PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO SÃO PAULO COMPRAS DESPESA EMPENHADA - MARÇO/2010 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS EURIPEDES DE OLIVEIRA E SOUZA FRANCA -ME 74456005000160 -11 2010-03-31 ALHO 9,00 70,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 -10 638,10 2010-03-25 CABO LAN UTP CAT 6 24 AWG CINZA 300,00 0,95 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS MARIANGELA BORGES PEREIRA - ME 07264073000130 -9 285,00 39,00 6,00 TOTAL ENSINO PRE-ESCOLAR REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 GELATINA (DIVERSOS SABORES) -8 285,00 2010-03-17 MARMITEX DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 638,10 234,00 234,00 2010-03-16 12,00 0,79 9,48 CHOCOLATE 2,00 6,59 13,18 AZEITONA 3,00 6,40 19,20 10,00 3,49 34,90 2,00 5,39 10,78 CREME DE LEITE FERMENTO ROYAL 250GR UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LEITE CONDENSADO 10,00 2,19 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MENEZES & DAMIAN COMERCIO DE MATERIAIS PARA 04374175000110 598 109,44 2010-03-01 AREIA FINA 16,00 39,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 599 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU 636,80 50,00 6,25 312,50 108,00 18,70 2.019,60 TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 07103253000130 600 636,80 2010-03-01 CAL HIDRATADA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 21,90 2.332,10 2010-03-01 CABO FLEX. 750V 16MM2 3,00 255,00 765,00 FIO RIGIDO COBRE 750V 6 MM2 3,00 96,00 288,00 FIO RIGIDO COBRE 750V 4MM2 3,00 61,00 183,00 FIO RIGIDO DE COBRE 750V 1,5MM2 1,00 25,55 25,55 FIO RIGIDO DE COBRE 750V 2,5MM2 4,00 44,00 176,00 FIO RIGIDO DE COBRE 750V 10MM2 4,00 175,00 700,00 TUBO HIPERFLEX PT ANTICHAMA 3/4 AV 100,00 0,58 58,00 TUBO HIPERFLEX PT ANTICHAMA 1\\\" (AV) 100,00 0,92 92,00 50,00 0,55 27,50 CAIXA EMBUTIR EM CHAPA 18A WG 4X2 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TECLAS PARALELO C/ PLACA 601 2.315,05 2010-03-01 2,00 3,90 7,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DISJUNTOR UL TRIPOLAR 60A 7,00 48,70 340,90 SUPORTE METALICO FIO DENTAL P/ 3 DISJUNTORES 7,00 0,52 3,64 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ELETROTECNICA PIRES LTDA. 47984505000100 602 352,34 2010-03-01 LAMPADA FLUOR 40W LUZ DIA 32,00 3,04 97,28 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 13,00 12,08 157,04 REATOR ELETRONICO AFP 1X40W 8,00 13,36 106,88 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GIMENES E PAVAM LTDA 05307679000180 603 361,20 2010-03-01 PANO DE CHAO 40,00 1,60 64,00 AGUA SANITARIA 4,00 8,95 35,80 VASSOURA NYLON 6,00 2,70 16,20 LUVA BORRACHA G 5,00 1,40 7,00 LUVA BORRACHA M 5,00 1,40 7,00 VASSOURA PIAÇAVA 3,00 3,90 11,70 COPO DESC. P/ CAFE 50 ML 2,00 39,74 79,48 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR GIMENES E PAVAM LTDA 05307679000180 CREME DENTAL INFANTIL SABONETE SABONETE INFANTIL HIDRATANTE P/ PELE INFANTIL 604 221,18 2010-03-01 8,00 20,28 162,24 10,00 6,95 69,50 6,00 16,75 100,50 24,00 5,15 123,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 605 455,84 2010-03-01 DESINFETANTE 8,00 10,70 85,60 FLANELA P/ LIMPEZA 1,00 6,80 6,80 SACO P/ LIXO 30 LT 1,00 21,50 21,50 SACO P/ LIXO 50 LT 1,00 36,50 36,50 SACO P/ LIXO 100 LT 2,00 20,00 40,00 COPO DESC. P/ AGUA 200 ML 5,00 45,50 227,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 606 417,90 2010-03-01 CONDICIONADOR P/ CABELOS INFANTIL 12,00 4,75 57,00 SHAMPOO INFANTIL 12,00 4,20 50,40 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 607 107,40 2010-03-01 PAPEL HIGIENICO FARDO 8,00 16,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS HIPER CENTRO DA LIMPEZA LTDA - ME 05166385000185 608 128,00 128,00 2010-03-01 RODO 40CM 6,00 2,63 15,78 DETERGENTE 2,00 21,00 42,00 RODO 60 CM 4,00 3,71 14,84 LUSTRA MOVEIS 1,00 41,50 41,50 ESCOVA PARA VASO SANITARIO 3,00 2,35 7,05 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R G LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME 10561889000130 609 121,17 2010-03-01 LIMPADOR MULTI USO CX 12,00 26,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA 44906709000126 610 318,00 318,00 2010-03-01 ALCOOL 1L 1,00 23,80 23,80 VASSOURA CAIPIRA 3,00 6,40 19,20 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 611 43,00 2010-03-01 LA DE AÇO 20,00 10,75 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 613 215,00 2010-03-01 FERMENTO FRESCO 500G 25,00 3,20 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE GIMENES E PAVAM LTDA 05307679000180 AGUA SANITARIA 614 215,00 80,00 80,00 2010-03-01 8,00 8,95 71,60 LUVA BORRACHA G 10,00 1,40 14,00 LUVA BORRACHA M 10,00 1,40 14,00 PANO DE CHAO 40,00 1,60 64,00 COPO DESC. P/ CAFE 50 ML 3,00 39,74 119,22 ESPONJA SINTETICA P/ LIMPEZA DUPLA FACE 1,00 57,90 57,90 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO VASSOURA PIAÇAVA 4,00 3,90 15,60 VASSOURA NYLON 7,00 2,70 18,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR GIMENES E PAVAM LTDA 05307679000180 615 375,22 2010-03-01 AGUA SANITARIA 4,00 8,95 35,80 LUVA BORRACHA G 5,00 1,40 7,00 LUVA BORRACHA M 5,00 1,40 7,00 40,00 1,60 64,00 COPO DESC. P/ CAFE 50 ML 1,00 39,74 39,74 ESPONJA SINTETICA P/ LIMPEZA DUPLA FACE 1,00 57,90 57,90 VASSOURA PIAÇAVA 2,00 3,90 7,80 VASSOURA NYLON 4,00 2,70 10,80 PANO DE CHAO TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS GIMENES E PAVAM LTDA 05307679000180 616 230,04 2010-03-01 PANO DE CHAO 40,00 1,60 64,00 COPO DESC. P/ CAFE 50 ML 2,00 39,74 79,48 VASSOURA PIAÇAVA 3,00 3,90 11,70 VASSOURA NYLON 6,00 2,70 16,20 AGUA SANITARIA 4,00 8,95 35,80 LUVA BORRACHA G 5,00 1,40 7,00 LUVA BORRACHA M 5,00 1,40 7,00 ESPONJA SINTETICA P/ LIMPEZA DUPLA FACE 1,00 57,90 57,90 TOTAL 279,08 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS GIMENES E PAVAM LTDA 05307679000180 617 2010-03-01 AGUA SANITARIA 4,00 8,95 35,80 LUVA BORRACHA G 5,00 1,40 7,00 LUVA BORRACHA M 5,00 1,40 7,00 40,00 1,60 64,00 COPO DESC. P/ CAFE 50 ML 2,00 39,74 79,48 VASSOURA PIAÇAVA 3,00 3,90 11,70 VASSOURA NYLON 7,00 2,70 18,90 PANO DE CHAO TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 618 223,88 2010-03-01 AMACIANTE DE ROUPAS 2,00 12,50 25,00 10,00 10,70 107,00 FLANELA P/ LIMPEZA 1,00 6,80 6,80 SACO P/ LIXO 30 LT 2,00 21,50 43,00 SACO P/ LIXO 50 LT 2,00 36,50 73,00 SACO P/ LIXO 100 LT 3,00 20,00 60,00 COPO DESC. P/ AGUA 200 ML 5,00 45,50 227,50 DESINFETANTE TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 619 542,30 2010-03-01 AMACIANTE DE ROUPAS 3,00 12,50 37,50 DESINFETANTE 5,00 10,70 53,50 FLANELA P/ LIMPEZA 1,00 6,80 6,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SACO P/ LIXO 30 LT 1,00 21,50 21,50 SACO P/ LIXO 50 LT 1,00 36,50 36,50 SACO P/ LIXO 100 LT 1,00 20,00 20,00 COPO DESC. P/ AGUA 200 ML 1,00 45,50 45,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 620 221,30 2010-03-01 DESINFETANTE 5,00 10,70 53,50 SACO P/ LIXO 30 LT 1,00 21,50 21,50 SACO P/ LIXO 50 LT 1,00 36,50 36,50 SACO P/ LIXO 100 LT 1,00 20,00 20,00 COPO DESC. P/ AGUA 200 ML 2,00 45,50 91,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 621 222,50 2010-03-01 DESINFETANTE 2,00 10,70 21,40 SACO P/ LIXO 30 LT 1,00 21,50 21,50 SACO P/ LIXO 50 LT 1,00 36,50 36,50 SACO P/ LIXO 100 LT 1,00 20,00 20,00 COPO DESC. P/ AGUA 200 ML 2,00 45,50 91,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 622 190,40 2010-03-01 PAPEL HIGIENICO FARDO 7,00 TOTAL 16,00 112,00 112,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 623 2010-03-01 PAPEL HIGIENICO FARDO 6,00 16,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 624 96,00 2010-03-01 PAPEL HIGIENICO FARDO 7,00 16,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 625 112,00 6,00 16,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE HIPER CENTRO DA LIMPEZA LTDA - ME 05166385000185 626 112,00 2010-03-01 PAPEL HIGIENICO FARDO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 96,00 96,00 96,00 2010-03-01 DETERGENTE 4,00 21,00 84,00 ESCOVA PARA VASO SANITARIO 5,00 2,35 11,75 RODO 60 CM 4,00 3,71 14,84 RODO 40CM 8,00 2,63 21,04 LUSTRA MOVEIS 1,00 41,50 41,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR HIPER CENTRO DA LIMPEZA LTDA - ME 05166385000185 627 173,13 2010-03-01 SABAO EM BARRA 1,00 67,30 67,30 DETERGENTE 3,00 21,00 63,00 ESCOVA PARA VASO SANITARIO 2,00 2,35 4,70 RODO 60 CM 2,00 3,71 7,42 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO RODO 40CM 3,00 2,63 7,89 LUSTRA MOVEIS 1,00 41,50 41,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS HIPER CENTRO DA LIMPEZA LTDA - ME 05166385000185 628 191,81 2010-03-01 SABAO EM BARRA 1,00 67,30 67,30 DETERGENTE 8,00 21,00 168,00 ESCOVA PARA VASO SANITARIO 2,00 2,35 4,70 RODO 60 CM 2,00 3,71 7,42 RODO 40CM 3,00 2,63 7,89 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS HIPER CENTRO DA LIMPEZA LTDA - ME 05166385000185 629 255,31 2010-03-01 RODO 60 CM 4,00 3,71 14,84 DETERGENTE 1,00 21,00 21,00 RODO 40CM 4,00 2,63 10,52 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA 44906709000126 630 46,36 2010-03-01 PAPEL TOALHA 2,00 23,00 46,00 ALCOOL 1L 5,00 23,80 119,00 VASSOURA CAIPIRA 6,00 6,40 38,40 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA 44906709000126 VASSOURA CAIPIRA 631 203,40 2010-03-01 4,00 6,40 25,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ALCOOL 1L 2,00 23,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA 44906709000126 632 47,60 73,20 2010-03-01 ALCOOL 1L 3,00 23,80 71,40 VASSOURA CAIPIRA 5,00 6,40 32,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA 44906709000126 633 103,40 2010-03-01 ALCOOL 1L 1,00 23,80 23,80 VASSOURA CAIPIRA 6,00 6,40 38,40 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E 06258882000176 634 62,20 2010-03-01 MELANCIA 20,00 6,85 137,00 TOMATE 23,00 27,90 641,70 BANANA 7,00 16,80 117,60 ABOBORA CABOTIA 2,00 19,90 39,80 ABOBRINHA 1,00 22,00 22,00 MANDIOQUINHA SALSA 1,00 33,85 33,85 VAGEM 4,00 32,90 131,60 CEBOLA 4,00 30,00 120,00 10,00 1,90 19,00 OVOS TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 635 2010-03-01 1.262,55 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MAÇA 35,00 38,85 1.359,75 ABACAXI UN 40,00 1,49 59,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME 09301795000142 636 1.419,35 2010-03-01 FRANGO CONGELADO 220,00 2,37 521,40 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA 100,00 2,99 299,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 637 820,40 2010-03-01 SALSICHA 255,00 2,84 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS J. B. S. S/A 02916265000836 638 724,20 2010-03-01 CARNE DE 1ª EM CUBOS CARNE BOVINA MOIDA DE 1.º 79,66 5,73 456,45 214,10 4,27 914,21 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 639 724,20 1.370,66 2010-03-01 FUBA - PCT COM 1 KG CADA 80,00 0,94 75,20 VINAGRE 72,00 0,94 67,68 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 640 142,88 2010-03-01 MACARRAO AVE MARIA 200,00 TOTAL 1,36 272,00 272,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA. - ME 02470616000151 641 2010-03-01 SUCO NATURAL CONCENTRADO 300,00 5,49 1.647,00 ACHOCOLATADO EM PO 150,00 3,49 523,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 642 2.170,50 2010-03-01 MACARRAO PARAFUSO 700,00 1,22 854,00 AÇUCAR CRISTAL 05 KG 240,00 8,41 2.018,40 AÇUCAR REFINADO 1KG 50,00 2,07 103,50 MARGARINA VEGETAL C/ SAL 1 KG 100,00 3,62 362,00 FARINHA DE TRIGO P/ PRE-MISTURA P/ PANIFICAÇAO 100,00 26,90 2.690,00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 C/ 5KG 420,00 7,82 3.284,40 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS RODRIGO BOZOLA BAZALIA-ME 09542251000172 643 9.312,30 2010-03-01 REFEIÇÕES 33,00 10,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EVALDO SCALABRINI JUNIOR-ME 09129236000105 646 330,00 2010-03-01 CAFE TORRADO E MOIDO 60,00 6,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE A. M. DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 11007545000146 647 330,00 390,00 390,00 2010-03-01 REFEIÇÕES 40,00 TOTAL 7,70 308,00 308,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ALVES DA CUNHA & CIA LTDA. - ME 65677916000126 648 2010-03-01 FECHADURA 2,00 40,00 80,00 CILINDRO ALIANÇA 1,00 18,00 18,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 98,00 SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL AGROPEC C. P. PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS 96620604000100 651 2010-03-01 ARAME FARPADO 500M 25,00 166,00 4.150,00 GRAMPO DE CERCA 9 X 1 15,00 5,65 84,75 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JOAO GARZON - ME 01043673000191 652 4.234,75 2010-03-01 PLACA PERPETUA EM ALUMINIO 210,00 6,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME 09301795000142 656 1.365,00 2010-03-02 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA 180,00 2,99 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TECMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 60370335000123 660 1.365,00 538,20 538,20 2010-03-02 ARMARIO DE AÇO 1,98 X 1,20 X 0,45 1,00 599,00 599,00 MESA SECRETARIA 1,00 185,00 185,00 ESTANTE DE AÇO 1,98 X 0,92 X 3,0 8,00 100,00 800,00 BEBEDOURO DE GALÃO 1,00 410,00 410,00 CADEIRA SECRETARIA FIXA 8,00 55,00 440,00 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA 3,00 95,00 285,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,00 380,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. 74212994000146 661 3.099,00 2010-03-02 ULTRAMO TURBO 40 15,00 91,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JOSE ROBERTO LEITE FRANCA - EPP 53884540000141 662 380,00 1.365,00 1.365,00 2010-03-02 BUCHA BANDEJA 4,00 11,50 46,00 BUCHA DIANT AGREGADA 2,00 40,00 80,00 BUCHA TRAS AGREGADA 2,00 45,00 90,00 COXIM CAMBIO 1,00 31,50 31,50 TERMINAL DE DIREÇÃO 2,00 25,50 51,00 PIVO STNA DIREÇ MEC / HIDR PT 134 N 174 2,00 59,00 118,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEGAKLIN PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA EM 09414260000188 663 416,50 2010-03-02 CERA AUTO BRILHO METAL BRILL 5L 3,00 27,00 81,00 IMPERMEABILIZANTE ACR. RESGAT 5 LT 3,00 49,00 147,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO - ME 58610445000173 664 228,00 2010-03-02 PORTA DE ABRIR 90 X 2,10 2,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME 08913074000120 665 2010-03-02 390,00 780,00 780,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BLOCO CANALETA 19 X 19 X 38 634,00 1,40 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME 08913074000120 666 887,60 887,60 2010-03-02 BLOCO 14X19X39 150,00 1,05 157,50 BLOCO CANALETA 14 X 19 X 39 120,00 1,05 126,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME 08913074000120 LIMA P/ ENXADA 667 283,50 2010-03-02 20,00 6,00 120,00 3,00 20,00 60,00 LUVA RASPA DE COURO P 70 30,00 6,50 195,00 ENXADA 10,00 20,00 200,00 ENXADAO 6,00 20,00 120,00 DISCO CORTE SECO MARMORE 4,00 15,00 60,00 10,00 5,00 50,00 NIVEL DE ALUMINIO 4,00 6,00 24,00 TALHADEIRA 6,00 6,00 36,00 LINHA PEDREIRO 6,00 3,00 18,00 LAMINA SERRA 20,00 3,00 60,00 PA MEDIA 10,00 17,00 170,00 TRENA 5 METROS 6,00 6,00 36,00 CABO P/ ENXADA 6,00 12,00 72,00 PICOLA 6,00 8,00 48,00 TORQUES LONGA 6,00 12,00 72,00 CAVADEIRA DESEMPENADEIRA PVC UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CARRIOLA 3,00 85,00 255,00 MARRETA DE 01 KG 4,00 13,00 52,00 PONTEIRA 6,00 7,70 46,20 MARTELO 6,00 12,00 72,00 REGUA ALUMINIO - 2 MTS 3,00 13,00 39,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME 08913074000120 668 1.805,20 2010-03-03 LIMA CHATA 5,00 6,00 30,00 25,00 0,90 22,50 ENXADAO 3,00 20,00 60,00 DESEMPENADEIRA PVC 2,00 5,00 10,00 LINHA PEDREIRO 3,00 3,00 9,00 PA MEDIA 3,00 17,00 51,00 CARRIOLA 3,00 85,00 255,00 10,00 3,00 30,00 PARAFUSO 3/8 X 3.1/2\\\" SERRA STARRET TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 669 467,50 2010-03-03 MELHORADOR 20KG 1,00 81,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - ME 04273440000173 670 81,00 81,00 2010-03-03 MOLDURA EM ALUMINIO 030 X 028,5 2,00 32,00 64,00 MOLDURA EM ALUMINIO 030 X 040 2,00 42,00 84,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - ME 04273440000173 671 148,00 2010-03-03 VIDRO FANTASIA 070X018 28,00 14,83 415,24 MASSA P/ VIDRO 24,50 10,00 245,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - ME 04273440000173 672 660,24 2010-03-03 VIDRO INCOLOR 3MM 31,00 18,52 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO ESPECIAL VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - ME 04273440000173 673 574,12 2010-03-03 FECHADURA 1,00 140,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA. - ME 11372279000150 674 140,00 236,00 26,22 TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 07103253000130 FIO RIGIDO DE COBRE 750V 2,5MM2 681 140,00 2010-03-03 FORRO PVC 200 X 008 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 574,12 6.187,92 6.187,92 2010-03-03 2,00 44,00 88,00 PARAFUSO C/ BUCHA 6MM 40,00 0,08 3,20 ABRAÇADEIRA PVC CINZA TRAVANTE 1/2 HIDROSSOL 30,00 1,02 30,60 1.200,00 0,71 852,00 20,00 0,77 15,40 8,00 6,70 53,60 CABO MULTILAN UTP 4 PARES CATEGORIA 5 AZUL ADAPTADOR P/ CONDULETE CINZA 1/2 ELETRODUTO PVC CINZA LISO 1/2 X 3MM S/ ROSCA HIDROSSOL UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CAIXA MULTIPLA P/ CONDULETE PVC CINZA 4X2 HIDROSSOL 12,00 3,78 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 682 1.088,16 2010-03-03 TOMADA DE EMBUTIR UNIVERSAL 10A C/ PLACA ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1390 12,00 1,57 18,84 0,00 (18,84) (18,84) TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS KATIA WALESKA DEL BIANCO ME 09651300000105 683 0,00 2010-03-03 TELHA CUMEEIRA 500,00 0,65 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER HIDROTUBO COM . DE MAT. PARA SANEAMENTO E 06232487000114 684 325,00 3,00 27,27 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. 73856593000166 685 ALOPURINOL 300MG 81,81 100,00 0,68 68,00 2.000,00 0,07 139,60 TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGLON MEDICAMENTOS COMERCIO E 65817900000171 686 207,60 2010-03-03 ACIDO VALPROICO 500 MG 1.200,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 687 81,81 2010-03-03 BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS DEPARTAMENTO DE SAÚDE 325,00 2010-03-03 REGISTRO DE GAVETA CROMADO DE 1" C/ ACABAMENTO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 45,36 2010-03-03 0,48 576,00 576,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEXCLORFENIRAMINA LIQUIDO 1.000,00 0,78 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 688 780,00 2010-03-03 CINARIZINA 75 MG 10.000,00 0,03 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 689 270,00 20.000,00 0,01 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 690 270,00 2010-03-03 DEXCLORFEMIRAMINA 2 MG DEPARTAMENTO DE SAÚDE 780,00 280,00 280,00 2010-03-03 DELTAMETRINA LOCAO 200,00 1,08 215,94 DIVALPROATO DE SODIO 500MG 300,00 1,63 490,20 CARBAMAZEPINA CR 400 MG 600,00 1,26 759,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00874929000140 692 1.465,14 2010-03-03 IBUPROFENO 50 MG / ML 200,00 2,34 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000149 693 468,00 2010-03-03 LEVODOPA + BENSERAZIDA 250MG 1.000,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000219 694 468,00 2010-03-03 1,85 1.850,00 1.850,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO HALOPERIDOL 1 MG 5.000,00 0,02 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 695 100,00 2010-03-03 PROPAFERONA 300 MG 1.200,00 2,08 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ALFALAGOS LTDA. 05194502000114 696 2.496,00 280,00 0,36 TOTAL SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS LUIZ PAULO GOULART DE ANDRADE - ME 03215155000133 698 2.496,00 2010-03-03 PIMOZIDA 1 MG DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 100,00 102,20 102,20 2010-03-03 VIGA 6 X 12 6 X 16 1,59 520,03 826,75 CAIBRO 6 X 5 6 X 8 0,20 520,06 102,40 PRANCHA 5 X 40 ROXINHO 0,12 520,38 60,00 PRANCHA 8 X 20 JATOBA 0,53 520,06 274,75 PRANCHA 20 ASSOALHO ROXINHO 1,90 620,01 1.176,10 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR MOVEIS SPIRLANDELI LTDA-EPP 59687327000126 699 2.440,00 2010-03-03 BATEDEIRA 1,00 175,00 175,00 LIQUIDIFICADOR 1,00 140,00 140,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR MOVEIS SPIRLANDELI LTDA-EPP 59687327000126 XICARA COM PIRES 700 315,00 2010-03-03 12,00 3,33 40,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA. 59225268000174 701 40,00 2010-03-03 DIETA NUTRICONALMENTE COMPLETA BALANCEADA P/ CRIANÇAS DE 1 A 10 P/ PREVENÇAO OU CORREÇAO 5,00 16,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL JOSE CARLOS AMPARADO - ME 09479702000174 703 80,00 80,00 2010-03-03 REFEIÇÕES 86,00 9,00 774,00 MARMITEX 116,00 6,50 754,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA. 55833545000170 704 1.528,00 2010-03-03 ABRAÇADEIRA 2,00 4,50 9,00 SAIDA FINAL 1,00 42,00 42,00 SILENCIOSO 1,00 95,00 95,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00874929000140 706 146,00 2010-03-04 FITA AUTOCLAVE 20,00 2,05 41,00 MANDRIL 10,00 1,05 10,50 CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL P/ RESTAURAÇAO 20,00 12,70 254,00 ALGINATO JELTRATE 50,00 8,00 400,00 MATRIZ DE AÇO 0,7 20,00 8,39 167,80 EXTRATOR DE TARTARATO, MC CALL Nº 1/10, EM AÇO INOXIDAVEL 10,00 8,30 83,00 TOTAL 956,30 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE IN DENTAL PROD. ODONTOLOGICOS, MEDICOS E 07788510000114 707 2010-03-04 BROCA CIRURGICA Nº 151 - TIPO ZEKRYA 10,00 16,00 160,00 RESINA COMPOSTA MICRO-HIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL 50,00 19,50 975,00 FILME RADIOGRAFICO 1,00 73,00 73,00 ADESIVO PRIME BOND 15,00 78,00 1.170,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOLOGICAS 07404801000161 708 2.378,00 2010-03-04 CIMENTO FOSFATO DE ZINCO 10,00 4,11 41,10 ESCOVA ROBSON 50,00 0,43 21,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA. LTDA. 06968511000188 709 62,60 2010-03-04 BROCAS DE AÇO CARBIDE P/ ALTA ROTAÇAO PONTA DIAMANTADA Nº 2, 4, E 6 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO BROCAS PARA USO ODONTOLOGICOEM ALTA ROTAÇAO, PONTA DIAMANTADA, GRANA FINA E ULTRAFINA CANETA ALTA ROTAÇAO MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1417 30,00 3,09 92,70 200,00 16,28 3.256,00 10,00 64,00 640,00 2,00 234,99 469,98 10,00 12,98 129,80 100,00 7,09 709,00 0,00 (5.297,48) (5.297,48) TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA 61692422000160 GESSO COMUM EM PEDRA TIPO II FIO DE SUTURA 710 0,00 2010-03-04 35,00 2,25 78,75 100,00 1,04 104,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FITA DE CARBONO P/ ARTICULAÇAO 100,00 1,00 100,00 PINCEL APLICADOR DESCARTAVEL 40,00 4,30 172,00 LAMINA P/ BISTURI Nº 15 AVULSO 30,00 0,12 3,60 AGULHA CURVA P/ SUTURA MEDIA Nº 13 20,00 5,85 117,00 FLUOR TOPICO GEL 25,00 1,85 46,25 100,00 3,68 368,00 10,00 16,85 168,50 ANESTESICO TOPICO GEL BENZOCAINA 200 MG/G C/ SABOR 12 G LIQUIDO ADESIVO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 715 1.158,10 2010-03-04 ARGAMASSA 10,00 5,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL RAFAEL DIAS DA SILVA - ME 10453134000111 716 58,00 2010-03-04 CAMARA DE AR 17.5X25 2,00 158,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL GBG PNEUS LTDA 00070114000108 717 58,00 316,00 316,00 2010-03-04 CAMARA DE AR 900 X 20 4,00 13,00 52,00 CAMARA DE AR 900 X 20 4,00 37,00 148,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS GBG PNEUS LTDA 00070114000108 718 200,00 2010-03-04 CAMARA DE AR 1000 X 20 4,00 45,00 180,00 PROTETOR DE CAMARA DE AR 1000 X 20 4,00 13,00 52,00 TOTAL 232,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA CULTURA ANA LUCIA LOPES - ME 10297680000100 719 2010-03-04 LANCHES 175,00 7,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO - ME 06236691000103 720 1.225,00 1.225,00 2010-03-04 ABRAÇADEIRA 12,00 1,00 12,00 CONECTOR RJ 45 10,00 0,80 8,00 TIMER ANALOGICO 2,00 34,90 69,80 TOMADA EXT 2P + T 5,00 6,80 34,00 TOMADA EM BARRA 2,00 7,50 15,00 PARAFUSO 3/16 X 1\\\" 76,00 0,25 19,00 CONECTOR RJ 11 10,00 0,60 6,00 BATERIA 9 V 1,00 3,50 3,50 PLUG 1,00 3,90 3,90 PLUG MACHO 7,00 4,90 34,30 PLUG FEMEA 7,00 3,90 27,30 PILHA AA 2,00 4,50 9,00 17,00 5,50 93,50 DISJUNTOR 3,00 55,00 165,00 CHUMBADOR 3,00 1,50 4,50 EMENDA P/ CABO REDE 2,00 3,50 7,00 TUBO DE SOLDA 25 G 6,00 6,80 40,80 PASSA FIO 20M 1,00 5,80 5,80 CHAVE 1/4 X 6" 1,00 9,20 9,20 BENJAMIN ENERGIA T UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TAYSSA CARLA LIMA - ME 04483203000137 722 567,60 2010-03-04 VIAPLUS 1000 - 18 KG 7,00 48,00 336,00 BROXA RET. ROMA 3,00 3,50 10,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CARLOS ROBERTO PINTO DE ANDRADE 38862249000189 723 346,50 2010-03-04 PISO REVEST CERAMICO 32 X 45 EXTRA PEI 3 74,00 12,04 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS F. MARTINS VIEIRA - EPP 05624716000183 725 890,96 2010-03-05 CORDAO PERSONALIZADO 11MM DE LARGURA COM IMPRESSAO EM SILK ACOMPANHA CLIPS 60,00 3,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PANORAMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 04820735000112 726 228,00 4,00 79,00 TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 51031094000105 729 228,00 2010-03-05 MOLA PARA CAVALINHO DE BRINQUEDO COR AZUL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 890,96 316,00 316,00 2010-03-08 TECLADO PS/2 ABNT 2 PRETO 1,00 28,00 28,00 TONNER REC HP Q2612A 4,00 40,00 160,00 TONNER REC HP CB435A 2,00 40,00 80,00 MOUSE PS/2 OPTICO C/ SCROOL 1,00 12,00 12,00 CARTUCHO REC HP C6615A 2,00 15,00 30,00 CARTUCHO REC 92A 1,00 13,00 13,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CARTUCHO RECICLADO HP 21A 2,00 13,00 26,00 CARTUCHO REC. HP 27A 2,00 13,00 26,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID 55928204000189 730 375,00 2010-03-08 BENGALAS LADOS DIREITO / ESQUERDO 2,00 27,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS VALENTIM SOUZA COSTA - ME 57828576000169 732 54,00 2010-03-08 KIT CABINE 1,00 1.490,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MOTORTEC MOTO SERRA LTDA. - ME 50431162000152 733 54,00 1.490,00 1.490,00 2010-03-08 LAMINA FACA 10,00 17,00 170,00 PRATO GIRATORIO P/ ROCADEIRA COSTAL 10,00 8,50 85,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. - 00011631000106 735 255,00 2010-03-08 ROLETE ENTITADOR IR 40T 3,00 5,15 15,45 ENVELOPE SACO KRAFT OURO 16 X 22 C/ 250 UN 1,00 18,65 18,65 ESPIRAL PLASTICA P/ ENCADERNAÇAO 45 MM 2,00 10,95 21,90 ESPIRAL PLASTICA P/ ENCADERNAÇAO 29 MM 3,00 10,35 31,05 ESPIRAL PLASTICA P/ENCADERNACAO 23 MM 1,00 13,15 13,15 GRAMPO TRANÇADO Nº 2 C/ 500 UN 2,00 2,10 4,20 BOBINA CALCULADORA 57X30 C/ 30UN 3,00 15,55 46,65 PASTA SUSPENSA KRAFT S/ GRAMPO C/ 50 UN 3,00 29,00 87,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO COLA BASTÃO 20,00 2,30 46,00 COLA ( TUBO C/ 40 GR ) 20,00 0,38 7,60 CAPA P/ ENCADERNAÇAO 20,00 0,24 4,80 FITA PVC 48X45 TRANSPARENTE 50,00 1,91 95,50 FITA CREPE 19 X 50 15,00 1,59 23,85 CALCULADORA 10,00 5,10 51,00 6,00 3,55 21,30 BLOCO P/ RECADO POST-IT 76X76MM 50,00 1,06 53,00 CADERNO 1 X 1 96FLS 20,00 2,62 52,40 5,00 3,25 16,25 CADERNO ESPIRAL 1/4 48FLS 25,00 0,89 22,25 CANETA BIC CRISTAL AZUL C/ 50 UN 10,00 23,75 237,50 CANETA BIC CRISTAL PRETA C/ 50 UN 5,00 23,75 118,75 CANETA BIC CRISTAL VERMELHA C/ 50 UN 3,00 23,75 71,25 CANETA DESTACA TEXTO AMARELO 60,00 1,13 67,80 CANETA P/RETROPROJETOR 24,00 1,54 36,96 CANETA PILOT COLOR 850 PRETO 60,00 1,20 72,00 DUREX MEDIDA 12X40 35,00 1,35 47,25 9,00 14,20 127,80 PILHA PALITO 25,00 3,74 93,50 MOLHADOR DE DEDO GLICERINA 12 GRS 36,00 2,37 85,32 BOBINA PARA FAX MOD. DIVERSO 40,00 4,14 165,60 INDICE TELEFONICO 1,00 12,60 12,60 LAPIS PRETO C/ 144 UNID. 2,00 16,65 33,30 COLCHETE Nº 12 C/ 72 UN CADERNO FOLHAS NUMERADAS C/ 50 FLS PERFURADOR DE PAPEIS UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ESPIRAL PLASTICA P/ENCADERNACAO 17 MM 2,00 12,25 24,50 ESTILETE 36,00 0,47 16,92 GRAMPEADOR 10,00 14,56 145,60 5,00 9,00 45,00 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID. 30,00 2,05 61,50 GRAMPO TRILHO DE METAL C/ 50 35,00 4,63 162,05 PRANCHETA 15,00 1,22 18,30 APONTADOR LAPIS 20,00 0,12 2,40 ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.03 10,00 1,62 16,20 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03 10,00 1,62 16,20 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03 10,00 1,62 16,20 TESOURA ESCOLAR MUNDIAL 20,00 1,76 35,20 TESOURA MULTI-USO 21 CM 15,00 5,99 89,85 CLIPS N. 04 6,00 4,62 27,72 CLIPS N. 06 6,00 4,62 27,72 CLIPS 2/0 CX C/ 500 G 6,00 5,10 30,60 120,00 0,47 56,40 CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, TUBO COM 18 ML 96,00 1,17 112,32 EXTRATOR GRAMPOS 10,00 1,30 13,00 1,00 9,38 9,38 CONTRA CAPA ENCADERNAÇAO A4 PRETA 20,00 0,24 4,80 PASTA CATALOGO 20,00 2,21 44,20 PASTA ABA PAPELAO 30,00 0,70 21,00 PASTA ABA PLASTICA TRANSPARENTE 50,00 0,97 48,50 GRAMPEADOR METAL PRETO REF DS-4 BORRACHA VERDE GDE. ELASTICO UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PASTA EM L A4 TRANSPARENTE 500,00 0,34 170,00 PASTA POLIONDA 20 MM 20,00 1,15 23,00 PASTA POLIONDA 35 MM 20,00 1,33 26,60 PASTA POLIONDA 55 MM 20,00 1,53 30,60 PASTA AZ LOMBO LARGO 40,00 3,60 144,00 PASTA AZ ESTREITA 25,00 3,60 90,00 REGUA PLASTICA 30 CM 25,00 0,16 4,00 123,00 2,10 258,30 ARQUIVO MORTO POLIONDA TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 736 3.593,69 2010-03-08 KIT ALIMENTAR P/ PORTADORES DE DIABETES 96,00 37,98 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER MARCELO JUSTINO DOS SANTOS 10354938000163 737 3.646,08 3.646,08 2010-03-08 RODAS SKATE 3,00 50,00 150,00 PARAFUSO ESPECIAL 3,00 5,00 15,00 LIXA ESPECIAL 3,00 5,00 15,00 TRUCK SKATE 3,00 50,00 150,00 BONE 15,00 32,00 480,00 CAMISETA ESPECIAL 15,00 22,00 330,00 SHAPE ESPECIAL 10,00 42,00 420,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DUPLIK COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA. - ME 03763994000196 741 2010-03-09 1.560,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LONA FT SUPERCOAT 29,78 60,44 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL MIRIAN ENGLER ANDALAFT. 56546765000186 742 1.800,00 1.800,00 2010-03-09 CLEA 1000M 1,00 6,95 6,95 FITA CETIM 2,00 0,20 0,40 PE CALC CASEAR METAL ELG 2,00 4,20 8,40 TECIDO ATOALHADO 6,00 10,90 65,40 170,00 0,15 25,50 ANCORA BRILHANTE 10G 1,00 3,60 3,60 OLHO MOVEL 2,00 3,00 6,00 MONOFIO 5,00 0,60 3,00 TESOURA 1,00 18,20 18,20 ESTOLA DE PENAS 2,00 17,90 35,80 PLASTICO FLANELADO MESA 5,00 6,50 32,50 VIES ESTREITO 1,00 4,70 4,70 17,00 3,90 66,30 FOCINHO MANTA ACRILICA 120 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PRAÇAS E JARDINS CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLA LTDA ME 03285659000120 743 276,75 2010-03-09 SHADOW 480 SL 20 L 1,00 130,00 130,00 SACHO CORAÇAO C/ CABO 110 CM 1,00 14,00 14,00 SUMISOYA - PCT. 100G 4,00 40,00 160,00 ADESIVO 1,00 30,00 30,00 TOTAL 334,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA ME 03330861000126 744 2010-03-09 CONCHA PLASTICA 4,00 3,00 12,00 CONCHA PLASTICA PQ 4,00 8,00 32,00 BACIA PLASTICA PEQ. 4,00 2,00 8,00 BISNAGA PLASTICA 4,00 3,00 12,00 GARRAFA TERMICA 05 LITROS 1,00 25,00 25,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. - 00011631000106 745 89,00 2010-03-09 KIT CRAQUELEX VIOLETA 2,00 6,55 13,10 COLA QUENTE BASTAO GROSSO 10,00 0,60 6,00 PLACA EVA CORES 36,00 0,99 35,64 CANETA PARA RETROPROJETOR COR VERMELHA 1,00 2,65 2,65 CANETA PARA RETROPROJETOR COR PRETA 1,00 2,65 2,65 CANETA P/RETROPROJETOR 1,00 1,90 1,90 LAPIS DE COR 1,00 47,50 47,50 10,00 1,20 12,00 TINTA PLASTICA TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS M. P. RIBEIRO TELECOMUNICAÇOES - ME 08642218000151 748 2010-03-09 CABO RGC 213 CABO UTP - CAT 5 FURUKAWA TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 07045591000162 751 121,44 2010-03-10 80,00 3,80 304,00 300,00 1,20 360,00 664,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO COLA BASTAO 60,00 5,00 300,00 PINTURA A DEDO - 06 CORES 300,00 1,26 378,00 TINTA GUACHE 250 ML 300,00 1,41 423,00 TINTA GUACHE 6 CORES 300,00 1,06 318,00 1.000,00 3,55 3.550,00 COLA QUENTE 7,2 MM X 30 CM 10,00 22,36 223,60 COLA QUENTE 11 MM X 30 CM 10,00 22,24 222,40 COLA COLORIDA 100,00 2,04 204,00 COLA COM GLITER 400,00 3,30 1.320,00 COLA BRANCA LÍQUIDA, TUBO DE 40 GRAMAS TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. - 00011631000106 FITA CREPE 752 6.939,00 2010-03-10 120,00 1,06 127,20 FITA DUREX 12X40 80,00 0,39 31,20 FITA DUREX 48MM X 45M 80,00 1,42 113,60 PERFURADOR DE PAPEIS 20,00 17,99 359,80 1.000,00 0,78 780,00 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID. 10,00 2,00 20,00 STENCIL 10,00 24,60 246,00 480,00 0,19 91,20 CLIPS 2/0 CX C/ 500 G 20,00 4,50 90,00 CLIPS Nº 3/0 10,00 4,60 46,00 DIARIO CLASSE 60,00 1,48 88,80 BORRACHA BRANCA Nº 40 50,00 4,84 242,00 1,00 9,20 9,20 FOLHA DE EVA 45 X 60 CORES DIVERSAS APONTADOR LAPIS CORRETIVO LIQUIDO C/ 12UN UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MASSA P/MODELAR C/6 UNIDADES 800,00 1,42 1.136,00 PASTA CATALOGO 10,00 6,62 66,20 PASTA ELASTICO PAPELAO OFICCIO 80,00 0,71 56,80 100,00 0,35 35,00 PASTA CORRUGADA 30CM 50,00 1,44 72,00 PASTA CORRUGADA 55CM 50,00 1,60 80,00 300,00 0,60 180,00 50,00 5,94 297,00 200,00 0,15 30,40 PASTA EM L A4 TRANSPARENTE PASTA SUSPENSA PISTOLA PEQ.P/ COLA QUENTE REGUA PLASTICA 30 CM TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL LICITARE SUPRIMENTOS LTDA - ME 09047586000114 753 4.198,40 2010-03-10 PAPEL SULFITE A4, 210X297 MM , 75 G/M2 - PCT C/ 500 FLS 80,00 96,00 7.680,00 TNT LILAS 50,00 0,69 34,50 TNT LARANJA 50,00 0,69 34,50 TNT ROSA 50,00 0,68 34,00 TNT VERDE 50,00 0,68 34,00 200,00 0,68 136,00 50,00 0,68 34,00 200,00 0,68 136,00 50,00 0,69 34,50 CANETA BIC CRISTAL AZUL C/ 50 UN 6,00 18,65 111,90 CANETA BIC CRISTAL PRETA C/ 50 UN 3,00 18,65 55,95 CANETA BIC CRISTAL VERMELHA C/ 50 UN 3,00 18,65 55,95 CANETA MARCA TEXTO 5,00 3,24 16,20 TNT AZUL TNT VERMELHO TNT BRANCO TNT AMARELO UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PAPEL CAMURÇA 600,00 0,25 150,00 PAPEL SEDA (DIVERSAS CORES) 300,00 0,06 18,00 50,00 0,47 23,50 PAPEL DOBRADURA 600,00 0,07 42,00 PAPEL CREPON 200,00 0,26 52,00 CARTOLINA (DIVERSAS CORES) 1.000,00 0,51 510,00 CARTOLINA BRANCA 1.000,00 0,51 510,00 PAPEL ALMAÇO C/ 10 UN TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL PAPELTEX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP 11013123000183 754 9.703,00 2010-03-10 GIZ DE CERA COM 15 CORES 500,00 0,81 405,00 GIZ ESCOLAR, BRANCO, CX C/ 50 UN. ANTIALERGICO 100,00 1,74 174,00 GIZ ESCOLAR, COLORIDO, CX C/ 50 UN. ANTIALERGICO 100,00 2,53 253,00 TESOURA ESCOLAR 300,00 0,61 183,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA ORLANDIA - ME 01844250000170 755 1.015,00 2010-03-10 LAPIS PRETO Nº2 CX 30,00 40,07 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MENEZES & DAMIAN COMERCIO DE MATERIAIS PARA 04374175000110 756 1.202,20 2010-03-10 AREIA MÉDIA 16,00 39,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00874929000140 ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG 757 1.202,20 636,80 636,80 2010-03-10 1.000,00 0,10 100,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00874929000140 758 100,00 2010-03-10 ALBENDAZOL 400 MG 400,00 0,12 48,00 CLONAZEPAN 2,5MG GOTAS 50,00 2,19 109,50 AZITROMICINA 900 MG SUSPENSAO 20,00 2,40 48,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671000151 759 205,50 2010-03-10 PAROXETINA 20MG TOBRAMICINA SOLUÇAO OCULAR 800,00 0,21 168,00 30,00 3,80 114,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 282,00 ENSINO PRE-ESCOLAR C. D. F. COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - 07846965000149 760 2010-03-10 SACOLA SURPREZA 110,00 1,40 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 761 154,00 154,00 2010-03-10 ALICATE UNIVERSAL 1,00 9,00 9,00 PICOLA 1,00 9,00 9,00 CHAVE FENDA 1/4 X 6 1,00 7,26 7,26 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME 07858163000159 762 25,26 2010-03-10 ESCADA ALUMINIO 10 DEGRAUS 1,00 TOTAL 353,81 353,81 353,81 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LEMOS & CRUZ LTDA. 60193497000133 765 2010-03-10 COD. PROC. CIVIL LEG. EM VIGOR 2010 1,00 239,00 239,00 COD. CIVIL E LEG. EM VIGOR 2010 1,00 219,00 219,00 COMENT. A CLT - VALENTIM CARRION 1,00 153,00 153,00 DIREITO CONST. ESQUEMATIZADO 1,00 98,00 98,00 TEORIA E PRATICA DIREITO TRIB. EXECUÇAO 1,00 115,00 115,00 CURSO DE DIREITO DO TRABALHO 1,00 200,00 200,00 CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO 1,00 99,00 99,00 CURSO DIDATICO DIREITO PROCESSO CIVIL 1,00 165,00 165,00 MANUAL DE DIREITO TRIBUTARIO 1,00 109,90 109,90 MANUAL DIREITO PROC. TRABALHO 1,00 160,00 160,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 766 1.557,90 2010-03-11 ARGAMASSA COLANTE MAXICOLA PISO SOBRE PISO 40,00 15,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE VERENNA ARTEFATOS DE COUROS LTDA. 58603382000128 770 600,00 2010-03-11 BOTA MASC. BRADDOCK 4,00 80,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ELETROTECNICA PIRES LTDA. 47984505000100 771 600,00 320,00 320,00 2010-03-11 LAMPADA FLUOR. COMPACTA 46 W 6,00 TOTAL 17,39 104,34 104,34 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA 96230719000198 772 2010-03-11 TINTA DEMARCATORIA ACRILICA AMARELA 18 LT 4,00 188,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS WILSON JOSE DOS REIS FRANCA EPP 00241485000105 777 752,00 752,00 2010-03-11 COLA CV 00 5,00 15,00 75,00 COMANDO GRAXA 1,00 139,00 139,00 R01 3,00 18,00 54,00 REMENDO CAMARA DE AR R02 3,00 15,00 45,00 REMENDO CAMARA DE AR R03 3,00 18,00 54,00 REMENDO CAMARA DE AR R04 3,00 20,00 60,00 CONEXAO Z - GIRATORIA 1,00 137,75 137,75 SILICONE 1,00 38,00 38,00 ESPIGAO FIXO MACHO 1,00 4,00 4,00 100,00 2,00 200,00 BICO TRAVA 6193D 2,00 16,00 32,00 BICO AMPLO 1,00 22,00 22,00 ESTOPA 3,00 160,00 480,00 VASSOURA COCO 3,00 12,50 37,50 ESGUICHO 2,00 24,00 48,00 PULVERIZADOR 1,00 19,00 19,00 REMENDO CAMARA AR SACO ALVEJADO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LCC ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA -ME 05744376000124 778 2010-03-11 1.445,25 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO REJUNTE 25,00 1,28 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA-EPP 01601108000100 779 32,00 2010-03-11 BOTA 7 LEGUA BRANCA 1,00 32,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LUIZ CARLOS BOLELI JUNIOR PEDREGULHO-ME 01330322000161 780 32,00 32,00 2010-03-11 SUPORTE PARA COMPUTADOR 1,00 30,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 781 32,00 30,00 30,00 2010-03-11 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 2 KG 105,00 3,40 357,00 EXTRATO DE TOMATE 100,00 5,14 514,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOCELANDIA IAZETTA FRANCA LTDA. 11146638000151 782 871,00 2010-03-11 OVOS DE PASCOA 80,00 7,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E 06258882000176 783 600,00 600,00 2010-03-12 MELANCIA 20,00 6,85 137,00 TOMATE 12,00 27,90 334,80 BANANA 40,00 16,80 672,00 ABOBORA CABOTIA 2,00 19,90 39,80 ABOBRINHA 1,00 22,00 22,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MANDIOQUINHA SALSA 1,00 33,85 33,85 VAGEM 3,00 32,90 98,70 CEBOLA 4,00 30,00 120,00 10,00 1,90 19,00 OVOS TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 784 1.477,15 2010-03-12 MAÇA ABACAXI UN 7,00 38,85 271,95 40,00 1,49 59,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS J. B. S. S/A 02916265000836 785 331,55 2010-03-12 CARNE DE 1ª EM CUBOS 150,00 5,73 859,50 CARNE BOVINA MOIDA DE 1.º 200,00 4,27 854,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 786 1.713,50 2010-03-12 LINGUIÇA CALABRESA 60,00 5,65 339,00 LINGUIÇA TOSCANA 60,00 5,02 301,20 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 787 640,20 2010-03-12 SUCO NATURAL INDIVIDUAL 2.893,00 0,85 2.459,05 OLEO SOJA REFINADO, TIPO I, LATA OU GARRAFA DE 900 ML CADA 500,00 2,09 1.045,00 EXTRATO DE TOMATE 4,100 KG 120,00 11,64 1.396,80 TOTAL 4.900,85 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 788 2010-03-12 MACARRAO ESPAGUETE ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1517 300,00 1,22 366,00 0,00 (366,00) (366,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS INAM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA 61116075000127 789 0,00 2010-03-12 BARRA DE CEREAL BANANA MEL (1X150) 39,00 67,50 2.632,50 BARRA DE CEREAL CAST. CAJU C/ CHOC. (1X150) 31,00 67,50 2.092,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 790 4.725,00 2010-03-12 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 2 KG 131,00 3,40 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER MARCIEL ALENCAR MENDES - ME 09663129000154 791 445,40 2010-03-12 TROFEU 9,00 20,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS JOSE ROBERTO LEITE FRANCA - EPP 53884540000141 792 445,40 180,00 180,00 2010-03-12 VELA B.P.5.H.S 4,00 8,00 32,00 INTERRUPTOR DE OLEO 1,00 7,00 7,00 COXIM 2,00 29,00 58,00 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 4,50 4,50 TOTAL 101,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - ME 04273440000173 793 2010-03-12 PERSIANA VERTICAL 6,08 101,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR SAULO JACINTHO FILHO-ME 00779798000111 794 619,55 2010-03-12 GAS P 45 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) 3,00 118,00 354,00 16,00 2,30 36,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS SAULO JACINTHO FILHO-ME 00779798000111 795 390,80 2010-03-12 GAS P 45 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) 7,00 118,00 826,00 12,00 2,30 27,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LEMOS & CRUZ LTDA. 60193497000133 797 619,55 853,60 2010-03-12 VADE MECUM 800 EM 1 2010 1,00 99,00 99,00 DIREITO PENAL DO TRABALHO 1,00 47,50 47,50 CURSO DE DIREITO DO TRABALHO 1,00 190,00 190,00 CURSO DE DIREITO PROC. TRAB. 1,00 160,00 160,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 798 496,50 2010-03-12 FERMENTO FRESCO 500G 40,00 TOTAL 3,20 128,00 128,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 799 2010-03-12 CAL HIDRATADA 100,00 6,25 625,00 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU 100,00 17,50 1.750,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA 96230719000198 800 2.375,00 2010-03-12 TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCA 10,00 24,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MOTOVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA. - ME 10463261000100 801 248,00 2010-03-12 PLATO EMBREAGEM 1,00 70,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS HIDROTUBO COM . DE MAT. PARA SANEAMENTO E 06232487000114 804 248,00 70,00 70,00 2010-03-12 REGISTRO DE GAVETA CROMADO DE 1" C/ ACABAMENTO 2,00 27,27 54,54 JOELHO PVC SOLDAVEL 3/4" 90º 10,00 0,16 1,60 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO MARROM C/ BOLSA E ROSCA 25MMX3/4 10,00 0,16 1,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR HIDROTUBO COM . DE MAT. PARA SANEAMENTO E 06232487000114 805 57,74 2010-03-12 BENGALINHA P/ VALVULA DE DESCARGA (PONTA AZUL) 4,00 2,07 8,28 VALVULA DE DESCARGA EM METAL 4,00 60,39 241,56 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS LTDA 50509397000110 806 2010-03-12 249,84 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO THINNER 800 5L 5,00 23,70 118,50 ROLO DE LA DE CARNEIRO C/ SUPORTE DE 23CM X 22MM 10,00 6,80 68,00 ROLO DE LA DE CARNEIRO C/ SUPORTE DE 15CM X 22MM 15,00 3,90 58,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ENGETRAT TRATAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS 04565626000104 807 245,00 2010-03-12 ESTEIO DE EUCALIPTO TRATADO 4 M DE 15 A 16 DIAM 8,00 58,00 464,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1544 0,00 (464,00) (464,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS XTA BRASIL COM E IND DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA 64673940000124 808 2010-03-12 CPU XTA PROF 1-3 5,00 913,48 4.567,41 MONITOR LCD 18,5 WIDE E-MACHINE 5,00 401,28 2.006,38 TECLADO PS/2 ABNT 2 PRETO 5,00 22,03 110,17 IMPRESSORA A LASER 1,00 514,31 514,31 MOUSE PS/2 OPTICO C/ SCROOL 5,00 13,93 69,63 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR DOCE & FESTA FRANCA LTDA.-ME 05159939000117 809 7.267,90 2010-03-12 OVOS DE PASCOA 500,00 4,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR DOCELANDIA IAZETTA FRANCA LTDA. 11146638000151 810 2.000,00 2.000,00 2010-03-12 OVOS DE PASCOA 450,00 TOTAL 4,00 1.800,00 1.800,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER ANA LUCIA LOPES - ME 10297680000100 811 2010-03-12 REFEIÇÕES 8,00 7,75 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR HIDROTUBO COM . DE MAT. PARA SANEAMENTO E 06232487000114 813 62,00 2010-03-12 VASO SANITARIO INFANTIL 3,00 160,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MENEZES & DAMIAN COMERCIO DE MATERIAIS PARA 04374175000110 814 62,00 480,00 480,00 2010-03-12 AREIA FINA 16,00 39,80 636,80 AREIA MÉDIA 16,00 39,80 636,80 5.000,00 0,40 2.000,00 13,00 43,00 559,00 TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 24 PEDRA BRITA N.1 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 815 3.832,60 2010-03-12 RELE FALTA DE FASE 220 V 1,00 48,90 48,90 RELE TERMICO 32A 1,00 31,50 31,50 CONTATOR TRIPOLAR AC3 32A 1,00 51,00 51,00 CONTATOR TRIPOLAR AC3 18A 1,00 31,50 31,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ELETROTECNICA PIRES LTDA. 47984505000100 816 162,90 2010-03-12 LAMPADA FLUOR. COMPACTA 46 W 6,00 TOTAL 17,39 104,34 104,34 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE VILMAR DO PILAR - ME 04962299000116 817 2010-03-12 REFEIÇÕES 20,00 12,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 818 240,00 2010-03-12 FERMENTO PO 2KG FERMENTO FRESCO 500G 1,00 18,50 18,50 50,00 3,20 160,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL ABENIR CADICO DA SILVEIRA - ME 11353591000105 819 178,50 2010-03-12 MATA BURRO METALICO 3M X 3M 11PÇ X 4PÇ 3,00 3.450,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PRAÇAS E JARDINS FLORA SANDRIN LTDA. - ME 04912892000158 820 240,00 10.350,00 10.350,00 2010-03-12 DRACENA BICOLOR 2,00 18,00 36,00 DRACENA PLEO. 2,00 18,00 36,00 NEVE DA MONTANHA 8,00 10,00 80,00 RAFFIA (HASTE) 6,00 10,00 60,00 25,00 12,00 300,00 ARUNDINA 3,00 10,00 30,00 COROA DE CRISTO 2,00 17,00 34,00 QUARESMEIRA 20,00 15,00 300,00 IXORIA 20,00 2,50 50,00 MUSSAENDA (POTE) 1,00 15,00 15,00 MURTA NA SACOLA 50,00 4,00 200,00 SHINNUS UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MURTA NA CESTA MURTA ORNAMENTAL VARIADAS 3,00 10,00 30,00 20,00 11,70 234,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E 06258882000176 824 1.405,00 2010-03-15 MELANCIA 20,00 6,85 137,00 TOMATE 5,00 27,90 139,50 BANANA 7,00 16,80 117,60 ABOBORA CABOTIA 2,00 19,90 39,80 MANDIOQUINHA SALSA 1,00 33,85 33,85 VAGEM 1,00 32,90 32,90 CEBOLA 3,00 30,00 90,00 10,00 1,90 19,00 OVOS TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 825 609,65 2010-03-15 MAÇA ABACAXI UN 6,00 38,85 233,10 30,00 1,49 44,70 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 826 277,80 2010-03-15 FUBA - PCT COM 1 KG CADA 100,00 0,94 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS J. B. S. S/A 02916265000836 CARNE DE 1ª EM CUBOS 827 94,00 94,00 2010-03-15 120,00 5,73 687,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CARNE BOVINA MOIDA DE 1.º 200,00 4,27 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME 09301795000142 828 1.541,60 2010-03-15 FRANGO CONGELADO 80,00 2,37 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 829 854,00 189,60 189,60 2010-03-15 AÇUCAR CRISTAL 05 KG 240,00 8,41 2.018,40 MARGARINA VEGETAL C/ SAL 1 KG 100,00 3,62 362,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR CASTRO & ROSA LTDA. - ME 05481705000191 834 2.380,40 2010-03-15 BATENTE DE PORTA 2,15 X 0,85 1,00 150,00 150,00 FECHADURA 1,00 40,00 40,00 GRELHA PLUVIAL 2,00 X 0,30 1,00 180,00 180,00 DOBRADIÇA C/ PARAFUSO 3,00 5,00 15,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 GELATINA (DIVERSOS SABORES) 835 385,00 2010-03-15 12,00 0,79 9,48 CHOCOLATE 2,00 6,59 13,18 AZEITONA 3,00 6,40 19,20 10,00 3,49 34,90 PALMITO 4,00 9,50 38,00 FERMENTO ROYAL 250GR 2,00 5,39 10,78 CREME DE LEITE UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LEITE DE COCO LEITE CONDENSADO 5,00 3,45 17,25 10,00 2,19 21,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. 01660863000158 836 164,69 2010-03-15 OLEO MINERAL 160,00 7,20 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. 01660863000158 837 1.152,00 1.152,00 2010-03-15 KIT PARA TERMONEBULIZADOR 1,00 100,00 100,00 VELA IGNIÇÃO 1,00 20,00 20,00 MEMBRANA DA VALVULA DA BOLHA 1,00 6,23 6,23 MEMBRANA CARBURADOR 1,00 3,60 3,60 MANGUEIRAS PRETA / CRISTAL 1,00 14,36 14,36 TANQUE CALDA COMP. 5 L 1,00 226,00 226,00 HASTE C/ ESCOVA DO RESSONADOR K10 1,00 111,30 111,30 ARRUELA COBRE 2,00 4,26 8,52 ARRUELA COBRE / FIBRA 1,00 5,56 5,56 VALVULA BLOCO K-2/ K-3/ K-10 1,00 97,00 97,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP 55958326000118 838 592,57 2010-03-15 SUPORTE FILTRO MOTOR 1,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 839 2010-03-15 195,00 195,00 195,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO VENTILADOR 9,00 115,00 1.035,00 VENTILADOR COLUNA 60 127V 1,00 160,00 160,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 840 1.195,00 2010-03-15 VENTILADOR 2,00 115,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MOTORTEC MOTO SERRA LTDA. - ME 50431162000152 841 230,00 230,00 2010-03-15 LAMINA FACA 10,00 17,00 170,00 PRATO GIRATORIO P/ ROCADEIRA COSTAL 10,00 8,50 85,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR JOSE MAURO VICENTE & CIA. LTDA - ME 53848230000171 843 255,00 2010-03-16 PAES 277,82 4,90 1.361,32 MINI PAES 100,00 0,20 20,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS JOSE MAURO VICENTE & CIA. LTDA - ME 53848230000171 844 1.381,32 2010-03-16 PAES 248,00 4,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE JOSE ALEXANDRE RIBEIRO 57702813000140 845 1.215,20 1.215,20 2010-03-16 FORMULA 50G - TRACOLIMUS 0,03% POMADA BASE VASELINA QSP 50G 1,00 TOTAL 93,00 93,00 93,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 846 2010-03-16 ARGAMASSA COLANTE MAXICOLA PISO SOBRE PISO 20,00 15,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL BIBIANA MARIA DE MORAIS - ME 02137928000148 847 300,00 2010-03-16 FORMULA CARB. 300MG + AMITRIPTILINA 35 MG + FLUOXETINA 15 MG 60 CAPS 2,00 37,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CARLOS ROBERTO PINTO DE ANDRADE 38862249000189 849 74,00 110,00 12,04 TOTAL ENSINO PRE-ESCOLAR ALVES DA CUNHA & CIA LTDA. - ME 65677916000126 850 1.324,40 2,00 18,00 TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 851 36,00 76,00 1,30 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS PAPEIS GIOVANNA LTDA 04923285000193 98,80 5,00 55,00 TOTAL SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS D. GIOLO LAGE - ME 05210482000128 CHAVE YALE 854 98,80 2010-03-16 REFIL P/ PLASTIFICAÇAO C/ 100 UN. DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 36,00 2010-03-16 PASTA GRAMPO TRILHO OFICIO 852 1.324,40 2010-03-16 MAÇANETA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 74,00 2010-03-16 PISO CERAMICO 45 X 45 EXTRA PEI 5 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 300,00 275,00 275,00 2010-03-17 15,00 4,00 60,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER D. GIOLO LAGE - ME 05210482000128 855 60,00 2010-03-17 CHAVE YALE 10,00 4,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS D. GIOLO LAGE - ME 05210482000128 856 40,00 2010-03-17 CHAVE YALE 31,00 4,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO D. GIOLO LAGE - ME 05210482000128 857 124,00 4,00 4,00 TOTAL SERVIÇOS DE SAUDE D. GIOLO LAGE - ME 05210482000128 858 124,00 2010-03-17 CHAVE YALE DEPARTAMENTO DE SAÚDE 40,00 16,00 16,00 2010-03-17 CHAVE YALE 2,00 4,00 8,00 CHAVE GORJE 5,00 5,00 25,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER A C N E SILVA FRANCA - EPP 03665909000157 859 33,00 2010-03-17 BOLA CAMPO 6,00 29,00 174,00 BOLA CAMPO BRASIL PENALTY 4,00 59,00 236,00 BOLA FUTISAL 2,00 29,00 58,00 REDE P/FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 1,00 143,00 143,00 TOTAL 611,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PRAÇAS E JARDINS CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLA LTDA ME 03285659000120 860 2010-03-17 SHADOW 480 SL 20 L 1,00 130,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR COMERCIO DE TUBOS FRANCA LTDA. - ME 02924093000176 862 130,00 2010-03-17 TORNEIRA LONGA P/PIA 13,00 17,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS MARIANGELA BORGES PEREIRA - ME 07264073000130 863 221,00 39,00 6,00 TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA 96230719000198 864 221,00 2010-03-18 MARMITEX DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 130,00 234,00 234,00 2010-03-18 TINTA ESMALTE SINTETICO GELO 5,00 24,80 124,00 TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO 5,00 24,80 124,00 LATEX ACRILICO BRANCO 10,00 58,83 588,30 LATEX ACRILICO GELO 18L 10,00 58,83 588,30 TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL CELESTE 10,00 24,80 248,00 TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCA 10,00 24,80 248,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA 00206861000120 865 1.920,60 2010-03-18 PINCEL Nº 3" ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1615 TOTAL 20,00 3,44 68,80 0,00 (68,80) (68,80) 0,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 07103253000130 866 2010-03-18 FIO RIGIDO DE COBRE 750V 2,5MM2 3,00 44,00 132,00 PARAFUSO C/ BUCHA 6MM 50,00 0,08 4,00 ABRAÇADEIRA PVC CINZA TRAVANTE 3/4" 20,00 1,02 20,40 CORDAO PARALELO 2 X 2,5 MM2 1,00 95,00 95,00 ADAPTADOR P/ CONDULETE 3/4 20,00 0,92 18,40 ELETRODUTO PVC CINZA 3/4" 10,00 9,10 91,00 CAIXA MULTIPLA P.COND.CINZA 4X2 16,00 3,78 60,48 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 867 421,28 2010-03-18 TOMADA DE EMBUTIR UNIVERSAL 10A C/ PLACA 10,00 1,57 15,70 INTERRUPTOR EMB. 3T SIMPLES C/ PLACA 2,00 3,90 7,80 INTERRUPTOR DE EMBUTIR 1 TECLA SIMPLES C/ PLACA 3,00 1,49 4,47 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR MOISES CARLOS PAIVA RAMOS - ME 74601980000114 868 27,97 2010-03-18 RALO INOX 2,00 4,99 9,98 BALDE PLASTICO 2,00 2,50 5,00 BACIA CANELADA 3,00 3,50 10,50 FACA TRAMONTINA 4,00 5,99 23,96 CAÇAROLA LIXADA 1,00 17,99 17,99 CAÇAROLA Nº 22 1,00 30,50 30,50 CAÇAROLA ETERNA 1,00 22,50 22,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CAÇAROLA EXTRA FORTE 1,00 26,99 26,99 CONCHA ALUMINIO 1,00 2,99 2,99 BALDE 12 L 1,00 5,50 5,50 CANECAO 1,00 11,50 11,50 COLHER DE ARROZ INOX 2,00 2,50 5,00 BACIA 2,00 3,99 7,98 BACIA PLASTICA 1,00 2,99 2,99 PRENDEDOR DE ROUPAS 2,00 1,00 2,00 ESCORREDOR PRATO 1,00 6,99 6,99 JARRA PLASTICA 2,00 6,50 13,00 CESTO DE LIXO TELADO 1,00 19,50 19,50 CESTO FECHADO 65 L 1,00 15,50 15,50 ESPUMADEIRA 1,00 2,99 2,99 CAIXA VERSATIL 1,00 4,99 4,99 CAIXA BOX 1,00 19,99 19,99 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL SHARK MAQUINAS P/ CONSTRUÇAO LTDA. 06224121000799 870 268,34 2010-03-18 GUIA DA LAMINA 2,00 251,69 503,38 GUIA DA LAMINA 831429 1,00 45,00 45,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE EVALDO SCALABRINI JUNIOR-ME 09129236000105 873 548,38 2010-03-22 CAFE TORRADO E MOIDO 60,00 TOTAL 6,50 390,00 390,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE P.C.B. COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01253957000102 874 2010-03-22 RESERVATORIO P/ SABONETEIRA 3,00 5,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS VERA LUCIA ROLLA - ME 02519604000174 875 15,00 15,00 2010-03-22 AVENTAL 4,00 15,00 60,00 ESCUMADEIRA 2,00 12,00 24,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 84,00 SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL AGROPEC C. P. PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS 96620604000100 876 2010-03-22 ARAME FARPADO 5,00 166,00 830,00 ARAME OVALADO 1000 M 5,00 285,00 1.425,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL L. DEGRANI DE PAULA 11280551000172 877 2.255,00 2010-03-22 LASCA DE EUCALIPTO LASCA DE EUCALIPTO 2,20M ESTICADOR 8,00 5,00 40,00 19,00 60,00 1.140,00 4,00 20,00 80,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL DROGARIA IRMAOS PEDROZA LTDA 02101073000367 878 1.260,00 2010-03-22 TENAVIT 30 CP 2,00 29,47 58,94 CERAZETTE 28 CP 3,00 30,45 91,35 AVODART 0,5MG 30CP 2,00 165,08 330,16 BAMIFIX 300 MG 20 CP 1,00 23,19 23,19 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CRESTOR 10MG CPR 3,00 112,91 338,73 VASTAREL MR 60 CP 1,00 103,10 103,10 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR LUCIANA APARECIDA DE CARVALHO - ME 10556608000150 879 945,47 2010-03-22 GELATINA (DIVERSOS SABORES) 100,00 0,85 85,00 12,00 2,95 35,40 PRESUNTO 1,38 14,50 20,01 MUSSARELA 1,19 16,90 20,11 LEITE CONDENSADO 12,00 2,30 27,60 REQUEIJAO - COPO 10,00 6,40 64,00 POLVILHO AZEDO 10,00 3,60 36,00 CREME DE LEITE TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 880 288,12 2010-03-22 GAS P 13 5,00 29,30 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 881 146,50 2010-03-22 GAS P 13 5,00 29,30 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 882 146,50 146,50 146,50 2010-03-22 GAS P 13 7,00 TOTAL 29,30 205,10 205,10 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 883 2010-03-22 GAS P 13 5,00 29,30 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ASSISTECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 02546527000141 884 146,50 146,50 2010-03-22 INVERSOR DE FREQUENCIA 1,00 950,00 950,00 MOTO REDUTOR 1,00 1.100,00 1.100,00 ELETROVALVULA 3,00 350,00 1.050,00 REGULADOR DE PRESSAO 1,00 300,00 300,00 CAIXA DE COMANDO 1,00 2.000,00 2.000,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL POWER TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS P/ 07103790000180 886 5.400,00 2010-03-22 PORCA 1,00 25,00 25,00 RETENTOR 1,00 23,00 23,00 RETENTOR 2,00 10,00 20,00 ANEL DE BORRACHA 3,00 2,40 7,20 EIXO 1,00 1.952,00 1.952,00 JUNTA ( WR) COD. 592526 2,00 2,60 5,20 JUNTA ( WR) - COD. 22585 2,00 1,80 3,60 JUNTA ( WR) . COD. 15529 1,00 3,00 3,00 JUNTA INTEIRA 1,00 15,00 15,00 TRAVA 1,00 1,70 1,70 CRUZETA 2,00 12,50 25,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS CENTRAL CAR AUTO ELETRICA LTDA - ME 06253434000180 887 2.080,70 2010-03-22 BOIA TANQUE COMBUSTIVEL 1,00 68,00 68,00 TERMINAL PONTEIRA 6,00 5,00 30,00 TERMINAL SAPO 2,00 4,00 8,00 LAMPADA H4 24V 1,00 35,00 35,00 LANTERNA LATERAL 2,00 16,00 32,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CARLOS ROBERTO PINTO DE ANDRADE 38862249000189 888 173,00 2010-03-22 PISO E CERAM. 45 X 45 AC EXTRA PEI 3 RESISTENTE A MANCHA D'AGUA 14,00 12,04 168,56 PISO E REVEST. CERAM. 32 X 45 EXTRA PEI 3 RESISTENTE A MANCHA D'AGUA 26,00 12,04 313,04 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL L. DEGRANI DE PAULA 11280551000172 889 481,60 2010-03-22 EUCALIPTO 7 X 7 4M 50,00 13,00 650,00 LASCA DE EUCALIPTO 10,00 60,00 600,00 5,00 20,00 100,00 ESTICADOR TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MEGAKLIN PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA EM 09414260000188 890 1.350,00 2010-03-22 PAPEL T EXTRA LUXO 20 X 21 SABONETE LIQUIDO GALÃO 05 LITROS TOTAL 40,00 8,00 320,00 5,00 12,70 63,50 383,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A 24380578005490 891 2010-03-22 OXIGENIO 2,00 25,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO - ME 58610445000173 892 50,00 2010-03-22 CORRIMAO 1,00 450,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 894 50,00 450,00 450,00 2010-03-23 TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A COM PLACA 20,00 3,11 62,20 TOMADA EMBUTIR 2P UNIV. 10 A C/ PLACA 6,00 1,57 9,42 TOMADA PADRAO TELEBRAS 4P C/ ESPELHO 6,00 1,64 9,84 FITA ISOLANTE 19MM 20 METROS 3,00 6,93 20,79 DISJUNTOR UL UNIPOLAR 20A 4,00 5,47 21,88 DISJUNTOR UL UNIPOLAR 40 A 2,00 9,33 18,66 CENTRO DE EMBUTIR C/ PORTA P/ 6 DISJUNTORES 1,00 16,50 16,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 07103253000130 895 159,29 2010-03-23 ABRAÇADEIRA PVC CINZA TRAVANTE 1" 30,00 1,35 40,50 ESPELHO P/ TOMADA 2X4 P/ CONDULETE PVC CINZA HIDROSSOL 53,00 1,62 85,86 FIO RIGIDO COBRE 750V 6 MM2 2,00 96,00 192,00 FIO RIGIDO COBRE 750V 4MM2 2,00 61,00 122,00 FIO RIGIDO DE COBRE 750V 2,5MM2 3,00 44,00 132,00 100,00 0,13 13,00 PARAFUSO C/ BUCHA 8MM UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ADAPTADOR P/ CONDULETE 1 30,00 1,05 31,50 ELETRODUTO PVC CINZA LISO 1" X 3M SEM ROSCA 10,00 14,20 142,00 CAIXA MULTIPLA CONDULETE 4 X 4 20,00 5,60 112,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ELETROTECNICA PIRES LTDA. 47984505000100 896 870,86 2010-03-23 CALHA P/ LUMINARIA COMERCIAL 2 X 40 10,00 7,99 79,90 LAMPADA FLUOR 40W LUZ DIA 30,00 3,04 91,20 LAMPADA FLUOR. COMPACTA 46 W 1,00 17,39 17,39 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W E-27 3,00 6,75 20,25 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 17,00 12,08 205,36 SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO 80,00 0,65 52,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA. 43648971000155 897 466,10 2010-03-23 SILICONE BLACK 60G 12,00 13,41 160,91 TAMPA TANQUE Nº 02 5,00 26,59 132,94 DIESEL TANQUE PROTECTOR Nº 02 5,00 186,58 932,88 17,00 11,98 203,66 ROST OFF 600ML TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS RAFAEL DIAS DA SILVA - ME 10453134000111 898 1.430,39 2010-03-23 CAMARA DE AR 14.9X28 2,00 108,00 216,00 PROTETOR DE CAMARA DE AR 14.00-24 4,00 34,00 136,00 PNEUS 14.9-28 2,00 1.170,00 2.340,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL RAFAEL DIAS DA SILVA - ME 10453134000111 899 2.692,00 2010-03-23 PNEU 14.00X24 12 LONAS 4,00 1.240,00 4.960,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1836 0,00 (4.960,00) (4.960,00) TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA. 00647879000249 900 0,00 2010-03-23 CAMARA DE AR 14.00-24 4,00 105,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL PETROIGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 08269174000166 901 420,00 2010-03-23 OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO P/ CAMBIO E DIFERENCIAL SAE 90 CLASSIFICAÇAO API-GL4 6,00 89,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS PETROIGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 08269174000166 902 534,00 534,00 2010-03-23 OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO P/ CAMBIO E DIFERENCIAL SAE 90 CLASSIFICAÇAO API-GL4 4,00 89,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS FALUB INDUSTRIA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 00384068000111 903 420,00 356,00 356,00 2010-03-23 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 BALDE 20L 12,00 83,59 1.003,08 OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL HIDRAULICO GRAU ISO VG 68 BALDE DE 20L 14,00 58,89 824,46 7,00 82,64 578,48 OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO P/ CAMBIO E DIFERENCIAL SAE 140 CLASSIFICAÇAO API-GL5 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS FALUB INDUSTRIA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 00384068000111 904 2010-03-23 2.406,02 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 BALDE 20L 13,00 83,59 1.086,67 OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL HIDRAULICO GRAU ISO VG 68 BALDE DE 20L 6,00 58,89 353,34 OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO P/ CAMBIO E DIFERENCIAL SAE 140 CLASSIFICAÇAO API-GL5 3,00 82,64 247,92 OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO P/ MOTOR MOVIDO A GASOLINA OU ALCOOL SAE 20W50 5,00 121,58 607,90 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 905 2.295,83 2010-03-23 AGUA MINERAL (GARRAFA) 1,00 11,70 11,70 AGUA MINERAL (COPO) 5,00 24,00 120,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO ESPORTE E LAZER HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 906 131,70 2010-03-23 AGUA MINERAL (GARRAFA) 1,00 11,70 11,70 AGUA MINERAL (COPO) 7,00 24,00 168,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 907 179,70 2010-03-23 MANGUEIRA P/ GAS P45 3,00 25,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA 51031094000105 908 75,00 75,00 2010-03-23 TONNER REC HP Q2612A 2,00 40,00 80,00 TONNER REC HP CB435A 2,00 40,00 80,00 TONNER REC LEXMARK E-120 CARGA E CHIP 1,00 50,00 50,00 CD-R 700MB PRINTABLE 50,00 1,00 50,00 CARTUCHO REC. HP 27A 2,00 13,00 26,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL POWER TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS P/ 07103790000180 910 286,00 2010-03-23 PLACA DE ENCOSTO I 2,00 60,00 120,00 JUNTA ENCAXE 1,00 25,00 25,00 JUNTA INTEIRA 1,00 45,00 45,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 912 190,00 2010-03-23 BRIGADEIRO FESTA 3,00 7,08 21,24 BALA DE COCO 6,00 3,25 19,50 BALA SORTIDA 1,00 4,45 4,45 GELATINA (DIVERSOS SABORES) 45,00 0,67 30,15 TRIGO P/ QUIBE 12,00 1,35 16,20 9,00 1,89 17,01 11,00 0,74 8,14 AZEITONA 8,00 6,81 54,48 CREME DE LEITE 8,00 2,85 22,80 24,00 0,53 12,72 CHANTILY 4,00 1,89 7,56 CHANTILY VIGOR 1,00 8,10 8,10 AMENDOIM - EMBALAGEM DE 500 GR 2,00 4,55 9,10 10,00 1,88 18,80 5,00 1,94 9,70 50,00 0,20 10,00 MILHO P/ PIPOCA 500G QUEIJO RALADO FERMENTO BIOLOGICO COCO RALADO MAIONESE PIPOCA DOCE CRAC 15G UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LEITE CONDENSADO 12,00 2,13 25,56 PIRULITO 3,00 4,50 13,50 POLVILHO AZEDO 8,00 3,45 27,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 913 336,61 2010-03-23 COADOR CAFE (PANO) COADOR GRANDE 5,00 1,40 7,00 10,00 3,08 30,80 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 914 37,80 2010-03-23 PAPEL P/ BALAS 4,00 1,40 5,60 FOSFORO P/ COZINHA 3,00 1,43 4,29 PILHA PEQUENA 1,00 3,07 3,07 BEXIGA 4,00 4,68 18,72 FRALDA DESCARTAVEL 5,00 9,41 47,05 SAQUINHO PAPEL 1,00 5,60 5,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS CASSIA CILENE MANTOVANI NAVARRO CERQUEIRA 02834159000137 915 84,33 2010-03-23 DATADOR HOT STAMPING C/ ACIONAMENTO PNEUMATICO, EM ALUM. P/ DATAR EMBALAGEM A QUENTE C/ 1,00 6.000,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS DINATEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 56124506000248 917 6.000,00 6.000,00 2010-03-24 LONA FREIO DIANTEIRO 1,00 135,00 135,00 LONA FREIO TRASEIRO 1,00 158,00 158,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO EMBUCHAMENTO 1,00 140,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E 06258882000176 918 140,00 433,00 2010-03-24 MELANCIA 20,00 6,85 137,00 TOMATE 23,00 27,90 641,70 BANANA 7,00 16,80 117,60 ABOBORA CABOTIA 2,00 19,90 39,80 ABOBRINHA 1,00 22,00 22,00 MANDIOQUINHA SALSA 1,00 33,85 33,85 VAGEM 3,00 32,90 98,70 CEBOLA 3,00 30,00 90,00 10,00 1,90 19,00 OVOS TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. 73110256000125 919 1.199,65 2010-03-24 MAÇA 35,00 38,85 1.359,75 ABACAXI UN 40,00 1,49 59,60 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS J. L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME 09301795000142 920 1.419,35 2010-03-24 FRANGO CONGELADO 100,00 2,37 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP 96377809000106 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 2 KG 921 237,00 237,00 2010-03-24 105,00 3,40 357,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ELETROZEMA LTDA. 26404731004183 925 357,00 2010-03-24 JACTO LAVADORA F. J-6800 110V 1,00 826,61 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS DINATEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 56124506000248 926 826,61 2010-03-24 VALVULA DE FREIO COMPLETA 1,00 429,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA 61692422000160 927 826,61 429,00 429,00 2010-03-24 CERA UTILIDADE, EM PLACAS, MACIAS E FLEXIVEIS P/ USO ODONTOLOGICO C/ 225 G 20,00 5,55 111,00 GESSO COMUM EM PEDRA TIPO II 15,00 2,25 33,75 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 928 144,75 2010-03-24 BROMOPRIDA 4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - 20ML 194,00 0,68 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL POWER TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS P/ 07103790000180 929 131,92 131,92 2010-03-24 COTOVELO 1,00 465,00 465,00 CHAVE DE CONTATO 2,00 1,50 3,00 CHAVE GERAL 1,00 85,00 85,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS VALTER LUIZ LOPES PEDREGULHO - ME 01196219000170 930 2010-03-24 553,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO REPARO DA PARTIDA 1,00 18,00 18,00 BENDIX 1,00 35,00 35,00 RELE AUXILIAR 1,00 15,00 15,00 AUTOMATICO 1,00 70,00 70,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO VALTER LUIZ LOPES PEDREGULHO - ME 01196219000170 931 138,00 2010-03-24 BATERIA 60 AMPERES 1,00 160,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA 07049373000104 933 160,00 2010-03-24 ARGAMASSA COLANTE MAXICOLA PISO SOBRE PISO 40,00 15,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. 03711457000100 934 160,00 600,00 600,00 2010-03-24 CAI NAO CAI 1,00 39,99 39,99 KIT SUPER PINAO 1,00 21,99 21,99 KIT ANIMAIS 1,00 15,99 15,99 PEGA VARETAS 1,00 3,50 3,50 STRADA TRUCKS 1,00 23,99 23,99 QUEBRA CABECA - JOGO EDUCATIVO 1,00 13,99 13,99 QUEBRA CABEÇA 1,00 17,99 17,99 QUEBRA CABEÇA CASA MICKEY 5,00 17,99 89,95 LINCE 1,00 28,99 28,99 SOLDADO FATAL 1,00 10,99 10,99 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MALETA PEDAGOGICA 1,00 179,99 179,99 TELEFONE DE BRINQUEDO 1,00 24,99 24,99 SUPER MEMORIA 1,00 17,99 17,99 BATE BUMBO 1,00 22,99 22,99 DOMINO - JOGO EDUCATIVO 1,00 12,99 12,99 ANIMAIS DE PLASTICO 1,00 23,99 23,99 SACOLA MULTI BLOCOS 1,00 39,99 39,99 MEMORIA SILABAS 1,00 17,99 17,99 MEMORIA EDUCATIVA 1,00 17,99 17,99 MEMORIA ANIMAIS 1,00 11,99 11,99 MEMORIA ANTONIMOS 1,00 11,99 11,99 MEMORIA CORPO HUMANO 1,00 11,99 11,99 MEMORIA LETRAS 1,00 17,99 17,99 LOTO LEITURA 1,00 39,99 39,99 LIVRINHO DE HISTORIAS 1,00 12,99 12,99 FANTOCHE F. DENTARIA 1,00 24,99 24,99 FANTOCHE ANIMAIS 1,00 41,99 41,99 SEQUENCIA LOGICA 1,00 17,99 17,99 MAMY COOK 1,00 15,99 15,99 PERCEPÇAO VISUAL 1,00 141,99 141,99 ESQUEMA CORPORAL 1,00 94,99 94,99 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PRAÇAS E JARDINS CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLA LTDA ME 03285659000120 ADUBO SULFATO AMONIO 21-00-00 FARELADO 936 1.071,16 2010-03-25 100,00 1,10 110,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL MARCIO JOSE MARANGONI - ME. 59100040000158 937 110,00 2010-03-25 CESTA BASICA 13,00 48,99 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS KATIA WALESKA DEL BIANCO ME 09651300000105 939 636,87 2010-03-25 REJUNTE QUARTZOLIT 1 KG BRANCO 105,00 1,28 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA. - ME 01325608000159 941 ENVELOPE OFICIO 134,40 250,00 0,18 45,00 1.000,00 0,04 40,00 TOTAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DAVI ELISEU DE SOUZA - ME 08352857000182 942 85,00 2010-03-25 MADEIRITE 3,28 500,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS DAVI ELISEU DE SOUZA - ME 08352857000182 943 134,40 2010-03-25 ENVELOPE SACO 26 X 36 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 636,87 1.638,00 1.638,00 2010-03-25 VIGA 6 X 16 3,08 700,00 2.158,10 RIPA 0,50 500,00 248,00 CAIBRO 6 X 5 0,28 500,00 140,00 TABUA 0,72 500,00 360,50 TOTAL 2.906,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 946 2010-03-25 SOLDA EM TUBO C/ 4 M 24,00 2,97 71,28 CONDUITE FLEX ESPIRALADO PVC 1" EMBORRACHADO 100,00 2,10 210,00 CONDUITE CORRUGADO AMARELO 1" (32MM) 100,00 0,92 92,00 CONDUITE CORRUGADO AMARELO 3/4" (25MM) 100,00 0,58 58,00 CABO LAN UTP CAT 6 24 AWG CINZA 300,00 0,95 285,00 1,00 18,00 18,00 50,00 1,10 55,00 SISTEMA X CAIXA 4 X 2 CONTROLE VENTILADOR E LUZ CAIXINHA DE LUZ PVC AMARELO 4 X 4 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS AMPLA SUPRIMENTOS LTDA 09344918000122 947 789,28 2010-03-25 CONDUITE FLEX ESPIRALADO PVC 3/4 EMBORRACHADO 200,00 1,80 360,00 PLUG RJ45 8 X 8 MACHO CAT 5 E 100,00 0,95 95,00 CABO FLEX 750V 2,5 MM 500,00 0,55 275,00 CABO FLEX 750V 4,00 MM 700,00 0,86 602,00 CABO FLEX 750V 6,00 MM 200,00 1,29 258,00 CABO LAN UTP CAT 6 24 AWG CINZA 300,00 0,95 285,00 TAMPA P/ CONDULETE 4X2 1 RJ45 20,00 3,20 64,00 CAIXINHA DE LUZ PVC PRETO 4 X 2 80,00 0,30 24,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR DOCE & FESTA FRANCA LTDA.-ME 05159939000117 948 1.963,00 2010-03-25 OVOS DE PASCOA 350,00 TOTAL 4,00 1.400,00 1.400,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA 65846404000146 949 2010-03-26 FACA COZINHA 3,00 24,00 72,00 RALADOR 4 FACES 3,00 12,00 36,00 ASSADEIRA RETANGULAR Nº 08 L. H. ALTA 687 6,00 58,48 350,88 PANELA PRESSAO 22 LITROS 1,00 302,89 302,89 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS LTDA 50509397000110 950 761,77 2010-03-26 PALHA DE AÇO N.º 1 THINNER 800 5L 50,00 0,42 21,00 5,00 23,70 118,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS MEIO AMBIENTE JOMAR DELEFRATE 08095841000131 956 139,50 2010-03-26 LAMBARI 5.000,00 0,08 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP 05265172000100 957 400,00 2010-03-26 GUARNIÇAO PORTAS 1,00 25,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA-EPP 01601108000100 959 25,00 2,00 TOTAL ENSINO PRE-ESCOLAR LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. - 00011631000106 960 25,00 2010-03-26 GUARNIÇAO ESPONJOSA 32 X 32 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 400,00 2010-03-26 17,10 34,20 34,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO E.V.A 48,00 1,25 60,00 PLACA DE EVA FANTASIA 6,00 2,35 14,10 PERFURADOR DE PAPEIS 1,00 14,20 14,20 GRAMPEADOR 2,00 14,56 29,12 EXTRATOR GRAMPOS 1,00 1,30 1,30 PASTA CATALOGO 2,00 9,60 19,20 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL JULIO CESAR LEMOS 38671194000120 962 137,92 2010-03-26 VELA 3,00 25,00 75,00 ROLAMENTO 2,00 140,00 280,00 PARAFUSO 1,00 1,30 1,30 LUVA 1,00 320,00 320,00 MARCADOR 1,00 52,00 52,00 DISCO 8,00 65,00 520,00 SILENCIOSO 1,00 240,00 240,00 CONEXAO 1 2,00 12,00 24,00 CONEXAO 2 2,00 19,00 38,00 VARETA 1,00 32,00 32,00 RETENTOR 00359 1,00 32,00 32,00 RETENTOR 00013 1,00 22,00 22,00 RETENTOR - 9968085 1,00 38,00 38,00 MANGUEIRA 0,40 14,00 5,60 MANGUEIRA ( BENFLEX ) - COD 75245967 1,00 69,00 69,00 BUCHA 1,00 15,00 15,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ANEL - COD. 14458480 2,00 6,00 12,00 ANEL - COD. 14465680 2,00 1,60 3,20 TUBO 1,00 55,00 55,00 PINO 1,00 59,00 59,00 TAMPA 1,00 29,00 29,00 JUNTA 1,00 175,00 175,00 JUNTA - 592526 1,00 180,00 180,00 ARRUELA - 50055 1,00 7,00 7,00 ARRUELA -589596 4,00 5,00 20,00 CRUZETA 1,00 95,00 95,00 CRUZETA 320.266 1,00 72,00 72,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS HIDROTUBO COM . DE MAT. PARA SANEAMENTO E 06232487000114 963 2.471,10 2010-03-26 TEE 100 4,00 2,97 11,88 TEE 100 X 50 3,00 2,92 8,76 TEE SOLDAVEL 3/4 4,00 0,26 1,04 15,00 1,50 22,50 LAVATORIO DE LOUÇA P/ W.C. C/ COLUNA 1,00 39,63 39,63 LUVA AZUL 3/4 C/ ANEL METALICO 1/2 4,00 1,32 5,28 JOELHO 100 X 90º 4,00 1,36 5,44 JOELHO 40 X 90º 6,00 0,33 1,98 15,00 0,16 2,40 TORNEIRA DE BOIA 3/4 PVC 4,00 3,58 14,32 TORNEIRA BICA MOVEL 1/2\\\" 1,00 23,40 23,40 FITA VEDA ROSCA 18 X 50 JOELHO SOLD. 3/4 X 90º UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TUBO PVC SOLDAVEL 3/4 AGUA FRIA MARROM 96,00 1,08 103,68 ADAPTADOR SOLDAVEL AUTO-AJUSTAVEL 50MMX2 1,00 9,81 9,81 ADAPTADOR SOLDAVEL AUTO-AJUSTAVEL 25MMX3/4 2,00 2,83 5,66 10,00 0,16 1,60 ADESIVO PLASTICO 2,00 14,61 29,22 CAIXA D'AGUA 500LT 1,00 109,51 109,51 CAIXA SINFONADA 100MM EM PVC 3,00 2,54 7,62 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO MARROM C/ BOLSA E ROSCA 25MMX3/4 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JOAO AMADO DE ARAUJO - ME 07764185000150 964 403,73 2010-03-26 PADRAO MONOFASICO C/ VISOR P/ CALÇADA COMPLETO 4,00 615,00 2.460,00 PADRAO BIFASICO C/ VISOR P/ CALÇADA COMPLETO 1,00 655,00 655,00 PADRAO TRIFASICO C/ VISOR P/ CALÇADA COMPLETO 1,00 798,00 798,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR JOAO AMADO DE ARAUJO - ME 07764185000150 965 3.913,00 2010-03-26 PADRAO MONOFASICO C/ VISOR P/ CALÇADA COMPLETO 1,00 615,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS JOAO AMADO DE ARAUJO - ME 07764185000150 966 615,00 615,00 2010-03-26 PADRAO BIFASICO C/ VISOR P/ CALÇADA COMPLETO 1,00 655,00 655,00 PADRAO MONOFASICO C/ VISOR P/ CALÇADA COMPLETO 1,00 615,00 615,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MARINA AUGUSTA DA SILVA-ME 08319641000115 DIVISORIA EUCATEX 35MM 967 1.270,00 2010-03-29 42,00 70,00 2.940,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA ME 03330861000126 968 2.940,00 2010-03-29 RALO INOX 3,00 15,00 45,00 CAIXA TERMICA 13L 1,00 85,00 85,00 CAIXA BOX Nº 1 1,00 15,00 15,00 CAIXA BOX Nº 2 1,00 20,00 20,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR COMERCIO DE TUBOS FRANCA LTDA. - ME 02924093000176 969 165,00 2010-03-29 MVS REF.107 PIM 1,00 17,50 17,50 REPARO HIDRA MAX 1,00 23,00 23,00 SEDE 2550 MAX 1,00 13,80 13,80 BORRACHA P/ CAIXA ACOPLADA SAIDA KS 1,00 7,00 7,00 CONTRA SEDE 1,00 7,00 7,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MEGAKLIN PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA EM 09414260000188 970 68,30 2010-03-29 DESENGRAXANTE 2 X 200 50L 1,00 175,00 175,00 SHAMPOO 2 X 200 50L 1,00 175,00 175,00 10,00 12,70 127,00 1,00 175,00 175,00 SABONETE LIQUIDO GALÃO 05 LITROS ATIVADO 2 X 200 50L TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS MEIO AMBIENTE JOMAR DELEFRATE 08095841000131 LAMBARI 971 652,00 2010-03-30 5.000,00 0,08 400,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR IMPARPET DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO 09050554000178 972 400,00 2010-03-30 LAMBOLA 5 CE 100 ML 8,00 10,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 973 80,00 80,00 2010-03-30 REFRIGERANTE GUARANA 2,5 L 7,00 3,50 24,50 REFRIGERANTE FANTA 2L 7,00 3,00 21,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 974 45,50 2010-03-30 REFRIGERANTE GUARANA 2,5 L 24,00 3,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 975 84,00 2010-03-30 GAS P 45 5,00 145,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 976 84,00 725,00 725,00 2010-03-30 GAS P 13 2,00 35,00 70,00 GAS P 45 1,00 145,00 145,00 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) 5,00 4,50 22,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO PRE-ESCOLAR HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME 07764156000198 977 2010-03-30 237,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO GAS P 13 2,00 35,00 70,00 GAS P 45 2,00 145,00 290,00 AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS) 5,00 4,50 22,50 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE MAGDA CRISTINA MARANGONI DE SOUZA FRANCA - ME 01831105000155 978 382,50 2010-03-30 LUVA LATEX C/ F AMARELA G 2,00 2,00 4,00 CONJ. P/ APLIC. DEFENS. AGR PLUS 2,00 45,00 90,00 RESPIRADOR INTRAB II P2 VO C/ V 2,00 3,50 7,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS MOTORTEC MOTO SERRA LTDA. - ME 50431162000152 979 101,00 2010-03-30 PROTEÇAO STIHL 5,00 26,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA. 53537460000110 980 130,00 130,00 2010-03-30 PARAFUSO 9,00 20,27 182,43 PARAFUSO CABEÇOTE 4,00 1,40 5,60 BOMBA DE OLEO 1,00 463,70 463,70 CABEÇOTE DO MOTOR 1,00 3.355,91 3.355,91 ULTRA GREY 1,00 31,57 31,57 JUNTA MOTOR 1,00 416,81 416,81 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS A. A. GARCIA & FRANCA LTDA - ME 10368277000125 KIT MOTOR 981 4.456,02 2010-03-30 1,00 478,86 478,86 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO VELA IGNIÇÃO NGK 4,00 6,67 26,68 COMANDO DE VALVULAS 1,00 113,70 113,70 VIRABREQUIM MOTOR 1,00 490,75 490,75 BOMBA D'AGUA 1,00 257,40 257,40 BOMBA OLEO 1,00 53,46 53,46 CARCAÇA MOTOR 1,00 1.595,00 1.595,00 CABEÇOTE MOTOR 29282 2,00 419,29 838,58 COLETOR ADMISSAO LADO DIR. 1,00 20,10 20,10 COLETOR ADMISSAO LADO ESQ. 1,00 21,10 21,10 COLETOR ADMISSÃO 1,00 48,80 48,80 PENEIRA OLEO 1,00 8,96 8,96 RETENTOR COMANDO 1,00 9,10 9,10 INTERRUPTOR DE OLEO 1,00 6,85 6,85 GARGALO OLEO 1,00 20,62 20,62 BUCHA BIELA 4,00 8,24 32,96 BUCHA EIXO COMANDO VALVULA 1,00 23,59 23,59 TUCHO VALVULA 1,00 81,39 81,39 RADIADOR OLEO 1,00 166,44 166,44 POLIA VIRABREQUIM 1,00 40,34 40,34 BIELA 4,00 89,44 357,76 TERMOSTATO 1,00 132,61 132,61 BRONZINA BIELA 1,00 19,04 19,04 BRONZINA MANCAL 1,00 49,97 49,97 CABO DE VELA 1,00 84,12 84,12 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ROTOR DISTRIBUIDOR 1,00 22,50 22,50 TAMPA PENEIRA 1,00 9,42 9,42 TAMPA DISTRIBUIDOR 1,00 39,60 39,60 ENGRENAGEM VIRABREQUIM 1,00 42,70 42,70 FILTRO OLEO 1,00 59,10 59,10 VALVULA ESCAPE 1,00 71,53 71,53 VALVULA ADMISSAO 1,00 33,66 33,66 TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ELETRO BUFALO LTDA. 63946941000132 982 5.256,69 2010-03-31 CONECTOR INFORMATICA RJ 45 MACHO 100,00 0,34 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID 55928204000189 983 34,00 2010-03-31 CAT C/ TB MOTOR UNO FIRE 1.0 8V 1,00 410,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS A. A. GARCIA & FRANCA LTDA - ME 10368277000125 986 34,00 410,00 410,00 2010-03-31 BATENTE HASTE DIANT 2,00 4,17 8,34 COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00 5,20 10,40 COXIM CAMBIO 1,00 33,04 33,04 COXIM AMORTECEDOR DIANT. C/ ROLAMENTO 2,00 20,61 41,22 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00 75,60 151,20 JUNTA FIXA 2,00 96,00 192,00 TOTAL 436,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS J C MARTINS ME 03302623000107 987 2010-03-31 PETROBRAS TRM4 80W GL4 20LT 2,00 140,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA. 64630023000162 988 280,00 2010-03-31 TINTA SPRAY 4,00 13,21 TOTAL DEPARTAMENTO DE SAÚDE SERVIÇOS DE SAUDE A. M. DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 11007545000146 989 52,84 70,00 7,70 TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERALDO PEREIRA NETO FRANCA - ME 01719412000149 990 52,84 2010-03-31 REFEIÇÕES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 280,00 539,00 539,00 2010-03-31 MESA DE ATENDIMENTO 2,00 650,00 1.300,00 BALCAO DE ATENDIMENTO 1,20 X 1,00 AL 6,00 750,00 4.500,00 PORTA 2,00 200,00 400,00 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP 09502990000130 999 6.200,00 2010-03-31 FERMENTO FRESCO 500G 50,00 3,20 TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS EURIPEDES DE OLIVEIRA E SOUZA FRANCA -ME 74456005000160 1037 160,00 160,00 2010-03-31 QUIABO 1,00 36,90 36,90 MAMAO 29,00 24,00 696,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LARANJA 58,50 16,00 936,00 BATATA 31,50 63,51 2.000,70 CHUCHU 7,00 16,00 112,00 BETERRABA 5,00 30,00 150,00 ALHO 9,00 70,90 638,10 CENOURA 40,00 29,00 1.160,00 REPOLHO 26,00 21,00 546,00 TOTAL 6.275,70