Contas Públicas Compras Mensais
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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1148 ADILES FINATO LODI CNPJ: 0 2009/001062 05.03.2009 260,00 260,00 MESA INFORMATICA MARFIN KAPPERBERG 5102 PARA 1 2009/001453 23.03.2009 69,00 07.576.451/0001-10 0,00 260,00 0,00 0,00 SALA REUNIOS UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 810 69,00 0,00 69,00 0,00 0,00 SANDUICHEIRA GRILL 2 EM 1 MONDIAL, PARA PREDIO CAMARA, CFE NOTA 822 Subtotal : 329,00 329,00 0,00 329,00 0,00 0,00 Total : 329,00 329,00 0,00 329,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 234 ADRIANA PORTELLA FELINI 0 2009/001094 09.03.2009 1.215,76 CNPJ: 1.215,76 03.075.555/0001-90 0,00 1.215,76 0,00 0,00 AGUA SANITARIA 1LITRO BOLSA CRUA CERA LIQUIDA INCOLOR 750ml CERA LIQUIDA VERMELHA 750ml DESINFETANTE TIPO PINHO 1 L DESODORANTE SANITARIO TIPO PEDRA 35gramas DESODORIZADOR DE AR 400ml DETERGENTE LIQUIDO 500ml ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE FLANELA ALGODAO LIMPA VIDROS 500ml LUVA DE LATEX FORRADA GRANDE LUVA DE LATEX FORRADA MEDIA PAPEL HIGIENICO MACIO 30m x 10cm SABAO EM PO 1KG SAPONACEO LIQUIDO 300ml VASSOURA DE NYLON C/CABO (Boa Qualidade) aquisicao de material de higiene e limpeza para o predio da Prefeitura, Secretaria da Saude, Educaca o, Escolas Municipais e Educacao Infantil 0 2009/001095 09.03.2009 3.731,48 3.731,48 0,00 3.731,48 0,00 AGUA SANITARIA 1LITRO BOLSA CRUA CERA LIQUIDA VERMELHA 750ml CERA LIQUIDA AMARELA 750ml DESINFETANTE TIPO PINHO 1 L DESODORANTE SANITARIO TIPO PEDRA 35gramas DESODORIZADOR DE AR 400ml DETERGENTE LIQUIDO 500ml ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE FLANELA ALGODAO LIMPA VIDROS 500ml LUVA DE LATEX FORRADA GRANDE LUVA DE LATEX FORRADA MEDIA PAPEL HIGIENICO MACIO 30m x 10cm SABAO EM PO 1KG SAPONACEO LIQUIDO 300ml VASSOURA DE NYLON C/CABO (Boa Qualidade) aquisicao de material de higiene e limpeza para o predio da Prefeitura, Secretaria da Saude, Educaca o, Escolas Municipais e Educacao Infantil CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 0,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 234 ADRIANA PORTELLA FELINI 0 2009/001096 09.03.2009 1.124,40 CNPJ: 1.124,40 03.075.555/0001-90 0,00 1.124,40 0,00 0,00 AGUA SANITARIA 1LITRO BOLSA CRUA CERA LIQUIDA INCOLOR 750ml CERA LIQUIDA VERMELHA 750ml DESINFETANTE TIPO PINHO 1 L DESODORANTE SANITARIO TIPO PEDRA 35gramas DESODORIZADOR DE AR 400ml DETERGENTE LIQUIDO 500ml ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE FLANELA ALGODAO LIMPA VIDROS 500ml LUVA DE LATEX FORRADA GRANDE LUVA DE LATEX FORRADA MEDIA PAPEL HIGIENICO MACIO 30m x 10cm SABAO EM PO 1KG SAPONACEO LIQUIDO 300ml VASSOURA DE NYLON C/CABO (Boa Qualidade) aquisicao de material de higiene e limpeza para o predio da Prefeitura, Secretaria da Saude, Educaca o, Escolas Municipais e Educacao Infantil 0 2009/001097 09.03.2009 2.198,14 2.198,14 0,00 2.198,14 0,00 0,00 AGUA SANITARIA 1LITRO BOLSA CRUA CERA LIQUIDA INCOLOR 750ml CERA LIQUIDA VERMELHA 750ml DESINFETANTE TIPO PINHO 1 L DESODORANTE SANITARIO TIPO PEDRA 35gramas DESODORIZADOR DE AR 400ml DETERGENTE LIQUIDO 500ml ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE FLANELA ALGODAO LIMPA VIDROS 500ml LUVA DE LATEX FORRADA GRANDE LUVA DE LATEX FORRADA MEDIA PAPEL HIGIENICO MACIO 30m x 10cm SABAO EM PO 1KG SAPONACEO LIQUIDO 300ml VASSOURA DE NYLON C/CABO (Boa Qualidade) aquisicao de material de higiene e limpeza para o predio da Prefeitura, Secretaria da Saude, Educaca o, Escolas Municipais e Educacao Infantil 0 2009/001143 11.03.2009 1.504,90 1.504,90 0,00 0,00 1.504,90 1.504,90 91,50 0,00 0,00 ACHOCOLATADO EM PO 400GR EXTRATO TOMATE 350G MARGARINA POTE DE 500G PAO CACETINHO SAGU 500 G aquisicao de merenda escolar para os alunos do Municipio 1 2009/001474 25.03.2009 91,50 91,50 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PREDIO DA CAMARA CFE NOTA 1165 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 234 ADRIANA PORTELLA FELINI CNPJ: 03.075.555/0001-90 Subtotal : 9.866,18 9.866,18 0,00 8.361,28 1.504,90 1.504,90 Total : 9.866,18 9.866,18 0,00 8.361,28 1.504,90 1.504,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2087 AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA 0 2009/001585 30.03.2009 0,00 CNPJ: 0,00 03.415.222/0006-78 0,00 0,00 0,00 0,00 Trator Agricola novo, Ano/Modelo 2009, fabricacao Nacional, potencia minima de 100CV, turbo, com no minimo 12 velocidades para a frente e 4 velocidades a Re, com freios a banho de Oleo, tracao nas 4 r odas, tomada de forca com 540rpm base, direcao hidrostatica, cardan central para eixo dianteiro, hid raulico tres pontos para 3200kg na rotula, com controle remoto duplo, com tomada de forca independe nte, com comando duplo, tanque de diesel para no minimo 150 litros, com pesos traseiros e dianteiros , com toldo protetor, (EPCC) Estrutura de Protecao Contra Capotamento, sistema de luz e sinalizacao dentro das normas de transito brasileira Aquisicao de Trator Agricola novo, Ano/Modelo 2009, fabricacao Nacional, potencia minima de 100CV, t urbo, com no minimo 12 velocidades para a frente e 4 velocidades a Re, com freios a banho de Oleo, t racao nas 4 rodas, tomada de forca com 540rpm base, direcao hidrostatica, cardan central para eixo d ianteiro, hidraulico tres pontos para 3200kg na rotula, com controle remoto duplo, com tomada de fo rca independente, com comando duplo, tanque de diesel para no minimo 150 litros, com pesos traseiros e dianteiros, com toldo protetor, (EPCC) Estrutura de Protecao Contra Capotamento, sistema de luz e sinalizacao dentro das normas de transito brasileira, conforme convenio no 261.404-83/2008 do Minis terio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento-MAPA lancamento indevido, diferenca de valor 0 2009/001586 30.03.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trator Agricola novo, Ano/Modelo 2009, fabricacao Nacional, potencia minima de 100CV, turbo, com no minimo 12 velocidades para a frente e 4 velocidades a Re, com freios a banho de Oleo, tracao nas 4 r odas, tomada de forca com 540rpm base, direcao hidrostatica, cardan central para eixo dianteiro, hid raulico tres pontos para 3200kg na rotula, com controle remoto duplo, com tomada de forca independe nte, com comando duplo, tanque de diesel para no minimo 150 litros, com pesos traseiros e dianteiros , com toldo protetor, (EPCC) Estrutura de Protecao Contra Capotamento, sistema de luz e sinalizacao dentro das normas de transito brasileira Aquisicao de Trator Agricola novo, Ano/Modelo 2009, fabricacao Nacional, potencia minima de 100CV, t urbo, com no minimo 12 velocidades para a frente e 4 velocidades a Re, com freios a banho de Oleo, t racao nas 4 rodas, tomada de forca com 540rpm base, direcao hidrostatica, cardan central para eixo d ianteiro, hidraulico tres pontos para 3200kg na rotula, com controle remoto duplo, com tomada de fo rca independente, com comando duplo, tanque de diesel para no minimo 150 litros, com pesos traseiros e dianteiros, com toldo protetor, (EPCC) Estrutura de Protecao Contra Capotamento, sistema de luz e sinalizacao dentro das normas de transito brasileira, conforme convenio no 261.404-83/2008 do Minis terio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento-MAPA lancamento indevido, diferenca de valor 0 2009/001589 30.03.2009 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 TRATOR AGRICOLA NOVO, ANO/MODELO 2009, FABRICACAO NACIONAL,12 VELOCIDADE PARA FRENTE E 04 A RE POTEN CIA MIN. 100CV, TANQUE DE DIESEL PARA 150 L, COM PESOS TRASEIROS E DIANTEIROS, COM TOLDO PROTETOR 0 2009/001590 30.03.2009 91.648,00 0,00 91.648,00 0,00 0,00 91.648,00 TRATOR AGRICOLA NOVO, ANO/MODELO 2009, FABRICACAO NACIONAL,12 VELOCIDADE PARA FRENTE E 04 A RE POTEN CIA MIN. 100CV, TANQUE DE DIESEL PARA 150 L, COM PESOS TRASEIROS E DIANTEIROS, COM TOLDO PROTETOR Subtotal : 94.398,00 0,00 94.398,00 0,00 0,00 94.398,00 Total : 94.398,00 0,00 94.398,00 0,00 0,00 94.398,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Credor : 2062 AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA 0 2009/001269 19.03.2009 12.300,00 CNPJ: 12.300,00 05.704.686/0001-15 0,00 12.300,00 0,00 0,00 Limpeza e revestimento de 144 metros de poco artesiano Limpeza e revestimento poco artesiano no Bairro Gramado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 153 AIRTON JOSE ZANDONAI 1 2009/001072 05.03.2009 CPF: 595,00 595,00 354.696.500-06 0,00 595,00 0,00 0,00 TRES DIARIAS DUAS C/P AO VEREADOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DE 11 A 13/03/09, CURSO PRATICO DE REDACA O OFICIAL 1 2009/001222 16.03.2009 119,00 119,00 0,00 119,00 0,00 0,00 UMA DIARIA AO VEREADOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19/03/09, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO AOS DEP UTADOS ADOLFO BRITTO E SILVANA COVATTI 1 2009/001261 18.03.2009 238,00 238,00 0,00 238,00 0,00 0,00 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1222, UMA DIARIA C/PERNOITE DO DIA 20/03/2009 Subtotal : 952,00 952,00 0,00 952,00 0,00 0,00 Total : 952,00 952,00 0,00 952,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2089 AIRTON MACHADO 0 2009/001683 31.03.2009 CPF: 325,00 0,00 243.467.480-15 325,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA REF SERVICOS GERAIS DE INSTALACOES ELETRICAS E OUTRAS NOS PREDIOS MUNICIPAIS CFE 325,00 RELACA O ANEXA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2070 ALINE IDA C. FRANCISCON 0 2009/001463 24.03.2009 54,80 CPF: 54,80 UBSIDIO DE COMBUSTIVEL A AGENTE COMUNITARIO DE 009.838.150-46 0,00 0,00 54,80 54,80 SAUDE CFE LEI 1218/06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 60 ALOIZIO PORTELA BORTONCELLO 0 2009/001122 10.03.2009 406,71 CPF: 406,71 435.927.160-34 0,00 406,71 0,00 0,00 UMA DIARIA C/P AO VICE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10 E 11/03/09, AUDIENCIA MINI STERIO DE HABITACAO DO ESTADO 0 2009/001268 19.03.2009 610,06 610,06 0,00 0,00 610,06 610,06 DUAS DIARIAS UMA C/P AO VICE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19 E 20/03/09, LEVAR DO CUMENTACAO 0 2009/001540 27.03.2009 REF HABITACOES PSH; AUDIENCIA DEPUTADO FEDERAL AFONSO HANM DA AGRICULTURA E DCM. 203,35 203,35 0,00 0,00 203,35 203,35 UMA DIARIA AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27/03/09, PROTOCOLAR PROJETO NO TRIBUNAL DE CONTAS 0 2009/001541 27.03.2009 406,71 406,71 0,00 0,00 406,71 406,71 UMA DIARIA C/P AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 29 E 30/03/09, LEVAR DOCUMENTACAO REF P ROJETO NO BANRISUL, ENTREGAR OFICIO NA CEEE 0 2009/001622 31.03.2009 406,71 0,00 406,71 0,00 0,00 406,71 UMA DIARIA C/P AO VICE PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 31/03 A 01/04/09, LEVAR OFICIO REF SOLI CITACAO DE DOACAO DE VEICULO USADO, DO ESTADO PARA SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL Subtotal : 2.033,54 1.626,83 406,71 406,71 1.220,12 1.626,83 Total : 2.033,54 1.626,83 406,71 406,71 1.220,12 1.626,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 ALVAIR HOPPE 0 2009/001090 09.03.2009 CNPJ: 160,00 160,00 03.228.221/0001-00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 1.543,50 1.543,50 LIMPEZA, REBUBINAGEM TRANSFORMADOR CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 684 LIMPEZA E CONSERTO TECLADO CALCULADORA LOGOS 642 LIMPEZA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 642, CFE NOTA 1936 0 2009/001171 12.03.2009 1.543,50 FOLHA DE OFICIO A4 210X297 75g/m² 1.543,50 0,00 Cx/5000folhas aquisicao de material didatico/expediente para a Prefeitura Municipal , saude e rede municipal de en CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 ALVAIR HOPPE CNPJ: 03.228.221/0001-00 sino fundamental e infantil 0 2009/001172 12.03.2009 1.543,50 FOLHA DE OFICIO A4 210X297 75g/m² 1.543,50 0,00 0,00 1.543,50 1.543,50 Cx/5000folhas aquisicao de material didatico/expediente para a Prefeitura Municipal , saude e rede municipal de en sino fundamental e infantil 0 2009/001173 12.03.2009 1.543,50 FOLHA DE OFICIO A4 210X297 75g/m² 1.543,50 0,00 0,00 1.543,50 1.543,50 Cx/5000folhas aquisicao de material didatico/expediente para a Prefeitura Municipal , saude e rede municipal de en sino fundamental e infantil 0 2009/001530 27.03.2009 0,00 0,00 LIMPEZA E CONSERTO CALCULADORA OLIVETTI, CFE NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 1948 LANCAMENTO INDEVIDO 0 2009/001549 27.03.2009 55,00 0,00 55,00 LIMPEZA E CONSERTO CALCULADORA OLIVETTI, CFE NOTA 1948 Subtotal : 4.845,50 4.790,50 55,00 160,00 4.630,50 4.685,50 Total : 4.845,50 4.790,50 55,00 160,00 4.630,50 4.685,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 976 AMASBI - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SERRA DO BOTUCARA 0 2009/001218 16.03.2009 1.460,00 0,00 CNPJ: 06.375.086/0001-13 1.460,00 0,00 0,00 1.460,00 CONTRIBUICAO MENSAL AMASBI lancamento a maior que o devido -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1740 ANA CRISTINA PROVENCI 0 2009/001016 03.03.2009 CNPJ: 255,00 255,00 09.205.702/0001-86 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 579,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA CONSERTOS MAQUINAS DA SEC OBRAS 0 2009/001017 03.03.2009 10,00 10,00 PECA PARA CONSERTO FIESTA ILJ 5735, NOTA 117 0 2009/001018 03.03.2009 30,00 30,00 CONSERTO FIESTA ILJ 5735, CFE NOTA 117 0 2009/001019 03.03.2009 100,00 100,00 INSULFILME PARA SALA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA 118 0 2009/001020 03.03.2009 579,00 579,00 PECAS PARA CONSERTOS NAS MAQUINAS DA SEC OBRAS CFE NOTA 111,112,114,115,116 0 2009/001021 03.03.2009 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 460,00 460,00 0,00 0,00 1.314,00 1.314,00 BATERIA MOURA PARA BESTA ILS 8624 0 2009/001481 25.03.2009 460,00 MAO DE OBRA PARA CONSERTOS NO ONIBUS IBL 3047 MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECAS NA BESTA ILS 8624 0 2009/001482 25.03.2009 1.314,00 1.314,00 MAO DE OBRA PARA CONSERTOS MAQUINAS DA SEC OBRAS: PATROLA 140,CAMINHAO IKF4987, IBQ 0774, CARREGADEI RA 1900 E RETRO JCB, CFE NOTA 0 2009/001483 25.03.2009 1.091,00 1.091,00 PECAS EM GERAL PARA CONSERTO CORSA INV 8192 E 0 2009/001484 25.03.2009 1.033,00 1.033,00 0,00 0,00 1.091,00 1.091,00 1.033,00 1.033,00 170,00 170,00 IMP 2822, CFE NOTA 124 E 129 0,00 0,00 PECAS PARA CONSERTO RETRO, CARREGADEIRA1900, CAMINHAO IKF 4987, CFE NOTA 0 2009/001485 25.03.2009 170,00 170,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA PARA CONSERTO TRATOR MASSEY FERGUSON CFE NOTA 132 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1740 ANA CRISTINA PROVENCI 0 2009/001486 25.03.2009 CNPJ: 545,00 545,00 09.205.702/0001-86 0,00 MAO DE OBRA PARA CONSERTO CORSA INV 8192 E IMP 0,00 545,00 545,00 2822, CFE NOTA 124 E 129 Subtotal : 5.937,00 5.937,00 0,00 1.324,00 4.613,00 4.613,00 Total : 5.937,00 5.937,00 0,00 1.324,00 4.613,00 4.613,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1929 ANDRADE & MICHELETTO LTDA 0 2009/001609 31.03.2009 327,18 CNPJ: 0,00 09.651.052/0001-00 327,18 0,00 0,00 327,18 FRALDAS GERIATRICA PARA JULIANO CHAVES E FRALDA INFANTIL PARA FABIO JUNIOR VIEIRA, CFE NOTA 232 0 2009/001610 31.03.2009 697,10 0,00 697,10 0,00 0,00 697,10 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PACIENTES CADASTRADOS NA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 229,230,231 0 2009/001611 31.03.2009 984,80 0,00 984,80 0,00 0,00 984,80 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PACIENTES CADASTRADOS NA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 226,227,228 Subtotal : 2.009,08 0,00 2.009,08 0,00 0,00 2.009,08 Total : 2.009,08 0,00 2.009,08 0,00 0,00 2.009,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1441 ANDREIA DE FATIMA FARIAS BORGHARDT 0 2009/000066 23.03.2009 166,82 OUTROS: 166,82 0,00 166,82 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2074 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT 0 2009/001511 26.03.2009 705,80 CNPJ: 0,00 CLORPROMAZINA SOL. ORAL 40MG/ML (CLORIDRATO DE) 02.607.956/0001-81 705,80 0,00 0,00 705,80 20ML PERMETRINA CREME 5% ESPIRONOLACTONA 100MG + FUROSEMIDA 20 MG PALMITATO DE PIPOTIAZINA L4 25MG/ML INJETAVEL aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 597 ANTONIO CARLOS BARBOSA 1 2009/001073 05.03.2009 CPF: 595,00 595,00 653.964.130-34 0,00 595,00 0,00 0,00 TRES DIARIAS DUAS C/P AO VEREADOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DE 11 A 13/03/09, CURSO PRATICO DE REDACA O OFICIAL 1 2009/001160 11.03.2009 42,00 42,00 0,00 42,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 119,00 PEDAGIO VEICULO INW 0532, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE 1 2009/001624 31.03.2009 48,00 0,00 PEDAGIO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL INW 0532, EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO 1 2009/001625 31.03.2009 119,00 0,00 119,00 0,00 UMA DIARIA AO VEREADOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/04/09, PARTICIPAR NO ESPACO DO VEREADOR Subtotal : 804,00 637,00 167,00 637,00 0,00 167,00 Total : 804,00 637,00 167,00 637,00 0,00 167,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 116 ANTONIO NICOLAU DE MORAES 0 2009/001216 16.03.2009 71,00 CPF: 71,00 380.711.850-00 0,00 0,00 71,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 71,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 116 ANTONIO NICOLAU DE MORAES CPF: 380.711.850-00 UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/03/09, LEVAR PACIENTE NELCI SUZANO E ACOMPANHAN TE 0 2009/001258 18.03.2009 71,00 71,00 0,00 0,00 71,00 71,00 71,00 71,00 UMA DIARIA MOTRISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19/03/09L LEVAR PACIENTE RAFAELA SOUZA 0 2009/001455 23.03.2009 71,00 71,00 0,00 0,00 UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 24/03/09, LEVAR PACIENTE JULIANO DIPP, ASSIS STUMP F SEBASTIAO ANHAIA 0 2009/001617 31.03.2009 333,50 0,00 333,50 0,00 0,00 333,50 DIARIAS REGIONAIS MOTORISTA TRANSPORTE EMERGENCIAL REF MARCO/2009 Subtotal : 546,50 213,00 333,50 0,00 213,00 546,50 Total : 546,50 213,00 333,50 0,00 213,00 546,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 324 ARTAFAM - ASSOC RG TECNICOS ADM FAZEND MUNICIPAL 0 2009/001288 23.03.2009 750,00 CNPJ: 750,00 87.671.822/0001-82 0,00 750,00 0,00 0,00 CONTRIBUICAO ANUAL PARA EXERCICIO DE 2009 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1303 ASSOC.CAMARAS VEREADORES ALTO SERRA DO BOT.AVASB 1 2009/001080 06.03.2009 CNPJ: 07.924.794/0001-29 372,00 372,00 0,00 372,00 0,00 0,00 372,00 372,00 0,00 372,00 0,00 0,00 MENSALIDADE AVASB 1 2009/001192 13.03.2009 MENSALIDADE A AVASB REF ABRIL/2009 Subtotal : 744,00 744,00 0,00 744,00 0,00 0,00 Total : 744,00 744,00 0,00 744,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 335 ASSOCIACAO DOS ESTUD. UNIVERSITARIOS IBIRAPUITA 0 2009/001161 11.03.2009 50.000,00 5.000,00 CNPJ: 92.411.354/0001-47 45.000,00 0,00 5.000,00 50.000,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, NOS TERMOS DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA 2009, CFE CONT RATO DE MARCO A DEZEMBRO/2009 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 697 ASSOCIACAO IBIRAP. DE RADIODIFUSAO COMUN. - AIRC 0 2009/001571 30.03.2009 4.950,00 CNPJ: 0,00 05.431.975/0001-98 4.950,00 0,00 0,00 4.950,00 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE PROPAGANDA DE RADIO DO MUNICIPIO, GUIA DE NOTICIAS , DIARIO E ENTREVISTAS, DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 625 BANRISUL S.A. 0 2009/000075 23.03.2009 CNPJ: 6.631,66 6.631,66 92.702.067/0496-08 0,00 223,60 6.408,06 6.408,06 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/000092 25.03.2009 70,29 70,29 0,00 70,29 0,00 0,00 1.587,21 1.587,21 0,00 0,00 1.587,21 1.587,21 FOLHA DE MARCO/2009 2 2009/000089 23.03.2009 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 625 BANRISUL S.A. CNPJ: 92.702.067/0496-08 Subtotal : 8.289,16 8.289,16 0,00 293,89 7.995,27 7.995,27 Total : 8.289,16 8.289,16 0,00 293,89 7.995,27 7.995,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1083 BELLENZIER PNEUS LTDA 0 2009/001552 30.03.2009 PNEU 17.5x25 CNPJ: 12.806,14 0,00 73.730.129/0008-03 12.806,14 0,00 0,00 12.806,14 0,00 4.758,40 0,00 711,40 0,00 970,44 0,00 426,96 0,00 426,96 16 Lonas, c/Camara de Ar e Protetor PNEU 1400X24 16 LONAS PNEU 1000x20 16 Lonas, Comum Borrachudo c/Camara de Ar e Protetor Aquisicao de Pneus novos para os veiculos e maquinas da Prefeitura Municipal 0 2009/001553 30.03.2009 4.758,40 0,00 4.758,40 0,00 PNEU 205/75 R15 PNEU 205/75 R16 PNEU 175/70 R13 PNEU 175/70 R14 Aquisicao de Pneus novos para os veiculos e maquinas da Prefeitura Municipal 0 2009/001554 30.03.2009 711,40 0,00 711,40 0,00 PNEU 195/60 R15 Aquisicao de Pneus novos para os veiculos e maquinas da Prefeitura Municipal 0 2009/001555 30.03.2009 970,44 0,00 970,44 0,00 PNEU 205/75 R14 PNEU 175/70 R13 Aquisicao de Pneus novos para os veiculos e maquinas da Prefeitura Municipal 0 2009/001556 30.03.2009 426,96 0,00 426,96 0,00 PNEU 175/70 R13 Aquisicao de Pneus novos para os veiculos e maquinas da Prefeitura Municipal 0 2009/001557 30.03.2009 426,96 0,00 426,96 0,00 PNEU 175/70 R13 Aquisicao de Pneus novos para os veiculos e maquinas da Prefeitura Municipal Subtotal : 20.100,30 0,00 20.100,30 0,00 0,00 20.100,30 Total : 20.100,30 0,00 20.100,30 0,00 0,00 20.100,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2029 BOHRER & CANSSI LTDA 0 2009/001619 31.03.2009 CNPJ: 4.400,60 0,00 05.159.077/0001-22 4.400,60 0,00 0,00 4.400,60 EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2009 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 127 BORGHETTI MECANICA PESADA LTDA. 0 2009/000987 02.03.2009 1.047,24 CNPJ: 1.047,24 04.552.351/0001-66 0,00 1.047,24 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 1.758,00 0,00 0,00 0,00 1.720,00 1.720,00 PECAS PARA RETRO JCB CFE NOTA 1053 0 2009/001154 11.03.2009 350,00 350,00 MAO DE OBRA PARA TROCAR CORRENTES MAQUINA PATROLA 120G CFE NOTA 725 0 2009/001155 11.03.2009 1.758,00 1.758,00 0,00 CORRENTES DO TANDEM PARA MAQUINA PATROLA 120G CFE NOTA 1056 0 2009/001243 17.03.2009 1.720,00 1.720,00 0,00 MAO DE OBRA PARA CONSERTOS PATROLA 120G CAT MAO DE OBRA PARA CONSERTOS NA CARREGADEIRA 1900 B CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 127 BORGHETTI MECANICA PESADA LTDA. CNPJ: 04.552.351/0001-66 MAO DE OBRA PARA CONSERTOS NA RETRO 416D CFE NOTA 730,731 E 732 0 2009/001245 17.03.2009 3.055,00 3.055,00 0,00 0,00 3.055,00 3.055,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 PECAS PARA PATROLA 120 G PECAS PARA CARREGADEIRA 1900 B PECAS PARA RETRO 416D 0 2009/001271 19.03.2009 2.400,00 MAO DE OBRA PARA TROCAR AS PECAS DENIFICADAS, MONTAR, COLOCAR E TESTAR A MAQUINA Pecas e mao de obra para conserto da patrola, sendo tirar tandens, tirar cubo, tirar o motor, desmon tar embreagem, caixa do tombo de roda, substituir pecas banificadas, montar e ajustar e testar 0 2009/001272 19.03.2009 10.376,70 0,00 10.376,70 0,00 0,00 10.376,70 PECAS NOVAS DIVERSAS PARA REFORMA PARCIAL DA PATROLA 140B Pecas e mao de obra para conserto da patrola, sendo tirar tandens, tirar cubo, tirar o motor, desmon tar embreagem, caixa do tombo de roda, substituir pecas banificadas, montar e ajustar e testar 0 2009/001664 31.03.2009 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 330,00 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 MAO DE OBRA PARA CONSERTO JCB 3C E RETRO 416D 0 2009/001665 31.03.2009 2.550,00 0,00 PECAS EM GERAL PARA CONSERTO PATROLA 140B, JCB E CAT 416 C, CFE NOTA 1080, 1078, 1079 Subtotal : 23.586,94 7.930,24 15.656,70 3.155,24 4.775,00 20.431,70 Total : 23.586,94 7.930,24 15.656,70 3.155,24 4.775,00 20.431,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 15 BRASIL TELECOM S.A. 0 2009/001067 05.03.2009 CNPJ: 127,91 127,91 76.535.764/0002-24 0,00 127,91 0,00 0,00 0,00 312,85 0,00 0,00 0,00 476,93 0,00 0,00 0,00 344,36 0,00 0,00 0,00 88,43 0,00 0,00 319,99 0,00 319,99 0,00 0,00 83,58 0,00 83,58 0,00 0,00 0,00 292,43 0,00 0,00 0,00 476,93 0,00 0,00 0,00 0,00 297,33 297,33 CONTA TELEFONE SMEC REF JANEIRO/2009 0 2009/001068 05.03.2009 312,85 312,85 CONTA TELEFONE PABX PREDIO ADMINISTRATIVO REF JANEIRO/09 0 2009/001190 13.03.2009 476,93 476,93 ACESSO E UTILIZACAO IP TURBO EDUCACAO CFE NOTA 0 2009/001193 13.03.2009 344,36 344,36 CONTA TELEFONE PABX PREDIO UNIDADE DE SAUDE 0 2009/001194 13.03.2009 88,43 88,43 CONTA TELEFONE PREDIO ESCOLA LEONEL BRIZOLA 0 2009/001195 13.03.2009 319,99 CONTA TELEFONE PREDIO DA SMEC 0 2009/001196 13.03.2009 83,58 CONTA TELEFONE PREDIO ESCOLA EDUCACAO INFANTIL 0 2009/001197 13.03.2009 292,43 292,43 CONTA TELEFONE PABX PREDIO ADMINISTRATIVO 0 2009/001198 13.03.2009 476,93 476,93 ACESSO E UTILIZACAO IP TURBO PREDIO ADMINISTRATIVO 0 2009/001259 18.03.2009 297,33 297,33 ACESSO E UTILIZACAO IP TURBO PREDIO UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 1 2009/001191 13.03.2009 353,82 353,82 0,00 353,82 0,00 0,00 CONTA TELEFONE PREDIO DA CAMARA Subtotal : 3.174,56 3.174,56 0,00 2.877,23 297,33 297,33 Total : 3.174,56 3.174,56 0,00 2.877,23 297,33 297,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 8 C.S.A. COM.SUPRIM.ASSIST. TECNICA MAQUI. COPI LTDA CNPJ: 00.243.167/0001-83 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 10 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 8 C.S.A. COM.SUPRIM.ASSIST. TECNICA MAQUI. COPI LTDA 0 2009/001226 16.03.2009 403,60 CNPJ: 403,60 00.243.167/0001-83 0,00 0,00 403,60 403,60 LOCACAO MAQUINA COPIADORA PARA XEROX PREDIO ADMINISTRATIVO, CFE NOTA 8165 0 2009/001227 16.03.2009 120,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00 LOCACAO MAQUINA XEROX PARA EDUCACAO CFE NOTA 8164 Subtotal : 523,60 523,60 0,00 0,00 523,60 523,60 Total : 523,60 523,60 0,00 0,00 523,60 523,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 93 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 2009/000973 02.03.2009 CNPJ: 927,16 00.360.305/0001-04 927,16 0,00 927,16 0,00 0,00 363,52 0,00 363,52 0,00 0,00 106,99 0,00 106,99 0,00 0,00 0,00 14,62 0,00 0,00 0,00 272,80 272,80 0,00 0,00 719,84 719,84 0,00 0,00 60,00 60,00 AMORTIZACAO PARCELA PRO MORADIA 0 2009/000974 02.03.2009 363,52 JUROS PARCELA PRO MORADIA 0 2009/000975 02.03.2009 106,99 TAXA ADMINISTRATIVA EMPRESTIMO PRO MORADIA 0 2009/001225 16.03.2009 14,62 14,62 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PGTO MES FEVEREIRO/2009 0 2009/001444 23.03.2009 272,80 272,80 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/000074 23.03.2009 719,84 719,84 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001538 27.03.2009 60,00 60,00 DESPESAS DE PUBLICACAO TERMO ADITIVO ALTERACAO CONTRAPARTIDA NO DIARIO OFICIAL, PROGRAMA ESPORTE LAZ ER NA CIDADE CONTRATO No 245.722-00 Subtotal : 2.464,93 2.464,93 0,00 1.412,29 1.052,64 1.052,64 Total : 2.464,93 2.464,93 0,00 1.412,29 1.052,64 1.052,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1747 CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA FOMENTO/RS 0 2009/001046 04.03.2009 1.791,39 CNPJ: 1.791,39 JUROS EMPRESTIMO PROGRAMA PIMES, CAIXA RS CFE 0 2009/001047 04.03.2009 4.403,03 0,00 4.403,03 2.035,59 0 2009/001621 31.03.2009 4.573,13 0,00 0,00 0,00 4.403,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035,59 0,00 0,00 4.573,13 CONTRATO No26/2007 0,00 JUROS EMPRESTIMO PROGRAMA PIMES, CAIXA RS, CFE 1.791,39 CONTRATO No26/2007 PARCELA EMPRESTIMO PROGRAMA PIMES, CAIXA RS CFE 0 2009/001620 31.03.2009 02.885.855/0001-72 2.035,59 CONTRATO No 26/2007 0,00 PARCELA EMPRESTIMO PROGRAMA PIMES, CAIXA RS, CFE 4.573,13 CONTRATO No 26/2007 Subtotal : 12.803,14 6.194,42 6.608,72 6.194,42 0,00 6.608,72 Total : 12.803,14 6.194,42 6.608,72 6.194,42 0,00 6.608,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1751 CAR NORTE AUTO PECAS LTDA. 0 2009/001233 17.03.2009 429,02 CNPJ: 429,02 04.055.702/0001-23 0,00 0,00 429,02 429,02 0,00 290,00 290,00 0,00 956,04 956,04 PECAS PARA CONSERTO VEICULO ILJ 4675, CFE NOTA 130 E 131 0 2009/001234 17.03.2009 290,00 290,00 MAO DE OBRA PARA CONSERTO GOL ILJ 4675, CFE NOTA 0 2009/001235 17.03.2009 956,04 956,04 0,00 0042 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 11 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1751 CAR NORTE AUTO PECAS LTDA. CNPJ: 04.055.702/0001-23 PECAS PARA CONSERTO CORSA PLACA INV 8192, CFE NOTA 132,133,134 0 2009/001236 17.03.2009 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 MAO DE OBRA DE RETIFICA, LIMPEZA, REGULAGEM VEICULO CORSA INV 8192 Subtotal : 2.375,06 2.375,06 0,00 0,00 2.375,06 2.375,06 Total : 2.375,06 2.375,06 0,00 0,00 2.375,06 2.375,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1138 CARLOS LUIZ BLANGER - ME 0 2009/001608 31.03.2009 CNPJ: 15,00 0,00 02.571.626/0001-83 15,00 0,00 0,00 15,00 LAVAGEM CORSA INW 0525, CFE NOTA 713 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2018 CASSIANA BETTIN LAGO 0 2009/001066 05.03.2009 CPF: 155,00 155,00 672.796.190-53 0,00 155,00 0,00 0,00 UMA DIARIA C/P A SEC ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/03/09, ASSEMBLEIA GERAL COLE GIADO DE GESTORES MUNICIPAIS 0 2009/001524 26.03.2009 73,00 73,00 0,00 73,00 0,00 0,00 UMA DIARIA SEC. ASSISTENCIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/03/09, ENCONTRO DE NOVOS GESTORES E PROG RAMA BOLSA FAMILIA Subtotal : 228,00 228,00 0,00 228,00 0,00 0,00 Total : 228,00 228,00 0,00 228,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1470 CEDISOL - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SOLEDADE LTDA 0 2009/001263 19.03.2009 435,00 CNPJ: 435,00 02.816.987/0001-42 0,00 0,00 435,00 435,00 INTERPRETACAO DE EXAMES DE RAIO X, NO MES DE FEVEREIRO/2009 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1126 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 2009/001501 26.03.2009 2.120,75 CNPJ: 0,00 03.652.030/0001-70 2.120,75 0,00 0,00 2.120,75 ATORVASTATINA 10MG RAMIPRIL 5 MG SALBUTAMOL XAROPE 2M/5ML 100ML LASARTANA POTASSICA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1845 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTOTEC LTDA 0 2009/001215 16.03.2009 130,00 130,00 CNPJ: 01.856.706/0001-12 0,00 0,00 130,00 130,00 100,00 100,00 CURSO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MOTORISTA AGOSTINHO BIANCHINI, CFE NOTA 9642 0 2009/001279 20.03.2009 100,00 100,00 0,00 0,00 CURSO TRANSPORTE ESCOLAR AO MOTORISTA AGOSTINHO BIANCHINI, CFE NOTA 9680 Subtotal : 230,00 230,00 0,00 0,00 230,00 230,00 Total : 230,00 230,00 0,00 0,00 230,00 230,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1887 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 12 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1887 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A 0 2009/001053 05.03.2009 158,94 CNPJ: 158,94 04.088.208/0001-65 0,00 158,94 0,00 0,00 0,00 221,88 0,00 0,00 PEDAGIO VEICULO DO GABINETE IOU 3871 0 2009/001054 05.03.2009 221,88 221,88 PEDAGIO VEICULOS TRANSPORTE EMERGENCIAL INV 8192 E INX 7041 Subtotal : 380,82 380,82 0,00 380,82 0,00 0,00 Total : 380,82 380,82 0,00 380,82 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 420 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 0 2009/001669 31.03.2009 1.788,00 CNPJ: 0,00 92.954.957/0001-95 1.788,00 0,00 0,00 1.788,00 PGTO ESTAGIARIOS NA AREA DA SAUDE E ADMINISTRATIVO MES DE MARCO/2009 CFE DOC -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 176 CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0 2009/001502 26.03.2009 2.551,00 0,00 CNPJ: 02.233.656/0001-80 2.551,00 HIDROXIDO DE ALUMINIO, MAGNESIO 35,6MG+37MG SUSP. ORAL 0,00 0,00 2.551,00 100ML ACIDO ACETIL SALICILICO TAMPONADO 100 MG PROPATILNITRATO 10MG ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA SOL. INJ.150MG/ML aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 100 CEPROMI-CENTRO PROFE MUNICIPAIS IBIRAPUITA 0 2009/000071 23.03.2009 948,30 948,30 CNPJ: 92.450.477/0001-97 0,00 948,30 0,00 0,00 0,00 209,04 0,00 0,00 0,00 2.942,55 0,00 0,00 0,00 51,36 0,00 0,00 0,00 691,85 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 lancamento indevido, valor difere 0 2009/000076 23.03.2009 209,04 209,04 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/000077 23.03.2009 2.942,55 2.942,55 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 2 2009/000090 23.03.2009 51,36 51,36 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 2 2009/000091 23.03.2009 691,85 691,85 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 Subtotal : 4.843,10 4.843,10 0,00 4.843,10 0,00 0,00 Total : 4.843,10 4.843,10 0,00 4.843,10 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1451 CERLI ANTONIA DIEHL E CIA LTDA 0 2009/001649 31.03.2009 15,00 CNPJ: 06.074.368/0001-80 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 105,00 0,00 0,00 105,00 LAVAGEM ASTRA IOU 3871, CFE NOTA 113 0 2009/001650 31.03.2009 15,00 LAVAGEM VEICULO INW 0525, CFE NOTA 112 0 2009/001652 31.03.2009 105,00 0,00 LAVAGEM VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 13 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1451 CERLI ANTONIA DIEHL E CIA LTDA CNPJ: 06.074.368/0001-80 Subtotal : 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 Total : 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 79 CIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS 0 2009/000985 02.03.2009 400,00 CNPJ: 400,00 87.161.501/0001-38 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 PUBLICACAO CORAG EDITAL DE PREGAO ELETRONICO No 01/2009 0 2009/001156 11.03.2009 400,00 400,00 0,00 PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REF PREGAO ELETRONICO 02/2009. Subtotal : 800,00 800,00 0,00 400,00 400,00 400,00 Total : 800,00 800,00 0,00 400,00 400,00 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1317 CLEOMAR L. ZOTTIS & CIA LTDA 0 2009/001454 23.03.2009 700,00 CNPJ: 700,00 86.830.940/0001-23 0,00 0,00 700,00 700,00 TRABALHOS EM PROTESE RELIZADOS PARA PACIENTES DA UNIDADE SAUDE CFE NOTA 16472 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1397 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA CLIMOER LTDA 0 2009/001487 25.03.2009 12.800,00 CNPJ: 12.800,00 08.072.351/0001-10 0,00 0,00 12.800,00 12.800,00 SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL PELA CLINICA CLIMOER, NO MES DE MARCO/2009 0 2009/001488 25.03.2009 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL PELA CLINICA CLIMOER, NO MES DE MARCO/2009 0 2009/001489 25.03.2009 33.105,46 33.105,46 0,00 0,00 33.105,46 33.105,46 SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL PELA CLINICA CLIMOER, NO MES DE MARCO/2009 Subtotal : 47.905,46 47.905,46 0,00 0,00 47.905,46 47.905,46 Total : 47.905,46 47.905,46 0,00 0,00 47.905,46 47.905,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 325 CLODOIR LUCIANO LAGO 0 2009/001065 05.03.2009 CPF: 508,39 508,39 461.969.780-04 0,00 508,39 0,00 0,00 UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/03/09, AUDIENCIA C/DEPUTADOS E ASSI NATURA DE CONVENIOS 0 2009/001121 10.03.2009 508,39 508,39 0,00 508,39 0,00 0,00 UMA DIARIA C/P AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10 E 11/03/09, AUDIENCIA NA SECRET ARIA ESTADUAL DE HABITACAO, CFE. RELATORIO 0 2009/001267 19.03.2009 762,58 762,58 0,00 0,00 762,58 762,58 DUAS DIARIAS UMA C/P AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19 E 20/03/09, LEVAR DOCUMEN TACAO REF HABITACOES PSH; AUDIENCIA DEPUTADO FEDERAL AFONSO HANM DA AGRICULTURA E DCM. Subtotal : 1.779,36 1.779,36 0,00 1.016,78 762,58 762,58 Total : 1.779,36 1.779,36 0,00 1.016,78 762,58 762,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 13 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 0 2009/001048 04.03.2009 CONSTRIBUICAO 315,00 315,00 CNPJ: 00.703.157/0001-83 0,00 315,00 0,00 MENSAL CNM CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 0,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 14 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 403 COM.COMB. MARCHIORETTO LTDA 0 2009/001199 13.03.2009 CNPJ: 34,03 34,03 01.856.700/0001-45 0,00 34,03 0,00 0,00 0,00 0,00 103,23 103,23 GASOLINA PARA VEICULOIOU 7831, CFE NOTA 0 2009/001276 20.03.2009 103,23 103,23 COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO INW 0525, CFE NOTA 690 Subtotal : 137,26 137,26 0,00 34,03 103,23 103,23 Total : 137,26 137,26 0,00 34,03 103,23 103,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 76 COMBUSTIVEIS DIEHL LTDA 0 2009/001209 16.03.2009 CNPJ: 76,00 76,00 0,00 GAS 13KG PARA ESCOLA MUN LEONEL BRIZOLA, CFE NOTA 0 2009/001210 16.03.2009 143,50 02.506.360/0001-95 0,00 76,00 76,00 0,00 0,00 143,50 143,50 0,00 0,00 461,95 461,95 8982 143,50 MATERIAL PARA CONSERTO BESTA ILS 8624 0 2009/001211 16.03.2009 461,95 461,95 PECAS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS DA SEC OBRAS CFE NOTA 0 2009/001640 31.03.2009 664,25 0,00 664,25 0,00 0,00 664,25 0,00 2.421,81 0,00 0,00 2.421,81 0,00 0,00 827,37 GASOLINA VEICULO DA SMEC 0 2009/001642 31.03.2009 2.421,81 GASOLINA COMUM PARA VEICULOS TRANSPORTE EMERGENCIAL 0 2009/001643 31.03.2009 827,37 0,00 827,37 GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA AGRICULTURA E MAQUINAS 0 2009/001644 31.03.2009 333,81 0,00 333,81 0,00 0,00 333,81 0,00 1.217,29 0,00 0,00 1.217,29 362,27 0,00 0,00 362,27 0,00 3,80 0,00 0,00 3,80 0,00 1.082,55 0,00 0,00 1.082,55 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 752,44 0,00 0,00 752,44 GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA SEMAD 0 2009/001645 31.03.2009 1.217,29 GASOLINA COMUM PARA VEICULO DO GABINETE 0 2009/001646 31.03.2009 362,27 0,00 GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA AGRICULTURA 0 2009/001647 31.03.2009 3,80 PECAS PARA MAQUINA DE CANTEIROS 0 2009/001648 31.03.2009 1.082,55 PECAS E OLEO PARA MAQUINAS DA SEC OBRAS CFE NOTA 0 2009/001651 31.03.2009 60,00 OLEO PARA VEICULO AMBULANCIA IMP 2822 1 2009/001641 31.03.2009 752,44 GASOLINA VEICULO DA CAMARA, CFE NOTA Subtotal : 8.407,04 681,45 7.725,59 0,00 681,45 8.407,04 Total : 8.407,04 681,45 7.725,59 0,00 681,45 8.407,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 808 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA 0 2009/001503 26.03.2009 3.583,51 CNPJ: 0,00 94.271.293/0001-95 3.583,51 0,00 0,00 DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML (MALEATO DE) 120ML ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG + SINVASTATINA 20MG CLONIDINA (CLORIDRATO DE) 0,150MG ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 5MG FENOTEROL (BROMIDRATO DE) 10ML DE AEROSSOL aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 3.583,51 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 15 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 808 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA CNPJ: 94.271.293/0001-95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1903 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0 2009/001504 26.03.2009 CNPJ: 7.662,00 0,00 67.729.178/0001-49 7.662,00 0,00 0,00 7.662,00 CARBAMAZEPINA 200MG CEFALEXINA 500mg ESPIRONOLACTONA 100MG ENALAPRIL 20 MG (MALEATO DE) CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO DE) 500MG METFORMINA 850MG (CLORIDRATO DE) METILDOPA 250MG METOCLOPRAMIDA 10 MG (CLORIDRATO DE) PARACETAMOL 500 MG CLONAZEPAM 2MG CINARIZINA 25MG CINARIZINA 75MG CARVEDILOL 25MG aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 40 COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA 0 2009/001283 20.03.2009 1.144,00 CNPJ: 1.144,00 EQUIPAMENTOS PARA SALAS PREDIO ADMINISTRATIVO 88.680.228/0001-10 0,00 0,00 1.144,00 1.144,00 0,00 528,00 528,00 BIRO MARFIN C/PRETO GAVETEIRO LL 02 CADEIRA GIRATORIA PRETA ARMARIO 2 PORTA LL 180, CFE NOTA 4798 0 2009/001284 20.03.2009 528,00 528,00 0,00 EQUIPAMENTO PARA PREDIO UNIDADE DE SAUDE NOTA 4798 BIRO MARFIN C/PRETO GAVETEIRO LL02 CADEIRA GIARTORIA AZUL CADEIRA FIXA AZUL Subtotal : 1.672,00 1.672,00 0,00 0,00 1.672,00 1.672,00 Total : 1.672,00 1.672,00 0,00 0,00 1.672,00 1.672,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 71 COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO 0 2009/001000 03.03.2009 269,30 CNPJ: 269,30 97.499.727/0001-05 0,00 269,30 0,00 0,00 0,00 306,88 306,88 TECIDOS E SUPORTE PARA CORTINA DO GABINETE CFE NOTA 73455 0 2009/001468 24.03.2009 306,88 306,88 0,00 MATERIAIS PARA ATIVIDADES PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE NOTA 4564 Subtotal : 576,18 576,18 0,00 269,30 306,88 306,88 Total : 576,18 576,18 0,00 269,30 306,88 306,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 589 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA 0 2009/001278 20.03.2009 2.382,50 CNPJ: 2.382,50 00.589.066/0003-20 0,00 0,00 2.382,50 MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA E ESTOQUE, CFE NOTA39634 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 2.382,50 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 16 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 589 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA CNPJ: 00.589.066/0003-20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 437 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORT.PLACAR LTDA 0 2009/001476 25.03.2009 1.322,00 CNPJ: 1.322,00 BOLAS PARA DIVERSOS ESPORTES PARA USO 00.780.715/0001-04 0,00 0,00 1.322,00 1.322,00 ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NOTA 18928 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 432 COMERCIO DE INFORMATICA GIRARDI LTDA 0 2009/001242 17.03.2009 CNPJ: 66,00 0,00 05.724.378/0001-51 66,00 0,00 0,00 66,00 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA SMEC LANCAMENTO INDEVIDO VALOR A MENOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2059 COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA 0 2009/001246 17.03.2009 448,00 448,00 CNPJ: 09.255.199/0001-73 0,00 0,00 448,00 448,00 0,00 888,00 888,00 0,00 3.649,64 3.649,64 PECAS PARA CONSERTO POCO ENCRUZILHADA POVINHO CFE NOTA 33 0 2009/001247 17.03.2009 888,00 888,00 0,00 SERVICO DE INSTALACAO DE PECAS POCO ARTESIANO DA ENCRUZILHADA POVINHO LANCAMENTO 0 2009/001270 19.03.2009 A MAIOR QUE O DEVIDO 3.649,64 BOMBA SUBMERSA DE 7HP 4POL 3.649,64 0,00 28 ESTAGIOS BOMBA SUBMERSA DE 7HP 4 POLEGADAS 28 ESTAGIOS PARA POCO ARTESIANO NA RUA INDEPENDENTE, NA CIDADE DE IBIRAPUITA. Subtotal : 4.985,64 4.985,64 0,00 0,00 4.985,64 4.985,64 Total : 4.985,64 4.985,64 0,00 0,00 4.985,64 4.985,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 114 COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA 0 2009/001202 13.03.2009 154,00 154,00 CNPJ: 90.624.891/0001-40 0,00 154,00 0,00 0,00 CINTOS DE SEGURANCA PARA INSTALAR ONIBUS IBL3047 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 43 COMERCIO PNEUS E ACES.P/VEICULOS DREHMER LTDA 0 2009/000993 02.03.2009 600,00 600,00 RECAPAGEM PNEU 1300-24, G2 DA PATROLA 120G, CFE CNPJ: 01.941.292/0001-20 0,00 600,00 0,00 0,00 NOTA 4130 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 975 CONDASB - CONSELHO REG.DESENV.ALTO SERRA BOTUCARAI 0 2009/001584 30.03.2009 200,00 0,00 CNPJ: 05.290.678/0001-70 200,00 0,00 0,00 200,00 CONTRIBUICAO MENSAL A CONDASB -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1821 COOPERATIVA AGRICOLA SOLEDADE LTDA 0 2009/001039 04.03.2009 2.000,00 CNPJ: 2.000,00 97.506.455/0009-72 0,00 2.000,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTO PARA ATVIDADES RURAIS, BOTIJAO DE P/SEMEM NOVO MVE 20/20, CFE NOTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 230 COOPERATIVA AGRICOLA SOLEDADE LTDA 0 2009/001142 11.03.2009 1.814,00 CNPJ: 1.814,00 97.506.455/0023-20 0,00 1.814,00 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 0,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 17 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 230 COOPERATIVA AGRICOLA SOLEDADE LTDA CNPJ: 97.506.455/0023-20 ACUCAR 2 KG AMIDO DE MILHO 500G FARINHA DE AVEIA 500G FARINHA DE MILHO 1KG * FEIJAO PRETO 1 KG FERMENTO QUIMICO PARA PAO LARANJA 125GR (BOA QUALIDADE) MAMAO OVOS VINAGRE 750 ML aquisicao de merenda escolar para os alunos do Municipio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 31 COOPERATIVA AGRICOLA SOLEDADE LTDA 0 2009/001239 17.03.2009 140,00 CNPJ: 140,00 97.506.455/0007-00 0,00 0,00 140,00 140,00 HERBICIDA SECANTE E MINERAL PARA LIMPEZA PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NOTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 230 COOPERATIVA AGRICOLA SOLEDADE LTDA 0 2009/001240 17.03.2009 115,00 CNPJ: 115,00 PANELA PRESSAO PARA EDUCACAO ESPECIAL 0 2009/001561 30.03.2009 234,00 97.506.455/0023-20 0,00 0,00 115,00 115,00 0,00 0,00 234,00 E ESCOLA QUEBRA DENTE, CFE NOTA 21154 0,00 234,00 NITROGENIO LIQUIDO PARA BOTIJAO DE SEMEM, CFE NOTA 21432 Subtotal : 349,00 115,00 234,00 0,00 115,00 349,00 Total : 349,00 115,00 234,00 0,00 115,00 349,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 280 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL BOTUCARAI LTDA 0 2009/000972 02.03.2009 10,68 10,68 CNPJ: 87.900.601/0001-39 0,00 10,68 0,00 0,00 SERVICOS BANCARIOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 COOPERATIVA ENERGIA DESENV.RURAL COPREL LTDA. 0 2009/001654 31.03.2009 15,12 CNPJ: 90.660.754/0001-60 0,00 15,12 0,00 0,00 15,12 0,00 65,53 0,00 0,00 65,53 354,28 0,00 0,00 354,28 321,52 0,00 0,00 321,52 7.029,22 0,00 0,00 7.029,22 ENERGIA ELETRICA REF ANTENA INTERNET 0 2009/001655 31.03.2009 65,53 ENERGIA ELETRICA CASA DO MEL E AGROVILA 0 2009/001656 31.03.2009 354,28 0,00 ENERGIA ELETRICA REF ILUMINACAO PUBLICA 0 2009/001657 31.03.2009 321,52 0,00 ENERGIA ELETRICA ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR 0 2009/001658 31.03.2009 7.029,22 0,00 ENERGIA ELETRICA REF POCOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE NOTA Subtotal : 7.785,67 0,00 7.785,67 0,00 0,00 7.785,67 Total : 7.785,67 0,00 7.785,67 0,00 0,00 7.785,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 319 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGRON OUTROS: CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 18 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 319 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGRON 0 2009/001273 20.03.2009 30,00 OUTROS: 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 PGTO CREA REF PROJETO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2072 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0 2009/001505 26.03.2009 683,60 0,00 CNPJ: 44.734.671/0001-51 683,60 0,00 0,00 683,60 CLORPROMAZINA 100MG (CLORIDRATO DE) CLORPROMAZINA 25MG (CLORIDRATO DE) AMITRIPTILINA 75MG (CLORIDRATO DE) DIAZEPAN 10MG aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2082 CRISTALMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 2009/001534 27.03.2009 283,08 283,08 CNPJ: 10.517.650/0001-62 0,00 0,00 283,08 283,08 MATERIAL PARA USO AMBULATORIO DA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2061 CRISTIANO TAVARES 0 2009/001265 19.03.2009 CNPJ: 860,00 860,00 09.001.442/0001-27 0,00 0,00 860,00 860,00 LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA ATIVIDADES ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CFE NOTA 369 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1552 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S LTDA 0 2009/001159 11.03.2009 2.050,00 0,00 CNPJ: 02.696.620/0001-32 2.050,00 0,00 0,00 2.050,00 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA EVENTUAL VISANDO A ELABORACAO DE NOTA TECNICA E CALC ULO ATUARIAL, REF AO SISTEMA PREVIDENCIA SOCIAL LANCAMENTO INDEVIDO, EMPENHADO DUAS VEZES -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1068 DARCY JUNIOR DO GITO LIRK 0 2009/001075 06.03.2009 365,00 CNPJ: 365,00 07.106.101/0001-90 0,00 365,00 0,00 7.752,50 0,00 0,00 SERVICO DE ADESIVACAO NA BESTA EDUCACAO, ILS 8624 CFE NOTA 215 0 2009/001084 06.03.2009 7.752,50 7.752,50 0,00 MATERIAIS EDUCATIVOS PARA DISTRIBUICAO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 0,00 M OCHILAS ALUNOS PASTAS ALUNOS PASTAS PROFE REGUA ESCOLAR 0 2009/001551 30.03.2009 574,00 0,00 574,00 0,00 0,00 574,00 PLACAS 60X40, GALVANIZADAS PARA SINALIZACAO DE TRANSITONAS ESCOLAS CFE NOTA 216 Subtotal : 8.691,50 8.117,50 574,00 8.117,50 0,00 574,00 Total : 8.691,50 8.117,50 574,00 8.117,50 0,00 574,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1496 DEBORA SANTOS MACHADO RIBEIRO 0 2009/001639 31.03.2009 3.060,00 CNPJ: 0,00 08.092.275/0001-04 3.060,00 0,00 0,00 AUXILIO FUNERAL FALECIDO ALBERI RAMOS, ALCIDES SOARES, FABIO JUNIOR VIEIRA, OSMAR RUSCH SERVICO DE TRANSLADO DOS CORPOS DE PASSO FUNDO A IBIRAPUITA DE FABIO VIERA E OSMASR RUSCH, CFE NOTA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 3.060,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 19 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1496 DEBORA SANTOS MACHADO RIBEIRO 0 2009/001666 31.03.2009 CNPJ: 660,00 0,00 08.092.275/0001-04 660,00 0,00 0,00 660,00 URNA E AUXILIO FUNERAL FALECIDA ROSALINA BELMIRO GOBE, OCORRIDO EM 03/03/2009, CFE NOTA 046 Subtotal : 3.720,00 0,00 3.720,00 0,00 0,00 3.720,00 Total : 3.720,00 0,00 3.720,00 0,00 0,00 3.720,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 627 DELSON JOSE GRAFF & CIA LTDA 0 2009/000989 02.03.2009 CNPJ: 5.267,50 5.267,50 05.532.174/0001-19 0,00 5.267,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.804,80 0,00 0,00 5.201,56 TRANSPORTE DE TRABALHADORES ATE EMPRESA FRANGOSUL DE PASSO FUNDO CFE NOTA 437 0 2009/001673 31.03.2009 4.804,80 0,00 4.804,80 TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,24 DIAS LETIVOS, LINHA PASSO DA LAGE 0 2009/001674 31.03.2009 5.201,56 0,00 5.201,56 TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,26 DIAS LETIVOS, LINHA SANTOS VAZ Subtotal : 15.273,86 5.267,50 10.006,36 5.267,50 0,00 10.006,36 Total : 15.273,86 5.267,50 10.006,36 5.267,50 0,00 10.006,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1256 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 0 2009/001111 10.03.2009 915,00 CNPJ: 915,00 02.477.571/0001-47 0,00 0,00 915,00 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL COMO:ESCOVA DENTAL, GEL E FIO DENTAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 915,00 E NSINO CFE NOTA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 63 DENTISFAR COM.PRODUT.FARMACEUTICOS LTDA 0 2009/001506 26.03.2009 CNPJ: 698,00 0,00 03.193.402/0001-48 698,00 0,00 0,00 698,00 CLORDIAZEPOXIDO 25MG (CLORIDRATO DE) aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 77 DETRAN DPTO DE ESTRADAS RODAGEM RS 0 2009/001014 04.03.2009 CPF: 0,00 222.222.222-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MULTA VEICULO DA SAUDE CORSA INV 8192 LANCAMENTO INDEVIDO 0 2009/001015 04.03.2009 0,00 LENCIAMENTO VEICULO: PARATY ICS 2159 AMBULANCIA IMP 2822 PEUGEOT/BOXER ING 4298 CORSA INV 8192 VAN INX 7041 LANCAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO 0 2009/001033 04.03.2009 93,51 93,51 0,00 93,51 0,00 0,00 0,00 93,51 0,00 0,00 0,00 191,20 0,00 0,00 0,00 390,76 0,00 0,00 LICENCIAMENTO DE VEICULO IOU 3871 DO GABINETE 0 2009/001034 04.03.2009 93,51 93,51 LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEMAD ILJ 4675 0 2009/001035 04.03.2009 191,20 191,20 LICENCIAMENTO VEICULO FIESTA ILJ 5735 LICENCIAMENTO FORD/CARGO 1517E, IPE 4415 0 2009/001036 04.03.2009 390,76 390,76 LECENCIAMENTO SAVEIRO BRANCA INV 5562 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 20 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 77 DETRAN DPTO DE ESTRADAS RODAGEM RS CACAMBA TRUCK 222.222.222-22 IBQ 0774 CACAMBA TOCO 0 2009/001037 04.03.2009 CPF: CACAMBA TOCO IKF 4987 IDL 0491 522,61 522,61 0,00 522,61 0,00 0,00 0,00 0,00 LICENCIAMENTO VEICULO CORSA CLASSIC INW 0525 BESTA GS ILS 8624 0 2009/001038 04.03.2009 ONIBUS 601,13 601,13 IBL 3047 0,00 LECENCIAMENTO VEICULOS TRANSPORTE EMERGENCIAL PARATY CL DOBLO AMBULANCIA IMP 2822 601,13 ICS 2159 PEUGEOT BOXER ING 4298 LICENCIAMENTO CORSA CLASSIC INV 8192 LICENCIAMENTO BOXER VAN INX 7041 0 2009/001497 26.03.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,11 766,11 212,81 0,00 0,00 212,81 0,00 93,51 0,00 0,00 INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO GOL ILJ 4675 LANCAMENTO INDEVIDO 0 2009/001498 26.03.2009 766,11 766,11 INFRACAO DE TRANSITO VEICULO GOL ILJ 4675 INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO CORSA INW 0525 INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO INV 8192 LANCAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO 0 2009/001668 31.03.2009 212,81 0,00 INFRACAO DE TRANSITO VEICULO CORSA INV 8192, 1 2009/001013 04.03.2009 93,51 93,51 LICENCIAMENTO VEICULO DA CAMARA INW 0532 Subtotal : 2.965,15 2.752,34 212,81 1.986,23 766,11 978,92 Total : 2.965,15 2.752,34 212,81 1.986,23 766,11 978,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2085 DILA MARGARETE DOS SANTOS 0 2009/001568 30.03.2009 CPF: 425,00 425,00 769.219.729-68 0,00 0,00 425,00 425,00 FRENTES DE TRABALHO PARA EXECUCAO DE TAREFAS NO AMBITO DA COMUNIDADE REF SERVICOS GERAIS, CFE CONTRA TO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 943 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 0 2009/001507 26.03.2009 CNPJ: 21.442,88 0,00 90.251.109/0001-94 21.442,88 0,00 0,00 ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG AMOXICILINA 250MG/5ML 60ML AMOXICILINA 500MG ATENOLOL 50MG CAPTOPRIL 25MG AMITRIPTILINA 25MG (CLORIDRATO DE) DEXAMETASONA CREME 0,1% 10GR DIPIRONA SODICA 500MG/ML GOTAS 10ML ESPIRONOLACTONA 25MG IBUPROFENO 600MG MICONAZOL CREME VAGINAL 20 MG/G (NITRATO DE) PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 60GR 15ML PREDNISONA 20 MG PREDNISONA 5MG SAIS P/ REHIDRATACAO ORAL (PARA 1 LITRO) CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 21.442,88 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 21 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 943 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ: SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP. ORAL 4%+0,8% 90.251.109/0001-94 50ML BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 U FRASCO-AMPOLA ALBENDAZOL SUS 40MG/ML 10ML HALOPERIDOL 5MG HALOPERIDOL 2MG/ML GTS 20ML FUROSEMIDA 40MG AMINOFILINA 100 MG BIPERIDENO 2MG CARBONATO DE LITIO 300MG CETOCONAZOL CREME 20mg/G 30GR CLORETO DE SODIO 0,9%+ CLORETO BENZALCONIO 0,1% 30ML AMBROXOL ( CLORIDRATO DE ) 15MG/5ML 120ML FLUOXETINA 20MG (CLORIDRATO DE) IMIPRAMINA 25MG (CLORIDRATO DE) DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML DIPIRONA SODICA 500 MG PROMETAZINA 25MG (CLORIDRATO DE) CIPROFIBRATO 100MG SERTRALINA 50MG (CLORIDRATO DE) METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO DE) 4MG/ML GTS 10ML NORFLOXACINO 400 MG OMEPRAZOL 20 MG ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG IPRATROPIO (BROMETO DE) 0,25% SOLUCAO P/ INALACAO 20ML aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 177 DIMASTER - COMERCIO D PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 2009/001508 26.03.2009 694,30 0,00 CNPJ: 02.520.829/0001-40 694,30 0,00 0,00 694,30 CEFALEXINA SUSP. ORAL 50MG/ML 100ML METRONIDAZOL CREME VAGINAL 5% 50GR aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 175 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA 0 2009/001045 04.03.2009 1.670,00 CNPJ: 1.670,00 03.362.758/0001-68 0,00 1.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.621,50 0,00 689,65 689,65 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 1130 0 2009/001509 26.03.2009 7.621,50 0,00 7.621,50 FENITOINA 100MG FENOBARBITAL 100MG LEVOFLOXACINO 500MG PANTOPRAZOL 20 MG aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude 0 2009/001526 26.03.2009 689,65 689,65 0,00 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PACIENTES DO MUNICIPIO CFE NOTA 1587 Subtotal : 9.981,15 2.359,65 7.621,50 1.670,00 689,65 8.311,15 Total : 9.981,15 2.359,65 7.621,50 1.670,00 689,65 8.311,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2073 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MEDICOS HOSPITA CNPJ: 07.640.617/0001-10 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 22 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2073 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. MEDICOS HOSPITA 0 2009/001510 26.03.2009 488,42 CNPJ: 0,00 ERITROMICINA SUSP. ORAL 250MG/5ML (ESTOLATO DE) 07.640.617/0001-10 488,42 0,00 0,00 488,42 50ML LEVONOGESTREL 0,15MG+ETINILESTRADIOL 0,03MG (CXA 21 COMP) NISTATINA SUSP. ORAL 100.000UI/ML 30ML ISOSSORBIDA (MONONITRATO DE) 20MG NAPROXENO 500 MG aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 673 DPASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 0 2009/001041 04.03.2009 358,74 CNPJ: 358,74 45.987.005/0140-67 0,00 358,74 0,00 0,00 0,00 70,92 0,00 0,00 PNEU 175770R13 PARA CORSA INV 8192, NOTA 103031 VALVULA DE SEGURANCA 0 2009/001042 04.03.2009 70,92 70,92 MONTAGEM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PNEUS VEICULO CORSA INV 81,92 Subtotal : 429,66 429,66 0,00 429,66 0,00 0,00 Total : 429,66 429,66 0,00 429,66 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 244 DUETO TECNOLOGIA LTDA 0 2009/001126 10.03.2009 CNPJ: 190,00 190,00 04.311.157/0001-99 0,00 0,00 190,00 190,00 0,00 250,00 INSCRICAO SERVIDOR SERGIO MURILO SCHENA, TREINAMENTO PRONIM RF, NO DIA 17/03/09. 0 2009/001490 25.03.2009 250,00 0,00 250,00 0,00 TREINAMENTO DO SISTEMA PRONIM ED, PARA SERVIDORA RENATA ALTHAUS GEHRING DIA 01 E 02/04/09 Subtotal : 440,00 190,00 250,00 0,00 190,00 440,00 Total : 440,00 190,00 250,00 0,00 190,00 440,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2064 EDELBERTO FERREIRA 0 2009/001274 20.03.2009 CPF: 383,00 383,00 975.125.750-68 0,00 0,00 383,00 383,00 TRES DIARIAS DUAS C/P AO SEC DA SEMAD, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 24 A 26/03/2009, PARTICIPAR I SE MINARIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2069 EDIOURO PUBLICACOES DE PASSATEMPOS E MULTIMIDIA 0 2009/001457 23.03.2009 53,80 53,80 CNPJ: 01.183.613/0001-74 0,00 0,00 53,80 53,80 RECEBIMENTO DE REVISTAS REF PROJETO COQUETEL NAS ESCOLAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1538 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 0 2009/000984 02.03.2009 372,00 CNPJ: 372,00 00.512.930/0001-24 0,00 372,00 0,00 0,00 0,00 248,00 248,00 PUBLICACAO JORNAL CIDADES EDITAL DE PREGAO ELETRONICO No 01/2009 0 2009/001157 11.03.2009 248,00 248,00 0,00 PUBLICACAO NO JORNAL DO COMERCIO REF PREGAO ELETRONICO 02/2009. Subtotal : 620,00 620,00 0,00 372,00 248,00 248,00 Total : 620,00 620,00 0,00 372,00 248,00 248,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 23 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Credor : 2049 EDITORA OIKOS LTDA CNPJ: 0 2009/001088 06.03.2009 80,00 80,00 05.693.165/0001-00 0,00 80,00 0,00 0,00 LIVRO DIDATICO PARA SEC EDUCACAO CFE NOTA 220 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1597 EDUCON - SOC. DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA 0 2009/000980 02.03.2009 95,24 CNPJ: 95,24 03.929.214/0005-69 0,00 95,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,25 0,00 0,00 95,25 0,00 0,00 95,24 0,00 0,00 95,24 0,00 0,00 114,32 0,00 0,00 0,00 0,00 95,24 0,00 0,00 95,24 PGTO 50% CURSO SUPERIOR A PROFE NEIVA TERESINHA CALLIARI, CFE LEI 1193/05. 0 2009/001008 03.03.2009 0,00 0,00 0,00 PGTO 50% CURSO A PROFE DANUBIA MULLER, CFE LEI 1193/05. LANCAMENTO INDEVIDO 0 2009/001009 03.03.2009 0,00 0,00 0,00 PGTO 50% CURSO A PROFE FERNANDA MARIA FERREIRA, CFE LEI 1193/05. LANCAMENTO INDEVIDO 0 2009/001010 03.03.2009 0,00 0,00 0,00 PGTO 50% CURSO A PROFE DANUBIA MULLER, CFE LEI 1193/05. LANCAMENTO INDEVIDO 0 2009/001011 03.03.2009 95,25 95,25 0,00 PGTO 50% CURSO A PROFE DANUBIA MULLER, CFE LEI 1193/05. 0 2009/001012 03.03.2009 95,25 95,25 0,00 PGTO 50% CURSO A PROFE FERNANDA MARIA FERREIRA, CFE LEI 1193/05. 0 2009/001081 06.03.2009 95,24 95,24 0,00 PGTO 50% CURSO PROFE SILVANE TERESINHA FLORAO CFE LEI 1193/05 0 2009/001093 09.03.2009 95,24 95,24 0,00 PGTO 50% CURSO SUPERIOR A PROFE MARIA ELIZA MICHELETTO, CFE LEI 1193/05 0 2009/001117 10.03.2009 114,32 114,32 0,00 PGTO 50% CURSO PROFE ADRIANE AMALIA KUHN, CFE LEI 1193/05 0 2009/001562 30.03.2009 95,24 0,00 95,24 PGTO 50% CURSO A PROFE NEIVA TERESINHA CALLIARI CFE LEI 1193/05 0 2009/001563 30.03.2009 95,24 0,00 95,24 PGTO 50% CURSO A PROFE ADRIANE AMALIA KUHN CFE LEI 1193/05 Subtotal : 781,02 590,54 190,48 590,54 0,00 190,48 Total : 781,02 590,54 190,48 590,54 0,00 190,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 724 EGP - ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA 0 2009/001115 10.03.2009 180,00 CNPJ: 180,00 05.883.587/0001-48 0,00 180,00 0,00 0,00 PGTO INSCRICAO CURSO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, AO SEC.LEODIMAR A PASINATO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2052 ELI DOS SANTOS 0 2009/001113 10.03.2009 CPF: 0,00 0,00 546.385.770-91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA, SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO ESCOLA MUN.ANTAO CHAVES DO PASSO DA LAGE LANCAMENTO A MENOR QUE O DEVIDO 0 2009/001125 10.03.2009 775,00 775,00 0,00 775,00 MAO DE OBRA, SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUN. ANTAO CHAVES DO PASSO DA LAGE. Subtotal : 775,00 775,00 0,00 775,00 0,00 0,00 Total : 775,00 775,00 0,00 775,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 159 EMATER ASSOS.RIOG.DE EMPREEND.ASSIS.TEC.EXT.RURAL 0 2009/001565 30.03.2009 1.164,07 CNPJ: 1.164,07 REPASSE MENSAL A EMATER CFE CONVENIO , MES DE 89.161.475/0001-73 0,00 0,00 1.164,07 1.164,07 MARCO/2009 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELEC. LTDA 0 2009/001564 30.03.2009 989,88 CNPJ: 0,00 33.530.486/0133-79 989,88 0,00 0,00 CONTA TELEFONES PABX PREDIO DA PREFEITURA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 989,88 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 24 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1964 EMERSON DA SILVA FERREIRA 1 2009/001003 03.03.2009 CPF: 500,00 0,00 900.784.620-53 500,00 0,00 0,00 500,00 CONTRATO DE VIGILANCIA EXTERNA DURANTE A NOITE NO PREDIO DA CAMARA DE MARCO A DEZEMBRO/2009 Subtotal : 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Total : 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1523 EMPRESA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA. 0 2009/001249 18.03.2009 300,00 CNPJ: 300,00 05.481.779/0001-28 0,00 0,00 300,00 300,00 INSCRICAO A SERVIDORA MARLENE ALTHAUS NO CURSO ORIENTACOES PARA ACOES DO FUNDEB, DIA 18 E 19/03/2009 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2075 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 0 2009/001512 26.03.2009 9.500,00 0,00 CNPJ: 04.619.893/0003-70 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 METOPROLOL 100MG (SUCCINATO DE) ESOMEPRAZOL 20MG aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude LANCAMENTO INDEVIDO, ENTREGA A MENOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 154 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S/A. 0 2009/001653 31.03.2009 CNPJ: 97,35 0,00 91.158.717/0001-11 97,35 0,00 0,00 97,35 PASSAGEM E TAXI SERVIDORA RENATA ALTHAUS GEHRING EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVICO DA EDUCACAO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2065 F. VACHILESKI & CIA LTDA 0 2009/001280 20.03.2009 2.484,00 CNPJ: 2.484,00 93.388.031/0001-42 0,00 0,00 2.484,00 2.484,00 CONSERTOS DE PNEUS PARA RECAPAGEM, NOTA 36822 SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEUS MAQUINAS DA SEC OBRAS CFE NOTA 36821 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1850 FABIO JOEL IRSCHLINGER 0 2009/001260 18.03.2009 835,50 CNPJ: 835,50 09.441.401/0001-51 0,00 0,00 835,50 835,50 CONTRATO No15/2009, SERVICO DE TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADORA A FIM DE PRESTAR SERVICOS A AGRICUL TORES DO MUNICIPIO CFE RELACAO ANEXA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 96 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA 0 2009/001425 23.03.2009 383,55 OUTROS: 383,55 0,00 383,55 0,00 0,00 1.136,43 0,00 0,00 3.356,73 0,00 0,00 475,79 0,00 0,00 4.220,46 0,00 0,00 904,57 0,00 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001427 23.03.2009 1.136,43 1.136,43 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001428 23.03.2009 3.356,73 3.356,73 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001429 23.03.2009 475,79 475,79 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001430 23.03.2009 4.220,46 4.220,46 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001431 23.03.2009 904,57 904,57 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 25 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 96 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA 0 2009/001432 23.03.2009 4.048,34 OUTROS: 4.048,34 0,00 4.048,34 0,00 0,00 1.890,51 0,00 0,00 534,26 0,00 0,00 5.708,02 0,00 0,00 617,95 0,00 0,00 870,77 0,00 0,00 0,00 11.599,63 0,00 0,00 106,38 0,00 106,38 0,00 0,00 235,50 0,00 235,50 0,00 0,00 0,00 112,63 0,00 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001434 23.03.2009 1.890,51 1.890,51 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001436 23.03.2009 534,26 534,26 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001447 23.03.2009 5.708,02 5.708,02 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001448 23.03.2009 617,95 617,95 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001449 23.03.2009 870,77 870,77 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/000067 23.03.2009 11.599,63 11.599,63 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001465 24.03.2009 106,38 RPPS REFERENTE FOLHA MES 03/2009 1 2009/001426 23.03.2009 235,50 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 1 2009/000081 23.03.2009 112,63 112,63 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 Subtotal : 36.201,52 36.201,52 0,00 36.201,52 0,00 0,00 Total : 36.201,52 36.201,52 0,00 36.201,52 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 289 FEDERACAO DOS MUNICIPARIOS DO ESTADO DO RS 0 2009/001282 20.03.2009 120,00 CNPJ: 120,00 94.449.790/0001-30 0,00 120,00 0,00 0,00 PGTO INSCRICAO SERVIDORA MARCIANE D. CECHELE, NO CURSO PORTAL CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL DA FAMURS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 198 FERMAK - COML. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 0 2009/000995 02.03.2009 90,00 CNPJ: 90,00 00.643.351/0001-10 0,00 90,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 33,12 33,12 0,00 105,00 105,00 CARGA DE OXIGENIO PARA AMBULATORIO E TRANSPORTE EMERGENCIAL CFE NOTA 11532 0 2009/001136 10.03.2009 45,00 45,00 CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MABULATORIO CFE 0 2009/001277 20.03.2009 90,00 0,00 NOTA 11658 90,00 0,00 CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 11765 0 2009/001478 25.03.2009 33,12 33,12 0,00 CABO DE ACO PARA ATIVIDADES DE ESPORTES MAS ESCOLAS CFE NOTA 11794 0 2009/001527 26.03.2009 105,00 105,00 02 CARGA DE OXIGENIO PARA AMBULANCIA CFE NOTA 0,00 11808 Subtotal : 363,12 363,12 0,00 135,00 228,12 228,12 Total : 363,12 363,12 0,00 135,00 228,12 228,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 246 FLORENTINO PIMENTEL DOS SANTOS 0 2009/001219 16.03.2009 280,00 CPF: 280,00 551.991.270-04 0,00 280,00 0,00 INSTALACAO DE LAMPADAS E CONSERTOS NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE E PASSO DA LAGE. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 0,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 26 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 246 FLORENTINO PIMENTEL DOS SANTOS CPF: 551.991.270-04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2050 FRANCISCO ONOFRE PAZ 0 2009/001098 09.03.2009 CNPJ: 575,85 0,00 07.814.389/0001-58 575,85 0,00 0,00 575,85 ESPONJA LA DE ACO C/8 UNIDADES CARGA DE GAS P/13KGS aquisicao de material de higiene e limpeza para o predio da Prefeitura, Secretaria da Saude, Educaca o, Escolas Municipais e Educacao Infantil 0 2009/001099 09.03.2009 2.679,30 0,00 2.679,30 0,00 0,00 2.679,30 ESPONJA LA DE ACO C/8 UNIDADES CARGA DE GAS P/13KGS aquisicao de material de higiene e limpeza para o predio da Prefeitura, Secretaria da Saude, Educaca o, Escolas Municipais e Educacao Infantil 0 2009/001100 09.03.2009 754,80 0,00 754,80 0,00 0,00 754,80 ESPONJA LA DE ACO C/8 UNIDADES CARGA DE GAS P/13KGS aquisicao de material de higiene e limpeza para o predio da Prefeitura, Secretaria da Saude, Educaca o, Escolas Municipais e Educacao Infantil 0 2009/001101 09.03.2009 617,85 0,00 617,85 0,00 0,00 617,85 ESPONJA LA DE ACO C/8 UNIDADES CARGA DE GAS P/13KGS aquisicao de material de higiene e limpeza para o predio da Prefeitura, Secretaria da Saude, Educaca o, Escolas Municipais e Educacao Infantil 0 2009/001140 11.03.2009 2.042,10 0,00 2.042,10 0,00 0,00 2.042,10 0,00 0,00 4.475,80 0,00 0,00 42,50 ARROZ 2 KG BANANA BATATA INGLESA 1kg BOLACHA DOCE SORTIDA 400G CEBOLA 1kg FERMENTO PARA BOLO 250GR MACA REPOLHO SARDINHA 250G aquisicao de merenda escolar para os alunos do Municipio 0 2009/001141 11.03.2009 4.475,80 0,00 4.475,80 CARNE MOIDA NAO CONGELADA 1kg FRANGO CONGELADO LEITE EM PO INTEGRAL 400G aquisicao de merenda escolar para os alunos do Municipio 0 2009/001174 12.03.2009 42,50 0,00 42,50 GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX/5000 UNIDADES aquisicao de material didatico/expediente para a Prefeitura Municipal , saude e rede municipal de en sino fundamental e infantil 0 2009/001175 12.03.2009 709,98 0,00 709,98 0,00 0,00 CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA MEDIA (CORES SORTIDAS) FOLHA SULFITE COLORIDA (CORES SORTIDAS) GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX/5000 UNIDADES PAPEL MICRO-ONDULADO 50 x 80cm (cores sortidas) PERCEVEJO LATONADO Cx/100 unidades PINCEL ATOMICO PONTA FINA (cores sortidas) CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 709,98 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 27 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2050 FRANCISCO ONOFRE PAZ CNPJ: 07.814.389/0001-58 TINTA P/ MARCADOR QUADRO BRANCO 20ml (cores sortidas) aquisicao de material didatico/expediente para a Prefeitura Municipal , saude e rede municipal de en sino fundamental e infantil 0 2009/001176 12.03.2009 147,05 FOLHA SULFITE COLORIDA 0,00 147,05 0,00 0,00 147,05 (CORES SORTIDAS) GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX/5000 UNIDADES PAPEL MICRO-ONDULADO 50 x 80cm (cores sortidas) PINCEL ATOMICO PONTA FINA (cores sortidas) TINTA P/ MARCADOR QUADRO BRANCO 20ml (cores sortidas) aquisicao de material didatico/expediente para a Prefeitura Municipal , saude e rede municipal de en sino fundamental e infantil 0 2009/001289 23.03.2009 35,59 35,59 0,00 0,00 35,59 35,59 LEITE EM PO E FRALDA PARA MENOR FILHA DE TERESINHA FAGUNDES CFE NOTA 0001 0 2009/001290 23.03.2009 99,17 99,17 0,00 0,00 99,17 99,17 0,00 0,00 188,87 188,87 PRODUTOS PARA USO GABINETE DO PREFEITO NOTA 0002 0 2009/001291 23.03.2009 188,87 188,87 GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA DE DORVALINA BARBOSA,E ALEXANDRE GOBE DE GOES (MENOR) CFE NOTA 0 2009/001292 23.03.2009 89,40 89,40 0,00 0,00 89,40 89,40 0,00 37,12 37,12 CX DE FOGUETES PARA FESTA CARNAVAL 2009, CFE NOTA 00017 0 2009/001293 23.03.2009 37,12 37,12 0,00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA JORNADA PEDAGOGICA/2009 CFE NOTA 00016 Subtotal : 12.495,38 450,15 12.045,23 0,00 450,15 12.495,38 Total : 12.495,38 450,15 12.045,23 0,00 450,15 12.495,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1557 FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL DE COMUNICACOES 0 2009/001587 30.03.2009 350,00 CNPJ: 0,00 07.063.677/0001-18 350,00 0,00 0,00 350,00 DIVULGACAO DE AVISOS REF ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO CFE NOTA 11446 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 0 2009/001006 03.03.2009 200,40 CNPJ: 200,40 92.034.321/0001-25 0,00 200,40 0,00 0,00 PGTO 50% CURSO A PROFE VANESSA DA SILVA FACHI, CFE LEI 1193/05. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1438 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA 0 2009/001029 03.03.2009 2.753,23 CNPJ: 2.753,23 07.193.016/0001-07 0,00 2.753,23 0,00 0,00 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,96 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 PECAS PARA AMBULANCIA ING 4298, CFE NOTA 18835, FECHADURA IGNICAO MOTOR ARRANQUE 0 2009/001030 03.03.2009 222,00 222,00 0,00 SERVICO DE MECANICA AMBULANCIA ING 4298, CFE NOTA 18834 0 2009/001028 06.03.2009 0,00 0,00 0,00 PECAS PARA AMBULANCIA ING 4298 CFE NOTA 18835 FECHADURA IGNICAO MOTOR ARRANQUE LANCAMENTO INDEVIDO DATA A MAIOR 0 2009/001130 10.03.2009 262,96 262,96 PECAS PARA CONSERTO PEUGEOT INX 7041, CFE NOTA 0 2009/001131 10.03.2009 74,00 19026 74,00 MAO DE OBRA REF DIAGNOSTICO VEICULO INX 7041, CFE NOTA 1925 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 28 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2042 GIACOMINI - MOVEIS P/ ESCRIT. E INFORMATICA LTDA 0 2009/001023 03.03.2009 1.500,00 CNPJ: 1.500,00 94.995.818/0001-35 0,00 1.500,00 0,00 0,00 BANCOS TRES LUGARES PARA SALA ESPERA DA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 11858 Subtotal : 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Total : 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2084 GILSON BRUM BARTOLAMEI 0 2009/001548 27.03.2009 CPF: 130,00 0,00 230.627.707-91 130,00 0,00 0,00 130,00 CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA PARA PACIENTE MARIA GORETE JOANELA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2053 GLENIO SPINATO, MED CPF: 0 2009/001116 10.03.2009 0,00 0,00 402.978.370-87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE KELLIN SIPPEL, CFE NOTA LANCAMENTO INDEVIDO 0 2009/001286 23.03.2009 225,00 225,00 CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA PARA PACIENTE KELLIN SIPPEL. Subtotal : 225,00 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 Total : 225,00 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1704 GOMES E GELKER LTDA 0 2009/001058 05.03.2009 CNPJ: 106,87 106,87 08.906.007/0001-89 0,00 106,87 0,00 0,00 0,00 1.272,36 0,00 0,00 PRODUTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 0 2009/001059 05.03.2009 1.272,36 1.272,36 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PACIENTES CADASTRADOS NA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 3255,3256 E 3258 0 2009/001060 05.03.2009 186,65 186,65 0,00 186,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PACIENTES CADASTRADOS NA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 3259 0 2009/001135 10.03.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PACIENTES CADASTRADOS NA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 3308 LANCAMENTO INDEVIDO 0 2009/001164 11.03.2009 167,15 167,15 0,00 167,15 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 3308 Subtotal : 1.733,03 1.733,03 0,00 1.733,03 0,00 0,00 Total : 1.733,03 1.733,03 0,00 1.733,03 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2071 HESPER,SAURIN & CIA LTDA 0 2009/001467 24.03.2009 165,90 CNPJ: 165,90 04.811.167/0001-93 0,00 0,00 165,90 165,90 MATERIAIS PARA ATIVIDADES PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NOTA 156 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 277 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO 0 2009/001004 03.03.2009 2.247,78 CNPJ: 2.247,78 92.030.543/0001-70 0,00 2.247,78 0,00 0,00 0,00 2.157,04 ATENDIMENTO 24 HORAS HOSPITAL, PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CFE CONVENIO, NOTA 131109 0 2009/001612 31.03.2009 2.157,04 0,00 2.157,04 0,00 ATENDIMENTO 24 HORAS HOSPITAL DA CIDADE, REF MARCO/2009, CFE NOTA 131167 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 29 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE 0 2009/001005 03.03.2009 0,00 CNPJ: 0,00 97.503.676/0001-30 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 394,00 0,00 17.500,00 ATENDIMENTO 24 HORAS HOSPITAL, PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CFE CONVENIO, NOTA 755,44 LANCAMENTO INDEVIDO JA ESTAVA EMPENHADO 0 2009/001214 16.03.2009 394,00 394,00 0,00 0,00 ATEMDIMENTO 24 HORAS PLANTAO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REF FEVEREIRO/2009 0 2009/001572 30.03.2009 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 CONVENIO COM HOSPITAL PARA PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS NOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA , CFE C ONVENIO 001/09 Subtotal : 17.894,00 394,00 17.500,00 0,00 394,00 17.894,00 Total : 17.894,00 394,00 17.500,00 0,00 394,00 17.894,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 279 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 0 2009/001055 05.03.2009 115,00 CNPJ: 115,00 92.021.062/0001-06 0,00 115,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 430,60 430,60 0,00 148,00 148,00 ABDOMEN TOTAL PARA PACIENTE TERESINHA APARECIDA FAGUNDES, CFE NOTA 555708 0 2009/001077 06.03.2009 240,00 240,00 0,00 TOMOGRAFIA COMP. DO TORAX PACIENTE MARCOS GUERRA CFE NOTA 523738 0 2009/001473 25.03.2009 430,60 430,60 0,00 MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIO DA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 0 2009/001475 25.03.2009 148,00 148,00 0,00 EXAME DE ECODOPPLER TRANSESOFAGICO PARA PACIENTE CLEMENTINA RIVA PERIN CFE NOTA 559948 Subtotal : 933,60 933,60 0,00 355,00 578,60 578,60 Total : 933,60 933,60 0,00 355,00 578,60 578,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 241 IBANEZ DA SILVA PORTELLA 1 2009/001070 05.03.2009 595,00 CPF: 595,00 145.341.180-15 0,00 595,00 0,00 0,00 TRES DIARIAS DUAS C/P AO VEREADOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DE 11 A 13/03/09, CURSO PRATICO DE REDACA O OFICIAL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1353 IESDE BRASIL SA - INTELIGENCIA EDUCACIONAL E SISTE 0 2009/000981 02.03.2009 106,40 106,40 CNPJ: 03.295.274/0005-77 0,00 106,40 0,00 0,00 106,40 0,00 0,00 0,00 73,50 73,50 0,00 0,00 106,39 PGTO 50% CURSO SUPERIOR A PROFE ELIZETE MANICA PERIN, CFE LEI 1193/05. 0 2009/001007 03.03.2009 106,40 106,40 0,00 PGTO 50% CURSO A PROFE ROSI MARI DIPP CITRON, CFE LEI 1193/05. 0 2009/001452 23.03.2009 73,50 73,50 0,00 PGTO 50% CURSO PROFE ANGELA MARIA P GRAFF, CFE LEI 1193/05 0 2009/001607 31.03.2009 106,39 0,00 106,39 PGTO 50% CURSO SUPERIOR A PROFE ELIZETE MANICA PERIN CFE LEI 1193/05 Subtotal : 392,69 286,30 106,39 212,80 73,50 179,89 Total : 392,69 286,30 106,39 212,80 73,50 179,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 155 IGAM - CURSOS E ASSESSORIA LTDA 0 2009/001221 16.03.2009 0,00 CNPJ: 0,00 INSCRICAO AO CONTADOR SERGIO M.SCHENA NO CURSO: 07.675.477/0001-16 0,00 0,00 0,00 RELATORIO DE MONITORAMENTO DA GESTAO EM SAUDE D CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 0,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 30 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 155 IGAM - CURSOS E ASSESSORIA LTDA IA CNPJ: 07.675.477/0001-16 24 E 25/03/09 LANCAMENTO INDEVIDO 0 2009/001224 16.03.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRICAO AO SEC.DA SAUDE JULIANO BERTOLINI NO CURSO: RELATORIO DE MONITORAMENTO DA GESTAO EM SAUDE DIA 24 E 25/03/09. LANCAMENTO INDEVIDO Subtotal : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1765 IGEPAM - ASSES DE GESTAO PUBLICA E ADM. MUNICIP. 1 2009/001074 05.03.2009 1.750,00 CNPJ: 1.750,00 04.445.747/0001-04 0,00 1.750,00 0,00 0,00 INSCRICAO VEREADORES CURSO PRATICO DE REDACAO OFICIAL DE 11 A 13/03/09, AIRTON ZANDONAI, ANTONIO CAR LOS BARBOSA,ITAMAR FERREIRA, IBANES PORTELA E VALDOMIRO ROERIHG -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1339 ILOIRA T. CASTANHO ARAUJO DE CARVALHO 0 2009/001459 24.03.2009 54,80 CPF: 54,80 UBSIDIO DE COMBUSTIVEL A AGENTE COMUNITARIO DE 412.729.430-20 0,00 0,00 54,80 54,80 SAUDE CFE LEI 1218/06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2048 INDUSTRIA HOTELEIRA 0 2009/001083 06.03.2009 LTDA 96,00 CNPJ: 96,00 92.917.277/0001-00 0,00 96,00 0,00 0,00 DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO CONSELHEIRO TUTELAR MARISTELA SIZINANDO, PARTICIPAR DO ACONTUR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 92 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0 2009/001403 23.03.2009 188,78 188,78 CPF: 333.333.333-33 0,00 0,00 188,78 188,78 0,00 1.222,92 1.222,92 0,00 746,79 746,79 0,00 646,82 646,82 0,00 312,29 312,29 0,00 312,27 312,27 0,00 128,17 128,17 0,00 772,83 772,83 0,00 440,44 440,44 0,00 950,47 950,47 0,00 312,29 312,29 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001404 23.03.2009 1.222,92 1.222,92 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001406 23.03.2009 746,79 746,79 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001407 23.03.2009 646,82 646,82 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001408 23.03.2009 312,29 312,29 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001409 23.03.2009 312,27 312,27 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001410 23.03.2009 128,17 128,17 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001411 23.03.2009 772,83 772,83 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001412 23.03.2009 440,44 440,44 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001413 23.03.2009 950,47 950,47 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001414 23.03.2009 312,29 312,29 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 31 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 92 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0 2009/001416 23.03.2009 2.118,32 2.118,32 CPF: 333.333.333-33 0,00 0,00 2.118,32 2.118,32 0,00 282,05 282,05 0,00 128,17 128,17 0,00 497,98 497,98 0,00 82,02 82,02 0,00 303,76 303,76 0,00 716,24 716,24 0,00 142,08 142,08 0,00 455,75 455,75 0,00 1.033,38 1.033,38 0,00 0,00 4.551,86 4.551,86 0,00 21.425,01 0,00 0,00 858,20 0,00 0,00 858,20 858,20 45,00 0,00 0,00 45,00 45,00 146,00 0,00 0,00 146,00 146,00 577,06 0,00 0,00 577,06 577,06 573,65 0,00 0,00 573,65 573,65 94,79 0,00 0,00 94,79 94,79 451,12 0,00 0,00 451,12 451,12 0,00 2.943,10 2.943,10 0,00 0,00 1.528,59 1.528,59 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001417 23.03.2009 282,05 282,05 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001438 23.03.2009 128,17 128,17 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001439 23.03.2009 497,98 497,98 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001440 23.03.2009 82,02 82,02 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001441 23.03.2009 303,76 303,76 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001442 23.03.2009 716,24 716,24 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001445 23.03.2009 142,08 142,08 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001446 23.03.2009 455,75 455,75 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001450 23.03.2009 1.033,38 1.033,38 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/000063 23.03.2009 4.551,86 4.551,86 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001499 26.03.2009 21.425,01 21.425,01 PGTO INSS REF EXERCICIO DE 2004, 2006 E 2007 0 2009/001535 27.03.2009 858,20 INSS REF AUTONOMOS. REF MARCO/2009 0 2009/001536 27.03.2009 45,00 INSS REF AUTONOMOS. REF MARCO/2009 0 2009/001537 27.03.2009 146,00 INSS REF AUTONOMOS. REF MARCO/2009 0 2009/000093 27.03.2009 577,06 INSS REF AUTONOMOS. REF MARCO/2009 0 2009/000094 27.03.2009 573,65 INSS REF EMPRESAS. REF MARCO/2009 0 2009/001662 31.03.2009 94,79 INSS REF FOLHA MARCO/09 1 2009/001405 23.03.2009 451,12 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 1 2009/001415 23.03.2009 2.943,10 2.943,10 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 1 2009/000078 23.03.2009 1.528,59 1.528,59 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 Subtotal : 44.988,20 44.988,20 0,00 21.425,01 23.563,19 23.563,19 Total : 44.988,20 44.988,20 0,00 21.425,01 23.563,19 23.563,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 131 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO DO RS 0 2009/001419 23.03.2009 2.073,53 2.073,53 OUTROS: 0,00 0,00 2.073,53 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 2.073,53 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 32 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 131 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO DO RS 0 2009/001420 23.03.2009 864,46 864,46 OUTROS: 0,00 0,00 864,46 864,46 0,00 184,14 184,14 0,00 136,53 136,53 0,00 1.087,89 1.087,89 0,00 349,74 349,74 0,00 1.474,67 1.474,67 0,00 318,42 318,42 0,00 149,68 149,68 0,00 55,83 55,83 0,00 0,00 5.571,20 5.571,20 0,00 0,00 811,96 811,96 0,00 0,00 495,09 495,09 0,00 0,00 1.108,20 1.108,20 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001421 23.03.2009 184,14 184,14 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001422 23.03.2009 136,53 136,53 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001423 23.03.2009 1.087,89 1.087,89 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001424 23.03.2009 349,74 349,74 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001433 23.03.2009 1.474,67 1.474,67 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001435 23.03.2009 318,42 318,42 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001437 23.03.2009 149,68 149,68 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/001443 23.03.2009 55,83 55,83 0,00 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 0 2009/000069 23.03.2009 5.571,20 5.571,20 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 1 2009/001418 23.03.2009 811,96 811,96 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES MARCO/2009 1 2009/000082 23.03.2009 495,09 495,09 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 2 2009/000086 23.03.2009 1.108,20 1.108,20 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 Subtotal : 14.681,34 14.681,34 0,00 0,00 14.681,34 14.681,34 Total : 14.681,34 14.681,34 0,00 0,00 14.681,34 14.681,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 187 IRINEU DAMO PERIN 0 2009/001177 12.03.2009 CNPJ: 1.057,95 0,00 93.382.406/0001-67 1.057,95 0,00 0,00 1.057,95 COLA QUENTE BASTAO GROSSO FITA CREPE ADESIVA 19mm X 50m MARCADOR P/QUADRO BRANCO (cores sortidas) PAPEL CAMURCA (cores sortidas) PAPEL CONTACT TRANSPARENTE BOBINA 45CM LAPIS PRETO N.o 2 CX/144 unidades TINTA P/PINCEL ATOMICO 37ML (cores sortidas) aquisicao de material didatico/expediente para a Prefeitura Municipal , saude e rede municipal de en sino fundamental e infantil LANCAMENTO A MAIOR, NAO ENTREGA DO PRODUTO 0 2009/001178 12.03.2009 157,75 0,00 157,75 0,00 0,00 FITA CREPE ADESIVA 19mm X 50m MARCADOR P/QUADRO BRANCO (cores sortidas) PAPEL CAMURCA (cores sortidas) PAPEL CONTACT TRANSPARENTE BOBINA 45CM LAPIS PRETO N.o 2 CX/144 unidades aquisicao de material didatico/expediente para a Prefeitura Municipal , saude e rede municipal de en CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 157,75 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 33 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 187 IRINEU DAMO PERIN CNPJ: 93.382.406/0001-67 sino fundamental e infantil LANCAMENTO A MAIOR, NAO ENTREGA DO PRODUTO 1 2009/001025 03.03.2009 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 PENDRIVER PARA USO DA CAMARA CFE NOTA 13587 Subtotal : 1.275,70 60,00 1.215,70 60,00 0,00 1.215,70 Total : 1.275,70 60,00 1.215,70 60,00 0,00 1.215,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 169 IRMAOS BOZETTI LTDA CNPJ: 0 2009/001064 05.03.2009 50,00 50,00 87.300.059/0001-83 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 GASOLINA COMUN PARA VEICULO IOU 3871, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/03/09 0 2009/001266 19.03.2009 50,00 50,00 0,00 0,00 COMBUSTIVEL GASOLINA VEICULO IOU 3871, EM VIAGEM, A PORTO ALEGRE, CFE NOTA Subtotal : 100,00 100,00 0,00 50,00 50,00 50,00 Total : 100,00 100,00 0,00 50,00 50,00 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 163 IRMAOS TORTELLI LTDA 0 2009/001285 20.03.2009 CNPJ: 22,00 22,00 90.241.357/0001-54 0,00 CONSERTO APARELHO DE PRESSAO AFERICAO CFE NOTA 0,00 22,00 22,00 722 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2025 ITAMAR FERREIRA CPF: 1 2009/001071 05.03.2009 595,00 595,00 384.376.190-68 0,00 595,00 0,00 0,00 TRES DIARIAS DUAS C/P AO VEREADOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DE 11 A 13/03/09, CURSO PRATICO DE REDACA O OFICIAL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 928 IVAN CASAGRANDE GUERRA & CIA LTDA 0 2009/001681 31.03.2009 5.959,44 CNPJ: 0,00 06.330.359/0001-03 5.959,44 0,00 0,00 5.959,44 0,00 0,00 4.954,80 TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,24 DIAS LETIVOS, LINHA FAZ.VIGILATO 0 2009/001682 31.03.2009 4.954,80 0,00 4.954,80 TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,24 DIAS LETIVOS, LINHA REGIS CAMPAGNONE Subtotal : 10.914,24 0,00 10.914,24 0,00 0,00 10.914,24 Total : 10.914,24 0,00 10.914,24 0,00 0,00 10.914,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1340 IVANI GUARNIERI 0 2009/001462 24.03.2009 CPF: 54,80 54,80 UBSIDIO DE COMBUSTIVEL A AGENTE COMUNITARIO DE 554.044.059-53 0,00 0,00 54,80 54,80 SAUDE CFE LEI 1218/06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 61 IZAIR FERREIRA KNOPF 0 2009/001616 31.03.2009 CPF: 319,00 0,00 341.118.080-34 319,00 0,00 0,00 DIARIAS REGIONAIS MOTORISTA TRANSPORTE EMERGENCIAL REF MARCO/2009 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 319,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 34 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 61 IZAIR FERREIRA KNOPF CPF: 341.118.080-34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1018 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA. 0 2009/000976 02.03.2009 630,00 CNPJ: 630,00 07.159.033/0001-28 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 MATERIAL PARA UNIDADE DE SAUDE ENVELOPES VARIOS TAMANHOS CARIMBO AUTOMATICO 0 2009/000977 02.03.2009 80,00 80,00 CARIMBOS AUTOMATICO PARA SEC EDUCACAO CFE NOTA2485 Subtotal : 710,00 710,00 0,00 710,00 0,00 0,00 Total : 710,00 710,00 0,00 710,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1790 JOAO ADEMAR DE CASTRO 0 2009/001109 09.03.2009 CNPJ: 600,00 600,00 02.614.646/0001-94 0,00 600,00 0,00 0,00 TIJOLOS FURADOS PARA DIVERSOS SERVICOS DA SEC OBRAS NA CIDADE E INTERIOR CFE NOTA 854 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 85 JOAO ELPIDIO DE OLIVEIRA NETO 0 2009/001061 05.03.2009 71,00 CPF: 71,00 165.980.830-87 0,00 71,00 0,00 0,00 UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/03/2009, LEVAR ARIEL E MARIA CLAUDETE RIBEIRO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1344 JONAS DE MIRANDA CPF: 0 2009/001458 24.03.2009 54,80 54,80 UBSIDIO DE COMBUSTIVEL A AGENTE COMUNITARIO DE 007.405.410-48 0,00 0,00 54,80 54,80 SAUDE CFE LEI 1218/06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1166 JORGE LUIZ GARCIA ORTOPEDIA 0 2009/001118 10.03.2009 300,00 CNPJ: 300,00 03.473.418/0001-04 0,00 300,00 0,00 0,00 ORTESE TIPO AFO 90o, RIGIDO SOB MOLDE EM GESSO PARA PACIENTE FERNANDO A FALLER, CFE NOTA 1260 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 698 JOSE ADEMIR PADILHA ME 0 2009/001076 06.03.2009 200,00 CNPJ: 200,00 06.062.559/0001-22 0,00 200,00 0,00 0,00 TRANSPORTE PARA MULHERES PARTICIPAR DE EVENTO EM MARAU RS, REF AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE N OTA 192 0 2009/001300 23.03.2009 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 VIAGEM A SOLEDADE DIA 20/03, LEVAR TRABALHADORES A SOLEDADE PARA INSCRICAO VIAGENS A MARAU DIA 23,24,25/03/09, LEVAR TRABALHADORES ATE EMPRESA PERDIGAO SA EM MARAU CFE NOT A 197 E 198 0 2009/001623 31.03.2009 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 VIAGENS A MARAU LEVAR TRABALHADORES PARA SELECAO NA PERDIGAO SA DIA 31/03, 01 E 02/04/09.NOTA 200 VIAGEM A SOLEDADE DIA 30/03/09, LEVAR TRABALHADORES PARA RECRUTAMENTO, CFE NOTA 199 0 2009/001675 31.03.2009 4.421,76 0,00 4.421,76 0,00 0,00 4.421,76 0,00 3.503,76 0,00 3.088,80 TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,24 DIAS LETIVOS, LINHA MOACIR SCHAITT/BOM SOSSEGO 0 2009/001676 31.03.2009 3.503,76 0,00 3.503,76 0,00 TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,24 DIAS LETIVOS, LINHA GRAMADO DOS PAES 0 2009/001677 31.03.2009 3.088,80 0,00 3.088,80 0,00 TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,24 DIAS LETIVOS, LINHA BOM SOSSEGO/IBIRA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 35 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 698 JOSE ADEMIR PADILHA ME 0 2009/001678 31.03.2009 CNPJ: 3.133,44 0,00 06.062.559/0001-22 3.133,44 0,00 0,00 3.133,44 0,00 0,00 4.521,60 0,00 0,00 3.539,64 TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,24 DIAS LETIVOS, LINHA POSSE BECKER 0 2009/001679 31.03.2009 4.521,60 0,00 4.521,60 TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,24 DIAS LETIVOS, LINHA RENE BACCIN 0 2009/001680 31.03.2009 3.539,64 0,00 3.539,64 TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,26 DIAS LETIVOS, LINHA PASSO DAS CUIAS Subtotal : 24.509,00 2.300,00 22.209,00 1.250,00 1.050,00 23.259,00 Total : 24.509,00 2.300,00 22.209,00 1.250,00 1.050,00 23.259,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1778 JOSE ALCEU HENKES E CIA LTDA. 0 2009/001152 11.03.2009 85,00 CNPJ: 85,00 MAO DE OBRA PARA CONSERTO GOBI E TRATOR AGRICOLA 0 2009/001153 11.03.2009 990,00 02.863.239/0001-10 0,00 85,00 0,00 0,00 990,00 0,00 0,00 CFE NOTA 103 990,00 0,00 MAO DE OBRA PARA CONSERTO MAQUINAS DA SEC OBRAS CFE NOTA 101 E 102 Subtotal : 1.075,00 1.075,00 0,00 1.075,00 0,00 0,00 Total : 1.075,00 1.075,00 0,00 1.075,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2047 JOSE CARLOS TAVARES CNPJ: 0 2009/001063 05.03.2009 190,00 190,00 09.321.764/0001-53 0,00 190,00 0,00 0,00 COLECAO INDUSAO SOCIAL C/DVD, PARA ATIVIDADES COM ALUNOS EDUCACAO ESPECIAL, CFE NOTA 245 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2046 JOSE DA SILVA GOMES ME 0 2009/001049 05.03.2009 CNPJ: 480,00 480,00 MAO DE OBRA PARA CONSERTO CAMINHAO IBQ 0774 04.185.826/0001-23 0,00 480,00 0,00 0,00 CFE NOTA 368 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 805 JOSE MOACIR DONEDA ME 0 2009/001602 31.03.2009 CNPJ: 45,84 0,00 93.322.980/0001-20 45,84 0,00 0,00 45,84 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES EM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICPIO, CFE NOTA 0 2009/001604 31.03.2009 317,54 0,00 317,54 0,00 0,00 317,54 8,25 0,00 0,00 8,25 0,00 0,00 417,42 PRODUTOS PARA USO GABINETE DO PREFEITO, CFE NOTA 0 2009/001605 31.03.2009 8,25 0,00 LEITE PARA MENOR FILHO DE DEBORA FERNANDES DA SILVA CFE NOTA 1912 0 2009/001606 31.03.2009 417,42 0,00 417,42 GENEROS ALIMENTICIOS EM FAVOR DE VAGNER NUNES DE GOES DETERMINACAO JUDICIAL, PARA CARENTE:TEREZINHA FAGUNDES, PATRICIA RUSCH, 1 2009/000978 02.03.2009 798,31 798,31 0,00 798,31 0,00 0,00 MATERIAIS E PRODUTOS DIVERSOS PARA USO CAMARA MUNICIPAL CFE NOTA 1704 Subtotal : 1.587,36 798,31 789,05 798,31 0,00 789,05 Total : 1.587,36 798,31 789,05 798,31 0,00 789,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2043 JOSE VALDECI SIQUEIRA 0 2009/001031 03.03.2009 CPF: 960,00 960,00 474.788.530-72 0,00 960,00 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 0,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 36 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2043 JOSE VALDECI SIQUEIRA CPF: 474.788.530-72 DIAS DE SERVICO DE PEDREIRO PARA AMPLIACAO DA ESCOLA ANTAO CHAVES DO PASSO DA LAGE. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 297 JOSE VALDIR DE ANUNCIACAO 1 2009/001043 04.03.2009 33,00 CPF: 33,00 250.977.760-20 0,00 33,00 0,00 0,00 ENCADERNACAO PARA CAMARA NOTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1211 JOSE VANTUIR PEZZINI KLAR 0 2009/001123 10.03.2009 126,50 CPF: 126,50 394.058.180-15 0,00 126,50 0,00 0,00 UMA DIARIA C/P MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10 E 11/03/09, LEVAR PREFEITO MUNICIPAL E VICE 0 2009/001204 13.03.2009 58,00 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 14/03/09, LEVAR PESSOAL DA PASTORAL DA CRIANCA PARA E NCONTRO 0 2009/001466 24.03.2009 71,00 71,00 0,00 71,00 0,00 0,00 UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/03/09, LEVAR SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL C ASSIANA BETTIN E SERVIDORA MARCIANE CHECELE 0 2009/001479 25.03.2009 71,00 71,00 0,00 0,00 71,00 71,00 UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27/03/09, LEVAR DOCUMENTACAO NO BANRISUL E CEE 0 2009/001539 27.03.2009 126,50 126,50 UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 0,00 0,00 126,50 126,50 29 E 30/03/09, LEVAR DOCUMENTACAO AO BANRISUL DO ESTADO E CEE. 0 2009/001569 30.03.2009 126,50 0,00 126,50 0,00 0,00 126,50 UMA DIARIA C/P AO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 31/03 A 01/04/09, LEVAR VICE PREFEITO ALOIZ IO PORTELA BORTONCELLO Subtotal : 579,50 453,00 126,50 255,50 197,50 324,00 Total : 579,50 453,00 126,50 255,50 197,50 324,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2088 JTV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA 1 2009/001603 31.03.2009 24,00 CNPJ: 0,00 08.437.867/0001-10 24,00 0,00 0,00 24,00 CRACHAS PARA SERVIDORES DA CAMARA CFE NOTA 2821 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1698 JUAREZ CAPELLARO & CIA LTDA 0 2009/001220 16.03.2009 10,80 CNPJ: 10,80 02.417.658/0001-29 0,00 0,00 10,80 10,80 ALIMENTACAO SERVIDORA MARISTELA BISNFELD,ASSISTENTE SOCIAL, DIA 17/03/09, CURSO SOBRE DST -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1000 JULIANO BERTOLINI CPF: 0 2009/001223 16.03.2009 0,00 0,00 654.464.290-87 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRICAO AO SEC. DA SAUDE JULIANO BERTOLINI NO CURSO: RELATORIO DE MONITORAMENTO DA GESTAO EM SAUDE DIA 24 E 25/03/09. LANCAMENTO INDEVIDO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1425 LAIR KNOPF FERREIRA 0 2009/001163 11.03.2009 CPF: 450,00 450,00 326.953.900-25 0,00 450,00 0,00 TRANSPORTE DE AREIA ATE IBIRAPUITA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 0,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 37 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 890 LAIR VIEIRA DE GOIS & CIA LTDA 0 2009/001297 23.03.2009 CNPJ: 12,50 12,50 01.809.606/0001-35 0,00 0,00 12,50 12,50 ALMOCO PARA SEC DA SAUDE EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO CFE NOTA 118455 Subtotal : 12,50 12,50 0,00 0,00 12,50 12,50 Total : 12,50 12,50 0,00 0,00 12,50 12,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1338 LEANDRA DE OLIVEIRA CPF: 0 2009/001461 24.03.2009 54,80 54,80 UBSIDIO DE COMBUSTIVEL A AGENTE COMUNITARIO DE 953.400.500-25 0,00 0,00 54,80 54,80 SAUDE CFE LEI 1218/06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 596 LEIA SOUZA DE GOIS CPF: 1 2009/000079 23.03.2009 232,50 232,50 010.272.880-14 0,00 232,50 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1060 LEODIMAR ALEXANDRE PASINATO 0 2009/001027 03.03.2009 CPF: 228,00 228,00 548.462.260-34 0,00 228,00 0,00 0,00 DUAS DIARIAS UMA C/P AO SEC AGRICULTURA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10/03/09,CURSO DE ESPECIALIZACA O FAMURS 0 2009/001114 10.03.2009 29,00 29,00 0,00 29,00 0,00 0,00 SERVICO DE LOCOMOCAO AO SEC DA AGRICULTURA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE Subtotal : 257,00 257,00 0,00 257,00 0,00 0,00 Total : 257,00 257,00 0,00 257,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2076 LICIMED DISTR. DE MEDIC. CORREL. E PROD. MED. HOSP 0 2009/001513 26.03.2009 3.135,00 CNPJ: 0,00 04.071.245/0001-60 3.135,00 0,00 0,00 3.135,00 PAROXETINA 10MG (CLORIDRATO) PAROXETINA 20MG (CLORIDRATO DE) COM PAROXETINA 30MG (CLORIDRATO DE) COM aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude LANCAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO, CAIXAS COM MENOS COMPRIMIDOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1342 LONIA ROEHRIG MEAZZA 0 2009/001460 24.03.2009 CPF: 54,80 54,80 UBSIDIO DE COMBUSTIVEL A AGENTE COMUNITARIO DE 610.617.270-68 0,00 0,00 54,80 54,80 SAUDE CFE LEI 1218/06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 738 LUCIANA MARIA BORTONCELLO 0 2009/000064 23.03.2009 465,00 CPF: 465,00 722.297.720-15 0,00 465,00 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2056 LUCIANO ANTONIO MACHADO 0 2009/001129 10.03.2009 1.508,00 CNPJ: 1.508,00 08.926.647/0001-50 0,00 1.508,00 0,00 PECAS PARA CONSERTO MOTOR BESTA ILS 8624, CFE NOTA 0001 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 0,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 38 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2056 LUCIANO ANTONIO MACHADO 0 2009/001201 13.03.2009 MAO DE OBRA 360,00 CNPJ: 360,00 08.926.647/0001-50 0,00 360,00 0,00 0,00 PARA CONSERTO BESTA ILS 8624 Subtotal : 1.868,00 1.868,00 0,00 1.868,00 0,00 0,00 Total : 1.868,00 1.868,00 0,00 1.868,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2040 M2M COMUNICACAO E MARKETING LTDA 0 2009/000999 03.03.2009 500,00 CNPJ: 500,00 10.523.724/0001-73 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO JORNAL PANORAMA REF FEVEREIRO/09 0 2009/001588 30.03.2009 500,00 0,00 500,00 0,00 SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF CRIACAO DE TEXTO E MATERIAL PUBLICITARIO, CFE NOTA 008 1 2009/001257 18.03.2009 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 SERVICO DE PUBLICIDADE, RELATIVAMENTE A DIVULGACAO DE TODOS OS ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO, DE MARC O A DEZEMBRO/2009, CFE CONTRATO Subtotal : 7.000,00 500,00 6.500,00 500,00 0,00 6.500,00 Total : 7.000,00 500,00 6.500,00 500,00 0,00 6.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1705 MARCIA MARIA MARICATO LEITE 0 2009/001085 06.03.2009 240,00 CNPJ: 240,00 CARTUCHO IMPRESSORA SMEC E ESCOLA MUNICIPAL 0 2009/001086 06.03.2009 160,00 08.641.479/0001-57 0,00 CFE 240,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 249,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 NOTA 235 160,00 0,00 TONER PARA IMPRESSORA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL CFE NOTA 236 0 2009/001087 06.03.2009 320,00 320,00 0,00 TONER PARA IMPRESSORAS PREDIO ADMINISTRATIVO CFE NOTA 234 0 2009/001166 12.03.2009 160,00 160,00 TONER HP PARA IMPRESSORA SEC FAZENDA, CFE NOTA 240 0 2009/001167 12.03.2009 249,00 249,00 TONER HP LEXMARK EL 120PARA ESCOLA MUNICIPAL CFE NOTA 241 1 2009/001078 06.03.2009 80,00 80,00 TONER HP 12A PARA IMPRESSORA DA CAMARA CFE NOTA 237 Subtotal : 1.209,00 1.209,00 0,00 1.209,00 0,00 0,00 Total : 1.209,00 1.209,00 0,00 1.209,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2081 MARCIANE DAMBROS CECHELE 0 2009/001525 26.03.2009 71,00 CPF: 71,00 934.437.810-04 0,00 71,00 0,00 0,00 UMA DIARIA SERVIDORA ASSISTENCIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/03/09, ENCONTRO DE NOVOS GESTORES E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0 2009/001542 27.03.2009 253,00 253,00 0,00 253,00 0,00 0,00 TRES DIARIAS DUAS C/P A SERVIDORA MARCIANE CECHELE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DE 01 A 03/04/09, PORTAL DE CONVENIOS, ELABORACAO DE PROJETOS NO SISTEMA SICONVMDS, CADSUAS E SISCON DO GOVERNO FEDERAL Subtotal : 324,00 324,00 0,00 324,00 0,00 0,00 Total : 324,00 324,00 0,00 324,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1906 MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ: 06.935.554/0001-67 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 39 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1906 MARCOFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0 2009/001514 26.03.2009 10.301,39 0,00 CNPJ: 06.935.554/0001-67 10.301,39 0,00 0,00 10.301,39 ALBENDAZOL 400MG COM AZITROMICINA SUSP. 200MG/5ML 15ML AZITROMICINA 200MG/5ML 22,5ML AZITROMICINA 500MG DIGOXINA 0,25MG LASARTANA POTASSICA 50MG GLIBENCLAMIDA 5MG ERITROMICINA 500 MG (ESTOLATO DE ) MEBENDAZOL SUSP ORAL 20 MG/ML 30ML METFORMINA 500MG (CLORIDRATO DE) PERMETRINA LOCAO 10MG/ML 60ML PROPRANOLOL 40MG SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG VERAPAMIL 80MG METRONIDAZOL SUSP. ORAL 40 MG/ML 100ML AMPICILINA 500 MG CARBONATO DE CALCIO 500 MG AMIODARONA 2OOMG (CLORIDRATO DE) DICLOFENACO RESINATO GOTAS 15MG/ML 10ML BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA SODICA 250MG BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS 20ML FLUCONAZOL 150 MG CAIXA C/1 COMP NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/250UI/G 10GR VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML SALBUTAMOL 2 MG (SULFATO DE) aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 35 MARCOS ROBERTO BENTZ ME 0 2009/001132 10.03.2009 185,00 CNPJ: 185,00 97.162.176/0001-81 0,00 185,00 0,00 0,00 CARTAO MEMORIA SONY 4GB PARA CAMERA FOTOGRAFICA, CFE NOTA 1724 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 53 MARELISE DE ANDRADE DILLEMBURG 0 2009/000994 02.03.2009 610,00 CNPJ: 610,00 93.681.500/0001-17 0,00 610,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA PARA DESLIGAMENTO REDE NATAL LUZ, CONSERTO ILUMINACAO NA PRACA E INSTALACAO TOMADA NOTA 170 RESTAURACAO DE LUMINARIAS PUBLICAS NA CIDADE CFE NOTA 169 0 2009/001119 10.03.2009 621,50 621,50 0,00 621,50 0,00 0,00 MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE CFE NOTA Subtotal : 1.231,50 1.231,50 0,00 1.231,50 0,00 0,00 Total : 1.231,50 1.231,50 0,00 1.231,50 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1051 MARIA GORETI MORAIS 0 2009/000998 03.03.2009 CNPJ: 92,00 92,00 06.030.212/0001-06 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 12,80 0,00 0,00 PRODUTOS PARA DISTRIBUICAO NA ASSISTENCIA SOCIAL 0 2009/001022 03.03.2009 12,80 12,80 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 40 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1051 MARIA GORETI MORAIS CNPJ: 06.030.212/0001-06 MATERIAL PARA SALA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CFE NOTA 1279 0 2009/001024 03.03.2009 42,50 42,50 0,00 42,50 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 TUCHOS DE COPOS PARA AGUA GABINETE, NOTA 1278 0 2009/001133 10.03.2009 88,00 88,00 BOMBOM PARA DISTRIBUICAO SERVIDORAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08/2009, CFE NOTA 1284 0 2009/001134 10.03.2009 8,58 8,58 0,00 8,58 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 7,20 0,00 0,00 0,00 438,33 438,33 AVIO PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO CFE NOTA 1285 0 2009/001144 11.03.2009 120,00 0,00 GELATINA EM PO 85G aquisicao de merenda escolar para os alunos do Municipio 0 2009/001185 12.03.2009 7,20 7,20 0,00 CADERNOS PEQUENOS PARA UNIDADE DE SAUDE, CFE NOTA 0 2009/001262 19.03.2009 438,33 1286 438,33 0,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO CFE NOTA 1300 Subtotal : 809,41 689,41 120,00 251,08 438,33 558,33 Total : 809,41 689,41 120,00 251,08 438,33 558,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 706 MARIA GUIZZO GIONGO ME 0 2009/001001 03.03.2009 CNPJ: 600,00 600,00 01.050.836/0001-63 0,00 600,00 0,00 DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REF MATRICULAS E ATIVIDADES ESCOLARES DO INTERIOR E DA CIDADE, CFE 0,00 NOTA 12, 13, 14 0 2009/001002 03.03.2009 74,00 74,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALMOCO PESSOAL EM SERVICO DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA FEBRE AMARELA, CFE NOTA 2524 0 2009/001106 09.03.2009 44,00 44,00 0,00 44,00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA 6aCRS, CFE NOTA 2532 0 2009/001108 09.03.2009 526,00 526,00 0,00 526,00 ALIMENTACAO SERVIDORES EM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE NOTA 2534 0 2009/001150 11.03.2009 71,80 71,80 0,00 71,80 CABO PLO, 2RCA, CABO PARALELO, TERMINAL E BATERIA GP 9V INTALAR SOM SALA DE REUNIOES DA UNIDADE DE S AUDE CFE NOTA 017. 0 2009/001151 11.03.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA PARA INSTALACAO APARELHOS DA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 017 LANCAMENTO INDEVIDO 0 2009/001165 11.03.2009 35,00 35,00 0,00 MAO DE OBRA PARA INSTALACAO APARELHOS DA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 017 0 2009/001170 12.03.2009 51,00 51,00 0,00 CABO PLASTICHUMBO, TERMINAL EXTERNO TELEFONE PARA INSTALACAO REDE TELEFONICA NA SALA DE INFORMATICA DA PREFEITURA CFE NOTA 018 0 2009/001580 30.03.2009 560,00 0,00 560,00 HORAS DE DIVULGACAO CARRO DE SOM REF PGTO IPTU, SONORIZACAO PALESTRA INTERNET COMUNITARIA 0 2009/001581 30.03.2009 174,00 0,00 0,00 560,00 VISTO BLOCOS DE PRODUTOR E INTERNET COMUNITARIA CFE NOTA 019 0,00 174,00 0,00 0,00 174,00 VIANDA/ALMOCO PARA SERVIDORES EM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE NOTA 2555 Subtotal : 2.135,80 1.401,80 734,00 1.401,80 0,00 734,00 Total : 2.135,80 1.401,80 734,00 1.401,80 0,00 734,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 773 MARISTELA SIZINANDO CPF: 931.693.100-20 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 41 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 773 MARISTELA SIZINANDO CPF: 0 2009/001660 31.03.2009 120,00 120,00 931.693.100-20 0,00 0,00 120,00 120,00 ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A CONSELHEIRA TUTELAR MARISTELA SIZINANDO LOTADA NA SEC DA SAUDE E ASSISTE NCIA SOCIAL , CFE LEI 059/90 0 2009/001661 31.03.2009 280,00 280,00 0,00 0,00 280,00 280,00 ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A CONSELHEIRA TUTELAR MARISTELA SIZINANDO LOTADA NA SEC DA SAUDE E ASSISTE NCIA SOCIAL , CFE LEI 059/90 Subtotal : 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 Total : 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2058 MARLENE ALTHAUS DOS SANTOS 0 2009/001203 13.03.2009 CPF: 197,50 197,50 428.332.050-15 0,00 197,50 0,00 0,00 DUAS DIARIAS UMA C/P A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18 E 19/03/09,PARTICIPAR DO SEMINARIO DO FUNDEB -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 168 MARLENE DE SOUZA MORAES 0 2009/001231 17.03.2009 CPF: 74,00 74,00 493.592.070-04 0,00 0,00 74,00 74,00 DUAS DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 17 E 18/03/09, CAPACITACAO DST E AIDS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2066 MAURICIO FERRARI CPF: 0 2009/001281 20.03.2009 2.300,00 0,00 526.096.260-53 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 LICENCA PERANTE A ANATEL, PARA EXPLORAR SERVICO LIMITADO PRIVADO, COM INFRA EXTRUTURA PROPRIA, PARA SERVICO DE TELECOMUNICACOES DE FORMA GRATUITA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 178 MAURO MARCIANO GARCIA 0 2009/001515 26.03.2009 DE FREITAS ME 12.011,60 CNPJ: 0,00 CARBAMAZEPINA 100MG/5ML 100ML FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML 94.894.169/0001-86 12.011,60 0,00 0,00 12.011,60 171,00 0,00 0,00 171,00 CLONAZEPAN 2,5MG 20ML FLURAZEPAM VENLAFAXINA 75MG (CLORIDRATO DE) VARFARINA SODICA 5MG ESCITALOPROM 20MG CLINDAMICINA 300MG MIRTAZAPINA 45MG aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude 0 2009/001663 31.03.2009 171,00 0,00 REMERON PARA DISTRIBUICAO PACIENTES DO MUNICIPIO Subtotal : 12.182,60 0,00 12.182,60 0,00 0,00 12.182,60 Total : 12.182,60 0,00 12.182,60 0,00 0,00 12.182,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 276 MECANICA E POSTO DE MOLAS FHR LTDA 0 2009/000992 02.03.2009 370,00 CNPJ: 370,00 03.455.647/0001-04 0,00 370,00 0,00 PECAS PARA CAMINHAO IBQ 0774, CFE NOTA 7181 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 0,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 42 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 276 MECANICA E POSTO DE MOLAS FHR LTDA 0 2009/001294 23.03.2009 65,00 CNPJ: 65,00 MAO DE OBRA DE SOLDA E TORNO PARA CAMINHAO 0 2009/001295 23.03.2009 159,00 0,00 90,00 159,00 90,00 SERVICO DE TORNO EMBUCHAMENTO ILS 8624, CFE NOTA 0 2009/001559 30.03.2009 1.148,00 0,00 65,00 65,00 0,00 159,00 159,00 0,00 90,00 90,00 1.148,00 0,00 0,00 1.148,00 355,00 0,00 0,00 355,00 IBQ 0774, CFE NOTA 2432 PECAS PARA CONSERTO CAMINHAO IBQ 0774, CFE NOTA 0 2009/001480 25.03.2009 03.455.647/0001-04 0,00 0,00 7265 0,00 2444 PECAS PARA CONSERTO CAMINHAO IBQ 0774, NOTA 7313 0 2009/001560 30.03.2009 355,00 0,00 MAO DE OBRA REF CONSERTO CAMINHAO IBQ 0774, CFE NOTA 2487 Subtotal : 2.187,00 684,00 1.503,00 370,00 314,00 1.817,00 Total : 2.187,00 684,00 1.503,00 370,00 314,00 1.817,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2077 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 2009/001516 26.03.2009 4.555,73 0,00 CNPJ: 04.470.877/0001-05 4.555,73 0,00 0,00 4.555,73 CITALOPRAM 40MG IBUPROFENO SUSP. ORAL 50MG/ML 30 ML BUPROPIONA 150MG (CLORIDRATO DE) aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2054 MEGASUL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 0 2009/001120 10.03.2009 910,00 CNPJ: 910,00 93.602.340/0001-73 0,00 910,00 0,00 0,00 PARABRISA KIA BESTA PARA VEICULO PLACA ILS 8624, CFE NOTA 24,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 MIGUEL DAMO PERIN 0 2009/001169 12.03.2009 CNPJ: 60,00 60,00 88.907.720/0001-86 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 SACOLA VIAGEM PARA TRANSPORTE MATERIAL DA REDE AGUA CFE NOTA 20720 0 2009/001187 13.03.2009 29,00 29,00 PILHAS PARA TERMOMETRO E OTOSCOPIO CFE NOTA 20721 1 2009/001091 09.03.2009 18,00 18,00 PILHA PARA EQUIPAMENTO DA CAMARA CFE NOTA 20707 Subtotal : 107,00 107,00 0,00 107,00 0,00 0,00 Total : 107,00 107,00 0,00 107,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2068 MINUANO COMUNICACOES E PRODUCOES EDITORIAIS LTDA 0 2009/001456 23.03.2009 65,55 65,55 CNPJ: 06.176.979/0001-30 0,00 65,55 0,00 0,00 ASSINATURA REVISTA PROFESSOR SASSA, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2078 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 0 2009/001517 26.03.2009 2.552,87 CNPJ: 0,00 00.411.441/0001-86 2.552,87 0,00 0,00 ACIDO VALPROICO 250MG ATENOLOL 25MG PERICIAZINA 40MG/ML 20ml CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 2.552,87 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 43 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2078 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ: 00.411.441/0001-86 ANTIETANOL 250MG ACIDO VALPROICO 500MG aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1919 MULLER & BIAZI LTDA 0 2009/001050 05.03.2009 CNPJ: 266,36 266,36 09.564.534/0001-15 0,00 266,36 0,00 0,00 MATERIAL PARA ATIVIDADES ORGANIZACAO INICIO ANO LETIVO, CFE NOTA 139,140,141 0 2009/001051 05.03.2009 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 6.986,28 0,00 6.986,28 0,00 0,00 0,00 514,89 ENVELOPES PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO 0 2009/001110 09.03.2009 6.986,28 MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE NOTA 147 E 148 0 2009/001179 12.03.2009 514,89 0,00 514,89 0,00 BOBINA P/ MAQUINA CALCULAR 57X65 CLIPS 3/0 METALICO CX/50 UNIDADES CLIPS 4/0 METALICO CX/50 UNIDADES CLIPS 8/0 500G FITA ADESIVA 12mm x 40M CANETA ESFEROGRAFICA CORES SORTIDAS aquisicao de material didatico/expediente para a Prefeitura Municipal , saude e rede municipal de en sino fundamental e infantil 0 2009/001180 12.03.2009 803,15 0,00 803,15 0,00 0,00 803,15 ALFINETE P/ MAPA C/ 25 BARBANTE DE ALGODAO CRU No 4 (1.270 METROS) BORRACHA ESCOLAR BRANCA No 40 CX/40unid COLA QUENTE BASTAO FINO FITA ADESIVA 48mm x 50m FITA ADESIVA 12mm x 40M FOLHA DE PAPEL ALMACO FOLHA SULFITE BRANCA PAPEL DOBRADURA (cores sortidas) PAPEL DE SEDA (cores sortidas) PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA (cores sortidas) SACO PLASTICO para pastas arquivo TINTA GUACHE TEMPERA POTE C/250ml (cores diversas) TINTA RELEVO 35ml (cores sortidas) CANETA ESFEROGRAFICA CORES SORTIDAS aquisicao de material didatico/expediente para a Prefeitura Municipal , saude e rede municipal de en sino fundamental e infantil 0 2009/001181 12.03.2009 FITA ADESIVA 97,50 0,00 97,50 0,00 0,00 97,50 48mm x 50m FOLHA DE PAPEL ALMACO FOLHA SULFITE BRANCA PAPEL DOBRADURA (cores sortidas) PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA (cores sortidas) TINTA RELEVO 35ml (cores sortidas) aquisicao de material didatico/expediente para a Prefeitura Municipal , saude e rede municipal de en sino fundamental e infantil 0 2009/001186 12.03.2009 42,37 42,37 0,00 42,37 0,00 MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 149 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 0,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 44 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1919 MULLER & BIAZI LTDA CNPJ: 0 2009/001213 16.03.2009 25,20 25,20 09.564.534/0001-15 0,00 0,00 25,20 25,20 0,00 0,00 48,80 48,80 MATERIAL PARA USO SEC ASSIATENCIA SOCIAL, CFE NOTA 150 0 2009/001469 24.03.2009 FOLHAS DE E V A 48,80 48,80 PARA ATIVIDADES DO PIM CFE NOTA 151 Subtotal : 8.792,55 7.377,01 1.415,54 7.303,01 74,00 1.489,54 Total : 8.792,55 7.377,01 1.415,54 7.303,01 74,00 1.489,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 699 MUNSLAFF E PAVEREDA E CIA LTDA 0 2009/000990 02.03.2009 CNPJ: 295,00 295,00 CONSERTO EQUIPAMENTOS UNIDADE SAUDE 02.358.081/0001-21 0,00 295,00 0,00 0,00 FOTOPOLIMERIZADOR CONSERTO JATO DE BICARBONATO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 283 NELSON A. TOMBINI CPF: 0 2009/001229 17.03.2009 380,00 380,00 193.356.950-68 0,00 380,00 0,00 0,00 PERICIA MEDICA PARA PACIENTE ASSIS STUMPF DE MIRANDA DIA 24/03/09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2051 NESIO PEREIRA CPF: 0 2009/001112 10.03.2009 0,00 0,00 955.070.860-87 0,00 0,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA, SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO AMPLIACAO ESCOLA ANTAO CHAVES DO PASSO DA LAGE LANCAMENTO A MENOR QUE O DEVIDO 0 2009/001124 10.03.2009 655,00 655,00 0,00 655,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA, SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUN. ANTAO CHAVES DO PASSO DA LAGE. Subtotal : 655,00 655,00 0,00 655,00 0,00 0,00 Total : 655,00 655,00 0,00 655,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 337 NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS 0 2009/001082 06.03.2009 1.468,64 CNPJ: 1.468,64 01.733.345/0001-17 0,00 1.468,64 0,00 0,00 0,00 0,00 902,71 MATERIAIS PARA USO AMBULATORIO UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 923, 924 0 2009/001567 30.03.2009 902,71 0,00 902,71 MATERIAIS DIVERSOS PARA USO AMBULATORIO UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 1202 Subtotal : 2.371,35 1.468,64 902,71 1.468,64 0,00 902,71 Total : 2.371,35 1.468,64 902,71 1.468,64 0,00 902,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2044 ORESTES DOS SANTOS CHAVES 0 2009/001032 03.03.2009 1.620,00 CPF: 1.620,00 318.323.420-34 0,00 1.620,00 0,00 0,00 DIAS DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO ESCOLA ANTAO CHAVES DO PASSO DA LAGE. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 135 OSMAR VIEIRA PORTELA 0 2009/001575 30.03.2009 CPF: 20,00 0,00 613.427.260-49 20,00 0,00 0,00 20,00 5,00 0,00 0,00 5,00 CONSERTO PNEU FIESTA ILJ 5735, CFE NOTA 589 0 2009/001576 30.03.2009 5,00 0,00 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 45 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 135 OSMAR VIEIRA PORTELA CPF: 613.427.260-49 CONSERTO DE PNEU GOL ILJ 4675, CFE NOTA 590 0 2009/001577 30.03.2009 25,00 0,00 CONSERTOS E TROCA PNEU AMBULANCIA ING 4298, CFE 0 2009/001578 30.03.2009 71,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 71,00 0,00 250,00 NOTA 591 71,00 SERVICO DE LAVAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS VEICULOS TRNSPORTE ESCOLAR, CFE NOTA 588 0 2009/001579 30.03.2009 250,00 0,00 250,00 0,00 SERVICO DE CONSERTOS E TROCA DE PNEU MAQUINAS E VEICULOS DA SEC OBRAS CFE NOTA 587 Subtotal : 371,00 0,00 371,00 0,00 0,00 371,00 Total : 371,00 0,00 371,00 0,00 0,00 371,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 72 PASEP 0 2009/001052 05.03.2009 CPF: 1.718,41 999.999.999-99 1.718,41 0,00 1.718,41 0,00 0,00 202,12 0,00 202,12 0,00 0,00 773,92 0,00 773,92 0,00 0,00 8,32 0,00 8,32 0,00 0,00 16,88 0,00 16,88 0,00 0,00 26,67 0,00 26,67 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 3.130,35 0,00 0,00 3.130,35 RETENCAO PASEP SOBRE FPM 0 2009/001248 18.03.2009 202,12 RETENCAO PASEP SOBRE FPM 0 2009/001522 26.03.2009 773,92 RETENCAO PASEP SOBRE FPM 0 2009/001544 27.03.2009 8,32 RETENCAO PASEP SOBRE CFRH 0 2009/001545 27.03.2009 16,88 RETENCAO PASEP SOBRE ICMS 0 2009/001546 27.03.2009 26,67 RETENCAO PASEP SOBRE FUNDO ESPECIAL, FEP 0 2009/001547 27.03.2009 0,06 RETENCAO PASEP SOBRE ITR 0 2009/001670 31.03.2009 3.130,35 PASEP SOBRE RECEITA DE MARCO/2009 Subtotal : 5.876,73 2.746,38 3.130,35 2.746,38 0,00 3.130,35 Total : 5.876,73 2.746,38 3.130,35 2.746,38 0,00 3.130,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 231 PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S.A. 0 2009/001089 09.03.2009 7.650,00 CNPJ: 7.650,00 86.547.619/0023-41 0,00 7.650,00 0,00 0,00 TRANSPORTE DE TRABALHADORES ATE EMPRESA PERDIGAO DE MARAU REF FEVEREIRO/2009 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1162 PIPI PNEUS LTDA 0 2009/001558 30.03.2009 CNPJ: 1.560,54 0,00 89.079.354/0001-87 1.560,54 0,00 0,00 1.560,54 PNEU 1000X20 16 Lonas, Comum Liso c/Camara de Ar e Protetor Aquisicao de Pneus novos para os veiculos e maquinas da Prefeitura Municipal -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 327 PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL 0 2009/001228 16.03.2009 601,96 CNPJ: 601,96 89.522.064/0010-57 0,00 601,96 0,00 PGTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO No036/1.05.0003881-5 PGTO CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO No036/1.06.0003279-7 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 0,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 46 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 327 PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ: 89.522.064/0010-57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUITA 0 2009/001301 23.03.2009 899,00 CNPJ: 899,00 92.406.263/0001-13 0,00 899,00 0,00 0,00 0,00 5.823,66 0,00 0,00 0,00 18,08 0,00 0,00 0,00 36,16 0,00 0,00 0,00 131,22 0,00 0,00 0,00 36,16 0,00 0,00 0,00 4.694,45 0,00 0,00 0,00 5.843,27 0,00 0,00 0,00 9.351,98 0,00 0,00 0,00 610,36 0,00 0,00 0,00 14.408,03 0,00 0,00 0,00 2.580,53 0,00 0,00 0,00 15.515,13 0,00 0,00 0,00 3.137,87 0,00 0,00 0,00 10.087,18 0,00 0,00 0,00 1.487,02 0,00 0,00 0,00 1.487,02 0,00 0,00 0,00 1.487,02 0,00 0,00 0,00 1.487,02 0,00 0,00 0,00 1.487,02 0,00 0,00 0,00 1.487,02 0,00 0,00 0,00 1.487,02 0,00 0,00 0,00 1.415,44 0,00 0,00 0,00 2.855,02 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001302 23.03.2009 5.823,66 5.823,66 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001303 23.03.2009 18,08 18,08 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001304 23.03.2009 36,16 36,16 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001305 23.03.2009 131,22 131,22 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001306 23.03.2009 36,16 36,16 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001308 23.03.2009 4.694,45 4.694,45 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001309 23.03.2009 5.843,27 5.843,27 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001310 23.03.2009 9.351,98 9.351,98 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001311 23.03.2009 610,36 610,36 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001312 23.03.2009 14.408,03 14.408,03 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001313 23.03.2009 2.580,53 2.580,53 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001314 23.03.2009 15.515,13 15.515,13 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001315 23.03.2009 3.137,87 3.137,87 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001317 23.03.2009 10.087,18 10.087,18 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001318 23.03.2009 1.487,02 1.487,02 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001319 23.03.2009 1.487,02 1.487,02 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001320 23.03.2009 1.487,02 1.487,02 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001321 23.03.2009 1.487,02 1.487,02 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001322 23.03.2009 1.487,02 1.487,02 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001323 23.03.2009 1.487,02 1.487,02 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001324 23.03.2009 1.487,02 1.487,02 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001326 23.03.2009 1.415,44 1.415,44 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001327 23.03.2009 2.855,02 2.855,02 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 47 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUITA CNPJ: 92.406.263/0001-13 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001328 23.03.2009 329,90 329,90 0,00 329,90 0,00 0,00 0,00 1.410,25 0,00 0,00 0,00 2.371,50 0,00 0,00 0,00 153,96 0,00 0,00 0,00 7.405,30 0,00 0,00 0,00 714,01 0,00 0,00 0,00 390,60 0,00 0,00 0,00 69,40 0,00 0,00 0,00 1.655,66 0,00 0,00 0,00 1.446,56 0,00 0,00 0,00 676,62 0,00 0,00 0,00 145,74 0,00 0,00 0,00 466,82 0,00 0,00 0,00 625,99 0,00 0,00 0,00 671,39 0,00 0,00 0,00 386,34 0,00 0,00 0,00 193,17 0,00 0,00 0,00 350,10 0,00 0,00 0,00 280,08 0,00 0,00 0,00 840,24 0,00 0,00 0,00 1.050,30 0,00 0,00 0,00 140,04 0,00 0,00 0,00 777,12 0,00 0,00 0,00 3.223,52 0,00 0,00 0,00 1.360,23 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001332 23.03.2009 1.410,25 1.410,25 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001333 23.03.2009 2.371,50 2.371,50 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001334 23.03.2009 153,96 153,96 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001335 23.03.2009 7.405,30 7.405,30 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001336 23.03.2009 714,01 714,01 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001337 23.03.2009 390,60 390,60 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001338 23.03.2009 69,40 69,40 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001339 23.03.2009 1.655,66 1.655,66 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001340 23.03.2009 1.446,56 1.446,56 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001341 23.03.2009 676,62 676,62 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001342 23.03.2009 145,74 145,74 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001343 23.03.2009 466,82 466,82 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001344 23.03.2009 625,99 625,99 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001345 23.03.2009 671,39 671,39 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001346 23.03.2009 386,34 386,34 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001347 23.03.2009 193,17 193,17 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001348 23.03.2009 350,10 350,10 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001349 23.03.2009 280,08 280,08 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001350 23.03.2009 840,24 840,24 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001351 23.03.2009 1.050,30 1.050,30 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001352 23.03.2009 140,04 140,04 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001353 23.03.2009 777,12 777,12 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001354 23.03.2009 3.223,52 3.223,52 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001355 23.03.2009 1.360,23 1.360,23 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 48 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUITA CNPJ: 92.406.263/0001-13 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001356 23.03.2009 202,32 202,32 0,00 202,32 0,00 0,00 0,00 3.806,80 0,00 0,00 0,00 98,50 0,00 0,00 0,00 3.406,41 0,00 0,00 0,00 795,18 0,00 0,00 0,00 1.586,37 0,00 0,00 0,00 64,84 0,00 0,00 0,00 465,00 0,00 0,00 0,00 1.580,06 0,00 0,00 0,00 2.283,95 0,00 0,00 0,00 609,60 0,00 0,00 0,00 86,90 0,00 0,00 0,00 16,49 0,00 0,00 0,00 700,28 0,00 0,00 0,00 4.007,11 0,00 0,00 0,00 350,14 0,00 0,00 0,00 350,14 0,00 0,00 0,00 350,14 0,00 0,00 0,00 105,04 0,00 0,00 0,00 529,31 0,00 0,00 0,00 304,80 0,00 0,00 0,00 43,44 0,00 0,00 0,00 64,84 0,00 0,00 0,00 816,77 0,00 0,00 0,00 135,31 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001357 23.03.2009 3.806,80 3.806,80 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001358 23.03.2009 98,50 98,50 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001359 23.03.2009 3.406,41 3.406,41 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001360 23.03.2009 795,18 795,18 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001361 23.03.2009 1.586,37 1.586,37 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001362 23.03.2009 64,84 64,84 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001363 23.03.2009 465,00 465,00 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001364 23.03.2009 1.580,06 1.580,06 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001365 23.03.2009 2.283,95 2.283,95 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001366 23.03.2009 609,60 609,60 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001367 23.03.2009 86,90 86,90 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001368 23.03.2009 16,49 16,49 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001369 23.03.2009 700,28 700,28 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001370 23.03.2009 4.007,11 4.007,11 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001371 23.03.2009 350,14 350,14 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001372 23.03.2009 350,14 350,14 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001373 23.03.2009 350,14 350,14 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001374 23.03.2009 105,04 105,04 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001377 23.03.2009 529,31 529,31 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001378 23.03.2009 304,80 304,80 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001379 23.03.2009 43,44 43,44 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001380 23.03.2009 64,84 64,84 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001381 23.03.2009 816,77 816,77 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001382 23.03.2009 135,31 135,31 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 49 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUITA CNPJ: 92.406.263/0001-13 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001383 23.03.2009 401,71 401,71 0,00 401,71 0,00 0,00 0,00 3.255,00 0,00 0,00 0,00 297,60 0,00 0,00 0,00 2.170,31 0,00 0,00 0,00 5.386,40 0,00 0,00 0,00 411,74 0,00 0,00 0,00 16.473,90 0,00 0,00 0,00 36,16 0,00 0,00 0,00 2.381,25 0,00 0,00 0,00 2.242,03 0,00 0,00 0,00 18,08 0,00 0,00 0,00 4.061,78 0,00 0,00 0,00 102,09 0,00 0,00 0,00 835,34 0,00 0,00 0,00 495,90 0,00 0,00 0,00 654,88 0,00 0,00 0,00 708,69 0,00 0,00 0,00 3.786,48 0,00 0,00 0,00 812,66 0,00 0,00 0,00 812,66 0,00 0,00 0,00 905,34 0,00 0,00 0,00 2.201,17 0,00 0,00 0,00 3.019,04 0,00 0,00 0,00 12.600,27 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001384 23.03.2009 3.255,00 3.255,00 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001385 23.03.2009 297,60 297,60 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001386 23.03.2009 2.170,31 2.170,31 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001387 23.03.2009 5.386,40 5.386,40 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001388 23.03.2009 411,74 411,74 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001389 23.03.2009 16.473,90 16.473,90 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001390 23.03.2009 36,16 36,16 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001391 23.03.2009 2.381,25 2.381,25 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001392 23.03.2009 2.242,03 2.242,03 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001393 23.03.2009 18,08 18,08 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001394 23.03.2009 4.061,78 4.061,78 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001395 23.03.2009 102,09 102,09 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001396 23.03.2009 835,34 835,34 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001397 23.03.2009 495,90 495,90 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001398 23.03.2009 654,88 654,88 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001399 23.03.2009 708,69 708,69 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001400 23.03.2009 3.786,48 3.786,48 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001401 23.03.2009 812,66 812,66 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/001402 23.03.2009 812,66 812,66 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/000062 23.03.2009 905,34 905,34 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/000068 23.03.2009 2.201,17 2.201,17 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 LANCAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO 1 2009/001307 23.03.2009 3.019,04 3.019,04 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 1 2009/001316 23.03.2009 12.600,27 12.600,27 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 50 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUITA 1 2009/001325 23.03.2009 CNPJ: 699,99 699,99 92.406.263/0001-13 0,00 699,99 0,00 0,00 0,00 175,05 0,00 0,00 0,00 169,78 0,00 0,00 0,00 48,66 0,00 0,00 0,00 16.451,92 0,00 0,00 0,00 95,06 0,00 0,00 0,00 4.388,82 0,00 0,00 0,00 36,02 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 1 2009/001375 23.03.2009 175,05 175,05 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 1 2009/001376 23.03.2009 169,78 169,78 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 1 2009/000080 23.03.2009 48,66 48,66 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 2 2009/001329 23.03.2009 16.451,92 16.451,92 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 2 2009/001330 23.03.2009 95,06 95,06 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 2 2009/001331 23.03.2009 4.388,82 4.388,82 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 2 2009/000085 23.03.2009 36,02 36,02 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 Subtotal : 223.883,04 223.883,04 0,00 223.883,04 0,00 0,00 Total : 223.883,04 223.883,04 0,00 223.883,04 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 174 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 0 2009/000982 02.03.2009 930,00 CNPJ: 930,00 87.738.530/0001-10 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 930,00 LAR TRANSITORIO PARA MENOR VITORIA E DIONATHAN BARCELLOS CFE DETERMINACAO JUDICIAL 0 2009/001638 31.03.2009 930,00 0,00 930,00 0,00 HOSPEDAGEM EM CASA LAR PARA MENORES VITORIA E DIONATHAN BARCELLOS REF MARCO/09, CFE DETERMINACAO JUD ICIAL PROCESSO No6026-087 Subtotal : 1.860,00 930,00 930,00 930,00 0,00 930,00 Total : 1.860,00 930,00 930,00 930,00 0,00 930,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 128 PROCERGS CIA DE PROCES. DADOS DO RGS 0 2009/001255 18.03.2009 23,50 CNPJ: 87.124.582/0001-04 23,50 0,00 0,00 23,50 23,50 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 PROCESSAMENTO DE DADOS 0 2009/001256 18.03.2009 15,00 HOSPEDAGEM PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, CFE NOTA 164662 Subtotal : 38,50 38,50 0,00 0,00 38,50 38,50 Total : 38,50 38,50 0,00 0,00 38,50 38,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1907 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0 2009/001518 26.03.2009 2.362,00 CNPJ: 0,00 81.887.838/0001-40 2.362,00 0,00 0,00 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG LEVOTIROXINA SODICA 50MCG LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG PREDNISOLONA SUSP. ORAL 15MG/5ML 60ML LEVOTIROXINA SODICA 75MCG aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 2.362,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 51 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1530 PRODIHL - DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 2009/001056 05.03.2009 62,00 CNPJ: 62,00 90.008.376/0001-35 0,00 62,00 0,00 0,00 0,00 62,00 62,00 0,00 58,50 58,50 PRODUTOS PARA PACIENTE JULIANO CHAVES EM CADEIRA DE RODAS DEVIDO ACIDENTE, CFE NOTA 0 2009/001250 18.03.2009 62,00 62,00 0,00 MEDICAMENTOS PARA PACIENTE JULIANO CHAVES CFE NOTA 15630 0 2009/001533 27.03.2009 58,50 58,50 0,00 BALANCA, COMADRE E PAPAGAIO PARA USO AMBULATORIO DA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 9806 E 9807 0 2009/001613 31.03.2009 796,00 0,00 EQUIPAMENTO PARA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 5769 796,00 0,00 0,00 796,00 CAMA HOSPITALAR SIMPLES ESCADA DOIS DEGRAUS L.M. 0 2009/001614 31.03.2009 102,00 0,00 102,00 0,00 0,00 102,00 CAPA P/COLCHAO TERMOMETRO CL DIGITAL SHARP Subtotal : 1.080,50 182,50 898,00 62,00 120,50 1.018,50 Total : 1.080,50 182,50 898,00 62,00 120,50 1.018,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 772 PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA 0 2009/000979 02.03.2009 468,00 SERVICO DE DOSIMETRIA CNPJ: 0,00 87.389.086/0001-74 468,00 0,00 0,00 468,00 DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO DE USO DE DOSIMETROS NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DE 15/02/09 A 14/02/010 CFE NOTA 176448. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 41 REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA 0 2009/000996 02.03.2009 621,17 CNPJ: 621,17 93.688.380/0001-80 0,00 621,17 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 0,00 PECAS PARA CONSERTO CAMINHAO IBK 0774, NOTA 9023 0 2009/001057 05.03.2009 870,00 870,00 PECAS PARA CONSERTOS CAMINHAO IBQ 0774, CFE NOTA 9038 Subtotal : 1.491,17 1.491,17 0,00 1.491,17 0,00 0,00 Total : 1.491,17 1.491,17 0,00 1.491,17 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 141 REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SOLEDADE 0 2009/001146 11.03.2009 350,00 CNPJ: 350,00 89.657.225/0001-29 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 313,60 0,00 0,00 0,00 0,00 19,90 19,90 45,70 0,00 0,00 45,70 ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO SR LUZARDO DO AMARANTE, CFE NOTA. 0 2009/001251 18.03.2009 313,60 313,60 ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO PARA REGISTRO 0 2009/001532 27.03.2009 19,90 19,90 CERTIDAO REGISTRO REF AREA CEMITERIO MUNICIPAL CFE DOC 0 2009/001615 31.03.2009 45,70 0,00 CERTIDOES E SERVUICO DE BUSCA PARA MUNICIPIO CFE NOTA Subtotal : 729,20 683,50 45,70 663,60 19,90 65,60 Total : 729,20 683,50 45,70 663,60 19,90 65,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2045 REMEX - COM.MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 0 2009/001040 04.03.2009 512,49 CNPJ: 512,49 88.212.113/0085-00 0,00 512,49 0,00 SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA MENOR INTERNADO EM CLINICA FABIO JUNIOR VIEIRA CFE NOTA 53803 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 0,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 52 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2083 RENASCER ASSESSORIA E CONSULTORIA 0 2009/001543 27.03.2009 CNPJ: 250,00 250,00 10.564.597/0001-50 0,00 250,00 0,00 0,00 INSCRICAO SERVIDORA MARCIANE CECHELENO CURSO: ELABORACAO DE PROJETOS DO SISTEMA SINCONVMDS, CADSUAS E SISCON, DE 01 A 03/04/09 Subtotal : 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 Total : 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1834 RENATA ALTHAUS GEHRING 0 2009/001491 25.03.2009 CPF: 253,00 253,00 008.865.150-92 0,00 253,00 0,00 0,00 DUAS DIARIAS C/P A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 31/03 A 02/04/09, TREINAMENTO NA DUETO SIA TEMA PRONIM ED -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 375 RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA 0 2009/001107 09.03.2009 53,42 CNPJ: 53,42 05.617.453/0001-85 0,00 53,42 0,00 0,00 99,76 99,76 0,00 30,00 30,00 MANGUEIRA HIDRAULICA E CONEXAO HIDRAULICA PARA PATROLA 120G, CFE NOTA 142 0 2009/001298 23.03.2009 99,76 99,76 0,00 0,00 CONEXOES E MANGUEIRA HIDRAULICA PARA RETROESCAVADEIRA 416 D CFE NOTA 151 0 2009/001492 26.03.2009 30,00 30,00 0,00 SERVICO DE TORNO EM ARUELA DA PATROLA 140B CFE NOTA 481 Subtotal : 183,18 183,18 0,00 53,42 129,76 129,76 Total : 183,18 183,18 0,00 53,42 129,76 129,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1235 RETIPASSO RETIFICA DE MOTORES LTDA 0 2009/001188 13.03.2009 3.451,00 CNPJ: 3.451,00 0,00 PECAS PARA CONSERTO BESTA ILS 8624, CFE NOTA 0 2009/001189 13.03.2009 2.238,00 3.451,00 0,00 0,00 2.238,00 0,00 0,00 1127 2.238,00 MAO DE OBRA MECANICA E RETIFICA COMPLETA MOTOR 01.278.090/0001-40 0,00 BESTA ILS 8624, CFE NOTA 1127 Subtotal : 5.689,00 5.689,00 0,00 5.689,00 0,00 0,00 Total : 5.689,00 5.689,00 0,00 5.689,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 RGE RIO GRANDE ENERGIA S.A 0 2009/000983 02.03.2009 63,55 CNPJ: 63,55 02.016.439/0001-38 0,00 63,55 0,00 0,00 0,00 51,15 0,00 0,00 51,15 0,00 3.227,17 0,00 0,00 3.227,17 6.184,04 0,00 0,00 6.184,04 30,70 0,00 0,00 30,70 ENERGIA ELETRICA ESCOLA DO QUEBRA DENTE 0 2009/001591 31.03.2009 51,15 ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS 0 2009/001592 31.03.2009 3.227,17 ENERGIA ELETRICA REF ILUMINACAO PUBLICA 0 2009/001593 31.03.2009 6.184,04 0,00 ENERGIA ELETRICA POCOS ARTESIANOS DA CIDADE 0 2009/001594 31.03.2009 30,70 0,00 ENERGIA ELETRICA CEMITERIO MUNICIPAL E CAPELA MORTUARIA 0 2009/001595 31.03.2009 15,35 0,00 15,35 0,00 0,00 15,35 0,00 890,06 0,00 0,00 890,06 ENERGIA ELETRICA KIOSKI MUNICIPAL 0 2009/001596 31.03.2009 890,06 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 53 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1 RGE RIO GRANDE ENERGIA S.A CNPJ: 02.016.439/0001-38 ENERGIA ELETRICA PREDIO UNIDADE DE SAUDE E POSTO BAIRRO HORIZONTE, CFE NOTA 0 2009/001597 31.03.2009 1.123,83 0,00 1.123,83 0,00 0,00 1.123,83 224,05 0,00 0,00 224,05 0,00 254,74 0,00 0,00 254,74 0,00 660,89 0,00 0,00 660,89 120,20 0,00 0,00 120,20 0,00 128,39 0,00 0,00 128,39 ENERGIA ELETRICA PREDIO ADMINISTRATIVO 0 2009/001598 31.03.2009 224,05 0,00 ENERGIA ELETRICA ESCOLA EDUCACAO INFANTIL 0 2009/001599 31.03.2009 254,74 ENERGIA ELETRICA SMEC 0 2009/001600 31.03.2009 660,89 ENERGIA ELETRICA ESCOLA LEONEL BRIZOLA E GINASIO MUNICIPAL. 0 2009/001659 31.03.2009 120,20 0,00 ENERGIA ELETRICA PREDIO OFICINA MUNICIPAL CFE NOTA 1 2009/001601 31.03.2009 128,39 ENERGIA ELETRICA PREDIO DA CAMARA Subtotal : 12.974,12 63,55 12.910,57 63,55 0,00 12.910,57 Total : 12.974,12 63,55 12.910,57 63,55 0,00 12.910,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1849 RONALDO BORELLA 0 2009/001217 16.03.2009 CPF: 71,00 71,00 942.659.680-15 0,00 0,00 71,00 71,00 UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10/03/09, LEVAR PACIENTE MICHELI PICCININI E MARLI RODRIGUES 0 2009/001230 17.03.2009 71,00 71,00 0,00 0,00 71,00 71,00 UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/02/09, LEVAR PACIENTE NELCI SUZANO E JOAO MORAI S 0 2009/001232 17.03.2009 71,00 UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM 0 2009/001275 20.03.2009 71,00 71,00 0,00 0,00 71,00 71,00 A PORTO ALEGRE DIA 18/03/09 LEVAR PACIENTE MICHELI PICININI 71,00 0,00 0,00 71,00 71,00 UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20/03/09, LEVAR PACIENTE LUANA E NELCI SUZANA, CAT ARINA COSTA OLIVEIRA 0 2009/001493 26.03.2009 71,00 71,00 0,00 0,00 71,00 71,00 UMA DIARIA MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/03/09, LEVAR PACIENTE SILVIA MICHELETTO 0 2009/001618 31.03.2009 319,00 0,00 319,00 0,00 0,00 319,00 DIARIAS REGIONAIS MOTORISTA TRANSPORTE EMERGENCIAL REF MARCO/2009 Subtotal : 674,00 355,00 319,00 0,00 355,00 674,00 Total : 674,00 355,00 319,00 0,00 355,00 674,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2041 RONISE FINGER PALLUDO 0 2009/000988 02.03.2009 CNPJ: 403,95 403,95 93.494.854/0001-52 0,00 403,95 0,00 0,00 MATERIAIS DIVERSOS PARA ATIVIDADES NOITE DE CARNAVAL CFE NOTA 15067,15068 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1440 ROSANA RAMOS CIVA 0 2009/000065 23.03.2009 OUTROS: 257,70 257,70 0,00 257,70 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h44min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 0,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 54 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1440 ROSANA RAMOS CIVA OUTROS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 56 RUDINEI ROSSO 0 2009/001205 13.03.2009 CPF: 250,00 250,00 336.028.320-15 0,00 250,00 0,00 0,00 ADIANTAMENTO DE NUMERARIO AO SERVIDOR RUDINEI ROSSO LOTADO NA SEC FAZENDA, CFE LEI 059/90 0 2009/001206 13.03.2009 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 ADIANTAMENTO DE NUMERARIO AO SERVIDOR RUDINEI ROSSO LOTADO NA SEC FAZENDA, CFE LEI 059/90 0 2009/001207 13.03.2009 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 ADIANTAMENTO DE NUMERARIO AO SERVIDOR RUDINEI ROSSO LOTADO NA SEC FAZENDA, CFE LEI 059/90 0 2009/001208 13.03.2009 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 ADIANTAMENTO DE NUMERARIO AO SERVIDOR RUDINEI ROSSO LOTADO NA SEC FAZENDA, CFE LEI 059/90 0 2009/001523 26.03.2009 71,00 71,00 0,00 71,00 0,00 0,00 UMA DIARIA SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/04/09, TREINAMENTO SISTEMA SISCOP NO TRIBUNAL DE CONTAS Subtotal : 771,00 771,00 0,00 771,00 0,00 0,00 Total : 771,00 771,00 0,00 771,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 896 S.L. FRIZON E CIA LTDA 0 2009/001252 18.03.2009 CNPJ: 33,00 33,00 05.125.667/0001-34 0,00 0,00 33,00 33,00 MATERIAL EVA PARA ORNAMENTACAO SEC DA SAUDE CFE NOTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2057 SANDRO DA CONCEICAO 0 2009/001162 11.03.2009 MACIEL 300,00 CNPJ: 300,00 05.000.929/0001-34 0,00 300,00 0,00 0,00 AREIA MEDIA PARA USO EM OBRAS DA SEC OBRAS CFE NOTA 27607 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 130 SATLER & SATLER LTDA 0 2009/001137 10.03.2009 CNPJ: 115,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA E VIAGEM PARA CONSERTO CAMINHAO IBQ 0774 CFE 0 2009/001138 10.03.2009 390,00 03.263.127/0001-91 390,00 NOTA 1483 PECAS PARA CAMINHAO IBQ 0774, CFE NOTA 0 2009/001139 10.03.2009 45,00 45,00 ROLAMENTO DO CUBO DE RODA PARA GOBE CFE NOTA 1342 0 2009/001147 11.03.2009 35,00 35,00 SERVICO DE SOLDA CAIXA CAMINHAO IKF 4987, CFE NOTA 1482 0 2009/001148 11.03.2009 45,00 45,00 PECA CRUZETA PARA TANQUE ESGOTO, CFE NOTA 1341 0 2009/001149 11.03.2009 25,00 25,00 MAO DE OBRA PARA TROCA PECA TANQUE ESGOTO CFE NOTA 1484 Subtotal : 655,00 655,00 0,00 655,00 0,00 0,00 Total : 655,00 655,00 0,00 655,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1533 SCIESSERE & SCIESSERE LTDA 0 2009/001079 06.03.2009 40,00 CNPJ: 40,00 93.702.835/0001-74 0,00 40,00 0,00 OCULOS DE GRAU PARA PACIENTE JOAO MARCELO DOS SANTOS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h45min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 0,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 55 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 912 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 0 2009/001494 26.03.2009 11.393,45 OUTROS: 11.393,45 RESTITUICAO DE RECURSO DE CONVENIO NAO UTILIZADO 0 2009/001495 26.03.2009 4.905,55 4.905,55 RESTITUICAO DE RECURSO DE CONVENIO NAO UTILIZADO 0 2009/001496 26.03.2009 2.852,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4.905,55 0,00 0,00 REF CONTRATO No 194.874-48, MINISTERIO CIDADES 2.852,11 RESTITUICAO DE RECURSO DE CONVENIO NAO UTILIZADO 11.393,45 REF CONTRATO No 21151808, MINISTERIO DAS CIDADES 0,00 2.852,11 0,00 0,00 REF CONTRATO No 245.722-00, MINISTERIO ESPORTES Subtotal : 19.151,11 19.151,11 0,00 19.151,11 0,00 0,00 Total : 19.151,11 19.151,11 0,00 19.151,11 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6 SERGIO MURILO SCHENA 0 2009/001127 10.03.2009 CPF: 71,00 71,00 503.606.980-34 0,00 71,00 0,00 0,00 UMA DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 17/03/09, TREINAMENTO NA DUETO SISTEMA PRONIM RF -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 157 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE IBIRAPUITA 0 2009/001241 17.03.2009 15,00 15,00 CNPJ: 89.880.678/0001-10 0,00 15,00 0,00 0,00 288,70 0,00 0,00 SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS PARA MUNICIPIO CFE NOTA 0 2009/001451 23.03.2009 288,70 288,70 0,00 SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACOES, REGISTROS E PROCESSO ELETRONICO PARA MUNICIPIO CFE NOTA 0 2009/001464 24.03.2009 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 AUTENTICACOES PARA MUNICIPIO CFE NOTA 9443 0 2009/001528 27.03.2009 55,00 55,00 SERVICO DE AUTENTICACOES CFE NOTA 9448 Subtotal : 378,70 378,70 0,00 323,70 55,00 55,00 Total : 378,70 378,70 0,00 323,70 55,00 55,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1486 SICHELERO & MELLA LTDA. 0 2009/001667 31.03.2009 74,00 CNPJ: 0,00 CABO DE REDE PARA INTERNET COMUNITARIA CFE NOTA 87.771.044/0002-84 74,00 0,00 0,00 74,00 5231 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2079 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 2009/001519 26.03.2009 476,00 0,00 CNPJ: 00.203.590/0001-50 476,00 0,00 0,00 476,00 OMEPRAZOL 20MG INJETAVEL aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 32 SIMONE DECLEI DA SILVA ME 0 2009/001672 31.03.2009 5.077,44 CNPJ: 0,00 02.514.153/0001-82 5.077,44 0,00 0,00 5.077,44 TRANSPORTE ESCOLAR REF MARCO/2009,24 DIAS LETIVOS, LINHA ENCRUZILHADA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 99 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS 0 2009/000070 23.03.2009 3.589,80 3.589,80 CNPJ: 92.411.784/0001-69 0,00 3.589,80 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h45min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 0,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 56 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 99 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CNPJ: 92.411.784/0001-69 lancamento indevido, valor difere 0 2009/000072 23.03.2009 157,89 157,89 0,00 157,89 0,00 0,00 0,00 5.987,33 0,00 0,00 0,00 58,24 0,00 0,00 0,00 972,34 0,00 0,00 0,00 647,31 0,00 0,00 0,00 1.192,32 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 0 2009/000073 23.03.2009 5.987,33 5.987,33 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 1 2009/000083 23.03.2009 58,24 58,24 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 lancamento indevido, valor difere 1 2009/000084 23.03.2009 972,34 972,34 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 2 2009/000087 23.03.2009 647,31 647,31 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 lancamento indevido, valor difere 2 2009/000088 23.03.2009 1.192,32 1.192,32 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES MARCO/2009 Subtotal : 12.605,23 12.605,23 0,00 12.605,23 0,00 0,00 Total : 12.605,23 12.605,23 0,00 12.605,23 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 853 SIPRIANI & VEDOI LTDA 0 2009/001529 27.03.2009 CNPJ: 25,00 25,00 05.968.485/0001-25 0,00 0,00 25,00 25,00 NAVALHA PARA ROCADEIRA A GASOLINA CFE NOTA 1944 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5 SOLEDADE TURISMO LTDA 0 2009/001044 04.03.2009 CNPJ: 500,00 500,00 88.904.586/0001-60 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080,00 PASSAGENS PARA SERVIDORES: GISLAINE E MARCIANE EM CURSO SOBRE JUIZADO PEQUENAS CAUSAS 0 2009/001671 31.03.2009 3.080,00 0,00 3.080,00 TRANSPORTE ESCOLAR INTERIOR DO MUNICIPIO REF MARCO/2009 Subtotal : 3.580,00 500,00 3.080,00 500,00 0,00 3.080,00 Total : 3.580,00 500,00 3.080,00 500,00 0,00 3.080,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2012 SOUZA E FACCIOCHI LTDA ME 0 2009/000986 02.03.2009 1.860,00 CNPJ: 1.860,00 07.334.012/0001-00 0,00 1.860,00 0,00 0,00 1.582,00 0,00 0,00 1.582,00 MATERIAL PARA ESCOLA PASSO DA LAGE: TESOURAS 2X30M PALANQUES 2,70X10M GRADE DE FERRO 120X80 0 2009/001626 31.03.2009 1.582,00 0,00 BARRA DE FERRO,GRADES DE FERRO E FECHADURAS PARA SEGURANCA NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CFE NOTA 086 Subtotal : 3.442,00 1.860,00 1.582,00 1.860,00 0,00 1.582,00 Total : 3.442,00 1.860,00 1.582,00 1.860,00 0,00 1.582,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 874 STAATS E CIA LTDA 0 2009/001237 17.03.2009 CNPJ: 23,94 23,94 94.108.255/0001-16 0,00 0,00 23,94 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h45min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 23,94 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 57 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 874 STAATS E CIA LTDA CNPJ: 94.108.255/0001-16 VIDROS E MASSA PARA VIDRO SMEC, CFE NOTA 1567 1 2009/001244 17.03.2009 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 TELEFONE PADRAO C/CHAVE, PARA CAMARA MUNICIPAL CFE NOTA 1566 Subtotal : 63,94 63,94 0,00 40,00 23,94 23,94 Total : 63,94 63,94 0,00 40,00 23,94 23,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 414 SULMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 0 2009/001520 26.03.2009 1.097,00 CNPJ: 0,00 92.536.010/0001-64 1.097,00 0,00 0,00 1.097,00 ANLODIPINO 5MG (BESILATO DE) LORATADINA 10MG LASARTANA POTASSICA 100MG CARVEDILOL 12,5MG CARVEDILOL 6,25 MG aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1556 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 0 2009/001102 09.03.2009 193,40 CNPJ: 193,40 08.621.290/0001-00 0,00 0,00 193,40 193,40 ALCOOL 96°GL 1litro AMACIANTE P/ ROUPAS DE 2 LITROS BOLSA ALVEJADA LUSTRA MOVEIS 200ml SABONETE 90gramas SACOS P/ LIXO 30L PCTE C/10unidades SACOS P/ LIXO 50L PCTE C/10unidades SACOS P/ LIXO 100L PCTE C/05 Unidades aquisicao de material de higiene e limpeza para o predio da Prefeitura, Secretaria da Saude, Educaca o, Escolas Municipais e Educacao Infantil 0 2009/001103 09.03.2009 916,00 916,00 0,00 0,00 916,00 916,00 ALCOOL 96°GL 1litro BOLSA ALVEJADA LUSTRA MOVEIS 200ml SABONETE 90gramas SACOS P/ LIXO 30L PCTE C/10unidades SACOS P/ LIXO 100L PCTE C/05 Unidades aquisicao de material de higiene e limpeza para o predio da Prefeitura, Secretaria da Saude, Educaca o, Escolas Municipais e Educacao Infantil 0 2009/001104 09.03.2009 211,50 211,50 0,00 0,00 211,50 211,50 ALCOOL 96°GL 1litro BOLSA ALVEJADA LUSTRA MOVEIS 200ml SABONETE 90gramas SACOS P/ LIXO 30L PCTE C/10unidades SACOS P/ LIXO 100L PCTE C/05 Unidades aquisicao de material de higiene e limpeza para o predio da Prefeitura, Secretaria da Saude, Educaca o, Escolas Municipais e Educacao Infantil 0 2009/001105 09.03.2009 556,55 556,55 0,00 0,00 556,55 ALCOOL 96°GL 1litro CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h45min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 556,55 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 58 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1556 SUPERP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 08.621.290/0001-00 AMACIANTE P/ ROUPAS DE 2 LITROS BOLSA ALVEJADA LUSTRA MOVEIS 200ml SABONETE 90gramas SACOS P/ LIXO 30L PCTE C/10unidades SACOS P/ LIXO 50L PCTE C/10unidades SACOS P/ LIXO 100L PCTE C/05 Unidades aquisicao de material de higiene e limpeza para o predio da Prefeitura, Secretaria da Saude, Educaca o, Escolas Municipais e Educacao Infantil 0 2009/001145 11.03.2009 3.502,80 3.502,80 0,00 0,00 3.502,80 3.502,80 BETERRABA BOLACHA DOCE TIPO MARIA CAFE SOLUVEL SACHE 400G 200 GRS CENOURA DOCE DE FRUTAS 400G FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG IOGURTE DE FRUTAS 1LITRO LENTILHA 500 G OLEO DE SOJA 900ML SAL FINO SUCO SABORES DIVERSOS 400GRS aquisicao de merenda escolar para os alunos do Municipio Subtotal : 5.380,25 5.380,25 0,00 0,00 5.380,25 5.380,25 Total : 5.380,25 5.380,25 0,00 0,00 5.380,25 5.380,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2086 TADEU FERRES SERVICOS MEDICOS 0 2009/001566 30.03.2009 852,50 CNPJ: 0,00 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES DO 07.624.736/0001-80 852,50 0,00 0,00 852,50 MUNICIPIO CFE NOTA LANCAMENTO INDEVIDO A MAIOR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2037 TANIA MARIA BORGES ROCHEMBACK 0 2009/001200 13.03.2009 990,00 CNPJ: 990,00 07.483.457/0001-43 0,00 990,00 0,00 0,00 PNEU 175/70/14 AMBULANCIA IMP 2822, TRANSPORTE EMERGENCIAL GEOMETRIA, CFE NOTA 56249 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 677 TATIM & ORTIZ LTDA 0 2009/001296 23.03.2009 CNPJ: 255,00 255,00 91.149.161/0001-05 0,00 0,00 255,00 255,00 VIDROS LISOS PARA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 6277 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1487 TECSUL ENGENHARIA E INSPECAO VEINCULAR 0 2009/001092 09.03.2009 160,00 CNPJ: 160,00 04.584.923/0001-99 0,00 160,00 0,00 LAUDOS ESCOLARES REF VEICULO ILS 8624 E IBL 3047, CFE NOTA 48000 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h45min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 0,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 59 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1487 TECSUL ENGENHARIA E INSPECAO VEINCULAR CNPJ: 04.584.923/0001-99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 117 TELET S/A 0 2009/000962 02.03.2009 CNPJ: 486,27 01.655.694/0001-68 486,27 0,00 486,27 0,00 0,00 63,63 0,00 63,63 0,00 0,00 168,97 0,00 168,97 0,00 0,00 0,00 117,71 0,00 0,00 56,14 0,00 56,14 0,00 0,00 15,27 0,00 15,27 0,00 0,00 465,88 0,00 465,88 0,00 0,00 0,00 174,03 0,00 0,00 379,99 0,00 0,00 379,99 379,99 75,87 0,00 0,00 75,87 75,87 227,28 0,00 0,00 227,28 227,28 0,00 0,00 110,15 110,15 0,00 0,00 133,85 133,85 0,00 0,00 443,35 443,35 0,00 0,00 155,73 155,73 CONTA TELEFONE CELULAR SEC SAUDE CONTA TELEFONE CELULAR MOTORISTA CONTA TELEFONE CELULAR PABX SAUDE 0 2009/000963 02.03.2009 63,63 CONTA TELEFONE CELULAR SEC EDUCACAO 0 2009/000966 02.03.2009 168,97 CONTA TELEFONE CELULAR OFICINA MUNICIPAL CONTA TELEFONE CELULAR ZELADORIA CONTA TELEFONE CELULAR SEC OBRAS 0 2009/000967 02.03.2009 117,71 117,71 CONTA TELEFONE CELULAR CONSELHO TUTELAR 0 2009/000968 02.03.2009 56,14 CONTA TELEFONE CELULAR SEC FAZENDA 0 2009/000969 02.03.2009 15,27 CONTA TELEFONE CELULAR AGRICULTURA 0 2009/000970 02.03.2009 465,88 CONTA TELEFONE CELULAR PABX PREDIO ADMINISTRATIVO 0 2009/000971 02.03.2009 174,03 174,03 CONTA TELEFONE CELULAR GABINETE PREFEITO 0 2009/001627 31.03.2009 379,99 CONTA TERLEFONE SECRETARIO DA SAUDE CONTA TERLEFONE PABX UNIDADE SAUDE CONTA TERLEFONE PLANTAO EMERGENCIAL 0 2009/001628 31.03.2009 75,87 CONTA TELEFONE SEC. EDUCACAO 0 2009/001630 31.03.2009 227,28 CONTA TELEFONE CELULAR PREFEITO MUNICIPAL CONTA TELEFONE CELULAR VICE PREFEITO 0 2009/001631 31.03.2009 110,15 110,15 CONTA TELEFONE CELULAR CONSELHO TUTELAR 0 2009/001632 31.03.2009 133,85 133,85 CONTA TELEFONE CELULAR SEC. AGRICULTURA 0 2009/001633 31.03.2009 443,35 443,35 CONTA TELEFONE CELULAR PABX PREDIO ADMINISTTRATIVO CONTA TELEFONE CELULAR SEMAD 0 2009/001634 31.03.2009 155,73 155,73 CONTA TELEFONE CELULAR SEC OBRAS, SERVICOS URBANOS, ZELADOR E OFICINA. 0 2009/001635 31.03.2009 18,67 18,67 0,00 0,00 18,67 18,67 69,04 0,00 0,00 69,04 69,04 0,00 0,00 15,27 15,27 0,00 110,23 0,00 0,00 0,00 0,00 117,08 117,08 CONTA TELEFONE CELULAR SEC FAZENDA 0 2009/001636 31.03.2009 69,04 CONTA TELEFONE CELULAR ASSISTENCIA SOCIAL E VIGILANCIA SANITARIA 0 2009/001637 31.03.2009 15,27 15,27 CONTA TELEFONE CELULAR PREDIO ADMINISTRATIVO 1 2009/000964 02.03.2009 110,23 110,23 CONTA TELEFONE CELULAR PRESIDENTE DA CAMARA 1 2009/001629 31.03.2009 117,08 117,08 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h45min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 60 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 117 TELET S/A CNPJ: 01.655.694/0001-68 CONTA TELEFONE PREDIO CAMARA Subtotal : 3.404,41 3.404,41 0,00 1.658,13 1.746,28 1.746,28 Total : 3.404,41 3.404,41 0,00 1.658,13 1.746,28 1.746,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2067 TEREZINHA DA LUZ BAIRROS 0 2009/001287 23.03.2009 375,00 CPF: 375,00 933.046.250-20 0,00 0,00 375,00 375,00 FRENTES DE TRABALHO PARA EXECUCAO DE TAREFAS NO AMBITO DA COMUNIDADE REF SERVICOS GERAIS, CFE CONTRA TO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1325 TURBO DIESEL COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA 0 2009/001470 25.03.2009 0,00 CNPJ: 0,00 73.301.327/0001-77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SAUDE CFE NOTA 4540 lancamento indevido, ja estava empenhado 0 2009/001471 25.03.2009 0,00 0,00 OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA EDUCACAO CFE NOTA 4540 lancamento indevido, ja estava empenhado 0 2009/001472 25.03.2009 0,00 0,00 OLEO DIESEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SEC OBRAS CFE NOTA 4540 lancamento indevido, ja estava empenhado Subtotal : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 98 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA 0 2009/001158 11.03.2009 141,70 CNPJ: 141,70 92.667.948/0001-13 0,00 141,70 0,00 0,00 PASSAGEM SERVIDOR SERGIO MURILO SCHENA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 17/03/09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2032 V. S. PUBLICIDADE, PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS 0 2009/001168 12.03.2009 300,00 CPF: 300,00 TRANSPORTE DUAS VAN PARA APRESENTACAO ESOLA DE 570.576.998-91 0,00 300,00 0,00 0,00 SAMBA NO MUNICIPIO CFE NOTA 612 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 539 VALANDRO & CASTOLDI LTDA 0 2009/001582 30.03.2009 103,63 CNPJ: 0,00 05.802.985/0001-92 103,63 0,00 0,00 103,63 0,00 348,33 MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO PACIENTES CADASTRADOS NA UNIDADE DE SAUDE CFE NOTA 4770 0 2009/001583 30.03.2009 348,33 0,00 348,33 0,00 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PACIENTES CADASTRADOS NO MUNICIPIO CFE NOTA 4771 Subtotal : 451,96 0,00 451,96 0,00 0,00 451,96 Total : 451,96 0,00 451,96 0,00 0,00 451,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 758 VALDAIR SCHENER 1 2009/001500 26.03.2009 CPF: 70,00 70,00 394.058.850-49 0,00 70,00 0,00 UMA DIARIA AO VEREADOR EM VIAGEM A FORTALEZA DOS VALOS, DIA 26/03/09, VISITA AS PROPRIEDADES DO MUNI CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h45min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 0,00 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 61 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 758 VALDAIR SCHENER CPF: 394.058.850-49 CIPIO COM A COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 108 VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA 0 2009/000991 02.03.2009 45,00 CNPJ: 45,00 94.799.061/0001-04 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 66,60 0,00 0,00 0,00 0,00 459,80 459,80 0,00 0,00 38,00 38,00 92,00 0,00 0,00 92,00 MATERIAL AGUA PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO,NOTA 5910 0 2009/001026 03.03.2009 66,60 66,60 MATERIAL PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO CFE NOTA 5915 0 2009/001238 17.03.2009 459,80 459,80 MATERIAL PARA REPOR ESTOQUE ALMOXARIFADO REDE AGUA 0 2009/001477 25.03.2009 38,00 38,00 JOELHO 40mm PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO CFE NOTA 5940 0 2009/001573 30.03.2009 92,00 0,00 REATORES PARA PREDIO ADMINISTRATIVO, CFE NOTA 5945 Subtotal : 701,40 609,40 92,00 111,60 497,80 589,80 Total : 701,40 609,40 92,00 111,60 497,80 589,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 229 VALDOMIRO ROEHRIG 1 2009/001069 05.03.2009 CPF: 595,00 595,00 190.470.530-87 0,00 595,00 0,00 0,00 TRES DIARIAS DUAS C/P AO VEREADOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DE 11 A 13/03/09, CURSO PRATICO DE REDACA O OFICIAL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1581 VARLEI CATTO 0 2009/001264 19.03.2009 CNPJ: 153,00 153,00 02.482.076/0001-26 0,00 0,00 153,00 153,00 272,00 0,00 0,00 272,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PECAS PARA BESTA DA EDUCACAO CFE NOTA 5806 0 2009/001299 23.03.2009 272,00 PECAS PARA BESTA ILS 8624, CFE NOTA 0 2009/001570 30.03.2009 0,00 PECAS PARA CONSERTO BESTA ILS 8624, NOTA 5955 LANCAMENTO INDEVIDO JA ESTAVA EMPENHADO Subtotal : 425,00 425,00 0,00 0,00 425,00 425,00 Total : 425,00 425,00 0,00 0,00 425,00 425,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 51 VERA LUCIA GEHRING & CIA LTDA 0 2009/001212 16.03.2009 58,40 CNPJ: 58,40 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOR ESTOQUE CFE 0 2009/001550 30.03.2009 10,99 04.825.141/0001-02 0,00 NOTA 0,00 0,00 58,40 58,40 10,99 0,00 0,00 10,99 2044 LIVRO ATA PARA SALA CONSELHO TUTELAR, CFE NOTA 2054 Subtotal : 69,39 58,40 10,99 0,00 58,40 69,39 Total : 69,39 58,40 10,99 0,00 58,40 69,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 587 VIACAO OURO E PRATA S/A 0 2009/000997 03.03.2009 44,17 CNPJ: 44,17 92.954.106/0001-42 0,00 0,00 44,17 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h45min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 44,17 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 62 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 587 VIACAO OURO E PRATA S/A CNPJ: 92.954.106/0001-42 PASSAGEM PARA PACIENTE MARIA CATARINA RODRIGUES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONSULTAR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1476 VILMAR DE MATOS CPF: 0 2009/001684 31.03.2009 225,00 0,00 708.745.570-20 225,00 0,00 0,00 225,00 FRETE PARA TRANSPORTE DE CAVALOS DE IBIRAPUITA ATE SOLEDADE PARA PARTICIPAR DO RODEIO INTERNACIONAL lancamento indevido, valor a maior -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1459 VIVO S.A CNPJ: 0 2009/000965 02.03.2009 22,95 22,95 02.449.992/0121-70 0,00 22,95 0,00 0,00 CONTA TELEFONE CELULAR SERVIDOR MANUTENCAO AGUA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2060 VOLMIR JOSE LAMPUGNANI 0 2009/001253 18.03.2009 CNPJ: 150,00 150,00 0,00 CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO GABINETE, CFE NOTA 0 2009/001254 18.03.2009 300,00 95.234.621/0001-46 0,00 150,00 150,00 0,00 300,00 300,00 056 300,00 0,00 PECAS PARA CONSERTO AR CONDICIONADO DO GABINETE CFE NOTA 3191 Subtotal : 450,00 450,00 0,00 0,00 450,00 450,00 Total : 450,00 450,00 0,00 0,00 450,00 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2055 VOLPATO & VOLPATO LTDA. 0 2009/001128 10.03.2009 CNPJ: 195,00 195,00 91.028.472/0001-08 0,00 195,00 0,00 0,00 ESTOFAMENTO SOFA DO GABINETE, CFE NOTA 2849 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2080 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA 0 2009/001521 26.03.2009 4.415,10 CNPJ: 0,00 06.131.363/0001-42 4.415,10 0,00 0,00 4.415,10 NORETISTERONA 0,35 MG (CXA 35 COMP) DICLOFENACO POTASSICO 50 MG METOPROLOL 100 MG (TARTARATO) VALSARTAN 320MG FENOTEROL (BROMIDRATO DE) SOLUCAO 5MG/ML 20ML aquisicao de Medicamentos para distribuicao gratuita no Centro de Saude -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1513 XALUA MANIA LIVRARIA BAZAR E RODOVIARIA LTDA 0 2009/001182 12.03.2009 430,08 CNPJ: 430,08 05.035.898/0001-57 0,00 0,00 430,08 430,08 PASTA AZ aquisicao de material didatico/expediente para a Prefeitura Municipal , saude e rede municipal de en sino fundamental e infantil 0 2009/001183 12.03.2009 1.007,45 ALFINETE METALICO n.o 29 1.007,45 0,00 0,00 1.007,45 Cx/50grs CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA FINA (CORES SORTIDAS) CARTOLINA (cores sortidas) COLA GLITTER 35G COLA P/ E.V.A (CORES SORTIDAS) 90G CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h45min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 1.007,45 Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 14 de Julho de 2009 Folha: 63 Prefeitura Municipal de Ibirapuita Unidade Gestora : CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2009 Data Final de Emissao .....: 31.03.2009 Posicao ate o mes de Marco UG Empenho Data Empenhado Liquidado A Liquidar Pago A Pagar Liq Total a Pagar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1513 XALUA MANIA LIVRARIA BAZAR E RODOVIARIA LTDA CNPJ: 05.035.898/0001-57 COLA P/TECIDO 37G FOLHA DE OFICIO A3 C/ 500 PAPEL CARTOPLEX (Cores Sortidas) PAPEL CREPON (cores sortidas) PAPEL DUPLA FACE (cores sortidas) PAPEL LAMINADO (cores sortidas) LIVRO DE ATAS GRANDE 50 PAGINAS PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA no 850 (cores sortidas) PINCEL ATOMICO no 1100p (cores sortidas) PISTOLA DE COLA QUENTE (BASTAO FINO) BIVOLT PISTOLA DE COLA QUENTE (BASTAO GROSSO) BIVOLT REGUA ESCOLAR TRANSPARENTE 30cm aquisicao de material didatico/expediente para a Prefeitura Municipal , saude e rede municipal de en sino fundamental e infantil 0 2009/001184 12.03.2009 61,65 61,65 0,00 0,00 61,65 61,65 CARTOLINA (cores sortidas) PAPEL CARTOPLEX (Cores Sortidas) PAPEL CREPON (cores sortidas) PAPEL DUPLA FACE (cores sortidas) PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA no 850 (cores sortidas) PINCEL ATOMICO no 1100p (cores sortidas) REGUA ESCOLAR TRANSPARENTE 30cm aquisicao de material didatico/expediente para a Prefeitura Municipal , saude e rede municipal de en sino fundamental e infantil Subtotal : 1.499,18 1.499,18 0,00 0,00 1.499,18 1.499,18 Total : 1.499,18 1.499,18 0,00 0,00 1.499,18 1.499,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1366 ZALETE MARIA PORTELLA 0 2009/001574 30.03.2009 CNPJ: 104,28 0,00 07.896.159/0001-85 104,28 0,00 0,00 104,28 169,31 0,00 0,00 169,31 MATERIAL PARA ATIVIDADES NA SEC ASSISTENCIA SOCIAL 1 2009/001531 27.03.2009 169,31 0,00 TOALHAS DIVERSOS TIPOS E JG DE TAPETE, PARA USO PREDIO DA CAMARA CFE NOTA 5556 Subtotal : 273,59 0,00 273,59 0,00 0,00 273,59 Total : 273,59 0,00 273,59 0,00 0,00 273,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral : 1.062.795,84 617.841,60 444.954,24 457.263,82 160.577,78 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/07/2009 as 9h45min (2) PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com 605.532,02