Novembro

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Novembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
01/11/2013 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA.
BOTA UNNA 10 CM LARGURA CAIXA C/12 UND
1,00000
04/11/2013 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
ENSURE PÓ - LATA COM 400 GRAMAS
130,00000
04/11/2013 GISLENE NOGUEIRA PONTIM - ME
PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS
Valor Uni.
Total
07.295.038/0001-88
360,000
360,00
02.715.655/0001-71
29,000
3.770,00
42.243,00000
07.590.733/0001-72
0,300
12.672,90
04/11/2013 MARINA YURIKO FURUTI - ME
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 23,00000
09.005.151/0001-07
37,000
851,00
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG4,00000
09.005.151/0001-07
180,000
720,00
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI
165,00000
09.005.151/0001-07
7,000
1.155,00
04/11/2013 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
GASOLINA COMUM
899,48600
12.226.196/0001-16
2,905
2.612,641
04/11/2013 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
TIRA TESTE PARA DETECTAÇÃO DE GRAVIDEZ
250,00000
01.371.480/0001-60
0,580
145,00
04/11/2013 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 16,00000
KG
02.183.748/0001-00
13,880
222,08
ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS
20,00000
02.183.748/0001-00
6,700
134,00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS
56,00000
02.183.748/0001-00
8,000
448,00
AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS
10,00000
02.183.748/0001-00
10,790
107,90
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL
10,00000
02.183.748/0001-00
9,450
94,50
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G
4,00000
02.183.748/0001-00
21,580
86,32
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G
4,00000
02.183.748/0001-00
10,790
43,16
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG
4,00000
02.183.748/0001-00
13,940
55,76
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG
175,00000
02.183.748/0001-00
9,800
1.715,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
2,060
12,36
BALAS DE FRUTA, MASTIGÁVEIS, PACOTE CONTENDO 1
6,00000
KG
02.183.748/0001-00
9,090
54,54
Fiorilli S/C Software Ltda
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BATATA, VARIEDADE BINTJE
97,50000
02.183.748/0001-00
2,120
206,70
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PAC.COM
34,00000
400G
02.183.748/0001-00
3,150
107,10
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
3,050
30,50
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
3,050
30,50
CEBOLA
34,50000
02.183.748/0001-00
2,400
82,80
CENOURA
4,00000
02.183.748/0001-00
2,400
9,60
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS
20,00000
02.183.748/0001-00
2,850
57,00
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA
2,00000
02.183.748/0001-00
1,940
3,88
COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS
8,00000
02.183.748/0001-00
8,240
65,92
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 10,00000
02.183.748/0001-00
50,500
505,00
COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN
5,00000
02.183.748/0001-00
51,200
256,00
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS
7,00000
02.183.748/0001-00
2,790
19,53
DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS
6,00000
02.183.748/0001-00
4,240
25,44
ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
1,580
15,80
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS
34,00000
02.183.748/0001-00
3,150
107,10
12,00000
02.183.748/0001-00
3,150
37,80
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 14,00000
02.183.748/0001-00
1,750
24,50
FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS
7,00000
02.183.748/0001-00
11,640
81,48
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG
65,00000
02.183.748/0001-00
6,650
432,25
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS
Valor Uni.
Total
5,00000
02.183.748/0001-00
5,460
27,30
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS
12,00000
02.183.748/0001-00
1,940
23,28
LARANJA PÊRA
16,00000
02.183.748/0001-00
2,130
34,08
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS
16,00000
02.183.748/0001-00
4,360
69,76
LEITE DE SOJA, EMBALAGEM TETRA PAK COM 01 LITRO
36,00000
02.183.748/0001-00
3,520
126,72
MAÇA, FUJI OU GALA
10,00000
02.183.748/0001-00
2,800
28,00
MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
1,750
17,50
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS
20,00000
02.183.748/0001-00
1,750
35,00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS
96,00000
02.183.748/0001-00
4,730
454,08
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS
12,00000
02.183.748/0001-00
1,940
23,28
ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS
10,00000
02.183.748/0001-00
39,770
397,70
ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML
100,00000
02.183.748/0001-00
3,930
393,00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 130,00000
GRAMAS
02.183.748/0001-00
5,391
700,80
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO
15,00000
02.183.748/0001-00
1,000
15,00
TOMATE
53,50000
02.183.748/0001-00
3,620
193,67
VAGEM
2,00000
02.183.748/0001-00
7,560
15,12
VASILHAME DE GALÃO DE ÁGUA, CAPACIDADE PARA 20
3,00000
L
02.183.748/0001-00
13,600
40,80
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML
8,00000
05/11/2013 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
HIPROMELOSE 0,5%, SOLUÇÃO OFTALMICA, FRASCO150,00000
COM 10 ML
02.183.748/0001-00
1,990
15,92
65.817.900/0001-71
7,380
1.107,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
OLMESARTANA 40 MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG900,00000
65.817.900/0001-71
1,300
1.170,00
05/11/2013 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W X 220 VOLTS
15,00000
48.539.548/0001-30
18,940
284,10
REATOR VAPOR METALICO P OSRAM AF 250W INTERNO
15,00000
VOM
48.539.548/0001-30
58,420
876,30
RELE FOTOELETRICO
10,00000
48.539.548/0001-30
15,000
150,00
05/11/2013 AOKI LTDA
ABRAÇADEIRA 9X13
2,00000
47.610.100/0001-01
1,890
3,78
ANEL VEDAÇÃO
1,00000
47.610.100/0001-01
5,320
5,32
CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
47.610.100/0001-01
281,660
281,66
ELEMENTO FILTRO OLEO
1,00000
47.610.100/0001-01
61,360
61,36
1,00000
47.610.100/0001-01
37,340
37,34
16,00000
47.610.100/0001-01
10,420
166,72
5,00000
47.610.100/0001-01
20,160
100,80
11,00000
47.610.100/0001-01
67,890
746,79
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS
2,00000
47.610.100/0001-01
142,500
285,00
TUBO COLA PARA PARABRISA
1,00000
47.610.100/0001-01
46,200
46,20
VIDRO AQUECIVEL PORTA TRASEIRA DIREITA
1,00000
47.610.100/0001-01
280,000
280,00
05/11/2013 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME
1,00000
10.848.847/0001-84
730,000
730,00
05/11/2013 ARMARINHOS FERNANDO LTDA
ABC MORANGUINHO
1,00000
48.076.228/0001-91
17,500
17,50
1,00000
48.076.228/0001-91
18,500
18,50
1,00000
48.076.228/0001-91
4,990
4,99
JOGO PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO
ÓLEO DE MOTOR 15W40
OLEO DIFERENCIAL SPIRAX A90
OLEO MOTOR 5W30 SINT
ABC PATATI PATATA C/72 PEÇAS
ARCA DE NOE TODOLIVRO
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
BANCO IMOBILIÁRIO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
48.076.228/0001-91
76,900
153,80
1,00000
48.076.228/0001-91
18,500
18,50
BLOCO DE MONTAR BIG BOLSA C/308 PEÇAS
1,00000
48.076.228/0001-91
29,900
29,90
BOLA BASQUETE COLORIDA
3,00000
48.076.228/0001-91
7,000
21,00
BOLA DE BORRACHA Nº10
4,00000
48.076.228/0001-91
18,500
74,00
BOLA FUTEBOL DE CAMPO
3,00000
48.076.228/0001-91
9,900
29,70
BOLA VOLEI DE PRAIA
4,00000
48.076.228/0001-91
11,200
44,80
BOLSA KEPLER C/60 BABY BLOCKS
4,00000
48.076.228/0001-91
28,500
114,00
BORRACHA MERCURIO
2,00000
48.076.228/0001-91
5,500
11,00
BRINCANDO COM LETRAS XALINGO
2,00000
48.076.228/0001-91
8,990
17,98
BRINCANDO DE ENGENHEIRO C/150 PEÇAS
2,00000
48.076.228/0001-91
21,700
43,40
CANETA CRISTAL M. AZUL C/ 50 UNIT
3,00000
48.076.228/0001-91
23,900
71,70
CANETA RETROPROJETOR 2,0MM
2,00000
48.076.228/0001-91
17,500
35,00
CARA A CARA 900022
3,00000
48.076.228/0001-91
47,500
142,50
CLASSICOS DA BIBLIA
7,00000
48.076.228/0001-91
4,990
34,93
DAMA E LUDO XALINGO
1,00000
48.076.228/0001-91
21,500
21,50
DECORFIX CORFIX FOSCA 250 ML
3,00000
48.076.228/0001-91
8,990
26,97
4,00000
48.076.228/0001-91
23,900
95,60
2,00000
48.076.228/0001-91
1,990
3,98
BINGO
ESCORREDOR DE PRATOS
ESTILETE GRANDE
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
ESTOJO TINTA ACRILICA C/06 CORES
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
48.076.228/0001-91
17,200
103,20
11,00000
48.076.228/0001-91
28,900
317,90
FITA ADESIVA
2,00000
48.076.228/0001-91
0,250
0,50
FOLHA DE E.V.A. 50 X 40 2 MM
6,00000
48.076.228/0001-91
7,500
45,00
GOLDFIX-PASTA METALICA 20 ML
7,00000
48.076.228/0001-91
12,990
90,93
LAPIS GRAFITE PRETO
7,00000
48.076.228/0001-91
44,900
314,30
LOTO 48 XALINGO
3,00000
48.076.228/0001-91
19,600
58,80
MARCADOR COMPACTOR GROSSO PC C/12
6,00000
48.076.228/0001-91
20,990
125,94
MAXI MONTA TUDO C/442 PEÇAS
1,00000
48.076.228/0001-91
27,500
27,50
MEGA BOLICHE C/10 PINOS
2,00000
48.076.228/0001-91
33,500
67,00
MEGA KIT TODOLIVRO BIVLIA PARA CRIANÇAS
1,00000
48.076.228/0001-91
6,990
6,99
MEGA KIT TODOLIVRO CARROS RADICAIS
1,00000
48.076.228/0001-91
6,990
6,99
MEGA KIT TODOLIVRO CLASICOS DE OURO
1,00000
48.076.228/0001-91
6,990
6,99
MESTRE KUKA
2,00000
48.076.228/0001-91
9,900
19,80
MULTIBLOCKS MIX
1,00000
48.076.228/0001-91
20,500
20,50
PAPEL COLOR SET
2,00000
48.076.228/0001-91
6,800
13,60
PAPEL SULFITE A4
5,00000
48.076.228/0001-91
11,900
59,50
2,00000
48.076.228/0001-91
32,900
65,80
4,00000
48.076.228/0001-91
3,300
13,20
ESTOJO TINTA,20 ML
PEGA PEGA TABUADA
PEGA VARETA
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
PEQUENA SEREIA C/100 PEÇAS
Valor Uni.
Total
1,00000
48.076.228/0001-91
15,900
15,90
69,00000
48.076.228/0001-91
1,303
89,91
PUZZIE ALFABETO
2,00000
48.076.228/0001-91
20,900
41,80
QUEBRA CABEÇA
1,00000
48.076.228/0001-91
15,900
15,90
QUEBRA CABEÇA FADAS 250 PEÇAS
1,00000
48.076.228/0001-91
23,900
23,90
1,00000
48.076.228/0001-91
21,500
21,50
QUEBRA CABEÇA HOMEM DEM FERRO 3 C/250 PEÇAS 1,00000
48.076.228/0001-91
23,900
23,90
QUEBRA CABEÇA NEMO C/100 PEÇAS
1,00000
48.076.228/0001-91
15,900
15,90
QUEBRA CABEÇA O ESPETACULAR HOMEM ARANHA 1,00000
48.076.228/0001-91
15,900
15,90
QUEBRA CABEÇA OS VINGADORES C/100 PEÇAS
1,00000
48.076.228/0001-91
15,900
15,90
QUEBRA CABEÇA PRINCESAS METALIZADO C/250 PEÇAS
1,00000
48.076.228/0001-91
23,500
23,50
SACOLA SIDERAL MODULOS CRIATIVOS C/54 PEÇAS
2,00000
48.076.228/0001-91
36,900
73,80
TESOUROS CLASSICOS TODOLIVRO
1,00000
48.076.228/0001-91
4,990
4,99
TINTA ACRILICA BRILHANTE
24,00000
48.076.228/0001-91
11,400
273,60
VERNIZ ACRILICO 500 ML
12,00000
48.076.228/0001-91
16,990
203,88
XADREZ XALINGO ESCOLAR MAXI
2,00000
48.076.228/0001-91
32,900
65,80
05/11/2013 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME
CAMPANA TRASEIRA
2,00000
08.632.740/0001-52
198,100
396,20
2,00000
08.632.740/0001-52
20,790
41,58
10,00000
10.870.151/0001-54
6,990
69,90
PINCEL CASTELO
QUEBRA CABEÇA GROW PIXAR C/150 PEÇAS
05/11/2013 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME
MAÇANETA INTERNA
05/11/2013 CLAUDIO VITAL DOS SANTOS - ME
BALA SORTIDA,PACOTE DE 1KG
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
BOLACHA DOCE DIVERSA
BOLACHA SALGADA DIVERSA
05/11/2013 CM HOSPITALAR LTDA
AFINITOR 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS
Valor Uni.
Total
15,00000
10.870.151/0001-54
2,490
37,35
15,00000
10.870.151/0001-54
2,490
37,35
1,00000
12.420.164/0001-57
7.608,900
7.608,90
05/11/2013 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA
ONDANSETRONA, CLORIDRATO 8 MG
500,00000
44.734.671/0004-02
1,278
639,00
05/11/2013 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
COMPRESSA DE GAZE, 8 DOBRAS- 9 FIOS, PC 500 UN250,00000
01.926.749/0001-27
8,500
2.125,00
05/11/2013 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
ALENDRONATO DE SODIO 70MG.
500,00000
02.520.829/0001-40
0,280
140,00
CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL
6.000,00000
02.520.829/0001-40
0,449
2.694,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, CAIXA C/30 COMPRIMIDOS
300,00000
02.520.829/0001-40
5,370
1.611,00
NORFLOXACINO 400 MG
700,00000
02.520.829/0001-40
0,159
111,30
05/11/2013 DOURADO COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA-ME
CADEIRA PLASTICA EM POLIPROPILENO
12,00000
07.204.137/0001-07
46,000
552,00
05/11/2013 DOURADO COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA-ME
MESA PLASTICA EM POLIPROPILENO
6,00000
07.204.137/0001-07
120,000
720,00
05/11/2013 EDITORA GRÁFICA DORIVAL DONIZETE BARBOSA LTDA-EPP
10.610.444/0001-00
ENVELOPE C/ABERT.LATERAL, 36 X 26 CM, MARROM,
5.000,00000
PRONTUÁRIO ESF, 120
0,560
G/M2
2.800,00
10.610.444/0001-00
ENVELOPE C/ABERTURA LATERAL, 36 X 26 CM, MARROM
7.330,00000
CLARO, 120 G/M2 0,820
6.010,60
05/11/2013 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME
ABRAÇADEIRA 12X16
2,00000
13.879.106/0001-59
1,100
2,20
FEMEA GIR 45º JIC 9/16 - 18 X 3/8
1,00000
13.879.106/0001-59
24,000
24,00
FEMEA GIRATORIA 9/16 X 3/8
3,00000
13.879.106/0001-59
23,000
69,00
FILTRO COMBUSTÍVEL GASOLINA
1,00000
13.879.106/0001-59
115,000
115,00
0,85000
13.879.106/0001-59
22,000
18,70
1,50000
13.879.106/0001-59
26,000
39,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8" 2T
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8" PRESSÃO
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/11/2013 FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
REMANUFATURA DE TONNER DIVERSAS
5,00000
17.663.746/0001-88
244,000
1.220,00
05/11/2013 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
ACETONIDA DE TRIANCINOLONA ORABASE 1 MG, TB COM
50,00000
10 G
03.485.572/0001-04
2,000
100,00
BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA
30,00000
03.485.572/0001-04
7,160
214,80
CARISOPROLOL 125 MG + DICLOFENACO + ASS. 3.000,00000
03.485.572/0001-04
0,139
417,00
05/11/2013 GILBERTO LAERT VACARI - ME - ART COR
PARABRISA L D
1,00000
06.045.250/0001-24
900,000
900,00
PARABRISA VOLARE V6
1,00000
06.045.250/0001-24
1.500,000
1.500,00
VIDRO DA VENTAROLA LADO ESQUERDO
1,00000
06.045.250/0001-24
130,000
130,00
05/11/2013 GONÇALVES & GONÇALVES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
TURBO ALIMENTADOR MERCEDES BENZ SPRINTER 313CDI
1,00000
17.445.277/0001-20
2.800,000
2.800,00
05/11/2013 GUERINO MAIO - ME
CONSERTO EM UMA GELADEIRA
1,00000
50.467.828/0001-22
65,000
65,00
MICRO MOTOR
1,00000
50.467.828/0001-22
95,000
95,00
SENSOR TEMPERATURA
1,00000
50.467.828/0001-22
145,000
145,00
1.500,00000
43.295.831/0001-40
0,990
1.485,00
05/11/2013 IRMÃOS ARAI LTDA ME
CRUZETA COLUNA DIREÇÃO
1,00000
43.539.857/0001-97
80,000
80,00
REPARO CAIXA DIREÇÃO
1,00000
43.539.857/0001-97
70,000
70,00
2,00000
43.539.857/0001-97
375,000
750,00
05/11/2013 J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMÉSTICOS - ME
LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, 104 FOLHAS 2,00000
65.014.284/0001-10
4,300
8,60
PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 1045,00000
PC
65.014.284/0001-10
139,530
6.278,85
PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,COLOR., CX 10 20,00000
PC
65.014.284/0001-10
3,410
68,20
05/11/2013 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
PIZOTIFENO 0,5 MG
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS
05/11/2013 JAIR FERREIRA E SILVA CASTILHO ME
PROPAGANDA VOLANTE
6,00000
53.766.408/0001-35
20,000
120,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
05/11/2013 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
VIDRO LISO 4 MM
Quantidade
1,00000
Valor Uni.
Total
06.114.394/0001-95
60,000
60,00
05/11/2013 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME
BASE RELE FOTO CELULA
10,00000
13.129.955/0001-95
10,000
100,00
FIO PARALELO 2 X 2 1/2
30,00000
13.129.955/0001-95
1,000
30,00
LÂMPADA DE EMERGÊNCIA
6,00000
13.129.955/0001-95
32,500
195,00
REATOR VAPOR MERCURIO 400 WATS ALTO FATOR 8,00000
13.129.955/0001-95
68,000
544,00
05/11/2013 JOSE ANGELO COUTO - ME
BOBINA DE IGNIÇÃO
2,00000
10.977.481/0001-43
240,000
480,00
CABO DE VELA
1,00000
10.977.481/0001-43
88,000
88,00
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA
1,00000
10.977.481/0001-43
10,000
10,00
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
10.977.481/0001-43
25,000
25,00
CORREIA DENTADA
3,00000
10.977.481/0001-43
48,333
145,00
KIT DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
1,00000
10.977.481/0001-43
89,000
89,00
KIT RETIFICAÇÃO
1,00000
10.977.481/0001-43
98,000
98,00
PINO CENTRAL S/ REGULAGEM
1,00000
10.977.481/0001-43
85,000
85,00
ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA
1,00000
10.977.481/0001-43
78,000
78,00
ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA
2,00000
10.977.481/0001-43
86,500
173,00
3,00000
10.977.481/0001-43
233,333
700,00
05/11/2013 JOSE APARECIDO GARCIA & CIA LTDA - ME
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
1,00000
68.198.274/0001-70
45,000
45,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
1,00000
68.198.274/0001-70
70,000
70,00
SERVIÇOS DIVERSOS EM PNEUS
1,00000
68.198.274/0001-70
60,000
60,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
05/11/2013 LIBERT & NEVES LTDA.
ÁGUA SEM GÁS GRANDE
Quantidade
Valor Uni.
Total
75,00000
60.399.698/0001-91
3,000
225,00
307,00000
60.399.698/0001-91
2,500
767,50
PÃO FRANCÊS
7,50000
60.399.698/0001-91
7,900
59,25
05/11/2013 LOJÃO DOS ESPORTES LTDA. - EPP
BERMUDA DE GOLEIRO
1,00000
51.729.127/0001-87
35,900
35,90
BOLA DE FUTEBOL
10,00000
51.729.127/0001-87
42,000
420,00
CALÇÃO VERMELHO
14,00000
51.729.127/0001-87
9,500
133,00
DESCONTO
1,00000
51.729.127/0001-87
-44,070
-44,07
JOGO DE CAMISA 14 + 1
1,00000
51.729.127/0001-87
209,900
209,90
MEIÃO PRETO
1,00000
51.729.127/0001-87
5,500
5,50
MEIÃO VERMELHO
14,00000
51.729.127/0001-87
5,500
77,00
05/11/2013 LUIZ CARLOS DA SILVA ANDRADINA-ME
CABO 4 VIAS
150,00000
39.022.975/0001-56
1,900
285,00
FIO FE100
20,00000
39.022.975/0001-56
1,000
20,00
FIO JUMPER
15,00000
39.022.975/0001-56
0,800
12,00
PLACA TRONCO PABX
1,00000
39.022.975/0001-56
200,000
200,00
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE PABX E TELEFONES1,00000
39.022.975/0001-56
450,000
450,00
SERVIÇOS DIVERSOS EM LINHA TELEFONICA
1,00000
39.022.975/0001-56
150,000
150,00
TOMADA PADRÃO
2,00000
39.022.975/0001-56
6,000
12,00
1,00000
01.647.818/0001-63
330,000
330,00
LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO
05/11/2013 LUIZ JOSE PONTIM - ME
PARABRISA
05/11/2013 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
LEVOTIROXINA SÓDICO 25 MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
57,00000
49.228.695/0001-52
5,090
290,13
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA
1.980,00000
05/11/2013 M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME
SERVIÇO DE SOLDA
Valor Uni.
Total
49.228.695/0001-52
1,100
2.178,00
1,00000
05.774.932/0001-05
285,000
285,00
2,00000
05.774.932/0001-05
315,000
630,00
05/11/2013 M. A. PROENÇA ME
ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 15W40, API CI-4, BALDE 20 LITROS
6,00000
12.865.746/0001-47
188,100
1.128,60
ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 15W40, API-CF, BALDE 20 L10,00000
12.865.746/0001-47
170,960
1.709,60
ÓLEO MOTOR DIESEL, SAE 15W40, API CG4/SJ, BALDE33,00000
20L
12.865.746/0001-47
181,000
5.973,00
ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL, 15W40, BALDE DE 20 L 10,00000
12.865.746/0001-47
173,750
1.737,50
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS
05/11/2013 M. MARCELINO PECAS ME
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADORA
1,00000
11.253.951/0001-99
1.200,000
1.200,00
05/11/2013 MARCIO DE L. CORREA - ME
CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA
1,00000
13.739.961/0001-64
58,000
58,00
CORREIA DO ALTERNADOR
1,00000
13.739.961/0001-64
65,000
65,00
DOBRADIÇA DO CAPO
1,00000
13.739.961/0001-64
162,000
162,00
FECHADURA PORTA
2,00000
13.739.961/0001-64
89,000
178,00
FECHADURA INFERIOR DO CAPU
1,00000
13.739.961/0001-64
132,000
132,00
FECHADURA SUPERIOR CAPO
1,00000
13.739.961/0001-64
30,000
30,00
MAÇANETA INTERNA DA PORTA
1,00000
13.739.961/0001-64
26,000
26,00
PARAFUSO
6,00000
13.739.961/0001-64
1,000
6,00
2,00000
13.739.961/0001-64
585,000
1.170,00
05/11/2013 MARCO ANTONIO DE SOUZA 08199209836
PROPAGANDA VOLANTE
12,00000
16.691.509/0001-68
20,000
240,00
05/11/2013 MAURICIO AKIO ARAI - ME
ALAVANCA FREIO MÃO
1,00000
04.238.643/0001-29
110,000
110,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
BUZINA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
04.238.643/0001-29
48,000
48,00
2,00000
04.238.643/0001-29
36,000
72,00
CILINDRO RODA TRASEIRA
2,00000
04.238.643/0001-29
48,000
96,00
COLA
1,00000
04.238.643/0001-29
10,000
10,00
CRUZETA CARDAN
1,00000
04.238.643/0001-29
55,000
55,00
GARFO EMBREAGEM
1,00000
04.238.643/0001-29
160,000
160,00
JOGO LONA FREIO TRASEIRO
1,00000
04.238.643/0001-29
36,000
36,00
JOGO MOLA PATIM
2,00000
04.238.643/0001-29
23,000
46,00
JUNTA HOMOCINÉTICA
2,00000
04.238.643/0001-29
145,000
290,00
KIT EMBREAGEM
1,00000
04.238.643/0001-29
610,000
610,00
MOTOR DE PASSO
1,00000
04.238.643/0001-29
195,000
195,00
ÓLEO DO CAMBIO
3,00000
04.238.643/0001-29
30,000
90,00
ÓLEO FREIO
1,00000
04.238.643/0001-29
12,000
12,00
PARAFUSO
4,00000
04.238.643/0001-29
2,500
10,00
RETENTOR RODA TRASEIRA
2,00000
04.238.643/0001-29
14,000
28,00
RETENTOR TRASEIRO CAMBIO
1,00000
04.238.643/0001-29
35,000
35,00
ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA
2,00000
04.238.643/0001-29
55,000
110,00
2,00000
04.238.643/0001-29
70,000
140,00
1,00000
04.238.643/0001-29
110,000
110,00
CABO FREIO MÃO
ROLAMENTO INTERNO
SENSOR BORBOLETA
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
04.238.643/0001-29
480,000
960,00
1,00000
04.238.643/0001-29
78,000
78,00
2,00000
04.238.643/0001-29
120,000
240,00
05/11/2013 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME
BOTÃO VENTILADOR
1,00000
11.662.917/0001-78
59,500
59,50
FILTRO SECADOR
1,00000
11.662.917/0001-78
153,000
153,00
GAS NITROGENIO
1,00000
11.662.917/0001-78
51,000
51,00
GAS R134A
1,00000
11.662.917/0001-78
153,000
153,00
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
1,00000
11.662.917/0001-78
255,000
255,00
PRESSOSTATO
1,00000
11.662.917/0001-78
80,750
80,75
PRODUTO PARA LIMPEZA
1,00000
11.662.917/0001-78
42,500
42,50
TERMOSTATO
1,00000
11.662.917/0001-78
102,000
102,00
VALVULA ENCHIMENTO ALTA
2,00000
11.662.917/0001-78
12,750
25,50
VENTILADOR SPAL 24V
2,00000
11.662.917/0001-78
306,000
612,00
05/11/2013 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
ARRUELA AJUSTE FIBRA
3,00000
64.053.515/0001-32
2,000
6,00
AUTOMATICO PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
85,000
85,00
BATERIA 60 A
1,00000
64.053.515/0001-32
180,000
180,00
BUZINA BIBI
1,00000
64.053.515/0001-32
50,000
50,00
CAME BUZINA
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
CAPA TERMINAL
4,00000
64.053.515/0001-32
0,500
2,00
SUPORTE LATERAL PORTA
TAMBOR FREIO TRASEIRO
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CHAVE DIRECIONAL OP32025
1,00000
64.053.515/0001-32
80,000
80,00
CHAVE LUZ
1,00000
64.053.515/0001-32
60,000
60,00
ESPAGUETE CORRUGADO
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
FAROL F0506
2,00000
64.053.515/0001-32
50,000
100,00
FAROL F507
2,00000
64.053.515/0001-32
50,000
100,00
FAROL PRINCIPAL
1,00000
64.053.515/0001-32
60,000
60,00
FIO 1,5
1,00000
64.053.515/0001-32
2,000
2,00
FUSIVEL 10 A
2,00000
64.053.515/0001-32
0,500
1,00
FUSIVEL 15 A
10,00000
64.053.515/0001-32
0,500
5,00
GARFO UNF 4403
1,00000
64.053.515/0001-32
25,000
25,00
INDUZIDO BOSCH
1,00000
64.053.515/0001-32
120,000
120,00
INTERRUPTOR LUZ SALÃO
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
JOGO TRAVA
1,00000
64.053.515/0001-32
6,000
6,00
KIT BUCHA
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
LAMPADA 1034
3,00000
64.053.515/0001-32
3,000
9,00
LAMPADA 1141
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA 2821
6,00000
64.053.515/0001-32
3,000
18,00
LAMPADA 67
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA 69
8,00000
64.053.515/0001-32
3,000
24,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LÂMPADA H4
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
LÂMPADA H5
4,00000
64.053.515/0001-32
20,000
80,00
LENTE GF 0037
2,00000
64.053.515/0001-32
6,000
12,00
PALHETA LIMPADOR
3,00000
64.053.515/0001-32
20,000
60,00
6,00000
64.053.515/0001-32
56,667
340,00
SOQUETE FAROL
2,00000
64.053.515/0001-32
10,000
20,00
SOQUETE ISOLADO
4,00000
64.053.515/0001-32
5,000
20,00
SUPORTE ESCOVA
1,00000
64.053.515/0001-32
30,000
30,00
TERMINAL BATERIA
2,00000
64.053.515/0001-32
7,000
14,00
TERMINAL ENCAIXE
8,00000
64.053.515/0001-32
0,500
4,00
TERMINAL PONTEIRO
3,00000
64.053.515/0001-32
7,000
21,00
05/11/2013 MILTON DA SILVA FILTROS
REFIL CUNO AP 230 F
1,00000
13.281.578/0001-05
30,000
30,00
05/11/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA ATTESTE 2,00000
52.202.744/0001-92
1.580,500
3.161,00
05/11/2013 NISHIHARA & SAKAMOTO LTDA - ME
PARA BRISA DEGRADE
05/11/2013 NISHIHARA & SAKAMOTO LTDA - ME
RETROVISOR INTERNO
1,00000
74.366.469/0001-85
480,000
480,00
1,00000
74.366.469/0001-85
60,000
60,00
05/11/2013 OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS CIRURGICOS, MEDICO
PARAMONOCLOROFENOL, CANFORADO, FRASCO COM8,00000
20 ML
07.788.770/0001-90
5,800
46,40
07.788.770/0001-90
PARAMONOCLOROFENOL, COM FURACIN, FRASCO COM
1,00000
20 ML
20,200
20,20
05/11/2013 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
VENTILADOR COMERCIAL DE TETO 110 V
7,00000
56.493.356/0001-69
83,900
587,30
05/11/2013 PEDREIRA TRÊS IRMÃOS LTDA
BRITA 01
01.957.989/0001-99
40,356
598,883
14,84000
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
05/11/2013 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME
CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS
Quantidade
Valor Uni.
Total
80,00000
60.420.387/0001-67
5,990
479,20
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL)
225,78000
12.226.196/0001-16
1,800
406,404
GASOLINA COMUM
7.832,79800
12.226.196/0001-16
2,906
22.758,926
05/11/2013 PRODIET FARMACEUTICA S.A.
ÁCIDO TIOCTICO 600 MG
150,00000
81.887.838/0001-40
2,936
440,40
ISOSSORBIDA 20 MG, MONONITRATO
4.980,00000
81.887.838/0001-40
0,080
398,40
990,00000
81.887.838/0001-40
1,570
1.554,30
05/11/2013 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME
MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF1; S/VAL; Nº. DO C.A. 445
100,00000
13.454.276/0001-91
4,500
450,00
MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2; C/VAL; Nº. DO C.A. 5657.
150,00000
13.454.276/0001-91
7,500
1.125,00
LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG
13.454.276/0001-91
ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO
35,00000
E VISOR CURVO, INCOLOR
6,000
210,00
13.454.276/0001-91
117,00000
E VISOR CURVO; ESCURO
6,000
702,00
13.454.276/0001-91
PROTETOR AUDITIVO AURICULAR; CONST. ABAFADORES
5,00000
EM FORMA DE CONCHA
24,000
120,00
13.454.276/0001-91
PROTETOR AUDITIVO; IPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO;
130,00000
DE SILICONE; COM CORDÃO
2,400
312,00
05/11/2013 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M
CITIDINA 2,5 MG+URIDINA 1,5 MG+HIDROXOCOBALAMINA
1.540,00000
06.968.107/0001-04
1,500
2.310,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG, CX COM 30 COMPRIMIDOS
100,00000
06.968.107/0001-04
4,600
460,00
SITAGLIPTINA 100 MG, FOSFATO
980,00000
06.968.107/0001-04
5,560
5.448,80
TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML - SOLUÇÃO OFTALMICA ESTÉRIL
23,00000
06.968.107/0001-04
26,000
598,00
05/11/2013 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME
ADAPTADOR CURTO LR DN 32 X 1"
1,00000
07.103.669/0001-58
1,800
1,80
ADESIVO PVC 17G
1,00000
07.103.669/0001-58
2,500
2,50
ANEL VEDAÇÃO VASO
1,00000
07.103.669/0001-58
9,500
9,50
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
07.103.669/0001-58
ASSENTO ALMOFADADO
1,00000
42,000
42,00
BUCHA REDUÇÃO 1´ X 3/4
1,00000
07.103.669/0001-58
0,600
0,60
FITA FIRLON 18X25M
2,00000
07.103.669/0001-58
4,500
9,00
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 METROS
1,00000
07.103.669/0001-58
4,500
4,50
07.103.669/0001-58
LAMPADA ESPIRAL 65W X 127V
2,00000
71,000
142,00
LIXA MASSA 50
1,00000
07.103.669/0001-58
0,800
0,80
LUVA CORRER 3/4
2,00000
07.103.669/0001-58
8,000
16,00
LUVA SOLDAVEL 25DN 3/4"
3,00000
07.103.669/0001-58
0,850
2,55
PARAFUSO 3,5 X 16
2,00000
07.103.669/0001-58
0,100
0,20
PARAFUSO PARA VASO
2,00000
07.103.669/0001-58
1,500
3,00
PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA 10
2,00000
07.103.669/0001-58
1,500
3,00
PLAFON BRANCO
1,00000
07.103.669/0001-58
4,200
4,20
07.103.669/0001-58
PNEU CARRIOLA REMOLDADO
2,00000
16,000
32,00
07.103.669/0001-58
PONTEIRO PARA MARTELETE
1,00000
19,000
19,00
07.103.669/0001-58
RELE FOTOELETRICO
1,00000
24,000
24,00
SIFÃO
1,00000
07.103.669/0001-58
7,500
7,50
SPUD SANFONADO
1,00000
07.103.669/0001-58
2,850
2,85
07.103.669/0001-58
TALHADEIRA
1,00000
19,000
19,00
07.103.669/0001-58
VALVULA AMERICANA
1,00000
16,000
16,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
VALVULA PARA TANQUE 1.1/2"
1,00000
07.103.669/0001-58
3,000
3,00
ABACAXI
12,00000
02.183.748/0001-00
4,360
52,32
ABÓBORA JAPONESA
38,00000
02.183.748/0001-00
1,740
66,12
ALFACE
6,00000
02.183.748/0001-00
3,100
18,60
BANANA MAÇA
10,00000
02.183.748/0001-00
3,050
30,50
BANANA, NANICA OU NANICÃO
12,00000
02.183.748/0001-00
1,740
20,88
6,00000
02.183.748/0001-00
2,120
12,72
BETERRABA
5,00000
02.183.748/0001-00
2,250
11,25
CEBOLA
13,00000
02.183.748/0001-00
2,400
31,20
CENOURA
38,00000
02.183.748/0001-00
2,400
91,20
66,00000
02.183.748/0001-00
1,940
128,04
CHUCHU
4,00000
02.183.748/0001-00
1,840
7,36
ESPINAFRE
4,00000
02.183.748/0001-00
4,360
17,44
LARANJA PÊRA
14,00000
02.183.748/0001-00
2,130
29,82
LIMÃO TAITI
4,00000
02.183.748/0001-00
1,740
6,96
MAÇA, FUJI OU GALA
437,00000
02.183.748/0001-00
2,800
1.223,60
RÚCULA
4,00000
02.183.748/0001-00
2,700
10,80
TOMATE
44,00000
02.183.748/0001-00
3,620
159,28
05/11/2013 SAKATA & SAKATA LTDA ME
JOGO DE GUIAS
1,00000
05.968.790/0001-17
48,000
48,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
JOGO DE VEDADOR VALVULA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
05.968.790/0001-17
36,000
36,00
1,00000
05.968.790/0001-17
28,000
28,00
1,00000
05.968.790/0001-17
156,000
156,00
VALVULA ADMISSÃO
1,00000
05.968.790/0001-17
86,000
86,00
VÁLVULA ESCAPAMENTO
1,00000
05.968.790/0001-17
98,000
98,00
05/11/2013 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP
GRAMPO
2,00000
65.606.873/0001-98
15,000
30,00
PIVO INFERIOR
1,00000
65.606.873/0001-98
110,000
110,00
PIVO SUPERIOR
1,00000
65.606.873/0001-98
105,000
105,00
05/11/2013 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSUFILME, MICRO ONIBUS
1,00000
EGI 4030
14.821.034/0001-51
550,000
550,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSUFILME, VAN SPRINTER
1,00000
EGI 4040
14.821.034/0001-51
380,000
380,00
SERVIÇO DE INSTALÇÃO DE INSUFILME, VAN SPRINTER
1,00000
EGI 4039
14.821.034/0001-51
380,000
380,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INSUFILME, MICRO ONIBUS
1,00000
EGI 4041
14.821.034/0001-51
550,000
550,00
RETENTOR COMANDO
05/11/2013 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.
DISCO DE FREIO VENTILADO
2,00000
05.254.414/0001-60
82,300
164,60
KIT REPARO DA PINÇA FREIO
1,00000
05.254.414/0001-60
42,000
42,00
ÓLEO DE FREIO
1,00000
05.254.414/0001-60
18,000
18,00
PASTILHA FREIO
1,00000
05.254.414/0001-60
63,500
63,50
1,00000
05.254.414/0001-60
185,000
185,00
1,00000
13.765.654/0001-58
58,000
58,00
1,00000
13.765.654/0001-58
92,000
92,00
05/11/2013 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME
AGULHA VELOCIDADE
MOTOR PASSO MFS
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
13.765.654/0001-58
110,000
110,00
06/11/2013 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 208,07200
02.916.265/0011-31
8,270
1.720,755
06/11/2013 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 273,19800
02.916.265/0011-31
9,730
2.658,217
07.788.770/0001-90
AGULHA GENGIVAL, CURTA, 30 G (0,3X21MM), CX 100 UN
40,00000
19,360
774,40
07.788.770/0001-90
ALGINATO PARA IMPRESSÃO, C/ AROMA, PC C/454 GRAMAS
8,00000
31,000
248,00
ANESTÉSICO TÓPICO GEL, P/USO ODONTOLÓGICO, FR
10,00000
12 G
07.788.770/0001-90
6,930
69,30
07.788.770/0001-90
BISNAGA DE A.P.H. U (LYG)/C2, BISNAGA DE 4 G
30,00000
16,300
489,00
BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 101111,00000
07.788.770/0001-90
1,420
15,62
BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 101240,00000
07.788.770/0001-90
1,420
56,80
07.788.770/0001-90
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ALTA ROTAÇÃO, EMB.100 ML/70G
8,00000
16,060
128,48
07.788.770/0001-90
ÓLEO LUBRIFICANTE P/BAIXA ROTAÇÃO, EMB.100 ML/70G
8,00000
16,060
128,48
07.788.770/0001-90
PASTA ZINCO ENÓLICO, PARA MOLDAGEM DE BOCA 5,00000
29,900
149,50
PONTA SILICONADA, TIPO ENHANCE DISCO
49,00000
07.788.770/0001-90
8,420
412,58
DEXTRANA 70-0,1% + HIPROMELOSE 0,3%, SOLUÇÃO OFT.
50,00000
81.887.838/0001-40
9,350
467,50
LUTEINA (MINERAIS + SUPLEMENTO DE VITAMINAS)6.000,00000
06.968.107/0001-04
1,650
9.900,00
06/11/2013 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA
CABOS PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO, EM INOX
64.815.897/0001-94
4,960
99,20
20,00000
64.815.897/0001-94
CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA-FELIPRESSINA 3%, CAIXA
30,00000
COM 50 TUBETES 26,980
DE 1,8 ML
809,40
ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5
50,00000
64.815.897/0001-94
2,150
107,50
EVIDENCIADOR PLACA BACTERIANA, CX C/ 120 PASTILHAS
4,00000
64.815.897/0001-94
10,795
43,18
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
GESSO PEDRA TIPO III PARA MODELOS, PCT C/ 1KG 10,00000
Total
64.815.897/0001-94
4,700
47,00
64.815.897/0001-94
SOLUÇÃO BUCAL COM GLUCONATO DE CLORHEXIDINA
20,00000
A 0,12%,FRASCO COM
5,800
250 ML
116,00
07/11/2013 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT
ARAME GALVANIZADO 16
1,00000
05.416.147/0001-80
10,000
10,00
BARRA CANALETA S/X
5,00000
05.416.147/0001-80
2,950
14,75
BUCHA S8 COM PARAFUSO
20,00000
05.416.147/0001-80
0,400
8,00
CONTROLE PARA VENTILADOR DE TETO COM REGULAGEM
3,00000
05.416.147/0001-80
14,900
44,70
ESPELHO CEGO
10,00000
05.416.147/0001-80
1,000
10,00
FIO PARALELO 2 X 1/2
10,00000
05.416.147/0001-80
0,900
9,00
MANGUEIRA POLIETILENO 1/2"
20,00000
05.416.147/0001-80
0,450
9,00
TOMADA S/X COM CAIXA 4 X 2
10,00000
05.416.147/0001-80
5,140
51,40
TOMADA SIMPLES EMBUTIDA
10,00000
05.416.147/0001-80
4,000
40,00
07/11/2013 AUTO POSTO RODOTRUCK CASTILHO
06.229.055/0001-54
ARLA - 32 AGENTE REDUTOR DE LIQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO
10,00000 - 20 LITROS
55,000
550,00
PAPEL OFÍCIO, TIMBRADO, COLORIDO, FORMATO 37.500,00000
A4
10.610.444/0001-00
0,170
6.375,00
PASTA AMARELO OURO, TIMBRADO, FORMATO 33 X
6.200,00000
24 CM
10.610.444/0001-00
1,500
9.300,00
07/11/2013 FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT
PIRULITO,PACOTE COM 700G
15,00000
05.894.782/0001-73
6,000
90,00
07/11/2013 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME
CAIBRO DE 03 METROS
2,00000
08.720.520/0001-80
11,200
22,40
07/11/2013 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME
TABUA DE 3M X 30 CM CUPIUBA PEROBA
2,00000
08.720.520/0001-80
42,000
84,00
VIDRO CANELADO "UBV" (PEÇA)
06.114.394/0001-95
25,000
100,00
4,00000
CAIXA PLÁSTICA 4 X 2´
28,00000
13.129.955/0001-95
0,400
11,20
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FIO FLEXIVEL 6 MM VERDE
50,00000
13.129.955/0001-95
2,000
100,00
FIO FLEXIVEL 6MM PRETO
80,00000
13.129.955/0001-95
2,000
160,00
HASTE COBREADA COM CONECTOR
3,00000
13.129.955/0001-95
16,000
48,00
INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO (EMBUTIR) 1,00000
13.129.955/0001-95
8,000
8,00
MANGUEIRA CONDUITE 3/4
60,00000
13.129.955/0001-95
0,600
36,00
REPARO P/PNEUMATICO S/CÂMARA, A FRIO, CX 60 UNIT
1,00000
12.865.746/0001-47
45,000
45,00
TALCO, P/SER APLICADO NA CÂMARA DE AR, PC 01 KG2,00000
12.865.746/0001-47
4,500
9,00
VASELINA, CATEGORIA COMERCIAL, EM PASTA, POTE 11,00000
KG
12.865.746/0001-47
24,000
24,00
07/11/2013 MARCIO BASSANI MOTOS-ME
1,00000
96.651.518/0001-64
220,000
220,00
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS
210,00000
09.005.151/0001-07
5,980
1.255,80
09.005.151/0001-07
39,500
79,00
09.005.151/0001-07
180,000
360,00
118,22000
12.226.196/0001-16
2,900
342,838
13.454.276/0001-91
FILTRO COMBINADO 900 ST A2B2P2; P/ VAPORES ORGÂNICOS
30,00000 E GASES ÁCIDOS
34,000 CLASSE 2/PARTÍCULAS
1.020,00
MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF1; S/VAL; Nº. DO C.A. 445
150,00000
13.454.276/0001-91
4,500
675,00
MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2; C/VAL; Nº. DO C.A. 5657.
100,00000
13.454.276/0001-91
7,500
750,00
MÁSCARA FACIAL, PANORÂMICA; NOVA
12,00000
13.454.276/0001-91
20,000
240,00
13.454.276/0001-91
115,00000
E VISOR CURVO, INCOLOR
6,000
690,00
13.454.276/0001-91
180,00000
E VISOR CURVO; ESCURO
6,000
1.080,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
13.454.276/0001-91
PROTETOR AUDITIVO AURICULAR; CONST. ABAFADORES
15,00000
EM FORMA DE CONCHA
24,000
360,00
13.454.276/0001-91
PROTETOR AUDITIVO; IPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO;70,00000
DE SILICONE; COM CORDÃO
2,400
168,00
ABÓBORA JAPONESA
10,00000
02.183.748/0001-00
1,740
17,40
ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG
9,00000
02.183.748/0001-00
10,880
97,92
45,00000
02.183.748/0001-00
8,360
376,20
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL
2,00000
02.183.748/0001-00
9,450
18,90
ALMEIRÃO
4,00000
02.183.748/0001-00
1,940
7,76
120,00000
02.183.748/0001-00
9,800
1.176,00
10,00000
02.183.748/0001-00
1,740
17,40
6,00000
02.183.748/0001-00
2,120
12,72
BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS10,00000
02.183.748/0001-00
3,150
31,50
CEBOLA
4,00000
02.183.748/0001-00
2,400
9,60
CENOURA
8,00000
02.183.748/0001-00
2,400
19,20
170,00000
02.183.748/0001-00
2,850
484,50
6,00000
02.183.748/0001-00
1,940
11,64
9,00000
02.183.748/0001-00
58,000
522,00
COPO DESCARTÁVEL, 80 ML, CX 50 PC COM 100 UNIDADES
5,00000
02.183.748/0001-00
58,000
290,00
36,00000
02.183.748/0001-00
3,150
113,40
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 115,00000
02.183.748/0001-00
6,650
764,75
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML
Valor Uni.
Total
1,00000
02.183.748/0001-00
44,490
44,49
MAÇA, FUJI OU GALA
12,00000
02.183.748/0001-00
2,800
33,60
MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS
1,00000
02.183.748/0001-00
35,770
35,77
MAMÃO FORMOSA
20,00000
02.183.748/0001-00
1,840
36,80
MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA
12,00000
02.183.748/0001-00
1,450
17,40
72,00000
02.183.748/0001-00
4,730
340,56
MELANCIA
8,00000
02.183.748/0001-00
12,450
99,60
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS
10,00000
02.183.748/0001-00
14,300
143,00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS
1,00000
02.183.748/0001-00
39,770
39,77
30,00000
02.183.748/0001-00
3,930
117,90
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE
59,00000
02.183.748/0001-00
3,520
207,68
GRAMAS
02.183.748/0001-00
5,100
1.530,00
REPOLHO
6,00000
02.183.748/0001-00
2,520
15,12
10,00000
02.183.748/0001-00
1,000
10,00
TOMATE
39,00000
02.183.748/0001-00
3,620
141,18
VAGEM
2,00000
02.183.748/0001-00
7,560
15,12
07/11/2013 SAVANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
LAMPADA V/METALICO HQI T 1000W
4,00000
10.197.699/0001-85
148,000
592,00
PROJETOR RETANG FORTLIGHT FLZ 140/6 1000W
4,00000
10.197.699/0001-85
110,900
443,60
REATOR SODIO/METAL VS/VQQ AF EXT 1000W
4,00000
10.197.699/0001-85
307,900
1.231,60
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
07/11/2013 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
ÓLEO DIESEL COMUM
10.000,00000
07/11/2013 VALDAIR HUMBERTO PALOTTA
RAÇÃO PARA GATOS, SACO COM 25 KG
Total
02.044.526/0001-07
2,020
20.200,00
2,00000
69.064.590/0002-01
63,000
126,00
ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG
600,00000
65.817.900/0001-71
1,065
639,00
08/11/2013 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
ALPRAZOLAM 2 MG
3.000,00000
67.729.178/0001-49
0,149
447,00
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG
2.000,00000
67.729.178/0001-49
0,296
592,20
ANLODIPINA,BESILATO 5 MG
30.000,00000
67.729.178/0001-49
0,021
630,00
CARBAMAZEPINA 200 MG
20.000,00000
67.729.178/0001-49
0,100
2.000,00
DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2%, FRASCO COM 5 ML 10,00000
67.729.178/0001-49
11,000
110,00
METILDOPA 500 MG
2.000,00000
67.729.178/0001-49
0,139
278,00
NITRAZEPAM 5 MG
3.000,00000
67.729.178/0001-49
0,061
183,00
TIAMAZOL 10 MG
500,00000
67.729.178/0001-49
0,349
174,50
TIBOLONA 2,5 MG
500,00000
67.729.178/0001-49
0,250
125,00
08/11/2013 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
BI PROFENID 150MG CX.C/10
1,00000
07.336.024/0001-65
34,800
34,80
CITALOR 80MG CX.C/30
1,00000
07.336.024/0001-65
81,000
81,00
LITOCIT 10 MEQ COM 60
2,00000
07.336.024/0001-65
43,190
86,38
PEDIASURE SABOR BAUNILHA, C/ 900G
4,00000
07.336.024/0001-65
93,850
375,40
QUETIAPINA 100 MG C/ 30CP
3,00000
07.336.024/0001-65
114,813
344,44
1,00000
10.646.918/0001-66
11,550
11,55
1,00000
10.646.918/0001-66
37,450
37,45
08/11/2013 J F ALVES DROGARIA - ME
AMITRIPTILINA 100MG C/ 60 CPS
CITALOPRAN 60MG C/ 60 CPS
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
08/11/2013 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME
ALGINAC C/ 30 CP
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
08.332.359/0001-78
33,900
67,80
1,00000
08.332.359/0001-78
47,900
47,90
EQUITAN 120MG CX.C/30
1,00000
08.332.359/0001-78
73,250
73,25
METOTREXATO 10 MG COM 12 CAPSULAS
1,00000
08.332.359/0001-78
20,000
20,00
TARGIFOR 1,5 MG C/ 16 CP
2,00000
08.332.359/0001-78
21,650
43,30
TENAVIT CX.C/30
3,00000
08.332.359/0001-78
33,900
101,70
VITERGAN MASTER CX.C/30
1,00000
08.332.359/0001-78
49,900
49,90
BENICAR HCT 40/25 MG COM 30 COMPRIMIDOS
TAMOXIFENO 20 MG, CITRATO
30,00000
49.228.695/0001-52
0,790
23,70
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA
145,00000
09.005.151/0001-07
6,000
870,00
08/11/2013 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA.
BOTA DE UNNA 10,2 CM X 9,14 M,CAIXA COM 12 UNIDADES
1,00000
07.295.038/0001-88
360,000
360,00
08/11/2013 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
ACICLOVIR 200 MG
450,00000
73.856.593/0001-66
0,075
33,75
ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENÇÃO ORAL, FR COM500,00000
10 ML
73.856.593/0001-66
0,990
495,00
ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGAVEL
500,00000
73.856.593/0001-66
0,230
115,00
ÁCIDO TIOCTICO 600 MG
300,00000
81.887.838/0001-40
2,936
880,80
BETAISTINA, DICLORIDRATO 16 MG
3.000,00000
81.887.838/0001-40
0,235
705,00
08/11/2013 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
FIBRASE C/ 30 G
2,00000
10.870.265/0001-02
47,200
94,40
GINKGO BILOBA 80 MG,COM 30 CP
2,00000
10.870.265/0001-02
33,400
66,80
1,00000
44.426.260/0001-07
5,440
5,44
1,00000
44.426.260/0001-07
-37,800
-37,80
11/11/2013 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA.
ABRAÇADEIRA 2 1/8
DESCONTO
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
JUNTA ANEL ANTI RUIDO
Valor Uni.
Total
1,00000
44.426.260/0001-07
1,660
1,66
1,00000
44.426.260/0001-07
8,800
8,80
SILENCIADOR
1,00000
44.426.260/0001-07
175,280
175,28
SILENCIADOR TR
1,00000
44.426.260/0001-07
171,620
171,62
11/11/2013 APARECIDA DOS SANTOS VISCOVINI - ME
MANUTENÇÃO DE PORTA
1,00000
09.509.995/0001-95
145,000
145,00
SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE SERRA CIRCULAR
1,00000
09.509.995/0001-95
60,000
60,00
11/11/2013 ARCELINO SOARES PNEUS - ME
KIT PARA REPARO DE PNEU SEM CÂMARA
1,00000
08.764.577/0001-81
80,000
80,00
11/11/2013 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME
RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10
4,00000
LT.
11.416.033/0001-33
19,400
77,60
RECARGA DE EXTINTOR PQS COM 4KG
3,00000
11.416.033/0001-33
28,000
84,00
RECARGA EXTINTOR TIPO AGUA 10 LT
3,00000
11.416.033/0001-33
19,400
58,20
RECARGA EXTINTOR TIPO PO 04 KG
4,00000
11.416.033/0001-33
28,000
112,00
11/11/2013 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME
FOLDERS
10.000,00000
15.354.736/0001-35
0,095
950,00
JUNTA FERRO
11/11/2013 CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES MAJUPOLI S LTDA
55.751.945/0001-37
PLACA TRASEIRA EM ALUMINIO REFLETIVO E LACRE 1,00000
80,000
80,00
11/11/2013 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES - ME
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PADRÃO DETRAN 4,00000
09.023.701/0001-10
42,800
171,20
RECARGA DE CARTUCHO SAMSUNG 104
2,00000
17.663.746/0001-88
50,000
100,00
11/11/2013 GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME
RECARGA DE TONNER HP 85A
2,00000
08.969.287/0001-74
50,000
100,00
ADITIVO ANTI CORROSIVO
2,00000
43.539.857/0001-97
15,000
30,00
2,00000
43.539.857/0001-97
160,000
320,00
1,00000
43.539.857/0001-97
198,000
198,00
AMORTECEDOR CABINE
CABO ACELERADOR
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
43.539.857/0001-97
141,000
141,00
1,00000
43.539.857/0001-97
188,000
188,00
COLA ADESIVO
1,00000
43.539.857/0001-97
7,000
7,00
CRUZETA
1,00000
43.539.857/0001-97
80,000
80,00
FLUIDO 500 ML DOT4 - BFR
1,00000
43.539.857/0001-97
15,000
15,00
GRAXA ROLAMENTO
2,00000
43.539.857/0001-97
16,000
32,00
JOGO REPARO TRAMBULADOR COM ROLAMENTO
1,00000
43.539.857/0001-97
60,000
60,00
JUNTA TAMPA VALVULA
4,00000
43.539.857/0001-97
6,000
24,00
LONA FREIO
1,00000
43.539.857/0001-97
190,000
190,00
PARAFUSO CENTRO ESPIGÃO
2,00000
43.539.857/0001-97
8,000
16,00
PEÇA ARTIC
1,00000
43.539.857/0001-97
176,000
176,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO
2,00000
43.539.857/0001-97
38,000
76,00
1,00000
43.539.857/0001-97
2.170,000
2.170,00
TIRANTE
1,00000
43.539.857/0001-97
105,000
105,00
TRAVA ARANHA
2,00000
43.539.857/0001-97
10,000
20,00
2,00000
10.977.481/0001-43
270,000
540,00
1,00000
68.198.274/0001-70
45,000
45,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM
1,00000
68.198.274/0001-70
90,000
90,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
11/11/2013 LAB. ANÁLIS. CLÍNICAS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
EXAMES LABORATORIAIS
1,00000
02.773.757/0001-43
240,000
240,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
11/11/2013 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME
11/11/2013 LUIZ FERNANDO MARQUES 32288444800
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS
Valor Uni.
Total
1,00000
08.910.484/0001-18
350,000
350,00
1,00000
17.735.282/0001-78
580,000
580,00
OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 10W40 SEMI SINTETICO TECNICO
5,00000 (24 X 1)
12.865.746/0001-47
359,800
1.799,00
11/11/2013 M. ALEXANDRE DE MOURA - ME
CONFECÇÃO DE BANNER
1,00000
12.029.571/0001-38
110,000
110,00
CONFECÇÃO DE FAIXAS
1,00000
12.029.571/0001-38
100,000
100,00
SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEICULOS
1,00000
12.029.571/0001-38
120,000
120,00
11/11/2013 M.D. BASALIA E CIA LTDA - ME
MICROFONE C/ FIO
1,00000
10.616.819/0001-31
99,960
99,96
11/11/2013 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
ADAPTADOR 7/8 JICX1/2NPT
2,00000
53.933.818/0001-23
25,000
50,00
CHAVE RODA TIPO CRUZ 17 X 19 X 21 X ESPATULA
1,00000
53.933.818/0001-23
38,000
38,00
CONEXÃO FG 7/8X1/2X2 PRENS
2,00000
53.933.818/0001-23
35,000
70,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2X2
4,00000
53.933.818/0001-23
30,000
120,00
11/11/2013 MACPEL - MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA
FILTRO DE ÓLEO COMBUSTIVEL
2,00000
15.180.309/0001-88
154,000
308,00
FILTRO DE ÓLEO MOTOR
2,00000
15.180.309/0001-88
118,000
236,00
FILTRO ÓLEO
2,00000
15.180.309/0001-88
98,000
196,00
PROPAGANDA VOLANTE
3,00000
16.691.509/0001-68
20,000
60,00
165,00000
14.676.921/0001-83
3,500
577,50
BOMBA COMBUSTÍVEL
1,00000
64.053.515/0001-32
250,000
250,00
INDUZIDO
1,00000
64.053.515/0001-32
120,000
120,00
PORTA ESCOVA
1,00000
64.053.515/0001-32
40,000
40,00
11/11/2013 MICHELE MARQUES ZEQUETTO ME
MEDALHA GRAVADA
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
64.053.515/0001-32
100,000
100,00
11/11/2013 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME
CRUZETA CARDAN
1,00000
06.886.375/0001-87
100,000
100,00
DIAFRAGMA
1,00000
06.886.375/0001-87
15,000
15,00
LUVA CARDAN
1,00000
06.886.375/0001-87
190,000
190,00
PARAFUSO CARDAN
8,00000
06.886.375/0001-87
4,000
32,00
REGULADOR EMBREAGEM
1,00000
06.886.375/0001-87
35,000
35,00
SUPORTE TANQUE
1,00000
06.886.375/0001-87
50,000
50,00
GASOLINA COMUM
26,00000
12.226.196/0001-16
2,900
75,40
BUCHA 8
10,00000
07.103.669/0001-58
0,100
1,00
FIO PARALELO 2X1,5
26,00000
07.103.669/0001-58
1,600
41,60
07.103.669/0001-58
LAMPADA COMPACTA 59 X 127 V
4,00000
48,000
192,00
07.103.669/0001-58
LUVA CORRER 500MM SOLDAVEL
2,00000
16,000
32,00
PARAFUSO 3,5 X 16
2,00000
07.103.669/0001-58
0,100
0,20
PARAFUSO 4,0 X 45
10,00000
07.103.669/0001-58
0,100
1,00
PLUGUE JUNÇÃO MACHO CZ
4,00000
07.103.669/0001-58
4,000
16,00
SOQUETE PLASTICO COM ROSCA PARA COLUNA
4,00000
07.103.669/0001-58
2,500
10,00
SUPORTE PARA 2 DISJUNTORES
2,00000
07.103.669/0001-58
1,500
3,00
TE ROSCAVEL 3/4
1,00000
07.103.669/0001-58
2,200
2,20
30,00000
02.183.748/0001-00
7,800
234,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
60,00000
Valor Uni.
Total
02.183.748/0001-00
2,850
171,00
6,00000
02.183.748/0001-00
58,000
348,00
FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES
50,00000
02.183.748/0001-00
2,900
145,00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS
60,00000
02.183.748/0001-00
5,100
306,00
11/11/2013 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME
CALÇA EM JEANS
74,00000
71.626.733/0001-84
38,900
2.878,60
11/11/2013 TREVO MOTOS E PECAS LTDA
OLEO GENUINO HONDA OIL
1,00000
18.185.093/0001-31
16,900
16,90
11/11/2013 TREVO MOTOS E PECAS LTDA
1,00000
18.185.093/0001-31
75,000
75,00
11/11/2013 VERUSCA GOMES DA SILVA FUGIHARA-ME
BATERIA SELADA 12V 7AH
6,00000
09.410.795/0001-80
68,000
408,00
FECHADURA C/02 CHAVES
6,00000
09.410.795/0001-80
25,000
150,00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT 12 V
6,00000
09.410.795/0001-80
192,000
1.152,00
11/11/2013 WALDEMAR GARDIN - ME
SENSOR TEMPERATURA
1,00000
43.537.778/0001-47
910,000
910,00
1,00000
43.537.778/0001-47
480,000
480,00
12/11/2013 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME
FLUIDO MINERAL AUTOMOTIVO, ATF, CAIXA COM 24 UNID.
2,00000
X 1 LITRO
04.885.558/0001-52
288,000
576,00
ÓLEO LUBRIF. SAE 20W50, API-SL, CAIXA 24 FRASCO X 1,00000
1 LITRO
04.885.558/0001-52
264,000
264,00
04.885.558/0001-52
ÓLEO PARA MOTOR A GASOLINA, SAE 20W50, CAIXA COM
4,00000
24 FR X 01 LITRO
216,000
864,00
ÓLEO SAE 90 API GL5, BALDE DE 20 LITROS
4,00000
ANEL VEDAÇÃO
CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
04.885.558/0001-52
220,000
880,00
1,00000
47.610.100/0001-01
5,320
5,32
1,00000
47.610.100/0001-01
60,220
60,22
1,00000
47.610.100/0001-01
62,540
62,54
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
JOGO PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
47.610.100/0001-01
62,490
62,49
29,00000
47.610.100/0001-01
10,420
302,18
10,00000
47.610.100/0001-01
20,160
201,60
PARAFUSO MBN
1,00000
47.610.100/0001-01
7,090
7,09
PORCA
1,00000
47.610.100/0001-01
1,080
1,08
ÓLEO DE MOTOR 15W40
ÓLEO DIFERENCIAL SPIRAX A90
BORATO DE 8-HIDROXICLOROQUINOLINA + TROLAMINA
100,00000
0,4+140 MG/ML,
67.729.178/0001-49
7,350
735,00
CARBAMAZEPINA 200 MG
20.000,00000
67.729.178/0001-49
0,100
2.000,00
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG
3.000,00000
67.729.178/0001-49
0,094
282,00
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG
500,00000
67.729.178/0001-49
0,600
300,00
DEXAMETASONA 4 MG
250,00000
67.729.178/0001-49
0,110
27,50
DIMENIDRINATO 25 MG + PIRIDOXINA 5 MG, GOTAS, FR
200,00000
67.729.178/0001-49
2,000
400,00
DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2%+TIMOLOL 0,5%, FR C/
30,00000
5ML
67.729.178/0001-49
15,000
450,00
ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO
5.000,00000
67.729.178/0001-49
0,135
675,00
ESPIRONOLACTONA 100 MG
3.000,00000
67.729.178/0001-49
0,220
660,00
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG
30.000,00000
67.729.178/0001-49
0,105
3.150,00
HALOPERIDOL 2 MG/ML, GOTAS, FRASCO COM 20 ML 30,00000
67.729.178/0001-49
2,300
69,00
NITRAZEPAM 5 MG
3.000,00000
67.729.178/0001-49
0,061
183,00
PENTOXIFILINA 400 MG
1.000,00000
67.729.178/0001-49
0,250
250,00
TIBOLONA 2,5 MG
500,00000
67.729.178/0001-49
0,250
125,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
VALSARTANA 160 MG
1.000,00000
FEME GI 1.15/16 JIC 37 X 3/4
Total
67.729.178/0001-49
0,320
320,00
2,00000
13.879.106/0001-59
38,000
76,00
JOGO REPARO
1,00000
13.879.106/0001-59
22,000
22,00
MACHO FIXO
2,00000
13.879.106/0001-59
28,000
56,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4´ 2T R2AT
1,33000
13.879.106/0001-59
45,150
60,05
168,00000
14.728.363/0001-52
7,000
1.176,00
12/11/2013 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP
SERVIÇOS DIVERSOS EM PNEUS
1,00000
03.238.338/0001-74
135,000
135,00
2,00000
17.663.746/0001-88
50,000
100,00
REMANUFATURA TONNER BROTHER TN450
2,00000
17.663.746/0001-88
50,000
100,00
12/11/2013 ESQUIE JORGE ZAHR - ME
MARMITEX
12/11/2013 FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - SAÚDE
1,00000
08.564.027/0001-19
995,000
995,00
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA
1,00000
08.969.287/0001-74
150,000
150,00
1,00000
08.969.287/0001-74
50,000
50,00
12/11/2013 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME
ESTABILIZADOR 1,5 KVA BIVOLT
1,00000
07.253.999/0001-20
490,000
490,00
NOBREAK 1400 VA C/ENTRADA PARA BATERIA EXTERNA
1,00000
07.253.999/0001-20
590,000
590,00
RECARGA CARTUCHO TN BROTHER
12/11/2013 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA SUSP. INJ. 20,00000
26.921.908/0001-21
9,758
195,16
BUDESONIDA 32 MCG/DOSE, SPRAY NASAL, FRASCO COM
75,00000
120 DOSES
26.921.908/0001-21
13,500
1.012,50
CARBONATO DE LÍTIO 450 MG, AÇÃO PROLONGADA 600,00000
26.921.908/0001-21
0,823
493,80
CILOSTAZOL 100 MG
9.960,00000
26.921.908/0001-21
0,460
4.581,60
PAROXETINA 20 MG,CLORIDRATO
9.990,00000
26.921.908/0001-21
0,155
1.548,45
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ESCADA ALUMINIO 07 DEGRAUS
1,00000
Valor Uni.
Total
13.129.955/0001-95
128,000
128,00
12/11/2013 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME
TAMPA PLASTICA FILTRO
1,00000
11.099.153/0001-54
65,000
65,00
TUBO SUCÇÃO COM TUBO PEQUENO ABERTO
1,00000
11.099.153/0001-54
248,000
248,00
12/11/2013 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME
1,00000
08.910.484/0001-18
795,000
795,00
CONFECÇÃO DE TELA GALVANIZADA
1,00000
05.774.932/0001-05
180,000
180,00
3,00000
12.029.571/0001-38
1.093,333
3.280,00
12/11/2013 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME
AMORTECEDOR
2,00000
14.786.465/0001-24
325,000
650,00
BUCHA MOLA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA MAIOR
6,00000
14.786.465/0001-24
32,000
192,00
CORREIA
1,00000
14.786.465/0001-24
90,000
90,00
DISCO FREIO
2,00000
14.786.465/0001-24
275,000
550,00
MOLA 1 BB DIANTEIRA
2,00000
14.786.465/0001-24
477,000
954,00
MOLA 4 DIANTERIA
1,00000
14.786.465/0001-24
221,000
221,00
MOLA 5 DIANTEIRA
1,00000
14.786.465/0001-24
205,000
205,00
MOLA PARABÓLICA DIANTEIRA
1,00000
14.786.465/0001-24
645,000
645,00
PARAFUSO CENTRO
3,00000
14.786.465/0001-24
8,333
25,00
PASTILHA FREIO
1,00000
14.786.465/0001-24
90,000
90,00
PINO MOLA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA
2,00000
14.786.465/0001-24
35,000
70,00
PINO MOLA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA
4,00000
14.786.465/0001-24
30,000
120,00
REPARO
1,00000
14.786.465/0001-24
32,000
32,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
REPARO VEDAÇÃO
1,00000
14.786.465/0001-24
49,500
49,50
3,00000
14.786.465/0001-24
316,667
950,00
VALVULA ELETROMAGNETICA
1,00000
14.786.465/0001-24
115,000
115,00
12/11/2013 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
CODEINA 30 MG/CLOROQUINA 100 MG/NIMESULIDA 50 MG/AMITRIPTILINA
1,00000
15
58,000
MG/
58,00
08.143.052/0001-29
DIF CLOROQUINA 200 MG + DEFLAZACORTE 6 MG + PAROXETINA
1,00000
10 MG + 52,000
AC FOLICO 1 MG + 52,00
METOTREXATO 15MG C/ 10 CPS
1,00000
08.143.052/0001-29
70,000
70,00
QUETIAPINA 200 MG C/ 30CP
1,00000
08.143.052/0001-29
151,770
151,77
51,00000
02.183.748/0001-00
2,120
108,12
CEBOLA
34,50000
02.183.748/0001-00
2,400
82,80
CENOURA
28,00000
02.183.748/0001-00
2,400
67,20
2,00000
02.183.748/0001-00
1,940
3,88
LARANJA PÊRA
16,00000
02.183.748/0001-00
2,130
34,08
MAÇA, FUJI OU GALA
12,00000
02.183.748/0001-00
2,800
33,60
TOMATE
55,00000
02.183.748/0001-00
3,620
199,10
DIAGRAMA DE TACOGRAFO SEMANAL, CX C/10 UND 20,00000
13.765.654/0001-58
30,000
600,00
1,00000
10.848.847/0001-84
850,000
850,00
13/11/2013 FÁBIO CARREIRA MARINI - ME
09.408.011/0001-80
CARTUCHO DE TONER, ORIGINAL, P/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
1,00000
BROTHER
55,000DCP 8085 DN,55,00
TN 620/650
CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA HP LASERJET4,00000
P1102W
09.408.011/0001-80
30,000
120,00
CARTUCHO IMPRESSÃO ORIGINAL,Nº 78,COLORIDO,HP2,00000
930C
09.408.011/0001-80
30,000
60,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CARTUCHO IMPRESSÃO, Nº 45,PRETO,IMPRESSORA HP3,00000
930C
09.408.011/0001-80
18,000
54,00
PEN DRIVE 8 GB
1,00000
09.408.011/0001-80
29,000
29,00
2,00000
11.099.153/0001-54
477,000
954,00
ADESIVO PARA JUNTA MOTOR
1,00000
14.786.465/0001-24
7,000
7,00
ANTI COROSIVO TR 98
2,00000
14.786.465/0001-24
15,000
30,00
BORRACHA SILICONE 55G
1,00000
14.786.465/0001-24
16,000
16,00
COLA SILICONE
1,00000
14.786.465/0001-24
16,000
16,00
CORREIA TORQUE V GOO 2X13X1020D
1,00000
14.786.465/0001-24
55,000
55,00
CORREIA TORQUE VGOO 2X13X1750
1,00000
14.786.465/0001-24
96,000
96,00
GRAXA ROLAMENTO
1,00000
14.786.465/0001-24
16,000
16,00
LONA FREIO TRASEIRO
1,00000
14.786.465/0001-24
138,000
138,00
MANCAL BORRACHA ESTABILADOR TRASEIRO
2,00000
14.786.465/0001-24
18,000
36,00
OLEO TRANSMISSÃO
4,00000
14.786.465/0001-24
18,000
72,00
PINO CAIXA SATELITE
1,00000
14.786.465/0001-24
140,000
140,00
PORCA FLANGE
1,00000
14.786.465/0001-24
20,000
20,00
REPARO COM ROLAMENTO
1,00000
14.786.465/0001-24
160,000
160,00
RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA
2,00000
14.786.465/0001-24
18,000
36,00
RETENTOR PINHÃO DIF INTERNO
1,00000
14.786.465/0001-24
25,000
25,00
ROLAMENTO LATERAL COROA
2,00000
14.786.465/0001-24
80,000
160,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO
1,00000
14.786.465/0001-24
135,000
135,00
1,00000
14.786.465/0001-24
1.310,000
1.310,00
TAMBOR FREIO
2,00000
14.786.465/0001-24
335,000
670,00
TRAVA ARANHA
2,00000
14.786.465/0001-24
3,000
6,00
TRAVA PINO SATELITE DIFERENCIAL
1,00000
14.786.465/0001-24
30,000
30,00
30,00000
09.005.151/0001-07
5,980
179,40
09.005.151/0001-07
39,500
158,00
ABRAÇADEIRA NYLON
4,00000
64.053.515/0001-32
2,000
8,00
AUTOMÁTICO
1,00000
64.053.515/0001-32
85,000
85,00
AUTOMATICO ZM 480
1,00000
64.053.515/0001-32
175,000
175,00
BATERIA 100 AP P100MF
1,00000
64.053.515/0001-32
370,000
370,00
BENDIX
1,00000
64.053.515/0001-32
95,000
95,00
BENDIX ZEN 118
1,00000
64.053.515/0001-32
65,000
65,00
BUCHA
3,00000
64.053.515/0001-32
5,000
15,00
BULBO RADIADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
50,000
50,00
CHAVE DE PARTIDA
1,00000
64.053.515/0001-32
80,000
80,00
FAROL F13
1,00000
64.053.515/0001-32
45,000
45,00
FAROL PRINCIPAL
2,00000
64.053.515/0001-32
50,000
100,00
FAROL PRINCIPAL ALTO
2,00000
64.053.515/0001-32
50,000
100,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
INDUZIDO
1,00000
64.053.515/0001-32
230,000
230,00
INDUZIDO BOSCH
1,00000
64.053.515/0001-32
140,000
140,00
LAMPADA 1034
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
LAMPADA 1141
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA 67
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA H3
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
LAMPADA H5 24V
4,00000
64.053.515/0001-32
20,000
80,00
LANTERNA PISCA
1,00000
64.053.515/0001-32
15,000
15,00
MOTOR VENTILADOR RADIADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
380,000
380,00
PALHETA LIMPADOR
2,00000
64.053.515/0001-32
45,000
90,00
8,00000
64.053.515/0001-32
53,750
430,00
SOQUETE
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
SUPORTE ESCOVA
1,00000
64.053.515/0001-32
75,000
75,00
SUPORTE ESCOVA ZLG 200
1,00000
64.053.515/0001-32
40,000
40,00
TERMINAL PONTEIRO
1,00000
64.053.515/0001-32
7,000
7,00
13/11/2013 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
ARRASTADOR
1,00000
57.363.657/0001-30
371,000
371,00
BICO INJETOR
4,00000
57.363.657/0001-30
182,000
728,00
BOMBA PALHETAS 1467030308
1,00000
57.363.657/0001-30
276,000
276,00
BUCHA
2,00000
57.363.657/0001-30
26,000
52,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CANO COMANDO
1,00000
57.363.657/0001-30
681,000
681,00
EIXO
1,00000
57.363.657/0001-30
496,000
496,00
KIT BOMBA INJETORA
1,00000
57.363.657/0001-30
151,000
151,00
PINO
4,00000
57.363.657/0001-30
30,000
120,00
PISTÃO AVANÇO
1,00000
57.363.657/0001-30
331,000
331,00
ROLETE
4,00000
57.363.657/0001-30
40,000
160,00
1,00000
57.363.657/0001-30
960,000
960,00
SOLENOIDE
1,00000
57.363.657/0001-30
160,000
160,00
INTERFONE
1,00000
56.493.356/0001-69
103,000
103,00
ÓLEO DIESEL COMUM
10.000,00000
02.044.526/0001-07
2,020
20.200,00
ÓLEO DIESEL S-10 COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,200
11.000,00
13/11/2013 T A C COELHO JUNIOR INFORMATICA - ME
ESTABILIZADOR BIVOLT
5,00000
15.419.582/0001-12
69,000
345,00
ACTIVELLE CX.C/28
1,00000
10.870.265/0001-02
37,900
37,90
AZORGA COLIRIO C/ 5ML
1,00000
10.870.265/0001-02
49,950
49,95
COLPOTROFINE OVULOS COM 20 CAPSULAS
1,00000
10.870.265/0001-02
49,550
49,55
DICETEL 50MG CX.C/20
3,00000
10.870.265/0001-02
41,150
123,45
LONIUM 40MG C/ 60CP
2,00000
10.870.265/0001-02
68,900
137,80
14/11/2013 JBS S. A.
ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM
16,00000
02 KG
02.916.265/0011-31
18,090
289,44
14/11/2013 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO
86,13500
02.916.265/0011-31
8,270
712,336
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
14/11/2013 JBS S. A.
AMISSULPRIDA 50 MG COM 20 COMPRIMIDOS
Valor Uni.
Total
02.916.265/0011-31
9,730
540,959
3,00000
08.332.359/0001-78
62,000
186,00
DONAREN 50MG CX.C/60
1,00000
08.332.359/0001-78
54,500
54,50
GERIATON COM 30 CP
2,00000
08.332.359/0001-78
40,500
81,00
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA
20,00000
09.005.151/0001-07
6,000
120,00
10,00000
09.005.151/0001-07
6,000
60,00
ABÓBORA PAULISTA
10,00000
02.183.748/0001-00
1,450
14,50
ALFACE
6,00000
02.183.748/0001-00
3,100
18,60
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G
6,00000
02.183.748/0001-00
10,790
64,74
6,00000
02.183.748/0001-00
2,120
12,72
BETERRABA
6,00000
02.183.748/0001-00
2,250
13,50
CEBOLA
6,00000
02.183.748/0001-00
2,400
14,40
CENOURA
4,00000
02.183.748/0001-00
2,400
9,60
6,00000
02.183.748/0001-00
1,940
11,64
8,00000
02.183.748/0001-00
1,940
15,52
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
323,00000
02.183.748/0001-00
4,560
1.472,88
8,00000
02.183.748/0001-00
3,150
25,20
LARANJA PÊRA
18,00000
02.183.748/0001-00
2,130
38,34
LEITE EM PÓ INTEGRAL
24,00000
02.183.748/0001-00
20,370
488,88
COUVE
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG
35,00000
02.183.748/0001-00
40,620
1.421,70
MAÇA, FUJI OU GALA
12,00000
02.183.748/0001-00
2,800
33,60
MAMÃO FORMOSA
20,00000
02.183.748/0001-00
1,840
36,80
10,00000
02.183.748/0001-00
3,520
35,20
REPOLHO
6,00000
02.183.748/0001-00
2,520
15,12
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG
51,00000
02.183.748/0001-00
20,540
1.047,54
TOMATE
41,00000
02.183.748/0001-00
3,620
148,42
VAGEM
4,00000
02.183.748/0001-00
7,560
30,24
14/11/2013 SUPERMERCADO BRITO LTDA
ACHOCOLATADO EM PO 800 GR
19,00000
47.755.103/0001-25
5,300
100,70
AÇÚCAR MASCAVO,PACOTE COM 1KG
14,00000
47.755.103/0001-25
9,500
133,00
AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG
2,00000
47.755.103/0001-25
1,480
2,96
BICARBONATO DE SÓDIO
9,00000
47.755.103/0001-25
1,600
14,40
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G
2,00000
47.755.103/0001-25
1,850
3,70
FERMENTO EM PO,250 G
20,00000
47.755.103/0001-25
3,600
72,00
LEITE DE SOJA, EMBALAGEM TETRA PAK COM 01 LITRO2,00000
47.755.103/0001-25
3,000
6,00
LEITE LONGA VIDA DESNATADO
2,00000
47.755.103/0001-25
2,890
5,78
MARGARINA SEM SAL,EMBALAGEM C/500GR
1,00000
47.755.103/0001-25
1,450
1,45
7,00000
47.755.103/0001-25
28,000
196,00
1,00000
47.755.103/0001-25
2,760
2,76
PAPEL ALUMINIO 45 CM X 65 CM
PAPEL MANTEIGA
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
18/11/2013 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
REPARO
Valor Uni.
Total
1,00000
00.746.304/0001-00
63,000
63,00
1,00000
19.148.781/0001-94
1.300,000
1.300,00
ANEL VEDAÇÃO
1,00000
47.610.100/0001-01
1,660
1,66
CONJUNTO FILTRO COMBUSTIVEL COMPLETO
1,00000
47.610.100/0001-01
292,960
292,96
1,00000
47.610.100/0001-01
63,750
63,75
OLEO MOTOR SINTETICO 5W30
11,00000
47.610.100/0001-01
67,890
746,79
ENCADERNAÇÃO
12,00000
15.354.736/0001-35
48,000
576,00
18/11/2013 CINTIA GARCIA CUELHAR 29327983831
OFICINA DE ARTESANATO
1,00000
12.740.306/0001-63
1.800,000
1.800,00
18/11/2013 EDUARDO ROBERT CARDOSO FONZAR - ME
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CAÇAMBA
9,00000
04.703.687/0002-63
50,000
450,00
18/11/2013 EMERSON SANTANA NUNES DA SILVA 10464864623
PROPAGANDA VOLANTE
10,00000
18.818.687/0001-32
20,000
200,00
18/11/2013 ANDRESSA DE MORAES MARTINS - ME
SERVIÇO DE REDIRECIONAMENTO DE SITE
18/11/2013 FACILITA - LOCACAO DE ANDAIMES E MAQUINAS LTDA LOCAÇÃO DE ANDAIME
1,00000
10.807.887/0001-88
178,000
178,00
18/11/2013 FRANCISCA MARCIA DA SILVA SANTOS - ME
SERVIÇO DE PLOTAGEM.
62,14000
12.112.630/0001-37
10,000
621,40
RECARGA DE CARTUCHO HP 12A
5,00000
08.969.287/0001-74
50,000
250,00
18/11/2013 IRMANDADE SANTA CASA ANDRADINA
SERVIÇO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES
1,00000
43.535.210/0001-97
2.500,000
2.500,00
1,00000
68.198.274/0001-70
70,000
70,00
5,00000
12.029.571/0001-38
914,000
4.570,00
FLEXIVEL
1,00000
53.933.818/0001-23
80,000
80,00
TUBO DE AÇO
1,00000
PROPAGANDA VOLANTE
1,00000
15.180.309/0001-88
199,000
199,00
16.691.509/0001-68
20,000
20,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/11/2013 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI
ACUIDADE VISUAL
3,00000
05.931.251/0002-94
12,000
36,00
EXAME CLINICO
9,00000
05.931.251/0002-94
25,000
225,00
EXAME DE AUDIOMETRIA
3,00000
05.931.251/0002-94
17,000
51,00
18/11/2013 METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO
2,00000
04.512.429/0001-19
400,000
800,00
BATERIA 60 AH
1,00000
64.053.515/0001-32
180,000
180,00
CORREIA
1,00000
64.053.515/0001-32
30,000
30,00
LAMPADA 1141
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA 2821
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
LAMPADA H4
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
MAX FUSIVEL
2,00000
64.053.515/0001-32
5,000
10,00
MOTOR VENTILADOR RADIADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
280,000
280,00
REGULADOR
1,00000
64.053.515/0001-32
140,000
140,00
ROLAMENTO 6003
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
ROLAMENTO 6303
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
1,00000
64.053.515/0001-32
50,000
50,00
5,00000
64.053.515/0001-32
44,000
220,00
18/11/2013 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA
ELEMENTO
1,00000
53.895.678/0005-70
23,000
23,00
1,00000
53.895.678/0005-70
28,000
28,00
1,00000
53.895.678/0005-70
29,000
29,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO ÓLEO
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
OLEO MOTOR
Valor Uni.
Total
4,00000
53.895.678/0005-70
39,000
156,00
1,00000
53.895.678/0005-70
7,000
7,00
1,00000
53.895.678/0005-70
225,000
225,00
18/11/2013 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME
5,00000
11.563.030/0001-22
50,000
250,00
REPARO E LIMPEZA DE IMPRESSORA
1,00000
11.563.030/0001-22
120,000
120,00
SOQUETE PORCELANA E-40
15,00000
56.493.356/0001-69
13,600
204,00
406,02000
12.226.196/0001-16
1,800
730,836
GASOLINA COMUM
37,70000
12.226.196/0001-16
2,900
109,33
PARAFUSO
18/11/2013 REGINA AP DE OLIVEIRA MARQUES PEREIRA 39415858869
18.999.815/0001-91
SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO
1,00000
BOLSA FAMILIA800,000
E
800,00
18/11/2013 RENATA BRAZ DA SILVA - ME
DETERGENTE AUTOMOTIVO; SOLUPAN, BOMBONA 200 2,00000
L
10.849.343/0001-89
213,090
426,18
SHAMPOO AUTOMOTIVO; TIPO ATIVADO, BOMBONA 2004,00000
L
10.849.343/0001-89
213,130
852,52
18/11/2013 RILL QUÍMICA LTDA - ME
PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 4,00000
67.421.040/0001-88
55,500
222,00
SABONETE, HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGEM. 12524,00000
G
67.421.040/0001-88
1,700
40,80
18/11/2013 ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME
17.455.394/0001-75
CURSO DE CAPACITAÇÃO
1,00000
3.200,000
3.200,00
ABACAXI
20,00000
02.183.748/0001-00
4,360
87,20
ABÓBORA JAPONESA
38,00000
02.183.748/0001-00
1,740
66,12
ALFACE
12,00000
02.183.748/0001-00
3,100
37,20
BANANA MAÇA
10,00000
02.183.748/0001-00
3,050
30,50
340,00000
02.183.748/0001-00
1,740
591,60
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
210,50000
02.183.748/0001-00
2,120
446,26
BETERRABA
5,00000
02.183.748/0001-00
2,250
11,25
BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS82,00000
02.183.748/0001-00
3,150
258,30
CEBOLA
52,00000
02.183.748/0001-00
2,400
124,80
CENOURA
72,00000
02.183.748/0001-00
2,400
172,80
130,00000
02.183.748/0001-00
1,940
252,20
CHUCHU
4,00000
02.183.748/0001-00
1,840
7,36
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G
30,00000
02.183.748/0001-00
3,150
94,50
ESPINAFRE
4,00000
02.183.748/0001-00
4,360
17,44
24,00000
02.183.748/0001-00
3,150
75,60
FARINHA DE TRIGO,EMBALAGEM 5KG
8,00000
02.183.748/0001-00
10,500
84,00
LARANJA PÊRA
24,00000
02.183.748/0001-00
2,130
51,12
LIMÃO TAITI
8,00000
02.183.748/0001-00
1,740
13,92
MAÇA, FUJI OU GALA
437,00000
02.183.748/0001-00
2,800
1.223,60
60,00000
02.183.748/0001-00
4,730
283,80
RÚCULA
4,00000
02.183.748/0001-00
2,700
10,80
30,00000
02.183.748/0001-00
1,000
30,00
TOMATE
102,00000
02.183.748/0001-00
3,620
369,24
VAGEM
02.183.748/0001-00
7,560
15,12
2,00000
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/11/2013 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP
EXTRATOR DE GRAMPO, ESPÁTULA, ZINCADO 176
6,00000
15.088.437/0001-04
0,680
4,08
GRAMPO P/ GRAMPEADOR, COBREADO, 26/6, CX C/5000
10,00000
UN
15.088.437/0001-04
2,240
22,40
RÉGUA DE PLÁSTICO RÍDIGO TRANSPARENTE, 30 CM 20,00000
15.088.437/0001-04
0,850
17,00
ÓLEO DIESEL COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,020
10.100,00
ÓLEO DIESEL S-10 COMUM
5.000,00000
02.044.526/0001-07
2,200
11.000,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSUFILME, AMBULANCIA1,00000
EGI 4045
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSUFILME, VAN EGI 40331,00000
14.821.034/0001-51
50,000
50,00
14.821.034/0001-51
380,000
380,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INSUFILME, AMBULANCIA
1,00000
EGI 4044
14.821.034/0001-51
50,000
50,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INSUFILME, AMBULANCIA
1,00000
EGI 4046
14.821.034/0001-51
50,000
50,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INSUFILME, MICRO EGI 1,00000
4042
19/11/2013 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP
AREIA FINA
14.821.034/0001-51
550,000
550,00
14,60000
67.768.952/0001-20
30,700
448,22
BLOCO 8 FUROS
1.800,00000
67.768.952/0001-20
0,350
630,00
CIMENTO 50 KG
40,00000
67.768.952/0001-20
24,950
998,00
FERRO 5/16
4,00000
67.768.952/0001-20
18,450
73,80
LIGA ORIGINAL 20KG
20,00000
67.768.952/0001-20
5,950
119,00
PREGO 18 X 27 COM 500 GRAMAS
12,00000
67.768.952/0001-20
6,800
81,60
TELHA CAPA
220,00000
67.768.952/0001-20
1,680
369,60
TELHA ETERNIT ONDULADA 3,66 X 1,10 6MM
48,00000
67.768.952/0001-20
60,000
2.880,00
TELHA ETERNIT TROPICAL 2,44 X 1,10 5MM
242,00000
67.768.952/0001-20
34,000
8.228,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
TELHA PAULISTINHA
Valor Uni.
Total
42,00000
67.768.952/0001-20
1,680
70,56
TELHA ROMANA
860,00000
67.768.952/0001-20
1,070
920,20
19/11/2013 CETOC COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
DESCONTO
1,00000
67.958.660/0002-31
-9,400
-9,40
19/11/2013 CETOC COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
GUARDA SOL 180 CM
6,00000
67.958.660/0002-31
34,900
209,40
ALLEGRA 180MG CX.C/10
1,00000
07.336.024/0001-65
27,080
27,08
CALCORT 30MG CX.C/10
1,00000
07.336.024/0001-65
49,360
49,36
DETRUSITOL LA COM 30 COMPRIMIDOS
1,00000
07.336.024/0001-65
302,000
302,00
GINKGO BILOBA 80 MG,COM 30 CP
2,00000
07.336.024/0001-65
14,000
28,00
1,00000
07.336.024/0001-65
227,950
227,95
PRADAXA 110 MG C/ 60 CP
07.336.024/0001-65
RESPIFOR 125 ML SUPPORT (SABORES BAUNILHA E MORANGO)
15,00000 KIT COM 04
42,000
FRASCOS
630,00
CABO FLEXIVEL 10MM AZUL
50,00000
06.114.394/0001-95
3,200
160,00
CABO FLEXIVEL 10MM PRETO
100,00000
06.114.394/0001-95
3,200
320,00
ESPELHO CEGO 4X2
15,00000
06.114.394/0001-95
1,500
22,50
FIO FLEXIVEL 6MM AZUL
50,00000
06.114.394/0001-95
2,000
100,00
TOMADA PARA AR CONDIONADO SISTEMA X
1,00000
06.114.394/0001-95
6,000
6,00
TOMADA PARA COMPUTADOR
15,00000
06.114.394/0001-95
5,000
75,00
RIFOCINA SPRAY,FRASCO COM 20ML.
20,00000
08.332.359/0001-78
8,400
168,00
1,00000
53.933.818/0001-23
240,000
240,00
1,00000
13.739.961/0001-64
12,000
12,00
FLEXIVEL DE TEFLON
BORRACHA CRUA
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 49 de 49
C.N.P.J.
Fornecedor
FILTRO COMBUSTIVEL
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
13.739.961/0001-64
8,000
16,00
1,00000
13.739.961/0001-64
24,000
24,00
JOGO CANALETA COM PESTANA
1,00000
13.739.961/0001-64
79,000
79,00
JOGO TRAVA
1,00000
13.739.961/0001-64
12,000
12,00
MANIVELA VIDRO PORTA
1,00000
13.739.961/0001-64
10,000
10,00
MAQUINA VIDRO
1,00000
13.739.961/0001-64
110,000
110,00
1,00000
13.739.961/0001-64
1.590,000
1.590,00
SUPORTE GUIA
1,00000
13.739.961/0001-64
25,000
25,00
2,00000
13.739.961/0001-64
30,000
60,00
100,00000
09.005.151/0001-07
5,980
598,00
FILTRO LUBRIFICANTE
TUBO FREIO
08.143.052/0001-29
DF CLOROQUINA 100 MG + NORTRIPTILINA 20 MG + CICLOBENZAPRINA
2,00000
3 MG
24,900
+
49,80
41,45000
12.226.196/0001-16
1,800
74,61
GASOLINA COMUM
1.683,83500
12.226.196/0001-16
2,919
4.915,114
BUCHA BANDEJA SUPERIOR
2,00000
65.606.873/0001-98
32,000
64,00
CANO FREIO
2,00000
65.606.873/0001-98
30,000
60,00
CILINDRO MESTRE FREIO
1,00000
65.606.873/0001-98
170,000
170,00
GRAMPO BANDEJA
4,00000
65.606.873/0001-98
16,000
64,00
GRAMPO CRUZETA CARDAN
2,00000
65.606.873/0001-98
15,000
30,00
ÓLEO ATF
2,00000
65.606.873/0001-98
12,000
24,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 50 de 50
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ÓLEO FREIO
2,00000
65.606.873/0001-98
10,000
20,00
OLEO MOTOR
4,00000
65.606.873/0001-98
14,000
56,00
PIVO SUPERIOR
2,00000
65.606.873/0001-98
60,000
120,00
PORCA HASTE REGULAGEM EMBREAGEM
1,00000
65.606.873/0001-98
31,000
31,00
ROLAMENTO EMBREAGEM
1,00000
65.606.873/0001-98
76,000
76,00
SUPORTE BANDEJA
1,00000
65.606.873/0001-98
62,000
62,00
SUPORTE BANDEJA LADO ESQUERDO
1,00000
65.606.873/0001-98
72,000
72,00
TIRANTE EMBREAGEM
1,00000
65.606.873/0001-98
29,000
29,00
19/11/2013 TOKA COM. MAT. E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA EPP
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS E REATORES1,00000
PÁ QUADRADA C/ CABO
3,00000
20/11/2013 EDITORA FOLHA DE NOTICIAS LTDA - ME
CONFECÇÃO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
01.362.584/0001-08
2.600,000
2.600,00
05.416.147/0001-80
22,000
66,00
17.160.828/0001-00
1.100,000
1.100,00
CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA HP LASERJET5,00000
P1102W
09.408.011/0001-80
30,000
150,00
CARTUCHO IMPRES. ORIGINAL, COLORIDO, IMPRES. F380
10,00000
09.408.011/0001-80
30,000
300,00
CARTUCHO IMPRESSÃO ORIGINAL, PRETO, IMPR. F380
10,00000
09.408.011/0001-80
20,000
200,00
CARTUCHO TONER, IMPRESS. LEXMARK E 120
4,00000
09.408.011/0001-80
35,000
140,00
CARTUCHO TONER, PRETO, IMPRESSORA LASERJET 1020
8,00000
09.408.011/0001-80
30,000
240,00
20/11/2013 G. S. JORGE JUNIOR - ME
18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGRÂNCIA 9,00000
LAVANDA, FR C/ 360 6,930
ML
62,37
DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAMAS
LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML
1,00000
18.037.745/0001-90
53,910
53,91
9,00000
18.037.745/0001-90
1,780
16,02
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 51 de 51
C.N.P.J.
Fornecedor
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
18,00000
18.037.745/0001-90
1,780
32,04
TECLADO P/ COMPUTADOR
2,00000
07.253.999/0001-20
20,000
40,00
20/11/2013 IPANEMA TRATORES LTDA
DISCO 20”X 3,5 MM DA GRADE NIVELADORA C/ REMOTO
100,00000
03.826.872/0001-00
59,850
5.985,00
03.826.872/0001-00
DISCO 26” X 6 DA GRADE ARAD.INTERM. TIPO C/REMOTO
100,00000
C/18 DISCOS DE147,000
26” FURO 1” 5/814.700,00
03.826.872/0001-00
FACAS DE GUIA DO ARADO AIVECA – MARCA TATU – MOD.
4,00000
AAH-3 (LONGA)85,000
05010662321
340,00
03.826.872/0001-00
FACAS GUIA DO ARADO AIVECA MARCA TATU – MOD. 10,00000
AAH-3 (CURTA) 0629011014
68,000
680,00
FACAS PARA ROÇADEIRA TATU – (DURO MAX) – 0501.052.742
4,00000
03.826.872/0001-00
125,000
500,00
PANO PARA LIMPEZA DE GRAXA
03.826.872/0001-00
299,000
299,00
1,00000
03.826.872/0001-00
SEPARADOR DE DISCO DE 182 MM DA GRADE ROMA NIVELADORA
20,00000
DE 32 DISCOS
21,800 COM CONTROLE
436,00 REMO
03.826.872/0001-00
SEPARADOR DE DISCO DE 240 MM DA GRADE ROMA – 8,00000
20 DISCOS COM CONT.
56,750
REMOTO
454,00
03.826.872/0001-00
SEPARADOR DE DISCO DE 270 MM DA GRADE ROMA DE
12,00000
CONTROLE REMOTO
53,160
18 DISCO
637,92
20/11/2013 JOÃO FABIO MARTINS ME
09.553.202/0001-35
CAMISETA EM MALHA FRIA,NA COR BRANCA,COM ESTAMPA
210,00000
FRENTE,COSTA
9,500
E MANGAS 1.995,00
CENTRUM A Z COM 30 COMPRIMIDOS
2,00000
08.332.359/0001-78
41,900
83,80
HIDROXICLOROQUINA 400MG,FRASCO COM 60 CAPSULAS
1,00000
08.332.359/0001-78
47,000
47,00
ÓLEO ATF TIPO A, BALDE DE 20 LITROS
1,00000
12.865.746/0001-47
258,000
258,00
ÓLEO MOTOR DIESEL, SAE 15W40, API CG4/SJ, BALDE12,00000
20L
12.865.746/0001-47
181,000
2.172,00
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, EMBALAGEM COM 1 LITRO
12,00000
52.202.744/0001-92
1,850
22,20
ALMOTOLIA PLÁSTICA, TRANSP., BICO RETO, 250 ML 12,00000
52.202.744/0001-92
1,000
12,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL PRODUZIDO EM500,00000
52.202.744/0001-92
0,572
286,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 52 de 52
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
52.202.744/0001-92
INDICADOR BIOLÓGICO P/ESTERILIZAÇÃO A VAPOR P/MONITORAR
10,00000
CICLOS 5,950
DE ESTERILIZAÇÃO
59,50
A VAPOR
LÂMINA PARA MICROSCOPIO, CAIXA COM 50 UNIDADES
10,00000
52.202.744/0001-92
2,700
27,00
PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FORMATO 300 MM X 100 M 2,00000
52.202.744/0001-92
85,000
170,00
SONDA URETRAL Nº 12
300,00000
52.202.744/0001-92
0,320
96,00
GASOLINA COMUM
6.136,09500
12.226.196/0001-16
2,919
17.911,261
20/11/2013 RITA DE CASSIA PISTORI RUELLA - EPP
CLORIDRATO DE KETAMINA (10%),FRASCO COM 10 ML10,00000
10.571.619/0001-00
24,800
248,00
CLORIDRATO DE XILAZINA (10%),FRASCO DE 10 ML
10,00000
10.571.619/0001-00
13,000
130,00
GLIFOSATO 480,EMBALAGEM 01 LITRO
20,00000
10.571.619/0001-00
17,200
344,00
12,00000
02.183.748/0001-00
7,800
93,60
CANECA, EM ALUMÍNIO, 02 LITROS
1,00000
02.183.748/0001-00
11,160
11,16
4,00000
02.183.748/0001-00
51,200
204,80
1,00000
02.183.748/0001-00
53,940
53,94
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS
50,00000
02.183.748/0001-00
5,100
255,00
RECIPIENTE P/ ARMAZ. ALIMENTOS, PLÁSTICO, 2900 ML3,00000
02.183.748/0001-00
4,180
12,54
RECIPIENTE P/ARMAZ .ALIMENTOS, PLÁSTICO, 5200 ML3,00000
02.183.748/0001-00
7,440
22,32
PANELA DE PRESSÃO, ALUMÍNIO, 7 LITROS
TOALHA DE MESA, EM TECIDO, 1.40X1.40 CM
CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 1 LITRO
2,00000
02.183.748/0001-00
13,020
26,04
22,00000
47.755.103/0001-25
7,900
173,80
47.755.103/0001-25
LEITE INTEGRAL, EMBALABEM TETRA PAK, CAIXA COM4,00000
12 UNID. X 1 LITRO24,600
98,40
20/11/2013 VALDAIR HUMBERTO PALOTTA
RAÇÃO P/CÃES C/28% DE PROTEINA BRUTA 25KG
6,00000
69.064.590/0002-01
90,000
540,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 53 de 53
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS
Valor Uni.
1,00000
Total
09.509.995/0001-95
99,000
99,00
55.751.945/0001-37
PLACA DIANTEIRA EM ALUMINIO REFLETIVO
1,00000
60,000
60,00
21/11/2013 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME
AUTOMATICO DE PARTIDA ZM
1,00000
58.025.206/0001-56
120,000
120,00
BENDIX PARTIDA
1,00000
58.025.206/0001-56
140,000
140,00
CORREIA MB
1,00000
58.025.206/0001-56
18,000
18,00
LAMPADA H7
2,00000
58.025.206/0001-56
35,000
70,00
PALHETA
1,00000
58.025.206/0001-56
30,000
30,00
PORTA ESCOVA
1,00000
58.025.206/0001-56
35,000
35,00
3,00000
58.025.206/0001-56
73,333
220,00
SIRENE DE RÉ
1,00000
58.025.206/0001-56
45,000
45,00
ANAFRIL 25 MG
2,00000
07.336.024/0001-65
26,350
52,70
FLEBON C/ 30CP
4,00000
07.336.024/0001-65
38,000
152,00
PANTOCAL 40MG CX.C/28
4,00000
07.336.024/0001-65
35,250
141,00
ENVELOPE PARA RX, FORMATO 32 X 42 CM
10.000,00000
10.610.444/0001-00
1,120
11.200,00
FEMEA GIR 7/8 X 3/4 90º
1,00000
13.879.106/0001-59
28,000
28,00
MACHO FIXO
1,00000
13.879.106/0001-59
24,000
24,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4´ 2T R2AT
1,36000
13.879.106/0001-59
45,150
61,404
SERVIÇO DE SOM
1,00000
18.818.687/0001-32
2.100,000
2.100,00
21/11/2013 FABIANO DE CARVALHO TOZATTI ME
LINHA DE NYLON 2,5 MM ROLO C/300 METROS
2,00000
10.711.009/0001-64
80,000
160,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 54 de 54
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 15,00000
L
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS
Valor Uni.
Total
18.037.745/0001-90
14,250
71,25
40,00000
18.037.745/0001-90
2,370
94,80
10,00000
18.037.745/0001-90
3,350
33,50
1,00000
18.037.745/0001-90
51,080
51,08
AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LITROS 20,00000
18.037.745/0001-90
3,760
75,20
CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850 ML 80,00000
18.037.745/0001-90
4,450
356,00
DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS
20,00000
18.037.745/0001-90
2,970
59,40
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB.
20,00000
2L
18.037.745/0001-90
2,970
59,40
ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML
ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L
18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGRÂNCIA 5,00000
LAVANDA, FR C/ 360 6,930
ML
34,65
DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAMAS
10,00000
18.037.745/0001-90
53,910
539,10
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML
25,00000
18.037.745/0001-90
1,010
25,25
LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML
5,00000
18.037.745/0001-90
1,780
8,90
20,00000
18.037.745/0001-90
1,780
35,60
LIMPADOR PARA LIMPEZA EM GERAL, FRASCO 500 ML20,00000
18.037.745/0001-90
2,970
59,40
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML
MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 500 ML
10,00000
18.037.745/0001-90
11,850
118,50
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO COM 250 5,00000
ML
18.037.745/0001-90
5,830
29,15
REMOVEDOR PARA PISO DE GRANILITE, GALÃO COM 05
5,00000
L
18.037.745/0001-90
13,850
69,25
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 5,00000
18.037.745/0001-90
3,760
18,80
21/11/2013 GABRIELA GUDRIN DOS SANTOS 44159423850
LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO.
1,00000
18.517.043/0001-04
150,000
150,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 55 de 55
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SERVIÇOS DE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR
1,00000
Valor Uni.
Total
50.467.828/0001-22
160,000
160,00
21/11/2013 J A AR CONDICIONADO COMERCIO, INSTALACAO E MANUTEN
15.467.151/0001-21
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
1,00000
250,000
250,00
10.646.918/0001-66
FLUOXETINA 20 MG + MELOXICAN 15 MG + DF CLOROQUINA
1,00000
15 MG + DEFLAZACORT
25,900
25,90
PAPAINA 4%,POTE COM 250G - CREME
2,00000
10.646.918/0001-66
18,000
36,00
SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,4G,COM 60 CAPSULAS 1,00000
10.646.918/0001-66
28,400
28,40
21/11/2013 LAJES SÃO JOÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
55.305.254/0001-00
POSTE DE CONCRETO,3 METROS,COM 0,5 METROS DE
21,00000
CURVATURA E ESPESSURA
30,000
630,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFONICA
1,00000
39.022.975/0001-56
100,000
100,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
13.739.961/0001-64
140,000
280,00
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
13.739.961/0001-64
140,000
280,00
BUCHA BARRA DIR.
1,00000
13.739.961/0001-64
15,000
15,00
BUCHA COLUNA DIREITA
2,00000
13.739.961/0001-64
10,000
20,00
CILINDRO RODA TRASEIRA
2,00000
13.739.961/0001-64
25,000
50,00
CUBO RODA DIANT
2,00000
13.739.961/0001-64
65,000
130,00
DISCO FREIO DIANTEIRO
2,00000
13.739.961/0001-64
35,000
70,00
FILTRO AR
1,00000
13.739.961/0001-64
24,000
24,00
FILTRO ÓLEO
1,00000
13.739.961/0001-64
17,000
17,00
INTERRUPTOR ÓLEO
1,00000
13.739.961/0001-64
30,000
30,00
1,00000
13.739.961/0001-64
30,000
30,00
2,00000
13.739.961/0001-64
27,000
54,00
JOGO MOLA PATIM
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 56 de 56
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
JOGO PASTILHA DE FREIO
Valor Uni.
Total
1,00000
13.739.961/0001-64
45,000
45,00
2,00000
13.739.961/0001-64
20,000
40,00
KIT BATENTE DIANTEIRO
2,00000
13.739.961/0001-64
55,000
110,00
KIT BATENTE TRASEIRO
2,00000
13.739.961/0001-64
20,000
40,00
KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA
2,00000
13.739.961/0001-64
60,000
120,00
ÓLEO MOTOR
4,00000
13.739.961/0001-64
14,000
56,00
PIVO SUSPENSÃO
2,00000
13.739.961/0001-64
65,000
130,00
REPARO DO CAMBIO
1,00000
13.739.961/0001-64
36,000
36,00
ROLAMENTO DIANTEIRO
2,00000
13.739.961/0001-64
70,000
140,00
2,00000
13.739.961/0001-64
255,000
510,00
TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
13.739.961/0001-64
55,000
55,00
51,00000
09.005.151/0001-07
14,000
714,00
140,00000
09.005.151/0001-07
5,980
837,20
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA 510 ML, FARDO C/12
5,00000
09.005.151/0001-07
7,560
37,80
09.005.151/0001-07
37,000
629,00
09.005.151/0001-07
180,000
900,00
21/11/2013 MILENE CARNEIRO DOS SANTOS - ME.
CONSERTO EM BEBEDOURO
1,00000
04.778.481/0001-11
640,000
640,00
1,00000
04.778.481/0001-11
250,000
250,00
1,00000
11.563.030/0001-22
280,000
280,00
JOGO PINO DADOBRADIÇA
AGUA MINERAL COPO 200ML C/ 48 COPOS
TROCA DE MOTOR DO BEBEDOURO
PLACA MÃE
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 57 de 57
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ABÓBORA JAPONESA
10,00000
02.183.748/0001-00
1,740
17,40
200,00000
02.183.748/0001-00
2,800
560,00
ALMEIRÃO
4,00000
02.183.748/0001-00
1,940
7,76
200,00000
02.183.748/0001-00
7,900
1.580,00
10,00000
02.183.748/0001-00
1,740
17,40
28,00000
02.183.748/0001-00
2,120
59,36
CEBOLA
6,00000
02.183.748/0001-00
2,400
14,40
CENOURA
20,00000
02.183.748/0001-00
2,400
48,00
6,00000
02.183.748/0001-00
1,940
11,64
CHUCHU
2,00000
02.183.748/0001-00
1,840
3,68
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 130 GRAMAS
100,00000
02.183.748/0001-00
0,850
85,00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS 100,00000
02.183.748/0001-00
1,750
175,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 100,00000
02.183.748/0001-00
1,850
185,00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 200,00000
02.183.748/0001-00
4,180
836,00
LARANJA PÊRA
18,00000
02.183.748/0001-00
2,130
38,34
MAÇA, FUJI OU GALA
12,00000
02.183.748/0001-00
2,800
33,60
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS
100,00000
02.183.748/0001-00
1,280
128,00
MAMÃO FORMOSA
20,00000
02.183.748/0001-00
1,840
36,80
MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA
02.183.748/0001-00
1,450
11,60
8,00000
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 58 de 58
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
MELANCIA
Valor Uni.
Total
8,00000
02.183.748/0001-00
12,450
99,60
200,00000
02.183.748/0001-00
2,700
540,00
165,50000
02.183.748/0001-00
3,073
508,56
GRAMAS
02.183.748/0001-00
4,250
425,00
REPOLHO
6,00000
02.183.748/0001-00
2,520
15,12
100,00000
02.183.748/0001-00
0,850
85,00
TEMPERO COMPLETO, POTE 300 GRAMAS
100,00000
02.183.748/0001-00
1,100
110,00
TOMATE
39,00000
02.183.748/0001-00
3,620
141,18
VAGEM
02.183.748/0001-00
7,560
15,12
2,00000
21/11/2013 SANTOS & CAETANO DOCES DE ANDRADINA LTDA-ME
BEXIGA SERIE IMPERIAL Nº 07 - PACOTE COM 50
24,00000
03.512.956/0001-60
4,900
117,60
AGUA MINERAL 1,5L SEM GAS
65,00000
47.755.103/0001-25
1,700
110,50
LANCHE CASEIRO
200,00000
47.755.103/0001-25
2,200
440,00
ALPHAGAN COM 5 ML
2,00000
10.870.265/0001-02
31,700
63,40
XARELTO 15 MG COM 28 COMPRIMIDOS
2,00000
10.870.265/0001-02
213,800
427,60
1,00000
18.325.748/0001-20
1.500,000
1.500,00
21/11/2013 VIDROBENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
IPI
1,00000
67.290.858/0001-09
51,550
51,55
21/11/2013 VIDROBENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VIDRO VERDE TEMPERADO 1,65 X 1,00
1,00000
67.290.858/0001-09
515,460
515,46
21/11/2013 V R AMENDOLA INFORMATICA LTDA - ME
SERVIÇO DE SUPORTE E CONSULTORIA DO ISSQN
65.817.900/0001-71
BETAMETASONA + MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
100,00000
0,25 + 2MG/5ML, FR 2,400
240,00
65.817.900/0001-71
GENTAMICINA 3 MG/ML, SULFATO SOLUÇÃO OFTALMICA,
20,00000
FRASCO COM 5 ML
6,140
122,80
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 59 de 59
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG
990,00000
65.817.900/0001-71
0,342
338,58
22/11/2013 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
LORATADINA 1 MG/ML + PSEUDOEFEDRINA 12 MG/ML,
300,00000
04.274.988/0002-19
3,300
990,00
FLUNARIZINA 10 MG, CLORIDRATO
20.000,00000
67.729.178/0001-49
0,050
1.000,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9%, COM 100 ML, SISTEMA FECHADO
1.000,00000
44.734.671/0004-02
1,296
1.296,00
LEVOMEPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML, SOLUÇÃO
20,00000
ORAL, FR 20 ML
44.734.671/0004-02
6,090
121,80
22/11/2013 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
8,270
1.694,258
22/11/2013 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
9,730
1.002,365
15,00000
09.005.151/0001-07
6,000
90,00
COMBODART COM 30 CAPSULAS
2,00000
08.143.052/0001-29
78,000
156,00
GINKGO BILOBA 120MG CX.C/30
2,00000
08.143.052/0001-29
80,870
161,74
HIRUDOID 500 MG POMADA
1,00000
08.143.052/0001-29
18,000
18,00
1,00000
08.143.052/0001-29
12,000
12,00
MELOXICAN 7,5 MG COM 10 COMPRIMIDOS
08.143.052/0001-29
NORTRIPTILINA 10 MG + CICLOBENZAPRINA 10 MG + ACETAMINOFEN
1,00000
300 MG
49,500
49,50
SIFROL 0,25 MG C/ 30 CP
VISCOTEARS GEL COM 10 G
4,00000
08.143.052/0001-29
77,000
308,00
2,00000
08.143.052/0001-29
31,400
62,80
22/11/2013 PRATCILUZ COMERCIO DE POSTES E LUMINARIAS LTDA 05.144.913/0001-03
LUMINARIA PUBLICA,ABERTA,COM ALOJAMENTO EM LIGA
24,00000
DE ALUMINIO FUNDIDO,
150,000
3.600,00
22/11/2013 PRATCILUZ COMERCIO DE POSTES E LUMINARIAS LTDA 05.144.913/0001-03
POSTE RETO TELECONICO,FEITO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL,COM
8,00000
ALTURA
270,000
2.160,00
22/11/2013 PRATCILUZ COMERCIO DE POSTES E LUMINARIAS LTDA SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE LUMINARIAS SOB MEDIDA8,00000
PARA O POSTE,
05.144.913/0001-03
59,450
475,60
AGULHA 4 MM/0,23 MM ULTRA-FINE PARA CANETA DE
1.000,00000
INSULINA
06.968.107/0001-04
0,600
600,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 60 de 60
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
DILTIAZEM,CLORIDRATO 60 MG
1.000,00000
06.968.107/0001-04
0,105
105,00
FLUNITRAZEPAM 1 MG
80,00000
06.968.107/0001-04
0,150
12,00
INSULINA LISPRO 100 UI/ML, PENFIL DE 3 ML (HUMALOG)
30,00000
06.968.107/0001-04
32,250
967,50
MALEATO DE TRIMEBUTINA 200 MG
150,00000
06.968.107/0001-04
1,400
210,00
NITRENDIPINO 20 MG
1.500,00000
06.968.107/0001-04
0,420
630,00
TELMISARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA (80+12,5 MG).540,00000
06.968.107/0001-04
3,700
1.998,00
22/11/2013 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.075.052/0001-88
COBERTURA COMP.ALGINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO GULURÔNICO),
16,00000
CO-TORCIDO
15,300
244,80
04.075.052/0001-88
COBERTURA COMPOSTA POR MALHA POROSA DE ACETATO
24,00000DE CELULOSE4,000
96,00
COBERTURA PRIMÁRI COMPOSTA DE TECIDO DE CARVÃO
16,00000
ATIVADO
04.075.052/0001-88
17,800
284,80
BLOCO 8 FUROS
50,00000
05.416.147/0001-80
0,350
17,50
CAIXA SISTEMA X COM TOMADA
5,00000
05.416.147/0001-80
4,950
24,75
CANALETA SISTEMA X COM COLA
6,00000
05.416.147/0001-80
2,950
17,70
CIMENTO 50 KG
4,00000
05.416.147/0001-80
23,500
94,00
LAMPADA 40 WATS
4,00000
05.416.147/0001-80
5,000
20,00
REATOR 1 X 40 W
6,00000
05.416.147/0001-80
17,700
106,20
CARIMBO SHINY PRINTER S-822
1,00000
15.354.736/0001-35
25,000
25,00
25/11/2013 CIRURGICA MARTOMED LTDA - ME
APARELHO DE INALAÇÃO DOMESTICO
2,00000
44.689.867/0001-71
100,000
200,00
DIMENIDRINATO 50 MG+PIRIDOXINA 10 MG
1.000,00000
67.729.178/0001-49
0,160
160,00
07.336.024/0001-65
RESPIFOR 125 ML SUPPORT (SABORES BAUNILHA E MORANGO)
15,00000 KIT COM 04
42,000
FRASCOS
630,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 61 de 61
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/11/2013 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR
43.640.754/0001-19
AMOXICILINA 25 MG/5ML PO P/ SUSPENSÃO ORAL,FR/150ML,CAIXA
25,00000
COM 30
124,920
FRASCOS
3.123,00
BENZILPENICILINA (PROC+POTASS) 300.000+100.000 UI1,00000
43.640.754/0001-19
50,050
50,05
BENZILPENICILINA BENZATINA 1,200,0 UI INJ.,CX.C/50 3,00000
43.640.754/0001-19
91,200
273,60
CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS
200,00000
43.640.754/0001-19
14,200
2.840,00
CIMETIDINA 200MG COMPRIMIDO CAIXA COM 500
20,00000
43.640.754/0001-19
30,750
615,00
43.640.754/0001-19
DICLOFENACO (SODICO) 50 MG,COMPRIMIDO REVESTIDO,CAIXA
50,00000 COM 500 26,050
COMPRIMIDOS 1.302,50
DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO,CX.C/500 COMPRIMIDOS
10,00000
43.640.754/0001-19
15,550
155,50
DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO CX COM 500 CP
100,00000
43.640.754/0001-19
34,300
3.430,00
43.640.754/0001-19
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO (PORT.344C1/98),CAIXA
10,00000COM 500 COMPRIMIDOS
22,450
224,50
FUROSEMIDA 40MG,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS 10,00000
43.640.754/0001-19
17,650
176,50
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPR.,CX.C/500 COMPRIMIDOS
100,00000
43.640.754/0001-19
8,300
830,00
HIOSCINA 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO CX 500 CP20,00000
43.640.754/0001-19
47,750
955,00
MEBENDAZOL 100MG COMPRIMIDO,CAIXA COM 300
1,00000
43.640.754/0001-19
19,980
19,98
METOCLOPRAMIDA 10MG,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS
2,00000
43.640.754/0001-19
17,850
35,70
METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FR 10 ML,
5,00000
CX C/ 50 FR
43.640.754/0001-19
23,800
119,00
NIFEDIPINA 20MG COMPR. REVESTIDO,CAIXA COM 500
10,00000
43.640.754/0001-19
16,500
165,00
PARACETAMOL 200 MG/ML, GOTAS FR/15ML, CAIXA COM
10,00000
50 FRASCOS
43.640.754/0001-19
39,850
398,50
SAIS P/ REHIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9 G, CX C/ 100 5,00000
43.640.754/0001-19
68,850
344,25
SALBUTAMOL 2 MG/ML XAROPE FR/120 ML,CAIXA COM 3,00000
50 FRASCOS
43.640.754/0001-19
74,950
224,85
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 62 de 62
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP ORAL, FR 10,00000
100 ML
CODEINA 30 MG, FOSFATO + PARACETAMOL 500 MG
6.000,00000
Total
43.640.754/0001-19
96,150
961,50
26.921.908/0001-21
0,440
2.640,00
49.228.695/0001-52
CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO + FOSFATO DE DEXAMETASONA,
15,00000
SOLUÇÃO
29,080
436,20
DESONIDA 0,5 MG, CREME DERMATOLÓGICO, TUBO COM
75,00000
30 GRAMAS
49.228.695/0001-52
3,350
251,25
DIPIRONA 500 MG/ML, GOTAS, FRASCO COM 20 ML 1.000,00000
49.228.695/0001-52
0,995
995,00
HEDERA HELIX XAROPE, FRASCO COM 100 ML
109,00000
49.228.695/0001-52
8,600
937,40
NIMESULIDA 100 MG
19.992,00000
49.228.695/0001-52
0,030
599,76
25/11/2013 LUNNE DECOR COM. DE ART. P/ FESTAS E DEC. LTDA EPP
BASE PARA ARTESANATO
12,00000
07.861.254/0001-43
5,730
68,76
CAIXA
240,00000
07.861.254/0001-43
4,058
973,91
CARRINHO ARAMADA
30,00000
07.861.254/0001-43
3,990
119,70
CHIPBOARD GATO
2,00000
07.861.254/0001-43
3,460
6,92
COLA CASCOREZ DE 1KG
5,00000
07.861.254/0001-43
17,240
86,20
DECOUPAGE COM MADEIRA
2,00000
07.861.254/0001-43
13,500
27,00
DECOUPAGE COM MADEIRA APLIQUE
2,00000
07.861.254/0001-43
8,460
16,92
DESCONTO
1,00000
07.861.254/0001-43
-153,870
-153,87
ENFEITE
4,00000
07.861.254/0001-43
16,990
67,96
ENFEITE FLOR
1,00000
07.861.254/0001-43
9,800
9,80
ENFEITE TECIDO
16,00000
07.861.254/0001-43
3,750
60,00
ENFEITE TECIDO FLOR
1,00000
07.861.254/0001-43
9,800
9,80
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 63 de 63
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FITA ADESIVA DUPLA FACE
4,00000
07.861.254/0001-43
5,088
20,35
FITA CETIM C/100 METROS
16,00000
07.861.254/0001-43
8,726
139,62
FITA DECORATIVA
42,00000
07.861.254/0001-43
7,375
309,75
GESSO ACRILICO
1,00000
07.861.254/0001-43
6,480
6,48
GODE FLOR
10,00000
07.861.254/0001-43
2,980
29,80
GUARDANAPO
1,00000
07.861.254/0001-43
2,800
2,80
GUARDANAPO DE PAPEL SORTIDO
8,00000
07.861.254/0001-43
12,990
103,92
JOANINHA
2,00000
07.861.254/0001-43
3,150
6,30
OVELHA 500
1,00000
07.861.254/0001-43
3,150
3,15
PAPEL ARTE FRANCESA
1,00000
07.861.254/0001-43
1,600
1,60
PAPEL DECOUPAGE
51,00000
07.861.254/0001-43
2,990
152,49
PAPEL PARA ARTE FRANCESA QUADRADA
6,00000
07.861.254/0001-43
2,130
12,78
PAPEL PARA DECOUPAGE ADESIVA
2,00000
07.861.254/0001-43
2,700
5,40
PINCEL
26,00000
07.861.254/0001-43
4,560
118,56
PINCEL CONDOR
15,00000
07.861.254/0001-43
5,370
80,55
SILICONE LIQUIDO
36,00000
07.861.254/0001-43
2,990
107,64
STENCIL 14X14
2,00000
07.861.254/0001-43
2,240
4,48
TECIDO ADESIVO
6,00000
07.861.254/0001-43
39,900
239,40
TRICOLINI ESTAMPADO
9,00000
07.861.254/0001-43
13,990
125,91
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 64 de 64
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
VERNIZ 500 ML
7,00000
07.861.254/0001-43
22,560
157,92
25/11/2013 MATSUMOTO PAPELARIA E ARTIGOS DE EPOCA LTDA
ALMOFADA PAPAI NOEL
1,00000
14.781.138/0001-80
17,400
17,40
ALMOFADA PAPAI NOEL 40 X 40CM
3,00000
14.781.138/0001-80
28,900
86,70
ALMOFADA PAPAI NOEL 45 X 30 CM
2,00000
14.781.138/0001-80
29,900
59,80
ARVORE AUSTRIAN 2,40 METROS
1,00000
14.781.138/0001-80
402,250
402,25
BOLA DECORADA
16,00000
14.781.138/0001-80
3,600
57,60
BOLA DECORADA 25 CM
12,00000
14.781.138/0001-80
35,300
423,60
BOLA LISA 100MM
28,00000
14.781.138/0001-80
4,300
120,40
BOLA LISA 120MM
1,00000
14.781.138/0001-80
3,400
3,40
BONECO DE NEVE 61 CM
1,00000
14.781.138/0001-80
6,600
6,60
CAIXA RETANGULAR GRANDE
5,00000
14.781.138/0001-80
33,900
169,50
CARTELA DE LAÇO
12,00000
14.781.138/0001-80
9,990
119,88
CORDÃO 50M OURO
4,00000
14.781.138/0001-80
4,000
16,00
COROA AUSTRIAN 90 CM COM 250 GRAMAS
1,00000
14.781.138/0001-80
57,500
57,50
ESTRELA BRANCA COM OURO
11,00000
14.781.138/0001-80
6,000
66,00
ESTRELA OURO
18,00000
14.781.138/0001-80
3,600
64,80
ESTRELA PONTEIRA DE ARVORE
1,00000
14.781.138/0001-80
18,000
18,00
FITA DECORATIVA
66,00000
14.781.138/0001-80
11,323
747,35
FITA FACE PP
1,00000
14.781.138/0001-80
27,150
27,15
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 65 de 65
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
GALHO CHOCOLATE 65 CM
10,00000
14.781.138/0001-80
9,600
96,00
GALHO GLITTER
6,00000
14.781.138/0001-80
3,200
19,20
GALHO GLITTER 55CM
10,00000
14.781.138/0001-80
4,900
49,00
GORRO
50,00000
14.781.138/0001-80
1,600
80,00
JOGO DE LUZES 100L
9,00000
14.781.138/0001-80
15,900
143,10
ORNAMENTO BOLA VERMELHA
8,00000
14.781.138/0001-80
14,100
112,80
PAPAI NOEL SENTADO
1,00000
14.781.138/0001-80
68,000
68,00
PICK 16 CM
4,00000
14.781.138/0001-80
4,800
19,20
PICK 17,5 CM
4,00000
14.781.138/0001-80
2,200
8,80
PICK 17CM
12,00000
14.781.138/0001-80
2,500
30,00
PICK 20 CM
72,00000
14.781.138/0001-80
3,000
216,00
PICK PASSARINHO
1,00000
14.781.138/0001-80
1,500
1,50
PICK POISETIA
2,00000
14.781.138/0001-80
4,400
8,80
SAGRADA FAMILIA
1,00000
14.781.138/0001-80
215,000
215,00
VELA OURO
2,00000
14.781.138/0001-80
20,800
41,60
25/11/2013 MOVMAQ COM.MOVEIS ESCR.LTDA-ME
CADEIRA FIXA - EST FERRO ASSENTO/ENCOSTO PVC AZUL
2,00000
SOLIDO
08.092.688/0001-99
60,000
120,00
52.202.744/0001-92
LUVA CIRURGICA Nº 7,5 DE LÁTEX EM BORRACHA NATURAL
100,00000
ESTÉRIL - SUPERFÍCIE
0,770
LISA.
77,00
52.202.744/0001-92
LUVA CIRURGICA Nº 8,0, DE LÁTEX, EM BORRACHA NATURAL,
100,00000ESTÉRIL, SUPERFÍCIE
0,770
LISA
77,00
52.202.744/0001-92
LUVA CIRURGICA Nº 8,5 DE LÁTEX EM BORRAHCA NATURAL
50,00000
ESTÉRIL - SUPERFÍCIE
0,770
LISA
38,50
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 66 de 66
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
52.202.744/0001-92
SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, 3 ML, CAIXA COM
10,00000
100 UNIDADES 18,150
181,50
52.202.744/0001-92
SONDA FOLEY, 02 VIAS, Nº 18, DE LÁTEX, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
20,00000
E SILICONIZADA
1,300
26,00
81.887.838/0001-40
ACETATO DE RETINOL + CLORANFENICOL + METIONINA
50,00000
+ AMINOÁCIDOS, TUBO
6,650COM 3,5 GRAMAS.
332,50
BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 MG
6.990,00000
81.887.838/0001-40
0,235
1.642,65
HIDROXICLOROQUINA 400 MG, SULFATO
120,00000
81.887.838/0001-40
1,132
135,84
25/11/2013 R S MUNIN DOS SANTOS - EPP
CAMISETA EM MALHA FRIA PV 67% POLIESTER,33% VISCOSE
150,00000
13.919.714/0001-40
12,400
1.860,00
CURATIVO PARA PEQUENOS CORTES, CAIXA COM 100 2,00000
UN
67.421.040/0001-88
8,000
16,00
ESPARADRAPO, ROLO COM 2,5 CM X 4,5 CM
10,00000
67.421.040/0001-88
4,990
49,90
6,00000
67.421.040/0001-88
65,000
390,00
NUTRISON SOYA SEM SACAROSE,800 ML - BAUNILHA 8,00000
10.870.265/0001-02
59,950
479,60
25/11/2013 WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO - EPP
GUARDANAPO SEM BARRADO
50,00000
52.422.649/0001-02
4,800
240,00
TECIDO DE TERGAL VERÃO
30,00000
52.422.649/0001-02
6,150
184,50
TINTA ACRILEX FOSCA
344,00000
52.422.649/0001-02
1,850
636,40
ARRUELA LISA
70,00000
05.416.147/0001-80
0,060
4,20
BROCA DE AÇO 5/16
2,00000
05.416.147/0001-80
13,900
27,80
PARAFUSO FRANCES DE 3" X 5/16
70,00000
05.416.147/0001-80
0,980
68,60
PORCA
70,00000
05.416.147/0001-80
0,070
4,90
ANEL VEDAÇÃO A 14X20 DIN7603 ALUM
1,00000
47.610.100/0001-01
1,660
1,66
1,00000
47.610.100/0001-01
292,960
292,96
IMPERMEABILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS
CONJUNTO FILTRO COMBUSTIVEL COMPLETO
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 67 de 67
C.N.P.J.
Fornecedor
ELEMENTO FILTRO AR
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
47.610.100/0001-01
165,590
165,59
1,00000
47.610.100/0001-01
63,750
63,75
ESTOPA
1,00000
47.610.100/0001-01
6,340
6,34
FILTRO POLEN
1,00000
47.610.100/0001-01
87,660
87,66
11,00000
47.610.100/0001-01
67,890
746,79
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTAR
1,00000
47.610.100/0001-01
210,000
210,00
1,00000
10.848.847/0001-84
440,000
440,00
26/11/2013 AUTO MECANICA JOATT LTDA EPP
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
48.553.960/0001-05
147,000
294,00
2,00000
48.553.960/0001-05
138,000
276,00
ARTICULAÇÃO CAIXA DIREÇÃO
1,00000
48.553.960/0001-05
30,000
30,00
BICO DE RODA UNIVERSAL
2,00000
48.553.960/0001-05
5,000
10,00
BIELETA SUSPENSÃO
2,00000
48.553.960/0001-05
27,500
55,00
CAMBIO REVISADO
1,00000
48.553.960/0001-05
1.288,000
1.288,00
CAMPANA FREIO
2,00000
48.553.960/0001-05
64,000
128,00
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
48.553.960/0001-05
90,000
90,00
COXIM COM ROLAMENTO
2,00000
48.553.960/0001-05
55,000
110,00
JOGO LONA
1,00000
48.553.960/0001-05
60,000
60,00
1,00000
48.553.960/0001-05
344,000
344,00
2,00000
48.553.960/0001-05
38,000
76,00
OLEO MOTOR 5W30 SINT
KIT EMBREAGEM
OLEO DE CAMBIO 75W90
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 68 de 68
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
RETENTOR LATERAL COROA
Valor Uni.
Total
2,00000
48.553.960/0001-05
35,000
70,00
1,00000
48.553.960/0001-05
60,000
60,00
1,00000
48.553.960/0001-05
940,000
940,00
SOLVENTE
2,00000
48.553.960/0001-05
5,000
10,00
SONDA LAMBDA
1,00000
48.553.960/0001-05
271,000
271,00
TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
48.553.960/0001-05
38,000
38,00
CADEADO 25MM
1,00000
67.768.952/0001-20
12,000
12,00
CAIXA 4X2
1,00000
67.768.952/0001-20
0,700
0,70
CAIXA P/ SISTEMA X
1,00000
67.768.952/0001-20
1,000
1,00
COTOVELO ESGOTO 100 MM 45º
13,00000
67.768.952/0001-20
5,000
65,00
ENGATE FLEX PVC 1/2 X 40CM
1,00000
67.768.952/0001-20
4,500
4,50
FITA ISOLANTE 10 METROS
1,00000
67.768.952/0001-20
3,000
3,00
GALVANIZADO NIPEL 1/2
1,00000
67.768.952/0001-20
3,500
3,50
LAMPADA 45W ESP 220V
2,00000
67.768.952/0001-20
32,000
64,00
LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS
1,00000
67.768.952/0001-20
12,000
12,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
3,00000
67.768.952/0001-20
5,500
16,50
LIXA FERRO 180
1,00000
67.768.952/0001-20
2,200
2,20
10,00000
67.768.952/0001-20
3,900
39,00
10,00000
67.768.952/0001-20
0,250
2,50
ROLAMENTO DIANTEIRO
LUVA ESGOTO 100 MM
PARAFUSO 4.5 X 50 MM
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 69 de 69
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
REATOR ELETRICO 2 X 40W
Valor Uni.
Total
2,00000
67.768.952/0001-20
21,000
42,00
2,00000
67.768.952/0001-20
16,000
32,00
REGISTRO ESFERA DE 1/2
1,00000
67.768.952/0001-20
14,000
14,00
REPARO HYDRA
1,00000
67.768.952/0001-20
30,000
30,00
SOQUETE P/ FLUOR. PRESSÃO
16,00000
67.768.952/0001-20
1,500
24,00
TORNEIRA PARA PIA
2,00000
67.768.952/0001-20
9,000
18,00
VEDA ROSCA 10M
1,00000
67.768.952/0001-20
2,000
2,00
REATOR ELETRÔNICO 1 X 40
26/11/2013 CENTAURO-CENTR.TRAT.AVANÇ.UROLOG.SIMPLES LTDA
PROCEDIMENTO CLINICO (URODINAMICA E CISTOSCOPIA)
1,00000
04.428.202/0001-90
400,000
400,00
55.751.945/0001-37
RELACRAÇÃO PLACA DE VEICULO
1,00000
90,000
90,00
26/11/2013 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.
ANEL DO CUBO
16,00000
62.072.277/0001-87
2,100
33,60
BUCHA GRANDE MUNHÃO
2,00000
62.072.277/0001-87
38,500
77,00
BUCHA PEQUENA MUNHÃO
2,00000
62.072.277/0001-87
43,500
87,00
CONJUNTO EIXO E CRUZETA COMPLETO
1,00000
62.072.277/0001-87
1.050,000
1.050,00
ENGRENAGEM MUNHÃO 15 DENTES
1,00000
62.072.277/0001-87
225,000
225,00
LUVA EIXO DA TRAÇÃO
2,00000
62.072.277/0001-87
110,000
220,00
MANCAL COMPLETO COM ROLAMENTO
1,00000
62.072.277/0001-87
125,000
125,00
PARAFUSO TAMPA CUBO
4,00000
62.072.277/0001-87
12,500
50,00
RETENTOR CUBO EXTERNO
2,00000
62.072.277/0001-87
95,000
190,00
RETENTOR DUPLO DA TRAÇÃO
2,00000
62.072.277/0001-87
74,500
149,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 70 de 70
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
RETENTOR FINO SEMI EIXO
2,00000
62.072.277/0001-87
23,500
47,00
RETENTOR PEQUENO INFERIOR CUBO
2,00000
62.072.277/0001-87
77,500
155,00
ROLAMENTO INFERIOR TRAÇÃO
2,00000
62.072.277/0001-87
68,500
137,00
ROLAMENTO SUPERIOR TRAÇÃO
2,00000
62.072.277/0001-87
78,500
157,00
TRAVA GRANDE MUNHÃO
1,00000
62.072.277/0001-87
5,500
5,50
TRAVA PEQUENA MUNHÃO
2,00000
62.072.277/0001-87
5,000
10,00
26/11/2013 DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME
FOCO CLINICO GINECOLOGICO COM ESPELHO E LUZ FRIA
4,00000
ALBUMINA EM PO 500G
03.526.176/0001-70
370,000
1.480,00
6,00000
07.336.024/0001-65
43,450
260,70
26/11/2013 EDITORA FOLHA DE NOTICIAS LTDA - ME
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA
1,00000
17.160.828/0001-00
1.119,910
1.119,91
26/11/2013 EDUARDO HENRIQUE 32828481883
2,00000
17.650.410/0001-80
50,000
100,00
26/11/2013 EDUARDO HENRIQUE 32828481883
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA
1,00000
17.650.410/0001-80
200,000
200,00
LOCAÇÃO DE SOM,TELÃO E PROJETOR
5,00000
18.818.687/0001-32
300,000
1.500,00
PROPAGANDA VOLANTE
25,00000
18.818.687/0001-32
20,000
500,00
26/11/2013 F3M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME
PALESTRAS
1,00000
07.722.894/0001-72
400,000
400,00
26/11/2013 FUNFARME-FUND.FAC.REG.MED.S.J.
HONORARIOS MEDICOS
60.003.761/0001-29
220,000
220,00
1,00000
26/11/2013 GABRIELA GUDRIN DOS SANTOS 44159423850
18.517.043/0001-04
INSTALAÇÃO,LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GAS1,00000
EM AR CONDICIONADO
1.460,000
1.460,00
RECARGA DE CARTUCHO HP 85 A
2,00000
08.969.287/0001-74
50,000
100,00
RECARGA DE TN BROTHER,MANUTENÇÃO E TROCA DE1,00000
CILINDRO
08.969.287/0001-74
330,000
330,00
BICO INJETOR
6,00000
17.445.277/0001-20
193,200
1.159,20
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 71 de 71
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
DESCONTO
2,00000
17.445.277/0001-20
-169,040
-338,08
DISCO INTERMEDIARIO PORTA INJETOR
6,00000
17.445.277/0001-20
51,000
306,00
ELEMENTO 839
6,00000
17.445.277/0001-20
253,640
1.521,84
MEMBRANA LDA 017
1,00000
17.445.277/0001-20
36,920
36,92
PINO PRESSÃO
6,00000
17.445.277/0001-20
15,720
94,32
REGULADOR CENTRIFUGO
1,00000
17.445.277/0001-20
1.599,360
1.599,36
REPARO BOMBA INJETORA
1,00000
17.445.277/0001-20
119,350
119,35
REPARO REGULADOR 003
1,00000
17.445.277/0001-20
41,380
41,38
ROLAMENTO EIXO COMANDO
1,00000
17.445.277/0001-20
337,140
337,14
1,00000
17.445.277/0001-20
1.401,000
1.401,00
VALVULA PRESSÃO
6,00000
17.445.277/0001-20
24,120
144,72
BOMBA ELÉTRICA
1,00000
50.467.828/0001-22
98,000
98,00
BOTÃO TIMER
1,00000
50.467.828/0001-22
15,000
15,00
CAPA BOTÃO
1,00000
50.467.828/0001-22
5,000
5,00
CAPACITOR MARCHA 50 + 10
1,00000
50.467.828/0001-22
105,000
105,00
MANGUEIRA DE SAIDA D'AGUA
1,00000
50.467.828/0001-22
25,000
25,00
MANGUEIRA SAIDA D'AGUA
1,00000
50.467.828/0001-22
20,000
20,00
1,00000
50.467.828/0001-22
5,000
5,00
1,00000
50.467.828/0001-22
165,000
165,00
MOLA BOTÃO
TIMER
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 72 de 72
C.N.P.J.
Fornecedor
TRAVA PORTA
CONFECÇÃO DE FAIXAS
PROPAGANDA VOLANTE
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
50.467.828/0001-22
90,000
90,00
12,00000
53.766.408/0001-35
45,000
540,00
8,00000
53.766.408/0001-35
20,000
160,00
CABO FLEX 2,5 MM VERDE
45,00000
13.129.955/0001-95
0,850
38,25
CABO FLEXIVEL 4MM PRETO
20,00000
13.129.955/0001-95
1,400
28,00
DISCO DIAMANTADO
2,00000
13.129.955/0001-95
20,000
40,00
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM
7,00000
13.129.955/0001-95
1,200
8,40
LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127V
8,00000
13.129.955/0001-95
2,500
20,00
RELE FOTO CELULA 127V
1,00000
13.129.955/0001-95
25,000
25,00
SILICONE 280 G
3,00000
13.129.955/0001-95
12,000
36,00
TOMADA DE EMBUTIR
1,00000
13.129.955/0001-95
5,000
5,00
ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO
1,00000
10.977.481/0001-43
8,000
8,00
BUCHA BANDEJA
4,00000
10.977.481/0001-43
12,000
48,00
CAMPANA FREIO TRASEIRO COM CUBO
1,00000
10.977.481/0001-43
156,000
156,00
CILINDRO FREIO
1,00000
10.977.481/0001-43
20,000
20,00
CORREIA DENTADA
1,00000
10.977.481/0001-43
55,000
55,00
COXIM ESCAPAMENTO
2,00000
10.977.481/0001-43
5,000
10,00
2,00000
10.977.481/0001-43
137,500
275,00
1,00000
10.977.481/0001-43
187,200
187,20
DISCO FREIO
ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 73 de 73
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
10.977.481/0001-43
19,000
19,00
1,00000
10.977.481/0001-43
5,000
5,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
10.977.481/0001-43
45,000
90,00
MOLA TRASEIRA
1,00000
10.977.481/0001-43
150,000
150,00
ÓLEO FREIO DOT 4
1,00000
10.977.481/0001-43
10,000
10,00
PASTILHA FREIO
2,00000
10.977.481/0001-43
40,000
80,00
PONTEIRA HOMOCINETICA
2,00000
10.977.481/0001-43
90,000
180,00
ROLAMENTO TENSOR
1,00000
10.977.481/0001-43
95,000
95,00
3,00000
10.977.481/0001-43
200,833
602,50
CRUZETA CARDAN
1,00000
11.099.153/0001-54
90,000
90,00
3,00000
11.099.153/0001-54
686,667
2.060,00
26/11/2013 LUIS CARLOS SILVA
REFORMA DE BANCO DE VEICULO
1,00000
13.264.592/0001-09
450,000
450,00
26/11/2013 LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR BOMBA D'AGUA1,00000
59.337.949/0001-24
480,000
480,00
PNEUMÁTICO VAN SPRINTER, 225/75R16
14,00000
12.865.746/0001-47
355,000
4.970,00
ADAPTAÇÃO BORRACHA MOLA 2 TRASEIRA
1,00000
14.786.465/0001-24
360,000
360,00
ADESIVO PARA JUNTA MOTOR
1,00000
14.786.465/0001-24
7,000
7,00
ADITIVO RADIADOR
2,00000
14.786.465/0001-24
12,000
24,00
BORRACHA COM ROLAMENTO IMPORTADO
1,00000
14.786.465/0001-24
130,000
130,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
6,00000
14.786.465/0001-24
12,500
75,00
JUNTA ESCAPAMENTO
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 74 de 74
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BUCHA MOLA DIANTEIRA
6,00000
14.786.465/0001-24
4,000
24,00
BUCHA MOLA TRASEIRA
6,00000
14.786.465/0001-24
6,000
36,00
COLA 3M
1,00000
14.786.465/0001-24
7,000
7,00
COLUNA DE DIREÇÃO
1,00000
14.786.465/0001-24
840,000
840,00
CRUZETA CARDAN
1,00000
14.786.465/0001-24
45,000
45,00
ENGRAXADEIRA 3/8
12,00000
14.786.465/0001-24
0,800
9,60
1,00000
14.786.465/0001-24
65,000
65,00
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
14.786.465/0001-24
28,000
28,00
GRAMPO MOLA DIANTEIRO
1,00000
14.786.465/0001-24
25,000
25,00
GRAMPO MOLA TRASEIRO
2,00000
14.786.465/0001-24
35,000
70,00
GROSSA 39 MOLA 7 TRASEIRA
1,00000
14.786.465/0001-24
220,000
220,00
JOGO JUNTA MOTOR
1,00000
14.786.465/0001-24
251,000
251,00
JUNTA UNIVERSAL
1,00000
14.786.465/0001-24
82,000
82,00
LUVA CARDAN
1,00000
14.786.465/0001-24
235,000
235,00
MANCAL
4,00000
14.786.465/0001-24
12,000
48,00
MANCAL BORRACHA ESTABILADOR TRASEIRO
4,00000
14.786.465/0001-24
20,000
80,00
MOLA 3º TRASEIRO
2,00000
14.786.465/0001-24
245,000
490,00
OLEO TURBO
3,00000
14.786.465/0001-24
12,000
36,00
PARAFUSO ESPECIAL CENTRO MOLA 1/2 X 8 BAIXA
2,00000
14.786.465/0001-24
8,000
16,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 75 de 75
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PINO MOLA DIANTEIRA DIREITO
6,00000
14.786.465/0001-24
9,500
57,00
PINO MOLA TRASEIRA
6,00000
14.786.465/0001-24
14,000
84,00
PONTEIRA CAIO APACHE S21
2,00000
14.786.465/0001-24
90,000
180,00
PONTEIRA CAIO APACHE S21 LE
2,00000
14.786.465/0001-24
90,000
180,00
PONTEIRA CARDAN
1,00000
14.786.465/0001-24
210,000
210,00
PORCA GRAMPO MOLA
4,00000
14.786.465/0001-24
2,000
8,00
REPARO PISTÃO PORTA
1,00000
14.786.465/0001-24
60,000
60,00
1,00000
14.786.465/0001-24
1.840,000
1.840,00
TRAVA PINO MOLA DIANTEIRA / TRASEIRA
12,00000
14.786.465/0001-24
4,000
48,00
PROPAGANDA VOLANTE
12,00000
16.691.509/0001-68
20,000
240,00
26/11/2013 MARIA DE FATIMA NOIA
SALGADOS DIVERSOS
800,00000
12.396.781/0001-64
0,480
384,00
26/11/2013 MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS 06751248830
CONFECÇÃO DE CONJUNTO
135,00000
12.900.776/0001-47
20,000
2.700,00
26/11/2013 METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO
1,00000
04.512.429/0001-19
400,000
400,00
ABRAÇADEIRA NYLON
41,00000
64.053.515/0001-32
1,000
41,00
BENDIX ZEN 942
1,00000
64.053.515/0001-32
70,000
70,00
BOTA TITAC
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
CHAVE GERAL
1,00000
64.053.515/0001-32
95,000
95,00
CONDUITE CORRUGADO
5,00000
64.053.515/0001-32
3,000
15,00
FIO 4MM
12,00000
64.053.515/0001-32
4,000
48,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 76 de 76
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
FUSIVEL
2,00000
64.053.515/0001-32
0,500
1,00
JOGO TRAVA
1,00000
64.053.515/0001-32
6,000
6,00
LAMPADA 1034
4,00000
64.053.515/0001-32
3,000
12,00
LAMPADA 1141
4,00000
64.053.515/0001-32
3,000
12,00
LAMPADA 69
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA H3 24 VTS
1,00000
64.053.515/0001-32
15,000
15,00
LAMPADA H4
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
LAMPADA H5
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
LANTERNA GF
2,00000
64.053.515/0001-32
40,000
80,00
LENTE GF 009
2,00000
64.053.515/0001-32
10,000
20,00
REGULADOR GA 301
2,00000
64.053.515/0001-32
70,000
140,00
ROLAMENTO 6201
1,00000
64.053.515/0001-32
15,000
15,00
ROLAMENTO 62304
1,00000
64.053.515/0001-32
30,000
30,00
7,00000
64.053.515/0001-32
58,571
410,00
SOQUETE SIN
1,00000
64.053.515/0001-32
10,000
10,00
SUPORTE ESCOVA
1,00000
64.053.515/0001-32
30,000
30,00
LANTERNA BIVOLT 23 LEDS + 16 LEDS
1,00000
56.493.356/0001-69
99,800
99,80
26/11/2013 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA - ME
BRONZINA BIELA
1,00000
08.734.910/0001-00
186,000
186,00
BRONZINA MANCAL
1,00000
08.734.910/0001-00
328,680
328,68
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 77 de 77
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BUCHA COMANDO
1,00000
08.734.910/0001-00
48,900
48,90
CAMISA MB
6,00000
08.734.910/0001-00
48,000
288,00
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA
3,00000
08.734.910/0001-00
10,000
30,00
FILTRO BOSCH 1/2L
2,00000
08.734.910/0001-00
10,000
20,00
FILTRO MOTOR
1,00000
08.734.910/0001-00
27,000
27,00
JOGO ANEL
1,00000
08.734.910/0001-00
493,130
493,13
JOGO JUNTA MB
1,00000
08.734.910/0001-00
297,000
297,00
OLEO RIMULA R2 40
1,00000
08.734.910/0001-00
179,000
179,00
1,00000
08.734.910/0001-00
3.200,000
3.200,00
26/11/2013 RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA - ME
ALUGUEL DE DIGITALIZADORA
1,00000
07.764.752/0001-78
7.600,000
7.600,00
BEXIGA NA COR AZUL ROYAL,COM 50 UNIDADES
15,00000
03.512.956/0001-60
4,900
73,50
BEXIGA NA COR LARANJA,PACOTE C/50 UNIDADES 15,00000
03.512.956/0001-60
4,900
73,50
BEXIGA NA COR PINK,COM 50 UNIDADES
15,00000
03.512.956/0001-60
4,900
73,50
BEXIGA NA COR VERDE,PACOTE C/50 UNIDADES
15,00000
03.512.956/0001-60
4,900
73,50
1,00000
43.537.778/0001-47
280,000
280,00
DISCO FREIO
1,00000
43.537.778/0001-47
110,000
110,00
1,00000
43.537.778/0001-47
25,000
25,00
1,00000
43.537.778/0001-47
20,000
20,00
1,00000
43.537.778/0001-47
60,000
60,00
FILTRO LUBRIFICANTE
JOGO PASTILHA FREIO
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 78 de 78
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
JOGO VELAS
Valor Uni.
Total
1,00000
43.537.778/0001-47
80,000
80,00
2,00000
43.537.778/0001-47
65,000
130,00
KIT CORREIA DENTADA/TENSOR
1,00000
43.537.778/0001-47
165,000
165,00
LONA FREIO
1,00000
43.537.778/0001-47
24,000
24,00
MAÇANETA INTERNA
1,00000
43.537.778/0001-47
19,000
19,00
OLEO MOTOR
4,00000
43.537.778/0001-47
20,000
80,00
QUEBRA SOL
1,00000
43.537.778/0001-47
70,000
70,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO
2,00000
43.537.778/0001-47
11,000
22,00
1,00000
43.537.778/0001-47
760,000
760,00
26/11/2013 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
FRETE
1,00000
35.820.448/0095-16
6,000
6,00
26/11/2013 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G
3,00000
35.820.448/0095-16
58,000
174,00
MANUTENÇÃO DE PORTA
1,00000
09.509.995/0001-95
65,000
65,00
27/11/2013 BIA PNEUS LTDA.
VULCANIZAÇÃO DE PNEU
1,00000
50.764.489/0001-46
180,000
180,00
100,00000
15.354.736/0001-35
4,000
400,00
CONFECÇÃO DE BLOCO CUPOM PROMOÇÃO NATAL
2.800,00000
15.354.736/0001-35
0,700
1.960,00
BOLACHA,TIPO ROSQUINHA,COM 500 GRAMAS
10,00000
10.870.151/0001-54
3,490
34,90
1,00000
12.420.164/0001-57
7.608,900
7.608,90
KIT BATENTE DO AMORTECEDOR
CONFECÇÃO CARTAZ PROMOÇÃO NATAL
27/11/2013 CM HOSPITALAR LTDA
AFINITOR 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS
27/11/2013 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP
04.096.738/0001-55
JORNAL TABLOIDE A IMPORTANCIA DA FAMILIA NO PROCESSO
200,00000 DE EDUCAR2,050
410,00
JORNAL TABLOIDE ALCOOL E TABACO NÃO EMBARQUE
200,00000
NESSA
04.096.738/0001-55
2,050
410,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 79 de 79
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
JORNAL TABLOIDE BULLYING:UMA BRINCADEIRA DE 200,00000
MAU GOSTO
04.096.738/0001-55
2,050
410,00
JORNAL TABLOIDE CONSUMA SEM CONSUMIR O MUNDO
200,00000
04.096.738/0001-55
2,050
410,00
JORNAL TABLOIDE DROGAS COMO FICAR LONGE DELAS
200,00000
04.096.738/0001-55
2,050
410,00
JORNAL TABLOIDE DROGAS NÃO CAIA NESSA ARMADILHA
200,00000
04.096.738/0001-55
2,050
410,00
JORNAL TABLOIDE DST - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS
200,00000
04.096.738/0001-55
2,050
410,00
JORNAL TABLOIDE HIGIENE SUA VIDA COM MAIS SAUDE
200,00000
04.096.738/0001-55
2,050
410,00
04.096.738/0001-55
JORNAL TABLOIDE INCLUSÃO:A LIMITAÇÃO DA PESSOA
200,00000
NÃO DIMINUI SEUS 2,050
DIREITOS
410,00
JORNAL TABLOIDE MENTE E CORPO JOVEM NA IDADE
200,00000
MADURA
04.096.738/0001-55
2,050
410,00
JORNAL TABLOIDE NÃO A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR
200,00000
04.096.738/0001-55
2,050
410,00
JORNAL TABLOIDE TODA CRIANÇA TEM DIREITO A VIVER
200,00000
A INFANCIA
04.096.738/0001-55
2,050
410,00
27/11/2013 EDVALDO MANOEL DE SANTANA ME
SERVIÇO EM TAPETE NO ASSOALHO DE AUTOMOVEL 1,00000
01.648.263/0001-74
480,000
480,00
EMENDA MANGUEIRA 1/2"
1,00000
13.879.106/0001-59
24,000
24,00
MACHO FIXO 1/2 X 1/2 JIC
1,00000
13.879.106/0001-59
23,000
23,00
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA
1,00000
17.663.746/0001-88
250,000
250,00
REMANUFATURA DE TONNER DIVERSAS
1,00000
17.663.746/0001-88
300,000
300,00
RECARGA DE CARTUCHO HP 85 A
2,00000
08.969.287/0001-74
50,000
100,00
2,00000
08.969.287/0001-74
50,000
100,00
2,00000
03.826.872/0001-00
2,800
5,60
2,00000
03.826.872/0001-00
1,800
3,60
ANEL
ANEL PLÁSTICO V
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 80 de 80
C.N.P.J.
Fornecedor
BOMBA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
03.826.872/0001-00
940,000
940,00
1,00000
03.826.872/0001-00
733,700
733,70
DESCONTO
1,00000
03.826.872/0001-00
-140,840
-140,84
ELEMENTO FILTRO
1,00000
03.826.872/0001-00
136,740
136,74
JUNTA DE VEDAÇÃO
1,00000
03.826.872/0001-00
18,000
18,00
LIXA
1,00000
03.826.872/0001-00
6,700
6,70
ÓLEO TRANSMISSÃO
3,00000
03.826.872/0001-00
255,000
765,00
PINO DE AÇO
1,00000
03.826.872/0001-00
14,000
14,00
ROLAMENTO
2,00000
03.826.872/0001-00
82,000
164,00
1,00000
03.826.872/0001-00
484,550
484,55
SILICONE
1,00000
03.826.872/0001-00
9,500
9,50
1,00000
03.826.872/0001-00
19,000
19,00
27/11/2013 JBS S. A.
ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM8,00000
02 KG
02.916.265/0011-31
18,090
144,72
27/11/2013 JBS S. A.
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO
15,92400
02.916.265/0011-31
10,750
171,183
27/11/2013 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
8,270
951,315
27/11/2013 JBS S. A.
02.916.265/0011-31
9,730
5.121,317
27/11/2013 JBS S. A.
FÍGADO BOVINO FRESCO
02.916.265/0011-31
4,460
98,41
CONJUNTO VALVULA
THINNER
22,06500
BOIA 1/2 CAIXA D'AGUA
1,00000
13.129.955/0001-95
15,000
15,00
BUCHA 8
8,00000
13.129.955/0001-95
0,100
0,80
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 81 de 81
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CAIXA 4X2
4,00000
13.129.955/0001-95
3,000
12,00
CANALETA SISTEMA X
6,00000
13.129.955/0001-95
4,500
27,00
CAPACITOR PARA VENTILADOR 2 FIOS 127 V
1,00000
13.129.955/0001-95
6,000
6,00
FIO PARALELO 2 X 4,0 MM
100,00000
13.129.955/0001-95
3,800
380,00
JOELHO 45 ESG 150 MM
4,00000
13.129.955/0001-95
35,000
140,00
JOELHO 90 ESG 150 MM
4,00000
13.129.955/0001-95
36,000
144,00
JOELHO ESG 75 MM
4,00000
13.129.955/0001-95
4,000
16,00
LAMPADA 46 W X 127 V
1,00000
13.129.955/0001-95
40,000
40,00
PARAFUSO PHILIPS 4,8 X 50
8,00000
13.129.955/0001-95
0,200
1,60
PINO 3 SAIDAS CHATO
1,00000
13.129.955/0001-95
5,000
5,00
PINO MACHO
1,00000
13.129.955/0001-95
4,000
4,00
REDUÇÃO ESGOTO 100 X 75 MM
2,00000
13.129.955/0001-95
4,000
8,00
REDUÇÃO ESGOTO 150 X 100 MM
5,00000
13.129.955/0001-95
23,000
115,00
REPARO VALVULA HYDRA
1,00000
13.129.955/0001-95
27,000
27,00
TEE ESGOTO 100MM
2,00000
13.129.955/0001-95
38,000
76,00
TOMADA EMBUTIR 20A
4,00000
13.129.955/0001-95
5,000
20,00
TUBO ESGOTO 75MM
1,00000
13.129.955/0001-95
27,000
27,00
27/11/2013 JOSE ROBERTO DIAS NASCIMENTO 02948515858
REFORMA EM CADEIRAS E BANCOS
1,00000
18.575.797/0001-10
350,000
350,00
27/11/2013 LUIS TSUBONE-ME
AUTOMÁTICO 28 MT
67.214.411/0001-50
420,000
420,00
1,00000
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 82 de 82
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
1,00000
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E PINTURA DE SUPORTE
1,00000
Valor Uni.
Total
13.739.961/0001-64
1.300,000
1.300,00
04.778.481/0001-11
1.430,000
1.430,00
AUTOMATICO JF
1,00000
64.053.515/0001-32
85,000
85,00
FIO 1,5
1,00000
64.053.515/0001-32
2,000
2,00
FUSIVEL
6,00000
64.053.515/0001-32
0,500
3,00
INDUZIDO JF
1,00000
64.053.515/0001-32
140,000
140,00
LAMPADA 1034
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
LAMPADA 1141
2,00000
64.053.515/0001-32
3,000
6,00
LAMPADA 2821
1,00000
64.053.515/0001-32
3,000
3,00
LAMPADA H1
2,00000
64.053.515/0001-32
15,000
30,00
LAMPADA H4
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
LAMPADA H5
1,00000
64.053.515/0001-32
20,000
20,00
LANTERNA PISCA DIANT
1,00000
64.053.515/0001-32
45,000
45,00
LANTERNA TRASEIRA
1,00000
64.053.515/0001-32
280,000
280,00
4,00000
64.053.515/0001-32
55,000
220,00
SOQUETE ISOLADO
3,00000
64.053.515/0001-32
5,000
15,00
SUPORTE ESCOVA
1,00000
64.053.515/0001-32
40,000
40,00
TERMINAL BATERIA
1,00000
64.053.515/0001-32
7,000
7,00
TERMINAL ENCAIXE
2,00000
64.053.515/0001-32
0,500
1,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 83 de 83
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CONSERTO DE FECHADURA,MAÇANETA E MACA
1,00000
CONSERTO DE TAMPA TRASEIRA,CANALETA,MAQUINA1,00000
DE VIDRO
Valor Uni.
Total
10.849.343/0001-89
160,000
160,00
10.849.343/0001-89
140,000
140,00
FIXAR PARA CHOQUE
1,00000
10.849.343/0001-89
50,000
50,00
PINTURA E COLOCAÇÃO DO PARA CHOQUE
1,00000
10.849.343/0001-89
220,000
220,00
SUBSTITUIR BORRACHAS,CANALETA DE VIDRO,MAQUINA
1,00000
DE VIDRO E
GLIFOSATO 480,EMBALAGEM 01 LITRO
10.849.343/0001-89
280,000
280,00
5,00000
10.571.619/0001-00
17,200
86,00
328,00000
02.183.748/0001-00
1,740
570,72
106,00000
02.183.748/0001-00
2,120
224,72
CEBOLA
39,50000
02.183.748/0001-00
2,400
94,80
CENOURA
35,50000
02.183.748/0001-00
2,400
85,20
47,00000
02.183.748/0001-00
1,940
91,18
CHOCOLATE BLEND 2,1KG
40,00000
02.183.748/0001-00
42,900
1.716,00
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 4,1 QUILOS
12,00000
02.183.748/0001-00
33,950
407,40
HORTELÃ
3,00000
02.183.748/0001-00
2,420
7,26
MAÇA, FUJI OU GALA
62,00000
02.183.748/0001-00
2,800
173,60
REPOLHO
7,00000
02.183.748/0001-00
2,520
17,64
TOMATE
107,00000
02.183.748/0001-00
3,620
387,34
NORIPURUM E.V.
AZITROMICINA 900 MG COM 22,5 ML
8,00000
10.870.265/0001-02
10,350
82,80
1,00000
08.143.052/0001-29
30,000
30,00
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 84 de 84
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ABACAXI
12,00000
02.183.748/0001-00
4,360
52,32
ABÓBORA PAULISTA
10,00000
02.183.748/0001-00
1,450
14,50
ACELGA EXTRA
8,00000
02.183.748/0001-00
2,710
21,68
ALFACE
12,00000
02.183.748/0001-00
3,100
37,20
BANANA MAÇA
18,00000
02.183.748/0001-00
3,050
54,90
12,00000
02.183.748/0001-00
1,740
20,88
16,00000
02.183.748/0001-00
2,120
33,92
BETERRABA
6,00000
02.183.748/0001-00
2,250
13,50
CEBOLA
12,00000
02.183.748/0001-00
2,400
28,80
CENOURA
8,00000
02.183.748/0001-00
2,400
19,20
12,00000
02.183.748/0001-00
1,940
23,28
COUVE
8,00000
02.183.748/0001-00
1,940
15,52
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
80,00000
02.183.748/0001-00
4,560
364,80
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 4,1 QUILOS
12,00000
02.183.748/0001-00
33,950
407,40
HORTELÃ
17,00000
02.183.748/0001-00
2,420
41,14
LARANJA PÊRA
30,00000
02.183.748/0001-00
2,130
63,90
LIMÃO TAITI
4,00000
02.183.748/0001-00
1,740
6,96
4,00000
02.183.748/0001-00
40,620
162,48
MAÇA, FUJI OU GALA
12,00000
02.183.748/0001-00
2,800
33,60
LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 85 de 85
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
MAMÃO FORMOSA
20,00000
02.183.748/0001-00
1,840
36,80
10,00000
02.183.748/0001-00
3,520
35,20
PEITO DE FRANGO
36,00000
02.183.748/0001-00
6,350
228,60
PIMENTÃO
2,00000
02.183.748/0001-00
2,810
5,62
REPOLHO
34,00000
02.183.748/0001-00
2,520
85,68
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG
5,00000
02.183.748/0001-00
22,256
111,28
TOMATE
51,00000
02.183.748/0001-00
3,620
184,62
VAGEM
2,00000
02.183.748/0001-00
7,560
15,12
BOLACHA DOCE 400G
158,00000
47.755.103/0001-25
2,760
436,08
CHOCOLATE EM PÓ,LATA C/400GR
5,00000
47.755.103/0001-25
3,960
19,80
LEITE LONGA VIDA
90,00000
47.755.103/0001-25
2,190
197,10
SABONETE, EMBALAGEM COM 90 GRAMAS
15,00000
47.755.103/0001-25
0,640
9,60
29/11/2013 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG
15,00000
01.339.721/0009-40
1,480
22,20
BOLACHA SALGADA 370G
170,00000
01.339.721/0009-40
1,990
338,30
CREME HIDRATANTE PARA A PELE,COM 500 ML
4,00000
01.339.721/0009-40
4,680
18,72
PROTETOR SOLAR FATOR 30,COM 120 ML
10,00000
01.339.721/0009-40
28,790
287,90
ACHOCOLATADO LIQUIDO DE 200ML EM CAIXINHA
100,00000
10.870.151/0001-54
0,990
99,00
4,00000
10.870.151/0001-54
1,790
7,16
8,00000
10.870.151/0001-54
6,990
55,92
BUCHA PARA BANHO
CONDICIONADOR PARA CABELO 500 ML
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 86 de 86
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SHAMPOO P/ CABELOS DE TODOS OS TIPOS, FR 500 ML
8,00000
10.870.151/0001-54
5,990
47,92
29/11/2013 COOPERATIVA AGRÁRIA CAFEIC.REGIÃO DE TUPI PAULISTA
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA COM4.365,00000
01 L
72.698.509/0004-03
1,600
6.984,00
CINARIZINA 25 MG
4.980,00000
02.520.829/0001-40
0,044
219,12
MEMANTINA,CLORIDRATO 10 MG
1.000,00000
02.520.829/0001-40
0,890
890,00
29/11/2013 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
OLMESARTANA 20 MG
540,00000
43.295.831/0001-40
0,900
486,00
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI
70,00000
09.005.151/0001-07
7,000
490,00
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA
10,00000
09.005.151/0001-07
6,000
60,00
10,00000
09.005.151/0001-07
6,000
60,00
ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 21,00000
KG
02.183.748/0001-00
13,880
291,48
80,50000
02.183.748/0001-00
2,120
170,66
CEBOLA
30,00000
02.183.748/0001-00
2,400
72,00
CENOURA
4,00000
02.183.748/0001-00
2,400
9,60
2,00000
02.183.748/0001-00
1,940
3,88
CHUCHU
2,00000
02.183.748/0001-00
1,840
3,68
LARANJA PÊRA
16,00000
02.183.748/0001-00
2,130
34,08
MAÇA, FUJI OU GALA
10,00000
02.183.748/0001-00
2,800
28,00
TOMATE
49,00000
02.183.748/0001-00
3,620
177,38
VAGEM
2,00000
02.183.748/0001-00
7,560
15,12
10,00000
10.870.265/0001-02
37,400
374,00
VERSIA 40 MG
45663556/0001-04
Novembro de 2013
Data
Produto
Página 87 de 87
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
462.522,256
165.029,371
682.664,703

Novembro

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