Rol de Compras Segundo Semestre 2014
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Rol de Compras Segundo Semestre 2014
GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 3146 - ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS-ME Item 12099 101 ARTESANATOS 01 VOLUME Requisitante.: Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 80,000 17/10/2014 4,000 Valor Total 320,000 Total Requisitante: 320,00 Valor Unitįrio Quant. Data 120,000 17/10/2014 4,000 Valor Total 480,000 Total Requisitante: 480,00 Quant. Data Valor Unitįrio 160,000 17/10/2014 4,000 Valor Total 640,000 Total Requisitante: 640,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 14/10/2014 3,600 Valor Total 21,600 Total Requisitante: 21,60 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 14/10/2014 1,500 30,000 17/10/2014 1,500 Valor Total 90,000 45,000 Total Requisitante: 135,00 Valor Unitįrio Quant. Data 75,000 17/10/2014 1,500 Valor Total 112,500 Total Requisitante: 112,50 Quant. Data Valor Unitįrio 60,000 14/10/2014 4,200 50,000 17/10/2014 4,200 Valor Total 252,000 210,000 Total Requisitante: 462,00 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 3553 ABOBRINHA KG 3553 ABOBRINHA KG Requisitante.: 320,00 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 4203 ABOBORA CABOTIA KG Requisitante.: Total Requisitante: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 4203 ABOBORA CABOTIA KG 4203 ABOBORA CABOTIA KG Requisitante.: Valor Total 320,000 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2456 - CIRURGICA ALIANÇA PROD. HOSP.LTDA. Item Unid. 672 ABAIXADOR DE LINGUA PC Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 80,000 14/10/2014 4,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 2689 ABACAXI UN Requisitante.: 110,00 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 2689 ABACAXI UN Requisitante.: Total Requisitante: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 2689 ABACAXI UN Requisitante.: Valor Total 110,000 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 2689 ABACAXI UN Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 14/10/2014 110,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 1 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 3553 ABOBRINHA KG Valor Unitįrio Quant. Data 90,000 17/10/2014 4,200 Valor Total 378,000 Total Requisitante: 378,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 01/07/2014 1,500 Valor Total 9,000 Total Requisitante: 9,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 06/08/2014 2,000 Valor Total 8,000 Total Requisitante: 8,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 24,660 Valor Total 24,660 Total Requisitante: 24,66 Valor Unitįrio Quant. Data 100,000 05/09/2014 0,290 Valor Total 29,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5086 ABRAÇADEIRA UN 20,000 05/12/2014 0,200 764 ABRAÇADEIRA PLASTICA 2,5 PÇ 246,000 05/12/2014 0,150 Valor Total 4,000 36,900 Total Requisitante: 69,90 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 764 ABRAÇADEIRA PLASTICA 2,5 PÇ 300,000 05/12/2014 0,150 Valor Total 45,000 Total Requisitante: 45,00 Valor Unitįrio Quant. Data 25,000 14/10/2014 3,500 Valor Total 87,500 Total Requisitante: 87,50 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 17/09/2014 1,000 3,000 17/09/2014 2,400 3,000 17/09/2014 2,100 Valor Total 3,000 7,200 6,300 Total Requisitante: 16,50 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 1700 ABRAÇADEIRA DE 2 POLEGADAS 2 1/2 UN 15,000 05/08/2014 1,950 Valor Total 29,250 Requisitante.: 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 5086 ABRAÇADEIRA UN Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 5086 ABRAÇADEIRA UN Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 162 - NOVA UNIAO MAQ. AGRICOLAS LTDA Item Unid. 5086 ABRAÇADEIRA UN Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 5086 ABRAÇADEIRA UN Requisitante.: Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 2001 - AGRO CAMPO ARAXA LTDA Item 1836 ABRAÇADEIRA 02 POLEGADAS Requisitante.: Unid. PÇ 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 162 - NOVA UNIAO MAQ. AGRICOLAS LTDA Item Unid. 11992 ABRAÇADEIRA 12X16 PÇ 11994 ABRAÇADEIRA 13X32 PÇ 11993 ABRAÇADEIRA 16X22 PÇ Requisitante.: 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 2 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 29,25 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 05/09/2014 4,000 Valor Total 16,000 Total Requisitante: 16,00 Fornecedor...: 1059 - LAE - LUIZ AUTO ELETRICA PE€AS E SERVI€OS Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 10814 ABRAÇADEIRA DE FIO PÇ 4,000 05/08/2014 0,300 Valor Total 1,200 Total Requisitante: 1,20 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 17/07/2014 0,300 Valor Total 0,600 Total Requisitante: 0,60 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 12/08/2014 0,150 Valor Total 0,150 Total Requisitante: 0,15 Valor Unitįrio Quant. Data 12,000 26/08/2014 0,300 Valor Total 3,600 Total Requisitante: 3,60 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 12/08/2014 0,300 Valor Total 0,600 Total Requisitante: 0,60 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 5,400 Valor Total 5,400 Total Requisitante: 5,40 Quant. Data Valor Unitįrio 3,000 26/08/2014 0,100 Valor Total 0,300 Total Requisitante: 0,30 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12204 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,5 UN 13,000 05/12/2014 0,500 Valor Total 6,500 Total Requisitante: 6,50 Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1700 ABRAÇADEIRA DE 2 POLEGADAS 2 1/2 UN Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7929 ABRAÇADEIRA DE NYLON PÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7929 ABRAÇADEIRA DE NYLON PÇ Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7929 ABRAÇADEIRA DE NYLON PÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 10568 ABRAÇADEIRA DE NYLON DUCATO 2012/2013 PÇ Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 11436 ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO PÇ Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 11901 ABRAÇADEIRA NYLON 10MM PÇ Requisitante.: Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 3 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9237 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM PÇ Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 13/10/2014 14,500 1,000 13/10/2014 14,500 Valor Total 14,500 14,500 Total Requisitante: 29,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 13/10/2014 14,500 Valor Total 14,500 Total Requisitante: 14,50 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 2,800 Valor Total 56,000 Total Requisitante: 56,00 Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 13/10/2014 2,800 Valor Total 84,000 Total Requisitante: 84,00 Quant. Data Valor Unitįrio 40,000 13/10/2014 2,800 60,000 13/10/2014 2,800 Valor Total 112,000 168,000 Total Requisitante: 280,00 Valor Unitįrio Quant. Data 75,000 13/10/2014 2,800 Valor Total 210,000 Total Requisitante: 210,00 Valor Unitįrio Quant. Data 75,000 13/10/2014 2,800 Valor Total 210,000 Total Requisitante: 210,00 Valor Unitįrio Valor Total 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11 ACHOCOLATADO - PCT C/ 400 GR LT Requisitante.: 1,80 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11 ACHOCOLATADO - PCT C/ 400 GR LT Requisitante.: Total Requisitante: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11 ACHOCOLATADO - PCT C/ 400 GR LT 11 ACHOCOLATADO - PCT C/ 400 GR LT Requisitante.: Valor Total 1,800 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11 ACHOCOLATADO - PCT C/ 400 GR LT Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/12/2014 1,800 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11 ACHOCOLATADO - PCT C/ 400 GR LT Requisitante.: 1,80 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 5185 AÇAFRÃO 500GR UN Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 5185 AÇAFRÃO 500GR UN 5185 AÇAFRÃO 500GR UN Requisitante.: Valor Total 1,800 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9237 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM PÇ Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/07/2014 1,800 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -- Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 4 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 3568 AÇO CA 60 4.2 mm BARRA Requisitante.: UN Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 29,000 Total Requisitante: 29,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 34,800 Total Requisitante: 34,80 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 34,800 Total Requisitante: 34,80 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 232,000 Total Requisitante: 232,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 290,000 Total Requisitante: 290,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 290,000 Total Requisitante: 290,00 Quant. Data Valor Unitįrio 70,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 406,000 Total Requisitante: 406,00 Valor Unitįrio Quant. Data 70,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 406,000 Total Requisitante: 406,00 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8 AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, ORIGEM VEGETAL, S PC Requisitante.: 10,60 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8 AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, ORIGEM VEGETAL, S PC Requisitante.: Total Requisitante: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8 AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, ORIGEM VEGETAL, S PC Requisitante.: Valor Total 10,600 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8 AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, ORIGEM VEGETAL, S PC Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 07/07/2014 10,600 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8 AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, ORIGEM VEGETAL, S PC Requisitante.: 160,00 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8 AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, ORIGEM VEGETAL, S PC Requisitante.: Total Requisitante: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8 AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, ORIGEM VEGETAL, S PC Requisitante.: 160,000 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8 AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, ORIGEM VEGETAL, S PC Requisitante.: 8,000 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 162 - NOVA UNIAO MAQ. AGRICOLAS LTDA Item Unid. 11485 ACOPLADOR 004.040.4004 PÇ Requisitante.: 20,000 18/07/2014 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 5 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5032 ADAPTADOR 20 X 1/2 ROSCA EXTERNA UN 4,000 04/09/2014 2,200 Valor Total 8,800 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8 AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, ORIGEM VEGETAL, S PC Valor Unitįrio Quant. Data 75,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 435,000 Total Requisitante: 443,80 Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1456 - DARIO ANTONIO DE AVILA Item 11733 ADAPTADOR 5DBI Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 02/07/2014 70,000 Valor Total 280,000 Fornecedor...: 2725 - WALVIER AUTOMAÇÃO LTDA-Item 11733 ADAPTADOR 5DBI Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 01/08/2014 60,000 Valor Total 240,000 Total Requisitante: 520,00 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 06/08/2014 4,000 Valor Total 12,000 Total Requisitante: 12,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 11777 ADAPTADOR INTERNO 2P UN 2,000 07/07/2014 1,850 Valor Total 3,700 Total Requisitante: 3,70 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8764 ADAPTADOR SOLDA CURTO 50X11/2 UN 1,000 05/11/2014 2,200 Valor Total 2,200 Total Requisitante: 2,20 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 10/10/2014 50,000 Valor Total 300,000 Total Requisitante: 300,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/07/2014 10,000 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/11/2014 10,000 Valor Total 20,000 Total Requisitante: 20,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11403 ADESIVO SILICONE 50G UN 1,000 05/12/2014 2,950 Valor Total 2,950 Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 8769 ADAPTADOR DE 1/2 UN Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2276 - LF INFORMÁTICA-ME Item 12046 ADAPTADOR WIRELLES SEM FIO, USB 150 MB/S Requisitante.: Unid. UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 377 ADESIVO PLASTICO PARA TUBO PVC. UN Requisitante.: 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 377 ADESIVO PLASTICO PARA TUBO PVC. UN Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 6 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 2,95 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11403 ADESIVO SILICONE 50G UN 1,000 05/12/2014 2,950 Valor Total 2,950 Total Requisitante: 2,95 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 17/09/2014 21,000 Valor Total 42,000 Total Requisitante: 42,00 Fornecedor...: 972 - EMP. E PARTICIPAÇOES DOMINGOS ZEMA PRATINHA LTDA-Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 9548 ADITIVO ARLA 32 L 40,000 27/11/2014 2,750 Valor Total 110,000 Total Requisitante: 110,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 17/07/2014 31,000 Valor Total 31,000 Total Requisitante: 31,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 19,500 Valor Total 19,500 Total Requisitante: 19,50 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 06/11/2014 10,000 Valor Total 50,000 Fornecedor...: 972 - EMP. E PARTICIPAÇOES DOMINGOS ZEMA PRATINHA LTDA-Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11118 ADITIVO PARA RADIADOR L 5,000 28/08/2014 26,900 Valor Total 134,500 Total Requisitante: 184,50 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 06/11/2014 12,000 Valor Total 60,000 Total Requisitante: 60,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 13/10/2014 5,500 Valor Total 33,000 Total Requisitante: 33,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 27/08/2014 43,700 Valor Total 43,700 Requisitante.: Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: Item 965 ADITIVO Requisitante.: Requisitante.: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Unid. PÇ 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 8221 ADITIVO DE RADIADOR UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 8221 ADITIVO DE RADIADOR UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 11118 ADITIVO PARA RADIADOR Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 8470 ADITIVO RADIADOR Requisitante.: Unid. L Unid. PÇ 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 7951 ADOÇANTE 200 ML UN Requisitante.: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 2005 - TOP SOM LTDA Item 4690 AGOGO DUPLO RelatorioGstSrvCmp.rpt Unid. UN Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 7 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 43,70 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 32,000 Total Requisitante: 32,00 Valor Unitįrio Quant. Data 48,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 76,800 Total Requisitante: 76,80 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 80,000 Total Requisitante: 80,00 Quant. Data Valor Unitįrio 60,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 96,000 Total Requisitante: 96,00 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 96,000 Total Requisitante: 96,00 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 96,000 Total Requisitante: 96,00 Valor Unitįrio Quant. Data 100,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 160,000 Total Requisitante: 160,00 Quant. Data Valor Unitįrio 200,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 320,000 Total Requisitante: 320,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5530 AGUARRAZ L 3,000 07/07/2014 10,300 Valor Total 30,900 Fornecedor...: 268 - MERCANTIL GOMES LTDA -CONSTRUMAX Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5530 AGUARRAZ L 2,000 23/09/2014 9,000 Valor Total 18,000 Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3446 Agua sanitaria, tipo comum, composicao q L Requisitante.: 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3446 Agua sanitaria, tipo comum, composicao q L Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3446 Agua sanitaria, tipo comum, composicao q L Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3446 Agua sanitaria, tipo comum, composicao q L Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3446 Agua sanitaria, tipo comum, composicao q L Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3446 Agua sanitaria, tipo comum, composicao q L Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3446 Agua sanitaria, tipo comum, composicao q L Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3446 Agua sanitaria, tipo comum, composicao q L Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 8 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 1633 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA Item 98 AGULHA 25 X 0,8 CX C/100 UN Requisitante.: Unid. CX Valor Unitįrio Quant. Data 25,000 13/10/2014 4,500 30,000 13/10/2014 4,500 Valor Total 112,500 135,000 Total Requisitante: 247,50 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 4,500 Valor Total 180,000 Total Requisitante: 180,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 13/10/2014 4,800 Valor Total 28,800 Total Requisitante: 28,80 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 13/10/2014 4,800 Valor Total 28,800 Total Requisitante: 28,80 Quant. Data Valor Unitįrio 10,000 13/10/2014 4,800 Valor Total 48,000 Total Requisitante: 48,00 Valor Unitįrio Quant. Data 12,000 13/10/2014 4,800 Valor Total 57,600 Total Requisitante: 57,60 Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 13/10/2014 4,800 15,000 13/10/2014 4,200 25,000 13/10/2014 4,200 Valor Total 720,000 63,000 105,000 Total Requisitante: 888,00 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3447 Álcool etílico, líquido, hidratado 92,8 L 7001 ALCOOL GEL, HIGIENIZANTE, FR 7001 ALCOOL GEL, HIGIENIZANTE, FR Requisitante.: 22,50 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3447 Álcool etílico, líquido, hidratado 92,8 L Requisitante.: Total Requisitante: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3447 Álcool etílico, líquido, hidratado 92,8 L Requisitante.: Valor Total 22,500 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3447 Álcool etílico, líquido, hidratado 92,8 L Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 4,500 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3447 Álcool etílico, líquido, hidratado 92,8 L Requisitante.: 93,90 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 557 ALCOOL 70% FR Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 557 ALCOOL 70% FR 557 ALCOOL 70% FR Requisitante.: Valor Total 45,000 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 557 ALCOOL 70% FR Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 14/10/2014 4,500 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 9 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Fornecedor...: Item 5887 ALFACE Requisitante.: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. UN 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. UN 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. UN 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. UN Unid. UN 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG Total Requisitante: 10,40 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 17/10/2014 1,300 Valor Total 52,000 Total Requisitante: 52,00 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 17/10/2014 1,300 Valor Total 78,000 Total Requisitante: 78,00 Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 17/10/2014 1,300 Valor Total 195,000 Total Requisitante: 195,00 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 19/09/2014 20,000 Valor Total 60,000 Total Requisitante: 60,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 2,990 Valor Total 59,800 Total Requisitante: 59,80 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 14/10/2014 12,900 Valor Total 129,000 Total Requisitante: 129,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 17/10/2014 12,900 Valor Total 25,800 Total Requisitante: 25,80 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 17/10/2014 12,900 Valor Total 129,000 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: Item 8256 ALHO Requisitante.: Valor Total 10,400 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: Item 8256 ALHO Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 8,000 17/10/2014 1,300 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10833 ALGODÃO CAIXA DE CX Requisitante.: 104,00 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 163 - ARAXÁ PISCINAS LTDA. Item 12017 ALGICIDA DE CHOQUE Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item 5887 ALFACE Requisitante.: Valor Total 104,000 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: Item 5887 ALFACE Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 80,000 14/10/2014 1,300 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: Item 5887 ALFACE Requisitante.: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item 5887 ALFACE Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: Item 8256 ALHO RelatorioGstSrvCmp.rpt 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 10 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 129,00 Valor Unitįrio Quant. Data 25,000 17/10/2014 12,900 Valor Total 322,500 Total Requisitante: 322,50 Fornecedor...: 268 - MERCANTIL GOMES LTDA -CONSTRUMAX Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12020 ALICATE BICO FINO UN 1,000 23/09/2014 17,000 12019 ALICATE BICO GROSSO UN 1,000 23/09/2014 20,000 Valor Total 17,000 20,000 Total Requisitante: 37,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5014 alicate de pressão UN 1,000 29/08/2014 30,500 Valor Total 30,500 Total Requisitante: 30,50 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 05/08/2014 15,000 Valor Total 30,000 Total Requisitante: 30,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 19/09/2014 48,200 Valor Total 96,400 Total Requisitante: 96,40 Fornecedor...: 1794 - ALEXANDRE DOS REIS BORGES E CIA LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12114 ALIMENTO NEOCATE LCP LT 15,000 18/12/2014 189,000 Valor Total 2.835,000 Fornecedor...: 2983 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 12114 ALIMENTO NEOCATE LCP LT 10,000 04/11/2014 189,000 Valor Total 1.890,000 Fornecedor...: 3105 - NUTRY SOLUÇÕES NUTRICIONAIS EIRELI-ME Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11766 Alimentacao nasoenteral UN 156,000 10/07/2014 22,060 11781 Alimentacao isosouce soya UN 156,000 10/07/2014 16,000 11781 Alimentacao isosouce soya UN 624,000 28/10/2014 16,000 Valor Total 3.441,360 2.496,000 9.984,000 Fornecedor...: 3107 - HEMIFARMA LTDA Item 11781 Alimentacao isosouce soya Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 10/10/2014 16,000 Valor Total 960,000 Total Requisitante: 21.606,36 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 30,000 Valor Total 30,000 Total Requisitante: 30,00 Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item 8256 ALHO Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 2096 - ALUMÁQUINAS FERRAGISTA LTDA Item Unid. 2818 ALICATE UNIVERSAL 8`` UN Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 2096 - ALUMÁQUINAS FERRAGISTA LTDA Item Unid. 2818 ALICATE UNIVERSAL 8`` UN Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unid. UN 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 6459 ALINHAMENTO SÇ Requisitante.: 21000 - GABINETE DO PREFEITO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 11 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 6459 ALINHAMENTO SÇ 6459 ALINHAMENTO SÇ Requisitante.: 80,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/09/2014 30,000 Valor Total 30,000 Total Requisitante: 30,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/09/2014 30,000 1,000 17/09/2014 30,000 1,000 28/11/2014 40,000 1,000 28/11/2014 30,000 1,000 17/09/2014 30,000 1,000 14/08/2014 30,000 Valor Total 30,000 30,000 40,000 30,000 30,000 30,000 Total Requisitante: 190,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 3,300 40,000 13/10/2014 3,850 10,000 13/10/2014 3,800 Valor Total 33,000 154,000 38,000 Total Requisitante: 225,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 3,800 Valor Total 38,000 Total Requisitante: 38,00 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 3,800 Valor Total 57,000 Total Requisitante: 57,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 1,900 Valor Total 19,000 Total Requisitante: 19,00 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 5640 AMIDO DE MILHO PCT 500 KG. PC Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 31 AMENDOIN UN Requisitante.: Valor Total 40,000 40,000 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 31 AMENDOIN UN Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/09/2014 40,000 1,000 17/09/2014 40,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10835 ALVEJANTE PARA ROUPAS L 1944 AMACIANTE 2 LITROS UN 31 AMENDOIN UN Requisitante.: 60,00 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 6459 ALINHAMENTO SÇ 6459 ALINHAMENTO SÇ 6459 ALINHAMENTO SÇ 6459 ALINHAMENTO SÇ 9754 ALINHAMENTO TRASEIRO SÇ 10998 ALINHAMENTO VEÍCULO SÇ Requisitante.: Total Requisitante: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 6459 ALINHAMENTO SÇ Requisitante.: Valor Total 30,000 30,000 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 6459 ALINHAMENTO SÇ 6459 ALINHAMENTO SÇ Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/07/2014 30,000 1,000 12/08/2014 30,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 12 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 5640 AMIDO DE MILHO PCT 500 KG. PC 5640 AMIDO DE MILHO PCT 500 KG. PC Requisitante.: Unid. PÇ Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9790 AMORTECEDOR DIANT KOMBI 1.4 PÇ 38,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 06/10/2014 138,000 Valor Total 276,000 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 11/11/2014 112,000 Valor Total 672,000 Total Requisitante: 948,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 09/07/2014 120,000 Valor Total 240,000 Total Requisitante: 240,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 01/12/2014 247,000 Valor Total 494,000 Total Requisitante: 494,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 11/11/2014 82,000 Valor Total 492,000 Total Requisitante: 492,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 09/07/2014 153,000 Valor Total 306,000 Total Requisitante: 306,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 04/07/2014 300,000 1,000 01/08/2014 300,000 1,000 08/09/2014 300,000 1,000 10/10/2014 300,000 1,000 05/11/2014 300,000 1,000 03/12/2014 300,000 Valor Total 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 Total Requisitante: 1.800,00 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 2358 - ARAXÁ AMBIENTAL Item 7661 ANALISE DE ÁGUA EM LABORATORIO 7661 ANALISE DE ÁGUA EM LABORATORIO 7661 ANALISE DE ÁGUA EM LABORATORIO 7661 ANALISE DE ÁGUA EM LABORATORIO 7661 ANALISE DE ÁGUA EM LABORATORIO 7661 ANALISE DE ÁGUA EM LABORATORIO Requisitante.: Total Requisitante: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 10183 AMORTECEDOR TRASEIRO SAVEIRO PÇ Requisitante.: Valor Total 38,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9791 AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 1,900 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 8152 AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ Requisitante.: 76,00 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 10181 AMORTECEDOR DIANTEIRO SAVEIRO PÇ Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 55 - MOLAS ANDRADE LTDA Item 10053 AMORTECEDOR DIANTEIRO VW 8150 Requisitante.: Valor Total 38,000 38,000 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 5640 AMIDO DE MILHO PCT 500 KG. PC Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 1,900 20,000 13/10/2014 1,900 Unid. UN UN UN UN UN UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 13 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 5312 ANEL SINCRONIZADO3/4 UN 9792 ANEL SINCRONIZADOR 1 E 2 PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 42,500 6,000 11/11/2014 42,500 Valor Total 170,000 255,000 Total Requisitante: 425,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 01/08/2014 75,000 1,000 19/08/2014 45,000 Valor Total 150,000 45,000 Total Requisitante: 195,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 19/08/2014 45,000 Valor Total 45,000 Total Requisitante: 45,00 Valor Unitįrio Quant. Data 12,000 10/10/2014 58,000 Valor Total 696,000 Total Requisitante: 696,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/09/2014 8,000 Valor Total 8,000 Total Requisitante: 8,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 19/09/2014 20,000 Valor Total 120,000 Total Requisitante: 120,00 Fornecedor...: 2534 - STARTEL- EDIMILSON EUSTÁQUIO DA CRUZ Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 5381 APARELHO DE PABX C/02 LINHAS E 08 RAMAIS UN 1,000 21/11/2014 1.600,000 Valor Total 1.600,000 Total Requisitante: 1.600,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 27/08/2014 324,000 Valor Total 324,000 Total Requisitante: 324,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 07/08/2014 105,000 Valor Total 105,000 Fornecedor...: 1763 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11608 APARELHO DE TENS UN 1,000 21/07/2014 498,000 Valor Total 498,000 Fornecedor...: Item Valor Total Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2725 - WALVIER AUTOMAÇÃO LTDA-Item 11343 ANTENA INTERNA OMINI 11894 ANTENA OMINI 09 DBI CIRCULAR Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 2725 - WALVIER AUTOMAÇÃO LTDA-Item 11894 ANTENA OMINI 09 DBI CIRCULAR Requisitante.: Unid. UN 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2276 - LF INFORMÁTICA-ME Item 12047 ANTENA OMINI-DIRECIONAL 10 DBI REMOVIVEL Requisitante.: Unid. UN UN Unid. UN 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 8933 ANTI CORROSIVO PÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1211 - JULIAUTO DIESEL LTDA Item 8933 ANTI CORROSIVO Requisitante.: Requisitante.: Unid. PÇ 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 2308 - ELETROZEMA LTDA.------Item 11910 APARELHO DE SOM AUTOMOTIVO Requisitante.: Unid. UN 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 215 - ELETROZEMA LTDA.. Item 941 APARELHO TELEFONICO SEM FIO RelatorioGstSrvCmp.rpt 2308 - ELETROZEMA LTDA.------- Unid. UN Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Valor Unitįrio Emitido em: 20/02/2015 Página: 14 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 9228 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 941 APARELHO TELEFONICO SEM FIO 123,000 105,000 369,000 210,000 Total Requisitante: 1.182,00 Fornecedor...: 3164 - INDUSTRIA E COM. DE FOGOS DE ARTIFICIO TITAN Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12252 APITO DE VARA DE VARIAS CORES DZ 225,000 24/12/2014 2,000 Valor Total 450,000 Total Requisitante: 450,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 13/10/2014 15,500 Valor Total 62,000 Total Requisitante: 62,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 15,500 Valor Total 155,000 Total Requisitante: 155,00 Fornecedor...: 268 - MERCANTIL GOMES LTDA -CONSTRUMAX Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5359 ARAME LISO KG 1,000 23/09/2014 8,700 Valor Total 8,700 Total Requisitante: 8,70 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 15,000 Valor Total 15,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1618 ARAME LISO GALVANIZADO KG 1,000 04/09/2014 9,950 Valor Total 9,950 Total Requisitante: 24,95 Quant. Data Valor Unitįrio 5,000 05/09/2014 16,000 Valor Total 80,000 Total Requisitante: 80,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 18/12/2014 15,000 Valor Total 30,000 Total Requisitante: 30,00 Valor Unitįrio Quant. Data 7,000 01/07/2014 10,000 Valor Total 70,000 Total Requisitante: 70,00 Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: Requisitante.: UN UN 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 1629 APRESUNTADO KG Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 1629 APRESUNTADO KG Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1618 ARAME LISO GALVANIZADO KG Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1618 ARAME LISO GALVANIZADO KG Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1618 ARAME LISO GALVANIZADO KG Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1015 ARAME RECOZIDO KG Requisitante.: 3,000 29/10/2014 2,000 03/10/2014 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -- Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 15 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 1015 ARAME RECOZIDO 10,000 30,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1015 ARAME RECOZIDO KG 1,000 07/10/2014 9,500 868 ARCO DE SERRA UN 1,000 05/08/2014 28,950 Valor Total 9,500 28,950 Total Requisitante: 68,45 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 868 ARCO DE SERRA UN 1,000 23/09/2014 11,950 Valor Total 11,950 Total Requisitante: 11,95 Fornecedor...: 1118 - DRAGA ANDRADE-WELLINGTON B. DE ANDRADE. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 7412 AREIA FINA M³ 6,000 22/07/2014 60,000 Valor Total 360,000 Total Requisitante: 360,00 Fornecedor...: 3117 - ANDRADE ROMANELLI OBRAS E TERRAPLANAGEM Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3724 AREIA FINA LAVADA M³ 30,000 21/08/2014 50,000 Valor Total 1.500,000 Total Requisitante: 1.500,00 Fornecedor...: 3117 - ANDRADE ROMANELLI OBRAS E TERRAPLANAGEM Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1010 AREIA MÉDIA M³ 12,000 21/11/2014 50,000 Valor Total 600,000 Total Requisitante: 600,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/08/2014 12,000 Valor Total 12,000 Total Requisitante: 12,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 05/09/2014 5,000 Valor Total 5,000 Total Requisitante: 5,00 Fornecedor...: 3053 - PRISMA INFOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11172 Armário em aço/ferro pintado, tamanho mí UN 2,000 26/08/2014 440,000 Valor Total 880,000 Total Requisitante: 880,00 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 10/10/2014 737,000 Valor Total 2.211,000 Total Requisitante: 2.211,00 Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: KG 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 4195 ARGAMASSA PARA PISO SC Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11965 ARGOLA INOX UN Requisitante.: Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE Fornecedor...: 3027 - ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA Item Unid. 11172 Armário em aço/ferro pintado, tamanho mí UN Requisitante.: 3,000 18/12/2014 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 3053 - PRISMA INFOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Unid. Quant. Vs..: 01-2012 Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 16 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 11175 Arquivo em aço com 4 gavetas, para pasta 600,000 1.800,000 Total Requisitante: 1.800,00 Valor Unitįrio Quant. Data 7,000 10/10/2014 750,000 Valor Total 5.250,000 Total Requisitante: 5.250,00 Valor Unitįrio Quant. Data 46,000 09/07/2014 0,100 Valor Total 4,600 Total Requisitante: 4,60 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 13/10/2014 2,500 100,000 13/10/2014 9,800 Valor Total 2,500 980,000 Total Requisitante: 982,50 Valor Unitįrio Quant. Data 100,000 13/10/2014 9,800 100,000 13/10/2014 9,800 Valor Total 980,000 980,000 Total Requisitante: 1.960,00 Valor Unitįrio Quant. Data 200,000 13/10/2014 9,800 Valor Total 1.960,000 Total Requisitante: 1.960,00 Valor Unitįrio Quant. Data 24,000 01/07/2014 0,500 Valor Total 12,000 Total Requisitante: 12,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 5483 Arruela 1/4 lisa PÇ 30,000 05/11/2014 0,100 Valor Total 3,000 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9634 ARRUELA 10 MM PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 26/08/2014 0,250 Valor Total 0,250 Total Requisitante: 3,25 Valor Unitįrio Quant. Data 42,000 11/11/2014 0,280 Valor Total 11,760 Total Requisitante: 11,76 Requisitante.: UN 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE Fornecedor...: 3055 - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP Item Unid. 11175 Arquivo em aço com 4 gavetas, para pasta UN Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: Item 1823 ARREBITE Requisitante.: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -- Unid. PÇ 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11812 ARROZ TIPO 1 PC 13 ARROZ TIPO 1 - PCT C/ 5 KG PC Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 13 ARROZ TIPO 1 - PCT C/ 5 KG PC 13 ARROZ TIPO 1 - PCT C/ 5 KG PC Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 13 ARROZ TIPO 1 - PCT C/ 5 KG PC Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 5402 ARRUELA 1/2 UN Requisitante.: Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9634 ARRUELA 10 MM PÇ Requisitante.: 3,000 26/08/2014 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 17 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Fornecedor...: Item 4633 ARRUELA 2 Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -- Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 18/12/2014 0,150 Valor Total 3,000 Total Requisitante: 3,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 05/09/2014 0,150 Valor Total 3,000 Total Requisitante: 3,00 Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 10/10/2014 0,200 Valor Total 6,000 Total Requisitante: 6,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2774 ARRUELA 5/16 UN 4,000 05/08/2014 0,150 Valor Total 0,600 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 2774 ARRUELA 5/16 UN Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 17/09/2014 0,600 Valor Total 1,200 Total Requisitante: 1,80 Valor Unitįrio Quant. Data 42,000 11/11/2014 0,230 Valor Total 9,660 Total Requisitante: 9,66 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 2869 ARRUELA DE 1/ 2 UN 1,000 05/12/2014 0,150 Valor Total 0,150 Total Requisitante: 0,15 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 11/11/2014 27,000 24,000 11/11/2014 0,950 42,000 11/11/2014 0,190 4,000 10/11/2014 0,200 4,000 11/11/2014 5,200 4,000 10/11/2014 0,250 Valor Total 162,000 22,800 7,980 0,800 20,800 1,000 Total Requisitante: 215,38 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 09/07/2014 0,250 Valor Total 0,500 Total Requisitante: 0,50 Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: Unid. UN 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 2843 ARRUELA 3/8 PÇ Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 2843 ARRUELA 3/8 PÇ Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7908 ARRUELA 8 MM PÇ Requisitante.: Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 3136 ARRUELA DE ENCOSTO PÇ 7907 ARRUELA DE FIBRA PÇ 1503 ARRUELA DE PRESSÃO PÇ 8630 ARRUELA DE PRESSÃO 10MM PÇ 12006 ARRUELA ESPAÇADOR PÇ 7755 ARRUELA L 10 mm PÇ Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 294 ARRUELA LISA PÇ Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -- Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 18 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 294 ARRUELA LISA 0,200 1,200 Total Requisitante: 1,20 Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 294 ARRUELA LISA PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/11/2014 0,100 Valor Total 5,000 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 12016 ARRUELA LISA ZINCADA 1/4 PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 17/09/2014 0,100 Valor Total 0,300 Total Requisitante: 5,30 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 22/10/2014 0,250 Valor Total 0,500 Total Requisitante: 0,50 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 26/08/2014 0,400 Valor Total 0,400 Total Requisitante: 0,40 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 09/07/2014 0,100 Valor Total 0,200 Total Requisitante: 0,20 Valor Unitįrio Quant. Data 24,000 11/11/2014 0,140 Valor Total 3,360 Total Requisitante: 3,36 Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 09/07/2014 0,150 3,000 22/10/2014 0,150 1,000 09/07/2014 0,100 Valor Total 0,300 0,450 0,100 Total Requisitante: 0,85 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 14/10/2014 60,000 Valor Total 60,000 Total Requisitante: 60,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/11/2014 514,000 Valor Total 1.028,000 Total Requisitante: 1.028,00 Requisitante.: Requisitante.: PÇ 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 12131 ARRUELA LISA 08 M/M PÇ Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 11900 ARRUELA LISA 12MM PÇ Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 8622 ARRUELA LISA 6MM PÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 8622 ARRUELA LISA 6MM PÇ Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7928 ARRUELA PRESSÃO 8 mm PÇ 7928 ARRUELA PRESSÃO 8 mm PÇ 7896 ARRUELA ZINCADA UN Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 3146 - ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS-ME Item 12100 ARTE PARA CRIANÇA 01 VOLUME Requisitante.: Unid. UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 4872 ARVORE PRICIPAL KOMBI PÇ Requisitante.: 6,000 09/07/2014 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 19 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 2308 - ELETROZEMA LTDA.------Item 11839 ASPIRADOR DE PO E AGUA Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/09/2014 350,000 Valor Total 350,000 Total Requisitante: 350,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 26/08/2014 95,000 Valor Total 95,000 Total Requisitante: 95,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 90,000 1,000 10/11/2014 99,000 Valor Total 360,000 99,000 Total Requisitante: 459,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 18/12/2014 724,000 Valor Total 724,000 Total Requisitante: 724,00 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 4,100 Valor Total 61,500 Total Requisitante: 61,50 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 4,100 Valor Total 61,500 Total Requisitante: 61,50 Fornecedor...: 2264 - SILKON TÊXTIL CONFECÇÕES- IRANI MARIA DE SOUZA MARTINS. Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 12117 AVENTAL COM DUPLO TRESPASSE NA FRENTE, UN 28,000 27/11/2014 28,000 Valor Total 784,000 Total Requisitante: 784,00 Unid. PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 19/09/2014 160,000 Valor Total 320,000 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8444 AZEITE UN 6146 AZEITONA PRETA DESCAROCADA BD 7107 AZEITONA VERDE DESCAROCADA BD Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/10/2014 11,180 2,000 13/10/2014 25,000 2,000 13/10/2014 23,000 Valor Total 22,360 50,000 46,000 Total Requisitante: 438,36 Quant. Data Valor Unitįrio 4,000 13/10/2014 4,500 Valor Total 18,000 Requisitante.: Unid. UN 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 859 AUTOMATICO PÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9795 AUTOMATICO KOMBI 1.4 PÇ 10055 AUTOMATICO VW 8150 PÇ Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 3163 - GLEICE KELLY DE BRITO Item 12245 AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTEIO Requisitante.: Unid. UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 9138 AVEIA EM FLOCOS UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 9138 AVEIA EM FLOCOS UN Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1211 - JULIAUTO DIESEL LTDA Item 12040 BALAO AR SUSP. DIANTEIRA/TRASEIRA Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 4647 BALAS SORTIDAS KG RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 20 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 18,00 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 10/10/2014 270,000 Valor Total 1.350,000 Total Requisitante: 1.350,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 240 BALDE PLASTICO 20 LITROS UN 6,000 05/11/2014 8,400 Valor Total 50,400 Total Requisitante: 50,40 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 13/10/2014 6,500 Valor Total 6,500 Total Requisitante: 6,50 Quant. Data Valor Unitįrio 240,000 14/10/2014 3,400 Valor Total 816,000 Total Requisitante: 816,00 Valor Unitįrio Quant. Data 120,000 17/10/2014 3,400 Valor Total 408,000 Total Requisitante: 408,00 Valor Unitįrio Quant. Data 125,000 17/10/2014 3,400 Valor Total 425,000 Total Requisitante: 425,00 Valor Unitįrio Quant. Data 300,000 17/10/2014 3,400 Valor Total 1.020,000 Total Requisitante: 1.020,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 17/09/2014 165,000 Valor Total 165,000 Total Requisitante: 165,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 27/08/2014 8,200 20,000 27/08/2014 2,000 Valor Total 49,200 40,000 Total Requisitante: 89,20 Requisitante.: 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE Fornecedor...: 3051 - LM COMERCIO LTDA-ME Item 11694 Balde a pedal/lixeira em aço 15 Requisitante.: Requisitante.: Unid. UN 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 5642 BALDE RESISTENTE, CAPACIDADE 12 UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: Item 251 BANANA Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: Item 251 BANANA Requisitante.: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: Item 251 BANANA Requisitante.: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item 251 BANANA Requisitante.: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 2415 BANDEIJA TRASEIRA PÇ Requisitante.: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 2005 - TOP SOM LTDA Item 4692 BAQUETA MAÇANETA 11909 BAQUETA PARA TAROL Requisitante.: Unid. UN UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 21 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9796 BARRA DE DIREÇÃO KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 11/11/2014 213,000 Valor Total 639,000 Total Requisitante: 639,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 01/07/2014 14,000 Valor Total 84,000 Total Requisitante: 84,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 10/10/2014 6,000 Valor Total 36,000 Total Requisitante: 36,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 19/09/2014 5,000 Valor Total 50,000 Total Requisitante: 50,00 Quant. Data Valor Unitįrio 30,000 14/10/2014 3,900 30,000 17/10/2014 3,900 Valor Total 117,000 117,000 Total Requisitante: 234,00 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 17/10/2014 3,900 Valor Total 234,000 Total Requisitante: 234,00 Valor Unitįrio Quant. Data 240,000 14/10/2014 2,000 Valor Total 480,000 Total Requisitante: 480,00 Valor Unitįrio Valor Total 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 253 BATATA MONALISA KG Requisitante.: 100,00 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 8648 Batata Doce KG Requisitante.: Total Requisitante: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 8648 Batata Doce KG 8648 Batata Doce KG Requisitante.: Valor Total 80,000 20,000 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 163 - ARAXÁ PISCINAS LTDA. Item 11068 Barrilha Para Piscinas Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 8,000 18/12/2014 10,000 2,000 18/12/2014 10,000 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 12091 BARRA ROSCADA 3/8 UN Requisitante.: 312,00 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 8753 BARRA ROSCADA 1/2 PÇ Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9797 BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: Valor Total 312,000 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 7354 BARRA DE FERRO 1/4 BR 5535 barra de vergalhal 4,2 mm BR Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/11/2014 156,000 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 22 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 253 BATATA MONALISA 2,000 300,000 Total Requisitante: 300,00 Valor Unitįrio Quant. Data 250,000 17/10/2014 2,000 Valor Total 500,000 Total Requisitante: 500,00 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 7492 BATATA PALHA 2 KG Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/10/2014 14,000 Valor Total 28,000 Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 253 BATATA MONALISA KG Valor Unitįrio Quant. Data 400,000 17/10/2014 2,000 Valor Total 800,000 Total Requisitante: 828,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 14,000 Valor Total 140,000 Total Requisitante: 140,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 49,000 Valor Total 196,000 Total Requisitante: 196,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/11/2014 130,000 Valor Total 130,000 Total Requisitante: 130,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 09/07/2014 10,000 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/10/2014 19,000 Valor Total 19,000 Total Requisitante: 19,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/10/2014 350,000 Valor Total 350,000 Total Requisitante: 350,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 04/09/2014 450,000 Valor Total 450,000 Requisitante.: KG 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 253 BATATA MONALISA KG Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 7492 BATATA PALHA 2 KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9798 BATENTE DA SUSPENÇÃO KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 12147 BATERIA 07 AMPERES Requisitante.: Unid. UN 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1617 BATERIA 09 VOLTS UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1617 BATERIA 09 VOLTS UN Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 2539 BATERIA 100 AMPERES Requisitante.: 150,000 17/10/2014 Unid. PÇ 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 7117 BATERIA 170 AMPERES RelatorioGstSrvCmp.rpt Unid. PÇ Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 23 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 450,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 22/10/2014 285,000 Valor Total 285,000 Total Requisitante: 285,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/11/2014 190,000 Valor Total 190,000 Total Requisitante: 190,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 275,000 Valor Total 1.100,000 Total Requisitante: 1.100,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 30/07/2014 70,000 Valor Total 70,000 Total Requisitante: 70,00 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 26/08/2014 1.167,000 Valor Total 3.501,000 Total Requisitante: 3.501,00 Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 10/10/2014 547,000 Valor Total 1.641,000 Fornecedor...: 3055 - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP Item Unid. 11183 Bebedouro/purificador refrigerado, tipo UN Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 10/10/2014 1.090,000 Valor Total 2.180,000 Total Requisitante: 3.821,00 Valor Unitįrio Quant. Data 36,000 14/10/2014 2,800 60,000 17/10/2014 2,800 Valor Total 100,800 168,000 Total Requisitante: 268,80 Valor Unitįrio Quant. Data 75,000 17/10/2014 2,800 Valor Total 210,000 Total Requisitante: 210,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 17/09/2014 7,100 Valor Total 42,600 Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 1025 BATERIA 60 AMPERES PÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 1025 BATERIA 60 AMPERES Requisitante.: Unid. PÇ 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9799 BATERIA 60 AMPERES KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 2725 - WALVIER AUTOMAÇÃO LTDA-Item 1534 BATERIA PARA NOBREAK Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 3051 - LM COMERCIO LTDA-ME Item 9622 Bebedouro eletrico conjugado, potencia 1 Requisitante.: Unid. UN 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE Fornecedor...: 3051 - LM COMERCIO LTDA-ME Item 11184 Bebedouro/ Purificador refrigerado, tipo Requisitante.: Unid. UN 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 3273 BETERRABA KG 3273 BETERRABA KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 3273 BETERRABA KG Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: Item 2102 BICO RelatorioGstSrvCmp.rpt 162 - NOVA UNIAO MAQ. AGRICOLAS LTDA Unid. PÇ Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 24 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 42,60 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/11/2014 95,000 2,000 11/11/2014 266,000 Valor Total 95,000 532,000 Fornecedor...: 2670 - GRAFICA SÃO GERALDO-JESSIE RUTH DE CASTRO ROSA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2733 BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL BL 20,000 05/11/2014 8,900 Valor Total 178,000 Total Requisitante: 805,00 Valor Unitįrio Quant. Data 7,000 31/07/2014 45,000 Valor Total 315,000 Total Requisitante: 315,00 Valor Unitįrio Quant. Data 36,000 05/09/2014 15,000 Valor Total 540,000 Total Requisitante: 540,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 06/11/2014 165,000 1,000 06/11/2014 55,000 2,000 26/08/2014 175,000 Valor Total 330,000 55,000 350,000 Total Requisitante: 735,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 23/07/2014 69,000 Valor Total 138,000 Total Requisitante: 138,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/11/2014 149,000 Valor Total 149,000 Total Requisitante: 149,00 Valor Unitįrio Quant. Data 8,000 23/07/2014 57,000 Valor Total 456,000 Total Requisitante: 456,00 Valor Unitįrio Quant. Data 18,000 13/10/2014 9,500 Valor Total 171,000 Total Requisitante: 171,00 Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 2171 BOBINA PÇ 827 BOBINA DE IGNIÇÃO PÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2939 - CIRURGICA ZANIN LTDA- TRIANGULO Item Unid. 11809 BOBINA DE PAPEL PARA ECG RO Requisitante.: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 3126 - DIVINA APARECIDA DARC LOPES Item Unid. 11946 BOINA BRANCA COM FITA DOURADA PÇ Requisitante.: 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 1280 - UBERABAO DOS ESPORTES Item 8934 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO N 05 2678 BOLA DE FUTEBOL N 04 1471 BOLA DE FUTSAL Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1280 - UBERABAO DOS ESPORTES Item 5039 bola de futsal 1 linha, Requisitante.: Unid. UN 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1280 - UBERABAO DOS ESPORTES Item 8022 BOLA DE FUTSAL SUB 13 Requisitante.: Unid. UN 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 1280 - UBERABAO DOS ESPORTES Item 5039 bola de futsal 1 linha, Requisitante.: Unid. UN UN UN Unid. UN 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11833 BOLACHA DE DOCE(LEITE/COCO) CX Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 25 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11833 BOLACHA DE DOCE(LEITE/COCO) CX 11833 BOLACHA DE DOCE(LEITE/COCO) CX Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 9,500 50,000 13/10/2014 9,500 Valor Total 475,000 475,000 Total Requisitante: 950,00 Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 13/10/2014 11,500 50,000 13/10/2014 11,500 Valor Total 345,000 575,000 Total Requisitante: 920,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 11,500 Valor Total 575,000 Total Requisitante: 575,00 Valor Unitįrio Quant. Data 18,000 13/10/2014 11,500 Valor Total 207,000 Total Requisitante: 207,00 Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 13/10/2014 11,500 50,000 13/10/2014 11,500 Valor Total 345,000 575,000 Total Requisitante: 920,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 11,500 Valor Total 575,000 Total Requisitante: 575,00 Fornecedor...: 657 - PADARIA CENTRAL- JOSÉ ERMONDES RIBEIRO Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12049 BOLO SABORES VARIADOS KG 1,000 23/09/2014 4,550 Valor Total 4,550 Total Requisitante: 4,55 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 11/11/2014 133,000 2,000 11/11/2014 180,000 3,000 11/11/2014 204,000 Valor Total 399,000 360,000 612,000 Total Requisitante: 1.371,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/10/2014 1.969,000 Valor Total 1.969,000 Total Requisitante: 1.969,00 Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 1105 BOLACHA SALGADA CX 1105 BOLACHA SALGADA CX Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 1105 BOLACHA SALGADA CX Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11121 BOLACHA TIPO MAISENA CX Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11121 BOLACHA TIPO MAISENA CX 11121 BOLACHA TIPO MAISENA CX Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11121 BOLACHA TIPO MAISENA CX Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9802 BOMBA D AGUA KOMBI 1.4 PÇ 9801 BOMBA DE COMBUSTIVEL KOMBI 1.4 PÇ 9803 BOMBA DE OLEO KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE Fornecedor...: 3133 - COPATI E CARDOSO LTDA Item 11741 Bomba Vácuo Aspiradora Portátil RelatorioGstSrvCmp.rpt Unid. UN Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 26 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 2005 - TOP SOM LTDA Item 11906 BOMBO 30X22" Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 27/08/2014 336,000 Valor Total 1.344,000 Total Requisitante: 1.344,00 Valor Unitįrio Quant. Data 9,000 05/09/2014 4,000 Valor Total 36,000 Total Requisitante: 36,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/09/2014 8,000 Valor Total 8,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5200 BOTA CANO LONGO PR 4,000 05/12/2014 34,300 11400 BOTA DE BORRACHA PRETA N 42 UN 1,000 05/12/2014 25,500 Valor Total 137,200 25,500 Total Requisitante: 170,70 Quant. Data Valor Unitįrio 65,000 18/12/2014 5,600 Valor Total 364,000 Total Requisitante: 364,00 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Unid. Quant. Data UN 1,000 05/08/2014 33,500 Valor Total 33,500 Requisitante.: Unid. UN 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 6232 BOQUILHA SEM CHAVE UN Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11962 BORRACHA PARA LIXADEIRA UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1602 - D TUDO PRESENTES Item 2621 BRINQUEDOS PEDAGOGICOS Requisitante.: Unid. UN 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: Item 5519 BROCA 1/2 Fornecedor...: 819 - CABAL CALCARIO BAMBUI LTDA Item Unid. 1009 BRITA N 01 TN 1009 BRITA N 01 TN Valor Unitįrio Quant. Data 18,470 27/10/2014 22,000 17,840 29/10/2014 22,000 Valor Total 406,340 392,480 Total Requisitante: 832,32 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 01/07/2014 10,000 Valor Total 20,000 Total Requisitante: 20,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 01/07/2014 19,000 Valor Total 38,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5520 BROCA 3/8 2 UN 1,000 05/12/2014 18,950 5526 BROCA 4mm UN 3,000 05/11/2014 7,500 2830 BROCA AÇO RAPIDO UN 1,000 05/08/2014 8,400 Valor Total 18,950 22,500 8,400 Total Requisitante: 87,85 Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 224 BROCA 1/8 P/ AÇO UN Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 2830 BROCA AÇO RAPIDO UN Requisitante.: 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 27 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 2830 BROCA AÇO RAPIDO UN Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 06/08/2014 15,000 Valor Total 30,000 Total Requisitante: 30,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2830 BROCA AÇO RAPIDO UN 1,000 04/09/2014 4,950 Valor Total 4,950 Total Requisitante: 4,95 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5528 BROCA CONCRETO10mm UN 1,000 04/09/2014 14,500 Valor Total 14,500 Total Requisitante: 14,50 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9804 BRONZINA DE BIELA METAL LEVE KOMBI 1.4 PÇ 9805 BRONZINA DE MANCAL LEVE KOMBI 1.4 PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 11/11/2014 172,000 3,000 11/11/2014 247,000 Valor Total 516,000 741,000 Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 5888 BROCOLIS KG Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 17/10/2014 4,600 Valor Total 9,200 Total Requisitante: 1.266,20 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8438 BROXA REATANGULAR F1 UN 4,000 05/08/2014 2,950 Valor Total 11,800 Total Requisitante: 11,80 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8438 BROXA REATANGULAR F1 UN 3,000 04/09/2014 3,500 Valor Total 10,500 Total Requisitante: 10,50 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8438 BROXA REATANGULAR F1 UN 8,000 04/09/2014 2,950 Valor Total 23,600 Total Requisitante: 23,60 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8438 BROXA REATANGULAR F1 UN 6,000 05/11/2014 3,500 Valor Total 21,000 Total Requisitante: 21,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11846 BROXA REDONDA UN 3,000 05/08/2014 3,250 Valor Total 9,750 Total Requisitante: 9,75 Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 28 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11846 BROXA REDONDA UN 1,000 04/09/2014 3,250 Valor Total 3,250 Total Requisitante: 3,25 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 22/10/2014 3,700 Valor Total 7,400 Total Requisitante: 7,40 Unid. PÇ PÇ PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 06/10/2014 16,000 2,000 17/09/2014 32,000 1,000 17/09/2014 42,000 Valor Total 32,000 64,000 42,000 Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 3165 BUCHA DE FIXAÇÃO UN Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 01/07/2014 0,500 Valor Total 2,000 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 273 BUCHA PÇ 2268 BUCHA AMORTECEDOR PÇ 11995 BUCHA AMORTECEDOR DIAT. KOMB PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/11/2014 5,000 1,000 10/11/2014 5,000 4,000 11/11/2014 17,000 Valor Total 5,000 5,000 68,000 Total Requisitante: 218,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3165 BUCHA DE FIXAÇÃO UN 2,000 07/07/2014 0,100 Valor Total 0,200 Total Requisitante: 0,20 Fornecedor...: 1842 - HIDRAULUZ -MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3165 BUCHA DE FIXAÇÃO UN 1,000 09/07/2014 0,500 Valor Total 0,500 Total Requisitante: 0,50 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 09/07/2014 0,200 Valor Total 1,200 Total Requisitante: 1,20 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 3165 BUCHA DE FIXAÇÃO UN 4,000 05/08/2014 0,100 Valor Total 0,400 Total Requisitante: 0,40 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3165 BUCHA DE FIXAÇÃO UN 1,000 04/09/2014 0,100 Valor Total 0,100 Total Requisitante: 0,10 Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: Item 273 BUCHA Requisitante.: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Unid. PÇ 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 55 - MOLAS ANDRADE LTDA Item 8681 BUCHA 3001 10820 BUCHA 3425 10819 BUCHA 3494 Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 3165 BUCHA DE FIXAÇÃO UN Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 29 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3165 BUCHA DE FIXAÇÃO UN 6,000 07/10/2014 0,100 Valor Total 0,600 Total Requisitante: 0,60 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3165 BUCHA DE FIXAÇÃO UN 27,000 07/10/2014 0,100 Valor Total 2,700 Total Requisitante: 2,70 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8236 BUCHA DE REDUÇÃO UN 2,000 04/09/2014 0,500 Valor Total 1,000 Total Requisitante: 1,00 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 2428 BUCHA DO EIXO TRASEIRO PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 09/07/2014 18,000 Valor Total 36,000 Fornecedor...: 2756 - TRACBEL S/A Item 12143 BUCHA DO DESLOCAMENTO DA LAMINA G930 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 30/10/2014 438,720 Valor Total 877,440 Total Requisitante: 913,44 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 26/08/2014 3,500 Valor Total 7,000 Total Requisitante: 7,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 10/11/2014 3,500 4,000 11/11/2014 2,350 Valor Total 3,500 9,400 Total Requisitante: 12,90 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/10/2014 2,000 Valor Total 4,000 Total Requisitante: 4,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 2,000 Valor Total 100,000 Total Requisitante: 100,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11939 BUCHA REDUÇÃO ROSCA UN 1,000 04/09/2014 0,750 Valor Total 0,750 Total Requisitante: 0,75 Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Unid. PÇ 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 4631 BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA PÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 4631 BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA PÇ 12005 BUCHA EXPANSÃO CAMBIO KOMBI PÇ Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 241 BUCHA PARA BANHO UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 241 BUCHA PARA BANHO UN Requisitante.: Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 30 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 2184 BUJÃO DO CARTER PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/09/2014 12,000 Valor Total 12,000 Total Requisitante: 12,00 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 11/11/2014 31,000 Valor Total 93,000 Fornecedor...: 3108 - CELTRE COMERCIAL ELETRICA TREVO LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11786 CABO 120 MM PRETO MT 10,000 07/07/2014 54,600 11785 CABO 95 MM AZUL MT 10,000 07/07/2014 42,600 Valor Total 546,000 426,000 Total Requisitante: 1.065,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 152,000 Valor Total 152,000 Total Requisitante: 152,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/11/2014 45,500 3,000 11/11/2014 142,000 Valor Total 91,000 426,000 Total Requisitante: 517,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 10/09/2014 16,000 1,000 06/11/2014 10,000 Valor Total 16,000 10,000 Total Requisitante: 26,00 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 11/11/2014 38,000 6,000 11/11/2014 28,500 Valor Total 114,000 171,000 Fornecedor...: 3108 - CELTRE COMERCIAL ELETRICA TREVO LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11789 CABO FLEXIVEL 50 MM VERDE MT 10,000 07/07/2014 20,750 Valor Total 207,500 Total Requisitante: 492,50 Fornecedor...: 1842 - HIDRAULUZ -MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 11166 Cabo PP 3x4 MM MT 6,000 09/07/2014 5,480 Valor Total 32,880 Total Requisitante: 32,88 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 30/07/2014 8,000 Valor Total 24,000 Total Requisitante: 24,00 Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9019 BUZINA A AR PÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9975 CABO DE FREIO DE MÃO DUCATO PÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9809 CABO DE FREIO DE MÃO KOMBI 1.4 PÇ 9807 CABO DE VELAS KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 2174 CABO DE VELOCIMETRO 2174 CABO DE VELOCIMETRO Requisitante.: Unid. PÇ PÇ 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9810 CABO DE VELOCIMETRO KOMBI 1.4 PÇ 9806 CABO EMBREAGEM KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23000 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA Fornecedor...: 2725 - WALVIER AUTOMAÇÃO LTDA-Item 4314 CABO USB PARA IMPRESSORA Requisitante.: Unid. UN 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 31 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2977 CADEADO 20mm UN 1,000 05/12/2014 9,900 Valor Total 9,900 Total Requisitante: 9,90 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/08/2014 15,000 Valor Total 15,000 Total Requisitante: 15,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2905 CADEADO 25mm UN 1,000 04/09/2014 6,500 1073 CADEADO 30 MM UN 1,000 07/07/2014 12,950 Valor Total 6,500 12,950 Total Requisitante: 19,45 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1073 CADEADO 30 MM UN 1,000 05/08/2014 12,950 Valor Total 12,950 Total Requisitante: 12,95 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1073 CADEADO 30 MM UN 1,000 29/08/2014 12,950 Valor Total 12,950 Total Requisitante: 12,95 Fornecedor...: 268 - MERCANTIL GOMES LTDA -CONSTRUMAX Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1073 CADEADO 30 MM UN 1,000 23/09/2014 12,700 Valor Total 12,700 Total Requisitante: 12,70 Quant. Data Valor Unitįrio 4,000 13/11/2014 12,000 Valor Total 48,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 6129 CADEADO 35mm UN 1,000 07/07/2014 14,950 Valor Total 14,950 Total Requisitante: 62,95 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/09/2014 19,000 Valor Total 19,000 Total Requisitante: 19,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 452 CADEADO 40mm UN 1,000 07/07/2014 19,800 Valor Total 19,800 Total Requisitante: 19,80 Requisitante.: 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 2905 CADEADO 25mm UN Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1073 CADEADO 30 MM UN Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 6129 CADEADO 35mm UN Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 32 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 452 CADEADO 40mm UN 452 CADEADO 40mm UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/08/2014 25,000 1,000 05/09/2014 29,000 Valor Total 25,000 29,000 Total Requisitante: 54,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/08/2014 29,000 Valor Total 29,000 Total Requisitante: 29,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1621 CADEADO 50MM UN 1,000 07/07/2014 22,500 1621 CADEADO 50MM UN 1,000 05/08/2014 22,500 1621 CADEADO 50MM UN 1,000 05/11/2014 23,950 4831 CADEADO 60MM UN 1,000 04/09/2014 37,500 Valor Total 22,500 22,500 23,950 37,500 Total Requisitante: 106,45 Valor Unitįrio Quant. Data 7,000 10/10/2014 490,000 Valor Total 3.430,000 Total Requisitante: 3.430,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 6,000 Valor Total 60,000 Total Requisitante: 60,00 Quant. Data Valor Unitįrio 16,000 13/10/2014 6,000 Valor Total 96,000 Total Requisitante: 96,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 6,000 Valor Total 120,000 Total Requisitante: 120,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 6,000 Valor Total 120,000 Total Requisitante: 120,00 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 6,000 Valor Total 240,000 Total Requisitante: 240,00 Requisitante.: 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 3167 CADEADO 45mm UN Requisitante.: Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE Fornecedor...: 3055 - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP Item Unid. 11695 Cadeira em aço inoxídável, com rodízios UN Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10 CAFÉ, 500g PC Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10 CAFÉ, 500g PC Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10 CAFÉ, 500g PC Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10 CAFÉ, 500g PC Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10 CAFÉ, 500g PC Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 33 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10 CAFÉ, 500g PC Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 6,000 Valor Total 240,000 Total Requisitante: 240,00 Valor Unitįrio Quant. Data 75,000 13/10/2014 6,000 Valor Total 450,000 Total Requisitante: 450,00 Valor Unitįrio Quant. Data 100,000 13/10/2014 6,000 Valor Total 600,000 Total Requisitante: 600,00 Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 13/10/2014 6,000 Valor Total 900,000 Total Requisitante: 900,00 Valor Unitįrio Quant. Data 9,000 18/12/2014 6,000 Valor Total 54,000 Total Requisitante: 54,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/10/2014 2,000 Valor Total 2,000 Total Requisitante: 2,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1165 CAIXA DE DESCARGA COMPLETA UN 1,000 04/09/2014 18,950 Valor Total 18,950 Total Requisitante: 18,95 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/11/2014 30,000 Valor Total 30,000 Total Requisitante: 30,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/11/2014 260,000 Valor Total 520,000 Total Requisitante: 520,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5531 CAIXA PARA FERRAMENTA UN 1,000 29/08/2014 51,500 Valor Total 51,500 Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10 CAFÉ, 500g PC Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10 CAFÉ, 500g PC Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10 CAFÉ, 500g PC Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 6563 CAIBRO DE MADEIRA UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1164 CAIXA 4X2 PLÁSTICA UN Requisitante.: Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 2427 CAIXA DE DIREÇÃO Requisitante.: Unid. PÇ 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 5946 CAIXA DE SATÉLITE KOMBI PÇ Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 34 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 51,50 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5531 CAIXA PARA FERRAMENTA UN 1,000 05/12/2014 25,950 Valor Total 25,950 Total Requisitante: 25,95 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/08/2014 73,700 Valor Total 73,700 Total Requisitante: 73,70 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11860 CAIXA PARA FERRAMENTAS UN 1,000 23/09/2014 51,500 Valor Total 51,500 Total Requisitante: 51,50 Fornecedor...: 268 - MERCANTIL GOMES LTDA -CONSTRUMAX Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 1084 CAL PARA PINTURA SC 200,000 25/07/2014 6,000 Valor Total 1.200,000 Total Requisitante: 1.200,00 Valor Unitįrio Quant. Data 8,000 13/10/2014 14,000 Valor Total 112,000 Total Requisitante: 112,00 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 05/09/2014 29,000 3,000 05/09/2014 29,000 6,000 05/09/2014 29,000 Valor Total 87,000 87,000 174,000 Total Requisitante: 348,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/07/2014 425,000 Valor Total 425,000 Total Requisitante: 425,00 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 13,000 1,000 13/10/2014 7,000 Valor Total 195,000 7,000 Total Requisitante: 202,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 17,000 Valor Total 17,000 Requisitante.: Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 2096 - ALUMÁQUINAS FERRAGISTA LTDA Item Unid. 11860 CAIXA PARA FERRAMENTAS UN Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 4448 CALABREZA KG Requisitante.: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 3126 - DIVINA APARECIDA DARC LOPES Item Unid. 11951 CALÇA BRANCA MASCULINA COM ELASTICO PÇ 11952 CALÇA BRANCA MASCULINA COM ELASTICO NA C PÇ 11953 CALÇA BRANCO MASCULINA COM ELASTICO NA C PÇ Requisitante.: 23000 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA Fornecedor...: 2725 - WALVIER AUTOMAÇÃO LTDA-Item 5683 CALCULADORA APLICACAO FINANCEIRA Requisitante.: Unid. UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 15 CALDO DE GALINHA - CARTELA C/ 24 UN CT 7560 CALDO DE GALINHA KG KG Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 2507 CALOTA RODA PÇ RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 35 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 17,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 10/10/2014 8.300,000 Valor Total 16.600,000 Total Requisitante: 16.600,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/11/2014 30,000 Valor Total 30,000 Total Requisitante: 30,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/11/2014 30,000 Valor Total 30,000 Total Requisitante: 30,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 06/11/2014 32,000 Valor Total 32,000 Total Requisitante: 32,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2157 CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO UN 2,000 07/07/2014 12,500 2157 CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO UN 1,000 07/10/2014 12,500 Valor Total 25,000 12,500 Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 11128 CÂMARA DE AR 750 X 16 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 06/11/2014 55,000 Valor Total 110,000 Total Requisitante: 147,50 Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 10/10/2014 185,000 Valor Total 370,000 Fornecedor...: 3140 - INDREL IND. DE REFRIG. LONDRINENSE LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11713 CÂMARA PARA VACINAS UN 1,000 10/10/2014 21.500,000 Valor Total 21.500,000 Total Requisitante: 21.870,00 Fornecedor...: 1125 - SHAMAN SERIGRAFIA E LEMBRANÇAS DE ARAXA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2134 CAMISETA UN 20,000 29/10/2014 17,000 441 CAMISETA MALHA FRIA TAMANHOS G E M. UN 22,000 28/10/2014 19,000 11565 CAMISETA PARA POFISSIONAL MANGA LONGA UN 4,000 07/10/2014 21,000 12141 CAMISETA ADULTA TAM. XXGG UN 2,000 29/10/2014 22,000 Valor Total 340,000 418,000 84,000 44,000 Total Requisitante: 886,00 Fornecedor...: 2264 - SILKON TÊXTIL CONFECÇÕES- IRANI MARIA DE SOUZA MARTINS. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11957 CAMISETA INFATIL TAMANHOS VARIADOS PÇ 49,000 05/09/2014 15,000 Valor Total 735,000 Requisitante.: 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE Fornecedor...: 3027 - ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA Item Unid. 11715 Cama hospitalar elétrica - 2 movimentos UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: Item 12148 camara ar Requisitante.: Unid. PÇ 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: Item 12148 camara ar Requisitante.: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Unid. PÇ 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 2931 CAMARA DE AR Requisitante.: Requisitante.: Unid. UN 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Unid. UN 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE Fornecedor...: 3055 - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP Item Unid. 11193 Câmera Web (Webcam): Interface: USB 2.0 UN Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 36 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 735,00 Fornecedor...: 1125 - SHAMAN SERIGRAFIA E LEMBRANÇAS DE ARAXA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11563 CAMISETA PARA PROFISSIONAIS M G XG UN 28,000 07/10/2014 17,000 Valor Total 476,000 Total Requisitante: 476,00 Fornecedor...: 2264 - SILKON TÊXTIL CONFECÇÕES- IRANI MARIA DE SOUZA MARTINS. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12139 CAMISETAS ADULTAS TAMANHOS P, M UN 29,000 28/10/2014 18,000 Valor Total 522,000 Total Requisitante: 522,00 Fornecedor...: 1125 - SHAMAN SERIGRAFIA E LEMBRANÇAS DE ARAXA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12140 CAMISETAS BABY LOOK UN 2,000 29/10/2014 17,000 Valor Total 34,000 Total Requisitante: 34,00 Quant. Data Valor Unitįrio 5,000 13/10/2014 4,800 5,000 13/10/2014 4,800 Valor Total 24,000 24,000 Total Requisitante: 48,00 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 4,800 Valor Total 24,000 Total Requisitante: 24,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 0,900 Valor Total 9,000 Total Requisitante: 9,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 0,900 Valor Total 9,000 Total Requisitante: 9,00 Quant. Data Valor Unitįrio 25,000 13/10/2014 0,900 30,000 13/10/2014 0,900 30,000 13/10/2014 0,900 Valor Total 22,500 27,000 27,000 Total Requisitante: 76,50 Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 13/10/2014 0,900 Valor Total 27,000 Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 9132 CANELA EM PO PCT PC 9132 CANELA EM PO PCT PC Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 9132 CANELA EM PO PCT PC Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 243 CANJICA GROSSA PC Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 243 CANJICA GROSSA PC Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 243 CANJICA GROSSA PC 244 CANJIQUINHA PC 244 CANJIQUINHA PC Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 244 CANJIQUINHA PC RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 37 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 27,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/09/2014 45,000 Valor Total 45,000 Total Requisitante: 45,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 05/09/2014 6,000 Valor Total 12,000 Total Requisitante: 12,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11927 CAP ESGOTO 100 MM UN 10,000 04/09/2014 3,950 Valor Total 39,500 Total Requisitante: 39,50 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 07/07/2014 3,860 Valor Total 3,860 Total Requisitante: 3,86 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 14/08/2014 4,000 Valor Total 8,000 Total Requisitante: 8,00 1059 - LAE - LUIZ AUTO ELETRICA PE€AS E SERVI€OS Valor Unitįrio Unid. Quant. Data PÇ 1,000 17/09/2014 1,200 Valor Total 1,200 Total Requisitante: 1,20 Valor Unitįrio Quant. Data 16,000 26/08/2014 0,150 Valor Total 2,400 Total Requisitante: 2,40 Quant. Data Valor Unitįrio 8,000 03/10/2014 31,900 Valor Total 255,200 Fornecedor...: 2304 - RITA DE CASSIA PEREIRA-ME CRIATIVA MODAS Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2291 CAPACHO/TAPETE TIPO PISO ATOALHADO UN 8,000 03/10/2014 7,900 Valor Total 63,200 Total Requisitante: 318,40 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/11/2014 270,000 Valor Total 540,000 Requisitante.: 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11960 CANO 75 MM MT Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 5287 CANTONEIRA 1x3/16 UN Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: Item 5907 CAPA Requisitante.: 162 - NOVA UNIAO MAQ. AGRICOLAS LTDA Unid. PÇ 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: Item 5907 CAPA Requisitante.: 162 - NOVA UNIAO MAQ. AGRICOLAS LTDA Unid. PÇ 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item 5907 CAPA Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 6298 CAPA PARA TERMINAL PÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3006 CAPACHO/TAPETE PARA PORTA DE ENTRADA UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 163 CARCAÇA DIFERENCIAL PÇ RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 38 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 540,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 27/08/2014 35,000 Valor Total 35,000 Fornecedor...: 2670 - GRAFICA SÃO GERALDO-JESSIE RUTH DE CASTRO ROSA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 6219 CARIMBO AUTOMÁTICO AUTO ENTINTADO UN 3,000 14/07/2014 30,000 Valor Total 90,000 Total Requisitante: 125,00 Fornecedor...: 2670 - GRAFICA SÃO GERALDO-JESSIE RUTH DE CASTRO ROSA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 6219 CARIMBO AUTOMÁTICO AUTO ENTINTADO UN 1,000 17/09/2014 30,000 Valor Total 30,000 Total Requisitante: 30,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 14/07/2014 25,000 Valor Total 25,000 Total Requisitante: 25,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 23/09/2014 27,500 Valor Total 55,000 Total Requisitante: 55,00 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 12,300 Valor Total 61,500 Total Requisitante: 61,50 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 12,300 Valor Total 738,000 Total Requisitante: 738,00 Valor Unitįrio Quant. Data 125,000 13/10/2014 12,300 Valor Total 1.537,500 Total Requisitante: 1.537,50 Valor Unitįrio Quant. Data 125,000 13/10/2014 12,300 150,000 13/10/2014 12,300 Valor Total 1.537,500 1.845,000 Total Requisitante: 3.382,50 Valor Unitįrio Quant. Data 200,000 13/10/2014 12,300 Valor Total 2.460,000 Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2617 - DUWEEK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Item Unid. 6219 CARIMBO AUTOMÁTICO AUTO ENTINTADO UN Requisitante.: Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 105 - GRAFICA SANTA ADELIA LTDA Item 11414 CARIMBO DATADOR SIMPLES Requisitante.: 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 105 - GRAFICA SANTA ADELIA LTDA Item 12045 CARIMBO DE MADEIRA Requisitante.: Unid. UN Unid. UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3666 CARNE BOVINA 2ª MOIDA KG Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3666 CARNE BOVINA 2ª MOIDA KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3666 CARNE BOVINA 2ª MOIDA KG Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3666 CARNE BOVINA 2ª MOIDA KG 3666 CARNE BOVINA 2ª MOIDA KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3666 CARNE BOVINA 2ª MOIDA KG RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 39 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 2.460,00 Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 13/10/2014 12,300 Valor Total 1.845,000 Total Requisitante: 1.845,00 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 13,500 Valor Total 810,000 Total Requisitante: 810,00 Valor Unitįrio Quant. Data 125,000 13/10/2014 13,500 125,000 13/10/2014 13,500 Valor Total 1.687,500 1.687,500 Total Requisitante: 3.375,00 Valor Unitįrio Quant. Data 125,000 13/10/2014 13,500 Valor Total 1.687,500 Total Requisitante: 1.687,50 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 10/10/2014 1.398,000 Valor Total 2.796,000 Total Requisitante: 2.796,00 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 23/07/2014 60,000 3,000 18/11/2014 60,000 1,000 23/07/2014 95,000 1,000 18/11/2014 95,000 Valor Total 180,000 180,000 95,000 95,000 Total Requisitante: 550,00 Quant. Data Valor Unitįrio 11,000 05/09/2014 67,000 16,000 05/09/2014 67,000 Valor Total 737,000 1.072,000 Total Requisitante: 1.809,00 Fornecedor...: 239 - VECOL - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11890 CBUQ-CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENT TN 25,160 10/10/2014 225,000 Valor Total 5.661,000 Fornecedor...: 1118 - DRAGA ANDRADE-WELLINGTON B. DE ANDRADE. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 7411 CASCALHO M³ 6,000 22/07/2014 50,000 Valor Total 300,000 Fornecedor...: Item Valor Total Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3665 CARNE BOVINA DE 2ª PEDAÇO KG Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8229 CARNE SUINA (PERNIL) KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8229 CARNE SUINA (PERNIL) KG 8229 CARNE SUINA (PERNIL) KG Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8229 CARNE SUINA (PERNIL) KG Requisitante.: 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE Fornecedor...: 3055 - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP Item Unid. 11196 Carro para material de limpeza em polipr UN Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1456 - DARIO ANTONIO DE AVILA Item 8610 Cartucho preto para impressora 8610 Cartucho preto para impressora 8611 Cartucho colorido 8611 Cartucho colorido Requisitante.: Unid. UN UN UN UN 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 3126 - DIVINA APARECIDA DARC LOPES Item Unid. 11950 CASACO BRANCO COM FITA DOURADA FEMININO PÇ 11949 CASACO BRANCO COM FITA DOURADA MASCULINO PÇ Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt 3117 - ANDRADE ROMANELLI OBRAS E TERRAPLANAGEM Unid. Quant. Data Vs..: 01-2012 Valor Unitįrio Emitido em: 20/02/2015 Página: 40 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 7411 CASCALHO Requisitante.: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 50,40 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 17/10/2014 2,800 Valor Total 14,000 Total Requisitante: 14,00 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 17/10/2014 2,800 Valor Total 168,000 Total Requisitante: 168,00 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 17/10/2014 2,800 Valor Total 168,000 Total Requisitante: 168,00 Valor Unitįrio Quant. Data 400,000 22/10/2014 7,650 Valor Total 3.060,000 Total Requisitante: 3.060,00 Valor Unitįrio Quant. Data 120,000 14/10/2014 2,300 Valor Total 276,000 Total Requisitante: 276,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 17/10/2014 2,300 Valor Total 9,200 Total Requisitante: 9,20 Quant. Data Valor Unitįrio 60,000 17/10/2014 2,300 Valor Total 138,000 Total Requisitante: 138,00 Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 17/10/2014 2,300 Valor Total 345,000 Total Requisitante: 345,00 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 151 CENOURA KG Requisitante.: Total Requisitante: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 151 CENOURA KG Requisitante.: Valor Total 50,400 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 151 CENOURA KG Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 18,000 14/10/2014 2,800 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 151 CENOURA KG Requisitante.: 6.261,00 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2456 - CIRURGICA ALIANÇA PROD. HOSP.LTDA. Item Unid. 9314 CEFTRIAXONA SÓDICA IV AM Requisitante.: Total Requisitante: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: Item 150 CEBOLA Requisitante.: 300,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item 150 CEBOLA Requisitante.: 50,000 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: Item 150 CEBOLA Requisitante.: 6,000 10/09/2014 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: Item 150 CEBOLA Requisitante.: M³ 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 41 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 151 CENOURA KG Valor Unitįrio Quant. Data 160,000 17/10/2014 2,300 Valor Total 368,000 Total Requisitante: 368,00 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 2,800 Valor Total 42,000 Total Requisitante: 42,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 2,800 Valor Total 56,000 Total Requisitante: 56,00 Valor Unitįrio Quant. Data 120,000 13/10/2014 2,800 Valor Total 336,000 Total Requisitante: 336,00 Valor Unitįrio Quant. Data 120,000 13/10/2014 2,800 Valor Total 336,000 Total Requisitante: 336,00 Valor Unitįrio Quant. Data 120,000 13/10/2014 2,800 Valor Total 336,000 Total Requisitante: 336,00 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 2,800 5,000 13/10/2014 2,800 5,000 13/10/2014 2,800 Valor Total 42,000 14,000 14,000 Total Requisitante: 70,00 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 2,800 Valor Total 112,000 Total Requisitante: 112,00 Fornecedor...: 2670 - GRAFICA SÃO GERALDO-JESSIE RUTH DE CASTRO ROSA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1047 CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CICLO UN 100,000 05/11/2014 1,240 Valor Total 124,000 Total Requisitante: 124,00 Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3449 Cera, líquida, origem vegetal, perf. 1 UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3449 Cera, líquida, origem vegetal, perf. 1 UN Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3449 Cera, líquida, origem vegetal, perf. 1 UN Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3449 Cera, líquida, origem vegetal, perf. 1 UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3449 Cera, líquida, origem vegetal, perf. 1 UN Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3448 Cera, líquida, origem vegetal, perf. 2 UN 3450 Cera, líquida, origem vegetal, perf. 3 UN 3451 Cera, líquida, origem vegetal, perf. ver UN Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3451 Cera, líquida, origem vegetal, perf. ver UN Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 42 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 11125 CHA MATE 5,800 58,000 Total Requisitante: 58,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 116,000 Total Requisitante: 116,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 16,000 Valor Total 160,000 Total Requisitante: 160,00 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 16,000 Valor Total 80,000 Total Requisitante: 80,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 16,000 Valor Total 160,000 Total Requisitante: 160,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/07/2014 40,000 Valor Total 40,000 Total Requisitante: 40,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 23/09/2014 90,300 Valor Total 180,600 Total Requisitante: 180,60 Valor Unitįrio Quant. Data 21,000 14/07/2014 4,990 Valor Total 104,790 Total Requisitante: 104,79 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 5406 CHAVE BIELA 11mm UN 2,000 05/11/2014 35,950 5423 CHAVE BIELA 13mm UN 1,000 07/07/2014 16,950 8698 CHAVE COMBINADA 10 MM UN 1,000 07/07/2014 5,950 Valor Total 71,900 16,950 5,950 Total Requisitante: 94,80 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8239 CHAVE COMBINADA 15 UN 1,000 29/08/2014 8,500 8241 CHAVE COMBINADA 18 UN 1,000 29/08/2014 7,900 Valor Total 8,500 7,900 Requisitante.: CX 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11125 CHA MATE CX Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 9555 CHANTILY 01 LITRO UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8534 CHANTILY CAIXA DE 01 LITRO UN Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8534 CHANTILY CAIXA DE 01 LITRO UN Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1033 CHAPA DE MADEIRITE 10 MM UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 3023 - ARTE SCREEN Item 12048 CHAPA PS BRANCO 2MX1M-4MM Requisitante.: Unid. UN 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 11795 CHAPEU DE PALHA UN Requisitante.: Requisitante.: 10,000 13/10/2014 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 43 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 8283 CHAVE COMBINADA 20 mm 11918 CHAVE COMBINADA 21 MM 9,500 12,500 9,500 12,500 Total Requisitante: 38,40 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/07/2014 49,000 Valor Total 49,000 Total Requisitante: 49,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11373 CHAVE DE FENDA 1/4 UN 1,000 04/09/2014 4,950 Valor Total 4,950 Fornecedor...: 2096 - ALUMÁQUINAS FERRAGISTA LTDA Item Unid. 11864 CHAVE DE FENDA GRANDE UN 4986 CHAVE DE FENDA MÉDIA UN 11863 CHAVE DE FENDA PEQUENA UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/08/2014 10,000 1,000 05/08/2014 6,900 1,000 05/08/2014 5,200 Valor Total 10,000 6,900 5,200 Total Requisitante: 27,05 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 26/08/2014 31,000 Valor Total 31,000 Total Requisitante: 31,00 Fornecedor...: 1059 - LAE - LUIZ AUTO ELETRICA PE€AS E SERVI€OS Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2238 CHAVE DE IGNIÇÃO PÇ 1,000 17/09/2014 196,000 Valor Total 196,000 Total Requisitante: 196,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 2790 CHAVE FENDA UN 1,000 29/08/2014 3,500 5408 CHAVE FENDA 1/4X6 UN 1,000 29/08/2014 4,950 Valor Total 3,500 4,950 Total Requisitante: 8,45 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/08/2014 40,000 1,000 05/08/2014 98,800 Valor Total 40,000 98,800 Total Requisitante: 138,80 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11929 CHAVE MANDRIL UN 1,000 04/09/2014 3,950 Valor Total 3,950 Total Requisitante: 3,95 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/08/2014 11,500 1,000 05/08/2014 8,500 Valor Total 11,500 8,500 Requisitante.: UN PÇ 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 7052 CHAVE DE CANO14 UN Requisitante.: Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 2238 CHAVE DE IGNIÇÃO PÇ Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 2096 - ALUMÁQUINAS FERRAGISTA LTDA Item Unid. 11858 CHAVE GRIF N 14 UN 11859 CHAVE INGLEZA N 14 UN Requisitante.: Requisitante.: 1,000 29/08/2014 1,000 29/08/2014 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 2096 - ALUMÁQUINAS FERRAGISTA LTDA Item Unid. 11862 CHAVE PHILIPS GRANDE UN 11861 CHAVE PHILIPS MEDIA UN RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 44 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 11865 CHAVE PHILIPS PEQUENA 6,500 6,500 Total Requisitante: 26,50 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5322 CHAVE PHILLIPS UN 1,000 07/07/2014 7,950 Valor Total 7,950 Total Requisitante: 7,95 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5322 CHAVE PHILLIPS UN 1,000 29/08/2014 5,300 Valor Total 5,300 Total Requisitante: 5,30 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9811 CHICOTE REPARO BOMBA DE COMBUS KOMBI 1.4 PÇ 9812 CHICOTE REPARO COPO TBI KOMBI 1.4 PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/11/2014 21,500 2,000 11/11/2014 23,000 Valor Total 43,000 46,000 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11823 CHOCOLATE EM BARRA KG 4868 CHOCOLATE GRANULADO 500 GR PC 7561 CHOCOLATE PRETO EM BARRA KG Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 14,000 6,000 13/10/2014 4,500 10,000 13/10/2014 14,000 Valor Total 140,000 27,000 140,000 Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 11818 CHEIRO VERDE UN Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 17/10/2014 1,600 Valor Total 9,600 Total Requisitante: 405,60 Quant. Data Valor Unitįrio 40,000 14/10/2014 2,450 50,000 17/10/2014 2,450 Valor Total 98,000 122,500 Total Requisitante: 220,50 Valor Unitįrio Quant. Data 75,000 17/10/2014 2,450 Valor Total 183,750 Total Requisitante: 183,75 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8233 CHUVEIRO ELETRICO 220 VOLTS/ 5400 WATS UN 1,000 07/10/2014 35,500 Valor Total 35,500 Fornecedor...: 1842 - HIDRAULUZ -MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8233 CHUVEIRO ELETRICO 220 VOLTS/ 5400 WATS UN 1,000 05/08/2014 44,940 Valor Total 44,940 Total Requisitante: 80,44 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11847 CHUVEIRO ELETRICO 4500 W/127 V UN 1,000 05/08/2014 157,950 Valor Total 157,950 Total Requisitante: 157,95 Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Requisitante.: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG KG 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item 3554 CHUCHU Requisitante.: 1,000 05/08/2014 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: Item 3554 CHUCHU 3554 CHUCHU Requisitante.: UN 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 45 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 7894 CILINDRO DE FREIO Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/09/2014 80,000 Valor Total 80,000 Total Requisitante: 80,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 11/11/2014 38,000 Valor Total 228,000 Total Requisitante: 228,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/12/2014 171,000 Valor Total 171,000 Total Requisitante: 171,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1065 CILINDROS PARA FECHADURA UN 1,000 07/10/2014 12,950 Valor Total 12,950 Fornecedor...: 84 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA Item 11438 CILINDRO P/ COPIADORA CANON IR 2016 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 09/09/2014 758,000 Valor Total 758,000 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9815 CILINDRO MESTRE KOMBI 1.4 PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/11/2014 140,000 Valor Total 280,000 Fornecedor...: 1456 - DARIO ANTONIO DE AVILA Item 8752 CILINDRO PARA TONNER Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 07/08/2014 20,000 Valor Total 20,000 Total Requisitante: 1.070,95 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 18/07/2014 24,000 Valor Total 240,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1382 CIMENTO PORTLAND CP 32 SC 2,000 05/12/2014 25,750 Valor Total 51,500 Total Requisitante: 291,50 Fornecedor...: 1794 - ALEXANDRE DOS REIS BORGES E CIA LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12136 CLOBAZAM CX 3,000 29/10/2014 9,000 12136 CLOBAZAM CX 2,000 18/12/2014 10,120 Valor Total 27,000 20,240 Total Requisitante: 47,24 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 2,300 Valor Total 92,000 Total Requisitante: 92,00 Requisitante.: Unid. PÇ 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9814 CILINDRO DE RODA KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 4941 CILINDRO MESTRE PÇ Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Unid. UN Unid. UN 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1382 CIMENTO PORTLAND CP 32 SC Requisitante.: Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: Item 5677 CLORO Requisitante.: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Unid. L 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 46 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 1324 - FABRICA DE SORVETES ARAXA LTDA - ME Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 10865 COBERTURA PARA SORVETE L 3,000 06/10/2014 8,000 Valor Total 24,000 Total Requisitante: 24,00 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 2,400 Valor Total 96,000 Total Requisitante: 96,00 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 2,400 Valor Total 144,000 Total Requisitante: 144,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 11/11/2014 38,000 Valor Total 228,000 Total Requisitante: 228,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 6239 COLA EPOXI UN 1,000 07/07/2014 3,500 Valor Total 3,500 Total Requisitante: 3,50 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 13/11/2014 15,000 Valor Total 15,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 6584 COLA INSTANTANEA TB 1,000 05/11/2014 4,950 Valor Total 4,950 Total Requisitante: 19,95 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 6584 COLA INSTANTANEA TB 1,000 05/12/2014 4,950 Valor Total 4,950 Total Requisitante: 4,95 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 23/09/2014 10,000 1,000 10/10/2014 2,000 Valor Total 20,000 2,000 Total Requisitante: 22,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11941 COLA TUBO 75 GRAMAS UN 1,000 04/09/2014 2,850 Valor Total 2,850 Total Requisitante: 2,85 Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 32 CÔCO RALADO - PCT C/ 100 GR PC Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 32 CÔCO RALADO - PCT C/ 100 GR PC Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9816 COIFA HOMOCINETICA KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 6239 COLA EPOXI UN Requisitante.: Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 12022 COLA PARA CANO DE PLASTICO TIPO POTE COM UN 12089 COLA PVC 17 GR UN Requisitante.: Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 47 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11941 COLA TUBO 75 GRAMAS UN 1,000 04/09/2014 1,500 Valor Total 1,500 Total Requisitante: 1,50 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 14/10/2014 350,000 1,000 14/10/2014 360,000 1,000 14/10/2014 130,000 Valor Total 350,000 360,000 130,000 Total Requisitante: 840,00 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 14/10/2014 6,220 Valor Total 93,300 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 14/10/2014 38,000 2,000 17/10/2014 53,000 900,000 24/07/2014 0,490 Valor Total 76,000 106,000 441,000 Fornecedor...: 2983 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1034 COMPRESSA DE GASE C/ 500 PC 3,000 10/07/2014 11,490 1034 COMPRESSA DE GASE C/ 500 PC 3,000 10/07/2014 11,490 1034 COMPRESSA DE GASE C/ 500 PC 30,000 19/12/2014 13,950 Valor Total 34,470 34,470 418,500 Fornecedor...: 3120 - ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3587 COMPRESSA GAZE ESTERIL PC 4.470,000 07/10/2014 0,460 Valor Total 2.056,200 Total Requisitante: 3.259,94 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8234 CONECTOR 6 MM LOUÇA PR 1,000 05/08/2014 3,500 Valor Total 3,500 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2692 CONDICIONADOR UN Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 7,000 Valor Total 280,000 Total Requisitante: 283,50 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 05/09/2014 4,000 Valor Total 20,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11383 CONECTOR METALICO 50 MM UN 3,000 04/09/2014 6,300 Valor Total 18,900 Fornecedor...: 1842 - HIDRAULUZ -MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8224 CONECTOR GRAMPO BI METALICO 50 MM UN 36,000 05/08/2014 8,740 11856 CONECTOR GRAMPO BIMETALICO UN 10,000 05/08/2014 7,750 Valor Total 314,640 77,500 Total Requisitante: 431,04 Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 3146 - ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS-ME Item 12102 COLEÇÃO CARATER E CIDADANIA 12093 COLEÇÃO ESSENCIA DA VIRTUDE 12101 COLEÇÃO O QUE CABE NO MEU MUNDO COM 10 V Requisitante.: Unid. UN UN UN 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1633 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA Item 1034 COMPRESSA DE GASE C/ 500 Unid. PC Fornecedor...: 2456 - CIRURGICA ALIANÇA PROD. HOSP.LTDA. Item Unid. 687 COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO) PC 687 COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO) PC 3587 COMPRESSA GAZE ESTERIL PC Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 8529 CONECTOR COBRE 16 MM UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 48 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 1059 - LAE - LUIZ AUTO ELETRICA PE€AS E SERVI€OS Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5340 CONEXÃO PÇ 1,000 17/09/2014 6,000 Valor Total 6,000 Total Requisitante: 6,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 19/08/2014 25,000 Valor Total 25,000 Total Requisitante: 25,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 25/07/2014 180,000 Valor Total 360,000 Total Requisitante: 360,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 28/10/2014 160,000 2,000 28/10/2014 144,000 Valor Total 160,000 288,000 Total Requisitante: 448,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 04/09/2014 128,000 Valor Total 128,000 Total Requisitante: 128,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 04/09/2014 128,000 Valor Total 128,000 Total Requisitante: 128,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 03/09/2014 195,000 Valor Total 195,000 Total Requisitante: 195,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 1.120,000 4,000 11/11/2014 779,000 Valor Total 4.480,000 3.116,000 Total Requisitante: 7.596,00 Fornecedor...: 1883 - EPI-EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 4200 CONJUNTO DE ROUPA P/ APLICAÇÃO DE HERBI UN 3,000 10/09/2014 40,000 Valor Total 120,000 Total Requisitante: 120,00 Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 2617 - DUWEEK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Item Unid. 11867 CONFECÇÃO DE CRACHÁS SÇ Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 2617 - DUWEEK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Item Unid. 4477 CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 2,0 X 1,0 UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2617 - DUWEEK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Item Unid. 4477 CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 2,0 X 1,0 UN 12137 CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA MEDINDO 3,00 SÇ Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 2617 - DUWEEK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Item Unid. 11924 CONFECÇÃO DE FAIXA MEDINDO 2,00 X 0,80 C SÇ Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 2617 - DUWEEK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Item Unid. 11924 CONFECÇÃO DE FAIXA MEDINDO 2,00 X 0,80 C SÇ Requisitante.: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 2617 - DUWEEK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Item Unid. 2146 CONFECÇÃO DE FAIXAS UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9821 CONJUNTO COROA E PINHÃO KOMBI 1.4 PÇ 9820 CONJUNTO DE MARCHA 3 E 4 KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 49 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 9818 CONJUTO DA 1 E 2 MARCHA KOMBI 1.4 Requisitante.: PÇ Total Requisitante: 15,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/10/2014 10,000 Valor Total 20,000 Total Requisitante: 20,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/09/2014 15,000 1,000 13/10/2014 25,000 Valor Total 15,000 25,000 Total Requisitante: 40,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/08/2014 30,000 1,000 12/12/2014 35,000 2,000 12/12/2014 20,000 Valor Total 30,000 35,000 40,000 Total Requisitante: 105,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/08/2014 10,000 Valor Total 20,000 Total Requisitante: 20,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/08/2014 30,000 1,000 12/12/2014 15,000 1,000 12/12/2014 15,000 4,000 06/11/2014 30,000 Valor Total 30,000 15,000 15,000 120,000 Total Requisitante: 180,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/08/2014 50,000 Valor Total 50,000 Total Requisitante: 50,00 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 11/07/2014 45,000 3,000 11/08/2014 47,000 3,000 09/09/2014 50,000 2,000 12/12/2014 50,000 Valor Total 135,000 141,000 150,000 100,000 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 11889 CONSERTO PNEU PALIO PLACA GMG. 9434 SÇ Requisitante.: Valor Total 15,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 11887 CONSERTO PNEU DUCATO PLACA HMN. 3895 SÇ 12236 CONSERTO PNEU KOMBI HMN. 4694 SÇ 12233 CONSERTO PNEU KOMBI HMN. 7991 SÇ 12156 CONSERTO PNEU ONIBUS IEX. 8669 SÇ Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 13/10/2014 15,000 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 11885 CONSERTO PNEU DOBLO 8961 SÇ Requisitante.: 1.960,00 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 11320 CONSERTO PNEU 275.80.R22.5. SÇ 12226 CONSERTO PNEU DIANTEIRO VALMET SÇ 12228 CONSERTO PNEU DO TANQUE AGUA SÇ Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 11323 CONSERTO PNEU 185. R14. SÇ 11322 CONSERTO PNEU 215.75.R17,50. SÇ Requisitante.: 1.960,000 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 11316 CONSERTO PNEU 175.70.R13 SÇ Requisitante.: 490,000 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 11316 CONSERTO PNEU 175.70.R13 SÇ Requisitante.: 4,000 11/11/2014 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 11324 CONSERTO PNEU PATROL 1400.24 SÇ 11324 CONSERTO PNEU PATROL 1400.24 SÇ 11324 CONSERTO PNEU PATROL 1400.24 SÇ 11324 CONSERTO PNEU PATROL 1400.24 SÇ RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 50 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 526,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/08/2014 10,000 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/07/2014 45,000 Valor Total 90,000 Total Requisitante: 90,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 06/11/2014 10,000 Valor Total 20,000 Total Requisitante: 20,00 Fornecedor...: 3148 - BERNARDO E VIEIRA COMERCIAL LTDA-ME Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 10788 COPIADORA E IMPRESSORA DIGITAL UN 1,000 17/11/2014 5.100,000 Valor Total 5.100,000 Total Requisitante: 5.100,00 Fornecedor...: 3148 - BERNARDO E VIEIRA COMERCIAL LTDA-ME Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 10788 COPIADORA E IMPRESSORA DIGITAL UN 1,000 17/11/2014 5.100,000 Valor Total 5.100,000 Total Requisitante: 5.100,00 Valor Unitįrio Quant. Data 12,000 05/09/2014 1,000 4,000 05/09/2014 1,500 Valor Total 12,000 6,000 Total Requisitante: 18,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 18/12/2014 2,000 Valor Total 20,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11854 CORDA 3MM MT 20,000 05/08/2014 0,600 Valor Total 12,000 Total Requisitante: 32,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11848 CORDA 4 MM MT 80,000 05/08/2014 0,700 Valor Total 56,000 Total Requisitante: 56,00 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 18/12/2014 0,500 Valor Total 7,500 Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 11886 CONSERTO PNEU SANDERO OCR. 9667 SÇ Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 11328 CONSERTO PNEU TRASEIRO 15.9 R28. SÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 12161 CONSERTO PNEU UNO PLACA HLF. 9503 SÇ Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 23000 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11968 CORDA 06 MM MT 11964 CORDA 10 MM MT Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11964 CORDA 10 MM MT Requisitante.: Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11848 CORDA 4 MM MT RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 51 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 4830 CORDA DE SEDA 14MM 2,000 60,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11853 CORDA 5 MM MT 20,000 05/08/2014 1,000 Valor Total 20,000 Total Requisitante: 87,50 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5957 CORDA P/ VARAL MT 2,000 04/09/2014 0,750 Valor Total 1,500 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 12008 CORPO SINCRONIZADO KOMBI PÇ 9823 CORREIA DENTADA KOMBI 1.4 PÇ Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 11/11/2014 349,000 4,000 11/11/2014 61,000 Valor Total 698,000 244,000 Total Requisitante: 943,50 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 53,000 Valor Total 53,000 Total Requisitante: 53,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 05/09/2014 15,000 Valor Total 30,000 Total Requisitante: 30,00 Fornecedor...: 2264 - SILKON TÊXTIL CONFECÇÕES- IRANI MARIA DE SOUZA MARTINS. Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 11974 CORTINA BLECAUTE ( CORTA LUZ) UN 1,000 03/10/2014 48,000 Valor Total 48,000 Total Requisitante: 48,00 Valor Unitįrio Quant. Data 25,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 40,000 Total Requisitante: 40,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 17/10/2014 2,700 Valor Total 135,000 Total Requisitante: 135,00 Valor Unitįrio Quant. Data 100,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 580,000 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 17/10/2014 2,700 Valor Total 162,000 Total Requisitante: 742,00 Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: Requisitante.: MT 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7865 CORREIA DISTRIBUIÇÃO PÇ Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11963 CORRENTE GALVANIZADA MT Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3904 COTONETE-HASTE FLEXIVEL COM ALGODÃO CX Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: Item 9068 COUVE Requisitante.: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2882 COXA-SOBRECOXA DE FRANGO KG Fornecedor...: Item 9068 COUVE Requisitante.: 30,000 01/07/2014 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. UN 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 52 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 2882 COXA-SOBRECOXA DE FRANGO Requisitante.: KG 1.160,00 Valor Unitįrio Quant. Data 200,000 13/10/2014 5,800 200,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 1.160,000 1.160,000 Total Requisitante: 2.320,00 Valor Unitįrio Quant. Data 500,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 2.900,000 Total Requisitante: 2.900,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 22/10/2014 3,000 1,000 09/07/2014 10,000 Valor Total 6,000 10,000 Total Requisitante: 16,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/07/2014 5,000 Valor Total 5,000 Total Requisitante: 5,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/09/2014 72,000 1,000 17/09/2014 72,000 Valor Total 72,000 72,000 Total Requisitante: 144,00 Quant. Data Valor Unitįrio 12,000 13/10/2014 1,400 Valor Total 16,800 Total Requisitante: 16,80 Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 13/10/2014 1,400 Valor Total 42,000 Total Requisitante: 42,00 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 1,400 Valor Total 56,000 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2883 CREME DE LEITE CX 200 GR UN Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2883 CREME DE LEITE CX 200 GR UN Requisitante.: Valor Total 1.160,000 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 12015 COXIM TRAS. DIR. BANDEJA DIANTEIRA PÇ 12014 COXIM TRAS. ESQ. BANDEJA DIANTEIRA PÇ Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 200,000 13/10/2014 5,800 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 2241 COXIM DO ESCAPAMENTO PÇ Requisitante.: 696,00 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 2424 COXIM PÇ 2241 COXIM DO ESCAPAMENTO PÇ Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2882 COXA-SOBRECOXA DE FRANGO KG Requisitante.: 696,000 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2882 COXA-SOBRECOXA DE FRANGO KG 2882 COXA-SOBRECOXA DE FRANGO KG Requisitante.: 5,800 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2882 COXA-SOBRECOXA DE FRANGO KG Requisitante.: 120,000 13/10/2014 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2883 CREME DE LEITE CX 200 GR UN RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 53 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 56,00 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 1,400 30,000 13/10/2014 1,990 Valor Total 56,000 59,700 Total Requisitante: 115,70 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 14,000 30,000 13/10/2014 7,200 Valor Total 210,000 216,000 Total Requisitante: 426,00 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Unid. Quant. Data LT 2,000 05/08/2014 36,600 LT 2,000 07/10/2014 36,600 Valor Total 73,200 73,200 Total Requisitante: 146,40 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 14/10/2014 120,000 Valor Total 120,000 Total Requisitante: 120,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 07/11/2014 48,800 Valor Total 48,800 Total Requisitante: 48,80 Fornecedor...: 2983 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3905 DESCARTEX - 13 LITROS CX 2,000 19/12/2014 74,000 Valor Total 148,000 Total Requisitante: 148,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 8439 DESEMPENADEIRA PLASTICA UN 1,000 05/12/2014 3,500 Valor Total 3,500 Total Requisitante: 3,50 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 32,000 Total Requisitante: 32,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 32,000 Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2883 CREME DE LEITE CX 200 GR UN 581 CREME DENTAL COM FLUOR COM 90 GR UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11129 CREME INFANTIL UN 8644 CREME PARA PENTEAR CABELO , UN Requisitante.: 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: Item 11850 CREOLINA 11850 CREOLINA Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 3146 - ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS-ME Item 12097 CRIE E BRINQUE 01 VOLUME Requisitante.: Unid. UN 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 1458 CUBO DA RODA PÇ Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3453 Desinfetante, líquido, essência floral, UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3453 Desinfetante, líquido, essência floral, UN RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 54 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Unid. SÇ 80,00 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 96,000 Total Requisitante: 96,00 Quant. Data Valor Unitįrio 60,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 96,000 Total Requisitante: 96,00 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 96,000 Total Requisitante: 96,00 Valor Unitįrio Quant. Data 100,000 13/10/2014 1,600 150,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 160,000 240,000 Total Requisitante: 400,00 Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 240,000 Total Requisitante: 240,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 19/09/2014 378,000 Valor Total 378,000 Total Requisitante: 378,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 18/12/2014 270,000 Valor Total 540,000 Total Requisitante: 540,00 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 750 - OFICINA DO FAISCA NERY JOSE ELY-ME Item Unid. 12244 DESLOCAMENTO MECANICO ARA XÁ Á PRATINHA SÇ Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1211 - JULIAUTO DIESEL LTDA Item 12036 DESLOCAMENTO DE MECÂNICO Requisitante.: Valor Total 80,000 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3453 Desinfetante, líquido, essência floral, UN Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 1,600 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3453 Desinfetante, líquido, essência floral, UN 3453 Desinfetante, líquido, essência floral, UN Requisitante.: 48,00 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3453 Desinfetante, líquido, essência floral, UN Requisitante.: Total Requisitante: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3453 Desinfetante, líquido, essência floral, UN Requisitante.: Valor Total 48,000 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3453 Desinfetante, líquido, essência floral, UN Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 13/10/2014 1,600 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3453 Desinfetante, líquido, essência floral, UN Requisitante.: 32,00 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3453 Desinfetante, líquido, essência floral, UN Requisitante.: Total Requisitante: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 55 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3454 Desodorizador, aerosol, essência lavanda UN Requisitante.: Unid. GL GL Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/10/2014 910,000 Valor Total 910,000 Total Requisitante: 910,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/09/2014 145,000 1,000 01/09/2014 145,000 Valor Total 145,000 145,000 Total Requisitante: 290,00 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 1,200 Valor Total 18,000 Total Requisitante: 18,00 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 12,000 20,000 13/10/2014 12,000 Valor Total 60,000 240,000 Total Requisitante: 300,00 Quant. Data Valor Unitįrio 20,000 13/10/2014 1,200 Valor Total 24,000 Total Requisitante: 24,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 1,200 Valor Total 24,000 Total Requisitante: 24,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 1,200 Valor Total 24,000 Total Requisitante: 24,00 Valor Unitįrio Valor Total 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3452 Detergente, líquido, aroma neutro, compo UN Requisitante.: 250,00 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3452 Detergente, líquido, aroma neutro, compo UN Requisitante.: Total Requisitante: 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3452 Detergente, líquido, aroma neutro, compo UN Requisitante.: Valor Total 250,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 9137 DETERGENTE LIMPA PISOS UN 9137 DETERGENTE LIMPA PISOS UN Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 25,000 13/10/2014 10,000 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 239 DETERGENTE DE COCO UN Requisitante.: 40,00 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 2803 - UZZO AUTOMOTIVA EIRELLI Item 11925 DETERGENTE AUTOMOTIVO ATIVADO, GL 50 LIT 11926 DETERGENTE AUTOMOTIVO SOLUPAN GL 50 LITR Requisitante.: Total Requisitante: 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE Fornecedor...: 3055 - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP Item Unid. 3856 DESTILADORA DE AGUA 3,8 L 127V UN Requisitante.: Valor Total 40,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3454 Desodorizador, aerosol, essência lavanda UN Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 13/10/2014 10,000 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 56 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 3452 Detergente, líquido, aroma neutro, compo 1,200 28,800 Total Requisitante: 28,80 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 1,200 Valor Total 72,000 Total Requisitante: 72,00 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 1,200 Valor Total 72,000 Total Requisitante: 72,00 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 1,200 Valor Total 72,000 Total Requisitante: 72,00 Valor Unitįrio Quant. Data 75,000 13/10/2014 1,200 100,000 13/10/2014 1,200 Valor Total 90,000 120,000 Total Requisitante: 210,00 Valor Unitįrio Quant. Data 115,000 13/10/2014 1,200 Valor Total 138,000 Total Requisitante: 138,00 Fornecedor...: 3129 - ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 9560 DIARIA COM CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO UN 32,000 11/09/2014 17,000 Valor Total 544,000 Total Requisitante: 544,00 Valor Unitįrio Quant. Data 100,000 22/10/2014 0,690 Valor Total 69,000 Total Requisitante: 69,00 Fornecedor...: 972 - EMP. E PARTICIPAÇOES DOMINGOS ZEMA PRATINHA LTDA-Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 4980 DIESEL COMUM L 4.800,000 02/09/2014 2,480 8962 DIESEL S-10 L 5.000,000 02/09/2014 2,750 Valor Total 11.904,000 13.750,000 Total Requisitante: 25.654,00 Fornecedor...: 972 - EMP. E PARTICIPAÇOES DOMINGOS ZEMA PRATINHA LTDA-Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8962 DIESEL S-10 L 14.000,000 27/11/2014 2,890 Valor Total 40.460,000 Requisitante.: UN 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3452 Detergente, líquido, aroma neutro, compo UN Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3452 Detergente, líquido, aroma neutro, compo UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3452 Detergente, líquido, aroma neutro, compo UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3452 Detergente, líquido, aroma neutro, compo UN 3452 Detergente, líquido, aroma neutro, compo UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3452 Detergente, líquido, aroma neutro, compo UN Requisitante.: Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2456 - CIRURGICA ALIANÇA PROD. HOSP.LTDA. Item Unid. 12077 DIAZEPAM 5MG/ML, AMPOLA DE 2 ML AM Requisitante.: Requisitante.: 24,000 13/10/2014 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 57 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 40.460,00 Fornecedor...: 2983 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 9321 DILTIAZEM CLORIDRATO, 25 MG + DILUENTE FR 20,000 23/10/2014 34,900 11699 DINITRATO DE ISOSSORBIDA CP 100,000 23/10/2014 0,320 Valor Total 698,000 32,000 Total Requisitante: 730,00 Fornecedor...: 407 - DIMESC- NOVO RUMO ED. E GRAFICA LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12050 DIPLOMA PARA PRÉ ESCOLAR CONFORME MODELO UN 100,000 26/09/2014 2,240 Valor Total 224,000 Total Requisitante: 224,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 01/07/2014 15,000 Valor Total 30,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12149 DISCO CIRCULAR UN 1,000 05/11/2014 28,900 Valor Total 28,900 Total Requisitante: 58,90 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/07/2014 12,000 Valor Total 12,000 Total Requisitante: 12,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11852 DISCO DE CORTE 180X1,6X22,2 MM UN 2,000 05/08/2014 10,750 Valor Total 21,500 Total Requisitante: 21,50 Quant. Data Valor Unitįrio 3,000 09/07/2014 15,000 Valor Total 45,000 Total Requisitante: 45,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 17/09/2014 88,000 2,000 01/12/2014 98,000 Valor Total 176,000 196,000 Total Requisitante: 372,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 09/07/2014 38,000 Valor Total 76,000 Total Requisitante: 76,00 Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 6266 DISCO /MADEIRA UN Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 5397 DISCO CORTE UN Requisitante.: Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11791 DISCO DE CORTE 7" UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 2256 DISCO DE FREIO PÇ 10013 DISCO DE FREIO PÇ Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7816 DISCO DE FREIO DIANT PÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 532 - LILIAN CASSIA DA S. RODRIGUES-ME Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 58 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 5469 Disco semanal tacógrafo 125 km. 5469 Disco semanal tacógrafo 125 km. CX CX 25,000 30,000 375,000 450,000 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 11/11/2014 110,000 Valor Total 660,000 Total Requisitante: 1.485,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/09/2014 14,000 Valor Total 14,000 Total Requisitante: 14,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 18/12/2014 12,000 1,000 18/12/2014 45,000 Valor Total 12,000 45,000 Total Requisitante: 57,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/09/2014 12,000 Valor Total 12,000 Fornecedor...: 1842 - HIDRAULUZ -MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11857 DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES UN 1,000 05/08/2014 41,740 8223 DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMPERES UN 1,000 05/08/2014 60,870 Valor Total 41,740 60,870 Total Requisitante: 114,61 Quant. Data Valor Unitįrio 6,000 09/07/2014 5,000 Valor Total 30,000 Total Requisitante: 30,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 811 DOBRADIÇA COMPLETA UN 1,000 05/12/2014 17,950 Valor Total 17,950 Total Requisitante: 17,95 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8506 DOBRADIÇA PEQUENA PR 6,000 23/09/2014 1,900 Valor Total 11,400 Total Requisitante: 11,40 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 6,200 Valor Total 31,000 Total Requisitante: 31,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 6,200 Valor Total 62,000 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9825 DISCO DE FREIO KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 6158 DISJUNTOR 1X20 A UN Requisitante.: 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 6158 DISJUNTOR 1X20 A UN 6157 DISJUNTOR 1X40 A UN Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 6676 DISJUNTOR 25A UN Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 811 DOBRADIÇA COMPLETA UN Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 4869 DOCE DE PESSEGO LATA 450 GRAMAS UN Requisitante.: 15,000 23/07/2014 15,000 25/07/2014 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 4869 DOCE DE PESSEGO LATA 450 GRAMAS UN RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 59 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 62,00 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 12000 EIXO DO SATELITE KOMBI PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 11/11/2014 39,000 Valor Total 117,000 Fornecedor...: 2762 - AUTO PATOS CAMINHOES LTDA Item 12119 ELEMENTO FILTRO 127177/J 12120 ELEMENTO FILTRO 129620 12121 ELEMENTO FILTRO 129620A 12122 ELEMENTO FILTRO 201512 12118 ELEMENTO FILTRO115561 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 16/10/2014 89,260 1,000 16/10/2014 258,610 1,000 16/10/2014 119,000 1,000 16/10/2014 55,600 1,000 16/10/2014 96,940 Valor Total 89,260 258,610 119,000 55,600 96,940 Total Requisitante: 736,41 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Unid. Quant. Data UN 1,000 07/10/2014 25,520 Valor Total 25,520 Total Requisitante: 25,52 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 01/07/2014 16,000 Valor Total 64,000 Total Requisitante: 64,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 09/07/2014 15,000 Valor Total 60,000 Total Requisitante: 60,00 Quant. Data Valor Unitįrio 20,000 18/12/2014 15,000 Valor Total 300,000 Total Requisitante: 300,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 01/07/2014 16,000 Valor Total 64,000 Total Requisitante: 64,00 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 09/07/2014 15,000 Valor Total 75,000 Total Requisitante: 75,00 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9826 EMBUCHAMENTO HORIZONTAL KOMBI 1.4 PÇ 9827 EMBUCHAMENTO VERTICAL KOMBI 1.4 PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 209,000 4,000 11/11/2014 42,500 Valor Total 836,000 170,000 Fornecedor...: Item Quant. Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: Item 2058 ELETRODO Requisitante.: Unid. PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 6159 ELETRODO 3,25 KG Requisitante.: 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 7586 ELETRODO 6013 3,25 KG Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 7586 ELETRODO 6013 3,25 KG Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 2202 ELETRODO 2,5mm. KG Requisitante.: 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 2202 ELETRODO 2,5mm. KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt 1650 - ADAILSON LÚCIO BATISTA ALVES-ME Unid. Vs..: 01-2012 Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 60 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 2081 EMBUCHAMENTO 240,000 240,000 Total Requisitante: 1.246,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 01/07/2014 1,000 Valor Total 6,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11849 ENGATE METALICO 40 CM UN 1,000 05/08/2014 11,950 1180 ENGATE PLÁSTICO UN 2,000 07/07/2014 2,600 Valor Total 11,950 5,200 Fornecedor...: 2001 - AGRO CAMPO ARAXA LTDA Item 1562 EMENDA PARA MANG. 2 POLEGADA Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 14/10/2014 2,250 Valor Total 33,750 Total Requisitante: 56,90 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1180 ENGATE PLÁSTICO UN 1,000 04/09/2014 2,600 Valor Total 2,600 Total Requisitante: 2,60 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1180 ENGATE PLÁSTICO UN 1,000 04/09/2014 2,600 Valor Total 2,600 Total Requisitante: 2,60 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 3192 ENGATE PLASTICO ½ 40 CM UN 1,000 05/08/2014 11,950 Valor Total 11,950 Total Requisitante: 11,95 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 28/07/2014 49,500 Valor Total 99,000 Total Requisitante: 99,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/11/2014 366,000 2,000 11/11/2014 243,000 Valor Total 732,000 486,000 Fornecedor...: 2670 - GRAFICA SÃO GERALDO-JESSIE RUTH DE CASTRO ROSA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11763 ENVELOPE PERS. D. EDU. 28 X20 UN 100,000 05/11/2014 0,980 4018 ENVELOPE PERSONALISADO D. EDUCAÇÃO UN 200,000 05/11/2014 0,820 Valor Total 98,000 164,000 Total Requisitante: 1.480,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 6263 ENXADA COM CABO UN 4,000 07/07/2014 24,500 6263 ENXADA COM CABO UN 1,000 07/10/2014 24,500 Valor Total 98,000 24,500 Total Requisitante: 122,50 Requisitante.: PÇ 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11745 EMENDA PARA MANGUEIRA PRETA 1/2 UN Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Unid. UN 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 162 - NOVA UNIAO MAQ. AGRICOLAS LTDA Item Unid. 8123 ENGATE RÁPIDO 05182594 PÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 4875 ENGRENAGEM 1 PÇ 4876 ENGRENAGEM 2 PÇ Requisitante.: 1,000 04/11/2014 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 61 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2983 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11769 Equipos para alimentacao UN 30,000 10/07/2014 1,430 11769 Equipos para alimentacao UN 30,000 10/07/2014 1,430 Valor Total 42,900 42,900 Fornecedor...: 3120 - ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11769 Equipos para alimentacao UN 120,000 07/10/2014 1,300 Valor Total 156,000 Total Requisitante: 241,80 Valor Unitįrio Quant. Data 12,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 19,200 Total Requisitante: 19,20 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 06/08/2014 10,000 Valor Total 20,000 Total Requisitante: 20,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 10/10/2014 10,000 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 13/10/2014 3,800 Valor Total 11,400 Total Requisitante: 11,40 Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 13/10/2014 3,800 5,000 13/10/2014 12,000 Valor Total 114,000 60,000 Total Requisitante: 174,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 12/08/2014 54,000 Valor Total 54,000 Total Requisitante: 54,00 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 09/07/2014 69,000 Valor Total 207,000 Total Requisitante: 207,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 3,750 Valor Total 3,750 Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: Item 7106 ERVILHA Requisitante.: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Unid. LT 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 889 ESCOVA DE AÇO UN Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 889 ESCOVA DE AÇO UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3456 Escova p/ roupa, material sintético, cer UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3456 Escova p/ roupa, material sintético, cer UN 9139 Escova para limpeza de mamadeira UN Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 162 - NOVA UNIAO MAQ. AGRICOLAS LTDA Item Unid. 3491 ESGUINCHO LONGO P/ LAVADOR UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 5961 ESMALTE SINTÉTICO UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 6892 ESPAGUETE 13mm MT RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 62 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 3,75 Valor Unitįrio Quant. Data 24,000 11/11/2014 1,900 Valor Total 45,600 Total Requisitante: 45,60 Valor Unitįrio Quant. Data 9,000 26/08/2014 3,000 Valor Total 27,000 Total Requisitante: 27,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 14/10/2014 4,230 10,000 14/10/2014 4,240 Valor Total 84,600 42,400 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 14/10/2014 1,190 Valor Total 59,500 Fornecedor...: 2983 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 9178 ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL UN 100,000 26/09/2014 1,040 Valor Total 104,000 Total Requisitante: 290,50 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 1,200 Valor Total 6,000 Total Requisitante: 6,00 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 1,200 Valor Total 6,000 Total Requisitante: 6,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 13/10/2014 1,200 Valor Total 7,200 Total Requisitante: 7,20 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 1,200 Valor Total 24,000 Total Requisitante: 24,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 1,200 150,000 13/10/2014 1,200 Valor Total 60,000 180,000 Total Requisitante: 240,00 Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 8617 ESPAGUETE CORRUGADO 3/16. MT Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 5596 ESPAGUETE LISO FIO MT Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1633 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA Item 690 ESPARADAPO ROLO DE 10 CM X 4,5 METROS 2974 ESPATULA DE AYRES Unid. UN PC Fornecedor...: 2456 - CIRURGICA ALIANÇA PROD. HOSP.LTDA. Item Unid. 9178 ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 1913 ESPONJA DE AÇO PCT 08 UNIDADES UN Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3458 Esponja de lã de aço, composição:aço car UN Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3458 Esponja de lã de aço, composição:aço car UN Requisitante.: 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3458 Esponja de lã de aço, composição:aço car UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3458 Esponja de lã de aço, composição:aço car UN 3458 Esponja de lã de aço, composição:aço car UN RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 63 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3457 Esponja de limpeza, dupla face(verde e a UN Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 0,700 Valor Total 3,500 Total Requisitante: 3,50 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 0,700 Valor Total 3,500 Total Requisitante: 3,50 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 0,700 Valor Total 7,000 Total Requisitante: 7,00 Valor Unitįrio Quant. Data 12,000 13/10/2014 0,700 Valor Total 8,400 Total Requisitante: 8,40 Quant. Data Valor Unitįrio 20,000 13/10/2014 0,700 Valor Total 14,000 Total Requisitante: 14,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 0,700 Valor Total 14,000 Total Requisitante: 14,00 Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 13/10/2014 0,700 Valor Total 21,000 Total Requisitante: 21,00 Valor Unitįrio Quant. Data 35,000 13/10/2014 0,700 Valor Total 24,500 Total Requisitante: 24,50 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1430 ESPUDE PARA VASO SANITARIO UN 1,000 05/11/2014 1,950 Valor Total 1,950 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3457 Esponja de limpeza, dupla face(verde e a UN 3457 Esponja de limpeza, dupla face(verde e a UN Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 0,700 100,000 13/10/2014 0,700 Valor Total 35,000 70,000 Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3457 Esponja de limpeza, dupla face(verde e a UN Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3457 Esponja de limpeza, dupla face(verde e a UN Requisitante.: 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3457 Esponja de limpeza, dupla face(verde e a UN Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3457 Esponja de limpeza, dupla face(verde e a UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3457 Esponja de limpeza, dupla face(verde e a UN Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3457 Esponja de limpeza, dupla face(verde e a UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3457 Esponja de limpeza, dupla face(verde e a UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 2308 - ELETROZEMA LTDA.------- Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 64 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 11800 ESTANTE EM ACO DUPLA CH 26 FLEX 129,000 258,000 Total Requisitante: 364,95 Fornecedor...: 3053 - PRISMA INFOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11800 ESTANTE EM ACO DUPLA CH 26 FLEX UN 3,000 26/08/2014 240,000 Valor Total 720,000 Total Requisitante: 720,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 10/10/2014 280,000 Valor Total 2.800,000 Total Requisitante: 2.800,00 Fornecedor...: 2824 - LEMOS E ANDRADE LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11808 ESTATUTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE UN 3,000 12/08/2014 51,280 Valor Total 153,840 Total Requisitante: 153,84 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 05/09/2014 7,000 Valor Total 14,000 Total Requisitante: 14,00 972 - EMP. E PARTICIPAÇOES DOMINGOS ZEMA PRATINHA LTDA-Valor Unitįrio Unid. Quant. Data UN 12,000 29/07/2014 1,490 Valor Total 17,880 Requisitante.: Requisitante.: UN 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE Fornecedor...: 3051 - LM COMERCIO LTDA-ME Item 11216 Estante em aco/ferro pintado, com capaci Requisitante.: Requisitante.: Unid. UN 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11969 ESTICADEIRA DE ARAME FARPADO UN Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: Item 8170 ESTOPA 2 Fornecedor...: 2803 - UZZO AUTOMOTIVA EIRELLI Item 9197 ESTOPA ( FARDO DE 50 KG ) Requisitante.: Unid. FD Unid. UN Total Requisitante: 407,88 Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 19/09/2014 5,000 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/09/2014 20,000 1,000 13/11/2014 15,000 1,000 10/10/2014 15,000 Valor Total 20,000 15,000 15,000 Total Requisitante: 50,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/10/2014 5,400 Valor Total 10,800 Total Requisitante: 10,80 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 17 EXTRATO DE TOMATE - LATA C/ 850 GR LT Requisitante.: Valor Total 390,000 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1614 EXTENSÃO 5 METROS UN 1614 EXTENSÃO 5 METROS UN 12088 EXTENSÃO 10M UN Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/09/2014 390,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1211 - JULIAUTO DIESEL LTDA Item 8170 ESTOPA 2 Requisitante.: 2,000 21/07/2014 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 65 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 17 EXTRATO DE TOMATE - LATA C/ 850 GR LT Valor Unitįrio Quant. Data 8,000 13/10/2014 5,400 Valor Total 43,200 Total Requisitante: 43,20 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 5,400 Valor Total 216,000 Total Requisitante: 216,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 5,400 Valor Total 270,000 Total Requisitante: 270,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 5,400 Valor Total 270,000 Total Requisitante: 270,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 17,400 Valor Total 870,000 Total Requisitante: 870,00 Fornecedor...: 916 - BIMAQ BENFICA IMPL. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 222 FACA PARA ROÇADEIRA STHIL 2 PONTAS PÇ 10,000 13/11/2014 26,000 Valor Total 260,000 Total Requisitante: 260,00 Valor Unitįrio Quant. Data 16,000 05/09/2014 2,800 19,000 05/09/2014 2,800 Valor Total 44,800 53,200 Total Requisitante: 98,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 13/10/2014 2,800 Valor Total 16,800 Total Requisitante: 16,80 Valor Unitįrio Quant. Data 12,000 13/10/2014 2,800 Valor Total 33,600 Total Requisitante: 33,60 Valor Unitįrio Quant. Data 25,000 13/10/2014 2,800 Valor Total 70,000 Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 17 EXTRATO DE TOMATE - LATA C/ 850 GR LT Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 17 EXTRATO DE TOMATE - LATA C/ 850 GR LT Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 17 EXTRATO DE TOMATE - LATA C/ 850 GR LT Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8331 EXTRATO DE TOMATE LATA DE 04 KG LT Requisitante.: Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 3126 - DIVINA APARECIDA DARC LOPES Item Unid. 11948 FAIXA FEMININA DOURADA DE 1,00 X 06 CM PÇ 11947 FAIXA MASCULINA DURADA DE 1,60 X 06 CM PÇ Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 4327 FARINHA DE MANDIOCA LISA KG Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 4327 FARINHA DE MANDIOCA LISA KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 4327 FARINHA DE MANDIOCA LISA KG RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 66 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 140,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 3,000 Valor Total 60,000 Total Requisitante: 60,00 Quant. Data Valor Unitįrio 35,000 13/10/2014 3,000 Valor Total 105,000 Total Requisitante: 105,00 Valor Unitįrio Quant. Data 35,000 13/10/2014 3,000 Valor Total 105,000 Total Requisitante: 105,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 3,000 Valor Total 150,000 Total Requisitante: 150,00 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 3,000 Valor Total 180,000 Total Requisitante: 180,00 Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 13/10/2014 2,500 Valor Total 5,000 Total Requisitante: 5,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 2,500 Valor Total 50,000 Total Requisitante: 50,00 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 6148 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO KG Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 6148 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO KG Requisitante.: Valor Total 140,000 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 33 FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO KG Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 2,800 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 33 FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO KG Requisitante.: 70,00 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 33 FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO KG Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 33 FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO KG Requisitante.: Valor Total 70,000 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 33 FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO KG Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 25,000 13/10/2014 2,800 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 4327 FARINHA DE MANDIOCA LISA KG Requisitante.: 70,00 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 4327 FARINHA DE MANDIOCA LISA KG Requisitante.: Total Requisitante: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 67 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 6148 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO KG Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 13/10/2014 2,500 Valor Total 75,000 Total Requisitante: 75,00 Valor Unitįrio Quant. Data 35,000 13/10/2014 2,500 Valor Total 87,500 Total Requisitante: 87,50 Valor Unitįrio Quant. Data 35,000 13/10/2014 2,500 Valor Total 87,500 Total Requisitante: 87,50 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 2,500 Valor Total 125,000 Total Requisitante: 125,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/12/2014 640,000 1,000 01/12/2014 640,000 Valor Total 640,000 640,000 Total Requisitante: 1.280,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1071 FECHADURA PÇ 1,000 04/09/2014 36,500 755 FECHADURA DA PORTA PÇ 1,000 07/10/2014 28,950 Valor Total 36,500 28,950 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 20 FEIJÃO CARIOCA KG Valor Unitįrio Quant. Data 125,000 13/10/2014 2,750 Valor Total 343,750 Total Requisitante: 409,20 Valor Unitįrio Quant. Data 125,000 13/10/2014 2,750 170,000 13/10/2014 2,750 Valor Total 343,750 467,500 Total Requisitante: 811,25 Valor Unitįrio Quant. Data 500,000 13/10/2014 2,750 Valor Total 1.375,000 Total Requisitante: 1.375,00 Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 14/08/2014 10,000 Valor Total 20,000 Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 6148 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO KG Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 6148 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 6148 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO KG Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: Item 5477 FAROL LD 5478 FAROL LE Requisitante.: Requisitante.: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Unid. PÇ PÇ 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 20 FEIJÃO CARIOCA KG 20 FEIJÃO CARIOCA KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 20 FEIJÃO CARIOCA KG Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 162 - NOVA UNIAO MAQ. AGRICOLAS LTDA Item Unid. 7539 FEMEA R 8030-08 8 UN RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 68 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 20,00 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 5,600 Valor Total 28,000 Fornecedor...: 1794 - ALEXANDRE DOS REIS BORGES E CIA LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12135 FENERGAN 25 MG CX 3,000 29/10/2014 9,000 Valor Total 27,000 Total Requisitante: 55,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 0,750 50,000 13/10/2014 0,750 Valor Total 37,500 37,500 Total Requisitante: 75,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 0,750 Valor Total 37,500 Total Requisitante: 37,50 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 01/07/2014 10,000 Valor Total 150,000 Total Requisitante: 150,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 01/07/2014 55,000 Valor Total 550,000 Total Requisitante: 550,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 12021 FERRO DE SOLDA UN 1,000 23/09/2014 29,500 Valor Total 29,500 Total Requisitante: 29,50 Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/07/2014 180,000 Valor Total 180,000 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8330 FILE DE FRANGO KG Valor Unitįrio Quant. Data 12,000 13/10/2014 14,200 Valor Total 170,400 Fornecedor...: 2670 - GRAFICA SÃO GERALDO-JESSIE RUTH DE CASTRO ROSA. Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 4022 FICHA DE MATRICULA - CRECHE MUNICIPAL BL 4,000 05/11/2014 18,500 6173 FICHA DE MATRICULA DO ALUNO- ESCOLA M. BL 4,000 05/11/2014 18,500 Valor Total 74,000 74,000 Total Requisitante: 498,40 Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 34 FERMENTO EM PÓ - LT C/ 250 GR LT Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 9135 FERMENTO GRANULADO PARA PC 9135 FERMENTO GRANULADO PARA PC Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 9135 FERMENTO GRANULADO PARA PC Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: Item 2040 FERRO 4.2 Requisitante.: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -- Unid. BR 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 8816 FERRO ca 25 1/2 BR Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 84 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA Item 5773 FILME FIXAÇÃO IR-2016 Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 69 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 7276 FILTRO 9708 FILTRO AR 15,000 14,000 15,000 14,000 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9708 FILTRO AR PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 25,000 Valor Total 25,000 Fornecedor...: 1633 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA Item 11420 FILME PARA RAIO X Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 14/10/2014 110,600 Valor Total 110,600 Fornecedor...: 2983 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1422 FILME PARA RX 30 X 40 CX 1,000 19/12/2014 254,000 11419 FILME PLANO PARA RAIO X UN 2,000 19/12/2014 152,000 Valor Total 254,000 304,000 Total Requisitante: 722,60 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 30/10/2014 23,000 Valor Total 23,000 Total Requisitante: 23,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/12/2014 120,000 Valor Total 120,000 Total Requisitante: 120,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 17/09/2014 89,500 Valor Total 89,500 Total Requisitante: 89,50 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 15,000 Valor Total 15,000 Total Requisitante: 15,00 Fornecedor...: 2925 - VALENCE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12174 FILTRO AR PRIMÁRIO 32/925682 PÇ 1,000 21/11/2014 158,000 10973 FILTRO AR SECUNDARIO 32/925683 PÇ 1,000 21/11/2014 82,000 Valor Total 158,000 82,000 Total Requisitante: 240,00 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 300 FILTRO COMBUSTIVEL PÇ 11091 FILTRO COMBUSTÍVEL 77365902 (DUCATO 2012 PÇ Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 12/08/2014 28,000 1,000 17/09/2014 95,000 Valor Total 28,000 95,000 Fornecedor...: 3127 - MARCILIO RENATO DE OLIVEIRA-ME Item Unid. 11990 FILTRO DE AR PARA COMPRESSOR COM REGULA UN Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/09/2014 123,000 Valor Total 246,000 Total Requisitante: 369,00 Requisitante.: PÇ PÇ 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 135 - AUTO ZEMA LTDA Item 9708 FILTRO AR Requisitante.: Unid. CX Unid. PÇ 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9708 FILTRO AR PÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 11090 FILTRO AR 1365070080 ( DUCATO 2012/2013) PÇ Requisitante.: 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 6776 FILTRO AR ARL 4147 PÇ Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 1,000 10/09/2014 1,000 07/07/2014 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 70 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9819 FILTRO DE COMBUSTIVEL KOMBI 1.4 PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 19,900 Valor Total 79,600 Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 3213 FILTRO DE BARRO COM 02 VELAS UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 26/09/2014 82,900 Valor Total 82,900 Total Requisitante: 162,50 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 9695 FILTRO DE LINHA UN 1,000 05/11/2014 27,500 Valor Total 27,500 Total Requisitante: 27,50 Fornecedor...: 2925 - VALENCE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12173 FILTRO DECANTAÇÃO 32/925915 PÇ 1,000 21/11/2014 118,000 12172 FILTRO DIESEL 32/925587 PÇ 1,000 21/11/2014 13,000 Valor Total 118,000 13,000 Total Requisitante: 131,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 28,000 Valor Total 28,000 Total Requisitante: 28,00 Fornecedor...: 972 - EMP. E PARTICIPAÇOES DOMINGOS ZEMA PRATINHA LTDA-Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 9410 FILTRO LUBRIFICANTE PH. 2821 PÇ 1,000 29/07/2014 22,000 Valor Total 22,000 Fornecedor...: 2925 - VALENCE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 10966 FILTRO LUBRIFICANTE 02/103513 PÇ 1,000 21/11/2014 34,000 Valor Total 34,000 Total Requisitante: 56,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 30/10/2014 24,780 Valor Total 24,780 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 17,500 Valor Total 17,500 Total Requisitante: 42,28 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11931 FINAL PARA CORTINA UN 10,000 04/09/2014 0,200 Valor Total 2,000 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 6980 FILTRO SEP. AGUA PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/11/2014 37,000 Valor Total 37,000 Total Requisitante: 39,00 Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9707 FILTRO LUBRIFICANTE PÇ Requisitante.: Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 135 - AUTO ZEMA LTDA Item 298 FILTRO OLEO Unid. PÇ Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9712 FILTRO OLEO UNO PÇ Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Unid. Quant. Vs..: 01-2012 Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 71 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 1004 FIO PARALELO 2 X 2,5 mm² Requisitante.: MT 10,000 05/08/2014 2,700 27,000 Total Requisitante: 27,00 Valor Unitįrio Quant. Data 100,000 18/12/2014 1,500 Valor Total 150,000 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Unid. Quant. Data ML 10,000 05/12/2014 0,900 MT 10,000 05/11/2014 2,250 Valor Total 9,000 22,500 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11897 FIO 1,5M/M PRETO MT Fornecedor...: Item 1182 FIO 1.5 MM² 1186 FIO 4,0 MM Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 11897 FIO 1,5M/M PRETO MT 9645 FIO PARA INSTALAÇÃO 1.5 MM AZUL MT Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 26/08/2014 1,500 4,000 26/08/2014 1,500 Valor Total 6,000 6,000 Total Requisitante: 193,50 Valor Unitįrio Quant. Data 48,000 11/11/2014 1,900 Valor Total 91,200 Total Requisitante: 91,20 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 09/07/2014 2,500 Valor Total 12,500 Total Requisitante: 12,50 Quant. Data Valor Unitįrio 20,000 02/12/2014 2,550 Valor Total 51,000 Total Requisitante: 51,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8441 FIO PARALELO MT 96,000 05/12/2014 2,700 Valor Total 259,200 Total Requisitante: 259,20 Fornecedor...: 1842 - HIDRAULUZ -MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1615 FIO PARALELO 2 x 1,5 mm² MT 100,000 03/12/2014 1,750 Valor Total 175,000 Fornecedor...: 2285 - MORADA NOVA ACABAMENTOS LTDA. Item Unid. 1615 FIO PARALELO 2 x 1,5 mm² MT Valor Unitįrio Quant. Data 100,000 02/12/2014 1,660 Valor Total 166,000 Total Requisitante: 341,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11379 FIO PARALELO 2.5MM UN 100,000 04/09/2014 2,700 Valor Total 270,000 Total Requisitante: 270,00 Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9645 FIO PARA INSTALAÇÃO 1.5 MM AZUL MT Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 8441 FIO PARALELO MT Requisitante.: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 2285 - MORADA NOVA ACABAMENTOS LTDA. Item Unid. 8441 FIO PARALELO MT Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 72 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11379 FIO PARALELO 2.5MM UN Valor Unitįrio Quant. Data 90,000 18/12/2014 2,200 Valor Total 198,000 Total Requisitante: 198,00 Fornecedor...: 3108 - CELTRE COMERCIAL ELETRICA TREVO LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11788 FITA AUTO FUSAO UN 1,000 07/07/2014 14,900 Valor Total 14,900 Total Requisitante: 14,90 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/09/2014 15,000 Valor Total 15,000 Total Requisitante: 15,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5060 FITA CREPE UN 6,000 07/07/2014 3,300 Valor Total 19,800 Total Requisitante: 19,80 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 01/07/2014 2,500 Valor Total 15,000 Fornecedor...: 3108 - CELTRE COMERCIAL ELETRICA TREVO LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8279 FITA ISOLANTE 20 M UN 2,000 07/07/2014 13,900 Valor Total 27,800 Total Requisitante: 42,80 Fornecedor...: 1842 - HIDRAULUZ -MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 8279 FITA ISOLANTE 20 M UN 1,000 09/07/2014 4,540 Valor Total 4,540 Total Requisitante: 4,54 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8279 FITA ISOLANTE 20 M UN 5,000 04/09/2014 4,950 Valor Total 24,750 Fornecedor...: 1842 - HIDRAULUZ -MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8279 FITA ISOLANTE 20 M UN 6,000 05/08/2014 4,540 Valor Total 27,240 Total Requisitante: 51,99 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8279 FITA ISOLANTE 20 M UN 5,000 04/09/2014 4,950 Valor Total 24,750 Total Requisitante: 24,75 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8279 FITA ISOLANTE 20 M UN 5,000 05/12/2014 4,950 Valor Total 24,750 Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11788 FITA AUTO FUSAO UN Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11615 FITA DUPLA FACE 05MTS UN Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 73 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 1842 - HIDRAULUZ -MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8279 FITA ISOLANTE 20 M UN 2,000 03/12/2014 13,530 Valor Total 27,060 Total Requisitante: 51,81 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 18/12/2014 10,000 Valor Total 20,000 Total Requisitante: 20,00 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 01/07/2014 5,000 Valor Total 15,000 Total Requisitante: 15,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1007 FITA ISOLANTE ROLO COM 20 METROS UN 5,000 07/07/2014 4,500 Valor Total 22,500 Total Requisitante: 22,50 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 5,000 Valor Total 5,000 Total Requisitante: 5,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 26/08/2014 6,000 Valor Total 6,000 Total Requisitante: 6,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 10839 FITA VEDA ROSCA PÇ 1,000 04/09/2014 4,400 Valor Total 4,400 Total Requisitante: 4,40 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 10839 FITA VEDA ROSCA PÇ 15,000 04/09/2014 4,400 Valor Total 66,000 Total Requisitante: 66,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/09/2014 2,000 Valor Total 2,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 10839 FITA VEDA ROSCA PÇ 1,000 07/10/2014 4,400 Valor Total 4,400 Total Requisitante: 6,40 Requisitante.: 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 8279 FITA ISOLANTE 20 M UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1007 FITA ISOLANTE ROLO COM 20 METROS UN Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1007 FITA ISOLANTE ROLO COM 20 METROS UN Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 1007 FITA ISOLANTE ROLO COM 20 METROS UN Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 10839 FITA VEDA ROSCA PÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 74 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 2924 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA Item Unid. 11770 Fixação traqueostomia UN Valor Unitįrio Quant. Data 24,000 07/10/2014 8,650 Valor Total 207,600 Fornecedor...: 2983 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11770 Fixação traqueostomia UN 6,000 10/07/2014 19,000 Valor Total 114,000 Total Requisitante: 321,60 Fornecedor...: 268 - MERCANTIL GOMES LTDA -CONSTRUMAX Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1428 FIXADOR PARA CAL SC 150,000 25/07/2014 0,500 Valor Total 75,000 Total Requisitante: 75,00 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 2,000 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 2,000 20,000 13/10/2014 2,000 Valor Total 10,000 40,000 Total Requisitante: 50,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 2,000 50,000 13/10/2014 2,000 Valor Total 100,000 100,000 Total Requisitante: 200,00 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 2,000 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 2,000 Valor Total 40,000 Total Requisitante: 40,00 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 3052 FLEXIVEL PÇ 2167 FLEXIVEL EMBREAGEM PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/11/2014 190,000 4,000 11/11/2014 43,000 Valor Total 190,000 172,000 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11825 FLOCOS DE ARROZ KG Valor Unitįrio Quant. Data 8,000 13/10/2014 9,000 Valor Total 72,000 Total Requisitante: 434,00 Requisitante.: Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 70 FLANELA P/ LIMPEZA 50 CM X 40 CM UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 70 FLANELA P/ LIMPEZA 50 CM X 40 CM UN 70 FLANELA P/ LIMPEZA 50 CM X 40 CM UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 70 FLANELA P/ LIMPEZA 50 CM X 40 CM UN 70 FLANELA P/ LIMPEZA 50 CM X 40 CM UN Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3459 Flanela tecido, medindo 43 X 28cm. UN Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3459 Flanela tecido, medindo 43 X 28cm. UN Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 75 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 3127 FLUIDO DE FREIO UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/12/2014 18,000 Valor Total 18,000 Fornecedor...: 2308 - ELETROZEMA LTDA.------Item 9619 Fogao de 04 bocas de uso domestico - lin Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/09/2014 299,000 Valor Total 299,000 Total Requisitante: 317,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 29/08/2014 343,000 Valor Total 343,000 Total Requisitante: 343,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3090 FORMICIDA PC 1,000 07/07/2014 3,500 Valor Total 3,500 Fornecedor...: 1842 - HIDRAULUZ -MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11772 FOTOELETRICA COMPLETA 220 W UN 4,000 03/12/2014 22,300 Valor Total 89,200 Total Requisitante: 92,70 Quant. Data Valor Unitįrio 125,000 13/10/2014 13,500 Valor Total 1.687,500 Total Requisitante: 1.687,50 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 14,200 Valor Total 142,000 Total Requisitante: 142,00 Fornecedor...: 3124 - BADARÓ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11916 FRANQUIA SEGURO VEÍCULO SÇ 1,000 29/08/2014 1.044,000 Valor Total 1.044,000 Total Requisitante: 1.044,00 Fornecedor...: 2983 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11768 Frascos de alimentacao nasoenteral UN 30,000 10/07/2014 1,200 11768 Frascos de alimentacao nasoenteral UN 30,000 10/07/2014 1,200 Valor Total 36,000 36,000 Fornecedor...: 3120 - ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11768 Frascos de alimentacao nasoenteral UN 120,000 07/10/2014 0,800 Valor Total 96,000 Fornecedor...: 3133 - COPATI E CARDOSO LTDA Item 12223 FRASCO DE VIDRO PARA BOMBA Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 18/12/2014 250,000 Valor Total 250,000 Total Requisitante: 418,00 Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: Unid. UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 2308 - ELETROZEMA LTDA.------Item 11917 FOGAO INDUSTRIAL REFORÇADO DUAS BOCAS Requisitante.: Requisitante.: Unid. UN 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 5188 FRALDA DESCARTÁVEL TAM. G. PC Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11841 FRANGO DESFIADO KG Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 21000 - GABINETE DO PREFEITO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unid. UN 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 76 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 23 FUBÁ MIMOSO 1,500 9,000 Total Requisitante: 9,00 Valor Unitįrio Quant. Data 25,000 13/10/2014 1,500 Valor Total 37,500 Total Requisitante: 37,50 Valor Unitįrio Quant. Data 25,000 13/10/2014 1,500 Valor Total 37,500 Total Requisitante: 37,50 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11930 GANCHO COM BUCHA UN 5,000 04/09/2014 0,100 Valor Total 0,500 Fornecedor...: Item 268 FUSIVEL 268 FUSIVEL Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 29/08/2014 0,500 1,000 10/09/2014 0,500 Valor Total 0,500 0,500 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/11/2014 63,500 4,000 11/11/2014 63,700 Valor Total 127,000 254,800 Fornecedor...: 972 - EMP. E PARTICIPAÇOES DOMINGOS ZEMA PRATINHA LTDA-Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 2270 GASOLINA COMUM L 5.800,000 02/09/2014 2,940 Valor Total 17.052,000 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 23 FUBÁ MIMOSO KG Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 1,500 Valor Total 60,000 Total Requisitante: 17.495,30 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 14/10/2014 5,690 Valor Total 56,900 Total Requisitante: 56,90 Valor Unitįrio Quant. Data 100,000 13/10/2014 0,900 Valor Total 90,000 Total Requisitante: 90,00 Valor Unitįrio Quant. Data 100,000 13/10/2014 0,900 Valor Total 90,000 Total Requisitante: 90,00 Valor Unitįrio Quant. Data 120,000 13/10/2014 0,900 Valor Total 108,000 Requisitante.: KG 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 23 FUBÁ MIMOSO KG Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 23 FUBÁ MIMOSO KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Unid. UN UN Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 5938 GARFO DA RÉ PÇ 11999 GARFO DA TAMPA SELETORA KOMB. PÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2456 - CIRURGICA ALIANÇA PROD. HOSP.LTDA. Item Unid. 5697 GEL PARA ULTRASSON,BOLSA DE 1 LITRO L Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3335 GELATINA 45 GR SABORES VARIADOS UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3335 GELATINA 45 GR SABORES VARIADOS UN Requisitante.: 6,000 13/10/2014 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3335 GELATINA 45 GR SABORES VARIADOS UN RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 77 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 108,00 Valor Unitįrio Quant. Data 120,000 13/10/2014 0,900 Valor Total 108,000 Total Requisitante: 108,00 Valor Unitįrio Quant. Data 120,000 13/10/2014 0,900 Valor Total 108,000 Total Requisitante: 108,00 Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 13/10/2014 0,900 Valor Total 135,000 Total Requisitante: 135,00 Quant. Data Valor Unitįrio 240,000 13/10/2014 0,900 Valor Total 216,000 Total Requisitante: 216,00 Fornecedor...: 3164 - INDUSTRIA E COM. DE FOGOS DE ARTIFICIO TITAN Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12250 GIRANDOLA 3600 CORES PÇ 10,000 24/12/2014 73,850 12251 GIRANDOLA 702 CORES PÇ 10,000 24/12/2014 28,490 Valor Total 738,500 284,900 Total Requisitante: 1.023,40 Fornecedor...: 3157 - MANOEL NASCIMENTO TRINDADE DA LUZ Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2921 GLOBO CRISTAL TRANSPARENTE UN 10,000 03/12/2014 42,000 Valor Total 420,000 Total Requisitante: 420,00 Valor Unitįrio Quant. Data 36,000 13/10/2014 5,500 36,000 13/10/2014 5,500 Valor Total 198,000 198,000 Total Requisitante: 396,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 5,500 Valor Total 275,000 Total Requisitante: 275,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 5,500 Valor Total 275,000 Total Requisitante: 275,00 Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3335 GELATINA 45 GR SABORES VARIADOS UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3335 GELATINA 45 GR SABORES VARIADOS UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3335 GELATINA 45 GR SABORES VARIADOS UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3335 GELATINA 45 GR SABORES VARIADOS UN Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 234 GOIABADA KG 234 GOIABADA KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 234 GOIABADA KG Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 234 GOIABADA KG RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 78 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 55 - MOLAS ANDRADE LTDA Item 11652 GRAMPO 9/16X72X140 11810 GRAMPO3/4X102X220 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/12/2014 11,000 1,000 21/07/2014 30,800 Valor Total 22,000 30,800 Valor Unitįrio Quant. Data 24,000 11/11/2014 1,400 Valor Total 33,600 Valor Unitįrio Quant. Data 125,000 13/10/2014 5,500 Valor Total 687,500 Total Requisitante: 773,90 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 7823 GROSA DE MADEIRA UN 1,000 23/09/2014 12,500 Valor Total 12,500 Fornecedor...: 1677 - MARCIO PEREIRA DA SILVA Item 12162 GRAVAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/11/2014 20,000 Valor Total 20,000 Total Requisitante: 32,50 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 11/11/2014 74,000 Valor Total 222,000 Total Requisitante: 222,00 Fornecedor...: 1741 - NATIVA AGRONEGOCIOS E REPRESENTAÇOES LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 9413 HERBICIDA MATA MATO L 40,000 10/09/2014 12,800 Valor Total 512,000 Fornecedor...: 2789 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PATROCINIO Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 9413 HERBICIDA MATA MATO L 40,000 08/12/2014 12,160 Valor Total 486,400 Total Requisitante: 998,40 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 253,000 Valor Total 1.012,000 Total Requisitante: 1.012,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 23/09/2014 368,000 4,000 13/11/2014 368,000 Valor Total 1.472,000 1.472,000 Total Requisitante: 2.944,00 Valor Unitįrio Quant. Data 7,000 10/10/2014 840,000 Valor Total 5.880,000 Total Requisitante: 5.880,00 Unid. PÇ PÇ Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 8327 GRAMPO P/ FORRO PÇ Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 234 GOIABADA KG Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unid. SÇ 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 11998 GUIA PORTA DE CORRER KOMBI PÇ Requisitante.: Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9834 HIDROVACUO FREIO KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 2959 - UNION QUIMICA COM.IMP.LTDA Item 9764 HIPOCLORITO DE CALCIO 65 % GRANULADO 9764 HIPOCLORITO DE CALCIO 65 % GRANULADO Requisitante.: Unid. GL GL 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE Fornecedor...: 3055 - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP Item Unid. 11700 Impressora Multifuncional c/tanque tint UN Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 79 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 10020 IMPULSOR DE PARTIDA PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 26/08/2014 115,000 Valor Total 115,000 Total Requisitante: 115,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 93,000 1,000 10/11/2014 105,000 Valor Total 372,000 105,000 Total Requisitante: 477,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 26/08/2014 230,000 Valor Total 230,000 Total Requisitante: 230,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/11/2014 188,000 Valor Total 376,000 Total Requisitante: 376,00 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 14/10/2014 4,200 75,000 17/10/2014 4,200 Valor Total 252,000 315,000 Total Requisitante: 567,00 Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 17/10/2014 4,200 Valor Total 630,000 Total Requisitante: 630,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 11942 INSETICIDA KG 10,000 04/09/2014 35,000 Valor Total 350,000 Total Requisitante: 350,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12081 INSETICIDA MATA BARATA 30 ML UN 10,000 07/10/2014 3,700 Valor Total 37,000 Total Requisitante: 37,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 16/10/2014 66,780 1,000 16/10/2014 71,880 Valor Total 66,780 71,880 Total Requisitante: 138,66 Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9836 IMPULSOR DE PARTIDA KOMBI 1.4 PÇ 10105 IMPULSOR DE PARTIDA VW 8150 PÇ Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 898 INDUZIDO KOMBI PÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 898 INDUZIDO KOMBI PÇ Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: Item 153 INHAME 153 INHAME Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item 153 INHAME Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG KG 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 2762 - AUTO PATOS CAMINHOES LTDA Item 12124 INTERRUPTOR 906048 12123 INTERRUPTOR 953235/D Requisitante.: Unid. PÇ PÇ 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 80 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11970 INTERRUPTOR DUPLO PARALELO UN Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 05/09/2014 12,000 Valor Total 36,000 Total Requisitante: 36,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1000 INTERRUPTOR EMBUTIDO 02 TECLAS UN 1,000 04/09/2014 4,950 Valor Total 4,950 Total Requisitante: 4,95 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/10/2014 12,000 2,000 10/10/2014 19,000 Valor Total 12,000 38,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11913 INTERRUPTOR PARALELO 01 TECLA UN 1,000 04/09/2014 6,500 5979 INTERRUPTOR SIMPLES EXTERNO UN 2,000 05/11/2014 3,000 Valor Total 6,500 6,000 Total Requisitante: 62,50 Valor Unitįrio Quant. Data 25,000 13/10/2014 3,700 100,000 13/10/2014 3,700 Valor Total 92,500 370,000 Total Requisitante: 462,50 Quant. Data Valor Unitįrio 100,000 13/10/2014 3,700 Valor Total 370,000 Total Requisitante: 370,00 Valor Unitįrio Quant. Data 300,000 13/10/2014 3,700 Valor Total 1.110,000 Total Requisitante: 1.110,00 Fornecedor...: 2264 - SILKON TÊXTIL CONFECÇÕES- IRANI MARIA DE SOUZA MARTINS. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11811 JAQUETA DE BRIM UN 5,000 05/08/2014 88,000 Valor Total 440,000 Total Requisitante: 440,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1198 JOELHO 100MM 90 ESG. UN 3,000 04/09/2014 3,250 1547 JOELHO 40 mm. UN 1,000 05/08/2014 0,900 Valor Total 9,750 0,900 Total Requisitante: 10,65 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 6230 JOELHO C/ BUCHA DE LATÃO UN 1,000 04/09/2014 2,600 Valor Total 2,600 Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11913 INTERRUPTOR PARALELO 01 TECLA UN 11912 INTERRUPTOR PARALELO, 03 TECLAS UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2877 IOGURTE LITRO SABORES CÔCO, ABACAXI, MOR L 2877 IOGURTE LITRO SABORES CÔCO, ABACAXI, MOR L Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2877 IOGURTE LITRO SABORES CÔCO, ABACAXI, MOR L Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2877 IOGURTE LITRO SABORES CÔCO, ABACAXI, MOR L Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 81 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 2,60 Valor Unitįrio Quant. Data 18,000 10/10/2014 1,000 Valor Total 18,000 Total Requisitante: 18,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12085 JOELHO SOLDAVEL 25 MM UN 2,000 07/10/2014 0,500 Valor Total 1,000 Total Requisitante: 1,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 18/12/2014 3,000 Valor Total 30,000 Total Requisitante: 30,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 17/07/2014 74,000 Valor Total 74,000 Total Requisitante: 74,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 97,000 Valor Total 97,000 Total Requisitante: 97,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/07/2014 79,000 Valor Total 79,000 Total Requisitante: 79,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1671 JOGO DE CHAVE ALLEN JG 1,000 29/08/2014 191,500 5017 JOGO DE CHAVE DE 06 A 32 MM JG 1,000 29/08/2014 33,950 Valor Total 191,500 33,950 Total Requisitante: 225,45 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 05/09/2014 69,000 Valor Total 69,000 Total Requisitante: 69,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/11/2014 236,000 4,000 11/11/2014 13,500 Valor Total 472,000 54,000 Total Requisitante: 526,00 Requisitante.: 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 12092 JOELHO SOLDAVEL 20 MM UN Requisitante.: Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 12243 JOELHO SOLDAVEL 50MM UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 171 JOGO VELAS JG Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 171 JOGO VELAS JG Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 170 JOGO CABOS DE VELAS JG Requisitante.: Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11971 JOGO DE CHAVES 08 PEÇAS JG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 12002 JOGO DE ENGRENAGEM ORIGINAL KOMBI JG 9837 JOGO DE JUNTA DE CAMBIO KOMBI 1.4 PÇ RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 82 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2264 - SILKON TÊXTIL CONFECÇÕES- IRANI MARIA DE SOUZA MARTINS. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 80 JOGO DE LENCOL SOLTEIRO C/ 2 PECAS UN 15,000 03/10/2014 28,900 80 JOGO DE LENCOL SOLTEIRO C/ 2 PECAS UN 10,000 27/11/2014 28,900 Valor Total 433,500 289,000 Total Requisitante: 722,50 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/12/2014 30,000 Valor Total 30,000 Total Requisitante: 30,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 48,000 Valor Total 48,000 Total Requisitante: 48,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 85,000 1,000 17/09/2014 95,000 1,000 10/11/2014 85,000 1,000 01/12/2014 76,500 Valor Total 85,000 95,000 85,000 76,500 Total Requisitante: 341,50 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 1.180,000 3,000 11/11/2014 93,500 Valor Total 4.720,000 280,500 Total Requisitante: 5.000,50 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 14/10/2014 160,000 Valor Total 160,000 Total Requisitante: 160,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/11/2014 20,000 Valor Total 20,000 Total Requisitante: 20,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 14/10/2014 180,000 Valor Total 180,000 Total Requisitante: 180,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/11/2014 13,000 4,000 11/11/2014 218,000 Valor Total 26,000 872,000 Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 2725 JOGO DE PALHETA Requisitante.: Unid. JG 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 6115 JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRA JG Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 6115 JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRA JG 6115 JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRA JG 6115 JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRA JG 6115 JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRA JG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9838 JOGO DE PISTÃO E ANEIS KOMBI 1.4 PÇ 12001 JOGO DE VELAS KOMBI PÇ Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 3146 - ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS-ME Item 12095 JOGO E BRINCADEIRAS DE A a Z Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 9438 JOGO MANOPLA Requisitante.: Unid. JG 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 3146 - ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS-ME Item 12098 JOGOS PARA TODO ANO 01 Requisitante.: Unid. UN Unid. UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9840 JUNTA COLETORA DO ESCAPAMENTO KOMBI 1.4 PÇ 9841 JUNTA COMPLETA MOTOR COM RETENT KOMB 1.4 PÇ RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 83 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 1211 - JULIAUTO DIESEL LTDA Item 12039 JUNTA ADMISSÃO Requisitante.: Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/12/2014 26,000 Valor Total 26,000 Total Requisitante: 26,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 64,000 Valor Total 256,000 Total Requisitante: 256,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/07/2014 28,000 Valor Total 28,000 Total Requisitante: 28,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 22/10/2014 6,000 Valor Total 6,000 Total Requisitante: 6,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/07/2014 4,500 Valor Total 4,500 Total Requisitante: 4,50 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 23,500 Valor Total 94,000 Total Requisitante: 94,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 17/09/2014 25,000 Valor Total 50,000 Total Requisitante: 50,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 09/07/2014 63,000 2,000 09/07/2014 21,000 Valor Total 126,000 42,000 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 5487 KIT BARRA ESTABILIZADOR DIR KT Requisitante.: 50,00 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 3124 KIT ACOPLAMENTO PÇ Requisitante.: Total Requisitante: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 2143 JUNTA DO ESCAPAMENTO PÇ Requisitante.: Valor Total 50,000 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 2430 JUNTA DO COLETOR PÇ Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 50,000 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 3294 JUNTA DO CARTER PÇ Requisitante.: 903,00 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9839 JUNTA DE CABEÇOTE KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: Total Requisitante: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 2267 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA UN Requisitante.: Valor Total 5,000 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 2267 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA UN Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 19/09/2014 5,000 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 1855 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 1856 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 84 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 168,00 Valor Unitįrio Quant. Data 8,000 11/11/2014 15,000 4,000 11/11/2014 15,000 4,000 11/11/2014 15,000 Valor Total 120,000 60,000 60,000 Total Requisitante: 240,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 30/10/2014 47,000 Valor Total 47,000 Total Requisitante: 47,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 21/07/2014 139,000 2,000 14/10/2014 139,000 1,000 18/12/2014 139,000 1,000 18/12/2014 139,000 Valor Total 139,000 278,000 139,000 139,000 Total Requisitante: 695,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 433,000 Valor Total 1.732,000 Total Requisitante: 1.732,00 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 12129 KIT ESCAPAMENTO PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 22/10/2014 4,000 Valor Total 4,000 Fornecedor...: 2762 - AUTO PATOS CAMINHOES LTDA Item 12237 KIT EMBREAGEM VW.26280 ( PLATÕ,DISCO,COL Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 12/12/2014 2.915,000 Valor Total 2.915,000 Total Requisitante: 2.919,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 29/07/2014 80,000 Valor Total 80,000 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 12/08/2014 274,500 Valor Total 549,000 Total Requisitante: 629,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 18/12/2014 10,000 3,000 01/07/2014 5,000 Valor Total 40,000 15,000 Total Requisitante: 55,00 Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 12011 KIT BARRA ESTABILIZADORA DIREÇÃO KOMBI PÇ 7902 KIT BATENTE LD KT 7903 KIT BATENTE LE KT Requisitante.: 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 135 - AUTO ZEMA LTDA Item 12144 KIT CAR REVISÃO Requisitante.: Unid. PÇ 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 2995 - ANALITICA QUIMICA LTDA. Item 11005 KIT CL1 200 ANALISES 30 ML 11005 KIT CL1 200 ANALISES 30 ML 11005 KIT CL1 200 ANALISES 30 ML 11004 KIT CL2 200 ANALISES 30 ML Requisitante.: Unid. UN UN UN UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9842 KIT DE EMBREAGEM KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Unid. KT 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 1452 KIT TRANSMISSAO Unid. UN Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7603 KIT MOLA PASTILHA DE FREIO UN Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 12241 LACRE DE PLASTICO GRANDE UN 373 LAMINA DE SERRA UN Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 85 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 373 LAMINA DE SERRA UN Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 01/07/2014 5,000 Valor Total 50,000 Total Requisitante: 50,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/11/2014 2,000 Valor Total 2,000 Total Requisitante: 2,00 Fornecedor...: 3098 - LED MATERIAL ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11058 LAMPADA BOLINHA COLORIDA UN 100,000 05/12/2014 3,000 Valor Total 300,000 Total Requisitante: 300,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 26/08/2014 2,000 Valor Total 4,000 Total Requisitante: 4,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11851 LAMPADA 40W/127 VOLTS UN 10,000 05/08/2014 1,600 Valor Total 16,000 Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 2926 LAMPADA 01 POLO 24 VOLTS. Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/12/2014 4,500 Valor Total 4,500 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/11/2014 3,300 Valor Total 3,300 Fornecedor...: 1059 - LAE - LUIZ AUTO ELETRICA PE€AS E SERVI€OS Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 7546 LAMPADA 67-12V PÇ 2,000 17/09/2014 2,200 Valor Total 4,400 Fornecedor...: 2762 - AUTO PATOS CAMINHOES LTDA Item 12125 LAMPADA 919040 12126 LAMPADA 947171 Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 16/10/2014 8,040 2,000 16/10/2014 47,340 Valor Total 16,080 94,680 Total Requisitante: 138,96 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 16,000 Valor Total 16,000 Total Requisitante: 16,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 26/08/2014 16,000 2,000 26/08/2014 16,000 Valor Total 32,000 32,000 Total Requisitante: 64,00 Requisitante.: 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: Item 9070 LAMPADA Requisitante.: Requisitante.: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Unid. UN 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 2240 LAMPADA 01 POLO PÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Unid. PÇ Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 266 LAMPADA 2 POLOS PÇ Requisitante.: Unid. PÇ PÇ 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 5329 LAMPADA DE FAROL UN Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 5329 LAMPADA DE FAROL UN 5329 LAMPADA DE FAROL UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 86 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 5329 LAMPADA DE FAROL Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/11/2014 12,000 Valor Total 12,000 Total Requisitante: 12,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/11/2014 12,000 Valor Total 12,000 Total Requisitante: 12,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/12/2014 12,000 Valor Total 12,000 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/12/2014 35,000 Valor Total 35,000 Total Requisitante: 47,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/12/2014 12,000 Valor Total 12,000 Quant. Data Valor Unitįrio 10,000 11/11/2014 15,000 Valor Total 150,000 Total Requisitante: 162,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 09/07/2014 10,000 Valor Total 20,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11674 LAMPADA FLUORECENTE 40W UN 2,000 05/12/2014 3,950 Valor Total 7,900 Total Requisitante: 27,90 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1679 LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATS LUZ DO DIA UN 2,000 07/10/2014 37,900 Valor Total 75,800 Total Requisitante: 75,80 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/09/2014 12,000 Valor Total 12,000 Total Requisitante: 12,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/12/2014 24,000 Valor Total 24,000 Total Requisitante: 24,00 Requisitante.: Unid. UN 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 5329 LAMPADA DE FAROL Requisitante.: Unid. UN 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 5329 LAMPADA DE FAROL Unid. UN Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 5329 LAMPADA DE FAROL UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 5329 LAMPADA DE FAROL Unid. UN Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9846 LAMPADA DE FAROL KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1679 LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATS LUZ DO DIA UN Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 7544 LAMPADA H3 - 12 V Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 858 LAMPADA H7 Requisitante.: Unid. PÇ Unid. UN 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 87 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1932 LAMPADA INCANDESCENTE 100 WATS UN Valor Unitįrio Quant. Data 12,000 05/09/2014 2,000 Valor Total 24,000 Fornecedor...: 1842 - HIDRAULUZ -MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1932 LAMPADA INCANDESCENTE 100 WATS UN 25,000 05/08/2014 4,290 1933 LAMPADA MISTA 220 VOLTS 250 WATS UN 20,000 05/08/2014 22,580 Valor Total 107,250 451,600 Total Requisitante: 582,85 Fornecedor...: 1842 - HIDRAULUZ -MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 1933 LAMPADA MISTA 220 VOLTS 250 WATS UN 7,000 03/12/2014 22,580 8222 LAMPADA MISTA 250 W UN 3,000 03/12/2014 23,800 Valor Total 158,060 71,400 Total Requisitante: 229,46 Fornecedor...: 1842 - HIDRAULUZ -MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3561 LAMPADA VAPOR METALICA DE 400W UN 3,000 03/12/2014 63,230 Valor Total 189,690 Total Requisitante: 189,69 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 01/12/2014 2,000 Valor Total 4,000 Total Requisitante: 4,00 Quant. Data Valor Unitįrio 30,000 11/11/2014 2,300 20,000 11/11/2014 1,900 20,000 11/11/2014 2,450 Valor Total 69,000 38,000 49,000 Total Requisitante: 156,00 Valor Unitįrio Quant. Data 396,000 20/08/2014 9,900 Valor Total 3.920,400 Fornecedor...: 2245 - RESTAURANTE ALKIMIM- EDIVALDO ALVES DA SILVA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8756 LANCHE INCLUINDO: 02 SALGADOS, 01 REFRIG UN 300,000 20/10/2014 8,900 Valor Total 2.670,000 Total Requisitante: 6.590,40 Quant. Data Valor Unitįrio 52,000 28/11/2014 20,300 Valor Total 1.055,600 Total Requisitante: 1.055,60 Fornecedor...: 657 - PADARIA CENTRAL- JOSÉ ERMONDES RIBEIRO Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 9015 LANCHE( PÃO, PRESUNTO E MUSSARELA) UN 40,000 23/09/2014 3,000 Valor Total 120,000 Total Requisitante: 120,00 Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 1816 LAMPADAS PÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9843 LAMPADAS 1141 12V KOMBI 1.4 PÇ 9844 LAMPADAS 67 12V KOMBI 1.4 PÇ 9845 LAMPADAS 69 12V KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1884 - IVONE DOS REIS E CIA LTDA -ME Item 8477 LANCHE INCLUINDO 02 SALGADOS Requisitante.: Unid. UN 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 1867 - LANCHONETE CEBOLINHA BURG 1 LTDA Item Unid. 3622 LANCHE X-SALADA UN Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 88 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 5609 LANTERNA TRASEIRA UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/07/2014 142,000 Valor Total 142,000 Total Requisitante: 142,00 Fornecedor...: 1059 - LAE - LUIZ AUTO ELETRICA PE€AS E SERVI€OS Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5609 LANTERNA TRASEIRA UN 1,000 17/09/2014 26,000 Valor Total 26,000 Total Requisitante: 26,00 Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 14/10/2014 2,150 Valor Total 322,500 Total Requisitante: 322,50 Valor Unitįrio Quant. Data 100,000 17/10/2014 2,150 Valor Total 215,000 Total Requisitante: 215,00 Valor Unitįrio Quant. Data 300,000 17/10/2014 2,150 Valor Total 645,000 Total Requisitante: 645,00 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 1829 LATA DE GRAXA L Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 11/11/2014 19,000 Valor Total 190,000 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 4959 LATA DE DOCE BEIJINHO LT Quant. Data Valor Unitįrio 4,000 13/10/2014 30,000 Valor Total 120,000 Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 154 LARANJA KG Valor Unitįrio Quant. Data 350,000 17/10/2014 2,150 Valor Total 752,500 Total Requisitante: 1.062,50 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/07/2014 55,000 1,000 11/08/2014 55,000 3,000 09/09/2014 55,000 1,000 13/10/2014 55,000 2,000 06/11/2014 55,000 3,000 12/12/2014 55,000 3,000 11/08/2014 35,000 1,000 09/09/2014 35,000 1,000 06/11/2014 35,000 1,000 12/12/2014 35,000 1,000 06/11/2014 55,000 2,000 13/10/2014 20,000 1,000 11/07/2014 35,000 Valor Total 55,000 55,000 165,000 55,000 110,000 165,000 105,000 35,000 35,000 35,000 55,000 40,000 35,000 Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 154 LARANJA KG Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 154 LARANJA KG Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 154 LARANJA KG Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 8709 LAVAÇÃO HIGIENIZAÇÃO DUCATO 9504 SÇ 8709 LAVAÇÃO HIGIENIZAÇÃO DUCATO 9504 SÇ 8709 LAVAÇÃO HIGIENIZAÇÃO DUCATO 9504 SÇ 8709 LAVAÇÃO HIGIENIZAÇÃO DUCATO 9504 SÇ 8709 LAVAÇÃO HIGIENIZAÇÃO DUCATO 9504 SÇ 8709 LAVAÇÃO HIGIENIZAÇÃO DUCATO 9504 SÇ 11003 LAVAÇÃO HIGIENIZAÇÃO SANDERO OQM.8241 SÇ 11003 LAVAÇÃO HIGIENIZAÇÃO SANDERO OQM.8241 SÇ 11003 LAVAÇÃO HIGIENIZAÇÃO SANDERO OQM.8241 SÇ 11003 LAVAÇÃO HIGIENIZAÇÃO SANDERO OQM.8241 SÇ 12158 LAVAÇÃO DUCATO PLACA PUQ. 7573 SÇ 10807 LAVAÇÃO E HIG. MOTO OPZ.3245 SÇ 10808 LAVAÇÃO E HIG. VEICULO OPQ 8961 SÇ RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 89 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 10808 LAVAÇÃO E HIG. VEICULO OPQ 8961 10808 LAVAÇÃO E HIG. VEICULO OPQ 8961 10808 LAVAÇÃO E HIG. VEICULO OPQ 8961 Requisitante.: SÇ SÇ SÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 13/10/2014 80,000 1,000 12/12/2014 40,000 Valor Total 80,000 40,000 Total Requisitante: 120,00 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 11/07/2014 35,000 5,000 11/08/2014 35,000 3,000 09/09/2014 35,000 1,000 13/10/2014 35,000 1,000 06/11/2014 35,000 2,000 12/12/2014 35,000 Valor Total 105,000 175,000 105,000 35,000 35,000 70,000 Total Requisitante: 525,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/08/2014 40,000 Valor Total 40,000 Total Requisitante: 40,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/07/2014 35,000 1,000 11/08/2014 35,000 2,000 09/09/2014 35,000 1,000 13/10/2014 35,000 1,000 06/11/2014 35,000 4,000 12/12/2014 40,000 Valor Total 35,000 35,000 70,000 35,000 35,000 160,000 Total Requisitante: 370,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/08/2014 40,000 2,000 06/11/2014 40,000 2,000 06/11/2014 40,000 3,000 11/08/2014 40,000 2,000 06/11/2014 40,000 1,000 06/11/2014 65,000 2,000 11/08/2014 40,000 1,000 11/07/2014 60,000 1,000 09/09/2014 80,000 Valor Total 80,000 80,000 80,000 120,000 80,000 65,000 80,000 60,000 80,000 Total Requisitante: 725,00 Valor Unitįrio Valor Total 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 8722 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM KOMBI HMN- 799 SÇ 8722 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM KOMBI HMN- 799 SÇ 8724 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM KOMBI-HMN-4682 SÇ 8571 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM KOMBI-HMN-8563 SÇ 8571 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM KOMBI-HMN-8563 SÇ 8757 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM SPRINTER GTM-9 SÇ 8723 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO KOMBI HMN-4694. SÇ 9768 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO KOMBI OPN 7860 SÇ 9768 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO KOMBI OPN 7860 SÇ Requisitante.: 1.190,00 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 10525 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOBLO PLACA HNH.1 SÇ 10525 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOBLO PLACA HNH.1 SÇ 10525 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOBLO PLACA HNH.1 SÇ 10525 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOBLO PLACA HNH.1 SÇ 10525 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOBLO PLACA HNH.1 SÇ 10525 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOBLO PLACA HNH.1 SÇ Requisitante.: Total Requisitante: 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 8945 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PALIO,PLACA: H SÇ Requisitante.: 105,000 70,000 70,000 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 8561 LAVAÇÃO E HIGIENAÇÃO VEÍCULO DOBLO HMH-7 SÇ 8561 LAVAÇÃO E HIGIENAÇÃO VEÍCULO DOBLO HMH-7 SÇ 8561 LAVAÇÃO E HIGIENAÇÃO VEÍCULO DOBLO HMH-7 SÇ 8561 LAVAÇÃO E HIGIENAÇÃO VEÍCULO DOBLO HMH-7 SÇ 8561 LAVAÇÃO E HIGIENAÇÃO VEÍCULO DOBLO HMH-7 SÇ 8561 LAVAÇÃO E HIGIENAÇÃO VEÍCULO DOBLO HMH-7 SÇ Requisitante.: 35,000 35,000 35,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 10809 LAVAÇÃO E HIG. VEICULO PLACA OQH.2332 SÇ 10809 LAVAÇÃO E HIG. VEICULO PLACA OQH.2332 SÇ Requisitante.: 3,000 11/08/2014 2,000 09/09/2014 2,000 12/12/2014 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 90 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 11883 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO SANDERO ORC.9667 11883 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO SANDERO ORC.9667 11883 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO SANDERO ORC.9667 Requisitante.: SÇ SÇ SÇ 35,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/09/2014 70,000 Valor Total 70,000 Total Requisitante: 70,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/08/2014 35,000 1,000 13/10/2014 35,000 Valor Total 35,000 35,000 Total Requisitante: 70,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/11/2014 200,000 Valor Total 200,000 Total Requisitante: 200,00 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 11/08/2014 35,000 1,000 09/09/2014 35,000 1,000 13/10/2014 35,000 Valor Total 105,000 35,000 35,000 Total Requisitante: 175,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 05/09/2014 29,000 Valor Total 29,000 Total Requisitante: 29,00 Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 13/10/2014 2,800 Valor Total 84,000 Total Requisitante: 84,00 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 2,800 Valor Total 112,000 Total Requisitante: 112,00 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2885 LEITE CONDENSADO LATA COM 395 GR UN Requisitante.: Total Requisitante: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2885 LEITE CONDENSADO LATA COM 395 GR UN Requisitante.: Valor Total 35,000 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11966 LAVATORIO PLASTICO UN Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/12/2014 35,000 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 11884 LAVAÇÃO PALIO DE SAUDE PLACA OXR.5676 SÇ 11884 LAVAÇÃO PALIO DE SAUDE PLACA OXR.5676 SÇ 11884 LAVAÇÃO PALIO DE SAUDE PLACA OXR.5676 SÇ Requisitante.: 140,00 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 12155 LAVAÇÃO GERAL ONIBUS IEX.8669 SÇ Requisitante.: Total Requisitante: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 10806 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO UNO HLF. 9503 SÇ 10806 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO UNO HLF. 9503 SÇ Requisitante.: 35,000 35,000 70,000 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 8569 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO UNO GTM-9304. SÇ Requisitante.: 35,000 35,000 35,000 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 8564 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO SAVEIRO HMN-8276 SÇ Requisitante.: 1,000 11/08/2014 1,000 09/09/2014 2,000 12/12/2014 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 91 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2885 LEITE CONDENSADO LATA COM 395 GR UN Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 2,800 Valor Total 112,000 Total Requisitante: 112,00 Fornecedor...: 2983 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12084 LEITE DE SOJA UN 12,000 20/10/2014 29,000 Valor Total 348,000 Total Requisitante: 348,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 9,000 Valor Total 450,000 Total Requisitante: 450,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 9,000 Valor Total 450,000 Total Requisitante: 450,00 Valor Unitįrio Quant. Data 100,000 13/10/2014 9,000 8,000 13/10/2014 2,650 Valor Total 900,000 21,200 Total Requisitante: 921,20 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 2,650 Valor Total 159,000 Total Requisitante: 159,00 Quant. Data Valor Unitįrio 80,000 13/10/2014 2,650 Valor Total 212,000 Total Requisitante: 212,00 Valor Unitįrio Quant. Data 250,000 13/10/2014 2,650 250,000 13/10/2014 2,650 Valor Total 662,500 662,500 Total Requisitante: 1.325,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/08/2014 44,900 Valor Total 449,000 Total Requisitante: 449,00 Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 24 LEITE EM PÓ INTEGRAL- PCT C/ 400 GR UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 24 LEITE EM PÓ INTEGRAL- PCT C/ 400 GR UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 24 LEITE EM PÓ INTEGRAL- PCT C/ 400 GR UN 6151 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL L Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 6151 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL L Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 6151 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL L Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 6151 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL L 6151 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL L Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8306 LEITE NAN CONFORT 2 LT Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 92 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 8306 LEITE NAN CONFORT 2 42,700 341,600 Total Requisitante: 341,60 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/07/2014 535,000 1,000 17/07/2014 155,000 Valor Total 535,000 155,000 Total Requisitante: 690,00 Valor Unitįrio Quant. Data 100,000 13/10/2014 1,800 Valor Total 180,000 Total Requisitante: 180,00 Valor Unitįrio Quant. Data 8,000 18/12/2014 5,000 Valor Total 40,000 Total Requisitante: 40,00 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 01/07/2014 5,000 Valor Total 25,000 Total Requisitante: 25,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/07/2014 12,000 Valor Total 12,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1476 LIMA CHATA UN 2,000 05/12/2014 11,950 Valor Total 23,900 Total Requisitante: 35,90 Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 17/10/2014 3,500 Valor Total 7,000 Total Requisitante: 7,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 30/10/2014 50,000 Valor Total 50,000 Total Requisitante: 50,00 Fornecedor...: 972 - EMP. E PARTICIPAÇOES DOMINGOS ZEMA PRATINHA LTDA-Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12247 LIMPA PARA-BRISA UN 5,000 19/12/2014 2,700 Valor Total 13,500 Total Requisitante: 13,50 Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: LT 23000 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA Fornecedor...: 2725 - WALVIER AUTOMAÇÃO LTDA-Item 11805 LEITOR CODIGO BARRAS 874 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS Requisitante.: Unid. UN UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2285 LENÇOS UMEDECIDOS 75 UM 20X13 CM UN Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 12240 LENTE DE SOLDA UN Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 121 LENTE INCOLOR PARA MASCARA DE SOLDA UN Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1476 LIMA CHATA UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 8455 LIMÃO GALEGO KG Requisitante.: 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 135 - AUTO ZEMA LTDA Item 12146 LIMPA BICO Requisitante.: Requisitante.: 8,000 20/10/2014 Unid. UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 135 - AUTO ZEMA LTDA Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 93 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 6194 LIMPA TBI 57,000 57,000 Total Requisitante: 57,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 2,700 Valor Total 27,000 Total Requisitante: 27,00 Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 13/10/2014 2,700 50,000 13/10/2014 2,700 Valor Total 81,000 135,000 Total Requisitante: 216,00 Valor Unitįrio Quant. Data 90,000 13/10/2014 2,700 Valor Total 243,000 Total Requisitante: 243,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/07/2014 80,000 Valor Total 80,000 Total Requisitante: 80,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/09/2014 40,000 Valor Total 40,000 Total Requisitante: 40,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 01/07/2014 5,000 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Fornecedor...: 2952 - ANTONINA PARREIRA DE MELO 05923336634 Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12138 LIVRO AMAMENTAÇÃO-CONTINUO APRENDIZADO UN 2,000 28/10/2014 90,000 Valor Total 180,000 Total Requisitante: 180,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/09/2014 2,000 Valor Total 2,000 Total Requisitante: 2,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 119 LIXA D'AGUA Nº 120 UN 20,000 07/07/2014 1,300 Valor Total 26,000 Total Requisitante: 26,00 Requisitante.: PÇ 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3460 Limpador, multiuso, líquido, composição: UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3460 Limpador, multiuso, líquido, composição: UN 3460 Limpador, multiuso, líquido, composição: UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3460 Limpador, multiuso, líquido, composição: UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 162 LIMPEZA DE BICOS ULTRASSON UN Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9031 LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E TR UN Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1619 LINHA PARA PEDREIRO RO Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: Item 5332 LIXA Requisitante.: 1,000 30/10/2014 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -- Unid. UN 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 94 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 884 LIXA DE FERRO 100 UN 5,000 04/09/2014 1,950 Valor Total 9,750 Total Requisitante: 9,75 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/10/2014 2,000 Valor Total 2,000 Total Requisitante: 2,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11845 LIXA DISCO UN 1,000 05/08/2014 2,950 Valor Total 2,950 Total Requisitante: 2,95 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11935 LIXA FERRO 40 UN 5,000 04/09/2014 2,400 Valor Total 12,000 Total Requisitante: 12,00 Fornecedor...: 2907 - MARIA EULALIA DE CARVALHO PAIVA-ME Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 8460 LOCAÇÃO DE PRATOS DZ 16,000 14/10/2014 8,000 12113 LOCAÇÃO DE APARELHO RECHAUD UN 2,000 14/10/2014 60,000 Valor Total 128,000 120,000 Fornecedor...: 3135 - RODART ARTESANATO LTDA-ME Item 12074 LIXA N 180 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 03/10/2014 1,000 Valor Total 2,000 Total Requisitante: 250,00 Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 28/08/2014 1,400 Valor Total 210,000 Total Requisitante: 210,00 Valor Unitįrio Quant. Data 360,000 17/12/2014 1,400 Valor Total 504,000 Total Requisitante: 504,00 Valor Unitįrio Quant. Data 72,000 18/12/2014 1,400 Valor Total 100,800 Total Requisitante: 100,80 Fornecedor...: 2907 - MARIA EULALIA DE CARVALHO PAIVA-ME Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12111 LOCAÇÃO DE CESTOS UN 3,000 14/10/2014 20,000 Valor Total 60,000 Total Requisitante: 60,00 Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1213 LIXA DE FERRO 80 UN Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Unid. UN 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 3072 - ANGELICA APARECIDA SILVA-ME Item Unid. 6728 LOCAÇÃO DE CADEIRAS UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 3072 - ANGELICA APARECIDA SILVA-ME Item Unid. 6728 LOCAÇÃO DE CADEIRAS UN Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 3072 - ANGELICA APARECIDA SILVA-ME Item Unid. 6728 LOCAÇÃO DE CADEIRAS UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 95 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 452 - WHITE MARTINS GASES INDUST.LT A Item Unid. 8946 LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GÁS 10MT SÇ 8946 LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GÁS 10MT SÇ 8946 LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GÁS 10MT SÇ 8946 LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GÁS 10MT SÇ 8946 LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GÁS 10MT SÇ 8946 LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO GÁS 10MT SÇ Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 04/07/2014 40,000 2,000 01/08/2014 40,000 2,000 01/09/2014 40,000 2,000 01/10/2014 40,000 2,000 04/11/2014 40,000 2,000 02/12/2014 40,000 Valor Total 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 Total Requisitante: 480,00 Fornecedor...: 2907 - MARIA EULALIA DE CARVALHO PAIVA-ME Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 10908 Locação de Copos Padrão DZ 10,000 14/10/2014 8,000 Valor Total 80,000 Fornecedor...: 3001 - EV SOM- EVERALDO MARQUES DOMINGOS -ME Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2205 LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ SONORIZAÇÃO UN 1,000 03/12/2014 650,000 Valor Total 650,000 Total Requisitante: 730,00 Valor Unitįrio Quant. Data 25,000 14/07/2014 7,000 Valor Total 175,000 Total Requisitante: 175,00 Valor Unitįrio Quant. Data 110,000 12/08/2014 5,000 205,000 03/09/2014 7,000 Valor Total 550,000 1.435,000 Total Requisitante: 1.985,00 Valor Unitįrio Quant. Data 205,000 05/09/2014 7,000 Valor Total 1.435,000 Total Requisitante: 1.435,00 Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 14/10/2014 7,000 Valor Total 1.050,000 Total Requisitante: 1.050,00 Valor Unitįrio Quant. Data 90,000 11/12/2014 7,000 Valor Total 630,000 Total Requisitante: 630,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 18/12/2014 6,860 Valor Total 137,200 Total Requisitante: 137,20 Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 3072 - ANGELICA APARECIDA SILVA-ME Item Unid. 3650 LOCAÇÃO DE MESA C/ 04 CADEIRA JG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 3072 - ANGELICA APARECIDA SILVA-ME Item Unid. 3650 LOCAÇÃO DE MESA C/ 04 CADEIRA JG 3650 LOCAÇÃO DE MESA C/ 04 CADEIRA JG Requisitante.: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 3072 - ANGELICA APARECIDA SILVA-ME Item Unid. 3650 LOCAÇÃO DE MESA C/ 04 CADEIRA JG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 3072 - ANGELICA APARECIDA SILVA-ME Item Unid. 3650 LOCAÇÃO DE MESA C/ 04 CADEIRA JG Requisitante.: 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE Fornecedor...: 3072 - ANGELICA APARECIDA SILVA-ME Item Unid. 3650 LOCAÇÃO DE MESA C/ 04 CADEIRA JG Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 3072 - ANGELICA APARECIDA SILVA-ME Item Unid. 3650 LOCAÇÃO DE MESA C/ 04 CADEIRA JG Requisitante.: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 96 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 3072 - ANGELICA APARECIDA SILVA-ME Item Unid. 3650 LOCAÇÃO DE MESA C/ 04 CADEIRA JG Valor Unitįrio Quant. Data 80,000 30/12/2014 8,250 Valor Total 660,000 Total Requisitante: 660,00 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 28/08/2014 1,400 Valor Total 7,000 Total Requisitante: 7,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 27/11/2014 3.000,000 Valor Total 3.000,000 Total Requisitante: 3.000,00 Fornecedor...: 2907 - MARIA EULALIA DE CARVALHO PAIVA-ME Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12112 LOCAÇÃO DE PANELA DE FERRO UN 3,000 14/10/2014 40,000 12110 LOCAÇÃO DE SALADEIRA UN 2,000 14/10/2014 50,000 12109 LOCAÇÃO DE TAÇAS GRANDES UN 15,000 14/10/2014 15,000 12108 LOCAÇÃO DE TALHERES DZ 20,000 14/10/2014 8,000 Valor Total 120,000 100,000 225,000 160,000 Total Requisitante: 605,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/09/2014 1.395,000 Valor Total 1.395,000 Total Requisitante: 1.395,00 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9847 LONA DE FREIO KOMBI 1.4 PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 11/11/2014 34,000 Valor Total 170,000 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10834 LOCAO HIDRATANTE PARA O CORPO UN Valor Unitįrio Quant. Data 25,000 13/10/2014 9,990 Valor Total 249,750 Total Requisitante: 419,75 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11431 LONA PRETA UN 10,000 07/07/2014 6,950 Valor Total 69,500 Total Requisitante: 69,50 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Unid. Quant. Data PÇ 1,000 05/08/2014 0,800 Valor Total 0,800 Total Requisitante: 0,80 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 4462 LUVA 3/4 C/ ROSCA UN 1,000 04/09/2014 0,800 Valor Total 0,800 Requisitante.: 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 3072 - ANGELICA APARECIDA SILVA-ME Item Unid. 7223 LOCAÇÃO DE MESAS UN Requisitante.: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 3002 - JC SONORIZAÇAO E SERVIÇOS LTDA-ME Item Unid. 11012 LOCAÇÃO DE PALCO COM ILUMINAÇÃO SÇ Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 2901 - EL SHAMMAH TURISMO LTDA. Item 11989 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA VI Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: Item 5936 LUVA 3/4 Requisitante.: Unid. SÇ 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 97 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 0,80 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 05/09/2014 19,000 1,000 06/08/2014 29,000 Valor Total 190,000 29,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3075 LUVA DE BORRACHA CANO LONGO PR 4,000 05/11/2014 4,500 Valor Total 18,000 Total Requisitante: 237,00 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 18/12/2014 7,000 4,000 01/07/2014 2,000 Valor Total 21,000 8,000 Total Requisitante: 29,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 14/10/2014 13,760 15,000 14/10/2014 13,760 6,000 14/10/2014 13,760 10,000 14/10/2014 13,760 Valor Total 137,600 206,400 82,560 137,600 Fornecedor...: 2983 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 704 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX M CX 6,000 10/07/2014 15,590 Valor Total 93,540 Total Requisitante: 657,70 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 555 LUVA DE RASPA PR 2,000 05/12/2014 16,950 11404 LUVA DE VAQUETA UN 1,000 07/07/2014 19,950 11404 LUVA DE VAQUETA UN 18,000 05/08/2014 19,950 Valor Total 33,900 19,950 359,100 Total Requisitante: 412,95 Fornecedor...: 2983 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 702 LUVA ESTERIL Nº 08 PR 470,000 10/07/2014 0,890 2967 LUVA ESTERIL Nº 7 PR 1.110,000 10/07/2014 0,890 Valor Total 418,300 987,900 Fornecedor...: 3120 - ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2967 LUVA ESTERIL Nº 7 PR 4.440,000 07/10/2014 0,850 Valor Total 3.774,000 Total Requisitante: 5.180,20 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 10/10/2014 22,000 Valor Total 88,000 Fornecedor...: 1883 - EPI-EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11985 LUVA NITRILICA PR 3,000 10/09/2014 6,000 Valor Total 18,000 Requisitante.: 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11961 LUVA 60 MM COM ANEL UN 11879 LUVA DE FERRO 2" UN Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 4328 LUVA DE LATEX GRANDE PR 4202 LUVA DE PASPA PR Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1633 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA Item 6405 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX G 6404 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX P 704 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX M 596 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP C/ 100 UNID. Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Unid. CX CX CX CX 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 4201 LUVA PETROLEIRA PR RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 98 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 106,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 06/08/2014 2,000 Valor Total 4,000 Total Requisitante: 4,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/09/2014 2,000 Valor Total 2,000 Total Requisitante: 2,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11881 LUVA ROSCAVEL 1/2" UN 1,000 05/11/2014 7,550 1552 LUVA ROSQUEAVEL ½ UN 1,000 05/08/2014 1,500 Valor Total 7,550 1,500 Total Requisitante: 9,05 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/11/2014 259,000 Valor Total 518,000 Total Requisitante: 518,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11937 LUVA SOLDA/ROSCA 25X3/4 UN 1,000 04/09/2014 1,000 Valor Total 1,000 Total Requisitante: 1,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 4,300 Valor Total 86,000 Total Requisitante: 86,00 Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 13/10/2014 4,300 50,000 13/10/2014 4,300 50,000 13/10/2014 4,300 Valor Total 129,000 215,000 215,000 Total Requisitante: 559,00 Valor Unitįrio Quant. Data 80,000 14/10/2014 4,900 Valor Total 392,000 Total Requisitante: 392,00 Valor Unitįrio Quant. Data 80,000 17/10/2014 4,900 Valor Total 392,000 Requisitante.: 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11881 LUVA ROSCAVEL 1/2" UN Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11881 LUVA ROSCAVEL 1/2" UN Requisitante.: Requisitante.: 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 12007 LUVA SINCRONIZADA KOMBI PÇ Requisitante.: Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 77 LUVAS DE LATEX - MÉDIA PR Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 77 LUVAS DE LATEX - MÉDIA PR 77 LUVAS DE LATEX - MÉDIA PR 5641 LUVAS DE LATEX GRANDE PR Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: Item 155 MAÇÃ Requisitante.: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: Item 155 MAÇÃ RelatorioGstSrvCmp.rpt 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 99 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 392,00 Valor Unitįrio Quant. Data 240,000 17/10/2014 4,900 Valor Total 1.176,000 Total Requisitante: 1.176,00 Valor Unitįrio Quant. Data 250,000 17/10/2014 4,900 Valor Total 1.225,000 Total Requisitante: 1.225,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/10/2014 4.300,000 Valor Total 4.300,000 Total Requisitante: 4.300,00 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9849 MAÇANETA EXTERNA KOMBI 1.4 PÇ 9848 MAÇANETA INTERNA KOMBI 1.4 PÇ Quant. Data Valor Unitįrio 6,000 11/11/2014 30,000 6,000 11/11/2014 13,000 Valor Total 180,000 78,000 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 25 MACARRÃO ESPAGUETTE - PCT C/ 500 GR PC Valor Unitįrio Quant. Data 16,000 13/10/2014 2,750 Valor Total 44,000 Total Requisitante: 302,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 2,750 Valor Total 55,000 Total Requisitante: 55,00 Quant. Data Valor Unitįrio 90,000 13/10/2014 2,750 Valor Total 247,500 Total Requisitante: 247,50 Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 13/10/2014 2,750 150,000 13/10/2014 2,750 Valor Total 412,500 412,500 Total Requisitante: 825,00 Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 13/10/2014 2,750 Valor Total 412,500 Total Requisitante: 412,50 Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item 155 MAÇÃ Requisitante.: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: Item 155 MAÇÃ Requisitante.: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE Fornecedor...: 3051 - LM COMERCIO LTDA-ME Item 11710 Maca deslizante com colchonete em espuma Requisitante.: Requisitante.: Unid. UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 25 MACARRÃO ESPAGUETTE - PCT C/ 500 GR PC Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 25 MACARRÃO ESPAGUETTE - PCT C/ 500 GR PC Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 25 MACARRÃO ESPAGUETTE - PCT C/ 500 GR PC 25 MACARRÃO ESPAGUETTE - PCT C/ 500 GR PC Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 25 MACARRÃO ESPAGUETTE - PCT C/ 500 GR PC Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 100 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 11842 MACARRAO GRAVATINHA 7553 MACARRAO PARAFUSO Requisitante.: PC PC 156,00 Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 13/10/2014 2,600 150,000 13/10/2014 2,600 Valor Total 390,000 390,000 Total Requisitante: 780,00 Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 13/10/2014 2,600 Valor Total 390,000 Total Requisitante: 390,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 23/09/2014 60,000 Valor Total 240,000 Total Requisitante: 240,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 12,000 Valor Total 120,000 Total Requisitante: 120,00 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 14/10/2014 3,900 Valor Total 585,000 Total Requisitante: 585,00 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG Quant. Data Valor Unitįrio 120,000 17/10/2014 3,900 Valor Total 468,000 Total Requisitante: 468,00 Valor Unitįrio Quant. Data 240,000 17/10/2014 3,900 Valor Total 936,000 Total Requisitante: 936,00 Valor Unitįrio Quant. Data 250,000 17/10/2014 3,900 Valor Total 975,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item 3365 MAMÃO Requisitante.: Total Requisitante: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: Item 3365 MAMÃO Requisitante.: Valor Total 156,000 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: Item 3365 MAMÃO Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 2,600 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 7494 MAIONESE BALDE BD Requisitante.: 107,00 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11895 MADEIRITE M² Requisitante.: Total Requisitante: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 1513 MACARRÃO PICADO PCT 500gr PC Requisitante.: 55,000 52,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 1513 MACARRÃO PICADO PCT 500gr PC 1513 MACARRÃO PICADO PCT 500gr PC Requisitante.: 2,750 2,600 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 1513 MACARRÃO PICADO PCT 500gr PC Requisitante.: 20,000 13/10/2014 20,000 13/10/2014 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: Item 3365 MAMÃO RelatorioGstSrvCmp.rpt 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 101 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 975,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 16/10/2014 191,130 Valor Total 382,260 Total Requisitante: 382,26 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 14/10/2014 3,350 Valor Total 201,000 Total Requisitante: 201,00 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 17/10/2014 3,350 Valor Total 16,750 Total Requisitante: 16,75 Quant. Data Valor Unitįrio 50,000 17/10/2014 3,350 Valor Total 167,500 Total Requisitante: 167,50 Valor Unitįrio Quant. Data 75,000 17/10/2014 3,350 Valor Total 251,250 Total Requisitante: 251,25 Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 17/10/2014 3,350 Valor Total 502,500 Total Requisitante: 502,50 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 14/08/2014 23,790 Valor Total 47,580 Total Requisitante: 47,58 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 01/12/2014 15,000 Valor Total 15,000 Total Requisitante: 15,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 952 MANGUEIRA ½ MT 30,000 07/10/2014 1,100 Valor Total 33,000 Total Requisitante: 33,00 Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 2762 - AUTO PATOS CAMINHOES LTDA Item 12127 MANCAL 411041/A Requisitante.: Unid. PÇ 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 3555 MANDIOCA KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 3555 MANDIOCA KG Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 3555 MANDIOCA KG Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 3555 MANDIOCA KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 3555 MANDIOCA KG Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 162 - NOVA UNIAO MAQ. AGRICOLAS LTDA Item Unid. 9319 MANGEIRA ALTA PRESSÃO 3/8 MT Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 12189 MANGEIRA RESPIRO FILTRO AR PÇ Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 102 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 7652 MANGUEIRA 3/4 UN Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 09/07/2014 5,000 Valor Total 25,000 Fornecedor...: 162 - NOVA UNIAO MAQ. AGRICOLAS LTDA Item Unid. 11923 MANGUEIRA 83.42.13.00 PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/09/2014 118,800 Valor Total 118,800 Total Requisitante: 143,80 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 09/07/2014 12,000 Valor Total 48,000 Total Requisitante: 48,00 Fornecedor...: 3098 - LED MATERIAL ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12203 MANGUEIRA DE LED MT 26,000 05/12/2014 15,000 Valor Total 390,000 Total Requisitante: 390,00 Valor Unitįrio Quant. Data 500,000 14/10/2014 5,400 Valor Total 2.700,000 Total Requisitante: 2.700,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1651 MANGUEIRA PARA JARDIM 30 METROS UN 1,000 05/08/2014 37,500 Valor Total 37,500 Total Requisitante: 37,50 Quant. Data Valor Unitįrio 3,000 01/07/2014 1,000 Valor Total 3,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2297 MANGUEIRA PRETA 1/2 MT 2,000 07/07/2014 1,000 Valor Total 2,000 Total Requisitante: 5,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 09/07/2014 0,900 Valor Total 45,000 Total Requisitante: 45,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2297 MANGUEIRA PRETA 1/2 MT 3,000 04/09/2014 1,000 Valor Total 3,000 Total Requisitante: 3,00 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 11/11/2014 64,500 Valor Total 193,500 Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 11790 MANGUEIRA ANTI RUIDO UN Requisitante.: Requisitante.: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 2001 - AGRO CAMPO ARAXA LTDA Item 1543 MANGUEIRA DE POLITILENO 2 POLEGADAS Requisitante.: Requisitante.: Unid. MT 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 2297 MANGUEIRA PRETA 1/2 MT Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 2297 MANGUEIRA PRETA 1/2 MT Requisitante.: Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9850 MANGUEIRA RADIADOR KOMBI 1.4 PÇ RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 103 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 193,50 Fornecedor...: 268 - MERCANTIL GOMES LTDA -CONSTRUMAX Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 4049 MANILHA DE CERAMICA 100mm UN 10,000 12/12/2014 22,000 Valor Total 220,000 Fornecedor...: 1851 - ARTCO - ARTEFATOS DE CONCRETO IND. E COM. LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1541 MANILHA CONCRETO 0,80 UN 4,000 11/12/2014 155,000 Valor Total 620,000 Total Requisitante: 840,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 10/09/2014 5,000 1,000 11/12/2014 5,000 Valor Total 10,000 5,000 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 11/11/2014 4,700 Valor Total 28,200 Total Requisitante: 43,20 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/12/2014 23,000 Valor Total 23,000 Total Requisitante: 23,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/09/2014 260,000 Valor Total 260,000 Total Requisitante: 260,00 Requisitante.: Requisitante.: 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 9852 MANIVELA DE VIDRO KOMBI 1.4 9852 MANIVELA DE VIDRO KOMBI 1.4 Unid. PÇ PÇ Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9852 MANIVELA DE VIDRO KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: Item 4040 MANOPLA Requisitante.: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Unid. PÇ 23000 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA Fornecedor...: 3041 - ALINE LOREN AVILA CASTRO Item 11207 MANUTENÇÃO EM NOBREAK Requisitante.: Unid. UN 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 3041 - ALINE LOREN AVILA CASTRO Item 11207 MANUTENÇÃO EM NOBREAK Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/09/2014 150,000 Valor Total 150,000 Fornecedor...: 3136 - VALDIR VICENTE Item 12079 MANUTENÇÃO EM POLTRONA DA ESF 1. Unid. SÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 07/10/2014 260,000 Valor Total 260,000 Total Requisitante: 410,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 26/08/2014 250,000 1,000 26/08/2014 460,000 Valor Total 250,000 460,000 Total Requisitante: 710,00 Fornecedor...: 1059 - LAE - LUIZ AUTO ELETRICA PE€AS E SERVI€OS Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 9043 Mão de obra em parte eletrica UN 1,000 17/09/2014 40,000 Valor Total 40,000 Fornecedor...: 2762 - AUTO PATOS CAMINHOES LTDA Item 9043 Mão de obra em parte eletrica Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 16/10/2014 450,000 Valor Total 450,000 Total Requisitante: 490,00 Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9043 Mão de obra em parte eletrica UN 9043 Mão de obra em parte eletrica UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Unid. UN Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 104 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 9043 Mão de obra em parte eletrica Requisitante.: Unid. UN Unid. UN Unid. SÇ Unid. SÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/11/2014 620,000 Valor Total 620,000 Total Requisitante: 620,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 28/11/2014 20,000 Valor Total 20,000 Total Requisitante: 20,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 07/07/2014 20,000 Valor Total 20,000 Total Requisitante: 20,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 07/07/2014 70,000 Valor Total 70,000 Total Requisitante: 70,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 07/07/2014 20,000 Valor Total 20,000 Total Requisitante: 20,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 310,000 Valor Total 310,000 Total Requisitante: 310,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/07/2014 320,000 Valor Total 320,000 Total Requisitante: 320,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 21/07/2014 40,000 Valor Total 40,000 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ Requisitante.: 450,00 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ Requisitante.: Total Requisitante: 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 7406 MÃO DE OBRA MECANICA Requisitante.: Valor Total 450,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1650 - ADAILSON LÚCIO BATISTA ALVES-ME Item Unid. 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 07/11/2014 450,000 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 7406 MÃO DE OBRA MECANICA Requisitante.: 50,00 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9043 Mão de obra em parte eletrica UN Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9043 Mão de obra em parte eletrica UN Requisitante.: Valor Total 50,000 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 2762 - AUTO PATOS CAMINHOES LTDA Item 9043 Mão de obra em parte eletrica Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/11/2014 50,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 55 - MOLAS ANDRADE LTDA Item 7406 MÃO DE OBRA MECANICA RelatorioGstSrvCmp.rpt Unid. SÇ Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 105 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Unid. SÇ Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ Unid. SÇ Total Requisitante: 370,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 150,000 Valor Total 150,000 Total Requisitante: 150,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 14/08/2014 280,000 Valor Total 280,000 Total Requisitante: 280,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 03/09/2014 1.100,000 Valor Total 1.100,000 Total Requisitante: 1.100,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/09/2014 50,000 Valor Total 50,000 Total Requisitante: 50,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/09/2014 30,000 1,000 17/09/2014 50,000 1,000 17/09/2014 60,000 1,000 17/09/2014 170,000 1,000 17/09/2014 40,000 Valor Total 30,000 50,000 60,000 170,000 40,000 Total Requisitante: 350,00 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ Requisitante.: Valor Total 280,000 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 7406 MÃO DE OBRA MECANICA Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 280,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ Requisitante.: Valor Total 90,000 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 29/07/2014 90,000 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ Requisitante.: 40,00 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 7406 MÃO DE OBRA MECANICA Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 55 - MOLAS ANDRADE LTDA Item 7406 MÃO DE OBRA MECANICA 7406 MÃO DE OBRA MECANICA Unid. SÇ SÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/09/2014 120,000 1,000 22/09/2014 50,000 Valor Total 120,000 50,000 Fornecedor...: 1211 - JULIAUTO DIESEL LTDA Item 7406 MÃO DE OBRA MECANICA Unid. SÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 19/09/2014 760,000 Valor Total 760,000 Fornecedor...: 1650 - ADAILSON LÚCIO BATISTA ALVES-ME Item Unid. 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 20/10/2014 110,000 1,000 20/10/2014 200,000 Valor Total 110,000 200,000 RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 106 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 2762 - AUTO PATOS CAMINHOES LTDA Item 7406 MÃO DE OBRA MECANICA Requisitante.: Unid. SÇ Unid. SÇ SÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 04/11/2014 65,000 1,000 04/11/2014 440,000 Valor Total 65,000 440,000 Total Requisitante: 505,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/11/2014 30,000 1,000 06/11/2014 50,000 Valor Total 30,000 50,000 Total Requisitante: 80,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 07/11/2014 50,000 Valor Total 50,000 Total Requisitante: 50,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/11/2014 40,000 Valor Total 40,000 Total Requisitante: 40,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 13/11/2014 30,000 1,000 13/11/2014 160,000 Valor Total 30,000 160,000 Total Requisitante: 190,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 28/11/2014 40,000 1,000 28/11/2014 280,000 Valor Total 40,000 280,000 Total Requisitante: 320,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/12/2014 150,000 Valor Total 150,000 Total Requisitante: 150,00 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 7406 MÃO DE OBRA MECANICA Requisitante.: 180,00 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1650 - ADAILSON LÚCIO BATISTA ALVES-ME Item Unid. 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ Requisitante.: Valor Total 180,000 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 22/10/2014 180,000 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ Requisitante.: 1.638,00 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 7406 MÃO DE OBRA MECANICA 7406 MÃO DE OBRA MECANICA Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1650 - ADAILSON LÚCIO BATISTA ALVES-ME Item Unid. 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ Requisitante.: Valor Total 398,000 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 16/10/2014 398,000 Unid. SÇ 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 107 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 750 - OFICINA DO FAISCA NERY JOSE ELY-ME Item Unid. 7406 MÃO DE OBRA MECANICA SÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 18/12/2014 940,000 Valor Total 940,000 Total Requisitante: 940,00 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 10743 MÃO DE OBRA MECANICA KOMBI 1.4. HO 240,000 11/11/2014 65,000 Valor Total 15.600,000 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10815 MARGARINA CREMOSA 0% KG Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/10/2014 7,000 Valor Total 14,000 Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 8309 MARACUJÁ KG Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 17/10/2014 6,700 Valor Total 20,100 Total Requisitante: 15.634,10 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 7,000 Valor Total 70,000 Total Requisitante: 70,00 Quant. Data Valor Unitįrio 10,000 13/10/2014 7,000 Valor Total 70,000 Total Requisitante: 70,00 Valor Unitįrio Quant. Data 18,000 13/10/2014 7,000 Valor Total 126,000 Total Requisitante: 126,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 7,000 Valor Total 140,000 Total Requisitante: 140,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 7,000 20,000 13/10/2014 7,000 Valor Total 140,000 140,000 Total Requisitante: 280,00 Quant. Data Valor Unitįrio 30,000 13/10/2014 7,000 Valor Total 210,000 Total Requisitante: 210,00 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 7,000 Valor Total 280,000 Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10815 MARGARINA CREMOSA 0% KG Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10815 MARGARINA CREMOSA 0% KG Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10815 MARGARINA CREMOSA 0% KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10815 MARGARINA CREMOSA 0% KG Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10815 MARGARINA CREMOSA 0% KG 10815 MARGARINA CREMOSA 0% KG Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10815 MARGARINA CREMOSA 0% KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 10815 MARGARINA CREMOSA 0% KG RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 108 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 280,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1511 MARRETA (400 gr.) UN 1,000 29/08/2014 9,950 Valor Total 9,950 Total Requisitante: 9,95 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/07/2014 100,000 Valor Total 100,000 Total Requisitante: 100,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11932 MARTELO 23" UN 2,000 04/09/2014 15,500 Valor Total 31,000 Total Requisitante: 31,00 Fornecedor...: 268 - MERCANTIL GOMES LTDA -CONSTRUMAX Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 11932 MARTELO 23" UN 1,000 23/09/2014 14,500 Valor Total 14,500 Total Requisitante: 14,50 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11784 MARTELO 25 UN 1,000 07/07/2014 15,950 Valor Total 15,950 Total Requisitante: 15,95 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11784 MARTELO 25 UN 1,000 29/08/2014 20,950 Valor Total 20,950 Total Requisitante: 20,95 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3686 MASCARA COM FILTRO UN 4,000 04/09/2014 2,500 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 3164 MASCARA DESCARTAVEL UN 3,000 04/09/2014 1,500 Valor Total 4,500 Total Requisitante: 4,50 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12150 MASSA EPOXI UN 1,000 05/11/2014 5,950 Valor Total 5,950 Total Requisitante: 5,95 Requisitante.: Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11748 MARRETA 10 KG UN Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 109 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11826 MASSA PARA BOLO 400 GR PC Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 13/10/2014 2,150 Valor Total 64,500 Total Requisitante: 64,50 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 2,150 Valor Total 129,000 Total Requisitante: 129,00 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 2,150 Valor Total 129,000 Total Requisitante: 129,00 Valor Unitįrio Quant. Data 100,000 13/10/2014 2,150 100,000 13/10/2014 2,150 Valor Total 215,000 215,000 Total Requisitante: 430,00 Valor Unitįrio Quant. Data 100,000 13/10/2014 2,150 150,000 13/10/2014 2,150 150,000 13/10/2014 2,150 Valor Total 215,000 322,500 322,500 Total Requisitante: 860,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11783 MASSA PLASTICA LT 1,000 07/07/2014 7,500 Valor Total 7,500 Total Requisitante: 7,50 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 10,000 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/10/2014 8,000 Valor Total 8,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11783 MASSA PLASTICA LT 1,000 05/08/2014 7,500 11783 MASSA PLASTICA LT 1,000 05/11/2014 7,800 Valor Total 7,500 7,800 Total Requisitante: 23,30 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 07/08/2014 1,800 Valor Total 27,000 Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 7345 MASSA PARA BOLO PCT 400 GR PC Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 7345 MASSA PARA BOLO PCT 400 GR PC Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 7345 MASSA PARA BOLO PCT 400 GR PC 7345 MASSA PARA BOLO PCT 400 GR PC Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 7345 MASSA PARA BOLO PCT 400 GR PC 7345 MASSA PARA BOLO PCT 400 GR PC 7345 MASSA PARA BOLO PCT 400 GR PC Requisitante.: Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11783 MASSA PLASTICA LT Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11783 MASSA PLASTICA LT Requisitante.: 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 1280 - UBERABAO DOS ESPORTES Item 11873 MEDALHA 1º LUGAR RelatorioGstSrvCmp.rpt Unid. UN Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 110 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS 11873 11874 11874 11875 Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 MEDALHA 1º LUGAR MEDALHA 2º LUGAR MEDALHA 2º LUGAR MEDALHA 3º LUGAR 1,800 1,400 1,800 1,300 36,000 21,000 36,000 19,500 Total Requisitante: 139,50 Valor Unitįrio Quant. Data 200,000 14/10/2014 2,300 Valor Total 460,000 Total Requisitante: 460,00 Valor Unitįrio Quant. Data 200,000 17/10/2014 2,300 Valor Total 460,000 Total Requisitante: 460,00 Valor Unitįrio Quant. Data 350,000 17/10/2014 2,300 Valor Total 805,000 Total Requisitante: 805,00 Valor Unitįrio Quant. Data 400,000 17/10/2014 2,300 Valor Total 920,000 Total Requisitante: 920,00 Fornecedor...: 3027 - ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA Item Unid. 11701 Mesa para reunião, retangular, para 08 l UN Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 10/10/2014 890,000 Valor Total 1.780,000 Fornecedor...: 3051 - LM COMERCIO LTDA-ME Item 11697 Mesa para Impressora deslizante Unid. UN Quant. Data Valor Unitįrio 5,000 10/10/2014 490,000 Valor Total 2.450,000 Fornecedor...: 3055 - COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP Item Unid. 11231 Mesa para escritorio com base em aco/ fe UN Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 10/10/2014 790,000 Valor Total 3.950,000 Fornecedor...: 3133 - COPATI E CARDOSO LTDA Item 11716 MESA PARA REFEIÇÃO SIMPLES Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 10/10/2014 585,000 Valor Total 1.170,000 Total Requisitante: 9.350,00 Quant. Data Valor Unitįrio 10,000 14/10/2014 1,500 Valor Total 15,000 Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 22/10/2014 1,930 Valor Total 57,900 Fornecedor...: 2983 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1020 METILDOPA DE 500 MG CP 180,000 23/10/2014 0,450 Valor Total 81,000 Total Requisitante: 153,90 Requisitante.: UN UN UN UN 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 3670 MELANCIA KG Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 3670 MELANCIA KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 3670 MELANCIA KG Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 3670 MELANCIA KG Requisitante.: Requisitante.: 20,000 26/08/2014 15,000 07/08/2014 20,000 26/08/2014 15,000 07/08/2014 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE Unid. UN 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1633 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA Item 706 MICROPORE ROLO DE 25mm X 10 METRO Unid. RO Fornecedor...: 2456 - CIRURGICA ALIANÇA PROD. HOSP.LTDA. Item Unid. 12078 MIDAZOLAM 5 MG(1MG/ML) AMPOLA DE 5ML AM RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 111 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 6356 MILHO DE PIPOCA PCT/500gr UN 6356 MILHO DE PIPOCA PCT/500gr UN Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 1,600 50,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 80,000 80,000 Total Requisitante: 160,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 80,000 Total Requisitante: 80,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 16,000 Total Requisitante: 16,00 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 64,000 Total Requisitante: 64,00 Quant. Data Valor Unitįrio 120,000 13/10/2014 1,600 Valor Total 192,000 Total Requisitante: 192,00 Valor Unitįrio Quant. Data 8,000 13/10/2014 10,500 40,000 13/10/2014 10,500 75,000 13/10/2014 10,500 Valor Total 84,000 420,000 787,500 Total Requisitante: 1.291,50 Valor Unitįrio Quant. Data 75,000 13/10/2014 10,500 Valor Total 787,500 Total Requisitante: 787,50 Fornecedor...: 2304 - RITA DE CASSIA PEREIRA-ME CRIATIVA MODAS Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11983 MOCHILA ESCOLAR COM NO MINIMO CINCO REPA UN 4,000 11/09/2014 110,900 Valor Total 443,600 Total Requisitante: 443,60 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 19/08/2014 90,000 Valor Total 90,000 Total Requisitante: 90,00 Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 6356 MILHO DE PIPOCA PCT/500gr UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 26 MILHO VERDE EM CONSERVA - LT C/ 300 GR LT Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 26 MILHO VERDE EM CONSERVA - LT C/ 300 GR LT Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 26 MILHO VERDE EM CONSERVA - LT C/ 300 GR LT Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3668 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 2 KG LT 3668 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 2 KG LT 3668 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 2 KG LT Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3668 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 2 KG LT Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 2725 - WALVIER AUTOMAÇÃO LTDA-Item 11882 MODEM ADSL2+ Requisitante.: Unid. UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 112 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 55 - MOLAS ANDRADE LTDA Item 11807 MOLA 2ª V DT VW 9140 7381 MOLA 2ª V DT 2887 MOLA MESTRE 12041 MOLA MESTRE DTVW8150 12041 MOLA MESTRE DTVW8150 10965 MOLA MESTRE DUCATO 11806 MOLAMESTRE VT VW 9140 Unid. PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 22/09/2014 738,000 1,000 21/07/2014 667,000 1,000 04/08/2014 320,000 1,000 22/09/2014 667,000 1,000 06/10/2014 738,000 1,000 17/09/2014 387,000 1,000 21/07/2014 738,000 Valor Total 738,000 667,000 320,000 667,000 738,000 387,000 738,000 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11820 MOLHO SHOYO L Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/10/2014 11,800 Valor Total 23,600 Total Requisitante: 4.278,60 Fornecedor...: 2453 - SALLES E MARTINS COM.MAT.MED.HOSP.LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11742 MONITOR MULTIPARAMETRO PORT UN 1,000 10/10/2014 5.500,000 Valor Total 5.500,000 Total Requisitante: 5.500,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 17/07/2014 5,000 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 17/09/2014 5,000 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 12/08/2014 5,000 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Valor Unitįrio Quant. Data 8,000 17/10/2014 4,500 Valor Total 36,000 Total Requisitante: 36,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12033 MORSA TORNO DE BANCADA PEQUENO UN 1,000 23/09/2014 55,950 Valor Total 55,950 Fornecedor...: 2276 - LF INFORMÁTICA-ME Item 8366 MOUSE UBS Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 02/07/2014 9,500 Valor Total 19,000 Total Requisitante: 74,95 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 13/10/2014 21,500 Valor Total 129,000 Requisitante.: Requisitante.: 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9535 MONTAGEM DE PNEUS SÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9535 MONTAGEM DE PNEUS SÇ Requisitante.: 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 8185 MONTAGEM PNEUS UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 7563 MORANGO UN Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unid. UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 1102 MUSSARELA KG RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 113 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 129,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 21,500 Valor Total 215,000 Total Requisitante: 215,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 06/08/2014 2,000 Valor Total 4,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1220 NIPLE DE 1/2 UN 1,000 05/08/2014 0,500 1220 NIPLE DE 1/2 UN 1,000 05/08/2014 0,500 Valor Total 0,500 0,500 Total Requisitante: 5,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 17/09/2014 5,800 Valor Total 23,200 Total Requisitante: 23,20 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11940 NIPLE PLASTICO ROSCA 3/4 UN 1,000 04/09/2014 0,750 Valor Total 0,750 Total Requisitante: 0,75 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 4199 OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR UN 4,000 04/09/2014 5,300 Valor Total 21,200 Fornecedor...: 1883 - EPI-EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 4199 OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR UN 3,000 10/09/2014 3,500 Valor Total 10,500 Total Requisitante: 31,70 Fornecedor...: 972 - EMP. E PARTICIPAÇOES DOMINGOS ZEMA PRATINHA LTDA-Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 7620 OLEO 15W40 API. SM. L 24,000 05/11/2014 16,900 Valor Total 405,600 Fornecedor...: 2762 - AUTO PATOS CAMINHOES LTDA Item 3936 OLEO 40 TURBO Valor Unitįrio Quant. Data 17,000 16/10/2014 15,830 Valor Total 269,110 Total Requisitante: 674,71 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 10/09/2014 10,000 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 12/08/2014 35,000 Valor Total 140,000 Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 1102 MUSSARELA KG Requisitante.: 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11880 NIPEL ROSCAVEL 1/2" UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 3127 - MARCILIO RENATO DE OLIVEIRA-ME Item Unid. 2315 NIPLE ESPIGÃO COMPRESSOR PÇ Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 5343 OLEO DE FREIO Requisitante.: Unid. L Unid. UN 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 168 OLEO DE MOTOR L RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 114 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 140,00 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 135 - AUTO ZEMA LTDA Item 168 OLEO DE MOTOR Unid. L Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 30/10/2014 37,000 Valor Total 111,000 Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 168 OLEO DE MOTOR Unid. L Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/09/2014 15,000 Valor Total 15,000 Total Requisitante: 126,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 2,700 Valor Total 54,000 Total Requisitante: 54,00 Valor Unitįrio Quant. Data 25,000 13/10/2014 2,700 Valor Total 67,500 Total Requisitante: 67,50 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 2,700 Valor Total 135,000 Total Requisitante: 135,00 Valor Unitįrio Quant. Data 100,000 13/10/2014 2,700 Valor Total 270,000 Total Requisitante: 270,00 Valor Unitįrio Quant. Data 100,000 13/10/2014 2,700 100,000 13/10/2014 2,700 Valor Total 270,000 270,000 Total Requisitante: 540,00 Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 13/10/2014 2,700 Valor Total 405,000 Total Requisitante: 405,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/09/2014 30,000 Valor Total 30,000 Total Requisitante: 30,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 14/10/2014 120,000 Valor Total 120,000 Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 27 OLEO DE SOJA - LT C/ 900 ML LT Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 27 OLEO DE SOJA - LT C/ 900 ML LT Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 27 OLEO DE SOJA - LT C/ 900 ML LT Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 27 OLEO DE SOJA - LT C/ 900 ML LT Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 27 OLEO DE SOJA - LT C/ 900 ML LT 27 OLEO DE SOJA - LT C/ 900 ML LT Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 27 OLEO DE SOJA - LT C/ 900 ML LT Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 3127 - MARCILIO RENATO DE OLIVEIRA-ME Item Unid. 11991 OLEO LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR DE AR L Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 3146 - ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS-ME Item 12096 ORGANIZE-SE 01 VOLUME RelatorioGstSrvCmp.rpt Unid. UN Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 115 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 54,00 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 3,600 Valor Total 144,000 Total Requisitante: 144,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 3,600 50,000 13/10/2014 3,600 Valor Total 180,000 180,000 Total Requisitante: 360,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 3,600 50,000 13/10/2014 3,600 80,000 13/10/2014 3,600 Valor Total 180,000 180,000 288,000 Total Requisitante: 648,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 18/12/2014 29,000 Valor Total 58,000 Total Requisitante: 58,00 Quant. Data Valor Unitįrio 8,000 06/08/2014 2,000 Valor Total 16,000 Total Requisitante: 16,00 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 0,850 Valor Total 4,250 Total Requisitante: 4,25 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 29/08/2014 50,000 Valor Total 50,000 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 5275 PALHA DE AÇO UN Requisitante.: Valor Total 54,000 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 5275 PALHA DE AÇO UN Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 3,600 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 804 PA DE BICO COM CABO UN Requisitante.: 46,00 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 39 OVOS DE GRANJA DZ 39 OVOS DE GRANJA DZ 39 OVOS DE GRANJA DZ Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 39 OVOS DE GRANJA DZ 39 OVOS DE GRANJA DZ Requisitante.: Valor Total 28,000 18,000 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 39 OVOS DE GRANJA DZ Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 8,000 13/10/2014 3,500 5,000 13/10/2014 3,600 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 39 OVOS DE GRANJA DZ Requisitante.: 120,00 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 7564 OVOS DE CODORNA DZ 39 OVOS DE GRANJA DZ Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item 7025 PALHETA RelatorioGstSrvCmp.rpt 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Unid. PR Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 116 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 7025 PALHETA 50,000 50,000 Fornecedor...: 1059 - LAE - LUIZ AUTO ELETRICA PE€AS E SERVI€OS Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 7025 PALHETA PR 2,000 05/08/2014 38,000 Valor Total 76,000 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 5275 PALHA DE AÇO UN 5275 PALHA DE AÇO UN Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 0,850 30,000 13/10/2014 0,850 Valor Total 8,500 25,500 Total Requisitante: 210,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 06/11/2014 16,500 Valor Total 33,000 Total Requisitante: 33,00 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9855 PALHETA PARABRISA KOMBI 1.4 PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 36,000 Valor Total 144,000 Fornecedor...: Item 7108 PALMITO Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 9,600 Valor Total 96,000 Total Requisitante: 240,00 Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 27/08/2014 35,000 Valor Total 70,000 Total Requisitante: 70,00 Fornecedor...: 2304 - RITA DE CASSIA PEREIRA-ME CRIATIVA MODAS Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 6904 PANO DE COPA UN 25,000 03/10/2014 3,900 Valor Total 97,500 Total Requisitante: 97,50 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 2,750 Valor Total 27,500 Total Requisitante: 27,50 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 2,750 Valor Total 55,000 Total Requisitante: 55,00 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 3,800 Valor Total 19,000 Total Requisitante: 19,00 Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: Requisitante.: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Unid. PR 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Requisitante.: Unid. VD 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 2005 - TOP SOM LTDA Item 4696 PANDEIRO MEIA LUA Requisitante.: Unid. UN 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 66 PANO DE PRATO UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 66 PANO DE PRATO UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 7226 PÃO DE FORMA PC Requisitante.: 1,000 10/09/2014 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: Item 7025 PALHETA Requisitante.: PR 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 117 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 8232 Papel higiênico, material:celulose duplo Requisitante.: PC 49,20 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 4,100 Valor Total 82,000 Total Requisitante: 82,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 4,100 Valor Total 82,000 Total Requisitante: 82,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 4,100 Valor Total 82,000 Total Requisitante: 82,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 4,100 Valor Total 205,000 Total Requisitante: 205,00 Valor Unitįrio Quant. Data 70,000 13/10/2014 4,100 Valor Total 287,000 Total Requisitante: 287,00 Valor Unitįrio Quant. Data 130,000 13/10/2014 4,100 Valor Total 533,000 Total Requisitante: 533,00 Quant. Data Valor Unitįrio 150,000 13/10/2014 4,100 175,000 13/10/2014 4,100 Valor Total 615,000 717,500 Total Requisitante: 1.332,50 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/10/2014 3,300 Valor Total 6,600 Total Requisitante: 6,60 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8232 Papel higiênico, material:celulose duplo PC 8232 Papel higiênico, material:celulose duplo PC Requisitante.: Total Requisitante: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8232 Papel higiênico, material:celulose duplo PC Requisitante.: Valor Total 49,200 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8232 Papel higiênico, material:celulose duplo PC Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 12,000 13/10/2014 4,100 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8232 Papel higiênico, material:celulose duplo PC Requisitante.: 41,00 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8232 Papel higiênico, material:celulose duplo PC Requisitante.: Total Requisitante: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8232 Papel higiênico, material:celulose duplo PC Requisitante.: 41,000 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8232 Papel higiênico, material:celulose duplo PC Requisitante.: 4,100 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8232 Papel higiênico, material:celulose duplo PC Requisitante.: 10,000 13/10/2014 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 72 PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 ROLOS PC RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 118 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 72 PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 ROLOS PC Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 13/10/2014 3,300 Valor Total 13,200 Total Requisitante: 13,20 Fornecedor...: 2983 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 7008 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA PC 30,000 19/12/2014 9,600 Valor Total 288,000 Total Requisitante: 288,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/11/2014 378,000 Valor Total 378,000 Total Requisitante: 378,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 09/07/2014 0,800 Valor Total 1,600 Total Requisitante: 1,60 Quant. Data Valor Unitįrio 6,000 09/07/2014 0,200 Valor Total 1,200 Total Requisitante: 1,20 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 29/08/2014 0,500 2,000 10/09/2014 0,500 Valor Total 1,000 1,000 Total Requisitante: 2,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 22/10/2014 1,800 Valor Total 1,800 Total Requisitante: 1,80 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 18/12/2014 1,000 Valor Total 20,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5482 Parafuso sextavado1/4 PÇ 2,000 07/07/2014 0,300 Valor Total 0,600 Total Requisitante: 20,60 Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 8426 PARAFUSO 10 X30. PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 01/07/2014 2,000 Valor Total 8,000 Fornecedor...: Item Quant. Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9856 PARABRISA KOMBI KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9333 PARAFUSO PÇ Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: Item 202 PARAFUSO Requisitante.: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -- 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 9333 PARAFUSO 9333 PARAFUSO Requisitante.: Unid. PÇ Unid. PÇ PÇ 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 202 PARAFUSO PÇ Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: Item 202 PARAFUSO Requisitante.: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -- Unid. PÇ 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Unid. Vs..: 01-2012 Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 119 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 12222 PARAFUSO 10 X 70 1,500 3,000 Total Requisitante: 11,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 26/08/2014 1,500 Valor Total 3,000 Total Requisitante: 3,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 22/09/2014 6,000 Valor Total 6,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12037 PARAFUSO 18X40. UN 20,000 07/10/2014 0,100 Valor Total 2,000 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 11899 PARAFUSO 10X40X1,50MM PÇ 8026 PARAFUSO 12 X 100 PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 10/11/2014 1,500 2,000 10/11/2014 2,800 Valor Total 6,000 5,600 Fornecedor...: 1211 - JULIAUTO DIESEL LTDA Item 12038 PARAFUSO 110X20 12037 PARAFUSO 18X40. Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 19/09/2014 2,000 10,000 19/09/2014 2,000 Valor Total 10,000 20,000 Total Requisitante: 49,60 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 6116 PARAFUSO 3/8 PÇ 4,000 05/12/2014 1,000 Valor Total 4,000 Total Requisitante: 4,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11982 PARAFUSO 6MM UN 18,000 23/09/2014 0,200 Valor Total 3,600 Total Requisitante: 3,60 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 22/10/2014 0,850 Valor Total 1,700 Total Requisitante: 1,70 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11386 PARAFUSO ATARRAXANTE 4,8X38 UN 4,000 05/08/2014 0,150 Valor Total 0,600 Total Requisitante: 0,60 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 06/10/2014 12,000 Valor Total 24,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11386 PARAFUSO ATARRAXANTE 4,8X38 UN 22,000 04/09/2014 0,200 Valor Total 4,400 Requisitante.: PÇ 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 11899 PARAFUSO 10X40X1,50MM PÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 55 - MOLAS ANDRADE LTDA Item 12043 PARAFUSO 12 X 4 COM PORCA Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Unid. PÇ Unid. UN UN 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 12130 PARAFUSO 8X30X1 25 M/M PÇ Requisitante.: Requisitante.: 2,000 11/12/2014 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 55 - MOLAS ANDRADE LTDA Item 11642 PARAFUSO CENTRO 12X4 RelatorioGstSrvCmp.rpt Unid. PÇ Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 120 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 11385 PARAFUSO CHIP 3,0X10GH BICR 0,100 3,000 Total Requisitante: 31,40 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11376 PARAFUSO CIRER MADEIRA 5,5 X50 UN 30,000 05/11/2014 0,300 Valor Total 9,000 Total Requisitante: 9,00 Valor Unitįrio Quant. Data 8,000 09/07/2014 1,500 Valor Total 12,000 Total Requisitante: 12,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 05/09/2014 2,000 Valor Total 12,000 Total Requisitante: 12,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 7593 PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 UN 2,000 04/09/2014 2,000 Valor Total 4,000 Total Requisitante: 4,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 7593 PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 UN 3,000 04/09/2014 2,000 Valor Total 6,000 Total Requisitante: 6,00 Requisitante.: Requisitante.: UN 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1006 PARAFUSO COM BUCHA 6 mm UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1006 PARAFUSO COM BUCHA 6 mm UN Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 30,000 04/09/2014 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 55 - MOLAS ANDRADE LTDA Item 2317 PARAFUSO DO CENTRO Unid. PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 21/07/2014 12,000 Valor Total 12,000 Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 5309 PARAFUSO DE AÇO 9/1650 Unid. PÇ Quant. Data Valor Unitįrio 4,000 11/12/2014 2,000 Valor Total 8,000 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 11/11/2014 0,700 4,000 11/11/2014 3,600 Valor Total 7,000 14,400 Total Requisitante: 41,40 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3084 PARAFUSO FRANCES UN 12,000 04/09/2014 0,350 Valor Total 4,200 Total Requisitante: 4,20 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3084 PARAFUSO FRANCES UN 2,000 05/12/2014 0,750 Valor Total 1,500 Total Requisitante: 1,50 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 8055 PARAFUSO DE AÇO PÇ 11997 PARAFUSO DO VARÃO PÇ Requisitante.: Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 121 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1842 - HIDRAULUZ -MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2835 PARAFUSO N 4 UN 1,000 09/07/2014 0,900 Valor Total 0,900 Total Requisitante: 0,90 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 09/07/2014 2,000 Valor Total 12,000 Total Requisitante: 12,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/10/2014 1,000 Valor Total 1,000 Total Requisitante: 1,00 Valor Unitįrio Quant. Data 9,000 05/09/2014 2,000 Valor Total 18,000 Total Requisitante: 18,00 Quant. Data Valor Unitįrio 62,000 13/11/2014 0,200 Valor Total 12,400 Total Requisitante: 12,40 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11956 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X 65 UN 6,000 04/09/2014 0,400 11933 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X75 UN 1,000 04/09/2014 0,600 11933 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X75 UN 4,000 07/10/2014 0,500 Valor Total 2,400 0,600 2,000 Total Requisitante: 5,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11933 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X75 UN 6,000 07/10/2014 0,600 Valor Total 3,600 Total Requisitante: 3,60 Valor Unitįrio Quant. Data 8,000 11/11/2014 3,600 Valor Total 28,800 Total Requisitante: 28,80 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 180,000 Valor Total 180,000 Total Requisitante: 180,00 Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 7996 PARAFUSO ROSCA SOBERBA UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 7996 PARAFUSO ROSCA SOBERBA UN Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 9787 PARAFUSO ROSCA SOBERBA 2 PÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 9787 PARAFUSO ROSCA SOBERBA 2 PÇ Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9857 PARAFUSOS DA HOMOCINETICA KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: Item 11658 PASTILHA Requisitante.: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Unid. PÇ 21000 - GABINETE DO PREFEITO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 122 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Fornecedor...: Item 11658 PASTILHA Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/09/2014 24,000 Valor Total 24,000 Total Requisitante: 24,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 24,500 Valor Total 98,000 Total Requisitante: 98,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 12/08/2014 59,000 Valor Total 118,000 Total Requisitante: 118,00 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 6,500 Valor Total 260,000 Total Requisitante: 260,00 Valor Unitįrio Quant. Data 7,000 27/08/2014 12,000 Valor Total 84,000 Total Requisitante: 84,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2562 PENEIRA DE ARAME FINA UN 1,000 05/12/2014 56,500 Valor Total 56,500 Total Requisitante: 56,50 Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 14/10/2014 3,300 10,000 17/10/2014 3,300 Valor Total 99,000 33,000 Total Requisitante: 132,00 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 17/10/2014 3,300 Valor Total 132,000 Total Requisitante: 132,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/07/2014 39,000 Valor Total 39,000 Total Requisitante: 39,00 Fornecedor...: 1324 - FABRICA DE SORVETES ARAXA LTDA - ME Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12082 PICOLE DE LEITE UN 400,000 06/10/2014 0,750 Valor Total 300,000 Requisitante.: Unid. PÇ 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9858 PASTILHA DE FREIO KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 1765 PATIN DO FREIO PÇ Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3334 PEITO DE FRANGO CONGELADO KG Requisitante.: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 2005 - TOP SOM LTDA Item 11908 PELE BG 14" Requisitante.: Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: Item 5889 PEPINO 5889 PEPINO Requisitante.: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: Item 3675 PICARETA Requisitante.: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG KG 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item 5889 PEPINO Requisitante.: Unid. UN 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -- Unid. UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 123 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 300,00 Valor Unitįrio Quant. Data 7,000 29/08/2014 3,200 Valor Total 22,400 Total Requisitante: 22,40 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 13/10/2014 3,880 1,000 13/10/2014 8,700 Valor Total 3,880 8,700 Total Requisitante: 12,58 Valor Unitįrio Quant. Data 12,000 14/10/2014 4,800 Valor Total 57,600 Total Requisitante: 57,60 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 17/10/2014 4,800 Valor Total 96,000 Total Requisitante: 96,00 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 17/10/2014 4,800 Valor Total 288,000 Total Requisitante: 288,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 4,000 Valor Total 4,000 Total Requisitante: 4,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/07/2014 2,000 Valor Total 2,000 Total Requisitante: 2,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 12031 PINCEL 2" UN 5,000 23/09/2014 2,950 228 PINO 03 SAIDAS UN 4,000 05/11/2014 5,950 Valor Total 14,750 23,800 Fornecedor...: 268 - MERCANTIL GOMES LTDA -CONSTRUMAX Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12030 PINCEL Nº 14 PONTA CHATA UN 5,000 23/09/2014 2,800 12029 PINCEL Nº 20 PONTA CHAT UN 5,000 23/09/2014 4,400 Valor Total 14,000 22,000 Total Requisitante: 74,55 Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 11146 PILHA PALITO PC Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 7629 PIMENTA CALABREZA GR 8253 PIMENTA DO REINO UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 4646 PIMENTÃO KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 4646 PIMENTÃO KG Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 4646 PIMENTÃO KG Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: Item 5400 PINCEL Requisitante.: Requisitante.: Unid. UN 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: Item 3083 PINCEL 2 Requisitante.: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -- 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -- Unid. UN 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 124 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 228 PINO 03 SAIDAS UN 2,000 05/12/2014 5,950 Valor Total 11,900 Total Requisitante: 11,90 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11780 PINO ADAPTADOR UN 1,000 07/07/2014 4,700 11780 PINO ADAPTADOR UN 1,000 05/08/2014 4,700 Valor Total 4,700 4,700 Total Requisitante: 9,40 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 60,000 Valor Total 240,000 Total Requisitante: 240,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2245 PINO FEMEA COMUM UN 1,000 05/08/2014 2,600 Valor Total 2,600 Total Requisitante: 2,60 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/09/2014 5,000 Valor Total 5,000 Total Requisitante: 5,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 85,000 Valor Total 340,000 Total Requisitante: 340,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 8675 PINO MACHO UN 1,000 05/08/2014 1,900 Valor Total 1,900 Total Requisitante: 1,90 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/09/2014 5,000 Valor Total 5,000 Total Requisitante: 5,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 11/11/2014 121,000 Valor Total 726,000 Total Requisitante: 726,00 Valor Unitįrio Quant. Data 180,000 05/12/2014 6,670 Valor Total 1.200,600 Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9859 PINO CENTRAL KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 2245 PINO FEMEA COMUM UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9860 PINO INFERIOR MANGA EIXO KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 8675 PINO MACHO UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 12010 PINO SUPERIOR MANGA DE EIXO KOMBI PÇ Requisitante.: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 3006 - OBA OBA- CRISTIANY FERRARI ME Item Unid. 11052 PISCA PISCA COM 100 LAMPADAS UN RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 125 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 01/10/2014 110,000 Valor Total 220,000 Total Requisitante: 220,00 Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/10/2014 190,000 Valor Total 190,000 Total Requisitante: 190,00 Unid. UN UN UN Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 01/10/2014 110,000 2,000 01/10/2014 110,000 2,000 01/10/2014 110,000 Valor Total 220,000 220,000 220,000 Total Requisitante: 660,00 Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/10/2014 130,000 Valor Total 130,000 Total Requisitante: 130,00 Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 01/10/2014 110,000 Valor Total 220,000 Total Requisitante: 220,00 Unid. UN UN Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 01/10/2014 110,000 2,000 01/10/2014 110,000 Valor Total 220,000 220,000 Total Requisitante: 440,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 01/10/2014 110,000 Valor Total 220,000 Total Requisitante: 220,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/12/2014 110,000 Valor Total 220,000 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 2542 - AUTO PLACAS ARAXÁ LTDA-ME Item 12059 PLACA ALUMINIO PUK. 5042 Requisitante.: Unid. UN 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2542 - AUTO PLACAS ARAXÁ LTDA-ME Item 12054 PLACA ALUMÍNIO OXK 5676 12063 PLACA ALUMINIO PUK-5058 Requisitante.: 220,00 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 2542 - AUTO PLACAS ARAXÁ LTDA-ME Item 12053 PLACA ALUMINIO OWX. 9258 Requisitante.: Total Requisitante: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2542 - AUTO PLACAS ARAXÁ LTDA-ME Item 12051 PLACA ALUMINIO OWI. 6681 Requisitante.: Valor Total 220,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 2542 - AUTO PLACAS ARAXÁ LTDA-ME Item 12064 PLACA ALUMINIO HMM. 7979 12055 PLACA ALUMINIO IEX. 8669 12057 PLACA ALUMINIO OPN.7860 Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 01/10/2014 110,000 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2542 - AUTO PLACAS ARAXÁ LTDA-ME Item 12052 PLACA ALUMINIO HLF. 9504 Requisitante.: Unid. UN 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 2542 - AUTO PLACAS ARAXÁ LTDA-ME Item 12056 PLACA ALUMINIO HLF. 5330 Requisitante.: 1.200,60 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 2542 - AUTO PLACAS ARAXÁ LTDA-ME Item 12058 PLACA ALUMINIO GNZ. 9200 Requisitante.: Total Requisitante: Unid. UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 2542 - AUTO PLACAS ARAXÁ LTDA-ME Item 12220 PLACA ALUMINIO PVD. 8696 RelatorioGstSrvCmp.rpt Unid. UN Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 126 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 220,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 01/10/2014 110,000 Valor Total 220,000 Total Requisitante: 220,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 01/10/2014 110,000 Valor Total 220,000 Total Requisitante: 220,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/12/2014 110,000 Valor Total 220,000 Total Requisitante: 220,00 Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 18/12/2014 6,000 Valor Total 12,000 Total Requisitante: 12,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 3,500 Valor Total 3,500 Total Requisitante: 3,50 Fornecedor...: 2772 - MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11896 PNEU 11 R 22.5 RADIAL LISO UN 4,000 09/10/2014 1.126,000 Valor Total 4.504,000 Total Requisitante: 4.504,00 Fornecedor...: 2772 - MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5303 PNEU 175/70 R 14 UN 12,000 09/10/2014 170,000 Valor Total 2.040,000 Total Requisitante: 2.040,00 Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 29/10/2014 460,000 Valor Total 920,000 Total Requisitante: 920,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8087 PNEU P/CARRINHO DE MÃO UN 2,000 07/07/2014 25,500 8087 PNEU P/CARRINHO DE MÃO UN 1,000 07/10/2014 25,500 Valor Total 51,000 25,500 Total Requisitante: 76,50 Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 2542 - AUTO PLACAS ARAXÁ LTDA-ME Item 12060 PLACA ALUMUNIO GMG. 9434 Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2542 - AUTO PLACAS ARAXÁ LTDA-ME Item 12061 PLACA ALUMUNIO PUQ. 7573 Requisitante.: Unid. UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 2542 - AUTO PLACAS ARAXÁ LTDA-ME Item 12221 PLACA DE ALUMÍNIO PVD. 8699 Requisitante.: Unid. UN Unid. UN 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 9071 PLAFON P/ LAMPADA UN Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 6233 PLUG MACHO UN Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 765 - RECAPAGEM ALEX LTDA. Item 8830 PNEU 750 -R.16 LISO Requisitante.: Requisitante.: Unid. UN 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 127 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3331 POLPA DE FRUTAS CONGELADA UN Requisitante.: Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 300,000 13/10/2014 1,300 Valor Total 390,000 Total Requisitante: 390,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 10/10/2014 1.800,000 Valor Total 3.600,000 Total Requisitante: 3.600,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 13/10/2014 5,300 40,000 13/10/2014 5,300 40,000 13/10/2014 5,300 Valor Total 21,200 212,000 212,000 Total Requisitante: 445,20 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 5,300 Valor Total 212,000 Total Requisitante: 212,00 Quant. Data Valor Unitįrio 40,000 13/10/2014 5,300 Valor Total 212,000 Total Requisitante: 212,00 Valor Unitįrio Quant. Data 80,000 13/10/2014 5,300 Valor Total 424,000 Total Requisitante: 424,00 Valor Unitįrio Quant. Data 80,000 13/10/2014 5,300 80,000 13/10/2014 5,300 Valor Total 424,000 424,000 Total Requisitante: 848,00 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 40 POLVILHO AZEDO KG 40 POLVILHO AZEDO KG Requisitante.: 195,00 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 40 POLVILHO AZEDO KG Requisitante.: Total Requisitante: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 40 POLVILHO AZEDO KG Requisitante.: Valor Total 195,000 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 40 POLVILHO AZEDO KG Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 13/10/2014 1,300 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 40 POLVILHO AZEDO KG 40 POLVILHO AZEDO KG 40 POLVILHO AZEDO KG Requisitante.: 195,00 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE Fornecedor...: 3133 - COPATI E CARDOSO LTDA Item 11717 POLTRONA RECLINÁVEL Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3331 POLPA DE FRUTAS CONGELADA UN Requisitante.: Valor Total 195,000 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3331 POLPA DE FRUTAS CONGELADA UN Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 13/10/2014 1,300 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 128 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Fornecedor...: Item 203 PORCA Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 1059 - LAE - LUIZ AUTO ELETRICA PE€AS E SERVI€OS Valor Unitįrio Unid. Quant. Data PÇ 4,000 05/08/2014 1,150 Valor Total 4,600 Total Requisitante: 4,60 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 18/12/2014 0,150 Valor Total 3,000 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 26/08/2014 0,800 Valor Total 0,800 Total Requisitante: 3,80 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 10/11/2014 0,800 Valor Total 3,200 Total Requisitante: 3,20 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 01/07/2014 0,200 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 21/07/2014 2,500 4,000 11/12/2014 1,000 Valor Total 5,000 4,000 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 10/11/2014 0,700 Valor Total 1,400 Total Requisitante: 10,40 Valor Unitįrio Quant. Data 24,000 01/07/2014 0,500 Valor Total 12,000 Total Requisitante: 12,00 Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 10/10/2014 0,200 Valor Total 6,000 Total Requisitante: 6,00 Quant. Data Valor Unitįrio 3,000 17/09/2014 0,200 Valor Total 0,600 Total Requisitante: 0,60 Valor Unitįrio Quant. Data 7,000 22/10/2014 0,250 Valor Total 1,750 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: Item 203 PORCA 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -- Unid. PÇ Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 1404 PORCA 10mm PÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 1404 PORCA 10mm PÇ Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 8027 PORCA 12 MM PÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item 11673 PORCA 3X4 6542 PORCA 9/16 55 - MOLAS ANDRADE LTDA Unid. PÇ PÇ Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7927 PORCA 8 mm PÇ Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 2868 PORCA DE ½. UN Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 12090 PORCA SEXTAVADA 3/8 UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 8621 PORCA SEXTAVADA 6 MM PÇ Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 8621 PORCA SEXTAVADA 6 MM PÇ RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 129 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Unid. PÇ PÇ 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Unid. PÇ 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Unid. PÇ 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Unid. PÇ 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Unid. PÇ 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Unid. PÇ Total Requisitante: 1,20 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 17/07/2014 0,600 1,000 12/08/2014 0,600 Valor Total 1,200 0,600 Total Requisitante: 1,80 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/09/2014 0,600 Valor Total 0,600 Total Requisitante: 0,60 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 17/09/2014 0,600 Valor Total 1,800 Total Requisitante: 1,80 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 22/10/2014 0,700 Valor Total 0,700 Total Requisitante: 0,70 Valor Unitįrio Quant. Data 8,000 11/11/2014 0,650 Valor Total 5,200 Total Requisitante: 5,20 Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 01/12/2014 0,700 Valor Total 1,400 Total Requisitante: 1,40 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 16,000 Valor Total 16,000 Total Requisitante: 16,00 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 8577 PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ Requisitante.: Valor Total 1,200 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: Item 4444 PRALIM Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 09/07/2014 0,600 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item 4444 PRALIM Requisitante.: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Unid. PÇ 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: Item 4444 PRALIM Requisitante.: 23,00 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: Item 4444 PRALIM Requisitante.: Total Requisitante: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: Item 4444 PRALIM Requisitante.: Valor Total 23,000 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: Item 4444 PRALIM 4444 PRALIM Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 26/08/2014 23,000 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: Item 4444 PRALIM Requisitante.: 1,75 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 3289 PORTA ESCOVA UN Requisitante.: Total Requisitante: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 130 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 2005 - TOP SOM LTDA Item 11907 PRATO FANFARRA 14" Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 27/08/2014 174,000 Valor Total 174,000 Total Requisitante: 174,00 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Unid. Quant. Data KG 1,000 04/09/2014 8,850 Valor Total 8,850 Total Requisitante: 8,85 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 23/09/2014 7,000 Valor Total 14,000 Total Requisitante: 14,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 09/07/2014 9,000 Valor Total 18,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1016 PREGO 17 X 21 KG 1,000 05/11/2014 2,600 1016 PREGO 17 X 21 KG 1,000 05/12/2014 7,500 12080 PREGO 18 X 30 KG 1,000 07/10/2014 6,950 1229 PREGO 20 X30 KG 2,000 05/08/2014 6,950 4828 PREGO 25 X 72 KG 3,000 07/07/2014 8,400 Valor Total 2,600 7,500 6,950 13,900 25,200 Total Requisitante: 74,15 Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 03/10/2014 9,000 Valor Total 18,000 Total Requisitante: 18,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 22/10/2014 2,500 Valor Total 5,000 Total Requisitante: 5,00 Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 13/10/2014 6,400 Valor Total 192,000 Total Requisitante: 192,00 Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 13/10/2014 6,400 Valor Total 192,000 Total Requisitante: 192,00 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 6,400 Valor Total 384,000 Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item 6477 prego 12x12 Requisitante.: Unid. PR 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1227 PREGO 15X15 KG Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 4828 PREGO 25 X 72 KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 3135 - RODART ARTESANATO LTDA-ME Item 12075 PRIMER PARA ARTESANATO Requisitante.: Unid. UN 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 8578 PRISIONEIRO FIXAR ESCAPAMENTO PÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 7346 PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA 400GR PC Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 7346 PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA 400GR PC Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 7346 PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA 400GR PC RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 131 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 384,00 Fornecedor...: 1794 - ALEXANDRE DOS REIS BORGES E CIA LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12163 PROTETOR SOLAR FATOR 50, PROTEÇÃO TOTAL FR 70,000 11/11/2014 52,500 Valor Total 3.675,000 Fornecedor...: 2789 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PATROCINIO Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 122 PULVERIZADOR COSTAL 20 Lts. UN 1,000 27/11/2014 220,000 Valor Total 220,000 Total Requisitante: 3.895,00 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 15,500 Valor Total 77,500 Total Requisitante: 77,50 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 15,500 Valor Total 155,000 Total Requisitante: 155,00 Valor Unitįrio Quant. Data 35,000 13/10/2014 15,500 Valor Total 542,500 Total Requisitante: 542,50 Valor Unitįrio Quant. Data 35,000 13/10/2014 15,500 35,000 13/10/2014 15,500 Valor Total 542,500 542,500 Total Requisitante: 1.085,00 Quant. Data Valor Unitįrio 40,000 13/10/2014 15,500 Valor Total 620,000 Total Requisitante: 620,00 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 15,500 Valor Total 620,000 Total Requisitante: 620,00 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9861 RADIADOR KOMBI 1.4 PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/11/2014 608,000 Valor Total 1.216,000 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 41 QUEIJO MINAS-KG 11815 QUEIJO PRATO KG Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 15,500 2,000 13/10/2014 25,000 Valor Total 775,000 50,000 Total Requisitante: 2.041,00 Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 41 QUEIJO MINAS-KG Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 41 QUEIJO MINAS-KG Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 41 QUEIJO MINAS-KG Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 41 QUEIJO MINAS-KG 41 QUEIJO MINAS-KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 41 QUEIJO MINAS-KG Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 41 QUEIJO MINAS-KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 132 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11967 RALO SIMPLES PARA BANHEIRO UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/09/2014 10,000 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Valor Unitįrio Quant. Data 25,000 13/10/2014 3,200 Valor Total 80,000 Total Requisitante: 80,00 Valor Unitįrio Quant. Data 25,000 13/10/2014 3,200 Valor Total 80,000 Total Requisitante: 80,00 Valor Unitįrio Quant. Data 125,000 13/10/2014 3,200 Valor Total 400,000 Total Requisitante: 400,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 2120 REATOR BIVOLT ELETRONICO 1.40 UN 1,000 04/09/2014 17,900 2120 REATOR BIVOLT ELETRONICO 1.40 UN 2,000 05/11/2014 17,900 Valor Total 17,900 35,800 Fornecedor...: Item 158 REATOR 1059 - LAE - LUIZ AUTO ELETRICA PE€AS E SERVI€OS Valor Unitįrio Unid. Quant. Data UN 1,000 17/09/2014 46,000 Valor Total 46,000 Total Requisitante: 99,70 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11914 REATOR ELETRONICO 2 X40 UN 1,000 05/12/2014 20,900 Valor Total 20,900 Total Requisitante: 20,90 Fornecedor...: 1842 - HIDRAULUZ -MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3562 REATOR VAPOR METALICO DE 400W UN 2,000 03/12/2014 98,520 Valor Total 197,040 Total Requisitante: 197,04 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 21/07/2014 2,000 4,000 22/09/2014 2,000 Valor Total 8,000 8,000 Total Requisitante: 16,00 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Unid. Quant. Data PÇ 40,000 05/12/2014 0,100 Valor Total 4,000 Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 245 RAPADURA UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 245 RAPADURA UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 245 RAPADURA UN Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item 194 REBITES 194 REBITES Requisitante.: 55 - MOLAS ANDRADE LTDA Unid. PÇ PÇ 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: Item 194 REBITES RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 133 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 4,00 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 7893 REBITES DE ALUMINIO PÇ 200,000 11/11/2014 0,040 Valor Total 8,000 Fornecedor...: 1092 - COMBATEFOGO - NEVREDEN E MENEZES LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8171 RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KGS SÇ 2,000 17/09/2014 25,000 4658 RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG SÇ 8,000 06/08/2014 45,000 Valor Total 50,000 360,000 Fornecedor...: 1456 - DARIO ANTONIO DE AVILA Item 9065 RECARGA DE TONER HP Unid. UN Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 07/08/2014 59,900 Valor Total 119,800 Fornecedor...: 3149 - JUDSON CAIRO DA SILVA Item 12142 RECARGA E TROCA DE CHIP DE TONER PARA I Unid. SÇ Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 29/10/2014 90,000 Valor Total 180,000 Total Requisitante: 717,80 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/07/2014 17,500 10,000 17/07/2014 13,000 4,000 27/08/2014 17,500 4,000 13/11/2014 17,500 Valor Total 70,000 130,000 70,000 70,000 Total Requisitante: 340,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3143 RECEPTACULO DE LOUÇA P/ LUMINARIA UN 1,000 04/09/2014 1,950 Valor Total 1,950 Total Requisitante: 1,95 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3143 RECEPTACULO DE LOUÇA P/ LUMINARIA UN 10,000 05/12/2014 1,950 Valor Total 19,500 Fornecedor...: 1842 - HIDRAULUZ -MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1061 RECEPTÁCULO PARA LUMINARIA BASE 27. UN 10,000 05/08/2014 2,370 Valor Total 23,700 Total Requisitante: 43,20 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/09/2014 10,000 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Valor Unitįrio Quant. Data 216,000 20/08/2014 10,500 396,000 20/08/2014 17,900 Valor Total 2.268,000 7.088,400 Fornecedor...: 2245 - RESTAURANTE ALKIMIM- EDIVALDO ALVES DA SILVA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3490 Refeição, tipo self service, com refrig4 UN 300,000 20/10/2014 15,900 Valor Total 4.770,000 Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1949 - GRAFICA TRIANGULO LTDA Item 6346 RECEITUÁRIO AZUL, (BLOCO COM 50 FOLHAS C 6346 RECEITUÁRIO AZUL, (BLOCO COM 50 FOLHAS C 6346 RECEITUÁRIO AZUL, (BLOCO COM 50 FOLHAS C 6346 RECEITUÁRIO AZUL, (BLOCO COM 50 FOLHAS C Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Unid. BL BL BL BL 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11959 REDUÇÃO 100 MM P/ 75 MM UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1884 - IVONE DOS REIS E CIA LTDA -ME Item 9004 Refeicao, tipo marmita. 3489 Refeicao, tipo self service, com refrig3 RelatorioGstSrvCmp.rpt Unid. UN UN Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 134 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 14.126,40 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 07/11/2014 95,000 Valor Total 95,000 Total Requisitante: 95,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 19,000 Valor Total 190,000 Total Requisitante: 190,00 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 19,000 Valor Total 285,000 Total Requisitante: 285,00 Quant. Data Valor Unitįrio 50,000 13/10/2014 19,000 Valor Total 950,000 Total Requisitante: 950,00 Valor Unitįrio Quant. Data 70,000 13/10/2014 19,000 Valor Total 1.330,000 Total Requisitante: 1.330,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 13/10/2014 26,800 Valor Total 160,800 Total Requisitante: 160,80 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 4848 REGADORES DE PLASTICO PARA HORTA/JARDIM UN 1,000 05/08/2014 12,500 Valor Total 12,500 Total Requisitante: 12,50 Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 05/09/2014 19,000 Valor Total 38,000 Total Requisitante: 38,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/07/2014 18,000 Valor Total 18,000 Total Requisitante: 18,00 Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 3044 - MINAS FILTROS PURIFICADORES Item Unid. 12165 REFIL PARA BEBEDOURO SOFT 2X1 UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 6152 REFRIGERANTE DE BOA QUALIDADE FD Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 6152 REFRIGERANTE DE BOA QUALIDADE FD Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 6152 REFRIGERANTE DE BOA QUALIDADE FD Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 6152 REFRIGERANTE DE BOA QUALIDADE FD Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11843 REFRIGERANTE DIET 2 LTS FD Requisitante.: Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 4848 REGADORES DE PLASTICO PARA HORTA/JARDIM UN Requisitante.: 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 6665 REGISTRO 2 UN Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 135 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11878 REGISTRO 2" UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/08/2014 179,000 Valor Total 179,000 Total Requisitante: 179,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11943 REGISTRO DE PRESSAO 1/2 UN 1,000 04/09/2014 19,300 Valor Total 19,300 Total Requisitante: 19,30 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 6394 REGISTRO ESFERA UN 1,000 07/07/2014 5,500 7596 REGISTRO PVC 20mm UN 2,000 05/11/2014 4,800 Valor Total 5,500 9,600 Total Requisitante: 15,10 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 26/08/2014 68,000 Valor Total 68,000 Total Requisitante: 68,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/07/2014 65,000 Valor Total 65,000 Total Requisitante: 65,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/12/2014 125,000 Valor Total 125,000 Total Requisitante: 125,00 1059 - LAE - LUIZ AUTO ELETRICA PE€AS E SERVI€OS Unid. Quant. Data Valor Unitįrio PÇ 1,000 17/09/2014 12,000 Valor Total 12,000 Total Requisitante: 12,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 26/08/2014 10,000 1,000 26/08/2014 12,000 Valor Total 10,000 12,000 Total Requisitante: 22,00 Fornecedor...: 1842 - HIDRAULUZ -MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3563 RELE FOTOELETRICO UN 6,000 03/12/2014 22,300 Valor Total 133,800 Total Requisitante: 133,80 Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 10896 REGULADOR ALTERNADOR 034 PÇ Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 4177 REGULADOR DE PRESSÃO PÇ Requisitante.: 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 1891 REGULADOR DE VOLTAGEM Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item 4798 RELE Requisitante.: Unid. PÇ 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 860 RELE AUXILIAR PÇ 860 RELE AUXILIAR PÇ Requisitante.: Requisitante.: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 136 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 9862 REPARO DA TAMPA SELETORA KOMBI 1.4 19,000 76,000 Total Requisitante: 76,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/10/2014 90,000 Valor Total 90,000 Total Requisitante: 90,00 Valor Unitįrio Quant. Data 100,000 14/10/2014 1,800 Valor Total 180,000 Total Requisitante: 180,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 17/10/2014 1,800 Valor Total 3,600 Total Requisitante: 3,60 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 17/10/2014 1,800 Valor Total 90,000 Total Requisitante: 90,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 17/10/2014 1,800 Valor Total 90,000 Total Requisitante: 90,00 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 8473 RESERVATÓRIO DE AGUA PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 11/11/2014 84,000 Valor Total 252,000 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 1109 REQUEIJÃO CREMOSO UN Quant. Data Valor Unitįrio 4,000 13/10/2014 3,600 Valor Total 14,400 Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 149 REPOLHO KG Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 17/10/2014 1,800 Valor Total 270,000 Total Requisitante: 536,40 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/07/2014 42,000 Valor Total 42,000 Total Requisitante: 42,00 Fornecedor...: 1883 - EPI-EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11986 RESPIRADOR PFF2 VO UN 3,000 10/09/2014 3,500 Valor Total 10,500 Total Requisitante: 10,50 Requisitante.: PÇ 23000 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA Fornecedor...: 3041 - ALINE LOREN AVILA CASTRO Item 5437 REPARO E MANUTENÇÃO DE APARELHO NOBREAK Requisitante.: Unid. SÇ 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 149 REPOLHO KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 149 REPOLHO KG Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 149 REPOLHO KG Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 149 REPOLHO KG Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 8491 RESERVATORIO RADIADOR PÇ Requisitante.: Requisitante.: 4,000 11/11/2014 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 137 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9864 RESPIRO OLEO ANTI-CHAMA KOMBI 1.4 PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 62,000 Valor Total 248,000 Total Requisitante: 248,00 Fornecedor...: 1763 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11139 RESPIRON UN 1,000 21/07/2014 36,000 Valor Total 36,000 Total Requisitante: 36,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 03/12/2014 200,000 Valor Total 200,000 Total Requisitante: 200,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 12,000 4,000 11/11/2014 24,500 6,000 11/11/2014 11,000 3,000 11/11/2014 14,000 Valor Total 48,000 98,000 66,000 42,000 Fornecedor...: 1059 - LAE - LUIZ AUTO ELETRICA PE€AS E SERVI€OS Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2145 RETROVISOR UN 1,000 17/09/2014 43,000 Valor Total 43,000 Total Requisitante: 297,00 Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 6564 RIPÃO 5 METROS UN 6564 RIPÃO 5 METROS UN Quant. Data Valor Unitįrio 3,000 13/11/2014 4,000 11,000 18/12/2014 5,000 Valor Total 12,000 55,000 Fornecedor...: 2996 - ESTALAGEM MOTOSSERRAS LTDA Item Unid. 1097 ROÇADEIRA FS 220 UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 2.000,000 Valor Total 2.000,000 Total Requisitante: 2.067,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 6379 RODIZIO P/CORTINA UN 54,000 04/09/2014 0,100 Valor Total 5,400 Total Requisitante: 5,40 Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 13/10/2014 8,800 Valor Total 17,600 Total Requisitante: 17,60 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 13/10/2014 8,800 Valor Total 26,400 Total Requisitante: 26,40 Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 3155 - LINDOMAR MAGNO SOBRAL Item 12193 Ressarcimento de despesas, referente a Requisitante.: Unid. UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9867 RETENTOR DE RODA TRASEIRO KOMBI 1.4 PÇ 9865 RETENTOR DE VALVULA KOMBI 1.4 PÇ 2199 RETENTOR LATERAL CAMBIO JG 9866 RETENTOR RODA DIANTEIRO KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3664 RODO DE MADEIRA 60CM UN Requisitante.: 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3664 RODO DE MADEIRA 60CM UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 138 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3664 RODO DE MADEIRA 60CM UN Requisitante.: Unid. PÇ PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/10/2014 5,600 Valor Total 11,200 Total Requisitante: 11,20 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/10/2014 5,600 Valor Total 11,200 Total Requisitante: 11,20 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 398,000 Valor Total 398,000 Total Requisitante: 398,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 29/08/2014 25,000 1,000 10/09/2014 25,000 Valor Total 25,000 25,000 Total Requisitante: 50,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 26/08/2014 19,800 Valor Total 19,800 Total Requisitante: 19,80 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/11/2014 115,000 Valor Total 230,000 Total Requisitante: 230,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 26/08/2014 17,000 Valor Total 17,000 Total Requisitante: 17,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 53,000 Valor Total 53,000 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 10531 ROLAMENTO ALTERNADOR 60032Z PÇ Requisitante.: 11,20 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 12009 ROLAMENTO AGULHA KOMBI SÇ Requisitante.: Total Requisitante: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 198 ROLAMENTO 6303 Z PÇ Requisitante.: Valor Total 11,200 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 7802 ROLAMENTO 7802 ROLAMENTO Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/10/2014 5,600 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7802 ROLAMENTO PÇ Requisitante.: 44,00 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8641 Rodo, suporte madeira de 40 cm UN Requisitante.: Total Requisitante: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8641 Rodo, suporte madeira de 40 cm UN Requisitante.: Valor Total 44,000 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 8641 Rodo, suporte madeira de 40 cm UN Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 8,800 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 8579 ROLAMENTO DA POLIA TENSORA PÇ RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 139 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 8676 ROLAMENTO DE RODA 75,000 75,000 Total Requisitante: 128,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 09/09/2014 32,800 Valor Total 65,600 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 11/11/2014 14,000 6,000 11/11/2014 23,000 6,000 11/11/2014 93,000 6,000 11/11/2014 41,000 4,000 11/11/2014 4,800 Valor Total 84,000 138,000 558,000 246,000 19,200 Total Requisitante: 1.110,80 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11779 ROLO DE ESPUMA 15 CM UN 2,000 07/07/2014 3,950 Valor Total 7,900 Total Requisitante: 7,90 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/07/2014 5,000 Valor Total 5,000 Total Requisitante: 5,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 232 ROLO DE ESPUMA 23 CM UN 4,000 07/07/2014 7,500 8434 ROLO DE ESPUMA 5 CM UN 2,000 07/07/2014 2,950 Valor Total 30,000 5,900 Total Requisitante: 35,90 Quant. Data Valor Unitįrio 5,000 06/08/2014 3,000 Valor Total 15,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8434 ROLO DE ESPUMA 5 CM UN 3,000 04/09/2014 2,950 Valor Total 8,850 Total Requisitante: 23,85 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3190 ROLO DE ESPUMA 9 CM UN 2,000 07/07/2014 2,650 5059 ROLO DE LÃ PÇ 3,000 07/07/2014 14,950 Valor Total 5,300 44,850 Total Requisitante: 50,15 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 06/08/2014 29,000 Valor Total 58,000 Requisitante.: PÇ 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 84 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA Item 11977 ROLETES PARA COPIADORA Unid. UN Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9871 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTER KOMBI 1.4 PÇ 9872 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTER KOMBI 1.4 PÇ 9873 ROLAMENTO RODA EXTERNO TRAS KOMBI 1.4 PÇ 9874 ROLAMENTO RODA INTERNO TRAS KOMBI 1.4 PÇ 6841 ROLDANA SUPERIOR UN Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 3191 ROLO DE ESPUMA 15 CM C/ SUPORTE UN Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 8434 ROLO DE ESPUMA 5 CM UN Requisitante.: Requisitante.: 1,000 07/11/2014 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 5059 ROLO DE LÃ PÇ Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Unid. Quant. Vs..: 01-2012 Data Valor Unitįrio Emitido em: 20/02/2015 Valor Total Página: 140 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 5059 ROLO DE LÃ 5059 ROLO DE LÃ 17,500 6,200 70,000 18,600 Total Requisitante: 146,60 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 5059 ROLO DE LÃ PÇ 1,000 05/12/2014 6,200 Valor Total 6,200 Total Requisitante: 6,20 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/07/2014 840,000 Valor Total 840,000 Total Requisitante: 840,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/08/2014 160,000 1,000 19/08/2014 175,000 Valor Total 160,000 175,000 Total Requisitante: 335,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 19/08/2014 175,000 Valor Total 175,000 Total Requisitante: 175,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/10/2014 199,000 Valor Total 199,000 Total Requisitante: 199,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 30/07/2014 55,000 Valor Total 55,000 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 26/08/2014 198,000 Valor Total 198,000 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 26/11/2014 50,000 Valor Total 200,000 Total Requisitante: 453,00 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 17/10/2014 5,800 Valor Total 290,000 Total Requisitante: 290,00 Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 13/10/2014 4,150 Valor Total 8,300 Requisitante.: Requisitante.: PÇ PÇ 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 84 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA Item 1470 ROLO DE PRESSÃO Requisitante.: Unid. UN 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2276 - LF INFORMÁTICA-ME Item 11433 ROTEADOR WIRELLES Requisitante.: Unid. UN UN 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 2725 - WALVIER AUTOMAÇÃO LTDA-Item 11877 ROTEADOR WIRELLES Requisitante.: Unid. UN 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2725 - WALVIER AUTOMAÇÃO LTDA-Item 11433 ROTEADOR WIRELLES 11877 ROTEADOR WIRELLES Requisitante.: Unid. UN 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 11830 ROUPA DE PROTECAO Fornecedor...: Item 815 ROTOR Unid. UN 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Unid. PÇ Fornecedor...: 2193 - DYEINTON MAGNO TIBURCIO -ME Item Unid. 1147 ROUPA DE CHUVA UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item 10818 RUCULA Requisitante.: 4,000 05/08/2014 3,000 04/09/2014 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. UN 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3467 Sabão em barra, glicerinado, aplicação:t PC RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 141 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Fornecedor...: Item 10818 RUCULA Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 13/10/2014 4,150 Valor Total 16,600 Total Requisitante: 16,60 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 4,150 Valor Total 62,250 Total Requisitante: 62,25 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 4,150 Valor Total 83,000 Total Requisitante: 83,00 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 4,150 100,000 13/10/2014 4,150 Valor Total 166,000 415,000 Total Requisitante: 581,00 Quant. Data Valor Unitįrio 6,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 34,800 Total Requisitante: 34,80 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 58,000 Total Requisitante: 58,00 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 87,000 Total Requisitante: 87,00 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 87,000 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3468 Sabao em po, aditivos:alvejante, amacian KG Requisitante.: 12,45 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3468 Sabao em po, aditivos:alvejante, amacian KG Requisitante.: Total Requisitante: 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3468 Sabao em po, aditivos:alvejante, amacian KG Requisitante.: Valor Total 12,450 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3467 Sabão em barra, glicerinado, aplicação:t PC 3467 Sabão em barra, glicerinado, aplicação:t PC Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 13/10/2014 4,150 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3467 Sabão em barra, glicerinado, aplicação:t PC Requisitante.: 298,30 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3467 Sabão em barra, glicerinado, aplicação:t PC Requisitante.: Total Requisitante: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3467 Sabão em barra, glicerinado, aplicação:t PC Requisitante.: Valor Total 290,000 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3467 Sabão em barra, glicerinado, aplicação:t PC Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 17/10/2014 5,800 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3468 Sabao em po, aditivos:alvejante, amacian KG RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 142 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 139,20 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 232,000 Total Requisitante: 232,00 Quant. Data Valor Unitįrio 48,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 278,400 Total Requisitante: 278,40 Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 13/10/2014 5,800 Valor Total 290,000 Total Requisitante: 290,00 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 13/10/2014 1,050 Valor Total 3,150 Total Requisitante: 3,15 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 1,050 Valor Total 10,500 Total Requisitante: 10,50 Quant. Data Valor Unitįrio 15,000 13/10/2014 1,050 Valor Total 15,750 Total Requisitante: 15,75 Valor Unitįrio Quant. Data 18,000 13/10/2014 1,050 Valor Total 18,900 Total Requisitante: 18,90 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 58 SABONETE 90 GR UN Requisitante.: Total Requisitante: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 58 SABONETE 90 GR UN Requisitante.: Valor Total 139,200 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 58 SABONETE 90 GR UN Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 24,000 13/10/2014 5,800 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 58 SABONETE 90 GR UN Requisitante.: 116,00 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3468 Sabao em po, aditivos:alvejante, amacian KG Requisitante.: Total Requisitante: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3468 Sabao em po, aditivos:alvejante, amacian KG Requisitante.: Valor Total 116,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3468 Sabao em po, aditivos:alvejante, amacian KG Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 5,800 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3468 Sabao em po, aditivos:alvejante, amacian KG Requisitante.: 87,00 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3468 Sabao em po, aditivos:alvejante, amacian KG Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 143 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 58 SABONETE 90 GR UN 58 SABONETE 90 GR UN 4331 SABONETE GLICERINADO UN Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 13/10/2014 7,990 Valor Total 47,940 Total Requisitante: 47,94 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 13/10/2014 4,500 Valor Total 27,000 Total Requisitante: 27,00 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 4,500 Valor Total 67,500 Total Requisitante: 67,50 Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 13/10/2014 4,500 Valor Total 135,000 Total Requisitante: 135,00 Quant. Data Valor Unitįrio 30,000 13/10/2014 4,500 Valor Total 135,000 Total Requisitante: 135,00 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 4,500 Valor Total 180,000 Total Requisitante: 180,00 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 4,500 Valor Total 180,000 Total Requisitante: 180,00 Valor Unitįrio Valor Total 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3464 Saco, material 100% algodão, lavado e al UN Requisitante.: 15,98 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3464 Saco, material 100% algodão, lavado e al UN Requisitante.: Total Requisitante: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3464 Saco, material 100% algodão, lavado e al UN Requisitante.: Valor Total 15,980 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3464 Saco, material 100% algodão, lavado e al UN Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/10/2014 7,990 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3464 Saco, material 100% algodão, lavado e al UN Requisitante.: 407,00 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3464 Saco, material 100% algodão, lavado e al UN Requisitante.: Total Requisitante: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2970 Sabonete líquido, cremoso, perfumado, pa UN Requisitante.: Valor Total 157,500 157,500 92,000 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2970 Sabonete líquido, cremoso, perfumado, pa UN Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 13/10/2014 1,050 150,000 13/10/2014 1,050 40,000 13/10/2014 2,300 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 144 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 3464 Saco, material 100% algodão, lavado e al 3464 Saco, material 100% algodão, lavado e al Requisitante.: UN UN 32,80 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 3,280 Valor Total 49,200 Total Requisitante: 49,20 Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 13/10/2014 3,280 Valor Total 98,400 Total Requisitante: 98,40 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 3,280 Valor Total 196,800 Total Requisitante: 196,80 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 3,280 Valor Total 196,800 Total Requisitante: 196,80 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 3,280 Valor Total 196,800 Total Requisitante: 196,80 Valor Unitįrio Quant. Data 90,000 13/10/2014 3,280 Valor Total 295,200 Total Requisitante: 295,20 Valor Unitįrio Quant. Data 30,000 13/10/2014 3,280 Valor Total 98,400 Total Requisitante: 98,40 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 3,280 Valor Total 131,200 Total Requisitante: 131,20 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 56 SACOS P/ LIXO - P/100 LTS - PCT C/ 10 UN PC Requisitante.: Total Requisitante: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 74 SACOS P/ LIXO - P/ 30 LTS C/ 10 UN PC Requisitante.: Valor Total 32,800 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 74 SACOS P/ LIXO - P/ 30 LTS C/ 10 UN PC Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 3,280 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 74 SACOS P/ LIXO - P/ 30 LTS C/ 10 UN PC Requisitante.: 495,00 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 74 SACOS P/ LIXO - P/ 30 LTS C/ 10 UN PC Requisitante.: Total Requisitante: 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 74 SACOS P/ LIXO - P/ 30 LTS C/ 10 UN PC Requisitante.: 225,000 270,000 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 74 SACOS P/ LIXO - P/ 30 LTS C/ 10 UN PC Requisitante.: 4,500 4,500 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 74 SACOS P/ LIXO - P/ 30 LTS C/ 10 UN PC Requisitante.: 50,000 13/10/2014 60,000 13/10/2014 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 56 SACOS P/ LIXO - P/100 LTS - PCT C/ 10 UN PC RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 145 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 56 SACOS P/ LIXO - P/100 LTS - PCT C/ 10 UN PC Requisitante.: 131,20 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 3,280 Valor Total 196,800 Total Requisitante: 196,80 Valor Unitįrio Quant. Data 80,000 13/10/2014 3,280 Valor Total 262,400 Total Requisitante: 262,40 Quant. Data Valor Unitįrio 100,000 13/10/2014 3,280 60,000 13/10/2014 3,280 100,000 13/10/2014 3,280 Valor Total 328,000 196,800 328,000 Total Requisitante: 852,80 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 3,700 10,000 13/10/2014 3,700 Valor Total 55,500 37,000 Total Requisitante: 92,50 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 05/09/2014 42,000 6,000 05/09/2014 26,000 Valor Total 126,000 156,000 Total Requisitante: 282,00 Quant. Data Valor Unitįrio 3,000 13/10/2014 0,850 Valor Total 2,550 Total Requisitante: 2,55 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 13/10/2014 0,850 Valor Total 3,400 Total Requisitante: 3,40 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 28 SAL DE COZINHA REFINADO KG Requisitante.: Total Requisitante: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 3126 - DIVINA APARECIDA DARC LOPES Item Unid. 11955 SAIA BRANCA PREGUEADA MEDIDAS PADRAO EM PÇ 11954 SAIA BRANCA SECRETÁRIA COM ELASTICO NA C PÇ Requisitante.: Valor Total 131,200 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3466 Sacos p/ lixo, material plástico, capac2 PC 3465 Sacos p/ lixo, material plástico, capaci PC Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 3,280 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 56 SACOS P/ LIXO - P/100 LTS - PCT C/ 10 UN PC 75 SACOS P/ LIXO - P/50 LTS C/ 10 UN PC 75 SACOS P/ LIXO - P/50 LTS C/ 10 UN PC Requisitante.: 131,20 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 56 SACOS P/ LIXO - P/100 LTS - PCT C/ 10 UN PC Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 56 SACOS P/ LIXO - P/100 LTS - PCT C/ 10 UN PC Requisitante.: Valor Total 131,200 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 56 SACOS P/ LIXO - P/100 LTS - PCT C/ 10 UN PC Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 3,280 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 28 SAL DE COZINHA REFINADO KG RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 146 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 28 SAL DE COZINHA REFINADO KG Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 0,850 Valor Total 12,750 Total Requisitante: 12,75 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 0,850 15,000 13/10/2014 0,850 Valor Total 12,750 12,750 Total Requisitante: 25,50 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 0,850 2,000 13/10/2014 45,000 Valor Total 34,000 90,000 Total Requisitante: 124,00 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12201 SALGADO ASSADO UN 3.000,000 05/12/2014 0,400 Valor Total 1.200,000 Total Requisitante: 1.200,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 12/08/2014 380,000 Valor Total 380,000 Total Requisitante: 380,00 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 3,700 Valor Total 148,000 Total Requisitante: 148,00 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 3,700 60,000 13/10/2014 3,700 Valor Total 148,000 222,000 Total Requisitante: 370,00 Valor Unitįrio Quant. Data 75,000 13/10/2014 3,700 Valor Total 277,500 Total Requisitante: 277,50 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 14/10/2014 13,630 Valor Total 27,260 Total Requisitante: 27,26 Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 28 SAL DE COZINHA REFINADO KG 28 SAL DE COZINHA REFINADO KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 28 SAL DE COZINHA REFINADO KG 7331 SALAME ITALIANO UN Requisitante.: Requisitante.: 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 4957 SAPATA DO FREIO PÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3658 SARDINHA EM CONSERVA 130 gr (OLEO) UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3658 SARDINHA EM CONSERVA 130 gr (OLEO) UN 3658 SARDINHA EM CONSERVA 130 gr (OLEO) UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3658 SARDINHA EM CONSERVA 130 gr (OLEO) UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1633 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA Item 710 SCALP N 25 Requisitante.: Unid. CX 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 147 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Fornecedor...: Item 5953 SEGUETA Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Unid. Quant. Data UN 10,000 05/08/2014 4,950 Valor Total 49,500 Total Requisitante: 49,50 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Unid. Quant. Data UN 1,000 04/09/2014 3,500 Valor Total 3,500 Total Requisitante: 3,50 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Unid. Quant. Data UN 6,000 05/11/2014 4,950 Valor Total 29,700 Total Requisitante: 29,70 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/10/2014 87,830 Valor Total 87,830 Total Requisitante: 87,83 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Unid. PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 132,000 Valor Total 132,000 Fornecedor...: 2158 - BEIJA-FLOR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA Item Unid. 6469 SELADOR ACRÍLICO. LT Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 02/07/2014 49,500 Valor Total 198,000 Total Requisitante: 330,00 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9875 SENSOR DE OXIGENIO KOMBI 1.4 PÇ Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 11/11/2014 170,000 Valor Total 340,000 Fornecedor...: Item 763 SENSOR Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 16/10/2014 95,340 Valor Total 95,340 Total Requisitante: 435,34 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/07/2014 38,000 1,000 28/11/2014 33,500 Valor Total 38,000 33,500 Total Requisitante: 71,50 Quant. Data Valor Unitįrio 4,000 11/11/2014 36,000 2,000 11/11/2014 73,000 4,000 11/11/2014 152,000 Valor Total 144,000 146,000 608,000 Total Requisitante: 898,00 Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item 5953 SEGUETA Requisitante.: 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: Item 5953 SEGUETA Requisitante.: 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 3039 - HDI SEGUROS S.A. Item 12128 SEGURO TOTAL DO VEICULO SIENA Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: Item 763 SENSOR Requisitante.: Requisitante.: Unid. UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 2762 - AUTO PATOS CAMINHOES LTDA Unid. PÇ 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 1645 SENSOR DE TEMPERATURA PÇ 1645 SENSOR DE TEMPERATURA PÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9877 SENSOR DE TEMPERATURA MTE KOMBI 1.4 PÇ 10784 SENSOR DE VELOCIDADE KOMBI PÇ 9876 SENSOR MAP KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 148 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 3146 - ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS-ME Item 12094 SERIE IÇAMI TIBA Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 14/10/2014 210,000 Valor Total 420,000 Total Requisitante: 420,00 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7726 SERVIÇO SCANEAR COM KAPTOR UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/09/2014 80,000 Valor Total 80,000 Fornecedor...: 1633 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA Item 101 SERINGA 5 ML CX C/ 100 UNID. 12012 SERINGA DE 10 ML, DESCARTAVEL SEM AGULHA Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 14/10/2014 9,800 6,000 14/10/2014 18,100 Valor Total 49,000 108,600 Fornecedor...: 2983 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 99 SERINGA 20ML CX C/ 100 UNID. CX 3,000 10/07/2014 39,000 99 SERINGA 20ML CX C/ 100 UNID. CX 3,000 10/07/2014 39,000 101 SERINGA 5 ML CX C/ 100 UNID. CX 3,000 19/12/2014 13,000 12012 SERINGA DE 10 ML, DESCARTAVEL SEM AGULHA CX 3,000 19/12/2014 22,000 Valor Total 117,000 117,000 39,000 66,000 Fornecedor...: 3082 - SAÚDE E VIDA MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 99 SERINGA 20ML CX C/ 100 UNID. CX 12,000 07/10/2014 33,600 Valor Total 403,200 Total Requisitante: 979,80 Fornecedor...: 2470 - CREATIVE DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12115 SERVIÇO ADESIVO LOGO SÇ 1,000 16/10/2014 760,000 Valor Total 760,000 Total Requisitante: 760,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 26/08/2014 80,000 1,000 26/08/2014 80,000 Valor Total 80,000 80,000 Total Requisitante: 160,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/09/2014 30,000 1,000 12/12/2014 20,000 Valor Total 30,000 20,000 Total Requisitante: 50,00 Fornecedor...: 2470 - CREATIVE DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11922 SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE VEICULO CHEVROL SÇ 1,000 16/10/2014 147,000 11920 SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE VEÍCULO FIAT LO SÇ 1,000 16/10/2014 147,000 11921 SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE VEICULO FIAT PA SÇ 1,000 16/10/2014 147,000 Valor Total 147,000 147,000 147,000 Total Requisitante: 441,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 09/07/2014 8,000 Valor Total 32,000 Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Unid. UN 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unid. CX CX 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9152 SERVIÇO ALTERNADOR UN 9210 SERVIÇO ARRANQUE UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 8851 SERVIÇO CONSERTO PNEU ÔNIBUS IEX 8669 SÇ 8730 SERVIÇO CONSERTO PNEU KOMBI HMN-4682 SÇ Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 6543 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO POR RODA UN RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 149 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 32,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 17/07/2014 10,000 1,000 12/08/2014 40,000 Valor Total 40,000 40,000 Total Requisitante: 80,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 14/08/2014 8,000 2,000 17/09/2014 10,000 Valor Total 32,000 20,000 Total Requisitante: 52,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 17/09/2014 10,000 Valor Total 20,000 Total Requisitante: 20,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 17/09/2014 10,000 4,000 17/09/2014 8,000 4,000 10/11/2014 8,000 4,000 28/11/2014 10,000 4,000 28/11/2014 8,000 Valor Total 40,000 32,000 32,000 40,000 32,000 Total Requisitante: 176,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 09/07/2014 30,000 Valor Total 60,000 Total Requisitante: 60,00 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 989 SERVIÇO DE CAMBAGEM SÇ 989 SERVIÇO DE CAMBAGEM SÇ Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 17/09/2014 30,000 1,000 28/11/2014 30,000 Valor Total 30,000 30,000 Fornecedor...: 1677 - MARCIO PEREIRA DA SILVA Item 7683 SERVIÇO DE CARRO DE SOM Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/12/2014 130,000 Valor Total 130,000 Total Requisitante: 190,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 30,000 Valor Total 30,000 Total Requisitante: 30,00 Fornecedor...: 2534 - STARTEL- EDIMILSON EUSTÁQUIO DA CRUZ Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11341 SERVIÇO DE CONSERTO DE PABX UN 1,000 08/09/2014 400,000 Valor Total 400,000 Requisitante.: 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 6543 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO POR RODA UN 6543 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO POR RODA UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 6543 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO POR RODA UN 6543 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO POR RODA UN Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 6543 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO POR RODA UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 6543 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO POR RODA UN 6543 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO POR RODA UN 6543 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO POR RODA UN 6543 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO POR RODA UN 6543 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO POR RODA UN Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 989 SERVIÇO DE CAMBAGEM SÇ Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unid. UN 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 3960 SERVIÇO DE CASTER UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 150 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 400,00 Fornecedor...: 2534 - STARTEL- EDIMILSON EUSTÁQUIO DA CRUZ Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11341 SERVIÇO DE CONSERTO DE PABX UN 1,000 17/10/2014 330,000 Valor Total 330,000 Total Requisitante: 330,00 Fornecedor...: 2534 - STARTEL- EDIMILSON EUSTÁQUIO DA CRUZ Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11341 SERVIÇO DE CONSERTO DE PABX UN 1,000 17/10/2014 300,000 Valor Total 300,000 Total Requisitante: 300,00 Fornecedor...: 2534 - STARTEL- EDIMILSON EUSTÁQUIO DA CRUZ Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11341 SERVIÇO DE CONSERTO DE PABX UN 1,000 18/12/2014 390,000 Valor Total 390,000 Total Requisitante: 390,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 09/09/2014 10,000 1,000 09/09/2014 15,000 Valor Total 10,000 15,000 Total Requisitante: 25,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/08/2014 10,000 Valor Total 20,000 Total Requisitante: 20,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/09/2014 25,000 Valor Total 25,000 Total Requisitante: 25,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/12/2014 25,000 Valor Total 25,000 Total Requisitante: 25,00 Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 09/09/2014 15,000 1,000 09/09/2014 15,000 Valor Total 30,000 15,000 Total Requisitante: 45,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/11/2014 128,000 Valor Total 128,000 Total Requisitante: 128,00 Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 6999 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU UN 6999 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 8738 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DOBLÔ HNH-1 SÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 8726 SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO MICRO ÒN SÇ Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 8718 SERVIÇO DE CONSERTO PNEU DIANT. TRATOR N SÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 8731 SERVIÇO DE CONSERTO PNEU KOMBI HMN-4685 SÇ 8728 SERVIÇO DE CONSERTO PNEU KOMBI HMN-7991 SÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1677 - MARCIO PEREIRA DA SILVA Item 3678 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA RelatorioGstSrvCmp.rpt Unid. SÇ Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 151 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1650 - ADAILSON LÚCIO BATISTA ALVES-ME Item Unid. 1820 SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO UN Requisitante.: Unid. SÇ 100,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 100,000 Valor Total 100,000 Total Requisitante: 100,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 28/08/2014 100,000 Valor Total 100,000 Total Requisitante: 100,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 03/09/2014 100,000 Valor Total 100,000 Total Requisitante: 100,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 05/09/2014 100,000 Valor Total 100,000 Total Requisitante: 100,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 30/10/2014 405,000 Valor Total 405,000 Total Requisitante: 405,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 07/07/2014 560,000 Valor Total 560,000 Total Requisitante: 560,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 150,000 1,000 12/08/2014 200,000 1,000 12/08/2014 180,000 1,000 08/09/2014 150,000 1,000 11/09/2014 200,000 1,000 26/09/2014 200,000 1,000 26/09/2014 150,000 Valor Total 150,000 200,000 180,000 150,000 200,000 200,000 150,000 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2815 - L E R EVENTOS E SERVIÇOS LTDA Item Unid. 6800 SERVIÇO DE GUINCHO SÇ Requisitante.: Total Requisitante: 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 135 - AUTO ZEMA LTDA Item 8073 SERVIÇO DE FUNILARIA Requisitante.: Valor Total 100,000 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 3072 - ANGELICA APARECIDA SILVA-ME Item Unid. 6646 SERVIÇO DE FRETE UN Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 14/07/2014 100,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 3072 - ANGELICA APARECIDA SILVA-ME Item Unid. 6646 SERVIÇO DE FRETE UN Requisitante.: 270,00 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 3072 - ANGELICA APARECIDA SILVA-ME Item Unid. 6646 SERVIÇO DE FRETE UN Requisitante.: Total Requisitante: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 3072 - ANGELICA APARECIDA SILVA-ME Item Unid. 6646 SERVIÇO DE FRETE UN Requisitante.: Valor Total 270,000 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 3072 - ANGELICA APARECIDA SILVA-ME Item Unid. 6646 SERVIÇO DE FRETE UN Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/07/2014 270,000 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 2815 - L E R EVENTOS E SERVIÇOS LTDA Item Unid. 6800 SERVIÇO DE GUINCHO SÇ 6800 SERVIÇO DE GUINCHO SÇ 6800 SERVIÇO DE GUINCHO SÇ 6800 SERVIÇO DE GUINCHO SÇ 6800 SERVIÇO DE GUINCHO SÇ 6800 SERVIÇO DE GUINCHO SÇ 6800 SERVIÇO DE GUINCHO SÇ RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 152 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS 6800 6800 6800 6800 Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 SERVIÇO DE GUINCHO SERVIÇO DE GUINCHO SERVIÇO DE GUINCHO SERVIÇO DE GUINCHO 150,000 150,000 200,000 200,000 150,000 150,000 200,000 200,000 Fornecedor...: 3007 - AUTO SOCORRO SOUZA-VERA LUCIA GALVAO Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 6800 SERVIÇO DE GUINCHO SÇ 1,000 21/07/2014 400,000 6800 SERVIÇO DE GUINCHO SÇ 1,000 30/10/2014 250,000 Valor Total 400,000 250,000 Total Requisitante: 2.580,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/12/2014 150,000 Valor Total 150,000 Total Requisitante: 150,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/12/2014 150,000 Valor Total 150,000 Total Requisitante: 150,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 14/08/2014 40,000 Valor Total 40,000 Total Requisitante: 40,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 02/07/2014 220,000 1,000 09/09/2014 270,000 Valor Total 220,000 270,000 Total Requisitante: 490,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 28/07/2014 65,000 Valor Total 65,000 Total Requisitante: 65,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 30/10/2014 845,000 Valor Total 845,000 Total Requisitante: 845,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 19/11/2014 400,000 Valor Total 400,000 Total Requisitante: 400,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 13/10/2014 30,000 Valor Total 120,000 Requisitante.: SÇ SÇ SÇ SÇ 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 2815 - L E R EVENTOS E SERVIÇOS LTDA Item Unid. 6800 SERVIÇO DE GUINCHO SÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 2815 - L E R EVENTOS E SERVIÇOS LTDA Item Unid. 6800 SERVIÇO DE GUINCHO SÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 7727 SERVIÇO DE LIMPEZA TBI UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 84 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA Item 6573 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA 11976 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA IR 20 Requisitante.: Unid. SÇ 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 135 - AUTO ZEMA LTDA Item 9453 SERVIÇO DE PINTURA EM VEICULO Requisitante.: Unid. SÇ 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1234 - EDMAR DOS REIS LUCAS Item 11590 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO Requisitante.: Unid. UN SÇ 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1471 - W L VIEIRA Item 9016 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK Requisitante.: 1,000 07/11/2014 1,000 26/11/2014 1,000 28/11/2014 1,000 28/11/2014 Unid. SÇ 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 6559 SERVIÇO DE TROCA DE PNEU UN RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 153 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 1650 - ADAILSON LÚCIO BATISTA ALVES-ME Item Unid. 4123 SERVIÇO DE TORNO SÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/09/2014 100,000 Valor Total 100,000 Total Requisitante: 220,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 13/10/2014 30,000 Valor Total 120,000 Total Requisitante: 120,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/11/2014 10,000 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Fornecedor...: 2966 - VIEIRA & SILVEIRA INSPEÇOES VEICULARES LTDA-ME Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 9893 SERVIÇO DE VISTORIA EM MICRO-ONIBUS UN 2,000 23/07/2014 180,000 9893 SERVIÇO DE VISTORIA EM MICRO-ONIBUS UN 1,000 01/08/2014 180,000 9892 SERVIÇO DE VISTORIA EM ONIBUS UN 2,000 23/07/2014 220,000 Valor Total 360,000 180,000 440,000 Total Requisitante: 980,00 Fornecedor...: 2966 - VIEIRA & SILVEIRA INSPEÇOES VEICULARES LTDA-ME Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 9894 SERVIÇO DE VISTORIA EM VANS (kOMBIS) UN 1,000 23/07/2014 120,000 Valor Total 120,000 Total Requisitante: 120,00 Fornecedor...: 2966 - VIEIRA & SILVEIRA INSPEÇOES VEICULARES LTDA-ME Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 9894 SERVIÇO DE VISTORIA EM VANS (kOMBIS) UN 8,000 23/07/2014 120,000 Valor Total 960,000 Total Requisitante: 960,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 07/11/2014 570,000 Valor Total 570,000 Total Requisitante: 570,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 23/09/2014 230,000 Valor Total 230,000 Total Requisitante: 230,00 Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 6559 SERVIÇO DE TROCA DE PNEU UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 5637 SERVIÇO DE TROCAR PNEU E CÂMARA DE AR Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Unid. SÇ 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 2762 - AUTO PATOS CAMINHOES LTDA Item 12034 SERVIÇO DESLOCAMENTO MECÂNICO Requisitante.: Unid. SÇ 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 2056 - ELETRO TICRUCA- ERNANI A. DA SILVA Item Unid. 12044 SERVIÇO EM COMPRESSOR SÇ Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1456 - DARIO ANTONIO DE AVILA Item 1461 SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/07/2014 70,000 Valor Total 70,000 Fornecedor...: 3041 - ALINE LOREN AVILA CASTRO Item 1461 SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 28/07/2014 70,000 Valor Total 70,000 Total Requisitante: 140,00 RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 154 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1471 - W L VIEIRA Item 1461 SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 26/08/2014 60,000 Valor Total 60,000 Total Requisitante: 60,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 29/09/2014 70,000 Valor Total 70,000 Total Requisitante: 70,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/10/2014 120,000 Valor Total 120,000 Total Requisitante: 120,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 16/10/2014 70,000 Valor Total 70,000 Total Requisitante: 70,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 26/08/2014 1.200,000 Valor Total 1.200,000 Total Requisitante: 1.200,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/10/2014 20,000 4,000 06/11/2014 25,000 4,000 13/10/2014 15,000 4,000 13/10/2014 12,500 2,000 13/10/2014 15,000 2,000 13/10/2014 15,000 2,000 06/11/2014 20,000 Valor Total 40,000 100,000 60,000 50,000 30,000 30,000 40,000 Total Requisitante: 350,00 Fornecedor...: 2470 - CREATIVE DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11919 SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE VEICULO AMBULA SÇ 1,000 16/10/2014 1.250,000 Valor Total 1.250,000 Total Requisitante: 1.250,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 300,000 Valor Total 300,000 Total Requisitante: 300,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 18/12/2014 400,000 Valor Total 400,000 Requisitante.: Unid. UN 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 3041 - ALINE LOREN AVILA CASTRO Item 1461 SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1471 - W L VIEIRA Item 1461 SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA Requisitante.: Unid. UN 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 3041 - ALINE LOREN AVILA CASTRO Item 1461 SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA Requisitante.: Unid. UN Unid. UN 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 11903 SERVIÇO RETIFICAR BICO DA BOMBA INJETORA SÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 12103 SERVIÇO TROCA DE PNEU HMM. 7979 SÇ 12103 SERVIÇO TROCA DE PNEU HMM. 7979 SÇ 12106 SERVIÇO TROCA PNEU DUCATO HMN.3895 SÇ 12105 SERVIÇO TROCA PNEU KOMBI HMN.7991 SÇ 12107 SERVIÇO TROCA PNEU KOMBI OPN. 7860 SÇ 12104 SERVIÇO TROCA PNEU SPRINTER GTM. 9585 SÇ 12154 SERVIÇO TROCAR PNEU MICROONIBUS OQH. 233 SÇ Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 1229 - EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA Item Unid. 11891 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO EM RADI SÇ Requisitante.: 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 1229 - EXPRESSO FM E RADIODIFUSAO LTDA Item Unid. 12239 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA SÇ RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 155 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 400,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 02/07/2014 70,000 Valor Total 70,000 Total Requisitante: 70,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 02/07/2014 630,000 Valor Total 630,000 Total Requisitante: 630,00 Fornecedor...: 2907 - MARIA EULALIA DE CARVALHO PAIVA-ME Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11973 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CORTINAS PARA SÇ 28,000 05/09/2014 10,000 11972 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MES UN 40,000 05/09/2014 5,000 Valor Total 280,000 200,000 Total Requisitante: 480,00 Fornecedor...: 2907 - MARIA EULALIA DE CARVALHO PAIVA-ME Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11972 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MES UN 45,000 14/10/2014 8,000 Valor Total 360,000 Total Requisitante: 360,00 Fornecedor...: 1168 - ODONTO PREST-RENATO QUINTINO PEREIRA-ME Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12229 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESFIBRILADOR SÇ 1,000 18/12/2014 1.600,000 Valor Total 1.600,000 Fornecedor...: 2985 - NOVA X TÉCNICA LTDA Item 12133 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO Unid. SÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 27/10/2014 2.200,000 Valor Total 2.200,000 Fornecedor...: 3019 - ROGERIO MAGALHAES PULIT Item 11987 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PROC Unid. SÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/09/2014 473,000 Valor Total 473,000 Total Requisitante: 4.273,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 29/10/2014 80,000 Valor Total 80,000 Total Requisitante: 80,00 Fornecedor...: 2971 - DANRO PAPELARIA, INFORMÁTICA E PRESENTES-ME Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12132 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM COPIADORA SÇ 1,000 23/10/2014 480,000 Valor Total 480,000 Total Requisitante: 480,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 03/12/2014 900,000 Valor Total 900,000 Total Requisitante: 900,00 Requisitante.: 23000 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA Fornecedor...: 665 - REZENDE NESSRALLA E CIA LTDA.-----Item Unid. 7057 SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 3103 - RENI ANTONIO RIBEIRO Item 11776 Serviços de instalação de Adesivos Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Unid. UN 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 3149 - JUDSON CAIRO DA SILVA Item 12134 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LEX Requisitante.: Requisitante.: Unid. SÇ 23000 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 3005 - KATIA FESTAS-KATIA ABADIA MACHADO Item Unid. 11041 SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CENÁRIO UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 156 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 757 - LEAODINOR CANDIDO BORGES Item 12087 SERVIÇOS DE RECREAÇÃO COM BRINQUEDOS, E Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/10/2014 1.130,000 Valor Total 1.130,000 Total Requisitante: 1.130,00 Fornecedor...: 2826 - SINALIZA SINALIZAÇAO VIARIA ARAXA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12166 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SÇ 1,000 19/11/2014 7.892,060 Valor Total 7.892,060 Total Requisitante: 7.892,06 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 18/12/2014 800,000 Valor Total 800,000 Total Requisitante: 800,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/07/2014 24,000 Valor Total 24,000 Total Requisitante: 24,00 Fornecedor...: 1862 - CINE ARAXA - JOSE SERGIO PARANHOS DE ABREU Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 4119 SESSAO DE CINEMA SÇ 55,000 27/11/2014 20,000 Valor Total 1.100,000 Total Requisitante: 1.100,00 1763 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA Valor Unitįrio Unid. Quant. Data UN 1,000 21/07/2014 79,000 Valor Total 79,000 Total Requisitante: 79,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12152 SIFÃO FLEXIVEL PVC UN 2,000 05/11/2014 4,950 4003 SIFÃO PARA PIA UN 1,000 05/08/2014 15,500 Valor Total 9,900 15,500 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2691 SHAMPOO UN Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 13/10/2014 6,200 Valor Total 248,000 Total Requisitante: 273,40 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 07/07/2014 115,000 Valor Total 115,000 Total Requisitante: 115,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 146,000 1,000 09/07/2014 158,000 Valor Total 146,000 158,000 Total Requisitante: 304,00 Requisitante.: Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 3162 - MARCOS ANTONIO PEREIRA Item 11078 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E SHOW AO VIVO Requisitante.: Unid. SÇ Unid. SÇ 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 5755 SERVICOS DE TROCAR PNEUS SÇ Requisitante.: Requisitante.: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: Item 11140 SHAKER Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 197 SILENCIOSO Requisitante.: Unid. PÇ 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 8431 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO PÇ 10041 SILENCIOSO TRASEIRO PÇ RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 157 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9878 SILENCIOSO TRASEIRO KOMBI 1.4 PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 131,000 Valor Total 524,000 Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 7347 SOJA EM GRÃO PCT 01 KG KG Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 6,600 Valor Total 99,000 Total Requisitante: 623,00 Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 13/10/2014 6,600 Valor Total 99,000 Total Requisitante: 99,00 Valor Unitįrio Quant. Data 25,000 13/10/2014 6,600 Valor Total 165,000 Total Requisitante: 165,00 Fornecedor...: 2983 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 11764 Sonda de aspiracao n 12 s/ valvula UN 470,000 10/07/2014 0,750 11765 Sonda de Aspiracao n 14 sem valvula UN 1.110,000 10/07/2014 0,750 11765 Sonda de Aspiracao n 14 sem valvula UN 500,000 11/11/2014 1,050 Valor Total 352,500 832,500 525,000 Fornecedor...: 3082 - SAÚDE E VIDA MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11765 Sonda de Aspiracao n 14 sem valvula UN 4.440,000 07/10/2014 0,490 Valor Total 2.175,600 Total Requisitante: 3.885,60 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 12,000 Valor Total 12,000 Total Requisitante: 12,00 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Unid. Quant. Data UN 4,000 04/09/2014 3,900 Valor Total 15,600 Total Requisitante: 15,60 Fornecedor...: 3098 - LED MATERIAL ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2515 SOQUETE UN 100,000 05/12/2014 3,000 Valor Total 300,000 Total Requisitante: 300,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1238 SOQUETE PARA LAMPADA UN 10,000 05/08/2014 2,500 Valor Total 25,000 Total Requisitante: 25,00 Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 7347 SOJA EM GRÃO PCT 01 KG KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 7347 SOJA EM GRÃO PCT 01 KG KG Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: Item 2515 SOQUETE Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: Item 2515 SOQUETE Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Unid. UN 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 158 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 2924 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11767 Soro fisiológico 10/ml UN 4.800,000 07/10/2014 0,220 Valor Total 1.056,000 Fornecedor...: 2983 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11767 Soro fisiológico 10/ml UN 400,000 10/07/2014 0,190 11767 Soro fisiológico 10/ml UN 1.200,000 10/07/2014 0,190 Valor Total 76,000 228,000 Total Requisitante: 1.360,00 Fornecedor...: 1324 - FABRICA DE SORVETES ARAXA LTDA - ME Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 2690 SORVETE BD 2,000 06/10/2014 35,000 Valor Total 70,000 Total Requisitante: 70,00 Fornecedor...: 1324 - FABRICA DE SORVETES ARAXA LTDA - ME Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2690 SORVETE BD 13,000 06/10/2014 35,000 Valor Total 455,000 Total Requisitante: 455,00 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 6,500 Valor Total 390,000 Total Requisitante: 390,00 Valor Unitįrio Quant. Data 60,000 13/10/2014 6,500 Valor Total 390,000 Total Requisitante: 390,00 Valor Unitįrio Quant. Data 80,000 05/12/2014 2,990 Valor Total 239,200 Total Requisitante: 239,20 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 19/09/2014 5,000 Valor Total 50,000 Total Requisitante: 50,00 Fornecedor...: 2304 - RITA DE CASSIA PEREIRA-ME CRIATIVA MODAS Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11975 SUPORTE COMPLETO PARA CORTINA MEDINDO 3, UN 1,000 03/10/2014 24,900 Valor Total 24,900 Total Requisitante: 24,90 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 24,500 4,000 11/11/2014 85,500 Valor Total 98,000 342,000 Total Requisitante: 440,00 Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 1900 SUCO DE 1 KG UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 1900 SUCO DE 1 KG UN Requisitante.: 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 12202 SUCO NECTAR DA FRUTA UN Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 163 - ARAXÁ PISCINAS LTDA. Item 11069 Sulfato de Alumínio Requisitante.: Requisitante.: Unid. UN 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9879 SUPORTE DE ESCOVAS KOMBI 1.4 PÇ 9880 SUPORTE DO MOTOR KOMBI 1.4 PÇ RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 159 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 6429 SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA UN 1,000 07/07/2014 3,500 Valor Total 3,500 Total Requisitante: 3,50 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 8,000 Valor Total 8,000 Total Requisitante: 8,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 13/11/2014 50,000 Valor Total 200,000 Total Requisitante: 200,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 13/11/2014 29,000 Valor Total 174,000 Total Requisitante: 174,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 23/09/2014 20,000 Valor Total 20,000 Total Requisitante: 20,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 27/08/2014 7,650 Valor Total 153,000 Total Requisitante: 153,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 6168 TAMPA DE VASO SANITÁRIO UN 1,000 05/11/2014 23,500 Valor Total 23,500 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9881 TAMBOR DE FREIOS KOMBI 1.4 PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 110,000 Valor Total 440,000 Fornecedor...: 3108 - CELTRE COMERCIAL ELETRICA TREVO LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11787 TAMPA DE ATERRAMENTO PARA PADRAO UN 1,000 07/07/2014 87,900 Valor Total 87,900 Total Requisitante: 551,40 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/07/2014 10,000 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/09/2014 12,000 Valor Total 12,000 Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 6429 SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA UN Requisitante.: 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11338 T COM REDUÇÃO 150/100 PVC EG PREDIAL UN Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 7238 TÁBUA DE MADEIRA UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 12032 TABUA DE MADEIRA DE 05 CM ESPESSURA MT Requisitante.: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 2005 - TOP SOM LTDA Item 4698 TALABARTE 2 GANCHOS Requisitante.: Requisitante.: Unid. UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 4041 TAMPA DO RESERVATORIO PÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 4041 TAMPA DO RESERVATORIO RelatorioGstSrvCmp.rpt Unid. PÇ Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 160 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9882 TAMPA OLEO MOTOR KOMBI 1.4 PÇ 9883 TAMPA SELETORA KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 9,500 4,000 11/11/2014 200,000 Valor Total 38,000 800,000 Total Requisitante: 850,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/11/2014 349,000 Valor Total 698,000 Total Requisitante: 698,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 01/10/2014 45,000 Valor Total 90,000 Total Requisitante: 90,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 01/10/2014 45,000 Valor Total 90,000 Total Requisitante: 90,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 01/10/2014 45,000 Valor Total 90,000 Total Requisitante: 90,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 01/10/2014 45,000 Valor Total 90,000 Total Requisitante: 90,00 Quant. Data Valor Unitįrio 4,000 27/08/2014 150,000 Valor Total 600,000 Total Requisitante: 600,00 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Unid. Quant. Data UN 1,000 04/09/2014 9,300 Valor Total 9,300 Total Requisitante: 9,30 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 02/07/2014 21,000 Valor Total 42,000 Total Requisitante: 42,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 22/09/2014 30,000 Valor Total 30,000 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11340 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DN 600 UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2542 - AUTO PLACAS ARAXÁ LTDA-ME Item 12062 TARJETA DE PLACA Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 2542 - AUTO PLACAS ARAXÁ LTDA-ME Item 12062 TARJETA DE PLACA Requisitante.: Unid. UN 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: Item 1432 TARRACHA Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2276 - LF INFORMÁTICA-ME Item 938 TECLADO MULTIFUNCIONAL Requisitante.: Unid. UN 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 2005 - TOP SOM LTDA Item 11904 TAROL 10 X 14 ALUMINIO Requisitante.: Unid. UN 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 2542 - AUTO PLACAS ARAXÁ LTDA-ME Item 12062 TARJETA DE PLACA Requisitante.: Unid. UN 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 2542 - AUTO PLACAS ARAXÁ LTDA-ME Item 12062 TARJETA DE PLACA Requisitante.: Unid. UN Unid. UN 23000 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA Fornecedor...: 1456 - DARIO ANTONIO DE AVILA Item 938 TECLADO MULTIFUNCIONAL RelatorioGstSrvCmp.rpt Unid. UN Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 161 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 30,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/10/2014 1,000 2,000 05/09/2014 5,000 Valor Total 1,000 10,000 Total Requisitante: 11,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2007 TEE DE 20 mm UN 1,000 04/09/2014 0,500 Valor Total 0,500 Total Requisitante: 0,50 Fornecedor...: 1059 - LAE - LUIZ AUTO ELETRICA PE€AS E SERVI€OS Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 10813 TEE DE REDE PÇ 1,000 05/08/2014 2,800 Valor Total 2,800 Total Requisitante: 2,80 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 13/11/2014 7,000 Valor Total 7,000 Total Requisitante: 7,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8442 TEE ESGOTO 100 X100 UN 2,000 07/10/2014 6,300 Valor Total 12,600 Total Requisitante: 12,60 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8442 TEE ESGOTO 100 X100 UN 2,000 05/12/2014 7,300 Valor Total 14,600 Total Requisitante: 14,60 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1871 TELA 1,80 M MT 4,500 05/11/2014 5,700 2892 TELA PARA VIVEIRO MALHA 1/2 X 24 X 1,00 ML 5,000 05/12/2014 5,950 Valor Total 25,650 29,750 Total Requisitante: 55,40 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 118,000 Valor Total 472,000 Total Requisitante: 472,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 07/07/2014 13,000 Valor Total 13,000 Total Requisitante: 13,00 Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 2009 TEE 25 mm UN 11958 TEE COM ADAPTADOR DE 03 UN Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 5976 TEE ELÉTRICO UN Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9884 TENSIONADOR DA CORREIA KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 162 - NOVA UNIAO MAQ. AGRICOLAS LTDA Item Unid. 6374 TERMINAL PÇ RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 162 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1059 - LAE - LUIZ AUTO ELETRICA PE€AS E SERVI€OS Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 6374 TERMINAL PÇ 4,000 17/09/2014 0,400 Valor Total 1,600 Total Requisitante: 1,60 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 17/09/2014 54,000 Valor Total 54,000 Total Requisitante: 54,00 Valor Unitįrio Quant. Data 6,000 11/11/2014 38,500 Valor Total 231,000 Total Requisitante: 231,00 Valor Unitįrio Quant. Data 17,000 26/08/2014 0,500 Valor Total 8,500 Total Requisitante: 8,50 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 01/07/2014 159,000 Valor Total 159,000 Total Requisitante: 159,00 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Unid. Quant. Data L 1,000 07/07/2014 46,950 Valor Total 46,950 Total Requisitante: 46,95 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 13,000 Valor Total 13,000 Total Requisitante: 13,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 12/08/2014 13,000 Valor Total 13,000 Total Requisitante: 13,00 Fornecedor...: 268 - MERCANTIL GOMES LTDA -CONSTRUMAX Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1783 THINNER L L 2,000 23/09/2014 9,000 Valor Total 18,000 Total Requisitante: 18,00 Valor Unitįrio Quant. Data 12,000 11/11/2014 12,000 Valor Total 144,000 Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 10259 TERMINAL DE DIREÇÃO DOBLO PÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9885 TERMINAL DE DIREÇÃO KOMBI 1.4 PÇ Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 847 TERMINAL DE ENCACHE PÇ Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 5960 TESOURA FUNILEIRO UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: Item 1249 THINNER Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 1783 THINNER L L Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 1783 THINNER L L Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 1783 THINNER L L RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 163 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 144,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/12/2014 14,000 Valor Total 14,000 Total Requisitante: 14,00 Valor Unitįrio Quant. Data 200,000 01/07/2014 1,000 Valor Total 200,000 Total Requisitante: 200,00 Valor Unitįrio Quant. Data 800,000 18/07/2014 0,750 Valor Total 600,000 Total Requisitante: 600,00 Quant. Data Valor Unitįrio 5,000 27/08/2014 191,300 Valor Total 956,500 Total Requisitante: 956,50 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/07/2014 69,000 4,000 01/07/2014 8,000 Valor Total 69,000 32,000 Total Requisitante: 101,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/07/2014 120,000 Valor Total 120,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 5857 TINTA EM SPRAY UN 1,000 05/08/2014 12,500 5057 Tinta esmalte (branca)3,6 L LT 4,000 07/07/2014 49,950 11778 TINTA ESMALTE 900 ML UN 4,000 07/07/2014 15,500 Valor Total 12,500 199,800 62,000 Total Requisitante: 394,30 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11778 TINTA ESMALTE 900 ML UN 1,000 05/12/2014 15,500 Valor Total 15,500 Total Requisitante: 15,50 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/08/2014 69,000 Valor Total 69,000 Total Requisitante: 69,00 Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 1783 THINNER L L Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 6742 TIJOLO CERÂMICO 12 FUROS UN Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 218 TIJOLO CERAMICO COM 08 FUROS UN Requisitante.: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI Fornecedor...: 2005 - TOP SOM LTDA Item 11905 TIMBA MADEIRA 70 X 13" Requisitante.: Unid. UN 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 6236 TINTA A BASE DE OLEO GL 11749 TINTA A OLEO 01 LITRO L Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 6642 TINTA ACRILICA 18 L UN Requisitante.: Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 886 TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL UN Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 164 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 2158 - BEIJA-FLOR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA Item Unid. 5079 TINTA LÁ TEX COR VERMELHO CARDENAL LT 11571 TINTA LATEX BRANCO NEVE 18L LT 11677 TINTA LATEX COR AMARELO CANÁRIO LT 18 L. LT 1251 TINTA LATEX COR AZUL OCEANO, LT 18 L. LT Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 02/07/2014 174,550 2,000 02/07/2014 174,550 3,000 02/07/2014 174,550 2,000 02/07/2014 174,550 Valor Total 349,100 349,100 523,650 349,100 Total Requisitante: 1.570,95 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 25/07/2014 174,550 2,000 25/07/2014 174,550 Valor Total 174,550 349,100 Total Requisitante: 523,65 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 03/10/2014 5,500 2,000 03/10/2014 5,500 2,000 03/10/2014 5,500 2,000 03/10/2014 5,500 2,000 03/10/2014 5,500 Valor Total 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 Total Requisitante: 55,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12027 TINTA SINTETICA AZUL LT 1,000 23/09/2014 15,500 12025 TINTA SINTETICA PRETA LT 1,000 23/09/2014 15,500 12023 TINTA SINTETICA VERMELHA LT 2,000 23/09/2014 15,500 Valor Total 15,500 15,500 31,000 Fornecedor...: 268 - MERCANTIL GOMES LTDA -CONSTRUMAX Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12024 TINTA SINTETICA AMARELA LT 2,000 23/09/2014 21,000 12028 TINTA SINTETICA COR TERRA LT 2,000 23/09/2014 21,000 12026 TINTA SINTETICA VERDE LT 1,000 23/09/2014 21,000 Valor Total 42,000 42,000 21,000 Total Requisitante: 167,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 05/09/2014 15,000 Valor Total 30,000 Total Requisitante: 30,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 13/11/2014 15,000 Valor Total 15,000 Total Requisitante: 15,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 23/09/2014 22,000 Valor Total 22,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11980 TINTA SPRAY BRANCA LT 1,000 23/09/2014 12,500 Valor Total 12,500 Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 2158 - BEIJA-FLOR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA Item Unid. 8814 Tinta latex PVA (azul) lata com 18 lit LT 5056 Tinta latex PVA (branca) Exterior LT Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 3135 - RODART ARTESANATO LTDA-ME Item 12073 TINTA PVA PARA ARTESANATO COR AZUL 12069 TINTA PVA PARA ARTESANATO COR BRANCA 12072 TINTA PVA PARA ARTESANATO COR LILAS 12070 TINTA PVA PARA ARTESANATO COR ROSA 100 M 12071 TINTA PVA PARA ARTESANATO COR VERDE Requisitante.: Requisitante.: Unid. UN UN UN UN UN 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 2634 TINTA SPRAY LT Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 2634 TINTA SPRAY LT Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11978 TINTA SPRAY AZUL LT RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 165 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 34,50 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/10/2014 15,000 Valor Total 15,000 Total Requisitante: 15,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11981 TINTA SPRAY VERDE LT 1,000 23/09/2014 18,500 11979 TINTA SPRAY VERMELHA LT 1,000 23/09/2014 12,500 Valor Total 18,500 12,500 Total Requisitante: 31,00 Fornecedor...: 2264 - SILKON TÊXTIL CONFECÇÕES- IRANI MARIA DE SOUZA MARTINS. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11794 TOALHA DE MESA UN 30,000 15/07/2014 5,300 11793 TOALHA DE MESA UN 40,000 15/07/2014 11,000 Valor Total 159,000 440,000 Total Requisitante: 599,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1001 TOMADA 10A250V UN 1,000 07/10/2014 8,950 Valor Total 8,950 Fornecedor...: 1633 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA Item 3610 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS EXTRA BRANCO Valor Unitįrio Quant. Data 15,000 14/10/2014 9,900 Valor Total 148,500 Total Requisitante: 157,45 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 05/09/2014 8,000 Valor Total 16,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 4165 TOMADA EXTERNA UN 20,000 04/09/2014 3,500 Valor Total 70,000 Total Requisitante: 86,00 Fornecedor...: 1842 - HIDRAULUZ -MANOEL NASCIMENTO DA TRINDADE E CIA LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2212 TOMADA EXTERNA COM ATERRAMENTO UN 1,000 09/07/2014 3,720 Valor Total 3,720 Total Requisitante: 3,72 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 09/07/2014 5,000 Valor Total 15,000 Total Requisitante: 15,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 2235 TOMADA PARA TELEFONE UN 1,000 04/09/2014 1,950 Valor Total 1,950 Total Requisitante: 1,95 Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11980 TINTA SPRAY BRANCA LT Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24300 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unid. PC 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11398 TOMADA 2/4 UN Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 2212 TOMADA EXTERNA COM ATERRAMENTO UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 166 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 148 TOMATES KG Valor Unitįrio Quant. Data 150,000 14/10/2014 3,250 Valor Total 487,500 Total Requisitante: 487,50 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 17/10/2014 3,250 Valor Total 16,250 Total Requisitante: 16,25 Valor Unitįrio Quant. Data 80,000 17/10/2014 3,250 Valor Total 260,000 Total Requisitante: 260,00 Valor Unitįrio Quant. Data 200,000 17/10/2014 3,250 Valor Total 650,000 Total Requisitante: 650,00 Quant. Data Valor Unitįrio 240,000 17/10/2014 3,250 Valor Total 780,000 Total Requisitante: 780,00 Fornecedor...: 2971 - DANRO PAPELARIA, INFORMÁTICA E PRESENTES-ME Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 10836 TONER COPIADORA RICOH 201 SPF UN 6,000 23/10/2014 75,000 Valor Total 450,000 Total Requisitante: 450,00 Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 148 TOMATES KG Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 148 TOMATES KG Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 148 TOMATES KG Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Item Unid. 148 TOMATES KG Requisitante.: Requisitante.: 23000 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 84 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA Item 11911 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405 F Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 29/08/2014 138,800 Valor Total 277,600 Fornecedor...: 2276 - LF INFORMÁTICA-ME Item 6965 TONER PHASER 3010/3040 WORK CENTRE 6965 TONER PHASER 3010/3040 WORK CENTRE Unid. UN UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 25/07/2014 25,000 10,000 10/10/2014 25,000 Valor Total 25,000 250,000 Total Requisitante: 552,60 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 22/09/2014 50,000 Valor Total 100,000 Total Requisitante: 100,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 18/12/2014 25,000 Valor Total 25,000 Total Requisitante: 25,00 Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 2276 - LF INFORMÁTICA-ME Item 11984 TONNER PARA IMPRESSORA HP Requisitante.: Unid. UN 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1758 TORNEIRA PARA LAVATORIO UN RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 167 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1703 TORNEIRA METAL PARA PIA DE COZINHA UN 1,000 04/09/2014 27,900 11866 TORNEIRA PLASTICA UN 2,000 05/08/2014 3,500 11866 TORNEIRA PLASTICA UN 1,000 07/10/2014 2,500 Valor Total 27,900 7,000 2,500 Total Requisitante: 37,40 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3144 TORNEIRA PLASTICA JARDIM UN 1,000 05/12/2014 12,500 8674 TORQUE UN 1,000 05/12/2014 10,950 Valor Total 12,500 10,950 Total Requisitante: 23,45 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/10/2014 1,700 5,000 13/10/2014 24,900 Valor Total 3,400 124,500 Total Requisitante: 127,90 Fornecedor...: 3164 - INDUSTRIA E COM. DE FOGOS DE ARTIFICIO TITAN Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12248 TORTA 1,5" 100 TUBOS PÇ 60,000 24/12/2014 44,310 12249 TORTA 4 ESTAÇÕES PÇ 20,000 24/12/2014 189,900 Valor Total 2.658,600 3.798,000 Total Requisitante: 6.456,60 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Unid. Quant. Data UN 1,000 07/07/2014 12,950 Valor Total 12,950 Total Requisitante: 12,95 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1613 TRILHO PARA CORTINA DUPLO UN 2,000 07/10/2014 10,900 Valor Total 21,800 Total Requisitante: 21,80 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Unid. Quant. Data UN 1,000 04/09/2014 4,900 Valor Total 4,900 Total Requisitante: 4,90 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Unid. Quant. Data UN 2,000 04/09/2014 4,900 Valor Total 9,800 Total Requisitante: 9,80 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11934 TRINCHA 4" UN 1,000 04/09/2014 4,950 Valor Total 4,950 Requisitante.: Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 11819 TORRADA DE PAO KG 8452 TORRESMO PRÉ-PRONTO KG Requisitante.: Requisitante.: 24400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO AO PATRIMONI 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: Item 5286 TRENA Requisitante.: Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: Item 10335 TRINCHA 3 Requisitante.: 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E Fornecedor...: Item 10335 TRINCHA 3 Requisitante.: 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 168 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 4,95 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 8435 TRINCHA N 2 UN 1,000 07/07/2014 2,800 4196 TRINCHA PARA PINTURA UN 1,000 07/07/2014 2,300 Valor Total 2,800 2,300 Total Requisitante: 5,10 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 4196 TRINCHA PARA PINTURA UN 3,000 04/09/2014 3,700 Valor Total 11,100 Total Requisitante: 11,10 Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 4196 TRINCHA PARA PINTURA UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/10/2014 2,500 Valor Total 2,500 Fornecedor...: 2996 - ESTALAGEM MOTOSSERRAS LTDA Item Unid. 12200 TRINCUTY FIO DE NAYLON UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 04/12/2014 55,000 Valor Total 55,000 Total Requisitante: 57,50 Fornecedor...: 1092 - COMBATEFOGO - NEVREDEN E MENEZES LTDA Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 4660 TROCA DE MANOMETRO X SÇ 2,000 17/09/2014 5,000 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 06/11/2014 12,000 Valor Total 48,000 Total Requisitante: 48,00 Quant. Data Valor Unitįrio 2,000 12/12/2014 10,000 2,000 12/12/2014 15,000 Valor Total 20,000 30,000 Total Requisitante: 50,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 12/12/2014 10,000 Valor Total 40,000 Total Requisitante: 40,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 12/12/2014 10,000 Valor Total 20,000 Total Requisitante: 20,00 Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 12159 TROCA PNEU DUCATO HLF. 9504 SÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 12234 TROCA PNEU KOMBI HMN. 7991 SÇ 12232 TROCA PNEU KOMBI PLACA HMN. 8563 SÇ Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 12230 TROCA PNEU SAVEIRO HMN. 8276. SÇ Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 12231 TROCA PNEU SPRINTER GTM. 9585 SÇ Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 169 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 12227 TROCA PNEU TANQUE AGUA 25,000 50,000 Total Requisitante: 50,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 06/11/2014 10,000 Valor Total 20,000 Total Requisitante: 20,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 11/07/2014 40,000 2,000 11/07/2014 45,000 Valor Total 80,000 90,000 Total Requisitante: 170,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 07/08/2014 35,000 1,000 26/08/2014 23,000 1,000 26/08/2014 36,000 1,000 07/08/2014 30,000 1,000 26/08/2014 39,000 1,000 07/08/2014 180,000 1,000 26/08/2014 155,000 1,000 07/08/2014 130,000 1,000 26/08/2014 77,000 1,000 07/08/2014 120,000 1,000 26/08/2014 44,000 1,000 07/08/2014 35,000 Valor Total 35,000 23,000 36,000 30,000 39,000 180,000 155,000 130,000 77,000 120,000 44,000 35,000 Total Requisitante: 904,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 18/12/2014 49,000 Valor Total 490,000 Total Requisitante: 490,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 7613 TUBO ESGOTO 100mm BR 6,000 04/09/2014 8,300 Valor Total 49,800 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9886 TUBO DE REFRIGERAÇÃO MOTOR KOMBI 1.4 PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 11/11/2014 38,000 Valor Total 152,000 Total Requisitante: 201,80 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 7613 TUBO ESGOTO 100mm BR 18,000 04/09/2014 8,300 7613 TUBO ESGOTO 100mm BR 12,000 05/11/2014 8,300 7613 TUBO ESGOTO 100mm BR 30,000 05/12/2014 8,300 Valor Total 149,400 99,600 249,000 Total Requisitante: 498,00 Requisitante.: SÇ 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 12160 TROCA PNEU UNO PLACA HLF. 9503 SÇ Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 75 - AUT.PE€AS E ACESSORIOS MARTINS Item Unid. 11797 TROCAR PNEU PATROL SÇ 11796 TROCAR PNEU TRASEIRO DA RETRO SÇ Requisitante.: 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 1280 - UBERABAO DOS ESPORTES Item 11872 TROFEU ARTILHEIRO 11872 TROFEU ARTILHEIRO 11893 TROFEU FAIR PLAY 11876 TROFEU GOLEIRO MENOS VAZADO 11876 TROFEU GOLEIRO MENOS VAZADO 11868 TROFEU GRANDE 1 LUGAR 11868 TROFEU GRANDE 1 LUGAR 11869 TROFEU MEDIO 2 LUGAR 11869 TROFEU MEDIO 2 LUGAR 11870 TROFEU PEQUENO 3 LUGAR 11870 TROFEU PEQUENO 3 LUGAR 11871 TROFEU REVELACAO Requisitante.: Unid. UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 3575 TUBO DE PVC 100 MM ESGOTO BR Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 2,000 12/12/2014 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 170 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11936 TUBO PONTA AZUL UN 2,000 04/09/2014 4,500 Valor Total 9,000 Total Requisitante: 9,00 Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 01/07/2014 33,000 Valor Total 99,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11936 TUBO PONTA AZUL UN 1,000 05/11/2014 4,500 Valor Total 4,500 Total Requisitante: 103,50 Valor Unitįrio Quant. Data 13,000 13/11/2014 119,000 6,000 10/10/2014 10,000 4,000 18/12/2014 49,000 Valor Total 1.547,000 60,000 196,000 Total Requisitante: 1.803,00 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 11938 UNIAO ROSCA 3/4 UN 1,000 04/09/2014 2,950 Valor Total 2,950 Total Requisitante: 2,95 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 01/07/2014 85,000 Valor Total 85,000 Total Requisitante: 85,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 13/10/2014 13,500 Valor Total 13,500 Total Requisitante: 13,50 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 14/10/2014 7,900 Valor Total 158,000 Total Requisitante: 158,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 17/10/2014 7,900 Valor Total 158,000 Total Requisitante: 158,00 Valor Unitįrio Quant. Data 40,000 17/10/2014 7,900 Valor Total 316,000 Total Requisitante: 316,00 Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11746 TUBO PVC 200 MM MT Requisitante.: 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11336 TUBO PVC DN 150 EG PREDIAL BR 7400 TUBO SOLDÁVEL 20MM BR 12242 TUBO SOLDAVEL 50 MM BR Requisitante.: Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: Item 8088 UREIA 46% Requisitante.: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -- Unid. SC 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 7555 UVA PASSA KG Requisitante.: 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: Item 3672 VAGEM Requisitante.: 24700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Fornecedor...: Item 3672 VAGEM Requisitante.: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 24800 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE Fornecedor...: Item 3672 VAGEM RelatorioGstSrvCmp.rpt 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 171 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12151 VALVULA AMERICANA INOX 1/2 UN 1,000 05/11/2014 32,900 Valor Total 32,900 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9887 VALVULA DE ADMISSÃO KOMBI 1.4 PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 12,000 11/11/2014 17,000 Valor Total 204,000 Fornecedor...: Item 3672 VAGEM Valor Unitįrio Quant. Data 50,000 17/10/2014 7,900 Valor Total 395,000 Total Requisitante: 631,90 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3486 VALVULA DE DESCARGA PÇ 1,000 04/09/2014 104,500 Valor Total 104,500 Total Requisitante: 104,50 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 3486 VALVULA DE DESCARGA PÇ 1,000 05/11/2014 126,600 Valor Total 126,600 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 9888 VALVULA DE ESCAPAMENTO KOMBI 1.4 PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 12,000 11/11/2014 23,500 Valor Total 282,000 Total Requisitante: 408,60 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/09/2014 727,000 Valor Total 727,000 Total Requisitante: 727,00 Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 11902 VALVULA ELETROMAGNÉTICA 040 PÇ Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 26/08/2014 140,000 Valor Total 140,000 Fornecedor...: 2762 - AUTO PATOS CAMINHOES LTDA Item 12164 VALVULA PEDAL 607355 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 07/11/2014 580,310 Valor Total 580,310 Total Requisitante: 720,31 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1263 VALVULA PLASTICA 1' LAVATORIO UN 1,000 04/09/2014 2,300 Valor Total 2,300 Total Requisitante: 2,30 Fornecedor...: 268 - MERCANTIL GOMES LTDA -CONSTRUMAX Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 2152 VALVULA RETENCAO FUNDO DE POCO 02 UN 1,000 23/07/2014 68,600 Valor Total 68,600 Total Requisitante: 68,60 Valor Unitįrio Valor Total Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: 1525 - SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Unid. KG 25000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 3019 - ROGERIO MAGALHAES PULIT Item 11988 VALVULA DE REPOSIÇÃO DE QUIMICO Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Requisitante.: Unid. UN 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Unid. PÇ 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: Item RelatorioGstSrvCmp.rpt 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Unid. Vs..: 01-2012 Quant. Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 172 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 9889 VALVULA TERMOSTATICA KOMBI 1.4 85,000 340,000 Total Requisitante: 340,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 14/10/2014 13,930 Valor Total 13,930 Total Requisitante: 13,93 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 60 VASSOURA DE PELO UN 1,000 07/07/2014 9,400 Valor Total 9,400 Total Requisitante: 9,40 Valor Unitįrio Quant. Data 8,000 13/10/2014 9,500 Valor Total 76,000 Total Requisitante: 76,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/10/2014 9,500 Valor Total 19,000 Total Requisitante: 19,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/10/2014 9,500 Valor Total 19,000 Total Requisitante: 19,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 9,500 Valor Total 95,000 Total Requisitante: 95,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 13/10/2014 9,500 20,000 13/10/2014 9,500 Valor Total 95,000 190,000 Total Requisitante: 285,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/10/2014 14,900 Valor Total 29,800 Total Requisitante: 29,80 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 13/10/2014 14,900 Valor Total 29,800 Total Requisitante: 29,80 Requisitante.: PÇ 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1633 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA Item 725 VASELINA LIQUIDA Requisitante.: Requisitante.: Unid. L 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 61 VASSOURA TIPO ESFREGÃO UN Requisitante.: 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3470 Vassoura, cerdas de pelo sintetico medin UN Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3470 Vassoura, cerdas de pelo sintetico medin UN Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3470 Vassoura, cerdas de pelo sintetico medin UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3470 Vassoura, cerdas de pelo sintetico medin UN 3470 Vassoura, cerdas de pelo sintetico medin UN Requisitante.: 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3471 Vassoura, cerdas de piaçava de 12cm, cep UN Requisitante.: 4,000 11/11/2014 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3471 Vassoura, cerdas de piaçava de 12cm, cep UN RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 173 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Requisitante.: Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 24200 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E ESPORTE Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3471 Vassoura, cerdas de piaçava de 12cm, cep UN Valor Unitįrio Quant. Data 3,000 13/10/2014 14,900 Valor Total 44,700 Total Requisitante: 44,70 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 14,900 20,000 13/10/2014 14,900 Valor Total 74,500 298,000 Total Requisitante: 372,50 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 13/10/2014 4,000 Valor Total 4,000 Total Requisitante: 4,00 Valor Unitįrio Quant. Data 20,000 13/10/2014 4,000 Valor Total 80,000 Total Requisitante: 80,00 Quant. Data Valor Unitįrio 1,000 10/10/2014 15,000 Valor Total 15,000 Total Requisitante: 15,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 22/10/2014 3,000 Valor Total 3,000 Total Requisitante: 3,00 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 01/07/2014 5,000 Valor Total 10,000 Total Requisitante: 10,00 Valor Unitįrio Quant. Data 10,000 06/08/2014 3,000 Valor Total 30,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 1864 VEDA ROSCA UN 1,000 05/08/2014 1,400 Valor Total 1,400 Total Requisitante: 31,40 Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 3471 Vassoura, cerdas de piaçava de 12cm, cep UN 3471 Vassoura, cerdas de piaçava de 12cm, cep UN Requisitante.: 21000 - GABINETE DO PREFEITO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 69 VASSOURINHA P/ VASO SANITÁRIO UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 69 VASSOURINHA P/ VASO SANITÁRIO UN Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1434 VEDA CALHA UN Requisitante.: 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 3015 VEDA ESCAPAMENTO UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 1864 VEDA ROSCA UN Requisitante.: 25500 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 8273 VEDA ROSCA 25 UN Requisitante.: 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE Fornecedor...: 135 - AUTO ZEMA LTDA Item 3613 VEÍCULO 0 KM NA COR BRANCA, Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 21/07/2014 26.700,000 Valor Total 26.700,000 Fornecedor...: Item Unid. Quant. Valor Unitįrio Valor Total RelatorioGstSrvCmp.rpt 2947 - CASA CRUZEIRO VEICULOS Vs..: 01-2012 Data Emitido em: 20/02/2015 Página: 174 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 11594 VEICULO 7 LUGARES ANO 2014/2014 58.300,000 58.300,000 Total Requisitante: 85.000,00 Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 21/07/2014 40.000,000 Valor Total 40.000,000 Fornecedor...: 3090 - EMPRESA VIAÇÃO MINAS TOUR-LTDA Item Unid. 11724 VEICULO ONIBUS 50 LUGARES UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 01/07/2014 90.000,000 Valor Total 90.000,000 Total Requisitante: 130.000,00 Requisitante.: UN 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 135 - AUTO ZEMA LTDA Item 11735 VEICULO SEDÃ EDUCAÇÃO Requisitante.: 1,000 21/07/2014 24500 - DEPARTAMENTO DE SAUDE Fornecedor...: 135 - AUTO ZEMA LTDA Item 11723 Veiculo tipo Furgao, UTI Movel Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 21/07/2014 150.000,000 Valor Total 150.000,000 Fornecedor...: 1536 - MISSISSIPI DO BRASIL LTDA Item 11612 VEICULO SEDÃ SAUDE Unid. UN Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 21/07/2014 35.450,000 Valor Total 35.450,000 Total Requisitante: 185.450,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 11/12/2014 12,000 Valor Total 12,000 Total Requisitante: 12,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 06/11/2014 22,000 Valor Total 22,000 Total Requisitante: 22,00 Valor Unitįrio Quant. Data 4,000 10/09/2014 12,000 Valor Total 48,000 Total Requisitante: 48,00 Fornecedor...: 2983 - RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 9316 VERAPAMIL CLORIDRATO 5MG AM 20,000 23/10/2014 9,860 Valor Total 197,200 Total Requisitante: 197,20 Valor Unitįrio Quant. Data 2,000 18/12/2014 15,000 Valor Total 30,000 Fornecedor...: 82 - L & D COM. PROD. AGROPECUARIO LTDA.--Item Unid. Quant. Data Valor Unitįrio 11782 VERGALHAO 5/16 BR 1,000 07/07/2014 27,500 Valor Total 27,500 Total Requisitante: 57,50 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 03/10/2014 9,000 Valor Total 9,000 Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: Item 5396 VELA Requisitante.: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Unid. UN 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fornecedor...: 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Item 3347 VELA PARA MOTO Requisitante.: 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: Item 1130 VELAS Requisitante.: Requisitante.: Unid. PÇ 242 - AUTO PEÇAS PRATINHA Unid. PÇ 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23500 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 11782 VERGALHAO 5/16 BR Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 3135 - RODART ARTESANATO LTDA-ME Item 12076 VERNIZ PARA CONCRETO APARENTE RelatorioGstSrvCmp.rpt Unid. UN Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 175 GOVERNA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA SCOM - Sistema de Administração de Compras Relação de Gastos por Requisitante - TODOS ITENS Período de: 01/07/2014 a 31/12/2014 Total Requisitante: 9,00 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 09/07/2014 19,000 Valor Total 19,000 Total Requisitante: 19,00 Valor Unitįrio Quant. Data 5,000 13/10/2014 2,300 Valor Total 11,500 Total Requisitante: 11,50 Fornecedor...: 2264 - SILKON TÊXTIL CONFECÇÕES- IRANI MARIA DE SOUZA MARTINS. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 12116 VIROL DE SOLTEIRO PERCAL 180 FIOS, LISO UN 5,000 27/11/2014 19,900 Valor Total 99,500 Fornecedor...: 2310 - PROTEG. ACESS. EM PROT. RADIOLÓGICA E GAR. DE QUAL. LTDA. Valor Unitįrio Item Unid. Quant. Data 10937 VISITA TÉCNICA PARA TESTES UN 1,000 27/08/2014 930,000 10937 VISITA TÉCNICA PARA TESTES UN 1,000 29/09/2014 900,000 Valor Total 930,000 900,000 Total Requisitante: 1.929,50 Valor Unitįrio Quant. Data 0,300 09/07/2014 8,500 Valor Total 2,550 Total Requisitante: 2,55 Valor Unitįrio Quant. Data 1,000 10/11/2014 8,500 Valor Total 8,500 Total Requisitante: 8,50 Requisitante.: 22500 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Fornecedor...: 74 - AGROMERCANTIL ROCHA LTDA -Item Unid. 6743 VIDIA COM DIAMANTE UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 1458 - SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA Item Unid. 2288 VINAGRE 750 ML UN Requisitante.: Requisitante.: 24600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23600 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 5401 WHITE LUB. UN Requisitante.: 24000 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Fornecedor...: 722 - AUTO PECAS SILVEIRA E SILVEIRA LTDA Item Unid. 5401 WHITE LUB. UN RelatorioGstSrvCmp.rpt Vs..: 01-2012 Emitido em: 20/02/2015 Página: 176