Visualizar - Sandovalina (SP)

Transcrição

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Sandovalina
Empenhos Emitidos
31 de Dezembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.08.2013
30.08.2013
Data
Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
01.08.2013
2013/008868
443 2008
2013 6672 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
Itens de Empenho : OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. CFO
P: 5104
OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 CFOP:
5104
AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO.
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 2008/2013 ANEXO
Valor Cat.
180,00
1
2013/008853
733
6674 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS P/ O VEICULO PL
ACA:PLACA CZA-3047.CONFORME
PROC
ESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIA
L No 006/2013 E COMPROVANTE ANEXO
761,76
1
2013/008854
831
6674 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS P/ O VEICULO PL
ACA:CZA-3046.CONFORME PROCESSO L
ICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 00
6/2013 E COMPROVANTE ANEXO
778,34
1
2013/008850
715
5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS
Itens de Empenho : CAL HIDRATADO
TIJOLINHO...
BLOCO 6 FUROS
AQUISICAO DE MATERIAIS.CONFORME P
ROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESEN
CIAL No 005/2013 E COMPROVANTE ANE
XO
3.950,00
1
2013/008851
734
Itens de Empenho : CIMENTO 50KG
AQUISICAO DE CIMENTO.CONFORME
PR
OCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENC
IAL No 005/2013 E COMPROVANTE ANEX
O
2.250,00
1
2013/008864
104 2005
2013 5996 CARIMBOS CIPOLA LTDA - ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO D
E CARIMBOS.
AQUISICAO DE CARIMBOS.CONFORME PRO
CESSO DE COMPRA NUMERO 2005/ 2013
ANEXO
66,00
1
2013/008838
251 1993
2013 2590 DAVID ARMARINHOS LTDA
Itens de Empenho : CAIXA MDF
KIT CRAQUELE
TINTA PVA
GUARDANAPO DECOPAGEM DECORADO
STENCIL FLORAL
LIXA/ARMARINHOS
LIXA DE UNHA
LIXA P/ PE
ALGODAO
ACETONA
ESMALTE P/ UNHAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARMA - R
1.130,22
1
Folha:
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/008838
Itens de Empenho : INHOS.CONFORME PROCESSO DE COMPRA
NUMERO 1993/2013 ANEXO
Valor Cat.
2013/008858
739
2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A
Itens de Empenho : DESPESAS TARIFA ENERGIA ELETRICA C
ONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
9,56
1
2013/008859
739
Itens de Empenho : DESPESAS C/TARIFAS ENERGIA ELETRIC
A CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
384,14
1
2013/008881
547
5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
E HIG.CONFORME PROCESSO LICITA TORIO CARTA CONVITE No 008/2013
E COMPROVANTE ANEXO
524,96
1
2013/008882
83
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E
HIG.CONFORME PROCESSO LICITA - TO
RIO CARTA CONVITE No 008/2013 E
COMPROVANTE ANEXO
24,24
1
2013/008883
731
E HIG.CONFORME PROCESSO LICITA - T
ORIO CARTA CONVITE No 008/2013 E
COMPROVANTE ANEXO
216,58
1
2013/008884
438
COMPROVANTE ANEXO
65,14
1
2013/008885
547
COMPROVANTE ANEXO
142,06
1
2013/008886
862
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E
HIG.CONFORME PROCESSO LICITA - TO
RIO CARTA CONVITE No 008/2013 E
COMPROVANTE ANEXO
21,60
1
2013/008887
778
Itens de Empenho : PN 700/16 10L TRANSC
AQUISICAO DE PNEUS.CONFORME PRO CESSO LICITATORIO PREGAO PRESEN CIAL No 004/2013 E COMPROVANTE ANE
XO
700,00
1
2013/008860
122
3316 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.-EMBRATEL
Itens de Empenho : DESPESAS C/TARIFAS TELEFONICAS CON
FORME COMPROVANTE EM ANEXO
4,93
1
Folha:
2
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/008861
299
Itens de Empenho : DESPESAS C/TARIFAS TELEFONICAS CON
FORME COMPROVANTE EM ANEXO
30,90
1
2013/008862
299
Itens de Empenho : DESPESAS C/TARIFAS TELEFONICA CONF
ORME COMPROVANTE EM ANEXO
20,24
1
2013/008855
549 2001
2013 5688 FRENAR COM. E EQUIPAMENTOS DE FREIOS L
Itens de Empenho : PISTAO 101011644 US
REFIL DA APU-FILTRO SEC DE AR K018
014BR
MANGUEIRA LONADA
CILINDRO TRIST G30
VALVULA SENSIVEL CARGA PP03 US
VALVULA SECADORA AR BVA000430 USAD
A
INTERRUPTOR K4052234
VALVULA FREIO 9730024020 US
ENGREN. COMP. 961003710074 US
VEICULO PLACA BWD-0208.CONFORME PR
OCESSO DE COMPRA NUMERO 2001/ 2013
ANEXO
2.081,30
1
2013/008856
549 2002
Itens de Empenho : PISTAO MB BR400 9837
SUPORTE 1 03 04 281.4
CONECTORES.
PISTAO 101011644 US
MANGUEIRA LONADA
VEICULO PLACA MAE 5341.CONFORME PR
ANEXO
993,80
1
2013/008863
549 2004
Itens de Empenho : CONECTORES.
CONECTOR ANILHA/PORCA 10MM CX43
CONJ. TUBULACAO AR COMPRIMIDO
SUPORTE DE VALVULAS BRD011
MANGUEIRA LONADA
CAMARA FREIO
SUPORTE 1 03 04 281.4
ANEXO
1.891,50
1
2013/008865
560 2006
Itens de Empenho : JOGO DE LONAS D/T
JOGO MOLA PATIM
KIT FREIO LC DIR. 620567
ROLETE PATIM
RETENTOR 00310B
JOGO DE LONA VW
ROLETE PATIM FREIO
RETENTOR CUBO TRAZEIRO
EIXO FREIO S TEG607047 US
VALVULA PEDAL US
1.408,10
1
Folha:
3
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
VEICULO PLACA BFY-1101.CONFORME PR
ANEXO
Valor Cat.
2013/008845
101
5965 G.W. PEREIRA ESCRITORIO
Itens de Empenho : DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIA MENTO E COPIAS ORIGINAIS DO VEIULO PLACA CZA-3045.CONFORME COMROVANTE ANEXO
- ME
A
C
P
110,00
1
2013/008846
574
5965 G.W. PEREIRA ESCRITORIO - ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIA - M
ENTO E COPIAS ORIGINAIS DO VEI - C
ULOS PLACAS CBR-8906,LAU-2045, DMN
-2265,DJL-4426.CONFORME COM - PROV
ANTE ANEXO
440,00
1
2013/008847
482
5965 G.W. PEREIRA ESCRITORIO - ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIA - M
ENTO E COPIAS ORIGINAIS DOS VEI- C
ULOS PLACAS:DJP-5966,DJL-0105, DMN
-2266,EHE-5875.CONFORME COM - PROV
ANTE ANEXO
440,00
1
2013/008848
882
5965 G.W. PEREIRA ESCRITORIO
Itens de Empenho : DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIA ENTO E COPIAS ORIGINAIS DO VEI ULO PLACA:CZA-3046.CONFORME COMROVANTE ANEXO
110,00
1
2013/008892
199
5113 GOVERNANCABRASIL- TECNOLOGIA E GESTAO
Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO SOFTWARE E ATUALIZACAO DA LICENCA DE
USO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE
2013,CONFORME COMPROVANTE ANE- XO
315,44
1
2013/008893
293
Itens de Empenho : DEPESAS COM LICENCA DE USO AGRE GADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO SOFTWARE E ATUALIZACAO DA LICENCA DE
USO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE
2013,CONFORME COMPROVANTE ANE- XO
2.546,29
1
2013/008875
358
5840 GRACIANO DE OLIVEIRA-ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GAS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N
o 003/2013 E COMPROVANTE ANEXO
37,75
1
2013/008876
358
37,75
1
2013/008877
358
37,75
1
- ME
M
C
P
Folha:
4
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/008878
358
37,75
1
2013/008879
358
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GAS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL
No 003/2013 E COMPROVANTE ANEXO
37,75
1
2013/008880
358
37,75
1
2013/008835
867 1991
2013 3196 LAVANDERIA DA NELCI
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A
LAVAGEM DE UNIFORMES E COLETES DO
ESPORTE.
PRESTACAO DE SERVICOS.CONFORME PRO
ANEXO
610,00
1
2013/008852
640
6127 LUCIANO ZANATA DE BARROS ESPORTES ME
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALI ZADOS EM MINISTRA AULAS DE FUTE BOL DE CAMPO E FUTSAL FEMININO, TO
TALIZANDO APROXIMADAMENTE 450 ALUN
OS DA CIDADE DE SANDOVALINA E DO A
SSENTAMENTO BOM PASTOR COM O FORNE
CIMENTO DO MATERIAL NESCES - SARIO
S PARA AS AULAS. CONFORME PROCESS
O LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N
19.541,66
1
2013/008840
570 1995
2013 6204 MARLI VINCOLETO DANO - ME
Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS
EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANEXO
2.344,40
1
2013/008841
570 1996
ANEXO
380,00
1
2013/008842
570 1997
ANEXO
1.726,20
1
2013/008843
570 1998
884,60
1
2013
6204 MARLI VINCOLETO DANO - ME
Folha:
5
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
VEICULO PLACA CDV 2467.CONFORME PR
ANEXO
2013/008844
570 1999
ANEXO
1.297,20
1
2013/008867
224 2007
2013 2439 MARRA & CIA LTDA
Itens de Empenho : TOMADA BARRA DUPLA CINZA
TOMADA 2X30AMP NYLON C/ FIBRA
PINO PISTAO 13X8X44-AVULSO
PINO TE 3 SAIDA MOD. ANTIGO
FIO CABO 2X4MM
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C
ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R
O 2007/2013 ANEXO
379,24
1
2013/008869
833 2009
Itens de Empenho : REBITE PASSADOR POLYMATIC
PINO P/ TOMADA 2 X 30 NYLON
OCULOS PROTECAO INCOLOR
MANGUEIRA C7 CRISTAL 1/2
LUVA VAQUETA PETROL. AMERICANA
FIO NYLON 3.00MM AMARELO QUAD BOBI
NA 312
CORRENTE 7.00MM GALVANIZADA
BOTA DE PROTECAO S/ BIQUEIRA
BOTA DE BORRACHA PRETA
TOMADA BARRA DUPLA CINZA
TOMADA 2X30AMP NYLON C/ FIBRA
PINO TE 3 SAIDA MOD. ANTIGO
FIO CABO 2X4MM
GRAXA TUBO 80G
ONFORME PROCESSO DECOMPRA NUMERO 2
009/2013 ANEXO
1.175,73
1
2013/008891
741
6242 MUNDIAL SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELIItens de Empenho : DEPESAS COM LIMPEZA PUBLICA,VAR RICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PU - B
LICOS,CORTE E PODA DE ARVORES, CAP
INA E MMANUAL E QUIMICA,ROCA - GEN
S E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBOS. CON
FORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL No 017/2013 E COMPROVA
NTE ANEXO
29.912,26
1
2013/008839
734 1994
2013 3577 PRUDENFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Itens de Empenho : MANGUEIRA KM2
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS. C
160,00
1
Folha:
6
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/008839
Itens de Empenho : O 1994/2013 ANEXO
Valor Cat.
2013/008888
773
6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE LUBRIFICANTES.CON - F
ORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL No 002/2013 E COMPROVA
NTE ANEXO
310,00
1
2013/008889
827
Itens de Empenho : AQUISICAO DE LUBRIFICANTE.CONFORCONFORME PROCESSO LICITATORIO PR
EGAO PRESENCIAL No 002/2013 E COMP
ROVANTE ANEXO
1.190,00
1
2013/008890
827
Itens de Empenho : AQUISICAO DE LUBRIFICANTE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO P
RESENCIAL No 002/2013 E COMPROVANT
E ANEXO
1.190,00
1
2013/008837
550 1992
2013 5788 RUBENS FIORAMONTE Itens de Empenho : ALMOFADA 1060
PLASTICO ESTAMPADO GROSSO 100%
RA
REFIL REALCE ALMOFADA 47X47
TAPETE NATURA 200X250
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARMA
INHOS.CONFORME PROCESSO DE COM
RA NUMERO 1991/2013 ANEXO
1.605,70
1
A CIRANDINHA MAL
FIB
- R
- P
2013/008857
435 2003
2013 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
Itens de Empenho : AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP ORAL 60
ML
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 2003/
2013 ANEXO
125,00
1
2013/008871
435
6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE
SENCIAL No 007/2013 E COMPROVANTE
ANEXO
8.246,00
1
2013/008872
435
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.CONFORRME PROCESSO LICITATORIO PREGAO P
E ANEXO
5.005,50
1
2013/008873
435
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO P
E ANEXO
128,00
1
2013/008874
435
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.CONFOR-
5,70
1
Folha:
7
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
8
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/008874
Itens de Empenho : ME PROCESSO LICITATORIO PREGAO P
E ANEXO
Valor Cat.
2013/008866
122
5226 VIVO S. A
Itens de Empenho : DESPESAS C/SERVICOS INTERNET CONFO
RME COMPROVANTE EM ANEXO
99,90
1
2013/008870
122
5226 VIVO S. A
Itens de Empenho : DESPESAS C/TARIFA ENERGIA ELETRICA
CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
2.306,24
1
2013/008849
404
3015 ZILDA MARIA ROBERTO
Itens de Empenho : 1a PARCELA PROVENIENTE DE 50% DO
13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 DE SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
428,28
1
Total do Dia :
100.875,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.08.2013
2013/008905
74
6643 ADRIANO BATISTA DA ROCHA
1.000,00
1
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA,
INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO
MES DE MAIO DE 2013.
2013/008906
76
1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA
DE VENCIMENTO DO MES DE MAIO DE 2
013.
1.000,00
1
2013/008930
671
4060 APARECIDA MARQUES BORGES
Itens de Empenho : REFERENTE A PAGAMENTO DE 30 DIAS D
E LICENCA PREMIO EM PECUNIA,RE - F
ERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 15
/05/2008 A 20/04/2013 NAO IN - CLU
SO EM FOLHA DE VENCIMENTOS. CONFOR
ME RECIBO ANEXO
1.852,35
1
2013/008894
715
Itens de Empenho : CONCRETO USINADO
AQUISICAO DE CONCRETO.CONFORME PRO
CESSO LICITATORIO PREGAO PRE - SEN
CIAL No 0005/2013 E COMPROVAN- TE
ANEXO
2.160,00
1
2013/008931
749
2902 CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO D
Itens de Empenho : REFERENTE A PAGAMENTO DE ANALISE D
A EXTACAO DE TRATAMENTO DA AGUA DA
SABESP,DENTRO DO PROJETO MUNI- CI
PIO VERDE E AZUL DA SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SAO PAU
LO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO
226,00
1
2013/008897
486 2011
400,00
1
2013
6208 CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAIS RECICLA
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
02.08.2013
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM COLETA E TRAT
AMENTO DE RESIDUO
ANEXO
2013/008896
486 2010
2013 2703 CLINICA ORTOCARDIO S/C LTDA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE EXAME
RETOSSIGMOIDOSCOPIA.
EXAMES MEDICOS.CONFORME PROCESSO D
E COMPRA NUMERO 2010/2013 ANEXO
280,00
1
2013/008899
550 2013
2013 5705 COMBEL DE PIRAPOZINHO MATERIAIS P/ CON
Itens de Empenho : TORNEIRA PUBLICA IMP./RAI. PAREDE
CR AUTOMATICA
VALV. DESC. P/MICT. SIGMA
TORNEIRA COZINHA PAREDE B.M. LOREN
ZETTI C-34 CR
ASSENTO PLAST. INFANTIL FIORI BRAN
CO
AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULI COS.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU
MERO 2013/2013 ANEXO
1.338,10
1
2013/008915
599
6600 CONSTRUTORA GUIMARAES CARVALHO LTDA.
Itens de Empenho : REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MA
O DE OBRA PARA CONSTRUCAO DA CRECH
E BAIRRO VILA NOVA,NESTE MUNICIPIO
DE SANDOVALINA.CONFORME CONTRATO
No78/2012.ADVINDO DA CONCORRENCIA
No02/2012,E COMPRO - VAMTE ANEXO
164.045,39
1
2013/008926
739
Itens de Empenho : DESPESAS TARIFAS DE ENERGIA ELETRI
CA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
4.894,43
1
2013/008927
478
CA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
884,22
1
2013/008932
368
5053 ELIANA DA SILVA OLIVEIRA
Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO
A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA
RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO
111,85
1
2013/008942
867
6717 ELIZA NEVES DOS SANTOS
Itens de Empenho : REFERNTES A SERVICOS EVENTUAIS PRE
STADOS COMO MESARIA DOS JOGOS DO 3
o CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY 20
13,NOS DIAS 30/07/2013 A10/08/2013
,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS
400,00
1
2013/008936
611
1351 EVA GOMES CARDOSO
13o SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 DE SERVIDOR MUNICI-
621,24
1
Folha:
9
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/008936
Itens de Empenho : PAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/008928
368
4533 FABIANA GOMES DA SILVA
2013/008914
464
6715 HALE-LUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSI
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PERSIANAS.CONFORME CO
MPROVANTE ANEXO
2013/008935
467 085
2013 1552 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE
PESAS EM VIAGEM ACIDADE DE SAO
LO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE
CONSULTA MEDICA.CONFORME COM VANTES A SEREM ANEXADOS
55,34
1
1.017,22
1
600,00
2
1.154,62
1
72,43
1
DES
PAU
EM
PRO
2013/008938
403
1552 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA
2013/008929
368
6716 LUCIANA MUNHOZ DA CUNHA
2013/008934
368
3514 LUCIVANE DE OLIVEIRA DA GRACA
140,00
1
2013/008933
467 084
2013 5414 MARCELO EDUARDO DOS SANTOS
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DES
PESAS EM VIAGEM A SAO JOSE DO RIO
PRETO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE
EM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME COMP
ROVANTE A SEREM ANEXADO
Adiantamento para despesas com via
gem.
350,00
2
2013/008939
669
3355 MARIA APARECIDA COUTINHO DE JESUS
1.032,94
1
2013/008900
103
443 O IMPARCIAL EDITORA "IMPRENSA" LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS O
FICIAIS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO
3.006,68
1
2013/008895
168
4562 OFICIAL DE REGIS. CIVIL DAS PES. NAT.
Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS,CONFORME CONP
ROVANTE ANEXO
10,00
1
Folha:
10
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.08.2013
30.08.2013
Data
Ano
Credor
02.08.2013
2013/008916
368
4884 REGIANE DE LIMA DOS SANTOS
Valor Cat.
67,37
1
2013/008917
433
Itens de Empenho : AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O V
EICULO PLACA:DMN-2268.CONFORME PR
O
175,00
1
2013/008918
433
Itens de Empenho : AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O
VEICULO PLACA:CZA-3044.CONFORME PR
O
175,00
1
2013/008919
433
VEICULO PLACA:DMN-2265.CONFORME P
XO
175,00
1
2013/008920
545
VEICULO PLACA:MAE-5341.CONFORME P
XO
135,00
1
2013/008921
833
Itens de Empenho : AQUISICAO DE ESTOPAS.CONFORME
PR
O
75,00
1
2013/008922
827
Itens de Empenho : AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O M
AQUINA HUNDAY.CONFORME PROCESSO L
155,00
1
2013/008923
827
EICULO PLACA:CZA-3046.CONFORME PR
O
135,00
1
2013/008925
646
EICULO PLACA:BFY-1101.CONFORME PR
135,00
1
Folha:
11
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
2013/008925
Itens de Empenho : O
Credor
Valor Cat.
2013/008944
827
Itens de Empenho : AQUISICAO DE LUBRIFICANTE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE
ANEXO
135,00
1
2013/008946
827
Itens de Empenho : AQUISICAO DE LUBRIFICANTE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE
ANEXO
135,00
1
2013/008937
403
1064 RUBENS CEZARIO DE SOUZA
1.204,63
1
2013/008901
325
6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE CESTAS BASICAS.CON FORME PROCESSO LICITATORIO PREGA
O PRESENCIAL No 009/2013 E COMPROV
ANTE ANEXO
1.299,90
1
2013/008902
86
Itens de Empenho : LEITE LONGA VIDA HERCULES 1LT
MILHO PIPOCA-PROPAL IMPORTADA 500
SUCO DE UVA-AURORATINTO 1LT
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR
ROVANTE ANEXO
86,60
1
2013/008903
625
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO.CONFORME PROCESSO LICITATO RIO PREGAO PRESENCIAL No 003/2013
E COMPROVANTE ANEXO
874,68
1
2013/008904
550
Itens de Empenho : MORTADELA FATIADA SADIA KG
SUCO DE UVA-AURORA TINTO
AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTA CAO.CONFORME PROCESSO LICITATO RIO PREGAO PRESENCIAL No 003/2013
E COMPROVANTE ANEXO
40,80
1
2013/008907
709
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N
UMERO 003/2013 E COMPROVANTE AN
EXO
80,59
1
2013/008908
280
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-
84,87
1
Folha:
12
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/008908
Itens de Empenho : CIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N
EXO
Valor Cat.
2013/008909
318
EXO
354,03
1
2013/008910
347
EXO
6.615,82
1
2013/008911
547
6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA
HIG. CONFORME PROCESSO LICITA ORIO CARTA CONVITE No 008/2013
COMPROVANTE ANEXO
MEDEIROS ME
E
T
E
102,85
1
2013/008912
731
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART
A CONVITE No 008/2013 E COMPROVA
NTE ANEXO
11,55
1
2013/008913
438
E COMPROVANTE ANEXO
118,70
1
2013/008947
279
Itens de Empenho : LEITE PO-NAN 1PRO 400GR
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, C
ONFORME COMPROVANTE ANEXO
271,60
1
2013/008898
734 2012
2013 6460 VIVEIRO DE MUDAS MEURER LTDA
Itens de Empenho : MUDA DE IPE ROXO 1,70MT
MUDA DE PAU BRASIL 1MT
MUDA DE IPE BRANCO 1,70MT
MUDA DE ACACIA 1,70MT
MUDA DE CANELINHA 1,70MT
MUDAS DE PRIMAVERA
MUDA DE IPE AMARELO 1,70MT
MUDA DE IPE
MUDA DE QUARESMEIRA 1,70MT
MUDA DE IPE ROSA
AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES. CON
FORME PROCESSO DE COMPRA NUME- RO
2012/2013 ANEXO
2.735,00
1
Folha:
13
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
14
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
202.031,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.08.2013
2013/008956
560 2018
2013 5681 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES - AUTO VI
758,00
1
Itens de Empenho : PARABRISA TP CAIO GABRIELA LE
PALHETA LIMPADOR
LENTE TRASEIRA
ANEXO
2013/008983
625
5720 ANA CLAUDIA PRODOSSIMO & CIA LTDA EPP
Itens de Empenho : AQUISICAO DE ESCOVAS INFANTIS. CON
FORME COMPROVANTE ANEXO
514,52
1
2013/008976
403
787 ANGELICA VILLANOVA
2.859,45
1
2013/008953
477 2015
2013
34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA
EM VEICULOS DA SAUDE.
VEICULO PLACA DMN - 2268.CONFORME
PROCESSO DE COMPRA NUMERO 2015/ 20
13 ANEXO
200,00
1
2013/008948
734
Itens de Empenho : AQUISICAO DE ARGAMASSAS.CONFORME
PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESE
NCIAL No 005/2013 E COMPROVANTE AN
EXO
1.405,00
1
2013/008949
734
Itens de Empenho : AQUISICAO DE CIMENTO.CONFORME PRO
CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCI
AL No 005/2013 E COMPROVANTE ANEXO
1.800,00
1
2013/008950
715
Itens de Empenho : MOURAO CONCRETO
TIJOLINHO LAMINADO A VISTA
TIJOLINHO ...
BLOCO 6 FUROS
NEUTROL 18L
VEDALIT 18L
VEDACIT 18LT
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS - T
RUCAO.CONFORME PROCESSO LICITA- TO
RIO PREGAO PRESENCIAL No 005/2013
E COMPROVANTE ANEXO
3.080,80
1
2013/008951
847
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MOUROES CONCRETO.
ROVANTE ANEXO
600,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.08.2013
30.08.2013
Data
Ano
Credor
05.08.2013
2013/008996
471
3620 CASSIA FERREIRA DUARTE BARBOSA
Itens de Empenho : REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS
PRESTADOS NA REALIZACAO DE EEG, AO
S PACIENTES CARENTES E RESIDEN- TE
S NO MUNICIPIOS DE SANDOVALINA, NO
MES DE JUNHO/2013.LISTA DE PA- CI
ENTES EM ANEXO.CONFORME COMPRO- VA
NTE ANEXO
Valor Cat.
360,00
1
100,00
1
3.284,65
1
2013/008990
471
6237 DR. EDSON RIKIO FUDO
MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO
OFTAMOLOGICO DE TOPOGRAFIA COMPUTADORIZIDA DE CORNEA PARA A PACIENTE JANETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA.
CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
2013/008986
435
6118 EDUARDO VINICIUS MATRICARDI ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2013/008971
364
CA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
48,74
1
2013/008984
869
Itens de Empenho : DESPESAS C/TARIFA DE ENERGIA ELETR
ICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
57,10
1
2013/008985
739
Itens de Empenho : DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELET
RICA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
83,84
1
2013/008987
869
18,78
1
2013/008988
869
Itens de Empenho : DESPESAS C/TARIFA ENERGIA ELETRICA
CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
31,03
1
2013/008989
711
RICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
118,30
1
2013/008991
739
757,48
1
2013/008992
869
189,91
1
2013/008952
833 2014
2013 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME
Itens de Empenho : BOTINA DE SERVICO BOTMINAS
PA DE LIXO CABO LONGO
284,40
1
Folha:
15
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/008952
Itens de Empenho : ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R
O 2014/2013 ANEXO
Valor Cat.
2013/008977
547
E HIG.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE No 008/2013 E
COMPROVANTE ANEXO
128,82
1
2013/008978
622
E COMPROVANTE ANEXO
667,08
1
2013/008979
862
COMPROVANTE ANEXO
25,67
1
2013/008980
708
COMPROVANTE ANEXO
116,25
1
2013/008981
83
COMPROVANTE ANEXO
263,60
1
2013/008974
104
6355 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
Itens de Empenho : DESPESAS DE CORREIOS CONFORME COMP
ROVANTE EM ANEXO
332,13
1
2013/008957
578 2019
2013
75 EXTINTORES PRESIDENTE - NUNES E PADOVA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE REGAR
GAS EM EXTINTORES DA EDUCACAO.
ANEXO
1.268,00
1
2013/008959
104 2020
2013
Itens de Empenho : SERV. PRESTADOS EM RECARGA DE EXTI
NTORES/PACO MUNICIPAL
ANEXO
532,00
1
2013/008960
486 2021
2013
NTORES/SAUDE.
ANEXO
467,00
1
Folha:
16
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/008961
870 2022
2013
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE E
XTINTORES DO SETOR DE ESPORTE E LA
ZER.
ANEXO
133,00
1
2013/008962
713 2023
2013
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE RECAR
GAS EM EXTINTORES / CULTURA.
ANEXO
133,00
1
2013/008963
269 2024
2013
NTORES/3a. IDADE.
ANEXO
133,00
1
2013/008964
300 2025
2013
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE RECAR
GA EM EXTINTOR / CONSELHO TUTELAR.
ANEXO
65,00
1
2013/008997
250
5728 FLORIVALDO VIANA DE SOUZA-ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE CARNES.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
684,15
1
2013/008982
443
6670 GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE FRAUDAS.CONFORME
PR
O
370,91
1
2013/008967
318
37,75
1
2013/008968
625
37,75
1
2013/008969
709
37,75
1
2013/008970
550
Itens de Empenho : AQUISCAO DE GAS.CONFORME PROCESSO
LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 0
37,75
1
Folha:
17
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/008970
Itens de Empenho : 03/2013 E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/008972
833
37,75
1
2013/008973
86
37,75
1
2013/008975
550
930,55
1
2013/008954
486 2016
2013 6692 HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL DE REG
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABO
RATORIAIS.
ANEXO
3.486,13
1
2013/008998
100
5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PRO VEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA RAD
IO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO
423,90
1
2013/008999
365
156,90
1
2013/009000
480
298,00
1
2013/009001
573
237,90
1
2013/009002
635
Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PRO VEDOR DE ACESSO A INTRNET VIA RADIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO
198,00
1
2013/009004
467 086
2013 3181 LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CO - B
ERTURA DE DESPESAS VIAGEM AO MUNIC
IPIO DE SAO PAULO PARA PAR - TICIP
AR DA OFICINA SAMU.CONFORME COMPRO
VANTES A SEREM ANEXADOS.
gem
600,00
2
Folha:
18
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2013/008993
104
2523 MEZA & VICTORINO S/C LTDA. ME.
PLOTAGEM DE PROJETOS.CONFORME CONP
ROVANTE ANEXO
2013/009007
876
483 PASEP
Itens de Empenho : EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS
EM PAGAMENTO AO PASEP REF. A RECO
LHIMENTO EFETUADO A MENOR VENCIDO
EM JANEIRO DE 2013 CONF. COMPROV.
ANEXO.
2013/008965
Valor Cat.
200,00
1
26,86
1
558
2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA.
Itens de Empenho : AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DIESEL B
COMUM.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 001/2013
E COMPROVANTE ANEXO
499,72
1
2013/008966
646
E COMPROVANTE ANEXO
4.371,67
1
2013/008958
368
6385 ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA
90,00
1
2013/009003
867
6718 RUBERVAL BUENO DE LIMA
Itens de Empenho : REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENCAO NOS REFLETORES NO CAMPO SIN TETICO,E MANUTENCAO NO PAINEL DA B
OMBA DE AGUA NO ESTADIO MUNICI - P
AL ENOCKS VICENTE RIBEIRO.CON - FO
RME COMPROVANTE ANEXO
220,00
1
2013/009006
143
5724 SANTIAGO & VILLELA SOCIEDADE DE ADVOGA
Itens de Empenho : EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DAS
DESPESAS DE TAXAS JUDICIAIS.CON FORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS.
60,00
1
2013/008955
441 2017
2013 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
Itens de Empenho : PUNCHE P/ BIOPSIA N.5
PUNCHE P/ BIOPSIA 8MM
PUNCHE P/ BIOPSIA N.6
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.
105,70
1
2013/008994
635
5226 VIVO S. A
ICA CONFORME CONFORME CONPROVANTE
EM ANEXO
229,79
1
2013/008995
299
390,27
1
5226 VIVO S. A
Folha:
19
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
20
Data
Empenho
05.08.2013
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
RICA CONFORM COMPROVANTE EM ANEXO
2013/009005
480
5226 VIVO S. A
Itens de Empenho : DESPESAS DE TELEFONE CONFORME COMP
ROVANTE ANEXO.
1.675,99
1
Total do Dia :
36.299,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.08.2013
2013/009017
560 2026
1.240,00
1
Itens de Empenho : PARABRISA LAM VITORIA LD
VIDRO LAT VITORIA 47,5 X 73
CANALETA CAIO / TORINO
VIDRO INTINERARIO CAIO VITORIA
VEICULO PLACA - LAU 2045. CONFORME
PROCESSO DE COMPRA No2026/2013 AN
EXO.
2013/009019
549 2027
Itens de Empenho : VIDRO LAT PADRAO 61X50
CANALETA CAIO / TORINO
PARABRISA LAM PADRON RIO LD
PALHETA LIMPADOR
VEICULO PLACA CBR-8906. CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA No2027/2013 ANEX
O.
1.200,00
1
2013/009020
549 2028
Itens de Empenho : PARABRISA LAM ATILIS FOZ 2200 1.42
X 2.14
VEICULO PLACA DJM - 1270 CONFORME
PROCESSO DE COMPRA No. 2028/2013 A
NEXO.
3.900,00
1
2013/009022
831 2029
Itens de Empenho : VIDRO LAMINADO
PA-CARREGADEIRA FR12 CONFORME PROC
ESSO DE COMPRA No. 2029/2013 ANEXO
.
750,00
1
2013/009021
734
6379 DIVINO JESUS MATIAS CONSTRUCAO - ME
Itens de Empenho : AREIA FINA
AQUISICAO DE AREIA.CONFORME PRO CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 005/2013 E COMPROVANTE ANE
XO
640,00
1
2013/009023
863
Itens de Empenho : AQUISICAO DE AREIAS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 005/2013 E COMPROVANTE ANE
XO
1.200,00
1
2013/009026
734
AQUISICAO DE AREIA.CONFORME PRO -
560,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009026
Itens de Empenho : CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 005/2013 E COMPROVANTE ANE
XO
2013/009014
86 2033
2013 6719 EDSON CHAVES FRANCA
Itens de Empenho : LIVROS PODER MEDICINAL DOS ALIMENT
OS, SAUDE COM SABOR E GRANDE CONFL
ITO
AQUISICAO DE LIVROS. CONFORME PROC
ESSO DE COMPRA No 2033/2013 ANEXO.
Valor Cat.
300,00
1
336,55
1
2013/009016
833 2034
2013 3654 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
Itens de Empenho : TOMADA 2X20A NYLON LUMIBRAS 221
CABO PP 2 X 2,5MM COBRECOM/SIL
CABO FLEX 4,0MM PRETO COBRECOM/SIL
PINO FEMEA 2P+T 20A BR 1442 ILUMI
PINO MACHO 2P 10A PT PIAL
REATOR ELETRONICO 2X40W RCG AFP BI
V
LAMPADA VELA 40W LEITOSA 220V PHIL
IPS
PINO ADAPT REVERSO BR 2P+T 10A ILU
MI 1224
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS.
CONFORME PROCESSO DE COMPRA No203
4/2013 ANEXO.
2013/009012
435
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLO GICO.CONFORME PROCESSO ICITATO RIO
PREGAO PRESENCIAL No 007/2013 E C
OMPROVANTE ANEXO
78,00
1
2013/009015
435
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.CONFORCONFORME PROCESSO LICITATORIO PR
ROVANTE ANEXO
730,60
1
2013/009013
779 2032
2013 3577 PRUDENFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Itens de Empenho : NIPLE AOJ 8-8
TERMINAL TFJ 6-6
ONFORME PROCESSO DE COMPRA No2032/
2013 ANEXO
64,18
1
2013/009018
283
5788 RUBENS FIORAMONTE - A CIRANDINHA MAL
Itens de Empenho : LENCO 2620
AQUISICAO DE LENCO.CONFORME COM PROVANTE ANEXO
268,60
1
2013/009024
251 2030
2013 5788 RUBENS FIORAMONTE - A CIRANDINHA MAL
Itens de Empenho : CAMISA PROMOCAO 12770
AQUISICAO DE TECIDOS, CONFECCOES E
DEMAIS SIMILARES.CONFORME PROCESS
O DE COMPRA No.2030/2013 ANEXO.
547,80
1
Folha:
21
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
22
01.08.2013
30.08.2013
Data
Ano
Credor
06.08.2013
2013/009009
435
E ANEXO
Valor Cat.
1.392,60
1
2013/009010
435
E ANEXO
4.162,88
1
2013/009011
435
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO CONFORME PROCESSO LICITATO RIO CARTA CONVITE No 007/2013 E
COMPROVANTE ANEXO
519,40
1
Total do Dia :
17.890,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.08.2013
2013/009027
831
5471 A.C. RUIZ LTDA
22,01
1
Itens de Empenho : LANTERNA TRAZ.ESQ.
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO
PLACA:BFX-6224.CONFORME PROCESSO
2013/009035
560 2041
2013 5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : BATERIA (AA20377)
VEICULO PLACA - LAU 2045 CONFORME
PROCESSO DE COMPRA No.2041/2013 AN
EXO.
612,00
1
2013/009036
647 2042
Itens de Empenho : AMORTECEDOR BANCO
JUNTA ESCAPE
CALCO (C5NN3N150)
BATERIA (AA20377)
VEICULO PLACA MAE 5341 CONFORME PR
OCESSO DE COMPRA No.2042/2013 ANEX
O.
743,00
1
2013/009038
647 2043
Itens de Empenho : BENDIX
BENDIX MOTOR PARTIDA
AUTOMATICO DE PARTIDA
PISTAO MOTOR PARTIDA
BUCHA MOTOR PARTIDA (90)
BUCHA MOTOR PARTIDA (85)
RELE (359)
GARFO (5132588)
CHAVE DE CONTATO
JOGO REPARO
VEICULO PLACA BFY-1101 CONFORME PR
O.
556,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/009039
560 2044
Itens de Empenho : SUPORTE (2513562)
TRAVESSA (87HU5B010AA)
MANCAL
ROLAMENTO 524800
TERMINAL TRAMBULADOR
PLATO EMBREAGEM SCANIA 112S ONIBUS
DISCO FRICCAO S112 SCANIA ONIBUS
ROLAMENTO EMBREAGEM SCANIA ONIBUS
RETENTOR 00949
RETENTOR MANCAL TRAS
ANEL 9.995.534
PARAFUSO 0007
RETENTOR MORINGA CAMBIO
PORCA AUTO TRAVANTE 16MM 1.5MM
COLA AUTO TRAVANTE (VERMELHA)
COLA SILICONE VERMELHA NEUTRA
ESTOPA 150GR
CATRACA FREIO DT SCANIA 112S LD
VEICULO PLACA BWD-0208 CONFORME PR
O.
4.645,80
1
2013/009040
560 2045
Itens de Empenho : REPARO EIXO S VW 8.140/8.150
PINO SAPATA 180064
BUCHA PINO PATIN
PARAFUSO 8 X 40 MA (PA 00054)
PARAFUSO 8 X 30 MA
PORCA 8MM MA
ARRUELA PRESSAO 8MM
CAMPANA TRAZ. MB 1113 F. OLEO
JOGO LONA STD
REBITES 10X14 ALUMNIO MACICO
MOLA DO PATIM DE FREIO GRANDE VW/C
ARGO ORIG.
MOLA PATIM DIANT/TRAZ. VW/CARGO
TRAVA ARANHA CUBO TRAZ. MB 1113/AC
ELLO
ARRUELA CUBO TRAZEIRO 1113/ACELLO
ANEL PISTA CUBO TRAZ.
PARAFUSO RODA TRAZ. MB 1113 20X89X
97
TRAVA INTERNA CUBO TRAZ. MB 1111/1
113
ROLAMENTO 0002
SUPORTE PATIM FREIO
RETENTOR CUBO TRASEIRO 1113
PORCA CARCACA MB 1113 GAT
COLA AUTO TRAVANTE (VERMELHA)
BUCHA EIXO S FREIO TRAS.
BARRA CURTA DIRECAO MB ONIBUS
BARRA CURTA DIRECAO MB OF1113
GRAXEIRA 3/8 RETA
PORCA MANGA EIXO DIANT. MB 32MMX1.
5
JG. EMBUCHAMENTO MB 1113 0,20
5.234,50
1
Folha:
23
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
REGULADOR VOLTAGEM
ROTOR 9231087677
VALVULA 3 VIAS
GRAMPO MOLA 18 X 72 X 210MM
PORCA GRAMPO DUPLA 18X1,5MM
ARRUELA MANGA EIXO MB 608
ROLAMENTO BRACO DIRECAO OM 371 PQ.
ROLAMENTO BRACO DIRECAO OM 371 GDE
RETENTOR BRACO DIRECAO OM 371
PARAFUSO RODA DIANT. MB 1113 20X69
X77 H27
CAMPANA DIANT. MB 1113 F. OLEO
JG. LONA DIANT/TRAZ MB 1113 CINZA
REBITES 13X14 ALUMINIO
MOLA PATIM DIANT. MB 1113
PINO PATIM MB
TRAVA PINO PATIM 1113 22MM
CILINDRO RODA DIANT. MB 1113 1.5/8
FLEXIVEL FREIO DIANT/TRAZ MB 1113/
2213 630MM
RETENTOR CUBO DIANT. 1113
PARAFUSO 12X40 MA
PORCA 12MA PORLOK
PARAFUSO MANGA EIXO 16 X 140 1113
PORCA CASTELO 16MM BAIXA
CUPILHA 6MM MANGA EIXO MB
CUPILHA 5/32 X 2
COXIM TRAZ. MOTOR MB 1313 A 2213 1
4MM
PARAFUSO 14 X 45 MB
PORCA 12MB
ARRUELA PRESSAO 14 M/M
ARRUELA COXIM MOTOR 14MM
FLUIDO FREIO VARGA DOT-3
ESTOPA 150GR
O.
2013/009041
778 2046
Itens de Empenho : COPO VIDRO FILTRO DIESEL 265/275/2
90
TRATOR BM110 FR3 CONFORME PROCESSO
DE COMPRA No.2046/2013 ANEXO.
2013/009032
Valor Cat.
15,00
1
828
COMPROVANTE ANEXO
438,82
1
2013/009037
622
COMPROVANTE ANEXO
51,76
1
2013/009042
435
2.585,83
1
5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME
Folha:
24
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
25
Data
Empenho
07.08.2013
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMA COLOGICOS.CONFORME COMPROVANTE ANE
XO
2013/009043
435
5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMA COLOGICOS.CONFORME COMPROVANTE ANE
XO
4.142,25
1
2013/009028
570 2035
2013 6041 MECANICA MIYAGUSKU LTDA ME
VEICULO PLACA EHE-5873 CONFORME PR
O.
40,00
1
2013/009029
477 2036
VEICULO PLACA DMN 2270 CONFORME PR
O.
40,00
1
2013/009030
97 2037
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS N
O VEICULO DO GABINETE.
VEICULO PLACA DMN 2269 CONFORME PR
O.
40,00
1
2013/009031
477 2038
VEICULO PLACA DMN - 2268 CONFORME
EXO.
50,00
1
2013/009033
86 2039
2013 6493 ROSILENE APARECIDA HERNANDES -ME
Itens de Empenho : TECLADO PS2 BRIGHT
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATI
CA CONFORME PROCESSO DE COMPRA No.
2039/2013 ANEXO.
18,40
1
2013/009034
357 2040
2013 6493 ROSILENE APARECIDA HERNANDES -ME
Itens de Empenho : TECLADO PS2 BRIGHT
2040/2013 ANEXO.
18,40
1
Total do Dia :
19.253,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.08.2013
2013/009053
570 2055
2013
250,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
2013/009053
Itens de Empenho : O.
Credor
Valor Cat.
2013/009054
570 2056
2013
VEICULO PLACA EHE 5872 CONFORME PR
O.
200,00
1
2013/009055
477 2057
2013
EXO.
200,00
1
2013/009048
734
AQUISICAO DE CIMENTO.CONFORME
PR
O
2.250,00
1
2013/009047
443 2050
2013
109 COMERCIAL VEDOVATI LTDA
Itens de Empenho : ESCADA ALUMINIO TIPO BANQUETA 3 DE
GRAUS
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CO
NFORME PROCESSO DE COMPRA No.2050/
2013 ANEXO.
89,00
1
2013/009050
815 2052
2013
Itens de Empenho : MACACO HIDR GARRAFA 30 TON HIDROPN
EUMATICO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE C
ONFORME PROCESSO DE COMPRA No.2052
/2013 ANEXO.
990,00
1
2013/009051
86 2053
2013
Itens de Empenho : ADESIVO CONTATO UNIVERSAL 2800g
ADESIVO CONTATO UNIVERSAL 730G
PECA DRIMEL FILTRO DE AR 1/2
2013 ANEXO.
103,50
1
2013/009052
833 2054
2013
Itens de Empenho : BOTINA VAQUETA ELASTICO SOLADO BID
ENS S/BICO 40
BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/B
ICO 41
ICO 42
LUVA PREVILON TRICOTADA C/ BANHO D
E LATEX
2013 ANEXO.
392,30
1
Folha:
26
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/009067
318 2058
2013
Itens de Empenho : MANGUEIRA JARDIM SUPER FLEX LARANJ
A 13X25MM
BICO TORNEIRA ZAMAC 3/4 X 1/2"
ABRACADEIRA DE ACO CARBONO FITA 9
MM
CONFORME PROCESSO DE COMPRA No.205
8/2013 ANEXO.
90,82
1
2013/009068
833 2059
2013
Itens de Empenho : PISTOLA PINTURA STYLO PLUS BICO 08
MM PRETA
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTUR
A CONFORME PROCESSO DE COMPRA No.2
059/2013 ANEXO.
165,00
1
2013/009069
815 2060
2013
Itens de Empenho : LIXADEIRA ORBITAL 180WATTS BOSCH G
SS-140A 200V
TRANSFORMADOR AUTOTRAFO 2000W 110/
220
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE C
ONFORME PROCESSO DE COMPRA No.2060
/2013 ANEXO.
530,00
1
2013/009062
734
Itens de Empenho : AQUISICAO DE AREIA.CONFORME PRO CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 005/2013 E COMPROVANTE ANE
XO
620,24
1
60,00
1
2013/009045
86 2048
2013 5398 DURA-LEX DIGIFILM & INFORMATICA LTDA
Itens de Empenho : USB WIRELESS 150M WBN240 INTELBRAS
2048/2013 ANEXO.
2013/009064
201
985 JOSE FERREIRA LIMA
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONS
ERTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.
CONFORME COMPROVANTE ANEXO
79,00
1
2013/009049
486 2051
2013 6720 LABORSERV PASTEUR LTDA ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE EXAME
ADENO CORTECOTROFICO ACTH, AC. PL
ASMATICO DA RENINA, 17 ALFA HIDROX
IPROGESTERONA, ANDRO TENEDIONA, Na
+, K+, GLICEMIA JEJUM, UREIA CREAT
ININA.
EXAMES MEDICOS CONFORME PROCESSO D
E COMPRA No.2051/2013 ANEXO.
205,00
1
2013/009044
789 2047
2013 3700 ORESTES EDERLI-ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE MANUT
ENCAO EM BOMBA DE 5 CV DA HORTA MU
NICIPAL.
PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PRO
780,00
1
Folha:
27
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009044
Itens de Empenho : CESSO DE COMPRA No.2047/2013 ANEXO
.
Valor Cat.
2013/009008
876
483 PASEP
Itens de Empenho : EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS
EM PAGAMENTO AO PASEP REF. A RECO
LHIMENTO EFETUADO A MENOR VENCIDO
EM MARCO DE 2013 CONF. COMPROV. AN
EXO.
31,23
1
2013/009056
560
Itens de Empenho : AQUISICAO DE FILTROS PARA O VEI CULOPLACA:DMN-2266.CONFORME PRO CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 002/2013 E COMPROVANTE ANE
XO
23,00
1
2013/009057
549
Itens de Empenho : AQUISCAO DE FILTRO PARA O VEICULO
PLACA:DMN-2265.CONFORME PROCESSO
23,00
1
2013/009058
682
Itens de Empenho : AQUISICAO DE FILTROS PARA O VEI CULO:EHE-5873.CONFORME PROCESSO
23,00
1
2013/009059
682
Itens de Empenho : AQUISICAO DE FILTROS PARA O VEI CULO PLACA:EHE-5874.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 002/2013 E COMPROVANTE ANE
XO
23,00
1
2013/009046
283 2049
2013 5788 RUBENS FIORAMONTE - A CIRANDINHA MAL
Itens de Empenho : MEIA
AQUISICAO DE TECIDOS, CONFECCOES E
DEMAIS SIMILARES CONFORME PROCESS
O DE COMPRA No.2049/2013 ANEXO.
390,00
1
2013/009063
476
5874 SDI SISTEMAS LTDA
Itens de Empenho : MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SAUDE E
FARMACIA DURANTE O MES JUNHO, CON
1.250,00
1
2013/009060
435
6468 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMA COLOGICO.CONFORME PROCESSO LICIT
ATORIO PREGAO PRESENCIAL No 007/20
13 E COMPROVANTE ANEXO
199,70
1
2013/009061
443
Itens de Empenho : AQUISICAO DE FRALDAS.CONFORME
PR
828,80
1
Folha:
28
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
29
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
2013/009061
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
9.796,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.08.2013
2013/009065
378
1423 ANTONIO JOSE DOS SANTOS
13.033,17
1
Itens de Empenho : INDENIZACAO TRABALHISTA REFERENTE
AO PERIODO DE 26/01/1990 A 01/08/2
013 MOTIVO APOSENTADORIA POR TEMPO
DE SERVICO, CF.TERMO DE RESCISAO
ANEXO
2013/009081
578 2065
2013 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS NA
ESCOLA MONTEIRO LOBATO.
CESSO DE COMPRA No.2065/2013 ANEXO
3.220,00
1
2013/009100
380
5869 BANCRED CARD - MIXCRED ADMINISTRADORA
Itens de Empenho : DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE
ALIMENTACAO DESTINADO AOS FUNCIONA
RIOS PUBLICOS ATIVOS MUNICIPAIS NO
S TERMOS DA LEI MUNICIPAL No.1044/
2009 PREGAO PRESENCIAL No.007/2009
83.749,30
1
2013/009085
141
6606 CASTELLUCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSO
Itens de Empenho : DESPESAS REFERENTE A PARCELA DE
HONORARIOS ADVOCATICOS SOBRE RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO
DE INEXIGILBILIDADE DE LICITACAO
No 001/2012 ANBEXO
42.800,00
1
2013/009080
441
5507 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.
Itens de Empenho : ACIDO FOLICO GOTAS
ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO
IPRATOPIO SOL. 20ML (ATROVENT)
PARACETAMOL 500MG COMP.
SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO.
CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREG
AO 07/2013 COMPROVANTE ANEXO
996,70
1
2013/009087
435
5507 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.
Itens de Empenho : FENOTEROL 0,5% GTS 20ML (BEROTEC)
HIOSCINA SIMPLES GTAS (BUSCOPAN)
DIPIRONA 500MG GOTAS
DORFLEX COMPRIMIDO (SEDALEX/RIELEX
/FENAFLEX)
IBUPROFENO 100MG/ML GTAS 20ML
DIMETICONA 75MG/ML GOTAS (LUFTAL)
1.421,18
1
2013/009066
368
4313 CRISTINA APARECIDA ALVES
66,10
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.08.2013
30.08.2013
Data
Ano
Credor
09.08.2013
2013/009083
734
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
560,00
1
2013/009088
734
AQUISICAO DE AREIA.CONFORME PRO CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 005/2013 E COMPROVANTE ANE
XO
620,00
1
2013/009091
734
AQUISICAO DE AREIA.CONFORME PRO CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENNCIAL No 005/2013 E COMPROVANTE AN
EXO
640,00
1
2013/009094
734
600,00
1
2013/009095
734
640,00
1
2013/009096
734
Itens de Empenho : PEDRA BRITA
PO PEDRA BABAQUA
PEDRISCO BABAQUA
AREIA GROSSA
4.226,75
1
2013/009097
734
Itens de Empenho : AREIA GROSSA
1.034,00
1
2013/009070
477 2061
2013 6524 EDIVALDO APARECIDO DOS SANTOS AUTOMECA
1/2013 ANEXO.
1.690,00
1
2013/009071
477 2062
2013 6524 EDIVALDO APARECIDO DOS SANTOS AUTOMECA
EXO.
335,00
1
2013/009119
711
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELE
TRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEX
288,87
1
Folha:
30
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
2013/009119
Itens de Empenho : O.
Credor
Valor Cat.
2013/009086
368
6414 JOAQUIM JOSE PIRES DO NASCIMENTO
600,00
1
2013/009082
863 2066
2013 6721 M.A. BARBOSA ESPORTIVO - ME
Itens de Empenho : TROFEU DE CAMPEAO
TROFEU VICE- CAMPEAO
TROFEU 3o LUGAR
TROFEU ARTILHEIRO
TROFEU DE GOLEIRO
AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
6/2013 ANEXO.
989,70
1
2013/009093
89
591 MARCOS ROBERTO SANFELICI
Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DO PREVIO EMPENHO N
o 8791/2013, QUE SE REFERE A DE
SPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- PR
OVANTES ANEXOS
397,88
1
2013/009098
89 087
2013
DESPESAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO
CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANE
XOS
Adiantamento de despesas com viage
m.
3.000,00
2
2013/009074
715
6510 OSMAIR FERNANDO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS
E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O
TERMINIO DO CENTRO COMUNITARIO, C
ONFORME
PROCESSO LICITARORIO TO
MADA DE PRECO No 01/2013 E COM- PR
OVANTE ANEXO
51.358,57
1
2013/009079
876
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P
ASEP REFERENTE A 1% DA ARRECADA- C
AO DO MES DE JULHO DE 2013, CON- F
ORME COMPROVANTE ANEXO
11.153,35
1
2013/009075
227
5690 PATRIA DESIGNERS PUBLICIDADE LTDA.
Itens de Empenho : DESPESA COM PUBLICACOES DE ATOS OF
ICIAIS.
215,00
1
2013/009076
227
ICIAIS.
982,00
1
2013/009077
227
ICIAIS.
215,00
1
CONSTRUCO
Folha:
31
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.08.2013
30.08.2013
Data
Ano
Credor
09.08.2013
2013/009072
709 2063
2013 4962 PRUDENTONER PAPELARIA E COM. DE TONER
Itens de Empenho : TONER PR S2850
AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO DE
TINTA P/IMPRESSORA CONFORME PROCE
SSO DE COMPRA No.2063/2013 ANEXO.
Valor Cat.
55,00
1
2013/009073
224 2064
Itens de Empenho : TONER PR 540BK
TONER PR CE321
TONER PR 530BK
TONER PR CE320
TONER PR CE322
TONER PR 6511A
TONER PT 530 / 410 UNI BLACK - NOV
O
TONER PR CF210A - PRETO
TONER PR CF212A - AMARELO
TONER PR CF213A - MAGENTA
TONER PR CF211A - CYAN
SSO DE COMPRA No.2064/2013 ANEXO.
980,00
1
2013/009101
347
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CAFE CRUZEIRO DO SUL 500GR
CHA MATE LEAO 250GR
AO PRESENCIAL N.003/2013 COMPROVAN
TE ANEXO
660,00
1
2013/009103
347
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTA CAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL No 005/2013 E CO
MPROVANTE ANEXO
494,06
1
2013/009104
86
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : ACHOCOLATADO PO NESCAU
LEITE LONGA VIDA HERCULES INT
SUCO DE UVA AURORA TINTO LT
SUCO FRUTA IMPERIAL CAJU 500ML
AO PRESENCIAL N.03/2013 COMPROVANT
E ANEXO
83,52
1
2013/009105
347
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTA CAO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO
MPROVANTE ANEXO
2.378,81
1
2013/009106
347
MPROVANTE ANEXO
3.399,83
1
Folha:
32
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.08.2013
30.08.2013
Data
Ano
Credor
09.08.2013
2013/009107
347
MPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
5.186,84
1
2013/009108
434
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : MARGARINA QUALY CREMOSA SADIA 500G
R
ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG
SAL REFINADO CISNE 1KG
MACARRAO BASILAR AVE MARIA 500GR
MACARRAO BASILAR PARAFUSO 500KG
TEMPERO COMPL. S/ PIMENTA SABOR AM
I 1KG
CALDO DE CARNE KNORR 57GR
BISCOITO LIANE MAIZENA 400GR
BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400GR
ROSQUINHAS DE CHOCOLATE PANCO 500G
R
ALHO 1,5 KG
CEBOLA 4 KG
TOMATE 7 KG
REPOLHO 8 KG
BATATA 6 KG
CAFE CRUZEIRO DO SUL 500GR
QUEIJO RALADO TEIXEIRA 50GR
FARINHA DE TRIGO NITA 1KG
BATATA PALHA BELLA FRITS 800GR
FARINHA DE MANDIOCA BIJU PINDUCA K
G
COCO RALADO SOCOCO 100GR
FUBA KODILAR KG
COLORAU PIPOIM 500GR
PIMENTA DO REINO PIPOIM 500GR
CREME DE CEBOLA SIAMAR 65GR
ABOBORA CABOTIA KG
TE ANEXO
842,06
1
2013/009109
833
MARGARINA QUALY CREMOSA SADIA 500G
R
CHA MATE LEAO 250GR
TE ANEXO
517,57
1
2013/009110
347
3.207,50
1
Folha:
33
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009110
Itens de Empenho : MPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/009089
829
Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 68 (AW68 TOTAL)
AO 02/2013 COMPROVANTE ANEXO.
234,00
1
2013/009090
829
Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 68 (AW68 TOTAL) PA
RA VEICULO PLACA BFY1102
AO 02/2013 COMPROVANTE ANEXO.
234,00
1
2013/009099
111
583 ROSINEI ROCHA ARAUJO
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1
/3 DE FERIAS, PERIODO AQUISITI- V
O DE 05/03/2010 A 04/03/2011, C
ONFORME RECIBO ANEXO
875,00
1
2013/009078
435
Itens de Empenho : EXTENSAO PARA OXIGENIO.
A CONVITE 07/2013 CONFORME COMPROV
ANTE ANEXO
680,00
1
2013/009122
104
3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CON
71,17
1
2013/009123
573
FORME COMPROVANTE ANEXO.
169,40
1
2013/009125
635
108,16
1
2013/009127
480
82,78
1
2013/009128
122
100,18
1
2013/009130
573
112,19
1
2013/009092
435
5473 WADRIMED - PRODUTOS MEDICOS LTDA.
Itens de Empenho : AGULHA 20X5,5
AGULHA 25X8
ALCOOL 96% 1000ML
ALGODAO HIDROFILO 500G
ATADURA DE CREPE 06CM X 12M
ESCOVA CERVICAL P/ PREVENTIVO
ESPARADRAPO 10CM X 4,5MT
2.139,12
1
Folha:
34
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
35
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
GEL 5KG RMC INCOLOR
LAMINA BISTURI NR 15
PAPEL CREPADO 40X40
PROTETOR OCULAR INFANTIL
SONDA URETRAL NR 12
PAPEL LENCOL 50X50 PLUMAX
A CONVITE 07/2013 COMPROVANTE ANEX
O
Valor Cat.
Total do Dia :
247.443,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.08.2013
2013/009176
200
5479 BANCO BRADESCO S.A.
54,00
1
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. CO
NFORME COMPROVANTE ANEXO
2013/009116
2013/009141
486 2068
2013 5836 CLINICA KALIL MEDICINA E REABILITACAO
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE EL
ETRONEUROMIOGRAFIA MMII.
EXAMES MEDICOS.CONFORME PROCESSO D
E COMPRA NUMERO 2068/2013 ANEXO
86
5662 CROMOGRAF GRAFICA DE PRESIDENTE PRUDEN
Itens de Empenho : REFRENTE A 1000 IMPRESSOS - FO - L
HETOS (CAMPANHA SANDOVALINA TEM CO
LETA SELETIVA)TAM.15X21- 4X0 COR EM PAPEL COUCHE 90G.CONFOR- ME CO
MPRAVANTE ANEXO
500,00
1
460,00
1
2013/009144
477
5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME
EM VEICULOS DA SAUDE PLACA DMN226
4 CONFORME COMPROVANTE ANEXO
100,00
1
2013/009146
570
PLACA DJM1270 CONFORME COMPROVANT
E ANEXO
1.650,00
1
2013/009148
570
PLACA BFY1101 CONFORME COMPROVANT
E ANEXO
650,00
1
2013/009150
570
E ANEXO
890,00
1
2013/009152
570
E ANEXO
640,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/009153
570
PLACA BWD0208 CONFORME COMPROVANT
E ANEXO
1.970,00
1
2013/009154
570
PLACA DJM1270 CONFORME COMPROVANT
E ANEXO
280,00
1
2013/009155
570
PLACA DJL4426 CONFORME COMPROVANT
E ANEXO
1.000,00
1
2013/009142
104
4391 CZB - ARTES GRAFICAS S/C LTDA-ME
Itens de Empenho : REFERENTE A AQUISICAO DE FOLHAS DE
PAPEL OFICIO TIMBRADO.CONFORME CO
MPROVANTE ANEXO
1.400,00
1
2013/009177
121
O
525,92
1
2013/009178
571
O
100,78
1
2013/009179
869
O
18,25
1
2013/009181
739
O
60,23
1
2013/009183
869
O
81,43
1
2013/009185
739
O
171,27
1
2013/009186
842
O
281,58
1
Folha:
36
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/009188
478
O
36,51
1
2013/009190
478
O
644,38
1
2013/009191
478
O
76,97
1
2013/009192
364
O
118,68
1
2013/009193
869
O
36,51
1
2013/009194
869
O
338,55
1
2013/009195
571
O
488,29
1
2013/009196
633
O
128,55
1
2013/009197
571
O
1.287,79
1
2013/009198
633
O
179,67
1
2013/009199
739
O
40,51
1
2013/009200
869
73,39
1
Folha:
37
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009200
Itens de Empenho : TRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEX
O
2013/009201
879
O
2013/009120
Valor Cat.
56,22
1
347
Itens de Empenho : AQUISICAO DE CARNES.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESEN CIAL No 003/2013 E COMPROVANTE ANE
XO
112,59
1
2013/009160
347
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO.
ROVANTE ANEXO
8.430,19
1
2013/009147
244
5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO.
C
ONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE
GAO PRESENCIAL No 014/2013 E COMPR
OVANTE ANEXO
1.618,30
1
2013/009149
486
C
OVANTE ANEXO
1.056,00
1
2013/009151
367
Itens de Empenho : AQUISCAO DE MATERIAL GRAFICO.
CO
NFORME PROCESSO LICITATORIO PREG
AO PRESENCIAL No 014/2013 E COMPRO
VANTE ANEXO
2.055,00
1
2013/009156
578
C
OVANTE ANEXO
2.985,00
1
2013/009111
443 2071
2013
168 GRAFICA PRUDENTINA LTDA
Itens de Empenho : PASTA AZ OFICIO LARGA ECONOMICA VE
RMELHA
PASTA POLIONDA 55MM
NOTEFIX 76X102 AMARELO 3M
BOLSA P/ NOTEBOOK SWIFT POLIESTER
PRETA BELKIN
MARCA TEXTO AMARELO 200-SL PILOT
SULFITE A4 075 500FL OFFICE CHAMEX
GRAMPEADOR C-10 METALLIC CIS COMPA
CT 26/6
CAIXA BOX 4 GDE FOSCA VERMELHO
ARQUIVO MORTO FACIL AMARELO
793,10
1
Folha:
38
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
AQUISICAO DE MATERIAL DEESCRITO RIO.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU
Valor Cat.
2013/009117
195 2069
2013
Itens de Empenho : CARTUCHO HP 21XL PR C9351CB
LAB 04 CONT C/250 3 VIAS C/ BLOQUE
IO
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NU
552,25
1
2013/009118
163 2070
2013
Itens de Empenho : TONER HP 304A PR CC530A
TONER HP 304A CO CC531A CIANO
TONER HP 304A CO CC532A AMARELO
TONER HP 304A CO CC533A MAGENTA
TINTA P/IMPRESSORA.CONFORME PROCE
SSO DE COMPRA NUMERO 2070/ 2013 AN
EXO
2.290,40
1
2013/009112
833 2072
Itens de Empenho : FIO NYLON 3.00MM AMARELO QUAD BOBI
NA 312
CARBURADOR C1S-S3G FS160/220
CORRENTE 3/8 PICCO MICRO 1,1MM HT
22 DENTES
TRANSMISSAO COMPLETA P/ ROCADEIRA
FS220
EIXO ACIONAMENTO FS160/220/280
SABRE 30CM - ROLLOMATIC HT/MS 170
CABO DO ACELERADOR FS160/220/280
TRIMCUT 41 -2 FS160/220/280
O 2072/2013 ANEXO
1.177,30
1
2013/009139
250
6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME
Itens de Empenho : SALGADOS....
AQUISICAO DE SALGADOS.CONFORME PR
O
105,00
1
2013/009161
558
Itens de Empenho : AQUISICAO DE DIESEL B COMUM
E ANEXO
9.346,23
1
2013/009163
545
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GASOLINA COMUM
E ANEXO
1.827,09
1
2013/009164
588
3.767,95
1
Folha:
39
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
12.08.2013
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
E ANEXO
2013/009165
680
E ANEXO
3.497,81
1
2013/009166
680
E ANEXO
381,68
1
2013/009167
680
E ANEXO
600,33
1
2013/009168
730
E ANEXO
1.387,34
1
2013/009169
773
E ANEXO
4.260,20
1
2013/009170
827
E ANEXO
16.558,89
1
2013/009172
884
E ANEXO
588,20
1
2013/009174
545
Itens de Empenho : AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.DIESEL CO
MUM.CONFORME PROCESSO LICITA - TO
RIO PREGAO PRESENCIAL No 001/2013
E COMPROVANTE ANEXO
3.734,83
1
2013/009180
80
Itens de Empenho : AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA
1.611,02
1
Folha:
40
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009180
Itens de Empenho : E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/009182
433
2 POSTO COMBOIO-SERVICOS
Itens de Empenho : AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ETANOL
MUM.CONFORME PROCESSO LICITATOO PREGAO PRESENCIAL No 001/2013
COMPROVANTE ANEXO
LTDA.
CO
RI
E
2.700,35
1
2013/009184
433
Itens de Empenho : AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA
COMUM.CONFORME PROCESSO LICITATO R
IO PREGAO PRESENCIAL No 001/2013 E
COMPROVANTE ANEXO
7.475,29
1
2013/009187
433
E COMPROVANTE ANEXO
3.263,20
1
104,38
1
2013/009189
80
2 POSTO COMBOIO-SERVICOS
Itens de Empenho : AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,ETANOL
MUM.CONFORME PROCESSO LICITATOO PREGAO PRESENCIAL No 001/2013
COMPROVANTE ANEXO
LTDA.
CO
RI
E
2013/009202
874
2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO
Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO FIR MADO COM A SABESP - ACORDO 091, PA
RCELA No 46/99,CONFORME COMPRO- VA
NTE ANEXO
4.921,85
1
2013/009204
748
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG
OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO
29,46
1
2013/009173
200
979 SANTANDER BANESPA
46,05
1
2013/009175
200
979 SANTANDER BANESPA
97,62
1
2013/009171
143
Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA CORBERTURA DE
PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS.CONFORME COMPROVANTE A SEREM ANEXA DOS
40,00
1
2013/009143
678
4292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL
(05 PROFESSORES) AFASTADO, JUNTO
AO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONV
ENIO "PARCERIA REEMBOLSO DESPESA D
E PESSOAL DO ESTADO DRHU" REFERE
NTE AO MES DE JULHO DE 2013.CNFORM
18.212,99
1
Folha:
41
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009143
Itens de Empenho : E COMPROVANTE ANEXO
2013/009145
678
4292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL
(1 FUNCIONARIO) AFASTADO JUNTO A
O MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVE
NIO "PARCERIA REEMBOLSO DESPESA CO
M PESSOAL DO ESTADO QAE" REFEREN
TE AO MES DE JULHO DE 2013.CONFORM
E COMPROVANTE ANEXO
2013/009113
Valor Cat.
1.170,72
1
549 2073
2013 4070 TONINHO MOTORES E ROLAMENTOS LTDA
Itens de Empenho : RETENTOR 02753 BRG SABO
GRAXA MARFAK MP 2 24/01
ROLAMENTO 3780/20 NTN
ANEXO
143,00
1
2013/009114
549 2074
Itens de Empenho : ROLAMENTO 33011 TIMKEN
ROLAMENTO 33015 TIMKEN
ANEXO
321,00
1
2013/009115
549 2067
Itens de Empenho : ROLAMENTO 32213
ROLAMENTO 510148
ANEXO
234,00
1
2013/009157
570
4070 TONINHO MOTORES E ROLAMENTOS LTDA
Itens de Empenho : ROLAMENTO 32213 FAG (504376)
ROLAMENTO 510148 TAM (510148)
VEICULO PLACA BFY1101 CONFORME COM
PROVANTE ANEXO
234,00
1
2013/009158
570
Itens de Empenho : ROLAMENTO 33011 TIMKEN
ROLAMENTO 33015 TIMKEN
VEICULO PLACA MAE5341 CONFORME COM
PROVANTE ANEXO
321,00
1
2013/009159
570
ROLAMENTO 3780/20 NTN
VEICULO PLACA BFY1101 CONFORME COM
PROVANTE ANEXO
143,00
1
2013/009132
712
112,80
1
2013/009134
878
315,55
1
Folha:
42
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
12.08.2013
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/009136
573
356,34
1
2013/009137
122
359,62
1
2013/009138
122
363,65
1
2013/009140
122
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA T
ELEFONICA CONFORME COMPROVANTE ANE
XO.
421,77
1
2013/009121
775
4210 WAISLAN P. DE CASTRO-ME
Itens de Empenho : CARTUCHO HP 122 PR CH 561HB
CARTUCHO HP 122 CO CH 562 HB
AQUISICAO DE CARTUCHOS HP.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO P
E ANEXO
78,50
1
2013/009124
162
Itens de Empenho : FITA P.IMPR 080 COL FX890 CX COM1
AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE
ROVANTE ANEXO
14,40
1
2013/009126
170
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MONITOR.CONFORME
PR
O
720,00
1
2013/009129
178
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PASTA AZ.CONFORME PRO
CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCI
AL No 012/2013 E COMPROVANTE ANEXO
489,60
1
2013/009131
223
Itens de Empenho : AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO
MPROVANTE ANEXO
311,10
1
2013/009133
546
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE - DI
ENTE.CONFORME PROCESSO LICITA- TO
RIO PREGAO PRESENCIAL No 012/ 2013
E COMPROVANTE ANEXO
145,50
1
Folha:
43
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
44
Data
Empenho
2013/009135
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
524
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE - DI
ENTE CONFORME PROCESSO LICITA- TO
RIO PREGAO PRESENCIAL No 012/ 2013
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
475,00
1
Total do Dia :
126.697,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.08.2013
2013/009259
550 2088
2013 6072 A F DA SILVA VIDROS
215,40
1
Itens de Empenho : VIDRO CR INCOLOR 4MM
CABO LAN UTP IN/OUT CAT SE CMX 4P
24AWG PT
O 2088/2013 ANEXO
2013/009260
86 2089
2013 6072 A F DA SILVA VIDROS
Itens de Empenho : ESPELHO MIRAGE INC 3MM
AQUISICAO DE VIDROS, ESPELHOS E SE
MILARES.CONFORME PROCESSO DE COMPR
A NUMERO 2089/2013 ANEXO
883,20
1
2013/009237
443 2083
2013 6672 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
Itens de Empenho : OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. ONU
1072, COMPRIMIDO 2.2
OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU 10
72 COMPRIMIDO 2.2
240,00
1
2013/009272
378
1061 ANISIO SOARES DA SILVA
Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DO SENHOR AN
ISIO SOARES DA SILVA, PERIODO AQUI
SITIVO
DE 01/06/1985
A 21/08/
2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO
6.513,94
1
2013/009211
863 2075
2013 6292 CHRISTIANE KLINCHEN MANGANARO
Itens de Empenho : BOLA DE FUTEBOL CAMPO PENALTY.
BOLA FUTEBOL SUICO PENALTY
BOLA PENALTY FUTSAL
3.496,90
1
2013/009229
550 2082
2013
Itens de Empenho : BOTA BORR PTA CANO MEDIO 40
BOTA BORR PTA CANO CURTO 38
BOTA BORR PTA CANO CURTO 37
180,00
1
2013/009254
570 2085
2013 5693 GIDALTO OCIMAR DA SILVA - ME
ANEXO
2.205,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/009255
570 2086
ANEXO
1.525,00
1
2013/009256
570 2087
ANEXO
930,00
1
2013/009216
578 2078
2013 4455 HELENO COELHO MARSOLA-ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE RESTA
URACAO E REPOSICAO DE FECHADURAS E
PUXADORES DOS MOVEIS DA ESCOLA MO
NTEIRO LOBATO.
3.180,00
1
2013/009218
578 2079
URACAO E REPOSICAO DE FECHADURAS E
PUXADORES DOS MOVEIS DO PROJETO A
RCO IRIS.
2.560,00
1
2013/009221
486 2080
URACAO DOS MOVEIS DO POSTO DE SAUD
E.
1.695,00
1
2013/009213
486 2076
2013 2437 HENGEL COMERCIO DE EQUIPAMENTO E TRANS
Itens de Empenho : DESPESAS COM LOCACAO CONCENTRADOR
DE OXIGENIO MEDICINAL.
466,40
1
2013/009224
870 2081
2013 6497 LUCILENE JOELMA DA SILVA - ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE COBER
TURA DO 3o CAMPEONATO DE FUTEBOL S
INTETICO INTERMUNICIPAL.
1.250,00
1
2013/009207
471
5903 MICHEL CASTILHO SALEM
Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTE DE PAGAMENTO
DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM
EXAME DE OFTALMOLOGIA PACIENTE
REINILDE FERREIRA DOS SANTOS, CON
100,00
1
Folha:
45
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.08.2013
30.08.2013
Data
Ano
Credor
13.08.2013
2013/009239
465 2084
2013 5626 ORTOPEDIA PRUDENTINA LTDA.
Itens de Empenho : ORTESE TIPO COLETE PUTTI
Valor Cat.
198,00
1
2013/009271
320
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PAO FRANCES CONFORME
PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESEN
CIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXO
150,00
1
2013/009273
282
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PAO DE CACHORRO QUENT
E CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR
EGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPRO
VANTE ANEXO
78,00
1
2013/009275
250
225,58
1
2013/009219
548
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL TD15W40 BALDE 20
LT
E ANEXO
135,00
1
2013/009227
548
Itens de Empenho : OLEO 20W50
E ANEXO
175,00
1
2013/009238
558
Itens de Empenho : OLEO DIFERENCIAL CAMBIO 85W140 BD
OLEO TRANSMISSAO EP90 GL5 20LT
E ANEXO
315,00
1
2013/009242
559
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL 15W40 MULTTURBO
20LT
OLEO DIFERENCIAL/CAMBIO 85W140BD
OLEO HIDRAULICO TEXAMATIC B
FILTRO LUBRIFICANTE (PSL325)
FILTRO AR (C17308)
E ANEXO
675,00
1
2013/009247
559
Itens de Empenho : FLUIDO FREIO 30/500ML
OLEO MOTO 4 TEMPO HAVOLINE SUPER
FILTRO LUBRIFICANTE SAVEIRO 2000/F
LEX 1.6
397,50
1
Folha:
46
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
FILTRO AR SAVEIRO 1.6 2004 AP FLEX
E ANEXO
Valor Cat.
2013/009249
548
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL 15W40 RIMULA
OLEO DIFERENCIAL/CAMBIIO 85WS
VEICULO PLACA CZA-3043
CONFORM
E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PR
ESENCIAL No 002/2013 E COMPROVANTE
ANEXO
295,00
1
2013/009250
559
Itens de Empenho : OLEO 20W50 24/1
FLUIDO FREIO 30/500ML
FILTRO LUBRIFICANTE KOMBI 1.4 2006
FILTRO AR EXTERNO KOMBI 1.4
FILTRO COMBUSTIVEL 04/3
E ANEXO
422,00
1
2013/009251
559
Itens de Empenho : OLEO DIFERENCIAL CAMBIO 85W140 BD
OLEO MOTOR DIESEL 15W40 RIMULA
OLEO FLUIDO P/ SISTEMA HIDRAULICO
E ANEXO
490,00
1
2013/009252
548
FILTRO AR AP 4650/1
FILTRO SEPARADOR AGUA VW/FORD
VEICULO PLACA LAU-2045
CONFORME
PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE
ANEXO
205,00
1
2013/009253
439
Itens de Empenho : CX OLEO 20W50 24/1 (20W50)
FILTRO LUBRIFICANTE FIAT STRADA
FILTRO COMBUSTIVEL (G108/1)
FILTRO AR FIAT UNO/FIORINO 1.3/1
ROVANTE ANEXO
203,00
1
2013/009257
439
Itens de Empenho : CX OLEO 20W50 24/1 (20W50)
FILTRO LUBRIFICANTE FIAT STRADA
FILTRO COMBUSTIVEL (G108/1)
FILTRO AR FIAT UNO/FIORINO 1.3/1
PLACA DJP-5966
CONFORME
ANEXO
203,00
1
Folha:
47
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/009258
559
Itens de Empenho : FILTRO COMBUSTIVEL PSC
FILTRO AR (AP1186)
OLEO DIFERENCIAL/CAMBIO 85W140 BD
E ANEXO
295,00
1
2013/009261
559
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL 15W40
FILTRO SEDMENTADOR PSD970
FILTRO AR AP5460
E ANEXO
363,00
1
2013/009262
559
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL 15W40
FILTRO AR AP5460
FILTRO DIESEL PSC73/1
E ANEXO
356,00
1
2013/009263
439
Itens de Empenho : AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LU - B
RIFICANTES PARA O VEICULO PLACA EH
E-5871.CONFORME PROCESSO LICI - TA
TORIO PREGAO PRESENCIAL No 002/201
304,00
1
2013/009264
439
Itens de Empenho : AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA:DMN2270.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 002/2013
E COMPROVANTE ANEXO
107,00
1
2013/009265
559
Itens de Empenho : OLEO DIFERENCIAL/CAMBIO 85W140
OLEO FLUIDO P/ SISTEMA HIDRAULICO
FILTRO AR (AP1186)
FILTRO HIDRAULICO (PSH236)
E ANEXO
525,00
1
2013/009267
559
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL TD15W40
FILTRO AR (C17308)
PARA VEICULO PLACA CDV2467 CONFORM
E PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRES
ENCIAL N.02/2013 COMPROVANTE ANEXO
320,00
1
Folha:
48
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.08.2013
30.08.2013
Data
Ano
Credor
13.08.2013
2013/009268
559
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL 15W40 RIMULA X
PARA VEICULO PLACA BFY1101 CONFORM
Valor Cat.
290,00
1
2013/009269
548
OLEO DIFERENCIAL/CAMBIO 85W140
PARA VEICULO PLACA CBR8906 CONFORM
295,00
1
2013/009270
439
Itens de Empenho : AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA:CDV5831.CONFORME PROCESSO LICITATO RIO PREGAO PRESENCIAL No 002/2013
E COMPROVANTE ANEXO
201,98
1
2013/009274
439
Itens de Empenho : AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LU - B
RIFICANTEPARA O VEICULO PLACA:
C
MW-3902.CONFORME PROCESSO LICI - T
ATORIO PREGAO PRESENCIAL No 002/20
201,98
1
2013/009276
439
Itens de Empenho : AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES P
ARA O VEICULO PLACA:CZA-3049.
CO
NFORME PROCESSO LICITATORIO PREG
AO PRESENCIAL No 002/2013 E COMPRO
VANTE ANEXO
220,00
1
2013/009277
829
Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO S449
FILTRO COMBUSTIVEL HYUNDAI 740
FILTRO LUBRIFICANTE HYUNDAI 740
FILTRO AR CONDICIONADO (MB01401)
FILTRO LUBRIFICANTE RETORNO (MB014
99)
OLEO HIDRAULICO 68
PARA VEICULO HIUNDAY 152 CONFORME
899,00
1
2013/009278
439
Itens de Empenho : AQUISICAO DE FILTRO EOLEO LUBRI FICANTE PARA O VEICULO PLACA:EHE5871.CONFORME PROCESSO LICITATO RIO PREGAO PRESENCIAL No 002/2013
E COMPROVANTE ANEXO
118,00
1
2013/009279
829
Itens de Empenho : TAMBOR GRAXA LUBRAX CHASSIS 2-TB 1
70KG
2.530,00
1
Folha:
49
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
FARDO ESTOPA BRANCA 25KG
AO PRESENCIAL N.02/2013 E COMPROVA
NTE ANEXO
Valor Cat.
2013/009280
439
Itens de Empenho : AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA:DMN2268.CONFORME PROCESSO LICITATO RIO PREGAO PRESENCIAL No 002/2013
E COMPROVANTE ANEXO
96,00
1
2013/009281
829
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL 15W40 MULTTURBO
OLEO HIDRAULICO 68
OLEO TRANSMISSAO WS100
FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO LUBRIFICANTE
PARA VEICULO PA CARREGADEIRA FR12
NTE ANEXO
786,80
1
2013/009282
829
Itens de Empenho : OLEO MOTO 4 TEMPO HAVOLINE SUPER
PARA VEICULO PLACA CRX9932 CONFORM
ENCIAL N.02/2013 E COMPROVANTE ANE
XO
192,00
1
2013/009283
829
Itens de Empenho : AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA RE
TRO ESCAVADEIRA.CONFORME PRO - CES
SO LICITATORIO PREGAO PRESEN- CIA
L No 002/2013 E COMPROVANTE ANEXO
994,00
1
2013/009284
829
Itens de Empenho : AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA A P
ATROL HUBER WARCO.CONFORME PRO - C
ESSO LICITATORIO PREGAO PRESEN - C
IAL No 00/2013 E COMPROVANTE ANEXO
928,00
1
2013/009205
748
OTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
53,89
1
2013/009206
748
212,30
1
2013/009208
748
849,32
1
2013/009209
748
232,21
1
Folha:
50
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.08.2013
30.08.2013
Data
Ano
Credor
13.08.2013
2013/009210
748
Valor Cat.
29,46
1
2013/009212
748
29,46
1
2013/009214
748
494,40
1
2013/009217
748
29,46
1
2013/009220
479
29,46
1
2013/009222
748
29,46
1
2013/009223
748
70,05
1
2013/009225
572
58,94
1
2013/009226
748
29,46
1
2013/009228
748
29,46
1
2013/009230
748
58,94
1
2013/009231
748
81,43
1
2013/009232
748
29,46
1
2013/009233
748
32,95
1
2013/009234
748
235,06
1
Folha:
51
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
52
Data
Empenho
13.08.2013
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/009235
748
81,43
1
2013/009236
748
126,95
1
2013/009240
748
57,38
1
2013/009241
748
29,46
1
2013/009244
748
29,46
1
2013/009245
748
53,89
1
2013/009246
748
18,32
1
2013/009248
748
81,43
1
2013/009215
443 2077
2013
146 SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA
Itens de Empenho : BOTINA S.PU BRACOL EL. S/BIQ. MO
107,00
1
2013/009266
365
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS
TELEFONICAS, CONFORME COMPROVAN
TE ANEXO
129,80
1
2013/009243
154
Itens de Empenho : IMPRESSORA HP LASER MON P1102
IMPRESSORA EPSON MATRICIAL FX890
ROVANTE ANEXO
2.525,00
1
Total do Dia :
45.485,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.08.2013
2013/009293
442
5471 A.C. RUIZ LTDA
1.802,21
1
Itens de Empenho : JOGO DE SAPATAS
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
TAMBOR DE FREIO TRAZ. DIR/ESQ DOBL
O
BARRA ESTABILIZADORA TRAZ. DOBLO
AMORTECEDOR DIANT.LD/LE.DOBLO
DISCO FREIO DIANT. DOBLO
JOGO PASTILHA DIANT. DOBLO
AMORTECEDOR TRAZ.DIR/ESQ DOBLO
PARA VEICULO PLACA EHE 5871 CONFOR
ME PROCESSO LICITATORIO N.06/2013
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/009294
442
5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : JOGO DE JUNTA DO MOTOR DOBLO
COLETOR DE ADMISSAO DOBLO
BOMBA DE AGUA DOBLO
BOMBA DE OLEO DOBLO
POLIA VIRABREQUIM
TENSOR CORREIA DENTADA FIAT DOBLO
CARTER MOTOR FIAT DOBLO/MERIVA
AMORTECEDOR TRAZ.DIR/ESQ DOBLO
PARA VEICULO PLACA DJP5966 CONFORM
XO
3.000,02
1
2013/009295
442
5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : COLETOR DE ESCAPE KOMBI
SERVO FREIO KOMBI
DISCO EMBREAGEM KOMBI
PLATO DA EMBREAGEM KOMBI
BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL KOMBI
PARA VEICULO PLACA DMN2265 CONFORM
XO
2.234,36
1
2013/009296
442
5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANT.LD/LE DOBLO
ARVORE DA HOMOCINETICA L/D DOBLO
CILINDRO MESTRE
DISCO FREIO DIANT. DOBLO
JOGO PASTILHA DIANT. DOBLO
PINCA FREIO DIANT. L/D DOBLO
PINCA FREIO DIANT. L/E DOBLO
CUBO RODA TRAZ. DIR/ESQ DOBLO
PARA VEICULO PLACA DMN2270 DOBLO C
ONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGA
O PRESENCIAL N.06/2013 E COMPROVAN
TE ANEXO
2.831,76
1
2013/009297
549
5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : COLETOR DE ADMISSAO KOMBI
COLETOR DE ESCAPE KOMBI
ALTERNADOR 14V 38-65 AH KOMBI
CORREIA DENTADA KOMBI
DISCO EMBREAGEM KOMBI
PLATO DA EMBREAGEM KOMBI
RADIADOR KOMBI
3.975,56
1
Folha:
53
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
AMORTECEDOR DIANT. LD/LE
TAMBOR DE FREIO TRAZ ESQ/DIR
SEMI-EIXO COMPL.ESQ/DIR KOMBI
AMORTECEDOR TRAZ.DIR/ESQ. KOMBI
ME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE
SENCIAL N.06/2013 E COMPROVANTE AN
EXO
Valor Cat.
2013/009334
690
5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : SILENCIOSO DIANTEIRO KOMBI 2006
BARRA DE DIRECAO KOMBI
DISCO DE FREIO DIA ESQ./DIR KOMBI
BRACO OSCIL. SUP DIANT.DIANT
BRACO OSCILANTE INF.DIANT. LD
MANGA DE EIXO DIANT. ESQ. KOMB
MANGA DE EIXO DIANTL DIR KOMBI
CUBO RODA DIANT. LD KOMBI
ROVANTE ANEXO
ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO
2.866,89
1
2013/009335
690
5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : BOMBA DAGUA KOMBI 4(REF. A AGUA)
RADIADOR KOMBI (7X0121253)
CARCACA DA VENTOINHA KOMBI
COLETRO DE ESCAPE KOMBI
TANQUE DE COMBUSTIVEL KOMBI
TAMBOR DE FREIO TRAZ ESQ/DIR
ROVANTE ANEXO
2.282,15
1
2013/009304
89
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO,REFRENTE AO EMP
ENHO No 008782/13,No DE CON - TROL
E 080.CONFORME COMPROVANTE ANEXOS
269,18
1
2013/009289
368
6722 ANA PAULA DE OLIVEIRA
100,00
1
2013/009307
465 2115
2013 6686 AUGUSTO CARLOS VIEIRA ME
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU BIFOCAL ULTEX
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
150,00
1
2013/009309
465 2116
150,00
1
2013/009312
465 2104
100,00
1
2013
6686 AUGUSTO CARLOS VIEIRA ME
Folha:
54
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
14.08.2013
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU PARA LONGE COMUM
CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2104
/2013 ANEXO
2013/009313
465 2105
/2013 ANEXO
100,00
1
2013/009314
465 2106
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU PARA PERTO COMUM
/2013 ANEXO
100,00
1
2013/009315
465 2107
/2013 ANEXO
100,00
1
2013/009316
465 2108
/2013 ANEXO
100,00
1
2013/009317
465 2109
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU PARA PERTO COMUM
/2013 ANEXO
100,00
1
2013/009318
465 2110
/2013 ANEXO
100,00
1
2013/009319
465 2111
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU MULTIFOCAL
/2013 ANEXO
200,00
1
2013/009320
465 2112
Itens de Empenho : LENTE DE GRAU PARA LONGE
/2013 ANEXO
50,00
1
2013/009321
465 2113
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU PARA PERTO COM ANTI
-REFLEXO
194,00
1
Folha:
55
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009321
Itens de Empenho : CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.2113
/2013 ANEXO
Valor Cat.
2013/009322
465 2114
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU MULTIFOCAL GRAU ELE
VADO
/2013 ANEXO
279,00
1
2013/009324
465 2117
/2013 ANEXO
150,00
1
2013/009325
465 2118
/2013 ANEXO
150,00
1
2013/009326
465 2119
/2013 ANEXO
150,00
1
2013/009327
465 2120
/2013 ANEXO
150,00
1
2013/009328
465 2121
/2013 ANEXO
150,00
1
2013/009329
465 2122
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU MULTIFOCAL SOLAMAX
/2013 ANEXO
200,00
1
2013/009330
465 2123
/2013 ANEXO
200,00
1
2013/009331
465 2124
/2013 ANEXO
200,00
1
Folha:
56
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2013/009311
779 2103
2013 4342 BIOFRUCTO - AGROP. COMERCIO REPRESENTA
Itens de Empenho : DIMEXION 400 EC
AQUISICAO DE INSETICIDAS CONFORME
PROCESSO DE COMPRA N.2103/2013 ANE
XO
2013/009287
Valor Cat.
51,20
1
867 2091
2013 5736 CARLOS THIAGO DE CAMPOS
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO D
E TEXTOS DE UTILIDADE PUBLICA
ANEXO
672,00
1
2013/009288
736 2092
ANEXO
224,00
1
2013/009290
471 2093
ANEXO
320,00
1
2013/009291
565 2094
ANEXO
320,00
1
2013/009286
841
5561 CICERO MARTINS CARDOSO
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSI
STENCIA TECNICA EM MAQUINA DE SOLD
A CONFORME COMPROVANTE ANEXO
313,48
1
2013/009302
627
6683 CLEUZA ALVES DOS SANTOS
Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D
ESPESAS COM CURSO DE CAPACITACAO "
XII FORUM REGIONAL DE EDUCACAO INF
ANTIL E INCLUSIVA DO PONTAL DO PAR
ANAPANEMA RANCHARIA 2013" CONFORME
COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS.
2.500,00
1
2013/009298
435
Itens de Empenho : SORO GLICOSADO 5% 250ML
SORO GLICOSADO 5% 1000ML
SORO GLICOSADO 5% 500ML
NTE ANEXO
333,00
1
2013/009310
443 2102
2013 6654 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGO
Itens de Empenho : BALOES PERSONALIZADOS
360,00
1
Folha:
57
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS
DIVERSOS CONFORME PROCESSO DE COM
PRA N.2102/2013 ANEXO
Valor Cat.
2013/009306
549 2100
2013 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA
Itens de Empenho : PINO CENTRO 12X07 CA
GRAMPO DIANT SCANIA 3/4X92X240
PORCA DUPLA 3/4
1A MOLA DIANT SC-112
2A MOLA DIANT. SC-112/113
TRAVESSA CARDAN
BUCHA MOLA DIANT. SCANIA (TODOS)
PARA VEICULO PLACA MAE 5341 CONFOR
ME PROCESSO DE COMPRA N.2100/2013
ANEXO
3.188,00
1
2013/009333
549 2126
2013 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA
Itens de Empenho : 3A MOLA DIANT. MB 1620
PINO CENTRO 12X07 CA
SUPORTE MOLEJO DIANT. P/ DIANT. MB
1620
SUPORTE MOLEJO DIANT. P/ TRAS. MB
1618/1620
BRACO ESTABILIZADOR DIANT.
SUPORTE CENTRAL TRUCK SUSPENSYS
GRAMPO DIANTEIRO MB1113/1313
PORCA DUPLA 18 MM
XO
2.282,00
1
2013/009285
97 2090
VEICULO PLACA DMN - 2267.CONFORME
13 ANEXO
225,00
1
354,00
1
2013/009332
570 2125
2013 4178 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA - EPP
OCESSO DE COMPRA N.2125/2013 ANEXO
2013/009300
331
6675 ROSELI CORREIA DA SILVA
Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D
ESPESAS COM VIAGEM PARA CURSO DE C
APACITACAO DE ENTREVISTADOR DO PRO
GRAMA CAD UNICO CONFORME COMPROVAN
TES A SEREM ANEXADOS
1.500,00
1
2013/009336
476
5874 SDI SISTEMAS LTDA
Itens de Empenho : SISTEMA DE FARMACIA
SISTEMA DE SAUDE
NTE ANEXO
1.250,00
1
Folha:
58
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
59
01.08.2013
30.08.2013
Data
Ano
Credor
14.08.2013
2013/009299
570 2096
2013 5729 SG. MECANICA E PECAS DIESEL LTDA. ME
VEICULO PLACA MAE 5341 CONFORME CO
MPROVANTE EM ANEXO
2013/009301
570 2097
2013 5729 SG. MECANICA E PECAS DIESEL LTDA. ME
PROCESSO DE COMPRA N.2097/2013 E C
OMPROVANTE ANEXO
2013/009305
549 2099
ROLAMENTO 3780/20 TIMKEN
ESTOPA LIMPEZA
PARA VEICULO PLACA - LAU 2045 CONF
ORME PROCESSO DE COMPRA N.2099/201
3 ANEXO
2013/009292
104 2095
2013 5695 VALDECI FERREIRA DA SILVA RESTAURANTE
Itens de Empenho : REFEICAO
FORNECIMENTO DE REFEICAO.CONFORME
13 ANEXO
2013/009303
625 2098
2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME
Itens de Empenho : LEITE PO NAN CONFOR 2 400GR
LEITE PO NESTOGENO 1 400GR
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR
LEITE NAN CONFORME PROCESSO DE COM
PRA N.2098/2013 ANEXO.
2013/009323
368
6724 VANESSA DE BARROS
Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A
PESSOA NECESSITADA, CONFORME PAREC
ER DO SERVICO SOCIAL ANEXO
Valor Cat.
860,00
1
1.620,00
1
218,00
1
1.440,00
1
94,80
1
356,52
1
Total do Dia :
40.917,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.08.2013
2013/009342
694
5358 ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ABOLICAO DO BRA
1.600,00
1
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CO
M AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADA AOS
ALUNOS DO FUNDO DE DESENVOL- VIM
ENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB, CONF
ORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CO
NVITE No23/2009 E COMPRO- VANTE AN
EXO
2013/009337
755
Itens de Empenho : CAIXA DAGUA TUBULAR METALICA
MOTO BOMBO 3HP MONOFASICA
8.300,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
60
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009337
Itens de Empenho : ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/009338
755
Itens de Empenho : ARCO DE 6M METALAO 40X20 CHAPA No
ARCO 3MX0,3CM METALAO DE 30X20
PE DIREITO 3M METALAO 60X60 CHAPA
PORTA 1,00X2,50 METALAO 40X20 CHA
FILME ADITIV P/ESTUFA 8X105,00X80
BASE 0,90X2,00MT METALAO 30X20
CAVALETE 1MX0,9M METALAO 30X20
ARCO 3MX0,30CM METALAO DE 30X20
TAVESSAS DE METALAO 3M 30X20
REGISTRO PVC 25MM
CHAVE D PARTIDA DIRETA MOD MAGNETI
CA 3.0CV MONOF.
CABO FLEXIVEL 2,5
ROVANTE ANEXO
9.714,80
1
2013/009339
755
Itens de Empenho : CAIXA DAGUA TUBULAR METALICA
MOTO BOMBA 3HP MONOFASICA
ROVANTE ANEXO
8.300,00
1
2013/009340
755
Itens de Empenho : CAIXA DAGUA TUBULAR METALICA 10000
L
ROVANTE ANEXO
7.200,00
1
2013/009341
439
Itens de Empenho : AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PAR
A OS VEICULOS PLACA:DJP-5966, EHE5871,DMN-2270.CONFORME PRO - CESSO
LICITATORIO PREGAO PRESEN - CIAL
264,00
1
Total do Dia :
35.378,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.08.2013
2013/009356
436
6177 CLAUDIO TANAKA
55,00
1
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM
AQ
UISICAO DE ROLO P/AUTOCLAVE
100X
100, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
2013/009355
122
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C
22,96
1
2013/009352
435
6579 LUIZ GUSTAVO RAMALHO MARTINS - ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA S
ETOR DE SAUDE, CONFORME PROCES- S
O LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 01
9.566,06
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009352
Itens de Empenho : 1/2013 E COMPROVANTE ANEXO
2013/009344
219
490 NILSON SOBRAL GARCAO
2013/009343
Valor Cat.
1.355,47
1
676
6725 PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA
Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DO SENHOR PE
DRO HERIQUE DE ALMEIDA, PERIO- DO
AQUISITIVO DE 07/05/2013 A 29/05
/2013, CONFORME TERMO DE RESCISA
O ANEXO
53,47
1
2013/009345
358
Itens de Empenho : LEITE LONGA VIDA HERCULES INT 1LT
PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFOR
ME PROCESSO LICITATORIO PREGAO P
E ANEXO
52,32
1
2013/009346
779
Itens de Empenho : ACHOC PO-NESCAU
ROVANTE ANEXO
14,34
1
2013/009347
347
EXO
4.460,48
1
2013/009348
434
Itens de Empenho : ARROZ VALICEL 5KG
FEIJAO VALICEL 1KG
LINGUICA CALABREZA SADIA KG
CHAQUE-MANTA 1KG
SALSICHA SADIA KG
MILHO PIPOCA-PROPAL IMPORTADA 500
ROVANTE ANEXO
125,82
1
2013/009349
347
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
NTE ANEXO
411,30
1
2013/009350
465
Itens de Empenho : MUCILON ARROZ LATA
PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORM
ANEXO
74,60
1
Folha:
61
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
62
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/009351
357
Itens de Empenho : ACHOC PO-NESCAU 400GR
CREME DE LEITE-ITAMBEM 300GR
MUSSARELA FATIADA PRECO POR KILO
LEITE COND-ITAMBE 395G
ROVANTE ANEXO
79,36
1
2013/009353
325
Itens de Empenho : AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA D
ISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME PROC
ESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL
N.09/2013 E COMPROVANTE ANEXO
1.021,35
1
2013/009354
100
Itens de Empenho : DESPESAS COM INTERNET CONFORME COM
PROVANTE ANEXO
98,90
1
Total do Dia :
17.391,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.08.2013
2013/009365
443 2133
2013 6210 DI CAMPOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
123,00
1
Itens de Empenho : FERRO DE PASSAR ROUPAS BLACK E DEC
KER A VAPOR
AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENT
O ELETRICO, ELETRONICO CONFORME PR
OCESSO DE COMPRA N.2133/2013 ANEXO
2013/009375
683
6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES,
CONFORME
PROCESSO LICITATORIO C
ARTA CONVITE No 003/2013 E COM- P
ROVANTE ANEXO
19.447,75
1
2013/009379
625
6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR CONF
ORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CO
NVITE N.03/2013 E COMPROVANTE ANEX
OS
5.685,40
1
2013/009357
442
Itens de Empenho : JK-PN 185/7014 TL VECTRA
ROVANTE ANEXO
416,00
1
2013/009358
778
Itens de Empenho : PN 700/16 10L TRANSC
ROVANTE ANEXO
700,00
1
2013/009359
443 2127
2013 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME
Itens de Empenho : SACOLA PLASTICA BCA 25 X 35 FD/100
0UND
AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS E
80,70
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009359
Itens de Empenho : AFINS DESCARTAVEIS CONFORME PROCE
SSO DE COMPRA N.2127/2013 ANEXO
Valor Cat.
2013/009360
550 2128
2013 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME
Itens de Empenho : CAIXA GRAN BOX BAIXA N-4 38LTS
NFORME PROCESSO DE COMPRA N.2128/2
013 ANEXO
224,00
1
2013/009376
550
1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME
Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO FRD C/ 64 UNID PER
SONAL
COPO DESCART 180ML C/ 2500 UNID CO
PAZA
NTE ANEXOS
151,00
1
2013/009377
443
Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 180ML COPAZA
FILTRO P/ CAFE N.103 AMELIA
PAPEL HIGIENICO FRD UND PERSONAL
COPO DESCARTAVEL 50ML COPAZA
NTE ANEXOS
428,16
1
2013/009378
550
Itens de Empenho : AVENTAL DE NAPA LONGO LINABRA
PAPEL HIGIENICO FRD C/64UND PERS
COPO DESCAR 180ML C/2500UN COPAZA
ROVANTE ANEXO
357,00
1
2013/009380
347
Itens de Empenho : AZEITE EXTR VIRG 500ML LISBOA
EXTRATO DE TOMATE 3KG D AJUDA
MAIONESE BALDE 3KG D AJUDA
MOLHO DE TOMATE TEMP PEDACO 340G
OLEO SOJA 900ML CAIXA C/20UND COC
ROVANTE ANEXO
269,07
1
2013/009381
86
Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 180ML COPAZA
COPO DESCARTAVEL 50ML COPAZA
COADOR MELITA AROMA MAX
NTE ANEXOS
194,16
1
2013/009382
833
Itens de Empenho : SACO LIXO 100LTS RG GALO
SACO LIXO 60LTS RG GALO
SACO LIXO 20 LTS RG GALO
875,00
1
Folha:
63
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
NTE ANEXOS
Valor Cat.
2013/009383
625
Itens de Empenho : BOBINA PICOTADA GOOL ROOL
ACENDEDOR TIP FOSFORO PCT 10UND
PAPEL ALUMINIO 45CM CX C/ 25UND
LUVA DESCARTAVEL CXD C/100UND
TOCA MEDIA CX C/100UN REAL
ROVANTE ANEXO
113,20
1
2013/009384
709
Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 180 ML COPAZA
PAPEL HIGIENICO FRD PERSONAL
NTE ANEXOS
162,00
1
2013/009385
625
Itens de Empenho : COPO DESCAR. 180ML C/2500UND
SACO LIXO 100LTS C/5KILOS GALO
SACO LIXO 20LTS PCT C/5KILOS
ROVANTE ANEXO
284,00
1
2013/009386
550
Itens de Empenho : MARMITEX FECH. MAQ. No 8 C/400UND
LUVA DESCARTAVEL CX C/100UND DESC
TOCA MEDIA CX C/100UND REAL
ACENDEDOR TIP FOSFORO PCT 10UND
PAPEL ALUMINIO 45CM CX C/25UND
BOBINA PICOTADA GOOL ROOL
ROVANTE ANEXO
457,72
1
2013/009387
347
Itens de Empenho : PALMITO PICADO VIDRO C/3KG
AZEITONA VERDE LT C/3KG GOIAS VER
MILHO VERDE LT C/3KG GOIAS VERD
MAIONESE BALDE 3KG D AJUDA
VINAGRE SABOROSO CX C/12UND
AZEITE EXTR VIRG 500ML LISBOA
ERVILHA LATA C/3,1KG QUERO
EXTRATO DE TOMATE 3KG D AJUDA
OLEO SOJA 900ML CAIXA C/20UN COC
ROVANTE ANEXO
950,32
1
2013/009367
736 2135
2013 4775 JAIR APARECIDO DOS SANTOS
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS
DA LIMPEZA PUBLICA
PARA VEICULO PLACA CZA 3047 CONFOR
80,00
1
Folha:
64
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009367
Itens de Empenho : ME PROCESSO DE COMPRA N.2135/2013
ANEXO
Valor Cat.
2013/009368
783 2136
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO
TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA.
PARA VEICULO TIPO TRATOR PLACA BM1
10 FR3 CONFORME PROCESSO DE COMPRA
N.2136/2013 ANEXO
120,00
1
2013/009369
783 2137
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO EI
XO DA GRADE ROMA.
AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA
GRADE ROMA CONFORME PROCESSO DE C
OMPRA N.2137/2013 ANEXO
90,00
1
2013/009370
471 2138
PARA VEICULO PLACA CMW-3902 CONFOR
ANEXO
90,00
1
2013/009371
839 2139
EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E
RODAGENS.
PARA VEICULO PLACA BVZ 7699 CONFOR
ANEXO
70,00
1
2013/009373
736 2140
DA LIMPEZA PUBLICA
ANEXO
70,00
1
2013/009374
736 2141
DA LIMPEZA PUBLICA
ANEXO
100,00
1
2013/009362
486 2130
2013 5256 LABORATORIO DE ANAT. PATOLOGICA E CIT
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM EXAME ANATOMO
PATOLOGICO
EXAMES MEDICOS CONFORME PROCESSO D
E COMPRA N.2130/2013 ANEXO
100,00
1
2013/009372
520
6671 LGR CONSTRUTORA - LTDA
NA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR, RE
FERENTE A 2a MEDICAO, CONFORME PRO
CESSO LICITATORIO TOMADA DE PREC
11.218,82
1
Folha:
65
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
66
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
2013/009372
Credor
No 02/2013
Valor Cat.
E COMPROVANTE ANEXO
2013/009361
863 2129
2013 6721 M.A. BARBOSA ESPORTIVO - ME
Itens de Empenho : APITO
COLETE
BOLA VOLEI PENALTY
CRONOMETRO
BOMBA PENALTY
BOLA PENALTY FUTSAL MAX 500
AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
/2013 ANEXO
3.062,00
1
2013/009364
570 2132
2013 5725 PRUDEN CARDANS - PECAS E SERVICOS LTDA
PARA VEICULO PLACA CMW 9894 CONFOR
ANEXO
90,00
1
2013/009366
560 2134
2013 5725 PRUDEN CARDANS - PECAS E SERVICOS LTDA
Itens de Empenho : GRAMPO
CRUZETA
GARFO
PARA VEICULO PLACA CMW 9894 CONFOR
ANEXO
127,00
1
2013/009363
477 2131
2013 3313 SANTOS & SANTOS ALINHAMENTOS PRUDENTE
PARA VEICULO PLACA DMN-2264 CONFOR
ANEXO
350,00
1
Total do Dia :
46.486,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.08.2013
2013/009404
833
2.250,00
1
ROVANTE ANEXO
2013/009405
833
Itens de Empenho : CAL HIDRATADO
ROVANTE ANEXO
650,00
1
2013/009406
734
Itens de Empenho : CONCRETO USINADO
ROVANTE ANEXO
2.160,00
1
2013/009391
833 2145
920,70
1
2013
109 COMERCIAL VEDOVATI
LTDA
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
20.08.2013
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/B
ICO 39
ICO 43
BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/
BICO 44
BOTA BORRACHA PTA CANO MEDIO 43
BOTINA VAQUETA ELASTICO SOLADO BID
ENS S/BICO 40
ESCUDO SOLDADOR EM POLIPROPILENO C
/CABO
VIDRO INCOLOR RETANGULAR 51X108MM
FILTRO LUZ TON 10 RETANGULAR 51 X
108
ICO 41
MANGUEIRA PT 250 19MM CRISTAL TRAN
CADA 3/4
ENGATE RAPIDO ROSCA FEMEA 1/4
ESPIGAO FIXO MACHO 06X06MM
PINO P/ ENGATE RAPIDO ROSCA 1/4 MA
CHO
BICO DUPLO DE ENCHER PNEU CURTO
ABRACADEIRA DE ACO CARBONO FITA 9
MM
PROT AUD MOD CONCHA POMP MUFLER ,
BOTINA VAQ NOBUQUE SOLADO BIDENSID
ADE BRACOL
013 ANEXO
2013/009392
828
Itens de Empenho : DESINFETANTE FLORAL
LIMPA VIDROS
FLANELA AMARELA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
A CONVITE N.08/2013 E COMPROVANTE
ANEXOS
14,76
1
2013/009394
547
Itens de Empenho : AGUA SANITARIA HERMON 05 LT
DETERG. NEUTRO 5LT
SABAO BARRA GLIC PCT 5X200G
MULTIUSO 05LT
LIMPA VIDRO 2LT
LUSTRA MOVEIS 500ML
SABONETE TABLETE 90GR
LA ACO PCT
RODO MADEIRA DUPLO 40CM
VASSOURA DE NYLON PLASTICA
PAPEL HIG. SUBLIME
NTE ANEXO
574,80
1
Folha:
67
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.08.2013
30.08.2013
Data
Ano
Credor
20.08.2013
2013/009397
438
Itens de Empenho : SABAO PO KLIP 1K
ESPONJA D.FACE OBER
DESINF FLORAL 05LT
DETERGENTE NEUTRO 5LT
VASSOURA DE NYLON PLASTICA
RODO MADEIRA DUPLO 40CM
SAPOLIO LIQ. 300GR
ATIVADO 5LTS
SOLUPAN 5LTS
NTE ANEXO
Valor Cat.
224,88
1
2013/009400
776
Itens de Empenho : DESIN FLORAL 05LT
SABAO PO KLIP 1K
BOM AR JASMIM
FLANELA AMARELA 30X50
NTE ANEXO
33,84
1
2013/009401
83
Itens de Empenho : PAPEL HIG. SUBLIME
NTE ANEXO
85,26
1
2013/009393
227
6635 FONSECA E BESSA ADVOCACIA E CONSULTORI
FICIAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
450,00
1
2013/009396
227
5845 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
FICIAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
115,00
1
2013/009389
97 2143
2013 6185 M. RIBEIRO LAVA JATO - ME
PARA VEICULO PLACA DMN - 2267 CONF
3 ANEXO
150,00
1
2013/009403
89 067
2013
DESPESAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO
EM AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE
SEGURANCA PUBLICA, DR. FERNANDO
GRELLA VIEIRA, A REALIZAR - SE NO
DIA 28 DE AGOSTO DE 2013, CONFO
RME COMPROVANTES A SEREM ANEXOS
1.500,00
2
2013/009435
625
15 N.MIGLIARI & CIA LTDA
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA
DA ESCOLA MONTEIRO LOBATO CONFORM
E PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVI
7.000,00
1
Folha:
68
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009435
Itens de Empenho : TE N.13/2013 E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/009436
734
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTUR
A DE ESTACIONAMENTO DA PRACA CONFO
RME PROCESSO LICITATORIO CARTA CON
VITE N.13/2013 E COMPROVANTE ANEXO
558,00
1
2013/009437
734
A CONFORME PROCESSO LICITATORIO CA
RTA CONVITE N.13/2013 E COMPROVANT
E ANEXO
558,00
1
2013/009438
734
A DE TANQUE DE AGUA CONFORME COMPR
OVANTE ANEXO
1.015,00
1
2013/009439
734
A DE CACAMBAS CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
908,80
1
2013/009388
116 2142
Itens de Empenho : TONER PR 285A
320,00
1
2013/009390
239 2144
Itens de Empenho : CARTUCHO DE TINTA PT 901XL - PRETO
NOVO
CARTUCHO DE TINTA PT 901XL - COLOR
NOVO
CARTUCHO DE TINTA PR CC653 - 901 P
RETO
CARTUCHO DE TINTA PR CC656 - 901 C
OLOR
298,00
1
2013/009398
215
6493 ROSILENE APARECIDA HERNANDES -ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMAT
ICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL N.12/2013 E COMP
ROVANTE ANEXOS
2.028,00
1
2013/009402
215
6493 ROSILENE APARECIDA HERNANDES -ME
Itens de Empenho : AQUISICAO PROJETOR EPSON 3000 LUME
NS POWER LITE CONFORME PROCESSO LI
CITATORIO PREGAO N.12/2013 E COMPR
OVANTE ANEXO
3.220,00
1
2013/009399
140
Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE SERVICO SINGULAR
5.000,00
1
Folha:
69
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
70
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009399
Itens de Empenho : DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO T
CE-SP CONFORME PROCESSO LICITATORI
O CARTA CONVITE N.02/2013 E COMPRO
VANTE ANEXOS
Valor Cat.
Total do Dia :
30.035,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.08.2013
2013/009442
570 2181
2013 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA.
820,00
1
ANEXO
2013/009443
570 2182
PARA VEICULO PLACA DMN 2266 CONFOR
E COMPROVANTE ANEXOS
650,00
1
2013/009444
477 2183
2.390,00
1
2013/009445
477 2184
VEICULO PLACA CDV 5831 CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA N.2184/2013 E CO
MPROVANTE ANEXOS
450,00
1
2013/009446
477 2185
VEICULO PLACA DJP 5966 CONFORME PR
OCESSO DE COMPRA N.2185/2013 E COM
PROVANTE ANEXOS
420,00
1
2013/009447
570 2186
PROVANTE ANEXOS
820,00
1
2013/009468
325 2179
Itens de Empenho : CONJUNTO SANITARIO
DUCHA MAX DUCHA 127V
PORTA PINUS LISA
BATENTE/PORTA
TORNEIRA LAVATORIO
TELHA 366X1,10
1.183,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
PARAFUSO P/ TELHA 5/16 X 110MM COM
P.
FECHADURA BANHEIRO
DOBRADICA FERRO ZINC. 3.1/2 CARTEL
A 3P
ARGAMASSA INTERNA
REJUNTE 1 KG
PISO ESMALTADO REF. 44092-A
CIMENTO SACA C/50 KG
CAL HIDRATADO
/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
Valor Cat.
2013/009440
467 068
2013 6612 CARLOS JOSE DA SILVA
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA COBERTURA PARA D
ESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES
PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES N
O HC SAO PAULO CONFORME COMPROVANT
ES A SEREM ANEXADOS
gem.
1.200,00
2
2013/009461
471
3620 CASSIA FERREIRA DUARTE BARBOSA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS P
RESTADOS A PACIENTES CARENTES D
O MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN- T
E ANEXO
4.800,00
1
2013/009469
549
4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : PNEU 215-75-17.5
VEICULO PLACA DMN-2264
CONFORME
ANEXO
1.110,00
1
2013/009455
471
6412 DR. JOAO CLAUDIO DA PAIXAO
Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE PAGAMENTO DE IMONOTERAPIA ATIVADA PARA P
ACIENTE TAIS SILVA PEREIRA, CON- F
203,00
1
2013/009441
709 2180
2013 3504 EZEQUIEL CATANA-ME
Itens de Empenho : VARAO CROMADO 28MM
VARAO DOURADO 28MM,
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA BANDA
MARCIAL CONFORME PROCESSO DE COMPR
A N.2180/2013 ANEXO
507,00
1
2013/009449
578
5834
Itens de Empenho : APOSTILA
B 5o ANO
APOSTILA
B 5o ANO
CONFORME
GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME
AVALIACAO DIAGNOSTICA SAE
MATEMATICA
AVALIACAO DIAGNOSTICA SAE
PORTUGUES
COMPROVANTE ANEXO
724,50
1
2013/009451
578
Itens de Empenho : APOSTILA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA
2.300,00
1
Folha:
71
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009451
Itens de Empenho : SAEB 9o ANO MATEMATICA
APOSTILA AVALIACAO DIAGNOSTICA SAE
B 9o ANO PORTUGUES
APOSTILA AVALIACAO APRENDIZAGEM EM
PROCESSO 9o ANO PORTUGUES
PROCESSO 9o ANO MATEMATICA
PROCESSO 9o ANO PORTUGUES PRODUCA
O TEXTUAL
Valor Cat.
2013/009452
578
Itens de Empenho : APOSTILA AVALIACAO APRENDIZAGEM EM
APOSTILA DE AVALIACAO APRENDIZAGEM
EM PROCESSO 7o ANO MATEMATICA
O TEXTUAL
1.467,75
1
2013/009453
578
1.138,50
1
2013/009454
578
O TEXTUAL
1.052,00
1
2013/009430
738 2168
2013 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME
DA LIMPEZA PUBLICA
PARA VEICULO PLACA BFY 1102 CONFOR
ANEXO
250,00
1
2013/009432
738 2169
DA LIMPEZA PUBLICA
PARA VEICULO PLACA HRC 8024 CONFOR
ANEXO
152,00
1
2013/009458
477 2170
VEICULO PLACA CZA 3044 CONFORME PR
190,00
1
Folha:
72
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009458
Itens de Empenho : OCESSO DE COMPRA N.2170/2013 E COM
PROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/009459
570 2171
VEICULO PLACA DJM - 1270 CONFORME
PROCESSO DE COMPRA N.2171/2013 E C
OMPROVANTE ANEXO
95,00
1
2013/009460
785 2172
PARA TRATOR FORD 4610 CONFORME PRO
CESSO DE COMPRA N.2172/2013 E COMP
ROVANTE ANEXO
160,00
1
2013/009462
570 2173
PROVANTE ANEXOS
150,00
1
2013/009463
570 2174
VEICULO PLACA CDV 2467 CONFORME PR
PROVANTE ANEXOS
90,00
1
2013/009464
841 2175
RODAGENS.
VEICULO PLACA CZA 3046 CONFORME PR
PROVANTE ANEXOS
110,00
1
2013/009465
785 2176
TRATOR NEW ROLAND 7630 CONFORME PR
PROVANTE ANEXOS
150,00
1
2013/009466
570 2177
VEICULO PLACA DJL 4426 CONFORME PR
PROVANTE ANEXOS
91,00
1
2013/009467
570 2178
225,00
1
Folha:
73
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009467
Itens de Empenho : OCESSO DE COMPRA N.2178/2013 E COM
PROVANTE ANEXOS
2013/009407
646
Itens de Empenho : DIESEL B. COMUM
ROVANTE ANEXO
2013/009411
Valor Cat.
1.050,00
1
778
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL TD15W40 BALDE
FILTRO LUBRIFICANTE RETORNO
FILTRO HIDRAULICO
FILTRO RACOOR MWMX10
FILTRO AR (UT07254)
ROVANTE ANEXO
392,00
1
2013/009413
778
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL TD15W40 BALDE
OLEO TRANSMISAO WS100 20LTS
FILTRO AR (UT07254)
FILTRO HIDRAULICO
ROVANTE ANEXO
938,00
1
2013/009419
778
Itens de Empenho : FILTRO SEDMENTADOR PSD970/1
OLEO TRANSMISSAO WS100 20LTS
ROVANTE ANEXO
433,00
1
2013/009420
778
Itens de Empenho : FILTRO SEDMENTADOR PSD970/1
ROVANTE ANEXO
433,00
1
2013/009456
778
Itens de Empenho : FILTRO SEDIMENTADOR PSD970/1
PARA VEICULO TRATOR BMI10 CONFORME
NCIAL N.02/2013 ANEXO
387,00
1
2013/009457
778
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL TD15W40
FILTRO AR (UT07254)
FILTRO HIDRAULICO (UT07256)
392,00
1
Folha:
74
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
PARA VEICULO TRATOR MB110 FR3 CONF
ORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO P
RESENCIAL N.02/2013 E COMPROVANTE
ANEXOS
Valor Cat.
2013/009448
435
Itens de Empenho : FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA
ROVANTE ANEXO
189,00
1
2013/009450
465
6367 VILLA MED
Itens de Empenho : FRALDA DESCARTAVEL
G
FRALDA DESCARTAVEL
UPER EXG.
CONFORME PROCESSO
EGAO PRESENCIAL No
ROVANTE ANEXO
159,75
1
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
INFANTIL TAM.EX
INFANTIL TAM. S
LICITATORIO PR
013/2013 E COMP
2013/009408
841 2147
2013 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA
RODAGENS.
VEICULO PLACA BVZ 7699.CONFORME PR
ANEXO
40,00
1
2013/009409
570 2148
VEICULO PLACA DJL 4426.CONFORME PR
ANEXO
65,00
1
2013/009410
570 2149
VEICULO PLACA CZA 3043CONFORME PRO
ANEXO
60,00
1
2013/009412
570 2150
VEICULO PLACA CZA 3048.CONFORME PR
ANEXO
30,00
1
2013/009414
570 2157
ANEXO
30,00
1
2013/009415
785 2151
210,00
1
Folha:
75
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009415
Itens de Empenho : TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA.
TRATOR BM110 FR3.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 2151/2013 ANEX
O
Valor Cat.
2013/009416
570 2158
PARA VEICULO PLACA DJM - 1270 CONF
3 ANEXO
110,00
1
2013/009417
97 2152
VEICULO PLACA DMN 2269.CONFORME PR
ANEXO
10,00
1
2013/009418
738 2153
DA LIMPEZA PUBLICA
VEICULO PLACA HRC 8024.CONFORME PR
ANEXO
20,00
1
2013/009421
570 2159
ANEXO
30,00
1
2013/009422
570 2160
PARA VEICULO PLACA - LAU 2045 CONF
3 ANEXO
40,00
1
2013/009423
477 2161
PARA VEICULO PLACA DMN 2270 CONFOR
ANEXO
40,00
1
2013/009424
738 2162
DA LIMPEZA PUBLICA
PARA VEICULO PLACA BFY 1102 CONFOR
ANEXO
40,00
1
2013/009425
785 2163
20,00
1
Folha:
76
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
77
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
PARA VEICULO TRATOR 4610 CONFORME
XO
Valor Cat.
2013/009426
477 2164
PARA VEICULO PLACA DJL 0105 CONFOR
ANEXO
20,00
1
2013/009427
570 2165
ANEXO
35,00
1
2013/009428
477 2166
PARA VEICULO PLACA CDV 5831 CONFO
RME PROCESSO DE COMPRA N.2166/2013
ANEXO
10,00
1
2013/009429
841 2167
RODAGENS.
PARA VEICULO PLACA BVZ 7699 CONFOR
ANEXO
40,00
1
2013/009431
570 2146
ANEXO
75,00
1
2013/009433
785 2154
TRATOR BM110 FR1.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 2154/2013 ANEX
O
40,00
1
2013/009434
570 2156
VEICULO PLACA DMN-2263.CONFORME PR
ANEXO
20,00
1
Total do Dia :
28.257,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.08.2013
2013/009480
779 2188
2013 4342 BIOFRUCTO - AGROP. COMERCIO REPRESENTA
224,31
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
22.08.2013
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : SEM. ALFACE CRESPA AMANDA PELET C/
05 MX
SEMENTE DE ALFACE LUCY BROWN PELET
C/05 MX
SEMENTE BETERRABA ITAPUA C/100GR H
C
SEM. CENOURA BRASILIA ALTA SELECAO
C/100G
SUBSTRATO BIOPLANT PRATA HT C/50L
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HORTA
2013/009479
434 2187
2013 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES
Itens de Empenho : PEDIASURE PO BAUNILHA 400 GR
PEDIASURE PO MORANGO 400GR
SUPLEMENTACAO ALIMENTAR / ISOMIL/S
USTAGEN/ PEDIASURE/ENSURE/ALBUMINA
/TROPHIC/PRE NAN CONFORME PROCESSO
DE COMPRA N.2187/2013 E COMPROVAN
TE ANEXOS
445,50
1
2013/009471
778
Itens de Empenho : CAMARA DE AR
VALTRA BM 110
CONFORME
ANEXO
638,00
1
2013/009473
560
VEICULO PLACA CDV-2467
CONFORM
ANEXO
2.220,00
1
2013/009474
560
VEICULO PLACA CMW-9894 CONFORME
NCIAL No 004/2013 E COMPROVANTE AN
EXO
3.330,00
1
2013/009481
734 2190
2013
Itens de Empenho : MANGUEIRA JARDIM SUPER FLEX LARANJ
A 13X25MM
013 E COMPROVANTE ANEXOS
93,00
1
2013/009482
578
4391 CZB - ARTES GRAFICAS S/C LTDA-ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE FICHAS D
E CONTROLE DE RENDIMENTO ESCO- L
AR, BOLETIM DE AVALIACAO ESCO- L
AR E OUTROS, CONFORME PROCESSO L
2.360,00
1
Folha:
78
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/009470
550
3654 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
Itens de Empenho : LAMPADA PL 30W 220V
RESISTENCIA ADVANCED 220V
GLOBO 250 PVC 15X28
LAMPADA FLUOR 40W
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS C
560,20
1
2013/009483
550 2191
2013 3654 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
Itens de Empenho : LAMPADA PL 30W 220V BR AVANT
GLOBO 250 PVC 15X28 DECORATIVO
LAMPADA FLUOR 40W T10 SYLVANIA
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
576,60
1
2013/009475
779 2193
Itens de Empenho : CORRENTE 3/8 30 DENTES
LIMA 4 X 200MM - 5/32 STIHL
CORRENTE 3/8 PICCO MICRO 1,1MM HT
22 DENTES
AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA
ROCADEIRA CONFORME PROCESSO DE CO
MPRA N.2193/2013 E COMPROVANTE ANE
XOS
170,50
1
2013/009477
709
A DO CENTRO CULTURAL CONFORME PROC
ESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.1
3/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
6.533,50
1
2013/009478
357
A DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOS
O CONFORME PROCESSO LICITATORIO CA
RTA CONVITE N.13/2013 E COMPROVANT
E ANEXOS
3.328,00
1
2013/009485
741 2192
2013 6150 OFICINA IPIRANGA LTDA - ME
ENCAO COMPLETA EM APARELHOS ESPORT
IVOS DA PRACA DO PORTAL E PRACA JA
RDIM ALBERTO SANFELICI.
ROVANTE ANEXOS
5.900,00
1
2013/009484
227
FICIAIS, CONFORME COMPROVANTE AN
EXO
215,00
1
2013/009486
227
FICIAIS, CONFORME COMPROVANTE AN
EXO
215,00
1
Folha:
79
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
80
Data
Empenho
2013/009472
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
104 2189
2013 1770 POUSADA SANDOVALINA RESTAURANTE -ME
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM HOSPEDAGEM DA
EQUIPE TECNICA DO INSTITUTO DE TE
RRAS DO ESTADO DE SAO PAULO (ITESP
) CONFORME CONVENIO
ROVANTE ANEXOS
Valor Cat.
1.320,00
1
Total do Dia :
28.129,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.08.2013
2013/009509
75
1.500,00
1
2013/009512
837 090
2013 6726 FRANCISCO PIRES DO NASCIMENTO
Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAG
EM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO
m.
2013/009513
194
3549 HELAISE FARIAS PADOVAN
Itens de Empenho : DESPESAS REFERENTE AO RESSARCI - M
ENTO DE VALORES,AQUISICAO DE CA- R
IMBOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2013/009498
2013/009499
2013/009494
2013/009510
2013/009487
250,00
2
66,00
1
874
460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA
Itens de Empenho : AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM
O INSS COMPETENCIA 08/2013, CON- F
30.255,10
1
874
Itens de Empenho : AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM
O INSS COMPETENCIA 08/2013, CON- F
7.563,77
1
200,00
1
6.837,16
1
1.283,22
1
85
Itens de Empenho : DESPESAS REFERENTE AO RESSARCI - M
ENTO DE VALORES,AQUISICAO DE FILTR
OS DA PA CARREGADEIRA NOVA, CONFOR
ME COMPROVANTE ANEXO
145
6642 Poder Judiciario Vara Civel Comarca Pi
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA PARA DAR CUMP
RIMENTO AOS AUTO DA ACAO JU - DICI
AL 0000566-56.2011,8,26.0456, TRAS
ITADO E JULGADO EM 17/01/2012 TEND
O COMO REQUERENTE O SRo JOEL VIANA
DE SOUZA,CONFORME COMPRO - VANTE
ANEXO
80
Itens de Empenho : GASOLINA COMUM
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009487
Itens de Empenho : EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/009489
433
Itens de Empenho : ETANOL COMUM
ROVANTE ANEXO
2.442,25
1
2013/009491
433
ROVANTE ANEXO
7.473,04
1
2013/009493
433
Itens de Empenho : DIESEL B. COMUM
ROVANTE ANEXO
2.453,83
1
2013/009496
545
Itens de Empenho : ETANOL COMUM
ROVANTE ANEXO
1.176,29
1
2013/009497
545
ROVANTE ANEXO
1.553,18
1
2013/009500
545
Itens de Empenho : AQUISICAO DE DIESEL B COMUM CONFOR
EXOS
8.736,80
1
2013/009501
558
SENCIAL 01/2013 E COMPROVANTE ANEX
OS
4.154,68
1
2013/009502
680
EXOS
4.468,57
1
2013/009503
680
Itens de Empenho : AQUISICAO GASOLINA COMUM CONFORME
S
419,31
1
Folha:
81
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.08.2013
30.08.2013
Data
Ano
Credor
23.08.2013
2013/009504
588
EXOS
Valor Cat.
4.122,61
1
2013/009505
773
Itens de Empenho : AQUISICAO DIESEL B COMUM CONFORME
S
3.158,20
1
2013/009506
730
EXOS
1.273,30
1
2013/009507
884
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFOR
EXOS
529,36
1
2013/009508
827
EXOS
15.589,00
1
2013/009488
570 2194
2013 5886 VAGNER ROBERTO BERTONI PRES. PRUDENTE
PROVANTE ANEXO
450,00
1
2013/009490
477 2195
VEICULO PLACA DMN-2264 CONFORME PR
PROVANTE ANEXO
750,00
1
2013/009492
570 2196
VEICULO PLACA DJL 4426 CONFORME PR
PROVANTE ANEXOS
270,00
1
2013/009495
570 2198
PROVANTE ANEXOS
1.860,00
1
Folha:
82
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
83
Data
Empenho
2013/009511
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
100
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA CON
Valor Cat.
64,64
1
Total do Dia :
108.900,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.08.2013
2013/009514
321 2199
2013 4391 CZB - ARTES GRAFICAS S/C LTDA-ME
1.925,00
1
Itens de Empenho : CARTAZES 30X42CM - PROGRAMA SAO PA
ULO SOLIDARIO
IMPRESSOS 21X30CM - PROGRAMA SAO P
AULO SOLIDARIO
FAIXA IMPRESSA EM LONA 5MX0,70CM PROGRAMA SAO PAULO SOLIDARIO
AQUISICAO DE SERVICOS DE GRAFICA (
PAPELARIA) CONFORME PROCESSO DE CO
MPRA N.2199/2013 ANEXO
2013/009517
243
Itens de Empenho : DESPESA COM LICENCA DE USO AGREGAD
A AOS DIREITOS AUTORAIS DO SOFTWAR
E E ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO
REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013
2013/009516
2013/009518
2013/009515
2013/009519
312,80
1
104
6703 LUIZ ANTONIO SUNIGA DOS SANTOS
Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SERVICOS PREST
ADOS EM ARTES, DESENVOLVIMENTO E M
ANUTENCAO DO PORTAL DO MUNICIPIO,
SERVICOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGENS
DE EVENTOS E PROJETOS MUNICIPAIS
CONF. COMP. ANEXO
2.500,00
1
104
6021 MAJETHA MARKETING PUBLICIDADES E ASSES
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORI
A DE IMPRENSA CONFORME PROCESSO LI
CITATORIO CARTA CONVITE N.11/2013
2.580,00
1
2.500,00
2
212,00
1
89 091
2013
PESAS COM VIAGEM A SAO PAULO PARA
ASSINATURA DE CONVENIO REFERENTE R
ECEBIMENTO DE DOACAO DE CAMINHAO C
OMPACTADOR DE LIXO CONFORME COMPRO
VANTES A SEREM ANEXADOS
gem.
465
Itens de Empenho : FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA
NTE ANEXOS
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
84
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
10.029,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.08.2013
2013/009607
578 2207
2013 6243 ALBERTO JESUS DA SILVA
330,00
1
ENCAO NA REDE MESTRE COM TROCA DE
2 REGISTRO ESFERICA.
CESSO DE COMPRA N.2207/2013
E CO
MPROVANTE ANEXOS
2013/009548
533
5064 ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA
Itens de Empenho : VENCIMENTO REFERENTE A SALARIO MA
TERNIDADE DE SERVIDORA MUNICI- PAL
NO MES DE AGOSTO DE 2013.
655,15
1
2013/009567
727
4982 ANTONIO FEITOSA DA SILVA
DE VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO DE
2013.
403,10
1
2013/009580
725
4982 ANTONIO FEITOSA DA SILVA
MES DE AGOSTO DE 2013.
403,10
1
2013/009608
378
1423 ANTONIO JOSE DOS SANTOS
Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DO TERMO DE RESCISAO TRABALHO PAGO A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
125,62
1
2013/009544
442 2200
2013 6293 CALDEIRA & BARBOSA MOTORES BOMBAS LTDA
Itens de Empenho : JUNTA DO CABECOTE
JOGO DE JUNTAS DE RETIFICACAO
COMANDO DE VALVULA
VEICULO PLACA CZA-3049 CONFORME PR
PROVANTE ANEXOS
351,64
1
2013/009545
477 2201
VEICULO PLACA CZA-3049 CONFORME PR
PROVANTE ANEXOS
144,67
1
2013/009609
403
2993 CLAUDOMIRO FERNANDES DA SILVA
850,57
1
2013/009540
538
555 DIRCE BIUDES NEGRI
LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A
1.149,33
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009540
Itens de Empenho : O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C
LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME
S DE AGOSTO DE 2013.
2013/009538
727
585 ELIEZER FRANCISCO DE MENDONCA
2013.
2013/009520
Valor Cat.
713,38
1
156
545 FOLHA DE VENCIMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M
ES DE AGOSTO DE 2013 SERVIDO- R
ES MUNICIPAIS.
1.408,06
1
2013/009521
400
ES MUNICIPAIS.
2.012,25
1
2013/009522
108
ES MUNICIPAIS.
18.884,71
1
2013/009523
127
ES MUNICIPAIS.
5.358,35
1
2013/009524
156
ES MUNICIPAIS.
8.464,60
1
2013/009525
172
ES MUNICIPAIS.
10.822,76
1
2013/009526
188
ES MUNICIPAIS.
3.036,91
1
2013/009527
217
ES MUNICIPAIS.
6.299,99
1
2013/009528
232
ES MUNICIPAIS.
1.627,68
1
2013/009529
311
6.919,57
1
Folha:
85
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009529
Itens de Empenho : ES DE AGOSTO
ES MUNICIPAIS.
Valor Cat.
DE 2013 SERVIDO- R
2013/009530
533
ES MUNICIPAIS.
29.451,44
1
2013/009531
724
ES MUNICIPAIS.
64.103,51
1
2013/009532
767
ES MUNICIPAIS.
6.120,39
1
2013/009533
767
ES MUNICIPAIS.
3.000,00
1
2013/009534
821
ES MUNICIPAIS.
20.286,30
1
2013/009535
854
ES MUNICIPAIS.
3.597,63
1
2013/009536
854
ES MUNICIPAIS.
2.070,84
1
2013/009550
73
ES MUNICIPAIS.
11.882,70
1
2013/009554
108
ES MUNICIPAIS.
18.276,50
1
2013/009555
172
ES MUNICIPAIS.
813,76
1
2013/009556
217
ES MUNICIPAIS.
3.064,10
1
Folha:
86
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/009558
232
ES MUNICIPAIS.
517,23
1
2013/009559
311
ES MUNICIPAIS.
19.314,03
1
2013/009560
370
ES MUNICIPAIS.
7.901,09
1
2013/009562
373
ES MUNICIPAIS.
5.603,26
1
2013/009564
400
ES MUNICIPAIS.
13.356,50
1
2013/009566
400
ES MUNICIPAIS.
131.391,01
1
2013/009568
414
ES MUNICIPAIS.
5.896,61
1
2013/009570
414
ES MUNICIPAIS.
12.816,66
1
2013/009571
414
ES MUNICIPAIS.
24.413,87
1
2013/009572
608
ES MUNICIPAIS.
24.608,49
1
2013/009573
608
ES MUNICIPAIS.
19.285,02
1
2013/009575
533
71.246,58
1
Folha:
87
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009575
Itens de Empenho : ES DE AGOSTO
ES MUNICIPAIS.
Valor Cat.
DE 2013 SERVIDO- R
2013/009577
666
ES MUNICIPAIS.
4.183,68
1
2013/009579
666
ES MUNICIPAIS.
106.187,54
1
2013/009581
666
ES MUNICIPAIS.
23.712,37
1
2013/009582
724
ES MUNICIPAIS.
7.197,80
1
2013/009583
724
ES MUNICIPAIS.
32.039,51
1
2013/009584
767
ES MUNICIPAIS.
7.522,52
1
2013/009585
821
ES MUNICIPAIS.
1.225,65
1
2013/009587
854
ES MUNICIPAIS.
3.000,00
1
2013/009588
400
ES MUNICIPAIS.
3.206,22
1
2013/009590
400
ES MUNICIPAIS.
2.530,93
1
2013/009594
376
Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D
O MES DE AGOSTO DE 2013.
116,80
1
Folha:
88
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/009595
402
140,16
1
2013/009596
610
70,08
1
2013/009597
535
327,04
1
2013/009598
668
125,35
1
2013/009599
376
70,08
1
2013/009600
376
23,36
1
2013/009601
376
107,46
1
2013/009612
383
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO
AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013
ANEXO.
53.095,16
1
2013/009613
425
AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 A
NEXO.
1.215,27
1
2013/009614
422
NEXO.
1.094,91
1
2013/009615
425
2.436,55
1
Folha:
89
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009615
Itens de Empenho : NEXO.
Valor Cat.
2013/009616
425
NEXO.
5.022,54
1
2013/009617
541
NEXO.
19.247,64
1
2013/009618
616
NEXO.
8.427,36
1
2013/009619
674
NEXO.
27.232,07
1
2013/009620
383
NEXO.
1.457,31
1
2013/009621
422
NEXO.
29.804,98
1
2013/009603
443 2203
2013 3500 J.C. GIRALDES P. PRUDENTE - ME
Itens de Empenho : PRANCHA DE POLIETILENO
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR C
ONFORME
PROCESSO DE
COMPRA N.
2.970,00
1
2013/009569
727
5293 JOAO DE SOUZA FILHO
2013.
413,12
1
2013/009539
824
5465 JOSE APARECIDO PONCIANO
2013.
571,13
1
2013/009543
822
571,13
1
5465 JOSE APARECIDO PONCIANO
Folha:
90
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
27.08.2013
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/009542
771
759 JOSE VIANA DE SOUZA
O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C
1.634,96
1
2013/009549
404
944 JOSE WILSON DA SILVA
2013.
555,34
1
2013/009574
401
944 JOSE WILSON DA SILVA
555,34
1
2013/009553
77
2533 JOSIMAR LAUREANO ANTUNES
Itens de Empenho : SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2013
6.000,00
1
2013/009565
670
875 JUAREZ PEREIRA FERRO
2013.
893,13
1
2013/009546
311
5343 JULIANA PEREIRA VIEIRA
753,79
1
2013/009591
538
5812 LUCIETE MOURA DE OLIVEIRA FONSECA
1.028,53
1
2013/009537
175
577 MARCIA REGINA DA SILVA
2013.
889,02
1
2013/009552
77
Itens de Empenho : SUBSIDIOS DO SR PREFEITO MUNICI-
13.500,00
1
Folha:
91
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009552
Itens de Empenho : PAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO
DE 2013 CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
Valor Cat.
2013/009561
537
1721 MARIA JOSE FERREIRA
2013.
485,57
1
2013/009604
486 2204
2013 5853 MARIA MARGARETE TUMITAN ZORZAN ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CONSE
RTO DE TRICICULO ELETRICO DE PACIE
NTE.
E CO
MPROVANTE ANEXOS
380,00
1
2013/009592
538
3782 MARILUCIA ALVES DOS SANTOS
1.090,29
1
2013/009547
400
3170 MARIZEI CRISTINA SANFELICE
2.776,42
1
2013/009551
404
1317 NILSON PEREIRA
2013.
774,13
1
2013/009576
401
1317 NILSON PEREIRA
774,13
1
2013/009605
734 2205
2013 6727 QUANTUM COMERCIAL ELETRONICA LTDA.
Itens de Empenho : CAMERA INTELBRAS VM 350 IR 50 C/ I
NFRA VERMELHO C/ LENTE 6MM
FONTE ESTABILIZADA 10A ELETRONICA
HD 1 TERA BYTE 1000 GB
STAND ALONE INTELBRAS 08 CAM. VD30
08 C/ HDMI SERIE 3000 240FPS DDNS
CAMERA INTELBRAS INFRA VM325IR
PINO P4 MACHO
CONECTOR BNC SOLDA/PARAFUSO MOLA 1
a LINHA
CABO COAXIAL 4MM + BIPOLAR CONDUTT
I ROLO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SEG
3.850,02
1
Folha:
92
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009605
Itens de Empenho : URANCA E PROTECAO CONFORME PROCES
SO DE COMPRA N.2205/2013
E COMPR
OVANTE ANEXOS
Valor Cat.
2013/009606
831 2206
2013 5107 REBOPEC - RETIFICA, BOMBAS E PECAS LTD
Itens de Empenho : ARRUELA DO BICO INJETOR
JUNTA COLETOR ESCAPE
JUNTA COLETOR ADMISSAO
JUNTA DO CABECOTE
JUNTA DA TAMPA DAS VALVULAS
MANGUEIRA DO CABECOTE
ARRUELA DE ALUMINIO 8,3X14,0X1,5MM
JUNTA DO CABECOTE NT75.B502
SELO CABECOTE
PA-CARREGADEIRA FR12 CONFORME PRO
E CO
MPROVANTE ANEXOS
264,00
1
2013/009541
728
920 REINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
792,09
1
2013/009557
404
2934 ROSANIA APARECIDA DA SILVA
2013.
438,88
1
2013/009593
538
6675 ROSELI CORREIA DA SILVA
545,15
1
2013/009578
401
1064 RUBENS CEZARIO DE SOUZA
401,55
1
2013/009586
112
558 SILVANO FIRMINO DOS SANTOS
2.639,80
1
2013/009563
537
3306 VALDETE FERREIRA DE ARAUJO
263,67
1
Folha:
93
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009563
Itens de Empenho : DE VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO
2013.
Valor Cat.
DE
2013/009589
405
737 VALMIR NEVES DA SILVA
1.111,48
1
2013/009602
435 2202
2013 5831 WILLIANS CESAR AKIRA KANEKO ME
Itens de Empenho : LOSARTAN POTASSIO III ANLODIPINA B
ESILATO I HIDROCLOROTIAZIDA IV EXC
IPIENTE DILUCAP (QSP)
NIMESULIDE II PARACETAMOL IV CODEI
NA FOSFATO A-2 FAMOTIDINA IV EXCIP
IENTE DILUCAP QSP.
CLOROQUINA DIFOSFATO FAMOTIDINA IV
PREDNISONA BASE PIROXICAM PO EXCI
PIENTE DILUCAP (QSP)
MELOXICAM IV CODEINA FOSFATO A-2 P
ARACETAMOL IV CICLOBENZAPRINA HCL
III EXCIPIENTE DILUCAP (QSP)
TENOXICAM MICRONIZADO NIMESULIDE I
I INDOMETACINA FAMOTIDINA IV PREDN
ISONA BASE EXCIPIENTE DILUCAP (QSP
)
DIOSMINA HESPERIDINA EXCIPIENTE DI
LUCAP (QSP)
CODEINA FOSFATO A-2 PARACETAMOL IV
MELOXICAM IV CICLOBENZAPRINA HCL
III EXCIPIENTE DILUCAP QSP.
FAMOTIDINA IV CARBONATO DE CALCIO
PARACETAMOL IV EXCIPIENTE DILUCAP
(QSP)
TENOXICAM MICRONIZADO NIMESULIDE I
I PARACETAMOL IV EXCIPIENTE DILUCA
P (QSP)
PIROXICAM PO CICLOBENZAPRINA HCL I
II CLOROQUINA DIFOSFATO NIMESULIDE
II MELOXICAM IV FAMOTIDINA IV EXC
IPIENTE DILUCAP (QSP)
MELOXICAM IV PARACETAMOL IV FAMOTI
DINA IV CICLOBENZAPRINA HCL III EX
CIPIENTE DILUCAP (QSP)
CIPROFIBRATO EXCIPIENTE DILUCAP (Q
SP)
ATORVASTATINA CALCIO II EXCIPIENTE
DILUCAP QSP.
ATORVASTATINA CALCIO II EXCIPIENTE
DILUCAP QSP.
VENLAFAXINE CLORIDRATO C1 HIDROXIP
ROPIL METIL CELULOSE QSP
LOSARTAN POTASSIO III EXCIPIENTE D
ILUCAP (QSP)
ACIDO GLICOLICO 70% FATOR 1.39 ALF
3.180,80
1
Folha:
94
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009602
Itens de Empenho : ABISABOLOL CREME LANETTE
PAROXETINA HCL C-1 EXCIPIENTE DILU
CAP QSP.
ACIDO SALICILICO UREIA COLD CREAM
CETOCONAZOL PO HIDROCORTISONA ACET
ATO MICRONIZADA CREME LANETTE
ACIDO GLICOLICO 70% FATOR 1.39 DEX
AMETAZONA ACETATO ALFA-BISABOLOL C
OLD CREAM
COLD CREAM
SULPIRIDE BASE C-1 EXCIPIENTE DILU
CAP (QSP)
OLEO DE AMENDOAS DOCE CETOCONAZOL
PO UREIA CREME LANETTE
METOTREXATE III EXCIPIENTE DILUCAP
QSP.
DIACEREINA PO CLOROQUINA DIFOSFATO
HIDROCLOROTIAZIDA IV FAMOTIDINA I
V PARACETAMOL IV EXCIPIENTE DILUCA
P (QSP)
LOSARTAN POTASSIO III ATENOLOL III
ANLODIPINA BESILATO I EXCIPIENTE
DILUCAP QSP.
CLOBETAZOL PROPIONATO CREME LANETT
E
CETOCONAZOL PO SHAMPOO BASE PEROLA
DO.
HIDROCORTISONA ACETATO MICRONIZADA
UREIA CETOCONAZOL PO ACIDO SALICI
LICO CREME LANETTE
VENLAFAXINE CLORIDRATO C1 MIRTAZAP
INA C1 P-344 EXCIPIENTE DILUCAP (Q
SP)
DIACEREINA PO CICLOBENZAPRINA HCL
III CODEINA FOSFATO A-2 FAMOTIDINA
IV EXCIPIENTE DILUCAP (QSP)
PIRITIONATO DE ZINCO 48% FATOR 2.0
7 MENTOL CRISTAL SHAMPOO BASE PERO
LADO
RANITIDINA HCL III HIDROXIZINE CLO
RIDRATO PO II EXCIPIENTE DILUCAP (
QSP)
CODEINA FOSFATO A-2 MELOXICAM IV P
ARACETAMOL IV NIMESULIDE II CLOROQ
UINA DIFOSFATO EXCIPIENTE DILUCAP
(QSP)
NIMESULIDE II CODEINA FOSFATO A-2
PARACETAMOL IV EXCIPIENTE DILUCAP
(QSP)
CODEINA FOSFATO A-2 MELOXICAM IV C
ARISOPRODOL NIMESULIDE II PARACETA
MOL IV EXCIPIENTE DILUCAP (QSP)
CARBONATO DE CALCIO VITAMINA D3 (4
000000UI/G)(FATOR 1000) (III) EXCI
PIENTE DILUCAP (QSP)
ALANTOINA OLEO DE SEMENTE DE UVA C
OLD CREAM
Valor Cat.
Folha:
95
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
96
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CLOROQUINA DIFOSFATO PREDNISONA BA
SE AMITRIPTILINA HCL C-1 FAMOTIDIN
A IV EXCIPIENTE DILUCAP QSP.
MELOXICAM IV CICLOBENZAPRINA HCL
PANTOPRAZOL PELLETS 15% FATOR 6,66
AMITRIPTILINA HCL C-1 MAGNESIO QUE
LATO 31,18% FATOR 3,21 VITAMINA B6
HCL I INDOMETACINA EXCIPIENTE DIL
UCAP (QSP)
MELOXICAM IV PARACETAMOL IV RANITI
DINA HCL III EXCIPIENTE DILUCAP (Q
SP)
MELOXICAM IV PARACETAMOL IV CODEIN
A FOSFATO A-2 CICLOBENZAPRINA HCL
CODEINA FOSFATO A-2 MELOXICAM IV F
AMOTIDINA IV EXCIPIENTE DILUCAP (Q
SP)
AMITRIPTILINA HCL C-1 EXCIPIENTE
DILUCAP (QSP)
AMITRIPTILINA + ASSOC
FENOFIBRATO
FORMULA PRUDENTE
FORMULAS
NAPROXENO E CODEINA
RISPERIDONA XAROPE
XAROPE GRISEOFULVINA
AQUISICAO DE
MEDICAMENTOS CON
FORME PROCESSO DE COMPRA N.2202/
2013 E COMPROVANTE ANE- XOS
Valor Cat.
Total do Dia :
959.902,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.08.2013
2013/009640
467 092
2013 6180 ALESSANDRO DE SOUZA LEAL
400,00
2
PESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BA
RRETO - SP,PARA TRANSPORTE DO PACI
ENTE RAIMUNDO TAVARES LEAL EM RETO
RNO A CONSULTA MEDICA.CON- FORME C
OMPROVANTE A SEREM ANEXA - DOS
m.
2013/009646
535
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A D
IFERENCA DE SALARIO FAMILIA PA- G
O A MENOR EM FOLHA DE VENCIMEN- T
O NO MES DE AGOSTO DE 2013, CON- F
ORME RECIBO ANEXO
216,96
1
2013/009647
533
DIFERENCA DE SALARIO PAGO A MENOR
NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2013
76,16
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009647
Itens de Empenho : CONFORME RECIBO ANEXO
Valor Cat.
2013/009622
724
1369 APARECIDO PORFIRIO
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A S
ERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINA- R
IOS NO MES DE AGOSTO DE 2013.
110,00
1
2013/009610
778 2208
Itens de Empenho : BICO INJETOR
ARRUELA ASSENTO DO BICO
ARRUELA DE ALUMINIO 8,3X12,0X1,5MM
ARRUELA DE ALUMINIO
ANEL DE VEDACAO DO BICO INJETOR
VALVULA ADMISSAO
VALVULA DE ESCAPE
SEDE DE ESCAPE
VEDADOR DE VALVULAS
VEDADOR DA HASTE DE VALVULA
JOGO DE JUNTA
JUNTA 6F6673
PARA VEICULO TRATOR 4610 CONFORME
PROCESSO DE COMPRA N.2208/2013 E
COMPROVANTE ANEXOS
839,00
1
2013/009630
486
5703 CLINICA DA MULHER S/S LTDA.
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE
SAUDE DE SANDOVALINA NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSOM CONFORME PROCESSO LICITATORIO
N.
3.152,30
1
2013/009611
550 2209
Itens de Empenho : TORNEIRA PUBLICA IMP./RAI. PAREDE
CR AUTOMATICA
AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULI-CO
S CONFORME PROCESSO DE COMPRA E C
OMPROVANTE ANEXOS
560,00
1
2013/009628
833 2210
Itens de Empenho : REPARO P/ VALV. DOCOL MEC. ACION.
1.1/2
AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULI-CO
S CONFORME PROCESSO DE COMPRA
N.
2210/2013 E COMPROVANTE ANE- XOS
290,00
1
2013/009631
733
4604 COMBOIO DE TARABAI
Itens de Empenho : PNEU 1100-22 RADIAL
PARA VEICULO PLACA HRC 8024
FORME PROCESSO LICITATORIO
GAO PRESENCIAL N.04/2013 E
PROVANTE ANEXOS
PECAS E ACESSORIOS
3.086,00
1
560
PARA VEICULO PLACA DJM1270
PECAS E ACESSORIOS
1.110,00
1
2013/009632
CONPRECOM-
CONPRECOM-
Folha:
97
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009632
Itens de Empenho : PROVANTE ANEXOS
2013/009633
2013/009634
2013/009635
Valor Cat.
560
Itens de Empenho : PNEU 900-20
PARA VEICULO PLACA EHE-5872
PROVANTE ANEXOS
PECAS E ACESSORIOS
560
Itens de Empenho : CAMARA 750/16
PNEU 750-16
PARA VEICULO PLACA CZA-3043
PROVANTE ANEXOS
PECAS E ACESSORIOS
560
PARA VEICULO PLACA LAU-2045
PROVANTE ANEXOS
PECAS E ACESSORIOS
1.466,00
1
1.628,00
1
2.528,00
1
CONPRECOM-
CONPRECOM-
CONPRECOM-
2013/009636
778
Itens de Empenho : CAMARA 18-4-24
PNEU 18-4-24
PARA VEICULO TRATOR FORD-7610 CONF
ORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO P
RESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE
ANEXOS
3.360,00
1
2013/009637
831
PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CON
FORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL N.04/2013 E
COMPRO
VANTE ANEXOS
708,00
1
2013/009638
778
PARA VEICULO TRATOR VALTRA BM110
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO P
REGAO PRESENCIAL N.04/2013 E CO
MPROVANTE ANEXOS
638,00
1
2013/009639
831
Itens de Empenho : CAMARA DE AR 125/80/18
PARA VEICULO RETRO JCB CONFORME
PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE
ANEXOS
190,00
1
2013/009641
442
Itens de Empenho : PNEU 205-75R-15
PARA VEICULO PLACA DJL-0105 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PRE-
732,00
1
Folha:
98
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009641
Itens de Empenho : GAO PRESENCIAL N.04/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
2013/009642
560
Itens de Empenho : CAMARA 1100/22
PARA VEICULO PLACA MAE-5341
PROVANTE ANEXOS
PECAS E ACESSORIOS
Valor Cat.
420,00
1
CONPRECOM-
2013/009644
368
4313 CRISTINA APARECIDA ALVES
49,19
1
2013/009648
533
5751 DAIANI CRISTINA BARBOSA LIMA
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A D
IFERENCA DE ABONO SALARIAL NO ME
S DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COM
PROVANTE ANEXO
90,00
1
2013/009395
547
Itens de Empenho : PRODUTO MULTIUSO 05 LT
AGUA SANITARIA HERMON 5 LT
DESINFETANTE FLORAL 5 LT
SABAO LIQUIDO 5 LTS
AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE
E LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.08/2013
182,95
1
2013/009623
424
470 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVI
Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE FUNCIONARIOS REGIDOS PELA
C.L.T.
013 CONFORME, COMPROVANTE ANEXO
396,82
1
2013/009624
421
C.L.T.
138,69
1
2013/009625
673
C.L.T.
1.619,10
1
2013/009626
421
C.L.T.
256,48
1
70,00
2
2013/009643
89 093
2013 2469 GISELE FATIMA MACHADO PEDREIRA
Folha:
99
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009643
Itens de Empenho : PESAS DE VIAGEM.CONFORME COMPROVAN
TES A SEREM ANEXADOS
gem.
2013/009203
550
2013/009476
227
5845 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS
OFICIAIS CONFORME
COMPROVANTE A
NEXO
2013/009627
378
2836 JOSE SANTOS GOMES
Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DO SENHOR
JOSE
SANTOS
GOMES, PERIODO AQ
UISITIVO
DE
04/02/1999 A
13
/08/2013 CONFORME COMPROVANTE
AN
EXO
2013/009649
368
6454 MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA
2013/009629
Valor Cat.
75,50
1
115,00
1
3.229,70
1
95,00
1
778 2211
2013 5107 REBOPEC - RETIFICA, BOMBAS E PECAS LTD
Itens de Empenho : TUBO DE RETORNO DO TANQUE
BICO INJETOR
ARRUELA DE ALUMINIO
ARRUELA DE COBRE
VEICULO TRATOR INAMAR CONFORME
PROCESSO DE COMPRA N.2211/2013
449,00
1
2013/009650
357
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : MARGARINA QUALY CREMOSA SADIA 500
CHA MATE LEAO 250GR
CAFE CRUZEIRO DO SUL 500GR
ROVANTE ANEXO
125,50
1
2013/009651
779
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CAFE CRUZEIRO DO SUL
CHA MATE LEAO 250GR
ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG
FARINHA DE TRIGO NITA 1KG
BISCOITO LIANE DE MEL 400GR
FERMENTO BIO SECO FERMIX
ESSENCIA DE BAUNILHA DR OETKAR
376,50
1
Folha:
100
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
101
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
FUBA KODILAR KG
COCO RALADO SOCOCO 100GR
MARGARINA QUALY CREMOSA SADIA 500
PAO DE FORMA TICA PANCO 500GR
PREGAO PRESENCIAL No 003/2013
Valor Cat.
2013/009652
709
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N
EXO
378,74
1
2013/009653
347
EXO
783,99
1
2013/009654
347
EXO
587,51
1
2013/009655
833
CHA MATE LEAO 250GR
MARGARINA QUALY CREMOSA SADIA
ROVANTE ANEXO
194,48
1
2013/009645
865 094
2013
416 SILVANO MARIANO DOS SANTOS
PESAS COM PARTICIPACAO EM JO - GOS
(TORNEIO DE 4 CATEGORIAS) NA CIDAD
E DE PRESIDENTE PRUDENTE. CONFORM
E COMPROVANTE A SEREM ANE- XADOS
800,00
2
Total do Dia :
31.524,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.08.2013
2013/009656
739
11,64
1
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA
ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE
EM ANEXO
2013/009657
739
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA E
LETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM
ANEXO
2013/009660
734
5936 LJK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME
Itens de Empenho : FIO SOLIDO 4MM
CONFORME PROCESSO LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL N.05/2013 E
COMPROVANTE ANEXOS
287,64
1
60,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2013/009658
227
Itens de Empenho : DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS
OFICIAIS, CONFORME COMPROVANTE
EM ANEXO
2013/009659
Valor Cat.
215,00
1
646
Itens de Empenho : AQUISICAO DE DIESEL B COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.01/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
4.335,03
1
2013/009661
347
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CI
OS CONFORME PROCESSO LICITA-TORI
O PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E CO
MPROVANTE ANEXOS
2.735,80
1
2013/009663
347
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
CONFORME
PROCESSO
LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COM
PROVANTE ANEXOS
653,18
1
2013/009664
347
CONFORME
PROCESSO
LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL N.03/2013
E
COMPROVANTE ANEXOS
1.829,50
1
2013/009665
250
CONFORME
PROCESSO
LICITATORIO
E
COMPROVANTE ANEXOS
1.844,68
1
2013/009666
86
CONFORME
PROCESSO
LICITATORIO
E
COMPROVANTE ANEXOS
612,83
1
2013/009671
325
CONFORME
PROCESSO
LICITATORIO
E
COMPROVANTE ANEXOS
4.035,50
1
2013/009672
325
CONFORME
PROCESSO
LICITATORIO
E
COMPROVANTE ANEXOS
1.148,00
1
2013/009667
347
CONFORME
PROCESSO
LICITATORIO
E
85,28
1
Folha:
102
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
103
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009667
Itens de Empenho : COMPROVANTE ANEXOS
Valor Cat.
2013/009668
86
CONFORME
PROCESSO
LICITATORIO
E
COMPROVANTE ANEXOS
121,48
1
2013/009669
443
CONFORME
PROCESSO
LICITATORIO
E
COMPROVANTE ANEXOS
47,33
1
2013/009670
86
Itens de Empenho : SACO ALVEJADO EXTRA IPE BRANCO
CARTA CONVITE N.08/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
23,10
1
1.269,52
1
2013/009662
611
1026 VERA LUCIA OVIDIO DE SOUZA
Total do Dia :
19.315,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.08.2013
2013/009673
251 2212
2013 4014 ART GESSO SAO FRANCISCO LTDA
686,04
1
Itens de Empenho : AMARELO INDI
VERDE INGLES ESC. T.O
AZUL TURQUESA T. OLEO
VIOLETA PERM.
AMARELO LIMA
AZUL DA PRUS
VERMELHAO CH
PRETO T. OLEO
LARANJA CADM
BRANCO T. OLEO 120ML
TER SIENA QU
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARMAR
INHOS CONFORME PROCESSO
DE CO
MPRA N.2212/2013 E COMPROVA
NTE ANEXOS
2013/009675
709 2214
Itens de Empenho : FECHADURA PARA PORTA BLINDEX E VIT
RO
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.
2013/009693
465 2220
2013 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES
Itens de Empenho : ALMOFADA D'AGUA QUADRADA C/ ORIFIC
IO - AG-PLASTIC
2.574,00
1
25,50
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009693
Itens de Empenho : CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.
2013/009689
486
5703 CLINICA DA MULHER S/S LTDA.
NA UNIDADE DE SAUDE DE SANDOVA- L
INA CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2013/009713
Valor Cat.
5.330,00
1
121
LETRICA
CONFORME COMPROVANTE AN
EXO
188,07
1
2013/009714
786
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA E
LETRICA CONFORME COMPROVANTE AN
EXO
49,29
1
2013/009715
842
LETRICA CONFORME COMPROVANTE AN
EXO
46,35
1
2013/009687
578
5997 GUIMAP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME
DIRECAO E REGENCIA DA BANDA
MUNICIPAL DE SANDOVALINA, CONFORME P
REGAO PRESENCIAL N.09/2012, RE- F
ERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CO
3.990,00
1
2013/009694
857
1758 JUAREZ DE JESUS FERREIRA
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1
/3 DE FERIAS, PERIODO AQUISITI- V
O DE 30/08/2012 A 29/08/2013,
CONFORME RECIBO ANEXO
412,34
1
2013/009695
855
1758 JUAREZ DE JESUS FERREIRA
PERIODO AQUISITIVO DE 30/08/2012
A 29/08/13, CONFORME RECIBO ANEXO
412,34
1
2013/009688
640
6127 LUCIANO ZANATA DE BARROS ESPORTES ME
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MINISTRAR AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL FEMININO
TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 450 A
LUNOS DA CIDADE DE SANDOVALINA E
DO ASSENTAMENTO BOM PASTOR,COM O
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS NECE
SSARIOS PARA AS AULAS, CON- FORM
E PROCESSO LICITATORIO PRE- GAO
PRESENCIAL N.004/2012 E COM- PROV
ANTE ANEXOS
19.541,66
1
Folha:
104
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.08.2013
30.08.2013
Data
Ano
Credor
30.08.2013
2013/009700
400
1750 MARIA LUIZA FILIPINI
ERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA VA
CINA EM DIA, NO DIA 24/08/213, CON
FORME RECIBO ANEXO
Valor Cat.
50,00
1
2013/009698
400
4765 MARIANA SALATINI DE LIMA
FORME RECIBO ANEXO
50,00
1
2013/009699
400
5894 NEIDE R NOGARINE LIDUENA
FORME RECIBO ANEXO
50,00
1
2013/009685
86
PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE
ANEXOS
185,96
1
2013/009717
779
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PAO FRANCES E PAO
DE PRESUNTO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.
164,01
1
2013/009718
347
CONFORME
PROCESSO
LICITATORIO
E
COMPROVANTE ANEXOS
45,00
1
2013/009719
833
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PAO FRANCES
CONFORME PROCESSO LICITATORIO P
REGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COM
PROVANTE ANEXOS
498,37
1
2013/009720
347
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PAO FRANCES, PAO DE
CACHORRO QUENTE, PAO DE COCO E P
AO DE QUEIJO
P
REGAO PRESENCIAL N.03/2013 E COM
PROVANTE ANEXOS
708,32
1
2013/009721
863
PRESUNTO E PAO DE COCO
P
REGAO PRESENCIAL N.03/2013 E
CO
MPROVANTE ANEXOS
110,11
1
Folha:
105
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.08.2013
30.08.2013
Data
Ano
Credor
30.08.2013
2013/009723
443
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PAO FRANCES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL N.03/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
Valor Cat.
355,98
1
2013/009725
279
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PAO FRANCES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PR
ESENCIAL N.03/2013 E COMPRO- VAN
TE
ANEXOS
35,29
1
2013/009728
709
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PAO FRANCES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO P
RESENCIAL N.03/2013 E COMPRO- VA
NTE ANEXOS
100,19
1
2013/009729
347
PRESUNTO, PAO DE COCO, PAO DE CACHORRO QUENTE
P
REGAO PRESENCIAL N.03/2013 E
CO
MPROVANTE ANEXOS
7.596,49
1
2013/009722
876
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO
F.P.M. DO DIA 29/05/2013 CON- FO
1.423,83
1
2013/009724
876
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
2.637,11
1
2013/009726
876
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
946,66
1
2013/009727
876
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
1.535,80
1
2013/009696
400
3255 PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA
FORME RECIBO ANEXO
50,00
1
2013/009697
400
50,00
1
3346 RENATA LOPES DA SILVA
Folha:
106
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
30.08.2013
01.08.2013
30.08.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
FORME RECIBO ANEXO
2013/009674
86 2213
2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : FOGOS 12X1
FOGOS 12X3
AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS
689,73
1
2013/009676
86 2215
2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : SUCO DEL VALLE 1LT
REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML
REFRIGERANTE COCA COLA EMB. C/2 LT
S.
REFRESCO EM PO TANG CX C/15 PCT 30
GR
AGUA MINERAL VITTALEV 510ML
AQUISICAO DE REFRIGERANTES, SUCOS
E SIMILARES CONFORME PROCESSO DE
COMPRA N.2215/2013 E COMPROVANTE
ANEXOS
237,66
1
2013/009677
550 2216
2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : INSETICIDA PIRETROIDE K-OTHRINE 30
ML
POTE JULIA COM TAMPA
107,32
1
2013/009678
443 2217
2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : PILHA RAYOVAC MEDIA C/2UND
PILHA RAYOVAC GRANDE C/2UNID
PILHA EVEREADY GOLD ALC. C/2 UNID.
PILHA PALITO RAYOVAC C/4 UND
APARELHO DE BARBEAR PRESTOBARBA 3U
ND
GARRAFA TERMICA INVICTA PORTATIL 1
LT
INSETICIDA PIRETROIDE K-OTHRINE 30
ML
CONFORME
PROCESSO
DE COMPRA N
.2217/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
246,50
1
2013/009686
104
404 UNIPONTAL - UNIAO DOS MUN. PONTAL PMA
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA UNIPONTAL, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
678,00
1
2013/009679
358 2218
Itens de Empenho : NAN 1 PRO 400G
SUPLEMENTO ALIMENTAR / LEITE NAN C
ONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 2
271,60
1
Folha:
107
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
108
Data
01.08.2013
30.08.2013
Ano
Credor
2013/009679
Itens de Empenho : 218/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
Valor Cat.
2013/009680
625 2219
Itens de Empenho : LOCAO HIDRATANTE JOHNSONS 200ML
AQUISICAO DE COSMETICOS SHAMPOO, L
OCAO HIDRATANTE E
SIMILARES CO
NFORME PROCESSO DE COMPRA N. 22
36,80
1
2013/009681
833
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE
E LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.08/2013
512,05
1
2013/009682
550
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGINE
E LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.08/2013 E
COMPROVANTE ANEXOS
115,65
1
2013/009683
357
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
E
COMPROVANTE ANEXOS
311,84
1
2013/009684
357
Itens de Empenho : LEITE SOJA ADES 1LT
PREGAO PRESENCIAL N.03/2013 E C
OMPROVANTE ANEXOS
41,85
1
2013/009690
347
CONFORME
PROCESSO
LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL
N.03/2013 E
COMPROVANTE ANEXOS
5.778,56
1
2013/009691
325
Itens de Empenho : AQUISICAO DE CESTAS BASICAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.09/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
1.299,90
1
2013/009692
622
Itens de Empenho : SACO ALVEJADO 9 EXTRA IPE BRANCO
CARTA CONVITE N.08/2013 E COMPROVANTE ANEXOS
46,20
1
Total do Dia :
60.222,37
Total do Mes :
2.222.266,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
2.222.266,26

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