PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Transcrição

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE
Ficha
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 04/05/2016 à 04/05/2016
Código
Descrição
Prevista no Mês
Data: 05/05/2016 10:15:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)
Lançada Arrecadada
DIA 04/05/2016
1
1.1.1.2.02.01.00
2
1.1.1.2.02.02.00
125.000,00
0,00
604,94
41.666,67
0,00
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
707,43
6
1.1.1.3.05.01.00
IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA
9
1.1.2.1.25.00.00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE
ESTABELECIME
183.333,33
0,00
684,58
166,67
0,00
97,16
12
1.1.2.1.99.02.00
14
1.1.2.1.99.04.00
TAXA DE CONSERVAÇÃO
0,00
0,00
36,74
OUTRAS TAXAS DE IPTU
0,00
0,00
16
1.1.2.2.90.00.00
35,46
2.166,67
0,00
137
1.9.1.1.38.01.00
60,98
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU
833,33
0,00
140
1.9.1.1.40.00.00
50,33
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS D
833,33
0,00
0,19
142
143
1.9.1.1.99.01.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
833,33
0,00
3,84
1.9.1.2.99.01.01
MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS IPTU
0,00
0,00
9,03
151
1.9.1.5.99.01.02
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS
IPTU
0,00
0,00
33,07
155
1.9.1.5.99.01.06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS
TAXA
0,00
0,00
2,37
161
1.9.3.1.11.01.00
REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU
8.333,33
0,00
249,41
167
1.9.3.2.16.01.01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS DE IPTU
0,00
0,00
29,72
169
1.9.9.0.99.99.01
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
50.000,00
0,00
1.838,41
175
1.9.9.0.99.99.57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU
0,00
0,00
15,26
181
1.9.9.0.99.99.65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS
TAXAS
0,00
0,00
2,37
TOTAL DO DIA 04/05/2016
0,00
4.461,29
TOTAL
0,00
4.461,29
IMPOSTO PREDIAL URBANO
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
BOFETE, 04 de Maio de 2016
Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal
Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador
Data: 05/05/2016 10:16:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, Geladeira, Fogão 4 bocas
DISPENSA D
/0
1.408,00
0,00
0,00
, Gasolina comum, Etanol
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
71,00
, Manutenção Sharp AL1642
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
130,00
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
3.005,31
, Publicação no jornal Bom dia Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
216,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
643,00
Movimentação do dia 04 de Maio de 2016
02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299.0111000 - GERAL
3007
0/0
054.289.996/0010-17
5741 - J MAHFUZ LTDA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL
435
0/0
001.072.194/0001-01
5328 - POSTO RODOSERV LT
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919.0111000 - GERAL
2171
15/0
051.528.750/0001-71
1666 - MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EP
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943.0111000 - GERAL
190
0/0
033.050.196/0001-88
139 - C.P.F.L.
02.01.00.04.122.0002.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903990.0111000 - GERAL
1916
0/0
021.421.220/0001-69
5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSU
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL
576
0/0
000.703.157/0001-83
1445 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI
Data: 05/05/2016 10:16:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)
Empenho
2463
2633
2988
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
, TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
ÁREAS TÉCNICAS DA CNM
0/0
0/0
0/0
013.815.065/0001-37
004.334.680/0001-30
147.863.298-43
2768 - DIMAS LUCAS DE CAMPOS 33665983878
772 - IMPACTO SINALIZAÇAO PROFISSIONAL LTD
1529 - JOSÉ ANTÔNIO NICOLA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- ACESSO A INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕE DAS
, Prestação de serviços
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
0,00
53,02
1.080,00
1.190,00
53,02
0,00
0,00
0,00
, REF. A CITAÇÃO POR A.R
- PMB X ARIOVALDO B. RODRIGUES, SIDNEY A.
MIQUELINI; GILBERTO I. DO NASCIMENTO, MAGALI M. DA S. PRAÇA, VALDE MIR M.
TRAJANO, SEV ERINO L. SOUZA, ÂNGELA M. C. DIAS, MAURÍCIO MATARELLI , LUZIA
B. AGUIAR, MÁRCIA REGINA DE LIVEIRA, SIDNEI DE SICCO, TADAO KAWAMU
RA,
JAYRO C. DE OLIVEIRA, JOSÉ A. DE FREITAS, ALTINO M. TRANSPORTES ME
,
APARECIDO J. DE OLIVEIRA, GILVAN F. BORGES, ANTÔNIO Z. NETO
OUTROS/NÃO
/0
279,00
279,00
0,00
, Cilindro, Toner Samsung
DISPENSA D
/0
0,00
590,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
120,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.889,00
, REF. A DESPESA EM VIAGEM NO DIA 29/04/2016
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO
02.02.00.04.122.0003.2005.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
02.02.00.04.122.0003.2005.33903966.0111000 - GERAL
2985
0/0
992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO
02.03.00.04.121.0004.2006.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.03.00.04.121.0004.2006.33903016.0111000 - GERAL
2593
0/0
051.528.750/0001-71
02.03.00.04.121.0004.2006.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.03.00.04.121.0004.2006.33903995.0111000 - GERAL
2594
0/0
051.528.750/0001-71
, Manutenção em impressora
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00.04.122.0004.1003.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
02.03.00.04.122.0004.1003.44905236.0111000 - GERAL
1875
0/0
056.460.058/0002-53
2634 - VOLPATO & CESTARI LTDA EPP
Data: 05/05/2016 10:16:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, Estantes de aço com 6 prateleiras em chapa 26mm com reforço, pro fundidade de 30cm,
colunas confeccionadas em chapa 16mm, com reforço em "X" no fundo e dois reforços em
"X" em cada lateral. Dimensão: 1980 x 900 x 300mm. Cinza
02.03.00.04.122.0004.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
02.03.00.04.122.0004.1003.44905299.0111000 - GERAL
2994
0/0
052.434.156/0001-84
2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
, Numerador automático
DISPENSA D
/0
215,00
0,00
0,00
, Toner Samsung
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
660,00
480,00
0,00
, LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE BASE DE DADOS DE FGTS,
ELABORAÇÃO, PROCESSAAMENTO E TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS TA 113/2015
, LOCAÇÃO DE SOFTWARES - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - TERMO ADITIVO Nº
05/2016
DISPENSA D
/0
0,00
2.660,00
0,00
PREGÃO PRE16/2012
0,00
2.555,01
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
665,00
0,00
, Toner Samsung
DISPENSA D
/0
0,00
825,00
0,00
, LOCAÇÃO DE SOFTWARES - ALMOXARIFADO T.A. 85/2015
PREGÃO PRE16/2012
PREGÃO PRE16/2012
0,00
0,00
1.279,59
1.440,33
0,00
0,00
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS
02.03.00.04.122.0004.2007.33903016.0111000 - GERAL
2172
2595
0/0
0/0
051.528.750/0001-71
051.528.750/0001-71
, Toner Samsung
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL
134
0/0
005.583.931/0001-83
2169 - ADPRH - ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SE
1975
0/0
000.626.646/0001-89
593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999.0111000 - GERAL
2837
0/0
005.583.931/0001-83
2169 - ADPRH - ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SE
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO
02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL
2601
0/0
051.528.750/0001-71
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905.0111000 - GERAL
159
1978
55/2012
0/0
000.626.646/0001-89
000.626.646/0001-89
Data: 05/05/2016 10:16:30
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)
Empenho
1979
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, LOCAÇÃO DE SOFTWARES - COMPRAS E LICITAÇÕES TERMO ADITIVO Nº 08/2016
0/0
000.626.646/0001-89
, LOCAÇÃO DE SOFTWARES - PATRIMÔNIO TERMO ADITIVO Nº 09/2016
PREGÃO PRE16/2012
0,00
864,19
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
893,00
, REF. A ABONO FÉRIAS DA FUNC. ELIANE OLIVEIRA DE ARAÚJO
OUTROS/NÃO
/0
3.625,92
3.625,92
0,00
, REF. A MÉDIA HORA EXTRA DA FUNC. ELIANE DE ARAÚJO
OUTROS/NÃO
/0
58,33
58,33
0,00
02.03.00.04.122.0004.2008.33903999.0111000 - GERAL
2940
0/0
009.602.302/0001-04
724 - AP ORGANIZAÇAO PAULISTA EM GESTAO
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
02.03.00.04.122.0004.2009.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.03.00.04.122.0004.2009.31901199.0111000 - GERAL
2991
0/0
. . -
1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS
02.03.00.04.122.0004.2009.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.03.00.04.122.0004.2009.31901699.0111000 - GERAL
2990
0/0
. . -
02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.04.00.08.000 - Assistência Social
02.04.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.04.00.08.244.0006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.04.00.08.244.0006.2013 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.04.00.08.244.0006.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.04.00.08.244.0006.2013.33903200.0311000 - GERAL
3002
0/0
000.327.385/0003-68
5134 - ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRE
, Vintage xicara de café com pires, Cj panela c/5 pçs polido, Vint age bandeja 40,5x25,5cm,
Travessa oval inox 40cm, Petisqueira de vidro, Queijeira, Sopeira
c/ alças, Rose pote c/
tampa plast 14,5C, Roses pote c/ tampa plast 16,5C, Vintage açucar eico c/ colher, Tigela
inox sobremesa, Tigela inox color 24cm, Tigela inox color 22cm, Ti
gela red 2,4 lts c/
tampa, Bomboniere em vidro c/tampa c7, Jarra de vidro iglu 1,78 lt
, Roses tigela red
ondulada, Ceramica galo com 3 utensilios, Caixa organizadora 3,2 l ts, Caixa organizadora
12 lts, Conjunto p/ bolo 2 pçs, Conjunto p/ massa 2 pçs, Garrafa i sotermica inox 750 ml,
Panela de pressão antiaderente, Conjunto p/ arroz e feijão, Taça s obremesa branca c/6,
Copo 300 ml c/ 6 pop transp, Roses pote c/ tampa plast 18,5cm, Ros es tigela quad 23 cm,
Roses tigela quad 25 cm, Roses tigela quad 30 cm, Roses tigela red 15 cm, Roses tigela
red 22,5 cm, Conjunto de sobremesa 14 pçs, Resina cozinheiro ganch o, Concha de metal,
Escumadeira de metal, Colher de metal, Garfo grand
e de metal, Espatula de metal,
Assadeira red 2,4 lts, Jarra luna 1,5 lts, Jarra de vidro quad 1L, Jg prato diamante raso c/
6, Assadeira oval 4.0 L, Assadeira retang 4L, Assadeira retang 5L lasanheira
DISPENSA D
/0
1.238,66
0,00
0,00
3004
0/0
014.152.403/0001-60
5000 - NIAZI CHOHFI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.
, Cobertor microfibra first est king des., Coberto microfibra firs
t est casal des., Cobertor
micof home 1,80x2,20 bege, Cobertor microf. liso casal home kaki, Cobertor microf home
1,80x2,20 verde, Cobertor microf. essence 1,80x2,20 kaki, Cobertor
microf. home
1,80x2,20 lilas, Cobertor microf. home 1,80x2,20 azul
DISPENSA D
/0
333,49
0,00
0,00
3005
0/0
048.076.228/0001-91
DISPENSA D
/0
854,48
0,00
0,00
753 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA.
Data: 05/05/2016 10:16:30
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, Cafeteira rca p/ 24 cafes 127v, Pipoqueira aluminio oliveira n -20, Sanduicheira rca 127v,
Faqueiro euro rebite c/ 16 pçs, Toalha banho sisa barra bordada li nha nobre, Toalha rosto
sisa barra bordada linha nobre, Chaleira wincy decorada 3l esmalta , Jogo de talheres c/ 25
pçs, Jogo de xícara porcelana c/ pires 80ml c/ 12 pçs, Bandeja eur o inox c/ alça, Cj xícara
de chá c/12 pçs, Mega prancha titannium heat bivolt, Forma panelik
p/ pudim, Saco p/
presente cromus trans 72x90 incolor c/25 fls, Cj sobremesa c/ 7 p çs, Papel poli cromus
trans 85x100 incolor c/50 fls, Fecho pratico cromus 7mmx30cm pink c/ 100, Fecho pratico
cromus 7mmx30cm prata c/ 100, Saco p/ presente cromus metal 90x120 metal cor c/ 25,
Saco p/ presente cromus metal 50x70 liso c/ 25, Saco p/ presente c
romus metal 90x12
sortido c/ 25
02.04.00.08.244.0006.2013.33903999.0311000 - GERAL
2663
0/0
017.628.459/0001-37
5277 - LENI FRANCISCA ANDRE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
300,00
, Cartucho de tinta HP black, Cartucho de tinta HP color, Adaptador USB
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
323,30
, Rolamento coroa, Rolamento pinhão, Rolamento, Jogo de calço, Kit junta, Retentor
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
603,20
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
422,59
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
250,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
306,44
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00.08.244.0007.2014.33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1513
0/0
014.902.668/0001-39
5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA
02.05.00.08.244.0007.2014.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2434
0/0
011.884.705/0001-35
2887 - MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁU
192
0/0
033.050.196/0001-88
139 - C.P.F.L.
2435
0/0
011.884.705/0001-35
2887 - MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁU
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE
02.06.00.08.243.0008.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2436
0/0
015.246.925/0001-94
4936 - COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA
Data: 05/05/2016 10:16:30
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, Salsicha, Salsicha, Biscoito água e sal 400g, Biscoito de leite 400 g, Açucar cristal 5kg,
Farinha de trigo 1 kg, Milho de pipoca 500g, Molho de tomate 340g, Fermento em pó 100g,
Mistura, Suco em pó varios sabores, Leite integral 1 litro, Sal re finado 1 kg, Batata palha
140 g, Fubá 500g, Chá mate 250g, Creme de leite, Margarina com sal 500g, Ovo branco
02.06.00.08.243.0008.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2997
0/0
003.826.957/0001-80
2195 - PANIGUEL & PANIGUEL LTDA ME
2998
0/0
003.826.957/0001-80
2195 - PANIGUEL & PANIGUEL LTDA ME
, Cola permanente, Tinta tecido 37ml cor az. hortenzia, Tinta teci do 37ml cor rosa escuro,
Tinta tecido 37ml cor amarelo cadmo, Tinta tecido 37ml cor rosa, A
rgola 100mm
transparente, Argola p/ sacola 50mm c/48 un, argola 100mm und. tra nsparente, Argola p/
sacola 50mm und.
, Linha sol BC corrente, Fio overlock okcor 033 BC, Fio overlock o k cor 115, Linha sol 802
corrente, Agulha industrial overlock pct/10 n10, Agulha cabo fino pct 10 und. n10, Entretela
branca 30 Gm eduval, Ziper invisivel 20cm, Agulha galoneira
DISPENSA D
/0
100,70
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
206,10
0,00
0,00
, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS
CRESCER
DISPENSA D
/0
0,00
400,00
0,00
PREGÃO PRE16/2012
0,00
2.717,82
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
150,00
PREGÃO PRE16/2012
0,00
3.018,41
0,00
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1396
43/2016
016.586.951/0001-24
1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA
- EDUCAÇÃO FÍSICA - PROJETO
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
02.08.00.04.123 - Administração Financeira
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE
02.08.00.04.123.0010.2024.33903905.0111000 - GERAL
1974
0/0
000.626.646/0001-89
, LOCAÇÕES DE SOFTWARES - CONTABILIDADE TERMO ADITIVO 04/2016
02.08.00.04.123.0010.2024.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.08.00.04.123.0010.2024.33903917.0111000 - GERAL
2197
15/0
051.528.750/0001-71
, Manutenção e substituição de peças na impressora Broer, modelo MFC-8480DN
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas
02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
02.08.00.04.129.0010.2026.33903905.0111000 - GERAL
1976
0/0
000.626.646/0001-89
Data: 05/05/2016 10:16:30
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, LOCAÇÃO DE SOFTWARES - I.P.T.U TERMO ADITIVO Nº 06/2016
02.08.00.04.129.0010.2026.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.08.00.04.129.0010.2026.33903947.0111000 - GERAL
1942
0/0
005.198.313/0001-10
1018 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE EM AMBIENTE WEB
CONVITE
06/2011
0,00
3.500,00
0,00
, LOCAÇÃO DE SOFTWARES - I.S.S. TERMO ADITIVO Nº 07/2016
PREGÃO PRE16/2012
0,00
3.018,41
0,00
, ABACAXI HAVAI MÉDIO, ABÓBORA JAPONESA DE PRIMEIRA, BATATA DE
PRIMEIRA, CEBOLA DE PRIMEIRA, LARANJA PERA EXTRA, MAÇA NACIONAL DE
PRIMEIRA, MAMÃO DE PRIMEIRA, MANDIOQUNHA TIPO SALSA DE PRIMEIRA,
MARACUJÁ AZEDO EXTRA
, Feijão T1 2kg
PREGÃO ELE03/2016
0,00
0,00
1.828,89
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.076,90
2.311,20
, Café 500g por unidade
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.676,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO ELE09/2016
0,00
0,00
0,00
0,00
1.418,71
928,77
PREGÃO ELE09/2016
0,00
1.450,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
216,00
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905.0111000 - GERAL
1977
0/0
000.626.646/0001-89
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição
02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.
02.09.00.12.306.0011.2028.33903007.0111000 - GERAL
1060
05/2016
021.174.698/0001-31
1715 - CAMILA BALARINI - ME
2323
2412
0/0
0/0
045.517.083/0005-52
049.006.703/0001-16
2866 - COMERCIAL SALOMÃO LTDA
5708 - A. M . DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
2416
0/0
045.517.083/0005-52
2866 - COMERCIAL SALOMÃO LTDA
, Suco concentrado sabor manga, Suco concentrado sabor tangerina, Suco concentrado
sabor abacaxi, Suco concentrado sabor cajú, Suco concentrado sabor laranja
02.09.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.
02.09.00.12.306.0011.2029.33903007.0511000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos
771
1938
01/2016
19/2016
010.213.413/0001-08
021.174.698/0001-31
1634 - RONALDO ROQUE ROSA
1715 - CAMILA BALARINI - ME
, TOMATE PARA SALADA
1939
19/2016
008.528.442/0001-17
1012 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
, BISCOITO DOCE SABOR CHOCOLATE - MARCA MARILAN, BISCOITO MAISENA MARCA ZABET, BISCOITO TIPO MARIA - MARCA ZABET, EXTRATO DE TOMATE MARCA ELEFANTE, MACARRÃO TIPO PARAFUSO - MARCA PAULISTA, ÓLEO DE
SOJA REFINADO - MARCA GRANOL, SAL REFINADO IODADO
- MARCA PLUMA,
VINAGRE DE VINHO BRANCO - MARCA TOSCANO
, ABACAXI HAVAÍ, PESO MÉDIO 1KG, ABÓBORA JAPONESA, CEBOLA DE 1ª
QUALIDADE, LARANJA PÊRA EXTRA, PESO MÉDIO 200GR, MAMÃO FORMOSA,
MANDIOQUINHA TIPO SALSA (TIPO AA), MARACUJÁ AZEDO EXTRA
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0012.2030.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1873
0/0
021.421.220/0001-69
/0
Data: 05/05/2016 10:16:30
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)
Empenho
2409
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
021.421.220/0001-69
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
216,00
, Óleo diesel, Óleo diesel BS500 aditivo
DISPENSA D
/0
0,00
885,74
0,00
, Suporte de escova, Induzido do motor de partida
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
184,00
460,00
583,00
390,00
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
245,00
120,00
680,00
156,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, Óleo diesel S10
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
13.550,00
, TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL TA 123/2015
PREGÃO PRE21/2014
CONVITE
07/2015
0,00
0,00
0,00
0,00
7.760,40
5.396,00
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
187,93
02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
02.09.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR
2606
0/0
003.682.842/0001-69
450 - AUTO POSTO PEÃO LTDA
2648
2692
2702
2933
3000
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
039.050.505/0001-04
018.987.849/0001-66
001.856.642/0001-50
054.077.847/0001-01
054.077.847/0001-01
2938
5591
236
342
342
- AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP
- VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 33274406
- MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP
- AUTO ELETRICA MENDES LTDA
, Kit junta, Filtro de óleo, Óleo 5W -40, Came comando
, Rolamento cardan
, Chicote...........
, Lâmpada, Lâmpada, Lâmpada aut 12v-21w, Botão, Conector, Sinalizador de marcha a ré,
Lâmpada H1, Soquete farol
2647
2693
2694
3001
0/0
0/0
0/0
0/0
039.050.505/0001-04
018.987.849/0001-66
018.987.849/0001-66
054.077.847/0001-01
2938
5591
5591
342
02.09.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.
02.09.00.12.361.0013.2032.33903001.0522000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos
2551
0/0
033.337.122/0053-58
5469 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A
02.09.00.12.361.0013.2032.33903999.0522000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos
141
144
40/2014
73/2015
012.269.496/0001-82
023.120.123/0001-61
951 - CELSO DE SOUZA TRANSPORTES - ME
1694 - LUCINEIA SARTORI
02.09.00.12.365 - Educação Infantil
02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL
02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL
02.09.00.12.365.0014.2033.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
196
0/0
033.050.196/0001-88
139 - C.P.F.L.
/0
Data: 05/05/2016 10:16:30
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.09.00.12.365.0014.2033.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
2354
2355
0/0
0/0
024.311.766/0001-55
024.311.766/0001-55
5698 - CICERO ARAUJO JUNIOR 11947572865
5698 - CICERO ARAUJO JUNIOR 11947572865
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
185,00
640,00
, Minidicionário Escolar Língua Portugesa com divisão silábica (Qu
estões gramaticais,
dúvidas ortográficas, mapas, bandeiras, anatomia humana, tabela pe riódica, Minidicionário
Escolar Inglês - Inglês/ Português * Portugês Inglês (Expressão e conhecimento, ve rbetes
de informatica, bandeiras, questões grmaticais, sintuções e lugare s, Mindicionário Escolar
Espanhol - Espanhol/Portugês * Português/Espanhol (Mercosul, universo idiom ático, dias
da semana, meses da semana, estações do ano, conversão geral, ques tões gramaticais,
situações e lugare, suplemento gramatical
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.567,00
, Toner para impressora Broer
DISPENSA D
/0
0,00
280,00
0,00
, Pneu 175/70 R14
DISPENSA D
/0
0,00
1.052,00
0,00
, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTÉRPRETE DE LIBRAS
PREGÃO PRE05/2016
0,00
0,00
3.000,00
DISPENSA D
0,00
90,00
0,00
02.10.00 - FUNDEB
02.10.00 - FUNDEB
02.10.00.12.000 - Educação
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB
02.10.00.12.361.0016.1003.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
02.10.00.12.361.0016.1003.44905218.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
2571
0/0
062.246.277/0001-56
5720 - LUIZ BUENO BRANDAO LIVROS
02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB
2946
0/0
015.354.115/0001-51
5106 - MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP
2929
0/0
004.174.056/0001-13
264 - MARIA LUCIA BASSETTO BOTUCATU EPP
1775
11/2016
022.200.082/0001-50
1756 - DAVID ROCHA
2928
0/0
004.174.056/0001-13
264 - MARIA LUCIA BASSETTO BOTUCATU EPP
/0
Data: 05/05/2016 10:16:30
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, Alinhamento e balanceamento
197
0/0
033.050.196/0001-88
139 - C.P.F.L.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
5.704,13
, FORNECIMENTO DE PROFESSORES RECUPERADORES CONTRATO Nº 83/2015
PREGÃO PRE22/2015
0,00
0,00
12.889,92
PREGÃO PRE21/2014
PREGÃO PRE18/2015
PREGÃO PRE01/2016
0,00
0,00
0,00
5.582,97
0,00
0,00
0,00
4.712,00
4.134,40
02.10.00.12.361.0016.2035.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
175
69/2015
004.585.398/0001-26
1709 - MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA EP
69
143
958
2993
40/2014
58/2015
04/2016
020.188.087/0001-80
018.985.058/0001-05
016.762.975/0001-97
1477 - CICERO VIEIRA
1476 - FRANCISCO MARTINS SOUZA
1309 - BERNARDINO MENDES DA SILVA 37171739
0/0
019.626.708/0001-80
5739 - BIO CONTROL EXTEND DEDETIZADORA LT
, Prestação de serviço de dedetização
DISPENSA D
/0
1.550,00
0,00
0,00
, Cartucho de tinta HP black, Cartucho de tinta HP colors
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
308,40
, Calha coxo, Calha tipo água furtada, Bocal de 3"
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.309,04
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
452,65
, TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO
35/2016
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.11.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO
02.11.00.13.392.0017.2036.33903016.0111000 - GERAL
2548
0/0
014.902.668/0001-39
02.11.00.13.392.0017.2036.33903099.0111000 - GERAL
2578
0/0
011.923.187/0001-11
2552 - VALTER DIAS CALHAS - ME
02.11.00.13.392.0017.2036.33903943.0111000 - GERAL
198
0/0
033.050.196/0001-88
139 - C.P.F.L.
Data: 05/05/2016 10:16:30
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.11.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL
2577
0/0
011.923.187/0001-11
2552 - VALTER DIAS CALHAS - ME
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.006,65
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
990,00
0,00
1.250,00
, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO DE MARCAS E
PROPRIEDADE INTELECTUAL NO EXERCÍCIO CORRENTE
DISPENSA D
/0
0,00
676,18
676,18
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.616,28
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
468,00
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
02.12.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.12.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.12.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER
02.12.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES
02.12.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL
2655
2842
2860
0/0
0/0
0/0
004.727.437/0001-82
054.291.628-25
011.096.919/0001-47
5724 - POPIN MOVING LIGHT SERVIÇOS LTDA ME
5372 - NEURI CANATO FELIPE
5726 - REC PRODUCOES LTDA - ME
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER
02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER
02.13.00.27.812.0019.2039.33903904 - DIREITOS AUTORAIS
02.13.00.27.812.0019.2039.33903904.0311000 - GERAL
807
0/0
008.782.903/0001-83
1249 - LES MILLS BRASIL TREINAMENTOS ESPO
02.13.00.27.812.0019.2039.33903943.0311000 - GERAL
200
0/0
033.050.196/0001-88
139 - C.P.F.L.
02.13.00.27.812.0019.2039.33903990.0311000 - GERAL
1915
0/0
021.421.220/0001-69
Data: 05/05/2016 10:16:30
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
, Publicação no jornal Bom dia Sorocaba, Publicação no jornal Esta
Publicação no Diário Oficial da União
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
dão Nacional,
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.14.00.10.000 - Saúde
02.14.00.10.301 - Atenção Básica
02.14.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
02.14.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE
02.14.00.10.301.0020.2040.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.14.00.10.301.0020.2040.31901199.0131000 - SAÚDE–GERAL
2992
0/0
. . -
, REF. A ABONO FÉRIAS DA FUNC. TEREZINHA DE JESUS ZANATA
OUTROS/NÃO
/0
1.574,21
1.574,21
0,00
, REF. A MÉDIA HORA EXTRA DA FUNC. TEREZINHA DE JESUS ZANATA
OUTROS/NÃO
/0
0,37
0,37
0,00
, Estantes de aço com 6 prateleiras em chapa 26mm com reforço, pro fundidade de 30cm,
colunas confeccionadas em chapa 16mm, com reforço em "X" no fundo e dois reforços em
"X" em cada lateral. Dimensão: 1980 x 900 x 300mm. Cinza
DISPENSA D
/0
0,00
1.605,00
0,00
, Óleo diesel comum, Óleo diesel S10, Gasolina comum
, Gasolina comum, Óleo diesel
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
728,40
0,00
594,13
0,00
107,00
02.14.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.14.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL
02.14.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.14.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE–GERAL
2989
0/0
. . -
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.15.00.10.000 - Saúde
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.15.00.10.302.0028.1003.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
02.15.00.10.302.0028.1003.44905236.0331000 - SAÚDE–GERAL
2373
0/0
056.460.058/0002-53
2634 - VOLPATO & CESTARI LTDA EPP
02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL
02.15.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE–GERAL
2377
2604
2650
0/0
0/0
0/0
047.808.373/0001-57
003.682.842/0001-69
039.050.505/0001-04
2617 - BERIMBAU AUTO POSTO LTDA
450 - AUTO POSTO PEÃO LTDA
2938 - AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP
Data: 05/05/2016 10:16:30
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, Filtro de óleo, Óleo de motor
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE–GERAL
2995
0/0
004.424.994/0001-24
11 - MARCOS DA SILVA CAMARGO ME
, Lanche X-Salada, Refrigerante sabor cola 2 litros
DISPENSA D
/0
770,00
0,00
0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL
1834
16/2016
008.231.734/0001-93
1281 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI
, Deslanosideo 0,2mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; For ma de Apresentacao
Frasco-ampola/seringa Preenchida/ampola 2ml; Via de Administracao Intrave nosa MARCA
UNIÃO QUÍMICA, Dimenidrinato 3mg/ml; Piridoxina, Cloridrato 100mg/
ml; Glicose
5mg/ml; Frutose 100mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Fo
rma de
Apresentacao Ampola 10ml; Via de Administracao Intravenosa MARCA T
AKEDA,
Nitroglicerina 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma
de Apresentacao
Ampola/frasco-ampola/seringa Pre enchida; Via de Administracao Intravenosa MARCA
CRISTALIA
PREGÃO ELE07/2016
0,00
0,00
109,40
1838
16/2016
002.816.696/0001-54
1489 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
, clobazam 20mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido
Revestido /
dragea; Forma de Apresentacao Capsula / comprimido / comprimido Re vestido / dragea;
Via de Administracao Oral MARCA SANOFI, clonidina, Cloridrato 150
mcg/ml; Forma
Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco
-ampola/seringa
Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Intramuscular / intrav
enoso/peridural
MARCA CRISTALIA, Etomidato 2mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Inje tavel; Forma de
Apresentacao Ampola/frasco -ampola/seringa Preenchida 10 Ml; Via de Administracao
Intravenosa; MARCA CRISTALIA, ocitocina 5ui/ml; Forma Farmaceutic
a Solucao
Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de
Administracao Intravenosa/intramuscular MARCA UNIÃO QUÍMICA, Tropi
camida
10mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Oftalmica; Forma de Apresentac ao Frasco Contagota; Via de Administracao Oftalmica MARCA UNIÃO QUÍMICA
PREGÃO ELE07/2016
0,00
0,00
601,50
2645
2999
0/0
0/0
005.951.749/0001-38
001.328.535/0001-59
1690 - TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP
1124 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES
, Loção, Alcool 70%
, Clor. piridoxina; dimenidrinato 50+10 MG
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
220,00
1.104,80
0,00
0,00
0,00
, Indicador biológico SporTest, cx com 10 ampolas
DISPENSA D
/0
1.010,00
0,00
0,00
, Cabo USB 2.0, Filtro de linha, Bateria CR 2032
, Aparelho de telefone, Pen drive 16GB, Pen drive 8GB
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
73,80
134,60
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
959,50
0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
02.15.00.10.302.0028.2041.33903010.0331000 - SAÚDE–GERAL
3003
0/0
072.548.506/0001-40
2203 - M. A. ZANELATO & CIA LTDA
02.15.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE–GERAL
2547
2662
0/0
0/0
014.902.668/0001-39
014.902.668/0001-39
02.15.00.10.302.0028.2041.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.15.00.10.302.0028.2041.33903017.0331000 - SAÚDE–GERAL
2629
0/0
014.902.668/0001-39
Data: 05/05/2016 10:16:30
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, Placa mãe, Fonte ATX, Placa de rede
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE–GERAL
1171
0/0
016.989.268/0001-38
5530 - BRASIL MEDCORP LTDA EPP
1751
14/2016
016.989.268/0001-38
1752
14/2016
016.989.268/0001-38
1758
14/2016
004.063.331/0001-21
226 - CIRURGICA UNIAO LTDA
1759
14/2016
004.063.331/0001-21
226 - CIRURGICA UNIAO LTDA
, Bolsa colostomia, Agulha hipodérmica descartável 30x7 c/100, So nda Foley 2 vias nº 14,
Tubo endotraqueal c/ balão n.7, Tubo endotraqueal c/ balão n.7,5
, Fleet Enema (fosfato de sódio dibásico 0,06g/ml + fosfato de sód
io monobásico
0,16g/ml);, Lençol Descartável de Papel Em Rolo – 100% Fibras Natu rais - 50x0, 70m;,
Sabonete Liquido com Glicerina, de uso hospitalar para lavagem das mãos, frascos de 1
litro;, Sonda de Folley 02 Vias nº14, 100% silicone, 5cc caixa com 10 unidades;, Sonda de
Folley 02 Vias nº16, 100% silicone, 5cc caixa com 10 unidades;, Tu
bo para coleta de
sangue à vácuo, tampa roxa , em plástico, tamanho 13x75mm, volume
4ml, seco.,
Vaselina liquida, uso hospitalar, envasado em frasco de 1 litro, embala do em caixa com 12
unidades;
, Agulha hipodérmica descartável, estéril, bisel trifacetado, 30 x
7, caixa com 100
unidades; - RP, Agulha hipodérmica descartável, estéril, bisel trifacetado, 3 0 x 8, caixa
com 100 unidades
- RP;, Fralda Descartável Geriátrica, com fitas adesivas
reposicionáveis, barreiras anti
- vazamento cobertura filtrante suave, flocos de gel
superabsorventes. Tamanho M, pacote com 8 unidades
- RP;, Fralda Descartável
Geriátrica, com fitas adesivas reposicionáveis, barreiras anti
- vazamento cobertura
filtrante suave, flocos de gel superabsorventes. Tamanho G, pacote
com 8 unidades;,
Fralda Descartável Geriátrica, com fitas adesivas reposicionáveis,
barreiras anti
vazamento cobertura filtrante suave, flocos de gel superabsorvente
s. Tamanho EXG,
pacote com 8 unidades;, PVPI Tópico (Iodopovidona), solução com 1% de iodo ativo, para
anti-sepsia da pele, frasco com 1 litro., Sonda de Folley 02 Vias nº18, 100% silicone, 5cc
caixa com 10 unidades;, Sonda de Folley 02 Vias nº20, 100% silicon e, 5cc caixa com 10
unidades;, Tubo Endotraqueal n.º 7.0, com balão, estéril, em PVC e
silicone atóxico, c/
curvatura, translúcido e radiopaco, com identificação do tamanho e graduação de 2/2 cm
em sua extensão;, Tubo Endotraqueal n.º 7.5, com balão, estéril, e
m PVC e silicone
atóxico, c/ curvatura, translúcido e radiopaco, com identificação do tamanho e graduação
de 2/2 cm em sua extensão;
, Alcool etílico hidratado 70% INPM, frasco com 1 litro; MARCA TUP I, ECG em gel para
eletrocardiograma, frasco de 260ml; MARCA MULTIGEL, Escova Cervica
l, não estéril,
com cerdas macias, formato levemente cônico, com ápice protegido c om resina, pacote
com 100 unidades MARCA KOLPLAST;, Teste Gravidez (Beta HCG teste q uantitativo e
qualitativo) é um teste sensível capaz de detectar a gravidez desd e o 1º. Dia de atraso
menstrual, alta confiabilidade e segurança com resultados em até 2
minutos; MARCA
LABOR IMPORT
, Colar cervical para resgate tipo "Strifneck", tamanho G (Verde), em polipropeno de alta
densidde, reforçado na parte da frente, revestido com espuma macia tipo EVA, fecho em
velcro em um dos lados, nas cores padrão, com 2 aberturas na nuca, abertura frontal para
palpação do pulso, radiotransparente MARCA ORTOPRATIKA;, Filme par
a Raios -X
18cmx24cm MARCA FUJI, Filme para Raios
-X 24cmx30cm MARCA FUJI, Fralda
descartável infantil, tamanho P, para crianças até 5 kg, com barre
iras antivazamento,
camada anti -retorno fitas adesivas com adesivos termoplásticos, elásticos nas
laterais.
Composição: polpa de celulose, polímero superabsorvente, filme de polietileno, filme de
polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno, não tecido d
e fibras de poliéster,
adesivo termoplástico, elásticos, perfume, extrato de aloe vera, á
lcool estearílico,
petrolato. Conteúdo têxtil: cobertura interna, cobertura externa e barreiras laterais - 100%,
polipropileno. Laterais elásticos e cintura - 30%, Elastômetro e 70% polipropileno, pacote
com 10 unidades; MARCA KARICIA, Tala Fácil em EVA,Tam. PP, med. 30 x8cm, cor lilás;
MARCA ORTOPRATIKA, Tala para Imobilização de membros em E.V. A co
m Velcro –
Tamanho PP, 25,5cmx 09 cm, confeccionada em tela aramada, maleável
, galvanizada,
coberta com E.V.A. (4mm) – colorido para identificar o seu tamanho . Pode ser usada com
fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa; MARCA O
RTOPRATIKA,
"Tala para Imobilização de membros em E.V. A com Velcro – Tamanho P, 55 cm x 09 cm,
confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com
E.V.A. (4 mm) –
colorido para identificar o seu tamanho. Pode ser usada com fita c repe, bandagem ou gaze
para a imobilização completa;Nas cores de padrão universal de Resg
ate." MARCA
ORTOPRATIKA, Tala para Imobilização de membros em E.V. A com Velcr o – Tamanho
M, 65 cm x 09 cm, confeccionada em tela aramada, maleável, galvani zada, coberta com
E.V.A. (4 mm) – colorido para identificar o seu tamanho. Pode ser usada com fita crepe,
bandagem ou gaze para a imobilização completa. Nas cores de padrão
universal de
Resgate; MARCA ORTOPRATIKA, Tala para Imobilização de membros em E
.V.A com
Velcro - Tamanho G, 89cmx10.5, Confeccionada em tela aramada, maleável, ga lvanizada,
coberta com E.V.A. (4 mm) – colorido para identificar o seu tamanh o. Pode ser usada com
fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa. Nas cor
es de padrão
universal de Resgate MARCA ORTOPRATIKA;
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.432,21
PREGÃO ELE05/2016
0,00
3.986,40
0,00
PREGÃO ELE05/2016
0,00
782,07
131,34
PREGÃO ELE05/2016
0,00
234,00
1.710,00
PREGÃO PRE05/2016
0,00
0,00
75,00
Data: 05/05/2016 10:16:30
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
PREGÃO ELE05/2016
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.167,16
1767
14/2016
003.860.740/0001-96
1633 - LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MED
, Ambu reanimador infantil de silicone transparente, completo com
reservatório de O² e
extensor; MARCA PROTEC, Estetoscópio duplo em metal, tubo com alta
sensibilidade
para ausculta de sons cardio -pulmonares. Cabeçote confeccionado em matrial em aço
cromado resistente. Haste flexíveis com olivas macias MARCA SOLIDO R;, Fio de Sutura
Mono nylon 2 -0, estéril, 45 cm, com agulha plástica de 3.0cm, triangular, 3/8 d e círculo,
cortante. MARCA TECHNOFIO, Óculos de Proteção e Segurança, transpa
rente em
policarbonato; MARCA SUPERMEDY, Seringa Descartável para Insulina 1ml/100u, estéril,
atóxica, apirogênica, com Agulha fixa 8mmx0. 03 mm, caixa com 100u nidades; MARCA
SOLIDOR
1963
0/0
013.046.855/0001-03
2649 - CAMILA APARECIDA MINARI ME
, Detergente enzimatico fr. 1000ml
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
338,30
, Sensor de temperatura, Tirante barra estrabilizadora
, Bomba de combustível flex, Retentor do comando de válvulas, Válv
ula termostática,
Carcaça da válvula, Bomba d água, Material de limpeza, Sensor de t emperatura, Capa da
correia detada int., Tubo d água do motor, Abraçadeira, Correia de ntada, Vela de ignição,
Filtro de óleo, Óleo de motor 15W40, Aditivo radiador, Tampa do re servatório, Rolamento
tensor, Junta superior
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
132,00
1.502,00
, Pneu 175/70 R13
DISPENSA D
/0
0,00
592,00
0,00
, Travesseiro, Fronha
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
465,60
, REFERENTE A CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SIAL NOS MESES
ABRIL, MAIO E JUNHO/2016
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
150,00
, Alinhamento e balanceamento
DISPENSA D
/0
0,00
70,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
4.074,50
DISPENSA D
/0
0,00
476,80
0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL
1931
2651
0/0
0/0
068.912.435/0001-46
039.050.505/0001-04
2858
0/0
002.327.372/0001-52
61 - AUTO PECAS SEGALA LTDA
2938 - AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP
118 - COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS L
02.15.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE–GERAL
2220
0/0
003.383.805/0001-50
5145 - LOJAS REGENTE LTDA- ME
02.15.00.10.302.0028.2041.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
02.15.00.10.302.0028.2041.33903911.0331000 - SAÚDE–GERAL
2708
0/0
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2983 - CONS. SECR. MUNIC. SAÚDE DR SEBASTI
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL
2859
0/0
002.327.372/0001-52
118 - COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS L
02.15.00.10.302.0028.2041.33903943.0331000 - SAÚDE–GERAL
201
0/0
033.050.196/0001-88
139 - C.P.F.L.
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL
850
0/0
010.437.047/0001-70
2337 - ANTONIO CARLOS MASSERA - ME
Data: 05/05/2016 10:16:30
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)
Empenho
1805
2356
2464
2518
2649
2652
2847
2987
3006
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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039.050.505/0001-04
066.873.332/0001-99
147.863.338-75
023.155.228/0001-56
2454
5698
92
5603
2938
2938
27
1086
5623
- VITALIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN
- CICERO ARAUJO JUNIOR 11947572865
- JOSE WILLIAN STENGEL
- EDER JOSE DAMIATI - EPP
- ANGELLA & ROCHA LTDA
- VALDINEI MARCOS PINTO
- RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LI
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,50
335,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
885,00
29,50
0,00
414,41
630,00
2.420,00
2.730,00
15,00
645,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
195,42
, SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE CONTRATO Nº
90/2013 E TA 75/2015
CONVITE
14/2013
0,00
0,00
2.000,00
, Confecção de camiseta
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
360,00
, Óleo 85w140
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
90,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.792,50
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.15.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
02.15.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.15.00.10.304.0029.2042.33903943.0331000 - SAÚDE–GERAL
202
0/0
033.050.196/0001-88
139 - C.P.F.L.
02.15.00.10.304.0029.2042.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
02.15.00.10.304.0029.2042.33903994.0331000 - SAÚDE–GERAL
149
76/2013
005.792.776/0001-05
1270 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES DE INTERNET L
02.15.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL
2654
0/0
019.132.790/0001-97
1771 - MAYARA ARAUJO PIMENTA
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
02.16.00.15.000 - Urbanismo
02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS
02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS
02.16.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL
2228
0/0
009.167.152/0001-58
2342 - NILSON J. FRANCO - EPP
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL
2229
0/0
009.167.152/0001-58
2342 - NILSON J. FRANCO - EPP
Data: 05/05/2016 10:16:30
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)
Empenho
2382
2691
2695
2696
2698
2699
2701
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, Braço tensor, Graxa lubrificante, Retentor da roda traseira, Ret entor da roda dianteira,
Trava aranha, Lona de freio, Rebite de alumínio, Parafuso, Porca,
Pino mola dianteiro,
Bucha mola dt/tr, Pino centro, Arruela, Algema da mola dianteira,
Bucha barra
estabilizadora dianteira
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
050.336.098/0001-20
001.856.642/0001-50
001.856.642/0001-50
018.987.849/0001-66
001.856.642/0001-50
001.856.642/0001-50
001.856.642/0001-50
94
236
236
5591
236
236
236
- CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.
, Correia, Apara barro 50x60 c/ lona preto
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
374,00
240,00
230,00
2.246,00
391,00
15,00
183,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.070,00
715,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
311,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
14.491,38
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
22,50
260,00
0,00
0,00
50,00
1.000,00
22,50
0,00
4.600,00
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.164,00
, Filtro separador, Filtro de ar
, Bomba alimentadora
, Induzido do motor de partida, Bucha
, Disco embreagem, Plato embreagem
, Bomba alimentadora, Filtro, Suporte, Filtro separador, Arruela alum.
, Reparo veiculo placa bxc 7707
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL
1967
2316
0/0
0/0
009.605.977/0001-07
003.465.335/0001-73
5124 - CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME
828 - CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME
2600
0/0
046.803.037/0001-59
2378 - ANTONIO CELSO SAVINI
, Saco de lixo
, Assento sanitário almofadado, Soquete de louça, Lâmpada mista 25
acrílica branco 18 litros, Rolo de lã, Cabo rolo 23cm
, Par de faca da roçadeira, Parafuso, Parafuso da faca
0W X 220V, Tinta
02.16.00.15.452.0023.2045.33903943.0111000 - GERAL
199
0/0
033.050.196/0001-88
139 - C.P.F.L.
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL
2347
2376
2697
2700
2986
2996
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
010.230.655/0001-00
024.311.766/0001-55
018.987.849/0001-66
018.987.849/0001-66
349.430.298-76
054.077.847/0001-01
5251
5698
5591
5591
1747
342
- LILIAN CARLA CHIOZZI-ME
- CICERO ARAUJO JUNIOR 11947572865
- THIAGO SILAS DA SILVA
02.18.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.18.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.18.00.18.000 - Gestão Ambiental
02.18.00.18.542 - Controle Ambiental
02.18.00.18.542.0026 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.18.00.18.542.0026.2048 - MANUT. DO DEPART. DE MEIO AMBIENTE
02.18.00.18.542.0026.2048.33903099.0111000 - GERAL
2413
0/0
011.377.665/0001-35
1466 - VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGI
Data: 05/05/2016 10:16:30
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------14.573,28
---------------------14.573,28
---------------------62.526,87
---------------------62.526,87
---------------------147.736,32
---------------------147.736,32
, Faca de corte de duplo lado, Parafuso
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BOFETE, 04 de Maio de 2016
Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Transcrição

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