21/06/2011 - Prefeitura de Arujá

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Transcrição

21/06/2011 - Prefeitura de Arujá
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/06/2011 13:31:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OFFICE 2010 HOME AND BUSINESS PORTUGUES
PNEU NOVO 185/65/R14
IS-C
IS-C
0/2011
0/2011
0,00
0,00
0,00
0,00
440,00
980,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
0,00
0,00
0,00
2,47
308,38
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
0/0
0,00
548,85
548,85
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
0/0
0,00
0,00
292,14
2/2011
0,00
0,00
123,16
Movimentação do dia 21 de Junho de 2011
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO
5028
5363
030/2011
037/2011
012.543.313/0001-75
047.968.748/0001-46
11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - IM1
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
506
5752
95842/2004
95842/2004
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.000 - Assistência Social
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO
4725
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.000 - Assistência Social
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
4726
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30.01 - TESOURO
3322
177209/2011 003.563.498/0001-99
6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA
PR-E
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/06/2011 13:31:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
APOIO ERGONÔMICO DE PUNHOS PARA TECLADO EM GELBLOCO AUTOCOLANTE,
MEDINDO 38 X 51MM COM 100 FOLHAS
- PACOTE COM 4 BLOCOSCLIPS
GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRCOLCHET E
LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADESELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA
COM 25 GRAMASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 25MM X 50M - PACOTE COM 05
ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM
APARELHOGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000
UNIDADESGRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA COM 1000 UNIDADES
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO
507
5734
95842/2004
95842/2004
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
0,00
0,00
0,00
316,02
89,43
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.000 - Administração
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO
3325
177209/2011 007.177.666/0001-69
10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM
MÍDIA DE CD -RW REGRAVÁVEL CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB X 80
MINUTOS VELOCIDADE DE 12XPASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO A/Z
COM VISOR, TAMANHO OFICIO, NA COR AZUL, MEDINDO 285 X 345 X 75MM
PR-E
2/2011
0,00
0,00
46,75
4835
171734/2010 008.228.010/0001-90
10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA
KIT FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS
- CÓD
X340H22GTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE
MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X340H11G
PR-E
29/2010
0,00
0,00
1.932,19
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
0/0
0,00
0,00
759,96
IS-C
0/0
0,00
0,00
67,82
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO
4727
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.000 - Administração
02.03.01.04.122 - Administração Geral
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO
510
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/06/2011 13:31:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.000 - Administração
02.03.02.04.123 - Administração Financeira
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO
511
5735
95842/2004
95842/2004
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
0,00
0,00
0,00
308,21
301,03
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE
INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.033,89
719,09
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
0/0
0,00
0,00
67,82
IS-C
0/0
0,00
0,00
55,38
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.000 - Administração
02.03.03.04.122 - Administração Geral
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO
4728
5418
95842/2004
59541/1997
002.558.157/0001-62
048.066.047/0001-84
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.000 - Administração
02.03.04.04.124 - Controle Externo
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO
512
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.000 - Administração
02.03.05.04.122 - Administração Geral
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO
513
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4481
5736
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/06/2011 13:31:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
95842/2004
95842/2004
002.449.992/0056-38
002.558.157/0001-62
8488 - VIVO S.A.
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
0,00
127,77
0,00
0,00
503,84
BATERIA SELADA 12V PARA NOBREAK - 70Ah
PROCESSADOR INTEL PENTIUM I3 3.2Ghz COM 4Gb DE MEMORIA e PLACA MÃE
PHITRONIC
IS-C
IS-C
0/2011
0/2011
0,00
0,00
0,00
0,00
667,50
680,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
0/0
0,00
0,00
630,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
0/0
0,00
3.461,49
3.461,49
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
0/0
0,00
274,67
274,67
IS-C
0/0
0,00
999,01
999,01
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.000 - Administração
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOURO
4405
5329
013/2011
019/2011
062.005.301/0001-65
012.543.313/0001-75
109 - AMPLIMAG CONTROLES ELETRONICOS L
11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
4729
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.000 - Administração
02.04.01.04.122 - Administração Geral
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO
4730
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.000 - Administração
02.04.02.04.367 - Educação Especial
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO
516
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.000 - Administração
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO
4731
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/06/2011 13:31:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO
4985
168653/2010 005.614.321/0001-08
8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA
KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBURGUER SEM
GERGELIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110
GRAMAS; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA -PAK, SABOR LARANJA, CONTENDO 200
ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO SONHO DE VALSA, 01 GUARDANAPO,
EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE
PR-E
22/2010
0,00
0,00
14.375,00
CARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR
PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 6 KG
IS-C
0/2011
0,00
2.144,00
0,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS,
MARCA BRASTEMP, INCLUINDO TROCA DO CÂMBIO, CORREIA DE TRANSMISSÃO,
FRICÇÃO, BUCHAS E RETENTOR DA COLUNA E RETENTOR DO TUBO DA FRICÇÃO
IS-C
0/2011
0,00
81,27
0,00
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A
JANEIRO DE 2012
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A
JANEIRO DE 2012
IS-C
0/0
2.060,00
0,00
0,00
IS-C
0/0
2.845,80
0,00
0,00
MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA
EXISTENTEACOMPANHAMENTO TECNICO JUNTO A CONCESSIONARIA LOCAL
PARA APROVAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA
ELETRICARESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E PINTURA DO MURO EXTERNO,
MOURÃO E CERCADORESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
ESTACINAMENTOBALANCEAMENTO DE TODOS OS CIRCUITOSBALANCEAMENTO
DAS FASES R.S.T.CONCRETAGEMTERMINAL ELETRICOLUMINARIA DE TETO,
CALHA, REATOR e LAMPADAHOLOFOTE HALOGENIORAMPA DE
CADEIRANTEABRIGO DE GAS (192X154X68CM)TANQUE SEPTICO DE ESGOTO
2,8LTMADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS, VIGAMENTO/TELHADO)TUBO EM PVC
BRANCO DE 4" e 6"RESINA ACRILICA PVC (IMPERMEABILIZANTE) PISO, DIVISORIAS
e RODAPEDUTO DE 6 POLEGADAS (SUB SOLO)PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO
DE DUTOS DE ESCOAMENTOADEQUAÇÃO DO PORTÃO DE GARAGEM E
SOCIALMONTAGEM PARA ADEQUAÇÃO E ACABAMENTOS DE QUADRO
ELETRICODESENTUPIMENTO E AUMENTO DA VASÃO DE BOCA DE LOBO
EXISTENTELIMPEZA DA CAIXA DE BUEIRO EXTERNACABEAMENTO ELETRICO
95MM NA COR PRETA RSTCABOS, FIOS e TERMINAISQUADRO ELETRICO INTERN O
TRIFASICO PARA D.R.DISJUNTOR COM CAIXA BLINDADA DE 225ADISJUNTOR
BIPOLAR 63AREMANEJAMENTO DO DISJUNTOR PRINCIPAL DO Q.F.L. COM O
DISJUNTOR DO QUADRO DE ENTRADA, IDENTIFICAÇÃO: MAPEAMENTO DE TODO
O Q.F.L.PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS ELETRICASAVERIGUAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO DE TODO CABEAMENTO ELETRICOCABO TELEFONIA (06 FIOS
BLINDADO)KIT DE CAVALETE (SABESP)MONTAGEM E REMONTAGEM
Q.F.L.IDENTIFICAÇÃO E ANILHAMENTO DOS CIRCUITOSIDENTIFICAÇÃO E
ANILHAMENTO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO R.S.T.
CO-C
24/2011
0,00
63.440,58
0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.000 - Educação
02.04.04.12.365 - Educação Infantil
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO
3314
131/2011
054.372.222/0001-64
9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO
5034
107/2011
002.796.123/0001-06
6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME
5787
179961/2011 010.965.693/0006-15
10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E
5789
179961/2011 005.160.935/0001-59
8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.51.01 - TESOURO
4974
182797/2011 004.115.074/0001-24
11390 - MARLENE DAS NEVES FERREIRA CONSUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/06/2011 13:31:05
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI e USB, COM
CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLTRÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER,
SINTONIZADOR AM/FM, CD PLAYER PROGRAMÁVEL DE FAIXAS, COMPATIVEL COM
CD CD-R CD-RW e CD MP3 - BIVOLTAPARELHO DE DVD PORTÁTIL COM CONTROLE
REMOTO, COMPATIVEL COM DVD, DVD
-R/RW, DVD+R/RW, CD -R/RW, CD DE
MÚSICA, SVCD, MP3 e JPEG - BIVOLTMAQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMATICA,
COM PROGRAMAS DE LAVAGEM, CAPACIDADE MINIMA DE 10KG, BRANCA, 110
VOLTSAPARELHO DE FAX PARA BOBINA DE PAPEL TÉRMICO, COM
IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISCAGEM RAPIDA, DISPLAY EM LCD
- 110
VOLTSCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, RESOLUÇÃO DE 12.0MP, ZOOM ÓPTICO 3
A 5X, VISOR LCD 2,4 A 2,7" e BATERIA RECARREGÁVEL
IS-C
0/2011
0,00
5.233,00
0,00
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
- DESCONTOS: INSS R$ 65,01 /
EMPRESTIMO CEF R$ 959,92 / INSS 13º SALÁRIO R$ 50,71 / CONVENIO ME
DICO
SAMED R$ 62,50
IS-C
0/0
3.350,30
3.350,30
0,00
CARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR
PÓ QUIMICO 4 KG
GARFO GUIA DO TRAMBULADORPARAFUSO DO TRAMBULADORPORCA DO
TRAMBULADOR
REPARO VÁLVULA DE DESCARGACANALETA COMUM SISTEMA X - 20MM X 10MM X
02 METROSROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 09CMCOLA ADESIVA PARA CANOS,
TUBO COM 75 GRAMASPREGO EM AÇO POLIDO 18 X 27FIO PARA TELEFONE 02
PARESTOMADA PARA TELEFONEVEDANTE PARA TORNEIRA 3/4PARAFUSO PARA
VASO SANITÁRIOPARAFUSO SEXTAVADO M10 X 70MMBUCHA DE NYLON
10MMPENEIRA PARA ARROZLIXA PARA FERRO Nº 36BROCA DE VÍDEA 12MM
IS-C
0/2011
0,00
158,00
0,00
IS-C
0/2011
0,00
0,00
441,90
IS-C
0/2011
0,00
883,00
0,00
IS-C
0/2011
0,00
7.200,00
0,00
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
5315
346/2011
010.861.710/0001-60
10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOURO
5778
186165/2011
101.490.188-00
11423 - SANDRA MARTINS VILELA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO
3688
213/2011
054.372.222/0001-64
9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND
4983
247/2011
009.104.205/0001-91
9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L
5031
321/2011
011.020.085/0001-96
10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO
2975
125/2011
012.081.052/0001-19
11257 - SIDNEY LISSONI DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/06/2011 13:31:05
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE 20
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL e FUNDAMENTAL (CICLO I e II) e
ALFABETIZADORES, ATRAVES DA OFICINA A MUSICA NA EDUCAÇÃO, NO TOTAL
DE 24 HORAS, SENDO 08 ENCONTROS DE 3 HORAS
3687
5785
214/2011 054.372.222/0001-64
179961/2011 060.498.417/0001-58
9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND
2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A
JANEIRO DE 2012
IS-C
IS-C
0/2011
0/0
0,00
6.852,80
60,00
0,00
0,00
0,00
5788
179961/2011 061.563.557/0001-25
3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A
JANEIRO DE 2012
IS-C
0/0
10.540,00
0,00
0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
4981
307/2011
009.104.205/0001-91
9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L
MAÇANETA EXTERNA DA PORTA CORREDIÇAMAÇANETA INTERNA DA PORTA
CORREDIÇASUPORTE INFERIOR DA PORTA CORREDIÇASUPORTE SUPERIOR DA
PORTA CORREDIÇAJOGO DE FRISOS DA PORTA
IS-C
0/2011
0,00
0,00
358,00
4982
4991
4992
5400
288/2011
325/2011
326/2011
338/2011
009.104.205/0001-91
009.104.205/0001-91
009.104.205/0001-91
009.104.205/0001-91
9450
9450
9450
9450
BATERIA SELADA 150 AMPERES
FAROL DE LUZ ALTAFAROL DE LUZ BAIXAFAROL DE MILHA
COXIM DO CÂMBIO
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/2011
0/2011
0/2011
0/2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.199,90
649,00
682,00
149,00
0,00
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 56,06 / INSS 13º
SALÁRIO R$ 11,68
IS-C
0/0
0,00
0,00
1.041,47
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
0,00
13.339,95
0,00
13.339,95
112,36
IS-C
0/0
0,00
0,00
101,50
- JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L
- JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L
- JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L
- JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L
02.04.07 - FUNDEB
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
5696
186561/2011
279.608.298-96
11422 - TATIANA BORGES ALVES GARCIA
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
4732
4970
95842/2004
95842/2004
002.558.157/0001-62
043.776.517/0001-80
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.000 - Administração
02.05.01.04.122 - Administração Geral
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO
517
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/06/2011 13:31:05
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
5753
5783
95842/2004 002.558.157/0001-62
179961/2011 074.504.937/0001-30
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A
JANEIRO DE 2012
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
3.200,00
0,00
0,00
502,98
0,00
5786
179961/2011 060.498.417/0001-58
2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A
JANEIRO DE 2012
IS-C
0/0
780,00
0,00
0,00
POSTE PADRÃO COMPLETO, TRIFÁSICO 35MMCABO AUTO FLEXÍVEL 16MM AZUL,
ROLO COM 100 METROSPOSTE PADRÃO COMPLETO, TRIFÁSICO
16MMCENTRINHO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO PARA 24 DISJUNTORES
IS-C
0/2011
7.770,48
0,00
0,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
0/0
0,00
0,00
736,13
QUADRA DE FUTEBOL DE SABÃO INFLÁVEL, CONFECCIONADO EM LONA VINÍLIC A
DE ALTA RESISTÊNCIA, TERMOFIXADO, EMBORRACHADO EM PVC,
EMBORRACHAMENTO ERETANIZADO, COM TRATAMENTO ULTRA -VIOLETA E ANTI FUNGO, ACOMPANHA 1 MOTORVENTILADOR DE 1,0 OU 3/4 CV PARA USO EM
127/240 VOLTS, MEDINDO 7,00 X 14,00 METROS
PR-E
26/2011
0,00
0,00
9.851,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
23.179,60
1.540,73
0,00
1.540,73
0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.000 - Cultura
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO
5791
068/2011
065.563.629/0001-95
4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO
4765
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO
4433
183821/2011 010.751.384/0001-38
10784 - REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE
02.06.01.04.000 - Administração
02.06.01.04.122 - Administração Geral
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO
4763
5784
95842/2004 002.558.157/0001-62
179961/2011 074.504.937/0001-30
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/06/2011 13:31:05
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
527,64
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A
JANEIRO DE 2012
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.000 - Saúde
02.06.02.10.301 - Atenção Básica
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
5596
186268/2011
246.651.258-05
11420 - ADRIANA DE MOURA
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 15,80
IS-C
0/0
0,00
0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
1922
181620/2011 003.943.796/0001-04
9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM
BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS
IS-C
0/2011
0,00
172,50
0,00
2745
182977/2011 001.425.273/0001-40
8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT
GÁS MEDICINAL
- ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTE NATÁLIA
RODRIGUES MENDONÇA - PERÍODO DE 8 MESES
IS-C
0/0
0,00
0,00
300,00
3925
5780
183583/2011 067.423.152/0001-78
185889/2011 007.831.411/0001-78
6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT
10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE
GÁS MEDICINAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
- TOTAL 12 MESES
- EMPENHAR 05 MESES EM
2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO
CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL 12
MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012
CO-C
CO-C
12/2011
32/2011
0,00
9.065,00
0,00
0,00
640,00
0,00
IS-C
IS-C
CO-C
0/0
0/0
32/2011
0,00
0,00
9.590,00
126,36
5.042,16
0,00
0,00
5.042,16
0,00
PR-G
8/2010
4.171,36
0,00
0,00
0/0
0,00
892,39
892,39
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
3051
4764
5781
95842/2004 043.776.517/0001-80
95842/2004 002.558.157/0001-62
185889/2011 007.831.411/0001-78
455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO
5782
168328/2010 005.220.435/0001-65
10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA
REAJUSTE DO CONTRATO 2.096/2010
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA
ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE MÃO DE OBRA - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO
- CENTRO DE ESPECIALIDADE
ODONTOLOGICO - MÃO DE OBRA - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM
2012
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
2743
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
IS-C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/06/2011 13:31:05
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
3972
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
0/0
0,00
704,52
704,52
CABO FLEXÍVEL 1,50 MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL 2,50 MM - ROLO
COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL 4,00 MM
- ROLO COM 100 METROSCABO
FLEXÍVEL 6,00 MM
- ROLO COM 100 METROSQUADRO EM PVC PARA 06
DISJUNTORESINTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLACAIXA DE LUZ 4 X 2 NA COR
CINZATOMADA DUPLA 4 X 2FITA ISOLANTE 20M
IS-C
0/2011
0,00
0,00
725,30
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS FERNANDES, 1851, NO BAIRR O
MIRANTE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE
IS-C
0/0
0,00
0,00
900,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.045,57
41,93
3.425,18
IS-C
0/2011
4.489,00
0,00
0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.000 - Assistência Social
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
4381
188/2011
007.944.073/0001-80
7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
392
171501/2010
023.346.518-93
10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS
525
734
5737
95842/2004
95842/2004
95842/2004
002.558.157/0001-62
043.776.517/0001-80
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
5790
229/2011
006.049.450/0001-55
11005 - SETTING CONSULTORIA RH LTDA ME - IM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/06/2011 13:31:05
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS
TEMÁTICAS, COM O OBJETIVO DE PREPARAR OS TÉCNICOS DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DA VII CONFERÊNCIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
5429
257/2011
004.220.105/0001-07
10919 - GIANECCHINI GRAFICA LTDA
ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TIMBRADO, 90 GRAMAS, IMPRESSO FRENTE E
VERSO EM 1 X 1 CORES, MEDINDO 24 X 34CM
- MOD 09.01.0015ENVELOPE
BRANCO TAMANHO OFÍCIO TIMBRADO, 75 GRAMAS, IMPRESSO FRENTE E VERS O
EM 1 X 1 CORES, MEDINDO 11,4 X 22,9CM - MOD 09.01.0016
IS-C
0/2011
0,00
0,00
2.400,00
ALFINETE DE SEGURANÇA EM AÇO Nº 05, CAIXA COM 100 UNIDADESALFINETE DE
SEGURANÇA EM AÇO Nº 00, CAIXA COM 100 UNIDADESELÁSTICO 30MM, NA CO R
BRANCA, ROLO COM 25 METROSELÁSTICO Nº 8 NA COR BRANCA, ROLO COM 10 0
METROSFITA DE CETIM N° 09, NA COR AZUL, ROLO COM 50 METROSFITA DE
CETIM N° 09, NA COR AMARELA, ROLO COM 50 METROSFITA DE CETIM N° 09 , NA
COR VERDE, ROLO COM 50 METROSFITA DE CETIM N° 09, NA COR BRANCA, R OLO
COM 50 METROSFITA DE CETIM N° 12, NA COR AZUL, ROLO COM 10 METROSF ITA
DE CETIM N° 12, NA COR AMARELA, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM N° 12,
NA COR VERDE, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM N° 12, NA COR BRANCA
,
ROLO COM 10 METROSMEIA CALÇA ADULTO, COR NATURAL, TAMANHO PMEIA
CALÇA ADULTO, COR NATURAL, TAMANHO MMEIA CALÇA ADULTO, COR NATURAL,
TAMANHO GMEIA CALÇA INFANTIL, COR NATURAL, TAMANHO PMEIA CALÇA
INFANTIL, COR NATURAL, TAMANHO MMEIA CALÇA INFANTIL, COR NATURAL,
TAMANHO GPAETÊ SEXTAVADO METÁLICO Nº 8, NA COR PRATA, ROLO COM 50
METROSPAETÊ SEXTAVADO METÁLICO Nº 8, NA COR AZUL, ROLO COM 50
METROSPAETÊ SEXTAVADO METÁLICO Nº 8, NA COR VERDE, ROLO COM 50
METROSPAETÊ SEXTAVADO METÁLICO Nº 8, NA COR VERMELHO, ROLO COM 50
METROSSAPATILHA MEIA PONTA EM LONA, TIPO OVINHO, NA COR PRETA,
TAMANHO 35SAPATILHA MEIA PONTA EM LONA, TIPO OVINHO, NA COR PRETA,
TAMANHO 36SAPATILHA MEIA PONTA EM LONA, TIPO OVINHO, NA COR PRETA,
TAMANHO 37TECIDO TIPO MALHA FRIA, FUNDO BRANCO, COM ESTAMPA
DIVERSASTECIDO TIPO MALHA FRIA, NA COR AZULTECIDO TIPO MALHA FRIA, NA
COR VERDE CLAROTECIDO TIPO MALHA FRIA, AMARELO CLAROTECID
O TIPO
SUPLEX NA COR BRANCATECIDO TIPO LIGANETE ESTAMPADOTECIDO TIPO
HELANCA NA COR PRETATECIDO TIPO VOAL, NA COR BRANCATECIDO TIPO VOA L,
NA COR AZUL CLAROTESOURA GRANDE PARA TECIDO 8 1/2"VELCRO 20MM, NA
COR BRANCA, ROLO COM 25 METROS
IS-C
0/2011
0,00
0,00
2.592,20
IS-C
0/0
0,00
119,32
119,32
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
4291
151/2011
004.021.998/0001-61
5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.000 - Administração
02.08.01.04.122 - Administração Geral
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO
526
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/06/2011 13:31:05
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.000 - Administração
02.09.01.04.122 - Administração Geral
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO
527
4969
5738
95842/2004
95842/2004
95842/2004
002.558.157/0001-62
043.776.517/0001-80
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0,00
0,00
0,00
0,00
43,65
0,00
541,54
43,65
178,54
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
0,00
0,00
0,00
336,48
632,30
ESTILETE COM LAMINA ESTREITA 09MM CABO PLASTICOEXTRATOR DE GRAMPO
TIPO ESPÁTULA INOX
INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDABENDIX DA PARTIDAJOGO DE BUCHASJOGO DE
REPAROS
PR-E
2/2011
0,00
0,00
18,64
IS-C
0/2011
0,00
0,00
250,00
IS-C
0/2011
0,00
0,00
2.120,40
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.000 - Segurança Pública
02.09.02.06.181 - Policiamento
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO
3731
5739
95842/2004
95842/2004
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.000 - Administração
02.09.03.04.122 - Administração Geral
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO
4590
5366
177209/2011 012.802.564/0001-27
538/2011
050.767.920/0001-08
11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA
815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO
1931
205/2011
006.224.121/0009-50
11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3473
Processo
0/0
CPF/CNPJ
089.701.108-28
Fornecedor
9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO
Data: 27/06/2011 13:31:05
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)
Descrição
Mod. Lic.
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM REALIZADOS NA REMOÇÃO E
INSTALAÇÃO DE MOTOR DIESEL, INCLUINDO TAXA DE DESLOCAMENTO IDA E
VOLTA
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
IS-C
0/0
-268,00
-268,00
-268,00
IS-C
IS-C
0/2011
0/2011
0,00
0,00
0,00
0,00
495,00
3.980,00
INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE ESCOVA DO MOTOR DE
PARTIDAJOGO DE BUCHASPORTA ESCOVA
IS-C
0/2011
0,00
0,00
255,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
0/0
0,00
0,00
662,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO
CENTRO INDUSTRIAL DE ARUJÁ - LOCAIS: AVENIDA PARIS, PRAÇA UTAH, AVENIDA
MARGINAL, AVENIDA NEW JERSEY, AVENIDA FRANKFURT, AVENIDA TAKARA
BELMONT E RUA OSAKA
CP-O
1/2010
0,00
122.425,27
0,00
0/0
0,00
0,00
107,66
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO
3317
4908
355/2011 000.303.128/0001-24
185735/2011 008.020.329/0001-26
10008 - SHINIKO-IZZA DO BRASIL PEÇAS AUTOMO
11065 - LUCIANA DOS SANTOS MENDES GOMES I
MULTIPLICADOR DE FORÇA
MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE
33PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1200X1200DPI, FAX, REDE 10/100, BANDEJA PARA
500 FOLHAS, MONITOR LCD 7" TOUCH SCREEN COLORIDO, CICLO DE TRABALH O
MENSAL DE ATÉ 80 MIL PÁGINAS
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.000 - Urbanismo
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO
5368
547/2011
050.767.920/0001-08
815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO
4733
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS
02.09.05.15.000 - Urbanismo
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS
02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO
2962
183629/2011 006.931.094/0001-07
10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.09.06.15.000 - Urbanismo
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO
529
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
IS-C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/06/2011 13:31:05
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA
02.09.07.15.000 - Urbanismo
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO
4958
5370
505/2011
543/2011
050.767.920/0001-08
050.767.920/0001-08
815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME
815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME
LANTERNA TRASEIRALÂMPADA LANTERNA
INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHASJOGO DE ESCOVA DO
MOTOR DE PARTIDAAUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVABENDIX
DO MOTOR DE PARTIDA
IS-C
IS-C
0/2011
0/2011
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
405,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA
URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA DE CX DE
CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RALOS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM
LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE
RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL
COMPLEM. EMP. 724
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA
URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA DE CX DE
CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RALOS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM
LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE
RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL
COMPLEM. EMP. 4677
CP-C
1/2005
0,00
16.959,18
0,00
CP-C
1/2005
0,00
437.186,00
0,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
0/0
0,00
272,07
272,07
IS-C
0/0
0,00
0,00
700,00
02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO
02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO
02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39.01 - TESOURO
4677
105224/2005 010.965.693/0001-00
10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB
5765
105224/2005 010.965.693/0001-00
10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.000 - Administração
02.09.08.04.122 - Administração Geral
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO
530
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO
420
97266/2004
791.620.458-49
6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/06/2011 13:31:06
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO
531
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
0/0
0,00
168,05
168,05
DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000
DO BRASIL - 01/06/2011 A 15/06/2011
IS-C
0/0
575,38
575,38
575,38
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
0,00
184,08
353,14
184,08
353,14
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
0/0
0,00
0,00
1.560,64
IS-C
0/0
0,00
0,00
474,93
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47.01 - TESOURO
5777
0/0
000.000.000/2725-15
252 - BANCO DO BRASIL SA
-4 DO BANCO
02.09.09 - DEPTO ADM REG PQ R BARRETO
02.09.09.04.000 - Administração
02.09.09.04.122 - Administração Geral
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PARQUE RODRIGO BARRETO
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PQ RODRIGO BARRETO
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOURO
532
5764
95842/2004
95842/2004
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.000 - Administração
02.10.01.04.122 - Administração Geral
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOURO
442
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO
4766
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 27/06/2011 13:31:06
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
02.10.01.06.000 - Segurança Pública
02.10.01.06.181 - Policiamento
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO
534
5763
95842/2004
95842/2004
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
0,00
256,39
444,88
256,39
444,88
MULTA, AT MONETÁRIA E JUROS DE MORA - MESES ANTERIORES - CONSUMO DE
ÁGUA - REF. RUA SERRA DA JURÉIA, 99 - EM JARDIM PINHEIRO / MIRANTE
IS-C
0/0
0,00
0,00
1,90
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.814,58
122,93
IS-C
0/0
0,00
206,13
206,13
02.10.02 - ENCARGOS
02.10.02.04.000 - Administração
02.10.02.04.123 - Administração Financeira
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO
5725
0/0
043.776.517/0001-80
455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO
4734
5740
95842/2004
95842/2004
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.000 - Administração
02.13.01.04.122 - Administração Geral
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO
536
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Data: 27/06/2011 13:31:06
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
---------------------689.905,99
---------------------689.905,99
493,61
---------------------96.333,85
---------------------96.333,85
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.000 - Administração
02.14.01.04.122 - Administração Geral
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO
3942
SUBTOTAL
95842/2004
002.558.157/0001-62
4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
ARUJA, 21 de Junho de 2011
______________________________
MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR
IS-C
0/0
0,00
---------------------88.201,72
---------------------88.201,72

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