2011 julho 01 - Câmara Municipal APUCARANA
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2011 julho 01 - Câmara Municipal APUCARANA
NOTA DE EMPENHO 1· VIA Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE Endereço CNPJ/CPF 730.474.909-10 Fone ElTissão Nao se Aplica Valor Orçado 15.000,00 Cidade Número Licftação Soldo Anterior 08/07/11 Saldo Atual Valor do Empenho 10.396,20 160,00 Represertado Vencomerto pelo Cheque nO_" Data _1_1 __ . 10.236,20 ordem do bonco Documento Extra Número do Documento TIPo de Documento Extra-Orc 000118/2011 Conto 01654 Descnçóo da Conta Eldra-Orçamentária AFAP- Assoc_ dos Funcionarios Pub1ic1os Represertada pelo Cheque Dot. _'_' . rr a orllem do banco NOTA DE , EMPENHO l' VIA Calego". de Empenho Comum vencünereo 29/07/11 Saldo Atual 1.727,43 Representada peloChequen° Dal. _,_, _ a ordemdo banco NOTA DE EMPENHO 1· VIA Categoria de Empenho Comum vencmereo 29/07/11 Saldo Atual 1.832,43 Repre~ent~~~ pelOChequen· O8Ia _,_, . ~ or~m dQb~nco Condorgráfiea - Bnndes e Impressos Ltda - Av Sanhaço Rei, 24fj.B. Telefax 32 4-6061 CNPJ 1159618910001-43 -Inser Est 90512938-40 - 05x50x3 _751 a 1000 _A10F 40000942-11 -12/2010 NOTA DE EMPENHO 1· VIA Categorl. de Empenho Comum Credor Endereço CNPJICPF 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR 047.569.179-25 Fone Cidade Número Llciação Emissão Nao se Aplica Valor Orçado 10.000,00 APUCARANA VenCimento 29/07/11 2.073,53 104,50 Repre5entadQ pelo Cheque nO Data _1_1 29/07/11 Valor do Empenho Saldo AnterIOr _ Saldo Atual 1.969,03 Qor~em ~o blInco Documento Extra Número do Documento Tipo de Documento Extra-Ore 000121/2011 Conta 04298 Descriçio do Conta Extra-Orçomentária A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC ReprClSor1l1fJmpelo Cheque n· Doia _,_, __ . ~ ordem dO bQl1CO NOTA DE EMPENHO 1aVIA Liclação Nao se Aplica Valor Orçado 700.000,00 Saldo Antenor 104.655,90 Repre~e~~~o pelo Cheque nO Oat8_'_' __ 8 ordem do banco Documento Extra Tipo de Documento Extra-Ore Repre5ent!lda pelo Cheque n· Oal8_'_' __ m ordem do banco Documento Extra Tipo ele Documento Extra-Ore Representada pelo Cheque nO 00l8_'_' __ o ordem elO banco NOTA DE EMPENHO 1aVlA Categoria de Empenho Comum lIcttação Emissão 30/06/11 Nao se Aplica Valor Orçado Valor do Empenho 330.000,00 44,75 Representada pelo CheqUe n' Dal. _'_' __ . Saldo Atual 190.758,02 o ordem do banco "" INSCRIÇ 12.211.059/0001-08 ESTADUAL 90528865-27 ","'co, 782mll000100 ce INSCRI ESTADUAL 86800000 ISENTO NOTA DE EMPENHO 1" VIA Categoria de Empenho Comum licttação Nao se Aplica Saldo Anterior 90.665,31 Representada pelo Cheque nO Dala _,_, _ a ordem do banco NOTA DE EMPENHO 11 VIA lIetação Nao se Aplica V_Orçado 700.000,00 SoldoAnte"or 83.225,61 Representado pelo Cheque n° Dato_I_I __ o ordemdo banco NOTA DE EMPENHO 1· VIA Emissão Licloção 20/07/11 Nao se Aplica VoIor Orçado 700.000,00 Saldo Antenor 83.173,51 Valor do Empenho 780,46 Representada pelo Cheque nO Dat. _,_, _ Saldo Atual 82.393,05 • ordem do banco NOTA DE EMPENHO 1· VIA Categ()(IOde Empenho Comum Lic~ação Vencimento 31/07/11 Nao se Aplica Valor Orçado 700.000,00 Saldo Anterior 76.039,07 Representada pelo Cheque nO Oato_'_' __ a ordem do banco Documento Extra l\ünero do Oocumerto ~ de Doo.merto Extra-Ore 000111/2012 Corta 01664 DewIçio da Corta ExlrlHlrçamertária CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO Recursos ~ Ordinarios 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Livres) S/A. Endereço ctfIJICPF 00.360.305/0379-62 Fone Cidade Emissão LIcIaÇáo Nao se Aplica Vencinerto 06/07/12 Represertada pelo Oleque Data _J__J. __ " nO a miem do btJlco 31/07/12 l\ünero do Docunerto 000124/2012 TipO de Docunerto Extra-Ore Celta 01664 Descrição da Conta Extra-Orçamertária CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO Recursos ~ Ordinarios 00073 CAIXA ECONOMICA Endereço Cl\f>J'CPF llclação 00.360.305/0379-62 FEDERAL (Livres) S/A. Fone Cidade Errissio Nao se Aplica Vencinerto 30/07/12 Represertadl pelo Cheque n"_8 DeIa_'_' __ " ordem dobmco 31/07/12 Documento Extra Número do Docll1lento Tipo de Documento 000117/2011 Extra-Ore Conta 01664 Descrição da Conta Extra-OrçamentárIo CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO Credor Endereço CI1PJ/CPF 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A_ 00 _360.305/0379-62 Fone Cidade Número Liclação E••ssão Nao se Aplica Valor Orçado Vencimento 26/07/11 Valor do Empenho Saldo Anterior Saldo Alual 6.052,29 Representada pelo Cheque nO 081. _1_1 __ . 31/07/11 8 ordem do banco NOTA DE EMPENHO 11 VIA Cotegorio de Empenho Comum Credor Endereço CNPJ/CPF 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. 00.360.305/0379-62 Fone Cidade Emissão Número Licitação Nao se Aplica Vaior Orçado 700.000,00 Ve1lCImento 29/07/11 Saldo Anterior 31/07/11 Saldo Atual Valor do Empenho 64,48 72.225,77 Representada pelo Cheque n' 0010_1_1 __ 72.161,29 ~ ordem do banco ~epresent8d8 pelo Cheque nO Dal8_'_' __ 8 ordem do b«lco \ \1 Oi{ no I( MS 0,00 \ \i OI{!lO SI (,I RO 0,00 II"..SI DI (;'IClilODOI(r>.ISS1 \ \1 OR DO I( MS SI 0,00 as llllll( 0,00 (1IlRASDFS!' \(I"SORI\<.: 0,00 \\IORI(ll\IIJOI,'1 0,00 \0 NOTA DE EMPENHO , Categoria de Empenho Comum LlCttação Nao se Apllca Valor Orçado 700.000,00 Saldo Anterior 80.468,73 RepresenlMa pelo Cheque Data _,_, _ nO a ordem do bllllCO 1· VIA NOTA DE EMPENHO 18 VIA Emissão Lictação Nao se Ap1~ca VoIor Orçado 330.000,00 06/07/11 Saldo Anterior 181.957,95 Represent8da pelo Cheque DsIa _1_1 __ . nO 1 ordem do banco NOTA DE EMPENHO 11VIA C8Iegoria de Empenho Comum Emissão LlcKação Nao se Aplica Valor Orçado 700.000,00 07/07/11 Saldo Anterior 95.600,40 Valor do Empenho 1. 600, 00 Represenlede pelo Cheque n' Dat"_I_I __ 8 ordem do banco PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÁO 00 USO .4. tt20425777!'O - lOtt-07..Q7T.4:14:Z0 CNPJ 07.407.734/0001-39 NOMFJRAZÃO SOCIAL CNPl/CPF DATA DA EMISSÁO CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 78.299.815/000 1-00 07/0712011 ENDEREÇO DATADESAID~A CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROC 07/07/2011 BASE DE cÁLCULo DE ICMS RASE DE CALCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORlAS 0,00 FRETE POR CONTA O-Emitente CÓDIGO ANTI' 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.600,00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOROOIPI 0,00 PLACA DO VElCID..O , 1.600,00 CNPJ/CPF I MUNICIPIO INSCRlÇÁO ESTADUAL PESQBIUITO PESO LIQUIDO NOTA DE EMPENHO 1· VIA Categoria de E""enho Comum Lic~ação Vencimento Nao se Aplica V.1or Orçado 330.000,00 31/07/11 Saldo Anterior 178.529,79 Representada pelo Cheque nO 00l8_'_' __ Saldo Atual 178.034,79 a ordem do banco CHAVE DE ACESSO 41H 0707 4077 3400 0139 ~500 1000 0011 37JO 0005 3087 Consulta de autentiCIdade no portal nacional da NF-e wwwnfefazendagovbrlportal OUno sue da Sefaz Autoriuuiora PROTOCOW NATIJREZA DA OPERAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO J41Hl04J888743 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO 1011"'()7-UTl~:41:49 INSCRIçÃO ESTADUAL CNPJ 9041066234 07.407.734/0001-39 NOMElRAZÃO SOCIAL CNPIICPF CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 78.299.815/0001-00 DATADAEMISSÁO 1 ENDEREÇO DATADESAIDAlENTRADA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROC MUNlCWIO FONEIFAX APUCARANA 4334207007 BASE DE cÁLCULO DE ICMS 11/0712011 BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00 0,00 VALOR 00 ICMS SUBSTI11JI(:ÁO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS O-Emitente ADESIVO IMPRESSO IDE-siVõPLÔTEi - - - - - - - - - - -- --------------------MAODEOBRA CODlGOANTT 495,00 VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 FRETE POR CONTA VALOR TOTAL DOS PRODUfOS 495,00 PLACA 00 VEICULO NOTA DE EMPENHO 1aVlA Emissão Lic ••ção Votor Orçado 330.000,00 Vencimento 28/06/11 Nao se Aplica 10/07/11 Soldo Anterior 192.104,33 RepresentaM pelo Cheque DaI&_'_'__ nO & ordem do banco ' ' - NF-e RECEBEMOS DE eMO SlL VA INFORMATICA OS PRODUTOS FiOU SERViÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 1210712011 VALOR TOTAL: R$ 700,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - RUA CENTRO CIVICO lOS DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO APUCARANA-PR DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DO EMrrENTE 11, I 111 111111111 11111 III~II1 ~I~li DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica CMO SILVA INFORMA TICA ----== NATUREZADA OPERAÇÃO VENDA INSCRiÇÃOESTADUAL 111 [!J O-ENTRADA 1-SAlDA RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS,376 JARDIM CRlSTlNA 2 - 86975-000 Mandaguari - PR Fone!Fax: (44) 3233-0784 CHAVE DE ACESSO 4111·0709·0069·0400·0107-SS00·1(H)O·OOOO-3118-0042-6304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portalou no site da Sefaz Autorizadora N°. 000.000.031 Série 001 Folha 1// 141112044283694 - 12/07/2011 09.006.9O.t/OOO1-07 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 78.299.815/0001-00 ENDEREÇO II BAIRRO/ DISTRITO RUA CENTRO CIVICOJl!OSE DE OLIVEIRA ROSA 25A MUNiCíPIO PR 000 ~IDESCONTO ~IVALOR 00 SEGURO 000 O00 TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTAOOS NOME' RAZAOSOCIAL 'iF.i!F.!!!!!ENDEREÇO ~~---._~._- ._ ..._--~_.~ .• '-'·--0' 00 ~IVALOR TOTAL DO IPI 000 . li CÓDIGOANlT FRiTt~~~~:T~rete j 12/07/2011 HORA DA SA1DA~-'--- ICMSS~. OO~IVALO' DO ICMS SUBSTIT~:~~f~ORTO~L ~IOUTRAS DESPESAS O 86800-235 3420-7000 O OO~IBASEDE CÁLCULO00 ~ DATA DA SAíDA IIINSCRIÇAO ESTADUAL IIFONE/FAX ---= 12/07/2011 IICEP CENTRO IIUF APUCARANA n DATA DA EMISSÃO IICNPJ /CPF ~IV ALOR00 ICMS , 11:33:45 IICNPJ 9.041.4_22.120 CÁLCULO 00 IMPOSTO I~_~SE DE CÁLCULO00 ICMS ! PROTOCOLODE AUTORIZAÇÃODE USO IIINSCRIÇÃO ESTADUAL00 SUBST.TRIBUT. DESTINATÁRIO I REMETENTE NOME/ RAZÃOSOCIAL _OR 00 FRETE N°. 000.000.031 Série 001 IIIDENTIACAÇÃO E ASSINATURADO RECEBEDOR OOS "ODUTDS - • 700 0011, VALORTOTAL DA NOTA IM!!) ,.." ___ UF PLACA00 VEíCULO ! 700 00) _ ..~._. ~_.~..__ .~~, CNPJ 'CPF j ,,- MUNICíPIO UF INSCRIÇÃOESTA[)UAL j QUANTIDADE IIESPÉCIE PESO Llóuloo- 1I PESO BRUTO IINÚMERO IIMARCA 0000 DADOS OOS PRODUTOS I SERVml!.OS CODIGO DESCRiÇÃO00 PRODUTO' SERViço PRODUTO I 10 2 14 15 6 16 CARTUCHO 60BK crr CARTUCHO 21 crr CARTUCHO 60 COLOR TONER 6000A crr TONER 6003 crr TONER 12A ClT I TONER 35A crr _ __ ._._ ...- 00001 .. NCMfSH 84439933 84439933 84439933 84439933 84439933 84439933 84439933 crr O/CST CFOP UN QUANT UN UN UN UN UN UN UN 6,00 1,00 6,00 2,00 1,00 1,00 1,00 °° °°° O O 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 VALOR ALORI!IIiiiU TOTAL 20,0000 120,00 20,0000 20,00 25,0000 150,00 90,0000 180,00 90,0000 90,00 70,0000 70,00 70,0000 70,00 B.CALC ICMS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALORICM 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALm.1Q_Fl'liALíQ:"l VALORIPI . ._ .. CC;;;;MS _IPI ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 __ ~ , I I I DAOOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DATA E HORA DA IMPRESSÃO: Il/f)7f}OJI RESt:JlVADO AO FISCO 11:40:16 Banpag.cum.hr -- - ----------~ NOTA DE EMPENHO 1· VIA Categoria de Empenho Comum LIC•• ção Emissão Nao se Aplica Valor Orçado 330.000,00 ' Vencirnentc 18/07/11 Saldo Anterior 179.775,14 200,00 Representada pelo Cheque n' D8Ia_I_' __ 10/08/11 Valor do Empenho Saldo Atual 179.575,14 " ordem do banco NOTA DE EMPENHO 1· VIA LiClação Nao se Aplica Valor Orçado 330.000,00 Saldo Anterior 178.951,79 Representada pelo Cheque 0"'8_'_' __ nO & ordem do banco NOTA DE EMPENHO l' VIA Categoria eleEmpenho Comum Credor Endereço CNPJICPF 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA. 85.034.999/0001-42 Fone Cidade Número Lic~ação Nao se Aplica Valor Orçado 700.000,00 APUCARANA Emissão VenCimento 30/06/11 Saldo Anterior 101. 753, 46 1.211,85 Representada peloChequen' Dat. _1_1 08/07/11 Valor do Empenho _ Soldo Atual 100.541,61 a ordemdo banco NOTA DE EMPENHO 1· VIA lICaaçõo Nao se Aplica Saldo Ante,." 188.629,48 Representada pelo Cheque nO o..t. _,_, __ . ~ ordem do banco CHAVE DE ACESSO 4111 0705057965000134 5500 1000 0003 48100000 3480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e w nfe f: enda brl ort l ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14111204384790811/0712011 14:51:29 CNPJ 05.057.965/0001-34 CNPJ {CPF DATA nA EMISSAO 11/07/2011 78.299.815/0001-00 DATA DA SAlDA 11/0712011 HORA DA SAlDA VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54353 VALOR TOTAL DA NOTA 54353 CNPJICPF FRETE POR CONTA O-EMITENTE MUNIClPIO INSCRIÇ PESO BRUTO o ESTADUAL PESO LIQUIDO Lic.ação VenCimento Nao se Aplica Valor I rçeeo 700.000,00 05/08/ll Saldo Anterior 74.539,07 Representada pelo Cheque nO Dal. _,_, . Saldo Atuol 72.830,77 a ordem do banco NOTA DE EMPENHO l' VIA categoria ele Empenho Comum Vencimento 28/07/11 SaldoAtual 90.718,70 Representada pelo Cheque n· Oato_'_' __ o ordem do bonco NOTA DE EMPENHO 1· VIA Categorio de Empenho Comum Emissão LiC~8ÇÕO Volor Orçado 700.000,00 Veoclmerio 27/07/11 Nao se Aplica Saldo Anterior 80.693,73 Rcpre~entada pelo Cheque nO Data _'_' __ . Q ordem do banco 05/08/11 NOTA DE EMPENHO 1· VIA Liclaçõo Nao se Aplica Saldo Anterior 100.932,15 Representadll pelo Cheque Oato_I_I __ nO o ordem do banco NOTA DE EMPENHO 1aVIA Cotegoria ele Empenho Comum Lic~.ção Emi~sio Nao se Aplica Valor Orçado 700.000,00 06/07/11 Saldo Ante,." 100.932,15 Repre~ent~i:Io pelo Cheque nO 00l8_'_' __ " ordem do banco Valordos Seniços R$ Total desta Iola. R$ NOTA DE EMPENHO 1· VIA Calegoria de Empenho Comum Ldação Emissão Nao se Aplica Valor Orçado 42.000,00 14/07/11 Saldo Anterior Saldo Alual 11. 400, 00 11.100,00 Representada pelo Cheque Dal. _1_1 _ nO a ordem do banco NOTA DE EMPENHO l' VIA CategorIa de Empenho Comum Emissão lic~ação Valor Orçado 42.000,00 Vencimento 14/07/11 Nao se Aplica Saldo Anterior 11. 400, 00 14/07/11 Saldo Atual Valor do Empenho 300,00 Representada pelo Cheque n° Data _,_, _ 11.100,00 a ordem do banco NOTA DE EMPENHO l' VIA Emissão Liclação Nao se Aplica Volor Orçado 330.000,00 Vencimento 21/07/11 31/07/11 Saldo Atual SaldOAnter." 179.096,63 Representada pelo Cheque n° Data _,_, __ . 178.976,63 a ordem do bsnco Documento Extra Número ao Documento, 000119/2011 TipO de DocLlllento Extra-Ore conto 01825 DescrIÇão a. Conta Extra.Orçamentário DIAMENTE S/A- ADM. CARTOES Repre~ent~CkIpelo CheqUe 001._,_,__ nO 8 orllem do blll1Co vDiamante Mantenha em dia os seus pagamentos e aproveite todos os beneficios e vantagens que o Cartão Diamante oferece para você. Documento Extra llÜnero do Documerto de 00cuIlert0 ~ 000117/2012 Extra-Ore Conta 04354 Descrtçio da Corta Extra-Orçamertória DESCONTO Credor Endereço CN'JICPF AUTORIZADO Recursos 00450 EDILAMAR 698.763.049-68 Ordinarios (Livres) ALVES DOS SANTOS Fone Cidade Emissão Liciação Nao se Aplica Vencinerio 27/07/12 R OOIta_1_1 pelo CheqUe n°_a __ . 31/07/12 ordem dobanco Documento Extra Número do Docurnerto TIPOde Docl.merto 000116/2012 Extra-Ore Com 04354 Descrição da Corta ExIra-Or DESCONTO CIedor Endereço CfII>J I CPf lIcloção AUTORIZADO Recursos Ordinarios 00499 ALINE RAFAELA GUIMARAES RUA NOVA UCRANIA 126 IGREJINHA 088. 758 .239 -79 (Livres) CIdade APUCARANA Fone Eniss&o Nao se Aplica Venc:inerjo 27/07/12 Represertada pelo ~ oc. _1_1 __ nO_a " ordem do banco 31/07/12 NOTA DE EMPENHO 1" VIA Repreaer1ad8 pelo CheqJe 00II0 _I__l. __ o nO • ordem do baleo NOTA FISCAL _ FATURA DE PREST_ DE SERVo SÉRIE A NR 4(MS034 RECEBI(EMOS) DE EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A., OS SERViÇOS CONSTANTES __j__j_ ASSINATURA DATA DESTA. NOTA DE EMPENHO 1· VIA Categorio de Empenho Comum Emissão Licitação Valor Orçado 330.000,00 Venclmerto ~'l~T'711' Nao se Aplica Soldo Anterior Volor do Empenho Soldo Atual l.400,00 177.663,28 Representada pelo Cheque Dato_I_I __ nO 10/09/11 176.263,28 a ordem do b!lllCo AUTOMAçAo •• _ JNOUSTRIAL ELÉ11I1COS _"'COMANDO JIIlQJETOS E MONTAGENS CNPJ I MF 05.360.82010001·08 INSCRiÇÃO ESTADUAL 902.69140-59 DATA DA EMISSÃO ~l?/(, "".'" I DATA SAlDA/ENTRADA HORA DA SAlDA INSCR MUNICIPAL 8.427 VALOR SERViÇOS ALlQUOTAS ISS VALOR ISS BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO FRETE , NOME I RAZÃo SOCIAL VALOR DO ICMS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO SEGURO VALOR TOTAl DA NOTA RS