estado do rio grande do sul prefeitura municipal de morrinhos do sul

Transcrição

Folha: 1/13
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Janeiro/2009.
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
GASOLINA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
GASOLINA
ÓLEO DIESEL
CNPJ / CPF
711.414.990*53
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1,00
1
35,68
35,68
07.214.820/0001*25
7.000,00
3
2,68
18.760,00
07.214.820/0001*25
4.000,00
3
2,68
10.720,00
07.214.820/0001*25
45.000,00
3
2,25
101.250,00
ÓLEO DIESEL
07.214.820/0001*25
8.000,00
3
2,25
18.000,00
GASOLINA
07.214.820/0001*25
18.000,00
3
2,68
48.240,00
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GASOLINA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO DIESEL
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GASOLINA
e Tur
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Agricultura Indus
GASOLINA
Comercio
ÓLEO DIESEL
Comercio
DIÁRIA
07.214.820/0001*25
3.000,00
3
2,68
8.040,00
07.214.820/0001*25
5.000,00
3
2,25
11.250,00
07.214.820/0001*25
17.000,00
3
2,25
38.250,00
07.214.820/0001*25
6.000,00
3
2,68
16.080,00
07.214.820/0001*25
5.000,00
3
2,25
11.250,00
07.214.820/0001*25
17.000,00
3
2,25
38.250,00
07.214.820/0001*25
1.500,00
3
2,68
4.020,00
07.214.820/0001*25
20.000,00
3
2,25
45.000,00
OSNI CARDOSO STEFFEN
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
37,38
37,38
DIÁRIA
GEFERSON BENETTI SELAU
935.455.840*20
1,00
1
42,82
42,82
PLAFON LITORALE BRANCO 56101
Planejamento
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BIBLIOTECA INFANTO JUVENIL COM 363
VOLUMES
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BIBLIOTECA INFANTIL COM 420 VOLUMES
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DIÁRIA
e Tur
DIÁRIA
SHOP CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LTDA
06.864.919/0001*00
4,00
1
27,00
108,00
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.593.711/0001*42
1,00
1
1.986,00
1.986,00
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
02.593.711/0001*42
1,00
1
1.986,00
1.986,00
RENATO CONSTANT CARDOSO
782.827.130*15
1,00
1
44,86
44,86
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DIÁRIA
e Tur
DIÁRIA
ZANEIDE CARLOS WEBBER
950.961.910*87
1,00
1
101,50
101,50
197.602.480*34
1,00
1
37,38
37,38
Planejamento
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
DIÁRIA
Folha: 2/13
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DIÁRIA
LEANDRO BORGES EVALDT
995.245.890*87
1,00
1
230,85
DIÁRIA
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
37,38
37,38
Planejamento
Planejamento
CÓPIA DE CHAVES YALE
OTICA ESPECIALISTA*EDSON PINTO
BORGES
04.504.926/0001*75
13,00
8
5,00
65,00
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
DIÁRIA
230,85
DIÁRIA
995.245.890*87
1,00
1
230,85
230,85
Planejamento
DIÁRIA
HELENILTON CARDOSO DE MATOS
628.680.710*15
1,00
1
89,15
89,15
DIÁRIA
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
Planejamento
DIÁRIA
RUDINEI BOFF CORREA
969.546.550*15
1,00
1
101,50
101,50
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
37,38
37,38
DIÁRIA
JUCILENE CARLOS PINTO
911.025.960*00
1,00
1
101,50
101,50
DIÁRIA
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
DIÁRIA
782.827.130*15
1,00
1
44,86
44,86
DIÁRIA
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
OLEO MOTOR
JA MOTOS * E.E. HOMEM MOTOS * ME
08.855.166/0001*00
1,00
1
12,00
12,00
PNEU TRASEIRO
08.855.166/0001*00
1,00
1
75,00
75,00
PARAFUSO PARALAMA
08.855.166/0001*00
5,00
1
0,20
1,00
CÂMARA DE AR
08.855.166/0001*00
1,00
1
18,00
18,00
PORCA
08.855.166/0001*00
5,00
1
0,20
1,00
CAIXA DIREÇÃO
08.855.166/0001*00
1,00
1
40,00
40,00
PNEU DIANTEIRO
08.855.166/0001*00
1,00
1
62,00
62,00
TROCAR JOGO DA CAIXA DIREÇÃO
08.855.166/0001*00
1,00
8
10,00
10,00
MONTAGEM DE PNEU DA MOTOCICLETA
PLACA INY * 1793
TROCAR PARAFUSO DO PARALAMA
08.855.166/0001*00
1,00
8
9,00
9,00
08.855.166/0001*00
1,00
8
8,00
8,00
DIÁRIA
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
37,38
37,38
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BANNERS DIGITAL DE 1,30 mts x 1,10 mts
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BANNERS DIGITAL DE 1,30 mts x 0,80 cm
e Tur
JOGO DE PASTILHAS
KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON
R. MENGUE * ME
KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON
R. MENGUE * ME
JUVESA VEICULOS LTDA * FILIAL TORRES
03.802.775/0001*79
1,00
1
150,00
150,00
03.802.775/0001*79
3,00
1
114,00
342,00
91.442.129/0005*39
1,00
1
256,65
256,65
BATENTE DE BORRACHA
91.442.129/0005*39
2,00
1
160,61
321,22
BOMBA EMBREAGEM
91.442.129/0005*39
1,00
1
302,75
302,75
GUARNIÇÃO
91.442.129/0005*39
1,00
1
38,30
38,30
DISCO DE FREIO
91.442.129/0005*39
2,00
1
108,93
217,86
ELEMENTO FILTRANTE
91.442.129/0005*39
1,00
1
54,62
54,62
ELEMENTO FILTRANTE
91.442.129/0005*39
1,00
1
59,83
59,83
Folha: 3/13
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
VELA DE IGNIÇÃO
91.442.129/0005*39
4,00
1
12,30
49,20
TENSOR DA CORREIA
91.442.129/0005*39
1,00
1
218,41
218,41
JOGO DE SAPATAS DE FREIO
91.442.129/0005*39
1,00
1
205,32
205,32
KIT COIFA COM RETENTOR
91.442.129/0005*39
2,00
1
81,92
163,84
CORREIA DA DISTRIBUIÇÃO
91.442.129/0005*39
1,00
1
97,94
97,94
SERVIÇO DE MECÂNICA
91.442.129/0005*39
1,00
8
540,00
540,00
DIÁRIA
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
DIÁRIA
782.827.130*15
1,00
1
44,86
44,86
DIÁRIA
911.025.960*00
1,00
1
101,50
101,50
DIÁRIA
Planejamento
DIÁRIA
Planejamento
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CÓPIA DE CHAVES YALE
e Tur
DIÁRIA
628.680.710*15
1,00
1
89,15
89,15
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
04.504.926/0001*75
18,00
8
5,00
90,00
995.245.890*87
1,00
1
230,85
230,85
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
DIÁRIA
EDIMILSON BOFF PINTO
530.675.920*34
1,00
1
44,86
44,86
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
37,38
37,38
DIÁRIA
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
Planejamento
Planejamento
DIÁRIA
RUDINEI BOFF CORREA
969.546.550*15
1,00
1
101,50
101,50
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
OTICA ESPECIALISTA*EDSON PINTO
BORGES
DIÁRIA
782.827.130*15
1,00
1
44,86
44,86
Comercio
Comercio
MANIVELA
MACHADO * PEÇAS E SERVIÇOS
SANTELMO S MACHADO
SANTELMO S MACHADO
REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAL
87.387.452/0001*56
2,00
1
10,00
20,00
87.387.452/0001*56
2,00
1
12,00
24,00
90.800.004/0001*47
1,00
8
7,24
7,24
90.800.004/0001*47
1,00
1
2,64
2,64
PROCESSAMENTO ELETRÔNICO *
CERTIDÕES
SELOS DISITAIS
90.800.004/0001*47
1,00
1
0,60
0,60
REGISTRO DE IMÓVEIS
90.800.004/0001*47
1,00
1
5,05
5,05
80.121.676/0001*72
2,00
8
200,00
400,00
MASSA POLIR
CERTIDÃO
PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DIVULGAÇÃO DOJORNAL DO MAR * JOSE DOS SANTOS O
1º FESTIVAL DE ESPORTES
REPORTER*ME
DIÁRIA
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
DIÁRIA
911.025.960*00
1,00
1
101,50
101,50
DIÁRIA
782.827.130*15
1,00
1
44,86
44,86
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
DIÁRIA
628.680.710*15
1,00
1
89,15
89,15
TROCA DO SENSOR DO PAPEL E DO
SENSOR DO CARRO, LIMPEZA E AJU
SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE
FOLHA/SAPO
DIÁRIA
TECNOCOOP INF*
COOP.TRAB.ASS.TEC.EQUIP.PROC DADOS
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
28.194.652/0004*76
1,00
8
110,00
110,00
03.703.992/0001*01
1,00
8
400,00
400,00
ROGER RAUPP HENDLER
014.454.940*94
1,00
1
39,48
39,48
Secretaria Municipal de Assistência Social
DIÁRIA
VERONICA BEHENCK BORGES
927.897.570*20
1,00
1
101,50
101,50
Folha: 4/13
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
CAIXA DE FOLHA DE OFICIO A4 COM 5000
Planejamento
UNIDADES
CAIXA DE FOLHA DE OFICIO II COM 5000
Planejamento
UNIDADES
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE FOLHA DE OFICIO A4 COM 5000
e Tur
UNIDADES
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE FOLHA DE OFICIO II COM 5000
e Tur
UNIDADES
CAIXA DE FOLHA DE OFICIO A4 COM 5000
UNIDADES
CAIXA DE FOLHA DE OFICIO II COM 5000
UNIDADES
DIÁRIA
197.602.480*34
DIÁRIA
782.827.130*15
DIÁRIA
711.414.990*53
DIÁRIA
LUCIANO HAHN HENDLER
Comercio
Comercio
CONJUNTO HIDRÁULICO MJ 8*10:8
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
02.773.629/0052*40
14,00
1
103,10
1.443,40
02.773.629/0052*40
12,00
1
117,80
1.413,60
02.773.629/0052*40
10,00
1
103,10
1.031,00
02.773.629/0052*40
5,00
1
117,80
589,00
02.773.629/0052*40
6,00
1
103,10
618,60
02.773.629/0052*40
5,00
1
117,80
589,00
1,00
1
37,38
37,38
1,00
1
44,86
44,86
1,00
1
35,68
35,68
972.595.860*87
1,00
1
33,98
33,98
SUL CAR AUTO PECAS LTDA
00.605.028/0001*52
2,00
1
15,00
30,00
MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS
SUL CAR AUTO PECAS LTDA
00.605.028/0001*52
0,83
7
45,00
37,35
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
37,38
37,38
DIÁRIA
911.025.960*00
1,00
1
101,50
101,50
DIÁRIA
530.675.920*34
1,00
1
44,86
44,86
DIÁRIA
782.827.130*15
1,00
1
44,86
44,86
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
Transporte
Transporte
Transporte
Comercio
Comercio
Transporte
Transporte
Transporte
PARACHOQUE TRASEIRO
MORRINHOS AUTO CENTER
09.070.203/0001*29
1,00
1
640,00
640,00
BATENTE TAMPA TRASEIRA LADO
ESQUERDO
BATENTE TAMPA TRASEIRA LADO DIREITO MORRINHOS AUTO CENTER
09.070.203/0001*29
1,00
1
38,50
38,50
09.070.203/0001*29
1,00
1
38,50
38,50
TAMPA TRASEIRA CAÇAMBA
09.070.203/0001*29
1,00
1
2.450,00
2.450,00
GANCHO TRAVA TAMPA CAÇAMBA
09.070.203/0001*29
1,00
1
260,00
260,00
PARALAMA LADO DIREITO TRASEIRO
09.070.203/0001*29
1,00
1
405,00
405,00
TAMPA CAIXA BATERIA
09.070.203/0001*29
1,00
1
80,00
80,00
PARALAMA LADO DIREITO DIANTEIRO
09.070.203/0001*29
1,00
1
1.890,00
1.890,00
DIÁRIA
782.827.130*15
1,00
1
44,86
44,86
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
37,38
37,38
DIÁRIA
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
Transporte
DIÁRIA
VANILSON BOFF PINTO
686.774.720*53
1,00
1
101,50
101,50
JORNAL DO MAR * JOSE DOS SANTOS O
REPORTER*ME
JORNAL DO MAR * JOSE DOS SANTOS O
REPORTER*ME
80.121.676/0001*72
1,00
8
264,00
264,00
80.121.676/0001*72
1,00
8
512,00
512,00
PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA RREO
DO 6º BIMESTRE DE 2008
PUBLICAÇÃO DOS ANEXOS DA RREO RGF
DO 2º SEMESTRE DE 2008
DIÁRIA
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
37,38
37,38
Folha: 5/13
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
Órgão
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
SANTELMO S MACHADO
TRINCO DA JANELA QUEBRA VENTO LADO MACHADO * PEÇAS E SERVIÇOS
DIREITO
SANTELMO S MACHADO
PORTA LADO DIREITO CAMINHÃO
MERCEDES BENZ 1620
SANTELMO S MACHADO
PARALAMA LADO DIREITO
SANTELMO S MACHADO
BATENTE DA PORTA
SANTELMO S MACHADO
LATERAL DO CAPÔ LADO DIREITO
SANTELMO S MACHADO
FECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDO MACHADO * PEÇAS E SERVIÇOS
SANTELMO S MACHADO
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RAQUEL PACHECO CARDOSO
PRÉDIO DA PREFEITURA MUNI
MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
E7300, PLACA MÃE INTEL, DG
EM INFORMATICA
HD 80 GB IDE 7200 RPM
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
FILTRO ELÉTRICO SMS
EM INFORMATICA
CABO VGA PARA LCD
Planejamento
EM INFORMATICA
ANTENA OMNI 2.4 GHZ 5 OBI PACIFIC
EM INFORMATICA
Planejamento
RADIO PARA REDE WIRELESS 2.4 GHZ AP DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
ROUTER WR 252
EM INFORMATICA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JAQUETA DE VOO SOL SPORTS
CONCER E PINHEIRO LTDA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MACACÃO VÔO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONTRAVER FRONTAL
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BLUSAS ELASTANO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOCHILA SOL 20 L
e Tur
CAMISETA
ALFA SERIGRAFIA LTDA
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Planejamento
BALIZA LATERAL
REFERENTE A ORGANIZAÇÃO TÉCNICA,
CONVITE AOS PILOTOS E DIVU
CARTAZ PARA O CAMPEONATO GAÚCHO
DE PARAGLIDER
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROFÉUS MOTOCROSS DE 25 cm
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROFÉUS MOTOCROSS DE 28 cm
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROFÉUS MOTOCROSS TRILHA DE 20 cm
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROFÉUS PARAGLIDER DE 40 cm
e Tur
e Tur
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
87.387.452/0001*56
1,00
1
25,00
25,00
87.387.452/0001*56
1,00
1
38,00
38,00
87.387.452/0001*56
1,00
1
700,00
700,00
87.387.452/0001*56
1,00
1
1.260,00
1.260,00
87.387.452/0001*56
1,00
1
15,00
15,00
87.387.452/0001*56
1,00
1
300,00
300,00
87.387.452/0001*56
1,00
1
105,00
105,00
992.075.670*91
1,00
8
600,00
600,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
2.650,00
2.650,00
03.255.462/0001*48
1,00
1
185,00
185,00
03.255.462/0001*48
1,00
1
45,00
45,00
03.255.462/0001*48
1,00
1
85,00
85,00
03.255.462/0001*48
1,00
1
50,00
50,00
03.255.462/0001*48
1,00
1
350,00
350,00
02.214.122/0001*06
3,00
1
133,00
399,00
02.214.122/0001*06
3,00
1
399,00
1.197,00
02.214.122/0001*06
2,00
1
90,00
180,00
02.214.122/0001*06
3,00
1
76,00
228,00
02.214.122/0001*06
2,00
1
60,00
120,00
06.114.165/0001*70
115,00
1
12,50
1.437,50
02.214.122/0001*06
1,00
8
2.553,00
2.553,00
WEBPLASH MARKETING DIGITAL LTDA
09.137.762/0001*09
1,00
8
250,00
250,00
JAIR DA ROSA RAMOS
950.239.090*34
30,00
1
17,00
510,00
JAIR DA ROSA RAMOS
950.239.090*34
30,00
1
19,00
570,00
JAIR DA ROSA RAMOS
950.239.090*34
40,00
1
12,00
480,00
JAIR DA ROSA RAMOS
950.239.090*34
40,00
1
8,00
320,00
JAIR DA ROSA RAMOS
950.239.090*34
15,00
1
25,00
375,00
JAIR DA ROSA RAMOS
950.239.090*34
40,00
1
10,00
400,00
Folha: 6/13
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
02.542.834/0001*54
60,00
1
12,50
750,00
DIÁRIA
IND E COM DE CONFECÇÕES LORICH LTDA
* ME
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
DIÁRIA
LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI
646.768.970*49
1,00
1
89,15
89,15
CONSERTO DO ELETROCARDIOGRAMA
DIGITAL
REMOÇÃO DE VIRUS E CORREÇÃO DE
DISCO
FORMATAÇÃO DE HD
JOÃO ANTONIO FILIPIN JUNIOR ME
82.114.521/0001*34
1,00
8
610,00
610,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
75,00
75,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
80,00
80,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
150,00
150,00
03.255.462/0001*48
2,00
8
100,00
200,00
03.255.462/0001*48
2,00
8
80,00
160,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
45,00
45,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
75,00
75,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
80,00
80,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
250,00
250,00
03.255.462/0001*48
9,00
8
35,00
315,00
03.255.462/0001*48
5,00
8
40,00
200,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
40,00
40,00
03.255.462/0001*48
2,00
8
80,00
160,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
150,00
150,00
03.255.462/0001*48
4,00
8
80,00
320,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
75,00
75,00
03.255.462/0001*48
1,00
8
35,00
35,00
03.255.462/0001*48
3,00
8
35,00
105,00
03.255.462/0001*48
2,00
8
40,00
80,00
00.088.648/0001*61
1,00
1
3.100,00
3.100,00
44,86
CAMISETA
Planejamento
Planejamento
Planejamento
EM INFORMATICA
EM INFORMATICA
IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE
INTERNET WIRELESS
EM INFORMATICA
RESTAURAÇÃO DE DADOS DO HD
EM INFORMATICA
FORMATAÇÃO DE HD
EM INFORMATICA
RESTAURAÇÃO DE BIOS
EM INFORMATICA
REMOÇÃO DE VIRUS E CONFIGURAÇÃO DE DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
SISTEMA OPERACIONAL
EM INFORMATICA
FORMATAÇÃO DE HD
EM INFORMATICA
IMPLANTAÇÃO DE INTERNET ADSL E
CONFIGURAÇÃO NAS ESTAÇÕES
EM INFORMATICA
RECARGA DE CARTUCHO HP 21 A
EM INFORMATICA
RECARGA DE CARTUCHO HP 22 A
EM INFORMATICA
RECARGA DE CARTUCHO HP 28
EM INFORMATICA
FORMATAÇÃO DE HD
EM INFORMATICA
IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE
INTERNET WIRELESS
EM INFORMATICA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FORMATAÇÃO DE HD
e Tur
EM INFORMATICA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOÇÃO DE VIRUS E CONFIGURAÇÃO DE DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
e Tur
SISTEMA OPERACIONAL
EM INFORMATICA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE CARTUCHO HP 27
e Tur
EM INFORMATICA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE CARTUCHO HP 21 A
e Tur
EM INFORMATICA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE CARTUCHO HP 22 A
e Tur
EM INFORMATICA
ARADO SUBSOLADOR COM CINCO
ITAPEVA * COMERCIAL AGRICOLA LTDA
Comercio
GARRAS, COM CHASSI REFORÇADO 1,7
DIÁRIA
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
530.675.920*34
1,00
1
44,86
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
37,38
37,38
Planejamento
Transporte
DIÁRIA
RUDINEI BOFF CORREA
969.546.550*15
1,00
1
101,50
101,50
CONTRAPINO DA PORCA EIXO TRASEIRO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
1,00
1
2,60
2,60
Folha: 7/13
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
Órgão
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PORCA PARAFUSO CANTO LAMINA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
33,00
1
1,20
39,60
PORCA PARAFUSO DE REGULAGEM
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
6,50
13,00
LÂMINA 3/4 COM 9 FUROS COM
TRATAMENTO TÉRMICO
CALÇO INFERIOR DE AJUSTE LÂMINA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
1,00
1
942,90
942,90
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
8,00
1
13,60
108,80
SEGMENTO DO CIRCULO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
3,00
1
457,00
1.371,00
PARAFUSO DO CANTO DA LAMINA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
8,00
1
5,90
47,20
TRAVA DO PASSO DA LÂMINA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
34,90
69,80
LÂMINA 3/4 COM 8 FUROS COM
TRATAMENTO TÉRMICO
PORCA CASTELO EIXO TRASEIRO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
1,00
1
726,80
726,80
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
1,00
1
84,20
84,20
CHAVETA DO CUBO DE RODA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
1,00
1
18,70
18,70
ARRUELA PRESSÃO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
24,00
1
0,40
9,60
PARAFUSO CALÇO DA LÂMINA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
24,00
1
2,90
69,60
PARAFUSO REGULAGEM LÃMINA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
21,40
42,80
CANTO LÂMINA
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001*99
2,00
1
189,50
379,00
TRAVA U DESLIZANTE
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001*99
8,00
1
23,50
188,00
ARRUELA PINO DE ARTICULAÇÃO
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001*99
2,00
1
9,80
19,60
PINHÃO DO GIRA*CIRCULO
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001*99
1,00
1
385,00
385,00
EIXO TRASEIRO
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001*99
1,00
1
489,50
489,50
CHAPA DE DESGASTE GIRA CIRCULO
SUPERIOR
PLACA DE DESGASTE DIANTEIRO GIRA
CIRCULO
CALÇO INFERIOR DO SUPORTE
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001*99
2,00
1
57,00
114,00
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001*99
2,00
1
85,90
171,80
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001*99
2,00
1
11,50
23,00
CASTANHO HUBER
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001*99
7,00
1
98,00
686,00
CALÇO SUPERIOR DE AJUSTE LÂMINA
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001*99
4,00
1
22,70
90,80
PORCA PARAFUSO BARRA TRAÇÃO
ESCARIFICADOR
PARAFUSO LÂMINA
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001*99
2,00
1
42,90
85,80
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001*99
25,00
1
3,90
97,50
PINO DA ARTICULAÇÃO BASE LÂMINA
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001*99
2,00
1
158,90
317,80
CHAPA DE DESGASTE GIRA CIRCULO
INFERIOR
PLACA DE DESGASTE TRASEIRA GIRA
CIRCULO
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001*99
2,00
1
59,90
119,80
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001*99
2,00
1
98,30
196,60
Folha: 8/13
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Transporte
Bem Adquirido
CALÇO SUPERIOR DO SUPORTE
Nome do Fornecedor
GIOVANI FARIA ME
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
2,00
1
14,50
29,00
05.920.546/0001*84
1,00
1
15,00
15,00
05.920.546/0001*84
4,00
1
15,00
60,00
05.920.546/0001*84
2,00
1
22,50
45,00
05.920.546/0001*84
1,00
1
15,00
15,00
05.920.546/0001*84
1,00
1
65,00
65,00
05.920.546/0001*84
1,00
1
12,00
12,00
05.920.546/0001*84
1,00
1
40,00
40,00
05.920.546/0001*84
2,00
1
15,00
30,00
05.920.546/0001*84
1,00
1
65,00
65,00
05.920.546/0001*84
1,00
1
15,00
15,00
05.920.546/0001*84
1,00
1
300,00
300,00
05.920.546/0001*84
1,00
1
50,00
50,00
05.920.546/0001*84
1,00
1
35,00
35,00
05.920.546/0001*84
1,00
8
30,00
30,00
05.920.546/0001*84
1,00
8
120,00
120,00
05.920.546/0001*84
1,00
8
80,00
80,00
05.920.546/0001*84
1,00
1
70,00
70,00
05.920.546/0001*84
1,00
1
15,00
15,00
05.920.546/0001*84
1,00
1
120,00
120,00
05.920.546/0001*84
1,00
1
300,00
300,00
05.920.546/0001*84
3,50
1
20,00
70,00
05.920.546/0001*84
1,00
1
70,00
70,00
05.920.546/0001*84
1,00
8
80,00
80,00
FULICA CAR * COM. PEÇAS E SERV. PARA
VEICULOS LTDA
BUCHA DA BALANÇA
VEICULOS LTDA
ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA
VEICULOS LTDA
FILTRO DE AR
VEICULOS LTDA
CORREIA DO COMANDO
VEICULOS LTDA
LIQUIDO DE FREIO
VEICULOS LTDA
JOGO DE PASTILHAS
VEICULOS LTDA
KIT BATENTE SUPORTE AMORTECEDOR
VEICULOS LTDA
JOGO DE VELA
VEICULOS LTDA
FILTRO COMBUSTÍVEL
VEICULOS LTDA
MÓDULO DE IGNIÇÃO
VEICULOS LTDA
RETENTOR DA BOMBA
VEICULOS LTDA
PONTEIRA DIREÇÃO LADO ESQUERDO
VEICULOS LTDA
GEOMETRIA DAS QUATRO RODAS
VEICULOS LTDA
TROCAR CORREIA DO COMANDO, FILTRO FULICA CAR * COM. PEÇAS E SERV. PARA
DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE
VEICULOS LTDA
LIMPEZA DE BICOS INJETORES
VEICULOS LTDA
ROLAMENTO DIANTEIRO ESQUERDO
VEICULOS LTDA
FILTRO ÓLEO LUBRFICANTE
VEICULOS LTDA
HOMOCINETICA
VEICULOS LTDA
BOBINA DE IGNIÇÃO
VEICULOS LTDA
ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO PLUS 15 W 40 FULICA CAR * COM. PEÇAS E SERV. PARA
VEICULOS LTDA
ROLAMENTO DIANTEIRO DIREITO
VEICULOS LTDA
TROCAR ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO FULICA CAR * COM. PEÇAS E SERV. PARA
LADO ESQUERDO E DIREITO,
VEICULOS LTDA
DIÁRIA
ROGER RAUPP HENDLER
014.454.940*94
1,00
1
39,48
39,48
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
DIÁRIA
433.904.710*49
1,00
1
37,38
37,38
Transporte
Transporte
FRONTAL FIBRA EXTERNA
SANTELMO S MACHADO
SANTELMO S MACHADO
87.387.452/0001*56
2,00
1
78,00
156,00
87.387.452/0001*56
2,00
1
285,00
570,00
CABO TERRA
CNPJ / CPF
02.361.957/0001*99
FRONTAL EXTERNO R 505
Folha: 9/13
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Transporte
Transporte
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
SANTELMO S MACHADO
SANTELMO S MACHADO
RDN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
87.387.452/0001*56
2,00
1
12,00
24,00
87.387.452/0001*56
2,00
1
340,00
680,00
09.106.471/0001*53
3,00
1
133,00
399,00
09.106.471/0001*53
1,00
1
1.355,00
1.355,00
09.106.471/0001*53
1,00
1
1.514,00
1.514,00
09.106.471/0001*53
1,00
1
1.880,00
1.880,00
09.106.471/0001*53
1,00
1
1.370,00
1.370,00
09.106.471/0001*53
1,00
1
412,00
412,00
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
105,50
105,50
LUVA 20 x 1/2
94.512.423/0001*34
3,00
1
2,00
6,00
CAIXA PLÁSTICA 4 x 2
94.512.423/0001*34
3,00
1
1,00
3,00
CABO PARA ROLO PINTURA
94.512.423/0001*34
1,00
1
5,00
5,00
PINCEL Nº 1
94.512.423/0001*34
2,00
1
1,50
3,00
LATA DE TINTA OSMOCOLOR DE 900 ml
94.512.423/0001*34
2,00
1
22,00
44,00
MULTI MASSA PARA TINTA DE 200 gr
94.512.423/0001*34
1,00
1
8,50
8,50
LATA DE TINTA ESMALTE DE 3600 ml
94.512.423/0001*34
4,00
1
63,00
252,00
TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,13 mts x 1,10SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
mts DE 6 mm
PARAFUSO COM BUCHA PARA TELHAS DE 6 SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
mm
SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS
94.512.423/0001*34
3,00
1
27,70
83,10
94.512.423/0001*34
10,00
1
4,50
45,00
94.512.423/0001*34
1,00
1
20,00
20,00
FITA VEDA ROSCA 20 mts
94.512.423/0001*34
1,00
1
2,50
2,50
FIO TELEFONE
94.512.423/0001*34
20,00
7
2,00
40,00
INTERRUPTOR UMA TOMADA
94.512.423/0001*34
1,00
1
4,30
4,30
PARAFUSO
94.512.423/0001*34
60,00
1
0,15
9,00
CILINDRO PARA FECHADURA
94.512.423/0001*34
10,00
1
14,50
145,00
FECHADURA DA PORTA DE VIDRO
PEQUENA
JOELHO 25
94.512.423/0001*34
3,00
1
50,00
150,00
94.512.423/0001*34
3,00
1
1,00
3,00
PINCEL Nº 2
94.512.423/0001*34
2,00
1
3,00
6,00
MANGUEIRA CORRUGADA 1/2
94.512.423/0001*34
3,00
7
2,00
6,00
PINO COM BUCHA
FRONTAL INTERNO R 711
PAINEL DE MADEIRA EM MDF NA COR
TABACO, MEDINDO 45 cm DE ALT
MESA EM MADEIRA MDF NA COR TABACO
COM GAVETEIRO DIREITO, ME
RACK DE MADEIRA EM MDF NA COR
TABACO, MEDINDO 60,6 cm DE ALT
CONDICIONADOR DE AR COM 12000 BTUS
SPLIT 12 R
MESA DE REUNIÃO EM MADEIRA MDF NA
COR TABACO, MEDINDO 75 cm
CAIXA DE MADEIRA EM MDF NA COR
TABACO, MEDINDO 92,5 cm DE AL
TORNEIRA LAVATÓRIO INOX 162060
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Folha: 10/13
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
ROLO DE LÃ COM CABO DE 0,23 cm
94.512.423/0001*34
2,00
1
25,00
50,00
PINCEL Nº 3"
94.512.423/0001*34
2,00
1
3,50
7,00
SOLVENTE
94.512.423/0001*34
4,00
3
8,00
32,00
LATA DE TINTA ACRILICA DE 3600 ml
94.512.423/0001*34
3,00
1
69,00
207,00
TIJOLOS DE 06 FUROS DE 10 x 15 x 20
94.512.423/0001*34
16,00
1
0,30
4,80
FILETE MASSA
94.512.423/0001*34
1,00
1
2,50
2,50
LIXA FERRO 80
94.512.423/0001*34
25,00
1
1,00
25,00
FITA ISOLANTE DE 20 mts
94.512.423/0001*34
1,00
1
4,50
4,50
FIO 2.5 mm
94.512.423/0001*34
50,00
7
0,92
46,00
ESPELHO CEGO
94.512.423/0001*34
1,00
1
3,00
3,00
INTERRUPTOR DUAS TOMADAS
94.512.423/0001*34
1,00
1
5,60
5,60
FECHADURA EXTERNA
94.512.423/0001*34
3,00
1
58,00
174,00
FECHADURA DA PORTA DE VIDRO GRANDE SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
60,00
60,00
LÂMPADA ECONÔMICA 30 W
94.512.423/0001*34
1,00
1
13,50
13,50
LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W
94.512.423/0001*34
8,00
1
12,50
100,00
GUIA DE MADEIRA DE 1,30 mts x 0,10 cm x
0,05 cm
CORRENTE
94.512.423/0001*34
4,00
1
12,00
48,00
94.512.423/0001*34
2,60
1
17,3076
45,00
GRAMPO DE CERCA
94.512.423/0001*34
1,00
6
9,00
9,00
CADEADO Nº 50 mm
94.512.423/0001*34
1,00
1
20,00
20,00
ARAME GALVANIZADO Nº 12
94.512.423/0001*34
59,00
7
9,50
560,50
ARAME GALVANIZADO Nº 18
94.512.423/0001*34
1,00
6
12,00
12,00
PINO PARA TELEFONE
94.512.423/0001*34
1,00
1
4,00
4,00
EXTENSÃO
94.512.423/0001*34
1,00
1
18,50
18,50
94.512.423/0001*34
2,00
1
22,00
44,00
EXTENÇÃO PP2 x 075 x 3 mts
94.512.423/0001*34
1,00
1
22,00
22,00
TEE COMPACTO
94.512.423/0001*34
2,00
1
3,00
6,00
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
ADAPTADOR 40 mm PAD
94.512.423/0001*34
5,00
1
3,00
15,00
ADESIVO PL 75 gr
94.512.423/0001*34
2,00
1
3,50
7,00
FITA VEDA ROSCA 20 mts
94.512.423/0001*34
3,00
1
1,50
4,50
LUVA 1 1/4
94.512.423/0001*34
1,00
1
4,00
4,00
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Bem Adquirido
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Folha: 11/13
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
Órgão
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
REDUÇÃO 50 x 40 PVC
Transporte
ABRAÇADEIRA 40 mm
Transporte
REGISTRO BORBOLETA 25
Transporte
UNIÃO 32 mm
Transporte
LUVA 40 mm
Transporte
UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA PEAD 40
Transporte
mm
LUVA 60M CALOR
Transporte
LUVA 1 POLEGADA
Transporte
FIO 10 mm COBRE
Transporte
LUVA 50 mm
Transporte
TAMPÃO 75 PUC
Transporte
ABRAÇADEIRA 75
Transporte
UNIÃO 25 mm
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADEADO Nº 50 mm
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARAME GALVANIZADO Nº 10
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CILINDRO PARA FECHADURA
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CORRENTE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FECHADURA DA PORTA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MASSANETA PARA FECHADURA
e Tur
e Tur
FECHADURA DA PORTA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
94.512.423/0001*34
Quantidade
2,00
Unid
1
Preço Unitário
3,90
Preço Total
7,80
94.512.423/0001*34
1,00
1
6,50
6,50
94.512.423/0001*34
2,00
1
6,50
13,00
94.512.423/0001*34
2,00
1
6,50
13,00
94.512.423/0001*34
7,00
1
3,00
21,00
94.512.423/0001*34
2,00
1
5,50
11,00
94.512.423/0001*34
4,00
1
25,00
100,00
94.512.423/0001*34
4,00
1
2,00
8,00
94.512.423/0001*34
100,00
7
3,10
310,00
94.512.423/0001*34
3,00
1
4,00
12,00
94.512.423/0001*34
2,00
1
8,50
17,00
94.512.423/0001*34
1,00
1
8,50
8,50
94.512.423/0001*34
22,00
1
4,60
101,20
94.512.423/0001*34
4,00
1
17,50
70,00
94.512.423/0001*34
1,50
6
3,00
4,50
94.512.423/0001*34
2,00
1
14,50
29,00
94.512.423/0001*34
1,00
1
10,90
10,90
94.512.423/0001*34
1,30
1
17,3076
22,50
94.512.423/0001*34
5,00
1
26,50
132,50
94.512.423/0001*34
1,00
1
9,00
9,00
94.512.423/0001*34
1,00
1
14,50
14,50
94.512.423/0001*34
1,00
1
26,50
26,50
CILINDRO PARA FECHADURA
94.512.423/0001*34
3,00
1
14,50
43,50
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WTS
94.512.423/0001*34
3,00
1
4,50
13,50
REATOR 2 x 40 W
94.512.423/0001*34
1,00
1
24,50
24,50
94.512.423/0001*34
4,00
1
13,80
55,20
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 ANTI CHAMA SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
10,00
7
1,10
11,00
FITA ISOLANTE DE 20 mts
94.512.423/0001*34
1,00
1
4,50
4,50
FOTO CÉLULA 220 WATT
94.512.423/0001*34
2,00
1
20,00
40,00
94.512.423/0001*34
3,00
1
27,00
81,00
Folha: 12/13
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
FIO 2 x 1,5 CABO
Planejamento
FIO 6 mm
Planejamento
Planejamento
LATA DE TINTA VERNIZ TRANSPARENTE DE
Planejamento
3600ml
LATA DE TINTA ACRÍLICA 18 LITROS
Planejamento
BRANCA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.APARELHO TELEFONE SEM FIO 900 MHZ
e Tur
PRETO
APARELHO TELEFONE SEM FIO DIGITAL DE
3,4 GHZ PRETO KX*TG 281
PARAFUSO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
94.512.423/0001*34
Quantidade
12,60
Unid
7
Preço Unitário
2,3015
Preço Total
29,00
94.512.423/0001*34
19,00
7
2,20
41,80
94.512.423/0001*34
4,00
1
25,50
102,00
94.512.423/0001*34
3,00
1
58,00
174,00
94.512.423/0001*34
1,00
1
345,00
345,00
94.512.423/0001*34
1,00
1
220,00
220,00
94.512.423/0001*34
1,00
1
260,00
260,00
JUVESA VEICULOS LTDA
91.442.129/0001*05
6,00
1
2,00
12,00
CENTRAL ELETRON
91.442.129/0001*05
1,00
1
1.218,87
1.218,87
91.442.129/0001*05
1,00
8
234,50
234,50
91.442.129/0001*05
1,00
8
13,40
13,40
91.442.129/0001*05
1,00
8
67,00
67,00
VERIFICAÇÃO INTEGRIDADE CHICOTE DE
INJEÇÃO
SERVIÇO NA CENTRALINA DE INJEÇÃO /
IGNIÇÃO*REMOÇÃO E RECOLOC
SERVIÇO NA INJEÇÃO A GASOLINA
VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
SERVIÇO NA INJEÇÃO / IGNIÇÃO MPI
91.442.129/0001*05
1,00
8
30,00
30,00
SERVIÇO DE ELÉTRICA
09.070.203/0001*29
1,00
8
60,00
60,00
SERVIÇO DE MECÂNICA
09.070.203/0001*29
1,00
8
250,00
250,00
SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO
09.070.203/0001*29
1,00
8
50,00
50,00
GEOMETRIA DAS QUATRO RODAS
09.070.203/0001*29
1,00
8
20,00
20,00
CALIBRAGEM LADO ESQUERDO
09.070.203/0001*29
1,00
8
10,00
10,00
CALIBRAGEM LADO DIREITO
09.070.203/0001*29
1,00
8
10,00
10,00
BALANÇEAMENTO DAS QUATRO RODAS
09.070.203/0001*29
1,00
8
20,00
20,00
TINER
09.070.203/0001*29
1,00
3
7,40
7,40
PARAFUSO COM PORCA
09.070.203/0001*29
1,00
1
2,00
2,00
VELA DE IGNIÇÃO
09.070.203/0001*29
4,00
1
20,55
82,20
TERMINAL DA DIREÇÃO
09.070.203/0001*29
1,00
1
27,68
27,68
TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO
09.070.203/0001*29
1,00
1
52,64
52,64
ANTIFERRUGEM SPRAY 500 ml
09.070.203/0001*29
1,00
1
5,64
5,64
SILENCIOSO DESCARGA
09.070.203/0001*29
1,00
1
130,28
130,28
ROTOR DA DISTRIBUIÇÃO
09.070.203/0001*29
1,00
1
28,30
28,30
ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA
09.070.203/0001*29
2,00
1
51,71
103,42
ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
09.070.203/0001*29
1,00
1
73,32
73,32
PIVO DE SUSPENSÃO
09.070.203/0001*29
1,00
1
65,73
65,73
MATERIAL DE LIMPEZA
09.070.203/0001*29
1,00
1
4,13
4,13
MÁQUINA VIDRO PORTA
09.070.203/0001*29
1,00
1
157,70
157,70
MAÇANETA EXTERNA
09.070.203/0001*29
1,00
1
197,30
197,30
GRAMPO FIXAÇÃO FORRO PORTA
09.070.203/0001*29
1,00
1
40,88
40,88
GRAFITE EM PÓ
09.070.203/0001*29
1,00
1
2,62
2,62
FILTRO COMBUSTÍVEL
09.070.203/0001*29
1,00
1
16,27
16,27
COXIM DA SURDINA
09.070.203/0001*29
2,00
1
1,42
2,84
Folha: 13/13
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
COXIM DA CAIXA
09.070.203/0001*29
1,00
1
32,00
COLA CILICONE 75 gr
09.070.203/0001*29
0,50
1
6,98
3,49
BIELETA ESTABILIZADOR
09.070.203/0001*29
2,00
1
10,06
20,12
ABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA
09.070.203/0001*29
2,00
1
0,97
1,94
ABRAÇADEIRA DE DESCARGA
09.070.203/0001*29
1,00
1
4,10
4,10
Planejamento
PLACA TRONCO (2) 16064/16000 INTEL
TECKNEW COMERCIO E SERVIÇOS DE
TELEFONIA LTDA
CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA TECKNEW COMERCIO E SERVIÇOS DE
TELEFONIA LTDA
CENTRAL TELEFÔNICA MICRO PABX
TECKNEW COMERCIO E SERVIÇOS DE
MODULAREI 4/12
TELEFONIA LTDA
DIÁRIA
07.588.978/0001*65
1,00
1
155,00
155,00
07.588.978/0001*65
1,00
8
180,00
180,00
07.588.978/0001*65
1,00
1
926,90
926,90
972.595.860*87
1,00
1
33,98
33,98
TRANSPORTES TACILINHO LTDA
01.477.791/0001*08
3,00
8
790,00
2.370,00
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE
MORRINHOS DO SUL A PORTO ALEGRE
DIÁRIA
972.595.860*87
1,00
1
33,98
33,98
DIÁRIA
782.827.130*15
1,00
1
44,86
44,86
DIÁRIA
911.025.960*00
1,00
1
101,50
101,50
DIÁRIA
972.595.860*87
1,00
1
33,98
33,98
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
35,68
35,68
OXIGÊNIO 1 M3 MEDICINAL
87.386.330/0001*45
2,00
1
55,00
110,00
Transporte
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
CARIMBO AUTOMÁTICO
CASA DAS BATERIAS * ADEMAR MANOEL
RICARDO
GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
91.847.137/0001*31
1,00
1
30,00
30,00
CARIMBO AUTOMÁTICO Nº 40
91.847.137/0001*31
1,00
1
35,00
35,00
91.847.137/0001*31
3,00
1
30,00
90,00
PASTA PROTOCOLO GERAL VERDE
91.847.137/0001*31
200,00
1
0,275
55,00
PASTA PROTOCOLO GERAL AMARELA
91.847.137/0001*31
500,00
1
0,27
135,00
TALÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA
ABASTECIMENTO 2 x 50 COM CARBONO
91.847.137/0001*31
50,00
1
3,96
198,00
91.847.137/0001*31
2,00
1
15,00
FICHA DE ASSISTENCIA MEDICO SANITARIO GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
91.847.137/0001*31
500,00
1
0,224
112,00
FICHA DE CONTROLE DE MEDICAMENTO
91.847.137/0001*31
500,00
1
0,264
132,00
RECEITUÁRIO MÉDICO 1 x 100 P. SULFITE
75G
TALÕES DE FICHA DE ATENDIMENTO
AMBULATORIAL 1 x 100 P. 56 G
91.847.137/0001*31
10,00
1
8,90
89,00
91.847.137/0001*31
50,00
1
4,00
200,00
91.847.137/0001*31
1,00
1
30,00
30,00
91.847.137/0001*31
4,00
1
30,00
120,00
91.847.137/0001*31
2,00
1
30,00
60,00
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARIMBO AUTOMÁTICO Nº 30
e Tur
91.847.137/0001*31
3,00
1
30,00
90,00
Comercio
Total Geral
>
32,00
30,00
446.801,42

estado do rio grande do sul prefeitura municipal de morrinhos do sul

Transcrição

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