Fevereiro

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Fevereiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
01/02/2014 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
GASOLINA COMUM
47,88200
03/02/2014 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS
1,00000
03/02/2014 APARECIDA DOS SANTOS VISCOVINI - ME
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PORTA E ALINHAMENTO
1,00000
MOLAS
Total
12.226.196/0001-16
3,016
144,412
00.746.304/0001-00
1.480,000
1.480,00
09.509.995/0001-95
149,000
149,00
03/02/2014 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 100 L, PAC. 100 UNID.60,00000
07.613.793/0001-63
49,000
2.940,00
03/02/2014 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
ENSURE PÓ - LATA COM 400 GRAMAS
400,00000
02.715.655/0001-71
29,000
11.600,00
03/02/2014 CM HOSPITALAR LTDA
MABTHERA 100MG/10ML C/2 F/A (G)
1,00000
12.420.164/0003-19
1.658,630
1.658,63
MABTHERA 500MG C/ 50ML C/1 F/A (G)
1,00000
12.420.164/0003-19
4.140,300
4.140,30
03/02/2014 COOPERATIVA AGRÁRIA CAFEIC.REGIÃO DE TUPI PAULISTA
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA COM 01
710,00000
L
72.698.509/0004-03
1,600
1.136,00
03/02/2014 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA
CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 100 MG
5.000,00000
44.734.671/0004-02
0,129
645,00
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100 MG
15.000,00000
44.734.671/0004-02
0,348
5.220,00
TRAMADOL, CLORIDRATO 100 MG
3.000,00000
44.734.671/0004-02
1,140
3.420,00
03/02/2014 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
COLTOSOL,POTE COM 20G
10,00000
01.926.749/0001-27
13,900
139,00
CONDICIONADOR DENTAL GEL A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO
40,00000
01.926.749/0001-27
1,950
78,00
FIXADOR DENTAL, EMBALAGEM COM 475 ML
12,00000
01.926.749/0001-27
6,900
82,80
REVELADOR DENTAL, EMBALAGEM COM 475 ML
15,00000
01.926.749/0001-27
6,900
103,50
03/02/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
SAF GEL COM 85 GRAMAS
2,00000
07.336.024/0001-65
115,800
231,60
03/02/2014 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME
BOMBA COMBUSTÍVEL ELÉTRICA
1,00000
13.879.106/0001-59
330,000
330,00
1,00000
13.879.106/0001-59
24,000
24,00
2,00000
13.879.106/0001-59
24,500
49,00
FEMEA GIR 9/16" X 3/8" JIC
FILTRO DE COMBUSTIVEL
Fiorilli S/C Software Ltda
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
FILTRO DE COMBUSTIVEL PERKINS
Valor Uni.
Total
1,00000
13.879.106/0001-59
33,000
33,00
1,00000
13.879.106/0001-59
85,000
85,00
03/02/2014 EMERSON SANTANA NUNES DA SILVA 10464864623
SERVIÇO DE SOM
1,00000
18.818.687/0001-32
400,000
400,00
03/02/2014 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP
1,00000
03.238.338/0001-74
320,000
320,00
03/02/2014 GONÇALVES & GONÇALVES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
17.445.277/0001-20
442,500
885,00
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
17.445.277/0001-20
262,500
525,00
DESCONTO
1,00000
17.445.277/0001-20
-196,770
-196,77
FILTRO DIESEL
1,00000
17.445.277/0001-20
135,000
135,00
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
17.445.277/0001-20
76,500
76,50
FILTRO RACOR
1,00000
17.445.277/0001-20
72,000
72,00
ÓLEO FREIO
2,00000
17.445.277/0001-20
12,000
24,00
OLEO MOTOR
8,50000
17.445.277/0001-20
28,000
238,00
PASTILHA FREIO
1,00000
17.445.277/0001-20
127,500
127,50
2,00000
17.445.277/0001-20
344,385
688,77
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
17.445.277/0001-20
112,500
225,00
03/02/2014 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
BUDESONIDA 32 MCG/DOSE, SPRAY NASAL, FRASCO100,00000
COM 120 DOSES
26.921.908/0001-21
13,500
1.350,00
26.921.908/0001-21
INSULINA GLARGINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, COM UMA20,00000
CANETA DESCARTÁVEL
84,540
1.690,80
TRIMETAZIDINA 35 MG - MR
180,00000
26.921.908/0001-21
1,288
231,84
03/02/2014 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
ADAPTADOR CURTO LR 50 MM
06.114.394/0001-95
3,000
3,00
1,00000
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
CANALETA SISTEMA X
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
06.114.394/0001-95
7,000
7,00
1,00000
06.114.394/0001-95
14,000
14,00
4,00000
06.114.394/0001-95
11,000
44,00
03/02/2014 JBS S. A.
ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM
32,00000
02 KG
02.916.265/0011-31
18,090
578,88
03/02/2014 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 325,71000
02.916.265/0011-31
8,270
2.693,622
03/02/2014 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 740,41900
02.916.265/0011-31
9,730
7.204,277
03/02/2014 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME
CANALETA SISTEMA X COM COLA
10,00000
13.129.955/0001-95
4,000
40,00
CONTROLE VENTILADOR PAREDE
4,00000
13.129.955/0001-95
12,000
48,00
LAMPADA ESPIRAL 65W X 127V
60,00000
13.129.955/0001-95
63,000
3.780,00
REATOR ELETRONICO 2X 40 BIVOLT
7,00000
13.129.955/0001-95
18,900
132,30
VENTILADOR DE PAREDE ARO 60 CM
3,00000
13.129.955/0001-95
144,000
432,00
VENTILADOR DE TETO COMERCIAL 127 VOLTS
2,00000
13.129.955/0001-95
87,000
174,00
LUVA DE UNIÃO SOLDAVEL 50MM
PREGO TELHEIRO 18 X 30 500 GRAMAS
03/02/2014 JOSE ANGELO COUTO - ME
DISCO FREIO
1,00000
10.977.481/0001-43
150,000
150,00
PASTILHA FREIO
1,00000
10.977.481/0001-43
40,000
40,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO
1,00000
10.977.481/0001-43
30,000
30,00
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO
4,00000
10.977.481/0001-43
8,750
35,00
1,00000
10.977.481/0001-43
40,000
40,00
03/02/2014 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA
40,00000
09.005.151/0001-07
6,000
240,00
03/02/2014 LUIZ CARLOS DA SILVA ANDRADINA-ME
REPARO NOS RAMAIS E LINHAS DO PABX
1,00000
39.022.975/0001-56
150,000
150,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
03/02/2014 MARCO ANTONIO DE SOUZA 08199209836
PROPAGANDA VOLANTE
Valor Uni.
Total
2,00000
16.691.509/0001-68
20,000
40,00
03/02/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
AUTOMATICO 29MT
1,00000
64.053.515/0001-32
280,000
280,00
JOGO TRAVA
1,00000
64.053.515/0001-32
6,000
6,00
1,00000
64.053.515/0001-32
60,000
60,00
SUPORTE ESCOVA
1,00000
64.053.515/0001-32
75,000
75,00
03/02/2014 N.D.F.P. MORAIS ME
CONFECÇÃO CARIMBO PRINTER 30
3,00000
13.100.138/0001-04
32,000
96,00
CONFECÇÃO CARIMBO PRINTER,CONFORME DADOS 1,00000
13.100.138/0001-04
24,000
24,00
03/02/2014 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME
ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR
1,00000
11.563.030/0001-22
45,000
45,00
1,00000
11.563.030/0001-22
48,000
48,00
PLACA WIRELESS PCI CARD - NXW P001 - RT 256 ST
03/02/2014 PAULO HENRIQUE BARBOSA APARECIDO 12001072848
REMANUFATURA TONNER BROTHER TN 620
1,00000
12.514.632/0001-52
50,000
50,00
03/02/2014 PEDRO MESSIAS DOS SANTOS 09362437830
SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM BANCOS DE VEÍCULOS 1,00000
12.580.078/0001-01
1.500,000
1.500,00
GASOLINA COMUM
191,04500
12.226.196/0001-16
3,016
576,192
03/02/2014 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
DOMPERIDONA 10 MG
4.980,00000
06.968.107/0001-04
0,080
398,40
03/02/2014 RENATA BRAZ DA SILVA - ME
SERVIÇOS DIVERSOS DE FUNILARIA
2,00000
10.849.343/0001-89
170,000
340,00
2,00000
10.849.343/0001-89
185,000
370,00
SUBSTITUIR FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA
1,00000
10.849.343/0001-89
30,000
30,00
03/02/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ELEMENTO FILTRANTE
1,00000
50.238.039/0001-10
25,000
25,00
1,00000
50.238.039/0001-10
33,000
33,00
1,00000
50.238.039/0001-10
33,000
33,00
FILTRO AR
FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
FILTRO ÓLEO
Valor Uni.
Total
1,00000
50.238.039/0001-10
20,000
20,00
4,00000
50.238.039/0001-10
27,000
108,00
1,00000
50.238.039/0001-10
280,000
280,00
03/02/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
ABACAXI
11,00000
02.183.748/0001-00
4,360
47,96
ABÓBORA PAULISTA
5,00000
02.183.748/0001-00
1,450
7,25
ACELGA EXTRA
4,00000
02.183.748/0001-00
2,710
10,84
ALFACE
9,00000
02.183.748/0001-00
3,100
27,90
BANANA MAÇA
18,50000
02.183.748/0001-00
3,050
56,425
BANANA, NANICA OU NANICÃO
12,00000
02.183.748/0001-00
1,740
20,88
BATATA, VARIEDADE BINTJE
89,00000
02.183.748/0001-00
2,120
188,68
BETERRABA
5,00000
02.183.748/0001-00
2,250
11,25
CEBOLA
58,00000
02.183.748/0001-00
2,400
139,20
CENOURA
44,00000
02.183.748/0001-00
2,400
105,60
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA
31,00000
02.183.748/0001-00
1,940
60,14
CHUCHU
2,00000
02.183.748/0001-00
1,840
3,68
COUVE
4,00000
02.183.748/0001-00
1,940
7,76
LARANJA PÊRA
27,00000
02.183.748/0001-00
2,130
57,51
LIMÃO TAITI
4,00000
02.183.748/0001-00
1,740
6,96
MAÇA, FUJI OU GALA
11,00000
02.183.748/0001-00
2,800
30,80
OLEO MOTOR 5W0SL
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
MAMÃO FORMOSA
10,00000
02.183.748/0001-00
1,840
18,40
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE
71,50000
02.183.748/0001-00
3,520
251,68
REPOLHO
3,00000
02.183.748/0001-00
2,520
7,56
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG
6,00000
02.183.748/0001-00
20,540
123,24
TOMATE
123,00000
02.183.748/0001-00
3,620
445,26
03/02/2014 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
ÓLEO DIESEL COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,160
10.800,00
ÓLEO DIESEL S-10 COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,350
11.750,00
03/02/2014 SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
COURVIM URBANO
20,00000
54.900.469/0001-06
38,000
760,00
EUCAPLAC BRANCO
2,00000
54.900.469/0001-06
78,000
156,00
PERFIL ALUMINIO FACÃO
4,00000
54.900.469/0001-06
42,000
168,00
54.900.469/0001-06
650,000
650,00
54.900.469/0001-06
880,000
880,00
1,00000
03/02/2014 STARTAX COMERCIO E IMPORTACAO DESPORTIVA LTDA - M
12.572.423/0001-65
TELHA KALHETÃO 90 - 6,70MC- 8MM
6,00000
393,000
2.358,00
03/02/2014 TREVO MOTOS E PECAS LTDA
KIT RELAÇÃO TRANSMISSÃO
1,00000
18.185.093/0001-31
107,000
107,00
OLEO GENUINO HONDA OIL
1,00000
18.185.093/0001-31
18,000
18,00
SAPATA FREIO
1,00000
18.185.093/0001-31
35,000
35,00
1,00000
18.185.093/0001-31
20,000
20,00
03/02/2014 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA
FIO DE SEDA AGULHADO 3-0, PRETO, TRANÇADO, 45720,00000
CM
64.815.897/0001-94
0,720
518,40
03/02/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP
BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/08 LITROS
8,00000
03.289.120/0001-49
2,800
22,40
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03.289.120/0001-49
CESTO P/LIXO, C/TAMPA E PEDAL, PLÁSTICO, CAPACIDADE
6,00000
P/ 15 LITROS 18,000
108,00
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, COM PEDAL, PLÁSTICO, 60 L 3,00000
03.289.120/0001-49
58,000
174,00
03.289.120/0001-49
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, COM PEDAL, PLÁSTICO, CAPACIDADE
2,00000 80 LITROS90,000
180,00
CESTO P/ROUPA, C/TAMPA, PLÁSTICO, 60 L
3,00000
03.289.120/0001-49
20,000
60,00
03.289.120/0001-49
DISCO BRANCO, MACIO, P/ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 4,00000
TAM. 51 CM DIÂMETRO
26,000
104,00
03.289.120/0001-49
DISCO PRETO, ABRASIVO, P/ENCERADEIRA INDUSTRIAL,
3,00000
TAM. 32 CM DIÂMETRO
14,000
42,00
ENXADA, EM FERRO, TAMANHO MÉDIO, COM CABO MADEIRA
1,00000
03.289.120/0001-49
20,000
20,00
ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON
5,00000
03.289.120/0001-49
1,900
9,50
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT
3,00000
03.289.120/0001-49
12,800
38,40
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE
60,00000
03.289.120/0001-49
0,450
27,00
FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X28
30,00000
CM
03.289.120/0001-49
1,600
48,00
LIXEIRA, C/ TAMPA, COM PEDAL, EM METAL, 15 L
2,00000
03.289.120/0001-49
55,000
110,00
LIXEIRA, C/ TAMPA, COM PEDAL, EM PLÁSTICO, 15 L
5,00000
03.289.120/0001-49
12,000
60,00
MANGUEIRA, 1/2, 2 MM ESPESSURA, 30 METROS
1,00000
03.289.120/0001-49
48,000
48,00
50,00000
03.289.120/0001-49
1,300
65,00
RASTELO, C/ 14 DENTES, EM FERRO, CABO DE MADEIRA
1,00000
03.289.120/0001-49
9,000
9,00
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS
03.289.120/0001-49
RESERVATÓRIO DE MATERIAL PLÁSTICO, SABONETEIRA,
10,00000
P/SABONETE LÍQUIDO
5,500
55,00
RODO, CEPA PLÁSTICO 40 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1,20M
12,00000
03.289.120/0001-49
6,470
77,64
RODO, CEPA PLÁSTICO 60 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1.20M
4,00000
03.289.120/0001-49
9,710
38,84
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
4,00000
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 60 X 85 CM
Valor Uni.
Total
03.289.120/0001-49
12,940
51,76
40,00000
03.289.120/0001-49
3,616
144,64
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO, TIPO PAREDE
4,00000
03.289.120/0001-49
28,000
112,00
TAMPA DE VASO SANITÁRIO, COR BRANCA
6,00000
03.289.120/0001-49
21,000
126,00
VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20
5,00000
M
03.289.120/0001-49
6,040
30,20
VASSOURA PARA PELO, CABO 1,20 M
4,00000
03.289.120/0001-49
6,200
24,80
VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, CABO 1,20
10,00000
M
03.289.120/0001-49
4,300
43,00
VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS PIAÇAVA, CABO 1,20M
5,00000
03.289.120/0001-49
6,200
31,00
03/02/2014 WALDEMAR GARDIN - ME
ANEL BICO INJETOR
8,00000
43.537.778/0001-47
2,000
16,00
COLETOR ESCAPAMENTO
1,00000
43.537.778/0001-47
758,000
758,00
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
43.537.778/0001-47
25,000
25,00
JOGO CABO VELA
1,00000
43.537.778/0001-47
160,000
160,00
JUNTA COLETOR
1,00000
43.537.778/0001-47
28,000
28,00
JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO
1,00000
43.537.778/0001-47
14,000
14,00
1,00000
43.537.778/0001-47
240,000
240,00
SILENCIOSO
1,00000
43.537.778/0001-47
170,000
170,00
03/02/2014 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME
DISCO DE TACOGRAFO DIARIO 125KM
5,00000
13.765.654/0001-58
30,000
150,00
10,00000
13.765.654/0001-58
32,000
320,00
03/02/2014 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME
DISCO TACÓGRAFOS DIARIOS 180 KM
03/02/2014 WILSON JOSE PEREIRA RECUPERADORA DA PECAS - ME
1,00000
06.176.338/0001-85
170,000
170,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
04/02/2014 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
CERA LÍQUIDA INCOLOR,EMBALAGEM COM 750ML
20,00000
04/02/2014 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME
ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 20W40, API SF, FRASCO COM
48,00000
1 LITRO
Valor Uni.
Total
58.583.758/0001-80
6,490
129,80
04.885.558/0001-52
10,000
480,00
ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 75W90, BALDE 20 LITROS 15,00000
04.885.558/0001-52
493,200
7.398,00
04/02/2014 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
LAMPADA ESPIRAL 85W X 220V E - 27
10,00000
48.539.548/0001-30
55,950
559,50
LAMPADA VAPOR METALICO E - 40 400W
9,00000
48.539.548/0001-30
44,680
402,12
REATOR VAPOR METALICO 400W
9,00000
48.539.548/0001-30
65,230
587,07
04/02/2014 ARCELINO SOARES PNEUS - ME
BICO COMPLETO PARA CAMARA DE AR DE TRATOR 20,00000
08.764.577/0001-81
25,000
500,00
04/02/2014 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
REATOR 2X40
4,00000
67.768.952/0001-20
5,000
20,00
2,00000
67.768.952/0001-20
20,000
40,00
04/02/2014 DETECTAMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
06.165.248/0001-99
DETECTOR METAL PORTATIL,MODELO MD - 300 (NCM 10,00000
8543.70.99)
138,000
1.380,00
04/02/2014 MAGAZINE LUIZA S.A.
TELEFONE COM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADA
1,00000
47.960.950/0209-04
69,000
69,00
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL)
606,32000
12.226.196/0001-16
1,900
1.152,008
GASOLINA COMUM
295,59400
12.226.196/0001-16
2,869
847,999
04/02/2014 RAVAGNANI & CIA - EPP
TAMBOR PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 200 LITROS 10,00000
43.530.674/0001-00
30,000
300,00
04/02/2014 RITA DE CASSIA PISTORI RUELLA - EPP
CORDA DE SEDA 4 MM
4,00000
10.571.619/0001-00
15,000
60,00
CORDA SEDA 08 MM
12,00000
10.571.619/0001-00
15,000
180,00
IODO DEGERMANTE
10,00000
10.571.619/0001-00
38,500
385,00
24,00000
10.571.619/0001-00
9,000
216,00
1,00000
10.571.619/0001-00
51,500
51,50
PINCETA DE 250ML
TRIATOX
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/02/2014 SANTOS & CAETANO DOCES DE ANDRADINA LTDA-ME
BALA MASTIGAVEL,EMBALAGEM 1KG
32,00000
03.512.956/0001-60
3,990
127,68
PIRULITO PSICODELICO,MEDIO,PACOTE COM 50 UNIDADES
59,00000
03.512.956/0001-60
4,950
292,05
04/02/2014 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO, KRAFT
50,00000
15.088.437/0001-04
1,110
55,50
COLA LÍQUIDA, BRANCA ESCOLAR, FRASCO COM 100030,00000
GRAMAS
15.088.437/0001-04
7,200
216,00
COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FR 40 G, CX 12 UN30,00000
15.088.437/0001-04
5,230
156,90
COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FRASCO C/ 90 G 10,00000
15.088.437/0001-04
9,520
95,20
REGISTRADOR AZ, FORMATO 280X345 MM
6,00000
15.088.437/0001-04
4,370
26,22
CHAPA ALUMINIO XADREZ
4,00000
54.900.469/0001-06
340,000
1.360,00
MADEIRITE PALSTICA 220/110
3,00000
54.900.469/0001-06
230,000
690,00
1,00000
54.900.469/0001-06
1.800,000
1.800,00
04/02/2014 SUPERMERCADO BRITO LTDA
GELÉIA DE FRUTAS,PACOTE COM 50 UNIDADES
59,00000
47.755.103/0001-25
10,200
601,80
ANEL
1,00000
00.746.304/0001-00
1,000
1,00
ARRUELA
7,00000
00.746.304/0001-00
2,171
15,20
BUCHA ROTULA
3,00000
00.746.304/0001-00
24,000
72,00
CUPILHA
1,00000
00.746.304/0001-00
2,500
2,50
EIXO
1,00000
00.746.304/0001-00
100,800
100,80
FILTRO DIESEL
2,00000
00.746.304/0001-00
71,500
143,00
1,00000
00.746.304/0001-00
34,000
34,00
1,00000
00.746.304/0001-00
209,600
209,60
FILTRO HIDRAULICO
FILTRO TRANSMISSÃO
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
GRAXEIRO
Valor Uni.
Total
6,00000
00.746.304/0001-00
1,500
9,00
5,00000
00.746.304/0001-00
0,280
1,40
PINO
2,00000
00.746.304/0001-00
56,500
113,00
PORCA
1,00000
00.746.304/0001-00
23,000
23,00
RETENTOR
4,00000
00.746.304/0001-00
29,850
119,40
ROLAMENTO
4,00000
00.746.304/0001-00
60,200
240,80
TAMPÃO
2,00000
00.746.304/0001-00
3,500
7,00
TERMINAL BARRA DIREÇÃO
1,00000
00.746.304/0001-00
110,000
110,00
TERMINAL CIL. DIREÇÃO
1,00000
00.746.304/0001-00
120,000
120,00
TRAVA
2,00000
00.746.304/0001-00
4,800
9,60
05/02/2014 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG
3.000,00000
67.729.178/0001-49
0,296
888,30
CLORTALIDONA 25 MG
1.500,00000
67.729.178/0001-49
0,060
90,00
HIDROXIZINE 25 MG, CLORIDRATO
2.000,00000
67.729.178/0001-49
0,108
216,00
05/02/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 15,00000
L
18.037.745/0001-90
14,250
71,25
PARAFUSO
ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1 L
150,00000
18.037.745/0001-90
1,180
177,00
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS
30,00000
18.037.745/0001-90
2,370
71,10
ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML
40,00000
18.037.745/0001-90
3,350
134,00
ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 11,00000
18.037.745/0001-90
51,080
561,88
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 96º, AROMATIZADO, FR 12,00000
L, CX C/12 UND.
18.037.745/0001-90
51,080
102,16
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA, EMBALAGEM COM 850 ML
6,00000
18.037.745/0001-90
4,450
26,70
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMB.150,00000
2L
18.037.745/0001-90
2,970
445,50
18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGRÂNCIA25,00000
LAVANDA, FR C/ 360 6,930
ML
173,25
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO
15,00000
DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAMAS
18.037.745/0001-90
4,750
71,25
2,00000
18.037.745/0001-90
53,910
107,82
9,00000
18.037.745/0001-90
26,130
235,17
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML
110,00000
18.037.745/0001-90
1,010
111,10
ESSÊNCIA DE ALFAZEMA, FRASCO COM 125 ML
40,00000
18.037.745/0001-90
3,450
138,00
ESSÊNCIA DE AROMA DE BEBÊ, FRASCO COM 125 ML40,00000
18.037.745/0001-90
3,450
138,00
LIMPADOR DE VIDROS, COM BICO PULVERIZADOR, FR30,00000
C/500 ML
18.037.745/0001-90
5,440
163,20
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML
90,00000
18.037.745/0001-90
1,780
160,20
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500195,00000
ML
18.037.745/0001-90
1,780
347,10
LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML
10,00000
18.037.745/0001-90
2,470
24,70
MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML
10,00000
18.037.745/0001-90
6,930
69,30
REMOVEDOR PARA USO DOMÉSTICO, FRASCO COM 120,00000
LITRO
18.037.745/0001-90
11,080
221,60
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES12,00000
18.037.745/0001-90
3,760
45,12
TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 48 CM X 75 CM10,00000
18.037.745/0001-90
5,990
59,90
DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML
CAPA SINCR 2/3
1,00000
17.445.277/0001-20
181,000
181,00
CAPA SINCR 4/5
2,00000
17.445.277/0001-20
145,000
290,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
EIXO PILOTO
1,00000
17.445.277/0001-20
972,000
972,00
EIXO PRINCIPAL
1,00000
17.445.277/0001-20
575,000
575,00
ENGRENAGEM
1,00000
17.445.277/0001-20
525,000
525,00
ENGRENAGEM 2 FIXA
1,00000
17.445.277/0001-20
311,000
311,00
ENGRENAGEM 3 FIXA
1,00000
17.445.277/0001-20
340,000
340,00
ENGRENAGEM 4ª FIXA
1,00000
17.445.277/0001-20
530,000
530,00
JOGO JUNTA
1,00000
17.445.277/0001-20
62,000
62,00
PISTA ESPACADOR ROL. EIXO PILOTO
1,00000
17.445.277/0001-20
95,000
95,00
RETENTOR TRASEIRO
1,00000
17.445.277/0001-20
71,000
71,00
ROLAMENTO AXIAL
1,00000
17.445.277/0001-20
65,000
65,00
ROLAMENTO EIXO PILOTO DIANTEIRO
1,00000
17.445.277/0001-20
115,000
115,00
ROLAMENTO TREM DIANTEIRO
1,00000
17.445.277/0001-20
169,000
169,00
ROLETE EIXO PILOTO
14,00000
17.445.277/0001-20
9,500
133,00
SINCR 2/3
1,00000
17.445.277/0001-20
845,000
845,00
SINCRONIZADOR 4/5
1,00000
17.445.277/0001-20
1.062,000
1.062,00
05/02/2014 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
8,270
1.457,786
05/02/2014 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
9,730
4.080,558
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS
90,00000
09.005.151/0001-07
5,980
538,20
05/02/2014 MECANICA MOVEL LTDA - ME
03.279.306/0001-17
KIT DE AR,COM AR CONDICIONADO DUPLO,MOTORISTA1,00000
E PASSAGEIRO6.500,000
TRASEIROS,
6.500,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BATERIA PFR60POD
1,00000
64.053.515/0001-32
250,000
250,00
BOBINA
1,00000
64.053.515/0001-32
85,000
85,00
BUCHA
2,00000
64.053.515/0001-32
5,000
10,00
BULBO RADIADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
50,000
50,00
INDUZIDO
1,00000
64.053.515/0001-32
150,000
150,00
REGULADOR VOLTAGEM
1,00000
64.053.515/0001-32
140,000
140,00
2,00000
64.053.515/0001-32
60,000
120,00
SUPORTE ESCOVA
1,00000
64.053.515/0001-32
40,000
40,00
05/02/2014 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
LAMPADA VAPOR METALICO TUBOLAR 1000W E40 CLARA
4,00000
56.493.356/0001-69
180,000
720,00
GASOLINA COMUM
979,31600
12.226.196/0001-16
3,016
2.953,617
05/02/2014 PRIORE VEÍCULOS, PEÇAS E SERV. LTDA
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
1,00000
03.401.678/0001-74
937,000
937,00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS
110,00000
02.183.748/0001-00
2,850
313,50
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS
60,00000
02.183.748/0001-00
5,100
306,00
06/02/2014 AOKI LTDA
PASTILHA FREIO
1,00000
47.610.100/0001-01
484,780
484,78
1,00000
47.610.100/0001-01
230,000
230,00
06/02/2014 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME
CILINDRO MESTRE
1,00000
08.632.740/0001-52
466,000
466,00
06/02/2014 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME
MAÇANETA TAMPA TRASEIRA
1,00000
08.632.740/0001-52
69,000
69,00
1,00000
11.433.716/0001-07
50,000
50,00
06/02/2014 D NUNES DE OLIVEIRA ME
GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML
06/02/2014 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
EIXO
1,00000
74.376.401/0002-68
420,000
420,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PARAFUSO MANCAL
8,00000
74.376.401/0002-68
18,000
144,00
PORCA
2,00000
74.376.401/0002-68
18,000
36,00
06/02/2014 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME
BATERIA J 60ME
1,00000
58.025.206/0001-56
190,000
190,00
BATERIA TFX 60PVD
1,00000
58.025.206/0001-56
240,000
240,00
LAMPADA LANTERNA FREIO
1,00000
58.025.206/0001-56
5,000
5,00
LAMPADA PINGÃO
4,00000
58.025.206/0001-56
7,500
30,00
LANTERNA TETO
1,00000
58.025.206/0001-56
40,000
40,00
AGUA BORICADA
60,00000
07.336.024/0001-65
1,330
79,80
BISSULF CLOPIDOGREL 75MG C/28
1,00000
07.336.024/0001-65
128,790
128,79
DEPAKENE 500 MG COM 50 CP
1,00000
07.336.024/0001-65
50,660
50,66
06/02/2014 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP
1,00000
03.238.338/0001-74
420,000
420,00
06/02/2014 GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA
1,00000
08.969.287/0001-74
275,000
275,00
RECARGA CARTUCHO TN BROTHER
2,00000
08.969.287/0001-74
50,000
100,00
RECARGA DE CARTUCHO HP 85 A
5,00000
08.969.287/0001-74
50,000
250,00
10,00000
05.821.880/0001-80
22,000
220,00
3,00000
08.910.484/0001-18
282,333
847,00
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI
20,00000
09.005.151/0001-07
7,000
140,00
06/02/2014 J.NOGUEIRA CD ME
FOGOS DE ARTIFÍCIO 12X1
06/02/2014 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME
06/02/2014 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
INSULINA ASPARTE 100 UI/ML, COM SISTEMA DE APLICAÇÃO
30,00000DE 3 ML
49.228.695/0001-52
30,400
912,00
METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA
990,00000
49.228.695/0001-52
1,810
1.791,90
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA
1.980,00000
RECARGA DE TONNER HP 12A
Valor Uni.
Total
49.228.695/0001-52
1,100
2.178,00
4,00000
11.563.030/0001-22
50,000
200,00
RECARGA DE TONNER HP 85A
2,00000
11.563.030/0001-22
50,000
100,00
RECARGA DE TONNER MLT - D205L
1,00000
11.563.030/0001-22
80,000
80,00
RECARGA DE TONNER SAMSUNG SCX 3200
2,00000
11.563.030/0001-22
50,000
100,00
REMANUFATURA TONNER SCX 4600
2,00000
12.514.632/0001-52
50,000
100,00
06/02/2014 PEDRO MESSIAS DOS SANTOS 09362437830
SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA E MACA
1,00000
12.580.078/0001-01
350,000
350,00
GASOLINA COMUM
776,41800
12.226.196/0001-16
3,016
2.341,677
06/02/2014 PRODIET FARMACEUTICA S.A.
LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG
1.500,00000
81.887.838/0001-40
1,570
2.355,00
06/02/2014 R. H. A. ENGENHARIA LTDA
PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
2,00000
08.146.831/0001-88
1.750,000
3.500,00
2,00000
10.849.343/0001-89
335,000
670,00
ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS
34,00000
02.183.748/0001-00
6,700
227,80
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS
42,00000
02.183.748/0001-00
8,360
351,12
AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS
30,00000
02.183.748/0001-00
10,790
323,70
02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, EMBALAGEM PLÁSTICA - PACOTE CONTENDO
12,00000 500 GRAMAS
15,520
186,24
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL
37,00000
02.183.748/0001-00
9,450
349,65
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G
4,00000
02.183.748/0001-00
21,580
86,32
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 12,00000
02.183.748/0001-00
10,790
129,48
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G
02.183.748/0001-00
10,790
53,95
5,00000
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG
12,00000
02.183.748/0001-00
13,940
167,28
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG
96,00000
02.183.748/0001-00
9,800
940,80
AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS
9,00000
02.183.748/0001-00
2,060
18,54
BALAS DE FRUTA, MASTIGÁVEIS, PACOTE CONTENDO 1
6,00000
KG
02.183.748/0001-00
9,090
54,54
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS
96,00000
02.183.748/0001-00
3,150
302,40
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PAC.COM
96,00000
400G
02.183.748/0001-00
3,150
302,40
CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
3,030
18,18
CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
3,030
18,18
12,00000
02.183.748/0001-00
2,960
35,52
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G
45,00000
02.183.748/0001-00
3,150
141,75
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS
12,00000
02.183.748/0001-00
2,790
33,48
COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS
12,00000
02.183.748/0001-00
8,240
98,88
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS
16,00000
02.183.748/0001-00
2,790
44,64
ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
3,030
30,30
ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
1,580
15,80
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 36,00000
02.183.748/0001-00
1,750
63,00
FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS
7,00000
02.183.748/0001-00
11,640
81,48
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 130,00000
02.183.748/0001-00
6,650
864,50
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS
12,00000
02.183.748/0001-00
5,460
65,52
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS
24,00000
02.183.748/0001-00
1,940
46,56
GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 45 GRAMAS
90,00000
02.183.748/0001-00
0,880
79,20
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS
16,00000
02.183.748/0001-00
4,360
69,76
LEITE EM PÓ INTEGRAL
12,00000
02.183.748/0001-00
20,370
244,44
MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS
100,00000
02.183.748/0001-00
1,750
175,00
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS
123,00000
02.183.748/0001-00
1,750
215,25
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS
108,00000
02.183.748/0001-00
1,750
189,00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS
60,00000
02.183.748/0001-00
4,730
283,80
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS
25,00000
02.183.748/0001-00
1,990
49,75
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS
12,00000
02.183.748/0001-00
2,300
27,60
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS
12,00000
02.183.748/0001-00
1,940
23,28
ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML
120,00000
02.183.748/0001-00
3,930
471,60
45,00000
02.183.748/0001-00
6,360
286,20
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO
24,00000
02.183.748/0001-00
1,000
24,00
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML
12,00000
02.183.748/0001-00
1,990
23,88
ÓLEO DIESEL COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,160
10.800,00
06/02/2014 SQUICATO & CIA LTDA
FAROL LADO DIREITO
06/02/2014 SQUICATO & CIA LTDA
FAROL LADO ESQUERDO
1,00000
54.098.801/0001-60
380,000
380,00
1,00000
54.098.801/0001-60
380,000
380,00
06/02/2014 VALTER DE SOUZA SILVA
14.293.556/0001-28
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TECNICA DO SISTEMA DA SAUDE
1,00000
E MANUTENÇÃO
800,000
DE COMPUTADORES
800,00 E IMP
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/08 LITROS
5,00000
CARRIOLA COM RODA DE BORRACHA
Valor Uni.
Total
03.289.120/0001-49
2,800
14,00
1,00000
03.289.120/0001-49
60,000
60,00
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT
4,00000
03.289.120/0001-49
12,800
51,20
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE
60,00000
03.289.120/0001-49
0,450
27,00
FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X28
30,00000
CM
03.289.120/0001-49
1,600
48,00
PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50 X 100 25,00000
CM
03.289.120/0001-49
3,400
85,00
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS
60,00000
03.289.120/0001-49
1,300
78,00
5,00000
03.289.120/0001-49
4,850
24,25
RODO, CEPA PLÁSTICO 60 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1.20M
3,00000
03.289.120/0001-49
9,710
29,13
2,00000
03.289.120/0001-49
12,940
25,88
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 60 X 85 CM
20,00000
03.289.120/0001-49
3,616
72,32
30,00000
03.289.120/0001-49
2,600
78,00
5,00000
03.289.120/0001-49
21,000
105,00
VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, CABO 1,20
10,00000
M
03.289.120/0001-49
4,300
43,00
VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS PIAÇAVA, CABO 1,20M
5,00000
03.289.120/0001-49
6,200
31,00
SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM
TAMPA DE VASO SANITÁRIO, COR BRANCA
07/02/2014 J F ALVES DROGARIA - ME
PAPAINA 5% POTE COM 125 GRAMAS
8,00000
10.646.918/0001-66
12,750
102,00
07/02/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME
CARBONATO DE CALCIO 800 MG/ASPARTATO DE MAGNESIO
1,00000
400 MG/
08.332.359/0001-78
53,000
53,00
LACTULOSE 120 ML
2,00000
08.332.359/0001-78
23,500
47,00
SULF. DE GLICOSAMINA 1,4 GRAMAS COM 60 CAPSULAS
1,00000
08.332.359/0001-78
33,000
33,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
07/02/2014 MAGAZINE LUIZA S.A.
TELEFONE COM FIO
Valor Uni.
2,00000
07/02/2014 MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP
ODORISADOR DE AMBIENTE - REFIL - CAIXA COM 24 UNIDADES
1,00000
Total
47.960.950/0209-04
32,000
64,00
74.545.732/0001-01
540,000
540,00
GASOLINA COMUM
744,33800
12.226.196/0001-16
3,016
2.244,923
45,00000
02.183.748/0001-00
2,120
95,40
11,00000
02.183.748/0001-00
1,940
21,34
6,00000
02.183.748/0001-00
8,240
49,44
TOMATE
02.183.748/0001-00
3,620
30,77
8,50000
08/02/2014 EDITORA GRÁFICA DORIVAL DONIZETE BARBOSA LTDA-EPP
PRESTAÇÃO CONTAS ADIANT.VIAGEM, BLOCO C/50 100,00000
FOLHAS
08/02/2014 GETULIO KYOSHI TAKAHASHI - ME
LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNCK
10.610.444/0001-00
9,500
950,00
14,00000
01.696.507/0001-94
90,000
1.260,00
08/02/2014 JOSE APARECIDO GARCIA & CIA LTDA - ME
PARAFUSO COM PORCA
3,00000
68.198.274/0001-70
12,500
37,50
08/02/2014 JOSE APARECIDO GARCIA & CIA LTDA - ME
1,00000
68.198.274/0001-70
65,000
65,00
08/02/2014 LIBERT & NEVES LTDA.
PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS
889,00000
60.399.698/0001-91
0,280
248,92
20,00000
09.005.151/0001-07
7,000
140,00
20,00000
09.005.151/0001-07
6,000
120,00
08/02/2014 MELISSA CAROLINE GONÇALVES BALERONI OQUIUCCI - ME
ASSINATURA ANUAL DE JORNAL
6,00000
05.736.431/0001-34
215,000
1.290,00
GASOLINA COMUM
34,68200
12.226.196/0001-16
3,016
104,601
08/02/2014 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME
AÇO CA 50 5/16´, BARRA COM 12 METROS
10,00000
13.454.276/0001-91
17,550
175,50
ARAME RECOZIDO 15 BWG
10,00000
13.454.276/0001-91
6,900
69,00
08/02/2014 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME
CANALETA SISTEMA X COM COLA
6,00000
07.103.669/0001-58
5,000
30,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
07.103.669/0001-58
PORTEIRO ELETRONICO
1,00000
148,000
148,00
10/02/2014 CAIADO PNEUS LTDA
55.330.229/0023-91
PNEUMATICO P/AMBULÂNCIA MONTANA, SEM CÂMARA,4,00000
185/65R15, ARO 15
237,000
948,00
10/02/2014 CARLOS CESAR MACIEL SOARES ME
APRESENTAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA
1,00000
04.710.506/0001-45
700,000
700,00
10/02/2014 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CITALOPRAM 20 MG
9.996,00000
05.782.733/0001-49
0,077
769,692
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG
12.000,00000
05.782.733/0001-49
0,119
1.428,00
AFINITOR 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS
1,00000
ONDANSETRONA, CLORIDRATO 8 MG
300,00000
ATACAND COMB 16/2,5MG C/ 30CP
12.420.164/0001-57
7.571,100
7.571,10
44.734.671/0004-02
1,278
383,40
2,00000
07.336.024/0001-65
92,380
184,76
CROMOLER 4% COM 5 ML
1,00000
07.336.024/0001-65
4,600
4,60
DIPROGENTA CREME COM 50 GRAMAS
1,00000
07.336.024/0001-65
10,250
10,25
STAVIGILE 200 MG C/ 30 CP
2,00000
07.336.024/0001-65
163,790
327,58
1,00000
07.336.024/0001-65
26,950
26,95
VIDISIC GEL COM 10 GRAMAS
AUTORIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 60,00000
10.610.444/0001-00
8,000
480,00
10.610.444/0001-00
BOLETIM CONTROLE DE ATEND. BÁSICO SIA – SUS, AFERIÇÃO
6,00000 DE PRESSÃO
8,000
ARTERIAL, BLOCO
48,00
COM 100
10.610.444/0001-00
BOLETIM CONTROLE DE ATEND. BÁSICO SIA – SUS, GLICEMIA
20,00000 CAPILAR, BLOCO
8,000COM 100 FOLHAS
160,00
FICHA A, FRENTE E VERSO, BLOCO COM 100 FOLHAS 60,00000
10.610.444/0001-00
5,000
300,00
FICHA B-DIA, FRENTE E VERSO, BLOCO COM 100 FOLHAS
20,00000
10.610.444/0001-00
7,000
140,00
FICHA B-GES, FRENTE E VERSO, BLOCO COM 100 FOLHAS
15,00000
10.610.444/0001-00
9,000
135,00
FICHA B-HA, FRENTE E VERSO, BLOCO COM 100 FOLHAS
25,00000
10.610.444/0001-00
8,000
200,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
10.610.444/0001-00
FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL – ESF – MÉDICO,
50,00000
BLOCO COM 1009,000
FOLHAS
450,00
FICHAS DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA
50,00000
10.610.444/0001-00
6,000
300,00
JUSTIFICATIVA DE VISITA NÃO REALIZADA, BLOCO COM
12,00000
100 FOLHAS
10.610.444/0001-00
10,000
120,00
RELATÓRIO SSA2, FRENTE E VERSO, BLOCO COM 100 FOLHAS
5,00000
10.610.444/0001-00
8,000
40,00
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA-SADT
50,00000
10.610.444/0001-00
5,800
290,00
10/02/2014 FARMACIA RTM LTDA-ME
NUTRIENTERAL SOYA COM 400 GRAMAS (SEM SACAROSE)
10,00000
08.143.052/0001-29
60,000
600,00
OPTIVE UD COM 5 ML
2,00000
08.143.052/0001-29
54,630
109,26
VITALUX PLUS COM OMEGA 3 COM 30 COMPRIMIDOS 3,00000
08.143.052/0001-29
84,500
253,50
10/02/2014 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%, 10 ML, CAIXA COM 200 FR
4,00000
03.375.328/0001-80
92,000
368,00
FUSIVEL FACA 100 A
3,00000
06.114.394/0001-95
13,000
39,00
FUSIVEL RETARDADO
5,00000
06.114.394/0001-95
3,000
15,00
1,00000
11.563.030/0001-22
670,000
670,00
PLACA MÃE/PROCESSADOR/MEMORIA/HD
10/02/2014 NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI
NITROGENIO
10,46000
62.042.775/0001-87
19,830
207,42
GASOLINA COMUM
5.709,05200
12.226.196/0001-16
3,016
17.218,501
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG, TAMPONADO
1.472,00000
06.968.107/0001-04
0,120
176,64
CLOXAZOLAN 2 MG
1.500,00000
06.968.107/0001-04
0,305
457,50
EZETIMIBA 10 MG
150,00000
06.968.107/0001-04
3,150
472,50
MALEATO DE TRIMEBUTINA 200 MG
120,00000
06.968.107/0001-04
1,400
168,00
PIRACETAM 800 MG
300,00000
06.968.107/0001-04
0,780
234,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
TADALAFILA 20 MG
120,00000
Total
06.968.107/0001-04
34,350
4.122,00
06.968.107/0001-04
TRIPROLIDINA, CLORIDRATO 0,25 MG + PSEDOEFEDRINA,
10,00000
CLORIDRATO 6 MG
8,100
81,00
07.103.669/0001-58
CADEADO 35MM
1,00000
16,000
16,00
07.103.669/0001-58
CILINDRO GOLD
1,00000
13,500
13,50
07.103.669/0001-58
CILINDRO SOPRANO
1,00000
14,000
14,00
CORRENTE 6.00 MM 15/64
2,00000
07.103.669/0001-58
8,400
16,80
07.103.669/0001-58
FORRO DE PINUS
3,00000
10,950
32,85
07.103.669/0001-58
SOLEIRA 80 CM
5,00000
21,000
105,00
ABÓBORA JAPONESA
10,00000
02.183.748/0001-00
1,740
17,40
ALMEIRÃO
4,00000
02.183.748/0001-00
1,940
7,76
10,00000
02.183.748/0001-00
1,740
17,40
16,00000
02.183.748/0001-00
2,120
33,92
CEBOLA
40,50000
02.183.748/0001-00
2,400
97,20
CENOURA
35,00000
02.183.748/0001-00
2,400
84,00
8,00000
02.183.748/0001-00
1,940
15,52
CHUCHU
2,00000
02.183.748/0001-00
1,840
3,68
LARANJA PÊRA
18,00000
02.183.748/0001-00
2,130
38,34
MAÇA, FUJI OU GALA
24,00000
02.183.748/0001-00
2,800
67,20
MAMÃO FORMOSA
20,00000
02.183.748/0001-00
1,840
36,80
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
MELANCIA
Valor Uni.
Total
8,00000
02.183.748/0001-00
12,450
99,60
6,00000
02.183.748/0001-00
2,520
15,12
TOMATE
43,00000
02.183.748/0001-00
3,620
155,66
REPOLHO
11/02/2014 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME
ANTICORROSIVO
2,00000
10.848.847/0001-84
12,000
24,00
COLA SILICONE
1,00000
10.848.847/0001-84
15,000
15,00
CRUZETA CARDAN
4,00000
10.848.847/0001-84
96,000
384,00
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
10.848.847/0001-84
69,000
69,00
GRAXA ROLAMENTO 24 X 1KG
3,00000
10.848.847/0001-84
18,000
54,00
JUNTA CARTER
1,00000
10.848.847/0001-84
76,000
76,00
LONA DE FREIO SEM AMIANTO TRW
1,00000
10.848.847/0001-84
190,000
190,00
LONA FREIO SEM AMIANTO
1,00000
10.848.847/0001-84
265,000
265,00
OLEO LUBRIFICANTE
10,00000
10.848.847/0001-84
12,000
120,00
PARAFUSO ABRAÇADEIRA CARDAN
12,00000
10.848.847/0001-84
8,000
96,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO
2,00000
10.848.847/0001-84
38,000
76,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA
2,00000
10.848.847/0001-84
30,000
60,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
1,00000
10.848.847/0001-84
126,000
126,00
2,00000
10.848.847/0001-84
1.490,000
2.980,00
2,00000
10.848.847/0001-84
10,000
20,00
11/02/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME
EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO SECO (PQS), 6 QUILOS
2,00000
11.416.033/0001-33
129,000
258,00
TRAVA ARANHA CARCAÇA
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO, ÁGUA PRESSURIZA (AP), 10 LITROS
1,00000
11.416.033/0001-33
119,000
119,00
1,00000
11.416.033/0001-33
119,000
119,00
RECARGA DE EXTINTOR, PÓ QUIMICO SECO (PQS), 6 QUILOS
2,00000
11.416.033/0001-33
36,000
72,00
RECARGA EXTINTOR, PÓ QUIMICO SECO (PQS), 20 QUILOS
1,00000
11.416.033/0001-33
115,000
115,00
11/02/2014 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
AMILORIDA 5 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG
990,00000
02.520.829/0001-40
0,087
86,13
11/02/2014 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
MEMANTINA,CLORIDRATO 10 MG
1.500,00000
02.520.829/0001-40
0,890
1.335,00
11/02/2014 EDITORA FOLHA DE NOTICIAS LTDA - ME
HOSPEDAGEM DO LINK DO SITE DA PREFEITURA EM SITE
1,00000
17.160.828/0001-00
600,000
600,00
2,00000
13.879.106/0001-59
35,000
70,00
SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS
1,00000
13.879.106/0001-59
65,000
65,00
11/02/2014 ERLON CANASSA - ME.
1,00000
02.546.909/0001-75
1.000,000
1.000,00
11/02/2014 IRMÃOS ARAI LTDA ME
2ª MOLA DIANTEIRA
1,00000
43.539.857/0001-97
451,000
451,00
ADITIVO RADIADOR
2,00000
43.539.857/0001-97
12,000
24,00
4,00000
43.539.857/0001-97
68,500
274,00
BARRA DIREÇÃO
1,00000
43.539.857/0001-97
260,000
260,00
BARRA DIREÇÃO CURTA
1,00000
43.539.857/0001-97
381,000
381,00
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
43.539.857/0001-97
326,000
326,00
BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR
2,00000
43.539.857/0001-97
20,000
40,00
10,00000
43.539.857/0001-97
18,000
180,00
1,00000
43.539.857/0001-97
45,000
45,00
BUCHA MOLA DIANTEIRA
COLA SILICONE
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
COLA SILICONE JUNTA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
43.539.857/0001-97
14,000
14,00
1,00000
43.539.857/0001-97
588,000
588,00
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
43.539.857/0001-97
86,000
86,00
CORREIA VENTILADOR
2,00000
43.539.857/0001-97
42,000
84,00
CRUZETA CARDAN
1,00000
43.539.857/0001-97
38,000
38,00
EMBUCHAMENTO
1,00000
43.539.857/0001-97
221,000
221,00
FLEXIVEL
2,00000
43.539.857/0001-97
30,000
60,00
GRAXA ROLAMENTO
2,00000
43.539.857/0001-97
18,000
36,00
JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO
1,00000
43.539.857/0001-97
60,000
60,00
MANCAL BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA
1,00000
43.539.857/0001-97
28,000
28,00
PASTILHA FREIO DIANTEIRO
1,00000
43.539.857/0001-97
92,000
92,00
2,00000
43.539.857/0001-97
23,000
46,00
RESERVATORIO LIMPADOR PARA BRISA COM TAMPA 1,00000
43.539.857/0001-97
48,000
48,00
RETENTOR CAMBIO
1,00000
43.539.857/0001-97
15,000
15,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
2,00000
43.539.857/0001-97
14,000
28,00
RETENTOR MOTOR DIANTEIRO
2,00000
43.539.857/0001-97
148,000
296,00
RETENTOR RODA TRASEIRA
2,00000
43.539.857/0001-97
28,000
56,00
1,00000
43.539.857/0001-97
60,000
60,00
1,00000
43.539.857/0001-97
93,000
93,00
CONJUNTO VENTILADOR COM VISCO
REPARO FIXAÇÃO PASTILHA FREIO
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA
ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
43.539.857/0001-97
1.950,000
1.950,00
1,00000
43.539.857/0001-97
242,000
242,00
TERMINAL DIREÇÃO DIREITO
1,00000
43.539.857/0001-97
72,000
72,00
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO
1,00000
43.539.857/0001-97
79,000
79,00
TRAVA ARANHA CUBO
2,00000
43.539.857/0001-97
4,000
8,00
11/02/2014 JALES VANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME
ATUADOR HIDRAULICO
1,00000
11.390.905/0001-31
700,000
700,00
FLUIDO FREIO DOT 4
3,00000
11.390.905/0001-31
16,000
48,00
1,00000
11.390.905/0001-31
400,000
400,00
SILENCIOSO
CLORIDRATO DE SOTALOL 160 MG
200,00000
49.228.695/0001-52
0,370
74,00
11/02/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
ARR. LISA 1
8,00000
53.933.818/0001-23
0,800
6,40
ARR. PRESSÃO 1
8,00000
53.933.818/0001-23
1,000
8,00
PARAF SEXT G5
8,00000
53.933.818/0001-23
20,000
160,00
PORCA SEXT UNC 1´
8,00000
53.933.818/0001-23
2,500
20,00
11/02/2014 MACPEL - MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA
FACA DE ATAQUE DE AÇO
2,00000
15.180.309/0001-88
400,000
800,00
PARAFUSO DE AÇO
26,00000
15.180.309/0001-88
3,500
91,00
PORCA DE AÇO
26,00000
15.180.309/0001-88
1,000
26,00
11/02/2014 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME
BUCHA MOLA TRASEIRA
6,00000
14.786.465/0001-24
35,000
210,00
GRAMPO MOLA TRASEIRO
2,00000
14.786.465/0001-24
26,000
52,00
MOLA 2 TRASEIRA
1,00000
14.786.465/0001-24
232,000
232,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
MOLA MESTRE TRASEIRA
1,00000
14.786.465/0001-24
265,000
265,00
ÓLEO CAMBIO
4,00000
14.786.465/0001-24
16,000
64,00
PARAFUSO CENTRO
2,00000
14.786.465/0001-24
11,000
22,00
RETENTOR CAMBIO
1,00000
14.786.465/0001-24
26,000
26,00
1,00000
14.786.465/0001-24
640,000
640,00
TERMINAL TRAMBULADOR
1,00000
14.786.465/0001-24
90,000
90,00
PROPAGANDA VOLANTE
12,00000
16.691.509/0001-68
20,000
240,00
11/02/2014 MECANICA REINALDO GARCIA LTDA - ME
BOBINA COMPRESSOR
1,00000
05.527.118/0001-96
30,000
30,00
1,00000
05.527.118/0001-96
200,000
200,00
TAMPA FRONTAL
1,00000
05.527.118/0001-96
30,000
30,00
2,00000
05.736.431/0001-34
215,000
430,00
ABRAÇADEIRA NYLON
4,00000
64.053.515/0001-32
0,500
2,00
AUTOMATICO ZM815
1,00000
64.053.515/0001-32
340,000
340,00
BATERIA 100 AMPERES
2,00000
64.053.515/0001-32
330,000
660,00
BATERIA 150 AMPERES
2,00000
64.053.515/0001-32
420,000
840,00
ESPAGUETE CHICOTE
2,00000
64.053.515/0001-32
2,000
4,00
FAROL AUXILIAR
2,00000
64.053.515/0001-32
45,000
90,00
FIO 1,5
7,00000
64.053.515/0001-32
2,000
14,00
FUSIVEL
4,00000
64.053.515/0001-32
0,500
2,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LAMPADA 1034
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA 67
5,00000
64.053.515/0001-32
3,000
15,00
LAMPADA 69
7,00000
64.053.515/0001-32
3,000
21,00
LAMPADA H3
2,00000
64.053.515/0001-32
15,000
30,00
LAMPADA H5
2,00000
64.053.515/0001-32
20,000
40,00
LANTERNA GF 1219
3,00000
64.053.515/0001-32
20,000
60,00
LANTERNA GF2052
1,00000
64.053.515/0001-32
25,000
25,00
RELE DNI 0102
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
RELE DNI 0123
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
5,00000
64.053.515/0001-32
72,000
360,00
SOQUETE ISOLADO
3,00000
64.053.515/0001-32
5,000
15,00
TERMINAL 3/16
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
TERMINAL BATERIA
4,00000
64.053.515/0001-32
7,000
28,00
TERMINAL ENCAIXE
10,00000
64.053.515/0001-32
0,500
5,00
11/02/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
PROTETOR CUTANEO MODELO 3346 CAVILON
4,00000
52.202.744/0001-92
110,000
440,00
11/02/2014 NEIDE SANDRA SANTANA-ME
MARMITEX
278,00000
55.993.232/0001-80
7,000
1.946,00
GASOLINA COMUM
400,42200
12.226.196/0001-16
3,016
1.207,673
11/02/2014 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
FILME PARA RX, MEDINDO 18X24,CAIXA COM 100 UNIDADES
8,00000
01.371.480/0001-60
78,600
628,80
8,00000
01.371.480/0001-60
130,900
1.047,20
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FILME PARA RX, MEDINDO 30X40, CAIXA COM 100 UNIDADES
6,00000
01.371.480/0001-60
218,200
1.309,20
FILME PARA RX, MEDINDO 35X35, CAIXA COM 100 UNIDADES
3,00000
01.371.480/0001-60
222,700
668,10
6,00000
01.371.480/0001-60
273,600
1.641,60
FIXADOR DE RAIXO X AUTOMÁTICO, PARTE A POSITIVA,
4,00000
PARTE B
01.371.480/0001-60
107,500
430,00
11/02/2014 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME
CAIXA DE ISOPOR 13 LITROS
3,00000
02.024.423/0001-77
13,500
40,50
11/02/2014 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME
CAIXA DE ISOPOR 8 LITROS
2,00000
02.024.423/0001-77
9,500
19,00
GASOLINA COMUM
70,37900
12.226.196/0001-16
3,016
212,263
FLUIDO PARA FREIO, DOT 3, CAIXA COM 30 FRASCOS X1,00000
500 ML
04.885.558/0001-52
210,000
210,00
13/02/2014 APARECIDA DOS SANTOS VISCOVINI - ME
CONSERTO DE PORTA E FECHADURA
4,00000
09.509.995/0001-95
55,000
220,00
VENTILADOR COMERCIAL DE TETO 127V
5,00000
67.768.952/0001-20
92,000
460,00
6,00000
67.768.952/0001-20
155,000
930,00
VERNIZ MOGNO 3,600L
1,00000
67.768.952/0001-20
45,000
45,00
13/02/2014 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO NO LOCAL
1,00000
72.381.189/0001-10
294,940
294,94
CLARITROMICINA 250 MG COM 60 ML
2,00000
07.336.024/0001-65
61,700
123,40
13/02/2014 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA
04.008.658/0001-09
COBERTURA NÃO ADERENTE, COMPOSTA DE COLÁGENO,
40,00000
10,2 X 22,2 CM,127,900
ESTÉRIL
5.116,00
13/02/2014 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA
04.008.658/0001-09
GEL AMORFO, TRANSPARENTE, FORMULADO À BASE 30,00000
DE ÁGUA
68,260
2.047,80
13/02/2014 FERNANDA ANTUNES COSTA 32731472880
HOSPEDAGEM DE BRASÃO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CASTILHO
1,00000
RECARGA DE CARTUCHO SCX 4200
RECARGA DE TONNER DIVERSOS
17.674.806/0001-68
650,000
650,00
2,00000
08.969.287/0001-74
50,000
100,00
1,00000
08.969.287/0001-74
700,000
700,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
RECARGA TONNER HP 53A
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.969.287/0001-74
50,000
50,00
1,00000
50.467.828/0001-22
75,000
75,00
13/02/2014 GUERINO MAIO - ME
CORREIA
1,00000
50.467.828/0001-22
65,000
65,00
ESTICADOR CORREIA
1,00000
50.467.828/0001-22
55,000
55,00
MENBRANA
1,00000
50.467.828/0001-22
25,000
25,00
PLACA CO INTERFACE
1,00000
50.467.828/0001-22
250,000
250,00
RODIZIO DO TANQUE
2,00000
50.467.828/0001-22
60,000
120,00
CAPACITOR DE MÁQUINA LAVADORA
26.921.908/0001-21
INSULINA GLARGINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, COM UMA20,00000
CANETA DESCARTÁVEL
84,540
1.690,80
13/02/2014 INK JET COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-ME
CARTUCHO BROTHER LC 79 MAGENTA
2,00000
03.428.848/0001-04
57,500
115,00
CARTUCHO BROTHER LC79 CYAN
2,00000
03.428.848/0001-04
57,500
115,00
CARTUCHO BROTHER LC79 YELLOW
2,00000
03.428.848/0001-04
57,500
115,00
CARTUCHO BROTHER LC79BK
2,00000
03.428.848/0001-04
87,900
175,80
DESCONTO
1,00000
03.428.848/0001-04
-35,400
-35,40
13/02/2014 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME
02.372.883/0001-96
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ACIONAMENTO MANUAL
1,00000
PARA AUTOMATICO
1.860,000
1.860,00
GUACO XAROPE COM 120 ML
1,00000
08.332.359/0001-78
13,000
13,00
PEDIASURE SABOR BAUNILHA, C/ 900G
5,00000
08.332.359/0001-78
78,600
393,00
PROSSO COM 30 COMPRIMIDOS
1,00000
08.332.359/0001-78
50,000
50,00
19,00000
60.399.698/0001-91
3,000
57,00
86,00000
60.399.698/0001-91
2,500
215,00
ÁGUA SEM GÁS GRANDE
LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ACEBROFILINA 50 MG/5ML, XAROPE ADULTO, FR C/120
150,00000
ML
PROPAGANDA VOLANTE
34,00000
Valor Uni.
Total
49.228.695/0001-52
2,550
382,50
16.691.509/0001-68
20,000
680,00
13/02/2014 MAURICIO AKIO ARAI - ME
GARFO EMBREAGEM
1,00000
04.238.643/0001-29
180,000
180,00
KIT EMBREAGEM
1,00000
04.238.643/0001-29
890,000
890,00
ÓLEO
3,00000
04.238.643/0001-29
20,000
60,00
1,00000
04.238.643/0001-29
300,000
300,00
1,00000
05.736.431/0001-34
215,000
215,00
13/02/2014 METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO
2,00000
04.512.429/0001-19
400,000
800,00
13/02/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
ARRASTADOR
1,00000
57.363.657/0001-30
371,000
371,00
BOMBA PALHETA
1,00000
57.363.657/0001-30
276,000
276,00
DIAFRAGMA
1,00000
57.363.657/0001-30
86,000
86,00
FILTRO
1,00000
57.363.657/0001-30
60,000
60,00
GAME COMANDO
1,00000
57.363.657/0001-30
815,000
815,00
KIT BOMBA INJETORA
1,00000
57.363.657/0001-30
151,000
151,00
PINO
4,00000
57.363.657/0001-30
30,000
120,00
PISTÃO AVANÇO
1,00000
57.363.657/0001-30
361,000
361,00
ROLETE
4,00000
57.363.657/0001-30
40,000
160,00
1,00000
57.363.657/0001-30
1.100,000
1.100,00
13/02/2014 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME
CABEÇOTE COMPRESSOR
1,00000
06.886.375/0001-87
150,000
150,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
GUARDA PÓ CAMBIO
Valor Uni.
Total
1,00000
06.886.375/0001-87
20,000
20,00
1,00000
06.886.375/0001-87
10,000
10,00
PINO BOMBA HIDRAULICA
1,00000
06.886.375/0001-87
30,000
30,00
REPARO TORRE CAMBIO
1,00000
06.886.375/0001-87
15,000
15,00
TORRE CAMBIO
1,00000
06.886.375/0001-87
25,000
25,00
ÁGUA MINERAL 1,5ML
7,00000
55.993.232/0001-80
4,000
28,00
MARMITEX
44,00000
55.993.232/0001-80
7,000
308,00
1,00000
11.563.030/0001-22
40,000
40,00
1,00000
11.563.030/0001-22
25,000
25,00
GUARDA PO TORRE
ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR
EXTENSÃO 5 M
REMANUFATURA DE TONNER DIVERSAS
5,00000
GASOLINA COMUM
174,89200
12.514.632/0001-52
100,000
500,00
12.226.196/0001-16
3,016
527,474
13/02/2014 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.075.052/0001-88
COBERTURA COMPOSTA POR MALHA POROSA DE ACETATO
24,00000DE CELULOSE4,000
96,00
13/02/2014 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
COBERTURA PRIMÁRI COMPOSTA DE TECIDO DE CARVÃO
16,00000
ATIVADO
BARRA ROSCA SEM FIM S/16
2,00000
04.075.052/0001-88
17,800
284,80
07.103.669/0001-58
1,850
3,70
07.103.669/0001-58
ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO CINZA CLARO (PARA
3,00000
PINTAR ARMARIO47,000
141,00
FIO PARALELO 2X1MM
60,00000
07.103.669/0001-58
0,750
45,00
PORCA 5/16
2,00000
07.103.669/0001-58
0,100
0,20
07.103.669/0001-58
PORTA DE MADEIRA 80CM LARGURA
1,00000
87,000
87,00
07.103.669/0001-58
PORTA MADEIRA 70CM LARGURA
1,00000
87,000
87,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ABACAXI
12,00000
02.183.748/0001-00
4,360
52,32
ABÓBORA JAPONESA
36,00000
02.183.748/0001-00
1,740
62,64
ACELGA EXTRA
8,00000
02.183.748/0001-00
2,710
21,68
ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 24,00000
KG
02.183.748/0001-00
13,880
333,12
5,00000
02.183.748/0001-00
7,800
39,00
6,00000
02.183.748/0001-00
3,100
18,60
BANANA MAÇA
18,00000
02.183.748/0001-00
3,050
54,90
303,00000
02.183.748/0001-00
1,740
527,22
173,00000
02.183.748/0001-00
2,120
366,76
CEBOLA
13,00000
02.183.748/0001-00
2,400
31,20
CENOURA
41,50000
02.183.748/0001-00
2,400
99,60
5,00000
02.183.748/0001-00
2,850
14,25
41,00000
02.183.748/0001-00
1,940
79,54
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS
60,00000
02.183.748/0001-00
3,150
189,00
LARANJA PÊRA
14,00000
02.183.748/0001-00
2,130
29,82
LIMÃO TAITI
4,00000
02.183.748/0001-00
1,740
6,96
PIMENTÃO
2,00000
02.183.748/0001-00
2,810
5,62
5,00000
02.183.748/0001-00
5,100
25,50
TOMATE
63,00000
02.183.748/0001-00
3,620
228,06
ALFACE
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
VAGEM
2,00000
13/02/2014 STARSNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME
ASSINAT. ACESSO REDE MUNDIAL INTERNET 6,6 MB 1,00000
Valor Uni.
Total
02.183.748/0001-00
7,560
15,12
04.411.221/0001-03
189,750
189,75
13/02/2014 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
ANTHELIOS FPS 60 COM 125 ML
1,00000
10.870.265/0001-02
56,500
56,50
AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML
2,00000
10.870.265/0001-02
47,250
94,50
COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML
1,00000
10.870.265/0001-02
67,300
67,30
NOVADERM CREME COM 50 GRAMAS
2,00000
10.870.265/0001-02
20,500
41,00
SERETIDE SPRAY 25/125 MCG COM 120 DOSES
1,00000
10.870.265/0001-02
72,980
72,98
64.815.897/0001-94
CAPA PROTETORA DESCARTÁVEL P/ SERINGA TRÍPLICE
10,00000
DABI ATLANTE, CAIXA
20,213COM 100 UNIDADES
202,13
EVIDENCIADOR PLACA BACTERIANA, CX C/ 120 PASTILHAS
10,00000
64.815.897/0001-94
21,590
215,90
VERNIZ CAVITÁRIO FORRADOR DE CAVIDADES, FR 1512,00000
ML
64.815.897/0001-94
9,650
115,80
13/02/2014 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 175/70R13
6,00000
93.988.921/0001-95
120,000
720,00
93.988.921/0001-95
PNEUMATICO P/MOTONIVELADORA, COM CÂMARA, COM
6,00000
PROTETOR 1400-24
1.500,000
9.000,00
13/02/2014 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME.
FIO NYLON 2,5 COM 170 METROS
1,00000
03.100.442/0001-06
150,000
150,00
GRAXA 80 GRAMAS
4,00000
03.100.442/0001-06
18,000
72,00
10,00000
03.100.442/0001-06
18,000
180,00
3.000,00000
11.260.846/0001-87
0,420
1.260,00
LUBRIFICANTE 500 ML
14/02/2014 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CLOPIDOGREL 75 MG, BISSULFATO
14/02/2014 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
11.260.846/0001-87
HIDROXIDO DE FERRO III, SACARATO - 2500 MCG/5 ML,
20,00000
USO IV AMPOLA COM
4,850
5 ML
97,00
DICETEL 50MG C/ 30 CP
FORFIG 200 MG C/ 20 CP
2,00000
07.336.024/0001-65
39,850
79,70
4,00000
07.336.024/0001-65
55,580
222,32
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
GINKGO BILOBA 80 MG,COM 30 CP
SIFROL 0,25 MG C/ 30 CP
TERBINAFINA 250 MG C/ 28 CP
Valor Uni.
Total
2,00000
07.336.024/0001-65
13,200
26,40
4,00000
07.336.024/0001-65
75,280
301,12
3,00000
07.336.024/0001-65
83,620
250,86
14/02/2014 FACIPEL COMERCIO DE BOBINAS E SUPRIMENTOS LTDA 64.583.750/0001-16
BOBINA PARA RELOGIO ELETRONICO DE PONTO 57MM
17,00000
X 300M PAPEL TERMICO
116,100
1.973,70
AMITRIPTILINA 20 MG/MELOXICAN 15 MG/PARACETAMOL
1,00000
400 MG/
08.143.052/0001-29
17,800
17,80
CODEINA 30 MG/MELOXICAN 7,5 MG/RANITIDINA 150 MG/
1,00000
08.143.052/0001-29
30,000
30,00
14/02/2014 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA.
DUODERM CGF MEDINDO 20 X 20 CAIXA CONTENDO 5 UNIDADES
2,00000
07.295.038/0001-88
191,350
382,70
14/02/2014 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA.
SAF GEL COM 85 GRAMAS
10,00000
07.295.038/0001-88
30,000
300,00
GASOLINA COMUM
180,33300
12.226.196/0001-16
3,016
543,884
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ
7,00000
02.183.748/0001-00
10,790
75,53
APRESUNTADO INTEIRO
8,00000
02.183.748/0001-00
9,450
75,60
6,00000
02.183.748/0001-00
1,980
11,88
02.183.748/0001-00
12,280
122,80
02.183.748/0001-00
11,980
119,80
CEBOLA
5,00000
02.183.748/0001-00
3,120
15,60
CENOURA
6,00000
02.183.748/0001-00
2,080
12,48
6,00000
02.183.748/0001-00
2,000
12,00
5,00000
02.183.748/0001-00
5,420
27,10
86,00000
02.183.748/0001-00
3,150
270,90
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
02.183.748/0001-00
11,640
58,20
1,00000
02.183.748/0001-00
46,800
46,80
MAÇA, FUJI OU GALA
10,00000
02.183.748/0001-00
3,480
34,80
LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG
MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS
1,00000
02.183.748/0001-00
35,770
35,77
5,00000
02.183.748/0001-00
2,980
14,90
2,00000
02.183.748/0001-00
23,400
46,80
TOMATE
2,00000
02.183.748/0001-00
2,580
5,16
16,00000
07.865.834/0001-09
4,500
72,00
15/02/2014 A F BARBOSA DA SILVA - ME
MEDALHA DE OURO
16,00000
07.865.834/0001-09
4,500
72,00
MEDALHA PRATA
16,00000
07.865.834/0001-09
4,500
72,00
MEDALHA DE BRONZE
07.865.834/0001-09
TROFEU (DISCIPLINA,ARTILHEIRO,DEFESA MENOS VAZADA
4,00000
E DESTAQUE) 78,800
315,20
TROFEU PARA 3º COLOCADO
1,00000
07.865.834/0001-09
445,900
445,90
TROFEU PARA 4º COLOCADO
1,00000
07.865.834/0001-09
68,000
68,00
TROFÉU PARA O CAMPEÃO
1,00000
07.865.834/0001-09
491,100
491,10
TROFÉU VICE CAMPEÃO
1,00000
07.865.834/0001-09
462,400
462,40
15/02/2014 ARCELINO SOARES PNEUS - ME
PNEU TRASEIRO - MOTO
1,00000
08.764.577/0001-81
110,000
110,00
15/02/2014 BIA PNEUS LTDA.
RESSOLAGEM DE PNEU 1000X20 (LISO)
8,00000
50.764.489/0001-46
300,000
2.400,00
15/02/2014 BIA PNEUS LTDA.
SERVIÇO DE RESSOLAGEM EM PNEU 1000X20 BORRACHUDO
4,00000
50.764.489/0001-46
320,000
1.280,00
15/02/2014 CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA
CONCRETO USINADO 20 MPA
2,80000
01.945.696/0001-91
264,000
739,20
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
15/02/2014 EMBRAQ-EMPR.BRASIL.RAIOPROTEÇÃO .QUAL. LTDA
DESCONTO
1,00000
Total
05.357.839/0001-03
-150,000
-150,00
05.357.839/0001-03
SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE + PLANO
1,00000
PROTEÇÃO RADIOLOGICA
650,000
650,00
SERVIÇOS DIVERSOS EM APARELHO DE RAIO X
1,00000
05.357.839/0001-03
1.000,000
1.000,00
16,00000
09.005.151/0001-07
5,980
95,68
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 1,00000
09.005.151/0001-07
39,500
39,50
15/02/2014 M. A. PROENÇA ME
OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 10W40 SEMI SINTETICO TECNICO
2,00000 (24 X 1)
MARMITEX
12.865.746/0001-47
359,800
719,60
104,00000
55.993.232/0001-80
7,000
728,00
GASOLINA COMUM
55,26900
12.226.196/0001-16
3,016
166,691
PIPOCA DOCE,20 GRAMAS,PACOTE COM 50 UNIDADES
59,00000
03.512.956/0001-60
8,950
528,05
PNEUMÁTICO P/ AUTOMOVEL LEVE, SEM CAMARA, 175/70R14
4,00000
93.988.921/0001-95
165,000
660,00
17/02/2014 ANDRESSA DE MORAES MARTINS - ME
19.148.781/0001-94
HOSPEDAGEM DO BRASÃO OFICIAL DO MUNICIPIO DE 1,00000
CASTILHO,NO SITE650,000
PORTALCASTILHO.COM.BR,
650,00
17/02/2014 AUTO POSTO BERRANTAO BARRETOS LTDA
GASOLINA COMUM
38,18300
04.159.251/0001-74
2,619
100,001
17/02/2014 AUTO POSTO BIONDI LTDA
GASOLINA COMUM
288,55200
00.025.047/0001-00
2,899
836,512
ÓLEO DIESEL COMUM
52,76500
00.025.047/0001-00
2,369
125,00
163,40800
00.025.047/0001-00
2,549
416,527
17/02/2014 AUTO POSTO CARDEAL LTDA
GASOLINA COMUM
83,73900
60.830.569/0001-06
3,045
255,006
17/02/2014 AUTO POSTO CITY BARRETOS LTDA
GASOLINA COMUM
88,57100
49.220.577/0001-06
2,823
250,024
40,14900
67.062.760/0001-02
2,989
120,005
50,02000
09.657.803/0001-98
2,499
125,00
17/02/2014 AUTO POSTO DANTE EIRELI - EPP
GASOLINA COMUM
17/02/2014 AUTO POSTO DUQUE CENTRO LTDA ME
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
17/02/2014 AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA
GASOLINA COMUM
Valor Uni.
Total
96,65300
50.334.929/0001-25
3,060
295,757
74,10500
50.334.929/0001-25
2,429
180,001
17/02/2014 AUTO POSTO MORUMBI JALES LTDA
22,91900
01.008.512/0001-67
2,618
60,002
17/02/2014 AUTO POSTO NHANDEARA LTDA
GASOLINA COMUM
51,42000
53.485.116/0001-24
2,989
153,694
17/02/2014 AUTO POSTO RODEIO DE BARRETOS LTDA
96,69200
64.584.972/0001-53
2,689
260,005
17/02/2014 AUTO POSTO SANTA ROSA DE BARRETOS LTDA
GASOLINA COMUM
346,66600
02.096.763/0001-03
2,831
981,312
480,96100
02.096.763/0001-03
2,599
1.250,018
17/02/2014 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA
70,00000
59.581.017/0001-22
2,770
193,90
ÓLEO DIESEL COMUM
17/02/2014 BENEDITO PAVANELLI - ME
CONSERTO DE FOGÃO.
4,00000
08.648.564/0001-47
160,000
640,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE FREZZER
2,00000
08.648.564/0001-47
66,000
132,00
SERVIÇO DE REFORMA DE FOGÃO INDUSTRIAL
2,00000
08.648.564/0001-47
162,500
325,00
1,00000
04.710.506/0001-45
700,000
700,00
17/02/2014 CASTELLARI COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
GASOLINA COMUM
105,57700
08.929.950/0001-07
2,699
284,952
17/02/2014 CHEROKEE GRAN POSTO LTDA
GASOLINA COMUM
93,23620
00.641.406/0001-53
2,789
260,036
17/02/2014 E P MORAIS MADEIRAS - ME
TABUA PARA FORMA 3M X 25CM
12,00000
08.920.315/0001-69
13,000
156,00
17/02/2014 E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS
GASOLINA COMUM
87,16100
04.755.438/0001-30
2,983
260,002
1,00000
13.879.106/0001-59
24,000
24,00
1,00000
13.879.106/0001-59
22,000
22,00
2,38000
13.879.106/0001-59
26,000
61,88
FEMEA GIR 7/8" X 1/2"
MACHO FIXO 1/2 NPT X 1/2
MANGUEIRA HIDRAULICA 1´ 2T
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
17/02/2014 FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP
LOCAÇÃO DE BENS INTEGRADOS P/ AUTOMAÇÃO
1,00000
RECARGA CARTUCHO TN BROTHER
Valor Uni.
Total
08.564.027/0001-19
995,000
995,00
2,00000
08.969.287/0001-74
50,000
100,00
17/02/2014 J. A. GUIZZO & CIA. LTDA - ME
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA
3,00000
07.112.418/0001-30
2.517,733
7.553,20
09.005.151/0001-07
37,000
666,00
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG6,00000
09.005.151/0001-07
180,000
1.080,00
17/02/2014 LUIZ RIVAIL FORINI - ME
CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
1,00000
05.772.195/0001-01
46,000
46,00
17/02/2014 MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM ELETROCARDIOGRAFO
1,00000
74.474.248/0001-20
312,000
312,00
17/02/2014 ORGANIZACAO CONTABIL LIMA & LIMA S/S LTDA - ME
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF1,00000
55.754.923/0001-20
50,000
50,00
ALICATE VERGALHÃO 30"
1,00000
56.493.356/0001-69
183,700
183,70
DESCONTO
2,00000
56.493.356/0001-69
-67,780
-135,56
DISJUNTOR C TRIPOLAR 250A
1,00000
56.493.356/0001-69
389,900
389,90
FITA AUTOFUSÃO 5 M
1,00000
56.493.356/0001-69
14,800
14,80
TERMINAL COM PORCA PRESSÃO FORJADO 120MM
6,00000
56.493.356/0001-69
14,900
89,40
GASOLINA COMUM
159,70100
12.226.196/0001-16
3,016
481,658
17/02/2014 POSTO ARAUJO LEITE LTDA
GASOLINA COMUM
84,83900
00.247.915/0001-04
2,669
226,435
17/02/2014 POSTO AVENIDA CONSTITUIÇÃO LTDA
GASOLINA COMUM
29,62800
04.977.063/0001-53
2,869
85,003
17/02/2014 POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA
GASOLINA COMUM
110,85400
45.102.720/0001-04
2,977
330,036
17/02/2014 POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA
26,13000
05.268.791/0001-59
2,679
70,002
17/02/2014 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
ACETILCISTEÍNA 600 MG/5G, GRANULADO, ENVELOPE
1.400,00000
COM 5 G
73.856.593/0001-66
0,350
490,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE
Valor Uni.
Total
300,00000
73.856.593/0001-66
1,250
375,00
NIMESULIDA 50 MG/ML, GOTAS,FRASCO COM 15ML 250,00000
73.856.593/0001-66
0,710
177,50
PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3,0 MG/ML, SOL. 100,00000
ORAL
73.856.593/0001-66
3,600
360,00
ABÓBORA PAULISTA
10,00000
02.183.748/0001-00
1,450
14,50
ALFACE
6,00000
02.183.748/0001-00
3,100
18,60
52,00000
02.183.748/0001-00
1,740
90,48
136,00000
02.183.748/0001-00
2,120
288,32
BETERRABA
6,00000
02.183.748/0001-00
2,250
13,50
CEBOLA
40,50000
02.183.748/0001-00
2,400
97,20
CENOURA
27,50000
02.183.748/0001-00
2,400
66,00
8,00000
02.183.748/0001-00
1,940
15,52
8,00000
02.183.748/0001-00
1,940
15,52
126,00000
02.183.748/0001-00
4,560
574,56
LARANJA PÊRA
20,00000
02.183.748/0001-00
2,130
42,60
LINGUIÇA TIPO TOSCANA
20,00000
02.183.748/0001-00
6,040
120,80
MAÇA, FUJI OU GALA
21,00000
02.183.748/0001-00
2,800
58,80
MAMÃO FORMOSA
20,00000
02.183.748/0001-00
1,840
36,80
66,00000
02.183.748/0001-00
3,520
232,32
PEITO DE FRANGO
28,00000
02.183.748/0001-00
6,350
177,80
COUVE
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
REPOLHO
Valor Uni.
Total
6,00000
02.183.748/0001-00
2,520
15,12
6,00000
02.183.748/0001-00
20,540
123,24
TOMATE
45,00000
02.183.748/0001-00
3,620
162,90
VAGEM
02.183.748/0001-00
7,560
41,58
5,50000
17/02/2014 SAMPAIO E OLIVEIRA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTD
11.596.063/0001-79
DESINSETIZAÇÃO
1,00000
552,000
552,00
11.596.063/0001-79
DESRATIZAÇÃO
1,00000
312,800
312,80
11.596.063/0001-79
LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA
1,00000
2.134,400
2.134,40
11.596.063/0001-79
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA
1,00000
4.650,600
4.650,60
COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FR 40 G, CX 12 UN 4,00000
15.088.437/0001-04
5,230
20,92
COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FRASCO C/ 90 G 4,00000
15.088.437/0001-04
9,520
38,08
FITA ADESIVA CREPE, 19 MM X 50 M, PAC C/ 06 ROLOS 1,00000
15.088.437/0001-04
12,420
12,42
FITA ADESIVA CREPE, P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLOS
2,00000
15.088.437/0001-04
21,420
42,84
FITA ADESIVA MARROM, P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLO
2,00000
15.088.437/0001-04
6,510
13,02
FITA ADESIVA TRANS., P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLO
2,00000
15.088.437/0001-04
6,940
13,88
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5000 10,00000
UN
15.088.437/0001-04
1,840
18,40
RÉGUA DE PLÁSTICO RÍDIGO TRANSPARENTE, 30 CM 40,00000
15.088.437/0001-04
0,850
34,00
ÓLEO DIESEL COMUM
10.000,00000
02.044.526/0001-07
2,160
21.600,00
17/02/2014 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSUFILME
1,00000
17/02/2014 VERA LUCIA AYRES AYRES MADOGLIO & CIA LTDA EPP
GASOLINA COMUM
161,28100
14.821.034/0001-51
100,000
100,00
05.242.281/0001-02
2,967
478,521
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ÓLEO DIESEL COMUM
50,06300
Valor Uni.
Total
05.242.281/0001-02
2,397
120,001
LAMPADA ESPIRAL 65W X 127V E27
30,00000
48.539.548/0001-30
60,770
1.823,10
LAMPADA ESPIRAL 65W X 220V E27
3,00000
48.539.548/0001-30
52,990
158,97
PLAFON E 27
3,00000
48.539.548/0001-30
3,570
10,71
GASOLINA COMUM
126,23400
00.025.047/0001-00
2,899
365,952
18/02/2014 AUTO POSTO CARDEAL LTDA
GASOLINA COMUM
45,01600
60.830.569/0001-06
2,999
135,003
70,10700
50.334.929/0001-25
2,539
178,002
18/02/2014 AUTO POSTO NHANDEARA LTDA
15,68700
53.485.116/0001-24
2,550
40,002
18/02/2014 AUTO POSTO RODEIO DE BARRETOS LTDA
85,53500
64.584.972/0001-53
2,689
230,004
GASOLINA COMUM
50,01800
02.096.763/0001-03
2,799
140,00
150,25800
02.096.763/0001-03
2,529
380,002
18/02/2014 CASTELLARI COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
GASOLINA COMUM
51,00000
08.929.950/0001-07
2,699
137,649
18/02/2014 CHEROKEE GRAN POSTO LTDA
GASOLINA COMUM
32,27100
00.641.406/0001-53
2,789
90,004
18/02/2014 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
BOLSA TERMICA DE GEL,TAM. APROX. 26,5 X 14,5 CM (410
4,00000
G),
47.063.094/0001-01
30,000
120,00
SERVIÇOS DE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR
1,00000
50.467.828/0001-22
150,000
150,00
18/02/2014 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
9,730
543,138
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ
5,00000
09.005.151/0001-07
11,000
55,00
18/02/2014 LUZ & CREPALDI PECAS PARA UTILIDADES DOMESTICAS L
CACHIMBO ANT DIR
3,00000
14.945.308/0001-14
43,000
129,00
CACHIMBO ANT ESQ
3,00000
14.945.308/0001-14
43,000
129,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ESP SPEED FIRE
6,00000
14.945.308/0001-14
15,000
90,00
REGISTRO SEMI INDUSTRIAL LATÃO
11,00000
14.945.308/0001-14
25,000
275,00
CARRINHO DA CANETA EP - 3 NORMALIZADO
1,00000
74.474.248/0001-20
37,162
37,162
ELETRODO DE SUCÇÃO ADULTO
1,00000
74.474.248/0001-20
15,731
15,731
PERA DE SUCÇÃO ADULTO
1,00000
74.474.248/0001-20
2,781
2,781
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL)
338,18000
12.226.196/0001-16
1,900
642,542
GASOLINA COMUM
169,64900
12.226.196/0001-16
3,016
511,661
18/02/2014 POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA
GASOLINA COMUM
45.102.720/0001-04
2,952
130,006
44,04000
CANALETA SISTEMA X AUTOCOLANTE
4,00000
07.103.669/0001-58
4,900
19,60
CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TETO
6,00000
07.103.669/0001-58
6,033
36,20
07.103.669/0001-58
CONTROLADOR DE VENTILADOR DE PAREDE
1,00000
13,500
13,50
FIO PARALELO 2X1,5
30,00000
07.103.669/0001-58
1,200
36,00
07.103.669/0001-58
LAMPADA COMPACTA 59 W
6,00000
36,000
216,00
LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS
2,00000
07.103.669/0001-58
3,900
7,80
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
2,00000
07.103.669/0001-58
3,900
7,80
PLAFON PLASTICO
34,00000
07.103.669/0001-58
3,453
117,40
07.103.669/0001-58
REATOR ELETRONICO 2 X 40W
1,00000
19,500
19,50
REATOR ELETRONICO 2X20W
1,00000
07.103.669/0001-58
9,700
9,70
07.103.669/0001-58
RELE FOTO CELULA 127V
2,00000
16,200
32,40
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
TOMADA EMBUTIDA COM ESPELHO
10,00000
07.103.669/0001-58
4,500
45,00
18/02/2014 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 (210X297MM)
100,00000
03.839.458/0001-27
0,300
30,00
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 (210X297MM) TRANSPARENTE
100,00000
03.839.458/0001-27
0,300
30,00
CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G
5,00000
03.839.458/0001-27
5,600
28,00
15,00000
03.839.458/0001-27
5,600
84,00
5,00000
03.839.458/0001-27
5,600
28,00
PASTA CATÁLOGO, 100 FOLHAS PLÁSTICAS
10,00000
03.839.458/0001-27
8,090
80,90
18/02/2014 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA.
AQUACEL AG 15 X 15 CAIXA COM 05 UNIDADES
6,00000
09.615.457/0001-85
437,000
2.622,00
COMBODART COM 30 COMPRIMIDOS
1,00000
10.870.265/0001-02
74,700
74,70
CONCOR 2,5 MG C/ 28 CP
1,00000
10.870.265/0001-02
59,500
59,50
CONDROFLEX CX.C/30 SACHÊ
1,00000
10.870.265/0001-02
126,000
126,00
OSTEONUTRE COM 60 CAPSULAS
1,00000
10.870.265/0001-02
60,300
60,30
XARELTO 15 MG COM 30 COMPRIMIDOS
2,00000
10.870.265/0001-02
211,400
422,80
GASOLINA COMUM
40,00000
05.242.281/0001-02
2,967
118,68
19/02/2014 AGUILLAR & SANTOS COM. INDÚSTRIA METALURGICA LTDA
GASOLINA COMUM
39,00900
97.519.355/0001-23
3,016
117,651
19/02/2014 AMPOLO DISTR. MAT. P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UN24,00000
11.384.692/0001-35
52,400
1.257,60
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO DE 20
25,00000
ML
11.384.692/0001-35
2,210
55,25
11.384.692/0001-35
DESTACA TEXTO À BASE DE ÁGUA, TINTA FLUORESCENTE
30,00000
SUPER BRILHANTE
0,890
26,70
LAPISEIRA PARA GRAFITE DE 0,7MM COM PONTA METALICA
5,00000
11.384.692/0001-35
3,310
16,55
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
REABASTECEDOR DE PINCEL, COR AZUL, FR COM 37 ML
4,00000
CARIMBO PRINT 20
Total
11.384.692/0001-35
3,310
13,24
2,00000
13.100.138/0001-04
28,000
56,00
3,00000
13.100.138/0001-04
36,000
108,00
GASOLINA COMUM
5.384,71400
12.226.196/0001-16
3,016
16.240,292
CAPA PARA TELHA 4MM
36,00000
07.103.669/0001-58
6,000
216,00
07.103.669/0001-58
PREGO TELHEIRO 18 X 27 COM 1 KILO
2,00000
22,000
44,00
20,00000
COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN
02.183.748/0001-00
7,800
156,00
5,00000
02.183.748/0001-00
51,200
256,00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 340,00000
GRAMAS
02.183.748/0001-00
5,100
1.734,00
19/02/2014 SAVANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
CAMPAINHA ALARME ESCOLA 127V CAO2 DANVAL
1,00000
10.197.699/0001-85
135,000
135,00
PORTEIRO ELETRONICO GA - III RCG
1,00000
10.197.699/0001-85
97,900
97,90
SINALIZADOR GARAGEM 127V
1,00000
10.197.699/0001-85
101,300
101,30
PASTA CATÁLOGO, 100 FOLHAS PLÁSTICAS
1,00000
VENOVAZ COM 30 COMPRIMIDOS
03.839.458/0001-27
8,090
8,09
2,00000
10.870.265/0001-02
55,000
110,00
ACABAMENTO MPS
2,00000
67.768.952/0001-20
20,000
40,00
ADAPTADOR MARROM DE 3/4´
2,00000
67.768.952/0001-20
0,750
1,50
ADESIVO PVC 175 G
1,00000
67.768.952/0001-20
10,000
10,00
2,00000
67.768.952/0001-20
35,000
70,00
2,00000
67.768.952/0001-20
5,000
10,00
BASE REGISTRO DE PRESSÃO
BRAÇO PARA CHUVEIRO CROMADO 40
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
BUCHA DE REDUÇÃO 25X20 CURTA
Valor Uni.
Total
2,00000
67.768.952/0001-20
0,500
1,00
2,00000
67.768.952/0001-20
13,000
26,00
CHUVEIRO ELETRICO 127 V
2,00000
67.768.952/0001-20
40,000
80,00
COTOVELO AZUL 25MM X1/2
2,00000
67.768.952/0001-20
4,250
8,50
COTOVELO MARROM 25MM
10,00000
67.768.952/0001-20
0,600
6,00
FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS
1,00000
67.768.952/0001-20
4,000
4,00
LIXA DE FERRO 120
1,00000
67.768.952/0001-20
2,000
2,00
LUVA AZUL 25MM X 3/4
2,00000
67.768.952/0001-20
5,000
10,00
1,00000
67.768.952/0001-20
11,000
11,00
PROPAGANDA VOLANTE
29,00000
18.818.687/0001-32
20,000
580,00
20/02/2014 FRANCISCA MARCIA DA SILVA SANTOS - ME
SERVIÇO DE PLOTAGEM.
103,45000
12.112.630/0001-37
10,000
1.034,50
CAIXA SINFONADA 4´ 3 SAÍDAS
TUBO MARROM 25MM
COMPRESSOR 7,5 110 VTS
1,00000
50.467.828/0001-22
580,000
580,00
ELETROBOMBA
1,00000
50.467.828/0001-22
95,000
95,00
PLACA CO INTERFACE
1,00000
50.467.828/0001-22
145,000
145,00
1,00000
50.467.828/0001-22
80,000
80,00
SERVIÇOS DIVERSOS EM REFRIGERADOR EM GERAL 1,00000
50.467.828/0001-22
120,000
120,00
TERMOSTATO
1,00000
50.467.828/0001-22
100,000
100,00
20/02/2014 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
8,270
1.205,195
20/02/2014 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
9,730
3.358,465
SERVIÇOS DE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/02/2014 JOSE ROBERTO DIAS NASCIMENTO 02948515858
18.575.797/0001-10
1.360,000
1.360,00
20/02/2014 JURANDIR DE SOUZA AUTO ELETRICA-ME
KIT BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
11.886.931/0001-55
408,000
408,00
SENSOR DE ROTAÇÃO
1,00000
11.886.931/0001-55
135,000
135,00
1,00000
11.886.931/0001-55
120,000
120,00
FLEBON C/ 30CP
2,00000
08.332.359/0001-78
38,500
77,00
1,00000
09.577.124/0001-09
740,000
740,00
PROPAGANDA VOLANTE
32,00000
16.691.509/0001-68
20,000
640,00
20/02/2014 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
ELEMENTO
1,00000
53.895.678/0005-70
22,000
22,00
FILTRO COMBUSTIVEL
2,00000
53.895.678/0005-70
28,000
56,00
FILTRO ÓLEO
2,00000
53.895.678/0005-70
29,000
58,00
OLEO MOTOR
8,00000
53.895.678/0005-70
39,000
312,00
PARAFUSO
2,00000
53.895.678/0005-70
7,000
14,00
1,00000
53.895.678/0005-70
189,000
189,00
BUJÃO DO CARTER
1,00000
12.226.196/0001-16
14,000
14,00
FILTRO DE ÓLEO MOTOR
1,00000
12.226.196/0001-16
14,000
14,00
GASOLINA COMUM
31,01200
12.226.196/0001-16
3,016
93,532
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40
5,00000
12.226.196/0001-16
22,000
110,00
DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG, FR COM 2043,00000
ML
06.968.107/0001-04
34,900
1.500,70
DOXAZOSINA 2 MG,MESILATO
15.000,00000
06.968.107/0001-04
0,085
1.275,00
20/02/2014 MARCELO GALVÃO & CIA LTDA-ME
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 49 de 49
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
20/02/2014 RILL QUÍMICA LTDA - ME
PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 2,00000
Total
67.421.040/0001-88
55,500
111,00
07.103.669/0001-58
AREIA GROSSA
1,00000
44,800
44,80
ARGAMASSA 20K
3,00000
07.103.669/0001-58
8,800
26,40
07.103.669/0001-58
CIMENTO 50 KG
5,00000
25,000
125,00
LIGA ORIGINAL
2,00000
07.103.669/0001-58
6,900
13,80
07.103.669/0001-58
PISO CLASSE A 45 X 45
12,00000
12,500
150,00
11,00000
02.183.748/0001-00
6,700
73,70
12,00000
02.183.748/0001-00
8,360
100,32
15,00000
02.183.748/0001-00
9,800
147,00
10,00000
02.183.748/0001-00
2,120
21,20
CEBOLA
34,50000
02.183.748/0001-00
2,400
82,80
CENOURA
31,00000
02.183.748/0001-00
2,400
74,40
2,00000
02.183.748/0001-00
1,940
3,88
84,00000
02.183.748/0001-00
3,150
264,60
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG
10,00000
02.183.748/0001-00
6,650
66,50
LARANJA PÊRA
16,00000
02.183.748/0001-00
2,130
34,08
LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG
5,00000
02.183.748/0001-00
46,800
234,00
MAÇA, FUJI OU GALA
12,00000
02.183.748/0001-00
2,800
33,60
MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS
11,00000
02.183.748/0001-00
35,770
393,47
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 50 de 50
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
36,00000
02.183.748/0001-00
4,730
170,28
20,00000
02.183.748/0001-00
3,930
78,60
8,00000
02.183.748/0001-00
3,520
28,16
TOMATE
66,00000
02.183.748/0001-00
3,620
238,92
20/02/2014 SALES & MATTA LTDA
CONJUNTO MOTO BOMBA 3HP, MONO
1,00000
49.420.920/0001-58
2.600,000
2.600,00
20/02/2014 SALES & MATTA LTDA
SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CONJUNTO MOTO BOMBA
1,00000
49.420.920/0001-58
600,000
600,00
20/02/2014 VANESSA PARIS PIRONDI PRES.PRUDENTE - ME.
CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE PROTOCOLO
1,00000
04.797.354/0001-60
800,000
800,00
20/02/2014 VIDROBENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VIDRO VERDE TEMPERADO 0,97 X 1,60
1,00000
67.290.858/0001-09
623,010
623,01
ANEL BICO INJETOR
8,00000
43.537.778/0001-47
2,000
16,00
CILINDRO DE RODA TRASEIRA KOMBI
2,00000
43.537.778/0001-47
45,000
90,00
CILINDRO MESTRE
1,00000
43.537.778/0001-47
155,000
155,00
DISCO DE FREIO
2,00000
43.537.778/0001-47
60,000
120,00
1,00000
43.537.778/0001-47
25,000
25,00
JOGO DE CABO DE VELA
1,00000
43.537.778/0001-47
150,000
150,00
JOGO DE VELAS
1,00000
43.537.778/0001-47
80,000
80,00
KIT BATENTE DIANTEIRO
2,00000
43.537.778/0001-47
20,000
40,00
KIT ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO
2,00000
43.537.778/0001-47
49,000
98,00
2,00000
43.537.778/0001-47
10,500
21,00
1,00000
43.537.778/0001-47
90,000
90,00
MAÇANETA INTERNA
MAQUINA DO VIDRO
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 51 de 51
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ÓLEO DE FREIO
Valor Uni.
Total
2,00000
43.537.778/0001-47
16,000
32,00
1,00000
43.537.778/0001-47
65,000
65,00
PIVO DA SUSPENSÃO LD - LE
2,00000
43.537.778/0001-47
65,000
130,00
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO - KOMBI
2,00000
43.537.778/0001-47
18,000
36,00
3,00000
43.537.778/0001-47
263,333
790,00
SERVO FREIO
1,00000
43.537.778/0001-47
290,000
290,00
TRAVA DO CUBO
2,00000
43.537.778/0001-47
8,000
16,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO SECO (PQS), 6 12,00000
QUILOS
11.416.033/0001-33
129,000
1.548,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO, ÁGUA PRESSURIZA (AP), 10 LITROS
2,00000
11.416.033/0001-33
119,000
238,00
1,00000
11.416.033/0001-33
119,000
119,00
PASTILHA DE FREIO
RECARGA DE EXTINTOR, ÁGUA PRESSURIZADA (AP), 10
48,00000
LITROS
11.416.033/0001-33
25,000
1.200,00
RECARGA DE EXTINTOR, PÓ QUIMICO SECO (PQS), 6 25,00000
QUILOS
11.416.033/0001-33
36,000
900,00
RECARGA DE EXTINTOR, PÓ QUIMICO SECO (PQS), 4 QUILOS
53,00000
11.416.033/0001-33
28,000
1.484,00
RECARGA EXTINTOR, GÁS CARBÔNICO (CO2), 4 QUILOS
13,00000
11.416.033/0001-33
43,000
559,00
AMOXILINA+CLAVULATO DE POTASSIO 500 MG
4,00000
07.336.024/0001-65
32,850
131,40
QUETIAPINA 100 MG C/ 30CP
1,00000
07.336.024/0001-65
126,700
126,70
CADASTRO INDIVIDUAL FRENTE E VERSO
100,00000
10.610.444/0001-00
12,000
1.200,00
CARTÃO DE SAÚDE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO10.000,00000
10.610.444/0001-00
0,380
3.800,00
21/02/2014 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO
02.916.265/0011-31
8,270
165,226
19,97900
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 52 de 52
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/02/2014 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
9,730
332,085
PARAFUSO S-8 COM BUCHA
20,00000
13.129.955/0001-95
0,400
8,00
RELE FOTOCELULA COM BASE 220 VOLTS
13,00000
13.129.955/0001-95
20,000
260,00
THINNER 5 LITROS
1,00000
13.129.955/0001-95
32,000
32,00
PNEUMÁTICO VAN SPRINTER, 225/75R16
10,00000
12.865.746/0001-47
355,000
3.550,00
ABRAÇADEIRA NYLON
26,00000
64.053.515/0001-32
1,000
26,00
CABO 6 X 1
15,00000
64.053.515/0001-32
12,000
180,00
FUSIVEL
2,00000
64.053.515/0001-32
0,500
1,00
LAMPADA 67
3,00000
64.053.515/0001-32
2,000
6,00
LANTERNA TRASEIRA INFERIOR
2,00000
64.053.515/0001-32
55,000
110,00
LANTERNA TRASEIRA SUPERIOR
2,00000
64.053.515/0001-32
35,000
70,00
1,00000
64.053.515/0001-32
120,000
120,00
TERMINAL ENCAIXE MACHO
8,00000
64.053.515/0001-32
0,500
4,00
ADAPTADOR TOMADA - PADRÃO NOVO PARA O ANTIGO8,00000
11.563.030/0001-22
5,000
40,00
CABO DE FORÇA
4,00000
11.563.030/0001-22
5,000
20,00
CABO USB
2,00000
11.563.030/0001-22
10,000
20,00
MOUSE USB
3,00000
11.563.030/0001-22
18,000
54,00
4,00000
11.563.030/0001-22
22,000
88,00
GASOLINA COMUM
64,00000
12.226.196/0001-16
3,016
193,024
TECLADO PS2
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 53 de 53
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BASE RELE FOTO CELULA 127 VOLTS
2,00000
13.454.276/0001-91
5,000
10,00
BASE RELE FOTOCELULA 220 VOLTS
1,00000
13.454.276/0001-91
20,000
20,00
FIO FLEXIVEL 2,5MM
40,00000
13.454.276/0001-91
0,800
32,00
TOMADA SISTEMA X 10 AMPERES
4,00000
13.454.276/0001-91
5,000
20,00
6,00000
13.454.276/0001-91
144,000
864,00
VENTILADOR DE TETO 127V
3,00000
13.454.276/0001-91
90,000
270,00
ABACAXI
12,00000
02.183.748/0001-00
4,360
52,32
ALFACE
6,00000
02.183.748/0001-00
3,100
18,60
BANANA MAÇA
12,00000
02.183.748/0001-00
3,050
36,60
12,00000
02.183.748/0001-00
1,740
20,88
106,00000
02.183.748/0001-00
2,120
224,72
BETERRABA
5,00000
02.183.748/0001-00
2,250
11,25
CEBOLA
13,00000
02.183.748/0001-00
2,400
31,20
CENOURA
37,00000
02.183.748/0001-00
2,400
88,80
66,00000
02.183.748/0001-00
1,940
128,04
LIMÃO TAITI
4,00000
02.183.748/0001-00
1,740
6,96
MAÇA, FUJI OU GALA
517,00000
02.183.748/0001-00
2,800
1.447,60
TOMATE
43,00000
02.183.748/0001-00
3,620
155,66
ÓLEO DIESEL COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,160
10.800,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 54 de 54
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
5.000,00000
FLANCOX 300MG CX.C/30
Total
02.044.526/0001-07
2,350
11.750,00
2,00000
10.870.265/0001-02
30,750
61,50
FORFIG 200 MG C/ 20 CP
3,00000
10.870.265/0001-02
56,500
169,50
LUMIGAN COLIRIO FRASCO COM 5 ML
1,00000
10.870.265/0001-02
117,750
117,75
PROTOS C/28 SACHES
3,00000
10.870.265/0001-02
135,500
406,50
2,00000
10.870.265/0001-02
48,500
97,00
GASOLINA COMUM
107,87000
12.226.196/0001-16
3,016
325,336
GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML
2,00000
58.583.758/0001-80
27,330
54,66
QUEROSENE PARA LIMPEZA, COMUM, EMBALAGEM 01 5,00000
L
58.583.758/0001-80
9,900
49,50
24/02/2014 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME
ANEL
1,00000
02.454.058/0001-30
0,300
0,30
CRUZETA 5Y0154
1,00000
02.454.058/0001-30
115,490
115,49
FLANGE TRANSMISSÃO 75111 55C. 18000
1,00000
02.454.058/0001-30
250,280
250,28
RETENTOR (02205 BAG)
1,00000
02.454.058/0001-30
28,930
28,93
ABRAÇADEIRA
4,00000
47.610.100/0001-01
25,770
103,08
ANEL DE VEDAÇÃO A 14X20 DIN 7603
1,00000
47.610.100/0001-01
1,590
1,59
CJ FILTRO DE COMBUSTIVEL COMPLETO
1,00000
47.610.100/0001-01
281,970
281,97
ELEMENTO DO FILTRO DE AR MB
1,00000
47.610.100/0001-01
159,380
159,38
1,00000
47.610.100/0001-01
61,360
61,36
1,00000
47.610.100/0001-01
31,470
31,47
VASTAREL MR 35 MG COM 30 COMPRIMIDOS
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO
MANGUEIRA DE REFRIGERAÇÃO DE ÁGUA
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 55 de 55
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
OLEO MOTOR 5W40
Valor Uni.
Total
11,00000
47.610.100/0001-01
28,800
316,80
2,00000
47.610.100/0001-01
145,000
290,00
2,00000
08.648.564/0001-47
225,000
450,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PANELA DE PRESSÃO 2,00000
08.648.564/0001-47
75,000
150,00
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO
1,00000
04.710.506/0001-45
700,000
700,00
24/02/2014 CASA ARABE DE COMERCIO DE SOM LTDA-ME
VEU
13,00000
51.996.957/0001-70
140,000
1.820,00
COTOVELO AZUL 25MM X1/2
2,00000
67.768.952/0001-20
4,500
9,00
TANQUE POLIDO GRANELITE TRIPLO
1,00000
67.768.952/0001-20
100,000
100,00
TEE MARROM 25MM
1,00000
67.768.952/0001-20
1,200
1,20
TORNEIRA ESFERA 1/2
2,00000
67.768.952/0001-20
11,000
22,00
TORNEIRA P/ PIA DE COZINHA.
1,00000
67.768.952/0001-20
3,000
3,00
VALVULA P/ LAV. PIA S/UNHO S/ LAD
3,00000
67.768.952/0001-20
2,500
7,50
VEDA ROSCA 25M
1,00000
67.768.952/0001-20
4,000
4,00
24/02/2014 COMACO - COMERCIO DE MADEIRAS E MAT. DE CONST. LTD
CHAPA MADEIRA COMP. E=12 MM, DIMENS. 1,10 X 2,20
135,00000
M
43.538.362/0001-43
28,000
3.780,00
DOBRADIÇA 3 1/2", COM 18 PARAFUSOS
7,00000
43.538.362/0001-43
8,000
56,00
MADEIRA SERRADA DE CAMBARA
40,00000
43.538.362/0001-43
9,000
360,00
PARTE DIÁRIA, EM 03 VIAS, TALÃO COM 50 JOGOS 444,00000
10.610.444/0001-00
6,600
2.930,40
PROPAGANDA VOLANTE
12,00000
18.818.687/0001-32
20,000
240,00
24/02/2014 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME
CARTUCHO IMPRESSÃO, COLORIDO, HP D 1660
09.408.011/0001-80
35,000
175,00
5,00000
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 56 de 56
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
24/02/2014 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME
CARTUCHO IMPRESSÃO, PRETO, IMPRESSORA HP D 1660
5,00000
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA
Valor Uni.
Total
09.408.011/0001-80
30,000
150,00
1,00000
08.969.287/0001-74
300,000
300,00
24/02/2014 GUILHERME L.DOS SANTOS & IRMÃO LTDA ME
2,00000
61.292.934/0001-39
505,000
1.010,00
24/02/2014 J E DE SOUZA PUBLICIDADE - ME
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE 1,00000
16.581.396/0001-48
1.000,000
1.000,00
24/02/2014 JEEPINHO PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME
11.823.039/0001-25
1,00000
120,000
120,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - FLEX
1,00000
10.977.481/0001-43
20,000
20,00
FILTRO DE OLEO
1,00000
10.977.481/0001-43
15,000
15,00
7,00000
09.005.151/0001-07
7,000
49,00
3,00000
09.005.151/0001-07
7,000
21,00
POLPA DE FRUTA, SABOR CAJU
7,00000
09.005.151/0001-07
7,000
49,00
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA
5,00000
09.005.151/0001-07
6,500
32,50
POLPA DE FRUTA, SABOR MANGA
1,00000
09.005.151/0001-07
7,000
7,00
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ
4,00000
09.005.151/0001-07
11,000
44,00
POLPA DE FRUTA, SABOR MELÃO
2,00000
09.005.151/0001-07
7,500
15,00
POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO
1,00000
09.005.151/0001-07
7,500
7,50
POLPA DE FRUTA,SABOR UVA
1,00000
09.005.151/0001-07
7,500
7,50
CANOPLA N1 E N2 FUNDIDA
2,00000
14.945.308/0001-14
12,500
25,00
ESP. COM MIOLO
4,00000
14.945.308/0001-14
15,000
60,00
QUEIM. C/ MIOLO
4,00000
14.945.308/0001-14
52,000
208,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 57 de 57
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
TORNEIRA INDUSTRIAL CROMADA
2,00000
14.945.308/0001-14
48,500
97,00
TUBO DE LIGAÇÃO
4,00000
14.945.308/0001-14
65,000
260,00
24/02/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA.
BATENTE MOLA TRASEIRA
2,00000
60.351.012/0001-92
90,000
180,00
CABO COMANDO ALAVANCA
1,00000
60.351.012/0001-92
240,000
240,00
COXIM AMORRTECEDOR SUPERIOR ESQUERDO
1,00000
60.351.012/0001-92
110,000
110,00
COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR DIREITO
1,00000
60.351.012/0001-92
110,000
110,00
JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO
1,00000
60.351.012/0001-92
134,000
134,00
MANGUEIRA INTERCOOLER
1,00000
60.351.012/0001-92
475,000
475,00
PASTILHA FREIO TRASEIRO
1,00000
60.351.012/0001-92
150,000
150,00
REPARO PINÇA DIANTEIRO
1,00000
60.351.012/0001-92
70,000
70,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO
1,00000
60.351.012/0001-92
190,000
190,00
ROLAMENTO AMORTECEDOR SUPERIOR
2,00000
60.351.012/0001-92
30,000
60,00
ROLAMENTO CUBO FREIO MÃO
1,00000
60.351.012/0001-92
120,000
120,00
1,00000
12.865.746/0001-47
200,000
200,00
24/02/2014 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI
ACUIDADE VISUAL
2,00000
05.931.251/0002-94
12,000
24,00
EXAME CLINICO
19,00000
05.931.251/0002-94
25,000
475,00
EXAME DE AUDIOMETRIA
2,00000
05.931.251/0002-94
17,000
34,00
PERICIA
2,00000
05.931.251/0002-94
50,000
100,00
24/02/2014 MICHELE MARQUES ZEQUETTO ME
BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL APROVADA PELA
6,00000
CBFS
14.676.921/0001-83
85,000
510,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 58 de 58
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/02/2014 MOTO LUVY PECAS E SERVICOS LTDA ME
1,00000
67.965.491/0001-86
93,000
93,00
RECARGA DE CARTUCHO HP 85 A
3,00000
11.563.030/0001-22
50,000
150,00
24/02/2014 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
CORREIA
1,00000
14.346.930/0001-06
200,000
200,00
ELEMENTO DE FILTRO DE AR
1,00000
14.346.930/0001-06
110,000
110,00
ELEMENTO FILTRO
1,00000
14.346.930/0001-06
102,000
102,00
ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL
1,00000
14.346.930/0001-06
150,000
150,00
ESTOPA
1,00000
14.346.930/0001-06
2,000
2,00
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
1,00000
14.346.930/0001-06
80,000
80,00
OLEO CAMBIO SAE 80W90
5,00000
14.346.930/0001-06
14,700
73,50
ÓLEO DE MOTOR 15W40
16,00000
14.346.930/0001-06
12,700
203,20
OLEO DIFERENCIAL 85W140
5,00000
14.346.930/0001-06
17,420
87,10
1,00000
14.346.930/0001-06
165,000
165,00
TENSIONADOR CORREIA
1,00000
14.346.930/0001-06
600,000
600,00
70,00000
02.942.119/0001-09
1,000
70,00
24/02/2014 PATRICIA DE OLIVEIRA BORBA - EPP
TAMPA PARA QUADRO PAINEL 80MM X 80MM
RECARGA DE TONNER
6,00000
12.514.632/0001-52
50,000
300,00
GASOLINA COMUM
115,02800
12.226.196/0001-16
3,016
346,924
DETERGENTE AUTOMOTIVO; SOLUPAN, BOMBONA 200 1,00000
L
10.849.343/0001-89
213,090
213,09
SHAMPOO AUTOMOTIVO; BOMBONA 200 L
1,00000
10.849.343/0001-89
213,032
213,032
SHAMPOO AUTOMOTIVO; TIPO ATIVADO, BOMBONA 2001,00000
L
10.849.343/0001-89
213,130
213,13
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 59 de 59
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ABÓBORA JAPONESA
20,00000
02.183.748/0001-00
1,995
39,90
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG
10,00000
02.183.748/0001-00
14,800
148,00
200,00000
02.183.748/0001-00
2,800
560,00
ALMEIRÃO
4,00000
02.183.748/0001-00
1,940
7,76
206,00000
02.183.748/0001-00
7,973
1.642,40
13,00000
02.183.748/0001-00
1,795
23,34
18,00000
02.183.748/0001-00
2,709
48,76
CEBOLA
11,00000
02.183.748/0001-00
2,727
30,00
CENOURA
11,00000
02.183.748/0001-00
2,255
24,80
16,00000
02.183.748/0001-00
1,978
31,64
4,00000
02.183.748/0001-00
50,500
202,00
5,00000
02.183.748/0001-00
5,420
27,10
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 130 GRAMAS
100,00000
02.183.748/0001-00
0,850
85,00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS 100,00000
02.183.748/0001-00
1,750
175,00
02.183.748/0001-00
1,850
185,00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 200,00000
02.183.748/0001-00
4,180
836,00
LARANJA PÊRA
18,00000
02.183.748/0001-00
2,130
38,34
MAÇA, FUJI OU GALA
22,00000
02.183.748/0001-00
3,109
68,40
20,00000
02.183.748/0001-00
2,980
59,60
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 60 de 60
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, PACOTE COM 500 GRAMAS
20,00000
02.183.748/0001-00
2,980
59,60
100,00000
02.183.748/0001-00
1,280
128,00
MAMÃO FORMOSA
20,00000
02.183.748/0001-00
1,840
36,80
MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA
8,00000
02.183.748/0001-00
1,450
11,60
10,00000
02.183.748/0001-00
4,950
49,50
MELANCIA
8,00000
02.183.748/0001-00
12,450
99,60
20,00000
02.183.748/0001-00
1,850
37,00
240,00000
02.183.748/0001-00
2,767
664,00
105,00000
02.183.748/0001-00
2,790
292,90
GRAMAS
02.183.748/0001-00
4,250
425,00
REPOLHO
6,00000
02.183.748/0001-00
2,520
15,12
100,00000
02.183.748/0001-00
0,850
85,00
TEMPERO COMPLETO, POTE 300 GRAMAS
100,00000
02.183.748/0001-00
1,100
110,00
TOMATE
16,00000
02.183.748/0001-00
3,100
49,60
VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML
5,00000
02.183.748/0001-00
2,080
10,40
24/02/2014 SANTOS HERCULANO & SILVA LTDA-ME
1,00000
02.129.798/0001-00
180,000
180,00
52,00000
44.370.013/0001-28
3,800
197,60
12,00000
44.370.013/0001-28
14,000
168,00
2,00000
01.891.765/0001-21
35,000
70,00
24/02/2014 TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA.
CETIM LISO CHARMEUSSE
24/02/2014 TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA.
TULE ILUZIONE LISO
24/02/2014 TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DIVERSAS
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 61 de 61
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL
50,00000
CENTRUM A Z COM 30 COMPRIMIDOS
Valor Uni.
Total
05.782.733/0001-49
4,990
249,50
1,00000
07.336.024/0001-65
33,900
33,90
CLOBETASOL 0,05%,COM 30G
2,00000
07.336.024/0001-65
9,750
19,50
GLUCOREUMIN 1,5G PÓ C/30 SACHES
1,00000
07.336.024/0001-65
100,000
100,00
SOTALOL 120 MG COM 30 COMPRIMIDOS
2,00000
07.336.024/0001-65
26,230
52,46
1,00000
07.336.024/0001-65
47,830
47,83
25/02/2014 EDISON AKIO ITO
GOIABA VERMELHA, A GRANEL, TAMANHO 120
202,00000
086.948.338-24
2,900
585,80
25/02/2014 EDVALDO ALMEIDA SARAIVA
206,00000
067.520.198-51
2,900
597,40
25/02/2014 ESTRELA FORMULARIOS CONTINUOS LTDA
CONFECÇÃO DE CARTÃO GESTANTE
400,00000
55.114.979/0001-10
1,750
700,00
TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML.
AMITRIPTILINA 100MG C/ 60 CPS
1,00000
08.143.052/0001-29
29,000
29,00
AZORGA COLIRIO C/ 5ML
1,00000
08.143.052/0001-29
49,000
49,00
08.143.052/0001-29
CICLOBENZAPRINA HCL 7 MG/DIF. CLOROQUINA 150 MG/CODEINA
1,00000
30 MG/FAMOTIDINA
30,900
20 MG/NORTRIPTI
30,90
CITALOPRAN 60MG C/ 60 CPS
1,00000
08.143.052/0001-29
41,000
41,00
CITALOR 80MG CX.C/30
1,00000
08.143.052/0001-29
81,000
81,00
08.143.052/0001-29
HIDROQUINONA 4%/ACIDO GLICOLICO 10%/ACIDO KOJICO
1,00000
2%/FLUOCINOLONA
9,800
0,02%/CREME BASE
9,80 C/30
08.143.052/0001-29
SERTRALINA 50 MG/CICLOBENZAPRINA 3 MG/DIACEREINA
1,00000
25 MG/FAMOTIDINA
43,000
20 MG C/60 CPS
43,00
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS
36,00000
18.037.745/0001-90
2,370
85,32
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB.
48,00000
2L
18.037.745/0001-90
2,970
142,56
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML
60,00000
18.037.745/0001-90
1,010
60,60
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 62 de 62
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA
4,00000
14.786.465/0001-24
18,000
72,00
BUCHA DA MOLA TRASEIRA - MB
3,00000
14.786.465/0001-24
35,000
105,00
CATRACA FREIO TRASEIRO
2,00000
14.786.465/0001-24
112,000
224,00
CRUZETA DO CARDAN
3,00000
14.786.465/0001-24
71,000
213,00
EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO
1,00000
14.786.465/0001-24
265,000
265,00
GRAXA
3,00000
14.786.465/0001-24
18,000
54,00
LONA DE FREIO TRASEIRO
1,00000
14.786.465/0001-24
152,000
152,00
LUVA CARDAN
1,00000
14.786.465/0001-24
228,000
228,00
MOLA 2ª TRASERIRA - ONIBUS MB
1,00000
14.786.465/0001-24
199,000
199,00
1,00000
14.786.465/0001-24
203,000
203,00
MOLA PATIM FREIO
2,00000
14.786.465/0001-24
3,000
6,00
PONTEIRA CARDAN
1,00000
14.786.465/0001-24
240,000
240,00
PORCA DO CUBO
2,00000
14.786.465/0001-24
18,000
36,00
RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA
2,00000
14.786.465/0001-24
28,000
56,00
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA
2,00000
14.786.465/0001-24
14,000
28,00
RETENTOR PINHÃO
1,00000
14.786.465/0001-24
26,000
26,00
ROLAMENTO CARDAN
1,00000
14.786.465/0001-24
120,000
120,00
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO
1,00000
14.786.465/0001-24
95,000
95,00
ROLAMENTO PINHÃO DIANTEIRO
1,00000
14.786.465/0001-24
162,000
162,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 63 de 63
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ROLAMENTO PINHÃO TRASEIRO
1,00000
14.786.465/0001-24
202,000
202,00
SILENCIOSO
1,00000
14.786.465/0001-24
145,000
145,00
TRAVA ARANHA DO CUBO
2,00000
14.786.465/0001-24
4,000
8,00
TUBO DE AR ESCAPAMENTO
1,00000
14.786.465/0001-24
130,000
130,00
25/02/2014 MARCIO DE L. CORREA - ME
ANTICORROSIVO TR 98 MWM
2,00000
13.739.961/0001-64
12,000
24,00
BUCHA MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA
12,00000
13.739.961/0001-64
18,000
216,00
COLA DE SILICONE
1,00000
13.739.961/0001-64
15,000
15,00
GRAXA PARA ROLAMENTO 1 KG
2,00000
13.739.961/0001-64
18,000
36,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
1,00000
13.739.961/0001-64
92,000
92,00
JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO
1,00000
13.739.961/0001-64
82,000
82,00
1,00000
13.739.961/0001-64
248,000
248,00
ÓLEO DE FREIO DOT 3
1,00000
13.739.961/0001-64
10,000
10,00
PINO DE CENTRO DIANTEIRO
2,00000
13.739.961/0001-64
8,000
16,00
REPARO DE FIXAÇÃO DA PASTILHA DE FREIO
2,00000
13.739.961/0001-64
28,000
56,00
RETENTOR DA RODA TRASEIRA
2,00000
13.739.961/0001-64
28,000
56,00
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO
2,00000
13.739.961/0001-64
14,000
28,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA
1,00000
13.739.961/0001-64
60,000
60,00
1,00000
13.739.961/0001-64
86,000
86,00
1,00000
13.739.961/0001-64
1.090,000
1.090,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 64 de 64
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
TRAVA ARANHA CUBO
Valor Uni.
Total
2,00000
13.739.961/0001-64
4,000
8,00
1,00000
13.739.961/0001-64
185,000
185,00
4,00000
57.363.657/0001-30
1.717,500
6.870,00
VÁLVULA TERMOSTATICA
BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
2,00000
06.886.375/0001-87
136,000
272,00
BUCHA DUPLA OLHAL ESTABILIZADORA
2,00000
06.886.375/0001-87
12,500
25,00
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
06.886.375/0001-87
60,000
60,00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA
1,00000
06.886.375/0001-87
92,000
92,00
MANCAL BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
4,00000
06.886.375/0001-87
12,000
48,00
1,00000
13.100.138/0001-04
28,000
28,00
GASOLINA COMUM
119,98300
12.226.196/0001-16
3,016
361,869
25/02/2014 ROBERTO JOSÉ DOS SANTOS
178,00000
064.921.638-50
2,900
516,20
ABACAXI
12,00000
02.183.748/0001-00
4,360
52,32
ABÓBORA JAPONESA
6,50000
02.183.748/0001-00
1,740
11,31
KG
02.183.748/0001-00
13,880
347,00
CARIMBO PRINT 20
ALFACE
6,00000
02.183.748/0001-00
3,100
18,60
BANANA MAÇA
16,00000
02.183.748/0001-00
3,050
48,80
12,00000
02.183.748/0001-00
1,740
20,88
102,00000
02.183.748/0001-00
2,120
216,24
CEBOLA
10,50000
02.183.748/0001-00
2,400
25,20
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 65 de 65
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CENOURA
34,00000
02.183.748/0001-00
2,400
81,60
36,00000
02.183.748/0001-00
1,940
69,84
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG
64,00000
02.183.748/0001-00
4,600
294,40
LIMÃO TAITI
4,00000
02.183.748/0001-00
1,740
6,96
8,00000
02.183.748/0001-00
3,520
28,16
2,00000
02.183.748/0001-00
2,810
5,62
TOMATE
62,00000
02.183.748/0001-00
3,620
224,44
25/02/2014 THALLITA HELLEN DE AZEVEDO OLIVEIRA - ME
CADASTRO DOMICILIAR BLOCO CONTENDO 100FOLHAS
8,00000
13.268.328/0001-35
32,250
258,00
PIMENTÃO
13.268.328/0001-35
FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA BLOCO CONTENDO 1005,00000
FOLHAS , FRENTE49,000
E VERSO
245,00
FICHA DE VISITA DOMICILIAR BLOCO CONTENDO 100250,00000
FOLHAS
13.268.328/0001-35
11,900
2.975,00
BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO
07.865.834/0001-09
24,000
144,00
6,00000
26/02/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT
ESMALTE SINTETICO 225 ML
1,00000
05.416.147/0001-80
7,500
7,50
ROLO DE ESPUMA
20,00000
05.416.147/0001-80
3,300
66,00
THINNER 900 ML
1,00000
05.416.147/0001-80
12,000
12,00
ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 20W50, API-SJ, EMBALAGEM
20,00000
COM 1 LITRO
04.885.558/0001-52
9,000
180,00
26/02/2014 ADRIANO SALES DA SILVA 30614361893
SERVIÇO DE SOM
24,00000
18.543.004/0001-81
155,000
3.720,00
LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, Nº 2, CX 144 UN 6,00000
11.384.692/0001-35
83,500
501,00
MARCADOR HIDROGRÁFICO, 5.9MM, ESTOJO C/12 CORES
33,00000
11.384.692/0001-35
9,790
323,07
1,00000
04.710.506/0001-45
700,000
700,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 66 de 66
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ABRAÇADEIRA 1/2
Valor Uni.
Total
2,00000
13.879.106/0001-59
4,300
8,60
1,00000
13.879.106/0001-59
65,000
65,00
FEMEA GIR 7/8" X 1/2"
2,00000
13.879.106/0001-59
24,000
48,00
FEMEA GIRATORIA 1.5/16 X 1`4T
1,00000
13.879.106/0001-59
62,000
62,00
FEMEA GIRATORIA 7/8º X 1/2º CURVA 90º
1,00000
13.879.106/0001-59
26,000
26,00
MACHO FIXO
1,00000
13.879.106/0001-59
22,000
22,00
MANGUEIRA DE RETORNO
1,00000
13.879.106/0001-59
22,000
22,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2º - 2T
2,38000
13.879.106/0001-59
26,000
61,88
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2´ 2 T
1,11000
13.879.106/0001-59
26,000
28,86
MANGUEIRA HIDRAULICA 1´ 2T
1,52000
13.879.106/0001-59
85,000
129,20
SERVIÇO DE SOM E PROPAGANDA VOLANTE
16,00000
18.818.687/0001-32
20,000
320,00
FEMEA GIR 1.5/16´ X 1´ 45º JIC 2T
26/02/2014 ESQUIE JORGE ZAHR - ME
AGUA MINERAL 510 ML
6,00000
14.728.363/0001-52
2,000
12,00
MARMITEX
30,00000
14.728.363/0001-52
7,000
210,00
REFEIÇÃO
19,00000
14.728.363/0001-52
7,000
133,00
26/02/2014 FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP
CLONAZEPAN 2,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 45,00000
COM 20 ML
14.271.474/0001-82
1,350
60,75
DIIDROERGOCRISTINA 6 MG, MESILATO
2.000,00000
14.271.474/0001-82
4,000
8.000,00
DULOXETINA 60 MG, CLORIDRATO
60,00000
14.271.474/0001-82
3,000
180,00
IBANDRONATO SÓDICO 150 MG
3,00000
14.271.474/0001-82
70,000
210,00
MAPROTILINA 25 MG,CLORIDRATO
2.000,00000
14.271.474/0001-82
1,450
2.900,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 67 de 67
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PARACETAMOL 300 MG + CARISOPRODOL 125 MG10.000,00000
+ CAFEÍNA 30 MG +
Valor Uni.
Total
14.271.474/0001-82
0,130
1.300,00
1,00000
10.977.481/0001-43
200,000
200,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO
1,00000
10.977.481/0001-43
150,000
150,00
PASTILHA DE FREIO
1,00000
10.977.481/0001-43
80,000
80,00
2,00000
10.977.481/0001-43
87,500
175,00
1,00000
10.977.481/0001-43
90,000
90,00
VELA IGNIÇÃO
26/02/2014 L R PEREIRA DE SOUZA DE CARVALHO CONSULTORIA ME
PALESTRAS
1,00000
10.820.828/0001-40
500,000
500,00
180,00000
09.005.151/0001-07
5,980
1.076,40
09.005.151/0001-07
39,500
79,00
POLPA DE FRUTA, SABOR MELÃO
5,00000
09.005.151/0001-07
7,500
37,50
26/02/2014 LUIS TSUBONE-ME
AUTOMATICO AUXILIAR
1,00000
67.214.411/0001-50
149,000
149,00
REGULADOR DE VOLTAGEM ELETRONICO
1,00000
67.214.411/0001-50
229,000
229,00
ROLAMENTO ALTERNADOR
1,00000
67.214.411/0001-50
24,000
24,00
ROLAMENTO ALTERNADOR ESPECIAL 17X52X17
1,00000
67.214.411/0001-50
67,000
67,00
1,00000
67.214.411/0001-50
370,000
370,00
26/02/2014 LUIZ JOSE PONTIM - ME
COXIM
2,00000
01.647.818/0001-63
12,000
24,00
COXIM CAMBIO
1,00000
01.647.818/0001-63
21,000
21,00
1,00000
01.647.818/0001-63
20,000
20,00
1,00000
01.647.818/0001-63
29,000
29,00
FECHADURA CAPO
JOGO DE JUNTAS
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 68 de 68
C.N.P.J.
Fornecedor
26/02/2014 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
CADERNETA DE CHAMADA
Quantidade
Valor Uni.
400,00000
Total
03.869.528/0001-90
2,100
840,00
1,00000
12.514.632/0001-52
170,000
170,00
RECARGA DE TONNER
2,00000
12.514.632/0001-52
50,000
100,00
GASOLINA COMUM
15,11000
12.226.196/0001-16
3,016
45,572
26/02/2014 PRODIET FARMACEUTICA S.A.
ÁCIDO TIOCTICO 600 MG
81.887.838/0001-40
2,936
1.321,20
450,00000
26/02/2014 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL
5.000,00000
81.706.251/0001-98
0,430
2.150,00
ARAME FARPADO C/ 500M CADA
5,00000
10.571.619/0001-00
204,000
1.020,00
GRAMPO PARA CERCA
5,00000
10.571.619/0001-00
8,800
44,00
CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TETO
8,00000
07.103.669/0001-58
5,900
47,20
07.103.669/0001-58
CONTROLE PARA VENTILADOR DE PAREDE
4,00000
13,300
53,20
52,00000
5,00000
GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, CAFÉ, 2 LITRO, CORPO 1,00000
EM AÇO INOX
02.183.748/0001-00
7,800
405,60
02.183.748/0001-00
58,000
290,00
02.183.748/0001-00
122,500
122,50
PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 7,5
2,00000
M
02.183.748/0001-00
3,300
6,60
GRAMAS
02.183.748/0001-00
5,100
765,00
26/02/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP
ADITIVO DO RADIADOR,FRASCO C/500ML
2,00000
65.606.873/0001-98
12,000
24,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
1,00000
65.606.873/0001-98
145,000
145,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
1,00000
65.606.873/0001-98
175,000
175,00
COLA DE SILICONE
1,00000
65.606.873/0001-98
15,000
15,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 69 de 69
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FILTRO SECADOR AR
1,00000
65.606.873/0001-98
132,000
132,00
JOGO ARRUELA
1,00000
65.606.873/0001-98
1,000
1,00
JUNTA TAMPA DIFERENCIAL
1,00000
65.606.873/0001-98
10,000
10,00
PORCA PINHÃO DIFERENCIAL
1,00000
65.606.873/0001-98
24,000
24,00
RETENTOR PINHÃO
1,00000
65.606.873/0001-98
22,000
22,00
ROLAMENTO LATERAL COROA
2,00000
65.606.873/0001-98
160,000
320,00
TORRE CAMBIO
1,00000
65.606.873/0001-98
145,000
145,00
TRAVA ROSCA ALTO TORQUE
1,00000
65.606.873/0001-98
16,000
16,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO TOP
1,00000
65.606.873/0001-98
90,000
90,00
27/02/2014 ALMEIDA MEDEIROS & CIA LTDA EPP
ANTENA DE RADIO
4,00000
02.491.485/0001-99
45,000
180,00
BATERIA
4,00000
02.491.485/0001-99
160,000
640,00
4,00000
02.491.485/0001-99
40,000
160,00
SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 100 L, PAC. 100 UNID.10,00000
07.613.793/0001-63
122,000
1.220,00
SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 30 L, PAC. 100 UNID. 10,00000
07.613.793/0001-63
28,500
285,00
SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 30 L, PC 100 UN 10,00000
07.613.793/0001-63
16,600
166,00
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 100 L, PAC. 100 UNID.10,00000
07.613.793/0001-63
49,000
490,00
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 15 L, PAC. 100 UNID. 20,00000
07.613.793/0001-63
12,800
256,00
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 80 L, PAC. 100 UNID.
07.613.793/0001-63
39,600
198,00
CLIP BELT
5,00000
07.613.793/0001-63
SACO PLÁSTICO FINO TRANSPARENTE DE 03 QUILOS, COM
2,00000
50 UNIDADES 12,000
24,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 70 de 70
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SACO PLÁSTICO P/FREEZER, 22X30 CM, 01 L, BOB.50 UN
2,00000
07.613.793/0001-63
9,000
18,00
27/02/2014 COOPERATIVA AGRÁRIA CAFEIC.REGIÃO DE TUPI PAULISTA
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA COM1.928,00000
01 L
72.698.509/0004-03
1,600
3.084,80
27/02/2014 FABIANO DE CARVALHO TOZATTI ME
FIO NYLON 2,50MM COM 130 METROS
2,00000
10.711.009/0001-64
80,000
160,00
ANSITEC 10MG CX.C/20
3,00000
08.143.052/0001-29
30,680
92,04
EXIMIA FORTALIZE COM 30 COMPRIMIDOS
2,00000
08.143.052/0001-29
88,600
177,20
HEPA MERZ COM 10 ENV.
6,00000
08.143.052/0001-29
72,000
432,00
IXIUM CREME C/12 SACHES
2,00000
08.143.052/0001-29
137,900
275,80
MAXIFLOX POMADA COM 3,5 GRAMAS
1,00000
08.143.052/0001-29
20,000
20,00
2,00000
08.143.052/0001-29
14,400
28,80
VITALUX PLUS COM OMEGA 3 COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000
08.143.052/0001-29
86,800
173,60
TRISORB COLIRIO FRASCO C/5ML
TOLTERODINA, TARTARATO 4 MG
150,00000
26.921.908/0001-21
8,529
1.279,35
NORTRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO
600,00000
49.228.695/0001-52
0,270
162,00
ALCOOL EM GEL REFIL PARA DISPENSER
6,00000
12.865.746/0001-47
8,900
53,40
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL 2,00000
12.865.746/0001-47
24,000
48,00
GRAXA PARA ROLAMENTOS, BALDE DE 20 KG
1,00000
12.865.746/0001-47
285,000
285,00
REFIL DE SABONETE LIQUIDO,EMBAL.C/800ML
6,00000
12.865.746/0001-47
5,900
35,40
SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML
1,00000
12.865.746/0001-47
24,000
24,00
1,00000
12.865.746/0001-47
28,000
28,00
2,00000
13.100.138/0001-04
28,000
56,00
SUPORTE PARA PAPEL TOALHA
CARIMBO PRINT 20
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 71 de 71
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/02/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL PRODUZIDO EM600,00000
52.202.744/0001-92
0,680
408,00
VENTILADOR PARA TETO
4,00000
56.493.356/0001-69
82,000
328,00
GASOLINA COMUM
20,00000
12.226.196/0001-16
3,016
60,32
06.968.107/0001-04
TRIPROLIDINA, CLORIDRATO 0,25 MG + PSEDOEFEDRINA,
140,00000
CLORIDRATO 6 MG
8,100
1.134,00
KG
02.183.748/0001-00
13,880
388,64
24,00000
02.183.748/0001-00
6,700
160,80
12,00000
02.183.748/0001-00
8,360
100,32
AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS
12,00000
02.183.748/0001-00
10,790
129,48
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL
15,00000
02.183.748/0001-00
9,450
141,75
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G
4,00000
02.183.748/0001-00
21,580
86,32
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ
4,00000
02.183.748/0001-00
10,790
43,16
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG
4,00000
02.183.748/0001-00
13,940
55,76
40,00000
02.183.748/0001-00
9,800
392,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS
5,00000
02.183.748/0001-00
2,060
10,30
BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS40,00000
02.183.748/0001-00
3,150
126,00
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PAC.COM
54,00000
400G
02.183.748/0001-00
3,150
170,10
CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
3,030
18,18
6,00000
02.183.748/0001-00
3,030
18,18
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G
15,00000
02.183.748/0001-00
3,150
47,25
CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 72 de 72
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
2,790
27,90
8,00000
02.183.748/0001-00
8,240
65,92
ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
1,580
15,80
ESCUMADEIRA, EM ALUMÍNIO, Nº 09
2,00000
02.183.748/0001-00
3,250
6,50
60,00000
02.183.748/0001-00
3,150
189,00
FACA DE CORTE, PARA COZINHA, AÇO CARBONO, GRANDE
1,00000
02.183.748/0001-00
11,160
11,16
FACA, CABO DE POLIETILENO, BRANCA, TAMANHO MÉDIO
2,00000
02.183.748/0001-00
13,950
27,90
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG
20,00000
02.183.748/0001-00
4,600
92,00
02.183.748/0001-00
1,750
26,25
8,00000
02.183.748/0001-00
11,640
93,12
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG
85,00000
02.183.748/0001-00
6,650
565,25
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS
4,00000
02.183.748/0001-00
5,460
21,84
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS
24,00000
02.183.748/0001-00
1,940
46,56
GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 45 GRAMAS
90,00000
02.183.748/0001-00
0,880
79,20
GUARDANAPO, P/COPA, ALGODÃO, 80X50CM, S/ESTAMPA
10,00000
02.183.748/0001-00
4,180
41,80
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS
16,00000
02.183.748/0001-00
4,360
69,76
LEITE DE SOJA, EMBALAGEM TETRA PAK COM 01 LITRO
24,00000
02.183.748/0001-00
3,520
84,48
MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS
30,00000
02.183.748/0001-00
1,750
52,50
24,00000
02.183.748/0001-00
1,750
42,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 73 de 73
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
48,00000
02.183.748/0001-00
1,750
84,00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
1,990
19,90
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS
12,00000
02.183.748/0001-00
2,300
27,60
12,00000
02.183.748/0001-00
1,940
23,28
PÁ P/ CALDEIRÃO, POLIPROPILENO, BRANCA, 80X9X1,5CM
1,00000
02.183.748/0001-00
60,450
60,45
PANELA DE PRESSÃO, ALUMÍNIO, 7 LITROS
1,00000
02.183.748/0001-00
53,940
53,94
45,00000
02.183.748/0001-00
6,360
286,20
RALADOR P/LEGUMES, 04 FACES, ALUMÍNIO
2,00000
02.183.748/0001-00
5,580
11,16
RECIPIENTE P/ ARMAZ. ALIMENTOS, PLÁSTICO, 2900 ML2,00000
02.183.748/0001-00
4,180
8,36
RECIPIENTE P/ARMAZ .ALIMENTOS, PLÁSTICO, 5200 ML2,00000
02.183.748/0001-00
7,440
14,88
SACO ARMAZ.ALIMENT., PLÁST.TRANS., 30KG,BOB.100 3,00000
UN
02.183.748/0001-00
39,060
117,18
SACO ARMAZ.ALIMENT., PLÁST.TRANS., 5 L, BOB.100 UN
6,00000
02.183.748/0001-00
7,440
44,64
20,00000
02.183.748/0001-00
1,000
20,00
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML
12,00000
02.183.748/0001-00
1,990
23,88
CANO REFRIGERAÇÃO DO MOTOR
1,00000
65.606.873/0001-98
20,000
20,00
CARCAÇA VALV. TERM.
1,00000
65.606.873/0001-98
45,000
45,00
CRUZETA CARDAN
1,00000
65.606.873/0001-98
120,000
120,00
MANGUEIRA RADIADOR
1,00000
65.606.873/0001-98
40,000
40,00
ÓLEO DIESEL COMUM
3.500,00000
02.044.526/0001-07
2,160
7.560,00
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 74 de 74
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CARRETEL PARA NYLON ROÇADEIRA
Valor Uni.
Total
4,00000
03.100.442/0001-06
27,000
108,00
1,00000
05.832.177/0001-78
1.774,500
1.774,50
28/02/2014 ERALDO DA COSTA SILVEIRA PECAS ME
CONEXÃO 10 90º COM ENGATE RAPIDO
1,00000
05.832.177/0001-78
34,500
34,50
CONEXÃO 8 90º COM ENGATE RAPIDO
1,00000
05.832.177/0001-78
35,500
35,50
FILTRO SECADOR
1,00000
05.832.177/0001-78
85,000
85,00
GAS 134 A
1,70000
05.832.177/0001-78
83,400
141,78
GAS R134A
2,50000
05.832.177/0001-78
32,240
80,60
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE VEICULO
1,00000
05.832.177/0001-78
547,000
547,00
OLEO POLIOESTER
0,45000
05.832.177/0001-78
143,000
64,35
ORING PEQUENO
8,00000
05.832.177/0001-78
1,200
9,60
BRONCHO VAXOM C/ 10 CP
1,00000
08.143.052/0001-29
35,640
35,64
CELEBRA 200 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
1,00000
08.143.052/0001-29
102,220
102,22
RECARGA DE TONNER
2,00000
08.969.287/0001-74
50,000
100,00
28/02/2014 JOÃO PEREIRA DE SOUZA 04365050885
TRANSPORTES
1,00000
13.215.410/0001-00
2.500,000
2.500,00
CORREIA DO ALTERNADOR
1,00000
10.977.481/0001-43
40,000
40,00
POLIA CORREIA ALTERNADOR
1,00000
10.977.481/0001-43
45,000
45,00
1,00000
10.977.481/0001-43
30,000
30,00
1,00000
08.332.359/0001-78
92,000
92,00
1,00000
08.332.359/0001-78
19,000
19,00
COMPRESSOR
EXIMIA FORTALIZE COM 30 COMPRIMIDOS
GLUCOSAMINA 1,4G COM 30 SACHES
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 75 de 75
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
28/02/2014 LEONIDES ALVES DE SOUZA - ME
VISTORIA AUTOMOTIVA
Valor Uni.
Total
37,00000
10.768.015/0001-58
130,000
4.810,00
3,00000
08.910.484/0001-18
249,667
749,00
8,00000
16.691.509/0001-68
20,000
160,00
CARIMBO AUTOMATICO DATADOR Q30 MEDINDO 31 X 31MM
1,00000
13.100.138/0001-04
56,000
56,00
13.100.138/0001-04
36,000
36,00
28/02/2014 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME
PROPAGANDA VOLANTE
1,00000
RECARGA DE TONNER
1,00000
GASOLINA COMUM
83,01000
REPELENTE GEL PARA POMBOS
12.514.632/0001-52
165,000
165,00
12.226.196/0001-16
3,016
250,358
12,00000
10.571.619/0001-00
18,500
222,00
ELEMENTO FILTRANTE
2,00000
50.238.039/0001-10
25,000
50,00
FILTRO CJ COMBUSTIVEL
1,00000
50.238.039/0001-10
33,000
33,00
FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL
1,00000
50.238.039/0001-10
33,000
33,00
FILTRO DE AR
2,00000
50.238.039/0001-10
29,500
59,00
FILTRO DE OLEO
2,00000
50.238.039/0001-10
20,000
40,00
FLUIDO DE FREIO
1,00000
50.238.039/0001-10
12,500
12,50
FLUIDO PARA FREIO HI
1,00000
50.238.039/0001-10
12,500
12,50
LUBRIFICANTE
4,00000
50.238.039/0001-10
27,000
108,00
VELA IGNIÇÃO
8,00000
50.238.039/0001-10
19,000
152,00
3,00000
10.870.265/0001-02
29,400
88,20
1,00000
10.870.265/0001-02
27,900
27,90
FORFIG 100 MG C/20 CP
FRESH TEARS COLIRIO FR. C/10ML
45663556/0001-04
Fevereiro de 2014
Data
Produto
Página 76 de 76
C.N.P.J.
Fornecedor
LUDIOMIL 25 MG C/ 20 CP
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
10.870.265/0001-02
27,800
83,40
2,00000
10.870.265/0001-02
37,990
75,98
QUELATUS COM 60 COMPRIMIDOS
1,00000
10.870.265/0001-02
71,500
71,50
28/02/2014 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.
JUNTA CABEÇOTE
1,00000
05.254.414/0001-60
170,100
170,10
JUNTA COLETOR
1,00000
05.254.414/0001-60
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43,50
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO
1,00000
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50,30
JUNTA TAMPA DE VALVULA
1,00000
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68,35
SIGILANTE
1,00000
05.254.414/0001-60
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18,00
1,00000
05.254.414/0001-60
140,000
140,00
NASONEX SPRAY C/ 60 DOSES
TENSOR DA CORREIA DENTADA
204.424,305
153.981,182
597.821,058

Fevereiro

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