Publicação oficial - Jornal Correio do Povo
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2a 2A Publicação oficial Publicação oficial www.jcorreiodopovo.com.br «« « terça - feira » 15 de setembro de 2015 Edição 2227 Edição 2227 Suplemento integrante da edição 2227 do Jornal Correio do Povo do Paraná * Não pode ser vendido separadamente 3 Art. 2º. Os FISCAIS DE CONTRATOS ora nomeados exercerão, entre outras, as seguintes atribuições: I – Ler atentamente o Termo de Contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução; II – Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência; III – Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar o atesto. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue este processo corretamente; IV – Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim de prazo); V – Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo). Em caso de obras e prestação de serviços de engenharia, anotar todas as ocorrências no diário de obras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada; VI – Receber e encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, devidamente atestadas ao departamento competente, observando previamente se a fatura apresentada pela Contratada refere-se ao objeto que foi efetivamente contratado; VII – Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação; VIII – Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. A ação do Fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o Termo de Contrato e/ou o ato convocatório da licitação, principalmente em relação ao prazo ali previsto; IX – Em se tratando de obras e serviços de engenharia, receber provisoriamente o objeto do Contrato, no prazo estabelecido, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes (Obs.: o prazo começa a contar da comunicação escrita do contratado); e X – Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas. Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal, 09 de setembro de 2015. SIRLENE PEREIRA FERREIRA SVARTZ Prefeita Municipal 3 MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL Estado do Paraná Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070 CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231 Gabinete da Prefeita PORTARIA Nº. 258/2015 09/09/2015 SIRLENE PEREIRA FERREIRA SVARTZ, Prefeita Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e com base no artigo 65, inciso VI da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos), RESOLVE: Art. 1º. DESIGNAR os servidores municipais a seguir identificados para exercerem as funções de FISCAIS DE CONTRATOS, firmados pelas Secretarias Municipais abaixo relacionadas: M U N SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO > Giana Franco de Andrade – referente a material de uso e consumo CPF: 054.005.799-14 RG: 9.186.016-0 PR > Joselaine de Miranda Almeida – referente a merenda escolar CPF: 037.075.959-19 RG: 5.689.571-0 PR > Arni José Wiggers – referente ao transporte escolar CPF: 139.808.909-53 RG: 1.064.783 – PR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO > Vilson de Jesus Bucher – referente material de uso e consumo CPF: 502.527.809-06 RG: 5.844.037-0 PR > Marcos Reinaldo Colett – referente obras e serviços de engenharia CPF: 005.994.959-79 RG:6.234.240-4 – PR > Vilson Ribeiro Bueno – referente material elétrico CPF: 913.912.029-53 RG: 10.966.657-55 RS SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO > Rodrigo dos Santos Scheis CPF: 044.656.189-48 RG: 8.774.961-4 PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA DA FAMÍLIA > Cleiton Bartoszik CPF: 080.171.109-60 RG: 9.206.168-0 - PR SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA > Alcir Pedro Augusto Pires CPF: 554.246.949-34 RG: 4.151.672-0 - PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES > Leandro Roth CPF: 880.333.849-72 RG: 4.586.020-5 PR SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO > Deomar de Nez CPF: 588.871.219-15 RG: 4.345.343-2 PR SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO > Matheus Teixeira Muller CPF: 073.529.929-36 RG: 10.081.566-4 PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS > Josnei Marcondes Glaba CPF: 038.268.909-73 RG: 7.775.073-8 PR ÍP I O D E L A R A N J E IR A S E s ta d o d o P a r a n á G a b in e t e d a P r e f e i ta D O S U L M u n ic i p a l PORTARIA N.º 261/2015 A PREFEITA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, usando da competência que lhe confere o Artigo n.º 65, Inciso IX da Lei Orgânica do Município, RESOLVE EXONERAR à pedido o Senhor abaixo relacionado ocupante de Cargo em Comissão da Administração Pública Municipal. Nome Nivaldo Viola SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO > Edson Carlos Becker – referente materiais de uso e consumo CPF: 523.757.819-53 RG: 3.893.878-9 – PR > Terezinha Gema Wrublak – referente bens do patrimônio público CPF: 706.239.379-72 RG: 5.128.887-4 – PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE > Ozires Antonio de Mattos - referente material de uso e consumo CPF: 467.180.879-04 RG: 3.437.167-0 PR > Aderli Aparecida Provin da Silva – referente contratos médicos, laboratoriais e insumos médico-hospitalar CPF: 020.985.099-01 RG: 4.969.919-0 – PR > Gilson Ferreira Cella Junior - referente a frota de veículos CPF: 073.672.769-80 2 RG: 10.954.886-3 PR > Ingrid Faccin Gusttmann – referente medicamentos CPF: 035.928.169-93 RG: 8.221.355-4 PR IC RG 4.421.950-6 PR Cargo Assessor de Gabinete Símbolo Data Exoneração C-06 10/09/2015 Gabinete da Prefeita Municipal de Laranjeiras do Sul, 11 de Setembro de 2015. Sirlene Pereira Ferreira Svartz Prefeita Municipal M U N IC ÍP I O D E L A R A N J E I R A S E s ta d o d o P ar a n á D O S U L G a b i n e t e d a P r e f e i ta M u n i c i p a l PORTARIA N.º 262/2015 A PREFEITA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, usando da competência que lhe confere o Artigo 65, Inciso VI da Lei Orgânica do Município, RESOLVE CONCEDER a GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO E OU ESPECIALIZAÇÃO, de acordo com o Artigo n.º 32, Inciso VIII, da Lei Municipal n.º 008/2012 de 22/03/2012, aos Servidores abaixo relacionados, em razão de Habilitação por parte dos mesmos, a contar de 01 de Setembro de 2015. NOME Andréia Moleta Fernando José Barcelos RG 7.001.518-8 PR 2.316.72 PR Psicóloga Psicólogo CARGO PORCENTAGEM 10,00% 10,00% Gabinete da Prefeita Municipal de Laranjeiras do Sul, 11 de Setembro de 2015. Sirlene Pereira Ferreira Svartz Prefeita Municipal « terça - feira » 15 de setembro de 2015 Edição 2227 «« www.jcorreiodopovo.com.br Publicação oficial 3a 4a Publicação oficial www.jcorreiodopovo.com.br «« « terça - feira » 15 de setembro de 2015 Edição 2227 « terça - feira » 15 de setembro de 2015 Edição 2227 «« www.jcorreiodopovo.com.br Publicação oficial 5a 6a Publicação oficial www.jcorreiodopovo.com.br «« « terça - feira » 15 de setembro de 2015 Edição 2227 « terça - feira » 15 de setembro de 2015 Edição 2227 «« www.jcorreiodopovo.com.br Publicação oficial 7a 8a Publicação oficial www.jcorreiodopovo.com.br «« « terça - feira » 15 de setembro de 2015 Edição 2227 M UNI CÍP I O DE N OVA L ARANJEI RAS E ST ADO DO P ARANÁ CNPJ: 95.587.648/0001-12 Rua Rio Grande do Sul, nº. 2122, Centro – CEP: 85350-000 Fone: (42) 36371148 E X TR ATO P R E G Ã O P R E S E N C I AL Nº 3 8 / 2 0 1 5 - P M F J DECRETO N.º 207/2015 O B J E TO : R E G I S TR O D E P R E Ç O S V I S AN D O A AQ U I S I Ç Ã O D E R E F E I Ç Ã O E S P R O N TAS PAR A F U N C I O N AR I O S D O M U N I C I P I O A S E RV I Ç O E M M AN G U E I R I N H A – P R . C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E F O Z D O J O R D Ã O , Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Padre Emilio Barbieri, nº 339, nesta cidade de Foz do Jordão/PR, inscrito no CNPJ/MF nº 01.603.719/0001-80, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. NERI ANTONIO QUATRIN. DATA: 14/09/2015 Nomeia Servidor Público Municipal para cargo em comissão. LICITAÇÃO DESERTA Data 25 de agosto de 2015 Foro: Comarca de Guarapuava/Pr. O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA: Art. 1º - Fica nomeado o Sr. ROGERIO NARLOCH, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 8.289.594-9 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº. 037.655.219-06 para o cargo de Chefe de Divisão, Lotado na Divisão Administrativa Rio DECRETO N.º 219/2015 DATA: 11/09/2015 Bananas da Secretaria de Viação e Transportes, sob símbolo CC4, em conformidade com a Lei Municipal nº. 971/2013, a partir de 14 de setembro de 2015. SÚMULA: Exonera Assessor de Gabinete I ocupante de cargo em comissão. Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 14 de setembro de 2015. O Prefeito Municipal de Pinhão, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná. Decreta: Art. 1.º - Fica exonerado o Sr. Edinei dos Santos, ocupante de cargo em comissão de Assessor de Gabinete I – CC6, nomeado por meio do Decreto n.º 109/2015, de 15/04/2015. Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, Estado do Paraná, em 11 de Setembro de 2015. DECRETO N.º220/2015 DATA: 14/09/2015 SÚMULA: Dispõe sobre a aquisição de estabilidade dos servidores aprovados em avaliação realizada nos termos do art. 41, § 4° da Constituição Federal. O Prefeito Municipal de Pinhão, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Decreta: Art. 1.º - São considerados estáveis, nos termos do Art. 41, § 4º da Constituição Federal, os Servidores abaixo relacionados, conforme relatório da Comissão de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório, designada pelo Decreto n.º 114/2013, de 01/03/2013: SERVIDOR CARGO 2687-1 EDENICE PROENÇA DE CAMARGO OLIVEIRA 2688-1 MARLENE MOREIRA DOS SANTOS SERVENTE DE LIMPEZA SERVENTE DE LIMPEZA Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na presente data, retroagindo seus efeitos a Junho, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, Estado do Paraná, em 147 de Setembro de 2015. MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU Estado do Paraná CNPJ 76.208.818/0001-66 Ofício n.º 273/2015/GAB Guaraniaçu, 11 de setembro de 2015. Ao Ilustríssimo Senhor Ademir Padilha Fagundes JORNAL CORREIO DO POVO DO PARANÁ Laranjeiras do Sul – PR. 1º- TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL E A EMPRESA M.P.F. DE FIGUEIREDO – ME. Avenida 04 de Setembro, 614 – centro – CEP: 85195-000 – Reserva do Iguaçu – PR CNPJ: 01.612.911/0001-32 Prezado Senhor: A V I S O D E L I CI T A Ç ÃO P RE G ÃO P RE S E N CI AL N º 047/2015 S I S TE M A D E R E G I S TR O D E P RE ÇO S (SRP) Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através do presente, solicitar informações quanto a não publicação da Portaria 2545/2015. Vale ressaltar que como é de conhecimento deste jornal, o Município de Guaraniaçu possui um Departamento específico que sempre efetua qualquer ato formal para publicação ou cancelamento de atos administrativos (Leis, Decretos, Portarias, Editais, Extratos e outros), assim, salientando que não houve por parte deste departamento qualquer contato para cancelamento de qualquer ato uma vez que o jornal já estaria sendo impresso para a data seguinte, solicitamos informações sobre a pessoa que efetuou o pedido de cancelamento da referida publicação. Assim, aguardamos informações em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir do recebimento deste. Sendo o que tinha para o momento. O Município de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, através de seu pregoeiro, tendo em vista a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, as Leis Federais Nº 10.520/2002 e Nº 12.349/2010, os Decretos Federais Nº 3.555/2000, Nº 3.693/2000, Nº 3.784/2000 e os Decretos Municipais Nº 436/2007 e Nº 006/2015 e a Lei Complementar n.º 123/2006 e os descrito neste edital, torna público que fará realizar-se as 09h00min (nove horas) do dia 28/09/2015, na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua 04 de setembro, 614, fone (42) 3651 8000, a licitação modalidade P RE G ÃO P RE S E N CI AL N º 047/2015, S I S TE M A D E R E G I S T RO D E P RE Ç O S (SRP), cujo objeto é PRE S T A Ç ÃO D E S E RV I ÇO S D E CO N S E R TO , M AN U TE N Ç ÃO E RE V I S ÃO D E M A Q UI N AS E E Q UI P AM E N TO S D AS UN I D AD E S D E S A UD E Reserva do Iguaçu, 14 de setembro de 2015. Avenida 04 de Setembro, 614 – centro – CEP: 85195-000 – Reserva do Iguaçu – PR CNPJ: 01.612.911/0001-32 MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU Estado do Paraná AV. ABILON DE SOUZA NAVES, 394- FONE: 45 3232-1162-FAX: 45 3232-1433 - CEP 85.400-000 - GUARANIAÇU - PR. SITE OFICIALCNPJ DO MUNICÍPIO: www.guaraniacu.pr.gov.br Nº 76.208.818/0001-66 EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por estes Termos, permanecem inalteradas. P R E G Ã O P R E S E N C I A L 1 5/ 2 01 5 A T A D E R E G I S T R O D E P R E Ç O N º 21 /2 0 15 1º T ERM O AD IT IVO R EEQ UIL IB RIO F IN AN CEIR O EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO De 0 2 d e s e tem bro de 20 1 5. Co ntr a ta nt e : MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU Em pres a C on tra t ad a: Diamante do Sul, 07 de agosto de 2015. O B J E TO : R e a l i z a ç ã o d o d i a g n ó s t i c o m u n i c i p a l a t r a v é s d e l e v a n t a m e n t o , cadastramento e georreferenciamento multifinalitário, com o objetivo da formação de um banco de dados. C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E F O Z D O J O R D Ã O , Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Padre Emilio Barbieri, nº 339, nesta cidade de Foz do Jordão/PR, inscrito no CNPJ/MF nº 01.603.719/0001-80, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. NERI ANTONIO QUATRIN. D E TE N TO R D A ATA: I M S P L AN E J AM E N TO E P R O J E TO S P U B L I C O S LTD A , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.508.811/0001-88, com sede na rua Eudoxio Antônio Badotti, S/nº, Bairro centro sala 34, Guaraniaçu Pr, CEP 85400-000 C o n s i d e r a m - s e r e g i s t r a d o o s e g u i n t e i t em c om s e u r e s p e c t i v o p r e ç o : CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância total de R$ 164.100 (cento se sessenta e quatro mil e cem reais), compreendendo: 1ª parcela: no valor de R$ 54.700,00 (cinquenta e quatro mil e setecentos reais) a serem pagos após a entrega do relatório do levantamento realizado nas comunidades rurais; 2ª parcela: no valor de R$ 54.700,00 (cinquenta e quatro mil e setecentos reais) a serem pagos no ato da entrega do relatório do levantamento realizado no perímetro urbano; 3ª e última parcela: no valor de R$ 54.700,00 (cinquenta e quatro mil e setecentos reais) a serem pagos na entrega do sistema completo, com os cadastros e treinamento dos operadores e suporte técnico. Valor Total: R$164.100,00 (cento se sessenta e quatro mil e cem reais). Data de assinatura do contrato: 18 de julho de 2015. Vigência do contrato: 12 meses Foro: Comarca de Guarapuava/Pr. P. F. DE ARAÚJO – ME CN PJ: 15.054.280/0001-98 Obje t o: Valor R e ajus ta d o: Fic a acr escid o o va lo r d e 7, 7 0 (s et e r e a is e se te nt a c e nt a vos) no va lor un itár io d o it em 0 1 ( Carga de gás de cozinha c/ 13 kg); em relaçã o a o va lor r eg is tra to n a c e lebr aç ao da at a d e r e gis tr o de preç o em 0 7 d e a br il d o a no d e 2 0 15 . Lote Item Produto/Serviço 1 1 Un. Preço Carga de gás de cozinha c/ 13 kg Carga 52,30 For o: P I N H ÃO – P AR AN Á R$ aplicado 7,70 CONTRATADO M.P.F. DE FIGUEIREDO – ME _____________________________________________________________________________________________________ AV. Getúlio Vargas SNº - Centro - Pabx (45) 3230-1239 - Cep 85408-000 - ERRATA EXTRATO DE CONTRATO ONDE LÊ: Data da Assinatura: 18/08/2015 LÊ-SE: 24/08/2015 DISPENSA Nº: 004/2015 Processo nº: 25/2015 Espécie: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar nº 43/2015 Contratante: Município de Diamante do Sul Contratado: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PRODUÇÃO, AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE DIAMANTE DO SUL COOAFAPACDS - ESTADO DO PARANÁ. Objeto: O presente contrato tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. Valor Atualizado por Unidade 60,00 Valor: 41.024,00 (Quarenta e hum mil vinte e quatro reais) Data da Assinatura: 24/08/2015 Vigencia: até 31/12/2015 E X TR ATO P R E G Ã O P R E S E N C I AL Nº 3 5 / 2 0 1 5 - P M F J Pagamento: Conforme Fornecimento Foro: Guaraniaçu – Pr. O B J E TO : R E G I S TR O D E P R E Ç O S V I S AN D O AQ U I S I Ç Ã O D E C O M B U S TÍ V E I S PAR A M AN U T E N Ç Ã O D O S V E Í C U L O S E M AQ U I N Á R I O S D A F R O TA M U N I C I PAL . C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E F O Z D O J O R D Ã O , Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Padre Emilio Barbieri, nº 339, nesta cidade de Foz do Jordão/PR, inscrito no CNPJ/MF nº 01.603.719/0001-80, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. NERI ANTONIO QUATRIN. LICITAÇÃO DESERTA EMERSON JULIO RIBEIRO Pr ef e it o M un ic ip al CONTRATANTE Município de Diamante do Sul Amparo Legal: Lei Federal nºs 8.666, de 21/06/1993. Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE GÁS - GLP Guaraniaçu, 14 de setembro de 2015. JURACI RONALDO CAZELLA Prefeito Municipal. CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo. E X TR ATO P R E G Ã O P R E S E N C I AL Nº . 2 5 / 2 0 1 5 - P M F J ATA D E R E G I S TR O D E P R E Ç O N . º 6 2 - 1 5 Rafael Cassol Pregoeiro MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ CONTRATANTE: Município de Guaraniaçu, Estado do Paraná CONTRATADO: ALTAIR NOGUEIRA ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Estrada Rural Nova Brasília nº 71, município de Guaraniaçu/Pr Cep 85.400-000, CNPJ nº 09.268.929/000170, representada neste ato por Altair Nogueira RG nº 7.411.776-7/Pr e CPF nº 022.697.119-80. TERMO Nº: 01 CONTRATO Nº: 1490 VALOR: 16,45% (dezesseis virgula quarenta e cinco por cento) no valor total do contrato ou R$ 6.878,08 (seis mil oitocentos e setenta e oito reais oito centavos), passando o valor de R$ 41.812,00 (quarenta e um mil oitocentos e doze reais) para R$ 48.690,08 (quarenta e oito mil seiscentos e noventa reais oito centavos). LICITAÇÃO: Pregão nº 33/2015. MOTIVO: Tendo em vista a variação de 20,3% nas alíquotas do gás de cozinha 13 kg (Lote 12 Item 1 do edital) em razão dos índices editados pelo Governo Federal e a nova tributação estadual que elevou para 18% a contribuição. FUNDAMENTAÇÃO: Nos termos do artigo 65, inciso II, parágrafo 8º da Lei Federal nº 8.666/93. OBJETO: Aquisição de gás de cozinha destinado aos diversos setores da Administração Municipal. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o Contrato nº 016/2014, celebrado em 08 de agosto de 2014, que tem como objeto “Aquisição de Peças e Serviços de Reposição e Manutenção de Diversos Equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificação na proposta de preço do Pregão Presencial Nº 013/2014”, em especial a Cláusula Quarta, como segue: - Fica prorrogada a vigência do mesmo até a data de 08/08/2016 ou até a existência de saldo, aquele que expirar primeiro, conforme estipulado na cláusula quarta do contrato originário; D O M U N I CI PI O D E R E S E RV A D O I G U A Ç U , conforme especificações no edital. O Edital e seus anexos poderão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, no endereço supra citado junto a Divisão de Licitação. Atenciosamente. PARTES: O MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Getulio Vargas s/n, CNPJ n.º 95.595.120/0001-95, ora representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Darci Tirelli, brasileiro, casado, Administrador, portador do CPF nº 020.269.569-79 e da Carteira de Identidade RG nº 5.157.507-5-PR e a empresa M.P.F. DE FIGUEIREDO - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 13.314.434/000108, com sede a Rua Marechal Candido Rondon, 3171, Bairro Cancelli, município de Cascavel-Pr, CEP 85.811-000, representada neste ato por sua procuradora a Sra. Gema Fontana, brasileira, casada, Administradora, portadora do CPF nº 335.410.359-00 e da Carteira de Identidade RG nº 2.020.050-2 SESP-PR, residente e domiciliada a Rua Amazonas, 1521, Country, município de Cascavel-Pr, CEP 85.813-080, doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Aditivo de Contrato, nos termos da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, assim como pelas condições estabelecidas no Pregão Presencial nº 013/2014, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ Assunto: Informações quanto ao cancelamento de arquivos para publicação. Data 20 de agosto de 2015 Foro: Comarca de Guarapuava/Pr. Signatários: Município de Diamante do Sul Darci Tirelli - Prefeito Municipal – Contratante COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PRODUÇÃO, AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE DIAMANTE DO SUL COOAFAPACDS - ESTADO DO PARANÁ. Contratada _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 1 « terça - feira » 15 de setembro de 2015 Edição 2227 «« PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2015/PMEAI OBJETO Aquisição de materiais odontológicos diversos para uso no Centro Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital. Data de Abertura: 28/09/2015 Horário: 09:00 horas Local: Sala de Licitações AUTORIZAÇÃO: José Nilson Zgoda – Prefeito Municipal. INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: O edital poderá ser obtido no Setor de Licitações, localizado no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, sito a Avenida Brasília, nº 551, fone/fax: (46) 3553-1484. Espigão Alto do Iguaçu, 14 de setembro de 2015. DANIELE TENSINI Pregoeiro (Suplente) SAMAE - PORTO BARREIRO - PARANÁ SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO Rua das Camélias, 800 - Centro. CEP 85.345-000 CNPJ 02.936.023/0001-38 - Fone/Fax (042) 3661-1117 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 06/2014 CONTRATO N°. 06/2014 1°. TERMO ADITIVO De 05 de agosto de 2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO ESTADO DO PARANÁ Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 3648-1102 (42) 3648-1106 CNPJ: 01.612.552/0001-13 – CEP: 85168-000 - Marquinho-PR www.marquinho.pr.gov.br ERRATA Nº 002 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 038/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. O Prefeito Municipal de Marquinho-Pr, faz saber aos interessados que o Edital acima descrito sofre as seguintes alterações: ONDE SE LÊ: 5. LEIA-SE: 5. Primeiro Termo Aditivo de Contrato que entre si celebram, de um lado o SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE, Autarquia Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 02.936.023/0001-38, com endereço à Rua das Camélias, nº. 800, Centro, Porto Barreiro PR, CEP: 85.345-000, neste ato representado por sua Diretora, SOLANGE LASSEN VARGAS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº. 025.650.849-60, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SS LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 01.903.128/0001-28, com sede na Rua Thomas Otto, nº. 398, Bairro Pilarzinho, CEP: 82.100-520, Município de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representada por sua representante legal, Sra. FERNANDA MOURÃO RIBEIRO DALLAGNOL, inscrita no CPF sob o nº. 036.074.499-02, portadora da Cédula de Identidade de n°. 036.074.499-02-SSP/PR, residente domiciliado na Rua Emílio Cornelsen, n°. 448, ap. 1002, Bairro Ahú, CEP: 80.540-220, Município de Curitiba, Estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o prazo de Vigência do contrato que tem por objeto a Prestação dos Serviços de Locação e Manutenção de Software, em referência ao sistema FoxFAT no SAMAE, conforme especificação na Cláusula quarta do contrato nº 06/2014 da Dispensa de Licitação nº 06/2014, celebrado em 05 de agosto de 2014, estendendo-se sua vigência até 04 de setembro de 2015, conforme assegurado no Parágrafo Único da cláusula 4ª do referido contrato. PARÁGRAFO ÚNICO: Com o aditivo de prazo descrito na Cláusula Primeira do presente Termo, e tendo em vista o contido na cláusula 3ª do contrato nº 06/2014, o valor contratual passa a ser de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos e nove reais). DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 5.1 Poderão participar da presente licitação exclusivamente, os interessados qualificados como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, e que: a) Cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos respectivos atos constitutivos; b) Cuja sede da proponente esteja localizada no âmbito municipal ou regional, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 5.1 Poderão participar da presente licitação exclusivamente, os interessados qualificados como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, e que: a) Cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos respectivos atos constitutivos; EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO EDITAL, A DATA DA SESSÃO PÚBLICA, FICA TRANSFERIDA do dia 21/09/2015 para o dia 25/09/2015. Os envelopes de proposta e habilitação deverão ser protocolados no protocolo geral até ás 09:00 horas e a abertura se dará no mesmo dia, às 10:00 horas, na sala de abertura de licitações, localizada na Rua Sete de Setembro, s/nº, Centro, Município de Marquinho, Estado do Paraná. Informações pelo telefone (42) 3648-1102. CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo contratual, objeto deste termo aditivo, na Cláusula 4ª do contrato, estriba-se ainda, na fundamentação legal contida no art. 65, inciso II, alínea “d“, da Lei nº. 8.666/93, o art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/01 e o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Originário permanecem inalteradas e em pleno vigor. MARINEZ BALDIN CROTTI CPF nº. 620.332.209-15 Contratante Testemunhas: ________________________ CPF PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO ESTADO DO PARANÁ ERRATA Nº 002 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 040/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015 OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA OS ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. O Prefeito Municipal de Marquinho-Pr, faz saber aos interessados que o Edital acima descrito sofre as seguintes alterações: ONDE SE LÊ: 5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 5.1 Poderão participar da presente licitação exclusivamente, os interessados qualificados como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, e que: a) Cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos respectivos atos constitutivos; b) Cuja sede da proponente esteja localizada no âmbito municipal ou regional, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social. LEIA-SE: 5. _________________________ CPF MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO ESTADO DO PARANÁ Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000 CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010 www.portobarreiro.pr.gov.br Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 3648-1102 (42) 3648-1106 CNPJ: 01.612.552/0001-13 – CEP: 85168-000 - Marquinho-PR www.marquinho.pr.gov.br DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 042/2014 CONTRATO N°. 052/2014 1°. TERMO ADITIVO De 30 de julho de 2015. Primeiro Termo Aditivo de Contrato que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ sob nº. 01.591.618/0001-36, com endereço à Rua das Camélias, nº. 900, Centro, em Porto Barreiro, Estado do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Senhora MARINEZ BALDIN CROTTI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº. 620.332.209-15, portadora do RG de nº. 4.432.551-9 SSP/PR, residente à Rua das Camélias, nº 510, CEP 85.345-000, em Porto Barreiro, Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.151.208/0001-50, sito a Localidade São Luiz, s/nº., Zona Rural, CEP: 85.635000, Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Senhor AUGUSTINHO STANG, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG de nº. 3.945.417-3 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº. 545.921.519-68, doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do Contrato n°. 052/2014, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n°. 8.666/93, e alterações posteriores, assim como pelas condições do Edital Pregão Presencial n°. 042/2014, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado pelo mesmo prazo e pelo mesmo valor, quais sejam: 12 (doze) meses e R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais) mensais, totalizando em R$ 135.600,00 (cento e trinta e cinco mil e seiscentos reais), o Contrato n°. 052/2014, celebrado em 1º de agosto de 2014, do Edital Pregão Presencial n°. 042/2014, o qual tem por objeto a “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ( ORGÂNICOS E RECICLÁVEIS ), PRODUZIDOS NA SEDE E VILA RURAL NO M UNICÍPIO DE PORTO BARREIRO , conforme as especificações contidas no Termo de Referência e na proposta de preço do Pregão Presencial nº. 42/2014, parte integrante deste contrato original, em especial a CLÁUSULA QUARTA, prorrogando a vigência do mesmo até a data de 30/07/2016. 5.1 Poderão participar da presente licitação exclusivamente, os interessados qualificados como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, e que: a) Cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos respectivos atos constitutivos; PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do inciso II, do Art. 57, da Lei n°. 8.666/93 e conforme previsão expressa no Parágrafo único, da CLÁUSULA QUARTA, do Contrato n°. 052/2014. ONDE SE LÊ: CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Originário permanecem inalteradas e em pleno vigor. 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Lote 01 – Aquisição de Pneus Item Quant. Unid. Descrição 1 16 Unid. PNEU 900/20 14 LONAS LISO 2 30 Unid. PNEU 900/20 14 LONAS (BORRACHUDO) 3 16 Unid. PNEU 215/75-16 RADIAL 08 LONAS 4 08 Unid. PNEU 14.9/24 08 LONAS 5 06 Unid. PNEU 14/17.5 14 LONAS LEIA-SE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO ESTADO DO PARANÁ 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MARINEZ BALDIN CROTTI LTDA . Prefeita Municipal CPF: 620.332.209-15 2 30 INDICE DE CARGA: 4500 KG; OBS: NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. COM SELO DO INMETRO IMPRESSO ATENDENDO AS NORMAS ABNT NBR 5531 E NBR NM 251:2001. PNEU 900/20 14 LONAS (BORRACHUDO), COM CÂMARA, APLICAÇÃO EIXO DE TRAÇÃO, USO MISTO; INDICE DE CARGA: 4500 KG; SULCO MÍNIMO 19 MM; OBS: NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. COM SELO DO INMETRO IMPRESSO ATENDENDO AS NORMAS ABNT NBR 5531 E NBR NM 251:2001. PNEU 215/75-16 RADIAL 08 LONAS. APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE CARGA, USO MISTO, INDICE DE CARGA 1.700/1.600 Kg; OBS: NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. COM SELO DO INMETRO IMPRESSO ATENDENDO AS NORMAS ABNT NBR 5531 E NBR NM 251:2001. PNEU 14.9/24 08 LONAS, COM CÂMARA, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. COM SELO DO INMETRO IMPRESSO ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT. PNEU 14/17.5 14 LONAS, COM CÂMARA, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. COM SELO DO INMETRO IMPRESSO ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT. Unid. 3 16 Unid. 4 08 Unid. 5 06 Unid. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO EDITAL, A DATA DA SESSÃO PÚBLICA, FICA TRANSFERIDA do dia 17/09/2015 para o dia 28/09/2015. Os envelopes de proposta e habilitação deverão ser protocolados no protocolo geral até ás 09:00 horas e a abertura se dará no mesmo dia, às 10:00 horas, na sala de abertura de licitações, localizada na Rua Sete de Setembro, s/nº, Centro, Município de Marquinho, Estado do Paraná. Informações pelo telefone (42) 3648-1102. Marquinho/Pr, em 14 de setembro de 2015. LUIZ CEZAR BAPTISTEL Prefeito Municipal LEI Nº 956/2015 SÚMULA: REVOGA LEI MUNICIPAL Nº 949/2015. A Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito Municipal, sanciono a seguinte: LEI Art. 1º - Fica revogada em seu inteiro teor a Lei Municipal nº 949/2015. Art. 2º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO Contratada CNPJ: 07.151.208/0001-50 Testemunhas: __________________________________ CPF: CLÁUSULA PRIMEIRA: O Presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o Contrato n°. 122/2013, celebrado em 02 de agosto de 2013, do Edital Pregão Presencial n°. 038/2013, já prorrogado pelo 1º Termo Aditivo, o que faz por mais 12 (doze) meses, o qual tem por objeto a “Prestação de Serviços Profissionais na Área da Medicina, compreendendo a Contratação de um Profissional de Saúde na Área de Medicina que atue em Clínica Geral e realize Procedimentos Ambulatoriais realizando 16 Consultas e/ou procedimentos, semanais, atendendo o cronograma determinado pelo Centro de Saúde”. PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do inciso II, do Art. 57, da Lei n°. 8.666/93 e conforme previsão expressa no Parágrafo Único da Cláusula Quarta do Contrato n°. 122/2013. CLÁUSULA SEGUNDA: Com o aditivo de prazo descrito na Cláusula Primeira do presente Termo, e objetivando equacionar o valor econômico do contrato, o valor mensal passa a ser de R$ 1.912,00 (um mil novecentos e doze reais), em vista da incidência do reajuste acumulado no período de 12 (doze) meses, tendo como base o IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, correspondente a um aumento global do contrato na ordem de R$ 22.944,00 ( vinte dois mil novecentos e quarenta e quatro reais). MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO ESTADO DO PARANÁ PARÁGRAFO ÚNICO: O reajuste contratual, objeto deste termo aditivo, estriba-se na Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000 Cláusula terceira do Contrato Originário, e possui fundamentação legal contida no art. 65, CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010 inciso II, alínea “d“, da Lei nº. 8.666/93, o art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/01 e o art. 37, www.portobarreiro.pr.gov.br inciso XXI, da Constituição Federal. CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Originário permanecem inalteradas e em pleno vigor. MARINEZ BALDIN CROTTI CPF nº. 620.332.209-15 Contratante CLÍNICA MÉDICA MUSSE LTDA CNPJ nº. 05.959.115/0001-21 Contratada Testemunhas: ________________________ CPF ________________________ CPF MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO ESTADO DO PARANÁ Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000 CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010 www.portobarreiro.pr.gov.br EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 033/2013 CONTRATO N°. 111/2013 3°. TERMO ADITIVO De 15 de julho de 2015. Terceiro Termo Aditivo de Contrato que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ sob nº. 01.591.618/0001-36, com endereço à Rua das Camélias, nº. 900, Centro, em Porto Barreiro, Estado do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Senhora MARINEZ BALDIN CROTTI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº. 620.332.209-15, portadora do RG de nº. 4.432.551-9 SSP/PR, residente à Rua das Camélias, nº 510, CEP 85.345-000, em Porto Barreiro, Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa ATITUDE AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.075.504/0001-10, sito a Estrada Principal, s/n, Linha São Roque, CEP: 85.660-000, Dois Vizinhos, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Senhor VALDEMAR JOSÉ SPIELMANN, , portador do RG de nº. 5.014.044-0/PR, e inscrito no CPF sob o nº. 666.251.909-00, doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do Contrato n°. 111/2013, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n°. 8.666/93, e alterações posteriores, assim como pelas condições do Edital Pregão Presencial n°. 033/2013, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado pelo mesmo prazo, qual seja: 12 (doze) meses, o Contrato n°. 033/2013, celebrado em 16 de julho de 2013, do Edital Pregão Presencial n°. 033/2013, o qual tem por objeto a “prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final de lixo contaminado da secretaria de saúde”, conforme as especificações contidas no Termo de Referência e na proposta de preço do Pregão Presencial nº. 33/2013, parte integrante do contrato original, em especial a Cláusula Quarta, prorrogando a vigência do mesmo até a data de 15/07/2016. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do inciso II, do Art. 57, da Lei n°. 8.666/93 e conforme previsão expressa no Parágrafo único, da Cláusula Quarta, do Contrato n°. 111/2013. CLÁUSULA SEGUNDA: Com o aditivo de prazo descrito na Cláusula Primeira do presente Termo, e objetivando equacionar o valor econômico do contrato, o valor mensal passa a ser de R$ 1.402,25 (um mil quatrocentos e dois reais e vinte e cinco centavos), em vista da incidência do reajuste acumulado no período, tendo como base o IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, correspondente a um aumento global do contrato na ordem de R$ 16.827,00 ( dezesseis mil oitocentos e vinte e sete reais). PARÁGRAFO ÚNICO: O reajuste contratual, objeto deste termo aditivo, estriba-se na fundamentação legal contida no art. 65,MUNICÍPIO inciso II, alínea “d“, da Lei nº. 8.666/93, o art. 3º, DE PORTO BARREIRO § 1º, da Lei nº 10.192/01 e o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. ESTADO DO PARANÁ Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000 CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010 www.portobarreiro.pr.gov.br CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Originário permanecem inalteradas e em pleno vigor. MARINEZ BALDIN CROTTI Prefeita Municipal CPF: 620.332.209-15 ATITUDE AMBIENTAL LTDA. Contratada CNPJ: 07.075.504/0001-10 ________________________ CPF: __________________________________ CPF: 1 ESTADO DO PARANÁ R u a d a s C a m é l i a s, 9 0 0 - C e n t r o . C E P 8 5 . 3 4 5 - 0 0 0 C N P J 0 1. 5 9 1 . 6 18 / 0 0 0 1 - 3 6 - Fo n e / F a x ( 0 4 2 ) 3 6 6 1 - 10 10 EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 050/2014 CONTRATO N°. 55/2014 1°. TERMO ADITIVO De 21 de agosto de 2015. TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2015 Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão nº 22/2015, destinado a AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS, NOVAS, PRIMEIRO USO, PARA VEICULOS MULTIMARCAS, NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL , conforme Anexos I e II do Edital; Tendo em vista o pregão realizado no dia 03 de setembro de 2015, às 09:00 horas, com o comparecimento das empresas: AUTO PEÇAS MECA MOTOR LTDA EPP, DAGA E GALLO LTDA; Primeiro Termo Aditivo de Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO D E PORTO BARREIRO , pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ de n°. 01.591.61 8/00 01- 36, com endereço na Rua das Camélias, n°. 900, Centro, Porto Barreiro – Paraná, neste ato represe ntado pela Prefeita Munic ipal, Senhora MARINEZ BALDIN CROTTI , brasile ira, casada, portadora da Carteira de Identidade (RG) sob o n°. 4.432.55 1- 9, inscrita no CPF sob o n°. 620.332.2 09- 15, reside nte e domiciliada na Rua das Camélias, nº. 510, CEP: 85.345- 000, Porto Barreiro – Paraná, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa E S VAZ PA ISA GISMO – ME , pe ssoa Ju ríd ic a d e d ire it o p riv a d o, sit o a Ru a D iog o P in t o n º7 47 , c en t ro, C EP 85 . 30 1 - 29 0 – La ra n je ira s d o S u l, Est a d o Pa ra n á , in sc rit a n o C NP J sob o n º. 20 . 5 43 . 1 48 /0 0 0 1- 8 0 n e ste at o re p re se n t a da por se u sóc io Ad m in ist ra d or E VER T O N D OS SA NT O S VA Z , in sc rit o n o C PF sob o n º. 04 0 . 12 6 . 46 9 - 66 e RG 9 .0 7 0 .5 0 5 - 9 SS P /P R , d ora v an t e d e n om ina d a CONTR A TA DA , acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do Contrato n°. 55/20 14, nos termos da Lei n°. 8.666/ 93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do ED ITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 050/20 14 , bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabi lida des das partes. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o prazo de Vigência do c ont ra t o q u e t e m p or ob je t o a C on t ra t aç ã o de P re st aç ã o de Se rv iç os de Lim p e za U rb an a na S ed e e na Vila Ru ra l d o Mu n ic íp io d e P ort o B a rre iro , con f orme e sp e c if ic aç ã o n a p rop osta de p re ç o d o E d it a l P re g ã o P re se nc ia l 50 /2 0 1 4 discrimin ado no Anexo I do Contrato n°. 55/201 4 , celebra do em 22 de agosto de 2014, do Edital Pregão Presencial n°. 050/20 14 , estendendo- se sua vigência até 21 de agosto de 2016, conforme assegurado no “caput” da cláusula 4ª do referido contrato. Tendo em vista a análise de toda a documentação das empresas e o consequente cumprimento dos requisitos; Tendo em vista todos os procedimentos realizados posterior a sessão pública de acordo com o que rege o Edital; Tendo em vista a competência deste pregoeiro para adjudicar o objeto do Pregão Presencial nº 19/2015 à(as) empresa(s) vencedora(s) do certame, conforme art. 4º inciso XX da lei nº 10.520/02; ADJUDICO o objeto da licitação à(s): empresas: AUTO PEÇAS MECA MOTOR LTDA EPP CNPJ/MF N.º: 76.098.342/0001-58, DAGA E GALLO LTDA; CNPJ/MF N.º: 72.112.022/0001-54 os itens: Item Produto/Serviço 96-5 AUTO PEÇAS MECA MOTOR LTDA Fornecedor: EPP Representante: 459633-1 MAYLOR ELISEU MUNER Lote 001 - Lote 001 EVERSON ANTONIO KONJUNSKI ________ ____ ____ ____ ____ CPF ________ ____ ____ ____ ____ _ CPF 171.941,78 171.941,78 3,75 3,75 1 KITCIA 1,54 1,54 PC 1 KITCIA 1,54 1,54 PC 1 FC 75,00 75,00 8 3381 ACOPLAMENTO CAMBIO 20679 PC 1 FC 20,00 20,00 PC 1 FC 72,90 72,90 PC PC 1 FC 1 UNIVERSAL 10,95 9 3382 ACOPLAMENTO CAMBIO MB JU813 3383 ACOPLAMENTO LIG. CAMBIO 10 K40202 13 3386 ALAVANCA CABO CAPO FIAT 70280 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO 6,45 FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 3388 ALAVANCA CAMBIO KOMBI 98/ 15 ALP083 3389 ALAVANCA FIX EMB MB FOICE 16 0100048 2 10,95 6,45 PC 1 ANDORINA 15,80 15,80 PC 1 FC 13,90 13,90 PC 1 CORCERAMA 80,00 80,00 PC 1 ANDORINHA 44,00 44,00 PC 1 PRISCAR 158,00 158,00 PC 1 ORIGINAL 2.198,50 2.198,50 PC 1 EURO 369,00 369,00 24 3397 AMORT.TAMPA TRAZ. KOMBI 16220 PC 1 COOFAP 59,24 59,24 26 3399 AMORTECEDOR B 47568 PC 1 COFAP 60,00 60,00 27 3400 AMORTECEDOR L 12363 PC 1 COFAP 105,55 105,55 31 3404 AMORTECEDOR DIANT HG33043 PC 2 COFAP 259,00 518,00 32 3405 AMORTECEDOR DIANT HG31129 PC 6 COFAP 308,00 1.848,00 34 3407 AMORTECEDOR DIANT HG37002 PC 1 COFAP 377,00 377,00 35 3408 AMORTECEDOR DIANTEIRO 46083 PC 3 COFAP 89,00 267,00 36 3409 AMORTECEDOR DIANTEIRO 94176E PC 2 COFAP 202,00 404,00 37 3410 AMORTECEDOR DIANTEIRO 27232 PC 3 COFAP 194,00 582,00 41 3414 AMORTECEDOR TAMPA UNO 16030 PC 3 NAKATA 55,24 165,72 42 3415 AMORTECEDOR TRAS HG31136 PC 2 NAKATA 173,00 346,00 43 3416 AMORTECEDOR TRAS HG33037 3417 AMORTECEDOR TRAS GOL BOLA 44 38048 PC 6 NAKATA 189,00 1.134,00 PC 3 COFAP 104,85 314,55 45 3418 AMORTECEDOR TRAS HG36043 PC 1 NAKATA 367,00 367,00 46 3419 AMORTECEDOR TRASEIRO 27024 PC 2 COFAP 151,00 302,00 47 3420 AMORTECEDOR TRASEIRO 27233 49 3422 ANEIS MOTOR TORK A70209 PC JG 3 COFAP 1 APEX 204,00 612,00 CLÁUSULA SEGUNDA: O reajuste contratual, objeto deste termo aditivo, ESTADO DO PARANÁ estriba- se na fundame ntação legal contida no art. 65, inciso II, alínea “d“, da Lei nº. 8.666/93, o art. 3º, R § u1º, da Lei 10.192 a da s C a mnº élia s, 9 0 0/01 - C een to r oart. . C E37, P 8 5inciso . 3 4 5 - 0XXI, 0 0 da C N P J 0 1. 5 9 1 . 6 18 / 0 0 0 1 - 3 6 - Fo n e / F a x ( 0 4 2 ) 3 6 6 1 - 10 10 Constituição Federal. E S VAZ PAISAGISMO – ME CNP J n º. 2 0. 5 4 3. 1 4 8 /0 00 1 - 80 Con t ra t ad a Preço Total 1 WZ 23 3396 ALTERNADOR FUSCA 55A 70003NC MARINEZ BALDIN CROTTI C PF n º. 6 20 . 3 32 . 2 09 - 1 5 C on t rat a n t e Preço Unitário 76.098.342/0001-58 PC 22 3395 ALTERNADOR 7700300408 CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Originár io permanecem inalteradas e em pleno vigor. CNPJ: PC PARÁGRAFO ÚNICO: Com o aditivo de prazo descrito na Cláusu la Primeira do presente Termo, e tendo em vista o contido no Parágrafo Único da cláusula 4ª do contrato nº 55/2014, o valor mensal passa a ser de R$ 22.289,40 (vinte e dois mil duzentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), em vista da incidência do reajuste de 9,8% (nove vírgula oito por cento) contido no INPC aplicável acumulado no período. MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO UN. Quantidade Marca 2 3375 ABRACADEIRA DISTRIBUIDOR 241V 3376 ABRACADEIRA ESTABILIZADOR 3 001206 3377 ABRACADEIRA ESTABILIZADOR 4 001207 3380 ACABAMENTO BOTAO LUZ 7 377857043C 17 3390 ALAVANCA FREIO DE MAO 71662 3391 ALAVANCA MARCHAS GOL 5M 18 ALP022 3394 ALOJAMENTO REGULADOR PRES 21 0401330361 Testemunhas: Prefeito Municipal Segundo Termo Aditivo de Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n°. 01.591.618/0001-36, com endereço na Rua das Camélias, n°. 900, Centro, Porto Barreiro – Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Senhora MARINEZ BALDIN CROTTI, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade (RG) sob o n°. 4.432.551-9, inscrita no CPF sob o n°. 620.332.209-15, residente e domiciliada na Rua das Camélias, CEP: 85.345-000, Porto Barreiro – Paraná, doravante denominado Contratante, e de outro lado a empresa CLÍNICA MÉDICA MUSSE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 05.959.115/0001-21, com sede na Rua Tiradentes, 2666., Centro, CEP: 85.301-080, Município de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Sócio Administrador, Sr. MARCIO AUGUSTO MUSSE, portador da Carteira de Identidade (RG) sob o n°. 4.567.720-6/PR, inscrito no CPF: 014.669.139-11, residente domiciliado no Município de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, doravante denominada Contratada, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do Contrato n°. 122/2013, nos termos da Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Edital Pregão Presencial n°. 038/2013, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO disposições em contrário. Cantagalo, 14 de setembro de 2015. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 038/2013 CONTRATO N°. 122/2013 2°. TERMO ADITIVO De 31 de julho de 2015. Testemunhas: ________________________ CPF: Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 3648-1102 (42) 3648-1106 Lote 01 – Aquisição de Pneus CNPJ: 01.612.552/0001-13 – CEP: 85168-000 - Marquinho-PR Item Quant. Unid. Descrição www.marquinho.pr.gov.br 1 16 Unid. PNEU 900/20 14 LONAS LISO, COM CÂMARA, USO MISTO; MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO ESTADO DO PARANÁ Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000 CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010 www.portobarreiro.pr.gov.br SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SS LTDA-EPP CNPJ nº. 01.903.128/0001-28 Contratada Marquinho/Pr, em 14 de setembro de 2015. LUIZ CEZAR BAPTISTEL Prefeito Municipal 9a Publicação oficial www.jcorreiodopovo.com.br _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 10a Publicação oficial 8 3 51 3424 ANEL BOIA TANQUE ZBA919131A PC 52 3425 ANEL COMPRESSOR AR MB A48010 JG 1 PATRAL 1 APEX 26,88 41,87 41,87 17,96 17,96 44,00 44,00 386 3763 CALCO MOLA DIANTEIRA 624070 PC 2 GB 6,23 12,46 527 3906 CONDUTOR AR LE 5X0121283 PC 1 GATES 16,21 16,21 216 3593 BORRACHA FACAO R 024 PC 2 REI 4,85 9,70 PC 1 FRUM 13,55 13,55 528 3907 CONDUTOR DE AR 5X0121333A PC 1 GATES 49,65 49,65 217 3594 BORRACHA PARA BRISA 81969 PC 1 UNIFLEX 41,75 41,75 PC 2 MAXXGEAR 3,52 7,04 529 3908 CONECCAO T FREIO F 67 PC 1 RIGITEC 15,00 15,00 218 3595 BORRACHA PARA BRISA 81027 PC 1 UNIFLEX 59,47 59,47 387 3764 CALCO MOLEJO 345050 3765 CALCO PINHAO MB MAIOR 388 0300047 3766 CALCO PINHAO MB MENOR 389 0300012 PC 2 MAXXGEAR 2,79 5,58 PC 1 REGITEC 3,00 219 3596 BORRACHA PORTA 89859 JG 1 UNIFLEX 121,23 121,23 JG 1 IGPOLY 49,23 49,23 PC 1 REGITEC 220 3597 BORRACHA PORTA 51938603 PC 1 UNIFLEX 111,24 111,24 390 3767 CALHA PORTA STRADA 24002 3768 CALHA PORTA UNO 2 PORTAS 391 24005 JG 1 IGPOLY 50,42 50,42 CJ PC 1 UNIFLEX 111,23 111,23 392 3769 CALHA TETO TRASEIRA 313 PC 1 IGPOLY 29,91 29,91 CJ JG 1 UNIFLEX 9,21 9,21 393 3770 CALOTA CENTRAL GOL 0516173 PC 3 UNIPARTS 8,89 26,67 PC 1 WZ 21,49 21,49 23,80 221 3598 BORRACHA PORTA 51938600 3601 BORRACHA PORTA MALA TRAZ. 224 89569 3602 BORRACHA PORTINHOLA MB 225 5943602 3606 BORRACHA VIDRO LAT LD UNO 229 7522508 3607 BORRACHA VIDRO LAT LE UNO 230 7522509 530 3909 CONECCAO TANQUE 5126 3911 CONEXAO CIL. FREIO MB 3 532 0301043 3912 CONJUNTO ENGRENAGEM 533 7757951 3913 CONJUNTO ENGRENAGEM 534 46767955 3914 CONJUNTO ENGRENAGEM 535 7757951 50,24 0,48 0,96 54 3427 ANEL ENTALHADO MB KL68188 PC 1 KL 33,00 33,00 55 3428 ANEL MOTOR SDD6983 JG 1 APEX 155,08 155,08 56 3429 ANEL SINCRONIZADO 1610 PC 3 IMCE 30,00 90,00 57 3430 ANEL SINCRONIZADO 1611 PC 3 IMCE 31,40 94,20 58 3431 ANEL SINCRONIZADO 1607 PC 1 IMCE 27,63 27,63 60 3433 ANEL SINCRONIZADO FIAT 1951 3434 ANEL TRAVA ROLAMENTO 61 FT000011062476 PC PC 6 IMCE 2 ORIGINAL 27,32 41,00 11,90 18 8,96 2 PATRAL 1 IMCE 13 1 UNIFLEX 3,04 PC PC Edição 2227 PC 98,66 3,04 53 3426 ANEL DE VEDACAO 46435 F 59 3432 ANEL SINCRONIZADO 1608 « terça - feira » 15 de setembro de 2015 SK1103A 3592 BORRACHA EXT VIGIA GOL 215 377845521B 98,66 50,24 «« www.jcorreiodopovo.com.br 27,32 246,00 377,00 377,00 PC 1 ORIGINAL 294,00 294,00 PC 1 APLIC 20,78 20,78 1 ORIGINAL 17,94 17,94 3,00 700 4080 ENGRENAGEM DA RE 1133115311 PC 4081 ENGRENAGEM PLANETARIA 701 RE8200196615 PC 1 MAXXGEAR 624,00 624,00 16,00 16,00 703 4083 ENGRENAGEM VIRABREQUIM 581 1 APLIC 33, 1 ORIGINAL 310,24 310,24 1 ORIGINAL 376,20 376,20 CJ 1 ORIGINAL 310,56 310,56 540 3919 COPO FILTRO OLEO MB 1932118 PC 1 FC 29,86 29,86 PC 1 MAXXGEAR 398,95 398,95 JG 1 MAXXGEAR 598,33 598,33 JG 1 MAXXGEAR 902,95 902,95 JG 1 UNIFLEX 14,52 14,52 394 3771 CALOTA CUBO FC 1305 PC 1 UNIFLEX 69,87 69,87 395 3772 CALOTA CUBO 185 V PC 3 WZ 2,89 8,67 PC 1 UNIFLEX 69,98 69,98 396 3773 CALOTA CUBO DIANT. KOMBI 196K PC 1 WZ 3,02 3,02 PC 1 UNIFLEX 64,82 64,82 397 3774 CALOTA CUBO DIANT. KOMBI 197K PC 1 WZ 2,95 2,95 541 3920 COROA E PINHAO 0815171432 3925 COROA E PINHAO GOL 8X41 546 013409143M 3926 COROA E PINHAO MB 7X43 547 06350006 62 3435 ANEL TRAVA VOLANTE 377419660A PC 1 ORIGINAL 42,15 42,15 231 3608 BORRACHA VIGIA 7636488 65 3438 ANTI CHAMA 696855 PC 1 PIAVE 23,90 23,90 232 3609 BORRACHA VIGIA KOMBI 81889 PC 1 UNIFLEX 27,68 27,68 398 3775 CALOTA KOMBI 0568262 PC 2 WZ 9,65 19,30 548 3927 COROA ENGATE LZ2006 PC 1 KL 84,75 84,75 66 3439 ANTI CHAMA P70015 PC 1 PIAVE 23,90 23,90 233 3610 BOTAO AR GOL 0650065 PC 1 UNIFLEX 2,00 2,00 399 3776 CAMISA APXC5005/00 JG 1 APEX 348,00 348,00 549 3928 CORREIA 3PK0796EE PC 1 GATES 47,66 47,66 67 3440 APOIA BRACO 20573 PC 1 ORIGINAL 11,90 11,90 234 3611 BOTAO L.E 377881633A PC 1 ORIGINAL 10,22 10,22 PC 1 APEX 86,78 86,78 550 3929 CORREIA 6PK1200EE PC 1 GATES 69,22 69,22 68 3441 APOIA BRACO MB L.D 0040240 PC 1 UNIVERSAL 18,90 18,90 235 3612 BOTAO PARTIDA MB IM11038 3613 BRACO BARRA DIRECAO 236 2114157412 PC 1 KOSTAL 5,50 5,50 401 3778 CAMISA COMPRESSOR 066280 3779 CAMISA E PISTAO COMPRESSO 402 3521300017 PC 1 APEX 138,59 138,59 552 3931 CORREIA 5PK1175 PC 1 GATES 23,80 23,80 181,95 403 3780 CANALETA 39068 PC 1 UNIFLEX 76,29 76,29 555 3934 CORREIA 5PK1105 PC 1 GATES 20,59 20,59 404 3781 CANALETA 39069 3782 CANALETA C/PESTANA EXT LD 405 92016 3783 CANALETA C/PESTANA EXT LE 406 92015 PC 1 UNIFLEX 76,35 76,35 556 3935 CORREIA 46770210 4PK675 PC 1 GATES 9,62 9,62 PC 1 UNIFLEX 46,53 46,53 557 3936 CORREIA 6 PK 855 8200059423 PC 1 GATES 98,74 PC 1 UNIFLEX 46,50 46,50 558 3937 CORREIA ALT.BA. 5PK1010 PC 1 GATES 13,85 559 3938 CORREIA ALTERNADOR 13AV1475 3939 CORREIA ALTERNADOR 560 FTFT00500345344 PC 1 GATES 17,96 17,96 PC 1 GATES 41,53 41,53 561 3940 CORREIA COMANDO 90135X19 562 3941 CORREIA COMANDO VALV PC PC 1 GATES 2 GATES 37,00 69 3442 APOIA BRACO MB L.E 004016 1 71 3444 ARCO DA PORTA MB 003 3445 ARO FAROL FUSCA CROMADO 72 001204 7 73 3446 ARRUELA CALCO 113311365 PC PC PC PC 1 UNIVERSAL 1 UNIVERSAL 1 UNIVERSAL 2 ORIGINAL 18,90 108,50 5,90 2,29 18,90 PC 75 3448 ARRUELA CABECOTE FUSCA 702358 PC 3449 ARRUELA CUBO TRASEIRO 76 3114056611 PC 77 3450 ARRUELA FIBRA EMBUCHAMENT PC 181,95 237 3614 BRACO LIMPADOR 377955409 PC 3 ORIGINAL 64,66 193,98 5,90 238 3615 BRACO LIMPADOR 2119554072 PC 1 ORIGINAL 31,58 31,58 4,58 239 3616 BRACO SUSPENSAO 2114051011 PC 1 ORIGINAL 440,00 440,00 PC 1 ORIGINAL 440,00 440,00 407 3784 CANALETA SEM PESTANA 78302 JG 1 UNIFLEX 69,72 69,72 PC 3 GRAZZI 62,52 187,56 408 3785 CANALETAC/ PESTANA EXT. 78414 JG 1 UNIFLEX 20,25 20,25 PC JG 1 ORIGINAL 398,86 1 METAL LEVE 398,86 409 3786 CANALETAS SEM PESTANA 92302 411 3788 CANO COMPRESSOR AR 1113 JG PC 1 UNIFLEX 1 REGITEC 31,45 31,45 9 3 ROCHESTER 0,25 0,75 240 3617 BRACO SUSPENSAO 2114051511 4 ORIGINAL 0,65 2,60 3 ORIGINAL 4 WZ 0,98 2,94 241 3618 BRACO SUSPENSAO FIAT BS43 3619 BRACO TRANSVERSAL TRAZ. 242 237501065 245 3622 BRONZINA BIELA BB 121 J _____________________________________________________________________________________________________________ 2314054311 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO 9,25 FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 1 ORIGINAL 108,50 4 74 3447 ARRUELA BICO MB 350/24 PC 37,00 _____________________________________________________________________________________________________________ 15,90 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 15,90 14 _____________________________________________________________________________________________________________ 66837 89,62 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 89,62 78 3451 ARRUELA RETORNO MB 340/76 PC 6 ROCHESTER 0,44 2,64 246 3623 BRONZINA BIELA BB345J PC 2 METAL LEVE 111,90 223,80 412 3789 CANO CURTO TANQUE MB 72229 PC 1 REGITEC 11,99 11,99 84 3457 ASSOALHO CABINE MB A36004 PC 1 CENTAURO 66,00 66,00 248 3625 BRONZINA BIELA P-02335 JG 1 APEX 81,70 PC 1 REGITEC 26,54 26,54 26,90 413 3790 CANO DE FREIO 72333 3791 CANO DE FREIO DIANTEIRO 414 110720 PC 2 REGITEC 7,00 14,00 26,32 415 3792 CANO DE FREIO MB D.E 040060 PC 1 REGITEC 17,68 17,68 98,74 13,85 19 _____________________________________________________________________________________________________________ 40956X22HNBRAV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO 42,30 FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 37,00 84,60 86 3459 ASSOALHO GOL 95/... LE ZP645 3460 ATUADOR DE EMBREAGEM 87 VKCH4896 PC 1 CENTAURO 84,00 84,00 250 3627 BRONZINA COMANDO EC 083 J 3628 BRONZINA COMPRESSOR AR MB 251 BB135 PC 1 SKF 183,00 183,00 252 3629 BRONZINA DA BIELA MB BB134 PC 1 METAL LEVE 211,28 211,28 416 3793 CANO DE FREIO T.E MB 040073 PC 1 REGITEC 17,38 17,38 88 3461 ATUADOR EMBREAGEM 228102 3462 ATUADOR EMBREAGEM 89 8201035313 PC 2 SKF 178,60 357,20 254 3631 BRONZINA DE BIELA BB472 JG 1 METAL LEVE 244,80 244,80 417 3794 CANO DE FREIO TRAZ. DIR. 040075 PC 1 REGITEC 16,25 16,25 563 3942 CORREIA DENTADA 5473XS 3943 CORREIA DENTADA 564 FT00099461357 3944 CORREIA DIR. HIDRAULICA 565 13AV895 3945 CORREIA DISTR S8W NA 566 5001847819 3946 CORREIA DISTR S9W MASTER 567 7701044188 3947 CORREIA FIAT DUCATO 568 154H9.5P300HNBR PC 1 SKF 535,00 535,00 255 3632 BRONZINA DE MANCAL BMCO 105 JG 1 METAL LEVE 94,56 94,56 418 3795 CANO DIESEL 066695 PC 1 REGITEC 7,85 7,85 569 3948 CORREIA MICRO V SPK0940 PC 1 GATES 27,00 27,00 90 3463 BALANCIM MOTOR 0401094435 3464 BALANCIN DE VALVULA 91 78572282JG PC 4 ORIGINAL 45,25 181,00 257 3634 BRONZINA DE MANCAL BC678 JG 1 METAL LEVE 134,50 134,50 419 3796 CANO DO TANQUE 8606 PC 1 REGITEC 8,68 8,68 570 3949 CORREIA MICRO V 6PK1818 PC 4 GATES 75,00 300,00 JG 1 ORIGINAL 197,63 197,63 258 3635 BRONZINA DE MANCAL MB BC275 JG 1 METAL LEVE 345,27 345,27 421 3798 CANO FREIO 040050 PC 1 REGITEC 16,25 16,25 PC 1 PIAVE 53,68 53,68 92 3465 BALISA MB MODERNO 3030393 3466 BANDEJA DIANTEIRA LD 93 BJC03042M 3467 BANDEJA DIANTEIRA LE 94 BJC03041M 3468 BANDEJA SUSP. TRASEIRA 95 BJC03017M PC 1 UNIVERSAL 6,50 6,50 259 3636 BRONZINA MANCAL BC407 JG 1 METAL LEVE 29,63 29,63 422 3799 CANO RETORNO 7500440 PC 1 REGITEC 72,38 72,38 571 3950 COTOVELO TURBINA V541 3951 COTOVELO VALV TERMOSTATIC 572 80007 PC 1 MTE 7,22 7,22 83,24 423 3800 CANTO FAROL AM505E PC 1 REGITEC 441,92 441,92 573 3952 COXIM FT01308696080 PC 1 ORIGINAL 124,38 124,38 110,00 424 3801 CAPA BANCO 0035892 JG 1 UNIFLEX 48,29 48,29 PC 1 ORIGINAL 18,20 18,20 PC 3 COFAP 105,00 315,00 263 3640 BUCHA 0110782 PC 3 AXIOS 18,98 56,94 425 3802 CAPA DE TUCHO RF 51 PC 4 VAZMOTOR 1,85 7,40 KT 3 AXIOS 23,11 69,33 96 3469 BANDEJA SUSPENSAO CA15 PC 3 COFAP 40,00 120,00 267 3644 BUCHA ALAV CAMBIO 014141711 PC 1 ORIGINAL 4,23 4,23 427 3804 CAPA SECA OM 352 VCE3352 PC 1 ORIGINAL 742,85 742,85 574 3953 COXIM DO MOTOR 1133012632 3954 COXIM AMORT TRAZ PARTE 575 0441516 3955 COXIM AMORT TRAZ PARTE IN 576 0411515 PC 3 AXIIOS 8,22 24,66 97 3470 BARRA DIRECAO BD 1659 3471 BARRA DIRECAO MB C/ REG BD 98 0733 PC 1 DRIVEWAY 138,14 138,14 268 3645 BUCHA BANDEJA 0110502 PC 6 AXIOS 13,44 80,64 428 3805 CARCACA S1200 PC 1 AUTOLINEA 251,82 251,82 577 3956 COXIM CAIXA FIAT 0210656 PC 1 AXIOS 49,60 49,60 PC 1 DRIVEWAY 271,00 271,00 269 3646 BUCHA BANDEJA 0111038 PC 2 AXIOS 19,62 39,24 429 3806 CARCACA CUBO 2115012541 PC 1 ORIGINAL 239,62 239,62 578 3957 COXIM CAMBIO R 279 PC 1 REI 25,12 25,12 99 3472 BARRA AXIAL N644 PC 2 NAKATA 51,40 102,80 270 3647 BUCHA BANDEJA 0211697 PC 1 AXIOS 56,74 56,74 PC 1 ORIGINAL 163,57 163,57 579 3958 COXIM CAMBIO 2113012651 PC 1 AXIOS 32,45 32,45 100 3473 BARRA AXIAL VKY4959 PC 3 SKF 36,54 109,62 PC 1 AXIOS 56,41 56,41 PC 1 AUTOLINEA 2.380,62 2.380,62 580 3959 COXIM CAMBIO 51736530 PC 1 REI 173,90 173,90 102 3475 BARRA AXIAL BLS3635 PC 1 TRW 48,87 48,87 271 3648 BUCHA BANDEJA 0211696 3649 BUCHA BANDEJA TRASEIRA 272 0120399 PC 12 AXIOS 9,65 115,80 431 3808 CARCACA FILTRO AR MB 0601780 3809 CARCACA MOTOR TORK 432 04010102516 3810 CARCACA VALVULA TERMOSTAT 433 80002 3811 CARCAVA VALVULA TERMOST 434 0300179 PC 1 PIAVE 41,58 41,58 582 3961 COXIM CAMBIO FT01308696080 PC 1 ORIGINAL 143,00 PC 1 PIAVE 91,27 91,27 435 3812 CARRETEL 2/3 MB MOD. 11330025 PC 1 FC 218,67 436 3813 CARTER C016 PC 1 IGASA 437 3814 CARTER 541L 438 3815 CARTER 541LG PC PC 1 IGASA 1 IGASA 85 3458 ASSOALHO GOL 95/... LD ZP644 103 3476 BARRA AXIAL VKY6149 PC PC PC PC 1 CENTAURO 1 COFAP 1 COFAP 4 SKF 84,39 126,00 124,90 57,00 84,39 126,00 124,90 228,00 5 104 3477 BARRA AXIAL VKY4938 PC 2 SKF 78,45 156,90 105 3478 BARRA DE DIRECAO N141 PC 1 NAKATA 45,00 45,00 106 3479 BARRA DIRECAO N1049 107 3480 BARRA DIRECAO N142 PC PC 1 NAKATA 1 NAKATA 104,38 104,38 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO 81,00 FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 81,00 260 3637 BRONZINA MANCAL BC068J 261 3638 BRONZINA MANCAL P-16240 JG JG 1 APEX PC JG 81,70 1 METAL LEVE 26,90 26,32 1 METAL LEVE 83,24 1 METAL LEVE 110,00 275 3652 BUCHA BRACO OSCILANTE 0110690 PC 3653 BUCHA BRAÇO OSCILANTE 276 00007083084 PC 3654 BUCHA BRAÇO SUSPENSÃO 277 01338373080 PC 3 AXIOS 14,86 278 3655 BUCHA CABO ACELERADOR PL5778 PC 279 3656 BUCHA CARCACA BC10 PC 1 FANIA 1,74 3 METAL LEVE 44,58 10 2 AXIOS 2 AXIOS 47,60 104,55 _____________________________________________________________________________________________________________ 3,33 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 95,20 209,10 1,74 9,99 PC 1 KITCIA 41,29 41,29 280 3657 BUCHA COLUNA DIRECAO MB 5055 PC 1 AXIOS PC 1 KITCIA 103,00 103,00 281 3658 BUCHA COMANDO MB EC034 PC 1 METAL LEVE 41,86 41,86 3816 CARTER EMBREAGEM MB 1113 439 AL212 PC 3817 CARTER EMBREAGEM MB 1313 25 440 0724 PC 115 3489 BARRA TORCAO KOMBI LD B 078 PC 1 BEMACO 123,58 123,58 282 3659 BUCHA DE BANDEJA 8148 PC 8 AXIOS 352,80 441 3818 CARTER VW MTR AT 541DB 116 3490 BARRA TORCAO KOMBI LE B 077 PC 1 BEMACO 123,58 123,58 PC 3 METAL LEVE 10,00 30,00 117 3491 BATENTE FT01300720080 3492 BATENTE AMORT. DIANT L.D 118 46760673 3493 BATENTE AMORT. DIANT L.E 119 46760674 PC 1 ORIGINAL 77,80 77,80 283 3660 BUCHA DE BIELA MB BG017 3661 BUCHA DIANT. QUADRO MOTOR 284 0110603 PC 3 AXIOS 43,25 PC 1 ORIGINAL 195,40 195,40 285 3662 BUCHA DO BRAÇO FT00007083084 PC 2 ORIGINAL 51,80 44,10 190,50 153,00 153,00 1 GATES 19,86 19,86 PC 1 GATES 243,75 243,75 PC 1 GATES 351,44 351,44 PC 1 GATES 119,67 119,67 143,00 583 3962 COXIM CAMBIO 01310575080 PC 1 ORIGINAL 101,29 584 3963 COXIM CAMBIO 01326573080 PC 1 ORIGINAL 314,22 314,22 359,59 359,59 589 3968 COXIM ESCAPE A8707 PC 3 SAMPEL 5,85 17,55 125,63 125,63 590 3969 COXIM ESCAPE 603 592 3971 COXIM MOTOR 50048C PC PC 1 SAMPEL 1 SAMPEL 6,55 15 97,25 101,29 20 _____________________________________________________________________________________________________________ 56,23 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 6,55 56,23 1 IGASA 29,54 29,54 593 3972 COXIM MOTOR 50050C PC 1 SAMPEL 52,68 52,68 1 IGASA 30,84 30,84 594 3973 COXIM MOTOR 0210887 PC 2 SAMEPL 110,30 220,60 PC 1 IGASA 54,87 54,87 PC 1 ORIGINAL 449,00 449,00 442 3819 CASCO CAIXA VCC352 PC 1 ORIGINAL 947,88 947,88 596 3975 COXIM MOTOR 01333573080 3976 COXIM MOTOR LADO CAMBIO 597 SIL1072 PC 3 SAMPEL 43,25 129,75 129,75 444 3821 CATALIZADOR E16098 PC 1 TUPER 429,14 429,14 598 3977 COXIM MOTOR LD 50314C PC 1 SAMPEL 39,90 39,90 103,60 PC 2 FC 88,88 177,76 599 3978 COXIM MOTOR LD 50314C PC 1 SAMPEL 39,68 39,68 206,40 445 3822 CATRACA FREIO AM205 3825 CAVALETE D AGUA MB 447 3522033301 PC 1 UNIBOMBAS 125,84 125,84 600 3979 COXIM RADIADOR R 014 PC 1 REI 13,25 13,25 PC 1 ORIGINAL 249,50 249,50 601 3980 COXIM RADIADOR R 293 PC 1 REI 13,66 13,66 PC 3 SAMPEL 3,45 10,35 9,59 120 3494 BATENTE AMORTECEDOR 0210602 3495 BATENTE AMORTECEDOR 121 CXC03203 3496 BATENTE AMORTECEDOR DIANT 122 0221280 3497 BATENTE AMORTECEDOR DIANT 123 FT01313381080 3499 BATENTE DA FECHADURA 125 FT01340174080 PC 3 AXIOS 26,32 78,96 PC 3 AXIOS 15,42 46,26 288 3665 BUCHA EIXO SETOR 1051LA PC 1 ENB 8,32 8,32 449 3827 CAVALETE FREIO DISCO 5898 PC 1 ORIGINAL 249,60 249,60 602 3981 COXIM RADIADOR 705069 PC 3 AXIOS 53,50 160,50 289 3666 BUCHA EIXO TRAS. 011 0377 PC 3 AXIOS 12,86 38,58 450 3828 CENTRALIZADOR PATIN 4 MB 47 PC 1 2MC 6,55 6,55 603 3982 COXIM SUPERIOR RADIADOR R228 PC 1 REI 6,30 6,30 PC 1 ORIGINAL 77,80 77,80 290 3667 BUCHA EIXO TRAZ. KOMBI 0110295 PC 1 AXIOS 23,55 23,55 451 3829 CENTRALIZADOR PATIN 2 VW 26 PC 3 2MC 2,97 8,91 PC 2 REI 8,52 17,04 PC 1 ORIGINAL 31,90 31,90 295 3672 BUCHA ESTABILIZADOR 0110438 PC 6 SAMPEL 7,92 47,52 452 3830 CHAPA ALUMINIO 321 PC 1 WZ 21,86 21,86 604 3983 COXIM TRASEIRO ESCAPE 364 3987 COXIM TRAZ. MOTOR OM 366 608 R283 PC 1 REI 132,42 132,42 126 3500 BATENTE DE PORTA 6001 PC 1 UNIVERSAL 7,96 7,96 303 3680 BUCHA MANGA EIXO 233 LR PC 2 ENB 14,88 29,76 455 3833 CHAPA LATERAL ESTRIBO 342 PC 1 CENTAURO 28,01 28,01 609 3988 CREMALHEIRA 130 DENTES E130 PC 1 FC 62,58 62,58 127 3501 BATENTE DE PORTA 6000 PC 1 UNIVERSAL 7,96 7,96 304 3681 BUCHA MOLA 0111521 PC 1 AXIOS 15,42 15,42 456 3834 CHAPA P/BARRO TRASEIRO 352 PC 1 CENTAURO 13,67 13,67 610 3989 CREMALHEIRA MB 253C062 PC 1 FC 205,85 205,85 129 3503 BATENTE PORTA 1101 PC 1 UNIVERSAL 8,68 8,68 PC 1 AXIOS 33,33 33,33 457 3835 CHAPA PARA LAMA AM304D PC 1 CENTAURO 78,57 78,57 612 3991 CRUZETA CARDAN 512213XS PC 1 SKF 79,58 79,58 89,50 PC 1 CENTAURO 78,61 78,61 616 3996 CRUZETA DIFERENCIAL 28330003 PC 1 MAXXGEAR 128,66 128,66 PC 2 AXIOS 51,50 103,00 458 3836 CHAPA PARA LAMA AM304E 3837 CHAPA REG. FREIO MB 1113 42 459 1731 PC 1 CENTAURO 2,00 2,00 618 3998 CUBINHO PONTA DE EIXO 112 PC 12 MAXXGEAR 1,85 22,20 636,00 1 ORIGINAL 195,63 195,63 51,60 63,50 1 GATES PC 286 3663 BUCHA DO EIXO TRASEIRO 8149 3664 BUCHA EIXO EMBREAGEM 287 211721153A PC 4 AXIOS 9,59 3 GATES PC 218,67 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO 97,25 FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 111 3484 BARRA ESTABILIZADOR 254 3485 BARRA ESTABILIZADORA CAMB 112 5600847 PC PC PC 1 ORIGINAL 12,35 12,35 448 3826 CAVALETE FREIO DISCO 5897 131 3505 BATENTE PORTA GOL BOLA 1525 3506 BATENTE PORTA KOMBI 132 211843471 PC 3 UNIVERSAL 8,63 25,89 305 3682 BUCHA MOLA 0111520 3685 BUCHA MOLA TRAS 308 FT01304640080 3686 BUCHA MOLA TRAS 309 FT013004641080 PC 1 UNIVERSAL 17,95 17,95 312 3689 BUCHA PORTA MEIO 21220 PC 1 UNIVERSAL 6,50 6,50 460 3838 CHAPA VIOLAO LATERAL L.E 779 PC 1 CENTAURO 369,42 369,42 619 3999 CUBO 4/5 14330037 PC 1 IMA 636,00 133 3507 BATENTE PORTA MALAS 7489 PC 1 UNIVERSAL 61,84 61,84 313 3690 BUCHA VARAO MARCHA GB13379 PC 1 GB 2,05 2,05 461 3839 CHAVE PARTIDA MB IM 909 PC 1 KOSTAL 5,00 5,00 620 4000 CUBO DIANTEIRO AL 800 PC 3 IMA 29,40 134 3508 BATENTE SUPERIOR DIANT 1307B PC 2 AXIOS 129,00 258,00 1 GB 4,55 4,55 462 3840 CHAVE DE SETA IM11125S PC 1 KOSTAL 43,36 43,36 621 4001 CUBO DIANTEIRO AL646 PC 2 IMA 25,80 1 GB 7,68 7,68 463 3841 CHAVE DE SETA V311200 PC 1 KOSTAL 76,81 1,00 464 3842 CHAVE LIMPADOR 1205300 PC 1 KOSTAL 465 3843 CHAVE RODA 27X30 27027X30 466 3844 CHAVETA VIRABREQUIM MB PC PC 1 ROBUST 1 ORIGINAL 130 3504 BATENTE PORTA 7038 PC 3 UNIVERSAL 4,58 13,74 PC 2 AXIOS 44,75 135 3509 BATENTE SUPERIOR DIANT 8117B 3510 BATENTE SUPERIOR TRAS 136 0051761830 PC 6 AXIOS 95,00 570,00 315 3692 BUJAO CARTER GOL GER III 690068 PC 3693 BUJAO CARTER MB ANT. 24MM 316 3210100081 PC PC 2 AXIOS 123,45 246,90 317 3694 BUJAO DO CARTER K1024A PC 1 1,00 137 3511 BATENTE SUSP. DIANT. B 267 138 3512 BATENTE TAMPA 5X3827517 PC PC 1 SAMPEL 11,68 1 UUNIVERSAL 11,68 318 3695 CABEÇOTE 1104260083-R 319 3696 CABEÇOTE 2.3 G3487 PC PC 1 ORIGINAL 1 ORIGINAL 2.140,00 2.140,00 6 _____________________________________________________________________________________________________________ 44,00 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 3513 BATENTE TAMPA TRASEIRA 44,00 11 _____________________________________________________________________________________________________________ 4.485,00 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 FONE/FAX: (45) 3230-1239 3698 CABECOTE- COMPRESSOR AR MB – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 4.485,00 16 88,20 51,60 21 76,81 622 4002 CUBO DIANTEIRO HFCD38 PC 3 IMA 39,35 118,05 54,41 54,41 624 4004 CUBO ROLAMENTO EMB. MB T96 PC 1 FC 24,85 24,85 63,47 63,47 625 4005 CUBO TRASEIRO 529 626 4006 CUBO TRASEIRO AL650 PC PC 1 IMA 2 IMA 561,40 561,40 _____________________________________________________________________________________________________________ 59,34 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 118,68 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO 0300829 1,69 FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 1,69 467 3845 CHURRASQUEIRA 5X3819103A 3846 CILINDRO ACIONAMENTO ACEL 468 4300505 PC 1 CENTAURO 106,97 106,97 627 4007 CUBO TRASEIRO FIAT AL599A PC 3 IMA 51,24 153,72 PC 1 PIAVE 62,03 62,03 628 4008 CUBO TRASEIRO KOMBI 28404 PC 1 TRW 66,35 66,35 PC 1 SKF 83,62 83,62 631 4011 CUNHA MOLA 430403 PC 1 FRUM 7,09 7,09 17,86 471 3849 CILINDRO AUXILIAR C2648 3850 CILINDRO AUXILIAR EMBREAG 472 RCCE00640 PC 1 SKF 98,85 98,85 632 4012 CUNHA MOLA DIANTEIRA 6900860 PC 1 FRUM 12,55 12,55 4,33 4,33 474 3852 CILINDRO DE RODA C3302 PC 1 CONTROIL 85,00 85,00 633 4013 CUPULA ALAV. CAMBIO 26 0773 PC 1 FRUM 5,20 5,20 1 FANIA 23,41 23,41 475 3853 CILINDRO DE RODA C3303 PC 1 CONTROIL 100,00 100,00 634 4014 CUPULA ALAVANCA K7477 PC 1 KL 18,44 18,44 PC 1 FANIA 16,85 16,85 476 3854 CILINDRO DE RODA C3366 PC 1 CONTROIL 28,65 28,65 635 4015 CUPULA CAMBIO K2460 PC 1 KL 14,58 14,58 334 3711 CABO CAPO 163072 PC 1 FANIA 23,55 23,55 477 3855 CILINDRO DE RODA C3411 PC 2 CONTROIL 37,24 74,48 1 ORIGINAL 371,00 371,00 335 3712 CABO COMANDO VP4007 PC 3 FANIA 4,22 12,66 478 3856 CILINDRO DE RODA RRCR0310.0 PC 1 TRW 54,50 54,50 636 4016 CURVA FREIO MOTOR 3440907128 PC 4017 DEFLETOR LAT DIFERENCIAL 12 637 467 PC 1 MAXXGEAR 3,65 3,65 1 MAXXGEAR 3,68 3,68 1 MAXXGEAR 28,23 28,23 139 51856372 3514 BATENTE TAMPA TRAZ KOMBI 140 1150 PC 2 UNIVERSAL 54,24 108,48 321 P1075 PC 1 ORIGINAL 194,68 PC 1 UNIVERSAL 7,25 7,25 PC 1 ORIGINAL 1.484,39 1.484,39 142 3516 BATERIA 95AH PC 1 TUDOR 645,00 645,00 323 3700 CABECOTE MOTOR MB 0100093 3701 CABECOTE MOTOR TORK 324 04010135529 194,68 PC 1 ORIGINAL 398,92 398,92 143 3517 BATERIA FREE 60AH TF60 3519 BIELA COMPRESSOR AR MB 77 145 P00360 PC 2 TUDOR 290,00 580,00 325 3702 CABO ACELERADOR 161253 PC 1 FANIA 17,86 PC 1 APEX 120,45 120,45 326 3703 CABO ACELERADOR EF733E PC 1 FANIA 146 3520 BIELETA VKDS6071 PC 8 SKF 34,23 273,84 329 3706 CABO ACELERADOR 14129 PC 148 3523 BIELETA ESTABILIZADOR BLS4284 PC 1 TRW 81,62 81,62 333 3710 CABO CAPO MB 416 149 3524 BIELETA ESTABILIZADOR BLS4285 3525 BIELETA SUSP DIANT 150 FT01300716080 PC 4 TRW 81,23 324,92 PC 1 TRW 67,60 67,60 PC 3 FANIA 5,56 16,68 479 3857 CILINDRO DE RODA RRCR0308.0 PC 1 TRW 51,44 51,44 638 4018 DEFLETOR LAT.DIFERENCIAL 12 52 PC PC 1 FANIA 238,62 238,62 480 3858 CILINDRO EMBREAGEM 46754822 PC 1 SKF 125,47 125,47 639 4019 DEFLETOR CUBO TRAZ 0400025 153 3529 BOBINA DE IGNIÇÃO F000Z50217 PC 1 BOSCH 221,35 221,35 336 3713 CABO COMANDO VP4008 3714 CABO COMANDO ALAV MARCHA 337 46743974 154 3530 BOBINA IGNICAO CE20118 PC 2 BOSCH 151,00 302,00 338 3715 CABO DE EMBREAGEM 145038 PC 1 FANIA 38,41 38,41 481 3859 CILINDRO MESTRE RCCD01140 PC 1 TRW 374,88 374,88 640 4020 DEFLETOR RADIADOR 377121207G PC 1 ORIGINAL 238,66 238,66 155 3531 BOBINA PLASTICA F000ZS0103 3532 BOCAL GARGALO OLEO MB 156 0200069 PC 2 BOSCH 78,24 156,48 PC 2 FANIA 136,25 272,50 482 3860 CILINDRO MESTRE RRCM27900 PC 1 TRW 144,75 144,75 642 4022 DISCO DE EMBREAGEM 5225 PC 1 LUK 276,00 276,00 PC 1 ORIGINAL 75,47 75,47 PC 1 FANIA 88,39 88,39 484 3862 CILINDRO MESTRE C2000 PC 1 CONTROIL 60,45 60,45 644 4024 DISCO DE FREIO RPDI00222 PC 1 TRW 72,60 72,60 158 3534 BOIA TANQUE 23191905116 PC 1 INDEBRAS 60,00 60,00 PC 1 FANIA 93,60 93,60 485 3863 CILINDRO MESTRE C2018 PC 1 CONTROIL 111,11 111,11 645 4025 DISCO DE FREIO RCDI01040 PC 2 TRW 45,85 91,70 159 3535 BOIA TANQUE 0114550PR PC 1 INDEBRAS 51,00 51,00 339 3716 CABO DE ENGATE 144133 3717 CABO DE FREIO DE MÃO 340 FT01339676080 3718 CABO DE FREIO DE MÃO 341 FT01349734080 3719 CABO DE FREIO MAO KOMBI 342 EF731E PC 1 FANIA 27,55 27,55 486 3864 CILINDRO MESTRE C2042 PC 1 CONTROIL 73,65 73,65 648 4028 DISCO DE FREIO RCDI0160.0 PC 1 TRW 97,62 97,62 160 3536 BOIA TANQUE MB 224001046R PC 1 INDEBRAS 57,39 57,39 343 3720 CABO DE VELA DYVW13 JG 1 BOSCH 63,85 63,85 487 3865 CILINDRO MESTRE C2033 PC 1 CONTROIL 76,52 76,52 649 4029 DISCO DE FREIO BD4707 JG 6 TRW 140,59 843,54 161 3537 BOLA ALAVANCA CAMBIO MB 644 3541 BOMBA COMBUSTIVEL 4BICO 165 F000TE0103 PC 1 GB 4,93 4,93 344 3721 CABO DE VELA DYFI09 JG 2 BOSCH 49,62 99,24 PC 1 UNIVERSAL 9,62 9,62 PC 2 TRW 153,22 306,44 PC 1 SACHS 254,70 254,70 152 3528 BOBINA LTC0021 166 3542 BOMBA D AGUA UB 313 PC PC PC 2 BOSCH 2 BOSCH 1 URBA 224,50 124,39 300,00 449,00 PC 248,78 345 3722 CABO DE VELA 012 JG 2 BOSCH 81,25 162,50 491 3869 CILINDRO PORTA LATERAL A1523 3870 CILINDRO PORTA MALA GOL 492 3058275392 PC 1 UNIVERSAL 64,78 64,78 650 4030 DISCO DE FREIO RCDI01870 4032 DISCO EMBREAGEM MB 1113 652 328019811 300,00 346 3723 CABO DE VELA C135 PC 4 BOSCH 124,30 497,20 493 3871 CILINDRO RODA RCCR01390 PC 3 TRW 20,74 62,22 653 4033 DISCO FREIO RPDI00500 PC 3 TRW 38,62 655 4035 DISCO FREIO OF7700314064 4036 DISCO FREIO VENTILADO 656 RCDI01020 PC 2 TRW 495,80 PC 3 TRW 46,38 659 4039 DOBRADICA CAPO 50229 660 4040 DOBRADICA CAPO 50230 PC PC 1 UNIVERSAL 1 UNIVERSAL 92,55 7 12 17 167 3543 BOMBA D AGUA UB0630 PC 1 URBA 98,44 98,44 347 3724 CABO DE VELOCIMETRO EF734 PC 1 FANIA 24,66 24,66 494 3872 CILINDRO RODA TRASEIRO C3353 PC 3 COTROIL 19,63 169 3545 BOMBA D AGUA UB766 PC 1 URBA 109,68 109,68 348 3725 CABO EMBREAGEM 165047 PC 1 FANIA 36,00 36,00 495 3873 CINTA TANQUE AR 021181 PC 1 WZ 6,68 6,68 171 3547 BOMBA D AGUA VKPC86415 172 3548 BOMBA D AGUA 7701470880 PC PC 4 URBA 1 URBA 111,30 445,20 349 3726 CABO EMBREAGEM 165033 352 3729 CABO ESTRANGULADOR 12107 PC PC 1 FANIA 1 FANIA 14,05 14,05 496 3874 CINTA TANQUE MB M022A 497 3875 CINTO SEGURANCA 2 PONTAS PC PC 1 WZ 4 UNIVERSAL 8,54 8,54 _____________________________________________________________________________________________________________ 706,22 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 706,22 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO 18,75 FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 18,75 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO BC01023 25,47 FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 58,89 101,88 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO 92,88 FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 115,86 22 991,60 139,14 92,55 92,88 173 3549 BOMBA DA AGUA UB0162 PC 1 URBA 139,51 139,51 353 3730 CABO FREIO 16367 PC 1 FANIA 20,55 20,55 498 3877 CJ. PARAFUSO DE RODA 4002203 PC 8 RODAFUSO 10,57 84,56 661 4041 DOBRADICA CAPO 0026521 PC 1 UNIVERSAL 38,72 38,72 174 3550 BOMBA DAGUA NKBA01763 PC 1 URBA 89,62 89,62 354 3731 CABO FREIO 81146 PC 1 FANIA 54,32 54,32 500 3879 COBERTURA PAINEL 377857924 PC 1 CENTAURO 56,58 56,58 662 4042 DOBRADICA CAPO 0026530 PC 1 UNIVERSAL 38,52 38,52 177 3554 BOMBA DE COMBUSTIVEL 120 PC 5 BOSCH 184,25 921,25 355 3732 CABO FREIO 147291 PC 1 FANIA 105,00 105,00 501 3880 COBERTURA TAMPA 100208728 PC 1 CENTAURO 234,62 234,62 663 4043 DOBRADICA PORTA 60919 PC 3 UNIVERSAL 25,35 76,05 178 3555 BOMBA DE OLEO NKBO0700 PC 1 SCHADEK 124,25 124,25 358 3735 CABO FREIO DE MÃO LD FNM-094H PC 1 FANIA 78,25 78,25 PC 2 ORIGINAL 197,68 395,36 664 4044 DOBRADICA PORTA SUP L.D 60854 PC 3 UNIVERSAL 73,55 220,65 179 3556 BOMBA DE OLEO 10188 PC 2 SCHADEK 285,23 570,46 359 3736 CABO FREIO DE MÃO LE FNM094H PC 1 FANIA 75,38 75,38 PC 1 REI 6,04 6,04 665 4045 EIXO ENTALHADO 13330020 PC 1 MAXXGEAR 552,30 552,30 181 3558 BOMBA DE OLEO 8200698014 PC 1 SCHADEK 300,60 300,60 360 3737 CABO FREIO MAO 167007 PC 1 FANIA 30,68 30,68 502 3881 COIFA 7701470910 3882 COIFA ALAVANCA CAMBIO MB 503 R461 3883 COIFA ALAVANCA MARCHA 504 377863293 PC 1 ORIGINAL 21,33 21,33 666 4046 EIXO GARFO 1 E RE 26030 PC 1 MAXXGEAR 26,55 26,55 184 3561 BOMBA OLEO 10057 PC 1 SCHADEK 446,93 446,93 363 3740 CABO PUXADOR CABO 14116 PC 1 FANIA 8,96 8,96 505 3884 COIFA BATENTE DIANT SK836 JG 6 SAMPEL 197,50 1.185,00 667 4047 EIXO GARFO CAMBIO 26031 PC 1 KL 23,24 23,24 185 3562 BOMBA OLEO 10003 PC 1 SCHADEK 58,54 58,54 364 3741 CABO TAMPA TRASEIRA 144380 PC 2 FANIA 11,21 22,42 506 3885 COIFA CAIXA DIRECAO 7081850 PC 2 SAMPEL 25,47 50,94 673 4053 EIXO SELETOR 0133115051 PC 1 ORIGINAL 195,63 195,63 188 3565 BOMBA PARTIDA FRIO 51808645 PC 1 ORIGINAL 188,62 188,62 366 3743 CABO VELA DYVW25 JG 1 BOSCH 93,98 93,98 507 3886 COIFA CAIXA DIRECAO GOL 40400 PC 1 SAMPEL 5,73 5,73 674 4054 EIXO SETOR 21110 PC 1 TRW 284,55 284,55 189 3566 BOMBINHA DIESEL 2447222099 PC 1 ORIGINAL 36,57 36,57 367 3744 CABO VELOCIMETRO MB 425 PC 1 FANIA 41,52 41,52 509 3888 COIFA CAMBIO L.E 7701468573 PC 1 ORIGINAL 241,65 241,65 675 4055 EIXO VELOCIMETRO MIC0427 PC 1 ORIGINAL 18,65 18,65 191 3568 BORRACHA AMORTECEDOR R 616 3571 BORRACHA AMORTECEDOR MB 194 R774 PC 4 REI 5,84 23,36 368 3745 CABO VELOCIMETRO 169103 PC 1 FANIA 25,62 25,62 510 3889 COIFA E BATENTE DIANT SK150 JG 2 SAMPEL 69,36 138,72 676 4056 ELEMENTO COMPRESSOR GF 055 PC 1 ORIGINAL 35,98 35,98 PC 8 REI 11,42 91,36 369 3746 CABO VELOCIMETRO 149057 PC 1 FANIA 25,23 25,23 511 3890 COIFA E BATENTE TRAS SK151 JG 2 SAMPEL 59,28 118,56 678 4058 ELETRO VENTILADOR 698636R PC 1 VALEO 330,57 330,57 195 3572 BORRACHA CAPO TRASEIRO 89044 3573 BORRACHA CAPO TRASEIRO 196 001581 3575 BORRACHA CILINDRO MESTRE 198 161513 3576 BORRACHA CINTA TANQUE MB 199 R112 PC 1 UNIFLEX 29,00 29,00 371 3748 CAIXA AR EXT GOL L.E 99101 PC 1 CENTAURO 49,53 49,53 512 3891 COIFA HOMOCINETICA 78586 PC 3 SABO 14,93 44,79 PC 1 ORIGINAL 7,95 7,95 PC 1 UNIFLEX 30,41 30,41 372 3749 CAIXA BATERIA MB F39X PC 1 WZ 98,63 98,63 513 3892 COIFA LADO CAMBIO 213139XG1 PC 3 SABO 13,42 40,26 679 4059 EMBLEMA CAPO MB 3098170016 4060 EMBLEMA CAPO TRASEIRO 680 0243468 PC 1 ORIGINAL 16,22 16,22 PC 1 CONTROIL 2,04 2,04 PC 1 CENTAURO 49,51 49,51 514 3893 COIFA LADO CAMBIO 78583 PC 2 SABO 19,62 39,24 681 4061 EMBLEMA GRADE 05376 PC 1 ORIGINAL 12,40 12,40 PC 1 REI 12,75 12,75 373 3750 CAIXA DE AR EXT GOL L.D 99102 3751 CAIXA DE AR EXTERNA KOMBI 374 0330 PC 1 CENTAURO 23,47 23,47 515 3894 COIFA LADO CAMBIO 7081699 PC 1 SABO 26,51 26,51 682 4062 EMBLEMA GRADE 51818499 PC 1 ORIGINAL 49,58 49,58 201 3578 BORRACHA DE PORTA 89068 JG 1 UNIFLEX 68,47 68,47 375 3752 CAIXA DE RODA 710 PC 1 CENTAURO 230,14 230,14 516 3895 COIFA LADO CAMBIO 78553 PC 3 SABO 10,85 32,55 683 4063 EMBLEMA VW KOMBI 0249217 PC 1 ORIGINAL 21,85 21,85 202 3579 BORRACHA DE PORTA 89663 JG 1 UNIFLEX 64,57 64,57 376 3753 CAIXA DIRECAO 15900157 PC 1 TRW 369,45 369,45 517 3896 COIFA RODA 78551 PC 3 SABO 10,86 32,58 684 4064 EMBUCHAMENTO B930STD JG 1 FABRAÇO 206,59 206,59 203 3580 BORRACHA DE PORTA 89302 JG 1 UNIFLEX 64,58 64,58 377 3754 CAIXA DIRECAO 10320039S PC 1 TRW 949,65 949,65 518 3897 COLETOR ESCAPE 02612958716 PC 1 SABO 389,23 389,23 686 4066 EMBUCHAMENTO B37BXC JG 1 FABRAÇO 149,55 149,55 204 3581 BORRACHA DIRECAO B 259 PC 3 SAMPEL 1,77 5,31 378 3755 CAIXA FILTRO AR 377133607E PC 1 ORIGINAL 202,02 202,02 PC 1 APLIC 237,66 237,66 693 4073 ENGRENAGEM CAIXA 10350010 PC 1 ORIGINAL 254,00 254,00 205 3582 BORRACHA ESCAPE 7700849461 3583 BORRACHA ESTAB DIANT. EXT 206 SK1112A 3587 BORRACHA ESTABILIZADOR 210 SK1100A 211 3588 BORRACHA ESTABILIZADOR PC 2 ORIGINAL 87,00 174,00 PC 1 MAXXGEAR 1.159,65 1.159,65 PC 1 APLIC 297,60 297,60 694 4074 ENGRENAGEM 1 2113112511 PC 1 ORIGINAL 222,00 222,00 PC 2 SAMPEL 17,65 35,30 379 3756 CAIXA SATELITE 3350002 3759 CAIXA SATELITE KOMBI 382 0815171211 3760 CAIXA SATELITE VAZIA MB 383 21350006 385 3762 CALCO ENTALHADO MB KL67188 522 3901 COMANDO SB101AJ 3902 COMANDO DE VALVULA 523 8200100528 PC 1 MAXXGEAR 237,60 237,60 524 3903 COMANDO VALVULA MB CO508 PC 1 APLIC 571,85 571,85 695 4075 ENGRENAGEM 2 0133112712 PC 1 ORIGINAL 58,35 58,35 766,28 525 3904 COMANDO VALVULAS 513 526 3905 CONDUTOR AR 5X0121293 PC PC 1 APLIC 1 GATES 156,42 156,42 696 4076 ENGRENAGEM 2 0813112614 697 4077 ENGRENAGEM CAIXA 11330009 PC PC 1 ORIGINAL 1 ORIGINAL 244,00 244,00 PC PC 3 SAMPEL 3 SAMPEL 4,98 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 14,94 PC PC 1 MAXXGEAR 1 MAXXGEAR 766,28 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 4078 ENGRENAGEM COMANDO MB GDE 698 0070302004 4079 ENGRENAGEM COMANDO PEQ. 699 A507 PC « terça - feira » 15 de setembro de 2015 Edição 2227 «« 33 28 62,84 62,84 16,40 1 WZ 29,35 29,35 1515 4451 MACANETA EXT. TAMPA MOTOR 1070 1516 16,40 PC PC 1 UNIVERSAL 19,25 19,25 878 4258 GARGALO OLEO FUSCA MOD. T258 PC 1 WZ 21,35 21,35 1071 4452 MACANETA EXTERNA PORTA 7189 PC 1 UNIVERSAL 21,84 21,84 879 4259 GATILHO ABERTURA CAPO 1079 4260 GAXETA DA BOMBA D AGUA UG 880 313 PC 1 UNIVERSAL 8,93 8,93 1072 4453 MACANETA EXTERNA PORTA 6207 PC 1 UNIVERSAL 20,67 20,67 PC 1 URBA 20,04 20,04 1074 4455 MACANETA EXTERNA PORTA 1165 PC 1 UNIVERSAL 21,41 21,41 881 4261 GRADE 865 4262 GRADE CENTRAL INF P/CHOQU 882 G152 4263 GRADE DE VENTILACAO GOL 883 377819041A PC 1 JULIMAR 223,85 223,85 1075 4456 MACANETA EXTERNA PORTA 1166 PC 1 UNIVERSAL 21,36 21,36 PC 1 JULIMAR 14,85 14,85 1 UNIVERSAL 21,47 21,47 PC 1 JULIMAR 164,74 164,74 1076 4457 MACANETA EXTERNA PORTA 7190 PC 4459 MACANETA INT PORTA MEIO 1078 20411 PC 1 UNIVERSAL 13,42 13,42 884 4264 GRADE DIANTEIRA J702 PC 1 JULIMAR 44,35 44,35 1079 4460 MACANETA INT PORTA MEIO 1209 PC 1 UNIVERSAL 7,52 7,52 124,85 PC 1 UNIVERSAL 4,68 4,68 PC 1 UNIVERSAL 4,35 4,35 24 877 4257 GARFO TAMPA CAIXA CL9502 886 4266 GRADE GOL GER III J287 PC 1 JULIMAR 20,47 20,47 1080 4461 MACANETA INT. PORTA 1541E 4462 MACANETA INT. PORTA GOL 1081 1542E 887 4267 GRADE P/CHOQUE L.D GOL G153 PC 1 JULIMAR 11,62 11,62 1082 4463 MACANETA INTERNA 6202 PC 1 UNIVERSAL 8,74 8,74 888 4268 GRADE P/CHOQUE L.E GOL G154 PC 1 JULIMAR 14,23 14,23 1083 4464 MACANETA INTERNA PORTA 6203 PC 1 UNIVERSAL 8,35 8,35 889 4269 GRADE VENTILACAO CAPO 960 4274 GRAMPO FORRO PORTA FIAT 894 0543873 PC 1 ORIGINAL 150,86 150,86 1085 4466 MACANETA INTERNA PORTA 7291 PC 2 UNIVERSAL 13,65 27,30 PC 36 UNIVERSAL 0,40 14,40 PC 1 UNIVERSAL 203,85 203,85 895 4275 GRAMPO MOLA 593406 4278 GUARDA PO ALAVANCA MB 111 898 PL 3359 PC 1 AESA 21,65 21,65 1086 4467 MACANETA PORTA 8200856290 4469 MANGA EIXO TRASEIRA 1088 2115012314 PC 1 ORIGINAL 298,96 298,96 PC 1 PLATINUM 8,00 8,00 1090 4471 MANGUEIRA 9025FX PC 1 GATES 28,77 28,77 900 4280 GUARNICAO PARA BRISA 692154 PC 1 UNIFLEX 7,62 7,62 1091 4472 MANGUEIRA 9046MM PC 1 GATES 19,00 19,00 PC 1 GATES 31,77 31,77 885 4265 GRADE DIANTEIRA 100180751 PC 1 JULIMAR 124,85 902 4282 GUIA GRAMPO 480406 PC 1 FRUM 16,84 16,84 1092 4473 MANGUEIRA 9047MM 903 4283 GUIA GRAMPO MOLA M1040 PC 1 FRUM 13,80 13,80 1093 4474 MANGUEIRA 3140 PC 1 GATES 20,63 20,63 906 4286 GUIA INFERIOR PORTA 20519 PC 1 UNIVERSAL 32,45 32,45 1094 4475 MANGUEIRA 3143 PC 1 GATES 5,00 5,00 907 4287 GUIA PORTA CORRER 168215 PC 4288 21928 GUIA SUPERIOR PORTA MEIO 908 21928 PC 1 UNIVERSAL 98,65 98,65 1095 4476 MANGUEIRA 3177 PC 1 GATES 21,42 21,42 1 UNIVERSAL 27,35 27,35 1096 4477 MANGUEIRA 10140MM PC 1 GATES 10,56 10,56 909 4289 GUIA VALVULA 11043020 910 4290 GUIA VALVULA 11265020 3 APLIC 3 APLIC 7,25 21,75 1097 4478 MANGUEIRA 10050MM 1101 4482 MANGUEIRA BOMBA DAGUA PC PC 1 GATES 1 GATES 7,65 7,65 34 29 PC PC _____________________________________________________________________________________________________________ 7,25 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 21,75 _____________________________________________________________________________________________________________ 3093MM 6,00 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 6,00 911 4291 GUIA VIDRO 46415256 4292 HASTE ALAVANCA FREIO MAO 912 4VW50D PC 1 UNIVERSAL 4,36 4,36 1 GATES 11,22 11,22 1 2MC 15,35 15,35 1102 4483 MANGUEIRA COLETOR 3303MM 4484 MANGUEIRA DIR. HIDRAULICA 1103 7373 PC PC PC 1 GATES 29,00 29,00 915 4295 HASTE CINTO SEG GOL BC01039 4297 HASTE LIGACAO MARCHA 917 2117111711 4299 HASTE TAMPAO TRAZ UNO 919 50004660 PC 3 ORIGINAL 14,28 42,84 1105 4486 MANGUEIRA FILTRO AR MF878 PC 1 GATES 51,24 51,24 PC 1 ORIGINAL 115,24 115,24 1106 4487 MANGUEIRA FILTRO AR G3314 PC 1 GATES 106,85 106,85 PC 3 ORIGINAL 6,85 20,55 1107 4488 MANGUEIRA INFERIOR M23115 PC 1 GATES 89,54 89,54 920 4300 HELICE FC191 PC 1 FC 104,85 104,85 PC 1 GATES 49,84 49,84 924 4304 HOMOCINETICA JHC01112 PC 1 COFAP 91,42 91,42 1108 4489 MANGUEIRA INFERIOR 10281RB 4492 MANGUEIRA PURIFICADOR AR 1111 9035 PC 1 GATES 34,27 34,27 925 4305 HOMOCINETICA VKJA48008A PC 2 COFAP 135,74 271,48 1112 4493 MANGUEIRA RADIADOR 3041MM PC 1 GATES 10,23 10,23 926 4306 HOMOCINETICA JHC03122 PC 2 COFAP 119,68 239,36 PC 1 GATES 16,45 16,45 927 4307 HOMOCINETICA JHC03117 PC 3 COFAP 94,62 283,86 1113 4494 MANGUEIRA RADIADOR 21083 4495 MANGUEIRA RAMIFICADA 1114 10279RB PC 1 GATES 98,35 98,35 929 4309 INTERRUPTOR DA RE 0139415211 PC 1 MARFLEX 12,89 12,89 1 GATES 5,58 5,58 PC 1 MARFLEX 10,34 10,34 PC 1 GATES 24,23 24,23 PC 1 MARLEX 258,77 258,77 PC 1 GATES 5,28 5,28 933 4313 INTERRUPTOR LUZ DA RE 4411 PC 1 MARFLEX 9,98 9,98 PC 1 GATES 10,47 10,47 934 4314 INTERRUPTOR OLEO 0309190811 PC 1 MARFLEX 20,75 20,75 1115 4496 MANGUEIRA RESPIRO M20127 4497 MANGUEIRA RESPIRO OLEO 1116 3300RB 4498 MANGUEIRA RET. TURBINA 1117 PT021TR 4500 MANGUEIRA SUP. RADIADOR 1119 10051 4503 MANGUEIRA TURBINA GROSSA 1122 5303 PC 930 4310 INTERRUPTOR DO FREIO ECH7026 4311 INTERRUPTOR ELETRICO 931 RE8200442724 PC 1 GATES 46,77 46,77 935 4315 INTERRUPTOR OLEO 3346 PC 1 MARFLEX 11,84 11,84 1124 4505 MANIVELA ERGUER VIDRO 1524 PC 3 UNIVERSAL 4,21 12,63 936 4316 INTERRUPTOR OLEO ECH7269 4317 INTERRUPTOR PRESSAO OLEO D 937 15289 4318 INTERRUPTOR RADIADOR 938 M72692/87 PC 1 MARFLEX 12,65 12,65 PC 1 UNIVERSAL 4,25 4,25 PC 1 MARFLEX 83,77 83,77 1125 4506 MANIVELA ERGUER VIDRO 1052Z 4507 MANOPLA ALAVANCA CAMBIO 1126 0027167 4508 MANOPLA REGULAGEM BANCO 1127 0492546 PC 1 JAHU 24,12 24,12 PC 3 JAHU 4,22 12,66 1128 4509 MAQUINA DE VIDRO R4175E PC 1 UNIVERSAL 77,77 PC 1 MTE 31,45 31,45 940 4320 INTERRUPTOR TEMPERATURA 3022 PC 1 MTE 21,66 21,66 944 4324 JG JUNTA MOTOR 80021 PC 1 SABO 131,00 946 4326 JG JUNTAS CAMBIO 51580 F 4328 JOGO DE JUNTA MOTOR INFERIOR 948 717723829 949 4329 JOGO DE JUNTA MOTOR SUPERIOR JG 1 SABO PC JG 1 SABO 1 SABO 77,77 35 30 131,00 1129 4510 MAQUINA DE VIDRO R4175D PC 1 UNIVERSAL 81,23 81,23 7,65 7,65 1130 4511 MAQUINA DE VIDRO R4171E PC 1 UNIVERSAL 29,35 29,35 614,00 614,00 1131 4512 MAQUINA DE VIDRO R4171D 1132 4513 MAQUINA DE VIDRO R1421D PC PC 1 UNIVERSAL 1 UNIVERSAL 29,51 29,51 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO 71713695 343,54 FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 343,54 _____________________________________________________________________________________________________________ 39,37 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 39,37 4330 JOGO DE JUNTAS DO MOTOR 950 RN475899R JG 1 SABO 248,60 248,60 1135 4516 MAQUINA VIDRO R1437E PC 1 UNIVERSAL 44,47 44,47 951 4331 JOGO DE PISTAO R19222 JG 1 METAL LEVE 709,50 709,50 1136 4517 MAQUINA VIDRO R1437D PC 1 UNIVERSAL 44,45 44,45 952 4332 JOGO DE TUCHO 01054 JG 1 APLIC 223,64 223,64 1137 4518 MAQUINA VIDRO R1421E PC 1 UNIVERSAL 42,84 42,84 953 4333 JOGO DE VELA LZKAR7AD JG 6 BOSCH 98,60 591,60 1138 4519 MIOLO SINCRONIZADOR KL67423 PC 1 ORIGINAL 260,47 260,47 954 4334 JOGO JUNTA MOTOR 270500 JG 2 SABO 149,35 298,70 1143 4524 MOLA MB4102001 PC 1 CARLON 95,44 95,44 962 4342 JUNTA CABECOTE 48802 FPSD4 PC 1 SABO 58,24 58,24 1144 4525 MOLA MB4102002 PC 1 CARLON 107,95 107,95 963 4343 JUNTA CABECOTE 82300 PC 1 SABO 38,42 38,42 1145 4526 MOLA MB4102003 PC 1 CARLON 76,00 76,00 966 4346 JUNTA CABEÇOTE 99460983 PC 1 SABO 309,00 309,00 1146 4527 MOLA MB4102004 PC 1 CARLON 61,22 61,22 967 4347 JUNTA CAIXA 46580F3 JG 1 SABO 28,47 28,47 1147 4528 MOLA MB4102005 PC 1 CARLON 58,00 58,00 968 4348 JUNTA CAMBIO MB 48380 EF JG 1 SABO 6,39 6,39 1148 4529 MOLA MB4102006 PC 1 CARLON 46,93 46,93 969 4349 JUNTA CARTER 48816EF JG 1 SABO 24,55 24,55 1149 4530 MOLA MB4102009 PC 1 CARLON 20,47 20,47 970 4350 JUNTA CARTER 86296 JG 1 SABO 10,54 10,54 1150 4531 MOLA MB41020RF PC 1 CARLON 83,40 83,40 971 4351 JUNTA CARTER 7701045424 JG 1 SABO 105,77 105,77 1151 4532 MOLA MB4103001 PC 1 CARLON 142,99 142,99 972 4352 JUNTA CARTER GOL 1.0 AT 75922 PC 1 SABO 39,22 39,22 1152 4533 MOLA MB4103002 PC 1 CARLON 121,66 121,66 973 4353 JUNTA CAVALETE 48899F PC 1 SABO 4,00 4,00 1153 4534 MOLA MB4103003 PC 1 CARLON 110,88 110,88 975 4355 JUNTA COLETOR ESCAPE 84601 PC 1 SABO 9,62 9,62 1154 4535 MOLA MB4103004 PC 1 CARLON 96,45 96,45 981 4361 JUNTA ESCAPE 84612 4373 JUNTA TAMPA VALVULA 993 7701052481 4374 JUNTA TAMPA VALVULA GOL 8 994 230610 PC 1 SABO 3,96 3,96 1155 4536 MOLA MB4103005 PC 1 CARLON 82,77 82,77 PC 1 SABO 114,73 114,73 1156 4537 MOLA MB4103006 PC 1 CARLON 68,55 68,55 PC 1 SABO 35,27 35,27 1157 4538 MOLA MB4103007 PC 1 CARLON 53,88 53,88 995 4375 JUNTA TAMPA VALVULAS 48832 EF PC 1 SABO 13,95 13,95 1158 4539 MOLA MB4103008 PC 1 CARLON 40,66 31 996 4376 KIT ALAVANCA MARCHAS R 465 KT 1 KIT CIA 29,35 997 4377 KIT AMORTECEDOR KSC01101S KT 3 COFAP 12,24 36,72 998 4378 KIT AMORTECEDOR KSC01201S 999 4379 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO PC PC 3 COFAP 3 COFAP 14,62 43,86 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO KSC03102 14,85 FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 29,35 44,55 Publicação oficial www.jcorreiodopovo.com.br 40,66 36 1159 4540 MOLA MB4103009 PC 1 CARLON 25,30 25,30 1160 4541 MOLA MB41030RF PC 1 CARLON 127,69 127,69 1188 4570 MOLA ACELERADOR 384 A 1190 4572 MOLA ASPIRAL MC EVW25 PC PC 1 KIT CIA 3 COFAP 4,55 4,55 _____________________________________________________________________________________________________________ 51,24 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 153,72 43 38 2,00 36,00 1250 4632 PARAFUSO DOBRAD PORTA MB 23 PC 4 CISER 0,38 1,52 1252 4634 PARAFUSO HOMOCINETICA 8X50H PC 12 CISER 1,46 17,52 4795 REGULADOR PRESSAO 1413 0401330352 4796 REGULADOR VOLTAGEM 1414 9190087011 PC 1 ORIGINAL 50,88 50,88 1419 4801 REMENDO TRASEIRO TETO 541 PC 1 CENTAURO 39,65 39,65 1266 4648 PASTILHA DE FREIO PD51 PC 1 FRASLE 23,41 23,41 PC 1 CONTROIL 92,85 92,85 1267 4649 PASTILHA DE FREIO P13 JG 1 FRASLE 15,65 15,65 PC 1 TRW 22,41 22,41 1268 4650 PASTILHA DE FREIO PD68 PC 1 FRASLE 46,51 46,51 PC 1 APEX 48,65 48,65 1269 4651 PASTILHA DE FREIO PD 25 JG 1 FRASLE 36,25 36,25 1420 4802 REP CILINDRO MESTRE MB C10774 4803 REP. CILINDRO AUXILIAR 1421 RRCE00064 4804 REP. REG. PRESSAO COMPRES 1422 QA1290 4806 REP. VALVULA PEDAL FREIO 1424 GF20007 PC 1 FLAUS 62,78 62,78 1271 4653 PASTILHA DE FREIO PD-66 JG 2 FRASLE 108,68 217,36 1425 4807 REP.CILINDRO MESTRE C1006 5 PC 1 CONTROIL 110,54 110,54 1426 4808 REP.CILINDRO MESTRE C1110 0 4809 REPARO BOMBA ALIMENT PARC 1427 07 4778 4810 REPARO BOMBA ALIMENTADORA 1428 07 4777 4811 REPARO BOMBA D AGUA 1429 UR1313RL 4812 REPARO CABECOTE COMPRESSO 1430 QA1650 PC 1 CONTROIL 63,24 63,24 PC 1 ROCHESTER 9,00 9,00 PC 1 ROCHESTER 14,85 14,85 PC 1 URBA 86,74 86,74 PC 1 URBA 42,65 42,65 PC 1 TRW 7,05 7,05 PC 1 APEX 40,00 40,00 1272 4654 PASTILHA DE FREIO PD-338 4655 PASTILHA DE FREIO PD498-A 1273 PD438B JG 6 FRASLE 59,60 357,60 JG 1 FRASLE 67,00 67,00 1274 4656 PASTILHA DE FREIO PD652 JG 2 FRASLE 134,00 268,00 1276 4658 PASTILHA FREIO RE7701206763 JG 1 FRASLE 289,88 289,88 1277 4659 PASTILHA FREIO RE7701207339 4660 PASTILHA GARFO CAIXA MB 1278 124291 JG 1 FRASLE 691,44 691,44 PC 1 ORIGINAL 14,85 14,85 1279 4661 PASTILHA GARFO CAMBIO 21140 JG 1 ORIGINAL 40,85 40,85 1280 4662 PASTILHA REG. COROA 35 1407 PC 1 MAXXGEAR 3,00 3,00 1432 4814 REPARO CAIXA DIRECAO MB 3367 4818 REPARO COMPRESSOR DE AR 1436 P1088 4821 REPARO DESLIZANTE PINCA 1439 9GW11 KT 3 ATE 29,63 299,24 1440 4822 REPARO DESLIZANTE PINCA 9LG01 KT 3 ATE 19,35 PC 1 SAMPEL 23,84 23,84 14,88 1281 4663 PATIM 404E PC 2 FRUM 149,62 39 1284 4666 PENEIRA TANQUE MB 200026 PC 1 UNIPARTS 23,44 23,44 1285 4667 PESCADOR 26724 4668 PESTANA EXT. KOMBI S/MOLD 1286 1300359 1287 4669 PESTANA EXT.KOMBI S/MOLD PC 1 UNIPARTS 11,44 11,44 1442 4824 REPARO ESTABILIZADOR SK4891A PC 3 SAMPEL 4,96 PC PC 1 UNIVERSAL 1 UNIVERSAL 14,62 14,62 1443 4825 REPARO FILTRO GF 030 1446 4828 REPARO MANETIM MOD 4 VIAS PC PC 1 PATRAL 1 GB 24,74 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO 1300358 14,32 FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 14,32 _____________________________________________________________________________________________________________ QA1092 27,62 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR JG 1 UNIVERSAL 7,00 7,00 1448 4830 REPARO PINCA FREIO C1443 PC 6 CONTROIL 5,32 31,92 JG 1 UNIVERSAL 15,47 15,47 1 CONTROIL 35,40 35,40 1290 4672 PINGADEIRA GOL 2P GIII 880161 PC 1 UNIFLEX 109,87 109,87 1 UDEX 18,90 18,90 1291 4673 PINGADEIRA GOL 4P GIII 880162 PC 1 UNIFLEX 109,62 109,62 1452 4834 REPARO SERVO FREIO 01090JOGO PC 4835 REPARO SINCRONIZADOR 1453 UDEX2108 PC 4836 REPARO SINCRONIZADOR 1454 UDEX2109 PC 1 UDEX 23,70 23,70 1292 4674 PINGADEIRA UNO 4 PT 0706824 PC 3 UNIFLEX 11,62 34,86 1455 4837 REPARO TRAMBULADOR K40541 1 KIT CIA 6,93 6,93 95,16 1456 4838 REPARO VALV. DESCARGA QA1295 PC 1 TRW 50,00 50,00 PC 1 TRW 14,25 14,25 PC PC 3 UNIVERSAL 6,00 18,00 1457 4839 REPARO VALVULA RRVA00136 1296 4678 PINO CENTRAL S/ REG B41C 4682 PINO DE MOLA CEMENTADO PCE 1300 4306 4683 PINO DE MOLA DIANT MB 1301 PCO4304 PC 1 FABRAÇO 57,41 57,41 1461 4843 RESERVATORIO MF405 PC 1 FLORIO 20,00 20,00 PC 3 AESA 10,74 32,22 1463 4845 RESERVATORIO AGUA MF455 PC 1 FLORIO 28,77 28,77 PC 3 AESA 6,55 19,65 1464 4846 RESERVATORIO D AGUA MF417 PC 1 FLORIO 23,41 23,41 1302 4684 PINO DIFERENCIAL 2115171771 PC 1 MAXXGEAR 56,12 56,12 PC 1 CLICK 26,41 26,41 1303 4685 PINO MANGA DE EIXO AL819 PC 1 IMA 96,35 96,35 1467 4849 RESERVATORIO OLEO 000264 4851 RESERVATORIO PARA BRISA 1469 000029 PC 1 GONEL 22,74 22,74 1304 4686 PINO MANGA EIXO AL818 PC 1 IMA 93,25 93,25 1470 4852 RETENTOR 01043 B PC 1 SABO 22,41 22,41 29,22 1471 4853 RETENTOR 01735BG PC 1 SABO 17,84 17,84 PC 1 SABO 18,82 18,82 1307 4689 PINO PORTA 7012910 PC 12 UNIVERSAL 6 UNIVERSAL 7,93 4,87 1309 4691 PINO SUP. CAPO FIAT 60765 PC 1 UNIVERSAL 6,68 6,68 1473 4855 RETENTOR 01929 BAG 1310 4692 PINO TRAVA PASTILHA 5VW53 PC 1 2MC 3,90 3,90 1474 4856 RETENTOR 05159BRAGF PC 1 SABO 47,52 47,52 1311 4693 PISTA RETENTOR 71001020 4694 PISTA RETENTOR CUBO TRAZ. 1312 35701 PC 1 ORIGINAL 24,85 24,85 1475 4857 RETENTOR 5N PC 1 SABO 8,74 8,74 PC 1 ORIGINAL 21,44 21,44 1476 4858 RETENTOR 02324 BRG PC 1 SABO 10,32 10,32 1313 4695 PISTAO C/ ANEL MB PA1049 PC 3 APEX 192,88 578,64 1478 4860 RETENTOR 02008 BAGE PC 1 SABO 12,50 1314 4696 PISTAO C/ANEL PA2343 PC 6 APEX 143,41 1479 4861 RETENTOR 02009 BP 4864 RETENTOR COMANDO 1482 05093BRAGF PC 1 SABO 23,60 860,46 40 1315 4697 PISTÃO COM ANEIS 94701601 PC 2 APEX 364,00 728,00 1317 4699 PIVO PS850 PC 3 TRW 47,68 143,04 1318 4700 PIVO PS959 1321 4703 PIVO VKS6017 PC PC 2 TRW 7 TRW 39,65 _____________________________________________________________________________________________________________ 54,60 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 79,30 382,20 23,60 1 SABO 29,35 1483 4865 RETENTOR COMANDO 02539BRGP PC 4869 RETENTOR DIANT VIR C/FLAN 1487 5001865740 PC 1491 4873 RETENTOR SEMI EIXO L.D PC 1 SABO 10,80 10,80 2 SABO 1 SABO 294,88 589,76 _____________________________________________________________________________________________________________ 7701474122 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO 74,66 FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 1322 4704 PIVO JE4803 PC 2 TRW 107,00 214,00 1323 4705 PIVO PS1003 PC 2 TRW 56,85 113,70 4874 RETENTOR VIR TRAZ C/ FLAN 1492 5001865996 4875 RETENTOR VIRABREQUIM 1493 5502GHSI 1324 4706 PIVO INFERIOR 7700312852 PC 2 TRW 245,98 1325 4707 PIVO SUP. MASTER 7700312851 PC 2 TRW 1326 4708 PIVO SUSPENSAO JE 3910 PC 29,35 74,66 PC 1 SABO 320,98 320,98 PC 1 SABO 139,82 139,82 491,96 1494 4876 RETENTOR VIRABREQUIN 01135BR PC 1 SABO 15,74 15,74 247,77 495,54 1495 4877 RODA 500007 PC 3 ORIGINAL 789,00 2.367,00 3 TRW 26,84 80,52 1496 4878 ROLAMENTO 32213A PC 2 SKF 84,14 168,28 1327 4709 PLANETARIA DIFERENCIAL KL67711 PC 4711 PLATO EMBREAGEM MB 1313 1329 131021610 PC 1 KL 94,85 94,85 1502 4884 ROLAMENTO 6207ZZSKF PC 1 SKF 21,60 21,60 1 SACHS 382,65 382,65 1504 4886 ROLAMENTO ABA CAIXA 505916C PC 1 SKF 54,74 54,74 1330 4712 POLIA 3 CANALETA R489P PC 1 MODEFER 292,87 292,87 1505 4887 ROLAMENTO CAIXA 30308TK PC 1 SKF 41,82 41,82 1331 4713 POLIA ALTERNADOR DYV602 PC 1 CAETES 32,42 32,42 1506 4888 ROLAMENTO CAIXA F24152 4889 ROLAMENTO CAIXA CAMBIO 1507 F58695 PC 1 SKF 53,47 53,47 PC 1 SKF 110,84 110,84 PC 1 SKF 49,62 49,62 PC 6 SKF 94,63 567,78 1332 4714 POLIA ALTERNADOR 259V PC 1 WZ 14,25 14,25 1333 4715 POLIA BOMBA D AGUA C 1630 PC 1 MODEFER 10,74 10,74 1334 4716 POLIA COMPRESSOR AR MB R757P PC 4717 POLIA CORREIA ALTERNADOR 1335 DYV640 PC 1 MODEFER 90,00 90,00 1508 4890 ROLAMENTO CAMBIO F24151 4891 ROLAMENTO CUB TRASEIRO 1509 VKBA3525 1 DAYCO 29,65 29,65 1510 4892 ROLAMENTO CUBO 32307 TK PC 1 SKF 58,41 58,41 1336 4718 POLIA DO ALTERNADOR NY1234 PC 1 DAYCO 120,80 120,80 PC 1 SKF 123,47 123,47 1337 4719 POLIA MOTOR 50,4MM C 1612S PC 1 MODEFER 47,60 47,60 PC 1 SKF 79,62 79,62 1338 4720 POLIA TENSORA DYT214 PC 1 DAYCO 77,00 77,00 PC 3 SKF 44,21 132,63 1339 4721 POLIA TENSORA DYT233 PC 2 DAYCO 23,24 46,48 1511 4893 ROLAMENTO CUBO 33019TK 4897 ROLAMENTO CUBO DIANT 1515 VKBA1438 4900 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 1518 BAH0036 4901 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 1519 67048/010TK 4903 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 1521 BAH0012 4906 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 1524 BAH0094 4907 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 1525 FC40918S02 4908 ROLAMENTO CUBO T.EXT KOMB F 1526 45226 4909 ROLAMENTO CUBO TRAS 1527 BAF0013AD PC 1 SKF 22,95 22,95 PC 5 SKF 53,20 266,00 PC 6 SKF 97,35 PC 3 SKF 189,02 1528 4910 ROLAMENTO CUBO TRAS 1531 4913 ROLAMENTO DE EMBREAGEM 1340 4722 POLIA TENSORA DYV643 1341 4723 POLIA VIRABREQUIM 50004263 4724 POLIA VIRABREQUIM MOTOR 1342 R388P PC 1 DAYCO 32,74 PC 1 MODEFER 79,35 PC 1 MODEFER 462,74 32,74 79,35 462,74 41 1343 4725 PONTA DE EIXO 19330079 PC 1 MDS 360,84 360,84 1347 4729 PONTA EIXO TRAZEIRO AL 801 PC 3 IMA 52,42 157,26 1 MECPAR 1 MECPAR 147,62 147,62 _____________________________________________________________________________________________________________ 125,08 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 FONE/FAX: (45) C/ 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 4734 PONTEIRA -FIXA CARDAN R 125,08 1350 4732 PONTEIRA CARDAN ESPIGA PT1326 PC 1351 4733 PONTEIRA FIXA 801505 PC 1352 801500 PC 1 MECPAR 132,75 132,75 173,94 1353 4735 PORCA CABO EMBREAGEM 1208 PC 1 PATRAL 2,08 2,08 1003 4383 KIT CORREIA 7701477380 4384 KIT DE BATENTES DO 1004 AMORTECEDOR LD TRC03116 4385 KIT DE BATENTES DO 1005 AMORTECEDOR LE TRC03115 KT 1 ORIGINAL 604,88 604,88 PC 2 COFAP 145,74 291,48 1354 4736 PORCA CARCACA 35707 PC 2 PATRAL 23,85 47,70 1533 4915 ROLAMENTO DO PINHAO 537201 4916 ROLAMENTO EIXO PILOTO 1534 F1104411 JG 1 SAMPEL 427,00 427,00 1193 4575 MOLA ESPIRAL EFIAT59 4576 MOLA ESPIRAL TRAZ GOL 95/ 1194 EVW26 PC 3 COFAP 68,63 205,89 1356 4738 PORCA CUBO TRAZ. KOMBI 19404 PC 1 PATRAL 10,60 10,60 JG 1 SAMPEL 427,00 427,00 1196 4578 MOLA GARFO PL 3383 PC 1 PLATINUN 1,00 1,00 PC 10 RODAFUSO 3,60 36,00 1006 4386 KIT DE EMBREAGEM 6573 PC 1 SACHS 354,48 354,48 1198 4580 MOLA PASTILHA 1FT13 KT 2 2MC 5,95 11,90 1357 4739 PORCA DE RODA 108 4740 PORCA DE RODA OSCILANTE 1358 2902203 PC 12 PATRAL 3,55 42,60 1007 4387 KIT DE EMBREAGEM MK9940D 4388 KIT DE EMBREAGEM MB 1313 1008 631220800 PC 1 SACHS 463,85 463,85 1199 4581 MOLA PASTILHA FREIO 1VW14 JG 1 2MC 5,22 5,22 PC 1 PATRAL 23,84 23,84 KT 1 SACHS 814,90 814,90 1200 4582 MOLA PATIN 5546 PC 2 2MC 5,77 11,54 1359 4741 PORCA DO CARDA 41013 4742 PORCA DO CUBO DIANT 1360 FT01300347080 PC 1 ORIGINAL 21,45 21,45 1011 4391 KIT EMBREAGEM 6476 KT 1 SACHS 225,08 225,08 1201 4583 MOLA PEDAL FREIO FUSCA A750 PC 1 2MC 1,52 1,52 1361 4743 PORCA EIXO PILOTO 26700 PC 1 KL 23,48 23,48 1012 4392 KIT EMBREAGEM 6069S KT 1 SACHS 232,00 232,00 1203 4585 MOLDURA FAROL AM506D PC 1 JULIMAR 125,89 125,89 1362 4744 PORCA ENTALHADO 2600023 PC 1 KL 12,05 12,05 1014 4394 KIT EMBREAGEM 9567 KT 1 SACHS 394,00 394,00 1204 4586 MOLDURA FAROL AM506E PC 1 JULIMAR 125,89 125,89 1363 4745 PORCA HOMOCINETICA P 1018 PC 3 PLATINUM 4,39 1018 4398 KIT EMBREAGEM 228102 KT 2 SACHS 478,35 956,70 PC 1 JULIMAR 29,65 29,65 1365 4747 PORCA MANGA EIXO 41020 PC 1 PATRAL 1019 4399 KIT EMBREAGEM 232567 232531 4400 KIT ENGRENAGEM 4 M 1020 0803113412 4401 KIT ENGRENAGEM DIFERENCIA 1021 05350013 KT 1 SACHS 1.208,00 1.208,00 1205 4587 MOLDURA FAROL PROJ173 4588 MOLDURA FAROL STRADA 1206 PROJ174 PC 1 JULIMAR 29,63 29,63 1368 4750 PORCA PRISIONEIRO TURBINA 445 PC 3 KT 1 MAXXGEAR 363,25 363,25 1207 4589 MOLDURA PAINEL GOL 0555971 PC 1 ORIGINAL 23,41 23,41 KT 1 MAXXGEAR 564,77 564,77 1 JULIMAR 43,51 43,51 1022 4402 KIT ESTABILIZADOR SK4890A KT 3 SAMPEL 4,07 12,21 1 JULIMAR 43,52 43,52 1023 4403 KIT GARFO EMB. PL 3163 4404 KIT JUNTA HOMOCINETICA 1024 FT00007087161 KT 1 PLATINUM 21,66 21,66 1 JULIMAR 44,47 44,47 KT 1 COFAP 653,00 653,00 1208 4590 MOLDURA PARA CHOQUE DTS3247 PC 4591 MOLDURA PARA CHOQUE 1209 DTS3248 PC 4592 MOLDURA PARA CHOQUE 1210 DTS3249 PC 4593 MOLDURA PARA CHOQUE 1211 DTS3251 PC 1370 4752 PORCA REG. PINHAO MB VPR 7000 PC 4753 PORCA REGULAGEM COROA VPR 1371 7100 PC 4755 PORCA SETOR DIR MB MECAN 1373 3180468 PC 1 JULIMAR 44,77 44,77 1377 4759 PORCA VOLANTE MOTOR 560 4760 PORTA LUVA KOMBI 2002 1378 2318571211 1025 4405 KIT LONA FREIO MAO 77363478 KT 1 FRASLE 638,00 638,00 1212 4594 MOTOR HELICE BAU100703 PC 1 VALEO 214,52 214,52 1027 4407 KIT MOTOR PA9122 KT 1 METAL LEVE 734,56 734,56 1214 4596 PAINEL FRONTAL 1254PR PC 1 CENTAURO 97,57 97,57 1028 4408 KIT MOTOR MB K1299 KT 3 METAL LEVE 285,69 32 857,07 1217 4599 PALHETA LIMPADOR DX23 JG 8 BOSCH 55,41 443,28 1381 4763 PORTINHOLA DO AR 607 PC 1 NK 34,52 34,52 1029 4409 KIT MOTOR TORK SUK16221 KT 1 METAL LEVE 583,20 583,20 1218 4600 PALHETA TRASEIRA 10E PC 1 BOSCH 38,62 38,62 1382 4764 PRATO MOLA VW1049 PC 3 GRAZI 16,74 50,22 1030 4410 KIT PATIN FREIO FI91CP 1032 4412 KIT TAMPA CAIXA FUSCA 40257 KT KT 1 FRASLE 1 UNIPARTS 71,32 1219 4601 PARA BRISA VW9430 1221 4603 PARA BRISA KOMBI VWA7530 PC PC 1 TEMPLEX 1 TEMPLEX 209,52 209,52 1383 4765 PRISIONEIRO C305 1384 4766 PRISIONEIRO TURBINA MESA 446 PC PC 12 PRISCAR 3 PRISCAR 4,02 48,24 _____________________________________________________________________________________________________________ 236,46 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 236,46 4914 ROLAMENTO DIFERENCIAL 1532 47487/420TK 584,10 567,06 46 PC 1 SKF 42,70 42,70 PC 1 SKF 69,63 69,63 PC PC 1 SKF 1 SKF 453,65 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO RDC1040 41,23 FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 146,55 14,24 12,50 45 PC 57,98 14,24 PC 1293 4675 PINO PORTA 21954 4677 PINO AMORTECEDOR TAMPA 1295 7620730 146,55 1 HT 24,74 27,62 1289 4671 PESTANA INTERNA LE 166372 3 COFAP PC 58,05 1288 4670 PESTANA EXTERNA MB 79401E 1 CARLON 1035 4415 LANTERNA DIANTEIRA LE 31771 88,89 44 1441 4823 REPARO ESTABILIZADOR LK050 PC 14,32 387,65 159,24 PC 14,50 387,65 26,54 1192 4574 MOLA DIANTEIRA FIAT EFIAT03 14,32 1 VDO 6 RODAFUSO 1191 4573 MOLA CABINE MB45000FOR 14,50 75,62 PC JG 25,32 1 HT 75,62 16,88 62,41 1 KIT CIA 1 VDO 1,44 16,88 25,32 PC 53,94 PC 1,44 62,41 KT 67,54 17,98 1 MAXXGEAR 1 TRW 1034 4414 LANTERNA DIANTEIRA LD 31761 67,54 3 BOSCH 1 CISER 1 TRW 4413 KT PEDAL ACELERADOR KOMBI 1033 40776 1 BOSCH PC PC KT 15,50 220,74 PC PC PC _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO 15,50 FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 220,74 1253 4635 PARAFUSO OCO 8MM MB 100/3 4637 PARAFUSO REG.COROA MB 1255 066151 4641 PARAFUSO RODA CROMADO 1259 4201253 4647 PARAFUSO VIRABREQUIM MB 1265 3180387 1001 4381 KIT CAIXA DIRECAO 15150717S 71,32 12,00 1 BOSCH 1415 4797 REGULAGEM FAROL 5952101 4798 RELOGIO TEMP. MB REDONDO 1416 3880044 4800 RELOGIO VELOCIMETRO 1418 120925055R 4380 KIT CAIXA DIR. GOL/VOY/ P 1000 15150714S 37 4,00 PC 453,65 41,23 PC 1 SKF 91,89 91,89 PC 1 SKF 298,96 298,96 PC 1 SKF 119,84 119,84 1535 4917 ROLAMENTO EIXO PILOTO F85265 PC 1 SKF 11,52 11,52 1536 4918 ROLAMENTO EIXO PILOTO 6350 PC 1 SKF 7,65 7,65 1537 4919 ROLAMENTO EIXO PILOTO F4644 4920 ROLAMENTO EMBREAGEM RDS 1538 1007 4921 ROLAMENTO EMBREAGEM RDC 1539 1026 4922 ROLAMENTO EMBREAGEM 1540 RDC1033 PC 1 SKF 58,67 58,67 PC 1 SKF 32,84 32,84 PC 1 SKF 41,87 41,87 PC 1 SKF 39,10 39,10 PC 1 SKF 111,44 111,44 13,17 1544 4926 ROLAMENTO ESTICADOR NY7752 4927 ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA 1545 VKM15402 PC 1 SKF 100,68 100,68 7,95 7,95 1547 4929 ROLAMENTO PILOTO QJ209SKF PC 1 SKF 89,62 89,62 1,00 3,00 PC 1 SKF 107,48 107,48 1 KL 63,85 63,85 PC 1 SKF 98,96 98,96 1 KL 34,82 34,82 PC 1 SKF 109,35 109,35 1 PATRAL 4,95 4,95 PC 1 SKF 46,78 46,78 PC 1 APLIC 19,80 19,80 1548 4930 ROLAMENTO PILOTO QJ309SKF 4931 ROLAMENTO PINHAO MB 330632 1549 C 4932 ROLAMENTO SEMI EIXO 1550 630062RS1SKF 4933 ROLAMENTO SETOR DIRECAO 1551 509043A 4934 ROLAMENTO SUSP DIANT 1552 FT01342879080 PC 1 SKF 97,85 97,85 PC 1 UNIVERSAL 77,35 77,35 PC 3 SKF 104,85 314,55 1379 4761 PORTA LUVAS 0556872 PC 1 UNIVERSAL 74,39 74,39 PC 1 SKF 134,39 134,39 1380 4762 PORTA MB 717 PC 1 ORIGINAL 649,52 1553 4935 ROLAMENTO TENSOR VKM16003H 4936 ROLAMENTO TENSOR 1554 FT00500345344 4937 ROLAMENTO TENSOR DENTADA 1555 FT00504104988 4938 ROLAMENTO TRAZ. ENTALHADO 1556 NU309NKO 4939 ROLAMENTO TRAZ. PILOTO 1557 F45813 4940 ROLAMENTO TRAZ. PINHAO 1558 F82741 1559 4941 ROSCA S/ FIM 20110 PC 1 SKF 104,77 104,77 PC 1 SKF 141,80 141,80 PC 1 SKF 116,40 116,40 PC PC 1 SKF 1 TRW 191,54 191,54 _____________________________________________________________________________________________________________ 464,00 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 464,00 649,52 42 _____________________________________________________________________________________________________________ 1,82 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 (45) G 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 4768 PROTECAO- FONE/FAX: CARTER GOL III 5,46 1222 4604 PARA BRISA UNO FTA9630 4606 PARA CHOQUE DIANT. GOL G4 1224 DTS54 PC 1 TEMPLEX 189,50 189,50 1386 GP424 PC 1 IGASA 44,17 44,17 1560 4942 ROTOR DISTRIBUIDOR GS30677 PC 1 BOSCH 15,47 15,47 PC 1 DTS 159,53 159,53 1387 4769 PROTECAO CORREIA 030109121G PC 1 ORIGINAL 33,24 33,24 1561 4943 SAIDA MOTOR 5090 PC 1 TUPER 146,28 146,28 PC 1 DTS 389,88 389,88 1388 4770 PROTECAO CORREIA 036109127K PC 1 ORIGINAL 33,29 33,29 1562 4944 SAIDA MOTOR 11735 PC 1 TUPER 214,35 214,35 PC 1 DTS 194,35 194,35 33,45 33,45 1563 4945 SAIDA MOTOR 11589 PC 1 TUPER 147,80 147,80 1 DTS 294,35 294,35 1389 4771 PROTECAO CORREIA 030109145AJ PC 4772 PROTECAO CORREIA DENTADA 1390 036109121M PC 1 ORIGINAL PC 1 ORIGINAL 34,29 34,29 1565 4947 SANGRIA DE FREIO 6VW63 PC 3 2MC 3,03 9,09 PC 1 DTS 144,87 144,87 1391 4773 PROTECAO DO MOTOR FIAT GP415 PC 1 DOFAP 95,81 95,81 1566 4948 SAPATA DE FREIO FI97 JG 1 FRASLE 43,58 43,58 PC 1 DTS 174,25 174,25 1393 4775 PROTECAO MOTOR GP125 PC 1 DOFAB 65,42 65,42 1567 4949 SAPATA DE FREIO RN324 CPA 4951 SAPATAS TRAS DO FREIO 1569 FT00077363478 JG 4 FRASLE 132,42 529,68 PC 1 FRASLE 484,66 484,66 PC 2 MAXXGEAR 62,84 125,68 PC 3 RIOSULENSE 7,24 21,72 PC 3 RIOSULENSE 6,25 18,75 1038 4418 LANTERNA TRASEIRA 16433 PC 1 HT 140,68 140,68 1039 4419 LANTERNA TRASEIRA 16434 PC 1 HT 140,28 140,28 1225 4607 PARA CHOQUE DIANTEIRO 320 4608 PARA CHOQUE DIANTEIRO 1226 DTS3263 4609 PARA CHOQUE DIANTEIRO 1227 DTS3404 4610 PARA CHOQUE DIANTEIRO 1228 DTS3271 4613 PARA CHOQUE TRAS GOL GIII 1231 DTS6410 1040 4420 LANTERNA TRASEIRA 25133 PC 1 HT 75,98 75,98 1232 4614 PARA CHOQUE TRASEIRO DTS3272 PC 1 DTS 174,52 174,52 1395 4777 PUXADOR PORTA 20996 PC 1 UNIVERSAL 4,80 4,80 1041 4421 LANTERNA TRASEIRA 25134 PC 1 HT 75,84 75,84 1233 4615 PARA LAMA 1270PR PC 1 CENTAURO 88,52 88,52 1396 4778 QUEBRA VENTO MB LD O5010 PC 1 UNIVERSAL 90,55 90,55 1046 4426 LIMITADOR PORTA MB L.D 50208 PC 1 ORIGINAL 7,02 7,02 1234 4616 PARA LAMA 1269PR PC 1 CENTAURO 88,67 88,67 1397 4779 QUEBRA VENTO MB LE O5011 PC 1 UNIVERSAL 90,89 90,89 1047 4427 LIMTADOR PORTA RA043 PC 2 ORIGINAL 19,68 39,36 1235 4617 PARA LAMA DIANTEIROV ZP752K PC 1 CENTAURO 144,85 144,85 1398 4780 RADIADOR RV2508 PC 1 VALEO 121,41 121,41 1571 4953 SATELITE DIF MB 1313 KL67721 4954 SEDE VALVULA ADMISSAO MB 1572 23514020 4955 SEDE VALVULA ADMISSAO MB 1573 23530020 1051 4432 LONA DE FREIO MB A AR TH134 PC 1 FRASLE 91,45 91,45 1236 4618 PARA LAMA DIANTEIRO ZP753K PC 1 CENTAURO 144,67 144,67 1399 4781 RADIADOR RV2540 PC 1 VALEO 179,65 179,65 1574 4956 SELO DO COMANDO MB 702146 PC 1 RIOSULENSE 4,90 4,90 9,63 1237 4619 PARA LAMA MB 378D PC 1 CENTAURO 84,55 84,55 1400 4782 RADIADOR RV2203 PC 1 VALEO 124,57 124,57 1575 4957 SELO MOTOR 628870 PC 2 PATRAL 11,12 22,24 25,41 1238 4620 PARA LAMA MB 388E PC 1 CENTAURO 84,66 84,66 1401 4783 RADIADOR 55704136 PC 1 VALEO 782,68 782,68 1577 4959 SEMI EIXO SEC01403 PC 1 ALBURUS 213,33 213,33 PC 1 NK 12,47 12,47 PC 1 VALEO 424,80 424,80 1578 4960 SEMI EIXO SEC01402 PC 1 ALBARUS 280,77 280,77 PC 1 PAIPE 1.264,89 1.264,89 1579 4961 SEMI EIXO DIREITO PC 2 ALBARUS 457,20 914,40 1036 4416 LANTERNA TRASEIRA 33445 1037 4417 LANTERNA TRASEIRA 33455 1053 4434 LONA FREIO VW 274 1054 4435 VW 275 LONA FREIO PC PC JG JG 1 HT 1 HT 1 FRASLE 1 FRASLE 59,42 59,22 9,63 25,41 59,42 59,22 1055 4436 LUVA 3/4 080311307 PC 1 ORIGINAL 231,41 231,41 1239 4621 PARA SOL LD KOMBI QA9024 1058 4439 LUVA DA 1/2 0813112551 PC 1 MEC PAR 214,75 214,75 1240 4622 PARA SOL LE KOMBI QA9025 PC 1 NK 11,54 11,54 1402 4784 RADIADOR 7.700836.301 4785 RADIADOR DE OLEO MB 1403 3441807365 1059 4440 LUVA DA 3/4 MARCHAS 7629652 PC 1 ORIGINAL 68,35 68,35 1241 4623 PARAFUSO BANCO KOMBI 20798 PC 5 UNIVERSAL 4,40 22,00 1404 4786 RADIADOR OLEO PAIPE 03 PC 1 PAIPE 203,70 203,70 1580 4962 SEMI EIXO ESQUERDO 229689 PC 2 ALBARUS 459,40 918,80 1060 4441 LUVA DESLIZANTE CARDA 801400 PC 1 MEC PAR 185,35 185,35 PC 1 KIT CIA 18,30 18,30 1405 4787 RAPERO CILINDRO C1021 PC 1 CONTROIL 43,60 43,60 1 MTE 30,47 30,47 1 ORIGINAL 106,35 106,35 PC 2 MAXXGEAR 9,60 19,20 PC 1 ORIGINAL 109,68 109,68 PC 1 FRUM 36,51 36,51 1065 4446 MACACO KOMBI M015311 4447 MACANETA CAPO TRAZ. GOL 1066 20884 PC 1 ANDORINHA 95,32 95,32 1245 4627 PARAFUSO CARDA 10X30 PC 6 PRISCAR 1,00 6,00 1406 4788 REBOCADOR 022184 4789 REDUTOR VELOCIMETRO MB 1407 1600524 1581 4963 SENDOR TEMPERATURA MTE3000 4969 SEPARADOR FEIXE DE MOLA 1587 620401 PC 1064 4445 LUVA SINCRONIZADORA 55195576 PC 1242 4624 PARAFUSO BARRA DIRECAO 1066 4626 PARAFUSO CAIXA SATERLITE 1244 1404601 PC 1 2MC 39,54 39,54 1589 4971 SERVO FREIO 0303488 PC 1 CONTROI 279,62 279,62 PC 1 UNIVERSAL 117,23 1246 4628 PARAFUSO COROA 6250220 PC 6 PRISCAR 4,98 29,88 1409 4791 REGULADOR DE FREIO 4 VW 42 PC 2 2MC 8,65 17,30 1590 4972 SERVO FREIO C5658 PC 1 CONTROI 188,22 188,22 14,88 1247 4629 PARAFUSO CX. SATELITE 1404598 PC 2 MAXXGEAR 11,44 22,88 1410 4792 REGULADOR DE FREIO 33480 PC 2 2MC 84,25 168,50 1591 4973 SERVO FREIO C5656 PC 1 CONTROI 172,38 172,38 134,16 1248 4630 PARAFUSO DE RODA 4002206 1249 4631 PARAFUSO DE RODA 97 PC PC 10 RODAFUSO 18 RODAFUSO 9,47 94,70 1411 4793 REGULADOR EMBREAGEM T20 1412 4794 REGULADOR FAROL 200202 PC PC 1 GAUS 3 GAUS 25,02 25,02 1592 4974 SERVO FREIO C5649 1593 4975 SERVO FREIO KOMBI 82/... C5607 PC PC 1 CONTROI 1 CONTROI 127,80 127,80 1067 4448 MACANETA ERGUER VIDRO 7070Z 1068 4449 MACANETA EXT GOL G III 4 1581 1069 4450 MACANETA EXT. PORTA MALAS PC PC PC 3 UNIVERSAL 6 UNIVERSAL 1 UNIVERSAL 117,23 4,96 22,36 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 323 11a 12a Publicação oficial 58 53 1768 5152 VALVULA TERMOSTATICA 406971 PC 1 MTE 136,22 136,22 44,85 44,85 1769 5153 VALVULA ADIMISAO 7701471348 PC 6 TRW 12,85 77,10 1770 5154 VALVULA ADMISÃO VA00110211 PC 2 TRW 54,69 109,38 1771 5155 VALVULA DE ESCAPE VA00110212 5156 VALVULA DESCARGA RAPIDA 1772 QA825E 5157 VALVULA EQUALIZADORA 77-821773 46 PC 2 TRW 55,69 111,38 PC 1 FC 22,45 22,45 PC 1 ATE 98,63 98,63 1774 5158 VALVULA ESCAP V500358 PC 6 TRW 17,96 107,76 1776 5160 VALVULA GOVERNADORA R3940 PC 1 ORIGINAL 228,96 228,96 1777 5161 5VALVULA MOTOR VS 0869 PC 2 TRW 11,62 23,24 1778 5162 VALVULA MOTOR VS 1317 PC 2 TRW 11,20 22,40 1779 5163 VALVULA PARTIDA 3259062832 PC 1 ORIGINAL 94,12 94,12 1781 5165 VALVULA SANFONINHA QA1297 PC 1 ORIGINAL 48,96 48,96 1783 5167 VALVULA SOLENOIDE 0115190PR PC 1 ORIGINAL 37,98 37,98 1784 5168 VALVULA TERMOSTATICA VT24587 PC 1 MTE 78,41 78,41 1786 5170 VARETA DE TUCHO 856 PC 6 APLIC 7,00 42,00 1787 5171 VARETA DE VALVULA 636 PC 6 APLIC 10,00 60,00 1788 5172 VARETA DE VALVULAS 579 V PC 4 APLIC 7,65 30,60 1789 5173 VARETA OLEO GOL MTR AT 696169 PC 1 UNIVERSAL 14,41 14,41 1791 5175 VAVULA TERMOSTATICA VT34987 PC 2 MTE 65,24 130,48 1792 5177 VEDADOR DE VALVULA 05780 PC 8 SABO 19,52 156,16 1793 5178 VEDADOR DE VALVULA 09284 PC 1 SABO 63,58 63,58 1794 5179 VELA SP7 PC 10 BOSCH 9,30 93,00 1795 5180 VELA IGNICAO SP30 1796 5181 VELA IGNIÇÃO SP 43 PC JG 6 BOSCH 2 BOSCH 14,45 86,70 PC 420 3797 CANO ESCAPE 5173644 426 3803 CAPA PEDAL FREIO R606 3807 CARCACA DIFERENCIAL 430 20330054 PC PC 443 446 453 454 PC PC PC PC 1 ORIGINAL 52,01 52,01 1 TEMPLEX 73,70 73,70 1799 5184 VIDRO PORTA D.D FTA8511IT PC 1 TEMPLEX 74,63 74,63 1800 5185 VIDRO PORTA GOL 4P LD VW9811V PC 1 TEMPLEX 78,42 78,42 1801 5186 VIDRO PORTA KOMBI VWA7512IT 499 508 519 520 521 PC 1 TEMPLEX 39,70 39,70 1 TEMPLEX 141,60 141,60 1803 5188 VIDRO PORTA LE FT8510 5189 VIDRO PORTA MEIO KOMBI MO 1804 VWA9821IT PC 1 TEMPLEX 74,84 74,84 PC 1 TEMPLEX 42,80 42,80 1805 5190 VIGIA GOL 95/... VWA9550 PC 1 TEMPLEX 228,87 228,87 1806 5191 VIRABREQUIM VB465G PC 1 ORIGINAL 2.561,98 2.561,98 1808 5193 VOLANTE MOTOR MB 46350016A PC 1 ORIGINAL 463,85 Produto/Serviço Fornecedor: 74-4 DAGA E GALLO LTDA. Representante: 458936-0 NADIR DAGA Lote 001 - Lote 001 3374 ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDA 1 103900 3378 ABRACADEIRA ESTABILIZADOR 5 6908128 3379 ABRACADEIRA MANGUEIRA 6 6008001034005 3384 ADAPTADOR VELOCIMETRO 11 T12957501 3385 ALAVANCA ACIONADORA EMB 12 S1490 14 3387 ALAVANCA CAMBIO S7050 19 3392 ALGEMA DA MOLA AL07 20 3393 ALGEMA DIANTEIRA 254500 25 3398 AMORTECEDOR 65459 28 3401 AMORTECEDOR 504014868 UN. Quantidade Marca 72.112.022/0001CNPJ: 54 463,85 199.333,82 199.333,82 9,5 PC 2 ORIGINAL 28,5 57 PC 1 ORIGINAL 23 23 1 ORIGINAL 194 55 194 101 503,5 139 33,25 194 415 101 503,5 834 66,5 776 1.660,00 _____________________________________________________________________________________________________________ 29 3402 AMORTECEDOR 0054488 PC 1 MONROE 108 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO 30(45)3403 CABINE 38072 PC– 32301297 EP – 85.408-000 2 DIAMANTE MONROEDO SUL - PR95,5 FONES: 33230 –AMORTECEDOR 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 108 191 33 38 39 40 48 50 3406 AMORTECEDOR DIANT CARGO 65459 3411 AMORTECEDOR DIANTEIRO 54454 3412 AMORTECEDOR DIANTEIRO GL12833 3413 AMORTECEDOR DIANTEIRO 54487 3421 AMORTECEDOR TRASEIRO 0054455 3423 ANEL 81220800 63 3436 ANEL VEDACAO 87388213 64 3437 ANEL VEDACAO 87388221 3443 ARANHA TRAVA CUBO DIANT. 70 T13407673 79 3452 ARRUELA SATELITE 009024 3453 ARRUELA TRAVA CUBO DIANT. 80 0125660 81 3454 ARTICULACAO AXIAL 666171 82 3455 ASSENTO CARCACA 305403 83 3456 ASSENTO FEIXE MOLA 305500 101 3474 BARRA AXIAL VKY4984 108 3481 BARRA DIRECAO BDE2263 109 3482 BARRA DIRECAO BDE2273 110 3483 BARRA DIRECAO 81230100KP 113 3486 BARRA LATERAL 1324 3487 BARRA LIGACAO TRAMBULADOR 114 2RP711397 124 3498 BATENTE CONTRA FEIXE 063352 128 3502 BATENTE MOLEJO TAR411111 141 3515 BATERIA 150AH HP150MCD 144 3518 BICO RESFRIADOR 3901020 3521 BIELETA BARRA ESTAB 147 TJG411049AX 3526 BLOCO COMPRESSOR AR 151 RPBL00058 157 3533 BOIA TANQUE 8C459275BA 3538 BOLSA PORTA OBJETO 162 7C45E23862AA 3539 BOLSA PORTA OBJETO 163 7C45E23863AA 3540 BOMBA COMBUSTIVEL 164 BF5X9350B PC ORIGINAL ORIGINAL FAMA ORIGINAL MONROE ORIGINAL 2 MONROE 194 PC 3 MONROE 118,75 356,25 4 COFAP 202,54 810,16 PC 1 MONROE 130 130 PC PC 3 MONROE 1 ORIGINAL NEW 1 HOLLAND NEW 1 HOLLAND 100,7 73,63 302,1 73,63 97 97 60 60 1,85 33 1,85 132 3,8 197 24,7 28,5 43 530 342 281,68 1.020,00 3,8 394 49,4 28,5 172 530 342 281,68 1.020,00 PC PC PC 1 ORIGINAL 4 TIPH PC PC PC PC PC PC PC PC PC 1 2 2 1 4 1 1 1 1 ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FAMA SKF DRIVEWAY DRIVEWAY ORIGINAL DRIVEWAY PC PC PC PC PC 2 1 2 1 1 ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL HERBO ORIGINAL 160 22,8 64,5 456 14,25 320 22,8 129 456 14,25 PC 2 ORIGINAL 151,53 303,06 PC PC 2 ORIGINAL 1 ORIGINAL 265,86 199,556 531,72 199,5 PC 1 ORIGINAL 49,4 PC 1 ORIGINAL 49,4 PC 1 ORIGINAL 186,2 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO 168 3544 BOMBA D AGUA BD9573VARGAS , SN.º PC– BAIRRO CENTRO 1 URBA 166,25 FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 170 175 176 180 3546 3551 3552 3557 'BOMBA D AGUA UB0731 BOMBA DE AGUA UB0732 BOMBA DE AGUA NKBA06575 BOMBA DE OLEO 3937404 PC PC PC PC 182 3559 BOMBA DIESEL 504090935 PC 3560 BOMBA DIESEL TRATOR VALTRA 183 836666344 PC 186 3563 BOMBA OLEO 940787300056 PC 187 3564 BOMBA OLEO 4705827 190 3567 BORRACHA AMORTECEDOR 203 3569 BORRACHA AMORTECEDOR 192 R617 3570 BORRACHA AMORTECEDOR 193 R620 197 3574 BORRACHA CARDAN R252 3577 BORRACHA DE PORTA 200 2C45E20530AB 3584 BORRACHA ESTABILIZADOR 207 R603 3585 BORRACHA ESTABILIZADOR R 208 266 3586 BORRACHA ESTABILIZADOR 209 R1214 3589 BORRACHA ESTABILIZADOR 212 8560291 3590 BORRACHA ESTABILIZADOR R 213 266 3591 BORRACHA ESTABILIZADOR R 214 604 222 3599 BORRACHA PORTA 93929711 223 3600 BORRACHA PORTA 93980489 3603 BORRACHA TAMPA TRAS 226 93116690 3604 BORRACHA TAMPA TRAS 227 93929709 3605 BORRACHA TIRANTE RADIADOR 228 R227 PC PC 49,4 49,4 186,2 URBA URBA NAKATA SCHADEK NEW 1 HOLLAND 173 234,65 183 247,95 166,25 173 234,65 183 247,95 146,3 146,3 1 ORIGINAL 2 ORIGINAL NEW 1 HOLLAND 16 REI 82,65 486,4 82,65 972,8 1.367,91 3,8 1.367,91 60,8 1 1 1 1 PC 8 REI 4,75 38 PC PC 4 REI 1 REI 11,12 24,04 44,48 24,04 PC 2 ORIGINAL PC 2 REI 76 152 9,26 18,52 PC 2 REI 7,6 15,2 PC 2 REI 9,79 19,58 PC 4 ORIGINAL 96,9 387,6 PC 2 REI 7,6 15,2 PC PC PC 1 REI 2 ORIGINAL 2 ORIGINAL 4,89 173 225,15 4,89 346 450,3 1 VARGA 78,85 78,85 PC PC 1 VARGA 1 TRW NEW 3 HOLLAND 92,15 70,87 92,15 70,87 561,74 1.685,22 1 VARGA 118,75 118,75 JG PC PC PC PC 1 VARGA 68,459 68,4 NEW 1 HOLLAND 179,08 179,08 1 ORIGINAL 382,47 382,47 1 ORIGINAL 398,43 398,43 1 METAL LEVE 394,25 394,25 1 ORIGINAL 1.349,00 1.349,00 1073 PC 1 REI 80,75 80,75 PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC 4 3 2 1 1 4 2 1 4 1 1 2 34,2 20,38 48,45 57,95 45,6 213,75 104,5 108,49 81,89 296,73 157,7 8,69 136,8 61,14 96,9 57,95 45,6 855 209 108,49 327,56 296,73 157,7 17,38 PC 2 MASTER 175,75 351,5 PC 4 FAMA PC PC 1 LUK 4 ORIGINAL NEW 3 HOLLAND 1 ORIGINAL 591 595 605 606 607 611 613 614 615 617 623 629 630 641 643 646 647 4027 DISCO DE FREIO 5184313 651 4031 DISCO EMBREAGEM 218090 658 668 669 670 PC PC PC PC 671 672 295 688,47 690 4070 ENGRENAGEM BLT4111166 PC 1 691 4071 ENGRENAGEM 73402413 692 4072 ENGRENAGEM 641250 4082 ENGRENAGEM REVERSAO 702 73402411 712 4092 ESPELHO RETROVISOR W905 4096 ESTICADOR CORREIA CARGO 716 TJG145275X 4097 ESTICADOR CORREIA COMPRES 717 702474 718 4098 FACAO KOMBI 265K 724 4104 FAROL DIANTEIRO F161 725 4105 FAROL DIANTEIRO F162 728 4108 FAROL DUPLO F179 729 4109 FAROL DUPLO F180 4116 FECHADURA INF. CAPO GMC 736 15757371 4120 FECHADURA PORTA 740 86HUE21812AA 4121 FECHADURA PORTA 741 86HUE21813AA 756 4136 FEIXE DE MOLA KOMBI VW03 757 4137 FEIXE MOLA GMC GMC80FX 758 4138 FILTRO AR ARS2711 759 4139 FILTRO AR ASR839 761 4141 FILTRO AR HD3003 762 4142 FILTRO AR LXS219 PC PC 1 1 8 ORIGINAL 34,2 273,6 4 REI 4,51 18,04 ORIGINAL ORIGINAL AXIOS ORIGINAL 9,93 115,9 36,1 36,34 29,79 1.854,40 108,3 145,36 PC PC 2 REI 1 ORIGINAL 13,3 8,55 26,6 8,55 PC 1 ORIGINAL 660,25 660,25 PC PC PC PC PC PC PC PC 1 1 1 1 1 1 1 1 318,25 146,3 140,84 273,6 140,84 592,8 57 190 318,25 146,3 140,84 273,6 140,84 592,8 57 190 PC PC 1 ORIGINAL 1 SABO 20,43 6 20,43 6 PC 1 SABO 10 10 1513 PC 1 SABO 11,1 11,1 1514 PC 1 ORIGINAL 27,55 27,55 1516 KT PC KT KT KT KT KT 1 2 1 1 1 2 1 335,35 2.603,00 2.658,10 2.281,19 551 4.130,12 1.116,25 1517 186,2 47,5 76,95 52,25 60,66 47,5 230,85 52,25 121,32 PC PC PC 1 1 1 80,75 353,4 261,25 80,75 353,4 261,25 PC 1 MERITOR 127,3 127,3 PC 1 ORIGINAL 111,42 111,42 PC PC 1 LUCIFLEX 1 LUCIFLEX PC 1 ORIGINAL 111,42 111,42 PC PC 1 ORIGINAL 1 NEW 181,45 45,6 181,45 45,6 ORIGINAL TECFIL ORIGINAL ORIGINAL MAHLE TECFIL TECFIL ORIGINAL TECFIL TECFIL NEW HOLLAND TECFIL TECFIL TECFIL ORIGINAL MAHLE NEW HOLLAND TECFIL MAHLE MAHLE NEW HOLLAND ORIGINAL MERITOR 21,8562 10,5 21,85 10,5 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO HOLLAND FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR PC PC PC PC 1 2 1 1 NEW HOLLAND MERITOR MERITOR MERITOR 45,32 250,8 120,89 82,27 45,32 501,6 120,89 82,27 PC PC PC 1 MERITOR 1 MERITOR 4 FAMA 78,85 81,13 35,63 78,85 81,13 142,52 PC 2 FAMA 14,92 29,84 PC PC PC 2 FAMA 2 FAMA 2 FAMA 13,78 25,18 22,8 27,56 50,36 45,6 PC 16 ORIGINAL 59,85 957,6 PC 1 ORIGINAL 173,85 173,85 PC PC 16 ORIGINAL 2 FAMA 6,84 29,45 109,44 58,9 15,2 30,4 PC 2 FAMA PC 1 ORIGINAL 31,45 31,45 PC PC PC 1 ORIGINAL 37,53 2 ORIGINAL 205,2 4 ORIGINAL 312,46 F 1 CONFUERTO 120,65 1 ORIGINAL 1.045,00 1 ORIGINAL 47,5 NEW 1 HOLLAND 426,55 NEW 1 HOLLAND 184,78 2 ORIGINAL 168,15 1 ORIGINAL 20,38 1 ORIGINAL 37,2 1 ORIGINAL 35,15 37,53 410,4 1.249,84 921 4301 HELICE 1932124 922 4302 HELICE 940704010014 923 4303 HELICE 193257 PC PC PC 928 4308 INDICADOR 0090261029 CJ 932 939 941 942 943 PC PC PC PC JG 120,65 1.045,00 47,5 426,55 184,78 336,3 20,38 37,2 35,15 JG 1 ORIGINAL 246,53 246,53 JG 1 ORIGINAL 212,8 212,8 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 235,6 235,6 1 MERITOR 1 MERITOR 165,3 579,5 165,3 579,5 9,5 19 PC PC PC 2 UNIVERSAL PC 2 ORIGINAL 256,93 513,86 PC 10,93 21,86 PC PC PC PC PC PC 2 UNIVERSAL NEW 1 HOLLAND 1 GATES 1 ORIGINAL 1 ORIGINAL 1 GATES 1 GATES PC 20,76 33,25 83,08 366,7 15,68 288,8 2 GATES 47,5 95 PC 1 GATES 15,2 15,2 PC 1 GATES 44,94 44,94 PC PC 1 ORIGINAL 1 GATES 465,5 15,2 465,5 15,2 PC 2 UNIVERSAL 5,23 10,46 PC 1 ZINI GUELL 36,1 36,1 PC PC 1 ZINI GUELL 1 FAMA 36,1 104,03 36,1 104,03 _____________________________________________________________________________________________________________ 1140 4521 MOLA 22301 PC 1 FAMA 222,48 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: 33230 –MOLA 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 - PR 1141(45)4522 GM3751001 PC– 32301297 EP – 85.408-000 1 DIAMANTE FAMA DO SUL107,35 222,48 107,35 106,4 642,2 642,2 642,2 562,4 560,5 1.115,30 1.050,70 450,3 452,2 148,68 123,5 101,65 83,6 68,4 279,3 196,65 205,2 182,4 117,04 119,32 82,89 74,34 68,4 157,7 91,77 258,88 197,6 1110 1120 1121 1123 1134 1139 1142 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 4523 4542 4543 4544 4545 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4554 4555 4556 4557 4558 4559 4560 4561 4562 4563 4564 4565 4566 4567 4568 4569 MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA MOLA GM3751002 FO0191101 FO0191102 FO0191103 FO0191104 FO0191105 FO0191001 FO0191002 FO0191201 FO0191202 VW6304001 VW6304002 VW6304003 VW6304004 VW6304005 AG1153002 AG1153003 AG1153004 AG1153005 FO3171001 FO3171002 FO3171003 FO3171004 FO3171005 FO3171006 FO31710RF FO3170001 FO3170002 65 PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC 1 1 1 1 1 1 2 266 230 459,8 168,15 46,88 47,5 81,7 1 MERITOR METAL LEVE ORIGINAL ORIGINAL UNIVERSAL UNIVERSAL THERMOID FRASLE FLAUS FRASLE MERITOR MERITOR 20,76 33,25 83,08 366,7 15,68 288,8 1109 4468 MANCAL 98459977 4470 MANGUEIRA 7011MM 4479 MANGUEIRA 6008001041000 4480 MANGUEIRA 6008001313003 4481 MANGUEIRA 3067 4485 MANGUEIRA FILTRO AR 00439 4490 MANGUEIRA INTERCOOLER 3220 4491 MANGUEIRA LIGACAO TURBINA 3227 4499 MANGUEIRA RETORNO TURBO 961008610334 4501 MANGUEIRA TURBINA 2RH117241 4502 MANGUEIRA TURBINA 3226 4504 MANIVELA ERGUER VIDRO 9056Z 4514 MAQUINA DE VIDRO LD CARGO R5148D 4515 MAQUINA DE VIDRO LE CARGO R5148E 4520 MOLA C111 312,27 391,4 429,4 17,77 17,81 140,55 118,28 98,33 170,05 330,6 134,24 PC PC PC PC PC PC PC PC 266 23061 459,8 168,15 46,88 47,5 40,85 335,35 64 1.301,50 2.658,10 2.281,19 551 2.065,06 1.116,25 14,25 312,27 782,8 858,8 17,77 17,81 562,2 354,84 98,33 170,05 661,2 134,24 1 2 2 1 1 4 3 1 1 2 1 PC ORIGINAL COFAP FAMA TECFIL TECFIL TECFIL TECFIL ORIGINAL ORIGINAL LUK SACHS SACHS ORIGINAL SACHS KT PC PC PC PC JG JG JG PC PC PC PC 1 3 1 2 4312 INTERRUPTOR FREIO 5161047 4319 INTERRUPTOR RE 503355805 4321 ISOLADOR INFERIOR 15982547 4322 ISOLADOR SUPERIOR 15687030 4323 JG JUNTA CAMBIO 1290298864 4325 JG JUNTA SUPERIOR MOTOR 945 3802376 4327 JG RETENTORES CAMBIO 947 1290298865 1.167,03 3,08 PC PC PC PC PC 914 916 918 1.167,03 3,08 1197 4579 MOLA HASTE 4956546 4584 MOLA TRASEIRA AGRALE 1202 AG115301 1213 4595 OLEO 15W40 RIMULA 1215 4597 PALHETA 666189 1216 4598 PALHETA 700 D176 1220 4602 PARA BRISA 58114VDE 4605 PARA CHOQUE CENTRAL 1223 93939909 1229 4611 PARA CHOQUE LATERAL 4191 FILTRO OLEO MOTOR PSL338 4192 FILTRO SECADOR DE AR AL12 4193 FILTRO SEDIMENTADOR KC127 4194 FILTRO SEDIMENTADOR KC214 4195 FILTRO SEDIMENTADOR 19305811 4202 FLANGE DIFERENCIAL S370 4203 FLANGE DIFERENCIAL 702931 4204 FLANGE PINHAO DIFERENCIAL 702644 4208 FLEXIVEL COMPRESSOR 3906747 4209 FLEXIVEL DE EMBREAGEM FGO8014 4214 FLEXIVEL EMBREAGEM 165034 4217 FLEXIVEL LUBRIF. COMP. AR TAG607319 4219 FLEXIVEL TURBINA 940709010025 4237 GARFO ALAVANCA 87591982 913 JG PC 1195 4577 MOLA FREIO 5120761 811 812 813 814 905 1087 1089 1098 1099 1100 1104 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA NEW 1 HOLLAND NEW 12 HOLLAND NEW 1 HOLLAND PC GL PC PC PC 3 1 2 3 2 PC PC 2 DTS 2 ORIGINAL 106,4 321,1 321,1 321,1 281,2 280,25 557,65 525,35 225,15 226,1 148,68 123,5 101,65 83,6 68,4 93,1 65,55 68,4 60,8 117,04 119,32 82,89 74,34 68,4 157,7 91,77 258,88 197,6 3,09 3,09 4,04 48,48 5,42 5,42 FAMA 92,15 276,45 PETROBRAS 24066 240 ORIGINAL 54,15 108,3 DINA 59,85 179,55 VIDROFORT 1.662,50 3.325,00 120,65 109,25 241,3 218,5 _____________________________________________________________________________________________________________ 93939907 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 –PARA 1239/3230-1297 - FONE/FAX: 4612 CHOQUE LATERAL (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 1230 93939908 4625 PARAFUSO CABECOTE 1243 504081515 4633 PARAFUSO ESTABILIZADOR 1251 93805748 4636 PARAFUSO OCO RETORNO 1254 604043400008 1256 4638 PARAFUSO RODA 4002261 1257 4639 PARAFUSO RODA 4001813 4640 PARAFUSO RODA COMPLETO 1258 C228 4642 PARAFUSO RODA DIANTEIRO 1260 C227 4643 PARAFUSO RODA DIANTEIRO 1261 4001830 4644 PARAFUSO RODA TRASEIRA 1262 4002263 4645 PARAFUSO RODA TRASEIRA 1263 4001831 4646 PARAFUSO RODA TRASEIRO 1264 4001812 1270 4652 PASTILHA DE FREIO 42555669 1275 4657 PASTILHA FREIO 42555633 1282 4664 PATIN FREIO PA135 1283 4665 PEDALEIRA 5801312821 1294 4676 4679 1297 12X6 1298 4680 1299 4681 1305 4687 1306 4688 1308 4690 1316 4698 1319 4701 1320 4702 1328 4710 1344 4726 1345 4727 1346 4728 1348 4730 1349 4731 1355 4737 PINO ACO 5152965 PINO DE CENTRO 12X6 ACO PINO DE CENTRO ACO 12X12 PINO DE MOLA PCO5053 PINO PASTILHA 93161757 PINO PATIM FREIO 702312 PINO PORTA GMC 88891731 PISTAO MOTOR 3802747 PIVO 93807545 PIVO 504212584 PLATO EMBREAGEM 83063501 PONTA DE EIXO 101989 PONTA DE EIXO E1159 PONTA EIXO 101176 PONTEIRA CARDAN 801604 PONTEIRA CARDAN 801610 PORCA CARCACA 702496 PC 2 ORIGINAL 109,25 218,5 PC 48 ORIGINAL 42,75 2.052,00 PC 8 ORIGINAL 68,4 547,2 PC CJ PC 1 ORIGINAL 20 RODAFUSO 8 RODAFUSO 10,45 11,88 9,03 10,45 237,6 72,24 PC 10 RODAFUSO 12,54 125,4 PC 10 RODAFUSO 12,35 123,5 PC 24 ORIGINAL 5,7 136,8 PC 20 RODAFUSO 14,25 285 PC 24 ORIGINAL 5,89 141,36 6,65 313,5 266 64,6 565,82 53,2 627 532 258,4 1.131,64 64,6 193,8 PC JG JG PC PC 8 2 2 4 2 PC RODAFUSO ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL NEW 3 HOLLAND PC PC PC KT PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC 2 2 6 8 2 2 2 4 4 1 1 1 2 1 1 2 FAMA FAMA FAMA ORIGINAL UDEX ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL MECPAR MECPAR MECPAR MERITOR MERITOR MERITOR 2,52 3,8 11,69 137,75 5,23 58,9 232,75 186,06 280,25 1.645,00 67 627 275,5 770,45 200,45 172,9 15,2 _____________________________________________________________________________________________________________ 4746 PORCA LATERAL DIFERENCIAL AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 - PR 1364(45)184 PC– 32301297 EP – 85.408-000 2 DIAMANTE ORIGINALDO SUL117,18 1366 4748 PORCA PINHAO LB3013 1367 4749 PORCA PINHAO DIF G159 4751 PORCA RANHADURA 1369 504212925 1372 4754 PORCA RODA OSCILANTE 95O 4756 12MB PORCA SEXTAVADA 1374 12MB 4757 PORCA SEXTAVADA DUPLA 1375 7/8UNFD 4758 PORCA SEXTAVADA DUPLA 1376 3/4UNFD 1385 4767 PROTECAO CARTER 2RP121133X 1392 4774 PROTECAO EIXO 73402725 4776 PUXADOR CABINE 1394 86HU5L384AA 1408 4790 REGULADOR DE FREIO 4VW46D 4799 RELOGIO TEMPERATURA 1417 9969222 1423 4805 REP. VALVULA 4 VIAS QA1260C 4813 REPARO CAIXA DIR HID 1431 22150771S 4815 REPARO CIL AUX EMB CARGO 1433 RRCE00420 4816 REPARO COMP. CUMMINS 85 M 1434 QA1528 4817 REPARO COMPRESSOR AR MOD 1435 QA1530 4819 REPARO CUICA 24X30 30/30 1437 QA6160 1438 4820 REPARO CUICA 24/30 QA262 4826 REPARO GOVERNADOR 1444 RRGO00012 4827 REPARO MANETIM 2 V WABCO 1445 QA1085 1447 4829 REPARO MIDI SERVO QA1912 1449 4831 REPARO REDUZIDA QA900C 4832 REPARO REGULADOR PRESSAO 1450 QA1293 4833 REPARO SERVO EMB. WABCO 1451 QA1322 4840 REPARO VALVULA PEDAL 1458 T1169855599 4841 REPARO VALVULA PEDAL E6 1459 QA855 1480 4862 RETENTOR 5184122 1481 4863 RETENTOR 81220600NOR 1484 4866 RETENTOR CUBO 07375BY 4867 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 1485 87309584 4868 RETENTOR CUBO TRASEIRO 1486 02485BY 4870 RETENTOR DIANTEIRO 02484 1488 BGE 4871 RETENTOR PINHAO 1489 02687BRGEP 1490 1497 1498 1499 1500 1501 1503 1512 1189 4571 MOLA ALAVANCA 4994342 179,55 36,1 32,3 114 28,5 51,3 901 904 5,78 363,56 4,75 424,22 266 179,55 36,1 32,3 57 28,5 51,3 899 5,78 181,78 4,75 424,22 1460 4842 RESERVATORIO 000002 1462 4844 RESERVATORIO AGUA 000449 4847 RESERVATORIO D/AGUA 1465 000153 4848 RESERVATORIO DE AGUA 1466 000004 4850 RESERVATORIO OLEO 1468 504073722 1472 4854 RETENTOR 02713 BRY 1477 4859 RETENTOR 05815BRGP SABO ORIGINAL SABO MWM NEW 1 HOLLAND 1 SABO 133 1 1 1 2 1 1 897 1 2 1 1 266 PC PC PC PC PC PC 29,79 PC PC PC JG 133 FILTRO HIDRAULICO 84465103 FILTRO OLEO PSL417 FILTRO OLEO PSL339 FILTRO OLEO PSL655 FILTRO OLEO W1135 FILTRO OLEO MOTOR OC404 109,05 13,3 60,3 7 11 1 ORIGINAL 4179 4181 4183 4184 4185 4190 9,93 13,3 60,3 7 11 1 ORIGINAL 799 801 803 804 805 810 36,35 11,26 1 1 1 1 PC 85,5 76 296,4 243,2 140,51 80,75 51,3 405,76 40,38 38,48 3 ORIGINAL 11,26 PC PC JG PC PC 85,5 38 148,2 121,6 140,51 80,75 51,3 202,88 40,38 38,48 3 ORIGINAL 1 ORIGINAL NEW HOLLAND SABO SABO SABO PC 319,2 57 201,4 201,4 204,25 204,25 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 PC 176,51 535,8 10 159,6 57 201,4 201,4 204,25 204,25 PC PC PC PC UN PC PC PC PC PC PC 4,04 176,51 267,9 10 2 1 1 1 1 1 83,36 892 893 896 4,04 1 MWM 2 ORIGINAL 1 SABO PC PC PC PC PC PC 111,15 98,8 61,75 891 PC PC PC PC 346,75 40,85 83,36 129,2 1.482,00 1.423,52 34,78 24,7 21,04 272,64 111,15 98,8 61,75 870 875 890 574,75 21,04 346,75 40,85 NEW 1 HOLLAND NEW 1 HOLLAND 1 ORIGINAL 1 TECFIL 4238 GARFO ALVANCA 5132588 4247 GARFO CARDAN S336 4248 GARFO CARDAN 801303 4249 GARFO CARDAN 801308 4250 GARFO CARDAN C/ ORELHA 801301 4255 GARFO EMBREAGEM 702971 4270 GRAMPO MOLA 7/8X77X520 4271 GRAMPO DE MOLA 3/4X102X260 4272 GRAMPO DE MOLA 3/4X102X240 4273 GRAMPO DE MOLA 3/4X82X500 4276 GRAMPO MOLA 3/4X82X460 4277 GRAMPO MOLA IVECO 93828480 4279 GUARDA PO LAVANCA E5HT7277AB 4281 GUIA ADMISSAO ESCAPE 940783320024 4284 GUIA GRAMPO MOLA 497500 4285 GUIA GRAMPO TRASEIRO 497501 4293 HASTE CILINDRO AUXILIAR 702625 4294 HASTE CILINDRO EMBREAGEM 2VB721206 4296 HASTE COMANDO 5801261096 4298 HASTE LIMPADOR 666188 574,75 272,64 PC 858 867 868 869 1077 1084 4411 KIT PISTAO E ANEL RREB00106 4422 LANTERNA TRASEIRA 99463242 4423 LANTERNA TRASEIRA 99463243 4424 LIMITADOR PORTA RA034 4425 LIMITADOR PORTA RA035 4428 LONA DE FREIO TH166 4430 LONA DE FREIO FD59 4431 LONA DE FREIO L219 4433 LONA DIANTEIRA L502 4437 LUVA CARDA 801411 4438 LUVA CARDAN VW LV1061 4442 LUVA DESLIZANTE CARDAN 801405 4443 LUVA DESLIZANTE CARDAN 801404 4444 LUVA REDUZIDA 058088 4454 MACANETA EXTERNA PORTA 9295 4458 MACANETA EXTERNA PORTA 93936135 4465 MACANETA INTERNA PORTA 9356 4.050,00 270,75 570 1 ORIGINAL NEW 1 HOLLAND NEW 1 HOLLAND 1 ORIGINAL PC PC PC 839 857 PC 2.025,00 90,25 285 58,57 1 1 FLAUS ANDORINHA ORGUS ORGUS ORGUS ORGUS Edição 2227 68 58,57 PC 193,8 240,3 629,66 764 4144 FILTRO AR 84465008 828 1 LNG PC PC 193,8 240,3 629,66 765 4145 FILTRO AR 87344135 766 4146 FILTRO AR LX1801 768 4148 FILTRO COMB. PSC353 4150 FILTRO COMBUSTIVEL 770 2V5201512 773 4153 FILTRO COMBUSTIVEL PSC455 774 4154 FILTRO COMBUSTIVEL 2992300 775 4155 FILTRO COMBUSTIVEL 2992662 780 4160 FILTRO DE AR 2S0129620B 781 4161 FILTRO DE AR LX1716 788 4168 FILTRO DE AR EXTERNO AP7998 794 4174 FILTRO DIESEL BH1X9155AA 795 4175 FILTRO DIESEL PSC491 798 4178 FILTRO DIESEL RACOR PSD450/1 824 PC ORIGINAL UDEX ORIGINAL UDEX ORIGINAL NEW HOLLAND NEW HOLLAND ORIGINAL NEW HOLLAND BEPO _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º 763 4143 FILTRO AR ARS8236 PC– BAIRRO CENTRO 2 TECFIL 93,1 FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 16,15 185,25 177,94 17,39 12,35 PC 5.127,15 23 1.529,21 1.425,00 117,75 367,65 317,42 177,65 134,9 ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL REI REI PC 5.127,15 23 1.529,21 1.425,00 295 688,47 8 8 8 2 2 877,84 82,65 117,75 367,65 317,42 177,65 134,9 PC PC PC PC PC 877,84 82,65 1 KL 1 ORIGINAL 380 934,8 798 28,5 34,58 109,73 NEW 1 HOLLAND NEW 1 HOLLAND 1 KL 1 ORIGINAL 1 ORIGINAL 1 1 1 1 1 815 822 823 1062 1063 1133 PC PC 38 116,85 99,75 14,25 17,29 109,73 91,2 599,06 2.690,40 60 PC JG PC PC JG 677 685 687 688 689 ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL REI 8 ORIGINAL 22,8 599,06 672,6 961,2 10 8 8 2 2 8 ORIGINAL PC PC PC 4038 DISTRIBUIDOR 47135711 4048 EIXO GARFO DO CAMBIO 26032 4049 EIXO PILOTO 3000878 4050 EIXO PILOTO 1250302196 4051 EIXO PILOTO 17 DENTES KL67213 4052 EIXO PRINCIPAL 4301532 4057 ELEMENTO FILTRO 84465103UNI 4065 EMBUCHAMENTO B992STD 4067 EMBUCHAMENTO T16498629X 4068 EMBUCHAMENTO B997STD 4069 EMBUCHAMENTO B996STD 1031 1042 1043 1044 1045 1048 1049 1050 1052 1056 1057 1118 4037 DISCO TOMADA FORCA 657 5167937 PC PC PC PC PC PC 941,45 668,8 4.150,00 1.550,00 1.790,00 _____________________________________________________________________________________________________________ GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO 654(45)4034 FREIOAV. PC– 32301297 EP – 85.408-000 4 DIAMANTE ORIGINALDO SUL - 240,3 FONES: 33230 –DISCO 1239/3230-1297 - 5801279644NO FONE/FAX: (45) 3230-1239 PR 266 PC 941,45 668,8 4.150,00 1.550,00 1.790,00 1.187,46 218,5 33,25 222,6 ORIGINAL REI REI REI REI STHAL STHAL SPICER SPICER TIPH ORIGINAL ORIGINAL 305 1.043,86 395,82 218,5 837 230,85 3917 CONTA GIRO 0090291010 3918 CONTRA EIXO 13330076 3921 COROA E PINHAO 039933 3922 COROA E PINHAO BA402115X 3923 COROA E PINHAO 83306300Z 3924 COROA E PINHAO DIF. 240 7754832 3930 CORREIA 8PK1530 3932 CORREIA 8PK2205 3933 CORREIA 8PK1290 3960 COXIM CAMBIO R958 3964 COXIM DE BORRACHA 8585819 3965 COXIM DE BORRACHA 504066260 3966 COXIM DIANTEIRO R230 3967 COXIM DIANTEIRO MOTOR R611 3970 COXIM ESTABILIZADOR 93814617NO 3974 COXIM MOTOR R976 3984 COXIM TRASEIRO MOTOR R524 3985 COXIM TRASEIRO MOTOR R648 3986 COXIM TRASEIRO MOTOR R278 3990 CRUZETA HCZ232 3992 CRUZETA CARDAN HCZ264 3993 CRUZETA CARDAN 5275X 3994 CRUZETA CARDAN 5 263X 3997 CRUZETA DIFERENCIAL 043020 4003 CUBO HELICE 940703820034 4009 CUICA DE FREIO 7 316601004 4010 CUICAO DE FREIO 30X30 SB577AS 4021 DESLIZANTE MOLA T CARGO 154453 4023 DISCO DE EMBREAGEM 337000110 4026 DISCO DE FREIO 5801279644 305 1.043,86 2 ORIGINAL 3 ORIGINAL 2 ORIGINAL _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: 33230 –KIT 1239/3230-1297 - FONE/FAX: PR 1026(45)4406 MOLA PATIN 702402(45) 3230-1239KT– 32301297 EP – 85.408-000 1 DIAMANTE FLAUS DO SUL - 14,25 154,68 39,9 829 834 230,85 38 38,67 39,9 262,2 241,3 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR PC 986 4366 JUNTA MOTOR 1940127 987 4367 JUNTA PONTA EIXO 48244 CB 4368 JUNTA RADIADOR DE OLEO 988 940708530154 989 4369 JUNTA REFRIG. OLEO 48830 F1 4370 JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO 990 48826EF 4371 JUNTA TAMPA LATERAL 991 48527EF 4372 JUNTA TAMPA RADIADOR OLEO 992 940708530144 4382 KIT CILINDRO PORTA 1002 85HUE22050A 1009 4389 KIT DO SERVO FREIO 42556837 1010 4390 KIT EMBREAGEM 1041082 1013 4393 KIT EMBREAGEM 6548 1015 4395 KIT EMBREAGEM 607903 1016 4396 KIT EMBREAGEM 233009 1017 4397 KIT EMBREAGEM 6185 4 ORIGINAL 1 REI 307,8 ORIGINAL CABOVEL CABOVEL CABOVEL CABOVEL CABOVEL CABOVEL ORIGINAL 156,99 PC PC 43,7 120,65 3 16 3 4 156,99 1061 51,3 PC PC PC PC 1 VARGA 5.490,00 41,8 51,3 37,05 35,15 182,96 2,61 1 ORIGINAL 690,46 2.679,00 1.171,80 45,6 49,48 5.490,00 41,8 51,3 37,05 35,15 45,74 292,6 JG 690,46 223,25 117,18 11,4 12,37 MERITOR GATES GATES GATES REI ORIGINAL 2,61 8 ORIGINAL 1 MERITOR NEW HOLLAND ORIGINAL FAMA FAMA 12 10 4 4 1 1 1 1 1 4 PC JG 85,5 4,75 PC PC PC PC PC PC 864,5 _____________________________________________________________________________________________________________ 3630 BRONZINA DE AV.BIELA GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 253(45)7006099034001 PC– 32301297 EP – 85.408-000 6 DIAMANTE ORIGINALDO SUL - PR37,1 104,5 1 1 1 1 1 146,3 57 1.140,00 961 4341 JUNTA BOMBA DIESEL 4847092 4344 JUNTA CABECOTE 964 961280130026 965 4345 JUNTA CABECOTE 99432354 974 4354 JUNTA COLETOR 48821 F4 4356 JUNTA COLETOR ESCAPE 976 960708530084 4357 JUNTA COLETOR ESCAPE 977 98489690 978 4358 JUNTA COLUNA DIRECAO JU816 979 4359 JUNTA DA TURBINA 48896CV 980 4360 JUNTA DIFERENCIAL 48853 F2 4362 JUNTA ESCAPE MB TURBO 982 48731 F 983 4363 JUNTA ESFERICA 504212586 984 4364 JUNTA FLANGE ESCAPE 48540 F 985 4365 JUNTA MOTOR 961080130236 PC PC JG KT JG 432,25 PC JG 1.577,00 1.128,79 PC 538 539 542 543 544 2 ORIGINAL PC 1 MERITOR 1.577,00 1 MERITOR 1.128,79 NEW 6 HOLLAND 190 F 2 CONFUERTO 52,25 NEW 1 HOLLAND 85,5 1 REI 4,75 960 4340 JUNTA 5136002 1 2 ORIGINAL 244 3621 BRONZINA 9973969 247 3624 BRONZINA BIELA 3901171 3626 BRONZINA BIELA MWM 249 940784300227 93,81 52,25 2.645,00 JG JG JG 1 PC 243 3620 BRONZINA 1930182 93,81 52,25 2.645,00 955 4335 JOGO JUNTA MOTOR 2996737 956 4336 JOGO JUNTA SUPERIOR 79705 957 4337 JOGO SAPATAS 42535858 4338 JUNCAO COLUNA DIRECAO 958 JU807 4339 JUNCAO DIRECAO 959 21061011/01X CJ PC 1 REI NEW 6 HOLLAND NEW 6 HOLLAND 2 ORIGINAL 3633 BRONZINA DE MANCAL 256 3800291 3639 BRONZINA MANCAL MWM 262 940784300077 264 3641 BUCHA 93852312 265 3642 BUCHA 93852313 266 3643 BUCHA G21051 273 3650 BUCHA BARRA ESTAB. R605 3651 BUCHA BIELA MWM 274 940704310014 291 3668 BUCHA ELASTICA 500350342 292 3669 BUCHA ELASTICA 500350343 293 3670 BUCHA ESTABILIZADOR R1201 294 3671 BUCHA ESTABILIZADOR R1237 3673 BUCHA ESTABILIZADOR 296 014011000 3674 BUCHA ESTABILIZADOR 297 014058003 3675 BUCHA ESTABILIZADOR 298 93814617 3676 BUCHA ESTABILIZADOR 299 93814618 3677 BUCHA ESTABILIZADOR 300 8560291NO 3678 BUCHA ESTABILIZADOR DIANT 301 R610 3679 BUCHA ESTABILIZADOR DIANT 302 014008006 306 3683 BUCHA MOLA 504112267 307 3684 BUCHA MOLA DIANT. 0111352 310 3687 BUCHA MOLA TRASEIRA 3045 3688 BUCHA OLHAL BARRA ESTB. 311 R265 314 3691 BUJAO CARTER 3924147 3697 CABECOTE COMPRESSOR 320 K006622 3699 CABECOTE FILTRO 322 BG8X9W155AA 327 3704 CABO ACELERADOR 111503 328 3705 CABO ACELERADOR 111230 330 3707 CABO ACELERADOR 331452 331 3708 CABO ACELERADOR 111230 332 3709 CABO CAMBIO 4612 350 3727 CABO EMBREAGEM 145107 351 3728 CABO EMBREAGEM GMC 12170 388 PC PC CJ.CABO ACO 5183158 COIFA CAMBIO TJG711116 COLETOR ESCAPE 4606570 COLETOR ESCAPE BG5X9430AA COLMEIA RADIADOR 11858 954,6 383,8 560,98 PC 588 Preço Preço Unitário Total 4,75 1 1 6 2 4 4 3878 3887 3898 3899 3900 202,77 318,2 191,9 280,49 536 3915 CONJUNTO PISTAO 1930186 3916 CONJUNTO VALVULA SOLENOID 537 5164628 586 587 2 ORIGINAL PC PC 67,59 3 ORIGINAL 2 ORIGINAL 2 ORIGINAL NEW 1 HOLLAND 1 CABOVEL 1 MERITOR NEW HOLLAND NEW HOLLAND NEW HOLLAND ORIGINAL MERITOR SPICER ORIGINAL 545 551 553 554 581 585 PC PC PC PC PC PC PC PC NEW 3 HOLLAND _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS 531 3910 CONECTOR COMBUSTIVEL 1471, SN.º PC– BAIRRO CENTRO 1 ORIGINAL 38 FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 1802 5187 VIDRO PORTA LATERAL KOM9622IT PC Item 3820 CASQUILHO 1901387 3823 CATRACA FREIO AM101 3831 CHAPA DO JUMELO 164300 3832 CHAPA JUMELO CH24 3847 CILINDRO AUX EMBREAGEM RCCE01240 3848 CILINDRO AUX. EMBREAGEM RCCE00157 3851 CILINDRO AUXILIAR EMBREAG RCCE00424 3861 CILINDRO MESTRE RCCE00680 488 3866 CILINDRO MESTRE 84558759 PC 3867 CILINDRO MESTRE DE EMB. 489 RCCE00700 PC 3868 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 490 RCCE00297 PC 117,50 PC PC PC PC 473 483 54 1798 5183 VIDRO LATERAL L.E UNO FTA8422IT PC PC PC PC 410 3787 CANO BICO GMC 4 70993123 470 1797 5001848095 PC PC PC 400 3777 CAMISA CILINDRO 2995550 469 _____________________________________________________________________________________________________________ 58,75 AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO 5182 VELA PRE AQUECIMENTO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR PC « terça - feira » 15 de setembro de 2015 63 015959451 356 3733 CABO FREIO 5172111 3734 CABO FREIO DE MAO 357 6006005507000 361 3738 CABO FREIO MAO 93828144 362 3739 CABO FREIO MAO 500353648 3742 CABO TOMADA FORCA FORD 365 5170966 370 3747 CABO VELOCIMETRO 031043 380 3757 CAIXA SATELITE 022673 3758 CAIXA SATELITE COMPLETA 381 BA2029361 384 3761 CAIXA SUPORTE 3280U8315 «« www.jcorreiodopovo.com.br 5,04 7,6 70,14 1.102,00 10,46 117,8 465,5 744,24 1.121,00 1.645,00 627 275,5 1.540,90 200,45 172,9 30,4 PC PC 1 ORIGINAL 1 ORIGINAL 43,8 39,9 234,36 43,8 39,9 PC PC 2 ORIGINAL 16 ORIGINAL 68,4 3,8 136,8 60,8 PC 4 CISER 0,34 1,36 PC 8 CISER 1,9 15,2 1,17 672,6 18,72 672,6 PC KT PC 16 CISER 1 ORIGINAL NEW 1 HOLLAND 285,38 285,38 109,25 119,89 109,25 239,78 PC PC 1 ORIGINAL 2 FLAUS NEW 1 HOLLAND 1 QUINELATO 150,2 19 150,2 19 PC 1 TRW 128,25 128,25 PC 1 VARGA 29,45 29,45 PC 1 QUINELATO 194,75 194,75 PC PC PC 2 QUINELATO 163,02 326,04 PC PC 1 QUINELATO 2 QUINELATO 19,95 33,25 19,95 66,5 PC 1 VARGA 80,47 80,47 PC PC PC 1 QUINELATO 1 QUINELATO 1 QUINELATO 24,7 97,09 39,19 24,7 97,09 39,19 PC 1 QUINELATO 55,24 55,24 PC 1 QUINELATO 121,6 121,6 105,81 105,81 67,45 67,45 PC 1 ORIGINAL PC 1 QUINELATO _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 1520 1522 1523 1529 4872 RETENTOR SEMI EIXO 5177709 4879 ROLAMENTO F45864 4880 ROLAMENTO 12049/010TK 4881 ROLAMENTO 55206/437TK 4882 ROLAMENTO 78225/551TK 4883 ROLAMENTO 12049/010SKF 4885 ROLAMENTO LA5313AS1 4894 ROLAMENTO CUBO BTH1024C 4895 ROLAMENTO CUBO 368A/362ATK 4896 ROLAMENTO CUBO 3982/3920 TK 4898 ROLAMENTO CUBO DIANT. 212049/011KO 4899 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 3782/3720TK 4902 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 3585/3525TK 4904 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 25590/522TK 4905 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 15106/250XKO 4911 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO 580/572TK PC PC 1 ORIGINAL 1 QUINELATO 66,5 81,42 66,5 81,42 PC 1 ORIGINAL 75,05 75,05 PC 1 RESIPLAS 71,11 71,11 UN PC PC 243,49 26,6 38,95 486,98 53,2 38,95 86,45 15,2 30,07 259,35 15,2 30,07 PC 2 ORIGINAL 2 SABO 1 SABO NEW 3 HOLLAND 1 ORIGINAL 1 SABO NEW 3 HOLLAND 284,05 852,15 PC 1 SABO 25,65 25,65 PC 2 SABO 19,95 39,9 PC 1 SABO NEW 1 HOLLAND 1 FAG 1 TINKEN 1 TINKEN 1 TINKEN 1 SKF 1 ORIGINAL 4 ORIGINAL 31,35 31,35 PC PC PC PC PC PC PC PC 52,25 237,5 247,95 156,75 435,1 231,8 60,8 189,05 52,25 237,5 247,95 156,75 435,1 231,8 60,8 756,2 PC 1 TINKEN 50,35 50,35 PC 1 TINKEN 90,25 90,25 PC 2 KOYO 128,25 256,5 PC 2 TINKEN 70,3 140,6 PC 1 TINKEN 101,6569 101,65 PC 1 TINKEN PC 1 KOYO PC 2 TINKEN PC PC PC 32,3 32,3 40,85 40,85 110,44 220,88 _____________________________________________________________________________________________________________ GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO 4912 ROLAMENTOAV. CUBO TRASEIRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 1530 594/592AKO 4923 ROLAMENTO EMBREAGEM 1541 RDL1365 4924 ROLAMENTO EMBREAGEM 1542 87345759 4925 ROLAMENTO EMBREAGEM 1543 81781200 4928 ROLAMENTO LATERAL 1546 716649/610TK 1564 4946 5SAIDA MOTOR 12198 4950 SAPATA GRAMPO MOLA 1568 595501 1570 4952 SATELITE 091152 1576 4958 SEMI BRONZINA 1930813 1582 4964 SENSOR FILTRO 42536684 1583 4965 SENSOR FREIO 500054693 4966 SENSOR TEMPERATURA 1584 BG6X10884AA 4967 SENSOR TEMPERATURA 1585 9712608 4968 SEPARADOR CONTRA FEIXE 1586 634500 1588 4970 SERVO EMBREAGEM WSV0016 1601 4983 SILENCIOSO TRASEIRO 2456 1604 4986 SINCRONIZADOR A5401 4990 SUPORTE AMORTECEDOR 1608 482500 4991 SUPORTE AMORTECEDOR 1609 695304 4995 SUPORTE CONTRA FEIXE 1613 684410 4998 SUPORTE EIXO CARDAN 1616 503356431 5000 SUPORTE ESTRIVO 1618 BG5X2S884AA 5002 SUPORTE FILTRO SEDIMENTADO 1620 702928 5004 SUPORTE GARFO EMBREAGEM 1622 02830858 5005 SUPORTE HELICE 1623 940706050036 1628 5010 SUPORTE MOLA 684505 1629 5011 SUPORTE MOLA 684506 1630 5014 SUPORTE MOLA A1267 1631 5015 SUPORTE MOLA 672400 70 PC 2 KOYO 128,25 256,5 PC 1 NWO NEW 1 HOLLAND 128,25 128,25 301,86 301,86 PC PC 1 ORIGINAL PC PC 1 TINKEN 1 TUPER 237,5 237,5 175,75 68,4 175,75 68,4 PC PC 2 ORIGINAL 2 ORIGINAL NEW 3 HOLLAND 2 ORIGINAL 2 ORIGINAL 70,78 298,3 141,56 596,6 81,89 256,5 167,2 245,67 513 334,4 1 ORIGINAL NEW 1 HOLLAND 241,44 241,44 PC 75,72 75,72 PC PC PC PC 2 1 1 1 FAMA ORIGINAL TUPER ORIGINAL 29,32 803,7 149,63 1.323,35 58,64 803,7 149,63 1.323,35 PC 1 ORIGINAL 33,03 33,03 PC 2 ORIGINAL 326,8 653,6 PC 4 FAMA 34,68 138,72 PC 2 ORIGINAL 340,1 680,2 PC 2 FAMA 305,9 611,8 PC 1 FLAUS 106,88 106,88 PC 1 ORIGINAL 9,5 9,5 PC PC PC PC PC 1 2 2 3 3 370,5 97,76 98,33 104,5 547,01 370,5 195,52 196,66 313,5 1.641,03 PC PC PC PC ORIGINAL FAMA FAMA FAMA FAMA 1632 5016 SUPORTE MOLA 695352 5017 SUPORTE MOLA DIANTEIRO 1633 684501 5018 SUPORTE MOLA DIANTEIRO 1634 684502 5019 SUPORTE MOLA TRASEIRA 1635 684504 5020 SUPORTE MOLA TRASEIRO 1636 684503 1647 5031 SUPORTE PLACA 1C4513406AA 1652 5036 TAMBOR 97205 1655 5039 TAMBOR DE FREIO D/T K6306 1656 5040 TAMBOR DE FREIO TRAZ. K6305 1659 5043 TAMPA 83957211 1664 5048 TAMPA FILTRO 2VG129961 5050 TAMPA FRONTAL MOTOR 1666 3926840 5053 TAMPA OLEO MOTOR FORD 1669 85HU6766A 1674 5058 TAMPA RESERVATORIO MF38 5061 TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL 1677 TC1014 1680 5064 TAMPA TUBO OLEO 83948906 5065 TANQUE COMB. PLASTICO 1681 W993D 1684 5068 TANQUE PLASTICO M194E 1685 5069 TAPETE ESTRIVO 1C4516490BB 1686 5070 TAPETE ESTRIVO 1C4516491BB 1688 5072 TENSOR CORREIA DYV89415 1691 5075 TERMINAL PD3422 1700 5084 TERMINAL DIRECAO PD3130 1701 5085 TERMINAL DIRECAO PD3131 5087 TERMINAL DIRECAO CARGO LD 1703 PD3310 5088 TERMINAL DIRECAO CARGO LE 1704 PD3309 5095 TERMINAL ESFERICO 1711 500310933 1715 5099 TIRANTE ROSCADO 504207331 1719 5103 TRAVA ARANHA 9218 1728 5112 TRAVA PASTILHA 42530365NO 5130 TUBO COMBUSTIVEL 1746 6C459323AA 5131 TUBO COMBUSTIVEL 1747 5C459C330DC PC 2 FAMA 66,5 133 PC 2 FAMA 98,8 197,6 PC 1 FAMA 93,1 93,1 PC 2 FAMA 145,35 290,7 PC PC PC PC PC 2 1 6 2 5 PC PC FAMA ORIGINAL ORIGINAL ALVARCO ALVARCO NEW 1 HOLLAND 1 ORIGINAL 142,5 58,9 313,17 300,2 382,85 285 58,9 1.879,02 600,4 1.914,25 30,64 125,65 30,64 125,65 PC 2 ORIGINAL 189,43 378,86 PC PC 1 ORIGINAL 1 FLORIO 57 6,89 57 6,89 PC 22,8 22,8 PC 1 FLORIO NEW 1 HOLLAND PC PC PC PC PC PC PC PC 2 1 1 1 1 1 1 1 38 38 BEPO BEPO ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL DRIVEWAY DRIVEWAY DRIVEWAY 665,81 500,65 76,95 76,95 378,49 57 135,85 136,8 1.331,62 500,65 76,95 76,95 378,49 57 135,85 136,8 PC 1 DRIVEWAY 115,9 115,9 PC 1 DRIVEWAY 115,9 115,9 PC PC PC KT 4 2 1 4 ORIGINAL ORIGINAL FLAUS ORIGINAL 308,75 1.235,00 421,871 843,6 2,85 2,85 125,4 501,6 PC 1 ORIGINAL 162,21 162,21 PC 1 ORIGINAL 227,91 227,91 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO 1752 5136 TUBO MOTOR 93827972 PC 2 ORIGINAL 203,3 FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR 1753 5137 TUBO MOTOR CARGO 12507 5140 TUBO RETORNO TURBINA 1756 940789010696 185,25 406,6 185,25 1 ORIGINAL NEW 1 HOLLAND 91,68 91,68 104,5 104,5 232,75 465,5 48,07 25,41 1.906,65 576,84 101,64 1.906,65 121,6 631,75 729,6 631,75 1.693,85 1.693,85 PC 2 ORIGINAL NEW 12 HOLLAND 4 ORIGINAL 1 ORIGINAL NEW 6 HOLLAND 1 ORIGINAL NEW 1 HOLLAND NEW 1 HOLLAND 115,9 115,9 PC 1 VARGA PC 1 ORIGINAL PC 1 TUPER PC 1757 5141 TUBO SAIDA 51736449 PC 5143 TUBULACAO OLEO HIDRAULICO 1759 5801281077 PC 1762 5146 TUCHO MOTOR 98471524 1763 5147 TUCHO MOTOR 3934944 1766 5150 TURBINA MWM 887185K16 PC PC PC 1775 5159 VALVULA ESCAPE 4824417 1780 5164 VALVULA PEDAL 4613151570 5166 VALVULA SEGURANCA 1782 73402205 5169 VALVULA TERMOSTATICA 1785 84994689 5174 VAVULA GOVERNADORA 1790 RCGO00091 5192 VOLANTE MOTOR 1807 961001450035 PC PC PC 144,4 144,4 1.425,00 1.425,00 Diamante do Sul, 08 de Setembro de 2015. Acromildo Pinheiro dos Santos - Pregoeiro __________________________________________________ Acromildo Pinheiro dos Santos Pregoeiro Portaria Municipal nº 438 de 16 de Julho de 2015 _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR _____________________________________________________________________________________________________________ AV. GETULIO VARGAS , SN.º – BAIRRO CENTRO FONES: (45) 33230 – 1239/3230-1297 - FONE/FAX: (45) 3230-1239 – 32301297 EP – 85.408-000 DIAMANTE DO SUL - PR «« « terça - feira » 15 de setembro de 2015 Edição 2227 14/09/2015 09:03 Prefeitura Municipal de Guaraniacu - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto R$ 1,00 RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITAS DO ENSINO CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (c)=(b/a)x100 1-RECEITAS DE IMPOSTOS 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.1.1-IPTU 1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3-Dívida Ativa do IPTU 1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.2.1-ITBI 3.245.700,00 3.245.700,00 2.467.711,95 76,03 313.200,00 313.200,00 405.889,34 129,59 365.000,00 365.000,00 404.947,21 110,94 2.500,00 2.500,00 3.420,72 136,83 51.000,00 51.000,00 22.615,49 44,34 8.500,00 8.500,00 4.408,14 51,86 113.800,00 113.800,00 29.502,22 25,92 441.000,00 441.000,00 396.253,12 89,85 438.000,00 1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 393.872,33 438.000,00 - - 200,00 20,00 1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 2.000,00 2.000,00 2.180,79 109,04 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.3.1-ISS 1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 13.3-Dívida Ativa do ISS 1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 2.064.500,00 1.370.873,98 2.005.000,00 2.005.000,00 1.338.445,58 3.000,00 2.170,39 72,35 51.000,00 26.831,20 52,61 1.4.1-IRRF 3.426,81 5.500,00 62,31 2.017.920,00 1.347.604,53 66,78 1.304.353,36 64,64 1.700.000,00 1.153.978,52 67,88 1.153.978,52 67,88 271.920,00 317.920,00 193.626,01 60,90 150.374,84 47,30 - 3.382.776,42 2.150.043,31 65,55 427.000,00 427.000,00 294.695,51 69,02 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.842.700,00 2.266.891,00 1.411.699,55 62,27 1.232.733,11 54,38 76,23 96.620,42 - - - - - - - - 1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR - - - 1.5.3-Dívida Ativa do ITR - - - 1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR - - - - INICIAL 7.312.620,00 7.739.926,51 % (b) (c)=(b/a)x100 12.400.000,00 12.612.478,75 8.833.519,53 70,04 12.612.478,75 8.833.519,53 70,04 6.077.805,97 55,07 88.000,00 54.497,05 61,93 162.900,00 162.900,00 103.612,33 63,60 352.950,00 352.950,00 35.334,69 10,01 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.164.569,92 - 116,46 27.649.550,00 28.499.528,75 18.737.051,44 65,75 18.479,53 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 242.797,58 36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) 4.299.302,58 39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)% 22,95 DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA Página: 3 de 7 40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE 14/09/2015 09:03 IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - MENTO DO ENSINO (40+41+42+43) % (b) (c)=(b/a)x100 13.000,00 13.000,00 26.211,23 201,62 745.400,00 745.400,00 817.261,61 109,64 430.000,00 379.507,83 80,12 360.456,19 - 80,12 - 935.014,36 685.834,19 73,35 1.234.900,00 1.384.890,37 1.046.290,38 8.547.520,00 9.124.816,88 6.088.661,13 531.058,29 56,80 75,55 891.514,48 64,37 66,73 5.675.264,68 62,20 - 67,04 96.058,41 64,47 SALDO ATÉ O BIMESTRE - - 46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO - - 46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - - Página: 7 d 14/09/2015 09 Prefeitura Municipal de Guaraniacu - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto 88,26 105.524,00 CANCELADO EM 2015 (g) 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE - - RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR 204.391,20 9.000,00 9.000,00 31.780,17 353,11 270.500,00 270.500,00 191.294,15 70,72 270.000,00 270.000,00 190.239,81 70,46 1.054,34 210,87 500,00 500,00 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - - - 1.028.900,00 % (h)=(g/d)x100 - 360.456,19 - 802.400,00 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO Até o Bimestre 149.000,00 Até o Bimestre (g) 44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA- (a) - DESPESAS LIQUIDADAS % (f)=(e/d)x100 - 449.876,01 - 45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) ATUALIZADA 149.000,00 - 432.500,00 43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 5.5 - Outras Transferências do FNDE Até o Bimestre (e) (d) 41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO R$ 1,00 5.4 - Transferências Diretas - PNATE DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO 157.400,00 387.827,20 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37)) RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) - - 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) Prefeitura Municipal de Guaraniacu - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto 430.000,00 VALOR 126.550,09 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 157.400,00 61,81 R$ 1,00 - 11.037.500,00 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 4.783.750,20 65,15 Prefeitura Municipal de Guaraniacu - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE 88.000,00 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 5.042.370,75 - - - 10.400.000,00 INICIAL Página: 6 d 14/09/2015 09 55,37 - 35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4 Até o Bimestre 12.400.000,00 RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO - 34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS RECEITAS REALIZADAS (a) - - 32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) 64,42 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 500,00 31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUALIZADA - 120.000,00 - 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 16.269.339,49 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d - RECEITAS DO ENSINO DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 25.253.828,75 24.403.850,00 - 133.023,36 - 60,98 RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) R$ 1,00 PREVISÃO - 174.500,00 - 29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO - 189.000,00 Página: 2 de 7 14/09/2015 09:03 Prefeitura Municipal de Guaraniacu - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 64,21 - 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios - 65,55 1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF 6.1 - Transferências de Convênios - 3.561.742,86 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III) 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE - 2.150.043,31 28-OUTRAS 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 5.547.006,51 27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 5.1 - Transferências do Salário-Educação - 3.280.115,51 26-ENSINO SUPERIOR ENSINO 64,64 1.971.920,00 5.031.700,00 25-ENSINO MÉDIO 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (h)=(g/d)x100 3.189.000,00 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO % (g) 1.304.353,36 1.700.000,00 23.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos - 3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) Até o Bimestre 66,78 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24-ENSINO FUNDAMENTAL - 2.6-Cota-Parte IPVA 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro (f)=(e/d)x100 69,02 - 2.5-Cota-Parte ITR % (e) 1.347.604,53 294.695,51 - 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação Até o Bimestre 2.017.920,00 427.000,00 - 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 DESPESAS LIQUIDADAS 427.000,00 - 2.2-Cota-Parte ICMS ATUALIZADA 23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 65,75 DESPESAS EMPENHADAS INICIAL 23.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB - 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b 4.684.262,86 7.124.882,19 DOTAÇÃO 23.2-Pré-Escola - 2.1-Cota-Parte FPM RECEITAS REALIZADAS DOTAÇÃO 23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) (c)=(b/a)x100 6.912.387,50 23.1-Creche 1.4.3-Dívida Ativa do IRRF 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS % (b) 1.971.920,00 1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.5.1-ITR Até o Bimestre (a) (d) - - ATUALIZADA 23-EDUCAÇÃO INFANTIL 66,76 3.000,00 - PREVISÃO INICIAL 22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ 66,40 51.000,00 5.500,00 PREVISÃO RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - 2.064.500,00 1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 1.000,00 - -11.474,98 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015² 89,93 1.000,00 VALOR 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS - 1.2.3-Dívida Ativa do ITBI 1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI Página: 5 d 14/09/2015 09 Prefeitura Municipal de Guaraniacu - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) 13a Publicação oficial www.jcorreiodopovo.com.br Página: 1 de 7 - 48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 3.380.416,37 49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 3.239.586,53 49.1-Orçamentário do Exercicio 3.228.111,55 49.2-Restos a Pagar 11.474,98 50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 1.034.766,99 1.028.900,00 47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 18.479,53 51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 100,57 159.309,37 FUNDEB FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DPTO DE CONTABILIDADE, 14/Set/2015, 08h e 50m. RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (c)=(b/a)x100 RECEITAS DO FUNDEB 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 4.880.770,00 5.008.270,00 3.253.866,28 64,97 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1) 2.480.000,00 2.522.495,75 1.766.703,69 70,04 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2) 2.080.000,00 2.165.004,25 1.215.561,05 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3) 17.600,00 17.600,00 10.899,38 61,93 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4) 32.580,00 32.580,00 20.722,53 63,61 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5) 7.066,87 10,01 200.000,00 200.000,00 232.912,76 116,46 2.938.200,00 3.398.895,90 115,68 2.926.200,00 2.926.200,00 3.380.416,37 115,52 12.000,00 12.000,00 18.479,53 154,00 -1.954.570,00 -2.082.070,00 126.550,09 -6,08 70.590,00 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)¹ 70.590,00 ²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." ³Caput do artigo 212 da CF/1988. 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 56,15 2.938.200,00 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6) 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB ¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V. VANESSA PERIOLO GERRAS JURACI RONALDO CAZELLA CRC PR-057189/O-8 PREFEITO MUNICIPAL Página: 4 de 7 14/09/2015 09:03 Fundo Previdencia do Munic.de Guaraniacu-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB Prefeitura Municipal de Guaraniacu - PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72) R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DO FUNDEB DESPESAS EMPENHADAS 4.886.000,00 4.977.115,51 Até o Bimestre % (e) (f)=(e/d)x100 3.304.021,83 66,38 Até o Bimestre % (g) (h)=(g/d)x100 3.304.021,83 66,38 13.1-Com Educação Infantil 1.700.000,00 1.700.000,00 1.153.978,52 67,88 1.153.978,52 67,88 13.2-Com Ensino Fundamental 3.186.000,00 3.277.115,51 2.150.043,31 65,61 2.150.043,31 65,61 3.000,00 3.000,00 14-OUTRAS DESPESAS 14.1-Com Educação Infantil - 14.2-Com Ensino Fundamental 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14) RECEITAS DESPESAS LIQUIDADAS R$ 1,00 PREVISÃO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % (a) (b) (b/a) (c) (c/a) ATUALIZADA (d) 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAVID SILVEIRA CONTROLE INTERNO - 3.000,00 3.000,00 4.889.000,00 4.980.115,51 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - - - - - 3.304.021,83 - 66,34 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 4.519.000,00 4.519.000,00 320.473,02 RECEITAS CORRENTES 4.519.000,00 4.519.000,00 1.019.000,00 1.019.000,00 1.019.000,00 - 3.304.021,83 66,34 VALOR 2.501.133,91 55,35 2.017.866,09 320.473,02 7,09 2.501.133,91 55,35 2.017.866,09 169.729,85 16,66 562.440,52 55,20 456.559,48 1.019.000,00 169.729,85 16,66 562.440,52 55,20 456.559,48 3.130.000,00 3.130.000,00 150.743,17 4,82 1.835.298,06 58,64 1.294.701,94 3.130.000,00 3.130.000,00 150.743,17 4,82 1.835.298,06 58,64 1.294.701,94 370.000,00 370.000,00 - - 103.395,33 27,94 266.604,67 370.000,00 370.000,00 - - 103.395,33 27,94 266.604,67 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) 1.963.100,00 1.963.100,00 325.078,31 16,56 1.162.583,73 59,22 800.516,27 SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) 6.482.100,00 6.482.100,00 645.551,33 9,96 3.663.717,64 56,52 2.818.382,36 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB - (a-c) 7,09 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - SALDO RECEITAS REALIZADAS Operações de Crédito Internas - - - - - - - - - - - - - - 16.1 - FUNDEB 60% - Mobiliária - - - - - - 16.2 - FUNDEB 40% - Contratual - - - - - - - - - - - - - - 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB - 17.1 - FUNDEB 60% 17.2 - FUNDEB 40% - 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) - Operações de Crédito Externas 19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ (13-(16.1+17.1))/(11)X100)% VALOR TOTAL(VII)=(V+VI) 3.304.021,83 97,21 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - Contratual DÉFICIT(VI) INDICADORES DO FUNDEB - Mobiliária SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) 6.482.100,00 6.482.100,00 - 6.482.100,00 - - 6.482.100,00 - - - - 645.551,33 3.663.717,64 9,96 3.663.717,64 - 645.551,33 - - 9,96 - - - - 56,52 2.818.382,36 56,52 2.818.382,36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)% - Superávit Financeiro 19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))% 2,79 Reabertura de Créditos Adicionais 14a Publicação oficial « terça - feira » 15 de setembro de 2015 Edição 2227 Fundo Previdencia do Munic.de Guaraniacu-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Prefeitura Municipal de Guaraniacu-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) DESPESAS «« Página: 2 de 2 www.jcorreiodopovo.com.br 14/09/2015 09:06 R$ 1,00 DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA (d) (e) SALDO DESPESAS EMPENHADAS No Até o Bimestre Bimestre (f) RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) SALDO DESPESAS LIQUIDADAS No Até o Bimestre Bimestre (g)=(e-f) DESPESAS PAGAS ATÉ R$ 1,00 DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA (d) (e) DESPESAS O BIMESTRE (h) (i)=(e-h) (j) SALDO DESPESAS EMPENHADAS No Até o Bimestre Bimestre (f) SALDO DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre Bimestre (g)=(e-f) DESPESAS PAGAS ATÉ No O BIMESTRE (h) (i)=(e-h) (j) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 6.571.000,00 6.571.000,00 634.479,34 2.307.529,12 4.263.470,88 646.991,61 2.276.771,34 4.294.228,66 2.275.214,41 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 29.822.060,00 35.561.193,57 4.517.505,59 21.863.317,07 13.697.876,50 5.180.807,65 18.691.263,24 16.869.930,33 18.368.161,43 DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 6.564.100,00 6.564.100,00 634.479,34 2.307.529,12 4.256.570,88 646.991,61 2.276.771,34 4.287.328,66 2.275.214,41 27.517.560,00 30.457.492,76 4.228.919,54 20.188.642,29 10.268.850,47 4.788.622,72 17.745.328,77 12.712.163,99 17.450.825,96 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.167.100,00 6.167.100,00 586.688,17 2.037.966,40 4.129.133,60 586.688,17 2.037.966,40 4.129.133,60 2.037.966,40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.001.890,00 15.423.736,20 2.427.134,06 9.527.255,90 5.896.480,30 2.513.150,21 9.347.356,34 6.076.379,86 9.267.733,72 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 397.000,00 397.000,00 47.791,17 269.562,72 127.437,28 60.303,44 238.804,94 158.195,06 237.248,01 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 100.000,00 100.000,00 8.197,09 25.918,96 74.081,04 7.819,21 25.541,08 74.458,92 25.541,08 DESPESAS DE CAPITAL 6.900,00 6.900,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.415.670,00 14.933.756,56 1.793.588,39 10.635.467,43 4.298.289,13 2.267.653,30 8.372.431,35 6.561.325,21 8.157.551,16 INVESTIMENTOS 6.900,00 6.900,00 917.335,47 - - 6.900,00 6.900,00 - - 6.900,00 6.900,00 - - - - - - DESPESAS DE CAPITAL 1.823.500,00 4.622.700,81 288.586,05 1.674.674,78 2.948.026,03 392.184,93 945.934,47 3.676.766,34 RESERVA DO RPPS - - - - - - - - - INVESTIMENTOS 1.598.500,00 4.397.700,81 250.647,37 1.561.538,49 2.836.162,32 354.246,25 832.798,18 3.564.902,63 804.199,18 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) - - - - - - - - - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 225.000,00 225.000,00 37.938,68 113.136,29 111.863,71 37.938,68 113.136,29 111.863,71 113.136,29 481.000,00 481.000,00 6.571.000,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária 6.571.000,00 634.479,34 2.307.529,12 4.263.470,88 646.991,61 2.276.771,34 4.294.228,66 2.275.214,41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) - - - - - - - - - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - 6.571.000,00 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) 6.571.000,00 - SUPERÁVIT(XIII) - 6.571.000,00 TOTAL(XIV)=(XII+XIII) 634.479,34 - 6.571.000,00 2.307.529,12 - 634.479,34 4.263.470,88 646.991,61 - 2.307.529,12 2.276.771,34 - 4.263.470,88 4.294.228,66 1.386.946,30 646.991,61 2.275.214,41 - 3.663.717,64 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 481.000,00 - - - - - 481.000,00 - - - 2.147.765,51 319.585,47 1.284.374,04 863.391,47 319.585,47 1.284.374,04 863.391,47 1.130.567,99 37.708.959,08 4.837.091,06 23.147.691,11 14.561.267,97 5.500.393,12 19.975.637,28 17.733.321,80 19.498.729,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - SUPERÁVIT(XIII) TOTAL(XIV)=(XII+XIII) ALCINDO KORTE - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 14/Set/2015, 09h e 05m. - 2.016.750,00 Amortização da Dívida Externa 2.275.214,41 - 31.838.810,00 Amortização da Dívida Interna - 4.294.228,66 - RESERVA DO RPPS - - Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 31.838.810,00 37.708.959,08 4.837.091,06 Página: 1 de 4 14/09/2015 08:44 31.838.810,00 37.708.959,08 23.147.691,11 4.837.091,06 14.561.267,97 - - 23.147.691,11 14.561.267,97 5.500.393,12 19.975.637,28 5.500.393,12 - 17.733.321,80 19.498.729,42 4.494.236,11 - - 24.469.873,39 17.733.321,80 19.498.729,42 VANESSA PERIOLO GERRAS Presidente Prefeitura Municipal de Guaraniacu-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Contador CRC PR - 057.189/O-8 Prefeitura Municipal de Guaraniacu-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % (a) (b) (b/a) (c) (c/a) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) RECEITAS RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS TAXAS R$ 1,00 PREVISÃO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % (a) (b) (b/a) (c) (c/a) 33.077.710,00 15,26 22.825.937,98 67,29 11.093.650,77 547.881,76 15,76 2.758.769,12 79,35 717.830,88 3.121.200,00 3.121.200,00 528.593,87 16,94 2.402.458,41 76,97 718.741,59 353.900,00 353.900,00 19.287,89 5,45 356.199,10 100,65 -2.299,10 201.700,00 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 111,61 7,44 1.388,39 89.330,04 20,64 - 355.387,13 82,10 77.472,87 432.860,00 89.330,04 20,64 355.387,13 82,10 77.472,87 201.700,00 111.559,09 55,31 343.631,66 170,37 -141.931,66 10.000,00 10.000,00 990,00 9,90 3.765,00 37,65 6.235,00 191.200,00 191.200,00 110.569,09 57,83 339.866,66 177,75 -148.666,66 500,00 500,00 18.900,00 18.900,00 721,48 3,82 4.584,01 24,25 14.315,99 1.000,00 1.000,00 45,00 4,50 441,00 44,10 559,00 17.900,00 17.900,00 676,48 3,78 4.143,01 23,15 13.756,99 74.120,00 74.120,00 10.559,43 14,25 45.762,75 61,74 28.357,25 28.552.430,00 29.418.908,75 4.355.224,91 14,80 19.085.715,41 64,88 10.333.193,34 28.551.430,00 29.417.908,75 4.351.471,45 14,79 19.080.761,95 64,86 10.337.146,80 1.000,00 1.000,00 3.753,46 375,35 4.953,46 495,35 -3.953,46 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - 296.500,00 296.500,00 59.212,45 19,97 232.087,90 78,28 64.412,10 35.500,00 35.500,00 14.972,35 42,18 33.573,14 94,57 1.926,86 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.330,00 33.330,00 20.265,18 60,80 75.639,06 226,94 -42.309,06 179.170,00 179.170,00 13.596,77 7,59 77.620,20 43,32 101.549,80 48.500,00 48.500,00 10.378,15 21,40 45.255,50 93,31 3.244,50 24.600,00 273.755,18 582.660,07 212,84 1.643.935,41 600,51 -1.370.180,23 RECEITA DA DIV.ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE CAPITAL - (a-c) - - - DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA (d) (e) SALDO DESPESAS EMPENHADAS No Até o Bimestre Bimestre (f) SALDO DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre Bimestre (g)=(e-f) DESPESAS PAGAS ATÉ No O BIMESTRE (h) (i)=(e-h) (j) 2.016.750,00 2.147.765,51 319.585,47 1.284.374,04 863.391,47 319.585,47 1.284.374,04 863.391,47 1.130.567,99 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.916.750,00 2.061.565,51 319.585,47 1.198.266,64 863.298,87 319.585,47 1.198.266,64 863.298,87 1.044.460,59 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 86.200,00 86.107,40 92,60 86.107,40 92,60 86.107,40 2.016.750,00 2.147.765,51 1.284.374,04 863.391,47 1.284.374,04 863.391,47 1.130.567,99 DESPESAS CORRENTES TOTAL 319.585,47 319.585,47 FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DPTO DE CONTABILIDADE, 14/Set/2015, 08h e 44m. VANESSA PERIOLO GERRAS CRC PR-057189/O-8 JURACI RONALDO CAZELLA PREFEITO MUNICIPAL 1 DAVID SILVEIRA CONTROLE INTERNO 500,00 MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS CORRENTES - 9.723.470,54 5.174.489,16 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 432.860,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 71,56 3.476.600,00 1.500,00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 24.469.873,39 33.919.588,75 432.860,00 - DOTAÇÃO DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.476.600,00 1.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 16,84 (a-c) 33.053.110,00 432.860,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 5.757.149,23 - TOTAL SALDO RECEITAS REALIZADAS SALDO RECEITAS REALIZADAS 34.193.343,93 R$ 1,00 PREVISÃO Fundo Previdencia do Munic.de Guaraniacu - PR Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto R$ 1,00 RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Inicial Atualizada Despesas Empenhadas No Bimestre (a) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) Previdência Social Previdência do Regime Estatutário DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) TOTAL (III)=(I+II) 6.571.000,00 Página:6.571.000,00 2 de 4 6.571.000,00 6.571.000,00 14/09/2015 08:44 6.571.000,00 6.571.000,00 SALDO Até o Bimestre % (b) (b/total b) Despesas Liquidadas No Bimestre (c)=(a-b) Saldo Até o Bimestre % (d) (d/Total d) (e)=(a-d) 634.479,34 2.307.529,12 100,00 4.263.470,88 646.991,61 2.276.771,34 100,00 4.294.228,66 634.479,34 2.307.529,12 100,00 4.263.470,88 646.991,61 2.276.771,34 100,00 4.294.228,66 634.479,34 2.307.529,12 100,00 4.263.470,88 646.991,61 2.276.771,34 100,00 4.294.228,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.571.000,00 6.571.000,00 634.479,34 2.307.529,12 100,00 4.263.470,88 646.991,61 2.276.771,34 100,00 4.294.228,66 FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 14/Set/2015, 09h e 06m. Prefeitura Municipal de Guaraniacu-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ALCINDO KORTE Presidente Prefeitura Municipal de Guaraniacu - PR Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) RECEITAS PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % (a) (b) (b/a) (c) (c/a) OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - 125.948,69 - 358.593,49 - -358.593,49 - 125.948,69 - 358.593,49 - -358.593,49 - 13.000,00 46,59 27.905,18 27.905,18 13.000,00 46,59 14.905,18 245.850,00 456.711,38 185,77 1.272.341,92 517,53 -1.026.491,92 - 245.850,00 456.711,38 185,77 1.272.341,92 517,53 -1.026.491,92 33.077.710,00 - 34.193.343,93 - 14.905,18 - - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) - - - 5.757.149,23 16,84 - - 24.469.873,39 71,56 9.723.470,54 - - - - - - - - - - - - - - Mobiliária - - - - - - - Contratual - - - - - - - - - - - - - - Mobiliária - - - - - - - Contratual - - - - - - - OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) DÉFICIT(VI) TOTAL(VII)=(V+VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.077.710,00 33.077.710,00 - 34.193.343,93 - 5.757.149,23 - 34.193.343,93 - 16,84 - 5.757.149,23 - 16,84 - 24.469.873,39 71,56 - 24.469.873,39 2.665.939,22 9.723.470,54 - 71,56 - 9.723.470,54 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - - - - Reabertura de Créditos Adicionais - - - - 2.665.939,22 - - - - - Dotação Dotação Inicial Atualizada Despesas Empenhadas No Bimestre (a) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) Administração Ação Judiciária Planejamento e Orçamento Administração Geral Administração Financeira Controle Interno Comunicação Social SALDO Até o Bimestre % (b) (b/total b) Despesas Liquidadas No Bimestre (c)=(a-b) Saldo Até o Bimestre % (d) (d/Total d) (e)=(a-d) 29.822.060,00 35.561.193,57 4.517.505,59 21.863.317,07 94,45 13.697.876,50 5.180.807,65 18.691.263,24 93,57 16.869.930,33 3.832.200,00 4.440.969,27 573.176,28 2.751.331,95 11,89 1.689.637,32 614.087,56 2.427.961,78 12,15 2.013.007,49 147.000,00 147.000,00 25.991,97 86.381,54 0,37 60.618,46 26.331,72 85.581,54 0,43 61.418,46 80.000,00 80.000,00 11.843,58 44.514,79 0,19 35.485,21 10.343,58 43.014,79 0,22 36.985,21 2.329.000,00 2.729.000,00 329.769,59 1.695.876,78 7,33 1.033.123,22 379.142,30 1.498.701,09 7,50 1.230.298,91 916.000,00 1.086.769,27 132.739,11 657.676,32 2,84 429.092,95 138.424,14 554.118,68 2,77 532.650,59 34.800,00 47.800,00 6.913,18 27.995,99 0,12 19.804,01 6.927,68 27.995,99 0,14 19.804,01 94.000,00 94.000,00 36.866,32 74.684,54 0,32 19.315,46 19.912,82 57.731,04 0,29 36.268,96 231.400,00 256.400,00 29.052,53 164.201,99 0,71 92.198,01 33.005,32 160.818,65 0,81 95.581,35 1.857.650,00 1.946.349,34 233.209,55 1.170.619,01 5,06 775.730,33 250.622,89 837.097,36 4,19 1.109.251,98 301.750,00 309.374,34 21.855,21 159.658,51 0,69 149.715,83 40.395,59 130.446,57 0,65 178.927,77 Assistência Comunitária 1.554.900,00 1.635.975,00 211.354,34 1.010.960,50 4,37 625.014,50 210.227,30 706.650,79 3,54 929.324,21 Alimentação e Nutrição 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 7.672.630,00 9.884.061,75 993.063,79 5.711.144,97 24,67 4.172.916,78 1.249.166,91 4.868.841,64 24,37 5.015.220,11 7.005.780,00 8.894.138,30 941.192,55 5.114.996,82 22,10 3.779.141,48 1.148.903,99 4.494.330,37 22,50 4.399.807,93 293.313,94 Defesa Civil Assistência Social Assistência à Criança e ao Adolescente Saúde Atenção Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial 240.500,00 448.267,12 1.370,55 373.120,06 1,61 75.147,06 47.846,00 154.953,18 0,78 Suporte Profilático e Terapêutico 106.000,00 106.000,00 12.010,51 65.275,94 0,28 40.724,06 13.992,98 62.075,94 0,31 43.924,06 Vigilância Sanitária 200.850,00 245.342,20 29.354,26 142.148,79 0,61 103.193,41 29.084,26 141.878,79 0,71 103.463,41 Vigilância Epidemiológica Proteção e Benefícios ao Trabalhador 118.500,00 189.314,13 9.135,92 15.603,36 0,07 173.710,77 9.339,68 15.603,36 0,08 173.710,77 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 7.784.870,00 8.291.051,37 1.698.686,07 5.593.822,55 24,17 2.697.228,82 1.773.363,53 5.180.426,10 25,93 3.110.625,27 Administração Geral 589.300,00 693.491,00 105.230,54 518.739,54 2,24 174.751,46 200.325,82 451.243,02 2,26 242.247,98 Ensino Fundamental 5.070.250,00 5.435.746,89 1.159.097,89 3.620.440,65 15,64 1.815.306,24 1.152.126,92 3.355.602,61 16,80 2.080.144,28 189.000,00 174.500,00 58.486,89 133.023,36 0,57 41.476,64 27.560,38 96.620,42 0,48 77.879,58 1.781.920,00 1.852.069,29 361.045,06 1.272.560,32 5,50 579.508,97 378.249,18 1.229.309,15 6,15 622.760,14 Educação Ensino Superior (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro R$ 1,00 RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') (a-c) - 24.600,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS SALDO RECEITAS REALIZADAS 24.600,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) R$ 1,00 PREVISÃO Página: 14/09/2015 VANESSA PERIOLO GERRAS Contador CRC PR 057.189/O-8 Educação Infantil Educação de Jovens e Adultos 16.000,00 6.844,19 300,00 845,00 0,00 5.999,19 300,00 845,00 0,00 5.999,19 Educação Especial 59.400,00 54.400,00 7.252,30 20.339,11 0,09 34.060,89 7.252,30 20.339,11 0,10 34.060,89 «« « terça - feira » 15 de setembro de 2015 Edição 2227 15a Publicação oficial www.jcorreiodopovo.com.br Página: 2 de 4 14/09/2015 08:47 Prefeitura Municipal de Guaraniacu-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto Prefeitura Municipal de Guaraniacu - PR Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Dotação Dotação Inicial Atualizada Despesas Empenhadas No Bimestre Difusão Cultural Difusão Cultural Urbanismo Infra-Estrutura Urbana % (b) (b/total b) Saldo Até o Bimestre % (d) (d/Total d) 79.000,00 74.000,00 7.273,39 27.874,57 0,12 46.125,43 7.548,93 26.466,79 0,13 47.533,21 122.700,00 15.304,98 66.568,63 0,29 56.131,37 17.032,98 62.396,63 0,31 60.303,37 129.700,00 122.700,00 15.304,98 66.568,63 0,29 56.131,37 17.032,98 62.396,63 0,31 60.303,37 3.535.309,02 266.080,89 1.672.277,14 7,22 1.863.031,88 370.582,38 1.528.910,97 7,65 2.006.398,05 1.330.860,00 2.629.009,02 134.884,72 1.173.229,08 5,07 1.455.779,94 242.099,94 1.047.204,84 5,24 1.581.804,18 866.300,00 906.300,00 131.196,17 499.048,06 2,16 407.251,94 128.482,44 481.706,13 2,41 424.593,87 23.150,00 Assistência Comunitária Saneamento Saneamento Básico Rural 0,00 23.150,00 0,00 23.150,00 23.150,00 23.150,00 0,00 0,00 0,00 23.150,00 0,00 0,00 0,00 23.150,00 80.000,00 10.000,00 23.150,00 0,00 290,00 0,00 9.710,00 0,00 290,00 0,00 9.710,00 80.000,00 0,00 0,00 290,00 0,00 9.710,00 751.760,00 16.206,45 546.328,61 2,36 205.431,39 118.779,69 465.187,81 2,33 286.572,19 751.760,00 16.206,45 546.328,61 2,36 205.431,39 118.779,69 465.187,81 2,33 286.572,19 1.128.560,00 2.009.410,00 131.682,19 1.665.338,69 7,19 344.071,31 234.227,59 965.996,76 4,84 1.043.413,24 1.128.560,00 2.009.410,00 131.682,19 1.665.338,69 7,19 344.071,31 234.227,59 965.996,76 4,84 1.043.413,24 842.000,00 143.800,00 18.199,58 85.168,39 0,37 58.631,61 18.414,86 81.656,81 0,41 62.143,19 842.000,00 143.800,00 18.199,58 85.168,39 0,37 58.631,61 18.414,86 81.656,81 0,41 62.143,19 Indústria Fomento ao Trabalho Comércio e Serviços 290,00 0,00 9.710,00 0,00 638.760,00 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 638.760,00 Gestão Ambiental 10.000,00 0,00 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL - - - - - - - - - - - - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 25,76 1.249.417,10 29,54 19,91 1.097.522,00 25,95 Outros Recursos 180.350,00 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ 391.867,12 - - - - - - - - 25,76 1.249.417,10 29,54 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 6.157.680,00 6.814.683,45 4.459.969,83 74,24 2.980.076,35 70,46 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 0,04 Transporte 2.408.380,00 3.139.832,82 478.461,94 1.984.700,45 8,57 1.155.132,37 437.850,63 1.693.013,69 8,48 Página: 3 de 4 14/09/2015 VALOR 08:47REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 1.446.819,13 2.408.380,00 3.139.832,82 478.461,94 1.984.700,45 8,57 1.155.132,37 437.850,63 1.693.013,69 8,48 1.446.819,13 525.000,00 544.000,00 90.777,94 391.997,26 1,69 152.002,74 94.022,70 355.754,27 1,78 188.245,73 534.000,00 90.777,94 391.997,26 1,69 142.002,74 94.022,70 1,78 178.245,73 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 217.800,00 0,00 216.711,10 1,08 1.088,90 0,00 216.711,10 1,08 1.088,90 0,00 0,00 0,00 481.000,00 0,00 0,00 481.000,00 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) TOTAL (III)=(I+II) R$ 1,00 31.838.810,00 37.708.959,08 4.837.091,06 23.147.691,11 100,00 Despesas Liquidadas No Bimestre 14.561.267,97 Saldo Até o Bimestre % (d) (d/Total d) 319.585,47 1.284.374,04 6,43 863.391,47 5.500.393,12 19.975.637,28 100,00 17.733.321,80 R$ 1,00 Dotação Dotação Inicial Atualizada Despesas Empenhadas No Bimestre % (b) (b/total b) (a) DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 2.016.750,00 Administração Administração Geral Saúde Atenção Básica 319.585,47 1.284.374,04 Despesas Liquidadas No Bimestre 5,55 (d) (d/Total d) (c)=(a-b) 863.391,47 319.585,47 1.284.374,04 6,43 863.391,47 860.000,00 906.200,00 117.627,46 565.085,01 2,44 341.114,99 117.627,46 565.085,01 2,83 341.114,99 906.200,00 117.627,46 565.085,01 2,44 341.114,99 117.627,46 565.085,01 2,83 341.114,99 394.100,00 407.800,00 59.576,67 224.450,45 0,97 183.349,55 59.576,67 224.450,45 1,12 183.349,55 351.240,00 351.240,00 55.497,58 210.944,90 0,91 140.295,10 55.497,58 210.944,90 1,06 140.295,10 Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Epidemiológica 10.349,04 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 18.747,81 - 18.747,81 Total (VIII) 29.096,85 - 29.096,85 Saldo Final (não aplicado) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS (k) DE SAÚDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 3.576.852,11 Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto 3.576.852,11 - 3.576.852,11 3.576.852,11 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA (Por Subfunção) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre % (l) (l/ Total l) x 100 Até o Bimestre % (m) (m/Total m) x 100 0,00 18.480,00 0,00 0,00 0,00 18.480,00 0,03 14.502,77 0,00 6.197,23 0,03 14.502,77 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 240.500,00 448.267,12 17.380,00 17.380,00 4.079,09 7.308,32 0,03 10.071,68 4.079,09 7.308,32 0,04 10.071,68 Suporte Profilático e Terapêutico 124.480,00 124.480,00 65.275,94 1,09 62.075,94 1,47 Vigilância Sanitária 207.850,00 266.042,20 148.346,02 2,47 141.878,79 3,35 Vigilância Epidemiológica 135.880,00 206.694,13 22.911,68 0,38 22.911,68 833.765,51 142.381,34 494.838,58 2,14 338.926,93 142.381,34 494.838,58 2,48 338.926,93 33.043,12 0,14 32.956,88 7.871,15 33.043,12 0,17 32.956,88 322.601,96 1,39 201.513,55 91.513,14 322.601,96 1,62 201.513,55 Educação Infantil 230.000,00 230.000,00 42.997,05 139.193,50 0,60 90.806,50 42.997,05 139.193,50 0,70 90.806,50 13.650,00 13.650,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00 2.016.750,00 2.147.765,51 319.585,47 1.284.374,04 5,55 863.391,47 319.585,47 1.284.374,04 6,43 863.391,47 FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DPTO DE CONTABILIDADE, 14/Set/2015, 08h e 45m. VANESSA PERIOLO GERRAS CRC PR-057189/O-8 JURACI RONALDO CAZELLA PREFEITO MUNICIPAL DAVID SILVEIRA CONTROLE INTERNO Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF R$ 1,00 PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (b/a) x 100 Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR RECEITAS REALIZADAS 3.245.700,00 2.467.711,95 76,03 251.200,00 251.200,00 375.444,99 149,46 438.000,00 438.000,00 393.872,33 89,93 2.005.000,00 2.005.000,00 1.338.445,58 66,76 427.000,00 427.000,00 294.695,51 69,02 - - 5.500,00 5.500,00 5.591,11 103.000,00 103.000,00 49.646,69 48,20 16.000,00 16.000,00 10.015,74 62,60 24.403.850,00 25.253.828,75 16.269.339,49 64,42 12.400.000,00 12.612.478,75 8.833.519,53 70,04 352.950,00 352.950,00 35.334,69 10,01 101,66 1.000.000,00 1.000.000,00 1.164.569,92 116,46 Cota-Parte ICMS 10.400.000,00 11.037.500,00 6.077.805,97 55,07 162.900,00 162.900,00 103.612,33 63,60 88.000,00 88.000,00 54.497,05 61,93 88.000,00 88.000,00 54.497,05 61,93 - Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 27.649.550,00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios - - - 18.737.051,44 28.499.528,75 65,75 PREVISÃO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (c) (d) (d/c) x 100 TOTAL 4.738.250,00 4.821.028,00 101,75 1.698.050,00 1.235.613,51 72,77 114.000,00 114.000,00 204.998,12 179,82 2.926.200,00 2.926.200,00 3.380.416,37 115,52 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - - - - - - - - - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE DESPESAS COM SAÚDE - - - 86.500,00 86.500,00 106.101,87 122,66 4.824.750,00 4.824.750,00 4.927.129,87 102,12 DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre % (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100 62,63 4.058.344,27 44,01 4.865.180,00 5.180.093,06 3.260.498,50 62,94 2.642.483,53 51,01 - - - - 3.171.400,00 4.040.542,94 2.514.234,78 62,23 1.415.860,74 35,04 133.500,00 1.187.575,75 232.603,87 19,59 171.149,18 14,41 133.500,00 1.187.575,75 232.603,87 19,59 171.149,18 14,41 Inversões Financeiras - - - - - - Amortização da Dívida - - - - - - 10.408.211,75 - - 0,54 - - 117.350,00 71.741,73 1,19 39.036,20 0,92 8.170.080,00 10.408.211,75 6.007.337,15 100,00 4.229.493,45 100,00 DAVID SILVEIRA PREFEITO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO Demonstrativo da Despesa por Funcao e Subfuncao 4o Bimestre de 2015 Funcao ...: 6.007.337,15 57,72 Folha: 1 8 Assistencia Social Subfuncao : 243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente Elemento Descricao Creditos Adicionais Anulacao/Cancel. 3.0.00.00.00.00.00 Empenhados Liquidados Cancel. Empenho Pagos 26.514,55 32.385,79 4.659,34 31.715,86 0,00 16.968,26 16.968,26 0,00 16.968,26 0,00 16.968,26 16.968,26 0,00 16.968,26 16.968,26 16.968,26 0,00 16.968,26 0,00 9.546,29 15.417,53 4.659,34 14.747,60 0,00 9.546,29 15.417,53 4.659,34 14.747,60 0,00 560,00 560,00 0,00 560,00 0,00 8.233,29 10.271,61 4.038,30 11.176,92 0,00 0,00 0,00 0,00 753,00 4.585,92 621,04 3.010,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.009,80 0,00 8.009,80 0,00 0,00 8.009,80 0,00 8.009,80 0,00 0,00 8.009,80 0,00 8.009,80 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.1.00.00.00.00.00 0,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 3.3.00.00.00.00.00 4.229.493,45 40,64 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.3.90.00.00.00.00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS 0,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI 0,00 0,00 0,00 4.0.00.00.00.00.00 0,00 4.4.00.00.00.00.00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS 0,00 % 5.774.733,28 8.170.080,00 - 104.350,00 Prefeitura Municipal de Guaraniacu 4.4.90.52.00.00.00 Até o Bimestre 9.220.636,00 - 0,97 Estado do Parana 4.4.90.00.00.00.00 8.036.580,00 - 41.126,94 JURACI RONALDO CAZELLA 0,00 (Por Grupo de Natureza da Despesa) 6,21 FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DPTO DE CONTABILIDADE, 14/Set/2015, 08h e 49m. 0,00 1.698.050,00 Outras Receitas do SUS OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE RECEITAS REALIZADAS 4.738.250,00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 92,74 373.120,06 - 0,00 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 3.922.463,90 - Cota-Parte IPVA Cota-Parte IPI-Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) 88,66 Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Guaraniacu 3.245.700,00 - 5.325.941,72 Outras Subfunções CRC PR-057189/O-8 PREVISÃO Imposto Territorial Rural - ITR 9.245.378,30 Alimentação e Nutrição VANESSA PERIOLO GERRAS RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 7.357.020,00 ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Página: 1 deo 3exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. 5 Durante 14/09/2015 08:49bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. 6 No último Prefeitura Municipal de Guaraniacu-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Pá 14/09 LIMITE NÃO CUMPRIDO Prefeitura Municipal de Guaraniacu-PR CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS Relatório Resumido da Execução Orçamentária Despesas custeadas ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial no exercício de referência 0,00 7.871,15 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) Saldo Final (não aplicado) - 10.349,04 6.197,23 91.513,14 Investimentos Despesas custeadas no exercício de referência (j) 0,00 66.000,00 DESPESAS DE CAPITAL Saldo Inicial 0,00 524.115,51 Outras Despesas Correntes - 18.480,00 76.000,00 Juros e Encargos da Dívida - 20.700,00 443.000,00 Pessoal e Encargos Sociais - 7.000,00 Administração Geral DESPESAS CORRENTES - PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE A PAGAR 18.480,00 Ensino Fundamental Difusão Cultural PAGOS Atenção Básica 762.650,00 TOTAL CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º Total (IX) (e)=(a-d) CANCELADOS/ PRESCRITOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Diferença de limite não cumprido em 2014 % 169.518,63 - Saldo Até o Bimestre 860.000,00 Vigilância Sanitária Educação 2.147.765,51 SALDO Até o Bimestre INSCRITOS Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 (e)=(a-d) RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA Página:Total 4 de 4 14/09/2015 08:47 RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 15,90 12.981,68 201.000,00 0,00 - 1.547.367,32 0,04 481.000,00 - 3.593.528,30 7.018,32 0,00 - 2.012.400,00 7.018,32 0,00 - TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 2.655,93 0,00 - - 2.655,93 Prefeitura Municipal de Guaraniacu - PR Dotação Dotação Despesas Empenhadas SALDO Relatório Resumido Até de oExecução Orçamentária Inicial Atualizada No Bimestre Bimestre % Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção (a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 2.016.750,00 2.147.765,51 319.585,47 1.284.374,04 5,55 863.391,47 Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto 3,59 - - 12.981,68 481.000,00 - - 12.981,68 481.000,00 - 151.895,10 - 0,03 Reserva de Contingência 5,85 - 0,03 Outros Encargos Especiais 351.240,81 - - 7.018,32 Reserva de Contingência - - 7.018,32 355.754,27 - - 2.655,93 Prefeitura Municipal de Guaraniacu - PR 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Relatório Resumido de Execução Orçamentária 0,00 216.711,10 0,94 1.088,90 Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção 201.000,00 217.800,00 0,00 216.711,10 0,94 1.088,90 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 481.000,00 481.000,00 0,00 0,00 0,00 481.000,00 Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto (i/IV g) x 100 1.196.126,51 2.655,93 515.000,00 % (i) 1.547.367,32 - 20.000,00 Desporto Comunitário Até o Bimestre 3.201.661,18 20.000,00 Administração Geral (h/IV f) x 100 3.593.528,30 - 20.000,00 Encargos Especiais % (h) 1.832.050,00 20.000,00 Transporte Rodoviário Até o Bimestre 2.012.400,00 Recursos de Operações de Crédito Turismo Desporto e Lazer 12.981,68 DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO (e)=(a-d) 129.700,00 Habitação Extensão Rural Despesas Liquidadas No Bimestre (c)=(a-b) 2.197.160,00 Serviços Urbanos Agricultura SALDO Até o Bimestre (a) Cultura R$ 1,00 R$ 1,00 RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Pá 14/09 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 8.009,80 0,00 8.009,80 Total ...... 0,00 0,00 26.514,55 40.395,59 4.659,34 39.725,66 Total Funcao 0,00 0,00 26.514,55 40.395,59 4.659,34 39.725,66 Total Geral 0,00 0,00 26.514,55 40.395,59 4.659,34 39.725,66 JURACI RONALDO CAZELLA VANESSA PERIOLO GERRAS DAVID SILVEIRA PREFEITO MUNICIPAL CRC PR-057189/O-8 CONTROLE INTERNO