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Transcrição

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Janeiro de 2013
Pag: 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor
CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde UN Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
19 02.01.2013
1
104 09.01.2013
1
224 23.01.2013
1
225 23.01.2013
1
280 30.01.2013
1
332 30.01.2013
1
92122753000198
670 ESTERIO ROGERIO KLABUNDE - ME
13544713004
1,0000
VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO
DE ASSESSORIA NO MES DE NOVEMBRO
2012
20.534,2000
Total do Empenho.......:
Dispensada
1245 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA
1924095000100
1,0000
VLR.REEF. A RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL O DIARIO DE IVOTI
PLEO PERIODO DE 12 MESES
200,0000
Dispensada
1924095000100
1,0000
VLR.REF. A PUBLICACAO DA SINTESE
DOS TRABALHOS EM 2012 NO JORNAL
O DIARIO DE IVOTI
700,0000
Dispensada
1103 FLORIC. E PAPELARIA REALCE LTDA
1510887000120
1,0000
VLR.REF. A DECORACAO PARA A POSSE DO PREFEITO, VICE E VEREADORES EM 01/01/2013
450,0000
Dispensada
426 V E N C I M E N T O S
1,0000
FOLHA PAGAMENTO-JANEIRO/2013
FAPS........
INSS........567,04
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS - JANWIRO/2013
7.088,0000
103 1003
20.534,20
20.534,20
104 1003
200,00
200,00
105 1003
700,00
700,00
108 1003
450,00
450,00
Dispensada
7.088,00
101 1003
7.088,00
1.488,4800
Dispensada
1.488,48
102 1003
1.488,48
Total da Unidade.......:
30.460,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
92122753000198
1 02.01.2013
1
2 02.01.2013
1
30 REGISTRO DE IMOVEIS S.S. DO CAI
90873258000195
1,0000
ESTIMAIVA PARA DESPESAS COM REGISTROS, EMOLUMENTOS E CERTI DOES
5.000,0000
Dispensada
7290 ANDREA GLAESER SCHNECK
90873241000138
1,0000
ESTIMAIVA PARA DESPESAS COM REGISTROS, EMOLUMENTOS E CERTI DOES
7.000,0000
Dispensada
218
1
5.000,00
5.000,00
7.000,00
218
1
127 11.01.2013
1
128 11.01.2013
1
152 15.01.2013
1
171 16.01.2013
1
177 17.01.2013
1
189 18.01.2013
1
203 21.01.2013
1
2
3
4
5
214 22.01.2013
1
227 24.01.2013
1
236 25.01.2013
1
243 29.01.2013
1
11
16
18
27
30
32
7.000,00
1,0000
ADIANT.SALARIAL-JANEIRO/2013
3.478,5000
1,0000
4.010,9400
Dispensada
3.478,50
202
1
3.478,50
Dispensada
4.010,94
253
1
4.010,94
1924 BANRISUL SERVICOS LTDA
92934215000106
1,0000
VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
RELATIVO A DEZEMBRO/2012
300,5100
Dispensada
4742 RUI ANDRE WECKER
1,0000
RESSARCIMENTO DESPESAS DE
PEDAGIO
Dispensada
60078618053
222
1
300,51
300,51
15,8000
219
1
15,80
15,80
1470 ESTADO DO RS - PODER JUDICIARIO
1,0000
VLR.REF. A DESPESAS COM CONDUCAO EMPRECATORIAS
Dispensada
73,4100
218
1
73,41
73,41
1296 LUIZ CARLOS BOHN
9346422000198
1,0000
VLR.REF. A MATERIAIS DE DECORACAO NATALINA
720,0000
Dispensada
1599 MOACIR A. JOHANN & CIA. LTDA
78,0000 MT FITA PRESENTE
8,0000 UN FESTAO
2,0000 UN FESTAO
5,0000 MT ARAME PRATEADO
3,0000 UN BOLAS COLORIDAS
Dispensada
78,00
20,00
38,00
5,00
29,70
3771266000126
1,0000
2,5000
19,0000
1,0000
9,9000
226
1
720,00
720,00
226
1
170,70
60078618053
1,0000
RESSARCIMENTO DESPESAS PEDAGIO
31,6000
Dispensada
31,60
1470 ESTADO DO RS - PODER JUDICIARIO
1,0000
VLR.RE. A CUSTAS JUDICIAIS DO
PROCESSO 068/1.06.0001727-4
Dispensada
556,9900
219
1
31,60
219
1
556,99
556,99
60078618053
1,0000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE
PEDAGIO
15,8000
Dispensada
1463 BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA
90383399000200
24,0000 UN AGUA SANITARIA EMBALAGEM COM 2
2,3400
LITROS CADA Marca:ATUAL
300,0000 FR DESINFETANTE
SORTIDO,
PARA
2,5900
LIMPEZA PESADA, EMBALAGEM COM
500 ML CADA Marca:PRATIC
10,0000 PC ESPONJA DUPLA FACE, PACOTE COM 3
1,9500
UNIDADES CADA Marca:TININHO
3,0000 UN ISQUEIRO Marca:CRIKET
2,9900
30,0000 PC PANO PARA LIMPEZA
MULTIUSO
2,9700
EMBALAGEM COM 5 UNIDADES CADA
Marca:TAQUARI
12,0000 FD PAPEL HIGIENICO BRANCO COM FOLHA
120,6400
DUPLA - FARDO COM 16 PACOTES DE
4 ROLOS DE 60 M CADA Marca:DUBLE
40,0000 PC PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA
2,1400
Convite
219
1
15,80
15,80
207
56,16
777,00
19,50
8,97
89,10
1.447,68
85,60
1
38
3,0000
41
50,0000
42
30,0000
46
4,0000
60
3,0000
Total do
250 29.01.2013
- PACOTE COM 2 ROLOS DE 50
TOALHAS CADA Marca:ITALI
UN SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1 KG
CADA Marca:ASSIM/MINUANO
PC SACO DE LIXO DE 100 LITROS COM
ALTA RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO
98% EM POLIETILENO - PACOTES COM
5 UNIDADES CADA Marca:PEGALIXO
SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE
COM 10 UNIDADES EM CADA PACOTE
Marca:MEGAMIL
UN VASSOURA DE NYLON COM 40 CM
Marca:GAUCHO
PC PILHAS PEQUENAS PACOTES COM 4
UNIDADES CADA Marca:RAYOVAC
Empenho.......:
3,9400
11,82
3,3400
167,00
1,3700
41,10
6,9800
27,92
2,9800
8,94
2.740,79
90383399000200
50,0000 KG ACUCAR
REFINADO
1KG
2,2300
Marca:CARAVELAS
52
1,0000 CX CAFE SOLUVEL CAIXA COM
24
221,5200
UNIDADES DE
200
G
CADA
Marca:MELITA
53
6,0000 CX CAFE EM PO 500G CAIXA COM 12
99,0000
UNIDADES DE 500 G CADA Marca:BOM
JESUS
62
8,0000 CX FILTRO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ Nº
50,4000
102 - CADA CAIXA COM 30 UNIDADES
CADA Marca:BRIGITA
49
278 29.01.2013
1
281 30.01.2013
1
282 30.01.2013
1
318 D I A R I A
3,0000 UN DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO
DPM SOBRE CALCULO DE TRANSPORTE
ESCOLAR NOS DIAS 23, 24 E 25/01/
2013 (MARIAN D. G. ABRIL)
1,0000
FAPS........
INSS........508,05
VIVO........
IRRF........614,90
BANRISUL....
PENSAO......756,68
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
FAPS........
INSS........856,61
VIVO........
IRRF........ 93,15
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Convite
111,50
1
221,52
594,00
403,20
1.330,22
Dispensada
23,8500
206
205
1
71,55
71,55
3.478,5000
Dispensada
3.478,50
202
1
3.478,50
4.010,9300
Dispensada
4.010,93
253
1
4.010,93
333 30.01.2013
1
334 30.01.2013
1
335 30.01.2013
1
345 30.01.2013
1
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS - JANWIRO/2013
1.460,9700
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS - JANWIRO/2013
1.684,5700
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS - JANWIRO/2013
557,3400
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS - JANWIRO/2013
0,0100
Dispensada
1.460,97
204
1
1.460,97
Dispensada
1.684,57
203
1
1.684,57
Dispensada
557,34
203
1
557,34
Dispensada
0,01
203
1
0,01
Janeiro de 2013
Pag: 2
Item
Valor Unitario
Valor Total
36.709,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.02 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
92122753000198
347 31.01.2013
1
1768 CENTRAL CONTROLE INTERNO
1,0000
VLR.REF. A GRATIFICACAO DOS MEMBROS DA CENTRAL NO MES DE JANEIRO/2013
Dispensada
500,0000
208
1
500,00
500,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN
03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN92122753000198
3 02.01.2013
1
4 02.01.2013
1
5 02.01.2013
1
6 02.01.2013
1
13 02.01.2013
1
15 02.01.2013
1
18 02.01.2013
1
21 02.01.2013
1
1924095000100
1,0000
ESTIMATIVA PARA PUBLICACAO DE
ATOS OFICIAS DO MUNICIPIO
25.000,0000
Dispensada
64 GRUPO EDITORIAL SINOS
91665570000156
1,0000
10.000,0000
Dispensada
163 C.O.R.A.G.
1,0000
23.000,00
1
5.000,00
1708 A. J. KOCH & CIA. LTDA
91789750000140
1,0000
ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE GASOLINA
11.000,0000
Dispensada
323
1
5.000,00
5.000,00
319
1
11.000,00
11.000,00
34028316440774
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM
SELOS E CORRESPONDENCIAS
2.000,0000
Dispensada
113 TECNOSISTEMAS - SISTEMAS DE COMP.LT
91593376000102
1,0000
VLR.REF.A LOCACAO DOS SISTEMAS
DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA,ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, LICITACOES E CONTRATOS E CONTROLE DE
FROTA E PORTAL DA TRANSPARENCIA
NO ANO DE 2013
45.613,6800
Dispensada
737 AMVARC - ASSOC.MUN.VALE RIO CAI
481695000170
1,0000
VLR.REF. A MENSALIDADE RELATIVA
AO ANO DE 2013
18.372,0000
Dispensada
92885888000105
VLR. REF. A MENSALIDADE RELATIVA
AO ANO DE 2013
13.674,8400
323
10.000,00
Dispensada
18 D. P. M.
1,0000
1
25.000,00
87161501000138
5.000,0000
58 E. C. T.
1,0000
323
313
1
2.000,00
2.000,00
310
1
45.613,68
45.613,68
316
1
18.372,00
18.372,00
Dispensada
307
1
13.674,84
13.674,84
22 02.01.2013
1
24 02.01.2013
1
33 02.01.2013
1
38 02.01.2013
1
41 02.01.2013
1
44 02.01.2013
1
48 02.01.2013
1
54 02.01.2013
1
59 02.01.2013
1
60 02.01.2013
1
62 03.01.2013
1
66 03.01.2013
1
2
3
4
5
1937 WERNER ASSIST. TECNICA LTDA
5307853000194
1,0000
VLR.REF. A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AO ANO
DE 2013
5.400,0000
652 FAMURS
1,0000
88733811000142
AO ANO DE 2013
8.400,0000
5029 PROCERGS
1,0000
Dispensada
5.400,00
Dispensada
Dispensada
9450 DRESCH & ZIMMER LTDA
8936807000142
1,0000
VLR.REF. A ELABORCAOA E MANUTENC
E HOSPPEDAGEM DE PAGINA DA WEB
NO ANO DE 2013
4.200,0000
Dispensada
307
1
27.600,00
27.600,00
310
1
4.200,00
4.200,00
383
1
2.904,57
2.904,57
Dispensada
1690 TECORPONTO COM. SERVICOS LTDA
72138886000145
1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
120,0000
PARA CONSERTO DE UM RELOGIO
PONTO
Dispensada
120,00
9196 PONTOLITO COMPOSICAO, ARTE E FOTOL. LTDA 93106706000113
1,0000 UN VLR. REF. A PUBLICAÇÃO DA T.P. 1.075,0000
01/2013 NO D.O.U.
Dispensada
1.075,00
5803 ESCRITORIO GIARETTON LTDA
1,0000 UN VLR. REF. A
MATERIA PARA
D.O.E.
Dispensada
52,00
1149 ANTENOR PEDRO
50,0000 UN
24,0000 CX
25,0000 CX
1,0000 UN
4,0000 RL
1
666,84
1352 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO
703157000183
1,0000
AO ANO DE 2013
4.680,0000
92454065000125
DE
52,0000
NO
547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A.
1,0000
VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE
TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE
DEZEMBRO/2012
314
666,84
Dispensada
FORMATAÇÃO
PUBLICAÇÃO
1
8.400,00
8301 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
10518985000103
1,0000
VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICOS
DE ASSESSORIA PARA ELABORACAO DE
PROJETOS NO ANO DE 2013
27.600,0000
2.904,5700
316
8.400,00
Dispensada
VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR DE
CADASTRO 69
1
5.400,00
87124582000104
VLR.REF.A SERVICOS DE ACESSO A
2013
666,8400
234 F E R I A S
1,0000
311
316
1
4.680,00
4.680,00
311
1
120,00
323
1
1.075,00
323
1
52,00
Dispensada
68,8800
SCHAEDLER
1623328000127
PASTA SUSPENSA PASTA SUSPENSA
2,5000
GRAMPO 26/6 CX C/ 1000
2,0000
CLIPS NO. 00 CX C/ 50G
2,5000
LAPISEIRA
4,5000
FITA DUREX 30M
1,5000
315
1
68,88
68,88
Dispensada
125,00
48,00
62,50
4,50
6,00
305
1
6
69 03.01.2013
1
71 03.01.2013
1
84 04.01.2013
1
103 08.01.2013
1
112 10.01.2013
1
116 10.01.2013
1
117 10.01.2013
1
121 10.01.2013
1
125 11.01.2013
1
129 11.01.2013
1
130 11.01.2013
1
146 14.01.2013
1
153 15.01.2013
1
5,0000 UN CANETINHA LUMICOLOR
1745 TESOURO NACIONAL
1,0000
DEVOLUCAO SALDO AUXILIO DO
MIN CIDADES
2,7500
13,75
259,75
Dispensada
64,8400
64,84
Dispensada
1.103,44
1834 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
1,0000
DEZEMBRO/2012
Dispensada
126,0000
314
1
1.103,44
315
1
126,00
126,00
1661 OI S.A
76535764000224
1,0000
LIGACOES INTERNET BANDA LARGA
587,6600
Dispensada
587,66
1908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,0000
DEZEMBRO DE 2012
Dispensada
307,7300
314
1
587,66
315
1
307,73
307,73
1661 OI S.A
1,0000
76535764000224
LIGACOES TELEFONES 3571.1222,
3571.1255, 3571.1211, 3571.1124,
3571.1122 E 3571.1266
1.590,0500
234 F E R I A S
1,0000
1,0000
VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED
1
64,84
8262 TRANSIT DO BRASIL SA
2868267000120
1,0000
LIGACOES TELEFONE 3571.1321
1.103,4400
CADASTRO 276
315
Dispensada
1
1.590,05
1.590,05
Dispensada
1.619,5300
314
383
1
1.619,53
1.619,53
16,0000
Dispensada
16,00
315
1
16,00
9680 DPM EDUCACAO LTDA
13021017000177
2,0000 UN INSCRICOES PARA CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 23, 24 E
25/01/13
465,8000
MARIAN D. G. ABRIL
MAICON I. KOHL
IRRF.......13,97
1,0000
4.505,9600
1,0000
1.327,0000
Dispensada
326
1
931,60
931,60
Dispensada
4.505,96
380
1
4.505,96
Dispensada
1.327,00
381
1
1.327,00
8728 ASSOC. HORTENCIENSE PRO-SEGURANCA
12064167000103
1,0000
VLR.REF. A AUXILIO CONCEDIDO
CFE. LEI 1162/13, DE 10/01/13
17.000,0000
Dispensada
92934215000106
1,0000
657,7200
Dispensada
324
1
17.000,00
17.000,00
657,72
317
1
179 18.01.2013
1
183 18.01.2013
1
190 18.01.2013
1
191 18.01.2013
1
204 21.01.2013
1
2
3
216 22.01.2013
1
221 23.01.2013
1
231 24.01.2013
1
232 24.01.2013
1
233 24.01.2013
1
237 28.01.2013
1
241 29.01.2013
1
242 29.01.2013
1
268 29.01.2013
1
657,72
1,0000
VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED
1678 WERNER INFORMATICA LTDA
1,0000 UN HD SATA III 500 GB
12,0000
Dispensada
12,00
Dispensada
219,90
306
1
219,90
9680 DPM EDUCACAO LTDA
13021017000177
1,0000
INSCRICAO NO "SEMINARIO PARA
NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
EDUCACAO" NOS DIAS 06 E 07/02/
2013 - MAICON KOHL
95,0000
Dispensada
399 OMAR LUIS TREIN
52385680025
1,0000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE
SEDEX
15,4000
Dispensada
1623328000127
7,9500
8,9500
18,0000
312
1
95,00
95,00
313
1
15,40
15,40
Dispensada
7,95
8,95
36,00
305
1
52,90
1661 OI S.A
76535764000224
1,0000
57,7200
Dispensada
57,72
1387 VIVO S.A
1,0000
Dispensada
2449992012170
LIGACOES TELEFONE 9998.7984,
9963.4159 E 9992.4006
61,9900
2449992012170
LIGACOES CELULARES 9992.3585 E
9981.9422
207,5800
1661 OI S.A
1,0000
76535764000224
LIGACOES TELEFONES 3571.1254 E
3571.1321
334,2800
1,0000
VLR.REF. A TARIFA DE BDOC E TED
8,0000
1
57,72
314
1
61,99
Dispensada
314
1
207,58
207,58
Dispensada
314
1
334,28
334,28
Dispensada
8,00
315
1
8,00
652 FAMURS
1,0000
88733811000142
COMPLEMENTO EMPENHO 24/12, REFERENTE REAJUSTE MENSALIDADE EM
2013
520,5600
1,0000
VLR.REF. A MTARIFAS DE DEBITO EM
CONTA DE TARIFAS DE AGUA
314
61,99
1387 VIVO S.A
1,0000
Dispensada
12,0000
316
1
520,56
520,56
Dispensada
315
1
12,00
12,00
8262 TRANSIT DO BRASIL SA
2868267000120
1,0000
995,3800
277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR.
1,0000
FAPS - JANEIRO/2013
1
12,00
91663815000106
219,9000
1149 ANTENOR PEDRO SCHAEDLER
1,0000 UN CADERNO 200 FLS
1,0000 UN PASTA C/50 PLASTICOS
2,0000 UN COLCHETES No. 72 C/72
315
1.529,7500
Dispensada
995,38
314
1
995,38
Dispensada
1.529,75
336
1
283 30.01.2013
1
284 30.01.2013
1
346 31.01.2013
1
1.529,75
1,0000
FAPS........1.529,77
INSS........
VIVO........ 344,25
IRRF........ 511,44
BANRISUL.... 517,56
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
FAPS........
INSS........291,94
VIVO........
IRRF........ 48,84
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
5.672,4000
Dispensada
5.672,40
380
1
5.672,40
1.327,0000
Dispensada
1.327,00
381
1
1.327,00
1599 MOACIR A. JOHANN & CIA. LTDA
3771266000126
820,0000
JANEIRO/2013
0,6600
Dispensada
315
1
541,20
541,20
220.588,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN
03.02 MANUT. E DESENV. ATIV. FUNDO FAPS 92122753000198
140 11.01.2013
1
299 30.01.2013
1
1,0000
1,0000
FAPS........
INSS........
VIVO........177,34
IRRF........ 6,37
BANRISUL....531,47
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
3.053,6700
Dispensada
3.053,67
350
50
3.053,67
3.977,5000
Dispensada
3.977,50
350
50
3.977,50
7.031,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURIS
04.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA
92122753000198
7 02.01.2013
91789750000140
Dispensada
415
1
1
11 02.01.2013
1
17 02.01.2013
1
20 02.01.2013
1
31 02.01.2013
1
34 02.01.2013
1
58 02.01.2013
1
100 07.01.2013
1
131 11.01.2013
1
154 15.01.2013
1
172 16.01.2013
1
195 21.01.2013
1
2
3
4
5
6
196 21.01.2013
1
197 21.01.2013
1,0000
7.000,0000
7.000,00
7.000,00
1721 CIRC.MAQUINAS SAO JOSE HORTENCIO
4452818000104
1,0000
VLR.REF. A PRESTCAO DE SERVICOS
DE MAQUINA E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS
230.000,0000
Dispensada
930 INFOTEC - INFORMATICA LTDA
86721891000190
1,0000
VLR.REF. A LOCACAO DO SISTEMA
DE PRODUCAO PRIMARIA NO ANO DE
2013
4.219,9200
Dispensada
444 EMATER/RS - ASCAR
1,0000
VLR. REF. A MENSALIDADE RELATIVA
AO ANO DE 2013
18.553,4400
Dispensada
1967 LIANE NELSI BENDER PETRY
16130588020
1,0000
VLR.REF. AO ALUGUEL DE UM PREDIO
NO ANO DE 2013
3.170,1600
Dispensada
5630 CRISTIANO SELBACH DA SILVA
95133070004
1,0000
DE VETERINARIO NO ANO DE 2013
7.500,0000
Dispensada
5609 SERRA DIESEL TRANSP. REVEND. RET. LTDA.
4300,0000 L OLEO DIESEL Marca:BS500
Tomada Precos
8.508,84
7551295000133
1,9788
1,0000
230.000,00
230.000,00
408
1
4.219,92
4.219,92
412
1
18.553,44
18.553,44
407
1
3.170,16
3.170,16
440
1
7.500,00
7.500,00
1.647,5400
Dispensada
75,30
415
1
Dispensada
1.647,54
1
480
1
1.647,54
Dispensada
1967 LIANE NELSI BENDER PETRY
16130588020
1,0000
COMPLEMENTO EMPENHO 31/13, RELATIVO AO REAJUSTE DE 6,95% DO ALUGUEL DE UMA SALA EM 2013
220,3200
Dispensada
91132423000110
17,0000
3,0000
0,5000
45,0000
20,0000
17,0000
422
75,30
92934215000106
1,0000
96,3900
OFICINA MECANICA LTDA
UN LAMPADA LED
UN ABRACADEIRA 38x51
UN ARRUELA ALUMINIO 8mm
UN FILTRO OLEO VW 15180
UN JUNTA CANO HIDRAULICO
UN SILICONE
Empenho.......:
1
8.508,84
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
75,3000
31 SPINDLER
2,0000
2,0000
12,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Total do
421
409
1
96,39
96,39
407
1
220,32
220,32
Dispensada
34,00
6,00
6,00
45,00
20,00
17,00
416
1
128,00
31 SPINDLER OFICINA MECANICA LTDA
13,0000 L. OLEO HIDRAULICO
91132423000110
11,5000
91132423000110
Dispensada
149,50
415
1
149,50
Dispensada
417
1
1
235 24.01.2013
1
263 29.01.2013
1
2
269 29.01.2013
1
285 30.01.2013
1
286 30.01.2013
1
1,0000
VLR.REF. A MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE OLEO NO
RESERVATORIO
444 EMATER/RS - ASCAR
1,0000
REAJUSTE MENSALIDADE 2013
100,0000
100,00
1.449,0000
1,0000
FAPS........538,79
INSS........
VIVO........162,79
IRRF........
BANRISUL....301,20
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
HORAS EXTRAS - JANEIRO/2013
Dispensada
1.449,00
412
1
1.449,00
2685 AUTO CENTER CAR SERV LAV E BORRACHARIA L 87077996000111
1,0000 SV CONSERTO DE PNEU
7,0000
3,0000 SV CONSERTO DE PNEU
15,0000
1,0000
FAPS - JANEIRO/2013
100,00
542,9400
Dispensada
7,00
45,00
417
1
52,00
Dispensada
542,94
428
1
542,94
1.814,5000
Dispensada
1.814,50
480
1
1.814,50
123,0600
Dispensada
123,06
405
1
123,06
285.350,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURIS
04.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 92122753000198
30 02.01.2013
1
239 28.01.2013
1
2
1575 JORGE A. Z. CABRERA - ME
3826767000162
1,0000
VLR.REF. A EMISSAO DE LAUDOS E
PARECERES TECNICOS AMBIENTAIS NO
ANO DE 2013
7.800,0000
103 CREA-CONS.REG.ENGEN.ARQUIT. E AGRON
1,0000
ART DE LAUDO TECNICO
1,0000
ART PARECER TECNICO
60,0000
60,0000
Dispensada
441 1019
7.800,00
4.800,00
Dispensada
60,00
60,00
445 1019
120,00
Janeiro de 2013
Pag: 3
Item
Valor Unitario
Valor Total
4.920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SECRETARIA DA SAUDE E ACAO SOCIAL
06.01 FUNDO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS 92122753000198
8 02.01.2013
1
16 02.01.2013
1
29 02.01.2013
1
36 02.01.2013
1
37 02.01.2013
1
42 02.01.2013
1
43 02.01.2013
1
49 02.01.2013
1
50 02.01.2013
1
91789750000140
1,0000
20.000,0000
Dispensada
113 TECNOSISTEMAS - SISTEMAS DE COMP.LT
91593376000102
1,0000
VLR.REF. A LOCACAO DO SISTEMA
DE SAUDE NO ANO DE 2013
5.231,2800
Dispensada
8808 ECOAPOIO COM. PROCED. CIRURG. LTDA
9184646000140
1,0000
VLR.REF. A COLETA DO LIXO DA
SAUDE NO ANO DE 2013
3.300,0000
Dispensada
5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI
7662324000134
1,0000
VLR.REF. A DESPESAS PARA MANUTENCAO DE CONSORCIO DE SAUDE
NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013
10.235,0000
Dispensada
9068 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
6120580000137
1,0000
DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA
AGUA NO ANO DE 2013
5.880,0000
Dispensada
7662324000134
1,0000
VLR.REF. A DESPESAS PARA MANUTENCAO DE CONSORCIO DE SAUDE
REFERENTE 13o. SALARIO 2013
941,6200
Dispensada
7662324000134
1,0000
VLR.REF. A MEDICAMENTOS
2.180,6100
REEMPENHO DESPESAS DE 2012:
2525, 2917, 3372 E 4005
Dispensada
2.180,61
318 D I A R I A
3,0000
DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS
DIAS 26, 27 E 28/12/2012 (VANDERLEI LESSINGER)
20.000,00
625
40
5.231,28
5.231,28
645
40
3.300,00
3.300,00
6101
40
10.235,00
10.235,00
645
40
5.880,00
5.880,00
6101
40
941,62
941,62
6100
40
2.180,61
617
40
71,55
71,55
318 D I A R I A
3,0000
DIAS 19, 20 E 26/12/2012 (CLOVIS FROEHLICH)
40
20.000,00
Dispensada
23,8500
608
Dispensada
23,8500
617
40
71,55
71,55
51 02.01.2013
1
57 02.01.2013
1
61 02.01.2013
DIARIAS PARA
ATENDIMENTOS
HOSPITAIS DE
DIA 30/12/12
Dispensada
LEVAR PACIENTES P/
ESPECIALIZADOS EM
PORTO ALEGRE NOS
(RUI ANDRE WECKER)
23,8500
7551295000133
1,9788
Tomada Precos
34.035,36
Dispensada
1
2
3
1149 ANTENOR PEDRO
2,0000 CX
8,0000 UN
20,0000 UN
Dispensada
15,90
16,00
40,00
4
5
6
7
8
9
48,0000
2,0000
10,0000
2,0000
100,0000
3,0000
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
50,0000
50,0000
2,0000
2,0000
1,0000
10,0000
1,0000
1,0000
1,0000
6,0000
6,0000
6,0000
11,0000
Total do
SCHAEDLER
1623328000127
GRAMPOS 26/6 C/ 5000
7,9500
PASTA COM ELASTICO PEQUENA
2,0000
PASTA COM ELASTICO
TAMANHO
2,0000
OFICIO
M PLASTICO VULCABRILHO
6,9500
CX PERCEVEJOS
2,5000
UN TOALHA DE ROSTO
12,5000
UN BOBINA PAPEL PARDO 80 CM
108,0000
M TNT
1,7500
UN CAIXA ORGANIZADORA
PLASTICA
78,0000
GRANDE
UN ARQUIVO MORTO PAPELÃO
2,7500
UN PASTA SUSPENSA
2,5000
UN QUADRO DE CORTIÇA 0,60 X 0,90 M
79,0000
UN QUADRO BRANCO 0,80X 1,00 M
89,0000
UN QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M
138,0000
PC FOLHA DESENHO AP-60 C/50
7,5000
CX CANETAS BIC C/ 50
42,5000
CX LAPIS C/ 72
108,0000
UN TERMICA 5 LITROS
49,8000
UN MARCADOR DE TEXTO
2,7500
UN COLA BASTÃO 10G PRITT
3,9900
UN MARCADOR PARA QUADRO BRANCO
5,5000
UN CADERNO CAPA DURA 200 FLS
8,0000
Empenho.......:
548 ASSOC.CONGR.STA.CATARINA HOSP.SAG.F
91681361001844
1,0000
VLR.REF. A FATURA AMBULATORIAL
390,6000
1,0000
VLR.REF. AUXILIO INTERNACAO
118,0000
Dispensada
390,60
118,00
8474 L.L. LINK SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
7720481000159
1,0000 SV VLR. REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA
330,0000
DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA
2
1,0000 SV VLR. REF. AO
SERVIÇO
DE
870,0000
DESINSETIZAÇÃO
3
SERVIÇO
DE
195,0000
DESRATIZAÇÃO
Dispensada
330,00
1780 LABOR. ANALISES CLINICAS RUFF LTDA
92369644000170
1,0000
VLR.REF. A EXAMES LABORATORIAIS
104,6300
Dispensada
104,63
67 03.01.2013
70 03.01.2013
1
2
1
89 07.01.2013
1
608
40
34.035,36
8282 ALLMED - Serviços Médicos S/S Ltda
11164195000121
1,0000
VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO
NO POSTO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2012
8.881,7100
IRRF......496,83
1
40
23,85
Dispensada
65 03.01.2013
617
23,85
2092 ASSOC.CONGR.STA.CATARINA-IVOTI
91681361000600
1,0000
VLR. REF. AO ATENDIMENTO MEDICO,
HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO MES
DE DEZEMBRO/2012
33.184,2200
1
76 04.01.2013
318 D I A R I A
1,0000
626
40
33.184,22
33.184,22
626
40
8.881,71
8.881,71
622
40
333,60
5,00
125,00
216,00
175,00
234,00
137,50
125,00
158,00
178,00
138,00
75,00
42,50
108,00
49,80
16,50
23,94
33,00
88,00
2.333,74
626
40
508,60
605
40
870,00
195,00
1.395,00
626
40
92 07.01.2013
1
110 10.01.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
111 10.01.2013
1
115 10.01.2013
1
119 10.01.2013
1
120 10.01.2013
1
132 11.01.2013
1
133 11.01.2013
1
134 11.01.2013
1
149 14.01.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
104,63
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
1.163,7000
Dispensada
1.163,70
1854 SAS EQUIP. E ASSIST. TECN. ODONT. L
1263155000183
1,0000 UN PLACA DO REFLETOR
293,5000
1,0000 CJ FILTRO EQUALECENTE C/CARVAO ATIV
285,0000
1,0000 CJ ESTOFAMENTO
380,0000
1,0000 UN COMANDO HIDRAULICO DA CADEIRA
743,5000
3,0000 UN VALVULA DE COMANDO COMPLETA
146,1000
1,0000 UN PLACA DA CADEIRA
417,2000
1,0000 UN SERINGA TRIPLICE
117,0000
1,0000 UN BORDEN DE ALTA ROTACAO
123,0000
1,0000 UN PLACA DO PEDAL
153,5000
1,0000 UN SISTEMA DE COMANDO DO PEDAL
185,0000
1,0000 UN TAMPO GRANITO C/CUBA E TORNEIRA
563,0000
1,0000 UN TAMPO DE FORMICA
458,0000
1,0000 UN RODAPE DO BALCAO
85,0000
1,0000 UN FOTOPOLIMERIZADOR LED
735,0000
1,0000 UN CANETA DE ALTA ROTACAO KAVO 605
443,0000
Dispensada
293,50
285,00
380,00
743,50
438,30
417,20
117,00
123,00
153,50
185,00
563,00
458,00
85,00
735,00
443,00
1854 SAS EQUIP. E ASSIST. TECN. ODONT. L
1263155000183
1,0000
VLR.REF. A DESPESAS DE DESLOCAMENTO E PRESTACAO DE SERVICOS
PARA CONSERTOS E TROCA DE PECAS
EM GABINETES ODONTOLOGICOS NA
SEDE E NO INTERIOR
2.366,0000
Dispensada
1661 OI S.A
76535764000224
1,0000
716,6700
Dispensada
716,67
234 F E R I A S
1,0000
VLR.REF. AS FERIAS DOS SERVIDORES DE CADASTRO 416, 430,
253, 384 E 335
40
5.420,00
651
40
2.366,00
2.366,00
627
40
716,67
6857
40
10.616,19
Dispensada
962,8400
6857
40
962,84
962,84
1,0000
1.327,0000
1,0000
10.159,8900
1,0000
636,6500
5034 MECANICA
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
619
10.616,19
234 F E R I A S
1,0000
VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR
DE CADASTRO 281
40
1.163,70
Dispensada
10.616,1900
606
Dispensada
1.327,00
6850
40
1.327,00
Dispensada
10.159,89
6854
40
10.159,89
MIGUEL LTDA
4043517000119
UN KIT EMBREAGEM
1.158,8800
UN PORCA
0,3900
UN ARRUELA LISA 8mm
0,3000
UN BATENTE MOLA TRASEIRA
345,5800
UN CABO EMBREAGEM
267,2500
UN GUIA ROLAMENTO EMBREAGEM
136,5300
UN PARAFUSO VOLANTE VIRABREQUIM
21,0400
UN RETENTOR VIRABREQUIM TRASEIRO
174,8800
Dispensada
636,65
6855
40
636,65
Dispensada
1.158,88
0,39
0,30
691,16
267,25
136,53
21,04
174,88
609
40
9
150 14.01.2013
1
151 14.01.2013
1
155 15.01.2013
1
163 15.01.2013
1
165 15.01.2013
1
2
166 15.01.2013
1
2
3
167 15.01.2013
1
168 15.01.2013
1
169 15.01.2013
1
170 15.01.2013
1
173 16.01.2013
1
185 18.01.2013
1
1,0000 UN MOLA PEDAL EMBREAGEM
5034 MECANICA MIGUEL LTDA
2,0000 L. OLEO CAIXA
30,1000
30,10
2.480,53
4043517000119
42,4800
Dispensada
84,96
Dispensada
92934215000106
1,0000
2.194,2900
Dispensada
1530 EMBRATEL
33530486013379
1,0000
9,6600
Dispensada
9,66
5034 MECANICA
3,5000
6,0000
Total do
MIGUEL LTDA
4043517000119
L. OLEO MOTOR FLEX 15W40
19,4914
L. OLEO SHELL RIMULA EXTRA 15W40
12,1600
Empenho.......:
Dispensada
68,22
72,96
5034 MECANICA
1,0000
1,0000
1,0000
Total do
MIGUEL LTDA
4043517000119
UN FILTRO OLEO W 712/53
17,5000
UN FECHADURA PORTA DIANT ESQ.ELETR
496,0000
UN FILTRO OLEO PSL 156
64,6400
Empenho.......:
Dispensada
17,50
496,00
64,64
4043517000119
1,0000
VLR.REF. A MAO-DE-OBRA PARA TROCA DO FILTRO, OLEO E FECHADURA
82,0000
DIARIAS PARA
ATENDIMENTOS
HOSPITAIS DE
DIAS 02, 03,
E 11/01/2013
40
84,96
4043517000119
1,0000
VLR.REF. A MAO-DE-OBRA PARA CONSERTTO DA EMBREAGEM DA DUCATO
447,0000
318 D I A R I A
8,0000
608
23,8500
40
447,00
447,00
628
40
2.194,29
2.194,29
627
40
9,66
608
40
141,18
609
40
578,14
Dispensada
610
40
82,00
82,00
Dispensada
LEVAR PACIENTES P/
ESPECIALIZADOS EM
PORTO ALEGRE NOS
04, 07, 08, 09,10
(LUCIANO MOHR)
610
617
40
190,80
190,80
318 D I A R I A
4,0000
Dispensada
DIAS 04, 07, 10 E 11/01/2013
(CLOVIS FROEHLICH)
23,8500
40
95,40
95,40
318 D I A R I A
1,0000
Dispensada
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA
TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
EM NOVO HAMBURGO NOS DIAS 09 E
10/01/2013 (RUI ANDRE WECKER)
617
26,0000
40
26,00
26,00
7662324000134
1,0000
VLR.REF. A SERVICOS DE FONOTERAPIA
855,0000
Dispensada
4,0000 UN MACAS
Dispensada
2.240,00
9346422000198
560,0000
617
6109
40
855,00
855,00
661
40
188 18.01.2013
1
206 21.01.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
207 21.01.2013
1
208 21.01.2013
1
209 21.01.2013
1
211 22.01.2013
1
212 22.01.2013
1
213 22.01.2013
1
217 23.01.2013
1
2
218 23.01.2013
1
2.240,00
10,0000 UN TRAVESSEIROS
9346422000198
35,0000
2,0000 UN PANELA ALUMINIO
5,0000 UN POTES PLASTICOS
8,0000 PT FOLHAS DESENHO AP40
1,0000 UN TERMICA 1,8 L.
1,0000 UN CAIXA ISOPOR
4,0000 UN ALCOOL GEL 5 L.
2,0000 UN PASTA SANFONADA
2,0000 UN CAIXA ACRILICA DUPLA
1623328000127
39,0000
7,5000
4,5000
89,0000
29,0000
45,0000
19,8000
39,9500
Dispensada
350,00
671
40
350,00
Dispensada
23,8500
617
40
119,25
Dispensada
23,8500
617
40
47,70
47,70
318 D I A R I A
1,0000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOCO PARA LEVAR PACIENTES PARA
ATENDIMENTO MEDICO EM NOVO HAMBURGO NO DIA 11/01/2013 ( RUI A.
WECKER)
40
119,25
318 D I A R I A
2,0000
DIAS 14 E 17/01/2013 (CLOVIS L.
FROEHLICH)
622
569,00
318 D I A R I A
5,0000
DIAS 14, 15, 16, 17 E 18/01/13
(LUCIANO MOHR)
Dispensada
78,00
37,50
36,00
89,00
29,00
180,00
39,60
79,90
Dispensada
13,0000
303 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
92122753000198
1,0000
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE VERONICA MARIA ENGEROFF
KOCH
1.958,7300
617
40
13,00
13,00
Dispensada
6855
40
1.958,73
1.958,73
1387 VIVO S.A
2449992012170
1,0000
LIGACOES CELULAR 9916.3380
261,2800
Dispensada
261,28
1661 OI S.A
76535764000224
1,0000
377,7900
Dispensada
377,79
7662324000134
12,0000 UN ATENDIMENTO FONO INDIVIDUAL
25,0000
4,0000 UN AUDIOMETRIA INFANTIL
45,0000
RFERENTE JANEIRO/2013
Dispensada
300,00
180,00
7794 INEZ ANTONIETA SCHNEIDER
16840704068
1,0000
DE ECOGRAFISTA NO MMES DE JANEIRO/2013
1.380,0000
INSS.....51,80
Dispensada
627
40
261,28
627
40
377,79
6109
40
480,00
644
40
1.380,00
1.380,00
219 23.01.2013
1
220 23.01.2013
1
228 24.01.2013
1
229 24.01.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
230 24.01.2013
1
240 28.01.2013
1
244 29.01.2013
1
2
5
9
11
12
13
16
17
26
1387 VIVO S.A
2449992012170
1,0000
398,0500
Dispensada
398,05
1387 VIVO S.A
1,0000
Dispensada
2449992012170
LIGACOES CELULARES 9992.4029 E
9998.8004
242,9200
40
242,92
5034 MECANICA
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
Total do
Dispensada
64,64
82,72
496,90
416,00
2,50
15,00
12,50
295,96
287,38
287,38
604,00
801,86
608
40
81,00
609
40
3.366,84
4043517000119
1,0000
VLR.REF. A MAO-DE-OBRA PARA TROCA DE OLEO, FILTROS, JUNTA HOMOCINETICA, PASTILHA FREIO, CONSERTO PARTE ELETRICA E VAZAMENTO
DE LEO DA DUCATO IMG-7453. TROCA
DE PASTILHAS DA DUCATO ILW-9672
E LIMPEZA AR CONDICIOONADO, TROCA DE ROLAMENTOS, AMORTECEDORES
E COXINS DA DUCATO IPB-1237
868,0000
Dispensada
9308 RODRIGUES E SCHORN LTDA
1,0000
VLR.REF. A MEDICAMENTOS
Dispensada
2.390,14
90383399000200
2,3400
36,0000 UN ALCOOL EMBALAGEM COM 1 LITRO
4,4400
CADA Marca:JACARÉ/RESPLENDOR
3,0000 UN BALDE PLASTICO PARA LIMPEZA COM
17,8500
20
LITROS
CADA
Marca:PLASVALE/PLASTIC
10,0000 CX COPO PLASTICO GRANDE TIRA C/ 100
81,2500
UN COPO TRANSPARENTE DE 200 ML
Marca:CRISTAL COPOS
SORTIDO,
PARA
2,5900
15,0000 UN DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY
6,2700
Marca:GLEID
60,0000 UN DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO, 500
0,9900
ML CADA EMBALAGEM Marca:ATUAL
1,9500
3,0000 FD GUARDANAPOS BRANCOS DE PAPEL
64,8000
MEDINDO 30X33 CM Marca:BRANQUITO
10,0000 UN PANO
DE
CHÃO
GRANDE
3,9500
Marca:MARTINS
627
242,92
Dispensada
81,00
13403577000196
2.390,1400
40
398,05
4043517000119
6,0000 L. OLEO SHELL RIMULA EXTRA 15W40
13,5000
MIGUEL LTDA
4043517000119
PC FILTRO OLEO
64,6400
PC FILTRO AR
82,7200
PC JUNTA HOMOCINETICA
496,9000
PC PASTILHA DE FREIO
208,0000
PC CONECTOR FAROL SEM FIO
2,5000
PC LAMPADA FAROL
15,0000
PC LAMPADA H1
12,5000
PC ROLAMENTO AMORTECEDOR
147,9800
PC COXIM AMORTECEDOR SUP. DIREITO
287,3800
PC COXIM AMORTECEDOR SUP. ESQUERDO
287,3800
PC AMORTCECEDOR TRASEIRO
302,0000
PC AMORTCEDOR DIANTEIRO
400,9300
Empenho.......:
627
610
40
868,00
868,00
618
40
2.390,14
Convite
140,40
159,84
53,55
812,50
932,40
94,05
59,40
58,50
194,40
39,50
620
40
27
28
31
32
38
41
46
51
58
59
249 29.01.2013
48
49
50
52
53
54
55
256 29.01.2013
1
2
261 29.01.2013
2,9700
89,10
3,6700
36,70
55,2000
1.104,00
2,1400
85,60
3,9400
197,00
3,3400
183,70
6,9800
13,96
6,6000
33,00
5,2000
26,00
1,9900
79,60
4.393,20
90383399000200
3,0000 un ACENDEDORES PARA FOGÃO Marca:BIC
9,5000
80,0000 KG ACUCAR
REFINADO
1KG
2,2300
Marca:CARAVELAS
5,0000 UN ADOÇANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM
2,9800
100 ML CADA Marca:ZUCRIM
24
221,5200
UNIDADES DE
200
G
CADA
Marca:MELITA
99,0000
JESUS
20,0000 UN CHÁ DE ENDRO Marca:TEMPRA
1,2300
20,0000 UN CHÁ ERVA DOCE Marca:TEMPRA
1,4400
Convite
8988 JONAS BRESCOVIT MARQUESIN
1,0000 SV LAVAGEM DE VEICULO
Dispensada
20,00
40,00
12432736000118
20,0000
40,0000
621
14,90
1.329,12
297,00
24,60
28,80
1.901,32
6120580000137
1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 2.992,0000
PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 11
RESERVATORIOS DE AGUA
2
546,0000
PARA ANALISE MICROBIOLOGICA E
FISICO-QUIMICA DA AGUA COLETADA
APOS LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS
RESERVATORIOS DE AGUA
Dispensada
2.992,00
2685 AUTO CENTER CAR SERV LAV E BORRACHARIA L 87077996000111
4,0000 SV MONTAGEM DE PNEU
10,0000
1,0000 SV LAVAGEM DE MICRO-ONIBUS
80,0000
1,0000 SV LAVAGEM DE MICRO-ONIBUS
85,0000
Dispensada
40,00
80,00
85,00
264 29.01.2013
1
2
3
610
40
60,00
Dispensada
2.331,00
1
40
28,50
178,40
6120580000137
42,0000 KG TABLETE DE 50% CLORO + 50% FLUOR
55,5000
1
262 29.01.2013
MULTIUSO
Marca:TAQUARI
10,0000 UN PANO
DE
COPA
ATOALHADOS
Marca:TEKA
SIMPLES - FARDO COM 16 PACOTES
DE 4 ROLOS COM 60 M
CADA
Marca:PERSONAL
50,0000 UN SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1 KG
55,0000 PC SACO DE LIXO DE 100 LITROS COM
2,0000 UN VASSOURA DE NYLON COM 40 CM
Marca:GAUCHO
5,0000 UN BALDE PLASTICO COM 10 LITROS
CADA Marca:PLASVALE
5,0000 UN ESCOVA PARA BANHEIRO COM SUPORTE
Marca:SAMBRIL
40,0000 UN PEDRAS
SANITARIAS
BRANCAS
Marca:SANISOL
667
40
2.331,00
645
40
546,00
3.538,00
610
40
265 29.01.2013
1
266 29.01.2013
1
267 29.01.2013
1
2
270 29.01.2013
1
271 29.01.2013
1
287 30.01.2013
1
288 30.01.2013
1
205,00
318 D I A R I A
6,0000
DIAS 21, 22, 24, 25, 26 E 27/
01/2013 (LUCIANO AUGUSTO MOHR)
Dispensada
23,8500
23,8500
40
95,40
Dispensada
23,8500
23,85
15,0000
15,00
617
40
38,85
172,4500
1,0000
FAPS - JANEIRO/2013
3.602,8100
1,0000
FAPS........3.602,81
INSS........
VIVO........ 552,43
IRRF........ 426,27
BANRISUL.... 594,45
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
617
95,40
1,0000
FAPS - JANEIRO/2013
1,0000
FAPS........172,45
INSS........
VIVO........ 55,23
IRRF........44,91
BANRISUL....377,58
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
143,10
Dispensada
318 D I A R I A
1,0000
DIA 19/01/2013
1,0000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOCO PARA LEVAR PACIENTES PARA
HOSPITAIS DE NOVO HAMBURGO NO
DIA 18/01/2013
(RUI ANDRE WECKER)
40
143,10
318 D I A R I A
4,0000
DIAS 22, 23, 24 E 25/01/2013
(VANDERLEI LESSINGER)
617
Dispensada
172,45
683
40
172,45
Dispensada
3.602,81
683
40
3.602,81
1.327,0000
Dispensada
1.327,00
6850
40
1.327,00
14.040,7800
Dispensada
14.040,78
6854
40
14.040,78
289 30.01.2013
1
290 30.01.2013
1
323 30.01.2013
1
324 30.01.2013
1
325 30.01.2013
1
329 30.01.2013
1
330 30.01.2013
1
337 30.01.2013
1
344 30.01.2013
1
351 31.01.2013
1
1,0000
285,0000
2.058,6100
40
Dispensada
2.058,61
6855
40
99,88
234 F E R I A S
1,0000
Dispensada
FERIAS DO SERVIDOR DE CADASTRO
432
1.445,3300
1.445,3300
6857
40
1.445,33
1.445,33
234 F E R I A S
1,0000
Dispensada
169
40
1.445,33
Dispensada
423
6857
1.445,33
234 F E R I A S
1,0000
1,0000 UN VLR.
REF.
A
AMBULATORIAL
616
285,00
1,0000
FAPS........
INSS........79,78
VIVO........20,10
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000 UN VLR. REF. A MEDICAMENTOS
Dispensada
285,00
1.386,8900
6857
40
1.386,89
1.386,89
7662324000134
24.960,0400
Dispensada
24.960,04
6100
40
24.960,04
7662324000134
MATERIAL 4.395,4900
Dispensada
4.395,49
658
40
4.395,49
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS - JANWIRO/2013
209,4600
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS - JANWIRO/2013
460,0000
Dispensada
209,46
615
40
209,46
9346422000198
85,0000
PARA REFORMA DO
BANCO
DO
MOTORISTA DA DUCATO ILW-9672
Dispensada
460,00
629
40
460,00
Dispensada
85,00
610
40
85,00
Janeiro de 2013
Pag: 4
Item
Valor Unitario
Valor Total
250.697,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 FUNDO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADO92122753000198
47 02.01.2013
1
63 03.01.2013
1
64 03.01.2013
1
135 11.01.2013
1
137 11.01.2013
1
292 30.01.2013
1
293 30.01.2013
1
295 30.01.2013
1
2092 ASSOC.CONGR.STA.CATARINA-IVOTI
91681361000600
1,0000
VLR.REF. A AUXILIO CONCEDIDO CFE
LEI 1159/2012, DE 27/12/2012
19.802,7000
Dispensada
11164195000121
1,0000
7.952,2500
Dispensada
11164195000121
1,0000
16.288,2500
Dispensada
1,0000
3.217,4100
1,0000
1.695,0000
1,0000
FAPS........
INSS........606,66
VIVO........ 73,35
IRRF........651,58
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
1,0000
FAPS........
INSS........488,16
VIVO........112,98
IRRF........
BANRISUL....186,66
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
634 4300
19.802,70
19.802,70
636 4510
7.952,25
7.952,25
673 4011
16.288,25
16.288,25
Dispensada
3.217,41
630 4520
3.217,41
Dispensada
1.695,00
6422 4530
1.695,00
3.377,6200
Dispensada
3.377,62
630 4520
3.377,62
45,6300
Dispensada
45,63
630 4520
45,63
2.304,7200
Dispensada
2.304,72
6422 4530
REST.PREC...
SAL.FAM.....233,60
320 30.01.2013
1
339 30.01.2013
1
340 30.01.2013
1
2.304,72
234 F E R I A S
1,0000
Dispensada
365
831,7300
6866 4530
831,73
831,73
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS - JANWIRO/2013
1.588,9700
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS - JANWIRO/2013
1.281,4500
Dispensada
1.588,97
631 4520
1.588,97
Dispensada
1.281,45
6102 4530
1.281,45
58.385,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI92122753000198
35 02.01.2013
1
75 04.01.2013
2027 BOMMTEMPO INFORMATICA LTDA
2591052000105
1,0000
VLR.REF. A SERVICOS DE MULTIMIDIA BANDA LARGA NO ANO
1.620,0000
Dispensada
1.620,00
1.620,00
7720481000159
140,0000
2
1,0000 SV VLR. REF. A DESINSETIZAÇÃO
620,0000
3
SERVIÇO
DE
130,0000
DESRATIZAÇÃO
Dispensada
140,00
10111 ODAIR LOPES MORAES - ME
1249359000160
64,0000 UN TATAME 1,00 X 1,00 M X 20 MM
59,0000
4,0000 UN KIT DE PROTEÇÃO COMPLETO PARA
243,0000
ARTES MARCIAIS
Dispensada
3.776,00
972,00
1
85 04.01.2013
1
2
86 04.01.2013
1
2
3
4
5
6
87 04.01.2013
1
98 07.01.2013
1
101 08.01.2013
1
102 08.01.2013
1
1909 SOLAR COM. AGROINDUSTRIA LTDA
1,0000 UN PALITEIRO TRAMONTINA
1,0000 UN KIT FACAS CHURRASCO TRAMONTINA
1,0000 UN JOGO DE SERVIR 3 PÇS TRAMONTINA
1,0000 UN JOGO PARA TORTA P PÇS TRAMONTINA
1,0000 UN ESCORREDOR DE LOUÇA TRAMONTINA
2,0000 UN GAZEBO OXFORD VERDE 3 X 3 - MOR
9308 RODRIGUES E SCHORN LTDA
6,0000 UN PROTETOR SOLAR FPS 30
25,0000
199,0000
149,9000
109,9000
279,0000
199,0000
13403577000196
35,8500
698 1005
6457 1005
620,00
130,00
890,00
6732 1030
4.748,00
Dispensada
25,00
199,00
149,90
109,90
279,00
398,00
6732 1030
1.160,80
Dispensada
215,10
6732 1030
215,10
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
471,7300
Dispensada
471,73
9744 DANIELE FERNANDA SCHMITZHAUS
2683234023
1,0000
DE PROFESSORA DE ARTESANATO
840,0000
RETENCAO INSS....92,40
Dispensada
5797 MARIA LEONI LUFT BOHN
46055053004
1,0000
DE PROFESSORA DE ARTESANATO
80,0000
RETENCAO INSS....
Dispensada
699 1005
471,73
6874 1030
840,00
840,00
80,00
6874 1030
114 10.01.2013
1
136 11.01.2013
1
180 18.01.2013
1
181 18.01.2013
1
182 18.01.2013
1
226 24.01.2013
1
2
3
4
5
245 29.01.2013
1
2
4
5
7
9
11
12
13
14
16
17
26
27
28
29
80,00
1661 OI S.A
76535764000224
1,0000
582,0800
1,0000
2.039,7500
Dispensada
582,08
582,08
Dispensada
2.039,75
Dispensada
4.430,20
9963 JOSE ALOISIO ARNHOLD
15822942000122
1,0000
VLR.REF. A MOA-DE-OBRA PARA INSTALACAO DE 02 AR CONDICIONADO
700,0000
Dispensada
10145 NORMELIO DEPPE
91588699000108
1,0000
VLR.REF. A TOALHAS DE BANHO,
LENCOIS DE SOLTEIRO, FRONHAS
E TAPETES
2.259,0000
Dispensada
92824259000175
16,5000
16,5000
16,5000
16,5000
16,5000
90383399000200
2,3400
4,4400
1,0000 UN AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM COM
2,7000
2 LITROS CADA Marca:KAIANA
17,8500
20
LITROS
CADA
2,0000 CX FOSFORO GRANDE CAIXA COM 240
2,1800
PALITOS CADA Marca:FIAT LUX
81,2500
Marca:CRISTAL COPOS
SORTIDO,
PARA
2,5900
6,2700
Marca:GLEID
0,9900
2,0000 UN ESFREGÃO DE AÇO Marca:GUERREIRO
0,6500
1,9500
64,8000
6,0000 UN PANO
DE
CHÃO
GRANDE
3,9500
Marca:MARTINS
MULTIUSO
2,9700
Marca:TAQUARI
12,0000 UN PANO
DE
COPA
ATOALHADOS
3,6700
Marca:TEKA
2,0000 RL PAPEL ALUMINIO COM 50 CM DE
2,9800
6870 1005
2.039,75
9116 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA
3880277006690
2,0000 UN AR CONDICIONADO 22.000 BTUS
2.215,1000
9452 VIVES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
30,0000 UN CAMISETAS INFANTIL TAM P
30,0000 UN CAMISETAS INFANTIL TAM M
20,0000 UN BABY LOOK TAM M
10,0000 UN BABY LOOK TAM P
20,0000 UN CAMISETAS ADULTO TAM M
698 1005
681 1005
4.430,20
6733 1005
700,00
700,00
6782 1030
2.259,00
2.259,00
Dispensada
495,00
495,00
330,00
165,00
330,00
682 1005
1.815,00
Convite
675 1005
93,60
177,60
2,70
71,40
4,36
812,50
155,40
12,54
11,88
1,30
19,50
64,80
23,70
59,40
44,04
5,96
31
32
37
38
41
42
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
248 29.01.2013
2
3
4
8
11
12
13
14
18
LARGURA Marca:FACILAR
DE 4 ROLOS COM 60 M
CADA
Marca:PERSONAL
2,0000 UN RODO PEQUENOS Marca:GAUCHO
20,0000
Marca:MEGAMIL
Marca:GAUCHO
2,0000 un ACENDEDORES PARA FOGÃO Marca:BIC
30,0000 KG ACUCAR
REFINADO
1KG
Marca:CARAVELAS
2,0000 UN ADOÇANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM
100 ML CADA Marca:ZUCRIM
2,0000 UN BALDE PLASTICO COM 10 LITROS
CADA Marca:PLASVALE
24
UNIDADES DE
200
G
CADA
Marca:MELITA
JESUS
100,0000 UN CHÁ DE ENDRO Marca:TEMPRA
100,0000 UN CHÁ ERVA DOCE Marca:TEMPRA
4,0000 CX COPO PLASTICO CAIXA COM 50 ML
Marca:CRISTAL COPO
1,0000 UN ESCOVA DE UNHAS Marca:PLASTIC
2,0000 UN ESCOVA PARA BANHEIRO COM SUPORTE
Marca:SAMBRIL
12,0000 UN PEDRAS
SANITARIAS
BRANCAS
Marca:SANISOL
6,0000 PC PILHAS PEQUENAS PACOTES COM 4
15,0000 PC PILHAS PALITO, EMBALAGEM COM 2
55,2000
276,00
2,1400
42,80
4,9800
3,9400
9,96
7,88
3,3400
100,20
1,3700
27,40
6,9800
34,90
9,5000
2,2300
19,00
66,90
2,9800
5,96
6,6000
13,20
221,5200
221,52
99,0000
198,00
1,2300
1,4400
71,0000
123,00
144,00
284,00
1,9900
5,2000
1,99
10,40
1,9900
23,88
2,9800
17,88
4,9800
74,70
90383399000200
4,4400
12,0000 UN ALCOOL GEL BACTERICIDA 70º INPM,
3,9700
EMBALAGEM COM 500 ML
CADA
Marca:PARATI
2,7000
24,0000 UN CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM
4,9700
COM 1 LITRO CADA Marca:GIRANDO
SOL
SORTIDO,
PARA
2,5900
6,2700
Marca:GLEID
0,9900
0,6500
2,9900
3.264,25
Convite
133,20
47,64
2,70
119,28
31,08
6,27
14,85
1,95
5,98
6875 1005
19
20
24
25
27
28
34
38
39
41
43
46
47
253 29.01.2013
1
254 29.01.2013
1
255 29.01.2013
1
272 29.01.2013
1
294 30.01.2013
1
1,0000 UN LIMPA FORNO, EMBALAGEM COM 226
ML CADA Marca:EASY AFF
2,0000 UN LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL E COM
CAPACIDADE PARA
9
LITROS
Marca:GUARANI/PLASVALE
1,0000 UN MULTIINSETICIDA SPRAY A BASE DE
ÁGUA, FRASCO COM 300 ML CADA
Marca:MATINSET
2,0000 UN PÁ DE PLÁSTICO PARA JUNTAR LIXO
Marca:DOSUL
MULTIUSO
Marca:TAQUARI
12,0000 UN PANO
DE
COPA
ATOALHADOS
Marca:TEKA
6,0000 PC PAPEL TOALHA PARA
BANHEIRO,
INTERFOLHAS, CREME Marca:VOGGE
1,0000 UN SABONETE LIQUIDO AROMA ERVA DOCE
- EMBALAGEM COM 5 LITROS CADA
Marca:RCD
1,0000 RL SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES
PARA ALIMENTOS, COM CAPACIDADE
DE 5 LITROS - ROLOS COM 100
UNIDADES CADA Marca:MEGAMIL
Marca:GAUCHO
1,0000 UN VASSOURA DE PALHA GRANDE COM
ALTA RESISTÊNCIA Marca:COLONIAL
6,9900
6,99
39,0000
78,00
5,3800
5,38
1,5000
3,00
2,9700
14,85
3,6700
44,04
6,8700
41,22
3,9400
7,88
18,9700
18,97
3,3400
66,80
4,3500
4,35
6,9800
13,96
19,5000
19,50
687,89
1103 FLORIC. E PAPELARIA REALCE LTDA
1510887000120
1,0000 UN COMPRA DE FOLHAGENS E VASOS PARA 2.000,0000
SALA
DE
ATENDIMENTOS
E
ACOLHIMENTO DOS PROJETOS DO PAIF
Dispensada
2.000,00
2551 AUTO VIACAO VALE DO CAI LTDA
3406814000119
1,0000 UN LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA PASSEIO
500,0000
DO PROJETO GURIZADA QUE TEM
FUTURO PARA NOVO HAMBURGO NO DIA
30/01/2013
Dispensada
500,00
9635 RESTAURANTE KRINDGES LTDA
1,0000 UN SALADAS
PARA
CONFRATERNIZAÇÃO
PESSOAS
Dispensada
1.250,00
ALMOÇO
PARA
14347612000160
DE 1.250,0000
400
1,0000
FAPS - JANEIRO/2013
1,0000
FAPS........539,12
INSS........
VIVO........241,48
IRRF........ 22,55
BANRISUL....563,41
PENSAO......
PASEP.......
6732 1030
2.000,00
6733 1005
500,00
689 1005
1.250,00
539,1100
Dispensada
539,11
684 1005
539,11
2.359,0300
Dispensada
2.359,03
6870 1005
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
303 30.01.2013
1
315 30.01.2013
77
78
79
80
81
82
83
84
317 30.01.2013
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
1,0000
FAPS........
INSS........57,72
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1400 LAURINO JOSE KLEIN
190,0000 KG BATATA BRANCA
190,0000 KG AIPIM
30,0000 CA ALFACE
80,0000 KG TOMATE
80,0000 KG CENOURA SEM FOLHAS
80,0000 KG BETERRABA SEM FOLHAS
150,0000 KG CEBOLA
30,0000 KG ALHO
2.359,03
721,5400
Dispensada
721,54
6871 1005
721,54
46320024020
2,0000
3,5000
1,5000
3,5000
2,5000
2,5000
2,6000
14,0000
90383399000200
50,0000 PC FEIJÃO PRETO - PACOTE COM 2 KG
8,4000
CADA Marca:FRITZ E FRIDA
50,0000 PC ARROZ BRANCO - PACOTE COM 1 KG
2,7500
10,0000 KG SAL REFINADO - PACOTE COM 1 KG
0,7900
25,0000 LT OLEO DE SOJA LATA COM 900 ML
4,5000
CADA Marca:LEVE/COCAMAR
70,0000 PC MASSA ALIMENTICIA TIPO ESPAGUETE
3,2000
PACOTE
COM
500
G
Marca:MIOJO/RENATA
40,0000 KG BATATA PALHA - PACOTE COM 1 KG
14,9700
CADA Marca:CROKANTS
100,0000 UN EXTRATO DE TOMATE - SACHÊ COM
1,3200
340 G CADA Marca:ODERICH
2,0000 CX BISCOITO DO TIPO MARIA - CAIXA
23,9000
COM 10 PACOTES DE 400 G CADA
Marca:VITORIA
2,0000 CX BISCOITO DO TIPO SORTIDO - CAIXA
25,4000
COM 10 PACOTES DE 400 G CADA
Marca:VITORIA
2,0000 CX BISCOITO ÁGUA E SAL - CAIXAS COM
32,0000
10 PACOTES DE 400 G
CADA
Marca:FRITZ E FRIDA
24,0000
VINAGRE DE MAÇÃ - GARRAFAS COM
2,1800
750 ML CADA Marca:FRITZ E FRIDA
50,0000 PC ACHOCOLATADO - PACOTES COM 1 KG
8,8900
10,0000 PC ACUCAR
CRISTAL
2
KG
5,5000
Marca:ITALY/COLOMBO
5,0000 BL DOCE DE LEITE - BALDES COM 3 KG
28,0000
CADA Marca:PETRY/AUREA
5,0000 BL SCHMIER SABORES DIVERSOS
11,0000
BALDES COM 3 KG CADA Marca:PETRY
10,0000 CX SUCO EM PÓ, DIVERSOS SABORES,
6,3800
Tomada Precos
380,00
665,00
45,00
280,00
200,00
200,00
390,00
420,00
6784 1030
2.580,00
Tomada Precos
420,00
137,50
7,90
112,50
224,00
598,80
132,00
47,80
50,80
64,00
52,32
444,50
55,00
140,00
55,00
63,80
6784 1030
55
60,0000
56
70,0000
57
5,0000
58
30,0000
59
30,0000
62
1215,0000
63
135,0000
64
135,0000
65
1215,0000
66
1215,0000
67
1215,0000
68
1215,0000
Total do
318 30.01.2013
CAIXA COM PACOTES DE 1 KG CADA
Marca:GOSTOSO
CX LEITE SEMI DESNATADO, CAIXA COM
12
LITROS
CADA
Marca:DALIA/LATVIDA
PT MARGARINA COM 500
G
CADA
Marca:MESA
BL MAIONESE - BALDES COM 3 KG CADA
Marca:ODERICH/SOYA
LA ERVILHA LATA COM 500 G CADA
Marca:ODERICH
LA MILHO LATA COM 500 G
CADA
Marca:ODERICH
UN SALSICHA DE FRANGO, COM
NO
MÍNIMO
13
CM
CADA
Marca:PERDIGÃO/PENA BRANCA
UN CUCAS SABORES DIVERSOS, COM NO
MÍNIMO 800 G CADA Marca:MARIA
UN ROSCAS DE POLVIHO, COM NO MÍNIMO
400 G CADA Marca:VOTISUL
UN PAO TIPO CACETINHO, COM
NO
MÍNIMO 50 G Marca:BRASIL
FT MORTADELA
SEM
GORDURA
Marca:EXCELSIOR
FT QUEIJO
TIPO
MUZZARELA
Marca:SEBERY
UN PAO PARA CACHORRO QUENTE, COM NO
MÍNIMO 80 G CADA Marca:BRASIL
Empenho.......:
2,5000
150,00
1,8900
132,30
13,5000
67,50
3,6900
110,70
4,8000
144,00
0,5000
607,50
9,5000
1.282,50
4,0000
540,00
0,4500
546,75
0,3000
364,50
0,6500
789,75
1,1000
1.336,50
8.677,92
90383399000200
162,0000 KG CARNE DE SEGUNDA CORTADA EM
14,5000
PEDAÇOS Marca:PAVERAMA
72
160,0000 KG CARNE MOIDA DE SEGUNDA, PACOTES
12,0000
COM 1 KG CADA Marca:PAVERAMA
73
1215,0000 UN EMPANADOS
DE
FRANGO
1,1000
Marca:PERDIGÃO/EXCELSIOR
74
160,0000 KG CARNE MOIDA DE FRANGO - PACOTES
18,0000
COM 1 KG CADA Marca:NUTRIFRANGO
71
342 30.01.2013
1
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS - JANWIRO/2013
180,4900
Tomada Precos
2.349,00
675 1005
1.920,00
1.336,50
2.880,00
8.485,50
Dispensada
180,49
6770 1005
180,49
Janeiro de 2013
Pag: 5
Item
Valor Unitario
Valor Total
53.097,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE 92122753000198
223 23.01.2013
1
291 30.01.2013
1
338 30.01.2013
1
1387 VIVO S.A
2449992012170
1,0000
45,5900
1,0000
FAPS........
INSS........472,34
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS - JANWIRO/2013
3.555,9100
Dispensada
45,59
642
1
45,59
Dispensada
3.555,91
640
1
3.555,91
858,8100
Dispensada
858,81
641
1
858,81
4.460,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA E
07.01 EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
92122753000198
40 02.01.2013
1
147 14.01.2013
1
247 29.01.2013
1
2
3
4
5
8
9678 CRISTEL FELDMANN WECKER
53882504072
1,0000
VLR. REF. A ASSESSORIA E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NO ANO DE
2013
8.700,0000
INSS..........79,75
Dispensada
1802 ASSOC. CULTURAL SAO JOSE HORTENCIO
4685911000150
1,0000
CFE. LEI 1163/13, DE 10/01/13
110.000,0000
Dispensada
90383399000200
2,3400
4,4400
3,9700
CADA
Marca:PARATI
2,7000
17,8500
20
LITROS
CADA
149,0000 UN CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM
4,9700
COM 1 LITRO CADA Marca:GIRANDO
Convite
131,04
705 1009
8.700,00
8.700,00
715
1
110.000,00
110.000,00
1.323,12
79,40
16,20
53,55
740,53
7538 1009
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
32
33
34
35
36
38
39
41
42
SOL
Marca:CRISTAL COPOS
16,0000 FR DESINFETANTE PARA
BANHEIRO,
CADA
Marca:ATUAL
SORTIDO,
PARA
Marca:GLEID
CAPACIDADE PARA
9
LITROS
10,0000 UN LIXEIRA COM TAMPA GRANDE, DE 100
LITROS, COM 145 CM DE DIAMETRO
Marca:PLASTIC/SANTANA
2,0000 UN LUSTRADOR DE MOVEIS EMBALAGEM
COM 200 ML CADA Marca:DESTAQ
5,0000 PC LUVAS LARANJAS - TAMANHO MÉDIO,
PACOTE
COM
1
PAR
Marca:IDEATEX/WISK
Marca:MATINSET
37,0000 UN PANO
DE
CHÃO
GRANDE
Marca:MARTINS
MULTIUSO
Marca:TAQUARI
24,0000 UN PANO
DE
COPA
ATOALHADOS
Marca:TEKA
12,0000 FD PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, ROLO
GRANDE COM 800 M CADA - FARDO
COM 8 ROLOS CADA Marca:PORTIBEL
BANHEIRO,
11,0000 PC PAPEL TOALHA
PARA
COZINHA
BRANCO,
NÃO
RECICLADO,
INTERFOLHAS Marca:VOGGE
2,0000 UN RODO GRANDES Marca:GAUCHO
Marca:RCD
6,0000
81,2500
1.625,00
1,0700
17,12
2,5900
574,98
6,2700
18,81
0,9900
118,80
1,9500
78,00
64,8000
64,80
2,9900
6,9900
11,96
20,97
39,0000
195,00
95,0000
950,00
3,9700
7,94
4,4400
22,20
5,3800
16,14
3,9500
146,15
2,9700
23,76
3,6700
88,08
120,6400
3.016,00
2,1400
115,56
65,6600
787,92
6,8700
425,94
8,2700
90,97
6,9800
3,9400
13,96
94,56
18,9700
37,94
3,3400
551,10
1,3700
8,22
43
44
45
46
47
309 30.01.2013
38
41
44
50
52
54
55
56
58
59
62
63
64
66
69
71
312 30.01.2013
80
85
89
91
92
94
95
2
3
Marca:MEGAMIL
65,0000 PC SACO DE LIXO DE 50
LITROS
PACOTES COM 10 UNIDADES CADA
Marca:MEGAMIL
2,0000 UN SAPONACEO LIQUIDO EMBALAGEM COM
300 ML CADA Marca:SANY
Marca:GAUCHO
10,0000 UN VASSOURA DE PALHA GRANDE COM
ALTA RESISTÊNCIA Marca:COLONIAL
4,3500
30,45
1,5300
99,45
3,3000
6,60
6,9800
195,44
19,5000
195,00
11.992,66
1623 ELOI ELISEU FEILSTRECKER
57072175091
202,5000 DU OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO
2,9800
1
5552,0000 UN MACA FUJI GRAÚDA, COM NO MÍNIMO
0,3600
200 G CADA - UNIDADE
12502,0000 UN BANANA DO TIPO CATARINA, GRAU
0,1700
MÉDIO DE
AMADURECIMENTO
UNIDADE
5264,0000 UN CÁQUI DE CHOCOLATE GRAÚDO
0,3200
6780,0000 UN BERGAMOTA
GRAÚDA,
TIPO
0,2000
PONKAN/CAÍ/MONTENEGRINA
6102,0000 UN GOIABA VERNELHA GRAÚDA, GRAU
0,3200
MÉDIO DE AMADURECIMENTO
415,0000 KG TOMATE DO TIPO PAULISTA, GRAU
2,9600
50,0000 KG BATATA DO TIPO INGLESA NOVA
2,7200
40,0000 KG CENOURA SEM FOLHAS
2,8300
153,9000 KG CEBOLA GRAÚDA
1,9700
165,0000 UN BETERRABA GRANDE E SEM FOLHAS 0,5800
UNIDADE
235,0000 MO TEMPERO VERDE MISTO - SALSA E
1,0000
CEBOLINHA
220,0000 UN BRÓCOLIS HÍBRIDO GRAÚDO,
EM
2,0800
BANDEIJA INDIVIDUAL
100,0000 CA ALHO MACHO GRAÚDO - CABEÇA
1,0900
142,5000 KG REPOLHO VERDE GRAÚDO - KG
0,9300
300,0000 KG AIPIM DA ÉPOCA DESCASCADO E
2,4800
HIGIENIZADO - PACOTES DE 1 KG
Tomada Precos
603,45
90383399000200
140,0000 PC ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE COM
3,6500
400 G CADA Marca:FRITZ E FRIDA
50,0000 CX AMIDO DE MILHO CAIXA COM 200 G
1,6700
CADA Marca:TOKZENA
10,0000 PC AVEIA EM FLOCOS FINOS - PACOTE
4,3500
COM 500 G CADA Marca:TEMPRA
150,0000 PC BISCOITO DO TIPO MARIA - PACOTE
2,3900
COM 400 G CADA Marca:VITORIA
120,0000 PC BISCOITO DO TIPO MARIA
DE
2,5400
CHOCOLATE - PACOTE COM 400 G
CADA Marca:VITORIA
350,0000 PC BISCOITO AMANTEIGADO - PACOTE
3,5000
COM 350 G CADA Marca:ZAGONEL
20,0000 VD CAFE SOLUVEL VIDRO COM 100 G
7,7000
CADA Marca:NESCAFÉ
150,0000 PT DOCE DE LEITE - POTE COM 400 G
3,6000
CADA Marca:PETRY/FRIZZO
1,3200
120,0000 KG FARINHA DE
TRIGO
ESPECIAL
2,4500
ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO
Tomada Precos
511,00
7522
1
1.998,72
2.125,34
1.684,48
1.356,00
1.952,64
1.228,40
136,00
113,20
303,18
95,70
235,00
457,60
109,00
132,52
744,00
13.275,23
83,50
43,50
358,50
304,80
1.225,00
154,00
540,00
92,40
294,00
7522
1
6
50,0000
9
80,0000
10
70,0000
12
110,0000
13
1200,0000
15
90,0000
19
270,0000
21
130,0000
23
12,0000
26
60,0000
32
30,0000
36
30,0000
Total do
313 30.01.2013
5
7
8
9
12
14
16
17
21
30
31
33
FÓLICO - PACOTE COM 1 KG CADA
Marca:ROSEFLOR
LT FERMENTO EM PÓ PARA BOLO - LATA
COM 100 G CADA Marca:TONDING
KG FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR PACOTE
COM
1
KG
CADA
Marca:TEMPRA
KG FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR,
SABOR CHOCOLATE - PACOTE COM 1
KG CADA Marca:TEMPRA
PC LENTILHA PACOTE COM 500 G CADA
Marca:FRITZ E FRIDA
CX LEITE LONGA VIDA INTEGRAL CAIXA COM
1
LITRO
CADA
Marca:DALIA/LATVIDA
PT MARGARINA SEM SAL - POTE COM 500
G CADA Marca:MESA
PC MASSA ALIMENTICIA TIPO PARAFUSO
- PACOTE COM 500
G
CADA
Marca:RENATA
PT MELADO DE CANA - POTE COM 700 G
CADA Marca:PETRY
PC MEL DE ABELHA CERTIFICADO COM
S.I.F EM BISBAGAS DE 4,5 G CADA
- PACOTE COM 5
KG
CADA
Marca:COLONIAL
LA OLEO DE SOJA LATA COM 900 ML
CADA Marca:COCAMAR/LEVE
KG SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM
1 KG CADA Marca:FRITZ E FRIDA
GR VINAGRE DE ÁLCOOL - GARRAFA COM
750 ML CADA Marca:WEIMANN
Empenho.......:
1,6500
82,50
11,9000
952,00
11,9000
833,00
2,9800
327,80
2,5000
3.000,00
2,9500
265,50
2,4500
661,50
3,4000
442,00
156,0000
1.872,00
4,5000
270,00
0,7900
23,70
1,2000
36,00
90383399000200
288,0000 UN PÃO DE AIPIM FATIADO, COM 700 G,
7,0000
COM NO MÍNIMO
19
FATIAS
Marca:MARIA
3375,0000 UN PÃO DE CACHORRO QUENTE, COM 80 G
1,1000
CADA Marca:BRASIL
5995,0000 UN PÃO INTEGRAL COM 80 G CADA
1,1000
Marca:BRASIL
264,0000 UN CUCA COM RECHEIO DE CHOCOLATE,
9,5000
COM NO MÍNIMO 800G Marca:MARIA
332,0000 UN BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO, COM
2,5500
1 LITRO Marca:LATVIDA
2720,0000 FT APRESUNTADO (FATIA) SEM GORDURA
0,4500
Marca:QUINTA DO VALE
2720,0000 FT QUEIJO LANCHE FATIADO (FATIA)
0,6500
Marca:SEBERY
164,0000 PT NATA, POTE COM
300G
CADA
3,8000
Marca:DALIA/PIA
2350,0000 UN SALSICHA COM NO MÍNIMO 13 CM
0,3900
CADA Marca:PERDIGÃO/PENA BRANCA
247,5000 KG CARNE MOIDA BOVINA
SEGUNDA,
12,0000
PACOTES
DE
1
KG
CADA
Marca:PAVERAMA
130,0000 KG CARNE BOVINA
SEM
GORDURA,
23,5000
CORTADA EM ISCAS, PACOTES DE 1
KG CADA Marca:PAVERAMA
132,5000 KG PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM
16,6000
OSSO, PACOTES DE 1 KG CADA
Marca:NUTRIFRANGO
12.372,70
Tomada Precos
2.016,00
704 1007
3.712,50
6.594,50
2.508,00
846,60
1.224,00
1.768,00
623,20
916,50
2.970,00
3.055,00
2.199,50
28.433,80
184.774,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.02 MANUT.DESENV.CRECHE,PRE E ENS.FUNDA92122753000198
9 02.01.2013
1
23 02.01.2013
1
56 02.01.2013
1
68 03.01.2013
Dispensada
1937 WERNER ASSIST. TECNICA LTDA
5307853000194
1,0000
VLR.REF. A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AO ANO
DE 2013
2.580,0000
Dispensada
Tomada Precos
34.035,36
7551295000133
1,9788
15.000,00
Dispensada
130,00
7720481000159
480,0000
2
SERVIÇO
DE 1.350,0000
DESINSETIZAÇÃO
3
SERVIÇO
DE
305,0000
DESRATIZAÇÃO
Dispensada
480,00
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
2.403,1800
Dispensada
2.403,18
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
521,4600
Dispensada
521,46
1661 OI S.A
76535764000224
1,0000
LIGACOES TELFONE 3571.1134
159,2900
Dispensada
159,29
1
91 07.01.2013
1
113 10.01.2013
1
123 11.01.2013
1
124 11.01.2013
1
234 F E R I A S
1,0000
234 F E R I A S
1,0000
20
1.247,3000
732
20
752
20
290,00
65,00
485,00
724
20
1.350,00
305,00
2.135,00
725
20
2.403,18
753
20
521,46
762
20
159,29
7607
20
1.247,30
1.247,30
Dispensada
DE CADASTRO 426
747
532,12
Dispensada
DE CADASTRO 318
20
2.580,00
7720481000159
130,0000
DE 2 RESERVATORIOS DE ÁGUA
2
1,0000 SC VLR. REF. AO
SERVIÇO
DE
290,0000
DESINSETIZAÇÃO
3
1,0000 SC VLR. REF. AO
SERVIÇO
DE
65,0000
DESRATIZAÇÃO
1
781
2.580,00
Dispensada
12,70
112,50
20,00
24,00
15,00
108,00
20,00
42,50
137,50
39,92
90 07.01.2013
20
34.035,36
1
74 04.01.2013
747
15.000,00
1623328000127
1,0000 PC FOLHAS OFICIO COLORIDAS
12,7000
15,0000 UN FOLHA DESENHO AP-60 C/ 50
7,5000
10,0000 UN PASTA COM ELASTICO
2,0000
8,0000 UN PASTA COM ELASTICO
3,0000
15,0000 UN CANETA AZUL
1,0000
1,0000 UN BOBINA DE PAPEL PARDO 80CM
108,0000
20,0000 UN CARTOLINA BRANCA
1,0000
50,0000 UN CANETA AZUL
0,8500
25,0000 M PAPEL CONTACTIL
5,5000
8,0000 PC FOLHAS OFICIO COLORIDAS C/ 100
4,9900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
73 04.01.2013
91789750000140
1,0000
15.000,0000
3.263,0600
3.263,06
7603
20
138 11.01.2013
1
156 15.01.2013
1
157 15.01.2013
1
159 15.01.2013
1
160 15.01.2013
1
174 16.01.2013
1
175 16.01.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
176 16.01.2013
1
184 18.01.2013
1
187 18.01.2013
1
2
3
4
192 18.01.2013
1
2
3
1,0000
3.263,06
530,8000
Dispensada
530,80
Dispensada
92934215000106
1,0000
294,8400
Dispensada
92934215000106
1,0000
357,2100
Dispensada
92934215000106
1,0000
963,9000
Dispensada
4043517000119
6,0000 L. OLEO SHELL RIMULA EXTRA 15W40
12,1600
Dispensada
72,96
5034 MECANICA
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Total do
Dispensada
64,64
108,00
138,03
95,84
200,14
215,20
191,54
72,02
4043517000119
64,6400
108,0000
138,0300
95,8400
200,1400
215,2000
191,5400
72,0200
763
20
1.020,60
1.020,60
7520
20
294,84
294,84
746
20
357,21
357,21
737
20
963,90
963,90
747
20
72,96
748
20
1.085,41
4043517000119
1,0000
VLR.REF. A MAO-DE-OBRA PARA TROCA DE OLEO, FILTRO, COIFA RODA,
CORREIA COMANDO, ROLAMENTOS ESTI
CADOR, CORREIAS, CONSERTO DE VAZAMENTO NO AR CONDICIONADO E
CARGA DE GAS
633,0000
Dispensada
9346422000198
1,0000
VLR.REF. A MAO-DE-OBRA PARA REFORMA E COLOCACAO DE ESPUMA EM
14 CADEIRAS DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA SAO JOSE
588,0000
Dispensada
1,0000 UN CHAPA EUCATEX 7mm 180x275
1,0000 UN CHAPA MDF 12mm 185x275
Dispensada
130,00
40,00
16,00
95,00
10146 MECANICA
1,0000
2,0000
2,0000
20
530,80
92934215000106
1,0000
1.020,6000
MIGUEL LTDA
UN FILTRO OLEO
UN COIFA LADO RODA
UN CORREIA
UN CORREIA
UN ROLAMENTO
UN CORREIA COMANDO
UN ROLAMENTO ESTICADOR
UN FILTRO AR CONDICIONADO
Empenho.......:
7601
9346422000198
130,0000
40,0000
16,0000
95,0000
SCHAAB SEHN LTDA
89052112000108
PC JUNTA HOMOCINETICA
496,0000
PC ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANT
138,0000
PC BATENTE AMORTCEDOR DIANT
49,0000
749
20
633,00
633,00
7701
20
588,00
588,00
723
20
281,00
Dispensada
496,00
276,00
98,00
748
20
4
5
193 18.01.2013
2,0000 PC COIFA AMORTECEDOR DIANT
1,0000 PC PIVO INFERIOR
29,0000
186,0000
58,00
186,00
1.114,00
10146 MECANICA SCHAAB SEHN LTDA
89052112000108
1,0000
VLR.REF. A MAO-DE-OBRA PARA TROCA DE AMORTECEDOR E JUNTA HOMOCINETICA
396,0000
2
1,0000
VLR.REF. A SERVICOS DE GEOMETRIA
60,0000
Dispensada
749
20
1
198 21.01.2013
1
199 21.01.2013
1
205 21.01.2013
1
2
3
4
5
6
7
215 22.01.2013
1
222 23.01.2013
1
238 28.01.2013
1
246 29.01.2013
1
2
3
4
5
6
7
9
2,0000 UN PALHETAS LIMPADOR
91132423000110
65,0000
456,00
Dispensada
130,00
748
20
130,00
91132423000110
1,0000
VLR.REF. A MAO-DE-OBRA PARA TROCAS DE PALHETAS DO LIMPADOR NO
MICCRO ONIBUS E REGULAR ENGATE
DAS MARCHAS E TERMINAIS DE CAMBIO DO ONIBUS
140,0000
1,0000 UN CALCULADORA
1,0000 UN BATERIA
1,0000 UN ROLO PAPEL CONTATIL
6,0000 UN CADERNO 200 FLS
10,0000 PT FOLHA P/DESENHO AP60 C/50
1,0000 CX LAPIS PRETO C/72
10,0000 UN MARCADOR P/QUADRO
396,00
60,00
1623328000127
14,9500
5,0000
60,0000
7,9500
7,5000
108,0000
5,5000
Dispensada
20
140,00
140,00
Dispensada
14,95
5,00
60,00
47,70
75,00
108,00
55,00
732
20
365,65
60078618053
1,0000
RESSARCIMENTO DESPESAS GASOLINA
20,0000
Dispensada
20,00
1387 VIVO S.A
2449992012170
1,0000
76,6400
Dispensada
76,64
318 D I A R I A
3,0000 UN DIARIAS PARA TRANSPORTAR SECRETARIO DA EDUCACAO PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 23, 24 E 25/01/
2013 (RUI ANDRE WECKER)
749
20
20,00
7542
20
76,64
Dispensada
23,8500
90383399000200
2,3400
4,4400
3,9700
CADA
Marca:PARATI
2,7000
17,8500
20
LITROS
CADA
2,0000 UN BALDE PLASTICO PARA LIMPEZA, COM
67,2000
BRUXA DE PANO E
ESPREMEDOR
Marca:BETANIN
1,0000 CX FOSFORO GRANDE CAIXA COM 240
2,1800
PALITOS CADA Marca:FIAT LUX
81,2500
739
745
20
71,55
71,55
Convite
761
93,60
639,36
79,40
40,50
142,80
134,40
2,18
4.062,50
20
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
23
24
25
26
27
30
31
32
34
35
36
38
39
40
41
42
Marca:CRISTAL COPOS
84,0000 FR DESINFETANTE PARA
BANHEIRO,
CADA
Marca:ATUAL
SORTIDO,
PARA
Marca:GLEID
20,0000 PC ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM
60 G CADA Marca:ASSOLAN
CAPACIDADE PARA
9
LITROS
4,0000 UN LIXEIRA COM TAMPA GRANDE, DE 100
LITROS, COM 145 CM DE DIAMETRO
Marca:PLASTIC/SANTANA
16,0000 PC LUVAS LARANJAS - TAMANHO MÉDIO,
PACOTE
COM
1
PAR
Marca:IDEATEX/WISK
Marca:MATINSET
10,0000 UN PÁ DE PLÁSTICO PARA JUNTAR LIXO
Marca:DOSUL
15,0000 UN PANO
DE
CHÃO
GRANDE
Marca:MARTINS
MULTIUSO
Marca:TAQUARI
DE 4 ROLOS COM 60 M
CADA
Marca:PERSONAL
BANHEIRO,
12,0000 PC PAPEL TOALHA
PARA
COZINHA
BRANCO,
NÃO
RECICLADO,
INTERFOLHAS Marca:VOGGE
6,0000 UN RODO GRANDES Marca:GAUCHO
Marca:RCD
60,0000 UN SABONETE INFANTIL EM
BARRA
CREMOSO, COM 80 G Marca:BALY
200,0000
Marca:MEGAMIL
1,0700
89,88
2,5900
372,96
6,2700
376,20
0,9900
83,16
0,6500
1,4700
13,00
29,40
1,9500
78,00
2,9900
6,9900
8,97
41,94
39,0000
156,00
95,0000
380,00
4,4400
71,04
5,3800
96,84
1,5000
15,00
3,9500
59,25
2,9700
148,50
120,6400
3.619,20
55,2000
1.656,00
2,1400
642,00
6,8700
206,10
8,2700
99,24
6,9800
3,9400
41,88
157,60
18,9700
151,76
1,5000
90,00
3,3400
668,00
1,3700
274,00
43
44
45
46
296 30.01.2013
1
302 30.01.2013
1
308 30.01.2013
1
310 30.01.2013
38
39
40
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
100,0000 PC SACO DE LIXO DE 50
LITROS
PACOTES COM 10 UNIDADES CADA
Marca:MEGAMIL
30,0000 UN SAPONACEO LIQUIDO EMBALAGEM COM
300 ML CADA Marca:SANY
Marca:GAUCHO
1,0000
FAPS........
INSS........350,33
VIVO........
IRRF........ 14,64
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
FAPS........
INSS........68,75
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
4,3500
21,75
1,5300
153,00
3,3000
99,00
6,9800
83,76
15.178,17
779,0000
Dispensada
779,00
7601
20
779,00
429,7500
Dispensada
429,75
7605
20
429,75
1.131,8100
1623 ELOI ELISEU FEILSTRECKER
57072175091
90,0000 DU OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO
2,9800
1
150,0000 UN ABACAXI PÉROLA GRANDE, MADURO
3,2000
350,0000 KG MAÇÃ DO TIPO FUJI GRAÚDA, COM NO
2,4800
MÍNIMO 200 G CADA - KG
120,0000 UN MELÃO DO TIPO ESPANHOL
2,3200
450,0000 KG BANANA DO TIPO CATARINA, GRAU
2,8000
MÉDIO DE AMADURECIMENTO - KG
400,0000 KG MAMAO TIPO FORMOSA MADURO
3,0500
90,0000 UN MELANCIA
7,8000
300,0000 UN MARACUJÁ
2,0000
100,0000 UN LARANJA DO TIPO UMBIGO
0,2600
800,0000 UN LARANJA DO TIPO SUCO
0,2000
230,0000 UN CÁQUI DE CHOCOLATE GRAÚDO
0,3200
5,0000 CX KIWI
28,0000
2200,0000 UN BERGAMOTA
GRAÚDA,
TIPO
0,2000
PONKAN/CAÍ/MONTENEGRINA
90,0000 BD MORANGUINHO
3,2500
250,0000 KG TOMATE DO TIPO PAULISTA, GRAU
2,9600
Dispensada
1.131,81
744
20
1.131,81
Tomada Precos
268,20
480,00
868,00
278,40
1.260,00
1.220,00
702,00
600,00
26,00
160,00
73,60
140,00
440,00
292,50
740,00
760
20
56
57
58
59
60
61
63
300,0000
130,0000
100,0000
160,0000
60,0000
70,0000
50,0000
64
120,0000
65
67
68
70
15,0000
50,0000
40,0000
50,0000
71
250,0000
72
73
74
75
20,0000
60,0000
80,0000
100,0000
76
100,0000
77
20,0000
Total do
311 30.01.2013
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
314 30.01.2013
KG
KG
KG
KG
KG
MO
MO
BATATA DO TIPO INGLESA NOVA
BATATA DOCE
CENOURA SEM FOLHAS
CEBOLA GRAÚDA
CHUCHU
BETERRABA GRANDE EM MOLHO
TEMPERO VERDE MISTO - SALSA E
CEBOLINHA
UN BRÓCOLIS HÍBRIDO GRAÚDO,
EM
BANDEIJA INDIVIDUAL
KG ALHO MACHO GRAÚDO - KG
UN COUVE-FLOR GRAÚDA
UN REPOLHO VERDE GRAÚDO - UNIDADE
PC MILHO VERDE - PACOTE COM 3
UNIDADES CADA
KG AIPIM DA ÉPOCA DESCASCADO E
HIGIENIZADO - PACOTES DE 1 KG
KG VAGEM
KG MORANGA DO TIPO CABOTIÁ
UN ALFACE
KG FEIJAO PRETO TIPO 1 NOVO PACOTE DE 1 KG
KG FEIJAO CARIOCA TIPO 1 NOVO PACOTE DE 1 KG
KG RABANETE
Empenho.......:
816,00
206,70
283,00
315,20
100,20
138,60
50,00
2,0800
249,60
22,0000
2,0800
0,9300
1,6300
330,00
104,00
37,20
81,50
2,4800
620,00
2,2500
1,7800
0,7800
4,2000
45,00
106,80
62,40
420,00
4,2000
420,00
1,8800
37,60
90383399000200
100,0000 PT MELADO DE CANA - POTE COM 700 G
3,4000
CADA Marca:PETRY
6,0000 BL MEL DE ABELHA CERTIFICADO COM
28,0000
S.I.F - BALDE COM 2 KG CADA
Marca:COLONIAL
20,0000 PC MILHO PARA PIPOCA - PACOTE COM
2,1000
30,0000 PC MUCILON - PACOTE COM 230 G
5,9700
Marca:NESTLÉ
100,0000 LA OLEO DE SOJA LATA COM 900 ML
4,5000
CADA Marca:COCAMAR/LEVE
30,0000 PC PASTELINA PEQUENA - PACOTE COM
1,9500
12 UNIDADES CADA Marca:ESCALOTIN
40,0000 PC PASTELINA MÉDIA - PACOTE COM 30
3,6000
UNIDADES CADA Marca:ESCATOLIN
40,0000 PC POLENTINA - PACOTE COM 500 G
2,2000
CADA Marca:POLENTINA
50,0000 CX PÓ PARA PUDIM SABORES VARIADOS 0,9900
CAIXA COM 85 G CADA Marca:FRITZ
E FRIDA
40,0000 PC SAGU
500G
CADA
PACOTE
2,9500
Marca:FRITZ E FRIDA
50,0000 KG SAL REFINADO IODADO - PACOTE COM
0,7900
8,0000 BL SCHMIER COLONIAL - BALDE COM 4,8
21,0000
KG CADA Marca:PETRY
6,0000 PC SEMENTE DE LINHAÇA - PACOTE COM
2,9000
250 G CADA Marca:TEMPRA
60,0000 GR VINHO TINTO SECO - GARRAFA COM
6,2000
1,48 LITROS CADA Marca:MONICA
20,0000 GR VINAGRE DE ÁLCOOL - GARRAFA COM
1,2000
750 ML CADA Marca:WEIMANN
1463 BAR E MINIMERCADO
250,0000 KG PÃO
50G
3
120,0000 UN PÃO
500
4
460,0000 UN PÃO
2
2,7200
1,5900
2,8300
1,9700
1,6700
1,9800
1,0000
POHREN LTDA
90383399000200
FRANCÊS TIPO CACETINHO COM
9,0000
Marca:BRASIL
TIPO SANDUICHE FATIADO, COM
2,9000
G Marca:FARIAS
TIPO CASEIRO FATIADO, COM
7,5000
11.972,50
Tomada Precos
340,00
760
20
168,00
42,00
179,10
450,00
58,50
144,00
88,00
49,50
118,00
39,50
168,00
17,40
372,00
24,00
2.258,00
Tomada Precos
2.250,00
348,00
3.450,00
760
20
6
9
370,0000 UN
130,0000 UN
10
130,0000 UN
11
12
370,0000 UN
180,0000 UN
13
30,0000 KG
15
30,0000 KG
17
150,0000 PT
18
20,0000 UN
19
110,0000 PC
20
100,0000 PT
22
20,0000 KG
25
130,0000 kg
26
27
45,0000 KG
36,0000 KG
28
70,0000 KG
29
250,0000 KG
32
6,0000 KG
34
90,0000 KG
35
60,0000 KG
80
50,0000 PC
81
200,0000 KG
82
160,0000 PC
83
50,0000 KG
84
30,0000
85
50,0000 CX
86
150,0000 KG
87
150,0000 KG
88
150,0000 KG
89
20,0000 PC
700 G, COM NO MÍNIMO 19 FATIAS
(AIPIM,
MILHO,
CENTEIO)
Marca:BRASIL
PÃO DE QUEIJO Marca:BRASIL
CUCA COM RECHEIO DE CHOCOLATE,
COM NO MÍNIMO 800G Marca:MARIA
ROSCA DE POLVILHO, COM NO MÍNIMO
400 G CADA Marca:VOTISUL
MINI SONHO Marca:BRASIL
BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO, COM
1 LITRO Marca:LATVIDA
APRESUNTADO SEM GORDURA, FATIADO
(KG) Marca:QUINTA DO VALE
QUEIJO LANCHE FATIADO
(KG)
Marca:SEBERY
NATA, POTE COM
300G
CADA
Marca:DALIA/PIA
PATÊ DE FÍGADO -BISNAGA COM 250
G CADA Marca:EXCELSIOR
BISCOITO
CASEIRO
SABORES
SORTIDOS (NATAL, AMANTEIGADO,
ROSQUINHA), PACOTE COM 1 KG CADA
Marca:CASEIRA
IOGURTE NATURAL, ELABORADO COM
LEITE
SEMI
DESNATADO
PASTEURIZADO, AÇÚCAR. FERMENTO
LÁCTEO E POLPA DE FRUTAS, SEM
GLÚTEN. POTE COM 500 G CADA
Marca:SABORES DO RANCHO
SALSICHA COM NO MÍNIMO 13CM CADA
(KG) Marca:PENA BRANCA/PERDIGÃO
CARNE DE PORCO SEM OSSO E SEM
GORDURA Marca:PAVERAMA
FÍGADO BOVINO Marca:PAVERAMA
PEITO
BIFE
DE
FRANGO
Marca:NUTRIFRANGO
BIFE DE CARNE BOVINA,
SEM
NERVURAS
E
SEM
GORDURA
Marca:PAVERAMA
CARNE MOIDA BOVINA, SEM GORDURA,
PACOTES
DE
1
KG
CADA
Marca:PAVERAMA
CARNE BOVINA TATU/LAGARTO
Marca:PAVERAMA
PEITO DE FRANGO
COM
OSSO
Marca:NUTRIFRANGO
FILÉ DE PEIXE SEM PELE E SEM
ESPINHA MOÍDO Marca:PANGA
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE COM
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE COM 5 KG
CADA Marca:ITALY
ACUCAR CRISTAL 2 KG CADA PACOTE
Marca:COLOMBO
AÇÚCAR MASCAVO - PACOTE COM 1 KG
CADA Marca:MOLENE
ACUCAR REFINADO 1KG CADA PACOTE
Marca:COLOMBO
AMIDO DE MILHO CAIXA COM 200 G
CADA Marca:TOKZENA
ARROZ BRANCO TIPO 1 -PACOTE COM
ARROZ BRANCO TIPO 1 - PACOTE COM
ARROZ PARBOLIZADO - PACOTE COM 5
KG CADA Marca:FRITZ E FRIDA
AVEIA EM FLOCOS FINOS - PACOTE
COM 500 G CADA Marca:TEMPRA
1,9000
9,5000
703,00
1.235,00
4,0000
520,00
1,9000
2,5500
703,00
459,00
15,0000
450,00
26,0000
780,00
3,8000
570,00
4,8000
96,00
9,4500
1.039,50
6,7500
675,00
7,4800
149,60
15,5000
2.015,00
9,7000
19,5000
436,50
702,00
23,7000
1.659,00
18,7000
4.675,00
23,5000
141,00
11,5000
1.035,00
37,0000
2.220,00
3,6500
182,50
2,5500
510,00
2,7500
440,00
7,7000
385,00
2,9900
89,70
1,6700
83,50
2,6400
396,00
2,6400
396,00
2,6400
396,00
4,3500
87,00
90
91
92
93
95
96
97
98
99
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
16,0000 KG BATATA PALHA - PACOTE COM 1 KG
CADA Marca:CROKANTS
60,0000 PC BISCOITO DO TIPO MARIA - PACOTE
COM 400 G CADA Marca:VITORIA
60,0000 PC BISCOITO DO TIPO MARIA
DE
CHOCOLATE - PACOTE COM 400 G
CADA Marca:VITORIA
100,0000 PC BISCOITO SORTIDO - PACOTE COM
400 G CADA Marca:VITORIA
20,0000 VD CAFE SOLUVEL VIDRO COM 100 G
CADA Marca:NESCAFÉ
50,0000 UN CREME DE LEITE - EMBALAGEM COM
200 G CADA Marca:BOM GOSTO
20,0000 PC CHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM
20,0000 PC CÔCO RALADO DESIDRATADO ADOÇADO
- PACOTE COM 100
G
CADA
Marca:FRITZ E FRIDA
30,0000 PC CONFEITOS PARA BOLO - PACOTE COM
50,0000 PT DOCE DE LEITE - POTE COM 400 G
CADA Marca:PETRY/FRIZZO
30,0000 PC ERVILHA SECA PARTIDA - PACOTE
COM 500 G CADA Marca:FRITZ E
FRIDA
150,0000 KG FARINHA DE
TRIGO
ESPECIAL
ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO
FÓLICO - PACOTE COM 1 KG CADA
Marca:ROSEFLOR
50,0000 KG FARINHA INTEGRAL - PACOTE COM 1
KG CADA Marca:TEMPRA
50,0000 PC FARINHA DE MANDIOCA - PACOTE COM
30,0000 LT FERMENTO EM PÓ PARA BOLO - LATA
COM 100 G CADA Marca:TONDING
30,0000 PC FARINHA LÁCTEA - PACOTE COM 230
G CADA Marca:NESTLÉ
20,0000 UN FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE COM
125 G CADA Marca:MONOPOL/FRITZ E
FRID
300,0000 CX GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO CAIXA COM 85 G CADA Marca:FRITZ
E FRIDA
100,0000 PC LENTILHA PACOTE COM 500 G CADA
Marca:FRITZ E FRIDA
1200,0000 CX LEITE LONGA VIDA INTEGRAL CAIXA COM
1
LITRO
CADA
Marca:DALIA/LATVIDA
50,0000 UN LEITE CONDENSADO - EMBALAGEM COM
395 G CADA Marca:ITALAC/FRIMESA
40,0000 PT MARGARINA SEM SAL - POTE COM 500
G CADA Marca:MESA
20,0000 CX MARIA MOLE - CAIXA COM 50 G CADA
Marca:FRUTOP
80,0000 KG MASSA TIPO CASEIRA - PACOTE COM
1 KG CADA Marca:SPECT
24,0000 PC MASSA PARA LASANHA FRESCA PACOTE COM
500
G
CADA
Marca:ESCATOLIN
150,0000 PC MASSA ALIMENTICIA TIPO PARAFUSO
- PACOTE COM 500
G
CADA
Marca:RENATA
30,0000 PC MASSA ALIMENTICIA TIPO LETRINHA
- PACOTE COM 500
G
CADA
Marca:GERMANI
14,9700
239,52
2,3900
143,40
2,5400
152,40
2,5400
254,00
7,7000
154,00
1,7500
87,50
1,9000
38,00
2,8000
56,00
1,7000
51,00
3,6000
180,00
2,9700
89,10
1,3200
92,40
2,4500
367,50
5,2500
262,50
2,7600
138,00
1,6500
49,50
5,3800
161,40
4,5000
90,00
0,9900
297,00
2,9800
298,00
2,5000
3.000,00
2,9800
149,00
2,9500
118,00
1,3800
27,60
7,8000
624,00
4,2000
100,80
2,4500
367,50
2,8000
84,00
36.949,42
319 30.01.2013
1
331 30.01.2013
1
341 30.01.2013
1
350 31.01.2013
1
234 F E R I A S
1,0000
150
318 D I A R I A
5,0000 UN DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO PELO PACTO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA EM
PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 A 25/
01/2013 (RAQUEL ELISA WEBER)
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS - JANWIRO/2013
Dispensada
1.543,0000
7611
20
1.543,00
1.543,00
Dispensada
23,8500
731
20
119,25
119,25
820,3600
Dispensada
820,36
702
20
820,36
9346422000198
2,0000 PC CHAPA EUCATEX 0,94 X 2,52 M
40,0000
Dispensada
80,00
748
20
80,00
141.824,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.03 MANUT. ATIV. FUNDEF E FUNDEB
92122753000198
139 11.01.2013
1
141 11.01.2013
1
142 11.01.2013
1
143 11.01.2013
1
158 15.01.2013
1
273 29.01.2013
1
274 29.01.2013
1
275 29.01.2013
1
276 29.01.2013
1
297 30.01.2013
1
1,0000
425,3200
1,0000
996,3100
1,0000
1.743,1600
1,0000
429,7400
7620
31
425,32
Dispensada
996,31
7620
31
996,31
Dispensada
1.743,16
7620
31
1.743,16
Dispensada
429,74
7621
31
429,74
92934215000106
1,0000
1.632,9600
1,0000
FAPS - JANEIRO/2013
1.812,5500
1,0000
FAPS - JANEIRO/2013
6.890,7000
1,0000
FAPS - JANEIRO/2013
917,7100
1,0000
FAPS - JANEIRO/2013
1.214,7600
1,0000
FAPS........1.812,57
INSS........
Dispensada
425,32
Dispensada
771
31
1.632,96
1.632,96
Dispensada
1.812,55
7251
31
1.812,55
Dispensada
6.890,70
7521
31
6.890,70
Dispensada
917,71
7521
31
917,71
Dispensada
1.214,76
7521
31
1.214,76
3.227,6700
Dispensada
3.227,67
7616
31
VIVO........ 471,43
IRRF........ 15,66
BANRISUL.... 901,44
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
298 30.01.2013
1
301 30.01.2013
1
307 30.01.2013
1
1,0000
FAPS........6.890,69
INSS........
VIVO........1.237,79
IRRF........1.085,47
BANRISUL....2.167,81
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
FAPS........1.214,78
INSS........
VIVO........ 484,39
IRRF........
BANRIUSL....1.142,54
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
FAPS........917,72
INSS........
VIVO........367,69
IRRF........ 1,32
BANRISUL....745,46
PENSAO......198,50
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
3.227,67
11.433,7800
Dispensada
11.433,78
7620
31
11.433,78
3.997,1000
Dispensada
3.997,10
7624
31
3.997,10
2.244,1200
Dispensada
2.244,12
7624
31
2.244,12
36.965,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.05 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS
92122753000198
148 14.01.2013
1
1785 CONSELHO MUNICIPAL DESPORTOS-CMD
1,0000
CFE. LEI 1164/13, DE 10/01/13
Dispensada
60.000,0000
775
1
60.000,00
60.000,00
60.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08
SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLIC
08.01 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLIC92122753000198
10 02.01.2013
1
12 02.01.2013
1
14 02.01.2013
1
26 02.01.2013
1
27 02.01.2013
1
28 02.01.2013
1
39 02.01.2013
1
45 02.01.2013
1
46 02.01.2013
1
52 02.01.2013
1
53 02.01.2013
1
55 02.01.2013
1
77 04.01.2013
91789750000140
1,0000
15.000,0000
Dispensada
1885 CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA
93932739000112
1,0000
VLR.REF. A SERVICOS DE DETONACAO DE ROCHAS
22.462,0000
Convite
1388 KOCH TOPOGRAFIA LTDA
2914180000142
1,0000
DE TOPOGRAFIA
4.900,0000
Convite
9212 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA
3309930000110
1,0000
VLR.REF. A COLETA DO LIXO AO ANO
DE 2013
111.669,0000
Dispensada
3309930000110
1,0000
VLR.REF. AO TRANSPORTE DO LIXO
AO ANO DE 2013
16.376,5200
Dispensada
3309930000110
1,0000 0 VLR.REF. A DESTINACAO FINAL DO
LIXO NO ANO DE 2013
20.842,8000
Dispensada
4502 PEDRO JOSE SCHNEIDER
22914757034
1,0000
VLR.REF. A LOCACAO DE UMA AREA
DE TERRAS PARA EXTRACAO DE SAIBRO NO ANO DE 2013
66.240,0000
Dispensada
234 F E R I A S
1,0000
2.189,2000
1,0000 UN SERRA
ESQUADRIA
EINHELL
842
BT-SM2534
8398 L.H.R. TRANSPORTES LTDA
7,0000 SC ADUBO SUPER N
1
22.462,00
22.462,00
841
1
4.900,00
4.900,00
819
1
111.669,00
111.669,00
819
1
16.376,52
16.376,52
819
1
20.842,80
20.842,80
887
1
66.240,00
66.240,00
898
1
2.189,20
Dispensada
1.392,5300
898
1
1.392,53
1.392,53
849,0000
Dispensada
849,00
877
1
849,00
11276142000100
68,0000
Dispensada
476,00
850
1
476,00
7551295000133
1,9788
7720481000159
70,0000
2
SERVIÇO
DE
430,0000
DESINSETIZAÇÃO
3
SERVIÇO
DE
65,0000
1
15.000,00
2.189,20
234 F E R I A S
1,0000
CADASTRO 236
1
15.000,00
Dispensada
CADASTRO 59
808
Tomada Precos
97.554,84
808
1
97.554,84
Dispensada
70,00
430,00
65,00
813
1
DESRATIZAÇÃO
78 04.01.2013
565,00
7720481000159
190,0000
2
SERVIÇO
DE
460,0000
DESINSETIZAÇÃO
3
SERVIÇO
DE
95,0000
DESRATIZAÇÃO
Dispensada
190,00
9741 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME
1858750000161
1,0000 PC ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
22,0000
1,0000 PC ELEMENTO
FILTRO
OLEO
36,0000
LUBRIFICANTE
3
1,0000 PC ELEMENTO FILTRO SEPARADOR AGUA
52,0000
4
1,0000 UN MATERIAL DE LIMPEZA
5,5500
Dispensada
22,00
36,00
1
79 04.01.2013
1
2
80 04.01.2013
1
81 04.01.2013
1
82 04.01.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
83 04.01.2013
10,0000 L OLEO MOTOR DIESEL 15W40
1858750000161
12,4000
95,00
745,00
Dispensada
124,00
1858750000161
391,8100
PARA REVISÃO DE 1.250 HORAS DA
RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B
Dispensada
391,81
2032 TRACTORVAL COM. DE PECAS E ACES. LTDA
1,0000 PC MANGUEIRA
2,0000 PC ABRAÇADEIRA
1,0000 PC BUCHA
1,0000 PC BUCHA
1,0000 PC CALÇO
1,0000 PC VEDADOR
1,0000 PC VEDADOR
1,0000 PC FILTRO
Dispensada
162,00
64,00
30,00
35,00
10,00
28,00
22,00
48,00
2041923000117
162,0000
32,0000
30,0000
35,0000
10,0000
28,0000
22,0000
48,0000
1
810
1
809
1
399,00
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
10.187,9400
Dispensada
10.187,94
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
3.592,4900
Dispensada
3.592,49
1295 AES SUL
Dispensada
1
808
391,81
Dispensada
1.317,82
95 07.01.2013
1
115,55
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
1.317,8200
1
809
52,00
5,55
Dispensada
275,00
94 07.01.2013
96 07.01.2013
460,00
2041923000117
275,0000
PARA TROCAR A MANGUEIRA DA BOMBA
DA RETROESCAVADEIRA FIAT FB80.3
2
350,0000
PARA TROCAR OLEO E FILTRO DA
TRANSMISSÃO E LUBRIFICANTE DA
RETROESCAVADEIRA JCB
3
480,0000
PARA TROCAR VEDADOR, BUCHAS E
CALÇOS DO EIXO DIANTEIRO DA
RETROESCAVADEIRA CASE
1
1
124,00
1
93 07.01.2013
822
2016440000162
810
1
350,00
480,00
1.105,00
847
1
1.317,82
828
1
10.187,94
859
1
3.592,49
825
1
1
97 07.01.2013
1
99 07.01.2013
1
105 09.01.2013
1
2
106 09.01.2013
1,0000
12.767,9300
12.767,93
12.767,93
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
75,2700
Dispensada
75,27
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
161,0200
Dispensada
161,02
415 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA - ME
93417582000197
1,0000 PC PRESSOSTATO DE ALTA UNIVERSAL
312,8000
1,0000 UN GAS TETRAFLUORETANO
228,0000
Dispensada
312,80
228,00
415 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA - ME
93417582000197
1,0000
PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO
240,0000
2
1,0000
DE SOCORRO
144,0000
858
1
75,27
852
1
161,02
808
1
540,80
Dispensada
809
1
1
107 09.01.2013
1
2
3
4
108 09.01.2013
1
118 10.01.2013
1
126 11.01.2013
1
144 11.01.2013
1
145 11.01.2013
1
161 15.01.2013
1
162 15.01.2013
1
926 POSTO DE
2,0000
4,0000
2,0000
1,0000
Total do
MOLAS BEHS LTDA
UN MOLAS AUXILIARES
UN BUCHAS DIANTEIRAS
UN PINO MOLA
UN PINO CENTRO
Empenho.......:
72325178000113
320,0000
32,0000
22,0000
10,0000
240,00
144,00
384,00
Dispensada
640,00
128,00
44,00
10,00
Dispensada
234 F E R I A S
1,0000
Dispensada
9.625,9400
810
1
280,00
280,00
898
1
9.625,94
9.625,94
318 D I A R I A
1,0000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOCO PARA LEVAR CAMINHAO PARA OFICINA EM NOVO HAMBURGO NO DIA
09/01/2013 (MARCOS FRANZEN)
1
822,00
926 POSTO DE MOLAS BEHS LTDA
72325178000113
1,0000
VLR.REF. A SERVICOS PARA TROCA E
CONSERTO DE MOLAS
280,0000
VLR.REF. A FERIAS DOS SERVIDORES DE CADSTRO 338, 61, 303,47,
337 E 339
809
Dispensada
16,0000
805
1
16,00
16,00
1,0000
9.875,4900
1,0000
5.805,4400
Dispensada
9.875,49
895
1
9.875,49
Dispensada
5.805,44
896
1
5.805,44
92934215000106
1,0000
1.933,4700
Dispensada
303 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
92122753000198
1,0000
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE GUILHERME DA SILVEIRA
MARTINI
2.362,8300
Dispensada
806
1
1.933,47
1.933,47
895
1
2.362,83
2.362,83
186 18.01.2013
1
194 21.01.2013
1
2
3
200 21.01.2013
1
2
201 21.01.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
202 21.01.2013
1
234 24.01.2013
1
251 29.01.2013
1
252 29.01.2013
1
257 29.01.2013
1
2
258 29.01.2013
1
2
3
4
5
1,0000 UN LIXEIRA 1x2 METROS P/50cm
9346422000198
480,0000
4,0000 UN TIRAS CATERPILLAR 12 H
3,0000 UN TIRAS CATERPILLAR 12 H
1,0000 UN SOLENOIDE
2041923000117
115,0000
125,0000
188,0000
884
1
480,00
Dispensada
460,00
375,00
188,00
809
1
1.023,00
31 SPINDLER
1,0000
1,0000
Total do
UN OLEO DE CAIXA
UN OLEO 90
Empenho.......:
91132423000110
16,0000
14,5000
31 SPINDLER
6,0000
6,0000
6,0000
6,0000
4,0000
2,0000
17,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Total do
UN JUNTA CABECOTE
UN JUNTA TAMPA DE VALVULAS
UN JUNTA DE ESCAPE
UN JUNTA DE ADMISSAO
UN PARAFUSOS CABECOTE
UN CONCENTRADO RADIADOR
UN ARRUELA ALUMINIO 21mm
UN FILTRO DE AR
UN FILTRO DIESEL
UN FILTRO SEDIMENTADOR
UN FILTRO OLEO MOTOR
UN FILTRO DIESEL
Empenho.......:
91132423000110
34,0000
10,5000
7,2500
6,5000
13,0000
15,0000
1,5000
69,5000
37,5000
28,2500
29,5000
15,0000
Dispensada
16,00
14,50
808
1
30,50
Dispensada
204,00
63,00
43,50
39,00
52,00
30,00
25,50
69,50
37,50
28,25
29,50
15,00
809
1
636,75
91132423000110
1,0000
VLR.REF. A MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE FALHA E VAZAMENTO NO MO
TOR, TROCA DE FILTROS E OLEO DO
MOTOR, VERIFICACAO DO NIVEL DE
OLEO DA CAIXA E MOTOR E REGULAGEM DE FREIOS
840,0000
1,0000 PC CONJUNTO DA BOMBA CACAPA
Dispensada
480,00
2041923000117
4.150,0000
Dispensada
810
1
840,00
840,00
Dispensada
4.150,00
809
1
4.150,00
5789 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA
9240553000196
10000,0000 TO AQUISIÇÃO DE 10.000 TONELADAS DE
14,0000
SAIBRI BRITADO
Tomada Precos
140.000,00
5073 MECANICA RK LTDA
3282935000104
385,0000
PARA REVISAR A SUSPENSÃO
E
TERMINAIS DE DIREÇÃO, ALINHAR
BARRAS DE DIREÇÃO, REVISAR A
SINALIZAÇÃO E ABERTURA DAS RODAS
DIANTEIRAS DO CAMINHÃO INI-0548
Dispensada
385,00
8988 JONAS BRESCOVIT MARQUESIN
Dispensada
20,00
25,00
12432736000118
20,0000
25,0000
9358 SHARK MÁQUINAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA
6224121000284
1,0000 PÇ FILTRO OLEO
120,9300
1,0000 PÇ FILTRO COMBUSTIVEL
118,8000
1,0000 PÇ ELEMENTO P/ FILTRO COMBUSTIVEL
31,0400
1,0000 PÇ FILTRO DA TRANSMISSÃO
265,7300
1,0000 PÇ JUNTA
27,0600
843
1
140.000,00
810
1
385,00
810
1
45,00
Dispensada
120,93
118,80
31,04
265,73
27,06
809
1
6
7
259 29.01.2013
1
260 29.01.2013
1
277 29.01.2013
1
304 30.01.2013
1
305 30.01.2013
1
306 30.01.2013
1
321 30.01.2013
1
322 30.01.2013
1
326 30.01.2013
1
1,0000 PÇ ANEL DE BORRACHA P/ VEDAÇÃO
1,0000 PÇ JUNTA VEDAÇÃO
129,1800
44,5800
129,18
44,58
737,32
6224121000284
1,0000 BD OLEO MASTER GOLD HSP 15W40
208,3600
Dispensada
208,36
6224121000284
845,7500
PARA REVISÃO DE 500 HORAS DA
RETROESCAVADEIRA NEW
HOLLAND
ITH-3133
Dispensada
845,75
1,0000
FAPS - JANEIRO/2013
1,0000
FAPS........3.871,21
INSS........
VIVO........1.083,83
IRRF........ 31,56
BANRISUL....1.634,79
PENSAO...... 813,98
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC... 285,21
SAL.FAM.....
1,0000
1,0000
FAPS........
INSS........1.277,19
VIVO........
IRRF........ 273,18
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
3.871,7200
12.430,3300
208,36
810
1
845,75
Dispensada
3.871,72
876
1
Dispensada
12.430,33
895
1
12.430,33
1.426,4100
Dispensada
1.426,41
804
1
1.426,41
5.805,4500
Dispensada
5.805,45
896
1
5.805,45
Dispensada
1.832,1500
898
1
1.832,15
1.832,15
234 F E R I A S
1,0000
19
1
3.871,72
234 F E R I A S
1,0000
354
808
Dispensada
2.085,5000
391 POSTO DE MOLAS FERRINHO LTDA
91684886000195
222,0000
PARA CONSERTO DE MOLAS E SUPORTE
DO CAMINHÃO IHI-7048
898
1
2.085,50
2.085,50
Dispensada
222,00
810
1
222,00
327 30.01.2013
1
328 30.01.2013
1
336 30.01.2013
1
343 30.01.2013
1
348 31.01.2013
1
349 31.01.2013
1
1492 MARCELO ADRIANO FLACH
2,0000 PÇ SENSOR DE ALARME
12392428000106
65,0000
812
1
130,00
1492 MARCELO ADRIANO FLACH
12392428000106
250,0000
PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO
PAÇO MUNICIPAL
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS - JANWIRO/2013
125,0000
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS - JANWIRO/2013
2.438,2900
1,0000 UN TELEFONE CELULAR LG A290
Dispensada
130,00
Dispensada
250,00
813
1
250,00
Dispensada
125,00
807
1
125,00
Dispensada
2.438,29
803
1
2.438,29
299,0000
9346422000198
8,0000 UN LIXEIRA DE FERRO 1,00 X ,050 X
220,0000
,050 M
Dispensada
299,00
899
1
299,00
Dispensada
1.760,00
884
1
1.760,00
Janeiro de 2013
Pag: 6
Item
Valor Unitario
Valor Total
605.203,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
09.01 ENCARGOS COMUNS DO MUNICIPIO
92122753000198
88 04.01.2013
1
109 10.01.2013
1
2
178 18.01.2013
1
2
3
279 30.01.2013
1
352 31.01.2013
1
Sao Jose do Hortencio
CLOVIS LUIZ SCHAEFFER
Prefeito Municipal
CPF: 169.532.580-04
29 P. A. S. E. P.
1,0000
DESCONTADO S/LC 87/96
16,4100
Dispensada
16,41
903
1
16,41
29 P. A. S. E. P.
1,0000
DESCONTADO S/FPM
1,0000
DESCONTADO S/ITR
2.263,6800
1,0000
Dispensada
2.263,68
1,00
903
1
2.264,68
29 P. A. S. E. P.
1,0000
DESCONTADO S/FPM
1,0000
DESCONTADO S/CIDE
1,0000
DESCONTADO S/FUNDO ESPECIAL
816,9100
0,1800
68,6400
Dispensada
816,91
0,18
68,64
903
1
885,73
29 P. A. S. E. P.
1,0000
DESCONTADO S/FPM
1.811,9800
29 P. A. S. E. P.
1,0000
PASEP RELATIVO A JANEIRO/2012
7.346,1900
Dispensada
1.811,98
903
1
1.811,98
Dispensada
7.346,19
903
1
7.346,19
12.324,99
Total Geral............:
1.993.294,19
,19/02/2013
JOSE MAURICIO HECK
Sec. Fazenda e Administração
CPF: 349.774.900-10
PATRICIA KASPARY NUNES
Responsável Controle Interno
CPF: 941.352.820-91
OMAR LUIS TREIN
Técnico Contábil
CRC/RS: 50.171

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