prefeitura municipal de aguai - Prefeitura Municipal de Aguaí

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 23)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
124.060,00
0,00
0,00
Movimentação do dia 12 de Julho de 2013
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
100594
0/0
052.356.656/0001-45
406 - CAMARA MUNICIPAL DE AGUAI
REFERENTE A REPASSE DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL
/0
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
6745
0/0
011.047.301/0001-97
3384 - ADILSON BARBOZA MAUCH - ME
TONER ORIGINAL HP 505 A PARA USO NOS SETORES IMTERNOS DA
ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
750,00
8133
0/0
000.852.136/0001-20
2126 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG
CORRETIVO LIQUIDO À BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, NÃO TÓXICO, NÃO
PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. PERCENTUAL DE COBERTURA DE APAGABILIDAD E
MÍNIMA DE 50%, TEMPO DE SECAGEM MÁXIMO DE 601 SEGUNDOS, ACABAMENTO
FINAL LISO, TAMPA COM PINCEL, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 152 36.
FRASCO PLÁSTICO COM 18 ML.CORRETIVO EM FITA PARA USO NO
DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO
DISPENSA D
/0
31,84
0,00
0,00
8134
0/0
000.852.136/0001-20
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, EM AÇO COBREADO, EMBALADO EM CAIXA
DE PAPEL CARTÃO. CAIXA COM 5.000 UNIDADES.GRAMPO TRILHO NA COR PRA TA,
ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 50 UNIDADES COM
ABERTURA POR DESLIZAMENTO TIPO GAVETA. CONSTAR NA EMBALAGEM:
MARCA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. PARA USO EM DIVERSOS
SETORES DO DEP. ADMINISTRAÇÃO DENTRO DO PAÇO MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
309,50
0,00
0,00
8135
0/0
007.213.456/0001-89
2127 - EDER APARECIDO DALMA RODRIGUES ME
PEN DRIVE 8G PARA SER USADO NO SETOR DE ENGENHARIA NO PAÇO
MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
34,90
0,00
0,00
REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
77,20
DISPENSA D
/0
44,00
0,00
0,00
02.01.02 - SETOR DE ESTRUTURA URBANA (ENGENHARIA)
02.01.02.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.01.02.04.121.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.02.04.121.0002.2003 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA E ESTRUTURA URBANA
02.01.02.04.121.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.02.04.121.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL
7167
0/0
002.558.157/0001-62
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.01.02.04.121.0002.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.01.02.04.121.0002.2003.33903963.0111000 - GERAL
8122
0/0
001.416.731/0001-85
170 - J.R ROMUALDO BARBOSA - ME
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 23)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
45,00
45,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS
02.01.02.04.121.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.02.04.121.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL
8073
0/0
060.985.017/0001-77
5059 - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRON
REFERENTE A PAGAMENTO DE ART Nº 92221220130887862
OUTROS/NÃO
/0
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
02.02.01.04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.04.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
02.02.01.04.122.0003.2005.33903016.0111000 - GERAL
7975
0/0
007.213.456/0001-89
TONER HP 1216 A AMARELO CE12ATONER HP 1216 A CIANO CE12ATONER HP 1 216
A MAGENTA CE12ATONER HP 1216 A PRETO CE12A
DISPENSA D
/0
0,00
749,30
0,00
8119
0/0
009.112.114/0001-06
4981 - ROCHA & NOGUEIRA PRESENTES LTDA -
CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS PARA USO DIARIO NO SETOR DE
TRIBUTAÇÃO, ENGENHARIA E COMPRAS .
DISPENSA D
/0
50,00
0,00
0,00
AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 05KG PARA USO NO DEP. DE
ADMINISTRAÇÃO.
PREGÃO
31/2013
142,50
0,00
0,00
PREGÃO
02.02.01.04.122.0003.2005.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
02.02.01.04.122.0003.2005.33903021.0111000 - GERAL
8108
35/2013
068.359.678/0001-07
360 - JOAQUIM JOSE FERNANDES PEREIRA - M
8109
35/2013
004.395.910/0001-71
2655 - SUPERMERCADO PARAÍSO DE AGUAÍ LTD
PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOIDO, EMBALADO EM PACOTE DE 500 GR PARA USO
NO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO
31/2013
387,39
0,00
0,00
8139
0/0
068.359.678/0001-07
COPO DESCARTAVEL DE 180 MLCOPO DESCARTAVEL PARA CAFE PARA SEREM
USADOS PELOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
126,75
0,00
0,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE
CALCULADORA ELETRICA E MAQUINA DE ESCREVER .
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
270,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
8.461,23
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
230,47
02.02.01.04.122.0003.2005.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.01.04.122.0003.2005.33903917.0111000 - GERAL
6164
0/0
074.684.838/0001-88
1638 - MOISES CORREA RANGEL ME
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000 - GERAL
7155
0/0
002.558.157/0001-62
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990.0111000 - GERAL
1136
9/2012
048.066.047/0001-84
160 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE ATOS RELATIVOS Á LICITAÇÕES E
CONTRATOS EM OBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO CONSTANTE NA LEI FEDERAL N °
8.666/93 CONFORME CONTRATO N°001/2012 - PROCESSO N°009/2012 - DISPENSA
DE LICITAÇÃO N° 001/2012.
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL
8080
0/0
8081
0/0
99999999999
3218 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
5106 - SETRANSP - SECRETARIA DE TRANSPOR
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO CZA 7383
CONFORME SOLICITACAO DO DEPTO. ADMINISTRATIVO EM ANEXO
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DKI 7578
CONFORME SOLICITACAO DO DEPTO. ADMINISTRATIVO EM ANEXO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
319,21
319,21
OUTROS/NÃO
/0
0,00
574,62
574,62
8143
0/0
. . -
4435 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S
REFERENTE A PAGAMENTO DE (5) GUIAS DE DELIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUS TIÇA
SENDO R$13,59 CADA GUIA.
OUTROS/NÃO
/0
67,95
0,00
0,00
8144
0/0
. . -
4435 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S
REFERENTE A PAGAMENTO DE (18) GUIAS DE DELIGÊNCIA DE OFICIAL DE
JUSTIÇA SENDO R$13,59 CADA GUIA
OUTROS/NÃO
/0
244,62
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
8.400,00
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA AO DEPT. DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO
29/2013
0,00
0,00
-5.950,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO A FIM DE CUSTEAR GASTOS COM DESPESAS DE
VIAGEM DO FUNCIONARIO HOMERO CIRINEU EVANGELISTA.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
500,00
500,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
24,00
02.02.01.04.122.0003.2064 - MANUTENÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO E PROCESSAMENTO
02.02.01.04.122.0003.2064.33903958.0111000 - GERAL
7168
0/0
002.558.157/0001-62
02.02.01.04.122.0003.2064.33903999.0111000 - GERAL
6346
33/2013
008.012.926/0001-09
3375 - ALEXANDRE PEREIRA CARDOSO - ME
02.02.01.04.122.0003.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.02.01.04.122.0003.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.02.01.04.122.0003.2078.33903399.0111000 - GERAL
8071
0/0
079.818.198-22
4385 - HOMERO CIRINEU EVANGELISTA
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
02.03.01 - SETOR DE CONTABILIDADE
02.03.01.04.123 - Administração Financeira
02.03.01.04.123.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.03.01.04.123.0004.2008 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
02.03.01.04.123.0004.2008.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.03.01.04.123.0004.2008.33903024.0111000 - GERAL
6974
0/0
002.391.166/0001-01
162 - JOSE ADAUTO SILVA AGUAI - ME
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 23)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ENTRADA DO SETOR DE
CONTABILIDADE.
02.03.02 - SETOR DE TESOURARIA
02.03.02.04.694 - SERVIÇOS FINANCEIROS
02.03.02.04.694.0004.2009 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA
02.03.02.04.694.0004.2009.33903024.0111000 - GERAL
8123
0/0
001.989.509/0001-71
259 - COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA
FAIXA CERAMICA 25,5 X 6,5CIMENTO 50 KGREJUNTE CERÂMICO
DISPENSA D
/0
933,00
0,00
0,00
TONER ORIGINAL HP 49 ATONER ORIGINAL HP 436 PARA USO NOS SETORES
INTERNOS DA ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.650,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DO
SETOR DE TRIBUTAÇÃO
DISPENSA D
/0
60,00
0,00
0,00
REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DO MÊS DE JUNHO/2013
OUTROS/NÃO
/0
376,38
0,00
0,00
29/2013
0,00
0,00
-3.780,00
02.03.03 - SETOR DE TRIBUTAÇÃO
02.03.03.04.123.0004.2010 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTAÇÃO E CADASTRO IMOBILIARIO/ECONOMICO
02.03.03.04.123.0004.2010.33903016.0111000 - GERAL
6746
0/0
011.047.301/0001-97
02.03.03.04.123.0004.2010.33903999.0111000 - GERAL
8120
0/0
011.474.313/0001-06
3760 - PAMELA VANESSA VALENTE MARIANO M.
02.03.04 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.04.123.0018 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.04.123.0018.2012 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
02.03.04.04.123.0018.2012.31900187 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS
02.03.04.04.123.0018.2012.31900187.0111000 - GERAL
8107
0/0
180.746.218-80
1761 - ESMERALDA JURITI TEIXEIRA
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.01.12.000 - Educação
02.04.01.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.01.12.361.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.01.12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR
02.04.01.12.361.0005.2015.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6345
33/2013
008.012.926/0001-09
PREGÃO
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 23)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA PARA O DEPT. DE EDUCAÇÃO.
02.04.02 - PRE ESCOLA
02.04.02.12.000 - Educação
02.04.02.12.365 - Educação Infantil
02.04.02.12.365.0005.2016 - MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA
02.04.02.12.365.0005.2016.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
7159
7164
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
449,33
2.605,05
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
795,94
BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA PLASTICA *RECURSOS SAE*
PREGÃO
21/2013
0,00
0,00
1.370,00
PREGÃO
4/2013
0,00
0,00
10.025,00
PREGÃO
4/2013
10.025,00
0,00
0,00
PREGÃO
27/2013
0,00
0,00
2.311,57
02.04.03 - ENSINO DE CRECHES
02.04.03.12.000 - Educação
02.04.03.12.365 - Educação Infantil
02.04.03.12.365.0005.2017 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
02.04.03.12.365.0005.2017.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
7166
0/0
002.558.157/0001-62
02.04.06 - TRANSPORTES DE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.06.12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.361.0005.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.04.06.12.361.0005.2021.33903028.0520008 - RECURSO SAE
5405
23/2013
004.350.099/0001-02
5024 - A.M. WELLER CONFECÇÕES - ME
02.04.06.12.361.0005.2091 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS
02.04.06.12.361.0005.2091.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.04.06.12.361.0005.2091.33903001.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
6625
5/2013
001.595.949/0001-44
4965 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO
OLEO DIESEL COMUM
ESTADO*
- *RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO
8110
5/2013
001.595.949/0001-44
OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE TODOS OS VEÍCULOS DO
TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO
ESTADO*
02.04.06.12.361.0005.2091.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
6543
31/2013
048.847.461/0001-20
746 - PERES DIESEL VEICULOS S/A.
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 23)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TANQUE COMBUSTÍVELCOMPRESSOR DE AR
- AQUISIÇÃO DE PEÇAS
AUTOMOTIVAS PARA REPARO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA BXE
-8935 *VERBA
TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO*
7909
31/2013
048.847.461/0001-20
PIVO SUSPENSÃO
- PEÇAS AUTOMOTIVASROLAMENTO EXTERNO DO
CUBOROLAMENTO INTERNO DO CUBORETENTOR DO CUBO DIANTEIRODISCO DE
FREIO PEÇAS AUTOMOTIVASDISCO DE FREIO TRASEIROBOMBA D AGUA PEÇAS
AUTOMOTIVASJUNTA 6112010280RADIADOR DO OLEOJUNTA DO
RADIADORCILINDRO EMISSOR EMBREAGEMKIT DE EMBREAGEMATUADOR
PEÇAS AUTOMOTIVASBARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRABIELETA DIANT.
ESQ.BIELETA DIANT. DIR. PEÇAS AUTOMOTIVASBUCHA DA BARRA
ESTABILIZADORABUCHA DA BIELETA DIANT.BIELETA ESTABILIZADOR
TRAZ.BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRAZ.BUCHA DA BIELETA TRAZ.COXI M
INFERIOR DO AMORTECEDOR DIANT. - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESTOQUE E
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR SPRINTERS, ONIBUS E
MICRO ONIBUSCOXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANT. *RECURSOS
VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO*
PREGÃO
8039
0/0
065.409.872/0001-53
330 - GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA
OLEO 15W40 PARA REVISÃO E MANUTENÇÃOFILTRO LUBRIFICANTEPARA
REVISÃO E MANUTENÇÃOFILTRO DE COMBUSTIVEL S/SENSORELEMENTO
FILTRANTEDESCARBONIZANTELIMPA PARABRISACORREIA PARA REVISÃO E
MANUTENÇÃOBUJÃO CARTER PARA REVISÃO E MANUTENÇÃOARRUELA
COMUMADITIVO PARA REVISÃO E MANUTENÇÃOGRAXA COMUM PARA REVISÃO
E MANUTENÇÃOJOGO DE LONA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃOREBITE COMUM
PARA REVISÃO E MANUTENÇÃOMOLA COMUM PARA REVISÃO E
MANUTENÇÃOMOLA COMUM PARA REVISÃO E MANUTENÇÃOAMORTECEDOR
PARA REVISÃO E MANUTENÇÃOPEDAL DO ACELERADORSUPORTE COMUM
PARA REVISÃO E MANUTENÇÃOCHICOTE PARA REVISÃO E MANUTENÇÃOTUBO
COMUM PARA REVISÃO E MANUTENÇÃOLAMPADA 69 12V PARA REVISÃO E
MANUTENÇÃOFILTRO DE AR PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
ONIBUS PLACA DKI -7583 *RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO
ESTADO*
8040
0/0
065.409.872/0001-53
27/2013
0,00
39.903,64
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.354,40
0,00
FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO LUBRIFICANTEELEMENTO
FILTRANTEAMORTECEDOROLEO 15W40DESCARBONIZANTELIMPA
PARABRISAFILTRO DE ARAMORTECEDOR TRASEIRO
- AQUISIÇÃO DE PEÇAS
AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACA DKI
-7582
*RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO*
DISPENSA D
/0
0,00
1.435,50
0,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE ESPELHO EM RETROVISORES
NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA GQT -6593 E CDV -2265 *RECURSOS VINCULADOS
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO*
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA
DKI-7552 *RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO*
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
60,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
220,00
MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACA DKI
-7583
*RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO*
MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA DK I7582 *RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO*
DISPENSA D
/0
0,00
1.160,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.160,00
0,00
14/2013
0,00
160,60
0,00
02.04.06.12.361.0005.2091.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
6618
0/0
007.208.268/0001-62
1508 - MARCIO CARDOSO DA SILVA ME
6905
0/0
015.841.850/0001-90
4880 - ANTONIO CARLOS DE PAULA VICENTE JUN
8038
0/2013
065.409.872/0001-53
8041
0/0
065.409.872/0001-53
02.04.07 - MERENDA ESCOLAR (COZINHA PILOTO)
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.04.07.12.306.0005.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0220006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO
5644
12/2013
004.705.038/0001-10
2563 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA
PREGÃO
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 23)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
6526
12/2013
002.470.616/0001-51
5008 - CITRORIO S.J. DO RIO PRETO LTDA - EPP.
6747
8/2013
009.301.795/0001-42
3064 - J.L. RODRIGUES ALIMENTOS ME
6838
6/2013
006.064.770/0001-84
4942 - SILVANA APARECIDO PRELA EPP
1084 - IRENE SALTORON VUOLO & FILHO LTDA
6839
6/2013
096.599.758/0001-67
Descrição
MAIONSE BALDE 03 KILOS *RECURSOS MERENDA ESCOLAR DO ESTADO*
CALDO DE GALINHACALDO DE CARNEMOLHO TOMATE SACHESUCO
CONCENTRADO NATURAL, BALDE DE 20 A 24 KILOS *RECURSOS MERENDA
ESCOLAR DO ESTADO*
CARNE BOVINA (PATINHO OU COXÃO DURO) MOÍDA, CONGELADACARNE BOVINA
(PATINHO OU COXÃO DURO) CONGELADA, CORTADA EM TIRAS *RECURSOS
VINCULADOS MERENDA ESCOLAR DO ESTADO*
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
14/2013
0,00
0,00
892,00
PREGÃO
7/2013
0,00
0,00
9.078,40
SALSICHA HOT DOGFILE DE PEIXE CONGELADO ( MERLUZA ) *RECURSOS
VINCULADOS MERENDA ESCOLAR DO ESTADO*
PREGÃO
7/2013
0,00
0,00
4.632,00
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL *RECURSOS VINCULADOS MERENDA ESCOLAR
ESTADO*
PREGÃO
7/2013
0,00
0,00
4.531,50
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0520007 - MERENDA ESCOLAR FEDERAL
7045
30/2013
013.159.921/0001-43
5001 - M. O. ZANCO TRANSPORTES - ME.
BANANA ALIMENTOSBATATA TIPO "MONALISA"TOMATE ALIMENTOSALHO
ALIMENTOSCENOURA ALIMENTOSBETERRABA ALIMENTOSMANDIOQUINHA
SALSA - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR
*RECURSOS VINCULADOS PNAE - MERENDA FEDERAL*
PREGÃO
26/2013
0,00
1.722,20
0,00
7616
30/2013
013.159.921/0001-43
OVOS DE GALINHA
- MERENDABANANA
-MERENDABATATA TIPO
"MONALISA"TOMATE - MERENDATOMATE - SALADACENOURA - MERENDAVAGEM MERENDAMANDIOQUINHA SALSA *RECURSOS VINCULADOS PNAE
- MERENDA
ESCOLAR FEDERAL*
PREGÃO
26/2013
0,00
945,40
0,00
7882
0/0
008.044.432/0001-06
5038 - ROSA MARIA PRACHEDES MARIANO
MANDIOCA DESCASCADA - FORNECEDOR PROVENIENTE DA AGRICULTURA
FAMILIAR *RECURSOS VINCULADOS PNAE - MERENDA FEDERAL*
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
69,00
7972
30/2013
013.159.921/0001-43
OVOS DE GALINHABANANA ALIMENTOSTOMATE
- SALADACENOURA
ALIMENTOSREPOLHO ALIMENTOSBETERRABA - RECURSOS VINCULADOS PNAE MERENDA FEDERAL
PREGÃO
26/2013
0,00
558,20
0,00
8015
12/2013
005.419.465/0001-03
5007 - LOURENÇO BERTI FILHO - EPP.
SAL REFINADO IODADO, EM EMBALAGENS DE 01KGERVILHA EM CONSERVA, EM
EMBALAGENS DE 02KGOLEO VEGETAL ALIMENTICIOVINAGRE DE ALCOOL
COLORIDO ( garrafa de 750ml ) *RECURSOS VINCULADOS PNAE
- MERENDA
ESCOLAR FEDERAL*
PREGÃO
14/2013
0,00
3.343,80
0,00
8113
6/2013
096.599.758/0001-67
1084 - IRENE SALTORON VUOLO & FILHO LTDA
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR *RECURSOS
VINCULADOS PNAE - MERENDA FEDERAL*
PREGÃO
7/2013
969,90
0,00
0,00
8115
30/2013
010.813.603/0001-66
5020 - ALPA ALIMENTOS DE MOGI-GUAÇU LTDA -
PREGÃO
26/2013
80,00
0,00
0,00
8116
30/2013
013.159.921/0001-43
MAÇA FUGI PARA A MERENDA ESCOLAR
- RECURSOS VINCULADOS PNAE MERENDA ESCOLAR FEDERAL
BANANA - FRUTASBATATA TIPO "MONALISA"TOMATE
- SALADACENOURA PARA
PREPARODA MERENDA ESCOLARVAGEM PARA PREPARODA MERENDA
ESCOLARREPOLHO PARA PREPARODA MERENDA ESCOLARBETERRABA PARA
PREPARODA MERENDA ESCOLARMANDIOQUINHA SALSA
- RECURSOS
VINCULADOS PNAE - MERENDA FEDERAL
PREGÃO
26/2013
735,00
0,00
0,00
BOTIJÃO P 90PARA USO NA COZINHA PILOTO NO PREPARO DA MERENDA
ESCOLAR
PREGÃO
18/2013
11.873,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305,82
02.04.07.12.306.0005.2022.33903021.0111000 - GERAL
8114
20/2013
002.805.262/0001-59
303 - GONCALVES COM E DISTR.DE GAS LTDA
02.04.07.12.306.0005.2022.33903958.0111000 - GERAL
7165
0/0
002.558.157/0001-62
OUTROS/NÃO
/0
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 23)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
6.015,00
0,00
0,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.05.01 - UAC - Unidade de Avaliacao e Controle
02.05.01.10.000 - Saúde
02.05.01.10.301 - Atenção Básica
02.05.01.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.01.10.301.0007.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
02.05.01.10.301.0007.2025.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL
8142
5/2013
001.595.949/0001-44
OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEP. DE SAUDE
PREGÃO
4/2013
29/2013
0,00
0,00
-2.940,00
/0
1.640,83
0,00
0,00
02.05.01.10.301.0007.2025.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
6347
33/2013
008.012.926/0001-09
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA AO DEPT. DE SAÚDE.
PREGÃO
8126
0/0
013.420.499/0001-38
4492 - TRANSAUDE SERVIÇOS DE TRANSPORTES
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE DE AMBULANCIA UTI NEO NATA L
PARA A RECEM NASCIDA HELOISA DA SILVA CARVALHO DA SANTA CASA DE SÃ O
JOÃO PARA A SANTA CASA DE MOGI MIRIM
DISPENSA D
02.05.02 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.000 - Saúde
02.05.02.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.02.10.301.0007.2072 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.301.0007.2072.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL
6483
0/0
047.950.761/0001-78
3334 - AUTO POSTO BETINHO LTDA
OLEO DE MOTOR 1LOLEO SL 500MLFILTRO W 7 3/4 D PRODUTOS PARA O VEÍC ULO
VW KOMBI PLACA CZA -7392
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
90,00
6607
5/2013
001.595.949/0001-44
OLEO DIESEL COMUM - PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO DEPT. DE SAÚDE.
PREGÃO
4/2013
0,00
0,00
6.015,00
ALBUMINA EM PÓ (PROTEÍNA DE CLARA DE OVO)
- AQUISIÇÃO DE
COMPLEMENTOS ALIMENTARES EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES
JUDICIAIS
PREGÃO
26/2013
0,00
0,00
595,00
PREGÃO
1/2013
0,00
882,04
0,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
6547
24/2013
009.373.214/0001-88
5062 - MEDIX E MEDIC COM. DE PRODUTOS MÉ
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
3441
2/2013
003.859.247/0001-56
4944 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 9 / 23)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ANDOLBA 45+5MGAGAROL 240 MLCOLÍRIO COMBIGANVENALOT H 5/50
UIPHOTODERM MAX FPS 100 40MLFENOBARBITAL 40MG/ML 20 MLNEULEPTIL 4% GOTASANASTROZOL 1MG
- CX C/ 30 CPSPRESSAT 2,5MGATORVASTATINA
CALCICA 80 MG - CX COM 30 CPALPRAZOLAN 1MG CXFRONTAL XR 0,50MG CX
30FRONTAL XR 1MG CXONGLYZA 5.0 MGFUMARATO DE BISOPROLOL 5 MG
- CX
COM 30 CPFUMARATO DE BISOPROLOL 10MG - CX COM 30 CPDICLORIDRATO DE
BETAISTINA 24 MG - CAIXA COM 30 CPS.DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG
CAIXA COM 30 CPS.TEGRETOL 400 MG CRTEGRETOL 200 MG
CRCARVEDILOL
3,125 MG - CX COM 30 CPCARVEDILOL 6,25 MG
- CX COM 30 CPGLUCOVANCE
500/2,5MG CX C/ 30 COMP REVCARVEDILOL 25 MG - CX COM 30 CPANSITEC 10MG
CX 20CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG
- CX COM 60 CPBISSULFATO DE
CLOPIDOGREL 75 MG - CX COM 28 CPMESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG - CX COM
30 CPMESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG - CX COM 30 CPLEVOTIROXINA SODICA 25
MCGLEVOTIROXINA SODICA 50 MCG - CX COM 30 CPLEVOTIROXINA 88MCG COM
30CPRLEVOTIROXINA SODICA 75 MCG
- CX COM 28 CPLEVOID 38MCG CX
30LEVOTIROXINA SODICA 1 00 MCG - CX COM 30 CPLEVOTIROXINA SODICA 112
MGLEVOTIROXINA SODICA 125 MCG
- CX COM 30 CPBROMIDRATO DE
CITALOPRAM 20 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CUMPRIMENTO A
DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
3442
2/2013
003.859.247/0001-56
LEVOTIROXINA SODICA 150 MG - CX COM 30 CPPROLOPA 200/50MG FR C/ 30
CPRAMIPRIL 5MG - CX COM 30 CPNAPRIX 10MG CX C/ 30 CPLORAZEPAM 2 MG - CX
COM 30 CPCILOSTAZOL 50 MG - CX COM 30 CPBROMIDRATO DE DARIFENACINA 15
MG - CX COM 28 CPDEPAKOTE ER 500MG CX C/ 30 CPDAFLON 500MG CX C/ 60 CP
REVVENALOT CX C/ 60 DRGESPIRONOLACTONA 50 MG - CX COM 30 CPSELOZOK
25MG CX C/ 30SELOZOK 50 MG C/ 30SELOZOK 100MG CX C/ 30GLUCOVANCE
500/2,5MG CX C/ 30 COMP REVGLUCOVANCE 500/5MG CX C/ 30 COMP REVGLI FAGE
XR 500MG CX C/ 30 CPGLIFAGE XR 750MG CX C/ 30 CPRITALINA LA 20MG C X C/ 30
CAPRITALINA 10MG CX C/ 60 CPOMEPRAZOL 20 MGOMEPRAZOL 40 MG - CX COM 7
CPOXCARBAZEPINA 300 MG - CX COM 30 CPOXCARBAZEPINA 600 MG - CX COM 30
CPSIFROL 1MG CX C/ 30 CPMANTIDAN 100MG CX C/ 20 CPSUSTRATE 10MG CX C/
50CPSTALEVO 100MG CX C/ 30 CPDOGMATIL 50MG CX C/ 20 CPSTALEVO 150M
G
CX C/ 30 CPROSUVASTATINA CALCICA 10 MG
- CX COM 30 CPROSUVASTATINA
CALCICA 20MG - CX COM 30 CPPROLOPA HBS 100/25MG CX C/ 30 CPVALSARTANA
80 MG - CX C/ 30 CPSVALSARTANA 160 MG
- CX COM 30 CPVALSARTANA +
HIDROCLOROTIAZIDA 80/12,5 MG CX C/ 30 CPVALSARTANA 320MG CX COM 30
CPDIOVAN 320/12,5MG CX C/ 28 CPGALVUS MET 50/500MG CX C/ 56 CPGALV
US
MET 50/850 MG CX C/ 56 CPRSVICOG 5MG CX C/ 30 CPSINERGEN 2,5/10MG
CX C/
30 CAPDISGREN 300MG CX C/ 20 CAPDIOVAN AMLO FIX 320/5MG CX C/ 28
CPLYRICA 75MG CX C/ 28 CAPLYRICA 150MG CX C/ 28 CAPGALVUS 50MG CX C/ 56
CPMIRTAZAPINA 30 MG - CX COM 28 CPMONOCORDIL 20MG CX C/ 30 CPMIMPARA
30MG CX 30 CPMICOLAMINA SOL TOP SPRAY 30MLREBATEN LA 80MG CX C/ 30
CAPNEXIUM 20MG CX C/ 28 CPMATERNA FR 30 CPNEXIUM 40MG CX C/ 28
CPCRONOMET 50/200MG CX C/ 20 CPBEPANTOL DERMA CR 20GSENSIPEL
100MLCARVEDILOL 12,5 MG - CX COM 30 CP - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM
CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
PREGÃO
1/2013
0,00
592,13
0,00
5558
2/2013
003.859.247/0001-56
LISINOPRIL 5 MG - CX COM 30 CPLORAZEPAM 2 MG
- CX COM 20 CPMANTIDAN
100MG CX C/ 20 CPMELOXICAM 15 MG
- CX COM 10 CPMILGAMMA 150MG C/ 30
CPMIRTAZAPINA 30 MG
- CX COM 28 CPMIRTAZAPINA 45 MG
- CX COM 28
CPCINCORDIL 20MG CX C/ 30 COMPNEBIDO 1000MG CX 1AMP X 4MLNEBILET 5 MG
CX C/ 28 COMPNEOSALDINA 30+300+30MG CX C/ 20 DRGNIMODIPINO 30 MG
- CX
COM 30 CP
- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CUMPRIMENTO A
DETERMINAÇÕES JUDICIAL
PREGÃO
1/2013
0,00
0,00
407,95
6535
2/2013
003.859.247/0001-56
PREGÃO
1/2013
0,00
0,00
192,00
6539
2/2013
003.859.247/0001-56
ACIDO FÓLICO 5MGADDERA D3 132UI/GOTASALENIA 12/400 MG (REFIL)
CLORIDRATO DE AMANTADINA 100 MGATACAND HCT 16/12,5 MGBETAISTINA 24
MGBURINAX 1MGCAPILAREMA 75 MGCITONEURIN 5000CLOBAZAM 10
MGCLOBAZAM 20 MGBIPERIDENO 2 MGCLOXAZOLAM 4MGCOLIRIO COZOPT 2% /
5%PATANOL 0,1% SOL OFT FR GTS 5ML
- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM
CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
PREDNISONA 5 MGPROLOPA 200/50 MGPROLOPA HBS 100/25 MGQUETIAPINA
100MGRASILEZ 320/12,5 MGRESIDRONATO 150 MGSUSTRATE 10 MGVALERATO D E
BETAMETASONA CREME 30GRVALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5
MGVALSARTANA 320 MGVYTORIN 10/20 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM
CUMPIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
PREGÃO
1/2013
0,00
0,00
333,76
6544
2/2013
007.016.202/0001-70
PREGÃO
1/2013
0,00
0,00
1.307,40
914 - A.L.B. DA FONSECA ME
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 10 / 23)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BUPROPIONA 150MG+CASCARA SAGRADA 100MG + CLORDIAZEPOXIDO 3MG +
ESPIRONOLACTONA 15MG + FAMOTIDINA 10MGPARACETAMOL 759MG +
MELOXICAM 15MG + CICLOBENZAPRINA 12MG + CODEINA 32MGPARACETAMOL
500MG+ TRAMADOL 50MGVIT B1 100MG + VIT B6 100MG + VIT B12
500MGGINGKOBILOBA 80MG + ISOFLAVONA 30MG + CASCARA SAGRADA 200MG +
DIMETICONA 60MG+ MELISSA 100MG + CITALOPRAM 8MGTRAMADOL 40MG +
PARACETAMOL 400MGBROMAZEPAM 3MG + AMITRIPTILINA 25MGMELOXICAM
15MG + PARACETAMOL 750MG + CODEINA 30MG + PAROXETINA 20MG +
CARISOPROLOL 250MG + FAMOTIDINA 40MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA ATENDIMENTO A AÇÕES CAUTELARES.
6656
28/2013
067.729.178/0004-91
3419 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
BIPERIDENO 2 MGCIPROFIBRATO 100 MGACIDO VALPRÓICO 250ML /
5MLBENZILPENICILINA PROCAINA + POTASSICA 300.000 UI + 100.000 UI P
Ó P/
SUSP. INJ.CIPROFLOXACINO 500MGCLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML SO L
INJ 2MLFENITOINA 50MG/ML 5 ML
- PORT. 344/98FENOBARBITAL SÓDICO
100MG/ML - AMPOLA 2ML PARA SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA MUNICIPAL.
PREGÃO
25/2013
0,00
0,00
2.600,50
6657
28/2013
049.228.695/0001-52
260 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS
CETOCONAZOL POMADA 30GRSCOLAGENASE COM CLORANFENICOL 30 GR/
CREMECLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML 10 ML SOL. INJ.DICLOFENACO
SODICO 75MG/3MLDIMENIDRINATO 3MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE
100MG/ML + FRUTOSE 100 MG/ML
- DLDIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE
PIRIDOXINA 1 ML
- IMDIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA
- AMPOLA
10MLESCOPOLAMINA (BUTILBROMETO) 20MG/5ML + DIPIRONA SÓDICA 2,5 MG/ 5ML
- AMPOLA 5MLACEBROFILINA 50MG/5ML (COM COPO MEDIDA)ADENOSINA 3
MG/ML 2 ML/ SOL. INJ.AMBROXOL 15MG/5ML INFANTILAMINOFILINA 24 MG/M
L 10
ML SOL. INJDESLANOSIDEO 0,2MG/MLFENOTEROL (BROM)5MG/ML 20 ML
(SOLUÇÃO INALAÇÃO)FUROSEMIDA 20MG/ML 2MLTERBUTALINA 0,5MG/ML
AMPOLA 2 MLACIDO ASCOBRICO 500MG (VIT.C)/5MLCOMPLEXO B 20MG /
2MLFITOMENADIONA 10 MG/1 MLGLICONATO DE CÁLCIO 10%
- AMPOLA
10MLMETOCLOPRAMIDA ( CLORIDRATO) 5 MG/ML 2 ML/ SOL. INJ.CLORIDRATO DE
PETIDINA 50MG/ML - AMPOLASULFADIAZINA DE PRATA 1% LOCAO PARA A
FARMACIA MUNICIPAL
PREGÃO
25/2013
0,00
0,00
28.400,45
6725
2/2013
003.859.247/0001-56
PREGÃO
1/2013
0,00
0,00
4.733,36
6726
2/2013
007.016.202/0001-70
ARTRODAR 50MG CX 30CITALOPRAM 20 MG
- CX COM 30 CPDIOVAN HCT 320+
12,5MG CX C/ 28 COMPONBRIZE 150MCG CX 30 CAP+INALADOR
- AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS EM CUMPRIMENTOS A DETERMINAÇÕES JUDICIAL
BACLOFENO 10 MGCANETA INS NOVORAPID FLEX PEN C/ 3MLCOMPLEXO
ALMEIDA PRADO 46 C/60MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG
C/30NITRENDIPINO 20MG C/30EXELON PATCH 4,6MG/24HR C/ 30CARVEDILOL 6,25
MGCARVEDILOL 12,5 MGCARVEDILOL 25 MGDIGOBAL 0,125 MGINSULINA
HUMALOG MIX 25 OU 50 C/5COLIRIO SYSTANE UL C/10MLBROMOPRIDA 10MG
C/20NOEX 32MCG C/120 DOSESARIMIDEX 1MG C/28VALPAKINE 500MG C/40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES CAUTELARES
PREGÃO
1/2013
0,00
0,00
12.427,72
6727
2/2013
007.016.202/0001-70
MERCILON CONT C/28ALPRAZOLAM 2MG C/30ANGIOLOT 15/90 MGREVIA 50MG
C/30DEPURA 10MLSISTEM CONTI C/8BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75
MGBROMIDRATO DE CITALOPRAM 20 MGESCITALOPRAM 10 MGVENAFLON
450/5MGELPRAZOL 20MG C/ 56NEXPRAZIN 40MGDEPAKOTE ER 500 MGCETAPHIL
RESTORADERM SABONETE LIQUIDO 295 MLCETAPHIL RESTORADERM
HIDRATANTE 295 MLPROTETOR SOLAR FLUIDO FPS 60 C/60MLSUPLEMENTO
ALIMENTAR PEDIASURE 400GRS
- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
ATENDIMENTO A AÇÕES CAUTELARES.
PREGÃO
1/2013
0,00
0,00
17.982,02
ALENDRONATO SÓDICO 70MGATROPINA (SULFATO) 0,250 MG/1 ML / SOL.
INJ.LEVOTIROXINA SODICA 25 MCGLEVOTIROXINA SODICA 50 MCGCIMETIDINA 300
MG/2 ML SOL. INJRANITIDINA 25 MG/ML
- AMPOLA 2MLOMEPRAZOL 20
MGBENZILPENICILINA BENZATINA 1200000 UI PO PARA SUS. INJ.CARBAMAZE PINA
200MGCLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDOCLORPROMAZINA
25MG,CLORIDRATOFLUOXETINA 20MG,CLORIDRATOHALOPERIDOL
2MGHALOPERIDOL 5MG/MLLEVODOPA+CARBIDOPA 250/25 MGLEVODOPA +
CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50 MGMIDAZOLAN 5MG (1MG ML) 5ML - PORT.
344/98PROMETAZINA 25MG,CLORIDRATOSERTRALINA 50 MG (CLORIDRATO)
TIAMINA (CLORIDRATO) 300MGTRAMADOL (CLORIDRATO) 50MG/ML 2ML PORT.
344/98
PREGÃO
25/2013
0,00
0,00
62.007,70
PREGÃO
25/2013
0,00
0,00
550,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
6492
28/2013
067.729.178/0004-91
6552
28/2013
049.228.695/0001-52
260 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 11 / 23)
Empenho
6649
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%
- 10 MLHEPARINA SÓDICA 5.000 UI 0,25ML
SUBCUTÂNEALIDOCAÍNA 2% C/ 30GRCLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/G
- GEL
30 GACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COMPRIMIDOAMINOFILINA 100MG
(COMPRIMIDO)AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDOANLODIPINO 10 MG
COMPRIMIDOATENOLOL 50 MG/ COMPCLORETO DE SODIO 20% 10 ML SOL.
INJ.DEXAMETASONA 4 MG INJETAVELDEXAMETASONA 0,5MG/5MLDINITRATO DE
ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUALLORATADINA 1MG/MLSULFATO DE SALBUTAMOL
0,4MG/MLMETFORMINA 850 MG COMPRIMIDOACIDO FÓLICO 5MGCLORETO DE
POTASSIO 19,1% SOL. INJ.COMPLEXO BSULFATO FERROSO 40 MG
COMPRIMIDOVITAMINAS E SAIS MINERAIS
0/0
067.729.178/0004-91
CEFTRIAXONA 1G IV - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO
SOCORRO MUNICIPAL *RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA*
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.560,00
SERINGA CARPULE INOX DOBRÁVEL PARA TUBETES DE LIDOCAINA E
ANESTESICOSAGULHA GENGIVAL ANESTESIA ODONTOLÓGICA PARA SERINGA
CARPULE 100UNIESTOJO INOX PERFURADO 18X8X3CM CLINICO ODONTOLOGICO
C/ 3 INSTRUMENTAISPORTA AGULHA COMUM PARA SUTURAFIO DE SUTURA
MONONYLON PRETO COM AGULHA DE 3CM TIPO TRIANGULAR CORTANTEPINÇA
AUXILIAR PARA SUTURA 15 CM
*RECURSOS VINCULADOS SORRIA
SÃO
PAULO*
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
116,75
FITA CORRIGIVEL ETP 55/56/ET -1250 PARA MAQUINA DE ESCREVER NO SETOR
DE RAIO-X *RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA*
TONER ORIGINAL HP 49 A *RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA*
DISPENSA D
/0
0,00
21,75
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
250,00
AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 05KG *RECURSOS VINCULADOS BLOCO
ATENÇÃO BÁSICA*
PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOIDO, EMBALADO EM PACOTE DE 500 GR *RECURSO S
VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA*
PREGÃO
31/2013
0,00
0,00
114,00
PREGÃO
31/2013
0,00
0,00
366,45
BALDE PLÁSTICO, 20 LITROS, COM ALÇA EM METAL GALVANIZADO PARA
TRANSPORTE.DESINFETANTE LAVANDA GALÃO COM 5LESPONJA DE AÇO
INOXSABAO EM POSABONETE 90GVASSOURA DE PELOVASSOURA PARA VASO
SANITARIODESODORIZADOR DE AMBIENTE *RECURSOS VINCULADOS BLOCO
ATENÇÃ BÁSICA*
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.724,90
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.947,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903010.0230004 - PROGRAMA SORRIA SP
5577
0/0
072.548.506/0001-40
2252 - M.A. ZANELATO & CIA LTDA
6735
0/2013
000.852.136/0001-20
6736
0/0
011.047.301/0001-97
6826
35/2013
068.359.678/0001-07
6827
35/2013
004.395.910/0001-71
02.05.02.10.301.0007.2072.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
6477
0/0
068.359.678/0001-07
02.05.02.10.301.0007.2072.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.02.10.301.0007.2072.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
6540
0/2013
007.016.202/0001-70
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 12 / 23)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AGULHA BD ULTRA FINE 5MM (3X16")AGULHA BD ULTRA FINE 8MM (3X16")SO NDA
URETRAL Nº 10, DESCARTÁVEL.SONDA URETRAL Nº 12, DESCARTÁVEL.SONDA
URETRAL Nº 14, DESCARTÁVEL.LUVAS NITRILICAS AZUL TAM. G
- S/ LATEXLUVA
PROCEDIMENTO LATEX, NÃO ESTERIL TAM. MLUVA PROCEDIMENTO LATEX, NAO
ESTERIL TAM. G
- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISPENSAÇÃO AOS
PACIENTES DE AÇÕES CAUTELARES.
6750
40/2013
071.912.315/0001-53
2858 - T R M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT
CATETER NASAL (TIPO ÓCULOS)FIO DE SUTURA DE NYLON 3 COM AGULHA
CURVA 3/8 3 CMFIO DE SUTURA DE NYLON 4 COM AGULHA CURVA 3/8 3 CMSC ALP
Nº 25ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES (FRASCO COM 1 LITRO)PVPI DEGERMANTE
SOLUÇAO 10%PVPI TOPICO - SOLUÇAO AQUOSA 10%LENÇOL DE PAPEL 50 X 50
BRANCOPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCALENÇOL DESCARTÁVEL 2,20X1,40
M, COM ELÁSTICO (GRAMATURA DE 20)AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5AGULHA
DESCARTÁVEL 25 X 7AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8AGULHA DESCARTÁVEL
40X12SERINGA DESCARTÁVEL 5 MLSERINGA DESCARTÁVEL 10 ML *RECURSOS
VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA*
PREGÃO
36/2013
0,00
0,00
17.526,60
PNEU 225/70 R15 PARA USO NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI -7601
PNEU 225/70 R15 PARA USO NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI -7389
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
15/2013
15/2013
27/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.820,00
1.820,00
937,60
/0
0,00
455,00
0,00
15/2013
0,00
910,00
0,00
0,00
0,00
55,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
6085
6086
6582
17/2013
17/2013
31/2013
007.128.049/0001-73
007.128.049/0001-73
048.847.461/0001-20
1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A
6829
0/0
008.993.574/0001-10
2671 - N.F. DIAS AUTO VIDROS E ACESSORIOS L
7431
17/2013
007.128.049/0001-73
ANEL SINCRONIZADOANEL FIXO DA QUARTARETENTOR DIANTEIRORETENTOR
TRASEIRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO SPRINTER
PLACA CZA-7381
PARABRISA COLOCADO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
SPRINTER PLACA CZA-7381
DISPENSA D
PNEU 225/70 R15 PARA USO NO VEÍCULO SPRINTER FURGÃO PLACA DKI -7576
PREGÃO
SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA CONFECÇÃO DE 03 COPIAS DE CHAVES PARA USO
NO POSTO VILA BRAGA *RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA*
DISPENSA D
/0
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CMW 3063 DO DEPT. DE SAUDE.
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACA
BPZ-5044
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER
AMBULANCIA PLACA DKI-7577
DISPENSA D
/0
0,00
2.350,00
0,00
DISPENSA D
/0
125,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
450,00
0,00
0,00
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10
AMBULANCIA PLACA BSV-9246
DISPENSA D
/0
1.050,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.154,83
02.05.02.10.301.0007.2072.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
6832
0/0
010.752.828/0001-50
3268 - CHAVE DE OURO CHAVEIRO E CARIMBO L
02.05.02.10.301.0007.2072.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
7887
0/0
013.897.367/0001-00
4261 - JOSE ROBERTO CORREIA DA SILVA
8124
0/0
007.128.049/0001-73
8125
0/0
015.841.850/0001-90
4880 - ANTONIO CARLOS DE PAULA VICENTE JUN
8136
0/0
014.280.072/0001-44
4809 - JOSE ALFREDO VASQUES DIAS - ME
02.05.02.10.301.0007.2072.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
7156
0/0
002.558.157/0001-62
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 13 / 23)
Empenho
8140
Processo
0/0
CPF/CNPJ
033.530.486/0125-69
Fornecedor
43 - EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
3,48
3,48
0,00
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DA VERBA DO PAB
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
6.429,40
REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA - SAUDE
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
300,00
300,00
300,00
500,00
500,00
500,00
0,00
300,00
300,00
300,00
500,00
500,00
500,00
0,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
1127
0/0
052.356.268/0002-45
33 - CONSORCIO DESENV.REG.GOVERNO - S.J
02.05.02.10.301.0007.2078.33903399.0131000 - SAÚDE–GERAL
7725
7726
8000
8047
8048
8069
8145
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
750.958.668-20
270.830.308-20
261.590.968-18
102.043.898-36
024.842.278-25
041.954.678-29
309.279.208-40
120
717
31
2568
2206
112
2793
- ANTONIO IVO SILVA
- PAULO CESAR SIMIONI
- LEANDRO JUSTINO MARTINS
- SILVIO HENRIQUE FREITAS REHDER
- NILTON STRAZZA FREITAS
- EDNILSON APARECIDO FERNANDES
- GILMAR RIBEIRO DE FARIA
REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA - SAUDE
REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA
02.05.02.10.301.0007.2083 - Contratacao de Mao de Obra para Saude
02.05.02.10.301.0007.2083.31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
02.05.02.10.301.0007.2083.31900499.0131000 - SAÚDE–GERAL
8076
0/0
014.427.776-05
3933 - DANIEL ANTUNES RUBIM
REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL EM 10/07/2013
OUTROS/NÃO
/0
0,00
2.000,00
2.000,00
8077
0/0
622.811.946-04
4919 - MARCO AURELIO AZEVEDO
REFERENTE A PLANTÕES MEDICO PRESTADOS JUNTO AO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL EM 06/07/2013
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.800,00
1.800,00
34/2013
108.000,00
0,00
0,00
/0
0,00
6.420,00
0,00
02.05.03 - Bloco da Media e Alta Cmplexidade Ambulatorial e H
02.05.03.10.000 - Saúde
02.05.03.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.03.10.301.0007.2073 - Bloco da media e Alta Complex. Ambulatorial
02.05.03.10.301.0007.2073.33903999.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR
8106
38/2013
010.655.840/0001-46
4933 - LABVITTA LABORATORIO DE ANALISES CLI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE EXAMES
LABORATORIAS *RECURSOS VINCULADOS BLOCO DE MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR*
PREGÃO
02.05.03.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.03.10.302.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.03.10.302.0007.2073 - Bloco da media e Alta Complex. Ambulatorial
7893
0/0
071.912.315/0001-53
2858 - T R M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT
DISPENSA D
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 14 / 23)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FIXADOR P/ RXREVELADOR RX - RECURSOS VINCULADOS BLOCO MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR
02.05.05 - Bloco da Assistencia Farmaceutica
02.05.05.10.000 - Saúde
02.05.05.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.05.10.301.0007.2076 - Bloco da Assistencia Farmaceutica
02.05.05.10.301.0007.2076.33903036.0530003 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
6801
41/2013
004.008.658/0001-09
2300 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.HO
TIRA REAGENTES PARA CONTROLE DE GLICEMIA COMPATÍVEL COM O APARELHO
ONE TOUCH ULTRA *RECURSOS VINCULADOS BLOCO ASSISTENCIA
FARMACEUTICA*
PREGÃO
37/2013
0,00
0,00
5.550,00
02.05.06 - Bloco da Gestao do SUS
02.05.06.10.000 - Saúde
02.05.06.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.06.10.302.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.06.10.302.0007.2075 - Bloco da Gestao de Saude SUS
8117
0/0
012.657.076/0001-73
4622 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA MAANAIM
8118
0/2013
012.657.076/0001-73
4622 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA MAANAIM
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO
PACIENTE RICHARD DA COSTA GARCIA - REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS
DE JULHO - RECURSOS VINCULADOS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AMBULATORIAL HOSPITALAR
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO
PACIENTE IGORWILLIAN DOS SANTOS ROMÃO - REFERENTE A MESALIDADE DO
MÊS DE JULHO DE 2013 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - RECURSOS VINCULADOS
BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR.
DISPENSA D
/0
1.000,00
1.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.000,00
1.000,00
0,00
OLEO DIESEL COMUM - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DAS
VIAS URBANAS
OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS VIAS URBANAS
PREGÃO
4/2013
0,00
0,00
2.005,00
PREGÃO
4/2013
2.005,00
0,00
0,00
PREGÃO
38/2013
0,00
0,00
420,80
02.06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.06.01 - VIAS URBANAS
02.06.01.15.000 - Urbanismo
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.01.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.01.15.452.0012.2026 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903001.0111000 - GERAL
6605
5/2013
001.595.949/0001-44
8112
5/2013
001.595.949/0001-44
02.06.01.15.452.0012.2026.33903024.0111000 - GERAL
7007
42/2013
048.169.536/0012-14
541 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 15 / 23)
Empenho
8129
Processo
0/0
CPF/CNPJ
044.830.933/0001-81
Fornecedor
37 - ARCO IRIS TINTAS LTDA
Descrição
Mod. Lic.
PEDRA 1 PARA AS VIAS URBANASPEDRISCO ISENTO DE PÓ
TINTA ESMALTE SINTÉTICIO AZULAGUA RAZ 5LTESMALTE SINTETICO
BRANCOATLAS ROLO LÃ 328/9 9CMFITA CREPE 48 X 50 BRANCA
DISPENSA D
BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA PLASTICA
PREGÃO
MANCAL COMUMESTATOR COMUMROLAMENTO COMUM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA O VEÍCULO VW TANQUE PLACA LCN -2934
INDUZIDO
- PEÇAS AUTOMOTIVASJOGO DE BOBINA
- PEÇAS
AUTOMOTIVASBUCHA DO INDUZIDO
- PEÇAS AUTOMOTIVASAUTOMATICO
- PEÇAS AUTOMOTIVASBENDIX
- PEÇAS AUTOMOTIVASPORTE ESCOVA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA BFW 5370
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
184,88
0,00
0,00
21/2013
0,00
0,00
1.781,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
238,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
453,00
02.06.01.15.452.0012.2026.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.06.01.15.452.0012.2026.33903028.0111000 - GERAL
5412
23/2013
004.350.099/0001-02
5024 - A.M. WELLER CONFECÇÕES - ME
02.06.01.15.452.0012.2026.33903039.0111000 - GERAL
6740
0/0
058.573.890/0001-00
2383 - DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA
6808
0/0
058.573.890/0001-00
2383 - DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA
6908
0/0
001.660.234/0001-28
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
GRAMPO COMUM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
CAMINHONETA CHEVROLET S10 PLACA BPZ -5046 DAS VIAS URBANAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
22,00
8132
0/0
053.087.201/0001-34
195 - B.J. AUTO PECAS LTDA
FILTRO DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINÃO
BFW-5369
DISPENSA D
/0
60,00
0,00
0,00
PICARETA COM CABO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
-16,09
0,00
0,00
224,00
0,00
DISPENSA D
/0
16,09
0,00
0,00
PLACA DE DURATEX PARA SER UTILIZADA NA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
DISPENSA D
/0
105,16
0,00
0,00
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA USINAGEM DE PINHÕES DE
BETONEIRA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
200,00
DISPENSA D
/0
220,00
0,00
0,00
02.06.01.15.452.0012.2026.33903042 - FERRAMENTAS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903042.0111000 - GERAL
6799
8093
0/0
0/0
068.359.678/0001-07
001.660.234/0001-28
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
8131
0/0
068.359.678/0001-07
TESOURA PARA PODALIMA P/ CORRENTE DE MOTOSERRA PARA SEREM USADOS
NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
TESOURA PARA PODALIMA P/ CORRENTE DE MOTOSERRA PARA SEREM USADOS
NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DAS VIAS URBANAS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.01.15.452.0012.2026.33903099.0111000 - GERAL
8130
0/0
005.735.612/0001-46
401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME
02.06.01.15.452.0012.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903905.0111000 - GERAL
6739
0/0
072.708.563/0001-40
3219 - HENRIQUE CESAR CARVALHO HINKENICK
02.06.01.15.452.0012.2026.33903919.0111000 - GERAL
8141
0/0
014.947.749/0001-55
4735 - CARLOS ROBERTO INOCENCIO - ME
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 16 / 23)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOLA
TRASEIRA DO VEÍCULO VW TANQUE PLACA LCN -2934 DAS VIAS URBANAS
02.06.01.15.452.0012.2048 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS
02.06.01.15.452.0012.2048.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.06.01.15.452.0012.2048.44905199.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
6353
0/0
004.494.585/0001-02
1737 - MOGIMIX CONSTRUTORA E PAVIMENTAD
EMULSAO RR1C PARA USO NAS VIAS URBANAS DO MUNÍCIPIO DE AGUAÍ.
RECURSO VINCULADO CIDE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.200,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
300,00
300,00
OLEO HIDRAULICO 68 20L PARA O VEÍCULO VARREDEIRA DA LIMPEZA PUBLI CA.
DISPENSA D
/0
125,00
0,00
0,00
PAPEL HIGIENICO FD C/ 64 ROLOS PARA USO NOS SANITÁRIOS DO CEASINHA .
VASSOURA CAIPIRAESPONJA DUPLA FACE
- MATERIAIS PARA LIMPEZA NOS
SANITÁRIOS DO CEASIHA.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
62,40
23,79
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DA MAQUINA PARA
CONFECÇÃO DE BLOCOS .
DISPENSA D
/0
90,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
324,00
0,00
0,00
02.06.01.15.452.0012.2078.33903399.0111000 - GERAL
8029
0/0
046.021.008-48
4531 - NOEL ANTONIO DA SILVA
02.06.02 - LIMPEZA PÚBLICA
02.06.02.15.000 - Urbanismo
02.06.02.15.452.0012.2027 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO
02.06.02.15.452.0012.2027.33903001.0111000 - GERAL
8138
0/0
054.643.655/0001-07
173 - SERVEMAC COM.REPR.MAQ. AGRICOLA L
02.06.02.15.452.0012.2027.33903022.0111000 - GERAL
6976
6977
0/0
0/0
004.395.910/0001-71
068.359.678/0001-07
02.06.02.15.452.0012.2027.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.06.02.15.452.0012.2027.33903917.0111000 - GERAL
8137
0/0
054.643.655/0001-07
173 - SERVEMAC COM.REPR.MAQ. AGRICOLA L
02.06.04 - PRAÇAS E JARDINS
02.06.04.15.000 - Urbanismo
02.06.04.15.452.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS
02.06.04.15.452.0012.2029.33903042 - FERRAMENTAS
02.06.04.15.452.0012.2029.33903042.0111000 - GERAL
8121
0/0
068.359.678/0001-07
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 17 / 23)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FACA PARA ROÇADEIRA MANUALLAMINA DUAS PONTA ROÇADEIRA - AQUISIÇÃO
DE FERRAMENTAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
02.06.05 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.06.05.15.000 - Urbanismo
02.06.05.15.452.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS
02.06.05.15.452.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.05.15.452.0012.2030.33903099.0111000 - GERAL
6975
0/0
068.359.678/0001-07
SACO DE LIXO 100 LITROS PARA SEREM USADOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAI S .
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7,50
TONER ORIGINAL HP 505 A PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
250,00
CHAVE LIG/DESLIG 20A PARA USO NA SERRALHERIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
42,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
714,03
4/2013
0,00
0,00
2.005,00
02.06.06 - GARAGENS E OFICINAS
02.06.06.04.122.0012.2031 - MANUTENÇÃO DAS GARAGENS E OFICINAS DO MUNICIPIO
02.06.06.04.122.0012.2031.33903016.0111000 - GERAL
6737
0/0
011.047.301/0001-97
02.06.06.04.122.0012.2031.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.06.06.04.122.0012.2031.33903026.0111000 - GERAL
6660
0/0
001.989.509/0001-71
259 - COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA
02.06.06.04.122.0012.2031.33903958.0111000 - GERAL
7162
0/0
002.558.157/0001-62
02.06.08 - SERVIÇOS DE ESTR. ROD. MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.000 - Transporte
02.06.08.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.08.26.782.0014 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.08.26.782.0014.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.782.0014.2033.33903001.0111000 - GERAL
6606
5/2013
001.595.949/0001-44
PREGÃO
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 18 / 23)
Empenho
8111
Processo
5/2013
CPF/CNPJ
001.595.949/0001-44
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
OLEO DIESEL COMUM - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SERM.
OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DP SERM.
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
4/2013
2.005,00
0,00
0,00
02.06.08.26.782.0014.2033.33903039.0111000 - GERAL
8127
0/0
002.467.806/0001-10
1135 - BAP TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
AMORTECEDOR DO PEDESTAL W20CAIXA MOLA DO PEDESTAL W20BOTÃO DE
REGULAGEM W20 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTYENÇÃO DO VEÍCULO PÁ
CARREGADEIRA CASE W20 Nº 11 DO SERM.
DISPENSA D
/0
395,00
0,00
0,00
SERVICO DE RESSOLAGEM DE PNEU DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA RANDON
PLACA CZA-7401
DISPENSA D
/0
2.775,00
0,00
0,00
2/2013
0,00
0,00
10.312,80
/0
0,00
0,00
780,12
11/2013
0,00
0,00
46.470,00
02.06.08.26.782.0014.2033.33903919.0111000 - GERAL
8128
0/0
059.763.029/0001-78
3343 - RESSOLAGEM BOA VISTA LTDA EPP
02.06.10 - SANEAMENTO GERAL
02.06.10.17.000 - Saneamento
02.06.10.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.10.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS
02.06.10.17.512.0013.2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO
02.06.10.17.512.0013.2036.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
02.06.10.17.512.0013.2036.33903011.0111000 - GERAL
2777
3/2013
008.509.527/0001-58
640 - HERLAZ COMERCIO DE PROD. PARA SAN
CAL HIDRATATADA, ESPECIFICAÇÃO CA OH MÍNIMO 90%SULFATO DE ALUMÍNIO
EM LÍQUIDO, ISENTO DE FERRO, ESPECIFICAÇÃO AL2 O3 MÍNIMO 08% A 10%
Fe203 MÁXIMO 0,02%POLIMERO NAO IONICO PARA TRATAMENTO DE AGUA =
SOLUCAO AQUOSA
,
PREGÃO
02.06.10.17.512.0013.2036.33903958.0111000 - GERAL
7163
0/0
002.558.157/0001-62
OUTROS/NÃO
02.06.11 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.11.17.000 - Saneamento
02.06.11.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.11.17.512.0012.2058 - Manutencao dos Poços Artesianos nos Bairros
02.06.11.17.512.0012.2058.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.06.11.17.512.0012.2058.33903916.0111000 - GERAL
6350
12/2013
054.256.730/0001-87
243 - KLAUSON CONSTRUCOES ELETRICAS LT
PREGÃO
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 19 / 23)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MOTO BOMBAARMÁRIO DE COMANDOCABO PP 3X35mm 1KVCABO FLEXÍVEL
50MMCABO FLEXIVEL 50MM AZULCABO PP 3 X 1,5 mm.FIO RÍGIDO 1,5MMTERM INAL
COMP. 35MMCABO FLEXIVEL 35MMCONDUITE CORRUGADO 3/4CASTANHA FIM DE
LINHAFITA ISOLANTE ALTA FUSAO 2MTERMINAL DE COMPRIMIR 50 MMHASTE
TERRA 2,40 X 5/80CONECTOR 50MMCURVA CONDUÍTE 3/4 X 90ºCABEÇOTE
3/4LUVA CONDUITE 3/4ARAME GALVANIZADO 14TUBO DE PVC MARROM
SOLDAVEL 50 MM 1.1/2COLA PARA PVCCURVA LONGA 1 1/2 X 90º MARRONFIT
A
ISOLANTE
02.06.11.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS
02.06.11.17.512.0013.2057 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE AGUA
02.06.11.17.512.0013.2057.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
02.06.11.17.512.0013.2057.33903011.0111000 - GERAL
2594
3/2013
007.172.841/0001-25
2565 - OCC QUIMICA LTDA
HIPOCLORITO DE SODIO - ESPECIFICACAO: DENSIDADE MINIMA DE 1,2 E CLORO
ATIVO MINIMO DE 12,5
PREGÃO
AÇUCAR CRISTAL PCT 5KSACO ALVEJADO - PANO DE CHÃO
PO DE CAFEESPONJA DUPLA FACESACO DE LIXO 60 LITROS
VIDRO CANELADO PARA USO NO DEPT. DE ESPORTES
DE AULA.
2/2013
0,00
0,00
2.850,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
42,30
177,40
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
415,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.962,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
245,00
245,00
02.06.11.17.512.0013.2057.33903021.0111000 - GERAL
7011
7012
0/0
0/0
004.395.910/0001-71
068.359.678/0001-07
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES/CULTURA E TURISMO
02.07.01 - SETOR DE ESPORTES
02.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.01.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA
02.07.01.27.812.0011.2040 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS
02.07.01.27.812.0011.2040.33903024.0111000 - GERAL
6476
0/0
007.208.268/0001-62
1508 - MARCIO CARDOSO DA SILVA ME
- MANUTENÇÃO DA SALA
02.07.01.27.812.0011.2041 - FESTIVIDADES E EVENTOS DESPORTIVOS
02.07.01.27.812.0011.2041.33903026.0111000 - GERAL
6807
0/0
009.062.422/0001-66
3235 - JOSE ANIZIO GASPAR OLIVEIRA ME
LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 WTSREATOR VAPOR METALICO 400
WDISJUNTOR 50ACABO FLEXIVEL 6MM
02.07.01.27.812.0011.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.07.01.27.812.0011.2041.33903699.0111000 - GERAL
7180
0/0
154.561.138-64
614 - CLEBER LOTUFO MILANEZ
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 20 / 23)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DA 1º
TAÇA NELSON DE FARIA DE FUTSAL DE 2013 - RETENÇOES ISS R$7,35
02.07.01.27.812.0011.2093 - Desenvolvimento do Esporte
02.07.01.27.812.0011.2093.33903699.0111000 - GERAL
7994
0/0
002.175.758-54
1764 - HELIO APARECIDO DO DESTERRO
REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO NELSON DE FARIA DE
FUTSAL/2013 RETENÇÕES INSS R$23,10 - ISS R$6,30
OUTROS/NÃO
/0
0,00
210,00
210,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
587,97
REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DA 1º TAÇA NELSON DE
FARIA DE FUTSAL/2013 RETENÇÕES ISS RS4,20 - INSS R$15,40
FARIA DE FUTSAL/2013 RETENÇÕES ISS R$4,71 - INSS17,27
OUTROS/NÃO
/0
0,00
140,00
140,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
157,00
157,00
FARIA DE FUTSAL/2013 RETENÇÕES ISS R$8,40
OUTROS/NÃO
/0
0,00
280,00
280,00
COPO DESCARTAVEL DE 180 MLSABÃO EM PÓ 1 KGLIMPADOR DE ALUMINIOAGUA
SANITÁRIASACO DE LIXO 60 LITROSSACO DE LIXO 100 LITROSALCOOL GEL
MATERIAL DE LIMPEZAALCOOL 70° MATERIAL DE LIMPEZASABONETE 90G
MATERIAL DE LIMPEZAFLANELA DE ALGODAO
MATERIAL DE
LIMPEZAQUEROSENE
MATERIAL DE LIMPEZAASSENTO
PARA VASO
SANITARIOPORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHASPAPEL HIGIENICO FD C/ 64
ROLOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
853,96
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
81,36
02.07.01.27.812.0011.2093.33903958.0111000 - GERAL
7160
0/0
002.558.157/0001-62
02.07.02 - LAZER E CELTRA
02.07.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.02.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA
02.07.02.27.812.0011.2094 - Melhoria de Gestao do Esporte
02.07.02.27.812.0011.2094.33903699.0111000 - GERAL
7965
0/0
311.464.038-95
4323 - MARCELO CUNHA DOS SANTOS
7968
0/0
154.560.968-38
984 - CARLOS ALBERTO GANDOLFE LENON
7992
0/0
154.561.138-64
614 - CLEBER LOTUFO MILANEZ
02.07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.000 - Cultura
02.07.04.13.392 - Difusão Cultural
02.07.04.13.392.0017 - LAZER PARA O POVO
02.07.04.13.392.0017.2071 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.392.0017.2071.33903022.0111000 - GERAL
6654
0/2013
068.359.678/0001-07
6655
0/0
004.395.910/0001-71
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 21 / 23)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PANO DE CHÃODETERGENTE NEUTRO FRASCO COM 500 MLDESINFETANTE
COMUM 2LTPEDRA SANITARIA COM SUPORTE
02.07.04.13.392.0017.2071.33903958.0111000 - GERAL
7158
0/0
002.558.157/0001-62
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
279,46
TESOURA GRANDEPAPEL CANSONENVELOPE A4ENVELOPE DE CARTANOTE
CUBE - BLOCO COLORIDOPEN DRIVE 8GGUILHOTINA COM CORTE 300MMCANETA
MARCA TEXTOENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO; TAMANHO OFICIO;
04 FUROS; COM ESPESSURA MINIMA DE (0,12)MICRAS; TRANSPARENTE. CAIX
A
COM 400 UNIDADES.CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA E UNIFORME,
TINTA DE COR AZUL QUE POSSIBILITE A RETIRADA DA CARGA PELA
EXTREMIDADE INFERIOR; ENCAIXE FIRME E PERFEITO DA TAMPA NAS DUAS
EXTREMIDADES; PARTE VISÍVEL DA TINTA NO TUBO DE CARGA, MEDINDO NO
MÍNIMO 9CM; PONTA EM LATÃO E ESFERA DE TUGSTENIO; TAMPA VENTILADA.
PONTA MÉDIA DE 1.0 MM, ESCRITA MACIA, NÃO FALHA. CAIXA COM 50
UNIDADES.PASTA CATALOGO PRETA COM 50 ENVELOPES (PLASTICOS)
GROSSOSPASTA TRILHO PAPELAOGRAMPEADOR MÉDIO PARA GRAMPO
26/6PRANCHETA ACRILICO COM PRENDEDORETIQUETA ESCOLARGIZ ESCOLAR;
NA COR BRANCO; FORMATO CILÍNDRICO; COMUM; MEDINDO APROXIMADAMENTE
75MM X 10MM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), NÃO TÓXICO ANTIALÉRGICO E
PLASTIFICADO; EM CAIXA COM 50 PALITOS.CLIP GRANDEPINCEL QUADRO
BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCOELASTICO LATEX FINOREGUA COM 30
CMLIVRO ATA, PAUTADO, COM MARGEM, 100 FOLHAS, CAPA DURA, PRETA. PA PEL
OFF-SET, FOLHA SIMPLES,64G/M2, FORMATO A
-4.LIVRO CAIXACADERNO
UNIVERSITARIO *RECURSOS VINCULADOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA*
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.484,57
SACO DE LIXO 100 LITROSSACO DE LIXO 60 LITROSESPONJA DE ACO ( PACO
TE
COM 8 UNIDADES)ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACESABAO EM POVASSOURA
CAIPIRASABÃO EM PEDRAMANGUEIRA SILICONADA 1/2 LARANJA
SUPERFLEXIVELPAPEL TOALHA PICOTADOFOSFORO TRADICIONAL - RECURSOS
VINCULADOS PAIF
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
272,11
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
80,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01.08.000 - Assistência Social
02.08.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.08.01.08.244.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.01.08.244.0009.2045 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01.08.244.0009.2045.33903016.0250002 - PROTECAO SOCIAL BASICA
6659
0/0
007.213.456/0001-89
02.08.01.08.244.0009.2045.33903022.0550010 - CONVENIO PAIF/PBF I
7055
0/0
068.359.678/0001-07
02.08.01.08.244.0009.2045.33903026.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
7009
0/0
009.062.422/0001-66
3235 - JOSE ANIZIO GASPAR OLIVEIRA ME
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 22 / 23)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CABO DE REDE PARA SEREM USADOS NA INSTALAÇÃO DE MICRO
COMPUTADORES.
02.08.01.08.244.0009.2045.33903699.0550010 - CONVENIO PAIF/PBF I
7927
0/0
024.413.128-71
4996 - MARLENE DA SILVA
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA MINISTRAR
AULAS DE BIJUTERIAS - RETENÇÕES INSS R$18,48
- ISS R$5,04 *RECURSOS
VINCULADOS PAIF*
OUTROS/NÃO
/0
0,00
168,00
168,00
7928
0/0
054.762.798-06
5037 - MARIA CECILIA CORNETES DA SILVA
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA MINISTRAR
AULAS DE CORTE E COSTURA
- RETENÇÕES INSS R$23,76
- ISS R$6,48
*RECURSOS VINCULADOS PAIF*
OUTROS/NÃO
/0
0,00
216,00
216,00
LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES, LONGOLAPIS PRETO Nº2 MATERIALBORRAC HA
BRANCA ESCOLAR Nº40, A BASE DE BORRACHA NATURAL E ESTIRENO
BUTADIENO, ATÓXICO COM SELO DO INMETRO. CAIXA COM 40 UNIDADES.CANE TA
ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA E UNIFORME, TINTA DE COR AZUL QUE
POSSIBILITE A RETIRADA DA CARGA PELA EXTREMIDADE INFERIOR; ENCAIXE
FIRME E PERFEITO DA TAMPA NAS DUAS EXTREMIDADES; PARTE VISÍVELCANE TA
ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA E UNIFORME, TINTA DE COR VERMELHA QUE
POSSIBILITE A RETIRADA DA CARGA PELA EXTREMIDADE INFERIOR; ENCAIXE
FIRME E PERFEITO DA TAMPA NAS DUAS EXTREMIDADES; PARTE VISÍCADERNO
BROCHURÃO
MATERIALCADERNO BROCHURA 1/4
MATERIALT ESOURA
ESCOLAR
MATERIALAPONTADOR COM DEPÓSITO PLÁSTICO
RESISTENTE.FITA CREPE 19MM X 50M
MATERIALFITA DUREX FINO
MATERIALCOLA COM GLITER
MATERIALCOLA PARA ISOPOR . SOLÚVEL
EM
ÁLCOOL. SECAGEM AO AR. NÃO RESISTENTE A LAVAGENS, COMPOSTO ACETATO
DE POLIVINILA E ÁLCOOL CONTENDO 90GRS. CAIXA COM 6
FRASCOS.CERTIFICADO PELO INMETRO.PAPEL PARDO 31CM X 41CM
MATERIALEVA CORES
MATERIALPAPEL COLOR SET CORES
MATERIALCOLA 90 GRAMAS
MATERIALCOLA BRANCA
MATERIALPAPEL DOBRADURA
MATERIALBARBANTE
MATERIALCANETINHA HIDROCOR CX C/ 12 CORESCANETA DESTACA TEXTO,
CORES SUPERFLUORESCENTES PARA MAIOR DESTAQUE, DESTACA
-SE EM
PAPEL DE FOTOCÓPIA E FAX, PONTA FIXA DE BOA DURABILIDADE, QUE NÃO
AFUNDA QUANDO PRESSIONADA, 2 MEDIDAS DE TRAÇO : 1PAPEL DE SEDA C/ 100
MATERIALVARETA PARA PIPA 40CM
MATERIALLINHA 10 PARA PIPA
MATERIALBORRACHA ESCOLAR BRANCA CX C/60CALCULADORA DE MESA 12
DIGITOS *RECURSOS VINCULADOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA*
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.828,78
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRAR AULAS SOBRE DROGAS E
ALCOOLISMO. RETENÇÕES ISS R$8,64 - INSS R$31,68 *RECURSOS VINCULADOS
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA*
OUTROS/NÃO
/0
288,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
472,93
02.08.01.08.244.0009.2046 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS
6650
0/0
007.213.456/0001-89
8105
0/0
349.343.058-23
4759 - ANTONIO LUIZ LOURENÇO
02.08.01.08.244.0009.2046.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
7178
0/0
002.558.157/0001-62
Data: 16/07/2013 11:43:12
Sistema CECAM
(Página: 23 / 23)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------278.913,08
---------------------278.913,08
---------------------76.482,27
---------------------76.482,27
---------------------318.508,01
---------------------318.508,01
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
AGUAI, 12 de Julho de 2013
NATALIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
DIRETORA DE FINANÇAS

prefeitura municipal de aguai - Prefeitura Municipal de Aguaí

Transcrição

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