MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO 001/041 PREF

Transcrição

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
PREF. MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO
Sistema de Informações Municipais
001/041
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
Período: Março de 2013
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP
56.121.296/0001-53
9713
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL
ERETUSA IRAEL COELHO CRUZ INFORMATICA - ME
07.736.871/0001-17
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
COPO DESC. P/ CAFE 50 ML
PT
1,26
416,00
108113
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM
UN
36,00
1,00
01.595.949/0001-44
150913
OLEO DIESEL
LT
2,05
10.000,00
PHARMANUTRI COM. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA
10.323.886/0001-68
152613
FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO
LA
11,26
72,00
810,72
10.323.886/0001-68
152613
FORMULA INF. BASE DE PROTEINA
LA
13,37
126,00
1.684,62
NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA
72.563.158/0001-80
152713
DIETA EM PO
LA
18,00
660,00
11.880,00
CASA DA LAVOURA PARAISO LTDA. - EPP (01)
24.902.678/0001-28
152813
JOELHO AZUL 20MM
UN
2,63
2,00
5,26
24.902.678/0001-28
152813
LUVA SOLDAVEL 1/2
UN
0,30
2,00
0,60
24.902.678/0001-28
152813
ADESIVO 75 GRAMAS
UN
2,80
1,00
2,80
24.902.678/0001-28
152813
BARRA DE TUBO SOLDAVEL 50 MM
UN
41,00
1,00
41,00
24.902.678/0001-28
152813
LUVA SOLDAVEL 25 MM
UN
0,37
2,00
0,74
24.902.678/0001-28
152813
TE COM BUCHA 3/4 LATAO
UN
3,93
7,00
27,51
24.902.678/0001-28
152813
TE SOLDAVEL 25X20 MM
UN
1,33
3,00
3,99
24.902.678/0001-28
152813
TORNEIRA 1128 AMAR.C/BICO 1/2
UN
13,30
2,00
26,60
24.902.678/0001-28
152813
TORNEIRA P/LAVATORIO 1193 SIMP
UN
22,00
1,00
22,00
24.902.678/0001-28
152813
VEDA ROSCA 18X50
UN
3,70
1,00
3,70
24.902.678/0001-28
152813
ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGE
UN
5,35
2,00
10,70
24.902.678/0001-28
152813
TORNEIRA METAL 1128 1/2
UN
13,34
6,00
80,04
24.902.678/0001-28
152813
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4
PC
15,56
6,00
93,36
24.902.678/0001-28
152813
TORNEIRA P/ PIA 1258 3/4
UN
24,00
4,00
96,00
24.902.678/0001-28
152913
LUVA AZUL 20X1/2
UN
2,15
20,00
43,00
24.902.678/0001-28
152913
ADESIVO 75 GRAMAS
UN
2,80
15,00
42,00
24.902.678/0001-28
152913
PC
13,34
15,00
200,10
24.902.678/0001-28
152913
REPARO PARA VALVULA HIDRA 2550
PC
23,00
15,00
345,00
24.902.678/0001-28
152913
REPARO DAS VALVULAS
PC
17,30
15,00
259,50
MARTONI FILHOS E CIA. LTDA.
24.897.951/0001-73
153013
TUBO PONTA AZUL
UN
5,15
10,00
51,50
24.897.951/0001-73
153013
TE SOLDAVEL 20
UN
0,40
30,00
12,00
24.897.951/0001-73
153013
JOELHO 90 SOLD 20MM
UN
0,30
50,00
15,00
24.897.951/0001-73
153013
TAMPAO PVC 1/2
UN
0,30
10,00
3,00
SECRET.MUN.DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E PLANEJ. URBANO
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
153113
BOBINA CAMPO PERKINS (SOLTA)
PC
76,00
1,00
76,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
153113
TRAVA PORCA FIXACAO BENDIX MPB
PC
2,00
1,00
2,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
153113
AUTOMATICO MP PERKINS(S/PISTAO
PC
48,50
1,00
48,50
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
153113
SUP 04 ESCOVAS MP JF 12V
PC
25,00
1,00
25,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
153213
CHAVE IGNICAO TRATOR MF/MAXION
UN
48,00
1,00
48,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
153313
AUTOMATICO SILVERADO MWM
PC
134,00
1,00
134,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
153313
IMPULSOR 11D KB(DIAMETRO 41MM)
PC
143,00
1,00
143,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
153413
ROTOR ALT 55A/12V
PC
200,00
1,00
200,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
153513
BOBINA CAMPO KB 24V
PC
155,50
1,00
155,50
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
153613
CHAVE LIGA/DESL MB
PC
14,80
1,00
©
emitido por Silvio Aparecido de Carvalho
524,16
36,00
20.500,00
14,80
versão 1.132
002/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
153713
CHAVE SETA MB(LONGA S/RET
UN
66,00
1,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
153813
LENTE P/ LANT GF-0.163.8/
PC
8,20
1,00
8,20
MINAS OXIGENIO LTDA. - EPP
00.786.714/0001-77
158413
OXIGENIO MEDICINAL (10 M3)
CI
117,00
50,00
5.850,00
00.786.714/0001-77
158413
CI
36,00
4,00
144,00
SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO
LICITACOM COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
01.455.255/0001-01
158813
MARTELO PARA CARPINTEIRO
PC
10,80
4,00
43,20
01.455.255/0001-01
158813
COLHER PARA PEDREIRO 8"
UN
4,80
4,00
19,20
01.455.255/0001-01
158813
SERRA PARA FERRO
UN
2,80
6,00
16,80
01.455.255/0001-01
158813
REGUA DE ALUMINIO 3M
UN
17,75
5,00
88,75
01.455.255/0001-01
158813
TRENA DE 5 METROS
UN
4,15
2,00
8,30
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - EIRELI
56.014.301/0001-29
159013
PRUMO PARA PEDREIRO 500 GRAMAS
PC
10,40
2,00
20,80
56.014.301/0001-29
159013
ENXADA 2,5 LIBRAS
UN
10,40
2,00
20,80
56.014.301/0001-29
159013
MARRETA DE 2KG COM CABO
UN
16,90
3,00
50,70
24.897.951/0001-73
159113
GARRAFA TERMICA 5 LTS
UN
21,33
2,00
42,66
24.897.951/0001-73
159113
ALICATE UNIVERSAL
UN
21,00
4,00
84,00
24.897.951/0001-73
159113
LUVA MALHA C/BANHO LATEX
PR
4,50
20,00
90,00
24.902.678/0001-28
159213
TALHADEIRA
UN
6,80
4,00
27,20
56.014.301/0001-29
159313
LINHA PARA PEDREIRO
RL
2,17
4,00
8,68
CANTIFER CANTIERI FERRAGENS LTDA
12.778.222/0001-19
160013
BARRA DE FERRO 3/8
BR
25,95
20,00
519,00
12.778.222/0001-19
160013
BARRA DE FERRO 1/2
BR
38,60
15,00
01.595.949/0001-44
166913
GASOLINA PARA VEICULOS
LT
2,70
5.000,00
13.500,00
NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA
72.563.158/0001-80
167813
DIETA EM PO
LA
24,80
2.826,00
70.084,80
10.323.886/0001-68
167913
FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO
LA
11,26
375,00
4.222,50
10.323.886/0001-68
167913
FORMULA INF. BASE DE PROTEINA
LA
13,37
360,00
4.813,20
NACIONAL COM. HOSPITALAR LTDA.
52.202.744/0001-92
168113
ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA
PT
1,50
85,00
127,50
52.202.744/0001-92
168113
LUVA LATEX 7,5
PR
0,80
600,00
480,00
52.202.744/0001-92
168113
ESCOVA GINECOLOGICA
PT
11,00
15,00
165,00
52.202.744/0001-92
168113
CATETER NASAL TIPO OCULOS
UN
0,57
100,00
57,00
52.202.744/0001-92
168113
SONDA NASOGASTRICA N=18 LONGA
UN
0,63
70,00
44,10
52.202.744/0001-92
168113
LUVA DE LATEX TAMANHO GRANDE
CX
14,30
50,00
715,00
52.202.744/0001-92
168113
LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO
CX
14,30
650,00
9.295,00
52.202.744/0001-92
168113
ESPECULO VAGINAL TAM.PEQUENO
UN
0,57
300,00
170,40
52.202.744/0001-92
168113
COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO
RL
15,20
12,00
182,38
52.202.744/0001-92
168113
ALMOTOLIA TRANSPARENTE 100ML
FR
0,64
27,00
17,25
52.202.744/0001-92
168113
COLETOR DE MATERIAIS
UN
1,49
10,00
14,90
52.202.744/0001-92
168113
DRENO PENROSE
UN
0,87
50,00
43,45
52.202.744/0001-92
168113
GEL NEUTRO 500 GR
UN
4,00
2,00
52.202.744/0001-92
168113
LUVA CIRURGICA N 8
PR
0,80
150,00
52.202.744/0001-92
168113
SONDA URETRAL N. 8 ESTERELIZ.
UN
0,30
100,00
29,50
52.202.744/0001-92
168113
COLETOR DE MATERIAIS CORTANTES
UN
2,15
100,00
215,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
66,00
579,00
8,00
120,00
versão 1.132
003/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
56.081.482/0001-06
168213
FIO DE SUTURA CATIGUT 5.0 AGUL
CX
24,00
9,00
56.081.482/0001-06
168213
EQUIPO P/INFUSAO DE SORO
UN
0,65
4.243,00
56.081.482/0001-06
168213
FIO CATEGUT CROMADO,DIAMETRO 4
CX
56,00
6,00
56.081.482/0001-06
168213
COMPRESSA DE GAZE
PT
0,45
3.500,00
T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.
71.912.315/0001-53
168313
FITA MICROPORE 25MM X 10M
RL
1,40
200,00
280,00
71.912.315/0001-53
168313
COLETOR DE URINA
UN
0,20
150,00
30,00
71.912.315/0001-53
168313
LENcOL PARA COLCHAO
UN
2,90
20,00
58,00
71.912.315/0001-53
168313
EQUIPO SIMPLES
UN
0,46
240,00
110,40
CBS MEDICO CIENTIFICA COM.E REPRES.LTDA.
48.791.685/0001-68
168413
TERMOMETRO
UN
6,64
22,00
146,08
48.791.685/0001-68
168413
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL
UN
4,19
150,00
628,50
48.791.685/0001-68
168413
MASCARA LARINGEA N 1.0
UN
34,50
2,00
69,00
48.791.685/0001-68
168413
UN
34,50
2,00
69,00
48.791.685/0001-68
168413
UN
34,50
2,00
69,00
48.791.685/0001-68
168413
UN
34,50
2,00
69,00
48.791.685/0001-68
168413
UN
34,50
2,00
69,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
168513
CANULA ENDOTRAQUEAL C/BALAO7,5
UN
1,64
15,00
24,60
00.874.929/0001-40
168513
UN
1,64
25,00
41,00
00.874.929/0001-40
168513
UN
1,64
6,00
9,84
00.874.929/0001-40
168513
ESPATULA DE AYRES-MADEIRA
PT
3,08
15,00
46,20
00.874.929/0001-40
168513
FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 AG
CX
12,98
10,00
129,80
00.874.929/0001-40
168513
FIO DE SUTURA MONONYLON 5,0 AG
CX
12,98
5,00
64,90
00.874.929/0001-40
168513
CANULA ENDOTRAQUEAL S/BALAO3.5
UN
1,10
4,00
4,40
00.874.929/0001-40
168513
CANULA ENDOTRAQUEAL C/BALAO6.0
UN
1,64
20,00
32,80
00.874.929/0001-40
168513
SCALP N=25
UN
0,09
2.195,00
193,16
00.874.929/0001-40
168513
SCALP N=19
UN
0,08
1.800,00
142,20
00.874.929/0001-40
168513
UN
0,42
10,00
4,15
00.874.929/0001-40
168513
FIO DE NYLON MONOF.,DIAMETRO 3
CX
12,98
25,00
324,50
00.874.929/0001-40
168513
SONDA FOLLEY N=20 ESTERIL
UN
0,83
22,00
18,26
00.874.929/0001-40
168513
LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL
UN
0,18
50,00
8,75
00.874.929/0001-40
168513
UN
1,10
9,00
9,90
00.874.929/0001-40
168513
UN
1,10
8,00
8,80
00.874.929/0001-40
168513
UN
1,10
10,00
11,00
00.874.929/0001-40
168513
UN
1,10
10,00
11,00
00.874.929/0001-40
168513
SONDA FOLLEY N 12
UN
0,83
10,00
8,30
00.874.929/0001-40
168513
SONDA FOLLEY N 22
UN
0,83
7,00
5,81
00.874.929/0001-40
168513
SONDA FOLLEY N 24
UN
0,83
11,00
9,13
00.874.929/0001-40
168513
ATADURA DE CREPE 10X4,5
DZ
4,13
30,00
123,75
00.874.929/0001-40
168513
PT
6,10
50,00
305,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
HASTE FLEXIVEL CX COM 75 UNID.
CX
0,67
50,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
216,00
2.757,95
336,00
1.575,00
33,46
versão 1.132
004/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
AGULHA 25 X 8
CX
2,90
70,00
202,93
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
AGULHA 13X4.5
CX
2,90
70,00
202,93
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
AGULHA 25X7
CX
2,90
80,00
231,92
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
LAMINA DE BISTURI N 23
CX
9,54
17,00
162,18
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
SCALP N=23
UN
0,08
2.086,00
166,88
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
SONDA URETRAL N=16
UN
0,34
80,00
27,20
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
SONDA URETRAL N=18
UN
0,38
40,00
15,20
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
CATETER INTRAVENOSO 16 G
UN
0,37
50,00
18,56
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
UN
0,37
400,00
148,48
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
UN
0,37
50,00
18,56
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
UN
0,37
423,00
157,01
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
UN
0,41
420,00
172,20
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
SERINGA 10ML
UN
0,12
4.200,00
504,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
SERINGA 20ML
UN
0,24
1.600,00
384,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
SERINGA 03ML
UN
0,06
1.700,00
102,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
SERINGA 5ML
UN
0,08
9.000,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
SABONETE CREMOSO
LT
4,50
300,00
1.350,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA
RL
1,70
150,00
254,89
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO
UN
0,15
200,00
30,60
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 10
UN
0,29
60,00
17,40
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
UN
0,29
100,00
29,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
LUVA P/ PROCEDIMENTO PEQUENA
CX
11,15
120,00
1.338,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
168613
LAMINA DE BISTURI N. 15
CX
10,45
200,00
2.090,00
56.121.296/0001-53
168713
PT
1,26
15,00
18,90
56.121.296/0001-53
168813
PT
1,26
15,00
18,90
56.121.296/0001-53
168913
PT
1,26
15,00
18,90
56.121.296/0001-53
169013
PT
1,26
15,00
18,90
N.I.R DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
02.688.202/0001-01
169113
COPO DESC.180ML (PCT C/100 UN)
CX
2,60
15,00
39,00
02.688.202/0001-01
169213
CX
2,60
15,00
39,00
02.688.202/0001-01
169313
CX
2,60
40,00
104,00
02.688.202/0001-01
169413
CX
2,60
15,00
39,00
FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
11.069.669/0001-56
169513
CAFE EM PO
KG
9,27
12,00
111,24
11.069.669/0001-56
169613
CAFE EM PO
KG
9,27
18,00
166,86
11.069.669/0001-56
169613
CAFE EM PO
KG
9,27
12,00
111,24
11.069.669/0001-56
169713
CAFE EM PO
KG
9,27
25,00
231,75
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
05.820.332/0001-36
169813
ACUCAR CRISTAL PENEIRADO
PT
7,15
15,00
107,25
05.820.332/0001-36
169913
PT
7,15
9,00
64,35
05.820.332/0001-36
170013
PT
7,15
18,00
128,70
MAX 3 DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME
13.254.062/0001-71
170113
MARGARINA VEGETAL
PO
2,67
24,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
715,50
64,08
versão 1.132
005/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
13.254.062/0001-71
170213
MARGARINA VEGETAL
PO
2,67
9,00
24,03
13.254.062/0001-71
170313
MARGARINA VEGETAL
PO
2,67
18,00
48,06
13.254.062/0001-71
170313
MARGARINA VEGETAL
PO
2,67
18,00
48,06
MAQ PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA
04.376.494/0001-64
173013
RETENTOR 85805991
PC
28,81
2,00
57,61
04.376.494/0001-64
173013
BUCHA 85803197
PC
34,52
2,00
69,03
04.376.494/0001-64
173013
BUCHA 83910557
PC
12,11
2,00
24,21
04.376.494/0001-64
173013
BUCHA 85700728
PC
14,75
2,00
29,50
04.376.494/0001-64
173013
BUCHA 85803196
PC
30,76
2,00
61,51
04.376.494/0001-64
173013
PINO 85801016
PC
80,85
1,00
80,85
04.376.494/0001-64
173013
PINO 85802872
PC
64,12
2,00
128,23
04.376.494/0001-64
173013
PINO 85801079
PC
89,50
1,00
89,50
04.376.494/0001-64
173013
TAMPA 772218
PC
442,07
2,00
884,14
04.376.494/0001-64
173013
TAMPA 4776895
PC
583,58
2,00
1.167,16
04.376.494/0001-64
173013
MOLA 821978
PC
254,10
2,00
508,20
04.376.494/0001-64
173013
ESPACADOR 4968702
PC
204,30
2,00
408,59
04.376.494/0001-64
173013
BUCHA 73180978
PC
392,70
2,00
785,40
04.376.494/0001-64
173013
RETENTOR 40003810
PC
164,48
2,00
328,96
04.376.494/0001-64
173013
JUNTA ESFERICA 85805975
PC
205,86
2,00
411,72
04.376.494/0001-64
173013
MOLA 4955484
PC
457,88
2,00
915,75
04.376.494/0001-64
173013
PARAFUSO 85805987
PC
11,43
1,00
11,43
04.376.494/0001-64
173013
ANEL 85805711
PC
8,41
2,00
16,81
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
173113
JUNTA CABECOTE C/ TAMPA
PC
130,20
1,00
130,20
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA-ME
97.542.691/0001-97
173213
PARAFUSOS 6000388
PC
3,94
10,00
39,44
97.542.691/0001-97
173213
PORCAS 6001217
PC
40,45
2,00
80,90
97.542.691/0001-97
173213
GRAXETA DO PISTAO 6100460
PC
11,67
10,00
116,66
97.542.691/0001-97
173213
FILTRO BOSH 12244440H1
PC
25,03
2,00
50,05
97.542.691/0001-97
173213
FILTRO LUBRIFICANTE D900177
UN
55,40
1,00
55,40
97.542.691/0001-97
173213
FILTRO AR 227-2004
PC
125,67
1,00
125,67
97.542.691/0001-97
173213
PARAFUSOS 4000686
PC
52,11
2,00
104,21
97.542.691/0001-97
173213
LAMINA DE 8 FUROS 000000000000
PC
399,00
20,00
7.980,00
LAR MODERNO GAS LTDA-ME
05.433.072/0001-46
176213
GALAO DE AGUA DE 20 LITROS
UN
5,99
50,00
299,50
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
176613
LAMPADA 1141 24V (21W)
PC
2,15
20,00
43,00
SECRETARIA MUN. ESPORTES, LAZER, CULTURA E TURISMO
56.014.301/0001-29
181413
ALICATE DE PRESSAO
PC
11,70
1,00
11,70
56.014.301/0001-29
181413
CHAVE INGLESA
UN
10,40
1,00
10,40
56.014.301/0001-29
181413
FACAO PARA MATO 12"
UN
6,89
1,00
6,89
56.014.301/0001-29
181413
ALICATE TRAVA SERROTE 7"
UN
13,00
1,00
13,00
56.014.301/0001-29
181413
CHAVE GRIPO 14"
UN
14,30
1,00
14,30
56.014.301/0001-29
181413
MARRETA DE 01 KILO COM CABO
PC
10,40
1,00
10,40
01.455.255/0001-01
181513
MARTELO PARA CARPINTEIRO
PC
10,80
1,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
10,80
versão 1.132
006/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
01.455.255/0001-01
181513
LIMA CHATA P/ ENXADA
UN
5,00
1,00
5,00
01.455.255/0001-01
181513
CHAVE COMBINADA
JG
25,10
1,00
25,10
01.455.255/0001-01
181513
CHAVE DE FENDA 1/4X5
UN
3,20
1,00
3,20
01.455.255/0001-01
181513
CHAVE PHILIPS 1/4X6
UN
3,70
1,00
3,70
01.455.255/0001-01
181513
SERRA PARA FERRO
UN
2,80
1,00
2,80
24.902.678/0001-28
181613
CHAVE DE FENDA 1/8
UN
1,74
1,00
1,74
24.902.678/0001-28
181613
CHAVE PHILIPS 3/16
UN
2,85
1,00
2,85
24.902.678/0001-28
181613
PONTEIRO
UN
6,30
1,00
6,30
24.902.678/0001-28
181613
CHAVE DE FENDA 5/16X8
PC
5,59
1,00
5,59
24.902.678/0001-28
181613
CADEADO 35 MM
UN
10,80
1,00
10,80
24.897.951/0001-73
181713
CHAVE DE FENDA 1/4
PC
5,63
1,00
5,63
FERRI & GONCALVES COM. DE COMPUT. & SERV. LTDA
08.235.605/0001-73
181813
FONTE ATX
UN
31,40
1,00
31,40
PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA.
24.897.571/0001-39
182313
AREIA LAVADA FINA
M3
51,36
5,00
256,79
01.455.255/0001-01
182413
CADEADO 50 MM
UN
18,55
1,00
18,55
01.455.255/0001-01
182513
LAMPADA V. SODIO 400 W
UN
18,20
2,00
36,40
01.455.255/0001-01
182513
REATOR VAPOR DE SODIO DE 400 W
UN
61,00
2,00
122,00
01.455.255/0001-01
182513
LAMPADA MISTA 250W
UN
9,30
30,00
279,00
01.455.255/0001-01
182613
UN
18,20
1,00
18,20
01.455.255/0001-01
182613
UN
61,00
1,00
61,00
01.455.255/0001-01
182613
FITA ISOLANTE DE 20 METROS
RL
2,15
1,00
2,15
01.455.255/0001-01
182613
LAMPADA MISTA 250W
UN
9,30
18,00
167,40
COMERCIAL ELETRICA COMATE LTDA
65.283.285/0001-60
182713
LAMPADA MISTA 160W
UN
7,60
15,00
114,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
65.283.285/0001-60
182813
LAMPADA HO FLUORESCENTE
UN
8,30
7,00
58,10
65.283.285/0001-60
182813
REATOR LAMPADA HO ELETRONICO
UN
23,50
2,00
47,00
01.455.255/0001-01
182913
REATOR P/LAMPADA HO 1X110 AFP
UN
25,00
1,00
25,00
01.455.255/0001-01
182913
RL
2,15
1,00
2,15
SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
01.455.255/0001-01
183013
TRENA DE 50 METROS
UN
19,47
1,00
19,47
01.455.255/0001-01
183013
TRENA DE 5 METROS
UN
4,15
1,00
4,15
65.283.285/0001-60
183213
CONJ.TOMADA TELEFONE SISTEMA X
CJ
2,60
5,00
13,00
65.283.285/0001-60
183213
CONJ.TOMADA P/TELEFONE RI-11
CJ
1,90
7,00
13,30
65.283.285/0001-60
183213
ARAME GALVANIZADO 16
KG
7,00
2,00
14,00
65.283.285/0001-60
183213
BARRA DE ELETRODUTO GALV.3/4
BR
8,50
10,00
85,00
65.283.285/0001-60
183213
CAIXA 4X2 PVC
UN
0,19
20,00
3,80
65.283.285/0001-60
183213
PARAFUSO COM BUCHA S-6
UN
0,05
100,00
5,00
65.283.285/0001-60
183213
BUCHA S8 COM PARAFUSO
UN
0,07
100,00
7,00
COMERCIAL MAIMONE BARBOSA LTDA-EPP
17.639.303/0001-51
183313
CABO CCI 2 PARES NBR
ML
0,31
100,00
31,00
17.639.303/0001-51
183313
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4.
BR
10,28
3,00
30,84
01.455.255/0001-01
183413
ABRACADEIRA NYLON T
PC
0,03
20,00
0,60
01.455.255/0001-01
183413
RL
2,15
4,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
8,60
versão 1.132
007/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
01.455.255/0001-01
183413
CABO FLEXIVEL 2,5MM
MT
0,63
100,00
63,00
01.455.255/0001-01
183413
CABO FLEXIVEL
MT
0,27
100,00
27,00
01.455.255/0001-01
183513
RL
2,15
1,00
2,15
01.455.255/0001-01
183513
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
UN
2,90
5,00
14,50
01.455.255/0001-01
183513
REATOR ELETR. 2X40
PC
12,00
2,00
24,00
65.283.285/0001-60
183613
UN
8,30
8,00
66,40
65.283.285/0001-60
183613
UN
23,50
3,00
70,50
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA
11.735.488/0001-11
183913
TRAMADON 50MG
CX
1,57
40,00
11.735.488/0001-11
183913
DICLOFENACO
AM
0,66
1.600,00
DISPEK DISTR. DE PECAS, PRODUTOS E SERV. LTDA
09.024.117/0001-80
184213
CONTRA PINO N000094004050
PC
0,51
2,00
1,01
09.024.117/0001-80
184213
EXCENTRICO DE AJUSTAGEM A ESQ
PC
912,53
1,00
912,53
09.024.117/0001-80
184213
EXCENTRICO DE AJUSTAGEM A DIR
PC
912,53
1,00
912,53
09.024.117/0001-80
184213
JUNTA DA TAMPA A3173560060
PC
4,45
2,00
8,89
09.024.117/0001-80
184213
TAMBOR DE FREIO A3014230601
PC
477,46
1,00
477,46
09.024.117/0001-80
184213
SAPATA DE FREIO S/ LONA TRAS
PC
623,96
4,00
2.495,84
09.024.117/0001-80
184213
JG DE LONA DE FREIO TRAS
JG
148,34
1,00
148,34
09.024.117/0001-80
184213
PLACAS DE PROTECAO 3054231120
PC
136,86
4,00
547,44
09.024.117/0001-80
184213
PARAFUSO M10X16 9729900104
PC
0,85
20,00
16,90
09.024.117/0001-80
184213
MOLAS DA SAPATA DE FREIO
PC
11,61
2,00
23,22
09.024.117/0001-80
184213
EIXO DE RESSALTO DO FREIO A
PC
309,01
1,00
309,01
09.024.117/0001-80
184213
EIXO DE RESSALTO DO FREIO A ES
PC
309,01
1,00
309,01
09.024.117/0001-80
184213
JG DE REPARO DE EIXO
PC
305,66
2,00
611,31
09.024.117/0001-80
184213
ELEM DE FILTRO C/ ANEL DE
UN
5,50
1,00
5,50
09.024.117/0001-80
184213
SUPORTE PORTA FREIO 3864230006
PC
608,72
1,00
608,72
09.024.117/0001-80
184413
PORCAS A002990025
PC
8,03
8,00
64,20
09.024.117/0001-80
184413
SAPATA A302420211
PC
634,89
2,00
1.269,77
09.024.117/0001-80
184513
TAMPA TRAS CARCACA A3442617020
PC
270,18
1,00
270,18
09.024.117/0001-80
184513
ROLAMENTO A0009814412
PC
93,82
1,00
93,82
09.024.117/0001-80
184513
ENGRENAGEM A3222630010
PC
252,01
1,00
252,01
09.024.117/0001-80
184513
EIXO PILOTO A3222630010
PC
445,81
1,00
445,81
09.024.117/0001-80
184513
PC
109,49
1,00
109,49
09.024.117/0001-80
184513
PC
43,87
2,00
87,74
09.024.117/0001-80
184513
JG JUNTA CAMBIO A344600368
JG
64,52
1,00
64,52
09.024.117/0001-80
184513
RETENTOR A3449977946
PC
13,47
1,00
13,47
09.024.117/0001-80
184513
RETENTOR A3449977746
PC
6,33
1,00
6,33
09.024.117/0001-80
184513
ROLAMENTO DE ROLO A3449817101
PC
126,05
1,00
126,05
09.024.117/0001-80
184513
PORCA A3122621172
PC
99,32
1,00
99,32
ELZA MARIA DE AGUIAR MENEZES-CPF 821.480.406-00
15.259.731/0001-23
184613
PASTA PROTOCOLO
SV
850,00
1,00
850,00
GABINETE DO PREFEITO
IRMAOS TONIN LTDA (2)
17.949.231/0003-00
184713
GUARDANAPO
PT
2,89
5,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
62,80
1.056,00
14,45
versão 1.132
008/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
PORTSYSTEM SEGURANCA ELETRONICA LTDA
10.942.940/0001-53
184813
BATERIA 7 AMPERES 12V
PC
65,00
1,00
65,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
185613
ROTOR ALT 75A/24V BUS
PC
350,00
1,00
350,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
185613
ESTATOR ALT 75A/24V ONIBUS
PC
192,00
1,00
192,00
AUTO ELETRICA COLOMBAROLI LTDA. - ME
22.636.096/0001-11
185713
BATERIA
UN
400,00
1,00
400,00
AUTO ELETRICA COLOMBAROLI LTDA. - ME
22.636.096/0001-11
185813
BATERIA
UN
400,00
3,00
1.200,00
ARGUMENTO MOVEIS E DECORACAO LTDA
06.028.122/0001-72
185913
QUADRO C/MOLDURA DE MADEIRA
UN
642,24
1,00
642,24
ARGUMENTO MOVEIS E DECORACAO LTDA
06.028.122/0001-72
185913
QUADRO REDONDO MAPA MUNDI
UN
372,20
2,00
744,40
GELSON ABRAO PAPELARIA - ME
08.143.365/0001-87
186413
PAPEL VERGE
FL
0,20
500,00
100,00
08.143.365/0001-87
186413
PAPEL A4
CX
20,00
1,00
20,00
LEIDIANE ANDRADE RIBEIRO NOVAES - ME
01.527.153/0001-54
186513
OLEO SELENIA 15W40
LT
16,00
10,00
160,00
RENIVAR MANDELO - ME
16.756.306/0001-02
186613
TERMINAL 112-10-8
PC
16,50
1,00
16,50
16.756.306/0001-02
186613
TERMINAL 100-10-8
PC
14,50
1,00
14,50
16.756.306/0001-02
186613
MANGUEIRA ACO
MT
18,50
0,40
7,40
01.527.153/0001-54
186813
OLEO SAE 10W30 SEMI SINTETICO
LT
19,90
3,00
59,70
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
45.987.005/0242-91
187013
PNEU 275 80X22,5
UN
880,00
4,00
3.520,00
13.254.062/0001-71
187513
MARGARINA VEGETAL
PO
2,67
36,00
96,12
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.
66.476.052/0001-47
187613
ARROZ POLIDO TIPO 1
PT
9,39
600,00
5.634,00
66.476.052/0001-47
187613
OLEO DE SOJA
LA
3,18
600,00
1.908,00
PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A
22.229.207/0001-75
187713
MACARRAO CORTADO MASSA
PT
1,20
60,00
72,00
22.229.207/0001-75
187713
MACARRAO PARAFUSO
PT
1,20
700,00
840,00
22.229.207/0001-75
187713
EXTRATO DE TOMATE
LA
1,49
600,00
894,00
22.229.207/0001-75
187713
MACARRAO ESPAGUETE PCT.500 GR.
PT
1,10
400,00
440,00
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA
62.225.370/0001-84
187813
ACHOCOLATADO EM PO 400 GRAMAS
PT
4,00
600,00
2.400,00
62.225.370/0001-84
187813
FERMENTO EM PO
LA
3,89
40,00
155,60
13.254.062/0001-71
187913
MARGARINA VEGETAL
PO
2,67
378,00
1.009,26
11.069.669/0001-56
188013
BOLACHA TIPO MAISENA
PT
1,98
70,00
138,60
11.069.669/0001-56
188013
CAFE EM PO
KG
9,27
200,00
1.854,00
56.014.301/0001-29
188313
FRALDA
PT
11,00
60,00
660,00
56.014.301/0001-29
188313
FRALDA DESC. GERIATRICA TAM. P
PT
13,90
20,00
278,00
05.433.072/0001-46
188413
UN
5,99
30,00
179,70
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA.
22.536.130/0001-86
188513
SULFAZOTRIM
DI
0,14
50,00
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA.
22.536.130/0001-86
188513
COLETOR UNIVERSAL
UN
0,16
2.000,00
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
02.460.736/0001-78
188713
ESPIRAMICINA 500MG/1,5UI
CX
35,95
120,00
4.314,00
10.323.886/0001-68
188813
LEITE EM PO - LATA
LA
10,84
1.000,00
10.840,00
11.735.488/0001-11
189413
NEULEPTIL GOTAS 4% 20 ML
FR
12,34
2,00
11.735.488/0001-11
189413
CLOXAZOLAN 1 MG
CX
8,51
2,00
17,02
11.735.488/0001-11
189413
GABAPENTINA 300 MG
CX
24,47
13,00
318,17
11.735.488/0001-11
189413
LUMIGAN COLIRIO
FR
114,62
10,00
1.146,20
11.735.488/0001-11
189413
SELOZOK 50 MG
CX
34,27
6,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
6,82
320,00
24,67
205,60
versão 1.132
009/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
11.735.488/0001-11
189413
COMPLEXO B C/ 100 DRAGEAS
FR
17,93
1,00
17,93
11.735.488/0001-11
189413
RESTASIS
FR
146,64
3,00
439,92
11.735.488/0001-11
189413
RITALINA 10 MG
CX
17,63
23,00
405,40
11.735.488/0001-11
189413
COMBIGAN
FR
104,96
2,00
209,91
11.735.488/0001-11
189413
VASOGARD 100MG
CX
27,24
5,00
136,18
11.735.488/0001-11
189413
SERETIDE DISKUS 50/250
FR
73,02
3,00
219,06
11.735.488/0001-11
189413
RESPIDON 2MG
CX
22,97
21,00
482,39
11.735.488/0001-11
189413
RISPERIDON 1MG
CX
16,80
27,00
453,61
11.735.488/0001-11
189413
SUSTRATE
CX
15,85
10,00
158,48
11.735.488/0001-11
189413
DEPAKOTE ER 500MG
CX
61,22
2,00
122,44
11.735.488/0001-11
189413
ACETILCISTEINA 600 MG
CX
14,48
4,00
57,90
11.735.488/0001-11
189413
NEOZINE 4%
FR
8,87
4,00
35,48
11.735.488/0001-11
189413
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG
CX
57,39
17,00
975,63
11.735.488/0001-11
189413
CLOR. DE RANITIDINA XPE
FR
11,86
10,00
118,60
11.735.488/0001-11
189413
PENTOXIFILINA 400 MG
CX
15,53
6,00
93,15
11.735.488/0001-11
189413
CICLOBENZAPRINA 10 MG
CX
11,60
3,00
34,80
11.735.488/0001-11
189413
OFTANNE COLIRIO
FR
23,33
2,00
46,65
11.735.488/0001-11
189413
JANUVIA 100 MG
CX
163,49
4,00
653,94
11.735.488/0001-11
189413
VERTIZINE D (COM 20
CX
47,02
3,00
141,05
11.735.488/0001-11
189413
PANTOPRAZOL 40 MG 2BL X 14CPR
UN
40,55
5,00
202,77
11.735.488/0001-11
189413
CLORIDRATO DE SERTRALINA 100MG
CL
31,77
25,00
794,37
11.735.488/0001-11
189413
OPTIVE COLIRIO
FR
31,96
4,00
127,85
11.735.488/0001-11
189413
TROPINAL
CX
13,36
2,00
26,71
11.735.488/0001-11
189413
FINASTERIDA 5MG
CX
40,80
1,00
40,80
11.735.488/0001-11
189413
RISPERIDONA SUSPENSAO
FR
35,99
6,00
215,91
11.735.488/0001-11
189413
MINILAX
TU
24,31
11,00
267,36
11.735.488/0001-11
189413
RITMONORM 300MG
CX
143,47
3,00
430,42
11.735.488/0001-11
189413
MIFLASONA 400MCG
CX
34,29
1,00
34,29
11.735.488/0001-11
189413
PROMETAZINA 25MG
CX
2,68
6,00
16,05
11.735.488/0001-11
189413
CITALOPRAM 20MG
CX
38,13
10,00
381,25
11.735.488/0001-11
189413
PROCIMAX 40 MG
CX
75,72
2,00
151,43
11.735.488/0001-11
189413
DUO-TRAVATAN
FR
92,53
3,00
277,59
11.735.488/0001-11
189413
BEDOZIL
AM
74,80
1,00
74,80
11.735.488/0001-11
189413
LUVOX
CX
138,42
2,00
276,83
11.735.488/0001-11
189413
CIPROLIP
CX
45,53
6,00
273,18
11.735.488/0001-11
189413
COLONAC
FR
25,92
40,00
1.036,99
11.735.488/0001-11
189413
DIAMOX
FR
10,53
4,00
42,13
11.735.488/0001-11
189413
AMPLICTIL
FR
9,15
1,00
9,15
11.735.488/0001-11
189413
ECOFILM
FR
11,73
2,00
23,46
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
010/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
11.735.488/0001-11
189413
GABAPENTINA 400 MG
CX
33,11
3,00
11.735.488/0001-11
189413
MESILATO DOXAZOSINA
CX
29,97
1,00
29,97
11.735.488/0001-11
189413
VITERGAN MASTER
CX
52,62
2,00
105,24
11.735.488/0001-11
189413
ZETSIN 10+20MG
CX
92,73
2,00
185,45
11.735.488/0001-11
189413
AZORGA COLIRIO
FR
48,08
2,00
96,16
11.735.488/0001-11
189413
TAXOFEN
CX
179,12
1,00
179,12
11.735.488/0001-11
189413
ALGINAC
CX
18,43
1,00
18,43
11.735.488/0001-11
189413
PANTOPRAZOL 20 MG
CX
12,43
4,00
49,70
11.735.488/0001-11
189413
DRENATAN
FR
73,42
2,00
146,83
11.735.488/0001-11
189413
TRAVOPROSTA
FR
26,72
10,00
267,15
11.735.488/0001-11
189413
ADDERA
FR
31,81
3,00
95,43
11.735.488/0001-11
189413
HEMOFOL
AM
168,28
3,00
504,84
11.735.488/0001-11
189413
FIBRINASE C/CLORANF 10MG+666+
UN
44,39
8,00
355,09
11.735.488/0001-11
189413
URSACOL 300 MG (CX C/20 COMP)
CX
105,34
8,00
842,68
11.735.488/0001-11
189413
CALDE 1500MG +400UI(CX C/60CP)
CX
54,04
1,00
54,04
11.735.488/0001-11
189413
CYMBALTA 60MG (CX C/28CAP RET)
CX
264,08
6,00
1.584,47
11.735.488/0001-11
189413
SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG SOL
FR
234,00
3,00
702,00
11.735.488/0001-11
189413
VASTAREL MR 35MG (CX C/30COMP)
CX
48,93
1,00
48,93
11.735.488/0001-11
189413
TARTARATO DE BRIMONIDINA
FR
16,57
4,00
66,28
11.735.488/0001-11
189413
MELOXICAM 15MG (CX C/10COMP)
CX
10,16
18,00
182,88
11.735.488/0001-11
189413
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG
CX
11,05
6,00
66,27
11.735.488/0001-11
189413
FRENURIN 5MG
CX
30,24
8,00
241,89
11.735.488/0001-11
189413
OLANZAPINA 10 MG
UN
225,94
3,00
677,83
11.735.488/0001-11
189413
OLANZAPINA 5MG
CX
121,02
6,00
726,12
11.735.488/0001-11
189413
OXCARB 300MG
CX
59,71
5,00
298,54
11.735.488/0001-11
189413
OXCARB 600MG
CX
120,26
4,00
481,04
11.735.488/0001-11
189413
OXCARB 6% SUS OR FR 100ML
FR
31,44
12,00
377,30
11.735.488/0001-11
189413
BIMATOPROSTA 0,3MG/ML
FR
29,83
4,00
119,30
11.735.488/0001-11
189413
OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG
CX
29,63
10,00
296,25
11.735.488/0001-11
189413
ATENSINA 0,150MG
CX
5,74
8,00
45,90
11.735.488/0001-11
189413
TOPTIL 50MG
CX
56,13
4,00
224,50
11.735.488/0001-11
189413
VENFORIN 75MG
CX
49,82
14,00
697,43
11.735.488/0001-11
189413
VICOG
CX
16,13
2,00
32,26
11.735.488/0001-11
189413
EPITEGEL 50MG
CX
28,80
4,00
115,20
11.735.488/0001-11
189413
VICTOZA 6MG/ML SOL. INJ.
FR
345,36
9,00
3.108,28
11.735.488/0001-11
189413
TORVAL CR 300MG
CX
20,86
4,00
83,42
11.735.488/0001-11
189413
TRAYENTA 5 MG
CX
156,25
1,00
156,25
11.735.488/0001-11
189413
AVAMYS 27,5MG SPRAY NASAL
FR
34,85
2,00
69,69
11.735.488/0001-11
189413
HIRUDOID 300 MG
TU
16,39
10,00
163,85
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
99,33
versão 1.132
011/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
11.735.488/0001-11
189413
AZOPT 1%
FR
46,84
3,00
140,52
11.735.488/0001-11
189413
BACLON 10 MG
CX
20,31
55,00
1.117,07
11.735.488/0001-11
189413
STARLIX 120 MG
CX
46,62
5,00
233,11
11.735.488/0001-11
189413
CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30MG
CX
5,72
1,00
5,72
11.735.488/0001-11
189413
DIAMICRON MR 60MG
CX
43,81
12,00
525,67
11.735.488/0001-11
189413
CLOPAM 0,5 MG
CX
2,62
15,00
39,30
11.735.488/0001-11
189413
RISEDRONATO SODICO 35 MG
CX
59,15
3,00
177,45
11.735.488/0001-11
189413
NOCTIDEN 10 MG
CX
36,27
2,00
72,54
11.735.488/0001-11
189413
MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG
CX
29,97
1,00
29,97
11.735.488/0001-11
189413
BROMAZEPAM 6MG
CX
9,73
2,00
19,45
11.735.488/0001-11
189413
VITACIN EFERVESCENTE 1G
CX
53,11
2,00
106,21
11.735.488/0001-11
189413
DIVALPROATO DE SODIO 250MG
CX
7,52
3,00
22,57
11.735.488/0001-11
189413
CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG
CX
27,09
10,00
270,85
11.735.488/0001-11
189413
MONTELAIR 10MG
CX
43,44
1,00
43,44
11.735.488/0001-11
189413
OLMETEC HCT 20 + 12,5MG
CX
82,71
2,00
165,42
11.735.488/0001-11
189413
CLOR DORZOLAMIDA + MAL TIMOLOL
FR
27,82
8,00
222,56
11.735.488/0001-11
189413
SERETIDE DISKUS 50+500MCG
FR
124,98
2,00
249,95
11.735.488/0001-11
189413
CILOSTAZOL 50MG
CX
12,54
1,00
12,54
11.735.488/0001-11
189413
METREXATO 2,5MG
CX
18,33
4,00
73,32
11.735.488/0001-11
189413
CLOR DORZOLAMIDA 20MG
CX
18,35
3,00
55,05
11.735.488/0001-11
189413
VARICOSS.
CX
7,59
21,00
159,45
11.735.488/0001-11
189413
BEZAFIBRATO.
CX
8,87
9,00
79,87
11.735.488/0001-11
189413
FUMARATO QUETIAPINA.
CX
93,47
1,00
93,47
11.735.488/0001-11
189413
VENAFLON 450+50MG.
CX
15,96
43,00
686,40
11.735.488/0001-11
189413
LEUCOGEN 200 MG.
FR
26,75
12,00
320,94
11.735.488/0001-11
189413
VASODIPINA 30MG.
CX
12,66
14,00
177,28
11.735.488/0001-11
189413
ERITROMAX.
CX
6,60
15,00
99,00
11.735.488/0001-11
189413
NEULEPTIL 10MG.
CX
2,10
3,00
6,31
11.735.488/0001-11
189413
XARELTO 20MG
CX
208,30
4,00
833,18
11.735.488/0001-11
189413
SIILIF 100MG
CX
50,98
2,00
101,95
11.735.488/0001-11
189413
LEXAPRO 15MG
CX
92,68
4,00
370,72
11.735.488/0001-11
189413
CEBRILIN 30 MG
CX
96,98
4,00
387,90
11.735.488/0001-11
189413
TAPAZOL 5 MG
CX
18,80
2,00
37,59
11.735.488/0001-11
189413
ARTICO 1,5G + 1,2G
CX
120,12
1,00
120,12
11.735.488/0001-11
189413
ARTROGLICO 1,5G
CX
98,09
1,00
98,09
11.735.488/0001-11
189413
BAMIFIX 600 MG
CX
35,09
6,00
210,56
11.735.488/0001-11
189413
SIGMATRIOL 0,25MCG
CX
54,76
1,00
54,76
11.735.488/0001-11
189413
OS-CAL D 500MG + 400UI
CX
54,52
5,00
272,58
11.735.488/0001-11
189413
DAXAS 500 MCG
CX
157,28
4,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
629,12
versão 1.132
012/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
11.735.488/0001-11
189413
PERIDONA SUSPENSAO 100ML
FR
36,18
15,00
542,65
11.735.488/0001-11
189413
LEXAPRO 20MG
CX
293,53
9,00
2.641,79
11.735.488/0001-11
189413
ESCLEROVITAN
CX
16,58
1,00
16,58
11.735.488/0001-11
189413
ESPASMO FLATOL 20ML
FR
14,32
3,00
42,95
11.735.488/0001-11
189413
PHOSFOENEMA
FR
9,81
3,00
29,44
11.735.488/0001-11
189413
LEITE MAGNESIA PHILLIPS
FR
6,13
2,00
12,26
11.735.488/0001-11
189413
NEURAL 50 MG
CX
38,19
4,00
152,76
11.735.488/0001-11
189413
RAZAPINA 30 MG
CX
68,18
3,00
204,54
11.735.488/0001-11
189413
PASALIX
CX
21,98
3,00
65,94
11.735.488/0001-11
189413
XYLESTESIN 2% GELEIA
BI
12,07
1,00
12,07
11.735.488/0001-11
189413
REVIA 50MG
CX
243,40
1,00
243,40
11.735.488/0001-11
189413
TOPTIL 25MG
CX
14,01
4,00
56,03
11.735.488/0001-11
189413
TAMISA 20
CX
17,67
3,00
53,01
11.735.488/0001-11
189413
ZANIDIP 10MG
CX
76,35
5,00
381,74
11.735.488/0001-11
189413
ATACAND COMB. 16MG+2,5MG
CX
93,14
2,00
186,27
11.735.488/0001-11
189413
ESOMEPRAZOL MAGNESIO
CX
33,21
2,00
66,41
11.735.488/0001-11
189413
FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG
CX
13,11
4,00
52,42
RICARDO PEREIRA - ME
08.545.404/0001-72
189613
CABO DE PARADA DO MOTOR
PC
80,47
1,00
80,47
65.283.285/0001-60
189813
UN
8,30
8,00
66,40
65.283.285/0001-60
189813
UN
23,50
3,00
70,50
01.455.255/0001-01
189913
KG
7,09
2,00
14,18
17.639.303/0001-51
190013
BR
10,28
3,00
30,84
17.639.303/0001-51
190013
CABO CCI 2 PARES NBR
ML
0,31
100,00
31,00
65.283.285/0001-60
190113
CJ
1,90
3,00
5,70
65.283.285/0001-60
190113
CAIXA 4X2 PVC
UN
0,19
20,00
3,80
65.283.285/0001-60
190113
CONJ.TOMADA TELEFONE SISTEMA X
CJ
2,60
5,00
13,00
65.283.285/0001-60
190113
CJ
1,90
4,00
7,60
65.283.285/0001-60
190113
BARRA DE ELETRODUTO GALV.3/4
BR
8,50
10,00
85,00
65.283.285/0001-60
190113
PARAFUSO COM BUCHA S-6
UN
0,05
100,00
5,00
65.283.285/0001-60
190113
BUCHA S8 COM PARAFUSO
UN
0,07
100,00
7,00
56.081.482/0001-06
190213
POL. PIRROL.PVPI SOL. AQUOSA
LT
8,79
200,00
1.758,00
24.897.571/0001-39
190513
AREIA LAVADA FINA
M3
51,36
10,00
513,59
24.897.571/0001-39
191313
AREIA LAVADA FINA
M3
51,36
7,00
359,51
24.902.678/0001-28
191413
FORMICIDA EM GEL
UN
8,00
3,00
24,00
SECRET. MUN. DE CIENCIA,TEC,EDUC.PROF E E.SUPERIOR
L.A. CARVALHO ARTES GRAFICAS LTDA
07.860.181/0001-75
191513
CARIMBO AUTO TINTIVO
PC
25,00
1,00
25,00
17.639.303/0001-51
191613
INTERRUPTOR
PC
13,50
15,00
202,50
17.639.303/0001-51
191613
INTERRUPTOR SIMPLES 2X4 COMPL.
CJ
4,45
20,00
89,00
24.897.571/0001-39
191913
AREIA LAVADA FINA
M3
51,36
7,00
359,51
ELAINE MARIA NOVAIS NASSER E CIA LTDA
06.265.376/0001-04
192113
REFEICOES
UN
13,10
25,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
327,50
versão 1.132
013/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
08.235.605/0001-73
192313
FONTE ATX
UN
31,40
1,00
08.235.605/0001-73
192413
FONTE ATX
UN
31,40
1,00
31,40
24.902.678/0001-28
192613
ADAPTADOR SOLD.CX.DAGUA 1 1/2
UN
12,80
10,00
128,00
24.902.678/0001-28
192613
BARRA DE TUBO ESGOTO 40 MM
UN
15,25
3,00
45,75
24.902.678/0001-28
192613
UN
23,90
2,00
47,80
24.902.678/0001-28
192613
TORNEIRA 1128 AMAR.C/BICO 3/4
UN
15,00
6,00
90,00
24.902.678/0001-28
192613
TORNEIRA P/LAVATORIO 1193 SIMP
UN
22,00
4,00
88,00
24.902.678/0001-28
192613
UN
5,35
6,00
32,10
24.902.678/0001-28
192613
CAP 20 SOLDAVEL
UN
0,42
8,00
3,36
24.902.678/0001-28
192613
CAP 25 SOLDAVEL
UN
0,49
8,00
3,92
24.902.678/0001-28
192613
BUCHA DE RED. ROSCAVEL 3/4X1/2
UN
0,34
4,00
1,36
24.902.678/0001-28
192613
UN
5,35
1,00
5,35
24.897.951/0001-73
192713
CURVA SOLDAVEL 50 MM
UN
6,50
6,00
39,00
FZ DISTRIBUIDORA DE GAS LP LTDA-EPP
14.062.567/0001-05
192913
GAS LIQ. PETROLEO 13KG.
UN
32,00
3,00
96,00
14.062.567/0001-05
193013
UN
32,00
4,00
128,00
14.062.567/0001-05
193113
UN
32,00
1,00
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73.110.256/0001-25
193213
CARNE BOVINA PICADA
KG
15,90
110,00
1.749,00
73.110.256/0001-25
193213
FILE DE PEITO DE FRANGO
KG
8,70
230,00
2.001,00
73.110.256/0001-25
193313
CARNE BOVINA PICADA
KG
15,90
110,00
1.749,00
73.110.256/0001-25
193313
KG
8,70
230,00
2.001,00
73.110.256/0001-25
193413
CARNE BOVINA PICADA
KG
15,90
110,00
1.749,00
73.110.256/0001-25
193413
KG
8,70
230,00
2.001,00
73.110.256/0001-25
193513
CARNE BOVINA PICADA
KG
15,90
110,00
1.749,00
73.110.256/0001-25
193513
KG
8,70
230,00
2.001,00
08.143.365/0001-87
193613
MASSA DE MODELAR
CX
1,04
1.004,00
1.044,16
R.B.DE CARVALHO JUNIOR-ME
14.668.490/0001-03
193713
PISTOLA PARA COLA QUENTE
UN
8,09
10,00
14.668.490/0001-03
193713
REFIL DE COLA QUENTE
UN
0,24
100,00
24,00
14.668.490/0001-03
193713
PASTA CART. ROMEU E JULIETA
UN
0,90
300,00
270,00
14.668.490/0001-03
193713
TESOURINHA ESCO. S/ PONTA
UN
0,86
1.000,00
860,00
14.668.490/0001-03
193813
CANETA MARCA TEXTO AMARELA
UN
0,43
50,00
21,50
14.668.490/0001-03
193813
DVD VIRGEM
UN
1,24
100,00
124,00
14.668.490/0001-03
193813
PAPEL CARTAO
FL
0,36
200,00
72,00
14.668.490/0001-03
193813
PASTA POLIONDA 6CM
UN
1,64
100,00
164,00
IRMAOS TATONI LTDA-ME
14.223.310/0001-80
193913
CD VIRGEM
UN
1,14
200,00
228,00
14.223.310/0001-80
193913
LAPIS PRETO N 2
UN
0,11
6.912,00
760,32
14.223.310/0001-80
193913
CAIXA DE ARQUIVO MORTO
UN
0,94
200,00
188,00
14.223.310/0001-80
193913
CARTOLINA CORES VARIADAS
FL
0,19
800,00
152,00
14.223.310/0001-80
193913
FORM. 80 COL. 2 VIAS BRANCA
CX
50,90
15,00
763,50
14.223.310/0001-80
194013
REGUA PLASTICA - 30CM
UN
0,26
1.000,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
31,40
32,00
80,90
260,00
versão 1.132
014/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
14.223.310/0001-80
194013
CALCULADORA ELETRONICA MANUAL
UN
6,55
10,00
65,50
24.897.571/0001-39
194213
AREIA LAVADA FINA
M3
51,36
7,00
359,51
24.902.678/0001-28
194313
ADESIVO 75 GRAMAS
UN
2,80
5,00
14,00
24.902.678/0001-28
194313
UN
23,90
2,00
47,80
65.283.285/0001-60
194413
KG
7,00
2,00
14,00
RODRIGO TONELOTTO-EPP
02.514.617/0001-50
194713
BORRACHA 2 FACE AZUL/VERM.
UN
0,10
5,00
0,50
02.514.617/0001-50
194713
LIVRO DE ATAS 50 FOLHAS
UN
2,62
20,00
52,40
17.639.303/0001-51
195013
DISJUNTOR 3 X 25 DIM
UN
23,50
1,00
23,50
17.639.303/0001-51
195113
DISJUNTOR 3 X 175
UN
206,00
1,00
206,00
BR NATURE FARMACIA LTDA - ME
06.653.819/0001-34
195513
MEDICAMENTOS MANIPULADOS
PO
125,50
1,00
125,50
06.653.819/0001-34
195513
CITRATO DE CALCIO 500MG
PO
61,30
1,00
61,30
06.653.819/0001-34
195613
PO
35,80
1,00
35,80
06.653.819/0001-34
195713
CLOREXIDINA 0,12%
FR
19,00
6,00
114,00
17.639.303/0001-51
195813
TERMINAL FEMEA
UN
0,25
2,00
0,50
17.639.303/0001-51
195813
CHAVE
UN
10,60
1,00
10,60
17.639.303/0001-51
195813
SINALIZADOR LED
UN
6,80
1,00
COMERCIAL PERES E TERLONE LTDA. - ME
03.692.868/0001-98
196013
CABO UTP 4 PARES CAT.6
MT
1,15
200,00
230,00
COMERCIAL PERES E TERLONE LTDA. - ME
03.692.868/0001-98
196013
CAIXA HERMETICA
UN
159,00
1,00
159,00
24.902.678/0001-28
196513
COLA SUPER BONDER
FR
7,00
6,00
42,00
24.902.678/0001-28
196513
LIXA D'AGUA
UN
1,20
5,00
6,00
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
196613
OVOS BRANCO
UN
0,27
180,00
48,81
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
196613
BATATA
KG
2,08
50,00
104,00
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
196613
QUIABO
KG
1,45
15,00
21,75
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
196613
CEBOLA
KG
3,32
25,00
83,12
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
196613
CHUCHU
KG
1,29
25,00
32,26
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
196613
ALHO
KG
10,71
10,00
107,10
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
196613
ABOBORA MADURA TIPO CAPOTIA
KG
1,03
25,00
25,87
05.820.332/0001-36
197113
PT
7,15
14,00
100,10
11.069.669/0001-56
197213
CAFE EM PO
KG
9,27
61,00
565,47
56.121.296/0001-53
197313
PT
1,26
7,00
8,82
73.110.256/0001-25
197413
FOSFORO
MC
1,44
4,00
5,76
62.225.370/0001-84
197513
PT
4,00
17,00
68,00
02.688.202/0001-01
197613
CX
2,60
94,00
244,40
13.254.062/0001-71
197713
MARGARINA VEGETAL
PO
2,67
21,00
56,07
62.225.370/0001-84
197813
PT
4,00
81,00
324,00
13.254.062/0001-71
197913
MARGARINA VEGETAL
PO
2,67
112,00
100 POR CENTO SEGURANCA-EQUIP.PROTECAO LTDA.-ME
02.789.432/0001-59
198013
MASCARA FACIAL
UN
750,00
2,00
1.500,00
02.789.432/0001-59
198013
FILTRO
UN
60,00
8,00
480,00
02.789.432/0001-59
198113
KIT
PC
46,00
6,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
6,80
299,04
276,00
versão 1.132
015/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
198313
OLEO SAE 10W40 APISL 1 LINHA.
TB
26,90
10,00
269,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
198313
OLEO SAE 15W40 API SJ 1 LINHA.
TB
18,00
14,00
252,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
198313
OLEO SAE 20W50
TB
11,00
4,00
44,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
198413
PASTILHA DE FREIO
JG
36,00
1,00
36,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
198413
DISCO DE FREIO
PC
33,00
2,00
66,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
198413
AMORTECEDOR - TRASEIRO
PR
139,00
1,00
139,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
198413
COXIM
PC
24,00
2,00
48,00
LEVI EVANGELISTA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.362.429/0001-54
198613
BATENTE
PC
12,00
2,00
24,00
02.362.429/0001-54
198613
PIVO
PC
26,00
2,00
52,00
02.362.429/0001-54
198613
COIFA HOMOCINETICA
PC
19,50
1,00
19,50
02.362.429/0001-54
198613
KITS
PC
6,00
2,00
12,00
02.362.429/0001-54
198613
COXIM BARRA ESTABILIZADOR
PC
8,00
4,00
32,00
02.362.429/0001-54
198613
CORREIA DO ALTERNADOR
PC
14,50
1,00
14,50
02.362.429/0001-54
198613
JG DE VELAS
JG
52,00
1,00
52,00
02.362.429/0001-54
198613
GUARNICAO TAMPA DE VALVULA
PC
17,00
1,00
17,00
02.362.429/0001-54
198613
ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA
PC
48,00
1,00
48,00
02.362.429/0001-54
198613
RETENTOR DO VIRABREQUIM
PC
13,00
1,00
13,00
02.362.429/0001-54
198613
ROLAMENTO
PC
25,00
2,00
50,00
02.362.429/0001-54
198613
REPARO DE BICO INJETOR
PC
15,00
1,00
15,00
02.362.429/0001-54
198613
COIFAS SEMI-ARVORES
PC
16,00
2,00
32,00
02.362.429/0001-54
198613
SELOS D AGUA GRANDE
PC
14,00
2,00
28,00
02.362.429/0001-54
198613
EXTINTOR GORDO
UN
20,00
1,00
20,00
02.362.429/0001-54
198613
MEGA MOTOR FLUSHING
UN
100,00
1,00
100,00
02.362.429/0001-54
198613
COLA CARTER
UN
35,00
1,00
35,00
02.362.429/0001-54
198613
CALCO SUPERIOR CAMBIO
PC
55,00
1,00
55,00
02.362.429/0001-54
198613
CALCO SUPERIOR MOTOR
PC
50,00
1,00
50,00
02.362.429/0001-54
198613
CANOTE D AGUA COM ANEL
PC
10,00
1,00
10,00
02.362.429/0001-54
198613
CALCOS VALVULAS
PC
14,50
8,00
116,00
02.362.429/0001-54
198613
ANEL
PC
4,00
1,00
4,00
02.362.429/0001-54
198613
FILTRO COMBUSTIVEL
UN
14,00
1,00
14,00
02.362.429/0001-54
198613
PALHETA
PC
22,00
1,00
22,00
02.362.429/0001-54
198613
FILTRO OLEO
UN
14,00
1,00
14,00
02.362.429/0001-54
198613
CALCO
PC
55,00
1,00
55,00
02.362.429/0001-54
198613
RETENTOR
PC
60,00
1,00
60,00
02.362.429/0001-54
198613
RETENTOR COMANDO
PC
13,00
1,00
13,00
02.362.429/0001-54
198613
LIMPA TBI
UN
25,00
1,00
25,00
02.362.429/0001-54
198613
CORREIA DENTADA
PC
40,00
1,00
40,00
JOSE CARLOS FRIZELLI-CPF-369.014.158.34-ME
11.078.779/0001-84
198713
DIVISORIA
M2
70,00
75,00
5.250,00
11.078.779/0001-84
198913
VIDRO LISO 4MM
M2
56,00
10,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
560,00
versão 1.132
016/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
JAMOTO LTDA - ME
64.383.573/0001-24
199113
PNEU 90/90-21
PC
139,00
2,00
278,00
JAMOTO LTDA - ME
64.383.573/0001-24
199113
PNEU 90/90-19 DIANT
PC
144,00
1,00
144,00
MAFRA & MARCHESI SOCIEDADE LTDA - EPP.
02.789.427/0001-46
200713
TINTA PISO 18 LITROS
LT
157,00
3,00
471,00
16.756.306/0001-02
200913
OLEO PNEUMATICO
LT
17,00
5,00
85,00
LAR MODERNO LTDA - EPP
24.896.441/0001-81
201013
GARRAFA TERMICA 1000 ML
UN
26,50
1,00
26,50
24.896.441/0001-81
201013
CANECAO EM ALUMINIO C/ALCA
UN
45,00
1,00
45,00
24.896.441/0001-81
201013
COADOR P\ CAFE DE FLANELA
UN
2,00
4,00
8,00
24.896.441/0001-81
201013
CANECA PLASTICA
UN
2,00
8,00
16,00
RAFAEL DIZARO SAULLO
09.911.824/0001-98
201113
PRATO DE LOUCA
UN
3,50
30,00
105,00
09.911.824/0001-98
201113
CANECA PLASTICA
UN
1,50
30,00
45,00
09.911.824/0001-98
201113
VASILHA DE PLASTICO C/TAMPA
PC
17,00
2,00
34,00
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
201813
BATATA
KG
2,08
265,00
551,20
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
201813
MACA NACIONAL
KG
2,73
760,00
2.072,52
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
201813
LARANJA
KG
1,10
980,00
1.078,09
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
201813
CEBOLA
KG
3,32
59,50
197,83
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
201813
ALHO
KG
10,71
29,50
315,94
17.639.303/0001-51
202413
DISJUNTOR 2X040 DIN STECK-C
UN
17,70
1,00
17,70
FABIANO MANOEL ROCHA -ME
10.864.717/0001-35
202513
ELETRODOS
PT
22,80
10,00
228,00
10.864.717/0001-35
202513
LENCOL DESCARTAVEL TNT
PT
17,00
20,00
340,00
10.864.717/0001-35
202513
GEL TRANSMISSAO ULTRA SONICA
KG
43,50
4,00
174,00
17.639.303/0001-51
202613
PADRAO 3X60 A LADO CONTRARIO/
UN
659,00
1,00
659,00
16.756.306/0001-02
202713
MANGUEIRA ACO
MT
75,80
1,65
125,07
16.756.306/0001-02
202713
TERMINAL CAMISA
PC
17,00
2,00
34,00
LUCIA HELENA DUTRA
01.664.898/0001-65
202913
TECIDO MORIM
MT
3,35
50,00
167,50
08.235.605/0001-73
203013
CARTUCHO TONER MODELO 22
UN
100,00
2,00
200,00
LOJAS EDMIL S.A.
21.545.371/0001-29
204013
CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL
UN
329,00
1,00
329,00
ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
03.926.925/0001-56
204113
BOMBA EMBREAGEM (46754822)
PC
94,00
1,00
94,00
08.235.605/0001-73
208913
UN
58,00
1,00
58,00
SELMA APARECIDA MANOEL - ME
25.197.013/0001-23
210313
FLOR DE BEGONEA
UN
27,00
3,00
81,00
CASEP COMERCIO LTDA.
01.007.107/0001-24
210413
PAINEL
UN
83,22
1,00
83,22
01.455.255/0001-01
210713
CABO FLEX. 750KV-2,5MM VERDE
MT
0,63
200,00
126,00
01.455.255/0001-01
210713
CABO FLEX. 750KV-2,5MM PRETO
MT
0,63
300,00
189,00
01.455.255/0001-01
210713
CABO FLEX 750V 2,50MM VERMELHO
MT
0,63
200,00
126,00
01.455.255/0001-01
210713
ABRACADEIRA NYLON T
PC
0,03
80,00
2,40
17.639.303/0001-51
210813
BR
10,28
12,00
123,36
08.545.404/0001-72
210913
ABRACADEIRAS W7146125300
PC
4,21
3,00
12,63
08.545.404/0001-72
210913
MANGUEIRA ENCHIM OLEO MOTOR
PC
78,52
1,00
78,52
01.455.255/0001-01
211013
LAMPADA VAPOR METALICA 400 W
UN
30,00
8,00
240,00
65.283.285/0001-60
211213
TOMADA SOB 32A 220
UN
17,00
10,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
170,00
versão 1.132
017/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
05.433.072/0001-46
211313
UN
5,99
20,00
119,80
05.820.332/0001-36
211413
BISCOITO AGUA E SAL
PT
1,85
700,00
1.295,00
05.820.332/0001-36
211413
FARINHA DE MANDIOCA
KG
2,16
40,00
86,40
05.820.332/0001-36
211413
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
KG
1,48
800,00
1.184,00
05.820.332/0001-36
211413
FARINHA DE MILHO 500 GRAMAS.
PT
0,98
40,00
39,20
02.688.202/0001-01
211513
CX
2,60
20,00
52,00
08.235.605/0001-73
211613
UN
34,00
1,00
34,00
01.455.255/0001-01
211713
DISJUNTOR 2X30A
PC
12,50
2,00
25,00
01.455.255/0001-01
211713
LAMPADA MISTA 500W
UN
14,50
2,00
29,00
00.786.714/0001-77
211813
CI
117,00
43,00
5.031,00
00.786.714/0001-77
211813
CI
36,00
8,00
288,00
01.455.255/0001-01
211913
REATOR ELETR.2X40 AFP
PC
10,95
20,00
219,00
08.235.605/0001-73
212013
FONTE ATX
UN
31,40
1,00
31,40
07.736.871/0001-17
212113
MOUSE
UN
8,10
3,00
24,30
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE
17.639.303/0001-51
212413
CHUVEIRO 220V
UN
21,50
1,00
21,50
24.897.951/0001-73
212513
ENGATES PARA CHUVEIROS
UN
4,45
1,00
4,45
24.897.951/0001-73
212513
ADAPTADOR POLIETILENO 3/4
UN
0,64
2,00
1,28
24.897.951/0001-73
212513
EMENDA POLIETILENO 3/4
PC
0,66
4,00
2,64
24.897.951/0001-73
212613
ENGATE 40 CM 1/2 PVC
UN
2,90
5,00
14,50
24.897.951/0001-73
212613
NIPLES ROSCAVEL DE 1/2
UN
0,40
10,00
4,00
24.897.951/0001-73
212613
PLUG PVC ROSCAVEL 1/2
UN
0,24
5,00
1,20
24.897.951/0001-73
212613
ENGATE PVC 30CM - 1/2
UN
2,65
6,00
15,90
24.897.951/0001-73
212713
MASSA PLASTICA 500 GR.
UN
5,80
2,00
11,60
24.897.951/0001-73
212713
LIXA D'AGUA 120
FL
0,95
50,00
47,50
24.897.951/0001-73
212713
TORNEIRA BOIA 1/2
UN
5,28
2,00
10,56
24.902.678/0001-28
212813
ADESIVO 75 GRAMAS
UN
2,80
5,00
14,00
24.902.678/0001-28
212813
ENGATE 30 CM 1/2 PVC
UN
2,60
6,00
15,60
24.902.678/0001-28
212813
VEDA ROSCA 18X50
UN
3,70
5,00
18,50
24.902.678/0001-28
212813
LIXA DE FERRO 80
UN
1,98
50,00
99,00
24.902.678/0001-28
212813
TORNEIRA P/ PIA 1258 3/4
UN
24,00
5,00
120,00
24.902.678/0001-28
212913
TORNEIRA 1/2 LONGA CROMADA
UN
22,26
3,00
66,78
24.902.678/0001-28
212913
COTOVELO ESGOTO 40MM
PC
0,83
4,00
3,32
24.902.678/0001-28
212913
VEDA ROSCA 25 METROS
RL
3,01
6,00
18,06
11.735.488/0001-11
213213
TRAMADON 50MG
CX
1,08
120,00
129,60
07.736.871/0001-17
214413
TECLADO PARA COMPUTADOR
UN
12,00
2,00
24,00
07.736.871/0001-17
214513
MOUSE USB
UN
6,80
3,00
20,40
24.902.678/0001-28
214613
REGISTRO GAVETA 3/4 BRUTO
UN
34,00
1,00
34,00
24.902.678/0001-28
214613
VEDA ROSCA 25 METROS
RL
3,01
1,00
11.069.669/0001-56
214913
BOLACHA TIPO MAISENA
PT
1,98
990,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
3,01
1.960,20
versão 1.132
018/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
17.639.303/0001-51
215013
PADRAO 2X40 LADO CONTRARIO
UN
529,00
1,00
17.639.303/0001-51
215013
RESISTENCIA 4 TEMPERATURA
UN
10,85
1,00
10,85
17.639.303/0001-51
215013
MANGUEIRA 3/4
MT
0,80
150,00
120,00
65.283.285/0001-60
215113
BASE PARA FOTOCELULA
PC
5,40
1,00
65.283.285/0001-60
215113
KG
7,00
1,00
7,00
01.455.255/0001-01
215213
UN
30,00
6,00
180,00
01.455.255/0001-01
215213
REATOR VAPOR METALICO 400 W
UN
64,00
6,00
384,00
01.455.255/0001-01
215213
CABO FLEXIVEL 6MM
MT
1,55
300,00
465,00
01.455.255/0001-01
215213
RL
2,15
30,00
64,50
17.639.303/0001-51
215313
UN
529,00
1,00
529,00
17.639.303/0001-51
215313
UN
10,85
1,00
10,85
65.283.285/0001-60
215413
PC
5,40
1,00
5,40
65.283.285/0001-60
215413
CHAVE MAGNETICA P/ 5 HP
UN
68,00
1,00
68,00
01.455.255/0001-01
215513
UN
30,00
4,00
120,00
01.455.255/0001-01
215513
DISJUNTOR 2X30A
PC
12,50
1,00
12,50
01.455.255/0001-01
215513
CABO FLEXIVEL 6MM
MT
1,55
100,00
155,00
52.202.744/0001-92
215613
TERMOMETRO C/CABO EXTENSOR
UN
41,85
1,00
41,85
LUCIANO RUFINO - ME
68.526.920/0001-81
215913
CHAVE YALE
UN
20,00
1,00
20,00
PADUA E PIMENTA INFORMATICA SOC. LTDA
11.538.035/0001-03
216113
ADAPITADOR
PC
70,00
4,00
280,00
11.538.035/0001-03
216113
SWITCH
UN
50,00
2,00
100,00
11.538.035/0001-03
216113
ACCESS POINT
UN
150,00
2,00
300,00
11.538.035/0001-03
216113
ADAPTADOR WIRELESS USB
PC
60,00
12,00
720,00
08.235.605/0001-73
216413
UN
68,00
1,00
68,00
08.235.605/0001-73
216513
UN
65,00
1,00
65,00
17.639.303/0001-51
216613
CURVA GALVANIZADA A FOGO 3/4"
PC
2,50
20,00
50,00
17.639.303/0001-51
216613
UNIDUT 3/4 CONICO S/VEDAcAO
UN
1,80
40,00
72,00
17.639.303/0001-51
216613
UNIDUTI
UN
1,85
30,00
55,50
17.639.303/0001-51
216613
DISJUNTOR 1 X 16 DIN
UN
4,70
4,00
18,80
17.639.303/0001-51
216613
ABRACADEIRA 3/4 TIPO CUNHA
UN
0,32
60,00
19,20
17.639.303/0001-51
216613
TAMPA 4X2 DAISA P/TOMADA
UN
1,50
20,00
30,00
17.639.303/0001-51
216613
TAMPA 4X2 DAISA CEGA
UN
1,50
10,00
15,00
17.639.303/0001-51
216613
GANCHO LONGO PERFILADO
UN
1,80
20,00
36,00
17.639.303/0001-51
216613
CAIXA D.G. 40X40 P/TELEFONE
UN
103,00
1,00
103,00
17.639.303/0001-51
216613
CABO PARA TELEFONE 10 PARES
MT
4,30
150,00
645,00
17.639.303/0001-51
216613
TERMINAL TIPO ILHOS 2,5MM
UN
0,20
10,00
2,00
17.639.303/0001-51
216613
BROCA S 6MM PARA MARTELET
UN
5,00
1,00
5,00
17.639.303/0001-51
216613
BROCA S 8MM PARA MARTELET
UN
9,90
1,00
9,90
06.653.819/0001-34
216713
PO
55,00
1,00
55,00
08.235.605/0001-73
216813
TONNER LEXMARK E-460DN
UN
150,00
1,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
529,00
5,40
150,00
versão 1.132
019/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
08.235.605/0001-73
216913
TONNER LEXMARK E-460DN
UN
150,00
1,00
08.235.605/0001-73
217213
CARTUCHO HP 840 PRETO
UN
90,00
1,00
90,00
08.235.605/0001-73
217213
CARTUCHO HP 840 COLORIDO
UN
100,00
1,00
100,00
56.121.296/0001-53
217413
PT
1,26
4,00
5,04
02.688.202/0001-01
217513
CX
2,60
18,00
46,80
14.062.567/0001-05
217613
UN
32,00
1,00
32,00
71.912.315/0001-53
217713
RL
1,40
170,00
238,00
71.912.315/0001-53
217713
HIPOCLORITO DE SODIO A 2%
LT
2,08
150,00
312,00
71.912.315/0001-53
217813
RL
1,40
30,00
42,00
71.912.315/0001-53
217813
COLETOR DE URINA
UN
0,20
2.290,00
458,00
71.912.315/0001-53
217913
RL
1,40
105,00
147,00
71.912.315/0001-53
217913
COLETOR DE URINA
UN
0,20
116,00
23,20
71.912.315/0001-53
218013
LT
2,08
3,00
6,24
71.912.315/0001-53
218113
LT
2,08
6,00
12,48
48.791.685/0001-68
218213
UN
4,19
148,00
620,12
48.791.685/0001-68
218313
UN
4,19
40,00
167,60
56.081.482/0001-06
218413
COMPRESSA DE GAZE
PT
0,45
30,00
13,50
56.081.482/0001-06
218513
FIO DE SUTURA SEDA
CX
28,60
1,00
56.081.482/0001-06
218613
COMPRESSA DE GAZE
PT
0,45
13.500,00
00.874.929/0001-40
218713
UN
1,64
25,00
00.874.929/0001-40
218713
UN
1,64
6,00
9,84
00.874.929/0001-40
218713
ESPATULA DE AYRES-MADEIRA
PT
3,08
15,00
46,20
00.874.929/0001-40
218713
FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 AG
CX
12,98
10,00
129,80
00.874.929/0001-40
218713
FIO DE SUTURA MONONYLON 5,0 AG
CX
12,98
5,00
64,90
00.874.929/0001-40
218713
SCALP N=19
UN
0,08
1.419,00
112,10
00.874.929/0001-40
218713
FIO DE NYLON MONOF.,DIAMETRO 6
CX
12,98
6,00
77,88
00.874.929/0001-40
218713
LAMINA DE BARBEAR DESCARTAVEL
UN
0,18
50,00
8,75
00.874.929/0001-40
218713
ATADURA DE 5CM
PT
2,58
16,00
41,28
00.874.929/0001-40
218713
DZ
4,13
30,00
123,75
00.874.929/0001-40
218713
PT
6,10
36,00
219,60
11.735.488/0001-11
218813
ERITROMAX
CX
22,00
10,00
220,00
11.735.488/0001-11
218813
EXELON PATCH 9,5MG
FR
447,93
1,00
447,93
ANTONIO PEREIRA DE PAULA -ME
17.600.842/0001-87
219013
REFRIGERANTES DE 02 LITROS
UN
5,25
50,00
262,50
17.600.842/0001-87
219013
SUCO NATURAL
UN
4,95
50,00
247,50
17.600.842/0001-87
219013
SALGADOS DIVERSOS "SORTIDOS"
CE
35,00
14,00
490,00
00.874.929/0001-40
219113
DZ
4,13
20,00
82,50
00.874.929/0001-40
219113
PT
6,10
80,00
488,00
52.202.744/0001-92
219213
SONDA URETRAL N=14
UN
0,30
130,00
39,00
52.202.744/0001-92
219213
CX
14,30
55,00
786,50
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
150,00
28,60
6.075,00
41,00
versão 1.132
020/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
52.202.744/0001-92
219213
FRALDA DESC. GERIATRICA TAM.G
PT
6,54
5,00
32,70
52.202.744/0001-92
219213
FRALDA DESC. GERIATRICA TAM. M
PT
6,09
80,00
487,20
52.202.744/0001-92
219213
PT
6,37
60,00
382,20
52.202.744/0001-92
219213
SONDA URETRAL N. 8 ESTERELIZ.
UN
0,30
10,00
2,95
52.202.744/0001-92
219213
SONDA URETRAL N. 10 ESTER.
UN
0,28
20,00
5,56
52.202.744/0001-92
219313
ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA
PT
1,50
85,00
127,50
52.202.744/0001-92
219313
LUVA LATEX 7,5
PR
0,80
600,00
480,00
52.202.744/0001-92
219313
ESCOVA GINECOLOGICA
PT
11,00
7,00
77,00
52.202.744/0001-92
219313
UN
0,44
80,00
35,20
52.202.744/0001-92
219313
CATETER NASAL TIPO OCULOS
UN
0,57
100,00
57,00
52.202.744/0001-92
219313
UN
0,63
40,00
25,20
52.202.744/0001-92
219313
LUVA DE LATEX TAMANHO GRANDE
CX
14,30
50,00
715,00
52.202.744/0001-92
219313
CX
14,30
100,00
1.430,00
52.202.744/0001-92
219313
ESPECULO VAGINAL TAM.PEQUENO
UN
0,57
300,00
170,40
52.202.744/0001-92
219313
BOLSA COLETORA DE URINA
UN
1,77
50,00
88,50
52.202.744/0001-92
219313
FRALDA DESC. GERIATRICA TAM.G
PT
6,54
4,00
26,16
52.202.744/0001-92
219313
FRALDA DESC. GERIATRICA TAM. M
PT
6,09
4,00
24,36
52.202.744/0001-92
219313
PT
6,37
1,00
6,37
52.202.744/0001-92
219313
MASCARA PARA PROTECAO N95
UN
32,00
4,00
128,00
52.202.744/0001-92
219313
LUVA CIRURGICA N 8
PR
0,80
150,00
120,00
52.202.744/0001-92
219313
UN
2,15
80,00
172,00
52.202.744/0001-92
219413
UN
2,15
20,00
43,00
52.202.744/0001-92
219513
ESCOVA GINECOLOGICA
PT
11,00
35,00
385,00
52.202.744/0001-92
219513
UN
2,15
100,00
215,00
52.202.744/0001-92
219613
PINCA DE SHERON
UN
0,59
300,00
177,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
219813
CX
0,66
1,00
0,66
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
219813
AGULHA 25 X 8
CX
2,90
8,00
23,19
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
219913
SCALP N=23
UN
0,08
8,00
0,64
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
219913
SERINGA 03ML
UN
0,06
16,00
0,96
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
219913
EQUIPO PARA ALIMENTACAO
UN
0,69
32,00
22,05
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
219913
UN
0,29
20,00
5,80
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
219913
UN
0,29
20,00
5,80
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
220013
CX
0,67
50,00
33,46
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
220013
AGULHA 25 X 8
CX
2,90
80,00
231,92
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
220013
AGULHA 40 X 12
CX
3,10
40,00
123,96
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
220013
AGULHA 13X4.5
CX
2,90
70,00
202,93
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
220013
AGULHA 25X7
CX
2,90
80,00
231,92
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
220013
UN
0,37
50,00
18,56
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
220013
UN
0,37
178,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
66,07
versão 1.132
021/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
220013
UN
0,37
50,00
18,56
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
220013
SERINGA 10ML
UN
0,12
4.084,00
490,08
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
220013
SERINGA 20ML
UN
0,24
1.600,00
384,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
220013
SERINGA 03ML
UN
0,06
1.700,00
102,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
220013
SERINGA 5ML
UN
0,08
5.869,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
220013
SABONETE CREMOSO
LT
4,50
231,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
220013
FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA
RL
1,70
104,00
176,72
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
220013
LUVA P/ PROCEDIMENTO PEQUENA
CX
11,15
120,00
1.338,00
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
220113
CX
0,67
50,00
33,46
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
220113
SCALP N=23
UN
0,08
1.915,00
153,20
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
220213
AGULHA 25 X 8
CX
2,90
10,00
28,99
ALFALAGOS LTDA
05.194.502/0001-14
220213
SERINGA 5ML
UN
0,08
400,00
CELIO MILO DE ANDRADE ME
12.948.979/0001-03
220413
PNEU 205/70X15
UN
260,00
4,00
1.040,00
12.948.979/0001-03
220513
CAMARA DE AR 1400X24
UN
120,00
2,00
240,00
12.948.979/0001-03
220513
PROTETORES 1400X24
UN
44,00
2,00
88,00
12.948.979/0001-03
220513
PROTETORES 17.5X25
UN
90,00
2,00
180,00
12.948.979/0001-03
220513
CAMARA DE AR 14X9X24
UN
127,90
2,00
255,80
24.902.678/0001-28
220813
REPARO VALVULA PEDAL
PC
12,23
1,00
12,23
24.897.951/0001-73
221013
ESPUDE P/VASO SANITARIO
PC
2,60
1,00
2,60
65.283.285/0001-60
221113
UN
68,00
1,00
68,00
01.455.255/0001-01
221413
UN
30,00
4,00
120,00
01.455.255/0001-01
221413
UN
64,00
4,00
256,00
01.455.255/0001-01
221413
DISJUNTOR 2X30A
PC
12,50
1,00
12,50
01.455.255/0001-01
221413
CABO FLEXIVEL 6MM
MT
1,55
100,00
155,00
01.455.255/0001-01
221413
RL
2,15
30,00
64,50
17.639.303/0001-51
221513
MANGUEIRA 3/4
MT
0,80
25,00
20,00
01.455.255/0001-01
221613
UN
30,00
4,00
120,00
01.455.255/0001-01
221613
UN
64,00
4,00
256,00
01.455.255/0001-01
221613
DISJUNTOR 2X30A
PC
12,50
1,00
12,50
01.455.255/0001-01
221613
CABO FLEXIVEL 6MM
MT
1,55
150,00
232,50
01.455.255/0001-01
221613
RL
2,15
30,00
64,50
17.639.303/0001-51
221713
UN
529,00
1,00
529,00
17.639.303/0001-51
221713
UN
10,85
1,00
10,85
17.639.303/0001-51
221713
MANGUEIRA 3/4
MT
0,80
60,00
48,00
65.283.285/0001-60
221813
PC
5,40
1,00
5,40
65.283.285/0001-60
221813
UN
68,00
1,00
68,00
08.143.365/0001-87
223813
ENVELOPES
UN
0,25
2.220,00
555,00
08.143.365/0001-87
223813
ENVELOPE COMERCIAL
UN
0,30
280,00
84,00
08.143.365/0001-87
223813
ETIQUETA P/ENDERECAMENTO (IMP)
CX
42,00
2,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
466,58
1.039,50
31,80
84,00
versão 1.132
022/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SOCIEDADE CINTRA & CINTRA VIDRACARIA LTDA - EPP
07.498.878/0001-48
223913
VIDROS
M2
103,49
4,30
445,00
07.498.878/0001-48
223913
ALUMINIO
KG
33,34
6,00
200,04
07.498.878/0001-48
223913
MOLA
UN
485,00
1,00
485,00
POLIART SERIGRAFIA LTDA ME
42.836.866/0001-87
224113
ADESIVO
UN
60,12
40,00
2.404,80
DGD COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
08.459.742/0001-91
224513
CAMARA DE AR.
UN
190,00
08.143.365/0001-87
225013
BEXIGA - PACOTE
PT
4,50
300,00
1.350,00
CASEP COMERCIO LTDA.
01.007.107/0001-24
225113
FERRO LAMINADO
KG
3,50
64,00
224,00
REZENDE E PIMENTA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. - ME
24.899.304/0001-09
225213
PLASTICO FLANELADO
MT
7,50
8,40
63,00
24.899.304/0001-09
225213
PLASTICO
MT
5,00
3,00
15,00
24.902.678/0001-28
225413
TELA
MT
9,70
50,00
485,00
LINS PIRES COM. VAREJISTA LTDA.
00.618.758/0001-98
225513
COADOR
UN
4,50
1,00
4,50
00.618.758/0001-98
225513
LEITEIRA
UN
20,90
1,00
20,90
00.618.758/0001-98
225513
GARRAFA TERMICA P/SERVIR CAFE
UN
37,00
1,00
37,00
24.902.678/0001-28
225613
BOMBA D'AGUA (TIPO SAPO)
UN
211,00
1,00
211,00
24.902.678/0001-28
225613
TALHA DE AGUA
CJ
65,00
1,00
65,00
56.014.301/0001-29
227013
TESOURA
UN
41,90
1,00
41,90
56.014.301/0001-29
227013
TORQUESA 8"
UN
9,10
2,00
18,20
24.902.678/0001-28
227113
NIVEL DE ALUMINIO
PC
9,00
1,00
9,00
01.455.255/0001-01
227213
CABO PARA PICARETA
PC
4,00
2,00
8,00
01.455.255/0001-01
227213
CHAVE
UN
3,10
2,00
6,20
24.902.678/0001-28
227313
ELETRODO 46 X 3,25
KG
9,80
30,00
294,00
24.902.678/0001-28
227313
ELETRODO 2,5
KG
8,80
30,00
264,00
24.902.678/0001-28
227313
CADEADO 20 MM
UN
6,13
5,00
30,65
24.902.678/0001-28
227313
CADEADO 35 MM
UN
10,80
3,00
32,40
24.902.678/0001-28
227313
CADEADO 40 MM
UN
12,95
4,00
51,80
24.897.951/0001-73
227513
BROCA 3/8
PC
4,49
3,00
13,47
24.897.951/0001-73
227513
CHAVE DE FENDA 1/4
PC
5,63
2,00
11,26
24.897.951/0001-73
227513
BROCA 5/8
UN
5,12
4,00
20,48
24.897.951/0001-73
227513
ALICATE UNIVERSAL
UN
21,00
2,00
42,00
24.897.951/0001-73
227513
BROCA AR 3/16
UN
3,30
2,00
6,60
24.897.951/0001-73
227513
BROCA AR 1/8
UN
2,71
3,00
8,13
56.014.301/0001-29
227713
TORQUESA 8"
UN
9,10
2,00
18,20
56.014.301/0001-29
227713
ALICATE DE PRESSAO
PC
11,70
2,00
23,40
56.014.301/0001-29
227713
CHAVE INGLESA
UN
10,40
1,00
10,40
56.014.301/0001-29
227713
CHAVE GRIPO 14"
UN
14,30
2,00
28,60
56.014.301/0001-29
227713
MARRETA DE 01 KILO COM CABO
PC
10,40
2,00
20,80
56.014.301/0001-29
227713
MARRETA DE 2KG COM CABO
UN
16,90
2,00
33,80
56.014.301/0001-29
227713
BROCA AR 5/16
UN
7,30
1,00
7,30
12.948.979/0001-03
228113
PROTETORES 900X20
UN
20,00
6,00
120,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
1,00
VR . TOTAL
190,00
versão 1.132
023/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
12.948.979/0001-03
228113
PROTETORES 1000X20
UN
20,00
4,00
80,00
12.948.979/0001-03
228113
PNEU 225X70X15
UN
290,00
2,00
580,00
12.948.979/0001-03
228113
PROTETORES 900X20
UN
20,00
2,00
40,00
12.948.979/0001-03
228213
PNEU 215X75X17,5
UN
499,99
6,00
2.999,94
24.902.678/0001-28
228413
REPARO PARA VALVULA HIDRA 2550
PC
23,00
1,00
23,00
24.902.678/0001-28
228413
REPARO DAS VALVULAS
PC
17,30
1,00
17,30
56.121.296/0001-53
228613
SACO DE LIXO 20LTS.(C/100UNID)
PT
10,80
1,00
10,80
56.121.296/0001-53
228813
PT
10,80
6,00
64,80
56.121.296/0001-53
228913
PT
10,80
2,00
21,60
56.121.296/0001-53
229013
PT
10,80
7,00
75,60
GIMENES E PAVAN LTDA - ME
05.307.679/0001-80
229113
SABONETE 90 GR
UN
0,51
34,00
17,34
05.307.679/0001-80
229113
RODO DE MADEIRA 40 CM
UN
2,15
1,00
2,15
05.307.679/0001-80
229113
SABAO EM PO
KG
3,20
42,00
134,40
05.307.679/0001-80
229113
UN
2,80
1,00
2,80
05.307.679/0001-80
229313
SABONETE 90 GR
UN
0,51
15,00
7,65
05.307.679/0001-80
229313
UN
2,05
6,00
12,30
05.307.679/0001-80
229313
UN
2,15
16,00
34,40
05.307.679/0001-80
229313
SABAO EM PO
KG
3,20
106,00
339,20
05.307.679/0001-80
229313
UN
2,80
9,00
25,20
05.307.679/0001-80
229413
SABONETE 90 GR
UN
0,51
9,00
4,59
05.307.679/0001-80
229413
UN
2,05
1,00
2,05
05.307.679/0001-80
229413
UN
2,15
1,00
2,15
05.307.679/0001-80
229413
SABAO EM PO
KG
3,20
9,00
28,80
05.307.679/0001-80
229413
UN
2,80
2,00
05.307.679/0001-80
229513
SABONETE 90 GR
UN
0,51
201,00
05.307.679/0001-80
229513
UN
2,05
4,00
8,20
05.307.679/0001-80
229513
UN
2,15
7,00
15,05
05.307.679/0001-80
229513
SABAO EM PO
KG
3,20
218,00
697,60
05.307.679/0001-80
229513
UN
2,80
2,00
5,60
05.307.679/0001-80
229613
SABONETE 90 GR
UN
0,51
29,00
14,79
05.307.679/0001-80
229613
UN
2,15
12,00
25,80
05.307.679/0001-80
229613
SABAO EM PO
KG
3,20
88,00
281,60
05.307.679/0001-80
229613
UN
2,80
2,00
5,60
56.121.296/0001-53
229713
PT
10,80
4,00
43,20
ECOCLIN LTDA - EPP
04.071.720/0001-07
229813
CLORO LIQUIDO
LT
5,78
85,00
491,30
ECOCLIN LTDA - EPP
04.071.720/0001-07
229813
CLORO HIPOCLORITO SODIO
LT
5,78
60,00
346,80
ECOCLIN LTDA - EPP
04.071.720/0001-07
229813
ALVEJANTE
LT
7,00
40,00
280,00
ECOCLIN LTDA - EPP
04.071.720/0001-07
229913
CLORO LIQUIDO
LT
5,78
65,00
375,70
ECOCLIN LTDA - EPP
04.071.720/0001-07
229913
LT
5,78
75,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
5,60
102,51
433,50
versão 1.132
024/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
ECOCLIN LTDA - EPP
04.071.720/0001-07
229913
ALVEJANTE
LT
7,00
60,00
ECOCLIN LTDA - EPP
04.071.720/0001-07
230013
LT
5,78
20,00
115,60
ECOCLIN LTDA - EPP
04.071.720/0001-07
230113
LT
5,78
195,00
1.127,10
ECOCLIN LTDA - EPP
04.071.720/0001-07
230213
CLORO LIQUIDO
LT
5,78
5,00
28,90
ECOCLIN LTDA - EPP
04.071.720/0001-07
230213
LT
5,78
45,00
260,10
ECOCLIN LTDA - EPP
04.071.720/0001-07
230213
ALVEJANTE
LT
7,00
20,00
140,00
56.014.301/0001-29
230413
PANO DE PRATO TAMANHO 57X42
UN
1,17
18,00
21,06
56.014.301/0001-29
230413
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE
UN
0,32
47,00
15,04
56.014.301/0001-29
230413
BALDE PLASTICO DE 20LTS.C/ALCA
UN
3,40
2,00
6,80
56.014.301/0001-29
230413
SABAO LIQUIDO PARA LIMPEZA
LT
4,00
25,00
100,00
56.014.301/0001-29
230413
SABONETE LIQUIDO
LT
1,95
25,00
48,75
56.014.301/0001-29
230413
DESINFETANTE
LT
1,65
55,00
90,75
56.014.301/0001-29
230413
PT
12,70
4,00
50,80
56.014.301/0001-29
230413
SACO DE LIXO 100LTS.(C/100UNI)
PT
21,26
6,00
127,56
56.014.301/0001-29
230513
UN
1,17
14,00
16,38
56.014.301/0001-29
230513
UN
0,32
62,00
19,84
56.014.301/0001-29
230513
UN
3,40
14,00
47,60
56.014.301/0001-29
230513
LT
4,00
180,00
720,00
56.014.301/0001-29
230513
SABONETE LIQUIDO
LT
1,95
30,00
58,50
56.014.301/0001-29
230513
DESINFETANTE
LT
1,65
225,00
371,25
56.014.301/0001-29
230513
PT
12,70
12,00
152,40
56.014.301/0001-29
230513
PT
21,26
18,00
382,68
56.014.301/0001-29
230613
UN
1,17
16,00
18,72
56.014.301/0001-29
230613
UN
0,32
28,00
8,96
56.014.301/0001-29
230613
UN
3,40
3,00
10,20
56.014.301/0001-29
230613
LT
4,00
20,00
80,00
56.014.301/0001-29
230613
SABONETE LIQUIDO
LT
1,95
50,00
97,50
56.014.301/0001-29
230613
DESINFETANTE
LT
1,65
25,00
41,25
56.014.301/0001-29
230613
PT
12,70
7,00
88,90
56.014.301/0001-29
230613
PT
21,26
5,00
106,30
56.014.301/0001-29
230713
UN
1,17
74,00
86,58
56.014.301/0001-29
230713
UN
0,32
123,00
39,36
56.014.301/0001-29
230713
UN
3,40
6,00
20,40
56.014.301/0001-29
230713
LT
4,00
35,00
140,00
56.014.301/0001-29
230713
SABONETE LIQUIDO
LT
1,95
80,00
156,00
56.014.301/0001-29
230713
DESINFETANTE
LT
1,65
80,00
132,00
56.014.301/0001-29
230713
PT
12,70
4,00
50,80
56.014.301/0001-29
230713
PT
21,26
14,00
297,64
56.014.301/0001-29
230913
UN
1,17
90,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
420,00
105,30
versão 1.132
025/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
56.014.301/0001-29
230913
UN
0,32
192,00
56.014.301/0001-29
230913
UN
3,40
4,00
13,60
56.014.301/0001-29
230913
LT
4,00
40,00
160,00
56.014.301/0001-29
230913
SABONETE LIQUIDO
LT
1,95
160,00
312,00
56.014.301/0001-29
230913
DESINFETANTE
LT
1,65
80,00
132,00
56.014.301/0001-29
230913
PT
12,70
7,00
88,90
56.014.301/0001-29
230913
PT
21,26
16,00
340,16
BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME
09.105.483/0001-63
231013
PA PLASTICO PARA LIXO
UN
2,04
2,00
4,08
09.105.483/0001-63
231013
LIMPA FORNO
FR
3,84
4,00
15,36
09.105.483/0001-63
231013
CERA INCOLOR FRASCO DE 750 ML
FR
1,55
177,00
274,35
09.105.483/0001-63
231213
UN
2,04
2,00
09.105.483/0001-63
231213
LIMPA FORNO
FR
3,84
2,00
7,68
09.105.483/0001-63
231213
FR
1,55
52,00
80,60
09.105.483/0001-63
231313
UN
2,04
3,00
6,12
09.105.483/0001-63
231313
FR
1,55
41,00
63,55
09.105.483/0001-63
231513
UN
2,04
1,00
2,04
09.105.483/0001-63
231513
LIMPA FORNO
FR
3,84
1,00
3,84
09.105.483/0001-63
231513
FR
1,55
20,00
31,00
09.105.483/0001-63
231613
UN
2,04
4,00
8,16
09.105.483/0001-63
231613
FR
1,55
24,00
37,20
J.A EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA.
01.863.664/0001-47
231813
ALCOOL COMUM
LT
2,78
27,00
75,06
01.863.664/0001-47
231813
PANO DE CHAO
UN
1,97
65,00
128,05
01.863.664/0001-47
231813
DETERGENTE 500ML
UN
0,97
80,00
77,60
01.863.664/0001-47
231813
VASSOURA PIACAVA N 5
UN
7,15
2,00
14,30
01.863.664/0001-47
231813
VASSOURA P/ VASO SANITARIO
UN
1,69
1,00
1,69
01.863.664/0001-47
231913
ALCOOL COMUM
LT
2,78
16,00
44,48
01.863.664/0001-47
231913
PANO DE CHAO
UN
1,97
23,00
45,31
01.863.664/0001-47
231913
DETERGENTE 500ML
UN
0,97
33,00
32,01
01.863.664/0001-47
231913
UN
7,15
4,00
28,60
01.863.664/0001-47
231913
UN
1,69
3,00
5,07
01.863.664/0001-47
232013
ALCOOL COMUM
LT
2,78
73,00
202,94
01.863.664/0001-47
232013
PANO DE CHAO
UN
1,97
90,00
177,30
01.863.664/0001-47
232013
DETERGENTE 500ML
UN
0,97
231,00
224,07
01.863.664/0001-47
232013
UN
7,15
6,00
42,90
01.863.664/0001-47
232013
UN
1,69
3,00
01.863.664/0001-47
232113
ALCOOL COMUM
LT
2,78
128,00
355,84
01.863.664/0001-47
232113
PANO DE CHAO
UN
1,97
97,00
191,09
01.863.664/0001-47
232113
DETERGENTE 500ML
UN
0,97
297,00
288,09
01.863.664/0001-47
232113
UN
7,15
9,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
61,44
4,08
5,07
64,35
versão 1.132
026/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
01.863.664/0001-47
232113
UN
1,69
3,00
ANA VALERIA TONELOTTO ME
13.331.317/0001-52
232313
SABAO EM BARRA 200 GR.
UN
0,48
282,00
13.331.317/0001-52
232313
ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)
PT
0,70
205,00
13.331.317/0001-52
232313
PAPEL HIGIENICO
RL
0,61
2.281,00
1.391,41
13.331.317/0001-52
232313
PAPEL TOALHA
FD
7,40
140,00
1.036,00
13.331.317/0001-52
232313
LUVA LATEX FORRADA MEDIO
PR
1,35
6,00
13.331.317/0001-52
232313
ESCOVA DE NYLON P/LAVAR ROUPAS
UN
1,10
4,00
13.331.317/0001-52
232413
UN
0,48
246,00
13.331.317/0001-52
232413
PT
0,70
134,00
13.331.317/0001-52
232413
PAPEL HIGIENICO
RL
0,61
1.744,00
13.331.317/0001-52
232413
PAPEL TOALHA
FD
7,40
68,00
503,20
13.331.317/0001-52
232413
PR
1,35
6,00
8,10
13.331.317/0001-52
232413
UN
1,10
6,00
6,60
13.331.317/0001-52
232513
UN
0,48
22,00
10,56
13.331.317/0001-52
232513
PT
0,70
22,00
15,40
13.331.317/0001-52
232513
PAPEL HIGIENICO
RL
0,61
621,00
378,81
13.331.317/0001-52
232513
PAPEL TOALHA
FD
7,40
103,00
762,20
13.331.317/0001-52
232513
PR
1,35
6,00
13.331.317/0001-52
232513
UN
1,10
2,00
2,20
13.331.317/0001-52
232613
UN
0,48
59,00
28,32
13.331.317/0001-52
232613
PT
0,70
37,00
25,90
13.331.317/0001-52
232613
PAPEL HIGIENICO
RL
0,61
447,00
272,67
13.331.317/0001-52
232613
PAPEL TOALHA
FD
7,40
26,00
192,40
13.331.317/0001-52
232613
PR
1,35
2,00
2,70
13.331.317/0001-52
232613
UN
1,10
2,00
2,20
13.331.317/0001-52
232813
UN
0,48
29,00
13,92
13.331.317/0001-52
232813
PT
0,70
20,00
14,00
13.331.317/0001-52
232813
PAPEL HIGIENICO
RL
0,61
996,00
607,56
13.331.317/0001-52
232813
PAPEL TOALHA
FD
7,40
24,00
177,60
13.331.317/0001-52
232813
PR
1,35
5,00
6,75
13.331.317/0001-52
232813
UN
1,10
4,00
4,40
01.455.255/0001-01
233113
RL
2,15
7,00
15,05
01.455.255/0001-01
233113
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
UN
2,90
75,00
217,50
01.455.255/0001-01
233113
REATOR ELETR. 2X40
PC
12,00
30,00
360,00
MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP
15.399.354/0001-28
233213
SAPOLIO EM BARRA 200 GR.
UN
1,12
2,00
2,24
15.399.354/0001-28
233213
CESTO LIXO TELADO PLAST.10LTS
UN
1,12
2,00
2,24
15.399.354/0001-28
233213
ESPONJA PARA BANHO
UN
0,80
51,00
40,80
15.399.354/0001-28
233213
LIMPA ALUMINIO
FR
0,97
7,00
6,79
15.399.354/0001-28
233213
FLANELA
UN
0,80
2,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
5,07
135,36
143,50
8,10
4,40
118,08
93,80
1.063,84
8,10
1,60
versão 1.132
027/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
15.399.354/0001-28
233213
AMACIANTE DE ROUPAS 02 LITROS
FR
1,87
24,00
44,88
15.399.354/0001-28
233213
LUSTRA MOVEIS
UN
1,14
2,00
2,28
15.399.354/0001-28
233313
UN
1,12
1,00
1,12
15.399.354/0001-28
233313
UN
1,12
2,00
2,24
15.399.354/0001-28
233313
FLANELA
UN
0,80
6,00
4,80
15.399.354/0001-28
233313
FR
1,87
2,00
3,74
15.399.354/0001-28
233313
LUSTRA MOVEIS
UN
1,14
4,00
4,56
15.399.354/0001-28
233413
UN
1,12
2,00
2,24
15.399.354/0001-28
233413
UN
1,12
3,00
15.399.354/0001-28
233413
ESPONJA PARA BANHO
UN
0,80
340,00
272,00
15.399.354/0001-28
233413
LIMPA ALUMINIO
FR
0,97
18,00
17,46
15.399.354/0001-28
233413
FLANELA
UN
0,80
2,00
15.399.354/0001-28
233413
FR
1,87
159,00
15.399.354/0001-28
233413
LUSTRA MOVEIS
UN
1,14
1,00
1,14
15.399.354/0001-28
233613
UN
1,12
2,00
2,24
15.399.354/0001-28
233613
UN
1,12
2,00
2,24
15.399.354/0001-28
233613
LIMPA ALUMINIO
FR
0,97
20,00
19,40
15.399.354/0001-28
233613
FLANELA
UN
0,80
2,00
1,60
15.399.354/0001-28
233613
LUSTRA MOVEIS
UN
1,14
2,00
2,28
15.399.354/0001-28
233813
UN
1,12
13,00
14,56
15.399.354/0001-28
233813
FLANELA
UN
0,80
8,00
6,40
15.399.354/0001-28
233813
FR
1,87
34,00
63,58
15.399.354/0001-28
233813
LUSTRA MOVEIS
UN
1,14
2,00
2,28
56.121.296/0001-53
234013
PT
1,26
90,00
113,40
02.688.202/0001-01
234113
CX
2,60
276,00
717,60
73.110.256/0001-25
234213
FOSFORO
MC
1,44
7,00
10,08
05.820.332/0001-36
234313
PT
7,15
82,00
586,30
11.069.669/0001-56
234413
CAFE EM PO
KG
9,27
176,00
1.631,52
05.433.072/0001-46
234513
UN
5,99
10,00
59,90
07.736.871/0001-17
234813
UN
12,00
1,00
ROBSON LUIS DE CARVALHO-ME
01.690.439/0001-56
234913
BLOCO DE CONCRETO DE 20X20X40
PC
1,90
2.000,00
CONCRELAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.-EPP
25.938.911/0001-95
235113
CANALETA DE CONCRETO 20X20X40
PC
2,07
300,00
621,00
24.902.678/0001-28
235213
CARRINHO DE MAO
UN
159,00
10,00
1.590,00
56.014.301/0001-29
235313
PNEU P/CARRINHO DE MAO 3/25X8
UN
11,70
15,00
175,50
56.014.301/0001-29
235313
CAMARA DE AR
UN
6,50
15,00
97,50
12.778.222/0001-19
235413
BARRA DE FERRO 3/8
BR
25,95
30,00
778,50
12.778.222/0001-19
235413
BARRA DE FERRO 1/2
BR
38,60
30,00
1.158,00
12.778.222/0001-19
235413
BARRA DE FERRO 6.0MM
BR
11,00
30,00
330,00
12.778.222/0001-19
235413
BARRA DE FERRO 5/8
BR
64,99
11,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
3,36
1,60
297,33
12,00
3.800,00
714,89
versão 1.132
028/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
24.897.571/0001-39
235513
BRITA GRADUADA
M3
37,68
21,35
804,38
24.897.571/0001-39
235613
BRITA 3
M3
40,37
11,10
448,07
24.897.571/0001-39
235713
BRITA 3
M3
40,37
5,30
213,94
24.897.571/0001-39
235813
BRITA 3
M3
40,37
31,22
1.260,25
24.897.571/0001-39
235813
BRITA GRADUADA
M3
37,68
24,70
930,59
24.897.571/0001-39
235913
BRITA GRADUADA
M3
37,68
20,31
765,19
24.897.571/0001-39
236013
BRITA GRADUADA
M3
37,68
6,00
226,05
01.527.153/0001-54
236313
OLEO HIDRAULICO HD-68
BD
109,90
6,00
659,40
01.527.153/0001-54
236313
OLEO SAE 15W40 API SJ 1 LINHA.
TB
16,00
10,00
160,00
02.789.432/0001-59
236813
TOUCA DESCARTAVEL TNT - BRANCA
PT
10,00
7,00
70,00
CARMO PASCHOINI & CIA. LTDA.
23.391.758/0001-01
236913
GUARDANAPO
PT
6,20
20,00
124,00
TECHNILUX INDUTRIA E COMERCIO LTDA
68.659.911/0001-69
237713
LAMPADA 30W 6,6AMP P/AEROPORTO
PC
45,00
20,00
900,00
TECHNILUX INDUTRIA E COMERCIO LTDA
68.659.911/0001-69
237713
TRANSFORMADOR
UN
265,50
7,00
1.858,50
17.639.303/0001-51
238013
REX 1-COMPLETO
UN
10,00
3,00
30,00
17.639.303/0001-51
238013
CABO MULTIPLEX 2+1 X 16MM
MT
4,15
120,00
498,00
17.639.303/0001-51
238013
CONECTOR DE PERFURACAO 16X35MM
UN
9,00
12,00
108,00
17.639.303/0001-51
238013
PARAFUSO
PC
5,90
3,00
17,70
AROEIRA COMERCIO TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA - ME
07.836.396/0001-50
238113
POSTE
UN
195,00
4,00
780,00
08.143.365/0001-87
238213
CALCULADORA
UN
13,00
4,00
52,00
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
238313
BATATA
KG
2,08
223,00
463,84
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
238313
MACA NACIONAL
KG
2,91
760,00
2.210,68
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
238313
LARANJA
KG
1,35
980,00
1.323,09
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
238313
CEBOLA
KG
3,46
60,00
207,48
11.078.779/0001-84
238413
ARMARIO DE ACO DUAS PORTAS
UN
680,00
2,00
1.360,00
56.121.296/0001-53
239413
PT
1,26
18,00
22,68
02.688.202/0001-01
239613
CX
2,60
70,00
182,00
73.110.256/0001-25
239713
FOSFORO
MC
1,44
5,00
7,20
62.225.370/0001-84
239813
PT
4,00
14,00
56,00
05.820.332/0001-36
240013
PT
7,15
71,00
507,65
13.254.062/0001-71
240113
MARGARINA VEGETAL
PO
2,67
60,00
160,20
11.069.669/0001-56
240213
CAFE EM PO
KG
9,27
98,00
908,46
08.235.605/0001-73
240313
FONTE ATX
UN
31,40
1,00
31,40
07.736.871/0001-17
240713
UN
12,00
1,00
12,00
DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS S/A
25.421.280/0001-32
241013
PECAS EM GERAL
UN
1,00
1,00
1,00
DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS S/A
25.421.280/0001-32
241013
PECAS EM GERAL
UN
1,00
2,00
2,00
56.121.296/0001-53
241513
PT
10,80
12,00
129,60
05.307.679/0001-80
241613
SABONETE 90 GR
UN
0,51
10,00
5,10
05.307.679/0001-80
241613
UN
2,05
3,00
6,15
05.307.679/0001-80
241613
UN
2,15
2,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
4,30
versão 1.132
029/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
05.307.679/0001-80
241613
SABAO EM PO
KG
3,20
50,00
05.307.679/0001-80
241613
UN
2,80
2,00
ECOCLIN LTDA - EPP
04.071.720/0001-07
241713
LT
5,78
160,00
924,80
56.014.301/0001-29
241813
UN
1,17
28,00
32,76
56.014.301/0001-29
241813
UN
0,32
50,00
16,00
56.014.301/0001-29
241813
UN
3,40
4,00
13,60
56.014.301/0001-29
241813
LT
4,00
80,00
320,00
56.014.301/0001-29
241813
SABONETE LIQUIDO
LT
1,95
40,00
78,00
56.014.301/0001-29
241813
DESINFETANTE
LT
1,65
180,00
297,00
56.014.301/0001-29
241813
PT
12,70
5,00
63,50
56.014.301/0001-29
241813
PT
21,26
34,00
722,84
09.105.483/0001-63
241913
UN
2,04
3,00
6,12
09.105.483/0001-63
241913
FR
1,55
34,00
52,70
01.863.664/0001-47
242113
ALCOOL COMUM
LT
2,78
63,00
175,14
01.863.664/0001-47
242113
PANO DE CHAO
UN
1,97
50,00
98,50
01.863.664/0001-47
242113
DETERGENTE 500ML
UN
0,97
131,00
127,07
01.863.664/0001-47
242113
UN
7,15
31,00
221,65
01.863.664/0001-47
242113
UN
1,69
3,00
5,07
13.331.317/0001-52
242213
UN
0,48
70,00
33,60
13.331.317/0001-52
242213
PT
0,70
48,00
33,60
13.331.317/0001-52
242213
PAPEL HIGIENICO
RL
0,61
300,00
183,00
13.331.317/0001-52
242213
PAPEL TOALHA
FD
7,40
84,00
621,60
13.331.317/0001-52
242213
PR
1,35
13,00
17,55
13.331.317/0001-52
242213
UN
1,10
3,00
3,30
15.399.354/0001-28
242313
UN
1,12
3,00
3,36
15.399.354/0001-28
242313
UN
1,12
2,00
2,24
15.399.354/0001-28
242313
FLANELA
UN
0,80
6,00
4,80
15.399.354/0001-28
242313
FR
1,87
7,00
13,09
15.399.354/0001-28
242313
LUSTRA MOVEIS
UN
1,14
6,00
6,84
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.-EPP
68.533.967/0001-72
242513
PAPEL SULFITE A 4
CX
9,18
81,00
743,58
68.533.967/0001-72
242513
GOMINHA (CX. 100GR)
CX
1,70
1,00
1,70
68.533.967/0001-72
242513
FORM. 80 COL. 2 VIAS BRANCA
CX
56,40
2,00
112,80
08.143.365/0001-87
242613
LAPISEIRA 0.7
UN
0,60
6,00
3,60
08.143.365/0001-87
242613
PASTA POLIONDAS 3,5CM
UN
1,19
13,00
15,47
08.143.365/0001-87
242613
LAPISEIRA 0.5
UN
0,60
6,00
3,60
CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP
01.866.914/0001-00
242713
FURADOR DE PAPEL MEDIO
UN
5,75
1,00
5,75
01.866.914/0001-00
242713
LAPIS PRETO N. 2
UN
0,11
15,00
1,65
01.866.914/0001-00
242713
GRAMPEADOR MEDIO
UN
3,48
2,00
6,96
COMERCIAL ML LTDA - ME
12.781.077/0001-25
242813
GRAFITE 0,5
ET
0,75
6,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
160,00
5,60
4,50
versão 1.132
030/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
12.781.077/0001-25
242813
GRAFITE 0,7
ET
0,85
3,00
2,55
12.781.077/0001-25
242813
CANETA ESF. GROSSA AZUL
UN
0,30
30,00
9,00
12.781.077/0001-25
242813
GRAMPO 26/6
CX
1,57
3,00
4,71
14.668.490/0001-03
242913
CANETA MARCA TEXTO AMARELA
UN
0,41
6,00
2,46
14.668.490/0001-03
242913
DUREX PEQUENO
RL
0,37
1,00
0,37
14.668.490/0001-03
242913
PASTA POLIONDAS 2CM
UN
1,04
4,00
4,16
14.668.490/0001-03
242913
PASTA POLIONDAS 6CM
UN
1,40
5,00
7,00
14.668.490/0001-03
242913
CARBONO PRETO
FL
0,12
4,00
0,48
14.668.490/0001-03
242913
DUREX GRANDE
RL
0,39
1,00
0,39
14.668.490/0001-03
242913
COLA BRANCA ESCOLAR
FR
0,57
7,00
3,99
14.668.490/0001-03
242913
FITA ADESIVA TRANSP. 48X50M
UN
1,47
10,00
14,70
14.668.490/0001-03
242913
PORTA DUREX PEQUENO
UN
3,12
1,00
3,12
14.668.490/0001-03
242913
CADERNO ESCO.GRANDE CP. FINA
UN
1,55
3,00
4,65
PAPELARIA OFFICE BOX LTDA-ME
12.210.110/0001-67
243013
TESOURA GRANDE EXTRA CORTE
UN
2,00
2,00
4,00
12.210.110/0001-67
243013
PASTA DE CARTO. CLASSIFICADORA
UN
1,60
12,00
19,20
12.210.110/0001-67
243013
PORTA CLIPS/LAPIS
UN
3,55
4,00
14,20
12.210.110/0001-67
243013
PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO
UN
0,70
4,00
2,80
12.210.110/0001-67
243013
LIVRO DE ATAS 100 FOLHAS
UN
4,55
3,00
13,65
02.514.617/0001-50
243113
FITA CREP
RL
1,52
4,00
6,08
02.514.617/0001-50
243113
PASTA CARTO.C/ROMEU E JULIETA
UN
0,53
23,00
12,19
02.514.617/0001-50
243113
CAIXA DE ARQUIVO MORTO
UN
0,89
48,00
42,72
JULIO CESAR LEMOS - EPP
38.671.194/0001-20
243413
ENGRENAGEM L35237
PC
90,00
3,00
270,00
38.671.194/0001-20
243413
CARDAN DA 580H-85A93 E95828
PC
444,50
1,00
444,50
38.671.194/0001-20
243413
ELEMENTO E156005
UN
18,00
3,00
54,01
38.671.194/0001-20
243413
ELEMENTO E66015
UN
7,00
6,00
42,00
38.671.194/0001-20
243413
MANGUEIRA E97786
PC
36,00
1,00
36,00
38.671.194/0001-20
243413
CREMALHEIRA A17990
PC
120,00
1,00
120,00
38.671.194/0001-20
243413
ARRUELA A17938
PC
40,00
1,00
40,00
38.671.194/0001-20
243413
PARAFUSO E96288
PC
1,80
16,00
28,84
38.671.194/0001-20
243413
MANGUEIRA E97850
PC
38,00
1,00
38,00
38.671.194/0001-20
243413
EIXO E97879
PC
80,00
3,00
240,00
38.671.194/0001-20
243413
ENGRENAGEM A14977
PC
608,00
1,00
608,00
38.671.194/0001-20
243413
EIXO CARDAN E95828
PC
1.270,00
1,00
1.270,00
38.671.194/0001-20
243413
VOLANTE E69431
PC
446,00
1,00
446,00
14.062.567/0001-05
243613
UN
32,00
1,00
32,00
06.653.819/0001-34
243813
PO
32,60
1,00
32,60
PANIFICADORA 2L LTDA-ME
97.528.783/0001-12
243913
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
5,20
30,05
97.528.783/0001-12
244113
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
81,00
468,18
97.528.783/0001-12
244213
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
5,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
28,90
versão 1.132
031/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
97.528.783/0001-12
244313
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
19,52
112,82
97.528.783/0001-12
244513
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
12,00
69,36
97.528.783/0001-12
244813
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
6,40
36,99
01.455.255/0001-01
244913
CABO FLEXIVEL 6MM
MT
1,55
100,00
155,00
01.455.255/0001-01
244913
LAMPADA VAPOR METALICA 250W
UN
26,00
11,00
286,00
01.455.255/0001-01
244913
UN
30,00
8,00
240,00
01.455.255/0001-01
244913
REATOR V. METALICO 250W
PC
49,70
8,00
397,60
01.455.255/0001-01
244913
CABO FLEXIVEL 2,5MM
MT
0,63
100,00
63,00
01.455.255/0001-01
244913
UN
64,00
3,00
192,00
01.455.255/0001-01
244913
RELE FOTO CELULA 220 W
UN
11,30
4,00
45,20
01.455.255/0001-01
244913
RL
2,15
2,00
4,30
65.283.285/0001-60
245113
PC
5,40
4,00
21,60
65.283.285/0001-60
245113
KG
7,00
1,00
7,00
65.283.285/0001-60
245113
FITA ALTA FUSAO 10 METROS
RL
9,90
1,00
9,90
17.639.303/0001-51
245413
MANGUEIRA 3/4
MT
0,80
40,00
32,00
17.639.303/0001-51
245413
MANGUEIRA 3/4
MT
0,80
40,00
32,00
17.639.303/0001-51
245413
BR
10,28
4,00
97.528.783/0001-12
245513
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
184,00
1.063,52
97.528.783/0001-12
245713
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
40,00
231,20
97.528.783/0001-12
245813
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
11,20
64,73
97.528.783/0001-12
245913
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
44,00
254,32
24.902.678/0001-28
246913
PC
13,34
2,00
26,68
24.902.678/0001-28
246913
MANGUEIRA P/JARDIM 30 METROS
UN
43,30
1,00
43,30
COOPERATIVA AGROPECUARIA PARAISENSE LTDA
24.897.548/0001-44
247213
LEITE DE VACA INTEGRAL
LT
1,55
8,00
12,40
24.897.548/0001-44
247413
LT
1,55
24,00
37,20
24.897.548/0001-44
247813
LT
1,55
12,00
18,60
24.897.548/0001-44
248113
LT
1,55
76,00
117,80
24.897.548/0001-44
248413
LT
1,55
19,00
29,45
73.110.256/0001-25
248713
COUVE FLOR
KG
1,19
15,00
17,80
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
248813
OVOS BRANCO
UN
0,26
360,00
93,56
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
248813
BATATA
KG
2,08
50,00
104,00
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
248813
QUIABO
KG
2,41
15,00
36,10
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
248813
CEBOLA
KG
3,46
25,00
86,45
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
248813
REPOLHO
KG
1,57
10,00
15,66
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
248813
ALHO
KG
10,71
10,00
107,10
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
248813
KG
0,93
25,00
23,28
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
248813
BROCOLIS
MC
1,69
15,00
25,36
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
248813
PEPINO
KG
1,52
10,00
15,22
05.820.332/0001-36
250013
PT
7,15
28,00
200,20
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
41,12
versão 1.132
032/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
05.820.332/0001-36
250113
PT
7,15
4,00
05.820.332/0001-36
250313
PT
7,15
412,00
2.945,80
05.820.332/0001-36
250413
PT
7,15
38,00
271,70
05.820.332/0001-36
250513
PT
7,15
4,00
28,60
05.820.332/0001-36
250613
PT
7,15
19,00
135,85
05.820.332/0001-36
250713
PT
7,15
6,00
42,90
05.820.332/0001-36
250813
PT
7,15
2,00
14,30
05.820.332/0001-36
250913
PT
7,15
17,00
121,55
05.820.332/0001-36
251013
PT
7,15
20,00
143,00
05.820.332/0001-36
251113
PT
7,15
16,00
114,40
97.528.783/0001-12
251213
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
47,10
272,23
97.528.783/0001-12
251313
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
10,00
57,80
97.528.783/0001-12
251713
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
5,00
97.528.783/0001-12
251813
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
244,40
97.528.783/0001-12
251913
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
241,60
1.396,44
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSP.LTDA EPP
05.652.247/0001-06
252113
APARELHO BIPAP
UN
9.250,00
2,00
18.500,00
97.528.783/0001-12
252213
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
37,00
213,86
97.528.783/0001-12
252313
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
8,00
46,24
97.528.783/0001-12
252413
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
40,00
231,20
08.143.365/0001-87
252513
GRAMPEADOR PROFISSIONAL 1000
UN
50,00
1,00
50,00
08.143.365/0001-87
252513
GRAMPO 23/13
CX
19,00
2,00
38,00
LOJAS EDMIL S.A.
21.545.371/0001-29
252813
PURIFICADOR DE AGUA
UN
499,00
1,00
499,00
08.235.605/0001-73
252913
UN
68,00
2,00
136,00
08.235.605/0001-73
252913
CARTUCHO DE TONER MODELO 62
UN
120,00
1,00
120,00
08.235.605/0001-73
252913
UN
120,00
1,00
120,00
08.235.605/0001-73
252913
UN
120,00
1,00
120,00
08.235.605/0001-73
252913
UN
120,00
2,00
240,00
17.639.303/0001-51
253213
CAIXA POLIFASICA
UN
63,00
1,00
63,00
16.756.306/0001-02
253313
TERMINAL ADAPITADOR
PC
4,50
1,00
4,50
16.756.306/0001-02
253313
MANGUEIRA ACO
MT
16,90
3,40
57,46
16.756.306/0001-02
253313
TERMINAL SP 6-6
PC
11,00
1,00
11,00
16.756.306/0001-02
253313
TERMINAL SP90 6-6
PC
15,00
1,00
15,00
16.756.306/0001-02
253313
TERMINAL 100-6-6
PC
8,50
4,00
34,00
MICHELANGELO BONFIM 858.347.346-34
07.300.481/0001-08
253413
RECARGA EXTINTOR PQS 6 KG
UN
48,00
1,00
48,00
07.300.481/0001-08
253413
MANOMETRO
UN
10,00
2,00
20,00
07.300.481/0001-08
253413
RECARGA AP 10L
UN
30,00
5,00
150,00
07.300.481/0001-08
253513
MANOMETRO
UN
10,00
1,00
10,00
07.300.481/0001-08
253513
RECARGA AP 10L
UN
30,00
1,00
30,00
07.300.481/0001-08
253513
RECARGA CO2 06KG.
UN
50,00
2,00
100,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
28,60
28,90
1.412,63
versão 1.132
033/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
07.300.481/0001-08
253613
UN
48,00
3,00
07.300.481/0001-08
253613
MANOMETRO
UN
10,00
3,00
30,00
07.300.481/0001-08
253613
RECARGA AP 10L
UN
30,00
4,00
120,00
07.300.481/0001-08
253613
RECARGA CO2 06KG.
UN
50,00
1,00
50,00
07.300.481/0001-08
253713
UN
48,00
1,00
48,00
07.300.481/0001-08
253713
MANOMETRO
UN
10,00
1,00
10,00
07.300.481/0001-08
253713
RECARGA AP 10L
UN
30,00
1,00
30,00
07.300.481/0001-08
253813
UN
48,00
2,00
96,00
07.300.481/0001-08
253813
RECARGA AP 10L
UN
30,00
2,00
60,00
07.300.481/0001-08
253813
RECARGA CO2 06KG.
UN
50,00
4,00
200,00
07.300.481/0001-08
253913
RECARGA PQS 4KG.
UN
40,00
1,00
40,00
07.300.481/0001-08
253913
MANOMETRO
UN
10,00
2,00
20,00
07.300.481/0001-08
253913
RECARGA AP 10L
UN
30,00
2,00
60,00
07.300.481/0001-08
253913
RECARGA CO2 06KG.
UN
50,00
1,00
50,00
07.300.481/0001-08
254013
RECARGA PQS 4KG.
UN
40,00
1,00
40,00
07.300.481/0001-08
254013
MANOMETRO
UN
10,00
1,00
10,00
07.300.481/0001-08
254013
RECARGA AP 10L
UN
30,00
1,00
30,00
07.300.481/0001-08
254113
UN
48,00
2,00
96,00
07.300.481/0001-08
254113
MANOMETRO
UN
10,00
2,00
20,00
07.300.481/0001-08
254113
EXTINTOR AP 10L
UN
110,00
1,00
110,00
07.300.481/0001-08
254113
RECARGA AP 10L
UN
30,00
1,00
30,00
07.300.481/0001-08
254113
RECARGA CO2 06KG.
UN
50,00
1,00
50,00
24.902.678/0001-28
254513
OCULOS DE SEGURANCA
UN
7,00
10,00
70,00
24.902.678/0001-28
254513
OCULOS DE PROTECAO
UN
5,10
10,00
51,00
97.528.783/0001-12
254613
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
16,00
92,48
24.897.951/0001-73
254713
TIJOLO CERAMICOS 8 FUROS
UN
0,62
1.200,00
744,00
02.789.432/0001-59
254813
BOTA DE BORRACHA
PR
30,00
16,00
480,00
17.639.303/0001-51
255113
CAIXA POLIFASICA
UN
63,00
1,00
63,00
PADUA & SOUZA LTDA.-EPP
66.282.898/0001-46
255213
TABUA DE 0,30 CM PARA FORMA
MT
4,84
90,00
435,60
ECOCLIN LTDA - EPP
04.071.720/0001-07
255313
LIMPA PEDRA (GALAO C/ 5 LT)
GL
70,70
12,00
848,40
ECOCLIN LTDA - EPP
04.071.720/0001-07
255413
LIMPA PEDRA (GALAO C/ 5 LT)
GL
70,70
42,00
2.969,40
24.897.548/0001-44
255513
LT
1,55
296,00
458,80
97.528.783/0001-12
256413
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
230,40
1.331,71
09.024.117/0001-80
257513
SUPORTE PORTA FREIO 3864230006
PC
608,72
1,00
608,72
08.235.605/0001-73
258313
TONER (IMPRESSORA A LASER)
UN
70,00
1,00
70,00
08.235.605/0001-73
258413
TONER (IMPRESSORA A LASER)
UN
70,00
1,00
70,00
ROMANINI PRESENTES LTDA - ME
07.353.286/0001-38
258613
TECIDO PARA PANO DE PRATO
MT
5,90
50,00
295,00
24.897.951/0001-73
258713
CAPOTES
PC
1,28
50,00
64,00
08.143.365/0001-87
258813
CLAREADOR INCOLOR
FR
1,90
10,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
144,00
19,00
versão 1.132
034/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
08.143.365/0001-87
258813
CANUDINHO
PT
1,60
20,00
32,00
08.143.365/0001-87
258813
TINTA ACRILICA 100ML
FR
4,40
130,00
572,00
08.143.365/0001-87
258813
PINCEL CHATO CABO LONGO N 18
UN
4,50
80,00
360,00
08.143.365/0001-87
258813
PINCEL CHATO CABO AMARELO
UN
1,80
27,00
48,60
08.143.365/0001-87
258813
PINCEL CHATO CABO AMARELO LON
UN
1,90
29,00
55,10
08.143.365/0001-87
258813
PINCEL CHATO CABO AMARELO LO
UN
2,60
30,00
78,00
08.143.365/0001-87
258813
ARGILA.
KG
2,70
120,00
324,00
08.143.365/0001-87
258813
PINCEL
UN
7,50
20,00
150,00
00.618.758/0001-98
258913
GARRAFA TERMICA
UN
37,00
3,00
111,00
DOLCE VITA FLORICULTURA LTDA
16.640.052/0001-62
259013
ARRANJO DE MESA
UN
42,00
2,00
84,00
DOLCE VITA FLORICULTURA LTDA
16.640.052/0001-62
259013
ARRANJO DECORATIVOS
UN
390,00
1,00
390,00
CONCRELAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.-EPP
25.938.911/0001-95
259113
POSTE DE CONCRETO 7 M
UN
300,00
2,00
600,00
65.283.285/0001-60
259213
PARAFUSO 5/8
PC
5,75
2,00
11,50
65.283.285/0001-60
259213
BRACO AUXILIAR
PC
10,50
2,00
21,00
65.283.285/0001-60
259213
LUMINARIA PARA POSTE COMPLETA
UN
40,75
2,00
81,50
65.283.285/0001-60
259213
CABECOTE 3/4
UN
1,46
2,00
97.528.783/0001-12
259413
PAO FRANCES 50 GRS
KG
5,78
1.218,75
24.897.548/0001-44
259613
LT
1,55
181,00
24.897.548/0001-44
259713
LT
1,55
5.162,00
14.062.567/0001-05
259813
UN
32,00
16,00
512,00
14.062.567/0001-05
259913
UN
32,00
38,00
1.216,00
MAGAZINE LUIZA S.A.
47.960.950/0044-61
260113
REFRIGERADOR
UN
799,00
1,00
799,00
08.143.365/0001-87
260313
PILHAS
PR
35,90
3,00
107,70
WAGNER VANONI-567.744.786-20
06.178.374/0001-88
260413
GARFO DO TACOGRAFO MECANICO
PC
5,90
2,00
11,80
06.178.374/0001-88
260413
LACRE PARA TACOGRAFO MECANICO
PC
4,00
2,00
8,00
06.178.374/0001-88
260413
ABRACADEIRA PLASTICA 220 MM
PC
0,55
6,00
3,30
06.178.374/0001-88
260413
CONJUNTO RELOGIO DIARIO MECANI
PC
399,00
1,00
399,00
06.178.374/0001-88
260413
LAMPADA PAINEL CPL COM SOQ.24
PC
4,50
3,00
13,50
06.178.374/0001-88
260413
CABO VELOCIMETRO
UN
42,00
1,00
42,00
06.178.374/0001-88
260413
PORCA
PC
3,50
2,00
7,00
06.178.374/0001-88
260713
DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL
CX
27,00
5,00
135,00
06.178.374/0001-88
260713
DISCO DE TACOGRAFO DIARIO
CX
27,00
10,00
270,00
06.178.374/0001-88
260813
CABO VELOCIMETRO
UN
42,00
1,00
42,00
16.756.306/0001-02
261113
MANGUEIRA RETORNO 1/2 R6
MT
25,80
2,00
51,60
16.756.306/0001-02
261113
TERMINAL CAMISA
PC
10,00
2,00
20,00
07.300.481/0001-08
261213
UN
48,00
1,00
48,00
07.300.481/0001-08
261213
MANOMETRO
UN
10,00
3,00
30,00
07.300.481/0001-08
261213
RECARGA AP 10L
UN
30,00
5,00
150,00
07.300.481/0001-08
261213
RECARGA CO2 06KG.
UN
50,00
1,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
2,92
7.044,37
280,55
8.001,10
50,00
versão 1.132
035/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
07.300.481/0001-08
261313
DIFUSOR PARA CO2
UN
14,00
1,00
14,00
07.300.481/0001-08
261313
RECARGA PQS 4KG.
UN
40,00
2,00
80,00
07.300.481/0001-08
261313
RECARGA AP 10L
UN
30,00
3,00
90,00
07.300.481/0001-08
261313
RECARGA CO2 06KG.
UN
50,00
2,00
100,00
07.300.481/0001-08
261413
UN
48,00
3,00
144,00
07.300.481/0001-08
261413
RECARGA PQS 4KG.
UN
40,00
6,00
240,00
07.300.481/0001-08
261413
MANOMETRO
UN
10,00
9,00
90,00
07.300.481/0001-08
261413
RECARGA AP 10L
UN
30,00
5,00
150,00
07.300.481/0001-08
261413
RECARGA CO2 06KG.
UN
50,00
1,00
50,00
COMERCIAL LEMOS REIS LTDA - ME
04.837.926/0001-97
261513
ESCADA DE ACO INOX 4 DEGRAUS
UN
530,00
1,00
530,00
24.899.304/0001-09
261813
TOALHA DE BANHO
UN
8,90
150,00
1.335,00
24.899.304/0001-09
261813
EDREDON INFANTIL
UN
23,00
16,00
368,00
24.899.304/0001-09
261813
EDREDON DE SOLTEIRO
UN
23,00
40,00
920,00
07.353.286/0001-38
261913
TOALHA DE MESA
UN
16,00
3,00
48,00
07.353.286/0001-38
261913
LENCOL
UN
12,80
50,00
640,00
07.353.286/0001-38
261913
LENcOL COM ELASTICO NAS ABAS
UN
9,80
30,00
294,00
07.300.481/0001-08
262013
MANGUEIRA PARA EXTINTOR
UN
38,00
1,00
38,00
07.300.481/0001-08
262013
RECARGA PQS 4KG.
UN
40,00
2,00
80,00
07.300.481/0001-08
262013
MANOMETRO
UN
10,00
3,00
30,00
07.300.481/0001-08
262013
RECARGA AP 10L
UN
30,00
3,00
90,00
07.300.481/0001-08
262013
PLACA DE IDENTIFICACAO
UN
10,00
6,00
60,00
07.300.481/0001-08
262013
RECARGA CO2 06KG.
UN
50,00
1,00
50,00
17.639.303/0001-51
262113
CAIXA 4X2 DAISA CONDULETE
UN
3,10
20,00
62,00
14.062.567/0001-05
262513
UN
32,00
1,00
32,00
14.062.567/0001-05
262613
GAS LIQUEFEITO P45KGS.
UN
115,00
2,00
230,00
12.210.110/0001-67
263013
PASTA DE CARTO. CLASSIFICADORA
UN
1,60
200,00
320,00
08.235.605/0001-73
263213
FONTE ATX
UN
31,40
2,00
62,80
65.283.285/0001-60
263313
FIXA TUBO HIDRO CL-C 3/4
PC
0,98
2,00
1,96
65.283.285/0001-60
263313
TOMADA 2P + T
PC
1,90
10,00
19,00
17.639.303/0001-51
263413
ELETRODUTO 1" GALV. A FOGO
BR
33,60
3,00
100,80
01.455.255/0001-01
263513
CABO FLEXIVEL 750V-2,5MM
MT
0,63
20,00
12,60
17.639.303/0001-51
263613
PINO ADAPT P/ COMPUTADOR
UN
2,75
10,00
27,50
01.455.255/0001-01
263713
UN
30,00
2,00
60,00
01.455.255/0001-01
263713
UN
64,00
2,00
128,00
01.455.255/0001-01
263713
CABO FLEXIVEL 6MM
MT
1,55
100,00
155,00
01.455.255/0001-01
263713
RL
2,15
1,00
2,15
01.455.255/0001-01
263713
DISJUNTOR 2X20 A
UN
12,00
1,00
12,00
17.639.303/0001-51
263913
UN
10,85
2,00
21,70
08.545.404/0001-72
264213
ISOL/BARRA EST/DIANT/TAR411041
PC
16,20
14,00
226,80
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
036/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
08.545.404/0001-72
264213
CILINDRO MESTRE EMB/TAR721405
PC
147,07
3,00
441,21
08.545.404/0001-72
264213
JGS PARCIAIS SERVO DE
JG
63,00
2,00
126,00
07.736.871/0001-17
264313
UN
12,00
1,00
12,00
07.736.871/0001-17
264413
MOUSE USB
UN
6,80
1,00
6,80
ECOCLIN LTDA - EPP
04.071.720/0001-07
264513
SABONETEIRAS P/SABAO LIQUIDO
UN
41,00
2,00
82,00
11.078.779/0001-84
264613
ARQUIVO DE ACO 04 GAVETA
UN
490,00
1,00
490,00
11.078.779/0001-84
264613
ARMARIO
UN
680,00
1,00
680,00
00.618.758/0001-98
265013
GARRAFA TERMICA 1000 ML
UN
37,00
1,00
37,00
08.143.365/0001-87
265113
PENDRIVE
UN
30,00
1,00
30,00
08.143.365/0001-87
265113
PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO
UN
1,70
5,00
8,50
08.143.365/0001-87
265113
PASTA EM L TRANSPARENTE
UN
0,80
5,00
52.202.744/0001-92
265513
SONDA URETRAL N=12
UN
0,29
667,00
ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
03.926.925/0001-56
265613
VEICULO POPULAR
UN
35.000,00
1,00
35.000,00
24.902.678/0001-28
265713
CABO DE ACO
MT
1,20
6,00
7,20
24.902.678/0001-28
265713
GRAMPO P/ CABO DE ACO 1/8
UN
0,50
10,00
5,00
24.902.678/0001-28
265713
LAMPADA INCANDESCENTE 60X127
PC
1,50
10,00
15,00
24.902.678/0001-28
265813
IMPERMEABILIZANTE
UN
61,20
1,00
61,20
ALMEIDA E ALMEIDA SOCIEDADE LTDA -ME
05.455.418/0001-07
267313
PAO FRANCES 50 GRS.GUARDINHA
KG
5,40
30,20
163,08
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
267413
BATATA
KG
2,29
245,00
560,56
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
267413
MACA NACIONAL
KG
2,80
712,00
1.991,96
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
267413
LARANJA
KG
1,10
1.005,00
1.105,60
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
267413
CEBOLA
KG
3,33
58,00
192,85
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
267413
ALHO
KG
11,30
31,00
350,45
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
267513
FILTRO AR EXTERNO
PC
42,00
2,00
84,00
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
267513
FILTRO AR INT. 6700865400215
PC
35,25
2,00
70,50
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
267513
LONAS DE FREIO L559
PC
141,75
2,00
283,50
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
267513
FILTROS SEDIMENTADORES PSC
PC
35,25
2,00
70,50
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
267513
FILTROS DIESEL W940/42
PC
46,50
2,00
93,00
06.653.819/0001-34
267613
PO
287,70
1,00
287,70
24.897.548/0001-44
268313
LT
1,55
849,00
1.315,95
24.897.548/0001-44
268413
LT
1,55
688,00
1.066,40
24.897.548/0001-44
268513
LT
1,55
16,00
24,80
24.897.548/0001-44
268613
LT
1,55
20,00
31,00
24.897.548/0001-44
268713
LT
1,55
116,00
179,80
24.897.548/0001-44
268813
LT
1,55
40,00
62,00
24.897.548/0001-44
268913
LT
1,55
96,00
148,80
24.897.548/0001-44
269013
LT
1,55
40,00
62,00
24.897.548/0001-44
269113
LT
1,55
40,00
62,00
24.897.548/0001-44
269213
LT
1,55
20,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
4,00
193,43
31,00
versão 1.132
037/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
24.897.548/0001-44
269313
LT
1,55
24,00
37,20
24.897.548/0001-44
269413
LT
1,55
40,00
62,00
24.897.548/0001-44
269613
LT
1,55
40,00
62,00
24.897.548/0001-44
269713
LT
1,55
30,00
46,50
24.897.548/0001-44
269813
LT
1,55
354,00
548,70
24.897.548/0001-44
269913
LT
1,55
182,00
282,10
24.897.548/0001-44
270013
LT
1,55
20,00
31,00
66.476.052/0001-47
271613
ARROZ POLIDO TIPO 1
PT
9,39
535,00
5.023,65
66.476.052/0001-47
271613
OLEO DE SOJA
LA
3,18
600,00
1.908,00
66.476.052/0001-47
271613
FUBA
KG
1,07
150,00
160,50
66.476.052/0001-47
271613
MILHO PARA PIPOCA
PT
1,29
200,00
258,00
66.476.052/0001-47
271613
CANJICA MILHO AMARELA
PT
0,80
200,00
160,00
11.069.669/0001-56
272113
PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA.
EB
3,03
50,00
151,50
11.069.669/0001-56
272113
AMENDOIM SUBGRUPO HPS
PT
3,29
200,00
658,00
24.897.571/0001-39
272513
LASCA
M3
40,37
37,40
1.509,72
24.897.571/0001-39
272713
LASCA
M3
40,37
109,72
4.429,06
65.283.285/0001-60
275013
CONJUNTO DE TOMADA SISTEMA X
CJ
2,95
2,00
5,90
65.283.285/0001-60
275013
FIO PARALELO 2X1,5MM
MT
0,90
20,00
18,00
65.283.285/0001-60
275013
TOMADA 2X4
UN
1,90
2,00
3,80
65.283.285/0001-60
275013
SAQUINHO DE PREGO DE ACO
SC
1,68
1,00
1,68
65.283.285/0001-60
275013
BARRA DE SILICONE GROSSA 5/16
BR
0,24
2,00
0,48
65.283.285/0001-60
275013
BARRA DE CANALETA SISTEMA X
PC
1,50
4,00
6,00
17.639.303/0001-51
275213
MANGUEIRA 3/4
MT
0,80
20,00
16,00
17.639.303/0001-51
275213
MANGUEIRA 3/4
MT
0,80
10,00
8,00
17.639.303/0001-51
275213
LAMPADA VAPOR METALICO DE 400W
UN
39,80
3,00
119,40
17.639.303/0001-51
275213
MANGUEIRA 3/4
MT
0,80
70,00
56,00
17.639.303/0001-51
275213
MANGUEIRA 3/4
MT
0,80
50,00
40,00
17.639.303/0001-51
275213
LAMPADA INCANDESCENTE 100X220V
UN
1,10
10,00
11,00
17.639.303/0001-51
275213
REFLETOR 400W
UN
26,80
7,00
187,60
17.639.303/0001-51
275213
LAMPADA VAPOR METALICO DE 400W
UN
39,80
1,00
39,80
65.283.285/0001-60
275613
UN
93,80
1,00
93,80
65.283.285/0001-60
275613
PC
5,40
2,00
10,80
65.283.285/0001-60
275613
UN
68,00
1,00
68,00
65.283.285/0001-60
275613
DISJUNTOR 1X20 A
UN
3,80
1,00
3,80
01.455.255/0001-01
275913
CABO FLEXIVEL 4 MM
MT
1,05
80,00
84,00
01.455.255/0001-01
275913
CABO FLEXIVEL 6MM
MT
1,55
300,00
465,00
01.455.255/0001-01
275913
REATOR ELETR. 2X40
PC
12,00
1,00
12,00
01.455.255/0001-01
275913
UN
26,00
4,00
104,00
01.455.255/0001-01
275913
UN
30,00
4,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
120,00
versão 1.132
038/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
01.455.255/0001-01
275913
REATOR V. METALICO 250W
PC
49,70
4,00
198,80
01.455.255/0001-01
275913
CABO FLEXIVEL 4 MM
MT
1,05
120,00
126,00
01.455.255/0001-01
275913
DISJUNTOR 2 X 40A
UN
12,00
1,00
12,00
01.455.255/0001-01
275913
UN
64,00
7,00
448,00
01.455.255/0001-01
275913
UN
11,30
1,00
11,30
01.455.255/0001-01
275913
RL
2,15
2,00
52.202.744/0001-92
276913
SONDA URETRAL N=12
UN
0,42
3.500,00
24.897.571/0001-39
278413
BRITA GRADUADA
M3
37,68
12,82
01.455.255/0001-01
278613
RL
2,15
1,00
2,15
11.735.488/0001-11
279013
FILGRASTINE
CX
65,03
10,00
650,32
11.735.488/0001-11
279113
FILGRASTINE
CX
65,03
30,00
1.950,96
73.110.256/0001-25
279713
CARNE BOVINA PICADA
KG
15,90
220,00
3.498,00
73.110.256/0001-25
279713
CARNE BOVINA MOIDA
KG
12,80
100,00
1.280,00
73.110.256/0001-25
279713
CARNE SUINA
KG
11,00
220,00
2.420,00
73.110.256/0001-25
279713
KG
8,70
220,00
1.914,00
73.110.256/0001-25
279813
QUEIJO MUSSARELA 5KG.
EB
80,00
1,00
01.690.439/0001-56
280513
BLOCO DE CONCRETO DE 10X20X40
PC
1,10
1.000,00
1.100,00
01.690.439/0001-56
280513
LAJE
M2
24,12
100,00
2.412,00
24.897.571/0001-39
280713
PO DE PEDRA
M3
38,57
12,00
462,87
24.897.571/0001-39
280813
BRITA GRADUADA
M3
37,68
11,91
448,71
24.897.571/0001-39
281013
BRITA GRADUADA
M3
37,68
47,00
1.770,76
CONSTRUAI TRANSP.E COM.DE MAT.PARA CONST.LTDA-EPP
15.742.321/0001-39
281313
CIMENTO.
SC
18,97
100,00
1.897,00
08.235.605/0001-73
281513
UN
100,00
1,00
100,00
08.235.605/0001-73
281613
UN
100,00
1,00
100,00
08.235.605/0001-73
281713
UN
150,00
1,00
150,00
08.235.605/0001-73
281813
UN
20,00
1,00
20,00
08.235.605/0001-73
281813
UN
18,00
1,00
18,00
08.235.605/0001-73
281913
UN
68,00
1,00
68,00
08.235.605/0001-73
282013
UN
100,00
1,00
100,00
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
282113
OVOS BRANCO
UN
0,25
360,00
89,49
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
282113
BATATA
KG
2,60
50,00
130,00
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
282113
QUIABO
KG
3,62
15,00
54,37
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
282113
CEBOLA
KG
3,32
25,00
83,12
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
282113
CHUCHU
KG
1,36
25,00
34,07
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
282113
REPOLHO
KG
1,13
10,00
11,31
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
282113
KG
1,03
25,00
25,87
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
282113
BROCOLIS
MC
5,07
15,00
76,12
CRISTIAN A.DA COSTA
10.362.443/0001-86
282113
PEPINO
KG
1,67
10,00
16,67
24.902.678/0001-28
282613
CADEADO 35 MM
UN
10,80
5,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
4,30
1.470,00
483,00
80,00
54,00
versão 1.132
039/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
24.902.678/0001-28
282613
CADEADO 40 MM
UN
12,95
5,00
01.455.255/0001-01
282713
CADEADO 60 MM
UN
30,60
2,00
61,20
01.455.255/0001-01
282713
LONA PRETA 200 MICRA
RL
395,00
1,00
395,00
01.455.255/0001-01
282713
CADEADO 50 MM
UN
18,55
3,00
55,65
01.455.255/0001-01
282713
RESPIRADOR DOB P2VO
UN
2,50
20,00
50,00
56.014.301/0001-29
282913
LUVA MISTA DE COURO CURTA
PR
6,13
20,00
122,60
01.455.255/0001-01
283213
CABO FLEXIVEL 750W - 6MM
MT
1,55
50,00
77,50
01.455.255/0001-01
283213
CABO FLEXIVEL 6MM
MT
1,55
50,00
77,50
IN-DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E HOSP. LTDA - EPP
07.788.510/0001-14
283713
TACAS DE BORRACHA PROFILAXIA
UN
0,80
20,00
16,00
07.788.510/0001-14
283713
BROCA DIAMANT.P/ ALTA ROT.1011
UN
1,15
30,00
34,35
07.788.510/0001-14
283713
UN
1,15
30,00
34,35
07.788.510/0001-14
283713
UN
1,15
30,00
34,44
07.788.510/0001-14
283713
UN
1,15
10,00
11,45
07.788.510/0001-14
283713
SINDESMOTOMO
UN
5,27
5,00
26,33
07.788.510/0001-14
283713
BROCA DIAMANT.P/ALTA ROT.1034
UN
1,15
10,00
11,45
07.788.510/0001-14
283713
BROCA CARBIDE P/ ALTA ROT.N 4
UN
2,52
10,00
25,19
07.788.510/0001-14
283713
IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMER
UN
11,18
50,00
558,75
07.788.510/0001-14
283713
BROCA DIAM. ALTA ROTACAO 1032
UN
1,15
10,00
11,45
07.788.510/0001-14
283713
BROCA DIAM.P/ALTA ROT. 2200FF
UN
1,15
20,00
22,90
07.788.510/0001-14
283713
BROCA DIAM.P/ALTA ROT. 3118FF
UN
1,15
20,00
22,90
07.788.510/0001-14
283713
PINCA CLINICA
UN
5,49
20,00
109,80
07.788.510/0001-14
283713
PINCEL DESCARTAVEL
CX
5,59
20,00
111,80
07.788.510/0001-14
283713
TESOURA IRIS CURVA 11,5
UN
7,10
5,00
35,50
07.788.510/0001-14
283713
IONOMERO DE VIDRO AUTO POLIME
UN
5,59
30,00
167,62
07.788.510/0001-14
283713
ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S
UN
3,25
10,00
32,50
07.788.510/0001-14
283713
BROCA DIA.P/ALTA ROTACAO 1015
UN
1,15
30,00
34,35
07.788.510/0001-14
283713
BROCA DIA.ALTA ROTACAO 1016
UN
1,15
30,00
34,35
07.788.510/0001-14
283713
BROCA DIA.ALTA ROTACAO 1035
UN
1,15
30,00
34,35
07.788.510/0001-14
283713
PORTA AGULHA 14 CM
UN
13,33
5,00
66,66
07.788.510/0001-14
283713
SELANTE SULCOS E CICATRICULAS
CX
11,13
5,00
55,67
07.788.510/0001-14
283713
PORTA AMALGAMA DE METAL
UN
20,70
5,00
103,50
07.788.510/0001-14
283713
BROCA DIAMANTADA - 3
UN
1,15
10,00
11,45
07.788.510/0001-14
283713
BROCA DIAMANTADA - 3
UN
1,15
10,00
11,45
07.788.510/0001-14
283713
MATRIZ TIPO BUMERANG ACO INOX
PT
4,23
30,00
126,93
07.788.510/0001-14
283713
ROLETES DE ALGODAO
UN
1,24
200,00
248,32
07.788.510/0001-14
283713
HIDROXIDO DE CALCIO PA (PO)
FR
2,72
10,00
27,21
07.788.510/0001-14
283713
PASTA PROFILATICA - 90G
UN
3,90
20,00
78,00
07.788.510/0001-14
283713
EUGENOL USO ODONTOLOGICO
VD
5,25
30,00
157,50
07.788.510/0001-14
283713
FLUOR GEL PARA USO TOPICO
FR
2,45
20,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
64,75
49,00
versão 1.132
040/041
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
07.788.510/0001-14
283713
TIRAS DE POLIESTER P/ RESTAUR.
CX
0,97
40,00
38,97
07.788.510/0001-14
283713
TIRAS DE LIXA PARA AMALGAMA
PT
3,48
40,00
139,21
07.788.510/0001-14
283713
MATRIZES DE METAL ACO INOX
RL
0,78
10,00
7,84
07.788.510/0001-14
283713
MATRIZES DE METAL ACO INOX RL
RL
0,78
10,00
7,84
07.788.510/0001-14
283713
BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTACAO
UN
3,47
20,00
69,41
07.788.510/0001-14
283713
FORMOCRESOL
FR
3,50
10,00
35,00
07.788.510/0001-14
283713
HIDROXIDO DE CALCIO
CX
8,37
10,00
83,72
07.788.510/0001-14
283713
SELANTE AUTOPOLIMERIZAVEL
UN
20,46
2,00
40,92
07.788.510/0001-14
283713
APLICADOR DE HIDROXIDO CALCIO
UN
3,20
10,00
32,00
07.788.510/0001-14
283713
BROCAS PARA CONTRA ANGULO
UN
2,14
10,00
21,38
07.788.510/0001-14
283713
BROCAS PARA CONTRA ANGULO ACO
UN
2,14
10,00
21,38
07.788.510/0001-14
283813
FILME DENTAL P/ RADIOGRAFIA
CX
67,38
10,00
673,75
07.788.510/0001-14
283813
LENCOL DE BORRACHA P/ISOLAMEN.
UN
9,50
20,00
190,00
07.788.510/0001-14
283813
BROCA DIAM.P/ ALTA ROT.1016HL
UN
1,15
30,00
34,35
07.788.510/0001-14
283813
BROCA CARBIDE ALTA ROTACAO
UN
6,68
10,00
66,79
07.788.510/0001-14
283813
BROCA CARBIDE P/ PECA DE MAO
UN
7,08
2,00
14,16
07.788.510/0001-14
283813
ALVEOLITEN
UN
12,00
2,00
24,00
07.788.510/0001-14
283813
PARA-MONOCLOROFENOL CANFORADO
UN
3,50
10,00
35,00
07.788.510/0001-14
283813
COLGADURAS INDIVIDUAIS
UN
1,73
10,00
17,25
07.788.510/0001-14
283813
EDTA 24% EM PH NEUTRO
CX
4,30
3,00
12,90
07.788.510/0001-14
283813
HIDROCOLOIDE IRREVERSIVEL
EV
8,25
40,00
329,86
07.788.510/0001-14
283813
BROCA DE GATES N 1
UN
4,81
20,00
96,18
07.788.510/0001-14
283813
BROCA GATES N 2
UN
4,81
20,00
96,18
07.788.510/0001-14
283813
BROCA DE GATES N 3
UN
4,81
10,00
48,09
07.788.510/0001-14
283813
BROCA 702 CARBINE P/PECA MAO
UN
7,08
4,00
28,32
07.788.510/0001-14
283813
EUCALIPTOL
FR
5,87
5,00
29,33
07.788.510/0001-14
283813
BROCA ESFERICA
UN
3,07
30,00
92,17
07.788.510/0001-14
283813
BROCA MAXICUT
UN
49,42
1,00
49,42
07.788.510/0001-14
283813
CERA UTILIDADE
CX
8,40
10,00
84,00
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
61.692.422/0001-60
283913
CONDICIONADOR DENTAL GEL A 37%
VD
1,15
50,00
57,50
61.692.422/0001-60
283913
HASTE FLEXIVEL (COTONETE)
CX
1,02
20,00
20,40
61.692.422/0001-60
283913
CARBONO PAPEL P/ARTICULACAO
EV
1,37
50,00
68,33
61.692.422/0001-60
283913
ESCOVA DE DENTE INFANTIL
UN
0,34
1.000,00
336,30
61.692.422/0001-60
283913
ANESTESICO INJ.MEPIVACAINA 2%
CX
30,41
100,00
61.692.422/0001-60
283913
CABO DE BISTURI N 4
UN
4,60
3,00
13,79
61.692.422/0001-60
283913
ANESTESICO INJ. LIDOCAINA 2 %
CX
34,81
30,00
1.044,24
61.692.422/0001-60
283913
CURETA CIRURGICA
UN
7,05
5,00
35,24
61.692.422/0001-60
283913
SUGADORES DE PLASTICO DESCART.
PT
2,35
300,00
705,00
61.692.422/0001-60
283913
ANESTESICO TOPICO GEL
FR
5,10
30,00
©
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
3.040,53
152,97
versão 1.132
041/041
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
61.692.422/0001-60
283913
FIO DENTAL EMB. PROFEISSIONAL
UN
3,70
20,00
61.692.422/0001-60
283913
ESCOVAS DE ROBINSON
UN
0,94
50,00
46,98
61.692.422/0001-60
283913
ESPELHOS CLINICOS PLANOS N. 5
UN
1,64
100,00
163,89
61.692.422/0001-60
283913
CABO PARA ESPELHOS CLINICOS
UN
2,11
3,00
6,32
61.692.422/0001-60
283913
SERINGA CARPULES
UN
23,25
5,00
116,24
01.455.255/0001-01
284513
ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA
GL
32,00
1,00
32,00
01.455.255/0001-01
284513
MASSA CORRIDA 18LT-1 QUALIDADE
LA
35,00
2,00
70,00
01.455.255/0001-01
284513
TINTA PARA PISO CINZA
LA
92,00
2,00
184,00
24.897.951/0001-73
284713
ALICATE UNIVERSAL
UN
21,00
1,00
21,00
14.062.567/0001-05
291813
UN
32,00
4,00
128,00
14.062.567/0001-05
291813
GAS LIQUEFEITO P45KGS.
UN
115,00
2,00
230,00
02.688.202/0001-01
294913
CX
2,60
72,00
187,20
05.820.332/0001-36
298413
PT
7,15
20,00
143,00
24.897.548/0001-44
299613
LT
1,55
54,00
83,70
24.897.548/0001-44
299813
LT
1,55
19,00
29,45
24.897.548/0001-44
300013
LT
1,55
86,00
133,30
24.897.548/0001-44
300113
LT
1,55
122,00
189,10
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
301513
COXIM RADIADOR D.12000
PC
42,78
2,00
85,56
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
301513
COXINS TRAS MOTOR D.12000
PC
48,98
2,00
97,96
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
301513
COXINS CABINE D.12000 94639239
PC
59,52
4,00
238,08
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
301513
CORREIAS ALTERNADOR D.12000
PC
21,39
2,00
42,78
J KAR LTDA.-ME
01.016.264/0001-04
301513
BATERIA 150 AMPERES TD00150D
PC
536,30
1,00
536,30
13.254.062/0001-71
302613
MARGARINA VEGETAL
PO
2,67
10,00
26,70
24.897.548/0001-44
303213
LT
1,55
840,00
1.302,00
24.897.548/0001-44
304513
LT
1,55
38,00
58,90
62.225.370/0001-84
304913
PT
4,00
3,00
12,00
JULIO CESAR OLIVEIRA SILVA RIBEIRAO PRETO - ME
02.662.091/0001-56
315413
BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO
UN
2.180,00
1,00
2.180,00
LOJAS EDMIL S.A.
21.545.371/0001-29
315513
PURIFICADOR DE AGUA
UN
499,00
01.595.949/0001-44
383113
OLEO DIESEL
LT
2,23
10.000,00
22.280,00
01.595.949/0001-44
383213
OLEO DIESEL
LT
2,23
10.000,00
22.280,00
01.595.949/0001-44
385213
OLEO DIESEL
LT
2,23
10.000,00
22.280,00
01.595.949/0001-44
389113
GASOLINA PARA VEICULOS
LT
2,82
5.000,00
14.095,00
01.455.255/0001-01
890812
CABO FLEXIVEL 6MM
MT
1,55
1.342,00
2.080,10
01.455.255/0001-01
890812
UN
17,00
32,00
01.455.255/0001-01
890812
UN
11,30
1,00
11,30
01.455.255/0001-01
890812
UN
54,00
32,00
1.728,00
01.455.255/0001-01
890812
RL
2,15
5,00
Total da Compra
©
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
1,00
VR . TOTAL
74,00
499,00
544,00
10,75
699.110,15
versão 1.132

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO 001/041 PREF

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