Julho

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Julho

PREFEITURA MUNIC. PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281
45126992000136
XXIV - Compras Realizadas
Julho de 2016
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
01/07/2016 ANDRE GUSTAVO PEREIRA 31201983827
MANUTENÇÃO PISCINA
Valor Uni.
Total
1,00000
21.431.764/0001-01
1.300,000
1.300,00
1,00000
47.068.754/0001-47
150,000
150,00
01/07/2016 AUTO PECAS MIXILIM LTDA
FILTRO AR INTERNO
1,00000
47.068.754/0001-47
120,000
120,00
FILTRO DE OLEO
1,00000
47.068.754/0001-47
82,000
82,00
01/07/2016 D T SAMPAIO SERVIÇOS EM RADIOLOGIA LTDA
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA DE CRIANÇA
1,00000
09.039.312/0001-83
455,000
455,00
SERVIÇO ESPECIALIZADO FONOAUDIOLOGIA DE CRIANÇA
1,00000
CARENTE
09.039.312/0001-83
500,000
500,00
SERVIÇO ESPECIALIZADODE TERAPIA OCUPACIONAL 1,00000
09.039.312/0001-83
360,000
360,00
FILTRO AR
01/07/2016 DANIELE RICARDA RIBEIRO SOARES MALHEIRO 4070279385
24.699.232/0001-48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
1,00000
1.760,000
1.760,00
01/07/2016 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
SERVIÇO DE PINTURAS E BORDADO
1,00000
21.987.556/0001-93
880,000
880,00
01/07/2016 LUCAS DE AZEVEDO - TINTAS - ME
AGUARRAS 5L BRASILUX
2,00000
24.440.041/0001-67
55,000
110,00
FITA CREPE
2,00000
24.440.041/0001-67
8,000
16,00
LIXA D´AGUA 100
20,00000
24.440.041/0001-67
2,000
40,00
LIXA D´AGUA 80
30,00000
24.440.041/0001-67
2,000
60,00
PRIMER 100ML
2,00000
24.440.041/0001-67
80,000
160,00
THINER
1,00000
24.440.041/0001-67
45,000
45,00
TOK SUPER ES SINTETICO MARROM
4,00000
24.440.041/0001-67
59,000
236,00
01/07/2016 LUCINEIA SOARES MALHEIRO 10926660870
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
1,00000
13.653.922/0001-40
1.760,000
1.760,00
01/07/2016 LUMAR COMERCIO DE PROD.FARMAC. LTDA
49.228.695/0001-52
SONDA NASOGASTRICA Nº. 18- (CXA C/ 50 UNID) DESCARTÁVEL,
1,00000
ESTÉRIL,46,000
CONFECCIONADA 46,00
EM PVC, FL
01/07/2016 MAIRTO SÉRGIO GUIRADO & CIA LTDA
OLEO DIESEL S10
Fiorilli S/C Software Ltda
155,00000
07.027.058/0001-78
2,990
463,45
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
01/07/2016 MAURO CELSO CORREIA 27531831805
LAVADA E ENGRAXADA
Quantidade
2,00000
Valor Uni.
Total
23.472.672/0001-03
95,000
190,00
01/07/2016 MERCADÃO DOS ESPORTES E PRODUTOS ELETRICOS LTDA-EP
60.955.325/0001-50
AGULHAS
1,00000
5,010
5,01
60.955.325/0001-50
APITO
2,00000
8,920
17,84
60.955.325/0001-50
BOLA DE FUTEBOL
12,00000
67,920
815,04
60.955.325/0001-50
BOLA DE FUTSAL
84,00000
24,690
2.073,96
60.955.325/0001-50
BOLA DE VOLEI INICIAÇÃO
24,00000
16,120
386,88
60.955.325/0001-50
BOLA DE VOLEI PENALTY
2,00000
212,360
424,72
60.955.325/0001-50
BOLAS DE FUTEBOL
12,00000
4,280
51,36
60.955.325/0001-50
COLCHONETE GINASTICA
48,00000
17,840
856,32
60.955.325/0001-50
COLETE
48,00000
6,280
301,44
60.955.325/0001-50
KIT TENIS DE MESA
20,00000
12,750
255,00
01/07/2016 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
ESPIRONOLACTONA 25MG
200,00000
13.046.855/0001-03
0,180
36,00
NIMESULIDA 100 MG
2.000,00000
13.046.855/0001-03
0,150
300,00
NIMESULIDA 50MG/ML- GOTAS- FRASCO 15ML
50,00000
13.046.855/0001-03
1,900
95,00
01/07/2016 NATALIA ALVES DOS SANTOS
21.924.875/0001-50
INSTRUTORA DE DANÇA RECREATIVA DE CONVIVENCIA
1,00000
SOCIAL E FORTALECIMENTO
600,000
DE VINCULO
600,00
01/07/2016 PETRO-CASTELO AUTO CENTER LTDA
ETANOL
239,00000
2,200
525,80
OLEO DIESEL
348,00000
2,830
984,84
01/07/2016 R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
BISACODIL 5MG
10,00000
06.968.107/0001-04
4,000
40,00
MECLIN 25MG
5,00000
06.968.107/0001-04
19,000
95,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
NAPROXENO
2,00000
06.968.107/0001-04
32,000
64,00
SOLUÇÃO MANITOL 20% 250ML
10,00000
06.968.107/0001-04
10,000
100,00
SUMAX 25MG
2,00000
06.968.107/0001-04
25,000
50,00
01/07/2016 RESTAURANTE DO CALIL LTDA - ME
MARMITEX
8,00000
13.108.128/0001-15
12,000
96,00
01/07/2016 RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
61.257.408/0001-38
123,260
123,26
01/07/2016 WHITE MARTINS GASES IND. LTDA
FRETE
1,00000
35.820.448/0094-35
3,610
3,61
OXIGENIO MED CARG CIIL
2,00000
35.820.448/0094-35
84,000
168,00
OLEO DIESEL S10
305,90000
07.027.058/0001-78
2,990
914,641
ETANOL
95,00000
2,200
209,00
OLEO DIESEL
157,00000
2,830
444,31
ETANOL
43,60000
2,200
95,92
04/07/2016 ADILSON CARLOS ANCELMO - ME
ALUGUEL DE SOM E MICROFONES
1,00000
24.060.687/0001-19
200,000
200,00
04/07/2016 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
LANTERNA TR AM CMA
2,00000
07.629.565/0001-81
18,000
36,00
TIRANTE ESTABILIZADOR
2,00000
07.629.565/0001-81
215,000
430,00
04/07/2016 BRANDEMARTE & SENTURION LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA E MEDICINA DO1,00000
TRABALHO
08.263.267/0001-83
550,000
550,00
04/07/2016 CENTRO TERAPEUTICO RIBEIRO & ARAUJO LTDA- EPP
DEIVISON DA SILVA FIRMINO MENSALIDADES
1,00000
16.505.724/0001-27
1.000,000
1.000,00
FRED RODRIGO PAVANE MENSALIDADES
1,00000
16.505.724/0001-27
1.000,000
1.000,00
JOSE ERIVEL DE ALMEIDA MENSALIDADE
1,00000
16.505.724/0001-27
1.000,000
1.000,00
RAFAEL H. MUNHOZ MENSALIDADES
1,00000
16.505.724/0001-27
1.000,000
1.000,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
REGINALDO FERNANDO PAVANI MENSALIDADE
1,00000
Valor Uni.
Total
16.505.724/0001-27
1.000,000
1.000,00
04/07/2016 CGR CATANDUVA - CENTRO DE GERENC DE RESIDUOS LTDA
10.330.104/0001-18
DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES
1,00000
13.976,410
13.976,41
04/07/2016 CONSTRUCASA PALMARES MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA
BOTINA ELASTICA SEGURANÇA
1,00000
10.423.005/0001-80
62,200
62,20
DESCONTO
1,00000
10.423.005/0001-80
-31,640
-31,64
ELETRODUTO PVC
1,50000
10.423.005/0001-80
3,700
5,55
EMENDA 2 X 2,5
10,00000
10.423.005/0001-80
0,400
4,00
FAME SG TOM
1,00000
10.423.005/0001-80
7,160
7,16
FITA ISOLANTE
1,00000
10.423.005/0001-80
5,500
5,50
KIT PROTEÇÃO MOTO-BOY
1,00000
10.423.005/0001-80
42,000
42,00
LAMPADA FLUORENCENTE
56,00000
10.423.005/0001-80
8,150
456,40
REATOR VAPOR 250W
2,00000
10.423.005/0001-80
78,330
156,66
X ALUM PLACA
1,00000
10.423.005/0001-80
3,000
3,00
04/07/2016 FABRICA DE DOCE E LADRILHO PIAUI LTDA
AMENDOIM LISO
3,00000
47.069.414/0001-30
40,000
120,00
AMENDOIM PEQ
3,00000
47.069.414/0001-30
40,000
120,00
GOMA DE AMIDO
3,00000
47.069.414/0001-30
40,000
120,00
PE DE MOLEQUE
12,00000
47.069.414/0001-30
10,000
120,00
04/07/2016 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
14.271.474/0001-82
CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG- IV/IM - PÓ PARA SOLUÇÃO
5,00000 INJETÁVEL 9,700
48,50
04/07/2016 HERALDO AUGUSTO GAVASSI - ME
ALINHAMENTO
BALANCIAMENTO
2,00000
12.480.741/0001-04
35,000
70,00
9,00000
12.480.741/0001-04
8,750
78,75
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
CAMBAGEM
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
12.480.741/0001-04
60,000
60,00
2,00000
12.480.741/0001-04
25,000
50,00
1,00000
12.480.741/0001-04
25,000
25,00
OLEO DE MOTOR A DIESEL 15W40, BALDE DE 20 LITROS
2,00000
12.480.741/0001-04
215,620
431,24
CONCERTO PNEU
MUDANÇA DE PNEUS
OLEO DE MOTOR ALCOOL/GASOLINA 10W40
4,00000
12.480.741/0001-04
23,000
92,00
7,00000
12.480.741/0001-04
13,720
96,04
OLEO HIDRAÚLICO 68, BALDE DE 20 LITROS
1,00000
12.480.741/0001-04
142,000
142,00
PNEU 175/70R 13
1,00000
12.480.741/0001-04
140,000
140,00
SERVIÇO DE CALIBRAGEM DE PNEU
6,00000
12.480.741/0001-04
10,000
60,00
SOCORRO
1,00000
12.480.741/0001-04
10,000
10,00
04/07/2016 INSTIT. DE DESENV. ESTRAT. E ASSIST. INT. A SAÚDE
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
1,00000
00.376.056/0001-45
87.335,720
87.335,72
04/07/2016 INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA - ME
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA SCM
1,00000
08.659.779/0001-63
2.800,000
2.800,00
04/07/2016 INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA - ME
SERVIÇO DE VALOR AGREGADO SVA
1,00000
08.659.779/0001-63
1.200,000
1.200,00
04/07/2016 LICITCAF EMBALAGENS EIRELI-ME
20.128.763/0001-20
DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO
38,00000
BACTERICIDA, BOA5,460
QUALIDADE. VÁRIAS
207,48
FRAGR
20.128.763/0001-20
DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO, NEUTRO, BIODEGRADÁVEL,
24,00000
COM ALTO
7,500PODER DE LIMPEZA,
180,00 PA
20.128.763/0001-20
HASTES FLEXÍVEIS DE PROLIPROPILENO COM PONTAS6,00000
DE ALGODÃO, DE PRIMEIRA
1,200
QUALIDADE.
7,20PRODU
20.128.763/0001-20
LIMPA PISOS GALÃO COM 5 LITROS, PARA HIGIENIZAÇÃO
26,00000
PESADA DE PISOS
9,350
- CONCENTRADO
243,10
20.128.763/0001-20
LIMPADOR MULTIUSO EMBALAGEM DE 2 LITROS, DE USO
20,00000
DOMÉSTICO, DE VÁRIOS
2,320 AROMAS, DE
46,40
PRIMEIR
20.128.763/0001-20
PANO DE CHÃO, ALVEJADO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO,
30,00000
PRÉ-AMACIADO, BRANCO
1,600
E MEDINDO
48,00
APROXI
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
20.128.763/0001-20
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM MATÉRIA PRIMA
50,00000
VIRGEM PARA EMBALAR
53,900 PÃES (PACOTE
2.695,00
COM 5
04/07/2016 LUIZ CARLOS YTIKAVA-ME
BATENTE DE PORTA 90
1,00000
5,000
5,00
FECHADURA
1,00000
75,000
75,00
LAMPADA FAROL BIODO H5 24V PHILIPS
1,00000
20,000
20,00
MAÇANETA EXTERNA PORTA
2,00000
40,000
80,00
MANIVELA VIDRO
2,00000
10,000
20,00
SERVIÇO DE REVISÃO DE ACESSORIOS FECHADURA 1,00000
85,000
85,00
SERVIÇO DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO DE FAROIS E LANTERNAS
1,00000
TRAZEIRA
65,000
ONIBUS
65,00
VIDRO
45,00
OLEO DIESEL S10
04/07/2016 NATALIA ISABEL CANHACO - ME
FORMULA MANIPULADA
1,00000
45,000
50,00000
07.027.058/0001-78
2,990
149,50
1,00000
09.261.218/0001-74
258,000
258,00
04/07/2016 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
BACON ESPECIAL E/OU EXTRA, EM PEÇAS, COM IDENNTIFICAÇÃO
12,50000
DO PRODUTO,
8,790 MARCA DO
109,875
FABRICANT
08.528.442/0001-17
QUEIJO TIPO MUSSARELA DE 1ª QUALIDADE, EM PEÇAS,
100,00000
COM IDENTIFICAÇÃO
15,180
DO PRODUTO,
1.518,00
MARCA DO
ETANOL
201,20000
2,200
442,64
GASOLINA COMUM
16,00000
3,470
55,52
04/07/2016 RENATO SILVA SOUSA
24.306.612/0001-75
INSTRUTOR DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS, LUDICAS
1,00000E RECREATIVAS
540,000
DE CONVIVENCIA
540,00
SOCIAL
04/07/2016 SAMANDA NERY MENDES GOMES
24.306.131/0001-60
INSTRUTORA ATIVIDADE TEATRAL E LUDICA DE CONVIVENCIA
1,00000 E FORTALECIMENTO
500,000
DE VINCULO
500,00
04/07/2016 SEBASTIAO ROBERTO DE CARVALHO - ME
RECEITUARIOS TIMBRADOS BLOCOS
100,00000
04/07/2016 SILVIA ARMARINHO LTDA - EPP
BOTÃO CAMISA
1,00000
58.804.865/0001-90
4,700
470,00
45.242.195/0001-14
10,900
10,90
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
CHAPEU
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
45.242.195/0001-14
4,000
80,00
1,00000
45.242.195/0001-14
11,900
11,90
FILO 6001 BRANCO
25,00000
45.242.195/0001-14
8,900
222,50
FITA CETIM
2,00000
45.242.195/0001-14
24,500
49,00
FORRO DE CEDRINHO
2,50000
45.242.195/0001-14
4,500
11,25
RENDA NY NAJAR 37 C/50M 25 PALHA
2,00000
45.242.195/0001-14
39,900
79,80
TECIDO CETIM
201,00000
45.242.195/0001-14
11,363
2.283,90
TECIDO ESTAMPADO
3,00000
45.242.195/0001-14
8,500
25,50
TULE
2,00000
45.242.195/0001-14
2,700
5,40
ZIPER
6,00000
45.242.195/0001-14
2,750
16,50
ZIPER INVISIVEL
1,00000
45.242.195/0001-14
15,900
15,90
CHAPEU DE PALHA FOFÃO
04/07/2016 WORK NUTRI - EIRELI - ME
20.945.273/0001-16
AÇÚCAR CRISTAL DE 1° QUALIDADE: PACOTE DE 5KG.60,00000
O PRODUTO DEVE ESTAR
10,050 ACONDICIONADO
603,00 EM E
20.945.273/0001-16
CARNE BOVINA CONTRA-FILÉ, TIPO BIFE,PORCIONADA
153,00000
APROX 120 GRS, RESFRIADA(TEMP.
24,500
3.748,50
ENTRE 1ºE 5
05/07/2016 ANDRE ALVES DE NOVAES & CIA LTDA- ME
ASSESSORIA TECNICA DE PROJETOS ARQUITETONICO1,00000
18.820.194/0001-37
1.200,000
1.200,00
05/07/2016 ARIOVALDO MICHELAN - ME
TELEFONE
2,00000
04.131.220/0001-05
59,000
118,00
05/07/2016 ARIOVALDO MICHELAN - ME
TELEFONE SEM FIO
1,00000
04.131.220/0001-05
100,000
100,00
05/07/2016 ASSAD ALI SAMMOUR ME
72.794.571/0001-56
ARROZ BRANCO LONGO FINO, AGULHINHA, TIPO 1, POLIDO,
60,00000
BENEFICIADO, 9,960
PACOTES DE 5KG,
597,60
DE 1ª QUA
05/07/2016 ASSAD ALI SAMMOUR ME
72.794.571/0001-56
ARROZ PARBOILIZADO, LONGO FINO TIPO 1, PACOTES
10,00000
DE 5 KG, DE 1ª QUALIDADE.
11,340 GRUPO BENEFICIADO
113,40
EIXO COLUNA DIREÇÃO
1,00000
07.629.565/0001-81
1.120,000
1.120,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/07/2016 CASA DO CHACAREIRO COM. AVEZ E RAÇÃO LTDA - EPP
BALAIO BAMBU SIMPLES
5,00000
54.871.983/0001-60
36,000
180,00
BALDE
1,00000
54.871.983/0001-60
18,200
18,20
FIO DE SUTURA AGULHADO - NYLON Nº 2 E Nº. 3 (20 CXS
7,87000
DE CADA)
54.871.983/0001-60
15,610
122,851
PENEIRA
8,00000
54.871.983/0001-60
30,000
240,00
REGADOR PLASTICO
1,00000
54.871.983/0001-60
23,900
23,90
05/07/2016 EMPRESA DE PUBLICIDADE CATANDUVA LTDA
56.361.140/0001-40
REFERENTE A PUBLICAÇAO DE 4 COL X 16 CM PB. PUBLICAÇAO
1,00000 DE EDITAL
792,000
LEI N. 1073
792,00
05/07/2016 ETORE APARECIDO RIGOTTI & CIA LTDA - ME
SERVIÇO 2 RODAS DIÂNTEIRAS
1,00000
07.428.340/0001-67
240,000
240,00
SERVIÇO 2 RODAS TRAZEIRAS
1,00000
07.428.340/0001-67
320,000
320,00
SERVIÇO DE SOLDA
1,00000
07.428.340/0001-67
115,000
115,00
SERVIÇO MANGUEIRA HIDRAULICA
1,00000
07.428.340/0001-67
100,000
100,00
SERVIÇO SOCORRO NA ESTRADA E CONECTAR MODULO
1,00000
07.428.340/0001-67
300,000
300,00
05/07/2016 GIRALDI & COLOMBO LTDA - ME
BASE F COBRE 16L
1,00000
07.181.862/0001-07
280,000
280,00
05/07/2016 GIRALDI & COLOMBO LTDA - ME
RESINA BASE ÁGUA CERAMICA 18L
3,00000
07.181.862/0001-07
170,000
510,00
BOIA COMBUSTIVEL
1,00000
322,000
322,00
CAPA P/TERMINAL FEMEA
10,00000
0,500
5,00
CHICOTE FIO/COM CORRUGADO O METRO
9,00000
8,000
72,00
CHICOTE P/INSTALAÇÃO 2X1
6,00000
3,000
18,00
FAROL
1,00000
96,000
96,00
INTERRUPTOR DE RE MB ONIBUS
1,00000
120,000
120,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
INTERRUPTOR FREIO
1,00000
55,000
55,00
KIT CAMARA RÉ/C/TELA 4.3 UNIVER. 12/24V
1,00000
485,000
485,00
LAMPADA 1034 24V PHILIPS
3,00000
3,000
9,00
7,00000
3,000
21,00
4,00000
3,000
12,00
2,00000
22,000
44,00
LAMPADA TORPEDO LED 12V/24V
2,00000
15,000
30,00
PARAFUSO 3/16 C/ARROELA
4,00000
0,500
2,00
PLUG P/ INTEER FERRO ORIGINAL GRANDE
1,00000
22,000
22,00
PRISILHA PLAST.GRANDE
40,00000
0,500
20,00
RELE AUXILIAR
2,00000
18,000
36,00
RELE FAROL SCANIA
1,00000
116,000
116,00
SENSOR DE PRESSAO
1,00000
288,000
288,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL LUZ OLEO C/RESET
1,00000
E REGULAÇÃO 185,000
INJ.DIESEL
SERVIÇO DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO E MEDIDOR COMBUSTÍVEL
1,00000
85,000
185,00
85,00
SERVIÇO DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO GERAL ÔNIBUS1,00000
E PRESSÃO ÓLEO 85,000
MOTOR
85,00
SERVIÇO DE TROCA DE KIT CAMARA RÉ EM CURTO DOMIDRO
1,00000
85,000
85,00
SOQUETE ADAPTAÇÃO 1 POLO
3,00000
6,000
18,00
SOQUETE P/ PAINEL
3,00000
12,000
36,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SOQUETE P/PAINEL
2,00000
12,000
24,00
TERMINAL DE ENCAIXE
10,00000
0,500
5,00
TERMINAL P/FIOS 3/16
6,00000
0,500
3,00
7,00000
1,000
7,00
TUBO DE FUZIL DE LAMINA C/FUZIL
2,00000
5,000
10,00
AGUA PARA INJECAO AMPOLA 10ML
400,00000
49.228.695/0001-52
0,140
56,00
AMINOFILINA 24MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL
30,00000
49.228.695/0001-52
0,780
23,40
BROMETO DE IPRATROPIO SOLUCAO INALANTE 0,25 MG/20ML
50,00000
49.228.695/0001-52
0,610
30,50
CETOPROFENO 50MG
288,00000
49.228.695/0001-52
0,200
57,60
CETOPROFENO SOLUCAO INJETAVEL 500MG/ML- IM300,00000
49.228.695/0001-52
1,550
465,00
CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5 MG
300,00000
49.228.695/0001-52
0,160
48,00
DIMENIDRATO + PIRIDOXINA 50MG + 10MG
300,00000
49.228.695/0001-52
0,200
60,00
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG
600,00000
49.228.695/0001-52
0,480
288,00
FLURAZEPAM 30 MG
300,00000
49.228.695/0001-52
0,550
165,00
LORAZEPAM 2MG
600,00000
49.228.695/0001-52
0,070
42,00
05/07/2016 PAULO SERGIO SIVIDAL
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES
10,00000
18.898.029/0001-06
10,000
100,00
1,00000
18.898.029/0001-06
40,000
40,00
SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA FLUORESCENTE 20WTS
19,00000
18.898.029/0001-06
2,500
47,50
SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA FLUORESCENTE 40WTS
42,00000
18.898.029/0001-06
2,500
105,00
SERVIÇO DE TROCA DE INTERFONE
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SERVIÇO DE TROCA DE REATOR ELETRONICO 2X20W 8,00000
18.898.029/0001-06
15,000
120,00
SERVIÇO DE TROCA DE REATOR ELETRONICO 2X40W12,00000
18.898.029/0001-06
15,000
180,00
SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DE TETO
18.898.029/0001-06
40,000
80,00
2,00000
ETANOL
365,70000
2,200
804,54
GASOLINA COMUM
177,49900
3,470
615,922
OLEO DIESEL
174,00000
2,830
492,42
05/07/2016 RENATO BETIOL
24.659.042/0001-05
TOMATE SALADA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO,
700,00000
DE 1ª QUALIDADE, COM
4,530CASCA SÃ,3.171,00
SEM RUPTU
BORDADO INGLES
13,00000
45.242.195/0001-14
5,000
65,00
CHAPÉU PALHA MINIATURA
13,00000
45.242.195/0001-14
1,300
16,90
ELASTICO TEKLA
2,00000
45.242.195/0001-14
68,000
136,00
GRAVATA JUNINA TANGO
4,00000
45.242.195/0001-14
19,500
78,00
LENCO MOEDA
2,00000
45.242.195/0001-14
22,000
44,00
RENDA
20,00000
45.242.195/0001-14
0,900
18,00
TECIDO ESTAMPADO
10,00000
45.242.195/0001-14
23,900
239,00
20,00000
45.242.195/0001-14
2,700
54,00
TULE
05/07/2016 VALSAIR CELSO CHIMELO - ME
21.495.289/0001-37
ABOBRINHA BRASILEIRA, NOVO, TAMANHO MÉDIO, DE 5,40000
1ª QUALIDADE, COM 5,000
CASCA SÃ, SEM RUPTURAS,
27,00
21.495.289/0001-37
BANANA MAÇÃ, DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO
59,20000
COM
3,200
CASCASÃ, SEM189,44
RUPTURAS
21.495.289/0001-37
BANANA NANICA, DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE169,70000
AMADURECIMENTO COM
2,200
CASCA SÃ, SEM
373,34
RUPTUR
21.495.289/0001-37
CENOURA BRASÍLIA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, 85,10000
NOVA, DE 1ª QUALIDADE,
4,320ACONDICIONADA
367,632EM EM
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
21.495.289/0001-37
COUVE-BRÓCOLIS, NOVO EM KG, DE 1ª QUALIDADE, FOLHAS
17,00000E FLORES SÃS,
23,800
SEM RUPTURAS,
404,60
ACONDIC
21.495.289/0001-37
GOIABA, NOVO, TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE,
40,00000COM CASCA SÃ,
3,700
SEM RUPTURAS,
148,00
GRAU M
21.495.289/0001-37
LARANJA PÊRA-RIO, DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO140,30000
DE AMADURECIMENTO,
1,750
SEM MANCHAS
245,525
E PARTES
21.495.289/0001-37
LEITE PASTEURIZADO TIPO “C”, ACONDICIONADO EM750,00000
EMBALAGEM DE SACO
2,750
PLÁSTICO DE2.062,50
01 LITRO, CO
21.495.289/0001-37
LIMÃO TAITI, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE
20,00000
AMADURECIMENTO,
5,350
SEM MANCHAS107,00
E PARTES
21.495.289/0001-37
MAMÃO FORMOSA, NOVO, DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO
67,41000
DE AMADURECIMENTO,
3,300
COM CASCA
222,453
SÃ, SEM
21.495.289/0001-37
MANDIOQUINHA, NOVA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO,
3,00000
LIMPA, ACONDICIONADA
10,900
EM EMBALAGEM
32,70
R
21.495.289/0001-37
MELANCIA, NOVO, DE 1ª QUALIDADE, CASCA SÃ, SEM 95,80000
RUPTURAS, GRAU MÉDIO
2,820DE AMADURECEIMENTO
270,156
21.495.289/0001-37
MELÃO, NOVO, DE 1ª QUALIDADE, CASCA SÃ, SEM RUPTURAS,
30,00000 GRAU MÉDIO
4,950
DE AMADURECIMENTO,
148,50 AC
21.495.289/0001-37
OVO DE GALINHA, BRANCO, TIPO GRANDE, FRESCOS 24,00000
E SELECIONADO, EMBALAGEM
7,890
DE PAPELÃO
189,36 COM
21.495.289/0001-37
PEPINO JAPONÊS, EM KG, NOVO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA
20,00000
SÃ, SEM RUPTURAS,
6,350 ACONDICIONADO
127,00 EM E
21.495.289/0001-37
VAGEM BRASÍLIA, NOVA DE 1ª QUALIDADE, SÃ, SEM RUPTURAS,
15,000
DE AMADURECIMENTO,
223,50
A
COLUNA DIREÇÃO
1,00000
47.068.754/0001-47
380,000
380,00
BOTINA ELASTICA SEGURANÇA
1,00000
10.423.005/0001-80
62,200
62,20
BROCA
1,00000
10.423.005/0001-80
4,670
4,67
CABIDE DUPLO ALUMINIO
4,00000
10.423.005/0001-80
12,200
48,80
CABIDE SIMPLES ALUMINIO
6,00000
10.423.005/0001-80
9,500
57,00
CHAVE ALLEN
1,00000
10.423.005/0001-80
3,650
3,65
COADOR DE TINTA
20,00000
10.423.005/0001-80
0,600
12,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
COLA SILICONE
1,00000
10.423.005/0001-80
4,000
4,00
ESCAPULA C/BUCHA Nº08
4,00000
10.423.005/0001-80
0,390
1,56
FACÃO C/ CABO DE MADEIRA
1,00000
10.423.005/0001-80
19,650
19,65
FERRO RED. 4.2MM 12MT
0,84000
10.423.005/0001-80
6,450
5,418
FITA CREPE
1,00000
10.423.005/0001-80
5,300
5,30
FITA VEDA ROSCA
1,00000
10.423.005/0001-80
2,150
2,15
LIMA ENXADA 8KSF
1,00000
10.423.005/0001-80
15,500
15,50
LIXA FERRO N80
1,00000
10.423.005/0001-80
2,590
2,59
LUVA NITRILI-KA
9,00000
10.423.005/0001-80
8,167
73,50
MANTA ASFÁLTICA
2,00000
10.423.005/0001-80
8,900
17,80
MASSA SINT BRANCA
2,00000
10.423.005/0001-80
20,900
41,80
ÓCULOS CARBOGRAFITE
2,00000
10.423.005/0001-80
7,100
14,20
PORTA PAPEL
4,00000
10.423.005/0001-80
28,600
114,40
REBIT
10,00000
10.423.005/0001-80
0,090
0,90
SUPORTE P/ TV LCD
1,00000
10.423.005/0001-80
21,500
21,50
TELHA ROMANA
49,00000
10.423.005/0001-80
1,100
53,90
TINTA SPRAY
1,00000
10.423.005/0001-80
13,310
13,31
TRENA
1,00000
10.423.005/0001-80
36,780
36,78
TUBO SOLDAVEL 25MM ESP - MT
6,00000
10.423.005/0001-80
1,830
10,98
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
06/07/2016 DERMIVAL JOSE DOS SANTOS
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 PLACAS DE TRÂNSITO
1,00000
Valor Uni.
Total
20.976.109/0001-76
220,000
220,00
06/07/2016 DISTRIBUIDORA EDUCAR - EIRELI - EPP
12.422.344/0001-78
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO EM POLIESTIRENO,
10,00000FORMATO HEXAGONAL
60,000
COM FURO
600,00
CENTR
12.422.344/0001-78
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO EM POLIESTIRENO,
2,00000 FORMATO HEXAGONAL
60,000
COM 120,00
FURO CENT
12.422.344/0001-78
LAPÍS DE COR- CXA C/ 12 CORES DIFERENTES - TAMANHO
300,00000
GRANDE, EM RESINA
16,100 TERMOSTÁTICA,
4.830,00DE PR
06/07/2016 ELIANA DE CASSIA MARIANO & CIA LTDA - EPP
ATLAS BROXA RETANGULAR
10,00000
07.001.119/0001-28
4,000
40,00
BALDE PEDREIRO PLASTICO 12 LTS MAX
4,00000
07.001.119/0001-28
8,000
32,00
LIGA FORTY EM PÓ AMARELO
40,00000
07.001.119/0001-28
8,500
340,00
LIGA FORTY EM PÓ BRANCA
100,00000
07.001.119/0001-28
7,000
700,00
PO XADREZ
40,00000
07.001.119/0001-28
11,000
440,00
SERVIÇO ENGRAXAR TODAS AS ENGRAXADEIRAS
1,00000
07.428.340/0001-67
120,000
120,00
SERVIÇO RODOAR, INTERCOOLER E BOMBA DE ÁGUA 1,00000
07.428.340/0001-67
460,000
460,00
SERVIÇO TROCAR LÂMINA
1,00000
07.428.340/0001-67
250,000
250,00
06/07/2016 FELIPPE AUGUSTO SCHIAVON VALERIO-ME
ASFALTO FRIO EM SACOS COM 25 KG
230,00000
19.072.977/0001-42
13,900
3.197,00
06/07/2016 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA
01.704.233/0001-38
ASSINATURA INICIAL DO BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO1,00000
PÚBLICA MUNICIPAL
1.400,000
- BAM
1.400,00
06/07/2016 GEISA CARLA DA SILVA PAMPHILO 318342229804
TRANSPORTE DE ALUNOS SENAC CATANDUVA
1,00000
23.235.313/0001-24
735,000
735,00
06/07/2016 INFORMATICA PALMARES PAULISTA LTDA- ME
TONER 83A REMANUFATURADO
3,00000
08.803.055/0001-41
30,000
90,00
TONER HP 12A REMANUFATURADO
3,00000
08.803.055/0001-41
30,000
90,00
TONER MOD. CE285A - COMPATÍVEL
12,00000
08.803.055/0001-41
30,000
360,00
TONER MOD. CF283A - COMPATÍVEL
5,00000
08.803.055/0001-41
30,000
150,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
TONER MOD. MLT-D101S - COMPATÍVEL
4,00000
08.803.055/0001-41
60,000
240,00
TONER MOD. TK1147 - COMPATÍVEL
13,00000
08.803.055/0001-41
129,000
1.677,00
TONER REMANUFATURADO Nº 85 A DE 1ª QUALIDADE -3,00000
COM 600 GRS
08.803.055/0001-41
30,000
90,00
20.128.763/0001-20
35,00000
QUALIDADE. VÁRIAS
191,10
FRAGR
20.128.763/0001-20
23,00000
COM ALTO
172,50 PA
20.128.763/0001-20
1,200
QUALIDADE.
2,40PRODU
20.128.763/0001-20
20,00000
PESADA DE PISOS
9,350
- CONCENTRADO
187,00
20.128.763/0001-20
19,00000
2,320 AROMAS, DE
44,08
PRIMEIR
20.128.763/0001-20
16,00000
1,600
E MEDINDO
25,60
APROXI
20.128.763/0001-20
SACO PLÁSTICO DE LIXO COM 100 LITROS, COR PRETA.PACOTE
5,00000 COM 100 22,000
UNIDADES. DEVERÁ
110,00
ESTAR EM
20.128.763/0001-20
SACO PLÁSTICO DE LIXO COM 30 LITROS, COR PRETA.5,00000
PACOTE COM 100 UNID.
10,400DEVERÁ ESTAR
52,00
EM CON
20.128.763/0001-20
12,740DEVERÁ ESTAR
12,74
EM CON
06/07/2016 LUCINEIA APARECIDA PIVETA SOARES - ME
ARAME RECOZIDO
1,00000
08.165.707/0001-60
10,000
10,00
AREIA GROSSA
1,75000
08.165.707/0001-60
87,000
152,25
BOTA 7 LEGUAS
2,00000
08.165.707/0001-60
40,000
80,00
BOTA PVC
2,00000
08.165.707/0001-60
40,000
80,00
CABO PICARETA
1,00000
08.165.707/0001-60
7,000
7,00
CAPA DE CHUVA
1,00000
08.165.707/0001-60
22,000
22,00
CIMENTO CP II-Z-32-ITAU-50KG
8,00000
08.165.707/0001-60
33,000
264,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
DESEMPENADEIRA
1,00000
08.165.707/0001-60
8,000
8,00
DESENGRIPANTE SPRAY
1,00000
08.165.707/0001-60
10,000
10,00
ENXADA
2,00000
08.165.707/0001-60
26,000
52,00
FITA DUPLA FACE
1,00000
08.165.707/0001-60
7,000
7,00
LUVA DE PANO CANO CURTO
1,00000
08.165.707/0001-60
8,000
8,00
LUVA DE PANO CANO LONGO
2,00000
08.165.707/0001-60
5,750
11,50
LUVA NITRILI-KA
1,00000
08.165.707/0001-60
8,000
8,00
PEDRA
0,50000
08.165.707/0001-60
87,000
43,50
PICARETA S/ CABO
2,00000
08.165.707/0001-60
30,000
60,00
PINO ADPTADOR
1,00000
08.165.707/0001-60
4,000
4,00
REGADOR PLASTICO
1,00000
08.165.707/0001-60
40,000
40,00
ROLO ESPUMA
1,00000
08.165.707/0001-60
7,000
7,00
THINNER 900 ML
1,00000
08.165.707/0001-60
9,000
9,00
TORNEIRA LAVATÓRIO
1,00000
08.165.707/0001-60
35,000
35,00
VASSOURÃO GARI
1,00000
08.165.707/0001-60
21,000
21,00
OLEO DIESEL S10
121,64800
06/07/2016 MARCIEL INDRIGO RODRIGUES ROQUE 17827301843
REPINTURA E REPARAÇÃO DE TRINCOS/RACHADURAS1,00000
07.027.058/0001-78
2,990
363,728
20.199.405/0001-08
3.000,000
3.000,00
06/07/2016 MARISA N. GOMES COM. DE MADEIRA LTDA-ME.
CAIBRO
39,00000
08.784.385/0001-37
5,885
229,50
FORRO PVC
20,00000
08.784.385/0001-37
15,000
300,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
MADERITE BRANCA 80X22
2,00000
08.784.385/0001-37
55,000
110,00
MADERITE BRANCA 90X1MT
1,00000
08.784.385/0001-37
90,000
90,00
MADERITE VERMELHA 1,5X52CM
3,00000
08.784.385/0001-37
40,000
120,00
MADERITE VERMELHA 1,63X2,20
1,00000
08.784.385/0001-37
62,000
62,00
MADERITE VERMELHA 34X54
1,00000
08.784.385/0001-37
10,000
10,00
TÁBUA APULEIA LEIOCARPA
49,00000
08.784.385/0001-37
22,000
1.078,00
TÁBUA PINOS
15,40000
08.784.385/0001-37
11,000
169,40
TÁBUA PINOS 10CM (ESTACA)
16,00000
08.784.385/0001-37
2,500
40,00
TÁBUA PINOS 25CM
12,00000
08.784.385/0001-37
7,500
90,00
TÁBUA PINOS 30CM
12,50000
08.784.385/0001-37
9,500
118,75
TELHA ROMANA
315,00000
08.784.385/0001-37
1,300
409,50
VIGOTA GOUPIA GLABRA
10,00000
08.784.385/0001-37
11,000
110,00
LAVADA E ENGRAXADA
1,00000
23.472.672/0001-03
140,000
140,00
LAVAGEM DE VEÍCULO
3,00000
23.472.672/0001-03
33,333
100,00
06/07/2016 MILTON ALVES DA SILVA JUNIOR- ME
INSTALAÇÃO DE PROGRAMA BASICOS E SOFTWARES DA
3,00000
PROINFO
14.054.110/0001-40
75,000
225,00
INSTALAÇÃO DE SOFTWARES BÁSICOS E JOGOS EDUCATIVOS
1,00000
14.054.110/0001-40
75,000
75,00
06/07/2016 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETR. LTDA
DESCONTO
1,00000
05.083.820/0001-08
-395,700
-395,70
LAMPADA VAPOR METÁLICO 250 WTS
10,00000
05.083.820/0001-08
60,840
608,40
LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 WTS
12,00000
05.083.820/0001-08
58,600
703,20
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
REATOR VAPOR 250W
5,00000
05.083.820/0001-08
72,280
361,40
REATOR VAPOR 400W
10,00000
05.083.820/0001-08
96,270
962,70
ETANOL
189,80000
2,200
417,56
GASOLINA COMUM
17,89900
3,470
62,11
06/07/2016 QUALITYC.O.M CIRURGICO ODONTO MEDICO LTDA - ME
ESTESIOMETRO KIT
1,00000
02.220.570/0001-12
289,000
289,00
02.220.570/0001-12
TERMÔMETRO DIGITAL E TEMPERATURA MÁXIMA C/ UNIDADE
3,00000 DE MEDICÃO
64,000
E GRAUS CELSIUS(
192,00
ºC), C/ P
06/07/2016 RAMOS & CAMPOS MOVEIS LTDA- EPP
09.450.494/0001-80
ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS: ARQUIVO DE AÇO CONFECCIONADO
3,00000
560,000
EM CHAPA 26, CONTENDO
1.680,00 4 GA
21.495.289/0001-37
CARNE BOVINA PATINHO,TIPO MOÍDA,RESFRIADA(TEMP.
185,00000
ENTRE 1ºE 5ºC), DEVE
11,500CONTER NO
2.127,50
MÁX. 10% D
21.495.289/0001-37
SALSICHA, DE CARNE SUÍNA, DE 1ª QUALIDADE A GRANEL,
300,00000
COM IDENTIFICAÇÃO
3,260 DO PRODUTO,
978,00
MARCA
07/07/2016 ADILSON CARLOS ANCELMO - ME
APRESENTAÇÃO MUSICAL AO VIVO
1,00000
24.060.687/0001-19
400,000
400,00
07/07/2016 BOZOLI & BOZOLI LTDA
EUCATEX PISO CINZA
1,00000
155,000
155,00
QUALYVINIL PLUS GELO 18 L
1,00000
140,000
140,00
CABO PP 2 X1,5
20,00000
10.423.005/0001-80
2,250
45,00
PINO FEMEA
2,00000
10.423.005/0001-80
5,720
11,44
TRANSFORMADOR BIVOLT 1000 WTS
2,00000
10.423.005/0001-80
135,830
271,66
07/07/2016 DURVALINA VERISSIMO DA SILVA MARJIOTI 14266056842
ALUGUEL DE SOM E DJ
1,00000
25.090.373/0001-21
300,000
300,00
ALUGUEL DE SOM E TRELIÇA LUMINAÇÃO
1,00000
25.090.373/0001-21
700,000
700,00
RECUPERAR SUPORTE FILTRO
1,00000
07.428.340/0001-67
120,000
120,00
SERVIÇO DE COLOCAR COMANDO
1,00000
07.428.340/0001-67
400,000
400,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SERVIÇO DE MANGUEIRA
1,00000
07.428.340/0001-67
40,000
40,00
SERVIÇO DE TIRAR E INSTALAR MOTOR
1,00000
07.428.340/0001-67
2.000,000
2.000,00
1,00000
07.428.340/0001-67
120,000
120,00
SERVIÇO LIMPAR RADIADOR
1,00000
07.428.340/0001-67
120,000
120,00
SOLDA
1,00000
07.428.340/0001-67
140,000
140,00
07/07/2016 FARIA VEICULOS LTDA.
ANEL VEDADOR
1,00000
01.869.253/0005-92
6,730
6,73
BUJÃO
1,00000
01.869.253/0005-92
8,890
8,89
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
01.869.253/0005-92
24,920
24,92
FITRO ÓLEO
1,00000
01.869.253/0005-92
25,930
25,93
LAMPADA INCANDECENTE
1,00000
01.869.253/0005-92
5,830
5,83
OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO
4,00000
01.869.253/0005-92
48,890
195,56
OUTRAS DESPESAS E ASSESÓRIOS
1,00000
01.869.253/0005-92
2,500
2,50
SELO
1,00000
01.869.253/0005-92
0,420
0,42
SERVIÇO MECANICO REVISÃO
1,00000
01.869.253/0005-92
306,000
306,00
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - SOLUÇÃO INALANTE30,00000 GOTAS
14.271.474/0001-82
2,500
75,00
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG
5.000,00000
14.271.474/0001-82
0,700
3.500,00
14.271.474/0001-82
FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 1,974MG + DIPIRONA
4,00000
500MG+ VEÍCULO
10,670
QSP 1ML/CLORIDRATO
42,68
H
NITROFURANTOINA CAPSULAS 100 MG
497,00000
07/07/2016 FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR FURP
CEFALEXINA 500 MG - CÁPSULAS
5,00000
14.271.474/0001-82
0,150
74,55
43.640.754/0001-19
70,000
350,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CLONAZEPAM 2MG
50,00000
43.640.754/0001-19
6,000
300,00
100,00000
43.640.754/0001-19
6,420
642,00
HIOSCINA
2,00000
43.640.754/0001-19
63,800
127,60
07/07/2016 GEO SOLUCOES LTDA - ME
00.493.077/0001-40
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DO SUBSOLO
1,00000DO TERRENO
11.500,000
COM ENSAIOS
11.500,00
GEOTÉCNICO
07/07/2016 H.D.C COMECIAL LTDA ME
49.235.435/0001-04
AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO
69,00000
CONCENTRADO,
3,140
PERFUMADO, 216,66
DE BOA QUA
49.235.435/0001-04
AVENTAL 100% ALGODÃO; COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO,
4,00000
FRENTE ÚNICA7,400
COM TIRA PARA AMARRAR
29,60
N
49.235.435/0001-04
BRILHO ALUMINIO,COMPOSIÇÃO ÁCIDO,DODECIL BENZENO
53,00000
SULFÔNICO,ESPESSANTE,
1,430
COADJUVANTE,
75,79
49.235.435/0001-04
EMBALAGEM DE PAPEL PARA PIPOCA (SACO), NO MÍNIMO
4,00000
MEDINDO 7,5 X 14CM
0,560C/ 50
2,24
49.235.435/0001-04
ESCOVA PARA ROUPA, CONFECCIONADA EM MADEIRA
13,00000
COM CERDAS DE NYLON,
1,680 FORMATO OVAL.
21,84
49.235.435/0001-04
ESPONJA DE BANHO, DE ESPUMA, DE BOA QUALIDADE,
30,00000
TAMANHO RETANGULAR.
0,890
26,70
49.235.435/0001-04
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FORMATO RETANGULAR, TEXTURA
78,00000MACIA E ISENTA
0,860
DE SINAIS DE OXIDAÇÃO.
67,08
49.235.435/0001-04
ESPONJA DUPLA FACE(FIBRA E ESPUMA), FORMATO207,00000
RETANGULAR, ABRASIV.
0,490
MÉDIA.COMPOSIÇÃO:
101,43 ESP
49.235.435/0001-04
FILTRO DE PAPEL, PARA COAR CAFÉ, CONFECCIONADO
3,00000
EM PAPEL NA COR1,960
BRANCA; NÚMERO/TAMANH
5,88
49.235.435/0001-04
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% DE ALGODÃO, COR AMARELA
76,00000DE TOM FORTE,
1,230
LISA, MEDINDO93,48
NO MINIMO
49.235.435/0001-04
FÓSFORO, COMPOSTO DE VEGETAL E MINÉRIO; APRESENTADO
14,00000 NA FORMA1,980
DE PALITO DE MADEIRA,
27,72 CO
49.235.435/0001-04
GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA
30,00000
22, COMPRIMENTO
0,550
22, FOLHA SIMPLES
16,50 DE C
49.235.435/0001-04
LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO; COR:INCOLOR/AZUL. FRASCO
19,00000
COM 500 ML, COM
2,200
GATILHO. A EMBALAGEM
41,80
D
49.235.435/0001-04
LUSTRA MÓVEIS. EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA.FRASCO
9,00000
COM
1,800
200ML, PARA APLICAÇÃO
16,20
E
49.235.435/0001-04
LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO GRANDE. COMPOSIÇÃO:
26,00000
BORRACHA DE LÁTEX
2,580 NATURAL, COM
67,08REVES
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
49.235.435/0001-04
LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO MÉDIO. COMPOSIÇÃO:
21,00000
BORRACHA DE LÁTEX
2,580NATURAL, COM
54,18
REVEST
49.235.435/0001-04
LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO PEQUENO. COMPOSIÇÃO:
11,00000
BORRACHA DE2,580
LÁTEX NATURAL,28,38
COM REVE
49.235.435/0001-04
ODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL. ESSÊNCIAS SUAVES.FRASCO
47,00000
DE 400ML.A
6,100
EMBALAGEM
286,70
DEVER
49.235.435/0001-04
PÁ DE LIXO GRANDE EM METAL RESISTENTE COM CABO
12,00000
LONGO DE APROXIMADAMENTE
2,970
50CM
35,64
DE MAD
49.235.435/0001-04
PÁ DE LIXO PEQUENA EM METAL RESISTENTE COM CABO
2,00000
LONGO DE APROXIMADAMENTE
2,590
50CM
5,18
DE MA
49.235.435/0001-04
PANO DE PRATO,100% DE ALGODÃO ALVEJADO;TAMANHO
68,00000
MÍNIMO DE 50X70
1,200
CM
81,60
49.235.435/0001-04
PAPEL TOALHA, FOLHA PICOTADA, COR BRANCA, SUPER
39,00000
RESISTENTE, RÁPIDA
2,850 ABSORÇÃO,
111,15
PRIMEIRA
49.235.435/0001-04
QUEROSENE- SOLVENTE DERIVADO DE PETROLEO.PARA
18,00000
USO GERAL EM 10,200
LIMPEZA.
183,60
49.235.435/0001-04
RODO PARA ÁGUA,TAMANHO GRANDE, COM CABO DE13,00000
MADEIRA PLASTIFICADA
4,500COM ROSCA, 58,50
SUPORTE
49.235.435/0001-04
RODO PARA ÁGUA,TAMANHO MÉDIO, COM CABO DE MADEIRA
13,00000 PLASTIFICADA
2,970
COM ROSCA, SUPORTE
38,61
PL
49.235.435/0001-04
RODO PARA ÁGUA,TAMANHO PEQUENO, COM CABO DE
4,00000
MADEIRA PLASTIFICADA
2,980 COM ROSCA,
11,92
SUPORTE
49.235.435/0001-04
SABÃO EM PÓ DE 1KG, COM COMPOSIÇÃO CONTENDO
133,00000
TENSOATIVO AMINIÔTICO,
2,900 COADJUVANTES,
385,70 BIO
49.235.435/0001-04
SABONETE EM BARRA, USO ADULTO DE FRAGRÂNCIA41,00000
SUAVE. O SABONETE0,690
DEVERÁ POSSUIR
28,29
GRANDE
49.235.435/0001-04
SAPONÁCEO CREMOSO; LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE LOUÇAS
30,00000E METAIS DE 3,800
BANHEIRO, EM FRASCOS
114,00 DE
49.235.435/0001-04
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, DISPOSTAS EM 29,00000
NO MÍNIMO 4 CARREIRAS
3,560DE TUFOS, COM
103,24
CABO D
49.235.435/0001-04
VENENO PARA INSETOS, AEROSOL; EMBALAGEM DE 300
29,00000
ML.A EMBALAGEM5,140
DEVERÁ CONTER
149,06
EXTERNA
CARTUCHO TINTA 662 COLOR NOVO 2ML
3,00000
08.803.055/0001-41
40,000
120,00
08.803.055/0001-41
TONER 85 A, COMPATÍVEL, NOVO, SEM USO DE 1ª QUALIDADE,
3,00000 COM 600 GRS
30,000
90,00
TONER HP 12A REMANUFATURADO
3,00000
08.803.055/0001-41
30,000
90,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
TONER MOD. TK1147 - COMPATÍVEL
5,00000
08.803.055/0001-41
129,000
645,00
07/07/2016 LEANDRO ROBERTO DE CARVALHO ADESIVOS - ME
BANNER
1,00000
11.008.766/0001-39
150,000
150,00
BOTA PVC
3,00000
08.165.707/0001-60
40,000
120,00
CADEADO 30MM
1,00000
08.165.707/0001-60
15,000
15,00
CORDA PET TRANC 4MM COLOR
60,00000
08.165.707/0001-60
1,500
90,00
PINO 3 SAIDA
1,00000
08.165.707/0001-60
4,000
4,00
SUPORTE P/ COPO D' AGUA
1,00000
08.165.707/0001-60
31,000
31,00
TRENA BRASFORT EMB SOFT 5MT
1,00000
08.165.707/0001-60
9,000
9,00
BRAÇO LIMPADOR ONIBUS
1,00000
165,000
165,00
CAIXA DE DISCO TACOGRAFO SEMANAL
1,00000
35,000
35,00
CAIXA DISCO TACOGRAFO DIARIO VDO
1,00000
35,000
35,00
6,00000
0,500
3,00
4,00000
8,000
32,00
FECHADURA PORTA TRASEIRA
1,00000
188,000
188,00
LÂMPADA 1034 12V PHILIPS
2,00000
3,000
6,00
2,00000
3,000
6,00
1,00000
3,000
3,00
3,00000
3,000
9,00
2,00000
3,000
6,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LAMPADA TORPEDO 24V PHILIPS
2,00000
4,000
8,00
LANTERNA LAT. C/REFLETIVO UNIVERSAL
2,00000
22,000
44,00
MAÇANETA TAMPA TRASEIRA
1,00000
95,000
95,00
MANIVELA LIMPADOR P/ONIBUS
1,00000
33,000
33,00
PINO TRAVA PORTA
1,00000
5,000
5,00
20,00000
0,300
6,00
RELE AUXILIAR
1,00000
18,000
18,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM FECHADURA PORTA
1,00000
DIANTEIRA
65,000
65,00
SERVIÇO DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO E LIMPADOR PARA
1,00000
BRISA
85,000
85,00
SERVIÇO DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO E REGULARIZAR
1,00000
FAROL BAIXO CHAVE
85,000
LIGADA
85,00
SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA DA 1,00000
PORTA TRAZEIRA 85,000
85,00
SOQUETE MODERNO
3,00000
12,000
36,00
TERMINAL ENCAIXE GR
6,00000
0,500
3,00
TERMINAL P/FIOS 1/4
2,00000
0,500
1,00
OLEO DIESEL S10
210,00000
07.027.058/0001-78
2,990
627,90
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CARROÇAS
1,00000
08.784.385/0001-37
320,000
320,00
13.046.855/0001-03
SORO GLICOSADO 5% DE 500ML- (CXA C/ 40 UNID)-GLICOSE
2,00000
5% INJETÁVEL,
102,000
TRANSPARENTE,
204,00
ESTÉRIL, E
ETANOL
317,70000
2,200
698,94
GASOLINA COMUM
50,69700
3,470
175,919
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
OLEO DIESEL
Quantidade
Valor Uni.
Total
121,00000
2,830
342,43
07/07/2016 ROYAL CLEAN COMERCIAL LTDA- ME
PAPEL TOALHA- FOLHA PARA PAPELEIRA- FARDO COM
70,00000
1000
21.937.489/0001-00
4,600
322,00
07/07/2016 SERV FESTA DE PAULA COM.DE BEBIDAS LTDA-ME
ALUGUEL DE CADEIRAS
200,00000
09.077.446/0001-99
1,100
220,00
LOCAÇÃO DE CADEIRA
666,00000
09.077.446/0001-99
1,100
732,60
LOCAÇÃO DE MESA
160,00000
09.077.446/0001-99
1,100
176,00
ESTOLA DE PENA
15,00000
45.242.195/0001-14
29,000
435,00
LUVA HELANCA BRAÇO INTEIRO
5,00000
45.242.195/0001-14
14,900
74,50
LUVA HELANCA CURTA
9,00000
45.242.195/0001-14
12,000
108,00
ÓCULOS METALIZ C/ LENTE
1,00000
45.242.195/0001-14
1,700
1,70
PERUCA BLACK POWER
3,00000
45.242.195/0001-14
24,500
73,50
PERUCA CHANEL GATA
3,00000
45.242.195/0001-14
19,000
57,00
PERUCA CHANEL P WIGS CHIC
7,00000
45.242.195/0001-14
19,000
133,00
RENDA NYLON 900 37 50M
1,00000
45.242.195/0001-14
37,900
37,90
15,00000
24.311.922/0001-88
16,500
247,50
LOCAÇÃO CONCENT MILENIUM 110V
1,00000
35.820.448/0094-35
390,000
390,00
08/07/2016 ANDERSON LUIZ BASSI OLIVEIRA ME
AUTOMATICO PARTIDA VW571
1,00000
20.934.417/0001-39
131,000
131,00
CONSERTO EM MOTOR DE PARTIDA LINHA LEVE
1,00000
20.934.417/0001-39
70,000
70,00
1,00000
20.934.417/0001-39
176,000
176,00
1,00000
20.934.417/0001-39
25,000
25,00
07/07/2016 VIVIANE PIVETA ME
REFEIÇÃO
INDUZIDO PARTIDA
KIT BUCHA PARTIDA
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
SUPORTE ESCOVAS SULCARBON
Quantidade
1,00000
Valor Uni.
Total
20.934.417/0001-39
24,000
24,00
08/07/2016 CRIVEPEL LIVRARIA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP
AGENDA
3,00000
01.602.785/0001-35
22,500
67,50
CADERNO
20,00000
01.602.785/0001-35
6,200
124,00
CALCULADORA
1,00000
01.602.785/0001-35
14,900
14,90
INDICE NUMERICO
1,00000
01.602.785/0001-35
10,900
10,90
PASTA A/E PAPELAO AMARELA
5,00000
01.602.785/0001-35
1,900
9,50
TESOURA UNIVERSAL
4,00000
01.602.785/0001-35
6,500
26,00
SERVIÇO 2 CUBOS DIANTEIRO
1,00000
07.428.340/0001-67
340,000
340,00
SERVIÇO CAMBIO
1,00000
07.428.340/0001-67
85,000
85,00
SERVIÇO CARDAN
1,00000
07.428.340/0001-67
60,000
60,00
SERVIÇO CUICA ESTACIONARIA
1,00000
07.428.340/0001-67
120,000
120,00
1,00000
07.428.340/0001-67
85,000
85,00
SERVIÇO RETIRAR E INSTALAR MOTOR
1,00000
07.428.340/0001-67
2.400,000
2.400,00
SERVIÇO SUPORTE DE RETROVISOR
1,00000
07.428.340/0001-67
40,000
40,00
SERVIÇO TROCAR OLEO
1,00000
07.428.340/0001-67
42,800
42,80
SERVIÇO TROCAR PINHAO
1,00000
07.428.340/0001-67
100,000
100,00
CART TINTA
4,00000
08.803.055/0001-41
30,000
120,00
CARTUCHO MOD. 122 COLORIDO - COMPATÍVEL
5,00000
08.803.055/0001-41
40,000
200,00
CARTUCHO MOD. 122 PRETO - COMPATIVEL
2,00000
08.803.055/0001-41
30,000
60,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
7,00000
08.803.055/0001-41
40,000
280,00
CARTUCHO MOD. 662 PRETO - COMPATÍVEL
1,00000
08.803.055/0001-41
30,000
30,00
CARTUCHO MOD. 662XL COLORIDO - COMPATÍVEL
4,00000
08.803.055/0001-41
40,000
160,00
CARTUCHO Nº. 122 - COLOR REMANUFATURADO COM 9ML
3,00000
08.803.055/0001-41
40,000
120,00
CARTUCHO Nº. 122 - PRETO REMANUFATURADO 15 ML3,00000
08.803.055/0001-41
30,000
90,00
08/07/2016 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG
3.000,00000
12.889.035/0001-02
0,190
570,00
NORFLOXACINO COMPRIMIDO 400 MG
497,00000
12.889.035/0001-02
0,150
74,55
BENDIX PART.KOMBI
1,00000
163,000
163,00
BOIA COMBUSTIVEL
1,00000
295,000
295,00
1,00000
35,000
35,00
CAIXA DISCO TACOGRAFO DIARIO VDO
1,00000
35,000
35,00
8,00000
0,500
4,00
4,00000
8,000
32,00
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
122,000
122,00
ESTATOR ALTERNADOR
1,00000
185,000
185,00
FAROL ÔNIBUS MODERNO OPTICO
3,00000
88,000
264,00
GARFO PARTIDA
1,00000
25,000
25,00
INDUZIDO PART.KOMBI MODERNA BOSCH
1,00000
185,000
185,00
KIT BUCHAS MOTOR PARTIDA MODERNO
1,00000
18,000
18,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
3,000
9,00
2,00000
25,000
50,00
PLACA RETIFICADORA
1,00000
198,000
198,00
20,00000
0,300
6,00
REGULADOR VOLT. BOSH
1,00000
285,000
285,00
RELE AUX.SCANIA 24V40AH 4 TERM HL 3038
1,00000
18,000
18,00
RELE FAROL SCANIA
1,00000
82,000
82,00
REPARO ALTERNADOR
1,00000
45,000
45,00
ROLAMENTO ALT. GOL BOLA/MB 2325 NSK
1,00000
65,000
65,00
ROLAMENTO ALTERNADOR
1,00000
22,000
22,00
ROTOR ALTERNADOR
1,00000
385,000
385,00
SERVIÇO DE ALTERNADOR BOSH
1,00000
85,000
85,00
SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA
1,00000
85,000
85,00
SERVIÇO DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO E LEGALIZAR FAROL
1,00000
BAIXO E MEDIDOR
95,000DE COMBUSTÍVEL
95,00
SERVIÇO DE TROCA DE CANALETAS VIDROS LATERAIS1,00000
120,000
120,00
SOQUETE DE SIRIBEEN
2,00000
6,000
12,00
SUPORTE ESCOVA PARTIDA MODERNO
1,00000
35,000
35,00
TAMPA ALTERNADOR BOSH
1,00000
118,000
118,00
TERMINAL DE ENCAIXE
8,00000
0,500
4,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
OLEO DIESEL S10
LAVADAS EM GERAL COMPLETA
LAVAGEM COMPLETA
Quantidade
Valor Uni.
Total
200,00000
07.027.058/0001-78
2,990
598,00
1,00000
23.472.672/0001-03
160,000
160,00
1,00000
23.472.672/0001-03
140,000
140,00
SULPIRIDA 200MG
120,00000
13.046.855/0001-03
1,090
130,80
SUPLEMENTO DE VITAMINA D - GOTAS - FR 20 ML
8,00000
13.046.855/0001-03
14,850
118,80
ETANOL
190,30000
2,200
418,66
OLEO DIESEL
239,00000
2,830
676,37
08/07/2016 PLASCAT COMERCIO EMBALAGENS LTDA EPP
06.236.396/0001-57
PRENDEDOR DE ROUPA, FORMATO RETANGULAR, DE14,00000
MADEIRA, MEDINDO 1,200
8CM.PACOTE COM16,80
12 UNIDA
08/07/2016 PLASCAT COMERCIO EMBALAGENS LTDA EPP
06.236.396/0001-57
SABONETE LIQUIDO, ASPECTO FISICO VISCOSO, FRAGRÂNCIAS
15,00000 SUAVES. A2,400
EMBALAGEM DEVERÁ
36,00 CONT
08/07/2016 RANGEL ANTONIO BOTELHO - ME
CAIXA
1,00000
12.663.097/0001-00
100,000
100,00
CAMERA CCD SONY DIGITAL
4,00000
12.663.097/0001-00
359,000
1.436,00
CONECTOR
12,00000
12.663.097/0001-00
1,500
18,00
DVR AHD 8 CANAIS FULL HDH
1,00000
12.663.097/0001-00
799,000
799,00
FONTE UNIVERSAL
1,00000
12.663.097/0001-00
36,000
36,00
HD SATA
1,00000
12.663.097/0001-00
370,000
370,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
1,00000
12.663.097/0001-00
391,000
391,00
16,00000
65.484.453/0001-86
3,000
48,00
9,00000
65.484.453/0001-86
18,560
167,04
2,00000
65.484.453/0001-86
6,920
13,84
08/07/2016 RAVI PRESENTES LTDA - EPP.
BOLINHA TENIS DE MESA
COLHER DE MESA 12 PÇS
FACA
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
FACA DE MANTEIGA 12 PÇS
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
65.484.453/0001-86
18,510
37,02
1,00000
65.484.453/0001-86
19,340
19,34
FACA DO CHEF C/ CABO EMBORRACHADO
2,00000
65.484.453/0001-86
13,470
26,94
GARFO DE MESA 12 PÇS
2,00000
65.484.453/0001-86
18,510
37,02
JARRA
4,00000
65.484.453/0001-86
20,300
81,20
JARRA DE VIDRO
2,00000
65.484.453/0001-86
35,960
71,92
JG. REFRESCO 07 PÇS
1,00000
65.484.453/0001-86
46,370
46,37
JOGOS BRINQ. CARTONADOS UNO
4,00000
65.484.453/0001-86
9,400
37,60
PANELA ALUMÍNIO FUNDIDO
1,00000
65.484.453/0001-86
175,000
175,00
PAPEL PRANCHETA
3,00000
65.484.453/0001-86
5,190
15,57
RELÓGIO DE PAREDE
15,00000
65.484.453/0001-86
24,220
363,30
3,00000
65.484.453/0001-86
14,540
43,62
ENVELOPES NATURAL TIPO PASTA
500,00000
58.804.865/0001-90
0,850
425,00
FACA DE PÃO
TAPETE
GUIA DE ENCAMINHAMENTO REFERENCIA E CONTRA 20,00000
REFERENCIA
08/07/2016 VILMA SANTANA DE ASSIS 02050342179
SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA DE CABELELEIRO
1,00000
4,00000
58.804.865/0001-90
22,675
453,50
22.617.276/0001-56
1.080,000
1.080,00
08.803.055/0001-41
25,000
100,00
ETANOL
87,00000
2,200
191,40
ETANOL
44,00000
2,200
96,80
GASOLINA COMUM
16,00000
3,470
55,52
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
BUCHA SUSP CABINE/PARTE TRAS
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
47.068.754/0001-47
135,000
270,00
2,00000
47.068.754/0001-47
130,000
260,00
PIVO SUSPENSAO
2,00000
47.068.754/0001-47
150,000
300,00
RETENTOR RO9DA
2,00000
47.068.754/0001-47
50,000
100,00
BUCHA SUSP DIANTEIRA
11/07/2016 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
56.081.482/0001-06
LUVA DESCARTÁVEL DE VINIL- TAMANHO P- (CXA C/ 100
10,00000
UNID) COM RESINA
13,650
SINTÉTICA E POLICLORETO
136,50
SERVIÇO DE DIREÇÃO
1,00000
07.428.340/0001-67
275,000
275,00
SERVIÇO DE SOLDA
1,00000
07.428.340/0001-67
120,000
120,00
1,00000
07.428.340/0001-67
65,000
65,00
08.803.055/0001-41
SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INSTAÇÃO.
2,00000 CONFIGURAÇÃO
1.231,565 E MANUTENÇÃO
2.463,13DE PR
11/07/2016 INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA- ME
03.228.427/0001-30
TONER NOVO, SEM USO, FS 1035 COM CHIP DE 1ª QUALIDADE
5,00000 - COM 300 GRS
35,050
175,25
20.128.763/0001-20
45,00000
QUALIDADE. VÁRIAS
245,70
FRAGR
20.128.763/0001-20
44,00000
COM ALTO
330,00 PA
20.128.763/0001-20
1,200
QUALIDADE.
6,00PRODU
20.128.763/0001-20
21,00000
PESADA DE PISOS
9,350
- CONCENTRADO
196,35
20.128.763/0001-20
44,00000
2,320 AROMAS,102,08
DE PRIMEIR
20.128.763/0001-20
27,00000
1,600
E MEDINDO
43,20
APROXI
20.128.763/0001-20
25,00000 COM 100 22,000
UNIDADES. DEVERÁ
550,00
ESTAR EM
20.128.763/0001-20
10,400DEVERÁ ESTAR
41,60
EM CON
20.128.763/0001-20
12,740DEVERÁ ESTAR
114,66
EM CON
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
0,500
2,00
CHICOTE
3,00000
8,000
24,00
LAMPADA
3,00000
3,000
9,00
2,00000
3,000
6,00
LAMPADA 1141 12V GE/OSRAM
2,00000
3,000
6,00
1,00000
20,000
20,00
1,00000
20,000
20,00
RELE AUX S/SUP.UNIV.40A
1,00000
18,000
18,00
SERVIÇO DE LEGALIZAR FAROL BAIXO
1,00000
85,000
85,00
SERVIÇO DE REVISÃO DE INSTALAÇÃO DE FAROIS E LANTERNAS
1,00000
TRAZEIRA
85,000
ONIBUS
85,00
SOQUETE
2,00000
14,000
28,00
SOQUETE DE SIRIBEEN
1,00000
6,000
6,00
SOQUETE PAINEL C/LAMPADA
2,00000
12,000
24,00
TERMINAL DE ENCAIXE
4,00000
0,500
2,00
TERMINAL P/FIOS 1/4
2,00000
0,500
1,00
1,00000
1,000
1,00
11/07/2016 PERFUMARIA EMY CATANDUVA LTDA - ME
AGIMA TIRA MANCHAS
5,00000
08.534.516/0001-28
3,990
19,95
ALTA MODA TINT
19,00000
08.534.516/0001-28
12,490
237,31
BEIRA ALTA
3,00000
08.534.516/0001-28
6,990
20,97
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CERA MURIEL FINALIZADORA 40G- BABOSA
4,00000
08.534.516/0001-28
8,690
34,76
CHARMING GLOSS SPRAY
8,00000
08.534.516/0001-28
28,990
231,92
COND YAMA
2,00000
08.534.516/0001-28
32,990
65,98
COR E TON
6,00000
08.534.516/0001-28
10,290
61,74
CORDAO DESC
24,00000
08.534.516/0001-28
10,290
246,96
DEFRIZ ZHENA UMIDEAS
6,00000
08.534.516/0001-28
11,990
71,94
DESCONTO
1,00000
08.534.516/0001-28
-97,570
-97,57
FLORES C/3 MOLDES DE SILICONE
3,00000
08.534.516/0001-28
13,190
39,57
NOVEX NUTRIRE
12,00000
08.534.516/0001-28
17,067
204,81
PRATY PENTE PLASTICO
6,00000
08.534.516/0001-28
8,990
53,94
RAVOR MAXIDOSE SILIC
4,00000
08.534.516/0001-28
6,990
27,96
SANTA CLARA LIXA
4,00000
08.534.516/0001-28
4,035
16,14
SH YAMA
2,00000
08.534.516/0001-28
29,990
59,98
SPRAY
6,00000
08.534.516/0001-28
15,990
95,94
ETANOL
125,70000
2,200
276,54
GASOLINA COMUM
20,50000
3,470
71,135
02.220.570/0001-12
PORTA AMÁLGAMA EM PLÁSTICO ESTERELIZÁVEL EM AUTOCLAVE
3,00000
A 134C26,900
(USO ODONTOLÓGICO)
80,70
24.659.042/0001-05
350,00000
4,530CASCA SÃ,1.585,50
SEM RUPTU
21.495.289/0001-37
BOTIJÃO DE 13 KG COM GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
8,00000
(GLP), GÁS DE COZINHA,
48,740 COMPOSIÇÃO
389,92BÁSICA
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
12/07/2016 ADRIANA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PRAIS - ME
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR
1,00000
12/07/2016 ADRIANA MACIEL TOZO RESTAURANTE - ME
MARMITEX
25,00000
Valor Uni.
Total
23.538.587/0001-92
1.219,000
1.219,00
07.853.865/0001-40
14,000
350,00
12/07/2016 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
LONIL 7440 5X3
1,00000
45.987.005/0167-87
375,000
375,00
12/07/2016 DT COMERCIO DE EMBALAGENS
SACO PAPEL MONO BRANCO 01 KG
4,00000
23.349.937/0001-72
19,000
76,00
SACO PAPEL MONO BRANCO 02 KG
4,00000
23.349.937/0001-72
31,000
124,00
4,00000
23.349.937/0001-72
16,000
64,00
SERVIÇO DE COMPREENSOR
1,00000
07.428.340/0001-67
90,000
90,00
SERVIÇO DE TROCAR CABO DA ALAVANCA
1,00000
07.428.340/0001-67
86,000
86,00
SACO PAPEL MONO BRANCO 1/2 KG
12/07/2016 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA - ME
SERVIÇO DE PLOTAGENS
1,00000
12/07/2016 FILOFARMA - MANIPULAÇÃO MAGISTRAL LTDA - ME
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% 10ML - 2 FRASCOS
1,00000
511,580
511,58
07.568.988/0001-39
20,000
20,00
12/07/2016 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP
20.482.920/0001-09
ALFINETE PARA MAPA CABEÇA ESFÉRICA Nº. 1, NA COR
4,00000
VERMELHA (CXA C/50
5,500
UNID)
22,00
20.482.920/0001-09
APONTADOR PARA LÁPIS COM DEPÓSITO MEDINDO 300,00000
50X25MM, LÁMINAS DE4,300
AÇO, CORES SORTIDAS1.290,00 PR
APONTADOR PARA LÁPIS JUMBO
200,00000
20.482.920/0001-09
4,400
880,00
BARBANTE Nº. 10 EM ALGODÃO CRU, ROLO COM 250 GRS
6,00000
20.482.920/0001-09
9,100
54,60
20.482.920/0001-09
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE GROSSO, 16,00000
PARA USO DE PISTOLA
28,400
DE COLA QUENTE
454,40
GROSSO
CADERNO DE DESENHO, GRANDE, ESPIRAL C/ 48 FLS
100,00000
20.482.920/0001-09
5,000
500,00
20.482.920/0001-09
CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS, PLÁSTICA, AMARELA,
6,00000
MEDINDO 36X25X13
6,000 CM
36,00
20.482.920/0001-09
CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS, PLÁSTICA, COR 6,00000
AZUL, MEDINDO 36X25X13
6,000 CM
36,00
20.482.920/0001-09
CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS, PLÁSTICA, COR 6,00000
VERDE, MEDINDO 36X25X13
6,000 CM
36,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LÁPIS PRETO Nº 2 - REDONDO, PRIMEIRA LINHA- CXA 20,00000
C/ 144 UNID
20.482.920/0001-09
105,000
2.100,00
LÁPIS VERMELHO REDONDO, PRIMEIRA LINHA- CXA C/18,00000
144 UNID.
20.482.920/0001-09
180,000
3.240,00
20.482.920/0001-09
MASSA P/ MODELAR, NÃO TÓXICA, EMBALAGEM C/ 12
200,00000
CORES DIFERENTES
13,000
DE 180 G. A EMBALAGEM
2.600,00
DE
20.482.920/0001-09
PASTA SUSPENSA KRAFT 170G, PLASTIFICADA- BOA QUALIDADE6,00000
(CX C/ 196,000
50 UNID)
1.176,00
ADTIVO RADIADOR
1,00000
12.480.741/0001-04
30,000
30,00
BIELETA BARRA ESTABILIZADORA
1,00000
12.480.741/0001-04
80,000
80,00
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
12.480.741/0001-04
35,000
35,00
FILTRO DE AR
1,00000
12.480.741/0001-04
40,000
40,00
FILTRO DE OLEO
1,00000
12.480.741/0001-04
45,000
45,00
5,00000
12.480.741/0001-04
23,000
115,00
PIVO SUSPENSAO
1,00000
12.480.741/0001-04
85,000
85,00
PNEU 205/65R15 CONTINENTAL
1,00000
12.480.741/0001-04
390,000
390,00
TAMPA RESERVATORIO
1,00000
12.480.741/0001-04
30,000
30,00
12/07/2016 JAQUELINE CONCEICAO DE AZEVEDO & CIA LTDA - ME
14.352.119/0001-38
CILINDRO 45 KG COM GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 6,00000
198,490 COMPOSIÇÃO
1.190,94
BÁSICA P
12/07/2016 KHROMA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI-ME
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE DERESINA 10,00000
17.873.724/0001-42
184,735
1.847,35
20.128.763/0001-20
31,00000
QUALIDADE. VÁRIAS
169,26
FRAGR
20.128.763/0001-20
65,00000
COM ALTO
487,50 PA
20.128.763/0001-20
4,00000
PESADA DE PISOS
9,350
- CONCENTRADO
37,40
20.128.763/0001-20
50,00000
2,320 AROMAS,116,00
DE PRIMEIR
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
20.128.763/0001-20
24,00000
1,600
E MEDINDO
38,40
APROXI
20.128.763/0001-20
18,00000 COM 100 22,000
UNIDADES. DEVERÁ
396,00
ESTAR EM
20.128.763/0001-20
SACO PLÁSTICO DE LIXO COM 30 LITROS, COR PRETA.
10,00000
10,400DEVERÁ ESTAR
104,00
EM CON
20.128.763/0001-20
SACO PLÁSTICO DE LIXO COM 50 LITROS, COR PRETA.
13,00000
12,740DEVERÁ ESTAR
165,62
EM CON
12/07/2016 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP
21.543.755/0001-02
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G- (CAIXA C/ 100 20,00000
UNID), NÃO ESTÉRIL,16,000
CONFECCIONADA
320,00
EM 100% L
21.543.755/0001-02
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P- (CAIXA C/ 100 60,00000
UNID), NÃO ESTÉRIL,16,000
CONFECCIONADA
960,00
EM 100% L
TINTA VERNIZ 3.600ML
2,00000
08.165.707/0001-60
70,000
140,00
AUTOMATICO PART KB
1,00000
190,000
190,00
AUTOMÁTICO PART. KB BOSCH
1,00000
210,000
210,00
BUCHA COLETOR PART
1,00000
8,000
8,00
BUCHA INTERM.PART
1,00000
8,000
8,00
HASTE MOTOR PARTIDA KB BOSH
1,00000
195,000
195,00
INDUZ.PARTIDA SCANIA/VOLVO KB GR
1,00000
385,000
385,00
JOGO DE ESCOVA PARTIDA
1,00000
45,000
45,00
ROLAMENTO PARTIDA KB ORIGINAL
1,00000
38,000
38,00
1,00000
85,000
85,00
TAMPA PART SCANIA
1,00000
322,000
322,00
12/07/2016 MARGARETE C. F. DE SOUZA- EPP
02.961.157/0001-09
ÁGUA SANITÁRIA A BASE DE CLORO ATIVO. TEOR CLORO
122,00000
ATIVO VARIANDO5,790
ENTRE 2 A 2,50%;
706,38
ALVEJANT
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO DE USO DOMÉSTICO. FRASCO
140,00000
DE 1 LITRO.
02.961.157/0001-09
3,390
474,60
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
02.961.157/0001-09
EMBALAGEM DE PLÁSTICO PARA HOT DOG, NO MÍNIMO
35,00000
MEDINDO 11,5 X 19CM
0,760
C/ 20
26,60
ESPONJA DE AÇO INOX - 100% AÇO
26,00000
02.961.157/0001-09
0,960
24,96
02.961.157/0001-09
SABONETE NEUTRO EM BARRA, NEUTRO, DE FRAGRÂNCIA
73,00000
SUAVE. O SABONETE
0,950 DEVERÁ POSSUIR
69,35 GR
VASSOURA CAIPIRA, COM CABO DE MADEIRA, DE BOA48,00000
QUALIDADE.
02.961.157/0001-09
7,430
356,64
08.528.442/0001-17
BACON ESPECIAL E/OU EXTRA, EM PEÇAS, COM IDENNTIFICAÇÃO
7,50000
DO PRODUTO,
8,790 MARCA DO65,925
FABRICANT
08.528.442/0001-17
CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM PROTETORA, 60,00000
TORRAÇÃO ESCURA,4,600
SEM GLÚTEN E SEM
276,00
GORDU
08.528.442/0001-17
CARNE BOVINA PATINHO,TIPO EM TIRAS E CUBOS,RESFRIADA(TEMP.
200,00000
ENTRE
12,400
1ºE 5ºC), DEVE
2.480,00
CONTER NO
08.528.442/0001-17
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA, EM PEÇA
100,00000
SELECIONADA SEM
4,440
TEMPERO, SEM444,00
GORDURA
08.528.442/0001-17
FILÉ DE FRANGO RESFRIADO, EM PEÇA ÚNICA, COM100,00000
ODOR, SABOR E COR 7,140
CARACTERÍSTICO,
714,00
SEM GOR
08.528.442/0001-17
MACARRÃO OU MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA, FORMATO
50,00000
ESPAGUETE, PACOTE
1,220 DE 500 G, DE
61,00
1ª QUAL
08.528.442/0001-17
ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM FRASCO DE
100,00000
PLÁSTICO DE 900 ML,3,360
RESISTENTE, QUE
336,00
GARANT
12/07/2016 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
61.692.422/0001-60
AGUA DESTILADA- ESTÉRIL- 05 LITROS-APIROGÊNICA- 6,00000
EMBALAGEM PLÁSTICO
5,800
TRANSPARENTE
34,80
61.692.422/0001-60
ALGODÃO ROLETE Nº. 02- USO ODONTOLÓGICO-PACOTE
20,00000
C/ 100 UNIDADES.1,400
28,00
AMALGAMA CÁPSULA COM 1 PORÇÃO (CX C/ 50 UNID) 5,00000
61.692.422/0001-60
46,000
230,00
61.692.422/0001-60
ANESTÉSICO LOCAL 2% - S/ VASO CONSTRITOR- USO 3,00000
ODONTOLÓGICO (CX
38,000
C/ 50 UNID)
114,00
61.692.422/0001-60
ANESTÉSICO LOCAL 3% C/ VASO CONSTRITOR - USO10,00000
ODONTOLÓGICO - (CX
35,600
COM 50 UNID) 356,00
BROCA TUNGSTENIO NÚMERO 75F060.
3,00000
61.692.422/0001-60
45,300
135,90
ESCOVA DE ROBSON
10,00000
61.692.422/0001-60
1,400
14,00
GERMI-RIO - 5 LT
5,00000
61.692.422/0001-60
26,300
131,50
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
LUBRIFICANTE PARA CONTRA ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO
2,00000
200 ML
Total
61.692.422/0001-60
15,250
30,50
61.692.422/0001-60
MICRO BRUSH - PINCEL DESCARTÁVEL- EMBALAGEM COM
5,00000
100 UNIDADES 7,500
37,50
PAPEL CARBONO- PACOTE C/ 12 UNIDADES
5,00000
61.692.422/0001-60
1,400
7,00
SUGADOR DESCARTÁVEL DE USO ODONTOLÓGICO- PACOTE
10,00000 C/ 40 UNID
61.692.422/0001-60
3,080
30,80
TAÇA DE BORRACHA DE USO ODONTOLÓGICO
20,00000
61.692.422/0001-60
1,350
27,00
ETANOL
291,40000
2,200
641,08
GASOLINA COMUM
19,00000
3,470
65,93
OLEO DIESEL
2,00000
2,830
5,66
21.495.289/0001-37
1,00000
48,740 COMPOSIÇÃO
48,74BÁSICA
13/07/2016 ARTCAT COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO CAT.LTDA
GUIA DE SARJETA
50,00000
13/07/2016 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
SERVIÇOS GRUPO A E B TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 1,00000
INCINERAÇÃO
10.499.048/0001-40
23,000
1.150,00
06.291.846/0001-04
153,800
153,80
ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5X160MM
100,00000
10.423.005/0001-80
0,080
8,00
ABRAÇADEIRA NYLON 380X4,8MM
10,00000
10.423.005/0001-80
0,450
4,50
ARAME GALVANIZADO
1,00000
10.423.005/0001-80
13,410
13,41
ARRUELA LISA 3/16
6,00000
10.423.005/0001-80
0,040
0,24
ARRUELA LISA ZINCADA 1/2
3,00000
10.423.005/0001-80
0,290
0,87
7,00000
10.423.005/0001-80
0,150
1,05
8,00000
10.423.005/0001-80
0,110
0,88
30,00000
10.423.005/0001-80
0,050
1,50
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BUCHA PLASTICA IVASA
7,00000
10.423.005/0001-80
0,060
0,42
CHUVEIRO DUCHA
2,00000
10.423.005/0001-80
45,820
91,64
DESCONTO
1,00000
10.423.005/0001-80
-2,280
-2,28
DISJUNTOR TRIPOLAR 32A
1,00000
10.423.005/0001-80
54,170
54,17
DISJUNTOR UNIPOLAR 70A
1,00000
10.423.005/0001-80
34,500
34,50
FIO CABO FLEXIVEL 6 MM
18,00000
10.423.005/0001-80
2,430
43,74
FIO CABO PP 2X1,5MM
1,50000
10.423.005/0001-80
2,070
3,105
FIO CORDÃO PARALELO
3,00000
10.423.005/0001-80
1,180
3,54
FITA ISOLANTE
1,00000
10.423.005/0001-80
5,000
5,00
LAMPADA .ELE. GOLDEN ESPIAL
3,00000
10.423.005/0001-80
51,720
155,16
LAMPADA ELETRICA ESPIRAL 40W X 127V
1,00000
10.423.005/0001-80
41,700
41,70
LAMPADA ELETRICA ESPIRAL 40W X 220V
2,00000
10.423.005/0001-80
41,720
83,44
LÂMPADA ELÉTRICA SPIRAL BCA 6500K 24W X 127V
1,00000
10.423.005/0001-80
17,500
17,50
PASSA FIO NYLON
1,00000
10.423.005/0001-80
6,500
6,50
PF A.AT. CH. 4.2X38
10,00000
10.423.005/0001-80
0,120
1,20
PF CHIP BOARD CHATA 4,5X45
7,00000
10.423.005/0001-80
0,130
0,91
PF CHIP BOARD CHATA 4X22
30,00000
10.423.005/0001-80
0,090
2,70
PF CHIP BOARD CHATA 5X50
10,00000
10.423.005/0001-80
0,180
1,80
PF FRANC.
6,00000
10.423.005/0001-80
1,400
8,40
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PF MAQ. RED. A 5/32 X 2
30,00000
10.423.005/0001-80
0,200
6,00
PF MAQ. RED. B 3/16 X 1
4,00000
10.423.005/0001-80
0,180
0,72
PF SEXT. B 5/16 X 1.1/2
4,00000
10.423.005/0001-80
0,390
1,56
PF SEXT. NC B 5/16 X 1
4,00000
10.423.005/0001-80
0,490
1,96
PF SEXT. NC C 3/8 X 1
3,00000
10.423.005/0001-80
0,580
1,74
PF.SX. ROSC SOB
4,00000
10.423.005/0001-80
0,390
1,56
PINO MACHO 10
1,00000
10.423.005/0001-80
3,600
3,60
PINO PRENSA CABO 2 P+ TERRA 10A
3,00000
10.423.005/0001-80
5,000
15,00
PINO PRENSA CABO 2 P+ TERRA 20A
2,00000
10.423.005/0001-80
5,830
11,66
PORCA SEXT B 5/32
30,00000
10.423.005/0001-80
0,040
1,20
PRCA SEXT. 5/16
8,00000
10.423.005/0001-80
0,110
0,88
SPOT 1 LAMPADA
1,00000
10.423.005/0001-80
5,500
5,50
TERMINAL PRE ISOL.
11,00000
10.423.005/0001-80
0,587
6,46
TOMADA DUPLA
1,00000
10.423.005/0001-80
6,850
6,85
13/07/2016 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
MASSA ASFALTICA
9,70000
49.681.778/0010-93
230,000
2.231,00
56.081.482/0001-06
AGULHA 25X 8MM (CXA C/ 100 UNID) AGULHA HIPODÉRMICA,
20,00000
DESCARTÁVEL,
5,100
ESTÉRIL, ATÓXICA,
102,00
CONFE
56.081.482/0001-06
FIO DE NYLON PRETO 2-0 FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO INABSORVÍVEL
2,00000
DE POLIAMIDA,
27,500
MOINIFILAMENTO,
55,00
56.081.482/0001-06
3,00000
DE POLIAMIDA,
27,500
MOINIFILAMENTO,
82,50
56.081.482/0001-06
2,00000
DE POLIAMIDA,
27,500
MOINIFILAMENTO,
55,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
56.081.482/0001-06
2,00000
DE POLIAMIDA,
27,500
MOINIFILAMENTO,
55,00
56.081.482/0001-06
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML- (CXA C/ 20 UNIDADES)5,00000
CLORETO DE SÓDIO
52,600
A 0,9%, GLICOSE
263,00
5%, INJ
SORO RINGER SIMPLES 500 ML - (CXA C/ 20 UNIDADES).
1,00000
56.081.482/0001-06
49,900
49,90
1,00000
07.428.340/0001-67
85,000
85,00
SERVIÇO JUNTA DE ESCAPE
1,00000
07.428.340/0001-67
65,000
65,00
AREIA FINA
1,00000
08.165.707/0001-60
87,000
87,00
TIJOLOS BLOCO 8 FUROS
1.000,00000
08.165.707/0001-60
0,500
500,00
13.046.855/0001-03
SERINGA 20 ML DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE PLÁSTICO,
1.500,00000
INCOLOR, RESISTENTE
0,320
E NUMERADA480,00
C/ PISTÃO
SUPLEMENTO DE VITAMINA D - GOTAS - FR 20 ML
12,00000
13.046.855/0001-03
14,850
178,20
13/07/2016 ODAIR APARECIDO BASSI & CIA LTDA - ME
LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO
1,00000
48.297.287/0001-90
40,000
40,00
LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO E CERA
1,00000
48.297.287/0001-90
50,000
50,00
LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO, MOTOR E CERA
1,00000
48.297.287/0001-90
80,000
80,00
SERVIÇO TROCAR PNEU
1,00000
48.297.287/0001-90
120,000
120,00
ETANOL
170,40000
2,200
374,88
GASOLINA COMUM
82,70000
3,470
286,969
OLEO DIESEL
5,00000
2,830
14,15
13/07/2016 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP
BROMOPRIDA 5 MG/2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/IV300,00000
59.225.268/0001-74
0,680
204,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
200,00000
59.225.268/0001-74
0,430
86,00
CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL
100,00000
59.225.268/0001-74
0,740
74,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
14/07/2016 ADEMARCIO SALES MARQUES - ME
LANCHE
Quantidade
Valor Uni.
60,00000
Total
07.241.204/0001-63
2,057
123,40
14/07/2016 AM - ASSES.CONS.GESTÃO PUBL.E PRIVADA CAT.LTDA-ME
17.891.491/0001-00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVENIO
1,00000
3.379,630
3.379,63
14/07/2016 ANALARINA PIRONDI PINELLI & CIA LTDA- ME
DEXA-CITONEURIN NFF
6,00000
15.487.426/0001-99
9,900
59,40
EVRA 3 ADESIVOS
1,00000
15.487.426/0001-99
89,090
89,09
MEIA SELECTA 3/4 TAM 5
1,00000
15.487.426/0001-99
198,000
198,00
QUETIAPINA
1,00000
15.487.426/0001-99
38,900
38,90
SMILINGUIDO
7,00000
15.487.426/0001-99
29,900
209,30
14/07/2016 ARTCAT COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO CAT.LTDA
GUIA DE SARJETA
70,00000
10.499.048/0001-40
22,000
1.540,00
14/07/2016 CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME
EVRA 3 ADESIVOS
1,00000
18.036.031/0001-68
93,000
93,00
SERETIDE SPRAY 25/50MCG 120D
2,00000
18.036.031/0001-68
108,000
216,00
BLOCO ADESIVO 76X76
2,00000
01.602.785/0001-35
14,200
28,40
CANETA BIC AZUL
2,00000
01.602.785/0001-35
6,200
12,40
CANETA ESF.PAPER
3,00000
01.602.785/0001-35
5,500
16,50
COLA QUENTE
3,00000
01.602.785/0001-35
0,700
2,10
FILMCEL
1,00000
01.602.785/0001-35
9,800
9,80
GRAMPEADOR
1,00000
01.602.785/0001-35
114,900
114,90
PINCEL CHATO PARA TINTA, CERDAS MACIAS Nº. 12 1,00000
01.602.785/0001-35
3,200
3,20
REVOLVER COLA
1,00000
01.602.785/0001-35
18,900
18,90
TINTA GUACHE ACRILEX
1,00000
01.602.785/0001-35
8,300
8,30
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
1,00000
Valor Uni.
Total
07.428.340/0001-67
65,000
65,00
14/07/2016 FEITICO LIVRARIA E PAPELARIA DE CATANDUVA LTDA-ME
ANOTE E COLE
2,00000
56.639.347/0001-33
8,900
17,80
CARBONO GLITTER
12,00000
56.639.347/0001-33
0,900
10,80
FITA CETIM
12,00000
56.639.347/0001-33
1,500
18,00
FITA METALOIDE
20,00000
56.639.347/0001-33
6,900
138,00
FLOR MALULI
5,00000
56.639.347/0001-33
38,400
192,00
PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO
10,00000
56.639.347/0001-33
1,900
19,00
14/07/2016 L.A.GUARESEMIN - BALANÇAS - ME
MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE ALGODÃO DOCE PINHEIRO
2,00000
10.744.342/0001-70
230,000
460,00
14/07/2016 LONGO & CIA LTDA - ME
SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO
1,00000
01.562.401/0001-06
1.500,000
1.500,00
OLEO DIESEL S10
165,19700
07.027.058/0001-78
2,990
493,939
20.199.405/0001-08
REFORMA DA PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA
1,00000
AO AR LIVRE200,000
200,00
14/07/2016 MILENA APARECIDA DOS SANTOS DOLTE 34069456864
RESTAURAÇÃO DE TESOURAS
1,00000
14.527.636/0001-09
203,000
203,00
DESCONTO
1,00000
05.083.820/0001-08
-110,700
-110,70
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 WTS
6,00000
05.083.820/0001-08
38,000
228,00
REATOR VAPOR 400W
6,00000
05.083.820/0001-08
84,750
508,50
3,00000
48.297.287/0001-90
43,333
130,00
SERVIÇO CONSERTO DE PNEU
1,00000
48.297.287/0001-90
20,000
20,00
ARLA 32, GALÃO 20 LITROS
1,00000
58,500
58,50
ETANOL
229,80000
2,200
505,56
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
GASOLINA COMUM
47,00000
3,470
163,09
OLEO DIESEL
174,00000
2,830
492,42
ALUGUEL DE CADEIRAS
100,00000
09.077.446/0001-99
1,100
110,00
ALUGUEL DE MESAS
40,00000
09.077.446/0001-99
1,100
44,00
REFRIGERANTE PET 2LT
12,00000
09.077.446/0001-99
4,000
48,00
CHÁ- MATE DE 1ª QUALIDADE, COM EMBALAGEM DE 200G.
25,00000
20.945.273/0001-16
3,750
93,75
15/07/2016 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CLORIDRATO DE TRAZADONA 50 MG.
480,00000
65.817.900/0001-71
0,960
460,80
65.817.900/0001-71
COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6U/G+0,01G/G - 3030,00000
GR - POMADA ADULTO/PEDIÁTRICO
8,500
255,00
LEVODOPA+ CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 250MG+25MG
600,00000
65.817.900/0001-71
1,420
852,00
VALPROICO DE SÓDIO 250MG (ÁCIDO VALPRÓICO) 3.000,00000
65.817.900/0001-71
0,220
660,00
EUCATEX PISO CINZA
3,00000
155,000
465,00
PINCEL 250 ATLAS
3,00000
5,667
17,00
ROLO LÃ CARNEIRO 23CM
2,00000
29,000
58,00
VERNIZ ACRILICO
3,00000
230,000
690,00
15/07/2016 CENTER COPY INFORMATICA LTDA - ME
9,00000
11.268.379/0001-31
28,000
252,00
3,00000
11.268.379/0001-31
27,900
83,70
15/07/2016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CARBONATO DE LITIO 300MG
1.000,00000
67.729.178/0004-91
0,140
140,00
67.729.178/0004-91
FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA DE 4MG/2ML500,00000
SOLUÇÃO INJETÁVEL
0,700
350,00
BEXIGA DE ANIVERSÁRIO Nº. 7 COR AMARELA (PCTE C/50).
50,00000
01.602.785/0001-35
9,000
450,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BEXIGA DE ANIVERSÁRIO Nº. 7 COR AZUL CLARA (PCTE
50,00000
C/50).
01.602.785/0001-35
9,000
450,00
BEXIGA DE ANIVERSÁRIO Nº. 7 COR BRANCA (PCTE C/50).
50,00000
01.602.785/0001-35
9,000
450,00
BEXIGA DE ANIVERSÁRIO Nº. 7 COR LARANJA (PCTE 200,00000
C/50).
01.602.785/0001-35
9,000
1.800,00
BEXIGA DE ANIVERSÁRIO Nº. 7 COR PRETA (PCTE C/50).
200,00000
01.602.785/0001-35
9,000
1.800,00
BEXIGA DE ANIVERSÁRIO Nº. 7 COR ROSA (PCTE C/50).
50,00000
01.602.785/0001-35
9,000
450,00
BEXIGA DE ANIVERSÁRIO Nº. 7 COR VERMELHA (PCTE50,00000
C/50).
01.602.785/0001-35
9,000
450,00
01.602.785/0001-35
CANETA MARCA TEXTO AMARELA FLUORESCENTE, PONTA
2,00000
CHANFRADA (CX
41,150
C/ 12 UNID).
82,30
01.602.785/0001-35
CARTOLINA BRANCA COM FORMATO 50X 65 CM, ESPECIFICADO
5,00000 NA EMBALAGEM
63,000 (PCTE C/ 100
315,00
UNID).
CLIPS Nº 4/0 - NIQUELADO- (CAIXA C/ 500G)
6,00000
01.602.785/0001-35
18,000
108,00
CLIPS Nº 2/0- NIQUELADO (CAIXA C/ 500G)
10,00000
01.602.785/0001-35
18,000
180,00
CLIPS Nº 8/0- NIQUELADO- (CAIXA C/ 500G)
3,00000
01.602.785/0001-35
18,000
54,00
ENVELOPE BRANCO A4
100,00000
01.602.785/0001-35
0,420
42,00
01.602.785/0001-35
GIZ COLORIDO PARA QUADRO NEGRO, NÃO TÓXICO, ANTIALÉRGICO-(CX
5,00000
34,700
/ 500 UNID).
173,50
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CAIXA C/ 5000 UNID 13,00000
01.602.785/0001-35
7,350
95,55
01.602.785/0001-35
PAPEL KRAFT PURO, MONOLUCIDO, 80G/M2, LARGURA4,00000
30CM, BOBINA DE 886,500
KG
346,00
PAPEL SEDA - AMARELO OURO (FOLHA)
100,00000
01.602.785/0001-35
0,350
35,00
PAPEL SEDA - AZUL CLARO (FOLHA)
100,00000
01.602.785/0001-35
0,350
35,00
PAPEL SEDA - AZUL ESCURO (FOLHA)
100,00000
01.602.785/0001-35
0,350
35,00
PAPEL SEDA - BRANCA (FOLHA)
100,00000
01.602.785/0001-35
0,350
35,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PAPEL SEDA - LARANJA (FOLHA)
100,00000
01.602.785/0001-35
0,350
35,00
PAPEL SEDA - PINK (FOLHA)
100,00000
01.602.785/0001-35
0,350
35,00
PAPEL SEDA - ROSA (FOLHA)
100,00000
01.602.785/0001-35
0,350
35,00
PAPEL SEDA - VERDE CLARO (FOLHA)
100,00000
01.602.785/0001-35
0,350
35,00
PAPEL SEDA - VERDE ESCURO (FOLHA)
100,00000
01.602.785/0001-35
0,350
35,00
PAPEL SEDA - VERMELHO (FOLHA)
100,00000
01.602.785/0001-35
0,350
35,00
PASTA REGISTRADORA A/Z, LOMBO ESTREITA C/VISOR.
4,00000
01.602.785/0001-35
9,000
36,00
PASTA REGISTRADORA A/Z, LOMBO LARGA C/VISOR. 10,00000
01.602.785/0001-35
9,000
90,00
15/07/2016 DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP
08.509.588/0001-15
BASTÃO DE SILICONE FINO DE COLA QUENTE PARA USO
15,00000
DE PISTOLA DE COLA
40,000QUENTE FINO,
600,00
SECAGEM
BEXIGA BALÃO CANUDO SORTIDO (PCTE C/ 50 UNID)100,00000
BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) AMARELO,15,00000
38X50MM
08.509.588/0001-15
10,300
1.030,00
08.509.588/0001-15
8,550
128,25
08.509.588/0001-15
COLA BRANCA LÍQUIDA, SECAGEM RÁPIDA, TUBO C/ 40GR.(CXA
20,00000 C/ 12 UNID).
26,000
520,00
FOLHA DE ISOPOR 2,0 CM
10,00000
08.509.588/0001-15
6,100
61,00
FOLHA DE ISOPOR 3,0 CM
10,00000
08.509.588/0001-15
8,900
89,00
08.509.588/0001-15
PAPEL A4, 75 G/M2, ULTRA BRANCO, 100% CELULOSE 50,00000
DE EUCALIPTO, ACABAMENTO
187,950
SUPERFICIAL
9.397,50 HOM
PAPEL CARTÃO AMARELO (PCTE C/ 20 UNID)
5,00000
08.509.588/0001-15
22,700
113,50
PAPEL CARTÃO PRETO (PCTE C/ 20 UNID)
5,00000
08.509.588/0001-15
22,700
113,50
2,00000
08.509.588/0001-15
22,700
45,40
5,00000
08.509.588/0001-15
22,700
113,50
PAPEL CARTÃO ROSA (PCTE C/ 20 UNID)
PAPEL CARTÃO VERMELHO (PCTE C/ 20 UNID)
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
RÉGUA EM PVC - 30 CM- TRANSPARENTE
200,00000
15/07/2016 DEJAIR SOMMER 219707731842
REPARO DE SOLDA DE 2 EQUIPAMENTOS
Valor Uni.
Total
08.509.588/0001-15
3,900
780,00
1,00000
22.695.998/0001-29
60,000
60,00
15/07/2016 DEJAIR SOMMER 219707731842
REPARO NA PARTE INFERIOR DE PORTAS DE FERRO 1,00000
22.695.998/0001-29
360,000
360,00
300,00000
14.271.474/0001-82
1,370
411,00
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG
280,00000
14.271.474/0001-82
0,990
277,20
GLICOSE 50%/10ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL
200,00000
14.271.474/0001-82
0,240
48,00
4,00000
0,500
2,00
2,00000
6,500
13,00
RELE MINI AUX.30AH DNI0125
1,00000
15,000
15,00
SERVIÇO DE LEGALIZAR FAROL BAIXO
1,00000
30,000
30,00
TERMINAL DE ENCAIXE
4,00000
0,500
2,00
TERMINAL P/FIOS 1/4
2,00000
1,000
2,00
TERMINAL P/FIOS MACHO
2,00000
0,500
1,00
OLEO DIESEL S10
152,00000
15/07/2016 MEDLEVESOHN COM. E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA
TIRA PARA GLICEMIA -(CAIXA COM 50 UNIDADES)
100,00000
07.027.058/0001-78
2,990
454,48
05.343.029/0002-70
16,330
1.633,00
ACIDO FOLICO 5MG
2.000,00000
13.046.855/0001-03
0,040
80,00
IBUPROFENO 400MG
1.000,00000
13.046.855/0001-03
0,380
380,00
NIMESULIDA 100 MG
6.000,00000
13.046.855/0001-03
0,150
900,00
NIMODIPINO 30 MG
1.980,00000
13.046.855/0001-03
0,500
990,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SUPLEMENTO VITAMÍNICO A-Z
1.995,00000
15/07/2016 NATALIA ISABEL CANHACO - ME
REFER. A SACHES DE GLUCOSAMINA E CONDROITINA 1,00000
Valor Uni.
Total
13.046.855/0001-03
0,150
299,25
09.261.218/0001-74
123,000
123,00
08.528.442/0001-17
CANJICA, GRUPO CANJICA BRANCA MISTURADA, SUBGRUPO
1,00000DESPELICULADA,
1,420CLASSE BRANCA,
1,42TIPO I
08.528.442/0001-17
MIX PARA PÃO FRANCÊS OU PRÉ-MISTURA PRONTA PARA
20,00000
PÃO FRANCÊS,47,000
ENRIQUECIDA COM
940,00
FERRO E
08.528.442/0001-17
ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM FRASCO DE10,00000
RESISTENTE, QUE
33,60
GARANT
1,00000
48.297.287/0001-90
40,000
40,00
SERVIÇO CONSERTO DE PNEU
1,00000
48.297.287/0001-90
20,000
20,00
ETANOL
175,60000
2,200
386,32
GASOLINA COMUM
17,00000
3,470
58,99
OLEO DIESEL
139,00000
2,830
393,37
15/07/2016 SINAL CATANDUVA COMUNICACAO VISUAL LTDA.-ME.
CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC
1,00000
02.911.404/0001-62
421,000
421,00
15/07/2016 THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA.
ABRAÇADEIRA DE NYLON
2,00000
1,500
3,00
ANEL INTERMEDIARIO
4,00000
80,000
320,00
ANEL VEDAÇÃO
8,00000
5,500
44,00
ARRUELA DE VEDAÇÃO
4,00000
3,000
12,00
BICO INJETOR
4,00000
199,000
796,00
CALÇO AJUSTE DE PRESSÃO
4,00000
18,000
72,00
CONEXÃO DE PRESSÃO
4,00000
214,000
856,00
DESCONTO
1,00000
-344,000
-344,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ELEMENTO FILTRO
1,00000
65,000
65,00
FILTRO BLINDADO SEPARADOR ÁGUA
1,00000
80,000
80,00
MOLA DE COMPRESSÃO
4,00000
31,000
124,00
PINO DE PRESSÃO
4,00000
27,000
108,00
PORCA SEXT
4,00000
1,000
4,00
SERVIÇO BICO INJETOR ELETRONICO
1,00000
72,000
72,00
SERVIÇO TIRAR E COLOCAR UNIDADES E BICOS INJETORES
1,00000
E REGULAR 400,000
VALVULAS
400,00
TESTE DE UNDIDADE INJETORA UP
1,00000
400,000
400,00
UNIDADE INJETORA
4,00000
860,000
3.440,00
VALVULA DE RETORNO
1,00000
160,000
160,00
FRETE
1,00000
35.820.448/0094-35
3,600
3,60
1,00000
35.820.448/0094-35
84,000
84,00
OXIGENIO MED CARGA CIL WHITEMED
1,00000
35.820.448/0094-35
60,000
60,00
ETANOL
87,00000
2,200
191,40
ETANOL
74,70000
2,200
164,34
20.934.417/0001-39
SERVIÇO EM TRANSPONDER COM CODIFICAÇÃO DE MICRO
1,00000
CHAVE NO SISTEMA
380,000 DE PARTIDA
380,00
18/07/2016 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI-EPP
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG
800,00000
01.140.868/0001-50
0,250
200,00
01.140.868/0001-50
OXIDO DE ZINCO100MG+PALMITATO DE RETINOL 1000UI+COLECALCIFEROL-POMADA
100,00000
2,850
DERMAT.PEDIATR
285,00
PREDNISONA COMPRIMIDO 5 MG
1.500,00000
01.140.868/0001-50
0,110
165,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 49 de 49
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/07/2016 CRISTIANE ADALGIZA BERTINI RODRIGUES - ME
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTROLADORES DE ACESSO
1,00000
17.803.035/0001-61
1.120,000
1.120,00
18/07/2016 DISTRIB.DE ARMAR.E PAPEL.REBECHI LTDA- EPP
BOLA DE ISOPOR Nº. 2
400,00000
00.825.127/0001-40
1,050
420,00
BOLA DE ISOPOR Nº. 4.
400,00000
00.825.127/0001-40
1,500
600,00
FOLHA E.V.A ATOALHADA AMARELA, COM NO MÍNIMO
100,00000
400X600 MM.
00.825.127/0001-40
7,250
725,00
FOLHA E.V.A CINZA, COM NO MÍNIMO 400X600 MM- (PCTE
8,00000
C/ 10 UNID).
00.825.127/0001-40
18,300
146,40
00.825.127/0001-40
FOLHA E.V.A AMARELA, COM NO MÍNIMO 400X600 MM-37,00000
(PCTE COM 10 UNID)
21,600
799,20
00.825.127/0001-40
FOLHA E.V.A AZUL CLARO, COM NO MÍNIMO 400X600 MM30,00000
(PCTE C/ 10 UNID).
17,650
529,50
00.825.127/0001-40
FOLHA E.V.A AZUL TURQUESA, COM NO MÍNIMO 400X600
30,00000
MM- (PCTE COM 10
17,650
UNID)
529,50
FOLHA E.V.A BEGE, COM NO MÍNIMO 400X600 MM-(PCTE
18,00000
C/ 10 UNID).
00.825.127/0001-40
21,600
388,80
FOLHA E.V.A BRANCA, COM NO MÍNIMO 400X600 MM-(PCTE
27,00000
C/ 10 UNID).
00.825.127/0001-40
21,600
583,20
FOLHA E.V.A COM GLITER AMARELA
300,00000
00.825.127/0001-40
7,900
2.370,00
FOLHA E.V.A COM GLITER AZUL
300,00000
00.825.127/0001-40
7,900
2.370,00
FOLHA E.V.A COM GLITER BRANCA
300,00000
00.825.127/0001-40
7,900
2.370,00
FOLHA E.V.A COM GLITER LARANJA
300,00000
00.825.127/0001-40
7,900
2.370,00
FOLHA E.V.A COM GLITER LILÁS
300,00000
00.825.127/0001-40
7,900
2.370,00
FOLHA E.V.A COM GLITER PRETA
300,00000
00.825.127/0001-40
7,900
2.370,00
FOLHA E.V.A COM GLITER ROSA
300,00000
00.825.127/0001-40
7,900
2.370,00
FOLHA E.V.A COM GLITER VERDE BANDEIRA
200,00000
00.825.127/0001-40
7,900
1.580,00
FOLHA E.V.A COM GLITER VERMELHA
300,00000
00.825.127/0001-40
7,900
2.370,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 50 de 50
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
00.825.127/0001-40
FOLHA E.V.A LARANJA, COM NO MÍNIMO 400X600 MM- 37,00000
(PCTE C/ 10 UNID). 21,600
799,20
FOLHA E.V.A LILÁS, COM NO MÍNIMO 400X600 MM- (PCTE
32,00000
C/ 10 UNID).
00.825.127/0001-40
21,600
691,20
FOLHA E.V.A LISTRADO ( PACOTE C/ 10 UNIDADES) 20,00000
00.825.127/0001-40
72,900
1.458,00
00.825.127/0001-40
FOLHA E.V.A MARROM, COM NO MÍNIMO 400X600 MM- 17,00000
(PCTE C/ 10 UNID). 21,600
367,20
FOLHA E.V.A PRETO- COM NO MÍNIMO 400X600 MM- (PCTE
55,00000
C/ 10 UNID).
00.825.127/0001-40
21,600
1.188,00
00.825.127/0001-40
FOLHA E.V.A ROSA ESCURO, COM NO MÍNIMO 400X600
30,00000
MM- (PCTE C/ 10 UNID).
21,600
648,00
00.825.127/0001-40
FOLHA E.V.A VERDE BANDEIRA,COM NO MÍNIMO 400X600
27,00000
MM- (PCTE C/ 10 21,600
UNID).
583,20
00.825.127/0001-40
FOLHA E.V.A VERMELHO, COM NO MÍNIMO 400X600 MM42,00000
(PCTE C/ 10 UNID).21,600
907,20
LINHA DE PIPA - CARRETEL Nº 10 C/ 120 JDS
24,00000
00.825.127/0001-40
9,900
237,60
24,00000
00.825.127/0001-40
15,200
364,80
12,00000
00.825.127/0001-40
18,050
216,60
PALITO DE SORVETE (PCTE C/ 100 UNID)
50,00000
00.825.127/0001-40
3,850
192,50
00.825.127/0001-40
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, LARGURA 45 CM APROX.
30,00000(ROLO C/ 25134,650
M)
4.039,50
00.825.127/0001-40
PAPEL KRAFT PURO, MONOLUCIDO, 60G/M2, LARGURA4,00000
60CM, BOBINA DE105,750
16 KG
423,00
12.422.344/0001-78
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO EM POLIESTIRENO,
15,00000FORMATO HEXAGONAL
60,000
COM FURO
900,00
CENTR
12.422.344/0001-78
CANETA P/ QUADRO BRANCO, COR AZUL, FACIL RECARGA,
20,00000
SEC. RÁPIDA,134,000
TINTA INODORA,2.680,00
CORPO E TAM
12.422.344/0001-78
CANETA P/ QUADRO BRANCO, COR PRETA, FACIL RECARGA,
20,00000SEC. RÁPIDA,
134,000
TINTA INODORA,
2.680,00
CORPO E T
12.422.344/0001-78
CANETA P/ QUADRO BRANCO, COR VERMELHA, FACIL20,00000
RECARGA, SEC. RÁPIDA,
134,000TINTA INODORA,
2.680,00
CORPO
GIZ DE CERA COM 12 CORES- GIZÃO
100,00000
12.422.344/0001-78
6,500
650,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 51 de 51
C.N.P.J.
Fornecedor
LAPÍS DE COR JUMBO C/ 12 CORES CURTO
Quantidade
50,00000
Valor Uni.
Total
12.422.344/0001-78
32,500
1.625,00
ALUGUEL DE SOM DURANTE P/ CAMPEONATO DURANTE
1,00000
13 DIAS
25.090.373/0001-21
1.625,000
1.625,00
GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA
2,00000
25.090.373/0001-21
15,000
30,00
PROPAGANDA VOLANTE
19,00000
25.090.373/0001-21
26,000
494,00
BANNER
5,00000
11.008.766/0001-39
70,000
350,00
FAIXAS EVENTO
4,00000
11.008.766/0001-39
120,000
480,00
LONA FECHADA
1,00000
11.008.766/0001-39
400,000
400,00
08.528.442/0001-17
SEM GLÚTEN E SEM
138,00
GORDU
08.528.442/0001-17
ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM FRASCO DE30,00000
RESISTENTE, QUE
100,80
GARANT
08.528.442/0001-17
VINAGRE DE VINHO TINTO DE 1ª QUALIDADE. FRASCO25,00000
DE 750 ML. PRODUTO
2,000
RESULTANTE DA50,00
FERMENT
61.692.422/0001-60
HIDROCORTIZONA + POLIMIXINA B + SULFATO DE NEOMICINA
2,00000 SOLUÇÃO OTOLOGICA
10,300
- GOTAS20,60
10 ML
ETANOL
178,40000
2,200
392,48
GASOLINA COMUM
98,00000
3,470
340,06
AGUA MINERAL
38,00000
09.077.446/0001-99
1,100
41,80
ALUGUEL DE CADEIRAS
35,00000
09.077.446/0001-99
1,100
38,50
ALUGUEL DE MESAS
5,00000
09.077.446/0001-99
1,100
5,50
GELO EM BARRA
1,00000
09.077.446/0001-99
10,000
10,00
CESTA BASICA
39,00000
21.495.289/0001-37
101,820
3.970,98
20.945.273/0001-16
MORTADELA DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM ORIGINAL
40,00000
A VÁCUO, EM SACO7,180
PLÁSTICO TRANSPARENTE
287,20
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 52 de 52
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
19/07/2016 ADEMARCIO SALES MARQUES - ME
LANCHE
Valor Uni.
Total
150,00000
07.241.204/0001-63
2,117
317,50
2,00000
06.941.905/0001-42
304,500
609,00
19/07/2016 CENTURION & CENTURION LTDA - EPP
CABO P/ROLO
4,00000
06.941.905/0001-42
7,000
28,00
CORALIT BRANCO
1,00000
06.941.905/0001-42
68,000
68,00
FITA CREPE
6,00000
06.941.905/0001-42
6,000
36,00
FUNDO PRE BASE
1,00000
06.941.905/0001-42
105,000
105,00
LIXA AGUA
20,00000
06.941.905/0001-42
1,200
24,00
LIXA FERRO N80
20,00000
06.941.905/0001-42
2,000
40,00
MASSA ACRILICA
1,00000
06.941.905/0001-42
55,000
55,00
RENDE MUITO 18 LT
4,00000
06.941.905/0001-42
208,750
835,00
ROLO DE LA
4,00000
06.941.905/0001-42
19,500
78,00
TRINCHA 50MM
2,00000
06.941.905/0001-42
6,000
12,00
EVRA 3 ADESIVOS
1,00000
18.036.031/0001-68
93,000
93,00
SERETIDE SPRAY 25/50MCG 120D
2,00000
18.036.031/0001-68
108,000
216,00
200,00000
01.140.868/0001-50
0,250
50,00
POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B- SOLUÇÃO INJETÁVEL
500,00000
IM/IV
01.140.868/0001-50
0,810
405,00
BASE VAZ REDON 31
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG
19/07/2016 DERMIVAL JOSE DOS SANTOS
SERVIÇO REFERENTE À CONFECÇÃO DE LETREIRO
1,00000
20.976.109/0001-76
750,000
750,00
56.081.482/0001-06
CANULA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL Nº. 7,5 COM CUFF1,00000
(CXA C/ 10 UNID),
42,700
CONFECCIONADA
42,70
EM PVC
56.081.482/0001-06
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº. 6,5 CONFECCIONADA EM
30,00000
LÁTEX 100% NATURAL
1,090
32,70
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 53 de 53
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/07/2016 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA
BASE P/ FOTOCELULA
2,00000
12,150
24,30
DESCONTO
1,00000
-351,410
-351,41
FOTOCELULA BIVOLT
2,00000
22,560
45,12
LAMPADA ECON. ESP. BR 36W X 127V
4,00000
35,790
143,16
LAMPADA ECON. ESP. BR 55A 65W X 110V
2,00000
69,560
139,12
LAMPADA ECON. ESP. BR 55A 65W X 220V
6,00000
69,560
417,36
PLAFONIER PORTA-LAMPADA
10,00000
4,500
45,00
REATOR ELETR 1X20W
2,00000
17,410
34,82
REATOR ELETRIC 2X40
3,00000
27,470
82,41
VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT
2,00000
197,460
394,92
VENTILADOR DE TETO
5,00000
148,180
740,90
ACETILCISTEÍNA 600MG/5MG - PÓ - ENVELOPE
160,00000
14.271.474/0001-82
0,690
110,40
CLORPROPAMIDA 250MG
120,00000
14.271.474/0001-82
0,430
51,60
HIDROCORTISONA 500MG
40,00000
14.271.474/0001-82
6,140
245,60
LEVOFLOXACINO 500MG- COMPRIMIDOS
98,00000
14.271.474/0001-82
0,750
73,50
08.803.055/0001-41
CARTUCHO NOVO, SEM USO Nº. 662 DE 1ª QUALIDADE 3,00000
- PRETO COM 2 ML 22,000
66,00
08.803.055/0001-41
CARTUCHO NOVO, SEM USO Nº. 662 DE 1ª QUALIDADE-3,00000
COLORIDO COM 2ML
25,000
75,00
AUTOMATIO PARTIDA
1,00000
195,000
195,00
BENDIX PART
1,00000
148,000
148,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 54 de 54
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BOBINA CAMPO
1,00000
118,000
118,00
BUCHA COLETOR PART
1,00000
5,000
5,00
BUCHA FUCINHO PARTIDA
1,00000
5,000
5,00
BUCHA INTERM.PART
1,00000
5,000
5,00
FUCINHO MOTOR PARTIDA
1,00000
220,000
220,00
GARFO PARTIDA
1,00000
25,000
25,00
INDUZIDO PARTIDA
1,00000
185,000
185,00
JOGO DE TRAVA PARTIDA
1,00000
8,000
8,00
REPARO DE PARTIDA
1,00000
35,000
35,00
1,00000
85,000
85,00
SUPORTE ESCOVA PARTIDA MODERNO
1,00000
33,000
33,00
13.046.855/0001-03
SERINGA PARA INSULINA 1ML ADULTO E PEDIÁTRICO,
5.000,00000
COM PROTETOR DE 0,340
AGULHA, LUBRIFICADA,
1.700,00 AGU
19/07/2016 PEDRO MONTELEONE VEIC. E MOTORES LTDA
BUCHA DO MANCAL - AÇO COM BORRACHA
2,00000
90,000
180,00
LUVA DISTANCIADORA - AÇO
1,00000
20,000
20,00
PARAFUSO CAB. SEXT.
1,00000
12,000
12,00
PORCA
1,00000
4,000
4,00
ETANOL
239,80000
2,200
527,56
GASOLINA COMUM
129,20100
3,470
448,327
FRETE
1,00000
35.820.448/0094-35
3,610
3,61
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 55 de 55
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
OXIGENIO COMPRIMIDO
Valor Uni.
Total
2,00000
35.820.448/0094-35
84,000
168,00
20/07/2016 A MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
MICROFONE KADOSH K98 C/CABO 5 MTS
3,00000
49.026.198/0001-71
180,000
540,00
20/07/2016 A MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
MICROFONE KADOSH KDS 58V KIT C/3 PEÇAS E CABOS1,00000
49.026.198/0001-71
280,000
280,00
20/07/2016 ALDECIR CLAYTON LIGEIRO MOVEIS - ME
LONGARINA REGIFLEX SEC INJ
05.335.111/0001-72
315,000
1.260,00
4,00000
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO EM EVA
1,00000
01.602.785/0001-35
3,900
3,90
APONTADOR SIMPLES
2,00000
01.602.785/0001-35
0,300
0,60
BEXIGA DE ANIVERSÁRIO Nº. 7 COR AZUL ESCURO (PCTE
2,00000
C/50).
01.602.785/0001-35
8,500
17,00
BEXIGA DE ANIVERSÁRIO Nº. 7 COR BRANCA (PCTE C/50).
1,00000
01.602.785/0001-35
8,500
8,50
BEXIGA DE ANIVERSÁRIO Nº. 7 COR CINZA ( PCTE C/50)2,00000
01.602.785/0001-35
8,500
17,00
BEXIGA DE ANIVERSÁRIO Nº. 7 COR VERMELHA (PCTE C/50).
2,00000
01.602.785/0001-35
8,500
17,00
BORRACHA ESCOLAR BRANCA
40,00000
01.602.785/0001-35
0,200
8,00
CADERNO
1,00000
01.602.785/0001-35
8,500
8,50
CALCULADORA
2,00000
01.602.785/0001-35
14,600
29,20
CARBONO AZUL PAPEL C/100
1,00000
01.602.785/0001-35
29,000
29,00
CLIPS SANTA CLARA
2,00000
01.602.785/0001-35
6,980
13,96
COLA
10,00000
01.602.785/0001-35
8,450
84,50
COLA BASTAO
3,00000
01.602.785/0001-35
1,000
3,00
COLA QUENTE FINA 1KG
1,00000
01.602.785/0001-35
31,000
31,00
COLA QUENTE GROSSA 1KG
1,00000
01.602.785/0001-35
31,000
31,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 56 de 56
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
EVA
30,00000
01.602.785/0001-35
1,590
47,70
EVA DECORADO
10,00000
01.602.785/0001-35
3,900
39,00
EXTRATOR DE GRAMPOS
2,00000
01.602.785/0001-35
0,790
1,58
FITA CREPE 48X50
4,00000
01.602.785/0001-35
10,000
40,00
FITA DUPLA FACE 12X30
2,00000
01.602.785/0001-35
3,900
7,80
FITA DUPLA FACE 24X30
2,00000
01.602.785/0001-35
13,900
27,80
FITA PVC
11,00000
01.602.785/0001-35
2,350
25,85
GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6
2,00000
01.602.785/0001-35
11,450
22,90
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CAIXA C/ 5000 UNID 1,00000
01.602.785/0001-35
4,500
4,50
GRAMPO TRILHO METAL C/50
2,00000
01.602.785/0001-35
7,400
14,80
INDICE TELEFONICO ESPIRAL
2,00000
01.602.785/0001-35
9,200
18,40
PASTA L
10,00000
01.602.785/0001-35
1,200
12,00
01.602.785/0001-35
PERFURADOR METÁLICO PARA PAPEL, 2 FUROS, DE MESA,
2,00000
CAPACIDADE 12
16,650
FOLHAS
33,30
PINCEL ATÔMICO FINO - AZUL
3,00000
01.602.785/0001-35
1,800
5,40
PINCEL ATÔMICO FINO - VERMELHO
3,00000
01.602.785/0001-35
1,800
5,40
PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZ
2,00000
01.602.785/0001-35
2,500
5,00
PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL
2,00000
01.602.785/0001-35
2,500
5,00
PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO
2,00000
01.602.785/0001-35
2,500
5,00
PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO
2,00000
01.602.785/0001-35
2,500
5,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 57 de 57
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
QUADRO SCRAPBOOK
1,00000
01.602.785/0001-35
75,900
75,90
RÉGUA 30CM CRISTAL
10,00000
01.602.785/0001-35
0,550
5,50
SULFITE A4 75G 500FLS
5,00000
01.602.785/0001-35
5,900
29,50
TESOURA MULTIUSO
1,00000
01.602.785/0001-35
5,600
5,60
TESOURA UNIVERSAL
1,00000
01.602.785/0001-35
18,900
18,90
TNT VARIAS CORES
30,00000
01.602.785/0001-35
2,200
66,00
TUBO DE COLA
20,00000
01.602.785/0001-35
1,000
20,00
56.081.482/0001-06
3,00000
DE POLIAMIDA,
27,500
MOINIFILAMENTO,
82,50
56.081.482/0001-06
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250ML-(CXA C/ 40 UNID), SOLUÇÃO
7,00000INJETÁVEL TRANSPARENTE,
86,200
ESTÉRIL,
603,40 AC
12.422.344/0001-78
BORRACHA BRANCA Nº. 20, MACIA, APLICÁVEL SOBRE
100,00000
DIVERSOS TIPOS DE
28,000
SUPERFÍCIE E2.800,00
P/ QQ GRADU
12.422.344/0001-78
PISTOLA P/ COLA QUENTE, GRANDE, BIVOLTAGEM, 4020,00000
WATTS, PONTA C/ ISOLANTE
39,400
TÉRMICO,
788,00
PRIMEIRA
12.422.344/0001-78
TESOURA USO GERAL,AÇO INOX, CABO TERMOPLÁSTICO
6,00000
EM FORMATO ANATÔMICO,
25,200
APROX.
151,20
20 CM
ALUGUEL DE SOM
1,00000
20/07/2016 IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN-ME
BASE DE EVA
20/07/2016 IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN-ME
FITA CETIM
25.090.373/0001-21
200,000
200,00
2,00000
06.024.436/0001-05
5,950
11,90
138,00000
06.024.436/0001-05
0,350
48,30
CORREIA
1,00000
20,000
20,00
MODULO IMOBILIZADOR
1,00000
195,000
195,00
PALHETA LIMPADOR PARABRISA GOL/SAV
1,00000
35,000
35,00
RECARGA DE BATERIA
1,00000
10,000
10,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 58 de 58
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SERVIÇO DE LIMPADOR DE P BRISA
1,00000
45,000
45,00
SERVIÇO DE PARTIDA IMOBILIZADOR
1,00000
185,000
185,00
TRANSPONDER/CHIP VIRGEM
1,00000
88,000
88,00
02.961.157/0001-09
ÁGUA SANITÁRIA A BASE DE CLORO ATIVO. TEOR CLORO
21,00000
ATIVO VARIANDO5,790
ENTRE 2 A 2,50%;
121,59
ALVEJANT
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO DE USO DOMÉSTICO. FRASCO
10,00000
DE 1 LITRO.
02.961.157/0001-09
3,390
33,90
02.961.157/0001-09
EMBALAGEM DE PLÁSTICO PARA HOT DOG, NO MÍNIMO4,00000
MEDINDO 11,5 X 19CM
0,760
C/ 20
3,04
VASSOURA CAIPIRA, COM CABO DE MADEIRA, DE BOA44,00000
QUALIDADE.
02.961.157/0001-09
7,430
326,92
20/07/2016 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA- ME
22.448.098/0001-87
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE DE 1 KG, DE 1ª QUALIDADE,
20,00000 INGREDIENTES
4,510
BÁSICOS: CACAU
90,20
E AÇÚC
22.448.098/0001-87
BISCOITO RECHEADO, SABOR CHOCOLATE, PACOTES40,00000
COM NO MÍNIMO 130G,
0,910
DE 1ª QUALIDADE,
36,40
ACOND
22.448.098/0001-87
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR DE COCO. PACOTES
40,00000
DE 400G, DE 1ª QUALIDADE,
2,450
ACONDICIONADO
98,00
20/07/2016 MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRAT.-EPP
PINO
2,00000
18.259.915/0001-81
75,000
150,00
ROTULA PISTÃO DIREÇÃO
4,00000
18.259.915/0001-81
89,000
356,00
1,00000
18.259.915/0001-81
95,000
95,00
TERMINAL PRESS REFOC
1,00000
18.259.915/0001-81
75,000
75,00
LAVAGEM COMPLETA
3,00000
23.472.672/0001-03
166,667
500,00
08.528.442/0001-17
BATATA PALHA, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 60,00000
400 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO
5,600
DO336,00
PRODUTO,
ETANOL
211,00000
2,200
464,20
GASOLINA COMUM
67,50000
3,470
234,225
OLEO DIESEL
248,00000
2,830
701,84
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 59 de 59
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
RENDA NYLON 900 37 50M
TEC ESTAMPA 100% ALGODAO
Valor Uni.
Total
6,00000
45.242.195/0001-14
30,900
185,40
23,35000
45.242.195/0001-14
21,386
499,365
20/07/2016 THAISA BORIN DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA - ME
12.381.242/0001-51
TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E DE LIDERANÇA
1,00000
7.800,000
7.800,00
21/07/2016 ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 38290949812
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
1,00000
24.509.233/0001-82
1.040,000
1.040,00
EUCATEX PISO CINZA
1,00000
155,000
155,00
QUALYVINIL ESM. BRIL. AMARELO 3,6L
1,00000
48,000
48,00
21/07/2016 CELSO MARTONETO - ME
SERVIÇOS PRESTADOS DO CAMINHAO MUNK
1,00000
01.583.235/0001-16
1.150,000
1.150,00
5,00000
11.268.379/0001-31
28,000
140,00
1,00000
11.268.379/0001-31
27,900
27,90
16.505.724/0001-27
1º MENSALIDADE TRATAMENTO DE CARLOS ALEXANDRE
1,00000
PEREIRA DOS1.000,000
SANTOS
1.000,00
21/07/2016 COFEVAR IND.E COMERCIO DE FERROS LTDA
IPI- IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 1,00000
45.124.377/0001-90
56,200
56,20
TB. RED. INDL. 1.1/2" P. 2.25 M.M VERDE
150,00000
45.124.377/0001-90
4,000
600,00
TB. RED. INDL. 2" P. 3.00 M.M MARROM
131,00000
45.124.377/0001-90
4,000
524,00
21/07/2016 COVACIC E FARAGUTI LTDA - ME
DETECTOR DE FUMAÇA
2,00000
16.941.002/0001-15
91,350
182,70
ESGUICHO JATO SOLIDO 1 1/2
2,00000
16.941.002/0001-15
29,000
58,00
MANGUEIRA TIPO II 2 1/2 X 30 MTS
3,00000
16.941.002/0001-15
450,000
1.350,00
TAMPÃO CEGO 1 1/2
1,00000
16.941.002/0001-15
29,000
29,00
21/07/2016 DAIANI MARIANO DE BRITO 21951244826
ASSISTENCIA TECNICA NA ESTRUTURA FISICA E LOGICA
1,00000
24.520.340/0001-01
590,000
590,00
21/07/2016 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA - EPP
74.636.952/0001-32
ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, COMPATÍVEL
10,00000COM QUALQUER
13,040
MONITOR, DORSO
130,40DE ESP
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 60 de 60
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/07/2016 E C FRANCISCHINI ME
19.980.875/0001-25
MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE OCTANORME, ILUMINAÇÃO
1,00000E TOMADAS
6.900,000
DOS STAND E CARPETES
6.900,00
BENZERAZIDA 250MG + LEVODOPA 50MG
300,00000
14.271.474/0001-82
1,860
558,00
20.482.920/0001-09
CANETA HIDROGRÁFICA, CORPO PLÁSTICO COM 14100,00000
CM DE COMPRIMENTO,
20,000
A BASE DE ÁGUA
2.000,00
–ESTOJO
20.482.920/0001-09
OLHOS PARA COLOCAR EM ROSTO DE TRABALHOS DE
30,00000
E.V.A- TAMANHO MÉDIO
6,200 (PCTE C/ 50186,00
UNID).
20.482.920/0001-09
OLHOS PARA COLOCAR EM ROSTO DE TRABALHOS DE
30,00000
E.V.A- TAMANHO GRANDE
8,950 (PCTE C/ 50
268,50
UNID).
ARAME GALVANIZADO
1,00000
08.165.707/0001-60
12,000
12,00
BUCHA PLASTICA IVASA
4,00000
08.165.707/0001-60
0,800
3,20
CANALETA PLASTICA
1,00000
08.165.707/0001-60
7,000
7,00
CHAVE
1,00000
08.165.707/0001-60
7,000
7,00
FIO 2 X 2,5MM PARALELO
10,00000
08.165.707/0001-60
2,500
25,00
LAMPADA COMPACTA 46/48W
2,00000
08.165.707/0001-60
35,000
70,00
LAMPADA GE ELETR ESPIRAL BRANCA
2,00000
08.165.707/0001-60
18,000
36,00
LIXA AGUA
1,00000
08.165.707/0001-60
1,500
1,50
PARAFUSO FRANCES
8,00000
08.165.707/0001-60
0,900
7,20
PLAFON ILUMI
2,00000
08.165.707/0001-60
7,000
14,00
PO XADREZ
1,00000
08.165.707/0001-60
9,000
9,00
THINNER 05 LT
1,00000
08.165.707/0001-60
45,000
45,00
THINNER 900 ML
1,00000
08.165.707/0001-60
9,000
9,00
TINTA ESMALTE 3,6LT
1,00000
08.165.707/0001-60
70,000
70,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 61 de 61
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
TINTA LATEX 3,6LT
1,00000
08.165.707/0001-60
55,000
55,00
TINTA LATEX PVA 18 LT
1,00000
08.165.707/0001-60
220,000
220,00
TINTA VERNIZ
1,00000
08.165.707/0001-60
25,000
25,00
TOMADA SIST X 1 SESSÃO C/ CAIXINHA
1,00000
08.165.707/0001-60
10,000
10,00
TRINCHA 1 POLEGADA
1,00000
08.165.707/0001-60
4,000
4,00
DIESEL S10
210,48800
07.027.058/0001-78
2,990
629,359
21/07/2016 NAPPI & NAPPI COM. DE MOLAS LTDA
ABRAÇADEIRA
2,00000
08.253.000/0001-05
15,000
30,00
ARREBITE DE FERRO
2,00000
08.253.000/0001-05
1,000
2,00
ARRUELA 50X25X4,8MM
12,00000
08.253.000/0001-05
2,850
34,20
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR
4,00000
08.253.000/0001-05
18,000
72,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR MB. TRAS.
2,00000
08.253.000/0001-05
64,620
129,24
BUCHA DE MOLA
14,00000
08.253.000/0001-05
21,643
303,00
CANO P/ ABRAÇADEIRA
2,00000
08.253.000/0001-05
0,750
1,50
GRAMPO 18 X 82 X 260 DA
1,00000
08.253.000/0001-05
30,330
30,33
GRAMPO 18 X 82 X 280 DA
1,00000
08.253.000/0001-05
33,000
33,00
GRAXEIRA RETA
6,00000
08.253.000/0001-05
2,310
13,86
MOLA REFORÇO DIANTEIRA
2,00000
08.253.000/0001-05
246,870
493,74
1,00000
08.253.000/0001-05
363,760
363,76
2,00000
08.253.000/0001-05
1,450
2,90
MOLA TRASEIRA
PARAFUSO SEXT. AÇO 5/16 X 4
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 62 de 62
C.N.P.J.
Fornecedor
PARAFUSO SEXT. AÇO M14 X 80
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
08.253.000/0001-05
4,350
13,05
2,00000
08.253.000/0001-05
6,000
12,00
PINO MOLA DIANT. MBB
3,00000
08.253.000/0001-05
18,000
54,00
PINO TRAVA DIANT/TRAS MB
5,00000
08.253.000/0001-05
3,900
19,50
PORCA 5/16
2,00000
08.253.000/0001-05
0,160
0,32
PORCA M 10
5,00000
08.253.000/0001-05
0,300
1,50
PORCA M 12
2,00000
08.253.000/0001-05
0,460
0,92
PORCA M 14
3,00000
08.253.000/0001-05
1,950
5,85
PORCA M 18 DUPLA
5,00000
08.253.000/0001-05
3,820
19,10
SERVIÇO 2 MOLEJOS TRAZEIROS
1,00000
08.253.000/0001-05
280,000
280,00
1,00000
08.253.000/0001-05
400,000
400,00
40,00000
57.639.254/0001-71
18,000
720,00
PINO CENTRO M12 X 8 CB
21/07/2016 PAULO CESAR RIGUETTI-ME
CAMISETA
ETANOL
305,80000
2,200
672,76
GASOLINA COMUM
69,00000
3,470
239,43
OLEO DIESEL
138,00000
2,830
390,54
21/07/2016 RDR GEOPROCESSAMENTO LTDA - ME
SERVIÇO DE ALTIMETRIA
1,00000
16.909.877/0001-30
4.000,000
4.000,00
AGUA MINERAL
84,00000
09.077.446/0001-99
1,100
92,40
ALUGUEL DE CADEIRAS
15,00000
09.077.446/0001-99
1,100
16,50
ALUGUEL DE MESAS
9,00000
09.077.446/0001-99
1,100
9,90
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 63 de 63
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/07/2016 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
03.779.133/0009-53
CURSOS GERAÇAO DE RENDA PROJETO DE ASSISTENCIA
1,00000
A COMUNIDADE
5.343,500
5.343,50
21/07/2016 SS PLANTAS ORNAMENTAIS CATANDUVA LTDA - ME
PELMEIRA ARECA DE LUCUBA GRANDE
1,00000
72.832.454/0001-30
120,000
120,00
21.495.289/0001-37
ABOBRINHA BRASILEIRA, NOVO, TAMANHO MÉDIO, DE 9,10000
1ª QUALIDADE, COM 5,000
CASCA SÃ, SEM RUPTURAS,
45,50
21.495.289/0001-37
BANANA MAÇÃ, DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO
17,50000
COM
3,200
CASCASÃ, SEM 56,00
RUPTURAS
21.495.289/0001-37
BANANA NANICA, DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE 45,80000
AMADURECIMENTO COM
2,200
CASCA SÃ, SEM
100,76
RUPTUR
21.495.289/0001-37
2,00000
48,740 COMPOSIÇÃO
97,48BÁSICA
21.495.289/0001-37
CENOURA BRASÍLIA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, 35,00000
NOVA, DE 1ª QUALIDADE,
4,320ACONDICIONADA
151,20EM EM
21.495.289/0001-37
COADOR DE PANO P/ CAFÉ - TAMANHO MÉDIO COM PROFUNDIDADE
2,00000
DE 20 2,120
CM E NO MÍNIMO 15
4,24
CM DE D
21.495.289/0001-37
COUVE-BRÓCOLIS, NOVO EM KG, DE 1ª QUALIDADE, FOLHAS
6,00000E FLORES SÃS,
23,800
SEM RUPTURAS,
142,80
ACONDIC
21.495.289/0001-37
FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE 30CM DE LARGURA E 7,5
6,00000
M DE COMPRIMENTO.
1,920
11,52
21.495.289/0001-37
FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE 45CM DE LARGURA E 7,5
8,00000
M DE COMPRIMENTO.
2,940
23,52
21.495.289/0001-37
GOIABA, NOVO, TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE,
30,00000COM CASCA SÃ,
3,700
SEM RUPTURAS,
111,00
GRAU M
21.495.289/0001-37
LARANJA PÊRA-RIO, DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE
60,00000
AMADURECIMENTO,
1,750
SEM MANCHAS105,00
E PARTES
21.495.289/0001-37
EMBALAGEM DE SACO
2,750
01 LITRO, CO
21.495.289/0001-37
LIMÃO TAITI, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE
15,00000
AMADURECIMENTO,
5,350
SEM MANCHAS 80,25
E PARTES
21.495.289/0001-37
LIMPA FORNO DESINCRUSTANTE, COM COMPOSIÇÃO DE
2,00000
NO MÍNIMO HIDRÓXIDO
7,660 DE SÓDIO, ESPESSAN
15,32
21.495.289/0001-37
LUVAS DE MALHA PIGMENTADA, FABRICADAS EM FIOS
20,00000
DE ALGODÃO E POLIÉSTER,
3,460
COM PUNHO
69,20DE ELÁ
21.495.289/0001-37
MAMÃO FORMOSA, NOVO, DE 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO
27,30000
DE AMADURECIMENTO,
3,300
COM CASCA
90,09
SÃ, SEM
21.495.289/0001-37
MANDIOQUINHA, NOVA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO,
1,00000
LIMPA, ACONDICIONADA
10,900
EM EMBALAGEM
10,90
R
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 64 de 64
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
21.495.289/0001-37
MELANCIA, NOVO, DE 1ª QUALIDADE, CASCA SÃ, SEM 50,00000
RUPTURAS, GRAU MÉDIO
2,820DE AMADURECEIMENTO
141,00
21.495.289/0001-37
MELÃO, NOVO, DE 1ª QUALIDADE, CASCA SÃ, SEM RUPTURAS,
4,950
DE AMADURECIMENTO,
99,00 AC
21.495.289/0001-37
OVO DE GALINHA, BRANCO, TIPO GRANDE, FRESCOS 84,00000
E SELECIONADO, EMBALAGEM
7,890
DE PAPELÃO
662,76 COM
21.495.289/0001-37
PEPINO JAPONÊS, EM KG, NOVO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA
20,00000
SÃ, SEM RUPTURAS,
6,350 ACONDICIONADO
127,00 EM E
SODA CÁUSTICA DE 1KG
5,00000
21.495.289/0001-37
8,110
40,55
21.495.289/0001-37
STEAK DE FRANGO DE 100GR A UNIDADE, DE 1ª QUALIDADE,COM
20,00000
IDENTIFICAÇÃO
8,300 DO PRODUTO,
166,00MARCA
21.495.289/0001-37
VAGEM BRASÍLIA, NOVA DE 1ª QUALIDADE, SÃ, SEM RUPTURAS,
15,000
DE AMADURECIMENTO,
159,00
A
22/07/2016 ADAO DIEGO MONTEIRO 22869345844
1,00000
17.666.849/0001-00
2.910,000
2.910,00
AUTOMATICO PART.ZM 571
1,00000
20.934.417/0001-39
131,980
131,98
BOMBA GASOLINA PARTIDA
1,00000
20.934.417/0001-39
45,000
45,00
KIT BUCHA PARTIDA
1,00000
20.934.417/0001-39
25,000
25,00
1,00000
20.934.417/0001-39
65,000
65,00
SERVIÇO EM SUBSTITUIR VÁLVULA SOLENOIDE E BOMBA
1,00000
DO INJETOR
20.934.417/0001-39
40,000
40,00
SUPORTE ESCOVAS SULCARBON
1,00000
20.934.417/0001-39
32,000
32,00
1,00000
20.934.417/0001-39
65,000
65,00
22/07/2016 CARLOS AUGUSTO DE VILLA - ELETRICOS - ME
CABO FLEXIVEL 1,50 MM
40,00000
08.350.880/0001-38
0,560
22,40
CABO FLEXIVEL 6,00 MM
6,00000
08.350.880/0001-38
12,250
73,50
CALHA ABERA 20X40 VAZIA
2,00000
08.350.880/0001-38
15,870
31,74
CORDAO PARALELO 2X1,50 MM
20,00000
08.350.880/0001-38
1,140
22,80
VÁLVULA SOLENOIDE PART. FRIO
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 65 de 65
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LAMPADA FLUOR 20 WTS
2,00000
08.350.880/0001-38
5,190
10,38
LAMPADA FLUOR 40 WTS
20,00000
08.350.880/0001-38
5,133
102,66
LAMPADA HD
2,00000
08.350.880/0001-38
21,760
43,52
LAMPADA MISTA
8,00000
08.350.880/0001-38
94,000
752,00
PORTEIRO ELETR HDL
1,00000
08.350.880/0001-38
130,000
130,00
REATOR ELETRIC 2X40
8,00000
08.350.880/0001-38
18,900
151,20
REATOR ELETRONICO
8,00000
08.350.880/0001-38
38,998
311,98
RELE ILUMATIC RM-74N 110/220
2,00000
08.350.880/0001-38
55,430
110,86
SOQUETE ANTI VIBRATORIO
8,00000
08.350.880/0001-38
1,550
12,40
VENTILADOR DE TETO
6,00000
08.350.880/0001-38
135,193
811,16
VENTILADOR OSCILANTE
4,00000
08.350.880/0001-38
185,000
740,00
22/07/2016 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
ACETATO DE DEXAMETASONA 0,5 MG/5ML- SUSPENSÃO
100,00000
ORAL - 120 ML
02.520.829/0001-40
1,420
142,00
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG
3.000,00000
02.520.829/0001-40
0,020
60,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA
1.500,00000
10/250MG
02.520.829/0001-40
0,480
720,00
CLONAZEPAM 2MG
5.760,00000
02.520.829/0001-40
0,060
345,60
CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG
400,00000
02.520.829/0001-40
0,340
136,00
02.520.829/0001-40
FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 2MG/1ML-600,00000
SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,590
354,00
LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE 120 ML
15,00000
02.520.829/0001-40
7,240
108,60
BASE P/ FOTOCELULA
6,300
24,00000
151,20
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 66 de 66
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FOTOC MARG BIV RFE-131 13626
24,00000
16,600
398,40
LAMP V.MET N 250W E40 OSRAM TUBOLAR
24,00000
55,500
1.332,00
REATOR V SOD/MET EXT 250 W
24,00000
49,130
1.179,12
22/07/2016 EMPRESA DE MINERACAO GOMIERI LTDA
COPO ÁGUA MINERAL 200 ML C/48 UNIDADES
10,00000
14,000
140,00
DOMPERIDONA 10MG
600,00000
14.271.474/0001-82
0,080
48,00
22/07/2016 FREDERICO AUGUSTO SGARBIERO PAV. - ME
ABERTURA DE PORTA SEM CHAVE
2,00000
08.098.453/0001-04
30,000
60,00
BORRACHA FABER CASTEL PARA GRAFITE
1,00000
08.098.453/0001-04
4,900
4,90
CADEADO 30MM
1,00000
08.098.453/0001-04
26,900
26,90
CADERNETA ESPIRAL
1,00000
08.098.453/0001-04
5,900
5,90
CARIMBO AUTOMATICO
1,00000
08.098.453/0001-04
45,000
45,00
CHAVE
22,00000
08.098.453/0001-04
8,000
176,00
CONSERTO DE ARMÁRIO - ARQUIVO MORTO
1,00000
08.098.453/0001-04
154,000
154,00
CORRETIVO
2,00000
08.098.453/0001-04
8,100
16,20
ENCADERNAÇÃO
3,00000
08.098.453/0001-04
10,000
30,00
ENCADERNAÇÃO PEQUENA
1,00000
08.098.453/0001-04
3,000
3,00
FECHADURA 3F ART
1,00000
08.098.453/0001-04
35,000
35,00
FICHA PAUTADA
2,00000
08.098.453/0001-04
9,945
19,89
FICHARIO
2,00000
08.098.453/0001-04
33,300
66,60
GRAMPOS TRILHO METAL(ROMEU E JULIETA)- CXA C/ 50
1,00000
UNID
08.098.453/0001-04
19,800
19,80
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 67 de 67
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
INDICE ALFABETICO
2,00000
08.098.453/0001-04
14,100
28,20
LAPIS PRETO
5,00000
08.098.453/0001-04
1,200
6,00
MAÇANETA FECHADURA
1,00000
08.098.453/0001-04
63,500
63,50
MIOLO DE CHAVE
2,00000
08.098.453/0001-04
30,000
60,00
PASTA L
10,00000
08.098.453/0001-04
1,200
12,00
PINCEL ATÔMICO FINO - AZUL
3,00000
08.098.453/0001-04
3,900
11,70
PORTA CADEADO
1,00000
08.098.453/0001-04
16,000
16,00
TESOURA ESCOLAR
1,00000
08.098.453/0001-04
9,900
9,90
22/07/2016 KOISARADA COMERCIO DE MIUDEZAS CATANDUVA LTDA
TOALHA DE MESA DECORADA
20,00000
65.547.754/0001-01
9,900
198,00
BRAÇO LIMPADOR ONIBUS
1,00000
145,000
145,00
1,00000
35,000
35,00
AGUA PARA INJECAO AMPOLA 10ML
400,00000
49.228.695/0001-52
0,140
56,00
BROMETO DE IPRATROPIO SOLUCAO INALANTE 0,25 MG/20ML
30,00000
49.228.695/0001-52
0,610
18,30
CETOPROFENO 50MG
1.512,00000
49.228.695/0001-52
0,200
302,40
CETOPROFENO SOLUCAO INJETAVEL 500MG/ML- IM400,00000
49.228.695/0001-52
1,550
620,00
CINARIZINA 75MG
1.500,00000
49.228.695/0001-52
0,200
300,00
CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG
90,00000
49.228.695/0001-52
2,500
225,00
CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/2ML- SOL. INJETÁVEL
25,00000
49.228.695/0001-52
1,550
38,75
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG
3.000,00000
49.228.695/0001-52
0,080
240,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 68 de 68
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG
600,00000
49.228.695/0001-52
0,480
288,00
IBUPROFENO 50 MG/ML - GOTAS- FRASCO 30 ML
200,00000
49.228.695/0001-52
1,080
216,00
22/07/2016 MARAISA GUANIERI DA SILVEIRA RAHAL - ME
CETIM CHARMOUSSE
62,30000
15.060.472/0001-07
7,900
492,17
CETIM COM BOLAS
20,00000
15.060.472/0001-07
11,900
238,00
DESCONTO
1,00000
15.060.472/0001-07
-0,470
-0,47
MOUSSELINE
3,00000
15.060.472/0001-07
15,600
46,80
TECIDO TRICOLINE ESTAMPADADO
10,90000
15.060.472/0001-07
20,550
223,995
VISCO LAYCRA
14,70000
15.060.472/0001-07
15,000
220,50
ALUGUEL DE KIT DE MONITORAMENTO PARA A FEIRA DO
1,00000
COMERCIO
14.054.110/0001-40
950,000
950,00
2,00000
48.297.287/0001-90
60,000
120,00
SERVIÇO TROCAR PNEU
2,00000
48.297.287/0001-90
55,000
110,00
ARLA 32, GALÃO 20 LITROS
1,00000
58,500
58,50
ETANOL
165,00000
2,200
363,00
GASOLINA COMUM
82,52800
3,470
286,372
OLEO DIESEL
153,00000
2,830
432,99
OLEO DIESEL S 10
179,70000
3,000
539,10
22/07/2016 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME
FITA DE MARCAÇAO DE INSTRUMENTAL 6,35M
FRETE
4,00000
22.654.814/0001-82
119,900
479,60
1,00000
35.820.448/0094-35
3,610
3,61
2,00000
35.820.448/0094-35
84,000
168,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 69 de 69
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
22/07/2016 ZANOVELO EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA - ME
LOCAÇÃO DE MATERIAL EM OCTANORME PADRÃO COM
1,00000
TESTEIRA
Valor Uni.
Total
02.672.378/0001-67
7.800,000
7.800,00
ETANOL
73,70000
2,200
162,14
ETANOL
37,50000
2,200
82,50
OLEO DIESEL S 10
48,00000
3,000
144,00
67.729.178/0004-91
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/30GR- GELÉIA ESTÉRIL
30,00000
P/PROC. UROLÓGICOS
1,650
49,50
67.729.178/0004-91
FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA DE 4MG/2ML1.000,00000
SOLUÇÃO INJETÁVEL
0,700
700,00
67.729.178/0004-91
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML- SOLUÇÃO
200,00000
ORAL- FRASCO 120ML
1,000
200,00
25/07/2016 CRISTIANE ADALGIZA BERTINI RODRIGUES - ME
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTROLADORES DE ACESSO
1,00000
17.803.035/0001-61
650,000
650,00
74.636.952/0001-32
ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL, CONTENDO
12,00000 50 UNIDADES,
11,100
NÃO ÉSTERIL,
133,20
CABO CILÍ
74.636.952/0001-32
ESPATULA DE AYRES (PCTE C/ 50 UND), DE MADEIRA,12,00000
RESISTENTES, PONTAS
3,350
REDONDAS DESCARTÁV
40,20
74.636.952/0001-32
MICROPORE GRANDE 10CM X 4,5M- FITA CIRÚRGICA CONSTITUÍDA
50,00000
DE RAYON,
5,600HIPOALERGÊNICA,
280,00 COM
ALUGUEL DE SOM E LOCUÇÃO AO VIVO
1,00000
25.090.373/0001-21
800,000
800,00
OLEO DE MOTOR A DIESEL 15W40, BALDE DE 20 LITROS
1,00000
12.480.741/0001-04
215,620
215,62
25/07/2016 KOISARADA COMERCIO DE MIUDEZAS CATANDUVA LTDA
TOALHA DE MESA DECORADA
1,00000
65.547.754/0001-01
173,250
173,25
25/07/2016 LAERCIO GOMES DA SILVA FUNILARIA - ME
REFORMA COMPLETA
1,00000
13.065.315/0001-69
3.550,000
3.550,00
ACIDO MURIATICO PISO 1 LT
4,00000
08.165.707/0001-60
5,000
20,00
ADAPTADOR 2POL PLÁSTICO
1,00000
08.165.707/0001-60
5,000
5,00
ARAME N16 GALVANIZADO 1.65
0,50000
08.165.707/0001-60
14,000
7,00
AREIA FINA
3,00000
08.165.707/0001-60
87,000
261,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 70 de 70
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BOTA PVC
1,00000
08.165.707/0001-60
40,000
40,00
BUCHA REDUÇÃO 1X3/4
1,00000
08.165.707/0001-60
5,000
5,00
CABO ENXADÃO
3,00000
08.165.707/0001-60
7,000
21,00
CADEADO 35MM
1,00000
08.165.707/0001-60
15,000
15,00
CAL HIDRATADO
3,00000
08.165.707/0001-60
10,000
30,00
CIMENTO
10,00000
08.165.707/0001-60
27,000
270,00
COLA PVC
1,00000
08.165.707/0001-60
5,000
5,00
CONTATOR
1,00000
08.165.707/0001-60
55,000
55,00
FERROS 3/16 4,2MM
2,00000
08.165.707/0001-60
10,000
20,00
FIO 1X4.0MM CABO FLEXIVEL
20,00000
08.165.707/0001-60
2,000
40,00
FITA ISOLANTE
1,00000
08.165.707/0001-60
2,000
2,00
FITA VEDA ROSCA
1,00000
08.165.707/0001-60
2,000
2,00
FITA ZEBRA P/ SINALIZAÇÃO
1,00000
08.165.707/0001-60
12,000
12,00
FOLHA DE SERRA
1,00000
08.165.707/0001-60
6,000
6,00
INTERRUPTOR 1 SEÇAO
1,00000
08.165.707/0001-60
8,000
8,00
LAMPADA 60WATS
1,00000
08.165.707/0001-60
60,000
60,00
LAMPADA GE ELETR ESPIRAL BRANCA
1,00000
08.165.707/0001-60
25,000
25,00
LAMPADA HALOGENA 72W
2,00000
08.165.707/0001-60
9,000
18,00
LIMA
1,00000
08.165.707/0001-60
15,000
15,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 71 de 71
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LIXA AGUA
1,00000
08.165.707/0001-60
1,500
1,50
LUVA DE NAYLON C/ LATEX
2,00000
08.165.707/0001-60
7,000
14,00
LUVA DE PANO CANO LONGO
1,00000
08.165.707/0001-60
8,000
8,00
LUVA KALIPSO
3,00000
08.165.707/0001-60
8,000
24,00
LUVA NITRILI-KA
8,00000
08.165.707/0001-60
8,000
64,00
LUVA SOLD
2,00000
08.165.707/0001-60
1,000
2,00
MACHADO C/ CABO
1,00000
08.165.707/0001-60
45,000
45,00
MODULO CEGO
1,00000
08.165.707/0001-60
5,000
5,00
PLACA
15,00000
08.165.707/0001-60
7,000
105,00
REATOR ELETRICO 1X40
1,00000
08.165.707/0001-60
25,000
25,00
REGISTRO ESFERA PVC
1,00000
08.165.707/0001-60
20,000
20,00
ROLO LÃ CARNEIRO 23CM
1,00000
08.165.707/0001-60
15,000
15,00
SILICONE
1,00000
08.165.707/0001-60
5,000
5,00
SPRAY CHEMICOLOR
2,00000
08.165.707/0001-60
12,000
24,00
TERMINAL PRE ISOL.
20,00000
08.165.707/0001-60
0,500
10,00
TESOURA P/ PODA
1,00000
08.165.707/0001-60
50,000
50,00
TIJOLOS BLOCO 8 FUROS
890,00000
08.165.707/0001-60
0,570
507,30
TIMER
1,00000
08.165.707/0001-60
40,000
40,00
TINTA ESMALTE 900 ML
1,00000
08.165.707/0001-60
22,000
22,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 72 de 72
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
TINTA LATEX 3,6LT
1,00000
08.165.707/0001-60
55,000
55,00
1,00000
08.165.707/0001-60
8,000
8,00
TORNEIRA 3/4 JARDIM
1,00000
08.165.707/0001-60
4,000
4,00
TORNEIRA 3/4 PLÁSTICO CURTA P/TANQUE
1,00000
08.165.707/0001-60
20,000
20,00
TRINCHA 1 POLEGADA
1,00000
08.165.707/0001-60
3,000
3,00
VEDA ROSCA 18X25M FIRLON
1,00000
08.165.707/0001-60
5,000
5,00
ABRAÇADEIRAS DIVERSAS
4,00000
3,000
12,00
BICO INJETOR MARROM KOMBI ORIGINAL
2,00000
195,000
390,00
FLAUTA BICO INJETOR ORIGINAL KOMBI NOVA
1,00000
145,000
145,00
PLUG CHICOTE 2 VIAS MODERNO
1,00000
24,000
24,00
SERVIÇO DE REVISÃO DE INJEÇÃO ELETRONICA E REGULAÇÃO
1,00000 E REASTREAMENTO
85,000
25/07/2016 MAURO LUIZ BENEDITO DA COSTA 09024698863
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPLEMENTOS ELETRICOS
2,00000
85,00
13.094.985/0001-03
646,500
1.293,00
25/07/2016 MAXLUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA-EPP
10.793.154/0001-31
LUMINÁRIA PÚBLICA 250W SEM ALOJ, CINZA
24,00000
110,000
2.640,00
08.528.442/0001-17
BISCOITO DE MAISENA, PACOTES COM 400GRS, DE 1ª50,00000
QUALIDADE, ACONDICIONADO
2,000
EM EMBALAGEM
100,00
P
08.528.442/0001-17
SEM GLÚTEN E SEM
138,00
GORDU
08.528.442/0001-17
MIX PARA PÃO FRANCÊS OU PRÉ-MISTURA PRONTA PARA
25,00000
PÃO FRANCÊS,47,000
ENRIQUECIDA COM
1.175,00
FERRO E
4,00000
48.297.287/0001-90
42,500
170,00
25/07/2016 OLIVEIRA COM DE ACESS CIR MED HOSP ODON EIRELI ME
AZULFIN 500MG CX 60 CPR
2,00000
07.788.770/0001-90
88,100
176,20
CLORPROMAZINA 40MG/ML GOTAS FR 20ML
6,00000
07.788.770/0001-90
4,166
24,996
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 73 de 73
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ETER
5,00000
07.788.770/0001-90
15,680
78,40
HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS 20ML
10,00000
07.788.770/0001-90
5,460
54,60
ETANOL
64,00000
2,200
140,80
GASOLINA COMUM
61,89900
3,470
214,79
OLEO DIESEL
120,39900
2,830
340,729
25/07/2016 PUBLICAÇOES BRASIL CULTURAL LTDA
APOSTILA EDUCAÇÃO INFANTIL 3 A 4 ANOS
97,00000
05.641.768/0001-68
67,750
6.571,75
137,00000
05.641.768/0001-68
33,875
4.640,875
142,00000
05.641.768/0001-68
33,875
4.810,25
APOSTILAS PARA O 1º ANO
149,00000
05.641.768/0001-68
33,875
5.047,375
336,00000
05.641.768/0001-68
16,937
5.690,985
251,00000
05.641.768/0001-68
16,937
4.251,302
298,00000
05.641.768/0001-68
16,938
5.047,375
304,00000
05.641.768/0001-68
16,938
5.149,00
25/07/2016 RISSO & RISSO LTDA.- ME
62.165.006/0001-76
LINGUIÇA, TIPO CALABRESA A GRANEL DE 1ª QUALIDADE,
100,30000
COM IDENTIFICAÇÃO
6,980DO PRODUTO,
700,094
MARCA D
25/07/2016 ROBERTA GHANNAGE VICENTE - ME
ARVORE SAMAMBAIA
2,00000
05.002.275/0001-88
50,000
100,00
AZALEIA PINK
10,00000
05.002.275/0001-88
30,000
300,00
CASCA ÁRVORE
10,00000
05.002.275/0001-88
25,000
250,00
20,00000
05.002.275/0001-88
7,000
140,00
10,00000
05.002.275/0001-88
40,000
400,00
LIMITADOR DE GRAMA
MANACÁ DA SERRA
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 74 de 74
C.N.P.J.
Fornecedor
MUDA DE PALMEIRA
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
05.002.275/0001-88
90,000
450,00
5,00000
05.002.275/0001-88
15,000
75,00
25/07/2016 SOLCIA PISCINAS LTDA - ME
ASPIRADOR
1,00000
08.142.917/0001-32
70,000
70,00
ESCOVA DE NYLON CURVA
1,00000
08.142.917/0001-32
30,000
30,00
REAGENTE PARA CLORO
2,00000
08.142.917/0001-32
7,000
14,00
2,00000
08.142.917/0001-32
7,000
14,00
SUBSTRATO
REAGENTE PARA PH
20.945.273/0001-16
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, EMBALAGEM ADEQUADAS
125,00000
DE 250 G DE 1ª QUALIDADE,
3,350
A EMBALAGEM
418,75 DEV
20.945.273/0001-16
MACARRÃO OU MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA, FORMATO
100,00000
ESPAGUETE, PACOTE
1,730 DE 500 G, 173,00
DE 1ª QUAL
20.945.273/0001-16
PRESUNTO DE CARNE DE SUÍNO COZIDO E TEMPERADO,
50,00000
EM PEÇAS, COM12,190
IDENTIFICAÇÃO DO
609,50
PRODUTO
ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO
2,00000
47.068.754/0001-47
67,000
134,00
CATRACA FREIO
3,00000
47.068.754/0001-47
156,667
470,00
EIXO S FREIO
2,00000
47.068.754/0001-47
180,000
360,00
FLEXIVEL ESCAPAMENTO
1,00000
47.068.754/0001-47
180,000
180,00
SUPORTE PATIM FREIO
2,00000
47.068.754/0001-47
280,000
560,00
CORALIT ALTO BRILHO
7,00000
06.941.905/0001-42
65,000
455,00
DILUENTE RAZ
2,00000
06.941.905/0001-42
39,000
78,00
LIXA FERRO 120
25,00000
06.941.905/0001-42
2,000
50,00
25,00000
06.941.905/0001-42
2,000
50,00
2,00000
06.941.905/0001-42
79,000
158,00
LIXA FERRO N80
PRIMER SINTETICO 3,6L
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 75 de 75
C.N.P.J.
Fornecedor
THINNER 05 LT
Quantidade
5,00000
Valor Uni.
Total
06.941.905/0001-42
39,000
195,00
26/07/2016 CIRURGICA UNIÃO LTDA
04.063.331/0001-21
ESPECULO P - VAGINAL, FABRICADO EM RESINA, 35 200,00000
MM NA MAIOR LARGURA
0,730
DISTAL, 25MM 146,00
NA MAIOR L
TESOURA 21CM CORTA FÁCIL
5,00000
01.602.785/0001-35
16,700
83,50
BROMAZEPAM 6MG
300,00000
56.081.482/0001-06
0,050
15,00
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG
1.000,00000
56.081.482/0001-06
0,210
210,00
56.081.482/0001-06
DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML
50,00000
+ 50MG/ML - SOLUÇÃO
1,350
INJETÁVEL IM 67,50
DIMETICONA 75MG/ML- GOTAS- FRASCO DE 15 ML 100,00000
56.081.482/0001-06
1,280
128,00
56.081.482/0001-06
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA5MG/ML+FOSF. DISS.DE
100,00000
BETAMETASONA
3,850
2MG/ML-SOL.INJET.
385,00
56.081.482/0001-06
ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML SUBCUTÂNEO- SOLUÇÃO
96,00000INJETÁVEL PRÉ
15,680
ENCHIDA 1.505,28
56.081.482/0001-06
SULFADIAZINA DE PRATA 1% + NITRATO DE CERIO 0,4%
30,00000
/50GR- CREME ANTIMICROBIANO
27,330
E CIC.
819,90
SERVIÇO 2 MANGUEIRAS
1,00000
07.428.340/0001-67
400,000
400,00
SERVIÇO DE ENCANAMENTO DIESEL
1,00000
07.428.340/0001-67
45,000
45,00
SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO
1,00000
07.428.340/0001-67
80,000
80,00
SERVIÇO DE REPARO
1,00000
07.428.340/0001-67
920,000
920,00
1,00000
07.428.340/0001-67
120,000
120,00
SERVIÇO SUPORTE CAÇAMBA
1,00000
07.428.340/0001-67
2.010,000
2.010,00
SERVIÇO TOMADA DE FORÇA
1,00000
07.428.340/0001-67
138,000
138,00
SERVIÇO VAZAMENTO NO CÂMBIO
1,00000
07.428.340/0001-67
150,000
150,00
14.271.474/0001-82
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML- GOTAS50,00000
FRASCO DE 20 ML10,900
545,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 76 de 76
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
14.271.474/0001-82
CETOCONAZOL + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA50,00000
20 + 0,5MG/30GR - CREME
6,000
300,00
14.271.474/0001-82
CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG- IV/IM - PÓ PARA SOLUÇÃO
5,00000 INJETÁVEL 9,700
48,50
26/07/2016 FUNARI E FUNARI INDUST DE MOVEIS DE AÇO LTDA EPP
ARMARIO 2 PORTAS DE ABRIR
2,00000
26/07/2016 GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
ACESSORIA JURÍDICA NA AREA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1,00000
CONSERTO DE PNEU
02.015.137/0001-45
817,000
1.634,00
04.313.315/0001-40
1.600,000
1.600,00
2,00000
12.480.741/0001-04
97,500
195,00
26/07/2016 MIRIAM BRAGHINI GARROTE - ME
FLOR
12,00000
07.955.467/0001-34
4,650
55,80
26/07/2016 MIRIAM BRAGHINI GARROTE - ME
VESTIDO
11,00000
07.955.467/0001-34
41,673
458,40
26/07/2016 NATALIA IAMAMOTO ABEGAO 31907479899
SERVIÇO REFORMA DE TOLDOS
1,00000
17.347.281/0001-56
2.800,000
2.800,00
CONSERTO DE PNEU
1,00000
48.297.287/0001-90
20,000
20,00
2,00000
48.297.287/0001-90
45,000
90,00
ETANOL
217,55000
2,200
478,61
GASOLINA COMUM
61,49900
3,470
213,402
OLEO DIESEL
149,70000
2,830
423,651
26/07/2016 R&M - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGOS
AMEIXA SECA
0,36600
04.562.334/0001-00
16,995
6,22
CAST. NOZES
0,51600
04.562.334/0001-00
56,977
29,40
DAMASCO
0,27400
04.562.334/0001-00
32,993
9,04
DOCE DE LEITE 300GR
1,00000
04.562.334/0001-00
3,990
3,99
FONDANT MIX TRAD.
1,00000
04.562.334/0001-00
9,490
9,49
FORMA CUPCAKE 45UN
1,00000
04.562.334/0001-00
3,890
3,89
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 77 de 77
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FORMA CUPCAKE BOLINHO 45UN
1,00000
04.562.334/0001-00
3,890
3,89
FORMA CUPCAKE ESTAMPADA 45UN
1,00000
04.562.334/0001-00
3,890
3,89
FORMINHA COLORIDA
1,00000
04.562.334/0001-00
2,190
2,19
FORMINHA LULLI FEST 40UN
2,00000
04.562.334/0001-00
5,990
11,98
FUNDO AIA INCOLOR 100UN
1,00000
04.562.334/0001-00
1,390
1,39
FUNDO REND. FRANC. 100UN BRANCO
1,00000
04.562.334/0001-00
2,490
2,49
XAROPE GLICOSE LÍQUIDO
1,00000
04.562.334/0001-00
4,990
4,99
24.659.042/0001-05
330,00000
4,530CASCA SÃ,1.494,90
SEM RUPTU
FILO 6001 BRANCO
8,00000
45.242.195/0001-14
8,900
71,20
FITA CETIM
1,00000
45.242.195/0001-14
24,000
24,00
OVER OK 4570M 022
5,00000
45.242.195/0001-14
3,600
18,00
RENDA NYLON
1,00000
45.242.195/0001-14
32,500
32,50
VIES CETIM
15,00000
45.242.195/0001-14
1,300
19,50
VIES CETIM 12MM 20M 01 BRANCO
1,00000
45.242.195/0001-14
19,900
19,90
ZIPER METAL
3,00000
45.242.195/0001-14
1,750
5,25
ZIPER NYLON COMUM 10CM/12CM
1,00000
45.242.195/0001-14
0,600
0,60
1,00000
45.242.195/0001-14
0,600
0,60
1,00000
45.242.195/0001-14
0,750
0,75
1,00000
45.537.909/0001-11
4,450
4,45
26/07/2016 SUPERMERCADOS ALIO LTDA
ACHOCOLATADO
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 78 de 78
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
45.537.909/0001-11
AÇÚCAR REFINADO DE 1° QUALIDADE: PACOTE DE 1KG.
1,00000
PRODUTO OBTIDO3,490
DA CANA DE AÇÚCAR,
3,49 ISEN
APARELHO DE BARBEBAR GILETTE
2,00000
45.537.909/0001-11
5,980
11,96
BACIA MÉDIA
1,00000
45.537.909/0001-11
7,900
7,90
BISCOITO DE POLVILHO
2,00000
45.537.909/0001-11
3,590
7,18
BISCOITO PANCO 500G
1,00000
45.537.909/0001-11
6,480
6,48
CAÇAROLA SUPER COLOR
1,00000
45.537.909/0001-11
107,900
107,90
CESTO
6,00000
45.537.909/0001-11
38,017
228,10
CESTO SANTANA 8L TELADO
1,00000
45.537.909/0001-11
49,300
49,30
CHOCOLATE LACTA BIS
1,00000
45.537.909/0001-11
4,590
4,59
COCA COLA
1,00000
45.537.909/0001-11
6,190
6,19
CONTANER RAINHA VERSATIL 7,5L
2,00000
45.537.909/0001-11
12,800
25,60
CREME DENTAL
1,00000
45.537.909/0001-11
2,990
2,99
DV MAIS NC 1L GOIABA
1,00000
45.537.909/0001-11
5,950
5,95
DV MAIS NC 1L MARACUJA
1,00000
45.537.909/0001-11
5,950
5,95
DV MAIS NC 1L PESSEGO
2,00000
45.537.909/0001-11
5,950
11,90
DV MAIS NC 1L UVA
1,00000
45.537.909/0001-11
5,950
5,95
ESCOVA DENTAL
1,00000
45.537.909/0001-11
3,350
3,35
2,00000
45.537.909/0001-11
2,980
5,96
1,00000
45.537.909/0001-11
3,900
3,90
FARINHA TRIGO NITA
GENGIBRE
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 79 de 79
C.N.P.J.
Fornecedor
IOGURTE MATILAT 540G MORANGO BANDEIJA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
45.537.909/0001-11
3,590
3,59
18,00000
45.537.909/0001-11
4,240
76,32
LIXEIRA
14,00000
45.537.909/0001-11
29,725
416,15
MAMADEIRA
11,00000
45.537.909/0001-11
18,023
198,25
3,00000
45.537.909/0001-11
19,950
59,85
MASSA PIZZA
4,00000
45.537.909/0001-11
2,890
11,56
MUSSARELA KG
1,20000
45.537.909/0001-11
34,650
41,58
ORÉGANO
1,00000
45.537.909/0001-11
2,890
2,89
PÃO DE QUEIJO
0,90000
45.537.909/0001-11
18,900
17,01
PAO FRANCES
0,90000
45.537.909/0001-11
9,890
8,901
PIPOCA DE MICROONDAS
2,00000
45.537.909/0001-11
2,990
5,98
POLVILHO DOCE
2,00000
45.537.909/0001-11
5,890
11,78
POTE
6,00000
45.537.909/0001-11
9,308
55,85
POTE REDONDO
2,00000
45.537.909/0001-11
3,800
7,60
PRESUNTO
1,10000
45.537.909/0001-11
16,500
18,15
REFRIGERANTE ANTARTICA GUARANÁ 237ML
1,00000
45.537.909/0001-11
0,990
0,99
ROSQ PANCO 500GR
1,00000
45.537.909/0001-11
6,980
6,98
KUAT PET 2L
MAMADEIRA NINA BABY 240 ML BICO SILICONE
45.537.909/0001-11
SABONETE EM BARRA, USO ADULTO DE FRAGRÂNCIA SUAVE.
1,00000 O SABONETE0,850
DEVERÁ POSSUIR0,85
GRANDE
SACO P/ GELADINHO
6,00000
45.537.909/0001-11
2,950
17,70
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 80 de 80
C.N.P.J.
Fornecedor
SHAMPOO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
45.537.909/0001-11
5,290
5,29
2,00000
45.537.909/0001-11
0,790
1,58
SUCO TANG
2,00000
45.537.909/0001-11
1,190
2,38
TALHERES MULTIFESTA COLORIDO
2,00000
45.537.909/0001-11
4,500
9,00
TAPOER
1,00000
45.537.909/0001-11
15,950
15,95
TIGELA ERICA C/TAMPA
2,00000
45.537.909/0001-11
20,750
41,50
TOMATE
0,70000
45.537.909/0001-11
3,370
2,359
SUCO GLUP
21.495.289/0001-37
EMBALAGEM DE SACO
2,750
01 LITRO, CO
FRETE
1,00000
35.820.448/0094-35
3,610
3,61
OXIGENIO COMPRIMIDO
2,00000
35.820.448/0094-35
84,000
168,00
27/07/2016 ADRIANO ZECCHI - ME
MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL E FREEZER1,00000
09.558.147/0001-76
200,000
200,00
FILTRO COMBUSTIVEL - TECFIL-PSC496
1,00000
20.934.417/0001-39
20,000
20,00
LAMPADA H5 24V OS/GE
3,00000
20.934.417/0001-39
30,000
90,00
PALHETA AUTOMOTIVA
1,00000
20.934.417/0001-39
45,000
45,00
PLUG ELETRONICO TEMPERATURA
1,00000
20.934.417/0001-39
98,480
98,48
PORTA FUSIVEL MDI
1,00000
20.934.417/0001-39
10,000
10,00
RELE AUXILIAR
1,00000
20.934.417/0001-39
38,000
38,00
1,00000
20.934.417/0001-39
60,000
60,00
1,00000
20.934.417/0001-39
70,000
70,00
SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE RELE NO FAROL
SERVIÇO EM SISTEMA INJETOR
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 81 de 81
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SERVIÇO EM SUBISTITUIR LAMPADAS
Valor Uni.
Total
1,00000
20.934.417/0001-39
10,000
10,00
1,00000
20.934.417/0001-39
25,000
25,00
TONER MOD. CB436A - COMPATÍVEL
5,00000
11.268.379/0001-31
26,000
130,00
11,00000
11.268.379/0001-31
27,900
306,90
27/07/2016 EDUARDO PIVETA & CIA LTDA
MARMITEX
17,00000
02.949.702/0001-41
11,490
195,33
TOMADA R RELE
27/07/2016 FORCAMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITA
02.477.745/0001-71
CAMA FAWLER SEM LUXO TUBO QUADRADO
1,00000
1.698,000
1.698,00
ABRAÇADEIRA INOX
3,00000
12.480.741/0001-04
3,000
9,00
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
12.480.741/0001-04
30,000
30,00
FILTRO DE OLEO
5,00000
12.480.741/0001-04
21,000
105,00
MANGUEIRA BOMBA AGUA MOTOR
1,00000
12.480.741/0001-04
65,000
65,00
8,00000
12.480.741/0001-04
23,000
184,00
OLEO DE MOTOR ALCOOL/GASOLINA 15W40 DE 1 LITRO
4,00000
12.480.741/0001-04
16,500
66,00
TAMPA RESERVATORIO
1,00000
12.480.741/0001-04
25,000
25,00
27/07/2016 IVANIR APARECIDA CAMPI - ME.
ALGODÃO CHITÃO
2,50000
9,900
24,75
CETIM CHARMOUSSE
25,80000
12,000
309,60
CETIM COM LYCRA
0,80000
12,000
9,60
COTON CORES
4,17500
49,000
204,575
CREPE ZEBELINE
4,00000
22,000
88,00
HELANCA LIGHT
1,01500
35,000
35,525
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 82 de 82
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LAME POLIESTER
1,50000
18,900
28,35
MALHA DE JARD
4,64500
50,687
235,44
OX FORD
57,00000
8,000
456,00
RAYON EST 100% VISCOSE
1,50000
35,000
52,50
TAPETE AMERICAN
22,50000
13,900
312,75
TEC HELANCA
1,08000
42,000
45,36
TEC.TRICOLINE FIO 40-100% ALG
20,00000
19,900
398,00
TECIDO TULE
8,00000
5,900
47,20
VISCOSE 45% ELASTANO
1,64000
68,000
111,52
ADAPTADOR
1,00000
08.165.707/0001-60
3,000
3,00
ADAPTADOR SOLD CURTO
1,00000
08.165.707/0001-60
1,000
1,00
BUCHA
1,00000
08.165.707/0001-60
2,500
2,50
BUCHA REDUÇÃO
1,00000
08.165.707/0001-60
10,000
10,00
BUCHA REDUÇÃO 50 X 3/4
1,00000
08.165.707/0001-60
3,500
3,50
CANALETA PLASTICA
1,00000
08.165.707/0001-60
7,000
7,00
COLA PVC
1,00000
08.165.707/0001-60
5,000
5,00
FIO 1X6,0MM FLEX
80,00000
08.165.707/0001-60
3,800
304,00
FIO 2 X 2,50MM PP
5,00000
08.165.707/0001-60
4,000
20,00
FIO 2 X 2,5MM PARALELO
22,00000
08.165.707/0001-60
2,500
55,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 83 de 83
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FOLHA DE SERRA
1,00000
08.165.707/0001-60
7,000
7,00
INTERFONE
1,00000
08.165.707/0001-60
180,000
180,00
JOELHO 90 SOLD
1,00000
08.165.707/0001-60
3,000
3,00
LAMPADA FLORESCENTE 20 W
19,00000
08.165.707/0001-60
7,000
133,00
LAMPADA FLORESCENTE 40W
16,00000
08.165.707/0001-60
7,000
112,00
LAMPADA MISTA
3,00000
08.165.707/0001-60
40,000
120,00
LIXA AGUA
1,00000
08.165.707/0001-60
1,800
1,80
MANGUEIRA 1/2
3,00000
08.165.707/0001-60
1,500
4,50
MANGUEIRA 3/4 X 2,5
22,00000
08.165.707/0001-60
1,700
37,40
REATOR ELETRICO 1X40
1,00000
08.165.707/0001-60
25,000
25,00
REATOR 2 X 20
6,00000
08.165.707/0001-60
25,000
150,00
REATOR ELETRIC 2X40
4,00000
08.165.707/0001-60
30,000
120,00
REATOR VAPOR 400W
3,00000
08.165.707/0001-60
75,000
225,00
REGISTRO 1/2 POLEGADA
1,00000
08.165.707/0001-60
15,000
15,00
REGISTRO 2 POLEGADA
3,00000
08.165.707/0001-60
45,000
135,00
TOMADA DUPLA
5,00000
08.165.707/0001-60
10,000
50,00
2,00000
08.165.707/0001-60
9,500
19,00
VEDA ROSCA
2,00000
08.165.707/0001-60
3,500
7,00
VENTILADOR
2,00000
08.165.707/0001-60
140,000
280,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 84 de 84
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BOBINA DE IGNIÇÃO ORIGINAL BOSCH
1,00000
345,000
345,00
CHAVE SETA SCANIA 112 KOSTAL
1,00000
165,000
165,00
4,00000
8,000
32,00
JOGO CABO DE VELA
1,00000
195,000
195,00
KIT BICO INJETOR 4 BICOS
1,00000
25,000
25,00
3,00000
3,000
9,00
3,00000
3,000
9,00
LANTERNA TRAZ
1,00000
68,000
68,00
PLUG CHICOTE 2 VIAS MODERNO
1,00000
24,000
24,00
SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE FAROIS E LANTERNAS
1,00000
85,000
85,00
SERVIÇO DE LIMPEZA DE 4 BICOS INJETORES
1,00000
85,000
85,00
SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO E RASTREAMENTO DE INJEÇÃO
1,00000 ELETRONICA
85,000
85,00
SIRIBEEM GRANDE 12V 75/75
2,00000
55,000
110,00
SOQUETE P/PAINEL
3,00000
12,000
36,00
ENGRAXADA
1,00000
23.472.672/0001-03
160,000
160,00
LAVADA E ENGRAXADA
1,00000
23.472.672/0001-03
180,000
180,00
LAVAGEM COMPLETA
2,00000
23.472.672/0001-03
30,000
60,00
3,00000
14.054.110/0001-40
1.585,990
4.757,97
ATIVAÇAO DE LICENÇA DE JOGOS EDUCATIVOS
08.528.442/0001-17
CARACTERÍSTICO,
714,00
SEM GOR
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 85 de 85
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
08.528.442/0001-17
FILÉ DE MERLUZA SEM ESPINHA, DE 1ª QUALIDADE, LIMPO,
100,00000
CONGELADO, 13,200
NÃO APRESENTANDO
1.320,00
SINAIS
ETANOL
268,30000
2,200
590,26
GASOLINA COMUM
48,00000
3,470
166,56
OLEO DIESEL
70,00000
2,830
198,10
ABRIDOR DE CASA PEQUENO
1,00000
45.242.195/0001-14
1,750
1,75
ACESS. SOUTI ARG/REG/FECH
1,00000
45.242.195/0001-14
1,900
1,90
ALFINETE CABEÇA VIDRO CORRENTE
1,00000
45.242.195/0001-14
11,900
11,90
BORDADO INGLES
27,40000
45.242.195/0001-14
3,000
82,20
CADENA
1,00000
45.242.195/0001-14
1,900
1,90
COLCHETE
3,00000
45.242.195/0001-14
4,400
13,20
DRIMA COSTURA 0217
1,00000
45.242.195/0001-14
1,600
1,60
DRIMA COSTURA 0293
1,00000
45.242.195/0001-14
1,600
1,60
DRIMA COSTURA 0516
1,00000
45.242.195/0001-14
1,600
1,60
DRIMA COSTURA 4942
1,00000
45.242.195/0001-14
1,600
1,60
DRIMA COSTURA BRANCO
1,00000
45.242.195/0001-14
1,600
1,60
DRIMA COSTURA NEGRO
1,00000
45.242.195/0001-14
1,600
1,60
ELASTICO P/METRO 01,00
1,50000
45.242.195/0001-14
1,000
1,50
1,00000
45.242.195/0001-14
33,000
33,00
1,00000
45.242.195/0001-14
16,900
16,90
FITA CETIM
JOGO ESQUADRO COSTURA C/3
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 86 de 86
C.N.P.J.
Fornecedor
TECIDO CETIM ESTAMPADO
Quantidade
Valor Uni.
Total
12,00000
45.242.195/0001-14
17,900
214,80
30,00000
45.242.195/0001-14
10,500
315,00
TECIDO ESTAMPADO
2,00000
45.242.195/0001-14
21,900
43,80
1,00000
45.242.195/0001-14
0,600
0,60
ZIPER NYLON COMUM 60CM
1,00000
45.242.195/0001-14
1,400
1,40
1,00000
45.242.195/0001-14
3,500
3,50
TECIDO CETIM IMPORT
ZIPER TRATORADO AVULSO
45.537.909/0001-11
AÇÚCAR REFINADO DE 1° QUALIDADE: PACOTE DE 1KG.
2,00000
PRODUTO OBTIDO3,790
DA CANA DE AÇÚCAR,
7,58 ISEN
BANANA NANICA
1,00000
45.537.909/0001-11
2,140
2,14
BISCOITO PANCO 500G COOKIES
1,00000
45.537.909/0001-11
8,490
8,49
BISCOITO PANCO 500G SALGADO
1,00000
45.537.909/0001-11
5,990
5,99
BOBINA PICOTADA P/ FREEZER
10,00000
45.537.909/0001-11
5,950
59,50
45.537.909/0001-11
CANELA EM PÓ FINO, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO DE1,00000
30 G, DEVE CONTER
2,990
COLORAÇÃO MARROM
2,99 CLA
CEREJA CALDA 200G
3,00000
45.537.909/0001-11
11,980
35,94
CHA MATTE LEÃO 250G
1,00000
45.537.909/0001-11
7,490
7,49
45.537.909/0001-11
CHANTILLY. PREPARO P/ CHANTILLY. ADOÇADO, COM RENDIMENTO
2,00000
DE ATÉ
12,980
4 VEZES. EMBALAGEM
25,96 DE 1
CHOC. EM PÓ 200G
1,00000
45.537.909/0001-11
12,450
12,45
CHOCOLATE AO LEITE BARRA 1,05KG
1,00000
45.537.909/0001-11
22,450
22,45
1,00000
45.537.909/0001-11
22,950
22,95
CHOCOLATE BARRA 500G GAROTO
45.537.909/0001-11
CHOCOLATE EM PÓ 32% DE CACAU.INGREDIENTES BÁSICOS:
1,00000 CACAU EM PÓ
8,750
SOLÚVEL(MÍNIMO8,75
DE 32%),
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 87 de 87
C.N.P.J.
Fornecedor
CHOCOLATE GRANULADO
Quantidade
1,00000
Valor Uni.
Total
45.537.909/0001-11
17,900
17,90
45.537.909/0001-11
COCO RALADO SEM AÇÚÇAR, DESIDRATADO E PARCIALMENTE
3,00000 DESENGORDURADO,
2,890
DE 1ª QUALIDADE,
8,67
CRAVO
1,00000
45.537.909/0001-11
2,980
2,98
CREME DE LEITE 200G
12,00000
45.537.909/0001-11
2,190
26,28
CREME LEITE
3,00000
45.537.909/0001-11
2,190
6,57
45.537.909/0001-11
DOCE DE LEITE DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA
1,00000
COM NO MÍNIMO
14,950
800G. DEVE APRESENTAR
14,95
A
45.537.909/0001-11
ESSÊNCIA DE BAUNILHA, INGREDIENTES: ÁLCOOL ETÍLICO,
1,00000
CORANTE CARAMELO
2,980 E AROMATIZANTE,
2,98
EM
GELATINA APTI 35GR ABACAXI
GELATINA APTI 35GR UVA
2,00000
45.537.909/0001-11
1,190
2,38
3,00000
45.537.909/0001-11
1,190
3,57
45.537.909/0001-11
GELATINA EM PÓ DE SABORES DIVERSOS COM AÇÚCAR,
2,00000
EMBALAGEM DE ATÉ
1,1901 KG, FABRICADA
2,38COM T
45.537.909/0001-11
GRANULADO DE CHOCOLATE, EMBALAGEM CONTENDO
2,00000
NO MÍNIMO 1KG PARA
3,950
COBETURA EM 7,90
USO DE S
45.537.909/0001-11
GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA
1,00000
22, COMPRIMENTO
0,990
22, FOLHA SIMPLES
0,99 DE C
LEITE CONDENSADO 395G
10,00000
45.537.909/0001-11
4,390
43,90
45.537.909/0001-11
LEITE CONDENSADO, UHT, HOMOGENIZADO, LATA DE12,00000
395G, COM IDENTIFICAÇÃO
4,290 DO PRODUTO,
51,48MARCA
45.537.909/0001-11
LEITE DE CÔCO, UHT, VIDRO DE 200ML, COM IDENTIFICAÇÃO
3,00000DO PRODUTO,2,490
MARCA DO FABRICANTE,
7,47
IN
45.537.909/0001-11
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE
1,00000
NO MÍNIMO 800G.O
12,250
PRODUTO DEVE CONTER
12,25
N
LEITE NILZA 1L SEMIDESNATADO
LIMAO
2,00000
45.537.909/0001-11
4,380
8,76
0,40000
45.537.909/0001-11
3,180
1,272
45.537.909/0001-11
MARGARINA VEGETAL CREMOSA SEM SAL DE 1ª LINHA.1,00000
BALDES COM 15KG.4,950
1ª QUALIDADE. O PRODUTO
4,95
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 88 de 88
C.N.P.J.
Fornecedor
MORANGO BANDEJA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
45.537.909/0001-11
6,750
13,50
1,00000
45.537.909/0001-11
5,590
5,59
OVOS JOFRAMA
2,00000
45.537.909/0001-11
5,690
11,38
PAO FRANCES
2,10000
45.537.909/0001-11
9,890
20,769
PAPEL MANTEIGA
1,00000
45.537.909/0001-11
4,850
4,85
PRATO LAMINADO N.7
2,00000
45.537.909/0001-11
3,350
6,70
ROSQ PANCO 500G COCO
1,00000
45.537.909/0001-11
6,980
6,98
ROSQ PANCO 500G LEITE
2,00000
45.537.909/0001-11
6,980
13,96
SUCO TANG MARACUJÁ
3,00000
45.537.909/0001-11
1,190
3,57
SUCO TANG MORANGO
3,00000
45.537.909/0001-11
1,190
3,57
27/07/2016 TREME TERRA ARTIGOS MILITARES LTDA - ME
CINTO DE NAYLON AZUL
5,00000
03.794.232/0001-57
12,150
60,75
27/07/2016 TREME TERRA ARTIGOS MILITARES LTDA - ME
COTURNO SOLADO
5,00000
03.794.232/0001-57
98,100
490,50
OVOS BRANCOS C/12
27/07/2016 VERA ALVES DE PAULA - ME
18.685.994/0001-92
BRINQUEDOS PARA A INSTALAÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL
1,00000(“PLAYGROUND”)
78.210,000NO CENTRO
78.210,00
DE LAZER “S
28/07/2016 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EPP
PULSEIRA HSPITALAR
10,00000
61.565.735/0001-57
49,050
490,50
28/07/2016 CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP
09.322.594/0001-21
SERINGA 3 ML DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE PLÁSTICO,
2.000,00000
INCOLOR, RESISTENTE
0,120
E NUMERADA 240,00
C/ PISTÃO D
28/07/2016 CLAUDINEI MANCA - ME
SERVIÇO DE REPARO, PINTURA E INSTALAÇLAO ELETRICA
1,00000
09.550.147/0001-20
1.839,650
1.839,65
28/07/2016 DANIELE RICARDA RIBEIRO SOARES MALHEIRO 4070279385
24.699.232/0001-48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPS DE LIMPEZA
1,00000
1.760,000
1.760,00
FITOMENADIONA(VITAMINA K1) 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
100,00000
56.081.482/0001-06
1,000
100,00
56.081.482/0001-06
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/1ML - SOLUÇÃO
3,00000
ORAL - FRASCO
6,600
100ML
19,80
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 89 de 89
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
56.081.482/0001-06
SULFADIAZINA DE PRATA 1% + NITRATO DE CERIO 0,4%
5,00000
/50GR- CREME ANTIMICROBIANO
27,330
E CIC.
136,65
SERVIÇO 4 RODAS
1,00000
07.428.340/0001-67
400,000
400,00
SERVIÇO AMORTECEDOR
1,00000
07.428.340/0001-67
160,000
160,00
SERVIÇO CARDAN
2,00000
07.428.340/0001-67
141,500
283,00
SERVIÇO DE DIREÇAO
1,00000
07.428.340/0001-67
200,000
200,00
SERVIÇO DE ESTABILIZADOR
2,00000
07.428.340/0001-67
160,000
320,00
SERVIÇO DIFERENCIAL
1,00000
07.428.340/0001-67
350,000
350,00
1,00000
07.428.340/0001-67
120,000
120,00
SERVIÇOS SUSPENSÃO
1,00000
07.428.340/0001-67
450,000
450,00
28/07/2016 FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO DE SOUZA 22041598
16.537.751/0001-81
CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS
1,00000
4.800,000
4.800,00
28/07/2016 FRIGORÍFICO ALVORADA COMERCIAL DE CARNES LTDA ME
04.650.011/0001-78
CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO TRASEIRO, CORTADO
250,00000
EM CUBOS, COMPOSTA
9,280 POR CARNES
2.320,00
DE PORC
CONCERTO PNEU
1,00000
12.480.741/0001-04
30,000
30,00
BROMOPRIDA 4MG/ML- GOTAS - 20 ML
150,00000
12.889.035/0001-02
0,900
135,00
CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G-PÓ P/ SOL. INJET. AD/PED.100,00000
IM/IV
12.889.035/0001-02
2,810
281,00
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG
1.000,00000
12.889.035/0001-02
0,260
260,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG
300,00000
12.889.035/0001-02
0,070
21,00
FLUCONAZOL CAPSULA 150MG
100,00000
12.889.035/0001-02
0,200
20,00
FOSFATO DE CODEINA + PARACETAMOL COMP. 30+500
480,00000
MG
12.889.035/0001-02
0,270
129,60
LEVOTIROXINA SODICA 100 MG
300,00000
12.889.035/0001-02
0,100
30,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 90 de 90
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LEVOTIROXINA SODICA 50MG
600,00000
12.889.035/0001-02
0,100
60,00
OMEPRAZOL 20 MG
5.880,00000
12.889.035/0001-02
0,040
235,20
21.543.755/0001-02
ALGODÃO ROLETE 500 GR- HIDRÓFILO EM MANTA HOMOGÊNEA
50,00000 DE CAMADAS
7,400
SOBREPOSTAS,ESPESSU
370,00
21.543.755/0001-02
COLETOR DE MATERIAL 13 LITROS PARA MATERIAL PERFURA
50,00000 CORTANTE, COM
3,100CAPACIDADE
155,00
PARA 13 L
21.543.755/0001-02
COLETOR UNIVERSAL 50 ML- POTE PLÁSICO PARA 1.000,00000
COLETA DE LABORATÓRIO,
0,260
ESTÉRIL, BRANCO,
260,00 TRAN
21.543.755/0001-02
FIXADOR CITOLÓGICO DE LAMINAS- CELULAR ( COLETA
15,00000
DE PAP NICOLAU) DE
5,250
100ML, TIPO SPRAY.
78,75
GASES TIPO RAYON 100% RAYON
10,00000
21.543.755/0001-02
5,170
51,70
4,00000
04.265.037/0001-00
70,000
280,00
28/07/2016 LUCIANO RASCASSI - ME
MEDALHAS
90,00000
04.265.037/0001-00
2,500
225,00
MEDALHAS DE OURO
30,00000
04.265.037/0001-00
2,500
75,00
TROFEUS HORA AO MERITO
10,00000
04.265.037/0001-00
69,000
690,00
AGUA RAS
1,00000
08.165.707/0001-60
40,000
40,00
AREIA GROSSA
0,65000
08.165.707/0001-60
87,000
56,55
CIMENTO
4,00000
08.165.707/0001-60
27,000
108,00
ESMALTE SINT ACET BRANCO METALATEX
1,00000
08.165.707/0001-60
70,000
70,00
PEDRA
0,12000
08.165.707/0001-60
87,000
10,44
PINCEL P/TINTA
2,00000
08.165.707/0001-60
3,000
6,00
ROLO
2,00000
08.165.707/0001-60
5,000
10,00
SPRAY
1,00000
08.165.707/0001-60
12,000
12,00
BOLA TOPPER
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 91 de 91
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
TINTA 1 L
1,00000
08.165.707/0001-60
25,000
25,00
TINTA LATEX 3,6LT
1,00000
08.165.707/0001-60
55,000
55,00
28/07/2016 LUCINEIA SOARES MALHEIRO 10926660870
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPS DE LIMPEZA
1,00000
13.653.922/0001-40
1.760,000
1.760,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BUZINA KOMBI MAECANICO
1,00000
85,000
PINTURA DE POSTES DE ILUMINAÇAO
12,00000
20.199.405/0001-08
91,660
1.099,92
85,00
08.528.442/0001-17
CARACTERÍSTICO,
2.142,00
SEM GOR
2,00000
48.297.287/0001-90
40,000
80,00
ETANOL
198,20000
2,200
436,04
GASOLINA COMUM
29,00000
3,470
100,63
OLEO DIESEL
162,00000
2,830
458,46
LANCHE
100,00000
45.537.909/0001-11
2,000
200,00
21.495.289/0001-37
5,00000
48,740 COMPOSIÇÃO
243,70BÁSICA
21.495.289/0001-37
COCO RALADO SEM AÇÚÇAR, DESIDRATADO E PARCIALMENTE
50,00000 DESENGORDURADO,
2,980
DE 1ª QUALIDADE,
149,00
21.495.289/0001-37
CORANTE ALIMENTÍCIO LÍQUIDO, COM EMBALAGEM DE
30,00000
10 ML, CORES VARIADAS.
3,500
105,00
21.495.289/0001-37
LEITE CONDENSADO, UHT, HOMOGENIZADO, LATA DE
108,00000
395G, COM IDENTIFICAÇÃO
2,570 DO PRODUTO,
277,56MARCA
21.495.289/0001-37
MASSA PARA LASANHA DE SÊMOLA DE TRIGO, EMBALAGEM
10,00000
COM 500 G, ENRIQUECIDA
4,490
COM FERRO
44,90 E Á
29/07/2016 ADRIANA RAQUEL BRANDEMARTE ALFINETE - EPP
MEIA SELECTA 20/30 TAM M
1,00000
11.247.792/0001-10
145,000
145,00
3,00000
11.268.379/0001-31
28,000
84,00
4,00000
11.268.379/0001-31
27,900
111,60
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 92 de 92
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
BOTINA
3,00000
Valor Uni.
Total
10.423.005/0001-80
62,200
186,60
09.039.312/0001-83
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TERAPIA OCUPACIONAL EM
1,00000
CRIANÇA COM 440,000
SÍNDROME DE SOTOS
440,00
09.039.312/0001-83
SERVIÇO ESPECIALIZADO FONOAUDIOLOGIA EM CRIANÇA
1,00000
COM SÍNDROME
276,000
DO SOTOS
276,00
GASES ESTÉRIL 13 FIOS- (PACOTE COM 10 UNIDADES)
3.000,00000
56.081.482/0001-06
0,380
1.140,00
56.081.482/0001-06
SORO GLICOSADO 5% DE 1000ML- (CXA C/ 10 UNID)-GLICOSE
2,000005% INJETÁVEL,
43,600
TRANSPARENTE,
87,20
ESTÉRIL,
SERVIÇO DE SOLDA
1,00000
07.428.340/0001-67
190,000
190,00
1,00000
07.428.340/0001-67
100,000
100,00
SERVIÇO RECUPERAR AMORTECEDOR DA GABINE
1,00000
07.428.340/0001-67
400,000
400,00
SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR
1,00000
07.428.340/0001-67
25,000
25,00
29/07/2016 FOLHA DE PALMARES LTDA - ME
PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
520,50000
65.398.729/0001-03
1,770
921,285
3,00000
12.480.741/0001-04
13,720
41,16
10,00000
53.276.010/0001-10
38,000
380,00
CARTUCHO MOD. 122 PRETO - COMPATIVEL
2,00000
08.803.055/0001-41
27,000
54,00
2,00000
08.803.055/0001-41
25,000
50,00
CARTUCHO MOD. 662 PRETO - COMPATÍVEL
2,00000
08.803.055/0001-41
22,000
44,00
29/07/2016 HEXIS CIENTIFICA LTDA
ALIZARINA PA 100G
29/07/2016 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA PADILHA
015.152.138-70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE AULAS DE MÚSICA
1,00000
PARA CRIANÇAS
800,000
E ADOLESCENTES
800,00
NO PRO
SERVIÇO DE PINTURA
1,00000
13.065.315/0001-69
600,000
600,00
SERVIÇOS DE FUNILARIA
1,00000
13.065.315/0001-69
400,000
400,00
CAME DE BUZINA
1,00000
18,000
18,00
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 93 de 93
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FECHADURA
1,00000
95,000
95,00
MAÇANETA EXTERNA PORTA
1,00000
65,000
65,00
MACANETA INTERNA
1,00000
28,000
28,00
PINO
1,00000
3,000
3,00
22.448.098/0001-87
ATUM SÓLIDO AO NATURAL EM EMBALAGEM DE 170G
100,00000
5,100
IDENTIFICAÇÃO
510,00
DO PROD
22.448.098/0001-87
MASSA DE TOMATE (EXTRATO), CONCENTRADO, ACONDICIONADO
50,00000
EM LATAS
13,050
COM O MÍNIMO
652,50
3 KG, SEM
22.448.098/0001-87
VINAGRE DE VINHO TINTO DE 1ª QUALIDADE. FRASCO19,00000
DE 750 ML. PRODUTO
2,750
RESULTANTE DA52,25
FERMENT
PEN DRIVE 8 GB
3,00000
14.054.110/0001-40
40,000
120,00
ESTILETE PARA SONDA ESTÉRIL (FIO GUIA) Nº. 03.
10,00000
13.046.855/0001-03
22,000
220,00
ESTILETE PARA SONDA ESTÉRIL (FIO GUIA) Nº. 04
12,00000
13.046.855/0001-03
22,000
264,00
ESTILETE PARA SONDA ESTÉRIL (FIO GUIA) Nº. 05
12,00000
13.046.855/0001-03
22,000
264,00
NIMESULIDA 100 MG
6.000,00000
13.046.855/0001-03
0,150
900,00
NIMODIPINO 30 MG
1.500,00000
13.046.855/0001-03
0,500
750,00
NITRAZEPAM 5MG
600,00000
13.046.855/0001-03
0,220
132,00
SUPLEMENTO VITAMÍNICO A-Z
1.005,00000
13.046.855/0001-03
0,150
150,75
29/07/2016 NILVA GRACIANO BETTIOL
ALFACE
153,00000
08.016.209/0001-55
5,430
830,79
ALMEIRÃO
21,00000
08.016.209/0001-55
5,430
114,03
12,00000
08.016.209/0001-55
17,930
215,16
86,00000
08.016.209/0001-55
5,570
479,02
CHEIRO VERDE
COUVE
45126992000136
Julho de 2016
Data
Produto
Página 94 de 94
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
3,00000
Valor Uni.
Total
48.297.287/0001-90
40,000
120,00
ETANOL
261,60000
2,200
575,52
OLEO DIESEL
610,00000
2,830
1.726,30
OLEO DIESEL S 10
222,90000
3,000
668,70
CARBONATO DE CALCIO 500MG
300,00000
06.968.107/0001-04
0,060
18,00
CEFTRIAXONA DISSÓDICA 500MG-PÓ P/ SOL. INJET. AD/PED.
100,00000
- IM/IV
06.968.107/0001-04
7,500
750,00
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG
150,00000
06.968.107/0001-04
0,090
13,50
58.804.865/0001-90
CONTROLE DE AGULHAS DIABÉTICOS EM PAPEL CARTÃO
1.000,00000
- FRENTE E VERSO
0,098
98,00
FOLHETOS COLORIDOS - 4º SEMANA DO EMPREENDEDOR
1.000,00000
58.804.865/0001-90
0,285
285,00
PASTAS 26X73 COLADAS, VINCADAS, FURADAS E IMPRESSAS
300,00000
58.804.865/0001-90
3,300
990,00
FRETE
1,00000
35.820.448/0094-35
5,410
5,41
2,00000
35.820.448/0094-35
84,000
168,00
OXIGENIO MED CARGA CIL WHITEMED
1,00000
35.820.448/0094-35
60,000
60,00
ETANOL
108,00000
2,200
237,60
ETANOL
42,00000
2,200
92,40
138.781,605
371.312,097
733.755,344

Julho

Transcrição

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