Setembro

Transcrição

Setembro

Folha: 1/16
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAMA
83.102.418/0001-37
CNPJ:
RUA DR GETULIO VARGAS Nº 70
C.E.P.:
89140-000
- IBIRAMA - SC
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Setembro/2011.
Órgão
Bem Adquirido
Unid
Preço Unitário
02.255.187/0001-08
1,00 SERV
19,90
19,90
COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS - 50 ML COMERCIAL DE ALIMENTICIOS GRAHL
- C/ 100 UNIDADES
LTDA
COPOS PLÁSTCOS DESCARTÁVEIS - 180 ML COMERCIAL DE ALIMENTICIOS GRAHL
- C/ 100 UNIDADES
LTDA
AGUA MINERAL GALAO 20 LT
COMERCIAL DE ALIMENTICIOS GRAHL
LTDA
ACUCAR REFINADO 5 KG
LTDA
CAFE EM PO 500 GRAMAS
LTDA
CARTUCHO DE TONER HP 285A
CESAR EDUARDO FARIAS
83.234.922/0001-90
5,00
PCT
1,00
5,00
83.234.922/0001-90
30,00
PCT
2,95
88,50
83.234.922/0001-90
3,00
GL
5,30
15,90
83.234.922/0001-90
3,00
PCT
11,50
34,50
83.234.922/0001-90
20,00
UNI
7,29
145,80
12.522.847/0001-15
1,00
UN
80,00
80,00
COBERTOR
84.148.287/0001-91
1,00
UN
38,50
38,50
84.148.287/0001-91
1,00
PAR
2,40
2,40
84.148.287/0001-91
1,00
UN
16,50
16,50
84.148.287/0001-91
2,00 PECA
21,90
43,80
84.148.287/0001-91
1,00 PECA
22,33
22,33
84.148.287/0001-91
1,00
84.148.287/0001-91
2,00 PECA
84.148.287/0001-91
3,00
POTE PLASTICO
ERWIN SCHEIDEMANTEL LTDA. "SUPER L.
SCHEIDEMANTEL"
SCHEIDEMANTEL"
SCHEIDEMANTEL"
SCHEIDEMANTEL"
SCHEIDEMANTEL"
SCHEIDEMANTEL"
SCHEIDEMANTEL"
SCHEIDEMANTEL"
MARLISA GOEBEL ME " BAZAR MG "
01.517.368/0001-94
BANHEIRA 22 L
01.517.368/0001-94
FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL
TALCO PARA CRIANÇAS
ALGODÃO 250G
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
SERVICOS DE INFORMÁTICA
MEIA INFANTIL
TOALHA DE BANHO
ROUPA INFANTIL
ROUPA INFANTIL
MEIA INFANTIL
ROUPA INFANTIL
MIJAO G
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS
URBANOS
GABINETE DO PREFEITO E VICE
FINANCAS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
Nome do Fornecedor
TPA INFORMATICA LTDA.
CNPJ / CPF
Quantidade
PAR
Preço Total
3,31
3,31
20,23
40,46
UN
9,90
29,70
1,00
UN
2,9659
2,97
1,00
UN
9,9096
9,91
01.517.368/0001-94
1,00
UN
2,4798
2,48
01.517.368/0001-94
1,00
UN
1,9739
1,97
FRALDA
01.517.368/0001-94
1,00
UN
29,7486
29,75
LENÇOS UMEDECIDOS - EMB. C/ 75
UNIDADES
EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA
01.517.368/0001-94
3,00
UN
1,9739
5,92
LZK CONSTRUTORA LTDA
07.455.659/0001-81
15,00
KG
4,50
MASSA ASFÁLTICA
LZK CONSTRUTORA LTDA
07.455.659/0001-81
3,79
TON
200,00
758,00
SERVICO DE ASSESSORIA
09.209.146/0001-16
1,00 SERV
2.600,00
2.600,00
SERVICO DE IMPRESSOES COLORIDAS
PONTOGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA
PUBLICA LTDA
PAPELARIA E BAZAR ANA DANIELA LTDA
76.835.263/0001-82
1,00 SERV
40,00
40,00
SERVIÇO DE SOLDA
GUBLER & FILHO LTDA
84.151.398/0001-57
1,00 SERV
273,20
273,20
SERVICO DE AJUSTAGEM
GUBLER & FILHO LTDA
84.151.398/0001-57
1,00 SERV
129,50
129,50
SERVIÇO DE SOLDA
GUBLER & FILHO LTDA
84.151.398/0001-57
1,00 SERV
95,75
95,75
SERVICOS MECANICOS
GUBLER & FILHO LTDA
84.151.398/0001-57
1,00 SERV
27,00
27,00
67,50
Folha: 2/16
83.102.418/0001-37
CNPJ:
C.E.P.:
89140-000
- IBIRAMA - SC
Órgão
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT.
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
FINANCAS
URBANOS
URBANOS
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ACO CHATO 5/8 X 4"
GUBLER & FILHO LTDA
84.151.398/0001-57
0,20
MT
58,50
11,70
ACO TERF RED 1020 5/8"
GUBLER & FILHO LTDA
84.151.398/0001-57
0,32
MT
10,63
3,40
ACO CHATO 3/4 X 4"
GUBLER & FILHO LTDA
84.151.398/0001-57
0,40
MT
70,00
28,00
PARAFUSO SX ACO 1 X 4 C/ PORCA
GUBLER & FILHO LTDA
84.151.398/0001-57
2,00 PECA
11,60
23,20
SERVIÇO DE SOLDA
GUBLER & FILHO LTDA
84.151.398/0001-57
1,00 SERV
108,50
108,50
ACO MECANICO RED 1020 3/4" (19,05MM)
GUBLER & FILHO LTDA
84.151.398/0001-57
1,20
MT
12,20
14,64
OLEO 40
09.041.522/0001-06
3,00
LT
14,50
43,50
09.041.522/0001-06
1,00
GL
33,00
33,00
09.041.522/0001-06
1,00
UN
45,90
45,90
VASSOURA DE PALHA DE MILHO C/ CABO
POSTO IBI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
LTDA.
LTDA.
LTDA.
ALBERTO GERTSCH
096.544.029-04
135,00
UN
10,00
1.350,00
ESTERCO NATURAL 5 KG
CR TAMBANI HORTO FLORESTAL LTDA
03.660.708/0001-67
18,00
UN
ESTERCO NATURAL 10 KG
03.660.708/0001-67
30,00
UN
FERTILIZANTE SAMAMBAIA 150 GR
03.660.708/0001-67
1,00
UN
CONSERTO DE CALHA
KN CALHAS E ESQUADRIAS LTDA. - ME
09.393.145/0001-74
1,00 SERV
920,00
920,00
SERVICOS FOTOGRAFICOS
80.970.742/0001-89
2,00 SERV
800,00
1.600,00
ACETILENO
ERNANI ROOS ME " FOTO CENTER
IBIRAMA "
PARALELO GASES LTDA.
00.192.752/0001-00
9,00
KG
41,96
377,64
OXIGENIO
PARALELO GASES LTDA.
00.192.752/0001-00
10,00
M3
22,50
225,00
SUCO 200 ML - SABORES DIVERSOS
NIVA AMORIM POLICARPO & CIA. LTDA. ME
ARÉCIO LARSEN EPP - FRUTAS E
VERDURAS KIKO
VERDURAS KIKO
VERDURAS KIKO
VERDURAS KIKO
VERDURAS KIKO
VERDURAS KIKO
VERDURAS KIKO
VERDURAS KIKO
VERDURAS KIKO
VERDURAS KIKO
GRAMEIRA ASCURRA LTDA. " GRAMEIRA
FELIPPI "
SUL-PHONES SERVICOS LTDA
03.498.476/0001-92
2.484,00
UN
1,32
3.278,88
78.832.946/0001-01
30,10
KG
1,40
42,14
78.832.946/0001-01
2,00
KG
0,60
1,20
78.832.946/0001-01
12,70
KG
2,3496
29,84
78.832.946/0001-01
26,50
KG
1,60
42,40
78.832.946/0001-01
0,80
KG
1,40
1,12
78.832.946/0001-01
2,00
KG
2,50
5,00
78.832.946/0001-01
1,00
KG
2,10
2,10
78.832.946/0001-01
2,70
KG
2,00
5,40
78.832.946/0001-01
50,00
KG
1,40
70,00
78.832.946/0001-01
35,00
KG
1,60
56,00
05.989.387/0001-74
550,00
M2
5,00
2.750,00
322,75
322,75
OLEO 40 3 LT
FILTRO PSL 320
CEBOLA
REPOLHO COM COLORACAO PROPRIA,
LIVRE DE DANOS E PRAGAS, C/ (
COUVE - FLOR, TONALIDADE BRANCA OU
CREME, TIPO 1
CENOURA KG
CEBOLA
MAÇA FUGI, GRUPO RAJADA, COM NO
MÍNIMO 120 G. P/ UNIDADE
TOMATE MADURO
MAMÃO FORMOSA
CEBOLA
CENOURA KG
GRAMA ESMERALDA - EM LEIVAS
SERVICO TECNICO MANUTENCAO
CENTRAL TELEFONICA C/ DESLOCAMENT
VARISTOR 10K 95V
TIARA ZOX HZ-30
BASE MONOFONE TI EXECUT GF
SUL-PHONES TELECOMUNICACOES LTDA
ME
ME
ME
5,9918
10,985
2,5964
107,85
329,55
2,60
02.698.170/0001-17
1,00 SERV
01.924.903/0001-21
1,00
UN
2,96
2,96
01.924.903/0001-21
1,00
UN
81,20
81,20
01.924.903/0001-21
1,00
UN
4,23
4,23
Folha: 3/16
83.102.418/0001-37
CNPJ:
C.E.P.:
89140-000
- IBIRAMA - SC
Órgão
FINANCAS
URBANOS
URBANOS
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
URBANOS
URBANOS
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
01.924.903/0001-21
1,00
80.689.839/0001-18
SERVICOS DE TORNO
ME
DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS
LTDA
DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS
LTDA
GUBER AUTO CENTER LTDA
MÃO DE OBRA
78.877.230/0001-20
GEOMETRIA
BATENTE MOLA TRASEIRO
TERMINAL DE DIRECAO
AMORTECEDOR DIANTEIRO
TAMPA MONOFONE TI EXECUT GR
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
3,76
3,76
2,00 PECA
200,25
400,50
80.689.839/0001-18
2,00 PECA
53,05
106,10
78.877.230/0001-20
4,00 SERV
25,00
100,00
HRS
50,00
706,00
78.877.230/0001-20
1,00 SERV
75,00
75,00
78.877.230/0001-20
1,00 PECA
95,00
95,00
78.877.230/0001-20
1,00 PECA
95,00
95,00
78.877.230/0001-20
2,00 PECA
285,00
570,00
JUNTA HOMOCINETICA
78.877.230/0001-20
1,00 PECA
170,00
170,00
BUCHA BANDEJA TRASEIRA
78.877.230/0001-20
1,00 PECA
85,00
85,00
BUCHA BANDEJA
78.877.230/0001-20
2,00 PECA
30,00
60,00
KIT LIMPEZA MOTOR
78.877.230/0001-20
6,00
UN
6,00
36,00
KIT ARRUELAS DE VEDAÇÃO
78.877.230/0001-20
1,00
UN
50,00
50,00
MACANETA PORTA CENTRAL
78.877.230/0001-20
1,00 PECA
120,00
120,00
MACANETA PORTA TRASEIRA
78.877.230/0001-20
1,00 PECA
136,00
136,00
COXIM ESCAPAMENTO
78.877.230/0001-20
2,00 PECA
10,00
20,00
COXIM DA CAIXA
78.877.230/0001-20
1,00 PECA
95,00
95,00
KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR
78.877.230/0001-20
2,00 PECA
65,00
130,00
ROLAMENTO
78.877.230/0001-20
2,00 PECA
45,00
90,00
OLEO LUBRIFICANTE
78.877.230/0001-20
1,00
22,00
22,00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA
78.877.230/0001-20
1,00 PECA
65,00
65,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA
78.877.230/0001-20
1,00
JOG
98,00
98,00
COLA PARA BRISA
78.877.230/0001-20
1,00
TUb
160,00
160,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
78.877.230/0001-20
1,00 PECA
290,00
290,00
BIELETA ESTABILIZADOR
78.877.230/0001-20
2,00 PECA
50,00
100,00
BUCHA MOLA TRASEIRA
78.877.230/0001-20
4,00 PECA
47,00
188,00
76.567.478/0001-60
3,00
63,00
189,00
80.070.659/0001-53
1,00 SERV
755,00
755,00
13.172.664/0001-80
1,00
UN
1.110,00
1.110,00
92.823.764/0001-03
1,00
UN
134,99
134,99
00.478.911/0001-29
5,00
UN
2.848,00
14.240,00
00.478.911/0001-29
8,00
UN
1.787,00
14.296,00
AMORTECEDOR DE CABINA
COXIM CABINE TR
AREIA FINA
COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
ANDRADE LTDA.
CONSERTO CONCHA RETROESCAVADEIRA EMPIMAQ EMPILHADEIRAS ANDRADE
LTDA.
BALANÇO VAI E VEM PEQUENO - BARCO
VENSATI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DE BALANÇO COMPOSTO
ME.
BATEDEIRA - CINCO VELOCIDADES,
DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.
POTÊNCIA : 300 W, CONSUMO
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT,
DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP.
ATENDENDO AS SEGUINTES
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT,
DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP.
ATENDENDO AS SEGUINTES
14,12
UN
LT
M3
Folha: 4/16
83.102.418/0001-37
CNPJ:
C.E.P.:
89140-000
- IBIRAMA - SC
Órgão
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
FINANCAS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
ESPORTES
ESPORTES
URBANOS
URBANOS
URBANOS
ESPORTES
ESPORTES
FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO
ADOLESCENTE
ESPORTES
URBANOS
URBANOS
ESPORTES
URBANOS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
ESPORTES
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DVD PLAYER FORMATOS: MP3, WMA DIVX DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.
CD DE VÍDEO; JPEG; CD
BALANÇA DE PRATO ATENDENDO AS
DIRCEU LONGO & CIA. LTDA.
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS
CAMINHÃO ELETRÔNICO 4X2 NOVO DE
COMERCIO DE AUTOMOVEIS RIO DO SUL
FABRICAÇÃO NACIONAL ANO
S.A. - BUATIM
COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, NOVO, LIBRELATO IMPL. AGRICOLAS E
DE FABRICAÇÃO NACIONAL
RODOV.LTDA
OLEO TECNO 15W40 03 LT
LTDA.
OLEO TECNO 15W40 500 ML
LTDA.
ARRUELA CARTER UNIVERSAL
LTDA.
FILTRO ARS 2868
LTDA.
FILTRO L 1063 3/4 D PUR
LTDA.
BALCAO B2P 90 X 42 X 74
MOSER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIO LTDA
SERVICOS DE INFORMÁTICA
SERVICE INFORMATICA LTDA ME
92.823.764/0001-03
2,00
UN
204,99
409,98
92.823.764/0001-03
1,00
UN
459,99
459,99
CARTUCHO HP 21 REMANUFATURADO
CARTUCHO HP 22 REMANUFATURADO
85.776.003/0002-55
1,00
UN
165.500,00
165.500,00
75.274.316/0001-70
1,00
UN
93.525,00
93.525,00
09.041.522/0001-06
1,00
UN
74,00
74,00
09.041.522/0001-06
1,00
UN
12,50
12,50
09.041.522/0001-06
1,00 PECA
1,00
1,00
09.041.522/0001-06
1,00 PECA
36,50
36,50
09.041.522/0001-06
1,00 PECA
14,00
14,00
05.366.336/0001-96
1,00
200,00
200,00
04.618.092/0001-29
1,00 SERV
50,00
50,00
04.618.092/0001-29
5,00 PECA
30,00
150,00
04.618.092/0001-29
1,00 PECA
35,00
35,00
CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO
REMANF
IMPRESSORA JATO DE TINTA HP D1660
04.618.092/0001-29
1,00
UN
30,00
30,00
04.618.092/0001-29
1,00
UN
200,00
200,00
LONA PRETA MT
85.789.782/0013-86
120,00
MT
1,20
144,00
CONSERTO DE PNEU
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA
VALE DO ITAJAI
BORRACHARIA E LAVACAO CORINGA LTDA
08.001.225/0001-74
5,00 SERV
40,00
200,00
CONSERTO DE PNEU 1000 X 20
08.001.225/0001-74
2,00 SERV
30,00
60,00
CONSERTO DE PNEU 1000 X 20
08.001.225/0001-74
9,00 SERV
30,00
270,00
RODIZIO DE PNEUS
08.001.225/0001-74
8,00 SERV
20,00
160,00
ALMOCOS E/OU JANTAS
GHILIAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ME
VERDURAS KIKO
VERDURAS KIKO
LAR BENEFICENTE JOÃO 3:16
10.523.597/0001-02
48,00
UN
10,00
480,00
78.832.946/0001-01
35,00
KG
2,10
73,50
78.832.946/0001-01
32,00
KG
CENOURA KG
CENOURA KG
UN
2,10
67,20
00.663.923/0001-23
1,00 SERV
4.800,00
4.800,00
COLOCACAO DE VIDROS DAS ESQUADRIAS VILSON VANZUITEN ME VIDRACARIA E
DO
PINTURAS VANZUITA
SACO DE ALGODAO ALVEJADO
SUPERMERCADO NARDELAO LTDA
08.418.466/0001-13
1,00 SERV
250,00
250,00
72.377.864/0001-38
10,00
5,79
57,90
ESPANADOR DE PENAS
SUPERMERCADO NARDELAO LTDA
72.377.864/0001-38
1,00
UN
APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL DO
CORPO DE FUZILEIROS
ALMOCOS E/OU JANTAS
ASSOCIAÇÃO CULT. HIST.DO COPRO DE
FUZ. NAVAIS
BAR E CAFE IBIRAMA LTDA.
05.151.333/0001-35
1,00
CAH
83.485.490/0001-90
48,00
ALCOOL GEL 05 LTS
MENSALIDADE DE INTERNACAO
UN
5,85
5,85
25.000,00
25.000,00
UN
7,00
336,00
JONAS BITTENCOURT & CIA LTDA. ME
12.753.379/0001-90
1,00
GL
38,00
38,00
SABONETEIRA PARA USO DE REFIL 800ML JONAS BITTENCOURT & CIA LTDA. ME
12.753.379/0001-90
1,00
UN
18,00
18,00
FONTE ATX 24 PINOS
PG INFORMATICA LTDA. "NEW WAY"
07.816.261/0004-76
1,00 PECA
65,00
65,00
CONSERTO DE REPETIDORA
GERHARD HERBERT RODOLFO PASSULD
00375373934
13.416.361/0001-65
1,00 SERV
430,00
430,00
Folha: 5/16
83.102.418/0001-37
CNPJ:
C.E.P.:
89140-000
- IBIRAMA - SC
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PASSAGEM RODOVIARIA
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA
82.647.884/0001-35
3,00
UN
40,70
122,10
PASSAGEM RODOVIARIA
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA
82.647.884/0001-35
2,00
UN
81,14
162,28
DIARIA
82.736.810/0001-75
4,00
UN
77,75
311,00
LANCHE
HOTEL SORALETE - ADMINISTRADORA
SCHEIDEMANTEL LTDA
RESTAURANTE E PIZZARIA J.D LTDA
01.994.298/0001-65
15,00
UN
5,00
75,00
REFRIGERANTE
RESTAURANTE E PIZZARIA J.D LTDA
01.994.298/0001-65
4,00
UN
6,00
24,00
URBANOS
ESPORTES
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
PLANIALTIMETRICO
SERVICOS FOTOGRAFICOS
STUDIO ENGENHARIA LTDA.
73.975.054/0001-46
1,00 SERV
2.200,00
2.200,00
ERNANI ROOS ME " FOTO CENTER
IBIRAMA "
80.970.742/0001-89
1,00 SERV
200,00
200,00
01.517.368/0001-94
2,00
9,99
19,98
1,00
10,00
DOMINÓ NA CATEGORIA LIVRE - REGRA
OFICIAL - 01 ARBITRO
BANDEJA LAMINADA 06
12.753.379/0001-90
BALAO 7 LISO CLASSIC
12.753.379/0001-90
6,00
UN
5,50
33,00
MEDALHA
REMA ARTE ESPORTIVA LTDA.
93.280.592/0001-23
225,00
UN
3,50
787,50
93.280.592/0001-23
1,00
UN
190,00
190,00
12.522.847/0001-15
1,00
UN
1.890,00
1.890,00
MOLDE PARA CONFECCAO DE MEDALHAS REMA ARTE ESPORTIVA LTDA.
PADRONIZADAS C.M.E.
NOTEBOOK COM PROCESSADOR 733 MHZ, CESAR EDUARDO FARIAS
HD 10 GB, 256 MB MEMÓRIA
CAMERA DIGITAL
CESAR EDUARDO FARIAS
12.522.847/0001-15
1,00
UN
350,00
350,00
SERVICOS FUNERARIOS
FUNERARIA IBIRAMA LTDA - ME
82.912.858/0001-97
1,00 SERV
545,00
545,00
BALAO PCT
BAZAR ESSIG COMERCIO LTDA ME
01.339.163/0001-66
1,00
PCT
4,25
4,25
BALAO 7 LISO CLASSIC
BAZAR ESSIG COMERCIO LTDA ME
01.339.163/0001-66
2,00
UN
4,99
9,98
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
URBANOS
ESPORTES
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
ESPORTES
ESPORTES
URBANOS
URBANOS
SERVICOS DE TERCEIROS
09.663.208/0001-65
1,00 SERV
75,00
75,00
09.663.208/0001-65
1,00 SERV
237,50
237,50
09.663.208/0001-65
1,00 SERV
10,00
10,00
09.663.208/0001-65
1,00
14,00
14,00
09.663.208/0001-65
1,00 PECA
278,00
278,00
09.663.208/0001-65
2,50
16,00
40,00
09.663.208/0001-65
1,00 PECA
19,50
19,50
09.663.208/0001-65
2,00 PECA
96,00
192,00
09.663.208/0001-65
1,00 PECA
390,00
390,00
09.663.208/0001-65
2,00 PECA
47,00
94,00
09.041.522/0001-06
2,00
10,00
20,00
MOUSE PS/2
REINVALDO KOEPSEL & FILHOS LTDA - TOP
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
LTDA.
07.816.261/0004-76
1,00 PECA
15,00
15,00
PLACA DE SINALIZAÇAO DE TRANSITO
FARLEY CLAUDIO SANTIAGO
MAO DE OBRA MECANICA
SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO
JUNTA CAMBIO
EIXO PRIMARIO CAIXA DE MARCHA
OLEO 90
ADITIVO PARA COMBUSTIVEL
ROLAMENTO PINHAO
COROA E PINHAO
ROLAMENTO DIFERENCIAL
FLUIDO DE FREIO 500 ml
JOG
10,00 PECA
JOG
LTS
UN
09.433.222/0001-72
2,00
UN
90,00
180,00
FORMULARIO DE LICENCIAMENTO - BLOCO EDIGRAVE EDITORA GRAF. JORN. VALE DO
NORTE LTDA.
MAO DE OBRA MECANICA E/OU ELETRICA AUTO ELETRICA MICHEL LTDA.
84.149.780/0001-26
100,00
UN
4,15
415,00
07.746.158/0001-54
1,00 SERV
120,00
120,00
MAO DE OBRA MECANICA E/OU ELETRICA
AUTO ELETRICA MICHEL LTDA.
07.746.158/0001-54
1,00 SERV
90,00
90,00
FOCO H7
07.746.158/0001-54
1,00 PECA
70,00
70,00
LAMPADA LED 69 - 12V
07.746.158/0001-54
4,00 PECA
5,00
20,00
MANGUEIRA 3/4 2 T
COMERCIO DE TINTAS IBIRAMA LTDA ME
03.390.526/0001-13
1,00
65,00
65,00
EMENDA 6 MM
03.390.526/0001-13
2,00 PECA
5,00
10,00
M
Folha: 6/16
83.102.418/0001-37
CNPJ:
C.E.P.:
89140-000
- IBIRAMA - SC
Unid
Preço Unitário
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
ESPORTES
URBANOS
Órgão
PARAFUSO 5/8 x 4 C/ PORCA
Bem Adquirido
03.390.526/0001-13
4,00 PECA
5,00
20,00
PARAFUSO 5/8 X 3,5
03.390.526/0001-13
6,00 PECA
4,00
24,00
EMENDA PARA MANGUEIRA 3/4"
03.390.526/0001-13
1,00 PECA
40,00
40,00
PLACA DE SINALIZACAO
FARLEY CLAUDIO SANTIAGO
09.433.222/0001-72
2,00
UN
60,00
120,00
COLA 400 GR
1002 UTILIDADES AGROPECUARIAS LTDA.
82.993.924/0001-09
5,00
UN
13,9988
69,99
PNEU P/ CARRINHO DE MAO
82.993.924/0001-09
1,00
UN
12,4989
12,50
CAMARA DE AR P/ CARRINHO DE MAO
82.993.924/0001-09
1,00
UN
VASSOURA DE PALHA DE MILHO C/ CABO
82.993.924/0001-09
5,00
UN
FIO DE POLIAMIDA 0,70
82.993.924/0001-09
1,00 PECA
5,8995
5,90
PINCEL 1/2
82.993.924/0001-09
1,00
1,5995
1,60
BROCA AR 5,5 MM
82.993.924/0001-09
1,00 PECA
4,3987
4,40
LANTERNA DE MAO
82.993.924/0001-09
1,00
UN
27,9975
28,00
MANGUEIRA
82.993.924/0001-09
20,00
M
0,5998
12,00
TESOURA
82.993.924/0001-09
1,00
UN
19,7984
19,80
SAPATAO S/ CADARCO SOLADO PU
82.993.924/0001-09
2,00
PAR
33,9971
67,99
OCULOS DE PROTECAO
82.993.924/0001-09
3,00
UN
3,7989
11,40
BROCA ACO RAPIDO 10 MM
82.993.924/0001-09
1,00
UN
14,7988
14,80
BROCA ACO RAPIDO 5 MM
3,7989
3,80
BACIA PLASTICA 30 LTS
ESPORTES
ESPORTES
MT
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
UN
7,8989
16,484
Preço Total
7,90
82,42
82.993.924/0001-09
1,00
UN
ART PEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E
PRESENTES LTDA
FICHARIO ACRILICO C/ BASE DE ACO 4 X 6 ART PEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E
PRESENTES LTDA
INDICE PARA FICHARIO 4 X 6
PRESENTES LTDA
CANETA BPS GRIP M
PRESENTES LTDA
BLOCO POST-IT
PRESENTES LTDA
PASTA MALOTE
PRESENTES LTDA
CAIXA DE CORRESPONDENCIA DUPLA
PRESENTES LTDA
PORTA CANETA
PRESENTES LTDA
SERVICO DE SONORIZACAO
DANILO SOM - DANILO DOS SANTOS ME
00.653.530/0002-10
1,00
UN
6,86
6,86
00.653.530/0002-10
1,00
UN
31,54
31,54
00.653.530/0002-10
1,00
UN
13,28
13,28
00.653.530/0002-10
5,00
UN
3,90
19,50
00.653.530/0002-10
1,00
UN
6,17
6,17
00.653.530/0002-10
2,00
UN
18,71
37,42
00.653.530/0002-10
1,00
UN
29,57
29,57
00.653.530/0002-10
1,00
UN
11,31
11,31
08.081.205/0001-50
1,00 SERV
600,00
600,00
08.081.205/0001-50
1,00 SERV
450,00
450,00
BALDE PLASTICO 08 LITROS
00.556.079/0001-31
24,00
UN
6,99
167,76
00.556.079/0001-31
6,00
UN
14,99
89,94
BARALHO
NATUREZA VIVA COM. E REPRES DE
HUMUS LTDA ME
NATUREZA VIVA COM. E REPRES DE
HUMUS LTDA ME
82.993.924/0001-09
16,00
JOG
SERVICO DE COSTUREIRA
RUTH H. FAGUNDES
TINTA ACRILICA BRANCO FOSCO 18 LT
MORGUI COMERCIO E AGRICULTURA LTDA
FICHA PAUTADA 4 X 6
014.701.719-02
1,00 SERV
03.780.100/0002-57
7,00 BALD
8,50
136,00
3.400,00
3.400,00
178,8159
1.251,71
Folha: 7/16
83.102.418/0001-37
CNPJ:
C.E.P.:
89140-000
- IBIRAMA - SC
Órgão
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
URBANOS
FINANCAS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
URBANOS
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
URBANOS
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
ESPORTES
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
TINTA PISO 18 LTS
Bem Adquirido
03.780.100/0002-57
10,00 BALD
35,2543
352,54
SELADOR ACRILICO 18 LT
03.780.100/0002-57
5,00 BALD
59,8779
299,39
SUPORTE P/ ROLO
03.780.100/0002-57
2,00
UN
2,5441
5,09
ROLO P/ PINTURA
03.780.100/0002-57
2,00
UN
5,6334
11,27
SERVIÇO DE ENGENHARIA
BAGIO & ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/C
LTDA
86.830.080/0001-28
1,00 SERV
9.195,00
9.195,00
02.698.170/0001-17
1,00 SERV
97,30
97,30
03.390.526/0001-13
1,00 PECA
94,00
94,00
03.390.526/0001-13
1,00
MT
130,00
130,00
PRÉ-VALE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO
LTDA
TUBO DE CONCRETO D=100 PA-2
LTDA
LTDA
TUBO DE CONCRETO D=30 SIMPLES C-2
LTDA
LTDA
GRELHAS DE FERRO (BOCA DE LOBO) 40 X SERRALHERIA J. R. LTDA-ME - SER DO
40 CM - CANTONEIRA
ZECA
LTDA
TAXA DE INSCRICAO, REGISTRO E
FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL
TRANSFERENCIA DE ATLETAS
SALAO
CAMARA DE AR
ROLF THEILACKER :-: PNEURAMA :-:
05.032.192/0002-12
155,00
UNI
151,36
23.460,80
05.032.192/0002-12
22,00
UNI
206,00
4.532,00
05.032.192/0002-12
110,00
UN
83,40
9.174,00
05.032.192/0002-12
1.035,00
UN
12,60
13.041,00
05.032.192/0002-12
190,00
UN
30,45
5.785,50
72.144.512/0001-32
122,00
UN
49,50
6.039,00
05.032.192/0002-12
1.799,00
UN
21,00
37.779,00
82.896.739/0001-98
1,00
UN
5.460,00
5.460,00
82.735.622/0001-22
1,00
UNI
30,00
30,00
PASTILHA DE FREIO - PC
ROLF THEILACKER :-: PNEURAMA :-:
82.735.622/0001-22
1,00 PECA
30,00
30,00
VELA IGNICAO PC
AUTO MECANICA KOEPSEL LTDA
82.734.815/0001-69
4,00 PECA
15,00
60,00
82.734.815/0001-69
1,00 SERV
50,00
50,00
OLEO 90
82.734.815/0001-69
1,00
14,00
14,00
VELA IGNICAO PC
82.734.815/0001-69
4,00 PECA
21,00
84,00
82.734.815/0001-69
1,00 SERV
47,50
47,50
FOCO PINGÃO
82.734.815/0001-69
1,00
14,00
14,00
CONSERTO DE GANCHOS PARA ICAR
TUBOS
TERMOSTATO
GUBLER & FILHO LTDA
84.151.398/0001-57
2,00 SERV
121,90
243,80
GILSON WEISS
83.950.964/0001-28
1,00
15,00
15,00
CONSERTO DE REFRIGERADOR
GILSON WEISS
83.950.964/0001-28
1,00 SERV
60,00
60,00
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE 02
PONTOS DE REDE DE NO
MICRCOMPUTADOR TIPO SERVIDOR
TORRE, XEON DUAL CORE 1,86
SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 03
PONTOS DE REDE DE NO MÍNIMO
SERVIÇOS DE SUPORTE AO SERVIDOR
(PM) / SISTEMA
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE 03
PONTOS DE REDE DE NO
SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 02
PONTOS DE REDE DE NO MÍNIMO
02.255.187/0001-08
4,00 MES
600,00
2.400,00
02.255.187/0001-08
1,00
2.000,00
2.000,00
02.255.187/0001-08
1,00 SERV
17.600,00
17.600,00
02.255.187/0001-08
4,00 MES
70,00
280,00
02.255.187/0001-08
4,00 MES
750,00
3.000,00
02.255.187/0001-08
1,00 SERV
4.400,00
4.400,00
MANGUEIRA 3/8 4 T C/ PONTEIRA E CAPA
MANGUEIRA 1/2 4T COM CAPA
Quantidade
Unid
LTS
UNI
UN
UN
Preço Unitário
Preço Total
Folha: 8/16
83.102.418/0001-37
CNPJ:
C.E.P.:
89140-000
- IBIRAMA - SC
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
FINANCAS
ESPORTES
ESPORTES
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
SERVICO DE DESPACHANTE
MARCIO DE OLIVEIRA DESPACHANTE
11.165.411/0001-53
LANCHE
GIOVANA CAFE - GIOVANA SCHMIDT ME
06.911.578/0001-86
MOUSE PS/2
07.816.261/0004-76
URBANOS
FINANCAS
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
URBANOS
LAMPADA 1141
Quantidade
Unid
Preço Unitário
3,00 SERV
20,00
60,00
1,00
1.520,00
12,00
132,00
3,50
7,00
1.520,00
UN
11,00 PECA
Preço Total
ALCIDES DA SILVA - ME AUTO PECAS E
ELETRICA GLOBO
FOCO H5 12 V
ELETRICA GLOBO
SERVICOS DE POLIMENTO E REGULAGEM CURT SCHLEI - ME
DE PORTAS
CATRACA DO FREIO
ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. "
MECANICA ROGERIO "
REPARO SERVO/FREIO
MECANICA ROGERIO "
VALVULA FREIO DE MAO
MECANICA ROGERIO "
SERVICO DE RETIFICA
RETIFICA DE MOTORES CANTA GALO LTDA
76.821.578/0001-70
2,00
76.821.578/0001-70
2,00 PECA
18,00
36,00
77.898.971/0001-25
1,00 SERV
125,00
125,00
01.953.531/0001-61
2,00 PECA
139,31
278,62
01.953.531/0001-61
1,00 PECA
69,30
69,30
01.953.531/0001-61
1,00 PECA
190,00
190,00
95.766.226/0001-04
1,00 SERV
760,00
760,00
SEDE DE VALVULA
95.766.226/0001-04
8,00 PECA
11,00
88,00
VÁLVULA ADMISSÃO
95.766.226/0001-04
4,00 PECA
28,50
114,00
VEDADOR DE VALVULA PC
95.766.226/0001-04
8,00 PECA
5,00
40,00
GUIA
95.766.226/0001-04
4,00 PECA
7,50
30,00
GUIA VALVULA ESCAPE
95.766.226/0001-04
4,00 PECA
7,50
30,00
PASTILHA VÁLVULA
95.766.226/0001-04
8,00 PECA
16,00
128,00
TUCHO DE VALVULA
95.766.226/0001-04
8,00 PECA
25,00
200,00
VÁLVULA ESCAPE
95.766.226/0001-04
4,00 PECA
27,50
110,00
BRITA Nº 1
CONSTRUTORA GRABOWSKI LTDA.
12.361.704/0001-79
70,00
M3
36,00
2.520,00
APITO
84.148.287/0001-91
3,00
UN
2,60
7,80
LIXEIRINHA PARA CARRO
SCHEIDEMANTEL"
NIVALDO KUIPERS - ME
80.942.410/0001-90
3.000,00
UN
0,70
2.100,00
COPIA XEROGRAFICA COLORIDA
PAPELARIA E BAZAR ANA DANIELA LTDA
76.835.263/0001-82
1,00
UN
15,00
15,00
REGULADOR DE VOLTAGEM
ELETRICA GLOBO
ELETRICA GLOBO
IVO JOAO FAGUNDES
76.821.578/0001-70
1,00 PECA
115,00
115,00
76.821.578/0001-70
1,00 SERV
49,00
49,00
352.306.659-04
1,00 SERV
4.565,00
4.565,00
ALNAK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS
LTDA ME
08.664.810/0001-54
1,00 PECA
148,48
148,48
LANCHE
06.911.578/0001-86
250,00
UN
2,00
500,00
LANCHE
06.911.578/0001-86
229,00
UN
2,00
458,00
ESPORTES
URBANOS
SERVICOS DE ELETRICISTA
GIOVANI SIMOES
REFRIGERANTE 2.1 L
03.498.476/0001-92
3,00
KIT FEIJOADA
03.498.476/0001-92
1,066 KG
CONSERTO ALTERNADOR
CONSERTO DE LANTERNA EM MADEIRA
PARA DECORACAO NATALINA
KIT EMBREAGEM
SERVICO DE PERFURACAO E DETONACAO SERGIO DA ROCHA
DE ROCHA
CONFECCAO DE FAIXA
ROSELI REINERT BRODWOLF
UN
082.161.719-27
1,00 SERV
393,00
393,00
060.226.309-32
1,00 SERV
3.530,00
3.530,00
664.853.559-87
1,00 SERV
530,00
530,00
08.081.205/0001-50
1,00 SERV
500,00
500,00
4,74
14,22
17,5551
18,71
UN
Folha: 9/16
83.102.418/0001-37
CNPJ:
C.E.P.:
89140-000
Órgão
SECRETARIA DE DESENV. ECON. E
MEIO-AMB.
- IBIRAMA - SC
Bem Adquirido
PEPINO LATA 02 KG
Nome do Fornecedor
CENOURA KG
LINGUIÇA DEFUMADA MISTA
APRESUNTADO 500G
QUEIJO MUSSARELA 500 GR
PÃO FATIADO
BANANA CATURRA
MAÇÃ GALA, GRUPO RAJADA, C/ NO
NIVA AMORIM POLICARPO & CIA. LTDA. MINIMO 120GR, TIPO2
ME
TEMPERO VERDE - SALSA E CEBOLINHA
REFRIGERANTE 2.1 L
BATATA PALHA 100G
ALFACE (PES)
CARNE BOVINA (TIRAS DE PALETA),
NIVA AMORIM POLICARPO & CIA. LTDA. MÁXIMO DE 10% DE GORDURA
ME
REPOLHO
CARNE BOVINA S/ OSSO
CARNE BOVINA S/ OSSO
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - COM
NIVA AMORIM POLICARPO & CIA. LTDA. INSPECAO DO SIF
ME
QUEROSENE - FRASCO DE 01 LITRO
BATATINHA
BACON
BACON
BACON
EXTRATO DE TOMATE 340G
ALHO 200G
CEBOLA
VINAGRE DE ÁLCOOL, EM EMBALAGENS DE NIVA AMORIM POLICARPO & CIA. LTDA. 900ML
ME
FEIJAO PRETO DE 1a QUALIDADE - SAFRA NIVA AMORIM POLICARPO & CIA. LTDA. NOVA - 1KG
ME
TEMPERO VERDE - SALSA E CEBOLINHA
FOSFOROS LONGOS- 240 PALITOS
MARGARINA 500 GR C/ SAL
TOMATE MADURO
Unid
Preço Unitário
03.498.476/0001-92
CNPJ / CPF
Quantidade
2,00
LTa
16,83
Preço Total
33,66
03.498.476/0001-92
3,70
KG
1,84
6,81
03.498.476/0001-92
0,884 KG
15,66
13,84
03.498.476/0001-92
4,00
UN
5,92
23,68
03.498.476/0001-92
4,00
UN
7,44
29,76
03.498.476/0001-92
20,00
UN
1,88
37,60
03.498.476/0001-92
35,30
KG
1,09
38,48
03.498.476/0001-92
44,40
KG
2,75
122,10
03.498.476/0001-92
2,00
UNI
0,94
1,88
03.498.476/0001-92
21,00
UN
1,88
39,48
03.498.476/0001-92
3,00
UN
1,88
5,64
03.498.476/0001-92
10,00
UNI
1,18
11,80
03.498.476/0001-92
11,154 KG
10,66
118,90
03.498.476/0001-92
8,00
UN
1,51
12,08
03.498.476/0001-92
1,70
KG
11,93
20,28
03.498.476/0001-92
9,82
KG
9,12
89,56
24,405 KG
4,16
101,52
FRA
6,40
6,40
03.498.476/0001-92
03.498.476/0001-92
1,00
03.498.476/0001-92
2,00
GL
5,64
11,28
03.498.476/0001-92
3,00
KG
1,02
3,06
03.498.476/0001-92
0,436 KG
22,74
9,91
03.498.476/0001-92
0,51
KG
22,57
11,51
03.498.476/0001-92
0,214 KG
22,04
4,72
03.498.476/0001-92
3,00
UN
3,17
9,51
03.498.476/0001-92
1,00
UN
3,74
3,74
03.498.476/0001-92
5,00
KG
1,26
6,30
03.498.476/0001-92
1,00
FRA
0,85
0,85
03.498.476/0001-92
10,00
KG
2,75
27,50
03.498.476/0001-92
2,00
UNI
1,42
2,84
03.498.476/0001-92
1,00
CX
1,70
1,70
03.498.476/0001-92
2,00
UN
2,70
5,40
03.498.476/0001-92
10,00
KG
2,52
25,20
03.498.476/0001-92
4,00
GL
5,63
22,52
Folha: 10/16
83.102.418/0001-37
CNPJ:
C.E.P.:
89140-000
Órgão
MEIO-AMB.
MEIO-AMB.
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
ESPORTES
MEIO-AMB.
MEIO-AMB.
MEIO-AMB.
MEIO-AMB.
FINANCAS
FINANCAS
- IBIRAMA - SC
Bem Adquirido
COPO DESCRATAVEL C/ 100 UNI
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.498.476/0001-92
6,00
PCT
2,4216
14,53
03.498.476/0001-92
25,00
PCT
1,37
34,25
CARGA DE EXTINTOR PQSP 4 KG
REGIS COM. DE EXTINTORES LTDA. ME
07.589.297/0001-11
20,00
UN
20,00
400,00
CARGA E TESTE EXTINTOR PQSP 4 KG
07.589.297/0001-11
3,00
UN
25,00
75,00
07.589.297/0001-11
10,00
UN
20,00
200,00
07.589.297/0001-11
5,00
UN
25,00
125,00
07.589.297/0001-11
2,00
UN
25,00
50,00
07.589.297/0001-11
2,00
UN
20,00
40,00
07.589.297/0001-11
10,00
UN
20,00
200,00
07.589.297/0001-11
1,00
UN
25,00
25,00
07.589.297/0001-11
1,00
UN
20,00
20,00
07.589.297/0001-11
2,00
UN
25,00
50,00
07.589.297/0001-11
3,00
UN
20,00
60,00
CARGA E TESTE EXTINTOR PQSP 6KG
07.589.297/0001-11
3,00
UN
35,00
105,00
07.589.297/0001-11
3,00
UN
9,00
27,00
07.589.297/0001-11
1,00
UN
15,00
15,00
RELÓGIO PONTO COM IP - DADOS
GRAVADOS EM UM CARTUCHO USB
UNIDADE DE TETO COM 2 VENTILADORES
UTILIZADO PARA EXAUSTAO
RACK SERVIDOR 22"- 120X65X45 - RACK
DESMONTAVEL, COM DESIGN
MESA 120X68X74 25MM COR OVO COM
GAVETEIRO DE DUAS GAVETAS
DISPOSITIVO TCP/IP PARA CONECTAR EM
REDE - PERMITE A
PINO CENTRO 12 X 10
ESCRITÓRIO LTDA
ESCRITÓRIO LTDA
ESCRITÓRIO LTDA
ESCRITÓRIO LTDA
ESCRITÓRIO LTDA
COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA.
05.366.336/0001-96
4,00
UN
1.650,00
6.600,00
05.366.336/0001-96
1,00
UN
350,00
350,00
05.366.336/0001-96
1,00
UN
1.000,00
1.000,00
05.366.336/0001-96
1,00
UN
400,00
400,00
05.366.336/0001-96
11,00
UN
420,00
4.620,00
79.290.862/0001-56
1,00 PECA
10,74
10,74
PORCA SEXTAVADA 1/2 DUPLA
COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA. 79.290.862/0001-56
PAPEL HIGIENICO 4 X 30 M
1,00 PECA
0,82
0,82
MOLA C-242.14 LADO X OLHETES Y PONTA COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA.
QUAD
SERVIÇO DE SOLDA
EMPIMAQ EMPILHADEIRAS ANDRADE
LTDA.
EXECUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL - 79,00 CONSTRUCAO CIVIL MG LTDA
METROS, INCLUINDO
TOCA DE REDE
SUZAN INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA.
SEMEN HIGHBLUFF HANK 41R
SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA.
79.290.862/0001-56
1,00 PECA
72,55
72,55
80.070.659/0001-53
1,00 SERV
592,00
592,00
06.145.928/0001-40
1,00 SERV
31.362,00
31.362,00
83.205.435/0001-08
100,00
UN
3,00
300,00
00.593.476/0001-83
10,00
DS
11,40
114,00
SEMEN KERNDTWAY HOWIE-ET REG AX
129.478
SEMEN CEDARWAL SPIRTE REG AX 117.142 SEMEX DO BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA.
00.593.476/0001-83
20,00
DS
17,00
340,00
00.593.476/0001-83
20,00
DS
14,50
290,00
SEMEN BOVINO QUADRIMESTRAL
00.593.476/0001-83
72,00
DS
8,00
576,00
RELE FOTO CELULA
FERRAGENS E FERRAMENTAS MARCIO
LTDA.
LTDA.
09.363.531/0001-13
1,00
UN
22,00
22,00
09.363.531/0001-13
2,00
UN
5,15
10,30
TOMADA DE EMBUTIR
Folha: 11/16
83.102.418/0001-37
CNPJ:
C.E.P.:
89140-000
Órgão
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
- IBIRAMA - SC
Bem Adquirido
PINO ADAPTADOR 3P- 2P
Nome do Fornecedor
LTDA.
TOMADA DUPLA
LTDA.
PARAFUSO C/ BUCHA
LTDA.
PREGO DE ACO 10 X 10
LTDA.
CANALETA MT
LTDA.
CABO DE REDE MT
LTDA.
TOMADA EXTERNA
LTDA.
CONECTOR P/ HASTE TERRA
LTDA.
HASTE DE ATERRAMENTO
LTDA.
CABINHO FLEXÍVEL 2,50MM PT
LTDA.
LAMPADA FLUORESCENTE
LTDA.
PINO VEDANTE 3/4
LTDA.
TOMADA EMBUTIR UNIVERSAL REDONDA FERRAGENS E FERRAMENTAS MARCIO
LTDA.
LUVA DE CORRER TUBO SOLDAVEL 25 MM FERRAGENS E FERRAMENTAS MARCIO
LTDA.
JOELHO SOLDAVEL 32 X 90
LTDA.
ADAPTADOR SOLDAVEL 32 MM
LTDA.
SOLVENTE 1 LTS
LTDA.
VEDA ROSCA
LTDA.
ADAPTADOR SOLDAVEL 25 X 3/4 MM
LTDA.
UNIAO SOLDAVEL 25MM
LTDA.
CONECTOR MULTIPLO 6 MM
LTDA.
FIO FLEXIVEL 6 MM MT
LTDA.
TOMADA DE EMBUTIR
LTDA.
PARAFUSO 6 X 7,5
LTDA.
TOMADA SISTEMA X DUPLA
LTDA.
PINO REFORCADO
LTDA.
VEDA ROSCA
LTDA.
BICO DE TORNEIRA
LTDA.
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO 1/2
LTDA.
STARTER FS-4
LTDA.
BOIA P/ CAIXA DE AGUA
LTDA.
PREGO 17 X 27
LTDA.
PREGO 13 X 15
LTDA.
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
09.363.531/0001-13
3,00
UN
5,50
16,50
09.363.531/0001-13
1,00
UN
7,80
7,80
09.363.531/0001-13
10,00
UN
0,15
1,50
09.363.531/0001-13
1,00
UN
2,50
2,50
09.363.531/0001-13
5,00
M
2,85
14,25
09.363.531/0001-13
68,00
M
1,40
95,20
09.363.531/0001-13
5,00
UN
3,50
17,50
09.363.531/0001-13
2,00
UN
7,50
15,00
09.363.531/0001-13
2,00
UN
10,00
20,00
09.363.531/0001-13
148,00
MT
0,80
118,40
09.363.531/0001-13
2,00 PECA
5,00
10,00
09.363.531/0001-13
1,00
0,50
0,50
09.363.531/0001-13
1,00 PECA
4,50
4,50
09.363.531/0001-13
1,00
UN
4,50
4,50
09.363.531/0001-13
1,00
UN
1,50
1,50
09.363.531/0001-13
1,00
UN
1,00
1,00
09.363.531/0001-13
1,00
LTa
7,00
7,00
09.363.531/0001-13
2,00
UN
1,50
3,00
09.363.531/0001-13
2,00
UN
0,30
0,60
09.363.531/0001-13
1,00
UN
3,00
3,00
09.363.531/0001-13
1,00 PECA
3,50
3,50
09.363.531/0001-13
UN
28,00
M
1,98
55,44
09.363.531/0001-13
1,00
UN
4,50
4,50
09.363.531/0001-13
10,00
UN
0,16
1,60
09.363.531/0001-13
1,00 PECA
3,90
3,90
09.363.531/0001-13
2,00
UN
4,50
9,00
09.363.531/0001-13
2,00
UN
1,50
3,00
09.363.531/0001-13
1,00
UN
0,80
0,80
09.363.531/0001-13
1,00
UN
18,50
18,50
0,80
20,00
09.363.531/0001-13
25,00 PECA
09.363.531/0001-13
1,00
UN
19,50
19,50
09.363.531/0001-13
1,00
KG
6,90
6,90
09.363.531/0001-13
1,00
KG
8,30
8,30
Folha: 12/16
83.102.418/0001-37
CNPJ:
C.E.P.:
89140-000
- IBIRAMA - SC
Órgão
ESPORTES
ESPORTES
FINANCAS
ESPORTES
ESPORTES
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
Bem Adquirido
RESISTENCIA P/ CHUVEIRO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LTDA.
LTDA.
09.363.531/0001-13
2,00
09.363.531/0001-13
LONA PRETA 6 M
AUTO PECAS FOSSA LTDA - ME "AUTO
ELETRICA IBIRAMA"
ELETRICA IBIRAMA"
ELETRICA IBIRAMA"
ELETRICA IBIRAMA"
ELETRICA IBIRAMA"
ELETRICA IBIRAMA"
ELETRICA IBIRAMA"
ELETRICA IBIRAMA"
ELETRICA IBIRAMA"
ELETRICA IBIRAMA"
ELETRICA IBIRAMA"
ELETRICA IBIRAMA"
ELETRICA IBIRAMA"
ELETRICA IBIRAMA"
ELETRICA IBIRAMA"
ELETRICA IBIRAMA"
ELETRICA IBIRAMA"
82.993.924/0001-09
363,00
LUVA DE COURO
82.993.924/0001-09
1,00
FITA ZEBRADA 10 MT
82.993.924/0001-09
PA C/ CABO REDONDA
82.993.924/0001-09
2,00
UN
CABO P/ PA
82.993.924/0001-09
5,00
UN
24,00
120,00
SACOLA PLÁSTICA 100 LITROS
82.993.924/0001-09
9,585 KG
7,00
67,10
CAPA DE CHUVA C/ FORRO
82.993.924/0001-09
18,50
277,50
ENXADA C/ CABO 130CM
82.993.924/0001-09
17,00
34,00
LONA PRETA 4 MT
82.993.924/0001-09
332,00
MTS
3,80
1.261,60
BOTA DE BORRACHA
82.993.924/0001-09
9,00
PAR
27,00
243,00
MARRETA C/ CABO 3 KG
82.993.924/0001-09
3,00
UN
53,00
159,00
CABO P/ ENXADA
82.993.924/0001-09
3,00
UN
5,90
17,70
CAPA DE CHUVA
82.993.924/0001-09
4,00
UN
14,90
59,60
KIT REPARO
BOTÃO DE PARTIDA
ANTENA AUTOMOTIVA
CONSERTO MOTOR DE PARTIDA
CONSERTO PARTE ELETRICA
FOCO H3 12 V
LAMPADA 1 POLO 12 V
LAMPADA 2 POLOS 12V
FUSIVEL LAMINA
CONSERTO PARTE ELETRICA
TERMINAL DE BATERIA
CABO DE BATERIA
BATERIA 60 AMP
CONSERTO MOTOR DE PARTIDA
BUCHA MOTOR PARTIDA
BENDIX MOTOR
AUTOMÁTICO
PORTA ESCOVA
UN
8,50
17,00
1,00 PECA
29,80
29,80
02.698.170/0001-17
1,00 SERV
54,00
54,00
00.265.725/0001-01
1,00 PECA
31,00
31,00
00.265.725/0001-01
1,00 PECA
15,00
15,00
00.265.725/0001-01
1,00 SERV
33,00
33,00
00.265.725/0001-01
1,00 SERV
24,75
24,75
00.265.725/0001-01
1,00 PECA
15,00
15,00
00.265.725/0001-01
2,00 PECA
2,00
4,00
00.265.725/0001-01
2,00 PECA
2,00
4,00
00.265.725/0001-01
2,00 PECA
0,50
1,00
00.265.725/0001-01
1,00 SERV
49,50
49,50
00.265.725/0001-01
1,00 PECA
3,86
3,86
00.265.725/0001-01
1,00 PECA
32,00
32,00
00.265.725/0001-01
1,00 PECA
175,00
175,00
00.265.725/0001-01
1,00 SERV
49,50
49,50
00.265.725/0001-01
2,00 PECA
4,59
9,18
00.265.725/0001-01
1,00 PECA
90,11
90,11
00.265.725/0001-01
1,00 PECA
153,00
153,00
00.265.725/0001-01
1,00 PECA
34,36
34,36
M
5,40
1.960,20
PAR
8,90
8,90
6,80
68,00
19,80
39,60
10,00 ROLO
15,00
UN
2,00 PECA
Folha: 13/16
83.102.418/0001-37
CNPJ:
C.E.P.:
89140-000
- IBIRAMA - SC
Órgão
Bem Adquirido
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
FINANCAS
FINANCAS
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
DISCO E PLATO DE EMBREAGEM JG
TOMATE MADURO
ESFREGAO DE ACO C/ 02 UN
PAO 500 GR FORMA
PRESUNTO 500 GR FATIADO
MACARRAO 1 KG PARAFUSO
ALCCOL 70% 01 LT
PINTURA DE FAIXA
MEIO-AMB.
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
NITROGENIO LIQUIDO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
JOG
3.400,00
3.400,00
1,00 PECA
71,50
71,50
10.864.426/0001-47
1,00 PECA
95,00
95,00
10.864.426/0001-47
1,00 PECA
35,00
35,00
10.864.426/0001-47
2,00 PECA
55,00
110,00
01.147.592/0001-31
1,00
JOG
122,00
122,00
01.147.592/0001-31
4,00
UN
01.147.592/0001-31
1,00 PECA
09.041.522/0001-06
1,00
83.876.003/0154-95
85.776.003/0002-55
1,00
85.776.003/0002-55
SEGURO DPVAT 2011
S.A. - BUATIM
S.A. - BUATIM
M.D. DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
ME/MD AUTO PECAS
ME/MD AUTO PECAS
ME/MD AUTO PECAS
FABIANO HEUSSER & CIA. LTDA. :-:
MECANICA HT :-:
MECANICA HT :-:
MECANICA HT :-:
LTDA.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
LICENCIAMENTO ANUAL 2011
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
BOMBA P/ ENCHER BOLA
NIKELNET COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA. - ME
LTDA. - ME
LTDA. - ME
LTDA. - ME
ANTONIO MOTA PEREIRA
IMPRESSAO DE FOTOS DIGITAIS
SRC COM. DIST. DE PRODUTOS
VETERINARIOS LTDA.
GRAFICA HELLMANN LTDA
VENENO PARA RATOS
BATERIA 9V
MACANETA INTERNA PORTA ( D/E )
CRUZETA
ROLAMENTO
COXIM
CALHA DE CHUVA
KIT LIMPEZA VEICULO
Preço Total
6,00
24,00
215,00
215,00
15,75
15,75
1,00 SERV
100,78
100,78
83.876.003/0154-95
1,00 SERV
50,60
50,60
09.633.156/0001-84
1,00
UN
22,20
22,20
09.633.156/0001-84
1,00
UN
19,90
19,90
09.633.156/0001-84
36,00
PAR
6,475
233,10
09.633.156/0001-84
12,00
PAR
5,825
69,90
03.498.476/0001-92
2,00
UN
7,7726
15,55
03.498.476/0001-92
4,00
KG
2,6337
10,53
03.498.476/0001-92
2,00
UN
1,0891
2,18
03.498.476/0001-92
5,00
UN
2,0198
10,10
03.498.476/0001-92
2,00
UN
6,1884
12,38
03.498.476/0001-92
16,00
PCT
3,465
55,44
03.498.476/0001-92
1,00
LTS
4,3368
4,34
400.086.909-44
1,00
UN
78,00
78,00
08.108.017/0001-79
55,00
LT
2,50
137,50
08.520.077/0001-02
240,00
FLS
1,2708
305,00
82.993.924/0001-09
4,00
UN
8,6698
34,68
82.993.924/0001-09
4,00
UN
10,9618
43,85
GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS INOX
82.993.924/0001-09
1,00
UN
98,6562
98,66
CARREGADOR DE BATERIA
82.993.924/0001-09
2,00
UN
19,7312
39,46
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W
82.993.924/0001-09
9,00
UN
3,9363
35,43
JUNÇÃO MACHO P/ CABO ELETRICO
82.993.924/0001-09
6,00 PECA
1,993
11,96
EXTENSAO 5 MT
82.993.924/0001-09
1,00
22,9201
22,92
SERVICO DE COZINHEIRA
COLORINDA ROSA BORTH
294.075.759-34
1,00 SERV
248,00
248,00
SERVICO DE COZINHEIRA
JOSIANE TEREZINHA HAAS DE SOUZA
703.092.059-72
1,00 SERV
248,00
248,00
MACANETA INTERNA PORTA ( D/E )
OLEO LUBRIFICANTE
CALIBRADOR DE BOLA
MEIAO
MEIAO
QUEIJO MUSSARELA 500 GR
LT
UN
Folha: 14/16
83.102.418/0001-37
CNPJ:
C.E.P.:
89140-000
- IBIRAMA - SC
Unid
Preço Unitário
Órgão
VINHO
Bem Adquirido
ASSOCIACAO DE ARTESAOS DE IBIRAMA
Nome do Fornecedor
03.139.702/0001-49
CNPJ / CPF
Quantidade
8,00
UNI
4,00
32,00
IMA DE GELADEIRA
03.139.702/0001-49
8,00
UN
4,00
32,00
CESTA BAMBU
03.139.702/0001-49
8,00
UN
3,00
24,00
03.139.702/0001-49
8,00
KG
4,00
32,00
MEL DE ABELHA PURO EM EMBALAGENS
DE 500 GRAMAS
GELEIA
03.139.702/0001-49
8,00
POT
6,00
48,00
IMA DE GELADEIRA
03.139.702/0001-49
7,00
UN
1,00
7,00
ESPORTES
FINANCAS
ESPORTES
FINANCAS
ESPORTES
FINANCAS
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
FINANCAS
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
ESPORTES
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
URBANOS
AGUA MINERAL 500 ML C/ 12 UN
COMERCIO DE BEBIDAS PINDONAKO LTDA
83.630.905/0001-72
6,00
300,00
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA
HP 122 PRETO - 2 ML
CARTUCHO DE TONER - HP 85 A - 100
GRAMAS (MÉDIA) - CILINDRO
HP 22 15ML (REMANUFATUR
HP 74 28ML (REMANUFATURA
GRAMAS (MÉDIA)
CARTUCHO DE TONER HP 7115 -700
HP 21 20ML (REMANUFATURAD
LEXMARK Z 12 .G 60 25ML
CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR
IMPRESSORA HP 649 (22.8ML)
CARTUCHO DE TONER HP 2612 A -714
GRAMAS (MÉDIA)
GRAMAS (MÉDIA) CARTUCHO TONER XEROX 6121 PRETO
ORIGINAL
HP 96 - 25 ML
HP 97 -14 ML CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA
HP 57 - 18 ML REMANUFATURA
HP 56 - 18 ML REMANUFATURA
GRAMAS -REMANUFATURADO
HP 28 -15 ML CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA
HP 27 - 20 ML CARTUCHO DE TONER - HP 85 A - 100
GRAMAS (MÉDIA) - CILINDR
CARTUCHO TONER XEROX 6121 AMARELO
ORIGINAL
CARTUCHO TONER XEROX 6121 MAGENTA
ORIGINAL
CARTUCHO TONER XEROX 6121 CIANO
ORIGINAL
HP 122 COLORIDO - 1,5 ML
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS E
DRENAGEM PLUVIAL E = 292 M -
COPYCERTO COM. MAQ. SUPRIM. E
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
INFORM. LTDA - ME
FEIJÓ E TAMBOSI CONSTRUTORA LTDA
01.496.134/0001-08
3,00
UN
32,50
97,50
01.496.134/0001-08
4,00
UNI
45,00
180,00
01.496.134/0001-08
6,00
UNI
45,00
270,00
01.496.134/0001-08
1,00
UN
34,80
34,80
01.496.134/0001-08
4,00
UN
34,80
139,20
01.496.134/0001-08
10,00
UN
27,40
274,00
01.496.134/0001-08
10,00
UN
27,40
274,00
01.496.134/0001-08
2,00
UN
65,00
130,00
01.496.134/0001-08
6,00
UN
61,00
366,00
01.496.134/0001-08
6,00
UN
19,90
119,40
01.496.134/0001-08
5,00
UN
42,40
212,00
01.496.134/0001-08
10,00
UN
23,70
237,00
01.496.134/0001-08
26,00
UN
45,00
1.170,00
01.496.134/0001-08
3,00
UN
45,00
135,00
01.496.134/0001-08
2,00
UN
249,00
498,00
01.496.134/0001-08
4,00
UN
31,10
124,40
01.496.134/0001-08
4,00
UN
35,90
143,60
01.496.134/0001-08
4,00
UN
35,90
143,60
01.496.134/0001-08
4,00
UN
22,40
89,60
01.496.134/0001-08
2,00
UN
45,00
90,00
01.496.134/0001-08
4,00
UN
35,90
143,60
01.496.134/0001-08
4,00
UN
18,70
74,80
01.496.134/0001-08
1,00
UN
45,00
45,00
01.496.134/0001-08
2,00
UN
349,00
698,00
01.496.134/0001-08
2,00
UN
349,00
698,00
01.496.134/0001-08
2,00
UN
349,00
698,00
01.496.134/0001-08
3,00
UN
35,20
105,60
05.994.014/0001-91
1,00 SERV
14.137,57
14.137,57
50,00 FARD
Preço Total
Folha: 15/16
83.102.418/0001-37
CNPJ:
C.E.P.:
89140-000
- IBIRAMA - SC
Órgão
Bem Adquirido
Unid
Preço Unitário
Nome do Fornecedor
05.994.014/0001-91
1,00 SERV
4.856,83
4.856,83
05.994.014/0001-91
1,00 SERV
12.026,30
12.026,30
05.994.014/0001-91
1,00 SERV
17.991,80
17.991,80
05.994.014/0001-91
1,00 SERV
27.762,91
27.762,91
05.994.014/0001-91
1,00 SERV
39.427,31
39.427,31
05.994.014/0001-91
1,00 SERV
23.512,18
23.512,18
05.994.014/0001-91
1,00 SERV
GHILIAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ME
10.523.597/0001-02
15,00
06.911.578/0001-86
168,00
12.753.379/0001-90
4,00
12.753.379/0001-90
12,00
12.753.379/0001-90
3,00
BAR RECANTO DO GINÁSIO LTDA ME
08.270.499/0001-69
FABIO CENSI 06089122980
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
DRENAGEM PLUVIAL E = 17 M -R
DRENAGEM PLUVIAL E = 198 M EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS E
DRENAGEM PLUVIAL E = 390 M
DRENAGEM PLUVIAL E = 145 M ALMOCOS E/OU JANTAS
LANCHE
COPOS PLÁSTCOS DESCARTÁVEIS - 180 ML JONAS BITTENCOURT & CIA LTDA. ME
- C/ 100 UNIDADES
COPO PLASTICO 150 ML C/ 100 UN
PRATO DE PAPELAO C/ 100 UN
ESPORTES
ESPORTES
MEIO-AMB.
SERVICO DE LAVACAO DE UNIFORMES
SERVICOS DE ELETRICISTA
URBANOS
FINANCAS
FINANCAS
FINANCAS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
8.967,11
8.967,11
UN
14,90
223,50
UN
2,00
336,00
PCT
2,50
10,00
PCT
2,80
33,60
PCT
10,00
30,00
1,00 SERV
650,00
650,00
13.226.987/0001-09
1,00 SERV
50,00
50,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE
BITTENCOURT E GARLINI ORGANIZACAO
FACILITADOR A CURSOS E TREINAMENTOS CONTABIL LTDA ME
FILTRO DE OLEO
LTDA.
OLEO TECNO 15W40 03 LT
LTDA.
OLEO 2 T (FRASCO 500 ML)
LTDA.
PROCESSADOR INTEL CORE I5-2310 2.9GHZ BARRETTO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LGA 1155 MOTHER BOARD
LTDA EPP
PROCESSADOR INTEL CORE I3-550 3.20GHZ BARRETTO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LGA 1156 MOTHER BOARD
LTDA EPP
ASSISTENCIA TECNICA E/OU
MARCIA M. DA SILVA & CIA. LTDA. "INFO
DESLOCAMENTO TECNICO
DIGITALLE"
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
KREUMAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RECUPERAÇÃO GERAL DE 02
EMBUCHAMENTO COMPLETO CAÇAMBA
12.028.110/0001-40
1,00 SERV
1.850,00
1.850,00
09.041.522/0001-06
1,00 PECA
16,00
16,00
09.041.522/0001-06
1,00
UN
74,00
74,00
09.041.522/0001-06
4,00
UN
17,00
68,00
10.825.243/0001-12
1,00
UN
1.714,00
1.714,00
10.825.243/0001-12
1,00
UN
1.424,00
1.424,00
86.731.494/0001-08
1,00 SERV
141,10
141,10
73.345.795/0001-43
1,00 SERV
8.896,00
8.896,00
2,00 SERV
2.000,00
4.000,00
VIGA "U" 3/16 X 80 X 40 X 2,30
73.345.795/0001-43
119,00
KG
6,00
714,00
CHAPA DE AÇO 1020 X 3/16 X 2,30 X 1,78
73.345.795/0001-43
818,00
KG
5,00
4.090,00
OLEO LUBRIFICANTE
LTDA.
LTDA.
LTDA.
GEHRKAR COMERCIO DE PECAS E
LATOARIA LTDA - TEKCAR
09.041.522/0001-06
1,00
LT
14,50
14,50
09.041.522/0001-06
2,00
UNI
43,00
86,00
09.041.522/0001-06
1,00
UN
59,75
59,75
09.349.787/0001-76
1,00 SERV
112,00
112,00
09.349.787/0001-76
1,00 PECA
73,00
73,00
09.349.787/0001-76
1,00
46,00
46,00
09.349.787/0001-76
1,00 SERV
40,00
40,00
09.349.787/0001-76
1,00 SERV
156,00
156,00
09.349.787/0001-76
1,00 PECA
29,00
29,00
OLEO LUBRIFICANTE 3LT
FILTRO PSL 156
CONSERTO DE PORTAS
FECHADURA PORTA DIANTEIRA L.D
CANALETA DA PORTA
SERVICO DE CHAPEACÃO
LANTERNA TRASEIRA L.E.
73.345.795/0001-43
JOG
Folha: 16/16
83.102.418/0001-37
CNPJ:
C.E.P.:
89140-000
- IBIRAMA - SC
Órgão
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
ESPORTES
ESPORTES
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
URBANOS
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
ESPORTES
URBANOS
URBANOS
Bem Adquirido
LANTERNA TRASEIRA L.D.
BOBINA IGNICAO
SERVICO DE RETIFICA
PA DE AJUNTAR
ENXADAO C/ CABO
CORDA 8 MM
CORDA 7 MM
LONA PLASTICA MT
TRANSPORTE DE ATLETAS DA C.M.E. DE
IBIRAMA
Unid
Preço Unitário
RETIFICA TREVO / COPAVEL LTDA.
Nome do Fornecedor
09.349.787/0001-76
CNPJ / CPF
Quantidade
1,00 PECA
29,00
Preço Total
29,00
09.349.787/0001-76
1,00 PECA
66,00
66,00
83.061.317/0001-65
1,00 SERV
101,64
101,64
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
EXPRESSO BRAATZ LTDA
09.363.531/0001-13
6,00
UN
16,50
99,00
09.363.531/0001-13
8,00
UN
17,00
136,00
09.363.531/0001-13
150,00
MT
0,80
120,00
09.363.531/0001-13
250,00
MT
0,80
200,00
09.363.531/0001-13
100,00
M
2,00
200,00
77.863.462/0001-67
1,00 SERV
685,00
685,00
300,00
300,00
08.081.205/0001-50
1,00 SERV
TIRA 5T - 2925
EMPIBLU COMERCIAL LTDA
02.136.289/0001-04
4,00 PECA
87,00
348,00
SAPATA - 5T 2926
EMPIBLU COMERCIAL LTDA
02.136.289/0001-04
2,00 PECA
264,00
528,00
RECARGA DE EXTINTOR AGP 10 L
07.589.297/0001-11
1,00 SERV
50,00
50,00
RECARGA DE EXTINTOR PQSP 6 KG N3
07.589.297/0001-11
2,00 SERV
60,00
120,00
RETENTOR SEMI EIXO CARDAM 5030
05.434.806/0001-01
2,00 PECA
20,00
40,00
05.434.806/0001-01
2,00 PECA
25,00
50,00
78.268.406/0001-47
1,00 SERV
56,00
56,00
SERVICOS MECANICOS
AGRICOLASUL PECAS E SERVICOS LTDA
ME
AGRICOLASUL PECAS E SERVICOS LTDA
ME
COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS
PFEIFFER LTDA.
EJC CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA.
12.246.167/0001-16
1,00 SERV
560,00
560,00
PASTILHA DE FREIO
12.246.167/0001-16
1,00
JOG
333,7482
333,75
MATERIAL PARA CONSERVACAO E LIMPEZA EJC CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA.
DIVERSOS
BOMBA VACUO
12.246.167/0001-16
1,00
UNI
7,6196
7,62
12.246.167/0001-16
1,00 PECA
898,6321
898,63
MECANICA MOCAR LTDA.
82.764.994/0001-87
1,00 SERV
650,00
650,00
SEGURO CONTRA TERCEIROS
ITAU SEGUROS S/A
61.557.039/0001-07
1,00 SERV
825,10
825,10
PLACA DE IDENTIFICAO DE VEICULO
STARMETAL IND. DE ARTEFATOS DE
METAL LTDA
02.812.228/0001-01
1,00
145,00
145,00
Total Geral ---->
774.181,15
RETENTOR CUBO TRAZEIRO GRANDE
CONSERTO DE MOTOSERRA
PAR

Setembro

Transcrição

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