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P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Total do Fornecedor....: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ABASTECEDORA GUERRA BARAO LTDA 2038 001418 02.05.2007 608 Proveniente de aquisicao de combustivel para o trator A Tomada de Pre gricola e retroescavadeira da Secretaria Municipal da A gricultura, cfe. Cupons Fiscais. -....................... 296,02 Total do Empenho.......: 296,02 001419 02.05.2007 712 Proveniente de aquisicao de combustivel para os v eiculos Tomada de Pre da Secretaria Municipal da Saude, cfe. Cupons Fiscais. -. 1.740,12 Total do Empenho.......: 1.740,12 001420 02.05.2007 831 Proveniente de aquisicao de combustivel para os veiculos, Tomada de Pre maquinas e Caminhoes da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. parte Cupons Fiscais. -...................... 1.482,14 Total do Empenho.......: 1.482,14 001421 02.05.2007 810 Proveniente de aquisicao de combustivel para os veiculos , Tomada de Pre maquinas e Caminhoes da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. parte Cupons Fiscais. -...................... 1.672,66 Total do Empenho.......: 1.672,66 001525 08.05.2007 514 Proveniente de aquisicao de combustivel para o Gol da Se Tomada de Pre cretaria Municipal de Educacao, cfe. Cupom Fiscal. -...... 102,00 Total do Empenho.......: 102,00 001526 08.05.2007 608 Proveniente de aquisicao de combustivel para o trator A Tomada de Pre gricola e retroescavadeira da Secretaria Municipal da A gricultura, cfe. Cupons Fiscais. -....................... 299,33 Total do Empenho.......: 299,33 001527 08.05.2007 712 Proveniente de aquisicao de combustivel para os veiculos Tomada de Pre da Secretaria Municipal da Saude, cfe. Cupons Fiscais. -. 1.200,86 Total do Empenho.......: 1.200,86 001528 08.05.2007 810 Proveniente de aquisicao de combustivel para os veiculos, Tomada de Pre maquinas e Caminhoes da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. Cupons Fiscais. -............................ 1.156,23 Total do Empenho.......: 1.156,23 001609 14.05.2007 608 Proveniente de aquisicao de combustivel para o trator A Tomada de Pre gricola e retroescavadeira da S ecretaria Municipal da A gricultura, cfe. Cupons Fiscais. -....................... 478,70 Total do Empenho.......: 478,70 001610 14.05.2007 712 Proveniente de aquisicao de combustivel para os veiculos Tomada de Pre da Secretaria Municipal da Saude, cfe. Cupons Fiscais. -. 1.383,92 Total do Empenho.......: 1.383,92 001611 14.05.2007 832 Proveniente de aquisicao de combusdtivel para os veiculos, Tomada de Pre maquinas e Caminhoes da Secretaria Munic ipal de Obras e Viacao, cfe. Parte Cupons Fiscais. -....................... 1.409,82 Total do Empenho.......: 1.409,82 001612 14.05.2007 810 Proveniente de aquisicao de combusdtivel para os veiculos, Tomada de Pre maquinas e Caminhoes da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. Parte Cupons Fiscais. -....................... 1.042,44 Total do Empenho.......: 1.042,44 001705 22.05.2007 608 Proveniente de aquisicao de combustivel para o trator A Tomada de Pre 001706 22.05.2007 gricola e retroescavadeira da Secretaria Municipal da A gricultura, cfe. Cupons Fiscais. -....................... Total do Empenho.......: 712 Proveniente de aquisicao de combustivel para os veiculos da Secretaria Municipal da Saude, cfe. Cupons Fiscais.-. Total do Empenho.......: 542,07 542,07 Tomada de Pre 1.902,07 1.902,07 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Pr ocesso Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------001707 22.05.2007 810 Proveniente de aquisicao de combustivel para os veiculos, Tomada de Pre maquinas e Caminhoes da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. Cupons Fiscais. -............................ 2.023,18 Total do Empenho.......: 2.023,18 001778 28.05.2007 608 Proveniente de aquisicao de combustivel para o trator A Tomada de Pre gricola e retroescavadeira da Sec retaria Municipal da A gricultura, cfe. Cupons Fiscais. -....................... 490,07 Total do Empenho.......: 490,07 001779 28.05.2007 712 Proveniente de aquisicao de combustivel para os veiculos Tomada de Pre da Secretaria Municipal da Saude, cfe. Cupons Fiscais. -. 1.208,06 Total do Empenho.......: 1.208,06 001780 28.05.2007 810 Proveniente de aquisicao de combustivel para os veiculos, Tomada de Pre maquinas e Caminhoes da Secretaria Municip al de Obras e Viacao, cfe. Cupons Fiscais. -............................ 1.900,38 Total do Empenho.......: 1.900,38 Total do Fornecedor....: 20.330,07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ACADEMIA LA FEMENA LTDA 2767 001651 16.05.2007 934 Proveniente de servicos de assessoria desportiva em ofici Dispensada nas de futebol para estudantes, cfe. nt.Fiscal 370. -...... RET. SEG. SOCIAL .-.......... R$ 51,15 RET. ISSQN .-................ R$ 13,95 RET. IRRF .-................. R$ 6,98 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................. 3 92,92 Total do Empenho.......: 465,00 Total do Fornecedor....: 465,00 ------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------ACQUALUZ COMERC. REPRES. LTDA 2655 001664 17.05.2007 814 Proveniente de aquisicao de lampadas vapor sodio para a Dispensad a manutencao da iluminacao publica, cfe. nt.Fiscal 3386.. 1.260,00 Total do Empenho.......: 1.260,00 Total do Fornecedor....: 1.260,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ADELMO RAUSCHKOLB 2136 001627 15.05.2007 539 Proveniente de transporte escola de ensino Medio da Rede Pregao Estadual, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fis cal.-.................................. .................. 2.050,00 RET. SEG. SOCIAL .-.......... R$ 72,67 RET. ISSQN .-................ R$ 66,06 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.......................... ..... 2.050,00 Total do Empenho.......: 2.050,00 001628 15.05.2007 540 Proveniente de transporte escola de ensino Medio da Rede Pregao Estadual, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fis cal.-.................................................... RET. SEG. SOCIAL .-.......... R$ 72,67 RET. ISSQN .-................ R$ 66,06 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... 13,25 Total do Empenho.......: 151 ,98 001629 15.05.2007 522 Proveniente de transporte escolar de ensino Fundamental da rede Estadual, referente ao mes de Abril de 2007,cfe nt.Fiscal 177.-........................................ RET. SEG. SOCIAL .-............. R$ 70,58 RET. ISSQN .-................... R$ 64,16 Pregao P. M. de Barao RELACAO D E COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------TOTAL LIQUIDO A RECEBER .-............................. 2.004,00 Total do Empenho.......: 2.138,74 Total do Fornecedor....: 4 .340,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ALBA MARIA MORALES ALENCAR SCOTTA 2401 001504 07.05.2007 116 Proveniente de assessoria tecnica na area J uridica, refeConvite rente ao mes de Abril de 2007, cfe. RPA 004. -............ RET. SEG. SOCIAL .-..... R$ 132,00 TOTAL LIQUIDO A RECEB ER .-............................... 1.068,00 Total do Empenho.......: 1.200,00 Total do Fornecedor....: 1.200, 00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------AM ASSESSORIA MUSICAL LTDA 2722 001516 08.05.2007 929 Proveniente de aulas de musica e regencia, refer ente ao Dispensada mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 054 e Lei. -....... RET. ISSQN .-........... R$ 17,70 RET. IRRF .-............ R$ 8,85 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 563,45 Total do Empenho.......: 590,00 Total do Fornecedor....: 590,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------AMVARC 165 001797 29.05.2007 408 Proveniente de retencao para a AMVARC sobre o repasse do Dispensada ICMS, cfe. aviso.-...................................... 765,00 Total do Empenho.......: 765,00 Total do Fornecedor....: 765,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------APAE 721 001436 02.05.2007 537 Proveniente de auxilio para a APAE, referente ao mes de Dispensada Abril de 2007, cfe. lei 1244.-......................... 2.300,00 Total do Empenho.......: 2.300,00 Total do Fornecedor....: 2.300 ,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ARCI SILVERIO KLEIN 2770 001772 28.05.2007 806 Proveniente de servicos com escavadeira hidraul ica para Convite remocao de Saibro e conserto de estradas em Arroio Ca noas, cfe. nt.Fiscal 032. -............................. RET. SEG. SOCIAL .-........ R$ 135,91 RET. ISSQN .-.............. R$ 247,10 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 7.853,79 Total do Empenho.......: 8.236,80 Total do Fornecedor....: 8.236,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ARTEFATOS DE CIMENTO PALMARES LTDA 2752 001578 10.05.2007 825 Proveniente de aquisicao de tubos de concreto para cana Convite lizacao de agua e Esgoto das ruas a serem pavimentadas cfe. nt.Fiscal 0995.-................................... 2.073,50 Total do Empenho.......: 2.073,50 001704 22.05.2007 829 Proveniente de aquisicao de tubos de concreto para a Ca Convite nalizacao de agua e esgoto nas ruas a serem pavimentadas, cfe. nt.Fiscal 001032. -.................................. 1.979,25 Total do Empenho.......: 1.979,25 Total do Fornecedor....: 4.052,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo L icitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ARTHUR JAHN 967 001492 04.05.2007 613 Proveniente de auxilio para a construcao d e galpao para Dispensada confinamento de Gado leiteiro, cfe. relatorio e Lei. -.. 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.500 ,00 Total do Fornecedor....: 1.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ASSOC. TELEF. L" GENERAL NETO 598 001440 02.05.2007 821 Proveniente de auxilio para a Associacao de telefonia Ru Dispensada ral de General Neto, referente ao mes de Maio de 2007,cfe Lei 1245.-............................................... 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 Total do Fornecedor....: 500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ASSOC.RURAL DOS MORAD.DE L.F.BAIXA 2395 001585 10.05.2007 806 Proveniente de auxilio para o consumo de energia eletrica Dispensada da Associacao Rural dos Moradores de Linha Francesa Baixa referente ao mes de Abril de 2007, cfe. Lei 1247. -....... 525,00 Total do Empenho.......: 525,00 Total do Fornecedor....: 525,00 ------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO CRECHE VO ALBINO 1257 001439 02.05.2007 533 Proveniente de auxilio para a Associacao Creche Vo Albino, Dispensada referente ao mes de Abril de 2007, cfe. lei 1242. -........ 2.500,00 Total do Empenho.......: 2.500,00 Total do Fornecedor....: 2.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ASSOCIACAO DE CANTO CORAL BARONENSE 1798 001435 02.05.2007 928 Proveniente de auxilio para a Associacao de Canto Coral Dispensada Baronense, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. Lei 1241.-................................................. 480,00 Total do Empenho.......: 480,00 Total do Fornecedor....: 480,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ATELIER DE CALCADOS JOLENE LTDA 2684 001708 22.05.2007 321 Proveniente de auxilio para o atelier de calcados J olene Dispensada Ltda, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. Lei 1279.. 550,00 Total do Empenho.......: 550,00 Total do Fornecedor....: 550,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ATELIER MOSENA LTDA 1989 001485 04.05.2007 1108 Proveniente de aquisicao de materiais para trabalhos com Dispensada maes do Bolsa familia, cfe. nt.Fiscal 2724. -............ 79,30 Total do Empenho.......: 79,30 001689 21.05.2007 923 Proveniente de aquisicao de materiais para enfeitar gina Dispensada sio para comemoracoes da Semana do Municipio, cfe. nt.Fis cal 2748.-................................................ 41,00 Total do Empenho.......: 41 ,00 Total do Fornecedor....: 120,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------AUTO MECANICA PADOVANI 853 001486 04.05.2007 713 Proveniente de servicos de lavagem motor, geometria e Dispensada balanceamento do Uno de placas IMU 1131 da Secretaria Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscal 352. -............. 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------001487 04.05.2007 712 Proveniente de aqu isicao de pecas para a manutencao do Dispensada Uno de Placas IMU 1131 da secretaria Municipal da Sau de, cfe. nt.Fiscal 614.-.............................. 74,00 Total do Empenho.......: 74,00 Total do Fornecedor....: 174,00 -------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIO A DEFICIENTES FIS. DIVERSOS 189 001767 28.05.2007 1126 Proveniente de auxilio a deficientes Fisicos diversos, Dispe nsada referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Folha. -........ 2.248,71 Total do Empenho.......: 2.248,71 Total do Fornecedor....: 2.248,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------AUXILIO INCENTIVO ICMS 2215 001840 31.05.2007 614 Proveniente de auxilio para campanha de aumento da arre Dispensada cadacao do ICMS pela Producao Primaria para Iraci Olivia Horbach, cfe. recibo 0234/7 e Le i.-..................... 90,00 Total do Empenho.......: 90,00 Total do Fornecedor....: 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIO RETROESCAV. LEI 1083 1807 001445 02.05.2007 605 Proveniente de auxilio de servico com retroescavadeira pa Dispensada ra Arno Christ, cfe. nt.Fiscal 107 e lei. -................ 140,00 Total do Empenho.......: 140,00 001476 04.05.2007 806 Proveniente de auxilio de servico com retroescavadeira pa Dispensada ra Benjamin Jose Souza, cfe. NF 111 e Lei. -............... 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 001520 08.05.2007 605 Proveniente de auxilio de servico com retroescavadeira pa Dispensada ra Dalci G. Bruchez, cfe. nt.Fiscal 015 3 e Lei.-.......... 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 001590 11.05.2007 605 Proveniente de auxilio de servico com retroescavadeira pa Dispensada ra Antonio Bondan, cfe. nt.Fiscal 113 e Lei. -............. 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 001622 15.05.2007 605 Proveniente de auxilio de servico com retroescavadeira pa Dispensada ra Mauricio Antonio Tonietto, cfe. nt.Fiscal 114 e Lei. -.. 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 001652 17.05.2007 605 Proveniente de auxilio de servico com retroescavadeira pa Dispensada ra Valdir Jose Magerl, cfe. nt.Fiscal 116 e Lei. -......... 140,00 Total do Empenho.......: 140,00 001653 17.05.2007 605 Proveniente de auxilio de servico com retroescavadeira pa Dispensada ra Edio Jose Magerl, cfe. nt.Fiscal 115 e Lei. -........... 140,00 Total do Empenho.......: 140,00 001709 22.05.2007 605 Proveniente de auxilio de servico com retroescavadeira paDispensada ra Teresa Maciel do Nascimento, cfe. nt.Fiscal 581 e Lei.. 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 001830 31.05.2007 605 Proveniente de auxilio de servico com retroescavadeira pa Dispensada ra Liria Ana Urnau, cfe. nt.Fiscal 0158 e Lei. -........... 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 Total do Fornecedor....: 940,00 -------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------AUXILIO TRANS.ESTERCO LIQ. LEI 1119 2491 001444 02.05.2007 605 Proveniente de auxilio para transporte de esterco liquido Dispensada para Arno Christ, cfe. recibos 01078 e lei. -............. RET. ISSQN .-........ R$ 6,00 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Process o Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... 99,96 Total do Empenho.......: 105,96 001489 04.05.2007 605 Proveniente de auxilio para transporte de esterco liquido Dispensada para Leopoldo Mario Magerl, cfe. recibos 01070 e lei. -... RET. ISSQN .-.......... R$ 6,00 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... 99,96 Total do Empenho.......: 105,96 001512 08.05.2007 605 Proveniente de auxilio para transporte de esterco liquido Dispensada para Arsenio Werner, cfe recibo s 01075 e Lei.-........... RET. ISSQN .-........... R$ 13,50 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... 224,91 Total do Empenho.......: 238,41 001514 08.05.2007 605 Proveniente de auxilio para transporte de esterco liquido Dispensada para Jose Fusinger, cfe. recibo 0033 e lei. -............. RET. ISSQN .-........ R$ 9,00 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... 123,48 Total do Empenho.......: 132,48 001588 11.05.2007 605 Proveniente de auxilio para transporte de esterco liquido Dispensada para Jose Leonardo Royer, cfe. recibos 0017 e lei. -...... RET. ISSQN .-........ R$ 10,50 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... 121,98 Total do Empenho.......: 132,48 001608 14.05.2007 605 Proveniente de auxilio para transporte de esterco liquido Dispensada para Leonilda Haas Royer, cfe. recibos 01076 e Lei. -..... RET. ISSQN .-........... R$ 6,00 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... 99,98 Total do Empenho.......: 105,98 001619 15.05.2007 605 Proveniente de auxilio para transporte de esterco liquido Dispensada para Joraci Boscari, cfe. recibos 01077 e lei. -.......... RET. ISSQN .-......... R$ 9,00 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................ 149,94 Total do Empenho.......: 158,94 Total do Fornecedor.. ..: 980,21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIO TRANSFERENCIA VEICULO 1649 001423 02.05.2007 806 Proveniente de au xilio para emplacamento de moto zero em Dispensada Barao de Valdir Jose Luft, cfe. nt.Fiscal e lei. -....... 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 001424 02.05.2007 806 Proveniente de auxilio para transferencia de moto para Dispensada Barao de Pedro Jose Kemper, cfe. DPVAT e Lei. -........ 15,00 Total do Empenho.......: 15,00 001430 02.05.2007 806 Proveniente de auxilio para a transferencia de veiculo de Dispensada Outro Municipio para Barao de Maria Lourdes Carballo Gon zalez, cfe. DPVAT e lei. -............................... 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 001493 04.05.2007 806 Proveniente de auxilio para a transferencia de veiculo de Dispensada Outro Municipio para Barao de Fabiano Joao Bordinhao, cfe DPVAT e Lei.-............................................ 20,00 Pg. 6 ------------- ------- 001702 22.05.2007 001703 22.05.2007 Total do Empenho.......: 806 Proveniente de auxilio para emplacamento de v eiculo Zero de CFC Docena LTDA - ME, cfe. DPVAT, Nota Fiscal e lei.. Total do Empenho.......: 806 Proveniente de auxilio para a transferencia de veiculo de 20,00 Dispensada 100,00 100,00 Dispensada P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Process o Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Outro Municipio para Barao de Karin Regina Stuermer Docena cfe. DPVAT e Lei.-........................................ 30,00 Total do Empenho.......: 30,00 001710 23.05.2007 806 Proveniente de auxilio para a transfere ncia de veiculo de Dispensada Outro Municipio para Barao de Francisco Nelson Muller,cfe DPVAT e lei.-............................................ 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 001718 23.05.2007 806 Proveniente de auxilio para a transferencia de veiculo de Dispensada Outro Municipio para Barao de Gelson Pedro Kunzler Bris tot, cfe. DPVAT e Lei. -.................................. 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 Total do Fornecedor....: 405,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------BANRISUL S/A AG. BARAO-RS 192 001502 07.05.2007 410 Proveniente de tarifa referente a cobranca de carnes, cfe. Dispensada aviso.-................................................... 126,00 Total do Empenho.......: 126,00 001613 14.05.2007 410 Proveniente de tarifas referente a cobranca de carnes, Dispensada cfe. aviso.-.......................................... 201,60 Total do Empenho.......: 201,60 001686 21.05.2007 410 Proveniente de tarifa referente a cobranca de carnes, Dispensada cfe. aviso.-......................................... 137,90 Total do Empenho.......: 137,90 001794 29.05.2007 410 Proveniente de tarifa de convenio para a cobranca de car Dispensada nes, cfe. aviso.-........................................ 62,30 Total do Empenho.......: 62,30 Total do Fornecedor....: 527,80 ----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------BARONESA IND. E COM.MALHAS LT 2633 001725 24.05.2007 321 Proveniente de auxilio para a empresa Baronesa Industria Dispensada e Comercio de Malhas Ltda, cfe. Lei. -................... 10.000,00 Total do Empenho.......: 10.000,00 Total do Fornecedor....: 10.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------BAYER & HENSEL INFORMATICA LTDA 2363 001587 11.05.2007 503 Proveniente de aquisicao de cabo USB e DVD-R para a instaDispensada lacao de equipamentos de informatica nas Escolas Munici pais, cfe. nt.Fiscal 0125. -............................... 61 ,00 Total do Empenho.......: 61,00 Total do Fornecedor....: 61,00 -------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------BELLENZIER PNEUS LTDA 2558 001513 08.05.2007 810 Proveniente de aquisicao de dois pneus novos lisos para Dispensada o micro-onibus da Secretaria Municipal de Obras e Via cao, cfe. nt.Fiscal.-.................................. 608,00 Total do Empenho.......: 608,00 001644 16.05.2007 712 Proveniente de aquisicao de pneus para a iveco e uno da Dispensada Secretaria Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscal 027408. -. 666,00 Total do Empenho.......: 666,00 Total do Fornecedor....: 1.274,00 --------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------BIASOTTO & CIA LTDA 1810 001422 02.05.2007 823 Proveniente de servico de coleta, transporte e destinacao Tomada de Pre P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------final dos residuos solidos e reciclaveis, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 112. -.................... RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 781,00 RET. ISSQN .-............... R$ 426,00 RET. IRRF .-................ R$ 142,00 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................ 1 2.851,00 Total do Empenho.......: 14.200,00 Total do Fornecedor....: 14.200,00 --------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------BOM TEMPO INFORMATICA LTDA 2015 001589 11.05.2007 406 Proveniente de mensalidade de acesso a INTERNET, referen Dispensada te ao mes de Maio de 2007, cfe. Fatura. -................. 11,50 Total do Empenho.......: 11,50 Total do Fornecedor....: 11,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------BRASIL TELECOM S.A. 91 001599 11.05.2007 308 Provenmiente de ligacoes telefonicas efetuadas na Prefei Dispensada tura Municipal, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. Fatura.-........................ ......................... 52,02 Total do Empenho.......: 52,02 001600 11.05.2007 506 Proveniente de ligacoes telefonicas efetuadas na Escola Dispensada Municipal de Ensino Fundamental Carlos Gomes, cfe. Fa tura.-................................................. 75,15 Total do Empenho.......: 75,15 Total do Fornecedor....: 127,17 --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------C.F.SOARES 2772 001834 31.05.2007 306 Proveniente de aquisicao de tapete de carpacho de 85 X 65 Dispensada para a porta de acesso a Prefeitura Municipal, cfe. nt. nt.Fiscal 6041.-......................................... 271,00 Total do Empenho.......: 271,00 Total do Fornecedor....: 271,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------CELIO BOESING - ME 716 001692 21.05.2007 811 Proveniente de servico de mao de obra para a manutencao Dispensada das rocadeiras da Secretaria Municipal de Obras e Via cao, cfe. nt.Fiscal 231.-.............................. RET. ISSQN .-......... R$ 2,25 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 72,75 Total do Empenho.......: 75,00 001693 21.05.2007 810 Proveniente de aquisicao de pecas para a manutencao das Dispensada rocadeiras da Secretaria Municipal d e Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscal 1406.-.................................. 59,00 Total do Empenho.......: 59,00 Total do Fornecedor....: 134,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------CG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 1756 001541 08.05.2007 522 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamental Dispensada da Rede Municipal, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 179.-................................... RET. SEG. SOCIAL .-....... R$ 4,13 RET. ISSQN .-............. R$ 3,76 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. Total do Empenho.......: 117,41 125,30 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Li citacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------001542 08.05.2007 565 Proveniente de transporte escolar de ensino fundamental Pregao da rede municipal, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 178.-................................... 750,84 Total do Empenho.......: 750,84 001543 08.05.2007 522 Proveniente de transporte escolar de ensino fundamental Pregao da rede municipal, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 178.-................................... RET. SEG. SOCIAL .-........ R$ 46,20 RET. ISSQN .-.............. R$ 42,00 TOTAL LIQUIDO A RECEBER .-............................. 560,88 Total do Empenho.......: 649,08 001544 08.05.2007 551 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamenta l Dispensada da rede Estadual, referente ao mes de Abril de 2007,cfe parte nt.Fiscal 180.-.................................. 3.453,54 Total do Empenho.......: 3.453,54 001545 08.05.2007 522 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamental Pregao da rede Estadual, refere nte ao mes de Abril de 2007,cfe parte nt.Fiscal 180.-.................................. RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 141,04 RET. ISSQN .-............... R$ 128, 22 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 551,16 Total do Empenho.......: 820,42 Total do Fornecedor....: 5.799,18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------CLAUDETE MARIA BAMBERG 2164 001457 03.05.2007 806 Proveniente de plotagens de mapas para a Secretaria Muni Dispensada cipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscais 0836. -.......... RET. ISSQN .-.......... R$ 3,19 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... 102,86 Total do Empenho.......: 106,05 001458 03.05.2007 310 Proveniente de folder s referente a divulgacao de conquis Dispensada tas do Municipio referente ao 19 anos de existencia, cfe. nt.Fiscal 0839.-......................................... RET. ISSQN .-...... R$ 5,63 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... 181,87 Total do Empenho.......: 187,50 001459 03.05.2007 208 Proveniente de folhas timbradas para o Gabinete do prefei Dispensada to municipal, cfe. nt.Fiscal 0841. -....................... RET. ISSQN .-............ R$ 13,50 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................ 436,50 Total do Empenho.......: 450,00 001460 03.05.2007 1124 Proveniente de banner referente encontro da coordenadoria Dispensada da mulher com o tema " direitos da Mulher " cfe. nt.Fiscal 0842.-.................................................... RET. ISSQN .-............ R$ 1,95 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................ 63,05 Total do Empenho.......: 65,00 001461 03.05.2007 410 Proveniente de servico de corte ao meio de folhas A4 para Dispensada 001462 03.05.2007 o setor de fiscalizacao tributaria, cfe. nt.Fiscal 0843.. RET. ISSQN .-......... R$ 1,44 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... Total do Empenho.......: 710 Proveniente de impressao de toalhas, folders A4 campanha 46,56 48,00 Dispensada P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05. 2007 Pg. 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------da dengue, placas com adesivo, faixa 2 metros campanha da dengue, fichas saude, cfe. nt.Fiscal 0838. -.............. RET. ISSQN .-.............. R$ 32,79 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... 1.060,2 1 Total do Empenho.......: 1.093,00 001481 03.05.2007 510 Proveniente de confeccao de boletins para as Escolas Mu Dispensada nicipais, cfe. nt.Fiscal 0840. -......................... RET. ISSQN .-......... R$ 4,74 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. 153,26 Total do Empenho.......: 158,00 Total do Fornecedor....: 2.107,55 ---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------CLAUDINO NAUHAUS & FILHOS LTDA 31 001634 16.05.2007 713 Proveniente de servico de conserto de pneus dos veiculos Dispensada da Secretaria Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscal 129. -.. RET. ISSQN .-......... R$ 2,22 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. 71,78 Total do Empenho.......: 74,00 001649 16.05.2007 609 Proveniente de servico de conserto de pneus do trator a Dispensada gicola da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe. nt. Fiscal 130.-............................................ RET. ISSQN .-......... R$ 3,00 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...................... ........ 97,00 Total do Empenho.......: 100,00 001650 16.05.2007 811 Proveniente de servicos de conserto e montagens de pneus Dispensada dos veiculos, maquinas e Caminhoes da Secretaria Munici pal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscais 127/8. -.......... RET. ISSQN .-........... R$ 12,57 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. 406,43 Total do Empenho.......: 419,00 Total do Fornecedor....: 593,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------COMERCIAL DE GAS ELIDA G.COMPARSI L 2096 001442 02.05.2007 503 Proveniente d e aquisicao de carga de gas para a Escola Mu Dispensada nicipal de Ensino Fundamental Martin Afonso de Souza, cfe. nt.Fiscal 3031.-..................................... ..... 35,00 Total do Empenho.......: 35,00 001482 03.05.2007 528 Proveniente de aquisicao de cargas de gas para a Escola Dispensada Municipal de Educacao Infantil Arco -Iris, cfe. nt. Fiscal 3032.-............................................. 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 001598 11.05.2007 503 Proveniente de aquisicao de cargas de gas para a Escola Dispensada Municipal de Ensino Fundamental Carlos Gomes, cfe. nt. Fiscal 3034.-.......................................... 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 001626 15.05.2007 528 Proveniente de aquisicao de ca rga de gas para a Escola Dispensada Municipal de Educacao Infantil Arco -Iris, cfe.nt. Fiscal 3035.-............................................ 35,00 001731 24.05.2007 Total do Empenho.......: 528 Proveniente de aquisicao de cargas de gas para a Escola Municipal de Educacao Infantil Arco -Iris, cfe. nt.Fiscal 3037.-.................................................. Total do Empenho.......: 35,00 Dispensada 105,00 105,00 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------001800 29.05.2007 107 Proveniente de aquisicao de carga de gas para a Camara Mu Dispensada nicipal de vereadores, cfe. nt.Fiscal 3036. -.............. 35,0 0 Total do Empenho.......: 35,00 001824 30.05.2007 503 Proveniente de aquisicao de carga de gas para a Escola Mu Dispensada nicipal de Ensino Fundamental Martin Afonso de Souza, cfe. nt.Fiscal 3039.-.......................................... 35,00 Total do Empenho.......: 35,00 001825 30.05.2007 528 Proveniente de aquisicao de carga de gas para a Escola Mu Dispensada nicipal de Educacao Infantil Arco -Iris, cfe. nt.Fiscal 304 0.-....................................................... 35,00 Total do Empenho.......: 35,00 001843 31.05.2007 503 Proveniente de aquisicao de carga de gas para a Escola MuDispensada nicipal de Ensino Fundamental Ludwig Koch, cfe. nt.Fiscal 3041.-.................................................... 35,00 Total do Empenho.......: 35,00 Total do Fornecedor....: 455,00 -------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------COMERCIO DE MATER.ELETR.NATALIN LTD 2211 001695 21.05.2007 810 Proveniente de aquisicao de cabo para a manutencao do bri Dispensada tador da secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt. Fiscal 2531.-............................................. 222,00 Total do Empenho.......: 222,00 001696 21.05.2007 804 Proveniente de aquisicao de material para a manutencao do Dispensada poco artesiano do sistema integrado de Agua, cfe. nt.Fis cal 2532.-............................................... 24,00 Total do Empenho.......: 24,00 Total do Fornecedor....: 246,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------CONFED.NACIONAL MUNIC. 1916 001568 10.05.2007 408 Provenie nte de mensalidade a Confederacao Nacional de Mu Dispensada nicipios, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. aviso. -. 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 Total do Fornecedor....: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------CONSELHO TUTELAR 1980 001768 28.05.2007 1130 Proveniente de vencimento dos Conselheiros Tutelares, re Dispensada ferente ao mes de Maio de 2007, cfe. Fo lha.-............. RET. S/FOLHA .-......... R$ 161,08 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... 1.303,40 Total do Empenho.......: 1.464,48 Total do Fornecedor....: 1.464,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------CONSEPRO 8 001434 02.05.2007 423 Proveniente de auxilio para o CONSEPRO, referente ao mes Dispensada de Maio de 2007, cfe. Lei 1240. -........................ 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 Total do Fornecedor....: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSORC. INTERM. DE SAUDE REG.VALE 366 001719 24.05.2007 753 Proveniente de contribuicao, referente aos meses de Marco, Dispensada Abril e Maio de 2007, cfe. recibos. -...................... 1.596,00 Total do Empenho.......: 1.596,00 Total do Fornecedor....: 1.596,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------CONTADORIA DA COMARCA DE CANOAS 2760 001456 03.05.2007 410 Proveniente de despesa com precatorio de citacao de atos Dispensada executorios referente ao processo 008/1.07.0006371 -2,cfe Guia.-.................................................. 52,47 Total do Empenho.......: 52,47 Total do Fornecedor....: 52,47 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------COOP.REG.DE ELETR.TEUTONIA - CERTEL 67 001473 03.05.2007 312 Proveniente de consumo de energia eletrica para a Prefei Dispensada tura Municipal, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. Fatura.-................................................. 775,51 Total do Empenho.......: 775,51 001474 03.05.2007 516 Proveniente de consumo de energia eletrica na Secretaria Dispensada Municipal de Educacao, referente ao mes de Abril de 2007 cfe. Fatura.-........................................... 2.040,21 Total do Empenho.......: 2.040,21 001475 04.05.2007 707 Proveniente de consumo de energia eletrica na Secretaria Dispensada Municipal da Saude, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. Fatura.-........................................... 294,95 Total do Empenho.......: 284,95 001477 03.05.2007 826 Proveniente de consumo de energia eletri ca na Secretaria Dispensada Municipal de Obras e Viacao, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. Fatura. -.................................. 4.291,46 Total do Empenho.......: 4.291,46 001478 03.05.2007 833 Proveniente de consumo de energia eletrica para a ilumi Dispensada nacao publica, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. parte Faturas.-......................................... 6.568,30 Total do Empenho.......: 6.568, 30 001479 03.05.2007 815 Proveniente de consumo de energia eletrica para a ilumi Dispensada nacao publica, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. parte Faturas.-......................................... 216,99 Total do Empenho.......: 216,99 001518 08.05.2007 306 Proveniente de aquisicao de telefone de mesa siemens Dispensada euroset 3005 para o Conselho Tutelar, cfe. nt.Fiscal 020560.-............................................ 35,00 Total do Empenho.......: 35,00 001697 21.05.2007 410 Proveniente de servicos de cobranca da CIP, referente ao Dispensada mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 34143.-............ 168,52 Total do Empenho.......: 168,52 001805 29.05.2007 714 Proveniente de aquisicao de aquecedor desumificador para Dispensada a Secretaria Municipal da saude, cfe. nt.Fiscal 020812.. 98,30 Total do Empenho.......: 98,30 Total do Fornecedor....: 14.479,24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------COPYSTORE MATERIAIS DE ESCRITORIO L 2014 001717 23.05.2007 806 Proveniente de plotagem de mapas para a Secretaria Muni Dispensada cipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscal 9857. -.......... 302,00 Total do Empenho.......: 302,00 Total do Fornecedor....: 302,00 ------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------CORSAN 49 001737 25.05.2007 309 Proveniente de consumo de agua na Prefeitura Municipal, Dispensada referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Faturas. -....... 338,12 Total do Empenho.......: 338,12 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------001738 25.05.2007 507 Proveniente de consumo de agua na Escola Municipal de EnDispensada sino Fundamental Carlos Gomes, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Fatura. -................................... 89,15 Total do Empenho.......: 89,15 001739 25.05.2007 708 Proveniente de consumo de agua na Secretaria Municipal da Dispensada Saude, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Faturas. -.. 163,47 Total do Empenho.......: 163,47 001740 25.05.2007 816 Proveniente de consumo de agua na Secretaria Municipal Dispensada de Obras e Viacao, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Fatura.-......................................... 68,22 Total do Empenho.......: 68,22 Total do Fornecedor....: 658,96 ------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------CTG TROPEIRO DA SERRA 1003 001438 02.05.2007 927 Proveniente de auxilio para o Grupo de Dancas do CTG Tro Dispensada peiro da Serra, referente ao mes de Abril de 2007, cfe.Lei 1259.-.................................................... 290,00 Total do Empenho.......: 290,00 Total do Fornecedor....: 290,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DETRAN-RS 1170 001522 08.05.2007 709 Proveniente de seguro obrigatorio dos veiculos de placas Dispensada INJ 6315 e IIR 7515 da Secretaria Municipal da Saude,cfe Guias.-................................................. 187,58 Total do Empenho.......: 187,58 001523 08.05.2007 509 Proveniente de seguro obrigator io dos veiculos de placas Dispensada IMA 9186 E ILV 5316 da Secretaria Municipal de Educacao, cfe. guias.-............................................ 373,36 Total do Empenho.......: 373,36 001524 08.05.2007 806 Proveniente de seguro obrigatorio dos veiculos, caminhao Dispensada e Micro-Onibus de placas IHR 2634, IHR 3295, IKE 1024 e IHY 7954 da secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. Guias.-................................................. 551,70 Total do Empenho.......: 551,70 001647 16.05.2007 806 Proveniente de seguro obrigatorio do Caminhao novo de Dispensada placas INU 9514 da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. recibo.-................................ 70,34 Total do Empenho.......: 70,34 Total do Fornecedor....: 1.182,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DIABETICOS EXPRESS COMERC.PROD.DIAB 2774 001844 31.05.2007 740 Proveniente de aquisicao de kit fantasias ze gotinha e Dispensada Maria Gotinha, Kit idoso e CD rom ze gotinha e campanha vacina do idoso e 16 camisetas campanha ze gotinha, cfe nt.Fiscal 1784.-....................................... 1.143,00 Total do Empenho.......: 1.143,00 Total do Fornecedor....: 1.143,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- DIARIAS - CARLOS ANDRE BIRCK 2200 001452 03.05.2007 703 Proveniente de diarias do servidor Carlos Andre Birck, cfe. relatorio.-...................................... Total do Empenho.......: 001595 11.05.2007 703 Proveniente de diaria do servidor Carlos Andre Birck, cfe. Dispensada 110,53 110,53 Dispensada P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------relatorio.-............................................... 78,95 Total do Empenho.......: 78,95 001673 18.05.2007 703 Provenien te de diarias do servidor Carlos Andre Birck, Dispensada cfe. relatorio.-...................................... 94,74 Total do Empenho.......: 94,74 001812 30.05.2007 703 Proveniente de diarias do servidor Carlos Andre Birck, Dispensada cfe. relatorio.-...................................... 110,53 Total do Empenho.......: 110,53 Total do Fornecedor....: 394,75 ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------DIARIAS - DIRNEI EBELING 2639 001491 04.05.2007 703 Proveniente de diarias do servidor Dirnei Ebeling, cfe. Dispensa da relatorio.-............................................ 142,11 Total do Empenho.......: 142,11 001672 18.05.2007 703 Proveniente de d iarias do servidor Dirnei Ebeling, cfe. Dispensada relatorio.-............................................ 157,90 Total do Empenho.......: 157,90 Total do Fornecedor....: 300,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------DIARIAS - FELIX MANFROI 2144 001433 02.05.2007 703 Proveniente de diarias do servidor Felix manfroi, cfe. Dispensada relatorio.-.................................... ....... 157,90 Total do Empenho.......: 157,90 001667 17.05.2007 703 Proveniente de diarias do servidor Felix manfroi, cfe. Dispensada relatorio.-........................................... 173,69 Total do Empenho.......: 173,69 001813 30.05.2007 703 Proveniente de diaria s do servidor Felix manfroi, cfe. re Dispensada latorio.-................................................. 142,11 Total do Empenho.......: 142,11 Total do Fornecedor....: 473,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DIARIAS - JUAREZ MARTIN BIANCHO 2157 001668 17.05.2007 703 Proveniente de diaria do servidor Juarez Martin Biancho, Dispensada cfe. relatorio.-..................................... ... 15,79 Total do Empenho.......: 15,79 Total do Fornecedor....: 15,79 ------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------DIARIAS - LISIANE ANDREA RADAVELI L 2182 001453 03.05.2007 305 Proveniente de diaria da Servidora Lisiane Andrea Radave Dispensada li Ledur, cfe. relatorio. -............................... 15,79 Total do Empenho.......: 15,79 Total do Fornecedor....: 15,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DIARIAS - LUIZ ADAIR N. DA SILVA 2373 001625 15.05.2007 703 Proveniente de diarias do servidor Luiz Adair Nogueira da Dispensada Silva, cfe. relatorio. -.................................. 126,30 Total do Empenho.......: 126,30 Total do Fornecedor....: 126,30 ------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------DIARIAS - MARCIA NUNES DA SILVA 2512 001729 24.05.2007 703 Proveniente de diaria da servidora Marcia Nunes da Silva, Dispensada cfe. relatorio.-......................................... 15,79 Total do Empenho.......: 15,79 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.20 07 a 31.05.2007 Pg. 15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Total do Fornecedor....: 15,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DIARIAS - MARIA LISETE HEINZMANN CH 2565 001448 03.05.2007 1122 Proveniente de diarias da servidora Maria Lisete Heinzmann Dispensada Chassot, cfe. relatorio. -................................. 47,37 Total do Empenho.......: 47,37 Total do Fornecedor....: 47,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DIARIAS - MARILDA REQUIA 2759 001449 03.05.2007 1122 Proveniente de diarias da servidora Marilda Requia, cfe. Dispensada relatorio.-............................................. 47,37 Total do Empenho.......: 47,37 001575 10.05.2007 1122 Proveniente de diaria da servidora Marilda Requia, cfe. Dispensada relatorio.-............................................ 15,79 Total do Empenho.......: 15,79 Total do Fornecedor....: 63,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DIARIAS - MARINO PEDRO ZAGONEL 2364 001490 04.05.2007 703 Proveni ente de diaria do servidor Marino Pedro Zagonel, Dispensada cfe. relatorio.-....................................... 15,79 Total do Empenho.......: 15,79 001503 07.05.2007 703 Proveniente de diaria do servidor Marino pedro Zagonel, Dispensada cfe. relatorio.-....................................... 15,79 Total do Empenho.......: 15,79 001811 30.05.2007 703 Proveniente de diaria do servidor Marino Pedro Zagonel, Dispensada cfe. relatorio.-....................................... 15,79 Total do Empenho.......: 15,79 Total do Fornecedor....: 47,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DIARIAS - VALDIR TONIETTO 2174 001447 03.05.2007 703 Proveniente de diarias do servidor Valdir Tonietto, cfe. Dispensada relatorios.-............................................ 125,07 Total do Empenho...... .: 125,07 001602 14.05.2007 703 Proveniente de diarias do servidor Valdir Tonietto, Dispensada cfe. relatorio.-................................... 12 6,32 Total do Empenho.......: 126,32 001730 24.05.2007 703 Proveniente de diarias do servidor Valdir Tonietto, cfe. Dispensada relatorio.-............................................. 110,53 Total do Empenho.......: 110,53 Total do Fornecedor... .: 361,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DISTR. E CONT. DA COMARC.CARLOS BAR 2755 001728 24.05.2007 410 Proveniente de des pesa com conducao de execucao de titulo Dispensada extrajudicial processo 144/1.07.0000483 -0, cfe. Guia.-... 110,19 Total do Empenho.......: 110,19 Total do Fornecedor....: 110,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DPM 135 001414 02.05.2007 408 Proeniente de retencao para a DPM sobre o repasse do ICMS, cfe. aviso.-................................ .. RET. IRRF .-........... R$ 11,87 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.......................... Total do Empenho.......: Dispensada 779,53 791,40 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 16 --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------Total do Fornecedor....: 791,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------EBELING E FERRANTI MEC.CHAP. E PINT 2031 001735 25.05.2007 811 Proveniente de servicos de mao de obra para a manutencao Dispensada dos Caminhoes de placas IKE 1024 e IKU 22 78 da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscais 391/2. -..... RET. ISSQN .-.......... R$ 2,88 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. . 93,12 Total do Empenho.......: 96,00 001736 25.05.2007 810 Proveniente de aquisicao de pecas para a manutencao do Ca Dispensada minhao de placas IKU 2278 da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscais 115/6. -......................... 276,50 Total do Empenho.......: 276,50 Total do Fornecedor....: 372,50 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------EMATER-RS 254 001415 02.05.2007 612 Proveniente de retencao para a EMATER sobre o repasse do Dispensada ICMS, cfe. aviso.-.............................. ........ 1.838,90 Total do Empenho.......: 1.838,90 Total do Fornecedor....: 1.838,90 ------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EMBRATEL 1591 001724 24.05.2007 207 Proveniente de ligacoes telefonicas efetuadas no mes de Dispensada Abril de 2007 no Gabinete do Prefeito municipal, cfe. Fatura.-............................................... 31,27 Total do Empenho.......: 31,27 001818 30.05.2007 308 Proveniente de ligacoes telefonicas efetuadas no mes de Dispensada Maio de 2007, cfe. Fatura. -............................ 11,16 Total do Empenho.......: 11,16 Total do Fornecedor....: 42,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA JORNALISTICA ACAO LTDA 879 001464 03.05.2007 219 Proveniente de veiculacao de avisos e noticias de interes Convite se da Comunidade, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 669.-........................................... 1.036,00 Total do Empenho.......: 1.036,00 001509 07.05.2007 110 Proveniente de divulgacao das atividades desenvolvidas Convite na Camara municipal de Vereadores, refe rente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 670. -................... 436,00 Total do Empenho.......: 436,00 Total do Fornecedor....: 1.472,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ESSEMCA - PRODUTOS MED. E SERV.LTDA 2739 001470 03.05.2007 704 Proveniente de aquisicao de oito latas de leite ISOMIL Dispensada para Cristian Avrella Herpich, referente ao processo 1 .07.0000056-8, cfe. nt.Fiscal.-....................... 262,16 Total do Empenho.......: 262,16 Total do Fornecedor....: 262,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS 2202 001450 03.05.2007 710 Proveniente de despesa com pedagios em viagem pelo se rviDispensada dor Carlos Andre Birck, cfe. recibos. -................... 41,60 Total do Empenho.......: 41,60 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------001601 14.05.2007 710 Proveniente de despesa com pedagios em viagens a Lajeado, Dispensada pelo servidor Valdir Tonietto, cfe. Cupom Fiscal. -....... 13,20 Total do Empenho.......: 13,20 001671 18.05.2007 710 Proveniente de despesa com pedagio em viagem a Caxias do Dispensada Sul, pelo servidor Dirnei Ebeling, cfe. recibo. -........ 6,60 Total do Empenho.......: 6,60 Total do Fornecedor....: 61,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------FGTS 85 001782 29.05.2007 757 Proveniente de recolhimento do FGTS dos agentes ComunitaDispensada rios de Saude, referente ao mes de Maio de 2007, cfe.GRF. 154,35 Total do Empenho.......: 1 54,35 Total do Fornecedor....: 154,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------FAMURS 132 001416 02.05.2007 408 Proveniente de retencao para a FAMURS, sobre o repasse do Dispensada ICMS, cfe. aviso.-....................................... 408,00 Total do Empenho.......: 408,00 001743 28.05.2007 716 Proveniente de inscricao do Secretaria Municipal da saude Dispensada para o decimo nono seminario de Municipalizacao da Saude, cfe. comprovante.-....................................... 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 Total do Fornecedor....: 478,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------FAQUI & DARTORA LTDA 1769 001431 02.05.2007 530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao Convite das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscais 3486/7. -........................... 269,57 Total do Empenho.......: 269,57 001580 10.05.2007 1152 Proveniente de aquisic ao de mantimentos para a alimentacao Convite das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscais 3490/1. -........................... 230,46 Total do Empenho.......: 230,46 001662 17.05.2007 562 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao Convite das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscais 3495/6. -........................... 275,52 Total do Empenho.......: 275,52 001678 18.05.2007 1133 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao Convite das criancas do Centro Ocupacional, cfe. nt.Fiscais 3501/2 149,37 Total do Empenho.......: 149,37 001679 18.05.2007 538 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a manutencao Convite da Merenda escolar nas Escolas Municipais de Ensino Funda mental, cfe. nt.Fiscais 3498, 3500. -...................... 851,09 Total do Empenho.......: 851, 09 001722 24.05.2007 562 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao Convite das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscal 3508. -.............................. 7,89 Total do Empenho.......: 7,89 001726 24.05.2007 001727 24.05.2007 1152 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimenta cao das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. parte nt.Fiscais 3506/7. -..................... Total do Empenho.......: 530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao Convite 273,15 273,15 Dispensada P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Espe cificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. parte nt.Fiscais 3506/7. -..................... 56,19 Total do Empenho.......: 56,19 001803 29.05.2007 538 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao Convite dos alunos das escolas Municipais de Ensino Fundamental, cfe. nt.Fiscais 3513/4.-.................................. 506,84 Total do Empenho.......: 506,84 001826 30.05.2007 528 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a ali mentacao Convite das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscais 3515/6. -........................... 160,52 Total do Empenho.......: 160,52 Total do Fornecedor....: 2.780,60 ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------FILILAU COMERCIO DE MATERIAIS ELET. 982 001496 07.05.2007 814 Proveniente de aquisicao de materiais para a manutencao Dispensada das redes de iluminacao publica, cfe. nt.Fiscal 0160. -. 118,40 Total do Empenho.......: 118,40 001497 07.05.2007 819 Proveniente de aquisicao de materiais para a reforma da Dispensada rede d'agua, cfe. nt.Fiscal 0158. -..................... 39,00 Total do Empenho.......: 39,00 001498 07.05.2007 804 Proveniente de aquisicao de materiais para a Secretaria Dispensada Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscal 0159. -..... 102,58 Total do Empenho.......: 102,58 001517 08.05.2007 107 Proveniente de aquisicao de lampada para a Camara Munici Dispensada pal de Vereadores, cfe. nt.Fiscal 4039.-................. 13,80 Total do Empenho.......: 13,80 Total do Fornecedor....: 273,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA 498 001577 10.05.2007 810 Proveniente de aquisicao de oleo lubrificante para as maDispensada quinas e Caminhoes da Secretaria Municipal de Obras e Via cao, cfe. nt.Fiscal 98358. -............................... 782,50 Total do Empenho.......: 782,50 Total do Fornecedor....: 782,50 ------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------FUND EST APOIO DES PEQ EST RURAIS 2282 001741 25.05.2007 611 Proveniente de sementes de milho para o programa troca Dispensada troca de sementes de milho safra 2006/2007, cfe. recibo 20.236,68 Total do Empenho.......: 20.326,68 Total do Fornecedor... .: 20.326,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------FUNDEB - FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.M 2736 001417 02.05.2007 573 Proveniente de con tabilizacao mda perda com o FUNDEB re Dispensada ferente ao repasse do ICMS, cfe. aviso. -................ 3.998,57 Total do Empenho.......: 3.998,57 001570 10.05.2007 573 Proveniente de perda com FUNDEB referente aos repasses do Dispensada FPM e FPR, cfe. avisos.-................................. 27.409,3 6 Total do Empenho.......: 27.409,36 001618 15.05.2007 001669 18.05.2007 573 Proveniente de perda com o FUNDEB referente ao repasse do ICMS, cfe. aviso.-....................................... Total do Empenho.......: 573 Proveniente de perda com o FUNDEB referent e aos repasses do FPM e FPR, cfe. avisos. -............................. Total do Empenho.......: Dispensada 1.539,62 1.539,62 Dispensada 10.152,47 10.15 2,47 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 19 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------001699 22.05.2007 573 Proveniente de contabilizacao de perda com o FUNDEB sobre Dispensada o repasse do ICMS, cfe. aviso. -.......................... 1.093,11 Total do Empenho.......: 1.093,11 001798 29.05.2007 573 Proveniente de perda com FUNDEB referente ao repasse do Dispensada ICMS, cfe. aviso.-..................................... 2.930,95 Total do Empenho.......: 2.930,95 001807 30.05.2007 573 Proveniente de perda com o FUNDEB, referente ao repasse do Dispensada ITR, cfe. avisos.-........................................ 0,84 Total do Empenho.......: ,84 001809 30.05.2007 573 Proveniente de perda com o FUNDEB, referente aos repasses Dispensada do FPM e FPR, cfe. avisos. -.............................. 5.497,92 Total do Empenho.......: 5.497,92 Total do Fornecedor....: 52.622,84 ----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------FUNDO PENSAO APOS.ASSIST. 194 001648 16.05.2007 413 Proveniente d erecolhimento da parcela 17 do parcelamen Dispensada to da parte retida, cfe. guia. -......................... 6.381,29 Total do Empenho.......: 6.381,29 001771 28.05.2007 413 Proveniente de amortizacao da decima setima parcela do Dispensada parcelamento da parte patronal, cfe. Guia. -........... 7.106,72 Total do Empenho.......: 7.106,72 001783 29.05.2007 433 Proveniente de recolhimento do FAPS patronal dos servido Dispensada res Municipais, referente ao mes de Maio de 2007, cfe.re latorio.-................................................ 5.072,32 Total do Empenho.......: 5.072,32 001784 29.05.2007 567 Proveniente de recolhimento do FAPS patronal dos servido Dispensada res da secretaria Municipal de Educacao (MDE), referente ao mes de Maio de 2007, cfe. relatorio. -................. 2.777,99 Total do Empenho.......: 2.777,99 001785 29.05.2007 570 Proveniente de recolhimento do FAPS patronal dos servido Dispensada res da secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB), referen te ao mes de Maio de 2007, cfe. relatorio. -............... 2.494,35 Total do Empenho.......: 2.494,35 001786 29.05.2007 768 Proveniente de recolhimento do FAPS patronal dos servido Dispensada res da secretaria Municipal da Saude, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. relatorio .-........................... 1.020,18 Total do Empenho.......: 1.020,18 Total do Fornecedor....: 24.852,85 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --GRUPO FOLCL.DE DANCAS ALEMAS FRANZO 1108 001437 02.05.2007 926 Proveniente de auxilio para o Grupo Folclorico de Danca s Dispensada Alemas Franzosichberg Tanzgruppe, referente aos meses de Marco e Abril de 2007, cfe. Lei 1260. -.................. 580,00 Total do Empenho.......: 580,00 Total do Fornecedor....: 580,00 -------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------GUERRA PNEUS E ACESSORIOS LTDA 9 001823 30.05.2007 713 Proveniente de servico de geometria para a ambulancia de Dispensada placas IIR 7515 da secretaria Municipal da Saude, cfe.Cu pom Fiscal .-............................................ 35,00 Total do Empenho.......: 35,00 Total do Fornecedor....: 35,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------HORAS EXTRAS 2069 001754 28.05.2007 527 Proveniente de horas extras das servidoras da Secretaria Dispensada Municipal de Educacao (CRECHE), referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Folha.-................................... 241,84 Total do Empenho.......: 241,84 001759 28.05.2007 619 Provenient e de horas extras dos servidores da secretaria Dispensada Municipal da Agricultura, referente ao mes de Maio de 20 07, cfe. Folha.-.................................... .... 67,28 Total do Empenho.......: 67,28 001761 28.05.2007 702 Proveniente de horas extras dos servidores da Secretaria Dispensada Municipal da Saude, referente ao mes de Maio de 2007,cfe Folha.-................................................. 2.114,02 Total do Empenho...... .: 2.114,02 001764 28.05.2007 802 Proveniente de horas extras dos servidores da Secretaria Dispensada Municipal de Obras e Viacao, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Folha.-...................................... 1.349,53 Total do Empenho.......: 1.349,53 Total do Fornecedor....: 3.772,67 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------HOSPITAL SAO SALVADOR 2061 001488 04.05.2007 710 Prove niente de despesa com RAIO -X para Cristian Avrella Dispensada Herpich, cfe. processo1.07.0000056 -8 e nt.Fiscal 17855. 37,00 Total do Empenho.......: 37,00 Total do Fornecedor....: 37,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------INSS 84 001787 29.05.2007 103 Proveniente de recolhimento do INSS patronal da servidora Dispensada da camara municipal de Vereadores, r eferente ao mes de Maio de 2007, cfe. GPS e relatorio. -........................ 183,94 Total do Empenho.......: 183,94 001788 29.05.2007 104 Proveniente de recolhimento do INSS patronal dos Vereado Dispensada res Municipais, referente ao mes de Maio de 2007, cfe.GPS 1.414,99 Total do Empenho.......: 1.414,99 001789 29.05.2007 117 Proveniente de recolhimento do INSS patronal da Assessora Dispensada da camara Municipal de Vereadores, referente ao m es de Maio de 2007, cfe. GPS e relatorio. -........................ 252,00 Total do Empenho.......: 252,00 001790 29.05.2007 203 Provenien te de recolhimento do INSS patronal do Prefeito Dispensada Municipal, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. GPS. -. 1.264,41 Total do Empenho.......: 1.264,41 001791 29.05.2007 416 Proveniente de recolhimento do INSS dos servidores Muni Dispensada cipais, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. GPS. -.... 3.077,49 Total do Empenho.......: 3.077,49 001792 29.05.2007 511 Proveniente de recolhimento do INSS patronal dos servido Dispensada res da Secretaria Municipal de Educacao (MDE), referente ao mes de maio de 2007, cfe. GPS. -....................... 1.227,10 Total do Empenho.......: 1.227,10 001793 29.05.2007 718 Proveniente de recolhimento do INSS patronal dos servido Dispensada res da secretaria Municipal da saude, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. GPS.-................................. 2.384,47 Total do Empenho.......: 2.384,47 Total do Fornecedor....: 9.804,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIOD O DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------IARA ANDRIOLI DEBACKER 2419 001776 28.05.2007 310 Proveniente de prestacao de servicos em posto avancado de Dispensada atendimento de Servicos Postais em Linha Francesa Alta, cfe. Contrato 50/2004. -.................................. 255,90 Total do Empenho.......: 255,90 Total do Fornecedor....: 255,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILDO ALCIDO POERSCH 2420 001777 28.05.2007 310 Proveniente de prestacao de servicos em posto avancado de Dispensada atendimento de Servicos Postais em Linha Francesa Baixa, cfe. Contrato 51/2004. -.................................. 255,00 Total do Empenho.......: 255,00 Total do Fornecedor....: 255,00 --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------IMPRESSORA BARBOSENSE 167 001591 11.05.2007 705 Proveniente de aquisicao de impressos para a Secretaria Dispensada Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscal 12682. -............. 428,00 Total do Empenho.......: 428,00 Total do Fornecedor....: 428,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------INATIVOS 191 001757 28.05.2007 519 Proveniente de vencimento das INAT IVAS, referente ao mes Dispensada de Maio de 2007, cfe. Folha. -........................... 1.575,47 Total do Empenho.......: 1.575,47 Total do Fornecedor....: 1.575,47 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------INFOTEC - INFORMATICA LTDA 613 001829 30.05.2007 421 Proveniente de locacao dos programas de controle de pro Dispensada ducao primaria, tributos e ISSQN retido na Fonte referen te aos anos de 2002 e 2004, cfe. nt.Fiscais e proposto de desconto.-............................................... Total do Empenho.......: 9.298,80 001838 31.05.2007 406 Proveniente de manutencao dos programas de ISSQN retido Convite na Fonter, Controle de Tributos e de Producao Primaria, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. nt.Fiscais 01467 9/80/81.-.............................................. 790,00 Total do Empenho.......: 790,00 Total do Fornecedor....: 10.088,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ISOLENE MARIA BERTE KERCHER- ME 81 001581 10.05.2007 806 Proveniente de aquisicao de cartao telefonico para celular Dispensada da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt. Fiscal 6303.-.................................................... 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 001582 10.05.2007 706 Proveniente de aquisicai de cartao telefonico para celular Dispensada da Secretaria Municipal da Saude, cfe. parte nt.Fiscal 630 0.-....................................................... 26,00 Total do Empenho.......: 26,00 001583 10.05.2007 001584 10.05.2007 704 Proveniente de aquisicao de pilhas para a Secretaria Mu nicipal da Saude, cfe. parte nt.Fiscal 6300. -........... Total do Empenho.......: 306 Proveniente de aquisicao de materiais para a Prefeitura Municipal e arquivo historico, cfe. nt.Fiscal 6302. -... Total do Empenho.......: Dispensada 3,80 3,80 Dispensada 105,20 105,20 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------Total do Fornecedor....: 185,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------IVAN POERSCH 828 001646 16.05.2007 1150 Proveniente de aquisicao de mantimentos para encontro de Dispensada Idosos em Linha Francesa Baixa, cfe. nt.Fiscal 501. -.... 26,30 Total do Empenho.......: 26,30 Total do Fornecedor....: 26,30 --------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------JERONIMA DONELLI 1908 001579 10.05.2007 804 Proveniente de aquisicao de material para aterro para as Dispensada estradas Municipais, cfe. nt.Fiscal de Produtor P 076 86 5550.-.................................................. RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 10,81 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. 459,19 Total do Empenho.......: 470,00 Total do Fornecedor....: 470,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------JORNAL CORREIO DO POVO 1964 001566 09.05.2007 310 Proveniente de assinatura do Jornal Correio do Povo, re Dispensada ferente ao mes de Maio de 2007, cfe. recibo. -........... 22,00 Total do Empenho.......: 22,00 Total do Fornecedor....: 22,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------JORNAL RBS 1533 001556 09.05.2007 310 Proveniente de assinatura do jornal Zero Hora, referente Dispensada ao mes de Maio de 2007, cfe. aviso.-.................... 37,50 Total do Empenho.......: 37,50 Total do Fornecedor....: 37 ,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------JUSSARA VALMORBIDA 2763 001564 09.05.2007 520 Proveniente de oficina para os Professores Muni cipais, Dispensada cfe. RPA 0246.-....................................... RET. SEG. SOCIAL .-....... R$ 6,27 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................ 50,73 Total do Empenho.......: 57,00 Total do Fornecedor....: 57,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----KAFER, CHIES & DUTRA 2532 001480 03.05.2007 310 Proveniente de prestacao de asessoria Juridica, refe renDispensada te ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 257. -........ RET. IRRF .-......... R$ 37,50 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. 2.462,50 Total do Empenho.......: 2.500,00 Total do Fornecedor....: 2.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L.T.IND.E COM. DE CONFEC.LTDA 2768 001698 21.05.2007 740 Proveniente de aquisicao de fronhas e lencois para a Se Dispensada cretaria Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscal 264. -....... 1.075,00 Total do Empenho.......: 1.075,00 Total do Fornecedor....: 1.075,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------LAIR JOSE KAEFER 1998 001795 29.05.2007 836 Proveniente de servicos de rocadas de estradas em Arroio Dispensada P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 23 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Canoas, cfe. recibo.-................................... 244,10 Total do Empenho.......: 244,10 Total do Fornecedor....: 244,10 ------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------LEO ADRIANO CORREA MARTINS 2764 001607 14.05.2007 605 Proveniente de prestacao de servicos veterinarios, refe Dispensada rente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 0067. -.... RET. IRRF.-................ R$ 3,15 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. 206,85 Total do Empenho.......: 210,00 Total do Fornecedor....: 210,00 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------LEONIDA VARGAS KERCHER 2102 001621 15.05.2007 923 Proveniente de coquetel para festividades da semana do Dispensada Municipio, cfe. nt.Fiscal 231. -....................... 102,00 Total do Empenho.......: 102,00 001690 21.05.2007 740 Proveniente de aquisicao de almocos dos servidores em cam Dispensada panha de vacinacao, cfe. nt.Fiscal 236. -.................. 38,50 Total do Empenho.......: 38,50 Total do Fornecedor....: 140,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------LICENCA SAUDE 2579 001750 28.05.2007 1204 Proveniente de Licenca Saude de servidora da Secretaria Dispensada Municipal da Saude, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Folha.-........................................... 686,21 Total do Empenho.......: 686,21 001753 28.05.2007 1204 Proveniente de lic enca Saude dos servidores da Secretaria Dispensada Municipal de Educacao (CRECHE), referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Folha.-.................................... 1.438,35 Total do Empenho.......: 1.438,35 Total do Fornecedor....: 2.124,56 ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------LISNEIA IVETE PATZLAFF PENTEADO 2089 001425 02.05.2007 530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao Co nvite das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscais 2942/3/5. -......................... 208,74 Total do Empenho.......: 208,74 001555 09.05.2007 530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao Convite das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infant il Arco-Iris, cfe. nt.FiscaIS 2953/4/5/6. -....................... 251,98 Total do Empenho.......: 251,98 001562 09.05.2007 1152 Proveniente de aquisicao de mantimentos para encontro de Dispensada idosos em Barao, cfe. nt.Fiscal 2952. -.................. 17,01 Total do Empenho.......: 17,01 001614 15.05.2007 538 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao Convite das criancas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental cfe. nt.Fiscais 2962/3.-.................................. 228,40 Total do Empenho.......: 228,40 001615 15.05.2007 001637 16.05.2007 562 Proveniente de aquisicao d e mantimentos para a alimentacao das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscais 2960/1. -........................... Total do Empenho.......: 107 Proveniente de aquisicao de mantimentos, fosforo e copos Convite 1 30,19 130,19 Dispensada P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------para a Camara municipal de Vereadores, cfe. nt.Fiscal 29 68.-.................................................... 23,25 Total do Empenho.......: 23,25 001676 18.05.2007 538 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a manutencao Convite da merenda Escolar nas Escolas Municipais de Ensino Funda mental, cfe. nt.Fiscal 2946. -............................. 310,87 Total do Empenho.......: 310,87 001677 18.05.2007 1133 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao Convite das criancas do Centro Ocupacional, cfe. nt.Fiscal 2947. -. 60,25 Total do Empenho.......: 60,25 001700 22.05.2007 1152 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao Convite das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.FiscaIS 2970/4/6/7. -....................... 273,59 Total do Empenho.......: 273,59 001732 25.05.2007 538 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao Convite dos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, cfe. nt.Fiscal 2982.-..................................... 352,27 Total do Empenho.......: 352,27 001831 31.05.2007 530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao Convite das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscais 2993/4/5. -......................... 183,87 Total do Empenho.......: 183 ,87 Total do Fornecedor....: 2.040,42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------LOJA MARALISE LTDA 626 001427 02.05.2007 704 Proveniente de aquisicao de materiais para a Secretaria Dispensada Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscal 6729. -.............. 26,30 Total do Empenho.......: 26,30 001428 02.05.2007 306 Proveniente de aquisicao de materiais para a Prefeitura Dispensada Municipal, cfe. nt.Fiscal 6730. -....................... 303,90 Total do Empenho.......: 303,90 001441 02.05.2007 1138 Proveniente de aquisicao de materiais para a Sec retaria Dispensada Municipal de Assistencia Social, cfe. nt.Fiscal 6728. -. 43,50 Total do Empenho.......: 43,50 001638 16.05.2007 107 Proveniente de aquisicao de materiais de expediente para Dispensada a camara municipal de Vereadores, cfe. nt.Fiscal 6761. -. 20,50 Total do Empenho.......: 20,50 Total do Fornecedor....: 394,20 ------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------LUCIANO RICARDO SANDRIN 1227 001494 07.05.2007 1152 Proveniente de aquisicao de biscoitos para encontros de Dispensada idosos, cfe. nt.Fiscal de produtor P 051 690647. -...... RET. SEG. SOCIAL .-........ R$ 0,54 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 17,46 Total do Empenho.......: 18,00 Total do Fornecedor....: 18,00 --------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------LUCIO DIRCEU SEARA 654 001631 15.05.2007 713 Proveniente de servico de mao de obra para a manutencao do uno de placas ILV 3937 e Iveco de placas IMA 9186, cfe. nt Fiscal 233.-.............................................. RET. ISSQN .-......... R$ 2,10 TOTAL LIQUIDO A RECEBER .-................................ Total do Empenho.......: Dispensada 67,90 70,00 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------001691 21.05.2007 508 Proveniente de servico de colocacao de cortina Ive co de Dispensada placas IMA 9186, cfe. nt.Fiscal 234. -.................. RET. ISSQN .-........... R$ 0,90 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 29,10 Total do Empenho.......: 30,00 Total do Fornecedor....: 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -LUIZ BERTIN 2577 001499 07.05.2007 804 Proveniente de aquisicao de composto organico e mudas de Dispensada flores para as pracas e canteiros centrais, cfe. nt.Fis cais de Produtor P 099 686171. -......................... RET. SEG. SOCIAL .-.......... R$ 8,05 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. 341,95 Total do Empenho.......: 350,00 Total do Fornecedor....: 350,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------LURDES KLEIN 2160 001832 31.05.2007 924 Proveniente de penteadoes e maquiagens garota geranio e Dispensada princesas para o concurso garota geranio, cfe. nt. Fis cal 029.-.............................................. RET. ISSQN .-........ R$ 1,35 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 43,65 Total do Empenho.......: 45,00 Total do Fornecedor....: 45,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------MADEREIRA HERVAL LTDA 2143 001828 30.05.2007 513 Proveniente de aquisicao de fogao a gas com forno progas Dispensada industrial 4 bocas PM S400F para a Escola municipal de En sino Fundamental Carlos Gomes, cfe. nt.Fiscal 007677. -... 519,00 Total do Empenho.......: 519,00 Total do Fornecedor....: 519,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 710 001554 08.05.2007 810 Proveniente de aquisicao de correias para a manutencao do Dispensada britador da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscal 01755.-........................................ 320,00 Total do Empenho.......: 320,00 001606 14.05.2007 608 Proveniente de aquisicao de pecas para a manutenc ao do Dispensada trator agricola da secretaria Municipal da Agricultura, cfe. nt.Fiscal 01762. -................................. 34,30 Total do Empenho.......: 34,30 001701 22.05.2007 810 Proveniente de aquisicao de bateria e terminal para a mo Dispensada toniveladora HUBER da Secretaria Municipal de Obras e Via cao, cfe. nt.Fiscal 01769. -............................... 296,00 Total do Empenho.......: 296,00 Total do Fornecedor....: 650,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------MARCIO JOSE LOTTERMANN 2122 001510 08.05.2007 530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscais de Produtor P 096 991905/6/7. -..... RET. SEG. SOCIAL .-........ R$ 20,62 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.................................. Total do Empenho.......: Convite 875,64 896,26 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 26 ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao --------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------001642 16.05.2007 538 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a manutencao Pregao da Merenda Escolar nas Escolas Municipais de Ensino Fun damental, cfe. nt.Fiscal de Produtor P 096 991908. -...... RET. SEG. SOCIAL .-............ R$ 2,47 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... 105,17 Total do Empenho.......: 107,64 001643 16.05.2007 1133 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a manute ncao Pregao da Merenda no Centro Ocupacional, cfe. nt.Fiscal de Pro dutor P 096 991909.-..................................... RET. SEG. SOCIAL .-............ R$ 0,43 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... 18,21 Total do Empenho.......: 18,64 Total do Fornecedor....: 1.022,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------MARLON E LUCAS SERV. MUNICAIS LTD 26 69 001466 03.05.2007 510 Proveniente de aulas de musica nas Escolas Municipais, Dispensada referente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 063. RET. ISSQN .-......... R$ 22,50 RET. IRRF .-.......... R$ 11,25 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................ 715,25 Total do Empenho.......: 750,00 Total do Fornecedor....: 750,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------MECANICA MISTURINI LTDA 1947 001553 08.05.2007 811 Proveniente de servico de confeccao de rolos para esteira Dispensada do britador da Secretaria Municipal de Ob ras e Viacao, cfe nt.Fiscal 630.-........................................... 315,00 Total do Empenho.......: 315,00 Total do Fornecedor....: 315,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------MECANICA N.S.MAE DE DEUS 2280 001654 17.05.2007 810 Proveniente de aquisicao de pecas para a manutencao da Dispensada sevairo e Motoniveladora HUBER da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe . nt.Fiscais 059, 060. -......... 101,60 Total do Empenho.......: 101,60 001655 17.05.2007 811 Proveniente de servico de mao de obra para a manutencao da Dispensada Saveiro e Motoniveladora Huber da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscais 211/2. -................... RET. ISSQN .-............ R$ 3,30 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................ 106,70 Total do Empenho.......: 110,00 001656 17.05.2007 609 Proven iente de servico de mao de obra para a manutencao Dispensada da retroescavadeira da Secretaria Municipal da Agricul tura, cfe. nt.Fiscal 213. -....................... ...... RET. ISSQN .-............ R$ 3,60 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 116,40 Total do Empenho.......: 120,00 001657 17.05.2007 608 Proveniente de aquisicao de pecas para a manutencao da re Dispensada 001660 17.05.2007 troescavadeira da secretaria Municipal da Agricultura, cfe nt.Fiscal 061.-........................................... Total do Empenho.......: 712 Proveniente de aquisicao de pecas p ara a manutencao ds I veco da Secretaria Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscal 062 Total do Empenho.......: 750,00 750,00 Dispensada 270,00 270,00 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 27 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------001773 28.05.2007 811 Proveniente de servico de mao de obra para a manutencao Dispensada da carregadeira W 18 e do Caminhao de Placas IKU 2278, da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fis cais 214/5.-........................................... RET. ISSQN .-......... R$ 5,40 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 174,60 Total do Empenho.......: 180,00 001774 28.05.2007 810 Proveniente de aquisicao de pecas para a manutencao do Dispensada Caminhao de placas IKU 2278 da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscal 063. -.................. 754,00 Total do Empenho.......: 754,00 001835 31.05.2007 712 Proveniente de aquisicao de peca para a manutencao da I Dispensada veco de Placas ILF 0747 da Secretaria Municipal da Saude cfe. nt.Fiscal 065.-.................................... 138,00 Total do Empenho.......: 138,00 001836 31.05.2007 713 Proveniente de servico de mao de obra para a manutencao Dispensada de Iveco de placas ILF 0747 da Secretaria Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscal 217.-............................ RET. ISSQN .-.......... R$ 2,70 TOTAL LIQUIDO A RECXEBER . -............................ 87,30 Total do Empenho.......: 90,00 Total do Fornecedor....: 2.513,60 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------OASE- ORDEM AUXIL.DAS SENHORAS EVAN 2758 001443 02.05.2007 769 Proveniente de convenio com a OASE para prestacao de ser Dispensada vicos medico Hspitalares a Mun icipes de Barao, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. Convenio e Lei 1274. -...... 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.500,00 Total do Fornecedor....: 1.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------OFICIO DOS REG.E TABEL.PROTESTOS 2536 001454 03.05.2007 410 Proveniente de registro do contrato do FINAME PROVIAS, Dispensada cfe. nt. de emolumentos 56165. -....................... 741,60 Total do Empenho.......: 741,60 001592 11.05.2007 410 Proveniente de registro de escritura do imovel do Sporte Dispensada Clube Gaucho, cfe. Not a de Emolumentos 56315.-.......... 83,70 Total do Empenho.......: 83,70 001593 11.05.2007 410 Proveniente de penhora de imovel de Angelo Jaco Deitos, Dispensada cfe. recibo de emolumentos. -........................... 114,55 Total do Empenho.......: 114,55 Total do Fornecedor....: 939,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------OFICIO REGISTROS PUBLICOS - C.BARBO 1236 001804 29.05.2007 410 Proveniente de registro financiamento Caixa RS - Pimes, Dispensada cfe. note de emolumentos. -............................. 722,60 Total do Empenho.......: 722,60 Total do Fornecedor....: 722,60 ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- OLAVO I. KOCHHANN 001721 24.05.2007 2769 836 Proveniente de servicos de rocada e conservacao de estra Dispensada das em Cafundo, cfe. relatorio. -......................... 170,87 Total do Empenho.......: 170,87 Total do Fornecedor....: 170,87 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------PASEP 83 001506 07.05.2007 402 Proveniente d e recolhimento do PASEP referente ao mes de Dispensada Abril de 2007, cfe. parte DARF. -........................ 1.401,65 Total do Empenho...... .: 1.401,65 001507 07.05.2007 517 Proveniente de recolhimento para o PASEP dos 25% da area Dispensada de Educacao, referente ao mes de Abril de 2007, cfe.Par te DARF.-............................................... 584,02 Total do Empenho.......: 584,02 001508 07.05.2007 719 Proveniente de recolhimento para o PASEP dos 15% da area Dispensada da Saude, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. Parte DARF.-.................................................. 350,40 Total do Empenho.......: 350,40 001511 08.05.2007 402 Proveniente de retencao para o PASEP sobre o repasse da Dispensada Producao Mineral, cfe. aviso. -......................... 0,19 Total do Empenho.......: ,19 001569 10.05.2007 402 Proveniente de retencao para o PASEP sobre os repasses do Dispensada FPM e FPR, cfe. avisos.-................................. 1.536,79 Total do Empenho.......: 1.536,79 001616 15.05.2007 432 Proveniente de retencao para o PASEP sobre o repasse do Dispensada FEX, cfe. aviso.-...................................... 14,24 Total do Empenho.......: 14,24 001670 18.05.2007 402 Proveniente de retencao para o PASEP sobre os repasses Dispensada do FPM e FPR, cfe. av isos.-........................... 573,87 Total do Empenho.......: 573,87 001684 21.05.2007 430 Proveniente de retencao para o PASEP sobre o repasse do Dispensada FEP, cfe. aviso.-...................................... 28,13 Total do Empenho.......: 28,13 001806 30.05.2007 402 Proveniente de retencao para o PASEP sobre o repasse do Dispensada ITR, cfe. aviso.-...................................... 0,26 Total do Empenho.......: ,26 001808 30.05.2007 402 Proveniente de retenecao para o PASEP sobre os repasse do Dispensada FPR e FPR, cfe. avisos.-........................... ...... 327,16 Total do Empenho.......: 327,16 Total do Fornecedor....: 4.816,71 ---------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------PADARIA E CONFEITARIA COLONIAL LTDA 102 001645 16.05.2007 306 Proveniente de aquisicao de mantimentos para palestra Dispensada conferencia da Mulher, cfe. nt.Fiscal 11188. -........ 30,95 Total do Empenho.......: 30,95 001816 30.05.2007 1150 Pr oveniente de aquisicao de mantimentos para encontro de Dispensada idosos em Linha Francesa Baixa, cfe. nt.Fiscal 11198. -.. 42,80 Total do Empenho.......: 42,80 Total do Fornecedor....: 73,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------PARADISO COMERCIO E TURISMO LTDA 2193 001533 08.05.2007 551 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamental Pregao da Rede Estadual, referente ao mes de Abril de 2007,cfe parte nt.Fiscal 154.-.................................. 3.000,00 001534 08.05.2007 Total do Empenho.......: 522 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamental da Rede Estadual, referente ao mes de Abril de 2007,cfe parte nt.Fiscal 154.-......................... ......... RET. SEG. SOCIAL .-........ R$ 109,88 3.000,00 Pregao P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 29 ------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------RET. ISSQN .-.............. R$ 99,89 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 120,06 Total do Empenho.......: 329,83 001535 08.05.2007 565 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamental Pregao da Rede Municipal, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. parte nt.Fiscal 156. -............................. 4.800,00 Total do Empenho.......: 4.800,00 001536 08.05.2007 522 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamental Pregao da Rede Municipal, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. parte nt.Fiscal 156. -............................. RET. SEG. SOCIAL .-........ R$ 172,82 RET. ISSQN .-.............. R$ 157,11 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 107,10 Total do Empenho.......: 437,03 001537 08.05.2007 551 Proveniente de transporte escolar de ensino Fundamental Dispensada da rede Estadual, referente ao mes de Abril de 2007,cfe parte nt.Fiscal 15l.-.................................. 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.500,00 001538 08.05.2007 522 Proveniente de transporte escolar de ensino Fundamental Dispensada da rede Estadual, referente ao mes de Ab ril de 2007,cfe parte nt.Fiscal 15l.-.................................. RET. SEG. SOCIAL .-........ R$ 54,12 RET. ISSQN .-.............. R$ 49,20 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 36,68 Total do Empenho.......: 140,00 001539 08.05.2007 539 Proveniente de transporte escolar d e Ensino Medio da Rede Pregao Estadual referente ao mes de Abril de 2007, cfe. parte nt Fiscal 155.-............................................. 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 001540 08.05.2007 540 Proveniente de transporte escolar de Ensino Medio da Rede Pregao Estadual referente ao mes de Abril de 2007, cfe. parte nt Fiscal 155.-............................................. RET. SEG. SOCIAL .-........ R$ 108,68 RET. ISSQN .-.............. R$ 98,80 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... 85,86 Total do Empenho.......: 293,34 001661 17.05.2007 9 30 Proveniente de viagem a Sao Jose do Hortencio com Grupo Dispensada de Dancas de Linha Francesa Alta, cfe. nt.Fiscal 0250.. RET. SEG. SOCIAL .-............... R$ 6, 46 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 189,04 Total do Empenho.......: 195,50 Total do Fornecedor....: 13.695,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------PAULO IVANOR KLEIN 1099 001814 30.05.2007 712 Proveniente de aquisicaoi de pecas para a manutencao dos Dispensada veiculos da Secretaria Municipal da Saude de Placas IMU 1131 e ILV 5316, cfe. nt.Fiscal 225 /6.-................. 155,00 Total do Empenho.......: 155,00 001815 30.05.2007 713 P_roveniente de servico de mao de obra para a manutencao dos veiculos de placas ILV 5316 e IMU 1131 da Secretaria Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscais 424/5. -............. RET. ISSQN .-......... R$ 2,10 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. Total do Empenho.......: D ispensada 67,90 70,00 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especific acao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------001821 30.05.2007 810 Proveni ente de pecas para a manutencao da Kombi de placas Dispensada IHO 6007 da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscal 224.-................................. ......... 321,00 Total do Empenho.......: 321,00 001822 30.05.2007 811 Proveniente de servico de mao de obra para a manutencao Dispensada da Kombi de placas IHO 6007 da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscal 426. -................... RET. ISSQN .-........... R$ 1,50 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 48,50 Total do Empenho.......: 50,00 Total do Fornecedor....: 596,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------PEQUENOS FORNECEDORES VARIAVEIS 202 001451 03.05.2007 712 Proveniente de d espesa com aquisicao de combustivel pelo Dispensada servidor Carlos Andre Birck, cfe. nt.Fiscal 4668. -...... 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 001455 03.05.2007 806 Proveniente de despesa com copias de chaves para a Se Dispensada cretaria municipal de Obras e Viacao pelo servidor Joao Francisco Volpatto, cfe. nt.fiscal 3193. -.............. 8,00 Total do Empenho.......: 8,00 001483 03.05.2007 310 Proveniente de certidao de Lotea mento de Irineu Scotta e Dispensada Angelo jaco Deitos, cfe. nt.Fiscal 56192. -.............. 41,90 Total do Empenho.......: 41,90 001500 07.05.2007 1138 Proveniente de despesa com aquisicao de copias de chaves Dispensada para o Centro de Convivencia de Idosos, pela servidora Maria Lisete Heinzmann, cfe. nt.Fiscal 3197. -........... 40,00 Total do Empenho.......: 40,00 001571 10.05.2007 704 Proveniente de despesa com aquisicao de colete Putti Alto Dispensada para a Secretaria Municipal da Saude, pelo servidor Mari no pedro Zagonel, cfe. nt.Fiscal 1122. -.................. 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 001594 11.05.2007 712 Proveniente de aquisicao de combustivel para a Iveco da Dispensada Secretaria Municipal da Saude, pelo servidor Carlos An dre Birck, cfe. nt.Fiscal 91622. -...................... 30,00 Total do Empenho.......: 30,00 001641 16.05.2007 310 Proveniente de despesa com aquisicao de fotos de 30X40 Dispensada para a Prefeitura Municipal, pelo Sr. Claudio Ferrari, cfe. nt.Fiscal 5776.-................................. 36,00 Total do Empenho.......: 36,00 Total do Fornecedor....: 305,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------PNEUS OST RENOV. DE PNEUS LTDA 2735 001429 02.05.2007 811 Proveniente de servico de recapagem de pneu da motonivelaConvite dora CAT 120G da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscal 4948.-..................................... 540,00 Total do Empenho.......: 540,00 001501 07.05.2007 811 Proveniente de servicos de conserto de quatro pneus do Convite Micro-Onibus e vulcanizacao de dois pneus da carrega - 001603 14.05.2007 deira W 18 da secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscais 4995/6.-.............................. Total do Empenho.......: 811 Proveniente de servico de recapagem, consertos e vulca nizacoes de pneus da motoniveladora Caterpilar 120G e 664,00 664,00 Dispensada P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 31 ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------do Caminhao de placas IKE 1024 da secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscal 5091. -............... 2.625,00 Total do Empenho.......: 2.625,00 Total do Fornecedor....: 3.829,00 ---------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA 2569 001810 30.05.2007 414 Proveniente de recolhimento do precatorio de execucao de Dispensada sentenca processo 144/1.02.0000724 -5, cfe. planilha de calculo analitica.-..................................... RET. IRRF .-........... R$ 7.595,88 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. 21.935,29 Total do Empenho.......: 29.531,17 Total do Fornecedor....: 29.531,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------PROCERGS 2475 001687 21.05.2007 310 Proveniente de prestaca o de servicos de processamento de Dispensada dados referente a distribuicao eletronica de Notas de Ex pediente, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fis cal 140917.-............................................. 211,19 Total do Empenho.......: 211,19 Total do Fornecedor....: 211,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------R & G BRINDES 2716 001596 11.05.2007 310 Pr oveniente de copia de mapa de ruas de Barao, cfe. nt. Dispensada Fiscal 525.-........................................... 42,00 Total do Empenho.......: 42,00 Total do Fornecedor....: 42,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------RAFAEL SCHNEIDER 2761 001515 08.05.2007 704 Proveniente de aquisicao de seringas e anestesicos para Dispensada abate de cachorrod para exames da raiva canina no insti tuto FINAMOR, cfe. nt.Fiscal 3601. -..................... 58,70 Total do Empenho.......: 58,70 Total do Fornecedor....: 58,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------RAQUEL CARDOSO 2773 001842 31.05.2007 704 Proveniente de aquisicao de bolsa de agua quente para a Dispensada Secretaria Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscal 016. -.... 23,90 Total do Empenho.......: 23,90 Total do Fornecedor....: 23,90 ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A 48 001819 30.05.2007 409 Proveniente de locacao do imovel onde funciona a Prefei Dispensada tura Municipal, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. recibo.-................................................ 366,61 Total do Empenho.......: 36 6,61 Total do Fornecedor....: 366,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- REFORMAQ. IND.COM.COMP.RODOV.LTDA 74 001714 23.05.2007 810 Proveniente de aquisicao de pecas para a manutencao da mo toniveladora CAT 120G da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscais 019932/3/4/5/6/8/9. -............. Total do Empenho.......: Convite 31.723,93 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------001715 23.05.2007 811 Proveniente de servico de ma o de obra para a manutencao da Convite motoniveladora CAT 120G da Secretaria Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscais 019937/40. -....................... 15.601,1 0 Total do Empenho.......: 15.601,10 Total do Fornecedor....: 47.325,03 ---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------REJANE N C SAUTHIER 2546 001630 15.05.2007 804 Proveniente de aquisicao de caixas de mudas de flores pa Dispensada ra plantio em pracas e canteiros centrais, cfe. nt.Fiscal 0190.-................................................... 45,00 Total do Empenho.......: 45,00 001694 21.05.2007 804 Proveniente de aquisicao de mudas de flores para plantio Dispensada em frente ao Centro de Convivencia de Idosos, cfe. nt. Fiscal 0194.-........................................... 40,00 Total do Empenho.......: 40,00 001775 28.05.2007 804 Proveniente de aquisic ao de mudas de flores para plantio Dispensada nas pracas e canteiros centrais, cfe. nt.Fiscal 0197. -.. 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 Total do Fornecedor....: 185,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------REMA ARTE ESPORTE LTDA 1479 001574 10.05.2007 903 Proveniente de aquisicao de trofeus e medalhas para a Dispensada terceira rustica Municipal a realizar -se no dia 12 de Maio de 2007, cfe. nt.Fiscal. -....................... 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 Total do Fornecedor....: 180,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------RESCISAO DE CONTRATO 6 001521 08.05.2007 8 01 Proveniente de rescisao de contrato do servidor Eduardo Dispensada Conzatti, cfe. Folha. -................................. RET. S/FOLHA .-......... R$ 243,35 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 951,97 Total do Empenho.......: 1.195,32 001617 15.05.2007 701 Proveniente de rescisao de contrato da servidora Liane Dai Dispensada Pra Penteado, cfe. Folha. -................................ RET. S/FOLHA .-.......... R$ 33,61 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................ 560,12 Total do Empenho.......: 593,73 001620 15.05.2007 1204 Proveniente de aposentadoria por invalides do servidor Dispensada Francisco Nelson Muller, cfe. Folha. -.................. RET. S/FOLHA .-.......... R$ 322,60 TOTAL LIQUIDO A RECEBE R .-............................. 589,04 Total do Empenho.......: 911,64 Total do Fornecedor....: 2.700,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------RICARDO LUIZ EBELING 1934 001565 09.05.2007 710 Proveniente de prestacao de servico de publicidade volanDispensada te para campanha contra dengue, cfe. nt.Fiscal 116. -..... 001640 16.05.2007 RET. ISSQN .-............ R$ 4,80 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... Total do Empenho.......: 924 Proveniente de locacao de equipamentos de audio para as comemoracoes da Semana do municipio, cfe. nt.Fiscal 117 155,20 160,00 Dispensada P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RET. ISSQN .-............ R$ 6,90 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 223,10 Total do Empenho.......: 230,00 Total do Fornecedor....: 390,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIO GRANDE ENERGIA 1253 001632 15.05.2007 815 Proveniente de consumo de energia eletrica para ilumina Dispensada cao publica, cfe. Faturas. -............................. 1.289,18 Total do Empenho.......: 1.289,18 001820 30.05.2007 815 Proveniente de consumo de energia eletrica para a ilumina Dispensada cao publica, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Fatu ras.-..................................................... 1.247,44 Total do Empenho.......: 1.247,44 Total do Fornecedor....: 2.536,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------RUDIMAR JAHN 1038 001446 02.05.2007 613 Proveniente de liberacao da terceira parcela do aux ilio Dispensada para a construcao do galpao para confinamento de Gado Leiteiro, cfe. lei 873.-............................... 333,33 Total do Empenho.......: 333,33 Total do Fornecedor....: 333,33 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO 190 001752 28.05.2007 1205 Proveniente de Abono Familia dos servidores da Secretaria Dispensada Municipal de Educacao (CRECHE), referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Folha.-.................................... 32,52 Total do Empenho.......: 32,52 001763 28.05.2007 1205 Proveniente de Abono Familia dos servidores da Secretaria Dispensada Municipal de Obras e Viacao, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Folha.-....................................... 16,26 Total do Empenho.......: 16,26 Total do Fornecedor....: 48,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------SANDRA R. DE OLIVEIRA 2638 001567 10.05.2007 804 Proveniente de aquisica o de per de placas para Caminhao Dispensada novo de placas INU 9514, cfe. nt.Fiscal 110. -.......... 45,00 Total do Empenho.......: 45,00 Total do Fornecedor....: 45,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------SANTINO JOAO SCHMIDT- ME 104 001685 21.05.2007 804 Proveniente de aquisicao de mantimentos para os servido Dispensada res da Secretaria Municipal de Obras e Viacao em servi co nas estradas do interior, cfe. nt.Fiscal 10983. -..... 23,60 Total do Empenho.......: 23,60 Total do Fornecedor....: 23,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------SAO PEDRO CONCRET.E CONSTR.LTDA 1429 001586 11.05.2007 825 Proveniente de aquisicao de tijolos macicos, cimento e Convite 001624 15.05.2007 cal hidratado para a construcao de bocas de lobo para canalizacao de agua e esgoto nas ruas a se rem pavimentadas, cfe. nt.Fiscal 5966. -.......................... Total do Empenho.......: 804 Prove niente de aquisicao de ferro e areia para a canaliza - 1.128,50 1.128,50 Convite P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 34 ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao --------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------cao de agua e esgoto nas ruas a serem pavimentadas, cfe.nt Fiscal 5979.-............................................. 981,00 Total do Empenho.......: 981,00 001675 18.05.2007 829 Proveniente de aquisicao de tubos de concreto para a ca Convite nalizacao de esgoto e agua nas estradas a serem pavimen tadas, cfe. nt.Fiscal 5985. -............................ 1.583,52 Total do Empenho.......: 1.583,52 001734 25.05.2007 829 Proveniente de aquisicao de tubos de concreto para a ca Convite nalizacao de agua e esgosto nas ruas a serem pav imentadas cfe. nt.Fiscal 5997.-.................................... 1.583,52 Total do Empenho.......: 1.583,52 001799 29.05.2007 829 Provenie nte de aquisicao de tubos de concreto para a ca Convite nalizacao de agua e esgoto das ruas a serem pavimentadas cfe. nt.Fiscal 6002.-................................ ... 1.583,52 Total do Empenho.......: 1.583,52 001817 30.05.2007 829 Proveniente de aquisicao de tubos de concreto para cana Convite lizacao de agua e esgoto nas ruas a serem pavimentadas, cfe. nt.Fiscal 6006.-................................... 560,83 Total do Empenho.......: 560,83 001833 31.05.2007 809 Proveniente de aquisicao de pedra ges para muro na Rua Dispensada Floriano Peixoto a ser efetuado calcamento, cfe. nt. Fiscal 6008.-......................................... 480,00 Total do Empenho.......: 480,00 Total do Fornecedor....: 7.900,89 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------SAS EQUIP. E ASSIST.TEC.ODONT.LTDA 2141 001801 29.05.2007 704 Proveniente d e aquisicao de pecas para a manutencao do Ga Dispensada binete odontologico do Posto de Saude da Sede, cfe. nt.Fis cal 001354.-........................................ ....... 384,50 Total do Empenho.......: 384,50 001802 29.05.2007 710 Proveniente de servico de mao de obra para a manutencao Dispensada do Gabinete odontologico do posto de Saude da Sede, cfe. nt.Fiscal 001354.-...................................... 440,00 Total do Empenho.......: 440,00 Total do Fornecedor....: 824,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------SILVANO GUILDEN 1778 001712 23.05.2007 810 Proveniente de aquisicao de pecas para a manutencao do ca Dispensada minhao de placas IHE 5992 da secretaria Munic ipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscal 048. -............................ 54,25 Total do Empenho.......: 54,25 001713 23.05.2007 811 Prov eniente de servicos de mao de obra para a manutencao Dispensada do caminhao de Placas IHE 5992 e da motoniveladora CAT 1 2oG da Secretaria Municipal de Obras e Viacao , cfe. nt. Fiscal 089.-............................................ RET. ISSQN .-............ R$ 2,10 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. 67,90 Total do Empenho.......: 70,00 Total do Fornecedor....: 124,25 ------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------SINDICATO DOS TRABAL.RURAIS BARAO 484 001561 09.05.2007 804 Proveniente de aquisicao de adubo para as flores das Disp ensada pracas, cfe. nt.Fiscal 8028. -....................... 112,60 Total do Empenho.......: 112,60 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------001663 17.05.2007 804 Proveniente de aquisicao de materiais para a Secretaria Dispensada Municipal de Obras e Viacao, cfe. nt.Fiscal 432. -...... 374,80 Total do Empenho.......: 374,80 Total do Fornecedor....: 487,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------SIRENO GAUGER 1982 001495 07.05.2007 806 Proveniente de servicos com caminhao para transporte de Dispensada saibro para a estrada de Arroio Canoas, cfe. nt. Fiscal 0155.-................................................. RET. ISSQN .-........... R$ 33,75 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 1.091,25 Total do Empenho.......: 1.125,00 001604 14.05.2007 806 Proveniente de servicos com retroescavadeira em limpeza Convi te para remocao de materiais nas estradas Vicinais, cfe.nt Fiscal 0156.-.......................................... RET. SEG. SOCIAL .-.............. R$ 88,77 RET.ISSQN .-..................... R$ 161,40 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 5.129,83 Total do Empenho.......: 5.380,00 Total do Fornecedor....: 6.505,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------SOCIEDADE BENEF.HOSPITAL SAO JOSE 144 001572 10.05.2007 726 Proveniente de repasse de convenio com a Sociedade Bene Dispensada ficente Hospital Sao Jose, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. Lei.-........................................ 3.350,00 Total do Empenho.......: 3.350,00 001573 10.05.2007 739 Proveniente de re passe de convenio com a Sociedade Bene Dispensada ficente Hospital Sao Jose, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. Lei.-........................................ 6.650,00 Total do Empenho.......: 6.650,00 001683 18.05.2007 726 Proveniente de convenio com a Sociedade Beneficente Hos Dispensada pital Sao Jose, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. Lei.-................................................... 30.000,00 Total do Empenho.......: 30.000,00 Total do Fornecedor....: 40.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------SOLAR COMERC. E AGRON. LTDA 2230 001623 15.05.2007 804 Proveniente de aquisicao de materiais para a manutencao Dispensada da rede integrada de agua, cfe. nt.Fiscal 4916. -....... 286,90 Total do Empenho.......: 286,90 Total do Fornecedor....: 286,90 --------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSIDIOS E VERB.REPRES.PREFEITO 3 001746 28.05.2007 202 Proveniente de Subsidio do Prefeito Municipal, referente Dispensada ao mes de maio de 2007, cfe. Folha. -.................... RET. S/FOLHA .-....... R$ 1.456,97 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................ .. 4.564,03 Total do Empenho.......: 6.021,00 Total do Fornecedor....: 6.021,00 ------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSIDIOS E VERB.REPRES.VEREADORES 2 001744 28.05.2007 102 Proveniente de Subsidio dos Vereadores Municipais, refe Dispensada rente ao mes de Maio de 2007, cfe. Folha. -.............. P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RET. S/FOLHA .-......... R$ 721,97 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. 6.016,10 Total do Empenho.......: 6.738,07 Total do Fornecedor....: 6.738,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SULMETA - MEDIC.DO TRAB. E ASS.AMB. 2689 001716 23.05.2007 710 Proveniente de mensalidade referente ao PCMSO dos agentes Dispensada Comunitarios de Saude, cfe. nt.Fiscal 565. -.............. 65,00 Total do Empenho.......: 65,00 Total do Fornecedor....: 65,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------SUPERMERCADO PERTUTTI 17 00 001484 04.05.2007 530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao Dispensada das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscal 2139. -.............................. 41,59 Total do Empenho.......: 41,59 001605 14.05.2007 1152 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alim entacao Convite das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscal 2143. -.............................. 96,17 Total do Empenho.......: 96,17 001635 16.05.2007 538 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimenta Convite cao das criancas das Ecolas Municipais, cfe. nt.Fiscal 2 133.-................................................... 19,24 Total do Empenho.......: 19,24 001636 16.05.2007 1133 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentecao Convite das criancas do Centro Ocupacional, cfe. nt.Fiscal 2134. -. 3,33 Total do Empenho.......: 3,33 001682 18.05.2007 1152 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao Convite das criancas das Escolas Municipais de Edu cacao Infantil Arco-Iris, cfe. nt.Fiscal 2149. -.............................. 79,55 Total do Empenho.......: 79,55 001733 25.05.2007 530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao Convite das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscal 2152. -.............................. 52,05 Total do Empenho.......: 52,05 001839 31.05.2007 704 Proveniente de aquisicao de materiais para a Secretaria Dispe nsada Municipal da Saude, cfe. nt.Fiscal 2155. -.............. 47,08 Total do Empenho.......: 47,08 Total do Fornecedor....: 339,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------TECNIKA ENGENHARIA LTDA 869 001463 03.05.2007 806 Proveniente de prestacao de engenharia referente ao mes Convite de Abril ded 2007, cfe. nt.Fiscal 247. -................ RET. ISSQN .-........... R$ 82,50 RET. IRRF .-............ R$ 41,25 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. 2.626,25 Total do Empenho.......: 2.750,00 001837 31.05.2007 806 Proveniente de prestacao de servicos de engenharia, refe Convite rente ao mes de maio de RET. ISSQN .-.......... RET. IRRF .-........... TOTAL LIQUIDO A RECEBER Total 2007, cfe. nt.Fiscal 252. -....... R$ 82,50 R$ 41,25 . -............................... do Empenho.......: 2.626,25 2.750,00 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 37 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....: 5.500,00 -------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------TECNOSISTEMAS SIST.COMPUT. LTDA 208 001742 25.05.2007 406 Proveniente de cessao de direito de uso mensal dos siste Convite mas de Orcamento, Contabilidade e empenho, tesouraria e Caixa, Folha de Pagamento, referente ao mes de Maio de 20 o7, cfe. nt.Fiscal 035777. -.............................. 913,00 Total do Empenho.......: 913,00 Total do Fornecedor....: 913,00 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------TELEMONTE COLETA E TRANSPORTE LTDA 2214 001720 24.05.2007 710 Proveniente de servico de recolhimento de Residuos da sau Dispensada de, referente ao mes de maio de 2007, cfe. nt.Fiscal 2620. RET. ISSQN .-........... R$ 7,50 RET. IRRF .-............ R$ 2,50 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................ 240,00 Total do Empenho.......: 250,00 Total do Fornecedor....: 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THEOBALDO JACINTO JAHN 1869 001532 08.05.2007 503 Proveniente de aquisicao de grade para janela da Escola Dispensada Municipal de Ensino Fundamental Martin Afonso de Souza, cfe. nt.Fiscal 280.-................................... 202,00 Total do Empenho.......: 202,00 Total do Fornecedor....: 202,00 ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------TIM 2635 001529 08.05.2007 706 Proveniente de ligacoes telefonicas de celular na Secre Dispensada taria Municipal da Saude, referente ao mes de Abril de 2 007, cfe. Faturas.-..................................... 440,95 Total do Empenho.......: 440, 95 001530 08.05.2007 207 Proveniente de ligacoes telefonicas efetuadas no Gabine Dispensada te do Prefeito, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. Fatura.-................................................ 82,90 Total do Empenho.......: 82,90 001531 08.05.2007 308 Proveniente de ligacoes telefonicas efetuadas na recepcao Dispensada da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Abril de 200 7, cfe. Fatura.-......................................... 54,22 Total do Empenho.......: 54,22 Total do Fornecedor....: 578,07 -------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------TRANSP. BOTH LTDA 2765 001633 16.05.2007 904 Proveniente de transporte para viagem ao morro 29 para Dispensada incentivo ao turismo em comemoracao aos 19 anos de E mancipacao, cfe. nt.Fiscal 396. -...................... RET. ISSQN .-............ R$ 4,56 TOTAL LIQUIDO A RECEBER .-............................ 147,44 Total do Empenho.......: 152,00 Total do Fornecedor....: 1 52,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------TRANSPORTES FRANCESA TUR.LTDA 2630 001546 08.05.2007 563 Proveniente de transporte escolar de Ensino F undamental Dispensada da rede Estadual, referente ao mes de Abril de 2007,cfe P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 38 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------parte nt.Fiscal 243.-.................................. 2.657, 34 Total do Empenho.......: 2.657,34 001547 08.05.2007 522 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamental Dispensada da rede Estadual, referente ao mes de Abril de 2007,cfe parte nt.Fiscal 243.-.................................. RET. SEG. SOCIAL .-.......... R$ 103,78 RET. ISSQN .-................ R$ 94,34 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 289,29 Total do Empenho.......: 487,41 Total do Fornecedor....: 3.144,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GR ANDE 1376 001563 09.05.2007 111 Proveniente de mensalidade a UVERGS referente ao mes de Dispensada Maio de 2007, cfe. recibo. -............................ 425,00 Total do Empenho.......: 425,00 Total do Fornecedor....: 425,00 ----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------UNIAO TRANSP. SANTO INACIO LTDA 1844 001548 08.05.2007 539 Proveniente de transporte escolar de Ensino medio da Rede Dispensada Estadual, referente ao mes de Abril de 2007, cfe.parte nt Fiscal 127.-............................................. 950,00 Total do Empenho.......: 950,00 001549 08.05.2007 540 Proveniente de transporte escolar de Ensino medio da Rede Dispensada Estadual, referente ao mes de Abril de 2007, cfe.parte nt Fiscal 127.-............................................. RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 33,59 RET. ISSQN .-............... R$ 30,54 TOTAL LIQUIDO A RECEBER .-............................... 3,82 Total do Empenho.......: 67,95 001550 08.05.2007 522 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamental Dispensada da Rede Municipal, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 125.-................................... RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 42,23 RET. ISSQN .-............... R$ 38,39 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 1.198,94 Total do Empenho...... .: 1.279,56 001551 08.05.2007 522 Proveniente de transporte escolar de Ensino Fundamental Dispensada da Rede Estadual, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 126.-................................... RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 45,19 RET. ISSQN .-............... R$ 41,08 TOTAL LIQUIDO A RECEBER .-............................. 1.283,07 Total do Empenho.......: 1.369,34 Total do Fornecedor....: 3.666,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------UNIMED VALE DO CAI-SOC.COOP.SER.MED 337 001796 29.05.2007 314 Proveniente de contribuicao municipal para plano de Saude Dispensada dos servidores Municipais, referente ao mes de Maio de 20 07, cfe. Fatura 002747/07. -.............................. RET. IRRF .-.................. R$ 106,45 RESTITUICAO .-................ R$ 68,67 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... Total do Empenho.......: 1.025,37 1.200,49 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 39 ---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao -------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....: 1.200,49 --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------VALDELIRIO MICHEL 2766 001639 16.05.2007 503 Proveniente de aquisicao de coletania de livros de auto Dispensada ajuda para a biblioteca Municipal, cfe. nt.Fiscal 001123 230,00 Total do Empenho.......: 230,00 Total do Fornecedor....: 230,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------VANDOIR DO NASCIMENTO 2325 001426 02.05.2007 806 Provenient e de desenhos de levantamento topograficos e Dispensada desenho de terrenos, referente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 039.-................................. .. RET. ISSQN .-......... R$ 24,00 RET. IRRF .-.......... R$ 12,00 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................. 764,00 Total do Empenho.......: 800,00 001827 30.05.2007 806 Proveniente de servicos de desenhos de levantamentos to Dispensada pograficos e de terrenos, referente ao mes de Maio de 20 07, cfe. nt.Fiscal 040.-................................ RET. ISSQN .-.......... R$ 24,00 RET. IRRF .-........... R$ 12,00 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. 764,00 Total do Empenho.......: 800,00 Total do Fornecedor....: 1.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------VANESSA E ROSMARI ARTES GRAFICAS LT 2022 001711 22.05.2007 21 9 Proveniente de aquisicao de folders ilustrativos de Barao, Dispensada cfe. nt.Fiscal 1223.-..................................... 920,00 Total do Empenho.......: 920,00 Total do Fornecedor....: 920,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS 1 001745 28.05.2007 101 Proveniente de vencimento da servidora da Camara Munici Dispensada pal de Vereadores, referente ao mes de Maio de 2007, cfe Folha.-................................................. RET. S/FOLHA .-............ R$ 104,96 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. 770,97 Total do Empenho.......: 875,93 001747 28.05.2007 301 Proveniente de vencimento do Vice Prefeito, referente ao Dispe nsada mes de Maio de 2007, cfe. Folha. -....................... RET. S/FOLHA .-.......... R$ 533,52 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. 2 .476,99 Total do Empenho.......: 3.010,51 001748 28.05.2007 301 Proveniente de vencimento dos servidores da Secretaria Mu Dispensada nicipal da Administracao, referente ao mes de Maio de 2007 cfe. Folha.-.............................................. RET. S/FOLHA .-......... R$ 2.328,19 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................ 7.471,51 001749 28.05.2007 Total do Empenho.......: 401 Proveniente de vencimento dos servidores da Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Folha.-................................................... RET. S/FOLHA .-.............. R$ 1.592,51 9.799,70 Dispensada P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 40 -------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................ 7.160,15 Total do Empenho.......: 8.752,66 001751 28.05.2007 501 Proveniente de vencimento dos servidores da Secretaria Mu Dispensada nicipal de Educacao, referente ao mes de Maio de 2007, cfe Folha.-................................................... RET. S/FOLHA .-......... R$ 2.201,38 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................ 7.584,36 Total do Empenho.......: 9.785,74 001755 28.05.2007 526 Proveniente de vencimento das servidoras da Secretaria Mu Dispensada nicipal de Educacao, referente ao mes de Maio de 2007, cfe Folha.-................................................... RET. S/FOLHA .-............ R$ 5.512,78 TOTAL LIQUIDO A RECEBER .-................................ 14.270,10 Total do Empenho.......: 19.782,88 001758 28.05.2007 601 Proveniente de vencimento de servidor da Secretaria Muni Dispensada cipal da Agricultura, referente ao mes de maio de 2007, cfe. Folha.-............................................. RET. S/FOLHA .-............. R$ 401,53 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... 1.576,07 Total do Empenho.......: 1.977,60 001760 28.05.2007 6 01 Proveniente de vencimento dos servidores da secretaria Mu Dispensada nicipal da Agricultura, referente ao mes de Maio de 2007, cfe.; Folha.-........................ ..................... RET. S/FOLHA .-.............. R$ 393,19 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................ 2.775,24 Total do Empenho.......: 3.168,43 001762 28.05.2007 701 Proveniente de vencimento dos servidores da Secretaria Mu Dispensada nicipal da saude, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. folha.-................................................... RET. S/FOLHA .-.......... R$ 4.718,04 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................ 14.767,50 Total do Empenho.......: 19.485,54 001765 28.05.2007 801 Proveniente de vencimento dos servidores da Secretaria Dispensada Municipal de Obras e Viacao, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Folha.-................................. RET. S/FOLHA .-......... R$ 6.351,67 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................ 20.156,40 Total do Empenho.......: 26.508,07 001766 28.05.2007 1121 Proveniente de vencimento dos servidores da Secr etaria MuDispensada nicipal de Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Folha.-........................................ RET. S/FOLHA .-............. R$ 502,33 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................ 1.311,60 Total do Empenho.......: 1.813,93 001769 28.05.2007 1131 Proveniente de vencimento dos servidores do Centro ocupa Dispensada cional, referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Folha. -... RET. S/FOLHA .-.......... R$ 482,80 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... 1.292,61 Total do Empenho.......: 1.775,41 Total do Fornecedor....: 106.736,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------VENCIMENTO SERVIDORES FUMDEF 1158 001756 28.05.2007 572 Proveniente de vencimento dos servidores da Secretaria Mu Dispensada P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitac ao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------nicipal de Educacao (FUNDEB), referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Folha.-........................................ RET. S/FOLHA .-....... R$ 5.586,21 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................ 18.266,46 Total do Empenho.......: 23.852,67 Total do Fornecedor....: 23.852,67 -------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------VENCIMENTOS DO SERVIDORES FPAAM 1123 001770 28.05.2007 1202 Proveniente de vencimento dos servidores INATIVOS DO FAPS, Dispensada referente ao mes de Maio de 2007, cfe. Folha. -............ RET. S/FOLHA .-........ R$ 445,78 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................ 9.141,88 Total do Empenho.......: 9.587,66 Total do Fornecedor....: 9.587,66 ---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------VILSON HERGEMOLLER 2399 001519 08.05.2007 605 Proveniente de prestacao de servicos tecnicos em agronomia Convite referente ao mes de Abril de 2007, cfe. nt.Fiscal 411. -... RET. ISSQN .-.......... R$ 21,60 RET. IRRF .-........... R$ 10,80 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................ 687,60 Total do Empenho.......: 720,00 Total do Fornecedor....: 720,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VJA - INFORMATICA LTDA 1258 001465 03.05.2007 806 Proveniente de servico de recarga de cartuchos de tinta Dispensada impressora setor de engenharia, cfe. nt.Fiscal 655. -... RET. ISSQN .-.......... R$ 1,80 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -...................... ....... 58,20 Total do Empenho.......: 60,00 001576 10.05.2007 806 Proveniente de servico de recarga de cartucho de tinta Dispensada para impressora do Setor de engengaria, cfe. nt.Fiscal 657.-................................................. RET. ISSQN .-....... R$ 0,90 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................ 29,10 Total do Empenho.......: 30,00 001658 17.05.2007 710 Proveniente de servicos de recargas de cartu chos de tinta Dispensada para impressoras da Secretaria Municipal da Saude, cfe.nt Fiscal 658.-............................................. RET. ISSQN .-.............. R$ 2,70 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -............................... 87,30 Total do Empenho.......: 90,00 001665 17.05.2007 1124 Proveniente de servico de recarga de cartuchos de tinta Dispensada para a impressora da Secretaria Municipal de Assistencia Social, cfe. nt.Fiscal 659.-............................ RET. ISSQN .-............ R$ 0,90 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. 29,10 Total do Empenho.......: 30,00 001666 17.05.2007 605 Proveniente de servico de recarga de cartuchos de tinta para a impressora da Secretaria Municipal da A gricultura cfe. nt.Fiscal 660.-.................................... RET. ISSQN .-............ R$ 0,90 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. Total do Empenho.......: Dispensada 29,10 30,00 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Total do Fornecedor....: 240,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOLMIR BECKER 2715 001411 02.05.2007 545 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a merenda es Convite colar nas Escolas municipais de Ensino Fundamental, cfe.nt Fiscal de Produtor P 096 717844. -......................... RET. SEG. SOCIAL .-...... R$ 0,88 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................ 37,32 Total do Empenho.......: 38,20 001412 02.05.2007 1133 Proven iente de aquisicao de mantimentos para alimentacao Convite das criancas do Centro ocupacional, cfe. nt.Fiscal de Produtor P 096 717845. -............................ ..... RET. SEG. SOCIAL .-........ R$ 0,15 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. 6,05 Total do Empenho.......: 6,20 001505 07.05.2007 530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao Convite das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscal de Produtor P 097 063631. -.......... RET. SEG. SOCIAL .-...... R$ 1,50 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.................................. 63,50 Total do Empenho.......: 65,00 001674 18.05.2007 530 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao Convite das criancas das Escolas Municipais de Educacao Infantil Ar co-Iris, cfe. nt.Fiscais de Produtor P 097 063643/4. -....... RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 1,84 TOTAL LIQUIDO A RECEBER .-.................................. 78,16 Total do Empenho.......: 80,00 001680 18.05.2007 538 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a manutencao Concurso da Merenda escolar nas Escolas Municipais de Ensino Funda mental, cfe. nt.Fiscal de Produtor P_ 097 063641. -........ RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 0,88 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................ 37,32 Total do Empenho.......: 38,20 001681 18.05.2007 113 3 Proveniente de aquisicao de mantimentos para a alimentacao Convite das criancas do Centro ocupacional, cfe. nt.Fiscal de Pro dutor P 097 063642.-...................................... RET. SEG. SOCIAL .-........... R$ 0,15 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -................................ 6,05 Total do Empenho.......: 6,20 Total do Fornecedor....: 233,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------WERNER INFORMATICA LTDA 2690 001432 02.05.2007 605 Proveniente de servico de recarga de cartuchos de tinta Dispensada da impressora da Secretaria municipal da Agricultura, cfe. nt.Fiscal 0012207.-............................... 55,00 Total do Empenho.......: 55,00 001688 21.05.2007 310 P roveniente de servicos de recarga de cartuchos de toner Dispensada para copiadora e de cartuchos de tinta para impressora da Prefeitura Municipal, cfe. nt.Fiscal 001 2512.-....... 325,00 Total do Empenho.......: 325,00 Total do Fornecedor....: 380,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WESCHENFELDER TURISMO LTDA 1806 P. M. de Barao RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------001557 09.05.2007 539 Proveniente de transporte escolar de ensino medio d a RePregao de estadual, referente ao mes de Abril de 2007, cfe.par te nt.Fiscal 332.-...................................... 1.650,00 Total do Empenho.......: 1.650,00 001558 09.05.2007 540 Proveniente de transporte escolar de ensino medio da Re Pregao de estadual, referente a o mes de Abril de 2007, cfe.par te nt.Fiscal 332.-...................................... RET. SEG. SOCIAL .-............ R$ 58,31 RET. ISSQN .-.................. R$ 53,01 TOTAL LIQUIDO A RECEBER . -.............................. 5,52 Total do Empenho.......: 116,84 001559 09.05.2007 522 Provenien te de transporte escolar de ensino Fundamental Pregao da rede Estadual, referente ao mes de Abril de 2007,cfe nt.Fiscal 331.-........................................ RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 44,68 RET. ISSQN .-............... R$ 40,62 TOTAL LIQUIDO A RECEBER ;. -............................ 1.268,79 Total do Empenho.......: 1.354,09 001560 09.05.2007 522 Proveniente de transporte escolar de ensino Fundamental Pregao da rede Munici´pal, referente ao mes de Abril de 2007, cfe.nt.Fiscal 331.-.................................... RET. SEG. SOCIAL .-......... R$ 35,29 RET. ISSQN .-............... R$ 32,08 TOTAL LIQUIDO A RECEBER ;. -............................ 1.001,91 Total do Empenho.......: 1.069,28 Total do Fornecedor....: 4.190,21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......: 608.923,60 Pg. 43 ------------- -------
