www.bracodonorte.sc.gov.br 1 SANDRO CESAR MARTINS:41714

Transcrição

Nº 051 - Ano 04
Sexta-Feira, 06 de Maio de 2016
Braço do Norte - Santa Catarina
Índice
Aviso........................................................................................................................... 1
Extrato....................................................................................................................... 1
ESTADO DE SANTA CATARINA.MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE.AVISO DE RETIFICAÇÃO E
PRORROGAÇÃO.PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 25/2016.PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016.O Prefeito Municipal
de Braço do Norte/SC, Sr. ADEMIR DA SILVA MATOS, torna público que realizará Retificação e Prorrogação conforme
parecer em anexo do Processo Licitatório nº 25/2016, na modalidade Pregão Presencial nº 16/2016, ficando a abertura
para o dia 24 de maio de 2016, às 14:00h, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, tendo como objeto:
“PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA
PATRIMONIAL DESARMADA NOS DIVERSOS ORGÃOS VINCULADOS A ESTE MUNICÍPIO. A RELAÇÃO DOS LOCAIS A
SEREM GUARNECIDOS, ENCONTRAM-SE EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO".
O edital e seus anexos encontram-se a disposição para consultar ou obter através do endereço Av. Felipe Schmidt, 2070
Centro, Braço do Norte/SC. Braço do Norte, 28 de Abril de 2016.ADEMIR DA SILVA MATOS.Prefeito Municipal
Extrato
Município de Braço do Norte. Processo Licitatório nº01/13. Dispensa de Licitação nº01/13. Contrato nº06/13.
Extrato VIII Termo Aditivo. Contratante: Município de Braço do Norte. Contratado: ELDI NEU.
Resumo: CLÁUSULA PRIMEIRA – Em consideração ao “PARÁGRAFO TERCEIRO” da “CLAUSULA
TERCEIRA” do presente contrato, o valor contratual sofrerá correção monetária de 11,568% de acordo com o IGP-M
acumulado dos últimos 12 meses. Sendo que o valor que era de R$ 1.505,82 (Um mil, quinhentos e três reais e
setenta e cinco centavos) passa a vigorar pelo valor de R$ 1.680,02 (Um mil, quinhentos e três reais e setenta e cinco
centavos), passando a valer a partir do mês de abril. Desta forma o presente aditivo sofrerá um aumento para o
presente exercício de R$ 1.567,80 (Um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos). Conforme
justificativa e parecer jurídico em anexo. CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam inalteradas as demais cláusulas do
Contrato ora aditado. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Data de Assinatura: 04/04/2016.
Ademir da Silva Matos. Prefeito Municipal.
Estado de Santa Catarina. Municipio de Braço do Norte. Processo Licitatório nº 07/16. Dispensa nº 01/16. Extrato 1º
Termo Aditivo ao Contrato Nº 10/16. Contratante: MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE. Contratado:
FRANCISCO WALTER SANTANA. CLÁUSULA PRIMEIRA - Dá-se a este aditivo a seguinte redação: Com
relação à “CLÁUSULA QUARTA” (PREÇOS E PAGAMENTOS) e Solicitação da Secretaria de Educação
juntamente com Parecer Jurídico em anexo, há necessidade de alteração da referia clausula, devido às justificativas
apresentadas pela solicitante, alterando o valor do Km/dia de R$3,90 para R$4,70, sendo alterado desde o início do
contrato, refletindo em um acréscimo contratual de R$ 1.536,00 (Um mil e quinhentos e trinta e seis
reais). CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato ora aditado. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Data de Assinatura: 13/04/16. Ademir da Silva Matos Prefeito
Municipal.
Estado de Santa Catarina. Municipio de Braço do Norte. Processo Licitatório nº 07/16. Dispensa nº 01/16. Extrato 1º
Termo Aditivo ao Contrato Nº 18/16. Contratante: MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE. Contratado:
MARCIONEI MARTINS CORREA. CLÁUSULA PRIMEIRA - Dá-se a este aditivo a seguinte redação: Com
relação à “CLÁUSULA QUARTA” (PREÇOS E PAGAMENTOS) e Solicitação da Secretaria de Educação
juntamente com Parecer Jurídico em anexo, há necessidade de alteração da referia clausula, devido às justificativas
apresentadas pela solicitante, sendo alterado desde o início do contrato, alterando o Km/dia de 34 para 40, sofrendo
um acréscimo contratual de R$ 1.368,00 (Um mil e trezentos e sessenta e oito). CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam
inalteradas as demais cláusulas do Contrato ora aditado. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Data de Assinatura: 13/04/16. Ademir da Silva Matos Prefeito Municipal.
Fundo Municipal de Assistência Social de Braço do Norte. Processo Licitatório nº10/13. Carta convite nº02/13.
Contrato nº22/13. Extrato V Termo Aditivo. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratado:
PAULO ROGERIO MACHADO. CLÁUSULA PRIMEIRA – Em consideração a CLAUSULA SEXTA “DO
REAJUSTE DE PREÇOS” do presente contrato, o valor contratual sofrerá correção monetária de 12,392% de acordo
com o IGP-M acumulado dos últimos 12 meses. Sendo que o valor que era de R$ 2.343,05 (Dois mil, trezentos e
quarenta e três reais e cinco centavos), passa a vigorar pelo valor de R$ 2.633,41 (Dois mil, seiscentos e trinta e três
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SANDRO CESAR
MARTINS:41714
628949
Assinado de forma digital por SANDRO
CESAR MARTINS:41714628949
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB eCPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado
por AR ACIC, cn=SANDRO CESAR
MARTINS:41714628949
Dados: 2016.05.06 14:49:35 -03'00'
1
Nº 051 - Ano 04
reais e quarenta e um centavos), passando a valer a partir do mês de março. Desta forma o presente aditivo sofrerá um
aumento de R$ 2.903,60 (Dois mil, Novecentos e três reais e sessenta centavos). Conforme justificativa e parecer
jurídico em anexo. CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato ora aditado.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Data de Assinatura: 04/04/2016. Ademir da Silva Matos.
Prefeito Municipal.
ESTADO DE SANTA CATARINA. MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. EXTRATO DO 8º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº72/2014. PROCESSO Nº 33/2014. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATADO: BASECOM CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP.
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a Fica alterada a Cláusula Décima Segunda “DO PRAZO”, prorrogando
o prazo de vigência do Contrato/Cronograma Físico-Financeiro original por mais 60 (sessenta) dias, conforme
justificativa técnica e parecer jurídico em anexo, ficando estabelecido para 19/06/2016 o término da presente
obra. CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato ora aditado. Braço do Norte, 18 de
abril de 2016. Ademir da Silva Matos. Prefeito Municipal.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BRAÇO DO NORTE. 1º EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
AO REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2015. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2015. PREGÃO PRESENCIAL
Nº 22/2015. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Contratado: ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA – Aplica-se a presente Ata de Registro de Preço o Artigo 17 do
Decreto Federal nº 7.892/13, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Desta forma, o Item 117 fornecido até a presente data no valor de R$ 1,787 (Um real, setenta e oito centavos e sete milésimos) passa a ser
fornecido à R$ 3,333 (Três reais, trinta e três centavos e três milésimos), e o item 220 - fornecido até a presente
data no valor de R$ 0,087 (Oito centavos e sete milésimos) passa a ser fornecido à R$ 0,107 (Dez centavos e sete
milésimos), conforme planilha apresentada pelo departamento contábil e parecer jurídico, anexos a este
Aditivo. CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam inalteradas as demais cláusulas da Ata ora aditado. Fundamento Legal:
Lei 8.666/93 e alterações posteriores, Lei 10.520/2002 e Decreto 7.892/13. Data de Assinatura: 12/04/2016. Ademir
da Silva Matos. Prefeito Municipal.
MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE. EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/14.
PROCESSO 40/14. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/14. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BRAÇO DO
NORTE. CONTRATADO: SETEP CONSTRUÇÕES S.A CLÁUSULA PRIMEIRA - Dá-se a este aditivo a
seguinte redação: Com relação à Cláusula DÉCIMA SEGUNDA: (DO PRAZO), conforme Parecer Jurídico e Parecer
Técnico em anexo há necessidade de prorrogação na data de 30/04/2016 até 30/06/2016 devido as justificativas
apresentadas pela fiscalização da presente obra. CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam inalteradas as demais cláusulas
do Contrato ora aditado. Braço do Norte, 29 de abril de 2016. ADEMIR DA SILVA MATOS PREFEITO
MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE. 1º EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO AO REGISTRO DE
PREÇO Nº 24/2015. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2015.
Contratante: MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE. Contratado: DOUGLAS KUNTZ MEURER. CLÁUSULA
PRIMEIRA – Aplica-se a presente Ata de Registro de Preço o Artigo 17 do Decreto Federal nº 7.892/13, para
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Desta forma, o Item 58 - fornecido até a presente data no valor de R$
4,18 (Quatro Reais e dezoito centavos) passa a ser fornecido à R$ 10,00 (Dez reais), conforme planilha apresentada
pelo departamento contábil e parecer jurídico, anexos a este Aditivo. CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam inalteradas
as demais cláusulas da Ata ora aditado. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores, Lei 10.520/2002 e
Decreto 7.892/13. Data de Assinatura: 11/04/2016. Ademir da Silva Matos. Prefeito Municipal.
Estado de Santa Catarina. Municipio de Braço do Norte. Processo Licitatório Nº 71/15. Tomada de Preço nº
08/15. Contrato Nº 06/16. Extrato 2º Termo Aditivo. Contratante: MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE.
Contratado: CONSTRUTORA NELGUI LTDA EPP. Cláusula Primeira - Dá-se a este aditivo a seguinte redação:
Fica alterada a Cláusula Oitava “DO PAGAMENTO”, mediante termo aditivo de adição no valor de R$ 27.350,96
(Vinte e sete mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos), sendo R$ 9.612,70 de serviço e R$
17.738,26 de material, conforme justificativa técnica e parecer jurídico em anexo. Cláusula Segunda – Ficam
inalteradas as demais cláusulas do Contrato ora aditado. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Data de Assinatura: 01/04/16. Ademir da Silva Matos Prefeito Municipal.
Município de Braço do Norte. Processo Licitatório nº73/13. Dispensa de Licitação nº09/13. Contrato nº177/13.
Extrato V Termo Aditivo. Contratante: Município de Braço do Norte. Contratado: VALMIR
SERAFIM. CLÁUSULA PRIMEIRA – Em consideração ao “PARÁGRAFO TERCEIRO” da “CLAUSULA
2
Nº 051 - Ano 04
TERCEIRA” do presente contrato, o valor contratual sofrerá correção monetária de 11,568% de acordo com o IGP-M
acumulado dos
últimos 12 meses. Sendo que o valor que era de R$ 415,40 (Quatrocentos e quinze reais e quarenta centavos) passa a
vigorar pelo valor de R$ 463,45 (Quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), passando a valer a
partir do mês de abril. Desta forma o presente aditivo sofrerá um aumento para o presente exercício de R$ 432,45
(Quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Conforme justificativa e parecer jurídico em
anexo. CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato ora aditado. Data de
Assinatura: 04/04/2016. Ademir da Silva Matos. Prefeito Municipal.
Município de Braço do Norte. Contrato nº136/13. Extrato IV Termo Aditivo. Contratante: MUNICÍPIO DE
BRAÇO DO NORTE. Contratado: ALAN CRISTIAN VOLPATO. CLÁUSULA PRIMEIRA – Em
consideração a CLAUSULA SEXTA “DO REAJUSTE DE PREÇOS” do presente contrato, o valor contratual sofrerá
correção monetária de 23,302% de acordo com o IGP-M acumulado DE 05/2013 a 03/2016. Sendo que o valor que
era de R$ 900,00 (Novecentos reais), passa a vigorar pelo valor de R$ 1.109,73 (Um mil, cento e nove reais e setenta
e três centavos). Desta forma o presente aditivo sofrerá um aumento de R$ 1.887,57 (Um mil, oitocentos e oitenta e
sete reais e cinquenta e sete centavos). Conforme justificativa e parecer jurídico em anexo. CLÁUSULA
SEGUNDA – Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato ora aditado. 04/04/2016. Ademir da Silva Matos.
Prefeito Municipal.
Fundo Municipal de Saúde de Braço do Norte. Contrato nº96/13. Extrato V Termo Aditivo. Contratante: Fundo
Municipal de Saúde de Braço do Norte. Contratado: LEONARDO MICHELS BERNARDO. CLÁUSULA
PRIMEIRA – Em consideração ao “PARÁGRAFO TERCEIRO” da “CLAUSULA TERCEIRA” do presente
contrato, o valor contratual sofrerá correção monetária de 18,858% de acordo com o IGP-M acumulado de 07/2013 a
12/2015. Sendo que o valor que era de R$ 4.600,00 (Quatro mil e seiscentos reais) passaria a vigorar pelo valor de R$
5.467,48 (Cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), porem o Sr. Alexandre Cunha
Rosa através de um memorando interno solicitou que fosse pago o aluguel no valor de R$ 5.280,70 (cinco mil,
duzentos e oitenta reais e setenta centavos). Desta forma o presente aditivo sofrerá um aumento para o presente
exercício de R$ 6.126,30 (Seis mil, cento e vinte e seis reais e trinta centavos). Conforme justificativa e parecer
jurídico em anexo. CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato ora aditado.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Data de Assinatura: 04/04/2016. Ademir da Silva Matos.
Prefeito Municipal.
ESTADO DE SANTA CATARINA. MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE. FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE. EXTRATO DE CONTRATO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2016. TOMADA DE PREÇO Nº
01/2016. CONTRATANTE: FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DE BRAÇO DO NORTE. OBJETO:
“FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A
LAJOTA DO PÁTIO DO ESF PINHEIRAL DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC”. CONTRATO
Nº 05/2016 CONTRATADO: BASECOM CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI EPP. CNPJ: 01.483.499/0001-06.
ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro, nº 1444, Bairro Centro, Braço do Norte/SC. VALOR: R$ 45.854,75 (Quarenta
e cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas
demais alterações. Mais informações, Av. Felipe Schmidt, 2070, Centro. Braço do Norte/SC, 04 de abril de 2016.
ADEMIR DA SILVA MATOS Prefeito Municipal.
ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2016
EDITAL DE PREGÃO/REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2016 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBJETO: “PREGÃO
PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DOS
CARTUCHOS DE TINTA E RECARGA DE TONERS PARA UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BRAÇO
DO NORTE. A RELAÇÃO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE EM ANEXO, PARTE
INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO.”
NEW LASER INFORMÁTICA
ITEM
DESCRIÇÃO
UND.
1
CARTUCHO DE TONER D101 HP
UN
10
3
CARTUCHO DE TONER 280 A HP
UN
20
6
CARTUCHO DE TONER XEROX 3140
UN
10
7
CARTUCHO DE TINTA PRETO 21 A HP
UN
100
QUANT.
MARCA
PR. UNT.
TOTAL
NEW
LASER
NEW
LASER
PREMIUM
M
NEW
LASER
R$
99,00
R$
990,00
R$
75,00
R$
1.500,00
R$ 105,00
R$
1.050,00
R$
R$
2.600,00
26,00
3
Nº 051 - Ano 04
8
UN
30
9
CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 22 A
HP
CARTUCHO DE TINTA PRETO 27 A HP
UN
60
10
CARTUCHO DE TINTA COLOR 28 A HP
UN
30
11
CARTUCHO DE TINTA PRETO 122 HP
UN
70
12
CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 122
HP
UN
30
NEW
LASER
NEW
LASER
NEW
LASER
NEW
LASER
NEW
LASER
R$
26,00
R$
780,00
R$
26,00
R$
1.560,00
R$
26,00
R$
780,00
R$
26,00
R$
1.820,00
R$
26,00
R$
780,00
R$
11.860,00
TM SCHLICKMANN LTDA ME
ITEM
2
DESCRIÇÃO
UND.
UN
QUANT.
MARCA
PR. UNT.
TOTAL
50
Ecologic
R$
R$
3.350,00
R$
3.350,00
67,00
NADINE ALBERTON VIEIRA ME
ITEM
DESCRIÇÃO
UND.
MARCA
PR. UNT.
TOTAL
4
UN
QUANT.
40
IMPERIAL
R$
67,75
R$
2.710,00
5
UN
10
IMPERIAL
R$
67,60
R$
676,00
R$
3.386,00
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas demais alterações. Mais informações, Av. Felipe Schmidt, 2070 Centro Braço do Norte S.C. Braço do
Norte (S.C.), 06 de Abril de 2016. Ademir da Silva Matos, Sr. Prefeito Municipal .
ESTADO DE SANTA CATARINA.MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE.EXTRATO DE ATA DE REGISTRO.FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2016.EDITAL DE PREGÃO Nº 05/FMSBN/2016.CONTRATANTE: MUNICIPIO DE
BRAÇO DO NORTE.OBJETO: "PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURIDICA PARA FORNECIMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016 DE MEDICAMENTOS RESULTADOS POR AÇÕES
JUDICIAIS DE ALTO CUSTO PARA O FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC”.
CIRURGICA JAW COM. DE MAT. MED. HOSP.
LTDA
Preço
Item
Especificação
Un.Med.
Qtde
Marca
Unit.
Preço Total
ENBREL 50MG Etanercepte 50 mg - Solução
1
injetável.
UN
30 JAW
5.729,81
171.894,30
Apresentação: Caixa com 04 seringas, preenchidas x
1m1 +
sist. Aplic. + 8 lenços. Fabricação: Vetter Pharma Fertigung GMBH & CO. KG. - Importado e Distribuído
por:
Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. Procedência:
Alemanha. Registro no M.S.: 1.2110.0274.006-4.3.
Total
------------->
171.894,30
171.894,30
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas demais alterações. Mais informações, Av. Felipe Schmidt, 2070 Centro Braço do Norte
S.C.Braço do Norte/SC, 15 de Abril de 2016.Ademir da Silva Matos.Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA.MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE.EXTRATO DE ATA DE REGISTRO.FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2016.EDITAL DE PREGÃO Nº 06/FMSBN/2016.CONTRATANTE: MUNICIPIO DE
BRAÇO DO NORTE.OBJETO: "PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ARTESANATO E PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC.”
TM SCHLICKMANN & CIA. LTDA.
4
Nº 051 - Ano 04
ITEM
2
3
5
6
11
12
40
41
42
49
52
54
55
60
67
69
70
71
72
84
87
ITEM
1
4
7
13
14
15
16
17
19
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
35
36
DESCRIÇÃO
AGULHA BORDAR
AGULHA COSTURA MAO
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURAR
AGULHA PARA TRICOT - PAR
ARGOLA DE PLÁSTICO MÉDIA
ARGOLA DE PLÁSTICO PEQUENA
FITA DE CETIM FINA - Nº 01
FITA DE CETIM LARGA - Nº 05
FITA DE CETIM MÉDIA Nº 02
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - CAIXA
LINHA PARA BORDADO - MEADA
LINHA PARA MÁQUINA DE COSTURA - CONE PEQUENO
MIÇANGAS - KG
PAPEL SEDA - FOLHA
PRIMER PARA METAIS/VIDRO/PET - ML
RENDA FINA DE NYLON
RENDA LARGA DE NYLON
RENDA MÉDIA DE NYLON
TECIDO 100% ALGODÃO
TINTA PARA TECIDO POTE COM 250ML
TINTA VERNIZ COM 250ML
UND.
UN
UN
UN
UN
UN
UN
M
M
M
UN
UN
UN
UN
UN
UN
M
M
M
M
UN
UN
QUANT
500
500
36
150
100
100
84
84
84
4
2160
36
6
100
600
60
120
120
120
48
24
MARCA
Tapestry
Corrente
Singer
Corrente
Ritas
Ritas
Najar
Najar
Najar
BRW
Anchor
Corrente
DVS
VMP
Corfix
Najar
Najar
Najar
Caleidoscóp
Acrilex
Acrilex
PR. UNIT
R$
0,87
R$
1,75
R$
0,88
R$
8,18
R$
1,02
R$
0,87
R$
0,49
R$
1,11
R$
0,81
R$
3,23
R$
3,34
R$
5,24
R$ 24,54
R$
0,26
R$ 12,94
R$
1,05
R$
1,22
R$
0,98
R$ 31,15
R$ 16,38
R$ 18,41
JULIA PRA PEREIRA & CIA LTDA
DESCRIÇÃO
ACRÍLICO PARA ENCHIMENTO (1,5M)
AGULHA DE CROCHE
AGULHA TUNIZIANA
BARBANTE COLORIDO - ROLO
BARBANTE CRU - ROLO
BOLA DE ISOPOR GRANDE
BOLA DE ISOPOR MÉDIA
BOLA DE ISOPOR PEQUENA
BOTÕES - KG
CALCULADORA
CANETA ESFEROGRÁFICA
CARTOLINA
CLIPS - CAIXA
COLA BRANCA - LITRO
COLA PARA EVA E ISOPOR - POTE COM 90 GR
COLA PERMANENTE
COLA QUENTE FINA
COLA QUENTE GROSSA
CORRETIVO
EVA
FIO SIZAL (BARBANTE CRU) - ROLO
FITA ARAMADA
UND.
M
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
M
QUANT
300
150
60
48
24
120
120
120
6
10
100
100
20
12
12
6
192
96
12
360
12
120
MARCA
PR. UNIT
R$
7,18
R$
3,90
R$
6,95
R$ 16,10
R$ 14,70
R$
3,32
R$
2,25
R$
1,31
R$ 94,70
R$ 12,95
R$
1,10
R$
0,53
R$ 12,95
R$ 15,35
R$
5,55
R$
9,55
R$
0,65
R$
1,05
R$
1,35
R$
2,06
R$ 15,00
R$
9,85
CORRENTE
CORRENTE
EUROROM
EUROROM
KNAUF
KNAUF
KNAUF
BOMBE
KADIO
COMPACTO
CREDEAL
BACCHI
MAXI
MAXI
MAXI
MAXI
MAXI
MAXI
KREATIVA
TOTAL
R$
435,00
R$
875,00
R$
31,68
R$ 1.227,00
R$
102,00
R$
87,00
R$
41,16
R$
93,24
R$
68,04
R$
12,92
R$ 7.214,40
R$
188,64
R$
147,24
R$
26,00
R$ 7.764,00
R$
63,00
R$
146,40
R$
117,60
R$ 3.738,00
R$
786,24
R$
441,84
R$ 23.606,40
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL
2.154,00
585,00
417,00
772,80
352,80
398,40
270,00
157,20
568,20
129,50
110,00
53,00
259,00
184,20
66,60
57,30
124,80
100,80
16,20
741,60
180,00
1.182,00
5
Nº 051 - Ano 04
37
38
43
45
46
47
48
50
51
53
57
58
59
61
62
63
64
65
66
68
73
74
75
79
81
82
83
85
91
FITA BORDADO INGLÊS
FITA CREPE BRANCA - ROLO
FITA DUREX FINA - ROLO
FITA PASSA FITA
FITA PLÁSTICA FINA
FITA PLÁSTICA LARGA
FITA PLÁSTICA MÉDIA
LÃ TAPEÇARIA - NOVELO
LÃ TRICOT - NOVELO
LINHA PARA CROCHÊ - NOVELO
PAPEL DUPLA FACE
PAPEL PARANÁ - PLACA
PAPEL PARDO - METRO
PAPEL TERMOCOLANTE
PAPEL TERMOCOLANTE PARA PATCHWORK
PEDRARIAS - KG
PINCEL
PINGENTES - KG
PLACA DE ISOPOR DE 10MM
REGUA 30 CM
TECIDO BRIM
TECIDO LINHÃO (CANHAMO FINO)
TECIDO PARA VAGONITE
TELA TAPEÇARIA
TESOURA DE COSTURA
TESOURA DE PICOTAR
TINTA GUACHE POTE COM 250 ML
TINTA PARA VIDRO/PET COM 250ML
VERNIZ SPRAY - ML
GRAZI SUPERMERCADO LTDA. - M
ITEM
DESCRIÇÃO
88 TOALHA DE BANHO
89 TOALHA DE LAVABO
90 TOALHA DE ROSTO
CELIA REGINA W. SANI - ME
ITEM
DESCRIÇÃO
8 APONTADOR
9 ARGILA
18
20 BOTONS - KG
23 CANETA HIDROCOR - JG COM 12 UNIDADES
33 FELTRO
34 FIBRA SILICONIZADA - KG
M
UN
UN
M
M
M
M
UN
UN
UN
UN
UN
M
M
M
UN
UN
UN
UN
UN
M
M
M
M
UN
UN
UN
UN
UN
UND.
UN
UN
UN
UND.
UN
Kg
UN
UN
UN
M
UN
240
36
12
240
300
300
300
240
240
36
300
24
500
150
150
24
200
10
12
24
60
60
60
60
24
6
24
12
36
CIS
CIS
MARIPEL
ACRILEX
ACRILEX
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Total
------->
R$ 34.204,06
PR. UNIT
R$ 31,90
R$
6,75
R$ 14,99
R$
R$
R$
TOTAL
3.190,00
675,00
1.499,00
Total
------->
R$
5.364,00
MARCA
leo e leo
mallu
zaap
casa bush
leo e leo
santa fe
casa dos
PR. UNIT
R$
0,42
R$
8,97
R$
0,63
R$ 98,99
R$ 12,50
R$ 18,38
R$ 27,93
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL
10,08
215,28
15,12
593,94
625,00
4.411,20
1.396,50
ADELBRAS
ADELBRAS
PROCALC
PROCALC
PROCALC
TIGRE
ACRIMET
QUANT
MARCA
100 RSILVA
100 RSILVA
100 RSILVA
QUANT
24
24
24
6
50
240
50
3,42
13,99
1,60
4,35
0,70
1,00
0,80
13,80
4,40
13,55
1,03
5,25
0,98
5,55
15,00
91,00
7,90
93,90
6,80
5,90
12,70
21,50
24,80
34,35
58,80
72,60
5,38
7,55
20,25
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
820,80
503,64
19,20
1.044,00
210,00
300,00
240,00
3.312,00
1.056,00
487,80
309,00
126,00
490,00
832,50
2.250,00
2.184,00
1.580,00
939,00
81,60
141,60
762,00
1.290,00
1.488,00
2.061,00
1.411,20
435,60
129,12
90,60
729,00
6
Nº 051 - Ano 04
39
44
56
76
77
78
80
86
FITA CREPE MARROM - ROLO
FITA DUREX LARGA - ROLO
PAPEL CREPOM COLORIDO
TECIDO POLIÉSTER
TECIDO PONTO CRUZ
TECIDO TOALHA DE LOUÇA
TELAS DE PINTURA (40X50)
TINTA SPRAY - ML
UN
UN
UN
M
M
M
UN
UN
12
12
120
60
60
240
120
36
tecidos
delfix
delfix
reipel
casa bush
casa bush
casa bush
souza
chemicolor
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
18,29
8,80
0,99
10,03
24,18
6,24
25,29
19,74
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
219,48
105,60
118,80
601,80
1.450,80
1.497,60
3.034,80
710,64
Total
------->
R$ 15.006,64
Total
----------->
R$ 78.181,10
S.C.Braço do Norte/SC, 02 de Maio de 2016.Ademir da Silva Matos.Prefeito Municipal
Item
1
2
4
5
6
7
ESTADO DE SANTA CATARINA.MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE.EXTRATO DE ATA DE REGISTRO.PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 13/2016.EDITAL DE PREGÃO/REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2016.CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BRAÇO
DO NORTE.OBJETO: “PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARA A COMISSÃO
MUNICIPAL DE ESPORTE – CME DE BRAÇO DO NORTE/SC.”
GL ESPORTES LTDA.
Especificação
Un.Med. Qtde
Marca
Preço Unit.
Preço Total
R$
AGASALHO PADRONIZADO EM TRANSFER
UN
90 GL
149,00
R$ 13.410,00
BERMUDAS SELETEL PARA VIAGEM EM
R$
TRANSFER
UN
90 GL
45,00
R$ 4.050,00
R$
Bola de borracha nogan, nº 10, com válvula, lisa.
UN
60 MERCUR
28,90
R$ 1.734,00
R$
Bola de futebol de salão, 200mg, categoria infantil
UN
10 STADIUN
59,00
R$
590,00
feminino, confeccionada em micropower; câmara
airbility
system removível e lubrificado; Peso: 350 a 380g;
Circunferência: 55 a 59cm. Oficializada pela
Federação
Catarinense de Futsal.
R$
Bola de futebol de salão, com 32 gomos, costurada,
UN
25 STADIUN
63,80
R$ 1.595,00
categoria adulto, confeccionada em micropower;
câmara
airbility,; miolo slip system removível e lubrificado.
Peso:
410 a 440g; Circunferência: 61 a 64cm. Oficializada
pela
Federação Catarinense de Futsal.
BOLA DE FUTSAL - MAX 500Bola de futsal oficial,
R$
Max
UN
15 PENALTY
178,50
R$ 2.677,50
500, confeccionada em PU Ultra 100%, com 8 (oito)
gomos,
medindo 61-64cm, pesando 410-440 gramas, com
tecnologias "termotec", neogel, câmara "Airbility",
miolo
slip System removível e lubrificado, nas cores
dourado
(amarelo), branco e preto. Oficializada pela
7
Nº 051 - Ano 04
Federação
BOLA DE FUTSAL MAX 1000Bola de futsal oficial,
8 Max
UN
1000, confeccionada em PU Ultra 100%, com 8 (oito)
gomos, medindo 61-64cm, pesando 410-440 gramas,
com
tecnologias "termotec", neogel, câmara "Airbility",
miolo
slip System removível e lubrificado, nas cores
dourado
(amarelo), branco e preto. Oficializada pela
Federação
9 Bola de handebol, categoria adulto feminino,
UN
confeccionada com o exclusivo PVC; câmara airbility,
miolo
slip system removível e lubrificado; Peso: 325 a 400g;
Circunferência: 54 a 56cm. Oficializada pela
Confederaçã
Brasileira de Handebol.
15 PENALTY
R$
217,50
R$ 3.262,50
20 STADIUN
R$
69,00
R$ 1.380,00
10 Bola de voleibol de quadra, modelo AVP, matrizada,
confeccionada em microfibra; câmara airbility, miolo
slip
Circunferência: 65 a 67cm.
UN
30 WILSON
R$
58,80
R$ 1.764,00
11 BOLA OFICIAL DE VOLEI, PRO, COM 16 GOMOS,
CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, MIOLO SLIP
SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO, PESANDO
260-280 GRAMAS, CIRCUNFERENCIA 65-67CM.
APROVADO PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE
DE
VOLEIBOL.
Bola para tênis de mesa, oficial e aprovada pela
12 ITTF, d
estrelas, de fabricação japonesa.
UN
10 PENALTY
R$
198,00
R$ 1.980,00
R$
3,00
R$
900,00
R$
29,00
R$
290,00
uasUN
13 Bomba de inflar bolas, dupla ação, com agulha
UN
sobressalente na manópla, em plástico com a ligação
entr
bomba e agulha feita através de mangueira flexível
revestida.
300 KLOPF
10 POKER
14 CALÇÕES PARA COMPETIÇÃO, POLIÉSTER
PADRONIZADOS EM TRANSFER
CALÇÕES PARA TREINO, POLIÉSTER
15 PADRONIZADOS
EM TRANSFER
UN
180 GL
R$
24,00
R$ 4.320,00
UN
250 GL
R$
19,00
R$ 4.750,00
16 CAMISA POLO PARA VIAGEM EM TRANSFER
UN
180 GL
17 CAMISAS PARA COMPETIÇÃO, POLIÉSTER
UN
180 GL
R$
39,00
R$
38,00
R$ 7.020,00
R$ 6.840,00
8
Nº 051 - Ano 04
18
PADRONIZADAS EM TRANSFER
CAMISAS PARA TREINO, POLIÉSTER
PADRONIZADOS
EM TRANSFER
COLETES PARA TREINO PADRONIZADO EM
TRANSFER
Jogo de Tenis de mesa, com suporte em ferro, rede ,
duas
raquetes com dois lados de EVA.
JOGO DE XADREZ COM EMBALAGEM,
TABULEIRO EM
NAPA ALMOFADADA.
UN
250 GL
UN
200 GL
R$
33,90
R$ 8.475,00
UN
20 KLOPF
R$
19,00
R$
69,00
UN
30 XADEBR
R$
58,50
R$ 1.755,00
22 Mesa de Tênis de Mesa com medidas Oficiais com
espessura de 15mm.
UN
6 KLOPF
R$
550,00
R$ 3.300,00
23 PARES DE MEIÕES AMADORES
UN
250 KANXA
24 PARES DE MEIÕES PROFISSIONAIS
Rede de voleibol colegial, em fio 2mm preto torcido
25 100%
polietileno (PE) na cor preta; comprimento: 9,5m;
malha
10x10, altura 1,00m. Na parte superior uma faixa
horizon
de 7cm de largura, feita de uma tela branca dobrada
ao
meio e costurada em toda a sua extensão. Na parte
inferior
da rede outra faixa horizontal, com 5cm, similar a
faixa
superior. Suporte para antena, em lona de algodão,
reforçada com fixação em velcro com 5cm de largura
e
cabo (corda de 8mm de diâmetro) com 15 metros
REDE OFICIAL PARA ARO DE BASQUETEBOL,
26 ALTURA
40CM, 12 ALÇAS PARA FIXAÇÃO, MALHA 48X48,
FIO
6,0MM TRANÇADO 100% SEDA (POLIESTER),
COM
FRANJA
Rede para as modalidades de futebol de salão e
27 handebol,
oficial, em fio seda, torcido, fio 4mm, com as
seguintes
medidas federadas: comprimento: 3,10m, altura
2,00m,
profundidade 1,00m, malha 13x13cm, cor branca.
UN
28 SACO PARA BOLAS EM SEDA
Bola de futebol de campo , nº 5, categoria adulto,
29 câmara
airbility, costurada; micropower, miolo slip system
remo
e lubrificado; Peso: 410 a 450g; Circunferência: 68 70cm.
UN
19
20
21
UN
R$
9,90
R$
180 KANXA
14,40
R$
5 REDESPORT 164,00
R$ 3.800,00
R$ 1.380,00
R$ 2.475,00
R$ 2.592,00
R$
820,00
166,50
tal
UN
R$
5 REDESPORT 33,30
R$
PR
R$
8 REDESPORT 345,50
R$ 2.764,00
UN
R$
10 REDESPORT 28,50
R$
40 PENALTY
58,00
R$
285,00
R$ 2.320,00
vível
9
Nº 051 - Ano 04
Oficializada pela Federação Catarinense de Futebol.
Total
TOTAL SPORTS LTDA - ME
Especificação
Bola de basquetebol, profissional matrizada,
3 confecciona
em microfibra; câmara airbility, forro multiaxial, miolo
slip
Circunferência: 72 - 74cm.
Item
Un.Med.
Qtde
daUN
-------->
Marca
10 PENALTY
Preço Unit.
R$
56,30
R$ 86.695,50
Preço Total
R$
563,00
Total
-------->
R$
563,00
Total Ger
------------>
R$ 87.258,50
S.C.Braço do Norte/SC, 14 de Abril de 2016.Ademir da Silva Matos.Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA.MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE.EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇO.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2016.EDITAL DE PREGÃO/REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2016.CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE.OBJETO: "PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO PARA CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO CAMINHAS EMPILHÁVEIS E COLCHONETES PARA USO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC, 2016"
PAULINEIA LOTTERMANN REIS ME
Preço
Item
Especificação
Un.Med. Qtde
Marca
Unit.
Preço Total
COLCHONETES COM CAPAS DE NAPA,
R$
R$
1
SENDO 1,30M
UN.
300 REIFLEX 57,00
17.100,00
DE COMPRIMENTO, 60CM DE LARGURAPOR
10CM DE
ALTURA , COM DENCIDADE D20.
Total
----------->
R$
17.100,00
S.C.Braço do Norte/SC, 04 de Abril de 2016.ADEMIR DA SILVA MATOS.Sr. Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA.MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE.EXTRATO DE CONTRATO.PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 19/2016.PREGÃO PRESENCIAL 14/2016. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE.OBJETO: “PREGÃO
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM, PARA ATENDER AO
CONVÊNIO Nº 2016TR000576”.CONTRATO Nº 45/2016.CONTRATADO: COLINA COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA
EPP.CNPJ: 11.366.157/0001-51.ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, nº 12, Bairro Centro na cidade de Orleans.VALOR: R$
47.285,00 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta e cinco reais).Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas demais alterações.
Mais informações, Av. Felipe Schmidt, 2070 Centro Braço do Norte S.C.Braço do Norte/SC, 29 de Abril de 2016.Ademir da Silva
Matos.Sr. Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2016 EDITAL DE PREGÃO 15/PMBN/2016 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE OBJETO: "PREGÃO
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICIÇÃO VISUAL PARA OS FUNDOS
MUNICIPAIS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, A RELAÇÃO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS MATERIAIS, ENCONTRA-SE EM
ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO".
CHRISMAEL IND. E COM. DE MALHAS ME
ITEM DESCRIÇÃO
3 CAMISETA MANGA CURTA, PERSONALIZADA,
UND. QUANT. MARCA
PR. UNIT.
R$
1750 CHRISMAEL 19,90
TOTAL
UN.
R$
34.825,00
10
Nº 051 - Ano 04
IMPRESSÃO COM CROMIA 4X0 COR PRODUZIDA EM
ALGODÃO 30X1 FIOS.
16 SACO DE LIXO VEÍCULAR, PRODUZIDO EM TNT,
UN.
R$
30000 CHRISMAEL 0,78
R$
23.400,00
R$
58.225,00
PERSONALIZADA COM SERIGRAFIA 1X0 COR.
MULTIK PLACAS EIRELI ME
ITEM DESCRIÇÃO
1 BANNER FORMATO 1,20 X 0,90 MT, EM LONA VINÍLICA
UND. QUANT. MARCA
UN.
265 MULTIK
PR. UNIT.
R$
59,90
UN
265 MULTIK
UN.
50 MULTIK
UN.
1220 MULTIK
UN.
TOTAL
R$
15.873,50
R$
119,50
R$
31.667,50
R$
209,50
R$
10.475,00
R$
8,45
R$
10.309,00
260 MULTIK
R$
129,50
R$
33.670,00
UN.
33 MULTIK
R$
789,50
R$
26.053,50
UN.
47 MULTIK
R$
369,50
R$
17.366,50
UN
300 MULTIK
R$
8,95
R$
2.685,00
UN.
42 MULTIK
R$
269,50
R$
11.319,00
GRAMATURA 440GR, IMPRESSÃO DIGITAL COM
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1440 DPI, ACABAMENTO
SUPERIOR E INFERIOR COM MADEIRA ROLIÇA,
PONTEIRAS, COM CORDINHA DE FIXAÇÃO.
2 BANNER FORMATO 2,00 X 1,20 MT, EM LONA VINÍLICA
GRAMATURA 440GR, IMPRESSÃO DIGITAL COM
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1440 DPI, ACABAMENTO
SUPERIOR E INFERIOR COM MADEIRA ROLIÇA,
PONTEIRAS, COM CORDINHA DE FIXAÇÃO.
4 CAVALETE OBRAS/
INTERDITADO/DESVIO/ATENÇÃO/ETC, FORMATO 1
FACE DE 1,50 X 1,00 MT, PRODUZIDA MADEIRA COM
DIAMETRO DE 4CM, CHAPA GALVANIZADA Nº 30,
LONA
440GR COM IMPRESSÃO DIGITAL APLICADA SOBRE A
CHAPA, E OU ADESIVO IMPRESSO APLICADO SOBRE
A
CHAPA.
5 CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, FABRICADO
EM PVC 0,75MM COM IMPRESSÃO DE 01 FACE 4X0
COR, COM CORDINHA.
6 FAIXA FORMATO 3,00 X 1,00 MT, EM LONA VINÍLICA
GRAMATURA 440GR COM IMPRESSÃO DIGITAL COM
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 720 DPI, COM ACABAMENTO
PARA FIXAÇÃO NAS DUAS EXTREMIDADES COM
MADEIRA ROLIÇA E OU ILHÕS
7 LONA PARA OUT DOOR, EM LONA VINÍLICA
GRAMATURA 440 GR, IMPRESSÃO DIGITAL COM
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1440 DPI, TAMANHO 3,00 X
8 PERSOLALIZAÇÃO PLOTAGEM DE VEÍCULO, ADESIVO
3M COM IMPRESSÃO DIGITAL, RESOLUÇÃO MÍNIMA
DE
1440 DPI, APLICADO NO VEÍCULO PADRÃO MUNICÍPIO
DE BRAÇO DO NORTE.
9 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PVC, ARMADILHA E
PONTO ESTRATÉGICO, DENGUE, EXPESSURA DE
2MM
COM IMPRESSÃO DIGITAL, FORMATO 0,20 X 0,40 CM.
10 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO REGISTRO HISTÓRICO,
11
Nº 051 - Ano 04
(INAUGURAÇÃO), FABRICADA EM VIDRO TEMPERADO
DE 6MM, COM 4 FUROS PARA FIXAÇÃO COM
EXPAÇADORES DE ALUMÍNIO. ADESIVO COM
IMPRESSÃO DIGITAL, APLICADO SOBRE O VIDRO
FORMATO 0,60 X 0,40 CM.
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS, FORMATO
11 3,00
UN.
55 MULTIK
R$
379,50
R$
20.872,50
UN.
150 MULTIK
R$
289,50
R$
43.425,00
13 PLACAS FRONT LIGTH PARA FACHADAS, FABRICADAS M/2
130 MULTIK
R$
159,50
R$
20.735,00
UN
330 MULTIK
R$
21,50
R$
7.095,00
M/2
130 MULTIK
R$
249,70
R$
32.461,00
UN
30000 MULTIK
R$
0,48
R$
14.400,00
X 1,00, PRODUZIDA EM MADEIRA COM DIAMETRO DE 4
CM, CHAPA GALVANIZADA Nº 30, LONA 440GR COM
IMPRESSÃO DIGITAL APLICADA SOBRE A CHAPA, E
OU ADESIVO IMPRESSO SOBRE CHAPA
12 PLACAS DE TRÂNSITO, TAMANHO 50X50, PRODUZIDA
EM ALUMINIO ACM, PELICULA REFLETIVA CONFORME
NORMAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO,
TUBO
GALVANIZADO A FOGO EM BARRAS DE 3,00 MT, 1 - 1/2
POLEGADA COM PAREDES DE 3MM ESPESSURA COM
ALETAS ANTI-GIRO
EM TUBOS DE METALON QUADRADO 20X20X1,2
GALVANIZADO, COM LONA VINÍLICA GRAMATURA
440GR, E IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE
COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 720DPI.
14 PLACAS INTERNAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS,
FABRICADA EM PVC DE 2MM COM ADESIVO E
IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME MODELO
FORNECIDO. FORMATO 0.30X0.20CM COM FITA DUPLA
FACE OU FIXA PLACA.
15 PLACAS INTERNAS DE IDENTIFICAÇÃO
EXTERNAS/INTERNAS, FABRICADAS EM
POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL DE 3MM COM
ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL.
17 SACOLAS PLÁSTICAS, FORMATO 0,20 X 0,30 CM,
PRODUZIDAS EM PLÁSTICOS COM EXPESSURA DE
0,08
MM, SERIGRAFIA EM 1X0 COR, ALÇA VAZADA.
R$ 298.407,50
TOTAL GERAL DOS PARTICIPANTES
R$ 356.632,50
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas demais alterações. Mais informações, Av. Felipe Schmidt, 2070 Centro Braço do Norte S.C. Braço do Norte/SC,
02 de Maio de 2016. Ademir da Silva Matos Prefeito Municipal .
ESTADO DE SANTA CATARINA. MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE. EXTRATO DE
CONTRATO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/15. PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/15. OBJETO: “LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS COLETIVOS ACIMA DE 15 PASSAGEIROS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE
QUANDO DE SUA NECESSIDADE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE
BRAÇO DO NORTE”. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE. CONTRATO Nº 46/16
CONTRATADO: MATOS TUR TRANSPORTES EIRELI ME. CNPJ: 17.616.736/0001-91. ENDEREÇO: Rua
Ex. Gregório Pereira da Silva, nº 70, bairro Nossa Senhora das Graças na cidade de Braço do Norte/SC. VALOR: R$
20.000,00 (Vinte mil reais). CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO Nº 06/16
CONTRATADO: MATOS TUR TRANSPORTES EIRELI ME. CNPJ: 17.616.736/0001-91. ENDEREÇO: Rua
Ex. Gregório Pereira da Silva, nº 70, bairro Nossa Senhora das Graças na cidade de Braço do Norte. VALOR: R$
20.000,00 (Vinte mil reais). Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas demais alterações. Mais informações, Av.
Felipe Schmidt, 2070, Centro. Braço do Norte, 29 de abril de 2016. ADEMIR DA SILVA MATOS Prefeito
12
Nº 051 - Ano 04
Municipal.
ESTADO DE SANTA CATARINA.MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE.EXTRATO DE ATA DE REGISTRO.PROCESSO LICITATÓRIO Nº
29/2016.EDITAL DE PREGÃO 19/PMBN/2016. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE.OBJETO: "PARA CONTRATAÇÃO DE
PESSOA FÍSICA OU JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERAIS DE LIMPEZA E GENEROS
ALIMENTICIOS PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC".
TIELI SUPERMERCADO LTDA.
Item
Especificação
2 AÇÚCAR: pacote de 5kg, refinado branco, não deve
Un.Med.
Qtde
Preço
Unitário
Marca
Preço Total
PCT
610 Caravelas
R$
13,95
R$
8.509,50
15 ALVEJANTE - 05 LITROS
UN
800 Guimaraes
R$
9,50
R$
7.600,00
17 AMACIANTE P/ ROUPA - 5 L.
UN
660 Zavaski
R$
10,00
R$
6.600,00
23 ARROZ PARBOLIZADO: longo tipo 1. Isento de mofo, de
PCT
20 Fabiana
R$
12,99
R$
259,80
apresentar sujidade, umidade, bolor, coloração escura ou
mistura. Na entrega, somente será aceito o produto que
tenha data de validade de, no mínimo, 3 meses.
odores estranhos e de substâncias nocivas. Produto natural
sem adição de elementos químicos. Embalado em pacotes
de 5kg, em plástico atóxico. Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade de até 6
meses, de acordo com as normas em vigor da ANVISA.
26 BALA MASTIGAVEL SABOR IOGURT PACOTE 700G
UN.
27 BALA MENTOL PACT 700G
UN
R$
14,99
R$
134,76
30 Florestal
9 Dori
R$
9,05
R$
271,50
28 BALA SABOR CARAMELO PCT 845G
UN
36 BISCOITO DOCE TIPO BROA DE COCO, DEVE
UN.
100 Ninfa
48 Florestal
R$
14,99
R$
719,52
R$
9,90
R$
990,00
UN.
300 Ninfa
R$
6,89
R$
2.067,00
44 BOLACHA DOCE
PCT
170 Ninfa
R$
3,19
R$
542,30
45 BOLACHA SABOR LEITE - 400G
46 BOLACHA SALGADA
PAC
50 Ninfa
R$
3,19
R$
159,50
PCT
150 Ninfa
R$
3,15
R$
76 CARNE BOVINA FRESCA: em cubos de 2x3 cm - TIPO
KG
472,50
R$
15,99
R$
639,60
APRESENTAR SABOR CARACTER´SITICO AGRADÁVEL,
ESTAR INTACTAS, SEM QUEBRADURAS OU
AMOLECIMENTO. EMBALAGEM PRIMARIA, PACOTES
COM 750GR COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 3
MESES
38 BISCOITO DOCE TIPO ROSCA DE CHOCOLATE, DEVE
APRESENTAR SABOR CARACTERÍSTICA E
AGRADÁVEL,
ESTAR INTACTAS, SEM QUEBRADURAS OU
AMOLECIMENTO. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTAS
DE 750GR COM PRAZO DE VALIDADE E DATA DE
FABRICAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 3
MESES
40 Frigo Titus
ACÉM. Deverá conter no máximo, 10% de gordura, ser
isenta de cartilagens, de ossos e conter no máximo 3%
aponeuroses. O produto deverá estar resfriado em
embalagem plástica flexível, atóxica, resistente,
transparente, integra, sem furos e sem acúmulos. As
embalagens devem ser identificadas com o nome do
produto e prazo de validade. Entrega: o produto deverá ser
13
Nº 051 - Ano 04
entregue com temperatura de 6ºC com tolerância até 7ºC.
77 CARNE MOÍDA BOVINA, DE SEGUNDA, SEM GORDURA,
KG
40 Frigo Titus
R$
15,99
R$
639,60
KG
40 Weber
R$
15,85
R$
634,00
KG
30
R$
4,49
R$
134,70
UN
72 Brigitta
R$
2,99
R$
215,28
KG
50 Macedo
R$
6,69
R$
334,50
UN
532 Zavaski
R$
6,65
R$
3.537,80
UN.
40 Ninfa
R$
5,69
R$
227,60
50 Agua da Serr
FRESCA SEM OSSO, EMBALAGEM EM FILME PVC
TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE
DE 01 KG CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
PRAZO DE VALIDADE.
78 CARNE SUÍNA FRESCA INTEIRA: TIPO: PERNIL
DESOSSADO. Pernil desossado constituído por parte
muscular comestível de suíno sadio, procedente de
abatedouro e retalhista sob inspeção oficial, manipuladas
em perfeitas condições higiênicas. As embalagens devem
ser identificadas com o nome do produto e prazo de
validade. Entrega: o produto deverá ser entregue com
temperatura de 6ºC com tolerância até 7ºC.
109 CEBOLA DE CABEÇA: graúda, de 1º qualidade,
desenrestada, sem danos físicos e mecânicos, devendo ser
bem desenvolvidas.
181 FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - EMBALAGEM
COM 30UN
198 FRANGO INTEIRO: limpo, congelado, peça inteira (2.500 a
3.500g.), acondicionado em embalagem plástica, de 1°
qualidade. Com registro no Serviço de Inspeção Federal
(S.I.F) ou Secretária da Agricultura e Abastecimento do
Estado. Entrega: o produto deverá ser entregue com
temperatura de - 18ºC com tolerância até -12ºC. Prazo de
validade mínima de 2 meses.
235 LIMPA VIDRO 500ML - REFIL
MACARRÃO: TIPO TALHARIN, VITAMINADO,
243 COMPOSTO
DE MATÉRIA-PRIMA DE 1º QUALIDADE, SÃS E LIMPAS,
ISENTAS DE MATERIAL TERROSO E PARASITAS.
EMBALADO EM PACOTES DE 1 KG. PRAZO DE
VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES.
338 REFRIGERANTE 2L
UN
R$
4,39
R$
219,50
349 SABONETE EM BARRA - 90G
UN
3050 Francis
R$
1,49
R$
4.544,50
360 SALGADINHO DIVERSOS
CT
30 Tieli
R$
49,00
R$
1.470,00
R$
40.923,46
Total
-------->
SCR INFORMÁTICA LTDA. - EPP.
Item
Especificação
Un.Med.
Qtde
Preço
Unitário
Marca
Preço Total
82 CARTUCHO 21 PRETO ORIGINAL
UN
50 HP
R$
75,50
R$
3.775,00
83 CARTUCHO 22 COLOR ORIGINAL
UN
50 HP
R$
95,80
R$
4.790,00
UN
30 HP
R$
84,80
R$
2.544,00
UN
30 HP
R$
48,80
R$
1.464,00
UN
30 HP
R$
48,80
R$
1.464,00
89 Cartucho 933 XL (Amarelo) original
UN
30 HP
R$
120,00
R$
3.600,00
90 Cartucho 933 XL (Ciano) original
UN
30 HP
R$
120,00
R$
3.600,00
91 Cartucho 933 XL (Magenta) original
UN
30 HP
R$
120,00
R$
3.600,00
14
Nº 051 - Ano 04
92 Cartucho 933 XL (Preto) original
UN
30 HP
R$
180,00
R$
5.400,00
370 TINTA AMARELA T 6644 ORIGINAL
UN
5 EPSON
R$
77,00
R$
385,00
371 TINTA AZUL T 6642 ORIGINAL
UN
5 EPSON
R$
77,00
R$
385,00
373 TINTA PRETO T 6641 ORIGINAL
UN
5 EPSON
R$
77,00
R$
385,00
374 TINTA VERMELHA T 6643 ORIGINAL
UN
5 EPSON
R$
77,00
R$
385,00
R$
31.777,00
Total
-------->
Folha: 3/12
SUPERMERCADO SÃO BASÍLIO LTDA
Item
Especificação
Un.Med.
229 LEITE LONGA VIDA (1 Litro - Cx. com 12 un.)
CX
230 LEITE SEM LACTOSE (Caixa com 12 un.)
LAT
231 LEITE: TIPO LONGA VIDA, INTEGRAL, ACONDICIONADO
CX
Qtde
Preço
Unitário
Marca
24 Amanhecer
8 Aurora
505 Amanhecer
Preço Total
R$
31,80
R$
R$
51,99
R$
763,20
415,92
R$
34,80
R$
17.574,00
R$
18.753,12
EM EMBALAGEM TETRAPACK, CX C/ 12UN, ASSÉPTICA
IMPERMEÁVEL AO AR, LUZ E GERMES E POSSUIR
PERFEITA CONSERVAÇÃO DO SABOR E DAS
QUALIDADES NUTRITIVAS, 1° QUALIDADE. O PRODUTO
DEVERÁ TER VALIDADE NÃO INFERIOR A 2 MESES.
COM REGISTRO NO S.I.M OU CISPOA OU S.I.F.
Total
-------->
NEW LASER INFORMÁTICA E REMANUFATURADOS
Item
Especificação
97 CARTUCHO DE TINTA 96 A (PRETO)
Un.Med.
Qtde
Preço
Unitário
Marca
Preço Total
UN
10 NEW LASE
R$
89,50
R$
895,00
303 RECARGA CARTUCHO 122 COLOR
UN
100 NEW LASE
R$
31,50
R$
3.150,00
304 RECARGA CARTUCHO 122 PRETO
UN
100 NEW LASE
R$
31,50
R$
3.150,00
305 RECARGA CARTUCHO 60 (Colorido)
UN
60 NEW LASE
R$
30,50
R$
1.830,00
306 RECARGA CARTUCHO 60 (Preto)
UN
60 NEW LASE
R$
30,50
R$
1.830,00
307 RECARGA CARTUCHO 662 COLOR
UN
100 NEW LASE
R$
30,50
R$
3.050,00
309 Recarga de cartucho 27 (preto)
UN
50 NEW LASE
R$
31,50
R$
1.575,00
310 Recarga de cartucho 28 (colorido)
UN
50 NEW LASE
R$
31,50
R$
1.575,00
316 Recarga de cartucho de toner CB 283 A
UN
50 NEW LASE
R$
79,50
R$
3.975,00
UN
150 NEW LASE
R$
80,00
R$
12.000,00
323 Recarga de tinta colorida 22 A 30ml
UN
80 NEW LASE
R$
31,00
R$
2.480,00
324 Recarga de tinta colorida 60 A 30ml
UN
50 NEW LASE
R$
31,00
R$
1.550,00
327 Recarga de Toner CB 280 A
UN
30 NEW LASE
R$
88,50
R$
2.655,00
336 RECARGA TONNER 436 A HP
UN
40 NEW LASE
R$
66,00
R$
2.640,00
R$
42.355,00
Total
-------->
T M SCHLICKMANN & CIA LTDA Item
Especificação
29 BALDE PARA LIMPEZA 20 LITROS
Un.Med.
UN
130 CONCHAS (P) DE ALUMINIO
UN
149 EMBALAGEM PLÁSTICA 05 LITROS ROLO COM 100
UN
Qtde
Preço
Unitário
Marca
202 Arq plast
50 Elitec
600 Libreplast
Preço Total
R$
16,00
R$
R$
12,19
R$
3.232,00
609,50
R$
7,37
R$
4.422,00
15
Nº 051 - Ano 04
UNIDADES
201 GARRAFA DE CAFÉ COM PRESSÃO CAPACIDADE
UN
27 Aladdin
R$
82,00
R$
2.214,00
UN
2 Aladdin
R$
122,00
R$
244,00
R$
3,34
R$
5.818,28
R$
32,30
R$
12.952,30
R$
3,98
R$
4.385,96
MINIMA DE 1,8L
204 GARRAFA TERMICA EM INOX (AMPOLA VIDRO) 1,8
LITROS
241 LUVAS DE BORRACHA P/ LIMPEZA EM GERAL (PAR) -
UN
1742 Volk
TAM. P-M-G
246 MASCARA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO
CX
260 PAPEL TOALHA 18,5X22 COM 02 ROLOS COM 55
UN
401 Va benne
1102 Dalmata
TOALHAS
312 Recarga de cartucho de toner 12A 7462
UN
20 Canal eco
R$
248,00
R$
4.960,00
UN
50 Canal eco
R$
80,00
R$
4.000,00
319 Recarga de Cartucho de toner CE 505 A
UN
50 Canal eco
R$
79,00
R$
3.950,00
332 RECARGA TONER 285 A
UN
140 Canal eco
R$
77,00
R$
10.780,00
351 SACO DE LIXO (100 Litros - Pacote)
UN.
300 Induplast
R$
3,74
R$
1.122,00
352 SACO DE LIXO (30 Litros)
PCT
300 Induplast
R$
3,48
R$
1.044,00
354 SACO PLÁSTICO P/ COLETA DE LIXO 100 LT - PACT C/
UN
3550 Geraplast
R$
4,24
R$
15.052,00
355 SACO PLASTICO P/ COLETA DE LIXO 15 LTS PCTE C/ 25 UN
1893 Induplast
R$
4,80
R$
9.086,40
25,60
R$
10.240,00
4.085,00
10 UND
UNID.
377 TOALHAS DE BANHO - 68X40
UN
400 Kormann
R$
379 TOALHAS DE ROSTO 45X80
UN
430 Kormann
R$
9,50
R$
384 VASSOURA DE NYLON
UN.
523 Perovinha
R$
12,00
R$
6.276,00
385 VASSOURA DE PALHA - UN
UN.
R$
15,50
R$
24.924,00
R$
129.397,44
1608 Colonial
Total
-------->
JULIA PRÁ PEREIRA & CIA. LTDA. - ME
Item
Especificação
Un.Med.
Qtde
Preço
Unitário
Marca
Preço Total
3 AGENDA 2016
UN
14 TILIBRA
R$
19,90
R$
278,60
4
UN.
22 TILIBRA
R$
19,70
R$
433,40
40 BLOCO DE REQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO
UN
200 GRAFICA
R$
4,70
R$
940,00
41 BLOCOS AUTO ADESIVO - 35X76
UN
62 POST-IT
R$
5,00
R$
310,00
42 BOBINA FAX
UN
20 MOORE
R$
8,50
R$
170,00
43 Bobina p/ máquina de calcular 57 mm
UN
50 MOORE
R$
2,00
R$
100,00
49 Bota de borracha (tipo 7 léguas)
PR
20 7LEGUAS
R$
49,75
R$
995,00
52 Caderno capa dura 96 folhas (espiral)
UN
20 CREDEAL
R$
11,40
R$
228,00
53 CADERNO DE PONTO
UN.
1 TILIBRA
R$
13,80
R$
13,80
60
UN.
7 KADIO
R$
19,00
R$
133,00
63
CX
1 COMPACTO
R$
46,00
R$
46,00
64
CX
2 COMPACTO
R$
46,00
R$
92,00
65 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/ 50 UN
CX
17 COMPACTO
R$
55,00
R$
935,00
66 CANETA ESFEROGRÁFICA DIVERSAS CORES PONTA
UN
60 COMPACTO
R$
35,00
R$
2.100,00
CX
3 COMPACTO
R$
59,00
R$
177,00
GROSSA - CX COM 50 UNIDADES, TIPO BIC OU
SEMELHANTE
CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA VERMELHA
68 PONTA
FINA (CAIXA C/ 50 UNIDADES).
16
Nº 051 - Ano 04
70 CANETA ESFEROGRAFICA PONTA GROSSA/CORPO
UN
10 COMPACTO
R$
46,00
R$
460,00
55 CIS
285,45
TRANSPARENTE - CX COM 50 UNIDADES
73 CANETA PARA ESCREVER EM CD Nº 01
R$
5,19
R$
270 ELGIN
R$
1,66
R$
448,20
116 CLIPS GALVANIZADOS Nº 02, 03 E 04 COM 500 GRAMAS UN
269 BACCHI
R$
12,75
R$
3.429,75
117 CLIPS GALVANIZADOS Nº 08 CX COM 500 GRAMAS
UN
218 BACCHI
R$
14,00
R$
3.052,00
120 COLA BASTÃO 40G
UN
148 MAXI COLA
R$
17,00
R$
2.516,00
121 COLA BRANCA NAO TOXICA LAVAVEL 40G
UN
50 MAXI COLA
R$
2,35
R$
117,50
122 COLA BRANCA NÃO TOXICA, LAVAVEL - 01 LITRO
UN
60 MAXI COLA
R$
15,70
R$
942,00
131 Contra capa para encadernação fosca preta
UN
R$
1,20
R$
240,00
137 CORRETIVO LIQUIDO A BASE D`ÁGUA 18ML
UN
R$
3,75
R$
206,25
148 Elástico Super amarelo nº 18 pacote com 1000 grs
PCT
5 ELGIN
R$
35,00
R$
175,00
154 ENVELOPE PARDO 24,0X34,0 KRAFT
UN
350 FORONI
R$
0,75
R$
262,50
157 ENVELOPE TIMBRADO 24X34
UN
1100 GRAFICA
R$
3,03
R$
3.333,00
182 FITA ADESIVA PLASTICA TRANPARENTE ROLO 50
UN
231 ADELBRAS
R$
6,30
R$
1.455,30
UN
200 ADELBRAS
R$
3,00
R$
600,00
UN
70 ADELBRAS
R$
5,25
R$
367,50
185 FITA CREPE FIXA FORTE CARTAZES-45X50CM - KRAFT
UN
70 ADELBRAS
R$
29,00
R$
2.030,00
186 Fita dupla face 19 X 30
UN
10 ADELBRAS
R$
8,50
R$
85,00
187 FITA DUREX
UN
20 ADELBRAS
R$
1,30
R$
26,00
188 Fita durex pequena 12X30
UN
30 ADELBRAS
R$
1,80
R$
54,00
189 Fita EPSON LX 300
UN
50 EPSON
R$
15,95
R$
797,50
191 FITA PARA FORMULÁRIO CONTÍNUO (Epson LX 300 + II)
UN
3 EPSON
R$
14,15
R$
42,45
197 FÓSFORO (Caixa com 240 un.)
CX
R$
3,09
R$
3.547,32
205 GRAFITE Nº05 CX COM 12 UNIDADES
CX
R$
4,65
R$
23,25
106 CD GRAVAVEL (Com Capacidade Para 700MB)
UN
UN
200
55 MAXI COLA
METROS
183 FITA ADESIVA PLASTICA TRANSPARENTE ESTREITA
12X40
184 FITA CREPE FIXA FORTE CARTAZES-18X50CM BRANCA
1148 FIAT LUX
5 FABER
CASTEL
206 GRAMPEADOR C/ CAPACIDADE P/ 100 FOLHAS
UN.
5 GEMNE
R$
130,50
R$
652,50
207 GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS
UN
30 GEMNE
R$
90,00
R$
2.700,00
208 GRAMPEADOR PARA 20 FOLHAS 26/6
UN
114 GEMNE
R$
24,50
R$
2.793,00
210
CX
220 ELGIN
R$
23,50
R$
5.170,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 (Caixa com 5000
211 un.)
CX
335 ELGIN
R$
18,90
R$
6.331,50
212 GRAMPO TRILHO GALVANIZADO CAIXA 5000UN
UN
45 ELGIN
R$
13,50
R$
607,50
215
UN.
1 FORONI
R$
20,50
R$
20,50
217 JARRA PLÁSTICA - 02 LITROS, COM TAMPA
UN
500 ARQUIPLA
R$
8,15
R$
4.075,00
220 Kit cilindro Sharp AS 1641
UN
20
R$
199,90
R$
3.998,00
224 LAMPADA FLUORESCENTE GRANDE
UN
40
R$
11,70
R$
468,00
225
CX
1 CIS
R$
25,00
R$
25,00
226
CX
10 CIS
R$
1,95
R$
19,50
262 PASTA ARQUIVO MORTO
UN.
50 A.C.P
R$
3,80
R$
190,00
263 PASTA ARQUIVO TRANSPARENTE COM ELASTICO
UN
260 A.C.P
R$
8,20
R$
2.132,00
264 Pasta AZ fina
UN
100 A.C.P
R$
4,45
R$
445,00
265 PASTA AZ LARGA
UN.
128 A.C.P
R$
10,85
R$
1.388,80
ARMAZENAMENTO DE 210 GRAMPOS 110MM
OFÍCIO - DVS CORES
17
Nº 051 - Ano 04
266 PASTA BRASIL CORES VARIADAS COM ELASTICO
UN
10 A.C.P
R$
1,78
R$
17,80
268 PASTA CATALOGO COM 100 SACOS OFÍCIO 24,3X33,00
UN
110 A.C.P
R$
16,90
R$
1.859,00
271 PASTA LIMPEZA CRISTAL
UN
273 PASTA POLIPROPILENO ABA ELASTICO 5CM,
UN
R$
4,35
R$
34,80
125 A.C.P
8 MAIS BRILH
R$
5,50
R$
687,50
TRANSPARENTE
275
UN.
40 A.C.P
R$
56,40
R$
2.256,00
276 PASTA SUSPENSA PAPEL KRAFT
UN
100 DELLO
R$
1,82
R$
182,00
278 PASTA TRANSPARENTE, ABA ELASTICA, PLASTICA
UN
75 A.C.P
R$
6,00
R$
450,00
287 PERCEVEJO CX COM 100 UNIDADES
UN
11 BACCHI
R$
4,30
R$
47,30
288 PERFURADOR C/ CAPACIDADE P/ 100 FOLHAS
UN.
10 GEMNES
R$
115,00
R$
1.150,00
289 PERFURADOR COM 02 FUROS PARA 10 FOLHAS
UN
35 GEMNES
R$
17,20
R$
602,00
290 PERFURADOR COM 02 FUROS PARA 40 FOLHAS
UN
30 GEMNES
R$
52,50
R$
1.575,00
291 Pincel atômico 1100 - diversas cores
UN
10 PILOT
R$
8,40
R$
84,00
293 PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS
UN.
22 PILOT
R$
4,40
R$
96,80
295 PORTA CARTOES P/ 60 CARTÕES
UN
10 ACRIMET
R$
10,40
R$
104,00
296 Porta clips em acrílico
UN
10 ACRIMET
R$
12,50
R$
125,00
297 Porta durex grande
UN
5 ACRIMET
R$
15,90
R$
79,50
298 Porta durex pequeno
UN
5 ACRIMET
R$
14,70
R$
73,50
300 PRANCHETA
UN
27 DELLO
R$
7,50
R$
202,50
301 PRATO DE VIDRO FUNDO
UN
510 SIMAS
R$
7,20
R$
3.672,00
337 REFIL DE TINTA P/ MAQUINA DE CALCULAR IR 40 T
UN
10 EPSON
R$
9,45
R$
94,50
339
UN
14 ACRIMET
R$
6,20
R$
86,80
340 REGUA DE PLÁSTICO GROSSO 30 CM
UN
174 ACRIMET
R$
3,00
R$
522,00
342 RESMA DE PAPEL A2
UN
100 SIMPRA
R$
49,50
R$
4.950,00
860 ZIPAX
R$
5,80
R$
4.988,00
2.670,00
05CM, CORES DVS
(ELGIN)
357 SACO PLÁSTICO P/ COLETA DE LIXO 50 LT - PACT C/ 15 UN
UND
363 SOCADOR DE FEIJÃO EM POLIETILENO
UN
30 SOPRANO
R$
89,00
R$
364 SUPORTE PARA FITA DUREX GRANDE
UN
20 GEMNES
R$
15,90
R$
318,00
368 TESOURA GRANDE 21CM
UN
87 CIS
R$
13,80
R$
1.200,60
369 Tesoura pequena escolar sem ponta
UN
10 CIS
R$
3,40
R$
34,00
375 TNT DIVERSAS CORES - EM METRO
MT
R$
2,14
R$
321,00
R$
90.947,67
150 NOVOTEX
Total
-------->
Marca
GRAFICA E EDITORA SUL CATARINENSE
Item
Qtde
Un.Med. Cotada
Especificação
Preço Unitário
Preço Total
UN
2000 Gráfica Sul
R$
0,39
R$
780,00
158 ENVELOPE TIMBRADO PEQUENO
UN
500 Gráfica Sul
R$
2,14
R$
1.070,00
193 FOLHA A4 TIMBRADA
UN
10000 Gráfica Sul
R$
0,16
R$
1.600,00
194 FOLHA OFÍCIO TIMBRADA
UN
3000 Gráfica Sul
R$
0,29
R$
870,00
195 FOLHAS A4 TIMBRADA RECICLADA
UN
2000 Gráfica Sul
R$
0,08
R$
160,00
R$
4.480,00
79 CARTOES DE VISITA 9X5CM, 4X4 CORES
Total
-------->
SUPER LIDER ALIMENTOS LTDA.
Item
Especificação
57 CAIXA PLASTICA MERCADO FUNDA P/ FRUTAS E
Un.Med.
UN
Qtde
190
Preço
Unitário
Marca
R$
29,40
Preço Total
R$
5.586,00
18
Nº 051 - Ano 04
VERDURAS
132 COPO PARA CAFÉ (Pct. com 100 copos - Cx. com 10 pcts)
PCT
67
R$
55,00
R$
3.685,00
134 COPOS DESCARTAVEIS 200 ML - CX C/ 25 TIRAS C/ 100
UN
40
R$
116,50
R$
4.660,00
146 DOCE DE LEITE - POTE COM 400G
UN
5
R$
4,00
R$
20,00
172 ESPONJA PARA BANHO
UN
1000
R$
5,68
R$
5.680,00
255 PAPEL A4 (RESMA COM 100 UNIDADES) CORES
UN
800
R$
5,99
R$
4.792,00
259 PAPEL HIGIENICO, FARDO C/ 16 PCTS DE 04 ROLOS DE UN
972
R$
47,80
R$
46.461,60
R$
70.884,60
COPOS
DIVERSAS
60 METROS
Total
-------->
GRAZI SUPERMERCADO LTDA. - ME
Item
Especificação
Un.Med.
1 ABRIDOR DE LATAS EM ALUMINIO
UN
5 AGUA EM COPO 200ML SEM GAS, CAIXA COM 48UN
UN
6 ÁGUA MINERAL 20 L.
7 AGUA MINERAL 510ML COM GAS, FARDO COM 12 UN
8 AGUA MINERAL 510ML SEM GAS, FARDO COM 12 UN
Qtde
Preço
Unitário
Marca
Preço Total
R$
4,80
R$
240,00
100 ST CATARIN
R$
24,98
R$
2.498,00
GAL
284 ST CATARIN
R$
7,98
R$
2.266,32
UN
70 ST CATARIN
R$
13,19
R$
923,30
UN
150 ST CATARIN
R$
11,94
R$
1.791,00
UN.
250 NINFA
R$
7,58
R$
1.895,00
UN.
150 NINFA
R$
7,49
R$
1.123,50
UN.
100 NINFA
R$
5,85
R$
585,00
47 BOLO CUCA 2KG
KG
20 GRAZI
R$
35,99
R$
719,80
50 BULE DE ALUMINIO -05 LITROS
UN
23 BELMAR
R$
62,50
R$
1.437,50
55 CAFÉ EM PÓ A VÁCUA, DEVIDAMENTE SELECIONADO,
UN.
1060 ZAVASKI
R$
9,40
R$
9.964,00
35 BISCOITO ÁGUA E SAL CONTENDO BASICAMENTE
50 ELMO
FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL
HIDROGENADA, SAL. DEVE APRESENTAR SABOR
CARACTERISTICOS E AGRADÁVEL, ESTAR INTACTAS,
SEM QUEBRADURASOU AMOLECIMENTO. EMBALAGEM
PRIMARIA PACOTES DE 740GR COM PRAZO MÍNIMODE
VALIDADE DE 3 MESES
37 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE CONTENDO
BASICAMENTE FARINHA DE TRIGO, GORDURA
VEGETAL HIDROGENADA, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO.
DEVE APRESENTAR SABOR CARACTERÍSTICO E
AGRADÁVEL, ESTAR INTACTAS, SEM QUEBRADURAS
OU AMOLECIMENTO. EMBALAGEM PRIMARIA PACOTES
DE 740GR COM PRAZO DE VALIDADE E DATA DE
FABRICAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 3
MESES
39 BISCOITO SALGADO INTEGRAL, DEVE APRESENTAR
SABOR CARACTERÍSTICA E AGRADÁVEL, ESTAR
INTACTAS, SEM QUEBRADURAS OU AMOLECIMENTO.
PACOTE DE 400GR. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 3
MESES
BENEFICIADO, TORRADO E MOÍDO. EMBALAGEM DE
500GR. PESO LÍQUIDO, CONFORME DETERMINA A
LEGISLAÇÃO E COM O SELO DA ABIC. PRAZO MÍNIMO
DE VALIDADE 2 MESES
19
Nº 051 - Ano 04
56 CAFE EM PÓ SOLUVEL DE 100GR
UN
15 MELITTA
R$
9,90
R$
148,50
59 CALCULADORA 12 DIGITUS PARA MESA
UN
42 KENKO
R$
29,10
R$
1.222,20
74 CAPA PARA ENCARDENAÇÃO
UN
476,00
R$
1,19
R$
111 CESTO DE LIXO 30L
UN
400 VMP
10 GIPLAS
R$
20,70
R$
207,00
112 CESTO P/ ROUPA TELADO G - ALTO, COM TAMPA 60
UN
200 GIPLAS
R$
33,99
R$
6.798,00
LITR
113 CESTO TELADO
UN
4 GIPLAS
R$
22,40
R$
89,60
114 CHA DIVERSOS SABORES CX C/ 10 SACHÊS
CX
198 PRENDA
R$
4,68
R$
926,64
124 COLA INSTANTANEA - TIPO SUPER BONDER
UN
50 TEKBOND
R$
9,30
R$
465,00
125 COLHERES DE ALUMINIO (G) PARA SERVIR
UN
50 CATUAI
R$
15,50
R$
775,00
127 COLHERES EM ALUMÍNIO PARA SOPA, SOBREMESA E
UN
900 CATUAI
R$
2,75
R$
2.475,00
129 CONCHAS (M) DE ALUMINIO
UN
50 CATUAI
R$
8,80
R$
440,00
138 CORTADOR E DESCASCADOR DE LEGUMES - 05 EM 01
UN
30 VITALEX
R$
8,35
R$
250,50
139 CORTINA DE NYLON PARA VARAL COM 10 MT
UN
R$
6,25
R$
625,00
142 DESINTUPIDOR DE VASO SANITARIO GRANDE
UN
25 GIPLAS
R$
15,30
R$
382,50
150 EMBALAGEM PLÁSTICA 07 LITROS ROLO COM 100
UN
600 EDPLAST
R$
7,90
R$
4.740,00
159 ESCORREDOR DE MASSA EM ALUMINIO - 50CM
UN
30 BELMAR
R$
79,80
R$
2.394,00
165 ESPANADOR COM PENAS , PARA POEIRA
UN
48 FORTA
R$
30,50
R$
1.464,00
178 FACA INOX - 10 POLEGADAS PARA CARNE
UN
25 CATUAI
R$
34,00
R$
850,00
179 FACA SERRA INOX PARA PÃO
UN
50 CATUAI
R$
15,30
R$
765,00
199 FRIGIDEIRAS DE ALUMINIO - 4,4 LITROS, COM TAMPA
UN
50 BELMAR
R$
76,50
R$
3.825,00
216 JARRA DE VIDRO (2 Litros)
UN.
4 GIPLAS
R$
19,00
R$
76,00
218 JARRA PLÁSTICA 05 LITROS, COM TAMPA
UN
300 GIPLAS
R$
14,20
R$
4.260,00
232 LEITEIRAS DE ALUMÍNIO (04 OU 05 LITROS) COM
UN
R$
57,20
R$
2.288,00
22,00
R$
2.200,00
CAFÉ (300 UNIDADES DE CADA)
100
UNIDADES
40 BELMAR
APITO
239 LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL COM MEDIDAS
UN
100 GIPLAS
R$
240 LUSTRA MOVEIS 200ML - OLEO DE PEROBA
UN.
281 BRAVO
R$
9,70
R$
2.725,70
244 MARGARINA 1 kg
KG
20 SOYA
R$
10,96
R$
219,20
245 MARGARINA 500g
UN
5 SOYA
R$
4,82
R$
24,10
250 PANELA DE PRESSÃO DE ALUMINIO - 07 LITROS
UN
25 PANELUX
R$
93,00
R$
2.325,00
251 PANELAS DE ALUMINIO - 32 LITROS
UN
60 BELMAR
R$
70,20
R$
4.212,00
254 PAPEL HIGIÊNICO (FARDO C/ 64 ROLOS)
UN.
200 SIRIUZ
R$
39,60
R$
7.920,00
280 PEDRA DE AMOLAR FACA
UN
25 RRC
R$
9,91
R$
247,75
282 PEGADOR DE MASSA INOX
UN
35 CATUAI
R$
13,80
R$
483,00
286 PENEIRAS DE PLASTICO (P.M.G) COM CABO
UN
40 GIPLAS
R$
4,80
R$
192,00
299 POTES PLÁSTICOS COM TAMPA (M-G) 10 LITROS
UN
200 GIPLAS
R$
22,15
R$
4.430,00
302 RALADOR DE LEGUMES EM INOX 04 FACES
UN
25 CATUAI
R$
9,30
R$
232,50
341 REPOLHO BRANCO TAMANHO MÉDIO ESPECIAL
KG
30 GRAZI
R$
4,25
R$
127,50
359 SALEIRO GRANDE PLÁSTICO
UN
50 GIPLAS
R$
6,45
R$
322,50
365 SUPORTE PLÁSTICO PARA FILTRO DE COAR CAFÉ
UN
100 GRAZI
R$
5,49
R$
549,00
366 TÁBUA DE VIDRO PARA CARNE
UN
200 GISS
R$
23,20
R$
4.640,00
380 TOMATE
KG
R$
5,91
R$
177,30
386 VINAGRE: DE ÁLCOOL ACONDICIONADO EM FRASCO
UN.
R$
1,75
R$
8,75
467X350X590M
30 GRAZI
5 HEINIG
PLÁSTICO RESISTENTE COM 900 ML, 1° QUALIDADE.
20
Nº 051 - Ano 04
PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES.
Total
-------->
R$
90.422,66
JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME
Item
Especificação
13 ALFINETE MEDIO COM CABEÇA Nº 29 - CX C/ 50
Un.Med.
Qtde
Preço
Unitário
Marca
UN
27 NEW
R$
14 ALFINETE MEDIO SIMPLES Nº 29 - CX C/ 50 UNIDADES
UN
22 NEW
16 ALVEJANTE SEM CLORO (5 Litros)
UN
12 TOP CLEA
18
UN.
58 CALCULADORA 08 DIGITUS TAMANHO 11 X 15
UN
Preço Total
6,99
R$
188,73
R$
7,00
R$
154,00
R$
18,10
R$
217,20
R$
6,00
R$
6,00
UNIDADES
1 JAPAN
R$
15,89
R$
794,50
119 COADOR DE CAFE PANO (G.M)
UN
238 ZALEANA
50 MAKE
R$
3,30
R$
785,40
123 COLA BRANCA NÃO TOXICA, LAVAVEL 90 GRAMAS
UN
125 MAKE
R$
3,40
R$
425,00
136 Corretivo Fita
UN
32 MAKE
R$
12,30
R$
393,60
140 DESINFETANTE - 5 LTS
GAL
73 PRATIK
R$
11,90
R$
868,70
147 DVD - RW 120M. TUBO COM 50 UNIDADES
UN
222 ELGIN
R$
171,00
R$
37.962,00
166 Espiral 08 mm
UN
150 PLASTPAR
R$
0,76
R$
114,00
167 Espiral 12 mm
UN
150 PLASTPAR
R$
0,81
R$
121,50
168 Espiral 14 mm
UN
150 PLASTPAR
R$
0,86
R$
129,00
169 Espiral 18 mm
UN
150 PLASTPAR
R$
0,96
R$
144,00
170 Espiral 21 mm
UN
150 PLASTPAR
R$
1,09
R$
163,50
202 GARRAFA TÉRMICA - 05 LITROS
UN
25 ALADIN
R$
43,15
R$
1.078,75
237 LIVRO ATA DE 100 FOLHAS
UN.
15 PAG BRASIL
R$
19,40
R$
291,00
238 LIVRO DE PROTOCOLO
UN.
15 SAO
R$
20,50
R$
307,50
5,50
R$
390,50
DOMINGOS
252 PANO DE CHÃO 48 X 63
UN
71 MARTINS
R$
253 PANO DE PRATO
UN
30 MARTINS
R$
3,50
R$
105,00
274 PASTA SANFONADA C/ 12 DIVISÓRIAS
UN
70 ACP
R$
13,93
R$
975,10
277 Pasta suspensa polionda nas cores branca e azul
UN
100 COLLORPR
R$
5,95
R$
595,00
284 PENDRIVE 32GB
UN
10 SANDISK
R$
75,25
R$
752,50
285 PENDRIVE 8GB
UN
40 SANDISK
R$
37,85
R$
1.514,00
344 RODO PARA LIMPEZA - 40 CM - SIMPLES
UN
89 HARACEM
R$
18,30
R$
1.628,70
347
UN.
1196 BREEZE
R$
7,89
R$
9.436,44
388 XICARA DE VIDRO
UN
424 NADIR
R$
5,59
R$
2.370,16
R$
61.911,78
Total
-------->
MS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Item
Especificação
9 ÁGUA SANITÁRIA - 5 L
34 BANHEIRA DE BEBE
Un.Med.
UN
UN
Qtde
Preço
Unitário
Marca
1611 MAIS BRILH
30 TRITEC
R$
7,42
R$
R$
28,40
R$
11.953,62
852,00
R$
9,02
R$
14.702,60
141 DESINFETANTE EUCALIPTO - 5 LITROS
UN
144 DISPENSER P/ PAPEL TOALHA
UN
100 NOBRE
R$
29,90
R$
2.990,00
145 DISPENSER PARA ÁLCCOL GEL
UN.
100 NOBRE
R$
37,15
R$
3.715,00
160 ESCOVA DE MÃO P/ LAVAR ROUPA DE MADEIRA
UN
250 LIMPAMANIA
R$
3,98
R$
995,00
161 ESCOVA PARA LIMPAR MAMADEIRA
UN
30 LILO
R$
15,10
R$
453,00
162 ESCOVA PARA LIMPEZA
UN
14 LIMPAMANIA
R$
4,00
R$
56,00
163 ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM CABO E
UN
55 LIMPAMANIA
R$
9,50
R$
522,50
1630 MAIS BRILH
Preço Total
21
Nº 051 - Ano 04
SUPORTE
192 FLANELA PARA LIMPEZA
UN
50 MASTER
R$
3,00
R$
150,00
213 GUARDANAPO PAPEL FOLHA SIMPLES 22X22,5, 50
FD
120 DALMATA
R$
35,70
R$
4.284,00
UN
350 MAIS BRILH
R$
11,90
R$
4.165,00
FOLHAS, FARDO C/12 PCT
214 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2% A 2,5% P/ USO
ALIMENTICIO - 5L
233 LIMPA ALUMÍNIO (5 Litros)
UN
6 MAIS BRILH
R$
15,90
R$
95,40
242 LUVAS DESCARTAVEIS - CAIXA COM 100 PARES
UN
800 DESCARPA
R$
39,60
R$
31.680,00
249 PALHA DE AÇO PARA LIMPEZA DE CHÃO E PANELA
UN
542 RELUX
R$
1,15
R$
623,30
258 Papel higiênico embalagem com 04 rolos de 30 m x 10 cm
PCT
230 QUALILUX
R$
3,80
R$
874,00
269 PASTA CREMOSA P/ LIMPEZA EM GERAL - JOIA OU
UN
670 CRISTAL
R$
5,69
R$
3.812,30
R$
13,10
R$
26,20
R$
1,95
R$
721,50
R$
15,00
R$
45,00
R$
9,65
R$
289,50
R$
5,45
R$
13.952,00
SIMILAR - 500 GR
279 PAZINHA PARA LIXO (Com Vassourinha)
UN
281 PEDRA PARA VASO SANITÁRIO
UN
343 RODINHO COM ESPONJA
UN.
345 ROLO POLIETILENO DE MACARRÃO
UN
356 SACO PLÁSTICO P/ COLETA DE LIXO 30 LT - PACT C/ 25 UN
2 HARAGEM
370 CASA
3 GOULART
30 ALVES
2560 PLASTVIDA
UNID
361 SAPONÁCEO CREMOSO
UN
12 SANY
R$
4,65
R$
55,80
362 SAPONÁCEO LÍQUIDO - 300 G
UN
555 SANY
R$
5,50
R$
3.052,50
367 TAPETE DE BANHEIRO COM 03 PEÇAS - JG
UN
200 PERFECTO
R$
31,55
R$
6.310,00
376 TOALHA DE PAPEL EMBABAGEM COM 1000 FOLHAS
UN
24 QUALILUX
R$
8,45
R$
202,80
UN
50 MAIS BRILH
R$
12,40
R$
620,00
R$
107.199,02
20CM X 21CM
387 XAMPU P/ LAVAÇÃO DE CARRO - 5L
Total
-------->
CLEITON DE SOUZA COMERCIAL - ME
Item
Especificação
Un.Med.
110 CERA LIQUIDA / LIMPEZA DE ASSOALHOS EMBALAGEM UN
Qtde
Preço
Unitário
Marca
Preço Total
650 ANDREIA
R$
8,30
R$
5.395,00
CX
518 COPOSUL
R$
85,00
R$
44.030,00
UN
652 ZAVASKI
R$
6,20
R$
4.042,40
R$
53.467,40
DE 750ML
135 COPOS DESCARTAVEIS DE 180 ML CX C/ 25 TIRAS C/
100 COPOS
346 SABÃO EM BARRA 200 GRAMAS - PCTE COM 05 UNID.
Total
-------->
CELIA REGINA W. SANI - ME
Item
Especificação
Un.Med.
Qtde
Preço
Unitário
Marca
Preço Total
10 Álcool em gel etílico hidratado 65º INPM
UN
865 flops
R$
7,40
R$
11 ÁLCOOL ETÍLICO (1 Litro)
UN
36 flops
R$
5,00
R$
6.401,00
180,00
12 Álcool Etílico Hidratado 92,8º INPM
L
1650 flops
R$
6,60
R$
10.890,00
21 AROMATIZANTE DE AMBIENTE TIPO BOM AR - 360 ML
UN
1135 don line
R$
7,80
R$
8.853,00
25 BACIAS PLASTICAS 2,5-12 LITROS
UN
500 arqplast
R$
5,00
R$
2.500,00
30 BALDES ALTOS, RESISTENTES - 20 LITROS
UN
500 arqplast
R$
9,00
R$
4.500,00
69 CANETA ESFEROGRÁFICA Nº 07, PONTA FINA CX COM
UN
80 jocar
R$
45,00
R$
3.600,00
50 UNIDADES
75 CAPACHO PARA PORTA DE ENTRADA 40X60
UN
25 havan
R$
50,00
R$
1.250,00
108 CD-R 80M GRAVAVEL EM TUBO C/ 100 UNID.
UN
200 maxprint
R$
113,95
R$
22.790,00
22
Nº 051 - Ano 04
126 COLHERES DE POLIETILENO GRANDE - 45CM
UN
100 di sole
R$
51,05
R$
5.105,00
143 DETERGENTE P/ LOUÇA - 5 LTS
UN
1665 sequinel
R$
15,64
R$
26.040,60
156 ENVELOPE TIMBRADO 18 X 25
UN
R$
2,57
R$
1.542,00
180 Fichário acrílico tamanho 5 X8
UN
R$
106,13
R$
318,39
Item
600 foroni
3 acrimet
Qtde
Un.Med. Cotada
Especificação
196 FORMULARIO CONTÍNUO 240X280 80 COLUNAS
CX
Marca
3 informs
Preço Unitário
Preço Total
R$
143,49
R$
430,47
BRANCO 01 VIA
200 FRIGIDEIRAS DE ALUMINIO 2,2 LITROS, COM TAMPA
UN
R$
35,25
R$
881,25
209 GRAMPO PLASTICO TAMANHO GRANDE PARA
UN.
900 haracem
25 lummi
R$
3,54
R$
3.186,00
UN
100 tritec
R$
28,55
R$
2.855,00
UN
150 alaplast
R$
9,46
R$
1.419,00
UN
175 alaplast
R$
7,49
R$
1.310,75
R$
104.052,46
PRENDER ROUPA EM VARAL EMBALAGEM C/ 12
UNIDADES).
219 JOGO DE POTES DE PLÁSTICOS GRANDE - PARA
MANTIMENTOS
267 PASTA C/ CANALETA A4 CRISTAL 240X310MM - VARIAS
CORES
270 PASTA L OFICIO TRANSPARENTE
Total
-------->
NADINE ALBERTON VIEIRA - ME
Item
Especificação
Un.Med.
19 APONTADOR DE FERRO COM LAMINA DE AÇO
UN
20 APONTADOR DE PLASTICO LAMINA DE AÇO
24 ASSADEIRA DE ALUMINIO P/ PÃO, BOLO DE Nº 04
BORRACHA BRANCA - CX COM 40 UNIDADES - 3X2,5
48 CM
CADERNO 48 FOLHAS - P - BROCHURA SEMI CAPA
51 DURA
54 CADERNO GRANDE DE CAPA DURA
61 CANECA DE PLASTICO 300ML
Qtde
Preço
Unitário
Marca
20
R$
UN
12
UN
200
UN
UN
Preço Total
1,20
R$
24,00
R$
0,85
R$
10,20
R$
18,00
R$
3.600,00
161
R$
5,50
R$
885,50
50
R$
4,15
R$
207,50
UN
5
R$
5,25
R$
26,25
UN
2000
R$
5,02
R$
10.040,00
62 Caneta BFS GRIP 1.0mm AZ
UN
20
R$
4,85
R$
97,00
71
UN.
5
R$
12,00
R$
60,00
72 CANETA MARCA TEXTO TIPO FLUORESCENTE
UN
180
R$
1,00
R$
180,00
98 Cartucho de tinta 97 A (color) original
UN
10
R$
166,50
R$
1.665,00
107 CD RW REGRAVAVEL C/ 100 UNIDADES
UN
8
R$
280,00
R$
2.240,00
115 CHALEIRA GRANDE DE ALUMINIO - 05 LITROS
UN
9
R$
24,93
R$
224,37
128 CONCHA C/ GANCHO G PARA SEGURAR NAS PANELAS
UN
50
R$
18,34
R$
917,00
133 COPOS DE VIDRO 200ML
UN
374
R$
3,70
R$
1.383,80
164 ESCUMADEIRA GRANDE COM GANCHO PARA PANELA
UN
30
R$
113,77
R$
3.413,10
171 ESPONJA DE AÇO 60G EMBALAGEM COM 8(OITO)
UN
2564
R$
2,45
R$
6.281,80
UN
6059
R$
2,76
R$
16.722,84
174 ESTILETE 18 MM
UN
49
R$
3,72
R$
182,28
175
UN.
6
R$
3,95
R$
23,70
176 Extrator de grampo tipo piranha
UN
15
R$
4,34
R$
65,10
177 Extrator de grampo tipo espátula (ferro)
UN
19
R$
1,93
R$
36,67
190 FITA FX2190 PRETA
UN.
5
R$
26,70
R$
133,50
(G)
UNIDADES
173 ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO SCOTH BRITE OU
SIMILAR
23
Nº 051 - Ano 04
203
UN.
30
R$
20,05
R$
601,50
221 Lâmina para estilete 18 mm
UN
10
R$
0,95
R$
9,50
222 Lâmina para estilete grande
UN
10
R$
0,95
R$
9,50
223 LAMINA PARA ESTILETE LARGA
UN
75
R$
5,55
R$
416,25
228 Lapiseira 0,5
UN
15
R$
7,62
R$
114,30
234 LIMPA TELAS PARA COMPUTADOR
UN
12
R$
26,49
R$
317,88
236 LIMPA VIDRO COM BICO 500ML
UN
161
R$
6,98
R$
1.123,78
248 PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA
PAPEL A4 SULFIT (CX COM 10 RESMAS DE 500
256 FOLHAS)
UN
100
R$
9,51
R$
951,00
UN
918
R$
172,02
R$
157.914,36
257 PAPEL ALMAÇO COM PAUTA A4
UN
150
R$
9,42
R$
1.413,00
261 PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 02 DOBRAS 20X21 C/
UN
1710
R$
13,88
R$
23.734,80
UN
200
R$
17,25
R$
3.450,00
1000 FOLHAS - PCT COM 02 ROLOS
272 PASTA POLIPROPILENO ABA ELASTICO 02 CM,
TRANSPARENTE
292 Pincel atômico 850 c/ 12 unidades (diversas cores)
CX
3
R$
19,20
R$
57,60
294 Porta caneta com porta clips em acrilico
UN
57
R$
13,25
R$
755,25
308 RECARGA CARTUCHO 662 PRETO
UN
100
R$
30,50
R$
3.050,00
313 Recarga de cartucho de toner AL 1641 CS
UN
50
R$
125,45
R$
6.272,50
320 Recarga de cartucho de toner D 101
UN
50
R$
114,50
R$
5.725,00
321 Recarga de cartucho de toner Q 7553 A
UN
50
R$
79,75
R$
3.987,50
322 Recarga de cartucho de toner SCX 4600
UN
100
R$
95,75
R$
9.575,00
325 Recarga de tinta preta 21 A 30ml
UN
80
R$
31,00
R$
2.480,00
326 Recarga de tinta preta 60 A 30ml
UN
50
R$
31,00
R$
1.550,00
328 RECARGA TINTA AMARELA T 6644
UN
40
R$
45,04
R$
1.801,60
329 RECARGA TINTA AZUL T 6642
UN
40
R$
45,04
R$
1.801,60
330 RECARGA TINTA PRETO T 6641
UN
40
R$
45,04
R$
1.801,60
331 RECARGA TINTA VERMELHA T 6643
UN
40
R$
45,04
R$
1.801,60
333 RECARGA TONER LEX MARCK E-250
UN
40
R$
118,75
R$
4.750,00
334 RECARGA TONER SAMSUNG ML 2850
UN
100
R$
128,75
R$
12.875,00
335 RECARGA TONER SCHARP AL 1000
UN
40
R$
138,31
R$
5.532,40
353 SACO DE LIXO (50 Litros)
PCT
300
R$
3,46
R$
1.038,00
358 SALADEIRA FUNDA DE INOX - 36CM
UN
300
R$
6,00
R$
1.800,00
372 Tinta para carimbo (preta)
UN
10
R$
7,48
R$
74,80
378 TOALHAS DE MESA 2,10X2,50
UN
100
R$
33,77
R$
3.377,00
382 TONER LASER JET M1212 MFP - Impressora HP
UN
30
R$
76,50
R$
2.295,00
R$
310.876,93
Total
-------->
MARIA ROZANE BARBOZA - ME
Item
Especificação
Un.Med.
Qtde
Preço
Unitário
Marca
Preço Total
118 CLORO EMBALAGEM DE 5L
UN
1481 CRISTAL
R$
10,70
R$
15.846,70
348 SABÃO LÍQUIDO - 5 LTS
UN
1100 CRISTAL
R$
10,24
R$
11.264,00
350 SABONETE LIQUIDO (5 Litros)
UN
344 RIALER
R$
19,00
R$
6.536,00
R$
33.646,70
Total
-------->
INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI Item
Especificação
Un.Med.
Qtde
Marca
Preço
Unitário
Preço Total
24
Nº 051 - Ano 04
22 ARQUIVO MORTO PAPELÃO 350 X 133 X 247
UN
350
R$
1,80
R$
630,00
31 BALOES DIV CORES TAMANHO 65 - SACO COM 50
UN
1200
R$
4,50
R$
5.400,00
UNIDADES
32
UN.
12
R$
40,00
R$
480,00
33 BANDEJA RETANGULARES (M) PLÁSTICO
UN
500
R$
12,00
R$
6.000,00
67 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA AZUL PONTA FINA
CX
4
R$
60,00
R$
240,00
UN
80
R$
67,50
R$
5.400,00
UN
80
R$
62,40
R$
4.992,00
84 CARTUCHO 436 A ORIGINAL
UN
10
R$
352,00
R$
3.520,00
UN
30
R$
73,00
R$
2.190,00
99 Cartucho HP 670 A (Amarelo) original
(CAIXA C/ 50 UNIDADES).
UN
50
R$
57,00
R$
2.850,00
100 Cartucho HP 670 A (Ciano) original
UN
50
R$
50,00
R$
2.500,00
101 Cartucho HP 670 A (Magenta) original
UN
50
R$
49,00
R$
2.450,00
102 Cartucho HP 88 original XL Amarelo
UN
25
R$
159,00
R$
3.975,00
103 Cartucho HP 88 original XL Ciano
UN
50
R$
154,00
R$
7.700,00
104 Cartucho HP 88 original XL Preto
UN
25
R$
239,00
R$
5.975,00
105 Cartucho HP 88 original XL Magenta
UN
25
R$
157,00
R$
3.925,00
151 ENVELOPE 18,5 X 24,8CM
UN
2000
R$
0,20
R$
400,00
152 ENVELOPE 22,9 X 11,4CM
UN
2000
R$
0,48
R$
960,00
153 ENVELOPE 24 X 34CM
UN
2000
R$
1,38
R$
2.760,00
155 ENVELOPE PARDO 25,0X17,0 KRAFT
UN
200
R$
0,84
R$
168,00
227 LAPIS DE ESCREVER N.2 CX C/ 144 UNIDADES
CX
66
R$
100,00
R$
6.600,00
247 MASSA DE MODELAR POTE COM 150 GR (CX COM 06)
UN
150
R$
33,00
R$
4.950,00
283 PEN DRIVE 16 GB
UN.
70
R$
65,00
R$
4.550,00
311 Recarga de cartucho 670 A (preto) original
UN
50
R$
57,85
R$
2.892,50
UN
50
R$
80,00
R$
4.000,00
UN
50
R$
77,00
R$
3.850,00
381 TONER LASER JET M1120 MFP - Impressora HP
UN
30
R$
80,00
R$
2.400,00
383 TONER ORIGINAL 285 A
UN
50
R$
320,00
R$
16.000,00
R$
107.757,50
DIVERSAS CORES
Total
-------->
Total
------------>
R$ 1.298.852,74
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas demais alterações. Mais informações, Av. Felipe Schmidt, 2070 Centro Braço do Norte S.C.Braço do
Norte/SC, 27 de Abril de 2016.Ademir da Silva Matos.Prefeito Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 30/2016 EDITAL DE PREGÃO/REGISTRO DE PREÇO Nº 20/PMBN/2016 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BRAÇO DO
NORTE OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DA FEAGRO 2016 NO MUNICIPIO DE BRAÇO DO
NORTE PARA ATENDIMENTO AO CONVENIO JUNTO AO MAPA (MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO)”.CONTRATADA: CONTRATO Nº 35/2016 – ARNALDO DALL PRÁ CPF: 572.878.300-78, residente à Rua
Tereza Soethe Eyng, nº 178, bairro São Basílio, na cidade de BRAÇO DO NORTE – SC. VALOR: R$ R$ 4.390,00 (quantro
trezentos e noventa). CONTRATADA: CONTRATO Nº 36/2016 – DANIEL MICHELS CPF: 568.043.699-04, residente à Estrad.
Geral Rio Cachorrinho, s/nº, na cidade de BRAÇO DO NORTE - SC. VALOR: R$ R$ 5.966,00 (cinco mil novecentos e
sessenta e seis). CONTRATADA: CONTRATO N° 37/2016 - MDJ SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ nº18.409.270/0001-16 RUA
AGENOR AMADOR FERNANDES, nº 292, bairro TEREZA CRISTINA cidade de IÇARA SC. VALOR: R$ 38.900,00 (trinta e oito
mil e novecentos reais). CONTRATADA: CONTRATO N° 38/2016 – GRÁFICA E EDITORA SUL LTDA ME CNPJ nº
09.319.236/0001-60, com sede à Rua Severiano Sombrio, nº s/nº, bairro Centro na cidade de Braço do Norte – SC. VALOR: R$
10.996,20 (Dez mil novecentos e noventa e seis reais). CONTRATADA: CONTRATO N°39/2016 - Sr. IRIO SCHUELTER,
CPF nº 594.614.389-15 RUA DEP. FREDERICO KUERTEN, nº 941, bairro SANTA AUGUSTA, na cidade de BRAÇO DO
NORTE – SC. VALOR: R$ 4.395,00 (quatro mil trezentos e noventa e cinco reais). CONTRATADA: CONTRATO N° 40/2016
25
Nº 051 - Ano 04
– MANI SOM LUZ LTDA ME CNPJ nº81.803.215/0001-42, com sede à Rua Adalberto Schmalz, nº 148, bairro Glória na cidade
de Joiville – SC. VALOR: R$ 17.990,00 (dezessete mil novecentos e noventa reais). CONTRATADA: CONTRATO N° 41/2016
- DJALMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME, CNPJ nº08.420.632/0001-16 RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA, nº
1585, bairro CENTRO na cidade de BRAÇO DO NORTE – SC. VALOR: R$ 31.341,00 (trinta e um mil trezentos e quarenta e
um reais). CONTRATADA: CONTRATO N° 42/2016 – MULTK PLACAS EIRELI CNPJ nº 19.028.488/0001-93, com sede à
Praça Coronel Collaço, nº 1588, bairro Centro na cidade de Braço do Norte – SC.VALOR: R$ 17.263,50 (dezessete mil
duzentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos). CONTRATADA: CONTRATO N° 43/2016 – PORTAL MIX EVENTOS
LTDA ME CNPJ nº 07.224.379/0001-62, com sede à Rua Luiz Caroli, nº 273, bairro Rio Maina na cidade de Criciúma – SC.
VALOR: R$ 10.714,64 (Dez mil setecentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos). CONTRATADA: CONTRATO N°
44/2016 – RODRIGO REICHERT HASS CPF: 084.992.839-77, residente à Rua Volnei Boeing Fernandes, nº 214, na cidade de
BRAÇO DO NORTE – SC VALOR: R$ R$ 4.395,00 (quatro mil trezentos e noventa e cinco reais). Fundamento Legal: Lei
8.666/93 e suas demais alterações. Mais informações, Av. Felipe Schmidt, 2070 Centro Braço do Norte S.C. Braço do Norte
(S.C.), 28 de Abril de 2016. Ademir da Silva Matos Sr. Prefeito Municipal.
Ademir da Silva Matos
Prefeito Municipal
26

www.bracodonorte.sc.gov.br 1 SANDRO CESAR MARTINS:41714

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