30 do mês Setembro - Governo do Estado de São Paulo

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 49)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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347,43
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0,00
123.743,62
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0,00
347,43
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0,00
0,00
530.442,02
0,00
0,00
123.743,62
0,00
0,00
347,43
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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0,00
0,00
8.455,52
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0,00
0,00
0,00
8.455,52
0,00
0,00
1.477,48
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
585,09
0,00
207,37
0,00
0,00
585,09
0,00
207,37
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
30.214,44
0,00
0,00
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2015
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.01110000 - GERAL
15922
15922
15922
15924
15924
15924
16045
16045
16045
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
54395/2015
54395/2015
54395/2015
0
0
0
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0
0
10
10
10
10
10
10
9
9
9
- FOLHA DE PAGAMENTO
- FOLHA DE PAGAMENTO - AVULSA
, REF. FOLHA SUPLEMENTAR 09-2015-23 - SETEMBRO/2015
02.01.01.04.122.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.01.01.04.122.0002.2001.31901145.01110000 - GERAL
15923
15923
15923
15925
15925
15925
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
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0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
-FGTS
-FGTS
-FGTS
-FGTS
, REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FGTS - SETEMBRO/2015
02.01.01.04.122.0002.2001.31901301 - FGTS
02.01.01.04.122.0002.2001.31901301.01110000 - GERAL
16075
16075
16076
16076
92/2015
92/2015
92/2015
92/2015
0
0
0
0
371
371
371
371
02.01.01.04.122.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0002.2001.31901302.01110000 - GERAL
16053
115/2015
029.979.036/0343-98
2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 49)
Empenho
16053
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
115/2015
029.979.036/0343-98
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO INSS - SETEMBRO/2015
OUTROS/NÃO
/0
0,00
30.214,44
0,00
, REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO FUNPREV - SETEMBRO/2015
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
92.294,22
0,00
0,00
92.294,22
0,00
0,00
, REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015 - ATIVIDADE DELEGADA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
36.221,71
0,00
0,00
0,00
36.221,71
0,00
0,00
0,00
36.221,71
, REF. A RECOLHIMENTO DAS TAXAS DE PUBLICAÇÃO CONVÊNIOS
OUTROS/NÃO
/0
0,00
60,00
0,00
PREGÃO PRE
166/2014
0,00
2.250,80
0,00
PREGÃO PRE
205/2014
296,40
0,00
0,00
0,00
958,33
0,00
02.01.01.04.122.0002.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.04.122.0002.2001.31911341.01110000 - GERAL
16087
16087
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
7107 - FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET
02.01.01.04.122.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.01.01.04.122.0002.2001.33903606.01110000 - GERAL
16044
16044
16044
412/2015
412/2015
412/2015
0
0
0
10 - FOLHA DE PAGAMENTO
02.01.01.04.122.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2001.33903999.01110000 - GERAL
898
34922/2009
000.360.305/0001-04
421 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
02.01.02.06.000 - Segurança Pública
02.01.02.06.182 - Defesa Civil
02.01.02.06.182.0047 - DEFESA CIVIL
02.01.02.06.182.0047.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS
02.01.02.06.182.0047.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.02.06.182.0047.2002.33903024.03100001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS
13861
24440/2014
009.403.242/0001-09
14518 - COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS
, CAIBRO DE PEROBA DO NORTE MEDINDO 0,05 X 0,06 X 5,00 M, SARRAFO
CEDRILHO BRUTO MEDINDO 0,15 X 0,025 X 5,00 M, VIGA DE PEROBA DO NO
MEDINDO 5 X 11 X 5,00 M.E-DOC 46791/2015.
DE
RTE
02.01.02.06.182.0047.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
16078
44849/2014
014.486.210/0001-46
13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME
, PECAS GENUINAS LOTE 11
02.01.02.06.182.0047.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12673
9464/2014
003.950.463/0001-02
10542 - C.A. DA SILVA PISCINAS - ME
CONVITE
16/2014
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 49)
Empenho
13274
Processo
14953/2015
CPF/CNPJ
Fornecedor
003.950.463/0001-02
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7451/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PISCINAS
DE TREINAMENTO
, MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
PREGÃO PRE79/2015
0,00
1.000,00
0,00
, HORA DE MAO DE OBRA LOTE 11.E-DOC 57989/2015.
PREGÃO PRE
205/2014
440,00
0,00
0,00
, FILTRO COM VAZÃO DE 17 M³ POR HORA, ROTOMOLDADOS EM MATERIAL
TERMOPLÁSTICO, A PROVA DE CORROSÃO, POSSUIR VÁLVULA MULTIFUNÇÕES,
FABRICADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E CARGA ESPECIAL DE AREI
A
DE 275 KG
PREGÃO PRE79/2015
0,00
4.700,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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/0
/0
/0
/0
/0
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0,00
0,00
16.290,49
0,00
0,00
0,00
402.847,20
0,00
0,00
16.290,49
0,00
0,00
0,00
402.847,20
0,00
0,00
16.290,49
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
5.296,90
0,00
0,00
0,00
5.296,90
0,00
0,00
0,00
5.296,90
OUTROS/NÃO
/0
3.991,32
0,00
0,00
02.01.02.06.182.0047.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
16077
44849/2014
014.486.210/0001-46
13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME
02.01.02.06.182.0047.2002.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
13273
14953/2015
003.950.463/0001-02
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS
02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04.122.0003.2004.31901101.01110000 - GERAL
15926
15926
15926
15929
15929
15929
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
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0
0
0
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10
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02.02.01.04.122.0003.2004.31901145.01110000 - GERAL
15927
15927
15927
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
02.02.01.04.122.0003.2004.31901302.01110000 - GERAL
16054
115/2015
029.979.036/0343-98
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 49)
Empenho
16054
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
115/2015
029.979.036/0343-98
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
/0
0,00
3.991,32
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
78.514,70
0,00
0,00
78.514,70
0,00
0,00
, DIREITO ADMINISTRATIVO 28ª EDICAO 2015, TRATADO DE DIREITO
ADMINISTRATIVO COLECAO 07 VOLUMES
DISPENSA D
/0
-139,00
0,00
0,00
, REF. PAGAMENTO MENOR APRENDIZ
OUTROS/NÃO
0,00
32.760,06
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
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0,00
0,00
0,00
34.680,23
0,00
0,00
0,00
34.680,23
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
19.515,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347,26
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19.515,98
-19.515,98
19.387,37
-19.387,37
19.387,36
-19.387,36
19.387,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.387,35
0,00
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16088
16088
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
02.02.01.04.122.0003.2004.33903045 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO
02.02.01.04.122.0003.2004.33903045.01110000 - GERAL
12359
35036/2015
045.007.911/0001-89
9541 - JLV LIVRARIA LTDA.
02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA
02.02.01.04.122.0003.2005.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.122.0003.2005.33503900.01110000 - GERAL
491
30532/2011
045.029.964/0001-09
333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU
02.02.01.04.122.0003.2005.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
02.02.01.04.122.0003.2005.33901800.01110000 - GERAL
15928
15928
15928
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.01110000 - GERAL
16046
16046
16046
16046
16046
16046
16046
16046
16046
16120
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 5 / 49)
Empenho
16120
16120
16120
16120
16120
16120
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347,26
-347,26
347,25
-347,25
347,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347,26
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
-37.177,00
35.852,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147,58
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34.557,44
594,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.852,86
, REF. INSS AUTONOMOS - SETEMBRO/2015
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
1.855,16
0,00
0,00
1.855,16
0,00
0,00
, REF. ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2015
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.800,00
0,00
, REF. ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2015
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
1.800,00
-1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
1.830.136,11
0,00
0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.02.01.04.122.0003.2005.33904712.01110000 - GERAL
487
16111
16111
16111
16111
16111
16111
116/2015
116/2015
116/2015
116/2015
116/2015
116/2015
116/2015
0
0
0
0
0
0
0
9257
9257
9257
9257
9257
9257
9257
- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
, REF. PASEP REGULAR
, REF. PASEP RGULAR - SETEMBRO/2015
02.02.01.04.122.0003.2005.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
02.02.01.04.122.0003.2005.33904718.01110000 - GERAL
16115
16115
108/2015
108/2015
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
02.02.01.04.122.0003.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL
02.02.01.04.122.0003.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.02.01.04.122.0003.2109.33903099.01110000 - GERAL
15905
54652/2015
200.142.268-71
11607 - ILAINE NICOLINO
02.02.01.04.122.0003.2109.33903999.01110000 - GERAL
15894
15894
15894
54654/2015
54654/2015
54654/2015
200.142.268-71
200.142.268-71
200.142.268-71
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.365 - Educação Infantil
02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
02.03.02.12.365.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO
02.03.02.12.365.0004.2008.31901101.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
16013
93/2015
0
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 6 / 49)
Empenho
16013
16013
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
93/2015
93/2015
0
0
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OUTROS/NÃO
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/0
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0,00
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0,00
0,00
1.830.136,11
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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/0
/0
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0,00
818.619,95
0,00
0,00
348,65
0,00
818.619,95
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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0,00
0,00
0,00
44.192,48
0,00
0,00
0,00
44.192,48
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
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0,00
0,00
255,16
0,00
0,00
, REF. A REPASSE SUBVENÇÃO
OUTROS/NÃO
0,00
13.188,00
0,00
, REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2015
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.350,00
360,00
4.500,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.350,00
16081
16081
16089
16089
99/2015
99/2015
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
7107
7107
7107
7107
- FUNDACAO PREV.SERV.PUB.MUNIC.EFET
16014
16014
16014
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
02.03.02.12.365.0004.2008.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
16116
16116
108/2015
108/2015
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS
02.03.02.12.365.0004.2009.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
84
63869/2014
009.535.214/0001-37
11345 - CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO
15776
15804
15807
48731/2015
54147/2015
54348/2015
015.438.618-90
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067.991.808-61
10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA
14940 - LUCIMAR CAVALIERI ATTUY
14975 - MARCO ANTONIO FERNANDES CAMARGO
15775
48721/2015
015.438.618-90
10773 - ROSANGELA APARECIDA DIAS DE SOUZA
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 7 / 49)
Empenho
15805
15806
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2015
54150/2015
54354/2015
161.752.618-52
067.991.808-61
14940 - LUCIMAR CAVALIERI ATTUY
14975 - MARCO ANTONIO FERNANDES CAMARGO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
360,00
4.500,00
CONCORRÊNC
02/2013
0,00
72.224,58
0,00
02.03.02.12.365.0007 - AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
02.03.02.12.365.0007.1035 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS
02.03.02.12.365.0007.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.03.02.12.365.0007.1035.44905199.01200008 - FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFANCIA - QUINTA RANIERI
1888
67612/2012
004.550.056/0001-70
14027 - CONSTRUTORA JORDÃO & BERGAMIN LT
, REF. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA EMEII -FNDE-PRÓ INFÂNCIA - QUINTA RANIERI
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE ORAS E EQUIPAMENTOS.
02.03.02.12.367 - Educação Especial
02.03.02.12.367.0004.2008.31911341.01240000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
16092
16092
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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/0
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0,00
0,00
33.471,21
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
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0,00
0,00
4.177,96
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
560,61
0,00
564.615,85
0,00
0,00
560,61
0,00
564.615,85
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
34.085,72
0,00
0,00
02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0004.2008.31901302.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL
16056
16056
115/2015
115/2015
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
16082
16082
16090
16090
99/2015
99/2015
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
7107
7107
7107
7107
16015
93/2015
0
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 8 / 49)
Empenho
16015
16015
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
93/2015
93/2015
0
0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
34.085,72
0,00
0,00
34.085,72
, RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL,
REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO DE
BORRACHA DUPLA, DE 60 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO
COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., VASSOURA DE 15 CM, COM
CERDAS DE NYLON, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM
PLASTICO., VASSOURA MODELO NOVICA, DE CERDAS DE NYLON COM APARACAO
CURVA, CABO DE METAL COM CEPO PLASTICO E PONTEIRA GIRATORIA.E
-DOC
46545/2015
, SABONETE LIQUIDO PARA BANHEIRO, CREMOSO E PEROLADO, ASPECTO
VISCOSO, CONCENTRADO, PH NEUTRO, BIODEGRADAVEL, FRAGRANCIA SUAVE,
COM SUBSTANCIAS EMOLIENTES E HIDRATANTES, HIPOALERGENICO, PARA
LIMPEZA DAS MAOS E PELE, EMBALAGEM GALAO 05 LITROS. NA EMBALAGEM
DEVERA CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA. 54930/2015
PREGÃO PRE23/2015
0,00
765,00
0,00
PREGÃO PRE 9/2015
4.760,00
0,00
0,00
, FITA VEDA ROSCA DE 18 MM X 10 M, FITA VEDA ROSCA DE 18 MM X 50 M , TUBO
DE PVC PARA DESCARGA COM PONTA AZUL 1" 1/2, VEDANTE PARA TORNEIRA
1/2", VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4", PROLONGADOR CROMADO PARA TORNEIR A,
REGISTRO DE GAVETA 3/4" COM ACABAMENTO C
-50 OU C -26., REGISTRO DE
GAVETA BRUTO 1/2", REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2", REGISTRO DE
PRESSAO 3/4" COM ACABAMENTO C -50, ENGATE FLEXIVEL DE PVC 1/2" X 40 CM,
ASSENTO SANITARIO ADULTO BRANCO, SIFAO CORRUGADO UNIVERSAL,
REPARO DE VALVULA HIDRA UNIFICADO MODELOS 2511/15/16/17 EDOC.
50.081/2015
PREGÃO ELE18/2015
0,00
4.513,00
0,00
, BROCA DE VIDEA DE 6 MM, BROCA DE VIDEA DE 8 MM, BROCA DE VIDEA D E 10
MM, BROCA DE VIDEA DE 12 MM, LAMINA DE SERRA, COM 24 DENTES POR
POLEGADA, FABRICADA COM ACO RAPIDO DE ALTA RESISTENCIA A DESGASTE E
ALTA TENACIDADE, LAMINA TOTALMENTE TEMPERADA EM FORNO A VACUO,
ASSEGURANDO ASSIM ESTRUTURA HOMOGENEA E DUREZA UNIFORME A
LAMINA. - edoc: 50081/15
PREGÃO ELE18/2015
0,00
334,00
0,00
308,67
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
13865
30932/2014
005.675.138/0001-04
10880 - S.Y. YUHARA - EPP
16137
30899/2014
005.971.158/0001-22
13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE
14327
74480/2014
018.680.693/0001-76
14778 - L C P DA SILVA HIDRAULICA - ME
14402
74480/2014
018.680.693/0001-76
14778 - L C P DA SILVA HIDRAULICA - ME
02.03.03.12.361.0004.2008.33903607 - ESTAGIÁRIOS
16040
93/2015
0
OUTROS/NÃO
/0
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 9 / 49)
Empenho
16040
16040
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
93/2015
93/2015
0
0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
308,67
0,00
0,00
308,67
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
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0,00
0,00
0,00
408,66
0,00
0,00
0,00
408,66
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
360,00
0,00
360,00
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360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
360,00
0,00
0,00
360,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
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0,00
0,00
44.392,15
0,00
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/0
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0,00
0,00
02.03.03.12.361.0004.2008.33904712.01140000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
16109
16109
16109
116/2015
116/2015
116/2015
0
0
0
9257 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
, REF. PASEP REGULAR - SETEMBRO/2015
15896
16133
16133
16134
16134
54243/2015
54333/2015
54333/2015
54326/2015
54326/2015
141.238.158-47
078.881.678-02
078.881.678-02
739.705.227-49
739.705.227-49
13900
13167
13167
12217
12217
- KELLI CRISTINA DO PRADO CORREA
- ALEXSANDRA JABUR LOT RODRIGUES
- ALEXSANDRA JABUR LOT RODRIGUES
- FABIOLA PEREIRA SOARES
- FABIOLA PEREIRA SOARES
16132
16132
54329/2015
54329/2015
078.881.678-02
078.881.678-02
13167 - ALEXSANDRA JABUR LOT RODRIGUES
13167 - ALEXSANDRA JABUR LOT RODRIGUES
02.03.03.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
16091
16091
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
02.03.03.12.367.0004.2008.31911341.01240000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
16093
99/2015
046.139.960/0001-38
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 10 / 49)
Empenho
16093
16094
16094
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
99/2015
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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/0
/0
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34.414,81
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0,00
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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0,00
1.807.391,22
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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/0
/0
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0,00
0,00
6.265,46
0,00
0,00
0,00
6.265,46
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
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0,00
0,00
10.119,57
0,00
0,00
0,00
10.119,57
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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23.271,71
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23.271,71
OUTROS/NÃO
/0
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02.03.04.12.361.0004.2008.31901101.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
16016
16016
16016
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
02.03.04.12.361.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO
16020
16020
16020
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
16018
16018
16018
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
02.03.04.12.361.0004.2008.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
16019
16019
16019
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
16021
93/2015
0
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 11 / 49)
Empenho
16021
16021
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
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Valor Pago
93/2015
93/2015
0
0
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OUTROS/NÃO
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/0
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0,00
1.017.888,90
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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0,00
0,00
22.684,87
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0,00
0,00
22.684,87
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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4.405,66
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0,00
0,00
4.405,66
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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/0
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0,00
738,46
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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13.216,98
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0,00
13.216,98
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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0,00
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203.805,97
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203.805,97
02.03.04.12.365.0004.2008.31901101.02263000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
16022
16022
16022
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
02.03.04.12.365.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO
16025
16025
16025
93/2015
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0
0
16023
16023
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93/2015
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16024
16024
16024
93/2015
93/2015
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0
16027
16027
16027
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 12 / 49)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
16028
16028
16028
16029
16029
16029
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
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0
0
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10
10
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10
10
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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/0
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169.518,13
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0,00
142.561,05
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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935.771,09
0,00
0,00
17.068,15
0,00
0,00
0,00
935.771,09
0,00
0,00
17.068,15
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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761,29
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0,00
0,00
761,29
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/0
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0,00
0,00
02.03.05 - FUNDEB OUTROS
02.03.05.12.000 - Educação
02.03.05.12.361.0004.2008.31901101.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
16030
16030
16030
16038
16038
16038
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
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0
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0
10
10
10
10
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10
02.03.05.12.361.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO
16032
16032
16032
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
16031
93/2015
0
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 13 / 49)
Empenho
16031
16031
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
93/2015
93/2015
0
0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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/0
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0,00
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0,00
2.318,15
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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1.175.212,27
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0,00
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1.175.212,27
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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/0
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843,24
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843,24
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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10.917,79
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10.917,79
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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0,00
1.728,64
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1.728,64
OUTROS/NÃO
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0,00
16033
16033
16033
93/2015
93/2015
93/2015
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02.03.05.12.365.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO
16037
16037
16037
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
16035
16035
16035
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
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16036
16036
16036
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
16039
93/2015
0
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 14 / 49)
Empenho
16039
16039
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
93/2015
93/2015
0
0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
10.677,43
0,00
0,00
10.677,43
PREGÃO ELE87/2014
0,00
44.400,00
0,00
PREGÃO PRE46/2015
0,00
3.924,89
0,00
, BATATA DOCE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15
(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA
:
ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITO; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME
E
INTACTA; SEM BROTO, SEM DEFEITOS E LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU
MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES); POLPA CRUA CREME, E
PELÍCULA ROSADA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; DESPROVIDAS DE
ODOR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE
SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS. DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES
MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO
NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP,
DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA. EDOC.
26303/2015
PREGÃO PRE
108/2014
-96,12
0,00
0,00
, ABOBRINHA BRASILEIRA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA
14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EX
TRA:
ÓTIMA QUALIDADE, COM TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES,
SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL
TERROSO OU DEFEITOS QUE ALTEREM A CONFORMAÇÃO E APARÊNCIA; SEM
LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E
CORTES). DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12, D E
02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMET RO
Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972
DE 25/05/00 – ANVISA., ACELGA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO CO M A
NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃ
O
EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE; FOLHAS VERDES; SEM DEFEITO, SEM TRAÇOS DE
DESCOLORAÇÃO; INTACTA, FIRME E BEM DESENVOLVIDA, FRESCA,
APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; SEM DEFORMAÇÕES,
DANOS, SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS OU PRESENÇA DE ORGANISMOS VIVOS, SEM
LESÕES FÍSICAS E/OU MECÂNICAS, NEM PERFURAÇÕES, CORTES E FOLHAS
INTERNAS MELADAS. DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA
RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA
SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626
8 DE
22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA,
DEVERÃO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES., BATATA INGLESA: O
PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE
20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM
DEFEITO, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, SEM BROTO,
SEM DEFEITOS E LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS,
PERFURAÇÕES E CORTES). COM COLORAÇÃO UNIFORME; DESPROVIDAS DE
DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., OVO DE
GALINHA BRANCO TIPO A: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A
PREGÃO PRE
108/2014
0,00
738,62
0,00
02.03.06 - MERENDA ESCOLAR
02.03.06.12.000 - Educação
02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição
02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS
02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.02220006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR
10676
13745/2014
007.747.780/0001-87
13163 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
, Aquisição de Materiais/Serviços
38678/2015
13869
73968/2014
021.405.081/0001-80
14913 - DODAVA MAX EIRELI ME
, REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC. 49.275/2015
- Conforme pedido de compra nº 2657/2015
- EDOC
02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.05220009 - 2598 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL
7416
26406/2014
062.600.911/0001-07
1294 - CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTA
02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.02230003 - 2411 - MERENDA -ENS. MEDIO REGULAR - ESTADUAL
11741
26406/2014
062.600.911/0001-07
RIISPOA/M.A RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/91 CIPOA/MA, A QUAL ESTABELECE : SER
DE GALINHA; BRANCO; EXTRA; PESANDO NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) GRAMAS
POR UNIDADE; ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, COR
,
ODOR E SABOR ANORMAIS. SER DO TIPO GRANDE, PROVENIENTE DE AVICULTO R
COM INSPEÇÃO OFICIAL, NÃO APRESENTAR TRINCOS E QUEBRADURAS NA
CASCA, ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE BANDEJAS DE
PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA 30 UNIDADES PROTEGIDOS
POR FILME DE PVC CONTENDO DATA DE EMBALAGEM E VALIDADE, CARIMBO DO
SIF E NOME DO PRODUTOR, PODENDO SER TRANSPORTADO EM CAIXAS DE
PAPELÃO REFORÇADAS CONTENDO 12 BANDEJAS; PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE
DE 15 (QUINZE) DIAS. DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA
RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA.E-DOC 38915/2015.
(Página: 15 / 49)
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
02.04.01.04.122.0008.2020.31901101.01110000 - GERAL
15930
15930
15930
15934
15934
15934
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
793.019,36
0,00
0,00
4.856,60
0,00
0,00
0,00
793.019,36
0,00
0,00
4.856,60
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
13.863,10
0,00
0,00
0,00
13.863,10
0,00
0,00
0,00
13.863,10
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
83,26
0,00
0,00
0,00
83,26
0,00
0,00
0,00
83,26
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
1.175,18
0,00
281,77
0,00
0,00
1.175,18
0,00
281,77
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
161.777,13
0,00
0,00
02.04.01.04.122.0008.2020.31901145.01110000 - GERAL
15931
15931
15931
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
02.04.01.04.122.0008.2020.31901199.01110000 - GERAL
15933
15933
15933
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
02.04.01.04.122.0008.2020.31901302.01110000 - GERAL
16057
16057
16060
16060
115/2015
115/2015
115/2015
115/2015
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
2847
2847
2847
2847
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA
02.04.01.04.122.0008.2020.31911341.01110000 - GERAL
16095
99/2015
046.139.960/0001-38
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 16 / 49)
Empenho
16095
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
99/2015
046.139.960/0001-38
OUTROS/NÃO
/0
0,00
161.777,13
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
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0,00
0,00
831,59
0,00
0,00
, REF. ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - SETEMBRO/2015
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.800,00
, REF. ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - AGOSTO/2015
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
-2.280,00
0,00
0,00
0,00
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372.172.998-61
13974 - ANA LIGIA CORREA DA CONCEIÇÃO
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15038
15038
15039
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- MARCELO ORLANDO SALOTTI
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, REF. A PREMIAÇÃO NOTA FISCAL BAURUENSE - SETEMBRO/2015
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02.04.01.04.123.0008.2131.33903981.01110000 - GERAL
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, REF. A ESTIMATIVAS TARIFAS BANCÁRIAS 2015
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Fornecedor
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- BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S.A.
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- BANCO ITAU S/A
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- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
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- BANCO HSBC BAMERINDUS S/A
- CREDISERV-CCMSP BAURU - SICOOB
- CREDISERV-CCMSP BAURU - SICOOB
, REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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119/2015
119/2015
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421
204
204
204
, REF. A ESTIMATIVAS TARIFAS BANCÁRIAS 2015 - CONTA 291-4
, REF. A ESTIMATIVAS TARIFAS BANCÁRIAS 2015 - CONTA 291-4
, REF. A ESTIMATIVAS TARIFAS BANCÁRIAS 2015 - CONTA 40.057-2
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Fornecedor
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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0
0
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 20 / 49)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
02.05.01.10.122.0009.2021.31901302.01310000 - SAÚDE–GERAL
16059
16059
115/2015
115/2015
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
165,06
0,00
0,00
165,06
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
649,21
0,00
1.636,04
0,00
1.397.251,07
0,00
0,00
0,00
0,00
649,21
0,00
1.636,04
0,00
1.397,07
-1.397,07
1.397.251,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
19.420,93
0,00
0,00
0,00
19.420,93
0,00
0,00
0,00
19.420,93
, FILTRO PARA CAFE, COADOR DE PAPEL, DE 1º QUALIDADE, TAMANHO Nº 1 03, EM
CAIXA COM 30 UNIDADES - edoc: 54535/2015
PREGÃO PRE28/2015
0,00
19,74
0,00
, FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA COM MEDIDAS MINIMAS DE 57X26 CM, CO M
ETIQUETA COSTURADA NA FLANELA ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A
MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODAO)., PANO DE PRATO COM MEDIDAS
MINIMAS DE 45X70CM, COM BAINHA E COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE
PRATO ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100 %
ALGODAO)., CORDA PARA VARAL EM NYLON COM COMPRIMENTO DE 10 METROS. ,
DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO COM BOCAL DE BORRACHA E CABO DE
PLASTICO., PRENDEDOR DE ROUPAS, EM PLASTICO, COM MEDIDA MINIMA DE
08CM, PACOTE COM 12 UNIDADES - edoc: 54535/2015
PREGÃO PRE14/2015
0,00
2.612,20
0,00
PREGÃO PRE28/2015
0,00
196,00
0,00
02.05.01.10.122.0009.2021.31911341.01310000 - SAÚDE–GERAL
16079
16079
16083
16083
16118
16118
16118
16118
99/2015
99/2015
99/2015
99/2015
99/2015
99/2015
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
7107
7107
7107
7107
7107
7107
7107
7107
, REF. ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNPREV - SETEMBRO/2015
02.05.01.10.122.0009.2021.33901800.01310000 - SAÚDE–GERAL
15944
15944
15944
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
02.05.01.10.122.0009.2022 - OPERAÇÃO, SUPRIMENTO, CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
02.05.01.10.122.0009.2022.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
02.05.01.10.122.0009.2022.33903021.05300049 - 2453- PAB - FIXO
15142
30932/2014
005.675.138/0001-04
02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.05300049 - 2453- PAB - FIXO
15138
30932/2014
005.971.158/0001-22
15141
30932/2014
005.971.158/0001-22
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 21 / 49)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, BALDE PLASTICO C/ ALCA - CAP. 10 LITROS - PECA
BALDE POLIPROPILENO,
CAPACIDADE 10 LITROS, COM ALCA, SEM ABA - UNIDADE - edoc: 54535/2015
15146
30932/2014
005.971.158/0001-22
, PA PARA LIXO COLETORA, EM METAL GALVANIZADO, COM CABO VERTICAL E M
MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 80CM. ,
ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS., ESPONJA DE LA DE ACO
- PACOTE COM 8
UNIDADES, COM PESO ESTIMADO DE 60 GRAMAS., ESPONJA PARA LAVAR LOUC A,
DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA E OUTRO DE
POLIURENATO, ANTI-BACTERICIDA. - edoc: 54535/2015
PREGÃO PRE23/2015
0,00
1.150,20
0,00
15153
30899/2014
005.675.138/0001-04
, SABÃO EM BARRA COM COCO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ASPECTO
FÍSICO SÓLIDO, COMPOSTO A PARTIR DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO E/OU
ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, ÁGUA E GLICERINA. EMBALAGEM COM 05
BARRAS DE 200G CADA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE
REGISTRO JUNTO À ANVISA - edoc: 54536/2015
PREGÃO PRE93/2015
0,00
1.053,00
0,00
, SACO DE CHAO BRANCO ALVEJADO, COM MEDIDAS MINIMAS DE 70X45CM, CO M
ETIQUETA COSTURADA NO SACO DE CHAO ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A
MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODAO). - edoc: 54535/2015
PREGÃO PRE14/2015
0,00
5.942,70
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
2.649,48
0,00
0,00
0,00
2.649,48
0,00
0,00
0,00
2.649,48
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
2.649,48
0,00
0,00
0,00
2.649,48
0,00
0,00
0,00
2.649,48
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
2.649,47
0,00
0,00
0,00
2.649,47
0,00
0,00
0,00
2.649,47
OUTROS/NÃO
/0
0,00
-1.498,50
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
-1.854,00
0,00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.05300108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL
15139
30932/2014
005.971.158/0001-22
02.05.01.10.122.0009.2022.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.05.01.10.122.0009.2022.33903607.05300033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL
16041
16041
16041
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
02.05.01.10.122.0009.2022.33903607.05300039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR
16042
16042
16042
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
02.05.01.10.122.0009.2022.33903607.05300123 - 2454-INCENT PONT AÇOES SERV VIG SAUDE -IPVS
16043
16043
16043
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
02.05.01.10.122.0009.2022.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.05.01.10.122.0009.2022.33903699.05300049 - 2453- PAB - FIXO
741
1382/2015
0 . . -
13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC
741
1382/2015
0 . . -
, REF.AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, SUBSIDIO ALIMENTAR DOS
PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO
DOMICILIO.
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 22 / 49)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
741
1382/2015
0 . . -
741
1382/2015
0 . . -
741
1382/2015
0 . . -
741
1382/2015
0 . . -
741
1382/2015
0 . . -
Descrição
DOMICILIO.
DOMICILIO.
DOMICILIO.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
/0
0,00
-1.914,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
-1.192,80
0,00
DOMICILIO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
5.216,10
0,00
DOMICILIO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.519,80
0,00
DOMICILIO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
-1.243,20
, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.
PREGÃO PRE
123/2013
45.235,93
0,00
0,00
PREGÃO PRE
123/2013
53.029,80
0,00
0,00
0,00
2.256,00
0,00
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.029,70
11.252,10
PREGÃO PRE81/2013
0,00
-0,60
0,00
15945
38423/2013
001.456.620/0001-00
14405 - ALFER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
02.05.01.10.122.0009.2022.33903905.05300109 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA IPIRANGA
15946
38423/2013
001.456.620/0001-00
02.05.01.10.122.0009.2022.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.05.01.10.122.0009.2022.33903917.05300049 - 2453- PAB - FIXO
1806
46680/2010
007.346.530/0001-35
12196 - WMED COMERCIO E MAN. E EQUIP. HOSP
, REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTENC IA
TÉCNICA EM APARELHOS ESFIGNOMANOMETRO E ESTETOSCÓPIO
CONVITE
31/2010
02.05.01.10.122.0009.2022.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
666
9778
183/2015
179/2015
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
258 - TELEFONICA BRASIL S/A
258 - TELEFONICA BRASIL S/A
, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE PISO FIXO.
, REEF. A GASTOS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
02.05.01.10.122.0009.2022.33903969 - SEGUROS EM GERAL
8575
27547/2013
061.198.164/0001-60
6922 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 23 / 49)
Empenho
8575
8575
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,59
-0,59
0,00
0,00
/0
/0
/0
136,22
0,00
0,00
0,00
136,22
0,00
0,00
0,00
136,22
PREGÃO PRE
100/2015
0,00
2.184,00
0,00
, MONITOR DE LCD 18,5" - PECA -TELA 100% PLANA DE LED; PROPORCAO 16:9,
BRILHO DE 250 CD/M2, RELACAO DE CONTRASTE ESTATICO DE 1.000:1; 16,
2
MILHOES DE CORES; RESOLUCAO MINIMA DE 1366 X 768 PIXELS; CONECTORE S
DE ENTRADA: 02 (DUAS) ENTRADAS SENDO 01 (UMA) ENTRADA DVI OU SUPER IOR
E 01 (UMA) ENTRADA VGA;DEVERA ACOMPANHAR CABOS DVI-DVI E VGA-VGA SEM
ADAPTADORES;CONTROLE DIGITAL DE BRILHO, CONTRASTE, POSICIONAMENTO
VERTICAL E POSICIONAMENTO HORIZONTAL;FUNCAO PIVOT, SENDO PERMITIDA
A ADAPTACAO;FONTE DE ALIMENTACAO PARA CORRENTE ALTERNADA COM
TENSOES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/
-10%), 50 -60HZ, COM AJUSTE
AUTOMATICO;TODOS OS CABOS E CONECTORES NECESSARIOS AO
FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER FORNECIDOS, COM
COMPRIMENTO DE 1,5M (UM METRO DE CINQUENTA CENTIMETROS). CABOS DE
CONEXAO A REDE ELETRICA DEVERAO SEGUIR O PADRAO NBR -14136; DEVERA
SER FORNECIDO CABO DE CONEXAO A REDE ELETRICA COM PLUGUE
CONFORME O PADRAO NBR-1413.(CODIGO 607 02 0001) - edoc: 55639/2015
PREGÃO ELE
197/2014
0,00
398,00
0,00
, ARMARIO DE ACO FECHADO - PECA
ESTANTE MODULADA FECHADA /
ARMARIO EM ACO FECHADO: ARMARIO EM ACO, CONFECCIONADO EM CHAPA Nº.
0,60 MM (24) E CHAPA Nº. 0,45 MM (26), DUAS PORTAS COM DOBRADICAS,
FECHADURA CONJUGADA A MACANETA, QUATRO PRATELEIRAS REGULAVEIS
APTAS A SUPORTAR CARGA DE 35 KG/PRAT. UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDOS.
MEDIDAS DO ARMARIO: 1.988 MM ALT. X 900 MM LARG. X 400 MM PROF. CO
R:
CINZA CLARO LISO - edoc: 55631/2015
PREGÃO PRE 6/2015
0,00
328,95
0,00
2.700,00
0,00
0,00
, REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7023/2013 - SEGUROS VIATURAS
27547/2013
27547/2013
061.198.164/0001-60
061.198.164/0001-60
PREGÃO PRE81/2013
PREGÃO PRE81/2013
02.05.01.10.122.0009.2022.33904712.01140000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
16108
16108
16108
116/2015
116/2015
116/2015
0
0
0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
02.05.01.10.122.0009.2022.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
14378
42793/2015
003.823.574/0001-58
14981 - A EXTINGRILLO MANUTENÇAO E COMERCI
, EXTINTOR DE PO ABC CAPACIDADE 1 KG - PECA
AS NORMAS DO INMETRO
EM CONFORMIDADE COM
02.05.01.10.122.0009.2022.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
14338
38286/2014
014.997.983/0001-97
14674 - B.S. TEIXEIRA - ME
02.05.01.10.122.0009.2022.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
02.05.01.10.122.0009.2022.44905242.05300049 - 2453- PAB - FIXO
14381
1548/2015
009.077.347/0001-07
14709 - METALURGICA PRISMA LTDA - ME
16135
54296/2015
190.946.848-70
10573 - ROSELI APARECIDA GUERRER NIETTO
OUTROS/NÃO
/0
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 24 / 49)
Empenho
16135
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
54296/2015
190.946.848-70
OUTROS/NÃO
/0
0,00
2.700,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
2.700,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
, LACRE DE SEGURANCA ENFORCA GATO DE 20CM COM DUPLA TRAVA
CONFECCIONADO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO
DISPENSA D
/0
0,00
1.107,00
0,00
16136
16136
54293/2015
54293/2015
190.946.848-70
190.946.848-70
02.05.01.10.122.0009.2166 - CONTROLE SOCIAL
02.05.01.10.122.0009.2166.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.05.01.10.122.0009.2166.33903016.01320000 - SAÚDE–TAXAS
15229
50464/2015
058.642.901/0001-67
934 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU
02.05.01.10.301 - Atenção Básica
02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE
02.05.01.10.301.0010.2027 - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DA CLIENTELA SUS
13353
61932/2014
061.778.718/0001-06
4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP
, ARROZ AGULHINHA, TIPO 1 - PACOTE C/ 05 KG
ARROZ AGULHINHA POLIDO
TIPO 01 LONGO FINO, EMBALADO EM PACOTES DE 05 KG, CONSTANDO DATA D E
EMBALAGEM COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES., FEIJAO CARIOQUINHA, LI MPO
TIPO I - KG
FEIJAO CARIOQUINHA, LIMPO, KG. MAQUINADOS, TIPO I, ISE NTO
DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTIC O
DE 01 OU 02KG. CADA, DATA DE EMBALAGEM DO PRODUTO., EXTRATO DE
TOMATE EMBALAGEM DE NO MINIMO 340 G
EXTRATO DE TOMATE,
EMBALAGEM DE NO MINIMO 340GR. CONCENTRADO, CONTENDO NA EMBALAGEM
A DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 06 MESES., MILHO VERDE E
M
CONSERVA - LATA
MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM DE NO MINIMO
200GRS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO PRODUTO,
MACARRAO - PACOTES DE 500GRS
MACARRAO EM PACOTES DE 500
GRS.ESPAGUETE OU PARAFUSO. COMPOSICAO: CARACTERISTICAS FISICAS E
QUIMICAS DE MASSA SECA, UMIDADE G. 100GR, MAXIMO 13,0. ACIDES EM
SOLUCAO N POR 100GRS. MAXIMO 05ML, AMIDO G. POR 100GRS MAXIMO.
RESIDUO MINERAL FIXA SOBRE A SUBSTANCIA SECA: G. POR 100GRS. MAXIM
O
1,0., ATUM EM OLEO COMESTIVEL
- LATA
ATUM SOLIDO EM OLEO
COMESTIVEL, LATA DE NO MINIMO 170G, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE DO PRODUTO.E-DOC 50256/2015.
PREGÃO ELE
204/2014
0,00
4.109,16
0,00
13355
61932/2014
010.769.055/0001-14
12947 - SABOR E SAUDE INDUSTRIA E COMERCI
, LEITE UHT/UAT DESNATADO - LITRO
LEITE UHT/UAT; DESNATADO; COM
VALIDADE MINIMA DE 100 DIAS, COM EMBALAGEM EM CAIXA CARTONADA E
ALUMINZADA, COM 1 LITRO, COM DATA DE EMBALAGEM DO PRODUTO.E
-DOC
50256/2015.
PREGÃO ELE
204/2014
0,00
1.716,00
0,00
PREGÃO ELE83/2015
0,00
55.002,75
0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.05300019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA
14289
27519/2015
033.078.528/0001-32
12757 - TORRENT DO BRASIL LTDA
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 25 / 49)
Empenho
14291
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG XR
- COMP ACAO PROLONGADA
COMPRIMIDOS REVESTIDOS CONTENDO 500 MG DE METFORMINA
- ACAO
PROLONGADA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO
BLISTER. - EDOC: 52434/2015
27519/2015
071.912.315/0001-53
12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
, VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO
80 MG DE VERAPAMIL, CLORIDRATO, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO
DE VALIDADE NO BLISTER. - edoc: 52434/2015
PREGÃO ELE83/2015
0,00
220,00
0,00
- CAPSULA
CAPSULAS
SISTEMA HBS LIBERACAO PROLONGADA , CONTENDO 100MG DE LEVODOPA +
25MG DE CLORIDRATO DE BENSERAZIDA , ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E
PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - edoc: 54434/2015
PREGÃO ELE83/2015
0,00
16.005,60
0,00
, NEBIVOLOL 5MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO 5MG DE
CLORIDRATO DE NEBIVOLOL, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE
VALIDADE NO BLISTER. - edoc: 54543/2015
PREGÃO ELE
231/2014
-60,35
0,00
0,00
, MESALAZINA 400 MG - COMPRIMIDO
MESALAZINA 400 MG
- COMPRIMIDO,
ENVELOPADOS, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. edoc:
52431/2015
PREGÃO ELE69/2015
-221,40
0,00
0,00
, PECAS PARA MANUTENCAO DO DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR, CONFORME
ORCAMENTO DO FORNECEDOR.
DISPENSA D
/0
0,00
5.080,00
0,00
PREGÃO PRE
224/2014
192,06
0,00
0,00
PREGÃO ELE
105/2014
0,00
1.397,70
0,00
PREGÃO ELE
105/2014
0,00
2.844,00
0,00
14293
27519/2015
033.009.945/0002-04
11646 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUT, LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG HBS
02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.05300049 - 2453- PAB - FIXO
14060
74801/2014
004.274.988/0002-19
10805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - FIL
14282
25192/2015
065.817.900/0001-71
2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES L
02.05.01.10.301.0010.2027.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.05.01.10.301.0010.2027.33903025.02300101 - 2540- PAB ESTADUAL
11850
39285/2015
007.346.530/0001-35
02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
16138
73819/2014
021.551.379/0008-74
10913 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGIC
, SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA 60 ML - PECA
SERINGA DESCARTAVEL
ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICO, CAPACIDADE DE 60 ML, INCOLOR, COM
RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO
INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO TIPO LUER LOCK,
EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA
ATOXICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA
MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. - EDOC: 61206/2015
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.01300018 - 2580 - PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL - CONTRAPARTIDA
8014
29570/2014
004.106.730/0001-22
9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CI
, REF.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.E -DOC 18008/2015.
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.01320000 - SAÚDE–TAXAS
11418
29570/2014
004.106.730/0001-22
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 26 / 49)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, FORMULA P/PACIENTES C/ULCERAS DE PRESSAO - FR 200ML
SUPLEMENTO
LIQUIDO PARA USO ENTERAL OU ORAL, HIPERCALORICO, HIPERPROTEICO CO M
1,25 KCAL/ML, ENRIQUECIDO COM NUTRIENTES IMUNOMODULADORES COMO
ARGININA, ACIDOS GRAXOS OMEGA 3 E OMEGA 6. ISENTA DE GLUTEN .
OSMOLARIDADE DE 500 MOSM/L. TETRA PACK 200 MLCONSTANDO: PRAZO DE
VALIDADE; DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM
ALTERACOES. SABORES BAUNILHA E CHOCOLATE. MANDADO E CONSUMO
12315
74800/2014
000.656.468/0001-39
14705 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA.
, FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML - AMPOLA 5ML
AMPOLA DE 5ML DE
CITRATO DE FENTALINA A 50MCG/ML, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDAD E NO
FRASCO. EDOC. 46.466/2015
PREGÃO ELE 2/2015
0,00
224,88
0,00
12388
29393/2014
075.014.167/0001-00
10592 - NUNESFARMA DIST PRODUTOS FARMACE
, CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO 200MG
DE CARBAMAZEPINA ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE N O
BLISTER. - EDOC: 46452/2015
PREGÃO ELE
102/2014
0,00
13.578,39
0,00
, VALSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA - COMP 160+12,5MG
COMPRIMIDOS
CONTENDO 160 MG DE VALSARTAN E 12,5 MG DE HIDROCLOROTIAZIDA,
ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.,
RIVASTIGMINA 4,6MG/24H, 9MG/5CM - ADESIVO
ADESIVOS DE
HIDROGENOTARTARATO DE RIVASTIGMINA 4,6MG/24H, 9MG/5CM², CONTENDO
DADOS DE IDENTIFICACAO COM O NUMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO
PRODUTO. (REF: EXELON PATCH 5)., VALSARTANA 320 MG+BESILATO DE
ANLODIPINO 5 MG-COMP
COMPRIMIDOS CONTENDO 320 MG DE VALSARTANA
+ 5 MG DE BESILATO DE ANLODIPINO, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRA ZO
DE VALIDADE NO BLISTER, VILDAGLIPTINA 50MG+CLORIDRATO
METFORMINA1000MG-COMP
VILDAGLIPTINA 50MG + CLORIDRATO
METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDO., RIVASTIGMINA 13,3MG/24H, 27MG/15CM ADESIVO
ADESIVOS DE HIDROGENOTARTARATO DE RIVASTIGMINA
13,3MG/24H, 27MG/15CM², CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO COM O NUME RO
DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO. (REF: EXELON PATCH 15).,
RIVAROXABANA 20MG - COMPRIMIDO (REF. XARELTO)
COMPRIMIDOS
CONTENDO 20MG DE RIVAROXABANA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO
DE VALIDADE NO BLISTER. REF. XARELTO - EDOC. 52.456/2015
, CLOREXIDINA 4% - FRASCO 1000 ML
CLOREXIDINA 4% ANTISSEPTICO BUCAL
- FRASCO DE 1000 ML EDOC. 52.460/2015
PREGÃO ELE
181/2014
0,00
62,72
0,00
PREGÃO ELE
230/2014
0,00
63,75
0,00
, INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML - 10 ML
SOLUCAO ANALOGA DE
INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100 UI/ML - 10 ML, LEVOTIROXINA SODICA 112 MCG
- COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO LEVOTIROXINA SODICA 112 M CG,
ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. (REF.
PURAN T4), SITAGLIPTINA 50MG - COMPRIMIDO
COMPRIMIDOS CONTENDO
SITAGLIPTINA 50MG, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE
NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE.
- edoc:
52434/2015
PREGÃO ELE83/2015
0,00
288,96
0,00
PREGÃO ELE
105/2014
0,00
3.106,00
0,00
PREGÃO PRE
123/2013
18.193,43
0,00
0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.05300049 - 2453- PAB - FIXO
13787
49979/2014
012.420.164/0003-19
12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03
13798
74556/2014
071.912.315/0001-53
12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
15170
27519/2015
012.420.164/0003-19
12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03
02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.05300063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST
10167
29570/2014
004.106.730/0001-22
, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (A PARTIR DO 6º MES)
FORM
ULA
INFANTIL DE SEGUIMENTO ADICIONADA DE PREBIOTICOS A PARTIR DE 6º ME
S.
EMBALAGEM DE 400G, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE; DATA DE FABRICACA O
E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES., SUPLEMENTO
ALIMENTAR NUTRIC.COMPLETO
NUTRICAO ORAL COMPLETA
HIPERCALORICA (2.4KCAL/ML) NORMOPROTEICA, ISENTO DE GLUTEN E LACTO SE
E SACAROSE. EMBALAGEM DE NO MINIMO 125ML, CONSTANDO: PRAZO DE
VALIDADE; DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS F
ISICAS SEM
ALTERACOES. SABORES BAUNILHA E CAPUCCINO. OSMOLARIDADE DE 720
MOSM/L MANDADO JUDICIAL.E-DOC 41718/2015.
15932
38423/2013
001.456.620/0001-00
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 27 / 49)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903917.01310000 - SAÚDE–GERAL
9480
27902/2014
009.240.627/0001-94
12441 - SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-
16128
27902/2014
009.240.627/0001-94
16128
27902/2014
009.240.627/0001-94
16128
27902/2014
009.240.627/0001-94
16128
27902/2014
009.240.627/0001-94
, REF. ADITIVO AO CONTRATO 7449/2014 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE GERADOR E CABINE DE TRANSFORMAÇÃO
, REF. ADITIVO AO CONTRATO 7449/2014
- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
PREGÃO PRE
105/2014
-52.799,88
PREGÃO PRE
105/2014
52.799,88
0,00
0,00
PREGÃO PRE
105/2014
0,00
1.175,72
0,00
PREGÃO PRE
105/2014
0,00
2.686,90
0,00
PREGÃO PRE
105/2014
0,00
537,37
0,00
, SERVICO DE MANUTENCAO NOS APARELHOS DE CARDIOVERSOR E
DESFIBRILADOR, CONFORME ORCAMENTO DO FORNECEDOR.
DISPENSA D
/0
0,00
1.180,00
0,00
, SESSAO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA.
DISPENSA D
/0
0,00
15.750,00
0,00
, REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7023/2013 - SEGUROS DE VIATURAS
OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO PRE81/2013
PREGÃO PRE81/2013
PREGÃO PRE81/2013
PREGÃO PRE81/2013
0,00
0,00
25.463,21
0,00
0,59
0,00
-23,14
23,14
0,00
25.463,21
0,00
0,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE81/2013
PREGÃO PRE81/2013
PREGÃO PRE81/2013
-24.695,96
-767,25
0,00
0,00
0,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE87/2015
-8.195,33
0,00
0,00
02.05.01.10.301.0010.2027.33903917.05300049 - 2453- PAB - FIXO
12162
39285/2015
007.346.530/0001-35
02.05.01.10.301.0010.2027.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
02.05.01.10.301.0010.2027.33903950.01310000 - SAÚDE–GERAL
9759
34802/2015
007.660.022/0001-27
9609 - OXIBARIMED SERVIÇOS DE OXIGENOTERA
02.05.01.10.301.0010.2027.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.05.01.10.301.0010.2027.33903969.01310000 - SAÚDE–GERAL
11662
11662
15962
15962
15973
15973
27547/2013
27547/2013
27547/2013
27547/2013
27547/2013
27547/2013
061.198.164/0001-60
061.198.164/0001-60
061.198.164/0001-60
061.198.164/0001-60
061.198.164/0001-60
061.198.164/0001-60
6922
6922
6922
6922
6922
6922
- PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS S/
, REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7023/2013 - SEGUROS DE VIATURAS
, REF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7023/2013- SEGUROS VIATURAS.
, REF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7023/2013- SEGUROS VIATURAS.
, REF.A SEGURO DE VIATURAS.
, REF.A SEGURO DE VIATURAS.
02.05.01.10.301.0010.2027.33903969.01320000 - SAÚDE–TAXAS
15899
15901
15901
27547/2013
27547/2013
27547/2013
061.198.164/0001-60
061.198.164/0001-60
061.198.164/0001-60
, REF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7023/2013 - SEGUROS VIATURAS.
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.05300030 - 2453 - PAB INCENT ADIC SAUDE BUCAL - EQUIPAMENTOS
15810
27822/2015
009.560.267/0001-08
14340 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA - EPP
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 28 / 49)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ELÉTRICO PORTÁTIL - EDOC: 60802/2015
02.05.01.10.301.0010.2028 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02.05.01.10.301.0010.2028.33903007.05300004 - 2454 - VIG SAUDE INC DE QUAL DAS AÇÕES DE DENGUE
3208
43997/2014
096.216.429/0001-90
9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
16282/2015
- Conforme pedido de compra nº 1177/2015 EDOC.
PREGÃO PRE
152/2014
0,00
1.339,20
0,00
23146/2015.
- Conforme pedido de compra nº 1594/2015.E
PREGÃO PRE
152/2014
0,00
818,40
0,00
02.05.01.10.301.0010.2028.33903007.05300105 - 2454 - PISO VARIAVEL EM SAUDE - AÇÕES DE DENGUE
5654
43997/2014
096.216.429/0001-90
-DOC
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça
02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA
02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
02.06.01.03.122.0012.2035.31901101.01110000 - GERAL
15958
15958
15958
15968
15968
15968
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
499.790,05
0,00
0,00
1.788,44
0,00
0,00
0,00
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OUTROS/NÃO
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15959
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93/2015
93/2015
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15960
93/2015
0
OUTROS/NÃO
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 29 / 49)
Empenho
15960
15960
Processo
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Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
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104,65
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93/2015
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OUTROS/NÃO
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398,03
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103.028,48
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16061
16061
115/2015
115/2015
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029.979.036/0343-98
02.06.01.03.122.0012.2035.31911341.01110000 - GERAL
16096
16096
99/2015
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046.139.960/0001-38
02.06.01.03.122.0012.2035.33903999.01110000 - GERAL
14321
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14962 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBI
, REF. A DISPONIBILIZA~ÇÃO DAS CERTIDÕES DE MATRICULAS DE IMÓVEIS
JUNTO AOS REGISTRO DE IMPOVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
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14321
29894/2013
069.287.639/0001-04
14962 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBI
, REF. A DISPONIBILIZA~ÇÃO DAS CERTIDÕES DE MATRICULAS DE IMÓVEIS
JUNTO AOS REGISTRO DE IMPOVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
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OUTROS/NÃO
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02.07.01.15.122.0013.2030 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS
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15970
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93/2015
93/2015
93/2015
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02.07.01.15.122.0013.2030.31901143.01110000 - GERAL
15974
93/2015
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Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 30 / 49)
Empenho
15974
15974
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
93/2015
93/2015
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16062
115/2015
115/2015
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029.979.036/0343-98
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99/2015
99/2015
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99/2015
99/2015
99/2015
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7107
7107
7107
7107
7107
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02.07.01.15.122.0013.2037.33903025.01110000 - GERAL
16139
12926/2015
005.114.960/0001-04
13789 - AGS PEÇAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTD
, CORREIA TRANSPORTADORA DE 14,70 METROS DE COMPRIMENTO X 24" DE
LARGURA X 10MM DE ESPESSURA COM 3 LONAS (VULCANIZADA)., CORREIA
TRANSPORTADORA DE 25 METROS DE COMPRIMENTO X 20" LARGURA X 10MM DE
ESPESSURA COM 3 LONAS (VULCANIZADA). EDOC: 59922/2015
02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.01110000 - GERAL
15902
54431/2015
039.916.068-01
12124 - JOSE ANTONIO COSMO
OUTROS/NÃO
/0
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 31 / 49)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
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Valor Pago
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15900
54433/2015
039.916.068-01
12124 - JOSE ANTONIO COSMO
OUTROS/NÃO
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0,00
4.000,00
0,00
, AREIA GROSSA COMPOSTA DE AREIA NATURAL PORCENTAGEM E PESO NAS
PENEIRAS 6,3 MM
PREGÃO PRE
167/2014
0,00
10.500,00
0,00
, POSTE DE CONCRETO 200 DAN X 7,50 M MONOFASICO, POSTE DE CONCRETO
200 DAN X 7,50 M BIFASICO.
PREGÃO ELE
130/2015
0,00
4.780,00
0,00
, PAVIMENTACAO ASFALTICA
CONCORRÊNC9/2014
0,00
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0,00
0,00
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02.07.01.15.451.0014.2039.33903024.01110000 - GERAL
1515
24423/2014
005.623.601/0001-74
9339 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA - E
02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.07.01.15.452.0016.2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.07.01.15.452.0016.2045.33903024.01110000 - GERAL
13911
35065/2015
019.377.011/0001-13
14713 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME
02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
02.07.02.15.000 - Urbanismo
02.07.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.07.02.15.451.0015 - INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
02.07.02.15.451.0015.1061 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA
02.07.02.15.451.0015.1061.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.07.02.15.451.0015.1061.44905199.01110000 - GERAL
5883
44031/2014
000.637.923/0001-59
10421 - FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LT
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.08.01.15.000 - Urbanismo
02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO
02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.15.122.0019.2050.31901101.01110000 - GERAL
15976
93/2015
0
OUTROS/NÃO
/0
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 32 / 49)
Empenho
15976
15976
15978
15978
15978
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
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Valor Pago
93/2015
93/2015
93/2015
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93/2015
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OUTROS/NÃO
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3.259,51
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3.259,51
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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4.484,39
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3.930,05
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0,00
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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75.753,86
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.350,00
0,00
, REF.DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO " CURSO DE ARQUITETUR A
DE HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS NO PERIODO DE 01 E 02 DE OUT UBRO
DE 2015".
OUTROS/NÃO
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15977
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93/2015
93/2015
93/2015
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16064
16065
16065
115/2015
115/2015
115/2015
115/2015
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029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
2847
2847
2847
2847
02.08.01.15.122.0019.2050.31911341.01110000 - GERAL
16099
16099
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
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15895
54591/2015
015.698.208-05
11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS
02.08.01.15.122.0019.2109.33903999.01110000 - GERAL
15612
51519/2015
313.389.738-19
15009 - TALITA RIBEIRO SOARES MOURA
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
02.09.01.08.000 - Assistência Social
02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS
02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL
02.09.01.08.122.0020.2052.31901101.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
15979
93/2015
0
OUTROS/NÃO
/0
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 33 / 49)
Empenho
15979
15979
15983
15983
15983
15984
15984
15984
15985
15985
15985
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
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OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
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/0
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4.521,50
0,00
421,61
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0,00
4.521,50
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421,61
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
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211,49
0,00
0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.31901143 - 13º SALÁRIO
15982
15982
15982
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
15980
15980
15980
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
15981
15981
15981
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
16052
16052
16066
16066
115/2015
115/2015
115/2015
115/2015
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
2847
2847
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046.139.960/0001-38
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 34 / 49)
Empenho
16084
16101
16101
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
99/2015
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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/0
/0
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0,00
211,49
0,00
120.036,30
0,00
0,00
0,00
, PASSAGENS AEREAS NO PAIS - EDOC: 60655/2015
PREGÃO PRE66/2015
0,00
4.941,92
0,00
, REF.PAGAMENTO REPASSE SUBSIDIO ESTUDANTIL. AGOSTO/2015.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
73.552,80
0,00
141.519,20
0,00
0,00
73.552,80
0,00
141.519,20
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
21,20
0,00
0,00
21,20
OUTROS/NÃO
/0
0,00
3.900,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
5.603,81
0,00
0,00
02.09.01.08.122.0020.2052.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
15800
8625/2015
009.215.207/0001-58
14534 - SANTA EDWIGES TURISMO EIRELLI- EPP
16126
16126
16127
16127
54232/2015
54232/2015
54228/2015
54228/2015
008.223.614/0001-44
008.223.614/0001-44
010.554.840/0001-50
010.554.840/0001-50
11376
11376
14124
14124
- TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM L
- TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM L
- TRANSPORTE COLETIVO GRANDE BAURU
- TRANSPORTE COLETIVO GRANDE BAURU
02.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.09.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.09.02.08.243.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02.09.02.08.243.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02.09.02.08.243.0021.2053.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
14232
14232
119/2015
119/2015
000.000.000/1192-45
000.000.000/1192-45
, REF. TARIFAS BANCÁRIAS
, REF. TARIFAS BANCÁRIAS
02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária
02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
02.09.03.08.244.0021.2053.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
02.09.03.08.244.0021.2053.33503900.03500006 - 2355 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - REC PROCESSO 24142/11
15671
20789/2011
005.734.840/0001-00
11409 - AELESAB-PROG.DE INTEG.E ASSIST. A C
, REF. A REPASSE SUBVENÇÃO.
02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
02.09.03.08.244.0022.2054.31901101.05500007 - 2496 - PAEF I -PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE
15987
93/2015
0
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 35 / 49)
Empenho
15987
15987
15991
15991
15991
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
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0,00
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0,00
19.570,69
0,00
0,00
5.603,81
0,00
0,00
19.570,69
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
5.042,74
0,00
0,00
0,00
5.042,74
0,00
0,00
0,00
5.042,74
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
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0,00
5.883,19
0,00
0,00
0,00
5.883,19
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
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0,00
23.448,73
0,00
0,00
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23.448,73
-12.658,40
-23.816,80
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-52.785,66
-37.163,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.515,00
37.163,00
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0,00
0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.31901143 - 13º SALÁRIO
15990
15990
15990
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
15988
15988
15988
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
15989
15989
15989
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
9967
9971
9977
9978
10137
68625/2014
68672/2014
68627/2014
68671/2014
68673/2014
050.839.919/0001-41
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680
8840
685
14
1152
- AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE
- ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA
- CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE
- EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA
- COMUNIDADE BOM PASTOR
, REF. SUBVENÇÃO - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
, REF. SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.05500032 - 2498 - PISO ALTA COMPLEXIDADE II
15969
15986
68627/2014
68673/2014
045.029.956/0001-54
059.994.467/0001-47
685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE
1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR
, REF. SUBVENÇÃO - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 36 / 49)
Empenho
15998
16017
16026
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. SUBVENÇÃO REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL.
68671/2014
68672/2014
68625/2014
044.458.040/0001-57
044.998.144/0001-54
050.839.919/0001-41
14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA
8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA
680 - AÇÃO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DE
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
52.785,66
23.816,80
12.658,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE
199/2014
768,00
0,00
0,00
, ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE
ACORDO COM A NTA 02 E 33 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78, RESOLUÇÕES R DC N.º
270 ANVISA DE 22/09/05 E RESOLUÇÃO N.º 26 DE 17/06/2013 FNDE; PROD
UTO
BENEFICIADO, DE SAFRA CORRENTE; A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS,
LIMPAS E DE BOA QUALIDADE; LIVRE DE MOFO, SUJIDADES, MATERIAIS
TERROSOS, PARASITAS, LARVAS E ODORES ESTRANHOS; DEVERÁ APRESENTAR
COLORAÇÃO BRANCA E CONTER NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS INTEIROS;
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIA DE SACOS DE POLIETILENO DE 05
KG; INTACTA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, ATÓXICA E CONTER DATA DE
VALIDADE E NUMERO DO LOTE DE FORMA INDELEVEL; A EMBALAGEM
SECUNDÁRIA DEVERÁ SER DE FARDO PLÁSTICO DE POLIETILENO, REFORÇADO E
RESISTENTE, CONTENDO 06 PACOTES, TOTALIZANDO 30 KG. - EDOC: 58841/2015
PREGÃO ELE
209/2014
167,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
708.125,59
0,00
0,00
18.282,30
0,00
0,00
0,00
708.125,59
0,00
0,00
18.282,30
0,00
0,00
0,00
708.125,59
0,00
0,00
18.282,30
OUTROS/NÃO
/0
12.312,64
0,00
0,00
02.09.03.08.244.0022.2054.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
16117
43905/2014
017.418.422/0001-84
14420 - JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP
, PEDAÇOS TEMEPERADO,EMPANADOS DE CARNE DE PEIXE, PEDAÇOS
TEMPERADO,EMPANADOS, COZIDOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES
58764/2015
-
02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.05500075 - 2579 - AÇOES ESTRATÉGICAS DO PETI
16129
53789/2014
008.110.643/0001-08
12213 - RAFAEL NORI - EPP
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental
02.10.01.18.122.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
02.10.01.18.122.0032.2055 - ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
02.10.01.18.122.0032.2055.31901101.01110000 - GERAL
15992
15992
15992
15994
15994
15994
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
02.10.01.18.122.0032.2055.31901145.01110000 - GERAL
15993
93/2015
0
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 37 / 49)
Empenho
15993
15993
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
93/2015
93/2015
0
0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
12.312,64
0,00
0,00
12.312,64
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
4.438,15
0,00
0,00
4.438,15
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
39,69
0,00
121.867,82
0,00
0,00
39,69
0,00
121.867,82
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
6.571,68
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.320,00
0,00
PREGÃO PRE
207/2014
0,00
28.298,00
0,00
02.10.01.18.122.0032.2055.31901302.01110000 - GERAL
16067
16067
115/2015
115/2015
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
02.10.01.18.122.0032.2055.31911341.01110000 - GERAL
16085
16085
16102
16102
99/2015
99/2015
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
7107
7107
7107
7107
02.10.01.18.122.0032.2055.33903025.01110000 - GERAL
9469
31937/2015
011.377.665/0001-35
13295 - VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGI
, REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS
TRITURADORES DE GALHOS.
02.10.01.18.122.0032.2055.33903917.01110000 - GERAL
9468
31937/2015
011.377.665/0001-35
13295 - VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGI
, REVISAO OBRIGATORIA EM EQUIPAMENTO
GALHOS).
- MAO DE OBRA.( TRITURADOR DE
02.10.01.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
02.10.01.18.541.0032.1018 - CONSTRUÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
02.10.01.18.541.0032.1018.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
02.10.01.18.541.0032.1018.44905210.01110000 - GERAL
14452
55689/2014
018.685.994/0001-92
14580 - VERA ALVES DE PAULA - ME
02.10.01.18.541.0032.2059 - ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOLÓGICO
, PARQUE INFANTIL, COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO E M
AUTO-CLAVE EM COR NATURAL, COM FERRAGENS GALVANIZADAS PINTADAS,
CONTENDO: 02(DOIS) PATAMARES, MEDINDO 1,35 X 1,35 M COM COBERTURA ; 02
(DOIS) PATAMARES, MEDINDO 0,94 X 0,94 M COM COBERTURA; 04(QUATRO)
ESCORREGADORES EM FIBRA DE VIDRO; 01(UMA) RAMPA DE CORDAS; 01(UM A)
RAMPA DE PNEUS; 01(UMA) RAMPA DE NOS; 01(UMA) PASSARELA DE MADEI RA;
02(DUAS) PONTES PENSIL DE MADEIRA COM CORDAS DE PROTECAO; 01(UMA)
ESCADA DE FERRO GALVANIZADO, COM DEGRAUS DE MADEIRA; 06(SEIS)
BALANCOS DE CORRENTES COM TABUAS; 01(UMA) DESCIDA DE BOMBEIROS; 01
(UM) TRAPEZIO PARA GINASTICA E 01(UM) CONJUNTO DE ARGOLAS PARA
GINASTICA. OBS: AREA DO BRINQUEDO: 13 X 16 METROS, PARQUE INFANTI
L,
COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTO
-CLAVE EM
COR NATURAL, COM FERRAGENS GALVANIZADAS PINTADAS, CONTENDO: 02
(DOIS) PATAMARES, MEDINDO 0,94 X 0,94 M COM COBERTURA; 02(DOIS)
ESCORREGADORES EM FIBRA DE VIDRO; 01(UMA) RAMPA DE CORDAS; 01(UM A)
ESCADA DE FERRO GALVANIZADO, COM DEGRAUS DE MADEIRA; 01(UMA) PONT E
PENSIL DE MADEIRA, COM CORDAS DE PROTECAO; 01(UMA) RAMPA COM
CORDA; 02(DOIS) BALANCOS DE CORRENTES COM TABUAS. OBS: AREA DO
BRINQUEDO: 9 X 6 METROS - EDOC 43745/2015
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 38 / 49)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 265/2015
PREGÃO PRE
108/2014
PREGÃO PRE
108/2014
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
02.10.01.18.541.0032.2059.33903007.01110000 - GERAL
1509
7414
26406/2014
26406/2014
062.600.911/0001-07
062.600.911/0001-07
, BATATA DOCE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15
(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA
:
ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITO; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME
E
INTACTA; SEM BROTO, SEM DEFEITOS E LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU
MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES); POLPA CRUA CREME, E
PELÍCULA ROSADA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; DESPROVIDAS DE
DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., BETERRABA:
O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE
20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM
DEFEITO, SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA; SEM BROTO,
SEM DEFEITOS E LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS,
PERFURAÇÕES E CORTES); TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES;
DESPROVIDAS DE ODOR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL TERROSO OU
SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS; APRESENTAR
FORMATO ESFÉRICO OU ACHATADO, COM CALIBRE ENTRE 50 E 90 MM; FRESCA ;
COM POLPA VERMELHA. DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA
RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA
SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626
8 DE
22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., COUVE MANTEIGA: O PRODUTO
DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL
ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE; SEM DEFEITO; FOLH AS
VERDE-ESCURAS SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO; INTACTA, FIRME E BEM
DESENVOLVIDA, FRESCA, APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME;
SEM DEFORMAÇÕES, DANOS, SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS OU PRESENÇA DE
ORGANISMOS VIVOS; SEM LESÕES FÍSICAS E/OU MECÂNICAS, NEM
PERFURAÇÕES, CORTES E FOLHAS INTERNAS MELADAS. DEVERÁ ATENDER OS
PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTR UÇÃO
DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., CENOURA
EXTRA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.4 86
DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDAD
E,
COM TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA;
ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, DEFEITOS QUE ALTEREM A
CONFORMAÇÃO E APARÊNCIA; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E/OU MECÂNICA
(RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES). PERTENCER À CLASSE 14 OU 18
(COMPRIMENTO MEDINDO ENTRE 14 E 22 CM); SEM APRESENTAR -SE MURCHA OU
DEFORMADA; SEM RAMA; FRESCA, COMPACTA, INTEIRA E FIRME. DEVERÁ
ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA AN VISA,
INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02 , E
DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07
-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 –
ANVISA., PEPINO CAIPIRA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NT A
14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICAÇÃO EX
TRA:
ÓTIMA QUALIDADE, COM TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES;
SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO; COM POLPA INTACTA E LIMPA; SEM BROTO S,
MANCHAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA
APARÊNCIA; LIVRE DE TERRA ADERENTE À CASCA E DE RESÍDUOS DE
FERTILIZANTES; ISENTO DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL E ENFERMIDADES;
SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E/OU MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES
E CORTES). PERTENCER À CLASSE 15 (COM COMPRIMENTO ENTRE 15 E 20 CM ).
DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/0
1
DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE
12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07
-MA E LEI Nº9972 DE
25/05/00 – ANVISA., ABÓBORA: O PRODUTO DEVE SER DE 1ª QUALIDADE;
TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES E SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDAS;
ISENTA DE ENFERMIDADES; MATERIAL TERROSO; DEFEITOS GRAVES QUE
ALTEREM A CONFORMAÇÃO E APARÊNCIA; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA E
MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES). DEVE ATENDER AOS
PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 9 DE
12/11/02 E DA CEAGESP., ALMEIRÃO: O PRODUTO DEVE SER DE 1ª QUALIDA
DE;
FRESCO; APRESENTANDO TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER
BEM DESENVOLVIDOS, FIRMES E INTACTOS; SEM LESÕES FÍSICAS E MECÂNIC AS,
PERFURAÇÕES E CORTES. DEVE ATENDER AOS PADRÕES DE EMBALAGEM DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 9 DE 12/11/02 E DA CEAGESP., CHICÓ RIA:
O PRODUTO DEVE SER DE 1ª QUALIDADE; FRESCO; APRESENTANDO TAMANHO E
COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDOS, FIRMES E
INTACTOS; SEM LESÕES FÍSICAS E MECÂNICAS, PERFURAÇÕES E CORTES. DE VE
ATENDER AOS PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA
Nº 9 DE 12/11/02 E DA CEAGESP., CEBOLA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE
ACORDO COM A NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE
CLASSIFICAÇÃO EXTRA: ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITO, SUFICIENTEMENTE
DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA; SEM BROTO, SEM DEFEITOS E LESÕES DE
-2.510,17
-27.978,89
ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA (RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES);
TAMANHO UNIFORME E COLORAÇÃO DA CASCA VARIANDO ENTRE AMARELA E
VERMELHA; DESPROVIDA DE ODOR OU SABOR ESTRANHO; SEM MATERIAL
TERROSO OU SUJIDADE, LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS.
PERTENCER A CLASSE 3 CHEIO, COM CALIBRE MEDINDO ENTRE 6 E 7 CM.
DEVERÁ ATENDER OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/0
1
DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE
12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07
-MA E LEI Nº9972 DE
25/05/00 – ANVISA., OVO DE GALINHA BRANCO TIPO A: O PRODUTO DEVERÁ
ESTAR DE ACORDO COM A RIISPOA/M.A RESOLUÇÃO Nº 5 DE 05/07/91 CIPOA /MA,
A QUAL ESTABELECE: SER DE GALINHA; BRANCO; EXTRA; PESANDO NO MÍNIM O
60 (SESSENTA) GRAMAS POR UNIDADE; ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS,
SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, COR, ODOR E SABOR ANORMAIS. SER DO TIPO GRAND E,
PROVENIENTE DE AVICULTOR COM INSPEÇÃO OFICIAL, NÃO APRESENTAR
TRINCOS E QUEBRADURAS NA CASCA, ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
PRIMÁRIA DE BANDEJAS DE PAPELÃO FORTE, COM DIVISÕES CELULARES PARA
30 UNIDADES PROTEGIDOS POR FILME DE PVC CONTENDO DATA DE EMBALAGEM
E VALIDADE, CARIMBO DO SIF E NOME DO PRODUTOR, PODENDO SER
TRANSPORTADO EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADAS CONTENDO 12
BANDEJAS; PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 15 (QUINZE) DIAS. DEVERÁ ATE NDER
OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA.E
-DOC
25037/2015.
(Página: 39 / 49)
02.10.01.18.541.0032.2121 - REFORMA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO JARDIM BOTÂNICO
02.10.01.18.541.0032.2121.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.10.01.18.541.0032.2121.44905235.01110000 - GERAL
14250
38286/2014
014.997.983/0001-97
14674 - B.S. TEIXEIRA - ME
, MONITOR DE LCD 18,5" - PECA -TELA 100% PLANA DE LED; PROPORCAO 16:9,
BRILHO DE 250 CD/M2, RELACAO DE CONTRASTE ESTATICO DE 1.000:1; 16,
2
MILHOES DE CORES; RESOLUCAO MINIMA DE 1366 X 768 PIXELS; CONECTORE S
DE ENTRADA: 02 (DUAS) ENTRADAS SENDO 01 (UMA) ENTRADA DVI OU SUPER IOR
E 01 (UMA) ENTRADA VGA;DEVERA ACOMPANHAR CABOS DVI-DVI E VGA-VGA SEM
ADAPTADORES;CONTROLE DIGITAL DE BRILHO, CONTRASTE, POSICIONAMENTO
VERTICAL E POSICIONAMENTO HORIZONTAL;FUNCAO PIVOT, SENDO PERMITIDA
A ADAPTACAO;FONTE DE ALIMENTACAO PARA CORRENTE ALTERNADA COM
TENSOES DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC (+/
-10%), 50 -60HZ, COM AJUSTE
AUTOMATICO;TODOS OS CABOS E CONECTORES NECESSARIOS AO
FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER FORNECIDOS, COM
COMPRIMENTO DE 1,5M (UM METRO DE CINQUENTA CENTIMETROS). CABOS DE
CONEXAO A REDE ELETRICA DEVERAO SEGUIR O PADRAO NBR -14136; DEVERA
SER FORNECIDO CABO DE CONEXAO A REDE ELETRICA COM PLUGUE
CONFORME O PADRAO NBR-1413.(CODIGO 607 02 0001) - edoc: 54287/2015
PREGÃO ELE
197/2014
0,00
796,00
0,00
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
1.400.000,00
0,00
0,00
207.777,21
0,00
0,00
81.950,62
2.765,24
0,00
563.165,40
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE32/2015
0,00
71,63
0,00
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental
02.10.01.18.542.0032.2056 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS
02.10.01.18.542.0032.2056.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.10.01.18.542.0032.2056.33913999.01110000 - GERAL
14018
14018
15949
15949
15949
44021/2014
44021/2014
44021/2014
44021/2014
44021/2014
050.778.851/0001-38
050.778.851/0001-38
050.778.851/0001-38
050.778.851/0001-38
050.778.851/0001-38
110
110
110
110
110
- EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E
, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
, REF.LIMPEZA PUBLICA.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLÓGICO
02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental
02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLÓGICO
02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PARQUE ZOOLÓGICO
02.10.03.18.541.0025.2062.33903022.03100004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLÓGICO
12440
30932/2014
005.971.158/0001-22
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 40 / 49)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, DESINFETANTE DE USO DOMESTICO, COM ACAO BACTERICIDA, CONTENDO
OLEO DE PINHO, EUCALIPTO, LAVANDA OU FLORAL, ODOR NAO TOXICO, EMB.
MINIMA DE 500ML. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, DESINFETANTE US
O
GERAL ACAO ANTIMICROBIANA EFETIVA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS E
SALMONELLA CHOLERAESUIS, ACAO DETERGENTE, PRINCIPIO ATIVO CLORETO
DE AQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO : 5:10 P/P MINIMO DE 1%, GALAO PLAS
TICO
RESISTENTE COM 5 LITROS, DE OTIMA QUALIDADE COM DILUICAO 1/50,
APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, INSETICIDA SPRAY (MATA FORMIGA,
BARATA E MOSQUITO) MIN. 300ML APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA,
PURIFICADOR DE AR EM SPRAY (DESODORIZADOR) VOL. MIN. 360ML
APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA EDOC. 44873/2015
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
02.11.01.27.122.0027.2063.31901101.01110000 - GERAL
15995
15995
15995
15997
15997
15997
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
241.383,06
0,00
0,00
50.389,20
0,00
0,00
0,00
241.383,06
0,00
0,00
50.389,20
0,00
0,00
0,00
241.383,06
0,00
0,00
50.389,20
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
2.530,17
0,00
0,00
0,00
2.530,17
0,00
0,00
0,00
2.530,17
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
11.329,99
0,00
0,00
11.329,99
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
43.442,72
0,00
0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.31901145.01110000 - GERAL
15996
15996
15996
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
02.11.01.27.122.0027.2063.31901302.01110000 - GERAL
16068
16068
115/2015
115/2015
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
02.11.01.27.122.0027.2063.31911341.01110000 - GERAL
16103
99/2015
046.139.960/0001-38
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 41 / 49)
Empenho
16103
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
99/2015
046.139.960/0001-38
OUTROS/NÃO
/0
0,00
43.442,72
0,00
, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EDOC: 51892/2015
PREGÃO PRE32/2015
0,00
37,50
0,00
, REF. ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - SETEMBRO/2015
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
7.200,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
412.015,93
0,00
0,00
10.828,04
0,00
0,00
0,00
412.015,93
0,00
0,00
10.828,04
0,00
0,00
0,00
412.015,93
0,00
0,00
10.828,04
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
5.576,45
0,00
0,00
1.234,59
0,00
0,00
0,00
5.576,45
0,00
0,00
1.234,59
0,00
0,00
0,00
5.576,45
0,00
0,00
1.234,59
OUTROS/NÃO
/0
2.617,93
0,00
0,00
02.11.01.27.122.0027.2063.33903022.01110000 - GERAL
15863
30942/2014
005.971.158/0001-22
02.11.01.27.122.0027.2109.33903099.01110000 - GERAL
15802
52429/2015
096.105.938-95
14243 - SAINT CLAIR THANIS GARRIDO
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.12.01.13.000 - Cultura
02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL
02.12.01.13.122.0028.2068 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA
02.12.01.13.122.0028.2068.31901101.01110000 - GERAL
15999
15999
15999
16001
16001
16001
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
02.12.01.13.122.0028.2068.31901145.01110000 - GERAL
16000
16000
16000
16080
16080
16080
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
02.12.01.13.122.0028.2068.31901302.01110000 - GERAL
16069
115/2015
029.979.036/0343-98
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 42 / 49)
Empenho
16069
Processo
CPF/CNPJ
115/2015
029.979.036/0343-98
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
/0
0,00
2.617,93
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
78.763,85
0,00
0,00
78.763,85
0,00
0,00
, RODO DE BORRACHA DUPLA, DE 40 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL,
REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., RODO DE
BORRACHA DUPLA, DE 60 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO
COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 120CM., VASSOURA CAIPIRA, DE PALH A,
COM 05 FIOS, COM CABO, REFORCADA., VASSOURA DE 15 CM, COM CERDAS DE
NYLON, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO.,
VASSOURA DE PIACAVA COM CERDAS COM COMPRIMENTO DE NO MINIMO DE 11
CM, COM CABO RETO EM MADEIRA TRATADA E POLIDA SEM PINTURA, COM
COMPRIMENTO MINIMO DE 120 CM., VASSOURAO DE 40 CM, COM CERDAS DE
NYLON, COM CABO DE MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO.,
VASSOURA MODELO NOVICA, DE CERDAS DE NYLON COM APARACAO CURVA,
CABO DE METAL COM CEPO PLASTICO E PONTEIRA GIRATORIA EDOC. 53.588/ 2015
PREGÃO PRE23/2015
0,00
158,00
0,00
, COPIAS COLORIDAS A3 PAPEL 75G/M2
PREGÃO PRE
130/2014
0,00
1.671,00
0,00
, REF. REMUNERAÇÃO DOS REEDUCANDOS
OUTROS/NÃO
0,00
3.406,44
0,00
, REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - OUTUBRO/2015
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
3.600,00
-368,12
0,00
0,00
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16104
16104
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
02.12.01.13.122.0028.2068.33903022.01110000 - GERAL
14172
30932/2014
005.675.138/0001-04
02.12.01.13.122.0028.2068.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
02.12.01.13.122.0028.2068.33903983.01110000 - GERAL
9760
15219/2014
055.277.479/0001-08
13050 - BAURU CENTER COPIAS COM. E COPIADO
02.12.01.13.122.0028.2068.33903999.01110000 - GERAL
14002
49191/2015
049.325.434/0001-50
14204 - FUNDACAO "PROF.DR. MANOEL PEDRO P
/0
02.12.01.13.122.0028.2109.33903099.01110000 - GERAL
15772
54001/2015
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14692 - ISABEL C. SOTERO DE C. ROMERO
02.12.01.13.122.0028.2109.33903999.01110000 - GERAL
15723
51818/2015
031.824.668-60
13183 - JOSE ROBERTO MARÇAL DE SOUZA
OUTROS/NÃO
/0
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 43 / 49)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
15723
51818/2015
031.824.668-60
15723
51818/2015
031.824.668-60
15774
54003/2015
200.148.248-50
14692 - ISABEL C. SOTERO DE C. ROMERO
Descrição
, REF.ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A VALINHOS
-SP NO DIA 28/09/2015,PARA
BUSCAR OBRAS DO ARTESÃO JOÃO ALBANO GOMES QUE PARTICIPARA DA XIX
EDIÇÃO DO PROGRAMA REVELANDO SÃO PAULO.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
/0
0,00
-368,12
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
-368,12
, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2015
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
5.400,00
, REF.LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE.E -DOC 58564/2015.
PREGÃO PRE
225/2014
0,00
2.945,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
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0,00
0,00
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0,00
0,00
108.545,81
0,00
0,00
39.423,50
0,00
0,00
0,00
108.545,81
0,00
0,00
39.423,50
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
661,86
0,00
0,00
0,00
661,86
0,00
0,00
0,00
661,86
OUTROS/NÃO
/0
290,06
0,00
0,00
02.12.01.13.392 - Difusão Cultural
02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL
02.12.01.13.392.0028.2113 - FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
02.12.01.13.392.0028.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.12.01.13.392.0028.2113.33903912.01110000 - GERAL
15680
44317/2014
067.606.541/0001-39
14527 - O.G. DIAS - ME
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
02.13.01.04.122.0031.2076.31901101.01110000 - GERAL
16002
16002
16002
16004
16004
16004
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
02.13.01.04.122.0031.2076.31901145.01110000 - GERAL
16003
16003
16003
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
02.13.01.04.122.0031.2076.31901301 - FGTS
02.13.01.04.122.0031.2076.31901301.01110000 - GERAL
16073
92/2015
0
371 - F G T S
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 44 / 49)
Empenho
16073
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
92/2015
0
371 - F G T S
OUTROS/NÃO
/0
0,00
290,06
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
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0,00
0,00
9.175,93
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
20.364,18
0,00
0,00
20.364,18
0,00
0,00
, AGREGADO RECICLADO DE CONSTRUCAO CIVIL - TIPO BICA CORRIDA
PREGÃO PRE
204/2014
0,00
420,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
7.200,00
0,00
, REF. ADIANTAMNTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTUBRO/2015
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.800,00
0,00
, FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITEX N. 09) CONTENDO: ARROZ; FEIJ AO;
REFOGADOS DE LEGUMES E/OU OUTRAS GUARNICOES (EM SEPARADO), 2 TIPOS
DE MISTURA, SENDO QUE: UMA DEVERA SER DE CARNES (BOVINA, FRANGO,
PEIXE OU, SUINA), ACOMPANHADA DE UM REFRIGERANTE GELADO EM LATA DE
350ML.E-DOC 25681/2015.
PREGÃO PRE59/2014
0,00
94,05
0,00
126.501,66
0,00
0,00
02.13.01.04.122.0031.2076.31901302.01110000 - GERAL
16070
16070
115/2015
115/2015
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
02.13.01.04.122.0031.2076.31911341.01110000 - GERAL
16105
16105
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
02.13.01.04.122.0031.2076.33903024.01110000 - GERAL
1909
13550/2014
002.070.998/0001-26
14517 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D
02.13.01.04.122.0031.2109.33903099.01110000 - GERAL
15904
54484/2015
170.609.188-50
12236 - JORGE LUIS DE SOUZA
02.13.01.04.122.0031.2109.33903999.01110000 - GERAL
15903
54478/2015
170.609.188-50
12236 - JORGE LUIS DE SOUZA
02.13.01.04.122.0031.2128 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPES
02.13.01.04.122.0031.2128.33903007.01110000 - GERAL
7463
12985/2014
096.216.429/0001-90
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
02.14.01.20.000 - Agricultura
02.14.01.20.122.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL
02.14.01.20.122.0033.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
02.14.01.20.122.0033.2080.31901101.01110000 - GERAL
16005
93/2015
0
OUTROS/NÃO
/0
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 45 / 49)
Empenho
16005
16005
16007
16007
16007
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
18.112,30
0,00
0,00
126.501,66
0,00
0,00
18.112,30
0,00
0,00
126.501,66
0,00
0,00
18.112,30
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
5.465,87
0,00
0,00
0,00
5.465,87
0,00
0,00
0,00
5.465,87
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
4.315,75
0,00
0,00
4.315,75
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
23.615,80
0,00
0,00
23.615,80
0,00
0,00
PREGÃO PRE
128/2014
0,00
569,68
0,00
PREGÃO PRE96/2015
3.493,60
0,00
0,00
02.14.01.20.122.0033.2080.31901145.01110000 - GERAL
16006
16006
16006
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
02.14.01.20.122.0033.2080.31901302.01110000 - GERAL
16071
16071
115/2015
115/2015
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
02.14.01.20.122.0033.2080.31911341.01110000 - GERAL
16106
16106
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
02.14.01.20.122.0033.2080.33903980 - HOSPEDAGENS
02.14.01.20.122.0033.2080.33903980.01110000 - GERAL
15699
24437/2014
045.011.509/0001-78
13899 - KHALIL OBEID & CIA. LTDA
, DIARIA DE HOTEL QUARTO INDIVIDUAL - DIARIAS COM SERVICO DE CAFE DA
MANHA: APARTAMENTO INDIVIDUAL COM BANHEIRO, MOBILIA, CLIMATIZACAO
(REFRIGERACAO/VENTILACAO FORCADA/CALEFACAO) ADEQUADA,
MINIRREFRIGERADOR, MESA DE TRABALHO, TELEVISAO COM CANAIS DE TV PO R
ASSINATURA, ACESSO À INTERNET NAS AREAS SOCIAIS E NAS UH E TELEFON E
EM 100% DAS UH, SALA DE ESTAR COM TELEVISAO, RESTAURANTE, AREA DE
ESTACIONAMENTO COBERTO, PORTAS E JANELAS ANTIRRUIDO. O HOTEL
DEVERA DISPONIBILIZAR SERVICO DE LAVANDERIA, TROCA DE RO UPAS DE CAMA
EM DIAS ALTERNADOS E TROCA DE ROUPAS DE BANHO DIARIAMENTE., DIARIA
DE HOTEL QUARTO DUPLO - EDOC: 58545/2015
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.15.01.22.000 - Indústria
02.15.01.22.662 - Produção Industrial
02.15.01.22.662.0034 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIAL E TURÍSTICO
02.15.01.22.662.0034.2085 - DESENVOLVE BAURU
02.15.01.22.662.0034.2085.44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
02.15.01.22.662.0034.2085.44905251.01110000 - GERAL
16058
31898/2015
001.826.948/0001-63
14116 - CELSO BERTOLUCI BOTUCATU ME
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 46 / 49)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, AQUISICAO DE PERSIANA VERTICAL
02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços
02.15.01.23.122.0034 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIAL E TURÍSTICO
02.15.01.23.122.0034.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
02.15.01.23.122.0034.2084.31901101.01110000 - GERAL
16009
16009
16009
16012
16012
16012
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
41.975,23
0,00
0,00
18.282,30
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0,00
0,00
41.975,23
0,00
0,00
18.282,30
0,00
0,00
0,00
41.975,23
0,00
0,00
18.282,30
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
341,03
0,00
0,00
0,00
341,03
0,00
0,00
0,00
341,03
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
4.438,15
0,00
0,00
4.438,15
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
54,01
0,00
9.053,70
0,00
0,00
54,01
0,00
9.053,70
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE32/2015
0,00
37,70
0,00
02.15.01.23.122.0034.2084.31901145.01110000 - GERAL
16010
16010
16010
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
02.15.01.23.122.0034.2084.31901302.01110000 - GERAL
16072
16072
115/2015
115/2015
029.979.036/0343-98
029.979.036/0343-98
02.15.01.23.122.0034.2084.31911341.01110000 - GERAL
16086
16086
16107
16107
99/2015
99/2015
99/2015
99/2015
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
7107
7107
7107
7107
02.15.01.23.122.0034.2084.33903022.01110000 - GERAL
13880
30932/2014
005.971.158/0001-22
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 47 / 49)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, CREOLINA P/ DESINFECCAO, EMBALAGEM DE MIN. 50 ML APRESENTAR
REGISTRO NA ANVISA, DESINFETANTE BRUTO EMBALAGEM COM 1,0 L,
COMPOSICAO MINIMA SEQUESTRANTE, ALCALINIZANTE, FRAGRANCIA, ATIVO
0,45% DE CLORETO DE BANZALCONIO APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA,
DESINFETANTE USO GERAL ACAO ANTIMICROBIANA EFETIVA CONTRA
STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, ACAO
DETERGENTE, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE AQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO
:
5:10 P/P MINIMO DE 1%, GALAO PLASTICO RESISTENTE COM 5 LITROS, DE OTIMA
QUALIDADE COM DILUICAO 1/50, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA,
QUEROSENE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA ,
PURIFICADOR DE AR EM SPRAY (DESODORIZADOR) VOL. MIN. 360ML
APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA.E-DOC 51170/2015.
02.15.01.23.122.0034.2084.33903024.01110000 - GERAL
16055
31898/2015
001.826.948/0001-63
, BANDO EM ALUMINIO
PREGÃO PRE96/2015
227,70
0,00
0,00
, REF.AQUISIÇÃO DE PERSIANAS.
PREGÃO PRE96/2015
771,70
0,00
0,00
0,00
0,00
420.839,24
0,00
0,00
210.820,91
0,00
0,00
420.619,80
02.15.01.23.122.0034.2084.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.15.01.23.122.0034.2084.33903916.01110000 - GERAL
16063
31898/2015
001.826.948/0001-63
02.16.00 - ENCARGOS GERAIS
02.16.01 - ENCARGOS GERAIS
02.16.01.28.000 - Encargos Especiais
02.16.01.28.841 - Refinanciamento da Dívida Interna
02.16.01.28.841.1000 - ENCARGOS - PREFEITURA
02.16.01.28.841.1000.0003 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREV
02.16.01.28.841.1000.0003.32912102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.16.01.28.841.1000.0003.32912102.01110000 - GERAL
6433
35339/2006
046.139.960/0001-38
, REF. PARCELAMENTO DIVIDA FUNPREV - JUROS
OUTROS/NÃO
/0
02.16.01.28.841.1000.0003.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.16.01.28.841.1000.0003.46917102.01110000 - GERAL
950
35339/2006
046.139.960/0001-38
, REF. PARCELAMENTO DIVIDA - FUNPREV - PRINCIPAL
OUTROS/NÃO
02.16.01.28.841.1000.0003.46917300 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.16.01.28.841.1000.0003.46917300.01110000 - GERAL
972
35339/2006
046.139.960/0001-38
OUTROS/NÃO
/0
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 48 / 49)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA - FUNPREV - CORREÇÃO MONETÁRIA
02.16.01.28.842 - Refinanciamento da Dívida Externa
02.16.01.28.842.1000.0005 - PAGAMENTO DA DÍVIDA - PASEP
02.16.01.28.842.1000.0005.32902102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
02.16.01.28.842.1000.0005.32902102.01110000 - GERAL
547
31441/2011
0
, REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA - PASEP - JUROS
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
13.765,05
, REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA - PASEP - MULTAS
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
4.832,51
, REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA - PASEP - PRINCIPAL
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
16.108,38
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
37.088,97
0,00
0,00
0,00
37.088,97
0,00
0,00
0,00
37.088,97
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
66.139,25
0,00
0,00
0,00
66.139,25
0,00
0,00
0,00
66.139,25
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.026.970,76
02.16.01.28.842.1000.0005.32902202 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
02.16.01.28.842.1000.0005.32902202.01110000 - GERAL
546
31441/2011
0
02.16.01.28.842.1000.0005.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
02.16.01.28.842.1000.0005.46907102.01110000 - GERAL
545
31441/2011
0
02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.16.01.28.846.1000.0001 - APOSENTADORIA E PENSÕES
02.16.01.28.846.1000.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
02.16.01.28.846.1000.0001.31900101.01110000 - GERAL
15950
15950
15950
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
02.16.01.28.846.1000.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL
02.16.01.28.846.1000.0001.31900301.01110000 - GERAL
15951
15951
15951
93/2015
93/2015
93/2015
0
0
0
02.16.01.28.846.1000.0020 - APORTE ATUARIAL - FUNPREV
02.16.01.28.846.1000.0020.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
02.16.01.28.846.1000.0020.33919700.01110000 - GERAL
624
48778/2010
046.139.960/0001-38
Data: 07/10/2015 07:27:44
Sistema CECAM
(Página: 49 / 49)
Empenho
Processo
625
627
SUBTOTAL
48778/2010
48778/2010
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
---------------------26.719.493,94
---------------------26.719.493,94
142.996,78
108.416,95
---------------------24.519.782,04
---------------------24.519.782,04
, REF. APORTE MATUARIAL FUNPREV - PRINCIPAL
046.139.960/0001-38
046.139.960/0001-38
, REF. APORTE ATUARIAL FUNPREV - CORREÇÃO MONETÁRIA
, REF. APORTE ATUARIAL FUNPREV - JUROS
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BAURU, 30 de Setembro de 2015
Ricardo Alonso Senfuegos
CRC 1SP209175/O-7
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
---------------------27.284.868,11
---------------------27.284.868,11

30 do mês Setembro - Governo do Estado de São Paulo

Transcrição

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