Julho - Prefeitura da Estância de Atibaia

Transcrição

Prefeitura da Estancia de Atibaia
Compras no mês
2002 - Julho
EmpenhoÓrgão
6127
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
MADIS RODBEL SOL.DE PONTO E AC ESSO LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PROTOC OLADOR ELETRONIC O,
DEST.AO USO DA
DIV.DE LIC ITAC AO.6128
10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
ASSEC AM DISTR.HOSPITALAR LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DA
SAUDE NA DIV.DE FARMAC IA.6129
BIOLAB SANUS FARMAC EUTIC A LTDA
SEC RETARIA DA
SAUDE NA DIV.DE FARMAC IA.6136
06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
NOSSA C AIXA NOSSO BANC O S/A
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP. C /DEBITO EM
C /C REF.AO
C ONSORC IO PRO-ESTRADA, DURANTE OS MESES DE
JULHO E AGOS
TO DE 2002, C ONF.PROC .18371/00.6140
05 SECRETARIA DE GOVERNO
SILVIA FERREIRA BATISTA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP. C /
REMUNERAC AO DE C ONSELHEIRA DO C ONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA
C RIANC A E DO
ADOLESC ENTE, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO
DE 2002,
C ONF.PROC .1585/99.6141
ARLETE SAJUIRI N. DE NOVAES
C RIANC A E DO
DE 2002,
C ONF.PROC .1585/99.6142
IRENE BRAGA
C RIANC A E DO
DE 2002,
C ONF.PROC .1585/99.6143
REGINALDO BINATTI DE AGUIAR
REMUNERAC AO DE C ONSELHEIRO DO C ONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA
C RIANC A E DO
DE 2002,
C ONF.PROC .1585/99.6146
03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
EMPRESA BRAS.DE C ORR.E TELEGRAFOS
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /PRESTAC AO DE
SERVIC OS
REF.A REC OLHIMENTO DE IMPOSTOS DA PREFEITURA
DA ESTANC IA DE ATIBAIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E
AGOSTO/2002
6147
EDUARDO MENDES DE PAULA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONDOMINIO
REF.A C OMODA
CNPJ
61.092.565/0001-30
54.642.079/0001-83
49.475.833/0001-06
Unitário
Total
1.516,00
1.516,00
1.371,70
1.371,70
890,00
890,00
3.300,00
3.300,00
1.491,44
1.491,44
1.491,44
1.491,44
1.491,44
1.491,44
1.491,44
1.491,44
200,00
200,00
255,76
255,76
34.028.316/0001-03
6148
6149
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
TO DO BOX B.SHOPPING MONJOLO, ONDE ESTA
INSTALADA A
AGENC IA DO C ORREIO DO BAIRRO DO PORTAO,
REF.AOS MESES
DE JULHO E AGOSTO DE 2002.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
44.510.485/0001-39
30.000,00
SERVIC OS
MEDIC O-HOSPITALARES - VERBA PAB, DURANTE OS
MESES DE
JULHO E AGOSTO/2002, C ONF.PROC .10486/98.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
44.510.485/0001-39
1,00
260.000,00
C ONS.INTERM.C ONS.MANUT.DE VIAS PUBL.MUN
04.479.354/0001-11
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONTRIBUIC AO
2.700,00
DO C ONSORC IO "PRO-ESTRADA", DURANTE OS MESES DE JULHO E
AGOSTO
DE 2002, C ONF.PROC .18371/00.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
TELEC OMUNIC AC OES DE SAO PAULO S/A
43642727/0001-85
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /TELEFONIA,
1.900,00
DURANTE OS
MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
43642727/0001-85
3.200,00
DURANTE OS
MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
43642727/0001-85
38.000,00
DURANTE OS
MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002.05 SECRETARIA DE GOVERNO
43642727/0001-85
6.500,00
DURANTE OS
43642727/0001-85
4.700,00
DURANTE OS
DURANTE OS
DURANTE OS
DURANTE OS
MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
DURANTE OS
MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DURANTE OS
MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DURANTE OS
MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002.-
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
30.000,00
260.000,00
2.700,00
1.900,00
3.200,00
38.000,00
6.500,00
4.700,00
6.000,00
6.000,00
800,00
800,00
3.400,00
3.400,00
4.900,00
4.900,00
4.200,00
4.200,00
2.900,00
2.900,00
6165
07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DURANTE OS
MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002.6166
DURANTE OS
DURANTE OS
DURANTE OS
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
DURANTE OS
MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
DURANTE OS
MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DURANTE OS
MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DURANTE OS
MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DURANTE OS
MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DURANTE OS
MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002.12 SECRETARIA DE OBRAS
DURANTE OS
MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONSUMO DE
ENERGIA ELETRIC A, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE
2002.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
2002.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
2002.05 SECRETARIA DE GOVERNO
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
43642727/0001-85
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
1.400,00
1.400,00
1.600,00
1.600,00
250,00
250,00
1.500,00
1.500,00
3.200,00
3.200,00
3.500,00
3.500,00
16.200,00
16.200,00
800,00
800,00
4.800,00
4.800,00
2.200,00
2.200,00
4.200,00
4.200,00
700,00
700,00
450,00
450,00
12.100,00
12.100,00
1.900,00
1.900,00
6180
05
1,00
6181
05
1,00
6182
05
1,00
6183
06
1,00
6184
07
1,00
6185
07
1,00
6186
07
1,00
6187
07
1,00
6188
6189
6190
6191
6192
ENERGIA ELETRIC A, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO
2002.SECRETARIA DE GOVERNO
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONSUMO
2002.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
2002.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
2002.-
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONSUMO
2002.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
2002.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
2002.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
2002.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DE
DE
02.328.280/0001.97
600,00
600,00
2.100,00
2.100,00
800,00
800,00
100,00
100,00
3.500,00
3.500,00
5.300,00
5.300,00
3.900,00
3.900,00
20.000,00
20.000,00
600,00
600,00
1.900,00
1.900,00
8.300,00
8.300,00
5.500,00
5.500,00
DE
DE
02.328.280/0001.97
DE
DE
02.328.280/0001.97
DE
DE
02.328.280/0001.97
DE
DE
02.328.280/0001.97
DE
DE
02.328.280/0001.97
DE
DE
02.328.280/0001.97
DE
DE
02.328.280/0001.97
DE
DE
02.328.280/0001.97
DE
DE
02.328.280/0001.97
DE
DE
02.328.280/0001.97
DE
DE
02.328.280/0001.97
DE
02.328.280/0001.97
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6206
2002.11 SECRETARIA DE SERVICOS
2002.12 SECRETARIA DE OBRAS
2002.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /LOC AC AO DE
MAQUINA XEROX, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE
2002.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.328.280/0001.97
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
6.100,00
6.100,00
250,00
250,00
1.900,00
1.900,00
11.200,00
11.200,00
275.000,00
275.000,00
1.100,00
1.100,00
2.200,00
2.200,00
8.900,00
8.900,00
12.600,00
12.600,00
7.000,00
7.000,00
730,00
730,00
1.000,00
1.000,00
2.450,00
2.450,00
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
ALPHEU DE LIMA MAURO
IMOVEL SITO
A RUA JOSE BONIFAC IO, 656 DURANTE OS MESES DE
JULHO E
AGOSTO DE 2002, C ONF.PROC .8897/80.05 SECRETARIA DE GOVERNO
GENTIL DE LIMA MAURO
IMOVEL SITO
A RUA JOSE BONIFAC IO, 656 DURANTE OS MESES DE
JULHO E
AGOSTO DE 2002, C ONF.PROC .8897/80.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA
IMOVEL SITO
A AV.C ARLOS A.DE C ARVALHO PINTO, 130 DURANTE
OS MESES
DE JULHO E AGOSTO DE 2002, C ONF.PROC .2190/88.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS
IMOVEL SITO
A PC A PAPA JOAO PAULO II, 25 DURANTE OS MESES
DE JULHO
AGOSTO DE 2002, C ONF.PROC .11091/95.05 SECRETARIA DE GOVERNO
EC LAIR OSVALDO BERNUC C I
IMOVEL SITO
A RUA BENEDITO ALMEIDA BUENO, 447 DURANTE OS
MESES DE
JULHO E AGOSTO DE 2002, C ONF.PROC .7514/85.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PAULO DANIEL SILVEIRA
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
02.773.629/0002-80
44.707.206/0001-02
47.952.825/0001-70
040.859.738-00
1.600,00
1.600,00
10.100,00
10.100,00
6.200,00
6.200,00
750,00
750,00
2.450,00
2.450,00
850,00
850,00
12.850,00
12.850,00
800,00
800,00
800,00
800,00
3.232,00
3.232,00
2.600,00
2.600,00
1.800,00
1.800,00
IMOVEL SITO
AO BAIRRO DA C AC HOEIRA (C ENTRO DE C ONTROLE
DE ZOONOSES)
DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002,
C ONF.PROC .
N§ 1169/98.6219
10
SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
FERNANDO LUIZ SILVEIRA
331.564.418-72
IMOVEL SITO
AO BAIRRO DA C AC HOEIRA (C ENTRO DE C ONTROLE
DE ZOONOSES)
DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002,
C ONF.PROC .
N§ 1169/98.05 SECRETARIA DE GOVERNO
FLAVIO HELENA
013.861.668-04
IMOVEL SITO
A RUA BARTOLOMEU PERANOVIC H, 240 (FORUM),
DURANTE OS ME
SES DE JULHO E AGOSTO DE 2002,
C ONF.PROC .4106/99.05 SECRETARIA DE GOVERNO
JOSE EDUARDO PALOTA
332.118.418-49
IMOVEL SITO
A RUA SAO VIC ENTE DE PAULA, 17 DURANTE OS
MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002, C ONF.PROC .4677/95.05 SECRETARIA DE GOVERNO
JOSE ROBERTO APAREC IDO KRELA
046.458.848/08
IMOVEL SITO
A AV.DONA GERTRUDES (2§ DISTRITO POLIC IOAL),
DURANTE OS
MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002,
EDUARDO MENDES DE PAULA
IMOVEL SITO
AO SHOPPING MONJOLO (3§ DISTRITO POLIC IOAL),
DURANTE OS
C ONF.PROC .15567/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
KIYOSHI HASHIMOTO
393.025.128-00
IMOVEL SITO
A ESTRADA MUNIC IPAL, 1335 (C REC HE-PORTAO),
DURANTE OS
LIDIO BORINI
230.601.408-63
IMOVEL SITO
A AV.MAJOR ALVIM, 818 DURANTE OS MESES DE JULHO
E AGOSTO DE 2002, C ONF.PROC .20638/01.05 SECRETARIA DE GOVERNO
LUIZ ZANITTI
002.561.101-15
IMOVEL SITO
A RUA JOAO PIRES, 724 (MINISTERIO DO TRABALHO),
DURANTE
OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE
2002,C ONF.PROC .5920/00
NEI MARTINS ANDRE
099.353.578-05
IMOVEL SITO
A RUA LOURENC O FRANC O, 349 (C ARTORIO
ELEITORAL),DURANTE
OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
2.771,60
2.771,60
7.240,00
7.240,00
2.767,18
2.767,18
300,00
300,00
1.071,40
1.071,40
800,00
800,00
1.200,00
1.200,00
1.770,66
1.770,66
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
2002,C ONF.PROC .7412/97.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
WANDA ALVIM FAZZIO
713.696.788-00
IMOVEL SITO
A RUA JOSE ALVIM, 357 (C INE TEATRO),DURANTE OS
MESES DE
JULHO E AGOSTO DE 2002,C ONF.PROC .3151/93.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JUVENAL ALVIM NETO
013.867.438-87
IMOVEL SITO
MESES DE
JULHO E AGOSTO DE 2002,C ONF.PROC .3151/93.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ELZA TEREZINHA DE A.MOTTA ALVIM
060.001.288-35
IMOVEL SITO
MESES DE
JULHO E AGOSTO DE 2002,C ONF.PROC .3151/93.05 SECRETARIA DE GOVERNO
WILLIAN TIAKI KOMURA
038.736.728-47
IMOVEL SITO
A RUA TAMEIKI NAKASSU, 38 (1§ DISTRITO POLIC IAL),
DURAN
TE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE
2002,C ONF.PROC .3704/93
43642727/0001-85
1,00 DESP.C /TELEFONIA REF.AO MES DE JUNHO/2002
(PARC IAL)
11 SECRETARIA DE SERVICOS
43642727/0001-85
(PARC IAL).12 SECRETARIA DE OBRAS
43642727/0001-85
(PARC IAL).07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
43642727/0001-85
1,00 DESP.C /TELEFONIA DURANTE O MES DE JUNHO/2002PARC IAL
EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL
33.530.486/0140-06
1,00 DESP. C /TELEFONIA REF.AO FATURAMENTO DO MES DE
JULHO DE
JAIR APAREC IDO DE OLIVEIRA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /RESTITUIC AO DO
VALOR PAGO REF.
A GUIA E SARJETAS DO IMOVEL SITO A RUA
SARGENTO LAERC IO
LOURENC O-QUADRA 33-LOTE 02 - JARDIM
ALVINOPOLIS, C ONF.
PROC .3809/02.12 SECRETARIA DE OBRAS
LUIZ GONZAGA FREIXO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /RESTITUIC AO DO
VALOR PAGO EM
DUPLIC IDADE REF.A 1¦ PARC ELA DO C ARNE DE
PARC ELAMENTO
C ORRESPONDENTE A ILUMINAC AO PUBLIC A,
C ONF.PROC .9628/02.
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO MES DE JUNHO/2002
(PARC IAL)
6240
LILIAN VOGEL
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /MONTAGEM DE
EXPOSIC AO SOBRE A
REVOLUC AO DE 32 (REPRODUC AO DE FOTOS,XEROX
43642727/0001-85
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
0,40
0,40
114,43
114,43
3,01
3,01
7,52
7,52
5,03
5,03
135,74
135,74
38,46
38,46
274,17
274,17
300,00
300,00
6241
12
1,00
6244
10
1,00
6245
07
1,00
6246
10
1,00
6247
10
1,00
6248
10
1,00
6249
10
1,00
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
10
C OLORIDAS,TE
C IDOS,PAPEIS,AUTORIZAC AO DO EXERC ITO
P/EXPOSIC AO DE
AC ERVO,GUIAS DE REMESSA DE AC ERVO DE
C OLEC IONADORES).SECRETARIA DE OBRAS
C OMERC IAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0172-44
EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.2094/02, DEVIDO TER
SIDO REQUISITADO A MENOR.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
LUMAR C OM.DE PROD.FARMAC EUTIC OS LTDA
49.228.695/0001-52
AQUISIC AO DE HIPOC LORITO DE SODIO, DEST.AO
USO DA SEC .
DE SAUDE NAS UBS'S, C ONF.PROC .13676/01.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ADILSON JOSE VIEIRA
EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM O FORUM
SOBRE INC LUSAO
EM EDUC AC AO ESPEC IAL QUE AC ONTEC ERA DIA
26/07/2002,C ONF
MEMORANDO INTERNO N§ 092/02.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
49.228.695/0001-52
AQUISIC AO DE ESTERILIZANTE QUIMIC O DEST.AO
USO DA SEC .
DE SAUDE NAS UBS'S, C ONF.PROC . 13676/01.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
LABORATORIO NEO QUIM.C OM.IND.LTDA
29.785.870/0001-03
AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS, DEST.AO USO DA
SEC .DE SAUDE
NA FARMAC IA, C ONF.PROC .15870/01.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C IRURGIC A SAO JOSE LTDA
553.090.740/0010-4
SEC .DE SAUDE
C RISTALIA PROD.QUIM.FARMAC .LTDA
44.734.671/0004-02
SEC .DE SAUDE
INTERLAB FARMAC EUTIC A LTDA
43.295.831/0001-40
SEC .DE SAUDE
NA FARMAC IA, C ONF.PROC .15870/01.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
E.M.S IND.FARMAC EUTIC A LTDA
SEC .DE SAUDE
SANVAL C OMERC IO E INDUSTRIA LTDA
SEC .DE SAUDE
C OMERC IAL C IRURGIC A RIOC LARENSE LTDA
SEC .DE SAUDE
SEC .DE SAUDE
BH FARMA C OMERC IO LTDA
SEC .DE SAUDE
PH DISTRIBUIDORA PROD. HOSPITALARES LTDA
SEC .DE SAUDE
NA FARMAC IA, C ONF.PROC .15870/01.-
57.507.378/0001-01
61.068.755/0001-12
67.729.178/0001-49
49.228.695/0001-52
42.799.163/0001-26
00.324.920/0001-65
0,02
0,02
480,00
480,00
3.000,00
3.000,00
270,00
270,00
1.512,00
1.512,00
440,00
440,00
2.105,00
2.105,00
628,00
628,00
616,00
616,00
2.773,80
2.773,80
21.236,00
21.236,00
748,50
748,50
1.280,00
1.280,00
268,00
268,00
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
BIOLAB SANUS FARMAC EUTIC A LTDA
49.475.833/0001-06
SEC .DE SAUDE
UNIAO QUIMIC A FARMAC EUTIC A NAC IONAL S/A
60.665.981/0001-18
SEC .DE SAUDE
NA FARMAC IA, C ONF.PROC .15870/01.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
ELIAS ZAC A
44.507.036/0001-31
1,00 AQUISIC AO DE TOALHAS DE BANHO, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE TURISNO NO BALNEARIO MUNIC IPAL.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
RETIFIC ADORA ELITE LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS, DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
SA.185 DE
USO DA SEC RETARIA DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NO
VEIC ULO SA.185
DE USO DA SEC RETARIA DE SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RIC ARDO MOREIRA LIC IO-ME
04.010.041/0001-10
1,00 AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA P/IMPRESSORA,
DEST.AO
USO DA EMEF.PROF.FRANC ISC O DA SILVEIRA BUENO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME
04.802.700/0001-50
1,00 AQUISIC AO DE FITA C REPE, DEST.AO USO DA DIV.DE
TRANSITO
02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
TOP C OLOR BRASIL LTDA ME
00.772.077/0001-80
1,00 AQUISIC AO DE APARELHOS TELEFONIC OS DEST.AO
USO DA SEC .
DE ASSUNTOS JURIDIC OS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
00.772.077/0001-80
1,00 AQUISIC AO DE APARELHO TELEFONIC O DEST.AO USO
DA SEC .DE
ADMINISTRAC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
00.772.077/0001-80
1,00 AQUISIC AO DE APARELHO TELEFONIC O DEST.AO USO
DO DEPTO.
DE SISTEMAS ADMINISTRATIVO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
HD C OMPUTERS E INFORMATIC A LTDA
00.857.285/0001-81
1,00 AQUISIC AO DE SWITC H DE 24 PORTAS DEST.AO USO
DO DEPTO.
DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
PROC OMP PROC ESSAMENTO DE DADOS LTDA
51.920.700/0001-35
1,00 AQUISIC AO DE SWITC H DE 24 PORTAS DEST.AO USO
DA SEC RETA
RIA DE ASSUNTOS JURIDIC OS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
34.028.316/0001-03
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /SELOS PARA MULTAS DE
TRANSITO
C ONF.OF.S/N DATADO EM 20/06/2002.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
33.530.486/0140-06
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MES DE
JULHO DE
2002.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
43642727/0001-85
1,00 DESP.C /TELEFONIA REF.AO MES DE JUNHO/2002.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
43642727/0001-85
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESPESA C /TELEFONIA,
DURANTE
O EXERC IC IO DE 2002
02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
1.047,90
1.047,90
5.823,80
5.823,80
200,00
200,00
1.923,00
1.923,00
1.231,00
1.231,00
912,00
912,00
20,10
20,10
66,00
66,00
33,00
33,00
33,00
33,00
3.969,00
3.969,00
1.460,00
1.460,00
2.772,00
2.772,00
721,34
721,34
355,03
355,03
6.000,00
6.000,00
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6287
6289
6290
6291
6292
43642727/0001-85
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /TELEFONIA
DURANTE O
EXERC IC IO DE 2002
43642727/0001-85
(PARC IAL).04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02.773.629/0002-80
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DES.C /LOC AC AO DE
MAQUINA XEROX
DURANTE O EXERC IC IO DE 2002.05 SECRETARIA DE GOVERNO
02.773.629/0002-80
1,00 DESP.C /LOC AC AO DE MAQUINA XEROX, REF.AO MES
DE JUNHO DE
2002 (PARC IAL).12 SECRETARIA DE OBRAS
02.773.629/0002-80
1,00 DESP.C /LOC AC AO DE MAQUINA XEROX, REF.AO MES
DE JUNHO DE
2002 (PARC IAL).05 SECRETARIA DE GOVERNO
33.530.486/0140-06
JULHO DE
33.530.486/0140-06
JULHO DE
ZENITE INF.E C ONSULT.EM ADM.PUBLIC A LTDA
86.781.069/0001-15
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.2797/02, DEVIDO TER
SIDO REQUISITADO A MENOR.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
D.MOURA ATIBAIA - ME
64.803.976/0001-85
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPARO NO VEIC ULO
SA.189
DE USO DA SEC .DE SAUDE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
AUTO PEC AS E MEC ANIC A FAUSTAO LTDA
60.804.077/0001-46
C L.157 DE
USO DA SEC .DE SERVIC OS.12 SECRETARIA DE OBRAS
MANABU INAGAKI - ME
44.513.299/0001-53
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO
EQUIPAMENTO ELETRI
C O DE USO DA SEC .DE OBRAS.12 SECRETARIA DE OBRAS
MANABU INAGAKI - ME
44.513.299/0001-53
EQUIPAMENTO ELETRIC O DE USO DA SEC .DE OBRAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
NELSON M.TAKAHAMA
713.674.388-53
1,00 AQUISIC AO DE RUFO EM FIBERGLASS C OM RESINA
ESPEC IAL,
DEST.A SUBSTITUIC AO NO TELHADO DA SEDE DA
FANFARRA.6293
THRIFE IND.E C OM.TEC IDOS C ONFEC .LTDA-ME
01.460.941/0001-70
1,00 AQUISIC AO DE C AMISETAS DEST.AO USO DOS
MUSIC OS DA ORQUESTRA DE SOPROS E PROJETO MUSIC A E
C IDADANIA.6294
C OSTA E MARQUES MATER.P/C ONSTRUC AO LTDA.
63.918.627/0001-46
1,00 AQUISIC AO DE BOTAS E LUVA DE BORRAC HA DEST.AO
USO DO
TERMINAL RODOVIARIO.6295
09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
SUPERMERC ADO WATANABE ATIBAIA LTDA
00.386.708/0002-03
4.805,18
4.805,18
67,27
67,27
5.256,76
5.256,76
3.217,40
3.217,40
2.073,97
2.073,97
11,86
11,86
43,40
43,40
233,00
233,00
55,00
55,00
200,00
200,00
78,00
78,00
184,00
184,00
180,00
180,00
650,10
650,10
151,26
151,26
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
1,00 AQUISIC AO DE C HINELOS DE BORRAC HA DEST.AO
USO NA SAUNA
DO BALNEARIO MUNIC IPAL.11 SECRETARIA DE SERVICOS
OSATO AGROPEC UARIA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE ADUBO, DEST.AO USO DA DIV.DE
PARQUES E JAR
DINS NAS MARGENS DO RIO PIQUERI.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
FRANC ISC O GIRALDI & FILHOS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE BOTAS DE BORRAC HA, DEST.AO USO
DOS SERVIDO
RES DA REDE MUNIC IPAL DE ENSINO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE LUVAS E BOTAS DE BORRAC HA,
DEST.AO USO DOS
SERVIDORES DA REDE MUNIC IPAL DE ENSINO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
BONDANC A C ASA E C ONSTRUC AO LTDA
1,00 AQUISIC AO DE C ANOS E POSTES DEST.A
MANUTENC AO NA EMEF.
FAZENDA SAO SEBASTIAO.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
C OMAC SAO PAULO MAQUINAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE TRATOR AGRIC OLA E PA
C ARREGADEIRA, DEST.
AO PATRULHAMENTO MEC ANIZADO NO MUNIC IPIO DE
ATIBAIA,REF
AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRIC OLA,
C ONF.RP.04/02PROC .565/02.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
LARK S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1,00 AQUISIC AO DE PA C ARREGADEIRA DEST.AO
PATRULHAMENTO MEC A
NIZADO NO MUNIC IPIO DE ATIBAIA - C ONVENIO
MINISTERIO DA
AGRIC ULTURA E ABASTEC IMENTO, C ONF.TP.04/02PROC .565/02.
SALES IND. E C OMERC IO DE MAQUINAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE LUVAS DE BORRAC HA ANTIDERRAPANTE, DEST.AO
USO DOS SERVIDORES DAS C REC HES MUNIC IPAIS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE LUVAS ANTI-DERRAPANTES, DEST.AO
USO DOS
SERVIDORES DA EMEF.PE.ARMANDO TAMASSIA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS HIDRAULIC OS, DEST.A
MANUTENC AO
NO TERMINAL RODOVIARIO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
GALPAO 49 MATERIAIS P/C ONSTRUC AO LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAL HIDRAULIC O, DEST.A
MANUTENC AO DO
TERMINAL RODOVIARIO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
GALPAO 49 MATERIAIS P/C ONSTRUC AO LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE C ONSTRUC AO DEST.AO
USO NA REPRESA DA USINA E NA PRAC A DA RESSAC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE TIJOLOS, SARRAFOS E C OLA SILIC ONE
DEST.A
MANUTENC AO NA USINA HIDRELETRIC A E PRAC A DA
RESSAC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS HIDRAULIC OS, DEST.A
MANUTENC AO
NO TERMINAL RODOVIARIO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
44.509.610/0001-90
44.507.002/0001-47
63.918.627/0001-46
00.025.347/0001-99
61.422.747/0017-90
60.631.090/0001-40
66.826.918/0001-00
66.826.918/0001-00
44.507.002/0001-47
03.691.264/0001-27
03.691.264/0001-27
63.918.627/0001-46
00.025.347/0001-99
146,65
146,65
28,00
28,00
64,96
64,96
161,91
161,91
303,50
303,50
141.480,00
141.480,00
142.500,00
142.500,00
275,76
275,76
14,76
14,76
12,51
12,51
1,80
1,80
218,65
218,65
691,26
691,26
178,70
178,70
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
1,00 AQUISIC AO DE BARRAS DE AC O, DEST.AO USO NA
REPRESA DA
USINA.05 SECRETARIA DE GOVERNO
SALMAZO & LAZARINI LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.A
MANUTENC AO DA
SEC .DE GOVERNO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
MANUTENC AO DA
SEC .DE TURISMO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
MANUTENC AO DO
DEPTO.DE SERVIC OS PUBLIC OS.12 SECRETARIA DE OBRAS
00.025.347/0001-99
MANUTENC AO DA
SEC .DE OBRAS.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
M. DE L. OLIVEIRA ATIBAIA - ME
MANUTENC AO DA
SEC .DE ASSUNTOS JURIDIC OS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MANUTENC AO DA
SEC .DE GOVERNO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MANUTENC AO DO
C ORPO DE BOMBEIROS.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
MANUTENC AO DA
MANUTENC AO DO
DEPTO.DE SERVIC OS PUBLIC OS.12 SECRETARIA DE OBRAS
MANUTENC AO DA
SEC .DE OBRAS.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
MANUTENC AO DA
SEC .DE ASSUNTOS JURIDIC OS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MANUTENC AO DA
SEC .DE GOVERNO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MANUTENC AO DO
C ORPO DE BOMBEIROS.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
MANUTENC AO DA
56.451.198/0001-84
56.451.198/0001-84
56.451.198/0001-84
56.451.198/0001-84
01.343.258/0001-53
01.343.258/0001-53
01.343.258/0001-53
01.343.258/0001-53
01.343.258/0001-53
01.343.258/0001-53
66.826.918/0001-00
66.826.918/0001-00
66.826.918/0001-00
66.826.918/0001-00
66.826.918/0001-00
136,30
136,30
51,95
51,95
59,44
59,44
84,84
84,84
111,11
111,11
6,60
6,60
31,16
31,16
9,60
9,60
7,40
7,40
19,80
19,80
8,50
8,50
38,32
38,32
110,16
110,16
14,88
14,88
108,36
108,36
136,42
136,42
6325
12
1,00
6326
10
1,00
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
MANUTENC AO DO
DEPTO.DE SERVIC OS PUBLIC OS.SECRETARIA DE OBRAS
66.826.918/0001-00
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.A
MANUTENC AO DA
SEC RETARIA DE OBRAS.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME
068.385.921/000153
PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPARO NO VEIC ULO
C L.151 DE
USO DA SEC .DE SAUDE.-
APOIO ATIBAIA C OM.DE MAQS.E SERVS.LTDA
03.261.967/0001-15
1,00 AQUSIIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO
C OMPRESSOR C EC .217
DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
03.261.967/0001-15
1,00 AQUSIIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NA MAQUINA
DE LAVAR
KARC HER HDS 1200 DE USO DO DEPTO.DE
TRANSPORTES.11 SECRETARIA DE SERVICOS
03.261.967/0001-15
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NA
MAQUINA DE LAVAR
KARC HER HDS 1200 DE USO DO DEPTO.DE
TRANSPORTES.05 SECRETARIA DE GOVERNO
N. PINTO C ENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME
001.611.819/000158
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ALINHAMENTO E
BALANC EAMENTO DE
RODAS DO VEIC ULO C ORSA ANO 2000 DE USO DA
SEC RETARIA DE
GOVERNO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
001.611.819/000158
BALANC EAMENTO DE
RODAS DO VEIC ULO C L.141 DE USO DO FUNDO
SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
001.611.819/000158
BALANC EAMENTO DE
RODAS DOS VEIC ULOS C L.159 E C L.160 DE USO DO
DEPTO.DE
SEGURANC A PUBLIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
068.385.921/000153
C C .222 DE
USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
TAPEC ARIA BADIALLI LTDA - ME
53.615.589/0001-07
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE TAPEC EIRO DEST.A
REPAROS NO
EQUIPAMENTO RE.32 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
J.DO A.MINE ATIBAIA-ME
02.704.086/0001-69
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE TAPEC EIRO DEST.A
REPARO NO VEIC ULO C L.119 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
HYDRO-OLEO C OMERC IAL LTDA.
53.247.755/0001-51
EQUIPAMENTO MN.
30 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
64.803.976/0001-85
EQUIPAMENTO MN.
32 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
38,52
38,52
40,00
40,00
254,80
254,80
217,00
217,00
80,00
80,00
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
50,00
100,00
100,00
57,00
57,00
100,00
100,00
687,00
687,00
3.490,00
3.490,00
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
ALL TRAC K C OMERC IAL LTDA
EQUIPAMENTO FH.
36 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
SOUZA & SOUZA ATIBAIA LTDA. - ME
1,00 AQUISIC AO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO
DEST.AOS EQUIPA
MENTOS TE.38 E MN.30 DE USO DA DIV.DE
ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA ME
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
C B.204 DE
USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULO C B.204
C INTRATOR MAQUINA E IMPLEM.AGRIC .LTDA
1,00 AQUISIC AO DE C ORREIAS DEST.AO USO DO
EQUIPAMENTO EH.36
DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MOLDURAS E VIDROS ISHIDA LTDA. - ME
1,00 AQUISIC AO DE VIDROS RETROVISORES DEST.AO USO
NO VEIC ULO
C ET.249 DE USO DA SEC .DE EDUC AC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
REFRIGERAC AO FERNAO DIAS LTDA - ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE REOPERAC AO DE
REC ARGA DO AR C ON
DIC IONADO DO VEIC ULO C L.168 DE USO DA SEC .DE
GOVERNO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
L.ZANITTI & FILHOS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.AO VEIC ULO SA.187 DE
USO DA SEC
DE SAUDE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 AQUISIC AO DE PEC A, DEST.A REPARO NO VEIC ULO
C L.141 DE
USO DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
C L.156 DE
USO DO DEPTO.DE SEGURANC A PUBLIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C L.116 DE
USO DO DEPTO.DE SERVIC OS PUBLIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE C OLA ARALDITE E PEC A DEST.AO
EQUIPAMENTO
TP.38 E MN.31 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST. A REPAROS NO VEIC ULO
C M.208 DE
USO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS E
EQUIPAMENTOS EH.36, RE.33, MN.31, C C .222, TE.38 E
C B.
198 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
IRMAOS TSUJI & C IA LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE C ABO FLEXIVEL DEST.A REPARO NA
ROC ADEIRA
HONDA DE USO DA SIV.DE PARQUES E JARDINS.-
49.743.602/0001-28
01.921.180/0001-07
60.626.868/0001-23
60.626.868/0001-23
45.728.813/0001-30
45.625.043/0001-09
58.812.223/0001-33
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
64.803.976/0001-85
44.510.808/0001-94
162,50
162,50
151,80
151,80
60,90
60,90
20,00
20,00
46,00
46,00
20,00
20,00
120,00
120,00
280,00
280,00
6,62
6,62
330,00
330,00
10,80
10,80
5,50
5,50
19,00
19,00
720,00
720,00
23,20
23,20
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
REC AUC HUTAGEM REC AMAR LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE PNEUS DE
USO DO VEI
C ULO C ET.210 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VEIC ULO SA.182
DE USO DA SEC .DE SAUDE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C HAVEIRO DEST.AO USO
DO DEPTO.
DE SEGURANC A PUBLIC A.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
1,00 AQUISIC AO DE C ADEADOS DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE TURISMO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE C ADEADOS DEST.AO USO DO
DEPTO.DE SERVIC OS
PUBLIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DO DEPTO.
DE SERVIC OS PUBLIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DO DEPTO.
DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
MM EQUIP.DE PROT.C ONTRA INC ENDIO LTDA ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE REC ARGA DE
EXTINTORES DEST.AO
USO DO TERMINAL RODOVIARIO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ATILUX C OMERC IAL LTDA -ME
1,00 AQUISIC AO DE LAMPADAS 100 WATS DEST.A
REPOSIC AO NA EMEF
PE.ARMANDO TAMASSIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
SILVANA VERONEZE-ME
1,00 AQUISIC AO DE C ANULA DE SUGADOR DEST.AO USO
DA SEC .DE
SAUDE NOS C ONSULTORIOS ODONTOLOGIC OS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
BEC TON, DIC KINSON IND. C IRURGIC AS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE SERINGAS DESC ARTAVEIS DEST.AO
USO DA VIG.
EPIDEMIOLOGIC A NA C AMPANHA DE VAC INAC AO
ANTI-RABIC A
(2¦ FASE) NO DIA 03/08/2002.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 AQUISIC AO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS DEST.AO
USO DA DIV
DE LIC ITAC AO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO DEST.AO
USO DA DIV
DE LIC ITAC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
WALDEMAR GONC ALVES GOUVEIA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE MODELO UNIC O,
FOTOC OPIAS E FIRMAS DEST.AO VEIC ULO 235 PLAC A BFZ-7174 DE USO
DO DEPTO.
DE SEGURANC A PUBLIC A.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE MODELO UNIC O,
61.312.898/0001-28
64.803.976/0001-85
74.282.070/0001-16
74.282.070/0001-16
74.282.070/0001-16
74.282.070/0001-16
74.282.070/0001-16
04.993.800/0001-01
02.745.938/0001-66
65.813.594/0001-03
21.551.379/0013-31
04.802.700/0001-50
02.976.190/0001-02
046.172.728-52
046.172.728-52
419,72
419,72
60,00
60,00
2,00
2,00
64,00
64,00
18,00
18,00
55,00
55,00
2,00
2,00
66,10
66,10
22,00
22,00
525,00
525,00
1.024,00
1.024,00
111,00
111,00
314,50
314,50
25,00
25,00
25,00
25,00
6368
09
1,00
6369
11
1,00
6370
12
1,00
6371
10
1,00
6372
6375
6377
6378
6379
6382
6383
6384
FOTOC OPIAS E FIRMAS DEST.AO VEIC ULO RS PLAC A C DZ-1774 DE USO
DO C ORPO
DE BOMBEIROS.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
046.172.728-52
PRESTAC AO DE SERVIC O DE MODELO UNIC O,SEGURO
OBRIGATORIO
FOTOC OPIAS E FIRMAS DEST.AO VEIC ULO 136 PLAC A
C DZ-1784
DE USO DA SEC RETARIA DE TURISMO.SECRETARIA DE SERVICOS
046.172.728-52
OBRIGATORIO
FOTOC OPIAS E FIRMAS DEST.AOS VEIC ULOS
191,218,119,193 E
203 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.SECRETARIA DE OBRAS
046.172.728-52
OBRIGATORIO
FOTOC OPIAS E FIRMAS DEST.AO VEIC ULO 169 PLAC A
C PV-6954
DE USO DA SEC .DE OBRAS.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
046.172.728-52
OBRIGATORIO
FOTOC OPIAS E FIRMAS DEST.AOS VEIC ULOS 182 E 149
DE USO
DA SEC .DE SAUDE.-
046.172.728-52
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE MODELO UNIC O,SEGURO
OBRIGATORIO
FOTOC OPIAS E FIRMAS DEST.AOS VEIC ULOS 105 E 153
DE USO
DA VIGILANC IA SANITARIA.05 SECRETARIA DE GOVERNO
TELESP C ELULAR S/A
02.319.126/0001-59
(PARC IAL).04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FUND.DE DESENV.DA PESQ.AGROPEC .-FUNDEPAG
50.276.237/0001-78
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ANALISE EM AMOSTRA DE
FEIJAO E
ARROZ, C OMPONENTES DA C ESTA BASIC A MUNIC IPAL
SOLIC ITADO
PELA SEC RETARIA DE ADMINISTRAC AO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ENC AL C LASSIFIC AC AO E ANALISE S/C LTDA
02.154.937/0001-47
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ANALISE EM AMOSTRA DE
FEIJAO E
ARROZ, C OMPONENTES DA C ESTA BASIC A MUNIC IPAL
SOLIC ITADO
PELA SEC RETARIA DE ADMINISTRAC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AFRANIO SILVA GOMIDE - ME
04.655.305/0001-92
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE INSTALAC AO BASIC A DE
WORKSTATION DEST.A AMPLIAC AO DO SISTEMA SAGRE DE USO
DA REDE MUNIC IPAL DE ENSINO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
FERNANDO BAC C HIN AGROPEC UARIA ME
04.423.260/0001-20
1,00 AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE
SAUDE NO C ENTRO DE C ONTROLE DE ZOONOSES.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
FABRIMED C OMERC IAL LTDA
74.626.607/0001-18
SEC RETARIA DE
SAUDE NO C ENTRO DE C ONTROLE DE ZOONOSES.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DORALIC E RODRIGUES DE ANDRADE - ME
02.432.675/0001-35
80,43
80,43
402,15
402,15
80,43
80,43
160,86
160,86
157,05
157,05
27,55
27,55
156,00
156,00
50,00
50,00
500,23
500,23
2.068,58
2.068,58
2.169,70
2.169,70
1.440,00
1.440,00
SEC RETARIA DE
SAUDE NO C ENTRO DE C ONTROLE DE ZOONOSES.6385
04.802.700/0001-50
1,00 AQUISIC AO DE TINTA P/C ARIMBOS DEST.AO USO DO
ALMOXARIFA
DO C ENTRAL.6386
SELEC TRON PROC ES.DE DADOS S/C LTDA
55.039.648/0001-63
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
SERVIC O DE
DESENVOLVIMENTO, ALUGUEL E MANUTENC AO DO
SISTEMA DE ESTOQUE DE USO DA DIV.DE MERENDA ESC OLAR.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
JULIO MENDES JUNIOR
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO E REFORMA
DE ESTUFAS
DE ESTERELIZAC AO DE USO DA SEC .DE SAUDE NOS
C ONSULTORIOS ODONTOLOGIC OS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIC O DE
DESENVOLVIMENTO, ALUGUEL E MANUTENC AO DO
SISTEMA DE USO
DO DEPTO.DE MATERIAIS E DA DIV.DE PROTOC OLO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
C LAMA C OMERC IAL LTDA - EPP
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE
IMPRESSORA DE USO
DO DEPTO.DE REC URSOS HUMANOS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
AGNALDO VILLAC A DE OLIVEIRA
IMPRESSORA DE USO
DA DIV.DE RENDAS MOBILIARIAS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
IMPRESSORA DE USO
DA DIV.DE LIC ITAC AO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
IMPRESSORA DE USO
DA SEC .DE SAUDE.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
OSATO AGROPEC UARIA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATA MATO, DEST.AO USO NA
MANUTENC AO DA
SEC .DE ESPORTES E LAZER.05 SECRETARIA DE GOVERNO
IMPRESSORA DE USO
DA SEC .DE GOVERNO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
LABORATORIO NEO QUIM.C OM.IND.LTDA
1,00 AQUISIC AO DE AC IDO FOLIC O DEST.AO USO NA
FARMAC IA DA
SEC .DE SAUDE, C ONF.PROC .15870/01.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
JAQUELINE AMARO DA SILVA ME
1,00 AQUISIC AO DE FORMULARIOS C ONTINUOS 80
C OLUNAS, DEST.AO
USO DA SEC RETARIA DE SAUDE.-
PAPELARIA PAPELUXO DE ATIBAIA LTDA-ME
1,00 AQUISIC AO DE FITAS P/IMPRESSORA DEST.AO USO
DA SEC RETARIA DE SAUDE.6406
DAM TRAC TOR PEC AS E SERVIC OS LTDA ME
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS, DEST.A REPAROS NOS
052.048.768-04
55.039.648/0001-63
04.965.073/0001-79
059.332.238-08
04.965.073/0001-79
04.965.073/0001-79
44.509.610/0001-90
04.965.073/0001-79
29.785.870/0001-03
03.430.663/0001-34
03.951.991/0001-86
00.167.333/0001-00
37,92
37,92
1.200,00
1.200,00
1.400,00
1.400,00
2.750,00
2.750,00
63,00
63,00
40,00
40,00
58,00
58,00
120,00
120,00
16,00
16,00
77,00
77,00
200,00
200,00
175,50
175,50
115,00
115,00
939,23
939,23
6407
04
1,00
6408
04
1,00
6409
10
1,00
6412
05
1,00
6413
04
1,00
6414
09
1,00
6415
07
1,00
6416
07
1,00
6417
11
1,00
6418
04
1,00
6419
03
1,00
6421
03
1,00
EQUIPAMENTOS C P.
16 E MN.30 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DE
ABERTURA DE LIC ITAC AO C ONC .07/02 - PROC .8827/02 REFERENTE A
EXPLORAC AO
DO SERVIC O DE TRANSPORTE C OLETIVO URBANO E
RURAL NO MUNIC IPIO DE ATIBAIA NO JORNAL D.O.E.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
S/A O ESTADO DE SAO PAULO
PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DE
ABERTURA DE LIC ITAC AO C ONC .07/02 - PROC .8827/02 REFERENTE A
EXPLORAC AO
DO SERVIC O DE TRANSPORTE C OLETIVO URBANO E
RURAL NO MUNIC IPIO DE ATIBAIA NO JORNAL O ESTADO DE SAO
PAULO.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
REINALDO AUGUSTO
EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /A PARTIC IPAC AO DE
SERVIDORES
DA SEC .DE SAUDE EM C URSOS DE C APAC ITAC AO E
ATUALIZAC AO,
C ONGRESSOS, SIMPOSIOS INC LUSIVE
REFEIC OES,C OMBUSTIVEL,
PEDAGIOS E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS,
C ONF.MEMO 113/02.
SECRETARIA DE GOVERNO
33.530.486/0140-06
DESP.C /TELEFONIA REF.AO FATURAMENTO DO MES DE
JULHO DE
2002.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
33.530.486/0140-06
JULHO DE
2002.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
33.530.486/0140-06
JULHO DE
33.530.486/0140-06
JULHO DE
33.530.486/0140-06
JULHO DE
2002.SECRETARIA DE SERVICOS
33.530.486/0140-06
JULHO DE
MARC ELO MARC OS BUENO MORENO
137.703.788-65
PRESTAC AO DE SERVIC O DE ENC ADERNAC AO DE
EDITAIS REF.A
C ONC .07/02 - PROC .8827/02 - LIC ITAC AO DE
TRANSPORTE URBANO E RURAL NO MUNIC IPIO DE ATIBAIA.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS
JUROS REF.A REC OLHIMENTO EM ATRASO A
PREVIDENC IA SOC IAL
REF.A PRESTAC AO DE SERVIC OS DA EMPRESA ENPLAM
ENGENHARIA E C ONSTRUTORA LTDA, C ONF.N.F.005285.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
04.802.700/0001-50
AQUISIC AO DE GUILHOTINA DEST.AO USO DA DIV.DE
442,16
442,16
2.651,00
2.651,00
500,00
500,00
4,72
4,72
6,07
6,07
9,64
9,64
16,35
16,35
5,39
5,39
6,84
6,84
33,80
33,80
3,64
3,64
79,00
79,00
6422
03
1,00
6423
11
1,00
6424
10
1,00
6425
05
1,00
6426
09
1,00
6427
03
1,00
6428
04
1,00
6429
07
1,00
6430
10
1,00
6431
05
1,00
6432
07
1,00
6433
07
1,00
6437
05
RENDAS
IMOBILIARIAS.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
J.G.M.MOVEIS E MAT.DE ESC RITORIO LTDA
49.387.038/0001-58
AQUISIC AO DE PRATELEIRAS EM AC O DEST.AO USO
DA DIV.DE
C ONTADORIA E ORC AMENTO P/ARQUIVAMENTO DE
C AIXAS DE DOC U
MENTOS.SECRETARIA DE SERVICOS
44.510.808/0001-94
AQUISIC AO DE MOLAS DEST.A REPAROS NA
ROC ADEIRA DE USO
DA DIV.DE PARQUES E JARDINS.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
BATC HARI DEC ORAC OES E REVEST. LTDA.-ME
001.182.192/000167
AQUISIC AO DE PORTA SANFONADA, DEST.AO USO NA
UNIDADE
BASIC A DE SAUDE DA USINA.SECRETARIA DE GOVERNO
AB&B C OMERC IO EQUIP.DE SEG.LTDA - ME
00.248.108/0001-06
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /PRESTAC AO DE
SERVIC OS
DE MONITORAMENTO DE ALARME, POR UM PERIODO DE
06 MESES
DEST.AO USO DO DEPTO.DE SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
PRIOLLI C OM.E PREST.DE SERV.LTDA-ME
65.483.737/0001-58
PRESTAC AO DE SERVIC O DE LAVAGEM DE TOALHAS
DE USO NO
BALNEARIO MUNIC IPAL.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
03.430.663/0001-34
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO E DE
INFORMATIC A,
DEST.AO USO DA SEC RETARIA DE PLANEJ.E
FINANC AS.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.430.663/0001-34
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO E DE
INFORMATIC A,
DEST.AO USO DA SEC RETARIA DE ADMINISTRAC AO.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
03.430.663/0001-34
AQUISIC AO DE MOUSE E TEC LADO DEST.AO USO NAS
ESC OLAS DA
REDE MUNIC IPAL DE ENSINO.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
03.430.663/0001-34
AQUISIC AO DE FITAS P/IMPRESSORA DEST.AO USO
DO LABORATORIO DE PATOLOGIA.SECRETARIA DE GOVERNO
M.I.MONTREAL INFORMATIC A LTDA
42.563.692/0003-98
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /ADITAMENTO
C ONTRAT.REF.
A C ONTRAT.DE EMPRESA P/PREST.DE
SERV.TEC N.ESPEC .P/IMPLANT.GERENC .E SUPORTE E TREINAMENTO DE
SIST.INFORMATIZADO DE GESTAO DE MULTAS, C ONF.PROC .378/99.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AGEP SOUZA C EREALISTA LTDA
62.968.268/0001-79
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER REALINHAMENTO DE
PREC OS REF.A
AQUISIC AO DE C ARGAS DE GAS, DEST.AO USO NAS
ESC OLAS MUNIC IPAIS, C ONF.PROC .2775/02.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
62.968.268/0001-79
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER REALINHAMENTO DE
PREC OS REF.A
AQUISIC AO DE C ARGAS DE GAS, DEST.AO USO NAS
ESC OLAS MUNIC IPAIS, C ONF.PROC .2775/02.SECRETARIA DE GOVERNO
C OOP.DE LATIC INIOS DO ALTO PARAIBA
46.694.691/0001-71
2.100,00
2.100,00
55,89
55,89
86,50
86,50
252,00
252,00
70,00
70,00
502,40
502,40
239,20
239,20
28,00
28,00
33,60
33,60
9.750,00
9.750,00
1.878,24
1.878,24
612,47
612,47
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIC AO DE
LEITE TIPO
B, DEST.AO C ONSUMO NO C ORPO DE BOMBEIROS NO
C AFE DA MANHA, C ONF.PROC .8284/02 - C V.16/02.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C OOP.DE LATIC INIOS DO ALTO PARAIBA
LEITE TIPO
B, DEST.AO C ONSUMO NA SEC RETARIA DE SERVIC OS
PUBLIC OS,
C ONF.PROC .8284/02 - C V.16/02.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C ENTERLAB C ENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE TRIAC ELL E C ONTROC EL DEST.AO USO
DO LABORA
TORIO DA SEC .DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE TERMOMETROS P/AUTO C LAVE
DEST.AO USO DA
SEC .DE SAUDE NOS C ONSULTORIOS DAS UNIDADES
BASIC AS DE
SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS C L.137 E
C L.138 DE USO DA SEC .DE SAUDE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C L.157 DE
USO DA SEC .DE SERVIC OS PUBLIC OS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VEIC ULOS C L.130 E
C L.137 DE USO DA SEC .DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
TAMAVI C OM. E PREST. DE SERVIC OS LTDA.
VEIC ULOS C L.130 E
C L.137 DE USO DA SEC .DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
AUTO PEC AS THIAGO LTDA - ME
VEIC ULOS C L.130,
C L.137 E C L.138 DE USO DA SEC .DE SAUDE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
VALPARAIZO C OM.DE AC ES. E PEC AS LTDA-ME
C L.160 DE
VALPARAIZO C OM.DE AC ES. E PEC AS LTDA-ME
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NO VEIC ULO
C L.157 DE
USO DA SEC RETARIA DE SERVIC OS PUBLIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
EQUIPAMENTO RE.32
DENAC -DISTR.NAC .PEC AS P/TRATORES LTDA
EQUIPAMENTO RE.32
DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.-
46.694.691/0001-71
56.036.718/0001-92
553.090.740/0010-4
60.804.077/0001-46
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
71.654.859/0001-62
47.697.909/0001-04
47.697.909/0001-04
49.743.602/0001-28
52.018.330/0001-08
71.654.859/0001-62
EQUIPAMENTO RE.32
DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.6451
64.116.808/0001-28
641,65
641,65
5.040,00
5.040,00
427,50
427,50
366,00
366,00
2.699,20
2.699,20
56,00
56,00
141,10
141,10
25,94
25,94
181,20
181,20
83,00
83,00
6,00
6,00
205,32
205,32
120,31
120,31
170,30
170,30
34,60
34,60
6450
6452
10
1,00
6453
11
1,00
6454
11
1,00
6455
07
1,00
6456
11
1,00
6458
11
1,00
6459
11
1,00
6460
05
1,00
6462
05
1,00
6463
10
1,00
6465
C L.192 DE
USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
C HEVROLET
D.60 ANO 77 DE USO DA SEC .DE SAUDE.SECRETARIA DE SERVICOS
C L.192 DE
USO DA DIUV.DE LIMPEZA PUBLIC A.SECRETARIA DE SERVICOS
DJALMA MORALES-EPP
AQUISIC AO DE KIT DE EMBREAGEM DEST.A REPARO
NO VEIC ULO
C L.192 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PLAC ONT GRAF GRAFIC A E FORMULARIOS LTDA
PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE
C OBRANC A DE LIVROS
DEST.AO USO DA BIBLIOTEC A PUBLIC A MUNIC IPAL UNIDADE I
SECRETARIA DE SERVICOS
ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME
PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE MAQUINA
DE ESC REVER
DEST.AO USO DA SEC .DE SERVIC OS.SECRETARIA DE SERVICOS
PRESTAC AO DE SERVIC O DE REC APAGEM DE PNEU
DEST.AO VEIC U
LO C L.181 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.SECRETARIA DE SERVICOS
A PNEUASA LTDA
PRESTAC AO DE SERVIC O DE REC AUC HUTAGEM DE
PNEU DEST.AO
VEIC ULO C L.102 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA
PUBLIC A.SECRETARIA DE GOVERNO
C OMERC IAL PNEUTOP LTDA
AQUISIC AO DE PNEUS NOVOS DEST.AO VEIC ULO
C L.161 DE USO
DA DEFESA C IVIL.SECRETARIA DE GOVERNO
JULIO KAGUE
EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /RESTITUIC AO DE
VALOR PAGO EM
DUPLIC IDADE REF.A MULTA DE TRANSITO,
C ONF.PROC ESSO N§
14038/02.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
FENIX C ENTRO DE EDUC .ESPEC IAL S/C LTDA
EMPENHO PREVIO P OC ORRER DESPESAS
C /TRATAMENTO DE C RIAN
C AS AUTISTAS, C ONF. PROC . 14425/02-
1,00 PREST.DE SERVIC OS DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
C B.193 DE
USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO
6467
RIC ARDO DOS SANTOS ANTONIO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /34¦PROGRAMAC AO DE
FERIAS DA
BIBLIOTEC A PUBLIC A MUNIC IPAL "JOVIANO FRANC O
DA SILVEIRA"UNID.I E II C ONF.OF.10/02
6468
ARISTEU FRANC ISC O DE PAULA FILHO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /A DELEGAC AO DE 156
ATLETAS QUE
ESTARAO REPRESENTANDO NOSSA C IDADE NOS 46§
JOGOS REGIONAIS DA 4¦ REGIAO ESPORTIVA, C ONF.OF.S/N DATADO EM
04/07/2002.-
64.116.808/0001-28
71.654.859/0001-62
01.678.818/0001-20
02.289.562/0002-03
48.645.329/0001-36
61.312.898/0001-28
62.028.840/0002-09
02.884.276/0015-00
67.990.952/0001-70
64.803.976/0001-85
112,00
112,00
55,00
55,00
331,00
331,00
65,00
65,00
118,00
118,00
360,00
360,00
204,00
204,00
792,00
792,00
191,53
191,53
7.500,00
7.500,00
40,00
40,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
6469
6470
6471
6472
6475
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /PROFISSIONAL DA
OFIC INA DE AR
TESANATO E PARA O C URSO DIREC IONADO A
C OREOGRAFO NO FOR
TE DAS ARTES EM SAO PAULO, C ONF.OF.083/02.11 SECRETARIA DE SERVICOS
GERVASIO M. MATUOKA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DE
PRONTO PAGAMENTO
E DE VIAGENS DE MOTORISTAS DA SEC RETARIA DE
SERVIC OS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
34.028.316/0001-03
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM SELOS PARA A
AGENC IA DE
C ORREIO DO BAIRRO DO PORTAO, C ONF.OF.S/N
DATADO EM
03/07/2002.05 SECRETARIA DE GOVERNO
RIO SUL SERVIC OS AEREOS REGIONAIS S/A
33.746.918/0001-33
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE PASSAGEM AEREA
DE VIAGEM
A BRASILIA PARA A ASSINATURA DE C ONVENIO NA
FUNARTE,
C ONF.OF.S/N DATADO EM 04/07/2002.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ENTRAL C OML.DE VEIC ULOS ATIBAIA LTDA
03.269.296/0001-39
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS, OLEO, LUBRIFIC ANTE E
PARAFLU DEST.
A MANUTENC AO DO VEIC ULO ON.247 DE USO DAS
ESC OLAS DA RE
DE MUNIC IPAL DE ENSINO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
NELIA LEONOR GARC IA FERNANDES
02.825.104/0001-60
1,00 AQUISIC AO DE OLEO DEST.AO EQUIPAMENTO EH.36 DE
USO DO
DEPTO.DE C ONSERVAC AO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C LAUDIO SAKAKI ATIBAIA-ME
03.926.393/0001-57
C L.245 DE
USO DO DEPTO.DE VIG.EPIDEMIOLOGIC A.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
64.116.808/0001-28
1,00 AQUISIC AO DE OLEO E FILTROS, DEST.A REPAROS NO
VEIC ULO
ON.179 DE USO DAS ESC OLAS DA REDE MUNIC IPAL DE
ENSINO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
64.116.808/0001-28
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NOS VEIC ULO
C EB.213,
C L.162, C L.166 DE USO DA SEC .DE EDUC AC AO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
GRAFIC A SAO FRANC ISC O ATIBAIA LTDA. ME
96.172.226/0001-49
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE BLOC OS
DE PEDIDOS
DE ULTRASSOM DEST.AO USO DA SEC .DE SAUDE NAS
UNIDADES
BASIC AS DE SAUDE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C L.118 DE
USO DA OFIC INA DE MANUTENC AO DA SEC .DE
SERVIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULO C L.118
DE USO DA OFIC INA DE MANUTENC AO DA SEC .DE
SERVIC OS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
MERC ANTIL FERNAO DIAS IMP.E C OM.LTDA.
44.506.640/0001-43
1,00 AQUISIC AO DE C ALOTA DEST.A REPOSIC AO NO
550,00
550,00
1.000,00
1.000,00
190,83
190,83
825,35
825,35
316,09
316,09
261,00
261,00
30,00
30,00
164,50
164,50
111,00
111,00
114,46
114,46
106,00
106,00
41,00
41,00
16,83
16,83
6487
12
1,00
6488
12
1,00
6490
12
1,00
6491
10
1,00
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
VEIC ULO PARATI
245 DE USO DA VIGILANC IA EPIDEMIOLOGIC A.SECRETARIA DE OBRAS
M.A.DE MORAES MOTOS-ME
MT.231 DE
USO DA SEC .DE OBRAS.SECRETARIA DE OBRAS
M.A.DE MORAES MOTOS-ME
PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NO
VEIC ULO MT.231
DE USO DA SEC .DE OBRAS.SECRETARIA DE OBRAS
PRESTAC AO DE SERVIC O DE ALINHAMENTO E
BALANC EAMENTO DE
RODAS DEST.AO VEIC ULO C L.170 DE USO DA
SEC RETARIA DE
OBRAS.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PNEUS SALES LTDA EPP
PRESTAC AO DE SERVIC O DE ALINHAMENTO E
BALANC EAMENTO DE
RODAS DEST.AO VEIC ULO C L.148 DE USO DA
SEC RETARIA DE
SAUDE.-
SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE FOGAO
INDUSTRIAL DA
EEPG.C IRC E TEIXEIRA M.E SILVA.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
D.PINHEIRO DE LIMA - ME
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NA C EIFADEIRA
HUSGUARNA
JET 50 2T DE USO NO BALNEARIO MUNIC IPAL.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPARO NA
C EIFADEIRA HUSGUARNA JET 50 2T DE USO NO BALNEARIO
MUNIC IPAL.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE PNEU DO
VEIC ULO C BT
218 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
IMPLEMENTOS YAMASHITA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NA
ROC ADEIRA LAVRALE
DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.05 SECRETARIA DE GOVERNO
C HIMENES E VERG.AC ES.AUTOS LTDA ME
1,00 AQUISIC AO DE MIOLO DE C ONTATO, EXENTRIC O E
C OMUTADOR
DEST.AO VEIC ULO C L.143 DE USO DO FUNDO SOC IAL
DE SOLIDA
RIEDADE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE MIOLO C /C HAVE, DEST.AO USO NO
DEPTO.DE
TRANSPORTES.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME
SA.181 DE
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST. A REPARO NO
VEIC ULO SA.181
DE USO DA SEC RETARIA DE SAUDE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
GLOBALC AP IND.C OM.DE EQUIP.DE PROT.LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE RESPIRADORES SEMIFAC IAL
03.269.282/0001-15
03.269.282/0001-15
001.611.819/000158
50.077.171/0001-97
55868038/0001-72
04.945.957/0001-61
04.945.957/0001-61
61.312.898/0001-28
48.822.837/0001-42
63.956.841/0001-97
63.956.841/0001-97
60.619.558/0001-81
60.619.558/0001-81
57.764.797/0001-10
39,20
39,20
20,00
20,00
25,00
25,00
26,00
26,00
55,00
55,00
3,00
3,00
25,00
25,00
59,96
59,96
52,74
52,74
59,00
59,00
12,00
12,00
49,13
49,13
25,00
25,00
380,00
380,00
DESC ARTAVEL DEST.
AO USO DA DEFESA C IVIL.6502
EQUIPAMENTO MN.32
DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.6503
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6518
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A REPAROS NO
EQUIPAMENTO
MN.32 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C IMENTO,
DEST.AO USO NO C EMITERIO SAO SEBASTIAO, POR
UM PERIODO
DE 2 MESES.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
DE MARI MAT. P/ C ONSTRUC AO LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS P/PINTURA DEST.AO USO
DA SEC .DE
ESPORTES E LAZER.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAL HIDRAULIC O DEST.AO USO
DA DIV.DE
VELORIOS E C EMITERIOS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE C ADEADOS P/C AIXA DE
FERRAMENTAS, DEST.AO
EQUIPAMENTOS C P.
13 E RE.321 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS E LIMPEZA
PUBLIC A
DENAC -DISTR.NAC .PEC AS P/TRATORES LTDA
EQUIPAMENTOS C P.
PUBLIC A
EQUIPAMENTOS C P.
PUBLIC A
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS DEST.AO USO
NA SEC RETA
RIA DE ADMINISTRAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS DEST.AO USO
NA DIV.DE
PARQUES E JARDINS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
EQUIPAMENTO TE.36
DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPAROS NO
EQUIPAMENTO RE.34
VEIC ULOS C ET.211,
C C .225 E C EC .217 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.-
63.956.841/0001-97
63.956.841/0001-97
00.025.347/0001-99
50.037.373/0001-05
50.037.373/0001-05
63.918.627/0001-46
49.743.602/0001-28
52.018.330/0001-08
71.654.859/0001-62
02.745.938/0001-66
02.745.938/0001-66
49.743.602/0001-28
71.654.859/0001-62
64.116.808/0001-28
702,05
702,05
120,00
120,00
2.710,00
2.710,00
11,60
11,60
10,40
10,40
25,04
25,04
403,68
403,68
524,35
524,35
304,49
304,49
632,65
632,65
111,00
111,00
92,20
92,20
125,00
125,00
322,60
322,60
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6553
VEIC ULOS C ET.211,
C C .225 E C EC .217 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE PLAC A DIANTEIRA DEST.AO USO NO
VEIC ULO
C PV-6873 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ELI RANGEL PERDIGAO ATIBAIA - ME
1,00 AQUISIC AO DE ANTENA PARABOLIC A INSTALADA,
DEST.AO USO
DA EMEF. PROF§ GUILHERME PILEGI C ONTESINI.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
REQUIP C OMERC IO E SERVIC OS LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE FILTRO DE ENTRADA P/C AIXA D'AGUA
DEST.AO
USO DA C .E.I PROF¦ ARAC Y SALLES PEREIRA.12 SECRETARIA DE OBRAS
ENERGIA ATIBAIA C OML. ELETRIC A LTDA. ME
1,00 AQUISIC AO DE C OLA, PREGOS, BUC HAS E MATERIAIS
ELETRIC OS
DEST.AO USO DA SEC .DE OBRAS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
C HIQUINI & C IA LTDA ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C OLOC AC AO DE FORRO
DE LA DE VIDRO DEST.A REFORMA DO NOVO PREDIO DA P.E.A.12 SECRETARIA DE OBRAS
PUBLI-C EU PINTURAS ATIBAIA LTDA ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE PLAC A
DEST.AO USO
DA SEC .DE OBRAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE VITRO P/C OZINHA E TORNEIRAS
P/BEBEDOURO
DEST.AO USO DA EMEF. "PROF¦ SERAFINA DE LUC A
C HERFEN" E
EMEF. "PROF§ GUILHERME PILEGGI C ONTESINI".06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
1,00 AQUISIC AO DE FITAS P/IMPRESSORA EPSON DEST.AO
USO DA
SEC .DE AGRIC ULTURA IND.E C OMERC IO.12 SECRETARIA DE OBRAS
USO DA SEC
DE OBRAS.12 SECRETARIA DE OBRAS
NOVA FASE MASSUD & SANTOS LTDA
USO DA SEC
DE OBRAS.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
SIXPEL INFOR.E MAT.DE ESC RITORIO LTDA
USO DA SEC
DE AGRIC ULTURA IND.E C OMERC IO.12 SECRETARIA DE OBRAS
USO DA SEC
DE OBRAS.12 SECRETARIA DE OBRAS
MC BARBOSA NADER - ME
USO DA SEC
DE OBRAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR DO EMPENHO 6089PF.2821/02, DEVIDO
TER SIDO REQUISITADO A MENOR.-
71.654.859/0001-62
046.172.728-52
04.674.168/0001-33
602.924.970/0019-0
02.519.541/0001-56
00.589.214/0001-45
00.618.599/0001-21
50.037.373/0001-05
04.802.700/0001-50
199,60
199,60
15,00
15,00
300,00
300,00
2.348,00
2.348,00
340,14
340,14
2.184,00
2.184,00
480,00
480,00
435,00
435,00
37,50
37,50
70,30
70,30
97,26
97,26
13,03
13,03
73,00
73,00
119,50
119,50
50,22
50,22
04.802.700/0001-50
67.819.011/0001-79
00.384.288/0001-45
00.384.288/0001-45
02.913.768/0001-81
62.968.268/0001-79
6554
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
TER SIDO REQUISITADO A MENOR.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULOS C B.207194, EH.36 E C L.119 DE USO DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO E
DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULOS C B.
207-194, EH.36 E C L.119 DE USO DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO
E DIV.DE ESTRADAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MARIA AUGUSTA BELUC C I
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PINTURA DEST.AO USO
DA EMEI
"PROF¦ MARIA DE PAULA POSSO".11 SECRETARIA DE SERVICOS
C EA-196
VEIC ULO C EA-196
C L-119 E
NO EQUIPAMENTO RE-33 DE USO DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.-
62.968.268/0001-79
60.619.558/0001-81
60.619.558/0001-81
01.161.670/0001-52
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
C M.208 DE
01.921.180/0001-07
EQUIPAMENTO RE.33
E ROC ADEIRA HIDRAULIC A LAVRALE DE USO DA
DIV.DE ESTRADAS E DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
64.116.808/0001-28
VEIC ULOS C L.138151-130, SA.185-186-187-188 DE USO DA SEC RETARIA
DE
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
VEIC ULOS SA-186244-185 E C L.147 DE USO DA SEC RETARIA DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS SA-186
244-185 E C L.147 DE USO DA SEC RETARIA DE SAUDE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
74.282.070/0001-16
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE C HAVES
DO C ONTATO
DO VEIC ULO KOMBI C LIPPER ANO 96 DE USO DO
FUNDO SOC IAL
DE SOLIDARIEDADE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
19,26
19,26
412,12
412,12
90,00
90,00
720,50
720,50
2.417,00
2.417,00
2.141,00
2.141,00
268,50
268,50
3,54
3,54
169,00
169,00
169,80
169,80
130,50
130,50
105,00
105,00
10,00
10,00
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
1,00 AQUISIC AO DE C ADEADO DEST.AO USO DA DIV.DE
VELORIOS E
C EMITERIOS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C OPIA DE C HAVE E
TROC A DE FEC HA
DURA DEST.AO USO DA DIV.DE VELORIOS E
C EMITERIOS E ESTA
C AO RODOVIARIA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C ET.211,
EQUIPAMENTO MN.25 E C ARRETA DE TRANSPORTE DO
ROLO DE
C OMPAC TAR ASFALTO DE USO DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO E DIV.
DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULO C ET-211
E NO EQUIPAMENTO MN-25 DE USO DA DIV.DE
WALTER PUZZONI
VEIC ULO C B-202
DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.-
74.282.070/0001-16
74.282.070/0001-16
64.803.976/0001-85
64.803.976/0001-85
713.669.978-91
5,50
5,50
57,00
57,00
390,00
390,00
260,00
260,00
40,00
40,00
ALINHADAO PNEUS E AC ESSORIOS LTDA ME
04.256.199/0001-74
45,00
VEIC ULO C EB-215
DE USO DA SEC .DE EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
NORTE VANS C OM.IMP.E SERVIC OS LTDA ME
04.761.057/0001-64
170,00
ON-175 DE
USO DA SEC .DE EDUC AC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
44.510.808/0001-94
1,00 AQUISIC AO DE FAC AS 3 PONTAS, DEST.AO USO DA
144,00
DIV.DE PARQUES E JARDINS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
HELIO DE MORAES SILVEIRA ATIBAIA - ME
59.136.275/0001-08
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE BALANC AS
565,00
ERGOMETRIC AS DEST.AO USO DAS UNIDADES BASIC AS DE
LABORATORIO SANOBIOL LTDA
21.561.931/0003-09
1,00 AQUISIC AO DE SOLUC OES DE C LORETO DE SODIO
571,20
DEST.AO USO
DAS UNIDADES BASIC AS DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
21.551.379/0013-31
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, DEST.AO
30.024,00
USO DAS
UNIDADES BASIC AS DE SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MAR DAN UTENSILIOS DOMESTIC OS LTDA
04.959.717/0001-16
1,00 AQUISIC AO DE UTENSILIOS DOMESTIC OS DEST.AO
687,12
USO DA EMEI.
"PROF§ FRANC ISC O SILVEIRA BUENO".07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
LUIZ C ARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME
64.591.514/0001-41
154,20
USO DA EMEI.
"PROF§ FRANC ISC O SILVEIRA BUENO".07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C RISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME
03.652.071/0001-67
452,10
USO DA EMEI.
"PROF§ FRANC ISC O SILVEIRA BUENO".-
45,00
170,00
144,00
565,00
571,20
30.024,00
687,12
154,20
452,10
6585
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
1,00 AQUISIC AO DE BATERIA NOVA DEST.AO VEIC ULO C L143 DE USO
DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.6586
6587
6588
6592
6593
6595
6597
6599
6600
6601
6602
P.N.SHINTANI ME
1,00 AQUISIC AO DE BATERIA NOVA DEST.AO VEIC ULO C L153 DE USO
DO DEPTO.DE VIGILANC IA SANITARIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C ENTRO DE UROLOGIA BRAGANC A S/C LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ULTRASSON DE
PROSTATA DEST.AO
DE PAC IENTE C ARENTE ATENDIDO PELA SEC RETARIA
DE SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA
1,00 AQUISIC AO DE TINTAS P/DUPLIC ADORA DIGITAL
RISOGRAPH,
DEST.AO USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ADILSON JOSE VIEIRA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C OM O C URSO
"INTRODUC AO A MINIMIZAC AO DE RESIDUOS - UMA ABORDAGEM
PEDAGOGIC A", PARA
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF.MEMORANDO INTER
NO N§ 099/02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /RESTITUIC AO DE
VALOR PAGO EM
DUPLIC IDADE, REFERENTE MULTA DE TRANSITO,
C ONF.PROC ESSO
N§ 14192/02.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
BANC O SUDAMERIS BRASIL S/A
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /TARIFAS
BANC ARIAS, REF.
AO EXERC IC IO DE 2002.05 SECRETARIA DE GOVERNO
AGENC IA NAC . DE TELEC OMUNIC AÇ OES ANATEL
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C / LIC ENC A DE
FUNC IONAMENTO DAS
ESTAC OES DE RADIO DEST.AO USO DA GUARDA
MUNIC IPAL.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
TER SIDO REQUISITADO A MENOR.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MARC ELO MARC OS BUENO MORENO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ENC ADERNAC OES
DEST.AO USO DA
SEC .DA EDUC AC AO P/A REALIZAC AO DO C ONC URSO
DE FRASES.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
S.J.C OMERC IAL LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO
DAS ESC O
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C OMERC IAL LUX C LEAN LTDA
56.145.287/0001-00
04.076.355/0001-15
69.202.042/0001-01
62.968.268/0001-79
137.703.788-65
04.172.806/0001-18
49,00
49,00
66,50
66,50
280,00
280,00
2.458,40
2.458,40
1.150,00
1.150,00
85,12
85,12
386,75
386,75
616,32
616,32
343,77
343,77
497,00
497,00
639,00
639,00
795,00
795,00
5.376,50
5.376,50
03.576.719/0001-63
DAS ESC O
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.6603
56.451.198/0001-84
DAS ESC O
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
1,00 AQUISIC AO DE AGUA SANITARIA, DEST.AO USO DAS
ESC OLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MAXI PEC AS C OM.IMPORT.EXPORT.LTDA
C L-160 DE
USO DO DEPTO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JOMAL MERC ANTIL INDL.LTDA
1,00 AQUISIC AO DE TALABARTES E SUPORTES
P/BANDEIRAS DEST.AO
USO DA EMEF."PROF¦ MARIA HELENA FARIA FERRAZ".07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
LUIZ FRANC ISC O DENARDI-ME
1,00 AQUISIC AO DE BANDEIRAS DEST.AO USO DA EMEF
"PROF¦ MARIA
HELENA FARIA FERRAZ".09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
C L-136 DE
USO DA SEC .DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C C -222 DE
USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
IMPORT.ALVAMAR C OM.DE PC S.P/AUTOS LTDA
C L-136 DE
USO DA SEC RETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULOS C C -222;
C B-198; C BT-218-219 DE USO DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
C L-136 DE
USO DA SEC RETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULOS C BT-218219 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULOS C BT-218219 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
1,00 AQUISIC AO DE PNEUS NOVOS DEST.AO VEIC ULO C L136 DE USO
DA SEC RETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VEIC ULOS SA-183188 E C L-151 DE USO DA SEC RETARIA DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VEIC ULOS SA-183188 E C L-151 DE USO DA SEC RETARIA DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VEIC ULOS SA-183239 DE USO DA SEC RETARIA DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
66.826.918/0001-00
72.979.933/0001-83
43.718.113/0001-30
02.454.618/0001-57
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
43.152.826/0001-89
43.152.826/0001-89
71.654.859/0001-62
71.654.859/0001-62
228,00
228,00
90,50
90,50
186,00
186,00
270,00
270,00
63,00
63,00
19,30
19,30
5,40
5,40
249,27
249,27
97,50
97,50
40,00
40,00
40,00
40,00
550,44
550,44
27,90
27,90
42,46
42,46
21,55
21,55
001.611.819/000158
45.987.005/0172-44
64.116.808/0001-28
43.152.826/0001-89
001.611.819/000158
45.987.005/0172-44
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
1,00 AQUISIC AO DE PNEUS NOVOS, DEST.AOS VEIC ULOS
C L-147-148
DE USO DA SEC RETARIA DE SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
64.116.808/0001-28
C L-162 DE
USO DA SEC .DA EDUC AC A.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
64.116.808/0001-28
SA-187 DE
USO DA SEC .DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
43.152.826/0001-89
SA-187 DE
71.654.859/0001-62
SA-187 DE
001.611.819/000158
SA-187 DE
44.510.808/0005-18
MT-238 DE
USO DO DEPTO.DE VIGILANC IA SANITARIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
44.510.808/0005-18
VEIC ULO MT-238
DE USO DO DEPTO.DE VIGILANC IA SANITARIA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JEAN KRELA ELETRONIC A LTDA
571.043.250/0013-1
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE APARELHO
DE SOM,
DEST.AO USO DA C EI."PROF¦ ARAC Y SALLES
PEREIRA".03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
48.645.329/0001-36
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE MAQUINA
DE ESC REVER
E C ALC ULADORA, DEST.AO USO DA DIV.DE RENDAS
MOBILIARIAS
48.645.329/0001-36
MIMIOGRAFO DEST.AO
USO DA C EI."PROF¦ ARAC Y SALLES PEREIRA".03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME
48.644.363/0001-96
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBOS, DEST.AO USO DA DIV.DE
RENDAS MOBILIARIAS E DIV.DE PLANEJAMENTO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
48.644.363/0001-96
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBO, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE
SERVIC OS PUBLIC OS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
48.644.363/0001-96
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBOS, DEST.AO USO DA
BIBLIOTEC A PUBLIC A MUNIC IPAL "JOVIANO FRANC O DA SILVEIRA" UNIDADE I.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JOSE AUGUSTO RAMOS
582.243.008-20
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE POC EIRO DEST.AO USO
DA EE.PROF§
FRANC ISC O FARIA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1.100,88
1.100,88
18,80
18,80
260,80
260,80
122,51
122,51
1.171,50
1.171,50
368,00
368,00
41,50
41,50
55,00
55,00
180,00
180,00
163,00
163,00
45,00
45,00
29,00
29,00
18,00
18,00
18,00
18,00
900,00
900,00
1.007,00
C C -225 DE
USO DA DIV.DE ESTRADAS.6635
256,00
VEIC ULO C C -225
04.802.700/0001-50
1,00 AQUISIC AO DE FORMULARIOS C ONTINUOS DEST.AO
111,00
USO DA TESOU
RARIA.6637
04.802.700/0001-50
1,00 AQUISIC AO DE DISQUETES DEST.AO USO DAS
87,00
ESC OLAS DE ENSINO INFANTIL.6638
03.951.991/0001-86
1,00 AQUISIC AO DE FITAS P/IMPRESSORA DEST.AO USO
11,70
DA SEC .DE
AGRIC .IND.E C OMERC IO.6639
03.951.991/0001-86
1,00 AQUISIC AO DE TELAS ANTIREFLEXIVAS E MOUSES
31,96
DEST.AO USO
DA DIV.DE TESOURARIA.6640
03.951.991/0001-86
1,00 AQUISIC AO DE GRAMPEADORES, DEST.AO USO DA
25,50
BIBLIOTEC A
PUBLIC A MUNIC IPAL "JOVIANO FRANC O DA SILVEIRA"
- UNIDADE I.6641
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE FORMULARIOS C ONTINUOS E FITAS
308,00
P/IMPRESSORA
DE C HEQUE DEST.AO USO DA DIV.DE TESOURARIA.6642
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS E FITAS
105,00
P/IMPRESSO
RA DEST.AO USO DA BIBLIOTEC A PUBLIC A MUNIC IPAL
"JOVIANO
FRANC O DA SILVEIRA" - UNIDADE I.6643
C ONPAC C ONSTR.IND.E C OMERC IO LTDA
96.398.706/0001-22
15.600,00
PEDRISC O
LIMPO DEST.AO USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO,
C ONF.PROC .
N§ 7583/02 - C V.22/02.6644
PEDREIRA E PAVIMENT.ATIBAIA LTDA
46.345.690/0001-11
25.432,50
PEDRA 1,
PEDRA 2 E BIC A C ORRIDA DEST.AO USO DO DEPTO.DE
C ONSERVA
C AO, C ONF.PROC .7583/02 - C V.22/02.6645
DENTAL RIC ARDO TANAKA LTDA
52.083.326/0005-57
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC OS,
96,00
DEST.AO USO DA
DIV.DE ODONTOLOGIA.6647
NEO-MEDIC A HOSPITALAR LTDA
02.809.310/0001-87
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC OS,
260,19
DEST.AO USO DA
DIV.DE ODONTOLOGIA.05 SECRETARIA DE GOVERNO
33.530.486/0140-06
JULHO DE
2002.6650
1.007,00
256,00
111,00
87,00
11,70
31,96
25,50
308,00
105,00
15.600,00
25.432,50
96,00
260,19
6649
7,05
7,05
6651
6652
6653
6654
6658
6659
6660
6661
6662
6664
6665
6666
6667
JULHO DE
JULHO DE
JULHO DE
JULHO DE
JULHO DE
VILA VERDE E GUTIERRE LTDA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONTRAT.DE
EMPRESA P/
EMPREITADA GLOBAL C /AQUISIC AO DE MATERIAIS E
MAO DE
OBRA DEST.A C ONSTRUC AO DE QUADRA C OBERTA
POLIESPORTIVA
DO BAIRRO DE C AETETUBA, C ONF.PROC .566/02 TP.12/02.11 SECRETARIA DE SERVICOS
GAMMER MAQ. E PEC AS & SERVIC OS LTDA-EPP
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPAROS NA
ESC AVADEIRA DE ARRASTO BUC YRUS DEST.AO USO DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS A REPAROS NA
ESC AVADEIRA DE ARRAS
TO BUC YRUS DEST.AO USO DO DEPTO.DE
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NA
ESC AVADEIRA DE ARRASTO BUC YRUS DEST.AO USO DO DEPTO.DE
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A REPAROS NA
ESC AVADEIRA DE
ARRASTO BUC YRUS DEST.AO USO DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
SERVIC OS
DE DESENVOLVIMENTO, ALUGUEL E MANUTENC AO DO
SISTEMA DE
INTERLAB FARMAC EUTIC A LTDA
1,00 AQUISIC AO DE DELTAMETRINA, DEST.AO USO DO
DEPTO.DE
ENFERMAGEM DA SEC RETARIA DE SAUDE.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 AQUISIC AO DE TINTAS P/C ARIMBOS DEST.AO USO DA
DIV.DE
ALMOXARIFADO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
04.830.178/0001-10
04.830.178/0001-10
04.830.178/0001-10
04.830.178/0001-10
55.039.648/0001-63
43.295.831/0001-40
48.644.363/0001-96
02.773.629/0002-80
109,65
109,65
70,05
70,05
64,37
64,37
18,60
18,60
13,18
13,18
142.151,46
142.151,46
390,00
390,00
250,00
250,00
5.091,00
5.091,00
1.600,00
1.600,00
1.000,00
1.000,00
1.106,00
1.106,00
84,00
84,00
6668
6669
6670
6671
6675
6676
6677
6679
6680
6683
6684
6685
6686
6687
1,00 AQUISIC AO DE GRAMPOS P/C OPIADORA XEROX,
DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE GOVERNO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ARLA ROBERTA FERRAZ ME
1,00 AQUISIC AO DE AREIA LAVADA, DEST.AO USO DA EMEI
"DIR.
ELEONOR DE BARROS".07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ELTAS C OMERC IAL E DISTRIBUIDORA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE LAVADORAS DE ALTA PRESSAO E
ENC ERADEIRAS
INDUSTRIAIS DEST.AO USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/C ONSTRUÇ OES LTD
1,00 AQUISIC AO DE BIC OS DE METAIS E MANGUEIRA
P/LAVADORA DE
ALTA PRESSAO DEST.AO USO DAS ESC OLAS DE
ENSINO FUNDAMEN
TAL.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C IA E DISTR. DE MOTORES C UMMINS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PEC A, DEST.A REPAROS NO
EQUIPAMENTO MN-31
DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.12 SECRETARIA DE OBRAS
C L-240 DE
USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
JOSE ROBERTO AMARAL & C IA LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE GUINC HO, DEST.AO
VEIC ULO C L.160
DE USO DA GUARDA MUNIC IPAL.05 SECRETARIA DE GOVERNO
JOSE ROBERTO AMARAL & C IA LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE GUINC HO, DEST.AO
VEIC ULO UR-184
DE USO DO C ORPO DE BOMBEIROS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBOS, DEST.AO USO DAS
UNIDADES BASIC AS
DE SAUDE.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBO, DEST.AO USO DA DIV.DE
PATRIMONIO.
P.N.SHINTANI ME
VEIC ULO C L-116
DE USO DA SEC .DE SERVIC OS PUBLIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
P.N.SHINTANI ME
EQUIPAMENTO TPT39 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
1,00 AQUISIC AO DE PEC A, DEST.A REPAROS NO
EQUIPAMENTO C EIFADEIRA HUSQUARNA DE USO DA SEC RETARIA DE
TURISMO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O,DEST.A REPAROS NO
EQUIPAMENTO C EIFADEIRA HUSQUARNA DE USO DA SEC RETARIA DE
TURISMO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULO C ET-210
04.255.909/0001-41
64.857.394/0001-81
44.505.204/0001-50
60.509.155/0001-80
60.804.077/0001-46
012.487.540/0012-8
012.487.540/0012-8
48.644.363/0001-96
48.644.363/0001-96
56.145.287/0001-00
56.145.287/0001-00
04.945.957/0001-61
04.945.957/0001-61
50.077.171/0001-97
439,53
439,53
690,00
690,00
2.686,00
2.686,00
27,00
27,00
356,87
356,87
95,60
95,60
50,00
50,00
60,00
60,00
204,00
204,00
18,00
18,00
45,00
45,00
15,00
15,00
70,00
70,00
90,00
90,00
100,00
100,00
01.921.180/0001-07
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS EM DIVERSOS
VEIC ULOS
64.803.976/0001-85
1,00 AQUISIC AO DE C HAPAS, VIGAS E PRANC HAS DE
MADEIRAS, DEST
A C ARRETA DE TRANSPORTAR ROLO C OMPAC TADOR
DE USO DO
DEPTO.DE C ONSERVAC AO.6690
DJALMA MORALES-EPP
01.678.818/0001-20
C B-198 DE
USO DA DIV.DE ESTRADAS.6691
64.116.808/0001-28
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NO VEIC ULO C L139 DE
USO DA SEC RETARIA DE GOVERNO.6688
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
64.116.808/0001-28
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NO VEIC ULO UR184 DE
USO DO C ORPO DE BOMBEIROS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
64.116.808/0001-28
VEIC ULOS C L-122
E C B-206 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
64.116.808/0001-28
1,00 AQUISIC AO DE PEC A, DEST.AO USO NA OFIC INA DE
C ARROS LEVES DO DEPTO.DE TRASNPORTES.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
046.172.728-52
1,00 AQUISIC AO DE PLAC A, DEST.AO VEIC ULO PREMIO BIE2587 DE
USO DA SEC RETARIA DE ADMINISTRAC AO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
046.172.728-52
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE MODELO UNIC O,
FOTOC OPIAS E
FIRMAS DEST.AO VEIC ULO DE PLAC A BIE-2587 DE USO
DA SEC .
DE ADMINISTRAC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
48.645.329/0001-36
1,00 AQUISIC AO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA
DEST.AO USO DA
SEC .DE GOVERNO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
J.G.M.MOVEIS E MAT.DE ESC RITORIO LTDA
49.387.038/0001-58
1,00 AQUISIC AO DE C ADEIRAS EM C ORVIM PRETO E MESAS
P/MIC ROC OMPUTADORES DEST.AO USO DA SEC RETARIA DE
SAUDE - C ONVE
NIO N§ 1097/01 - INFORMATIZAC AO DO SISTEMA
MUNIC IPAL DE
SAUDE, C ONF.PROC .774/02.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
33.530.486/0140-06
JULHO DE
33.530.486/0140-06
JULHO DE
046.172.728-52
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR DO EMPENHO 6366-
24,80
24,80
530,00
530,00
770,00
770,00
45,00
45,00
110,00
110,00
262,60
262,60
14,50
14,50
25,00
25,00
143,30
143,30
102,00
102,00
3.200,00
3.200,00
63,57
63,57
5,71
5,71
93,38
93,38
6703
08
1,00
6704
09
1,00
6705
07
1,00
6706
06
1,00
6708
04
1,00
6724
03
1,00
6725
05
1,00
6726
04
1,00
6727
03
1,00
6728
03
1,00
6729
07
1,00
6734
05
1,00
6737
10
6738
1,00
05
1,00
6745
07
1,00
PF.2899/02 REF.A
PREST.DE SERVIC OS DE MODELO UNIC O, FOTOC OPIAS
E FIRMAS
DEST.AO VEIC ULO 235 PLAC A BFZ-7174 DE USO DO
DEPTO.DE
SEGURANC A PUBLIC A.SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
33.530.486/0140-06
DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MES DE
88,52
JULHO DE
2002.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
33.530.486/0140-06
23,42
JULHO DE
33.530.486/0140-06
5,99
JULHO DE
2002.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
33.530.486/0140-06
15,65
JULHO DE
43642727/0001-85
DESP.C /TELEFONIA, REF.AO MES DE JUNHO/2002
1.819,44
(PARC IAL).SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
34.028.316/0001-03
DESP.C /C ORREIO, REF.AO MES DE JUNHO/2002
4.344,79
(PARC IAL).SECRETARIA DE GOVERNO
34.028.316/0001-03
9.344,78
(PARC IAL).SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
34.028.316/0001-03
4.242,79
(PARC IAL).SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REC OLHIMENTO A PREVIDENC IA SOC IAL, REF.A
5.843,42
PRESTAC AO DE
SERVIC OS NO MES DE JULHO/2002 (TERC EIROS).SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
DESP.C /PAGTO.DE MULTA E JUROS, REF.AO
20,78
REC OLHIMENTO DE
SERVIC OS DE TERC EIROS EM ATRASO.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS
47.952.825/0001-70
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /BOLSAS DE
52.000,00
ESTUDOS EM
EDUC AC AO ESPEC IAL DURANTE O EXERC IC IO DE
2002, C ONF.
PROC .10624/99.SECRETARIA DE GOVERNO
44.510.808/0005-18
EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.2776/02, DEVIDO TER
39,00
SIDO REQUISITADO A MENOR.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
LUIZ FRANC ISC O C ONEJO
457,32
SECRETARIA DE GOVERNO
HERBERT T. VARELLA & C IA. LTDA.
55.000.186/0004-13
AQUISIC AO DE JAQUETAS EM TERBRIM, DEST.AO USO
140,00
DA GUARDA
MUNIC IPAL.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
43.152.826/0001-89
265,50
C L-165 DE
USO DA SEC .DA EDUC AC AO.-
88,52
23,42
5,99
15,65
1.819,44
4.344,79
9.344,78
4.242,79
5.843,42
20,78
52.000,00
39,00
457,32
140,00
265,50
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
C L-156 DE
USO DA GUARDA MUNIC IPAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE REC APAGEM DE PNEUS
DEST.AO VEIC ULO C EB-242 DE USO DA SEC .DA EDUC AC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
EQUIPAMENTOS RE33 E C P-13 DE USO DO DEPTO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PLAC ONT GRAF GRAFIC A E FORMULARIOS LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C ONFEC C AO DE
PANFLETOS P/TRABA
LHO EDUC ATIVO EM FESTAS E ARRASTOES C ONTRA A
DENGUE, A
SER REALIZADO PELO DEPTO.DE
VIG.EPIDEMIOLOGIC A.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
MEDIC AL LINE C OM.MAT.MEDIC O HOSPIT.LTDA
1,00 AQUISIC AO DE TOUC AS C IRURGIC AS DESC ARTAVEIS
DEST.AO USO
NOS C ONSULTORIOS ODONTOLOGIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C B-200 DE
USO DA DIV.DE ESTRADAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
C L-145 DE
USO DO DEPTO.DE TRANSITO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C C B-221
DE USO DO DEPTO.DE VIGILANC IA SANITARIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE BATERIA NOVA DEST.AO USO NO
VEIC ULO ON-180
DE USO DA SEC RETARIA DE SAUDE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
UR-184 DE
VEIC ULOS C ET-211
E C EM-197 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
SEC RETARIA DA
SAUDE, C ONF.PROC .2231/02 - TP.02/02.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
AGLON C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
SEC RETARIA DA
SEC RETARIA DA
C OMERC IAL C IRURGIC A RIOC LARENSE LTDA
SEC RETARIA DA
SAUDE, C ONF.PROC .2231/02 - TP.02/02.-
43.152.826/0001-89
61.312.898/0001-28
49.743.602/0001-28
02.289.562/0002-03
01.906.952/0001-31
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
04.761.057/0001-64
04.761.057/0001-64
04.761.057/0001-64
61.068.755/0001-12
65.817.900/0001-71
553.090.740/0010-4
67.729.178/0001-49
30,00
30,00
344,00
344,00
135,06
135,06
635,00
635,00
136,76
136,76
35,60
35,60
11,50
11,50
113,60
113,60
300,00
300,00
4,25
4,25
240,00
240,00
34.990,00
34.990,00
98,00
98,00
2.951,46
2.951,46
21.000,00
21.000,00
6761
PH DISTRIBUIDORA PROD. HOSPITALARES LTDA
SEC RETARIA DA
SAUDE, C ONF.PROC .2231/02 - TP.02/02.6762
C ONSTRANI ENG.C ONSTRUC OES E C OM. LTDA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER C ONTRATAC AO DE
EMPRESA P/EMPREITADA GLOBAL C /AQUISIC AO DE MATERIAIS E
MAO DE OBRA,
P/REFORMA DA ESC OLA ESTADUAL PROF¦ MARIA DO
C ARMO BARBO
SA, C ONF.PROC .11673/02 - TP.11/02.6763
AVELINO ENGENHARIA E C ONSTRUÇ OES LTDA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER C ONTRATAC AO DE
EMPRESA P/EMPREITADA GLOBAL C /AQUISIC AO DE MATERIAIS E
MAO DE OBRA,
P/REFORMA DA ESC OLA ESTADUAL PROF.PADRE
MATHEUS DE SIQUEIRA, C ONF.PROC .11672/02 - TP.10/02.6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONTRAT.DE
EMPRESA P/EM
PREITADA GLOBAL,C OM AQUISIC AO DE MATERIAIS E
MAO DE
OBRA P/REFORMA DA ESC OLA ESTADUAL PROF¦ ZILAH
BARRETO
PAC ITTI, C ONF.PROC .11669/02 - TP.07/02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
POSTO E DISTRIB. JOIA DE ATIBAIA LTDA
ALC OOL HIDRATADO, DEST.AO ABASTEC IMENTO DOS VEIC ULOS
DE USO DO
C 0RPO DE BOMBEIROS, C ONF.C V.23/02 PROC .10816/02.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DE USO DO
DEPTO.DE SERV.PUBLIC OS, C ONF.C V.23/02 PROC .10816/02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
DE USO DO
DEPTO., C ONF.C V.23/02 - PROC .10816/02.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
C ARGAS DE
GAS DE 5 Kg, DEST.AO USO DA SEC .DE AGRIC .IND.E
C OMERC IO
DURANTE O EXERC IC IO DE 2002, C ONF.C V.30/02PROC .9111/02
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
C ARGAS DE
GAS DE 5 Kg, DEST.AO USO DO C ORPO DE
BOMBEIROS, DURANTE
O EXERC IC IO DE 2002, C ONF.C V.30/02-PROC .9111/02
C ARGAS DE
00.324.920/0001-65
74.307.562/0001-19
59.017.863/0001-14
59.017.863/0001-14
46.099.636/0001-33
46.099.636/0001-33
46.099.636/0001-33
46.099.636/0001-33
64.777.212/0001-62
64.777.212/0001-62
62.968.268/0001-79
2.855,00
2.855,00
107.917,27
107.917,27
108.883,39
108.883,39
103.612,18
103.612,18
3.423,75
3.423,75
2.165,60
2.165,60
1.689,15
1.689,15
4.158,00
4.158,00
180,00
180,00
270,00
270,00
468,00
468,00
6772
03
1,00
6773
04
1,00
6774
05
1,00
6775
05
1,00
6776
05
1,00
6777
05
1,00
6778
08
1,00
6779
09
1,00
6780
GAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA SEC .DE AGRIC .IND.E
C OMERC IO, DURANTE O EXERC IC IO DE 2002,C ONF.C V.30/02PROC ESSO
9111/02.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
62.968.268/0001-79
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIC AO DE
390,00
C ARGAS DE
GAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA SEC .DE PLANEJ.E
FINANC AS,
DURANTE O EXERC IC IO DE 2002,C ONF.C V.30/02PROC ESSO
9111/02.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
62.968.268/0001-79
572,00
C ARGAS DE
GAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA SEC .DE
ADMINISTRAC AO,DURAN
TE O EXERC IC IO DE 2002,C ONF.C V.30/02-PROC ESSO
9111/02.SECRETARIA DE GOVERNO
62.968.268/0001-79
234,00
C ARGAS DE
GAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA SEC .DE
GOVERNO,DURANTE O
EXERC IC IO DE 2002,C ONF.C V.30/02-PROC ESSO
62.968.268/0001-79
468,00
C ARGAS DE
GAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DO FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIEDADE, DURANTE O EXERC IC IO DE 2002,
C ONF.C V.30/02-PROC .
62.968.268/0001-79
1.005,00
C ARGAS DE
GAS DE 13 Kg E 45 Kg, DEST.AO USO DO DEPTO.DE
SEGURANC A
PUBLIC A, DURANTE O EXERC IC IO DE
2002,C ONF.C V.30/02-PROC
62.968.268/0001-79
234,00
C ARGAS DE
GAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DO C ORPO DE
BOMBEIROS, DURANTE O EXERC IC IO DE 2002,C ONF.C V.30/02PROC .9111/02.SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
62.968.268/0001-79
1.144,00
C ARGAS DE
GAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA SEC .DE ESPORTES,
DURANTE
O EXERC IC IO DE 2002,C ONF.C V.30/02-PROC .9111/02.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
62.968.268/0001-79
12.998,00
C ARGAS DE
GAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DA SEC .DE TURISMO,
DURANTE
O EXERC IC IO DE 2002,C ONF.C V.30/02-PROC .9111/02.-
62.968.268/0001-79
C ARGAS DE
GAS DE 13Kg E 45Kg DEST.AO USO DO DEPTO.DE
SERVIC OS PUBLIC OS, DURANTE O EXERC IC IO DE
3.924,00
390,00
572,00
234,00
468,00
1.005,00
234,00
1.144,00
12.998,00
3.924,00
6781
12
1,00
6782
10
1,00
6783
10
1,00
6784
10
1,00
6785
05
1,00
6786
05
1,00
6787
02
1,00
6788
02
1,00
6789
02
1,00
6790
05
1,00
2002,C ONF.C V.30/02-PROC .
9111/02.SECRETARIA DE OBRAS
62.968.268/0001-79
936,00
C ARGAS DE
GAS DE 13Kg DEST.AO USO DA SEC .DE OBRAS,
DURANTE O EXER
C IC IO DE 2002,C ONF.C V.30/02-PROC .9111/02.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
KING LIMP C OM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
38.841.433/0001-42
AQUISIC AO DE ESC OVAS DENTAIS INFANTIL, DEST.AO
570,00
PROGRAMA
DE SAUDE BUC AL-PC 2002 DE USO DO DEPTO.DE
ODONTOLOGIA,
C ONF.PROC .10987/01.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DENTAL LELLO LTDA.
57.961.815/0001-54
AQUISIC AO DE C REME DENTAL C OM FLUOR DEST.AO
3.480,00
PROGRAMA
DE SAUDE BUC AL-PC 2002, DE USO DO DEPTO.DE
ODONTOLOGIA,
C ONF.PROC .10987/01.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
59.017.863/0001-14
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONTRATAC AO
36.402,20
DE EMPRESA
P/EMPREITADA GLOBAL, C OM AQUISIC AO DE
MATERIAIS E MAO
DE OBRA P/REFORMA DA UNIDADE BASIC A DE SAUDE
"PEDRO MATURANA", C ONF.PROC .6961/02 - C V.21/02.SECRETARIA DE GOVERNO
00.772.077/0001-80
AQUISIC AO DE MATERIAIS FOTOGRAFIC OS, DEST.AO
871,80
USO DO
DEPTO.DE C OMUNIC AC AO.SECRETARIA DE GOVERNO
00.772.077/0001-80
PRESTAC AO DE SERVIC O DE REVELAC OES DE FILMES
1.830,24
FOTOGRAFIC OS, DEST.AO USO DO DEPTO.DE C OMUNIC AC AO.SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
GOLDEN FOZ TURISMO E C AMBIO LTDA
82.230.160/0001-91
EMPENHO P/OC ORRER DESP.REF.A HOSPEDAGEM DE
699,00
SERVIDORES
MUNIC IPAIS QUE PARTIC IPARAO DO XXVIII
ENC ONTRO NAC IONAL
DO PROC URADORES MUNIC IPAIS,QUE SERA
REALIZADO NOS DIAS
26 A 29 DE AGOSTO DE 2002 EM NATAL/RN.SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
INST.BRASILEIRO DE DIREITO MUNIC IPAL
11.483.260/0001-81
EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /INSC RIC AO DO C URSO
1.200,00
DOS SERVIDO
RES MUNIC IPAIS QUE PARTIC IPARAO DO XXVIII
ENC ONTRO NAC I
ONAL DOS PROC URADORES MUNIC IPAIS,QUE SERA
REALIZADO NOS
DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2002 EM NATAL/RN.SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
C LAUDIO FERREIRA TURISMO ME
04.679.439/0001-43
EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /PASSAGENS AEREAS
1.756,20
P/OS SERVIDORES MUNIC IPAIS QUE PARTIC IPARAO DO XXVIII
ENC ONTRO NAC I
ONAL DOS PROC URADORES MUNIC IPAIS,QUE SERA
REALIZADO NOS
DIAS 26 A 29 DE AGOSTO/2002 EM NATAL/RN.SECRETARIA DE GOVERNO
MARIA FERNANDA DE MONTEZUMA TRIC OLI
EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /TAXA DE INSC RIC AO
362,00
DO C URSO
"ATENDIMENTO SOC IO-EDUC ATIVO E ADOLESC ENTES",
EM 01 E
02 DE AGOSTO/2002 EM SAO PAULO, C ONF.OF.S/N
DATADO EM
22/07/2002.-
936,00
570,00
3.480,00
36.402,20
871,80
1.830,24
699,00
1.200,00
1.756,20
362,00
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A
52.956.901/0001-55
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONTRATAC AO
376.867,98
DE EMPRESA
P/PREST.DE SERVIC OS DE ASSIST.MEDIC OHOSPITALAR,P/ATENDIMENTO AOS SERV.MUNIC IPAIS E SEUS
DEPENDENTES,DURANTE
O EXERC IC IO DE 2002, C ONF.C O.09/01PROC .11757/01.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
52.956.901/0001-55
103.504,26
DE EMPRESA
DEPENDENTES,DURANTE
O EXERC IC IO DE 2002, C ONF.C O.09/01PROC .11757/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
52.956.901/0001-55
187.362,27
DE EMPRESA
DEPENDENTES,DURANTE
52.956.901/0001-55
84.015,31
DE EMPRESA
DEPENDENTES,DURANTE
62.968.268/0001-79
702,00
C ARGAS DE
GAS DE 13Kg, DEST.AO USO DA SEC .DE EDUC AC AO,
DURANTE O
EXERC IC IO DE 2002, C ONF.C V.30/02 - PROC .9111/0207 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ELIAS ZAC A
44.507.036/0001-31
1,00 AQUISIC AO DE ROLOS DE PLASTIC O, DEST.AO USO
480,00
DA BIBLIOTE
C A PUBLIC A MUNIC IPAL "JOVIANO FRANC O DA
SILVEIRA" P/ENC ADERNAC AO DE LIVROS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FLASH C OMPUTADORES LTDA
02.116.159/0001-00
1,00 AQUISIC AO DE TEC LADO E DISQUETES DEST.AO USO
180,00
DO DEPTO.
DE REC URSOS HUMANOS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MARBEPI FERRAMENTAS LTDA
61.731.204/0001-97
1,00 AQUISIC AO DE BALANC A ELETRONIC A TIPO
685,00
PLATAFORMA, DEST.
AO USO DA SEC .DE EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ROFRASIL SERRALHERIA C ARPINTARIA LTDA ME
45.279.775/0001-86
1,00 AQUISIC AO DE PORTAO DE C HAPA DE ABRIR,
730,00
DEST.AO USO DA
EMEF.PROF¦ ISMENIA C UNHA C INTRA.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
48.644.363/0001-96
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBOS, DEST.AO USO DA DIV.DE
44,50
RENDAS IMO
BILIARIAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
POOL SHOP C OM.DE EQUIP. P/ PISC INA LTDA
53.155.164/0001-54
1,00 AQUISIC AO DE BATERIAS P/LANTERNAS, DEST.AO USO
70,00
DO DEPTO
376.867,98
103.504,26
187.362,27
84.015,31
702,00
480,00
180,00
685,00
730,00
44,50
70,00
DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
TERRAO-C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
1,00 AQUISIC AO DE SAC OS DE LIXO, DEST.AO USO DA
DIV. DE PARQUES E JARDINS.6812
JOSE FRANC ISC O RODRIGUES NETO
1,00 AQUISIC AO DE HUMUS, DEST.AO USO DA DIV.DE
PARQUES E JAR
DINS.6813
F.G.FLORIC ULTURA BRAGANC A LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PLANTAS PINGO DE OURO, DEST.AO
USO DA DIV.
DE PARQUES E JARDINS.6811
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
PRIOLLI C OM.E PREST.DE SERV.LTDA-ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE LAVAGEM DE TOALHAS
DEST.A SAUNA
DE USO DA SEC RETARIA DE TURISMO E MEIO
AMBIENTE.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
INST.NAC L.DE METROL.,NORMAL.E QUAL.INDL
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ALIBRAC AO DE
APARELHO DEC IBELI
METRO E C ALIBRADOR DEST.AO USO DA SEC .DE
AGRIC .IND.E C O
MERC IO.12 SECRETARIA DE OBRAS
1,00 AQUISIC AO DE MARGARINA, DEST.AO C ONSUMO DA
SEC RETARIA
DE OBRAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
GIMENES & FERRAZ LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAL P/LIGAC AO DE GAS,
DEST.AO USO DA
EMEF(R) BAIRRO ESMERALDA.05 SECRETARIA DE GOVERNO
FLASH C OMPUTADORES LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PLAC AS MAE P/PROC ESSADOR,
DEST.AO USO DO
DEPTO.TEC NIC O LEGISLATIVO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GRAFIC A AMARAL LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE
IMPRESSOS DE ATESTADO MEDIC O DEST.AO USO DA MEDIC INA DO
TRABALHO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
MASATOC HI MAEDA & C IA. LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE ALFAC E, MAMAO FORMOSA E BANANA
NANIC A,DEST
A ALIMENTAC AO DOS ANIMAIS DO PARQUE "EDMUNDO
ZANONI".11 SECRETARIA DE SERVICOS
C EREALISTA ESTANC IA DE ATIBAIA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE FARINHA DE TRIGO ESPEC IAL, DEST.A
C ONFEC C AO DE PAES P/OS FUNC IONARIOS DA SEC .DE
SERVIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE SAL, AC UC AR E OLEO DE SOJA DEST.A
C ONFEC C AO DE PAES P/OS FUNC IONARIOS DA SEC .DE
SERVIC OS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE C LINDAMIC INA DEST.AO USO DOS
PAC IENTES DO
DEPTO.DE VIG.EPIDEMIOLOGIC A.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SANTA TERESINHA MATER.P/ESC RITORIO LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PAPEIS OPALINE, VERGE, PERSIC O E
SALMAO,
64.088.214/0001-44
245.352.148-91
52.324.787/0001-40
65.483.737/0001-58
00.662.270/0003-20
00.386.708/0002-03
52.814.977/0001-46
02.116.159/0001-00
47.936.810/0001-18
57.705.022/0001-74
50.037.704/0001-07
00.386.708/0002-03
65.817.900/0001-71
51.295.871/0001-10
530,00
530,00
800,00
800,00
280,00
280,00
117,00
117,00
720,00
720,00
17,75
17,75
24,80
24,80
1.000,00
1.000,00
340,00
340,00
222,00
222,00
4.320,00
4.320,00
243,70
243,70
2.268,00
2.268,00
385,30
385,30
6825
07
1,00
6827
07
1,00
6828
03
1,00
6829
11
1,00
6830
03
1,00
6831
05
1,00
6832
03
1,00
6833
07
1,00
6834
05
1,00
6835
12
1,00
6836
05
1,00
DEST.AO USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RIC ARDO MOREIRA LIC IO-ME
AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA P/IMPRESSORA
DEST.AO
USO DA EMEF."WALDEMAR BASTOS BUHLER".SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIC AO DE PASTAS SUSPENSAS DEST.AO USO DA
EMEF.
"WALDEMAR BASTOS BUHLER".SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO DEST.AO
USO NA
DIV.DE RENDAS MOBILIARIAS E DIV.DE DIVIDA
ATIVA.SECRETARIA DE SERVICOS
USO DO
DEPTO.DE TRANSPORTES.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
USO DA
DIV.DE RENDAS MONILIARIAS E DIV.DE DIVIDA
ATIVA.SECRETARIA DE GOVERNO
USO DA
JUNTA DE SERVIC O MILITAR.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
DA DIV.DE
RENDAS MOBILIARIAS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIC AO DE PLAC A DE REDE, DEST.AO USO DAS
ESC OLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL.SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIC AO DE DRIVE DE C D ROOM, C ABO PARARELO
P/IMPRESSO
RA, DEST.AO USO DO DEPTO.TEC NIC O LEGISLATIVO.SECRETARIA DE OBRAS
AQUISIC AO DE SWITC H 24 PORTAS
P/MIC ROC OMPUTADOR,DEST.AO
USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.SECRETARIA DE GOVERNO
TEC C OR C OMERC IAL LTDA - ME
PRESTAC AO DE SERVIC O DE REAVALIAC AO DO
SISTEMA DE TELEFONIA, QUADROS, RAMAIS E APARELHOS
TELEFONIC OS, DEST.AO
USO DA SEC RETARIA DE GOVERNO.-
VERA QUINTINA DE ALMEIDA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE VIAGEM A SAO
PAULO, REF.
A C URSOS P/OS FUNC IONARIOS DA DIV.DE
PATRIMONIO E ALMOXARIFADO.6839
C ASA DE REP.M¦ GUIMARAES BELLO S/C LTDA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /RESTITUIC AO DE
VALOR PAGO A
MAIOR REF.A EXPEDIC AO DE ALVARA SANITARIO DO
EXERC IC IO
DE 2002, DEVIDO A DIVERGENC IA DA GUIA DE
REC OLHIMENTO,
C ONF.PROC .12429/02.-
04.010.041/0001-10
02.976.190/0001-02
04.802.700/0001-50
04.802.700/0001-50
03.951.991/0001-86
03.951.991/0001-86
02.976.190/0001-02
04.965.073/0001-79
04.965.073/0001-79
04.965.073/0001-79
00.657.648/0001-35
253,00
253,00
900,00
900,00
154,80
154,80
36,50
36,50
188,00
188,00
360,00
360,00
250,00
250,00
28,00
28,00
121,00
121,00
1.595,00
1.595,00
1.800,00
1.800,00
67,00
67,00
176,82
176,82
6837
6845
6846
6847
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
GILBERTO RAMBELLI JUNIOR
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /DIARIA DE MOTORISTA
E FUNC IONA
RIO, GASTOS DA SEC RETARIA E DIARIA DO
SEC RETARIO EM VIA
GENS A SERVIC OS DA SEC .DE AGRIC .IND.E
C OMERC IO, C ONF.
OF.026/2002.05 SECRETARIA DE GOVERNO
NEI MARTINS ANDRE
099.353.578-05
IMOVEL SITO
A RUA LOURENC O FRANC O, 349 (C ARTORIO
ELEITORAL),DURANTE
O MES DE AGOSTO/2002, C ONF.PROC .7412/97.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
BANC O SUDAMERIS BRASIL S/A
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /DEBITO REF.A
TARIFAS
BANC ARIAS, DURANTE O EXERC IC IO DE 2002.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
74.282.070/0001-16
DA SEC .DE
EDUC AC AO.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GRAFIC A ATIBAIA - EDITORA LTDA
44.507.812/0001-01
ENVELOPES BRANC OS
TIMBRADOS, DEST.AO USO DO DEPTO.DE TRIBUTOS.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
SUPRIFORMS IND.GRAFIC A LTDA
96.450.416/0001-80
IMPRESSOS P/C ARTA
DE C ITAC AO DOS PROC ESSOS DE EXEC UC AO FISC AL
E P/PROC ESSOS DE EXEC UC AO FISC AL DEST.AO USO DA SEC .DOS
ASSUNTOS
JURIDIC OS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
45.987.005/0172-44
1,00 AQUISIC AO DE PNEUS NOVOS DEST.AO VEIC ULO C L127 DE USO
DA SEC .DE FINANC AS.12 SECRETARIA DE OBRAS
43.152.826/0001-89
C L-108 DE
USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C HIQUINI & C IA LTDA ME
00.589.214/0001-45
1,00 AQUISIC AO DE VIDRO INC OLOR DEST.AO USO DA
ESTAC AO RODOVIARIA.05 SECRETARIA DE GOVERNO
44.507.002/0001-47
1,00 AQUISIC AO DE BATERIAS DEST.AO USO DO DEPTO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
ESTANC IA TELHAS LTDA
58.759.150/0001-63
1,00 AQUISIC AO DE TABUAS DE IPE, DEST.AO USO DO
DEPTO.DE C ON
SERVAC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
02.745.938/0001-66
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS, DEST.AO USO
DA BIBLIO
TEC A PUBLIC A MUNIC IPAL JOVIANO FRANC O DA
SILVEIRA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PARAMUNDI INSTALAC OES ELETRIC AS LTDA. ME
57.306.854/0001-18
DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JEAN KRELA ELETRONIC A LTDA
571.043.250/0013-1
DAS ESC O-
300,00
300,00
210,36
210,36
300,00
300,00
22,00
22,00
270,00
270,00
2.040,00
2.040,00
302,56
302,56
53,00
53,00
25,00
25,00
139,40
139,40
612,00
612,00
237,00
237,00
92,00
92,00
195,00
195,00
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE C ORDAO TRANC ADO, DEST.AO USO
DAS ESC OLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL.6914
MARIA EUGENIA PEC ANHA BRANDAO LEO-EPP
1,00 AQUISIC AO DE ALIC ATES UNIVERSAL, DEST.AO USO
DA SEC .DE
EDUC AC AO.6915
C ASO E C ASO MATERIAIS P/C ONSTRUC AO LTDA
C IMENTO E
BARRAS DE FERRO DEST.AO USO NAS ESC OLAS DE
ENSINO FUNDA
MENTAL.6916
C ARLA ROBERTA FERRAZ ME
1,00 AQUISIC AO DE PEDRA 1, AREIA E PO DE PEDRA
MISTA,DEST.AO
USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.6913
6917
6918
6919
6920
6946
6947
6954
6955
6956
SERVIC OS
DEST.A PUBLIC AC AO NO JORNAL DIARIO OFIC IAL DO
ESTADO IMESP DE USO DA DIV.DE LIC ITAC OES.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
C ARGAS DE
GAS DE 13Kg, DEST.AO C ONSUMO DA SEC .DE
AGRIC .IND.E C OMERC IO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DENTAL RIC ARDO TANAKA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE REVELADORES P/FILMES DE RAIO X,
DEST.AO
USO DO DEPTO.DE ODONTOLOGIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
NEO-MEDIC A HOSPITALAR LTDA
1,00 AQUISIC AO DE BROC AS DE AC O A.R., DEST.AO USO
DO DEPTO.
DE ODONTOLOGIA.05 SECRETARIA DE GOVERNO
NOSSA C AIXA NOSSO BANC O S/A
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /TARIFAS
BANC ARIAS NO
EXERC IC IO DE 2002.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
WILSON LUSTROSO - EPP
SERVIC OS
DE MANUTENC AO DE AUTOC LAVE DE USO DA SEC .DE
SAUDE POR
UM PERIODO DE 06 MESES, C ONF.PROC .15603/02
VEIC ULOS C B.204
E C L.122 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS E DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MANABU INAGAKI - ME
EQUIPAMENTO BOMBA
ANAUGER 650 DE USO DA EE RITA DE LOURDES ALVIM
MANABU INAGAKI - ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O, DEST.A REPAROS NO
EQUIPAMENTO BOM
BA ANAUGER 650 DE USO DA EE.RITA DE LOURDES
ALVIM.-
02.745.938/0001-66
51.914.075/0001-19
01.039.608/0001-92
04.255.909/0001-41
48.066.047/0001-84
62.968.268/0001-79
52.083.326/0005-57
02.809.310/0001-87
01.337.956/0001-46
068.385.921/000153
44.513.299/0001-53
44.513.299/0001-53
54,00
54,00
102,40
102,40
2.015,00
2.015,00
354,00
354,00
3.000,00
3.000,00
208,00
208,00
54,00
54,00
98,40
98,40
2.000,00
2.000,00
1.200,00
1.200,00
80,00
80,00
9,00
9,00
35,00
35,00
6957
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
VEIC ULOS C L-132 E
144 DE USO DA SEC .DE SERVIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULO C L.144
DE USO DA SEC .DE SERVIC OS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ENTRAL C OML.DE VEIC ULOS ATIBAIA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE OLEO E FILTRO LUBRIFIC ANTE,
DEST.AO VEIC ULO ON-248 DE USO DA SEC .DE EDUC AC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
EQUIPAMENTOS TE37 E RE-34 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS E DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
ATIVA C OMERC .DE VEIC ULOS IMP.E EXP.LTDA
C L-156 DE
USO DA GUARDA MUNIC IPAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ATIVA C OMERC .DE VEIC ULOS IMP.E EXP.LTDA
C L-162 DE
USO DA SEC .DE EDUC AC AO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VEIC ULO C L-245
DE USO DO DEPTO.DE VIG.EPIDEMIOLOGIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE P.E AC .LTD
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO RELOGIO
DE PONTO
DE USO DA SEC .DE SERVIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE P.E AC .LTD
RELOGIO DE PONTO
DE USO DA SEC .DE SERVIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE VIDROS DO ESPELHO RETROVISOR,
DEST.AO VEIC ULO C B-198 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
AGNALDO VILLAC A DE OLIVEIRA
IMPRESSORA, DEST.AO
USO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
HD C OMPUTERS E INFORMATIC A LTDA
C OMPUTADOR, DEST.AO
USO DA SEC .DOS ASSUNTOS JURIDIC OS.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
IMPRESSORA, DEST.AO
USO DA SEC .DE AGRIC .IND.E C OMERC IO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE MONITOR,
DEST.AO
USO DO DEPTO.DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
FEC HADURAS, DEST.AO
USO DA SEC .DOS ASSUNTOS JURIDIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
60.804.077/0001-46
60.804.077/0001-46
03.269.296/0001-39
01.921.180/0001-07
71.992.101/0001-34
71.992.101/0001-34
50.077.171/0001-97
61.099.008/0027-80
61.099.008/0027-80
45.625.043/0001-09
059.332.238-08
00.857.285/0001-81
04.965.073/0001-79
04.965.073/0001-79
74.282.070/0001-16
98,00
98,00
30,00
30,00
72,93
72,93
82,00
82,00
40,65
40,65
53,99
53,99
34,00
34,00
229,63
229,63
150,00
150,00
18,00
18,00
180,00
180,00
1.344,00
1.344,00
114,00
114,00
95,00
95,00
20,00
20,00
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6987
6989
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C OPIAS DE C HAVES
DEST.AO USO
DA DIV.DE VELORIOS E C EMITERIOS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE TROC A DE MIOLO DO
PORTA MALA DO
VEIC ULO C L.109 DE USO DO DEPTO.DE TRANSITO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
USO DAS
UNIDADES BASIC AS DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
FORMED BR MAT.MEDIC OS E HOSP. LTDA EPP
USO DAS
UNIDADES BASIC AS DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
KOLPLAST C .I. LTDA
1,00 AQUISIC AO DE ESPEC ULO VAGINAL DESC ARTAVEIS,
DEST.AO
USO DAS UNIDADES BASIC AS DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE AGULHAS DESC ARTAVEIS, DEST.AO
USO DAS UNIDADES BASIC AS DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE C LORANFENIC OL, DEST.AO USO DA
DIV.DE FARMA
C OLOGIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
E.M.S IND.FARMAC EUTIC A LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PENIC ILINA, DEST.AO USO DA DIV.DE
FARMAC OLOGIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C AMP ALFA C OMERC IAL LTDA
USO DAS
1,00 AQUISIC AO DE FITAS VHS T 120 E FITAS K7,DEST.AO
USO DAS
ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE FITAS DE VIDEO C ASSETE, DEST.AO
USO DAS
ESC OLAS DE ENSINO INFANTIL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RAUL ESTEVES SUC ENA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PRODUC AO E GRAVAC AO
DE C D C OM
MUSIC AS FOLC LORIC AS ENVOLVENDO C RIANC AS DA
EMEI ERC ILIA
BAC C I.05 SECRETARIA DE GOVERNO
FUNSET-FUNDO NAC L.DE SEG.E EDUC .TRANSITO
1,00 DESP.C /REPASSE DE PORC ENTAGEM S/O VALOR DAS
MULTAS DE
TRANSITO LAVRADAS NA C IDADE DE ATIBAIA
DURANTE O MES DE
JUNHO/2002
FUNDIC AO IRMAOS OLIVETTI IND.E C OM.LTDA
1,00 AQUISIC AO DE TAMPOES DE PV P/GALERIAS DEST.AO
USO DA
SEC R.DE SERVIC OS C ONF.C V.26/02-PROC .3542/02
01 CAMARA MUNICIPAL
C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA
1,00 BALANC ETE ORC AMENTARIO REF.AO MES DE
JULHO/2002
74.282.070/0001-16
74.282.070/0001-16
553.090.740/0010-4
02.955.937/0001-46
59.231.530/0001-93
21.551.379/0013-31
61.068.755/0001-12
57.507.378/0001-01
03.396.168/0001-56
00.772.077/0001-80
00.772.077/0001-80
034.624.108-14
00.394.494/0071-49
55.331.847/0001-40
6,00
6,00
30,00
30,00
226,70
226,70
438,00
438,00
780,00
780,00
74,00
74,00
880,00
880,00
279,00
279,00
1.006,66
1.006,66
98,50
98,50
55,00
55,00
350,00
350,00
1.938,04
1.938,04
10.400,00
10.400,00
85.010,00
85.010,00
6992
6993
6995
7001
7002
7003
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
01 CAMARA MUNICIPAL
JULHO/2002
01 CAMARA MUNICIPAL
JULHO/2002
01 CAMARA MUNICIPAL
JULHO/2002
FRANC ISC O FERREIRA DO NASC IMENTO
1,00 AQUISIC AO DE ADOC ANTES, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE
SERVIMED C OMERC IAL LTDA
SEC .DE SAUDE,
C ONF.PROC .2231/0210 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
SEC .DE SAUDE,
C ONF.PROC .2231/0211 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE VIDRO DO ESPELHO RETROVISOR,
DEST.AO VEIC U
LO C M.208 DE USO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 AQUISIC AO DE ADITIVO E PEC AS DEST.A
MANUTENC AO C L-156
DE USO DO DEPTO.DE SEGURANC A PUBLIC A.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A MANUTENC AO DOS
VEIC ULOS UR184 E AB-188 DE USO DO C ORPO DE BOMBEIROS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULOS C L113 E C L-118 DE USO DO DEPTO.DE SERVIC OS
PUBLIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULOS C L102/C L-121/C P-15 E ROC ADEIRA DE DE USO DO
DEPTO.DE C ONSERVAC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
P.N.SHINTANI ME
C EB-214
DE USO DA SEC RETARIA DE EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
P.N.SHINTANI ME
VEIC ULO C EB-214
DE USO DA SEC .DE EDUC AC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
P.N.SHINTANI ME
C L-159 DE
P.N.SHINTANI ME
C L-132 DE
USO DO DEPTO.DE SERVIC OS PUBLIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
P.N.SHINTANI ME
59.018.069/0001-95
44.463.156/0001-84
65.817.900/0001-71
45.625.043/0001-09
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
56.145.287/0001-00
56.145.287/0001-00
56.145.287/0001-00
56.145.287/0001-00
56.145.287/0001-00
3.411,25
3.411,25
13.028,50
13.028,50
3.275,32
3.275,32
6,90
6,90
715,40
715,40
1.470,00
1.470,00
10,00
10,00
19,20
19,20
77,00
77,00
145,90
145,90
42,00
42,00
145,50
145,50
80,00
80,00
6,00
6,00
17,00
17,00
VEIC ULO C L.132
DE USO DO DEPTO.DE SERVIC OS PUBLIC OS.7015
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
VEIC ULO C L.121
DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.7016
12 SECRETARIA DE OBRAS
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
C L-128 DE
USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.7017
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
VEIC ULO C L.128
DE USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
VEIC ULOS C L.109C L.145 DE USO DA DIV.DE TRANSITO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
VEIC ULOS C L109 E C L.145 DE USO DA DIV.DE TRANSITO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
64.116.808/0001-28
ON.179 DE
60.626.868/0001-23
VEIC ULOS C B-193,
C L-120, C B.191 E C ET-210 DE USO DA DIV.DE
ESTRADAS E
DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
60.626.868/0001-23
VEIC .C B.193,
C L-120, C B.191 E C ET-210 DE USO DA DIV.DE
ESTRADAS E
DEPTO.DE C ONSERVAC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
64.803.976/0001-85
ON.179 DE
64.803.976/0001-85
EQUIPAMENTOS
MN.25, C P.13 E MN.33 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA
PUBLIC A E
DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
49.743.602/0001-28
EQUIPAMENTO TE.32
ALINHADAO PNEUS E AC ESSORIOS LTDA ME
04.256.199/0001-74
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE ALINHAMENTO E
BALANC EAMENTO DE
RODAS DEST.A REPAROS NO VEIC ULO C C .225 DE USO
DA DIV.DE
61.312.898/0001-28
EQUIPAMENTO
C P.16 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
30,00
30,00
10,00
10,00
23,00
23,00
45,00
45,00
47,50
47,50
60,00
60,00
38,70
38,70
56,50
56,50
53,00
53,00
20,00
20,00
360,00
360,00
102,70
102,70
80,00
80,00
184,00
184,00
C ASA DAS TINTAS E C OM.MAT.C ONSTR.LTDA-ME
1,00 AQUISIC AO DE MASSA POLIDORA E TINTAS
AUTOMOTIVAS DEST.A
REPAROS NO VEIC ULO C L.109 DE USO DO DEPTO.7029
HYDRO-OLEO C OMERC IAL LTDA.
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040
04.239.749/0001-47
59,30
420,00
420,00
50,00
50,00
44,00
44,00
192,00
192,00
192,57
192,57
1.158,00
1.158,00
87,00
87,00
44,00
44,00
184,00
184,00
26,00
26,00
81,60
81,60
125,70
125,70
119,62
119,62
53.247.755/0001-51
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPARO NO
EQUIPAMENTO RE.32
DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
JAMES DE OLIVEIRA ATIBAIA ME
03.205.821/0001-52
1,00 AQUISIC AO DE MARMITEX DEST.AO USO DA SEC .DE
SAUDE NA
C AMPANHA DE VAC INAC AO ANTI-RABIC A A SER
REALIZADA NOS
DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2002.11 SECRETARIA DE SERVICOS
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE TALOES DE PEDIDO C OM 2 VIAS,
DEST.AO USO
DO DEPTO.DE TRANSPORTES.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
ELIAS ZAC A
44.507.036/0001-31
1,00 AQUISIC AO DE PLASTIC O 0.20 AZUL, DEST.AO USO DA
SEC RETA
RIA DE SAUDE NA C AMPANHA DE VAC INAC AO A SER
REALIZADA
NO DIA 24/08/2002.11 SECRETARIA DE SERVICOS
44.510.808/0001-94
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS HIDRAULIC OS, DEST.AO
USO DO DEPARTAMENTO DE C ONSERVAC AO NO FUNC IONAMENTO
DA MOTO BOMBA.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
67.819.011/0001-79
1,00 AQUISIC AO DE C ALC ULADORAS DE MESA C /BOBINA,
DEST.AO USO
DA DIV.DE RENDAS IMOBILIARIAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
00.384.288/0001-45
1,00 AQUISIC AO DE FITA C REPE E APONTADORES DEST.AO
USO DA VI
GILANC IA EPIDEMIOLOGIC A.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
03.951.991/0001-86
1,00 AQUISIC AO DE C ANETAS DEST.AO USO DA
VIGILANC IA EPIDEMIO
LOGIC A.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA P/IMPRESSORA
DEST.AO
USO NO MUSEU DE HISTORIA NATURAL.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE FITAS ADESIVAS DEST.AO USO DA
VIGILANC IA
EPIDEMIOLOGIC A.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
04.802.700/0001-50
USO DA SEC
DE PLANEJAMENTO E FINANC AS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
USO DA SEC
DE SAUDE.7041
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO E
FORMULARIOS C ONTINUOS, DEST.AO USO DA SEC .DE PLANEJAMENTO E
FINANC AS.-
59,30
04.802.700/0001-50
67.819.011/0001-79
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
FORMULARIOS C ONTINUOS, DEST.AO USO DA SEC .DE SAUDE.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
FORMULARIOS C ONTINUOS, DEST.AO USO DA SEC .DE PLANEJAMENTO E
FINANC AS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO, DEST.AO
USO DA
SEC .DE SAUDE.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO, DEST.AO
USO DA
SEC .DE PLANEJAMENTO E FINANC AS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C ARTUC HOS DE TIN
TA P/IMPRESSORA, DEST.AO USO DA SEC .DE SAUDE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE ENC ERADO PLASTIC O DEST.AO
VEIC ULO DE USO
DA DIV.DE PARQUES E JARDINS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/C ONSTRUÇ OES LTD
1,00 AQUISIC AO DE C ADEADOS DEST.AO USO DA DIV.DE
PARQUES E
JARDINS NOS SANITARIOS DA PRAC A C LAUDINO
ALVES.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
POOL SHOP C OM.DE EQUIP. P/ PISC INA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE ALPISTES E PAINC O, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE TURISMO NA ALIMENTAC AO DAS AVESDO
PARQUE EDMUNDO
ZANONI.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PINTURA E JOGO DE
FORMAO,DEST
AO USO DA SEC .DE ESPORTES NA MANUTENC AO, EM
PAINEL INFORMATIVO E C ONFEC C AO DE FAIXAS.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PINTURA,DEST AO USO
DA SEC .
ESPORTES NA MANUTENC AO, EM PAINEL INFORMATIVO
E C ONFEC C AO DE FAIXAS.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, DEST.A
MANUTENC AO
DA SEC .DE ESPORTES.05 SECRETARIA DE GOVERNO
FRANC ISC O FERREIRA DO NASC IMENTO
1,00 AQUISIC AO DE ADOC ANTE LIQUIDO DEST.AO USO DA
SEC .DE
GOVERNO.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
MARC IA HELENA RUTTUL AGUIRRA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DE ALIMENTAC AO E
TRANSPORTES P/
ENTREGAS DE PROJETOS E DOC UMENTOS A ORGAOS
PUBLIC OS,RELATIVOS A C ONVENIOS E/OU
FINANC IAMENTOS,SEMINARIOS,OFIC INAS,WORKSHOPS E PEQUENAS DESP.DE PRONTO
ATENDIMENTO.-
67.819.011/0001-79
00.384.288/0001-45
00.384.288/0001-45
02.976.190/0001-02
02.976.190/0001-02
44.507.002/0001-47
44.505.204/0001-50
53.155.164/0001-54
44.507.002/0001-47
01.161.670/0001-52
61.075.057/0001-44
59.018.069/0001-95
129,27
129,27
593,23
593,23
489,98
489,98
708,00
708,00
982,50
982,50
11,43
11,43
11,20
11,20
170,00
170,00
35,12
35,12
369,00
369,00
403,60
403,60
13,80
13,80
300,00
300,00
7055
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O PAGTO DE
C ONFEC C AO DE 508
KITS-C ARTILHAS E C ERTIFIC ADOS REF.AO
PROG.EDUC AC IONAL
DE RESISTENC IA AS DROGAS E A VIOLENC IA
(PROERD)P/SEREM
DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA 4¦ SERIE DO
ENS.FUNDAMENTAL.
7057
REINALDO AUGUSTO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER REEMBOLSO REF.AOS C URSOS
DE EXTENSAO
UNIVERSITARIA "INFORMAC OES BASIC AS EM ANIMAIS
PEC ONHENTOS" E "II SIMPOSIO NAC IONAL DE PREV.E TRAT.DE
FERIDAS"
OC ORRIDOS EM SAO PAULO.7058
UNIMAGEM UNID.DE DIAG.POR IMAGEM S/C LTD
1,00 EMPENHO P/ OC ORRER DESP. C / REALIZAC AO DE
RESSONANC IA
NUC LEAR MAGNETIC A, EM C ARATER EMERGENC IAL P/
A PAC IENTE
SONIA MARIA DOS ANJOS, C ONF. MEMO. N§349/02SMS.7059
ADILSON JOSE VIEIRA
1,00 EMPENHO P/ OC ORRER DESP. C / O "I FORUM SOBRE
INC LUSAO ATIBAIA/2002" (C OMPLEMENTAC AO DO MEMO. INT.
N§:092/02)
C ONF. MEMO. INT. 108/02.7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
INSTITUTO QUALIDADE NO ENSINO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PROC ESSAMENTO DOS
DADOS E GERAC AO DOS MAPAS E RELATORIOS DAS AVALIAC OES
DOS ALUNOS DA
REDE MUNIC IPAL DE ENSINO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 AQUISIC AO DE LEITE TIPO INTEGRAL DEST.AO USO
DO GABINETE DO PREFEITO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MARIA C LARA TEIXEIRA GONC ALVES
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE RENOVAC AO DE
ASSINATURA DO JORNAL ATIBAIA HOJE, DEST.AO USO NA BIBLIOTEC A
PUBLIC A MUNIC IPAL - UNIDADE I.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE C ESTOS DE LIXO, DEST.AO USO DA
ESC OLA C ENTRO RURAL (BOA VISTA).07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE C ANEC AS DEST.AO USO DA
EMEI."PROF§ FRANC IS
C O SILVEIRA BUENO".05 SECRETARIA DE GOVERNO
C RISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME
1,00 AQUISIC AO DE GARRAFAS TERMIC AS, DEST.AO USO
DA GUARDA
MUNIC IPAL.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
MAC DATA INFORMATIC A E EDITORA LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONTRATAC AO DE
SUPORTE E ATUALI
ZAC AO DO SC TR DE USO DA SEC .DE ASSUNTOS
JURIDIC OS.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
1,00 AQUISIC AO DE PASTAS SUSPENSAS DEST.AO USO DO
00.000.633/0001-08
00.386.708/0002-03
67.995.761/0001-00
64.591.514/0001-41
64.591.514/0001-41
03.652.071/0001-67
58.802.992/0001-50
04.802.700/0001-50
1.320,80
1.320,80
228,63
228,63
400,00
400,00
1.000,00
1.000,00
7.500,00
7.500,00
16,68
16,68
54,00
54,00
22,40
22,40
912,00
912,00
35,40
35,40
360,00
360,00
32,00
32,00
7068
07
1,00
7069
10
1,00
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7078
7079
7082
7083
7084
BANC O DO
POVO.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
USO DA
EMEF.PROF.GUILHERME C ONTESINI.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DA SEC .DE
SAUDE NAS UNIDADES BASIC AS DE SAUDE.-
04.802.700/0001-50
67.819.011/0001-79
25,10
25,10
255,00
255,00
00.384.288/0001-45
1,00 AQUISIC AO DE FORMULARIOS C ONTINUOS, DEST.AO
35,38
USO DA SEC .
DE OBRAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
AGENC IA NAC . DE TELEC OMUNIC AÇ OES ANATEL
1,00 REC OLHIMENTO DE MULTA POR ATRASO, REF. A DESP.
6,16
C / LIC EN
C A DE FUNC IONAMENTO DAS ESTAC OES DE RADIO DE
USO DA
GUARDA MUNIC IPAL.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
00.384.288/0001-45
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE INFORMATIC A, DEST.AO
1.143,05
USO DAS
LOJAS C EM S/A
56.642.960/0001-00
1,00 AQUISIC AO DE GELADEIRA, DEST.AO USO DA
798,00
SEC RETARIA DE
EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
N. C ORTEZ & C IA. LTDA.
45608.593/0016-98
1,00 AQUISIC AO DE FOGAO DE 4 (QUATRO) BOC AS,
322,00
DEST.AO USO DA
SEC .DE EDUC AC AO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
046.172.728-52
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE SEGURO OBRIGATORIO
177,36
DO VEIC ULO
C L.180 - PALC A LJW-6239 DE USO DA SEC .DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
EMERSON GOES
900,00
DE AGENTE
EDUC ADOR, P/O PROJETO DE PREVENC AO HSH,
C ONF.PROC ESSO
N§ 9012/02.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
JURANDIR DA C OSTA FILHO
900,00
DE AGENTE
EDUC ADOR, P/O PROJETO DE PREVENC AO HSH,
C ONF.PROC ESSO
N§ 9012/02.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
44.510.485/0001-39
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /TRANSFERENC IA DE
25.760,00
REC URSOS ESTA
DUAIS A SANTA C ASA DE ATIBAIA, DE AC ORDO C OM
O TERMO DE
C OMPROMISSO N§ 02/2002, C ONF.PROC .15437/02.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
44.510.485/0001-39
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /TRANSFERENC IA DE
157.902,49
REC URSOS ESTA
DUAIS A SANTA C ASA DE ATIBAIA, DE AC ORDO C OM
O TERMO DE
C OMPROMISSO N§ 01/2002, C ONF.PROC .15438/02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TERRAO-C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
64.088.214/0001-44
SIDO REQUISITADO A MENOR.-
0,01
35,38
6,16
1.143,05
798,00
322,00
177,36
900,00
900,00
25.760,00
157.902,49
0,01
7088
7089
7090
7091
7092
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
61.312.898/0001-28
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE REC AUC HUTAGEM DE
PNEU, DEST.AO
EQUIPAMENTO MN.27 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
02.884.276/0015-00
1,00 AQUISIC AO DE PNEUS DEST.AO USO DO VEIC ULO UR184 DE
02.884.276/0015-00
1,00 AQUISIC AO DE C AMARAS DE AR, DEST.AO
EQUIPAMENTO MN.33
DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
45.987.005/0172-44
1,00 AQUISIC AO DE PNEUS NOVOS, DEST.AO EQUIPAMENTO
MN.33 DE
USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.12 SECRETARIA DE OBRAS
45.987.005/0172-44
1,00 AQUISIC AO DE PNEU NOVO TRASEIRO E C AMARA DE
AR, DEST.AO
USO DO VEIC ULO MT.231 DE USO DA SEC .DE OBRAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
64.116.808/0001-28
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS, DEST. A REPAROS NOS
VEIC ULOS C L.140
147, 148 E 149 DE USO DA SEC R. DE SAUDE
43.152.826/0001-89
VEIC ULOS C L.147
148 E 149 DE USO DA SEC R. DE SAUDE
TAMAVI C OM. E PREST. DE SERVIC OS LTDA.
VEIC ULOS C L.147
148 E 149 DE USO DA SEC R. DE SAUDE
01.161.670/0001-52
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAL DE PINTURA, DEST. AO USO
NA MANUTENC AO DA EMEF PROF. WALDEMAR DE B. BUHLER.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VIDEO FIX IND.C OM.C OMPONENTES ELETR.LTDA
00.359.449/0001-40
AMPLIFIC ADORES
DE USO DAS ESC OLAS DA REDE MUNIC IPAL DE
ENSINO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
VIDEO FIX IND.C OM.C OMPONENTES ELETR.LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVS, DEST. A REPAROS NOS
AMPLIFIC ADORES
DE USO DAS ESC OLAS DA REDE MUNIC IPAL DE
ENSINO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 PRESTAC AO DE SERVS. DE C HAVEIRO, DEST. A
REPAROS NO DEP
TO. DE REC URSOS HUMANOS.12 SECRETARIA DE OBRAS
1,00 PRESTAC AO DE SERVS. DE C HAVEIRO, DEST. A
REPAROS NA SEC
DE OBRAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 PRESTAC AO DE SERVS. DE ALINHAMENTO DE
DIREC AO, DEST. A
REPAROS NO VEIC ULO SA.189 DE USO DA SEC R. DE
SAUDE.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C ONSERTO DE
M[AQUINA DE ESC RE-
00.359.449/0001-40
74.282.070/0001-16
74.282.070/0001-16
50.077.171/0001-97
48.645.329/0001-36
960,00
960,00
860,00
860,00
384,00
384,00
2.944,56
2.944,56
68,90
68,90
427,70
427,70
216,00
216,00
47,64
47,64
2.109,50
2.109,50
531,50
531,50
200,00
200,00
4,00
4,00
100,00
100,00
14,00
14,00
110,00
110,00
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7124
7125
7126
7127
7128
VER, DE USO DA SEC R. DE ASSUNTOS JURIDIC OS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
48.645.329/0001-36
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C ONSERTO DE
MAQUINAS DE C ALC ULAR DE USO DA DIV. DE RENDAS IMOBILIARIAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
48.645.329/0001-36
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C ONSERTO DE MAQUINA
DE ESC REVER DE USO DO DEPTO DE C OMUNIC AC OES
48.645.329/0001-36
DE ESC REVER DE USO DO F.S.S.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
48.645.329/0001-36
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE C ONSERTO DE FAX DE
USO DA SEC R
DE TURISMO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
48.645.329/0001-36
DE C ALC ULAR DE USO DA SEC R. DE EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
48.645.329/0001-36
DE ESC REVER DE USO DA EMEI DIR. ELEONOR DE BARROS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
48.645.329/0001-36
DE ESC REVER DE USO DA BIBLIOTEC A UNIDADE I
MAKI C OMERC IAL ELETRIC A LTDA - ME
04.160.730/0001-00
1,00 AQUISIC AO DE LAMPADAS E ABRAC ADEIRAS, DEST. A
MANUTENC AO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC OS DA SEC R.
DE SAUDE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
MAKI C OMERC IAL ELETRIC A LTDA - ME
04.160.730/0001-00
1,00 AQUISIC AO DE ELETRODOS, DEST. AO USO DO DEPTO.
DE TRANS
PORTES NA OFIC INA DE SOLDA
C ASO E C ASO MATERIAIS P/C ONSTRUC AO LTDA
01.039.608/0001-92
1,00 AQUISIC AO DE TELA DE ALAMBRADO, DEST. A
MANUTENC AO NA
C ERC A DO PROJETO POMAR DA EMEF MARIA HELENA
FARIA FER
RAZ.05 SECRETARIA DE GOVERNO
44.507.002/0001-47
1,00 AQUISIC AO DE C HAVE ESTRELA 25 MM, DEST. AO USO
DA GUARDA MUNIC IPAL (FATRAN)
74.282.070/0001-16
1,00 AQUISIC AO DE C ILINDRO DE IGNIC AO, DEST. AO
VEIC ULO DE
USO DO GABINETE DO SR. PREFEITO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
74.282.070/0001-16
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE TROC A DE C ILINDRO DE
IGNIC AO,
DEST. AO VEIC ULO DE USO DO GABINETE DO SR.
PREFEITO.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
63.918.627/0001-46
1,00 AQUISIC AO DE C ADEADOS E FEC HADURAS, DEST. AO
USO DA SEC
DE AGRIC ULTURA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C ASA DAS TINTAS E C OM.MAT.C ONSTR.LTDA-ME
04.239.749/0001-47
152,00
152,00
112,00
112,00
105,00
105,00
96,00
96,00
38,00
38,00
115,00
115,00
38,00
38,00
70,10
70,10
531,20
531,20
210,00
210,00
14,33
14,33
20,00
20,00
80,00
80,00
36,08
36,08
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7140
1,00 AQUISIC AO DE C OLA BRASC OLA E TINTA
20,00
AUTOMOTIVA, DEST. AO
REPARO NO VEIC ULO SA.188 DE USO DA SEC R. DE
SAUDE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
KIDDE RESMAT PARSH LTDA.
56.991.870/0001-24
1,00 AQUISIC AO DE MANGUEIRAS DE INC ENDIO, DEST. AO
4.670,70
USO DO
C ORPO DE BOMBEIROS DE ATIBAIA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
64.116.808/0001-28
420,00
VEIC ULOS C EB.
213 E C L.162 DE USO DA SEC R. DE EDUC AC AO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAL DE ESC RITORIO, DEST. AO
464,00
USO DO
DEPTO. DE REC URSOS HUMANOS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
PLANETA C ELL TELEFONIA LTDA.
01.397.962/0001-99
1,00 AQUISIC AO DE APARELHO DE TELEFONE C ELULAR,
899,00
DEST. AO USO
DO SR. PREFEITO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
48.066.047/0001-84
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DE RE193,44
RATIFIC AC AO 01
/02 PROC . 8827/02 C ONC .07/02, REF. AO TRANSPORTE
C OLETI
VO NO JORNAL D.O.E. DE USO DA SEC R. DE
ADMINISTRAC AO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
S/A O ESTADO DE SAO PAULO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DE RE1.687,00
RATIFIC AC AO 01
/02 PROC . 8827/02 C ONC .07/02, REF. AO TRANSPORTE
C OLETI
VO NO JORNAL D.O.E. DE USO DA SEC R. DE
ADMINISTRAC AO.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
48.066.047/0001-84
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DE EDITAL
767,88
DE 3¦ E 4¦
PRAC A NO DIARIO OFIC IAL - PODER JUDIC IARIOC ADERNO DE E
DITAIS DE USO DA SEC R. DE ASSUNTOS JURIDIC OS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SRV C ONSTRUC AO E C OMERC IO LTDA.
047.743.299/000138
1,00 EMPENHO PREVIO P/ OC ORRER DESP. C /
109.450,92
C ONTRATAC AO DE EMPRE
SA P/ EMPREITADA GLOBAL C / FORNEC IMENTO DE
MATERIAIS E
MAO DE OBRA, DEST. A REFORMA DA ESC OLA
ESTADUAL JOSE PI
RES ALVIM C ONF. PROC . 7913/02 - TP.06/0205 SECRETARIA DE GOVERNO
GENIVALDO PADILHA DE ASSIS
1,00 RESTITUIC AO DE VALOR PAGO, REF. A MULTA DE
191,53
TRANSITO, DE
VIDO C ANC ELAMENTO DA MESMA POR TER REC URSO
DEFERIDO,C ON
FORME PROC ESSO 15664/0205 SECRETARIA DE GOVERNO
LOANDA AUTOPARTES LTDA.
59.730.242/0001-83
1,00 RESTITUIC AO DE VALOR PAGO EM DUPLIC IDADE REF.
53,20
MULTA DE
TRANSITO DO VEIC ULO MARC A VOLKS SAVEIRO C L
1.6, PLAC A
C WZ 5774, C OR BRANC A.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
JUIZ DE DIR.DA VARA DO TRAB.DE BRAG.PTA
1,00 DESP. C MANDADO DE PENHORA E AVALIAC AO N§
4.023,05
694/2002 -PRO
C ESSO N§ 02250-1996-038-15-000-RT, OBJETO DA
REC LAMAC AO
TRABALHISTA QUE ELIANA APAREC IDA ROSA,
C ONTENDE C OM A
20,00
4.670,70
420,00
464,00
899,00
193,44
1.687,00
767,88
109.450,92
191,53
53,20
4.023,05
7144
7147
7149
7150
7154
7155
7156
7157
7158
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA DE ATIBAIA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MARIA DEL C ARMEM ROMAN ALBALADEJO
282.438.038-15
3.880,00
DE PROFISSI
ONAL PARA MINISTRAR C URSO DE PANIFIC AC AO E
C ONFEITARIA,
C ONF.PROC .16241/02.12 SECRETARIA DE OBRAS
04.802.700/0001-50
23,44
SIDO REQUISITADO A MENOR.11 SECRETARIA DE SERVICOS
TURIM EQUIPAMENTOS LTDA
46.528.857/0001-80
143,92
EQUIPAMENTO MN.33
DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A.05 SECRETARIA DE GOVERNO
BOLLATEL C OMERC IO E SERVIÇ OS LTDA
67.975.771/0001-75
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE REVISAO GERAL E
375,00
LIMPEZA DE RADIOS DE USO DA GUARDA MUNIC IPAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C OM. E BENEFIC . DE C EREAIS GUARIROBA LTD
505.031.190/0015-5
2.957,50
GENEROS
ALIMENTIC IOS, DEST.AO C ONSUMO NA MERENDA
ESC OLAR, C ONF.
C ONC .06/02 - PROC .8279/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ATHITA C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA.
57.312.167/0001-05
5.475,80
GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
SUPERMERC ADO ESTRELA DE SUZANO LTDA
61.554.473/0001-25
5.706,45
GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
LEITESOL IND.E C OMERC IO S/A
65.979.973/0003-21
12.791,65
GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
NUTRIMENTAL S/A IND.E C OM.DE ALIMENTOS
07.663.389/0000-13
975,00
GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
C ONC .06/02 - PROC .8279/02.-
DABLIOS C OM.REPRES.IMPORT.E EXPORT.LTDA
72.649.015/0001-96
GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
C ONC .06/02 - PROC .8279/02.7160
C ITRO C ARDILLI C OM.IMPORT.EXPORT.LTDA
02.115.482/0001-50
GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
C ONC .06/02 - PROC .8279/02.7161
BARION C IA LTDA
76.657.030/0001-37
GENEROS
3.880,00
23,44
143,92
375,00
2.957,50
5.475,80
5.706,45
12.791,65
975,00
7159
1.813,30
1.813,30
1.800,00
1.800,00
812,50
812,50
7162
07
1,00
7163
07
1,00
7164
07
1,00
7165
07
1,00
7166
07
1,00
7169
07
1,00
7170
7171
7172
7173
7174
ESC OLAR, C ONF.
C ONC .06/02 - PROC .8279/02.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SERRA LESTE IND.C OM.IMPOR.E EXPORT LTDA
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIC AO
GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
C OMPETENC E DISTRIBUIDORA C OMERC IAL LTDA
GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
SAO BRAZ S.A IND.E C OMERC IO DE ALIMENTOS
GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
PSA PROG.SOC IAIS E DE ALIMENTAC AO LTDA
GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA
GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA
GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
C ONC .06/02 - PROC .8279/02.-
PSA PROG.SOC IAIS E DE ALIMENTAC AO LTDA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIC AO
GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
SAO BRAZ S.A IND.E C OMERC IO DE ALIMENTOS
GENEROS
ESC OLAR,C ONF.
C OMPETENC E DISTRIBUIDORA C OMERC IAL LTDA
GENEROS
ESC OLAR, C ONF.
SERRA LESTE IND.C OM.IMPOR.E EXPORT LTDA
GENEROS
ESC OLAR,C ONF.
BARION C IA LTDA
GENEROS
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
03.017.711/0001-67
03.259.154/0001-90
08.811.226/0001-84
01.966.078/0001-28
53.437.315/0001-67
53.437.315/0001-67
01.966.078/0001-28
08.811.226/0001-84
03.259.154/0001-90
03.017.711/0001-67
76.657.030/0001-37
2.521,65
2.521,65
232,55
232,55
718,75
718,75
1.911,30
1.911,30
30.602,40
30.602,40
68.115,05
68.115,05
7.645,30
7.645,30
2.875,00
2.875,00
930,30
930,30
10.086,65
10.086,65
3.250,00
3.250,00
7175
07
1,00
7176
07
1,00
7177
07
1,00
7178
07
1,00
7179
7180
7181
7183
7187
7189
7192
7193
ESC OLAR,C ONF.
C ITRO C ARDILLI C OM.IMPORT.EXPORT.LTDA
GENEROS
ESC OLAR,C ONF.
DABLIOS C OM.REPRES.IMPORT.E EXPORT.LTDA
GENEROS
ESC OLAR,C ONF.
NUTRIMENTAL S/A IND.E C OM.DE ALIMENTOS
GENEROS
ESC OLAR,C ONF.
LEITESOL IND.E C OMERC IO S/A
GENEROS
ESC OLAR,C ONF.
C ONC .06/02 - PROC .8279/02.-
DE
DE
DE
DE
SUPERMERC ADO ESTRELA DE SUZANO LTDA
GENEROS
ESC OLAR,C ONF.
C ATHITA C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA.
GENEROS
ESC OLAR,C ONF.
C OM. E BENEFIC . DE C EREAIS GUARIROBA LTD
GENEROS
ESC OLAR,C ONF.
C ONC .06/02 - PROC .8279/02.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 DESPESA C /C ONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A, REF.AO
MES DE
JULHO/2002 (PARC IAL).02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
FORTE ROC HA IND.BRINQ.EDUC ATIVOS LTDA ME
1,00 AQUISIC AO DE LIVROS, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE ASSUN
TOS JURIDIC OS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
ROSILENI APAREC IDA RAMOS
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE PRONTO
PAGAMENTO DA SEC RE
TARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC AS E
DEPENDENC IAS, C ONF.
OF.S/N DATADO EM 25/07/2002.05 SECRETARIA DE GOVERNO
ANTONIA ADELAIDE DE OLIVEIRA
1,00 TRANSFERENC IA A FAMILIA, REF.A REALIZAC AO DO
PROJETO
PETI, C ORRESPONDENTE A (TRES) C RIANC AS ,
C ONF.PROC ESSO
MARIA APAREC IDA DA SILVA ANDRADE
02.115.482/0001-50
72.649.015/0001-96
07.663.389/0000-13
65.979.973/0003-21
61.554.473/0001-25
57.312.167/0001-05
505.031.190/0015-5
02.328.280/0001.97
01.576.310/0001-11
7.200,00
7.200,00
7.253,30
7.253,30
3.900,00
3.900,00
51.166,65
51.166,65
24.568,30
24.568,30
21.903,30
21.903,30
11.830,00
11.830,00
77,82
77,82
2.732,00
2.732,00
500,00
500,00
75,00
75,00
PROJETO
PETI, C ORRESPONDENTE A (UMA) C RIANC A ,
C ONF.PROC ESSO
N§ 18394/01.7194
JUC ELIA DE OLIVEIRA
PROJETO
PETI, C ORRESPONDENTE A (DUAS) C RIANC AS,
C ONF.PROC ESSO
N§ 18394/01.7195
C RISTINA ELAINE C RIVELONI
PROJETO
C ONF.PROC ESSO
N§ 18394/01.7196
7197
7198
7199
7200
7201
7202
7203
7204
ADRIANA SOARES FRANC ISC O
1,00 TRANSFERENC IA A FAMILIA, REF.A REALIZAC AO
PROJETO
C ONF.PROC ESSO
EDVALDO JANES C RUZ DE OLIVEIRA
PROJETO
C ONF.PROC ESSO
ELIANA APAREC IDA BUENO
PROJETO
C ONF.PROC ESSO
NEUSA DE FATIMA BRABO C ARDOSO
PROJETO
PETI, C ORRESPONDENTE A (UMA) C RIANC A,
C ONF.PROC ESSO
MARIA ROSA PAULO
PROJETO
C ONF.PROC ESSO
MARIA C ARDOSO DOS SANTOS
PROJETO
C ONF.PROC ESSO
DARLEIDE APAREC IDA RODRIGUES PEREIRA
PROJETO
C ONF.PROC ESSO
SIMONE ROLIM GOMES
PROJETO
C ONF.PROC ESSO
MARILZA DOS SANTOS ALVES
25,00
25,00
50,00
50,00
50,00
50,00
DO
50,00
50,00
DO
50,00
50,00
DO
50,00
50,00
DO
25,00
25,00
DO
50,00
50,00
DO
25,00
25,00
DO
25,00
25,00
DO
50,00
50,00
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
Índice
PROJETO
C ONF.PROC ESSO
FLORITA DIAS DA SILVA
PROJETO
C ONF.PROC ESSO
REGINA DE OLIVEIRA
PROJETO
C ONF.PROC ESSO
NORIO SHIMA
PROJETO
C ONF.PROC ESSO
SUELI MOREIRA SIQUEIRA
PROJETO
C ONF.PROC ESSO
ROSA C ORREIA DE FARIA
PROJETO
C ONF.PROC ESSO
JOANA D'ARC K TEIXEIRA DE OLIVEIRA
PROJETO
C ONF.PROC ESSO
MARIA C RERISVALDA ALVES FERREIRA
PROJETO
C ONF.PROC ESSO
LUIZA BOSQUE GONZAGA DA SILVA
PROJETO
C ONF.PROC ESSO
N§ 18394/01.TOTAL GERAL ...
DO
25,00
25,00
DO
50,00
50,00
25,00
25,00
DO
25,00
25,00
DO
25,00
25,00
DO
25,00
25,00
DO
50,00
50,00
DO
50,00
50,00
DO
25,00
25,00
DO
255.281.198-12
3.715.787,22
Sistema C oral

Julho - Prefeitura da Estância de Atibaia

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