prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Estado do Rio Grande so Sul
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Junho
de 2012
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ
2195 01.06.2012
1
2196 01.06.2012
1
2394 28.06.2012
1
2395 28.06.2012
1
2396 28.06.2012
1
9307542000186
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Fernanda Sartori
Per. Aquis.- 04/01/11 a 03/01/12
Per. Ferias- 08/06/12 a 22/06/12
Total do Empenho.......:
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Fernanda Sartori
Per. Aquis.- 04/01/11 a 03/01/12
Per. Ferias- 08/06/12 a 22/06/12
1,0000 un Representação mensal cfe folha
de pagamento mes de junho/2012.
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de junho de 2012.
485,8000
Nao Aplicavel
485,80
1005
1
485,80
181,3000
Nao Aplicavel
181,30
1362
1
181,30
787,8600
Nao Aplicavel
787,86
1004
1
787,86
14.181,4800
Nao Aplicavel
14.181,48
1003
1
14.181,48
3.080,1900
Nao Aplicavel
3.080,19
1005
1
3.080,19
Total da Unidade.......:
18.716,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
87838330000139
225 02.01.2012
1
2043 24.05.2012
3
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 101/20 Convite
TELEFONIA MOVEL. ESTIMATIVA DE
1.475,9700
1.475,97
25 LINHAS. UTILIZADAS ATUALMENTE
19.
PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO
DE 2012 A 26 DE JULHO DE 2012.
PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N° 078/2011, CELEBRADO
COM A EMPRESA
VIVO
S.A.,
PROCESSO N° 101/2011, CONVITE N°
049/2011.
696
79 RUDI DRESCH & CIA LTDA
94698032000156 ART. 2 Dispensada
5,0000 PC ACUCAR REFINADO PCT DE 1KG. COM
2,3500
11,75
VALIDADE MÍNIMA DE 10
(DEZ)
MESES A CONTAR DO FORNECIMENTO.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA O GABINETE DO PREFEITO, A
SER UTILIZADO
EM
RECEPÇÕES
OFICIAIS
DE
VISITANTES
E
AUTORIDADES AO MUNICÍPIO
DE
FELIZ/RS.
DISPENSA ART. 24II
1332
1
84,51-
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
1,00-
2371 25.06.2012
2377 25.06.2012
115469 LIVRARIA E PAPEL. NOSSA SRª APARECIDA LT 8863707000133 82/201 Pregao Presen
24
4,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO
0,5900
2,36
DE CRISTAL TRANSPARENTE com furo
no meio, C/CARGA
removivel,
C/TAMPA NA COR DA TINTA com a
ESFERA de tungstenio e ponta de
latão de 1mm. Marca:BIC
32
2,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA COM
0,5900
1,18
CORPO DE CRISTAL TRANSPARENTE
com furo no
meio,
C/CARGA
removivel, C/TAMPA NA COR DA
TINTA , com a ESFERA
de
tungstenio e ponta de latão de
1mm. Marca:BIC
56
10,0000 UN CAIXA DE PAPELÃO P/ARQUIVO MORTO
1,1000
11,00
344X125X237, COM FURO LATERAL
PARA
ENCAIXE
DA
TAMPA.
Marca:TONDO
71
5,0000 UN BLOCO P/LEMBRETE 5,cm
X 3,8cm
3,0000
15,00
COM COLA, AMARELO c/100 folhas.
Marca:LYKE
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE
SOLICITADO PARA O DEPARTAMENTO
DE MEIO AMBIENTE E PARA
A
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
E
PUBLICIDADE DA SECRETARIA GERAL
DE GESTÃO PÚBLICA E DO GABINETE
DO PREFEITO,
RESPECTIVAMENTE,
ALÉM DE SUPRIMENTO DE PAPEL PARA
TODOS OS SETORES DE AMBAS AS
LOTAÇÕES,
PARA
O
INTEIRO
EXERCÍCIO DE 2012.
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:8161 8164 8154 8163
8156 8188 7692 7827 8256 7883
7967 7725 7870 8196 8160 8153
8157. PROCESSO 82/2012, PREGÃO
020/2012
1376
11267 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA. - EPP
13674709000114 82/201 Pregao Presen
1,0000 CX GRAMPO GALVANIZADO
26/6 COM
2,7000
2,70
5.000. Marca:BRW
11
4,0000 UN LAPIS PRETO 02 REDONDO COM MIMA
0,4700
1,88
RESISTENTE COM ESCRITA MÁCIA.
Marca:LEONORA
41
1,0000 CX COLCHETE Nº 9 C/72 Marca:RAFA
4,5000
4,50
55
20,0000 PC PAPEL A4
210 X 297
75G/M2
11,9000
238,00
BRANCO (PCT C/500FL)
Marca:ECOQUALITY
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE
A
E
DO PREFEITO,
RESPECTIVAMENTE,
LOTAÇÕES,
PARA
O
INTEIRO
EXERCÍCIO DE 2012.
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:8161 8164 8154 8163
8156 8188 7692 7827 8256 7883
7967 7725 7870 8196 8160 8153
20/2012
1376
1
29,54
4
1
2381 25.06.2012
247,08
115473 TOSCACOM ABASTECEDORA DE COMB. LTDA
1
40,8900 LT GASOLINA COMUM.
2,3692
96,88
ABASTECIMENTO EM PORTO ALEGRE EM
VIRTUDE DO TERMINO DA GASOLINA
DO PALIO ISL 5072, UTILIZADO
PARA IR A REUNIAO NO IPE SAUDE,
PARA TRATAR DA PROPOSTA
DE
ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA, PASSANDO
DE 13,20% PARA 15%.
VEÍCULO
ABASTECIDO COM
11.565
KM.
PARTICIPANTES
DA
REUNIAO:
PREFEITO
CESAR
ASSMANN,
PROCURADORA MONICA ZIMMER
E
CONTADOR ELISEU ELIAS
VOGT.
VALOR A RESTITUIR AO PREFEITO
QUE JÁ PAGOU O ABASTECIMENTO DA
GASOLINA. DISPENSA ART. 24II
2402 28.06.2012
1
2403 28.06.2012
1
2457 28.06.2012
1
2458 28.06.2012
1
1,0000 un Gratificação exercicio do cargo,
cfe folha de pagamento mes de ju
nho de 2012.
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de junho de 2012.
783,0800
Nao Aplicavel
783,08
1384
1
96,88
1006
1
783,08
9.801,6300
Nao Aplicavel
9.801,63
1007
1
9.801,63
9.285,0800
Nao Aplicavel
9.285,08
1038
1
9.285,08
2.321,2600
Nao Aplicavel
2.321,26
1038
1
2.321,26
22.479,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA
04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
144 02.01.2012
1
519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA
2331012000124 168/20 Convite
Substituição NE 4228/2011
(reempenho), cfe Mem. nº 144/20
11-GP, ref.:
1,0000 un Contratação de empresa para exe- 27.837,4900
27.837,49
cução de obra de reforma da esca
da e de todo seu entorno, que inicia no subsolo e termina no ul
timo pavimento da Prefeitura Municipal. A obra deverá seguir ri
gorosamente o projeto em anexo.
Necessário para manutenção do
prédio que no passar os anos co
meçou a se deteriorar.
Os
serviços/materiais deverão
ser executados/entregues em até
120 (cento e vinte) dias, a contar da data de emissão do termo
de inicio de obra/entrega.
789
1
2.144,84-
229 02.01.2012
1
298 02.01.2012
1
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 101/20 Convite
TELEFONIA MOVEL. ESTIMATIVA DE
3.353,4100
3.353,41
25 LINHAS. UTILIZADAS ATUALMENTE
19.
DE 2012 A 26 DE JULHO DE 2012.
PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N° 078/2011, CELEBRADO
COM A EMPRESA
VIVO
S.A.,
PROCESSO N° 101/2011, CONVITE N°
049/2011.
699
670 BOM TEMPO INFORMATICA LTDA
2591052000105 118/20 Convite
1,0000 SE CONTRATACAO
DE
EMPRESApara 18.583,3300
18.583,33
fornecimento e suporte técnico
de um link de acesso à rede
mundial de
computadores
Internet, com velocidade de 4 Mb
(Quatro Megabits por segundo),
Full Duplex, (Garantia de 100%
da banda), com 9 IP´s válidos e
fixo
fixos
disponíveis.
Caso o link seja entregue em
sistema
de
rádio
digital
(Wireless), o
mesmo
deverá
operar na frequência homologada
pela ANATEL
para
Governos
Municipais (de 5.4 Ghz a 5.9
Ghz). O
link
deverá
ser
instalado no prédio do Centro
Administrativo Municipal e
a
empresa deverá dar garantia de
100% de velocidade dos 4 Mbps,
tanto para download como para
upload, vinte e quatro horas por
dia, sete dias por semana, com
atendimento para suporte técnico
no sistema 24x7 (Vinte e quatro
horas por dia e sete dias por
semana), através de
contato
telefônico.
Equipamento receptor do sinal em
comodato,
com
direito
a
manutenção e troca durante o
período de contrato, com serviço
e equipamento homologado pela
ANATEL
para
Governos
Municipais.
O tempo máximo permitido
de
queda do link será de 08 (oito)
horas úteis por
mês,
sem
penalidades. Após o período de
08 (oito) horas
úteis,
as
penalidades
serão
as
seguintes:
- até
09 horas úteis
sem
conexão no mês:
Multa
(ou
retenção de valores) de 5% do
valor mensal
do
contrato;
- de 09 a 16 horas úteis sem
conexão no mês:
Multa
(ou
retenção de valores) de 10% do
valor mensal
do
contrato;
- Acima de 16 horas úteis sem
conexão no mês: progressão da
multa em 0,62% a mais por hora
até o limite de 30%, sujeito na
712
1
607,88-
1
hipótese de
reincidência
à
rescisão contratual.
DE 2012 A 13 DE AGOSTO DE 2012.
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
N° 095/2011 CELEBRADO COM
A
EMPRESA BOM TEMPO INFORMÁTICA
LTDA, PROCESSO N°
118/2011,
CONVITE N° 055/2011.
1272 26.03.2012
1
2015 21.05.2012
1
2020 21.05.2012
1
2193 01.06.2012
1
3.600,00-
8745 I. B. CHAVES INSTALACOES
1,0000 UN CLIMATIZADOR DE AR TIPO SPLIT
1.450,0000
1.450,00
DE 12000 BTUS. Quente e Frio,
com Selo Procel de Economia de
Energia com classificação A, com
instalação, inclusive elétrica,
junto a Sala de Audio do Centro
Cultural de Feliz.
A JUSTIFICATIVA SE ENCONTRA EM
ANEXO A ESTE PEDIDO.
DISPENSA
ART. 24II
1113
634 WERNER INFORMATICA LTDA
10,0000 UN ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR COM
64,9000
649,00
POTENCIA MINIMA
DE
300VA,
MONOVOLT, 220V. ACTIVE.
ESTABILIZADORES SERAO UTILIZADOS
NOS RELOGIOS-PONTO, AFIM
DE
PROTEGER OS
EQUIPAMENTOS
E
CONSEQUENTEMENTE A INTEGRIDADE
DOS DADOS NELES ARMAZENADOS DE
PROBLEMAS
OCASIONADOS
POR
INSTABILIDADE ELETRICA. JA TEMOS
ALGUM
PROBLEMAS
RELATADOS,
PRINCIPALMENTE NO INTERIOR DO
MUNICIPIO (ZONA RURAL)
ONDE
ALGUMAS OSCILAÇÕES
ELETRICAS
FORTES ALTERARAM HORARIOS
E
DATAS DOS RELOGIOS E INCLUSIVE
DANIFICARAM
OS
APARELHOS.
DISPENSA ART. 24II
1328
139 FABRICA DE ESQUADRIAS FELIZ LTDA
2,0000 UN MOLDURA TRABALHADA, COM DETALHE
491,0000
982,00
DE ALUMÍNIO ESCOVADO, NA COR DE
MADEIRA TABACO, PARA ENCAIXAR OS
QUADROS ONDE SERÁ INSTALADA A
GALERIA DOS PREFEITOS MUNICIPAIS
DE FELIZ. O TAMANHO É DE 4,90 X
9 X 4.
É NECESSÁRIO QUE AS
MEDIDAS
SEJAM CONFERIDAS NO LOCAL. A
CONFECÇÃO SEGUIRÁ A ORIENTAÇÃO E
PROJETO APRESENTADO. ORÇAMENTO
INCLUI AINDA O FRETE, SERVIÇO DE
MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MATERIAL
DE FIXAÇÃO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FELIZ.
DISPENSA ART. 24II
1330
3532 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA
1908322000368 31/201 Pregao Presen
1,0000 un Substituição parcial NE 1207/201
600,0000
600,00
2, ref. prestação de serviço de
1
1.450,001
649,001
100,00695
1
emissão de tickets e/ou passagens aéreas, incluida a taxa de em
barque, para atender todas as ne
cessidades dos deslocamentos dos
servidores públicos municipais
para desempenhar atividades de
cunho administrativo durante o a
no de 2012, compreendendo informações sobre as opções de vôo,
reservas, marcação e/ou remarcação, emissão e entrega dos respectivos bilhetes eletronicos.
2221 06.06.2012
1
2224 06.06.2012
1
2236 06.06.2012
1
2242 08.06.2012
1
600,00
8371 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTD 7675477000116 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PARA
374,3000
374,30
MAIOR COMPREENSÃO DAS
NORMAS
GERAIS DA LICITAÇÃO, INSTITUÍDAS
PELA LEI FEDERAL N.º 8.666/93,
COMPREENDENDO
O
ESTUDO
SISTEMATIZADO
DOS
ATOS
PREPARATÓRIOS, DA ELABORAÇÃO DE
EDITAIS, DA PUBLICIDADE E DO
PROCESSAMENTO DAS
LICITAÇÕES,
COM
APOSTILA
A
SER
DISPONIBILIZADA
DURANTE
A
PROGRAMAÇÃO.
CURSO
SOLICITADO
PARA
A
CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA MÔNICA
ZIMMER,
PROCURADORA
DO
MUNICÍPIO, A SER
MINISTRADO
ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE JUNHO
DE 2012 PELA IGAM CORPORATIVO
CURSOS E ASSESSORIA LTDA (CNPJ:
07.675.477/0001-16, NA SEDE DA
ENTIDADE, SITUADA NO ENDEREÇO
RUA DOS ANDRADAS, N.º 1560, 18º
ANDAR - GALERIA MALCON, CENTRO,
PORTO ALEGRE/RS. DISPENSA ART.
24II
644
9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA.
500,0000 UN FOLDERS COM OITO PÁGINAS
EM
0,8900
445,00
TAMANHO 15X21CM, 4X4 CORES, EM
PAPEL OFÍCIO TAMANHO A4 ABERTO,
COM UMA DOBRA E GRAMPEADO, PARA
DIVULGAÇÃO DA ELABORAÇÃO
DO
PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE
FELIZ.
SERVIÇO INCLUI SOMENTE IMPRESSÃO
DO MATERIAL E CUSTOS DE ENTREGA.
DISPENSA ART. 24II
1360
1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE
34028316433808 004/20 Inexigivel
1,0000 un Complementação NE 299/2012, ref.
2.000,0000
2.000,00
despesas com serviços de correspondencias e postagens, para o e
xercicio de 2012.
716
58 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
512930000124 11/200 Pregao Presen
1,0000 SE PUBLICACAO NO JORNAL DO COMÉRCIO 15.000,0000
15.000,00
- JORNAL DAS CIDADES.
VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO ATÉ O FINAL DO ANO DE 20
12. AS PUBLICAÇÕES IRÃO ATENDER
674
1
374,30
1
445,00
1
2.000,00
1
A NECESSIDADE DO SETOR DE LICITA
ÇÕES E SERÃO FEITAS EM CUMPRIMEN
TO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL LEI 8.6
66/93. DEVIDO A GRANDE DEMANDA
DE PUBLICAÇÕES, A QUANTIDADE ESTIMADA NO INÍCIO DO ANO NÃO É
SUFICIENTE, SENDO NECESSÁRIO UM
PEDIDO COMPLEMENTAR.
PROCESSO 011-2009, PREGÃO PRESEN
CIAL 001-2009, CONTRATO 007-2009
2247 08.06.2012
1
2248 08.06.2012
1
2253 12.06.2012
de Ferias serv. Josiane Reinheimer.
Per. Aquis.- 14/02/11 a 13/02/12
Per. Ferias- 20/06/12 a 29/06/12
307,4500
Nao Aplicavel
307,45
731
130,1900
Nao Aplicavel
130,19
732
44 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE D 88733811000142 004/20 Inexigivel
1,0000 un Complementação NE 272/2012, refe
1.009,2000
1.009,20
rente despesas com prestação de
serviços de assessoria da FAMURS
para o exercicio de 2012. A refe
rida solicitação, se dá, tendo
em vista o aumento da mensalidade, a contar do mes de maio de 2
012, conforme documentos anexos.
673
115456 EDSON LUIS HUMMES
1
1,0000 UN TECLADO DE MUSICA ARRANJADOR COM
1.230,0000
1.230,00
61 TECLAS ESTILO ÓRGÃO
COM
SENSIBILIDADE AO TOQUE,
COM
DINÂMICA KNOBS PARA CONTROLE DE
TEMPO REAL (OS MESMOS USADOS EM
SINTETIZADORES) E A FUNÇÃO STYLE
TEMPO (ANDAMENTO DE ACOMPANHA-
1364
1
1
130,19
1328
2254 12.06.2012
1
307,45
484 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA
10,0000 UN ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR COM
58,8600
588,60
POTENCIA MINIMA
DE
300VA,
MONOVOLT, 220V.
ESTABILIZADORES SERAO UTILIZADOS
NOS RELOGIOS-PONTO, AFIM
DE
PROTEGER OS
EQUIPAMENTOS
E
CONSEQUENTEMENTE A INTEGRIDADE
DOS DADOS NELES ARMAZENADOS DE
PROBLEMAS
OCASIONADOS
POR
INSTABILIDADE ELETRICA. JE TEMOS
ALGUM
PROBLEMAS
RELATADOS,
PRINCIPALMENTE NO INTERIOR DO
MUNICIPIO (ZONA RURAL)
ONDE
ALGUMAS OSCILAÇÕES
ELETRICAS
FORTES ALTERARAM HORARIOS
E
DATAS DOS RELOGIOS E INCLUSIVE
DANIFICARAM
OS
APARELHOS.
DISPENSA ART. 24II
1
2260 13.06.2012
de Ferias serv. Josiane Reinheimer.
Per. Aquis.- 14/02/11 a 13/02/12
Per. Ferias- 20/06/12 a 29/06/12
15.000,00
1
588,60
1
1.009,20
1
MENTO AUTOMÁTICO)
ACOMPANHAMENTOS: 174 ESTILOS DE
ACOMPANHAMENTO , 305 MÚSICAS NA
MEMÓRIA E COM
MAIS
RITMOS
REGIONAIS.
ALIMENTAÇÃO:
ADAPTADOR
OU
PILHAS (6 X "AA",
LR6
OU
EQUIVALENTES)
ALTO-FALANTES: 2 X 3CM (PARA
NOTAS GRAVES) E 2 X 12CM (NOTAS
AGUDAS).
MUSIC DATABASE 305 + ARQUIVOS
EXTERNOS;
CONSUMO
DE
ENERGIA:
10W
DISPLAY: CUSTOM LCD BACKLIGHT
EFEITOS:
- REVERB 9 TIPOS;
- CHORUS 4 TIPOS;
- MASTER EQ 5 TIPOS.
MEMÓRIA:
- INTERNA DE 1,8MB;
- QUANTIDADE DE CANÇÕES PARA
GRAVAÇÃO:
5
- PISTAS: 6 (5 MELODIA + 1
ACOMPANHAMENTO);
- CAPACIDADE DE DADOS: APROX.
10.000 NOTAS (SOMENTE PISTAS DE
"MELODIA"GRAVADAS)
APROX.
5.500 ACORDES (SOMENTE PISTA DE
"ACOMPANHAMENTO"GRAVADA).
PESO: 7KG
POLIFONIA: 32 VOZES
POTÊNCIA: 2.5W + 2.5W
TIMBRES:
- 183 + 462 XGLITE + 15 KITS E
BATERIA/SFX KITS + 40
ARPEGGIO;
- TIMBRES ESPECIAIS: 5 SWEET!
VOICES, 3 COOL!
VOICES, 3
DYNAMIC
VOICE;
- GERADOR DE SOM: TECNOLOGIA DE
GERAÇÃO SONORA
AWM
STEREO
SAMPLING;
TIPO DE CONEXÕES:
- 01 SAÍDA DE LINHA / FONE DE
OUVIDO;
- 01 ENTRADA PARA PEDAL SUSTAIN
- 01 CONEXÃO USB TO HOST.
DIMENSÕES: 136 X 946 X 402MM (A
X L X P)
-EXECUTA ARQUIVOS MIDIS PELOS
DISQUETES, PEN DRIVE, CONEXÃO
COM
PC
(USB
TO
HOST
- VOICES SUPER REALISTAS - COOL!
E SWEET!;
- KNOBS PARA CONTROLE EM TEMPO
REAL;
- FUNÇÃO ARPEGGIO QUE
GERA
ARPEJOS AUTOMATICAMENTE;
- RODA DE
PITCH-BEND
PARA
CONTROLE DE AFINAÇÃO EM TEMPO
REAL;
- MUSIC DATABASE: 305 REGISTROS
PRONTOS PARA AJUSTE RÁPIDO DO
TECLADO;
- PORTA USB TO HOST PARA CONEXÃO
DIRETA COM COMPUTADORES.
ACESSÓRIOS INCLUSOS:
2
1,0000
3
1,0000
4
2,0000
Total do
2262 13.06.2012
38,0000
38,00
35,0000
70,00
1.393,00
8538 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA
10894828000194 90/201 Convite
1,0000 UN SUPORTE PARA TV FIXO .
139,0000
139,00
1,0000 UN CABO HDMI DE 7 MT.
98,7300
98,73
1,0000 UN CABO HDMI DE 5 MT.
65,0000
65,00
1,0000 UN CABO DE ENERGIA DE 7 MT.
31,2500
31,25
1,0000 UN CABO VGA DE 12 MT.
200,0000
200,00
1,0000 UN CABO DE VIDEO COMPOSTO DE 12 MT.
62,5000
62,50
EQUIPAMENTOS
DE
AUDIO
E
MULTIMIDIA PARA SALA DE REUNIOES
DO GABINETE.
1204
114256 J BOZ COMERC. E IMP. DE ELETRO EL. LTDA
4113548000107 90/201 Convite
13
1,0000 SE PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
490,0000
490,00
INSTALAÇÃO,
REGULAGEM
E
CALIBRAGEM DOS EQUIPAMENTOS.
EQUIPAMENTOS
DE
AUDIO
E
DO GABINETE.
782
4113548000107 90/201 Convite
1
1,0000 UN HOME THEATER BLU-RAY 3D
990,0000
990,00
EQUIPAMENTOS
DE
AUDIO
E
DO GABINETE.
1203
4113548000107 90/201 Convite
11
4,0000 UN CAIXAS DE GESSO REDONDAS
89,0000
356,00
12
1,0000 UN ESPELHO PAREDE CONEXÕES
VGA,
150,0000
150,00
HDMI, RCA, AV.
EQUIPAMENTOS
DE
AUDIO
E
DO GABINETE.
1204
3
4
5
8
9
10
2266 13.06.2012
55,00
1203
2263 13.06.2012
2265 13.06.2012
55,0000
8538 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA
10894828000194 90/201 Convite
1,0000 UN TV LED 3D 60".
7.930,0000
7.930,00
5,0000 UN ÓCULOS 3D ATIVOS TDGBR-250/BK
212,3800
1.061,90
1,0000 UN CAMERA E MICROFONE PARA TV.
360,0000
360,00
EQUIPAMENTOS
DE
AUDIO
E
DO GABINETE.
2
6
7
2264 13.06.2012
- MANUAL DO PROPRIETÁRIO;
- CD-ROM;
- PORTA-PARTITURA;
- SONGBOOK (INCLUSO NO CD-ROM EM
FORMATO PDF).
UN BAG LUXO PARA TECLADO DO TIPO
ESPECIFICADO NO ITEM 1.
UN FONTE PARA TECLADO DO
TIPO
ESPECIFICADO NO ITEM 1.
UN PEDAL SUSTAIN PARA TECLADO DO
TIPO ESPECIFICADO NO ITEM 1.
EQUIPAMENTOS
E
INSTRUMENTO
MUSICAL SOLICITADOS
PARA
A
ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS DE
FELIZ/RS, INSTITUÍDA PELA LEI
MUNICIPAL N.º 2.524, DE 24 DE
MARÇO DE 2011.
DISPENSA ART.
24II
Empenho.......:
2267 13.06.2012
1
2127 DJAF COMERCIO DE PNEUS LTDA.
1,0000 UN SERVICO CONSERTO
DE
5745196000167 53/201 Pregao Presen
PNEUS
230,0000
230,00
1
9.351,90
1
596,48
1
490,00
1
990,00
1
506,00
1220
1
REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS
VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL
008/2012, VALOR ESTIMADO ATÉ O
DIA 31/12/2012. (SEC. GESTÃO)
SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA DIVERSOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA
MUNICIPAL. ENVOLVE
CONSERTOS,
DESMONTAGENS, RODIZIO DE PNEUS E
DESLOCAMENTOS (SOCORRO) QUANDO
NECESSÁRIO, OS MESMO SERÃO EXECU
TADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DE CA
DA SECRETARIA ATÉ A DATA DE 31
DE DEZEMBRO DE 2012. PREGÃO 008/
2012 - PROCESSO 053/2012
2268 13.06.2012
2
2292 14.06.2012
1
2296 14.06.2012
1
230,00
5745196000167 53/201 Pregao Presen
DE
PNEUS
100,0000
100,00
DIA 31/12/2012. (GESTÃO FUNREBOM
SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA DIVERSOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA
MUNICIPAL. ENVOLVE
CONSERTOS,
DESMONTAGENS, RODIZIO DE PNEUS E
DESLOCAMENTOS (SOCORRO)
QUANDO
NECESSÁRIO, OS MESMO SERÃO EXECU
TADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DE CA
DA SECRETARIA ATÉ A DATA DE 31
DE DEZEMBRO DE 2012.
PREGÃO 008/2012 PROCESSO
053/2012. GESTÃO FUNREBOM 1076
1184
1050 CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA 7492014000119 ART. 2 Dispensada
1,0000 UN COLETOR
DE IMPRESSÃO DIGITAL
125,0000
125,00
TAMANHO 5CM X 1,5CM, REDONDO
COM CAPACIDADE MÉDIA DE 2.500
COLETAS, PRETO.MODELO 250
ALMOFADA PARA COLETA DE DIGITAIS
DO SERVIÇO MILITAR.
DISPENSA
ART. 24II
1246
9434 ADEMIR FESTNER - ME
9722470000133 95/201 Convite
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA 14.138,0000
14.138,00
CONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA
CONFORME PROJETO EM ANEXO, SENDO
COMPOSTO POR PRATELEIRAS
DE
EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS,
ILHA,
BANCADA PARA CAFÉ E
NICHOS
EMBUTIDOS, AÉREO PARA
FORNO
ELÉTRICO E MICROONDAS, BALCÃO
CAIXA E DE
ATENDIMENTO.
O
MOBILIÁRIO
DEVERÁ
SER
EM
MATERIAL MDF COM ACABAMENTO EM
MELANINA PADRÃO TECA, BANCADAS E
REVESTIMENTOS
INDICADOS
EM
GRANITO AMARELO ORNAMENTAL, COM
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL REDONDA
DIAMETRO 30CM INCLUIDA.
O PRESENTE PEDIDO TRATA
DA
AMBIENTAÇÃO DO PARADOURO
DO
PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ. ESTA
AMBIENTAÇÃO ESTA SENDO CONCEBIDA
DE FORMA A MOBILIAR E EQUIPAR O
ESPAÇO
CONSTRUIDO,
A
SER
785
1076
100,00
1
125,00
1
UTILIZADO
COMO
PONTO
ENCONTRO,
COM
LOJA
CONVENIENCIA
SELF-SERVICE
PONTO DE CONVIVIO
PARA
MUNICÍPES, ALEM DE PONTO
PARADA PARA OS USUÁRIOS
RODOVIA RS 452.
2306 14.06.2012
1
2307 14.06.2012
1
2340 20.06.2012
de Ferias serv. Marcia Maria Teu
schel.
Per. Aquis.- 01/02/11 a 31/01/12
Per. Ferias- 25/06/12 a 14/07/12
de Ferias serv. Marcia Maria Teu
schel.
Per. Aquis.- 01/02/11 a 31/01/12
Per. Ferias- 25/06/12 a 14/07/12
14.138,00
1.131,7500
Nao Aplicavel
1.131,75
731
1
1.131,75
481,7100
Nao Aplicavel
481,71
732
1
481,71
223 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
1,0000 UN RENOVACAO ASSINATURA DE JORNAIS
360,0000
360,00
NH, PELO PERÍODO DE UM ANO,
EDIÇÕES DIÁRIAS, EQUIVALENTE DE
15/05/2012 A 14/05/2013,
COM
ENTRGA NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO
DA PREFEITURA DE FELIZ.
DISPENSA ART. 24II
969
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
1,0000 UN MOLA P/ VEICULOS TIPO
BOMBA
2,0000
2,00
MANUAL
3
1,0000 UN PRATO DE ALUMINIO MONTADO FILTRO
10,0000
10,00
BOMBA MANUAL
SERVIÇOS E MATERIAIS SOLICITADOS
PARA CONSERTO EMERGENCIAL
DO
VEÍCULO
IHN
7743
DURANTE
EXECUÇÃO
DE
SERVIÇOS
NA
LOCALIDADE
DE
ESCADINHAS.
DISPENSA ART. 24II
1183
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE SOCORRO
25,0000
25,00
NA LOCALIDADE DE ESCADINHAS PARA
O VEÍCULO DE PLACAS IHN 7743
4
1,0000 SE MAO-DE-OBRA DE CONSERTO PARA O
50,0000
50,00
VEÍCULO DE PLACAS IHN 7743
SERVIÇOS E MATERIAIS SOLICITADOS
PARA CONSERTO EMERGENCIAL
DO
VEÍCULO
IHN
7743
DURANTE
EXECUÇÃO
DE
SERVIÇOS
NA
LOCALIDADE
DE
ESCADINHAS.
DISPENSA ART. 24II
1184
8745 I. B. CHAVES INSTALACOES
14174107000160 Art. 2 Dispensada
1,0000 un Substituição NE 1272/2012, para
1.450,0000
1.450,00
ajuste da categoria de despesa,
relativo a aquisição de 01 clima
tizador de ar tipo split de 12.0
00 btus. Quente e frio, com se-
1199
1
2348 21.06.2012
DE
DE
E
OS
DE
DA
1
360,00
1076
2
2349 21.06.2012
12,00
1076
1
2356 21.06.2012
1
75,00
1
lo Procel de economia de energia
com classificação A, com instala
ção, inclusive elétrica, junto a
sala de Audio no Centro Cultural
de Feliz. A justificativa se encontra em anexo a este pedido.
Dispensa Art. 24 II
2357 22.06.2012
1
2,0000 UN CALCULADORA
DE MESA COM 12
14,9500
29,90
DIGITOS 14CM X 14,5CM. 1 gestão
e 1 biblioteca Marca:YINS
17
4,0000 TB COLA LIQUIDA BRANCA P/PAPEL A
1,0000
4,00
BASE DE PVA DE 90 GR. compras
Marca:GR
19
19,0000 UN CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE
0,5000
9,50
PONTA GROSSA 5MM COR AMARELO 10
juridico, 1 gestão, 4 gestão, 4
JUNTA Marca:BRW
24
0,5900
37,17
no meio, C/CARGA
removivel,
latão de 1mm.5
pessoal,
2
telecentro,
20
junta,
6
biblioteca, 10 meio ambiente, 10
telefonista, 10
gestão.
Marca:BIC
25
1,0000 CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CORPO
29,5000
29,50
DE CRISTAL TRANSPARENTE,
COM
FURO NO
MEIO
COM
CARGA
REMOVIVEL, COM TAMPA NA COR DA
TINTA, ponta de latão de 1mm e
esfera de tungstenio.JURIDICO.
Marca:BIC
32
0,5900
24,19
com furo no
meio,
C/CARGA
TINTA, com a
ESFERA
de
tungstenio e ponta de latão de
1mm.5 PESSOAL, 2 TELECENTRO, 20
JUNTA, 4 BIBLIOTECA, 10 GESTÃO.
Marca:BIC
42
2,0000 UN FITA DUPLA FACE
12 X
30.
3,2000
6,40
BIBLIOTECA Marca:SICARD
45
2,0000 PC GRAMPO FERRO TIPO U P/PAPEL.
16,9000
33,80
GESTÃO Marca:DELLO
53
5,0000 UN PASTA AZ OFICIO LOMBO
LARGO
10,0000
50,00
REVESTIDA
EM
POLIPROPILENO
RESISTENTE, COM MECANISMO
DE
ALTA PRECISÃO,
C/CANTONEIRAS
INFERIORES DE METAL DE PROTEÇÃO,
C/PORTA
ETIQUETA
DUPLA
TANSPARENTE
NO
LOMBO,
DE
70MM.GESTÃO Marca:CHIES
56
1,1000
66,00
PARA ENCAIXE DA TAMPA.10 MEIO
AMBIENTE, 50 COMPRAS Marca:TONDO
58
1,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA
VERMELHA
0,5900
0,59
com furo no
meio,
C/CARGA
TINTA, com a
ESFERA
de
tungstenio e ponmta de letão de
1.450,00
1246
1
62
5,0000
64
2,0000
69
2,0000
70
10,0000
71
47,0000
72
1,0000
92
20,0000
93
200,0000
94
1,0000
96
3,0000
97
6,0000
Total do
2359 22.06.2012
1
2360 22.06.2012
1
2373 25.06.2012
1mm.TELECENTRO Marca:BIC
RECIBO CONTRA
CHEQUE
2VIAS
CARBONADO MICROSERRILHADO C/2500
UN. Marca:CHIES
TB TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO
PRETO. BIBLIOTECA Marca:JAPAN
UN PERFURADOR P/PAPEL MÉDIO
C/
CAPACIDADE
DE ATÉ 50FL.
1
COMPRAS, 1 JUNTA. Marca:CAVIA
MT PAPEL PARDO
DE 1,20
LARG.
BIBLIOTECA Marca:SENGES
UN BLOCO P/LEMBRETE 5,cm
X 3,8cm
COM COLA, AMARELO c/100 folhas.5
JURIDICO, 30 COMPRAS, 12 GESTÃO.
Marca:LYCE
CX ETIQUETA 14 C/100. BIBLIOTECA
Marca:COLACRIL
UN PASTA PLASTICA ABERTA EM
L
P/FOLHAS DE OFICIO TRANSPAENTE.
PESSOAL, E GESTÃO. Marca:ACP
UN ENVELOPE FLEXIVEL 8 X 12CM EM
PVC CRISTAL P/CERTIFICADO
DE
DISPENSA MILITARJUNTA
MILITAR
Marca:ACP
UN FITA P/ IMPRESSORA OKI 320/321
TURBO P/ JSM JUNTA
MILITAR
Marca:RM
UN PASTA
COM
ABA
ELASTICA
PLASTIFICADA E PAPELAO
GROS
TELECENTRO Marca:PMAR
UN PASTA PLASTICA C/ELASTICO JUNTA
MILITAR Marca:ACP
MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO
082/2012,
PREGÃO
PRESENCIAL
020/2012 GESTÃO PÚBLICA
Empenho.......:
CX
de Ferias serv. Waldir Jose Comandulli.
Per. Aquis.- 01/03/11 a 29/02/12
Per. Ferias- 02/07/12 a 31/07/12
de Ferias serv. Waldir Jose Comandulli.
Per. Aquis.- 01/03/11 a 29/02/12
Per. Ferias- 02/07/12 a 31/07/12
161,4000
807,00
12,9000
25,80
38,0000
76,00
0,9900
9,90
3,0000
141,00
55,0000
55,00
0,7800
15,60
0,2000
40,00
7,4900
7,49
1,5000
4,50
2,2000
13,20
1.486,54
1.408,2900
Nao Aplicavel
1.408,29
731
1
1.408,29
560,7400
Nao Aplicavel
560,74
13674709000114 82/201 Pregao Presen
1,0000 UN GRAMPEADOR PEQUENO 26/6 METAL
9,5900
9,59
P/20 FOLHAS DEPARTAMENTO PESSOAL
Marca:ADECK
3
3,0000 UN GRAMPEADOR METÁLICO MÉDIO DE 20
9,5900
28,77
CM P/ GRAMPOS 26/6. 1
MAIO
AMBIENTE , 2 JUNTA Marca:ADECK
4
26/6 COM
2,7000
37,80
5.000. 2 GESTÃO, 2 PESSOAL, 3
MEIO AMB. 1 TELEFONISTA,
2
COMPRAS 2 BIBLIOTECA, 3 junta.
Marca:BRW
6
1,0000 RL PAPEL CONTAT TRANSPARENTE 46CM
24,4000
24,40
X 10 MT. BIBLIOTECA
Marca:POLIFIX
732
1
560,74
1246
2
1
7
1,0000
CX
8
7,0000
CX
11
34,0000
UN
13
2,0000
UN
15
1,0000
UN
16
1,0000
UN
20
2,0000
UN
26
1,0000
CX
28
2,0000
CX
29
8,0000
RL
31
2,0000
UN
35
5,0000
TB
37
3,0000
RL
38
7,0000
CX
39
1,0000
CX
40
12,0000
TB
41
2,0000
CX
46
3,0000
UN
47
3,0000
RO
49
50,0000
UN
50
24,0000
UN
52
6,0000
PC
55
170,0000
PC
CLIPS Nº 6/0 C/500 GR. COMPRAS
Marca:BRW
CLIPS Nº 2/00 500GR. 2 PESSOAL,
2 JUNTA, 1 JURIDICO, 1 COMPRAS,
1 MEIO AMBIENTE Marca:RAFA
LAPIS PRETO 02 REDONDO COM MIMA
RESISTENTE COM ESCRITA MÁCIA.5
PESSOAL, 2 TELE CENTRO,
10
JUNTA, 5 BIBLIOTECA, 5
MEIO
AMBIENTE, 2 COMPRAS, 5 GESTÃO.
Marca:LEONORA
BORRACHA DE APAGAR
BRANCA
MACIA, SUAVE Nª 40
compras
Marca:zap
APONTADOR PARA LAPIS TELECENTRO
Marca:TRIS
PORTA CANETAS TELECENTRO
Marca:ACRINEL
CORRETIVO LIQUIDO com resina A
BASE DÁGUA, plastificantes
e
pigmentos
ATÓXICO DE 18ML.1
JUNTA, 1 GESTÃO Marca:GR
ALFINETE SIMPLES REF.028 JUNTA
Marca:IARA
BOBINA DE PAPEL TÉRMICO
PARA
FAX
216MM X 30MT
CX.
C/12.TELEFONISTA Marca:DURACOPY
FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE
12MM X 40M
5
JUNTA,
3
TELEFONISTA Marca:TAPEFLAX
CADERNO SIMPLES PAUTADO COM 48
FOLHAS JUNTA Marca:PANAMERICANA
COLA BRANCA ESCOLAR LIQUIDA A
BASE DE PVA P/ PAPEL DE 110GR. 2
BIBLIOTECA, 2 MEIO AMBIENTE, 2
GESTÃO Marca:GR
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM
X 45 MT. 1 PESSOAL, 2 JUNTA
Marca:TAPEFLAX
COLCHETE
Nº 12 C/72.
5
COMPRAS, 2 GESTÃO Marca:RAFA
COLCHETE DE AÇO METÁLICO Nº 8
C/72. MEIO AMBIENTE Marca:RAFA
COLA EM BASTAO P/PAPEL
NÃO
TÓXICO DE 20G. 2 GESTÃO, 10
JUNTA. Marca:BRW
COLCHETE Nº 9
C/72 COMPRAS
Marca:RAFA
GRAMPEADOR PROFISSIONAL CIS 938
P/100 FL. DE
28
CM.
1
TELECENTRO, 1 JURIDICO, 1 GESTÃO
Marca:LLYCE
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X
45M. 2 BIBLIOTECA, 1
GESTÃO
Marca:TAPEFLAX
IMA DECORATIVO PARA FIXAÇÃO DE
FOTOS BIBLIOTECA
Marca:NEDEL
IMA DECORATIVO
COM
MOTIVOS
INFANTIS. BIBLIOTECA
Marca:NEDEL
SACO PLASTICO
P/FOLHAS
A4
24X32X0,10 X 4 FUROS C/100 UN. 5
MEIO AMBIENTE, 1 PESSOAL
Marca:PLASTCAD
PAPEL A4
210 X 297
75G/M2
BRANCO ( PCT C/500FL) 100 MEIO
AMBIENTE, 7-COMPRAS
8,9500
8,95
8,5000
59,50
0,4700
15,98
0,3300
0,66
2,1000
2,10
10,5500
10,55
0,8500
1,70
3,4000
3,40
59,0000
118,00
0,9000
7,20
0,9000
1,80
2,8000
14,00
3,7000
11,10
5,7000
39,90
3,8000
3,80
1,2000
14,40
4,5000
9,00
54,6900
164,07
3,1000
9,30
0,9000
45,00
0,9000
21,60
9,4900
56,94
11,9000
2.023,00
57
1,0000
61
5,0000
73
10,0000
83
10,0000
84
1,0000
85
1,0000
98
1,0000
99
5,0000
2,0000
2
400,0000
Total do
2404 28.06.2012
1
2405 28.06.2012
1
2406 28.06.2012
1
2407 28.06.2012
1
Marca:ECOQUALITY
TESOURA,
INOX,CABO PLÁSTICO,
FORM. ANATOMICO, LAMINA METAL,
NO TAMANHO DE
21
CM.MEIO
AMBIENTE Marca:BRW
UN PASTA AZ GRANDE.
azul
com
etiqueta suporte e pl´stico na
lateral. JUNTA. Marca:FRAMA
UN PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVI DE
AÇO. GESTÃO Marca:FRAMA
UN BORRACHA BRANCA Nª60 150/150. 2
TELECENTRO, 3 BIBLIOTECA, 5 MEIO
AMBIENTE Marca:ZAP
UN PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE
METAL COM PINTURA
EPÓXI
E
PRESILHA EM AÇO
INOXIDÁVEL,
CORPO DE 32MM, ABERTURA DE 1,5MM
E CAPACIDADE DE 150 FL. PCT. COM
12.GESTÃO Marca:GENIAL
CX CLIPS Nº 8/0 DE 500GR. PESSOAL
Marca:BRW
CA GRAMPOS GRANDE PARA GRAMPEADOR
23/13 gestão Marca:RAFA
UN MOUSE ÓPTICO.
CONEXÃO
USB.
TELECENTRO Marca:GENIOS
UN PILHA DE CONTROLE
TELECENTRO
Marca:THON
UN GRAMPO TRILHO
PLASTICO BRANCO
PARA 600 FL. PESSOAL
Marca:POLICRD
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE
A
E
DO PREFEITO,
RESPECTIVAMENTE,
LOTAÇÕES,
PARA
O
INTEIRO
EXERCÍCIO DE 2012.
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:8161 8164 8154 8163
8156 8188 7692 7827 8256 7883
7967 7725 7870 8196 8160 8153
020/2012
Empenho.......:
UN
1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de junho de 2012.
nho de 2012.
1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de
pagamento mes de junho de 2012.
1,0000 un Abono Permanencia, cfe folha de
6,9400
6,94
9,9900
49,95
1,3500
13,50
0,2500
2,50
7,1500
7,15
7,9500
7,95
13,8900
13,89
22,4900
112,45
1,4700
2,94
0,1900
76,00
3.035,78
561,5200
Nao Aplicavel
561,52
1115
1
561,52
5.271,1300
Nao Aplicavel
5.271,13
733
1
5.271,13
175,8500
Nao Aplicavel
175,85
993
1
175,85
251,3100
Nao Aplicavel
251,31
1009
1
2408 28.06.2012
1
2410 28.06.2012
1
2484 28.06.2012
1
2
3
4
2490 28.06.2012
1
2491 28.06.2012
1
1,0000 un Adic Insalubridade, cfe folha de
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga
mento mes de junho de 2012.
251,31
726,8800
Nao Aplicavel
726,88
de Ferias serv. Michele Aline Hi
llesheim.
Per. Aquis.- 02/05/09 a 01/05/10
Per. Ferias- 09/07/12 a 18/07/12
1
726,88
54.669,0400
Nao Aplicavel
54.669,04
731
1
54.669,04
258 ANESIO GLAESER
2,0000 UN REATOR 1 X 40 20 V
15,0000
30,00
4,0000 UN SOQUETE
PARA
LAMPADAS
1,5000
6,00
FLUORESCENTE 40 W
1,0000 UN DISJUNTOR MONOFÁSICO 50A
5,5000
5,50
1,0000 UN TOMADA TELEFONE SISTEMA X
4,8000
4,80
MATERIAL ELÉTRICO
SOLICITADO
PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
PEQUENOS REPAROS NO DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DA
SECRETARIA
GERAL DE GETÃO
PÚBLICA
DO
MUNICÍPIO DE FELIZ.
DISPENSA
ART. 24II
de Ferias serv. Michele Aline Hi
llesheim.
Per. Aquis.- 02/05/09 a 01/05/10
Per. Ferias- 09/07/12 a 18/07/12
994
279,5000
Nao Aplicavel
279,50
787
1
46,30
731
1
279,50
118,3600
Nao Aplicavel
118,36
732
1
118,36
111.925,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
2212 04.06.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
2213 04.06.2012
9
5506 ROSEMERE BOHN
2,0000 UN ARRUELA LISA AL 10 X 21MM
1,1300
2,26
,0500 UN MANGUEIRA
ENLONADA
DE
6,0000
0,30
COMBUSTIVEL 5MM
1,0000 UN CINTA PLASTICA GRANDE 40 CM.
2,1500
2,15
1,0000 UN JUNTA TAMPA DE VALVULA.
4,0000
4,00
1,0000 KI CATALIZADOR
270,0000
270,00
1,0000 UN ABRACADEIRA MINOR
1,0700
1,07
2,0000 UN ARRUELA LISA 3/8AL.
0,1100
0,22
1,0000 UN GARFO DE EMBREAGEM
28,0000
28,00
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FUSCA
PLACAS IHM-7493.
DISPENSA ART.
24II
635
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 SE SERVIÇO TROCA
DE
ARRUELAS,
320,0000
320,00
MANGUEIRA, CINTA PLÁSTICA, JUNTA
TAMPA, CATALIZADOR, ABRAÇADEIRA,
636
1
308,00
1
GARFO EMBREAGEM.
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA
PLACAS IHM-7493.
DISPENSA
ART. 24II
2228 06.06.2012
1
2229 06.06.2012
2
2239 06.06.2012
1
2269 13.06.2012
3
2291 14.06.2012
1
320,00
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 UN MODULO DE IGNIÇÃO
76,0000
76,00
PLACAS IHM-7493 PARA TROCA DO
MÓDULO
DE
IGNIÇÃO
QUE
APRESENTAVA PROBLEMAS.
DISPENSA ART. 24II
635
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 SE MAO-DE-OBRA
30,0000
30,00
PLACAS IHM-7493 PARA TROCA DO
MÓDULO
DE
IGNIÇÃO
QUE
APRESENTAVA PROBLEMAS.
DISPENSA ART. 24II
636
11001 ANDREA REGINA GRAEBIN FERNANDES
60288264053
1,0000 un Ressarcimento dos valores relati
93,2800
vos a taxa de vistoria do veiculo Honda/Lead 110, placas IQW 19
27 e da expedição do CRV/CRLV,
conforme Formulário de Adesão do
Programa "Faça Seu Carro Feliz",
Lei 1.844/2005.
Nao Aplicavel
93,28
5745196000167 53/201 Pregao Presen
DE
PNEUS
280,0000
280,00
DIA 31/12/2012. (SEC. FAZENDA)
SERVIÇOS
NECESSÁRIOS
PARA
DIVERSOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA
FROTA
MUNICIPAL.
ENVOLVE
CONSERTOS,DESMONTAGENS, RODIZIO
DE
PNEUS
E
DESLOCAMENTOS(SOCORRO)
QUANDO
NECESSÁRIO , OS MESMO
SERÃO
EXECUTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO
DE CADA SECRETARIA ATÉ A DATA
DE 31 DE DEZEMBRO DE
2012.
PREGÃO
008/2012PROCESSO
053/2012
15 GRAFICA DOMINO LTDA
2,0000 UN TROCA DE BORRACHA
P/CARIMBO
6,0000
12,00
AUTOMÁTICO. TAMANHO 5O MM X 20
MM
NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DOS
SERVIDORES
WANDERLEI
RADKE,
SECRETÁRIO
DA
FAZENDA,
E
PATRÍCIA HENZ, OFICIAL ADMINISTRATIVO, SENDO REAPROVEITADO OS
CARIMBOS AUTOMÁTICOS JÁ EXISTEN
TES NA SECRETARIA. DISPENSA ART.
24II
1
76,00
1
30,00
881
1
93,28
636
1
280,00
1086
1
12,00
2315 18.06.2012
6292 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA
4210265000175
1,0000 un Despesa de inscrição dos servido
740,0000
res Ramsés Machado Silva e Leonardo Frosi no curso "Práticas
de Fiscalização com enfase em
Bancos, Leasing e Operadoras de
Cartão de Crédito/Débito, em Novo Hamburgo nos dias 03 e 04 de
julho de 2012.
Nao Aplicavel
740,00
100132 HELIO REICHERT
18201628004
1
1,0000 un Ressarcimento dos valores relati
93,2800
vos a taxa de vistoria do veiculo Honda/Biz 125 ES, placas IRR
3869 e da expedição do CRV/CRLV,
conforme Protocolo nº 1360/2012
e Deferimento do Secretário Muni
cipal da Fazenda, em anexo.
Nao Aplicavel
93,28
1
2343 20.06.2012
2368 25.06.2012
1373
1
740,00
18
0,5000
2,00
PONTA GROSSA 5MM COR
VERDE
Marca:BRW
19
0,5000
1,00
PONTA GROSSA 5MM COR AMARELO
Marca:BRW
24
0,5900
17,70
no meio, C/CARGA
removivel,
32
0,5900
1,77
com furo no
meio,
C/CARGA
TINTA, com a ESFERA de tungste
nio e ponta de latão de 1mm.
Marca:BIC
56
1,1000
264,00
PARA ENCAIXE DA TAMPA.
Marca:TONDO
69
2,0000 UN PERFURADOR P/PAPEL MÉDIO C/CA38,0000
76,00
PACIDADE DE ATÉ 50FL.
Marca:CAVIA
71
10,0000 UN BLOCO P/LEMBRETE 5,cm
X 3,8cm
3,0000
30,00
COM COLA, AMARELO c/100 folhas.
Marca:LYKE
90
10,0000 UN PASTA PLÁTICA EM L, RESISTENTE
0,7800
7,80
TAMANHO OFICIO, TRANSPARENTE
Marca:ACP
MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO PARA O
DEPARTAMENTO DE
MEIO AMBIENTE E PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICI
DADE DA SECRETARIA GERAL DE GES
TÃO PÚBLICA E DO GABINETE DO PRE
FEITO, RESPECTIVAMENTE, ALEM DE
SUPRIMENTO DE PAPEL PARA TODOS
OS SETORES DE AMBAS AS LOTAÇÕES, PARA O INTEIRO EXERCICIO
DE 2012.
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:8161 8164 8154 8163
881
1
93,28
1086
1
8156 8188 7692 7827 8256 7883
7967 7725 7870 8196 8160 8153
020/2012
2374 25.06.2012
400,27
13674709000114 82/201 Pregao Presen
3,0000 UN GRAMPEADOR METÁLICO MÉDIO DE 20
9,5900
28,77
CM P/ GRAMPOS 26/6.
FAZENDA
Marca:ADECK
4
26/6 COM
2,7000
37,80
5.000. FAZENDA Marca:BRW
8
5,0000 CX CLIPS Nº 2/00 500GR. FAZENDA
8,5000
42,50
Marca:RAFA
11
20,0000 UN LAPIS PRETO 02 REDONDO COM MIMA
0,4700
9,40
RESISTENTE COM ESCRITA MÁCIA.
Marca:LEONORA
20
3,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO com resina A
0,8500
2,55
e
pigmentos
ATÓXICO DE
18ML.
Marca:GR
34
4,0000 UN BORRACHA DE APAGAR BRANCA MACIA,
0,6000
2,40
SUAVE Nº 20. Marca:ZAP
35
3,0000
COLA BRANCA ESCOLAR LIQUIDA A
2,8000
8,40
BASE DE PVA P/ PAPEL DE 110GR.
Marca:GR
43
10,0000 PA FOLHA DE DESENHO 60 GRAMAS
COM
5,8000
58,00
100UN. Marca:D GRAFIA
47
3,0000 RO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X
3,1000
9,30
45M. Marca:TAPEFLAX
55
200,0000 PC PAPEL A4
210 X 297
75G/M2
11,9000
2.380,00
Marca:ECOQUALITY
65
20,0000 UN CAPA PRETA A4 P/ENCADERNAÇÃO.,
0,2500
5,00
Marca:LAMILINE
84
1,0000 PC PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE
7,1500
7,15
METAL COM PINTURA
EPÓXI
E
PRESILHA EM AÇO
INOXIDÁVEL,
CORPO DE 32MM, ABERTURA DE 1,5MM
E CAPACIDADE DE 150 FL. PCT. COM
12. Marca:GENIAL
85
2,0000 CX CLIPS Nº 8/0 DE 500GR.
7,9500
15,90
Marca:BRW
89
20,0000 UN CAPA TRANSPARENTE
A4
PARA
0,2900
5,80
ENCADERNAÇÃO Marca:LAMILINE
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE
A
E
DO PREFEITO,
RESPECTIVAMENTE,
LOTAÇÕES,
PARA
O
INTEIRO
EXERCÍCIO DE 2012.
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:8161 8164 8154 8163
8156 8188 7692 7827 8256 7883
7967 7725 7870 8196 8160 8153
20/2012
1086
1
3
2393 28.06.2012
1
10461 LEANDRO DA SILVA BERTONCELLO
76410560087
1,0000 un Ressarcimento de valores relati93,2800
vo a transferencia de veiculo
para o Municipio placas ISP 4164
Nao Aplicavel
93,28
2.612,97
881
1
cfe Protocolo nº 1409/2012.
2411 28.06.2012
1
2413 28.06.2012
1
2487 28.06.2012
1
2488 28.06.2012
1
2489 28.06.2012
1
nho de 2012.
de Ferias serv. Tatiane Schnur.
Per. Aquis.- 27/05/11 a 26/05/12
Per. Ferias- 09/07/12 a 20/07/12
de Ferias serv. Tatiane Schnur.
Per. Aquis.- 27/05/11 a 26/05/12
Per. Ferias- 09/07/12 a 20/07/12
1,0000 un Queb. Caixa Ferias cfe
de Ferias serv. Tatiane
Per. Aquis.- 27/05/11 a
Per. Ferias- 09/07/12 a
Recibo
Schnur.
26/05/12
20/07/12
93,28
3.042,6700
Nao Aplicavel
3.042,67
730
1
3.042,67
25.598,2000
Nao Aplicavel
25.598,20
728
1
25.598,20
333,8300
Nao Aplicavel
333,83
728
1
333,83
156,2300
Nao Aplicavel
156,23
729
1
156,23
42,6000
Nao Aplicavel
42,60
730
1
42,60
Junho
de 2012
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
34.232,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES
87838330000139
238 02.01.2012
1
1072 29.02.2012
1
1086 29.02.2012
2
2240 06.06.2012
1
8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
1,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 27.456,0000
27.456,00
DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO, LAZER E DESPORTO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MDE
DE 2012 A 31 DE AGOSTO DE 2012,
063/2009, CELEBRADO
COM
A
EMPRESA
EXPERTISE
SOLUÇÕES
FINANCEIRAS LTDA, ADMINISTRADORA
DO CARTÃO ONECARD.
PROCESSO
077/2009,
PREGÃO
ELETRÔNICO
024/2009.
685
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 18/200 Pregao Presen
1,0000 KM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ONIBUS 121.880,0300
121.880,03
PARA TRANSPORTE Estimativa
de
empenho para
prestação
de
serviço de transporte escolar
exercício
2012.
Conforme
roteiros previstos no Processo
018/2009, Pregão 004/2009.
1126
10873 POUPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 12603187000105 12/201 Convite
1,0000 UN MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA
4.007,8500
4.007,85
REALIZAR OBRAS DE PAISAGISMO E
CALÇAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÔNEGO
ALBERTO SCHWADE, DA LOCALIDADE
DE SÃO ROQUE. A OBRA DEVERÁ SER
REALIZADA RIGOROSAMENTE CONFORME
PROJETO EM ANEXO.
ESTA OBRA SERÁ EXECUTADA COM O
SALDO
REMANESCENTE
DE
R$
12.454,98
DO
CONVÊNIO
Nº
701994/2010, E O RESTANTE, A
TÍTULO DE CONTRAPARTIDA, SERÁ
SUPORTADO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
8565 FRANCIELE P. SIMONI
1,0000 un Concessão de adiantamento, cfe
Lei Municipal 2.214/2008, para
pagamento de duas inscrições no
XI Fórum Regional de Ensino Reli
gioso, que ocorrerá no dia 06 de
julho de 2012, na Faculdade EST,
na cidade de São Leopoldo. Parti
ciparão deste encontro as profes
soras Ursula Hennig e Alice M.
Klagenberger, que atuam na disci
plina de Ensino Religioso. Os ob
30,0000
Nao Aplicavel
30,00
20
3.200,0020
51.000,001133
20
820,50965
20
jetivos deste evento são: promover espaços para discussão de te
mas pertinentes ao Ensino Religi
oso, fornecer subsidios para qua
lificar a ação docente dos professores de Ensino Religioso,
congregar as denominações religi
osas, visando apoiar a formação
de profissionais para o Ensino
Religioso, conforme Requisição
de Adiantamento nº 02/2012 - Secretaria Municipal de Educação,
Lazer e Desporto.
Servidor Requerente: Iene Arend
2270 13.06.2012
4
2271 13.06.2012
5
2282 13.06.2012
1
2293 14.06.2012
1
30,00
5745196000167 53/201 Pregao Presen
DE
PNEUS
50,0000
50,00
DIA 31/12/2012. (SEC. EDUCAÇÃO)
SERVIÇOS
NECESSÁRIOS
PARA
FROTA
MUNICIPAL.
ENVOLVE
DE
PNEUS
E
QUANDO
SERÃO
2012.
PREGÃO
008/2012PROCESSO
053/2012
975
5745196000167 53/201 Pregao Presen
DE
PNEUS
230,0000
230,00
DIA
31/12/2012.(SEC.
EDUCAÇÃO/TRANSP. ESCOLAR)
SERVIÇOS
NECESSÁRIOS
PARA
FROTA
MUNICIPAL.
ENVOLVE
DE
PNEUS
E
QUANDO
SERÃO
2012.
PREGÃO
008/2012PROCESSO
053/2012
1100
603 BRITA RODOVIAS S/A
2414831000135
1,0000 un Empenho para pagamento de pedagi
15,0000
o relativo a ida de Professores
Municipais a Gramado, participar
de Congresso.
Nao Aplicavel
15,00
1,0000 UN BOMBA VACUO GENUÍNA.
1.126,0000
1.126,00
ESTA SOLICITAÇÃO DESTINA-SE AO
VEÍCULO SPRINTER,
DE
PLACA
20
50,00
20
230,00
1368
20
15,00
1099
20
IHZ-0377,
UTILIZADO
NA
REALIZAÇÃO
DO
TRANSPORTE
ESCOLAR. O SERVIÇO DEVE
SER
REALIZADO COM URGÊNCIA, VISANDO
GARANTIR A SEGURANÇA DE SEUS
USUÁRIOS, UMA VEZ QUE PROBLEMAS
COM A BOMBA A VÁCUO
PODEM
OCASIONAR DEFEITOS NO SISTEMA DE
FRENAGEM DO VEÍCULO.
DISPENSA ART. 24II
2294 14.06.2012
2
2295 14.06.2012
1
2326 19.06.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
2327 19.06.2012
9
2338 19.06.2012
1
1.126,00
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA TROCA DA BOMBA
80,0000
80,00
A VÁCUO GENUÍNA.
ESTA SOLICITAÇÃO DESTINA-SE AO
VEÍCULO SPRINTER,
DE
PLACA
IHZ-0377, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. O SER
VIÇO DEVE SER REALIZADO COM URGÊNCIA, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DE SEUS USUARIOS, UMA VEZ
QUE PROBLEMAS COM A BOMBA A VACUO PODEM OCASIONAR DEFEITOS NO
SISTEMA DE FRENAGEM DO VEICULO.
DISPENSA ART. 24II
2414831000135
1,0000 un Empenho para pagamento de pedagi
15,0000
o relativo ida de Professores Mu
nicipais a Gramado, para partici
par de Congresso.
Nao Aplicavel
15,00
1100
80,00
1368
1099
1,0000 SE MÃO DE
OBRA
CONSERTO
DE
100,0000
100,00
ALTERNADOR.
ESTA SOLICITAÇÃO DESTINA-SE À
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER
DE PLACA IHZ-0377 QUE REALIZA O
TRANSPORTE ESCOLAR.
DISPENSA
ART. 24II
1100
1.255,5900
20
15,00
1,0000 UN REGULADOR ALTERNADOR 101.
49,0000
49,00
1,0000 UN PLACA
DIODO GA 1012.
74,0000
74,00
1,0000 UN ESTATOR
DO ALTERNADOR
88,0000
88,00
1,0000 UN TAMPA ALTERNADOR.
185,0000
185,00
1,0000 UN RETENTOR GB 26733.
42,0000
42,00
1,0000 UN ROTOR DO ALTERNADOR.
106,0000
106,00
1,0000 UN ROLAMENTO ALTERNADOR 001
28,0000
28,00
1,0000 UN ROLAMENTO 6203
28,0000
28,00
ESTA SOLICITAÇÃO DESTINA-SE À
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER
DE PLACA IHZ-0377 QUE REALIZA O
TRANSPORTE ESCOLAR.
DISPENSA
ART. 24II
1,0000 un Ferias Proporc. Resc., 1/3 Ferias Resc., 13º Salario Proporc.,
Reg. Compl. Fer. Resc. e Reg.
Compl. 13º Proporc., cfe Termo
de Rescisão do Contrato de Traba
lho da sra. Vanessa Schommer.
20
Nao Aplicavel
1.255,59
20
600,00
20
100,00
1091
20
- Prof. Educ. Basica Fund.
2341 20.06.2012
1
2
2342 20.06.2012
3
2344 21.06.2012
1
2372 25.06.2012
1.255,59
82 CHAPEACAO E PINTURA MATIEL LTDA
1,0000 UN MACANETA INTERNA ORIGINAL.
240,0000
240,00
1,0000 UN ROLDANA DE PORTA P/ABRIR
E
741,7400
741,74
FECHAR
ESTE MATERIAL DESTINA-SE
AO
VEÍCULO
SPRINTER
D
310,
ANO/MODELO 1998, E
TORNA-SE
NECESSÁRIO UMA VEZ
QUE
A
MAÇANETA QUEBROU, NECESSITANDO
SER SUBSTITUÍDA.
DISPENSA
ART. 24II
1099
82 CHAPEACAO E PINTURA MATIEL LTDA
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCA DA ROLDANA E
100,0000
100,00
MAÇANETA
ESTE MATERIAL DESTINA-SE
AO
VEÍCULO
SPRINTER
D
310,
ANO/MODELO 1998, E
TORNA-SE
NECESSÁRIO UMA VEZ
QUE
A
MAÇANETA QUEBROU, NECESSITANDO
SER SUBSTITUÍDA. DISPENSA ART.
24II
1100
11232 JAIR PASQUALOTTO ME
1,0000 SE RECAPAGEM
DE
PNEUS RADIAL
225,0000
225,00
235-75/15 A FRIO COM DESENHO
MISTO.
SERVIÇOS URGENTES
NECESSÁRIOS
PARA UTILIZAÇÃO NA SPRINTER IHZ
0377 E RETROESCAVADEIRA
IPO
2327. TAIS VEÍCULOS ENCONTRAM-DE
COM OS PNEUS MUITO DESGASTADOS,
NECESSITANDO DO
SERVIÇO
DE
RECAPAGENS EXTREMAMENTE URGENTE
POIS EXISTE A POSSIBILIDADE DA
PERDA DAS CARCAÇAS DESTES PNEUS.
HÁ UM PROCESSO PARA LICITAÇÃO
NESTE SENTIDO,
NO
ENTANTO
REFORÇAMOS QUE ESTES PNEUS NÃO
PODEM AGUARDAR ESTE PERÍODO SOB
O RISCO DA PERDA TOTAL
DOS
MESMOS.CONVÉM LEMBRAR AINDA QUE
O CUSTO MÉDIO DE SERVIÇO DE UMA
RETROESCAVADEIRA GIRA EM TORNO
DE R$ 80,00/HORA,O QUE REFORÇA
AINDA ESTA SOLICITAÇAO,
SEM
CONTAR AINDA OS SERVIÇOS QUE
DEIXAM DE SER
PRESTADOS
À
POPULAÇÃO QUE COMPROMETEM
A
BUSCA PELA EFICIÊCIA DO SERVIÇO
PÚBLICO.
DISPENSA ART. 24II
1100
44
50,0000 PC GRAMPO FERRO TIPO U P/PAPEL.
0,3400
17,00
Marca:DELLO
66
50,0000 UN PAPEL
COUCHE
A4
150G/M2.
0,4500
22,50
Marca:PMAR
67
5,0000 PC FOLHA DE DESENHO AP 40,
PCT.
4,0000
20,00
C/100. Marca:PMAR
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE
A
20
981,74
20
100,00
20
225,00
984
20
E
DO PREFEITO,
RESPECTIVAMENTE,
LOTAÇÕES,
PARA
O
INTEIRO
EXERCÍCIO DE 2012.
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:8161 8164 8154 8163
8156 8188 7692 7827 8256 7883
7967 7725 7870 8196 8160 8153
020/2012
2380 25.06.2012
59,50
13674709000114 82/201 Pregao Presen
6,0000 RL FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE
0,9000
5,40
12MM X 40M Marca:TAPEFLAX
40
3,0000 UN COLA EM BASTAO P/PAPEL
NÃO
1,2000
3,60
TÓXICO DE 20G. Marca:BRW
55
80,0000 PC PAPEL A4
210 X 297
75G/M2
11,9000
952,00
Marca:ECOQUALITY
74
1,0000 UN GRAMPEADOR TIPO PISTOLA MANUAL
87,0000
87,00
PARA MADEIRA P/GRAMPOS.
Marca:WESTERN
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE
A
E
DO PREFEITO,
RESPECTIVAMENTE,
LOTAÇÕES,
PARA
O
INTEIRO
EXERCÍCIO DE 2012.
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:8161 8164 8154 8163
8156 8188 7692 7827 8256 7883
7967 7725 7870 8196 8160 8153
020/2012
984
20
29
2439 28.06.2012
1
2442 28.06.2012
1
2443 28.06.2012
1
2463 28.06.2012
1
nho de 2012.
nho de 2012.
2.868,4100
Nao Aplicavel
2.868,41
1.048,00
1028
20
2.868,41
4.796,9100
Nao Aplicavel
4.796,91
1030
20
4.796,91
11.393,0500
Nao Aplicavel
11.393,05
1031
20
11.393,05
111,8300
Nao Aplicavel
111,83
1030
20
111,83
2464 28.06.2012
1
2467 28.06.2012
1
2499 29.06.2012
1
2500 29.06.2012
1
2,8400
Nao Aplicavel
2,84
20
2,84
9.621,8000
Nao Aplicavel
9.621,80
1951 VIVO S.A.
1,0000 un
2449992012170 101/20 Convite
Complementação NE 226/2012, ref.
73,3000
73,30
telefonia movel. Para o periodo
de 01 de janeiro de 2012 a 26 de
julho de 2012. Para o periodo de
vigencia do Contrato nº 078/2011
celebrado com a empresa VIVO S.A
Processo nº 101/2011, Convite nº
049/2011.
1951 VIVO S.A.
1,0000 un
1041
2449992012170 101/20 Convite
11,2100
11,21
049/2011.
1031
20
9.621,80
697
20
73,30
697
20
11,21
20.225,32------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Junho
de 2012
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
06
06.02
EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
265 02.01.2012
1
2255 13.06.2012
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262 003/20 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA 32.500,0000
32.500,00
ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE
2012. SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO,
LAZER
E
DESPORTO.(EDUCAÇÃO INFANTIL)
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE
2012.
PROCESSO
N°
003/2012,
INEXIGIBILIDADE N° 002/2012.
115466 HIPER BRINK COM. E REPRES. LTDA
2168956000122 66/201 Pregao Presen
2
2,0000 UN ZOO BABY Este brinquedo
de
42,9500
85,90
montar vem com seis bichinhos
que vão estimular a coordenação,
a percepção das cores e
a
criatividade dos bebês com toda
segurança, pois
são
peças
intercambiáveis.
Dimensões
aproximadas
da
embalagem:
39x7x31 cm (CxBxA).
MARCA BIG
STAR
5
15,0000 UN PULA CORDA Embalagem plástica
6,8900
103,35
contendo 01 Corda
individual
confeccionada em sisal. Medidas:
2,10m. MARCA HIPER BRINK
7
6,0000 UN CHOCALHOS que não tenham peças
38,0000
228,00
desmontáveis, com cores vivas e
sem pontas duras, com formas
arredondadas.
MARCA MILLA
13
5,0000 UN LIVROS DE
BANHO
Composição
14,2000
71,00
externa: 100% vinil; composição
interna:
espuma
100%;
poliuretano. Certificado
pelo
INMETRO. Com diferentes temas.
MARCA ELKA
14
5,0000 UN LIVROS DE TECIDO feitos
em
22,0000
110,00
tecido de algodão com enchimento
de manta acrílica anti-alérgica.
Lavável, com diferentes temas.
MARCA TODO LIVRO
15
5,0000 UN CAVALO DE PAU aproximadamente
39,4300
197,15
105 cm de altura, com cabeça de
pelúcia. Apertando abaixo
da
orelha ele faz som de galope.
Possui rodinhas para
melhor
galopar.
Trata-se
de
um
brinquedo com uma cabeça
de
cavalo presa a um pedaço de
madeira, sendo acompanhado de
rodas super resistentes. MARCA
LOVE TOYS
16
12,0000 UN MORDEDOR EM VINIL lavável
e
4,2000
50,40
decorado. Material atóxico
e
macio. MARCA MILLA
20
4,0000 UN TRICICLO DE 1 A 4 ANOS com
39,2000
156,80
estrutura em plástico injetado,
668
20
57,841215
20
23
5,0000
UN
24
1,0000
KI
25
1,0000
UN
26
10,0000
UN
27
8,0000
UN
30
4,0000
UN
36
1,0000
CJ
48
2,0000
CJ
52
1,0000
UN
rodas
largas
para
maior
estabilidade, banco embutido no
corpo, tração a pedais. MARCA
XALINGO
GANGORRA
CONFECCIONADA
EM
FORMATO DE CAVALO (fibra) com
som – Linha Playground. Assento
projetado para
facilitar
a
montaria das
crianças.
Uma
manoplas para apoio das mãos e
apoio para os pés. Pigmento que
não desbota c/sol e
chuva,
garantindo a
resistência
e
durabilidade
do
produto.
Material: Polietileno, atóxico,
aditivado com anti uv. MARCA
FRESO
KIT PRIMEIRA INFANCIA Nº 2 (Baby
Dinho, Jacaré
Júnior,
Baby
Michi, Urso Jumpy, Baby Liko e
Baby
Quinho).
Conjunto
confeccionado
em
plástico
atóxico, objetivando explorar os
conceitos
de
cores
e
formas.MARCA CALESITA
BAÚ BABY ANIMAIS A - 7 PEÇAS
Conjunto de animais de plástico
contendo 7 brinquedos
sendo:
elefante,
dinossauro,
leão,
foca, pato, tartaruga e girafa.
Os tamanhos variam de 17cm até
27 cm. MARCA MERCO TOYS
BOLAS DE EVA, BOLAS DE COURO
SINTÉTICO OU EMBORRACHADAS MARCA
PODIUM
BRINQUEDOS SONOROS feitos
de
plástico macio,
sólidos,
resistentes
e
especialmente
seguros com som especial
e
engraçado
(Certificado
do
INMETRO).
MARCA XALINGO
TAPETE TATAME INFANTIL 8MM ,
EMBORRACHADO EM EVA
atóxico,
lavável,
antiderrapante,
colorido, com 18 peças contendo
desenhos, de 0,30cm x 0,30cm.
MARCA SIMQUE
BAMBOLES SORTIDOS 63 cm. Tamanho
padrão com 12 unidades. Cores
diversas e material: plástico.
MARCA HIPER BRINK
CONJUNTO
PRÉ
ESCOLAR
confeccionado em plástico rígido
colorido, atóxico,
contendo 10
brinquedos
sendo:
Cachorro,
tartaruga, trenzinho,
palhaço
bola, gato
argola,
palhaço
trevo, palhaço patibum, palhaço
pierro, palhaço teimoso e urso
de encaixe. Os tamanhos variam
de 14 cm até 51 cm.
MARCA
SIDERAL
LINHA DE ATIVIDADE
CORPORAL
conjunto
confeccionado
em
Eucatex, EVA, MDF – madeira e
corda de Nylon e contendo 64
peças ( 12 pés - 12 mãos - 8
formas geométricas - 4 formas de
123,2000
616,00
118,0000
118,00
56,0000
56,00
10,4500
104,50
54,9500
439,60
129,9900
519,96
47,0000
47,00
132,0000
264,00
289,0200
289,02
passar por dentro com 8 suportes
pra fixar - 2 tacos - 3 bolinhas
- 2 arcos com 4 suportes - 1
palhaço bocão com 2 suportes - 1
prancha com semicírculos para
equilibrio
com
1
madeira
roliça). Acondicionado em caixa
de papelão. MARCA CARLU
ESTES MATERIAIS DESTINAM-SE À
ESCOLA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
ESCADINHAS
DO
SABER,
DA
LOCALIDADE DE ESCADINHAS, E SÃO
IMPRESCINDÍVEIS PARA
QUE
A
ESCOLA POSSA
INICIAR
SUAS
ATIVIDADES, PREVISTAS PARA O DIA
20 DE ABRIL DE 2012.REFERENTE
PROCESSO DE LICITAÇÃO 066/2012,
PREGÃO PRESENCIAL 013/2012.
2256 13.06.2012
115462 EDUCATIVA COM. DE LIVROS E BRINQ. LTDA
5675120000102 66/201 Pregao Presen
3
10,0000 UN BOLA MACIA, LEVE com
cores
24,9000
249,00
alegres
e
vibrantes,
confeccionada em tecido, 100%
algodão, com guizo. Diâmetro: 12
cm. MARCA PAIS E FILHOS
4
5,0000 UN BONECA EM TECIDO DE
ALGODÃO
39,8000
199,00
Enchimento com fibra siliconada,
antialérgica. Altura 30
cm.
MARCA ESTRELA
6
2,0000 UN SACOLÃO FORMA KIDS 80 peças.
140,0000
280,00
Conjunto
confeccionado
em
plástico rígido super resistente
e colorido contendo 80 peças de
encaixe. Acondicionado em sacola
PVC transparente com zíper e
alça. MARCA BIG STAR
8
2,0000 JG DADOS DE PELUCIA
COLORIDOS
99,0000
198,00
Tamanho 12x12
cm,
tecido:
velboa, puppy skin, poliéster,
pluma.
Enchimento:
fibra
siliconada,
aprovado
pelo
Inmetro. MARCA TIKA
9
3,0000 JG FANTOCHE DE MÃO confeccionados
131,0000
393,00
em tecido, 100% algodão, com
enchimento antialérgico e selo
de qualidade INMETRO, 35 cm. Um
jogo de personagens de histórias
infantis, um jogo de animais
domésticos e um jogo de membros
da família. MARCA TIKA
10
1,0000 JG JOGO
DE
BOLICHE
INFANTIL
122,0000
122,00
confeccionado
em
tecido
colorido, com tema de animais,
contendo 06 pinos e uma bola
confeccionada em tecido macio,
colorido e antialérgico, com som
(guizo).
Dimensões
(LxAxP):
40x40x40. MARCA BRITOYS
12
2,0000 JG JOGO BLOCO DE ENCAIXE com peças
129,0000
258,00
para encaixar formatos variados.
Peças coloridas, fáceis de pegar
e com textura agradável. MARCA
XALINGO
29
4,0000 UN CUBO CONFECCIONADO EM
TECIDO
51,0000
204,00
COLORIDO Enchimento de espuma de
poliuretano espandida
com 6
atividades: cada lado do cubo
3.456,68
1215
20
31
2,0000
UN
32
2,0000
UN
33
2,0000
UN
34
2,0000
KI
37
2,0000
UN
2,0000
UN
38
tem uma atividade para estimular
a criança, como por exemplo:
abotoar botões e
colchetes,
abrir e fechar zíper e fivelas,
amarrar cadarços
e
fitas.
Tamanho aproximado:
22cmx22cmx22cm
(CxLxA).Acondicionado em
saco
plástico. MARCA TIKA
SACOLÃO BORBOLETAS
CRIATIVAS
Conjunto
confeccionado
em
e colorido, contendo 500 peças
de
encaixe.
Desenvolve
a
coordenação motora através de
atividades
de
construção,
possibilitando o exercício da
capacidade
criativa.
Acondicionado em sacola
PVC
transparente com zíper e alça.
MARCA PLASBRINK
SACOLÃO CRIATIVO PLUGANDO IDEIAS
conjunto
confeccionado
em
plástico polipropileno com
5
cores diferentes, contendo 1000
peças de formato para 3,
2
encaixes, encaixe em “L”
e
encaixe em curva. Acondicionado
em sacola de PVC transparente,
com zíper e alça. MARCA BIG STAR
SACOLÃO CRIATIVO MONTE E BRINQUE
conjunto
confeccionado
em
plástico
rígido
colorido,
atóxico, em 5 cores diferentes,
contendo 270 peças de encaixe,
sendo peças no formato cotovelo,
T, luva de conexão,
niple,
esfera com pino, cruzeta
e
sapata.
Acompanha
cartela
auto-adesiva de vinil, com 14
figuras
destacáveis
para
montagem
de
personagens.
Acondicionado em sacola
PVC
transparente, com zíper e alça.
Quantidade de peças: 270. MARCA
CARLU
KIT BLOCOS COMPOSTO POR
136
PEÇAS confeccionado em plástico
polipropileno nas cores verde,
vermelho, branco, amarelo
e
azul, com peças medindo entre
3x2,5x1cm; peças intermediárias
medindo 8x8x1cm e peças maiores
23x10x1cm
aproximadamente.
Acondicionado
em
mochila
plástica com
zíper.
MARCA
KITSTAR
MULTIBLOCOS composto por
360
peças, sendo 20 chassis,
80
rodas, 45 bitolas de 6 encaixes,
55 bitolas de 4 encaixes, 65
bitolas de 2 encaixes e
95
bitolas de 1 encaixe. Produzido
em plástico de alta qualidade,
embalagem em caixa
plástica
transparente com tampa medindo:
38x35x56cm. MARCA BIG STAR
LEGO DE 1000 PEÇAS confeccionado
268,0000
536,00
250,0000
500,00
248,0000
496,00
160,0000
320,00
200,0000
400,00
215,0000
430,00
39
41
2259 13.06.2012
em plástico resistente. Caixa
contendo 1000 peças, sendo: 64
chassis com rodinhas, medindo
15x3x1cm, bitolas de 8 encaixes
medindo 6x3x1, 5cm, bitolas de 4
encaixes medindo 3x3x1, 5 cm,
bitolas
de
2
encaixes,
3x1,5x1,5cm. Cores
diversas.
Embalagem:
caixa
plástica
transparente com tampa medindo
38x.35x56cm. MARCA BIG STAR
2,0000 UN ESTRELINHAS MÁGICAS peças
de
plástico resistente e
macio,
cores vivas de fácil encaixe e
manuseio, contendo 150 peças.
Cada peça possui 6 pontas para
encaixe.
Embalagem:
caixa
transparente com tampa, 27x38x36
cm. MARCA EDUCATIVA
2,0000 UN SACOLÃO BABY FORMAS
Conjunto
confeccionado em plástico rígido
super resistente e
colorido
contendo 400 peças de encaixe.
Desenvolve a coordenação motora
através
de
atividades
de
construção, possibilitando
o
exercício
da
capacidade
criativa.
Acondicionado
em
sacola PVC transparente
com
zíper e alça. MARCA BIG STAR
INFANTIL
ESCADINHAS
DO
SABER,
DA
QUE
A
ESCOLA POSSA
INICIAR
SUAS
20 DE ABRIL DE 2012.
REFERENTE
PREGÃO PRESENCIAL 013/2012
105,0000
210,00
200,0000
400,00
115462 EDUCATIVA COM. DE LIVROS E BRINQ. LTDA
5675120000102 66/201 Pregao Presen
51
2,0000 UN SACOLÃO CRIATIVO MONTA
TUDO
215,0000
430,00
Conjunto
confeccionado
em
plástico polipropileno com cores
vivas, em 5 cores diferentes,
atóxico, contendo 1000 peças com
diversos encaixes, com formato
quadrangular, retangular, curvo
e triangular. Acondicionado em
sacola de PVC transparente, com
zíper e alça. MARCA ELKA
54
1,0000 UN BANDINHA RITMICA conjunto
314,0000
314,00
contendo
20
instrumentos
musicais: (surdo gigante, surdo
mor, tambor, ganzá, pandeiro,
pandeiro pastoril, sino, flauta
doce, chocalho, agogô,
reco
reco, prato (par), platinelas,
black black, par
de
coco,
campanela, maraca, clave
de
rumba (par),
castanholas
e
triângulo) que proporcionam o
desenvolvimento da
percepção
auditiva, do ritmo e das formas
sonoras. Acondicionado em sacola
de tecido. Material: plástico
5.195,00
1215
20
59
60
2278 13.06.2012
1
2280 13.06.2012
1
2441 28.06.2012
1
2449 28.06.2012
1
2456 28.06.2012
1
2505 29.06.2012
1
PVC, metal e madeira.MARCA B.
MOBIL
2,0000 UN SACOLÃO BIG LIG 80 peças
.
Conjunto
confeccionado
em
e colorido. Acondicionado
em
com
zíper e alça. MARCA BIG STAR
2,0000 UN SACOLÃO MULTIBLOCOS 250 peças
.Conjunto
confeccionado
em
e colorido. Acondicionado
em
com
zíper e alça. BEL TOY
INFANTIL
ESCADINHAS
DO
SABER,
DA
QUE
A
ESCOLA POSSA
INICIAR
SUAS
20 DE ABRIL DE 2012. REFERENTE
PREGÃO PRESENCIAL 013/2012.
1,0000 un Saldo de Salario, Ferias Proporc
Resc e 1/3 Ferias Resc., cfe Ter
mo de Rescisão do Contrato de
Trabalho da sra. Carina Paloschi
Borges.
- Cont. Educ. Inf. Func.
1,0000 un Ferias Proporc. Resc., 1/3 Feria
s Resc. e 13º Salario Proporc.,
cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Catia
Ines Pellenz.
- Educ Basica Infantil - Aux. de
Ensino
220,0000
440,00
200,0000
400,00
1.584,00
331,6700
Nao Aplicavel
331,67
961
20
331,67
424,7500
Nao Aplicavel
424,75
1097
20
424,75
4.617,6500
Nao Aplicavel
4.617,65
961
20
4.617,65
20.000,0000
Nao Aplicavel
20.000,00
1037
20
20.000,00
30.000,0000
Nao Aplicavel
30.000,00
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262 003/20 Inexigivel
1,0000 un Prestação de serviço de energia
57,8400
57,84
eletrica para a EMEI Escadinhas
do Saber, na localidade de Escadinhas.
1037
20
30.000,00
668
20
57,84
65.609,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO
87838330000139
240 02.01.2012
1
2244 08.06.2012
1
2314 18.06.2012
1
2444 28.06.2012
1
2445 28.06.2012
1
2446 28.06.2012
1
2462 28.06.2012
1
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
1,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES
3.168,0000
3.168,00
DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO, LAZER E DESPORTO - EJA
- ENSINO MÉDIO
063/2009, CELEBRADO
COM
A
EMPRESA
EXPERTISE
SOLUÇÕES
DO CARTÃO ONECARD.
PROCESSO
077/2009,
PREGÃO
ELETRÔNICO
024/2009.
10873 POUPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 12603187000105 12/201 Convite
820,5000
820,50
2, em virtude de ajuste de despe
sa, ref. material e mão de obra
para realizar obras de paisagismo e calçamento na Escola Munici
pal de Ensino Fundamental Conego
Alberto Schwade, na localidade
de São Roque. A obra deverá ser
realizada rigorosamente conforme
projeto em anexo. Esta obra será
executada com o saldo remanescen
te de R$ 12.454,98 do Convenio
nº 701994/2010, e o restante, a
titulo de contrapartida, será su
portado com recursos próprios.
88622329000216 18/200 Pregao Presen
1,0000 un Substituição parcial NE 1072/201 51.000,0000
51.000,00
2, cfe Memorando nº 104/2012 - S
MELD, em anexo, ref. contratação
de empresa de onibus para transporte. Estimativa de empenho para prestação de serviço de trans
porte escolar exercicio de 2012.
Processo 018/2009, Pregão 004/20
09
1,0000 un Adic. Noturno cfe folha de pagamento mes de junho de 2012.
1,0000 un Adic. Noturno cfe folha de pagamento mes de junho de 2012.
17,2100
Nao Aplicavel
17,21
687
1
540,001132
3111
820,50
1127
2021
51.000,00
1120
1
17,21
16,6100
Nao Aplicavel
16,61
1032
1
16,61
1.442,3200
Nao Aplicavel
1.442,32
1033
1
1.442,32
50,0500
Nao Aplicavel
50,05
1269
1
2471 28.06.2012
1
2473 28.06.2012
1
50,05
690,1200
Nao Aplicavel
690,12
1120
1
690,12
199,6900
Nao Aplicavel
199,69
1269
1
199,69
53.696,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER
87838330000139
2216 04.06.2012
1
2391 28.06.2012
1
2469 28.06.2012
1
2472 28.06.2012
1
2506 29.06.2012
1
7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA
5106796000185 146/20 Tomada de Pre
PARA 34.737,5300
34.737,53
EXECUÇÃO DA PRIMEIRA FASE
DA
OBRA DE CONCLUSÃO DA
QUADRA
POLIESPORTIVA DA LOCALIDADE DE
VALE DO LOBO . A OBRA DEVERÁ
SEGUIR RIGOROSAMENTE O PROJETO
EM ANEXO.PARA
EXECUÇÃO
DA
PRIMEIRA FASE DA
OBRA
DE
CONCLUSÃO
DA
QUADRA
POLIESPORTIVA DA LOCALIDADE DE
VALE DO LOBO. A OBRA DEVERÁ
SEGUIR RIGOROSAMENTE O PROJETO
EM ANEXO. ADENDO 01 AO CONTRATO
137-2011, PROCESSO
146-2011,
TOMADA DE PREÇOS 006-2011
NECESSÁRIO PARA QUE A COMUNIDADE
POSSUA UM CENTRO
COMUNITÁRIO
PARA
FINS
ESPORTIVOS
E
RECREATIVOS. ADENDO
01
AO
CONTRATO
137-2011,
PROCESSO
146-2011, TOMADA
DE
PREÇOS
006-2011
842
34.737,53
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
20,0000 KG ARAME GALVANIZADO Nº 12
6,5000
130,00
ESTA SOLICITAÇÃO COMPLEMENTA O
PEDIDO Nº 8085. O MATERIAL SERÁ
UTILIZADO PARA CONSTRUIR
UMA
CERCA NOS FUNDOS DO PRÉDIO DO
CENTRO DE EVENTOS AMOR-PERFEITO,
NO PARQUE MUNICIPAL, VISANDO A
SEGURANÇA DAS
CRIANÇAS
QUE
FREQUETAM O PROGRAMA VIDA FELIZ,
EVITANDO QUE TENHAM ACESSO AO
RIO CAÍ. DISPENSA ART. 24II
1386
1225
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
1,0000 un Substituição NE 2478/2012,
5.646,6700
Nao Aplicavel
5.646,67
1
1
130,00
1
5.646,67
4.363,7600
99999999999
ref.
6.000,0000
Nao Aplicavel
4.363,76
1039
1
4.363,76
Nao Aplicavel
6.000,00
957
1
complementação NE 516/2012, rela
tivo a estimativa de despesas
com FPS - Fundo de Previdencia
do Servidor, referente amortização do passivo atuarial, exercicio de 2012.
6.000,00
50.877,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
87838330000139
2252 11.06.2012
1
2339 19.06.2012
1
2440 28.06.2012
1
2459 28.06.2012
1
2460 28.06.2012
1
2461 28.06.2012
1
1,0000 un Saldo de salario, Ferias Proporc
Resc., 1/3 Ferias Rescis. e 13º
Salario Proporc., cfe Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho
da sra. Jasiva da Silva Correa
Zimmer.
- Contr. Educ. Fund. Professor
1,0000 un Saldo de Salario, Parcela Autono
ma e Regime Complement., cfe Ter
mo de Rescisão do Contrato de
Trabalho da sra. Vanessa Schommer.
- Prof. Educ. Basica Fund.
nho de 2012.
927,6400
Nao Aplicavel
927,64
1118
31
927,64
1.053,6900
Nao Aplicavel
1.053,69
891
31
1.053,69
158,6600
Nao Aplicavel
158,66
1118
31
158,66
4.225,7300
Nao Aplicavel
4.225,73
893
31
4.225,73
93,7200
Nao Aplicavel
93,72
1040
31
93,72
60.550,0300
Nao Aplicavel
60.550,03
891
31
60.550,03
Junho
de 2012
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
67.009,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
2218 04.06.2012
1
2249 08.06.2012
1
2279 13.06.2012
1
2281 13.06.2012
1
2450 28.06.2012
1
2452 28.06.2012
1
2455 28.06.2012
1
2470 28.06.2012
1,0000 un Saldo de Salario, Ferias Proporc
Resc., 1/3 Ferias Resc. e 13º Sa
lario Proporc., cfe Termo de Res
cisão do Contrato de Trabalho da
sra. Sandra Rosa Mettler.
- Cont. Educ. Inf. Prof.
1,0000 un Regime Suplementar, Saldo de Salario, Ferias Proporc. Rescis.,
1/3 Ferias Resc., 13º Salario
Proporc., Reg. Supl. Fer. Resc.,
cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Juçara Ma
ria Sehnem.
- Contr. Educ. Inf. Professor
1,0000 un Horas Atestado, Diferença de Salario, Saldo de Salario, Ferias
Proporc. Resc. e 1/3 Ferias Resc
cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Maristela
Martini.
- Cont Educ Inf Prof
1,0000 un Saldo de Salario cfe Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Catia Ines Pellenz.
- Educ. Basica Infantil - Aux.
de Ensino
nho de 2012.
621,2900
Nao Aplicavel
621,29
1119
31
621,29
1.474,5700
Nao Aplicavel
1.474,57
1119
31
1.474,57
619,6600
Nao Aplicavel
619,66
1119
31
619,66
479,6100
Nao Aplicavel
479,61
987
31
479,61
2.969,9400
Nao Aplicavel
2.969,94
1047
31
2.969,94
60.043,5300
Nao Aplicavel
60.043,53
987
31
60.043,53
3.568,5200
Nao Aplicavel
3.568,52
987
31
3.568,52
Nao Aplicavel
1119
31
1
2476 28.06.2012
1
1,0000
un
Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de junho de 2012.
33.261,3000
99999999999
1,0000 un Complementação NE 500/2012, ref. 80.000,0000
estimativa de despesas com FPS,
Fundo de Previdencia do Servidor
exercicio de 2012.
- Educação Basica Infantil
33.261,30
33.261,30
Nao Aplicavel
80.000,00
942
31
80.000,00
183.038,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI
07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
166 02.01.2012
8722 TBS SUL - SISTEMAS CONSTR. E ARQUIT LTDA 7833432000122 104/20 Tomada de Pre
Substituição parcial NE3568/2011
(reempenho), ref.:
1
1,0000 se Contratação de empresa para execução da terraplanagem, drenagem 544.518,6600
544.518,66
e pavimentação com blocos de con
creto na Rua Augusto Zimmermann
com extensão de 356 metros e are
a a pavimentar de 3.560 metros
quadrados, Rua Felix Assmann com
extensão de 27,95 metros e area
a pavimentar de 279,50 metros
quadrados, Rua João Steinmetz
com extensão de 85,05 metros e
area a pavimentar de 850,60 metros quadrados, Rua José Afonso
Klering, com extensão de 170,00
metros e area a pavimentar de 1.
700 metros quadrados e Rua das
Margaridas com extensão de 163,2
8 metros e area a pavimentar de
1.306,24 metros quadrados. OBS:
do item 5.3 da planilha global
será contratado pela Prefeitura
apenas 1.442,22 metros quadrados
O restante será contratado diretamente pelos moradores, ficando
a empresa responsavel pela cobra
nça do quantitativo restante des
te item.
A pavimentação será realizada atraves do programa de pavimentação comunitaria.
O prazo de execução da obra será
de 150 (cento e cinquenta) dias,
contados da data de emissão da
ordem de inicio da obra.
835
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
1,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 58.080,0000
58.080,00
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E TRÂNSITO.
063/2009, CELEBRADO
COM
A
EMPRESA
EXPERTISE
SOLUÇÕES
DO CARTÃO ONECARD.
PROCESSO
077/2009,
PREGÃO
ELETRÔNICO
690
243 02.01.2012
1
1
310.966,21-
1
024/2009.
789 30.01.2012
2.150,00-
8188 BETONART CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA
6325178000199 193/20 Tomada de Pre
DE
EMPRESAPARA 310.100,3600
310.100,36
PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA
RUA BOM FIM E UM TRECHO DA RUA
DAS CAMELIAS TOTALIZANDO 266,30
METROS LINEARES, RUA DAS ROSAS
NUMA EXTENSÃO DE 138,74 METROS
LINEARES, AMBAS NO BAIRRO BELA
VISTA, RUA WILLIBALDO TEMPASS
LINEARES LOCALIZADA NO
SETOR
NORTE DO CENTRO DA CIDADE. A
EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SEGUIR
RIGOROSAMENTE O
PROJETO
EM
ANEXO.
2
DE
EMPRESAPARA 77.070,7300
77.070,73
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE UM
TRECHO DA RUA ADALBERTO RUCKER
TOTALIZANDO
117,89
METROS
LINEARES, LOCALIZADA NO CENTRO
DA CIDADE DE FELIZ. A EXECUÇÃO
DA
OBRA
DEVERÁ
SEGUIR
RIGOROSAMENTE O
PROJETO
EM
ANEXO.
O ÍTEM 1 DO
PEDIDO
SERÁ
EXECUTADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE
PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA.
835
378 WIRZIUS & CIA LTDA.
74164831000135 67/201 Pregao Presen
75,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESAServiços
51,0000
3.825,00
de
Máquina
retroescavadeira
simples.
ADENDO 01 AO CONTRATO 062/2011.
1141
1
1
1160 07.03.2012
1
2036 23.05.2012
101248 MARLISE HAHN
1
1,0000 un
Concessão de adiantamento, cfe
pagamento de despesas de peque
no valor: peças como parafusos
correias, porcas, mangueiras
diversas, entre outros. Tais
despesas são de caráter de urgência, pois são necessários a
manutenção da frota municipal,
britador e rede de água, essen
ciais na prestação de um servi
ço eficiente a população, cfe
Requisição de Adiantamento nº
11/2012 - Sec. Munic. Obras.
Serv. Requer.: Marlise Hahn
2047 24.05.2012
101248 MARLISE HAHN
1
1,0000 un
37854054053
200,0000
Nao Aplicavel
200,00
66.198,563049
10,20721
1
21,0037854054053
200,0000
Nao Aplicavel
200,00
1337
1
Requisição de Adiantamento n.
12/2012 - Sec. Munic. de Obras
Serv. Requerente: Marlise Hahn
2203 04.06.2012
1
2207 04.06.2012
1
2214 04.06.2012
1
2
3
4
5
6
2107 COMERCIAL GUIGO LTDA
100,0000 UN ANEL BORRACHA PBA DE 60MM
MATERIAL
SOLICITADO
MANUTENÇÃO DAS REDES DE
DISPENSA ART. 24II
1,2500
125,00
PARA
ÁGUA.
2,80817
1
125,00
519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA
2331012000124 78/201 Convite
PARA 19.008,4600
19.008,46
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO
DE OBRA PARA CONCLUSÃO DE CAIXAS
DE ALVENARIA E ESPELHOS
DE
CONCRETO PARA REGULARIZAÇÃO DE
FUNDO DE VALA E ASSENTAMENTO DE
TUBOS DE CONCRETO . AS OBRAS
SERÃO
NA ESTRADA JULIO
DE
CASTILHOS
ARROUIO
FELIZ,
LATERAL RS 452 ENTRADA
ESTRADA
PICÃO, RUA RUA JOSÉ
VICENTE
KUNRATH EM VALE DO HERMES . A
OBRA DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE
O
PROJETO
EM
ANEXO.PARA
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA
EXECUÇÃO DE CAIXAS DE ALVENARIA
E ESPELHO DE CONCRETO E MÃO DE
OBRA PARA REGULARIZAÇÃO DE FUNDO
DE VALA E ASSENTAMENTO DE TUBOS
DE CONCRETO. AS OBRAS SERÃO
NA
ESTRADA JULIO
DE
CASTILHOS
BAIRRO MATIEL E
ESCADINHAS,
LATERAL
ESTRADA
JULIO
DE
CASTILHOS ARROIO FELIZ, LATERAL
RS 452 ENTRADA ESTRADA PICÃO,
RUA JOSÉ VICENTE KUNRATH EM VALE
DO HERMES. A OBRA DEVERÁ SEGUIR
RIGOROSAMENTE O PRJETO EM ANEXO.
NECESSÁRIO PARA AMPLIAÇÃO
DE
REDES PLUVIAIS PARA CAPTAÇÃO DE
ÁGUAS
NAS
REFERIDAS
VIAS
PÚBLICAS.
1155
837 ADELINO FERNANDO WELTER ME
3,0000 UN VELA PARA ROÇADEIRA FS 290 E FS
11,0000
33,00
280
2,0000 UN CABEÇOTE ASPIRAÇÃO 0000 350 3502
5,0000
10,00
ROCÇADEIRA PARA AS ROÇADEIRAS
FS 290.
1,0000 UN PUXADOR DO ARRANQUE {ROCADEIRAS}
2,8000
2,80
PARA ROÇADEIRA FS 290
1,0000 UN FILTRO ROÇADEIRA 4119 141 0300
4,8000
4,80
PARA A ROÇADEIRA FS 290.
1,0000 UN FILTRO ROÇADEIRA ADICIONAL 4119
4,8000
4,80
713 3100 PARA ROÇADEIRA FS 290.
1,0000 UN PRATO GIRATÓRIO PARA A ROÇADEIRA
9,0000
9,00
FS 290.
PEÇAS E SERVIÇOS
PARA
AS
REVISÕES DAS
ROÇADEIRAS
A
GASOLINA DA SECRETARIA DE OBRAS
REALIZADAS JUNTO
A
OFICINA
632
1
19.008,46
1
AUTORIZADA STHIL NA
DISPENSA ART. 24II
2215 04.06.2012
7
8
9
2217 04.06.2012
REGIÃO.
837 ADELINO FERNANDO WELTER ME
1,0000 SE SERVIÇO ROÇADEIRA/GASOLINA
FS
65,0000
65,00
290.
1,0000 SE SERVIÇO ROÇADEIRA/GASOLINA
FS
45,0000
45,00
290.
1,0000 SE SERVIÇO ROÇADEIRA/GASOLINA STHIL
65,0000
65,00
FS 280.
PEÇAS E SERVIÇOS
PARA
AS
REVISÕES DAS
ROÇADEIRAS
A
GASOLINA DA SECRETARIA DE OBRAS
REALIZADAS JUNTO
A
OFICINA
AUTORIZADA STHIL NA
REGIÃO.
DISPENSA ART. 24II
101248 MARLISE HAHN
1
1,0000 un
2222 06.06.2012
37854054053
200,0000
Nao Aplicavel
200,00
633
1337
115464 AMBY SERVICE LTDA ME
1
2800,0000 UN SERVIÇO DESCONTAMINAÇÃO LÃMPADAS
0,5700
1.596,00
FLUORESCENTES E DE
MERCÚRIO(
TRITURAÇÃO E DESTINAÇÃO
DOS
RESÍDUOS).
SERVIÇO
NECESSÁRIO
PARA
DESTINAÇÃO
DE
LÂMPADAS
FLUORESCENTES E DE
MERCÚRIO
QUEIMADAS TROCADAS DURANTE
A
REALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚLICA
MUNICIPAL. DISPENSA ART. 24II
1340
238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA .
1,0000 UN MANGUEIRA HIDRÁULICA 2"
160,0000
160,00
PEÇA
PARA
REPOSIÇÃO
NO
CARREGADOR CAR CASE
W20E(ISL
4524) QUE FOI DANIFICADO DURANTE
638
1
1
184,70
638
2226 06.06.2012
1
175,00
5299 REMI SCHNEIDER
2,0000 JG PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VEÍCULO
80,0000
160,00
REFLETIVA E COM AS TARJAS ( 2
jogos completos)
PLACAS NECESSÁRIAS PARA TROCA DO
CAMINHÃO CAÇAMBA IHQ 7321, POIS
A MESMA ESTÁ
EM
PESSIMAS
CONDIÇÕES E PARA EMPLACAMENTO DO
TRATOR YANMAR. DISPENSA
ART.
24II
1
2225 06.06.2012
64,40
1
160,00
1
1.596,00
1
SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.
600).
DISPENSA ART. 24II
2227 06.06.2012
1
2230 06.06.2012
1
2231 06.06.2012
2
2232 06.06.2012
1
2233 06.06.2012
2
2234 06.06.2012
1
2
(HR
160,00
1,0000 UN MANGUEIRA HIDRÁULICA TRAMADA DE
118,0000
118,00
1/2" 2 TRAMAS
PEÇA DE REPOSIÇÃO
NECESSÁRIA
PARA
RETRO
ESCAVADEIRA
CATERPILLAR (INO 0346), A QUAL
ROMPEU DURANTE A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS NA LOCALIDADE DE VALE
DO HERMES. (HR 4000). DISPENSA
ART. 24II
638
1,0000 UN MANGUEIRA HIDRÁULICA
5/8
2
98,0000
98,00
TRAMAS
PEÇAS E SERVIÇOS URGENTES PARA
TROCA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DA
RETRO ESCAVADEIRA
CATERPILLAR(IPO 2327) QUE ROMPEU
DURANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
NA LOCALIDADE ARROIO FELIZ. (HR
3900).
DISPENSA ART. 24II
638
1,0000 HR MÃO DE OBRA/TROCA DE MANGUEIRA
80,0000
80,00
HIDRÁULICA 5/8 2T
PEÇAS E SERVIÇOS URGENTES PARA
TROCA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DA
RETRO ESCAVADEIRA
CATERPILLAR(IPO 2327) QUE ROMPEU
DURANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
NA LOCALIDADE ARROIO FELIZ. (HR
3900). DISPENSA ART. 24II
759
1,0000 UN SOLDA
30,0000
30,00
PEÇAS E SERVIÇOS URGENTES PARA A
MANUTENÇÃO
DE
MANGUEIRA
HIDRÁULICA DA RETRO ESCAVADEIRA
CATERPILLAR(INO
0346),
QUE
ARREBENTOU DURANTE OS TRABALHOS
NA LOCALIDADE DE ARROIO FELIZ
(HR 5461) DISPENSA ART. 24II
638
1,0000 SE SERVIÇO DE SOLDA SOLDAR E TIRAR
150,0000
150,00
CANO HIDRÁULICO
PEÇAS E SERVIÇOS URGENTES PARA A
MANUTENÇÃO
DE
MANGUEIRA
HIDRÁULICA DA RETRO ESCAVADEIRA
CATERPILLAR(INO
0346),
QUE
ARREBENTOU DURANTE OS TRABALHOS
NA LOCALIDADE DE ARROIO FELIZ
(HR 5461). DISPENSA ART. 24II
759
1,0000 UN TROCADOR DE CALOR
550,0000
550,00
1,0000 UN JUNTA CABECOTE
250,0000
250,00
PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO
DA MOTONIVELADORA
CATERPILLAR
638
1
118,00
1
98,00
1
80,00
1
30,00
1
150,00
1
120B QUE APRESENTA VAZAMENTO DE
ÓLEO DE MOTOR PARA O SISTEMA DE
ARREFECIMENTO9RADIADOR).
HORÍMETRO 2300.
DISPENSA ART.
24II
2235 06.06.2012
10488 ALMEIDA & SIMON LTDA - ME
1,0000 SE MÃO DE
OBRA/TROCA
TROCADOR
800,0000
800,00
CALOR,JUNTA CABEÇOTE
PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO
DA MOTONIVELADORA
CATERPILLAR
120B QUE APRESENTA VAZAMENTO DE
ÓLEO DE MOTOR PARA O SISTEMA DE
ARREFECIMENTO9RADIADOR).
HORÍMETRO 2300.
DISPENSA ART.
24II
759
6695 JAIR DE ANDRADE JACOB
3,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR TIPO BC 4
28,0000
84,00
KG. VALIDADE DE 1 ANO (1/IHZ
0377, 1/IIS 2091,
1/PAVILHÃO
SEC. OBRAS)
2
2,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR TIPO ABC DE
52,0000
104,00
4 KG COM VALIDADE
5 ANOS.
(1/IPI 4879, 1/IPA 8774)
3
1,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR AP DE 10LT.
25,0000
25,00
(PAVILHÃO DA SEC. DE OBRAS)
4
1,0000 UN EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA
60,0000
60,00
(12KG/BC,
PARA
CAMINHÃO
BOMBEIIROS/ IHN 7743
AQUISIÇÃO DE
RECARGAS
PARA
EXTINTORES DOS VEÍCULOS DA FROTA
MUNICIPAL E PAVILHÃO DA SEC. DE
OBRAS CUJO PRAZO DE VALIDADE
ESTÁ
EXPIRANDO,
CONFORME
EXIGÊNCIA
DE
SEGURANÇA.
RESPONSÁVEL: BRUNO DO
AMARAL
OLIVEIRA. DISPENSA ART. 24II
896
3
2241 08.06.2012
800,00
1
800,00
1
1
2261 13.06.2012
1
2274 13.06.2012
8
8188 BETONART CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA
6325178000199 193/20 Tomada de Pre
PARA 24.457,4400
24.457,44
PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA
RUA BOM FIM E UM TRECHO DA RUA
DAS CAMELIAS TOTALIZANDO 266,30
METROS LINEARES, RUA DAS ROSAS
LINEARES, AMBAS NO BAIRRO BELA
VISTA, RUA WILLIBALDO TEMPASS
LINEARES LOCALIZADA NO
SETOR
NORTE DO CENTRO DA CIDADE. A
EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SEGUIR
RIGOROSAMENTE O
PROJETO
EM
ANEXO.
O ÍTEM 1 DO
PEDIDO
SERÁ
EXECUTADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE
PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA. ADENDO
02 AO CONTRATO 15/2012, PROCESSO
193/2011, TOMADA
DE
PREÇOS
012/2011
DE
REFERENTE AO REGISTRO DE
5745196000167 53/201 Pregao Presen
PNEUS
2.310,0000
2.310,00
PREÇOS
273,00
835
1
24.457,44
1107
1
DIA 31/12/2012.(SEC. OBRAS)
SERVIÇOS
NECESSÁRIOS
PARA
FROTA
MUNICIPAL.
ENVOLVE
DE
PNEUS
E
QUANDO
SERÃO
2012.
PREGÃO
008/2012PROCESSO
053/2012.
2275 13.06.2012
9
2286 14.06.2012
1
2287 14.06.2012
1
2
2290 14.06.2012
1
5745196000167 53/201 Pregao Presen
DE
PNEUS
4.658,2000
4.658,20
DIA 31/12/2012.
(SEC.
OBRAS/MÁQUINAS)
SERVIÇOS
NECESSÁRIOS
PARA
FROTA
MUNICIPAL.
ENVOLVE
DE
PNEUS
E
QUANDO
SERÃO
2012.
PREGÃO
008/2012PROCESSO
053/2012.
2.310,00
879
1
4.658,20
1,0000 SE MÃO DE
OBRA/TIRAR
PISTÃO,
200,0000
200,00
COLOCAR
PARAFUSOS,ENDIREITAR
BRAÇO ARTICULAÇÃO DIREITA
SERVIÇO NECESSÁRIO PARA REPARO
DO CARREGADOR
MICHIGAN
75
III(ISK-5793), QUE
APRESENTA
PROBLEMAS EM SEU
BRAÇO
DA
ARTICULAÇÃO DIREITA.
(612HS)
DISPENSA ART. 24II
879
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
12,0000 UN CLIPS P/CABO DE ACO 5/8.
4,5000
54,00
60,0000 UN CABO DE ACO
11,5000
690,00
PARA PROTEÇÃO LATERAL DA RS 452
EM FRENTE
COOPERATIVA
PIÁ.
DISPENSA ART. 24II
634
2959 GRAEBIN & LOPES LTDA
2,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO. MEDINDO 2 CM
25,0000
50,00
X 5 CM CADA E DEVERÃO SEGUIR O
MODELO EM ANEXO.
NECESSÁRIO PARA OS ENGENHEIROS
THIAGO MOCH E DAVI FINCATTO DO
SETOR DE ENGENHARIA USAR
NA
APROVAÇÃO
DE
PROJETOS.
DISPENSA ART. 24II
1367
1
200,00
1
744,00
1
50,00
2303 14.06.2012
1
2304 14.06.2012
1
2305 14.06.2012
1
2313 15.06.2012
de Ferias serv. Ademar Herter.
Per. Aquis.- 14/06/11 a 13/06/12
Per. Ferias- 25/06/12 a 24/07/12
Per. Aquis.- 14/06/11 a 13/06/12
Per. Ferias- 25/06/12 a 24/07/12
1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo
Per. Aquis.- 14/06/11 a 13/06/12
Per. Ferias- 25/06/12 a 24/07/12
101248 MARLISE HAHN
1
1,0000 un
2316 19.06.2012
911,7800
Nao Aplicavel
911,78
865
911,78
422,3300
Nao Aplicavel
422,33
737
103,8400
37854054053
200,0000
Nao Aplicavel
103,84
902
Nao Aplicavel
200,00
1337
638
1,0000 SE MÃO DE OBRA TROCA DE
MOLAS E ESPELHO
879
5
PEÇAS.
60,0000
60,00
1
200,00
1,0000 UN MOLA 02387
146,0000
146,00
1,0000 UN MOLA 02388
156,0000
156,00
1,0000 UN MOLA 01689
80,0000
80,00
1,0000 UN ESPELHO ESQUERDO RETROVISOR
35,0000
35,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
URGENTES PARA MANUTENÇÃO
DO
CAMINHÃO MODELO F 14000 MARCA
FORD(IHQ 7337), O QUAL NECESSITA
DE REPAROS EM SUA SUSPENSÃO E
TROCA DE ESPELHO
RETROVISOR
ESQUERDO QUE ESTA QUEBRADO,( KM
2321 19.06.2012
1
103,84
822
1
2
3
4
1
422,33
115471 RICARDO JOSE KLEIN
1
220,0000 MT GRAMA DE CAMPO
(LEIVA) com
6,0000
1.320,00
colocação
AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA PARA
COBERTURA VEGETAL DO CANTEIRO
CENTRAL DE TODA EXTENSÃO
DA
AVENIDA ARTHUR RUSCHEL, CENTRO
DE FELIZ.
DISPENSA ART. 24II
2320 19.06.2012
1
1
1.320,00
1
417,00
1
DO
CAMINHÃO MODELO F 14000 MARCA
FORD(IHQ 7337), O QUAL NECESSITA
DE REPAROS EM SUA SUSPENSÃO E
TROCA DE ESPELHO
RETROVISOR
ESQUERDO QUE ESTA QUEBRADO,( KM
2322 19.06.2012
2,0000 UN CHAVETA EMBREAGEM
5,0000
10,00
1,0000 UN SUPORTE CONTRA FEIXE
80,0000
80,00
DO
CAMINHÃO F 14000 FORD(IJB 7525),
O QUAL NECESSITA DE REPAROS NA
EMBREAGEM, SUSPENSÃO E PARA-CHOQUE (KM 197966).
DISPENSA ART. 24II
638
1,0000 SE SOLDA PARA CHOQUE
20,0000
20,00
1,0000 SE MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS.
100,0000
100,00
DO
CAMINHÃO F 14000 FORD(IJB 7525),
O QUAL NECESSITA DE REPAROS NA
EMBREAGEM, SUSPENSÃO E PARA-CHOQUE (KM 197966).
DISPENSA ART. 24II
879
13,0000 LT ÓLEO 80 W 90.
14,0000
182,00
2,0000 UN ARRUELA LISA B12 12AL
1,0000
2,00
1,0000 UN PONTA
DE
EIXO
RS
P700
468,0000
468,00
Marca:468,00
4
1,0000 UN JUNTA DO DIFERENCIAL UNIV 71265
18,0000
18,00
PEÇAS E SERVIÇOS URGENTES
E
NECESSÁRIOS PARA REPARO DO MICRO
AGRALE(IHP-0988), QUE APRESENTA
PROBLEMA NA PONTA DE EIXO, O
MESMO NECESSITA DE SOCORRO (DES
LOCAMENTO ATÉ O BAIRRO LOTEAMENTO COLINA).
(RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL
OLIVEIRA). DISPENSA ART. 24II
739
1,0000 SE MÃO DE OBRA REVISÃO. DIFERENCIAL
150,0000
150,00
1,0000 SE MÃO DE OBRA SOCORRO E CONSERTO.
50,0000
50,00
DESLOCAMENTO (LOTEAMENTO COLINA)
E
NECESSÁRIOS PARA REPARO DO MICRO
AGRALE(IHP-0988), QUE APRESENTA
PROBLEMA NA PONTA DE EIXO, O
MESMO NECESSITA DE SOCORRO (DESLOCAMENTO ATÉ O BAIRRO LOTEAMENTO COLINA).
1107
1,0000 UN MANGUEIRA 3/8 ESTABILIZADOR
65,0000
65,00
638
1
2
2323 19.06.2012
3
4
2324 19.06.2012
60,00
1
90,00
1
120,00
1
1
2
3
2325 19.06.2012
5
6
2328 19.06.2012
1
670,00
1
200,00
1
E
NECESSÁRIOS PARA REPARO DA RETRO
ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E
(IPO-2327), A QUAL APRESENTA RUP
TURA DE UMA MANGUEIRA 3/8 DO ESTABILIZADOR.(3993HS).
DISPENSA ART. 24II
2329 19.06.2012
2
2330 19.06.2012
1
2
2331 19.06.2012
3
2332 19.06.2012
1
2
3
4
2333 19.06.2012
5
65,00
1,0000 SE MÃO DE OBRA DESLOCAMENTO
E
90,0000
90,00
SERVIÇOS DA RETRO CATERPILAR .
SOCORRO TROCAR MANGUEIRA
DO
ESTABILIZADOR
E
NECESSÁRIOS PARA REPARO DA RETRO
ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E
(IPO-2327), A QUAL APRESENTA RUP
TURA DE UMA MANGUEIRA 3/8 DO ESTABILIZADOR.(3993HS).
DISPENSA
ART. 24II
759
1,0000 UN CRUZETA
80,0000
80,00
1,0000 UN COLA PARA JUNTAS
16,0000
16,00
E
NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA
PÁ
CARREGADEIRA
MICHIGAN
III(ISQ-5793), QUE
NECESSITA
RETIRADADA DE BOMBA DO TORQUE
PARA
REPARO DE PARAFUSO DO
FLANGE DA
CRUZETA.
(623HS)
638
1,0000 SE MÃO DE OBRA/TIRAR BOMBA TORQUE
220,0000
220,00
PARA RETIRADA PARAFUSO FLANGE DA
CRUZETA
E
NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA
PÁ
CARREGADEIRA
MICHIGAN
III(ISQ-5793), QUE
NECESSITA
RETIRADADA DE BOMBA DO TORQUE
PARA
REPARO DE PARAFUSO DO
FLANGE DA
CRUZETA.
(623HS)
759
1,0000 UN PINO CENTRO
14,0000
14,00
1,0000 UN MOLA MESTRE DIANTEIRA.
365,0000
365,00
1,0000 UN MOLA 2° VIRADA
281,0000
281,00
1,0000 UN ARRUELA CALÇO MOLA
5,0000
5,00
URGENTES E NECESSÁRIOS PARA O
REPARO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO
CAMINHÃO F-14000 (IJB-7525), QUE
APRESENTOU PROBLEMAS
DURANTE
SUAS ATIVIDADES
EM
CAMPO.
(197000KM). DISPENSA ART. 24II
638
1,0000 SE MÃO-DE-OBRA/PINO CENTRO
879
50,0000
50,00
1
90,00
1
96,00
1
220,00
1
665,00
1
6
2334 19.06.2012
2
3
4
5
6
7
2335 19.06.2012
1
2345 21.06.2012
2
1,0000
SE
MÃO-DE-OBRA/REVISAR PAINEL
URGENTES E NECESSÁRIOS PARA O
REPARO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO
CAMINHÃO F-14000 (IJB-7525), QUE
APRESENTOU PROBLEMAS
DURANTE
SUAS ATIVIDADES
EM
CAMPO.
(197000KM). DISPENSA ART. 24II
30,0000
30,00
80,00
1,0000 UN FERRO 1/2" BARRA
25,0000
25,00
2,0000 UN TRAVINHA TAMPA/CAÇAMBA
1,5000
3,00
1,0000 MT BARRA ROSQUEADA. 1/2"
15,0000
15,00
2,0000 UN ARRUELA
0,3000
0,60
2,0000 UN PARAFUSO COM PORCAS 3/8
2,0000
4,00
1,0000 UN SOLDA E MAÇARICO
70,0000
70,00
SERVIÇO URGENTE E
NECESSÁRIO
PARA O REPARO DA TAMPA
DA
CAÇAMBA DO CAMINHÃO F-14000(IJB7525), QUE APRESENTOU PROBLEMAS
DURANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS.
(KM 198213)
(RESPONSÁVEL BRUNO DO
AMARAL
638
5,5000 HR MÃO DE OBRA/SOLDAR GANCHO TAMPA
60,0000
330,00
/REFAZER VARÃO GANCHO
SERVIÇO URGENTE E
NECESSÁRIO
PARA O REPARO DA TAMPA
DA
CAÇAMBA DO CAMINHÃO F-14000 (IJB
-7525), QUE APRESENTOU PROBLEMAS
DURANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS.
(KM 198213)
(RESPONSÁVEL BRUNO DO
AMARAL
879
7232 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA
2,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 12.5X80X18 A
545,0000
1.090,00
QUENTE , PARA PNEU 16 LONAS,
BANDA G2.
SERVIÇOS URGENTES
NECESSÁRIOS
PARA UTILIZAÇÃO NA SPRINTER IHZ
0377 E RETROESCAVADEIRA
IPO
2327. TAIS VEÍCULOS ENCONTRAM-DE
COM OS PNEUS MUITO DESGASTADOS,
NECESSITANDO DO
SERVIÇO
DE
RECAPAGENS EXTREMAMENTE URGENTE
POIS EXISTE A POSSIBILIDADE DA
PERDA DAS CARCAÇAS DESTES PNEUS.
HÁ UM PROCESSO PARA LICITAÇÃO
NESTE SENTIDO,
NO
ENTANTO
REFORÇAMOS QUE ESTES PNEUS NÃO
PODEM AGUARDAR ESTE PERÍODO SOB
O RISCO DA PERDA TOTAL
DOS
MESMOS.CONVÉM LEMBRAR AINDA QUE
O CUSTO MÉDIO DE SERVIÇO DE UMA
RETROESCAVADEIRA GIRA EM TORNO
DE R$ 80,00/HORA,O QUE REFORÇA
AINDA ESTA SOLICITAÇAO,
SEM
CONTAR AINDA OS SERVIÇOS QUE
DEIXAM DE SER
PRESTADOS
À
POPULAÇÃO QUE COMPROMETEM
A
BUSCA PELA EFICIÊCIA DO SERVIÇO
PÚBLICO.
DISPENSA ART. 24II
759
1
117,60
1
330,00
1
2346 21.06.2012
1
2347 21.06.2012
2
2351 21.06.2012
2352 21.06.2012
2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA.
6,0000 UN FILTRO
SEPARADOR
DE
ÁGUA
87,0000
522,00
BG7X9N074AA
FILTROS
NECESSÁRIOS
PARA
UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO IQX 0125
E IHQ 7321. VERICAMOS NESTES
VEÍCULOS A EXISTÊNCIA
DESTES
FILTROS E CONSTATAMOS QUE NÃO
POSSUÍMOS EM NOSSO ESTOQUE ESTE
ITEM
PARA
REPOSIÇÃO.
DISPENSA ART. 24II
638
789 VALECAI COM. PCS. ACES. P/VEIC. LTDA.
7,0000 UN FILTRO DIESEL PC 2/255
13,5000
94,50
FILTROS
NECESSÁRIOS
PARA
UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO IQX 0125
E IHQ 7321. VERICAMOS NESTES
VEÍCULOS A EXISTÊNCIA
DESTES
FILTROS E CONSTATAMOS QUE NÃO
POSSUÍMOS EM NOSSO ESTOQUE ESTE
ITEM PARA REPOSIÇÃO.
DISPENSA ART. 24II
638
115472 WELT MAQ. E MOTORES
1
8,0000 UN ROLAMENTO. 6204
ZZ
20x47x14
2
2,0000 UN CORREIA A112
PARA O TRATOR CORTADO DE
DISPENSA ART. 24II
1LINHA
13,5000
108,00
25,0000
632
1
50,00
GRAMA.
158,00
1,0000 UN TERMINAL DE BATERIA
7,0000
7,00
1,0000 UN PORCA MF 3/8 FINA
0,5000
0,50
5,0000 UN ESTANHO PARA SOLDA
1,0000
5,00
1,0000 UN PORTA ESCOVA COMPL. ALTERNADOR
25,0000
25,00
1,0000 UN AUTOMÁTICO ALTERNADOR
65,0000
65,00
E
NECESSÁRIOS PARA REPARO DA PARTE
ELÉTRICA
DO
MICRO
ÔNIBUS
AGRALE(IHP-0988), O QUAL FAZ O
TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA ART.
24II
739
1
94,50
1001
1
2
3
4
5
1
522,00
115472 WELT MAQ. E MOTORES
3
1,0000 SE SERVIÇO DE MECANICA. TROCA DE
300,0000
300,00
ROLAMENTOS E CORREIA
4
1,0000 SE SERVICO DE TORNO
250,0000
250,00
5
1,0000 SE SERVIÇO DE SOLDA
60,0000
60,00
E
NECESSÁRIOS PARA
REPARO
DO
TRATOR
CORTADOR
DE
GRAMA
SNAPPER,
QUE
REALIZA
OS
TRABALHOS DE CORTE DE GRAMA EM
ÁREAS
PÚBLICAS
DA
CIDADE
DESTACANDO-SE O PARQUE MUNICIPAL
DE FELIZ.(RESPONSÁVEL: BRUNO DO
AMARAL OLIVEIRA) DISPENSA ART.
24II
2353 21.06.2012
2354 21.06.2012
1.090,00
1
610,00
1
102,50
1107
1
6
7
2355 21.06.2012
SE
MÃO DE
OBRA
CONSERTO
DE
ALTERNADOR.
1,0000 SE MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS.
ALTERNADOR
E
NECESSÁRIOS PARA REPARO DA PARTE
ELÉTRICA
DO
MICRO
ÔNIBUS
AGRALE(IHP-0988), O QUAL FAZ O
TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA ART.
24II
80,0000
80,00
50,0000
50,00
130,00
114734 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
1
1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR referente
24,5000
24,50
aquisição de
reagente
para
dosagem de cloro livre.
SOLICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO
TRATAMENTO DOS POÇOS D'ÁGUA DO
MUNICÍPIO.
DISPENSA ART.
24II
2361 22.06.2012
1
2362 22.06.2012
1
2363 22.06.2012
1
2364 22.06.2012
1
2365 22.06.2012
1
2367 25.06.2012
1,0000
de Ferias serv. Pedro Ivo Fritsch.
Per. Aquis.- 01/07/11 a 30/06/12
Per. Ferias- 02/07/12 a 31/07/12
Per. Aquis.- 01/07/11 a 30/06/12
Per. Ferias- 02/07/12 a 31/07/12
Per. Aquis.- 01/07/11 a 30/06/12
Per. Ferias- 02/07/12 a 31/07/12
de Ferias serv. Walter Rodrigues
de Almeida.
Per. Aquis.- 24/04/11 a 23/04/12
Per. Ferias- 02/07/12 a 31/07/12
de Ferias serv. Walter Rodrigues
de Almeida.
Per. Aquis.- 24/04/11 a 23/04/12
Per. Ferias- 02/07/12 a 31/07/12
673,8000
Nao Aplicavel
673,80
1339
1
24,50
865
1
673,80
321,5600
Nao Aplicavel
321,56
737
1
321,56
103,8400
Nao Aplicavel
103,84
902
1
103,84
608,7300
Nao Aplicavel
608,73
865
1
608,73
257,7700
Nao Aplicavel
257,77
9
5,0000 UN CADERNO
ESPIRAL CAPA
DURA
4,0000
20,00
GRANDE
C/96
FL.
Marca:PANAMERICANA
19
0,5000
0,50
737
1
257,77
1367
1
24
2376 25.06.2012
Marca:BRW
no meio, C/CARGA
removivel,
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE
A
E
DO PREFEITO,
RESPECTIVAMENTE,
LOTAÇÕES,
PARA
O
INTEIRO
EXERCÍCIO DE 2012.
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:8161 8164 8154 8163
8156 8188 7692 7827 8256 7883
7967 7725 7870 8196 8160 8153
8157. PREGÃO 020/2012, PROCESSO
082/2012
0,5900
2,95
23,45
13674709000114 82/201 Pregao Presen
26/6 COM
2,7000
2,70
5.000. Marca:BRW
20
0,8500
0,85
e
pigmentos ATÓXICO DE 18ML.
Marca:GR
30
2,0000 UN PRANCHETA
DE
PLÁSTICO
8,8000
17,60
TRANSPARENTE. Marca:WALEU
55
15,0000 PC PAPEL A4
210 X 297
75G/M2
11,9000
178,50
Marca:ECOQUALITY
PROCESSO
082/2012,
PREGÃO
20/2012
1367
11110 MG TERRAPLANAGEM LTDA
11456157000142 59/201 Pregao Presen
75,0000 HR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA
160,0000
12.000,00
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO
OPERACIONAL DE 25 TONELADAS COM
CAÇAMBA DE NO MINIMO 1,5 METROS
CUBICOS.ADITAMENTO DE CONTRATO,
TERMO DE ADITAMENTO
01
AO
CONTRATO 053/2012;
2
125,0000 HR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA
74,0000
9.250,00
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
CAMINHÃO TRUCK
TRAÇADO
COM
CAPACIDADE DE NO MINIMO
12
METROS CUBICOS DE CAÇAMBA. ADITA
MENTO DE CONTRATO, TERMO DE ADI
TAMENTO 01 AO CONTRATO 053/2012
ADITIVO DE CONTRATO N°053/2012
PARA O TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ALARGAMENTO
DAS
ESTRADAS DA LOCALIDADES DE NOVA
CAXIAS, ESCADINHAS E MORRO DAS
BATATAS. O ADITIVO
SE
FAZ
NECESSÁRIO VISTO QUE A PREVISÃO
INICIAL DE HORAS/TRABALHO NÃO
SERÁ SUFICIENTE PARA A CONCLUSÃO
819
1
4
2385 26.06.2012
199,65
1
1
DAS OBRAS, COMFORME MONITORAMENTO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA
(ESTE ADITIVO SE AMPARA NA LEI
Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
ADITIVO PROCESSO 059/2012 PREGÃO 009/2012
2386 27.06.2012
1
2
3
4
5
2387 27.06.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21.250,00
7295 PARANA EQUIPAMENTOS SA
76527951000770 Art. 2 Dispensada
8,0000 UN CRUZETA
GENUÍNA
CATERPILLAR
402,4600
3.219,68
1744643
8,0000 UN ANEL 2097464 PEÇA GENUÍNA
55,9200
447,36
71,2800
570,24
78,9400
631,52
286,2700
2.290,16
PEÇAS GENUÍNAS ADQUIRIDAS POR
FORNECEDOR EXCLUSIVO DA CATERPIL
LAR NA REGIÃO, PARA MANUTENÇÃO
DA RETRO ESCAVADEIRA 416E (IPO2327) QUE APRESENTA FOLGA E RUÍDO EXCESSIVO EM SEU EIXO DIANTEI
RO. (4000HR) (RESPONSÁVEL: BRUNO
DO AMARAL OLIVEIRA). ART. 25
INEXIBILIDADE.
638
7295 PARANA EQUIPAMENTOS SA
1,0000 UN HASTE GENUÍNA-209-9886
1.139,5100
1.139,51
CATERPILLAR
4,0000 UN ROLAMENTO GENUÍNO REF
3N4968
58,6800
234,72
CATERPILLAR
4,0000 UN RETENTOR GENUÍNO REF 198-7825
71,2800
285,12
CATERPILLAR
1,0000 UN PINO GENUÍNO REF 198-7838
279,9500
279,95
CATERPILLAR
55,9200
111,84
CATERPILLAR
4,0000 UN CALÇO GENUÍNO
REF
198-7841
45,9800
183,92
CATERPILLAR
4,0000 UN CALÇO GENUÍNO
REF
198-7843
56,2800
225,12
CATERPILLAR
50,0700
100,14
CATERPILLAR
1,0000 UN BUCHA GENUÍNA
REF
209-9887
339,3600
339,36
CATERPILLAR
2,0000 UN MANCAL GENUÍNO REF
154-5404
168,3400
336,68
CATERPILLAR
78,9400
157,88
CATERPILLAR
1,0000 UN PINO GENUÍNO
REF
211-9286
962,4600
962,46
CATERPILLAR
2,0000 UN ARRUELA GENUÍNA REF
165-8996
36,8600
73,72
CATERPILLAR
4,0000 UN CAPA
GENUÍNA
REF
6D1734
41,9500
167,80
CATERPILLAR
AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS DE
FORNECEDOR
EXCLUSIVO
DA
CATERPILLAR NA REGIÃO,
ESTA
TROCA SE FAZ NECESSÁRIA VISTO
QUE A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E(IPO-2327)
APRESENTA FOLGA E RANGIDO EXCESSIVOS EM SEU EIXO DIANTEIRO.
(HR 4028)
OLIVEIRA);
ART. 25 INEXIBILIDADE.
638
1
7.158,96
1
4.598,22
2389 27.06.2012
101248 MARLISE HAHN
1
1,0000 un
2390 28.06.2012
Nao Aplicavel
200,00
1
2415 28.06.2012
1
2416 28.06.2012
1
2417 28.06.2012
1
2418 28.06.2012
1
2421 28.06.2012
1
2437 28.06.2012
1
1,0000 un Adic. Periculosidade, cfe folha
de pagamento mes de junho de 201
2.
1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha de
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pa
gamento mes de junho de 2012.
1,0000 un Adic. Insalubridade, cfe folha
2.
1337
1
200,00
115471 RICARDO JOSE KLEIN
1
220,0000 MT GRAMA SEMPRE VERDE CATARINA COM
10,0000
2.200,00
COLOCAÇÃO
AQUISIÇÃO
DE
GRAMA
PARA
COBERTURA VEGETAL DE CANTEIROS
NO PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ, A
SEREM INDICADOS POR
SERVIDOR
MUNICIPAL.
DISPENSA ART.
24II
2414 28.06.2012
2438 28.06.2012
37854054053
200,0000
4.588,6000
Nao Aplicavel
4.588,60
1385
1074
2.200,00
1015
1
4.588,60
3.717,6800
Nao Aplicavel
3.717,68
1016
1
3.717,68
591,0800
Nao Aplicavel
591,08
903
1
591,08
228,8300
Nao Aplicavel
228,83
963
1
228,83
1.806,1200
Nao Aplicavel
1.806,12
902
1
1.806,12
49.540,1600
Nao Aplicavel
49.540,16
865
1
49.540,16
103,8400
Nao Aplicavel
103,84
1027
1
103,84
Nao Aplicavel
1027
1
1
2479 28.06.2012
1
2497 29.06.2012
1
2498 29.06.2012
2
1,0000
un
Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de junho de 2012.
1.792,7400
1.792,74
1.792,74
8697 AMBARTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
11978493000155 125/20 Pregao Presen
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
1.200,0000
1.200,00
ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE MANEJO FLORESTAL PARA
IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO
DE
EMPREENDIMENTOS/OBRAS/ATIVIDADES
EM GERAL; SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
EM
ESTÁGIO
INICIAL
PARA
AMPLIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL
PICÃO. ÁREA DE INTERVENÇÃO DE
1.130,00 MQ.
NECESSÁRIO PARA O ALARGAMENTO DA
ESTRADA DO PICÃO QUE ATUALMENTE
ESTÁ DIFICULTANDO O TRÁFEGO DOS
USU´SRIOS . REFERENTE AO LOTE
05 DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS
29/11 PROCESSO
125/11.
OS
SERVIDORES RESPONSÁVEIS
PELO
ACOMPANHAMENTO E FORNECIMENTO DE
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS
SÃO
MÁRCIA TEUSCHEL E OU
TIAGO
MOSCH.
711
571 JD-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 3731275000193 ART. 2 Dispensada
3000,0000 UN PEDRA GRES TIJOLETA 15 X 10 X
1,4500
4.350,00
45.
MATERIAL
SOLICITADO
PARA
CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO,
TAMPAS E DIVERSOS.
DISPENSA
ART.24 V
718
441 CERAMICA BUCHMANN LTDA
10000,0000 UN TIJOLO MACICO 9 X 6 X 19.
0,3000
3.000,00
MATERIAL
SOLICITADO
PARA
CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO,
TAMPAS E DIVERSOS.
DISPENSA
ART. 24V
718
1
1.200,00
1
4.350,00
1
3.000,00
Junho
de 2012
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
205.681,49-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
08.01 FUNDO RPPS
11429253000100
2243 08.06.2012
1
2277 13.06.2012
1
2397 28.06.2012
1
2398 28.06.2012
1
2399 28.06.2012
1
2400 28.06.2012
1
2401 28.06.2012
1
2409 28.06.2012
1
2412 28.06.2012
1
6258 AGIP-ASSOC GAUCHA DE INST PREVID PUBLICA 2672248000124
1,0000 un Pagamento de despesa referente a
1.680,0000
inscrição no XXIII Curso de Preparação para o Exame de Certificação CPA - 10/ANBIMA em Porto A
legre, nos dias 25 a 29 de junho
de 2012, conforme programa do
Curso em anexo e parecer da COMP
AQ.
10972 TATIANE SCHNUR
1,0000 un Concessão de adiantamento, cfe
pagamento da inscrição para o
Exame de Certificação CPA 10
da ANBIMA, cfe Requisição de A
diantamento nº 02/2012 - F.P.S
M.
Servidor Requerente: Tatiane
Schnur
1,0000 un Abono Familia, cfe folha de paga
1,0000 un Licença Saude, cfe folha de paga
1,0000 un DCA Gestor Financeiro, cfe folha
376215054
190,0000
Nao Aplicavel
1.680,00
1363
50
1.680,00
Nao Aplicavel
190,00
1134
50
190,00
22,0000
Nao Aplicavel
22,00
1048
50
22,00
61.391,7200
Nao Aplicavel
61.391,72
1049
50
61.391,72
29.363,1200
Nao Aplicavel
29.363,12
1049
50
29.363,12
5.695,5500
Nao Aplicavel
5.695,55
1050
50
5.695,55
11.693,7500
Nao Aplicavel
11.693,75
1050
50
11.693,75
35,5000
Nao Aplicavel
35,50
1044
50
35,50
419,0000
Nao Aplicavel
419,00
1010
50
2.
2419 28.06.2012
1
2420 28.06.2012
1
2426 28.06.2012
1
2432 28.06.2012
1
2433 28.06.2012
1
2451 28.06.2012
1
2453 28.06.2012
1
2454 28.06.2012
1
2465 28.06.2012
1
2466 28.06.2012
1
1,0000 un Licença Saude, cfe folha de pa
1,0000 un Abono familia, cfe folha de pa
1,0000 un Licença Saude, cfe folha de pagamento mes de junho de 2012.
1,0000 un Salario Maternidade, cfe folha
12.
1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga
1,0000 un Salario Maternidade, cfe folha
012.
1,0000 un Licença Saude cfe folha de pagamento mes de junho de 2012.
1,0000 un Abono familia cfe folha de pagamento mes de junho de 2012.
1,0000 un Licença Saude, cfe folha de pagamento mes de junho de 2012.
1,0000 un Abono familia, cfe folha de pagamento mes de junho de 2012.
419,00
13.701,6000
Nao Aplicavel
13.701,60
1044
50
13.701,60
22,0000
Nao Aplicavel
22,00
1036
50
22,00
777,7800
Nao Aplicavel
777,78
1044
50
777,78
50,7700
Nao Aplicavel
50,77
1117
50
50,77
242,0000
Nao Aplicavel
242,00
1036
50
242,00
1.278,0000
Nao Aplicavel
1.278,00
1117
50
1.278,00
3.386,5400
Nao Aplicavel
3.386,54
1044
50
3.386,54
374,0000
Nao Aplicavel
374,00
1036
50
374,00
313,9900
Nao Aplicavel
313,99
1044
50
313,99
132,0000
Nao Aplicavel
132,00
1036
50
132,00
130.769,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
312 02.01.2012
1
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125 188/20 Dispensada
1,0000 SE CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA 476.470,9400
476.470,94
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I Projeto I -Internação Hospitalar
Clínica/Cirúrgica
e
Projeto
Nascer Feliz - RECURSO 40 ASPS
794
40
DE 2012 A 30 DE NOVEMBRO DE
2012, PERÍODO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N° 144/2011 CELEBRADO
COM A ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DE
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
DISPENSA N° 032/2011.
317 02.01.2012
1
322 02.01.2012
1
324 02.01.2012
1
328 02.01.2012
1
580 20.01.2012
1
17.728,00-
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 53.170,2600
53.170,26
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I
-Projeto IV- Serviço de apoio
diagnóstico - RECURSO 40 ASPS
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
794
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 389.998,2300
389.998,23
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I Projeto V- Programa de Saúde da
Família - RECURSO 40 ASPS
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
801
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 328.071,2300
328.071,23
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I Projeto
VIServiço
Especializado - RECURSO 40 ASPS
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
794
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 100.994,4100
100.994,41
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I Projeto VIII- Saúde Bucal
RECURSO 40 ASPS
FELIZ, PROCESSO N°
188/2011,
805
1,0000 UN PAGAMENTO DE
PEDAGIO
BRITA
100,0000
100,00
RODOVIAS (GRAMADO) R$ 100,00
SOLICITADO
EM
VIRTUDE
DE
959
40
14.700,0040
16.177,2240
3.535,0040
12.081,94-
40
TRANSPORTE DE PACIENTES
PARA
CONSULTAS/PROCEDIMENTOS/EXAMES,
SENDO
RESPONSABILIDADE
DO
MUNICÍPIO O MESMO, ALÉM
DOS
DESLOCAMENTOS DA SECRETARIA PARA
CURSOS, TREINAMENTOS E REUNIÕES
COMO ASSEDISA, COGERE. PREVISÃO
PARA O ANO DE 2012. ESTIMATIVA
DE VALORES COM BASE NOS ANOS DE
2010 E 2011.
DISP. ART. 24, II
1207 14.03.2012
5
1326 29.03.2012
1
30,00-
3532 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA
1908322000368 31/201 Pregao Presen
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSÃO
5.000,0000
5.000,00
DE TICKETS
E/OU
PASSAGENS
AÉREAS, INCLUÍDA A TAXA
DE
EMBARQUE, PARA ATENDER TODAS AS
NECESSIDADES DOS DESLOCAMENTOS
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS
PARA
DESEMPENHAR
ATIVIDADES
DE
CUNHO
ADMINISTRATIVO, DURANTE O ANO DE
2012, COMPREENDENDO: INFORMAÇÕES
SOBRE AS
OPÇÕES
DE
VOÔ,
RESERVAS,
MARCAÇÃO
E/OU
REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA
DOS
RESPECTIVOS
BILHETES
ELETRÔNICOS.
O CERTAME DEVERÁ
CONSIDERAR
VENCEDORA
A
EMPRESA
QUE
APRESENTAR MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO SOBRE A ESTIMATIVA O
VOLUME TOTAL DE VENDAS PREVISTA
PARA O ANO DE 2012, CONFORME
DESCRIMINADO ABAIXO, BEM COMO
OFERECER AS MELHORES CONDIÇÕES
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,
DE
FORMA A GARANTIR A
IMEDIATA
AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS
PELO
MENOR PREÇO OFERECIDO
PELAS
COMPANHIAS AÉREAS, GARANTINDO A
CORRETA APLICAÇÃO DE TODOS OS
DESCONTOS
LEGALMENTE
ASSEGURADOS.
VALORES
ESTIMADOS:
TOTAL GERAL PARA O ANO DE 2012
(A CONTAR DE
11/02/2012
TÉRMINO DO ATUAL CONTRATO): R$
22.000,00
1171
10711 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS
1365181000112 47/201 Pregao Presen
80,0000 CX TIRA REAGENTE P/ HEMOGLICOTESTE
40,7500
3.260,00
(CONTROLE
DE
GLICEMIA)
COMPATÍVEL COM APARELHO ACCU CHECK ACTIVE CAIXA
COM
50
UNIDADES
Marca:ACCUCHECK
ACTIVE/ROC
SOLICITAÇÃO DE FITAS PARA DISTRI
BUIÇÃO AOS PACIENTES INSULINO DE
PENDENTES COM NECESSIDADE DE CON
TROLE DE HGT (LISTA EM ANEXO).
PREVISÃO DE CONSUMO: 3 MESMES.
(QUANTIDADE
BASEADA
NOS
PACIENTES HOJE CADASTRADOS + 10%
DE RESERVA PARA NOVOS CASOS QUE
POSSAM SURGIR).
755
40
600,00-
40
1463 30.03.2012
1
1465 30.03.2012
1
2160 31.05.2012
1
2
3
4
5
6
7
2192 01.06.2012
1
2197 01.06.2012
1
2198 01.06.2012
1
1.548,50-
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 57.313,7600
57.313,76
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I PROJETO I - RECURSO 40 ASPS
PROCESSO 188/2011 - ADITIVO 02
AO CONTRATO 144/2011.
794
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 28.211,3300
28.211,33
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I PROJETO IV - RECURSO 40 ASPS
PROCESSO 188/2011 - ADITIVO 02
AO CONTRATO 144/2011.
794
6989 DROGARIA E FARMACIA DE MANIP. GLICOFARMA 7019667000185 ART. 2 Dispensada
2,0000 CX RUSOVAS 10MG COM 30 CP.
52,5200
105,04
2,0000 CX LIPLESS COM 30 CP.
53,4000
106,80
2,0000 CX HIDROCLOROTIAZIDA 25MGCOM 30 CP.
1,6000
3,20
2,0000 CX LOSARTANA 50MG COM 30 CP.
7,8000
15,60
2,0000 CX CAPIDOGREL 75MG COM 30 CP.
36,9000
73,80
2,0000 CP MONOCORDIL 20MG COM 30 CP.
8,6000
17,20
1,0000 CX GALVUS MET 50/1000 MG COM 56 CP.
146,6300
146,63
SOLICITAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE
LIMINAR (ANTECIPAÇÃO DE TUTELA)
REFERENTE AO PROCESSO 146/1.12.0
000644-4, EM FAVOR DE PAULO DE A
VILA SILVA. A QUANTIDADE SOLICITADA REFERE-SE AO PERÍODO DE 02
MESES. RECURSO 40 ASPS.
DISPENSA ART. 24II
755
297 CONVIAS
1,0000
Complementação NE 581/2012, con600,0000
600,00
forme Memorando nº 103/2012 - Se
cretaria Municipal da Saúde, em
anexo, referente pagamento de pe
dagio Convias (Farroupilha e Caxias do Sul). Solicitado em virtude de transporte de pacientes
para consultas/procedimentos/exa
mes, sendo responsabilidade do
Municipio o mesmo, além dos deslocamentos da Secretaria para
cursos, treinamentos e reuniões
como ASSEDISA e COGERE. Estimati
va até final do exercicio.
40
8.928,0040
14.700,0040
5,99959
40
un
de Ferias serv. Noeli Teresinha
Adamatti.
Per. Aquis.- 26/06/10 a 25/06/11
Per. Ferias- 11/06/12 a 10/07/12
Adamatti.
Per. Aquis.- 26/06/10 a 25/06/11
Per. Ferias- 11/06/12 a 10/07/12
2.900,6500
Nao Aplicavel
2.900,65
600,00
734
40
2.900,65
1.324,0000
Nao Aplicavel
1.324,00
735
40
1.324,00
2199 01.06.2012
1
2200 04.06.2012
1
2201 04.06.2012
1
Adamatti.
Per. Aquis.- 26/06/10 a 25/06/11
Per. Ferias- 11/06/12 a 10/07/12
103,8400
Nao Aplicavel
103,84
736
40
103,84
5447 ROSSIGNOLO LAB. ANALISES CLINICAS LTDA.
5610458000186 91/201 Dispensada
1,0000 SE EXAMES DE SANGUE (980 EXAMES,
1.984,5000
1.984,50
VALOR MÉDIO DE R$ 4,05 CADA TOTAL R$ 3.969,00)
SOLICITAÇÃO
DE
EXAMES
DE
PATOLOGIA CLÍNICA. O VALOR A SER
UTILIZADO SERÁ O DA
TABELA
SIA-SUS, COM MÉDIA DE EXAMES
PRTEVISTA
PARA
R$4,05 CADA.
JUSTIFICA-SE
A
SOLICITAÇÃO
EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA O
PERÍODO EM QUE ESTAMOS
SEM
BIOQUIMICA
QUE
ATUE
NO
LABORATÓRIO PRÓPRIO, EM VIRTUDE
DA NOMEAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
01/2012. A PREVISÃO DE INÍCIO
DAS ATIVIDADES DA NOMEADA SERÁ
DE 20 DIAS.
O
LABORATÓRIO
PRÓPRIO PRODUZ EM MÉDIA 1300
EXAMES/MÊS (MÉDIA SEGUNDO MESES
DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011).
DESSA MANEIRA PROPORCIONALMENTE,
SOLICITA-SE 980 EXAMES PARA O
PERIODO
DE
20
DIAS.
A QUANDIDADE TOTAL SERÁ DIVIDIDA
IGUALMENTE
ENTRE
OS
DOIS
LABORATORIOS
EXISTENTES
NO
MUNICÍPIO (490 EXAMES R$
1.984,50 PARA CADA LABORATÓRIO)
SENDO COBRADOS,
OS
VALORES
PREVISTOS NA TABELA SIA-SUS.
742
9372 GRIEBLER E TISSOT LTDA - ME
9184954000257 91/201 Dispensada
1,0000 SE EXAMES DE SANGUE (980 EXAMES,
1.984,5000
1.984,50
VALOR MÉDIO DE R$ 4,05 CADA TOTAL R$ 3.969,00)
SOLICITAÇÃO
DE
EXAMES
DE
PATOLOGIA CLÍNICA. O VALOR A SER
UTILIZADO SERÁ O DA
TABELA
SIA-SUS, COM MÉDIA DE EXAMES
PRTEVISTA PARA R$4,05 CADA.
JUSTIFICA-SE
A
SOLICITAÇÃO
EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA O
PERÍODO EM QUE ESTAMOS
SEM
BIOQUIMICA
QUE
ATUE
NO
LABORATÓRIO PRÓPRIO, EM VIRTUDE
DA NOMEAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
01/2012. A PREVISÃO DE INÍCIO
DAS ATIVIDADES DA NOMEADA SERÁ
DE 20 DIAS.
O
LABORATÓRIO
PRÓPRIO PRODUZ EM MÉDIA 1300
EXAMES/MÊS (MÉDIA SEGUNDO MESES
DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011).
DESSA MANEIRA PROPORCIONALMENTE,
SOLICITA-SE 980 EXAMES PARA O
PERIODO
DE
20
DIAS.
A QUANDIDADE TOTAL SERÁ DIVIDIDA
IGUALMENTE
ENTRE
OS
DOIS
742
40
1.984,50
40
LABORATORIOS
EXISTENTES
NO
MUNICÍPIO (490 EXAMES R$
1.984,50 PARA CADA LABORATÓRIO),
SENDO COBRADOS,
OS
VALORES
PREVISTOS NA TABELA SIA-SUS.
2202 04.06.2012
1
2204 04.06.2012
1
2205 04.06.2012
1
2206 04.06.2012
2
2208 04.06.2012
1
2
3
4
1.984,50
5745196000167 Reg Pr Dispensada
1,0000 SE SERVIÇO DE GEOMETRIA
44,0000
44,00
PARA O VEICULO DOBLO IMW 5380.
CONFORME REGISTRO DE
PREÇOS,
008/2012
1000
1,0000 UN CARIMBO
AUTOMÁTICO.
PRETO
48,0000
48,00
TAMANHO 5X4 CM
(LXA),
COM
DIZERES:
AUDITORIA
(
)
LIBERADO
(
)
BLOQUEADO
EM
____/____/____
ASS.: _________________
SOLICITAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AUDITORIA MUNICIPAL DA SAUDE. DISPENSA ART. 24II
1358
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 UN PIVO INFERIOR
45,0000
45,00
SOLICITAÇÃO PARA VEICULO DOBLO
DE PLACAS INF3055. O MEMSO É
UTILIZADO
DIARIAMENTE
PARA
TRANSPORTE
DE
PACIENTES,
ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ESF,
ALÉM
DE
DESLOCAMENTO
DE
FUNCIONÁRIOS
PARA
CURSOS,
PALASTRAS,
REUNIÕES,
ETC.
DISPENSA ART. 24II
744
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇOS GERAIS.
40,0000
40,00
SOLCIITAÇÃO PARA VEICULO DOBLO
DE PLACAS INF3055. O MEMSO É
UTILIZADO
DIARIAMENTE
PARA
TRANSPORTE
DE
PACIENTES,
ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ESF,
ALÉM
DE
DESLOCAMENTO
DE
FUNCIONÁRIOS
PARA
CURSOS,
PALASTRAS,
REUNIÕES,
ETC.
DISPENSA ART. 24II
1000
5506 ROSEMERE BOHN
2,5000 LT ÓLEO CAIXA 80
13,4080
33,52
2,0000 UN RETENTOR SAIDA TRANSM.
14,0000
28,00
1,0000 UN RETENTOR PRISE
28,0000
28,00
1,0000 UN COROA PINHÃO.
480,0000
480,00
SOLICITADO PARA VEICULO GOL DE
PLACAS IML 9633, O VEICULO É
UTILIZADO
DIARIMANENTE
PARA
SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ESF DO
MUNICÍPIO, DEVENDO ESTAR SEMPRE
EM PERFEITAS
CONDIÇÕES
DE
TRÁFEGO A FIM DE EVITAR MAIORES
DANOS. DISPENSA ART. 24II
744
40
44,00
40
48,00
40
45,00
40
40,00
40
569,52
2209 04.06.2012
5506 ROSEMERE BOHN
450,0000
450,00
SOLICITADO PARA VEICULO GOL DE
PLACAS IML 9633, O VEICULO É
UTILIZADO
DIARIMANENTE
PARA
SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ESF DO
MUNICÍPIO, DEVENDO ESTAR SEMPRE
EM PERFEITAS
CONDIÇÕES
DE
TRÁFEGO A FIM DE EVITAR MAIORES
DANOS.
DISPENSA ART. 24II
1000
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 UN CORREIA DENTADA
50,0000
50,00
1,0000 UN TENSOR CORREIA DENTADA.
119,0000
119,00
1,0000 UN AUTOMATICO
MOTOR DE PARTIDA
75,0000
75,00
001.
5
1,0000 UN CINTA PLÁSTICA PEQUENA 11CM
0,3100
0,31
SOLICITAÇÃO DESTINADA ÀS NECESSI
DADES DO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS
IMW5380. O MESMO É UTILIZADO DIA
RIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACI
ENTES AOS CENTROS DE REFERENCIA,
PARA TRATAMENTOS/CONSULTAS/EXAMES, ETC. DESSA MANEIRA O MESMO
DEVE ESTAR SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO.
DISPENSA ART. 24II
744
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇOS GERAIS.
250,0000
250,00
SOLICITAÇÃO
DESTIANDA
ÀS
NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLO DE
PLACAS IMW5380. O
MESMO
É
UTILIZADO
DIARIAMENTE
PARA
AOS
CENTROS DE REFERENCIA,
PARA
TRATAMENTOS/CONSULTAS/EXAMES,
ETC. DESSA MANEIRA O MESMO DEVE
ESTAR SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES
DE
USO
E
FUNCIONAMENTO.
DISPENSA ART. 24II
1000
829 EDSON RAMOS & CIA LTDA
1,0000 UN CONTROLE DE PORTÃO
20,0000
20,00
SOLICITAÇÃO DE CONTROLE PARA QUE
O MESMO PERMANEÇA COM A MOTO DE
PLACAS IMT 3335, UTILIZADA PELA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VISTO QUE
A MESMA
PERMANECE
GUARDADA
DENTRO DO POSTO DE SAÚDE. PORTÃO
ELETRONICO COM SAÍDA PARA RUA
TIRADENTES.
DISPENSA ART.
24II
1359
5745196000167 53/201 Pregao Presen
DE
PNEUS
1.110,0000
1.110,00
DIA 31/12/2012.(SEC.SAÚDE)
SERVIÇOS
NECESSÁRIOS
PARA
FROTA
MUNICIPAL.
ENVOLVE
1000
5
2210 04.06.2012
40
450,00
40
2
3
4
2211 04.06.2012
1
2223 06.06.2012
1
2272 13.06.2012
6
244,31
40
250,00
40
20,00
40
DE
PNEUS
E
QUANDO
SERÃO
2012.
PREGÃO
008/2012PROCESSO
053/2012 RECURSO ASPS
2276 13.06.2012
1
2285 14.06.2012
1
2
3
2288 14.06.2012
1
2289 14.06.2012
2
1.066,00
1,0000 SE SERVICO DE TRANSPORTE DE FELIZ
430,1000
430,10
PARA PORTO ALEGRE, PARA
15
PASSAGEIROS, NO DIA 13/06/2012,
COM SAÍDA ÀS 5H E PREVISÃO DE
RETORNO ÀS 18H.
SOLICITAÇÃO EM VIRTUDE DE UM DOS
VEÍCULOS UTILIZADOS DIARIAMENTE
PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES,
QUAL SEJA SPRINTER DE PLACAS
IPI4879, ESTAR NESTA
SEMANA
SENDO REALIZADA A HIGIENIZAÇÃO
DO MESMO. DESSA FORMA EM VIRTUDE
DO NÚMERO DE PACIENTES AGENDADOS
FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA QUE
FORNEÇA
O
TRANSPORTE, NÃO
PREJUDICANDO
DESTA MANEIRA
OS
USUÁRIOS.
DISPENSA ART. 24II
1345
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 UN GARFO 1º E 2º CAIXA
53,0000
53,00
1,0000 UN GARFO 3º E 4º CAIXA
58,0000
58,00
1,0000 UN TAMPÃO VEDAÇÃO DA CAIXA
27,0000
27,00
SOLICITAÇÃO
COMPLEMENTAR
AO
PEDIDO DE CONSERTO DO VEÍCULO
GOL DE PLACAS
IML9633,
EM
VIRTUDE DE QUE
SOMENTE
NO
MOMENTO DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
PODE
SER
CONSTATADA
A
NECESSIDADE DOS ITENS
ACIMA
SOLICITADOS.
DISPENSA ART.
24II
744
1,0000 UN RELE AUXILIAR - MINI RELÉ.
20,0000
20,00
SOLICITÇÃO
EMERGENCIAL
PARA
VEÍCULO SPRINTER
DE
PLACAS
IPI4879.
ESTE
VEÍCULO
É
UTILIZADO
DIARIAMENTE
PARA
PARA
CONSULTAS/EXAMES/PROCEDIMENTOS A
SEREM REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS
DE REFERÊNCIA (CAXIAS DO SUL,
PORTO
ALEGRE,
FARROUPILHA),
DEVENDO PORTANTO
ESTAR
EM
PERFEITAS
CONDIÇÕES
DE
UTILIZAÇÃO
TRÁFEGO.
DISPENSA ART. 24II
744
SOLICITÇÃO
EMERGENCIAL
VEÍCULO SPRINTER
DE
15,0000
15,00
PARA
PLACAS
40
430,10
40
138,00
40
20,00
1000
40
IPI4879.
ESTE
VEÍCULO
É
UTILIZADO
DIARIAMENTE
PARA
PARA
CONSULTAS/EXAMES/PROCEDIMENTOS A
SEREM REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS
DE REFERÊNCIA (CAXIAS DO SUL,
PORTO
ALEGRE,
FARROUPILHA),
DEVENDO PORTANTO
ESTAR
EM
PERFEITAS
CONDIÇÕES
DE
UTILIZAÇÃO
TRÁFEGO.
DISPENSA ART. 24II
2297 14.06.2012
1
2298 14.06.2012
1
2299 14.06.2012
1
2300 14.06.2012
1
2301 14.06.2012
1
2302 14.06.2012
1
2317 19.06.2012
de Ferias serv. Marlene Becker.
Per. Aquis.- 27/01/10 a 26/01/11
Per. Ferias- 25/06/12 a 04/07/12
Per. Aquis.- 27/01/10 a 26/01/11
Per. Ferias- 25/06/12 a 04/07/12
Per. Aquis.- 27/01/10 a 26/01/11
Per. Ferias- 25/06/12 a 04/07/12
Per. Aquis.- 27/01/11 a 26/01/12
Per. Ferias- 05/07/12 a 03/08/12
Per. Aquis.- 27/01/11 a 26/01/12
Per. Ferias- 05/07/12 a 03/08/12
Per. Aquis.- 27/01/11 a 26/01/12
Per. Ferias- 05/07/12 a 03/08/12
15,00
180,4100
Nao Aplicavel
180,41
734
40
180,41
88,4700
Nao Aplicavel
88,47
735
40
88,47
34,6100
Nao Aplicavel
34,61
736
40
34,61
541,2200
Nao Aplicavel
541,22
734
40
541,22
265,4200
Nao Aplicavel
265,42
735
40
265,42
103,8400
Nao Aplicavel
103,84
115470 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRAN 73471963011009 ART. 2 Dispensada
1
1,0000 SE CURSO PARA CONDUTOR DE VEÍCULO
110,0000
110,00
DE EMERGÊNCIA
SOLICITAÇÃO DE
CURSO
PARA
CONDUTOR DE EMERGÊNCIA PARA O
MOTORISTA GILBERTO DA
SILVA
ESTEVES, A FIM DE AUMENTAR A
QUANTIDADE
DE
PESSOAS
CAPACITADAS PARA TAL
FUNÇÃO
JUNTO Á SECRETARIA DA SAÚDE. O
CURSO OCORRERÁ NOS DIAS 25, 26 E
27/06, NO SEST SENAT CAXIAS DO
SUL, NO VALOR DE R$
110,00
736
40
103,84
1372
40
(CENTO E DEZ
ART. 24II
2358 22.06.2012
1
2
2422 28.06.2012
1
2423 28.06.2012
1
2424 28.06.2012
1
2425 28.06.2012
1
2427 28.06.2012
1
2447 28.06.2012
1
2448 28.06.2012
1
2475 28.06.2012
1
2482 28.06.2012
1
2483 28.06.2012
1
REAIS).
DISPENSA
110,00
71 MARCIA LUDWIG DROGARIA E FARMACIA LTDA.
4,0000 CP CARBONATO DE LITIO 300MG
24,5875
98,35
4,0000 CP VENLAFAXINA 150MG
72,5575
290,23
SOLICITAÇÃO EM CUMPRIMENTO
DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A FAVOR DA
SRª
MARTA
ROSA
FRACASSSO
´PEROZZO. CONF. OFICIO
PODER
JUDICIARIO 668/2012, MEDICAMENTO
PARA UM PERIODO DE 2 MESES.
DISPENSA ART. 24II
1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha de
012.
4.588,6000
Nao Aplicavel
4.588,60
755
40
388,58
1019
40
4.588,60
2.343,0500
Nao Aplicavel
2.343,05
1020
40
2.343,05
481,5000
Nao Aplicavel
481,50
1021
40
481,50
2.107,0300
Nao Aplicavel
2.107,03
736
40
2.107,03
65.798,3600
Nao Aplicavel
65.798,36
734
40
65.798,36
103,8400
Nao Aplicavel
103,84
1034
40
103,84
1.897,4800
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesas com FPS - 19.000,0000
exercicio de 2012.
- PSF Agentes Comunitários
Nao Aplicavel
1.897,48
1034
40
1.897,48
Nao Aplicavel
19.000,00
1392
19.000,00
1,0000 UN MOUSE ÓPTICO. USB.
7,2000
7,20
SOLICITAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE
MOUSE AVARIADO. DISPENSA ART.
24II
763
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 UN VALVULA TERMOSTATICA.
744
80,4800
80,48
40
40
7,20
40
2
3
2485 28.06.2012
UN
UN
ANTI CHAMA.
MANGUEIRA DO FILTRO
SOLICITAÇÃO PARA VEÍCUL DBLO DE
PLACAS IMW5380, UTILIZADA PARA
TRANPSOTE DE PACIENTES.
DISPENSA ART. 24II
7,0000
254,0000
7,00
254,00
341,48
2,0000 UN CINTA INSTALAÇÃO MEDIA.
1,0000
2,00
1,0000 UN ROTOR FLUORESCENTE 24V
54,0000
54,00
1,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 24 V.
24,0000
24,00
2,0000 UN LAMPADA 69/24
3,0000
6,00
SOLICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO MICRO D EPLACAS IPA8744,
UTILIZADO
DIARIAMENTE
PARA
AOS
CENTROS DE REFERENCIA,
TAIS
COMO PORTO ALEGRE E CAXIAS DO
SUL.
DISPENSA ART. 24II
744
1,0000 SE MÃO DE OBRA REVISÃO DO ARRANQUE
155,0000
155,00
E ALTERNADOR
6
25,0000
25,00
VEÍCULO MICRO D EPLACAS IPA8744,
UTILIZADO
DIARIAMENTE
PARA
AOS
CENTROS DE REFER~ENCIA,
TAIS
COMO PORTO ALEGRE E CAXIAS DO
SUL.
DISPENSA ART. 24II
1000
1
3
4
5
2486 28.06.2012
1,0000
1,0000
40
86,00
40
2
2492 28.06.2012
1
2493 28.06.2012
1
2494 28.06.2012
1
2501 29.06.2012
1
1,0000 un Horas Ferias Diurnas
de Ferias serv. Iraci
smann
Per. Aquis.- 01/07/11
Per. Ferias- 09/07/12
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias
smann
Per. Aquis.- 01/07/11
1,0000 un Inslaub. Est. Ferias
smann
Per. Aquis.- 01/07/11
1951 VIVO S.A.
1,0000 un
cfe Recibo
Helena As-
180,4100
Nao Aplicavel
180,41
180,00
734
40
a 30/06/12
a 18/07/12
180,41
cfe Recibo
Helena As-
88,4700
Nao Aplicavel
88,47
735
40
a 30/06/12
a 18/07/12
88,47
cfe Recibo
Helena As-
34,6100
Nao Aplicavel
34,61
736
40
a 30/06/12
a 18/07/12
2449992012170 101/20 Convite
607,8800
607,88
049/2011.
34,61
701
40
2502 29.06.2012
1
2503 29.06.2012
1
2504 29.06.2012
1
607,88
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
1,0000 un Vale alimentação para servidores
5.350,0000
5.350,00
- PSF Agentes Comunitários, até
31 de agosto de 2012, periodo de
vigencia do Contrato 063/2009,
celebrado com a empresa Expertise Soluções Financeiras Ltda, ad
ministradora do cartão Onecard.
Processo 077/2009, Pregão eletro
nico 024/2009.
691
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
270,0000
270,00
- Programa PIM (Contratos), até
nico 024/2009.
691
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
270,0000
270,00
- Programa PIM (Estatutario) até
nico 024/2009.
691
40
5.350,00
40
270,00
40
270,00
Junho
de 2012
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
27.691,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS
87838330000139
2237 06.06.2012
1
2238 06.06.2012
1
2273 13.06.2012
7
2283 14.06.2012
1
7755928000125 188/20 Dispensada
8.928,0000
8.928,00
2, cfe Memorando nº 105/2012 Secretaria Municipal da Saude,
em anexo, ref. Contratação de em
presa p/Contrato de Gestão - Ane
xo I - Projeto I - Recurso 4230.
Processo 188/2011 - Aditivo 02
ao Contrato 144/2011.
1357
7755928000125 188/20 Dispensada
14.700,00
2, cfe Memorando nº 105/2012 Secretaria Municipal da Saude,
em anexo, ref. Contratação de em
presa p/Contrato de Gestão - Ane
xo I - Projeto IV -Recurso 4230.
Processo 188/2011 - Aditivo 02
ao Contrato 144/2011.
1357
5745196000167 53/201 Pregao Presen
DE
PNEUS
280,0000
280,00
DIA
31/12/2012.(SEC.
SAÚDE/EPIDEMIOLÓGICA)
SERVIÇOS
NECESSÁRIOS
PARA
FROTA
MUNICIPAL.
ENVOLVE
DE
PNEUS
E
QUANDO
SERÃO
2012.
PREGÃO
008/2012PROCESSO
053/2012.
RECURSO
CAMPANHA
VACINAÇÃO
1238
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 JG PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRO;
80,0000
80,00
COM ANTI CHIO
SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL
PARA
VEÍCULO DOBLO DE PLACAS INF3055,
A MESMA É UTILIZADA DIARIAMENTE
PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS
CENTROS DE REFERENCIA, ALÉM DE
SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PARA
REUNIÕES, CURSOS, ETC. DISPENSA
ART. 24II
1365
4230
8.928,00
4230
14.700,00
4730
280,00
4510
2284 14.06.2012
5506 ROSEMERE BOHN
40,0000
40,00
PARA
VEÍCULO DOBLO DE PLACAS INF3055,
A MESMA É UTILIZADA DIARIAMENTE
PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS
CENTROS DE REFERENCIA, ALÉM DE
SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PARA
REUNIÕES,
CURSOS,
ETC.
DISPENSA ART. 24II
1366
3957 LL SPENGLER - COMERCIO DE MATERIAL ELETR 7331149000100 ART. 2 Dispensada
1,0000 UN RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRI
8,1800
8,18
CA MODELO "VERSÁTIL LORENZETTI
5500W" 220V.
2
1,0000 UN RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRI
8,1800
8,18
CA MODELO "MAX TORNEIRA LORENZET
TI 220V. 5400W"
SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE RESISTÊNCIAS DE DUAS TORNEIRAS ELÉTRI
CAS DA UBS CENTRAL.
DISPENSA ART. 24II
1369
2
2308 15.06.2012
80,00
4510
40,00
4011
1
2310 15.06.2012
COMERCIO DE MATERIAL ELETR 7331149000100 ART. 2 Dispensada
HASTE 15 MT PARA TERRA.
13,8000
27,60
CONECTOR TERRA
2,3000
4,60
FLECHA MACHO
2,3000
6,90
FLECHA FEMEA.
3,4000
10,20
CABO PP 15
1,5400
10,78
ATERRAMENTO DA REDE ELÉTRICA DA
UBS CENTRO. FAZ-SE NECESSÁRIA A
MESMA A FIM DE EVITAR MAIORES
DANOS FUTUROS. DISPENSA
ART.
24II
1369
1109 RESTAURANTE E LANCHERIA PERSCH LTDA.
40,0000 UN REFEICOES P/PLANTOES E CAMPANHAS
10,0000
400,00
DA SAUDE
SOLICITAÇÃO DE ALMOÇOS PARA OS
PROFISSIONAIS QUE
TRABALHARÃO
NAS CAMPANHAS DE
VACINAÇÃO,
PREVISTAS PARA OS DIAS 16/06 E
18/08 (DATAS PODERÃO
SOFRER
ALTERAÇÕES).
OS ALMOÇOS USUALMENTE SÃO FEITOS
NO RESTAURANTE
PERSCH,
EM
VIRTUDE DE SER O DE MAIS FÁCIL
DESLOCAMENTE
PARA
OS
PROFISSIONAIS, COM ALMOÇO E SUCO
AO VALOR DE R$ 10,00.
DISPENSA
ART. 24II
1371
5506 ROSEMERE BOHN
2,0000 UN BARRA AXIAL.
49,0000
98,00
2,0000 UN TERMINAL DE DIREÇÃO (01 ESQUERDO
65,0000
130,00
E 01 DIREITO)
3
2,0000 UN PIVO SUSPENSÃO
45,0000
90,00
VEÍCULO DOBLO AMBULANCIA
DE
PLACAS IPA9057. O VEÍCULO
É
UTILIZADO PARA TRANSPORTE/REMO-
1365
1
2
3
4
5
2312 15.06.2012
1
2318 19.06.2012
3957 LL SPENGLER 2,0000 UN
2,0000 UN
3,0000 UN
3,0000 UN
7,0000 M.
16,36
4011
60,08
4730
400,00
1
2
4510
ÇÃO/TRANSFERENCIA DE PACIENTES
PRINCIPALMENTE NOS CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, DEVENDO PARA
TANTO ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE TRÁFEGO.
DISPENSA ART. 24II
2319 19.06.2012
5506 ROSEMERE BOHN
150,0000
150,00
VEÍCULO DOBLO AMBULANCIA
DE
PLACAS IPA9057. O VEÍCULO
É
UTILIZADO PARA TRANSPORTE/REMOÇÃO/TRANSFERENCIA DE PACIENTES
PRINCIPALMENTE NOS CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, DEVENDO PARA
TANTO ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE TRÁFEGO.
DISPENSA ART. 24II
1366
115421 COMERCIO DE PEÇAS E ASSESSORIOS SPENGLER 73809402000105 ART. 2 Dispensada
1
4,0000 UN LAMPADA LED
14,0000
56,00
2
4,0000 UN SOQUETE P/LAMPADA 1 POLO
4,5000
18,00
MATERIAL E
MÃO
DE
OBRA
SOLICITADO PARA
A DOBLO AMB.
IPA 9057. DISPENSA ART. 24II
1365
115421 COMERCIO DE PEÇAS E ASSESSORIOS SPENGLER 73809402000105 ART. 2 Dispensada
3
1,0000 SE MÃO-DE-OBRA PARTE ELÉTRICA
40,0000
40,00
MATERIAL E
MÃO
DE
OBRA
SOLICITADO PARA
A DOBLO AMB.
IPA 9057. DISPENSA ART. 24II
1366
7755928000125 188/20 Dispensada
8.928,0000
8.928,00
ref contratação de empresa para
Contrato de Gestão. Anexo I Projeto I - Internação Hospitala
r Clinica/Cirurgica e Projeto Na
scer Feliz. Para o periodo de 01
de janeiro de 2012 a 30 de novem
bro de 2012, periodo de vigencia
do Contrato nº 144/2011 celebrado com a Associação de Saúde de
Feliz, Processo nº 188/2011, Dis
pensa nº 032/2011.
1357
7755928000125 188/20 Dispensada
14.700,00
Contrato de Gestão. Anexo I Projeto IV - Serviço de apoio
diagnóstico.
Para o periodo de 01 de janeiro
de 2012 a 30 de novembro de 2012
periodo de vigencia do Contrato
nº 144/2011 celebrado com a Asso
ciação de Saúde de Feliz, Proces
so nº 188/2011, Dispensa nº 032/
2011.
1357
1356
4
2336 19.06.2012
2337 19.06.2012
2382 25.06.2012
1
2383 25.06.2012
1
2384 25.06.2012
318,00
7755928000125 188/20 Dispensada
4510
150,00
4510
74,00
4510
40,00
4230
8.928,00
4230
14.700,00
4540
1
2388 27.06.2012
1
1,0000
un
Substituição parcial NE 328/2012
Contrato de Gestão. Anexo I Projeto VIII - Saude Bucal.
de 2012 a 30 de novembro de 2012
periodo de vigencia do Contrato
nº 144/2011 celebrado com a Asso
ciação de Saúde de Feliz, Proces
so nº 188/2011, Dispensa nº 032/
2011.
12.081,9400
12.081,94
670 BOM TEMPO INFORMATICA LTDA
2591052000105 118/20 Convite
3.600,0000
3.600,00
cfe Memorando nº 121/2012 - Secretaria Municipal da Saude, em
anexo, ref. contratação de empre
sa para fornecimento e suporte
tecnico de um link de acesso a r
rede mundial de computadores Internet, com velocidade de 4Mb
(Quatro Megabits por segundo),
Full Duplex, (Garantia de 100%
da banda), com 9 IP´s validos e
fixos disponiveis. Caso o link
seja entregue em sistema de radi
o digital (Wireless), o mesmo de
verá operar na frequencia homolo
gada pela ANATEL para Governos
Municipais (de 5.4Ghz a 5.9 Ghz)
O link devera ser instalado no
predio do Centro Administrativo
Municipal e a empresa deverá dar
garantia de 100% de velocidade
dos 4 Mbps, tanto para download
como para upload, vinte e quatro
horas por dia, sete dias por semana, com atendimento para supor
te técnico no sistema 24x7 (vinte e quatro horas por dia e sete
dias por semana), através de con
tato telefonico.
Equipamento receptor do sinal em
comodato, com direito a manutenção e troca durante o periodo de
contrato, com serviço e equipame
nto homologado pela ANATEL para
governos municipais.
O tempo maximo permitido de queda do link será de 08 horas utei
s por mes, sem penalidades. Apos
o periodo de 08 horas uteis, as
penalidades serão as seguintes:
- até 09 horas uteis sem conexão
no mes: Multa (ou retenção de va
lores) de 5% do valor mensal do
contrato;
- de 09 a 16 horas uteis sem conexão no mes: Multa (ou retenção
de valores) de 10% do valor mensal do contrato;
- acima de 16 horas uteis sem co
nexão no mes: progressão da multa em 0,62% a mais por hora até
o limite de 30%, sujeito na hipo
tese de reincidencia a rescisão
contratual.
12.081,94
1390
4510
de 2012 a 13 de agosto de 2012.
Periodo de vigencia do contrato
nº 095/2011 celebrado com a empresa Bom Tempo Informatica Ltda
2392 28.06.2012
3.600,00
10711 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS
1365181000112 47/201 Pregao Presen
un Substituição parcial NE 1326/201
2, cfe Mem. nº 130/2012 - SEcretaria Municipal de Saude, em ane
xo, referente aquisição de:
1
38,0000 cx tira reagente p/hemoglicoteste
40,7500
1.548,50
(controle de glicemia) compative
l com aparelho ACCU - Check Acti
ve caixa com 50 unidades Marca:
Accucheck Active/Roc
Solicitação de fitas para distri
buição aos pacientes insulino de
pendentes com necessidade de con
trole de HGT. (Quantidade baseada nos pacientes hoje cadastrado
s + 10% de reserva para novos ca
sos que possam surgir).
2434 28.06.2012
1
2435 28.06.2012
1
2436 28.06.2012
1
2477 28.06.2012
1
2480 28.06.2012
2
2481 28.06.2012
1
14.417,3000
Nao Aplicavel
14.417,30
1158
4051
1.548,50
1343
4530
14.417,30
798,7500
Nao Aplicavel
798,75
1391
4160
798,75
798,7500
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesas com FPS, 24.500,0000
referente amortização do passivo
atuarial, exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
798,75
1344
4160
798,75
Nao Aplicavel
24.500,00
1393
1
24.500,00
7689 FERTEK REFRIGERACAO LTDA - ME
1,0000 UN MATERIAL SACO PARA SECADORA DE
65,0000
65,00
ROUPAS MODELO ENXUTA.
PARA
CONSERTO DE UMA SECADORA
DE
ROUPAS. NA UBS SÃO LAVADAS E
SECADAS
TODAS
AS
ROUPAS
UTILIZADAS A NÍVEL AMBULATORIAL,
SENDO A SECADORA DE
EXTREMA
IMPORTÂNCIA, POIS NÃO HÁ OUTRA
FORMA DE SECAR ESTAS ROUPAS A
NÃO SER NA SECADORA. ALÉM DISSO
O "SACO" DA OUTRA SECADORA ESTÁ
TOTALMENTE RASGADO, IMPOSSIBILITANDO TAMBÉM A SECAGEM DE ROUPAS
DISPENSA ART. 24II
1387
7689 FERTEK REFRIGERACAO LTDA - ME
1,0000 SE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E MANUTENÇÃO
165,0000
165,00
1388
4011
65,00
4011
SECADORA DE ROUPAS CONTINENTAL.
PARA
CONSERTO DE UMA SECADORA
DE
ROUPAS. NA UBS SÃO LAVADAS E
SECADAS
TODAS
AS
ROUPAS
UTILIZADAS A NÍVEL AMBULATORIAL,
SENDO A SECADORA DE
EXTREMA
IMPORTÂNCIA, POIS NÃO HÁ OUTRA
FORMA DE SECAR ESTAS ROUPAS A
NÃO SER NA SECADORA. ALÉM DISSO
O "SACO" DA OUTRA SECADORA ESTÁ
TOTALMENTE RASGADO, IMPOSSIBILITANDO TAMBÉM A SECAGEM DE ROUPAS
DISPENSA ART. 24II
165,00
106.689,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
2194 01.06.2012
1
2250 08.06.2012
1,0000 un Ferias Proporc. Resc., 1/3 Ferias Resc. e 13º Salario Proporc.,
cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Marjorie
Fatima Beck Teixeira.
82,1300
Nao Aplicavel
82,13
115465 DIPESUL VEÍCULOS LTDA
90576356000160 88/201 Pregao Presen
1
1,0000 UN CAMINHÃO 4x2, novo, zero Km, 172.040,0000
172.040,00
fabricação nacional,
ano
e
modelo no mínimo
2012/2012,
cabine
metálica
avançada
suspensa
através
de
amortecedores e molas, vidros
elétricos, espelho
retrovisor
convexo auxiliar(lado direito),
movido
a
diesel,
turbo
aftercooler de no mínimo
6
cilindros, de no mínimo 220 Cv,
injeção eletrônica, transmissão
de no minimo 6 marchas a frente
e uma à ré, eixo traseiro motriz
com redução de dupla velocidade,
sistema elétrico de no mínimo 24
volts, freio de serviço de duplo
circuito a ar e tambor nas rodas
dianteiras e traseiras,
com
válvula sensível
a
carga,
embreagem
de
acionamento
hidráulico
servo
assistido,
direção hidráulica escamoteável
pneumática, controle automático
de
velocidade(piloto
automático), banco do motorista
com suspensão a ar, cabine com
ar condicionado, peso
bruto
total de no minimo
16.000 Kg.
Equipado com caçamba basculante
de no mínimo 6 m³, construída
em aço 3/16 no assoalho e nas
laterais, com costelas em perfil
U, envolvendo o fundo e
as
laterais. Fundo com
reforço
extra entre as costelas. Chassi
e travessas em perfil U duplado.
Painel frontal, protetor
de
1361
1
82,13
1333
3008
cabine e painel traseiro
em
chapa 3/16, com abertura tipo
basculante e portão. Cilindro
frontal de levante, tomada de
força, bomba
hidráulica
e
reservatório
de
óleo.
Sinalização
lateral,
faixas
reflexivas
e
pára-choque
escamoteável, conforme Resolução
n.º 152/03. Equipado com todos
acessórios exigidos em
lei:
estepe, triângulo, chaves
de
rodas, macaco,
extintor
de
incêndio e cintos de segurança.
Caixa de ferramentas, corote de
água e porta pá. Prazo
de
garantia total (de todas
as
peças) não inferior a 01 (um)
ano,
independente
da
quilometragem.
Caminhão
que
atende o PROCONVE 7 E EURO V.
A empresa fornecedora do veículo
deverá se responsabilizar pelas
despesas financeiras e por todos
os tramites, sejam burrograticos
ou financeiros,
necessários
para a
realização
do
1º
emplamento
deste
veículo,
observando que o mesmo deverá
ser emplacado no Município de
Feliz e em nome da Prefeitura
Municipal
de
Feliz.
deverá se responsabilizar pela
adesivagem em vinil - c/ recorte
- do caminhão, que conterá a
identificação que o veiculo esta
a
serviço
da
Prefeitura
Municipal de Feliz,
conforme
padronização dos demais veículos
desta Prefeitura, e que ficará
disposta em ambas as portas e na
parte dianteira do
veículo,
conforme layout em anexo. (O
layout em anexo é uma imagem
fotográfica de um veículo de
propriedade desta Prefeitura). A
informação relativa ao tamanho
do adesivo fica inviabilizada de
ser fornecida, tendo em vista
que ela deverá abranger a maior
area livre e plana de ambas as
portas e da parte dianteira do
veículo, e esta por sua vez
varia de de acordo com o veículo
a ser fornecido. Marca:VOLVO
RECURSO3008- PATRULHA MECANIZADA
OBSERVAÇÃO 1: NÃO DEVERÃO SER
COBRADOS
DESLOCAMENTOS
DOS
TÉCNICOS DO VEÍCULO DURANTE O
PERÍODO
DA
GARANTIA.
OBSERVAÇÃO 2: O VEÍCULO DEVERÁ
ESTAR TOTALMENTE
LUBRIFICADO,
PRONTO PARA O USO, TUDO A CUSTO
DO
LICITANTE.
JUSTIFICATIVA:
AMBOS
OS
CAMINHÕES ESTÃO SENDO ADQUIRIDOS
ATRAVES DE CONRATO DE REPASSE
CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE
FELIZ E A UNIAO, SENDO QUE UM
DOS CAMINHOES FOI CONTEMPLADO
ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE
N.º 0368482-08/2011, O
QUAL
PREVE O REPASSE FINANCEIRO DE R$
185.250,00 PARA SUPORTAR
AS
DESPESAS DESTA COMPRA, E
O
RESTANTE SUPORTADO PELOS COFRES
MUNICIPAIS
A
TÍTULO
DE
CONTRAPARTIDA. O OUTRO CAMINHÃO
ESTA CONTEMPLADO ATRAVES
DO
COTNRATO
DE
REPASSE
N.º
0364567-32/2011, O QUAL PREVE O
REPASSE
FINANCEIRO
DE
R$
AS
DESPESAS DESTA COMPRA, SENDO O
MUNICIPAIS
A
TÍTULO
DE
CONTRAPARTIDA.
2251 08.06.2012
90576356000160 88/201 Pregao Presen
1
1,0000 UN CAMINHÃO 4x2, novo, zero Km, 172.235,0000
172.235,00
ano
e
modelo no mínimo
2012/2012,
cabine
metálica
avançada
suspensa
através
de
elétricos, espelho
retrovisor
movido
a
diesel,
turbo
6
com
válvula sensível
a
carga,
embreagem
de
acionamento
hidráulico
servo
assistido,
de
velocidade(piloto
bruto
total de no minimo
16.000 Kg.
as
laterais. Fundo com
reforço
de
em
força, bomba
hidráulica
e
reservatório
de
óleo.
Sinalização
lateral,
faixas
172.040,00
1334
3119
reflexivas
e
pára-choque
lei:
de
rodas, macaco,
extintor
de
de
as
ano,
independente
da
quilometragem.
Caminhão
que
ou financeiros,
necessários
para a
realização
do
1º
emplamento
deste
veículo,
Municipal
de
Feliz.
a
serviço
da
Prefeitura
Municipal de Feliz,
conforme
parte dianteira do
veículo,
a ser fornecido. Marca:VOLVO
RECURSO
3119
PATRULHA
MECANIZADA II
COBRADOS
DESLOCAMENTOS
DOS
PERÍODO
DA
GARANTIA.
ESTAR TOTALMENTE
LUBRIFICADO,
DO
LICITANTE.
JUSTIFICATIVA:
AMBOS
OS
N.º 0368482-08/2011, O
QUAL
AS
O
MUNICIPAIS
A
TÍTULO
DE
DO
COTNRATO
DE
REPASSE
N.º
0364567-32/2011, O QUAL PREVE O
REPASSE
FINANCEIRO
DE
R$
AS
MUNICIPAIS
A
TÍTULO
DE
CONTRAPARTIDA.
2257 13.06.2012
90576356000160 88/201 Pregão Eletrô
1
1,0000 UN CAMINHÃO 4x2, novo, zero Km,
3.900,0000
3.900,00
ano
e
modelo no mínimo
2012/2012,
cabine
metálica
avançada
suspensa
através
de
elétricos, espelho
retrovisor
movido
a
diesel,
turbo
6
com
válvula sensível
a
carga,
embreagem
de
acionamento
hidráulico
servo
assistido,
de
velocidade(piloto
bruto
total de no minimo
16.000 Kg.
as
laterais. Fundo com
reforço
de
em
força, bomba
hidráulica
e
reservatório
de
óleo.
Sinalização
lateral,
faixas
reflexivas
e
pára-choque
lei:
de
rodas, macaco,
extintor
de
172.235,00
1335
1
de
as
ano,
independente
da
quilometragem.
Caminhão
que
ou financeiros,
necessários
para a
realização
do
1º
emplamento
deste
veículo,
Municipal
de
Feliz.
a
serviço
da
Prefeitura
Municipal de Feliz,
conforme
parte dianteira do
veículo,
a ser fornecido.
COBRADOS
DESLOCAMENTOS
DOS
PERÍODO
DA
GARANTIA.
ESTAR TOTALMENTE
LUBRIFICADO,
DO LICITANTE.
JUSTIFICATIVA:
AMBOS
OS
N.º 0368482-08/2011, O
QUAL
AS
O
MUNICIPAIS
A
TÍTULO
DE
DO
COTNRATO
DE
REPASSE
N.º
0364567-32/2011, O QUAL PREVE O
REPASSE
FINANCEIRO
DE
R$
AS
MUNICIPAIS
A
TÍTULO
DE
CONTRAPARTIDA.
SUPORTE
DE
CONTRAPARTIDA
MUNICIPAL
POR
RECURSO 001 - LIVRE
2258 13.06.2012
90576356000160 88/201 Pregão Eletrô
1
1,0000 UN CAMINHÃO 4x2, novo, zero Km,
3.705,0000
3.705,00
ano
e
modelo no mínimo
2012/2012,
cabine
metálica
avançada
suspensa
através
de
elétricos, espelho
retrovisor
movido
a
diesel,
turbo
6
com
válvula sensível
a
carga,
embreagem
de
acionamento
hidráulico
servo
assistido,
de
velocidade(piloto
bruto
total de no minimo
16.000 Kg.
as
laterais. Fundo com
reforço
de
em
força, bomba
hidráulica
e
reservatório
de
óleo.
Sinalização
lateral,
faixas
reflexivas
e
pára-choque
lei:
de
rodas, macaco,
extintor
de
de
as
ano,
independente
da
3.900,00
1335
1
quilometragem.
Caminhão
que
ou financeiros,
necessários
para a
realização
do
1º
emplamento
deste
veículo,
Municipal
de
Feliz.
a
serviço
da
Prefeitura
Municipal de Feliz,
conforme
parte dianteira do
veículo,
a ser fornecido.
COBRADOS
DESLOCAMENTOS
DOS
PERÍODO
DA
GARANTIA.
ESTAR TOTALMENTE
LUBRIFICADO,
DO
LICITANTE.
JUSTIFICATIVA:
AMBOS
OS
N.º 0368482-08/2011, O
QUAL
AS
O
MUNICIPAIS
A
TÍTULO
DE
DO
COTNRATO
DE
REPASSE
N.º
0364567-32/2011, O QUAL PREVE O
REPASSE
FINANCEIRO
DE
R$
AS
MUNICIPAIS
A
TÍTULO
DE
CONTRAPARTIDA.
SUPORTE
DE
CONTRAPARTIDA
MUNICIPAL
RECURSO 001 - LIVRE
2370 25.06.2012
2375 25.06.2012
POR
3.705,00
21
1,0000 CX PERCEVEJOS
LATONADOS
C/100.
1,5000
1,50
Marca:JOCAR
64
1,0000 TB TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO
12,9000
12,90
PRETO. Marca:JAPAN
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE
A
E
DO PREFEITO,
RESPECTIVAMENTE,
LOTAÇÕES,
PARA
O
INTEIRO
EXERCÍCIO DE 2012.
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:8161 8164 8154 8163
8156 8188 7692 7827 8256 7883
7967 7725 7870 8196 8160 8153
020/2012
1375
13674709000114 82/201 Pregao Presen
26/6 COM
2,7000
5,40
5.000. Marca:BRW
13
2,0000 UN BORRACHA DE APAGAR BRANCA MACIA,
0,3300
0,66
SUAVE Nº 20. Marca:ZAP
55
20,0000 PC PAPEL A4
210 X 297
75G/M2
11,9000
238,00
BRANCO
(
PCT
C/500FL)
Marca:ECOQUALITY
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE
A
E
DO PREFEITO,
RESPECTIVAMENTE,
LOTAÇÕES,
PARA
O
INTEIRO
EXERCÍCIO DE 2012.
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:8161 8164 8154 8163
8156 8188 7692 7827 8256 7883
7967 7725 7870 8196 8160 8153
020/2012
1375
1
14,40
1
4
2428 28.06.2012
1
2429 28.06.2012
1
2474 28.06.2012
1
132,5800
Nao Aplicavel
132,58
244,06
1022
1
132,58
3.331,0200
Nao Aplicavel
3.331,02
866
1
3.331,02
103,8400
Nao Aplicavel
103,84
1023
1
012.
103,84
Junho
de 2012
Pag:
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
355.788,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
2245 08.06.2012
1
2246 08.06.2012
1
2430 28.06.2012
1
2431 28.06.2012
1
de Ferias serv. Eloide Wildner.
Per. Aquis.- 15/06/11 a 14/06/12
Per. Ferias- 18/06/12 a 27/06/12
de Ferias serv. Eloide Wildner.
Per. Aquis.- 15/06/11 a 14/06/12
Per. Ferias- 18/06/12 a 27/06/12
500,8300
Nao Aplicavel
500,83
1025
1
500,83
186,9100
Nao Aplicavel
186,91
1083
1
186,91
4.588,6000
Nao Aplicavel
4.588,60
1024
1
4.588,60
9.312,3300
Nao Aplicavel
9.312,33
1025
1
9.312,33
14.588,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
87838330000139
177 02.01.2012
1
2219 05.06.2012
1
8586 ASSOC OBRA NOVA SAO MIGUEL ARCANJO
10188690000108 TConv
1,0000 un Empenho para repasse de valor a
8.136,0000
Associação Obra Nova de São Miguel Arcanjo, com o objetivo de
contribuir para a recuperação,
tratamento, orientação e ressoci
alização de toxicodependente do
municipio de Feliz, por meio de
programa de apoio e orientação
ao paciente, objetivando a recuperação destes na comunidade terapeutica mantida pela Associação, no municipio de São Sebastião do Caí, cfe Lei Municipal
nº 2.595, de 22.11.2011 e Termo
de Convenio nº 018/2011.
Nao Aplicavel
8.136,00
8991 WW MÁQUINAS ASSISTENCIA TECNICA FERRAM
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
700,0000
700,00
MANUTENÇÃO / REVISÃO / CONCERTO
DE MÁQUINAS DE COSTURA - SENDO 6
MÁQUINAS DE COSTURA OVERLOCK E 6
MÁQUINAS DE COSTURA RETAS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ
- RECURSO FEAS (2043) - UTILIZAR
851
1
3.904,001349
2043
R$ 700,00 DO RECURSO FEAS. SE
HOUVER
DIFERENÇA
UTILIZAR
RECURSO LIVRE. MANUTENÇÃO
E
CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS
DE
COSTURA AS QUAIS SÃO UTILIZADAS
PARA REALIZAÇÃO
DE
CURSOS.
RECURSO LIVRE 589. DISPENSA ART.
24II
2220 05.06.2012
1
2311 15.06.2012
1
2350 21.06.2012
700,00
8991 WW MÁQUINAS ASSISTENCIA TECNICA FERRAM
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
100,0000
100,00
MANUTENÇÃO / REVISÃO / CONCERTO
DE MÁQUINAS DE COSTURA - SENDO 6
MÁQUINAS DE COSTURA OVERLOCK E 6
MÁQUINAS DE COSTURA RETAS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ
- RECURSO FEAS (2043) - UTILIZAR
R$ 700,00 DO RECURSO FEAS. SE
HOUVER
DIFERENÇA
UTILIZAR
RECURSO LIVRE. MANUTENÇÃO
E
CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS
DE
COSTURA AS QUAIS SÃO UTILIZADAS
PARA REALIZAÇÃO
DE
CURSOS.
RECURSO LIVRE 589. DISPENSA ART.
24II
1350
4304 MARCOS GRIMM
1,0000 SE
1370
PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE
53,0000
53,00
UM VIDRO INCOLOR
LISO
DE
APROXIMADAMENTE 3 MM DE
UM
FREEZER. TAMANHO APROXIMADO DO
VIDRO: 1 X 61 X 117. ESTE PEDIDO
SE REFERE AO VIDRO E MÃO DE
OBRA.
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
RECURSO CRAS (3117) - TROCA DE
VIDRO DE UM FREEZER QUE
SE
ENCONTRA NO MAMAHAUS NO PARQUE
MUNICIPAL. NESTE
LOCAL
SÃO
REALIZADOS OS ENCONTRÕES COM OS
GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
E ESTE FREEZER É
UTILIZADO
NESSES
ENCONTRÕES
PARA
ARMAZENAMENTO
DOS
LANCHES.
RECURSO 3117 CRAS. DISPENSA ART.
24II
115447 ASSOCIAÇÃO OBRA NOVA-SÃO MIGUEL ARCANJO 10188690000108 64/201 Pregao Presen
1
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
4.704,0000
4.704,00
CONTRATAÇÃO DE 01 VAGA
PARA
INICIAR NA DATA DE HOJE, OU
SEJA, EM 15/06/2012, TRATAMENTO
DE DENPENDÊNCIA
QUÍMICA
NA
COMUNIDADE TERAPÊUTICA, JUNTO A
ASSOCIAÇÃO OBRA NOVA DE
SÃO
MIGUEL ARCANJO, PARA O USUÁRIO
SR. DOUGLAS SILVEIRA
SALES,
PORTADOR
DO
RG
DE
N°
31075992903, ATRAVÉS DE REGISTRO
DE PREÇOS, PREGÃO Nº 012/2012,
PROCESSO Nº 064/2012.
RECURSO LIVRE - DESPESA (617) CONTRATAÇÃO DE 01 VAGA
PARA
TRATAMENTO
DE
DEPENDÊNCIA
1
100,00
3117
53,00
741
1
QUÍMICA
NA
COMUNIDADE
TERAPÊUTICA, JUNTO A ASSOCIAÇÃO
OBRA NOVA DE SÃO MIGUEL ARCANJO
ATRAVÉS DE CONTRATO
FIRMADO
ENTRE A ASSOCIAÇÃO E O MUNICÍPIO
POR REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO
Nº
012/2012,
PROCESSO
Nº
064/2012. O TRATAMENTO
TEVE
INÍCIO NA DATA DE HOJE, OU SEJA,
EM 15/06/2012. PELO PERIODO DE 6
MESES E 16 DIAS.
2366 25.06.2012
5
20,0000 CX ALFINETE CABECA COLORIDA
028
3,7900
75,80
ASSISTENCIA Marca:JOCAR
12
10,0000 CX LAPIS PRETO REDONDO Nª 02 C/50.
18,0000
180,00
ASSISTENCIA SOCIAL Marca:KING
14
20,0000 UN APONTADOR PARA LAPIS ASSISTENCIA
0,5000
10,00
Marca:JOCAR
18
0,5000
6,00
PONTA GROSSA 5MM COR
VERDE
ASSISTENCIA SOCIAL Marca:BRW
19
0,5000
6,00
ASSISTENCIA SOCIAL Marca:BRW
25
29,5000
295,00
COM
FURO NO
MEIO
COM
CARGA
esfera de tungstenio.ASSISTENCIA
SOCIAL Marca:BIC
33
4,0000 CX CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
,
29,5000
118,00
CORPO DE CRISTAL TRANSPARENTE,
COM FURO NO MEIO, COM CARGA
REMOVIVEL NA COR DA
TINTA,
esfera de tungstenio e ponta de
latão de 1mm.ASSISTENCIA SOCIAL
Marca:BIC
53
25,0000 UN PASTA AZ OFICIO LOMBO
LARGO
10,0000
250,00
REVESTIDA
EM
POLIPROPILENO
RESISTENTE, COM MECANISMO
DE
ALTA PRECISÃO,
C/CANTONEIRAS
INFERIORES DE METAL DE PROTEÇÃO,
C/PORTA
ETIQUETA
DUPLA
TANSPARENTE
NO
LOMBO,
DE
70MM.ASSISTENCIA Marca:CHIES
58
50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA
VERMELHA
0,5900
29,50
com furo no
meio,
C/CARGA
TINTA, com a
ESFERA
de
tungstenio e ponmta de letão de
1mm.ASSISTENCIA Marca:BIC
66
100,0000 UN PAPEL
COUCHE
A4
150G/M2.
0,4500
45,00
ASSISTENCIA Marca:PMAR
97
5,0000 UN PASTA
PLASTICA
C/ELASTICO
2,2000
11,00
ASSISTENCIA Marca:ACP
3
50,0000 UN BLOCO POST IT ANOTAÇÕES 38X50
2,8800
144,00
COM 100 FL. EM CORES Marca:LYKE
4
50,0000 UN BLOCO POST IT 76 X 76 X 10MM COM
2,8800
144,00
FL EM CORES Marca:LYKE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
PARA
ASSISTENCIA SOCIAL
CRAS 3117.
PREGÃO
020/2012
PROCESSO
82/2012.
4.704,00
1374
3117
1.314,30
2378 25.06.2012
13674709000114 82/201 Pregao Presen
2,0000 PA ATILIOS
(PACOTE C/200GR.)
8,1500
16,30
Marca:REDBOR
20
0,8500
10,20
e
pigmentos ATÓXICO DE 18ML.
Marca:GR
23
20,0000 UN FITA DUREX PEQUENA
12MMX33M
0,6500
13,00
Marca:TAPEFLAX
27
4,0000 PC PAPEL A4 210 X
297
75GM2
3,6000
14,40
COLORIDO PCT C/100
Marca:JANDAIA
36
50,0000 UN PAPEL CELOFANE. Marca:RST
0,6000
30,00
51
50,0000 UN ENVELOPE BRANCO 23CM X 11,5 COM
1,1900
59,50
TIMBRE. Marca:ROMITEC
54
50,0000 UN ENVELOPE BRANCO 24
X
34
1,2800
64,00
TAMANHO OFICIO C/TIMBRE.
Marca:ROMITEC
55
60,0000 PC PAPEL A4
210 X 297
75G/M2
11,9000
714,00
Marca:ECOQUALITY
59
5,0000 UN LIVRO ATA DE 50 FL.
6,4500
32,25
Marca:MEGALIFE
68
10,0000 UN PASTA CATALOGO 2,43 X 3,33MM
9,9900
99,90
C/50 ENV. Marca:PLASTIPARK
75
25,0000 UN ENVELOPES Marca:ROMITEC
0,1800
4,50
78
25,0000 UN ENVELOPES 34X24 Marca:ROMITEC
0,1900
4,75
79
25,0000 UN ENVELOPES BRANDO 23 X
16,5
0,1400
3,50
Marca:ROMITEC
80
25,0000 UN ENVELOPES BRANCO 23 X
11,5
0,0900
2,25
Marca:ROMITEC
81
25,0000 UN ENVELOPES Marca:ROMITEC
0,2400
6,00
82
25,0000 UN ENVELOPES PARDO 23
X
11,5
0,2400
6,00
Marca:ROMITEC
1
10,0000 CX GRAMPO N§ 26 26/6 COM
5000
2,7000
27,00
Marca:BRW
6
12,0000 UN FITA CORRETIVA
COM
TAMPA
6,9000
82,80
PROTETORA 12M X 4,2M assistencia
Marca:jocar
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE
A
E
DO PREFEITO,
RESPECTIVAMENTE,
LOTAÇÕES,
PARA
O
INTEIRO
EXERCÍCIO DE 2012.
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:8161 8164 8154 8163
8156 8188 7692 7827 8256 7883
7967 7725 7870 8196 8160 8153
20/2012
1374
115475 JOB ASSISTENCIA TECNICA IND.COM. MÁQ. LT 5966798000144 ART. 2 Dispensada
1
3,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
666,6666
2.000,00
MANUTENÇÃO/REVISÃO NOS SEGUINTES
EQUIPAMENTOS:
01
FORNO
INDUSTRIAL TURBO A GÁS PARA 8
ASSADEIRAS, 01 CILINDRO ELÉTRICO
380V MOTOR EPOXI CL 500, 01
AMASSADEIRA ESPIRAL TRIFÁSICA 2
VELOCIDADES MOTOR AE 25. ESTE
1349
3117
10
2495 29.06.2012
1.190,35
2043
PEDIDO SE REFERE A TROCA DE
PEÇAS E MÃO DE OBRA.
RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) UTILIZAR R$ 2.000,00 DO RECURSO
FEAS (2043) SE HOUVER DIFERENÇA
UTILIZAR RECURSO LIVRE (1) .
MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS QUE SE
ENCONTRAM NA COZINHA SITUADA NA
PARTE INFERIOR DO PRÉDIO
DA
SECRETARIA
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL,
AS
QUAIS
SERÃO
UTILIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DE
CURSOS DE CULINÁRIA EM GERAL,
COM OS USUÁRIOS
ENCAMINHADOS
PELA SECRETARIA/CRAS.
RECURSO
LIVRE 589. DISPENSA ART. 24II
2496 29.06.2012
115475 JOB ASSISTENCIA TECNICA IND.COM. MÁQ. LT 5966798000144 ART. 2 Dispensada
1
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
8,0000
8,00
MANUTENÇÃO/REVISÃO NOS SEGUINTES
EQUIPAMENTOS:
01
FORNO
INDUSTRIAL TURBO A GÁS PARA 8
ASSADEIRAS, 01 CILINDRO ELÉTRICO
380V MOTOR EPOXI CL 500, 01
AMASSADEIRA ESPIRAL TRIFÁSICA 2
VELOCIDADES MOTOR AE 25. ESTE
PEDIDO SE REFERE A TROCA DE
PEÇAS E MÃO DE OBRA.
RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) UTILIZAR R$ 2.000,00 DO RECURSO
FEAS (2043) SE HOUVER DIFERENÇA
UTILIZAR RECURSO LIVRE (1) .
MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS QUE SE
ENCONTRAM NA COZINHA SITUADA NA
PARTE INFERIOR DO PRÉDIO
DA
SECRETARIA
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL,
AS
QUAIS
SERÃO
UTILIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DE
CURSOS DE CULINÁRIA EM GERAL,
COM OS USUÁRIOS
ENCAMINHADOS
PELA SECRETARIA/CRAS. DISPENSA
ART. 24II
2.000,00
1350
1
8,00
6.165,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139
2369 25.06.2012
19
0,5000
1,00
Marca:BRW
25
29,5000
29,50
COM
FURO NO
MEIO
COM
CARGA
esfera de tungstenio. Marca:BIC
77
50,0000 UN ENVELOPES 26 X
36
BRANCO
1,5000
75,00
Marca:CELOKAT
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE
A
E
1381
1
DO PREFEITO,
RESPECTIVAMENTE,
LOTAÇÕES,
PARA
O
INTEIRO
EXERCÍCIO DE 2012.
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:8161 8164 8154 8163
8156 8188 7692 7827 8256 7883
7967 7725 7870 8196 8160 8153
8157. PROCESSO 082/2012 PREGÃO
020/2012
2379 25.06.2012
105,50
13674709000114 82/201 Pregao Presen
0,8600
0,86
e
pigmentos ATÓXICO DE
18ML.
Marca:GR
22
1,0000 UN FITA DUREX PEQUENA
12MMX33M
3,6000
3,60
LARGA 50 X 45 Marca:TAPEFLAX
23
1,0000 UN FITA DUREX PEQUENA 12MMX33M
0,6500
0,65
Marca:TAPEFLAX
52
1,0000 PC SACO PLASTICO
P/FOLHAS
A4
9,4900
9,49
24X32X0,10 X 4 FUROS C/100 UN.
Marca:PLASTIPARK
55
4,0000 PC PAPEL A4
210 X 297
75G/M2
11,9000
47,60
Marca:ECOQUALITY
63
60,0000 UN GRAMPO PLÁSTICO
PARA
PASTA
0,2000
12,00
SUSPENSA. Marca:POLICART
73
100,0000 UN PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVI DE
1,3500
135,00
AÇO. Marca:FRAMA
76
50,0000 UN ENVELOPES BRANCO 34
X
24
0,1900
9,50
Marca:ROMITEC
6
3,0000 UN FITA CORRETIVA
COM
TAMPA
6,9000
20,70
PROTETORA 12M X 4,2M
Marca:JOCAR
MATERIAL
DE
EXPEDIENTE
A
E
DO PREFEITO,
RESPECTIVAMENTE,
LOTAÇÕES,
PARA
O
INTEIRO
EXERCÍCIO DE 2012.
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:8161 8164 8154 8163
8156 8188 7692 7827 8256 7883
7967 7725 7870 8196 8160 8153
20/2012
1381
1
20
2468 28.06.2012
1
Feliz
2.823,0200
Nao Aplicavel
2.823,02
239,40
1045
1
2.823,02
3.167,92
Total Geral............:
1.026.539,17
,23/08/2012
CESAR LUIZ ASSMANN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 268.868.710-72
WANDERLEI RADKE
SECRETARIO MUN. FAZENDA
CPF: 015.035.090-28
ELISETE T. B. RODRIGUES
CONTADORA - C.INTERNO
CRC/RS 069.172/O-7
ELISEU ELIAS VOGT
CONTADOR
CRC/RS 077.908/O-4

prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

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