Relação de Compras - Março 2016

Transcrição

4R Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Página:
1/ 56
Data de Lançamento: 01/03/2016
Empenho
500/002-2016
Ficha Classific. Orçamentária
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Processo/Ano Modalidade
7/2014 Dispensa
Fornecedor
CNPJ/CPF
WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP
07.673.796/0001-92
Tipo
Item: 1 - SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO
904/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RÁDIO ANDRADINA LTDA ME
43.531.383/0001-37
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
29/2014 Pregão Presencial
REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
06.353.249/0001-67
666,50
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO Nº 25458, PERIODO 05/02/2016 A 04/03/2016
449/002-2016
Vl. Liquidado
J
958,00
J
Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
1,0000
1,0000
1.039,12
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 1Mbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia, para atendimento ao serviço de Gestão Pública com
banco de dados integrados dos setores da administração municipal - Servidor Principal - SETOR PAÇO MUNICPAL
2 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
SERV
1,0000
SERV
2,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR ALMOXARIFADO
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR VIGILAN. SANITÁRIA
494/002-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
15/2015 Convite Compras e Serviços
CONTARES CONSULT C. E A. ASSOC. S/C LTDA
03.073.740/0001-46
J
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADO ÀS AREAS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E LICITAÇÕES.
900/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
20 02.01.04.123.4.6.90.71.01
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
914/000-2016
20 02.01.04.123.4.6.90.71.01
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
07.463.301/0001-09
J
1,0000
5.837,30
1,0000
13.220,53
Un.:
13220
Quantidade:
1,0000
Un.:
LT
Quantidade:
104,4800
Un.:
LT
Quantidade:
53,3600
Un.:
LT
Quantidade:
103,4000
Un.:
LT
Quantidade:
52,7900
Un.:
LT
Quantidade:
91,0200
401,20
204,90
318,47
162,58
J
Item: 1 - GASOLINA COMUM
400/006-2016
Un.:
1,0000
540,26
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
400/005-2016
Quantidade:
J
398/006-2016
Un.:
1,0000
1.714,39
J
398/005-2016
Quantidade:
J
395/005-2016
Un.:
O
Item: 1 - Pagto Parcelamento do INSS RFB- PREV-Parc. 60 conforme contrato.
399/003-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Referente parcelamento do INSS - parcela nº 73.
0,6000
364,16
Un.:
O
Item: 1 - Retenção Pasep FPM. Fevereiro/2016
883/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de março 2016.
912/000-2016
UN
J
Item: 1 - Locação de equipamento telefonico.
901/000-2016
2.999,99
Un.:
349,52
38,40
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
909/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
HIDRO-ELETRO MURUTINGA LTDA - ME
00.356.746/0001-32
913/000-2016 - 01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
00.356.746/0001-32
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
00.356.746/0001-32
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
CONTARES CONSULT C. E A. ASSOC. S/C LTDA
03.073.740/0001-46
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
1,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
1,0000
38,00
32,00
-32,00
32,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
2.219,34
07.463.301/0001-09
07.463.301/0001-09
06.353.249/0001-67
Quantidade:
1,0000
J
293,67
Un.:
LT
Quantidade:
95,3500
Un.:
LT
Quantidade:
286,9200
Un.:
SERV
Quantidade:
J
883,71
J
0,4000
708,47
Un.:
447/002-2016
Quantidade:
J
397/004-2016
UN
J
Item: 1 - Conta da Elektro referente ao mes fevereiro/2016 nº nata de fatura 002.109.058
397/003-2016
Un.:
J
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADO ÀS AREAS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E LICITAÇÕES.
911/000-2016
10,0000
Un.:
Item: 1 - FECHADURA. MGM STILO CROMADA ESTERNA
726/001-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Anulação da Nota nº 913/0-2016
915/000-2016
Vl. Liquidado
LT
J
Item: 1 - FECHADURA. MGM STILO CROMADA EXTERNA
2/ 56
Un.:
J
Item: 1 - CILINDRO. FECHADURA STAM CROMADO
913/000-2016
Página:
726,84
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
SERV
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO
884/000-2016
62 04.02.12.361.3.3.50.43.01
APAE - A. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE
45.663.093/0001-72
J
4.840,00
ANDRADINA
Item: 1 - Repasse de subvenção municipal, referente ao mês de Março / 2016.
393/004-2016
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Un.:
07.463.301/0001-09
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
171,4100
Un.:
LT
Quantidade:
61,0100
Un.:
LT
Quantidade:
217,7100
Un.:
LT
Quantidade:
176,6700
Un.:
LT
Quantidade:
267,9400
173,88
670,56
544,15
J
393/009-2016
Quantidade:
J
393/008-2016
LT
J
393/007-2016
527,93
Un.:
J
Item: 1 - ETANOL
393/006-2016
1,0000
J
393/005-2016
Quantidade:
J
825,25
406,50
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
393/010-2016
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
394/011-2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
02.715.655/0001-71
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
DAYANE GUERREIRO GONÇALVES CIRINO
331.546.388-30
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
LUCIENE DE SOUZA SANTOS TAVARES
923.288.301-53
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ELIDIANA CRISTINA BECELLI DOS ANJOS
278.122.718-89
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
JOSIANI CORREIA DIAS
334.662.948-19
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ZELINDA RODRIGUES LEME GAVIOLI
315.634.301-34
Quantidade:
229,6600
Un.:
LT
Quantidade:
134,3000
Un.:
LT
Quantidade:
26,0100
Un.:
FR
Quantidade:
654,54
382,75
74,13
8.316,12
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
MARLENE APARECIDA BERTO DORETTO
023.511.838-94
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ELAINE SANTIAGO MODESTO
354.124.838-60
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
NADIR SOARES DE MACEDO
104.147.588-89
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
CLEUNICE RODRIGUES BATISTA MALHEIRO
147.176.958-52
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem Home Care, relativos ao mês de Fevereiro / 2016.
VANESSA DE SOUZA
343.715.628-41
66,0000
54,0000
228,0000
120,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.096,00
1,0000
1.139,00
1,0000
1.445,68
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
1,0000
477,00
F
1,0000
477,00
F
1,0000
1.930,00
F
1,0000
2.167,00
F
894/000-2016
LT
F
893/000-2016
Un.:
251,26
F
892/000-2016
88,1600
F
891/000-2016
Quantidade:
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem, relativos ao mês de Fevereiro / 2016.
890/000-2016
LT
CAPS
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Enfermagem junto ao Lar dos Idosos, relativos ao mês de Fevereiro / 2016.
889/000-2016
Un.:
219,33
3 - ENSURE LATA 400GR . PÓ NG BAUNILHA ABBOTT
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Técnico de Enfermagem junto ao Lar dos Idosos, relativos ao mês de Fevereiro / 2016.
888/000-2016
71,2100
UN
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Técnico de Enfermagem - Home Care, relativos ao mês de Fevereiro / 2016.
887/000-2016
Quantidade:
2 - ENSURE. PLUS CHOCOLATE TETRAPARCK 200 ML ABBOTT
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Técnico de Enfermagem - Home Care, relativos ao mês de Fevereiro / 2016.
886/000-2016
LT
J
Item: 1 - ENSURE PLUS BAUNILHA TETRAPACK 200ML
885/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - ETANOL
907/000-2016
131,9800
J
Item: 1 - ETANOL
394/013-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - ETANOL
394/012-2016
Vl. Liquidado
LT
J
Item: 1 - ETANOL
3/ 56
Un.:
J
394/010-2016
Página:
1,0000
477,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
1,0000
334,50
1,0000
4R Sistemas
Empenho
895/000-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
Fornecedor
CNPJ/CPF
KATIA DA SILVA
165.519.928-54
Tipo
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
QUITERIA FRANCISCA DA SILVA
295.447.258-81
897/000-2016
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
VANESSA JACOB DA SILVA
307.176.148-16
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
THAÍS RÚBIA DE PAULA JANNINI
126.663.978-07
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
KLEBER MUNIZ DA SILVA
905.371.301-87
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
96,00
1.548,00
1,0000
643,00
J
1,0000
1.786,00
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Fonoaudiólogo Home Care, relativos ao mês de Fevereiro / 2016.
446/002-2016
Un.:
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Fonoaudiólogo Home Care, relativos ao mês de Fevereiro / 2016.
899/000-2016
Quantidade:
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
898/000-2016
1.548,00
Un.:
F
4/ 56
Vl. Liquidado
F
896/000-2016
Página:
1,0000
570,70
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SAÚDE
902/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
CLARO S/A
40.432.544/0001-47
J
Item: 1 - Referente tarifas telefônicas (Março - 2016).
905/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
43.535.210/0001-97
J
Item: 1 - SERVICO. REF, ROUPA LAVADA MÊS 02/2016
906/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
82,04
Un.:
CONSTROESTE CONST. E PARTICIPAÇÕES LTDA
06.291.846/0001-04
121,65
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
J
Item: 1 - SERVICO. GRUPO "A" RECEBIMENTO PARA TRATAMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL , GRUPO "B" RECEBIMENTO E TRANSBORDO INCINERAÇÃO E DISPOSICÃO FINAL REF,
1,0000
798,38
SETEMBRO / 2015 ( A) 88,60 + (B) ,25 KG)
910/000-2016
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Item: 1 - BORRACHA. BRANCA MACIA 20 MERCUR
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA - EPP
03.869.528/0001-90
J
890,00
2 - CADERNO. CD UNIV. COR/ARTE 1M 96F TILIBRA
UN
2,0000
3 - CANETA. ESF CRISTAL AZUL BIC
UN
2,0000
4 - CANETA. ESF. CRISTAL VERMELHA BIC
UN
2,0000
5 - CARTOLINA. 140 GR
UN
4,0000
6 - CARTOLINA. EVA 2.0 40 X 60 GLITER CORES
UN
5,0000
7 - COLA BRANCA
UN
12,0000
8 - COLA 0. COLORIDA EST. 6 CORES ACRILEX
UN
7,0000
9 - COLA GLITER. 6 UN ACRILEX SORTIDAS
UN
7,0000
10 - PAPEL. MICRO ONDULADO NIPLEX FANT
UN
15,0000
11 - PAPEL CHAMEX. 210X 297 A4 OFFICE C/500
UN
1,0000
12 - PASTA. XAT. OFICIO PRETA 50 ENV.
UN
3,0000
13 - REFIL COLA QUENTE FINA
UN
50,0000
14 - TINTA GUACHE. C/6 CORES 15 ML ACRILEX
UN
10,0000
15 - CARTOLINA. COLOR SET CORES
UN
16,0000
16 - CARTOLINA. EVA DECORADO
UN
10,0000
17 - PISTOLA. MINI COLA QUENTE TILIBRA
UN
5,0000
18 - LAPIS. 24 CORES C/ 2 CANETINHAS VAI E VEM, FABER CASTEL
UN
5,0000
4R Sistemas
Empenho
448/002-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
143 10.03.08.244.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
06.353.249/0001-67
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
5/ 56
624,56
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia. - SETOR CRAS
SERV
1,0000
SERV
1,0000
SERV
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECR. ASSIST. SOCIAL
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR CONSELHO TUTELAR
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
908/000-2016
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
WELINGTON EGIDIO SOARES
17.534.542/0001-47
J
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A AULAS DE CAPOEIRA
903/000-2016
152 11.01.27.812.3.3.90.30.01
ANDERSON YOSHITOMO TATESUJI ME
08.617.114/0001-97
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - TROFEU. PREMIUM
1,0000
590,80
1,0000
2 - TROFEU. PREMIUM.
UN
1,0000
3 - TROFEU. PREMIUM..
UN
2,0000
4 - TROFEU. VENCEDOR
UN
1,0000
Empenho
927/000-2016
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
32/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
CÉLIO SALAZAR PARRA
382.535.938-72
Tipo
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagem com destino a cidade de Brazilia visita na Cãmara dos Deputados., saida 01 retorno 03 março /2016.
932/000-2016
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
2.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
O
Item: 1 - Inss ref. Construtora Coelho Engenharia ltda.
925/000-2016
Vl. Liquidado
F
03.433.941/0001-07
91,23
J
Item: 1 - LAMPADA. ESPIRAL AVANT 20 X 220V BRANCA
50,00
Un.:
2 - LAMPADA. FLUOR.COMP.20W 3U 127V LUZ BR ALUMBRA
926/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
UN
03.433.941/0001-07
52,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - TORNEIRA. PIA MEDIA 1/2 PLASTICO MAC TRONIC
PÇ
1,0000
3 - ENGATE. BRANCO 40 CM 1/2" ASTRA
UN
1,0000
4 - TORNEIRA. BOIA 3/4" HASTE ALUMINIO ASTRA
PÇ
1,0000
5 - ADESIVO. PLASTICO 75G KRONA
PÇ
3,0000
6 - LUVA LATEX. AM. C/F 230S ,6MM M MUCAMBO
PAR
1,0000
7 - LUVA LATEX. MULTIUSO DE REFORÇADO MUCAMBO
PAR
1,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
07.463.301/0001-09
J
Item: 1 - SERVICO. LAVAGEN E CRISTALIZAÇÃO SENTRO
924/000-2016
3,0000
J
Item: 1 - LIXA DE FERRO Nº 100. 3M
923/000-2016
UN
275,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. LAVAGEM DO SENTRA
UN
1,0000
3 - SERVICO. LAVADA DA DUCATO
UN
1,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
07.463.301/0001-09
J
175,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO DE PNEUS CDV- 2649
919/000-2016
2,0000
UN
1,0000
4 - SERVICO. CONSERTO PÁ FIAT
UN
1,0000
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
J
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
160,00
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
J
155,00
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
KG
58.302.506/0001-35
15,0000
KG
30,0000
KG
35,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
J
363,30
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
KG
10,0000
3 - LEITE DE VACA UHT
LT
36,0000
4 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
10,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
88,00
Un.:
KG
Quantidade:
Un.:
KG
Quantidade:
J
20,0000
1.181,70
30,0000
KG
15,0000
LT
24,0000
KG
40,0000
5 - ACHOCOLATADO EM PÓ
LAT
10,0000
6 - LINGUIÇA TOSCANA S/ PIMENTA
KG
20,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
M.A. PROENÇA - EPP
12.865.746/0001-47
33,60
Un.:
LT
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SACO DE LIXO. 50 LITROS
12,0000
1.176,00
3,0000
2 - Sabonete liquido - 5lts.
GL
3,0000
3 - PAPEL TOALHA INTERFOLEADO BRANCO
PCT
60,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
04.217.828/0001-57
J
Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. SPRINTER 313 C/ SENSOR
921/000-2016
Quantidade:
Item: 1 - LEITE DE VACA UHT
917/000-2016
KG
Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM)
916/000-2016
813,50
Un.:
Item: 1 - MASSA ALIMENTICIA COM SEMOLA PADRE NOSSO
222/005-2016
10,0000
J
222/004-2016
1,0000
3 - SERVICO. CONSERTO SAVEIRO FUV 6150
219/001-2016
Quantidade:
UN
2 - SALSICHA
215/005-2016
UN
2 - SERVICO. CONSERTO 2 PNEU RETRO
Item: 1 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA S/ PIMENTA
215/004-2016
6/ 56
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - OLEO DE FREIO. PREMIUM IPIRANGA DOT3 500ML
218/003-2016
Página:
908,70
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - FILTRO LUBRIFICANTE. SPRINTER 415
PÇ
1,0000
3 - LT DE OLEO . SHELL HELIX HXB SUNT 5W30
LT
12,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
AUTO PEÇAS SANT ANNA LTDA - ME
08.632.740/0001-52
J
749,90
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - PARA CHOQUE. DIANTE GOL/PAR/SAV.BOLA 95 03 PRETO
922/000-2016
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - REVESTIMENTO. DA PORTAGII
MT
2,0000
3 - MACANETA. INT.GOL GII/III 4 PT CINZA
PÇ
2,0000
4 - GUARNICAO. UNIVERSAL
PÇ
2,0000
5 - VOLANTE. GOL G II BOLA
UN
1,0000
6 - COIFA. ALAV. CAMBIO GOL GII
PÇ
1,0000
7 - EMBLEMA. TAMPA TRASEIRA GII/III
PÇ
1,0000
8 - COXIM. ESCAP. GOL/VOY/PAR/SAV.TODOS
UN
2,0000
9 - SUPORTE. P/CH.DIANT.GOL 95/99 BOLA
PÇ
2,0000
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
04.217.828/0001-57
J
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
18.809.826/0001-61
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME
06.036.710/0001-58
220,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
J
Item: 1 - LOCACAO DE BIPAP
920/000-2016
7/ 56
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - SERVICO. DE DIAGNOSTICAR SISTEMA E TROCAR OLEO E FILTROS P/ SPRINTER 415 AMBULANCIA.
918/000-2016
Página:
1.250,00
J
Item: 1 - PAO FRANCES
1,0000
1.134,00
Empenho
930/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Pagamento de juros.
931/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
JUVENAL GIACCHETTO & CIA LTDA
46.877.015/0001-33
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
YOKOYAMA & TREVIZAN LTDA ME
12.468.876/0001-46
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
69.323.947/0001-30
136 10.03.08.244.3.3.50.43.01
Quantidade:
191,74
FELTRIN & CASAGRANDI COM. PNEUS LTDA ME
03.238.338/0001-74
02.558.157/0001-62
PÇ
LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA
55.755.185/0001-36
Quantidade:
Quantidade:
1,0000
675,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
LT
Quantidade:
47,0200
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
150,00
J
84,00
J
J
20,0000
8.848,03
508,67
Un.:
1,0000
1.138,00
J
Item: 1 - Tarifas telefônicas referente ao mês de Março/2016.
929/000-2016
Un.:
31,65
J
Item: 1 - DISCO TACOGRAFO SEMANAL . 125
928/000-2016
1,0000
Un.:
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
937/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO
936/000-2016
Un.:
Un.:
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de março 2016.
935/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - JUNTAS GIBAULT 2¨ CA CL 20
934/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - recolhimento do INSS empresa L.M. Empreendimentos Eireli EPP - competencia 09/2015 CEi 51.226.26088/7-5.933/000-2016
13,53
Un.:
O
938/000-2016
Vl. Liquidado
O
Quantidade:
1,0000
3.500,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - Relativo a repasse de Subvenção Municipal, referente ao mês de Março / 2016.
8/ 56
Vl. Liquidado
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
945/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
Tipo
Item: 1 - PUBLICAÇÃO. DE EDITAL , CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO E PUBLICAÇÃO ANEXA.
552/002-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
05.081.873/0001-90
184,38
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA
942/000-2016
Vl. Liquidado
J
1,0000
5.542,70
1,0000
2 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PORTAL DA TRANSPERÊNCIA
SERV
1,0000
3 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
SERV
1,0000
4 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. COMPRAS E LICITAÇÕES
SERV
1,0000
5 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU, ISSQN, DÍVIDA ATIVA)
SERV
1,0000
6 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SERVIÇOS WEB
SERV
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
AMENSP - ASSOC. MUN. EXT. NOROESTE EST. SÃO
04.843.630/0001-89
1,0000
J
439,00
PAULO
Item: 1 - Mensalidade do mes março/2016
947/000-2016
20 02.01.04.123.4.6.90.71.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
1,0000
Quantidade:
10,0000
1,0000
5.872,83
210,00
UN
2 - ENGATE. 1/2" C/TERM. Nº 2 40 CM AMANCO
UN
2,0000
3 - CORDA. CARR, 10MM COLORIDA 165MTS ARTEPLAS
KG
41,0000
4 - DESEMPENADEIRA. PVC LISA SENIOR " S -18X30
UN
2,0000
5 - ESPUDE P VASO. C/ ANEIS CIPLA
PT
1,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
05.081.873/0001-90
J
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
05.081.873/0001-90
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
692,83
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PATRIMÔNIO
939/000-2016
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SANEAMENTO (ÁGUA E ESGOTO)
551/005-2016
Un.:
J
Item: 1 - LIMA P/. ENXADA 8" K&F
551/004-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Parcela ref. ao mês de março 2016, ref. ao parcelamento61.234.243-3.
946/000-2016
Un.:
07.309.266/0001-60
J
07.309.266/0001-60
J
1,0000
639,54
1,0000
181,80
PAULO
Item: 1 - Contribuição de custeio Iluminação Publica, referente ao mes março/2016.
940/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.120,90
PAULO
Item: 1 - Servic. de Op Manut. Iluminação Publica Proveniente de Custeio referente ao mes fevereiro /2016.
734/001-2016
39 03.02.15.452.4.4.90.51.05
2/2011 Dispensa - Isento Obras
Un.:
SCAMATTI & SELLER INFRA-ESTRUTURA LTDA
05.329.125/0001-83
Quantidade:
J
Item: 1 - EXECUÇÃO DE 2.599,30 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E 425,00 METROS DE GUIAS E SARJETAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO E DO RESPECTIVO PROJETO TÉCNICO
1,0000
68.666,62
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
INTEGRANTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0315124-57/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/ PROGRAMA GESTÃO POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO/CAIXA.
944/000-2016
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
EDMAR PEREIRA CUNHA
13.057.341/0001-45
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU
735/001-2016
45 03.03.04.122.4.4.90.51.01
2/2011 Dispensa - Isento Obras
SCAMATTI & SELLER INFRA-ESTRUTURA LTDA
05.329.125/0001-83
J
90,00
2.123,72
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - EXECUÇÃO DE 2.599,30 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E 425,00 METROS DE GUIAS E SARJETAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO E DO RESPECTIVO PROJETO TÉCNICO
9/ 56
Vl. Liquidado
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
100,0000
INTEGRANTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0315124-57/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/ PROGRAMA GESTÃO POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO/CAIXA.
554/002-2016
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
05.081.873/0001-90
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. EDUCAÇÃO
553/002-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
05.081.873/0001-90
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SAÚDE
941/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
692,83
1,0000
692,83
J
1,0000
1.059,60
PAULO
Item: 1 - Contribuição de Custeio/ referente mes março/2016.
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
708/002-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
SLIM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIMITADA - ME
22.078.191/0001-47
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Prestação de serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento em licitações.
3.500,00
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Empenho
948/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
REDE CONECTIVIDADE LTDA - ME
04.763.204/0001-35
Tipo
Item: 1 - KIT DE. TECLADO MAUSE FORTREK USB KC 102PBK PTO
952/000-2016
2,0000
UN
1,0000
4 - SWITCH. 8 PORTAS 10/100 MBPS N-S8108 C3 TECH
UN
1,0000
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
PASEP
O
20 02.01.04.123.4.6.90.71.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
03.433.941/0001-07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
1,0000
1.069,45
27,00
Un.:
SC
Quantidade:
Un.:
LT
Quantidade:
J
373,00
4,0000
2 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG
BD
1,0000
3 - BALDE CLARIFICANTE 1L
LT
4,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
69.323.947/0001-30
J
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
320,00
Un.:
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP FILIAL
07.463.301/0002-81
BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME
43.535.293/0001-14
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
BD
Quantidade:
J
J
4,0000
160,00
Un.:
LT
Quantidade:
50,0000
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
J
Item: 1 - BANDEJA
212/001-2016
Quantidade:
J
949/000-2016
505,00
Un.:
O
Item: 1 - BALDE DE ARLA. 32 20
691/001-2016
2,0000
3 - MEMORIA. 2GB DDR2 800 MHZ KINGSTON
Item: 1 - ALGICIDA
951/000-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - CIMENTO CP II - Z - 32 - 50 KG
160/016-2016
PÇ
2 - CONECTOR. RJ45 MACHO CATSE FURUKAWA SOHO 10 UN
Item: 1 - PARCELA 01 DO PARCELAMENTO INSS.
160/015-2016
314,80
Un.:
Item: 1 - Multa referente a DCTF em atraso, periodo 12/2015.
953/000-2016
Vl. Liquidado
J
11,00
1.043,92
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1
216/002-2016
30,0000
6,0000
3 - FEIJAO CARIOCA
KG
30,0000
4 - OVO VERMELHO
DZ
21,0000
5 - TRIGO PARA QUIBE
KG
3,0000
6 - VINAGRE DE ALCOOL
FR
5,0000
7 - MOLHO DETOMATE 2 KG
SACHE
8 - ÓLEO DE SOJA 900 ML
FR
20,0000
9 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO
PCT
20,0000
10 - BISCOITO LAMINADO DOCE TIPO MARIA
PCT
20,0000
11 - REPOLHO
KG
8,0000
12 - Alface Crespa
MÇ
12,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
10.515.277/0001-00
2,0000
J
753,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2 - PERNIL SUINO EM CUBOS
KG
20,0000
3 - FILE DE PEITO DE FRANGO
KG
20,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
J
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
10,05
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
J
6,70
J
850,01
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
5,0000
3 - BISCOITO COM SAL TIPO "CREAM CRAKER"
PCT
20,0000
4 - CENOURA
KG
3,0000
5 - FEIJAO CARIOCA
KG
10,0000
6 - MARGARINA CREMOSA
PT
12,0000
7 - OVO VERMELHO
DZ
20,0000
8 - SAL REFINADO C/ IODO
KG
5,0000
KG
3,0000
FR
3,0000
SACHE
12 - TOMATE RASTEIRO
KG
15,0000
FR
20,0000
14 - REPOLHO
KG
8,0000
15 - Alface Crespa
MÇ
12,0000
16 - Batata Comum
220/003-2016
Quantidade:
PCT
Item: 1 - CHUCHU
220/002-2016
PCT
2 - AÇUCAR CRISTAL
Item: 1 - CHUCHU
217/002-2016
10/ 56
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - CARNE BOVINA EM ISCAS (PATINHO)
217/001-2016
Página:
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
2,0000
KG
02.183.748/0001-00
6,0000
J
140,52
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
223/002-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
PCT
2,0000
3 - CENOURA
KG
2,0000
4 - FARINHA DE TRIGO
KG
2,0000
5 - FEIJAO CARIOCA
KG
5,0000
PT
2,0000
7 - OVO VERMELHO
DZ
6,0000
KG
1,0000
9 - Alface Crespa
MÇ
4,0000
10 - Batata Comum
KG
3,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
10.515.277/0001-00
J
753,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
KG
20,0000
3 - FILE DE PEITO DE FRANGO
KG
20,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
10.515.277/0001-00
J
143,00
Un.:
950/000-2016
11/ 56
2 - AÇUCAR CRISTAL
223/003-2016
Página:
KG
Quantidade:
KG
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35.820.448/0095-16
5,0000
J
Item: 1 - LOCACAO. CILINDRO PAT
5,0000
47,25
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Empenho
982/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME
16.793.418/0001-33
Tipo
Item: 1 - RODO PUXA E ENXUGA. PLASTICO 40CM
984/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Item: 1 - SABAO EM PO. OMO MULTI AÇAO
16.793.418/0001-33
Vl. Liquidado
J
12,35
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
1,0000
282,31
1,0000
2 - SABONETE. LIQUIDO PETALA CAMOMILA 500ML
UN
1,0000
3 - DESINFETANTE. URCA LAVANDA 2L
UN
5,0000
4 - AGUA SANITARIA. Q BOA 1 LT
FR
2,0000
5 - VEJA MULTIUSO. CAMPESTRE 500 ML
UN
3,0000
6 - SABONETE. PETALA MORANGO START 500 ML
UN
1,0000
7 - CANECAO. EIRIFLON ESPECIAL N º 16
UN
1,0000
8 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML . COPOMAIS DANUBIO 180 ML
UN
5,0000
9 - ESPONJA . SB L P CA
UN
1,0000
10 - PURIFICADOR AR GLADE AERO NEUTRA FRESH 360 ML
UN
1,0000
11 - ALCOOL. TRAD. VOPERALCOOL 1 L
UN
3,0000
12 - SACO ALVEJADO. XADREZ R
UN
4,0000
13 - BOM AR. GLADE AER 360 ML LEMBRANÇA DA INFANCIA
UN
1,0000
14 - DESINFETANTE. KM CASA E PERFUME SENSUALIDADE 1L.
UN
1,0000
15 - SACO DE LIXO. HERCULES 30 LT
UN
2,0000
16 - RODO PUXA E ENXUGA. PARA PIA
UN
1,0000
4R Sistemas
Empenho
957/000-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
3,0000
18 - COPO DESC.. COPOMAIS DANUBIO 180 ML
PCT
25,0000
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
J
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
CONS.REG.ENG.ARQ.AGRONOMIA EST.SÃO PAULO
60.985.017/0001-77
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
7/2015 Dispensa
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA
00.360.305/0280-33
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP
04.225.153/0001-98
15.426.354/0001-70
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,29
349,60
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
305,77
2,0000
1,0000
24,0000
4 - DESINFETANTE FLORA FLORAL 2 LT
UN
6,0000
5 - Pano de chão. PALACIOS
UN
5,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
15.426.354/0001-70
J
292,29
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
2 - SACO LIXO PRETO. GIOCA 100LT 5 UN
PCT
10,0000
3 - SACO LIXO PRETO. GIOCA 50 LT 10UN
PCT
10,0000
4 - AGUA SANITARIA. CANDURA 1 LT
FR
12,0000
5 - SABAO EM PO. ASSIM TRIPALÇÃO 1 KG
UN
12,0000
6 - RODO DUPLO. 40 MAD CB MAD PRG
UN
3,0000
7 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
UN
14,0000
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
ERICO SOARES BRAGA
220.462.298-27
F
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
PAULO HENRIQUE MOURA GOMES
393.080.038-19
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
RENATA APARECIDA DOS SANTOS
214.671.228-74
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
JOÃO BARBOSA DO NASCIMENTO
324.420.178-49
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
JOSÉ DONIZETE DE CARVALHO
076.752.908-10
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
1.048,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
1,0000
1.048,00
F
1,0000
1.048,00
F
J
1,0000
1.430,00
F
Item: 1 - Referente à prestação de serviços de pedreiro junto a E>M>E>I>F>S Antonieta Bim Storte) relativo ao mes de fevereiro / 2016.
955/000-2016
1,0000
8.437,33
UN
Item: 1 - Referente à prestação de serviços gerais ( Limpeza pública - Combate a Dengue), relativo ao mes de fevereiro / 2016.
979/000-2016
Quantidade:
Item: 1 - Referente à prestação de serviços gerais (limpeza pública - Combate a Dengue), relativo ao mes de fevereiro / 2016.
978/000-2016
Un.:
74,37
PCT
Item: 1 - Referente à prestação de serviços de servente de pedreiro junto a E.M.E.I.F.S (Antonieta Bim Storti) relativo ao mes de fevereiro / 2016.
977/000-2016
1,0000
2 - COPO DESC.. P/ CAFÉ 50 ML COPOMAIS C/50 UN
Item: 1 - Referente a prestação de serviços gerais (limpeza publica - Controle a Dengue), relativos ao mes de fevereiro / 2016.
976/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - COPO DESC.. COPOMAIS 100X180ML AGUA TRANSP.
975/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - PAPEL HIGIENICO. FOLHA DUPLA 30M NEUTRO 1X16X4
969/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - Cessão mensal de direito de uso do programa aplicativo READER incluindo suporte e manutenção.
968/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - referente a juros .
347/001-2016
461,88
Un.:
J
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO PASEP REF. JANEIRO /2016.
988/000-2016
Vl. Liquidado
UN
Item: 1 - Referente ART nº 92221220160203317
954/000-2016
12/ 56
17 - Flanela para copa. LARANJA
Item: 1 - CONTA TELEFÔNICA (VIVO) MES MARÇO/2016.
989/000-2016
Página:
1,0000
2.145,00
1,0000
268,13
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - CONTA DE ENERGIAELETRICA (ELEKTRO) MES MARÇO/2016
691/002-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0002-81
53 04.01.12.365.3.3.90.30.05
RODRIGO AGUSTINHO GUERREIRO
21.798.652/0001-93
991/000-2016
Quantidade:
2.570,00
1,0000
1,0000
4 - DISCO. TRASEIRO
PÇ
1,0000
56 04.01.12.365.3.3.90.39.05
21.798.652/0001-93
J
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
ALESSANDRA CRISTINA LOPES DE OLIVEIRA ME
05.034.478/0001-56
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0002-81
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0002-81
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0002-81
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0002-81
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
21.798.652/0001-93
900,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
Un.:
LT
Quantidade:
121,1200
Un.:
LT
Quantidade:
404,0000
Un.:
LT
Quantidade:
249,0000
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
70,00
J
387,58
J
1.292,80
J
796,80
J
192,00
J
Item: 1 - REPARO. BARRA ESTABILIZADORA
972/000-2016
PÇ
1,0000
970/000-2016
Un.:
PÇ
689/004-2016
Quantidade:
3 - DISCO. DIANTEIRO
689/003-2016
380,80
LT
PÇ
689/002-2016
119,0000
Un.:
2 - JOGO DE. PASTILHA DE FREIO TRASEIRO
Item: 1 - BARRA. ESTABILIZADORA KOMBI
689/001-2016
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE TROCAR FREIO DIANTEIRO , FREIO TRASEIRO E TROCAR REPARO DA PINÇA DE FREIO TRASEIRO LADO DIREITO ESQUERDO
986/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - JOGO DE. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
13/ 56
Vl. Liquidado
Un.:
990/000-2016
Página:
325,00
1,0000
2 - PARAFUSO. 12MM
PÇ
1,0000
3 - PINO DE CENTRO
PÇ
1,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Item: 1 - CHAPA. ALGEMA DIANTEIRA
MIRANDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
57.363.657/0001-30
J
9.349,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
2 - AMORTECEDOR. DIANTEIRO E TRASEIRO
PÇ
4,0000
3 - PINO DE CENTRO
PÇ
4,0000
4 - GRAXA
KG
1,0000
5 - ROLAMENTO
UN
2,0000
6 - MOLA MESTRE. TRASEIRA
UN
1,0000
7 - ALGEMA MOLA TRASEIRA. PART
PÇ
2,0000
8 - BUCHA . MOLA TRASEIRA (OLHAL) 36 MM
PÇ
2,0000
9 - PARAFUSO. RODA TRASEIRA 18X75X83 CH24
PÇ
6,0000
10 - GRAMPO. MOLA 18X82X220 D DIANTEIRO E TRASEIRO
UN
2,0000
11 - GRAMPO. ESTABILIZADOR DIANTEIRO
UN
2,0000
12 - JOGO DE . BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
PÇ
1,0000
13 - PARAFUSO. RADO TRASEIRA 22X97,5X108,5 CH33
PÇ
5,0000
4R Sistemas
Empenho
958/000-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1,0000
15 - DISCO DE FREIO. TRASEIRO
PÇ
1,0000
16 - TRAVA. ARANHA CUBO TRAZ.VW 690/8140/C814
PÇ
4,0000
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
J
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
95 07.01.13.392.3.3.90.39.01
102 08.01.10.301.3.3.50.43.01
21.798.652/0001-93
02.328.280/0001-97
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
43.535.210/0001-97
07.463.301/0002-81
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0002-81
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0002-81
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
64.815.897/0001-94
41,84
9.456,54
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
LT
Quantidade:
112,2000
Un.:
LT
Quantidade:
171,1000
Un.:
LT
Quantidade:
272,4000
Un.:
UN
Quantidade:
359,04
547,52
J
871,68
J
1.393,32
2 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
UN
64.815.897/0001-94
684,00
Un.:
2 - FRALDA. G C/08 DESCARPACK
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
981/000-2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
18.809.826/0001-61
64.815.897/0001-94
943/000-2016
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
240,0000
201,60
Un.:
UN
FR
16.793.418/0001-33
240,0000
J
83,75
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG
UN
4,0000
3 - MARGARINA. QUALY CREMOSA C/SAL 1 KG
UN
1,0000
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
F
Item: 1 - Adiantamento para custear pequenas despesas de Servidores Municipais , Setor Saúde, Requerimento 12/2016 e processo adm. nr. 035/2016.
987/000-2016
304,0000
J
Item: 1 - CHA MATE. 250 GR
240,0000
50,40
Un.:
2 - CLORETO DE SODIO. ,9% 10ML
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Quantidade:
J
Item: 1 - SONDA ASPIRACAO TRAQUIAL N° 10
983/000-2016
UN
UN
Item: 1 - sonda aspiração tranquea n 10.
30,0000
143,0000
J
Item: 1 - LUVA CIRURGICA ESTERIL. 7,0
980/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - CLONAZEPAM 2,5 MG GTS 20 ML
974/000-2016
Quantidade:
J
973/000-2016
1,0000
J
690/003-2016
Quantidade:
J
690/002-2016
UN
Un.:
1,0000
300,00
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. (TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA)
690/001-2016
21,09
Un.:
Item: 1 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ELEKTRO) MES MARÇO/2016.
961/000-2016
Vl. Liquidado
PÇ
Item: 1 - SERVICO. DE TROCAR PINO DE CENTRO E REPARO DA BARRA ESTABILIZADORA
956/000-2016
14/ 56
14 - JOGO DE . PASTILHA F4000/AGRALE85/LONAFLEX
Item: 1 - CONTA TELEFÔNICA (VIVO) MARÇO/2016
971/000-2016
Página:
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Item: 1 - EXAMES. DE LABORATÓRIO 01/02/16 A 29/02/16
ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO
3.000,00
Un.:
09.539.566/0001-60
Quantidade:
J
1,0000
2.894,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
959/000-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Fornecedor
CNPJ/CPF
07.309.266/0001-60
Página:
Tipo
15/ 56
Vl. Liquidado
J
19.760,00
PAULO
Item: 1 - Consultas médicas, referente ao mês fevereiro/2016.
960/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
07.309.266/0001-60
J
07.309.266/0001-60
J
Quantidade:
1,0000
24.000,00
PAULO
Item: 1 - Consultas em clínicas médicas, referente ao mes fevereiro/2016.
962/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
Quantidade:
1,0000
693,26
PAULO
Item: 1 - Proveniente consultas médicas, referente ao mês fevereiro/2016.
963/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
07.309.266/0001-60
Quantidade:
J
1,0000
814,29
PAULO
Item: 1 - Exames laboratoriais, referente ao mês fevereiro/2016.
964/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
1.363,64
PAULO
Item: 1 - Procedimento material biologico, referente ao mês fevereiro 2016.
965/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
J
1,0000
360,45
PAULO
Item: 1 - Proveniente consulta médicas, referente ao mês fevereiro/2016.
966/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
231,78
PAULO
Item: 1 - Proveniente custo variável, referente ao mês fevereiro/2016.
967/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
J
1,0000
2.696,94
PAULO
Item: 1 - Proveniente de remoção de paciente pela UTI movel, referente ao mês fevereiro/2016
985/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO
09.539.566/0001-60
J
Item: 1 - EXAMES. DE LABORATÓRIO 01/02/2016 A 29/02/2016
929/000-2016 - 01
136 10.03.08.244.3.3.50.43.01
55.755.185/0001-36
993/000-2016
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Item: 1 - SABAO EM PO. OMO MULTIAÇÃO 900 G
UN
16.793.418/0001-33
1,0000
-3.500,00
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - Anulação da Nota nº 929/0-2016
1,0000
588,13
Un.:
Quantidade:
Quantidade:
J
1,0000
230,14
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - ESPONJA . SCOTH BRITE 1 UN
UN
2,0000
3 - PAPEL. TOALHA KITCHEN C/60
UN
3,0000
4 - SACO FREEZER. WYDA 2KG
CX
1,0000
5 - PAPEL. TOALHA BRANCA SNOB 2 X 60
UN
1,0000
6 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML . CLEAR
UN
7,0000
7 - PAPEL HIGIENICO. FOLHA LEVE NEUTRO C/4 FS 30M
UN
4,0000
8 - COPO DESC.. COPOMAIS 180 ML
PCT
25,0000
9 - GLP ENVASADO. ULTRAGÁZ UN
UN
1,0000
10 - PILHA. PANASONIC PEQUENA C/4 UND SM
UN
1,0000
11 - FOSFORO. GABOARDI 10 UN
UN
1,0000
12 - VEJA MULTIUSO. FLORAL 500 ML
UN
1,0000
13 - AGUA SANITARIA. Q BOA 2LT
FR
2,0000
14 - SACO LIXO PRETO. REFORÇADO 50L
PCT
2,0000
4R Sistemas
Empenho
994/000-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Fornecedor
CNPJ/CPF
16.793.418/0001-33
Tipo
16/ 56
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO 1 KG . NITA
992/000-2016
Página:
315,93
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
2 - OVOS DE GRANJA . TREVO GRANDE DRANCO C/12
DZ
4,0000
3 - TOMATE JUPITER . KG
KG
1,2200
4 - CEBOLA. KG
KG
1,0300
5 - CHA MATE. KININO 250 GR
CX
2,0000
6 - FEIJAO. SOLITO 1 KG
PCT
1,0000
UN
5,0000
8 - SALSICHA. PERDIGÃO KG
KG
10,0600
9 - MILHO VERDE. PREDILECTA 200G LATA
PCT
3,0000
10 - BATATA. KG
KG
2,0400
11 - ARROZ SUPER ECCO 05 KG
UN
1,0000
12 - FERMENTO. EM PÓ ROYAL 250 G
KG
1,0000
13 - OLEO DE SOJA COAMO 900 ML
UN
1,0000
14 - LEITE CONDENSADO. MOÇA TRADICIONAL NESTLE 395 GR
UN
4,0000
15 - BATATA PALHA FRITA. YOKI 140G
PCT
2,0000
16 - MARGARINA. QUALY CREMOSA COM SAL 500G
UN
17 - MOLHO DE TOMATE. TARANTELA TRAD POUCH 340G
SACHE
142 10.03.08.244.3.3.90.36.01
ANTONIO ODAIR MANFRIM
786.743.288-49
5,0000
10,0000
F
Item: 1 - Relativo a locação de imovél Comercial PA nº 0130/2013 Contrato 049/2013 para funcionamento CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao periodo 06/03/2016 a
1.108,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
06/04/2016.
Empenho
692/001-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
21/2015 Dispensa
Fornecedor
CNPJ/CPF
LUIZ AMÉRICO BARBOSA PUBLICIDADES
07.773.994/0001-28
Tipo
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RADIOFÔNIA - FM, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO MUNICIPIO.
997/000-2016
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
DAEE-DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E EN.ELÉTRICA
ANISIO BAPTISTA DE SOUZA
029.627.018-09
Quantidade:
F
1,0000
1,0000
930,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. DE SOLDAS EM LIXEIRAS
UN
1,0000
3 - SERVICO. DE SOLDA EM DOBRADIÇAS
UN
1,0000
4 - SERVICO. DE SOLDA CARRETA
UN
1,0000
5 - SERVICO. DE SOLDA CAÇAMBA
UN
1,0000
6 - SERVICO. DE SOLDA NO CAMINHÃO DO LIXO
UN
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
CLAUDEMIR APARECIDO GUERREIRO
18.994.116/0001-59
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA - EPP
02.984.273/0001-43
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
16.793.418/0001-33
1,0000
J
560,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
J
Item: 1 - BUCHA . BARRA ESTABILIZADORA DT VW
1000/000-2016
Quantidade:
235,50
Un.:
Item: 1 - SERVICO. DE MAÕ DE OBRA DE SOLDAR E REVISAR RADIADOR,TROCAR KIT DE EMBREAGEM E FREIO
999/000-2016
SERV
O
Item: 1 - SERVICO. DE SOLDAR CORRIOLA
1008/000-2016
660,00
Un.:
Item: 1 - Licença de execução de poço.
1010/000-2016
Vl. Liquidado
J
J
20,00
47,60
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - PAPEL HIGIENICO. PERSONAL C/ 8
1004/000-2016
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
859,00
3,0000
2 - LAMPADA. FLORESCENTE
UN
2,0000
3 - BOTAO. DE PORTA
PÇ
2,0000
4 - MOTOR DE PARTIDA
PÇ
1,0000
5 - PLUGS
PÇ
1,0000
6 - PAR DE FAROL
PÇ
1,0000
7 - LAMPADA H3
PÇ
2,0000
8 - BOTAO. ALERTA
PÇ
1,0000
9 - PAR DE PALHETAS
PÇ
1,0000
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
10.290.532/0001-64
J
Item: 1 - AUTOMATICO
1007/000-2016
17/ 56
Vl. Liquidado
Un.:
J
Item: 1 - REATOR
1005/000-2016
Página:
581,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - BENDIX
PÇ
1,0000
3 - JOGO DE ESCOVA
PÇ
1,0000
4 - SUPORTE ESCOVA
UN
1,0000
5 - KIT BUCHA
PÇ
2,0000
6 - PORTA FUSIVEL
PÇ
2,0000
7 - LAMPADA H7
PÇ
2,0000
8 - REATOR
UN
3,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Item: 1 - AMORTECEDOR. DIANTEIRO
ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME
18.463.129/0001-00
J
10.864,80
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
2 - AMORTECEDOR. TRASEIRO
PÇ
2,0000
3 - GRAXA
KG
1,0000
4 - MOLAS
UN
1,0000
5 - BUCHAS. VE
PÇ
1,0000
6 - PARAFUSO
PÇ
6,0000
7 - DISCO DE FREIO. TRAZ
PÇ
1,0000
8 - RETENTOR
PÇ
4,0000
9 - TRAVA. ARANHA
PÇ
4,0000
10 - BUCHAS
PÇ
2,0000
11 - ALGEMA. MOLEJO
PÇ
2,0000
12 - PINOS. PRESSÃO
PÇ
4,0000
13 - PASTILHA FREIO. TRAS
JG
1,0000
14 - PARAFUSO. ..
PÇ
4,0000
15 - CHAPA. VEDAÇÃO
PÇ
1,0000
16 - CHAPA. MOLEJO
PÇ
4,0000
17 - GRAMPO. DO MOLEJO
UN
2,0000
18 - ROLAMENTO 00
UN
2,0000
19 - KIT EMBREAGEM
PÇ
1,0000
4R Sistemas
Empenho
1014/000-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Fornecedor
CNPJ/CPF
10.290.532/0001-64
Tipo
2,0000
UN
1,0000
4 - RELE DUPLO. DE FAROL
UN
1,0000
5 - CHAVE DE SETA
PÇ
1,0000
6 - PORTA FUSIVEL
PÇ
1,0000
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
J
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
CLAUDEMIR APARECIDO GUERREIRO
18.994.116/0001-59
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME
18.463.129/0001-00
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
80,00
J
120,00
J
Un.:
1,0000
1,0000
UN
1,0000
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
58.302.506/0001-35
J
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
65,00
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
Un.:
LAT
Quantidade:
2,0000
J
75,40
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
KG
58.302.506/0001-35
10,0000
J
413,90
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2 - MILHO VERDE EM CONSERVA
LAT
2,0000
KG
35,0000
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
F
Item: 1 - Adiantamento para custear pequenas despesas de Servidores Municipais.
126 09.01.20.605.3.3.90.39.02
INMETRO INST NAC METROL NORM E QUAL IND.
00.662.270/0003-20
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Item: 1 - LAPIS. 12 CORES FABER
FRANCÉ & BIANCHINI LTDA ME
45.403.573/0001-02
2.000,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - Fiscalização na balança série 6862 mr veref 627766-4 marca coimbra .
1015/000-2016
Quantidade:
3 - SERVICO. TROCAR EMBREAGEM
Item: 1 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
996/000-2016
UN
UN
995/000-2016
1,0000
5.600,00
2 - SERVICO. REVISAR MOLEJO COMPLETO
Item: 1 - MILHO VERDE EM CONSERVA
222/006-2016
1,0000
140,00
J
Item: 1 - Pó para Preparo de Gelatina sabor Morango
215/006-2016
120,00
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. REVISAR E TROCAR SISTEMA DE FREIO
218/004-2016
1,0000
3 - LAMPADA H4
Item: 1 - SERVICO. DE MAÃO DE OBRA BARRA ESTABILIZADORA , TROCAR BATENTES E COXIM DO FACÃO
1006/000-2016
Quantidade:
PÇ
Item: 1 - SERVICO. DE PORTA E INSTALÇAÕ
1009/000-2016
PÇ
2 - PLUGS. 4X1
Item: 1 - SERVICO. DE PARTIDA E ISNTALAÇAÕ
1003/000-2016
610,00
Un.:
Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO EM GERAL
1002/000-2016
18/ 56
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - COPOS. COMPLETO DA BOMBA COM A TAMPA
1001/000-2016
Página:
1,0000
1.372,35
J
1,0000
1.200,20
Un.:
CX
Quantidade:
8,0000
2 - LIVRO. ATA 200 FLS
UN
1,0000
3 - PAPEL SULFITE. SENINHA A4 BRANCO C/100
PCT
7,0000
4 - REGUA 30 CM . BANDEIRANTE PLASTICA
UN
7,0000
4R Sistemas
Empenho
998/000-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
19/ 56
Vl. Liquidado
5 - BORRACHA. MERCUR BCA 20
UN
7,0000
6 - LAPIS. PRETO VOYAGE PICZ
UN
12,0000
7 - APONTADOR. FABER CASTELL SIMPLES
UN
27,0000
8 - CANETA. BIC 2 CORES
UN
1,0000
9 - FITA CREPE 2314 18 X 50 TARTAN 3M (E)
UN
1,0000
10 - Caderno CD Brochura peq. 96fls.. JANDAIA AZUL
UN
19,0000
11 - LAPIS. JUMBO FABER CASTELL
UN
1,0000
12 - COLA BRANCA. BIC 35G
UN
1,0000
13 - CADERNO. DESENHO SAO DOMINGOS 96 FLS
UN
1,0000
14 - PASTA. PLAST. 20 MM ON LINE FUME
UN
1,0000
15 - PAPEL CARTAO. BRANCO
UN
1,0000
16 - Papel dobradura 50 x 60cm. AZUL ESCURO
FL
1,0000
17 - EVA 40 x 50cm. AMARELO DUBFLEX
FL
1,0000
18 - BRINQUEDOS. DE E V A PEDAGOGICOS
UN
1,0000
19 - LANTERNA. PANASONIC VACUUN BF
PÇ
1,0000
20 - LAPIS. 12 CORES FABER MULTICOLOR SUPER
CX
27,0000
21 - BORRACHA. SOFT TILIBRA
UN
27,0000
22 - TESOURA. ESCOLAR MUNDIAL PUMAX R 900 12X1
UN
1,0000
23 - GIZ DE CERA. TILIBRA 12 GRANDE
CX
27,0000
24 - LIVRO. INF. PASSA TEMPO DIVERTIDOS
UN
22,0000
25 - CARIMBO. P/ COLORIR CARBRINKS PASSAROS
CX
18,0000
26 - BALAO. CORAÇÃO Nº 11 SORTIDO C/8
UN
4,0000
27 - TOALHA. MESA 60X60 BRANCA
UN
20,0000
143 10.03.08.244.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
J
Item: 1 - Conta telefone mes março / 2016.
133,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
1022/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
00.703.157/0001-83
Tipo
Item: 1 - Referente a mensalidade mes março /2016.
1021/000-2016
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
20 02.01.04.123.4.6.90.71.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
07.463.301/0001-09
J
1,0000
2.082,78
1,0000
17.736,66
2.363,71
Un.:
LT
Quantidade:
767,4400
Un.:
LT
Quantidade:
272,5600
J
398/009-2016
Un.:
J
398/008-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Referente ao parcelamento INSS.
398/007-2016
557,00
Un.:
O
Item: 1 - Retenção pasep (FPM)
1024/000-2016
Vl. Liquidado
J
839,47
737,92
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1016/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
10.290.532/0001-64
10.290.532/0001-64
J
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
1,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
35.820.448/0095-16
136 10.03.08.244.3.3.50.43.01
55.755.185/0001-36
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
152 11.01.27.812.3.3.90.30.01
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
LT
Quantidade:
187,1300
Un.:
LT
Quantidade:
352,8700
Un.:
LT
Quantidade:
166,8300
Un.:
M3
Quantidade:
10,0000
J
576,37
J
1.086,83
J
513,82
J
264,02
J
5.000,00
Un.:
03.433.941/0001-07
ANDERSON YOSHITOMO TATESUJI ME
08.617.114/0001-97
Quantidade:
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - FECHADURA ALIANÇA. INOX/EXTERNA
1019/000-2016
280,00
2,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Item: 1 - Subvenção Municipal referente ao mes março/2016.
1018/000-2016
Quantidade:
1,0000
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL. T . 10M3
1023/000-2016
PÇ
UN
1020/000-2016
Un.:
239,5800
3 - ROLAMENTO
393/012-2016
Quantidade:
PÇ
393/011-2016
LT
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Item: 1 - SERVICO. DE ALTERNADOR
397/005-2016
20/ 56
Vl. Liquidado
Un.:
J
Item: 1 - ROTOR
1017/000-2016
Página:
37,80
Un.:
PÇ
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - TROFEU. VENCEDOR 500181
208,00
1,0000
2 - TROFEU. VENCEDOR 500182
UN
1,0000
3 - TROFEU. VENCEDOR 500183
UN
1,0000
4 - TROFEU. JEBS 2200
UN
2,0000
Empenho
1030/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
48.066.047/0001-84
Tipo
1031/000-2016
12 02.01.04.123.3.3.90.36.01
SIMONE PATRÍCIA ANTUNES
372.095.048-42
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
ALINE GASPARINI HERNANDES
18.326.837/0001-90
18,75
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
Item: 1 - Referente a restituição de 50% de percentual da Empresa Reunidas Paulista de Transporte Ltda.
1029/000-2016
Vl. Liquidado
J
102,83
J
Item: 1 - SERVICO. ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE SUL,VISANDO A OBTENÇÃO DA LICENÇA DE
1,0000
1,0000
8.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
LAT
Quantidade:
1,0000
INSTALAÇÃO JUNTO A CETESB.
160/017-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
Item: 1 - LATEX ACRILICO P/ PINTURA 18 LTS
1026/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
PATRICIA DE OLIVEIRA BORBA CRISPIM DE
CARVALHO EPP
02.942.119/0001-09
J
120,00
1,0000
308,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - TUBO.. REDONDO 2 1/2 X 1.20
1027/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
00.746.304/0001-00
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
7,0000
1.258,30
3,0000
PÇ
8,0000
3 - TUBO.
UN
2,0000
4 - CILINDRO MESTRE
UN
1,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
VANDERLEI MARQUES
17.157.797/0001-38
J
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
MEIRE DE FREITAS - ME
03.878.763/0001-28
550,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - HEIMER. 10MG CX
1032/000-2016
UN
2 - PASTILHA
Item: 1 - TUBO.. 1 1/2 X 14
1025/000-2016
21/ 56
Vl. Liquidado
Un.:
J
Item: 1 - JOGO DE REPARO . PINÇA
1028/000-2016
Página:
10,0000
2.209,27
1,0000
2 - CLO (C1) . 75MG C/20
CX
3,0000
3 - LUDIOMIL. 25MG C/20
CX
4,0000
4 - OLANZAPINA. 10MG CX C/30
UN
1,0000
5 - ANAFRANIL SR 75 MG C/20 COMP.
UN
3,0000
6 - CLOR.. SERTRALINA 50 MG C/30
ENV
2,0000
7 - MENELAT. 30 MG CX 30
UN
1,0000
8 - DEPAKENE. 500MG C/50
UN
4,0000
9 - EXODUS. 20MG CX 30
UN
1,0000
10 - AKINETON. C/80
CX
2,0000
11 - NEOZINE. GTS 20 ML
UN
1,0000
12 - PROCIMAX. 20MG C/28
CX
2,0000
13 - HEIMER. 10MG CX 30
UN
1,0000
14 - BROMAZEPAM 3MG . C/30
COMP
1,0000
15 - NITRAZEPAM 5 MG. C/20
UN
3,0000
16 - CLONAZEPAM. 2MG CX C/30
COMP
1,0000
17 - FRISIUM. 20MG C/20
CX
3,0000
18 - OXALATO DE ESCITALOPRAM. 10 MG CX C/30
UN
3,0000
137 10.03.08.244.3.3.50.43.05
55.755.185/0001-36
J
Item: 1 - Repasse do Programa - API - Apoio a Pessoa Idosa, referente parcela 01/2016.
1.460,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
1051/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
Tipo
Item: 1 - Ref. publicação do ofício 3860828.
1039/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME
45.661.386/0001-10
03.869.528/0001-90
12 02.01.04.123.3.3.90.36.01
LEONARDO HENRIQUE LIMA DE SOUZA
297.682.268-97
Quantidade:
1,0000
J
650,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
J
Item: 1 - PAPEL SULFITE 210 X 297 A4 CX C/500 . CHAMEX OFFICE
1033/000-2016
212,59
Un.:
Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO 500GRS. INDAIA
1046/000-2016
Vl. Liquidado
J
F
464,80
860,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Prestação de serviços junto ao departamento de esporte e recreação no mês de fevereiro 2016.
1034/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Página:
Vl. Liquidado
Un.:
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
51.088.854/0001-02
22/ 56
Quantidade:
J
1,0000
115,84
ANDRADINA
Item: 1 - Emissão de certidões.
1036/000-2016
Un.:
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
EXPRESSNET CONSULTORIAS LTDA-ME
02.313.253/0001-40
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSERÇÕES E CADASTRAMENTO DE PROJETOS OGU 2016- ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE REPASSE INSERÇÕES DE PROCESSO DE
1,0000
1.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
Un.:
SC
Quantidade:
2,0000
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
Un.:
UN
Quantidade:
EXECUÇÃO E ORETAÇÃO DE CONTAS.
160/018-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
Item: 1 - BALDE CLARIFICANTE 1L
160/019-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
1037/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
JOÃO CARLOS DE SOUZA
22.507.988/0001-12
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
52 04.01.12.365.3.3.90.30.01
212/002-2016
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
45.661.386/0001-10
02.183.748/0001-00
1,0000
149,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,0000
J
455,00
Un.:
KG
Quantidade:
Un.:
PCT
Quantidade:
J
212/003-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO 500GRS. ONDAIÁ
1,0000
207,46
Un.:
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de janeiro 2016.
1038/000-2016
750,00
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de fevereiro 2016.
1044/000-2016
6,00
J
Item: 1 - SERVICO. TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MIRANDOPOLIS
1043/000-2016
54,00
J
Item: 1 - REBITE. REPUXO AL 4,8X25 K - 525
1035/000-2016
64,00
143,75
2,0000
2 - CENOURA
KG
2,0000
3 - OVO VERMELHO
DZ
5,0000
4 - TOMATE RASTEIRO
KG
2,0000
FR
10,0000
6 - ACELGA
KG
2,0000
7 - REPOLHO
KG
2,0000
8 - Alface Crespa
MÇ
4,0000
9 - Batata Comum
KG
5,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
02.183.748/0001-00
J
858,72
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
4,0000
3 - BISCOITO COM SAL TIPO "CREAM CRAKER"
PCT
20,0000
4 - CENOURA
KG
3,0000
5 - FEIJAO CARIOCA
KG
20,0000
PT
12,0000
KG
5,0000
4R Sistemas
Empenho
220/004-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
9 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO SABOR LEITE
PCT
4,0000
10 - BISCOITO LAMINADO DOCE TIPO MARIA
PCT
20,0000
11 - ACELGA
KG
8,0000
12 - REPOLHO
KG
8,0000
13 - Alface Crespa
MÇ
10,0000
14 - Batata Comum
KG
6,0000
15 - BISCOITO LAMINADO DOCE SABOR LEITE
PCT
20,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
KG
3,0000
4 - FEIJAO CARIOCA
KG
15,0000
5 - FERMENTO QUIMICO
LAT
3,0000
6 - OVO VERMELHO
DZ
5,0000
FR
2,0000
8 - TOMATE RASTEIRO
KG
15,0000
FR
10,0000
10 - ACELGA
KG
16,0000
11 - REPOLHO
KG
16,0000
12 - Alface Crespa
MÇ
12,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
45.661.386/0001-10
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
117 08.01.10.301.4.4.90.52.05
125 09.01.20.605.3.3.90.39.01
195,00
Un.:
EDNEIA ADRIANA COLTRI IGNACIO
281.413.058-75
ROSANA APARECIDA CAMPOS MARCUSSI
075.012.418-05
02.328.280/0001-97
02.328.280/0001-97
MÁRCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO - ME
11.452.253/0001-12
E. F. BIANCHINI COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS - ME
14.090.311/0001-01
JEISE ALVES CORREA CODOGNATO - ME
Item: 1 - LOCACAO. DE VAN DE 19 LUGARES COM TV,DVD,AR CONDICIONADO P/ TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS P/ PARTICIPAÇÃO DO 4º DIA DE CAMPO DE OLERICULTURA EM
PRESIDENTE PRUDENTE-SP,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO EST. DE SÃO PAULO REALIZADO EM 02/03/2016
19.166.642/0001-93
6,0000
J
KG
Quantidade:
F
15,0000
600,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
F
1,0000
108,00
J
1,0000
648,20
J
1,0000
652,59
J
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
J
Item: 1 - VEICULO. MARCA HONDA CG 125 FAN GASOLINA ANO 2007/2007 COR PRETA PLACA- DTK 1046 -REFERENTE A N F E Nº 496
1049/000-2016
6,0000
3 - CENOURA
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO EM ASPIRADOR
1050/000-2016
Quantidade:
PCT
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de janeiro 2016.
1047/000-2016
PCT
2 - AÇUCAR CRISTAL
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de fevereiro 2016.
1042/000-2016
537,98
Un.:
Item: 1 - Serviços prestados de auxiliar de enfermagem ref. ao mês de fevereiro 2016 - home care.
1041/000-2016
20,0000
J
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagem para a cidade de São Paulo nos dias, 15 a 18 de março 2016, representar o cosems, processo adm. nr. 38/2016.
1048/000-2016
Vl. Liquidado
KG
Item: 1 - CAFE TORRADO E MOIDO 500GRS. INDAIA
1045/000-2016
23/ 56
8 - TOMATE RASTEIRO
1040/000-2016
Página:
3.000,00
J
1,0000
1.800,00
1,0000
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Página:
24/ 56
Empenho
1061/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
09.486.392/0001-15
Tipo
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADS NO PERIODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
1064/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
48.066.047/0001-84
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
53.933.818/0001-23
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
180,00
1,0000
130,85
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
UN
1,0000
3 - FITA VEDA ROSCA 18MMX50MTS.. TIGRE
RL
3,0000
4 - ADESIVO. PLASTICO 175G C/PINCEL ASTRA
UN
1,0000
5 - ADAPTADOR CURTO 50MM X 1.1/2''. SOLDAVEL
PÇ
2,0000
53 04.01.12.365.3.3.90.30.05
03.433.941/0001-07
J
1.395,00
Un.:
2 - MICROSILICATO. LIGAMIL PLASTIF. P/ARGAMASSA 20 KG
SC
Quantidade:
SC
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
PAULO CEZAR PEREIRA COMPUTAÇÃO ME
3.000,00
Un.:
60.309.531/0001-92
Quantidade:
J
Item: 1 - FONE DE OUVIDO. HEADPHONE INJEX H.0.1.PT.
33,0000
72,0000
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais da saúde, requerimento 14/16 e processo adm. nr. 40/2016.
1066/000-2016
1,0000
2 - JOELHO. SOLDAVEL 90 50MM
Item: 1 - CIMENTO CP II-Z-32-50KG. CIPLAM
1052/000-2016
1,0000
322,66
J
Item: 1 - REGISTRO. ESFERA 50 MM SOLDAVEL
1068/000-2016
UN
J
Item: 1 - MODULO. DE INGNIÇÃO ROÇ. 128R
1070/000-2016
273,25
Un.:
J
Item: 1 - PUBLICAÇÃO. DE EDITAL CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA.
1053/000-2016
Vl. Liquidado
J
1,0000
295,20
Un.:
PÇ
Quantidade:
8,0000
Empenho
927/000-2016 - 01
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
382.535.938-72
Tipo
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº927/0-2016
1098/000-2016
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
382.535.938-72
Vl. Liquidado
F
-891,03
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagem a cidade de São Paulo, nos dias 16 e 17 de março 2016, visita a secretaria da habitação, prefeito municipal e vice prefeito, processo adm.
1,0000
2.000,00
1,0000
nr. 43/2016.
1092/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
48.066.047/0001-84
J
Item: 1 - PUBLICAÇÃO. DE DITAL CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA E DESCRIÇÃO ABAIXO
1093/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
03.869.528/0001-90
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
J
Item: 1 - BLOCO. FLIP CHART BCO 65 X 95 50 FLS TAMOIO
1055/000-2016
322,66
Un.:
69,10
2 - PINCEL ATOMICO 1100 PILOT AZUL
UN
1,0000
3 - Pincel atomico 1100 - D. VERMELHO PILOT
UN
1,0000
4 - LIVRO. ATAS 100 FLS TILIBRA
UN
1,0000
5 - LIVRO. ATAS 50 FLS TILIBRA
UN
1,0000
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Março / 2016.
02.328.280/0001-97
J
2.583,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
1090/000-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME
17.663.746/0001-88
Tipo
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
1056/000-2016
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
02.328.280/0001-97
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
1095/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
4.986,45
1,0000
3.450,14
1,0000
919,29
Quantidade:
1,0000
1.089,00
UN
Quantidade:
6,0000
UN
1,0000
3 - GIRUX ATF. SUFIXO L
LT
4,0000
4 - LT DE OLEO . LUBRIF.INCOL C40 SAE 24X1 DIESEL
LT
4,0000
5 - FLUIDO. DE FREIO VARGA DOT 4
LT
1,0000
6 - LUBRAX. SUPERA SM 5W40 SINTETICO
UN
4,0000
7 - BALDE. INCOL LUB.HIDRO 68 HL ISO 20L
UN
1,0000
8 - ADITIVO RADIADOR. TECBRIL ORGANICO 1LT ROSA
UN
1,0000
9 - LUBRAX. TURBO CG4 SAE 20W40 24X1
UN
8,0000
10 - BALDE. LUBRAX TURBO CG4 SAE 20W40
UN
1,0000
11 - LT DE OLEO . ELAION F30 15W 40 SEMI SINT. 12X1
LT
2,0000
12 - LUBRAX. TURBO CG4 SAE 20W 40 6X3
UN
2,0000
13 - LT DE OLEO . VORAX PREMIUM SL 15W40 SS 24X1
LT
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
4,0000
J
136,24
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
223,45
J
24,39
J
J
1,0000
107,59
J
1069/000-2016
Un.:
62,48
2 - LUBRAX. DT 30 500 ML
1067/000-2016
1,0000
Un.:
1065/000-2016
Quantidade:
J
1063/000-2016
Un.:
Un.:
1062/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - Fluido de Freio DOT 3. VARGA 500ML
1060/000-2016
1.699,50
Quantidade:
J
1,0000
Un.:
J
1059/000-2016
Quantidade:
J
1058/000-2016
SERV
J
1057/000-2016
1.814,80
Un.:
25/ 56
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - LOCACAO. DE IMPRESSORA REF. FEVEREIRO / 2016
1091/000-2016
Página:
960,32
1,0000
1.187,32
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1071/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
1073/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
53 04.01.12.365.3.3.90.30.05
Item: 1 - ADAPTADOR. PAD P/ PLUGUE 2P SS FAME
03.433.941/0001-07
Quantidade:
1,0000
483,33
1,0000
310,83
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
312,81
34,86
J
1097/000-2016
Un.:
1,0000
286,36
J
1076/000-2016
Quantidade:
J
1075/000-2016
Un.:
J
1074/000-2016
Quantidade:
J
26/ 56
Vl. Liquidado
Un.:
J
1072/000-2016
Página:
47,12
J
4.703,45
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
2 - PARAFUSO. SEXTAVADO ROSCA SOBERBA
UN
145,0000
3 - CONDUITE. ESPECIAL FLEXIVEL 3/4
MT
3,0000
4 - ALICATE. REBITADOR ENCAR FOXLUX
PÇ
1,0000
5 - BARRA. ROSCADA B 1/4
PÇ
2,0000
6 - CAIXA. PADRÃO DE SOBREPOR FAME
PÇ
2,0000
7 - CAIXA. PASSAGEM CX BIFASICA SP
PÇ
1,0000
8 - ABRACADEIRA. E FECHO P/ XPT
PÇ
1,0000
9 - CANTONEIRA. P/ PRATELEIRA 12 X 14
PÇ
2,0000
10 - COLHER. PEDREIRO PACETTA Nº 7
PCT
1,0000
11 - DOBRADIÇA. 1.1/2MERKEL
PÇ
1,0000
12 - ESTRIBO. QUADRADO 5/16 FUMIYA
PÇ
40,0000
13 - FERRO. CA-60 3/16 4.2 MM GERDAU
UN
3,0000
14 - TOMADA. PAD 2P+T DIST. 10A C/P SH
PÇ
2,0000
15 - LIXA DE FERRO Nº 100. 3M
UN
15,0000
16 - LONA.. PRETA 4X100M 150 MICRAS (MT)
MT
88,0000
17 - MASSA ACRILICA 18LT. FALCHI
LAT
6,0000
18 - MASSA CORRIDA. FALCHI 18 L
LAT
6,0000
19 - PARAFUSO. FRANCES 5/16 X 3 1/2
UN
4,0000
20 - PARAFUSO. RM 1/4 X 1.1/4
UN
28,0000
21 - PREGO CC 18X27 . TELHEIRO GERDAU
KG
0,5000
22 - PREGO. 20X30 BELGO
KG
1,0000
23 - CANALETA SISTEMA X. ILUMI BRANCA
UN
20,0000
24 - TOMADA EXTERNA SISTEMA X. MEC. TRONIC
UN
3,0000
25 - TRINCHA. ATLAS
PÇ
2,0000
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
27/ 56
Vl. Liquidado
26 - VEDALIT. OTTO BAUNGART 1KG C/ DOSADOR
UN
2,0000
27 - TUBO ESGOTO. PRIMARIO 100 MM TUBO RIO (BARRA)
UN
1,0000
28 - BATENTE DA PORTA. ,90 X 2,10 R 14
PÇ
1,0000
29 - TOMADA. EXTERNA 10 A
PÇ
2,0000
30 - REBITE. POP 1/8 15 MM
UN
10,0000
31 - REBITE. POP 1/8 30 MM
UN
10,0000
32 - TUBO ESGOTO. PRIMARIO 75 MM TIGRE (BARRA)
UN
1,0000
33 - TELHA. 2,44 X 0,50 4MM S/A 600 BRASILIT
MT
15,0000
34 - TUBO ESGOTO. PRIMARIO 50 MM TIGRE (BARRA)
UN
1,0000
35 - CABO FLEX.. ANTICH 2,5MM 450/750V PRETO AETHEL
MT
30,0000
36 - FOLHA DE SERRA. STARRET BIMETALICA BS 1224
UN
1,0000
37 - MASSA ACRILICA. LUKSCOLOR 3,6
LAT
1,0000
38 - CABO FLEX.. ANTICH. 1,5 MM 450/750 V AZUL PERFIL
MT
20,0000
39 - SELADOR. E CONDIC. ACRILICO BR LUKSCOLOR 18L
LT
1,0000
40 - AGUA RAS. 5 LITROS
UN
3,0000
41 - SELADOR. E CONDIC. ACRILICO BR LUKSCOLOR 3,6L
LT
2,0000
42 - ARAME RECOZIDO N18 1,24 MM
KG
2,0000
43 - LUKSPISO. CINZA CHUMBO LUKSCOLOR 18L
LAT
1,0000
44 - LIXA MASSA. 100 3M.
UN
36,0000
45 - LIXA MASSA. 1503M.
UN
20,0000
46 - PORCA. SEXTAVADA GALVANIZADA D 1/4
UN
10,0000
47 - CAIXA. 4X2 FORTELEV
PÇ
5,0000
48 - INTERRUPTOR. 2 SIM/TOM PD 2P + T 10 FAME
PÇ
1,0000
49 - GANCHOS. ISOLADOR CURTO FUZIL
PÇ
14,0000
50 - BROCA. AÇO RAPIDO 1/8 IRWIN
UN
1,0000
51 - BUCHA . C/ ANEL 08
PÇ
145,0000
52 - DISCO. LIXA FERRO 100 NORTON 7
PÇ
30,0000
53 - CHAVE. COMBINADA 8MM BELLTOOLS
UN
1,0000
54 - ESPATULA. AÇO 6CM
UN
2,0000
55 - VENTILADOR. ARVE DIPLO M3 127V
PÇ
2,0000
56 - TRINCHA. ATLAS 395 1.1/2 9 CM
PÇ
2,0000
57 - DISCO. 110 D 8 W EXPLORER SEGMENTADO ONIX
PÇ
1,0000
58 - DISCO. MADEIRA 4 3/8 ONIX
PÇ
1,0000
59 - FERRO. CA-50 5/16 8MM ACELOR MITAL
UN
2,0000
60 - PALHA DE ACO. Nº 2 ASSOLAN
UN
11,0000
61 - PAFLON. BRANCO
PÇ
4,0000
62 - LAMPADA. FLUORESC. COMP. BR 45 W 127V ALUMBRA
UN
7,0000
63 - ARRUELA LISA. LISA ZINCADA 5/16
UN
4,0000
64 - FERRO. CA 60 3/16 4,2MM ACELOR
UN
1,0000
65 - BROCA. AÇO RAPIDO 7/64 IRWIN
UN
1,0000
66 - ABRACADEIRA. 3 X 3.1/2 INCA
PÇ
2,0000
4R Sistemas
Empenho
1080/000-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1,0000
68 - TUBO ESGOTO. PRIM. 6X75 PVC BRAZIL
UN
1,0000
69 - DESENGRIPANTE. 300ML SPRAY
UN
1,0000
70 - GRAFITE
UN
2,0000
71 - CHAVE. FENDA 3/19 X 6" FOX LUX
UN
1,0000
72 - FITA CREPE . 50MM X 50M BELTOOLS
UN
21,0000
73 - CANALETA SISTEMA X. DUPLA ILUMI BRANCA FACE 20X10 2M
UN
12,0000
74 - LAMPADA. ESPIRAL 45 X 127V BRANCA AVANT
UN
4,0000
75 - FECHADURA. STAM 701/80 ESP. INOX
PÇ
1,0000
76 - LAMPADA. FLUORESCENTE ESPIRAL 30W 127V LUZ BR ALUMBRA
UN
1,0000
77 - LAMPADA. FLUORESCENTE ESPIRAL 45 W 127V LUZ BR ALUMDRA
UN
2,0000
78 - ANTICORROSIVO. WD40 300ML
UN
1,0000
79 - ADESIVO. PLASTICO 17G KRONA
PÇ
2,0000
80 - MANTA. 10M X 100 MM CIPLAK
PÇ
1,0000
81 - LIXAS. AGUA 360 NORTON
UN
1,0000
82 - TOALHA. TRANSPARENTE ESTAMPADA
UN
1,2000
83 - DESEMPENADEIRA. CORRUGADA MAX PLAST 15X26
UN
1,0000
84 - ROLO.. ANTI-GOTA 9CMATLAS
UN
3,0000
85 - ROLO.. ANTI-GOTA 15CM ATLAS
UN
2,0000
86 - DISCO. AÇO INOX 4.1/2
PÇ
1,0000
87 - CURVA. 90 º CURTA ESGOTO SECUNDARIO 75MM FORTLEV
PÇ
2,0000
88 - ABRACADEIRA. 13A 19MM 1/2X 3/4 GASINCA
PÇ
1,0000
89 - FITA ISOLANTE. 3M SLIM 18MM X 20M IMPERIAL
UN
3,0000
90 - ESCOVA. AÇO DISMA MAMUEL CARB. 4 FILEIRAS
UN
1,0000
91 - TRINCHA. 319/5-2" ATLAS
PÇ
1,0000
92 - DISCO DE CORTE. 4.1/2X1,0
PÇ
1,0000
93 - FILTRO. LINHA 5 TOM CZ BIVOLT REARME BLISTER
UN
1,0000
94 - JOELHO. 90 ESG KRONA 75MM
UN
1,0000
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
J
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
17.663.746/0001-88
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
71,29
998,04
J
YOKOYAMA & TREVIZAN LTDA ME
12.468.876/0001-46
J
1,0000
1.834,88
Un.:
1,0000
1.949,90
J
Item: 1 - LOCACAO. DE IMPRESSORAS REF, FEVERERIO 2016
1094/000-2016
Quantidade:
J
1089/000-2016
146,70
Un.:
J
1085/000-2016
Vl. Liquidado
UN
1084/000-2016
28/ 56
67 - COLA 0. 20 G TEK BOND
1081/000-2016
Página:
SERV
Quantidade:
1,0000
2.868,75
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - SERVICO. 04 PLACAS DE SINALIZAÇÃO (30KM/H),01 PLACA DE SINALIZAÇÃO (PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR -INICIO, 01 PLACA DE SINALIZAÇÃO (PROIBIDO PARA E ESTACIONAR -
29/ 56
Vl. Liquidado
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
TERMINO), 04 PLACAS DE SINALIZAÇÃO ( LOMBADA OU SALIENCIA) ,03 PLACAS DE SINALIZAÇÃO (PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES) E 04 PLACAS DE SINALIZAÇÃO (AREA ESCOLAR)
1096/000-2016
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
58.302.506/0001-35
J
Item: 1 - CARNE ACEM SEM OSSO . EM CUBOS
212/004-2016
KG
1,0000
3 - LEITE DE VACA UHT. MATILAT
LT
48,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
02.183.748/0001-00
J
73,34
Un.:
5,0000
KG
3,0000
KG
2,0000
4 - REPOLHO
KG
2,0000
5 - Alface Crespa
MÇ
4,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
02.183.748/0001-00
J
453,37
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
2 - FEIJAO CARIOCA
KG
10,0000
KG
10,0000
FR
3,0000
SACHE
6 - TOMATE RASTEIRO
KG
20,0000
7 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE
PCT
20,0000
8 - REPOLHO
KG
16,0000
9 - Alface Crespa
MÇ
12,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
02.183.748/0001-00
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
2,0000
J
55,28
Un.:
2 - REPOLHO
KG
Quantidade:
KG
02.183.748/0001-00
8,0000
8,0000
J
Item: 1 - CENOURA
215/007-2016
Quantidade:
3 - ACELGA
Item: 1 - ACELGA
212/007-2016
KG
2 - TOMATE RASTEIRO
Item: 1 - BISCOITO COM SAL TIPO "CREAM CRAKER"
212/006-2016
1,0000
2 - LINGUIÇA TOSCANA CONFINA
Item: 1 - FEIJAO CARIOCA
212/005-2016
158,70
355,42
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
KG
10,0000
3 - FEIJAO CARIOCA
KG
15,0000
4 - FERMENTO QUIMICO
LAT
5,0000
5 - FUBA MIMOSO
KG
10,0000
6 - OVO VERMELHO
DZ
10,0000
FR
5,0000
8 - TOMATE RASTEIRO
KG
15,0000
9 - ACELGA
KG
12,0000
10 - REPOLHO
KG
12,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
J
1.194,80
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
KG
30,0000
LT
6,0000
4R Sistemas
Empenho
215/008-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
KG
35,0000
KG
15,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
J
551,00
Un.:
20,0000
COPO
15,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
J
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
16,80
Un.:
LT
Quantidade:
6,0000
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
J
63,70
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
LT
02.183.748/0001-00
12,0000
J
Item: 1 - FEIJAO CARIOCA
310,12
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2 - TOMATE RASTEIRO
KG
20,0000
3 - ACELGA
KG
16,0000
4 - REPOLHO
KG
16,0000
5 - Alface Crespa
MÇ
12,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
J
220/007-2016
15,0000
KG
2 - ALIMENTO COM SOJA SABOR ORIGINAL "LEITE DE SOJA"
220/006-2016
Quantidade:
3 - REQUEIJAO CREMOSO
Item: 1 - CHUCHU
220/005-2016
KG
217/003-2016
30/ 56
1078/001-2016
Página:
1.120,62
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
15,0000
3 - CENOURA
KG
3,0000
KG
5,0000
5 - FEIJAO CARIOCA
KG
20,0000
6 - FUBA MIMOSO
KG
5,0000
7 - OVO VERMELHO
DZ
5,0000
KG
5,0000
FR
5,0000
SACHE
11 - TOMATE RASTEIRO
KG
15,0000
FR
20,0000
13 - EXTRATO DE TOMATE 850 G
LAT
5,0000
14 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE
PCT
20,0000
15 - ACELGA
KG
12,0000
16 - REPOLHO
KG
12,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
Item: 1 - CENOURA
02.183.748/0001-00
5,0000
J
167,29
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
2 - FEIJAO CARIOCA
KG
10,0000
3 - OVO VERMELHO
DZ
5,0000
4 - TOMATE RASTEIRO
KG
5,0000
4R Sistemas
Empenho
1077/001-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
2,0000
6 - ACELGA
KG
4,0000
7 - REPOLHO
KG
4,0000
8 - Batata Comum
KG
5,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
15,0000
LAT
2,0000
4 - MILHO VERDE EM CONSERVA
LAT
COPO
10,0000
KG
10,0000
7 - Milho para Pipoca tipo Premium
KG
3,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
52,00
Un.:
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
17.663.746/0001-88
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Quantidade:
10,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
02.328.280/0001-97
-9,12
F
-3,73
J
465,80
16.793.418/0001-33
Quantidade:
J
LT
Quantidade:
LT
16.793.418/0001-33
110,40
Un.:
143 10.03.08.244.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
17.663.746/0001-88
02.328.280/0001-97
30,0000
Quantidade:
1,0000
J
123,84
Un.:
Quantidade:
78,26
Un.:
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
UN
J
Item: 1 - LOCACAO. DE IMPRESSORA REF, FEVEREIROI 2016
SERV
Quantidade:
J
5,0000
8,0000
J
1,0000
10,0000
UN
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
1,0000
164,07
Un.:
Item: 1 - REFRIGERANTE DE GUARANÁ VENCETEX 2 LT
1088/000-2016
Quantidade:
964,53
Un.:
3 - LEITE CONDENSADO
1083/000-2016
SERV
J
2 - LEITE PO. NINHO INSTANTANEO400G
1087/000-2016
KG
F
Un.:
2,0000
J
Item: 1 - ACHOCOLATADO. TODDY REFORÇ. 400G
1103/000-2016
15,0000
KG
1102/000-2016
Quantidade:
3 - ERVILHA EM CONSERVA
Item: 1 - LOCACAO. DE IMPRESSORA REF. FEVEREIRO /2016
1086/000-2016
KG
1082/000-2016
617,50
Un.:
943/000-2016 - 01
Vl. Liquidado
LAT
Item: 1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
602/000-2016 - 01
31/ 56
5 - EXTRATO DE TOMATE 850 G
1077/002-2016
Página:
1,0000
1.085,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Página:
32/ 56
Empenho
1120/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
FUNDAÇÃO CULTURAL NIVALDO FRANCO BUENO
04.107.522/0001-48
Tipo
Item: 1 - SERVICO. AGENCIAMNETO DE PUBLICIDADE MÊS 03 DE 2016
1117/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
03.869.528/0001-90
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.238.338/0001-74
52 04.01.12.365.3.3.90.30.01
03.869.528/0001-90
Quantidade:
1,0000
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
41,0000
24,30
42,00
J
Item: 1 - GIZ... ESC.CALAC PROF BRANCO 50 UND
1112/000-2016
UN
J
Item: 1 - DISCO TACOGRAFO SEMANAL . 125
1118/000-2016
1.000,00
Un.:
J
Item: 1 - COLCHETE
1123/000-2016
Vl. Liquidado
J
353,24
2 - GIZ... ESC.CALAC. PROF. CORES 50 UND
UN
30,0000
3 - CLIPS. NIQ. Nº 2/0 C/500GR ACC
CX
2,0000
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
JOÃO ROBERTO FONSECA FÁVARO - ME
68.283.423/0001-08
J
Item: 1 - AMORTECEDOR. DIREÇÃO
710,00
Un.:
2 - ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM
1111/000-2016
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
68.283.423/0001-08
3 - CATALIZADOR
PÇ
68.283.423/0001-08
1,0000
1,0000
1,0000
2.040,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - RETENTOR. DO COMANDO
PÇ
1,0000
3 - RETENTOR. DO MANCAL
PÇ
1,0000
4 - ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM
UN
1,0000
5 - CORREIA DENTADA
PÇ
1,0000
6 - ROLAMENTO. DO TENSOR
UN
1,0000
7 - BOMBA. D"AGUA
PÇ
1,0000
8 - MANGUEIRA. DO TB1
PÇ
1,0000
9 - CAPA DA CORREIA
PÇ
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
68.283.423/0001-08
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
1,0000
J
1.130,00
Un.:
2 - AMORTECEDOR. VW TRAS KOMBI 97
PÇ
Quantidade:
PÇ
68.283.423/0001-08
2,0000
2,0000
J
Item: 1 - SERVICO. ALINHAMENTO
1108/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - AMORTECEDOR. VW DIREÇÃO
1106/000-2016
PÇ
PÇ
Item: 1 - RETENTOR. POLIA
1116/000-2016
1.380,00
Un.:
2,0000
1,0000
J
2 - COXIM DO MOTOR
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Quantidade:
UN
Item: 1 - ALAVANCA. DE CAMBIO
1115/000-2016
PÇ
1.410,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. BALANCEAMENTO
UN
4,0000
3 - SERVICO. MÃO DE OBRA
UN
1,0000
4 - SERVICO. CORREÇÃO DE CAMBAGEM
UN
2,0000
5 - SERVICO. CASTER
UN
2,0000
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
68.283.423/0001-08
J
1.110,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1109/000-2016
4,0000
UN
2,0000
4 - SERVICO. CASTER
UN
2,0000
UN
1,0000
6 - SERVICO. RETIFICA DE CAMPANA
UN
2,0000
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
68.283.423/0001-08
J
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
68.283.423/0001-08
850,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
1,0000
1.510,00
1,0000
UN
4,0000
UN
2,0000
4 - SERVICO. CASTER
UN
2,0000
UN
1,0000
6 - SERVICO. LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO
UN
1,0000
7 - SERVICO. RETIFICA DE CAMPANA
UN
1,0000
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
68.283.423/0001-08
J
1.840,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
UN
4,0000
UN
2,0000
4 - SERVICO. CASTER
UN
2,0000
5 - SERVICO. LIMPEZA DE BICOS
UN
1,0000
6 - SERVICO. LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS
UN
1,0000
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
68.283.423/0001-08
J
5.300,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
2 - KIT DE. AMORTECEDOR MERCEDES
PÇ
2,0000
3 - TERMINAL. MERCEDES AXIAL SPRINTER ORIGINAL
UN
1,0000
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
65.969.172/0003-85
J
Item: 1 - VALVULA. DUPLA DE EMBOLO
1104/000-2016
1,0000
Item: 1 - AMORTECEDOR. MERCEDES DIANTEIRO SPRINTER
1122/000-2016
Quantidade:
UN
1110/000-2016
UN
1107/000-2016
33/ 56
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - SERVICO. MÃO DE OBRA
1105/000-2016
Página:
415,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - VALVULA. AGUA SERINGA
PÇ
1,0000
3 - VALVULA. SOLENOIDE
PÇ
1,0000
4 - TUBO.. DUPLO 1,.6 PILOTO
UN
2,0000
5 - TUBO.. POL. 3,3MM CINZA
UN
1,0000
6 - TUBO.. POL. 6 MM AZUL
UN
2,0000
7 - ABRACADEIRA. 5 X 13
PÇ
2,0000
8 - ABRACADEIRA. 1/2 ESGOTO
PÇ
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item: 1 - SERVICO. MÃO DE OBRA
68.283.423/0001-08
1,0000
J
920,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
2 - SERVICO. ALINHAMENTO
1121/000-2016
UN
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
65.969.172/0003-85
95/003-2016
97 08.01.10.301.4.4.90.51.02
132/2014 Tomada de Preço Obras
LMR EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP
20.094.583/0001-74
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
03.869.528/0001-90
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
LUZIA PEREIRA NASCIMENTO & CIA LTDA
74.521.063/0001-20
UN
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
2,1700
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
56,00
J
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG
1,0000
25.988,50
J
Item: 1 - QUADRO. ESC.STD 1,20 X 0,90 SOUZA
1125/000-2016
438,00
Un.:
J
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE - PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II.
1119/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
34/ 56
554,40
2 - ARROZ. PATINI 5 KG
PCT
6,0000
3 - FEIJAO. CANARINHO CLASSE CORES 1 K
PCT
14,0000
4 - OLEO SOJA. CONCORDIA 900ML
UN
10,0000
5 - MACARRÃO. BASILAR ESPAGUETE SEM PACOTE 500G UN
UN
22,0000
6 - SAL REFINADO. PACOTE 1 KG UN
UN
8,0000
7 - FUBA MIMOSO. SIAMAR 1K
KG
7,0000
8 - FARINHA DE TRIGO. NITA 1KG
KG
12,0000
9 - SARDINHA. C/ OLEO DE SOJA COQUEIRO 125G
LAT
10,0000
10 - VINAGRE DE ALCOOL. BELMONT BRANCO 500ML
FR
8,0000
11 - FARINHA DE MANDIOCA. AMAFIL FINA 1 KG
KG
5,0000
12 - BISCOITO. FESTIVA MAIZENA 400G
PCT
10,0000
13 - MOLHO DE TOMATE FUGINI 340 GR
UN
15,0000
Empenho
1128/000-2016
17 02.01.04.123.3.3.90.93.02
Fornecedor
CNPJ/CPF
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.846.262/0001-13
Tipo
Item: 1 - Devolução de saldo de convênio.
160/020-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Vl. Liquidado
J
3,71
Un.:
03.433.941/0001-07
Item: 1 - BARRA. ROSCADA B 1/4
Quantidade:
2,0000
62,80
Un.:
2 - LAMPADA TUBOLAR 40W
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
1,0000
J
Item: 1 - REATOR 40X2 127/220V
1129/000-2016
Quantidade:
UN
UN
03.433.941/0001-07
4,0000
J
409,59
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - CILINDRO . FECHADURA ALIANÇA
UN
1,0000
3 - MASSA PLASTICA. IBERE 400G
LT
2,0000
4 - REGISTRO. ESFERA 50 MM SOLDAVEL
PÇ
1,0000
5 - JOELHO. SOLDAVEL 90 50MM
UN
1,0000
6 - ALICATE. UNIVERSAL 8 TRAMANTINA
PÇ
1,0000
7 - CAMARA DE AR. CARRIOLA
PÇ
1,0000
8 - PORCA SEXT.. GALVANIZADA D 1/4
UN
2,0000
9 - FITA VEDA ROSCA 18MMX50MTS.. TIGRE
RL
3,0000
4R Sistemas
Empenho
1130/000-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
40,0000
11 - ALICATE. AMPERIMETRO C/ TEMPERATURA
PÇ
1,0000
12 - ADESIVO. PLASTICO 175G C/ PINCEL ASTRA
PÇ
1,0000
13 - CABO 00. TELEFONICO 1 PAR
UN
1,0000
14 - PLAFON. BRANCO
PÇ
1,0000
15 - LAMPADA. FLUORESCENTE ESPIRAL BR 20 W 127V ALUMBRA
UN
3,0000
16 - LAMPADA. FLUORESCENTE COMP. BR 45W 127V ALUMBRA
UN
1,0000
17 - ABRACADEIRA. 3 X 3.1/2 INCA
PÇ
2,0000
18 - ADAPTADOR. CURTO SOLDAVEL 50MM X 1.1/2
UN
2,0000
19 - LAMPADA. FLUORESCENTE COMP. BR 30 W 127V FOXLUX
UN
1,0000
20 - ARRUELA LISA. 1/4
UN
2,0000
21 - LUVA I. BANH. LATEX NIT. VERDE XG KALIPS
PÇ
3,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
53.933.818/0001-23
J
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
122 09.01.20.605.3.3.50.41.01
150,00
Un.:
02.328.280/0001-97
UN
07.463.301/0002-81
ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS DE MTGA DO SUL
55.752.125/0001-60
1,0000
Quantidade:
110,9800
355,13
Un.:
Quantidade:
J
LT
J
Item: 1 - Repasse ref. ao mês de março 2016.
1,0000
1.099,72
Un.:
Quantidade:
J
1124/000-2016
Vl. Liquidado
UN
Item: 1 - Instalação de luminárias públicas.
689/005-2016
35/ 56
10 - CABO DE REDE. MEGA CAMPOS
Item: 1 - FLEXIVEL
1126/000-2016
Página:
3.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
1139/000-2016
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO
04.088.208/0001-65
Tipo
Vl. Liquidado
J
462,94
S/A
Item: 1 - Despesas com pedágios.
1133/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
PHABRICA DE PROD. SERV.DE PROP. E PUBLICIDADE
00.662.315/0001-02
Quantidade:
J
1,0000
138,00
LTDA
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A VEICULAÇÃO NO DIA 16/03/2016 NO JORNAL AGORA SP.
1137/000-2016
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - JOGO DE VELAS
MAURICIO AKIO ARAI - ME
04.238.643/0001-29
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU DSV-0656
1141/000-2016
Un.:
20,00
J
1.657,00
1,0000
2 - JOGO DE CABO DE VELAS
PÇ
1,0000
3 - BOBINA
PÇ
1,0000
4 - ATUADOR. MARCHA LENTA
PÇ
1,0000
5 - REPARO. TBI
PÇ
1,0000
6 - CORREIA ALTERNADOR
PÇ
1,0000
7 - CORREIA DENTADA
PÇ
1,0000
8 - TENSOR. CORREIA DENTADA
PÇ
1,0000
4R Sistemas
Empenho
1132/000-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
PÇ
1,0000
10 - BARRA AXIAL
PÇ
1,0000
11 - CUBO RODA. TRASEIRA
JG
2,0000
12 - JOGO DE . PATINS DO FREIO
PÇ
1,0000
13 - JOGO DE . REPARO FREIO
PÇ
1,0000
14 - CILINDRO . DE RODA TRASEIRA
UN
2,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
04.238.643/0001-29
J
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
07.463.301/0001-09
550,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO PNEU PÓ MICHIGAN
1135/000-2016
265,00
1,0000
3 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU VALMET
UN
1,0000
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
07.463.301/0001-09
J
360,00
Un.:
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
AUTO MECÂNICA PAULICEIA LTDA ME
55.762.165/0001-92
04.238.643/0001-29
609.897.001-78
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
90,00
F
3.000,00
Un.:
04.088.208/0001-65
5,0000
3.500,00
J
Item: 1 - Adiantamento para custear pequenas despesas der viagens de servidores da saúde, requerimento 15/2016 e processo nr. 44/2016.
1140/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - JOGO DE. GUARNIÇÃO DAS PORTAS
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
UN
UN
Item: 1 - SERVICO. EMBUCHAR MOLEJO TRASEIRO,EMBUCHAR SUSPENSÃO DIANTEIRA E TIRAR VAZAMENTO DO CAMBIO
1127/000-2016
3,0000
UN
2 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU RETROESCAVADEIRA
1138/000-2016
1,0000
2 - SERVICO. CONSERTO DA CARRETA DE LIXO
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU PATROL
1142/000-2016
36/ 56
9 - TRIZETAS. DO CAMBIO
Item: 1 - SERVICO. TROCAR TENSOR E CORREIAS TROCARF TRIZETA ,BARRA AXIAL ,REVISAR SISTEMA ELETRICO E FAZER FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO,ALINHAMENTO
1136/000-2016
Página:
Quantidade:
J
1,0000
462,94
S/A
Item: 1 - Despesas com pedágios.
1134/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Un.:
07.463.301/0001-09
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU BFY 6812
1,0000
185,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU FUV 6150
UN
2,0000
3 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU SPRINTER
UN
1,0000
4 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU LOGAN
UN
1,0000
5 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU DUCATO
UN
4,0000
Empenho
1150/000-2016
1 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de março 2016.
1210/000-2016
2 01.01.04.122.3.1.90.13.01
5 02.01.04.123.3.1.90.01.01
13.071,71
Un.:
O
1,0000
2.745,06
Un.:
Quantidade:
O
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto do mês de março 2016.
1151/000-2016
Vl. Liquidado
O
Quantidade:
1,0000
913,54
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1152/000-2016
6 02.01.04.123.3.1.90.03.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
1154/000-2016
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
1204/000-2016
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
1211/000-2016
8 02.01.04.123.3.1.90.13.01
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA
64.970.734/0001-86
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
LAIZ ORLANDI DE SOUZA - ME
13.302.624/0001-05
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
SÃO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
51.174.001/0001-93
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/7101-51
21 03.01.17.512.3.1.90.11.01
21 03.01.17.512.3.1.90.11.01
21 03.01.17.512.3.1.90.11.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.273,34
1,0000
7.198,91
1,0000
568,34
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.399,68
1,0000
17.117,39
1,0000
220,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
360,00
282,60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
621,58
1,0000
11.420,34
O
1159/000-2016
Un.:
1,0000
7.789,44
O
1158/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Despesas com correios ref. ao mês de março 2016.
1157/000-2016
Un.:
1,0000
1.051,91
J
Item: 1 - Pagto de títulos.
1226/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - AGUA MINERAL 20 LTS
1148/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - GLP ENVASADO 13 KG
1146/000-2016
Quantidade:
O
1144/000-2016
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto (rescisão 2016).
1,0000
9.121,29
O
1,0000
60.707,05
O
1203/000-2016
Quantidade:
O
1202/000-2016
Un.:
1,0000
10.827,15
O
1201/000-2016
Quantidade:
O
1156/000-2016
Un.:
O
1155/000-2016
Quantidade:
O
37/ 56
Vl. Liquidado
Un.:
O
1153/000-2016
Página:
1,0000
1.002,09
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
2.452,32
1,0000
4R Sistemas
Empenho
1212/000-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
22 03.01.17.512.3.1.90.13.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
28 03.01.17.512.4.4.90.52.05
1160/000-2016
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
18.809.826/0001-61
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
1162/000-2016
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
30 03.02.15.452.3.1.90.13.01
1164/000-2016
40 03.03.04.122.3.1.90.11.01
40 03.03.04.122.3.1.90.11.01
40 03.03.04.122.3.1.90.11.01
41 03.03.04.122.3.1.90.13.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
1169/000-2016
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
1170/000-2016
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
50 04.01.12.365.3.1.90.13.01
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.722,41
1,0000
1.912,89
1,0000
1.965,04
1,0000
3.142,92
1,0000
24.921,14
1,0000
2.153,26
1,0000
462,38
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.614,34
1,0000
1.372,33
O
O
1,0000
10.993,65
O
1172/000-2016
Un.:
O
1215/000-2016
Quantidade:
O
1171/000-2016
Un.:
O
1,0000
5.243,43
O
1,0000
1.332,81
O
1168/000-2016
Quantidade:
O
1167/000-2016
Un.:
1,0000
4.050,86
O
1214/000-2016
Quantidade:
O
1166/000-2016
Un.:
O
1165/000-2016
Quantidade:
O
1,0000
42.341,78
Un.:
O
1213/000-2016
Quantidade:
O
1163/000-2016
UN
O
1,0000
390,00
Un.:
Quantidade:
J
1161/000-2016
3.123,70
Un.:
Item: 1 - BOMBA. VACUO ASPIRADORA MOD 50
38/ 56
Vl. Liquidado
O
1149/000-2016
Página:
1,0000
6.619,94
1,0000
12.557,37
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1173/000-2016
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
1175/000-2016
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
60 04.02.12.361.3.1.90.13.01
76 04.02.12.361.3.1.90.13.01
1179/000-2016
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
1180/000-2016
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
86 05.01.12.361.3.1.90.13.02
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
64.970.734/0001-86
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
1114/001-2016
1,0000
5.849,30
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
101.795,23
1,0000
5.017,08
1,0000
14.451,02
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
642,29
1,0000
25.103,49
1,0000
1.370,00
UN
Quantidade:
UN
1,0000
3.216,04
Un.:
11,0000
3,0000
J
Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA
1,0000
5.157,26
2 - GLP ENVASADO 45 KG
215/009-2016
1,0000
2.711,67
J
1,0000
19.984,91
O
1145/000-2016
Quantidade:
O
1218/000-2016
Un.:
O
1182/000-2016
Quantidade:
O
1181/000-2016
Un.:
O
1,0000
1.045,79
O
1,0000
306,36
O
1217/000-2016
Quantidade:
O
1216/000-2016
Un.:
1,0000
1.864,48
O
1178/000-2016
Quantidade:
O
1177/000-2016
Un.:
O
1176/000-2016
Quantidade:
O
39/ 56
Vl. Liquidado
Un.:
O
1174/000-2016
Página:
278,25
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
KG
35,0000
3 - ACHOCOLATADO EM PÓ
LAT
10,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
J
67,20
Un.:
LT
Quantidade:
24,0000
4R Sistemas
Empenho
1077/003-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
Fornecedor
CNPJ/CPF
58.302.506/0001-35
Tipo
15,0000
KG
35,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
92 07.01.13.392.3.1.90.11.01
93 07.01.13.392.3.1.90.13.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
100 08.01.10.301.3.1.90.13.01
100 08.01.10.301.3.1.90.13.01
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
00.360.305/0001-04
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
64.970.734/0001-86
121 09.01.20.605.3.1.90.13.01
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.598,58
1,0000
3.993,18
1,0000
2.614,34
1,0000
7.457,28
1,0000
531,93
1,0000
25.682,57
J
1,0000
220,00
UN
Quantidade:
O
4,0000
12.571,16
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
2.178,97
O
O
1,0000
98.634,63
Un.:
1,0000
184,80
O
1222/000-2016
880,00
Quantidade:
J
1191/000-2016
33,60
O
1190/000-2016
12,0000
O
1189/000-2016
Quantidade:
O
1143/000-2016
LT
O
Item: 1 - Fgts ref. a folha de pagto ref. ao mês de março 2016.
1221/000-2016
Un.:
O
1220/000-2016
48,0000
O
1188/000-2016
Quantidade:
Un.:
1187/000-2016
LT
O
1186/000-2016
134,40
Un.:
J
1185/000-2016
15,0000
KG
1184/000-2016
Quantidade:
1219/000-2016
KG
1183/000-2016
605,00
Un.:
1113/002-2016
40/ 56
Vl. Liquidado
J
1113/001-2016
Página:
1,0000
640,15
1,0000
3.231,96
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1192/000-2016
128 10.02.08.243.3.1.90.11.01
129 10.02.08.243.3.1.90.13.01
1193/000-2016
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
1206/000-2016
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
1207/000-2016
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
135 10.03.08.244.3.1.90.13.01
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
LAIZ ORLANDI DE SOUZA - ME
13.302.624/0001-05
150 11.01.27.812.3.1.90.11.01
150 11.01.27.812.3.1.90.11.01
150 11.01.27.812.3.1.90.11.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.614,34
1,0000
822,20
1,0000
3.787,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
16,78
3.337,73
1,0000
279,34
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
17,0000
1,0000
1.112,60
1,0000
4.980,52
153,00
UN
O
4.351,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
O
1200/000-2016
Un.:
1,0000
1.351,06
Un.:
1199/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - AGUA MINERAL 20 LTS
1198/000-2016
Un.:
1,0000
1.183,74
O
1147/000-2016
Quantidade:
O
1224/000-2016
Un.:
O
1209/000-2016
Quantidade:
O
1208/000-2016
Un.:
O
1,0000
16.979,41
O
1,0000
880,00
O
1205/000-2016
Quantidade:
O
1197/000-2016
Un.:
1,0000
4.400,00
O
1196/000-2016
Quantidade:
O
1195/000-2016
Un.:
O
1194/000-2016
Quantidade:
O
41/ 56
Vl. Liquidado
Un.:
O
1223/000-2016
Página:
36,10
O
293,34
1,0000
4R Sistemas
Empenho
1225/000-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
151 11.01.27.812.3.1.90.13.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
O
42/ 56
982,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
1227/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
48.066.047/0001-84
Tipo
Item: 1 - Publicação do contrato adm. nr. 05/16.
1228/000-2016
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
553,14
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
O
Item: 1 - Pasep ref. ao mêsa de fevereiro 2016.
1229/000-2016
Vl. Liquidado
J
03.238.338/0001-74
5.125,40
J
Item: 1 - DISCO TACOGRAFO. DIARIO 125
84,00
Un.:
2 - DISCO TACOGRAFO SEMANAL . 125
1230/000-2016
1231/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME
72.899.982/0001-06
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME
72.899.982/0001-06
75,00
Un.:
LT
Quantidade:
Un.:
BD
Quantidade:
J
3,0000
444,70
1,0000
2 - CLARIFICANTE. 1 LT
UN
4,0000
3 - ALGICIDA. 1 LT
LT
3,0000
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
02.183.748/0001-00
J
Item: 1 - CHA MATE
1292/001-2016
1,0000
J
Item: 1 - CLORO GRANULADO 10 KG
214/006-2016
CX
CX
Item: 1 - ALGICIDA. 1 L
1,0000
96 08.01.10.301.4.4.90.51.05
59/2014 Convite Obras
ARARAUNA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME
09.118.980/0001-04
88,00
Un.:
CX
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
J
Item: 1 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, 95,57 M² DE AREA CONSTRUIDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.
20,0000
15.925,98
15,8800
Empenho
1236/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
PHABRICA DE PROD. SERV.DE PROP. E PUBLICIDADE
00.662.315/0001-02
Tipo
J
03.433.941/0001-07
J
Vl. Liquidado
138,00
LTDA
Item: 1 - Publicação de pregão 02/16.
160/021-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Un.:
Item: 1 - ALGICIDA
Un.:
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
1232/000-2016
91 06.01.12.364.3.3.90.18.01
03.433.941/0001-07
91 06.01.12.364.3.3.90.18.01
SOC. CULTURAL DE ANDRADINA LTDA - SOCAN
48.420.905/0001-47
48.420.905/0001-47
91 06.01.12.364.3.3.90.18.01
48.420.905/0001-47
1,0000
SC
Quantidade:
J
3,0000
5.390,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
J
3,0000
81,00
Un.:
Item: 1 - Auxílio bolsa de estudos ref. ao mês de março 2016.
1235/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Auxílio bolsa de estudos ref. ao mês de fevereiro 2016, relação anexa.
1233/000-2016
LT
BD
1,0000
283,00
160/022-2016
Quantidade:
1,0000
5.390,00
1,0000
1.450,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Auxílio bolsa de estudis ref. ao mês de janeiro 2016, alunos novos, relação anexa.
1238/000-2016
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA- ME
15.354.736/0001-35
UN
3 - BANNER
UN
06.036.710/0001-58
3.000,0000
2,0000
2,0000
221,00
Un.:
2 - REFRIGERANTE
UN
Quantidade:
UN
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
06.036.710/0001-58
1.686,00
Un.:
142 10.03.08.244.3.3.90.36.01
ANTONIO ODAIR MANFRIM
786.743.288-49
UN
Quantidade:
F
Item: 1 - Locação de um imóvel, para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - Cras, período de 06/03-2016 e 06/04/2016.
100,0000
3,0000
J
Item: 1 - LANCHE
1234/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - LANCHE
1237/000-2016
1,0000
1.076,00
UN
2 - FAIXAS
Quantidade:
J
Un.:
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
43/ 56
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - PANFLETOS
1239/000-2016
Página:
843,0000
1.521,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
1242/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
15.426.354/0001-70
Tipo
1245/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
15.426.354/0001-70
Vl. Liquidado
J
30,99
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
J
Item: 1 - ALCOOL. COPERALCOOL EUCALIPTO 1 LT
10,68
2 - DESINFETANTE FLORA FLORAL 2 LT
1250/000-2016
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
UN
609.897.001-78
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais do executivo, requerimento 005/2016 e processo adm. nr. 045/2016.
1251/000-2016
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
LEANDRO DOMINGOS
352.066.068-71
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
48.066.047/0001-84
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
17 02.01.04.123.3.3.90.93.02
13.846.262/0001-13
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
15.426.354/0001-70
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - PAPEL HIGIENICO. FOLHA DUPLA 30M NEUTRO 1X16X4
2 - LUVA LATEX. DANNY CONFORT SM PAR (M) AMARELA
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
54,40
13,17
15.426.354/0001-70
40,07
118,11
J
Item: 1 - SODA.. CAUSTICA KAVEIRA 1 KG
1243/000-2016
1,0000
1,0000
750,00
J
Item: 1 - Resituição de saldo de convênio.
1241/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota fep do dia 28-03-2016.
1254/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - Pagto de juros.
1253/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Pagto de juros.
1252/000-2016
1.000,00
Un.:
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagem a cidade de São Paulo nos dias 29 a 31 de março de 2016, participar do cirso de pregoeiro, processo adm. nr. 046/2016.
1249/000-2016
1,0000
9,79
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
194,11
UN
2,0000
5,0000
4R Sistemas
Empenho
1248/000-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1,0000
4 - RODO DUPLO. MADEIRA 30 CM
UN
2,0000
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
RETÍFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA ME
08.734.910/0001-00
J
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
EDVALDO MANOEL DE SANTANA - ME
01.648.263/0001-74
69 04.02.12.361.3.3.90.39.05
ALTA NOROESTE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA EPP
20.945.724/0001-15
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,00
1,0000
5.115,00
28,0000
2 - SERVICO. SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL,"VAGA DEFICIENTE"
UN
1,0000
3 - SERVICO. DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL "ESCOLA"
UN
2,0000
4 - SERVICO. DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL "VAGA IDOSO"
UN
1,0000
5 - SERVICO. DE SINALIZAÇÃO "FAIXA DE PEDENTRE"
UN
64,0000
6 - SERVICO. DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL "FAIXA SECCIONADA"
UN
15,0000
7 - SERVICO. DE PINTURA PARE
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
15.426.354/0001-70
J
332,40
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2 - CAFE TORRADO E MOIDO 500GRS. CECY
KG
30,0000
3 - CHA MATE. TOSTADO MATTELEÃO 250G
CX
6,0000
4 - BISCOITO. MABEL AGUA E SAL 400G
PCT
6,0000
5 - BISCOITO. MABEL MAIZENA 400G
PCT
6,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
15.426.354/0001-70
J
Item: 1 - AGUA SANITARIA. QBOA 1 LITRO
1240/000-2016
UN
J
1246/000-2016
396,00
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE TACHÃO
1244/000-2016
Vl. Liquidado
UN
Item: 1 - SERVICO. EM ASENTOS DE BANCO DE MICROONIBUS,BANCO DO MOTORISTA.
1079/000-2016
44/ 56
3 - RODO DUPLO. 40 MAD CB MAD.
Item: 1 - BOMBA. DE AGUA MWM SPRINT
1247/000-2016
Página:
558,84
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
UN
15,0000
3 - SACO DE LIXO. GIOCA 50 LT
UN
20,0000
4 - SACO DE LIXO. GIOPAK 59X62CM 30L 10UN
UN
20,0000
5 - PAPEL HIGIENICO. FOLHA DUPLA 30M NEUTRO 1X16X4
UN
2,0000
6 - COPO DESCARTAVEL. MINAPLAST 180 M,L 100UN
UN
35,0000
7 - COPO DESCARTAVEL. P/ CAFE COPOMAIS 100UN
UN
15,0000
8 - ESPONJA DE AÇO BOMBRIL . 14X8
UN
1,0000
9 - Detergente - 500ml.. LIQUIDO BRILHO ALUMINIO
UN
1,0000
10 - SABAO EM PO. TIXAN 1 KG
UN
1,0000
11 - FOSFORO PINHEIRO MAÇO C/10 CX
PCT
1,0000
12 - COLA 0. SUPERBONDER INST. 5GR
UN
1,0000
13 - SABAO YPE NEUTRO C/5
UN
1,0000
14 - GLADE AEROSOL. MANHA DO CAMPO 360 ML
UN
1,0000
15 - LUVA LATEX. DANNY CONFORT SM PR (M) AMARELA
UN
3,0000
16 - PANO DE CHAO 67 CM X 37 CM . PALACIOS
UN
3,0000
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Item: 1 - CHOCOLATE EM PO . MAVALERIO 32% 1 KG
COMERCIAL GARRIDO ARAUJO & CIA LTDA
73.022.337/0001-73
J
98,55
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
2 - CHANTY. NORCAU PURATOS 1 LT
97/003-2016
UN
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
TATIANE DOURADO RUIZ DOS SANTOS 36764123896
22.230.094/0001-28
7,0000
J
Item: 1 - PAIF - Proteção e atendimento Integral à familia
45/ 56
3.600,00
Un.:
SERV
Quantidade:
4,0000
2 - Ações socioeducativas do programa AÇÂO JOVEM
SERV
4,0000
3 - Serviço de Convivência
SERV
4,0000
Empenho
1259/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
48.066.047/0001-84
Tipo
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DITAL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO E PUBLICAÇÃO ANEXA.
1256/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Vl. Liquidado
J
322,66
Un.:
IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.E GOVERNANÇA PÚBLICA
62.009.642/0001-09
UN
Quantidade:
J
1,0000
968,00
LTDA
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO,CURSO 464C"FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE PREGOEIRO",EM SÃO PAULO, DIA 30/03/2016
1262/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
VILLE JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
08.179.720/0003-30
17 02.01.04.123.3.3.90.93.02
13.846.262/0001-13
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
VILLE JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
08.179.720/0003-30
UN
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
1,0000
397,00
0,56
J
1.298,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
7,0000
2 - PASTILHA FREIO
JG
1,0000
3 - OLEO LUBRIFICANTE. 5W30 GL-5
LT
5,0000
4 - ARRUELA. COBRE
PÇ
1,0000
5 - FILTRO DE OLEO. LUBRIFICANTE PARA MOTOR
PÇ
1,0000
6 - FILTRO. DE COMBUSTIVEL
PÇ
1,0000
7 - ELEMENTO. FILTRO DE AR MOTOR
PÇ
1,0000
8 - ELEMENTO. FILTRANTE DO AR CONDICIONADO
PÇ
1,0000
9 - KIT DE. REVISÃO
PÇ
1,0000
10 - NISSAN. FUEL CLEANER GAXFLEX
PÇ
1,0000
11 - NISSAN. AIR CLEANER
PÇ
1,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
ELZA BERGO DA SILVA ME
19.828.548/0001-52
J
Item: 1 - JUNTA CABECOTE. MWM SPRINT 04 CL TCA
1266/000-2016
Un.:
Un.:
Item: 1 - ADITIVO RADIADOR. NISSAN
1265/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Devolução de saldo de convênio.
1263/000-2016
UN
J
Item: 1 - SERVICO. REVISÃO DE 80.000 KM
1255/000-2016
Un.:
320,20
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - JUNTA. DA TV MWM SPRINT 04CL
UN
1,0000
3 - JUNTA. DO COLETOR ESCAPE MWM SPRINT
UN
4,0000
4 - BALANCIM. DE VALVULA MWM ADM SPRINT CT
UN
1,0000
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Item: 1 - SERVICO. PLAINAR CABEÇOTE 04 CL
ELZA BERGO DA SILVA ME
19.828.548/0001-52
J
684,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. RETIFICAR SEDES 4CL
UN
1,0000
3 - SERVICO. RETIFICAR VALVULAS DIE CD°
UN
1,0000
4 - SERVICO. VEDADORES
UN
1,0000
5 - SERVICO. ESMERILHAR E MONTAR CABEÇOTE 04 CIL
UN
1,0000
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
6 - SERVICO. LAVAGEM QUIMICA 04 CIL
1267/000-2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
UN
LINCOLN DA SILVA FERREIRA - ME
07.471.586/0001-11
1264/000-2016
118 08.01.10.302.3.3.90.30.05
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
15.426.354/0001-70
Quantidade:
10,0000
Un.:
UN
Quantidade:
3.000,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1.080,00
535,18
2,0000
2 - LEITE PO. NINHO INSTANT. 400G
LT
8,0000
3 - CREME DE LEITE. NETLE 300GR
UN
15,0000
4 - MARGARINA. DORIANA C/SAL 500 GR
UN
5,0000
5 - FERMENTO. PÓ ROYAL 250G
KG
2,0000
6 - CHOCOLATE EM PO . PADRE NESTLE 200 GR
CX
2,0000
7 - LEITE CONDENSADO. MOÇA NESTLE 395 G TRAD
UN
10,0000
8 - CHANTY. MIX AMELIA 200ML
UN
35,0000
UN
2,0000
10 - FARINHA DE TRIGO. COAMO 1 KG
KG
6,0000
11 - FLOCOS. DE COCO COCO DO VALE 100G
PCT
7,0000
12 - OVOS DE GRANJA
DZ
15,0000
13 - CHOCOLATE. CLASSIC DARK 150G
BR
1,0000
14 - AMEIXA. CALDA CEPERA LATA 150GR
KG
3,0000
15 - CEREJA. CALDA TOZZI 210 GR
LT
2,0000
16 - CHOCOLATE. ARCOR AMARGO 53% 140G
BR
4,0000
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
15.426.354/0001-70
J
Item: 1 - REFRIGERANTE DE GUARANÁ VENCETEX 2 LT
1260/000-2016
UN
J
Item: 1 - ESSENCIA BAUNILHA. DR.OETKER 30 ML
1258/000-2016
80,00
Un.:
J
Item: 1 - SERINGA. DESC 1 ML INS. 30G 8X0,30 MM 1 UN
1257/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - RODIZIO. PP PRETO
46/ 56
421,72
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
2 - SABAO EM PO. TIXAN FL. RADIANTES 1 KG
UN
4,0000
3 - AGUA SANITARIA. QBOA 1 L
FR
8,0000
UN
8,0000
5 - QUEROSENE. PERFUMADO BUFALO 500 ML LAVANDA
UN
4,0000
6 - PANO DE CHAO 67 CM X 37 CM . PALACIOS
UN
4,0000
7 - SACO LIXO PRETO. 30L 10UN
PCT
3,0000
8 - NAFTALINA. TRIEX 25G
UN
3,0000
9 - ESPONJA . SCOTCH BRITE C/4UN
UN
1,0000
10 - ALCOOL. COPERALCOOL EUCALIPTO 1 LT
UN
4,0000
11 - PAPEL HIGIENICO. FOLHA DUPLA 30 M NEUTRO 1X16X4
UN
1,0000
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Item: 1 - OVOS DE CHOCOLATE. AO LEITE 100G
KELYNE SPONTONI MAXIMO DA SILVA - ME
13.448.205/0001-86
J
500,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2 - BOMBONS. DIVERSOS
UN
200,0000
3 - BOLOS. DE CHOCOLATE
UN
4,0000
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Página:
47/ 56
Empenho
443/003-2016
14 02.01.04.123.3.3.90.46.01
22/2015 Concorrência
Fornecedor
CNPJ/CPF
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
06.344.497/0001-41
Tipo
Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO
1268/000-2016
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
PASEP
03.433.941/0001-07
BR
10,0000
4 - LATEX ACRILICO P/ PINTURA 18 LTS
LAT
2,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
2.256,00
Un.:
SC
Quantidade:
10,0000
2 - MICROSSILICATO ENSACADO 20 KG
SC
10,0000
3 - BLOCO CERAMICO 8 FUROS 19X9X19 REFOR.
UN
4.000,0000
4 - FERRO 1/4 x 6,3MM
BR
20,0000
5 - LUVA RASPA COURO LONGA
PAR
10,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
1.136,00
Un.:
LT
Quantidade:
6,0000
BD
4,0000
3 - BALDE CLARIFICANTE 1L
LT
10,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
03.433.941/0001-07
J
1.130,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2 - TUBO PVC ESGOTO 100MM X 4
BR
10,0000
3 - TUBO PVC 1.1/2'' X 50
BR
10,0000
4 - LATEX ACRILICO P/ PINTURA 18 LTS
LAT
2,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
SORAIR CORNELIA DE OLIVEIRA FARINHA
09.032.860/0001-81
J
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
16.793.418/0001-33
70 04.02.12.361.3.3.90.46.01
06.344.497/0001-41
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - COLORIFICO
58.302.506/0001-35
126,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
LT
Quantidade:
958,0500
Un.:
LT
Quantidade:
490,1000
Un.:
PCT
Quantidade:
25,0000
Un.:
DIA
Quantidade:
1.920,0000
Un.:
KG
Quantidade:
J
2.950,78
J
1.509,52
J
67,50
J
218/005-2016
10,0000
3 - FERRO 1/4 x 6,3MM
Item: 1 - COPO DESC.. COPOMAIS 150 ML
444/003-2016
Quantidade:
4.000,0000
1271/000-2016
SC
UN
397/007-2016
1,0000
2 - BLOCO CERAMICO 8 FUROS 19X9X19 REFOR.
Item: 1 - SERVICO. MANUTENÇÃO REFERENTE ORÇAMENTO Nº
397/006-2016
2.880,0000
2.198,00
Un.:
Item: 1 - REATOR 40X2 127/220V
1276/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - ALGICIDA
160/026-2016
Quantidade:
1.799,82
Un.:
160/025-2016
DIA
O
160/024-2016
47.372,86
Un.:
Item: 1 - Retenção do pasep co0ta fpm do dia 30.03.2016.
160/023-2016
Vl. Liquidado
J
31.581,91
J
214,00
2,0000
4R Sistemas
Empenho
212/008-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
15,0000
3 - Pó para Preparo de Gelatina sabor Morango
PCT
10,0000
4 - Pó para Preparo de Gelatina sabor Uva
PCT
10,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
02.183.748/0001-00
J
Quantidade:
6,0000
PCT
3 - CENOURA
KG
3,0000
4 - FEIJAO CARIOCA
KG
20,0000
5 - OVO VERMELHO
DZ
5,0000
KG
5,0000
FR
5,0000
FR
20,0000
9 - ACELGA
KG
8,0000
10 - REPOLHO
KG
8,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
02.183.748/0001-00
6,0000
J
654,48
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
2 - FEIJAO CARIOCA
KG
29,0000
3 - OVO VERMELHO
DZ
20,0000
4 - TOMATE RASTEIRO
KG
15,0000
5 - ACELGA
KG
8,0000
6 - REPOLHO
KG
8,0000
7 - Alface Crespa
MÇ
10,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
J
546,50
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
KG
35,0000
KG
15,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
J
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
134,40
Un.:
LT
Quantidade:
48,0000
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
J
220/009-2016
PCT
2 - AÇUCAR CRISTAL
220/008-2016
422,54
Un.:
1114/002-2016
Vl. Liquidado
KG
215/010-2016
48/ 56
2 - SALSICHA
212/009-2016
Página:
434,08
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
5,0000
3 - FEIJAO CARIOCA
KG
15,0000
FR
2,0000
FR
5,0000
6 - REPOLHO
KG
8,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
Item: 1 - BISCOITO COM SAL TIPO "CREAM CRAKER"
02.183.748/0001-00
J
447,18
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
2 - OVO VERMELHO
DZ
20,0000
3 - TOMATE RASTEIRO
KG
15,0000
4R Sistemas
Empenho
220/010-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
5 - REPOLHO
KG
8,0000
6 - Alface Crespa
MÇ
10,0000
7 - BISCOITO LAMINADO DOCE SABOR LEITE
PCT
20,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
2,0000
KG
5,0000
4 - TOMATE RASTEIRO
KG
3,0000
5 - Alface Crespa
MÇ
2,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
J
Quantidade:
2,0000
MÇ
4,0000
3 - Batata Comum
KG
3,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
795,50
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
KG
15,0000
KG
35,0000
4 - HAMBURGUER (BOVINO)
KG
15,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
212,50
Un.:
KG
KG
COPO
KG
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
112 08.01.10.301.3.3.90.46.01
06.344.497/0001-41
118 08.01.10.302.3.3.90.30.05
BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA
67.751.776/0001-14
118 08.01.10.302.3.3.90.30.05
BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA
67.751.776/0001-14
118 08.01.10.302.3.3.90.30.05
CONFECÇÕES KI MIMO LTDA ME
54.559.711/0001-20
Quantidade:
5,0000
10,0000
67,20
Un.:
LT
Quantidade:
24,0000
Un.:
LT
Quantidade:
48,0000
Un.:
LT
Quantidade:
48,0000
Un.:
DIA
Quantidade:
1.569,0000
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
Un.:
RL
Quantidade:
4,0000
J
134,40
J
134,40
J
25.808,34
J
570,00
J
J
5,0000
5,0000
J
Item: 1 - CADARCO. SARIADO BRANCO 10 MT SONI
1273/000-2016
KG
2 - Alface Crespa
Item: 1 - LUVAS. CIRUG.EST.7,5 PAR SENSITEX
1270/000-2016
34,60
Un.:
1269/000-2016
2,0000
PCT
445/003-2016
Quantidade:
3 - FEIJAO CARIOCA
1113/005-2016
PCT
2 - AÇUCAR CRISTAL
1113/004-2016
98,28
Un.:
1113/003-2016
19,0000
J
1077/005-2016
Vl. Liquidado
PCT
Item: 1 - REPOLHO
1077/004-2016
49/ 56
4 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO
220/011-2016
Página:
15,44
7.173,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - CAMISA. MANGA CURTA SOCIAL COM BORDADO
1274/000-2016
Página:
Vl. Liquidado
Un.:
Quantidade:
24,0000
UN
12,0000
3 - CAMISETA. POLO COL SILK
UN
19,0000
4 - CAMISETA. COM SILK
UN
42,0000
5 - JALECO. BORDADO
PÇ
24,0000
6 - JALECO
PÇ
41,0000
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA FILIAL 0
01.339.721/0009-40
J
50,39
Un.:
2 - LEITE CONDENSADO. MOÇA 395G TRAD.
PCT
Quantidade:
UN
149 10.03.08.244.4.4.90.52.05
03.433.941/0001-07
149 10.03.08.244.4.4.90.52.05
BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME
43.535.293/0001-14
163,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR. BRITANIA
1,0000
10,0000
J
Item: 1 - VENTILADOR. ARVE DIPLO M2 LUMI PT 127V LOREN SID
1275/000-2016
PÇ
2 - CAMISETA. MANGA CURTA COM BORDADO
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL. ALTO ALEGRE 5KG
1272/000-2016
50/ 56
1,0000
162,00
1,0000
Empenho
1098/000-2016 - 01
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
382.535.938-72
Tipo
1319/000-2016
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
382.535.938-72
Vl. Liquidado
F
-20,63
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagem a cidade de São e Brasília, visita na secretaria da Habitação e Camara dos Deputados, processo adm. nr. 47/2016. Acompamhante Vice
1,0000
2.500,00
1,0000
Prefeito.
1326/000-2016
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
382.535.938-72
F
Item: 1 - Aquisição de passagem áerea de São Paulo a Brasília ida e volta.
1304/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
48.066.047/0001-84
J
Item: 1 - PUBLICAÇÃO. DE DITAL CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO E PUBLICAÇÃO ANEXA.
600/000-2016 - 01
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
609.897.001-78
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
1311/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
90.400.888/0001-42
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0273-91
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
BANCO BRADESCO S/A
44.422.459/0001-59
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
00.360.305/0001-04
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Item: 1 - Tarifas bancárias ref. ao mês de março 2016.
00.360.305/0001-04
1,0000
Quantidade:
1.695,1100
4.305,57
UN
512,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
J
36,80
J
Item: 1 - pagto de juros no mês de março 2016.
1320/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Tafifas bancárias ref. ao mês de março 2016.
1317/000-2016
1,0000
J
Un.:
Quantidade:
-4,44
Un.:
Item: 1 - Tarifas bancárias ref. ao mês de março 2016.
1316/000-2016
UN
F
Item: 1 - Tarifas bancárias
1,0000
138,28
Un.:
442/003-2016
1.120,00
328,25
J
43,00
4R Sistemas
Empenho
1312/000-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
1318/000-2016
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
158 02.01.04.123.3.3.90.93.01
13.846.262/0001-13
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,38
12,69
600,00
OIKOS TERRA AS. E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA
05.205.438/0001-20
1,0000
1.037,92
Un.:
1,0000
579,02
J
1315/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Restiuição de valor.
399/004-2016
Un.:
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota icms desoneração do dia 31-03-2016.
1313/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota itr di dia 18-03-2016.
1324/000-2016
4.894,23
Un.:
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota fpm do dia 18-03-2016.
51/ 56
Vl. Liquidado
O
Item: 1 - Inss autônomos ref. ao mês de março 2016.
1314/000-2016
Página:
LT
Quantidade:
J
270,2900
5.000,00
ME
Item: 1 - Prestação de serviços técnicos visando revisão, elaboração e acompanhamento do plano de acão municipal e Plano municipal de Arborização Urbana, processo adm. nr. 078/2013 e contrato
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
adm. nr. 042/2013.
1321/000-2016
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de março 2016.
400/007-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
J
400/008-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA - ME
06.238.482/0001-07
Quantidade:
522,5900
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
LT
Quantidade:
102,8900
Un.:
LT
Quantidade:
2.006,75
500,00
395,10
421,30
3,0000
4,0000
3 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG. EST.GENCO 3X1
BD
1,0000
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
APARECIDA ROSA BRAS
181.847.068-39
F
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
500,00
Un.:
CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA
01.945.696/0001-91
BIA PNEUS LTDA
50.764.489/0001-46
07.463.301/0002-81
Quantidade:
J
J
1,0000
1.350,00
Un.:
M3
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. RESSOLAGEM DE PNEUS
691/003-2016
LT
UN
Item: 1 - AQUISICAO DE CONCRETO. -BRITA 20 MPA-BRITA 01
1310/000-2016
Un.:
2 - CLARIFICANTE. PISCINA Q-CLOR 1L
Item: 1 - Serviço de lavagem de roupas esportivas relativo ao mês de março 2016.
1302/000-2016
148,1000
J
Item: 1 - ALGICIDA. DE CHOQUE Q-CLOR 1LT
1299/000-2016
Quantidade:
J
1309/000-2016
LT
J
Item: 1 - BATERIA. JUPTER
1296/001-2016
568,72
Un.:
J
1289/000-2016
6.277,23
4,5000
1.600,00
2,0000
387,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
691/004-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0002-81
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0002-81
691/006-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0002-81
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
97.535.409/0001-44
Quantidade:
120,9400
Un.:
LT
Quantidade:
216,7300
Un.:
LT
Quantidade:
131,6700
Un.:
LT
Quantidade:
451,0100
Un.:
PÇ
Quantidade:
693,53
421,34
J
1290/000-2016
Vl. Liquidado
LT
J
1.443,23
J
Item: 1 - MOTOR. DE INJETAR
115,00
2 - LAMPADA H7
1297/001-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
PÇ
07.463.301/0001-09
1297/002-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
1297/003-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
97.535.409/0001-44
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
EDMAR PEREIRA CUNHA
13.057.341/0001-45
53 04.01.12.365.3.3.90.30.05
PATRICIA ESTEVES PISCINA - ME
07.976.572/0001-50
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
VALMIR RIBEIRO VIDRAÇARIA - ME
01.678.953/0001-76
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
VALMIR RIBEIRO VIDRAÇARIA - ME
01.678.953/0001-76
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
BRANCO E MARTINS JUNIOR NOROESTE LTDA EPP
21.165.407/0001-49
LT
Quantidade:
170,1500
Un.:
LT
Quantidade:
572,8600
Un.:
LT
Quantidade:
1.162,0600
Un.:
LT
Quantidade:
276,8800
Un.:
LT
Quantidade:
633,2300
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
Un.:
M2
Quantidade:
158,4000
Un.:
M2
Quantidade:
518,95
1.747,22
3.544,28
844,47
1.931,36
250,00
90,00
108,00
4.435,20
J
Item: 1 - Instalação de forro tipo PVC
1308/000-2016
Un.:
237,38
J
Item: 1 - Instalação de forro tipo PVC
1303/001-2016
77,8300
J
Item: 1 - CLARIFICANTE. 1 LT
673/002-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU
1301/000-2016
LT
J
Item: 1 - SERVICO. ELETRICOS EM GERAL
1307/000-2016
Un.:
J
1281/000-2016
1.302,2100
J
1297/007-2016
Quantidade:
J
1297/006-2016
LT
J
1297/005-2016
Un.:
J
1297/004-2016
3.971,74
J
J
1,0000
2,0000
J
52/ 56
Un.:
J
691/005-2016
Página:
240,80
8,6000
432,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - DISPOSITIVO FILTRANTE. CARBOMAX SUPER 1500
Vl. Liquidado
Un.:
2 - DISPOSITIVO FILTRANTE. PP20 SUPER 1500
689/006-2016
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
689/007-2016
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0002-81
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0002-81
07.463.301/0002-81
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0002-81
689/010-2016
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0002-81
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
97.535.409/0001-44
Un.:
LT
Quantidade:
221,1400
Un.:
LT
Quantidade:
863,9700
Un.:
LT
Quantidade:
550,0600
Un.:
LT
Quantidade:
394,2700
Un.:
PÇ
Quantidade:
707,64
2.764,70
1.760,18
1.261,65
582,00
1,0000
2 - FAROL DE MILHA
UN
2,0000
3 - LAMPADA H3
UN
2,0000
4 - LAMPADA H4
UN
2,0000
5 - LAMPADA. LED
UN
4,0000
6 - LAMPADA. LED AZUL
UN
2,0000
7 - RELE DUPLO
UN
1,0000
8 - BOTAO
PÇ
1,0000
9 - LANTERNA TRASEIRA
UN
2,0000
10 - CABO FLEX.. 4 MM
MT
8,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
97.535.409/0001-44
J
759,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - FAROL DE MILHA
UN
4,0000
3 - LAMPADA H7
PÇ
4,0000
4 - RELE DUPLO
UN
1,0000
5 - CABO FLEX.. 4MM
MT
10,0000
6 - PORTA FUSIVEL. COM FUZIVEL
PÇ
1,0000
7 - TERMINAL
UN
20,0000
8 - CEBOLINHA. DE RÉ
PÇ
1,0000
9 - RELE AUXILIAR. DE LUZ DE RÉ
PÇ
1,0000
10 - LAMPADA. 1034
UN
2,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
97.535.409/0001-44
J
Item: 1 - CRUZETA
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
680,00
Un.:
2 - VALVULA
1286/000-2016
607,6700
J
Item: 1 - TAMPA RADIADOR
1285/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - PORTA FUZIVEL COMPLETO
1284/000-2016
LT
J
1283/000-2016
1.944,53
Un.:
J
1,0000
1,0000
J
689/009-2016
Quantidade:
J
689/008-2016
UN
UN
53/ 56
PÇ
PÇ
97.535.409/0001-44
J
Quantidade:
1,0000
1,0000
325,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - LAMPADA. 1034
1294/001-2016
2,0000
MT
3,0000
4 - MANGUEIRA
MT
2,0000
5 - CONEXÃO
PÇ
2,0000
6 - LAMPADA H7
PÇ
2,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
J
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
07.463.301/0001-09
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
97.535.409/0001-44
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
97.535.409/0001-44
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
97.535.409/0001-44
LT
Quantidade:
90,9300
Un.:
LT
Quantidade:
538,4200
Un.:
LT
Quantidade:
598,1700
Un.:
LT
Quantidade:
279,3900
Un.:
LT
Quantidade:
209,9100
Un.:
LT
Quantidade:
100,3200
Un.:
LT
Quantidade:
444,4100
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
259,15
1.642,17
1.824,42
796,27
640,23
J
305,96
J
1.355,44
J
350,00
J
Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO
1282/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
1280/000-2016
199,3300
J
1279/000-2016
Quantidade:
J
1294/008-2016
LT
J
1294/007-2016
568,09
Un.:
J
Item: 1 - ETANOL
1294/006-2016
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Un.:
1305/000-2016
97.535.409/0001-44
Quantidade:
1,0000
1,0000
J
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. DE CARDAN
UN
1,0000
3 - SERVICO. DE INSTALAR VALVULA
UN
1,0000
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
16.793.418/0001-33
J
Item: 1 - LEITE. LIDER INTEGRAL 1L
690/004-2016
UN
UN
1,0000
350,00
2 - SERVICO. DE CURTO
Item: 1 - SERVICO. DE SOCORRO NA PALMEIRINHA
1,0000
220,00
J
Item: 1 - SERVICO. DE FIAÇÃO
1293/000-2016
2,0000
3 - CABO FLEX.
1294/005-2016
Quantidade:
UN
1294/004-2016
UN
2 - LAMPADA H4
Item: 1 - ETANOL
1294/003-2016
54/ 56
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - ETANOL
1294/002-2016
Página:
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
38,40
Un.:
07.463.301/0002-81
J
UN
Quantidade:
12,0000
2.354,77
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
690/005-2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0002-81
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
97.535.409/0001-44
1288/000-2016
Vl. Liquidado
LT
Quantidade:
735,8700
Un.:
LT
Quantidade:
532,4500
Un.:
PÇ
Quantidade:
1.703,84
J
Item: 1 - BOBINA
1.540,00
JG
1,0000
3 - TRAVA. DA DIREÇÃO
PÇ
1,0000
4 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
PÇ
1,0000
5 - LAMPADA. PINGO LED
UN
4,0000
6 - LAMPADA. 1141
UN
4,0000
7 - LAMPADA H7
PÇ
2,0000
8 - BOTAO. DOIS TOQUE
PÇ
1,0000
9 - CHAVE. DA SIRENE
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
97.535.409/0001-44
J
90,00
Un.:
2 - LAMPADA. PINGO LED
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
35.820.448/0095-16
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
1295/004-2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
97.535.409/0001-44
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item: 1 - SERVICO. TROCAR A BOMBA
2 - SERVICO. DE ERRUMAR PORTA TRASEIRA
LT
Quantidade:
76,0700
Un.:
LT
Quantidade:
27,6300
Un.:
LT
Quantidade:
344,6400
Un.:
LT
Quantidade:
479,7800
Un.:
LT
Quantidade:
1.160,7000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
LT
Quantidade:
530,5800
Quantidade:
1,0000
292,11
106,10
982,22
1.367,37
3.307,99
180,00
J
1.634,20
F
1277/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL. B S500-COMUM
834/000-2016 - 01
30,0000
J
Item: 1 - BATERIA. PIONEIRO
1325/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - ETANOL
1300/000-2016
M3
J
Item: 1 - ETANOL
1295/005-2016
792,07
Un.:
J
Item: 1 - ETANOL
-8,00
Un.:
97.535.409/0001-44
2,0000
2,0000
J
1295/003-2016
Quantidade:
J
1295/002-2016
PÇ
UN
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL. T
1295/001-2016
1,0000
2 - JOGO DE CABO
Item: 1 - LAMPADA H7
1291/000-2016
55/ 56
Un.:
J
1287/000-2016
Página:
J
300,00
Un.:
UN
UN
Quantidade:
1,0000
1,0000
4R Sistemas
Empenho
1278/000-2016
Usuário:
PAULO
11/05/16
09:12
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1,0000
4 - SERVICO. DE TROCAR TRAVA
UN
1,0000
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
97.535.409/0001-44
J
100,00
Un.:
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
33.530.486/0035-78
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
UN
07.463.301/0001-09
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Item: 1 - PAO FRANCES
06.036.710/0001-58
Quantidade:
1,0000
J
227,37
Un.:
LT
Quantidade:
79,7800
Un.:
KG
Quantidade:
117,0000
J
1.158,30
MURUTINGA DO SUL, 11 de Maio de 2016.
JOSE CELIO CAMPOS
PREFEITO
RG 14.535.785-5
1,0000
79,90
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - ETANOL
1322/000-2016
Vl. Liquidado
UN
396/002-2016
56/ 56
3 - SERVICO. NA SIRENE
Item: 1 - SERVICO. FIAÇÃO ELÉTRICA
1323/000-2016
Página:
PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO
CONTADOR
CRC 1SP260788/O-9

Relação de Compras - Março 2016

Transcrição

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