Mar - Prefeitura Municipal de Bom Princípio

Transcrição

Estado do Rio Grande so Sul
PM DE BOM PRINCIPIO
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Marco
de 2011
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL
PODER LEGISLATIVO
424 27.01.2011
1
1181 01.03.2011
1
1208 02.03.2011
1
1230 03.03.2011
1
1322 11.03.2011
1
1487 17.03.2011
1
1501 18.03.2011
1
2
3
4
1503 18.03.2011
1
2
1510 18.03.2011
1
1540 21.03.2011
1
13513181000100
99 GRAFICA DOMINO LTDA
1,0000 UN CARIMBO TRODAT
Total do Empenho.......:
90068396000100
66,0000
Dispensada
66,00
1056
1
66,00-
113 FOTORAMA COM.DE MAT.FOTOGRAF.INFORM.LTDA 90550757000141
2,0000 PC PILHAS RECARREGAVEIS
28,5000
Dispensada
57,00
15055 PAULO GERALDO TERNES
67157602091
44,0000 DZ FLORES GERBERAS
10,0000
PARA ATIVIDADES PELO "DIA DA MULHER"
Dispensada
440,00
13062 D. LUFT METALURGICA
9420911000142
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE SOLDA EM
02(DUAS) CADEIRAS
40,0000
Dispensada
2956 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
92702067033108
1,0000 1
REFERENTE TARIFA TRANSFERENCIA
DOC/TED
7,0000
Dispensada
3340 NONNEMACHER & CIA LTDA
1,0000 PC TONER ORIGINAL LEXMARK
Dispensada
222,00
4027576000101
222,0000
10514
1
57,00
1068
1
440,00
11024
1
40,00
40,00
11028
1
7,00
7,00
10510
1
222,00
90068396000100
6,0000 FL PAPEL A4 90GR PEDRA SABAO
0,3500
20,0000 UN ENVELOPE SACO
0,2200
30,0000 UN ENVELOPE OFICIO BCO 11X22
0,1000
106,0000 FL PAPEL A4 120GR COLOR
0,2547
PARA USO TRABALHOS SECRETARIA DA
CAMARA
Dispensada
2,10
4,40
3,00
27,00
2212 DIEMENTZ COM.DE ELETROMOVEIS LTDA
3880277000306
1,0000 UN LIQUIDIFICADOR MOD. RI2034 3
139,7000
1,0000 UN FORNO MICROONDAS 23LTS
289,2000
Dispensada
139,70
289,20
1056
1
36,50
1134
1
428,90
15082 IPEC-INST.PROJ.GESTAO CAPTACAO REC LTDA 10654882000162
1,0000 1
REFERENTE TAXAS P/ 04(QUATRO)
INSCRICOES PARTICIPACAO NO SIMPO
SIO ESTADUAL DE ESTUDOS SOBRE LE
GISLATIVO E SOCIEDADE
800,0000
Dispensada
7899 MARCANTONIO JUCHEM
40954366034
1,0000 1
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS
CONF. AUTORIZA RESOLUCAO No 001/
2009 E AUTORIZACAO DE DIARIAS No
01/2011
230,0000
Dispensada
11033
1
800,00
800,00
10411
1
230,00
230,00
1541 21.03.2011
1
1542 21.03.2011
1
1543 21.03.2011
1
1645 29.03.2011
1
1761 30.03.2011
1
2
3
4
5
1762 30.03.2011
1
1819 31.03.2011
1
1820 31.03.2011
1
1821 31.03.2011
1
1872 31.03.2011
1
1873 31.03.2011
1
1419 JOAO ADEMAR SCHAEFER
1,0000 1
04/2011
Dispensada
360,0000
360,00
Dispensada
1
230,00
2265 WERNER INFORMATICA LTDA
1,0000 UN TONER SAMSUNG AMARELO
1,0000 UN TONER SAMSUNG CIANO
1,0000 UN TONER SAMSUNG MAGENTA
1,0000 UN TONER SAMSUNG PRETO
1,0000 UN CARTUCHO HP1410
Dispensada
129,90
129,00
129,90
192,20
27,25
91663815000106
129,9000
129,0000
129,9000
192,2000
27,2500
1111
1
228,00
228,00
10510
1
608,25
90304866000189
68,0000
246 FOLHA DE PAGAMENTO
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES MARCO/11
1,0000 1
1,0000 1
Dispensada
68,00
10512
1
68,00
Dispensada
13.262,4000
10220
1
13.262,40
13.262,40
Dispensada
736,8000
10222
1
736,80
736,80
Dispensada
5.565,1700
10221
1
5.565,17
5.565,17
Dispensada
2958 INSS
1,0000
10411
230,00
Dispensada
2958 INSS
1,0000
1
230,00
Dispensada
230,0000
10411
230,00
2605 BANRISUL SERVICOS LTDA
92934215000106
1,0000 1
REFERENTE VALE-ALIMENTACAO PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS
228,0000
CONF. CONTRATO No 043/2008
857 VIDRACARIA JALLES LTDA
1,0000 UN QUADRO 50X60 C/ MOLDURA
1
360,00
1033 JOAO GUILHERME WESCHENFELDER
39740285015
1,0000 1
02/2011
230,0000
10703 INACIO WILLIBALDO WEBER
1,0000 1
03/2011
10411
10325
1
1
1.303,2500
1.303,25
1.303,25
Dispensada
REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES MARCO/11
10326
1
1
2.939,8600
2.939,86
2.939,86
Total da Unidade.......:
27.727,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA 90873787000199
1199 02.03.2011
1
1211 02.03.2011
1
1225 03.03.2011
1
1240 04.03.2011
1
1297 10.03.2011
1
1329 11.03.2011
1
1563 23.03.2011
1
1628 28.03.2011
1
1789 31.03.2011
1
1790 31.03.2011
1
1791 31.03.2011
1
1869 31.03.2011
1
15054 ANELISE VIVIANE WEISSHEIMER
8491744000168
1,0000 UN PAR PLACAS
50,0000
PAQRA VEICULO VECTRA IRR2994
3072 ZANLUCHI ABASTECEDORA DE COMBUTIVEIS LT
3857424000165
1,0000 1
REFERENTE ABASTECIMENTO GASOLINA
( 132,32 LITROS )
313,6000
90068396000100
4500,0000 UN REVISTAS 24 PAGINAS , MIOLO E CA
PA 4X4 C/ GRAMPO - "CORREPONDENTE MORANGO"
1,4000
1175 DETRAN-RS
1,0000 1
92,7300
Pregao Presen
Dispensada
2062
1
6.300,00
6.300,00
2092
1
92,73
Dispensada
266,20
2056
1
266,20
15033 SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO 33041062000109
1,0000 1
REFERENTE APOLICE DE SEGURO VEICULO IRR299 (2a,3a,4a PARCELA)
1.848,9600
Dispensada
1
190,00
2092
1
1.848,96
1.848,96
Dispensada
28,44
1,0000 1
Dispensada
9.123,7400
2041
190,00
375 JAIRO LEDUR & CIA LTDA
73865321000122
36,0000 UN AGUA MINERAL S/ GAS 500ML
0,7900
PARA ABASTECIMENTO FRIGOBAR
2059
1
28,44
2011
1
9.123,74
9.123,74
Dispensada
12.579,3200
2271
1
12.579,32
12.579,32
Dispensada
3.193,3100
2191
1
3.193,31
3.193,31
Dispensada
1
313,60
Dispensada
2958 INSS
1,0000
2051
313,60
1178 JACOB NESTOR SEIBEL
21085668053
1,0000 1
CONF. AUTORIZA LEI No 1534/2009
E AUTORIZACAO DIARIA No 047/2011
190,0000
1,0000 1
1
92,73
90068396000100
0,5324
1,0000 1
2055
50,00
Dispensada
REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO VEI
CULO IRR2994
500,0000 UN CARTOES VISITA GABINETE
Dispensada
50,00
2311
1
1
670,5900
670,59
670,59
1870 31.03.2011
1
1871 31.03.2011
1
2958 INSS
1,0000
Dispensada
2958 INSS
1,0000
2331
1
1
2.641,6500
2.641,65
2.641,65
Dispensada
2022
1
1
1.915,9900
1.915,99
1.915,99
PM DE BOM PRINCIPIO
Marco
de 2011
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
39.214,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SEC.MUN.DA ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01 ADMINISTRACAO GERAL
90873787000199
1175 01.03.2011
1
1183 01.03.2011
1
1192 01.03.2011
1
1193 01.03.2011
1
1194 01.03.2011
1
1195 02.03.2011
1
1197 02.03.2011
1
1198 02.03.2011
1
1207 02.03.2011
1
1215 02.03.2011
1
90068396000100
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE CORTE E PI
COTE CARNES IPTU
40,0000
2946 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA
91362590001120
1,0000 PC PINO ADAPTADOR
11,0000
PARA REPOSICAO INTERNO PREFEITURA
241 FAMURS
1,0000
Dispensada
3691
1
40,00
40,00
Dispensada
11,00
3252
1
11,00
88733811000142
REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESCONTADA EM PARCELA DE ICM
RELATIVO MES FEVEREIRO/11
816,6900
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
REFERENTE TARIFAS DE ARRECADACAO
IPTU
7,7000
Dispensada
13500 MILTON ANTONIO LOCH
16306007091
1,0000 1
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS
DE ASSESSORIA CONTABIL E CONTROLE INTERNO
1.200,0000
Dispensada
3171
1
1
92702067033108
1,0000 1
7,0000
554 CREA-CONS.REG. ENG.,ARQ. E AGRONOM
1,0000 1
REFERENTE GUIA RECOLHIMENTO ARTPPCI DA UPA
816,69
816,69
7,70
3153
1
1.200,00
1.200,00
Dispensada
7,00
3692
1
7,00
31618
1
33,00
33,00
2545 BRASIL TELECOM S/A
76535764000224
1,0000 1
REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1220 (09.03.11) USO DO CONSELHO TUTELAR
137,1300
CONF. CONTRATO DE COMODATO
Dispensada
42 COMERCIAL E ABASTECEDORA ALLES LTDA
88264775000115
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE 02(DUAS)
LAVAGENS VEICULO INB8735
40,0000
Dispensada
3857424000165
1,0000 1
( 83,71 LITROS )
198,3900
1
7,70
Dispensada
33,0000
3692
3161
1
137,13
137,13
3699
1
40,00
40,00
Pregao Presen
198,39
3661
1
1221 02.03.2011
1
1222 02.03.2011
1
1227 03.03.2011
1
1232 03.03.2011
1
1234 03.03.2011
1
1235 03.03.2011
1
1237 04.03.2011
1
1238 04.03.2011
1
1239 04.03.2011
1
1243 04.03.2011
1
1245 09.03.2011
198,39
12512 VIVO S.A. - RS
2449992012170
1,0000 1
REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL SERVICO MOVEL CELULAR
603,5500
Dispensada
3419 TIM CELULAR S.A.
4206050003104
1,0000 1
REFERENTE CONTRATACAO DE SERVI
CO MOVEL CELULAR TIM NOSSO MODO 2000 MINUTOS
808,6000
Dispensada
14593 CENTRO DE GEST. DE MEIOS DE PAGAMEN. S/A 4088208000165
1,0000 1
REFERENTE TARIFAS DE PEDAGIO
413,3900
55 EDITORA JORNAL.BOM PRINCIPIO LTDA
93605046000115
1,0000 1
REFERENTE PUBLICACAO DOS TELEFONES UTEIS NO GUIA TELEFONICO 2011/2012
1.000,0000
2957 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,0000 1
IPTU
603,55
3161
1
808,60
808,60
Dispensada
413,39
3131
1
413,39
Dispensada
3032
1
1.000,00
1.000,00
3692
1
1,00
1,00
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
7,0000
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
IPTU
1,0000
Dispensada
1,0000 1
AGUA
Dispensada
2,7000
3692
1
7,00
7,00
3692
1
1,00
1,00
3692
1
2,70
2,70
3208 CONVIAS S/A
2414599000135
1,0000 1
18,0000
13826 C 5 COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
10768520000100
1,0000 1
DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MES
FEVEREIRO/11
2.250,0000
1,0000 1
IPTU
2
1,0000 1
AGUA
1
603,55
Dispensada
1,0000
3161
Dispensada
18,00
3131
1
18,00
Dispensada
31613
1
2.250,00
2.250,00
Dispensada
3692
1
1
1246 09.03.2011
1,0000
1,00
14,8500
14,85
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
7,0000
1
1,0000 1
REFERENTE TARIFA DE ARRECADACAO
1,0000
15,85
Dispensada
1
7,00
1,00
3692
1
1248 09.03.2011
1
1255 09.03.2011
1
2
3
1262 09.03.2011
1
1263 09.03.2011
1
1269 10.03.2011
1
1270 10.03.2011
1
1272 10.03.2011
8,00
2025 EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN
33530486013379
1,0000 1
REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL
8,8400
90068396000100
1,0000 1
REFERENTE SERVICO ENCADERNACAO
3,9000
1,0000 1
COTE CARNES IPTU
60,0000
1,0000 1
COTE TAXAS DE AGUA
20,0000
3207 TABELIONATO NOT PRT OFIC P CIV PJ
90873274000188
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS NOTORIAIS RECONHECIMENTO FIRMA
11,1000
12569 VIVICEL TELEFONIA CELULAR LTDA
8713459000144
1,0000 UN TELEFONE CELULAR NOKIA 1616
117,0000
313 FELIZ OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS
92123173000115
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS NOTORIAIS CERTIDOES E BUSCAS
13,7000
3208 CONVIAS S/A
2414599000135
1,0000 1
24,0000
1,0000 1
IPTU
2
1,0000 1
AGUA
Dispensada
3161
1
8,84
8,84
Dispensada
3,90
3691
1
60,00
20,00
77,90
Dispensada
31612
1
11,10
11,10
Dispensada
117,00
31218
1
117,00
Dispensada
31612
1
13,70
13,70
Dispensada
24,00
3131
1
24,00
Dispensada
3692
1
1
1273 10.03.2011
1
1274 10.03.2011
1
1275 10.03.2011
1
1276 10.03.2011
1
1279 10.03.2011
1
59,4000
59,40
1,0000
1,00
60,40
92702067033108
1,0000 1
AGUA
21,0000
261 PASEP
1,0000
3692
1
21,00
21,00
Dispensada
REFERENTE DESCONTO PASEP DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
261 PASEP
1,0000
Dispensada
3194
1
1
0,8500
0,85
0,85
Dispensada
REFERENTE DESCONTO EM PARCELA
DE FPM
3194
1
1
1098 SEC DA FAZENDA DO RGS
1,0000 1
REFERENTE RESTITUICAO POR NÃO APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO
2.435,5200
2.435,52
2.435,52
Dispensada
84,6600
1577 AES SUL DISTRIBUID GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162
1,0000 1
REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELE
TRICA DA MUNICIPALIDADE
21.504,5800
3592
1
84,66
84,66
Dispensada
3163
1
21.504,58
21.504,58
1281 10.03.2011
1
1283 10.03.2011
1
1284 10.03.2011
1
1293 10.03.2011
1
1298 10.03.2011
1
1302 10.03.2011
1
2
3
1310 11.03.2011
1
1311 11.03.2011
1
1312 11.03.2011
1
1313 11.03.2011
1
2
1320 11.03.2011
Dispensada
1,0000 1
TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD.
5392945-4
42,7200
Dispensada
153 SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS DE BP
90873605000180
1,0000 UN PO P/ COMBATE FORMIGA
4,5000
PARA USO INTERNO PREFEITURA
93605046000115
1,0000 1
REFERENTE PUBLICACOES NO JORNAL
PRIMEIRA HORA CFE. CONVITE No
033/2009 E CONTRATO No 036/2009
- AVISO ALISTAMENTO MILITAR.....
126,0000
2,0000 UN TONER HP 1005
91663815000106
105,0000
3163
1
42,72
42,72
Dispensada
4,50
3258
1
4,50
Dispensada
3031
1
126,00
126,00
Dispensada
210,00
3663
1
210,00
Dispensada
84,00
120,00
3,00
3208 CONVIAS S/A
2414599000135
1,0000 1
12,0000
Dispensada
12,00
2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
34028316496052
1,0000 1
AGUA
8,2800
346 BANCO DO BRASIL S/A
1,0000 1
AGUA
1,0000 1
IPTU
1
8.376,24
3612 PATRICIA WINTER KUHN & CIA LTDA
7825492000101
2,0000 UN FENIX
42,0000
2,0000 UN CACHEPO
60,0000
2,0000 UN PRATOS
1,5000
PARA ORNAMENTACAO CENTRO DE EVENTOS
1,0000 1
AGUA
3163
8.376,24
1
3131
1
12,00
Dispensada
3692
1
8,28
8,28
Dispensada
183,6000
32514
207,00
3692
1
183,60
183,60
Dispensada
25,2000
25,20
7,5000
7,50
3692
1
32,70
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
32,0000
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
AGUA
36,0000
2
1,0000 1
Dispensada
1
1323 11.03.2011
1,0000 1
8.376,2400
3692
1
32,00
32,00
1
36,00
3692
1
IPTU
1327 11.03.2011
3,3000
3,30
39,30
12811 PROCERGS-CIA DE PROCES DE DADOS DO ESTAD 87124582000104
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS EMULACAO DE
TERMINAL CONEXOES P/ EMULACAO E
ENDERECAMENTO - CONTRATO:DMC-222
/2008-AB
202,3200
1
1,0000 1
REFERENTE SERVICO REDE ESPECIALI
ZADA PORTA TUNEL INTERNET COMUTA
DO - CONTRATO:DMC-222/2008-AA
98,6400
RELATIVO PERIODO: FEVEREIRO/11
Dispensada
13576 TRANSIT DO BRASIL LTDA
2868267000120
1,0000 1
418,8500
Dispensada
165 CORAG-CIA RIOGRAND.ARTES GRAFICAS
87161501000138
1,0000 1
REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO O
FICIAL - PP No 006/2011
345,0000
Dispensada
295 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
92821701000100
1,0000 1
REFERENTE PUBLICACAO NO JORNAL
ZERO HORA - PP No 006/2011
340,0000
Dispensada
13789 ESCRITORIO GIARETTON LTDA
92454065000125
1,0000 1
DE FORMATACAO PUBLICACAO - PP No
006/2011
47,0000
Dispensada
31610
1
1
1328 11.03.2011
1
1335 11.03.2011
1
1336 11.03.2011
1
1337 11.03.2011
1
1340 11.03.2011
1
1369 14.03.2011
98,64
300,96
1
418,85
3031
1
345,00
345,00
3031
1
340,00
340,00
3168
1
47,00
47,00
Dispensada
8,0000
3161
418,85
3692
1
8,00
8,00
34028316496052
1,0000 1
AGUA
6,9000
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
AGUA
20,0000
2
1,0000 1
7,0000
Dispensada
1
1370 14.03.2011
1,0000 1
DOC/TED
202,32
3692
1
6,90
6,90
3692
1
1
1371 14.03.2011
1
1376 14.03.2011
1
1378 14.03.2011
1
1,0000 1
AGUA
20,00
7,00
27,00
Dispensada
170,1000
3692
1
170,10
170,10
1280 LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA
458384000190
2,0000 UN PLACA DE REDE 10/100 MBITS
42,0000
PARA REPOSICAO EQUIPAMENTOS TE SOURARIA E EMPENHOS
Dispensada
84,00
458384000190
42,0000
PARA REPOSICAO EQUIPAMENTO JUNTA
Dispensada
42,00
3663
1
84,00
3125
1
SERVICO MILITAR
1380 14.03.2011
1
1384 14.03.2011
1
2
1390 15.03.2011
1
2
1413 15.03.2011
1
2
1418 15.03.2011
1
2
3
1421 15.03.2011
1
1422 15.03.2011
1
1428 15.03.2011
1
1431 16.03.2011
1
1432 16.03.2011
1
1433 16.03.2011
42,00
5,0000 UN PAR PILHA 2A
3,5000
PARA USO CENTRO DE EVENTOS
2,0000 UN TALAO GUIA ITBI RURAL
8,0000 UN TALAO GUIA ITBI URBANO
90068396000100
56,3000
28,0000
Dispensada
17,50
3127
1
17,50
Dispensada
112,60
224,00
3662
1
336,60
14590 REC- OST COMERCIO DE PNEUS LTDA
11993784000112
1,0000 1
REFERENTE 04 BALANCEAMENTOS....
32,0000
1,0000 1
REFERENTE 01 GEOMETRIA.........
28,0000
DO VEICULO INB8735
522 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
3,0000 UN TELEFONE S/ FIO
2,0000 UN TELEFONE COM FIO
87296026004528
99,0000
39,0000
149 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INF.LTDA
100,0000 UN PASTAS SUSPENSAS
20,0000 UN ARQUIVO AZ
10,0000 UN FITA P/ CALCULADORA
91498840000181
1,4000
6,0000
4,0000
Dispensada
32,00
28,00
3699
1
60,00
Dispensada
297,00
78,00
31218
1
375,00
Dispensada
140,00
120,00
40,00
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
AGUA
58,0000
Dispensada
34028316496052
1,0000 1
AGUA
5,5200
Dispensada
1,0000 1
AGUA
1
300,00
34028316496052
1,0000 1
DE RECEBIMENTO CARNES DE IPTU
2.000,0000
1,0000 1
AGUA
3121
1
2.000,00
2.000,00
3692
1
58,00
58,00
3692
1
5,52
5,52
Dispensada
242,9500
31618
3692
1
242,95
242,95
Dispensada
39,6000
3692
1
39,60
39,60
92702067033108
1,0000 1
AGUA
163,0000
2
1,0000 1
6,0000
3
1,0000 1
REFERENTE TARIFA TED/DOC
7,0000
Dispensada
2404 COOP.CRED.LIVRE.ADM.CARLOS BARBOSA
90608712000180
1,0000 1
AGUA
56,0000
Dispensada
3692
1
1
1437 16.03.2011
1
163,00
6,00
7,00
176,00
56,00
3692
1
1439 16.03.2011
1
1440 16.03.2011
1
1442 16.03.2011
1
1443 16.03.2011
1
1444 16.03.2011
1
1447 16.03.2011
1
1448 16.03.2011
1
1452 16.03.2011
1
1454 16.03.2011
1
1455 17.03.2011
1
1456 17.03.2011
1
56,00
34028316496052
1,0000 1
AGUA
15,1800
Dispensada
1,0000 1
TRICA DA MUNICIPALIDADE - ILUMINACAO PUBLICA
14.390,6100
Dispensada
1,0000 1
TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD
2409992-9
12,8100
Dispensada
12512 VIVO S.A. - RS
2449992012170
1,0000 1
REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL SERVICO MOVEL CELULAR
1.864,1100
Dispensada
665 GOVERNO DO ESTADO DO RGS
1,0000 1
REFERENTE DEVOLUCAO POR CREDITO
A MAIOR
15,18
1
14.390,61
3163
1
12,81
12,81
3161
1
1.864,11
1.864,11
3591
1
62,52
62,52
Dispensada
76535764000224
1,0000 1
- No 3634-1540 (27.03.11)......
56,6200
- No 3634-2528 (27.03.11)......
56,6200
Dispensada
13789 ESCRITORIO GIARETTON LTDA
92454065000125
1,0000 1
DE FORMATACAO PUBLICACAO - TP
No 010/2011
47,0000
Dispensada
91663815000106
1,0000 1
REFERENTE COMPLEMENTACAO EMPENHO
NO 1298/2011
0,6800
Dispensada
34028316496052
1,0000 1
AGUA
11,0400
Dispensada
3161
1
100,62
824,57
894,30
232,78
2.052,27
3161
1
56,62
56,62
113,24
3168
1
47,00
47,00
3663
1
0,68
0,68
3692
1
11,04
11,04
Dispensada
REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES FEVEREIRO/11
3191
14.390,61
76535764000224
1,0000 1
- No 3634-1191 (27.04.11)......
100,6200
- No 046-4031 (27.04.11)......
824,5700
- No 3634-1122 (27.04.11).....
894,3000
- No 3634-1128 (27.04.11).....
232,7800
261 PASEP
1,0000
1
15,18
Dispensada
62,5200
3692
3194
1
1
19.203,0900
19.203,09
19.203,09
1459 17.03.2011
1
1460 17.03.2011
1
1461 17.03.2011
1
1466 17.03.2011
1
1472 17.03.2011
1
1473 17.03.2011
1
1476 17.03.2011
1
1485 17.03.2011
1
1486 17.03.2011
1
1498 18.03.2011
1
2
3
4
5
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
14,0000
1,0000 1
AGUA
1,0000 1
AGUA
Dispensada
1
14,00
14,00
Dispensada
174,0000
3692
3692
1
174,00
174,00
Dispensada
258,8500
1
258,85
258,85
3516 IEM-INSTIT.DE ESTUDOS MUNICIPAIS LT
2310921000186
1,0000 1
TECNICOS ESPECIALIZADOS E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA - SICAO, RELATIVO MESES DE
MARCO/11 A DEZEMBRO/11
2.739,9000
CONF. CONTRATO No 018/2009, PRIMEIRO TERMO ADITIVO E SEGUNDO
TERMO ADITIVO
Dispensada
4027576000101
1,0000 1
REFERENTE CABEAMENTO ESTRUTURADO
DE DADOS E TELEFONE, INCLUINDO
MATERIAL E MAO-DE-OBRA, NO PREDI
O DA PREFEITURA MUNICIPAL
15.790,0000
Convite
4027576000101
1,0000 1
REFERENTE AQUISICAO CENTRAL TELE
FONICA COM CAPACIDADE PARA 08 LI
NHAS E 56 RAMAIS, COM 02 INTERFA
CES DE CELULAR
6.010,0000
Convite
31610
1
2.739,90
2.739,90
31614
1
15.790,00
15.790,00
32411
1
6.010,00
6.010,00
522 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
87296026004528
1,0000 UN AR CONDICIONADO SPLIT 7.000BTUS
799,0000
PARA INSTALACAO NA SALA COMPUTADOR SERVIDOR
Dispensada
799,00
3202 ACEDATA COM.E ASSIST.DE EQUIP.P/ESC.LTD 94221116000102
1,0000 PC ROLO DE TRANSFERENCIA
180,0000
PARA REPOSICAO COPIADORA GESTETNER DSM715
Dispensada
180,00
1,0000 1
DE CONSERTO E MANUTENCAO COPIADO
RA GESTETNER DSM715
80,0000
Dispensada
3518 JACOBI & DAHMER LTDA
4,0000 UN VASSOURA PALHA
10,0000 UN CERA LIQUIDA INCOLOR
2,0000 UN INSETICIDA AEROSOL
10,0000 UN ESPONJA LOUCA
6,0000 UN PAR LUVA M
Dispensada
60,00
51,50
13,80
6,00
21,00
7390084000166
15,0000
5,1500
6,9000
0,6000
3,5000
3692
3246
1
799,00
3664
1
180,00
3695
1
80,00
80,00
3122
1
6
7
1499 18.03.2011
1
2
3
4
5
1504 18.03.2011
1
1505 18.03.2011
1
1506 18.03.2011
1
1507 18.03.2011
1
1508 18.03.2011
1
1514 18.03.2011
1
1515 18.03.2011
1
1516 18.03.2011
1
1520 21.03.2011
4,0000
64,0000
UN
PC
RODO GRANDE
PAPEL HIGIENICO
PARA CONSUMO INTERNO PREFEITURA
5,5000
2,4000
22,00
153,60
327,90
7390084000166
40,0000 KG ERVA MATE
4,0000
90,0000 KG ACUCAR
2,5000
20,0000 PC CAFE EXTRA FORTE
6,9500
12,0000 PC CHAS SORTIDOS
2,7000
14,0000 CX CHAS SORTIDOS
3,5000
Dispensada
160,00
225,00
139,00
32,40
49,00
3208 CONVIAS S/A
2414599000135
1,0000 1
REFERENTE TARIFA DE PEDAGIO
6,0000
Dispensada
6,00
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
7,0000
Dispensada
1,0000 1
DOC/TED
1,0000 1
AGUA
261 PASEP
1,0000
3131
1
6,00
3692
1
7,00
7,00
3692
1
8,00
8,00
Dispensada
5,4000
3692
1
5,40
5,40
Dispensada
DE FPM
1
605,40
Dispensada
8,0000
3123
3194
1
1
331,8900
331,89
331,89
90873274000188
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS NOTORIAIS RECONHECIMENTO DE FIRMA
12,1000
Dispensada
15085 SANDRA MARIA GUTH
2670004059
1,0000 1
DE 15(QUINZE) HORAS DE TELEFONIS
TA (SUBSTITUICAO FERIAS)
50,0000
Dispensada
15087 ROZANE APARECIDA DA MOTA
50597892091
1,0000 1
DE LIMPEZA GERAL DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES(APOS OBRA ME
LHORIAS)
810,0000
Dispensada
1,0000 1
IPTU
2
1,0000 1
AGUA
31612
1
12,10
12,10
3158
1
50,00
50,00
3156
1
810,00
810,00
Dispensada
3692
1
1
1530 21.03.2011
1
11,0000
11,00
1,3500
1,35
34 COMERCIO DE TINTAS LIELL LTDA
91857482000156
1,0000 1
REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PA-
12,35
Dispensada
3251
1
RA MANUTENCOES GINASIO MUNICIPAL
DE ESPORTES
CONF. RELACAO EM ANEXO
1536 21.03.2011
137,4200
3113 L V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
5752398000136
35,0000 PC TABUA PINUS APLAINADA 2,70X2,5X
30
12,2500
2
50,0000 MT RIPA 7X2,5
1,7290
3
2,0000 KG PREGO 17X27
5,6550
4
1,0000 KG PREGO 16X24
6,2300
PARA ORGHANIZACAO ARQUIVO MORTO
INTERNO PREFEITURA
137,42
137,42
Dispensada
3251
1
1
1546 22.03.2011
1
2
3
4
5
6
7
1549 23.03.2011
1
1551 23.03.2011
1
1553 23.03.2011
1
1554 23.03.2011
1
1557 23.03.2011
1
1558 23.03.2011
1
1564 23.03.2011
1
7390084000166
20,0000 UN LIMPEZA PESADA
3,1500
4,0000 UN BALDES
12,0000
2,0000 UN VASSOURA NYLON
3,5000
40,0000 UN PEDRA SANITARIA
0,8500
5,0000 UN INSETICIDA AEROSOL
6,9500
40,0000 UN SACO LIXO 100LT
0,4000
1,0000 UN RODO GRANDE
5,5000
PARA USO LIMPEZA CENTRO DE CONVI
VENCIA
428,75
86,45
11,31
6,23
532,74
Dispensada
63,00
48,00
7,00
34,00
34,75
16,00
5,50
1
208,25
34028316496052
1,0000 1
AGUA
2,7600
Dispensada
2088 TERRA - NETWORKS BRASIL S/A
91088328000400
1,0000 1
REFERENTE MENSALIDADE PROVEDOR A
CESSO INTERNET
23,6900
Dispensada
1,0000 1
- COD. 5171594-5...............
273,4500
- COD. 2671065-0...............
1.236,5200
Dispensada
76535764000224
1,0000 1
REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-2703(04.04.11)
406,1800
Dispensada
90873274000188
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS NOTORIAIS RECONHECIMENTO DE FIRMA
2,9000
Dispensada
93605046000115
1,0000 1
033/2009 E CONTRATO No 036/2009
- DEMOSNTRATIVO SIMPLIFICADO....
252,0000
Dispensada
13001 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E REGARG LTD 8582765000199
8,0000 UN ESTANTE ACO 40CM
195,0000
PARA EQUIPAR ARQUIVO PASSIVO
3256
3692
1
2,76
2,76
3161
1
23,69
23,69
3163
1
273,45
1.236,52
1.509,97
3161
1
406,18
406,18
31612
1
2,90
2,90
3031
1
252,00
252,00
Dispensada
1.560,00
3242
1
1.560,00
1566 23.03.2011
1
1567 23.03.2011
1
1569 23.03.2011
1
2
3
4
1577 24.03.2011
3501 JAIR DE ANDRADE JACOB ME
7567293000132
1,0000 1
DE CONSERTOS DO BLOCO AUTONOMO
2X55W ILUMINACAO DE EMERGENCIA
DO CENTRO DE EVENTOS
280,0000
Dispensada
91362590001120
1,0000 UN ESCADA ALUMINIO 07 DEGRAUS
161,0000
Dispensada
161,00
91362590001120
3,0000 PC FECHADURA INTERNA
32,0900
1,0000 UN SPRAY LUBRIFICANTE
14,8900
1,0000 PC CHAVE FENDA 1/4X6
6,6000
1,0000 PC CHAVE PHILIPS 1/4X4
4,4800
PARA MANUTENCOES CENTRO DE EVEN
TOS
Desconto...............:
Dispensada
96,27
14,89
6,60
4,48
3262
1
280,00
280,00
3246
1
160,00
3251
1
0,24
122,00
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
37,0000
2
1,0000 1
REFERENTE TARIFAS ARRECADACAO
1,0000
Dispensada
1,0000 1
IPTU
2
1,0000 1
AGUA
Dispensada
3692
1
1
1578 24.03.2011
37,00
1,00
38,00
3692
1
1
1584 24.03.2011
1
1594 24.03.2011
1
1608 25.03.2011
1
1609 25.03.2011
1
1,0000
1,00
4,0500
4,05
661 SECULO XXI PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
113635000103
1,0000 1
REFERENTE PUBLICACAO 02(DUAS) PA
GINAS NO CADERNO VALE DO CAI E
FESTA NACIONAL DO MORANGUINHO DA
ROTA DOS SABORES E SABERES
500,0000
5,05
Dispensada
3031
1
500,00
500,00
2422 SERRALHERIA CM LTDA ME
340205000116
1,0000 PC PORTAO GRADEADO 97,5X2,15
320,0000
PARA INSTALACAO CENTRO DE EVEN TOS (PORTA SEGURANCA ARQUIVO PAS
SIVO)
Dispensada
320,00
4027576000101
1,0000 1
REFERENTE CABEAMENTO ESTRUTURADO
DE DADOS E TELEFONE, INCLUINDO
MATERIAL E MAO-DE-OBRA, NO PREDI
O DA PREFEITURA MUNICIPAL
4.290,7600
CONF. CONVITE No 014/2011, CONTRATO E TERMO ADITIVO
Dispensada
4027576000101
1,0000 1
REFERENTE AQUISICAO MESA OPERADO
RA INTELBRAS OP 1610
928,0000
CONF. CONVITE No 014/2011, CON TRATO E TERMO ADITIVO
Dispensada
3271
1
320,00
31614
1
4.290,76
4.290,76
32411
1
928,00
928,00
1612 25.03.2011
1
1613 25.03.2011
1
1616 25.03.2011
1
2
3
4
1617 25.03.2011
1
1623 28.03.2011
1
1624 28.03.2011
1
1634 28.03.2011
1
1636 28.03.2011
1
1637 29.03.2011
1
1638 29.03.2011
1
92702067033108
1,0000 1
IPTU
3,3000
Dispensada
1,0000 1
IPTU
Dispensada
3,0000
91362590001120
54,0000
3,30
3,30
Dispensada
37,00
6,50
8,00
4,80
3662
1
56,30
Dispensada
54,00
Dispensada
3125
1
1
3,30
Dispensada
2,5000
3692
3,30
3692
1
2,50
2,50
Dispensada
3242 ROQUE STOFFEL & CIA LTDA
4303270000122
1,0000 1
REFERENTE INSTALACAO DE 7,41M2
DIVISORIAS EUCATEX 35MM COM PERFIL ACO E MONTAGEM PARA SALA COM
PUTADOR SERVIDOR
830,0000
Dispensada
3693
1
3.750,00
3.750,00
3271
1
830,00
830,00
Dispensada
RELATIVO MES marco/11
1
3,00
1298 TECNOSISTEMAS-SISTEMAS DE COMP.LTDA
91593376000102
1,0000 1
REFERENTE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, FORNECIMENTO COM RESERVAS
E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE IN
FORMATICA - ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTABILIDADE,
ORCAMENTO, EMPENHOS, CONTROLE
TESOURARIA, CONTROLE PROTOCOLO
CONTROLE PARIMONIO, FOLHA DE
PAGAMENTO, CADASTRO UNICO,CONTROLE ALMOXARIFADo MES MAR/11
3.750,0000
CONF. PROCESSO DE INEXIBILIDADE No 001/2011 E CONTRATO No
027/2011
276 AMVARC
1,0000
3692
54,00
92702067033108
1,0000 1
IPTU
3,3000
1,0000 1
IPTU
1
3,00
90068396000100
2,0000 UN LIVRO ATA 200FLS
18,5000
1,0000 CX VISOR E ETIQUETA P/ PASTA SUSP.
6,5000
80,0000 FL PAPEL DESENHO
0,1000
12,0000 FL PAPEL A4 180GR
0,4000
1,0000 UN PEN DRIVE 4GB
3692
3171
1
1
1,0000 1
IPTU
2.336,0000
2.336,00
2.336,00
Dispensada
44,0000
3692
1
44,00
44,00
1639 29.03.2011
92702067033108
1,0000 1
IPTU
18,7000
Dispensada
92934215000106
1,0000 1
7.752,0000
Dispensada
458384000190
1,0000 1
TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALI
ZADOS DE MANUTENCAO COMPUTADORES
SISTEMA OPERACIONAL GERENCIADOR
DE REDE, REDE LOGICA E INTERNET
RELATIVO MES MARCO/11
597,8900
Dispensada
13727 ASSOCIACAO COMUNIT.DE AMPARO SOCIAL BP
8917214000139
1,0000 1
DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DU
RANTE O MES MARCO/11
660,0000
Dispensada
3222 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA
4210265000175
1,0000 1
DE ASSESSORIA NO CENSO DO ICMS
E JUNTO AO SETOR DE FISCALIZACAO DO ISSQN RELATIVO MES MAR/11
1.728,0900
CONF.CONVITE No 002/2010 E CONTRATO NO 013/2010 E PRIMEIRO
TERMO ADITIVO
Dispensada
15064 MILTON ANTONIO LOCH ASSESSORIA
13164083000104
1,0000 1
DE ASSESSORIA NA CONTABILIDADE E
CONTROLE INTERNO MES MARCO/11
1.200,0000
CONF. CONVITE No 010/2011 E CONTRATO No 034/2011
Dispensada
1224 RADIO VALE FELIZ LTDA
91825802000196
1,0000 1
DE RADIACAO DE MENSAGENS DE CUNHO INFORMATIVO, COMERCIAIS, UTILIDADES PUBLICAS, CHAMAMENTOS
PUBLICOS E NOTICIAS DURANTE O
MES MARCO/11
630,0000
Dispensada
13826 C 5 COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
10768520000100
1,0000 1
DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE MES MARCO/11
2.250,0000
Dispensada
1
1644 29.03.2011
1
1661 29.03.2011
1
1669 29.03.2011
1
1672 29.03.2011
1
1674 29.03.2011
1
1688 29.03.2011
1
1691 29.03.2011
1
1703 29.03.2011
2025 EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN
33530486013379
3692
1
18,70
18,70
3181
1
7.752,00
7.752,00
3165
1
597,89
597,89
31616
1
660,00
660,00
3693
1
1.728,09
1.728,09
3693
1
1.200,00
1.200,00
31613
1
630,00
630,00
31613
1
2.250,00
2.250,00
Dispensada
3161
1
1
1710 29.03.2011
1
1722 30.03.2011
1
1723 30.03.2011
1
1724 30.03.2011
1
1725 30.03.2011
1
1731 30.03.2011
1
1733 30.03.2011
1
1735 30.03.2011
1
1739 30.03.2011
1
1741 30.03.2011
1
1742 30.03.2011
1
1,0000
1
REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL SERVICO OPERADORA
5,4700
5,47
76535764000224
1,0000 1
REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1220 (09.04.11) USO DO CONSELHO TUTELAR
308,7900
CONF. CONTRATO DE COMODATO
261 PASEP
1,0000
5,47
Dispensada
1
308,79
308,79
Dispensada
DE FPM
3161
3194
1
1
1.547,6900
1.547,69
1.547,69
92702067033108
1,0000 1
IPTU
14,0000
Dispensada
1,0000 1
IPTU
Dispensada
1,0000 1
DOC/TED
3692
1
14,00
14,00
27,8000
3692
1
27,80
27,80
Dispensada
24,0000
3692
1
24,00
24,00
14789 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
4734921000139
1,0000 1
REFERENTE PRODUTOS DE LIMPEZA PA
RA CONSUMO INTERNO PREFEITURA
1.996,9600
CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO E RELACAO EM ANEXO
Convite
7390084000166
1,0000 1
RA CONSUMO INTERNO PREFEITURA
555,3000
Convite
3122
1
1.996,96
1.996,96
3122
1
555,30
555,30
138 SCHMIDT & CIA LTDA
97193890000137
11,0000 GL AGUA MINERAL 20LTS
7,0000
Dispensada
77,00
91362590001120
12,0000 PC FECHADURA INTERNA
35,8333
PARA REPOSICAO MANUTENCOES CENTRO DE EVENTOS
Dispensada
430,00
91663815000106
1,0000 PC CABO USB P/ IMPRESSORA
3,0000
PARA REPOSICAO EQUIPAMENTO UNIDA
DE CULTURAL
Dispensada
3,00
91663815000106
1,0000 PC ESTABILIZADOR 1.000VA NHS
185,9000
PARA INSTALACAO EQUIPAMENTO UNI-
Dispensada
185,90
3123
1
77,00
3254
1
430,00
3125
1
3,00
3244
1
DADE CULTURAL
1752 30.03.2011
13501 JOAO VANDERLEI MATOS DA CRUZ
49452525053
1,0000 1
DE VIGILANCIA NO MES MARCO/11
1.140,0000
CONF.CONVITE No 024/2010 E CONTRATO No 073/2010
Dispensada
93605046000115
1,0000 1
033/2009 E CONTRATO No 036/2009
- AVISO IPTU...................
450,0000
Dispensada
76535764000224
1,0000 1
REFERENTE CONTA TELEFONICA MEN SAL - No 3634-1319 (14.04.11)
58,5000
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
18,0000
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
2,0000
2
1,0000 1
IPTU
22,0000
Dispensada
1
1765 30.03.2011
1
1776 31.03.2011
1
1777 31.03.2011
1
1780 31.03.2011
185,90
3151
1
1.140,00
1.140,00
3031
1
450,00
450,00
3161
1
58,50
58,50
3692
1
18,00
18,00
3692
1
1
1781 31.03.2011
1
1783 31.03.2011
1
1784 31.03.2011
1
1800 31.03.2011
1
1801 31.03.2011
1
1837 31.03.2011
1
1842 31.03.2011
1,0000 1
IPTU
1,0000 1
IPTU
261 PASEP
1,0000
22,00
24,00
Dispensada
7,5000
3692
1
7,50
7,50
Dispensada
23,0000
3692
1
23,00
23,00
Dispensada
3194
1
1
1,0000 1
1,0000 1
46,0000
46,00
46,00
Dispensada
16.693,7400
3631
1
16.693,74
16.693,74
Dispensada
16.413,3700
1483 CENTRO INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIE-E
92954957000195
1,0000 1
REFERENTE VALOR ESTAGIO RELATIVO
MES MARCO/11
2.643,7500
948 FAPS
2,00
3061
1
16.413,37
16.413,37
Dispensada
3391
1
2.643,75
2.643,75
Dispensada
3561
1
1
1843 31.03.2011
1
1861 31.03.2011
1
1874 31.03.2011
1
1875 31.03.2011
1
1878 31.03.2011
1
1,0000
948 FAPS
1,0000
1
2.934,7300
2.934,73
2.934,73
Dispensada
3641
1
1
3.672,6200
3.672,62
3.672,62
91362590001120
1,0000 UN TELEFONE CELULAR 2220 CZ/PRETO
PRE-NOKIA
169,0000
Dispensada
2958 INSS
1,0000
Dispensada
31218
1
169,00
169,00
3193
1
1
3.864,7600
3.864,76
92702067033108
1,0000 1
IPTU (COMPLEMENTA EMP 1723/11)
0,3000
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO TRANSPORTE MES
MARCO/11
3.864,76
Dispensada
1
0,30
0,30
Dispensada
163,0200
3692
3133
1
163,02
163,02
199.402,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
03.02 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
90873787000199
1779 31.03.2011
1
948 FAPS
1,0000
Dispensada
REFERENTE VALOR AMORTIZACAO DA
DIVIDA PREVIDENCIARIA RELATIVO
MES MARCO/11
3581
1
1
7.194,0600
7.194,06
7.194,06
7.194,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
03.03 ENCARGOS GERAIS
90873787000199
1271 10.03.2011
1
1424 15.03.2011
1
1425 15.03.2011
1
1582 24.03.2011
1
10635 LEONEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS
37198815049
1,0000
REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA RELATIVO PROC. No 00068
0-41.2007.5.04.0332
13.500,0000
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
REFERENTE AMORTIZACAO CONTRATO
FINAME/PROVIAS
11.636,4600
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
REFERENTE JUROS CONTRATO FINAME/PROVIAS
3.463,2700
Dispensada
1,0000 1
REFERENTE 41a PARCELA DO ACORDO
FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E AES-
Dispensada
3012
1
13.500,00
13.500,00
3551
1
11.636,46
11.636,46
3531
1
3.463,27
3.463,27
3553
1
SUL
28.000,0000
28.000,00
28.000,00
56.599,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRET DA EDUCACAO, CULT. E DESPORT
90873787000199
1449 16.03.2011
1
93605046000115
1,0000 1
033/2009 E CONTRATO No 036/2009
- AVISO AUXILIO TRANSPORTE.....
138,0000
Dispensada
4021
1
138,00
138,00
138,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.02 EDUCACAO INFANTIL
90873787000199
1277 10.03.2011
1
1292 10.03.2011
1
1344 11.03.2011
1
1465 17.03.2011
1
1575 24.03.2011
1
1610 25.03.2011
1
1641 29.03.2011
1
1679 29.03.2011
1
1,0000 1
1.917,6800
Dispensada
93605046000115
1,0000 1
REFERENTE RENOVACAO ASSINATURA
JORNAL PRIMEIRA HORA PARA EMEIS
ANJO DA GUARDA E MAE DE DEUS
180,0000
Dispensada
1.917,68
20
180,00
15080 PRISCILA DA SILVA BATISTA
2487300027
1,0000 1
REFERENTE TERMO DE RESCISAO DE
CONTRATO DE TRABALHO
293,4400
Dispensada
5311
20
7.989,25
7.989,25
5261
20
293,44
293,44
Dispensada
14549 CONSTRUTORA ARNHOLD & KLERING LTDA
6199599000110
1,0000 1
REFERENTE EXECUCAO DE UM PREDIO
EM ALVENARIA DESTINADO A EMEI
HERTA MARIA
621.000,0000
5334
180,00
Convite
799,3600
20
1.917,68
13841 JOSE MARCIO ANDRIOLI
10856566000173
1,0000 1
REFERENTE FRUTAS E VERDURAS PARA
ABASTECIMENTO DAS EMEIS
7.989,2500
CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM ANEXO
2473 MARIA ANGELITA P.B. ENGEROFF
1,0000 1
5331
5261
20
799,36
799,36
Tomada de Pre
15831
2005
621.000,00
621.000,00
92934215000106
1,0000 1
1.926,0000
Dispensada
458384000190
1,0000 1
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTE MAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS
Dispensada
5341
20
1.926,00
1.926,00
5332
20
DE EDUCACAO INFANTIL NO MES MARCO/11
CONF. CONVITE No 003/2011 E CON
TRATO
1803 31.03.2011
1
1811 31.03.2011
1
1835 31.03.2011
1
1841 31.03.2011
1
1880 31.03.2011
1
1,0000 1
1,0000 1
475,0000
475,00
475,00
Dispensada
6.608,9400
20
6.608,94
6.608,94
Dispensada
43.751,1500
15291
31
43.751,15
43.751,15
92954957000195
1,0000 1
REFERENTE VALOR ESTAGIO RELATIVO
MES MARCO/11
11.737,0000
Dispensada
14928 SANDRA MARIA BAUMBACH
72884860010
1,0000 1
1.208,0300
Dispensada
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO TRASNSPORTE MES
MARCO/11
5261
20
11.737,00
11.737,00
5261
20
1.208,03
1.208,03
Dispensada
54,3400
5211
5261
20
54,34
54,34
PM DE BOM PRINCIPIO
Marco
de 2011
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
697.940,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.03 ENSINO FUNDAMENTAL
90873787000199
1174 01.03.2011
15051 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO IVOTI
96745427000511
1,0000 1
REFERENTE 80 INSCRICOES PARTICIPACAO 6o FORUM INTERMUNICIPAL DE
EDUCACAO
3.200,0000
2
1,0000 1
REFERENTE PALESTRA PROFERIDA PARA PROFESSORES DAS EMEFS - CULTU
RA AFRO
1.000,0000
Dispensada
5556
20
1
1205 02.03.2011
1
1213 02.03.2011
1
1228 03.03.2011
1
1229 03.03.2011
1
1231 03.03.2011
1.000,00
4.200,00
14290 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND.RETALHISTA L 7551295000133
1,0000 1
REFERENTE 250 LITROS OLEO DIESEL
462,5000
Pregao Presen
462,50
3857424000165
1,0000 1
( 64,55 LITROS )
152,9800
Pregao Presen
3473 ELIANA HARTMANN
94437009053
1,0000 1
100,0000
Dispensada
10653 CLAUDIA RAQUEL MULLER MUNCHEN
1,0000 1
20
5503
20
152,98
152,98
5491
20
100,00
100,00
Dispensada
50,0000
5503
462,50
5491
20
50,00
50,00
76535764000224
1,0000 1
139,5600
Dispensada
3359 MARILDA SUZANA SCHMITZ
6192935000101
1,0000 UN COLECAO "TRABALHANDO AS DIFERENCAS E INCLUSAO SOCIAL"
148,0000
2
1,0000 UN LINHA MOVIMENTO 1: MATERIAL PARA
DESENVOLVIMENTO FISICO-MOTOR
450,0000
3
1,0000 UN LINHA MOVIMENTO 2: MATERIAL PARA
DESENVOLVIMENTO SENSORIAL E CORPORAL
450,0000
4
1,0000 UN JOGO DE ARGOLAS
32,4000
PARA USO ATIVIDADES EDUCATIVAS
ESCOLA CADE
Dispensada
1
1252 09.03.2011
3.200,00
5551
20
139,56
139,56
5685
20
1
1256 09.03.2011
1
90068396000100
2,0000 UN CARIMBO TRODAT
38,5000
PARA ATIVIDADES ESCOLA CADE
148,00
450,00
450,00
32,40
1.080,40
Dispensada
77,00
5689
20
77,00
1259 09.03.2011
1
2
3
4
1278 10.03.2011
1
1291 10.03.2011
1
1295 10.03.2011
1
2
3
1319 11.03.2011
1
1324 11.03.2011
1
1367 14.03.2011
1
1368 14.03.2011
1
1382 14.03.2011
1
1386 14.03.2011
1
1387 14.03.2011
2353 FATIMA L.
4,0000
2,0000
4,0000
4,0000
JUCHEM BURG
3508965000188
PC GUARDANAPOS
1,5000
RL PAPEL ALUMINIO
1,5000
UN TIRA COPOS DESCART.COLORIDOS
2,4000
UN BANDEJA PAPELAO
1,7000
PARA ATIVIDADES FORUM DA EDUCA CAO
Dispensada
6,00
3,00
9,60
6,80
Dispensada
93605046000115
1,0000 1
REFERENTE RENOVACAO JORNAL PRI MEIRA HORA PARA ESCOLA CADE
90,0000
Dispensada
JUCHEM BURG
3508965000188
UN PINCEL No 8
2,5000
CJ MASSA MODELAR
3,5000
CJ TINTA TEMPERA
2,5000
PARA USO ATIVIDADES ESCOLA CADE
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
16,0000
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - DAROIXA
LUFT
5691
20
90,00
90,00
Dispensada
25,00
17,50
12,50
5683
20
55,00
Dispensada
55516
20
16,00
16,00
5452
20
316,22
316,22
Pregao Presen
462,50
10394 DILVA KAYSER
1,0000 1
89349334020
GERAIS DE LIMPEZA NA EMEF SAO LU
IZ NO PERIODO DE 09.02.11 A 19.
03.11
728,0000
Dispensada
1,0000 1
DE 05(CINCO) COPIAS DVDS PARA USO ATIVIDADES SEC EDUCACAO
50,0000
Dispensada
2552 FABIO JUNIOR ZIMMER
4475741000180
1,0000 1
REFERENTE GRAVACAO DE 20 CDS DE
FOTOS
100,0000
2
1,0000 1
REFERENTE GRAVACAO DE 20 DVDS-VI
20
130,24
1,0000 1
462,5000
14999 JOSE BONIFACIO SCHNEIDER
13977229915
1365,0000 UN MUDAS FLORES DIVERSAS
0,3600
PARA ORNAMENTACAO JARDINS DAS
EMEFS
5552
130,24
Dispensada
316,2200
20
25,40
1,0000 1
130,2400
2353 FATIMA L.
10,0000
5,0000
5,0000
5508
5503
20
462,50
5542
20
728,00
728,00
55511
20
50,00
50,00
Dispensada
491,40
55020
20
491,40
Dispensada
1
100,00
55511
20
DEO
PARA ATIVIDADES DA SEC EDUCACAO
1394 15.03.2011
1
1438 16.03.2011
1
1446 16.03.2011
1
1457 17.03.2011
1
1500 18.03.2011
1
2
3
4
1524 21.03.2011
1
1526 21.03.2011
1
1535 21.03.2011
1
1571 23.03.2011
1
1574 24.03.2011
1
1581 24.03.2011
1
300,0000
300,00
400,00
1420 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS SUL
88648761000103
1,0000 1
REFERENTE 02(DUAS) TAXAS DE INSCRICAO PARTICIPACAO CURSO - NEPSO - NOSSA ESCOLA PESQUISA SUA O
PINIAO
400,0000
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
7,0000
Dispensada
76535764000224
1,0000 1
408,7600
Dispensada
10349 IPERGS
1,0000
92829100000143
REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES FEVEREIRO/11
156,4200
20
400,00
400,00
55516
20
7,00
7,00
5551
20
408,76
408,76
Dispensada
5462
20
1
7825492000101
1,0000 UN IPE ROXO
12,0000
1,0000 UN FOLHAGEM
25,0000
4,0000 UN CACTUS
5,0000
20,0000 UN BROMELIAS
6,0000
PARA ORNAMENTACAO JARDINS EMEF
12 DE MAIO
156,42
156,42
Dispensada
12,00
25,00
20,00
120,00
Pregao Presen
462,50
14169 HOLUS PUBLICACOES E EVENTOS LTDA
8617948000100
1,0000 1
DE PALESTRA SHOW COM MUSICOS E
PROCESSOS DE PESQUISA POR OCASIAO 6o FORUM DA EDUCACAO
2.450,0000
Dispensada
20
5503
20
462,50
5556
20
2.450,00
2.450,00
2353 FATIMA L. JUCHEM BURG
3508965000188
30,0000 UN VELA
1,3000
PARA ATIVIDADES NO FORUM DA EDUCACAO
Dispensada
39,00
97193890000137
1,0000 UN BEBEDOURO TORRE INOX, 220V
520,0000
PARA INSTALACAO BIBLIOTECA MUNICIPAL
Dispensada
520,00
92829100000143
REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO MES JANEIRO/11
156,4200
55020
177,00
1,0000 1
462,5000
10349 IPERGS
1,0000
5556
5501
20
39,00
5624
20
520,00
Dispensada
5462
20
1
92702067033108
1,0000 1
156,42
156,42
Dispensada
55516
20
DOC/TED
1589 24.03.2011
1
1597 25.03.2011
1
1614 25.03.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1615 25.03.2011
1
1620 25.03.2011
1
1631 28.03.2011
1
1640 29.03.2011
1
1657 29.03.2011
1
1658 29.03.2011
1
1662 29.03.2011
1
7,0000
7,00
7,00
14212 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
61074175000138
1,0000 1
REFERENTE APOLICE DE SEGURO CAMI
ONETE SPRINTER IMW1003
1.513,8200
Dispensada
5557
20
1.513,82
1.513,82
1543 ANTONIO ZIMMER
91661470000151
1,0000 PC BATERIA P/ TELEFONE S/ FIO
16,9000
PARA USO NA SECRETARIA
Dispensada
16,90
90068396000100
1,0000 UN CAIXA REDONDA RA4
12,7000
24,0000 FL PAPEL SEDA BRACO
0,1500
2,0000 UN LIVRO BOM PRINCIPIO
20,0000
800,0000 FL PAPEL A4 AZUL
0,0500
4,0000 UN MARCADOR P/ QUADRO BRANCO
3,0000
5,0000 UN ANOTE E COLE
3,9000
15,0000 UN DVD-R
1,2000
8,0000 FL PAPEL VERGE
0,4000
30,0000 UN CDR
1,0000
200,0000 UN ENVELOPE OFICIO
0,1000
4,0000 UN LIVRO ATA C/ 100 FLS
15,7500
PARA USO TRABALHOS SECRETARIA
Dispensada
12,70
3,60
40,00
40,00
12,00
19,50
18,00
3,20
30,00
20,00
63,00
1,0000 UN LIVRO PONTO C/ 100FLS
PARA USO ESCOLA CADE
90068396000100
18,6500
Dispensada
18,65
1,0000 UN CARIMBO TRODAT 4912
PARA USO DA SECRETARIA
90068396000100
27,0000
5509
20
16,90
5501
20
262,00
5689
20
18,65
Dispensada
246,4800
100,7800
20
20
347,26
Dispensada
1516 ILCEU LUIZ FINGER
1038245000170
1,0000 1
REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS
PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES NO MES MARCO/11
160,0000
Dispensada
3519 LIBORIO HENZ
1,0000 1
Dispensada
7719087000109
REFERENTE TRANSPORTE DE ALUNOS
PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULA RES NO MES MARCO/11
75,0000
5557
246,48
100,78
92934215000106
1,0000 1
2.310,0000
749 CPM DA EMEF N. SRA. PIEDADE
1,0000 1
REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CFE.
5501
27,00
1175 DETRAN-RS
1,0000 1
REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO E XERCICIO 2011
- VEICULO IMW1003...............
- VEICULO IML4151...............
Dispensada
27,00
5561
20
2.310,00
2.310,00
5591
20
160,00
160,00
5591
20
75,00
75,00
Dispensada
5481
20
AUTORIZA LEI No 1366/2006
1663 29.03.2011
1
1664 29.03.2011
1
1665 29.03.2011
1
1666 29.03.2011
1
1667 29.03.2011
1
1676 29.03.2011
1
1678 29.03.2011
1
1680 29.03.2011
1
1681 29.03.2011
300,0000
300,00
300,00
748 CPM DA EMEF JOSE DE ANCHIETA
773242000162
1,0000 1
500,0000
Dispensada
747 CPM DA EMEF SAO JOSE
92123645000130
1,0000 1
1.000,0000
Dispensada
1167 CPM DA EMEF 12 DE MAIO
94708450000187
1,0000 1
1.500,0000
Dispensada
763 EMEF SAO MARCOS
92123629000147
1,0000 1
800,0000
Dispensada
268 CPM DA EMEF SAO LUIS
1,0000 1
Dispensada
500,0000
5481
20
500,00
500,00
5481
20
1.000,00
1.000,00
5481
20
1.500,00
1.500,00
5481
20
800,00
800,00
5481
20
500,00
500,00
458384000190
1,0000 1
REFERENTE PRESTACAO DE SERVI COS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS
DE INFORMATICA NA ESCOLA CADE
NO MES MARCO/11
95,0000
TRATO
Dispensada
458384000190
1,0000 1
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTE MAS DE INFORMATICA DA SEC DA
EDUCACAO NO MES MARCO/11
450,0000
TRATO
Dispensada
458384000190
1,0000 1
REFERENTE PRESTACAO DE SERVI COS DE MANUTENCAO DOS EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA DA SECRE
TARIA DA EDUCACAO, ESCOLAS DE
EDUCACAO INFANTIL, ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL E CADE NO MES
MARCO/11
650,0000
TRATO
Dispensada
2198 ALDO VINICIUS DOS S. LISBOA
Dispensada
5696
20
95,00
95,00
5553
20
450,00
450,00
5554
20
650,00
650,00
5543
20
1
1682 29.03.2011
1
1700 29.03.2011
1
1701 29.03.2011
1
1709 29.03.2011
1
1720 29.03.2011
1
1771 31.03.2011
1
1773 31.03.2011
1
1802 31.03.2011
1
1804 31.03.2011
1
1805 31.03.2011
1
1806 31.03.2011
1
1,0000
1
DE MONITORAMENTO ESCOLAR JUNTO
A EMEF SAO JOSE NO MES MARCO/11
450,0000
450,00
450,00
14462 APARICIO CONCEICAO DORNELES DA SILVA
51286521068
1,0000 1
DE MONITORAMENTO ESCOLAR JUNTO A
EMEF 12 DE MAIO NO MES MARCO/11
450,0000
Dispensada
10394 DILVA KAYSER
1,0000 1
89349334020
GERAIS DE SERVENTE NA EMEF SAO
LUIS MES MARCO/11(72 HORAS)
196,0000
Dispensada
5159 DEISE FABIANA WENTZ FUSIEGER
207401071
1,0000 1
GERIAS DE SERVENTE NA EMEF SAO
JOSE MES FEV/11 E MASR/11(168H)
455,2800
Dispensada
450,00
20
455,28
2752 CLAUDETE MARIA WERNER
75348020087
1,0000 1
GERAIS DE SERVENTE NA EMEF N.S.
DA PIEDADE NO PERIODO DE 21.02.
11 A 04.03.11
148,0000
Dispensada
76535764000224
1,0000 1
316,2100
Dispensada
1,0000 1
5542
455,28
Dispensada
1,0000 1
20
196,00
14374 KAISSARA RICORDI PEREIRA
56034628920
1,0000 1
DE AVALIACAO NEUROLOGICA DOS ALU
NOS ATENDIDOS NA ESCOLA CADE
2.300,0000
1,0000 1
5542
196,00
Pregao Presen
475,00
5503
20
475,00
15251
20
2.300,00
2.300,00
5542
20
148,00
148,00
5551
20
316,21
316,21
Dispensada
2.083,0100
20
450,00
1,0000 1
475,0000
1,0000 1
5543
5431
20
2.083,01
2.083,01
Dispensada
3.495,8400
5451
20
3.495,84
3.495,84
Dispensada
2.520,9700
5451
20
2.520,97
2.520,97
Dispensada
25.390,2800
25.390,28
5451
20
1807 31.03.2011
1
1808 31.03.2011
1
1840 31.03.2011
1
1846 31.03.2011
1
1853 31.03.2011
1
1862 31.03.2011
1
1877 31.03.2011
1
1879 31.03.2011
1
25.390,28
1,0000 1
MARCO/11
1,0000 1
REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO
NO MES MARCO/11
Dispensada
159,4000
Dispensada
65,2000
5441
20
65,20
65,20
Dispensada
5431
20
1.032,45
1.032,45
15171
20
1
2693 MARIA DE LOURDES MERTINS
10,0000 UN TOALHAS DE ROSTO
PARA USO NA ESCOLA CADE
2958 INSS
1,0000
159,40
Dispensada
20
159,40
6212 INES LEONORA RIGODANZO
39037568068
1,0000 1
1.032,4500
948 FAPS
1,0000
5531
3.264,4800
3.264,48
3.264,48
94161973000237
14,9000
Dispensada
149,00
20
149,00
Dispensada
56810
5461
20
1
5.812,9500
5.812,95
5.812,95
13428 SUL INTERNET EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 10267725000102
1,0000 1
REFERENTE FORNECIMENTO DE LINK
DE ACESSO A INTERNET, BANDA LAR
GA, C/ VELOCIDADE 200KBPS PARA
A ESCOLA CADE
180,0000
CONF. CONTRATO FIRMADO
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
25,0000
Dispensada
5697
20
180,00
180,00
55516
20
25,00
25,00
73.306,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.04 GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB
90873787000199
1257 09.03.2011
1
2
3
1258 09.03.2011
1
90068396000100
120,0000 UN CAPAS DIARIOS DE CLASSE
2,9970
82,0000 UN CALENDARIO ANO LETIVO
1,0000
23,0000 UN ETIQUETAS ADESIVAS P/ GAVETAS
2,4569
PARA USO ATIVIDADES DAS EMEFS
Dispensada
359,64
82,00
56,51
90068396000100
1,0000 1
REFERENTE ARTE E IMPRESSAO DE 99
(NOVENTA E NOVE) FOTOS PARA ATIVIDADES NAS EMEFS
173,8500
Dispensada
5805
31
441,64
58312
31
173,85
173,85
1280 10.03.2011
1
1288 10.03.2011
1
1423 15.03.2011
1
1450 16.03.2011
1
1451 16.03.2011
1
1646 29.03.2011
1
1659 29.03.2011
1
1677 29.03.2011
1
1684 29.03.2011
1
1719 29.03.2011
1
1729 30.03.2011
1,0000 1
1.187,6200
Dispensada
91362590001120
1,0000 PC MICTORIO C/ SIFAO
145,0000
PARA REPOSICAO BANHEIRO EMEF 12
DE MAIO
Dispensada
145,00
1,0000 1
DOC/TED
1.187,62
5806
31
145,00
5833
31
8,00
8,00
295 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
92821701000100
1,0000 1
REFERENTE PUBLICACAO NO JORNAL
ZERO HORA - TP No 010/2011
340,0000
Dispensada
165 CORAG-CIA RIOGRAND.ARTES GRAFICAS
87161501000138
1,0000 1
REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO O
FICIAL - TP No 010/2011
345,0000
Dispensada
92934215000106
1,0000 1
8.184,0000
Dispensada
267 APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEPC.
92122878000118
1,0000 1
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO CFE
AUTORIZA LEI No 1756/11 E TERMO
DE CONVENIO
8.050,0000
Dispensada
458384000190
1,0000 1
DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE
INFORMATICA DAS ESCOLAS ENSINO
FUNDAMENTAL NO MES MARCO/11
570,0000
TRATO
Dispensada
13098 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC - APAE
599893000133
1,0000 1
REFERENTE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA AUDITIVA E
AUTISMO DO MUNICIPIO
1.400,0000
CONF. LEI No 1663/201 E TERMO DE
CONVENIO
RELATIVO AO MES MARCO/11
Dispensada
4027576000101
1,0000 1
REFERENTE MATERIAIS PARA REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATI
CA NA EMEF SAO JOSE
1.514,9000
Dispensada
31
1.187,62
Dispensada
8,0000
5832
15491
31
340,00
340,00
15491
31
345,00
345,00
5841
31
8.184,00
8.184,00
15441
31
8.050,00
8.050,00
58310
31
570,00
570,00
15441
31
1.400,00
1.400,00
58012
31
1.514,90
1.514,90
Dispensada
5833
31
1
1753 30.03.2011
1
1809 31.03.2011
1
1810 31.03.2011
1
1812 31.03.2011
1
1813 31.03.2011
1
1814 31.03.2011
1
1836 31.03.2011
1
1839 31.03.2011
1
1844 31.03.2011
1
1845 31.03.2011
1
1863 31.03.2011
1
1,0000
1
DOC/TED
86 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
830,0000 UN FASCICULOS LER E SABER
PARA AS EMEFS
8,0000
8,00
8,00
91665570000156
0,6000
Dispensada
498,00
Dispensada
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO MES MARCO/
11
Dispensada
1,0000 1
MARCO/11
1,0000 1
5.368,3700
948 FAPS
1,0000
948 FAPS
1,0000
131.434,63
5811
31
5.368,37
Dispensada
48,9000
5741
31
48,90
48,90
Dispensada
395,6000
5811
31
395,60
395,60
Dispensada
7.701,7500
5731
31
7.701,75
7.701,75
Dispensada
31
1.642,50
1.642,50
Dispensada
414,9800
5701
5752
31
414,98
414,98
15181
31
1
9.334,4700
9.334,47
9.334,47
Dispensada
2958 INSS
1,0000
31
131.434,63
Dispensada
5751
5.368,37
92954957000195
1,0000 1
1.642,5000
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - RAFAELA G
SCHMITZ
31
498,00
1,0000 1
131.434,6300
500 SALARIO FAMILIA
1,0000 1
NO MES MARCO/11
5802
15181
31
1
28.836,6300
28.836,63
28.836,63
Dispensada
5761
31
1
1.713,9500
1.713,95
1.713,95
PM DE BOM PRINCIPIO
Marco
de 2011
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
209.757,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.05 GASTOS NAO COMPUTAVEIS
90873787000199
1218 02.03.2011
1
1341 11.03.2011
1
1342 11.03.2011
1
1343 11.03.2011
1
1434 16.03.2011
1
1492 17.03.2011
1
1648 29.03.2011
1
1649 29.03.2011
1
1650 29.03.2011
1
7390084000166
1,0000 1
REFERENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS
PARA MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS
3.351,1400
Pregao Presen
7390084000166
1,0000 1
PARA AS EMEFS
1.978,7000
CONF. PP No 001/2011
Dispensada
642 PADARIA BALZAN LTDA
88342019000167
1,0000 1
2.762,2500
Dispensada
14958 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10683507000140
1,0000 1
727,3000
Dispensada
1,0000 1
DOC/TED
2000
3.351,14
3.351,14
5941
2000
1.978,70
1.978,70
5941
2000
2.762,25
2.762,25
5941
2000
727,30
727,30
Dispensada
7,5000
5941
15791
2000
7,50
7,50
7390084000166
1,0000 1
1.667,3500
Pregao Presen
3255 PIEDADE TURISMO LTDA
6935538000174
1,0000 1
REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR:
- PERCURSO 12...................
1.831,4100
- PERCURSO 13..................
1.757,7000
Tomada de Pre
3519 LIBORIO HENZ
1,0000 1
7719087000109
- PERCURSO 21................
1.758,0600
- PERCURSO 27................
1.003,2000
Tomada de Pre
2463 TUPANDI TURISMO LTDA
1063414000122
1,0000 1
- PERCURSO 04.................
8.529,9100
- PERCURSO 16.................
2.889,2700
Tomada de Pre
5941
2000
1.667,35
1.667,35
15391
1011
1.831,41
1.757,70
3.589,11
15401
1014
1.758,06
1.003,20
2.761,26
8.529,91
2.889,27
15401
1014
1651 29.03.2011
1038245000170
1,0000 1
- PERCURSO 07.................
4.688,4200
- PERCURSO 11.................
1.386,7200
- PERCURSO 20.................
2.346,0800
- PERCURSO 22.................
5.000,9400
- PERCURSO 26.................
2.884,2000
Tomada de Pre
2463 TUPANDI TURISMO LTDA
1063414000122
1,0000 1
- PERCURSO 05..................
4.435,2000
- PERCURSO 06..................
5.180,7600
- PERCURSO 24..................
1.642,6800
Tomada de Pre
1960 WEISSHEIMER & OPPERMANN LTDA
2466524000106
1,0000 1
- PERCURSO 25.................
1.903,5000
- PERCURSO 28.................
1.663,2000
Tomada de Pre
13513 VANESSA ELISA SCHMITZ
10553126000147
1,0000 1
- PERCURSO 08.................
5.650,5600
- PERCURSO 09.................
5.088,6900
- PERCURSO 10.................
3.006,7200
Tomada de Pre
10553126000147
1,0000 1
- PERCURSO 30..................
2.700,0000
Dispensada
1
1652 29.03.2011
1
1653 29.03.2011
1
1654 29.03.2011
1
1655 29.03.2011
1
1656 29.03.2011
1
1772 31.03.2011
1
11.419,18
5921
1010
4.688,42
1.386,72
2.346,08
5.000,94
2.884,20
16.306,36
5921
1010
4.435,20
5.180,76
1.642,68
11.258,64
5921
1010
1.903,50
1.663,20
3.566,70
5921
1010
5.650,56
5.088,69
3.006,72
13.745,97
5921
1010
2.700,00
2.700,00
6935538000174
1,0000 1
- PERCURSO 01..................
5.457,1400
- PERCURSO 02...................
5.465,6000
- PERCURSO 03..................
2.833,9200
- PERCURSO 14..................
2.697,3000
- PERCURSO 18..................
2.372,4900
- PERCURSO 19..................
2.067,1200
- PERCURSO 23..................
4.021,1100
- PERCURSO 29..................
1.728,8100
Tomada de Pre
13021 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA
418282000141
1,0000 1
955,3300
Pregao Presen
5951
1040
5.457,14
5.465,60
2.833,92
2.697,30
2.372,49
2.067,12
4.021,11
1.728,81
26.643,49
5941
2000
955,33
955,33
103.440,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.06 CONSELHO MUNICIPAL DO DESPORTO
90873787000199
1399 15.03.2011
13437 SANDRA MARIA WEBER
7693814000106
Dispensada
5971
1
1
2
1511 18.03.2011
1
1512 18.03.2011
1
1717 29.03.2011
1
1718 29.03.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
1763 30.03.2011
1
4,0000
2,0000
UN
UN
REDE DE PROTECAO
REDE P/ GOLEIRAS
PARA SUBSTITUICAO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL
1.312,5000
95,0000
5.250,00
190,00
5.440,00
912 SOCIEDADE CULT. ESPORTIVO SANTO INACIO
92122639000168
1,0000 1
REFERENTE REPASSE FINANCEIRO CON
FORME AUTORIZA LEI No 1758/2011
5.000,0000
Dispensada
14540 ASSOCIACAO MOTOCICLISTICA BOM PRINCIPIO 13210011000148
1,0000 1
REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CONF
6.000,0000
Dispensada
14725 ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS
12387944000142
1,0000 1
DE ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE 2011 (12 RODADAS)
4.200,0000
Dispensada
2924 M.R.A CARTOES
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
15,0000 UN
15,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
E MEDALHAS LTDA
2399982000161
TROFEU CAMPEAO
130,0000
TROFEU VICE CAMPEAO
100,0000
TROFEU 3o LUGAR
80,0000
TROFEU 4o LUGAR
60,0000
MEDALHAS CAMPEAO
3,0000
MEDALHAS VICE CAMPEAO
2,5000
TROFEU GOLEIRO MENOS VAZADO
25,0000
TROFEU GOLEADOR
25,0000
PARA PREMIACAO CAMPEONATO MUNICI
PAL FUTEBOL SETE
3587 ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA RACING
92123041000193
1,0000 1
REFERENTE REPASSE SUBVENCAO SOCI
AL CONF. AUTORIZA LEI No 1719/10
2.000,0000
1563
1
5.000,00
5.000,00
5961
1
6.000,00
6.000,00
15011
1
4.200,00
4.200,00
Dispensada
130,00
100,00
80,00
60,00
45,00
37,50
25,00
25,00
5981
1
502,50
Dispensada
5961
1
2.000,00
2.000,00
23.142,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
05.07 CULTURA, LAZER E TURISMO
90873787000199
1209 02.03.2011
1
1296 10.03.2011
1
2
1306 10.03.2011
1
2
3
15056 TEREZINHA DE FATIMA SOARES DE ABREU
33164720025
1,0000 1
DE PALESTRA ATIVIDADES PELO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER - "CIRAN
DA DAS MULHERES SABIAS"
1.125,0000
Dispensada
1
1.125,00
1.125,00
3508965000188
2,0000 UN FITILHOS
1,5000
50,0000 UN FOLHA CELOFANE
0,7000
PARA ATIVIDADES PELO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER"
Dispensada
3,00
35,00
2353 FATIMA L.
12,0000
10,0000
50,0000
Dispensada
66,00
18,00
40,00
JUCHEM BURG
3508965000188
PC BALOES C/ 50UN
5,5000
PC GARFINHOS
1,8000
PC PRATO DESCART.
0,8000
PARA ATIVIDADES PELO "DIA INTER-
15661
15375
1
38,00
15375
1
NACIONAL DA MULHER"
1331 11.03.2011
1
1346 14.03.2011
1
1375 14.03.2011
1
1404 15.03.2011
1
1405 15.03.2011
1
1539 21.03.2011
1
1545 22.03.2011
1
2
3
4
5
6
1572 23.03.2011
1
1690 29.03.2011
1
124,00
14285 DEWES CONSTRUCOES LTDA
11544200000121
1,0000 1
DE OBRAS DE REFORMA DO ASSOALHO
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES
26.000,0000
3184 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA
1908322000104
1,0000 1
REFERENTE PASSAGEM AEREA POA/LUXEMBURG/POA
1.749,5300
15074 HAMAMELIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
5059454000151
180,0000 UN SACHES PERFUMADOS
0,3888
PARA ATIVIDADES PELO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER"
Convite
15151
26.000,00
26.000,00
Dispensada
Dispensada
70,00
15063
1
70,00
3519 LIBORIO HENZ
1,0000 1
7719087000109
DE TRANSPORTE POR OCASIAO ATIVIDADES "DIA INTERNACIONAL DA MULHER"
90,0000
Dispensada
14931 J. E. MONTANO EVENTOS LTDA
11816190000136
1,0000 1
DE LOCACAO DE ARQUIBANCADAS DE
30M, COM 06 DEGRAUS, CAPACIDADE
P/ 500 PESSOAS
3.000,0000
Dispensada
13699 CLARISSE MONARETTO
4,0000 UN COELHO 1,30MT
4,0000 UN COELHO PÉ 0,80CM
4,0000 UN COELHO SENTADO 0,80CM
10,0000 UN COELHO P
1,0000 UN COELHO PORTA
20,0000 UN CENOURAS
PARA ORNAMENTACAO DE PASCOA
Dispensada
220,00
152,00
140,00
100,00
25,00
60,00
2087 ACADEMIA MUSICAL STRAVINSKI LTDA
2996255000181
1,0000 1
NA AREA CULTURAL DE REGENCIA DA
ORQUESTRA MUNICIPAL
2.326,0000
CONF. CONVITE No 009/2009 E CONTRATO No 044/2009 E PRIMEIRO TER
MO ADITIVO
1
1.749,53
Dispensada
12459 G. L. LEAL VESTUARIO
6934199000101
14,0000 UN CAMISETAS PADRONIZADAS
20,0000
PARA CANDIDATAS A RAINHA DA FESTA NACIONAL DO MORANGUINHO
15053
1.749,53
6935538000174
1,0000 1
430,0000
32747845087
55,0000
38,0000
35,0000
10,0000
25,0000
3,0000
1
150711
1
430,00
430,00
150711
1
90,00
90,00
150712
1
3.000,00
3.000,00
15375
1
697,00
Dispensada
280,00
15377
1
280,00
Dispensada
2.326,00
15075
1
1693 29.03.2011
395 CENTRO CULTURAL DE BOM PRINCIPIO
92124387000106
1,0000 1
E TERMO DE CONVENIO
8.000,0000
Dispensada
3525 ASSOC.CULT.CIRCULO DE AMIGOS CANTOR
5295114000120
1,0000 1
E TERMO DE CONVENIO
2.800,0000
Dispensada
12685 ASSOC.PAIS E AMIGOS DAS MENINAS CANTORAS 8149761000111
1,0000 1
E TERMO DE CONVENIO
2.800,0000
Dispensada
3140 ASSOC BANDA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO
3167117000152
1,0000 1
E TERMO DE CONVENIO
2.600,0000
Dispensada
3383 ASSOCIACAO DESPORTIVA MUNIC.DE BP
7503172000127
1,0000 1
REFERENTE REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CONF. AUTORIZA LEI No 1761
/2011 E TERMO DE CONVENIO
8.998,5000
RELATIVO AO MES MARCO/11
Dispensada
1038245000170
1,0000 1
300,0000
Dispensada
90068396000100
1,0000 1
REFERENTE ENCADERNACAO CAPA DURA
REVESTIDA C/ IMPRESSAO
44,2000
Dispensada
10553126000147
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE
POR OCASIAO ATIVIDADES "DIA IN TERNACIONAL DA MULHER"
160,0000
Dispensada
1
1694 29.03.2011
1
1695 29.03.2011
1
1702 29.03.2011
1
1705 29.03.2011
1
1712 29.03.2011
1
1754 30.03.2011
1
1757 30.03.2011
1
1769 30.03.2011
1
1854 31.03.2011
1
2.326,00
3519 LIBORIO HENZ
1,0000 1
15041
1
8.000,00
8.000,00
15041
1
2.800,00
2.800,00
15041
1
2.800,00
2.800,00
15041
1
2.600,00
2.600,00
15041
1
8.998,50
8.998,50
150711
1
300,00
300,00
150715
1
44,20
44,20
150711
1
160,00
160,00
7719087000109
DE TRANSPORTE DO CORAL FEMININO
DURANTE O MES MARCO/11
375,0000
Dispensada
3508965000188
1,0000 1
REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTACAO DE PASCOA
244,4000
Dispensada
150711
1
375,00
375,00
15375
1
244,40
244,40
1859 31.03.2011
1
2
3
4
5
6
12429 DARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
5486776000268
10,0000 PC RELE FOTOELETRICO
16,6500
1,0000 UN TRANSFORMADOR 750VA
69,0000
1,0000 UN TRANSFORMADOR 50VA
28,8000
2,0000 UN TOMADA DUPLA 10A
7,1000
2,0000 UN PLUG MACHO
4,1700
1,0000 UN PLUG MACHO
2,1200
PARA ILUMINACAO DECORATIVA DE
PASCOA
Dispensada
166,50
69,00
28,80
14,20
8,34
2,12
15371
1
288,96
62.540,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SECRETARIA DA AGRICULTURA
90873787000199
1179 01.03.2011
1
1203 02.03.2011
1
1212 02.03.2011
1
1365 14.03.2011
1
1522 21.03.2011
1
1604 25.03.2011
1
1670 29.03.2011
7
1671 29.03.2011
7
2519 UNIAO DE TRANSP.TUPANTUR TURISMO LT
1817461000114
1,0000 1
TRANSPORTE DE GRUPO PARA VISITACAO EXPOAGRO
150,0000
Dispensada
150,00
Pregao Presen
3857424000165
1,0000 1
( 38,21 LITROS )
90,5600
Pregao Presen
1,0000 1
REFERENTE 1.000 LITROS OLEO DIESEL
1.850,0000
Pregao Presen
1,0000 1
REFERENTE 1.000 LITROS OLEO DIE1.850,0000
SEL
Pregao Presen
1.850,00
11392 LUIZ ANDRE STEFFEN
66986125020
1,0000 1
70,0000
Dispensada
2042 SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA
1,0000 1
REFERENTE REPASSE AUXILIO FINAN
CEIRO PARA PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPI
O CONF. AUTORIZA LEI No 1730/
2010 E DECRETO NO 003/2011
6211
1
1.850,00
1.850,00
6211
1
90,56
90,56
6211
1
1.850,00
1.850,00
6211
1
1.850,00
6201
1
70,00
70,00
Dispensada
1.380,0000
1
150,00
1,0000 1
1.850,0000
2042 SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA
1,0000 1
REFERENTE REPASSE AUXILIO FINAN
CEIRO PARA PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPI
O CONF. AUTORIZA LEI No 1730/
2010 E DECRETO NO 003/2011
6243
6131
1
1.380,00
1.380,00
Dispensada
900,0000
6381
1
900,00
900,00
1707 29.03.2011
1
1726 30.03.2011
1
1792 31.03.2011
1
1793 31.03.2011
1
1851 31.03.2011
1
1867 31.03.2011
1
1,0000 1
1.900,0000
Pregao Presen
1.900,00
Dispensada
1,0000 1
Dispensada
1,0000 1
MARCO/11
948 FAPS
1,0000
2958 INSS
1,0000
6181
1
1.200,00
1.200,00
6141
1
10.117,79
10.117,79
Dispensada
54,3400
6221
1
54,34
54,34
Dispensada
1
1.900,00
90873605000180
1,0000 1
REFERENTE REPASSE SUBVENCAO CONF
AUTORIZA LEI No 1481/2008 E CONVENIO FIRMADO, SEGUNDO TERMO ADI
TIVO E TERCEIRO TERMO ADITIVO
1.200,0000
10.117,7900
6211
6321
1
1
762,1500
762,15
762,15
Dispensada
6151
1
1
1.365,7200
1.365,72
1.365,72
23.540,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 CONVENIO COM A EMATER
90873787000199
1191 01.03.2011
1
278 ASCAR
1,0000
Dispensada
RELATIVO MES FEVEREIRO/11
6291
1
1
2.747,1800
2.747,18
2.747,18
2.747,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 SERV.DE FOMENTO AGROPECUARIO
90873787000199
1474 17.03.2011
1
2
14185 SILVIO GOMES DE MORAES
11167238000122
100,0000 HR SERVICOS COM TRATOR ESTEIRA D-85
190,0000
500,0000 HR SERVICOS COM RETRO ESCAVADEIRA 4
X4
68,0000
Tomada de Pre
19.000,00
6302
1
34.000,00
53.000,00
53.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SEC.MUN.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
90873787000199
336 20.01.2011
1
12839 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA
61198164000160
1,0000 1
REFERENTE APOLICE DE SEGURO VEICULO MICROONIBUS IQU6736
7.525,8100
Dispensada
7.525,81
7164
40
422 27.01.2011
1
1055 28.02.2011
1
1159 01.03.2011
1
2
1167 01.03.2011
1
2
3
4
5
1178 01.03.2011
1
1180 01.03.2011
1
1187 01.03.2011
1
1189 01.03.2011
1
2
1204 02.03.2011
1
1214 02.03.2011
1
1219 02.03.2011
273,01-
90873605000180
1,0000 UN PO P/ COMBATE FORMIGA
4,5000
PARA USO NO POSTO DE SAUDE SEDE
Dispensada
4,50
Dispensada
5486776000268
1,0000 PC LAMPADA PAR BRANCA
14,1500
1,0000 PC PLUG MACHO
2,1300
PARA REPOSICAO MANUTENCOES POSTO
DE SAUDE SEDE
Dispensada
14,15
2,13
3508965000188
1,0000 UN MALETA
34,9000
PARA USO TRABALHOS POSTO DE SAUDE SEDE
3,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA
38,9000
PARA USO TRABALHOS HOSPITAL
1,0000 UN AGENDA TELEFONE
24,9000
2,0000 UN FITILHOS
1,5000
2,0000 UN PAPEL CELOFANE
0,7000
PARA USO TRABALHOS SEC SAUDE
Dispensada
34,90
2212 DIEMENTZ COM.DE ELETROMOVEIS LTDA
3880277000306
2,0000 UN TELEFONE S/ FIO
115,0000
PARA USO POSTO DE SAUDE SEDE
Dispensada
230,00
29 SUPERMERCADO LOTTERMANN LTDA
89788533000193
100,0000 UN TOALHAS PEQUENAS
2,9800
PARA DISTRIBUICAO P/ GESATANTES
Dispensada
298,00
88264775000115
1,0000 1
( 171,18 LITROS )
419,3700
Dispensada
40
158,007128
40
16,28
7126
40
116,70
24,90
3,00
1,40
180,90
71224
40
184,00
7131
40
298,00
7121
40
419,37
419,37
Dispensada
161,50
40,00
7122
40
201,50
Pregao Presen
925,00
3857424000165
1,0000 1
( 569,41 LITROS )
1.349,5000
Pregao Presen
2545 BRASIL TELECOM
Dispensada
76535764000224
7128
294,96
1,0000 1
925,0000
S/A
40
4,50-
5486776000268
1,0000 1
REFERENTE MATERIAIS ELETRICOS DI
VERSOS PARA REPOSICAO NA MANUTEN
COES POSTO DE SAUDE SEDE
294,9600
6078 HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA
8356333000160
19,0000 UN ALMOCOS
8,5000
8,0000 UN REFRIGERANTE 2LT
5,0000
PARA EQUIPE PRONTO ATENDIMENTO
FINAIS DE SEMANA
71221
7121
40
925,00
7121
40
1.349,50
1.349,50
7161
40
1
1220 02.03.2011
1
1223 02.03.2011
1
1236 03.03.2011
1
1249 09.03.2011
1
1250 09.03.2011
1
1251 09.03.2011
1
1254 09.03.2011
1
1260 09.03.2011
1
1264 09.03.2011
1
1,0000
1
66,2300
66,23
66,23
76535764000224
1,0000 1
73,2100
Dispensada
331 ASSOC.BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO
97194765000141
1,0000 1
REFERENTE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS NA AREA DA SAUDE
POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE
PARCERIA ENTRE OS CONTRATANTES,
CAPAZ DE ORGANIZAR E AGILIZAR OS
PROCESSOS, VISANDO TORNAR A PRES
TACAO DE SERVICOS MAIS FUNCIONAL
E COM MAIOR QUALIDADE NOS RESULTADOS
E CONVENIO FIRMADO
- SERVICO MOVEL-SAMU MES MAR/11
20.037,9500
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
7,0000
Dispensada
3538 NESTOR PEDRO HENZ
44453256000
1,0000 1
059/2011, 060/2011, 061/2011,062
/2011
250,0000
Dispensada
1612 EDIO LUIS STEFFEN
48832650053
1,0000 1
054/2011, 055/2011, 056/2011,057
/2011
250,0000
Dispensada
12530 LUCIANO SIMON
1,0000 1
049/2011, 050/2011, 051/2011,052
/2011
73,21
17601
4620
20.037,95
20.037,95
71616
40
7,00
7,00
7111
40
250,00
250,00
7111
40
250,00
250,00
7111
40
250,00
250,00
90068396000100
100,0000 UN CONVITES P/ENCONTRO DE GESTANTES
2,4400
Dispensada
244,00
7425 LEO JOAO HENZ
7175907000130
109,0000 MT CAPA MURO CORTE 32
21,0000
PARA OBRA COBERTURA MURO POSTO
DE SAUDE SEDE
Dispensada
2.289,00
13663 ESTELA PEREIRA
1312831030
1,0000 1
40
73,21
Dispensada
250,0000
7161
7126
40
244,00
7181
40
2.289,00
Dispensada
7157
40
DE LIMPEZA POSTO DE SAUDE SEDE(
AUXILIO FERIADO CARNAVAL)
1282 10.03.2011
1
1289 10.03.2011
1
1290 10.03.2011
1
1294 10.03.2011
1
1299 10.03.2011
1
1
1318 11.03.2011
1
1321 11.03.2011
1
1338 11.03.2011
1
1339 11.03.2011
1
1348 14.03.2011
1
1349 14.03.2011
1
85,0000
85,00
85,00
1,0000 1
2.109,7100
Dispensada
2527 GRAFICA TIGRAPEL LTDA
404334000120
10000,0000 UN FORMULARIO P/ REQUISICAO/RESULTA
DO EXAMES
0,0375
PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE
Dispensada
2868 VERA LUCIA DE SOUZA
3440050000188
1,0000 1
DE BORDADOS EM 100(CEM) TOALHAS
PARA ENCONTRO DE GESTANTES
150,0000
Dispensada
112 DROGARIA IRMAO WEIBERT LTDA
100,0000 UN HASTE FLEXIVEL ALGODAO
PARA CURSO DE GESTANTES
88521158000158
5,0000
40
2.109,71
2.109,71
7126
40
375,00
375,00
71623
40
150,00
150,00
Dispensada
500,00
7127
40
500,00
91663815000106
5,0000 UN CARTUCHO HP 60
27,2000
1,0000 UN NOBREAK
246,0000
PARA USO EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE SEDE
1,0000 1
DOC/TED
7162
Dispensada
136,00
246,00
40
354,70
Dispensada
8,0000
71211
7821
4621
8,00
8,00
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
23,0000
Dispensada
76535764000224
1,0000 1
549,5500
Dispensada
2229 JOAO LAURINDO JOSE DE ALMEIDA
43050760982
1,0000 1
DE CONSERTO AR CONDICIONA DO SAMU
80,0000
Dispensada
2630 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
94894169000186
1,0000 1
REFERENTE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAS DE SAUDE
5.367,0000
Tomada de Pre
14023 MARCOFARMA DIST. PROD.FARMACEUTICOS LTDA 6935554000167
1,0000 1
13.952,0000
CONF. TERMO DE HOMOLOGACAO EM A-
Tomada de Pre
71616
40
23,00
23,00
7161
40
549,55
549,55
17565
4170
80,00
80,00
7132
40
5.367,00
5.367,00
13.952,00
7132
40
NEXO
1353 14.03.2011
1
1355 14.03.2011
1
1356 14.03.2011
1
1359 14.03.2011
1
1361 14.03.2011
1
1363 14.03.2011
1
1366 14.03.2011
1
1372 14.03.2011
1
1373 14.03.2011
1
1377 14.03.2011
1
1379 14.03.2011
13.952,00
3372 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
67729178000149
1,0000 1
1.701,6000
Tomada de Pre
2032 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPITALAR LT
2520829000140
1,0000 1
539,8400
Tomada de Pre
2934 SULMEDI COM. DE PROD.HOSPITALARES L
92536010000164
1,0000 1
3.958,0000
Tomada de Pre
3245 CENTERMEDI-COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA
3652030000170
1,0000 1
1.171,9000
Tomada de Pre
2192 DIPROLMEDI- MEDICAMENTOS LTDA
3362758000168
1,0000 1
1.288,3000
Tomada de Pre
837 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90251109000194
1,0000 1
11.942,1000
Tomada de Pre
1,0000 1
925,0000
Pregao Presen
925,00
6000,0000 CP CICLO 21
PARA PROGRAMAS DE SAUDE
3652030000170
0,0300
30,0000 UN GEL P/ ELETRO
3652030000170
2,2600
7132
40
1.701,60
1.701,60
7132
40
539,84
539,84
7132
40
3.958,00
3.958,00
7132
40
1.171,90
1.136,00
7132
40
1.288,30
1.288,30
7132
40
11.942,10
11.942,10
7121
40
925,00
Dispensada
180,00
7132
40
180,00
458384000190
42,0000
PARA REPOSICAO EQUIPAMENTO SEC
SAUDE
Dispensada
67,80
7125
40
67,80
Dispensada
42,00
71211
40
42,00
Dispensada
7128
40
1
1381 14.03.2011
1
1385 14.03.2011
1
2
3
4
5
6
1397 15.03.2011
1
1398 15.03.2011
1
1411 15.03.2011
1
1419 15.03.2011
1
1427 15.03.2011
1
1435 16.03.2011
1
1436 16.03.2011
1
1441 16.03.2011
1
5,0000
UN
PAR PILHA 3A
PARA USO POSTO DE SAUDE SEDE
3,8000
19,00
19,00
4734921000139
50,0000 KG SABAO EM PO
3,4200
PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE
Dispensada
171,00
3603 IVAN LEDUR LIVRARIA
7909520000160
1,0000 UN FICHARIO ACRILICO
33,5000
1,0000 UN FICHARIO PAUTADO
4,5000
1,0000 UN INDICE P/ FICHARIO
5,9000
1,0000 UN SINETA P/ BALCAO
10,9000
1,0000 UN ESPETO P/ PAPEL
3,5000
1,0000 UN PORTA RETRATO
3,3000
PARA USO POSTO DE SAUDE SANTA
TERESINHA
Dispensada
33,50
4,50
5,90
10,90
3,50
3,30
40
171,00
7126
40
61,60
14079 ANDERSON JUAREZ DUARTE
96503823053
1,0000 1
DE MOTORISTA NOS MESES DE JAN/11
E FEV/11 (SUBSTITUICAO FERIAS
SERVIDORES DA SECRETARIA)
480,1900
Dispensada
15077 ARI FABIANO LIMA DE SOUZA
82823588000
1,0000 1
DE MOTORISTA NOS MESES DE JAN/11
E FEV/11 (SUBSTITUICAO FERIAS
SERVIDORES DA SECRETARIA)
480,1900
Dispensada
14419 COM TATO COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD 1842091000175
10,0000 UN LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 15 LTS
57,0000
PARA USO POSTOS DE SAUDE
Dispensada
570,00
5266 DROGARIA E FARMACIA DE MANIP.GLICOFARMA
7019667000266
12,0000 LT LEITE PREGOMIN PEPTI
134,4300
CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO
Dispensada
1.613,16
12839 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA
61198164000160
1,0000 1
REFERENTE JUROS PAGAMENTO APOS
VENCIMENTO
52,8400
7127
7151
40
480,19
480,19
7151
40
480,19
480,19
7127
40
570,00
7132
40
1.613,16
Dispensada
71624
40
52,84
52,84
3094 PONTES DISTRIB.DE MAQ. E EQUIP.LTDA
89171201000165
1,0000 PC SUPORTE ESPELHO
156,0500
PARA REPOSICAO CONSERTO MICRO
ONIBUS IQU6736
Dispensada
156,05
3094 PONTES DISTRIB.DE MAQ. E EQUIP.LTDA
89171201000165
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM CONSERTO MICRO O
NIBUS IQU6736
75,0000
Dispensada
1,0000 1
TRICA DA MUNICIPALIDADE - COD.
3149134-1
42,7200
Dispensada
7124
40
156,05
7165
40
75,00
75,00
42,72
7162
40
1445 16.03.2011
1
1453 16.03.2011
1
1458 17.03.2011
1
1467 17.03.2011
1
1468 17.03.2011
1
1469 17.03.2011
1
1480 17.03.2011
1
1488 17.03.2011
1
1489 17.03.2011
1
1523 21.03.2011
1
1528 21.03.2011
1
42,72
76535764000224
1,0000 1
330,3400
Dispensada
7425 LEO JOAO HENZ
7175907000130
17,6000 MT CAPA MURO CORTE 32
21,0000
PARA OBRA COBERTURA MURO POSTO
DE SAUDE SEDE
Dispensada
369,60
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
21,0000
Dispensada
330,34
7181
40
369,60
71616
40
21,00
21,00
Concorrencia
11544200000121
1,0000 1
REFERENTE EXECUCAO DA 5a ETAPA
DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRON
TO ATENDIMENTO - UPA
76.000,0000
CONF. CONTRATO No 033/2011 E CON
CORRENCIA No 001/2011
Concurso
11544200000121
1,0000 1
REFERENTE EXECUCAO DA 5a ETAPA
DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRON
TO ATENDIMENTO - UPA
463.366,5600
Concurso
10401 MERCOSUL-IND.E COM.DE MOVEIS P/ESCRIT.LT 4229956000110
50,0000 UN PROTECAO P/PES DE LONGARINAS
3,0000
PARA COLOCACAO MOVEIS POSTO DE
SAUDE SEDE
Dispensada
150,00
17481
4621
581.914,89
581.914,89
17481
4621
76.000,00
76.000,00
17113
40
463.366,56
463.366,56
71212
40
150,00
169 MECANICA E TECNICA FELIZ LTDA
92571538000174
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA DE BALANCEAMENTO E RODIZIO
PNEUS VEICULO IMW1693
41,0000
Dispensada
92571538000174
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE GEOMETRIA
VEICULO IQF9628
30,0000
Dispensada
7019667000266
50,0000 UN AMPOLAS FLUFENON DEPOT
4,9400
PARA USO PROGRAMAS DE SAUDE POSTO DE SAUDE SEDE
40
330,34
11544200000121
1,0000 1
REFERENTE EXECUCAO DA TERCEIRA E
TAPA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO - UPA
581.914,8900
1,0000 1
925,0000
7161
7165
40
41,00
41,00
7165
40
30,00
30,00
Pregao Presen
925,00
7121
40
925,00
Dispensada
247,00
7131
40
1532 21.03.2011
1
1533 21.03.2011
1
2
1552 23.03.2011
1
1559 23.03.2011
1
1580 24.03.2011
1
1587 24.03.2011
1
1588 24.03.2011
1
1590 24.03.2011
1
1591 24.03.2011
1
1602 25.03.2011
1
2
3
4
7019667000266
50,0000 UN AMPOLAS FLUFENON DEPOT
4,9400
PARA USO PROGRAMAS DE SAUDE POSTO SAUDE SEDE
Dispensada
247,00
13706 CORES ARTE GRAFICA LTDA
2331218000154
3000,0000 UN FOLDER SAMU
0,1033
2500,0000 UN IMA P/ GELADEIRA C/ TELEFONES
SAMU E CORPO DE BOMBEIROS
0,2720
Dispensada
310,00
Dispensada
15096 SERVIBRAS SER. E VEICULOS BRASILEIROS LT 87828570000152
1,0000 1
MECANICOS DE PREPARACAO P/ PINTU
RA E PARA-CHOQUE DA AMBULANCIA
IOW5614
300,0000
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
7,0000
Dispensada
15098 HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS
89847370000172
1,0000 1
EXAMES CLINICOS
810,0000
Dispensada
14212 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
61074175000138
1,0000 1
REFERENTE APOLICE DE SEGURO VEICULO IRN6130
2.650,0000
Dispensada
14072 COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA
91359513000149
1,0000 1
REFERENTE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO REVISAO DE 80.000KM
VEICULO IQF9628
642,3700
Dispensada
91359513000149
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA NA REVISAO DE 80.00
0KM VEICULO IQF9628
180,0000
Dispensada
MEL
73865321000122
3,1500
3,1400
2,8400
6,3500
7131
40
990,00
76535764000224
1,0000 1
824,4600
CIA LTDA
GRANOLA
GRANOLA CEREAL E
AVEIA EM FLOCOS
GERGELIN
40
680,00
Dispensada
375 JAIRO LEDUR &
10,0000 UN
2,0000 UN
2,0000 UN
1,0000 UN
7132
247,00
1,0000 1
42,7200
1
1555 23.03.2011
247,00
7162
40
42,72
42,72
7161
40
824,46
824,46
7165
40
300,00
300,00
71616
40
7,00
7,00
7163
40
810,00
810,00
7164
40
2.650,00
2.650,00
7124
40
642,37
642,37
7165
40
180,00
180,00
Dispensada
31,50
6,28
5,68
6,35
7131
40
5
6
7
8
9
1603 25.03.2011
1
1606 25.03.2011
1
2
3
4
1607 25.03.2011
1
1611 25.03.2011
1
1621 25.03.2011
1
1622 25.03.2011
1
1630 28.03.2011
1
1635 28.03.2011
1
1642 29.03.2011
1
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UN
UN
UN
UN
UN
NOZES
CASTANHA CAJU
CASTANHA PARA
LINHACA
UVA PASSA
PARA DISTRIBUICAO PELO "DIA DA
NUTRICAO"
12,7500
9,5900
9,5900
2,6900
4,7900
25,50
9,59
9,59
2,69
4,79
101,97
73865321000122
2,0000 UN CERA POLIDORA
11,6100
PARA USO MICRO ONIBUS IQU6736
14072 COMERCIAL
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
AUTO MONTENEGRINA LTDA
91359513000149
PC POLIA VIRABREQUIM
39,0200
PC CORREIA ALTERNADOR
141,1800
PC ADITIVO RADIADOR
63,0000
PC BOMBA D'AGUA
180,9300
PARA REPOSICAO CONSERTO VEICULO
IQF9628
Dispensada
23,22
Dispensada
39,02
141,18
126,00
180,93
7124
40
487,13
Dispensada
8852 PATRICIA MARIA HANAUER
1844602044
1,0000 1
996,0800
Dispensada
1002 PEDRO KLERING
97239750000152
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS SUBSTITUICAO
VALVULA PNEU VEICULO IMA8536
10,0000
Dispensada
1,0000 UN ESTABILIZADOR 1000VA
PARA EQUIPAMENTO HOSPITAL
Dispensada
165,00
7165
40
153,00
153,00
7031
40
996,08
996,08
7165
40
10,00
10,00
71910
40
165,00
1175 DETRAN-RS
1,0000 1
REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO EXERCIO 2011
- VEICULO IMW1693...............
- VEICULO IIM3913...............
40
23,22
91359513000149
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM CONSERTO VEICULO
IQF9628
153,0000
4027576000101
165,0000
7124
Dispensada
100,7800
100,7800
7164
40
100,78
100,78
201,56
1298 TECNOSISTEMAS-SISTEMAS DE COMP.LTDA
91593376000102
1,0000 1
PARA FORNECIMENTO COM RESERVAS
E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFOR
MATICA DE CONTROLE DE SAUDE RELA
TIVO MES MARCO/11
462,0000
Dispensada
92934215000106
1,0000 1
2.844,0000
Dispensada
71618
40
462,00
462,00
7171
40
2.844,00
2.844,00
1687 29.03.2011
1
1697 29.03.2011
1
1698 29.03.2011
1
1704 29.03.2011
1
1708 29.03.2011
1
1732 30.03.2011
1
1734 30.03.2011
1
1736 30.03.2011
1
1743 30.03.2011
1
97194765000141
1,0000 1
40.000,0000
E CONVENIO FIRMADO
Dispensada
13601 MARIA VALQUIRIA FERREIRA BORBA PADILHA
38729083087
1,0000 1
GERAIS DE LIMPEZA POSTO DE SAUDE
SEDE MES MARCO/11
518,9100
Dispensada
12823 MARIA GORETE HANAUER DE FREITAS
47910607091
1,0000 1
GERAIS DE LIMPEZA POSTO DE SAUDE
BELA VISTA MES MARCO/11
236,0000
Dispensada
6199599000110
1,0000 1
REFERENTE EXECUCAO OBRA UNIDADE
BASICA DE SAUDE-UBS, LOCALIDADE
MORRO TICO TICO
24.910,5200
CONF. TP No 010/2010, CONTRATO
No 062/2010 E QUARTO TERMO ADITI
VO
Dispensada
1,0000 1
950,0000
Pregao Presen
950,00
4734921000139
1,0000 1
RA CONSUMO POSTOS DE SAUDE
2.745,2400
Convite
7390084000166
1,0000 1
RA CONSUMO POSTOS DE SAUDE
1.202,0000
Convite
97193890000137
26,0000 GL AGUA MINERAL
7,0000
PARA CONSUMO POSTOS DE SAUDE
14230 COM. DE PECAS E ACESSORIOS VALE DO CAI L 5221600000101
1,0000 1
DE CALIBRACAO TACOGRAFO CAMIONETE JUMPER IRN6130
92,5000
17141
40
40.000,00
40.000,00
7157
40
518,91
518,91
7157
40
236,00
236,00
17113
40
24.910,52
24.910,52
7121
40
950,00
7127
40
2.745,24
2.745,24
7127
40
1.202,00
1.202,00
Dispensada
182,00
7122
40
182,00
Dispensada
7165
40
92,50
92,50
1744 30.03.2011
1
1745 30.03.2011
1
1746 30.03.2011
1
1747 30.03.2011
1
1748 30.03.2011
1
1749 30.03.2011
1
1755 30.03.2011
1
1756 30.03.2011
1
1758 30.03.2011
1
2
3
4
5
6
15041 HALLAL & TOSCANI SERVICOS MEDICOS LTDA
10451317000106
1,0000 1
PROFISIONAIS NA AREA DA SAUDE
PUBLICA NO MES MARCO/11
8.500,0000
CONF. TP NO 005/2011 E CONTRATO
No 030/2011
Dispensada
13538 AMBRA URGENCIAS E EMERGENCIAS MEDICAS LT 7515142000130
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MEDICOS DA
FAMILIA NO MES MARCO/11
8.250,0000
CONF. TP No 005/2009 E CONTRATO
No 022/2009
Dispensada
2334 C & C SERVICOS MEDICOS LTDA
4273305000128
1,0000 1
REFERENTE SERVIOS DE MEDICOS DA
FAMILIA NO MES MARCO/11
8.089,0000
CONF. TP. No 005/2009 E CONTRATO
No 021/2009
Dispensada
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS MEDICOS DE
PSIQUIATRIA NO MES MARCO/11
3.600,0000
CONF. TP. No 007/2010 E CONTRATO
No 055/2010
Dispensada
14543 GREICE SCHMIDT KLEIN
800311027
1,0000 1
DE CONSULTAS DE NUTRICIONISTA
NO POSTO DE SAUDE SEDE ( 40 HORAS) DURANTE MES MARCO/11
580,0000
Dispensada
14865 BOMMED- SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
12839483000100
1,0000 1
PROFISIONAIS NA AREA DA SAUDE
PUBLICA NO MES MARCO/11
4.560,0000
No 031/2011
Dispensada
90068396000100
1,0000 1
REFERENTE SUBSTITUICAO BORRACHA
CARIMBO - ASSISTENCIA SOCIAL
5,0000
Dispensada
90068396000100
7,0000 UN MURAL DE ISOPOR 1MX1,20 REVESTIDO COM TNT
24,7214
PARA OS POSTOS DE SAUDE
Dispensada
112 DROGARIA IRMAO WEIBERT LTDA
88521158000158
2,0000 UN RITALINA 10MG C/ 20CP
19,1200
1,0000 UN RITALINA LA C/ 30CP
195,0800
2,0000 UN AMITIPTILINA 25MG C/ 30CP
9,0300
1,0000 UN FLUIR 12MG REFIL C/ 60CP
47,4700
20,0000 UN CARBAMAZEPINA 20MG/ML 100ML
9,5000
4,0000 LT LEITE NAN 1
25,5000
CONF. JUSTIFICATIVAS EM ANEXO
7163
40
8.500,00
8.500,00
7163
40
8.250,00
8.250,00
7163
40
8.089,00
8.089,00
7163
40
3.600,00
3.600,00
7153
40
580,00
580,00
7163
40
4.560,00
4.560,00
7169
40
5,00
5,00
7126
40
173,05
173,05
Dispensada
38,24
195,08
18,06
47,47
190,00
102,00
7132
40
590,85
1759 30.03.2011
1
1760 30.03.2011
1
1764 30.03.2011
1
2
1768 30.03.2011
1
1770 30.03.2011
1
1774 31.03.2011
1
1775 31.03.2011
1
1778 31.03.2011
1
1787 31.03.2011
1
2618 REFRIGERACAO
1,0000 1
CAIENSE LTDA
94579612000124
DE CONSERTO LAVADORA DE ROUPAS
CONSUL DO POSTO DE SAUDE SANTA
TERESINHA
33,0000
2618 REFRIGERACAO
1,0000 PC
CAIENSE LTDA
94579612000124
ARRASTADOR
42,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO MAQUINA
LAVADORA DE ROUPAS DO POSTO DE
SAUDE SANTA TERESINHA
1912 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA
2,0000 M3 OXIGENIO PP
2,0000 M3 AR MEDICINAL PP
PARA REPOSICAO AMBULANCIAS
2280574000196
18,0000
16,0000
Dispensada
7166
40
33,00
33,00
Dispensada
42,00
71212
40
42,00
Dispensada
36,00
32,00
7129
40
68,00
1977 CLINICA MED.ANAL.CLIN.FRACASSO LTDA
92123876000143
1,0000 1
EXAMES LABORATORIAIS NO MES MARCO/11
292,0000
Dispensada
14161 SULCOP COPIADORA E SUPRIMENTOS LTDA
307834000144
1,0000 1
REFERENTE LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER BRO THER 8065
435,5700
CONF. CONTRATO
Dispensada
76535764000224
1,0000 1
536,7400
Dispensada
76535764000224
1,0000 1
167,2400
Dispensada
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
21,0000
Dispensada
97194765000141
1,0000 1
E CONVENIO FIRMADO
- ANESTESIAS MES MAR/11........
1.750,0000
- EXAMES RX MES MAR/11.........
1.866,0000
- EXAMES ECOGRAFIA MES MAR/11..
5.249,0000
- EXAMES ECOGRAFIAS MES MAR/11..
960,0000
Dispensada
7163
40
292,00
292,00
71620
40
435,57
435,57
7161
40
536,74
536,74
7161
40
167,24
167,24
71616
40
21,00
21,00
7163
40
1.750,00
1.866,00
5.249,00
960,00
9.825,00
1815 31.03.2011
1
1816 31.03.2011
1
1817 31.03.2011
1
1818 31.03.2011
1
1849 31.03.2011
1
1855 31.03.2011
1
1857 31.03.2011
1
2
3
4
1860 31.03.2011
1
1866 31.03.2011
1
1876 31.03.2011
1
1,0000 1
1,0000 1
MARCO/11
1,0000 1
1,0000 1
948 FAPS
1,0000
70.590,2900
7051
40
70.590,29
70.590,29
Dispensada
507,1700
7141
40
507,17
507,17
Dispensada
2.550,6700
7031
40
2.550,67
2.550,67
Dispensada
6.469,9800
7051
40
6.469,98
6.469,98
Dispensada
7781
40
1
1,0000 UN AGENDA
PARA USO NA SEC SAUDE
4,0000 UN PILHA ALCALINA PQ
1,0000 UN PERFILADO 6MM
10,0000 UN PILHA AA2
10,0000 UN PILHA PALITO AAA2
PAR USO POSTOS DE SAUDE
13.628,6500
13.628,65
13.628,65
3508965000188
23,9000
Dispensada
23,90
7126
40
23,90
5486776000268
2,6000
39,4000
2,6000
2,1500
2527 GRAFICA TIGRAPEL LTDA
100,0000 UN TALAO RECEITUARIO B
PARA USO POSTOS DE SAUDE
2958 INSS
1,0000
Dispensada
Dispensada
10,40
39,40
26,00
21,50
40
97,30
404334000120
1,9000
Dispensada
190,00
7126
40
190,00
Dispensada
7128
7061
40
1
7.594,0500
13428 SUL INTERNET EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 10267725000102
1,0000 1
REFERENTE FORNECIMENTO DE LINK
DE ACESSO A INTERNET, BANDA LAR
GA, C/ VELOCIDADE 200KBPS PARA
POSTO SAUDE BELA VISTA E SANTA
TERRESINHA, RELATIVO MARCO/11
360,0000
CONF. CONTRATO FIRMADO
7.594,05
7.594,05
Dispensada
7161
40
360,00
360,00
PM DE BOM PRINCIPIO
Marco
de 2011
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
1.429.813,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.03 FUNDO MUN.DA SAUDE-RECURSOS VINCULA90873787000199
1196 02.03.2011
1
1224 03.03.2011
1
1226 03.03.2011
1
1247 09.03.2011
1
1267 10.03.2011
1
1268 10.03.2011
1
1287 10.03.2011
1
1,0000 1
DOC/TED
Dispensada
8,0000
4590
8,00
8,00
97194765000141
1,0000 1
E CONVENIO FIRMADO
- ANESTESIAS MES FEV/11........
1.050,0000
- EXAMES RX MES FEV11..........
1.384,0000
- EXAMES ECOGRAFIAS MES FEV/11..
5.092,0000
- EXAMES MAMOGRAFIAS MES FEV/11.
880,0000
.
Dispensada
3319 TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA
4247514000105
1,0000 1
DE COLTE, TRANSPORTE E DESTINO
FINAL DE PNEUS INSERVIVEIS PARA
USO DESCARTADOS CORRETAMENTE
4.500,0000
Dispensada
1,0000 1
REFERENTE TARIFA BANCARIA
7452
12,0000
4510
1.050,00
1.384,00
5.092,00
880,00
8.406,00
7991
4760
4.500,00
4.500,00
Dispensada
12,00
7452
4590
12,00
97194765000141
1,0000
REFERENTE REPASSE DOS VALORES RE
LATIVO FATURA SUS COMPETENCIA
02/2011, TETO FINANCEIRO(MAC)
CONFORME PACTO DE GESTAO
2.149,8600
Dispensada
97194765000141
1,0000
28.941,9400
Dispensada
92123876000143
1,0000
7261
7451
4590
2.149,86
2.149,86
7451
4590
28.941,94
28.941,94
Dispensada
7451
4590
1317 11.03.2011
1
1347 14.03.2011
1
1350 14.03.2011
1
1352 14.03.2011
1
1354 14.03.2011
1
1357 14.03.2011
1
1358 14.03.2011
1
1360 14.03.2011
1
1362 14.03.2011
1
1,0000 1
DOC/TED
2.981,0200
2.981,02
2.981,02
Dispensada
8,0000
7262
4510
8,00
8,00
2630 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS
94894169000186
1,0000 1
REFERENTE MATERIAIS PARA PRONTO
ATENDIMENTO POSTOS DE SAUDE
671,7000
Tomada de Pre
2310 LEDURPHARMA COM.E REP.PROD.MED.LTDA
7281100106
1,0000 1
783,2100
Tomada de Pre
3372 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
67729178000149
1,0000 1
1.641,9700
Tomada de Pre
2032 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPITALAR LT
2520829000140
1,0000 1
114,5000
Tomada de Pre
2934 SULMEDI COM. DE PROD.HOSPITALARES L
92536010000164
1,0000 1
201,4400
Tomada de Pre
14022 PRESTOMEDI DIST. MEDICAMENTOS LTDA
10749915000158
1,0000 1
2.169,7500
Tomada de Pre
2192 DIPROLMEDI- MEDICAMENTOS LTDA
3362758000168
1,0000 1
222,5000
Tomada de Pre
837 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90251109000194
1,0000 1
8.712,7000
Tomada de Pre
7382
4770
671,70
671,70
7382
4770
783,21
783,21
7382
4770
1.641,97
1.602,04
7382
4770
114,50
114,50
7382
4770
201,44
201,44
7382
4770
2.169,75
2.169,75
7382
4770
222,50
222,50
7382
4770
8.712,70
8.712,70
1429 16.03.2011
1
1430 16.03.2011
1
1462 17.03.2011
1
1463 17.03.2011
1
1478 17.03.2011
1
1579 24.03.2011
1
1643 29.03.2011
1
1727 30.03.2011
1
1728 30.03.2011
1
1730 30.03.2011
1
1750 30.03.2011
1
1751 30.03.2011
1
1,0000 1
DOC/TED
Dispensada
8,0000
1,0000 1
DOC/TED
8,0000
1,0000 1
DOC/TED
1,0000 1
DOC/TED
Dispensada
7941
4050
7,00
7,00
7452
4590
8,00
8,00
Dispensada
8,0000
7261
4510
8,00
8,00
Tomada de Pre
8,0000
17471
4520
14.000,00
14.000,00
Dispensada
7452
4590
8,00
8,00
92934215000106
1,0000 1
1.938,0000
1,0000 1
DOC/TED
8,00
Dispensada
6199599000110
1,0000 1
REFERENTE CONTRATACAO DE EMPREITADA PARA EXECUCAO DE UNIDADE BA
SICA DE SAUDE(UBS) - PORTE I, NA
LOCALIDADE DE MORRO TICO TICO
14.000,0000
1,0000 1
DOC/TED
4530
8,00
92702067033108
1,0000 1
DOC/TED
7,0000
1,0000 1
DOC/TED
7321
Dispensada
4530
1.938,00
1.938,00
Dispensada
8,0000
17511
7321
4530
8,00
8,00
Dispensada
8,0000
7901
4520
8,00
8,00
Dispensada
8,0000
7331
4710
8,00
8,00
13063 B S CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTD 9352846000165
1,0000 1
PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE
PUBLICA NO Mes marco/11
1.520,0000
No 008/2010
Dispensada
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS MEDICOS PARA
PRONTO ATENDIMENTO POSTO SAUDE
Dispensada
7261
4510
1.520,00
1.520,00
7261
4510
DA SEDE - 292 HORAS
1785 31.03.2011
1
1786 31.03.2011
1
1826 31.03.2011
1
1827 31.03.2011
1
1828 31.03.2011
1
1829 31.03.2011
1
1832 31.03.2011
1
1834 31.03.2011
1
1850 31.03.2011
1
17.198,8000
17.198,80
17.198,80
97194765000141
1,0000
1.991,9400
Dispensada
92123876000143
1,0000
4.166,7800
Dispensada
1,0000 1
1,0000 1
MARCO/11
1,0000 1
500 SALARIO FAMILIA
1,0000 1
NO MES MARCO/11
1,0000 1
1,0000 1
948 FAPS
1,0000
1.991,94
7451
4590
4.166,78
4.166,78
7311
4520
14.963,44
14.963,44
Dispensada
45,2800
17201
4520
45,28
45,28
Dispensada
9.010,0000
7351
4530
9.010,00
9.010,00
Dispensada
29,4100
7351
4530
29,41
29,41
Dispensada
2.032,4500
7391
4710
2.032,45
2.032,45
Dispensada
545,0000
7481
4160
545,00
545,00
Dispensada
4590
1.991,94
Dispensada
14.963,4400
7451
7791
4520
1
1.766,9300
1.766,93
1.766,93
PM DE BOM PRINCIPIO
Marco
de 2011
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
130.755,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI90873787000199
1285 10.03.2011
1
1286 10.03.2011
1
2
3
4
1400 15.03.2011
1
1401 15.03.2011
1
1402 15.03.2011
1
1403 15.03.2011
1
1410 15.03.2011
1
1420 15.03.2011
1
12782 ELISA SCHNEIDER MASSAS
9009976000108
25,0000 KG MASSA CASEIRA
4,0000
PARA ENCONTRO CONFRATERNIZACAO
VIVA A VIDA
Dispensada
100,00
642 PADARIA BALZAN LTDA
88342019000167
24,0000 UN PAO SANDUICHE LEITE
3,2000
3,0000 UN MARGARINA 500GR
1,3700
4,0000 KG MORTADELA
3,9500
4,0000 KG QUEIJO
15,9000
VIVA A VIDA
Dispensada
76,80
4,11
15,80
63,60
7631
1
100,00
7631
1
160,31
6935538000174
1,0000 1
REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO VI
VA VIDA POR OCASIAO ENCONTRO DE
CONFRATERNIZACAO
430,0000
Dispensada
3519 LIBORIO HENZ
1,0000 1
7719087000109
CONFRATERNIZACAO
90,0000
Dispensada
1038245000170
1,0000 1
CONFRATERNIZACAO
300,0000
Dispensada
10553126000147
1,0000 1
CONFRATERNIZACAO
160,0000
Dispensada
14735 ANA DORIS ROCHA BOEIRA BAZAR
97080071000183
1,0000 1
DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ATIVIDADES "DOMINGO NO
PARQUE"
770,0000
Dispensada
14844 MARLI FARIAS VIANA DE PELLEGRIN
5160014000196
300,0000 UN BOMBA P/ CHIMARRAO
6,5000
PARA OFERECIMENTO ENCONTRO GRUPO
VIVA VIDA
Dispensada
1.950,00
7661
1
430,00
430,00
7661
1
90,00
90,00
7661
1
300,00
300,00
7661
1
160,00
160,00
17251
1
770,00
770,00
7632
1
1.950,00
1481 17.03.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1494 18.03.2011
1
1513 18.03.2011
1
1544 22.03.2011
1
1598 25.03.2011
1
1599 25.03.2011
1
1600 25.03.2011
1
1601 25.03.2011
1
1618 25.03.2011
1
1833 31.03.2011
375 JAIRO LEDUR &
50,5000 KG
6,0700 KG
10,0000 SC
4,0000 UN
13,0000 UN
19,0000 KG
20,9600 KG
6,3000 KG
5,6800 KG
10,0000 PC
12,6600 KG
CIA LTDA
73865321000122
GALETO TEMPERADO
5,5879
CARNE MOIDA
7,3064
CARVAO
6,1900
EXTRATO DE TOMATE
1,7500
ALFACE
0,8900
REPOLHO
1,2905
TOMATE
2,7900
CEBOLA
1,4793
CACETINHOS
5,9841
GUARDANAPO
0,4500
COXA S/JOELHO TEMPERADO
4,6998
PARA ENCONTRO DE CONFRATERNIZACAO GRUPO VIVA VIDA
3520 SANDRO MIGUEL OST
679800077
1,0000 1
DE TRANSPORTE COM TAXI
400,0000
Dispensada
282,19
44,35
61,90
7,00
11,57
24,52
58,48
9,32
33,99
4,50
59,50
7631
1
597,32
Dispensada
7591
1
400,00
400,00
14063 MAICON JUNIOR GARCIA
11141945000140
2,0000 CG GAS P13
43,0000
PARA CONSUMO ENCONTRO CONFRATERNIZACAO GRUPO VIVA VIDA
Dispensada
86,00
14301 FARMAPE MAT. ORTOPEDICOS E PERFUMARIA LT 10524201000141
1,0000 UN MEIA ELASTICA MEDIA COMPRESSAO,
TAMANHO M, 7/8 LONGA
144,9000
Dispensada
6935538000174
1,0000 1
CONFRATERNIZACAO
430,0000
Dispensada
3519 LIBORIO HENZ
1,0000 1
7719087000109
CONFRATERNIZACAO
90,0000
Dispensada
1038245000170
1,0000 1
CONFRATERNIZACAO
300,0000
Dispensada
10553126000147
1,0000 1
CONFRATERNIZACAO
160,0000
Dispensada
7633
1
86,00
7621
1
144,90
144,90
7661
1
430,00
430,00
7661
1
90,00
90,00
7661
1
300,00
300,00
7661
1
160,00
160,00
73865321000122
8,0000 KG BOMBOM
25,9500
GRUPO VIVA VIDA
Dispensada
207,60
Dispensada
7631
1
207,60
7571
1
1
1881 31.03.2011
1
1,0000
1
3339 MARCIO ANDRE POSTAI E OUTROS
1,0000 1
REFERENTE REPASSE AUXILIO FINANCEIRO PARA DEFICIENTES CONF. AUTORIZA LEI No 1247/2005
2.725,0000
2.725,00
2.725,00
Dispensada
8.910,0000
7691
1
8.910,00
8.910,00
18.011,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV.URBANO
90873787000199
716 07.02.2011
732 MODELO PNEUS LTDA
94510682000126
1,0000 1
REFERENTE PNEUS NOVOS PARA A FRO
TA MUNICIPAL
8.996,0000
Pregao Presen
15040 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A
33337122014187
1,0000 1
REFERENTE FILTROS DE OLEO, FIL TROS DE AR, FILTROS HIDRAULICOS,
FILTROS COMBUSTIVEL E OLEO
14.351,0000
Pregao Presen
5486776000268
5,0000 PC ALCA PRE FORMADA 10MM2
1,1200
5,0000 PC CONECTOR 10
5,0400
4,0000 PC CONECTOR PARALELO SIMPLES
3,3100
9,0000 PC CONECTOR 10
5,0400
PARA REPOSICAO MANUTENCOES OFICI
NA
Dispensada
5,60
25,20
13,24
45,36
14468 ALMEIDA & SIMON LTDA-ME
11606581000126
2,0000 PC LAMINA 13 FUROS
540,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO PATROLA
Dispensada
1.080,00
3521 CONCRETOS LUFT LTDA
4251859000205
15,0000 PC TUBO CONCRETO 20CM
12,6000
PARA OBRAS MELHORIAS RUA SERGIPE
- MORRO TICO TICO
Dispensada
189,00
12768 J.C. CASPARY FERRAGENS
8980620000146
2,0000 PC ROLAMENTO UCP 206
95,4000
8,0000 PC ROLAMENTO 6002ZZC2
32,0000
2,0000 PC CORREIA A41
14,5000
PARA REPOSICAO CONSERTO BRITADOR
Dispensada
190,80
256,00
29,00
1,0000 UN COPIA CHAVE YALE
PARA REPPSICAO OFICINA
Dispensada
5,00
1
1032 28.02.2011
1
1157 01.03.2011
1
2
3
4
1161 01.03.2011
1
1162 01.03.2011
1
1163 01.03.2011
1
2
3
1164 01.03.2011
1
1165 01.03.2011
1
8980620000146
5,0000
8980620000146
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO
8112
1
8.996,00
1.460,008111
1
14.351,00
14.351,008115
1
89,40
8112
1
1.080,00
8031
1051
189,00
8113
1
475,80
8114
1
5,00
Dispensada
8133
1
FECHADURA OFICINA
1168 01.03.2011
1
1169 01.03.2011
1
1170 01.03.2011
25,00
11993784000112
1,0000 1
DE CONSERTOS DIVERSOS EM PNEUS
DA FROTA MUNICIPAL
223,0000
Dispensada
11993784000112
1,0000 1
REFERENTE PECAS E ACESSORIOS PA=
RA REPOSICAO CONSERTOS DIVERSOS
PNEUS DA FROTA MUNICIPAL
42,0000
Dispensada
1173 01.03.2011
1
1184 01.03.2011
1
1185 01.03.2011
1
1186 01.03.2011
1
2
3
4
5
1188 01.03.2011
1
2,0000 PC GAXETA
1,0000 PC ANILHA 18
11606581000126
12,0000
15,0000
8112
1
50,00
8111
1
50,00
137,00
Dispensada
24,00
15,00
8112
1
39,00
Dispensada
116,55
1,0000 PC CADEADO 2,5MM
PARA USO GARAGEM
Dispensada
14,00
91362590001120
14,0000
8031
1051
116,55
8116
1
14,00
124 BOHN & FLACH LTDA
87837852000116
1,0000 JG SAPATA FREIO TRAS C/ LONA
109,2000
PARA REPOSICAO CONSERTO CAMIONETE IQA6056
91362590001120
24,7900
23,9700
3,4100
5,6500
6,7700
Dispensada
109,20
8112
1
109,20
Dispensada
24,79
23,97
3,41
11,30
13,54
8114
1
77,00
88264775000115
1,0000 1
( 30,44 LITROS )
75,2200
13990 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA
1
42,00
4251859000205
38,8500
PARA MELHORIAS RUA ACESSO RACING
1,0000 PC DISCO DIAMANT
1,0000 PC ROLO LA EXTRA
1,0000 PC PINCEL TRINCHA 2"
2,0000 KG PREGO 17X27
2,0000 KG PREGO 25X72
PARA USO SERVICOS GERAIS
8112
42,00
Dispensada
87,00
1
2
1
223,00
3857424000165
3,0000 LT OLEO
29,0000
PARA REPOSICAO VEICULO IPS0319
2
2,0000 LT OLEO
25,0000
PARA REPOSICAO VEICULO IQA6056
1172 01.03.2011
8131
223,00
Dispensada
50,00
1
1190 01.03.2011
25,00
3857424000165
2,0000 UN DISCO TACOGRAFO SEMANAL
25,0000
PARA REPOSICAO CAMINHOES HLU2773
E HLU2774
1
1171 01.03.2011
25,0000
5741602000113
Dispensada
8111
1
75,22
75,22
Pregao Presen
8112
1
1
1200 02.03.2011
1
1202 02.03.2011
1
1206 02.03.2011
1
2
3
1210 02.03.2011
1
1217 02.03.2011
1
1233 03.03.2011
1
1241 04.03.2011
1
1242 04.03.2011
1
2
3
4
5
6
1244 04.03.2011
1
1,0000
1
REFERENTE PNEUS NOVOS PARA FROTA
MUNICIPAL
1.460,0000
87837852000116
4,0000 PC BORRACHA TIRANTE ESTABIL
5,7100
PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO
HLU2774
1,0000 1
6.012,5000
42 COMERCIAL
1,0000
2,0000
2,0000
E ABASTECEDORA ALLES LTDA
88264775000115
UN OLEO T5 20LTS
169,9000
BD OLEO ATF
289,6000
BD OLEO AW 68
159,0000
PARA MANUTENCAO FROTA MUNICIPAL
1.460,00
1.460,00
Dispensada
22,84
8112
1
22,84
Pregao Presen
8111
1
6.012,50
6.012,50
Dispensada
169,90
579,20
318,00
8111
1
1.067,10
2493 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA
4209387000141
1,0000 1
DE RECAPAGENS E VULCANIZACOES DE
PNEUS DA FROTA
3.905,0000
Dispensada
3857424000165
1,0000 1
( 841,67 LITROS )
1.994,7600
Pregao Presen
8131
1
3.905,00
3.905,00
8111
1
1.994,76
1.994,76
144 SANT'ANA LTDA
88028725000139
5,0000 M3 AREIA REGULAR
37,0000
PARA CONSERTOS E MELHORIAS BOCAS
DE LOBO
Dispensada
185,00
92571538000174
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM CONSERTO CAMIONE
TE IQA6056
66,5000
Dispensada
87837852000116
4,0000 PC PORCA 10MA
0,3500
4,0000 PC ARRUELA LISA 3.8AL
0,2500
4,0000 PC ARRUELA PRESSAO 3.8AP
0,2500
4,0000 PC PARAFUSO 3.8
0,7500
4,0000 PC ARRUELA PRESSAO M10
0,1500
2,0000 PC COXIM RADIADOR
11,5200
IJG6408
Dispensada
1,40
1,00
1,00
3,00
0,60
23,04
3 POSTO MORANGUINHO LTDA
90621590000162
1,0000 LT OLEO ATF
250,0000
PARA REPOSICAO CARREGADEIRA MICHIGAN
Dispensada
250,00
8114
1
185,00
8131
1
66,50
66,50
8112
1
30,04
8111
1
250,00
1265 09.03.2011
1
2
1307 10.03.2011
1
1308 10.03.2011
1
2
3
1314 11.03.2011
1
1315 11.03.2011
1
1316 11.03.2011
1
1325 11.03.2011
1
1333 11.03.2011
1
1334 11.03.2011
3014 LEANDRO GUSTAVO ARNHOLD
3652942000142
1,0000 PC VALVULA TERMOSTATICA
363,0000
2,0000 UN ADITIVO
25,0000
Dispensada
363,00
50,00
14063 MAICON JUNIOR GARCIA
11141945000140
1,0000 CG GAS P13
41,0000
Dispensada
41,00
87837852000116
1,0000 PC PORCA EIXO TRASEIRO
29,9000
2,0000 PC TAMBOR FREIO TRAS S/ CUBO
89,3700
1,0000 PC PASTILHA FREIO
47,5200
Dispensada
29,90
178,74
47,52
261 PASEP
1,0000
Dispensada
8112
1
413,00
8119
1
41,00
8112
1
256,16
8411
3013
1
1,0000 1
DOC/TED
1,0000 1
DOC/TED
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO MES FEVEREIRO/11 - HORAS
EXTRAS - CRISTIANO HOFF
18,1300
18,13
18,13
Dispensada
16,0000
8331
3013
16,00
16,00
Dispensada
8,0000
8181
1051
8,00
8,00
Dispensada
418,5600
2197 LAURO WEBER & CIA LTDA
3682759000190
2,0000 PC CARRETEL P/ ROCADEIRA HUSQVARNA
24,0000
8041
1
418,56
418,56
Dispensada
48,00
8113
1
48,00
3682759000190
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE CONSERTO
ROCADEIRA
17,0000
2
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS CARGA DE GAS
NA ROCADEIRA
33,5000
Dispensada
13990 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA
5741602000113
1,0000 1
No 717/2011
90,0000
Dispensada
1,0000 1
6.012,5000
Pregao Presen
11606581000126
1,0000 1
Dispensada
8132
1
1
1345 14.03.2011
1
1364 14.03.2011
1
1388 15.03.2011
1
17,00
33,50
50,50
8112
1
90,00
90,00
8111
1
6.012,50
6.012,50
8131
1
MECANICOS:
- CONSERTO E RECUPERACAO DA TAMPA TRASEIRA CAMINHAO IIS7130....
- RECUPERACAO DA CONCHA TRASEIRA
RETRO NEW HOLAND(NILTON)........
1389 15.03.2011
280,0000
280,00
260,0000
260,00
540,00
11993784000112
1,0000 1
REFERENTE 02 CONSERTOS PNEUS PATROLA
60,0000
2
1,0000 1
REFERENTE 01 CONSERTO PNEU CARRE
GADEIRA MICHIGAN
30,0000
3
1,0000 1
REFERENTE 01 CONSERTO PNEU RETRO
NEW HOLAND(NILTON)
12,0000
Dispensada
12959 MARIO TADEU KLEIN - ME
9295153000188
1,0000 PC TERMINAL DE BATERIA
7,5000
IEK8840
2
1,0000 PC JOGO BUZINA
50,0000
3
1,0000 PC RELE AUXILIAR
15,0000
4
1,0000 PC PORTA FUSIVEL
10,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO
NEW HOLAND(NILTON)
Dispensada
7,50
12959 MARIO TADEU KLEIN - ME
9295153000188
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS TROCA DE BATE
RIA CAMINHAO IEK8840
20,0000
2
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS CONSERTO RE TRO NEW HOLAND(NILTON)
25,0000
Dispensada
2804 J. D. DRESCH & CIA LTDA
4326999000114
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM
CONSERTO VEICULO IQF9628
350,0000
Dispensada
1002 PEDRO KLERING
97239750000152
4,0000 UN PNEU 185 R14
310,0000
PARA REPOSICAO CAMIONETE DZE6734
Dispensada
1.240,00
2,0000 BD OLEO 68
PARA MANUTENCOES OFICINA
Dispensada
270,00
8132
1
1
1391 15.03.2011
1
1392 15.03.2011
60,00
30,00
12,00
102,00
8112
1
50,00
15,00
10,00
82,50
8131
1
1
1395 15.03.2011
1
1396 15.03.2011
1
1412 15.03.2011
1
1416 15.03.2011
3857424000165
135,0000
20,00
25,00
45,00
8131
1
350,00
350,00
8112
1
1.240,00
8111
1
270,00
1002 PEDRO KLERING
97239750000152
1,0000 1
REFERENTE 04(QUATRO) BALANCEAMEN
TOS
20,0000
2
1,0000 1
REFERENTE 04(QUATRO) GEOMETRIAS
20,0000
DA CAMIONETE IQF9628
Dispensada
3361 BETONART CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTD
6325178000199
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MURO PARA
CERCAMENTO E PAVIMENTACAO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL NA LOCA
LIDADE DE SANTA TERESINHA ESQUINA DA AV. HEITOR P. SELBACH COM
PEDRO NEIS
14.920,0000
Dispensada
8131
1
1
1470 17.03.2011
1
20,00
20,00
40,00
8021
1
14.920,00
14.920,00
1475 17.03.2011
1
2
1477 17.03.2011
1
1483 17.03.2011
1
2
1484 17.03.2011
1
2
1490 17.03.2011
Tomada de Pre
85.500,00
15040 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A
33337122014187
1,0000 1
REFERENTE FILTROS DE OLEO, FIL TROS DE AR, FILTROS HIDRAULICOS,
FILTROS COMBUSTIVEL E OLEO
19.991,0000
Pregao Presen
8111
1
19.991,00
19.991,00
3336 KONRAD - SUL COM. DE CAMINHOES LTDA
5808881000195
2,0000 PC ISOLADOR
175,0000
1,0000 PC MANOPLA
41,0000
IJG6419
Dispensada
350,00
41,00
90621590000162
2,0000 LT OLEO 68
223,5000
1,0000 LT OLEO ATF
247,5000
PARA REPOSICAO FROTA MUNICIPAL
Dispensada
447,00
247,50
8112
1
391,00
8111
1
694,50
87837852000116
1,0000 1
REFERENTE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO CONSERTO CAMINHAO
IKT7705
982,9500
Dispensada
11993784000112
1,0000 1
REFERENTE 02(DOIS) BALANCEAMENTO
CAMINHAO HLV2774
30,0000
2
1,0000 1
REFERENTE 01(UM) CONSERTO PNEU
RETRO FIAT
30,0000
Dispensada
1
1
109.440,00
Dispensada
1491 17.03.2011
8138
23.940,00
92571538000174
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O BRA MECANICA EM CONSERTO CAMI NHAO IKT7705 (CONSERTO SETOR E
BOMBA DO HIDRAULICO)
657,0000
1
1495 18.03.2011
14185 SILVIO GOMES DE MORAES
11167238000122
450,0000 HR SERVICOS COM TRATOR ESTEIRA D-85
190,0000
600,0000 UN VIAGENS COM CAMINHAO C/ CAPACIDA
DE DE CARGA 10M3, PERCURSO DE 4,
5KM
39,9000
8131
1
657,00
657,00
8112
1
982,95
982,95
8131
1
1
1496 18.03.2011
1
1497 18.03.2011
1
2
1502 18.03.2011
30,00
30,00
60,00
11993784000112
1,0000 PC CAMARA DE AR AT-2824
215,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO PNEU RETRO FIAT
Dispensada
215,00
90621590000162
1,0000 LT OLEO MOBIL SUPER
12,0000
PARA REPOSICAO VEICULO ICV3562
2,0000 BD OLEO RIMULA
133,4000
PARA MANUTENCAO FROTA
Dispensada
12,00
2785 AGRITECH LAVRALE LTDA
88658984000224
8112
1
215,00
8111
1
266,80
278,80
Dispensada
8112
1
1
2
3
4
5
6
1518 18.03.2011
1,0000
1,0000
4,0000
4,0000
2,0000
2,0000
PC
PC
PC
PC
PC
PC
EIXO FIXACAO
PORCA SEXTAVADA
PARAFUSO
PORCA CASTELO
PARAFUSO FIXACAO
PORCA SEXTAVADA
PARA REPOSICAO CONSERTO ROCADEIRA
190,5000
5,4500
18,0000
7,0000
13,7600
3,0000
190,50
5,45
72,00
28,00
27,52
6,00
329,47
2315 A. L. WITTMANN & CIA LTDA
93336238000173
3000,0000 M3 SERVICOS DE DETONACAO COM FURA CAO E EXPLOSAO
8,0000
2
300,0000 ML SERVICOS DE DETONACAO
42,0000
Convite
8141
1
1
1519 21.03.2011
1
1521 21.03.2011
1
1525 21.03.2011
1
2
3
1531 21.03.2011
1
1537 21.03.2011
1
1548 22.03.2011
1
2
1560 23.03.2011
1
2
3
4
5
6
1561 23.03.2011
1
261 PASEP
1,0000
24.000,00
12.600,00
36.600,00
Dispensada
8421
3014
1
68,8600
68,86
1,0000 1
6.012,5000
1,0000 UN ANCINHO
1,0000 UN CARRINHO DE MAO
1,0000 UN CABO FOICE
68,86
90873605000180
26,0000
112,5000
9,5000
Pregao Presen
8111
1
6.012,50
6.012,50
Dispensada
26,00
112,50
9,50
8118
1
148,00
4251859000205
15,7500
PARA OBRAS MELHORIAS LOCALIDADE
SANTA TERESINHA
Dispensada
315,00
90,0000 PC PEDRA GRES
PARA OBRAS DIVERSAS
Dispensada
238,55
5752398000136
2,6505
8031
1051
315,00
8141
1
238,55
2785 AGRITECH LAVRALE LTDA
88658984000224
1,0000 PC EIXO DO LEVANTE
174,9500
1,0000 PC PORCA SEXTAVADA
5,4500
PARA REPOSICAO CONSERTO ROCADEIRA
Dispensada
174,95
5,45
401 VICTOR HUGO FABBRIS
91490755000177
1,0000 PC FILTRO DE AR
15,0000
1,0000 PC SETOR DE DIRECAO
426,0000
1,0000 PC LIQUIDO DE FREIO
15,0000
1,0000 PC FILTRO COMBUSTIVEL
20,0000
1,0000 PC DISCO DE FREIO
93,0000
1,0000 PC PASTILHA DE FREIO
45,0000
Dispensada
15,00
426,00
15,00
20,00
93,00
45,00
401 VICTOR HUGO FABBRIS
91490755000177
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE MAO-DE-O -
Dispensada
8112
1
180,40
8112
1
614,00
8131
1
BRA MECANICA EM CONSERTO CAMIONE
TE IQA6056
1562 23.03.2011
1
1565 23.03.2011
1
2
1573 24.03.2011
1
2
3
4
5
1576 24.03.2011
1
1583 24.03.2011
1
2
3
4
5
1585 24.03.2011
1
2
1586 24.03.2011
1
1592 24.03.2011
1
1593 24.03.2011
1
176,0000
176,00
176,00
1980 METALURGICA CAFLA LTDA
90252651000161
2,0000 PC CALCO
90,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO CAMI NOES IJG6408 E IJG6419
Dispensada
180,00
3682759000190
3,0000 PC CINTA
45,0000
5,0000 PC VELA
9,5000
PARA MANUTENCOES ROCADEIRAS MANU
AIS
Dispensada
135,00
47,50
1528 LITAR-COM. DE
1,0000 PC
1,0000 PC
1,0000 PC
1,0000 PC
1,0000 PC
Dispensada
980,00
15,00
35,00
100,00
30,00
AUTO PECAS LTDA
91282871000109
KIT EMBREAGEM FORD/VW
980,0000
ROLAMENTO AXIAL
15,0000
PISTA ROLTO EIXO PILOTO
35,0000
CUBO SINCRONIZADOR 5a/RE
100,0000
SILICONE ALTA TEMP CINZA
30,0000
HLU2773
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO ABONO 15 DIAS FERIAS - ENIO FUSSIEGER
1
8112
1
1.160,00
8064
1
1.008,60
1.008,60
Dispensada
7,90
2,50
7,50
46,28
2,0000 PC ENXADA
2,0000 PC CABO P/ ENXADA
Dispensada
74,00
19,00
8112
1
420,00
484,18
8118
1
93,00
4251859000205
12,6000
PARA OBRAS MELHORIA RUA SAO PAULO - MORRO TICO TICO
1,0000 GL OLEO RIMULA R3X 20LT
PARA REPOSICAO RETRO CASE
8113
182,50
87837852000116
1,0000 PC JUNTA TAMPA VALVULA
7,9000
10,0000 PC ARRUELA LISA
0,2500
10,0000 PC PARAFUSO
0,7500
1,0000 PC TAMPA VALVULA MOTOR
46,2800
PARA REPOSICAO CONSERTO CARREGADEIRA FIAT
1,0000 PC ALCA
420,0000
IKT7705
90873605000180
37,0000
9,5000
1
180,00
Dispensada
1.008,6000
8112
90621590000162
444,0000
3014 LEANDRO GUSTAVO ARNHOLD
3652942000142
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS MECANICOS NA
CARGA DE GAS, TROCA SELO COMPRES
Dispensada
25,20
8031
1051
25,20
Dispensada
444,00
8111
1
444,00
Dispensada
8131
1
SOR DO CAMINHAO HLU2774
1596 24.03.2011
420,0000
420,00
420,00
340205000116
1,0000 PC CAIXA FERRAMENTAS C/ TAMPA 20X50
X30
80,0000
2
1,0000 1
SOLDA BETONEIRA
20,0000
Dispensada
8118
1
1
1605 25.03.2011
1
1619 25.03.2011
1
1625 28.03.2011
1
1626 28.03.2011
1
1627 28.03.2011
1
1629 28.03.2011
1
1632 28.03.2011
1
1633 28.03.2011
1
2
1685 29.03.2011
1
1699 29.03.2011
1
144 SANT'ANA LTDA
5,0000 M3 AREIA REGULAR
PARA MANUTENCOES GERAIS
88028725000139
39,0000
100,00
Dispensada
195,00
8114
1
195,00
14538 R KLASSMANN AUTOPECAS ME
9046112000158
1,0000 PC FECHADURA
51,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO CAMIONETE IPS0319
1,0000 UN FACAO
PARA SERVICOS GERAIS
80,00
20,00
90873605000180
8,7500
Dispensada
51,00
1
51,00
Dispensada
8,75
8118
1
8,75
3857424000165
1,0000 1
REFERENTE ABASTECIMENTO OLEO DIE
SEL EVENTUAL (43,54LTS)
90,5700
Dispensada
2328 METALURGICA FELIZ LTDA
1994216000182
4,0000 PC ABRACADEIRA
60,0000
Dispensada
240,00
1175 DETRAN-RS
1,0000 1
Dispensada
4251859000205
30,0000 PC TUBO 30CM
15,7500
4,0000 PC TUBO 60CM
38,8500
PARA OBRAS MELHORIAS DIVERSAS
1
90,57
Dispensada
92,80
105,2800
105,2800
100,7800
8111
90,57
14545 STARK DO BRASIL AUTOMOCAO INDUSTRIAL LTD 11825375000107
1,0000 PC MANGUEIRA HIDRALICA E TERMINAIS
92,8000
REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO E XERCIO 2011
- CAMINHAO HLU2773..............
- CAMINHAO IKM9301..............
- VEICULO ICV3562..............
8112
8112
1
92,80
8113
1
240,00
8135
1
105,28
105,28
100,78
311,34
Dispensada
472,50
155,40
8031
1051
627,90
12943 LUCIANA SCHNEIDER
92807178049
1,0000 1
NA AREA DE GEOLOGIA NO MES MARCO/11
1.700,0000
CONF. CONVITE No 031/2008, CON TRATO No 051/2008 E PRIMEIRO TER
MO ADITIVO E TERCEIRO TERMO ADITIVO
Dispensada
15088 JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA
1901333094
1,0000 1
Dispensada
8122
1
1.700,00
1.700,00
8123
1
GERAIS SETOR DE OBRAS DURANTE
MES MARCO/11
1706 29.03.2011
1
1711 29.03.2011
1
2
3
4
1713 29.03.2011
1
1714 29.03.2011
1
1715 29.03.2011
1
1721 30.03.2011
905,0000
1,0000 1
6.175,0000
905,00
905,00
Pregao Presen
8111
1
6.175,00
6.175,00
1455 VALECAI COM.PECAS ACES.P/VEIC.LTDA
2041923000117
1,0000 PC RELOGIO PRESSAO OLEO
90,0000
3,0000 PC PONTA LB90
30,0000
7,0000 PC PARAFUSO C/ PORCA LB90
6,0000
1,0000 PC BOMBA TRANSFERENCIA LB90
240,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO RETRO CA
SE
Dispensada
90,00
90,00
42,00
240,00
621 FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S/A
92664028000141
1,0000 PC BOMBA TRANS.ELETR.12V C/FIL
200,6800
PARA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS RAM
PA LAVAGEM
Dispensada
200,68
15106 BENTO CONCRETOS LTDA
6051344000106
170,0000 MT TUBO PBPA2 CONCRETO PN 800MM
145,0000
Convite
24.650,00
15106 BENTO CONCRETOS LTDA
6051344000106
80,0000 MT TUBO PBPA2 CONCRETO PN 800MM
145,0000
Convite
11.600,00
8112
1
462,00
8113
1
200,68
8371
3014
24.650,00
8341
3013
11.600,00
15025 RETINTAS IND. DE TINTAS E VERNIZES LTDA 4637566000180
14,0000 BD TINTA DEMARCACAO VIARIA A BASE
RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE
COR BRANCA/AMARELA - 18LTS
147,0000
2
2,0000 LT SOLVENTE P/ TINTA DEMARCACAO VIA
RIA - 18LTS
99,7500
PARA PINTURA MEIO FIO VIAS PUBLI
CAS
Dispensada
259 DIOMAR M. SILVEIRA
94965977000197
1,0000 1
REFERENTE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO CONSERTOS PNEUS DA
FROTA MUNICIPAL
591,0000
Dispensada
259 DIOMAR M. SILVEIRA
94965977000197
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE CONSERTOS
PNEUS DA FROTA MUNICIPAL
675,0000
CONF.RELACAO EM ANEXO
Dispensada
81111
1
1
1737 30.03.2011
1
1738 30.03.2011
1
1740 30.03.2011
1
2
3
1766 30.03.2011
1
14468 ALMEIDA &
4,0000
4,0000
4,0000
SIMON LTDA-ME
11606581000126
PC PARAFUSO
18,0000
PC PORCA
1,4000
PC ARRUELA
0,7500
621 FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S/A
92664028000141
1,0000 1
REFERENTE FERRAMENTAS DIVERSAS
PARA USO TRABALHOS ELETRICISTA
762,8000
2.058,00
199,50
2.257,50
8112
1
591,00
591,00
8131
1
675,00
675,00
Dispensada
72,00
5,60
3,00
8113
1
80,60
Dispensada
762,80
8118
1
1767 30.03.2011
1
2
3
4
5
6
1782 31.03.2011
1
1797 31.03.2011
1
1798 31.03.2011
1
1799 31.03.2011
1
1830 31.03.2011
1
1831 31.03.2011
1
1838 31.03.2011
1
1847 31.03.2011
1
1864 31.03.2011
1
762,80
87837852000116
8,0000 PC ARRUELA PRESSAO 1 2AP
0,2500
8,0000 PC PORCA 1 2NC
0,5000
4,0000 PC PARAFUSO 1 2X31 2NC
2,2500
4,0000 PC PARAFUSO 1 2X3NC
2,9000
2,0000 PC CATRACA FREIO 24 ESTRIAS
84,0000
1,0000 PC TANQUE AGUA PLASTICO 26LTS
54,8400
IKT7705
Dispensada
2,00
4,00
9,00
11,60
168,00
54,84
1,0000 1
DOC/TED
Dispensada
1,0000 1
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO HORAS EXTRAS MES MARCO/11
1,0000 1
MARCO/11
1,0000 1
500 SALARIO FAMILIA
1,0000 1
NO MES MARCO/11
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - VALDIRIO
A FRANCK
948 FAPS
1,0000
1
249,44
8181
1051
8,00
8,00
Dispensada
69.858,9900
8061
1
69.858,99
69.858,99
Dispensada
3.988,2900
8081
1
3.988,29
3.988,29
Dispensada
1.039,7000
8171
1
1.039,70
1.039,70
Dispensada
5.300,4200
8041
1
5.300,42
5.279,69
Dispensada
20,7300
8041
1
20,73
20,73
Dispensada
455,7500
8062
1
455,75
455,75
Dispensada
2958 INSS
1,0000
8,0000
8112
8161
1
1
13.080,7800
13.080,78
13.080,78
Dispensada
8071
1
1
3.557,9200
3.557,92
3.557,92
PM DE BOM PRINCIPIO
Marco
de 2011
Pag:
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
357.598,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIM
90873787000199
1177 01.03.2011
1
2
3
1332 11.03.2011
1
2
1407 15.03.2011
1
1408 15.03.2011
1
1409 15.03.2011
1
2
1414 15.03.2011
1
2
3
1415 15.03.2011
1
1464 17.03.2011
1
1556 23.03.2011
1
252 MOVEIS JUNGES LTDA
1,0000 UN GAVETEIRO VOLANTE
2,0000 UN ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA
2,0000 UN BALCAO C/ DUAS PORTAS
88471693000141
178,0000
278,0000
177,0000
Dispensada
178,00
556,00
354,00
9101
1
1.078,00
7825492000101
3,0000 CX MUDA TAGETE
6,5000
1,0000 UN LIRIO
20,0000
PARA ORNAMENTACAO JARDINS CENTRO
ADMINISTRATIVO (POSTO SAUDE)
Dispensada
19,50
20,00
4027576000101
5,0000 UN TONER HP 036A
75,0000
PARA REPOSICAO IMPRESSORA NA E MISSAO CARNES IPTU
Dispensada
375,00
1,0000 PC HD 500GB SATA II
Dispensada
125,00
4027576000101
125,0000
1
39,50
9075
1
375,00
9075
1
125,00
4027576000101
1,0000 1
REFERENTE INSTALACAO DE AUTO CAD
35,0000
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS MANUTENCAO
INSTALACAO HD
80,0000
Dispensada
35,00
1,0000 PC PELICULA FUSAO
78,0000
1,0000 PC BUCHA FUSAO
15,0000
1,0000 PC ROLO DE PRESSAO
80,0000
PARA REPOSICAO CONSERTO IMPRESSO
RA HP 1320
Dispensada
78,00
15,00
80,00
1,0000 1
DE CONSERTO IMPRESSORA HP 1320
60,0000
Dispensada
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO 1/3 S/ FERIAS - GABRIELA
W MERTINS
9608
12527 INFRA INSTALADORA ELETRICA LTDA
8312166000155
1,0000 1
REFERENTE EXECUCAO DO PROJETO DE
SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA
DO CENTRO TECNOLOGICO
262.445,5800
1
80,00
115,00
9075
1
173,00
90910
1
60,00
60,00
Dispensada
677,4900
90910
9032
1
677,49
677,49
Tomada de Pre
262.445,58
9651
1
1568 23.03.2011
1
2
3
4
1647 29.03.2011
1
1692 29.03.2011
1
1696 29.03.2011
1
1788 31.03.2011
1
1794 31.03.2011
1
1795 31.03.2011
1
1848 31.03.2011
1
1852 31.03.2011
1
1865 31.03.2011
1
262.445,58
91362590001120
1,0000 PC CADEADO 30MM
11,7800
3,0000 PC CADEADO 45MM
22,3000
1,0000 PC CADEADO CR 30/50
16,2100
1,0000 PC CADEADO CR 35/50
21,4500
PARA MANUTENCOES PARQUE MUNICIPAL
Desconto...............:
Dispensada
11,78
66,90
16,21
21,45
2100 CONSTRUTORA O M LUFT LTDA
2466526000197
1,0000 1
REFERENTE EXECUCAO DA 3A ETAPA
CENTRO TECNOLOGICO, COM AREA TOTAL DE 1.512,20M2, COMPRENENDENDO MATERIAL, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS
40.387,5600
CONF. TP No 015/2010, CONTRATO
No 071/2010 E TERMO ADITIVO
Dispensada
15038 MARA VERLANI
1,0000 1
116,00
Dispensada
1,0000 1
948 FAPS
1,0000
1
650,00
9611
1
430,00
430,00
Dispensada
9031
1
5.071,04
5.071,04
Dispensada
11.018,7200
9031
1
11.018,72
11.018,72
Dispensada
81,5100
9431
1
81,51
81,51
9421
1
1
1.115,8200
1.115,82
1.115,82
149 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INF.LTDA
91498840000181
20,0000 UN PASTA C/ ELASTICO
3,5000
PARA USO ASSESSORIA TECNICA
2958 INSS
1,0000
9611
650,00
Dispensada
1
40.387,56
13663 ESTELA PEREIRA
1312831030
1,0000 1
DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLI COS MES MARCO/11
430,0000
1,0000 1
9651
40.387,56
Dispensada
5.071,0400
1
0,34
RAMIRES GONCALVES
182276007
DE LIMPEZA DA PRACA, MEMORIAL,
PARQUE MUNICIPAL E DEMAIS PREDIOS NO LARGO DOM VICENTE RELATIVO
MES MARCO/11
650,0000
1,0000 1
9603
Dispensada
70,00
1.434,7900
1
70,00
Dispensada
1
9071
1.434,79
9041
1
1.434,79
325.464,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
09.02 SERVICOS DE AGUA
90873787000199
1158 01.03.2011
1
1160 01.03.2011
1
2
3
4
1166 01.03.2011
1
1182 01.03.2011
1
2
3
4
5
6
1201 02.03.2011
1
2
3
1261 09.03.2011
1
1300 10.03.2011
1
2
3
1301 10.03.2011
1
5486776000268
2,0000 PC CONTACTORA 9A MINI
37,3400
PARA REPOSICAO MANUTENCOES POCOS
ABASTECIMENTO DE AGUA
2197 LAURO WEBER &
1,0000 PC
1,0000 PC
1,0000 PC
1,0000 PC
CIA LTDA
3682759000190
NIPEL GALV. 2"
15,3000
UNIAO C/ROSCA 2"
69,0000
BUCHA RED. 1 1/4X3/4"
3,0000
UNIAO C/ ROSCA 2"
69,0000
PARA REPOSICAO MANUTENCOES REDES
DE AGUA
1,0000 UN BALDE
PARA USO SERVICOS AGUA
3508965000188
12,9000
Dispensada
74,68
9162
1
74,68
Dispensada
15,30
69,00
3,00
69,00
9161
1
156,30
Dispensada
12,90
9165
1
12,90
91362590001120
1,0000 PC REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4
7,2900
1,0000 UN FITA VEDA ROSCA
2,8800
1,0000 PC ADAPTADOR SOLD. ROSCA 60X2
6,2500
6,0000 PC LUVA SOLD. 40MM
3,2600
1,0000 PC ADAPTADOR SOLD. ANEL 60MM
29,7900
1,0000 PC LUVA SOLD 40MM
3,2600
DE AGUA
Desconto...............:
Dispensada
7,29
2,88
6,25
19,56
29,79
3,26
14469 HERTER COM. DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA
90873118000117
2,5000
0,6000
1,0000 PC ALICATE P/ CANO 9"
26,0000
DE AGUA
Dispensada
37,50
12,00
26,00
14469 HERTER COM. DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA
90873118000117
5,0000 UN BUCHA RED SOLD. CURTA 60X50MM
3,4000
PARA REPOSICAO MANUTENCAO REDES
DE AGUA
Dispensada
17,00
90873605000180
1,0000 PC ENXADAO
27,0000
1,0000 PC CABO PA
9,0000
1,0000 PC PA CORTE MISTA
11,0000
PARA USO MANUTENCOES REDES DE AGUA
Dispensada
27,00
9,00
11,00
90873605000180
1,0000 UN PAR BOTAS
26,0000
PARA USO EQUIPE SERVICOS DE AGUA
Dispensada
26,00
9161
1
0,03
69,00
9161
1
75,50
9161
1
17,00
9164
1
47,00
9167
1
26,00
1309 11.03.2011
1
1393 15.03.2011
1
1417 15.03.2011
1
2
3
1471 17.03.2011
34028316496052
1,0000 1
REFERENTE ENTREGA A DOMICILIO DE
RECIBOS MENSAIS DA TAXA DE AGUA
1.373,4000
Dispensada
1
1.373,40
1.373,40
91362590001120
1,0000 PC CAIXA D'AGUA 10.000 LITROS
1.750,0000
PARA INSTALACAO MELHORIAS REDE
DE AGUA LOCALIDADE NOVA COLUMBIA
Dispensada
1.750,00
35 J.M. SCHNEIDER MATERIAIS DE CONSTR. LTDA 91171322000159
12,0000 PC CAPS ESGOTO
3,8500
6,0000 PC CANO ESGOTO
8,6000
1,0000 UN ADESIVO 75GR
3,8000
PARA MANUTENCOES REDES DE AGUA
Dispensada
46,20
51,60
3,80
2551 AGUA CERTA COM.DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD 4218961000128
1,0000 1
REFERENTE CONTRATACAO DE SERVI COS DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DE 10(DEZ) POCOS ARTESIANOS,
INCLUINDO TROCA E RECOLOCACAO DE
BOMBA SUBMERSA
8.000,0000
2
1,0000 1
REFERENTE LIMPEZA DOS POCOS ARTE
SIANOS, DESINFECCAO E MANUTENCAO
INCLUINDO RETIRADA E RECOLOCACAO
DA BOMBA
30.000,0000
9186
9191
1
1.750,00
9161
1
101,60
Convite
9182
1
1
1529 21.03.2011
1
1570 23.03.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1595 24.03.2011
1
1675 29.03.2011
1
34 COMERCIO DE TINTAS LIELL LTDA
91857482000156
1,0000 1
REFERENTE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSICAO MANUTENCOES REDES
DE AGUA
1.235,9000
8.000,00
30.000,00
38.000,00
Dispensada
9161
1
1.235,90
1.235,90
91362590001120
2,0000 PC BUCHA C/ PARAFUSO 58W
10,0900
1,0000 PC TORNEIRA
1,6000
50,0000 MT FIO PARALELO 2X1,5MM
1,1000
3,0000 PC LAMAINA P/ SERRA DE FERRO
2,6500
24,0000 PC MANGUEIRA PRETA 3/4X2.2
1,2900
1,0000 PC REPARO P/ REGISTRO
18,4900
2,0000 PC ADAPTADOR SOLD.
7,2500
1,0000 PC TORNEIRA
1,6000
6,0000 PC MANGUEIRA 1/2X1,5
1,4500
4,0000 PC REGISTRO ESFERA C/ BORBOLETA
10,8500
1,0000 UN FITA ISOLANTE 19MMX10M
2,6100
1,0000 UN ADESIVO JUNTA MOTOR
3,8200
PARA MANUTENCOES REDES DE AGUA
Desconto...............:
Dispensada
20,18
1,60
55,00
7,95
30,96
18,49
14,50
1,60
8,70
43,40
2,61
3,82
340205000116
1,0000 PC QUADRO DE COMANDO
90,0000
PARA MANUTENCAO ABASTECIMENTO
REDES DE AGUA
Dispensada
90,00
3334 H2O SANEAMENTO LTDA
468803000175
1,0000
REFERENTE PRESTACAO DE SERVI COS DE TRATAMENTO E ANALISE DE
QUALIDADE DE AGUA NOS SISTEMAS
Dispensada
9161
1
0,81
208,00
9161
1
90,00
9181
1
DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MES MARCO/11
TRATO No 048/2008 E TERCEIRO TER
MO ADITIVO
1856 31.03.2011
1
2
3
4
3.615,0000
5486776000268
1,0000 UN SILICONE
11,2500
6,0000 UN MINI CONTACTORA 9A
46,9200
1,0000 UN CONTACTORA 40A
243,6000
2,0000 UN BOIA AUTOMATICA
26,0100
PARA REPOSICAO MANUTENCAO REDE A
BASTECIMENTO DE AGUA
3.615,00
3.615,00
Dispensada
11,25
281,52
243,60
52,02
9162
1
588,39
PM DE BOM PRINCIPIO
Marco
de 2011
Pag:
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
47.440,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
09.03 ENERGIA ELETRICA
90873787000199
1858 31.03.2011
1
2
5486776000268
6,0000 UN LAMPADA MERCURIO 400W
20,5600
1,0000 UN REATOR 400W METALICO
99,2000
ILUMINACAO PUBLICA
Dispensada
123,36
99,20
9361
1
222,56
222,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SEC.MUN.DE PLANEJ.GESTAO URB.E M.AM
90873787000199
1216 02.03.2011
1
1253 09.03.2011
1
1326 11.03.2011
1
1330 11.03.2011
1
1374 14.03.2011
1
2
1493 17.03.2011
1
1509 18.03.2011
1
1686 29.03.2011
1
3857424000165
1,0000 1
( 101,44 LITROS )
240,4200
Pregao Presen
3165 MOISES WINTER
81904746004
1,0000 1
DE EMISSAO DE PARECERES AMBIENTAIS PARA ATIVIDADE AGROPECUARIA
540,0000
Dispensada
1,0000 1
REFERENTE GUIA RECOLHIMENTO ART
- ATIVIDADES AGROPASTORIS
5752398000136
4,1450
7,9200
10481
1
540,00
540,00
10481
1
264,00
Dispensada
405,00
10271
1
405,00
Dispensada
8,29
31,68
10271
1
39,96
2044 FIBROBECKER IND.DE SINAL.E TINTAS L
93861607000147
12,0000 UN LIXEIRA 400 LITROS
666,0000
PARA COLOCACAO DIVERSOS PONTOS
MUNICIPIO
1,0000 1
REFERENTE GUIAS DE RECOLHIMENTO
ARTS - ATIVIDADES AGROPASTORIS
240,42
264,00
14588 SINAL VALE IND. SINALIZ. DE TRANSITO LTD 10645121000144
2,0000 LT TINTA DEMARCATORIA
202,5000
PARA USO SINALIZACAO VIARIA
2,0000 UN ROLO LA 9CM
4,0000 UN ROLO LA 15CM
PARA SINALIZACAO VIARIA
1
240,42
Dispensada
264,0000
10467
Dispensada
7.992,00
3497 TOPOAGRI SERV.TOPOGRAFIA E AGRIMENS
4221373000143
1,0000 1
1
7.992,00
Dispensada
66,0000
10469
10496
1
66,00
66,00
Dispensada
10492
1
DE TOPOGRAFIA NO MES MARCO/11
CONF. CONVITE No 044/2009 E CONTRATO No 046/2009
1716 29.03.2011
1
1868 31.03.2011
1
2.359,8000
2.359,80
2.359,80
1786 ASSOC.CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. BP
2670658000136
1,0000 1
REFERENTE REPASSE SUBVENCAO
SOCIAL CONF. AUTORIZA LEI No
1650/2010 E PRIMEIRO TERMO ADITI
VO
2.093,7800
Dispensada
2958 INSS
1,0000
Dispensada
10011
1
2.093,78
2.093,78
10521
1
1
1.064,9200
1.064,92
1.064,92
15.065,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
10.02 SERVIÇOS DE ESGOTO E USINA DE LIXO 90873787000199
1547 22.03.2011
87837852000116
5,0000 PC PORCA RODA DIANT TRAS
2,2000
5,0000 PC PARAFUSO RODA DIANT TRAS
3,5000
1,0000 PC AUTOMATICO MOTOR PARTIDA
84,7000
PARA REPOSICAO CONSERTOS EQUIPAMENTOS USINA DE RECICLAGEM
Dispensada
11,00
17,50
84,70
15095 ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA
93412674000184
15,0000 BR PERFIL U CH 2,65X40X100X6000
63,0000
5,0000 BR PERFIL U CH 3,00X50X150X6000
98,0000
27,0000 BR PERFIL U ENRIJ CH 2,25X20X40X100
X6000
66,0000
4
1,0000 PC CH XADREZ 3,00X1200X3000
340,0000
5
233,0000 ML TELHA ONDULADA 0,50
16,0000
PARA OBRAS TELHADO USINA DE RECI
CLAGEM
Dispensada
945,00
490,00
1
2
3
1550 23.03.2011
1
2
3
1660 29.03.2011
1
1683 29.03.2011
1
10141
1
113,20
10171
1
1.782,00
340,00
3.728,00
7.285,00
2246 IVONE MATILDE BAUMGRATZ
43670768068
1,0000 1
DE OPERACAO E COORDENACAO GERAL
DA CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTA
GEM E ASSESSORIA AMBIENTAL(ECOPE
DAGOGIA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
ATRAVES DE PALESTRAS ORIENTATI VAS, VISITACAO, PROMOCAO E COORDENACAO PROJETO DA SEC EDUCACAO
650,0000
CONTRATO No 018/2011
Dispensada
13035 ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE BOM PRINC 9381918000100
1,0000 1
DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE TRIAGEM E DESTI
NACAO DOS RESIDUOS INORGANICOS,
TRIAGEM E COMPOSTAGEM DOS RESIDU
OS QUE CHEGAM ATE A CENTRAL
DE
TRIAGEM DE LIXO DO MUNICIPIO NO
MES MARCO/11
6.500,0000
CONF. DISPENSA DE LICITACAO No
Dispensada
10151
1
650,00
650,00
6.500,00
10161
1
004/2008 E CONTRATO No 039/2008
E PRIMEIRO TERMO ADITIVO
1689 29.03.2011
1
6.500,00
15095 ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA
93412674000184
1,0000 1
No 1550/11 (AJUSTE FINAL PRECOS)
0,9500
Dispensada
10171
1
0,95
0,95
14.549,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
10.03 PROGRAMA MEIO AMBIENTE
90873787000199
1482 17.03.2011
1
1668 29.03.2011
1
354 COMERCIO E REP. MATTIELO LTDA
88245485000124
30,0000 LT BTI
62,0000
PARA COMBATE AO BORRACHUDO
14307 SYSNOVA INFORMATICA LTDA
7103031000117
1,0000 1
DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA PARA GESTAO DE PROCESSOS
AMBIENTAIS DURANTE MES MARCO/11
528,7800
Dispensada
1.860,00
10201
1
1.860,00
Dispensada
10551
3016
528,78
528,78
2.388,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO
11.01 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
90873787000199
1673 29.03.2011
1
1822 31.03.2011
1
1823 31.03.2011
1
1824 31.03.2011
1
Bom Principio
3261 MIRADOR ASSESSORIA ATUARIAL LTDA
4941624000164
1,0000 1
REFERENTE SERVICOS DE CONSULTO
RIA ATUARIAL NO MES ABRIL/11
438,4400
1,0000 1
1,0000 1
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AJUDA DE CUSTO MES MARCO/
11
1,0000 1
Dispensada
50
438,44
438,44
Dispensada
47.678,1300
11041
11011
50
47.678,13
47.678,13
Dispensada
323,2300
11031
50
323,23
323,23
Dispensada
9.934,6300
11021
50
9.934,63
9.934,63
58.374,43
Total Geral............:
3.979.374,36
,20/06/2011

Mar - Prefeitura Municipal de Bom Princípio

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