2159 - Riemma

Transcrição

2159 - Riemma

DIVERSOS Nº 1802
Câmara Municipal SJCampos
Sec. Expediente 27/11/2013 14:16:17
Protocolo: 13754/2013-EXP
ENCAMINHA BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº
2159 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013.
Senhora Presidente
Ciência(s): , A/C Gab.
Plenário "Mário Scholz", 27 de novembro de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL
Lido na Sessão Ordinária
03/12/2013
Secretaria de Expediente
CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159
BOLETIM
22 de novembro de 2013 - página 1
DO mUNICÍPIO
sÃO jOSÉ DOS CAMPOS,
ANO XLV
22 de novembro de 2013 Nº 2159
EXPEDIENTE: Publicação semanal da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP - Brasil - Secretaria de Governo - www.sjc.sp.gov.br
e-mail do Boletim do Município: [email protected] - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipal
Leis
Em atendimento a Lei n.º 9452 de 20 de março de 1.997 artigo 1º, que determina a
publicação de repasses feitos pela União, informamos que recebemos os seguintes
créditos:
Conta corrente Data do crédito Valor
SNA PAC1 ABRIGOS
IGD SUAS
SNA
FNS/MACAH
SNA
FUNDEB
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
18/11/2013
19/11/2013
R$
21.108,79
R$
9.000,00
R$
4.664,88
R$35.889,66
R$30.000,00
R$18.513,30
R$2.259.114,42
Ilza Maria do Nascimento Emboava
Chefe da Divisão de Tesouraria
Errata: Desconsiderar no Boletim nº 2158, de 14 de novembro de 2013, a
publicação dos decretos 15.647/13 e 15.648/13, tendo em vista que já foram
publicados no Boletim nº 2157, de 8 de novembro de 2013.
L E I Nº 9.039, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013.
Autoriza a Prefeitura Municipal a outorgar permissão de uso de uma área de terra de
domínio público municipal, com benfeitorias, à Seara Espírita Bezerra de Menezes, e
dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, de 5 de
abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a
seguinte lei:
Art. 1º Fica a Prefeitura Municipal autorizada a outorgar permissão de uso de uma
área de terra de domínio público municipal, com benfeitorias, à Seara Espírita Bezerra
de Menezes, localizada na Rua Vilaça, nº 1.022, Centro, a título precário, gratuito e
por prazo determinado de vinte e quatro meses, com as seguintes medidas, limites e
confrontações:
1 - Imóvel: área de terra.
2 - Propriedade: domínio público municipal.
3 - Localização: Rua Vilaça nº 1.022, Centro, São José dos Campos - SP.
4 - Situação: está situada entre a faixa das linhas de transmissão, viela e áreas da
Favela Santa Cruz I.
5 - Características do Terreno: formato regular, plano e com benfeitorias, ou seja, uma
edificação assobradada em alvenaria com 111,14 m² (cento e onze metros e catorze
decímetros quadrados).
6 - Medidas e Confrontações: a medição se inicia no vértice 1, localizado no alinhamento
da faixa das linhas de transmissão com viela da Favela Santa Cruz I; deste segue em
sentido horário com azimute 217°36’01” e 3,80 m (três metros e oitenta centímetros) de
extensão até o vértice 2; neste deflete à direita e segue com azimute 221°10’43” e 5,83
m (cinco metros oitenta e três centímetros) de extensão até o vértice 3, confrontando
do vértice inicial 1 ao vértice 3 com viela da Favela Santa Cruz I; neste deflete à direita
e segue com azimute 310°26’32” e 9,16 m (nove metros e dezesseis centímetros) de
extensão até o vértice 4; neste deflete à direita e segue com azimute 38°50’17” e 10,19
m (dez metros e dezenove centímetros) de extensão até o vértice 5, confrontando
do vértice 3 ao vértice 5 com área da Favela Santa Cruz I; neste deflete à direita e
segue com azimute 133°50’43” e 9,35 m (nove metros e trinta e cinco centímetros) de
extensão confrontando com a faixa das linhas de transmissão até o vértice inicial 1,
fechando o perímetro.
7 - Área Total: o perímetro descrito perfaz uma área de 92,24 m² (noventa e dois
metros e vinte e quatro decímetros quadrados).
Parágrafo único. A área acima descrita está mais bem caracterizada no memorial
descritivo, planta e laudo de avaliação, inclusos, que são partes integrantes desta lei.
Art. 2º A presente permissão de uso destina-se a dar continuidade ao trabalho realizado
junto à população carente com cursos de qualificação profissional, em cumprimento às
funções institucionais da Entidade.
Art. 3º A permissão de uso poderá ser revogada e o imóvel retornar à posse direta da
Prefeitura Municipal acrescido de todas as benfeitorias e acessões nele introduzidas,
independentemente de qualquer indenização à permissionária, quando o interesse
público o exigir ou for dada ao imóvel destinação diversa daquela prevista no artigo 2º
desta lei.
Art. 4º A permissionária será responsável pelo pagamento de todas e quaisquer
despesas por ela realizadas em decorrência da utilização do imóvel, inclusive as
tarifas de água e esgoto, de energia elétrica e telefonia, dentre outras, cabendo-lhe
ainda a obrigação de conservá-lo permanentemente em bom estado enquanto durar
a permissão, procedendo às medidas para tal, independentemente de notificação da
Prefeitura Municipal.
Art. 5º Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e quaisquer
outros, relativos aos contratados pela permissionária, advindos de atividades exercidas
no imóvel permissionado, serão de exclusiva responsabilidade da Entidade.
Art. 6º A permissionária obriga-se, ao final da permissão, a entregar o imóvel em
perfeitas condições de uso, devendo ainda, ressarcir a Prefeitura Municipal por
eventuais danos ocorridos nas benfeitorias.
Art. 7º É vedada a transferência desta permissão a terceiros.
Art. 8º No instrumento de permissão a ser firmado entre as partes constará
obrigatoriamente cláusula de reversão para o caso de ocorrer inobservância ao
disposto nos artigos anteriores.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 21 de novembro de 2013.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
Reinaldo Sérgio Pereira
Consultor Legislativo
Rosangela Sossolote Rosim
Secretária de Desenvolvimento Social
Emmanuel Antonio dos Santos
Secretário de Planejamento Urbano
Luís Henrique Homem Alves
Secretário de Assuntos Jurídicos
Registrada na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e
um dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze.
Marisa da Conceição Araujo
Assessora Técnico-Legislativa
(Projeto de Lei nº 389/13 de autoria do Poder Executivo)
Obs: Os anexos desta lei encontram-se na parte Anexos deste Boletim do Município.
Altera a Lei Municipal nº 6.354, de 10 de julho de 2003, que “Dispõe sobre os serviços
de capina, limpeza, construção, reconstrução ou reforma de muro, mureta, passeio,
guias, demolição, reforma e pintura de prédios no âmbito do município de São José
Dos Campos”.
seguinte lei:
Art. 1º O artigo 15 da Lei Municipal 6.354, de 10 de julho de 2003, passa a vigorar
acrescido dos §§ 3º e 4º, com as seguintes redações:
“Art. 15. ...
...
§ 3º Em casos de notada urgência ou interesse público, é facultada à Prefeitura a
execução, direta ou indireta, dos serviços listados no “caput” deste artigo, depois
de decorrido o prazo concedido na Notificação Preliminar sem o correspondente
atendimento pelo proprietário ou responsável pelo imóvel, para fins de garantir a saúde
e/ou a segurança pública, sem prejuízo do ressarcimento das despesas empregadas
pelo município, observado o disposto nas alíneas “e” e “f” do § 2º deste artigo.
§ 4º Nos casos referidos no parágrafo anterior, fica o Poder Executivo obrigado a
publicar no Boletim Oficial do Município informação sobre o local e valor dos serviços
a serem realizados.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
Marcos Aurélio dos Santos
Secretário de Governo
Andréa Francomano Bevilacqua
Secretária de Meio Ambiente
Dalton Ferracioli de Assis
Secretário de Obras
José Walter Raimundo Pontes
Secretário da Fazenda
José Luís Nunes do Couto
Secretário Especial de Defesa do Cidadão
(Projeto de Lei nº 392/13 de autoria do Vereador Macedo Bastos)
Dispõe sobre o restauro de pintura de mobiliários urbanos, muros e fachadas de
imóveis públicos e particulares, e dá providências.
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
22 de novembro de 2013 - página 2 O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que
seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a restaurar a pintura de mobiliários urbanos,
muros e fachadas de imóveis públicos e particulares, monumentos ou qualquer lugar
de uso público e privado, sempre que houver pichação descaracterizando a pintura
original.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se aplicáveis as seguintes
definições:
I - pichação: toda e qualquer palavra, dizer, imagem, frase e/ou letras desconexas, sem
qualquer dimensão estética, escritas, pintadas ou desenhadas nos muros e fachadas
de imóveis públicos e particulares, que causam aspectos negativos na paisagem e no
ambiente urbano.
II - grafitagem: são palavras, frases ou desenhos de cunho artístico, escritas, pintadas
ou desenhadas com a devida autorização do proprietário ou do órgão público
competente, objetivando valorizar a paisagem e o ambiente urbanos e, por isso,
considerados como expressão artística urbana.
Art. 2º A mão de obra a ser utilizada para pintura dos muros e fachadas será a dos
adolescentes encaminhados judicialmente para o programa de prestação de serviços
à comunidade em cumprimento à imposição de medida socioeducativa pela Justiça.
Art. 3º A restauração da pintura de muros e fachadas a ser realizada em imóveis
públicos e particulares pelo programa antipichação limitar-se-á a eliminação das
marcas existentes nas partes pichadas.
Parágrafo único. A restauração integral da pintura de muros e fachadas do imóvel
pichado somente será realizada mediante fornecimento de material por parte do
proprietário.
Art. 4º A restauração da pintura de muros e fachadas de imóveis públicos e particulares
pelo Poder Executivo não afasta a responsabilização administrativa de quem houver
realizado a pichação, quando devidamente identificado.
Art. 5º Constitui infração administrativa a realização de pichação ou de grafitagem sem
a autorização referida no artigo 1°, inciso II desta Lei, sendo considerado infrator toda
pessoa física que, de qualquer forma, praticar o ato, ficando sujeito às penalidades
previstas nesta lei.
§ 1º Para efeitos deste artigo, consideram-se seus infratores materiais os executores
ou quem, por qualquer meio ou modo, concorra para a infração.
§ 2º Se as infrações forem cometidas por menores ou incapazes, assim considerados
por lei civil, responderão pelas penalidades de multa os pais ou responsáveis.
§ 3º A aplicação das penalidades previstas nesta lei não exonera o infrator das
cominações civis e penais cabíveis.
Art. 6º Fica estabelecida multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a infração
prevista no artigo anterior.
§ 1º Além de responder pelas multas previstas na presente lei, o infrator fica também
sujeito às demais sanções previstas no Código Administrativo Municipal e obrigado
a reparar os danos causados e a ressarcir ao Município todos os custos financeiros,
imediatos ou futuros, decorrentes da eliminação de suas causas ou da correção dos
prejuízos.
§ 2º Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor
artístico, arqueológico ou histórico, a multa será aplicada em dobro.
§ 3º O infrator poderá no prazo de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao
recebimento do auto de infração, apresentar sua defesa na esfera administrativa.
Art. 7º As despesas para a manutenção do programa municipal antipichação,
já devidamente consignadas no Orçamento vigente, deverão onerar a dotação
orçamentária da Secretaria Especial de Defesa do Cidadão de número
75.10.339030.0618102.2065, no valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 6.300, de dezesseis de maio de 2003.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
José Luís Nunes do Couto
Secretário Especial de Defesa do Cidadão
(Projeto de Lei nº 393/13 de autoria do Vereador Macedo Bastos)
Decretos
DECRETO Nº 15.662, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013.
Declara como de interesse social o empreendimento denominado São José dos
Campos L, localizado na Estrada Municipal do Jaguari, nesta Cidade.
lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril
de 1990;
Considerando o que consta no processo administrativo nº 110352/13;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarado como de interesse social o empreendimento imobiliário
denominado São José dos Campos L, composto por setecentos e quarenta e quatro
unidades habitacionais construídas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano - CDHU - e localizadas na Estrada Municipal do Jaguari, no Bairro Altos de
Santana, nesta Cidade.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
Miguel Sampaio Júnior
Secretário de Habitação
Antonio Carlos Roberti Costa
Secretário de Regularização Fundiária
Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos dezoito
dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze.
Declara como de interesse social o empreendimento denominado São José dos
Campos Y, localizado na Avenida João Rodolfo Castelli, nesta Cidade.
de 1990;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarado como de interesse social o empreendimento imobiliário
denominado São José dos Campos Y, composto por quinhentos e setenta e três
unidades habitacionais construídas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano - CDHU - e localizadas na Avenida João Rodolfo Castelli, no Bairro Putim,
nesta Cidade.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
Miguel Sampaio Júnior
Secretário de Habitação
Antonio Carlos Roberti Costa
Secretário de Regularização Fundiária
Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos dezoito
Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 331.510,09.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, de
5 de abril de 1990, e pelos artigos 7º e 8º da Lei nº 8.841, de 21 de dezembro de 2012;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 331.510,09 (trezentos e trinta e
um mil quinhentos e dez reais e nove centavos) destinado a suplementar as seguintes
dotações do orçamento vigente:
..........................................SECRETARIA DE OBRAS.........................................................
35.10.................................Secretaria Geral..........................................................................
35.10-041220002.2004....Manutenção dos Serviços..........................................................
35.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....... 55.000,00
..........................................SECRETARIA DE TRANSPORTES..........................................
65.10-339093....................Indenizações e Restituições........................................ 1.502,49
..........................................SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO............
75.10-061810002.2065....Manutenção da Defesa do Cidadão..........................................
75.10-339030....................Material de Consumo................................................ 30.000,00
75.10-144220002.2048....Manutenção do PROCON..........................................................
75.10-449052....................Equipamentos e Material Permanente...................... 46.007,60
75.10-449052 - PROC......Equipamentos e Material Permanente.................... 199.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes
..........................................SECRETARIA DE OBRAS.........................................................
35.10-339033....................Passagens e Despesas com Locomoção................ 10.000,00
35.10-175120010.1012....Obras e Serviços de Saneamento em Geral.............................
35.10-449051....................Obras e Instalações................................................... 45.000,00
65.10-339036....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física............ 1.392,49
65.10-449052....................Equipamentos e Material Permanente............................110,00
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
..........................................SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO............
75.10-061810002.2066....Programa Agente Cidadania......................................................
75.10-339048....................Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física........... 30.000,00
75.10-144220002.2048....Manutenção do PROCON..........................................................
75.10-339014 - PROC......Diárias - Pessoal Civil................................................ 10.000,00
75.10-339030....................Material de Consumo.................................................. 6.215,00
75.10-339030 - PROC......Material de Consumo................................................ 40.000,00
75.10-339036....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física............ 4.000,00
75.10-339039 - PROC......Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....... 30.000,00
75.10-144220002.2050....Locação de Imóveis....................................................................
75.10-339039 - PROC......Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..... 119.000,00
em contrário.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e um
Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2.600.000,00.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais
que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, de 5 de
abril de 1990, e pelo artigo 8º da Lei nº 8.841, de 21 de dezembro de 2012;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e
seiscentos mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
..........................................SECRETARIA DE ESPORTES..................................................
45.10-278120018.2010....Manutenção das Atividades da SEL..........................................
45.10-339036....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física........ 360.000,00
45.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..... 740.000,00
45.10-278120018.2013....Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional..........................
45.10-339048....................Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física...... 1.500.000,00
..........................................SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.................................................
40.10-123610015.2038....Manutenção do Ensino Fundamental........................................
40.10-449052....................Equipamentos e Material Permanente................. 1.504.429,26
..........................................SECRETARIA DE ESPORTES..................................................
45.10-278130018.1015....Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos
..........................................e Similares..................................................................................
45.10-449092....................Despesas de Exercícios Anteriores..................... 1.095.570,74
em contrário.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e um
Classifica como Zona Especial de Interesse Social - ZEIS -, o imóvel localizado na área
identificada no Anexo I, a qual fica inserida no Mapa 6 do Anexo 26, da Lei Complementar
nº 428, de 9 de agosto de 2010, e dá outras providências.
de 1990;
Considerando o disposto no § 2º do artigo 31 da Lei Complementar nº 428, de 9 de agosto
de 2010, com suas alterações;
D E C R E T A:
Art.1º Fica classificada como Zona Especial de Interesse Social - ZEIS -, o imóvel
localizado na área identificada no Anexo I que é parte integrante deste decreto, a qual fica
inserida no Mapa 6 do Anexo 26 da Lei Complementar nº 428, de 9 de agosto de 2010.
Art. 2° O Mapa 6 do anexo 26 da Lei Complementar nº 428, de 9 de agosto de 2010, fica
substituído pelo Mapa 6, incluso, que é parte integrante deste decreto.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e
Obs: Os anexos deste decreto estão disponíveis na parte Anexos deste Boletim do
Município.
Considera de natureza urgente a desapropriação declarada pelo Decreto nº 15.309,
de 25 de março de 2013.
de 1990, e nos termos do artigo 6º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as alterações introduzidas pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 ;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica considerada de natureza urgente a desapropriação da área de terreno
localizada na Rua 11, do loteamento denominado Jardim São José, declarado de
utilidade pública para fins de desapropriação através do Decreto nº 15.309, de 25 de
março de 2013, nos termos do artigo 15 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941, com as alterações dadas pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956.
em contrário.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
Célio da Silva Chaves
Secretário de Educação
legais que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,
de 5 de abril de 1990, e pelo inciso IV do artigo 9º da Lei nº 8.841, de 21 de dezembro
de 2012;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e
trezentos reais ) destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
..........................................GABINETE DO PREFEITO........................................................
05.20.................................Fundo Social de Solidariedade..................................................
05.20-082440003.2067....Fundo Social de Solidariedade..................................................
05.20-339039 - FSS.........Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....... 26.300,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta do superávit financeiro do
exercício de 2012.
em contrário.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze.
de 5 de abril de 1990, e pelo artigo 7º da Lei nº 8.841, de 21 de dezembro de 2012;
D E C R E T A:
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
22 de novembro de 2013 - página 4 Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
40.10-123610002.2015....Benefícios Concedidos...............................................................
40.10-123650011.2015.....Benefícios Concedidos...............................................................
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial da
seguinte dotação do orçamento vigente:
40.10-123650012.2062....Creches Comunitárias................................................................
40.10-335043....................Subvenções Sociais................................................ 250.000,00
em contrário.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 1.497.000,00 (um milhão
quatrocentos e noventa e sete mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação
do orçamento vigente:
..........................................ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO.....................................
80.10.................................Encargos Gerais.........................................................................
80.10-041220002.2031....Tarifas Diversas e Outros Encargos...........................................
80.10-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.. 1.497.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial da seguinte
dotação do orçamento vigente:
em contrário.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 574.202,76 (quinhentos e
setenta e quatro mil duzentos e dois reais e setenta e seis centavos) destinado a
suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:
05.10-041220002.2046....Manutenção dos Eventos Oficiais e Turismo.............................
..........................................SECRETARIA DE GOVERNO...................................................
10.10-449052....................Equipamentos e Material Permanente.................... 100.000,00
..........................................SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL...................
50.20.................................Fundo Municipal de Assistência Social......................................
50.20-082440003.2017....Manutenção das Atividades do FMAS.......................................
50.20-335043....................Subvenções Sociais.................................................. 80.000,00
..........................................SECRETARIA DE SAÚDE.........................................................
60.10.................................Fundo Municipal de Saúde.........................................................
60.10-339030....................Material de Consumo...............................................111.548,10
60.10-103010021.2096....Piso de Atenção Básica..............................................................
60.10-339030 - PABA.......Material de Consumo................................................ 78.546,18
60.10-339032 - PABA.......Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.30.000,00
60.10-103020021.2032....Convênio SUS - PLENA.............................................................
60.10-339032 - SIH..........Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .38.881,57
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das
seguintes dotações do orçamento vigente:
..........................................SECRETARIA DE GOVERNO...................................................
10.10-041220002.2005....Manutenção / Divulgação dos Atos Oficiais...............................
10.10-339030....................Material de Consumo.................................................11.000,00
50.10-082430003.2113.....Conselho Tutelar.........................................................................
50.10-339036....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.......... 78.000,00
50.10-082440003.2110.....Auxílio Moradia Emergencial......................................................
50.10-339048....................Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física............. 2.000,00
60.10-319092....................Despesas de Exercícios Anteriores............................ 1.000,00
60.10-319192....................Outras Despesas de Exercícios Anteriores - Intraorçamentário
............................................................................................................................... 1.000,00
60.10-335043....................Subvenções Sociais.................................................. 72.333,36
60.10-339048....................Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física............. 3.000,00
60.10-339093....................Indenizações e Restituições........................................ 2.145,52
60.10-449052....................Equipamentos e Material Permanente............................. 20,72
60.10-103010021.2009....Serviços Contratados.................................................................
60.10-339036 - PABA.......Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física............ 8.546,18
60.10-339037 - PABA.......Locação de Mão de Obra.......................................... 20.000,00
60.10-449051 - PABA.......Obras e Instalações................................................... 30.000,00
60.10-449052 - PABA.......Equipamentos e Material Permanente...................... 50.000,00
60.10-103020021.2032....Convênio SUS - PLENA.............................................................
60.10-339037 - SIH..........Locação de Mão de Obra.......................................... 24.051,91
60.10-449051 - SIH..........Obras e Instalações........................................................ 900,00
60.10-449052 - SIH..........Equipamentos e Material Permanente...................... 12.929,66
60.10-449093 - SIH..........Indenizações e Restituições........................................ 1.000,00
em contrário.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 4.998.304,47 (quatro milhões
novecentos e noventa e oito mil trezentos e quatro reais e quarenta e sete centavos)
destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
05.40.................................Assessoria de Projetos Estratégicos..........................................
05.40-041220002.2105....Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento...............
05.40-339039....................Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.. 1.777.000,00
..........................................SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.......................................
20.10-339030....................Material de Consumo................................................ 10.000,00
20.10-449052....................Equipamentos e Material Permanente........................ 2.000,00
50.20.................................Fundo Municipal de Assistência Social......................................
50.20-082440003.2017....Manutenção das Atividades do FMAS.......................................
50.20-335043....................Subvenções Sociais............................................. 2.408.678,00
65.10-264510022.1009....Obras Viárias..............................................................................
65.10-449051....................Obras e Instalações................................................. 540.626,47
em contrário.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 239.516,07 (duzentos e trinta
e nove mil quinhentos e dezesseis reais e sete centavos) destinado a suplementar as
seguintes dotações do orçamento vigente:
..........................................SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.............................
60.10-339037....................Locação de Mão de Obra.......................................... 80.000,00
60.10-339037 - PABA.......Locação de Mão de Obra.......................................... 30.000,00
65.20.................................FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES...............................
65.20-264520023.2007....Zona Azul e Outras.....................................................................
60.10-339039 - PABA.......Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....... 30.000,00
65.10-264510022.1009....Obras Viárias..............................................................................
65.10-449051....................Obras e Instalações................................................... 25.557,77
65.20.................................FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES...............................
65.20-264520023.2007....Zona Azul e Outras.....................................................................
65.20-449051....................Obras e Instalações..................................................... 2.665,30
em contrário.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 624.000,00 (seiscentos e vinte
e quatro mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
..........................................SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA.....................
92.10-082440029.2093....Programa Antidrogas Municipal.................................................
40.10-123650011.1039.....Construção, Reforma e Ampliação de Pré-Escola....................
40.10-449051....................Obras e Instalações................................................. 624.000,00
em contrário.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
Editais
Prefeitura Municipal de São José dos Campos
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Para os fins do disposto na legislação aplicável, em especial do inciso I do § 1 do art.
203 da Lei Complementar 267/03, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos,
pelo presente edital, vem notificar os proprietários ou possuidores a qualquer título
dos imóveis abaixo relacionados para a demolição das obras clandestinas não
regularizáveis nestes mesmos imóveis verificadas ou para que apresentem defesa, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, a ação fiscal relativa. Imóvel na Rua 02, s/nº, Sapê I/ Rua
01, s/nº (ao lado do nº60), Sapê I/ Rua 07, nº24, Mirantes do Buquirinha/ Endereços
para Protocolo de Defesa: R. José de Alencar,123–Paço Municipal/Poupa TempoShopping Colinas/Av. Salinas,170-Jd Satélite/R. Felício Savastano,120–V. Industrial/R.
Schaia Feigenson,130–Jd. Telespark/R. Ezequiel Alves Graciano,140–São Francisco
Xavier/R. XV de Novembro,259–Eugênio de Melo.
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
22 de novembro de 2013 - página 6 Prefeitura Municipal de São José dos Campos
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Para os fins do disposto na legislação aplicável, em especial do inciso II do § 1 do art.
203 da Lei Complementar 267/03, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos,
pelo presente edital, vem notificar os proprietários ou possuidores a qualquer título dos
imóveis abaixo relacionados para, querendo, apresentem defesa à ação fiscal relativa,
no prazo de 10 (dez) dias corridos. Imóvel na Av. 01, nº845, Rio Comprido/ R. 07, nº132,
Mirantes do Buquirinha/ Endereços para Protocolo de Defesa: R. José de Alencar,123–
Paço Municipal/Poupa Tempo-Shopping Colinas/Av. Salinas,170-Jd Satélite/R. Felício
Savastano,120–V. Industrial/R. Schaia Feigenson,130–Jd. Telespark/R. Ezequiel
Alves Graciano,140–São Francisco Xavier/R. XV de Novembro,259–Eugênio de Melo.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
EDITAL
Pelo presente edital, ficam convocados os representantes dos segmentos abaixo
discriminados para reunião de escolha dos membros do Conselho Diretor do FADENP
– Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional de São José dos Campos para o
Biênio 2014/2015, conforme a Lei nº 4598/1994 de 04/07/1994, alterada pela lei nº
6226/02 de 19/12/2002;
-10 de dezembro de 2013 – terça-feira – 18:30 horas
Ligas Esportivas amadoras do Município que sejam conveniadas ou parceiras na
formação de equipes representativas do Município, tendo como base a atuação no
período anterior ao ano as eleições do respectivo conselho.
-10 de dezembro de 2013 – terça-feira – 19:30 horas
Entidades esportivas que atuam com equipes de competição representativas do
Município.
- 11 de dezembro de 2013 – quarta-feira – 18:30 horas
Professores de Educação Física devidamente registrados no Conselho Regional de
Educação Física (CREF), indicado por uma assembléia de professores de Educação
Física a ser convocada por intermédio de edital público por iniciativa do FADENP.
- 11 de dezembro de 2013 – quarta-feira – 19:30 horas
Associações Desportivas Classistas – ADC’s, conveniadas ou parceiras na formação
de equipes representativas do Município, tendo como base a atuação no período
anterior ao ano das eleições do respectivo conselho.
As reuniões serão realizadas na Sede da Secretaria de Esporte e Lazer, sito a Rua
Aurora Pinto da Cunha, nº 131, Jardim América, São José dos Campos - SP.
Secretaria de Esportes e Lazer
FADENP – Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional
João Bosco da Silva
Presidente do FADENP
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
EDITAL
Pelo presente edital, ficam convocados os Professores de Educação Física do
Município de São José dos Campos, devidamente registrados no CREF – Conselho
Regional de Educação Física, para o dia 11 de dezembro de 2013 – quarta-feira –
às 18:30 horas, na sede da Secretaria de Esportes e Lazer, sito a Rua Aurora Pinto
da Cunha, nº 131, Jardim América, São José dos Campos – SP; para participar de
Assembléia que indicará os representantes da classe para compor o Conselho Diretor
do FADENP – Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, para o biênio 2014/2015,
em atendimento ao disposto na Lei nº 6226/02 de 19 de dezembro de 2002, no seu
artigo 3º parágrafo 6º.
Secretaria de Esportes e Lazer
FADENP – Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional
João Bosco da Silva
Presidente do FADENP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DIVISÃO DE GESTÃO DE CARGOS E CARREIRAS
SUPERVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇAO PARA NOMEAÇÃO N º 212/2013
Edital de Concurso: 01/2011
Homologação: 17/06/2011
O Departamento de Gestão de Pessoas convoca a candidata abaixo relacionada
aprovada no concurso de MÉDICO 40H Processo Interno nº 26275-0/11, para se
apresentar dia 25/11/2013, às 15:00h na Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua
Óbidos nº 140 – Parque Industrial, munido desta convocação, para se submeter a
escolha de vaga, exame médico, nomeação e posse do cargo. O não comparecimento
no dia, horário e local acima mencionado, bem como a não comprovação dos requisitos
previstos no Edital do referido concurso, implicará na desclassificação automática no
concurso prestado, não cabendo recurso.
(X) Pis/Pasep (original e 1 cópia)
(X) Cédula de Identidade (original e 1 cópia)
(X) Diploma do curso de Medicina e CRM-SP (original e 1 cópia)
33 – Rebecca Guimarães Ribeiro de Almeida
São José dos Campos, 18 de novembro de 2013.
Márcia dos Santos Teixeira
Andréa Almeida Yokoyama
Diretora Depto de Gestão de Pessoas
Chefe de Divisão / DRH-Saúde
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS No 213/2013
Edital Concurso: 01/2012
O Departamento de Gestão de Pessoas convoca o candidato abaixo relacionado
aprovado no concurso de PROCURADOR, Processo Interno nº 104228-1/2011, para
se apresentarem até o dia 27/11/2013, no Paço Municipal – 1° andar, sito à Rua
José de Alencar n° 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, munidos desta convocação,
para se submeterem a escolha de vagas e posterior exame médico para ingresso no
quadro de servidores municipais. O não comparecimento no dia, horário e local acima
mencionados, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do
referido concurso, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não
cabendo recurso.
( x ) Cédula de Identidade (original e 1 cópia)
( x ) Inscrição no PIS ou PASEP (original e 1 cópia)
( x ) Diploma do Curso de Graduação em Nível Superior bacharel em Direito (original
e 01 cópia);
( X ) Registro na OAB (original e 01 cópia)
( x ) Certidão negativa dos distribuidores criminais, dos lugares de residência nos
últimos 05 (cinco) anos (original e 01 cópia).
16 – ANDRE MANTOVANI NARDES
São José dos Campos, 21 de Novembro de 2013.
Maria Otilia Silva Santos
Chefe de Divisão de Gestão de
Cargos e Carreiras
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO N º 214/2013
O Departamento de Gestão de Pessoas convoca os candidatos abaixo relacionados
aprovados no concurso de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, Processo Interno
nº 104228-1/2011, para se apresentar até o dia 27/11/2013, no Paço Municipal – 1°
andar, sito à Rua José de Alencar n° 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, munidos
desta convocação, para se submeterem a escolha de vagas e posterior exame médico
para ingresso no quadro de servidores municipais.
O não comparecimento no dia, horário e local acima mencionados, bem como a não
comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso, implicará na
desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.
( x ) Diploma de conclusão do Ensino Médio (original e 01 cópia);
( x ) Certidão negativa dos distribuidores criminais, dos lugares de residência nos
últimos 05 (cinco) anos (original e 01 cópia).
126 – VICTOR RODRIGUES RAMOS
127 – RENAN DE JESUS SOARES
Cargos e Carreiras
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS No 215/2013
O Departamento de Gestão de Pessoas convoca os candidatos abaixo relacionados
aprovados no concurso de PROFESSOR I, Processo Interno nº 17.917-5/2010, para se
apresentarem no dia 26/11/2013 às 9h, na Secretaria de Educação, sito à Rua Felício
Savastano nº 240, Vila Industrial, munidos desta convocação, para se submeterem a
escolha de vagas e posterior exame médico para ingresso no quadro de servidores
municipais. O não comparecimento no dia, horário e local acima mencionados, bem
como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso,
implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.
( x ) Licenciatura Plena com habilitação para o Magistério na Educação Infantil e nos
quatro anos iniciais do Ensino Fundamental (original e 1 cópia)
559 - MAILZA MADEIRA DO AMARAL
562 - DANIELA SANT ANA DA SILVA R. DOS SANTOS
563 - ANA CRISTINA DE PAULA
566 - RITA APARECIDA GOMES MILAGRES
568 - ANDREA SANTOS SILVA
570 - KATIA APARECIDA VIANA
571 - VANESSA ORTIZ LOBAO
573 - ELISABETE ALEXANDRE DE FARIA
576 - SOLANGE CATARINA DE SOUSA
577 - LUTIANA FROES DE BRITO ANDRADE
578 - JANAINA DE FATIMA ARANTES
582 - DAMARES APARECIDA CAMPOS
598 - BRUNA MARIA FRANKLIN TEIXEIRA
OBS: EDITAL DE RECONVOCAÇÃO
Cargos e Carreiras
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
Licitações
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta
o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município
de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão
Presencial nº 395/SLI/12- Ata de Registro de Preços 475/12 para fornecimento biscoitos.
ITEM.. ESPECIFICAÇÃO....................................................................Unid............ Valor
.................................................................................................................... Registrado
01...... Biscoito waffer sabor morango, embalagem contendo mínimo de 140 gramas –
Marca: Triunfo Nacional.....................................................................kg................ 9,70
02...... Biscoito recheado, sabor morango, embalagem contendo no mínino 135 gramas
– Marca: Triunfo Nacional..................................................................kg................ 6,35
03...... Biscoito recheado, sabor chocolate, embalagem contendo no mínino 135
gramas – Marca: Triunfo Nacional.....................................................kg................ 7,45
Eletrônico nº 057/SLI/13 - Ata de Registro de Preços 518/13 para fornecimento de
álcool gel e dispenser para álcool gel.
.................................................................................................................... Registrado
1........ Álcool gel a 70%, frasco c/ 1.000 ml, tipo garrafa plástica, com sistema de
válvula "tipo pump", com hidratante aloe vera - autorização funcionamento fabricante
anvisa, laudo analítico lote do produto – Marca: Asseptgel............... fr.................. 8,83
2.1..... Álcool gel a 70%, tipo refil, com hidratante aloe vera - refil com 800 ml autorização funcionamento fabricante anvisa – Marca: Alcomax...... fr.................. 7,25
2.2..... Dispenser em acrílico para álcool gel, com reservatório interno e bico dosador,
com visor frontal - capacidade para refil de 800 ml – Marca: Bell Pluss.......................
...........................................................................................................unid........... 14,00
07...... Biscoito tipo Maria integral, embalagem contendo no mínino 130 á 400 gramas
– Marca: Mosmann.............................................................................kg................ 9,50
o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de
São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial
nº 102/SLI/13 - Ata de Registro de Preços 519/13 para fornecimento de macarrão.
item.... ESPECIFICAÇÃO....................................................................unid............ Valor
..................................................................................................................... Registrado
01...... Macarrão com ovos tipo conchinha, pacote com 500 gramas (massa de sêmola
com ovos) – Marca: Paulista Nacional............................................... kg................ 2,65
09...... Biscoito tipo Maria com mel, cereais e sementes, embalagem contendo no
mínino 130 à 400 gramas – Marca: Mosmann................................... kg................ 8,80
02...... Macarrão com ovos tipo espaguetti, pacote com 500 gramas (massa de sêmola
com ovos) – Marca: Paulista Nacional............................................... kg................ 2,65
10...... Biscoito salgado com recheio sabor presunto, embalagem individual: 25 gramas
– Marca: Parati...................................................................................kg.............. 15,85
03...... Macarrão com ovos tipo padre nosso, pacote com 500 a 1.000 gramas (massa
de sêmola com ovos) – Marca: Paulista Nacional............................. kg................ 2,65
05...... Biscoito waffer sabor chocolate, embalagem contendo no mínino 140 gramas –
Marca: Triunfo Nacional.....................................................................kg................ 8,60
06...... Biscoito salgado e/ou cream cracker integral embalagem contendo no mínino
200 gramas – Marca: Renata.............................................................kg................ 6,30
11....... Cookies com gotas sabor chocolate, fonte de fibras, embalagem de 500 a 1.000
gramas – Marca: Barion.....................................................................kg.............. 12,35
12...... Cookies de castanha do pará, fonte de fibras, embalagem de 500 a 1.000
gramas – Marca: Barion.....................................................................kg.............. 12,35
13...... Biscoito com recheio de goiaba, fonte de fibras, embalagem individual de no
mínimo 25 e no máximo 30 gramas – Marca: Parati.......................... unid............. 0,70
14...... Biscoito doce, tipo maisena, pacote com 200 gramas – Marca: Renata............
...........................................................................................................pt................. 1,00
15...... Biscoito sabor chocolate com recheio sabor morango, embalagem contendo no
mínino 130 gramas – Marca: Adria....................................................kg................ 7,87
16...... Biscoito salgado água e sal, pacote com 200 gramas – Marca: Renata............
...........................................................................................................pt................. 1,25
17...... Biscoito salgado com recheio sabor queijo e/ou cheddar, embalagem individual:
25 gramas – Marca: Parati.................................................................kg.............. 19,00
18...... Cookies de castanha do pará, fonte de fibras, embalagem individual de no
mínimo 30 e no máximo 35 gramas – Marca: Barion......................... unid............. 0,80
20...... Cookies com gotas sabor chocolate, fonte de fibras, embalagem individual:
mínimo 30 e máximo 35 gramas – Marca: Barion.............................. unid............. 0,80
21...... Biscoito doce sabor chocolate, embalagem individual: mínimo 25 e máximo 35
gramas – Marca: Parati......................................................................unid............. 0,80
04...... Macarrão com ovos tipo parafuso, pacote com 500 a 1.000 gramas (massa de
sêmola com ovos) – Marca: Paulista Nacional.................................. kg................ 2,65
05...... Macarrão com ovos, massa curta, tipo espiral ou caracol, pacote com 500
gramas (massa de sêmola com ovos) – Marca: Paulista Nacional.... kg................ 2,65
06...... Macarrão com ovos, massa curta, tipo letrinhas, pacote com 500 gramas (massa
de sêmola com ovos) – Marca: Santa Amália.................................... kg................ 2,68
10...... Macarrão com ovos, tipo tortinhos ou bengala (curva de espaguete), pacote
com 500 a 1.000 gramas (massa de sêmola com ovos) – Marca: Santa Amália.........
...........................................................................................................kg................ 2,80
11....... Macarrão com 4 cereais, tipo parafuso, fonte de fibras, pacote com 500 gramas
– Marca: Mosmann.............................................................................kg................ 6,95
Presencial nº 125/SLI/13 Ata de Registro de Preços 520/13 para fornecimento de
microcomputador, notebook, switch e projetor multimídia.
..................................................................................................................... Registrado
2........ Switch de 08 portas fast ethernet 10/100 mbps, não gerenciável conect rj 45 Marca: Networks pn...........................................................................unid........... 38,50
22...... Biscoito tipo maria integral sabor chocolate, embalagem de no mínimo 130 à
400 gramas – Marca: Mosmann.........................................................kg................ 9,70
3........ Switch de borda fast ethernet gerenciável e empilhável de 24 portas10/100
mbps, 2 portas 10/100/1000 mbps, conectores rj 45, 2 portas sfp gbic, p/ fixação em
rack de 19", altura de 1u - Marca: Enterasys a4h12424.................... unid...... 3.580,00
23...... Biscoito waffer sabor chocolate com recheio sabor baunilha, fonte de fibras,
embalagem individual de no mínimo 25 e no máximo 35 gramas – Marca: Parati.......
...........................................................................................................unid............. 0,88
4........ Switch de borda fast ethernet gerenciável e empilhável de 48 portas10/100
mbps, 2 portas 10/100/1000 mbps, conectores rj 45, 2 portas sfp gbic, p/ fixação em
rack de 19", altura de 1u - Marca: Enterasys a4h12448.................... unid...... 6.620,00
Presencial nº 537/SLI/12 - Ata de Registro de Preços 487/13 para fornecimento de gás
liquefeito de petróleo.
..................................................................................................................... Registrado
.......... Regiões Leste e Oeste.......................................................................................
1.1..... Gás liquefeito de petróleo – botijão com 13 kg – Marca: Copagaz....................
...........................................................................................................bj............... 36,00
1.2..... Gás liquefeito de petróleo – cilindro com 45 kg – Marca: Copagaz...................
...........................................................................................................ci.............. 135,00
.......... Regiões Central, Norte e Zona Rural.................................................................
...........................................................................................................ci.............. 138,00
.......... Região Sul..........................................................................................................
3.1..... Gás liquefeito de petróleo – botijão com 13 kg – Marca: Copagaz....................
...........................................................................................................bj............... 36,00
...........................................................................................................ci.............. 135,00
5........ Notebook com processador de 3.2 ghz, 6 gb ram, hd 320 gb, windows 8 pro 64
bits - Marca: Danten dcm1d4.............................................................unid...... 2.250,00
6........ Projetor multimídia - 2.500 lumens - Marca: Optma BR325.... unid...... 1.760,00
7........ Projetor multimídia - 3.500 lumens - Marca: Optma tx6313d.. unid...... 2.400,00
9........ Microcomputador c/processador 3.6 ghz 2 nucleos , 08 gb ram, hd 320 gb sata,
monitor lcd 21,5", dvd-rw e windows 8 professional 64 bits - Marca: Positivo Master
D365...................................................................................................unid...... 2.130,00
Secretaria de Transportes
PENALIDADE: A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através do Sr. Prefeito,
Carlinhos Almeida, nos autos do processo nº 81129/13, indefere o recurso e mantém
a decisão de aplicar à empresa OBJETIVO CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO
LTDA, CNPJ nº.05.022.003/0001-40, com sede à Rodovia Engenheiro Constâncio
Cintra, km 77, Itatiba – SP, a penalidade de impedimento de contratar com o município
pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de R$ 142.986,62 (cento e quarenta e dois mil,
novecentos e oitenta e seis reais, sessenta e dois centavos), com base nos termos nos
termos do art.87, inciso I, II e III, da Lei Federal nº 8666/93.
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
22 de novembro de 2013 - página 8 Secretaria de Educação
Ratifico de contratação por dispensa de licitação: Contratante: Prefeitura Municipal
de São José dos Campos. Processo: 122613/13. Ratifico do Sr. Prefeito: 21/11/2013
Contratada: Fundação para o Desenvolvimento da Unesp - Fundunesp. Objeto:
Prestação de serviços de assessoria técnica especializada para realização de pesquisas
na Rede Municipal de Ensino - metodologia de formação continuada de professores e
participação comunitária nas escolas. Prazo: 12 (doze) meses. Valor: R$ 1.386.000,00
(Um milhão, trezentos e oitenta e seis mil reais). Fundamento: Dispensa de licitação,
conforme Art. 24, I, da Lei 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94.
Secretaria de Relações do Trabalho
Ratificação em contratação por dispensa de licitação: Contratante: Prefeitura Municipal
de São José dos Campos. Processo: 84.469/2013. Ratifico do Sr. Prefeito: 18/11/13.
Contratado: Drausio Herman José de Souza Leal. Objeto: Locação de Imóvel. Valor: R$
150.420,00 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e vinte reais). Prazo: 12 (doze) meses.
Fundamento: Dispensa de Licitação: Art. 24, inciso X da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Secretaria Municipal de Saúde
Edital de licitação: PP 243/SMS/2013. Objeto: Contratação de Serviços de Leitura e
Emissão de Laudo de Exames Eletrocardiograma. Abertura: 28/11/2013 às 09h00.
Reabertura de licitação: PP 229/SMS/2013. Objeto: Contratação de Exames de
Histeroscopia Diagnóstica. Reabertura: 28/11/2013 às 14h00.
Licitações homologadas pelo Secretário de Saúde, Dr. Paulo R. Roitberg: PP 227/
SMS/2013. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos
Diversos – Grupo 31 no item 2. Homologada em: 14/11/2013.// PP 226/SMS/2013.
Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Materiais para Laboratório
– Hematologia com Equipamento em Comodato. Homologada em: 13/11/2013.
Revogação de Licitação: O Secretário de Saúde, Dr. Paulo R. Roitberg decide pela
Revogação do procedimento licitatório, referente ao CR 010/SMS/2013. Objeto:
Credenciamento para Realização de Cirurgias de Ortopedia. Informamos aos
interessados, que está aberto o prazo para ampla defesa, conforme art.109, inciso I
da Lei Federal 8.666/93.
Indeferimento de recurso: O Secretário de Saúde, Dr. Paulo R. Roitberg, INDEFERE o
Recurso interposto pelo Laboratório Acta Ltda, referente ao PP 190/SMS/2013. Objeto:
Contratação de Serviços de Anatomia Patológica - Citopatologia - Imunohistoquímica/
Recptores Hormonais.// INDEFERE o Recurso interposto pela Empresa Mendes &
Silva Marcenaria Ltda EPP, referente ao CV 003/SMS/2013. Objeto: Contratação
de Serviços Especializados em Marcenaria.// INDEFERE o Recurso interposto pelo
Empresa Grupo Biofast Medicina e Saúde Ltda, referente ao PP 190/SMS/2013. Objeto:
Contratação de Serviços de Anatomia Patológica - Citopatologia - Imunohistoquímica/
Recptores Hormonais.
Penalidade: A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através do Secretário
de Saúde, Dr. Paulo R. Roitberg, decide aplicar à empresa Nunesfarma Distribuidora
de Produtos Farmacêuticos Ltda, CNPJ 75.014.167/0002-91, estabelecida à Rua
CLSW, Bloco B, Loja 58, nº 301, Sudoeste – Brasília - DF, de acordo com o exposto no
processo nº 48.567/2012, a penalidade de multa no valor R$ 1.349,10 (um mil trezentos
e quarenta e nove reais e dez centavos), conforme disposto nas cláusulas 32ª e 35ª
do contrato n° 24.409/2011, devido a atraso na entrega do objeto.// decide aplicar
à empresa Portal Ltda, CNPJ 05.005.873/0001-00, estabelecida à Rua Domingos
Simões, nº 22, Vila Suzana – São Paulo - SP, de acordo com o exposto no processo
nº 55.710/2012, a penalidade de multa no valor R$ 3.956,04 (três mil novecentos e
cinquenta e seis reais e quatro centavos), conforme disposto nas cláusulas 32ª e 35ª
do contrato n° 26.265/2012, devido a atrasos na entrega do objeto.// decide aplicar à
empresa Farmaconn Ltda, CNPJ 04.159.816/0001-13, estabelecida à Rua Portugal
e Castro, 590, Nova Cachoeirinha, Belo Horizonte - MG, de acordo com o exposto
no processo nº 57.929/2012, a penalidade de multa no valor R$ 1.723,20 (um mil
setecentos e vinte e três reais e vinte centavos), conforme disposto nas cláusulas 32ª
e 35ª, alínea A, do contrato n° 26.213/2012, devido a atraso na entrega do objeto.//
decide aplicar à empresa Dimaci MG Material Cirurgico Ltda, CNPJ 12.927.876/000167, estabelecida à Estrada Pedro Rosa da Silva, nº 515, Residencial Park – Extrema
- MG, de acordo com o exposto no processo nº 72.219 /2012, a penalidade de multa no
valor R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais), conforme disposto nas cláusulas
32ª e 35ª do contrato n° 26.594/2012, devido a atraso na entrega do objeto.// decide
aplicar à empresa Dispharma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda EPP,
CNPJ 12.358.373/0001-18, estabelecida à Rua Frei Mont Alverne, nº 413 A, salas
2,3,4 – Vila Aricandura – São Paulo - SP, de acordo com o exposto no processo nº
65.604/2012, a penalidade de multa no valor R$ 702,00 (setecentos e dois reais),
conforme disposto nas cláusulas 32ª e 35ª, alínea A, do contrato N° 26.420/2012,
devido a não entrega do objeto.// decide aplicar à empresa Nunesfarma Distribuidora
de Produtos Farmacêuticos Ltda, CNPJ 75.014.167/0002-91, estabelecida à Rua
CLSW, Bloco B, Loja 58, nº 301, Sudoeste – Brasília - DF, de acordo com o exposto
no processo nº 48.565/2012, a penalidade de multa no valor R$ 6.764,32 (seis mil
setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme disposto nas
cláusulas 32ª e 35ª do contrato n° 24.409/2011, devido a atraso na entrega do objeto.
Informações: Rua Óbidos, 140 – Parque Industrial. Benedito de Andrade Filho – Dir.
Depto. Adm. Editais na íntegra: http://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/licitacoes.htm
de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão
Presencial nº 302/SMS/12 – Ata de Registro de Preços 1291/13, para o fornecimento
de materiais odontológicos – grupo V.
ITEM.ESPECIFICAÇÃO.......................................UN............ CONSUMO ........ PREÇO
................................................................................................ MENSAL.......UNITÁRIO
13.....Pontas de papel absorvente, estandartizada e sortida, pontas de 15 a 40 mm,
embalagem c/ 120 pontas....................................CX.................... 6....................6,7000
20.....Óleo mineral p/ lubrificar instrumentos de alta e baixa rotação, de baixa
viscosidade, acondicionado em frasco de 200ml, (spray), sem CFC e butano propano,
com bico atuador, tampa de proteção e uma cânula aplicadora,frasco contendo dados
do fabricante, procedência, data de fab.,embalado em material que mantenha a
integridade do produto.........................................FR.................... 12...................8,5000
14.....Liquido de Darkin - frasco c/ 1 litro..............FR.................... 40...................2,2000
19.....Fio de sutura de seda - número 4.0, AG. 1,7cm, 1/2 circ. Cilínd. Fio agulhado
preto trançado; classe 2; não absorvível; estéril; caixa com 24 envelopes; 45cm.........
.............................................................................EV................... 400..................0,6000
12.....Broca endo-z em aço, carbide 24,5mm de comprimento, baixa rotação,
passível de esterilização em meios físico químicos, embalado individualmente, com
marca comercial, numeração, procedência de fabricação em material que garanta a
integridade do produto.........................................PÇ.................... 5..................16,0400
1.......Matriz metálica, para amalgama, fina, medindo 0,05mm de espessura X 5mm
de largura, rolo c/ 0,5 m, embalado individualmente; constando externamente marca
comercial e procedência de fabricação, dados do fabricante, número de lote, data de
fabricação e validade , em material que mantenha a integridade do produto................
.............................................................................RL.................... 50...................0,8200
2.......Broca diamantada cilíndrica nº 1090, passível de esterilização em meios físico
químicos, embalado individualmente, com marca comercial, numeração, procedência
de fabricação em material que garanta a integridade do produto..................................
.............................................................................PÇ................... 58...................0,8800
4.......Escova de Robson, para contar-ângulo, haste de aço inox e latão niquelado, para
profilaxia em forma de pincel, cerdas cônicas de nylon, embalada individualmente,
constando externamente: dados do fabricante, data de validade, número de lote,
embalado em material que mantenha a integridade do produto....................................
.............................................................................PÇ.................. 917..................0,7200
5.......Lima de Hedstroem 1ªserie 21 mm nº 30, embalagem com 6 unidades, constando
externamente: marca comercial, procedência de fabricação, número de lote e validade,
acondicionada em material que mantenha a integridade do produto............................
.............................................................................CX.................... 2.................. 11,0000
6.......Lima de Hedstroem 1ªserie 25 mm nº 15, embalagem com 6 unidades, constando
.............................................................................CX.................... 7.................. 11,0000
7.......Lima Kerr 1ª Serie 21 mm nº 35, embalagem com 6 unidades, constando
.............................................................................CX.................... 2.................. 11,0000
8.......Lima Kerr 1ª Serie 21mm nº 40, embalagem com 6 unidades, constando
.............................................................................CX.................... 2.................. 11,0000
9.......Lima Kerr 1ª serie 25 mm nº 40, embalagem com 6 unidades, constando
.............................................................................CX.................... 1.................. 11,0000
10.....Lima Kerr 1ª Serie 21 mm nº 20, embalagem com 6 unidades constando
.............................................................................CX.................... 4.................. 11,0000
11......Lima Kerr 2ª serie 25 mm nº 45, embalagem com 6 unidades, constando
.............................................................................CX.................... 1.................. 11,0000
16.....Broca para baixa rotação, contra-ângulo; aço carbono; esférica; número 2,
integridade do produto.........................................PÇ................... 42...................1,6000
17.....Broca para baixa rotação, contra-ângulo; aço carbono; esférica; número 4,
integridade do produto.........................................PÇ................... 50...................1,6000
18.....Cimento Cirúrgico Kit Pó e Líquido- cimento cirúrgico à base de óxido de zinco
e eugenol. Pó em frasco de 50g e líquido em frasco com 20ml. Embalado em caixa
constando externamente: marca comercial, procedência de fabricação; recomendação
para armazenamento, número de lote, data de validade, em material que mantenha a
integridade do produto........................................ KIT.................... 4..................17,0000
Presencial nº 326/SMS/12 – Ata de Registro de Preços 1294/13, para contratação de
empresa para realização de manutenção corretiva em impressoras laser, jato de tinta,
matricial, multifuncional, com fornecimento de peças de reposição.
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
................................................................................................ MENSAL.......UNITÁRIO
1.1....ABSORVER................................................. 1................................................4,00
.........ATUADOR DE CABEÇA.............................. 1................................................4,00
.........BASE DO CARRO....................................... 1................................................7,50
.........CABEÇA DE IMPRESSÃO.......................... 1..............................................10,00
.........CABO DA HEAD DRIVE.............................. 1..............................................13,05
.........CARRO DE IMPRESSÃO............................ 1..............................................18,00
.........CONECTOR USB........................................ 1................................................2,50
.........CORREIA DO CARRO................................. 1................................................9,00
.........DISCO ECODER.......................................... 1................................................9,00
.........ENGRENAGEM ENCODER........................ 1................................................9,00
.........FITA ENCODER DO CARRO....................... 1................................................7,50
.........GUIA DE PAPEL........................................... 1..............................................13,00
.........KIT LIMPEZA................................................ 1..............................................15,50
.........MÃO DE OBRA + LIMPEZA......................... 1..............................................31,00
.........MOTOR DE ESTAÇÃO DE SERVIÇO......... 1..............................................10,00
.........PAINEL OPERADOR................................... 1................................................7,50
.........PICKUP ROLLER......................................... 1................................................6,00
.........PLACA LÓGICA........................................... 1..............................................23,00
.........PRESILHA DA CORREIA............................. 1................................................6,00
.........REPARO PLACA LÓGICA........................... 1..............................................13,00
.........SUPORTE SAIDA DE PAPEL...................... 1..............................................10,00
.........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR................... 1..............................................10,00
.........TAMPA TRASEIRA....................................... 1................................................7,90
.........TRACIONADOR DE PAPEL......................... 1................................................8,80
1.2....ABSORVER............................................................ 1 a cada 3 meses..........2,50
.........ATUADOR DE CABEÇA......................................... 1 a cada 3 meses..........4,00
.........BASE DO CARRO.................................................. 1 a cada 3 meses..........4,00
.........CABEÇA DE IMPRESSÃO..................................... 1 a cada 3 meses........15,50
.........CABO DA HEAD DRIVE......................................... 1 a cada 3 meses..........8,00
.........CARRO DE IMPRESSÃO....................................... 1 a cada 3 meses........29,00
.........CONECTOR USB................................................... 1 a cada 3 meses..........2,50
.........CORREIA DO CARRO............................................ 1 a cada 3 meses..........6,50
.........DISCO ECODER..................................................... 1 a cada 3 meses..........4,00
.........ENGRENAGEM ENCODER................................... 1 a cada 3 meses..........8,00
.........FITA ENCODER DO CARRO.................................. 1 a cada 3 meses..........3,50
.........GUIA DE PAPEL...................................................... 1 a cada 3 meses..........7,00
.........KIT LIMPEZA........................................................... 1 a cada 3 meses..........5,00
.........MÃO DE OBRA + LIMPEZA.................................... 1 a cada 2 meses........26,00
.........MOTOR DE ESTAÇÃO DE SERVIÇO.................... 1 a cada 3 meses........10,00
.........PAINEL OPERADOR.............................................. 1 a cada 3 meses..........5,00
.........PICKUP ROLLER.................................................... 1 a cada 3 meses..........5,00
.........PLACA LÓGICA...................................................... 1 a cada 3 meses........31,00
.........PRESILHA DA CORREIA........................................ 1 a cada 3 meses..........2,50
.........REPARO PLACA LÓGICA...................................... 1 a cada 3 meses........23,00
.........SUPORTE SAIDA DE PAPEL................................. 1 a cada 3 meses........12,00
.........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR.............................. 1 a cada 3 meses........10,00
.........TAMPA TRASEIRA.................................................. 1 a cada 3 meses..........7,80
.........TRACIONADOR DE PAPEL.................................... 1 a cada 3 meses..........9,30
1.3....ABSORVER................................................. 1................................................2,50
.........BASE DO CARRO....................................... 1................................................4,00
.........CABO DA HEAD DRIVE.............................. 1................................................8,30
.........CONECTOR USB........................................ 1................................................2,50
.........CORREIA DO CARRO................................. 1................................................6,50
.........DISCO ECODER.......................................... 1................................................4,00
.........GUIA DE PAPEL........................................... 1................................................7,30
.........KIT LIMPEZA................................................ 1................................................5,50
.........PAINEL OPERADOR................................... 1................................................5,00
.........PICKUP ROLLER......................................... 1................................................5,00
.........PLACA LÓGICA........................................... 1..............................................31,00
.........SUPORTE SAIDA DE PAPEL...................... 1................................................9,30
.........TAMPA TRASEIRA....................................... 1................................................7,50
1.4....ABSORVER................................................. 1................................................3,00
.........BASE DO CARRO....................................... 1................................................4,00
.........CONECTOR USB........................................ 1................................................2,50
.........CORREIA DO CARRO................................. 1................................................6,70
.........DISCO ECODER.......................................... 1................................................4,00
.........GUIA DE PAPEL........................................... 1................................................7,20
.........KIT LIMPEZA................................................ 1................................................5,50
.........PAINEL OPERADOR................................... 1................................................5,00
.........PICKUP ROLLER......................................... 1................................................5,00
.........PLACA LÓGICA........................................... 1..............................................31,00
.........TAMPA TRASEIRA....................................... 1................................................7,80
1.5....ABSORVER............................................................ 1 a cada 2 meses .........2,50
.........ATUADOR DE CABEÇA......................................... 1 a cada 2 meses .........5,00
.........BASE DO CARRO.................................................. 1 a cada 2 meses .........4,00
.........CABEÇA DE IMPRESSÃO..................................... 1 a cada 2 meses .......15,50
.........CABO DA HEAD DRIVE......................................... 1 a cada 2 meses .........8,00
.........CARRO DE IMPRESSÃO....................................... 1 a cada 2 meses .......29,00
.........CONECTOR USB................................................... 1 a cada 2 meses .........2,50
.........CORREIA DO CARRO............................................ 1 a cada 2 meses .........6,50
.........DISCO ECODER..................................................... 1 a cada 2 meses .........4,00
.........ENGRENAGEM ENCODER................................... 1 a cada 2 meses .........8,30
.........FITA ENCODER DO CARRO.................................. 1 a cada 2 meses .........3,50
.........GUIA DE PAPEL...................................................... 1 a cada 2 meses .........7,00
.........KIT LIMPEZA........................................................... 1 a cada 2 meses .........5,50
.........MÃO DE OBRA + LIMPEZA.................................... 1 a cada 2 meses .......26,00
.........MOTOR DE ESTAÇÃO DE SERVIÇO.................... 1 a cada 2 meses .........5,00
.........PAINEL OPERADOR.............................................. 1 a cada 2 meses .........5,00
.........PICKUP ROLLER.................................................... 1 a cada 2 meses .........5,00
.........PLACA LÓGICA...................................................... 1 a cada 2 meses .......31,00
.........PRESILHA DA CORREIA........................................ 1 a cada 2 meses .........2,50
.........REPARO PLACA LÓGICA...................................... 1 a cada 2 meses .......23,00
.........SUPORTE SAIDA DE PAPEL................................. 1 a cada 2 meses .......10,00
.........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR.............................. 1 a cada 2 meses .......10,00
.........TAMPA TRASEIRA.................................................. 1 a cada 2 meses .........7,50
.........TRACIONADOR DE PAPEL.................................... 1 a cada 2 meses .........9,30
.........MOTOR DE ESTAÇÃO DE SERVIÇO.................... 1 a cada 3 meses .......10,40
.........SUPORTE SAIDA DE PAPEL................................. 1 a cada 3 meses .........9,35
.........CABO DA HEAD DRIVE......................................... 1 a cada 2 meses .......10,40
.........MÃO DE OBRA + LIMPEZA......................... 1...................26,00
.........SUPORTE SAIDA DE PAPEL................................. 1 a cada 2 meses .......12,00
1.8....ABSORVER................................................. 5................................................3,50
.........BASE DO CARRO....................................... 1................................................6,20
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
22 de novembro de 2013 - página 10 .........CONECTOR USB........................................ 1................................................2,60
.........CORREIA DO CARRO................................. 1................................................7,80
.........DISCO ECODER.......................................... 1................................................6,20
.........GUIA DE PAPEL........................................... 1................................................7,30
.........KIT LIMPEZA................................................ 3................................................7,80
.........PAINEL OPERADOR................................... 1................................................6,25
.........PICKUP ROLLER......................................... 1................................................5,20
.........PLACA LÓGICA........................................... 1..............................................51,00
.........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR................... 1.............................................. 11,45
.........TAMPA TRASEIRA....................................... 1..............................................12,00
.........TRACIONADOR DE PAPEL........................ 15...............................................3,30
1.9....ABSORVER................................................. 3................................................9,00
.........BASE DO CARRO....................................... 3..............................................15,50
.........CABEÇA DE IMPRESSÃO.......................... 7............................................104,00
.........CONECTOR USB........................................ 3................................................2,50
.........CORREIA DO CARRO................................. 3..............................................20,00
.........DISCO ECODER.......................................... 3..............................................10,00
.........ENGRENAGEM ENCODER........................ 3..............................................12,50
.........GUIA DE PAPEL........................................... 3..............................................18,50
.........KIT LIMPEZA................................................ 3..............................................20,50
.........PAINEL OPERADOR................................... 3..............................................20,50
.........PICKUP ROLLER......................................... 3..............................................10,00
.........PLACA LÓGICA........................................... 3............................................120,00
.........TAMPA TRASEIRA....................................... 3..............................................23,00
.........TRACIONADOR DE PAPEL......................... 3..............................................13,00
1.10..ABSORVER............................................................ 1 a cada 2 meses .........3,50
.........BASE DO CARRO.................................................. 1 a cada 2 meses .......13,00
.........CABEÇA DE IMPRESSÃO..................................... 1 a cada 2 meses .........7,50
.........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR.............................. 1 a cada 2 meses .........7,50
1.11...ABSORVER............................................................ 1 a cada 3 meses .........3,50
.........MÃO DE OBRA + LIMPEZA......................... 1 .............................................26,00
.........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR.............................. 1 a cada 3 meses .........7,50
.........TRACIONADOR DE PAPEL.................................... 1 a cada 3 meses .......10,00
1.12..ABSORVER................................................. 2..............................................10,00
.........BASE DO CARRO....................................... 2..............................................10,00
.........CARRO DE IMPRESSÃO............................ 2................................................7,50
.........CONECTOR USB........................................ 2................................................2,50
.........CORREIA DO CARRO................................. 2................................................9,00
.........DISCO ECODER.......................................... 2................................................3,00
.........ENGRENAGEM ENCODER........................ 2..............................................13,50
.........GUIA DE PAPEL........................................... 2..............................................10,00
.........KIT LIMPEZA................................................ 2..............................................15,50
.........PAINEL OPERADOR................................... 2..............................................13,00
.........PICKUP ROLLER......................................... 2................................................5,00
.........PLACA LÓGICA........................................... 2..............................................44,00
.........TAMPA TRASEIRA....................................... 2..............................................10,00
1.13..ABSORVER............................................................ 1 a cada 3 meses........10,00
.........ATUADOR DE CABEÇA......................................... 1 a cada 3 meses..........5,00
.........BASE DO CARRO.................................................. 1 a cada 3 meses..........7,50
.........CABEÇA DE IMPRESSÃO..................................... 1 a cada 3 meses........15,50
.........CABO DA HEAD DRIVE......................................... 1 a cada 3 meses..........9,00
.........CARRO DE IMPRESSÃO....................................... 1 a cada 3 meses........10,00
.........CONECTOR USB................................................... 1 a cada 3 meses..........2,50
.........CORREIA DO CARRO............................................ 1 a cada 3 meses........12,00
.........DISCO ECODER..................................................... 1 a cada 3 meses..........7,50
.........DISPLAY.................................................................. 1 a cada 3 meses........10,00
.........ENGRENAGEM ENCODER................................... 1 a cada 3 meses........13,50
.........FITA ENCODER DO CARRO.................................. 1 a cada 3 meses..........7,50
.........GUIA DE PAPEL...................................................... 1 a cada 3 meses........10,00
.........KIT LIMPEZA........................................................... 1 a cada 3 meses..........7,50
.........MÃO DE OBRA + LIMPEZA.................................... 1 a cada 3 meses........26,00
.........MOTOR DE ESTAÇÃO DE SERVIÇO.................... 1 a cada 3 meses........10,00
.........PAINEL OPERADOR.............................................. 1 a cada 3 meses........18,00
.........PICKUP ROLLER.................................................... 1 a cada 3 meses..........5,00
.........PLACA LÓGICA...................................................... 1 a cada 3 meses........54,50
.........PRESILHA DA CORREIA........................................ 1 a cada 3 meses..........2,50
.........REPARO PLACA LÓGICA...................................... 1 a cada 3 meses........31,00
.........REVELADOR DO SCANNER................................. 1 a cada 3 meses........40,50
.........SUPORTE SAIDA DE PAPEL................................. 1 a cada 3 meses..........7,50
.........TAMPA FRONTAL / SUPERIOR.............................. 1 a cada 3 meses........14,00
.........TAMPA TRASEIRA.................................................. 1 a cada 3 meses........10,00
.........TRACIONADOR DE PAPEL.................................... 1 a cada 3 meses..........5,00
1.14..BANDEJA..................................................... 1..............................................95,40
.........CHARGE ROLLER....................................... 1..............................................41,50
.........EXIT ROLLER.............................................. 1..............................................23,48
.........FOTOCONDUTOR....................................... 1............................................234,78
.........FREIO MOTOR ........................................... 1..............................................34,96
.........FUSOR COMPLETO.................................... 1............................................412,17
.........GUIA DE SAIDA........................................... 1..............................................42,78
.........HASTE DO SENSOR DO FUSOR............... 1..............................................15,50
.........MÃO DE OBRA E LIMPEZA......................... 2..............................................65,50
.........PAINEL DE OPERAÇÃO.............................. 1..............................................99,00
.........PICKUP FEEDER........................................ 1..............................................29,22
.........PICKUP ROLLER......................................... 1..............................................30,00
.........PLACA FONTE............................................. 1............................................234,78
.........PLACA LÓGICA........................................... 1............................................560,00
.........RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE LVPS.1............................................104,00
.........RED DRIVE.................................................. 1..............................................15,00
.........REPARO NA UNIDADE FUSORA................ 1............................................234,78
.........ROLETE DE TRACIONAMENTO................. 1..............................................15,00
.........ROLO DE TRANSFERENCIA...................... 1............................................453,91
.........ROLO FUSOR.............................................. 1............................................146,00
.........ROLO PRESSOR......................................... 1............................................161,74
.........SENSOR DE TAMPA.................................... 1..............................................27,00
.........SENSOR OPTICO DE PAPEL..................... 1..............................................18,00
.........SERVIÇO DE RESET.................................. 1..............................................31,00
.........TAMPA FRONTAL/SUPERIOR.................... 1..............................................95,00
.........TAMPA TRASEIRA....................................... 1..............................................76,00
.........TROCA DE COOLER................................... 1..............................................20,00
1.15..BANDEJA..................................................... 2..............................................65,00
.........CHARGE ROLLER....................................... 2..............................................20,00
.........EXIT ROLLER.............................................. 2..............................................15,00
.........FOTOCONDUTOR....................................... 2............................................170,00
.........FREIO MOTOR ........................................... 1..............................................16,00
.........FUSOR COMPLETO.................................... 2............................................150,00
.........GUIA DE SAIDA........................................... 2..............................................25,00
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
.........PICKUP FEEDER........................................ 2..............................................26,00
.........PICKUP ROLLER......................................... 2................................................5,00
.........PLACA FONTE............................................. 2............................................125,00
.........PLACA LÓGICA........................................... 2............................................200,00
.........RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE LVPS.2..............................................95,50
.........RED DRIVE.................................................. 2..............................................20,00
.........REPARO NA UNIDADE FUSORA................ 2..............................................78,00
.........ROLETE DE TRACIONAMENTO................. 5................................................5,00
.........ROLO DE TRANSFERENCIA...................... 2..............................................40,00
.........ROLO FUSOR.............................................. 2..............................................45,00
.........ROLO PRESSOR......................................... 2..............................................75,00
.........SENSOR DE TAMPA.................................... 2................................................6,00
.........SENSOR OPTICO DE PAPEL..................... 2................................................7,00
.........SERVIÇO DE RESET.................................. 2..............................................23,00
.........TAMPA TRASEIRA....................................... 2..............................................44,00
.........TROCA DE COOLER................................... 2..............................................15,10
1.16..BANDEJA..................................................... 2..............................................29,00
.........CHARGE ROLLER....................................... 2..............................................13,00
.........EXIT ROLLER.............................................. 2..............................................10,00
.........FOTOCONDUTOR....................................... 2..............................................47,00
.........FREIO MOTOR ........................................... 1..............................................28,00
.........FUSOR COMPLETO.................................... 2............................................140,00
.........GUIA DE SAIDA........................................... 2..............................................13,00
.........HASTE DO SENSOR DO FUSOR............... 5................................................6,00
.........PICKUP FEEDER........................................ 2................................................8,00
.........PICKUP ROLLER......................................... 2................................................6,15
.........PLACA FONTE............................................. 2............................................ 116,00
.........PLACA LÓGICA........................................... 2..............................................80,00
.........RED DRIVE.................................................. 1..............................................24,00
.........ROLO FUSOR.............................................. 2..............................................27,00
.........ROLO PRESSOR......................................... 2..............................................30,00
.........SENSOR DE TAMPA.................................... 2..............................................10,00
.........SERVIÇO DE RESET.................................. 2..............................................20,00
.........TAMPA TRASEIRA....................................... 2..............................................29,00
.........TROCA DE COOLER................................... 1..............................................14,80
1.17..BANDEJA..................................................... 2..............................................36,00
.........CHARGE ROLLER....................................... 2..............................................20,00
.........EXIT ROLLER.............................................. 2..............................................13,50
.........FOTOCONDUTOR....................................... 2..............................................49,00
.........FREIO MOTOR ........................................... 2..............................................31,00
.........FUSOR COMPLETO.................................... 2............................................141,30
.........GUIA DE SAIDA........................................... 2..............................................32,00
.........PICKUP FEEDER........................................ 2................................................8,40
.........PICKUP ROLLER......................................... 2................................................6,40
.........PLACA FONTE............................................. 2..............................................15,00
.........PLACA LÓGICA........................................... 2............................................104,50
.........RED DRIVE.................................................. 2..............................................22,00
.........ROLO FUSOR.............................................. 2..............................................37,00
.........ROLO PRESSOR......................................... 2..............................................35,00
.........SENSOR DE TAMPA.................................... 2................................................3,30
.........SERVIÇO DE RESET.................................. 2..............................................24,00
.........TAMPA TRASEIRA....................................... 2..............................................31,00
.........TROCA DE COOLER................................... 2..............................................14,50
1.18..BANDEJA..................................................... 1............................................120,00
.........CHARGE ROLLER....................................... 1..............................................50,00
.........EXIT ROLLER.............................................. 1..............................................22,40
.........FOTOCONDUTOR....................................... 1............................................300,00
.........FREIO MOTOR ........................................... 1..............................................22,00
.........FUSOR COMPLETO.................................... 1............................................313,40
.........GUIA DE SAIDA........................................... 1..............................................31,00
.........PICKUP FEEDER........................................ 1..............................................10,50
.........PICKUP ROLLER......................................... 1..............................................19,50
.........PLACA FONTE............................................. 1............................................219,13
.........PLACA LÓGICA........................................... 1............................................156,52
.........RED DRIVE.................................................. 1..............................................20,50
.........ROLO FUSOR.............................................. 1..............................................50,20
.........ROLO PRESSOR......................................... 1..............................................41,00
.........SENSOR DE TAMPA.................................... 1..............................................14,00
.........SERVIÇO DE RESET.................................. 1..............................................25,00
.........TAMPA TRASEIRA....................................... 1..............................................55,00
.........TROCA DE COOLER................................... 1..............................................30,30
1.19..BANDEJA................................................................ 1 a cada 3 meses......135,00
.........CHARGE ROLLER.................................................. 1 a cada 3 meses........68,00
.........EXIT ROLLER......................................................... 1 a cada 3 meses........22,00
.........FOTOCONDUTOR.................................................. 1 a cada 3 meses......300,00
.........FREIO MOTOR ...................................................... 1 a cada 3 meses........20,00
.........FUSOR COMPLETO............................................... 1 a cada 3 meses......428,70
.........GUIA DE SAIDA...................................................... 1 a cada 3 meses........46,00
.........HASTE DO SENSOR DO FUSOR.......................... 1 a cada 3 meses........21,00
.........PAINEL DE OPERAÇÃO......................................... 1 a cada 3 meses........46,00
.........PICKUP FEEDER................................................... 1 a cada 3 meses........66,00
.........PICKUP ROLLER.................................................... 1 a cada 3 meses........25,00
.........PLACA FONTE........................................................ 1 a cada 3 meses......252,80
.........PLACA LÓGICA...................................................... 1 a cada 3 meses......345,60
.........RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE LVPS........... 1 a cada 3 meses......120,00
.........RED DRIVE............................................................. 1 a cada 3 meses........18,50
.........REPARO NA UNIDADE FUSORA........................... 1 a cada 3 meses......180,00
.........ROLETE DE TRACIONAMENTO............................ 1 a cada 3 meses........36,50
.........ROLO DE TRANSFERENCIA................................. 1 a cada 3 meses........96,00
.........ROLO FUSOR......................................................... 1 a cada 3 meses........50,00
.........ROLO PRESSOR.................................................... 1 a cada 3 meses........50,00
.........SENSOR DE TAMPA............................................... 1 a cada 3 meses........14,00
.........SENSOR OPTICO DE PAPEL................................ 1 a cada 3 meses........13,00
.........SERVIÇO DE RESET............................................. 1 a cada 3 meses........25,00
.........TAMPA FRONTAL/SUPERIOR............................... 1 a cada 3 meses........72,00
.........TROCA DE COOLER.............................................. 1 a cada 3 meses........30,00
.........MÃO DE OBRA E LIMPEZA.................................... 1 a cada 3 meses........75,00
.........SERVIÇO DE RESET............................................. 1 a cada 3 meses........25,00
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
22 de novembro de 2013 - página 12 .........SERVIÇO DE RESET............................................. 1 a cada 3 meses........25,00
1.22..BANDEJA..................................................... 1............................................186,29
.........CHARGE ROLLER....................................... 1..............................................70,00
.........EXIT ROLLER.............................................. 1..............................................23,17
.........FOTOCONDUTOR....................................... 1............................................310,00
.........FREIO MOTOR ........................................... 1..............................................26,00
.........FUSOR COMPLETO.................................... 1............................................435,00
.........GUIA DE SAIDA........................................... 1..............................................49,00
.........PICKUP FEEDER........................................ 1..............................................68,00
.........PICKUP ROLLER......................................... 1..............................................27,00
.........PLACA FONTE............................................. 1............................................252,80
.........PLACA LÓGICA........................................... 1............................................345,60
.........RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE LVPS.1............................................ 118,00
.........RED DRIVE.................................................. 1..............................................20,00
.........ROLO FUSOR.............................................. 1..............................................50,00
.........ROLO PRESSOR......................................... 1..............................................50,00
.........SENSOR DE TAMPA.................................... 1..............................................14,00
.........SERVIÇO DE RESET.................................. 1..............................................26,00
.........TAMPA TRASEIRA....................................... 1..............................................56,00
.........TROCA DE COOLER................................... 1..............................................30,00
1.23..MÃO DE OBRA E LIMPEZA......................... 3..............................................26,00
.........PLACA LÓGICA........................................... 2..............................................83,00
.........REPARO NA PLACA FONTE....................... 2..............................................26,00
.........SISTEMA DE TRAÇÃO (ROLETES)............ 4..............................................18,00
.........SUPORTE DE BOBINA................................ 2................................................5,00
de material para laboratório – imunologia II com equipamento em comodato.
................................................................................................ MENSAL.......UNITÁRIO
1.1....Imunoensaio utilizando a metodologia de Quimioluminescência ou
Eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa de estradiol no soro
humano. .............................................................. TT................... 100..................5,0000
Eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa do hormônio folículoestimulante (FSH) em soro ou plasma humano... TT................... 200..................3,5200
Eletroquimioluminescência para determinação quantitativa do hormônio luteinizante
(LH) em soro ou plasma humano......................... TT................... 200..................4,3500
1.4....Imunoensaio utilizando a metodologia de quimioluminescência ou
eletroquimioluminescência para determinação quantitativa de prolactina em soro ou
plasma humano.................................................... TT................... 200..................4,3500
Eletroquimioluminescência para determinação quantitativa de tiroxina (T4) em soro ou
plasma humano.................................................... TT................... 450..................2,8900
Eletroquimioluminescênciapara determinação quantitativa de tiroxina livre (T4 livre)
em soro ou plasma humano................................. TT.................. 3750.................2,4000
eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa do hormônio estimulante
da tireóide humana (hTSH) ultrassensível em soro ou plasma humano......................
.............................................................................TT.................. 6000.................2,3800
Eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa de Triiodotironina
circulante total (T3) em soro humano. ................ TT................... 750..................2,8400
eletroquimiolumiescência, que permite a detecção de antigenos e anticorpos anti HIV
1 e anti HIV 2 em soro ou plasma humano.......... TT.................. 3000.................4,5500
1.10..Imunoensaio utilizando o metodologia de Quimioluminescência ou
Eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa do Antígeno Prostático
Específico (PSA) em soro humano. ................... TT................... 500..................4,9800
1.11...Imunoensaio utilizando o metodologia de quimioluminescência ou
eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa do Antígeno Prostata
Específico (PSA) livre em soro humano. ............. TT................... 500..................5,0900
1.12..Imunoensaio para detecção qualitativa do HBS Ag no soro ou plasma humano. .............................................................................TT.................. 2000.................4,8700
1.13..Imunoensaio para a determinação dos anticorpos IgM frente ao Toxoplasma
gondii em soro ou plasma humano. ................... TT................... 600..................8,0200
1.14..Imunoensaio para a determinação quantitativa dos anticorpos IgG frente ao vírus
da RUBEOLA em soro ou plasma humano. ........ TT................... 600..................7,4300
1.15..Imunoensaio para a determinação quantitativa do Anti- HBS no soro ou plasma
humano. .............................................................. TT.................. 1500.................6,9400
1.16..Imunoensaio para a determinação quantitativa de anticorpos IgG frente ao
Toxoplasma gondii no soro ou plasma humano. .TT................... 600..................7,3400
1.17..Imunoensaio para a determinação qualitativa de anticorpos IgM frente ao vírus
da Rubeola em soro, plasma humano e amostras. .......................................................
.............................................................................TT................... 600..................8,8100
1.18..Imunoensaio para a determinação qualitativa do anti-HBc total em soro ou
plasma humano. .................................................. TT.................. 1000.................6,0700
1.19..Imunoensaio para a determinação qualitativa de anti-HBc IgM em soro ou plasma
humano. .............................................................. TT................... 600..................6,2600
1.20..Imunoensaio utilizando o metodologia de quimioluminescência ou
eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa de ANTI-HBEAG em soro
humano. .............................................................. TT.................. 1800.................6,8900
eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa HBEAG em soro
humano. .............................................................. TT................... 150..................6,8100
1.22..Imunoensaio para a determinação qualitativa do anti-HCV em soro ou plasma
humano. .............................................................. TT.................. 1000............... 11,0800
1.23..Imunoensaio para a determinação qualitativa do anti-HAV (IgG) em soro ou
plasma humano.................................................... TT................... 300..................7,0500
1.24..Imunoensaio para a determinação qualitativa do anti-HAV IgM em soro ou
plasma humano. .................................................. TT................... 300..................7,7300
1.25..Imunoensaio para a determinação quantitativa de ferritina em soro ou plasma
humano. .............................................................. TT................... 300..................4,8900
1.26..Imunoensaio para a determinação quantitativa do Antígeno Carcinoembrionário
(CEA) em soro ou plasma humano. ................... TT................... 100..................5,8700
1.27..Imunoensaio para a determinação quantitativa de CA125 em soro ou plasma
humano................................................................ TT................... 100..................3,7800
eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa do Anti Microssomal
(Anti-TPO) em soro humano. .............................. TT................... 100..................6,3900
eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa da Vitamina B12 (B12)
em soro humano. ................................................ TT................... 100..................5,1900
eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa de INSULINA em soro
humano. .............................................................. TT................... 100..................4,4100
eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa de TESTOSTERONA
TOTAL em soro humano. .................................... TT.................... 50...................4,2200
eletroquimioluminescência para a determinação quantitativa do Acido Fólico (Folato)
em soro humano. ................................................ TT................... 100..................4,5500
Presencial nº 035/SMS/13 – Ata de Registro de Preços 1416/13, para fornecimento de
medicamentos – anticoagulantes e trombolisticos.
................................................................................................ MENSAL.......UNITÁRIO
2.......VARFARINA SODICA 5 MG........................CP................ 11000................0,0860
3.......PENTOXIFILINA 20 MG/ML - AMPOLA 5 ML.......................................................
............................................................................ AM.................. 100.................. 1,2119
1.......ENOXAPARINA SODICA 20 MG/ 0,2 ML - SERINGA PRE-ENCHIDA COM
SISTEMA DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32/ PORTARIA 485 DE 11/11/2005
- ADMINISTRACAO SUBCUTANEA E ENDOVENOSA - PARA USO EM ANGINA
INSTAVEL E INFARTO DO MIOCARDIO, TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E
PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO............SG................... 90...................7,8800
PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO............SG.................. 800................16,2460
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO............SG.................. 130................21,8900
4.......PENTOXIFILINA 400 MG............................CP................ 17000................0,2480
medicamentos diversos – grupo 2.
................................................................................................ MENSAL.......UNITÁRIO
4.......FENOBARBITAL 4% - GOTAS ( 1MG/GOTA ) - FRASCO C/ 20 ML....................
.............................................................................FR................... 250..................1,6000
5.......FENOBARBITAL SODICO 200 MG/ 2 ML - USO ENDOVENOSO.......................
............................................................................ AM................... 50...................1,1680
7.......NIFEDIPINA 10 MG - COMPRIMIDO..........CP................ 40000................0,0282
6.......FUROSEMIDA 10 MG/ML - AMPOLA 2 ML..AM................ 3000.................0,3750
8.......SAIS P/ REIDRATACAO ORAL, PO, C/ 3,5 G DE CLORETO DE SODIO, 1,5 G
DE CLORETO DE POTASSIO, 2,9 G DE CITRATO DE SODIO DIIDRATADO, 20 G DE
GLICOSE ANIDRA - ENVELOPE C/ 27,9 G P/ DILUICAO EM 1 LITRO.......................
.............................................................................EV.................. 6000.................0,3550
10.....OLEO MINERAL - FRASCO C/ 100 ML......FR.................. 1800.................1,5500
2.......POTASSIO, CLORETO - SOLUCAO ORAL A 6% S/ GLICOSE - FRASCO C/ 150
ML.........................................................................FR................... 100..................1,2500
formulas infantis – grupo I.
................................................................................................ MENSAL.......UNITÁRIO
1.......FORMULA INFANTIL 5 - PARA LACTENTES COM INTOLERANCIA A LACTOSE,
ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE. CARACTERISTICAS: DISTRIBUICAO
CALORICA: PROTEINAS DE 8 A 14%, CARBOIDRATOS DE 43 A 56%, LIPIDIOS DE
25 A 49%. EMBALAGEM LATA COM 400 A 500 G. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR
A 12 MESES DE FABRICACAO E QUE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 DIAS DA
ENTREGA.............................................................G................... 1600.................0,0400
2.......FORMULA INFANTIL 1 - A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, ISENTA
DE LACTOSE E SACAROSE. CARACTERISTICAS: DISTRIBUICAO CALORICA:
PROTEINAS DE 10 A 16%, CARBOIDRATOS DE 40 A 56%, LIPIDIOS DE 42 A 50%.
EMBALAGEM LATA COM 400 A 500 G. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 12
MESES DE FABRICACAO E QUE NAO PODERA SER SUPERIOR A 30 DIAS DA
ENTREGA.............................................................G.................. 35400................0,0334
material de consumo hospitalar – grupo III.
................................................................................................ MENSAL.......UNITÁRIO
6.......CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE LONGA PERMANENCIA,
FLEXIVEL, PARA INFUSAO INTRAVENOSA, TAMANHO 20G, CALIBRE EXTERNO
DE 1,1 MM E COMPRIMENTO DE 3,5CM APROX., CONSTITUIDO POR: CANULA
EXTERNA EM POLIURETANO FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE A
TORCAO, ATOXICO E RADIOPACO, COM AGULHA INTRODUTORA SILICONIZADA
DE ACO INOX DE ALTA QUALIDADE, COM PROTETOR, COM BISEL TRIANG. E
TRIFACETADO, OTIMA ANGULACAO E PERFEITA AFIACAO, SEM REBARBAS
OU RESIDUOS, CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, QUE
PERMITA VISUALIZACAO, E SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA POS-PUNCAO,
QUE ATENDA A PORTARIA MTE Nº 485 DE 01/11/2005 E NR 32, COM PROTECAO
TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, CONECTOR (CANHAO) TRANSLUCIDO,
CODIFICACAO DE CORES CONFORME NBR 9559/86-4.2.4, E COM RANHURAS
PARA FIXACAO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS
DE EMBALAGEM RDC 185/2001, EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE PROMOVA
BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE
DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE USO, PERMITA A VISIBILIDADE DO INTERIOR,
DADOS DE IDENTIFICACAO: DATA DE VALIDADE E ESTERILIZACAO., Nº DO
LOTE, PROCEDENCIA, EM LETRAS LEGIVEIS E IDELEVEIS. ESTERIL EM OXIDO
DE ETILENO. REG. M.S. - CONF. PORT. MS-SVS DE 23/01/96..................................
.............................................................................PÇ................. 1000.................1,3400
.............................................................................PÇ................. 6250.................1,3400
3.......SONDA PARA
ASPIRACAO TRAQUEAL Nº04, DE PVC INCOLOR,
TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE
42 CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA,
SILICONIZADA, EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM UM
ORIFICIO CENTRAL E 2 LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL, ESTERIL,
EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO, N DE LOTE, PROCEDENCIA E
VALIDADE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ................................................
.............................................................................PÇ................... 17...................0,4900
.............................................................................PÇ................... 50...................1,6300
DE 0,7MM E COMPRIMENTO DE 1,5 CM APROX., CONSTITUIDO POR: CANULA
.............................................................................PÇ................. 6250.................1,6500
material de ostomia.
................................................................................................ MENSAL.......UNITÁRIO
2.......CINTO ELASTICO PARA BOLSA DE OSTOMIA ADULTO, COM DADOS DE
IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE
NA EMBALAGEM.. ..............................................PC................... 17................. 11,0500
5.......BOLSA FECHADA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA
PROTETORA DE RESINA SINTETICA, COM SISTEMA HIPOALERGENICO DE
ADERENCIA A PELE, COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA DESODORIZACAO
E EVASAO DE GASES, PRE-CORTADA, DE 25 A 28MM DE DIAMETRO, OPACA,
COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE
NA EMBALAGEM.. ..............................................PC.................. 317..................3,5600
ARERENCIA A PELE, COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA DESODORIZACAO
NA EMBALAGEM. ...............................................PC.................. 583..................6,7700
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
22 de novembro de 2013 - página 14 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2159
NA EMBALAGEM. ...............................................PC.................. 333..................3,7400
10.....BOLSA FECHADA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA
E EVASAO DE GASES, PRE-CORTADA, DE 50 A 53MM DE DIAMETRO,
TRANSPARENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E
DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. ............PC.................. 417..................6,5000
11......BOLSA FECHADA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA
18.....BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PEDIATRICA COM
BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA COM/SEM SUPORTE ADESIVO
MICROPOROSO HIPOALERGENICO, RECORTAVEL DE 15 A 50MM DE DIAMETRO,
DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. ...........PC................... 75...................4,9800
24.....CATETER EXTERNO MASCULINO DE PECA, AUTO ADESIVO, PARA
INCONTINENCIA URINARIA, CONFECCIONADO EM SILICONE, TAMANHO P (
30MM APROXIMADAMENTE ), COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,
LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. ......................
.............................................................................PC................. 1000.................7,3500
27.....BOLSA PEDIATRICA DE 2 PECAS, DRENAVEL, DISPONIVEL EM BOLSAS
TRANSPARENTES OU COM DESENHOS, FEITA DE FILME EXTRUSADO, A
PROVA DE RUIDOS, FACE POSTERIOR DA BOLSA E REVESTIDA DE POLIESTER
NAO-TECIDO, HIPOALERGENICO, QUE PERMITE A RESPIRACAO DA PELE.
FECHAMENTO POR VELCRO. ACOPLAGEM A PLACA POR ADESIVO, SEM
PRESSIONAR O ABDOMEN. FILTRO INTEGRADO. BOLSA DE ACOPLAGEM DE
27MM APROXIMADAMENTE, COMPATIVEL COM BASE ADESIVA PEDIATRICA,
RECORTAVEL ATE 27MM APROXIMADAMENTE, SEM ORIFICIO INICIAL
PRE-CORTADO, PARA MELHOR ADAPTACAO TAMBEM EM ESTOMAS DE
2 BOCAS. COMPOSICAO: GELATINA VEGETAL, DIOXIDO DE TITANEO, E
CARBOXIMETILCELULOSE SODICA FEITA PARA PELE DE NEO NATO.. ...............
.............................................................................PC................... 25.................42,5900
1.......LENCO REMOVEDOR DE ADESIVO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO,
PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA
EMBALAGEM. .....................................................PC.................. 167..................2,2000
12.....BOLSA FECHADA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA
NA EMBALAGEM. ...............................................PC.................. 333................13,0000
15.....BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA
PROTETORA DE RESINA SINTETICA E SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO
HIPOALERGENICO, PRE-CORTADA, DE 38 A 41MM DE DIAMETRO, OPACA, COM
DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA
EMBALAGEM.. ....................................................PC................... 75...................4,3900
HIPOALERGENICO, RECORTAVEL, ATE 64MM DE DIAMETRO, OPACA, COM
EMBALAGEM.. ....................................................PC.................. 333..................4,1600
HIPOALERGENICO, RECORTAVEL, ATE 64MM DE DIAMETRO, TRANSPARENTE,
NA EMBALAGEM.. ..............................................PC.................. 362..................4,4200
3.......FILTRO DE CARVAO ATIVADO AUTO ADESIVO A PROVA D'AGUA PARA
ELIMINACAO DE GASES E ODORES, COM REGULAGEM DA PRESSAO DOS
MESMOS PARA BOLSAS DRENAVEIS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO,
PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA
EMBALAGEM. .....................................................PC................... 58...................1,8500
4.......RESINA PROTETORA EM PASTA COM VEICULO ALCOOLICO COM DAODS
DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE
VALIDADE NA EMBALAGEM. ............................TB.................... 67.................15,9000
PROTETORA DE RESINA SINTETICA, COCM SISTEMA HIPOALERGENICO DE
EMBALAGEM.. ....................................................PC................... 20...................5,0000
EMBALAGEM.. ....................................................PC................... 37...................5,0000
EMBALAGEM.. ....................................................PC................... 75...................3,5400
EMBALAGEM.. ....................................................PC................... 75...................3,5000
21.....BOLSA DE PERNA NAO ESTERIL, PARA COLETA DE URINA, COM CONECTOR
UNIVERSAL PARA ADAPTACAO AOS CATETERES, VALVULA ANTI-REFLUXO,
TORNEIRA DA DRENAGEM COM DIRECIONADOR DE JATO, CAPACIDADE DE 500
ML, TUBO LONGO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E
DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.......................................
.............................................................................PC.................. 167................ 11,5800
INCONTINENCIA URINARIA, CONFECCIONADO EM SILICONE, TAMANHO G (
.............................................................................PC................... 85...................7,3400
INCONTINENCIA URINARIA, CONFECCIONADO EM SILICONE, TAMANHO M (
.............................................................................PC.................. 500..................7,3400
INCONTINENCIA URINARIA, CONFECCIONADO EM SILICONE, TAMANHO P (
.............................................................................PC.................. 225..................7,6600
26.....BOLSA PEDIATRICA DE 2 PECAS, DRENAVEL, DISPONIVEL EM BOLSAS
TRANSPARENTES OU COM DESENHOS, FEITA DE FILME EXTRUSADO, A
PROVA DE RUIDOS, FACE POSTERIOR DA BOLSA E REVESTIDA DE POLIESTER
NAO-TECIDO, HIPOALERGENICO, QUE PERMITE A RESPIRACAO DA PELE.
FECHAMENTO POR VELCRO. ACOPLAGEM A PLACA POR ADESIVO, SEM
PRESSIONAR O ABDOMEN. FILTRO INTEGRADO. BOLSA DE ACOPLAGEM DE
17MM APROXIMADAMENTE, COMPATIVEL COM BASE ADESIVA PEDIATRICA,
RECORTAVEL ATE 17MM APROXIMADAMENTE, SEM ORIFICIO INICIAL
PRE-CORTADO, PARA MELHOR ADAPTACAO TAMBEM EM ESTOMAS DE
2 BOCAS. COMPOSICAO: GELATINA VEGETAL, DIOXIDO DE TITANEO, E
CARBOXIMETILCELULOSE SODICA FEITA PARA PELE DE NEO NATO.. ...............
.............................................................................PC................... 33.................42,5800
de guardanapo de papel.
................................................................................................ MENSAL.......UNITÁRIO
1.......GUARDANAPO DE PAPEL - PT C/50 UNID. - MED 33 CM X 33 CM FOLHA
DUPLA..................................................................PT................... 500..................2,4400
Informações: Rua Óbidos, 140 – Parque Industrial. Benedito de Andrade Filho – Dir.
Depto. Adm. Editais na íntegra: http://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/licitacoes.htm
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
Contratos
DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS
CONTRATO N° 29.514/13
DATA: 08/11/2013
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E OFFICER
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A
OBJETO: FORNECIMENTO DE BENS
VALOR: R$2.153.466,00
PRAZO: 60 DIAS
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N°103/13
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL N°: 101521/13
DATA: 11/11/2013
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SEBASTIÃO BARBOSA FILHO
OBJETO: FRETE COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 LUGARES,
PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DE SÃO
FRANCISCO XAVIER
PRAZO: 80 DIAS
VALOR: R$ 15.840,00
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/13
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL N°: 88220/13
CONTRATO Nº 29.516/13
DATA: 11/11/2013
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JC ABREU COMERCIO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
PRAZO: 40 DIAS
VALOR: R$ 169.361,50
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/13
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 40123/13
DATA: 11/11/2013
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E FRIOLINE COMÉRCIO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
PRAZO: 24 MESES
VALOR: R$ 9.600,00
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 212/13
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL N°: 88.942/13
DATA: 11/11/2013
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MAHESS COMERCIAL E
SERVIÇOS LTDA ME
OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VIAGENS/
CORRIDAS NUM RAIO MÁXIMO DE 150 KM E 500 KM
PRAZO: 12 MESES
VALOR: R$ 34.338,36
DATA: 11/11/2013
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ANDERSON PINHEIRO DE
SOUZA SERVIÇOS E INFORMAÇÕES ME
OBJETO: MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS DE LOTEAMENTOS
CLANDESTINO, FAVELAS E/OU AREAS DE RISCO DO MUNICIPIO
PRAZO: 12 MESES
VALOR: R$ 169.200,00
DATA: 12/11/2013
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR - GRUPO VII
PRAZO: 12 MESES
VALOR: R$ 4.451,00
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 186/SMS/13
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 77771/13
DATA: 13/11/2013
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E HORIZONS
TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
OBJETO: SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE PARA ATENDIMENTO
DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PRAZO: 12 MESES
VALOR: R$ 16.450.999,92
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 223/13
DATA: 13/11/2013
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CREMER S.A.
PRAZO: 12 MESES
VALOR: R$ 24.500,00
DATA: 14/11/2013
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CENTROVALE SOLUÇÕES
PARA SAÚDE LTDA
PRAZO: 12 MESES
VALOR: R$1.837,87
DATA: 14/11/2013
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DALCOM DO
BRASIL TECNOLOGIA E INFRA-ESTRUTURA LTDA
OBJETO: FORNECIMENTO DE BENS/PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PRAZO: 45 DIAS
VALOR: R$47.700,00
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 086/13
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL N.º 82777/13
TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 23.327/10
DATA: 08/11/2013
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SIANET
DATACENTER PROVEDORES LTDA – ME
OBJETO: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DEDICADOS, ACESSO
À INTERNET E ADMINISTRAÇÃO DE DNS
PRAZO: MAIS 12 MESES
VALOR: MAIS R$ 72.069,48
MODALIDADE: 2° TERMO DE PRORROGAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 436/10
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 90279-9/10
DATA: 04/11/2013
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A ANA
CAROLINA MARKUS MOURA - ME
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 5
LUGARES
MODALIDADE: 1º TERMO ADITIVO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 463/11
TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 DO CONVÊNIO Nº 25.378/11
DATA: 12/11/2013
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E IPMMI – OBRA DE AÇÃO
SOCIAL PIO XII
OBJETO: EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA USUÁRIOS
DO SUS/ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
MODALIDADE: 4º TERMO DE ALTERAÇÃO/CONVÊNIO
DATA: 12/11/2013
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ON LINE INFORMÁTICA
LTDA. ME
OBJETO: SUPORTE TÉCNICO EM SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO LABORATORIAL
MODALIDADE: 2° TERMO DE PRORROGAÇÃO/PP Nº 285/SMS/11
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 85046-5/11
DATA: 12/11/2013
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E PROFEMINA REPRODUÇÃO
E LAPAROSCOPIA LTDA
OBJETO: REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS – GRUPO 4
MODALIDADE: 2° TERMO DE ADITAMENTO/ PP nº 308/SMS/11
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 133200/11
TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 DO CONTRATO N°26.636/12
DATA: 13/11/2013
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E STAR COOPER –
COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAÍBA
OBJETO: SERVIÇOS DE FRETE COM VEÍCULOS LEVES, CAPACIDADE MÍNIMA
DE 09 LUGARES
MODALIDADE: 3° TERMO DE PRORROGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5930/12
TERMO DE ADITAMENTO N° 03 DO CONTRATO N° 26.849/12
DATA: 05/11/2013
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E VEROCHEQUE REFEIÇÕES
LTDA
OBJETO: FORNECIMENTO DE VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
MODALIDADE: 3º TERMO DE ADITAMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 195/12
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 40.229/12
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
22 de novembro de 2013 - página 16 TERMO DE ADITAMENTO Nº 1 DO CONVÊNIO Nº 28.439/13
DATA: 14/11/2013
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIAÇÃO
PARA VALORIZAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – AVAPE – CASA DO IDOSO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS – CENTRO DE REFERÊNCIA
PARA O IDOSO/ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
MODALIDADE: 1° TERMO DE ADITAMENTO/CONVÊNIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 18.420/13
TERMO DE ADITAMENTO Nº 2 DO CONTRATO N° 26.959/12
DATA: 15/10/2013
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E GRUPO
DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E
MASCULINO
OBJETO: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA
QUÍMICA EM REGIME DE INTERNAÇÃO (COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA)
VALOR: MAIS R$243.000,00
MODALIDADE: 2° TERMO DE ADITAMENTO/PP 175/SMS/12
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 52.440/12
CONVÊNIO Nº 005/13
DATA: 01/11/2013
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
OBJETO: REALIZAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO SITUADO NA RUA PAULO
SETÚBAL, Nº 220
PRAZO: ATÉ 6 MESES
VALOR: R$1.445.000,00
MODALIDADE: TERMO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO Nº 06/13
DATA: 14/11/2013
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CENTRO DE
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS
OBJETO: CONCESSÃO DE DUZENTAS BOLSAS DE ESTUDO, POR PARTE DA
ESCOLA TÉCNICA EVERARDO PASSOS - ETEP, AOS ALUNOS DO 9º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
PRAZO: 03 MESES
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1453/SMS/13
PREGÃO PRESENCIAL Nº 214/SMS/2013
VALIDADE: 12 (doze) meses
A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, com sede na Rua José de Alencar nº
123, Vila Santa Luzia, inscrito no CNPJ sob o nº 46.643.466/0001-06, Inscrição Estadual
isento, através do Exmº Prefeito Municipal, Senhor Carlos José de Almeida, nos termos
do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 9.853/00 e das demais
normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no
Pregão Presencial nº 214/SMS/2013, conforme Relatório de Classificação Final dos
Autos constantes às folhas nºs 517-518 do processo licitatório, homologado pelo
Secretário de Saúde Dr. Paulo R. Roitberg, às folhas 521 do mesmo processo, registra
os preços para fornecimento de material de consumo hospitalar – grupo VIII, conforme
ANEXO ÚNICO desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pelas empresas,
cujas propostas foram classificadas em 1º lugar no certame acima numerado.
01 EMPRESA: Cirúrgica São José Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 55.309.074/000104, Inscrição Estadual nº 392.118.024.118, com sede à Rodovia Geraldo Scavone,
nº 2300, Galpões 23 e 24, Condominio Califórnia Center, Rio Comprido, na cidade
de Jacareí - SP, neste ato representada por seu sócio proprietário, Sr. José Bráulio
Dias Horta, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 4.114.512-4 SSP/
SP e do C.P.F. nº 059.157.248-68, residente e domiciliado à Rua João Teixeira Neto,
nº 32, apto. 62, Jardim Aquárius, na cidade de São José dos Campos – SP ou sua
procuradora, Sra. Analina Conceição Lima Ribeiro, brasileira, separada, portadora
da Cédula de Identidade nº 20.785.900-0 SSP/SP e do C.P.F. nº 150.226.458-74,
residente e domiciliada à Rua Isaurinha Garcia, nº 57, Urbanova II, na cidade de São
José dos Campos - SP, classificada em 1º lugar nos itens 01 e 02.
02 EMPRESA: Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 59.309.302/000199, Inscrição Estadual nº 495.044.013.118, com sede à Avenida Comendador José
Zillo, nº 160, Distrito Industrial, na cidade de Ourinhos - SP, neste ato representada por
seu Procurador, Sr. Marcelo Dias, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade
nº 7.519.549 SSP/PR e do C.P.F. nº 856.661.658-87, residente e domiciliado a Rua
Reliquia, nº 53, Casa Verde, na cidade de São Paulo - SP, classificada em 1º lugar nos
itens 03 e 04.
03 EMPRESA: Volpi Distribuidora de Drogas Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº
64.533.797/0001-75, Inscrição Estadual nº 647.187.194.114, com sede a Rua da
Trindade, nº 520, Jardim Bela Vista, na cidade de São José do Rio Preto - SP, neste
ato representada por seu procurador, o Sr. Paulo Story Monteiro, brasileiro, casado,
portador do CPF nº 188.348.768-49 e do RG nº 4.216.337-7, residente e domiciliado à
Rua Dr. José Gomes Vieira, nº 170, Bairro Independencia, na cidade de Taubaté - SP,
classificada em 1º lugar no item 5.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1. O Objeto da presente Ata é o Registro de Preços para fornecimento de material
de consumo hospitalar – grupo VIII, conforme descrito no preâmbulo do presente
instrumento.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir
da sua assinatura.
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços a Prefeitura
Municipal de São José dos Campos não será obrigada a adquirir os materiais referidos
no ANEXO ÚNICO desta, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo licitar quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie às empresas detentoras ou cancelar a Ata na ocorrência de alguma
das hipóteses legalmente previstas, para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o
contraditório e ampla defesa.
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todas as Secretarias da
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, desde que autorizada a sua utilização,
mediante requisição de compra de material e justificativa da necessidade da aquisição.
CLÁUSULA IV - DO PREÇO
4.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro
de Preços são os constantes do ANEXO ÚNICO desta, de acordo com a respectiva
classificação, constante no Relatório de Classificação Final constante às fls. nº 517518 do processo.
4.2. A cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as
cláusulas e condições constantes do Edital que precedeu, e integra, a presente Ata de
Registro de Preços.
4.3. A cada fornecimento serão pagos aos compromissários fornecedor(es), os preços
unitários constantes do ANEXO ÚNICO da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
5.1. Em cada fornecimento, o prazo e o local de entrega dos materiais serão
estabelecidos em cada Autorização de Fornecimento.
CLÁUSULA VI - DOS PAGAMENTOS
6.1. Os pagamentos serão feitos em até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento de
cada entrega dos materiais com a respectiva nota fiscal/fatura, devidamente assinada
pela Secretaria requisitante.
6.1.1. Nas hipóteses em que seja obrigatória a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe), conforme previsto na Portaria CAT-162 da Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo, a mesma deverá ser encaminhada para o e-mail: [email protected],
identificando no nome do arquivo, o numero da respectiva Nota Fiscal.
6.1.2. Os pagamentos deverão ocorrer através de crédito em conta corrente, devendo
a Contratada indicar o banco para recebimento, preferencialmente um dos seguintes
bancos: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
6.2. O pagamento fora do prazo estabelecido sujeitará ao Município à multa de 1% (um
por cento) em favor da futura CONTRATADA, além dos juros de mora de 0,5% (meio
por cento) ao mês.
6.3. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de
situação regular em relação ao INSS, ao FGTS e ao CNDT ou outro apresentado
em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com validade expirada o
pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de
validade.
CLÁUSULA VII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
7.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de
Preços;
7.1.2. A detentora não retirar a Autorização de Fornecimento no prazo estabelecido e
a Administração não aceitar sua justificativa;
7.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de
registro de preços;
7.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente
de registro de preços;
7.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
7.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração;
7.1.7. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no
item 7.1., será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No
caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, por 2 (duas)
vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.
CLÁUSULA VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Integram à presente Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital e a proposta
da empresa Cirúrgica São José Ltda, Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda, Volpi Distribuidora
de Drogas Ltda, classificada em 1º lugar no certame supra numerado.
8.2. Para todas as questões suscitadas na execução desta Ata de Registro de Preços,
não resolvidas administrativamente, o foro será o da Comarca de São José dos
Campos, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
8.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93
e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de
Direito.
São José dos Campos,
CARLINHOS ALMEIDA
Prefeito Municipal
CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA
INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
TESTEMUNHAS:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 547/DRM/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 159/13
A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, com sede na Rua José de Alencar
nº 123, Vila Santa Luzia, inscrito no CNPJ sob o nº 46.643.466/0001-06, Inscrição
Estadual isento, através do Exmº Prefeito Municipal, Sr. Carlos José de Almeida,
nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 9.853/00
e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão Presencial nº 159/2013, conforme Relatório de Classificação
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
Final dos Autos constantes às folhas nºs 409 do processo licitatório, homologado pelo
Secretário de Administração Sr. Paulo Rogério Martins Toledo, às folhas 416/417
do mesmo processo, registra os preços para Fornecimento de Licenças de Uso de
Software Antivírus e Consultoria Técnica, conforme ANEXO ÚNICO desta, tendo sido
os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar
no certame acima numerado.
01 EMPRESA: TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA EPP, inscrita no CNPJ
sob o nº 05.295.257/0001-31, Inscrição Estadual nº 116.913.330.114, com sede na
Rua Dr. Samuel Porto nº 351, cj. 53, Saúde, na cidade de São Paulo/SP, neste ato
representada por seu sócio proprietário, o Sr. Pedro Luiz Pajares, brasileiro, casado,
analista de sistemas, portador do CPF nº 008.808.408-62 e do RG nº 8.768.653-3
SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Paulo di Favari nº 93, apto. 104, Vila Caminho
do Mar, na cidade de São Bernardo do Campos/SP, classificada em 1º lugar no item 1.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1. O Objeto da presente Ata é o Registro de Preços para Fornecimento de Licenças
de Uso de Software Antivírus e Consultoria Técnica, conforme descrito no preâmbulo
do presente instrumento.
da sua assinatura.
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços a Prefeitura
Municipal de São José dos Campos não será obrigada a adquirir os produtos referidos
no ANEXO ÚNICO desta, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo licitar quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie às empresas detentoras ou cancelar a Ata na ocorrência de alguma
das hipóteses legalmente previstas, para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o
mediante requisição de compra de material e justificativa da necessidade da aquisição.
4.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços
são os constantes do ANEXO ÚNICO desta, de acordo com a respectiva classificação,
constante no Relatório de Classificação Final constante às fls. nº 409 do processo.
4.2. A cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as
4.3. A cada fornecimento serão pagos ao(s) compromissário(s) fornecedor(es), os
preços unitários constantes do ANEXO ÚNICO da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
5.1. Em cada fornecimento, o prazo e o local de entrega dos materiais serão
estabelecidos em cada Autorização de Fornecimento.
6.1. Os pagamentos serão feitos em até 10 (dez) dias corridos, após o recebimento de
cada entrega dos materiais com a respectiva nota fiscal/fatura, devidamente assinada
pela Secretaria requisitante.
6.1.1. Nas hipóteses em que seja obrigatória a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe), conforme previsto na Portaria CAT-162, de 29/12/2008, da Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo, a mesma deverá ser encaminhada para o e-mail constante
do ANEXO ÚNICO da presente Ata de Registro de Preços.
6.2. O pagamento fora do prazo estabelecido sujeitará ao Município à multa de 1% (um
por cento) em favor da futura CONTRATADA, além dos juros de mora de 0,5% (meio
por cento) ao mês.
6.3. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação
regular em relação ao INSS, ao FGTS e ao CNDT ou outro apresentado em atendimento
às exigências de habilitação, estiverem com validade expirada o pagamento ficará retido
até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.
Preços;
Administração;
7.1.7. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no item
7.1., será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntandose o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No caso de ser
ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
8.1 Integram à presente Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital e a proposta
da empresa TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA EPP, classificada em 1º lugar
no certame supra numerado.
8.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
CARLINHOS ALMEIDA
Prefeito Municipal
TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA EPP
TESTEMUNHAS:
ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 547/2013
CONTRATADA: TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA EPP
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
ITEM 1 - Fornecimento de Licenças de Uso de Software Antivírus e Consultoria
Técnica, conforme segue:
subitem.. CÓDIGO.. ESPECIFICAÇÃO....... QUANT..........UNID......VALOR ....MARCA
................................................................................................... UNITÁRIO.................
1.1...........115937.... Software antivírus, composto por módulos de gerenciamento e
antivírus, com manutenção e suporte técnico por 2 anos.............................................
......................................................................4.000............. un...... R$ 14,00.................
...........................................................................SOPHOS ENDPOINT PROTECTION
1.2...........119273.... Software antivírus, composto por módulos de gerenciamento e
antivírus, com manutenção e suporte técnico por 2 anos - Modalidade Educacional..
......................................................................2.500............. un...... R$ 12,50.................
.......................................................................... .SOPHOS ENDPOINT PROTECTION
1.3...........116014.... Consultoria Técnica para instalação, configuração e implementação
de gerenciamento centralizado de Software Antivírus na rede de dados.....................
........................................................................ 30................. h..... R$ 205,00.................
.......................................................................... .SOPHOS ENDPOINT PROTECTION
Preço Global do item 1: R$ 93.400,00 (noventa e três mil e quatrocentos reais).
Especificação Técnica, conforme Anexo.
E-mail para Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): [email protected]
[email protected]
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO
ITEM 1 - Fornecimento de Licenças de Uso de Software Antivírus e Consultoria
Técnica, conforme segue:
Subitem 1.1. - Software Antivírus (Código: 115937)
Software antivírus, sendo que cada licença de uso compreenderá módulos de
gerenciamento e antivírus.
1. Módulo de Gerenciamento
Módulo para gerenciamento da solução antivírus:
Suporte a instalação de servidor Windows, no mínimo na plataforma Windows 2003
Server;
Suportar o gerenciamento de máquinas da rede de dados a partir de um único servidor;
Permitir o gerenciamento do servidor a partir de console instalado em outra máquina;
Permitir o gerenciamento do servidor através do protocolo TCP/IP ou HTTP;
Permitir a instalação do antivírus nos clientes a partir de um único servidor;
Permitir a alteração das configurações dos antivírus nos clientes de maneira remota e
através de regras aplicáveis a uma máquina ou um grupo de máquinas;
Permitir a atualização incremental da lista de definições de vírus nos clientes, a partir
de um único ponto da rede local;
Integração e importação automática da estrutura de domínios do Active Directory já
existentes na rede local;
Permitir a criação de tarefas de atualização, verificação de vírus e upgrades em
períodos de tempo pré-determinados, na inicialização do sistema operacional ou no
logon na rede;
Permitir o armazenamento das informações coletadas nos clientes em um banco de
dados centralizado;
Permitir diferentes níveis de administração do servidor, de maneira independente do
login da rede;
Permitir diferentes níveis de administração do console de gerenciamento utilizando
usuários do domínio.
Suporte a múltiplos usuários, com diferentes níveis de acesso e permissões aos
produtos gerenciados;
Criação de grupos de máquinas baseadas em regras definidas por grupos de máquinas
ou usuários;
Forçar a configuração determinada no console para os clientes:
A comunicação entre as máquinas clientes e o servidor de gerenciamento deve ser
segura usando protocolo de autenticação SSL.
Forçar a instalação do software antivírus nos clientes:
Geração de relatórios gráficos;
Customização dos relatórios gerados;
Exportação dos relatórios para, no mínimo, um dos seguintes formatos: HTML, XLS,
DOC, TXT
Geração de relatórios que contenham as seguintes informações:
Máquinas com a lista de definições de vírus desatualizada;
Qual a versão do software instalado em cada máquina;
Os vírus que mais foram detectados;
As máquinas que mais sofreram infecções em um determinado período de tempo;
Os usuários que mais sofreram infecções em um determinado período de tempo;
Gerenciar a atualização do antivírus em computadores portáteis (notebooks),
automaticamente, mediante conexão em rede local e dial-up;
Suportar o uso de múltiplos repositórios para atualização de produtos e arquivo de
vacina com replicação seletiva;
Suporte a instalação do servidor em todas as plataformas ou superior, tanto em
máquinas físicas quanto virtuais;
Console de gerenciamento instalado em ambiente local (PMSJC);
Suportar o gerenciamento de no mínimo 2.000 máquinas a partir de um único servidor.
Deve permitir a composição de servidores sendo administrados por um servidor
primário, quando for o caso;
Permitir o gerenciamento centralizado da instalação nos clientes a partir de um único
servidor, com possibilidade de Sincronização com o Active Directory;
Permitir a criação de grupos de máquinas com definições de políticas próprias, isto
é, com definições diferentes das demais máquinas da rede e sem a interferência de
políticas de outros grupos;
Permitir a definição, por grupo de máquinas, de horário para a atualização das
definições de vírus;
Notificação automática ao administrador em caso de epidemia de malwares;
2. Módulo de antivírus
2.1 Antivírus para servidores de arquivos
Suporte total a todas as versões do Windows Server, no mínimo Windows Server 2003;
Rastreamento em tempo real, para arquivos durante entrada e saída (gravação e
leitura), com as seguintes opções:
Negar acesso ao arquivo infectado e prosseguir;
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
22 de novembro de 2013 - página 18 Limpar o arquivo;
Apagar arquivo infectado;
Mover o arquivo infectado para área de segurança (quarentena).
Rastreamento manual com interface Windows, customizável, com opção de limpeza;
Permitir diferentes configurações de varredura em tempo real baseando-se em
processos de baixo ou alto risco, tornando assim o desempenho do produto mais
estável;
Rastreamento em tempo real dos processos em memória, para captura de vírus que
são executados em memória sem a necessidade de escrita de arquivo;
Detecção de programas maliciosos como programas de propaganda, ferramentas
como password crackers, etc.
Programação de atualizações automáticas das listas de definições de vírus, a partir de
local predefinido da rede, ou de site da Internet, com freqüência (no mínimo diária) e
horários definidos pelo usuário;
Permitir atualização incremental da lista de definições de vírus;
Programação de rastreamentos e monitoramento (sob demanda e “on-line/real-time”)
automáticos do sistema com as seguintes opções:
Escopo: todos os drives locais ou de rede, específicos ou pastas específicas;
Ação: somente alertas, limpar automaticamente, apagar automaticamente, renomear
ou mover automaticamente para área de segurança (quarentena);
Frequência: horária, diária, semanal, mensal;
Exclusões: pastas, arquivos e processos que não devem ser rastreados.
Gerar registro (log) dos eventos de vírus em arquivo e local definido pelo usuário, com
limite de tamanho opcional;
Gerar notificações de eventos de vírus através de alerta na rede;
Rastreamento de arquivos compactados tipo.zip, .rar, .7zip, .gz, entre outros.
Instalação automática em máquinas novas na rede via software de gerenciamento;
Instalação sem reinicialização da estação de trabalho;
2.2 antivírus para Estações de Trabalho
Suporte total a versões do Windows, no mínimo Windows XP Professional Edition;
Rastreamento em tempo real, para arquivos criados, copiados, renomeados, movidos
ou modificados;
Capacidade de identificação da origem da infecção, para vírus que utilizam
compartilhamento de arquivos como forma de propagação informando nome ou IP da
origem como opção de bloqueio da comunicação via rede;
Permitir criação de zona confiável, permitindo que determinados IPs, protocolos ou
aplicações se comuniquem na rede;
estável;
Rastreamento em tempo real dos processos em memória, para a captura de vírus que
como password crackers, etc;
locais predefinidos da rede, ou de site Internet, com freqüência (no mínimo diária) e
Permitir a atualização da lista de arquivos a serem verificados contra vírus através da
lista de definições de vírus;
Programação de rastreamentos e monitoramento (sob demanda e “on-line/real-time”) Escopo: todos os drives locais, drives específicos ou pastas específicas;
Frequência: horária, diária, semanal e mensal;
Exclusões: pastas, arquivos e processos que não devem ser rastreados;
Definição do usuário ou conta de máquina a ser utilizado durante a verificação.
Permitir proteção das configurações através de senha;
Rastreamento de arquivos compactados tipo .zip, .rar, .7zip, .gz, entre outros.
Gerenciar o uso de dispositivos USB e CD/DVD, através de controles de leitura/escrita/
execução do conteúdo desses dispositivos e também sobre o tipo de dispositivo
permitido (ex: permitir mouse USB e bloquear disco USB);
Atualizar a partir de um servidor web externo, servidor web interno e através de servidor
de arquivos/pastas compartilhadas;
Oferecer suporte ao uso de repositórios para atualização do produto e vacinas;
Possibilitar executar varredura em tempo real: de arquivos (gravação e/ou leitura), de
processos em memória;
Possibilitar executar varredura manual com interface Windows, configurável, com
opção de limpeza;
Possibilitar rastreamento por linha-de-comando, parametrizável, com opção de limpeza;
Capacidade de detectar vírus de macros de no mínimo o MSOffice 2000;
Detecção e remoção de programas maliciosos como spyware, adware, trojans, etc.
Solução única para proteção, em tempo real, contra malwares em geral, incluindo
vírus, trojans, adware, rootkits, spywares, aplicações potencialmente indesejadas e
outros tipos de códigos maliciosos com opção de customização como, por exemplo,
do tipo de varredura;
Possuir processo para a desinstalação automática do sistema antivírus existente no
equipamento;
O programa deverá enviar os arquivos em quarentena para análise da equipe
responsável por criar vacinas do fabricante;
Gerenciamento integrado à console de gerência da solução;
Oferecer proteção para o sistema operacional, permitindo a definição de controles
de acesso (escrita/leitura) para arquivos, diretórios, chaves de registro e controle de
processos;
Permitir o bloqueio do uso de aplicações baseado em nome, diretório e hash da
aplicação;
Manipuladores de agentes permitem o gerenciamento de sistemas de terminais
mesmo quando desconectados da rede, ou no Dominio, com gerenciamento de nível
de privilégio através de senha;
Ferramenta integrada ao cliente antivírus que execute scan no protocolo POP3 com
suporte a, no mínimo, Outlook Express 5.0 e Microsoft Outlook 2000;
Proteção contra desinstalação não autorizada do produto e proteção contra remoção
do módulo residente em memória através de senhas distintas;
“Roll-back” da biblioteca de vírus;
Possuir capacidade para bloquear acesso às pastas compartilhadas na estação de
trabalho, em caso de epidemia, e após o termino da epidemia restaurar as configurações
originais;
3. Suporte Técnico e manutenção oferecidos pelo fabricante do software
A contratada, caso não seja o próprio fabricante, deve possuir contrato de suporte
técnico para atendimento ilimitado junto ao fabricante do produto oferecido, a fim de
garantir o serviço prestado;
Serviços de suporte especializado em segurança da informação para instalação,
configuração e suporte ao funcionamento da solução antimalware. O suporte será em
regime de, no mínimo, 8 x 5 (dias úteis, horário comercial);
Suporte técnico telefônico no idioma Português Brasil direto com o fabricante do
produto;
Com direito a atualizações de assinaturas e software, e suporte técnico ilimitado
(via e-mail e telefone), sem custo adicional, pelo período de contratação do software
antivírus a contar do recebimento das licenças de uso pela Prefeitura;
O telefonema para o suporte técnico remoto deverá ser atendido por técnico
devidamente capacitado para interpretar e, eventualmente resolver ou contatar os
recursos necessários para a resolução do problema em regime de, no mínimo, 8 x 5
(dias úteis, horário comercial).
Fornecimento de vacina para novos vírus no prazo máximo de 48 horas a partir do
registro de ocorrência feito pela Prefeitura.
Deverá ser indicado o site do fabricante para download autorizado do produto e dos
manuais.
Subitem 1.2. - Software Antivírus – Modalidade Educacional (Código: 119273)
Software antivírus, sendo que cada licença de uso compreenderá módulos de
gerenciamento e antivírus.
1. Módulo de Gerenciamento
Módulo para gerenciamento da solução antivírus:
Suporte a instalação de servidor Windows, no mínimo na plataforma Windows 2003
Server;
Suportar o gerenciamento de máquinas da rede de dados a partir de um único servidor;
Permitir o gerenciamento do servidor a partir de console instalado em outra máquina;
Permitir o gerenciamento do servidor através do protocolo TCP/IP ou HTTP;
Permitir a instalação do antivírus nos clientes a partir de um único servidor;
Permitir a alteração das configurações dos antivírus nos clientes de maneira remota e
através de regras aplicáveis a uma máquina ou um grupo de máquinas;
Permitir a atualização incremental da lista de definições de vírus nos clientes, a partir
de um único ponto da rede local;
Integração e importação automática da estrutura de domínios do Active Directory já
existentes na rede local;
Permitir a criação de tarefas de atualização, verificação de vírus e upgrades em
períodos de tempo pré-determinados, na inicialização do sistema operacional ou no
logon na rede;
Permitir o armazenamento das informações coletadas nos clientes em um banco de
dados centralizado;
Permitir diferentes níveis de administração do servidor, de maneira independente do
login da rede;
Permitir diferentes níveis de administração do console de gerenciamento utilizando
usuários do domínio.
Suporte a múltiplos usuários, com diferentes níveis de acesso e permissões aos
produtos gerenciados;
Criação de grupos de máquinas baseadas em regras definidas por grupos de máquinas
ou usuários;
Forçar a configuração determinada no console para os clientes:
A comunicação entre as máquinas clientes e o servidor de gerenciamento deve ser
segura usando protocolo de autenticação SSL.
Forçar a instalação do software antivírus nos clientes:
Geração de relatórios gráficos;
Customização dos relatórios gerados;
Exportação dos relatórios para, no mínimo, um dos seguintes formatos: HTML, XLS,
DOC, TXT
Geração de relatórios que contenham as seguintes informações:
Máquinas com a lista de definições de vírus desatualizada;
Qual a versão do software instalado em cada máquina;
Os vírus que mais foram detectados;
As máquinas que mais sofreram infecções em um determinado período de tempo;
Os usuários que mais sofreram infecções em um determinado período de tempo;
Gerenciar a atualização do antivírus em computadores portáteis (notebooks),
automaticamente, mediante conexão em rede local e dial-up;
Suportar o uso de múltiplos repositórios para atualização de produtos e arquivo de
vacina com replicação seletiva;
Suporte a instalação do servidor em todas as plataformas ou superior, tanto em
máquinas físicas quanto virtuais;
Console de gerenciamento instalado em ambiente local (PMSJC);
Suportar o gerenciamento de no mínimo 2.000 máquinas a partir de um único servidor.
Deve permitir a composição de servidores sendo administrados por um servidor
primário, quando for o caso;
Permitir o gerenciamento centralizado da instalação nos clientes a partir de um único
servidor, com possibilidade de Sincronização com o Active Directory;
Permitir a criação de grupos de máquinas com definições de políticas próprias, isto
é, com definições diferentes das demais máquinas da rede e sem a interferência de
políticas de outros grupos;
Permitir a definição, por grupo de máquinas, de horário para a atualização das
definições de vírus;
Notificação automática ao administrador em caso de epidemia de malwares;
2. Módulo de antivírus
2.1 Antivírus para servidores de arquivos
Suporte total a todas as versões do Windows Server, no mínimo Windows Server 2003;
Rastreamento em tempo real, para arquivos durante entrada e saída (gravação e
leitura), com as seguintes opções:
Negar acesso ao arquivo infectado e prosseguir;
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
Limpar o arquivo;
Apagar arquivo infectado;
Mover o arquivo infectado para área de segurança (quarentena).
estável;
Rastreamento em tempo real dos processos em memória, para captura de vírus que
como password crackers, etc.
local predefinido da rede, ou de site da Internet, com freqüência (no mínimo diária) e
automáticos do sistema com as seguintes opções:
Escopo: todos os drives locais ou de rede, específicos ou pastas específicas;
Frequência: horária, diária, semanal, mensal;
Exclusões: pastas, arquivos e processos que não devem ser rastreados.
Gerar notificações de eventos de vírus através de alerta na rede;
Rastreamento de arquivos compactados tipo.zip, .rar, .7zip, .gz, entre outros.
2.2 antivírus para Estações de Trabalho
Suporte total a versões do Windows, no mínimo Windows XP Professional Edition;
Rastreamento em tempo real, para arquivos criados, copiados, renomeados, movidos
ou modificados;
Capacidade de identificação da origem da infecção, para vírus que utilizam
compartilhamento de arquivos como forma de propagação informando nome ou IP da
origem como opção de bloqueio da comunicação via rede;
Permitir criação de zona confiável, permitindo que determinados IPs, protocolos ou
aplicações se comuniquem na rede;
estável;
Rastreamento em tempo real dos processos em memória, para a captura de vírus que
como password crackers, etc;
locais predefinidos da rede, ou de site Internet, com freqüência (no mínimo diária) e
Permitir a atualização da lista de arquivos a serem verificados contra vírus através da
lista de definições de vírus;
-
Escopo: todos os drives locais, drives específicos ou pastas específicas;
Frequência: horária, diária, semanal e mensal;
Exclusões: pastas, arquivos e processos que não devem ser rastreados;
Definição do usuário ou conta de máquina a ser utilizado durante a verificação.
Permitir proteção das configurações através de senha;
Rastreamento de arquivos compactados tipo .zip, .rar, .7zip, .gz, entre outros.
Gerenciar o uso de dispositivos USB e CD/DVD, através de controles de leitura/escrita/
execução do conteúdo desses dispositivos e também sobre o tipo de dispositivo
permitido (ex: permitir mouse USB e bloquear disco USB);
Atualizar a partir de um servidor web externo, servidor web interno e através de servidor
de arquivos/pastas compartilhadas;
Oferecer suporte ao uso de repositórios para atualização do produto e vacinas;
Possibilitar executar varredura em tempo real: de arquivos (gravação e/ou leitura), de
processos em memória;
Possibilitar executar varredura manual com interface Windows, configurável, com
opção de limpeza;
Possibilitar rastreamento por linha-de-comando, parametrizável, com opção de
limpeza;
Capacidade de detectar vírus de macros de no mínimo o MSOffice 2000;
Detecção e remoção de programas maliciosos como spyware, adware, trojans, etc.
Solução única para proteção, em tempo real, contra malwares em geral, incluindo
vírus, trojans, adware, rootkits, spywares, aplicações potencialmente indesejadas e
outros tipos de códigos maliciosos com opção de customização como, por exemplo,
do tipo de varredura;
Possuir processo para a desinstalação automática do sistema antivírus existente no
equipamento;
O programa deverá enviar os arquivos em quarentena para análise da equipe
responsável por criar vacinas do fabricante;
Gerenciamento integrado à console de gerência da solução;
Oferecer proteção para o sistema operacional, permitindo a definição de controles
de acesso (escrita/leitura) para arquivos, diretórios, chaves de registro e controle de
processos;
Permitir o bloqueio do uso de aplicações baseado em nome, diretório e hash da
aplicação;
Manipuladores de agentes permitem o gerenciamento de sistemas de terminais
mesmo quando desconectados da rede, ou no Dominio, com gerenciamento de nível
de privilégio através de senha;
Ferramenta integrada ao cliente antivírus que execute scan no protocolo POP3 com
suporte a, no mínimo, Outlook Express 5.0 e Microsoft Outlook 2000;
Proteção contra desinstalação não autorizada do produto e proteção contra remoção
do módulo residente em memória através de senhas distintas;
“Roll-back” da biblioteca de vírus;
Possuir capacidade para bloquear acesso às pastas compartilhadas na estação de
trabalho, em caso de epidemia, e após o termino da epidemia restaurar as configurações
originais;
3. Suporte Técnico e manutenção oferecidos pelo fabricante do software
A contratada, caso não seja o próprio fabricante, deve possuir contrato de suporte
técnico para atendimento ilimitado junto ao fabricante do produto oferecido, a fim de
garantir o serviço prestado;
Serviços de suporte especializado em segurança da informação para instalação,
configuração e suporte ao funcionamento da solução antimalware. O suporte será em
regime de, no mínimo, 8 x 5 (dias úteis, horário comercial);
Suporte técnico telefônico no idioma Português Brasil direto com o fabricante do
produto;
Com direito a atualizações de assinaturas e software, e suporte técnico ilimitado
(via e-mail e telefone), sem custo adicional, pelo período de contratação do software
antivírus a contar do recebimento das licenças de uso pela Prefeitura;
O telefonema para o suporte técnico remoto deverá ser atendido por técnico
devidamente capacitado para interpretar e, eventualmente resolver ou contatar os
recursos necessários para a resolução do problema em regime de, no mínimo, 8 x 5
(dias úteis, horário comercial).
Fornecimento de vacina para novos vírus no prazo máximo de 48 horas a partir do
registro de ocorrência feito pela Prefeitura.
Deverá ser indicado o site do fabricante para download autorizado do produto e dos
manuais.
Subitem 1.3. – Consultoria em Software Antivírus (Código: 116014)
Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica para
instalação, configuração e implementação de gerenciamento centralizado de software
antivírus na rede de dados, e treinamento técnico sobre recursos gerais desse software.
Os serviços de consultoria e treinamento deverão ser prestados por técnico(s)
qualificado(s) do fornecedor a partir de cronograma a ser definido com a equipe técnica
do Departamento de Tecnologia, Informação e Modernização da Prefeitura, e serão
realizados nas dependências da Prefeitura.
Treinamento:
A contratada deverá emitir certificado de participação para cada participante, constando
nome do curso, carga horária, data da realização e o nome do treinando;
• Todo material didático de apoio necessário ao desenvolvimento dos cursos, como
manuais, esquemas e apostilas deverá ser fornecido pela contratada a todos os
participantes, individualmente, no início de cada curso e deverão estar preferencialmente
escritos em língua portuguesa;
• O treinamento deverá contemplar em seu conteúdo, no mínimo:
- funcionalidades gerais do software antivírus;
- instalação do console de gerenciamento em ambiente servidor;
- instalação do antivírus nas estações de trabalho através da console e stand alone;
- criação e aplicação de políticas de restrições e/ou exceções em estações de trabalho
e/ou servidores, individualmente ou em grupos.
• O treinamento deverá ter carga horária total de, no máximo, 16 (dezesseis) horas,
distribuídas entre 2 (duas) turmas com 10 (dez) participantes cada;
• O cronograma para realização da consultoria técnica e do treinamento será definido
a partir de entendimentos prévios com a equipe técnica da Prefeitura.
Qualificação técnica do fornecedor:
Para a execução dos serviços de consultoria e treinamento, o fornecedor deverá
apresentar à Prefeitura, por ocasião do início dos trabalhos, certificado(s) de
qualificação emitido(s) pela empresa fabricante do antivírus em nome do(s) técnico(s)
que será(ão) responsável(veis) pela instalação, configuração e implementação de
gerenciamento do software.
As licenças devem incluir direito a atualizações de assinaturas e do software, e suporte
(via e-mail e telefone) válidos por 24 (vinte e quatro) meses a partir do recebimento da
Autorização de Fornecimento.
Prazo da Contratação: 12 (doze) meses.
Condições de Entrega: A entrega deverá ser em até 30 (trinta) dias, após o recebimento
de cada Autorização de Fornecimento, na qual constará o local de entrega que poderá
ser no Almoxarifado Central, rua Felício Savastano nº 401 - Vila Industrial, no seguinte
horário: das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30 ou no Almoxarifado da Secretaria
de Educação, rua Felício Savastano nº 240 - Vila Industrial, no seguinte horário: das
7h30 às 15h30.
A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, com sede na Rua José de Alencar nº
123, Vila Santa Luzia, inscrito no CNPJ sob o nº 46.643.466/0001-06, Inscrição Estadual
isento, através do Exmº Prefeito Municipal, Sr. Carlos José de Almeida, nos termos do art.
15 da Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 9.853/00 e das demais normas
legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Presencial nº 210/2013, conforme Relatório de Classificação Final dos Autos constantes
às folhas nºs 241 do processo licitatório, homologado pelo Secretário de Administração
Sr. Paulo Rogério Martins Toledo, às folhas 247 e 248 do mesmo processo, registra
os preços para prestação de serviços de supressão de árvores em áreas públicas,
conforme ANEXO ÚNICO desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa
cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado.
01 EMPRESA: L.T. ARTE PAISAGEM E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP, inscrita no
CNPJ sob o nº 11.491.209/0001-11, Inscrição Estadual nº 645.577.464.114, Inscrição
Municipal nº 174970, com sede na Rua Vilaça, n° 195, sala 16, Centro, na cidade de
São Jose dos Campos /SP, neste ato representado por seus sócios e proprietários, os
Sr. Lucas Silveira, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 366.026.28895 e do RG nº 46.694.529-2 SSP/SP, e a Sra Tamires Silveira, brasileira, solteira,
empresária, portadora do CPF nº 366.026.278-13, e do RG nº 48.825.838-8 SSP/SP,
ambos residentes e domiciliados na Av Olívio Gomes, n° 181, Apto. 31 B, Vila Zizinha,
na cidade de São Jose dos Campos / SP, classificada em 1º lugar no item 1.
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
22 de novembro de 2013 - página 20 CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1. O Objeto da presente Ata é o Registro de Preços para prestação de serviços de
supressão de árvores em áreas públicas, conforme descrito no preâmbulo do presente
instrumento.
da sua assinatura.
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços a Prefeitura Municipal
de São José dos Campos não será obrigada a contratar os serviços referidos no
ANEXO ÚNICO desta, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo
licitar quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie às empresas detentoras ou cancelar a Ata na ocorrência de alguma das
hipóteses legalmente previstas, para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o
mediante requisição de compra e justificativa da necessidade da contratação.
4.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro
de Preços são os constantes do ANEXO ÚNICO desta, de acordo com a respectiva
classificação, constante no Relatório de Classificação Final, constante às fls. nº 241
do processo.
4.2. A cada contratação decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as
4.3. A cada contratação serão pagos ao(s) compromissário(s) prestador(es) de serviços,
os preços unitários constantes do ANEXO ÚNICO da presente Ata de Registro de
Preços.
CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO
5.1. Em cada prestação de serviços, o prazo e o local de execução serão estabelecidos
em cada Autorização de Fornecimento.
6.1. As medições serão mensais referentes aos serviços efetivamente realizados, com
pagamento em até 15 (quinze) dias corridos após cada recebimento dos serviços e
respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente assinada pela Secretaria requisitante.
6.1.1. Nas hipóteses em que seja obrigatória a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe), conforme previsto na Portaria CAT-162, de 29/12/2008, da Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo, a mesma deverá ser encaminhada para o e-mail constante
do ANEXO I do presente edital.
6.2. O pagamento fora do prazo estabelecido sujeitará ao Município à multa de 1%
(um por cento) em favor da CONTRATADA, além dos juros de mora de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
6.3. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de
situação regular em relação ao INSS e ao FGTS ou outro, apresentados em atendimento
às exigências de habilitação, estiverem com validade expirada o pagamento ficará
retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.
6.4. O pagamento somente será efetuado à CONTRATADA mediante:
6.4.1. Atestado de execução dos serviços, fornecido pela Unidade Gerenciadora do
presente Contrato.
6.4.2. Apresentação de prova de recolhimento mensal do FGTS através das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP.
6.4.2.1. As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas deverão
corresponder ao período de execução e à mão de obra alocada para esse fim. Tal
comprovação poderá ser apresentada através de um dos seguintes meios:
a) Meio magnético, gerado pelo SEFIP (programa validador Sistema Empresa de
Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social);
b) Cópia autenticada da GFIP pré emitida, fornecida pela Caixa Econômica Federal;
c) Cópia autenticada da segunda via do formulário impresso da GFIP. Deverá ser
apresentada ainda, cópia autenticada do comprovante de entrega da GFIP contendo
o carimbo CIEF - Cadastro de Inscrição de Entidades Financeiras, com os dados do
receptor (nome, agência e data de entrega) e autenticação mecânica.
6.4.2.2. Se por ocasião da apresentação da fatura não houver decorrido o prazo legal
para recolhimento dos Encargos Sociais (INSS, FGTS) poderão ser apresentadas
cópias das Guias de Recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo
a CONTRATADA apresentar a documentação devida, quando do vencimento do prazo
legal para o recolhimento.
6.4.2.3. Cópia da quitação do salário (“folha de pagamento” / “recibo” devidamente
assinado e datado ou “comprovante de depósito”) correspondente ao mês
imediatamente anterior a execução dos serviços, identificando o número do Contrato
e informando:
Cargo ou função;
Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à incidência
das contribuições previdenciárias;
Descontos legais;
Quantidade de quotas e valor pago à título de salário-família;
Totalização por rubrica e geral;
Resumo geral consolidado da folha de pagamento.
6.4.2.3.1. Em caso de desligamento do empregado, deverá ser apresentado cópia da
rescisão contratual devidamente quitada no prazo estabelecido por lei.
6.4.3. A não apresentação dos documentos elencados no item supra, assegura à
PMSJC o direito de reter o pagamento até a apresentação da documentação exigida.
Preços;
Administração;
7.1.7. A comunicação do cancelamento do preço registrado nos casos previstos no
item 7.1., será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No
caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, por 2 (duas)
vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.
8.1 Integram a presente Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital e a
Proposta da(s) Empresa(s) L.T. ARTE PAISAGEM E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP,
classificada(s) em 1º lugar no certame supra numerado.
8.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93
e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de
Direito.
CARLINHOS ALMEIDA
Prefeito Municipal
L.T. ARTE PAISAGEM E TERRAPLANAGEM LTDA – EPP
TESTEMUNHAS:
A MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, com sede na Rua José de
Alencar nº 123, Vila Santa Luzia, inscrito no CNPJ sob o nº 46.643.466/0001-06,
Inscrição Estadual isento, através do Exmº Prefeito Municipal, Sr. Carlos José de
Almeida, doravante denominada apenas PREFEITURA e a empresa PROVENCE
CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 73.188.336/0001-01, com sede na Avenida
Pedroso de Moraes nº 2.120, Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo/SP, neste
ato representada por seu procurador, o Sr. Thiago Luiz Leme Bessa Perez, brasileiro,
casado, gerente comercial, portador do CPF nº 294.160.648-31 e do RG nº 32.637.9277 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Alexandre Baptistone nº 706, Vila Quitaúna,
na cidade de Osasco/SP, doravante denominada apenas DETENTORA DA ATA, nos
termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, dos Decretos Municipais nº 9.583/2000,
10.375/2001, 11.210/2003, 11755/2005 e todas as posteriores alterações e das demais
normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no
Pregão Presencial nº 205/2013, conforme Relatório de Classificação Final dos Autos
constantes às folhas n.º 1347 do processo licitatório, homologado pelo Secretário
de Administração Sr. Paulo Rogério Martins Toledo, às folhas 1402/1403 do mesmo
processo, registra os preços para a prestação de serviços gerais de manutenção,
adequação, reforma e adaptação em próprios públicos municipais, conforme ANEXO
ÚNICO desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta
foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado.
1. DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto desta Ata o Registro de Preço para a prestação de serviços gerais
de manutenção, adequação, reforma e adaptação em próprios públicos municipais, em
conformidade com as tabelas constantes nos Anexos I e II do edital e proposta ofertada
pela Detentora da Ata, que fazem parte integrante deste instrumento, compreendendo:
- ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS;
- ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS;
- ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS;
- COBERTURA;
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS;
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
- FORRO;
- IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS DE DILATAÇÃO;
- REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE;
- PISOS INTERNOS/RODAPÉS/PEITORIS;
- VIDROS;
- PINTURA;
2. DA VIGÊNCIA:
2.1. A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade por 12 (doze) meses, a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período nos termos
dos Decretos Municipais nº 9.853/00, 10375/01e 11.210/03 e posteriores alterações.
2.2. Os contratos formalizados desta Ata de Registro de Preços poderão ter vigência
independente dela, desde que celebrados dentro do prazo de validade da mesma,
podendo ser prorrogados nos termos e limites do art. 57, II da Lei federal 8.666/93.
3. DO PREÇO:
3.1. A taxa final é de 13,70% (treze vírgula setenta por cento),que incidirá linearmente
em todos os serviços e preços constantes nos Anexos I e II do edital do Pregão
Presencial n.º 205/2013, conforme proposta apresentada pela Detentora da Ata,
percentual este que será considerado para todos os efeitos, inclusive repactuações
econômicas.
3.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante o período de 12 (doze)
meses, sendo que após a decorrência deste período, se e somente se a opção
da Administração for a de prorrogar a ata de registro de preços, poderá haver o
reajustamento, adotando-se o índice oficial Serviços Gerais com Predominância de
Mão de Obra – FIPE, divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
apurado desde a data de apresentação da proposta até o mês anterior ao do efetivo
reajuste.
3.3. A qualquer momento durante a execução do contrato, nas hipóteses devidamente
comprovadas de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo
65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado, poderá ser
concedida repactuação de preços, a fim de manter inalterada a equação econômicofinanceira, sendo que nestes casos:
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
3.3.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo a Contratada promover as necessárias negociações junto à
Detentora da Ata.
3.3.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado a Secretaria Municipal de Finanças deverá:
3.3.2.1. Convocar a Detentora da Ata visando a negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;
3.3.2.2. Frustrada a negociação, a Detentora da Ata será liberada do compromisso
assumido;
3.3.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a
Detentora da Ata, mediante requerimento, apresente justificativas devidamente
comprovadas, de que não pode cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-la
do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento.
3.3.4. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria Municipal de Finanças deverá
proceder à revogação da Ata de Registro.
3.4. A Prefeitura não se obriga a firmar as contratações que desta Ata de Registro
de Preços poderão advir, lhe sendo facultada a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurado à Detentora da Ata a preferência de
contratação em igualdade de condições.
4. DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
4.1. A Secretaria Municipal de Obras será o órgão responsável pelos atos de controle e
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e intermediará
a contratação do detentor da Ata, sempre que solicitado pelos órgãos usuários,
respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem contratados.
4.2. Para utilização da Ata de Registro de Preços, os órgãos usuários, através do
órgão gerenciador, deverão requisitar da detentora da Ata, obedecida a ordem de
classificação, os serviços registrados, mediante a expedição de Ordens de Serviços
ou instrumento equivalente, convocando-a para a sua aceitação.
4.3. A Detentora da Ata de Registro de Preços se obriga a executar até 15 (quinze)
ordens de serviços simultâneas, expedidas pelo órgão gerenciador, sendo-lhe facultada
a aceitação de ordens de serviços em maior quantidade, desde que sem prejuízo da
fiel execução dos serviços a que se obrigou.
4.4. A Detentora da Ata obriga-se a executar os serviços registrados conforme
especificações e condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na proposta
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições
estabelecidas no Edital.
5. PRAZO PARA RETIRADA DA ORDEM DE SERVIÇO:
5.1. A Detentora da Ata deverá aceitar e/ou retirar a Ordem de Serviço ou instrumento
equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir de sua convocação
através de publicação no Diário Oficial do Estado ou mediante o recebimento de
notificação pessoal própria, a ser enviada “in loco”, por fac-símile, e-mail ou outro
instrumento equivalente.
5.2. O prazo para assinatura e retirada da Ordem de Serviço ou instrumento equivalente
poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e
aceito pela Secretaria Municipal de Finanças.
5.3. Se a Detentora da Ata não comparecer no prazo previsto nesta cláusula, terá seu
registro cancelado e estará sujeita as penalidades previstas nesta Ata de Registro de
Preços.
6. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
6.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade
da Prefeitura que não tenha participado do certame, ou outra entidade pública que
demonstre interesse, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições
e as regras, estabelecidas na Lei n.º 8.666/93 e no Decreto federal n.º 3.931/01 e
Decretos Municipais nº 9.853/00, 10375/01e 11.210/03 com todas as suas posteriores
alterações, relativas a utilização do Sistema de Registro de Preços.
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
7.1. Responder, exclusivamente, por todos os encargos sociais e trabalhistas, tributos,
taxas, contribuições, seguros e indenizações decorrentes da realização do objeto
licitado;
7.2. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições indispensáveis à sua
habilitação;
7.3. Responsabilizar-se pelo pagamento de multas e emolumentos cuja incidência se
relacione com o objeto licitado;
7.4. Facilitar a fiscalização do objeto licitado;
7.5. Arcar com todas as responsabilidades decorrentes do objeto licitado, nos termos
do Código Civil e do Código de Defesa e Proteção do Consumidor;
7.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste edital, sem prévia e
expressa anuência da Prefeitura;
7.7. Executar todos os serviços objeto da Ata de Registro de Preços nos prazos fixados
pela Prefeitura nas Ordens de Serviços;
7.8. Prestar todos os serviços de acordo com as especificações e demais condições
estipuladas no Edital;
7.9. Comunicar à Secretaria Municipal de Obras, no prazo máximo de 2 (dois) dias
úteis que antecedam o prazo de vencimento da execução, eventuais motivos que
impossibilitem o seu cumprimento;
7.10. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte, os serviços
e/ou material(is) em que se verifique irregularidades, incompatibilidades ou danos em
decorrência do transporte, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue
oficialmente;
7.11. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas, tais como veículos, equipamentos,
maquinário, combustíveis, transportes, frete, carga e descarga, etc, mão-de-obra,
encargos sociais, trabalhistas, comerciais, tributários e quaisquer outras que incidam
sobre o objeto;
7.12. Observar rigorosamente as especificações contidas no Edital que originou essa
Ata de Registro de Preços;
7.13. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente
a Prefeitura ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, sendo certo que a
fiscalização da Prefeitura não exclui ou reduz essa responsabilidade;
7.14. Disponibilizar mão-de-obra adequada, devidamente treinada e habilitada para
cada espécie de serviço, sempre sob a fiscalização de engenheiros habilitados;
7.15. Fornecer uniformes e equipamentos de proteção individual a todos os
empregados;
7.16. Substituir, sempre que necessário ou em atendimento às exigências da Prefeitura,
qualquer empregado que cause problemas na execução dos serviços ou à fiscalização,
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
8.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e, estando regular, após as
devidas medições, efetuar o pagamento à contratada nos prazos e condições
estabelecidos neste Edital;
8.2. Exercer plena e constante fiscalização do objeto licitado:
8.2.1. Insere-se, em especial, no âmbito da atividade fiscalizadora, o poder de rejeitar
o objeto executado, caso seja constatado que as especificações técnicas não se
coadunam com as exigências previstas neste Edital;
8.2.2. A ação de fiscalização não reduzirá a total responsabilidade da Detentora da Ata
por eventuais erros ou omissões das quais decorram prejuízos a esta Prefeitura ou a
Terceiros.
8.3. Indicar, formalmente, o funcionário responsável pelo acompanhamento e
fiscalização da Ata de Registro de Preços.
8.4. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da Detentora da Ata, dandolhe acesso às suas instalações para a entrega do objeto contratado;
8.5. Prestar à contratada as informações e esclarecimentos necessários que
eventualmente venham a ser solicitados;
8.6. Comunicar à Detentora da Ata toda e quaisquer ocorrências relacionadas com a
aquisição do objeto deste certame.
9. DOS PAGAMENTOS:
9.1 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data da aprovação
dos termos da medição pela Prefeitura, que será apresentada mensalmente pela
Contratada, juntamente com a Nota Fiscal dos serviços, comprovando a efetiva
execução do objeto no mês a que se refere.
9.1.1 – Caso seja necessária a adoção de alguma providência complementar, seja
quanto à medição apresentada ou em relação aos serviços executados, o prazo a que
se refere o item anterior será interrompido e reiniciado após a conclusão e cumprimento
das determinações exigidas.
9.2 – Nas hipóteses em que seja obrigatória a emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NFe, conforme previsto na Portaria CAT-162, de 29/12/2008, da Secretaria da Fazenda
do estado de São Paulo, a mesma deverá ser encaminhada para o e-mail constante
do Anexo I do presente edital;
9.3 - Os pagamentos deverão ocorrer através de crédito em conta-corrente, devendo
bancos: Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal;
9.4 – O pagamento fora do prazo estabelecido sujeitará ao Município a multa de 1%
(um por cento) em favor da futura CONTRATADA, além dos juros de mora de 0,5%
(meio por cento) ao mês;
9.5 – Se, quando da efetivação do pagamento os documentos comprobatórios de
situação regular em relação ao INSS, ao FGTS e ao CNDT ou outro apresentado
em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada, o
pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de
validade.
9.6 - Os pagamentos somente serão efetuados de 2ª a 6ª feiras, sendo que aqueles
quer recaírem em sábado, domingo, feriados, inclusive bancário, ponto facultativo,
será liquidado no primeiro dia útil seguinte, sem que assista à licitante vencedora
qualquer tipo de atualização monetária.
10. DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES:
10.1. A Detentora da Ata fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) do valor inicial atualizado da contratação, conforme os §§ 1º e 2º, do artigo
65, da Lei 8.666/93 e suas alterações. As requisições dos serviços registrados poderão
ultrapassar o limite indicado nesta cláusula, com consentimento da Detentora da
Ata, desde que a mesma tenha condições de atender o quantitativo necessário pela
Prefeitura.
11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
11.1. A Detentora da Ata terá seu registro cancelado quando:
11.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
11.1.2. Não retirar a respectiva Ordem de Serviço ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Prefeitura, sem justificativa aceitável;
11.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
11.1.4. Surgirem razões de interesse público;
11.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório
e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão
gerenciador.
11.3. A Detentora da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na
ocorrência de fato superveniente devidamente comprovado que venha a comprometer
o perfeito cumprimento das exigências da Ata, por ocorrência de caso fortuito ou de
força maior.
11.4. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura fará o
devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará à Detentora da Ata a
nova ordem de Registro.
12. DAS PENALIDADES:
12.1 - A recusa em assinar a presente Ata de Registro de Preços ou retirar a Ordem de
Serviço no prazo estabelecido, ensejarão:
12.1.1 - Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 40%
(quarenta por cento) sobre o valor correspondente à Ordem de Serviço/Fornecimento
a que se refere.
12.1.2 - Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Pública e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no
Cadastro de Fornecedores do Município de São José dos Campos, pelo período de
até 05 (cinco) anos.
12.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada
e comprovada, o não cumprimento, por parte da Detentora da Ata, das obrigações
assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, ensejarão a aplicação,
segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades:
12.2.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade,
para as quais tenha a Detentora da Ata concorrido diretamente, ocorrência que será
registrado no Cadastro de Fornecedores do Município de São José dos Campos;
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
22 de novembro de 2013 - página 22 12.2.2. multa de 10% (dez por cento) pró-rata sobre o valor total da Ordem de Serviço,
na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;
12.2.3. na hipótese de cancelamento da Ata de Registro de Preços, além da aplicação
da multa correspondente, aplicar-se-á suspensão temporária ao direito de licitar com a
Administração Pública, bem como o impedimento de com ela contratar pelo prazo de
até 05 (cinco) anos;
12.3. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude,
a Detentora da Ata poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao
Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas
cumulativamente:
12.3.1. Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município de São José
dos Campos, que será concedida sempre que o interessado ressarcir a Administração
dos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo estabelecido quando da
aplicação da penalidade.
12.3.2. Cancelamento da Ata de Registro de Preços e de todas as Ordens de Serviço
que estiverem em execução, procedendo-se a paralisação dos serviços.
12.4. Na hipótese de descumprimento por parte da Detentora da Ata das obrigações
assumidas na Ata de Registro de Preços ou de infringência de preceitos legais
pertinentes, será a ela aplicada, segundo a gravidade da falta cometida, as penalidades
estabelecidas nesta cláusula, bem como no item 16 do edital, sem prejuízo de outras
sanções previstas na Lei 8.666/93 e demais legislação correlata.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
13.1. A Prefeitura não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a
sua vigência constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados
no mercado, nas mesmas especificações e condições desta Ata, bem como nos casos
que a sua utilização se mostrar anti-econômica.
13.2. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e
em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.
13.3. As especificações técnicas constantes no processo administrativo n º 105328/13,
assim como os termos do Edital de Pregão Presencial para Registro de Preços Nº
205/2013, integram esta ata de Registro de Preços, independentemente de sua
transcrição.
13.4. Para todas as questões suscitadas na execução desta Ata de Registro de
Preços, não resolvidas administrativamente, o foro será o da Comarca de São José
dos Campos, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
13.5. Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666/93, Lei 10.520/02,
Decretos Municipais Nº 9853/00, 10.375/01, 11.210/03 e 11.755/05, e todas as
alterações posteriores.
CARLINHOS ALMEIDA
Prefeito Municipal
PROVENCE CONSTRUTORA LTDA
TESTEMUNHAS:
CONTRATADA: PROVENCE CONSTRUTORA LTDA
MEMORIAL DESCRITIVO
CARACTERIZAÇÃO
Trata-se de Ata de Registro de Preços para prestação de serviços gerais de
manutenção, adequação, reforma e adaptação em próprios públicos do Município de
São José dos Campos.
2. OBJETIVO
O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as condições que
presidirão o desenvolvimento das referidas Manutenções, fixar obrigações e direitos
das seguintes entidades envolvidas:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, designada a seguir como
CONTRATANTE.
A firma encarregada dos serviços, designada a seguir como CONTRATADA.
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Os serviços contratados serão rigorosamente executados de acordo com os projetos
executivos apresentados (quando houverem), as normas e as especificações do
presente MEMORIAL DESCRITIVO.
Todos os serviços executados deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses a
contar da data do término de sua execução.
Os serviços deverão ser fotografados pela contratante e/ou contratada, anteriormente
e posteriormente a execução, para registro e laudo de acompanhamento.
A contratada deverá recolher A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao
CREA, referente ao contrato/serviços e deverá manter engenheiro responsável pelo
contrato à disposição de todas as fases dos serviços.
Os pagamentos deverão ser liberados de acordo com a comprovação de sua execução;
A comprovação da sua execução será composta de:
a) Ordens de Serviços emitidas pela CONTRATANTE;
b) Respectivas Planilhas extraídas da Tabela Base, contemplando serviços nos locais,
devendo conter prazo de execução (cronograma executivo);
c) Aprovação da CONTRATANTE, acostada nas planilhas acima;
d) Devido recebimento dos serviços com assinatura, data e carimbo do Engenheiro
Fiscal da Obra, acostada nas planilhas;
e) Fotografias do estado anterior e posterior a execução dos serviços, que também
deverão conter assinatura e carimbo do Engenheiro Fiscal, comprovando tratar-se dos
serviços inerentes à alínea “a”;
Os serviços de emergência, assim compreendidos aqueles que coloquem em risco
a integridade da comunidade, deverão sofrer atendimento imediato à comunicação,
incluindo serviços nos finais de semana, feriados e horários noturnos;
Todos os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade e aprovados
previamente pela FISCALIZAÇÃO ou com apresentação prévia de amostras.
As normas aprovadas, as recomendações, as especificações, os métodos de ensaio,
os padrões A.B.N.T., referentes aos materiais, mão de obra e execução dos serviços
especificados, serão rigorosamente exigidos pela FISCALIZAÇÃO.
Deverão ser atendidas pela CONTRATADA além das determinações da
FISCALIZAÇÃO, as prescrições das empresas concessionárias dos serviços públicos
e demais entidades que por circunstância de lei devam ser acatados.
A CONTRATADA não poderá suprimir, modificar ou acrescentar nada ao projeto
executivo (quando existente), sem a autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.
A FISCALIZAÇÃO exercerá todos os atos necessários à verificação rigorosa do
cumprimento dos projetos (quando houverem) e especificações, tanto no que se refere
a qualidade dos materiais, quanto a boa técnica de execução; ficando, a CONTRATADA
obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, correndo por sua conta exclusiva
as despesas desses serviços.
Quando necessário, a seu critério e quando julgar conveniente, a FISCALIZAÇÃO
poderá solicitar a substituição de operários ou a retirada destes do local de execução
dos serviços.
A execução dos serviços contratados deverá ser realizada com a adoção de todas
as medidas de segurança relativas à proteção da comunidade, dos trabalhadores e
pessoas ligadas às atividades desenvolvidas, observadas as normas e leis em vigor.
A responsabilidade da CONTRATADA é integral para os serviços empreendidos,
nos termos do Código Civil Brasileiro; a presença da FISCALIZAÇÃO não diminui a
responsabilidade da CONTRATADA.
Será procedida cuidadosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO das perfeitas
condições de utilização, do local objeto do serviço empreendido.
As atividades desenvolvidas no local da execução dos serviços, por vezes não poderão
ser interrompidas para a realização dos mesmos, mas sempre que possível o local
estará desimpedido para que a empresa efetive de maneira mais rápida suas tarefas.
4. NORMAS GERAIS
MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS (PREVENTIVA E CORRETIVA)
Caberá a SECRETARIA DE OBRAS administrar o presente contrato, através de seus
técnicos, programando, distribuindo, acompanhando e controlando a execução dos
serviços empreendidos pelas equipes operacionais da CONTRATADA.
É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de transporte, equipamentos,
ferramentas, materiais e profissionais qualificados, necessários para atender os
serviços contratados.
ROL DE ATRIBUIÇÕES DAS EQUIPES OPERACIONAIS DA CONTRATADA
* SERVIÇOS ELÉTRICOS
Conjunto de elementos gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que visa
definir e disciplinar a instalação de sistemas de recebimento, distribuição e utilização
de sistemas elétricos de edificações.
Revisão e execução de pequenas ampliações de rede elétrica .
Manutenção e reparos de rede de iluminação, painéis e quadros de proteção e comando
de baixa e alta tensão, caixas de inspeção, abrigo de alvenaria e aterramento.
Substituição de chaves tipo faca, disjuntores e fusíveis, em quadros e painéis de baixa
tensão.
Reparos e substituições de aparelhos de iluminação, lâmpadas, reatores e posteação.
Verificação de amperagens, voltagens e resistências, em plena carga nos quadros e
painéis de distribuição, gerais e parciais.
Substituições e reparos em tubulações e fiações.
Reparos em sistemas de instalação de bombas de recalque, água de reuso e sistema
de incêndio.
Reparos em sistema de iluminação de emergência, alarme de incêndio, sistema CFTV,
instalações telefônicas e de dados.
Outros serviços afins e correlatos que venham a ser necessários, e cuja execução
esteja compatível com o presente CONTRATO.
* SERVIÇOS HIDRÁULICOS
Eliminação de vazamentos em caixas d'água, registros, torneiras e válvulas hidráulicas,
vaso com caixa acoplada, ducha higiênica, ralos (quando houver banheiros ou outras
edificações nas praças).
Substituição ou reparos em tubulações, torneiras, registros e válvulas hidráulicas.
Reparos e substituições de trechos de calhas, rufos e condutores de águas pluviais
(quando houver).
Substituições e reparos de trechos das tubulações de água pluvial, água fria e esgoto
(quando houver).
Revisão e execução de pequenas ampliações nas redes de água fria, pluvial e esgoto.
* SERVIÇOS DE EDIFICAÇÃO
Reparos ou execução de pequenas áreas de piso em concreto, piso em concreto
estampado, concreto pré-moldado, ladrilhos hidráulicos, cerâmicos, mosaico português
e pedras.
Fixação e substituição de batentes, grapas, portinholas, portões e montantes.
Reparos ou execução de trechos de bordas de canteiro (orlas) e de canaletas.
Execução e reparos em alvenarias de elevação, vedação e portantes, inclusive coretos.
Execução de reparos em muros de divisa, arrimo, muretas de contorno e afins.
Reparos em trincas de alvenaria e revestimentos de paredes.
Substituição de pastilhas e azulejos quebrados, trincados e descolados.
Reparos e execução de revestimentos em muros, paredes e tetos (coretos e banheiros).
Reparos em manchas de umidade e abaulamento de paredes e tetos (coretos e
banheiros).
Fixação de gradis, alambrados, caixilhos, telas de proteção, portinholas e portões.
Confecção e instalação de caixas e tampas para instalações hidráulicas e elétricas.
Reparos e substituições de bancos de jardim em granelite, concreto, laje sobre blocos
isolados ou contínuos e afins, chumbamento de bancos de madeira (pés de ferro
fundido), conjunto de mesas e bancos de granelite para jogos.
Deverá ser aplicado impermeabilização para evitar infiltrações.
Outros serviços correlatos que sejam necessários e compatíveis com o presente
CONTRATO.
* SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA
Execução de formas para acabamento aparente ou rústico de concreto.
Execução de escoramentos em madeira.
Reparos e substituições de sarrafos e tábuas de bancos de madeira.
Substituição de dobradiças, alavancas, fechaduras, tarjetas, cremonas e maçanetas.
Substituição de telhas deslocadas, quebradas ou trincadas e emboçamento com
argamassa em telhas tipo cerâmica (coretos e banheiros).
Eliminação de infiltração de água em pontos de fixação de telhas (banheiros).
Outros serviços correlatos que sejam necessários e compatíveis com o presente
CONTRATO.
* OUTROS SERVIÇOS
Reparos/execução e substituição em estruturas, portões, gradis, caixilhos, alambrados,
telas, requadros metálicos e afins.
Reparos e substituição de componentes de portões, gradis, caixilhos, requadros
metálicos e outros.
Preparo de superfícies com lixamento, aplicação de fundos seladores, emassamento e
pintura em peças de ferro, madeira, alvenaria aparente e revestida, concreto, teto e piso.
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
Preparo e aplicação de tinta látex, esmalte, óleo, verniz, seladora, a base de borracha
clorada, impermeabilizante, hidrofugante, anti-térmica, base cal, anti-ruído e outras.
Preparo de superfícies e pintura de linhas demarcatórias.
Colocação de vidros em caixilhos e requadros diversos, inclusive emborrachamento
ou emassamento do perímetro.
Limpeza manual e/ou mecânica com a utilização de produtos químicos em pisos,
bancos, monumentos, esquadrias e outros.
ROL DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS PRELIMINARES
O local de execução dos serviços poderá abrigar instalações provisórias necessárias
ao seu bom funcionamento, tais como: escritório local, sanitários, água, energia elétrica
e todos os meios e equipamentos que permitam o trabalho em boas condições de
limpeza, higiene e segurança. A locação do canteiro de obras deverá ser previamente
aprovada pela FISCALIZAÇÃO.
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
Os bancos de jardim mantidos, remanejados ou substituídos (quando não permitirem
reaproveitamento), deverão ter seu chumbamento verificado e refeito quando houver
necessidade, após deverá ser procedida limpeza com materiais apropriados e quando
for o caso efetuada a pintura dos pés (em látex concreto), ou na totalidade ( verniz ou
esmalte nos bancos de madeira).
Quando houver necessidade de reparos em pisos e contrapisos de qualquer tipo de
material, estes deverão ser demolidos (partes deterioradas) com destinação para
entulho dos componentes não reaproveitáveis. Sempre que possível é recomendável
o corte com ferramental eletro/mecânico das áreas a serem reparadas, visando não
deteriorar o piso remanescente, bem como melhor interação do reparo com o antigo
com acabamento de melhor aspecto e qualidade.
As peças que tiverem condições de reaproveitamento deverão ser entregues no
almoxarifado da CONTRATANTE, após avaliação da FISCALIZAÇÃO. O entulho será
retirado através de caçambas, as quais deverão permanecer no interior do canteiro da
obra, ou área delimitada para este fim com as devidas liberações.
PISOS
A execução dos pisos somente será iniciada após a conclusão da passagem de
tubulações de hidráulica e elétrica, limpeza e nivelamento do local com colocação de
terra apropriada e compactada, execução de lastro de brita e de contrapiso de concreto
devidamente regularizado obedecendo os declives do terreno com respectivas juntas
de dilatação.
Os pisos quando houver necessidade de reparos ou confecção, e constituídos de
concreto, ladrilho hidráulico, bloquete, mosaico português ou pedras, deverão obedecer
a paginação existente. Argamassa e concreto (preparados no local ou industrializados)
deverão ser acondicionados em caixa ou lançados sobre placas de madeira, para não
danificarem pisos ou canteiros.
Quando o serviço estiver concluído e o piso totalmente assentado/reparado, deverá ser
lavado com produtos químicos indicados, afim de retirar toda a sujeira e o encardido
deixados pela intervenção.
ORLAS DE CANTEIROS E RAMPAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS
Serão executadas e reparadas orlas (de concreto, elemento cerâmico, alvenaria
revestida e outras) conforme projeto (e/ou fiscalização) para delimitação dos canteiros
internos dos gramados e nas áreas onde houver necessidade, obedecendo quantidades
indicadas em planilha.
Para o acesso de portadores de necessidades especiais nas praças, serão executadas
rampas na direção das faixas de pedestres com rebaixamento de guia, conforme
projeto e/ou fiscalização, obedecendo as quantidades indicadas em planilha. As
rampas deverão receber pintura demarcatória na cor amarela.
CONTRATADA: PROVENCE CONSTRUTORA LTDA
TABELA REFERENCIAL DE SERVIÇOS E PREÇOS
Relatório de Serviços
LS = 122%
Data Base:
BDI = 23%
JULHO/2013
Serviço
Descrição
Unid.
1
SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01
Limpeza do terreno
01.01.001
RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE
DIAMETRO E RASPAGEM
M2
2,47
01.01.010
CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL
RAIZES DIAM>5<15CM
UN
131,72
1.01.011
CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL
RAIZES DIAM>15<30CM
UN
204,42
01.01.014
CORTE, RECORTE E REMOÇAO DE ARVORES INCL.
RAIZES DIAM>30<45CM
UN
217,65
01.01.015
RAIZES DIAM>45<60CM
UN
681,65
01.01.016
RAIZES DIAM>60<100CM
UN
776,85
01.01.017
RAIZES DIAM>100CM
UN
1.338,85
01.01.099
LIMPEZAS DO TERRENO
MV
326,50
01.02
Movimento de terra manual
01.02.001
CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE
INTERNO
M3
30,86
01.02.002
CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS
100 M
M3
19,26
01.02.003
ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS
PRIMEIROS 100 M
M3
19,26
01.02.004
TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X
KM
0,65
01.02.099
MOVIMENTOS DE TERRA MANUAL
MV
326,50
01.03
Movimento de terra mecanizado
01.03.001
CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE
INTERNO
M3
6,31
01.03.002
CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS
100 M
M3
9,77
01.03.004
ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS
PRIMEIROS 100 M
M3
11,19
01.03.005
TRANSPORTE POR CAMINHAO
KM
1,01
01.03.099
MOVIMENTOS DE TERRA MECANIZADOS
MV
326,50
01.04
Escoramento de terra
01.04.006
PONTALETADO
M2
43,38
01.04.010
ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATé 2,00M
M2
62,48
01.04.015
ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO ATé 2,00M
M2
41,98
01.04.099
ESCORAMENTOS DE TERRA
MV
326,50
01.05
Escavação manual em terra
01.05.001
ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M
M3
28,39
01.05.002
ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M
M3
37,02
01.05.099
ESCAVACOES MANUAIS EM TERRA
MV
326,50
M3X
Valor R$
01.06
Apiloamento e aterro de cavas
MONUMENTOS E PLACAS
Os monumentos existentes em concreto, granito, mármore, bronze, ou de outra liga
metálica, deverão receber limpeza de maneira adequada.
As placas de granito que revestem a base de sustentação dos monumentos deverão
ser limpas e pintadas com material apropriado.
01.06.001
PARA SIMPLES REGULARIZACAO
M2
4,94
01.06.005
REATERRO INTERNO APILOADO
M3
43,20
01.06.099
APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS
MV
326,50
01.07
Lastro de pedra britada ou concreto simples
01.07.002
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
M2
5,93
PINTURA
Todas as superfícies só poderão ser pintadas quando completamente secas, limpas e
isentas de poeira e com os defeitos devidamente corrigidos.
As superfícies pintadas deverão ter aspecto uniforme e contínuo, com recobrimento
perfeito entre as diversas demãos aplicadas.
Toda a pintura será executada com duas demãos no mínimo, podendo a fiscalização
exigir a aplicação de outras demãos quando julgar necessário.
01.07.010
LASTRO DE CONCRETO - 5 CM
M2
24,77
01.07.099
LASTROS
MV
326,50
01.08
Drenagem do terreno
01.08.016
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4")
CLASSE A INCL CONEX
M
40,41
01.08.017
CLASSE A INCL CONEX
M
63,56
LIMPEZA GERAL
Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpo e varrido todo o
excesso. Todas as superfícies aparentes serão limpas e lavadas cuidadosamente de
modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.
A lavagem dos pisos deverá ser feita com produtos específicos (ex: ácido muriático
diluído em água na proporção de 1:6 e solução neutralizadora de amônia diluída em
água na proporção 1:4).
Todos os salpicos de tintas e manchas serão cuidadosamente removidos, dando-se
especial atenção à perfeita execução de limpeza nos bancos, postes e pisos.
01.08.020
TUBO DE CONCRETO - CLASSE C1 - DN 300MM
M
77,33
01.08.021
M
98,53
01.08.022
M
140,86
01.08.023
M
177,63
01.08.024
TUBO DE CONCRETO - CLASSE CA1 - DN 700MM
M
203,36
01.08.025
M
366,04
01.08.026
M
301,41
01.08.027
M
530,06
ENTREGA DO SERVIÇO
Será procedida rigorosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO das perfeitas
condições dos serviços empreendidos e quando couber de funcionamento e segurança
de todas as instalações de água, elétricas e outras.
Todas as atividades que não foram aprovadas pela fiscalização será elaborado um
documento de checklist para que seja sanados todos os desvios encontrados durante
a vistoria de entrega dos serviços.
O local de execução dos serviços deverá se apresentar completamente limpo e pronto
para sua utilização.
VALOR GLOBAL: R$ 44.929.175,49 (quarenta e quatro milhões, novecentos e vinte e
nove mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).
e-mail para Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): [email protected]
01.08.028
M
367,34
01.08.029
M
765,32
01.08.032
TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE
100MM EM BARRAS
M
54,40
01.08.033
TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE
150MM EM BARRAS
M
81,85
01.08.034
MANTA GEOTEXTIL DE 200 GR/M2
M2
11,76
01.08.035
M2
13,15
01.08.036
M2
18,03
01.08.040
ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA
M3
112,43
01.08.041
ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM AREIA GROSSA
M3
121,09
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
01.08.044
FORNEC E INST DE DHP EM FUROS DE 100MM C/TUBO
PVC 1 1/2" INCL TXS INST
M
62,41
01.08.045
FORNEC E INST DE DHP EM FUROS DE 100MM C/TUBO
PVC 2" INCL TXS INST
M
73,78
01.08.050
CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2
TIJOLO REVESTIDA
M2
146,85
01.08.051
CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1
TIJOLO REVESTIDA
M2
223,02
01.08.052
CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE
CONCRETO ARMADO
M2
135,48
02.02.061
ESTACA RAIZ DN 160MM - CAPACIDADE ATE 30 TF
M
222,42
02.02.062
M
248,51
02.02.063
M
292,41
02.02.064
M
379,38
02.02.065
M
547,47
02.02.070
ESTACA TIPO HELICE DN 25CM PARA CARGAS ATE 25 TF
M
52,95
02.02.071
M
64,51
02.02.072
M
79,59
02.02.073
M
97,51
M
133,81
01.08.060
TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 65MM EM ROLOS
M
47,55
02.02.074
01.08.061
TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 80MM EM ROLO
M
53,80
02.02.075
M
184,32
M
234,40
01.08.062
M
61,08
02.02.076
01.08.063
M
92,18
02.02.077
M
287,90
02.02.078
M
365,35
02.02.085
TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL
ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO
M3
45,66
02.02.091
TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA
ESCAVADA
UN
1.467,25
02.02.092
TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO-ESTACA
REAÇÃO
UN
2,956,20
02.02.093
TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA
RAIZ
UN
14.289,14
02.02.094
TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA
TIPO HELICE
UN
25.795,12
02.02.095
EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA ESTACA
UN
276,45
02.02.097
TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESCATAS
PRE-MOLDADAS
UN
9.007,47
02.02.098
TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESCATAS
STRAUSS
UN
1.622,50
MV
326,50
01.08.064
TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF P/ PAISAGISMO DN
65MM EM ROLO
M
40,79
01.08.065
TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF P/ PAISAGISMO DN
110MM EM ROLO
M
49,60
01.08.099
SERVICOS EM DRENAGEM DO TERRENO
01.50
Demolições
MV
01.50.099
DEMOLICOES
01.60
Retiradas
01.60.099
RETIRADAS
01.70
Recolocações
01.70.099
RECOLOCACOES
01.80
Conservação - serviços preliminares
01.80.099
SERVICOS PARCIAIS
2
INFRA ESTRUTURA
02.01
Escavação
02.02.099
FUNDACOES PROFUNDAS
02.01.001
M3
49,37
02.03
Forma
02.01.002
M3
55,54
02.03.001
FORMA DE MADEIRA MACICA
M2
50,55
02.01.005
ESCORAMENTO DE TERRA CONTINUO
M2
101,76
02.03.099
FORMAS
MV
326,50
02.01.006
ESCORAMENTO DE TERRA DESCONTINUO
M2
52,28
02.04
Armadura
02.01.010
APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO
M2
4,94
02.04.002
ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA
KG
6,89
02.01.012
M2
5,93
02.04.003
KG
6,72
326,50
MV
326,50
MV
326,50
MV
326,50
MV
326,50
02.01.015
LASTRO DE CONCRETO - 5 CM
M2
24,77
02.04.005
TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)
KG
6,10
02.01.025
M3
37,02
02.04.099
ARMADURAS
MV
326,50
02.01.027
REATERRO COM ADICAO DE 2% DE CIMENTO
M3
118,15
02.05
Concreto
02.01.099
ESCAVACOES
MV
326,50
02.05.014
CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA
M3
344,57
02.02
Fundação profunda
02.05.018
CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA
M3
359,63
02.02.001
TUBULOES: ESCAVACAO MANUAL - DIAMETRO DE 70CM
M3
271,34
02.05.019
M3
373,19
02.02.002
TUBULOES: ESCAVACAO MECANICA - DIAMETRO DE
50CM
M
23,76
02.05.024
CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20
M PA
M3
370,08
02.02.003
TUBULOES: ESCAVACAO MECANICA - DIAMETRO DE
60CM
M
27,43
02.05.028
CONCRETO
FCK=25MPA
LANCADO
M3
388,84
02.02.017
TUBULÕES : CONCRETO FCK 20 MPA PARA BASE E
FUSTE
M3
460,39
02.05.029
CONCRETO
FCK=30MPA
LANCADO
M3
401,84
02.02.021
ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
KG
6,89
02.05.050
344,92
BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL
ARRANQUES
M
32,86
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO
E ADENSADO
M3
02.02.025
02.05.098
3.492,24
ARRANQUES
M
48,72
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PREMOLDADA DE CONCRETO
M3
02.02.026
02.05.099
CONCRETOS
MV
326,50
ARRANQUES
M
02.02.035
ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM CAPACIDADE ATE
20 TF
M
52,75
02.02.036
30 TF
M
63,29
02.02.037
40 TF
M
80,89
02.02.038
60 TF
M
114,34
02.02.045
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE
CAPACIDADE ATE 20 TF
DIAM
25CM
M
32,91
02.02.046
DIAM
30CM
M
47,99
02.02.047
DIAM
35CM
M
63,17
02.02.051
ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 225 CM2 P/ATE 15
TF
M
90,01
02.02.052
TF
M
105,23
02.02.053
TF
M
107,99
TF
M
02.02.027
02.02.054
71,29
120,85
02.02.055
TF
M
169,39
02.02.056
TF
M
216,46
TF
M
M
02.02.057
02.02.060
246,98
213,65
DOSADO,BOMBEADO
DOSADO,
E
BOMBEADO
E
02.06
Embasamento
02.06.002
ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E =
1/2 TIJOLO
M2
71,84
02.06.003
ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E =
1 TIJOLO
M2
126,45
02.06.008
ALVENARIA
EMBASAMENTO
ESTRUTURAL 14X19X39CM
BLOCO
CONCRETO
M2
60,24
02.06.009
ALVENARIA
EMBASAMENTO
ESTRUTURAL 19X19X39CM
BLOCO
CONCRETO
M2
62,93
02.06.099
EMBASAMENTOS
MV
326,50
02.07
Impermeabilizações
02.07.001
IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3
CONTENDO HIDROFUGO
M2
37,39
02.07.002
IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/
TINTA BETUMINOSA
M2
45,38
02.07.003
IMPERMEABILIZACAO
SOLOS
M2
9,26
02.07.099
IMPERMEABILIZACOES
MV
326,50
02.50
Demolições
02.50.001
DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
M3
135,77
02.50.002
LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
M3
160,46
02.50.003
DE ALVENARIA DE FUNDACAO (MANUAL)
M3
74,05
02.50.099
DEMOLICOES
MV
326,50
02.60
Retiradas
02.60.099
RETIRADAS
MV
326,50
MV
326,50
MV
326,50
02.70
Recolocações
02.70.099
RECOLOCACOES
POR
CRISTALIZACAO
02.80
Conservação - Infra Estrutura
02.80.099
SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA
-
SUB
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
3
SUPER ESTRUTURA
03.01
Forma
03.01.001
FORMAS DE MADEIRA MACICA
M2
75,40
03.03.037
LAJE
PRE-FABRICADA
PAINEL
PROTENDIDO H15-500KGF/M2
ALVEOLAR
CONCRETO
M2
188,09
03.03.038
LAJE
PRE-FABRICADA
PAINEL
ALVEOLAR
CONCRETO
M2
203,42
03.03.039
LAJE
PRE-FABRICADA
PAINEL
ALVEOLAR
CONCRETO
M2
210,26
03.03.048
LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT12100KGF/M2
M2
127,58
03.03.049
M2
143,32
03.03.050
LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT-16
300KGF/M2
M2
143,78
03.03.051
PAINEIS/LAJES PISO EM CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO
E=7,50CM
M2
140,71
03.03.053
PAINEIS/LAJES FORRO EM CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO
E=7,50CM
M2
127,89
03.03.054
M2
158,33
03.03.055
TIJOLO FURADO CERAMICO P/ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE
M3
225,87
03.03.056
CONCRETO PREPARADO NO LOCAL C/AGREGADO LEVE P/
ENCHIMENTO
M3
522,41
03.03.058
M2
159,67
03.01.002
FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE
M2
90,19
03.01.003
FORMAS CURVAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE
M2
116,62
03.01.005
CIMBRAMENTO DE MADEIRA
M3
26,27
03.01.011
FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 15 CM
M
53,10
03.01.012
M
69,96
03.01.013
M
83,72
03.01.014
M
97,87
03.01.015
M
106,73
03.01.016
M
140,65
03.01.017
M
157,13
03.01.018
M
186,76
03.01.019
M
203,20
03.01.020
M
243,33
03.01.099
FORMAS
MV
326,50
03.02
Armadura
03.02.002
KG
6,89
03.02.003
KG
6,72
03.02.005
TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)
KG
6,10
03.02.010
INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA
SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES
P/
KG
31,47
03.03.059
M2
160,47
03.02.020
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 12,5MM P/
SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST.
UN
43,32
03.03.063
M2
171,05
03.02.021
CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 16MM P/
UN
51,85
03.03.064
M2
143,76
03.02.022
UN
72,37
LAJE STEEL DECK E=0,95MM PARA PISO E=15CM C/ CAPA
CONCRETO FCK=25
03.03.065
M2
133,43
03.02.023
UN
114,78
LAJE STEEL DECK E=0,80MM PARA FORRO E=15CM C/ CAPA
CONCRETO FCK=25
03.03.067
M2
172,00
03.02.024
UN
186,25
03.03.080
REFORÇO PARA LAJE PRÉ-FABRICADA
M
34,92
03.02.099
ARMADURAS
MV
326,50
03.03.082
M2
126,84
03.03
Concreto
LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS
PLT12-100KGF/M2
03.03.003
LAJE PRE-FABRICADA UNID C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12100KGF/M2
M2
102,89
03.03.083
PLT16-100KGF/M2
M2
140,09
03.03.005
LAJE
PRE-FABRICADA
UNIDIRECIONAL
PROTENDIDAS LP12-300KGF/M2
C/VIGOTAS
M2
101,97
03.03.084
PLT16-300KGF/M2
M2
140,54
03.03.006
LAJE
PRE-FABRICADA
UNIDIRECIONAL
C/VIGOTAS
M2
108,32
03.03.085
PLT20-100KGF/M2
M2
157,42
03.03.007
LAJE
PRE-FABRICADA
UNIDIRECIONAL
C/VIGOTAS
M2
111,82
03.03.086
PLT20-300KGF/M2
M2
159,82
03.03.008
LAJE
PRE-FABRICADA
UNIDIRECIONAL
C/VIGOTAS
M2
115,53
03.03.087
PLT20-500KGF/M2
M2
160,77
03.03.009
LAJE
PRE-FABRICADA
UNIDIRECIONAL
C/VIGOTAS
M2
120,68
03.03.088
PLT25-300KGF/M2
M2
174,03
03.03.010
LAJE
PRE-FABRICADA
UNIDIRECIONAL
C/VIGOTAS
M2
120,68
03.03.089
PLT25-500KGF/M2
M2
174,30
03.03.095
FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRÉ-MOLDADA DE
M3
3.612,87
03.03.012
LAJE
PRE-FABRICADA
UNIDIRECIONAL
C/VIGOTAS
M2
122,54
M3
3.492,24
03.03.014
M3
344,57
03.03.015
LAJE
PRE-FABRICADA
UNIDIRECIONAL
M2
124,42
03.03.016
CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA
M3
359,63
03.03.017
LAJE
PRE-FABRICADA
UNIDIRECIONAL
C/VIGOTAS
M2
03.03.018
LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12100KGF/M2
03.03.019
AÇO
A-36
CONCRETO
03.03.098
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO
03.03.099
CONCRETOS
MV
326,50
03.03.101
M2
100,24
127,06
03.03.110
ESCORAMENTO METÁLICO P/VIGAS ALTURA
ESPAÇAMENTO MENOR OU IGUAL 60CM
3,20M
M
44,20
M2
84,22
03.03.111
ESCORAMENTO METÁLICO P/LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA
MENOR OU IGUAL 1,50X1,50
M2
12,61
M2
103,84
03.03.020
M3
373,19
03.03.022
M2
03.03.024
CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA
03.03.026
CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA
03.03.027
C/VIGOTAS
ATÉ
03.04
Estrutura metálica
03.04.001
FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU
ABNT - NAO PATINAVEL
KG
13,30
104,61
03.04.003
FORNEC DE ESTR METALICA ACO ASTM A709/A588 (RESIST A
CORROSAO)
KG
13,37
M3
370,08
03.04.005
MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA
KG
2,99
M3
388,84
03.04.030
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA
KG
2,69
M2
120,29
03.04.099
ESTRUTURAS METALICAS
MV
326,50
03.05
Estrutura de madeira
M2
03.05.010
PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA)
UN
356,27
03.03.029
M2
121,92
03.05.011
VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA)
M
25,26
03.05.012
VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA)
M
34,78
03.03.030
CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA
M3
401,84
03.05.099
ESTRUTURAS DE MADEIRA
MV
326,50
03.03.031
M2
136,65
03.50
Demolições
03.50.001
DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)
M3
246,86
03.03.032
M2
137,75
03.50.005
DE
LAJES
MISTAS
OU
REVESTIMENTOS (MANUAL)
M2
18,51
03.03.033
LAJE
PRE-FABRICADA
PAINEL
ALVEOLAR
CONCRETO
M2
144,20
03.50.099
DEMOLICOES
MV
326,50
03.60
Retiradas
03.03.034
LAJE
PRE-FABRICADA
PAINEL
ALVEOLAR
CONCRETO
M2
178,30
03.60.099
RETIRADAS
MV
326,50
03.70
Recolocações
LAJE
PRE-FABRICADA
PAINEL
ALVEOLAR
CONCRETO
03.70.099
RECOLOCACOES
MV
326,50
MV
326,50
03.03.028
03.03.036
M2
121,61
180,49
03.80
Conservação - Super Estrutura
03.80.099
SERVICOS PARCIAIS
PRE-MOLDADAS
INCLUINDO
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
22 de novembro de 2013 - página 26 4
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS
04.03.006
04.01
Alvenaria
04.01.001
ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/4 TIJOLO
M2
04.03.020
PLACAS DE CONCRETO - ESPESSURA 5 CM
M2
200,06
DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL/VIDRO/
VENTIL PERM E=35MM
M2
127,77
04.03.023
DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO
1,20X2,11M E=35MM
M2
87,35
04.03.025
DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL VENT
PERM 1,20X2,11M E=35MM
M2
92,21
04.03.026
DV-05 DIVISORIA PARA SALA DE INFORMÁTICA
M2
78,52
04.03.030
DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO
M2
86,17
04.03.099
PLACAS DIVISORIAS
MV
326,50
M2
71,84
04.01.003
ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO
M2
130,12
04.01.012
ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/4 TIJOLO
M2
64,70
04.01.013
REVESTIMENTO COM TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/2
TIJOLO/DISP ALTERNADA
M2
99,06
04.01.014
ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/2 TIJOLO
M2
131,51
04.01.015
ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1 TIJOLO
M2
219,26
04.01.017
ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/2 TIJOLO/
DISP ALTERNADO
M2
94,97
04.01.018
ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/4 TIJOLO
M2
74,76
04.01.019
ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/2 TIJOLO
M2
124,04
04.01.020
ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1 TIJOLO
M2
219,75
04.01.030
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C
M2
43,95
04.01.031
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM
M2
59,49
04.01.032
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM
M2
69,71
04.01.042
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=14CM
M2
53,12
04.01.043
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=19CM
M2
63,07
04.01.045
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E
ADENSADO
M3
344,92
04.01.046
ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE
KG
6,89
04.01.047
ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE
KG
6,72
04.01.049
ALVENARIA
AUTO-PORTANTE:
ESTRUTURAL DE 19X19X19CM
BLOCO
M2
91,31
04.01.050
ALVENARIA
AUTO-PORTANTE:
BLOCO
CONCRETO
M2
60,24
04.01.051
ALVENARIA
AUTO-PORTANTE:
BLOCO
CONCRETO
M2
66,63
04.01.057
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 11,5X19X39CM
M
18,73
04.01.058
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14
CM
M
24,44
04.01.059
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19
CM
M
27,29
04.01.060
ALVENARIA DE CONCR CELULAR - CHAPAS ARMADAS
SIMPLES ESPESS 7,5 CM
M2
95,51
04.01.061
ALVENARIA DE CONCR CELULAR - CHAPAS ARMADAS
SIMPLES ESPESS 10 CM
M2
158,11
04.01.063
ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR - BLOCOS E=7CM
M2
04.50
Demolições
04.50.001
DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL
REVESTIMENTOS
M3
57,33
04.50.010
DIVISORIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO
M2
3,70
04.50.011
DE DIVISORIAS EM PLACAS PARA SANITARIOS
M2
3,70
04.50.012
DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO
M2
4,56
04.50.099
DEMOLICOES
MV
326,50
04.60
Retiradas
04.60.010
DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE
ENTARUGAMENTO
M2
9,11
04.60.011
DE DIVISORIAS EM CHAPA DE MADEIRA,EXCLUSIVE
ENTARUGAMENTO
M2
3,03
04.60.012
DE PAINEIS DIVISORIAS COM MONTANTES METALICAS
M2
4,25
04.60.099
RETIRADAS
MV
326,50
04.70
Recolocação - alvenaria e outros elementos divisórios
04.70.010
DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA INCLUSIVE
ENTARUGAMENTO
M2
34,83
04.70.011
DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA EXCLUSIVE
ENTARUGAMENTO
M2
11,23
04.70.012
DE PAINEIS DIVISORIOS COM MONTANTES METALICAS
M2
27,81
04.70.099
RECOLOCACOES DE ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS
DIVISORIOS
MV
326,50
04.80
Conservação - alvenaria e outros elementos divisórios
04.80.011
DIVISORIA CHAPA COMPENSADO E=4MM G1-C8 AMBAS
FACES INCL ENTARUG
M2
70,52
04.80.015
DIVISORIAS DE CHAPAS DURATEX OU SIMILAR,INCL
ENTARUGAMENTO
M2
98,22
04.80.016
CHAPA DURATEX OU SIMILAR
M2
33,59
70,01
04.80.017
DIVISORIAS DE CHAPAS DIVILUX OU SIMILAR
M2
104,23
04.80.099
SERVICOS DE ALVENARIA E
DIVISORIOS
MV
326,50
04.01.064
ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR - BLOCOS E=11CM
M2
82,96
04.01.065
ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR BLOCOS E=14CM
M2
110,89
04.01.070
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.
NOM. 10 CM
M2
46,99
04.01.071
NOM. 12.5 CM
M2
54,28
04.01.072
NOM 15 CM
M2
43,38
04.01.073
NOM. 20 CM
M2
59,27
04.01.099
ALVENARIAS
MV
326,50
04.02
Elementos vazados
04.02.012
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO QUADRICULADO REF
NEO-REX 18 / REF ÚNICA 4D
M2
115,97
04.02.013
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA REF
UNICA 11A
M2
221,74
04.02.018
ELEMENTO VAZADO DE
19X19X39CM CLASSE C
M2
60,95
04.02.020
ELEMENTO
VEDACAO
M2
89,61
04.02.029
ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 4A / REF UNICA 2C
M2
122,37
04.02.030
ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16 / REF UNICA 1 I
M2
148,43
04.02.032
ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16DS/16DC
M2
225,66
04.02.033
ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 17A
M2
130,02
04.02.035
ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 19B/19C / REF UNICA 5/5B
M2
102,23
04.02.036
ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 22B / REF UNICA 4B
M2
157,67
04.02.037
ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 22C / REF UNICA 4A
M2
110,77
04.02.039
ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 23A / REF UNICA 3A
M2
100,94
04.02.044
ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 41 / REF UNICA 4
M2
120,61
04.02.047
ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 59 / REF UNICA 11
M2
164,07
04.02.058
ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90
M2
101,03
04.02.060
ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 95 / REF UNICA 23A
M2
140,63
04.02.061
ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 97 / REF UNICA 1H
M2
211,58
04.02.062
ELEMENTO VAZADO CERAMICO 18X18X7CM
M2
235,53
04.02.099
ELEMENTOS VAZADOS
MV
326,50
04.03
Placas divisórias
04.03.001
DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA
M
339,07
04.03.002
DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA
M
339,07
04.03.003
DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL
M
1.015,08
04.03.004
DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO
M
366,49
04.03.005
DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL
H=1,20M
M
237,22
VAZADO
DE
BLOCOS
DE
CONCRETO
CERAMICOS
DE
349,49
04.03.022
ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/2 TIJOLO
BLOCO
M
42,27
04.01.002
CONCRETO
DV-07 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL
H=1,90M
OUTROS
ELEMENTOS
5
ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIL
05.01
Portas/batentes/ferragens
05.01.001
PM-67 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT.
MET. L=82CM
UN
842,35
05.01.002
MET. L=92CM
UN
874,84
05.01.004
PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT.
MADEIRA L=82CM
UN
515,85
05.01.005
MADEIRA L=92CM
UN
525,24
05.01.006
MET. L=124CM
UN
1.281,77
05.01.007
MADEIRA L=124CM
UN
753,29
05.01.009
MADEIRA L=62CM
UN
677,74
05.01.010
MADEIRA L=82CM
UN
685,13
05.01.011
MADEIRA L=92CM
UN
712,71
05.01.012
MADEIRA L=124CM
UN
1.117,07
05.01.013
MADEIRA L=72CM
UN
685,13
05.01.014
MADEIRA L=72CM
UN
515,85
05.01.024
PM-34 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/
BAND. BAT. MET. L=72CM
UN
896,00
05.01.025
UN
909,28
05.01.026
UN
950,13
05.01.027
UN
1.368,12
05.01.028
PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP
COM FERRAGENS
UN
186,87
05.01.029
PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES
L=62CM-COMPLETA
UN
329,46
UN
743,97
05.01.036
BAND. BAT. MAD. L=72CM
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
05.01.037
UN
752,33
05.01.044
UN
788,28
UN
05.01.046
MET. L=72CM
UN
668,16
05.01.047
MET. L=82CM
UN
673,07
05.01.048
MET. L=92CM
UN
687,37
05.01.049
MET. L=124CM
UN
903,94
05.01.050
PM-81 PORTA DE SARRAFEADO
ACESSIVEL-COMPLETA
P/BOXE
UN
600,57
05.01.051
PM-75 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL
BAT. MET.
UN
860,51
05.01.062
PM-76 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL
BAT. MAD.
UN
750,74
05.01.067
PM-79 PORTA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MET.
UN
954,14
05.01.068
PM-80 PORTA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MAD.
UN
05.01.045
MACIÇO
1.217,73
05.05.085
BA-12 BALCÃO
(210X60CM)
DE
ATENDIMENTO
DE
GRANITO
05.05.086
BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO
UN
4.565,74
GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER
UN
2.060,26
05.05.088
BA-09 BALCAO DE ADENDIMENTO 2,10X0,50M (GRANITO)
UN
2.303,68
05.05.089
BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM)
UN
5.916,05
05.05.090
BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)
UN
903,06
05.05.091
CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA
- GRANITO
UN
2.665,23
05.05.093
CC-O3 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE
UN
1.930,30
05.05.094
CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV.
AMERICANA - GRANITO
UN
3.737,57
05.05.095
CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA
UN
2.370,25
05.05.096
CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE
PAREDE
UN
1.302,73
05.05.099
COMPONENTES
MV
326,50
05.06
Outros componentes
05.06.010
BI-02 BRISE EM ALETAS DE CHAPA METALICA L=0,40M
M
184,36
05.06.051
CHAPA DE
ESP=3MM
M2
696,62
858,42
05.06.052
CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA E=4MM
M2
266,22
05.06.053
CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=6MM
M2
132,19
05.06.061
RP-02 REFORCO DE FECHADURAS PARA PORTAS (RP02)
UN
41,87
MV
326,50
POLICARBONATO
(LEXAN/POLYHARD)
PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA
P/PINTURA(L=111CM)
UN
1.365,98
05.01.070
PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA
MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM
UN
1.290,05
05.01.090
PM-58 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/
UN
685,22
05.01.091
UN
692,57
05.01.092
UN
709,30
05.01.093
UN
933,20
05.01.094
UN
533,19
05.01.095
UN
535,63
05.01.096
UN
547,46
05.01.097
UN
782,82
05.70
Recolocação - elementos de madeira/ componentes especiais
05.01.098
MET. L=72CM
UN
861,35
05.70.001
05.01.099
ELEMENTOS DE MADEIRA COM ACESSORIO
MV
326,50
05.02
Janelas
05.70.013
05.02.099
ELEMENTOS DE MADEIRA COM ACESSORIO
Ferragens
05.03.099
FERRAGENS
05.04
Quadro negro / quadros de aviso
05.04.007
FP-01 FAIXA DE PROTEÇÃO EM MDF
MV
4.421,91
05.05.087
05.01.069
05.03
UN
326,50
05.06.099
COMPONENTES
05.50
Demolições
05.50.015
DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO
ENTARUGAMENTO
M2
3,70
05.50.099
DEMOLICOES
MV
326,50
05.60
Retiradas
05.60.001
DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS
UN
7,59
05.60.005
DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
UN
33,37
05.60.010
DE GUARNICAO OU MOLDURAS
M
1,06
05.60.017
DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES
M
6,07
UN
7,59
UN
3,03
05.60.050
DE FECHADURAS DE EMBUTIR
05.60.055
DE
CREMONA
FECHO
DE
ALAVANCA
EMBUTIR,TARJETAS E FECHAD SOBREPOR
DE
05.60.060
DE DOBRADICAS
UN
3,03
05.60.099
RETIRADAS
MV
326,50
DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA
UN
61,80
05.70.005
DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
UN
37,27
05.70.010
DE GUARNICAO OU MOLDURAS
M
1,40
DE PORTA-GIZ, INCLUINDO SUPORTES
M
14,93
05.70.015
DE FECHADURAS DE EMBUTIR
UN
44,67
05.70.016
DE
CREMONA,FECHOS
DE
ALAVANCA
EMBUTIR,TARJETAS E FECHADURAS SOBREPOR
UN
36,24
MV
326,50
05.70.017
DE DOBRADICAS
UN
4,77
M
58,37
05.70.099
RECOLOCACAO DE ELEM DE MADEIRA/COMPONENTES
MV
326,50
M
68,31
05.80
MV
326,50
Conservação - elementos de madeira/ componentes especiais
(parte 01)
05.80.001
PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA
M2
86,90
05.80.002
PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR
M2
253,81
05.80.003
PORTA MADEIRA ALMOFADADA
M2
193,71
05.80.004
PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA
M2
209,38
05.80.005
PORTA TIPO VENEZIANA
M2
306,88
FOLHA DE PORTA LISA DE 22 MM PARA ARMARIOS
M2
292,54
05.04.008
FP-02 FAIXA DE EXPOSIÇÃO EM MDF
05.04.099
QUADRO NEGRO / QUADROS DE AVISO
05.05
Outros componentes padronizados
05.05.034
BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO
M
362,90
05.05.037
BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO
M
638,30
05.05.049
BE-04 BANCADA LAVATORIO/EDUCAÇAO INFANTIL
05.05.050
BE-05 BANCADA EDUCAÇÃO INFANTIL
05.05.051
BE-06 BANCADA
(540CM)
LABORATORIO
QUIMICA/BIOLOGIA
UN
7.970,25
05.80.006
05.80.011
JANELA MADEIRA GUILHOTINA: FOLHA
M2
179,05
05.05.052
BE-07 BANCADA
(900CM)
LABORATORIO
QUIMICA/BIOLOGIA
UN
12.253,17
05.80.015
BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/
PINTURA
M2
76,85
05.05.053
BE-08 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (150CM)
UN
1.214,24
05.80.020
CJ
128,62
05.05.054
UN
1.423,71
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM
BANDEIRA
05.05.055
BE-10 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (280CM)
UN
2.185,25
05.80.021
CJ
129,02
05.05.057
UN
1.020,49
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM
BANDEIRA
05.05.058
UN
1.231,96
05.80.022
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 2 FLS SEM
BANDEIRA
CJ
181,33
05.80.023
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 2 FLS COM
BANDEIRA
CJ
181,84
05.80.025
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE BOX SANITARIO
CJ
50,81
05.80.026
BATENTE DE MADEIRA PARA ARMARIO
M
23,53
UN
M
1.122,40
423,71
05.05.059
BE-13 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (225CM)
UN
1.827,13
05.05.060
BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA
UN
574,71
05.05.061
BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA
M
1.149,10
05.05.062
BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM
(L=180CM)
UN
3.039,26
05.05.063
BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 50X40X25CM
(L=120CM)
UN
1.743,56
05.05.064
PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO
05.05.067
PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM
05.05.068
BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM
(L=180CM)
M
M
UN
139,42
474,37
2.581,95
05.05.069
BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES
M
541,50
05.05.075
PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM
M
573,85
05.05.078
GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS
05.05.079
PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM
M
697,28
05.05.080
ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO
M
40,11
05.05.083
BA-07 BALCAO DE DISTRIBUICAO 1,50X0,50M(GRANITO)
UN
UN
2.105,51
1.635,33
05.80.028
BATENTE DE MADEIRA PARA JANELAS
M
26,87
05.80.030
BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA
M
57,40
05.80.033
BATENTE METALICO EM
DOBRADA 57X30X42 MM
M
49,02
05.80.034
BATENTE METALICO EM PERFIL DE CHAPA ZINCADA
M
57,40
05.80.035
GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA
CJ
15,25
05.80.036
GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 2 FOLHAS
CJ
22,84
05.80.037
GUARNICAO MADEIRA DE 5,0CM
M
5,59
PERFIL CHAPA 16
ZINC
05.80.038
M
6,66
05.80.039
M
7,81
05.80.040
M
11,23
05.80.041
PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES
M
97,27
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
05.80.042
LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01
UN
1.013,09
6
ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS
05.80.043
CHAPA GREENBOARD DE 1,3 MM DE ESPESSURA
M2
77,45
06.01
Esquadrias metálicas
05.80.044
LOUSA QUADRICULADA L=2.55M MOD. LG-02
UN
527,57
06.01.001
EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM
UN
294,75
05.80.045
LOUSA EM ARGAMASSA L=4.61M MOD. LG-03
UN
881,04
06.01.002
UN
540,33
05.80.047
QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO
M2
158,01
06.01.003
UN
656,03
05.80.070
FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
JG
159,85
06.01.004
UN
524,43
05.80.071
FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR
JG
98,48
06.01.005
UN
1.052,46
05.80.072
FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/
VISOR "LIVRE-OCUPADO"
JG
82,14
06.01.006
UN
1.300,40
06.01.013
UN
374,27
05.80.073
FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES
UN
112,49
06.01.014
UN
796,11
05.80.080
DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA
DE LATAO
UN
15,14
06.01.015
EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA
H=30 A 45CM
M2
427,49
05.80.081
DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO
UN
10,82
06.01.016
EF-16 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=90CM
UN
1.224,06
05.80.082
DOBRADICA FERRO CROMADO COM PINO E BOLAS DE
FERRO 3" X 2 1/2"
UN
14,22
06.01.017
EF-17 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=180CM
UN
2.167,20
05.80.083
DOBRADICA DE 3" X 2 1/2" EM ACO LAMINADO
UN
14,22
06.01.019
EF-18 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO PERMANENTE
L=90X60CM
UN
269,44
05.80.085
FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO
CROMADO
UN
96,57
06.01.020
EF-19 ESQUADRIA DE FERRO VENTILACAO PERMANENTE
L=180X60CM
UN
449,62
05.80.086
CREMONA COMPLETO
JG
167,80
06.01.022
UN
1.321,08
05.80.087
VARETA PARA CREMONA
M
23,25
06.01.023
UN
1.522,42
05.80.090
BORBOLETA PARA JANELAS
PR
12,92
06.01.024
EF-22 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=90CM
UN
1.420,01
05.80.091
FECHO TIPO UNHO DE EMBUTIR DE 10 CM
UN
14,80
06.01.025
CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES
M2
482,66
05.80.092
UN
63,58
06.01.026
CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS
M2
439,63
05.80.093
UN
130,35
06.01.027
VENTILACAO
M2
415,80
05.80.094
DOBRADICA FERRO CROM C/ PINO BOLAS ANEIS FERRO
3 1/2"X3"
UN
12,89
CAIXILHOS DE
PERMANENTE
06.01.028
EF-23 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=180CM
UN
2.660,84
05.80.095
FECHADURA CILINDRICA COMPLETO (FECHAD ROSETA
MACAN)
UN
159,85
06.01.037
EF-24 ADAPTADO ESQUADRIA DE FERRO 1,00X1,00
M2
914,18
05.80.099
SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES
MV
06.01.040
EF-24 ESQ FERRO VENEZIANA DA CAIXA DO ELEVADOR
(0.80X0.40M)
UN
297,54
05.81
(parte 02)
06.01.041
EF-25 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (H=60 A
80CM)
M2
345,02
05.81.001
PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 72X210CM
UN
171,97
06.01.042
EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM)
UN
497,35
05.81.002
UN
172,17
06.01.043
EF-27 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X75CM)
UN
554,99
05.81.003
UN
185,85
06.01.049
EV-01 ESQUADRIA VENEZIANA DE ACO (1,20X2,00 M)
UN
770,16
05.81.005
PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 72X210CM
UN
148,59
06.01.062
EA-13 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 1,50 M
UN
1.585,26
05.81.006
PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM
UN
148,59
06.01.063
UN
1.241,19
05.81.007
PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 92X210CM
UN
157,98
06.01.064
UN
671,28
05.81.025
PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 72X210CM
UN
352,73
06.01.065
EA-16 JANELA DE ALUMINIO (0,90X0,90M)
UN
480,90
05.81.026
UN
352,73
06.01.066
EA - 17 JANELA DE ALUMINIO (1,80 X0,90 M)
UN
857,34
05.81.027
UN
380,31
06.01.067
565,97
PORTA DE ARMARIO SOB PIA TIPO VENEZIANA - DE
ABRIR
M2
624,19
EA-18 JANELA DE ALUMINIO (VENTILACAO CRUZADA) L=
180 CM
M2
05.81.032
06.01.072
CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES
M2
607,94
05.81.033
PORTA DE ARMARIO SOB PIA TIPO VENEZIANA - DE
CORRER
M2
573,00
06.01.075
CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO
M2
556,97
05.81.034
PORTA DE ARMARIO SOB PIA REVEST LAMINADO FENOLMELAMINICO - DE ABRIR
M2
420,99
06.01.080
VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO
GALVANIZADO REF 100
M2
141,51
05.81.035
PORTA DE ARMARIO SOB PIA REVEST LAMINADO FENOLMELAMINICO - DE CORRER
M2
369,80
06.01.081
VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS
MONTANTES ACO GALV REF 100
VIDRO
M2
141,51
05.81.047
FECHADURAS E FECHOS PARA PORTAS INT WC TARGETA LATAO LIVRE-OCUPADO
CJ
71,18
06.01.082
VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTES ACO
PRE-PINTADO REF 100
M2
152,88
05.81.048
ESPELHOS RET 200 X 50 MM PESO MINIMO 170 G
PR
66,73
06.01.083
VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA VIDRO MONTANTES
ACO PRE-PINT REF 100
M2
164,25
06.01.084
VENEZIANA
INDUSTRIAL-ALETAS
ALUMINIO ANODIZADO REF 100
MONTANTE
M2
175,62
326,50
FERRO
-FIXO
COM
FIBRA
DE
05.81.053
FECHOS DE EMBUTIR DE ALAVANCA DE 22 CM
UN
66,39
05.81.055
JANELA VENEZIANA MOD. JM-01
UN
549,96
05.81.056
CHAPA LAMINADO MELAMINICO ACAB TEXTURIZADO
E=1MM
M2
57,56
06.01.085
VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA VIDRO MONTANTES
ALUM ANODIZ REF 100
M2
186,99
05.81.057
JANELAS DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA - COM
VENEZIANAS
M2
449,75
06.01.086
VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC/MONTANTES ACO
GALVANIZADO/REF.50
M2
186,99
05.81.060
FERRAGEM PORTAS EXTERNAS 1 FOLHA - COM DOBRAD
DE FERRO POLIDO
CJ
268,61
06.01.087
VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC/MONTANTES ALUM.
ANODIZADO/REF.50
M2
175,62
05.81.065
FERRAGEM PORTINHOLAS ARMARIO SOB PIA - COM 2
FOLHAS DE CORRER
CJ
78,93
06.01.099
SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES
MV
326,50
06.02
Portas
CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA DE
25 MM
UN
06.02.001
PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA
UN
1.286,28
35 MM
UN
06.02.010
PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM
UN
3.196,72
06.02.013
PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA L=180CM
UN
3.281,28
45 MM
UN
06.02.015
PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)
UN
1.113,97
06.02.016
PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)
UN
1.226,78
05.81.073
50 MM
UN
25,08
06.02.017
PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM
UN
1.332,37
06.02.019
PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA
UN
1.669,13
05.81.076
CADEADO DE LATAO C/ CILINDRO-TRAVA DUPLA DE
30MM - PESO MIN 110G
UN
12,57
06.02.020
PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)
M2
705,12
06.02.024
PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO (TIPO PF-24)
M2
1.205,98
PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 60MM - PESO
MIN 25G
UN
06.02.025
PAINEL FIXO EM CH.PERFURADA (E=1,5MM D=1/2" AA 45%)
M2
385,58
06.02.026
UN
1.998,31
05.81.081
PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 90MM - PESO
MIN 115G
UN
8,94
PF-23 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA
PERFURADA L=140CM
06.02.028
1.486,47
PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 110MM PESO MIN 135G
UN
9,72
PF-21 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA EM CHAPA
PERFURADA L=102CM
UN
05.81.082
05.81.099
RECOLOCACOES DE ELEM DE MADEIRA/COMPONENTES
MV
326,50
05.82
(parte 03)
05.81.070
05.81.071
05.81.072
05.81.080
11,12
16,57
21,55
6,05
05.82.008
BANCADA LIVRE COZINHA - GRANITO (PARTE CIVIL
EXCETO PORTAS) MOD. BS-03
M
949,11
05.82.010
TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM
M
221,82
05.82.099
SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES
MV
326,50
PVC
06.02.029
PF-22 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA
PERFURADA L=82CM
UN
1.183,23
06.02.043
PF-24 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=82CM
UN
1.972,21
06.02.044
PF-25 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=140CM
UN
3.308,36
06.02.045
PF-26 PORTA DE FERRO C/BANDEIRA PARA HALL ELEVADOR
L=90CM
UN
2.052,19
06.02.046
PF-27 PORTA DE FERRO 90X215CM
UN
1.350,96
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
06.02.047
PF-28 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA 90X260CM
UN
1.612,88
06.02.048
PF-29 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA EM CHAPA
PERFURADA 90X260CM
UN
1.713,25
06.02.049
PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)
UN
1.968,26
06.02.050
PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM VENT.PERM.(L=82CM)
UN
996,79
06.02.052
PORTA DE ENROLAR EM GRADES RETANGULARES
M2
296,77
06.02.053
PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO
UN
1.914,08
06.02.054
PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM
UN
2.807,18
06.02.060
PT-38 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (345X230CM)
UN
4.718,36
06.02.061
PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM)
UN
2.614,67
06.02.062
PT-40 BANDEIRA EM GRADIL ELETROFUNDIDO
M2
589,24
06.02.063
PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO
M2
592,74
06.02.064
PT-43 PORTAO
(360X230CM)
DE
CORRER
EM
GRADIL
ELETROF
UN
4.586,45
06.02.065
PT-44 PORTAO
(720X230CM)
DE
CORRER
EM
GRADIL
ELETROF
UN
11.233,34
06.02.066
PT-45 PORTAO
(372X230CM)
DE
CORRER
EM
GRADIL
ELETROF
UN
5.916,37
PT-46 PORTAO
(732X230CM)
DE
06.02.067
CORRER
EM
GRADIL
ELETROF
UN
11.414,93
06.03.063
CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX
FORNECIDO E INSTALADO
M
491,64
06.03.064
CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR AÇO INOX FORNECIDO
E INSTALADO
M
172,82
06.03.067
FQ-05 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TÉRREA
(BROCA)
M
607,32
06.03.068
FQ-06 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TERREA
(SAPATA)
M
568,98
06.03.069
QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES
M2
18,60
06.03.070
QE-38 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)
UN
5.815,70
06.03.071
QE-39 TABELA DE BASQUETE (LAJE ALVEOLAR)
UN
3.591,42
06.03.072
QE-40 TABELA DE BASQUETE (PRE-LAJE TRELICADA)
UN
3.748,84
06.03.073
QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA FIXACAO PAREDE/PILAR)
UN
2.282,94
06.03.074
QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO
DIRETA)
PR
922,64
06.03.075
QE-43 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (LAJE ALVEOLAR)
PR
935,02
06.03.076
QE-44 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (PRE-LAJE TRELICADA)
PR
924,99
06.03.077
QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)
UN
936,43
06.03.078
QE-46 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (LAJE ALVEOLAR)
UN
888,83
QE-47 TRAVE
TRELICADA)
UN
878,80
KG
54,76
06.02.073
PT-47 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL
705X230CM (USO INT)
ELETROFUND
UN
6.981,23
06.03.079
06.02.074
525X230CM (USO INT)
ELETROFUND
UN
4.807,86
06.03.090
CAIXILHARIA EM ALUMINIO
06.03.091
CAIXILHARIA EM FERRO
KG
20,70
06.02.075
345X230CM (USO INT)
ELETROFUND
UN
3.258,30
06.03.099
MV
326,50
06.50
Demolições
06.02.088
PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO
M2
554,88
06.50.030
DEGRAUS DE ESCADA DE MARINHEIRO EM GRAMPOS
UN
2,47
06.02.089
PORTÃO BASCULANTE EM GRADIL ELETROFUNDIDO
M2
430,72
MV
326,50
06.02.092
ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS
EM VAO DE 7,20M
M
82,88
06.02.093
ME-03
MONTANTE
ESQUADRIAS
M
82,88
19,47
ESTRUTURAL
HORIZONTAL
P/
06.02.099
06.03
Outros elementos metálicos
06.03.001
TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO
UN
377,47
06.03.003
AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO
UN
391,22
06.03.009
CO-06 CORRIMAO TUBULAR
M
178,08
06.03.012
CO-08 GUARDA CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA
M
260,06
06.03.016
BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES
UN
671,85
06.03.017
BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA
UN
1.303,82
06.03.019
EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)
M
346,21
06.03.020
EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO
GALVANIZADA
M
763,74
06.03.021
CO-13 CORRIMAO TUBULAR INTERMEDIARIO
M
292,26
06.03.023
CO-15 GUARDA CORPO TUBULAR H=1,10M (USO INTERNO)
M
490,93
06.03.024
TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL
M2
296,86
06.03.025
CO-15 GUARDA CORPO TUBULAR H=1,30M (USO EXTERNO)
M
579,80
06.03.027
TP-03 TELA DE PROTECAO ARAME
ONDULADO-REQUADRO DE FERRO
GALVANIZADO
M2
362,60
06.03.030
GRADE DE PROTECAO DE FERRO PINTADO - COM TELA
EMERG.83/84
M2
506,75
06.03.031
GRADE DE PROTECAO DE FERRO PINTADO - SEM TELA
EMERG.83/84
M2
376,90
06.03.033
GR-01 GRADE DE PROTECAO
GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM)
06.03.036
CHAPA PERFURADA GALV 14(FUROS
ALTERNADOS 3/8")AREA PERF 48%
REDONDOS
E
326,50
FUTEBOL
DE
SALAO
(PRE-LAJE
06.50.099
DEMOLICOES
06.60
Retiradas
06.60.001
DE ESQUADRIAS METALICAS
M2
06.60.002
RETIRADA DE TELA
M2
7,01
06.60.005
DE BATENTES
UN
33,37
06.60.050
DE BRACO DE ALAVANCA
UN
13,27
06.60.051
DE ALAVANCA
UN
10,62
06.60.052
DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER
UN
3,72
06.60.060
DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO
M
22,25
MV
326,50
06.60.099
RETIRADAS
06.70
Recolocação elementos metálicos / componentes especiais
06.70.001
DE ESQUADRIAS METALICAS
M2
27,81
06.70.005
DE BATENTES
UN
36,15
06.70.020
RECOLOCACAO DE TELA
M2
9,22
06.70.050
DE BRACO DE ALAVANCA
M
31,86
06.70.051
DE ALAVANCA
UN
29,20
06.70.052
DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER
UN
5,31
06.70.060
DE ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO
M
22,25
06.70.099
RECOLOCACOES
COMPONENTES
MV
326,50
06.80
Conservação elementos metálicos / componentes especiais
06.80.001
CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO
M2
482,66
06.80.002
CAIXILHOS DE
PERMANENTE
M2
415,80
06.80.003
CAIXILHO FIXO EM PERFIL DE FERRO
M2
439,63
373,39
06.80.005
CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO
M2
350,81
UN
305,52
06.80.008
FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO
M2
145,43
M2
224,13
06.80.009
CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO
M2
369,44
06.80.019
PORTA PANTOGRAFICA
M2
586,26
06.80.020
PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS
M2
366,60
06.80.021
PORTA DE ENROLAR EM GRADES RETANGULARES
M2
271,82
06.80.023
PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS
COM PORTA CADEADO
M2
399,26
M2
06.03.034
06.03.037
MV
DE
FERRO
ELEMENTOS
FIXO
METALICOS/
COM
VENTILAÇÃO
PERFIL METALICO TUBULAR SECCAO QUADRADA 8X8CM
E=3MM
M
06.03.038
PERFIL L DE FERRO 1"X1"X1/8"
M
42,97
06.03.039
TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS
M2
36,58
06.03.040
TELA ARAME
INSETOS
M2
265,94
06.80.025
PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS
COM PORTA CADEADO
M2
367,15
06.03.041
CO-16 CORRIMAO TUBULAR DUPLO
M
293,86
06.80.029
M2
147,08
06.03.042
CO-17 CORRIMAO TUBULAR DUPLO LATERAL
M
406,20
TELA DE PROTEC P/CAIXILHO C/REQ DE PERFIL DE FERRO
E TELA ARAME GALV
06.03.043
CO-18 CORRIMÃO DUPLO
M
265,12
06.80.033
CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM
M2
152,19
ALCAPAO EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO
M2
194,33
GALVANIZADO
MOSQUITEIRA
CONTRA
72,07
DE
06.03.044
CO-19 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL
M
412,73
06.80.035
06.03.045
CO-20 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO
M
574,06
06.80.043
BRACO DE ALAVANCA DE FERRO
M
34,48
ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE
UN
32,20
06.03.046
CO-21 CORRIMÃO SIMPLES
M
181,98
06.80.044
06.03.047
CO-22 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL
M
259,49
06.80.045
UN
61,35
06.03.048
CO-23 CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO
M
300,94
PUXADORES DE ENGATE EM LATAO CROMADO PARA
CAIXILHO DE CORRER
06.03.049
CO-24 GUARDA CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA
M
226,06
06.80.046
CADEADO E PORTA CADEADO
UN
26,58
06.03.056
CO-25 GUARDA CORPO METÁLICO C/CHAPA LISA (H=110CM)
M
722,52
06.80.049
LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES
M2
7,06
06.03.057
CO-25 GUARDA CORPO METÁLICO C/CHAPA LISA (130CM)
M
814,43
06.80.050
FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)
KG
20,70
06.03.058
CO-26 GUARDA CORPO METÁLICO C/CHAPA PERFURADA
(H=110CM)
M
729,83
06.80.082
CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO
M2
543,07
06.80.084
CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO
M2
136,25
FOLHA PARA CAIXILHO
ANODIZADO
M2
358,02
06.03.059
CO-26 GUARDA CORPO METÁLICO C/CHAPA PERFURADA
(H=130CM)
M
800,52
06.80.086
06.03.060
BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO
CJ
393,43
06.80.088
CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO
M2
621,75
374,98
06.80.094
BRACO DE ALAVANCA DE ALUMINIO
M
35,28
06.80.096
PUXADOR DE ENGATE DE ALUMINIO TIPO "BICO DE
PAPAGAIO"
UN
11,10
06.80.099
MV
326,50
06.03.061
06.03.062
CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E
INSTALADO
M
CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO
INOX FORNECIDO E INSTALADO
M
482,65
DE
CORRER
EM ALUMINIO
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
22 de novembro de 2013 - página 30 7
COBERTURA
07.01
Estrutura de cobertura em madeira de lei
07.01.001
EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS ATE 7.00 M
M2
95,61
07.01.002
EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 7.01 A
10.00 M
M2
101,36
07.01.003
13.00 M
M2
107,11
07.01.004
18.00 M
M2
116,58
07.01.010
EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS ATE
7,00 M
M2
68,78
07.03.079
TELHA ACO GALV AUTO PORTANTE ACAB NATURAL E=0,8MM
H=180MM
M2
68,77
07.03.080
TELHA CALANDRADA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING
OND E=0,65MM
M2
77,13
07.03.086
TELHA ACO GALV AUTO PORTANTE ACAB NATURAL E=0,8MM
H=260MM
M2
59,06
07.03.088
TELHA ACO GALV AUTOPORTANTE SAND LA DE ROCHA ACAB
NAT E=0,8MM H=260MM
M2
128,43
07.03.089
TELHA ACO GALV AUTOPORTANTE SAND LA DE ROCHA ACAB
NAT E=0,8MM H=180MM
M2
170,31
07.03.090
TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM
M2
27,31
07.03.091
TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM
M2
34,66
07.03.097
TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE
CHAPA 0,5MM E=30MM
M2
108,72
07.03.098
TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE
CHAPA 0,5MM E=50MM
M2
122,69
MV
326,50
M
19,57
07.01.011
EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS DE
7.01 A 10,00 M
M2
74,54
07.01.012
10.01 A 13,00 M
M2
80,29
07.01.013
13,01 A 18,00 M
M2
87,73
07.03.099
COBERTURAS
07.01.025
EM TERCAS PARA TELHAS CERAMICAS
M2
53,12
07.04
Peças para cobertura
07.04.001
CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO
FRANCESA
07.01.026
EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST
M2
16,03
07.01.027
EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS
M2
11,36
07.01.098
PECAS DE MADEIRA MACICA
M3
3.312,17
07.04.007
CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
M
30,01
MV
326,50
07.04.008
CUMEEIRA ARTICULADA
ONDULADA
M
41,67
07.01.099
ESTRUTURAS DE COBERTURA
07.02
Estrutura de cobertura metálica
07.02.001
FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU
ABNT - NAO PATINAVEL
KG
13,30
07.02.003
FORNEC DE ESTR METALICA ACO ASTM A709/A588 (RESIST A
CORROSAO)
KG
13,37
07.02.010
MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA
KG
07.02.099
ESTRUTURAS DE COBERTURA
MV
07.03
Cobertura
P/
TELHA
TECNOLOGIA
CRFS
07.04.009
CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
M
26,58
07.04.018
CUMEEIRA SHED PARA TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL
M
41,31
07.04.019
ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
M
27,12
07.04.026
TELHA DE VENTILACAO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
UN
108,80
2,99
07.04.028
TELHA DE CLARABOIA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
UN
126,96
326,50
07.04.029
ARESTA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
M
27,64
07.04.031
CUMEEIRA SHED PARA TELHA DE ALUMINIO ONDULADA ACAB.
NATURAL
M
38,56
07.04.032
CUMEEIRA PARA TELHA DE ALUMINIO ONDULADA ACAB.
NATURAL E=0,8MM
M
44,98
07.04.033
CUMEEIRA PARA TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL ACAB.
NATURAL E=0,8MM
M
43,14
07.04.034
CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP
E=0,65MM H ATE 40MM
M
53,37
07.04.035
CUMEEIRA DE ACO PINT PO OU COIL-COATING LISA OU LISA
DENTADA E=0.5MM
M2
37,23
07.04.036
DOMOS P/ VENTILACAO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
UN
162,05
07.04.037
CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ
H=100MM E=0,65MM
M
62,20
07.04.039
RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
M
22,74
07.03.001
TELHAS DE BARRO FRANCESA
M2
48,49
07.03.002
TELHAS DE BARRO PAULISTA
M2
91,62
07.03.003
TELHAS DE BARRO PLAN
M2
71,34
07.03.004
TELHA DE BARRO ROMANA
M2
42,00
07.03.005
TELHA DE BARRO PORTUGUESA
M2
41,64
07.03.006
TELHA DE BARRO COLONIAL
M2
78,44
07.03.023
TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULAR E=8MM
M2
78,62
07.03.024
TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM
M2
69,28
07.03.027
TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM E=8MM
M2
54,57
07.03.029
TELHA DE ALUMINIO ONDULADA ACAB. NATURAL E=0,7MM
M2
53,40
07.03.030
TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL ACAB. NATURAL E=0,5MM
M2
39,11
07.03.031
TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL ACAB. NATURAL E=0,7MM
M2
50,96
07.03.032
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA ALUMINIO) E=1,2MM
M2
56,70
07.03.033
TELHA DE PVC RIGIDO TRANSLUCIDA - PERFIL FIBROCIMENTO
ONDULADA
M2
68,80
07.03.035
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ALUMINIO) E=1,2MM
M2
58,32
07.03.036
TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC H=125MM E=8MM
M2
49,89
07.03.051
TELHA CALANDRADA ACO GALVANIZADA PINTADA 1 FACE OND
E=0,80MM
M2
97,41
07.03.052
TELHA DE ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING
ONDULADA E=0,65MM
M2
56,13
07.03.054
TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ
E=0,65MM H ATE 40MM
M2
55,67
07.03.056
E=0,65MM H=100MM
M2
60,98
07.03.057
TELHA DE ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING
ONDULADA E=0.8MM
M2
62,48
07.03.060
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA FIBROCIMENTO)
M2
54,84
07.03.061
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA CANALETE 49/KALHETA)
M2
57,60
07.03.062
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA CANALETA 90/KACHETAO)
M2
91,21
07.04.040
CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA OU LISA DENTADA E=0,5MM
M
31,61
07.04.041
CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM
H ATE 40MM
M
51,96
07.04.042
CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM
H=100MM
M
49,99
07.04.044
RUFO DE ACO NATURAL SIMPLES E=0,5MM
M
15,64
07.04.045
RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE
300MM
M
32,57
07.04.047
400MM
M
30,59
07.04.048
600MM
M
38,86
07.04.049
RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ACIMA DE
600MM
M
52,44
07.04.051
RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE
0,16M
M
26,22
07.04.052
RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=O,8MM CORTE
0,25M
M
30,26
07.04.053
0,33M
M
38,64
07.04.054
0,50M
M
66,18
07.03.063
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA MAXIPLAC)
M2
60,46
07.03.064
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA ACO) - E=1,2MM
M2
52,28
07.03.065
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE
40MM) - E=1,2MM
M2
53,26
07.04.055
1,00M
M
108,18
07.03.066
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H=100MM)
- E=1,2MM
M2
75,08
07.04.057
RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE
300MM
M
27,78
07.03.067
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM
M2
56,81
07.04.058
M
32,08
07.03.068
E=0,8MM H=40MM
M2
61,96
RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE
400MM
07.04.059
RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM
M
40,80
07.03.069
E=0,8MM H=100MM
M2
66,65
07.03.071
TELHA DE ACO GALV.ACAB. NATURAL OND.E=0,65MM
M2
50,24
07.03.072
TELHA DE ACO GALV.ACAB. NATURAL OND.E=0,8MM
M2
58,95
07.03.075
TELHA DE ACO GALV. ACAB.NATURAL TRAPEZ.E=0,65MM H=
ATÉ40,0MM
M2
07.03.076
TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ. E=0,65MM
H=100,0MM
07.03.077
TELHA DE
H=40,0MM
07.03.078
TELHA DE
H=100,0MM
ACO
ACO
GALV.ACAB.NATURAL
GALV.ACAB.NATURAL
07.04.061
DOMO DE ACRILICO COM CAIXILHO DE ALUMINIO
M2
446,88
07.04.065
RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ACIMA
DE 600MM
M
56,49
07.04.077
RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM
CORTE ATE 300MM
M
38,14
49,94
07.04.078
CORTE ATE 400MM
M
47,48
M2
54,47
07.04.079
CORTE ATE 300MM
M
32,51
E=0,8MM
M2
58,93
07.04.080
CORTE ATE 400MM
M
40,98
TRAPEZ.E=0,8MM
M2
64,64
07.04.081
CORTE ATE 600MM
M
68,77
TRAPEZ.
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
07.04.082
CORTE ACIMA 600MM
M
97,87
07.04.083
CORTE ATE 600MM
M
77,29
07.04.085
RUFO DE ACO PINTADO PO OU COIL-COATING SIMPLES E=0,5MM
M2
17,15
07.04.086
RUFO LISO ACO GALV PINT PO OU COIL-COATING E=0,65MM
CORTE ATE 300MM
M
33,87
07.04.087
RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE
ATE 400MM
M
43,05
07.04.088
ATE 600MM
M
71,86
07.04.089
ACIMA 600MM
M
101,57
07.04.094
CORTE ACIMA 600MM
M
110,00
RUFOS ONDULADOS DE ALUMINIO ACAB. NATURAL ESP 0,8MM
M
07.04.095
57,85
07.04.096
RUFO TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO ACAB. NATURAL ESP 0,8MM
M
60,78
07.04.097
CONTRA RUFO ONDULADO DE ALUMINIO ESP 0,8MM
M
59,94
07.04.098
CONTRA RUFO TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO ESP 0,8MM
07.04.099
PECAS PARA COBERTURA
M
57,55
MV
326,50
07.05
Fechamentos / vedações / peças para cobertura
07.05.002
FECHAMENTO DE
ONDULADA E=8MM
TELHA TECNOLOGIA CRFS
M2
34,83
07.05.004
FECHAMENTO TELHA PERF GALV PINT PO 2 FACES TRAP
E=0,95MM H=40MM
M2
86,67
07.05.006
FECHAMENTO TELHA PERFURADA GALV
E=0,95MM H=35MM
M2
109,36
07.05.010
VEDACAO LATERAL DE COBERTURA COM TELA DE NYLON
M2
115,67
07.05.038
CUMEEIRA PERFIL P/TELHA AUTOPORTANTE AÇO
ACABAM.NATURAL E=0,80MM PERFIL 700/800
GALV.
M
526,59
07.05.039
CUMEEIRA P/TELHA AUTOPORTANTE AÇO GALV. ACABAM.
NATURAL LISA E=0,80MM COM TAMPÃO
M
144,79
07.05.041
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULAR
M
68,67
07.05.042
CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS
MODULAR
M
69,49
07.05.045
RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULAR
M
45,20
07.05.046
CUMEEIRA NORMAL
TRAPEZOIDAL 44CM
PARA
TELHA
TECNOLOGIA
CRFS
M
55,08
07.05.068
CUMEEIRA NORMAL
TRAPEZOIDAL 90CM
PARA
TELHA
TECNOLOGIA
CRFS
M
113,07
07.05.069
CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS
TRAPEZOIDAL 90CM
M
125,65
OITAO
C/
PINT 2
FACES
07.05.077
RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM
M
26,09
07.05.080
SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA
M2
11,02
07.05.099
FECHAMENTOS E/OU VEDACOES
MV
326,50
07.50
Demolições
07.50.001
DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL
M2
3,86
07.60
Retiradas
07.60.001
ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA
BARRO SOBRE LAJE
M2
16,85
ESTRUTURA DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE
BARRO SOBRE VAO LIVRE
M2
ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA
FIBRO-CIM SB LAJE
M2
ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PARA TELHA DE FIBRO-CIM
SOBRE VAO LIVRE
M2
07.60.002
07.60.005
07.60.006
23,88
11,23
18,26
07.80
Conservação - Cobertura
07.80.001
RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6
M
2,33
07.80.002
CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6
M
10,00
07.80.003
TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6
M
14,05
07.80.004
VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6
M
25,26
34,78
07.80.005
VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6
M
07.80.008
SARRAFO APARELHAD 10X2,5CM G1-C2
ML
5,10
07.80.009
PECAS ESPECIAIS DE MADEIRA SERRADA G1-C6
M3
3.112,17
07.80.010
GRADE DE PROTEÇÃO
EMERGÊNCIA)
M
25,38
07.80.014
PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA FIBROC OND/MOD/MAXIPLAC
5/16" X 110 MM GALV
UN
5,56
07.80.015
PARAFUSO TIPO FRANCES, COM PORCA E ARRUELA
UN
3,62
07.80.019
PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA
UN
3,37
07.80.020
PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA FIBROCIMENTO
MAX E MODULADA
UN
3,64
07.80.022
CHAPUZ METÁLICO FERRO 2" X 1/4" ENCONTRO CUMEEIRA/
PENDURAL INCLUSIVE PARAFUSOS
UN
117,34
07.80.023
ESTRIBO/GRAMPO FERRO REDONDO 1/2" INCLUSO CHAPA E
PORCAS
UN
35,57
07.80.024
CHAPUZ METALICO 2X40CM FERRO 2" X 1/4" INCLUSIVE
PARAFUSOS
UN
67,37
EM
MADEIRA
PINTADA
(PROJ.
07.80.025
TELHA DE CONCRETO COR VERMELHA
M2
47,63
07.80.026
TELHA DE CONCRETO COR CINZA
M2
43,34
07.80.030
TELHAS DE BARRO FRANCESA
M2
48,49
07.80.031
TELHAS DE VIDRO TIPO FANCESA PARA ILUMINACAO
M2
544,09
07.80.032
CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO EMBOCADAS PARA TELHAS
FRANCESAS
M
19,57
07.80.033
DE OITAO EM TABUA DE 10 X 1CM MACHO-FEMEA P/FORRO G1C4
M2
42,84
07.80.087
PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA FIBROCIMENTO TRAPEZOIDAL
C/ 43CM
UN
3,36
07.80.088
PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA FIBROCIMENTO TRAPEZOIDAL
C/ 90CM
UN
3,37
07.80.089
PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA FIBROCIMENTO TRAPEZOIDAL C/
0,49 M
UN
4,00
07.80.090
AMARRACAO DE TELHAS DE BARRO COM ARAME DE COBRE
M2
9,35
07.80.091
EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHAS DE BARRO
07.80.099
SERVICOS DE COBERTURA
M
MV
8
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
08.01
Cavalete e abrigo
08.01.001
AC-04 ABRIGO
85X65X30CM
E
08.01.002
AC-05 ABRIGO
85X65X30CM
E
CAVALETE
08.01.005
AC-08 ABRIGO
245X110X40CM
E
CAVALETE
08.01.099
SERVICOS EM CAVALETE E ABRIGO
08.02
Abrigo e rede de gás
CAVALETE
DE
9,11
326,50
3/4"
COMPLETO
UN
831,69
DE
1"
COMPLETO
UN
855,53
DE
2"
COMPLETO
UN
4.451,42
MV
326,50
08.02.001
AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG
UN
4.378,38
08.02.002
UN
6.737,10
08.02.003
UN
8.913,36
08.02.004
AG-07 ABRIGO PARA MEDIDOR COMGAS 60X60X30CM
UN
1.068,62
UN
1.506,02
08.02.005
AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG
PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A
TERRA
M
12,16
PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA
M
7,46
07.60.010
VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/
PLAST/PLANA PRE-FAB
M
2,80
08.02.016
07.60.015
DE CAIBROS
M
1,68
08.02.017
07.60.016
DE RIPAS
M
0,28
08.02.021
VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS
UN
370,81
08.02.040
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM
(3/4") INCL CONEXOES
M
91,37
08.02.041
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM
(1") INCL CONEXOES
M
96,24
08.02.042
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 32MM (1
1/4") INCL CONEXOES
M
121,80
08.02.043
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 40MM (1
1/2") INCL CONEXOES
M
134,95
08.02.050
ENVOLVIMENTO C/ TUBO DE PVC DN 150MM EM
TUBULACAO DE GAS DE RUA
M
25,12
07.60.020
DE FERRAGENS PARA ESTRUTURA DE MADEIRA
UN
4,21
07.60.050
TELHAS DE BARRO
M2
4,02
07.60.051
TELHAS DE BARRO - S/REAPROV
M2
2,77
07.60.055
CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO
M
3,70
07.60.056
CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV
M
0,92
07.60.060
TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB
M2
5,19
07.60.061
TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB S/REAPROV
M2
3,60
07.60.065
CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO
M
6,44
07.60.066
CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/
REAPROV
M
1,61
08.02.060
TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1/2 (15)
SOLDA FOSCOPER
M
65,47
07.60.099
RETIRADAS
326,50
08.02.061
81,37
Recolocação
TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22)
SOLDA FOSCOPER
M
07.70
08.02.062
TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28)
SOLDA FOSCOPER
M
96,10
08.02.063
TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 1/4 (35)
SOLDA FOSCOPER
M
122,70
08.02.064
TUBO DE COBRE P/ GAS CLSSE A S/COST DN=1 1/2 (42)
SOLDA FOSCOPER
M
142,52
08.02.099
SERVICOS EM ABRIGO E REDE DE GAS
MV
326,50
08.03
Rede de água fria: tubulações
08.03.001
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN15MM (1/2")
- INCL CONEXOES
M
35,47
MV
07.70.001
DE RIPAS
M
0,56
07.70.002
DE CAIBROS
M
3,98
07.70.003
DE VIGAS
M
10,53
07.70.010
DE FERRAGEM PARA ESTRUTURA DE MADEIRA
UN
9,83
07.70.050
DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA
M2
17,61
07.70.052
DE TELHA DE BARRO TIPO PLAN
M2
15,27
07.70.055
DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLASTICO OU ALUMINIO
M2
11,23
07.70.080
DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO
M
12,48
07.70.081
DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE CIMENTO-AMIANTO
M
5,61
07.70.099
RECOLOCACOES DE COBERTURA
MV
326,50
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
08.03.002
- INCL CONEXOES
M
42,26
08.07.003
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")INCL CONEXOES
M
135,77
08.03.003
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") INCL. CONEXOES
M
58,87
08.07.004
TUBO ACO GLAVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")INCL CONEXOES
M
174,96
08.03.004
TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1
1/4")-INCL CONEXOES
M
69,32
08.07.005
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN 150MM (6")
- INCL CONEXOES
M
261,79
08.03.005
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1
1/2")-INCL CONEXOES
M
77,77
08.07.010
PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A
TERRA
M
21,70
08.03.006
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") INCL CONEXOES
M
98,35
08.07.099
SERVICOS EM REDE DE INCENDIO
MV
326,50
08.08
Combate a incendio: demais serviços
1/2") - INCL CONEXOES
M
M
08.03.009
M
174,96
08.03.010
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN 150MM (6")
- INCL CONEXOES
M
261,79
08.03.012
PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A
TERRA
M
12,16
08.03.007
08.03.008
118,33
135,77
08.08.002
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")
UN
243,95
08.08.003
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")
UN
362,96
600,42
08.08.004
UN
08.08.010
REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2"
UN
205,11
08.08.012
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)
UN
575,22
08.08.015
VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 2
1/2"
UN
205,82
08.08.016
VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 3"
UN
294,01
08.08.017
VALVULA DE RETENCAO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 4"
UN
453,51
HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE
2 1/2"
UN
156,35
08.03.015
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 20MM (1/2")
INCL CONEXOES
M
13,02
08.08.021
08.03.016
INCL CONEXOES
M
15,58
08.08.022
ABRIGO PARA HIDRANTE 0,60X0,90X0,20 M
UN
206,13
08.08.028
UN
1.076,42
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1")
INCL CONEXOES
M
AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2"
E ESGUICHO REGULAVEL
08.08.030
MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 1 1/2"
M
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4")
INCL CONEXOES
M
08.03.019
INCL CONEXOES
M
29,98
08.03.020
INCL CONEXOES
M
38,12
08.03.021
INCL CONEXOES
M
53,93
08.03.022
INCL CONEXOES
M
61,75
INCL CONEXOES
M
08.03.017
08.03.018
08.03.023
08.03.099
SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA
08.04
Rede de água fria: demais serviços
08.04.001
20,48
25,05
82,93
MV
326,50
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2")
UN
37,91
08.04.002
UN
40,40
08.04.003
UN
51,25
08.04.004
UN
73,54
08.04.005
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"
UN
88,34
08.04.006
UN
110,15
08.04.007
UN
243,95
08.04.008
UN
362,96
08.04.009
UN
600,42
08.04.015
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 1/2"
UN
41,98
08.04.016
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4"
UN
48,87
08.04.021
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN
15MM (1/2")
UN
71,34
08.04.022
20MM (3/4")
UN
77,73
08.04.023
25MM (1")
UN
89,76
08.04.024
32MM (1 1/4")
UN
128,18
08.04.025
40MM (1 1/2")
UN
136,81
08.04.031
REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN
15MM (1/2")
UN
75,39
08.04.032
REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN
20MM (3/4")
UN
81,00
08.04.043
VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1
1/4) ACAB ANTIVANDALISMO
UN
300,77
08.04.044
VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1
1/2) ACAB ANTIVANDALISMO
UN
300,35
08.04.048
VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO
PARA MICTORIO
UN
215,97
08.04.051
VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4")
C/ ACAB SIMPLES
UN
220,05
08.04.052
VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2")
C/ ACAB SIMPLES
UN
214,96
08.04.053
VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO
FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 32MM 1 1/4"
DUPLO
UN
274,90
08.04.054
VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO
FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 40MM 1 1/2"
DUPLO
08.04.060
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS
08.04.099
SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA
08.07
Combate a incendio: tubulações
08.07.002
1/2")- INCL CONEXOES
UN
269,46
M
12,51
MV
326,50
M
118,33
17,54
08.08.031
MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2"
M
24,49
08.08.035
ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE
1/2"
UN
42,43
08.08.036
5/8"
UN
40,91
08.08.037
3/4"
UN
80,42
08.08.041
VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"
UN
269,03
08.08.042
VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3"
UN
303,31
08.08.043
VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DE 4"
UN
531,12
08.08.044
EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG
UN
334,28
08.08.045
EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6
KG
UN
363,53
08.08.046
EXTINTORES MANUAIS
CAPACIDADE DE 4 KG
COM
UN
108,22
08.08.047
EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE
DE 12KG
UN
148,38
08.08.048
EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE
6 KG
UN
106,74
08.08.050
EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP
DE 10 L
UN
109,31
08.08.051
EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE
6 KG
UN
136,79
08.08.060
MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR.
UN
235,24
08.08.061
PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR
DIAFRAGMA.
UN
943,03
08.08.069
AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO
UN
1.536,70
08.08.070
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H
-20 MCA)
UN
716,21
08.08.071
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3/4 HP (7400 L/H 20 MCA)
UN
876,75
08.08.072
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP (8500 L/H - 20
MCA)
UN
863,74
08.08.073
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1.5 HP (10000 L/H
- 20 MCA)
UN
1.288,81
08.08.074
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H 20 MCA)
UN
1.436,38
08.08.075
UN
1.431,88
08.08.076
UN
1.710,57
08.08.077
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20
MCA)
UN
2.096,96
08.08.078
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H
20 MCA)
UN
2.788,00
08.08.079
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H
20MCA)
UN
3.489,19
08.08.090
TREINAMENTO BÁSICO P/BRIGADA DE INCÊNDIO
INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)
UN
123,16
08.08.099
SERVICOS EM REDE DE INCENDIO
MV
326,50
08.09
Rede de esgoto: tubulações
08.09.001
TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE
CONEXOES - DESC
M
212,79
08.09.002
CONEXOES - DESC
M
279,24
08.09.003
CONEXOES - DESC
M
313,03
M
29,35
08.09.015
PO
QUIMICO
SECO
INCL CONEXOES
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
08.09.016
INCL CONEXOES
M
32,99
08.11.054
TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 150MM - INCL
CONEXOES
M
70,78
08.09.017
INCL CONEXOES
M
39,16
08.11.099
SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS
08.12
Rede de águas pluviais: demais serviços
MV
326,50
08.09.018
INCL CONEXOES
M
43,53
08.12.001
CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV.
0,25M
M
44,91
08.09.019
INCL CONEXOES
M
79,93
08.12.002
CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 26 DESENV.
0,25M
M
42,46
08.09.030
TUBO DE ACO GALVANIZADO DN 40MM (1.1/2") INCLUSIVE CONEXOES
M
82,05
08.12.003
CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA
DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M
N
24
-
M
57,66
08.12.004
CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA
DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M
N
26
-
M
54,47
08.12.007
LIGACAO CALHA CONDUTOR DE
GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"
CHAPA
ACO
UN
42,85
08.12.008
LIGACAO CALHA CONDUTOR DE
GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"
CHAPA
ACO
UN
43,93
08.12.010
CALHA OU AGUA FURTADA EM FIBRA DE VIDRO-DESENV.
0,33M
M
56,30
08.12.011
0,50M
M
74,35
08.12.012
1,00M
M
120,00
08.12.015
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 CORTE 0,33M
M
51,04
08.12.016
M
69,69
08.12.017
M
106,20
08.12.021
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 CORTE 0.33M
M
47,33
08.09.060
TUBO DE PVC "R" 40MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO
M
30,34
08.09.061
M
32,21
08.09.062
M
37,27
08.09.063
M
47,01
08.09.064
M
70,78
08.09.099
SERVICOS EM REDE DE ESGOTO
MV
326,50
08.10
Rede de esgoto: demais serviços
08.10.005
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA
PVC CROMADO
UN
59,08
08.10.006
METALICA
UN
44,81
08.10.010
PVC CROMADO
UN
23,79
08.10.036
CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA
UN
944,13
08.10.038
CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO
UN
390,46
08.10.039
CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO
UN
984,85
08.10.040
CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM
APILOAMENTO DO FUNDO
M3
61,71
08.10.041
CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO
M3
541,83
08.10.042
CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO
REVESTIDO
M2
150,80
08.12.022
M
64,08
08.10.043
CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO
M2
215,03
08.12.023
94,93
CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO
M2
117,24
M
08.10.044
08.10.045
RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA
PVC CROMADO
UN
51,13
08.12.026
CALHA EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 0,33 M
M
177,61
08.12.027
CALHA EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 0,50 M
M
260,57
RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA
PVC CROMADO
UN
08.12.028
CALHA DE CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 1,00 M
M
484,88
RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC
CROMADO
UN
08.12.031
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M
M
26,80
08.12.032
M
30,36
RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC
CROMADO
UN
08.12.033
M
38,58
TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN
50MM (2")
UN
08.10.048
08.10.049
08.10.050
08.10.056
08.10.057
315,58
47,62
76,88
7,34
TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN
75MM (3")
UN
TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN
100MM(4")
UN
08.10.099
SERVICOS EM REDE DE ESGOTO
MV
08.11
Rede de águas pluviais: tubulações
08.11.002
CONEXOES
M
CONEXOES
M
CONEXOES
M
08.11.005
CONEXOES
M
331,72
08.11.020
M
08.10.058
08.11.003
08.11.004
8,80
10,86
326,50
145,36
194,31
230,78
M
66,15
M
108,14
08.12.038
M
25,16
08.12.039
M
27,56
08.12.040
M
34,92
08.12.041
M
60,51
08.12.042
M
97,03
08.12.046
RUFO EM CHAPA DE COBRE N 26 - CORTE 0,16 M
M
78,28
08.12.047
M
112,19
08.12.048
M
146,06
08.12.049
M
228,95
08.12.050
M
433,75
08.12.055
RUFO EM FIBRA DE VIDRO - DESENV. 0,16M
M
32,46
08.12.056
M
39,84
08.12.057
M
51,10
08.12.058
M
82,47
104,59
08.12.059
M
137,00
08.12.065
GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM
(3")
UN
5,78
08.12.066
(4")
UN
6,54
08.12.067
(6")
UN
13,45
08.12.070
CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM
APILOAMENTO DO FUNDO
M3
61,71
08.12.071
CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO
M3
541,83
08.12.072
CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO
REVESTIDO
M2
142,86
08.12.073
CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO
M2
207,10
08.12.074
CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO
M2
117,24
08.12.077
CAIXA INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJ DE 0,70X0,70X1,00
M
UN
414,99
08.11.021
M
125,91
08.11.022
M
161,10
08.11.023
M
190,96
08.11.030
INCL CONEXOES
M
28,19
08.11.031
INCL CONEXOES
M
30,88
08.11.032
INCL CONEXOES
M
36,32
08.11.033
INCL CONEXOES
M
40,41
08.11.034
INCL CONEXOES
M
63,56
08.11.035
INCL CONEXOES
M
101,83
08.11.036
INCL CONEXOES
M
119,22
INCL CONEXOES
M
08.11.050
TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 40MM - INCL.
CONEXOES
M
30,34
08.11.051
CONEXOES
M
32,21
08.11.052
CONEXOES
M
37,27
08.11.053
CONEXOES
M
47,01
08.11.037
08.12.034
08.12.035
151,84
08.12.079
CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS
UN
237,75
08.12.085
GRELHA FERRO PERF. - 1,00X0,40 M
UN
316,74
08.12.086
GRELHA FERRO PERF. 1,00X0,50 M
UN
356,05
08.12.087
RALO SECO DE F. FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC
CROMADO
UN
76,88
08.12.095
CALHA DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE
0,33M
M
51,20
08.12.096
CALHA DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE
0,50M
M
69,93
08.12.097
CALHA DE ALUMINIO ACAB. NATUARL E=0,8MM CORTE
1,00M
M
106,63
08.12.099
SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS
MV
326,50
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
08.13
Reservatório: instalações - tubulações
08.14.058
RA-06 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 35M3
H=10,00M
UN
62.438,83
08.13.001
INCL CONEXOES
M
15,58
08.13.002
INCL CONEXOES
M
20,48
08.14.059
H=7,00M
UN
43.978,05
08.13.003
INCL CONEXOES
M
25,05
08.14.060
H=7,00M
UN
47.591,58
08.14.061
H=7,00M
UN
51.624,02
08.13.004
INCL CONEXOES
M
29,98
08.13.005
INCL CONEXOES
M
38,12
08.14.062
ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/
RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M
M
6.935,70
08.14.063
LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=8CM P/ RESERVATORIO
UN
1.330,29
08.13.006
INCL CONEXOES
M
53,93
08.14.064
UN
2.012,49
08.14.065
RA-10 RESERVATORIO METALICO INFERIOR 9M3
UN
19.895,83
08.13.007
INCL CONEXOES
M
61,75
08.14.066
UN
24.316,80
08.13.008
INCL CONEXOES
M
82,93
08.13.011
- INCL CONEXOES
M
42,26
08.13.012
M
58,87
08.13.013
1/4")-INCL CONEXOES
M
69,32
08.13.014
1/2") - INCL CONEXOES
M
77,77
08.13.015
M
98,35
08.13.016
1/2")-INCL CONEXOES
M
118,33
08.13.017
M
135,77
08.13.018
M
174,96
08.13.099
SERVICOS EM RESERVATORIOS
MV
326,50
08.14
Reservatório: instalações - demais serviços
08.14.002
UN
40,40
08.14.086
UN
1.148,37
08.14.003
UN
51,25
08.14.087
UN
1.705,50
08.14.004
UN
73,54
08.14.088
3.388,26
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")
UN
88,34
M
08.14.005
08.14.006
UN
110,15
08.14.089
UN
1.017,62
08.14.067
UN
27.283,90
08.14.068
RA-13 RESERVATORIO METALICO SUPERIOR 10M3
H=5,00M
UN
31.075,36
08.14.069
H=5,00M
UN
34.809,44
08.14.070
H=5,00M
UN
37.386,61
08.14.071
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H-20
MCA)
UN
716,21
08.14.072
CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3/4 HP(7400 L/H-20
MCA)
UN
876,75
08.14.073
CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20
MCA)
UN
1.087,10
08.14.074
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20
MCA)
UN
1.367,36
08.14.075
CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20
MCA)
UN
1.565,43
08.14.078
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20
MCA
UN
863,74
08.14.085
M
4.718,55
08.14.007
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2")
UN
243,95
08.14.090
UN
1.523,58
08.14.008
UN
362,96
08.14.091
M
2.626,47
08.14.092
UN
920,97
08.14.009
UN
600,42
08.14.016
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1"
UN
83,83
08.14.017
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4"
UN
110,92
08.14.093
UN
1.375,77
08.14.096
CAIXA D`AGUA CONICA 500L POLIETILENO COM TAMPA
UN
396,64
08.14.018
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2"
UN
125,28
08.14.019
UN
175,84
08.14.097
CAIXA D`AGUA CONICA 1000L POLIETILENO COM TAMPA
UN
503,17
SERVICOS RESERVATORIOS
MV
326,50
2.127,86
08.14.020
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE
2.1/2"
UN
269,03
08.14.099
08.15
Bebedouros, lavatórios e mictórios padronizados
08.14.021
UN
303,31
08.15.002
BN-01 BANHO BERCÁRIO
UN
08.14.022
UN
531,12
08.15.003
BN-02 BANHO INFANTIL
CJ
710,75
08.14.026
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1"
UN
61,40
08.15.012
LT-07 LAVATÓRIO COM TORNEIRA DE MESA (SANIT ADM)
M
1.519,74
08.15.013
LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO
TORNEIRA ANTIVANDALISMO
COLETIVO
COM
M
1.002,27
08.15.015
LT-06 LAVATORIO
ANTIVANDALISMO
COM
TORNEIRA
M
1.203,32
08.15.016
BB-01 BEBEDOURO COLETIVO
M
569,45
08.15.023
MT-04 MICTORIO COLETIVO
M
1.197,91
08.15.099
SERVICOS EM BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS
PADRONIZADOS
08.16
Louças
08.16.001
08.14.027
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"
UN
83,29
08.14.028
UN
97,07
08.14.029
UN
135,51
08.14.030
UN
205,82
08.14.031
UN
294,01
08.14.032
UN
453,51
08.14.035
VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1"
UN
58,28
08.14.036
VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE
DE 1.1/4"
UN
83,29
08.14.037
DE 1.1/2"
UN
91,97
08.14.038
DE 2"
UN
123,79
08.14.039
DE 2.1/2"
UN
189,22
08.14.040
DE 3"
UN
256,19
08.14.045
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM
(3/4")
UN
50,38
COLETIVO
MV
326,50
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/
ASSENTO
UN
171,02
08.16.003
BACIA SANITÁRIA INFANTIL
UN
269,64
08.16.004
BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
BRANCA
UN
422,56
08.16.010
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/
TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO
UN
523,52
08.16.025
MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE
BRANCO
UN
358,87
08.16.045
TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA
UN
541,22
TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA
UN
671,84
08.14.046
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM
(1")
UN
64,12
08.16.046
08.16.050
SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM
UN
48,65
08.14.049
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2")
UN
135,40
08.16.051
SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM
UN
48,72
08.14.050
H=13,00M
UN
65.037,11
H=13,00M
UN
08.14.052
H=13,00M
UN
71.972,41
08.14.054
H=10,00M
UN
54.761,04
08.14.056
H=10,00M
UN
58.547,49
08.14.051
68.500,98
08.16.065
PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM
UN
54,11
08.16.070
CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS
UN
34,64
08.16.083
VA-01 VARAL/TOALHEIRO
UN
262,94
08.16.089
BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL
CJ
1.592,06
08.16.090
BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL
CJ
1.078,64
08.16.091
BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS
CJ
1.878,10
08.16.092
BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL
UN
344,83
08.16.093
BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL
UN
1.442,36
08.16.094
BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL
CJ
1.753,78
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
08.16.099
SERVICOS EM LOUCAS
MV
326,50
08.80.031
TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE
UN
90,42
08.80.032
TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU
BANCADA
UN
77,37
08.17
Aparelhos e metais
08.17.013
MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL
M
792,16
08.17.030
TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE
3 CM
M2
621,41
08.80.091
RECARGA DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO DE 6
LITROS
UN
55,50
08.17.037
CHUVEIRO ANTIVANDALISMO
UN
448,35
08.80.092
RECARGA DE EXTINTOR DE ESPUMA DE 10 LITROS
UN
99,31
08.17.038
CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO
DN 15MM (1/2")
UN
151,65
08.17.041
CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA
UN
335,61
08.17.043
AQUECEDOR
ELETRICO
RESISTENCIA BLINDADA
UN
650,01
DE
PASSAGEM
COM
08.80.093
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4 KG
UN
33,75
08.80.095
EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L
: RECARGA
UN
27,58
08.80.099
OUTROS SERVICOS DE REDE DE GAS E AGUA FRIA
MV
326,50
08.82
Conservação - esgoto e águas pluviais
08.82.012
RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM C/GRELHA PVC
CROMADO
UN
324,96
08.17.049
PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA
UN
1.996,48
08.17.050
BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L
UN
815,72
08.17.051
BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L
UN
1.001,21
08.82.023
GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM
UN
47,90
UN
856,26
08.82.024
GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM
UN
28,25
UN
315,59
08.17.052
EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM
08.17.055
FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM
CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H
08.17.056
FILTR
GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM
UN
23,76
GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 15X15 CM
UN
14,08
FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE
CARVAO E CEL 360/L/H
UN
08.17.058
FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL
UN
411,65
08.17.075
TANQUE SIMPLES DE CONCRETO
600X600MM/APOIO EM ALVENARIA
PRE-MOLDADO
UN
196,17
08.17.076
TANQUE SIMPLES
600X600MM
PRE-MOLDADO
UN
127,90
08.82.050
08.82.055
08.17.077
RESTRITOR
SIMPLES
PARA CHUVEIRO
UN
42,67
DE
DE
CONCRETO
VAZAO
12L/MIN
431,90
08.82.030
08.82.031
08.17.078
RESTRITOR DE VAZAO 6L/MIN PARA TORNEIRAS E
MISTURADORES
UN
63,92
08.17.079
TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM
UN
331,51
08.17.080
TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"
UN
51,57
08.17.081
TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM
UN
214,25
08.17.084
TORNEIRA ELETRICA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
UN
397,47
08.17.085
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA
UN
260,28
08.17.086
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE
UN
278,32
08.17.087
TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm
UN
306,21
08.17.088
TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2
UN
102,37
08.17.089
TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4
UN
99,08
08.17.099
SERVICOS EM APARELHOS E METAIS
MV
326,50
08.50
Demolições
08.50.001
DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES,
CAIXAS E RALOS
M
4,94
08.50.020
DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS
M
2,84
08.50.021
DE CONDUTORES APARENTES
M
1,85
08.50.099
DEMOLICOES
08.60
Retiradas
08.60.005
DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA
08.82.040
SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2"
UN
149,17
08.82.041
SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"
UN
96,67
08.82.045
SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2X2"
UN
17,17
08.82.046
SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2"
UN
22,65
DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO
M
7,03
LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
M
2,40
08.82.056
LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO
M2
5,55
08.82.060
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
M
3,08
08.82.061
SOLDA E REBITAGEM
GALVANIZADA
M
50,12
EM
CALHAS
DE
CHAPA
08.82.062
SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA
08.82.099
OUTROS SERVICOS DE REDES DE ESGOTO E AGUAS
PLUVIAIS
08.84
Conservação - aparelhos e metais
08.84.005
TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA
M
45,42
MV
326,50
UN
24,87
08.84.012
BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA
UN
7,69
08.84.020
SUPORTE DE FERRO FUNDIDO PARA LAVATORIO
UN
29,22
08.84.027
TANQUE PRE-MOLDADO DE CONCRETO DE 60X50 CM
UN
93,45
08.84.028
UN
93,45
08.84.029
UN
72,68
08.84.038
FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR)
FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H
C/ELEM.
UN
311,33
08.84.042
ELEMENTO
FILTRANTE
CUNO
FILTRANTE CARVAO E CEL/180L/H
(AQUALAR)ELEM
UN
47,09
08.84.043
ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR) CARVAO E
CELULOSE 360 L/H
UN
63,94
MV
326,50
08.84.047
TAMPO DE PIA EM MARMORE BRANCO NACIONAL DE 3
CM
M2
621,41
UN
45,31
08.84.048
TAMPO DE PIA EM GRANILITE
M2
301,23
08.60.006
DE VALVULAS DE RETENCAO
UN
18,54
08.84.049
TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22
M2
1.595,91
08.60.007
DE TORNEIRAS
UN
4,38
08.84.050
TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA DUPLA - CH.22
M2
1.588,46
08.84.054
CUBA SIMPLES ACO INOX(304)
560X330X140MM - SEM PERTENCES
22
UN
106,64
08.60.010
DE SIFOES
UN
6,74
08.60.011
DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS
UN
33,72
08.60.013
DE RESERVATORIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000
LITROS
UN
90,64
08.84.055
CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP.22 - 400X340X140MM
- SEM PERTENCES
UN
151,17
08.60.014
DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA
UN
134,89
08.84.058
UN
355,75
08.60.015
DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO
UN
50,58
CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 835X340X140MM
- SEM PERTENCES
08.60.099
RETIRADAS
MV
326,50
08.84.060
TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20
M2
584,38
08.70
Recolocação - instalações hidráulicas
08.84.073
VALVULA AMERICANA
UN
27,91
08.70.005
DE REGISTRO E VALVULAS DE DESCARGA
UN
91,50
08.70.006
DE VALVULA DE RETENCAO
UN
31,38
08.70.007
DE TORNEIRAS
UN
15,10
08.70.010
DE SIFOES
UN
15,10
08.70.013
DE RESERVATORIO DE FIBRO-CIMENTO ATE 1000 L
UN
120,85
08.70.014
DE CONJUNTO MOTOR BOMBA
UN
120,85
08.70.015
DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO
UN
157,11
08.70.016
DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS
UN
75,53
08.70.099
RECOLOCACOES DE INSTALACOES HIDRAULICAS
MV
326,50
08.80
Conservação - rede de gás e água fria
08.80.007
CAVALETE DE 3/4" (TUBO E CONEXÕES DE AÇO
GALVANIZADO)
UN
170,73
08.80.008
CAVALETE DE 1" (TUBO E CONEXÕES DE AÇO
GALVANIZADO)
UN
194,83
08.80.009
CAVALETE DE 1 1/2" (TUBO E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO)
UN
256,20
08.80.010
CANOPLA PARA REGISTROS
UN
23,92
08.80.011
CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA
UN
77,06
08.80.012
VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO
UN
13,43
08.80.015
BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA
UN
34,33
08.80.018
ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE
DESCARGA
UN
179,23
08.80.019
REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
CJ
108,83
08.80.020
REPARO DE VALVULA DE DESCARGA
UN
61,24
08.80.021
TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM
UN
20,80
08.80.022
TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO
SANITÁRIO (METAL CROMADO)
UN
25,90
-
CHAPA
08.84.075
VALVULA DE METAL AMARELO DE 2'
UN
19,66
08.84.076
VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2"
UN
62,58
08.84.090
MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=15,00M
UN
278,65
UN
469,78
M
469,83
08.84.091
MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=30,00M
08.84.095
MICTORIO COLETIVO (PARTE CIVIL) MOD. MT-01/02/03
08.84.096
LAVATORIO COLETIVO (PARTE CIVIL) MOD. LT-01/02/03
08.84.099
OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E METAIS
08.86
Conservação - tratamento de despejos sanitários
08.86.099
OUTROS SERVICOS DE TRATAMENTO DE DESPEJOS
SANITARIOS
M
402,48
MV
326,50
MV
326,50
9
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
09.01
Ligações em tensão primária - poste/cabine de medicão e
transformação
09.01.030
TE-01 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA EM
POSTE - BANDEIRANTE - 112,5 KVA
UN
28.214,07
09.01.031
POSTE - BANDEIRANTE - 150 KVA
UN
36.054,49
09.01.032
UN
38.953,54
09.01.033
UN
18.951,70
09.01.036
POSTO DE TRANSFORMACAO EM POSTE C/TRAFO
75KVA PADRAO ELEKTRO/CPFL
UN
25.781,96
09.01.037
POSTE - CPFL - 112,5 KVA
UN
28.048,86
24.966,28
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
09.01.038
POSTE - CPFL - 150 KVA
UN
34.896,95
09.02.097
09.02.098
09.01.039
UN
40.433,68
09.02.099
09.01.040
UN
22.807,38
09.02.105
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X225A
UN
83,20
09.02.108
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X350A
UN
196,90
09.01.046
POSTE - ELEKTRO - 112,5 KVA
UN
26.624,67
UN
1.545,88
09.01.047
POSTE - ELEKTRO - 150 KVA
UN
34.439,24
09.01.048
POSTE - ELEKTRO - 225 KVA
UN
09.01.099
SERVICOS DE LIGACOES EM TENSAO PRIMARIA
MV
09.02
Entrada em baixa tensão
09.02.011
AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE
UN
677,76
09.02.042
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS
(TELEFONIA)
UN
75,09
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS
(ENERGIA)
UN
09.02.047
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A
UN
1.436,42
09.02.048
CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 240MM2
C/ ELETRODUTOS
UN
3.667,36
C/ ELETRODUTOS
UN
09.02.056
AE-22 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA L): CPFL
UN
2.493,88
09.02.059
AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV OU
E):AES ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO
UN
1.334,89
09.02.060
AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU
V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO
UN
1.730,00
09.02.061
AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H):
AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO
UN
3.319,53
09.02.062
CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 10MM2 C/
ELETRODUTOS
UN
09.02.063
ELETRODUTOS
09.02.064
09.02.043
09.02.049
326,50
107,16
4.549,04
CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X250A SECA
UN
982,65
UN
1.401,85
SERVICOS DE ENTRADA DE BAIXA TENSAO
MV
326,50
09.02.110
09.03
Entrada: interligação ao quadro geral
09.03.004
CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
M
10,29
09.03.005
M
17,59
09.03.006
M
26,24
09.03.007
M
37,82
09.03.008
M
49,59
09.03.009
M
73,58
09.03.010
M
89,20
09.03.011
M
105,33
09.03.012
M
134,31
09.03.013
M
165,23
09.03.014
M
208,77
09.03.015
CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO
M
6,89
09.03.017
M
5,53
09.03.018
M
6,93
09.03.019
M
12,37
09.03.020
M
20,33
09.03.021
M
32,46
09.03.022
M
45,36
09.03.023
M
56,19
09.03.024
M
75,29
100,25
09.03.025
M
09.03.026
M
121,79
475,79
09.03.027
M
144,16
UN
600,23
09.03.028
M
175,36
09.03.029
M
215,05
ELETRODUTOS
UN
702,04
09.02.065
ELETRODUTOS
UN
825,19
09.02.066
ELETRODUTOS
UN
1.016,60
09.02.067
ELETRODUTOS
UN
1.354,56
09.02.068
ELETRODUTOS
UN
1.680,29
09.02.069
C/ ELETRODUTOS
UN
2.109,14
09.02.070
C/ ELETRODUTOS
UN
2.400,28
09.02.072
ELETRUDUTOS
UN
556,64
09.02.073
ELETRODUTOS
UN
656,37
09.02.074
ELETRODUTOS
UN
788,30
09.02.075
ELETRODUTOS
UN
946,15
ELETRODUTOS
UN
09.02.077
ELETRODUTOS
UN
1.599,13
09.02.078
ELETRODUTOS
UN
2.025,45
09.02.079
C/ ELETRODUTOS
UN
2.537,29
09.02.080
C/ ELETRODUTOS
UN
2.915,82
09.02.076
1.184,01
09.03.030
M
328,48
09.03.046
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM INCL CONEXOES
M
18,94
09.03.047
M
23,03
09.03.048
M
28,26
09.03.049
M
33,18
09.03.050
M
37,39
09.03.051
M
48,67
09.03.052
M
56,06
09.03.053
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM
-INCL CONEXOES
M
71,71
09.03.058
ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE
CONEXOES
M
16,57
09.03.059
CONEXOES
M
20,12
09.03.090
09.03.099
SERVICOS DE INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL
M
12,51
MV
326,50
09.04
Quadro geral
09.04.006
CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO
M2
812,37
09.04.007
QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/
FUSIVEL 3X125A
UN
164,22
09.04.008
FUSIVEL 3X250A
UN
370,31
09.04.009
FUSIVEL 3X400A
UN
492,72
09.04.016
CHAVE SECCIONADORA NH C/FUSIVEL 3X630A
UN
808,42
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
3X10A A 3X50A
UN
65,29
09.02.081
C/ ELETRODUTOS
UN
3.586,56
09.04.019
09.02.082
CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA
UN
304,58
09.04.020
74,06
CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X125A TAM 00 C/
FUSIVEIS
UN
176,31
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
3X60A A 3X100A
UN
09.02.083
09.04.021
UN
181,53
09.02.084
FUSIVEIS
UN
375,99
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO
3X200A
09.02.085
FUSIVEIS
UN
492,00
09.04.022
3X400A
UN
1.510,64
09.02.086
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A
UN
59,26
09.04.023
3X600A
UN
2.488,36
09.02.087
DISJUNTOR
2X100A
2X60A A
UN
67,66
09.04.024
3X800A
UN
4.535,19
09.02.088
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A
3X50A
UN
65,29
09.04.025
3X125A A 3X225A
UN
184,68
09.02.089
3X100A
UN
74,06
09.04.028
TERMOMAGNETICO
UN
1.436,42
09.02.091
3X225A
UN
184,68
QUADRO
3X300A
09.04.036
UN
224,18
09.02.096
UN
135,91
INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR)
40A/30MA
BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
GERAL-DISJUNTOR
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
09.04.037
63A/30MA
UN
261,36
09.05.051
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26
DISJS.
UN
353,77
09.04.038
40A/300 mA
UN
235,56
09.05.054
DISJS.
UN
632,58
09.04.039
63A/300 mA
UN
258,16
09.05.062
BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
M
10,24
09.05.063
M
11,36
09.04.040
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A
M
10,24
09.05.064
09.04.041
M
11,36
09.05.069
INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA
09.04.042
M
16,29
09.05.070
09.04.043
M
21,14
09.05.071
09.04.044
M
34,15
09.04.045
M
99,70
09.04.046
M
174,28
09.04.047
M
270,41
09.04.049
QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 600A
M
153,15
09.04.050
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE
PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL
ESP=5MM
M2
195,30
09.04.072
QUADRO GERAL - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 32 MM INCL CONEX
M
23,03
09.04.075
QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 6 MM2
M
3,82
09.04.076
M
6,20
09.04.077
M
12,65
09.04.078
M
21,72
09.04.079
M
33,82
09.04.080
M
47,07
09.04.081
M
60,82
09.04.082
M
81,90
09.04.083
M
111,28
09.04.086
TERRA COMPLETO
UN
180,81
09.04.089
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A
1X50A
UN
15,92
09.04.090
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A
UN
12,62
09.04.091
UN
38,44
09.04.092
DISJUNTOR
2X100A
UN
46,83
09.04.094
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A
UN
59,17
09.04.095
1X70A
UN
21,00
09.04.096
1X100A
UN
22,33
09.04.099
SERVICOS DE QUADRO GERAL
MV
326,50
09.05
Rede de baixa tensão: duto/quadros parciais luz/quadros
telefone
09.05.002
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") INCL CONEXOES
M
29,53
09.05.003
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") INCL CONEXOES
M
35,30
09.05.004
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4")
- INCL CONEXOES
M
44,48
09.05.005
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2")
- INCL CONEXOES
M
52,42
09.05.006
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") INCL CONEXOES
M
61,21
09.05.007
ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2")
INCL CONEXOES
M
75,37
09.05.008
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL
CONEXOES
M
88,33
09.05.013
M
18,94
09.05.014
M
23,03
09.05.015
M
28,26
09.05.016
M
33,18
09.05.017
M
37,39
09.05.018
M
48,67
09.05.019
M
56,06
09.05.020
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM
-INCL CONEXOES
M
71,71
09.05.036
CONEXOES
M
16,57
09.05.037
CONEXOES
M
20,12
09.05.040
M
12,51
09.05.042
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.
UN
174,10
09.05.045
DISJS.
UN
179,35
09.05.047
DISJS.
UN
250,12
BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
2X60A A
M
16,29
UN
74,95
UN
49,65
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO
2X100A
2X60A A
UN
58,04
09.05.073
1X30A
UN
14,22
09.05.074
3X50A
UN
65,29
09.05.075
3X100A
UN
74,06
09.05.076
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA
TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP
UN
725,39
09.05.077
TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP
UN
727,46
09.05.078
TRIFASICO DE 2 A 3 HP
UN
739,09
09.05.079
UN
689,49
09.05.080
UN
746,64
09.05.081
TRIFASICO DE 7,5 HP
UN
788,69
09.05.082
BIFASICO DE 3/4 A 1 HP
UN
711,95
09.05.083
BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP
UN
725,77
09.05.084
BIFASICO DE 2 A 3 HP
UN
729,19
09.05.085
QUADRO COMANDO PARA
TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP
BOMBA
DE
INCENDIO
UN
393,91
09.05.086
QUADRO COMANDO PARA
BOMBA
DE
INCENDIO
UN
405,57
09.05.087
QUADRO COMANDO
TRIFASICO DE 5 HP
PARA
BOMBA
DE
INCENDIO
UN
407,55
09.05.088
QUADRO COMANDO
TRIFASICO DE 7,5 HP
PARA
BOMBA
DE
INCENDIO
UN
431,32
09.05.089
QUADRO COMANDO
TRIFASICO DE 10 HP
PARA
BOMBA
DE
INCENDIO
UN
529,99
09.05.090
QUADRO COMANDO PARA
BIFASICO DE 3/4 A 1 HP
BOMBA
DE
INCENDIO
UN
389,28
09.05.091
QUADRO COMANDO PARA
BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP
BOMBA
DE
INCENDIO
UN
400,95
09.05.092
INTERRUPTOR
AUTOMATICO
(DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA
DIFERENCIAL
UN
224,18
09.05.093
INTERRUPTOR
AUTOMATICO
DIFERENCIAL
UN
261,36
09.05.094
INTERRUPTOR
AUTOMATICO
DIFERENCIAL
UN
235,56
09.05.095
INTERRUPTOR
AUTOMATICO
DIFERENCIAL
UN
258,16
09.05.096
CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS
UN
635,67
09.05.097
CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24
ENDEREÇOS
UN
787,18
09.05.099
SERVICOS DE DUTOS/QUADROS
QUADROS TELEFOE
LUZ/
MV
326,50
09.06
Rede de baixa tensão: caixas de passagem
09.06.001
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA
DE 4"X2"
UN
13,84
09.06.002
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA
DE 4"X4"
UN
23,95
09.06.005
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE
10X10X8 CM
UN
16,55
09.06.007
15X15X8 CM
UN
25,57
09.06.009
20X20X10 CM
UN
39,16
09.06.012
30X30X12 CM
UN
58,24
09.06.015
40X40X15 CM
UN
80,64
09.06.019
50X50X15 CM
UN
107,26
09.06.025
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40
M
UN
131,24
09.06.026
M
UN
276,12
09.06.027
M
UN
455,15
PARCIAIS
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
09.06.028
M
UN
445,79
09.08.038
2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"ELETRODUTO POLIETILENO
UN
137,24
09.06.029
M
UN
258,25
09.08.039
3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"ELETRODUTO POLIETILENO
UN
168,50
09.06.035
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM
ALUMINIO 10X10X6CM
UN
64,08
09.08.041
INTERRUPTORES EM PARALELO EM CAIXA 4"X2"ELETRODUTO DE POLIETILENO
UN
117,62
09.06.036
ALUMINIO 15X15X10CM
UN
84,29
09.08.043
INTERRUPTORES EM PARALELO BIPOLAR EM CAIXA
4"X2"-ELETR. POLIETILENO
UN
129,38
09.06.037
ALUMINIO 20X20X10CM
UN
102,46
09.08.045
INTERRUPTOR DE 1 TECLA E TOMADA EM CAIXA 4"X2"ELETR. POLIETILENO
UN
83,09
09.06.038
ALUMINIO 30X30X12CM
UN
227,23
09.08.046
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V
ELETR.DE POLIETILENO
UN
89,85
09.06.039
ALUMINIO 40X40X20CM
UN
333,65
09.08.049
ELETR.DE POLIETILENO
UN
96,94
09.06.045
QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA
(TELEBRAS) DE 20X20X12CM
UN
72,43
09.08.050
TOMADA DE PISO-ELETRODUTO DE POLIETILENO
09.08.052
09.06.047
UN
114,72
PONTO SECO
POLIETILENO
09.08.054
09.06.049
UN
203,91
BOTAO
PARA
POLIETILENO
09.06.099
SERVICOS DE CAIXAS DE PASSAGEM
MV
326,50
09.07
Rede de baixa tensão: fiação
09.07.003
FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
M
1,85
09.07.004
FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
M
2,50
09.07.005
FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
M
3,22
09.07.006
FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
M
4,08
09.07.009
FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS
M
0,92
09.07.011
M
6,89
09.07.012
M
10,29
09.07.013
M
17,59
09.07.014
M
26,24
09.07.015
M
37,82
09.07.016
M
49,59
09.07.017
M
73,58
09.07.018
M
89,20
09.07.019
M
105,33
09.07.020
M
134,31
09.07.021
M
165,23
09.07.022
M
208,77
09.07.023
CABO DE 1,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO
M
1,92
09.07.024
CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO
M
2,59
09.07.025
CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO
M
3,28
09.07.026
CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO
M
4,14
09.07.061
FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 2X0,75MM2
M
3,11
09.07.062
M
3,53
09.07.063
M
4,69
UN
128,67
DE
UN
128,36
DE
UN
210,08
09.08.055
BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO
UN
270,86
09.08.056
CIGARRA-ELETRODUTO DE POLIETILENO
UN
165,05
09.08.057
PONTO SECO P/ INSTALACAO DE SOM/TV/ALARMEELETR.POLIETILENO
UN
96,33
09.08.058
INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR
PVC RÍGIDO
UN
84,42
09.08.060
INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPL CAIXA DE 4"X2"-ELETR
PVC RÍGIDO
UN
128,73
09.08.062
INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPL CAIXA 4"X2"-ELETR PVC
RÍGIDO
UN
137,93
09.08.063
2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"ELETRODUTO DE PVC
UN
136,88
09.08.065
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"ELETRODUTO DE PVC
UN
174,94
09.08.067
INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"X2"-ELETR
PVC RÍGIDO
UN
94,17
09.08.069
2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"X4"ELETR PVC RÍGIDO
UN
156,60
09.08.070
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA
4"X4"-ELETRODUTO DE PVC
UN
174,94
09.08.071
INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO SIMPL CAIXA 4"X2"ELETR PVC RÍGIDO
UN
124,07
09.08.073
INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOL CAIXA 4"X2"ELETR PVC RÍGIDO
UN
135,82
09.08.075
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO
NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO
UN
89,54
09.08.079
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250VELETR. PVC RÍGIDO
UN
96,29
09.08.080
TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE
10A-250V-ELETR PVC RÍGIDO
UN
127,83
PARA
TELEFONE-ELETRODUTO
CAMPAINHA-ELETRODUTO
09.07.064
M
7,10
09.07.065
CABO DE CONTROLE 3X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO
M
4,98
09.08.081
PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC
UN
72,31
09.08.082
TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE
PVC
UN
119,84
09.08.083
BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC
UN
69,27
09.08.084
CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE
PVC
UN
127,21
09.08.085
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/
LOGICA - ELETRODUTO PVC
UN
72,31
09.08.086
ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO
UN
136,36
SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO
DE PVC
UN
85,57
09.07.066
M
8,01
09.07.067
M
9,95
09.07.099
SERVICOS DE ENFIACAO
09.08
Pontos de: interruptores e tomadas
09.08.002
09.08.003
MV
326,50
INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE
UN
126,26
INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE
UN
170,93
09.08.004
INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE
UN
179,88
09.08.087
09.08.005
INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM
CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE
UN
136,13
09.08.089
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250VELETR.PVC RIGIDO
UN
103,39
09.08.006
2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"ELETR.AÇO GALV.A QUENTE
UN
194,66
09.08.099
SERVICOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS
MV
326,50
09.09
Luminárias internas
09.08.007
INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"ELETR.AÇO GALV.A QUENTE
UN
165,48
09.09.025
IL-13 REFLETOR PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO
70W
UN
297,08
09.08.008
INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.BIP.CX.4"X2"-ELETR.
AÇO GALV.A QUENTE
UN
173,51
09.09.026
IL-14 REFLETOR COM GRADE PARA LAMPADA DE VAPOR
METÁLICO 70 W
UN
298,65
09.08.009
INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPL.E TOMADA 2P+T UNIV.
CX.4"X4" ELETR.AÇO GALV.A QUENTE
UN
129,67
09.09.034
IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR
LAMPADA FLUOR (2X32W)
UN
163,69
09.08.013
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250VELETR. AÇO GALV. A QUENTE
UN
137,06
09.09.036
IL-57 REFLETOR C/ TELA P/ VAPOR MET 150W
UN
432,56
09.09.037
UN
389,01
09.08.016
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136,
20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE
UN
158,35
IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP.
VAPOR METALICO (1X250W)
09.08.029
INTERRUPTOR
POLIETILENO
DE
09.08.030
INTERRUPTOR
POLIETILENO
DE
09.08.032
INTERRUPTOR
POLIETILENO
DE
CORRENTE
TRANSPARENTE
P/
09.09.044
IL-05 ARANDELA BLINDADA
UN
215,97
TECLA-ELETRODUTO
DE
UN
77,97
09.09.046
IL-59
ILUMINAÇÃO
P/PASSAGEM
COBERTA
E
CIRCULAÇÕES-LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W)
UN
89,80
2
TECLAS-ELETRODUTO
DE
UN
122,28
09.09.050
IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA
UN
213,38
3
TECLAS-ELETRODUTO
DE
UN
131,49
09.09.051
IL-44 LUMINARIA
(1X32W)
PARA
LAMPADA
FLUORESCENTE
UN
84,98
09.08.033
2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"ELETRODUTO DE POLIETILENO
UN
130,43
09.09.052
IL-45 LUMINARIA
(2X32W)
PARA
LAMPADA
FLUORESCENTE
UN
119,18
09.08.034
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"ELETRODUTO DE POLIETILENO
UN
160,81
09.09.054
IL-47 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETOR E PEND P/FLUOR
(1X32W)
UN
180,51
09.08.036
INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X2"ELETRODUTO POLIETILENO
UN
87,72
09.09.055
IL-48 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETOR E PEND P/FLUOR
(2X32W)
UN
214,72
1
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
09.09.060
IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS
P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)
UN
178,43
09.09.061
IL-61 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/
LAMP. FLUORESCENTE (2x32W)
UN
170,68
09.09.062
IL-62 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS
P/LAMP.FLUORESCENTE (4X16W)
UN
236,90
09.09.063
IL-63 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/
LAMP. FLUORESCENTE (4x16W)
UN
228,57
09.09.064
IL-66 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS
(1X32W)
UN
122,93
09.09.065
IL-67 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS
(2X32W)
UN
145,31
09.09.068
IL-68 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS
FLUOR. (2X16W)
UN
138,81
09.09.069
IL-69 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS
FLUOR. (2X32W)
UN
173,63
09.09.070
IL-70 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/
LAMP.FLUOR. 2X16W
UN
137,85
09.09.071
IL-71 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/
LAMP.FLUOR. 2X32W
UN
184,81
09.09.072
IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A
VAPOR METALICO (250W)
UN
340,54
09.09.099
SERVICOS DE ILUMINACAO
MV
09.10
Centro de luz
09.10.002
CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM-ELETRODUTO DE
POLIETILENO
UN
127,59
09.10.003
CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC
UN
142,94
09.10.011
CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC
UN
150,30
09.10.013
CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE
POLIETILENO
UN
137,40
09.10.021
CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM
UN
156,56
09.10.023
CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO ELETR POLIETILENO
UN
207,94
09.10.024
CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO ELETRODUTO DE PVC
UN
209,02
09.10.030
SENSOR DE PRESENÇA INTERNO
UN
65,34
09.10.099
SERVICOS DE CENTROS DE LUZ
MV
326,50
09.11
Iluminação externa
09.11.010
LUMIN DECORATIVA PARA
INCANDESCENTE DE 300 W
LAMP
UN
340,07
09.11.011
LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMP COM LAMP
MISTA DE 250 W
UN
375,79
09.11.012
LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMP VAPOR DE
MERCURIO DE 250 W
UN
369,14
09.11.021
IL-37 LUMINARIA C/GRADE C/LAMP. VAPOR SÓDIO 150W
C/ BRACO ACO GALV.
UN
306,64
09.11.026
IL-50 LUMINARIA VAPOR MET 2X250W C/ POSTE CONCR
TUB 11M (QE)
UN
2.141,43
09.11.028
IL-52 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE
TUB 7M
UN
1.092,67
09.11.035
IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W
UN
237,64
09.11.038
IL-51 LUMINARIA P/ VAPOR MET P/SOM/ELETR (2X250W)
UN
2.169,32
09.11.060
IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,50 M C/ LAMPADA
VAPOR SÓDIO 70W
UN
1.276,48
09.11.068
6M
UN
1.482,93
09.11.070
6M
UN
1.729,76
09.11.072
IL-55 PROJETOR MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W
UN
254,34
09.11.073
IL-56 PROJETOR P/ VAPOR DE SODIO 250W
UN
349,74
09.11.074
IL-64 ILUMINAÇÃO DECORATIVA P/AREA EXT.POSTE
METÁLICO 4M LAMP. VAPOR SODIO 1X70W
UN
1.317,76
09.11.075
IL-65 ILUMINAÇÃO DECORATIVA P/AREA
POSTE METÁLICO 4M LAMP. FLUOR. 2X36W
UN
1.445,21
09.11.099
SERVICOS DE ILUMINACAO
MV
326,50
09.12
Aparelhos elétricos
09.12.099
SERVICOS DE APARELHOS ELETRICOS
MV
326,50
09.13
Para raios
09.13.012
PP-02 PARA RAIO FRANKLIN COM HASTE 3MX2"
UN
503,45
09.13.013
PP-03 PARA-RAIO FRANKLIN COM HASTE 6,00M E
DIAM=2"
UN
609,94
09.13.015
BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR
P/ PARA RAIOS
M
33,42
09.13.018
BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA
P/ PARA RAIO
M
25,41
09.13.020
CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE
FIXACAO
M
09.13.023
CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA
09.13.024
JARDIM
COM
EXTERNA
326,50
09.13.032
CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO
UN
37,52
09.13.033
CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE
UN
47,76
09.13.034
CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA
UN
33,56
09.13.099
SERVICOS DE PARA-RAIOS
MV
326,50
09.50
Demolições: alta tensão
09.50.001
REMOCAO
DE
OLEO
DE
DISJUNTOR
TRANSFORMADOR EM CABINE PRIMARIA
09.50.003
OU
L
0,53
REMOCAO DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCL
GANCHO DE SUSPENSAO OLHAL
UN
4,80
09.50.004
REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM INT/EXT, OU DE
CHAPA P/ BUCHA PASS A.T.
UN
12,81
09.50.005
REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO EM
CABINE PRIMARIA
UN
9,60
09.50.007
REMOCAO DE CANTONEIRA METALICA
M
8,01
09.50.008
REMOCAO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA, INCLUSIVE
GANCHO DE SUSTENTACAO
UN
1,31
09.50.009
REMOCAO DE ISOLADOR
INCLUSIVE PINO
UN
8,01
09.50.011
REMOCAO DE VERGALHAO DE COBRE
M
6,41
09.50.013
REMOCAO DE MUFLA EXTERNA TRIPOLAR
UN
67,80
09.50.014
REMOCAO DE MUFLA INTERNA TRIPOLAR
UN
45,20
09.50.016
REMOCAO DE CABO DE A.T. TRIPOLAR
M
22,60
09.50.018
REMOCAO CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR
VARA/ESTRIBO FRONTAL
UN
90,41
09.50.020
REMOCAO DE
COMPLETO
POTENCIAL
UN
20,82
09.50.022
REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU
REDUZIDO
UN
108,94
09.50.023
REMOCAO DE MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR
DE A.T.(ENGRENAGEM INTERNA)
UN
16,01
09.50.024
REMOCAO DE JANELA DE VENTILACAO PADRAO LIGHT
UN
22,60
09.50.025
REMOCAO RELE DE SOBRE-CORRENTE,INFRATENSAO/
BOBINA MINIMA DO DISJ A.T.
UN
15,08
09.50.026
REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM
CABINE PRIMARIA
UN
199,35
09.50.027
REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM
POSTE OU ESTALEIRO
UN
221,96
09.50.029
REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO
UN
160,15
09.50.030
REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE EM
POSTE SINGELO OU ESTALEIRO
UN
64,06
09.50.031
REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL-VALVE EM
CABINE PRIMARIA
UN
48,04
09.50.032
REMOCAO DE CRUZETA DE MADEIRA
UN
67,80
09.50.033
REMOCAO DE MAO FRANCESA
UN
13,17
09.50.034
REMOCAO DE CHAVE FUSIVEL INDICADORA TIPO
MATHEUS
UN
48,04
09.50.036
REMOCAO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM
UN
21,08
09.50.037
REMOCAO CINTA FIXACAO DE ELETRODUTO OU SELA P/
CRUZETA MAD EM POSTE
UN
6,58
09.50.039
REMOCAO DE CAIXAS DE MEDICAO OU CAIXAS P/
TRANSF. DE CORRENTE
UN
35,77
09.50.099
DEMOLICOES DE ALTA TENSAO
MV
326,50
09.52
Demolições: baixa tensão
09.52.001
REMOCAO DE POSTE ACO GALV. OU CAIXA ACO P/
ENTRADA ENERGIA EM B.T.
UN
128,12
09.52.002
REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM
B.T.
UN
160,15
09.52.003
REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET
UN
16,01
09.52.004
REMOCAO DE CABECOTE TIPO TELEFONICA
UN
8,01
09.52.005
REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE
PADRAO TELEFONICA
UN
64,06
09.52.007
REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2"
M
8,01
09.52.008
REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA
DE 2"
M
16,01
09.52.009
REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"
M
4,00
TIPO
TRANSFORMADOR
PINO
DE
PARA A.T.,
09.52.010
REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2"
M
8,01
09.52.015
REMOCAO DE CAIXA PARA FUSIVEL OU TOMADA
INSTALADA EM PERFILADOS
UN
16,01
09.52.016
REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS
UN
32,03
09.52.017
REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2
M
0,79
09.52.018
REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2
M
1,60
09.52.019
REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2
M
0,95
09.52.020
REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2
M
1,91
64,58
09.52.021
REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO
OU ROLDANAS PARA CABOS
UN
6,41
M
45,74
09.52.022
UN
16,01
CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/
SUP.DE FIXAÇÃO
M
41,21
REMOCAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE SOLDA
PARA CABOS
09.52.026
M2
32,03
09.13.025
CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16")
SOB A TERRA
M
26,02
REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/
QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM
09.52.028
YALE
UN
6,41
09.13.026
TERRA COMPLETO - 3 HASTES COM CAIXA DE INSPEÇÃO
UN
380,92
REMOCAO
DE
(Q.DISTRIBUICAO)
09.13.027
TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO
UN
123,65
09.13.031
TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA
UN
55,39
REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR
OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT
UN
16,01
09.52.029
FECHADURAS
TIPO
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
09.52.030
REMOCAO DE DISJUNTOR
FUSIVEL DIAZED EM B.T
QUICK-LAG OU BASE P/
UN
4,00
09.52.034
REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSIVEL NH TIPO
UNIPOLAR
UN
16,01
09.52.035
REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE
PACCO ROTATIVA EM B.T
UN
24,02
09.52.037
REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA,COMANDO
FRONTAL MONTADO EM PAINEL B.T
UN
32,03
09.52.039
REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE
09.52.099
DEMOLICOES DE BAIXA TENSAO
M
16,01
MV
326,50
09.54
Demolições: aparelhos e equipamentos
09.54.001
REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE
CAMPAINHA E CIGARRAS
UN
12,81
09.54.002
REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA
UN
19,22
09.54.003
REMOCAO DE CONTACTOR MAGNETICO P/ QUADRO DE
COMANDO DE BOMBA RECALQUE
UN
32,03
09.54.004
REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE RECALQUE
UN
48,04
09.54.005
REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU
CANOPLA P/ LUM.PENDENTE
UN
4,80
09.54.006
REMOCAO
APARELHO
ILUMINACAO,PLAFONS
PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC
E
UN
4,80
09.54.007
REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU
DE CORRENTES P/ PENDENTES
UN
6,41
09.54.011
REMOCAO DE REATORES P/ LAMP.HG EM CX.PASSAG.
OU P/ LAMP. FLUORESCENTES
UN
16,01
09.54.013
REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM
POSTES
UN
32,03
09.54.014
REMOCAO DE AP. ILUMIN.
PROJETORES EM FACHADAS
DE
UN
48,04
09.54.016
REMOCAO DE PROJETORES EM JARDINS OU DE LUZ DE
OBSTACULO
UN
32,03
09.54.017
REMOCAO DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE
FERRO
UN
48,04
EM
POSTES
OU
09.54.018
REMOCAO DO APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES
E VAPOR
UN
16,01
09.54.019
REMOCAO DE CRUZETAS DE FERRO PARA FIXACAO DE
PROJETORES
UN
48,04
09.54.020
REMOCAO DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE
FIXACAO
UN
160,15
09.54.021
REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO
SOLO
UN
256,25
09.54.099
DEMOLICOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS
MV
326,50
09.56
Demolições: para raios e aterramentos
09.56.001
REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN
OU RADIATIVO
UN
09.56.003
REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO
09.56.004
09.62.002
DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T.
UN
160,15
09.62.003
DE ARMACAO T BRAQUET, CONDULETES OU DE
CX.FUSIV/TOMADAS EM PERFILADO
UN
16,01
09.62.004
DE CABECOTE PADRAO TELEFONICA OU DE BASE P/
DISJUNTOR QUICK LAG
UN
8,01
09.62.009
DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"
M
8,01
09.62.010
DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2"
M
16,01
09.62.012
DE PERFILADOS
M
12,81
09.62.014
DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS EM
PERFILADOS
UN
6,41
09.62.017
DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2
M
1,60
09.62.018
DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2
M
3,20
09.62.019
DE FIO APARENTE ATE 16 MM2
M
1,91
09.62.020
DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2
M
3,84
09.62.021
DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSAO P/CABOS
OU DE ROLDANAS
UN
6,41
09.62.024
E DESMONTAGEM Q.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU Q.
CHAMADA
M2
64,06
09.62.099
RETIRADAS DE BAIXA TENSAO
MV
326,50
09.64
Retiradas - aparelhos e equipamentos
09.64.004
DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE
UN
48,04
09.64.005
DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES
P/LAMPADAS INCANDESC
UN
3,20
09.64.006
DE APARELHOS DE ILUMINACAO,
PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC
E
UN
1,97
09.64.014
DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU
PROJET EM FECHADA
UN
48,04
09.64.016
DE PROJETORES EM JARDINS
UN
32,03
09.64.018
DE APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR
UN
16,01
09.64.020
DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO
UN
160,15
09.64.023
DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO
UN
160,15
09.64.024
DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO
UN
160,15
09.64.099
RETIRADAS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS
MV
326,50
09.66
Retiradas -para raios e equipamentos
09.66.001
DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN
UN
16,01
09.66.003
DE BASE E HASTE,OU DE BRACADEIRA C/3 ESTAIS EM
PARA-RAIOS
UN
32,03
09.66.004
DE CABOS DE ACO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS
M
16,01
PLAFONS
09.66.005
DE CABO DE COBRE NU
M
6,41
09.66.006
DE CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO
M
8,01
09.66.007
UN
6,41
16,01
DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA CABOS DE
ATERRAMENTO
09.66.009
UN
12,81
UN
32,03
DE BRACADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABO DE COBRE
NU
REMOCAO CABOS E ESTICADORES OU DE BRACADEIRAS
P/ 3 ESTAIS EM P.RAIOS
M
16,01
09.66.099
RETIRADAS DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTOS
MV
326,50
09.70
Recolocação: alta tensão
09.56.005
REMOCAO DE CABO DE COBRE NU
M
6,41
09.70.003
UN
6,41
09.56.006
REMOCAO DE CABO COBRE NU PARA ATERRAMENTO
M
8,01
DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCLUS GANCHO DE
SUSPENSAO TIPO OLHAL
09.56.007
REMOCAO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA
CABOS DE ATERRAMENTO
UN
6,41
09.70.004
DE BUCHA PASS.INT/EXT OU DE CH.ACO P/BUCHA
PASSAGEM EM A.T
UN
16,01
09.56.009
REMOCAO DE BRACADEIRAS PARA PASSAGEM DE
CABOS DE COBRE NU
UN
12,81
09.70.007
DE CANTONEIRA METALICA
M
16,01
09.70.008
UN
2,63
09.56.012
REMOCAO DE TUBO DE PROTECAO DE CABO DE COBRE
NU INCL. FIXACOES
UN
32,03
DE ISOLADOR CASTANHA OU DE TERMINAL/CONEC. P/
BARRAM.COBRE A.T
09.70.009
DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO
UN
19,22
09.56.099
DEMOLICOES DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO
MV
326,50
09.70.011
DE VERGALHAO DE COBRE
M
12,81
09.60
Retiradas - alta tensão
09.70.018
UN
144,88
09.60.003
DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL INCL GANCHO DE
SUSPENSAO TIPO OLHAL
UN
4,80
DE CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA,COMANDO POR
VARA/ESTRIBO FRONTAL
09.70.020
UN
50,76
09.60.004
DE BUCHA DE PASS.INT/EXT, OU DE CHAPA ACO P/
BUCHA PASSAGEM A.T.
UN
12,81
DE CH.FUSIV.INDICADORA OU DE TRANSF.DE POTENCIAL
COMPL. A.T
09.70.022
DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO
UN
274,78
09.60.007
DE CANTONEIRA METALICA
M
8,01
09.70.023
UN
41,29
09.60.008
DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCL GANCHO DE
SUSTENTACAO
UN
1,31
DE MANOPLA DE COMANDO DO DISJUNTOR DE A.T.
(ENGRENAGEM INTERNA)
09.70.026
UN
435,77
09.60.009
DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO
UN
8,01
DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU CAB.
PRIMARIA
09.60.011
DE VERGALHAO DE COBRE
M
6,41
09.70.029
DE POSTE DE CONCRETO
UN
209,64
09.60.012
DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE
COBRE
UN
2,63
09.70.099
RECOLOCACOES DE ALTA TENSAO
MV
326,50
09.72
Recolocação: baixa tensão
09.60.018
DE CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/
ESTRIBO FRONTAL
UN
90,41
09.72.003
DE CABECOTE TELEFONICA, ARMACAO BRAQUET OU
CONECTORES PRESSAO P/CABOS
UN
12,81
09.60.020
DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO
UN
20,82
09.72.004
DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA B.T.
UN
209,64
09.60.022
DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO
UN
108,94
09.72.005
DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T.
UN
209,64
09.60.023
DE MANOPLA DE COMANDO DO DISJUNTOR DE A.T.
(ENGRENAGEM INTERNA)
UN
16,01
09.72.009
DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"
09.60.026
DE TRANSFORMADOR
PRIMARIA
CABINE
UN
199,35
09.60.027
DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU
ESTALEIRO
UN
221,96
09.60.029
DE POSTE DE CONCRETO
UN
160,15
09.60.034
DE CHAVE FUSIVEL INDICADORA TIPO MATHEUS
UN
48,04
09.60.099
RETIRADAS DE ALTA TENSAO
MV
326,50
09.62
Retiradas - baixa tensão
09.62.001
DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA EM B.T.
UN
128,12
DE
POTENCIA EM
09.72.010
DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA DE 2"
09.72.011
DE CONDULETES OU DE CX.FUSIV. OU DE TOMADA
INSTAL. EM PERFILADOS
09.72.012
DE PERFILADOS
09.72.014
DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS E
PERFILADOS
09.72.017
DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2
M
9,60
M
19,22
UN
16,01
M
16,01
UN
8,01
M
1,60
09.72.018
DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2
M
3,20
09.72.019
DE FIO APARENTE ATE 16 MM2
M
0,95
M
9,60
UN
9,60
09.72.020
DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2
09.72.023
DE ROLDANAS
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
09.72.024
E MONTAGEM DE Q.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU
Q.CHAMADA
M2
190,01
09.72.031
DE BASE DE DISJUNTOR TIPO QUICK-LAG EM CHAPA DE
FERRO
UN
8,01
09.72.099
RECOLOCACOES DE BAIXA TENSAO
MV
09.74
Recolocações: aparelhos e equipamentos
09.74.004
DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE
UN
09.74.005
DE AP.ILUM.(PLAFON OU PEND.)P/LAMP.INCAND OU DE
PROJET EM JARDINS
UN
09.74.006
DE
APARELHO
DE
ILUMINACAO,PLAFONS
PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES
UN
3,76
09.74.014
DE APARELHOS DE ILUMINACAO EM POSTE
UN
128,12
09.74.015
DE PROJ.EM FACHADAS OU AP.ILUMIN.A PROVA DE
TEMPO
UN
32,03
09.74.017
DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO
UN
64,06
09.74.019
DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASE DE FIXACAO
UN
209,64
09.74.023
DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO
UN
209,64
09.74.024
DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO
UN
09.74.099
RECOLOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS
MV
09.76
Recolocações: para raios e aterramento
09.76.001
DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU
RADIOATIVO
UN
09.76.003
DE BASE E HASTE DE PARA-RAIOS
UN
09.76.004
DE CABO ACO E ESTICADORES,OU DE CABO COBRE NU
P/ATERR. P.RAIOS
OU
09.80.036
DIS VL REDUZ OLEO 15KV/250 PL15B MVA 630 ACION.
MANUAL - COMPLETO
UN
12.434,61
09.80.038
BOBINA MINIMA DO DISJUNTOR
UN
896,95
09.80.039
RELE FALTA-DE-FASE TRIFASICO TIPO ST 220/110 V
PEXTRON OU SIMILAR
UN
382,96
09.80.040
RELE DE SOBRE-CORRENTE DO DISJUNTOR
UN
535,86
96,09
09.80.041
MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR DE A. T.
UN
180,05
25,62
09.80.042
TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM
UN
367,16
09.80.043
LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV
PR
568,42
09.80.044
VARA MANOPLA DE FENOLITE DE 2,70 M P/ CHAVE
SECCIONADORA - 15 KV
UN
206,80
09.80.045
PARA-RAIO TIPO CRISTAL-VALVE PARA 15 KV EM POSTE
OU CABINE
UN
134,06
09.80.047
BRACADEIRA DE ELETRODUTO EM POSTE
UN
50,85
09.80.048
SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA
UN
52,80
09.80.049
SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE
ESTALEIRO
UN
163,45
209,64
09.80.050
CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM
UN
178,92
326,50
09.80.051
MAO FRANCESA DE 700 MM
UN
39,97
09.80.052
CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE PADRAO
CESP
UN
456,51
09.80.053
CAIXA DE MEDICAO PADRAO CESP - 0,70 X 0,60 X 0,25 M
UN
310,86
326,50
32,03
OU
128,12
09.80.054
CAIXA DE MEDICAO PADRAO LIGHT 1,00 X 1,00 X 0,25 M
UN
1.158,80
M
6,41
09.80.055
TRANSF-POT 45 KVA-M.T.13,2(5%)B.T.220/127V(5%)EM
POSTE/ESTALEIRO
UN
5.558,40
09.80.057
TRANSF-POT 75 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T.220/127V(5%)EM
POSTE/ESTALEIRO
UN
7.067,02
09.80.058
TRANSF-POT 112,5 KVA-M.T.13,2 KV(5%)220/127V(5%) EM
POSTE /ESTALEIRO
UN
8.752,66
09.80.059
TRANSF-POT 112,5 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T.220/127V(5%)
EM CABINE
UN
8.643,72
09.80.060
TRANSF-POT 150 KVA-M.T.13,2 KV(5%) B.T. 220/127V(5%)
EM CABINE
UN
10.529,97
09.80.061
TRANSF-POT 225 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127(5%)
EM CABINE
UN
15.342,07
09.80.062
TRANSF-POT 300 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127(5%)
EM CABINE
UN
17.519,15
09.80.063
TRANSF-POT 500 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127V(5%)
EM CABINE
UN
26.961,27
09.80.064
MUDANCA DE TAP DO TRANSFORMADOR
UN
180,83
09.80.065
LIMPEZA DE POSTO
BARRAMENTOS
PINTURA DOS
UN
625,77
09.80.067
CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA
2 KVAR-220V/60HZ
UN
288,96
09.80.068
2,5 KVAR-220V/60HZ
UN
424,46
09.80.069
3KVAR-220V/60HZ
UN
302,63
09.80.070
4KVAR-220V/60HZ
UN
322,06
09.80.071
5 KVAR-220/60HZ
UN
454,20
09.80.072
6 KVAR-220V/60HZ
UN
344,77
09.80.074
7,5 KVAR-220V/60HZ
UN
500,44
09.80.075
8KVAR-220/60HZ
UN
362,67
09.80.076
10KVAR - 220 V/60HZ
UN
713,63
09.80.077
12 KVAR - 220V/60HZ
UN
501,36
09.80.078
12,5 KVAR-220V/60HZ
UN
922,50
09.80.079
15 KVAR-220V/60HZ
UN
1.000,41
09.80.080
18 KVAR-220V/60HZ
UN
1.168,72
09.76.005
DE CABO DE COBRE NU
M
16,01
09.76.007
DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOOLT PARA CABOS DE
ATERRAMENTO
UN
6,41
DE BRACADEIRAS PARA 3 ESTAIS OU PARA PASSAGEM
DE CABO DE COBRE NU
UN
09.76.099
RECOLOCACOES DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTO
MV
09.80
Conservação: alta tensão
09.80.001
OLEO P/DISJUNTOR EM TRANSFOMADOR DE ALTA
TENSAO EM CABINE
L
11,60
09.80.002
OLEO PARA TRANSFORMADOR DE ALTA TENSAO EM
L
11,86
09.80.003
ISOLADOR TIPO DISCO 15 KV 6" (150 MM)
UN
65,11
09.80.004
CHAPA DE FERRO DE 1,50 X 0,50 M PARA BUCHA DE
PASSAGEM
UN
456,07
09.80.005
BUCHA PARA PASSAGEM
ISOLACAO PARA 15 KV
UN
207,77
09.80.006
BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO
UN
204,57
09.80.007
CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"
M
22,43
09.80.008
JANELA DE VENTILACAO PADRAO LIGHT DE 0,40 X 0,40
X 0,15 M
UN
54,51
09.80.009
ISOLADOR TIPO CASTANHA INCLUINDO GRAMPO DE
SUSTENTACAO
UN
8,88
09.80.010
ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO,
INSTALADO EM CABINE
UN
30,51
09.80.011
ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO,
INSTALADO EM POSTE
UN
35,32
09.80.012
VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10MM)
M
37,76
09.80.013
VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5MM)
M
58,35
09.80.014
TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE
DE 3/8" (10 MM2)
UN
13,07
09.80.015
TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE
DE 1/2" (12,5 MM2)
UN
21,87
09.80.016
MUFLA TRIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATE 2 AWG/15KV
UN
882,64
09.80.017
MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA
ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2
CABO
UN
298,99
09.80.018
MUFLA TRIPOLAR INTERNA PARA CABO SECO (THV
SINTENAX) ATE 2 AWG/15 KV
UN
678,89
09.80.019
MUFLA TERMINAL UNIPOLAR INTERNA
ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2
UN
217,17
09.80.021
CABO SECO TRIPOLAR (THV SINTENAX) 3X25 MM2 / 15KV
M
103,36
09.80.022
CABO SECO TRIPOLAR (THV SINTENAX) 3 X 35 MM2 / 15KV
M
134,42
09.80.023
CABO SECO UNIPOLAR (THV SINTENAX) 16 MM2/15 KV
M
56,17
09.80.024
CABO DE POTENCIA UNIPOLAR ISOLAÇÃO XLPE CLASSE
15KV 25MM2
M
58,48
09.80.081
20 KVAR-220V/60HZ
UN
1.211,27
09.80.025
CABO DE POTENCIA UNIPOLAR ISOLAÇÃO XLPE CLASSE
15KV 35MM2
M
65,77
09.80.082
24 KVAR-220V/60HZ
UN
728,34
09.80.026
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 200A/15
KV C/ CMD PROLONGADO
UN
1.043,29
09.80.083
25 KVAR-220V/60HZ
UN
1.453,01
09.80.029
CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100 A/15 KV
RUPTURA 1200A POSTE/ESTAL
UN
191,55
09.80.084
30 KVAR-220V/60HZ
UN
1.565,08
09.80.030
CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100A/15 KV RUPTURA
1200A EM CABINE
UN
182,51
09.80.085
40 KVAR-220V/60HZ
UN
2.121,24
09.80.031
CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/ 50/15KV RUPTURA
1200A EM POSTE/ESTAL
UN
228,01
09.80.086
50KVAR-220V/60HZ
UN
2.416,02
09.80.032
CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/ 50A/15KV RUPTURA
1200A EM CABINE
UN
218,97
09.80.088
APARELHO ILUM.EMERGENCIA C/3 PROJETORES P/
CABINE PRIM.AUTON.1H A 3H
UN
474,18
09.80.033
TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA M.T. 15 KV
UN
644,46
09.80.090
PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA
UN
30,89
09.80.034
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 400 W/220V COM
FUSIVEL DE M.T. 15 KV
UN
1.300,71
09.80.099
OUTROS SERVICOS EM ALTA TENSAO
MV
326,50
09.82
Conservação: baixa tensão
09.76.009
INTERNA/EXTERNA COM
P/
P/
CABO
32,03
326,50
PRIMARIO
E
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
09.82.001
POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 3 1/2" X 6,00 M
UN
579,10
09.83.052
DISJUNTOR
2X100A
09.82.003
POSTE DE CONCRETO PERFIL I DE 6,00 X 300 KG
UN
551,11
09.82.004
CABECOTE TIPO TELEFONICA
UN
16,18
09.83.063
09.83.065
09.83.066
09.82.005
BRAQUET COM 2 ISOLADORES PARA B.T.
UN
14,00
09.82.006
UN
19,21
09.82.007
UN
24,61
09.82.009
CAIXA ESTAMPADA 4" X 2"
UN
9,11
09.82.010
CAIXA ESTAMPADA 4" X 4"
UN
11,45
09.82.011
BRACADEIRA PARA FIXACAO DE ELETRODUTO
UN
5,51
09.82.025
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO
10MM
UN
12,01
09.82.026
16MM
UN
12,61
09.82.027
25MM
UN
12,77
09.82.028
35MM
UN
16,08
09.82.029
50MM
UN
17,30
09.82.030
70MM
UN
17,54
09.82.031
95MM
UN
20,25
09.82.032
120MM
UN
26,72
09.82.033
150MM
UN
09.82.034
185MM
09.82.035
BIPOLAR
TERMOMAGNETICO
2X60A a
UN
62,85
UN
184,74
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A a
3X50A
UN
60,48
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A a
3X100A
UN
69,26
09.83.067
UN
1.545,88
09.83.069
UN
2.523,59
09.83.099
OUTROS SERVICOS DE BAIXA TENSAO
MV
326,50
09.84
Conservação: aparelhos e equipamentos
09.84.001
INTERRUPTOR DE 1 TECLA
UN
10,53
09.84.002
INTERRUPTOR DE 2 TECLAS
UN
21,25
09.84.003
INTERRUPTOR DE 3 TECLAS
UN
21,33
09.84.004
INTERRUPTOR PARALELO
UN
11,81
09.84.009
UN
13,64
09.84.010
UN
15,72
09.84.017
BOTAO DE CAMPAINHA
UN
11,43
09.84.020
ESPELHO DE 4'X2'
UN
3,00
09.84.021
ESPELHO 4'X4'
UN
7,59
09.84.024
ESPELHO CEGO DE CHAPA DE FERRO 4'X2'
UN
2,04
09.84.025
ESPELHO CEGO EM CHAPA DE FERRO DE 4" X 4"
UN
2,19
09.84.030
CIGARRA TIPO FABRICA
UN
91,86
09.84.031
SIRENE 110/220 V
UN
470,14
26,21
09.84.035
PLAFON DE ALUMINIO DE SOBREPOR - BOCA 10 PARA
GLOBO TIPO BRASIL
UN
14,54
UN
28,76
09.84.036
PLAFON DE ALUMINIO DE SOBREPOR - BOCA 15 PARA
GLOBO TIPO BRASIL
UN
16,09
240MM
UN
31,03
09.84.037
CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/
DIFUSOR E SOQUETE (IL-42)
UN
126,05
09.82.037
CXA PASSAG OU QUADRO DE DISTR C/PORTA,TRINCO E
FECH T YALE PROF 10CM
M2
437,66
09.84.038
REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-44)
UN
71,35
09.82.042
BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE
DISJUNTOR NO Q.D.
M2
144,58
09.84.039
REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-45)
UN
81,55
09.82.046
FECHADURA TIPO YALE
UN
42,68
09.84.040
UN
102,11
09.82.069
CHAVE REVERSIVEL 3X30 A - BASE MARMORE
UN
56,66
CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR. 2X16W C/
DIFUSOR E SOQUETES (IL-68)
09.82.070
CHAVE REVERSIVEL 3 X 60 A - BASE MARMORE
UN
73,55
09.84.041
UN
163,50
09.82.084
CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3 X 30 A - B.T.
UN
228,88
CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR.4X16W COM
REFLETOR, ALETAS E SOQUETES (IL-62)
09.82.085
CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3 X 60 A - B.T.
UN
323,64
09.84.043
GLOBO TIPO BRASIL - BOCA 10
UN
21,15
09.82.086
CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3X100 A - B.T.
UN
661,52
09.84.044
GLOBO TIPO BRASIL - BOCA 15
UN
26,22
09.82.087
CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3X200 A - B.T.
UN
1.449,15
09.84.047
LUMINARIA DE FERRO ESMALTADO TIPO BEDD - 14"
UN
98,85
09.82.090
CHAVE SECCIONADORA NH 3X125A COM FUSIVEIS
UN
199,91
09.84.048
LUMINARIA DE FERRO ESMALTADO TIPO BEDD - 16"
UN
150,78
09.82.091
UN
455,91
09.84.050
P/
UN
11,30
09.82.092
UN
670,70
RECEPTACULO PORCELANA
P/LAMP
PLAFONS SOBREPOR-ROSCA E-27
09.82.093
UN
1.065,64
09.84.051
RECEPTACULO P/LAMPADA HG OU MHL P/LUMINARIA
EXT.OU PROJ-ROSCA E-40
UN
26,85
09.84.052
SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR.
S/PORTA-STAR
UN
3,85
09.84.053
RECEPTACULO P/ LAMPADA FLUORESCENTE COM
PORTA STARTEL
UN
11,58
09.84.054
PORTA LAMP ROSCA E-27
BAQUELITE,FIX.P/ROSCA 1/8"
PEND,EM
UN
18,74
09.84.055
PORTA LAMP ROSCA E-27,PORCEL.C/FLANGE FIX.P/
PRATO FIX.P/ROSCA 3/8" GAS
UN
24,69
09.84.060
CORRENTE PARA PENDENTE DE APARELHO PARA
ILUMINACAO
M
16,98
09.84.063
CALHA TIPO PLAFON. PARA 1 LAMP. FLUORESCENTE 40
W
UN
41,63
09.84.064
CALHA
TIPO
PLAFON.
FLUORESCENTES 40 W
PARA
3
LAMPADAS
UN
48,10
09.84.065
CALHA
TIPO
PLAFON
FLUORESCENTES DE 20 W
PARA
2
LAMPADAS
UN
38,82
09.84.066
CALHA
TIPO
PLAFON
PARA
4
LAMPADAS
UN
63,44
09.84.067
CALHA
TIPO
PLAFON
PARA
2
LAMPADAS
UN
42,83
09.84.068
CALHA
TIPO
PLAFON
PARA
4
LAMPADAS
UN
72,06
09.84.070
CANOPLA DE FIXACAO PARA PENDENTE DE LUMINARIA
FLUORESCENTE
UN
22,88
09.84.074
REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 70W 220V CAP/
IGN
UN
70,37
09.84.075
IGN
UN
85,01
09.84.076
IGN
UN
105,52
09.82.095
PERFFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM
09.82.096
BASE ABERTA PARA FUSIVEIS TIPO DIAZED DE 20 A A 25 A
09.82.097
BASE ABERTA PARA FUSIVEIS TIPO DIAZED DE 35 A A 63 A
UN
40,77
09.82.099
OUTROS SERVICOS DE BAIXA TENSAO
MV
326,50
09.83
Conservação: baixa tensão
09.83.001
CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE
FRONTAL 3X100 A PAINEL BL.B.T
CARGA
COMANDO
UN
226,47
09.83.002
CARGA
COMANDO
UN
799,55
09.83.003
CARGA
COMANDO
UN
457,46
09.83.004
CARGA
COMANDO
UN
851,94
09.83.008
FUSIVEL DIAZED TIPO RAPIDO OU RETARDADO DE 2 A 35 A
UN
8,46
09.83.009
FUSIVEL DIAZED TIPO RAPIDO OU RETARDADO DE 50 A
63 A
UN
8,42
09.83.013
FUSIVEL NH DE 150/160A
UN
17,66
09.83.014
FUSIVEL NH DE 300 A 400A
UN
48,05
09.83.015
FUSIVEL NH DE 425 A 630 A
UN
68,27
09.83.016
FUSIVEL NH ATE 125A
UN
15,83
09.83.017
FUSIVEL NH DE 200 A 250A
UN
38,06
09.83.025
FUSIVEL FACA DE 100 A
UN
13,79
09.83.026
FUSIVEL FACA DE 200 A
UN
24,95
09.83.033
BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A
UN
34,90
09.83.034
UN
100,45
09.83.035
UN
33,53
09.83.036
UN
11,94
09.83.037
UN
13,05
09.83.038
UN
17,98
09.83.040
CONTAC.MAG.ABERTO C/RELE
QD.CMD BOMBA RECALQUE
NOM.10A
UN
225,10
09.84.077
UN
79,29
09.83.041
CONTAC.MAG.ABERTO C/RELE BIM.P/COR.NOM.DE 11 A
16A QD.CMD BOMBA RECAL
UN
235,13
REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 70W 220V CAP/
IGN
09.84.078
UN
95,06
09.83.042
CONTAC.MAG.ABERTO C/RELE BIM.P/COR.NOM.DE 17 A
32A QD.CMD BOMBA RECAL
UN
302,89
IGN
09.84.079
UN
94,69
09.83.045
BOTOEIRA
DE COMANDO LIGA-DESLIGA
COMANDO DE BOMBA RECALQUE
UN
173,76
IGN
09.84.080
REATOR
2X16W
UN
31,14
BIM.P/COR
PARA
M
29,83
UN
38,32
INCAND
ELETRONICO
P/PLAFON
P/LAMPADA FLUORESCENTE
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
09.84.081
REATOR
1X32W
ELETRONICO
P/LAMPADA
FLUORESC.AFP
UN
50,24
09.84.082
REATOR
2x32W
ELETRONICO
P/LAMPADA
FLUORESC.AFP
UN
69,24
09.84.092
REATOR PARA LAMPADA HG - 220V/250W
UN
82,10
09.84.093
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO HG
220V/400W - AFP
UN
88,53
09.84.094
REATOR P/ LAMP. PART. RAP. ALTO FATOR DE POT.
1/110V-110W
UN
100,29
09.84.095
REATOR P/ LAMP. FLUOR. RAP. AUTO FATOR POT.
2/110W-220V
UN
107,54
09.84.099
OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS
MV
326,50
09.85
09.85.001
LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W
UN
4,03
09.85.005
LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
UN
9,53
09.85.006
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
UN
13,02
09.85.010
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W
UN
22,72
09.85.011
UN
32,16
09.85.012
UN
36,59
09.85.016
LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W
UN
9,27
09.85.017
LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W
UN
150,95
09.85.018
LAMPADA VAPOR METALICO 150W
UN
203,95
10.01.049
FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA
M2
54,43
09.85.019
LAMPADA VAPOR METALICO 250W
UN
58,39
10.01.056
M2
15,84
09.85.023
LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. MISTA 160 W
UN
167,86
ESTRUTURA METÁLICA PARA APLICAÇÃO DE FORRO
DE GESSO
09.85.024
LUMIN. BLINDADA PLAFONIER P/ LAMP. MISTA 160W
UN
152,99
10.01.058
ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1"
M2
13,10
09.85.025
LUMIN. BLINDADA
COMPACTA 23 W
FLUOR.
UN
205,58
10.01.059
ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2"
M2
17,06
10.01.060
ISOLACAO TERMICA - CHAPA DE ISOPOR E=30MM
M2
9,65
09.85.035
ARANDELA SIMPLES C/REFLETOR ESMALT E BRACO F G
C/BASE DE FIXACAO
UN
547,76
09.85.037
BRACO ACO GALVANIZADO DN 1 1/2" X 2,00 M
UN
202,89
09.85.039
BRACO ACO GALVANIZADO DE 1" X 1.00M
UN
103,32
09.85.041
LUMIN.(APARELHO) FECH. P/ILUMIN.
LAMP.V.MERC. OU MISTA 250W
P/
UN
219,59
09.85.043
LUMINARIA ABERTA (APARELHO) TIPO ECON. P/ LAMP. V.
MERC./MISTA 250W
UN
128,85
09.85.044
PROJETOR ANGULAR (APARELHO) P/ ILUMIN. QUADRA
P/ LAMP. V. MERC. 400W
UN
252,16
09.85.045
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 2 PROJETORES
UN
309,52
09.85.047
POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M P/ILUMIN
EXTERNA
UN
09.85.048
POSTE DE FERRO GALV.TIPO CURVO,C/JANELAS INSP.
R=7 M ACIMA DO SOLO
09.85.050
ARANDELA
P/
LAMP.
10
FORRO
10.01
Forro
10.01.011
FORRO TIPO FIBRAROC COM PERFIL CARTOLA - PROJ.
MOD.81
M2
69,69
10.01.013
FORRO DE PLACA MINERAL (625X625X13)MM INCL
PERFIS FORN/INST.
M2
57,36
10.01.014
FORRO DE PLACA MINERAL (1250X625X13)MM
INCLUSIVE PERFIS FORNEC/INSTAL.
M2
50,83
10.01.020
FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4
SEMI ENTARUGADO
M2
49,05
10.01.021
FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4
ENTARUGADO
M2
71,72
10.01.027
FORRO DE TABUA 10x1CM MACHO-FEMEA G1-C4 C/
CUPINICIDA SEMI ENTARUGADO
M2
55,04
10.01.028
FORRO DE TABUA 10x1 CM MACHO-FEMEA G1-C4 C/
CUPINICIDA ENTARUGADO
M2
77,82
10.01.037
FORRO DE RIPA APARELHADA 5X1CM G1-C4
XADREZ C/ CUPINICIDA
EM
M2
88,16
10.01.038
XADREZ
EM
M2
80,46
10.01.045
FORRO C/CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA DURA
LISA 3MM
M2
57,77
10.01.061
ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE ROCHA E=2``
M2
17,28
10.01.070
FORRO PLACA MINERAL NRC 0,50 ECOMIN FILIGRAN
INCL.PERFIS FORNEC/INST.
M2
56,53
10.01.071
FORRO PLACA MINERAL NRC 0,55 GERGIAN INCL.
PERFIS FORNEC/INST.
M2
78,92
10.01.072
FORRO PLACA MINERAL NRC 0,65 COMET INCL.PERFIS
FORNEC/INST.
M2
59,60
10.01.073
FORRO PLACA MINERAL NRC 0,65 ECOMIN ANTARIS
M2
69,93
10.01.074
FORRO PLACA MINERAL NRC 0,65 SAHARA INCL.PERFIS
FORNEC/INST.
M2
85,75
835,64
10.01.075
FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 CONSTELATION
M2
66,34
UN
974,06
10.01.076
FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 MP COMPLETE INCL.
PERFIS FORNEC/INST.
M2
71,73
POSTE DE FERRO GALV.TIPO RETO, C/JANELA INSP.
R=10M ACIMA DO SOLO
UN
1.917,65
10.01.077
FORRO PLACA MINERAL NRC 0,85 THERMOFON INCL.
PERFIS FORNEC/INST.
M2
114,30
09.85.053
POSTE DE CONCRETO TUBULAR OCO DE 7 M DE COMPR
C/ JANELA ISNPECAO
UN
732,33
10.01.099
FORROS
MV
326,50
10.50
Demolições
09.85.060
CONDULETE DE 1"
UN
35,63
10.50.001
1,97
CONDULETE DE 1 1/4"
UN
44,32
DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE
ENTARUGAMENTO
M2
09.85.061
09.85.062
CONDULETE DE 1 1/2"
UN
53,63
10.50.002
M2
3,70
09.85.063
CONDULETE DE 2"
UN
74,33
DE
FORROS
ENTARUGAMENTO
09.85.064
CONDULETE DE 3/4"
UN
29,90
10.50.003
DE FORRO EM GESSO
M2
2,71
10.50.004
DE ENTARUGAMENTO
M2
0,98
MV
326,50
M2
7,86
EXTERNA
09.85.065
CONDULETE DE 1/2"
UN
28,23
09.85.080
MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1/2 HP - 220 V
BIFASICO
UN
522,47
09.85.081
MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3/4 HP - 220 V
BIFASICO
UN
610,03
09.85.082
MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1 HP - 220 V
BIFASICO
UN
697,62
TRIFASICO
UN
09.85.084
TRIFASICO
UN
861,50
09.85.085
TRIFASICO
UN
1.151,61
09.85.099
OUTROS SERVICOS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS
MV
326,50
09.86
09.86.001
CAPTOR TIPO FRANKLIN, BOUQUET NIQUELADO DE 4
PONTAS-CONECTOR GRANDE
UN
196,42
09.85.083
740,56
09.86.005
CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 PARA ATERRAMENTO
M
20,12
09.86.006
CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 PARA ATERRAMENTO
M
27,42
09.86.010
CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 PARA PARA-RAIOS
M
29,74
DE
MADEIRA,
EXCLUSIVE
10.50.099
DEMOLICOES
10.60
Retiradas
10.60.001
DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU
TABUAS)
10.60.002
DE FORROS EM PLACAS APOIADAS
M2
4,21
10.60.005
RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS
M2
7,86
MV
326,50
10.60.099
RETIRADAS
10.70
Recolocação- forros
10.70.001
DE FORRO DE MADEIRA PREGADO (PLACAS OU
TABUAS)
M2
8,87
10.70.002
DE FORRO EM PLACAS APOIADAS
M2
4,21
10.70.005
RECOLOCACAO DE FORRO DE PVC EM LAMINAS
M2
7,86
10.70.099
RECOLOCACOES DE FORROS
MV
326,50
10.80
Conservação - forros
10.80.003
XADREZ
M2
88,42
10.80.012
FORRO DE ESTUQUE
M2
102,48
10.80.031
PLACAS PARA FORROS ISOLANTES BISOTADO DE 12
MM
M2
19,49
10.80.033
PERFIL DE FERRO SECCAO CARTOLA EM CHAPA N 20 P/
SUST DE FORRO
M
12,97
EM
09.86.011
CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 PARA PARA RAIOS
M
37,02
09.86.012
CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 PARA PARA-RAIOS
M
49,57
09.86.020
SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE
COBRE NU 25 A 35 MM2
UN
35,95
10.80.034
TABUA DE 10 X 1 CM TIPO MACHO-FEMEA G1-C4 PARA
FORRO
M2
33,46
09.86.021
SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE
COBRE NU 70 A 95 MM2
UN
35,95
10.80.035
PERFIL DE FERRO PARA REFORCO DE FORRO,
INCLUSIVE SOLDA
KG
4,23
09.86.025
CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2
UN
9,84
10.80.036
40,09
UN
10,21
TABUA 10x1 CM MACHO-FEMEA G1-C4 TRATADO C/
CUPINICIDA
M2
09.86.026
09.86.027
UN
19,14
09.86.035
ELETRODUTO DE PVC DE 2" X 3,00 M PARA PROTECAO
DE CABO DE COBRE NU
UN
55,39
09.86.099
OUTROS SERVICOS DE PARA-RAIOS E ATERRAMENTOS
MV
326,50
10.80.038
REPREGAMENTO DE FORROS DE MADEIRA
M2
3,25
10.80.039
ENTARUGAMENTO PARA FORROS EM CHAPAS DE
FIBRA DE MADEIRA PRENSADA
M2
41,90
10.80.099
SERVICOS EM FORROS
MV
326,50
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
11
IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO
11.01
Impermeabilizações: subsolos e baldrames
11.01.001
IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA
1:3 CONTENDO HIDROFUGO
M2
40,75
11.01.002
IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA
1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA
M2
51,20
11.01.003
IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS
M2
9,26
11.01.010
IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMERICA P/ CORTINAS E
POCOS DE ELEV - 4 DEMAOS
M2
15,58
11.01.099
IMPERMEABILIZACOES
MV
326,50
11.02
Impermeabilizações: lajes, calhas, marquises
11.02.022
IMPERMEABILIZACAO MULTIMEMBRANAS ASFALTICAS FELTRO ASFALTO
M2
133,10
11.02.023
IMPERMEABILIZACAO
BUTILICA OU EPDM
COM
M2
178,88
11.02.024
IMPERMEABILIZACAO
FABRICADA 4MM
COM
MANTA ASFALTICA
PRE
M2
84,80
11.02.025
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA
FABRICADA 4MM - ACAB AREIA
PRE
M2
96,56
11.02.026
MANTA
11.50.005
ELASTOMERICA
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE
POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST
M2
37,72
11.02.027
IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS
M2
31,04
11.02.028
IMPERMEABILIZACAO
EMULSAO
ELASTOMERICA 4 DEMAOS
ASFALTICA
M2
24,38
11.02.029
IMPERM EMULSAO ASFALT ELASTOMERICA ESTRUT VEU
POLIESTER 6 DEMAOS/2 EST
M2
40,28
11.02.030
PINTURA C/ TINTA ALUMINIO PARA PROTECAO DA
IMPERMEABILIZACAO-3 DEMAOS
M2
11.02.031
PINTURA C/ EMULSAO ACRILICA - 3 DEMAOS
11.02.035
PROTECAO TERMOMECANICA COM CONCRETO CELULAR
11.50.050
JUNTAS DE DILATACAO METALICAS
11.50.099
DEMOLICOES
11.60
Retiradas
11.60.001
11.60.002
M2
M
6,17
2,47
MV
326,50
ISOLAMENTO TERMICO COM CONCRETO CELULAR OU
TIJOLOS CERAMICOS
M2
3,70
ISOLAMENTO
TERMICO
COM
ROLADOS/ARGILA EXPANDIDA
M2
1,23
MV
326,50
DOLOMITA/SEIXOS
11.60.099
RETIRADAS
11.70
Recolocação - impermeabilizações / juntas de dilatação
11.70.015
ISOLAMENTO TERMICO EM BRITAS, SEIXOS ROLADOS E
ARGILA EXPANDIDA
M3
53,07
11.70.099
RECOLOCACOES DE IMPERMEABILIZACOES/JUNTA DE
DILATACAO
MV
326,50
11.80
Conservação - impermeabilizações / juntas de dilatação
11.80.099
SERVICOS DE
DILATACAO
MV
326,50
M2
8,03
IMPERMEABILIZACAO/JUNTAS
DE
12
REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE
12.01
Revestimento de teto
12.01.001
CHAPISCO
12.01.006
EMBOCO DESEMPENADO
M2
27,22
12.01.099
REVESTIMENTOS PARA TETOS
MV
326,50
12.02
Revestimento de paredes internas
12.02.002
CHAPISCO
M2
4,47
48,93
12.02.003
CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS
M2
6,01
12.02.005
EMBOCO
M2
22,34
M2
15,80
12.02.006
EMBOCO DESEMPENADO
M2
27,18
IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN
SEM PROT MECANICA
M2
88,75
12.02.007
REBOCO
M2
16,56
12.02.009
REVESTIMENTO COM GESSO
M2
13,94
11.02.050
ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1"
M2
13,10
12.02.010
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO
M2
16,28
11.02.052
ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE POLIURETANO
ESPESSURA DE 3 CM
M2
36,39
12.02.011
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E
PINTURA ACRILICA
M2
19,77
11.02.053
ISOLAMENTO TERMICO COM TIJOLOS
FURADOS ESPESSURA DE 10 CM
CERAMICOS
M2
27,20
12.02.012
CERAMICA
ESMALTADA
LARANJA,VERMELHO,AMARELO
M2
114,01
11.02.054
ISOLAMENTO TERMICO COM CAMADAS DE ARGILA
EXPANDIDA
M3
288,26
11.02.055
FORNEC E COLOCACAO DE ISOPOR P/ TRATAMENTO
ACUSTICO ENTRE LAJES
M3
289,36
12.02.029
CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
11.02.061
PROTECAO TERMO-MECANICA C/LAJOTAS CERAM VERM
INCL ARGAM ASSENT
M2
79,23
12.02.036
REVESTIMENTO
BRILHANTE
11.02.062
PROTECAO TERMO-MECANICA C/LADR HIDRAUL 1 COR
INCL ARGAM ASSENT
M2
90,16
12.02.043
PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO
M
6,43
11.02.065
ARGAMASSA P/ PROT MECANICA EM SUPERFICIE IMPERM
TRACO 1:7 E=3CM
M2
15,67
12.02.044
PERFIL EM ALUMINIO PARA REBOCO
M
18,89
12.02.050
M2
24,27
11.02.066
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM
1:3 E=2,5CM
M2
20,23
REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES
PRONTAS) - ACAB RANHURADO
12.02.051
M2
19,98
11.02.099
IMPERMEABILIZACOES
MV
326,50
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO
(CORES PRONTAS)
11.03
Impermeabilizações: reservatórios d'água
12.02.072
GUARNICAO P/ACABAM JUNTAS DILATACAO APARELHADA
5 X 1 CM G1-C4
M
7,91
11.03.001
COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO
(APLICACAO INTERNA)
M2
40,75
12.02.099
REVESTIMENTOS P/ PAREDES INTERNAS
COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO E
TINTA BET (APLIC INTERNA)
M2
12.04
Revestimento de paredes externas
11.03.003
IMPERMEABILIZACAO
ARGAMASA
RESEVATORIO - 4 DEMAOS
11.03.004
IMPERMEABILIZACAO
POR
RESERVATORIOS ENTERRADOS
11.03.010
11.03.002
51,20
POLIMERICA
P/
M2
15,58
CRISTALIZACAO
-
M2
9,26
COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)
M2
7,07
11.03.099
IMPERMEABILIZACOES
MV
326,50
11.04
Juntas de dilatação
11.04.001
JUNTAS DE DILATACAO EM CHAPA DE COBRE N 26
M
123,42
11.04.002
JUNTAS DE DILATACAO FUGENBAND ELASTICO PERFIL
0-12
M
46,13
11.04.003
JUNTAS DE DILATACAO FUGENBANB ELASTICO PERFIL
0-22
M
63,93
11.04.004
JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE
POLIURETANO
OU
C3
0,16
11.04.010
MANGUEIRA
DILATACAO
DE
M
7,00
11.04.012
ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE
M
4,61
11.04.021
JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2020F)
INCLUSIVE LIMPEZA
M
159,06
11.04.022
JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M)
INCLUSIVE LIMPEZA
M
117,44
11.04.030
PERFIL DE ALUMINIO DE 1"X1"X1/8"
M
29,04
11.04.041
SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/
DESSOLIDARIZACAO QUADRO
M
17,67
11.04.099
SERVICOS EM JUNTAS DE DILATACAO
MV
326,50
11.50
Demolições
11.50.001
IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT
- ELEM SINT
PLASTICA
FLEXIVEL
ELASTICO
PARA
JUNTA
M2
6,17
11.50.002
ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE
M2
7,40
11.50.003
ISOLAMENTO TERMICO COM CONCRETO CELULAR ETC
M2
1,23
11.50.004
ISOLAMENTO TERMICO DE MANTA DE LA DE VIDRO
M2
0,61
10X10CM
-
12.02.013
CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO
12.02.014
CERAMICA
ESMALTADA
BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA
COM
AZULEJOS
M2
89,68
-
M2
83,67
M2
53,73
BRANCO
M2
44,07
10X10CM
LISOS,
MV
326,50
12.04.004
CHAPISCO
M2
4,47
12.04.005
EMBOCO
M2
22,34
12.04.006
EMBOCO DESEMPENADO
M2
27,22
12.04.007
REBOCO
M2
16,56
12.04.008
CHAPISCO FINO PENEIRADO
M2
5,33
12.04.013
REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES
PRONTAS)- ACAB RANHURADO
M2
24,27
12.04.014
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO
(CORES PRONTA)
M2
19,98
12.04.018
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO
M2
16,28
12.04.019
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E
PINTURA ACRILICA
M2
19,77
12.04.020
REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 2,5X2,5CM
M2
160,92
12.04.021
REVESTIMENTO COM PASTILHAS NATURAIS 5,0X5,0CM
M2
152,69
12.04.022
REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X 2,5
CM
M2
131,32
12.04.023
CM
M2
105,14
12.04.024
CM
M2
138,84
12.04.040
REVESTIMENTO C/ PLAQUETA LAMINADA
M2
107,77
12.04.048
CERAMICA
ESMALTADA
LARANJA,VERMELHO,AMARELO
M2
120,84
12.04.049
CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO
M2
96,50
12.04.050
CERAMICA
ESMALTADA
BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA
M2
90,49
10X10CM
10X10CM
-
-
12.04.090
REVESTIMENTO FULGET - GRANULA 0 E 1 - CINZA
M2
83,11
12.04.091
REVESTIMENTO FULGET - GRANULA 2 - CINZA
M2
87,47
12.04.099
REVESTIMENTOS PARA PAREDES EXTERNAS
MV
326,50
12.50
Demolições
12.50.001
DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO
E PAREDES
M2
6,94
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
12.50.002
DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS
INCL ARG ASSENTAMENTO
M2
10,41
13.02.049
QE-34
QUADRA
DE
ESPORTES/PISO
POLIPROPILENO CORRUGADO/FUND DIR
FIBRA
M2
68,96
12.50.003
SOMENTE DE AZULEJO
12.50.099
DEMOLICOES
M2
3,47
13.02.050
66,83
326,50
QE-35 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO FIBRA POLIPROP
CORRUGADO/FUND DIR
M2
MV
12.60
Retiradas
13.02.052
TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA
M2
7,09
13.02.053
BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA
M2
149,22
12.60.001
DE MARMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICAO
ARGAMASSA ASSENTAMENTO
M2
22,21
12.60.099
RETIRADAS
MV
326,50
13.02.055
BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DE
ALERTA
M2
182,94
12.70
Recolocação: revestimentos de forro e parede
13.02.058
SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ESMALTE
EPOXI
CJ
9,39
12.70.001
DE MARMORE, PEDRAS E GRANITOS
M2
71,94
12.70.099
RECOLOCACOES DE REVESTIMENTOS DE FORRO E
PAREDE
MV
326,50
13.02.059
SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-FITA ADESIVA
CJ
9,38
13.02.061
PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP
7MM FIXAVEL C/AR
M2
122,14
12.80
Conservação: revestimentos teto e parede
12.80.003
CHAPISCO RUSTICO COM PEDRISCO
M2
7,93
13.02.062
PISO DE BORRACHA SINT CANELADO COR PRETA ESP
7MM FIXAVEL C/ARG
M2
124,11
12.80.030
REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS
M
8,58
12.80.050
CANTONEIRA DE FERRO DE 1"X1"X1/8"
M
26,32
12.80.051
CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 1"X1"X1/8"
12.80.099
SERVICOS EM REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDE
13
PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS
13.01
Lastro para pisos e enchimento de rebaixos de lajes
M
26,57
MV
326,50
13.01.004
LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM
M2
25,74
13.01.006
M2
5,93
13.01.009
ENCHIMENTO DE LAJE COM CARVAO VEGETAL
M3
187,70
13.01.010
ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM TIJ CERAMICOS
FURADOS
M3
13.01.011
ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM CACOS DE
CONCR CELULAR
M3
13.01.017
ARGAMASSA
ESP=2,50CM
1:3
M2
20,23
13.01.018
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/
IMPERM. ESP=2,50CM
M2
20,97
13.01.099
SERVICOS DE LASTROS E/OU ENCHIMENTOS
MV
326,50
13.02
Revestimento de pisos
13.02.004
CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE
E=3,5CM INCL ARG REG
M2
42,98
13.02.005
CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL
ARG REG
M2
40,47
13.02.006
PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO
MECÂNICO E=8CM
M2
46,37
13.02.007
PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25
MPA
M2
13.02.009
PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA
FCK-25 MPA
13.02.010
DE
REGULARIZACAO
CIM/AREIA
13.02.066
PISO DE CONCRETO/LAJE ALVEOLAR (TIPO LAJE ZERO)
M2
14,49
13.02.067
PISO DE CONCRETO/LAJE TRELICADA (TIPO LAJE ZERO)
M2
14,49
13.02.068
PISO DE CONCRETO SOBRE LAJE IMPERMEABILIZADA
OU SOBRE PROTECAO ACUSTIC
M2
84,95
13.02.069
PORCELANATO ESMALTADO
M2
87,12
13.02.071
PISO TÉCNICO PARA COZINHA/DESPENSA/REFEITÓRIO/
CANTINA
M2
113,39
13.02.073
CERAMICA EXTRUDADA (GRUPO ABSORÇAO A-1)
M2
118,61
13.02.075
CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE
2 MM
M2
63,12
225,87
13.02.077
CHAPAS
VINILICAS/TRANSITO
ESPECIFICAR) ESP 2MM
M2
107,84
289,11
13.02.087
TACO MADEIRA G1-C6 APLICADO COM COLA
M2
176,07
13.02.092
SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM APLICADO
M2
46,53
PESADO
(COR
13.02.093
RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA
M2
29,09
13.02.099
SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PISOS
MV
326,50
13.03
Revestimento de pisos / pedras naturais
13.03.042
PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM
M2
64,87
13.03.099
SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PISOS
MV
326,50
13.04
Revestimento de degraus
13.04.001
DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3
ESPESSURA DE 2 CM
M
33,08
13.04.004
DEGRAU DE CONCRETO LISO
M
71,75
13.04.026
DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL
M
81,70
102,25
13.04.027
DEGRAUS DE GRANILITE PRE-MOLDADOS
M
35,20
13.04.040
DEGRAUS DE CHAPA VINILICA ESPESS 2 MM
M
108,04
M2
96,18
13.04.050
DEGRAU DE BORRACHA SINTETICA COR PRETA C/
TESTEIRA FIXAVEL C/ARG
M
90,16
QE-26 QUADRA DE ESPORTES/DE CONCRETO/LAJE
ALVEOLAR
M2
15,27
13.04.099
SERVICOS DE REVESTIMENTO DE DEGRAUS
MV
326,50
13.05
Revestimento de rodapes
13.02.011
QE-27 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO/PRELAJE TRELICADA
M2
15,27
13.05.001
RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA
DE 5 CM
M
15,05
13.02.012
QE-28 QUADRA DE ESPORTES/PISO COM PROTECAO
ACUSTICA SOBRE LAJE
M2
154,19
13.05.002
DE 7 CM
M
20,36
13.02.013
QE-29 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO/
LAJE ALVEOLAR
M2
26,14
13.05.003
RODAPE DE CIMENTADO DE 15 CM
M
15,53
13.02.014
QE-30 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO/
PRE-LAJE TRELICADA
M2
26,21
13.05.004
DE 10 CM
M
15,47
13.02.015
QE-31 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO COM PROTECAO
ACUSTICA SOBRE LAJE
M2
156,37
13.05.005
RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA
M
25,36
13.05.009
RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4
M
20,49
13.02.017
LADRILHOS HIDRAULICOS DE 20X20 CM LISOS EM UMA
COR
M2
66,93
13.05.012
RODAPE DE MADEIRA DE 5X1,5CM G1-C4
M
19,13
13.05.014
M
31,06
13.02.019
LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE
ALERTA
M2
90,34
RODAPES DE LADRILHO HIDRAULICO UMA COR COM 10
CM DE ALTURA
13.05.015
RODAPE BOLEADO EM CERAMICA EXTRUDADA
M
26,31
13.02.020
LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL
DIRECIONAL
M2
90,34
13.05.019
RODAPE BOLEADO E COMPLEMENTOS PARA PISO
TÉCNICO
M
32,63
13.02.023
BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL
M2
149,22
13.05.020
RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM
M
26,10
13.02.024
BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL
DIRECIONAL
M2
182,94
13.05.021
RODAPE DE GRANILITE SIMPLES DE 7-CM
M
31,18
13.05.022
RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM
M
11,36
CERAMICA ESMALTADA ANTIDER. 30X30CM A 45X45CM
PEI 4 OU PEI 5 /COEF.ATRITO 0,30 A 0,60
M2
56,39
13.05.024
RODAPES DE GRANILITE PARA ESCADA DE 10 CM
M
26,14
13.05.025
RODAPE DE GRANILITE PARA ESCADA DE 7-CM
M
25,81
RODAPES DE MASSA GRANIT ALTA RESISTENCIA DE 10
CM TIPO MEDIO SIMPLES
M
34,52
13.02.026
13.02.031
QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO
ARMADO/FUNDACAO DIRETA
M2
77,73
13.05.028
13.02.032
FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RES.E AREIA
QUARTZOSA L=4CM
M
10,04
13.05.030
RODAPES MASSA GRANIT ALTA RES 10CM MEDIO P/
ESCADA INCL TRIANG
M
37,32
13.02.033
QE-33 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCRETO
ARMADO/FUNDACAO DIRETA
M2
78,94
13.05.031
RODAPE DE ALTA RESISTENCIA 7-CM TIPO MEDIO PARA
ESCADA INCL TRIANGULO
M
31,55
13.02.034
GRANILITE CINZA / CIM. COMUM 8MM C/ POLIMENTO
M2
65,10
13.05.068
RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES
M
22,85
13.02.038
GRANILITE PRETO/CIMENTO
POLIMENTO
M2
65,57
13.05.069
RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES
M
23,89
13.05.070
RODAPE VINILICO DE 7,5 CM SIMPLES
M
23,13
13.05.074
RODAPE VINILICO DE 5 CM PARA ESCADA
M
21,80
13.05.075
RODAPE VINILICO DE 7,5 CM PARA ESCADA
M
24,33
13.02.040
COMUM
E=8MM
COM
PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM
PRETO/CIMENTO COMUM
M2
56,33
13.02.041
PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM
CINZA/CIMENTO COMUM
M2
52,15
13.05.080
RODAPE DE BORRACHA SINT COR PRETA FAIXA 7CM
E=7MM FIXAVEL C/ARG
M
27,09
13.02.047
SOALHO DE TABUAS DE 10X2CM MACHO-FEMEA G1-C6
SOBRE LASTRO/LAJE
M2
221,37
13.05.085
RODAPE DE ALUMINIO DE 7X1 CM
M
14,96
13.05.088
8,22
SOALHO DE TABUAS DE 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6
SOBRE LASTRO/LAJE
M2
219,76
RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM
(MONOQUEIMA)
M
13.02.048
13.05.099
SERVICOS DE REVESTIMENTO DE RODAPES
MV
326,50
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
13.06
Revestimento de soleiras
13.06.005
SOLEIRA DE ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3 EM RAMPA
M
15,20
13.06.008
SOLEIRA TABUA DE 15CM G1-C6
M
40,51
13.06.009
SOLEIRA TABUA DE 25CM G1-C6
M
56,15
13.06.074
SO-14 SOLEIRA EM CIMENTADO L=15,5CM DESNIVEL
1,5CM
M
72,73
13.06.075
SO-15 SOLEIRA EM CIMENTADO L=22CM DESNIVEL 1,5CM
M
80,48
13.06.076
SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL
1,5CM
M
77,43
13.06.077
SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1,5CM
M
87,17
13.06.082
SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L= 14 A 17CM)
M
79,65
13.06.083
SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L=19 A 22CM)
M
103,16
13.06.084
SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESN.ATÉ
1,5CM-2PÇ (L=14 À 17CM)
M
115,04
13.06.085
SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESN.ATÉ 1,5CM
2 PÇ (L=19 A 22CM)
M
138,58
13.06.086
3 PÇ (L=14 A 17CM)
M
150,34
13.06.087
3 PÇ (L=19 A 22CM)
M
173,88
13.06.099
SERVICOS DE REVESTIMENTO DE SOLEIRAS
MV
326,50
13.07
Revestimento de peitoris
13.07.002
PE-02 PEITORIL
13.07.099
SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PEITORIS
13.50
Demolições
13.50.001
13.80.016
PISO VINILICO DE 3,2MM DE ESPESSURA
M2
86,09
13.80.018
REPARO
COMPLETO
EM
ESTUCAMENTO/POLIMENTO
GRANILITE-RASPAGEM/
M2
22,10
13.80.021
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3
E=2,50CM
M2
22,17
13.80.022
COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/
ARGAMASSA E CHAPISCO
M2
11,56
13.80.023
SOALHO DE TABUA 10X2,0CM
SOBRE VIGAMENTO 6X16CM
MACHO-FEMEA G1-C6
M2
228,50
13.80.024
SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6
M2
226,33
13.80.025
REPREGAMENTO DE SOALHO DE MADEIRA
M2
3,25
13.80.026
SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6
M2
212,67
13.80.027
MACHO-FEMEA G1-C6
M2
214,84
13.80.028
(SOMENTE TABUAS)
MACHO-FEMEA GI-C6
M2
165,48
13.80.032
TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO
M2
8,32
13.80.033
TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE
CONCRETO
M2
15,03
13.80.034
PISO
DE
CONCRETO
FCK=25MPA
DESEMPENAMENTO MECÂNICO
E=8CM
M2
46,37
13.80.035
PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM
M2
48,10
M
54,41
MV
326,50
13.80.050
RODAPE DE GRANILITE EM PLACAS FORN/APLIC
M
53,18
DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
M3
160,46
13.80.051
RODAPE DE MARMORE DE 15CM
M
67,01
13.50.002
DEMOLICAO PISO
INCLUSIVE BASE
CACOS
M2
19,44
13.80.055
CORDAO MEIA CANA 1,5x1,5CM G1-C4
M
4,38
13.50.003
DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG
ASSENTAMENTO
M2
14,41
13.80.056
RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4 COM CORDAO
M
16,39
13.80.057
M
14,30
13.50.004
DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE
VIGAMENTOS
M2
12,97
REPARO
RODAPÉ
EM
ESTUCAMENTO/POLIMENTO
13.80.060
DEGRAU DE GRANILITE
M
58,30
13.80.061
DEGRAUS DE MARMORE
M
184,84
13.80.062
DEGRAU VINILICO COM TESTEIRA DE BORRACHA
M
74,96
13.80.065
TESTEIRA DE BORRACHA
M
19,00
13.80.066
PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO ESPES
4/5MM - COLADO
M2
78,63
13.80.075
ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA
M3
278,93
13.80.099
SERVICOS EM PISOS
MV
326,50
GRANIL
LADR
HID/CER
13.50.006
DE ASSOALHO SOMENTE TABUAS
M2
6,48
13.50.010
DE PISOS VINILICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT
E REGULARIZACAO
M2
4,94
13.50.015
DEMOLICAO REVEST DE DEGRAUS DE ARG/GRAN/
CACOS/LADRIL INCL ARG ASSENT
M2
6,17
13.50.016
DEMOLICAO
RODAPES
EM
GERAL
M
1,48
DEMOLICAO
SOLEIRAS
EM
GERAL
13.50.017
INCLUSIVE
INCLUSIVE
M
1,85
14
VIDROS
Vidros
GRANILITE
RASPAGEM/
13.50.018
DEMOLICAO
PEITORIS
EM
INCLUSIVE
M
1,48
14.01
14.01.002
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM
M2
60,29
13.50.019
DEMOLICAO GUARDA-CORPOS EM GERAL INCLUSIVE
M
1,48
14.01.004
M2
74,20
13.50.099
DEMOLICOES
MV
326,50
14.01.006
M2
81,65
13.60
Retiradas
14.01.008
M2
94,29
13.60.001
DE PISO VINILICO E BORRACHA
M2
2,77
14.01.032
VIDRO LISO FOSCO (DESPOLIDO) ESPESS 3 MM
M2
113,60
13.60.002
DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO
M2
6,12
14.01.035
VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM)
M2
64,01
13.60.003
DE PISO DE CERAMICA OU LADRILHOS HIDRAULICOS
M2
18,51
GERAL
13.60.004
DE PISO DE TACOS DE MADEIRA
M2
7,40
13.60.005
DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO
M2
16,85
13.60.006
DE SOALHO SOMENTE TABUAS
M2
9,83
13.60.007
DE PISO DE PEDRA
M2
16,04
14.01.040
VIDRO ARAMADO DE 7/8 MM
M2
154,91
14.01.060
FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 5+5MM INC ACESS
ALUM (CX/ELEVADOR)
M2
357,44
14.01.099
SERVICOS EM VIDROS
MV
326,50
UN
211,17
14.02
Espelhos
14.02.001
EP-01 ESPELHO
13.60.008
DE PISO DE GRANITO OU MARMORE
M2
19,74
14.02.010
ESPELHO DE CRISTAL
M2
200,48
13.60.009
DE DEGRAUS E ESPELHOS EM PEDRA
M
12,34
14.02.099
SERVICOS DE ESPELHOS
MV
326,50
13.60.010
DE DEGRAUS E ESP DE GRANITO OU MARMORE
M
14,81
14.60
Retiradas
13.60.011
DE RODAPES DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU
MARMORE
M
2,47
14.60.001
DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU
RETIRADA DE BAGUETES
M2
9,18
13.60.012
DE RODAPES DE MADEIRA INCLUSIVE CORDAO
M
1,93
14.60.099
RETIRADAS
MV
326,50
13.60.013
DE SOLEIRAS EM GERAL
M
2,47
14.70
Recolocação
13.60.014
DE PEITORIS EM GERAL
M
2,47
14.70.001
M2
39,81
13.60.015
DE GUARDA-CORPOS EM GERAL
DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO
DE BAGUETES
13.60.099
RETIRADAS
14.70.099
RECOLOCACOES DE VIDRO
MV
326,50
14.80
Conservação - vidros
MV
326,50
13.70
M
MV
2,47
326,50
Recolocação: pisos / rodapes / peitoris
14.80.099
SERVICOS EM VIDROS
3,25
15
PINTURA
7,14
15.01
Estrutura
15.01.001
OLEO EM ESTRUTURA METALICA
M2
10,67
13.70.001
DE PISO VINILICO E BORRACHA
M2
10,98
13.70.002
DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO
M2
45,92
13.70.005
REPREGAMENTO DE SOALHO
M2
13.70.050
DE RODAPES E CORDOES DE MADEIRA
M
MV
326,50
13.70.099
RECOLOCACOES DE PISOS
13.80
Conservação: pisos / rodapes / peitoris
15.01.002
GRAFITE EM ESTRUTURA METALICA
M2
11,45
13.80.002
LASTRO DE CONCRETO
M3
495,47
15.01.003
PINTURA ALUMINIO EM ESTRUTURA METALICA
M2
11,70
13.80.003
LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA
E=8CM
M2
9,94
13.80.005
DEGRAU DE CONCRETO LISO
M
71,75
13.80.006
ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO
M2
5,74
13.80.007
PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM
M2
19,58
13.80.012
SOALHO DE TABUA 20X2CM
(SOMENTE TABUAS)
M2
163,64
13.80.013
ISOLAMENTO COM LONA PRETA
M2
1,54
13.80.014
FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO
M2
14,98
13.80.015
PISO VINILICO DE 2MM DE ESPESSURA
M2
59,62
MACHO-FEMEA G1-C6
15.01.004
ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA
M2
10,72
15.01.005
PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMINIO C/ TINTA
ESMALTE AUTOMOTIVA
M2
13,59
15.01.006
ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA
M2
13,70
15.01.010
OLEO SEM APAREL E EMASS PREVIOS EM ESTRUT DE
MAD APARENTE (GALPOES)
M2
11,73
15.01.012
ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA
DE MADEIRA APARENTES
M2
13,96
15.01.013
ESMALTE A BASE DE ÁGUA S/APARELHAMENTO E
EMASSAMENTO PRÉVIOS EM ESTR.DE MADEIRA
M2
14,76
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
15.01.015
VERNIZ SEM APARELHAMENTO E EMAS PREVIOS EM
ESTRUT DE MADEIRA APARENTE
M2
11,87
15.01.030
GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS
KG
3,70
15.01.032
PRIMER P/ GALVANIZADOS
ESTRUTURAS
M2
7,65
(GALVITE/SIMILAR)
-
15.01.035
FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS
M2
9,44
15.01.099
PINTURAS EM ESTRUTURAS
MV
326,50
15.02
Forros / paredes internas
15.04
Externa
15.04.001
CAIACAO
M2
5,87
15.04.005
TINTA LÁTEX ECONÔMICA
M2
14,91
15.04.006
TINTA LATEX STANDARD
M2
15,71
15.04.007
MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR
M2
15,38
15.04.008
LATEX EM ELEMENTO VAZADO
15.04.009
TRATAMENTO
LIXAMENTO
DE
CONCRETO
COM
ESTUQUE
E
M2
14,91
M2
23,79
15,10
15.02.003
MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR
M2
12,21
15.04.010
VERNIZ ACRILICO
M2
15.02.005
TINTA LATEX ECONOMICA
M2
16,76
15.04.011
TINTA MINERAL IMPERMEAVEL SEM NATA SELADORA
M2
8,83
15.02.006
LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR
M2
25,73
15.04.012
M2
16,82
15.02.010
TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO
M2
16,76
TINTA MINERAL IMPERMEAVEL C/ NATA SELADORA S/
BLOCO DE CONCRETO
15.02.012
MASSA CORRIDA A OLEO
M2
16,81
15.04.013
HIDROFUGO A BASE DE SILICONE
M2
19,49
15.02.015
OLEO
M2
17,70
15.04.015
ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA
NIVELADORA
M2
14,12
15.02.016
OLEO COM MASSA CORRIDA
M2
32,36
15.02.018
ESMALTE A BASE DE AGUA
M2
20,60
15.04.020
LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE
M2
8,02
15.02.019
ESMALTE
M2
17,80
15.04.073
M2
13,59
15.02.020
MASSA
NIVELADORA
MOLHADAS)
M2
15,38
PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA
ESMALTE AUTOMOTIVA
15.04.078
CJ
9,29
15.02.025
TINTA LATEX STANDARD
M2
17,56
SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA
P/PISOS
15.02.026
TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA
M2
25,79
15.04.080
UN
812,66
15.02.030
TINTA NITROSINTETICA MULTICOLORIDA (QUANTIL)
M2
23,94
PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS
(600M2)
15.02.031
TINTA NITROSINTETICA MULTICOLORIDA (QUANTIL) COM
MASSA NIVELADORA
M2
35,86
15.04.081
PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE
ESPORTES
M
1,33
15.02.050
OLEO EM FORRO DE MADEIRA
M2
20,80
15.04.082
TINTA LATEX PARA PISO
M2
15,59
15.02.052
ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA
M2
21,75
15.04.099
PINTURAS EM PAREDES EXTERNAS
MV
326,50
15.50
Remoções
15.50.001
RASPAGEM DE
IMPERMEAVEL
M2
1,22
15.50.002
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO
PAREDES COM LIXAMENTO
EM
M2
2,31
15.50.003
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE
MADEIRA C/LIXAMENTO
M2
3,28
15.50.004
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM
ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO
M2
3,92
PARA
INTERIOR
(AREAS
15.02.053
ESMALTE A BASE DE AGUA EM FORRO DE MADEIRA
M2
23,08
15.02.055
ENVERNIZAMENTO EM FORRO DE MADEIRA
M2
14,46
15.02.061
TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO
M2
15,61
15.02.062
TINTA LATEX ECONOMICA EM SUPERFICIE DE GESSO
M2
14,81
CAIACAO
OU
TINTA
MINERAL
15.02.080
TINTA LATEX PARA PISO
M2
15,59
15.02.099
PINTURAS EM FORROS/PAREDES INTERNAS
MV
326,50
15.03
Esquadrias
15.03.001
MASSA CORRIDA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
M2
12,38
15.03.002
MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS
DE MADEIRA
M2
13,04
15.50.010
REMOCAO
OLEO,ESMALTE/VERNIZ
RODAPES,BAGUETES E MOLD C/LIXAMENTO
EM
M
0,66
15.03.003
OLEO SEM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE
MADEIRA
M2
17,45
15.50.011
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO
PAREDES COM PRODUTO QUIMICO
EM
M2
4,34
15.03.004
OLEO COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE
MADEIRA
M2
29,84
15.50.012
REMOCAO DE OLEO ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ. DE
MADEIRA C/PROD QUIMICO
M2
4,34
15.03.005
OLEO EM MADEIRA SEM APARELHAMENTO E EMASS
PREVIOS (PORTOES-CERCAS)
M2
16,57
15.50.013
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM
ESQ DE FERRO C/PROD QUIM
M2
4,34
15.03.006
ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE
MADEIRA
M2
18,40
15.50.014
REMOCAO
OLEO,ESMALTE/VERNIZ
RODAPES,BAGUETES E MOLD C/PROD QUIM
EM
M
0,86
15.03.007
ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS
DE MADEIRA
M2
30,78
15.50.030
REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM
LIXAMENTO
M2
14,83
15.03.009
ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS
M2
7,28
15.50.099
REMOCOES
MV
326,50
15.03.010
VERNIZ PLASTICO BASE POLIURET EM ESQUADRIAS E
PECAS MADEIRA EXTERNA
M2
16,09
15.80
Conservação
15.80.008
6,25
M2
OLEO DE LINHACA EM MADEIRAMENTO APARENTE DE
TELHADO
M2
ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
15.03.012
14,46
15.03.020
OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO
M2
18,91
15.80.010
PINTURA EM AZULEJO
M2
17,24
15.03.021
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
M2
19,01
15.80.017
OLEO EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE
DE MASSA
M2
11,49
15.80.018
TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE
RETOQUE DE MASSA NIVELADORA
E
M2
9,91
15.80.019
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE
PREPARO E RETOQUES DE MASSA
M2
11,41
15.80.020
OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
PREPARO E RETOQUES DE MASSA
INCLUSIVE
M2
11,33
15.80.021
OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO
E RETOQUES DE ZARCAO
M2
17,54
15.80.023
OLEO EM RODAPES/BAGUETES/MOLD.
PREPARO E RETOQUE DE MASSA
MAD. INCL.
M
1,77
15.80.024
ALUMINIO EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE
PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO
M2
18,57
15.80.025
REMOVEDOR DE PICHACAO (SPEEL CLEAN) - POS
PINTURA ANTIPICHACAO
M2
5,89
15.03.022
GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO
M2
20,23
15.03.024
PINTURA ALUMINIO EM ESQUADRIAS DE FERRO
M2
20,64
15.03.025
ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM
ESQUADRIAS DE MADEIRA
M2
20,45
15.03.026
ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM
ESQUADRIAS DE MADEIRA
M2
33,49
15.03.027
ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E
GRADIS
M2
10,25
15.03.028
ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO
M2
23,96
15.03.030
GALVANIZACAO A FOGO - ESQUADRIAS
KG
3,70
15.03.032
PRIMER
P/
ESQUADRIAS
M2
19,40
15.03.035
FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS
M2
22,03
15.03.040
OLEO EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE
MADEIRA
M
2,63
15.03.041
ESMALTE EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE
MADEIRA
M
3,83
15.03.042
ESMALTE A BASE DE AGUA EM RODAPES BAGUETES E
MOLDURAS DE MADEIRA
M
4,25
15.03.050
ENVERNIZAMENTO
DE
MOLDURAS DE MADEIRA
OU
M
2,40
15.03.060
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA
SINTETICA (ESMALTE)
M
8,65
15.03.061
FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA
M
4,75
15.03.062
FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA
BETUMINOSA
M
4,75
15.03.063
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA A
OLEO
M
8,61
15.03.064
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES
ESMALTE A BASE DE AGUA
M
8,89
15.03.099
PINTURAS EM ESQUADRIAS
GALVANIZADOS
(GALVIT/SIMILAR)
RODAPES,BAGUETES
-
COM
MV
326,50
PREPARO
15.80.029
VERNIZ ANTIPICHACAO (SPEEL FLEX) 2 DEMAOS
M2
22,22
15.80.030
VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCL. PREPARO E
RETOQUE DE MASSA
M2
13,44
15.80.032
VERNIZ EM RODAPES/BAGUETES/MOLD.
M
1,80
15.80.040
PINTURA DE QUADRAS
DEMARCATORIAS
15.80.042
PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE
ESPORTES
M
1,11
15.80.043
TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E
RETOQUE DE MASSA NIVELADORA
M2
9,27
15.80.044
ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E
RETOQUE DE MASSA
M2
11,15
15.80.045
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE
PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO
M2
17,59
15.80.046
GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCL. PREPARO E
RETOQUE DE ZARCAO
M2
18,33
ESPORTIVAS
MAD. INCL.
-
LINHAS
UN
382,85
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
15.80.047
PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE
MASSA
M2
10,24
16.01.068
FD-34 FECHAMENTO DE DIVISA/BL. CONCRETO/REVEST.
CHAPISCO GROSSO H=235CM/BROCA
M
15.80.048
ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO
E RETOQUE DE MASSA
M2
11,84
16.01.080
PT-30 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE
CONCRETO (300X185CM)
UN
5.202,17
15.80.049
ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE
M2
11,56
16.01.081
UN
6.305,66
15.80.050
OLEO EM FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E
RETOQUE DE MASSA
M2
11,76
16.01.082
UN
3.318,66
15.80.060
ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA
INCLUSIVE
M2
10,76
16.01.083
UN
4.356,44
15.80.061
OLEO EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E
RETOQUE DE ZARCAO
M2
10,70
16.01.084
PT-34 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE
METALICO (300X185CM)
UN
4.719,32
15.80.062
GRAFITE EM ESTRUTURA METALICA
INCLUSIVE
M2
11,49
16.01.085
UN
5.790,62
15.80.070
GALVANIZACAO A FRIO - PINTURA P/ ESTRUTURAS CONSERVACAO
M2
29,98
16.01.086
UN
2.819,01
15.80.071
GALVANIZACAO A FRIO - PINTURA P/ ESQUADRIAS CONSERVACAO
M2
45,32
16.01.087
UN
3.823,85
15.80.072
PRIMER
P/
GALVANIZADOS
ESTRUTURAS - CONSERVACAO
(GALVIT/SIMILAR)
-
M2
6,81
16.01.088
PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)
UN
5.866,71
16.01.089
PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)
UN
4.137,78
15.80.073
PRIMER
P/
GALVANIZADOS
ESQUADRIAS - CONSERVACAO
(GALVIT/SIMILAR)
-
M2
13,85
16.01.099
SERVICOS PARA FECHAMENTOS
MV
326,50
15.80.075
FUNDO
ANTI-OXIDANTE
CONSERVACAO
EM
ESTRUTURAS
-
M2
7,93
16.02
Pisos
16.02.004
M2
95,11
15.80.076
FUNDO
ANTI-OXIDANTE
CONSERVACAO
EM
ESQUADRIAS
-
M2
15,26
PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL
DRENANTE (DIAGONAL)
16.02.008
M2
102,25
15.80.099
SERVICOS DE PINTURA
MV
326,50
PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25
MPA
16.02.009
PLACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL - 90X90 CM
M2
51,68
16.02.010
DRENANTE (SEXTAVADO)
M2
81,68
16.02.012
PAVIMENTACAO ARTICULADA
GROSSA E=5A6CM
AREIA
M2
76,56
16.02.014
PAVIMENTAÇAO DE CONCRETO PARA PISO PERMEAVEL
DRENANTE (GRAMA)
M2
79,17
16.02.015
PAVIMENTACAO ASFALTICA
M2
25,36
16.02.018
DIRECIONAL
M2
182,94
16.02.020
ALERTA
M2
182,94
16.02.022
PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM
M2
7,17
16.02.023
PAVIMENTACAO DE PEDRA MOSAICO PORTUGUES 2
COR/SOBRE BASE AREIA GROSSA
M2
126,38
16.02.025
GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP
M
61,55
16.02.026
SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP
M
53,80
16.02.027
GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS
M
18,04
16.02.028
GA-02 GUIA E SARJETA
M
62,41
16.02.029
GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP
M
88,41
463,49
16
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.01
Fechos: muros / alambrados / portões
16.01.008
FD-07 FECHAM DIVISA/BL CONCRETO/REV
GROSSO FACE EXT H=185CM/SAPAT
CHAP
M
335,26
16.01.009
FD-08 FECHAM DIVISA/BL CONCRETO/REV
GROSSO FACE EXT H=185CM/BROCA
CHAP
M
379,18
16.01.010
FD-10 FECHAMENTO PARA DEVISAS/MOUROES
M
40,04
16.01.011
FD-11 FECHAMENTO DE DIVISAS - MOUROES C/ PLACAS
PRE MOLDADAS
M
131,08
16.01.012
FD-12 FECHAMENTO DE DIVISAS - MOUROES C/ ARAMES
E HIBISCOS
M
114,99
16.01.013
FD-13 FECHAMENTO DIV/BL CONCR/SEM REVESTIMENTO
(H=185CM/SAPATA)
M
321,13
16.01.014
FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/
S/REVEST. H=185CM/BROCA
M
364,97
16.01.015
FD-15 FECHAMENTO DE DIVISA/BL CONCRETO/REVEST
CHAP FINO H=235CM/SAPATA
M
417,48
16.01.016
FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST
CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA
M
457,55
16.01.021
FD-21 FECHAMENTO DE DIVISA
ELETROFUNDIDO / SAPATA (H=185CM)
COM
GRADIL
M
557,18
16.02.031
DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO
M
50,03
16.02.033
PEDRA MIRACEMA
M2
60,31
16.01.022
ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM)
COM
GRADIL
M
622,52
16.02.036
PAVIMENTACAO MOSAICO COM BLOCOS DE CONCRETO
NATURAL
M2
55,98
16.01.023
FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (ALAMBRADO)
M2
285,60
16.02.039
M2
86,07
16.01.024
FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (GRADIL
ELETROFUNDIDO)
M2
247,55
DRENANTE (QUADRICULADO)
16.02.045
M2
100,67
16.01.028
ELETROFUNDIDO / BROCA (H=185CM)
M
600,30
CERAMICA EXTRUDADA 24X11 OU 11X11 OU 18X18CM DETALHES E REQUADROS
16.02.048
SEIXO ROLADO - DETALHES E REQUADROS
M2
55,57
PASTILHA NATURAL
REQUADROS
2,5X2,5CM
-
DETALHES
E
M2
194,42
5,0X5,0CM
-
DETALHES
E
M2
186,19
COM
GRADIL
SOBRE
BASE
16.01.029
ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM)
GRADIL
M
665,64
16.02.050
16.01.030
FD-25 FECHAMENTO DIVISA C/ GRADIL ELETROF /
SAPATA (199X132.20CM)
M
521,25
16.02.051
PASTILHA NATURAL
REQUADROS
16.01.031
BROCA (199X132.20CM)
M
568,57
16.02.056
LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM LISO 1 COR
M2
66,93
16.02.061
M2
90,34
16.01.032
SAPATA (59X211.40CM)
M
566,06
LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE
ALERTA
16.02.062
90,34
BROCA (59X211.40CM)
M
610,50
LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL
DIRECIONAL
M2
16.01.033
16.02.064
46,37
PT-50 PORTÃO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO
UN
1.066,52
PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO
MECÂNICO E=8CM
M2
16.01.034
16.01.045
PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO
M2
720,54
16.02.066
25MPa
M2
65,56
16.01.046
PORTÃO EM CHAPA DE AÇO
M2
636,83
PISO
DE
CONCRETO
ARMADO
Fck
DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM
16.01.058
GRADIL METALGRADE PINT ELETROSTATICA 62X132MM
BARRA 25X2MM
M2
216,69
16.02.068
DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa
DESEMPENADO E=6CM INCLUSIVE LASTRO DE BRITA
M
37,61
16.01.060
FD-29 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO /
SAPATA (239X199CM)
M
521,46
16.02.070
LASTRO DE CONCRETO - 5CM
M2
24,77
16.02.071
M2
5,93
16.01.061
BROCA (239X199CM)
M
540,06
16.02.080
PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM
M2
52,75
16.02.090
40,47
SAPATA (39X199CM)
M
505,47
CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM
INCL ARG REG
M2
16.01.062
16.02.091
42,98
BROCA (39X199CM)
M
525,06
CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO C/ CORANTE
E=3,5CM INCL ARG REG
M2
16.01.063
16.02.099
REVESTIMENTOS P/ PISOS EXTERNOS
MV
326,50
16.01.064
PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA
M2
535,30
16.03
Gramados / paisagismo
16.01.065
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA
14X19X39CM
M
31,54
16.03.001
CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA
M2
0,57
16.03.003
GRAMA BATATAIS EM PLACAS
M2
20,61
16.01.066
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA
19X19X39CM
M
27,29
16.03.004
GRAMA ESMERALDA
M2
20,66
16.01.067
FD-33 FECHAMENTO DE DIVISA/BL.CONCRETO/REVEST.
CHAPISCO GROSSO H=235CM/SAPATA
M
423,29
16.03.005
GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS
M2
22,67
16.03.007
GRAMA PRETA EM MUDAS
M2
55,02
COM
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
16.03.010
FORRACAO - MARANTA
M2
46,82
16.03.231
ÁRVORE ORNAMENTAL TARUMÃ H=2,00M
UN
134,39
16.03.014
AP-02 PROTETOR PARA ARVORES
UN
58,45
16.03.232
ÁRVORE ORNAMENTAL URUCUM H=2,00M
UN
142,61
16.03.031
ARVORE ORNAMENTAL H=1,50 A 2.00M - TIPUANA
UN
93,08
16.03.300
ARBUSTO ALPÍNIA H=0,50 A 0,70M
UN
28,88
16.03.063
PALMEIRA JERIVÁ H=1,50 A 2,00 M
UN
139,99
16.03.301
ARBUSTO AVE-DO-PARAÍSO H=0,50 A 0,70M
UN
57,80
16.03.066
ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - AZALÉIA
UN
25,61
16.03.302
ARBUSTO CLÚSIA H=0,50 A 0,70M
UN
36,54
16.03.067
ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - BELA EMILIA
UN
16,33
16.03.303
FORRAÇÃO FALSO-ÍRIS
M2
41,08
16.03.075
ARBUSTO COSTELA- DE -ADAO H=0.50 A 0.70 M
UN
24,17
16.03.304
ARBUSTO FILODENDRO H=0,50 A 0,70M
UN
80,38
16.03.076
ARBUSTO GUAIMBÊ H=0.50 A 0.70 M
UN
24,87
16.03.305
FORRAÇÃO FLOR-LEOPARDO
M2
42,22
16.03.077
ARBUSTO PRIMAVERA H=0.50 A 0.70 M
UN
27,20
16.03.306
ARBUSTO GARDÊNIA H=0,50 A 0,70M
UN
27,56
16.03.080
ARBUSTO H=0,50 A 0,70 M - CALIANDRA
UN
22,00
16.03.307
UN
43,41
16.03.083
BAMBU H=1,00 A 2,00 M - BAMBUZINHO
UN
28,25
ARBUSTO GUAIMBÊ-DA-FOLHA-ONDULADA
0,70M
16.03.085
FORRACAO - CURCULIGO
M2
49,45
16.03.308
ARBUSTO GUAIMBÊ-DE-BREJO H=0,50 A 0,70M
UN
36,28
FORRAÇÃO HELICÔNIA-PAPAGAIO
M2
44,49
H=0,50 A
16.03.087
FORRACAO - LANTANA
M2
43,34
16.03.309
16.03.088
FORRACAO - LIRIO AMARELO
M2
68,88
16.03.310
ARBUSTO IMBÊ H=0,50 A 0,70M
UN
34,29
ARBUSTO JASMIM-AMARELO H=0,50 A 0,70M
UN
23,47
16.03.090
ARBUSTO SANQUÉSIA H=0.50 A 0.70 M
M2
21,79
16.03.311
16.03.091
FORRACAO - PILEIA
M2
50,91
16.03.312
ARBUSTO LANTERNA-CHINESA H=0,50 A 0,70M
UN
30,08
51,26
16.03.313
ARBUSTO MANACÁ-DE-CHEIRO H=0,50 A 0,70M
UN
35,39
ARBUSTO MARIA-PRETA H=0,50 A 0,70M
UN
42,53
16.03.092
FORRACAO - CLOROFITO
M2
16.03.093
FORRACAO - VEDELIA
M2
64,98
16.03.314
16.03.096
FORRACAO - AGAPANTO
M2
55,46
16.03.315
FORRAÇÃO MORÉIA-AMARELA
M2
42,22
ARBUSTO MUSSAENDA H=0,50 A 0,70M
UN
30,54
16.03.099
SERVICOS DE GRAMADOS
MV
326,50
16.03.316
16.03.100
ARBUSTO ALECRIM H=0,50M A 0,70M
UN
20,73
16.03.317
ARBUSTO MUSSAENDA-FRONDOSA H=0,50 A 0,70M
UN
33,52
ARBUSTO PLEOMELE H=0,50 A 0,70M
UN
70,83
16.03.101
FORRAÇÃO AZULZINHA
M2
43,35
16.03.318
16.03.102
FORRAÇÃO BARLÉRIA
M2
49,04
16.03.319
ARBUSTO QUARESMEIRINHA H=0,50 A 0,70M
UN
42,63
ARBUSTO RESEDÁ H=0,50 A 0,70M
UN
33,78
16.03.103
FORRAÇÃO BULBINE
M2
42,22
16.03.320
16.03.104
ARBUSTO DICORISANDRA H=0,50 A 0,70M
M2
17,80
16.03.321
ARBUSTO SOMBRINHA-CHINESA H=0,50 A 0,70M
UN
30,60
ARBUSTO TUMBÉRGIA H=0,50 A 0,70M
UN
23,78
16.03.105
FORRAÇÃO DINHEIRO-EM-PENCA
M2
42,22
16.03.322
16.03.106
FORRAÇÃO GOTA DE ORVALHO
M2
43,35
16.03.350
FRUTÍFERA ANGELIM-DOCE H=2,00M
UN
139,51
44,49
16.03.351
FRUTÍFERA CEREJINHA (CEREJEIRA DO MATO) H=2,00M
UN
166,94
FRUTÍFERA GENIPAPO (JENIPAPO) H=2,00M
UN
150,05
16.03.107
FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM
M2
16.03.108
FORRAÇÃO JIBÓIA-VERDE
M2
42,22
16.03.352
16.03.109
FORRAÇÃO LAMBARI-ROXO
M2
42,22
16.03.353
FRUTÍFERA GOIABEIRA H=2,00M
UN
151,92
FRUTÍFERA GRUMIXAMA H=2,00M
UN
166,73
16.03.110
ARBUSTO MANJERICÃO H=0,50 A 0,70M
UN
19,74
16.03.354
16.03.111
FORRAÇÃO OFIOPOGO
M2
49,04
16.03.355
FRUTÍFERA GABIROBA H=2,00M
UN
142,18
FRUTÍFERA JABUTICABEIRA H=2,00M
UN
233,94
16.03.112
FORRAÇÃO PAPIRINHO
M2
41,08
16.03.356
16.03.113
FORRAÇÃO SINGÔNIO
M2
58,13
16.03.400
PALMEIRA AÇAÍ H=1,50 A 2,00M
UN
183,97
PALMEIRA GUARIROBA H=1,50 A 2,00M
UN
157,84
16.03.114
FORRAÇÃO TRAPOERABA
M2
58,13
16.03.401
16.03.150
ÁRVORE ORNAMENTAL AROEIRA-DO-SERTÃO H=2,00M
UN
130,70
16.03.402
PALMEIRA INDAIÁ H=1,50 A 2,00M
UN
241,40
PALMEIRA PALMITO-JUÇARA (PALMITO) H=1,50 A 2,00M
UN
170,90
16.03.151
ÁRVORE ORNAMENTAL CANELA-PRETA H=2,00M
UN
130,55
16.03.403
16.03.152
ÁRVORE ORNAMENTAL CANELA-SASSAFRÁS H=2,00M
UN
130,55
16.03.404
PALMEIRA PUPUNHA H=1,50 A 2,00M
UN
218,47
144,83
16.03.430
CIPÓ DE SÃO JOÃO H=0,50 A 0,70M
UN
24,77
CUSPIDÁRIA H=0,50 A 0,70M
UN
32,06
16.03.153
ÁRVORE ORNAMENTAL CASTANHA-DO-PARÁ H=2,00M
UN
16.03.154
ÁRVORE ORNAMENTAL IMBUIA H=2,00M
UN
141,26
16.03.431
16.03.155
ÁRVORE ORNAMENTAL JABORANDI H=2,00M
UN
138,56
16.03.432
IPOMÉIA H=0,50 A 0,70M
UN
32,09
TRANSPLANTE DE ARVORE INTERNO DAP>2<3CM
UN
143,55
16.03.156
ÁRVORE ORNAMENTAL PEROBA ROSA H=2,00M
UN
143,31
16.03.450
16.03.157
ÁRVORE ORNAMENTAL PINHEIRO-DO-PARANÁ H=2,00M
UN
134,39
16.03.451
UN
170,61
UN
193,50
16.03.200
ÁRVORE ORNAMENTAL ALDRAGO H=2,00M
UN
133,49
16.03.452
16.03.201
ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-CIGARRA H=2,00M
UN
139,56
16.03.460
UN
348,41
UN
572,44
16.03.202
ÁRVORE ORNAMENTAL ARAÇÁ H=2,00M
UN
135,01
16.03.461
16.03.203
ÁRVORE ORNAMENTAL AROEIRA-SALSA H=2,00M
UN
134,06
16.03.462
UN
950,61
UN
1.520,97
16.03.204
ÁRVORE ORNAMENTAL BICO-DE-PATO H=2,00M
UN
132,25
16.03.463
16.03.205
ÁRVORE ORNAMENTAL CHUVA DE OURO H=2,00M
UN
143,06
16.03.470
FRUTÍFERA JAMBOLÃO H=0,50 A 1,00M
UN
12,90
130,55
16.03.471
PALMEIRA INDAIÁ H=0,50 A 1,00M
UN
75,32
UN
128,84
16.03.472
ÁRVORE ORNAMENTAL ARAÇÁ H=0,50 A 1,00M
UN
18,38
16.03.206
ÁRVORE ORNAMENTAL CANELEIRA H=2,00M
16.03.207
ÁRVORE ORNAMENTAL
FERRO) H=2,00M
16.03.479
FRUTÍFERA GOIABEIRA - DAP 7
UN
196,48
16.03.208
ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBA H=2,00M
UN
136,50
16.03.480
PALMEIRA PUPUNHA - DAP 7
UN
263,03
16.03.209
ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBA-BRANCA H=2,00M
UN
132,05
16.03.481
ARVORE ORNAMENTAL URUCUM - DAP 7
UN
179,20
16.03.210
ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBÃO H=2,00M
UN
136,50
16.03.482
FRUTÍFERA UVAIA - DAP3
UN
285,29
16.03.211
ÁRVORE
ORNAMENTAL
CARVALHO-BRASILEIRO
(CARVALHO DO BRASIL) H=2,00M
UN
133,99
16.03.483
PALMEIRA GUARIROBA - DAP3
UN
165,09
16.03.484
ÁRVORE ORNAMENTAL SUINÃ - DAP3
UN
185,88
16.03.212
ÁRVORE ORNAMENTAL CÁSSIA-GRANDE H=2,00M
UN
141,26
16.03.485
FRUTÍFERA PITANGUEIRA - DAP5
UN
473,25
16.03.213
ÁRVORE ORNAMENTAL CEDRO-ROSA (CEDRO) H=2,00M
UN
140,65
16.03.486
PALMEIRA JERIVÁ - DAP5
UN
320,49
16.03.214
ÁRVORE ORNAMENTAL CHÁ-DE-BUGRE (CAPITÃO DO
CAMPO) H=2,00M
UN
143,31
16.03.487
ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-CIGARRA - DAP5
UN
414,27
16.03.215
ÁRVORE ORNAMENTAL DEDALEIRO H=2,00M
UN
140,65
16.03.488
FRUTÍFERA ACEROLA H=2,00M
UN
155,12
16.03.216
ÁRVORE ORNAMENTAL DIADEMA H=2,00M
UN
135,86
16.03.489
FRUTÍFERA AMOREIRA H=2,00M
UN
133,30
16.03.217
ÁRVORE ORNAMENTAL EMBAÚBA H=2,00M
UN
141,35
16.03.490
FRUTÍFERA PITANGUEIRA H=2,00M
UN
168,96
16.03.218
ÁRVORE ORNAMENTAL EMBIRUÇU H=2,00M
UN
136,59
16.03.491
FRUTÍFERA UVAIA H=2,00M
UN
164,66
16.03.219
ÁRVORE ORNAMENTAL FEIJOA H=2,00M
UN
135,95
16.03.492
ÁRVORE ORNAMENTAL ALECRIM DE CAMPINAS H=2,00M
UN
137,52
16.03.220
ÁRVORE ORNAMENTAL GUANANDI H=2,00M
UN
142,61
16.03.493
ÁRVORE ORNAMENTAL FEDEGOSO (ALELUIA) H=2,00M
UN
135,50
16.03.221
ÁRVORE
H=2,00M
UN
134,55
16.03.494
ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M
UN
142,49
16.03.495
ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE BOLA H=2,00M
UN
143,93
16.03.222
ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-BRANCO H=2,00M
UN
138,70
16.03.496
ÁRVORE ORNAMENTAL JATOBÁ H=2,00M
UN
134,83
16.03.223
ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE 7 FOLHAS H=2,00M
UN
136,31
16.03.497
ÁRVORE ORNAMENTAL MANACÁ-DA-SERRA H=2,00M
UN
135,72
16.03.224
ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M
UN
140,65
16.03.498
ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-BRASIL H=2,00M
UN
137,19
16.03.225
ÁRVORE ORNAMENTAL JEQUITIBÁ-BRANCO H=2,00M
UN
140,79
16.03.500
ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-FERRO H=2,00M
UN
131,37
16.03.226
ÁRVORE ORNAMENTAL JEQUITIBÁ-ROSA H=2,00M
UN
140,79
16.03.501
ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M
UN
133,57
16.03.227
ÁRVORE ORNAMENTAL MIRINDIBA (MIRINDIBA ROSA)
H=2,00M
UN
139,56
16.03.502
ÁRVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M
UN
134,07
16.03.503
ÁRVORE ORNAMENTAL UNHA-DE-VACA H=2,00M
UN
137,52
16.03.228
ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU-DO-LITORAL (SUINÃ)
H=2,00M
UN
132,90
16.04
Quadra de esportes
16.04.001
QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL
PR
922,64
16.03.229
ÁRVORE ORNAMENTAL MULUNGU H=2,00M
UN
140,65
16.04.002
UN
876,45
16.03.230
ÁRVORE ORNAMENTAL PATA-DE-VACA-BRANCA (PATADE-VACA) H=2,00M
UN
134,52
QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO
DIRETA)
16.04.004
QE-25 TABELA DE BASQUETE
UN
4.226,74
ORNAMENTAL
CAPUTUNA-PRETA
UN
(CHUPA
IPÊ-AMARELO-DA-SERRA
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
16.04.007
QE-12 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO
ARMADO/FUNDACAO DIRET-600 M2
UN
46.638,09
16.06.082
TRANSPORTE C/ VEICULO COMERCIAL LEVE ATE 1,2 T
C/ MOTORISTA
KM
3,07
16.04.016
QUADRA DE ESPORTES-PISO DE CONCRETO ARMADOFUND. DIRETA
M2
76,27
16.06.083
LOCAÇÃO MENSAL VEICULO COMERCIAL LEVE CLASSE
S2 (PERUAS)C/CONDUTOR E COMBUSTIVEL
UN
7.054,25
UN
16.04.017
QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)
5.815,70
16.06.085
INSTALAÇÃO CH-01 CHUVEIRO E LAVA OLHOS / FACE
UN
21,61
16.04.018
ARQUIBANCADA
DE
CONCRETO
DESEMPENADO) MOD. QE-16
(CIMENTADO
M
95,44
16.06.086
INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)
UN
13,76
16.06.087
5,50
FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES FUNDO - BROCA
M
698,52
INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04)
POR REGUA
UN
16.04.019
16.06.088
2,75
FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES FUNDO - SAPATA
M
633,43
INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR
REGUA
UN
16.04.020
16.06.090
INSTALACAO DE LOUSA (LG-07)
UN
27,54
16.04.031
FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES LATERAIS - BROCA
M
501,61
16.06.091
INSTALACAO DE MURAL (MR-02)
UN
6,88
16.04.034
FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA
M2
74,38
16.06.092
INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL
UN
15,10
16.04.035
FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA GALVANIZADOS
M2
146,67
16.06.093
INSTALACAO DE SUPORTE TV/VIDEO
UN
6,88
16.06.099
SERVICOS DE COMPLEMENTOS EXTERNOS
MV
326,50
16.04.036
FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES LATERAIS - SAPATA
M
423,61
16.06.101
INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02
UN
8,01
16.06.102
INSTALAÇÃO DE BALCÃO TÉRMICO BT-02
UN
24,39
16.04.043
QE-23 ESPACO MULTIESPORTIVO/PISO DE CONCR.
ARMADO/FUND. DIRET - 160 M2
UN
12.625,12
16.07
Área externa: recreação
16.07.011
UN
321,48
16.04.099
SERVICOS DE QUADRAS DE ESPORTES
MV
326,50
BL-01 BICICLETÁRIO SOBRE LAJE DE CONCRETO
ARMADO
16.05
Drenagem de acabamento
16.07.012
UN
332,84
16.05.004
CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)
M
31,88
BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO
INTERTRAVADO
16.05.005
CA-06 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=90CM)
M
46,11
16.07.015
AM-01 AMARELINHA
UN
127,80
16.05.012
CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA
16.07.016
BC-16 BANCO RETO-CONCRETO (PASTILHA)
UN
393,93
16.05.030
16.07.017
BC-17 BANCO RETO-CONCRETO (CERAMICAS)
UN
386,64
16.07.018
BC-18 BANCO RETO-CONCRETO (CACOS CERAMICOS)
UN
361,95
16.07.019
BC-19 BANCO CURVO CONCRETO (PASTILHA)
UN
441,41
16.07.020
BC-20 BANCO CURVO CONCRETO (CERAMICA)
UN
432,12
16.07.021
BC-21 BANCO CURVO CONCRETO (CACOS CERAMICOS)
UN
401,01
16.07.031
CR-01 CARACOL
UN
502,54
16.07.033
FL-03 FLOREIRA
DIAM=160CM
UN
1.121,61
16.07.034
FL-04 FLOREIRA / CIRCULAR GRANILITE DIAM=180CM
UN
1.814,48
16.07.035
FL-05 FLOREIRA CIRCULAR DIAM=110CM
UN
714,66
UN
284,46
CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO
(15CM)
M
94,47
16.05.031
(20CM)
M
96,58
16.05.032
(30CM)
M
100,85
16.05.036
CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS
PLUVIAIS
M
43,62
16.05.037
PLUVIAIS
M
51,29
PLUVIAIS
M
PLUVIAIS
M
16.05.040
TC-03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM)
M
65,74
16.05.041
M
76,78
16.05.042
M
88,21
16.05.043
TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/
CANALETA (20CM)
M
268,19
16.05.044
CANALETA (25CM)
M
300,39
CANALETA (35CM)
M
16.05.038
16.05.039
16.05.045
64,71
84,31
351,14
/
BANCO
CIRCULAR
GRANILITE
16.07.036
FL-06 FLOREIRA RETANGULAR 150X220CM
UN
1.028,86
16.07.051
MC-01 MESA XADREZ/DAMAS
UN
529,18
16.07.081
RV-01 ROSA DOS VENTOS R=180CM
UN
144,56
16.08
Fossa séptica
16.08.034
FS-05 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCR. DN=1,4M H=1,5M
UN
3.122,09
16.08.050
FA-01 FILTRO ANAEROBICO DN=1,40M H=2,00M
UN
3.757,22
16.08.051
FA-02 FILTRO ANAEROBICO DN=2,00M H=2,00M
UN
6.464,19
16.08.060
CD-01 CAIXA DE DISTRIBUICAO /2 CAMARAS
UN
384,90
16.08.061
UN
525,04
16.08.062
UN
661,72
16.08.065
FS-06-01 FOSSA SEPTICA L=3,00M VOL. UTIL = 7,56M3
UN
11.829,39
16.08.066
UN
13.416,54
16.08.067
UN
17.247,49
16.08.068
UN
17.515,61
16.08.069
UN
19.937,06
16.08.070
UN
21.977,75
16.08.071
FS-08-01 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M
H=2,0M
UN
7.487,64
16.05.046
TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/
CANALETA L=20CM
M
62,18
16.05.047
CANALETA L=25CM
M
68,29
16.05.048
CANALETA L=35CM
M
89,13
16.05.050
POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM
FUNDO DE BRITA
M
1.766,08
16.08.072
UN
8.866,85
16.05.052
TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO
RETENÇÃO DE A.P. C/TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M
498,38
H=2,5M
16.08.073
UN
10.078,92
16.05.054
FUNDO DE BRITA
2.481,21
H=3,0M
16.08.074
UN
12.303,05
16.05.056
TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO
RETENÇÃO DE A.P. C/TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M
662,10
H=2,5M
16.08.075
UN
14.342,28
16.05.058
FUNDO DE CONCRETO
M
2.101,18
H=3,0M
16.08.099
SERVICOS EM TRATAMENTO DE ESGOTO
MV
326,50
FUNDO DE CONCRETO
M
16.09
Poço absorvente
16.09.003
SM-03 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=2,40M
UN
578,06
16.09.004
SM-04 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=3,00M
UN
929,71
16.09.007
SM-03 SUMIDOURO - POCO
M
1.585,13
16.09.008
SM-04 SUMIDOURO - POCO
M
2.200,81
16.09.099
SERVICOS DE POCO ABSORVENTE
16.10
Poço de água potável
16.10.030
16.05.060
DE
DE
UN
M
UN
MV
2.965,39
16.05.099
SERVICOS DE DRENAGENS
326,50
16.06
Complementos externos / canteiro de obra / alambrado
16.06.001
BC-22 BANCO DE CONCRETO
M
191,73
16.06.022
MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS
CJ
4.438,82
16.06.023
AL-01 ABRIGO PARA LIXO
UN
3.445,60
16.06.024
AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS
UN
3.445,60
16.06.050
CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M
M2
236,25
16.06.051
CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M
M2
276,76
16.06.058
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA
LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO
M
52,39
TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA
LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO
M
16.06.065
ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL
M2
10,75
16.06.066
ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL
M
18,49
16.06.076
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA
M2
255,78
16.06.077
MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA
M2
2,34
16.06.080
TRANSPORTE COM CAMINHAO ATE 6T
KM
9,71
16.06.081
TRANSPORTE COM UTILITARIO ATE 3 T
KM
1,89
16.06.059
49,69
MV
326,50
POCO SEMI-ARTESIANO PERF. SOLO ATE 60M - VAZAO
5 M3
UN
6.822,00
16.10.099
SERVICOS DE POCO DE AGUA POTAVEL
MV
326,50
16.11
Limpeza final
16.11.005
LIMPEZA DA OBRA
M2
8,63
16.11.012
LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS
UN
9,87
16.11.013
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRAULICOS
M2
7,40
16.11.014
LIMPEZA DE VIDROS
M2
9,25
16.11.020
LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO
M2
5,26
16.11.025
REMOÇÃO DE RESÍDUOS (ENTULHO) PARA ÁREA DE
TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)
M3
73,25
16.11.030
TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA
TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE OBRA
KM
1,03
16.11.099
SERVICOS DE LIMPEZA
MV
326,50
ÁREA
DE
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
16.13
Muros de arrimo: serviços em terra
16.20.025
ELEVADOR 5 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM
PORTAS BILATERAIS
UN
117.395,25
16.13.001
M3
28,39
16.13.002
M3
37,02
16.20.026
PORTAS UNILATERAIS
UN
106.025,25
16.13.007
ESCORAMENTO PONTALETADO
M2
43,38
16.13.010
APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO
M2
4,94
16.20.029
PORTAS BILATERAIS
UN
119.669,25
16.13.015
M3
43,20
16.13.025
LASTRO DE CONCRETO - 5CM
M2
24,77
16.20.033
PORTAS BILATERAIS
UN
99.487,50
16.13.026
M2
5,93
16.13.030
ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATé 2,00M
M2
62,48
16.20.041
MANUTENCAO INTEGRAL P/ PLATAFORMA NOVA 2
PARADAS - MENSAL
UN
738,66
16.13.035
ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO ATé 2,00M
M2
41,98
16.13.099
SERVICOS EM TERRA - MUROS DE ARRIMO
MV
326,50
16.20.042
MANUTENCAO INTEGRAL
PARADAS - MENSAL
P/
ELEVADOR
NOVO
2
UN
825,35
16.14
Muros de arrimo: concreto armado
16.20.043
MANUTENCAO INTEGRAL
PARADAS - MENSAL
P/
ELEVADOR
NOVO
3
UN
905,31
16.14.006
FORMAS DE MADEIRA MACICA
M2
75,40
16.14.009
FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO
APARENTE
M2
90,19
16.20.044
MANUTENCAO INTEGRAL
PARADAS - MENSAL
P/
ELEVADOR
NOVO
4
UN
982,23
16.14.011
ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA
KG
6,89
16.20.045
P/
ELEVADOR
NOVO
5
UN
1.079,28
ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA
KG
6,72
MANUTENCAO INTEGRAL
PARADAS - MENSAL
16.14.012
16.14.013
TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK = 600 M PA)
KG
6,10
16.30
Serviços de recuperação estrutural: serviços preliminares
16.14.034
M3
344,57
16.30.010
M
52,39
16.14.038
CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA
M3
359,63
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA
LATEX FACE EXTERNA C/LOGOTIPO
16.14.039
M3
373,19
16.30.012
M2
236,25
16.14.044
CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20
M PA
M3
370,08
16.30.013
M2
276,24
16.30.016
ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL
M2
10,75
16.14.048
CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25
MPA
M3
388,84
16.30.017
ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL
M
18,49
16.31
Serviços de recuperação estrutural: reforço de fundação
16.14.049
CONCRETO
FCK=30MPA
M3
401,84
16.31.018
TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO-ESTACA RAIZ
16.31.019
REFORCO FUNDACOES ESTACAS RAIZ 50T
M
248,51
16.31.021
REFORCO FUNDACOES ESTACA RAIZ 20T
M
213,65
DOSADO,
BOMBEADO
E
LANCADO
UN
14.289,14
16.14.055
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO
E ADENSADO
M3
344,92
16.31.023
REFORCO FUNDACOES ESTACA RAIZ 30T
M
222,42
16.14.099
SERVICOS EM CONCRETO ARMADO - MUROS DE ARRIMO
MV
326,50
16.31.024
M
204,97
16.15
Muros de arrimo: outros serviços
ESTACA REACAO PARA 20T CRAVADA ALEM 5,00M DE
PROFUNDIDADE
16.15.009
ALVENARIA AUTO-PORTANTE:
BLOCO
CONCRETO
M2
84,55
16.31.025
ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ATE 5,00 M DE
PROFUNDIDADE
UN
16.15.010
ALVENARIA AUTO-PORTANTE:
BLOCO
CONCRETO
M2
94,11
16.31.026
ESTACA REACAO PARA 30T CRAVADA ALEM 5,00M DE
PROFUNDIDADE
M
16.15.029
IMPERMEAB
HIDROFOGO
COM
M2
37,39
16.31.027
ESTACA REACAO
PROFUNDIDADE
DE
UN
2.304,32
16.15.030
IMPERM COM TINTA BETUMINOSA / COM REG. EM
ARGAMASSA CIM AREIA 1:3
M2
46,61
16.31.028
TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO- ESTACA
REAÇÃO
UN
2.956,20
16.15.031
IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE
ARRIMO
M2
9,26
16.32
Serviços de recuperação estrutural
16.32.034
JATEAMENTO ABRASIVO COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO
M2
29,38
16.15.034
MANTA GEOTEXTIL DE 300GR/M2
M2
13,15
16.35
Procedimento para preparo e limpeza de substrato
16.15.040
DRENAGEM COM PEDRA BRITADA
M3
112,43
16.35.001
3,45
DRENAGEM COM AREIA GROSSA
M3
121,09
DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM
DISCO DE CORTE
M
16.15.041
16.15.049
MURO EM GABIAO COM TELA GALVANIZADA 8/10CM - FIO
DIAM 2,7MM
M3
305,52
16.35.002
ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE
3CM DE PROFUNDIDADE
M2
123,42
16.15.099
OUTROS SERVICOS - MUROS DE ARRIMO
MV
326,50
16.35.003
M2
17,61
16.18
Serviços complementares: civil
ESCARIFICACAO COM DISCO DE DESBASTE ATE 0,5CM
DE PROFUNDIDADE
16.18.001
SERVICOS - CIVIL
MV
326,50
16.35.004
83,11
FORNEC.E MONT.DO CONJ.DE ESTRUT.PRÉ-FABR.DE
MADEIRA DESMONTÁVEL.- PROJ.REF.1201040-PD.ÍNDIO
UN
324.376,63
ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE DE CONCRETO ATE
3,0CM PROFUNDIDADE
M2
16.18.010
16.35.005
M2
154,83
16.18.070
SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM
(PORTA)
UN
40,11
DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM
DE PROFUNDIDADE
16.35.006
C/
M2
138,53
16.18.071
(PAREDE INTERNA)
UN
41,68
ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE
REBARBADORES ELETR ATE 5,0CM
16.35.007
C/ESCOVA
M
3,49
16.18.072
(PAREDE INTERNA)
UN
53,62
LIXAMENTO
CIRCULAR
16.35.008
ESCOVAMENTO MANUAL
M2
4,81
16.35.009
PISTOLA DE AGULHA
M2
65,87
COM
ARGAM
CIM/AREIA
1:3
P/30T CRAVADA ATE
ELETRICO
DE
5,00M
CONCRETO
ARMADURA
1.984,43
245,21
16.18.073
(PORTA)
UN
113,45
16.35.011
QUEIMA CONTROLADA
M2
22,45
16.18.074
(PAREDE INTERNA)
UN
115,02
16.35.012
APLICACAO
DE
IMPREGNADOS
SUBSTRATO
M2
9,96
16.18.075
(PAREDE INTERNA)
UN
160,50
16.35.013
FREZAMENTO MECANICO COM MAQUINA DE DESBASTE
M2
21,43
16.35.014
M2
6,62
16.18.076
(PAREDE INTERNA)
UN
42,28
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE
AGUA FRIA
16.35.015
9,48
SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM
(METÁLICA/BRAILLE)
UN
5,32
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE
AGUA QUENTE
M2
16.18.077
16.35.016
5,69
(PAREDE EXTERNA)
UN
217,35
LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUCOES
ACIDAS, PISOS E PAREDES
M2
16.18.078
16.35.017
4,55
(PAREDE EXTERNA)
UN
278,75
LIMPEZA DO SUBSTRATO,LAVAGEM COM SOLUCOES
ALCALINAS,PISOS E PAREDES
M2
16.18.079
16.35.018
8,98
SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL
UN
254,97
LIMPEZA PARA REMOCAO DE OLEOS E GRAXAS
IMPREGNADOS SUPERFICIALMENTE
M2
16.18.080
UN
6.386,50
16.35.019
LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO
M2
4,81
16.35.020
LIMPEZA DO SUBSTRATO
SOLVENTE VOLATEIS
DE
M2
10,60
16.35.021
PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM
AGUA
M2
3,83
16.35.022
PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO
MANUAL DA SUPERFICIE
M2
30,86
16.36
Reparos superficiais localizados
16.36.001
REPAROS SUP LOC,ARGAM
(1,0<ESP<3.0CM)-TIPO E
CIM
C/POLIMEROS
M2
97,45
16.36.002
(1,0<ESP<3.0CM)-TIPO M
CIM
C/POLIMEROS
M2
114,60
16.18.081
SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO
16.19
Serviços complementares: hidráulica
16.19.001
SERVICOS - HIDRAULICA
16.20
Serviços complementares: elétrica
16.20.001
SERVICOS - ELETRICA
MV
326,50
16.20.022
ELEVADOR 2 PARADAS
UNILARERAL (ACESSIB)
MAQ
CONJUGADA PORTA
UN
82.574,63
16.20.023
ELEVADOR 3 PARADAS
UNILATERAL (ACESSIB)
MAQ
CONJUGADA PORTA
UN
87.406,88
16.20.024
PORTAS UNILATERAIS
UN
93.518,25
MV
326,50
SOLVENTE
EM
COM
UTILIZACAO
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
22 de novembro de 2013 - página 52 CIM
16.36.003
(1,0<ESP<3,0CM)-TIPO F
C/POLIMEROS
M2
126,42
16.43.011
FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE
15CM
UN
10,93
16.36.005
REPAROS SUPERF LOCALIZ, ARGAM POLIMERICA BASE
EPOXI (0,5<ESP<1,5CM)
M2
459,38
16.43.012
30CM
UN
9,09
16.36.006
REPAROS SUPERF LOCALIZ,ARGAM POLIMERICA BASE
POLIESTER (0,5<ESP<1,5CM)
M2
259,60
16.44
Fornecimento e colocação de chumbadores químicos
16.44.001
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES
QUIMICOS D=3/4"
UN
42,09
16.37
Reparos superficiais em grandes areas
16.37.001
REPAROS SUPERF ARGAM BASE
POLIMEROS (1,0<ESP<5,0CM)-TIPO E
CIMENTO
C/
M2
108,30
16.44.002
QUIMICOS D=1/2"
UN
17,30
16.37.002
POLIMEROS (1,0<ESP<5,0CM)-TIPO M
CIMENTO
C/
M2
135,74
16.44.003
QUIMICOS D=3/8"
UN
12,43
16.37.003
POLIMEROS (1,0<ESP<5,0CM)-TIPO F
CIMENTO
C/
M2
154,65
16.45
Fornecimento e colocação de chumbadores expansíveis
16.45.001
15,62
REPAROS SUPERF COM ARGAMASSA PROJETADA
(1,0<ESP<7,0CM)-TIPO E
M2
155,46
EXPANSIVEIS D=3/4"
UN
16.37.005
16.45.002
6,90
(1,0<ESP<7,0CM)-TIPO M
M2
203,47
EXPANSIVEIS D=1/2"
UN
16.37.006
16.45.003
4,84
(1,0<ESP<7,0CM)-TIPO F
M2
236,58
ESPANSIVEIS D=3/8"
UN
16.37.007
16.45.010
PINOS WALSIWA PARA FIXACAO DE ARMADURAS
UN
10,77
16.37.009
REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO,C/ARGAM
POLIMERICA ESP<5MM-TIPO E
M2
20,41
16.46
Ancoragem de barras de espera
16.37.010
POLIMERICA ESP<5MM-TIPO M
M2
23,84
16.46.001
ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO, COM RESINA BASE
DE POLIESTER
D3
55,56
16.37.011
POLIMERICA ESP<5MM-TIPO F
M2
26,20
16.46.002
ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO COM RESINA BASE
EPOXI
D3
73,61
16.38
Reparos em juntas de movimentação
16.47
Preparação de Pontes de aderência
16.38.001
REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BASE CIMENTO C/
POLIMEROS-TIPO E
M2
119,09
16.47.001
PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO
ACRILICO
M2
10,19
16.38.002
POLIMEROS-TIPO M
M2
136,24
16.47.002
PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO
BASE EPOXI
M2
57,70
16.38.003
POLIMEROS-TIPO F
M2
148,06
16.48
Preparação e conservação de superfícies de concreto / aço
16.48.001
LIXAMENTO MANUAL
M2
7,03
16.38.005
REPAROS EM JUNTAS, C/ARGAM BASE EPOXI P/ESP ATE
1,5CM
M2
481,02
16.48.002
LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA
M2
10,44
16.48.003
APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA
M2
11,37
16.38.006
JUNTAS C/ELASTOMEROS POLISSULFETOS OU BOR
SILICONE SEC TRANSV 2X2CM
D3
114,29
16.48.004
POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL
16.48.005
16.39
Reparos profundos em estruturas
APLICACAO
PINTURA
HIDROFUGANTE
DEMAO,SILICONE BASE AGUA
16.39.001
REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE CIMENTO
(3,0<ESP<5,0CM)
M3
2.571,84
16.48.006
APLICACAO PINTURA HIDROFUGANTE
DEMAOS,SILICONE BASE SOLVENTE
16.39.002
REPAROS
PROFUNDOS,
MICROCONCRETO
POLIMEROS (5,0<ESP<30,0CM)
COM
M3
2.720,19
16.48.007
16.39.003
REPAROS PROF EXEC C/ARGAM SECA DRY PACK ISENTA
RETR(3,0<ESP<10,0CM)
M3
4.088,22
16.39.004
FORMAS PARA REPAROS PROFUNDOS (ESP>3,0CM)
M2
206,28
16.39.005
APLICACAO DE MEMBRANA DE CURA QUIMICA EM
REPAROS ESTRUTURAIS
M2
5,70
16.40
Reparos de armaduras corroídas por ação de cloretos
16.40.001
PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR
DE ZINCO
M
3,61
16.40.002
ARGAMASSA OU CONCRETO
INIBIDORES DE CORROSAO
M3
771,47
16.41
Reforços estruturais para reconstituição da armadura
16.41.001
EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA
SECAO DA ARMADURA
KG
8,03
16.41.002
EMENDAS POR SOLDA DE TOPO, P/RECONSTITUICAO
DA SECAO DA ARMADURA
UN
10,64
16.42
Reparos estruturais por injeção de graute base de epoxi
16.42.001
REPARO ESTRUTURAL POR INJECAO RESINA BASE
EPOXI EM FISSURAS 0,3A9,0MM
M
254,23
16.42.002
REPARO ESTRUTURAL C/APLICACAO DE GRAUTE BASE
EPOXI TRINCAS DE 10A40MM
M
103,12
16.42.003
REPARO ESTR VIGAS LAJES PILARES C/APLIC GRAUTE
BASE EPOXI VAOS 35A70MM
M
142,40
16.42.004
TRATAMENTO DE MICRO FISSURAS POR SILICATACAO
OU FLUORSILICATACAO
M2
8,58
16.43
Furos em concreto
16.43.001
FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE
5CM
UN
6,96
16.43.002
15CM
UN
18,65
16.43.003
30CM
UN
10,95
16.43.004
5CM
UN
5,87
16.43.005
15CM
UN
16,65
DE
REPARO
COM
16.43.006
30CM
UN
10,52
16.43.007
5CM
UN
4,03
16.43.008
15CM
UN
12,84
16.43.009
30CM
UN
9,53
16.43.010
5CM
UN
3,44
M2
3,95
UMA
M2
25,00
DUAS
M2
21,35
APLICACAO
PINTURA
HIDROFUGANTE
DEMAOS,SILOXANO OLIGOM BASE SOLVENTE
DUAS
M2
16,57
16.48.008
APLICACAO
PINTURA
HIDROFUGANTE
DEMAOS,SILOXANO POLIM BASE SOLVENTE
DUAS
M2
16,47
16.48.009
APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ
EPOXI BICOMPONENTE
M2
17,43
16.48.010
POLIUR ALIF BICOMPONENTES
M2
35,56
16.48.011
POLIUR ALIF MONOCOMPONENTE
M2
20,51
16.48.012
ACRILICO BASE SOLVENTE
M2
23,66
16.48.013
ALICACAO PINTURA IMPERM PRIMER DUAS DEMAOS
VERNIZ ACRILICO BASE AGUA
M2
19,73
16.48.014
APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS,BORRACHA
CLORADA BASE SOLVENTE
M2
34,99
16.48.015
APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA
DUPLO EPOXI POLIURETANO
M2
48,60
16.48.016
APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SISTEMA
DUPLO SILANO SILOXANO
M2
28,69
16.48.031
PREPARACAO SUPERF C/ JATEAMENTO ABRAS PAD SA
2X1/2" APLIC FUNDO PRIMER
M2
45,01
16.48.035
PINTURA INTUMESCENTE P/ REVESTIMENTO CONTRA
FOGO EM ESTR METALICA
M2
65,95
16.48.040
ARGAMASSA PROJETADA P/ REVESTIMENTO CONTRA
FOGO EM ESTR METALICA
M2
40,93
16.49
Serviços especiais pra estrutura pré-moldada
16.49.001
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO
D3
123,36
16.50
Demolição-serviços complementares
16.50.001
DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE
FIXACAO
UN
16,04
16.50.002
DE TELA DE ARAME GALVANIZADO
M2
1,39
16.50.010
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
M3
160,46
16.50.015
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO
ESCAVADEIRA
M3
54,94
16.50.099
DEMOLICOES
MV
326,50
16.80
Conservação-serviços complementares
16.80.002
TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2"
M2
43,37
16.80.006
FERRO TRABALHADO (GRADIL)
KG
16,74
16.80.007
PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA
M
58,58
16.80.008
QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO
ARMADO
M2
48,76
16.80.009
QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO
M2
58,18
16.80.010
TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"
M2
41,89
16.80.012
TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL
BASE-MONTANTE
M
47,18
EM
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
16.80.013
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO
1.80CM E=6CM
M2
32,84
16.85.054
REVEST. INT. TUBO
GEOMECANICO D=8"
16.80.014
LASTRO DE BRITA
MECÂNICA E=8CM
M2
9,94
16.85.056
16.85.057
GRADUADA
COMPACTAÇÃO
LISO
DE
PVC
REFORCADO
M
519,93
FILTRO TIPO STANDARD PVC AB 75MM D=6"
M
300,93
FILTRO TIPO STANDARD PVC AB 75MM D=8"
M
538,82
383,80
16.80.015
ISOLAMENTO COM LONA PRETA
M2
1,54
16.85.058
FILTRO TIPO STANDARD PVC REFORCADO AB 75MM D=6"
M
16.80.016
TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO
M2
8,32
16.85.059
FILTRO TIPO STANDARD PVC REFORCADO AB 75MM D=8"
M
16.80.017
TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE
CONCRETO
M2
15,03
16.85.060
CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 1HP EXTR 700 A 2000 L/H
A M 120 A 80MCA
UN
2.473,83
16.80.018
PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM
M2
19,58
16.85.061
2.503,19
PISO
DE
CONCRETO
FCK=25MPA
M2
46,37
CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO 1,5HP EXTR 1700 A 2600
L/H A M 140 A 80 MCA
UN
16.80.019
16.85.062
2.944,70
TRELICA METALICA PARA TABELA DE BASQUETES
UN
2.578,78
A M 160 A 100MCA
UN
16.80.020
16.85.063
A M 160 A 100MCA
UN
3.223,66
16.85.064
A M 180 A 100MCA
UN
3.330,60
16.85.065
TUBO DE REVEST. DE BOCA DE CHAPA DE ACO D=10"X1/4"
M
16.85.066
M
924,86
16.85.067
M
1.055,47
16.85.068
M
1.170,82
16.85.070
QUADRO DE COMANDO CJ MOTOR BOMBA P/ MOTOR DE
1HP 220V BIFAS
UN
911,02
16.85.071
QUADRO COMANDO CJ MOTOR BOMBA SUB P/MOTOR
1,5 A 2HP 220V BIFASICO
UN
911,02
16.85.072
QUADRO DE COMAN CJ MOTOR BOMBA SUB P/ MOTOR
DE 3A5HP 220V TRIFASICO
UN
911,02
E=8CM
643,35
16.80.022
CESTO PARA TABELA DE BASQUETE
UN
116,78
16.80.023
PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM
M2
48,10
16.80.024
TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO
UN
778,79
16.80.025
TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO
EXCL BASE-TRAVAMENTO
M
32,44
16.80.031
CONCRETO ESTRUTURAL Fck 20Mpa PREPARADO NO
LOCAL, LANÇADO E ADENSADO
M3
409,11
16.80.070
SUMIDOURO - COROAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACAO
M
1.096,96
16.80.071
SUMIDOURO - ESCAVACAO
M
245,93
16.80.072
SUMIDOURO - BRITA
M3
104,19
16.80.084
DUTO COLETOR DE ENTULHO - LOCAÇÃO MENSAL
M
59,81
16.80.086
LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS
UN
9,87
16.80.087
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRAULICOS
M2
7,40
16.80.088
LIMPEZA DE VIDROS
M2
9,25
16.85.080
CABO DE COBRE ATE 600V - 3X14AWG
M
4,06
16.80.089
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS
UN
37,02
16.85.081
M
5,64
16.80.090
LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ATE 10.000 LITROS
UN
98,74
16.85.082
M
7,58
M
12,50
805,30
16.80.091
LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS
UN
222,17
16.85.083
16.80.092
LIMPEZA DE CAIXILHOS METALICOS
M2
18,51
16.85.084
M
20,36
16.80.093
LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO
UN
3,70
16.85.085
M
29,19
16.80.094
LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA
M3
82,56
16.85.090
ELETRODO DE NIVEL CONTRA TRABALHO A SECO
UN
41,62
16.80.095
LIMPEZA DE SUMIDOURO POR VIAGEM DE 7 M3
VG
577,87
16.80.097
CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO
UN
479,74
16.80.098
RETIRADA DE ENTULHO
M3
36,93
16.80.099
SERVICOS DE SERVICOS COMPLEMENTARES
MV
326,50
16.80.100
REMOÇÃO DE RESÍDUOS (ENTULHO) PARA ÁREA DE
TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)
M3
73,25
16.80.104
TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA
TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE OBRA
KM
1,03
16.85
Conservação-serviços complementares
16.85.001
TRANSP ATE 50 KM E INST DO EQUIP DE PERFURACAO
UN
5.454,23
16.85.002
TRANSP ADICIONAL POR KM DO SERVICO 168501
KM
16.85.005
PERFURACAO EM ALUVIAO DE 18"-450 MM
M
583,34
16.85.006
M
510,89
16.85.007
M
426,99
16.85.008
M
398,42
16.85.009
M
289,03
16.85.011
PERFURACAO EM ROCHA ALTERADA D= 12'-300 MM
M
431,02
16.85.012
M
285,85
16.85.013
M
205,36
16.85.014
PERFURACAO EM ROCHA ALTERADA DN 350MM (14")
M
410,46
16.85.015
PERFURACAO EM ROCHA SA D= 10"-250 MM
M
450,88
16.85.016
M
296,25
16.85.017
M
200,21
16.85.021
TUBO DE REVEST DE BOCA DE CHAPA DE ACO D=
16"X3/16"
M
876,63
16.85.022
TUBO DE REVEST DE BOCA DE CHAPA DE ACO D=
14"X3/16"
M
723,13
16.85.026
REVEST INTERNO DIM 2440 PRETO D= 6"-150 MM
M
302,99
16.85.028
FILTRO TIPO NOLD GALV D= 8"-200 MM
M
906,17
16.85.029
FILTRO TIPO NOLD GALV D= 6"-150 MM
M
617,17
16.85.033
CIMENTACAO ENTRE PERFURACAO DE MAIOR "D" E O
REVEST DE BOCA
M3
1.347,25
16.85.035
LIMPEZA E DESENV DO POCO C/ COMPRESSOR DE AR E/
OU PISTAO VALV
H
347,43
16.85.037
ENSAIO DE VAZAO COM BOMBA SUBMERSA
H
181,37
16.85.038
ENSAIO DE VAZAO COM COMPRESSOR DE AR
H
16.85.041
TRANSP ATE 50 KM E INST EQUIP DE BOMBEAMENTO
UN
16.85.042
TRANSP ADICIONAL POR KM DO SERVICO 168541
KM
6,25
16.85.044
ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA
UN
91,33
16.85.045
ANALISE BACTERIOLOGICA
UN
59,69
16.85.046
DESINFECCAO
UN
443,43
16.85.048
LAJE DE PROTECAO DE 2,00X2,00 M
UN
225,61
16.85.049
ABRIGO DE POCO EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M C/
TAMPA METALICA
UN
660,85
16.85.050
DOCUMENTACAO TECNICA FINAL
UN
594,65
16.85.051
REVEST. INT. TUBO LISO DE PVC GEOMECANICO D=6"
M
188,85
16.85.052
REVEST. INT. TUBO LISO DE PVC GEOMECANICO D=8"
M
439,34
16.85.053
REVEST. INT. TUBO
GEOMECANICO D=6"
M
271,92
LISO
DE
PVC
ÁREA
DE
REFORCADO
5,43
226,98
1.817,20
APOSTILA Nº 985/13
A DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDICOS, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 52003/13, POR DETERMINAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO DE ASSUNTOS
JURÍDICOS, LAVRA A SEGUINTE APOSTILA:
“APOSTILA REFERENTE AO CONTRATO Nº, 25.200/11, CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO E A EMPRESA NATAL RIBEIRO TRANSPORTES LTDA – ME.
Para os efeitos da Lei nº 8.666/93, consoante possibilita o seu artigo 65, parágrafo 8º,
fica concedido reajuste nos termos da fórmula instituída pelo item 6.1.1 da Cláusula
Sexta do Contrato em epígrafe. As despesas do presente reajuste, serão suportadas
por recursos financeiros oriundos da dotação orçamentária nº 55.10.3.3.90.39.15.4
52.0020.2.009.01.11000, referente ao exercício de 2013. O valor global original do
contrato era de R$ 81.120,00 (oitenta e um mil e cento e vinte reais), dividido em 24
(vinte e quatro) parcelas. O reajuste será aplicado a partir de 17/05/2013, no montante
total de R$ 826,88. Dessa forma, o valor global do contrato passará a ser R$ 81.946,88
(oitenta e um mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), conforme
autorização exarada às fls 77 dos autos do processo administrativo nº 52003/13, sendo
que o reajuste corresponde a 4,41% do valor original do contrato. Todas as demais
cláusulas contratuais permanecem inalteradas.
Registrada na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Assuntos Jurídicos,
aos oito dias do mês de novembro de dois mil e treze.
LUÍS HENRIQUE HOMEM ALVES
ROBERTA MARCONDES FOURNIOL REBELLO
Chefe da Divisão de Formalização e Atos
Portarias
PORTARIA Nº 27/SF-DFAT/2013
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013
Fixa o índice de reajuste da Planta Genérica de Valores para fins de incidência do ITBI.
O Secretário da Fazenda Municipal de São José dos Campos, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO que a Planta Genérica de Valores, prevista no Decreto nº 15.222 de
19 de dezembro de 2012, deve ser atualizada monetariamente para fins de incidência
do ITBI, conforme Artigo 5º, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 383/09, e
CONSIDERANDO que o INPC do IBGE de Janeiro a Outubro de 2013 ficou estipulado
em 4,25% (quatro inteiros e vinte e cinco centésimos por cento),
R E S O L V E:
Art. 1º. Para efeito de incidência do ITBI, fica reajustada a Planta Genérica de Valores
em 4,25% (quatro inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), para vigorar durante
o mês de novembro de 2013.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
Registrada na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Assuntos Jurídicos,
aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze.
Roberta Marcondes Fourniol Rebello
Chefe da Divisão de Formalização e Atos
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
PORTARIA Nº 024/SMS/2013
De 14 de novembro de 2013.
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que as ações de Vigilância Sanitária no Município buscam eliminar,
diminuir, bem como prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse saúde;
Considerando o teor disposto pela Lei Federal de n° 8.080, de 19 de setembro de 1990
– Lei Orgânica da Saúde;
Considerando a condição de gestão plena dos serviços de saúde, e
Considerando o disposto pelo § 2° do artigo 7° da Lei Municipal de n° 5996/2001,
que determina que a equipe do serviço de Vigilância Sanitária Municipal deve ser
designada através de ato do Poder Executivo,
RESOLVE
Art. 1° Designar os servidores abaixo qualificados como Autoridades Sanitárias, para
exercerem as atribuições decorrentes das ações de Vigilância Sanitária no Município:
Nome
R.G.
Matrícula Cargo
Adriana Cristina de Carvalho 26.233.787-3
470723/1
Assistente de Enfermagem N1
Amleto Leandro Bernard
5.129.102-2
545456/1
Médico
André Luiz de Souza
18.221.957
38325-1
Agente Vistor Sanitário
Beatriz Virginia de Andrade Fernandes
29.666.813-8
44112-0
Celina Chizuka Muraoka Yasiro
12.831.846
234345/1
Enfermeira
Christianne Mieko Sato Silva
33.162.540-4
392722/2
Enfermeira
Clarisvan do Couto Gonçalves
17.097.204-5
222916/1
Dayse Carvalho Alves da Luz
07.877.134-2
257710
Enfermeira
Dulce Regina da Silva Firmento
30.362.552-34
14998-4/2
Médica
Elizabeth Vieira Beja
29.457.086-x
32235-0/1
Assistente Social
Fanny Helena Massoni de Camargo
8.018.084-x
285047/1
Enfermeira
Fátima Dias Marques 18.042.899-8
32380-1/1
Assistente Social
Gerson Serafim
21.216.500
38291-3
Iulica Fernandes Ferri
25.436.166-3
468966/1
João Augusto Alves Checchia
14.968.888-X
29100/4
Dentista
Juliana Oliveira Coelho
142649/1
58686-1/1
Analista em Saúde/Enfermeira
Juliana Vieira Rocha Rodrigues Martins 21.544.364-0
33.069-7
Farmacêutica
Leila Regina Soares Vinhas
7.630.518
15.392-2
Enfermeira
Lícia Trezza do Carmo Guedes
29.410.602-9
467978/1
Enfermeira
Luciana Cristina de Morais 25.091.793-2
46684-0
Marcelo Belvel Fernandes
16793742
263620
Biomédico
Margarete Carlos da Silva Correia
13.389.469-1
25430-3
Dentista
Maria Kiyomi Kishi da Rosa
11.475.557
19772-5
Enfermeira
Mariana Keesen de Souza Lima
6097055 MG
5715201-1 Analista em Saúde/Enfermeira
Maria Milene Pereira Sá de Toledo
18728431-3
31009-2
Farmacêutica
Marjorie de Oliveira Franco
21.751.943-X
35.508-8
Médica Veterinária
Nizia Machado Lima
18.846.757
27.313-8
Enfermeira
Neusa Aparecida Cunha Moura
11.694.889
24.020-5
Reiko Hoyer
1.720.378
287732-01 Engenheira do Trabalho
Rosângela da Silva Chagas
15.992.068-1
383979
Shirley de Fátima dos Santos Peixoto
17.860.796-4
233440
Enfermeira
Simone Moura de Carvalho
35.643.505-2
24.509-6
Médica Veterinária
Thelma Maria Pinto de Almeida
22.653.036
19.768-7
Enfermeira
Wanderlan da Silva
4.778.608-5
303592/1
Técnico em Radiologia
Art2° Ficam os servidores Leila Regina Soares Vinhas, Margarete Carlos da Silva
Correia e Marjorie de Oliveira Franco autorizadas a realizar as ações fiscais de
interesse zôo-sanitários e os servidores Thelma Maria Pinto de Almeida, Juliana Vieira
Rocha Rodrigues Martins, Simone Moura de Carvalho, Dayse Carvalho Alves da Luz,
Marcelo Belvel Fernandes, Elizabeth Vieira Beja, Clarisvan do Couto Gonçalves, Lícia
Trezza do Carmo Guedes, Shirley de Fátima dos Santos Peixoto e Dulce Regina
da Silva Firmento autorizados a assinar as Licenças Sanitárias de Funcionamento
e documentos relacionados expedidos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde,
decorrentes das ações de Vigilância Sanitária definidas pela Lei Municipal de n°
5.996/2001.
Art 3° Ficam as servidoras Dulce Regina da Silva Firmento e Juliana Vieira Rocha
Rodrigues Martins autorizadas a assinar as graduações das infrações sanitárias.
Art 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial a Portaria n° 023/SMS/2013.
Registre-se e publique-se.
Dr. Paulo R. Roitberg
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 025/SMS/13
O Secretário de Saúde no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1º - Ficam designados os Srs. Carlos Roberto Soares Freire de Rivorêdo,
Secretário Adjunto de Saúde e Benedito Andrade Filho, Diretor Administrativo da
Secretaria de Saúde para procederem à assinatura de cheques juntamente com os
demais signatários.
Parágrafo primeiro - Considerar-se-á impedido o Secretário nas hipóteses que ato
normativo assim o determinar, e ausente quando do gozo de férias, licença ou viagens
à serviço da secretaria de Saúde.
Parágrafo segundo – Os designados no caput nenhum acréscimo perceberão em
suas remunerações, exceto nas hipóteses de substituição efetuada por ato normativo
específico.
Artigo 2º - Fica também delegada aos indicados, a competência para assinatura de
todos os documentos emanados por aquele Departamento.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 07 de outubro de 2013, revogadas
as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 002/SMS/13.
Dr. Paulo R. Roitberg
Secretário de Saúde
Portaria Nº 2706/2013
06 de Novembro de 2013
O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo
com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no
MEMORANDO nº 447/SG/2013, resolve:
EXONERAR, o Sr. GENIVAL JOSE OLIVEIRA, matrícula 234817/1, do cargo de
ADMINISTRADOR DISTRITAL , padrão 21, da ADMINISTRAÇÃO DISTRITO EUGÊNIO
MELO, da SECRETARIA DE GOVERNO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei
3939/1991, a contar de 25/10/2013, para o qual foi nomeado em 07/01/2013, pela
Portaria nº 181/2013, cessando seu afastamento das atribuições de MOTORISTA.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) seis dia(s) do mês Novembro do
ano de dois mil treze.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de
acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no
NOMEAR, o Sr. GENIVAL JOSE OLIVEIRA, matrícula 234817/1, para exercer o cargo
de ADMINISTRADOR DISTRITAL, padrão 21, da ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE
SÃO FRANCISCO XAVIER, do GABINETE DO PREFEITO, a contar de 25/10/2013,
afastando-o das atribuições de MOTORISTA, com as vantagens previstas em leis.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) seis dia(s) do mês Novembro do
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos
termos do artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, o Sr. FAGNER JOSE DE MORAIS, matrícula 582475/1, do
cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, da SECRETARIA ESPECIAL DE
DEFESA DO CIDADÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de
08/11/2013.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) sete dia(s) do mês Novembro do
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições,
nos termos do Decreto no 11.773 de 23/06/2005, e a vista do que consta no Processo
nº 101836/2013, resolve:
TORNA PÚBLICO, a opção pelo desenvolvimento na carreira instituída pela Lei
Complementar nº 453/2011, de 08/12/2011, requerida pela servidora Sra. LUIZA
BENEDITA DA SILVA, matricula nº 238057/1, ocupante do cargo de AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS, da SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, de provimento
efetivo, do Quadro Suplementar de Cargos, pertencente ao Grupo Salarial 01, Nível 1,
Grau A, a contar de 01/10/2013.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, a vista do
que consta no MEMORANDO nº 451/SG/2013, resolve:
EXONERAR, o Sr. BENEDITO FLAVIO CUNHA DE ALMEIDA, matrícula 227632/1,
da função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
criado pela lei 4204/1992, a contar de 25/10/2013.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
NOMEAR, o Sr. BENEDITO FLAVIO CUNHA DE ALMEIDA, matrícula 227632/1, para
exercer o cargo de ADMINISTRADOR DISTRITAL, padrão 21, da ADMINISTRAÇÃO
DISTRITO EUGÊNIO MELO, da SECRETARIA DE GOVERNO, a contar de 25/10/2013,
afastando-o das atribuições de AGENTE ADMINISTRATIVO III, com as vantagens
previstas em leis.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO
nº 0494/IPSM/2013, resolve:
EXONERAR, para fins de aposentação, a servidora pública municipal Sra. MARIA
DE CARVALHO PEREIRA, matrícula 328447/1, da função de PROFESSOR I, da
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, de provimento efetivo, a contar de 06/11/2013.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) oito dia(s) do mês Novembro do
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
MEMORANDO nº 113/DFT/2013, resolve:
EXONERAR, a Sra. TANIA MARIA SCARPEL, matrícula 189064/1, do cargo de
SUPERVISOR, padrão 19A, da SECRETARIA DA FAZENDA, de provimento
COMISSÃO, criado pela lei 4125/1991, a contar de 01/10/2013, para a qual foi nomeada
interinamente em 01/04/2004, pela Portaria nº 608/2004, cessando seu afastamento
das atribuições de FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
que consta no MEMORANDO nº 113/DFT/2013, resolve:
EXONERAR, o Sr. EDSON RIBEIRO DE ASSIS, matrícula 196567/1, da função
gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DA FAZENDA, criado pela lei 4204/1992,
a contar de 01/10/2013.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
EXONERAR, o Sr. SERGIO MASSAYUKI KANO, matrícula 189382/1, do cargo
de SUPERVISOR, padrão 19A, da SECRETARIA DA FAZENDA, de provimento
COMISSÃO, criado pela lei 4125/1991, a contar de 01/10/2013, para o qual foi
nomeado interinamente em 01/02/2013, pela Portaria nº 1160/2013, cessando seu
afastamento das atribuições de FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
NOMEAR, o Sr. EDSON RIBEIRO DE ASSIS, matrícula 196567/1, para exercer
interinamente o cargo de SUPERVISOR, padrão 19A, da SECRETARIA DA FAZENDA,
a contar de 01/10/2013, afastando-o das atribuições de AGENTE ADMINISTRATIVO
III, com as vantagens previstas em leis.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
que consta no MEMORANDO nº 113/DFT/2013, resolve:
NOMEAR, o Sr. SERGIO MASSAYUKI KANO, matrícula 189382/1, para exercer a
função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DA FAZENDA, a contar de
01/10/2013, com as vantagens previstas em leis.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
NOMEAR, a Sra. TANIA MARIA SCARPEL, matrícula 189064/1, para exercer o
cargo de SUPERVISOR, padrão 19A, da SECRETARIA DA FAZENDA, a contar de
01/10/2013, afastando-a das atribuições de FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, com
as vantagens previstas em leis.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
EXONERAR, a pedido, a Sra. MARIA FERNANDA REZENDE DA MATA, matrícula
572267/1, do cargo de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, de
provimento efetivo, criado pela lei 454/2011, a contar de 04/11/2013.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) onze dia(s) do mês Novembro do
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições,
nos termos do Decreto no 11.773 de 23/06/2005, e a vista do que consta no Processo
nº 101846/2013, resolve:
TORNA PÚBLICO, a opção pelo desenvolvimento na carreira instituída pela Lei
Complementar nº 453/2011, de 08/12/2011, requerida pela servidora Sra. RITA DE
CASSIA CAMPOS DINIZ, matricula nº 228116/1, ocupante do cargo de AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, de provimento efetivo, do
Quadro Suplementar de Cargos, pertencente ao Grupo Salarial 01, Nível 1, Grau A, a
contar de 01/10/2013.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, a Sra. DIRLENE FERREIRA LOPES DE OLIVEIRA, para exercer o cargo
de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, de
provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 13/11/2013.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
com o artigo 78 da Lei Complementar 056/92, e a vista do que consta no OFÍCIO nº
157/CÂMARA/2013, resolve:
COLOCAR, à disposição da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, o
Sr. ANDERSON ALESSANDRO MONTEIRO, matrícula 576165/1, ocupante do cargo
FISCAL DE POSTURA E ESTÉTICA URBANA, de provimento efetivo, da SECRETARIA
ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO, a partir de 01/11/2013.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
EXONERAR, a pedido, o Sr. VALTER CIPRESSO DE SOUSA, matrícula 549915/1, do
cargo de FISCAL DE POSTURA E ESTÉTICA URBANA, da SECRETARIA ESPECIAL
DE DEFESA DO CIDADÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 420/2010, a contar
de 13/11/2013.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) doze dia(s) do mês Novembro do
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, o Sr. VALTER CIPRESSO DE SOUSA, para exercer o cargo de ANALISTA
EM GESTÃO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO EMPRESAS, da SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 13/11/2013.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
22 de novembro de 2013 - página 56 Portaria Nº 2733/2013
que consta no MEMORANDO nº 055/DVP/2013, resolve:
EXONERAR, o Sr. ENIO RODRIGUES CASELLA, matrícula 247757/1, da função
gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DE TRANSPORTES, criado pela lei
5198/1998, a contar de 01/11/2013.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
que consta no MEMORANDO nº SNº/DRH/2013, resolve:
EXONERAR, o Sr. BENEDITO PEDRO FRANCO, matrícula 255920/1, da função
gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, criado pela lei
4204/1992, a contar de 18/11/2013.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
que consta no MEMORANDO SNº/DRH/2013, resolve:
NOMEAR, o Sr. CARLOS ALBERTO DA SILVA, matrícula 307814/1, para exercer a
função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, a contar
de 18/11/2013, com as vantagens previstas em leis.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
Portaria nº 2740/2013
de 12 de Novembro 2013.
termos do Decreto nº 9208/97, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0283/
PROCED/2013, resolve:
1º Cessar os efeitos do Portaria nº 1389/2003, de 13 de Agosto de 2010;
2º Determinar que as ausências e afastamentos de qualquer membro de Comissão
Processante da Junta de Procedimentos Disciplinares sejam supridos, no
desenvolvimento dos trabalhos, por membro componente de outra Comissão;
3º DESIGNAR, para os casos de ausências e afastamentos de presidente de qualquer
das Comissões Processantes, sejam supridos, no desenvolvimento dos trabalhos, por
presidente componente de outra Comissão.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) doze dia(s) do mês de Novembro
do ano de dois mil treze.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
que consta no MEMORANDO nº 0507/SME/2013, resolve:
NOMEAR, a Sra. SUELY RODRIGUES SIMOES HORAK, matrícula 336652/1, para
exercer a função de confiança de ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, a contar de 01/09/2013, afastando-a das atribuições de PROFESSOR I,
com as vantagens previstas em leis.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) treze dia(s) do mês Novembro do
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
que consta no MEMORANDO nº 0676/SME/2013, resolve:
EXONERAR, a Sra. OLGA FERREIRA LIMA, matrícula 233845/1, da função de
confiança de ORIENTADOR DE ENSINO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, criado
pela lei 454/2011, a contar de 17/10/2013, para a qual foi nomeada em 29/12/2011, pela
Portaria nº 2323/2011, cessando seu afastamento das atribuições de PROFESSOR I.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
O Prefeito Municipal de São José dos Campos, usando de suas atribuições, e a vista
do que consta no MEMORANDO nº 212/SO/GC/2013, resolve:
DELEGAR, a Comissão Permanente de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia,
poderes para assinar editais e respectivas publicações.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
MEMORANDO nº 0347/DSEH/2013, resolve:
NOMEAR, o Sr. CARLO GUILHERME DA SILVEIRA E LIMA, matrícula 490309/1, para
exercer o cargo de CHEFE DE DIVISÃO, padrão 21, da UPA NOVO HORIZONTE,
da SECRETARIA DE SAUDE, a contar de 28/10/2013, afastando-o das atribuições de
MÉDICO 24H, com as vantagens previstas em leis.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
que consta no MEMORANDO nº 0312/DSEH/2013, resolve:
EXONERAR, a Sra. VERA LIGIA DE OLIVEIRA SANTOS COSTA, matrícula 313210/1,
da função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DE SAUDE, criado pela lei
4221/1992, a contar de 01/11/2013.
Carlinhos Almeida
Prefeito Municipal
de 18 de novembro de 2013
O Secretário de Administração da Prefeitura de São José dos Campos, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições, e de acordo com a delegação outorgada pelo
Decreto nº 11.773, de 23 de junho de 2005, e à vista do que consta do Processo
Interno nº 102946/2013, resolve:
Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a partir de 25 de novembro de 2013, o prazo da
Portaria nº 2296/2013, que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar, acima
mencionado.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, aos 18 de novembro de 2013.
Registrada e publicada na Secretaria de Administração, Departamento de Recursos
Humanos, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze.
Paulo Rogério Martins Toledo
Secretário de Administração
de 18 de novembro de 2013
O Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de São José dos Campos,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e de acordo com a delegação
outorgada pelo Decreto nº 11.773, de 23 de junho de 2005, em consonância com o
artigo 130 da Lei Complementar nº 056/92, resolve:
PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, a partir de 18 de novembro de 2013, o prazo da
Portaria nº 2251/2013, que instaurou o Processo Interno 100527/2013.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) 18 de novembro de 2013.
Registrada e publicada na Secretaria de Administração, Departamento de Recursos
Humanos, aos dezoito dias do mês de novembro do ano dois mil e treze.
RESSALVA NO BOLETIM DO MUNICIPIO N° 2157, DE 08/11/2013, PÁGINA 31
ONDE SE LE
PROCESSO INTERNO
Processo nº 17670/2013
Processo nº 9960-3/2009
Alexandre Cesar Santos – matrícula 266646/1
Matrícula n° 219800/1
Conclusão Final:
Após conclusão final da Comissão Processante, o Secretário de Administração
determinou a aplicação da pena de suspensão disciplinar de 10 (dez) dias, por
infringência ao artigo 98, inciso XIV, nos termos do artigo 107, inciso II, da Lei
Complementar nº 056/92, e posteriormente arquivamento do processo.
LEIA-SE:
PROCESSO INTERNO
Processo nº 9960-3/2009
Alexandre Cesar Santos – matrícula 266646/1
Matrícula n° 219800/1
Conclusão Final:
Após conclusão final da Comissão Processante, o Secretário de Administração
determinou a aplicação da pena de suspensão disciplinar de 20 (vinte) dias, por
infringência ao artigo 98, inciso XIV, nos termos do artigo 107, inciso II, da Lei
Complementar nº 056/92, e posteriormente arquivamento do processo.
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
Câmara Municipal
DECRETO LEGISLATIVO Nº 36/2013
De 14 de novembro de 2013
Concede a Medalha Mérito Esportivo Ubiratan Pereira Maciel ao Mestre José Costa
Aguiar Neto.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA O SEGUINTE
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º É concedida a Medalha Mérito Esportivo Ubiratan Pereira Maciel ao Mestre
José Costa Aguiar Neto.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Plenário "Mário Scholz", 14 de novembro de 2013.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Verª Amélia Naomi
Presidenta
Ver. Macedo Bastos
Ver. Shakespeare Carvalho
1º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
Ver. Dilermando Dié
Ver. Dr. Roniel
1º Secretário
2º Secretário
Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos,
aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze.
Saulo Monteiro de Souza
Secretário Geral
Projeto de Decreto Legislativo nº 38/2013
Autoria: Verª Dulce Rita
RESOLUÇÃO Nº 07/2013
De 14 de Novembro de 2013
Dispõe sobre reserva de percentual de cargos da Câmara Municipal para pessoas com
deficiência.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE A
RESOLUÇÃO:
Art. 1º Fica determinado que a composição dos cargos efetivos da Câmara Municipal
de São José dos Campos deverá observar no mínimo, as seguintes proporções
destinadas às Pessoas com Deficiência:
I - até 50 servidores 1 cargo;
II - de 51 a 200 servidores 2%;
III - de 201 a 500 servidores 3%;
IV - de 501 a 1.000 servidores 4%.
Parágrafo Único. Caso a aplicação do percentual de que é tratado neste artigo
resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro
subsequente.
Art. 2º Para os próximos concursos públicos, a Câmara Municipal reservará no mínimo
o percentual de cinco por cento das vagas para Pessoas com Deficiência.
Parágrafo Único. Caso a aplicação do percentual de que é tratado neste artigo
resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro
subsequente.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Verª Amélia Naomi
Presidenta
Ver. Macedo Bastos
1º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
Ver. Dr. Roniel
1º Secretário
2º Secretário
Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos,
Secretário Geral
Projeto de Resolução nº 08/2013
Autoria: Ver. Willis
ATO DA MESA Nº 58/2013
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista os Projetos de Lei nº.s
360/2013 e 361/13, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a
2017” e “ Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São José dos Campos
(Lei Orçamentária Anual), para o exercício de 2014”, RESOLVE:
I – ESTABELECER o regulamento, cujo texto é parte integrante deste Ato, para a
realização da audiência pública sobre os projetos acima citados.
II – Este ATO entra em vigor a contar desta data, revogadas as disposições em
contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Verª Amélia Naomi
Presidenta
Ver. Macedo Bastos
1º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
Ver. Dr. Roniel
1º Secretário
2º Secretário
Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos,
Secretário Geral
REGULAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
ATO DA MESA Nº 058/2013
Art. 1º - A realização da audiência pública pela Câmara Municipal de São José dos
Campos referente aos Projetos de Lei nº.s 360/2013 e 361/13, que “Dispõe sobre o
Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017” e “ Estima a Receita e Fixa a Despesa
do Município de São José dos Campos, para o exercício de 2014”, fica disciplinada
pelas disposições estabelecidas neste Ato da Mesa.
Parágrafo único. A audiência pública referida neste Ato encontra-se em consonância
com as disposições estabelecidas na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno
da Câmara Municipal de São José dos Campos.
Art. 2º - A convocação e a divulgação da data e horário da audiência pública serão feitas
com no mínimo quinze dias de antecedência em pelo menos dois órgãos da imprensa
local e por meio do “site” oficial da Câmara Municipal de São José dos Campos.
Parágrafo único A audiência pública será realizada nas dependências da Câmara
Municipal.
Art. 3º - O desenvolvimento da audiência pública terá a seguinte organização:
I - 1ª Parte – abertura e comentários pelo Presidente da Comissão de Economia,
Finanças e Orçamento ou seu representante, expondo os motivos e objetivos da
audiência pública, com duração máxima de trinta minutos;
II - 2ª Parte – apresentação, pelos técnicos convidados ou convocados para exposição
do assunto objeto da audiência pública, com duração máxima total de trinta minutos;
III - 3ª parte – manifestação dos cidadãos presentes e representantes de interesses
de segmentos da sociedade e aos partidos políticos, com duração máxima de três
minutos para cada um;
IV - 4ª parte – comentários por parte dos técnicos convidados ou do Poder Público,
com duração máxima total de quinze minutos;
V - 5ª Parte - encerramento pela Presidente da Câmara Municipal.
§ 1º. Os cidadãos e representantes de interesses de segmentos da sociedade e aos
partidos políticos que quiserem se manifestar, de acordo com o disposto no inciso III
deste artigo, deverão se inscrever durante os primeiros sessenta minutos, a contar da
abertura da audiência.
§ 2º. Para a manifestação dos cidadãos, será obedecida a ordem de inscrição, sendo
que cada um terá direito a uma única manifestação.
§ 3º. O tempo total do conjunto de manifestações mencionadas no inciso III deste
artigo não poderá exceder a cento e vinte minutos.
Art. 4º - Todas as manifestações ocorridas na audiência pública serão gravadas e
posteriormente transcritas para futuro acesso, divulgação e controle público.
§ 1º. Os participantes serão registrados em lista de presença.
§ 2º. Durante a audiência pública será mantido no recinto, para consulta dos
interessados, o material relativo ao tema.
§ 3º. Os interessados poderão, em até cinco dias úteis antes da realização da
audiência pública, apresentar documentos ou sugestões, por escrito, relativos ao
assunto discutido, devendo ser entregues diretamente na Secretaria de Expediente
da Câmara Municipal.
§ 4º. Após a realização da audiência pública e sua redução a termo e compilação de
documentos, será disponibilizada cópia de toda a documentação disponível, em meio
físico ou digital, pelo prazo de 15 dias, havendo a respectiva divulgação desse ato.
§ 5º . Eventuais casos omissos em relação ao procedimento da audiência pública
serão resolvidos pela presidência dos trabalhos.
Art. 5º - As despesas com a execução deste Ato correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 6º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Verª Amélia Naomi
Presidenta
Ver. Macedo Bastos
1º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
Ver. Dr. Roniel
1º Secretário
2º Secretário
PORTARIA Nº 555/13
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento da
Vereadora Dulce Rita, resolve:
I – NOMEAR o senhor FÁBIO RODRIGUES LUCIANO para o cargo de Oficial
Parlamentar, padrão “P”, de provimento em comissão, criado pela Lei nº. 5802/01, de
03 de janeiro de 2001.
II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Plenário “Mário Scholz”, 13 de novembro de 2013.
Verª Amélia Naomi
Presidenta
Ver. Macedo Bastos
1º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
Ver. Dr. Roniel
1º Secretário
2º Secretário
aos treze dias do mês de novembro do ano dois mil e treze.
Secretário-Geral
PORTARIA Nº 556/13
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o disposto no Ato da Mesa
nº. 14, de 5 de maio de 2003, alterado pela Portaria nº. 339/09, de 06/07/2009, resolve:
I – DESIGNAR, a contar desta data, o(a) servidor(a) PAULO MÁRCIO DUARTE para
atuar como pregoeiro(a), exclusivamente no processo nº. 13.054/2013.
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
22 de novembro de 2013 - página 58 II – Designar o(a) servidor(a) HÉGLIDE ARRUDA COSTA para compor a equipe de
apoio que auxiliará o(a) pregoeiro(a) durante a realização dos trabalhos de “PREGÃO”.
III – Na falta ou impedimento temporário do(a) pregoeiro(a), fica designado(a) o(a) servidor
(a) PAULO DE TARSO DOS SANTOS CUNHA para atuar como pregoeiro(a) suplente.
IV – Compete ao(a) Pregoeiro(a):
a). Credenciamento dos interessados;
b). Recebimento dos envelopes das propostas de preços e documentação;
c). Abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação
dos proponentes;
d). A condução dos procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta ou do
lance de menor preço;
e). A adjudicação da proposta de menor preço ou de lance menor;
f). A redação da ata;
g). A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
h). O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos, e
i). O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à
autoridade superior, visando a homologação e contratação.
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Verª Amélia Naomi
Presidenta
Ver. Macedo Bastos
1º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
Ver. Dr. Roniel
1º Secretário
2º Secretário
aos treze dias do mês de novembro do ano dois mil e treze.
Secretário-Geral
PORTARIA Nº 557/13
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e à vista da declaração emitida pela
Medicina do Trabalho e arquivada no prontuário do servidor, resolve:
I – DETERMINAR a READAPTAÇÃO do servidor, JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS
REIS – motorista, matrícula 297, por um período de 01(um) ano a contar de 23 de
novembro de 2013.
II – O setor de Transportes se encarregará de orientar o servidor na execução do
serviço sob sua responsabilidade.
II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Verª Amélia Naomi
Presidenta
Ver. Macedo Bastos
1º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
Ver. Dr. Roniel
1º Secretário
2º Secretário
aos dezoito dias do mês de novembro do ano dois mil e treze.
Secretário-Geral
Requerimento nº 4309
Justifica ausência na Sessão ordinária do dia 07 de novembro de 2013, por motivos de
doença conforme atestado médico anexo..
Senhora Presidente
REQUEIRO, nos termos regimentais que seja justificada a ausência na Sessão
Ordinária do dia 07 de novembro de 2013, por motivo de doença, conforme atestado
médico anexo.
(a) Ver. DULCE RITA - PSDB
Fundhas
REPUBLICAÇÃO
PORTARIA 255/2013
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013
A Diretora Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
NOMEAR a Sra. EVANIA SABARA LEITE TEIXEIRA para o cargo de Diretor do
Cephas, de provimento em comissão.
Esta Portaria produz seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em
contrário, em especial a Portaria 173/2013, de 22/07/2013.
Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, aos doze dias do mês de novembro
do ano de dois mil e treze.
Vanda de Souza Siqueira
Luiz Fernando Dias Ramalho
Diretora Presidente
Assessor Jurídico
Saint Clair da Rocha Coutinho Sobrinho
Diretor Administrativo Financeiro.
Registrada e publicada na Divisão de Recursos Humanos, aos doze dias do mês de
novembro do ano de dois mil e treze.
Mario Jorge Donato
Chefe da Divisão de Recursos Humanos.
Fundação Cultural
A Fundação Cultural Cassiano Ricardo, na pessoa de seu Diretor Presidente, Alcemir
Palma, autoriza a publicação dos extratos de contratos, em conformidade com o artigo
61, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações:
CONTRATOS
CONTRATADO.............. WIILLIAN RENATO ALVES
CONTRATO................... 213/ DISPENSA 207/2013
OBJETO........................ MONTAGEM, DESMONTAGEM E AFINAÇÃO DE LUZ PARA
...................................... ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DE ENCERRAMENTO DAS
...................................... OFICINAS CULTURAIS DO PROJETO
...................................... “ARTES NOS BAIRROS”
VALOR........................... R$ 7.990,00
VIGENCIA..................... 06/11/2013 A 22/12/2013
CELEBRADO EM.......... 06/11/2013
......................................
CONTRATADO.............. GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA
OBJETO........................ REALIZAÇÕES DE LEITURAS, DEBATES E ENSAIOS
...................................... ABERTOS CET – CENTRO DE ESTUDOS TEATRAIS, NO
...................................... PROJETO DENOMINADO: NOITES EM PROCESSO.
VALOR........................... R$ 3.575,00
VIGENCIA..................... 11/11/2013 A 17/11/2013
CELEBRADO EM.......... 01/11/2013
......................................
CONTRATADO.............. LILIANE ALVES DOS SANTOS SILVA
CONTRATO................... 206/DISPENSA 200/2013
OBJETO........................ APRESENTAÇÕES DE NARRATIVAS DE HISTÓRIAS,
...................................... DURANTE A SEMANA CASSIANO RICARDO
VALOR........................... R$ 4.200,00
VIGENCIA..................... 01 A 10/11/2013
CELEBRADO EM.......... 01/11/2013
......................................
CONTRATADO.............. GUILHERME DE CAMARGO BARROS AFFONSO
OBJETO........................ APRESENTAÇÃO DE SOLISTA COM O CORO JOVEM
...................................... SINFÔNICO DE S.J.CAMPOS
VALOR........................... R$ 2.000,00
VIGENCIA..................... 02/11/2013
CELEBRADO EM.......... 01/11/2013
......................................
CONTRATADO.............. PENSANMENTOS VADIOS COMÉRCIO, PRODUÇÕES E
...................................... SERVIÇOS CULTURAIS LTDA - ME
OBJETO........................ PALESTRANTE NO ESPAÇÕ PAPO RETO NA BIENAL DO
...................................... LIVRO
VALOR........................... R$ 4.000,00
VIGENCIA..................... 02/11/2013
CELEBRADO EM.......... 01/11/2013
......................................
CONTRATADO.................BRANCO E PINHEIRO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME
OBJETO........................ APRESENTAÇÃO MUSICAL NIO CENTRO CULTURAL
...................................... “CLEMENTE GOMES”
VALOR........................... R$ 1.200,00
VIGENCIA..................... 17/10/2013
CELEBRADO EM.......... 08/10/2013
......................................
CONTRATO................... 193 DISPENSA 189/2013 – CANCELADO
CONTRATADO.............. CONSTRUJAC MARTINS LTDA
CONTRATO................... 212 DISPENSA 206/2013
OBJETO........................ REVISÃO DO PROJETO ARQUITETÓNICO DE
...................................... REVITALIZAÇÃO DO CINE TEATRO BENEDITO ALVES.
VALOR...............................R$7.750,00 (SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)
VIGENCIA..................... 05 A 30/11/2013
CELEBRADO EM.......... 05/11/2013
......................................
CESSÃO DE ESPAÇOS
AUTORIZADO............... PRISCILA MOTA DE CARVALHO – ME
TERMO DE CESSÃO ONEROSA052/2013 – TEATRO MUNICIPAL
VIGENCIA..................... 08/12/2013
OBJETO........................ ESPETÁCULO DE DANÇA “SARASVATI – O MUNDO DAS
...................................... ARTES PLÁSTICAS”
CAUÇÃO....................... R$ 5.000,00
CELEBRADO EM.......... 11/11/2013
......................................
AUTORIZADO............... MONIQUE PAES STUDIO DE DANÇA LTDA - ME
TERMO DE CESSÃO ONEROSA036/2013 – TEATRO MUNICIPAL
VIGENCIA..................... 21 A 22/12/2013
OBJETO........................ ESPETÁCULO DE DANÇA EU SÓ QUERO UM XODÓ.
CAUÇÃO....................... R$5.000,00
CELEBRADO EM ......... 11/11/2013
...................................... CONTRATOS
CONTRATADO.............. VIAÇÃO SÃO MATHEUS TRANSPORTE E TURISMO DE
...................................... JACAREÍ LTDA
CONTRATO................... 025/CV003/FCCR/2013
OBJETO........................ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM
VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, VAN E PASSEIO COM MOTORISTAS E VEÍCULOS
...................................... DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA O TRANSPORTE DE
...................................... PESSOAS
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
VALOR............................... R$ 9.650,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)
VIGENCIA..................... 18/10/2013 A 18/12/2013
CELEBRADO EM.......... 18/10/2013
......................................
CONTRATADO.............. BOLICHE RP FILMES E FOTOS LTDA - ME
CONTRATO................... 026/PP020/FCCR/2013
OBJETO........................ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS
VALOR........................... R$ 188.800,00 (CENTO E OITENTA E OITO MIL
...................................... E OITOCENTOS REAIS)
VIGENCIA..................... 04/11/2013 a 03/11/2014
CELEBRADO EM.......... 04/11/2013
......................................
CONTRATADO.............. VIAÇÃO SÃO MATHEUS TRANSPORTE E TURISMO DE
...................................... JACAREÍ LTDA
CONTRATO................... 027/CV004/FCCR/2013
OBJETO........................ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM
...................................... VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTAS E VEÍCULOS
...................................... DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA O TRANSPORTE DE
...................................... PESSOAS
VALOR........................... R$ 3.810.00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS)
VIGENCIA..................... 11/11/2013 a 09/01/2014
CELEBRADO EM.......... 11/11/2013
PORTARIA 139/P/2013, de 05 de novembro de 2013.
Dispõe sobre a regulamentação da concessão de vale-refeição e vale-alimentação aos
funcionários da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.
O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por lei,
R E S O L V E:
Art. 1º - Nos termos do parágrafo 1º do Art. 13 da Lei Municipal nº 8.347/11, de 09
de março de 2011, aprovar o regulamento abaixo, que dispõe sobre a concessão de
vale-refeição ou vale-alimentação aos funcionários da Fundação Cultural Cassiano
Ricardo, efetivos e comissionados.
Art. 2º - A Fundação Cultural Cassiano Ricardo concederá, mensalmente a seus
funcionários, um vale-refeição ou vale-alimentação, em caráter permanente, destinado
a subsidiar, total ou parcialmente, o custo final de uma refeição diária.
§ 1º - A Fundação Cultural Cassiano Ricardo poderá contratar empresa do setor privado
para a execução do previsto neste artigo, desde que atenda todas as exigências
previstas no PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador);
§ 2º - O vale-refeição ou vale-alimentação será totalmente subsidiado para o funcionário,
cujo salário percebido, seja igual ou inferior a dois salários mínimos estabelecidos pelo
governo federal, observado o respectivo nível salarial e o disposto no Art. 7º, inciso II e
Art. 10, inciso III, da Lei Municipal nº 8.347/11, de 09 e março de 2011.
§ 3º - Os demais funcionários contribuirão para o sistema de refeições, de acordo
com a tabela de descontos constante no Anexo I, incluso, que é parte integrante desta
Portaria, observado o respectivo nível salarial e o disposto no Art. 7º, inciso II e Art. 10,
inciso III, da Lei Municipal nº 8.347/11, de 09 e março de 2011.
§ 4º - A contribuição será efetuada através de desconto em folha de pagamento, não
podendo exceder a 20% (vinte por cento) do valor total dos “ticket’s”.
Art. 3º - O vale-refeição ou vale-alimentação previsto nesta Portaria, não constituem
verba salarial e não integrarão, para nenhum efeito, o salário, vencimento ou
remuneração percebida pelo funcionário.
Art. 4º - O valor do vale-refeição ou vale-alimentação, corresponderá àquele fixado
pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos como subssídio do Programa
de Alimentação dos Servidores Públicos Municipais e a quantidade mensal a ser
concedida corresponderá a 22 (vinte e dois) vales.
Art. 5º - O funcionário efetivo que se afastar do serviço por motivo de doença, fará jus
ao recebimento do benefício, enquanto perdurar o afastamento.
§ 1º - Os descontos correspondentes - nos casos de afastamento por período superior
a 15 (quinze) dias - deverão ser mensalmente restituídos pelo funcionário, através
de depósito bancário, na conta corrente em nome da Fundação Cultural ou mediante
recibo, através da Gerência de Finanças da Instituição.
Art. 6º - O funcionário que, por força das atividades da Fundação Cultural, tiver que
extrapolar seu horário normal de trabalho, fará jus ao vale-refeição ou vale-alimentação
extra, na seguinte proporção:
§ 1º - Expediente normal de trabalho: terá direito a 01 (um) vale, quando cumprir, no
mínimo, 04 (quatro) horas consecutivas
§ 2º - Expediente extraordinário (finais de semana, feriados, compensados): 01 (um)
vale, quando cumprir, no mínimo, 06 (seis) horas consecutivas e 02 (dois) vales,
quando cumprir, no mínimo, 13 (treze) horas consecutivas.
§ 3º - Cada ticket corresponderá ao valor facial dos vales, fixado no artigo 4º desta
Portaria.
Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de novembro de 2013.
Alcemir Palma. Diretor Presidente.
Anexo I
PORTARIA 139/P/201 - TABELA DE DESCONTOS - VALE-REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
VIGÊNCIA: A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013
FAIXA
SALARIAL
% EM RELAÇÃO AO VALOR
TOTAL DOS VALES
Até R$ 1.488,10
8,00%
De R$ 1.488,11 a R$ 2.919,68
15,00%
Acima de R$ 2.919,68
20,00%
PORTARIA 140/P/2013, de 05 de novembro de 2013.
Dispõe sobre a alteração do Art. 1º da Portaria 059/P/2013 -Formação da Comissão
de Controle e Avaliação - CCA.
R E S O L V E:
Art. 1º - Alterar o Art. 1º da Portaria 059/P/2013, de 11 de abril de 2013, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Designar os empregados abaixo relacionados para compor a Comissão de
Controle e Avaliação do Sistema de Credenciamento da Fundação Cultural Cassiano
Ricardo - CCA, nos termos do art. 7º e seguintes do Regulamento do Sistema de
Credenciamento, em consonância com o art. 51, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993:
Presidente: Emídia Maria G.Maciel – matrícula 27268 (E.C. Flávio Craveiro)
Relator: Edilaine Pereira - matrícula 27393 (E.C. Cine Santana)
Membros: Antonia Maria Bento – matrícula 27311 (E.C.Tim Lopes)
Arnaldo Akira – matrícula 27590
Celso Luiz de O. Jardim – matrícula 27510 (E.C. Johann Gutlich)
Emanuel Antonio R. Araujo – matrícula 27593
Jacqueline Baumgratz – matrícula 27585
Elaine da Costa Coelho – matrícula 27509 (E.C.Eugênia da Silva)
Sandra M. Sampaio de Souza – matrícula 27586
Suplentes: Jorge André F.Pessotto – matrícula 27505 (E.C. Rancho do Tropeiro)
Ana Sebastiana L. Furtado – matrícula 27313 (E.C. Clemente Gomes)
Alexandra Mara Rodrigues – matrícula 27375 (E.C. Chico Triste)’’
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor da nata de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário. São José dos Campos, 05 de novembro de 2013.
Alcemir Palma. Diretor Presidente
PORTARIA 141/P/2013. De 11 de novembro de 2013
Dispõe sobre a alteração do Art. 1º da Portaria 136/P/2013, de 30/10/2013.
que lhe são conferidas por lei, R E S O L V E:
Art. 1º - Alterar o Art. 1º da Portaria 136/P/2013, de 30 de outubro de 2013, que
trata de Formação de Comissão para análise de escopo básico visando a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de vigia/porteiro da FCCR,
passando a ter, a referida comissão, a seguinte composição:
• “Maurici Damasceno de Souza - matrícula 27587 - Coordenação
• Genivaldo de Souza Oliveira – matrícula 27383
• Juarez Alves da Silva – matrícula 63397-1
• Edson Benedito Gonçalves – matrícula 27368
• Nanci Carla Ferreira de Barros – matrícula 27591”
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor da nata de sua publicação, revogando-se as
Alcemir Palma. Diretor Presidente.
Registre-se e Publique-se
PORTARIA 142/P/2013. De 11 de novembro de 2013.
Dispõe sobre o expediente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo nos dias 26 e 27
de dezembro de 2013 e nos dias 02 e 03 de janeiro de 2014, e a compensação dos
respectivos períodos.
R E S O L V E:
Art. 1º - Suspender o expediente na sede da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e
nos Espaços Culturais a ela subordinados, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2013 e
nos dias 02 e 03 de janeiro de 2014.
Art. 2º - Em decorrência do disposto no art. 1º desta Portaria, os funcionários deverão
compensar as horas correspondentes, conforme programação a ser feita junto ao
superior imediato, sempre observando os interesses da Instituição.
§ 1º– Referida compensação deverá ser realizada até 31 de dezembro de 2014,
independente da compensação estabelecida no calendário de compensação anual,
elaborado através da Gerência de Recursos Humanos.
§ 2º – A não compensação das respectivas horas acarretará os descontos pertinentes.
§ 3º– Caberá à Diretoria Executiva a fiscalização em relação ao cumprimento das
disposições desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em
contrário.
Alcemir Palma. Diretor Presidente
IPSM
PORTARIA nº 0307/IPSM/13
A SUPERINTENDENTE do IPSM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
MUNICIPAL, usando de suas atribuições legais decorrentes da Lei Municipal nº 4220
de 08 de julho 1992, inciso IV, do artigo 18 e Decreto Municipal nº. 15.183 de 13 DE
NOVEMBRO DE 2012, artigo 23, inciso XVI, RESOLVE:
Artigo 1º - Fica designada a Sra. Marcia Helena Guimarães Vanzella, Superintendente,
com Certificação – CPA – 20, para responder pela gestão de recursos financeiros do
Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos.
Parágrafo único – A questão de que trata este artigo não exclui o trabalho desenvolvido
pelo comitê de Investimentos do IPSM.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
MÁRCIA HELENA GUIMARÃES VANZELLA
SUPERINTENDENTE
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
Anexos
Conselho Gestor do Sistema de Arquivos
do Município de São José dos Campos
Edital de Ciência e Eliminação de Documentos nº 13/CG/2013
Secretaria da Defesa do Cidadão
As Coordenadoras do Conselho Gestor do Sistema de Arquivos do Município de são José dos Campos, Nadia Csoknyai Del Monte Kojio e Rosa Elaine Gonzalez Teixeira,
escolhidas em Reunião Ordinária deste Conselho, conforme registrado na Ata nº 002 de 18 de setembro de 2013, de acordo com a Resolução nº 05, de 30 de setembro de 1996,
do CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos, faz saber que por este Edital divulga a listagem de Eliminação de Documentos nº 01/Guarda Civil2013, em conformidade com
os prazos estabelecidos nas Tabelas de Temporalidade, oficializados pelo Decreto Municipal nº 10.891 de 05 de fevereiro de 2003, B.M. nº 1547 de 21 de fevereiro de 2003.
O Secretário de Defesa do Cidadão, do Município de São José dos Campos, José Luís Nunes do Couto, nos termos da Lei Federal nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, art. 9º,
aprova a referida eliminação e faz saber a quem possa interessar que a partir do trigésimo (30º) dia subseqüente a data de publicação deste Edital no Boletim do Município de nº
2159 de 22 de Novembro de 2013; se não houver oposição, o Arquivo de Processos da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de São José dos Campos eliminará
os documentos conforme relação anexa.
Os interessados no prazo supracitado, poderão requerer às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou sua cópia, mediante petição, desde que tenha respectiva
qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida ao Conselho Gestor do Sistema de Arquivos do Município de São José dos Campos, com sede no Arquivo Público
do Município de São José dos Campos, a Av. Olivo Gomes, 100 – Santana, São José dos Campos, SP, CEP: 12.211-420.
Nadia Csoknyai Del Monte Kojio
Rosa Elaine Gonzalez Teixeira
Coordenadoras do Conselho Gestor do
Sistema de Arquivos
RELAÇÃO Nº 01/2013
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO
FOLHA Nº 001
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
SUB -GRUPO FUNCIONAL:
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO:
FUNCIONAL:
Cópia de
SEDC
GUARDA CIVIL
documentos
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
CÓD.
ARQUIVAMENTO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
OBSERVAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO
Realização
QUANT.
ESPEC. Prevista
2.0.02.01.01
Cópia de Processo
2003 a 2008
08 CAIXAS
Cópia de Processo Concluído
2.0.02.01.01
Cópia de Processo
2003 a 2012
10 CAIXAS
Cópia de Processo tramitado.
Boletim do Município
2008 a 2012
09 caixas
Toda secretaria recebe um
exemplar
Memorando
2001 a 2007
07 caixas
Cópia de Memorando
2.0.01.05.01
Cópia de boletim de ocorrência
Cópias e rascunhos de documentos
01 caixa
2004 a 2007
05 caixas
Cópia de B.O para permissão
de Imagens CÓI
Cópias e rascunhos de docs
diversos
ARQUIVO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Av. Olívio Gomes, 100 - Santana
São José dos Campos – SP - CEP: 12.211-420
Fone: (12) 39247309 Fax: (12) 39418577 - E-mail: [email protected]
Conselho Gestor do Sistema de Arquivos
do Município de São José dos Campos
Edital de Ciência e Eliminação de Documentos nº 14/CG/2013
Secretaria de Educação
As Coordenadoras do Conselho Gestor do Sistema de Arquivos do Município de são José dos Campos, Nadia Csoknyai Del Monte Kojio e Rosa Elaine Gonzalez Teixeira,
escolhidas em Reunião Ordinária deste Conselho, conforme registrado na Ata nº 002 de 18 de setembro de 2013, de acordo com a Resolução nº 05, de 30 de setembro de 1996,
do CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos, faz saber que por este Edital divulga a listagem de Eliminação de Documentos nº 01/SME/2013, em conformidade com os prazos
estabelecidos nas Tabelas de Temporalidade, oficializados pelo Decreto Municipal nº 10.891 de 05 de fevereiro de 2003, B.M. nº 1547 de 21 de fevereiro de 2003. O Secretário
de Educação, do Município de São José dos Campos, Célio da Silva Chaves, nos termos da Lei Federal nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, art. 9º, aprova a referida eliminação
e faz saber a quem possa interessar que a partir do trigésimo (30º) dia subseqüente a data de publicação deste Edital no Boletim do Município de nº 2159 de 22 de Novembro
de 2013; se não houver oposição, o Arquivo Central da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São José dos Campos eliminará os documentos conforme
relação anexa.
Os interessados no prazo supracitado, poderão requerer às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou sua cópia, mediante petição, desde que tenha respectiva
qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida ao Conselho Gestor do Sistema de Arquivos do Município de São José dos Campos, com sede no Arquivo Público
do Município de São José dos Campos, a Av. Olivo Gomes, 100 – Santana, São José dos Campos, SP, CEP: 12.211-420.
São José dos Campos, 19 de Novembro de 2013
Nadia Csoknyai Del Monte Kojio
Rosa Elaine Gonzalez Teixeira
Coordenadoras do Conselho Gestor do
Sistema de Arquivo
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
FOLHA Nº 001/086
COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL/PUBLICIDAD
E E PROPAGANDA
Educação
Departamento Educação Básica
Governo
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
1.0.06.03.02
FOLDERS
2009
0,70 cm
FOLDERS
2010
EMEF PROF MERCEDES
RACHID EDWARDS
1.0.06.03.02
FOLDERS
1997
0,01 cm
FOLDERS
1998
IMI CAMPO DOS ALEMÃES
1.0.06.03.02
FOLDERS
2003 ATÉ 2006
1,50 cm
FOLDERS
2004 ATÉ
2007
1.0.06.03.02
FOLDERS
1994
0,20 cm
FOLDERS
2000
EMEI PROF ELZA FERREIRA
RAHAL
SE - SECRETARIA GERAL
(GABINETE)
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Departamento Educação Básica
Governo
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
1.0.07.02.13
CONTROLE DIÁRIO DE RONDAS
ESCOLARES
2003
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
2.0.01.00.04
2.0.01.00.04
SECRETARIA
RELAÇÃO DE SERVIDORES/FUNCIOÁRIOS
MUNICIPAIS E RESPECTIVOS CARGOS
RELAÇÃO DE SERVIDORES/FUNCIOÁRIOS
MUNICIPAIS E RESPECTIVOS CARGOS
DEPARTAMENTO:
Prevista
Realização
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
QUANT.
ESPEC.
FORMULARIO
DEFESA CIVIL / VIGILÂNCIA
PREVENTIVA E OSTENSIVA
DATAS ELIMINAÇÃO
Prevista
Realização
2004
SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0
Controle do Almoxarifado
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
2005
0,20 cm
RELAÇÃO
2006
2004 ATÉ 2006
4,30 cm
RELAÇÃO
2005 ATÉ
2008
GRUPO
FUNCIONAL:
OBSERVAÇÕES
FOLHA Nº 002/086
1.0
GRUPO
FUNCIONAL:
Departamento Administrativo Financeiro
DATAS ELIMINAÇÃO
1,20 cm
Educação
1.0
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
QUANT.
ESPEC.
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
FOLHA Nº 003/086
GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS / ----------------OBSERVAÇÕES
SE - DAF - SUPERVISAO DE
PESSOAL (DRH)
SE - DAF - COORDENADORIA
MERENDA ESCOLAR
FOLHA Nº 004/086
GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS / CONTROLE DE
FREQUÊNCIA E FOLHA DE
PAGAMENTO
Educação
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
2.0.01.05.01
AGENDAMENTO DE FÉRIAS
2006
0,50 cm
MEMORANDO
2008
MERENDA ESCOLAR
2.0.01.05.01
2009
0,50 cm
MEMORANDO
2011
EMEF PROF LUIZ LEITE
2.0.01.05.01
2003
1,20 cm
MEMORANDO
2005
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0 Atividades Meio
FUNCIONAL:
Educação
Departamento de Educação Básica
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS LIMITE
2.0.01.05.03
2.0.01.05.03
2.0.01.05.03
2.0.01.05.03
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
OBSERVAÇÕES
LISTA DE PRESENÇA EM CURSOS, EVENTOS
AUTORIZADOS PELA SECRETARIA
1997 ATÉ 2002
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
2005 ATÉ
5,50 cm
LISTA
2010
1993
2,40 cm
LISTA
2012
1997
0,01 cm
LISTA
2005
2000 ATÉ 2004
0,90 cm
LISTA
2006 ATÉ
2008
OBSERVAÇÕES
FOLHA Nº 005/086
GESTÃO DE RECURSOS
PAGAMENTO
OBSERVAÇÕES
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
SE - DEB - DIVISAO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
(GABINETE)
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0 Atividade Meio
FUNCIONAL:
Educação
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
2.0.01.05.04
JUSTIFICATIVA DE CARTÃO DE PONTO
2.0.01.05.04
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
QUANT.
ESPEC.
1994 ATÉ 2004
11,71 cm
JUSTIFICATIVA
1992 ATÉ 1999
18,63 cm
JUSTIFICATIVA
2.0.01.05.04
2002
1,80 cm
JUSTIFICATIVA
2.0.01.05.04
1997 ATÉ 2005
10,12 cm
JUSTIFICATIVA
2.0.01.05.04
1988 ATÉ 1993
5,90 cm
JUSTIFICATIVA
2.0.01.05.04
1997
0,10 cm
JUSTIFICATIVA
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS LIMITE
2.0.01.05.08
CONTROLE/SOLICITAÇÃO DE HORAS EXTRAS
2.0.01.05.08
Prevista
2002 ATÉ
2012
2002 ATÉ
2009
2000 ATÉ
2012
1997 ATÉ
2002
2005
UNIDADE DE
DATAS
ARQUIVAMENTO
ELIMINAÇÃO
1993 ATÉ 1995
12,35 cm
FORMULÁRIO
1998 ATÉ
2000
2005 ATÉ 2006
6,20 cm
FORMULÁRIO
2008
2.0.01.05.08
2006
10,00 cm
FORMULÁRIO
2008
2.0.01.05.08
2006 ATÉ 2007
1,80 cm
FORMULÁRIO
2010 ATÉ
2011
2.0.01.05.08
1989
1,00 cm
FORMULÁRIO
2012
2.0.01.05.08
2007
2,00 cm
FORMULÁRIO
2009
2.0.01.05.08
2002 ATÉ 2009
3,50 cm
FORMULÁRIO
2005 ATÉ
2013
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Prevista
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
2.0.04.01.03
CAUTELA
2010
0,02 cm
CAUTELA
2012
2.0.04.01.03
CAUTELA
2004
0,10 cm
CAUTELA
2009
2.0.04.01.03
CAUTELA
2001 ATÉ 2004
0,31 cm
CAUTELA
2006 ATÉ
2009
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS LIMITE
PROCESSOS RELATIVOS A
EMPRÉSTIMOS/CESSÃO DE
2004 ATÉ 2006
EQUIPAMENTO/MATERIAIS DO PATRIMÔNIO FÍSICO
10,90 cm
PROCESSO
Prevista
2006 ATÉ
2008
GESTÃO DE RECURSOS
MATERIAIS / CONTROLE DO
PAQTRIMÔNIO FÍSICO
OBSERVAÇÕES
SERVIÇOS INTERNOS
MERENDA ESCOLAR
(GABINETE)
FOLHA Nº 009/086
UNIDADE DE
DATAS
ARQUIVAMENTO
ELIMINAÇÃO
ESPEC.
OBSERVAÇÕES
FOLHA Nº 008/086
QUANT.
GESTÃO DE RECURSOS
PAGAMENTO
PESSOAL (DRH)
MERENDA ESCOLAR
TRANSPORTE
SE - DAF - DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
EDUCAÇÃO INFANTIL
EMEF PROF HÉLIO
AUGUSTO DE SOUZA
(GABINETE)
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
Educação
2.0.04.01.04
Realiza
ção
Educação
OBSERVAÇÕES
FOLHA Nº 007/086
ESPEC.
GESTÃO DE RECURSOS
PAGAMENTO
MERENDA ESCOLAR
PESSOAL (DRH)
EDUCAÇÃO INFANTIL
RAHAL
EMEI PROF ZILDA COSTA DE
OLIVEIRA
(GABINETE)
2010
QUANT.
SECRETARIA
Realiza
ção
FOLHA Nº 006/086
Realiza
ção
GESTÃO DE RECURSOS
PAQTRIMÔNIO FÍSICO
OBSERVAÇÕES
MERENDA ESCOLAR
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
2.0.04.02.01
BOLETIM E RECEBIMENTO DE MATERIAL
2003
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
2.0.05.00.02
CALENDÁRIOS E CRONOGRAMAS DE
ATIVIDADES
2.0.05.00.02
2.0.05.00.02
2.0.05.00.02
2.0.05.00.02
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
0,10 cm
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
FOLHA Nº 010/086
FORMULÁRIO
FOLHA Nº 011/086
UNIDADE DE
DATAS
ARQUIVAMENTO
ELIMINAÇÃO
ESPEC.
Prevista
1996 ATÉ 2008
1,00 cm
CRONOGRAMA
2010
Realiza
ção
2003
7,40 cm
CRONOGRAMA
2004
1995 ATÉ 1999
1,80 cm
CRONOGRAMA
1996 ATÉ
2000
1997
0,03 cm
CRONOGRAMA
1998
ATIVIDADES
2000
0,20 cm
CRONOGRAMA
2001
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
2.0.07.04.15
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL
2003 ATÉ 2005
DEPARTAMENTO:
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
2.0.07.04.16
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS
1995 ATÉ 2006
2.0.07.04.16
1993
2.0.07.04.16
2004
DEPARTAMENTO:
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
OBSERVAÇÕES
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
2008 ATÉ
2,50 cm
FORMULÁRIO
2010
MERENDA ESCOLAR
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
2.0.09.00.06
CONTROLE DE CONSUMO DE
COMBUSTÍVEL PELOS VEÍCULOS OFICIAIS
2004 ATÉ 2006
FOLHA Nº 013/086
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL /
CONTROLE DE COMPRAS E
LICITAÇÕES
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
OBSERVAÇÕES
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
2000 ATÉ
99,00 cm
FORMULÁRIO
2012
MERENDA ESCOLAR
0,50 cm
FORMULÁRIO
1998
OLIVEIRA
0,10 cm
FORMULÁRIO
2009
(GABINETE)
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
FOLHA Nº 012/086
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL /
CONTROLE DE COMPRAS E
LICITAÇÕES
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
SECRETARIA
OBSERVAÇÕES
ATIVIDADES
ATIVIDADES
ATIVIDADES
Educação
SECRETARIA
GESTÃO DE DOCUMENTOS
E DE ARQUIVOS / ----------------
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
MERENDA ESCOLAR
OLIVEIRA
SECRETARIA
OBSERVAÇÕES
(GABINETE)
2008
QUANT.
GESTÃO DE RECURSOS
ALMOXARIFADO
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
2006 ATÉ
46,20 cm
PLANILHA
2010
FOLHA Nº 014/086
GESTÃO DE SERVIÇOS
INTERNOS / ----------------OBSERVAÇÕES
TRANSPORTE
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2002
0,08 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1999 ATÉ 2006
22,21 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2004 ATÉ 2005
10,55 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1996 ATÉ 2009
2,00 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2007
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1996 ATÉ 2005
0,72 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005 ATÉ 2010
4,84 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1985 ATÉ 1998
14,64 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2000 ATÉ 2007
2,24 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2001 ATÉ 2005
7,41 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,04 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2008 ATÉ 2010
0,04 cm
FOLHA Nº 015/086
UNIDADE DE
DATAS
ARQUIVAMENTO
ELIMINAÇÃO
QUANT.
ESPEC.
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
Prevista
Realiza
ção
COMUNICAÇÕES E
INFORMAÇÕES
ADMINISTRATIVAS / -----------OBSERVAÇÕES
2010
SE - DAF - DIVISÃO APOIO
LOGÍSTICO MANUTENÇÃO
2007 ATÉ
2013
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
2012 ATÉ
2013
SE - DAF - DIVISAO
SUPRIMENTOS
2000 ATÉ
2013
MERENDA ESCOLAR
CIRCULAR
2009
CONVOCATÓRI
AS
ONVOCATÓRIA
S
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
TELEGRAMA,
TELEX,
TELEFAX, EMAIL
1998 ATÉ
2008
2008 ATÉ
2011
SE - DAF - DIVISAO
SUPRIMENTOS
PESSOAL (DRH)
MERENDA ESCOLAR
1993 ATÉ
2013
PESSOAL (DRH)
2008 ATÉ
2011
SE - DAF - DIVISAO
ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL
2005 ATÉ
2013
SE - DAF - ALMOXARIFADO
2013
DE INFORMÁTICA
2009 ATÉ
2011
SERVIÇOS INTERNOS
FOLHA Nº 016/086
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
DE INFORMÁTICA
SERVIÇOS INTERNOS
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2006 ATÉ 2007
0,05 cm
CIRCULAR
2008 ATÉ
2009
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005 ATÉ 2006
0,06 cm
CIRCULAR
2007 ATÉ
2008
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2009
0,02 cm
COMUNICADO
2010
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2004 ATÉ 2008
3,50 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1993
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2006 ATÉ 2009
2,08 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2008
0,11 cm
COMUNICADO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2003 ATÉ 2005
0,12 cm
COMUNICADO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2007
0,01 cm
COMUNICADO
2008
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2008
0,12 cm
CONVOCATÓRIAS
2010
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2003
0,01 cm
OFÍCIO
2012
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2000
0,01 cm
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
2008
SE - DAF - SUPERVISAO
GRÁFICA
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1996 ATÉ 2011
0,87 cm
CIRCULAR
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2007 ATÉ 2009
0,60 cm
CIRCULAR
1997 ATÉ
2012
2009 ATÉ
2011
MERENDA ESCOLAR
PLANEJAMENTO E OBRAS
TELEGRAMA,
TELEX, TELEFAX,
E-MAIL
FOLHA DE
EXPEDIENTE
INTERNO/
EXPEDIENTE
INTERNO
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
2005 ATÉ
2009
2001
PESSOAL (DRH)
2002 ATÉ
2013
SERVIÇOS INTERNOS
2013
SE - DAF - PATRIMÔNIO
2009 ATÉ
2011
2005 ATÉ
2009
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
PESSOAL (DRH)
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2000
0,01 cm
CIRCULAR
2002
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2007
0,01 cm
COMUNICADO
2008
2004 ATÉ
2013
FOLHA Nº 017/086
SE - DAF - DIVISAO
ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL
SE - DAF - DIVISAO APOIO
LOGÍSTICO, OBRAS E
MANUTENÇÃO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2003 ATÉ 2012
31,66 cm
TELEGRAMA,
TELEX,
TELEFAX, EMAIL
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2007
0,01 cm
CIRCULAR
2009
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2007
0,01 cm
COMUNICADO
2008
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2010
0,03 cm
CIRCULAR
2011
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2004
0,04 cm
CIRCULAR
2006
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1994 ATÉ 2008
0,11 cm
COMUNICADO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1994 ATÉ 2010
0,41 cm
COMUNICADO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2007 ATÉ 2008
0,08 cm
COMUNICADO
1995 ATÉ
2009
1995 ATÉ
2011
2008 ATÉ
2009
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1995
0,13 cm
OFÍCIO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1997
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2001 ATÉ 2005
0,10 cm
PESSOAL (DRH)
MERENDA ESCOLAR
SE - DAF - DIVISAO
SUPRIMENTOS
MERENDA ESCOLAR
SE - DEB - DEF COORDENADORIA
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
SE - DEB - DEF COORDENADORIA TÉCNICA
ENSINO FUNDAMENTAL
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,02 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,01 cm
2005
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
2005
O INTERNA
MEMORANDO/
2009 ATÉ
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
SE - DAF - DIVISÃO
ADMINISTRAÇÃO - INATIVO
SE - COORDENADORIA DE
ORÇAMENTO E COMPRAS
SERVIÇOS INTERNOS
EMEF PROF GERALDO DE
ALMEIDA
EMEF PROF MARIA OFÉLIA
VENEZIANI PEDROSA
FOLHA Nº 018/086
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MERENDA ESCOLAR
2013
EMEF PROF OLGA FRANCO
CUSTÓDIO
2013
SE - DEB - DIVISAO APOIO
EDUCACIONAL
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,02 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,08 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005 ATÉ 2009
23,97 cm
CIRCULAR
2006 ATÉ
2010
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2001
6,88 cm
CIRCULAR
2002
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2000 ATÉ 2006
0,03 cm
CIRCULAR
2002 ATÉ
2008
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2000 ATÉ 2006
0,52 cm
COMUNICADO
2002 ATÉ
2008
EMEI PROF LADIEL
BENEDITO DE CARVALHO
SE - DEB - DEI COORDENADORIA
PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO
INFANTIL
EMEI PROF ÂNGELA DE
CASTRO FERNANDES
LOPES
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1995 ATÉ 2005
0,01 cm
1999 ATÉ
2013
EMEF PROF ANA BERLING
DE MACEDO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1988 ATÉ 2005
0,29 cm
1992 ATÉ
2013
EDUCAÇÃO INFANTIL
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2000 ATÉ 2002
0,01 cm
2004 ATÉ
2006
EMEI PROF LADIEL
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2002 ATÉ 2005
0,01 cm
2010 ATÉ
2013
EMEF PROF MARIA
NAZARETH DE MOURA
VERONESE
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,01 cm
2013
EMEF PROF LEONOR
PEREIRA NUNES GALVÃO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,02 cm
2013
EMEF PROF SONIA MARIA
PEREIRA SILVA
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,04 cm
2013
EMEF PROF ELIZABETE DE
PAULA HONORATO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1997
0,03 cm
1998
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2007 ATÉ 2009
0,92 cm
2008 ATÉ
2011
SE - DEB - ASSESSORIA
TÉCNICA E PEDAGÓGICA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
TELEGRAMA,
TELEX,
TELEFAX, EMAIL
TELEGRAMA,
TELEX,
TELEFAX, EMAIL
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
TELEGRAMA,
TELEX,
2011
TELEFAX, EMAIL
MEMORANDO/
2004 ATÉ
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2009
2,30 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2000 ATÉ 2012
10,14 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,04 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,04 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,04 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2001 ATÉ 2003
0,02 cm
OFÍCIO
2011 ATÉ
2013
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2001 ATÉ 2003
0,02 cm
OFÍCIO
2010 ATÉ
2012
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2006
0,11 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2007
0,02 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2010 ATÉ 2011
0,18 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2000 ATÉ 2007
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
TELEGRAMA,
TELEX,
TELEFAX, EMAIL
TELEGRAMA,
TELEX,
TELEFAX, EMAIL
FOLHA Nº 019/086
EMEF PROF ELZA REGINA
FERREIRA BEVILACQUA
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
EMEF PROF OTACÍLIA
MADUREIRA DE MOURA
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
EMEF PROF LUCIA PEREIRA
RODRIGUES
IMI PROF ARMILINDA
LOCATELLI DE MACEDO
EMEF PROF HÉLIO
AUGUSTO DE SOUZA
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
SE - CEDEMP - CENTRO DE
EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA - CEE
2007
EMEI PROF LUIZ SUNDFELD
2008
DE MACEDO
CIRCULAR
2011 ATÉ
2012
0,16 cm
CIRCULAR
2001 ATÉ
2012
1997 ATÉ 2006
1,31 cm
CIRCULAR
1998 ATÉ
2008
2006
0,01 cm
CIRCULAR
2008
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2000 ATÉ 2005
0,12 cm
COMUNICADO
2001 ATÉ
2013
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2000
0,02 cm
COMUNICADO
2001
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2008
0,01 cm
COMUNICADO
2009
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2008
0,01 cm
COMUNICADO
2009
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1997 ATÉ 2006
2,11 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1995
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1995
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,02 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2000 ATÉ 2008
0,37 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1997 ATÉ 2003
0,21 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2007 ATÉ 2009
2000
5,41 cm
0,01 cm
MEMORANDO/
1998 ATÉ
COMUNICAÇÃ
2012
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
1999
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
1999
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
2008 ATÉ
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
2007 ATÉ
OFÍCIO
2013
TELEGRAMA,
TELEX,
2008 ATÉ
TELEFAX, E2010
MAIL
TELEGRAMA,
TELEX,
2001
TELEFAX, EMAIL
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
RAHAL
SE - DEB - DAE COORDENADORIA
PROGRAMAS E EVENTOS
RELAÇÃO Nº 01/13
FOLHA Nº 020/086
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
CASTRO FERNANDES
LOPES
SE - DEB - DIVISAO APOIO
EDUCACIONAL
SE - DEB - ATP COORDENADORIA
PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
RAHAL
EMEI FEBRÔNIO PEREIRA
GOMES
EMEI GALO BRANCO
EMEF PROF MARIANA
TEIXEIRA CORNÉLIO
EMEF PROF FLÁVIO
BERLING MACEDO
EMEF PROF ILDETE
MENDONÇA BARBOSA
SE - DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO BÁSICA
EMEF DOM PEDRO
ALCÂNTARA - CAIC
RAHAL
EMEF PROF MERCEDES
RACHID EDWARDS
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
FOLHA Nº 021/086
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,01 cm
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
O INTERNA
2013
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2010
0,01 cm
COMUNICADO
2011
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2003 ATÉ 2005
0,23 cm
CONVITES
2004 ATÉ
2005
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,03 cm
CONVITES
2005
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,03 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,04 cm
MEMORANDO/
2009 ATÉ
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
2009 ATÉ
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
O INTERNA
EMEF PROF RUTH NUNES
DA TRINDADE
EMEF PROF MERCEDES
CARNEVALLI KLEIN
2013
2013
EMEF PROF ÁLVARO
GONÇALVES
2013
EMEF PROF PALMYRA
SANTANNA
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,02 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,02 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2003 ATÉ 2005
0,03 cm
CIRCULAR
2005 ATÉ
2007
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2007
0,01 cm
CIRCULAR
2009
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,01 cm
CIRCULAR
2007
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2008
0,01 cm
COMUNICADO
2009
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2001 ATÉ 2002
0,02 cm
COMUNICADO
2002 ATÉ
2003
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1996 ATÉ 1998
0,69 cm
MEMORANDO/
2000 ATÉ
COMUNICAÇÃ
2002
O INTERNA
MEMORANDO/
1995 ATÉ
COMUNICAÇÃ
2006
O INTERNA
MEMORANDO/
12 ATÉ
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1988 ATÉ 1999
4,74 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
4 ATÉ 2006
5,63 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,03 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2010
0,01 cm
CIRCULAR
2011
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2000 ATÉ 2005
0,49 cm
CIRCULAR
2002 ATÉ
2007
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2006
0,09 cm
CIRCULAR
2008
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2009
0,17 cm
CONVITES
2009 ATÉ
2010
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1999 ATÉ 2005
5,23 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2004 ATÉ 2005
0,02 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2007
2,00 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2009
0,20 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2006 ATÉ 2008
2,00 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2001
0,01 cm
MEMORANDO/
2003 ATÉ
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
2012 ATÉ
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
TELEGRAMA,
TELEX,
2008
TELEFAX, EMAIL
TELEGRAMA,
TELEX,
2010
TELEFAX, EMAIL
TELEGRAMA,
TELEX,
2007 ATÉ
TELEFAX, E2009
MAIL
OFÍCIO
RAHAL
EMEF DOM PEDRO
ALCÂNTARA - CAIC
INFANTIL
2.0.10.00.01
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
O INTERNA
EMEF PROF SILVANA MARIA
RIBEIRO DE ALMEIDA
2011
EMEI PROF DOMINGOS DE
MACEDO CUSTÓDIO
EMEF PROF HÉLIO
AUGUSTO DE SOUZA
ENSINO FUNDAMENTAL
FORMAÇÃO EDUCACIONAL
EMEF PROF JACYRA VIEIRA
BARACHO
FOLHA Nº 022/086
OLIVEIRA
BARACHO
FERREIRA BEVILACQUA
EMEF DOM PEDRO
ALCÂNTARA - CAIC
EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA - CEE
EMEI PROF LADIEL
EMEF PROF ANTÔNIO
PALMA SOBRINHO
EMEF PROF WALDEMAR
RAMOS
EMEF PROF ÁUREA
CANTINHO RODRIGUES
EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA - CEE
CASTRO FERNANDES
LOPES
OLIVEIRA
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
EMEI PROF LADIEL
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
1997 ATÉ
2003
2010 ATÉ
2011
FOLHA Nº 023/086
OLIVEIRA
ENSINO FUNDAMENTAL
2008 ATÉ
2010
EMEI PROF LADIEL
2005 ATÉ
2010
1997 ATÉ
2007
EDUCAÇÃO BÁSICA
OLIVEIRA
1998
2002 ATÉ
2008
1998 ATÉ
2012
DE MACEDO
RAHAL
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1993
0,02 cm
OFÍCIO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2002 ATÉ 2003
0,02 cm
OFÍCIO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2007 ATÉ 2009
0,01 cm
TELEGRAMA,
TELEX,
TELEFAX, EMAIL
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005 ATÉ 2008
0,15 cm
CIRCULAR
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1995 ATÉ 2005
2,30 cm
CIRCULAR
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1997
0,15 cm
COMUNICADO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2001 ATÉ 2007
0,06 cm
COMUNICADO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1997 ATÉ 2006
0,29 cm
COMUNICADO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1994 ATÉ 1997
0,10 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2000 ATÉ 2009
2,41 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2008
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2006 ATÉ 2008
0,44 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,02 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2000
0,01 cm
MEMORANDO/
1998 ATÉ
COMUNICAÇÃ
2001
O INTERNA
MEMORANDO/
2004 ATÉ
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
2012
O INTERNA
MEMORANDO/
2010 ATÉ
COMUNICAÇÃ
2011
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
2013
O INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
2008
O INTERNA
EMEF PROF MERCEDES
RACHID EDWARDS
EMEI PROF DOMINGOS DE
MACEDO CUSTÓDIO
EMEF PROF VERA BABO DE
OLIVEIRA
CASTRO FERNANDES
LOPES
FOLHA Nº 024/086
TELEGRAMA,
TELEX, TELEFAX,
E-MAIL
TELEGRAMA,
TELEX, TELEFAX,
E-MAIL
SE - DEB - BIBLIOTECA
HÉLIO PINTO FERREIRA
2006
EMEF DOM PEDRO
ALCÂNTARA - CAIC
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2008
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2009
0,05 cm
COMUNICADO
2010
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1993 ATÉ 2003
0,05 cm
COMUNICADO
1994
ATÉ
2005
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2000
0,01 cm
CONVITES
2000
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,01 cm
CONVOCATÓRIAS
2013
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1998 ATÉ 2006
4,22 cm
2006
ATÉ
2013
ENSINO FUNDAMENTAL
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1995
0,01 cm
1999
IMI JOÃO LOPES SIMÕES
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1995 ATÉ 2005
0,03 cm
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
1999
ATÉ
2013
EMEF PROF MARIA DE MELO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1997
0,94 cm
CIRCULAR
1998
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2001 ATÉ 2007
0,50 cm
CIRCULAR
2003
ATÉ
2009
DE MACEDO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2001 ATÉ 2002
0,37 cm
CIRCULAR
2003
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2007
0,01 cm
COMUNICADO
2008
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2007
0,01 cm
COMUNICADO
2008
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2007
0,01 cm
CONVOCATÓRIAS
2009
2009
SE - DEB - ATP COORDENADORIA
PROJETOS ESPECIAIS
EMEI PROF LADIEL
OLIVEIRA
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
EMEI PROF ZELI DE TOLEDO
DIAS
EMEF PROF HÉLIO
AUGUSTO DE SOUZA
EDUCAÇÃO BÁSICA
DE MACEDO
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
2005 ATÉ
2013
FOLHA Nº 025/086
SE - DEB - DIVISAO
EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1997 ATÉ 2005
5,48 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2003 ATÉ 2005
0,03 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2002
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2006
0,01 cm
CIRCULAR
2008
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2004
0,01 cm
CIRCULAR
2006
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2000
0,01 cm
OFÍCIO
2006
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2002 ATÉ 2004
0,04 cm
CIRCULAR
2003 ATÉ
2005
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
2009
GABINETE DO PREFEITO
2005
SECRETARIA DE SAÚDE
2007 ATÉ
2013
2010
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
TELEGRAMA,
TELEX,
TELEFAX, EMAIL
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
EMEF POSSIDÔNIO JOSÉ DE
FREITAS
PROGRAMAS E EVENTOS
EMEF PROF ROSA TOMITA /
ANTIGO JARDIM SÃO JOSÉ II
EMEF PROF ILDETE
MENDONÇA BARBOSA
2013
EMEF PROF VERA LÚCIA
CARNEVALLI BARRETO
2013
EMEF PROF ROSA TOMITA /
ANTIGO JARDIM SÃO JOSÉ II
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2008
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1997
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1997 ATÉ 2201
3,27 cm
CIRCULAR
1998 ATÉ
2012
(GABINETE)
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,02 cm
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
2013
SE - GESTÃO DE
CONTRATOS
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2001 ATÉ 2004
0,03 cm
OFÍCIO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1997 ATÉ 2007
0,13 cm
CONVITES
2009 ATÉ
2010
1997 ATÉ
2011
SE - ADJ - SUPERVISÃO
ESCOLAR
(GABINETE)
FOLHA Nº 026/086
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
1975 ATÉ
2013
(GABINETE)
2006 ATÉ
2011
SE - ADJ - PLANEJAMENTO
EDUCACIONAL
COMUNICADO
2008 ATÉ
2009
ESCOLAR
0,31 cm
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
2008 ATÉ
2012
SE - CONSULTORIA
JURÍDICA
2002
0,03 cm
OFÍCIO
2010 ATÉ
2012
EDUCACIONAL
CORRESPONDÊNCIA
1997 ATÉ 2005
3,75 cm
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃO
INTERNA
2005 ATÉ
2013
ESCOLAR
CORRESPONDÊNCIA
2004
0,08 cm
CONVOCATÓRIAS
2012
SE - CONSULTORIA
JURÍDICA
2006
EDUCACIONAL
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1967 ATÉ 2009
14,11 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2002 ATÉ 2003
3,33 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2007 ATÉ 2008
0,02 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2000 ATÉ 2004
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2.0.10.00.01
2.0.10.00.01
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2002
0,01 cm
FOLHA DE
EXPEDIENTE
INTERNO/
EXPEDIENTE
INTERNO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005 ATÉ 2008
0,03 cm
CIRCULAR
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1997 ATÉ 2006
0,43 cm
CONVOCATÓRIAS
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2001
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1997 ATÉ 2011
5,63 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1987 ATÉ 2005
0,19 cm
OFÍCIO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2000 ATÉ 2003
0,62 cm
OFÍCIO
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005
0,01 cm
TELEGRAMA,
TELEX, TELEFAX,
E-MAIL
TELEGRAMA,
TELEX, TELEFAX,
E-MAIL
FOLHA DE
EXPEDIENTE
INTERNO/
EXPEDIENTE
INTERNO
2007 ATÉ
2010
1999 ATÉ
2010
SE - SECRETARIA ADJUNTA
(GABINETE)
2002
ESCOLAR
2002 ATÉ
2012
(GABINETE)
1995 ATÉ
2013
2010 ATÉ
2011
(GABINETE)
SE - CONSULTORIA
JURÍDICA
2009
(GABINETE)
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2001
0,01 cm
COMUNICADO
2011
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2003
0,01 cm
COMUNICADO
2011
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2007
0,01 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2006 ATÉ 2008
0,58 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
2005 ATÉ 2008
0,23 cm
2.0.10.00.01
CORRESPONDÊNCIA
1996 ATÉ 2011
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
2.0.10.00.02
REGISTROS DE PROTOCOLO DE
CORRESPONDÊNCIA
1995
2.0.10.00.02
CORRESPONDÊNCIA
2004 ATÉ 2010
2.0.10.00.02
CORRESPONDÊNCIA
2008
2.0.10.00.02
CORRESPONDÊNCIA
2005 ATÉ 2007
2.0.10.00.02
CORRESPONDÊNCIA
1991 ATÉ 1994
2.0.10.00.02
CORRESPONDÊNCIA
2004
2.0.10.00.02
CORRESPONDÊNCIA
2009
2.0.10.00.02
CORRESPONDÊNCIA
1999
2.0.10.00.02
CORRESPONDÊNCIA
2006
2.0.10.00.02
CORRESPONDÊNCIA
1999 ATÉ 2009
DEPARTAMENTO:
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
RELATÓRIOS SEMANAIS
2005
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
COMUNICADO
2013
2006 ATÉ
2009
1997 ATÉ
2013
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
2.0.10.00.05
RELATÓRIOS MENSAIS
2001 ATÉ 2004
2.0.10.00.05
RELATÓRIOS MENSAIS
2006
(GABINETE)
RELAÇÃO Nº 01/SME/2012
FOLHA Nº 028/086
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
OBSERVAÇÕES
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
LIVRO DE
1,10 cm
CARGA/
1996
PESSOAL (DRH)
FORMULÁRIO
LIVRO DE
2005 ATÉ
10,20 cm
CARGA/
2011
MERENDA ESCOLAR
FORMULÁRIO
LIVRO DE
2009
2,00 cm
CARGA/
TRANSPORTE
FORMULÁRIO
LIVRO DE
2008 ATÉ
CARGA/
4,20 cm
2010
SERVIÇOS INTERNOS
FORMULÁRIO
LIVRO DE
1998 ATÉ
CARGA/
4,50 cm
2005
EDUCAÇÃO INFANTIL
FORMULÁRIO
LIVRO DE
EMEF PROF ANTÔNIO
CARGA/
2005
0,50 cm
PALMA SOBRINHO
FORMULÁRIO
LIVRO DE
CARGA/
2011
1,40 cm
FORMULÁRIO
LIVRO DE
2001
1,10 cm
CARGA/
EDUCAÇÃO BÁSICA
FORMULÁRIO
LIVRO DE
EMEF PROF HÉLIO
2007
4,50 cm
CARGA/
AUGUSTO DE SOUZA
FORMULÁRIO
LIVRO DE
2000 ATÉ
EMEF PROF MOACYR
3,70 cm
CARGA/
2011
BENEDICTO DE SOUZA
FORMULÁRIO
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
1,80 cm
RELATÓRIO
2006
GRUPO
SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação
FUNCIONAL:
Educação
COMUNICAÇÕES E
INFORMAÇÕES
ADMINISTRATIVAS / -----------
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
2.0.10.00.04
COMUNICADO
2008
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
SECRETARIA
2,29 cm
TELEGRAMA,
TELEX,
TELEFAX, EMAIL
MEMORANDO/
COMUNICAÇÃ
O INTERNA
FOLHA Nº 027/086
SE - CONSULTORIA
JURÍDICA
EDUCACIONAL
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
2002 ATÉ
4,20 cm
RELATÓRIO
2004
12,00 cm
RELATÓRIO
2008
FOLHA Nº 029/086
COMUNICAÇÕES E
INFORMAÇÕES
MERENDA ESCOLAR
FOLHA Nº 030/086
COMUNICAÇÕES E
INFORMAÇÕES
MERENDA ESCOLAR
EDUCAÇÃO INFANTIL
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
2.0.10.00.11
REQUISIÇÕES DE COMPRA DE MATERIAL E
SERVIÇOS
2004 ATÉ 2010
2.0.10.00.11
SERVIÇOS
2008
2,80 cm
REQUISIÇÃO
2010
2.0.10.00.11
SERVIÇOS
2010
0,01 cm
REQUISIÇÃO
2011
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
2.0.10.00.12
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
2005 ATÉ
2,90 cm
REQUISIÇÃO
2010
REQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE
- RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO RA
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
FOLHA Nº 031/086
COMUNICAÇÕES E
INFORMAÇÕES
MERENDA ESCOLAR
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
FOLHA Nº 032/086
COMUNICAÇÕES E
INFORMAÇÕES
2007
13,10 cm
REQUISIÇÃO
2008
SERVIÇOS INTERNOS
2000 ATÉ 2008
586,70 cm
REQUISIÇÃO
2001 ATÉ
2010
SE - DAF - DIVISAO
SUPRIMENTOS
2003 ATÉ 2010
216,19 cm
REQUISIÇÃO
2002 ATÉ
2011
MERENDA ESCOLAR
2008 ATÉ 2009
3,00 cm
REQUISIÇÃO
2011
1998 ATÉ 2002
288,00 cm
REQUISIÇÃO
2001 ATÉ
2005
SE - DAF - MERENDA
2005 ATÉ 2008
2,10 cm
REQUISIÇÃO
2007 ATÉ
2011
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
1999 ATÉ 2005
0,22 cm
REQUISIÇÃO
2001 ATÉ
2007
EMEI TORATARO TAKITANI
2005 ATÉ 2010
2,00 cm
REQUISIÇÃO
2006 ATÉ
2011
EMEF PROF HÉLIO
AUGUSTO DE SOUZA
1999
0,50 cm
REQUISIÇÃO
2001
ENSINO FUNDAMENTAL
2003 ATÉ 2009
6,60 cm
REQUISIÇÃO
2004 ATÉ
2010
IMI DOM PEDRO DE
ALCÂNTARA
1999
1,20 cm
REQUISIÇÃO
2000
FERREIRA BEVILACQUA
REQUISIÇÃO
2008 ATÉ
2012
2007 ATÉ 2010
14,10 cm
- RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO 2001 ATÉ 2004
5,50 cm
RA
- RME/REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO 2005
0,30 cm
RA
6,41 cm
RA
2,30 cm
RA
3,20 cm
RA
7,80 cm
RA
0,40 cm
RA
2,00 cm
RA
6,60 cm
RA
2,20 cm
RA
0,30 cm
RA
15,90 cm
RA
18,40 cm
RA
12,00 cm
RA
15,00 cm
RA
FOLHA Nº 033/086
REQUISIÇÃO
2003 ATÉ
2006
EMEI PROF MARIA DA
GLÓRIA MARIANO SANTOS
REQUISIÇÃO
2006
CASTRO FERNANDES
LOPES
REQUISIÇÃO
1989 ATÉ
2010
IMI PROF JOANA MATTAR DE
OLIVEIRA
REQUISIÇÃO
2005 ATÉ
2010
EMEI PROF LADIEL
REQUISIÇÃO
2008 ATÉ
2010
EMEF PROF MERCEDES
RACHID EDWARDS
REQUISIÇÃO
1997 ATÉ
2007
RAHAL
REQUISIÇÃO
2005
DE MACEDO
REQUISIÇÃO
2010
REQUISIÇÃO
1998 ATÉ
2001
EDUCAÇÃO INFANTIL
REQUISIÇÃO
2010
OLIVEIRA
REQUISIÇÃO
2009
EMEI JARDIM MORUMBI
REQUISIÇÃO
2004 ATÉ
2008
BARACHO
REQUISIÇÃO
2003 ATÉ
2011
(GABINETE)
REQUISIÇÃO
2002 ATÉ
2007
ESCOLAR
REQUISIÇÃO
2003 ATÉ
2012
EDUCACIONAL
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
SUB-GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação
FUNCIONAL:
Educação
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
2.0.10.00.13
REQUISIÇÕES DE CÓPIAS XEROX
2005
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
REQUISIÇÃ
1,20 cm
2007
O
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Administração
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
2006 ATÉ
10,00 cm
TEXTOS
2010
2002 ATÉ
16,87 cm
TEXTOS
2013
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
2.0.10.00.23
TEXTOS DE APOIO TÉCNICO
2005 ATÉ 2009
2.0.10.00.23
2000 ATÉ 2010
2.0.10.00.23
2004 ATÉ 2007
3,01 cm
TEXTOS
2.0.10.00.23
1992 ATÉ 2005
7,41 cm
TEXTOS
2.0.10.00.23
2005 ATÉ 2007
23,03 cm
TEXTOS
2.0.10.00.23
2000 ATÉ 2007
2,26 cm
TEXTOS
2.0.10.00.23
2000 ATÉ 2004
0,61 cm
TEXTOS
2.0.10.00.23
1993 ATÉ 2002
5,40 cm
TEXTOS
2.0.10.00.23
1997 ATÉ 1998
0,02 cm
TEXTOS
2.0.10.00.23
1993 ATÉ 1999
1,40 cm
TEXTOS
2.0.10.00.23
2009 ATÉ 2010
0,05 cm
TEXTOS
2.0.10.00.23
2002 ATÉ 2009
6,20 cm
TEXTOS
2005 ATÉ
2009
1993 ATÉ
2007
2005 ATÉ
2012
2001 ATÉ
2011
2001 ATÉ
2006
2006 ATÉ
2013
1998 ATÉ
1999
1995 ATÉ
2001
2010 ATÉ
2011
2009 ATÉ
2011
FOLHA Nº 034/086
COMUNICAÇÕES E
INFORMAÇÕES
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
FOLHA Nº 035/086
COMUNICAÇÕES E
INFORMAÇÕES
TRANSPORTE
MERENDA ESCOLAR
SE - DAF - DIVISAO
ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL
PESSOAL (DRH)
DE MACEDO
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
RAHAL
EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO BÁSICA
EMEI PROF LADIEL
FOLHA Nº 036/086
EMEF PROF ANTÔNIO
PALMA SOBRINHO
2.0.10.00.23
2006 ATÉ 2009
27,00 cm
TEXTOS
2007 ATÉ
2012
2.0.10.00.23
2007
0,14 cm
TEXTOS
2008
2.0.10.00.23
2005 ATÉ 2007
37,50 cm
TEXTOS
2.0.10.00.23
2003 ATÉ 2011
63,81 cm
TEXTOS
2.0.10.00.23
2005 ATÉ 2007
0,05 cm
TEXTOS
2.0.10.00.23
1991 ATÉ 2011
149,47 cm
TEXTOS
2.0.10.00.23
2002 ATÉ 2010
28,50 cm
TEXTOS
2006 ATÉ
2012
2004 ATÉ
2012
2006 ATÉ
2008
1992 ATÉ
2012
2004 ATÉ
2012
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
EMEF PROF MERCEDES
RACHID EDWARDS
OLIVEIRA
(GABINETE)
EDUCACIONAL
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Administração
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
2.0.10.00.24
2.0.10.00.24
2.0.10.00.24
2.0.10.00.24
2.0.10.00.24
2.0.10.00.24
2.0.10.00.24
2.0.10.00.24
2.0.10.00.24
SECRETARIA
LEGISLAÇÃO/ORIENTAÇÕES E ATOS
NORMATIVOS FEDERAIS, ESTADUAIS E
MUNICIPAIS
MUNICIPAIS
MUNICIPAIS
MUNICIPAIS
MUNICIPAIS
MUNICIPAIS
MUNICIPAIS
MUNICIPAIS
MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO:
0,02 cm
1999
0,01 cm
1997
0,04 cm
2000
0,10 cm
1991 ATÉ 1998
0,02 cm
2008 ATÉ 2010
0,02 cm
2004 ATÉ 2006
0,02 cm
2003
0,01 cm
1992 ATÉ 2004
0,09 cm
Finanças
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
3.0.03.00.03
AVISOS DE DÉBITOS/CRÉDITOS
2005 ATÉ 2006
Finanças
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
3.0.03.00.15
RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
1993
DEPARTAMENTO:
0,60 cm
0,10 cm
2001
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
1998
2001
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
1992 ATÉ
1999
BARACHO
2009 ATÉ
2011
2005 ATÉ
2007
RAHAL
2004
DE MACEDO
1993 ATÉ
2005
(GABINETE)
Prevista
Realização
3.0
DATAS ELIMINAÇÃO
Prevista
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.1.06.08.04
ORDENS DE SERVIÇOS RELATIVOS À
SERVIÇOS GERAIS
2006 ATÉ 2010
5.1.06.08.04
SERVIÇOS GERAIS
2007
26,80 cm
Realização
1998
2002
0,50 cm
2006 ATÉ 2008
0,50 cm
SERVIÇOS GERAIS
SERVIÇOS GERAIS
Gestão Territorial e Ambiental
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
ORDEM DE
2007 ATÉ
0,03 cm
SERVIÇO
2011
ORDEM DE
SERVIÇO
ORDEM DE
SERVIÇO
ORDEM DE
SERVIÇO
2008 ATÉ
2012
2012
2006 ATÉ
2008
FOLHA Nº 038/086
CONTROLE DA
CONTABILIDADE / ----------OBSERVAÇÕES
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
2012 ATÉ
2013
GRUPO
FUNCIONAL:
Serviços Públicos
OBSERVAÇÕES
PESSOAL (DRH)
DATAS ELIMINAÇÃO
RELATÓRIO
COMUNICAÇÕES E
INFORMAÇÕES
ADMINISTRATIVAS / ------------
1995
3.0
AVISOS
BANCÁRIOS
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
QUANT.
ESPEC.
5.1.06.08.04
LEIS/DECRETO
S/ATOS
NORMATIVOS
LEIS/DECRETO
S/ATOS
NORMATIVOS
LEIS/DECRETO
S/ATOS
NORMATIVOS
LEIS/DECRETO
S/ATOS
NORMATIVOS
LEIS/DECRETO
S/ATOS
NORMATIVOS
LEIS/DECRETO
S/ATOS
NORMATIVOS
LEIS/DECRETO
S/ATOS
NORMATIVOS
LEIS/DECRETO
S/ATOS
NORMATIVOS
LEIS/DECRETO
S/ATOS
NORMATIVOS
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
QUANT.
ESPEC.
Educação
5.1.06.08.04
Realiza
ção
Prevista
GRUPO
SUB-GRUPO FUNCIONAL: 5.3 Educação
FUNCIONAL:
Educação
SECRETARIA
ESPEC.
GRUPO
FUNCIONAL:
DEPARTAMENTO:
QUANT.
1993
Educação
SECRETARIA
UNIDADE DE
DATAS
ARQUIVAMENTO
ELIMINAÇÃO
FOLHA Nº 037/086
UNÇÃO/SUB-FUNÇÃO:
FOLHA Nº 039/086
CONTROLE DA
CONTABILIDADE / ----------OBSERVAÇÕES
EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA - CEE
FOLHA Nº 040/086
CONTROLE,
ACOMPANHEMENTO E
EXECUÇÃO DE OBRAS
PÚBLICAS - INFRAESTRUTURA / CONTROLE,
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE SERVIÇOS GERAIS
OBSERVAÇÕES
MERENDA ESCOLAR
SE - DAF - DIVISAO APOIO
LOGÍSTICO, OBRAS E
MANUTENÇÃO
EDUCAÇÃO INFANTIL
(GABINETE)
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.01.00.11
5.3.01.00.11
5.3.01.00.11
5.3.01.00.11
SECRETARIA
ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
DEPARTAMENTO:
IMI PROF FÁTIMA
APARECIDA BERTHOUD
1999 ATÉ 2002
10,10 cm
RELATÓRIO
2000 ATÉ
2002
EMEI PROF ZELI DE TOLEDO
DIAS
1999 ATÉ 2001
5,90 cm
RELATÓRIO
2005 ATÉ
2012
EMEI PROF MARIA DA
2009
3,10 cm
RELATÓRIO
2010
EMEF PROF MERCEDES
RACHID EDWARDS
GRUPO
FUNCIONAL:
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.01.00.15
RELATÓRIOS ANUAIS DO QUADRO DE
CLASSES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
2001 ATÉ 2005
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.01.00.16
5.3.01.00.16
5.3.01.00.16
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
5.3.01.00.17
DATAS ELIMINAÇÃO
Prevista
2005 ATÉ
2010
2010
2010
0,70 cm
LISTA
2011
2004 ATÉ 2005
4,00 cm
LISTA
2005 ATÉ
2006
2009 ATÉ 2010
25,90 cm
LISTA
2011
Realização
LISTAS CLASSIFICATÓRIA PARA
TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS
OBSERVAÇÕES
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
EMEI JARDIM MORUMBI
EMEF PROF ANTÔNIO
PALMA SOBRINHO
EMEF PROF NORMA DE
CONTI SIMÃO
EDUCACIONAL
GRUPO
FUNCIONAL:
FOLHA Nº 044/086
PLANEJAMENTO
EDUCACIONAL / -----------------
Educação
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
QUANT.
ESPEC.
FOLHA Nº 043/086
PLANEJAMENTO
EDUCACIONAL / -----------------
LISTA
DATAS - LIMITE
5.3.01.00.17
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
QUANT.
ESPEC.
OBSERVAÇÕES
DE MACEDO
Educação
1,00 cm
SÉRIE DOCUMENTAL
5.3.01.00.17
Realização
2005 ATÉ
2009
2005 ATÉ 2008
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
5.3.01.00.17
RELATÓRIO
LISTA
Serviços Púbicos
5.3.01.00.17
Prevista
2,40 cm
5.3.01.00.17
0,50 cm
DATAS ELIMINAÇÃO
2003 ATÉ 2008
Educação
5.3.01.00.17
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
QUANT.
ESPEC.
FOLHA Nº 042/086
PLANEJAMENTO
EDUCACIONAL / -----------------
Educação
GRUPO
FUNCIONAL:
LISTAS DE ALUNOS INGRESSANTES NO
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
OBSERVAÇÕES
2009
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
5.3.01.00.16
Realização
RELATÓRIO
Serviços Púbicos
5.3.01.00.16
Prevista
0,80 cm
DEPARTAMENTO:
DATAS ELIMINAÇÃO
2008
Educação
SECRETARIA
PLANEJAMENTO
EDUCACIONAL / -----------------
Educação
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
QUANT.
ESPEC.
FOLHA Nº 041/086
DATAS ELIMINAÇÃO
Prevista
2010
3,60 cm
LISTA
2012
2004
1,10 cm
LISTA
2005
2010
0,50 cm
LISTA
2011
2003 ATÉ 2006
1,00 cm
LISTA
2005 ATÉ
2008
2007 ATÉ 2008
0,20 cm
LISTA
2007
2008
0,10 cm
LISTA
2009
2006 ATÉ 2010
1,80 cm
LISTA
2012
Realização
OBSERVAÇÕES
MERENDA ESCOLAR
EMEI PROF MARIA DA
EMEF PROF ANTÔNIO
PALMA SOBRINHO
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
EMEF PROF HÉLIO
AUGUSTO DE SOUZA
DE MACEDO
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.01.00.18
RELATÓRIOS ANUAIS DO QUADRO DE
ORIGEM ALUNOS
2002
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
PLANEJAMENTO
EDUCACIONAL / -----------------
Educação
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
QUANT.
ESPEC.
0,04 cm
RELATÓRIO
DATAS ELIMINAÇÃO
Prevista
GRUPO
FUNCIONAL:
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.02.01.02
ATESTADO/ DECLARAÇÕES DE VAGAS,
ESCOLARIDADE E FREQUÊNCIA
1990 ATÉ 1996
5.3.02.01.02
2000
0,01 cm
ATESTADO
2004 ATÉ 2010
13,70 cm
ATESTADO
2000 ATÉ 2006
8,40 cm
ATESTADO
2003 ATÉ 2005
6,20 cm
ATESTADO
2001 ATÉ 2003
0,81 cm
ATESTADO
2003
1,10 cm
ATESTADO
2010
2002 ATÉ 2004
4,70 cm
ATESTADO
2004 ATÉ
2006
2001
1,70 cm
ATESTADO
2004
5.3.02.01.02
5.3.02.01.02
5.3.02.01.02
5.3.02.01.02
5.3.02.01.02
5.3.02.01.02
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.02.01.05
SECRETARIA
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE
CURSO/DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
EM CURSO
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE
CURSO/DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
EM CURSO
DEPARTAMENTO:
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
1992 ATÉ
0,08 cm
ATESTADO
1998
2002
2006 ATÉ
2012
2003 ATÉ
2008
2005 ATÉ
2011
2003 ATÉ
2009
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
5.3.02.01.05
2006
2000 ATÉ 2001
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
CERTIFICA
2007 ATÉ
0,90 cm
DO/DECLA
2008
RAÇÃO
CERTIFICA
2001 ATÉ
0,05 cm
DO/DECLA
2002
RAÇÃO
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.02.01.10
FICHAS DE CONTROLE DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
2006
0,10 cm
FICHAS
2007
5.3.02.01.10
1998
0,01 cm
FICHAS
1999
2005 ATÉ 2009
0,50 cm
FICHAS
2001 ATÉ 2003
1,44 cm
FICHAS
2001
12,00 cm
FICHAS
5.3.02.01.10
5.3.02.01.10
5.3.02.01.10
Realização
2008
Educação
5.3.02.01.02
FOLHA Nº 045/086
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
2006 ATÉ
2010
2002 ATÉ
2012
2002
OBSERVAÇÕES
RAHAL
FOLHA Nº 046/086
COORDENAÇÃO E
SUPERVISÃO DO PLANO/
PROGRAMAS
EDUCACIONAIS /
ACOMPANHAMENTO,
EXECUÇÃO DO PLANO/
PROGRAMA EDUCACIONAL
OBSERVAÇÕES
PESSOAL (DRH)
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
EMEF PROF MERCEDES
RACHID EDWARDS
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
DE MACEDO
BARACHO
RAHAL
EMEF PROF HÉLIO
AUGUSTO DE SOUZA
EDUCACIONAL
FOLHA Nº 047/086
COORDENAÇÃO E
PROGRAMAS
EDUCACIONAIS /
ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÕES
MERENDA ESCOLAR
(GABINETE)
FOLHA Nº 048/086
COORDENAÇÃO E
PROGRAMAS
EDUCACIONAIS /
ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÕES
EMEI PROF LADIEL
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
OLIVEIRA
ESCOLAR
EDUCACIONAL
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.02.01.12
DIÁRIOS DE CLASSE
2005
5.3.02.01.12
DIÁRIOS DE CLASSE
2000 ATÉ 2009
5.3.02.01.12
DIÁRIOS DE CLASSE
1999 ATÉ 2009
5.3.02.01.12
DIÁRIOS DE CLASSE
2004 ATÉ 2006
31,40 cm
LIVRO
2012
5.3.02.01.12
DIÁRIOS DE CLASSE
1998 ATÉ 2000
13,70 cm
LIVRO
2008 ATÉ
2010
5.3.02.01.12
DIÁRIOS DE CLASSE
1999
0,30 cm
LIVRO
2000
5.3.02.01.12
DIÁRIOS DE CLASSE
2005
6,60 cm
LIVRO
2007 ATÉ
2010
5.3.02.01.12
DIÁRIOS DE CLASSE
2005 ATÉ 2011
68,50 cm
DIÁRIO
5.3.02.01.12
DIÁRIOS DE CLASSE
2004 ATÉ 2007
15,30 cm
DIÁRIO
5.3.02.01.12
DIÁRIOS DE CLASSE
2005 ATÉ 2010
72,20 cm
LIVRO
5.3.02.01.12
DIÁRIOS DE CLASSE
2006 ATÉ 2010
43,00 cm
LIVRO
5.3.02.01.12
DIÁRIOS DE CLASSE
1994 ATÉ 2008
189,20 cM
LIVRO
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
2008 ATÉ
1,80 cm
LIVRO
2009
2002 ATÉ
138,90 cm
LIVRO
2012
2006 ATÉ
158,10 cm
LIVRO
2012
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
QUANT.
ESPEC.
2012 ATÉ
2013
2010 ATÉ
2012
2007 ATÉ
2012
2010 ATÉ
2012
1997 ATÉ
2011
FOLHA Nº 049/086
COORDENAÇÃO E
PROGRAMAS
EDUCACIONAIS /
ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÕES
RAHAL
EMEF PROF RUTH NUNES
DA TRINDADE
DE MACEDO
EMEF DOM PEDRO
ALCÂNTARA - CAIC
EMEI PROF ZENAIDE
VILALVA DE ARAÚJO
FERREIRA BEVILACQUA
CASTRO FERNANDES
LOPES
EMEF PROF MERCEDES
CARNEVALLI KLEIN
DE MACEDO
EMEF PROF ANTÔNIO
PALMA SOBRINHO
EMEF PROF NORMA DE
CONTI SIMÃO
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
FOLHA Nº 050/086
DATAS ELIMINAÇÃO
Prevista
Realização
OBSERVAÇÕES
5.3.02.01.12
DIÁRIOS DE CLASSE
2001 ATÉ 2005
32,91 cm
DIÁRIO
2012
5.3.02.01.12
DIÁRIOS DE CLASSE
2005
5,20 cm
DIÁRIO
2010 ATÉ
2012
5.3.02.01.12
DIÁRIOS DE CLASSE
1991 ATÉ 2005
17,69 cm
LIVRO
2012
5.3.02.01.12
DIÁRIOS DE CLASSE
2004 ATÉ 2010
28,40 cm
LIVRO
2012
EMEF PROF MERCEDES
RACHID EDWARDS
OLIVEIRA
EMEF PROF ÁUREA
CANTINHO RODRIGUES
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.02.01.14
5.3.02.01.14
5.3.02.01.14
5.3.02.01.14
5.3.02.01.14
LIVRO DE CIRCULARES INTERNAS/
COMUNICADOS INTERNOS DA UNIDADE
ESCOLAR
ESCOLAR
ESCOLAR
ESCOLAR
ESCOLAR
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
QUANT.
ESPEC.
Prevista
Realização
FOLHA Nº 051/086
COORDENAÇÃO E
PROGRAMAS
EDUCACIONAIS /
ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÕES
2005 ATÉ 2008
2,30 cm
LIVRO
2006 ATÉ
2010
EMEF PROF MERCEDES
RACHID EDWARDS
2001 ATÉ 2008
11,50 cm
LIVRO
2002 ATÉ
2009
2008
1,10 cm
LIVRO
2010
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
2005
4,10 cm
LIVRO
2013
EDUCAÇÃO BÁSICA
2006
0,70 cm
LIVRO
2007
EMEF PROF ANTÔNIO
PALMA SOBRINHO
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.02.01.15
5.3.02.01.15
SECRETARIA
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO
ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO
ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DEPARTAMENTO:
2000 ATÉ 2001
2002
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.02.01.23
5.3.02.01.23
5.3.02.01.23
5.3.02.01.23
5.3.02.01.23
5.3.02.01.23
5.3.02.01.23
5.3.02.01.23
SECRETARIA
LIVRO DE ATAS DE REUNIÕES
ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS R.P.A.
DEPARTAMENTO:
0,80 cm
LIVRO
2007
EMEF PROF ANTÔNIO
PALMA SOBRINHO
1995
0,90 cm
LIVRO
1999
EMEF PROF HÉLIO
AUGUSTO DE SOUZA
2004 ATÉ 2007
12,40 cm
LIVRO
2008 ATÉ
2011
EMEF PROF NORMA DE
CONTI SIMÃO
1998 ATÉ 2001
4,30 cm
LIVRO
2002 ATÉ
2005
OLIVEIRA
1994 ATÉ 1999
4,40 cm
LIVRO
1999 ATÉ
2003
EMEF PROF ÁUREA
CANTINHO RODRIGUES
2001 ATÉ 2005
2,20 cm
LIVRO
2005 ATÉ
2009
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
2003 ATÉ 2007
7,80 cm
LIVRO
2005 ATÉ
2011
DE MACEDO
DATAS - LIMITE
LIVRO DE OCORRÊNCIAS E ORIENTAÇÕES
A ALUNOS
OBSERVAÇÕES
2003
SÉRIE DOCUMENTAL
5.3.02.01.25
COORDENAÇÃO E
PROGRAMAS
EDUCACIONAIS /
ACOMPANHAMENTO,
EMEF PROF LUCIA PEREIRA
RODRIGUES
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
5.3.02.01.25
FOLHA Nº 053/086
2003 ATÉ
2010
Serviços Púbicos
5.3.02.01.25
RAHAL
SE - CONSULTORIA
JURÍDICA
LIVRO
GRUPO
FUNCIONAL:
A ALUNOS
A ALUNOS
A ALUNOS
A ALUNOS
OBSERVAÇÕES
14,10 cm
5.3.02.01.25
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
COORDENAÇÃO E
PROGRAMAS
EDUCACIONAIS /
ACOMPANHAMENTO,
1998 ATÉ 2005
Educação
5.3.02.01.25
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
2010 ATÉ
8,50 cm
RELATÓRIO
2011
0,98 cm
RELATÓRIO
2012
FOLHA Nº 052/086
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
2001
12,00 cm
LIVRO
2010
2002
0,70 cm
LIVRO
2011
2002 ATÉ 2003
10,10 cm
LIVRO
1991 ATÉ 2000
5,20 cm
LIVRO
2004
1,10 cm
LIVRO
2011 ATÉ
2012
2005 ATÉ
2012
2010
FOLHA Nº 054/086
COORDENAÇÃO E
PROGRAMAS
EDUCACIONAIS /
ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÕES
DE MACEDO
EMEF PROF ANTÔNIO
PALMA SOBRINHO
RAHAL
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.02.01.26
5.3.02.01.26
5.3.02.01.26
5.3.02.01.26
5.3.02.01.26
5.3.02.01.26
5.3.02.01.26
5.3.02.01.26
5.3.02.01.26
SECRETARIA
LIVRO DE INSCRIÇÃO PARA
PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ALUNOS
DEPARTAMENTO:
2001 ATÉ 2008
2005
2009 ATÉ 2010
3,30 cm
LIVRO
2010 ATÉ
2011
2008
0,20 cm
LIVRO
2009
2009
0,12 cm
LIVRO
2011
2006 ATÉ 2010
19,50 cm
LIVRO
2000 ATÉ 2002
4,70 cm
LIVRO
2006 ATÉ 2010
3,60 cm
LIVRO
2007 ATÉ
2011
2001 ATÉ
2003
2008 ATÉ
2011
2009
2,90 cm
LIVRO
EMEF PROF NORMA DE
CONTI SIMÃO
EMEF PROF ÁUREA
CANTINHO RODRIGUES
EMEF PROF HÉLIO
AUGUSTO DE SOUZA
EDUCACIONAL
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.02.01.27
5.3.02.01.27
5.3.02.01.27
5.3.02.01.27
5.3.02.01.27
5.3.02.01.27
5.3.02.01.27
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
COORDENAÇÃO E
PROGRAMAS
EDUCACIONAIS /
ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÕES
LIVRO
2012
OLIVEIRA
2001 ATÉ 2006
3,40 cm
LIVRO
2004 ATÉ
2008
IMI PROF FÁTIMA
APARECIDA BERTHOUD
2004 ATÉ 2007
3,80 cm
LIVRO
2006 ATÉ
2009
2002 ATÉ 2004
4,40 cm
LIVRO
2012
EMEI PROF MARIA DA
2005 ATÉ 2009
8,90 cm
LIVRO
2007 ATÉ
2012
CASTRO FERNANDES
LOPES
2008
0,40 cm
LIVRO
2010
EMEI JARDIM MORUMBI
2006 ATÉ 2009
12,00 cm
LIVRO
2008 ATÉ
2011
IMI DOM PEDRO DE
ALCÂNTARA
2009
0,20 cm
LIVRO
2011
EMEI PROF LADIEL
1997 ATÉ 2002
1,20 cm
LIVRO
2005
NEI PROF JOSÉ ANTERO
CURSINO DOS SANTOS
GRUPO
SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.4 Cultura
FUNCIONAL:
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
LIVRO DE REGISTRO DE OBSERVAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
LIVRO DE REGISTRO DE OBSERVAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
FOLHA Nº 056/086
3,70 cm
5.3.02.01.30
2011
2009
Educação
5.3.02.01.30
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
CURSINO DOS SANTOS
EMEF PROF ANTÔNIO
PALMA SOBRINHO
DE MACEDO
LIVRO
5.3.02.01.27
OBSERVAÇÕES
1,20 cm
GRUPO
SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.4 Cultura
FUNCIONAL:
DA ED. INFANTIL
DA ED. INFANTIL
DA ED. INFANTIL
DA ED. INFANTIL
DA ED. INFANTIL
DA ED. INFANTIL
DA ED. INFANTIL
DA ED. INFANTIL
DA ED. INFANTIL
COORDENAÇÃO E
PROGRAMAS
EDUCACIONAIS /
ACOMPANHAMENTO,
1997 ATÉ 2002
Educação
5.3.02.01.27
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
2003 ATÉ
8,40 cm
LIVRO
2010
FOLHA Nº 055/086
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
1998 ATÉ 2001
0,40 cm
LIVRO
2005
1991 ATÉ 1998
6,90 cm
LIVRO
1992 ATÉ
1999
FOLHA Nº 057/086
COORDENAÇÃO E
PROGRAMAS
EDUCACIONAIS /
ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÕES
CURSINO DOS SANTOS
DE MACEDO
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.6 – Assistência Social
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
2004 ATÉ
6,10 cm
ATA
2010
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.02.01.31
ATA DE REUNIÕES DE PAIS
2003 ATÉ 2008
5.3.02.01.31
1998
0,30 cm
ATA
2012
5.3.02.01.31
1999 ATÉ 2007
1,60 cm
ATA
2000 ATÉ
2008
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.02.01.32
5.3.02.01.32
5.3.02.01.32
PROJETO DE RECUPERAÇÃO PARALELA E
ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA E
APROVEITAMENTO
APROVEITAMENTO
APROVEITAMENTO
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
DEPARTAMENTO:
275,20 cm
PROJETO
2002 ATÉ
2011
DE MACEDO
2005 ATÉ 2010
3,68 cm
PROJETO
2007 ATÉ
2012
5.3.02.01.39
AGENDA DE CURSOS
PROFISSIONALIZANTES
2006 ATÉ 2007
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
2007 ATÉ
0,36 cm
RELATÓRIO
2008
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
1996 ATÉ 2006
2000
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
0,08 cm
0,50 cm
FOLHA Nº 060/086
COORDENAÇÃO E
PROGRAMAS
EDUCACIONAIS /
ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÕES
(GABINETE)
5.3.02.01.42
OBSERVAÇÕES
2001 ATÉ 2008
DATAS - LIMITE
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO DO ALUNO - EDUCAÇÃO
INFANTIL
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO DO ALUNO - EDUCAÇÃO
INFANTIL
COORDENAÇÃO E
PROGRAMAS
EDUCACIONAIS /
ACOMPANHAMENTO,
EMEF PROF HÉLIO
AUGUSTO DE SOUZA
SÉRIE DOCUMENTAL
5.3.02.01.42
FOLHA Nº 059/086
2004
Serviços Púbicos
DEPARTAMENTO:
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
PROJETO
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SECRETARIA
EMEF PROF MERCEDES
RACHID EDWARDS
ENSINO FUNDAMENTAL
9,80 cm
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
OBSERVAÇÕES
2003
SECRETARIA
COORDENAÇÃO E
PROGRAMAS
EDUCACIONAIS /
ACOMPANHAMENTO,
SECRETARIA
FOLHA Nº 058/086
FOLHA Nº 061/086
COORDENAÇÃO E
PROGRAMAS EDUCACIONAIS
/ ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÕES
RELATÓRIO
1998 ATÉ
2008
OLIVEIRA
RELATÓRIO
2010
RAHAL
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.02.01.44
LIVRO DE ATA DE INSCRIÇÃO PARA
ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS
2001 ATÉ 2007
3,20 cm
LIVRO
2006 ATÉ
2013
5.3.02.01.44
LIVRO DE ATA DE INSCRIÇÃO PARA
ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS
2010
1,10 cm
LIVRO
2012
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.02.01.45
PLANO DE ENSINO DO PROFESSOR
2001 ATÉ 2008
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
2002 ATÉ
35,62 cm
PLANO
2010
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.02.01.48
LISTAGEM DE VAGAS PARA A REMOÇÃO
1997
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
0,04 cm
RELATÓRIO
2010
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
SE - DAF - DIVISAO
ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL
FERREIRA BEVILACQUA
FOLHA Nº 063/086
COORDENAÇÃO E
/ ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÕES
MEF PROF ANA BERLING DE
MACEDO
FOLHA Nº 064/086
COORDENAÇÃO E
PROGRAMAS
EDUCACIONAIS /
ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÕES
SECRETARIA
OBSERVAÇÕES
SECRETARIA
COORDENAÇÃO E
PROGRAMAS
EDUCACIONAIS /
ACOMPANHAMENTO,
SECRETARIA
FOLHA Nº 062/086
Educação
Serviços Púbicos
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.02.01.63
MAPA DE MOVIMENTO DO SERVIDOR
2006
0,10 cm
PLANILHA
2008
5.3.02.01.63
2000
0,01 cm
PLANILHA
2002
5.3.02.01.63
2005
1,20 cm
PLANILHA
2006
5.3.02.01.63
2002
0,11 cm
PLANILHA
2003
5.3.02.01.63
2009
0,90 cm
PLANILHA
2012
5.3.02.01.63
2008
0,10 cm
PLANILHA
2007
5.3.02.01.63
2001
0,10 cm
PLANILHA
2002
FOLHA Nº 065/086
COORDENAÇÃO E
/ ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÕES
MERENDA ESCOLAR
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
OLIVEIRA
RAHAL
EMEF PROF HÉLIO
AUGUSTO DE SOUZA
(GABINETE)
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.02.01.67
PLANILHA DE OPÇÃO DE JORNADAS DOS
PROFESSORES EFETIVOS
2000
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
0,21 cm
2001 ATÉ
2002
PLANILHA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.03.00.11
FOLHA DE FREQUÊNCIA DE PROFESSOR
EVENTUAL PARA FINS DE PAGAMENTO
1999 ATÉ 2002
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
3,71 cm
2010 ATÉ
2013
FOLHA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.03.00.16
5.3.03.00.16
PROPOSTAS DE ESPECIALISTAS PARA
PROJETOS E EVENTOS
PROPOSTAS DE ESPECIALISTAS PARA
PROJETOS E EVENTOS
2009 ATÉ 2010
2001
Educação
UNIDADE DE
DATAS ELIMINAÇÃO
ARQUIVAMENTO
Realização
QUANT.
ESPEC.
Prevista
2010 ATÉ
1,50 cm
PROPOSTA
2011
0,16 cm
PROPOSTA
2002
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.04.00.01
CONTRATOS/CONVÊNIOS PARA
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
2003
DEPARTAMENTO:
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
DATAS ELIMINAÇÃO
QUANT.
ESPEC.
0,30 cm
CONTRATO
Prevista
Realização
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.04.00.02
5.3.04.00.02
5.3.04.00.02
5.3.04.00.02
5.3.04.00.02
5.3.04.00.02
5.3.04.00.02
5.3.04.00.02
5.3.04.00.02
5.3.04.00.02
CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA
ESCOLAR
ESCOLAR
ESCOLAR
ESCOLAR
ESCOLAR
ESCOLAR
ESCOLAR
ESCOLAR
ESCOLAR
ESCOLAR
OBSERVAÇÕES
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
FOLHA Nº 068/086
INTEGRAÇÃO DA
EDUCAÇÃO COM OUTRAS
ÁREAS / ----------------OBSERVAÇÕES
(GABINETE)
FOLHA Nº 069/086
OBSERVAÇÕES
INTEGRAÇÃO DA
EDUCAÇÃO COM OUTRAS
ÁREAS / -----------------
MERENDA ESCOLAR
2004
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
FOLHA Nº 067/086
COORDENAÇÃO DE APOIO
EDUCACIONAL / -----------------
SECRETARIA
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
SECRETARIA
OBSERVAÇÕES
SECRETARIA
COORDENAÇÃO E
PROGRAMAS
EDUCACIONAIS /
ACOMPANHAMENTO,
SECRETARIA
FOLHA Nº 066/086
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
FOLHA Nº 070/086
EDUCACIONAL / -----------------
DATAS ELIMINAÇÃO
QUANT.
ESPEC.
Prevista
1992
12,00 cm
FORMULÁRIO
2012
1995 ATÉ 2010
126,83 cm
FORMULÁRIO
1996 ATÉ
2012
2000
0,02 cm
FORMULÁRIO
2001
1993 ATÉ 1994
4,10 cm
FORMULÁRIO
2012
2008
1,50 cm
FORMULÁRIO
2010
2008
1,00 cm
FORMULÁRIO
2010
2005 ATÉ 2007
2,70 cm
FORMULÁRIO
1998 ATÉ 2003
3,60 cm
FORMULÁRIO
2007
0,20 cm
FORMULÁRIO
2008
1991 ATÉ 1992
2,10 cm
FORMULÁRIO
1993 ATÉ
1994
2007 ATÉ
2008
1999 ATÉ
2006
Realização
OBSERVAÇÕES
PESSOAL (DRH)
MERENDA ESCOLAR
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
EDUCAÇÃO INFANTIL
IMI PROF FÁTIMA
APARECIDA BERTHOUD
FERREIRA BEVILACQUA
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
DE MACEDO
(GABINETE)
ESCOLAR
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.04.00.07
5.3.04.00.07
5.3.04.00.07
5.3.04.00.07
5.3.04.00.07
CONTROLE DO PROGRAMA DO
TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE ESCOLAR
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
EDUCACIONAL / --------------
DATAS ELIMINAÇÃO
QUANT.
ESPEC.
2006
0,30 cm
PLANILHA
2003 ATÉ 2008
61,50 cm
PLANILHA
2006 ATÉ 2009
6,70 cm
PLANILHA
2003 ATÉ 2008
46,30 cm
PLANILHA
2009
0,52 cm
PLANILHA
Prevista
Realização
DEPARTAMENTO:
2004 ATÉ
2009
2007 ATÉ
2010
2004 ATÉ
2009
2010
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.04.00.14
CARDÁPIO DE ALIMENTAÇÃO MENSAL
5.3.04.00.14
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
DATAS ELIMINAÇÃO
ESPEC.
2002 ATÉ 2004
2,90 cm
FORMULÁRIO
2003 ATÉ 2010
8,00 cm
PLANILHA
5.3.04.00.14
1990
1,20 cm
FORMULÁRIO
2012
5.3.04.00.14
1991 ATÉ 1992
8,30 cm
PLANILHA
2012
5.3.04.00.14
2005 ATÉ 2007
2,20 cm
PLANILHA
2008 ATÉ
2010
5.3.04.00.14
2004
0,60 cm
FORMULÁRIO
2007
Prevista
Realização
2004 ATÉ
2007
2005 ATÉ
2012
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.04.00.15
CONTROLE DE RECEBIMENTO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
5.3.04.00.15
5.3.04.00.15
5.3.04.00.15
5.3.04.00.15
Educação
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
DATAS
ELIMINAÇÃO
DEPARTAMENTO:
2005
11,00 cm
CRONOGRAMA
2008
2002 ATÉ 2010
135,60 cm
CRONOGRAMA
2004
ATÉ
2012
MERENDA ESCOLAR
2008
1,20 cm
CRONOGRAMA
2011
2008
0,30 cm
CRONOGRAMA
2011
2000
2,50 cm
CRONOGRAMA
2006
Realização
PESSOAL (DRH)
EMEF PROF HÉLIO
AUGUSTO DE SOUZA
EDUCAÇÃO INFANTIL
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.04.00.16
5.3.04.00.16
5.3.04.00.16
5.3.04.00.16
5.3.04.00.16
5.3.04.00.16
5.3.04.00.16
5.3.04.00.16
5.3.04.00.16
SALDO DE ESTOQUE DIÁRIO DOS
OBSERVAÇÕES
Prevista
EDUCACIONAL / --------------
ESPEC.
Educação
5.3.04.00.16
FOLHA Nº 073/086
QUANT.
SECRETARIA
OBSERVAÇÕES
MERENDA ESCOLAR
MERENDA ESCOLAR
EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO INFANTIL
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
DE MACEDO
DEPARTAMENTO:
FOLHA Nº 072/086
EDUCACIONAL / --------------
QUANT.
SECRETARIA
OBSERVAÇÕES
EMEF PROF HÉLIO
AUGUSTO DE SOUZA
EMEF PROF ÁUREA
CANTINHO RODRIGUES
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
DE MACEDO
(GABINETE)
2007
SECRETARIA
FOLHA Nº 071/086
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
EDUCACIONAL / --------------
DATAS ELIMINAÇÃO
QUANT.
ESPEC.
2001 ATÉ 2010
33,20 cm
RELATÓRIO
2010 ATÉ 2011
14,40 cm
RELATÓRIO
2008
0,40 cm
RELATÓRIO
2011
1997
0,10 cm
RELATÓRIO
1999
2000 ATÉ 2008
6,90 cm
RELATÓRIO
2003 ATÉ
2011
2000
0,85 cm
RELATÓRIO
2001 ATÉ
2002
2007
1,00 cm
RELATÓRIO
2005 ATÉ 2007
2,40 cm
RELATÓRIO
1998 ATÉ 2004
2,60 cm
RELATÓRIO
1991 ATÉ 1994
8,00 cm
RELATÓRIO
FOLHA Nº 074/086
Prevista
2004 ATÉ
2012
2012 ATÉ
2013
2009
2008 ATÉ
2010
2000 ATÉ
2007
1993 ATÉ
2012
Realização
OBSERVAÇÕES
MERENDA ESCOLAR
SERVIÇOS INTERNOS
EMEF PROF HÉLIO
AUGUSTO DE SOUZA
RAHAL
IMI DOM PEDRO DE
ALCÂNTARA
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
EMEI PROF LADIEL
EMEF PROF MOACYR
BENEDICTO DE SOUZA
DE MACEDO
ESCOLAR
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.04.00.17
FICHA DE CONTROLE DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS - KARDEX
2003 ATÉ 2006
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
QUANT.
ESPEC.
49,00 cm
FICHA
EDUCACIONAL / --------------
DATAS ELIMINAÇÃO
Prevista
Realização
2007 ATÉ
2011
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.04.00.18
RELATÓRIO DE VISITAS DA SUPERVISÃO
DE MERENDA ESCOLAR
2001 ATÉ 2003
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
QUANT.
ESPEC.
17,50 cm
RELATÓRIO
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.04.00.24
5.3.04.00.24
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
DATAS ELIMINAÇÃO
Prevista
Realização
2002 ATÉ
2013
DEPARTAMENTO:
Educação
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
DATAS
ELIMINAÇÃO
Realiza
ção
QUANT.
ESPEC.
2005
1,20 cm
CRONOGRAMA
2008
2001 ATÉ 2009
112,12 cm
CRONOGRAMA
2003 ATÉ
2012
Prevista
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
BALANCETE FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO
AMIGO DA ESCOLA - AAE
FOLHA Nº 077/086
EDUCACIONAL / -------------OBSERVAÇÕES
PESSOAL (DRH)
MERENDA ESCOLAR
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
OBSERVAÇÕES
MERENDA ESCOLAR
SECRETARIA
FOLHA Nº 076/086
EDUCACIONAL / --------------
SECRETARIA
OBSERVAÇÕES
MERENDA ESCOLAR
SECRETARIA
FOLHA Nº 075/086
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
FOLHA Nº 078/086
GESTÃO ADMINISTRATIVA /
FINANCEIRA / ----------------
DATAS ELIMINAÇÃO
Prevista
OBSERVAÇÕES
QUANT.
ESPEC.
2003 ATÉ 2004
24,70 cm
BALANCETE
1991 ATÉ 1998
9,20 cm
BALANCETE
2001
14,00 cm
BALANCETE
2006
2003
2,00 cm
BALANCETE
2009
2006
7,00 cm
BALANCETE
2011
1985 ATÉ 2002
14,78 cm
BALANCETE
1985 ATÉ 2002
93,30 cm
BALANCETE
1990 ATÉ
2007
1995 ATÉ
2012
1991 ATÉ 1999
22,70 cm
BALANCETE
1996 ATÉ
2004
1995
5,00 cm
BALANCETE
2000
2000 ATÉ 2002
24,00 cm
BALANCETE
1998 ATÉ 2001
1,25 cm
BALANCETE
1992 ATÉ 1996
10,20 cm
BALANCETE
OLIVEIRA
EMEI PROF ZENAIDE
VILALVA DE ARAÚJO
EMEI PROF ÉDERA IRENE
PEREIRA OL CARDOSO (NEI
JD. PARAÍSO SO SOL)
EDUCAÇÃO INFANTIL
EMEI JOSÉ PURCINI (EMEI
JARDIM SANTA INÊS II)
NEI PROF ELZA MARIA DIAS
MENDONÇA
EMEI PADRE JOÃO
MARCONDES GUIMARÃES
2005 ATÉ
2012
1996 ATÉ
2003
2005 ATÉ
2007
2003 ATÉ
2006
1997 ATÉ
2001
Realização
MERENDA ESCOLAR
SE - DAF - MERENDA
ESCOLAR CRECHE
ENSINO FUNDAMENTAL
FERREIRA BEVILACQUA
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
5.3.05.00.04
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
FOLHA Nº 079/086
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
DATAS ELIMINAÇÃO
QUANT.
ESPEC.
Prevista
1998 ATÉ 2007
24,60 cm
BALANCETE
1992 ATÉ 1993
3,20 cm
BALANCETE
1999 ATÉ 2001
9,60 cm
BALANCETE
2003 ATÉ 2005
9,00 cm
BALANCETE
2008
0,90 cm
BALANCETE
2006 ATÉ 2007
7,80 cm
BALANCETE
1998 ATÉ 2000
12,00 cm
BALANCETE
2002
12,00 cm
BALANCETE
2007
2003 ATÉ 2004
12,20 cm
BALANCETE
2008 ATÉ
2009
2002
10,20 cm
BALANCETE
2007
Realização
2005 ATÉ
2012
1997 ATÉ
1998
2004 ATÉ
2006
2009 ATÉ
2011
DE MACEDO
RAHAL
IMI PROF DIMÉIA MARIA
FERREIRA DINIZ ENDO
EMEF PROF MERCEDES
RACHID EDWARDS
IMI PROF FÁTIMA
APARECIDA BERTHOUD
EMEI PROF NORMA LÚCIA
RODRIGUES DE ALMEIDA
EMEF PROF HÉLIO
AUGUSTO DE SOUZA
EMEF PROF VERA LÚCIA
CARNEVALLI BARRETO
(GABINETE)
ESCOLAR
2013
2011 ATÉ
2012
2005 ATÉ
2011
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.05.00.05
5.3.05.00.05
5.3.05.00.05
5.3.05.00.05
5.3.05.00.05
5.3.05.00.05
DOCUMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS
AOS REPASSES DO FUNDEF - FUNDEB
Educação
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
QUANT.
2003 ATÉ 2007
33,55 cm
1995 ATÉ 1996
187,00 cm
2006 ATÉ 2007
0,80 cm
1997
0,01 cm
1986 ATÉ 1999
34,60 cm
2002
1,20 cm
ESPEC.
DATAS
ELIMINAÇÃO
Prevista
NOTA
FISCAL/RECIBO
NOTA
FISCAL/RECIBO
NOTA
FISCAL/RECIBO
NOTA
FISCAL/RECIBO
NOTA
FISCAL/RECIBO
NOTA
FISCAL/RECIBO
1996 ATÉ
2012
EDUCAÇÃO INFANTIL
RAHAL
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
BARACHO
INFANTIL
(GABINETE)
2013
0,10 cm
NOTA
FISCAL/RECIBO
2010
5.3.05.00.05
2000
0,10 cm
NOTA
FISCAL/RECIBO
2011
5.3.05.00.05
1993
12,00 cm
NOTA
FISCAL/RECIBO
2004
5.3.05.00.05
2000
NOTA
FISCAL/RECIBO
2010
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.05.00.08
5.3.05.00.08
COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA
S.M.E.
COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA
S.M.E.
OBSERVAÇÕES
2007
2000
DEPARTAMENTO:
FINANCEIRA / ----------------
MERENDA ESCOLAR
PESSOAL (DRH)
IMI PROF FÁTIMA
APARECIDA BERTHOUD
0,01 cm
Realiza
ção
FOLHA Nº 080/086
2005 ATÉ
2013
1996 ATÉ
2006
2011 ATÉ
2012
5.3.05.00.05
SECRETARIA
OBSERVAÇÕES
Educação
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
DATAS
ELIMINAÇÃO
QUANT.
ESPEC.
Prevista
1990
0,01 cm
COMUNICADO
1993
2002 ATÉ 2003
1,80 cm
COMUNICADO
2003 ATÉ
2004
Realiza
ção
FOLHA Nº 081/086
FINANCEIRA / ---------------OBSERVAÇÕES
PESSOAL (DRH)
BARACHO
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
SECRETARIA
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.05.00.11
CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE
MATERIAL PERMANENTE
5.3.05.00.11
CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE
MATERIAL PERMANENTE
Educação
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
DATAS
ELIMINAÇÃO
QUANT.
ESPEC.
Prevista
2008
2,00 cm
PLANILHA
2011 ATÉ
2013
2003
0,10 cm
PLANILHA
2005
Realiza
ção
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
RELATÓRIO DE CONSUMO MENSAL DE
MATERIAL GERAL
RELATÓRIO DE CONSUMO MENSAL DE
MATERIAL GERAL
5.3.05.00.12
5.3.05.00.12
DEPARTAMENTO:
Educação
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
DATAS
ELIMINAÇÃO
QUANT.
ESPEC.
2010
0,30 cm
PLANILHA
2011
1999 ATÉ 2008
4,10 cm
PLANILHA
2000 ATÉ
2009
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.05.00.15
5.3.05.00.15
CONTROLES DIÁRIOS DE SAÍDA DE
VEÍCULOS DA FROTA
CONTROLES DIÁRIOS DE SAÍDA DE
VEÍCULOS DA FROTA
Prevista
Realiza
ção
DEPARTAMENTO:
Educação
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
ESPEC.
2005 ATÉ 2008
44,00 cm
FORMULÁRIO
2004 ATÉ 2006
1,20 cm
FORMULÁRIO
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.3.05.00.17
CONTROLE DE TRAFEGO DO MOTORISTA
RELATIVO AOS VEÍCULOS DA FROTA E
ALUGADOS
2004 ATÉ 2006
DATAS
ELIMINAÇÃO
Prevista
Realiza
ção
2007 ATÉ
2013
2005 ATÉ
2007
DEPARTAMENTO:
GRUPO
FUNCIONAL:
Educação
Serviços Púbicos
CÓD.
CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE DOCUMENTAL
DATAS - LIMITE
5.6.11.00.26
CONTROLE DE FÉRIAS
2003
OBSERVAÇÕES
FOLHA Nº 084/086
TRANSPORTE
MERENDA ESCOLAR
Educação
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
QUANT.
ESPEC.
181,00 cm
FORMULÁRIO
DATAS
ELIMINAÇÃO
Prevista
Realiza
ção
2008 ATÉ
2010
FOLHA Nº 085/086
TRANSPORTE
SECRETARIA
FINANCEIRA / ----------------
QUANT.
GRUPO
FUNCIONAL:
FOLHA Nº 083/086
MERENDA ESCOLAR
DE MACEDO
SECRETARIA
OBSERVAÇÕES
SECRETARIA
FINANCEIRA / ----------------
EMEF PROF DOSULINA
CHENQUE CHAVES DE
ANDRADE
(GABINETE)
SECRETARIA
FOLHA Nº 082/086
Educação
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO
QUANT.
ESPEC.
0,01 cm
LISTAGEM
DATAS
ELIMINAÇÃO
Prevista
ARQUIVO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Av. Olívio Gomes, 100 - Santana
São José dos Campos – SP - CEP: 12.211-420
Fone: (12) 39247309 Fax: (12) 39418577 - E-mail: [email protected]
2005
Realiza
ção
FOLHA Nº 086/086
RAHAL
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 5º BIMÊSTRE 2013
SINTÉTICO
NO MÊS
ACUMULADO
CÓDIGO
DESPESAS
RECEITA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
78.730.088,18
0,00
RECEITA PATRIMONIAL
4.114.516,60
TRANSF. CORRENTES
206.591.060,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TOTAL RECEITA CORRENTES
30000000
31000000
420.847.536,78 31900000
25.647,39 31910000
31300000
20.342.202,73 32000000
32900000
1.045.910.129,10
12.045.623,49
72.901.028,97 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33500000 TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS
301.481.288,56 1.560.026.544,97 33700000 TRANSF. A INST. PRIV. MULTIGOV. NAC.
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
36.276,50
174.950,64
TRANSF. DE CAPITAL
5.509.520,17
11.891.473,81
OUTRAS RECEITAS
0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITOS
0,00
TOTAL RECEITA DE CAPITAL
5.545.796,67
28.083.320,84
RECEITAS RETIFICADORA
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES
40000000
0,00 44000000
44300000
0,00 44500000
44600000
44900000
12.066.424,45 46000000
46900000
147.285.976,08
TOTAL RECEITA RETIFICADORA 28.083.320,84
147.285.976,08 (-)
TOTAL GERAL DA RECEITA
278.943.764,39 1.424.806.993,34
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CAPITAL
DEFICIT NO BIMÊSTRE
DEFICIT ACUMULADO
TOTAL DAS RECEITAS
RECEITA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
APLIC.DIR.DEC.OCUP.ENTRE ORGÃO
TRANF. A ESTADOS E AO DISTR.FEDERAL
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
301.481.288,56 1.560.026.544,97
5.545.796,67
12.066.424,45
28.083.320,84
147.285.976,08
30.575.260,75
278.943.764,39 1.455.382.254,09
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTO
TRANSF.A ESTADOS E AOS DISTR.FEDERAL
TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL
REPASSE FINANCEIRO
TOTAL GERAL DA DESPESAS
RESUMO GERAL
REPASSE FINANCEIRO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
(-)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUPERÁVIT NO BIMÊSTRE
(+)
SUPERÁVIT NO ACUMULADO
TOTAL DAS DESPESAS
COMPARATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO 2013
DESPESAS EMPENHADA - SINTÉTICO
NO MÊS
ACUMULADO
CÓDIGO
DESPESAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
38.591.235,78
0,00
2.049.356,64
30000000
31000000
420.847.536,78 31900000
25.647,39 31910000
31300000
20.342.202,73 32000000
32900000
1.045.910.129,10
TRANSF. CORRENTES
107.140.272,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
72.901.028,97 33000000
33500000
33300000
33700000
153.876.274,04 1.560.026.544,97
TOTAL RECEITA CORRENTES
6.095.408,84
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
24.378,20
TRANSF. DE CAPITAL
3.298.036,49
OUTRAS RECEITAS
0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITOS
0,00
TOTAL RECEITA DE CAPITAL
TOTAL RECEITA RETIFICADORA
TOTAL GERAL DA RECEITA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CAPITAL
DEFICIT NO MÊS
DEFICIT ACUMULADO
TOTAL DAS RECEITAS
3.322.414,69
153.876.274,04 1.560.026.544,97
3.322.414,69
12.066.424,45
14.468.024,16
147.285.976,08
30.575.260,75
142.730.664,57 1.455.382.254,09
ACUMULADO
90.533.828,85
80.106.577,49
10.427.251,36
0,00
6.000,00
6.000,00
462.463.001,16
406.097.909,50
56.365.091,66
0,00
12.057.000,00
12.057.000,00
60.466.388,95
5.369.640,10
782.487.707,96
56.228.317,76
88.311,10
383.691,76
55.008.437,75
725.875.698,44
150.994.217,80 1.257.007.709,12
10.475.812,03
0,00
0,00
0,00
10.475.812,03
0,00
0,00
88.509.059,09
0,00
240.000,00
0,00
88.269.059,09
3.877.485,88
3.877.485,88
10.475.812,03
92.386.544,97
19.614.000,00
105.988.000,00
181.084.029,83 1.455.382.254,09
19.614.000,00
105.988.000,00
150.994.217,80 1.257.007.709,12
10.475.812,03
92.386.544,97
0,00
0,00
97.859.734,56
278.943.764,39 1.455.382.254,09
MÊS
ACUMULADO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLIC.DIR.DEC.OCUP.ENTRE ORGÃO
TRANF. A ESTADOS E AO DISTR.FEDERAL
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
44.324.818,95
40.158.949,05
4.165.869,90
0,00
0,00
0,00
462.463.001,16
406.097.909,50
56.365.091,66
0,00
12.057.000,00
12.057.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF. A EST. E AO DISTR.FEDERAL
TRANSF. A INST. PRIV. MULTIGOV. NAC.
25.938.579,48
948.756,63
0,00
44.692,18
782.487.707,96
56.228.317,76
0,00
383.691,76
174.950,64 33910000 APLIC. DIRETA DEC.OP.ENTRE ORGÃO
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES
11.891.473,81
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
0,00 44000000 INVESTIMENTO
44300000 TRANSF.A ESTADOS E AOS DISTR.FEDERAL
0,00 44500000 TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS
12.066.424,45 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
14.468.024,16
147.285.976,08 (-)
142.730.664,57 1.424.806.993,34
MÊS
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL
REPASSE FINANCEIRO
TOTAL GERAL DA DESPESAS
RESUMO GERAL
REPASSE FINANCEIRO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
(-)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUPERÁVIT NO MÊS
(+)
SUPERÁVIT NO ACUMULADO
TOTAL DAS DESPESAS
24.945.130,67
725.875.698,44
0,00
0,00
70.263.398,43 1.257.007.709,12
5.238.692,94
0,00
0,00
0,00
5.238.692,94
0,00
0,00
88.509.059,09
0,00
240.000,00
0,00
88.269.059,09
3.877.485,88
3.877.485,88
5.238.692,94
92.386.544,97
9.807.000,00
105.988.000,00
85.309.091,37 1.455.382.254,09
9.807.000,00
105.988.000,00
70.263.398,43 1.257.007.709,12
5.238.692,94
92.386.544,97
0,00
0,00
57.421.573,20
142.730.664,57 1.455.382.254,09
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481


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











































































































































































































































































SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481











































































































































































































































































































SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481






















































































































































































































































































































SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
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ECM ID 17481






































































































































































































































































































SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481


































































































































































































































































































SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481










































































































































































































































































































SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481



































































































































































































































































































































































































































SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
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PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481



















 





 





















 







 







 







 







 







 







 










 







 







 







 







 







 







 







 






























 




 







 







 







 







 







 







 






















 

 







 







 







 







 
















SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
















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SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
Anexos à lei nº 9039/13
SECRETARIA DE OBRAS
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
SECRETARIA DE OBRAS
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
MEMORIAL DESCRITIVO
centímetros) de extensão confrontando com a faixa das linhas de transmissão até o
vértice inicial 1, fechando o perímetro.
De uma área de domínio público municipal a ser permissionada à Seara Espírita
Bezerra de Menezes.
07 - ÁREA TOTAL: - O perímetro descrito perfaz uma área de 92,24 m² (noventa e dois
metros quadrados e vinte e quatro decímetros quadrados).
01- IMÓVEL: - Área de terra.
Secretaria de Obras, aos 25 de outubro de 2013.
02 – PROPRIEDADE: - Domínio público municipal.
03 - LOCALIZAÇÃO: - R. Vilaça nº 1022 - Centro.
04 - SITUAÇÃO: - Está situada entre a faixa das linhas de transmissão e viela e áreas
Engº Carlos Benedito Carnevalli
da Favela Santa Cruz I.
Chefe de divisão
05 - CARACTERÍSTICAS DO TERRENO: - Formato regular, plano e com benfeitorias,
ou seja, uma edificação assobradada em alvenaria com 111,14 m² (cento e onze
metros quadrados e catorze decímetros quadrados).
Arq. Elvis José Vieira
06 - MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES: - A medição se inicia no vértice 1, localizado no
Diretor de Edificações
alinhamento da faixa das linhas de transmissão com viela da Favela Santa Cruz I;
deste segue em sentido horário com azimute 217°36’01” e 3,80 m (três metros e oitenta
centímetros) de extensão até o vértice 2; neste deflete à direita e segue com azimute
221°10’43” e 5,83 m (cinco metros oitenta e três centímetros) de extensão até o vértice
3, confrontando do vértice inicial 1 ao vértice 3 com viela da Favela Santa Cruz I; neste
deflete à direita e segue com azimute 310°26’32” e 9,16 m (nove metros e dezesseis
centímetros) de extensão até o vértice 4; neste deflete à direita e segue com azimute
38°50’17” e 10,19 m (dez metros e dezenove centímetros) de extensão até o vértice 5,
confrontando do vértice 3 ao vértice 5 com área da Favela Santa Cruz I; neste deflete à
direita e segue com azimute 133°50’43” e 9,35 m (nove metros e trinta e cinco
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SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL N.º 058DAA-SAJ/13.
(referente ao processo interno n.º 79.048-8/05).
1. Proprietária: Prefeitura Municipal de São José dos Campos, sediada à Rua José de
Alencar, 123 - centro.
2. Interessada: Seara Espírita Bezerra de Menezes.
3. Objetivo: tem o presente laudo, a finalidade de determinar o valor de um imóvel, para
fins de permissão de uso.
4. Localização: o imóvel está situado à Rua Vilaça, n.º 1.022, Centro, São José dos
Campos - SP.
5. Área total: o perímetro do terreno encerra uma área de 92,24m2, com uma área
construída de 111,14m2.
6. Vistoria: inspecionando o imóvel, observamos tratar-se de uma construção padrão
médio, com idade aparente de 26 anos em regular estado de conservação.
7. Para avaliar o terreno utilizamos as normas do IBAPE-SP - Instituto Brasileiro de
Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo.
8. Pesquisa de valores: às fontes de informações pesquisadas foram os anúncios
publicados no jornal local, que forneceram os seguintes valores:
Elemento n.º 01:
Informação publicada dia 19/05/2.013.
Anunciante particular, tel. 9703-8863 ou 8260-9409.
Local: Vista Linda, Vila Industrial.
Área de 3.400,00m2.
Topografia plana.
Valor = R$2.600.000,00.
Valor unitário = 2.600.000,00/3.400,00 = R$764,71/m 2.
If = 233,91.
Elemento n.º 04:
Anunciante imobiliária Maciel, tel. 3919-6000.
Local: Jardim Oriente.
Área de 2.600,00m2.
Topografia plana.
Valor = R$2.000.000,00.
If = 206,45.
Elemento n.º 05:
Anunciante imobiliária Terra, tel. 3922-1000.
Local: Rua Vinte e Três de Maio, Vila Maria.
Área de 1.480,00m2.
Topografia plana.
Valor = R$1.450.000,00.
If = 261,35.
9. Homogeneização dos valores: considerando como lote padrão uma área plana, com
10,00m de frente e profundidade de 30,00m, com os melhoramentos públicos de rua
pavimentada, energia elétrica, água potável e esgoto:
Fator de fonte (Ff), Considerado 0,90 para imóveis em oferta de venda, que supõe
existir uma elasticidade de negociação.
Fator de testada = Ft = (Ti/Tr)0,25.
Ti = 10,00 m, testada ideal correspondente à zona onde se situa o imóvel.
Tr = testada real do elemento pesquisado.
Não considerando do Ft o que extrapolar o intervalo:
(1/2)0,25 <= Ft <= (2)0,25.
Fator de profundidade (Fp) :
P(mi) = Profundidade mínima padrão = 20,00m.
P(máx) = Profundidade máxima padrão = 40,00m.
P(eq) = Profundidade equivalente = Área/testada.
Elemento n.º 02:
Anunciante imobiliária Maciel, Sra. Joseane, tel. 3938-6000.
Local: Rua Rui Barbosa, Centro.
Área de 1.033,00m2.
Topografia plana.
Valor = R$1.200.000,00.
Valor unitário = 1.200.000,00/1.033,00 = R$1.161,67/m2.
If = 275,67.
Para P(mi)/2 <= P(eq) <= 2 x P(máx) então:
Se P(mi)/2 <= P(eq) < P(mi):
Fp = (P(mi)/P(eq))0,50.
Se P(mi) <= P(eq) <= P(máx) então Fp = 1,00.
Se P(máx) < P(eq) <= 2 x P(máx):
Fp = (P(eq)/P(máx))0,50.
Elemento n.º 03:
Anunciante particular, tel. 3931-2812 ou 9147-7208.
Local: Rua José de Campos, Cidade Morumbi.
Área de 3.000,00m2, com frente de 30,00m e profundidade de 100,00m.
Topografia plana.
Valor = R$2.700.000,00.
If = 206,45.
Para P(eq) < P(mi)/2 ou P(eq) > 2 x P(máx) então:
Fp = (2,00)0,50 = 1,41.
Fator de Topografia (Fto), indicados na tabela e leva em consideração a declividade da
superfície dos lotes.
1/4
2/4
Os Índices Fiscais (If) dos locais dos elementos da pesquisa estão indicados na tabela
e o do lote avaliando é Ifa = 206,45/2.013 e será utilizado como fator de transporte para
este local.
Valor Homogeneizado = Vh = (V m x Ff x Ft x Fp x Fto x Ifa)/If.
Elemento
Vm
Ff
Ft
Fp
01
764,71 0,90 1,00 1,00
02
1.161,67 0,90 1,00 1,00
03
900,00 0,90 1,00 1,00
04
769,23 0,90 1,00 1,00
05
979,73 0,90 1,00 1,00
Valor médio
Limite Superior = Vm x 1,3
Limite Inferior = Vm x 0,70
Fto
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
If
233,91
275,67
206,45
206,45
261,35
Vh
607,44
782,98
810,00
692,31
696,53
717,85
933,21
502,50
Vt = Área x Vhm x Ft x Fp x Fto.
Vt = 92,24 x 717,85 x 0,99 x 0,71 x 1,00 = 46.542,16.
11. Cálculo do valor das construções (Vc), de acordo com os Custos Unitários Pini de
Edificações (CUPE) considerando padrão, uma construção residencial popular:
Vc = Área construída (Ac) x CUPE x Correção do Padrão (CP) x B.D.I.
Vc = Ac x CUPE x CP x B.D.I. x Fi.
CUPE = R$/m2 = Custos Unitários PINI de Edificações, mês base Agosto/2.012,
utilizado para classificar o padrão da construção, que calcula o valor dos Materiais e
Mão de Obra inclusive com taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho, mas não inclui
as taxas de Benefício e Despesas Indiretas (BDI).
Como não existe nenhum valor que extrapola os limites, os elementos pesquisados
satisfazem a exigência.
CP = Corrige a variação de padrão entre o CUPE considerado e o padrão existente na
área da construção que está sendo calculada.
10. Cálculo do valor do terreno (Vt), considerando o Fator de Testada (Ft), Fator de
Profundidade (Fp) e Fator de Topografia (Fto):
B.D.I. = 1,00 = Benefício e Despesas Indiretas que inclui lucro do construtor, despesas
administrativas, etc.
Fi = 0,25 + 0,75 x (60 - IAE/60) = Vc x 0,63.
Valor residual = 25% do Vc.
Vida útil provável = 60 anos.
IAE = Idade atual estimada = 26 anos.
Vt = Área x Vhm x Ft x Fp x Fto.
Área = 92,24m2.
Vhm = R$/m2.
0,25
= 0,99.
Ft = Fator de testada = (Tr/Ti)
Tr = testada real da Área avaliando = 3,80 + 5,83 = 9,63m.
Ti = 10,00m, testada ideal correspondente à zona onde se situa o imóvel.
Não considerando do Ft o que extrapolar o intervalo:
0,25
0,25
(1/2)
<= Ft <= (2) .
Fp = Fator de profundidade = 0,71.
P(mi) = Profundidade mínima padrão = 20,00m.
P(máx) = Profundidade máxima padrão = 40,00m.
P(eq) = Profundidade equivalente = 9,16m.
Para P(mi)/2 <= P(eq) <= 2 x P(máx) então:
Se P(mi)/2 <= P(eq) < P(mi):
0,50
Fp = (P(eq)/P(mi)) .
Área construída Área
CUPE CP B.D.I. Fi
Total
111,14 938,04 0,80 1,00 0,68
Vc
56.714,05
12. Valor do Imóvel (VI):
VI = Vt + Vac.
VI = 46.542,16 + 56.714,05 = 103.256,21.
Portanto, o valor do imóvel é cento e três mil, duzentos e cinquenta e seis Reais e vinte
e um centavos.
13. Encerramento: o presente laudo vai impresso em quatro folhas apenas no anverso,
estando a última datada e assinada e as demais rubricadas.
Secretaria de Assuntos Jurídicos, 22 de Outubro de 2.013.
Se P(mi) <= P(eq) <= P(máx) então Fp = 1,00.
Se P(máx) < P(eq) <= 2 x P(máx):
0,50
Fp = (P(máx)/P(eq)) .
Eng.º Alfredo Dimas Moreira Garcia.
Avaliador CREA 0600.89464.9/D.
Para P(eq) < P(mi)/2 ou P(eq) > 2 x P(máx) então:
0,50
= 0,71.
Fp = (1/2)
Fator de Topografia (Fto) considerado igual a 1,00 devido o terreno ser plano.
3/4
4/4
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481
anexos ao decreto nº 15667/13
SEC. EXPEDIENTE 27/11/2013 14:16:17
PROT. 13754/2013-EXP
ECM ID 17481

2159 - Riemma

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