Setembro 2015 - Hotelaria Brasil

Relatório Comercial
ACUMULADO Setembro/15
RELATÓRIO DE FECHAMENTO
Linhares, 05 de Outubro de 2015.
BEST WESTERN Linhares Design Hotel
No mês de Setembro/15 houve crescimento de 5% na ocupação em relação ao mês
anterior, contudo, a queda é factível em todo o mercado. A hotelaria de Linhares
está passando por um momento conturbado tendo em vista a crise do país. Alguns
concorrentes tiveram perdas significativas em suas produções com a Petrobrás e
Weg. Nesse mês a Prefeitura de Linhares demitiu 300 funcionários e exonerou 7
secretários devido ao custo. A móveis Itatiaia demitiu também 200 funcionários de
sua fábrica em Sooretama. Ações estão sendo feitas para divulgação do BEST
WESTERN Linhares Design Hotel junto á sociedade, intensificações de visitas e
manutenção de clientes com produção e potencial para cidade.
1. PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS:
Setembro/15
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Site Inspection e Café da Manhã com a Agência Marítima Ocean Mares de Cabo Frio-RJ
Site Inspection e Café da Manhã com o Sicoob Leste e Norte Capixaba
Site Inspection e Café da Manhã com a Roque Fitness Consultoria
Site Inspection com a Alecrim Eventos de Vitória-ES
Site Inspection com o Cerimonialista da Prefeitura de Linhares
Site Inspection com a Movida Rent Car
Site Inspection com a Localiza Rent a Car
Site Inspection Shitake Gourmet
Divulgação em Redes Sociais nos principais eventos do Norte do ES
Parceria com a Marques Produções e Eventos na 1º Festa de Linhares (fechamento de duas bandas para
hospedagens)
Parceria com a Roque Fitness Consultoria no Dia de Lazer Infantil (Divulgação da marca para a sociedade
Linharense)
Parceria com a Parada Ibiraçu para colocarmos a placa (cavalete) no local – divulgação.
Parceria com a Pamonharia para colocarmos a placa (cavalete) no local – divulgação.
2. Empresas Visitadas
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Alecrim Eventos
Bombeiros Militar
Brapex
Campo Verde Insumos
Campo Vivo
Câmara Municipal
Caixa Econômica Federal
CDL
Criart
Country Ville
D&D Dadalto
Ducoco
Ello Consultoria
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Honda Shori
Itaú
Jornal Correio do Estado
Jornal O Pioneiro
Laboratório Pasteur
Leão Alimentos e Bebidas
Lipetral
Lixo Esporte
Localiza Rent a Car
Manabi
Marques Produções
Nico Distribuidora
One Bike
OAB Linhares
Parada Ibiraçu
Petrobrás
Prefeitura de Linhares
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Primeira Igreja Batista de Linhares
Pianna Veiculos
PneuMax
Roque Fitness e Consultoria
Secretaria de Saúde
Secretaria de Desenvolvimento
Secretaria de Trânsito
Secretaria de Turismo
Secretaria de Cultura
Secretaria de Meio Ambiente
Secretaria de Serviços Urbanos
Sicoob Leste Capixaba
Sindimetal Linhares
Sindicato do Comércio e Varejista
Top Art
Trop Fruit Brasil (Grupo Leão)
TV Sim (Record News)
Vivace Homem
Apel
Citur
Intercontinental Praia do Canto
Intercontinental Operadora
Payless
Saytur
Rsul
Tourlines
Lippaus
TNT Brasil
Luvep Matriz
Nutriave
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Bruno Zanet Granitos
Patrus Transportes Urgentes
Bebidas Reggiani
Heringer
Carga Pesada
Acimex Transportes
ACX derivados de Petóleo
Mundial derivados de Petóleo
Extra frutti
Amages
Technip / Flexibras
SinepeES
BW Offshore
Findes
SindusconES
Grupo Soares
Dacasa Financeira (Grupo Dadalto)
CAAES
Sebrae
HKM Indústria e Comércio
MSC
Grupo Buaiz
Zurick Seguros
Viminas
Dumilho S.A
Transfurlan
Transportadora Americana
3. NOVOS CLIENTES COM PRODUÇÃO:
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Sosma
ABW Participações (Grupo Pianna)
Ducoco (Via E-HTL)
Syngenta (Via Booking) – Cliente Days Inn
Uniodonto
Associação Galpão (Grupo de Teatro)
Funag
Sotreq (Caterpillar)
HGE Construtora
E.M.S Pharma (Laboratório de Medicamento)
Bago (Laboratório de Medicamento)
Michellin
Plena Alimentos
Shori (Grupo Pianna)
3M
Tramontini
PFM Service
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Lipetral
Heringer
Zodiac (Laboratório de Medicamento)
Porto Seguro
Marques Produções
Astrazeneca (Laboratório de Medicamento)
Imetame
Sprinntur
LTN
Baterias Moura
Rio Travel Turismo
Renault (CWT)
IEBL (Igreja Batista)
Jet Stream
Milessis
Obs: Algumas empresas o pagamento é feito direto pelo hóspede, empresas sem
cadastro e aparecem no relatório como particular.
RELATÓRIO DE PRODUÇÃO:
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Ações de Vendas – Corporativo São Paulo:
1. Ações Rede:
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Visitas de prospecção, acionamentos, contatos: Travel Pool, Barolo TUR, TZ Viagens,
CAASP, Flytour, Alatur, BCD Travel; Hotel Quando; Servier
Reunião Hotel Urbano;
Reunião HRS;
Reunião Hotel Beds
Reunião Decolar
Ação Comercial Ancoradouro- Invicta
Site e reunião Infinitas Journeys
Participação Reunião Projeto G2;
Participação Treinamento Let´s Book
Participação Treinamento Expedia
Participação/Visita ABAV
Participação reunião ALAGEV – CH - Comitê de Hotelaria
Entrevistas para contratação novo Gerente de Marketing
Reunião com nova agência de comunicação LAF
Participação reunião de cluster Marketing da Best Western
2. Ações Específicas
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BEST WESTERN PLUS Pampulha Design Hotel
Envio de solicitação de orçamento Marfly
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BEST WESTERN Linhares Design Hotel
Envio tarifas Lab. Servier
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BEST WESTERN - Hotéis do Rio de Janeiro
Negociações evento Tocha Olímpica – Cabo Frio
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Ações de Vendas – Representante Rio de Janeiro
1. Ações Rede:
–
. Apresentação Rede aos seguintes postos Maringá: White Martins, MRS, BFFC, SOTREC e CALL CENTER.
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Acionamento Operadoras Receptivo: Envio do tarifário para as operadoras de receptivo em conjunto com o Mauro Silva.
Visita às Abracorps: BBTUR, RIO TRAVEL, ALATUR, TOUR HOUSE, PROMOTIONAL,AVIPAM, MARINGA, KONTIK, CWT.
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Prospecção: Readers Digest, Jet Set Sports, Contenders, Grupo Enel.
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Visitas: Alatur Rio, Avipam, Kontik, Promotional, Maringá Turismo, Tour House, BBTUR,Jet Set, Andris Operadora, NZ Travel, Schultz , E Ticket,
Viva Turismo, Travel Place, Master Turismo, Wings Travel, Barbosa Mushnich, Nova Consultoria, Grupo Enel.
Reunião com Marcio Lacerda no Escritório da HB.
Envio de Relatório de Visitas.
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2. Ações Específicas
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MATIZ JAGUARIUNA: Visita Alatur Eventos- Evento das Ceras Johnsons realizado no hotel.
BEST WESTERN PLUS Pampulha: Solicitação de tarifa especial de 02 aptos no período de maio a agosto 2016, (104 dias corridos) dos jogos pre
olimpicos para a agência Contenders.
BEST WESTERN - Hotéis do Rio de Janeiro: Divulgação em todas as visitas.
BW GRAN LUMNI- Solicitação da Andris Operadora para treinamento dos postos Ipiranga.
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MARKET SHARE - Cesta Competitiva
30
Hotéis
BW Linhares
Intercity
TOTAL
UH's
Pool/DIA
Total UH'S/
MÊS
Diária
Média*
Ocup %
Total Aptos Total de Receita de
Ocupados
Diárias
182
5.460
99
11%
601
59.459,40
10,89
162
4.860
113
11%
535
60.409,80
12,43
344
10.320
70,67
11,00%
1.135
119.869,20
11,66
100%
100%
REVPAR
Fator Ideal/
Fair Share
Fator Real/
Market Share
Índice de
Penetração
52,91%
52,91%
1,00
0,93
47,09%
47,09%
1,00
1,07
Index
MARKET SHARE - Cesta Competitiva
Diária Média
Ocupação
115
12%
113,00
110
10%
11%
11%
8%
105
6%
100
95
4%
99,00
2%
90
BW Linhares
Intercity
0%
BW Linhares
Intercity
MARKET SHARE - Cesta Competitiva
ÍNDICE DE PENETRAÇÃO
1,00%
1,00%
52,91%
47,09%
52,91%
47,09%
BW Linhares
Intercity
Indíce Penetração
Market Share
Fair Share
DIÁRIA MÉDIA – Gráfico Corporativo
INDEX
0,93
1,07
10,89
12,43
11,66
11,66
BW Linhares
Index
Intercity
Revpar Individual
Revpar Médio
DIÁRIA MÉDIA – Gráfico Corporativo
TAXA DE OCUPAÇÃO – Gráfico Corporativo
REVPAR – Gráfico Corporativo
Taxa de ocupação
Diária média
Orçado
10%
105
Setembro 2015
Real
11%
106
Variação
15%
1%
Orçado
36%
137
Acumulado Ano
Real
7%
106
Variação
-81%
-22%
Demonstrativo de resultados
Total das receitas
Receita hospedagem
Receita A&B
Outras receitas
68.740
57.330
8.156
3.254
78.924
66.082
8.297
4.545
15%
15%
2%
40%
1.064.854
896.225
107.173
61.456
142.145
117.227
17.354
7.564
-87%
-87%
-84%
-88%
Total de despesas
Despesas de pessoal
Custo de A&B
Comissões & taxas
Impostos sobre vendas
Utilidades e serviços públicos
Conservação e manutenção
Contratos com terceiros
Despesas gerais
Marketing e vendas
Honorários da administradora
158.159
69.232
4.212
3.322
6.981
12.312
13.316
32.486
7.736
7.327
1.235
161.766
85.198
4.671
2.464
6.123
25.612
1.861
11.599
12.698
10.084
1.456
2%
23%
11%
-26%
-12%
108%
-86%
-64%
64%
38%
18%
790.116
252.028
51.740
38.410
94.469
79.201
27.124
139.964
48.783
38.990
19.408
421.667
212.959
9.349
1.879
12.710
92.368
8.952
31.923
32.020
16.918
2.588
-47%
-16%
-82%
-95%
-87%
17%
-67%
-77%
-34%
-57%
-87%
Lucro operacional bruto
Taxa de administração
Gastos com propriedade
IPTU pós gop
Seguros
-89.419
0
0
0
0
-82.842
0
0
0
0
7%
0%
0%
0%
0%
274.739
36.416
0
1.638
2.112
-279.522
0
0
0
0
-202%
-100%
0%
-100%
-100%
Lucro operacional líquido
Fundo de reserva patrimonial
-89.419
0
-82.842
0
7%
0%
234.573
7.283
-279.522
0
-219%
-100%
Resultado operacional
-89.419
-82.842
7%
227.290
-279.522
-223%
-491
-455
7%
1.249
-1.536
-223%
POOL BW LINHARES DESIGN HOTEL
Informações Gerenciais
Resultado por apartamento