Untitled
Transcrição
Untitled
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 1 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001531 2000 Data: 02/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 041.00021.0042-01 SACO ALVEJADO UN 004094 2000 D01183 /2000 40,000 1,39 55,60 | | 054.00059.0010-01 VASSOURA DE PELO 27 CM C/CABO. UN 004093 2000 D01183 /2000 12,000 3,07 36,84 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 92,44 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00256 MECAN. PECAS E ACESSOR. N.SRA. APARECIDA LTDA | | Pedido : 001533 2000 Data: 02/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00182.0011-01 SOQUETE DO DISTRIBUIDOR PC 004091 2000 D01185 /2000 1,000 15,00 15,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 15,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05221 MAQTOR PECAS LTDA | | Pedido : 001534 2000 Data: 02/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00069.0009-01 SILENCIOSO 3301777 PC 004092 2000 D01186 /2000 1,000 50,00 50,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 50,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00984 JOSE FERREIRA DA SILVA | | Pedido : 001536 2000 Data: 02/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00018.0040-01 ROLAMENTO PISTAO - REF. 5034141-01 UN 004061 2000 D01179 /2000 1,000 11,71 11,71 | | 037.00018.0049-01 ROLAMENTO C/ CAPA -REF. 5039134-01 UN 004059 2000 D01179 /2000 2,000 27,12 54,24 | | 037.00030.0105-01 FILTRO COMBUSTIVEL - 501.5183-01 PC 004058 2000 D01179 /2000 1,000 5,15 5,15 | | 037.00051.0019-01 JUNTA REF. 5041309-05 UN 004063 2000 D01179 /2000 1,000 3,82 3,82 | | 037.00051.0023-01 JUNTA REF. 5036166-01 UN 004064 2000 D01179 /2000 1,000 3,20 3,20 | | 037.00052.0001-01 TRAVA REF. 5032263-01 UN 004056 2000 D01179 /2000 4,000 1,64 6,56 | | 037.00069.0012-01 CAPA VIRA BREQUIM - REF. 5039067-01 UN 004060 2000 D01179 /2000 2,000 10,01 20,02 | | 037.00084.0006-01 DIAFRAGMA REF. 504.1308-08 UN 004065 2000 D01179 /2000 1,000 18,55 18,55 | | 037.00210.0001-01 FACA 03 PONTAS - REF. 342300201 UN 004070 2000 D01179 /2000 1,000 45,20 45,20 | | 037.00210.0007-01 FACA 04 PONTAS - REF. 5037466-01 UN 004068 2000 D01179 /2000 1,000 33,78 33,78 | | 037.00225.0005-01 MEMBRANA REF. 109081 UN 004062 2000 D01179 /2000 1,000 7,44 7,44 | | 037.00249.0004-01 AGULHA CARB. REF. 5012223-01 UN 004055 2000 D01179 /2000 1,000 8,34 8,34 | | 037.00259.0002-01 PISTAO CPL - REF. 5036864-02 UN 004067 2000 D01179 /2000 1,000 92,91 92,91 | | 037.00282.0001-01 POLIA DE ARRANQUE - REF. 5037753-01 UN 004057 2000 D01179 /2000 1,000 11,73 11,73 | | 037.00342.0002-01 LACRE DE ALUMINIO UN 004053 2000 D01179 /2000 1,000 3,00 3,00 | | 037.00349.0001-01 CORDAO ARRANQUE - REF. 685035000 UN 004066 2000 D01179 /2000 1,000 1,00 1,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 037.00359.0001-01 CHARA PARA BALANCIAMENTO - REF. 5012220-01 UN 004054 2000 D01179 /2000 1,000 3,33 3,33 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 037.00360.0001-01 CAIXA TRANSMISSAO - REF. 5022857-01 UN 004069 2000 D01179 /2000 1,000 230,00 230,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 2 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 559,98 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00984 JOSE FERREIRA DA SILVA | | Pedido : 001537 2000 Data: 02/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00017.0037-01 PARAFUSO 4 X 20 ALLEN - REF. 2307090 UN 004080 2000 D01182 /2000 4,000 1,21 4,84 | | 037.00018.0062-01 ROLAMENTO DO PISTAO - REF. 2310050 UN 004079 2000 D01182 /2000 1,000 16,80 16,80 | | 037.00018.0066-01 ROLAMENTO 6201 C3 - REF. 2400110 PC 004075 2000 D01182 /2000 1,000 11,20 11,20 | | 037.00018.0071-01 ROLAMENTO C 3 2RS - REF. 2400130 UN 004074 2000 D01182 /2000 1,000 11,20 11,20 | | 037.00029.0005-01 VELA DE IGNICAO N§ BPM6A PC 004086 2000 D01182 /2000 1,000 7,20 7,20 | | 037.00051.0013-01 JUNTA FRANGE - REF. 2314270 PC 004077 2000 D01182 /2000 1,000 2,80 2,80 | | 037.00051.0022-01 JUNTA CILINDRO 3605 -REF. 2314060 UN 004078 2000 D01182 /2000 1,000 4,20 4,20 | | 037.00051.0027-01 JUNTA CARCACA - REF. 2300590 UN 004081 2000 D01182 /2000 1,000 2,80 2,80 | | 037.00051.0028-01 JUNTA FLANGE - REF. 231428O UN 004076 2000 D01182 /2000 1,000 4,20 4,20 | | 037.00072.0015-01 CABO FLEXIVEL PC 004088 2000 D01182 /2000 1,000 75,08 75,08 | | 037.00134.0034-01 MOLA RECUO - REF. 5015204-01 PC 004087 2000 D01182 /2000 1,000 19,86 19,86 | | 037.00145.0003-01 RETENTOR LADO VOLANTE - REF. 2300520 PC 004082 2000 D01182 /2000 1,000 7,00 7,00 | | 037.00145.0006-01 RETENTOR LADO PARTIDA - REF. 2300500 UN 004083 2000 D01182 /2000 1,000 7,00 7,00 | | 037.00270.0002-01 KIT PISTAO CPL - REF. 2300100 UN 004084 2000 D01182 /2000 1,000 112,00 112,00 | | 037.00349.0001-01 CORDAO ARRANQUE - REF. 685035000 UN 004085 2000 D01182 /2000 1,000 1,00 1,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 287,18 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001542 2000 Data: 04/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 041.00002.0006-01 CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML FRS 004147 2000 D01194 /2000 3,000 1,25 3,75 | | 041.00005.0008-01 DESINFETANTE LIQUIDO FRASCO C/ 500ML UN 004150 2000 D01194 /2000 3,000 0,69 2,07 | | 041.00008.0001-01 ESPONJA DE ACO PCT C/ 8 UNIDADES PCT 004155 2000 D01194 /2000 5,000 0,63 3,15 | | 041.00009.0002-01 PANO DE CHAO 42X80 ALGODAO UN 004148 2000 D01194 /2000 2,000 0,99 1,98 | | 041.00015.0003-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO C/40 M ROL 004149 2000 D01194 /2000 12,000 0,28 3,36 | | 041.00019.0002-01 SABAO EM BARRA C/ 200GRS. UN 004153 2000 D01194 /2000 5,000 0,31 1,55 | | 041.00019.0004-01 SABAO EM PO CX C/ 1 KG CX 004154 2000 D01194 /2000 1,000 2,29 2,29 | | 041.00020.0003-01 SABONETE EM BARRA 90 GRS UN 004152 2000 D01194 /2000 5,000 0,29 1,45 | | 041.00025.0001-01 ALCOOL COMUM 96 GRAUS LT 004151 2000 D01194 /2000 1,000 1,39 1,39 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 20,99 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 3 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00311 RENATO TECIDOS LTDA | | Pedido : 001543 2000 Data: 04/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 090.00013.0057-01 TECIDO ETAMINE LISO NA COR BRANCA C/ 1,40M DE LARG M 004157 2000 D01196 /2000 3,000 4,95 14,85 | | 090.00013.0071-01 TECIDO TIPO ALGODAO XADREZ AZUL C/ 1,40M LARG. M 004158 2000 D01196 /2000 3,000 8,20 24,60 | | 090.00013.0072-01 TECIDO TIPO ALGODAO XADREZ LARANJA C/ 1,40 M LARG. M 004162 2000 D01196 /2000 3,000 8,20 24,60 | | 090.00013.0073-01 TECIDO TIPO ALGODAO XADREZ MARROM C/ 1,40 LARG. M 004159 2000 D01196 /2000 3,000 8,20 24,60 | | 090.00013.0074-01 TECIDO TIPO ALGODAO XADREZ VERDE COM 1,40M LARG. M 004160 2000 D01196 /2000 3,000 8,20 24,60 | | 090.00013.0075-01 TECIDO TIPO ALGODAO XADREZ VERMELHO C/ 1,40M LARG. M 004161 2000 D01196 /2000 3,000 8,20 24,60 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 137,85 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05186 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | Pedido : 001546 2000 Data: 05/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 021.02891.0005-01 SOLUCAO CLOR. DE BENZALCONIO 0,1MG+ SOL.FISIOL.01M FRS 004165 2000 D01197 /2000 2.000,000 0,52 1.040,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05186 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | Pedido : 001547 2000 Data: 05/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 022.00003.0006-01 CARBAMAZEPINA SUSP A 2% FRS C/ 100ML FRS 004166 2000 D01197 /2000 1.000,000 3,58 3.580,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3.580,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02627 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD | | Pedido : 001548 2000 Data: 05/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 022.00006.0001-01 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDOS COM 004167 2000 D01198 /2000 20.000,000 0,02 400,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 400,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 4 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 03367 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUMED LTDA | | Pedido : 001549 2000 Data: 05/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 022.00010.0001-01 LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG COM 004168 2000 D01199 /2000 5.000,000 0,36 1.800,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05421 MANTIQUEIRA DIST. PROD. HOSPITALARES LTDA | | Pedido : 001550 2000 Data: 05/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 022.00007.0005-01 FENOBARBITAL COMP. C/ 100 MG COM 004169 2000 D01200 /2000 10.000,000 0,07 750,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 750,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03411 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | | Pedido : 001552 2000 Data: 08/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 063.00008.0037-01 CANETA HIDROGRAFICA GRANDE CX. COM 12 CORES CX 004175 2000 D01203 /2000 3,000 1,44 4,32 | | 063.00012.0006-01 COLA BRANCA ESCOLAR - FRS C/1000 ML FRS 004172 2000 D01203 /2000 10,000 3,38 33,80 | | 063.00020.0003-01 LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE CX 12 CORES CX 004173 2000 D01203 /2000 3,000 2,07 6,21 | | 063.00031.0008-01 TESOURA INOX SEM PONTA TAM. MEDIA UN 004181 2000 D01203 /2000 3,000 3,15 9,45 | | 063.00035.0008-01 PINCEL PARA TECIDO NA COR VERMELHO UN 004177 2000 D01203 /2000 1,000 1,44 1,44 | | 063.00035.0020-01 PINCEL PARA TECIDO NA COR MARROM UN 004178 2000 D01203 /2000 1,000 1,44 1,44 | | 063.00035.0021-01 PINCEL PARA TECIDO NA COR AZUL UN 004179 2000 D01203 /2000 1,000 1,44 1,44 | | 063.00035.0023-01 PINCEL PARA TECIDO NA COR VERDE UN 004180 2000 D01203 /2000 1,000 1,44 1,44 | | 065.00001.0007-01 GIZ DE CERA GRANDE CORES VARIADAS CX 004176 2000 D01203 /2000 3,000 1,35 4,05 | | 065.00037.0001-01 MASSA PARA MODELAR - CX. C/ 12 ROLOS CX 004174 2000 D01203 /2000 3,000 1,44 4,32 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 67,91 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04808 G & S MAQUINAS E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | | Pedido : 001553 2000 Data: 08/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 066.00005.0014-01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODIZIO S/ BRACO EM COURVIM UN 004182 2000 D01204 /2000 9,000 42,00 378,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 5 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 378,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04808 G & S MAQUINAS E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | | Pedido : 001554 2000 Data: 08/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 066.00012.0004-01 VENTILADOR DE 40 CM OSCILANTE C/03 VELOCIDADE UN 004183 2000 D01205 /2000 1,000 70,00 70,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 70,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03241 IND. E COMERCIO COLCHOES EDMIL LTDA | | Pedido : 001555 2000 Data: 08/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 054.00144.0006-01 COLCHONETE (TATAME) PARA ED. FISICA UN 004171 2000 D01202 /2000 50,000 36,90 1.845,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.845,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03159 CP DIST.DE CIMENTO E MATERIAIS DE CONSTR.LTDA | | Pedido : 001557 2000 Data: 08/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 015.00007.0002-01 CIMENTO CPE 32 50KG. SCS 003604 2000 C00088 /2000 323,000 10,00 3.230,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3.230,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03411 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | | Pedido : 001559 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 063.00004.0030-01 BOBINA DE PAPEL 76 X 60 PC 004405 2000 D01257 /2000 50,000 0,80 40,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 40,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 6 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00240 MAIOLINI MADEIRAS LTDA. | | Pedido : 001560 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00074.0020-01 PORTA CADEADO REF. 453 PC 004411 2000 D01261 /2000 1,000 2,20 2,20 | | 011.00075.0002-01 PUXADOR TIPO PUNHO 220 F.CR PC 004410 2000 D01261 /2000 1,000 3,68 3,68 | | 011.00135.0005-01 ROLDANA POCO N§ 06 PC 004409 2000 D01261 /2000 3,000 3,00 9,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 14,88 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02820 FERRAGISTA LTDA | | Pedido : 001561 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00093.0006-01 TUBO AC EXT. 2 1/2" X 2,0MM X 6M COMP. BAR 004412 2000 D01262 /2000 3,000 28,00 84,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 84,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02178 ALESSANDRO GONCALVES COELHO | | Pedido : 001562 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 073.00001.0024-01 LIVRO DIREITO ELEITORAL - ANOTACOES E TEMAS UN 004418 2000 D01264 /2000 1,000 45,00 45,00 | | 073.00001.0025-01 LIVRO ELEICOES MUNICIPAIS 2.000 - ULISSES DE JESUS UN 004414 2000 D01264 /2000 1,000 27,40 27,40 | | 073.00001.0284-01 LIVRO " A LEI 4.320 COMENTADA" UN 004416 2000 D01264 /2000 1,000 18,00 18,00 | | 073.00001.0340-01 LIVRO CONTROLE DA ADMINISTRACAO PUBLICA UN 004415 2000 D01264 /2000 1,000 29,80 29,80 | | 073.00001.2536-01 LIVRO AS TENDENCIAS DO DIREITO PUBLICO UN 004417 2000 D01264 /2000 1,000 79,00 79,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 199,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00497 CELSO ARAUJO DE MELO | | Pedido : 001563 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00063.0021-01 VIDRO CANELADO COLOCADO DE 4 MM M2 004419 2000 D01265 /2000 7,700 33,00 92,40 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 92,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 7 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00497 CELSO ARAUJO DE MELO | | Pedido : 001564 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00063.0021-01 VIDRO CANELADO COLOCADO DE 4 MM M2 004420 2000 D01266 /2000 1,500 33,00 49,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 49,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05219 IVIAN FERREIRA SILVA | | Pedido : 001566 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00030.0002-01 FILTRO LUBRIFICANTE 352 PC 004385 2000 D01247 /2000 3,000 19,00 57,00 | | 037.00030.0032-01 FILTRO DE AR. PC 004383 2000 D01247 /2000 3,000 14,00 42,00 | | 037.00030.0061-01 FILTRO LUBRIFICANTE UN 004384 2000 D01247 /2000 3,000 11,00 33,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 132,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05219 IVIAN FERREIRA SILVA | | Pedido : 001568 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00020.0009-01 CABO LEVANTAMENTO CACAMBA PC 004387 2000 D01249 /2000 1,000 68,00 68,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 68,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05219 IVIAN FERREIRA SILVA | | Pedido : 001569 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00020.0009-01 CABO LEVANTAMENTO CACAMBA PC 004398 2000 D01250 /2000 1,000 68,00 68,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 68,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05219 IVIAN FERREIRA SILVA | | Pedido : 001570 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 8 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 036.00023.0002-01 ROLAMENTO N§ A 61447 PC 004400 2000 D01252 /2000 2,000 63,00 126,00 | | 036.00023.0194-01 ROLAMENTO N§ G - 152141/5 PC 004399 2000 D01252 /2000 2,000 58,00 116,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 242,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00984 JOSE FERREIRA DA SILVA | | Pedido : 001574 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00348.0001-01 ELETRONICO REF. 503.6202-03 UN 004406 2000 D01258 /2000 1,000 105,32 105,32 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 105,32 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00019 ALTA PRESSAO LTDA. | | Pedido : 001577 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00071.0001-01 COMANDO DE GRAXA UN 004186 2000 D01208 /2000 1,000 39,00 39,00 | | 037.00071.0002-01 COMANDO GIRATORIO PC 004187 2000 D01208 /2000 1,000 28,00 28,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 67,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00019 ALTA PRESSAO LTDA. | | Pedido : 001578 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00041.0156-01 MANGUEIRA 410-06 M 004190 2000 D01209 /2000 0,460 17,92 8,24 | | 036.00054.0132-01 TERMINAL 3435 8 6 PC 004189 2000 D01209 /2000 1,000 11,74 11,74 | | 037.00022.0029-01 TERMINAL N§ 3432-6-6 PC 004188 2000 D01209 /2000 1,000 7,42 7,42 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 27,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00019 ALTA PRESSAO LTDA. | | Pedido : 001579 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00054.0064-01 TERMINAL 3590-16-16 PC 004197 2000 D01210 /2000 1,000 42,58 42,58 | | 036.00054.0147-01 TERMINAL 3545 16-16 PC 004196 2000 D01210 /2000 1,000 36,80 36,80 | | 037.00133.0052-01 MANGUEIRA 410-16 M 004195 2000 D01210 /2000 0,450 33,36 15,01 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 9 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 94,39 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00019 ALTA PRESSAO LTDA. | | Pedido : 001580 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00106.0002-01 ENGRAXADEIRA RETA 3/8" PC 004194 2000 D01211 /2000 20,000 0,70 14,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 14,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00019 ALTA PRESSAO LTDA. | | Pedido : 001581 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00030.0081-01 FILTRO DE OLEO PH 2863 PC 004193 2000 D01212 /2000 1,000 9,00 9,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 9,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00019 ALTA PRESSAO LTDA. | | Pedido : 001582 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00020.0016-01 ABRACADEIRA 1/4 PC 004191 2000 D01213 /2000 1,000 0,60 0,60 | | 037.00095.0010-01 BICO P/ ENCHER PNEU PC 004192 2000 D01213 /2000 1,000 24,00 24,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 24,60 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00019 ALTA PRESSAO LTDA. | | Pedido : 001583 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00022.0003-01 TERMINAL 3322 - 4 - 4 PC 004201 2000 D01214 /2000 2,000 4,96 9,92 | | 037.00022.0037-01 TERMINAL FG 34MM X 1 X 2 PC 004202 2000 D01214 /2000 2,000 41,60 83,20 | | 037.00133.0040-01 MANGUEIRA N§ 1503-04 M 004199 2000 D01214 /2000 0,300 16,00 4,80 | | 037.00133.0052-01 MANGUEIRA 410-16 M 004200 2000 D01214 /2000 0,500 33,36 16,68 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 114,60 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 04721 GLOBAL PNEUS COM.IMP.EXP.PNEUS AUTO PECAS LTD | | Pedido : 001584 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00011.0028-01 PNEU 735X14 6 LONAS [NOVO] UN 004198 2000 D01215 /2000 2,000 66,00 132,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 132,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04721 GLOBAL PNEUS COM.IMP.EXP.PNEUS AUTO PECAS LTD | | Pedido : 001585 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00011.0028-01 PNEU 735X14 6 LONAS [NOVO] UN 004204 2000 D01217 /2000 2,000 66,00 132,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 132,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04721 GLOBAL PNEUS COM.IMP.EXP.PNEUS AUTO PECAS LTD | | Pedido : 001586 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00011.0028-01 PNEU 735X14 6 LONAS [NOVO] UN 004206 2000 D01218 /2000 2,000 66,00 132,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 132,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04721 GLOBAL PNEUS COM.IMP.EXP.PNEUS AUTO PECAS LTD | | Pedido : 001587 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00011.0118-01 PNEU 225/70 R 15 PC 004207 2000 D01220 /2000 2,000 160,00 320,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 320,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 01458 TRACTOR MAQ.COMERCIO LTDA | | Pedido : 001588 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00035.0248-01 JUNTA DA BOMBA HIDRAULICA PC 004227 2000 D01227 /2000 1,000 1,00 1,00 | | 037.00113.0005-01 LUVA DE ACOPLAMENTO BOMBA PC 004226 2000 D01227 /2000 1,000 58,00 58,00 | | 037.00270.0001-01 KIT TERMINAL BARRA DIANTEIRA 3303794 PC 004225 2000 D01227 /2000 1,000 39,00 39,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 11 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 98,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 01458 TRACTOR MAQ.COMERCIO LTDA | | Pedido : 001589 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00001.0218-01 PARAFUSO N§ 70921565 PC 004248 2000 D01229 /2000 1,000 0,30 0,30 | | 036.00004.0244-01 RETENTOR 75203073 PC 004235 2000 D01229 /2000 4,000 5,00 20,00 | | 036.00004.0248-01 RETENTOR N§ 70 673 983 PC 004256 2000 D01229 /2000 1,000 8,00 8,00 | | 036.00011.0010-01 ANEL N§ 14463280 PC 004254 2000 D01229 /2000 8,000 0,20 1,60 | | 036.00011.0033-01 ANEL "O" N§ 70927044 PC 004257 2000 D01229 /2000 1,000 1,00 1,00 | | 036.00011.0056-01 ANEL N§14462881 PC 004236 2000 D01229 /2000 1,000 1,00 1,00 | | 036.00011.0057-01 ANEL N§14457281 PC 004237 2000 D01229 /2000 1,000 0,40 0,40 | | 036.00011.0058-01 ANEL N§ 75206165 PC 004238 2000 D01229 /2000 1,000 0,20 0,20 | | 036.00011.0061-01 ANEL N§ 70923718 PC 004243 2000 D01229 /2000 2,000 0,20 0,40 | | 036.00011.0083-01 ANEL N§ 11.059.076 PC 004250 2000 D01229 /2000 1,000 0,40 0,40 | | 036.00011.0092-01 ANEL N§ 70924192 PC 004244 2000 D01229 /2000 2,000 0,20 0,40 | | 036.00011.0389-01 ANEL N§ 70924686 PC 004245 2000 D01229 /2000 2,000 0,30 0,60 | | 036.00011.0390-01 ANEL 14463780 PC 004255 2000 D01229 /2000 4,000 0,15 0,60 | | 036.00011.0416-01 ANEL ˜O˜ N§ 70924686 PC 004260 2000 D01229 /2000 2,000 0,25 0,50 | | 036.00011.0417-01 ANEL N§ 75206415 PC 004261 2000 D01229 /2000 1,000 20,00 20,00 | | 036.00035.0064-01 JUNTA N§ 75206190 PC 004234 2000 D01229 /2000 2,000 9,00 18,00 | | 036.00035.0241-01 JUNTA 75217811 PC 004242 2000 D01229 /2000 1,000 1,50 1,50 | | 036.00040.0001-01 ABRACADEIRA N§ 70922198 PC 004246 2000 D01229 /2000 2,000 1,60 3,20 | | 036.00041.0002-01 MANGUEIRA N§ 75218390 M 004241 2000 D01229 /2000 1,000 52,00 52,00 | | 036.00041.0013-01 MANGUEIRA N§ 75218388 PC 004247 2000 D01229 /2000 2,000 51,00 102,00 | | 036.00041.0121-01 MANGUEIRA N§ 75 235 005 PC 004253 2000 D01229 /2000 2,000 64,00 128,00 | | 036.00043.0089-01 PORCA N§ 75206414 PC 004259 2000 D01229 /2000 1,000 11,00 11,00 | | 036.00043.0149-01 PORCA N§ 70.910.510 PC 004249 2000 D01229 /2000 1,000 0,10 0,10 | | 036.00052.0006-01 GUARDA-PO 75203074 PC 004233 2000 D01229 /2000 2,000 3,00 6,00 | | 036.00053.0074-01 MOLA N§ 8235548 PC 004252 2000 D01229 /2000 1,000 6,00 6,00 | | 036.00063.0018-01 KIT VEDACAO 75206401 PC 004231 2000 D01229 /2000 1,000 39,00 39,00 | | 036.00063.0029-01 KIT VEDACAO 73155641 PC 004229 2000 D01229 /2000 1,000 58,00 58,00 | | 036.00063.0041-01 KIT VEDACAO BOMBA N§ 75204601 PC 004240 2000 D01229 /2000 1,000 77,40 77,40 | | 036.00064.0215-01 ARRUELA VEDACAO N§ 75206183 PC 004239 2000 D01229 /2000 2,000 9,00 18,00 | | 036.00068.0013-01 PISTAO 75.216.301 PC 004251 2000 D01229 /2000 1,000 43,00 43,00 | | 036.00222.0009-01 FLANGE N§ 70673881 PC 004258 2000 D01229 /2000 1,000 79,40 79,40 | | 037.00102.0010-01 VALVULA SEGURANCA PC 004232 2000 D01229 /2000 1,000 6,00 6,00 | | 037.00107.0017-01 ELEMENTO FILTRO 73118171 PC 004230 2000 D01229 /2000 1,000 56,00 56,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 12 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 760,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 01458 TRACTOR MAQ.COMERCIO LTDA | | Pedido : 001590 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00192.0006-01 ALAVANCA E - 69035 PC 004290 2000 D01232 /2000 1,000 98,00 98,00 | | 037.00016.0025-01 PORCA 252-2 PC 004294 2000 D01232 /2000 1,000 9,00 9,00 | | 037.00017.0070-01 PARAFUSO R - 44474 PC 004291 2000 D01232 /2000 1,000 37,00 37,00 | | 037.00040.0023-01 BUCHA E - 69036 PC 004292 2000 D01232 /2000 1,000 76,00 76,00 | | 037.00043.0026-01 ARRUELA 95-3 PC 004293 2000 D01232 /2000 1,000 14,00 14,00 | | 037.00051.0062-01 JUNTA E - 68953 PC 004283 2000 D01232 /2000 1,000 0,40 0,40 | | 037.00051.0063-01 JUNTA L - 33539 PC 004284 2000 D01232 /2000 1,000 2,50 2,50 | | 037.00051.0064-01 JUNTA L - 33566 PC 004285 2000 D01232 /2000 1,000 1,50 1,50 | | 037.00062.0084-01 ANEL ˜O˜ L - 33541 PC 004287 2000 D01232 /2000 1,000 2,00 2,00 | | 037.00062.0085-01 ANEL ˜O˜ L - 33542 PC 004288 2000 D01232 /2000 1,000 0,10 0,10 | | 037.00062.0086-01 ANEL ˜O˜ L - 33540 PC 004289 2000 D01232 /2000 1,000 0,20 0,20 | | 037.00091.0002-01 BRACO E 61641 PC 004296 2000 D01232 /2000 1,000 99,00 99,00 | | 037.00134.0014-01 MOLA B 47646 PC 004295 2000 D01232 /2000 1,000 9,00 9,00 | | 037.00145.0020-01 RETENTOR L - 33556 PC 004286 2000 D01232 /2000 1,000 3,50 3,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 352,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00355 VEICULOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA | | Pedido : 001591 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 035.00024.0013-01 INTERRUPTOR DE TEMPERATURA PC 004317 2000 D01237 /2000 1,000 12,70 12,70 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 12,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00355 VEICULOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA | | Pedido : 001592 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 035.00107.0002-01 CABO DE VELOCIMETRO PC 004319 2000 D01238 /2000 1,000 12,00 12,00 | | 035.00162.0010-01 KIT COIFA HOMOCINETICA PC 004318 2000 D01238 /2000 1,000 4,00 4,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 13 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 16,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00355 VEICULOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA | | Pedido : 001593 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00030.0107-01 FILTRO LUBRIFICANTE H - 12111 UN 004322 2000 D01239 /2000 25,000 9,00 225,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 225,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00355 VEICULOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA | | Pedido : 001594 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 035.00152.0001-01 LENTE DA LANTERNA TRASEIRA PC 004323 2000 D01240 /2000 2,000 12,00 24,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 24,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00355 VEICULOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA | | Pedido : 001595 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00033.0011-01 INTERRUPTOR DA PARTIDA A FRIO PC 004320 2000 D01241 /2000 1,000 22,70 22,70 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 22,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00355 VEICULOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA | | Pedido : 001596 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00037.0003-01 LAMPADA 1 POLO 12V 1141 UN 004321 2000 D01242 /2000 50,000 0,50 25,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 25,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 14 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00355 VEICULOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA | | Pedido : 001597 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00017.0005-01 DISCO DE LIXA 36 UN 004339 2000 D01243 /2000 1,000 2,50 2,50 | | 011.00039.0004-01 LIXA D AGUA N§ 220 FLS 004335 2000 D01243 /2000 5,000 0,35 1,75 | | 011.00039.0006-01 LIXA D’AGUA NRO 320 FLS 004332 2000 D01243 /2000 8,000 0,35 2,80 | | 011.00039.0021-01 LIXA D’AGUA N. 400 FLS 004333 2000 D01243 /2000 5,000 0,35 1,75 | | 011.00039.0030-01 LIXA FERRO N. 36 UN 004334 2000 D01243 /2000 3,000 1,00 3,00 | | 011.00042.0007-01 MASSA PLASTICA LTA 004328 2000 D01243 /2000 2,000 2,00 4,00 | | 011.00058.0037-01 TINTA SINTETICA VERMELHO GRANADA 3200 LT 004324 2000 D01243 /2000 4,000 8,70 34,80 | | 011.00058.0054-01 TINTA FUNDO RAPIDO LT 004329 2000 D01243 /2000 1,000 6,00 6,00 | | 011.00058.0061-01 TINTA PRETO SINTETICO LT 004331 2000 D01243 /2000 1,000 10,30 10,30 | | 011.00058.0195-01 TINTA BRANCA ACABAMENTO LT 004338 2000 D01243 /2000 1,000 8,50 8,50 | | 032.00029.0001-01 EMBREMA DO CAPO UN 004343 2000 D01243 /2000 1,000 4,00 4,00 | | 037.00013.0004-01 ADITIVO PARA TINTA LT 004325 2000 D01243 /2000 4,000 3,60 14,40 | | 037.00049.0004-01 CERA PARA POLIR N§ 2 LT 004336 2000 D01243 /2000 1,000 8,00 8,00 | | 037.00088.0002-01 BORRACHA DA PORTA JG 004342 2000 D01243 /2000 1,000 9,00 9,00 | | 037.00143.0001-01 REBITE POP. 1/8 X 25 MM UN 004340 2000 D01243 /2000 20,000 0,12 2,40 | | 037.00165.0010-01 TINTA PRETA FOSCO LTA 004330 2000 D01243 /2000 1,000 10,30 10,30 | | 037.00325.0002-01 CANALETA DA PORTA JG 004341 2000 D01243 /2000 5,000 2,80 14,00 | | 041.00029.0003-01 ESTOPA BRANCA PARA POLIMENTO PCT 004327 2000 D01243 /2000 2,000 0,60 1,20 | | 041.00045.0002-01 THINNER LATA DE 5 LITROS LTA 004326 2000 D01243 /2000 5,000 2,20 11,00 | | 063.00016.0016-01 FITA CREPE 19 MM X 50M ROL 004337 2000 D01243 /2000 2,000 2,00 4,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 153,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00355 VEICULOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA | | Pedido : 001598 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 041.00045.0001-01 THINNER LATA DE 1 LITRO. LTA 004344 2000 D01244 /2000 2,000 3,00 6,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 6,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00355 VEICULOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA | | Pedido : 001599 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00039.0004-01 LIXA D AGUA N§ 220 FLS 004346 2000 D01245 /2000 3,000 0,40 1,20 | | 011.00039.0006-01 LIXA D’AGUA NRO 320 FLS 004345 2000 D01245 /2000 3,000 0,40 1,20 | | 011.00039.0021-01 LIXA D’AGUA N. 400 FLS 004347 2000 D01245 /2000 3,000 0,40 1,20 | | 011.00039.0030-01 LIXA FERRO N. 36 UN 004348 2000 D01245 /2000 2,000 1,10 2,20 | | 011.00042.0016-01 MASSA RAPIDA LTA 004352 2000 D01245 /2000 1,000 7,00 7,00 | | 011.00058.0026-01 TINTA VERMELHO CHASSIS LT 004349 2000 D01245 /2000 3,000 8,50 25,50 | | 011.00058.0061-01 TINTA PRETO SINTETICO LT 004350 2000 D01245 /2000 1,000 8,50 8,50 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 011.00212.0003-01 FUNDO RAPIDO PC 004356 2000 D01245 /2000 1,000 6,00 6,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 037.00013.0005-01 ADITIVO PARA TINTA SINTETICA LTA 004351 2000 D01245 /2000 1,000 3,60 3,60 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 037.00143.0002-01 REBITE POP. 3/16" X 25 MM UN 004357 2000 D01245 /2000 20,000 0,10 2,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 041.00029.0003-01 ESTOPA BRANCA PARA POLIMENTO PCT 004354 2000 D01245 /2000 1,000 0,50 0,50 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 041.00045.0001-01 THINNER LATA DE 1 LITRO. LTA 004355 2000 D01245 /2000 3,000 2,50 7,50 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 063.00016.0016-01 FITA CREPE 19 MM X 50M ROL 004353 2000 D01245 /2000 1,000 2,00 2,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 15 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 68,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00355 VEICULOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA | | Pedido : 001600 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 016.00007.0029-01 TABUA ASSOALHO PC 004362 2000 D01246 /2000 1,000 20,00 20,00 | | 031.00047.0003-01 PONTEIRA DO PARACHOQUE TRASEIRO DIREITO PC 004376 2000 D01246 /2000 1,000 3,50 3,50 | | 031.00047.0004-01 PONTEIRA DO PARACHOQUE TRASEIRO ESQUERDO PC 004375 2000 D01246 /2000 1,000 3,50 3,50 | | 031.00062.0001-01 PARALAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO PC 004379 2000 D01246 /2000 1,000 38,00 38,00 | | 031.00080.0001-01 GUARNICAO PORTA PC 004368 2000 D01246 /2000 2,000 8,00 16,00 | | 031.00086.0002-01 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA PC 004377 2000 D01246 /2000 1,000 10,00 10,00 | | 031.00086.0005-01 LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO. PC 004378 2000 D01246 /2000 1,000 10,00 10,00 | | 031.00092.0001-01 PAINEL TRASEIRO PC 004374 2000 D01246 /2000 1,000 74,00 74,00 | | 031.00105.0009-01 BORRACHA DA TAMPA TRASEIRA PC 004366 2000 D01246 /2000 1,000 19,90 19,90 | | 031.00135.0006-01 CALCO DO BANCO PC 004370 2000 D01246 /2000 4,000 0,30 1,20 | | 031.00135.0007-01 CALCO DO BANCO (DENTADURA) PC 004371 2000 D01246 /2000 2,000 0,30 0,60 | | 031.00179.0002-01 PARACHOQUE TRASEIRO PC 004373 2000 D01246 /2000 1,000 43,00 43,00 | | 031.00194.0002-01 PAPELAO RADIADOR JG 004359 2000 D01246 /2000 1,000 5,30 5,30 | | 031.00199.0001-01 FRISO CALHA TETO JG 004367 2000 D01246 /2000 1,000 7,50 7,50 | | 031.00199.0008-01 FRISO LATERAL JG 004361 2000 D01246 /2000 1,000 15,00 15,00 | | 031.00304.0002-01 EMBREMA DA GRADE PC 004358 2000 D01246 /2000 1,000 0,90 0,90 | | 037.00031.0003-01 GARRA DE PLASTICO PC 004369 2000 D01246 /2000 30,000 0,18 5,40 | | 037.00072.0021-01 CABO DE ACO DA TAMPA TRASEIRA PC 004360 2000 D01246 /2000 2,000 2,80 5,60 | | 037.00112.0025-01 LANTERNA DA PLACA PC 004380 2000 D01246 /2000 1,000 2,50 2,50 | | 037.00130.0020-01 SUPORTE PARA CABO FREIO LADO DIREITO PC 004381 2000 D01246 /2000 1,000 4,45 4,45 | | 037.00130.0021-01 SUPORTE PARA CABO FREIO LADO ESQUERDO PC 004382 2000 D01246 /2000 1,000 4,45 4,45 | | 037.00135.0005-01 MACANETA DA PORTA LADO DIREITO PC 004372 2000 D01246 /2000 1,000 13,00 13,00 | | 037.00324.0001-01 PUXADOR INTERNO PORTA LADO ESQUERDO PC 004363 2000 D01246 /2000 1,000 7,00 7,00 | | 037.00324.0003-01 PUXADOR INTERNO PORTA LADO DIREITO PC 004364 2000 D01246 /2000 1,000 7,00 7,00 | | 037.00354.0001-01 LETREIRO "SAVEIRO" PC 004365 2000 D01246 /2000 1,000 1,00 1,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 318,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00213 JOALHERIA SILVA LTDA | | Pedido : 001601 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 071.00002.0001-01 TROFEU HONRA AO MERITO 72 CM - GRAVADO PC 004388 2000 D01251 /2000 1,000 27,00 27,00 | | 071.00002.0002-01 TROFEU HONRA AO MERITO 68 CM - GRAVADO PC 004389 2000 D01251 /2000 1,000 22,00 22,00 | | 071.00002.0003-01 TROFEU HONRA AO MERITO 60 CM - GRAVADO PC 004390 2000 D01251 /2000 1,000 20,50 20,50 | | 071.00002.0004-01 TROFEU HONRA AO MERITO 63 CM - GRAVADO PC 004391 2000 D01251 /2000 1,000 21,50 21,50 | | 071.00002.0005-01 TROFEU HONRA AO MERITO 52 CM - GRAVADO PC 004392 2000 D01251 /2000 1,000 21,00 21,00 | | 071.00002.0006-01 TROFEU HONRA AO MERITO 49 CM - GRAVADO PC 004393 2000 D01251 /2000 1,000 20,00 20,00 | | 071.00002.0007-01 TROFEU HONRA AO MERITO 38 CM - GRAVADO PC 004394 2000 D01251 /2000 28,000 11,00 308,00 | | 071.00002.0008-01 TROFEU HONRA AO MERITO 65 CM - GRAVADO PC 004395 2000 D01251 /2000 8,000 22,50 180,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 071.00003.0001-01 MEDALHA 50 CM C/DISCO E CORRENTE (PRATA) PC 004396 2000 D01251 /2000 24,000 1,30 31,20 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 071.00003.0002-01 MEDALHA 50 CM C/DISCO E CORRENTE.(BRONZE) PC 004397 2000 D01251 /2000 24,000 1,30 31,20 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 16 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 682,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02794 BREGALDA DISTRIBUIDORA LTDA | | Pedido : 001602 2000 Data: 09/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 053.00053.0005-01 AGUA MINERAL S/ GAS - GARRAFAO DE 20 LITROS GAL 004185 2000 D01207 /2000 60,000 2,50 150,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 150,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04561 IVANIZE CORCETI TAVARES REIS | | Pedido : 001603 2000 Data: 10/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 052.00010.0006-01 LEITE PASTEURIZADO C/TEOR MINIMO DE 3% DE GORDURA LT 003485 2000 C00084 /2000 10.640,000 0,58 6.171,20 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 6.171,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05302 ELGIMAQ IND. E COMERCIO LTDA | | Pedido : 001606 2000 Data: 10/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00174.0003-01 MAQUINA PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE SINALIZACAO UN 003305 2000 C00080 /2000 1,000 58.700,00 58.700,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 58.700,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05424 MARIANGELA XAVIER COSTA | | Pedido : 001607 2000 Data: 10/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 094.00028.0020-01 FLORES PINGO DE OURO CX. COM 15 MUDAS CX 003283 2000 C00079 /2000 1.000,000 3,39 3.390,00 | | 094.00028.0030-01 FLORES COLLEUS CX. COM 15 MUDAS UN 003282 2000 C00079 /2000 1.000,000 0,28 280,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3.670,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 17 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 03822 AURELIO FLAVIO SIQUEIRA LIMA | | Pedido : 001608 2000 Data: 10/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 066.00010.0033-01 MESA PARA COMPUTADOR TIPO RACK EM MOGNO UN 004413 2000 D01263 /2000 1,000 130,00 130,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 130,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00046 AUTO PECAS E MEC. ALVORADA LTA | | Pedido : 001609 2000 Data: 11/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00009.0002-01 PASTILHA DE FREIO JG 004203 2000 D01216 /2000 1,000 8,00 8,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 8,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00046 AUTO PECAS E MEC. ALVORADA LTA | | Pedido : 001610 2000 Data: 11/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00017.0063-01 PARAFUSO DE RODA PC 004205 2000 D01219 /2000 5,000 3,00 15,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 15,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00046 AUTO PECAS E MEC. ALVORADA LTA | | Pedido : 001611 2000 Data: 11/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00123.0001-01 CRUZETA DO CARDAN PC 004208 2000 D01221 /2000 1,000 30,00 30,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 30,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00046 AUTO PECAS E MEC. ALVORADA LTA | | Pedido : 001612 2000 Data: 11/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00003.0091-01 REPARO HIDRAULICO JG 004209 2000 D01222 /2000 1,000 39,00 39,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 18 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 39,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00046 AUTO PECAS E MEC. ALVORADA LTA | | Pedido : 001613 2000 Data: 11/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00046.0001-01 TOMADA DE FORCA PC 004210 2000 D01223 /2000 1,000 480,00 480,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 480,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 001614 2000 Data: 11/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00062.0026-01 ANEL N§ 1 H0820749 H PC 004211 2000 D01224 /2000 2,000 2,22 4,44 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 4,44 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 001615 2000 Data: 11/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00116.0002-01 PINO FIXACAO 701615263 PC 004212 2000 D01225 /2000 1,000 10,86 10,86 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 10,86 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 001616 2000 Data: 11/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00012.0029-01 JUNTA 2113980031 JG 004222 2000 D01226 /2000 1,000 7,00 7,00 | | 031.00015.0020-01 RETENTOR 0803012252 PC 004223 2000 D01226 /2000 1,000 1,57 1,57 | | 031.00119.0001-01 COROA PINHAO PC 004217 2000 D01226 /2000 1,000 95,60 95,60 | | 037.00007.0001-01 QUEROZENE POR LITRO LT 004215 2000 D01226 /2000 2,000 3,00 6,00 | | 037.00018.0047-01 ROLAMENTO 113311265/6 PC 004224 2000 D01226 /2000 1,000 13,12 13,12 | | 037.00018.0057-01 ROLAMENTO LATERAL 8E0513353B PC 004220 2000 D01226 /2000 2,000 23,99 47,98 | | 037.00018.0065-01 ROLAMENTO 0803111231 PC 004213 2000 D01226 /2000 1,000 14,57 14,57 | | 037.00018.0070-01 ROLAMENTO DIANTEIRO PINHAO 014311219P PC 004219 2000 D01226 /2000 1,000 22,54 22,54 | | 037.00018.0099-01 ROLAMENTO TRAZEIRO PINHAO 2113112191 PC 004218 2000 D01226 /2000 1,000 71,75 71,75 | | 037.00123.0010-01 INTERRUPTOR 325953235/105 PC 004216 2000 D01226 /2000 1,000 10,84 10,84 | | 037.00145.0010-01 RETENTOR 0134093992 PC 004221 2000 D01226 /2000 2,000 1,22 2,44 | | 037.00146.0030-01 REPARO 11359808101 JG 004214 2000 D01226 /2000 1,000 77,60 77,60 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 19 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 371,01 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 001617 2000 Data: 11/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00217.0002-01 CALOTA DE GRAXA 150501249 A PC 004228 2000 D01228 /2000 1,000 1,82 1,82 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1,82 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 001618 2000 Data: 11/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00005.0001-01 COXIM 113301265/1 PC 004266 2000 D01230 /2000 2,000 5,84 11,68 | | 031.00005.0005-01 COXIM ESCAPAMENTO 542253147 PC 004268 2000 D01230 /2000 1,000 0,82 0,82 | | 031.00012.0028-01 JUNTA MOTOR 1111980074 JG 004271 2000 D01230 /2000 1,000 13,02 13,02 | | 031.00018.0012-01 TAMPA DO MOTOR 113115179 PC 004267 2000 D01230 /2000 1,000 2,50 2,50 | | 031.00069.0001-01 ENGRENAGEM 04011151151 PC 004264 2000 D01230 /2000 1,000 6,06 6,06 | | 031.00069.0002-01 ENGRENAGEM 3111151151 PC 004263 2000 D01230 /2000 1,000 4,14 4,14 | | 031.00110.0005-01 CAPA DE TUCHO PC 004273 2000 D01230 /2000 8,000 1,59 12,72 | | 031.00112.0002-01 KIT DO MOTOR JG 004277 2000 D01230 /2000 1,000 170,51 170,51 | | 031.00116.0007-01 PINO CARCACA 0401011302 PC 004270 2000 D01230 /2000 6,000 0,74 4,44 | | 031.00131.0001-01 CARCACA DA BOMBA 040115107/4 PC 004262 2000 D01230 /2000 1,000 15,11 15,11 | | 031.00144.0002-01 ANEL VEDANTE 0401052951 PC 004272 2000 D01230 /2000 1,000 0,30 0,30 | | 031.00209.0001-01 CASQUILHO DO MOTOR 111198542/5 JG 004280 2000 D01230 /2000 1,000 15,25 15,25 | | 031.00209.0002-01 CASQUILHO DO MOTOR 029198705/3 JG 004281 2000 D01230 /2000 1,000 18,75 18,75 | | 031.00285.0002-01 TAMPAO 021101119 PC 004276 2000 D01230 /2000 1,000 4,27 4,27 | | 037.00005.0048-01 OLEO P/ MOTOR A GASOLINA 20 W 40 (TAMBOR C/ 200 LT 004274 2000 D01230 /2000 3,000 5,00 15,00 | | 037.00027.0024-01 TAMPA 311115141C PC 004265 2000 D01230 /2000 1,000 2,79 2,79 | | 037.00214.0002-01 TELA DO CARTER 3111151752 PC 004269 2000 D01230 /2000 1,000 2,71 2,71 | | 037.00242.0003-01 SILICONE TUBO C/ 50 GR TUB 004278 2000 D01230 /2000 1,000 14,25 14,25 | | 037.00355.0001-01 ARVORE COMANDO 04010902312 PC 004275 2000 D01230 /2000 1,000 64,15 64,15 | | 037.00356.0001-01 CASQUILHO DO MOTOR 1111984611 JG 004282 2000 D01230 /2000 1,000 24,52 24,52 | | 037.00357.0001-01 BOCAL SUSPIRO OLEO 043115452/A PC 004279 2000 D01230 /2000 1,000 17,66 17,66 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 420,65 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 001619 2000 Data: 11/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00012.0052-01 JUNTA CARBURADOR JG 004300 2000 D01231 /2000 1,000 22,22 22,22 | | 031.00021.0004-01 BOIA DO CARBURADOR PC 004301 2000 D01231 /2000 1,000 5,33 5,33 | | 031.00074.0012-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 004297 2000 D01231 /2000 1,000 1,55 1,55 | | 031.00171.0001-01 AGULHA DA BOIA PC 004302 2000 D01231 /2000 1,000 4,57 4,57 | | 031.00172.0001-01 INJETOR CARBURADOR GOL PC 004304 2000 D01231 /2000 1,000 13,31 13,31 | | 037.00133.0067-01 MANGUEIRA 056129491A M 004298 2000 D01231 /2000 1,000 2,06 2,06 | | 037.00133.0068-01 MANGUEIRA 0401294997 M 004299 2000 D01231 /2000 1,000 2,22 2,22 | | 041.00045.0001-01 THINNER LATA DE 1 LITRO. LTA 004303 2000 D01231 /2000 1,000 4,00 4,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 55,26 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 001620 2000 Data: 11/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00012.0026-01 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA PC 004310 2000 D01233 /2000 2,000 0,83 1,66 | | 031.00110.0005-01 CAPA DE TUCHO PC 004308 2000 D01233 /2000 8,000 1,59 12,72 | | 037.00015.0017-01 PRISIONEIRO 040101143/5 PC 004305 2000 D01233 /2000 2,000 2,46 4,92 | | 037.00051.0059-01 JUNTA ESCAPAMENTO 111251261/B PC 004311 2000 D01233 /2000 6,000 0,34 2,04 | | 037.00051.0060-01 JUNTA ADMISSAO 311129707/B PC 004312 2000 D01233 /2000 2,000 0,23 0,46 | | 037.00051.0061-01 JUNTA BAQUELITE 040129795/3 PC 004313 2000 D01233 /2000 2,000 3,26 6,52 | | 037.00062.0083-01 ANEL CAPA TUCHO 113109345/A PC 004309 2000 D01233 /2000 16,000 0,30 4,80 | | 037.00207.0001-01 ANTI -FERRUGEM LTA 004306 2000 D01233 /2000 1,000 4,00 4,00 | | 041.00045.0001-01 THINNER LATA DE 1 LITRO. LTA 004307 2000 D01233 /2000 1,000 3,00 3,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 40,12 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 001621 2000 Data: 11/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 033.00047.0012-01 INTERRUPTOR DA TEMPERATURA. PC 004314 2000 D01234 /2000 1,000 28,00 28,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 28,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 21 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 001622 2000 Data: 11/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00004.0018-01 CABO PUXADOR DO CAPU PC 004315 2000 D01235 /2000 1,000 26,47 26,47 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 26,47 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 001623 2000 Data: 11/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00016.0037-01 ROLAMENTO ZBA 407625 C PC 004316 2000 D01236 /2000 1,000 19,88 19,88 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 19,88 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05091 FRANGOS E FRIOS SANTA EDWIRGES LTDA | | Pedido : 001626 2000 Data: 11/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 052.00002.0004-01 CARNE DE FRANGO COXA KG 003486 2000 C00085 /2000 3.612,000 1,86 6.718,32 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 6.718,32 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05058 ADEMAR CARDOSO | | Pedido : 001627 2000 Data: 11/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 052.00001.0026-01 CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MIOLO DE ACEM, PALETA, KG 003487 2000 C00086 /2000 2.728,000 2,79 7.611,12 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 7.611,12 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03155 WELINGTON MOL DA SILVA | | Pedido : 001628 2000 Data: 11/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 051.00003.0004-01 BANANA PRATA CLIMATIZADA DE PRIMEIRA CX.C/18 KG KG 004440 2000 C00087 /2000 5.076,000 0,65 3.299,40 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 22 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3.299,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03155 WELINGTON MOL DA SILVA | | Pedido : 001629 2000 Data: 11/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 051.00015.0003-01 ABOBORA MADURA JERIMUM KG 003493 2000 C00087 /2000 1.160,000 0,59 684,40 | | 051.00016.0003-01 ABOBRINHA MENINA EXTRA CX C/18 KG KG 003496 2000 C00087 /2000 290,000 0,66 191,40 | | 051.00018.0003-01 ALHO BRASILEIRO CORTADO GRAUDO SC C/10 KG KG 003490 2000 C00087 /2000 130,000 3,14 408,20 | | 051.00021.0011-01 BATATA DOCE ESPECIAL CX C/22 KG KG 003498 2000 C00087 /2000 290,000 0,31 89,90 | | 051.00021.0016-01 BATATA LISA MONALISA ESPECIAL SC C/50 KG KG 003488 2000 C00087 /2000 3.808,000 0,55 2.094,40 | | 051.00023.0003-01 BETERRABA SEM FOLHAS ESPECIAL CX C/22 KG KG 003497 2000 C00087 /2000 580,000 0,89 516,20 | | 051.00025.0003-01 CEBOLA AMARELA CATARINENSE SC C/20 KG KG 003489 2000 C00087 /2000 336,000 0,49 164,64 | | 051.00027.0005-01 OVOS DE GRANJA BRANCO EXTRA CX C/30 DUZIAS DZ 003491 2000 C00087 /2000 2.776,000 0,85 2.359,60 | | 051.00030.0003-01 TOMATE SANTA CRUZ EXTRA AA CX C/22 KG KG 003495 2000 C00087 /2000 580,000 1,33 771,40 | | 051.00031.0003-01 CENOURA EXTRA A CX C/ 22 KG KG 003492 2000 C00087 /2000 1.160,000 0,71 823,60 | | 051.00032.0003-01 REPOLHO HIBRIDO DE PRIMEIRA SC C/25 KG KG 003500 2000 C00087 /2000 290,000 0,24 69,60 | | 051.00034.0003-01 CHUCHU EXTRA CX C/22 KG KG 003499 2000 C00087 /2000 290,000 0,23 66,70 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 8.240,04 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00240 MAIOLINI MADEIRAS LTDA. | | Pedido : 001633 2000 Data: 15/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00008.0010-01 BUCHA PVC FIX NRO 10 PC 004485 2000 D01281 /2000 50,000 0,05 2,50 | | 011.00045.0297-01 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 65 UN 004484 2000 D01281 /2000 50,000 0,30 15,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 17,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001634 2000 Data: 15/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 052.00009.0001-01 PRESUNTO FATIADO KG 004481 2000 D01277 /2000 3,000 5,25 15,75 | | 053.00024.0005-01 MARGARINA VEGETAL COM SAL - EMBALAGEM 500 GRS. KG 004480 2000 D01277 /2000 8,000 1,98 15,84 | | 053.00117.0002-01 ACHOCOLATADO EM PO - LATA C/ 500 GRS LTA 004479 2000 D01277 /2000 10,000 1,28 12,80 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 23 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 44,39 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04561 IVANIZE CORCETI TAVARES REIS | | Pedido : 001635 2000 Data: 15/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 052.00010.0002-01 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO C. LT 004477 2000 D01278 /2000 150,000 0,58 87,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 87,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00855 PANIFICADORA PRINCESA LTDA | | Pedido : 001636 2000 Data: 15/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 053.00071.0012-01 PAO FRANCES C/50 GRS. UN 004478 2000 D01278 /2000 550,000 0,10 55,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 55,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00984 JOSE FERREIRA DA SILVA | | Pedido : 001637 2000 Data: 15/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00017.0081-01 PARAFUSO REF. 7255327-56 PC 004447 2000 D01270 /2000 1,000 1,21 1,21 | | 037.00134.0020-01 MOLA PARTIDA 038 - REF. 7010509 PC 004446 2000 D01270 /2000 1,000 8,91 8,91 | | 037.00210.0010-01 FACA CORRENTE 3/8 73 D PC 004445 2000 D01270 /2000 68,000 0,83 56,44 | | 037.00297.0003-01 CORDA N§685.035.000 M 004443 2000 D01270 /2000 2,000 1,00 2,00 | | 037.00335.0002-01 ELO CORRENTE 404- REF.109096-60 PC 004444 2000 D01270 /2000 2,000 36,00 72,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 140,56 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00240 MAIOLINI MADEIRAS LTDA. | | Pedido : 001638 2000 Data: 15/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00008.0001-01 FITA ISOLANTE EMBALAGEM 20M. ROL 004449 2000 D01271 /2000 4,000 2,50 10,00 | | 012.00010.0039-01 LAMPADA FLUORESCENTE 40W X 110V UN 004451 2000 D01271 /2000 20,000 4,05 81,00 | | 012.00014.0011-01 REATOR PARTIDA CONVENCIONAL 40W X 110V. PC 004448 2000 D01271 /2000 5,000 9,13 45,65 | | 012.00071.0002-01 START DE 40W UN 004450 2000 D01271 /2000 10,000 0,50 5,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 24 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 141,65 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00240 MAIOLINI MADEIRAS LTDA. | | Pedido : 001639 2000 Data: 15/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 014.00009.0008-01 JOELHO DE PVC COLA E ROSCA AZUL DE 1/2" PC 004452 2000 D01272 /2000 5,000 1,79 8,95 | | 014.00009.0086-01 JOELHO DE PVC COLA DE 1/2" CLASSE "A" PC 004453 2000 D01272 /2000 6,000 0,17 1,02 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 9,97 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04275 VENTURATO E CIA LTDA | | Pedido : 001640 2000 Data: 15/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 090.00001.0001-01 PLACA EM ACRILICO 2MM MEDINDO 1,20 X 0,60 M PC 004454 2000 D01273 /2000 1,000 180,00 180,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 180,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00240 MAIOLINI MADEIRAS LTDA. | | Pedido : 001641 2000 Data: 15/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 014.00038.0007-01 REPARO SUBCONJUNTO 4336-004 PC 004456 2000 D01274 /2000 2,000 20,80 41,60 | | 014.00038.0012-01 REPARO SUBCONJUNTO 4686-924 PC 004455 2000 D01274 /2000 2,000 12,48 24,96 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 66,56 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001642 2000 Data: 15/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 041.00007.0006-01 DETERGENTE LIQUIDO DE 500ML FRS 004457 2000 D01275 /2000 16,000 0,45 7,20 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 7,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 25 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00504 MINAS SUL MAQUINAS DE COSTURA LTDA | | Pedido : 001643 2000 Data: 15/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 045.00027.0033-01 NOVELO DE LA NA COR N§ 536 C/ 40 GRS. NOV 004469 2000 D01276 /2000 6,000 1,13 6,78 | | 045.00027.0034-01 NOVELO DE LA NA COR N§ 02 C/ 40GRS NOV 004470 2000 D01276 /2000 6,000 1,13 6,78 | | 045.00027.0036-01 NOVELO DE LA NA COR N§ 566 C/ 40 GRS. NOV 004471 2000 D01276 /2000 6,000 1,13 6,78 | | 045.00027.0037-01 NOVELO DE LA NA COR N§ 516 C/ 40 GRS. NOV 004472 2000 D01276 /2000 6,000 1,13 6,78 | | 045.00027.0038-01 NOVELO DE LA NA COR N§ 201 C/ 40 GRS NOV 004473 2000 D01276 /2000 6,000 1,13 6,78 | | 045.00027.0039-01 NOVELO DE LA NA COR N§ 220 C/ 40 GRS. NOV 004474 2000 D01276 /2000 6,000 1,13 6,78 | | 045.00027.0040-01 NOVELO DE LA NA COR N§ 315 C/ 40 GRS. NOV 004475 2000 D01276 /2000 6,000 1,13 6,78 | | 045.00027.0041-01 NOVELO DE LA NA COR N§ 1613 C/ 40 GRS NOV 004476 2000 D01276 /2000 6,000 1,13 6,78 | | 090.00014.0025-01 LINHA DE BORDAR N§ 1430 NOVELO C/ 40 MTS. NOV 004467 2000 D01276 /2000 6,000 0,52 3,12 | | 090.00014.0052-01 LINHA DE BORDAR N§ 8214 NOV. COM 40MTS NOV 004462 2000 D01276 /2000 6,000 0,52 3,12 | | 090.00014.0053-01 LINHA DE BORDAR N§ 2625 NOV. COM 40 MTS. NOV 004463 2000 D01276 /2000 6,000 0,52 3,12 | | 090.00014.0054-01 LINHA DE BORDAR N§ 2151 NOV. COM 40 MTS NOV 004468 2000 D01276 /2000 6,000 0,52 3,12 | | 090.00014.0058-01 LINHA DE BORDAR N§ 5806 NOV. C/ 40 MTS. UN 004465 2000 D01276 /2000 6,000 0,52 3,12 | | 090.00014.0059-01 LINHA DE BORDAR N§ 7285 NOV. COM 40 MTS NOV 004461 2000 D01276 /2000 6,000 0,52 3,12 | | 090.00014.0060-01 LINHA DE BORDAR N§ 2550 NOV. COM 40 MTS NOV 004464 2000 D01276 /2000 6,000 0,52 3,12 | | 090.00014.0061-01 LINHA DE BORDAR N§ 6131 NOV. C/ 40 MTS. NOV 004466 2000 D01276 /2000 6,000 0,52 3,12 | | 090.00063.0006-01 AGULHA DE MAO N§ 1 UN 004458 2000 D01276 /2000 12,000 0,13 1,56 | | 090.00063.0007-01 AGULHA DE MAO N§ 2 UN 004459 2000 D01276 /2000 12,000 0,10 1,20 | | 090.00063.0008-01 AGULHA DE MAO N§ 3 UN 004460 2000 D01276 /2000 12,000 0,08 0,96 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 82,92 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00341 ROBERTO MOREIRA DE CARVALHO | | Pedido : 001645 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 015.00002.0002-01 AREIA LAVADA GROSSA M3 004141 2000 C00106 /2000 3.000,000 8,45 25.350,00 | | 015.00002.0003-01 AREIA LAVADA MEDIA M3 004142 2000 C00106 /2000 240,000 8,45 2.028,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 27.378,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04811 SUL-TRATOR PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | Pedido : 001647 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00001.0054-01 PARAFUSO N§ 15998921 PC 004491 2000 D01286 /2000 8,000 6,00 48,00 | | 036.00001.0120-01 PARAFUSO N§ 11227021 PC 004494 2000 D01286 /2000 5,000 4,90 24,50 | | 036.00030.0055-01 VALVULA 587271 PC 004497 2000 D01286 /2000 1,000 28,00 28,00 | | 036.00035.0282-01 JUNTA N§ 539120 PC 004496 2000 D01286 /2000 1,000 3,50 3,50 | | 036.00064.0099-01 ARRUELA 10517170 UN 004495 2000 D01286 /2000 5,000 0,15 0,75 | | 036.00064.0169-01 ARRUELA 10517470 PC 004492 2000 D01286 /2000 8,000 0,30 2,40 | | 037.00017.0058-01 PARAFUSO N§ 75210859 PC 004498 2000 D01286 /2000 1,000 8,50 8,50 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 037.00154.0022-01 PINO N§ 14171070 PC 004499 2000 D01286 /2000 2,000 2,00 4,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 26 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 119,65 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02828 TRATORVEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | Pedido : 001648 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00003.0199-01 REPARO N§ 75209196 PC 004509 2000 D01290 /2000 2,000 25,00 50,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 50,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 01458 TRACTOR MAQ.COMERCIO LTDA | | Pedido : 001649 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00027.0005-01 BOMBA HIDRAULICA MARRUCCI COD.808-N§35094 S.BHM200 PC 004505 2000 D01292 /2000 1,000 385,00 385,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 385,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05109 S.O.S RADIADORES SANTA RITA LTDA | | Pedido : 001650 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00049.0004-01 TAMPA DO RADIADOR PC 004510 2000 D01294 /2000 1,000 6,00 6,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 6,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00067 CASA DIVINOPOLIS DA BORRACHA | | Pedido : 001651 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00362.0001-01 LENCOL INDUSTRIAL 4,8 X 1,40 M 004508 2000 D01296 /2000 1,520 98,69 150,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 150,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 27 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00355 VEICULOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA | | Pedido : 001652 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00203.0002-01 CATALIZADOR PU LTA 004507 2000 D01298 /2000 1,000 3,80 3,80 | | 041.00045.0001-01 THINNER LATA DE 1 LITRO. LTA 004506 2000 D01298 /2000 1,000 3,00 3,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 6,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00355 VEICULOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA | | Pedido : 001653 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00058.0072-01 TINTA BEGE ITAPEMA LTA 004524 2000 D01300 /2000 3,000 10,00 30,00 | | 041.00045.0001-01 THINNER LATA DE 1 LITRO. LTA 004523 2000 D01300 /2000 3,000 3,00 9,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 39,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00355 VEICULOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA | | Pedido : 001654 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00049.0002-01 CERA POLIDORA CREMOSA LTA 004520 2000 D01301 /2000 50,000 3,80 190,00 | | 037.00242.0001-01 SILICONE COMPOSTO 100 ML FRS 004522 2000 D01301 /2000 10,000 2,00 20,00 | | 041.00029.0003-01 ESTOPA BRANCA PARA POLIMENTO PCT 004521 2000 D01301 /2000 100,000 0,50 50,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 260,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00370 COMAPE-COM.MINEIRO AUTOM. PECAS LTDA | | Pedido : 001657 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00005.0052-01 OLEO DE FREIO A DISCO FRASCO COM 500 ML FRS 004526 2000 D01303 /2000 1,000 11,25 11,25 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 11,25 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 28 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00370 COMAPE-COM.MINEIRO AUTOM. PECAS LTDA | | Pedido : 001658 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00033.0003-01 INTERRUPTOR DA RE PC 004527 2000 D01304 /2000 1,000 13,64 13,64 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 13,64 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00370 COMAPE-COM.MINEIRO AUTOM. PECAS LTDA | | Pedido : 001659 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00005.0058-01 OLEO PARA MOTOR A GASOLINA API - SJ/20W 50 LT 004528 2000 D01305 /2000 30,000 4,50 135,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 135,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00370 COMAPE-COM.MINEIRO AUTOM. PECAS LTDA | | Pedido : 001660 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00099.0002-01 HASTE N§ 377955325 A PC 004529 2000 D01306 /2000 1,000 7,51 7,51 | | 037.00099.0004-01 HASTE N§ 377955326 A PC 004530 2000 D01306 /2000 1,000 7,65 7,65 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 15,16 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00370 COMAPE-COM.MINEIRO AUTOM. PECAS LTDA | | Pedido : 001661 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00057.0004-01 PORTA LUVA PC 004532 2000 D01307 /2000 1,000 52,87 52,87 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 52,87 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00370 COMAPE-COM.MINEIRO AUTOM. PECAS LTDA | | Pedido : 001662 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00030.0084-01 FILTRO DE OLEO 0291155615 PC 004534 2000 D01309 /2000 5,000 5,35 26,75 | | 037.00030.0085-01 FILTRO DE OLEO 0261155613 PC 004533 2000 D01309 /2000 5,000 7,50 37,50 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 29 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 64,25 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00370 COMAPE-COM.MINEIRO AUTOM. PECAS LTDA | | Pedido : 001663 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00099.0002-01 HASTE N§ 377955325 A PC 004535 2000 D01310 /2000 1,000 7,51 7,51 | | 037.00099.0004-01 HASTE N§ 377955326 A PC 004536 2000 D01310 /2000 1,000 7,65 7,65 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 15,16 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02637 BBC SINALIZACAO IND. E COM. LTDA | | Pedido : 001676 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 090.00001.0018-01 PLACA DE SAIDA P/ CONTROLADOR SEMA-SEG PC 004565 2000 D01327 /2000 1,000 136,50 136,50 | | 090.00071.0001-01 ANTEPARO SOLAR 13 X 300MM EM ALUMINIO TIPO NAVAL, PC 004566 2000 D01327 /2000 5,000 48,80 244,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 380,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02565 JOSE DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | | Pedido : 001677 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00011.0015-01 PNEU NOVO 145/80 X R 13 PC 004541 2000 D01311 /2000 4,000 51,00 204,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 204,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02565 JOSE DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | | Pedido : 001678 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 035.00145.0001-01 SILENCIOSO INTERMEDIARIO PC 004538 2000 D01312 /2000 1,000 32,80 32,80 | | 035.00145.0003-01 SILENCIOSO TRASEIRO PC 004537 2000 D01312 /2000 1,000 29,00 29,00 | | 035.00150.0005-01 COXIM DO ESCAPAMENTO PC 004539 2000 D01312 /2000 2,000 3,50 7,00 | | 037.00062.0022-01 ANEL DE BORRACHA PC 004540 2000 D01312 /2000 2,000 2,00 4,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 30 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 72,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02565 JOSE DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | | Pedido : 001686 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00009.0002-01 PASTILHA DE FREIO JG 004550 2000 D01322 /2000 1,000 19,80 19,80 | | 037.00011.0028-01 PNEU 735X14 6 LONAS [NOVO] UN 004549 2000 D01322 /2000 2,000 79,00 158,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 177,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02565 JOSE DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | | Pedido : 001689 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 034.00174.0001-01 SILENCIOSO INTERMEDIARIO 5101 PC 004562 2000 D01325 /2000 1,000 46,70 46,70 | | 037.00018.0075-01 ROLAMENTO TRAZEIRO PC 004559 2000 D01325 /2000 4,000 9,60 38,40 | | 037.00040.0005-01 BUCHA DA BANDEJA PC 004558 2000 D01325 /2000 4,000 7,50 30,00 | | 037.00051.0031-01 JUNTA DO ESCAPAMENTO PC 004563 2000 D01325 /2000 1,000 3,50 3,50 | | 037.00129.0005-01 SILENCIOSO TRASEIRO 5102 PC 004561 2000 D01325 /2000 1,000 49,30 49,30 | | 037.00153.0003-01 PASTILHA DE FREIO JG 004557 2000 D01325 /2000 1,000 37,40 37,40 | | 037.00270.0009-01 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO PC 004560 2000 D01325 /2000 2,000 16,20 32,40 | | 037.00353.0001-01 DISCO DE FREIO PC 004556 2000 D01325 /2000 2,000 32,00 64,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 301,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00240 MAIOLINI MADEIRAS LTDA. | | Pedido : 001692 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 014.00002.0002-01 CAIXA DESCARGA C/ ENGATE PC 004543 2000 D01314 /2000 5,000 10,00 50,00 | | 014.00017.0121-01 TEE AZUL DE 3/4" X 1/2" PC 004544 2000 D01314 /2000 2,000 3,00 6,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 56,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 31 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 02118 RETIFICA LIDER LTDA | | Pedido : 001694 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00021.0001-01 PISTA DO RETENTOR DE MOTOR OM 352 PC 004571 2000 D01330 /2000 1,000 10,00 10,00 | | 037.00120.0003-01 GARFO DO CARDAN CC11 PC 004569 2000 D01330 /2000 1,000 45,00 45,00 | | 037.00164.0006-01 TUBO TREFILADO DO CARDAN PC 004570 2000 D01330 /2000 1,000 96,00 96,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 151,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00395 TIGRE COMERCIAL AGRICOLA LTDA | | Pedido : 001695 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00020.0004-01 ABRACADEIRA N§ 12-16 PC 004578 2000 D01331 /2000 20,000 0,55 11,00 | | 037.00020.0026-01 ABRACADEIRA N§ 9-13 PC 004582 2000 D01331 /2000 20,000 0,50 10,00 | | 037.00020.0027-01 ABRACADEIRA N§ 13-19 PC 004577 2000 D01331 /2000 20,000 0,67 13,40 | | 037.00020.0028-01 ABRACADEIRA N§ 14-22 PC 004576 2000 D01331 /2000 20,000 0,75 15,00 | | 037.00020.0029-01 ABRACADEIRA N§ 22-32 PC 004575 2000 D01331 /2000 20,000 0,86 17,20 | | 037.00020.0030-01 ABRACADEIRA N§ 25-38 PC 004579 2000 D01331 /2000 20,000 0,92 18,40 | | 037.00020.0034-01 ABRACADEIRA N§ 44-57 PC 004573 2000 D01331 /2000 20,000 1,06 21,20 | | 037.00020.0035-01 ABRACADEIRA N§ 51-64 PC 004581 2000 D01331 /2000 20,000 1,15 23,00 | | 037.00020.0038-01 ABRACADEIRA N§ 32-44 PC 004572 2000 D01331 /2000 20,000 0,97 19,40 | | 037.00020.0039-01 ABRACADEIRA N§ 38-51 PC 004580 2000 D01331 /2000 16,000 1,10 17,60 | | 037.00020.0040-01 ABRACADEIRA N§ 57-70 PC 004574 2000 D01331 /2000 20,000 1,20 24,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 190,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00395 TIGRE COMERCIAL AGRICOLA LTDA | | Pedido : 001696 2000 Data: 16/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00018.0090-01 ROLAMENTO REF. 630522 UN 004584 2000 D01332 /2000 4,000 22,00 88,00 | | 037.00062.0087-01 ANEL REF. 503289003 JG 004583 2000 D01332 /2000 1,000 30,00 30,00 | | 037.00130.0022-01 SUPORTE DO TUBO REF. 502204704 UN 004587 2000 D01332 /2000 1,000 48,00 48,00 | | 037.00145.0021-01 RETENTOR CARCACA REF. 502113801 UN 004585 2000 D01332 /2000 2,000 19,00 38,00 | | 037.00304.0003-01 PROTECAO REF. 502263401 UN 004586 2000 D01332 /2000 1,000 102,00 102,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 306,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 32 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001697 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 054.00112.0009-01 CAIXA DE ISOPOR CAPACIDADE 50 LITROS. CX 004667 2000 D01376 /2000 1,000 17,00 17,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 17,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001698 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 041.00030.0001-01 FLANELAS P/LIMPEZA UN 004669 2000 D01377 /2000 4,000 0,59 2,36 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2,36 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00311 RENATO TECIDOS LTDA | | Pedido : 001699 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 045.00007.0004-01 TOALHA P/ ROSTO UN 004668 2000 D01377 /2000 2,000 3,30 6,60 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 6,60 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00775 BOTILUVAS LTDA | | Pedido : 001700 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 054.00156.0002-01 LANTERNA C/ 04 PILHAS C/ FOCO CONSUMADO UN 004644 2000 D01367 /2000 1,000 29,50 29,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 29,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00395 TIGRE COMERCIAL AGRICOLA LTDA | | Pedido : 001701 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00014.0002-01 SABRE DE 50CM P/ MOTO SERRA PC 004645 2000 D01368 /2000 1,000 142,00 142,00 | | 037.00181.0007-01 CORRENTE P/ MOTO SERRA 36 FACAS PC 004646 2000 D01368 /2000 1,000 32,40 32,40 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 33 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 174,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00881 CASATEL TELEC.ELET.E ELETR.LTD | | Pedido : 001703 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 067.00054.0005-01 PINO 2P UN 004648 2000 D01370 /2000 1,000 1,00 1,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00881 CASATEL TELEC.ELET.E ELETR.LTD | | Pedido : 001705 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 067.00003.0007-01 APARELHO TELEFONICO C/TECLA UN 004650 2000 D01372 /2000 5,000 26,00 130,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 130,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00881 CASATEL TELEC.ELET.E ELETR.LTD | | Pedido : 001706 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00003.0005-01 TOMADA PADRAO TELEBRAS PC 004662 2000 D01373 /2000 33,000 0,85 28,05 | | 012.00102.0002-01 ABRACADEIRA BC-1 UN 004659 2000 D01373 /2000 25,000 0,75 18,75 | | 067.00034.0001-01 FIO TELEFONICO EST. FI 2X0,60MM SIMPLES M 004661 2000 D01373 /2000 400,000 0,13 52,00 | | 067.00055.0019-01 CABO CTP/ APL SN 50/20 M 004660 2000 D01373 /2000 28,000 2,11 59,08 | | 067.00070.0002-01 BLOCO BLI-10 COM CANALETA UN 004658 2000 D01373 /2000 4,000 2,55 10,20 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 168,08 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00383 SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | | Pedido : 001707 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00130.0001-01 KIT LAMPADA FLUORESCENTE CIRCULAR 26W 127V PC 004664 2000 D01374 /2000 6,000 19,88 119,28 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 119,28 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 34 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00052 BATISTA E PENHA LTDA | | Pedido : 001708 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 066.00005.0029-01 CADEIRA FIXA C/ASSENTO E ENCOSTO REV. EM COURVIM UN 004665 2000 D01375 /2000 8,000 17,00 136,00 | | 066.00010.0036-01 MESA DE MAD. EM CEREJEIRA C/3 GAVETAS 1.20X0.75X0. UN 004666 2000 D01375 /2000 2,000 95,00 190,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 326,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03018 OTICA FIORAVANTE LTDA | | Pedido : 001709 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 090.00009.0002-01 ARMACAO PARA OCULOS COM LENTE EM RESINA UN 004592 2000 D01337 /2000 16,000 15,00 240,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 240,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03018 OTICA FIORAVANTE LTDA | | Pedido : 001710 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 090.00009.0002-01 ARMACAO PARA OCULOS COM LENTE EM RESINA UN 004593 2000 D01337 /2000 5,000 15,00 75,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 75,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03416 PRESMAN-16 INDUSTRIA METALURGICA LTDA | | Pedido : 001714 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 076.00002.0001-01 CONJUNTO DE QUEIMADOR PARA GASES COMPLETO PC 004589 2000 D01334 /2000 1,000 4.500,00 4.500,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00338 MINERACAO.SANTO ANTONIO.DE VARGINHA LTDA | | Pedido : 001715 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 015.00003.0001-01 PEDRA BRITADA 25 MM (N. 01) M3 004595 2000 D01339 /2000 36,000 28,90 1.040,40 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 35 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.040,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00341 ROBERTO MOREIRA DE CARVALHO | | Pedido : 001716 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 015.00002.0001-01 AREIA LAVADA FINA M3 004594 2000 D01338 /2000 6,000 8,50 51,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 51,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00555 GIOMAR COM. ACESSORIOS P/AUTO | | Pedido : 001719 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00088.0021-01 MACANETA DO VIDRO DA PORTA PC 004596 2000 D01340 /2000 2,000 0,56 1,12 | | 031.00116.0013-01 PINO DA PORTA PC 004597 2000 D01340 /2000 2,000 1,00 2,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3,12 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00555 GIOMAR COM. ACESSORIOS P/AUTO | | Pedido : 001720 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00041.0011-01 TUBO PROTETOR DA CACAMBA PC 004598 2000 D01341 /2000 1,000 81,00 81,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 81,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00555 GIOMAR COM. ACESSORIOS P/AUTO | | Pedido : 001721 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00172.0005-01 PESTANA DA PORTA INTERNA DO LADO DIREITO PC 004600 2000 D01342 /2000 1,000 1,50 1,50 | | 037.00172.0006-01 PESTANA DA PORTA INTERNA DO LADO ESQUERDO PC 004601 2000 D01342 /2000 1,000 1,50 1,50 | | 037.00309.0002-01 CALHA DO TETO PC 004599 2000 D01342 /2000 1,000 6,45 6,45 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 9,45 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 36 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00555 GIOMAR COM. ACESSORIOS P/AUTO | | Pedido : 001722 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 035.00011.0003-01 FECHADURA EXTERNA DA PORTA DO FIAT PC 004603 2000 D01343 /2000 1,000 8,89 8,89 | | 035.00031.0002-01 MACANETA DO VIDRO DA PORTA PC 004602 2000 D01343 /2000 2,000 2,23 4,46 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 13,35 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00555 GIOMAR COM. ACESSORIOS P/AUTO | | Pedido : 001723 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00105.0002-01 BORRACHA INTERNA DE APOIO DO CAPO PC 004604 2000 D01344 /2000 1,000 1,67 1,67 | | 031.00199.0003-01 FRISO DA GRADE INTERNA PC 004606 2000 D01344 /2000 2,000 3,35 6,70 | | 031.00199.0009-01 FRISO DA GRADE DIANTEIRA PC 004607 2000 D01344 /2000 2,000 4,00 8,00 | | 037.00017.0112-01 PARAFUSO DA DOBRADICA DA PORTA PC 004605 2000 D01344 /2000 6,000 0,25 1,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 17,87 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00555 GIOMAR COM. ACESSORIOS P/AUTO | | Pedido : 001724 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00017.0113-01 PARAFUSO DO PARALAMA PC 004608 2000 D01345 /2000 10,000 0,25 2,50 | | 037.00043.0041-01 ARRUELA ONDULADA 10MM PC 004609 2000 D01345 /2000 10,000 0,10 1,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00555 GIOMAR COM. ACESSORIOS P/AUTO | | Pedido : 001725 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 035.00153.0001-01 APOIO DO BRACO LADO DIREITO PC 004610 2000 D01346 /2000 1,000 2,98 2,98 | | 037.00324.0002-01 PUXADOR INTERNO DA PORTA PC 004611 2000 D01346 /2000 1,000 9,00 9,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 11,98 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 37 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00555 GIOMAR COM. ACESSORIOS P/AUTO | | Pedido : 001726 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00196.0001-01 BOLA DO CAMBIO (MANOPLA) PC 004612 2000 D01347 /2000 1,000 3,31 3,31 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3,31 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00555 GIOMAR COM. ACESSORIOS P/AUTO | | Pedido : 001727 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00070.0003-01 ESPELHO RETROVISOR EXTERNO LADO ESQUERDO. PC 004613 2000 D01348 /2000 1,000 16,70 16,70 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 16,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00555 GIOMAR COM. ACESSORIOS P/AUTO | | Pedido : 001728 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00116.0001-01 LIMPA PNEUS FRS 004614 2000 D01349 /2000 1,000 5,12 5,12 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 5,12 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00555 GIOMAR COM. ACESSORIOS P/AUTO | | Pedido : 001729 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00069.0006-01 CAPA DE BANCO JG 004615 2000 D01350 /2000 1,000 36,70 36,70 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 36,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00555 GIOMAR COM. ACESSORIOS P/AUTO | | Pedido : 001730 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00069.0006-01 CAPA DE BANCO JG 004616 2000 D01351 /2000 1,000 36,70 36,70 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 38 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 36,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00046 AUTO PECAS E MEC. ALVORADA LTA | | Pedido : 001731 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 035.00026.0006-01 JUNTA DO CARBURADOR JG 004617 2000 D01352 /2000 1,000 4,00 4,00 | | 035.00083.0012-01 VALVULA DO CARBURADOR PC 004619 2000 D01352 /2000 1,000 8,00 8,00 | | 035.00120.0004-01 DIAFRAGMA CARBURADOR PC 004620 2000 D01352 /2000 1,000 8,00 8,00 | | 035.00138.0001-01 BOIA DO CARBURADOR PC 004618 2000 D01352 /2000 1,000 12,00 12,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 32,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00046 AUTO PECAS E MEC. ALVORADA LTA | | Pedido : 001732 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 034.00087.0002-01 DISCO EMBREAGEM PC 004622 2000 D01353 /2000 1,000 123,00 123,00 | | 034.00124.0004-01 JUNTA DA DESCARGA PC 004625 2000 D01353 /2000 1,000 7,00 7,00 | | 037.00018.0051-01 ROLAMENTO DA PONTA PILOTO PC 004621 2000 D01353 /2000 1,000 66,00 66,00 | | 037.00060.0002-01 COLAR DA EMBREAGEM PC 004624 2000 D01353 /2000 1,000 56,00 56,00 | | 037.00158.0001-01 PLATO DE EMBREAGEM PC 004623 2000 D01353 /2000 1,000 129,00 129,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 381,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00315 RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | | Pedido : 001733 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00017.0004-01 DISCO DE CORTE 10" X 5/8" UN 004626 2000 D01354 /2000 4,000 1,75 7,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 7,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00315 RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | | Pedido : 001734 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00058.0049-01 TINTA AMARELA PU "92" 1340 LT 004629 2000 D01355 /2000 4,000 12,90 51,60 | | 011.00203.0004-01 CATALIZADOR P/ FIXACAO 2034 LT 004628 2000 D01355 /2000 1,000 5,70 5,70 | | 063.00016.0016-01 FITA CREPE 19 MM X 50M ROL 004627 2000 D01355 /2000 2,000 1,50 3,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 39 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 60,30 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02852 JOSE TADEU LUCIANO | | Pedido : 001735 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00003.0086-01 REPARO G 101295 PC 004631 2000 D01356 /2000 1,000 24,00 24,00 | | 036.00017.0051-01 CABO DO AFOGADOR E 62.691 PC 004630 2000 D01356 /2000 1,000 29,00 29,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 53,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00046 AUTO PECAS E MEC. ALVORADA LTA | | Pedido : 001736 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00062.0033-01 ANEL ESCAPE PC 004632 2000 D01357 /2000 1,000 7,00 7,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 7,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00046 AUTO PECAS E MEC. ALVORADA LTA | | Pedido : 001737 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 034.00021.0009-01 RETENTOR CUBO DIANTEIRO PC 004633 2000 D01358 /2000 1,000 20,00 20,00 | | 034.00070.0005-01 CILINDRO DA RODA DIANTEIRA ESQUERDA PC 004634 2000 D01358 /2000 1,000 50,00 50,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 70,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00046 AUTO PECAS E MEC. ALVORADA LTA | | Pedido : 001738 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00106.0002-01 ENGRAXADEIRA RETA 3/8" PC 004635 2000 D01359 /2000 20,000 0,80 16,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 16,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00046 AUTO PECAS E MEC. ALVORADA LTA | | Pedido : 001739 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 035.00083.0008-01 VALVULA ADMISSAO PC 004636 2000 D01360 /2000 1,000 16,00 16,00 | | 037.00051.0017-01 JUNTA DO COMANDO PC 004637 2000 D01360 /2000 1,000 6,00 6,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 22,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00046 AUTO PECAS E MEC. ALVORADA LTA | | Pedido : 001740 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 033.00032.0001-01 CILINDRO MESTRE PC 004638 2000 D01361 /2000 1,000 90,00 90,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 90,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 01458 TRACTOR MAQ.COMERCIO LTDA | | Pedido : 001741 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00062.0088-01 ANEL "O" RING ASPV 0345 PC 004639 2000 D01362 /2000 5,000 10,00 50,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 50,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00355 VEICULOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA | | Pedido : 001742 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00023.0002-01 MACACO SANFONA PC 004640 2000 D01363 /2000 1,000 24,00 24,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 24,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00355 VEICULOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA | | Pedido : 001743 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00023.0002-01 MACACO SANFONA PC 004641 2000 D01364 /2000 1,000 24,00 24,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 41 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 24,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00370 COMAPE-COM.MINEIRO AUTOM. PECAS LTDA | | Pedido : 001744 2000 Data: 17/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00144.0008-01 ANEL N§ 069103500 PC 004642 2000 D01365 /2000 1,000 3,04 3,04 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3,04 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05283 FIRMATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | Pedido : 001749 2000 Data: 18/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 015.00017.0002-01 MEIO FIO PRE MOLDADO 0.80 X 0.27 X 0.09 X 0.13 M UN 003605 2000 C00089 /2000 2.000,000 3,65 7.300,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 7.300,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03792 SUPERMERCADO FARIA LTDA | | Pedido : 001750 2000 Data: 18/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00100.0003-01 PILHA GRANDE PC 003658 2000 C00090 /2000 48,000 0,62 29,76 | | 041.00009.0002-01 PANO DE CHAO 42X80 ALGODAO UN 003630 2000 C00090 /2000 32,000 0,78 24,96 | | 041.00013.0002-01 LUSTRA MOVEIS LIQUIDO 500 ML. FRS 003637 2000 C00090 /2000 11,000 2,20 24,20 | | 041.00015.0003-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO C/40 M ROL 003615 2000 C00090 /2000 80,000 0,25 20,00 | | 041.00016.0002-01 PAPEL TOALHA TP INTERF. 02 DB 23X27-FDO C/1250 FLS FDO 003625 2000 C00090 /2000 5,000 5,03 25,15 | | 041.00019.0004-01 SABAO EM PO CX C/ 1 KG CX 003616 2000 C00090 /2000 31,000 1,98 61,38 | | 041.00019.0007-01 SABAO EM PO COM 500GRS CX 003644 2000 C00090 /2000 2,000 1,00 2,00 | | 041.00021.0004-01 SACO P/LIXO 100L. PLASTICO PRETO-PCT C/1250 UNID PCT 003657 2000 C00090 /2000 10,000 150,00 1.500,00 | | 041.00021.0016-01 SACO P/LIXO CAP.100 LTS.EM PLASTICO PRETO C/10 UN. PCT 003654 2000 C00090 /2000 40,000 1,20 48,00 | | 041.00024.0005-01 VASSOURA DE PIACAVA UN 003631 2000 C00090 /2000 2,000 2,10 4,20 | | 041.00027.0001-01 CREME DENTAL 9O GR. BIS 003650 2000 C00090 /2000 100,000 0,86 86,00 | | 053.00011.0007-01 CHA MATE CX C/ 200 GRS CX 003659 2000 C00090 /2000 8,000 1,69 13,52 | | 054.00021.0010-01 COPO DESCARTAVEL 18OML PCT C/100 UNID. PCT 003640 2000 C00090 /2000 135,000 1,02 137,70 | | 054.00059.0006-01 VASSOURA DE PIACAVA C/ CABO UN 003645 2000 C00090 /2000 4,000 2,10 8,40 | | 054.00059.0009-01 VASSOURA DE PELO C/ CABO UN 003646 2000 C00090 /2000 2,000 2,10 4,20 | | 066.00007.0003-01 CESTO P/ LIXO NRO 01 COR BEGE UN 003632 2000 C00090 /2000 3,000 17,40 52,20 | | 099.00007.0001-01 FOSFORO MACO C/10 CX MCS 003660 2000 C00090 /2000 10,000 0,42 4,20 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 42 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.045,87 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05101 CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | Pedido : 001751 2000 Data: 18/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 041.00001.0001-01 AGUA SANITARIA LT 003623 2000 C00090 /2000 44,000 0,42 18,48 | | 041.00002.0020-01 CERA LIQUIDA INCOLOR 800 ML LTA 003624 2000 C00090 /2000 33,000 0,89 29,37 | | 041.00005.0003-01 DESINFETANTE LIQUIDO 750 ML. FRS 003613 2000 C00090 /2000 80,000 0,40 32,00 | | 041.00005.0008-01 DESINFETANTE LIQUIDO FRASCO C/ 500ML UN 003628 2000 C00090 /2000 11,000 0,45 4,95 | | 041.00007.0006-01 DETERGENTE LIQUIDO DE 500ML FRS 003614 2000 C00090 /2000 69,000 0,31 21,39 | | 041.00008.0001-01 ESPONJA DE ACO PCT C/ 8 UNIDADES PCT 003620 2000 C00090 /2000 68,000 0,32 21,76 | | 041.00015.0001-01 PAPEL HIGIENICO 1A. LINHA COR BRANCO ROL 003638 2000 C00090 /2000 422,000 0,28 118,16 | | 041.00016.0007-01 PAPEL TOALHA PCT C/1250 FLS PCT 003656 2000 C00090 /2000 25,000 5,00 125,00 | | 041.00016.0009-01 PAPEL TOALHA NA COR BRANCA PCT C/1250 FLS PCT 003648 2000 C00090 /2000 20,000 8,00 160,00 | | 041.00018.0005-01 RODO DE MADEIRA DE 40CM C/ CABO PC 003627 2000 C00090 /2000 2,000 1,39 2,78 | | 041.00021.0005-01 SACO DE PANO ALVEJADO - ALGODAO UN 003622 2000 C00090 /2000 6,000 0,87 5,22 | | 041.00022.0006-01 SAPOLEO EM PO 500 GRS. UN 003639 2000 C00090 /2000 15,000 1,15 17,25 | | 041.00032.0002-01 LIMPADOR MULTI-USO INSTANTANEO 500ML FRS 003610 2000 C00090 /2000 18,000 1,00 18,00 | | 041.00032.0004-01 LIMPADOR COM AMONIACO FRS 003652 2000 C00090 /2000 5,000 1,00 5,00 | | 041.00032.0005-01 LIMPADOR CARPETE - FRS. C/ 500ML FRS 003651 2000 C00090 /2000 8,000 1,00 8,00 | | 054.00059.0010-01 VASSOURA DE PELO 27 CM C/CABO. UN 003634 2000 C00090 /2000 1,000 2,38 2,38 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 589,74 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05101 CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | Pedido : 001752 2000 Data: 18/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 041.00001.0001-01 AGUA SANITARIA LT 003670 2000 C00090 /2000 3,000 0,42 1,26 | | 041.00002.0020-01 CERA LIQUIDA INCOLOR 800 ML LTA 003669 2000 C00090 /2000 3,000 0,89 2,67 | | 041.00005.0003-01 DESINFETANTE LIQUIDO 750 ML. FRS 003662 2000 C00090 /2000 6,000 0,40 2,40 | | 041.00007.0006-01 DETERGENTE LIQUIDO DE 500ML FRS 003663 2000 C00090 /2000 3,000 0,31 0,93 | | 041.00008.0001-01 ESPONJA DE ACO PCT C/ 8 UNIDADES PCT 003666 2000 C00090 /2000 10,000 0,32 3,20 | | 041.00022.0005-01 SAPOLEO EM PO 300 GRS. UN 003665 2000 C00090 /2000 3,000 0,90 2,70 | | 054.00052.0006-01 RODO 40 CM C/ CABO UN 003677 2000 C00090 /2000 2,000 1,39 2,78 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 15,94 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 43 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00337 MAIOLINI SUPERMERCADOS LTDA. | | Pedido : 001753 2000 Data: 18/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 041.00002.0004-01 CERA LIQUIDA VERDE 750 ML. FRS 003653 2000 C00090 /2000 10,000 0,87 8,70 | | 041.00002.0006-01 CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML FRS 003633 2000 C00090 /2000 18,000 0,87 15,66 | | 041.00009.0004-01 PANO P/ LIMPEZA PCT C/ 5 UNIDADES PCT 003642 2000 C00090 /2000 15,000 1,91 28,65 | | 041.00019.0001-01 SABAO DE COCO BARRA C/ 200GRS. UN 003643 2000 C00090 /2000 5,000 0,24 1,20 | | 041.00019.0002-01 SABAO EM BARRA C/ 200GRS. UN 003635 2000 C00090 /2000 27,000 0,23 6,21 | | 041.00021.0010-01 SACO PARA LIXO CAP 30 LTS - PCT C/10 UNID PCT 003618 2000 C00090 /2000 5,000 0,81 4,05 | | 041.00055.0001-01 REMOVEDOR DE CERA LTA 003649 2000 C00090 /2000 10,000 2,26 22,60 | | 053.00001.0001-01 ACUCAR CRISTAL - 5 KG KG 003606 2000 C00090 /2000 305,000 0,50 152,50 | | 054.00021.0012-01 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE PCT C/ 100 UNIDADES PCT 003621 2000 C00090 /2000 90,000 0,45 40,50 | | 054.00090.0001-01 FILTRO DE PAPEL P/ CAFE N. 103 CX 003641 2000 C00090 /2000 5,000 1,10 5,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 285,57 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03792 SUPERMERCADO FARIA LTDA | | Pedido : 001754 2000 Data: 18/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 041.00002.0008-01 CERA EM PASTA INCOLOR UN 003674 2000 C00090 /2000 3,000 1,99 5,97 | | 041.00002.0009-01 CERA EM PASTA AMARELA UN 003673 2000 C00090 /2000 3,000 1,99 5,97 | | 041.00002.0017-01 CERA LIQUIDA AMARELA LT 003668 2000 C00090 /2000 3,000 0,89 2,67 | | 041.00015.0003-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO C/40 M ROL 003671 2000 C00090 /2000 50,000 0,25 12,50 | | 041.00019.0004-01 SABAO EM PO CX C/ 1 KG CX 003664 2000 C00090 /2000 6,000 1,98 11,88 | | 054.00059.0006-01 VASSOURA DE PIACAVA C/ CABO UN 003676 2000 C00090 /2000 4,000 2,10 8,40 | | 054.00059.0009-01 VASSOURA DE PELO C/ CABO UN 003678 2000 C00090 /2000 2,000 2,10 4,20 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 51,59 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00337 MAIOLINI SUPERMERCADOS LTDA. | | Pedido : 001755 2000 Data: 18/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 041.00006.0002-01 DESODORIZANTE AMBIENTAL UN 003672 2000 C00090 /2000 2,000 3,29 6,58 | | 053.00001.0001-01 ACUCAR CRISTAL - 5 KG KG 003679 2000 C00090 /2000 15,000 0,50 7,50 | | 054.00059.0003-01 VASSOURA DE PIACAVA N. 10 C/CABO UN 003675 2000 C00090 /2000 4,000 5,75 23,00 | | 054.00090.0001-01 FILTRO DE PAPEL P/ CAFE N. 103 CX 003681 2000 C00090 /2000 2,000 1,10 2,20 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 44 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 39,28 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02789 MIFOL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | | Pedido : 001756 2000 Data: 18/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 041.00008.0002-01 ESPONJA DUPLA FACE ESPUMA DE NYLON UN 003608 2000 C00090 /2000 3,000 0,28 0,84 | | 041.00008.0005-01 ESPONJA PARA LAVAR LOUCA UN 003636 2000 C00090 /2000 10,000 0,28 2,80 | | 041.00013.0001-01 LUSTRA MOVEIS LIQUIDO 200ML. FRS 003609 2000 C00090 /2000 2,000 1,02 2,04 | | 041.00018.0004-01 RODO DE 40 CM DE BORRACHA COM CABO UN 003647 2000 C00090 /2000 1,000 1,39 1,39 | | 041.00020.0001-01 SABONETE EM BARRA 90GRS. UN 003655 2000 C00090 /2000 20,000 0,23 4,60 | | 041.00020.0003-01 SABONETE EM BARRA 90 GRS UN 003612 2000 C00090 /2000 227,000 0,23 52,21 | | 041.00021.0026-01 SACO P/ LIXO CAP. 50 LITROS - PCT C/10 UNID PCT 003619 2000 C00090 /2000 43,000 0,60 25,80 | | 041.00025.0001-01 ALCOOL COMUM 96 GRAUS LT 003617 2000 C00090 /2000 19,000 0,98 18,62 | | 041.00030.0001-01 FLANELAS P/LIMPEZA UN 003611 2000 C00090 /2000 6,000 0,43 2,58 | | 041.00036.0005-01 LIMPA VIDRO C/ 500 ML UN 003626 2000 C00090 /2000 2,000 0,79 1,58 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 112,46 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001757 2000 Data: 18/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 041.00009.0003-01 PANO DE PRATO ALVEJADO UN 003629 2000 C00090 /2000 9,000 0,85 7,65 | | 041.00010.0004-01 GUARDANAPO DE PAPEL - PCT C/ 100 UNIDADES PCT 003661 2000 C00090 /2000 10,000 0,49 4,90 | | 053.00012.0001-01 CAFE EM PO COM EMBALAGEM ALUMINIZADA, COM SELO DE KG 003607 2000 C00090 /2000 124,000 4,93 611,32 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 623,87 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02789 MIFOL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | | Pedido : 001758 2000 Data: 18/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 041.00025.0001-01 ALCOOL COMUM 96 GRAUS LT 003667 2000 C00090 /2000 1,000 0,98 0,98 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 0,98 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 45 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001759 2000 Data: 18/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 053.00012.0001-01 CAFE EM PO COM EMBALAGEM ALUMINIZADA, COM SELO DE KG 003680 2000 C00090 /2000 3,000 4,93 14,79 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 14,79 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00230 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA | | Pedido : 001760 2000 Data: 18/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 062.00002.0076-01 PAPEL SULFITE COLORIDO 215 X 315MM - 75G/M2 PCT 003732 2000 C00091 /2000 5,000 1,98 9,90 | | 063.00020.0013-01 LAPIS PRETO REDONDO NRO 2 UN 003707 2000 C00091 /2000 10,000 0,05 0,50 | | 063.00048.0008-01 PORTA CLIPS COM CANETA UN 003698 2000 C00091 /2000 4,000 2,58 10,34 | | 066.00006.0002-01 CALCULADORA MANUAL DE BOLSO C/10 DIGITOS PC 003705 2000 C00091 /2000 1,000 13,00 13,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 33,74 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04456 MAGAZINE P.S. MENDES E SILVA LTDA | | Pedido : 001761 2000 Data: 18/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 062.00002.0109-01 PAPEL SULFITE 215 X 315MM 75G/M2 MLH 003692 2000 C00091 /2000 6,000 15,25 91,50 | | 062.00002.0157-01 PAPEL PARDO KRAFIT FLS 003734 2000 C00091 /2000 45,000 0,12 5,40 | | 062.00002.0208-01 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE M 003733 2000 C00091 /2000 1,000 1,15 1,15 | | 063.00002.0002-01 APONTADOR DE LAPIS MANUAL TIPO ESCOLAR UN 003708 2000 C00091 /2000 5,000 0,13 0,65 | | 063.00006.0003-01 CADERNO C/ 100 FOLHAS CAPA DURA 1/4 UN 003691 2000 C00091 /2000 2,000 1,03 2,06 | | 063.00008.0001-01 CANETA ESFER. ESCR. GROSSA NA COR AZUL UN 003694 2000 C00091 /2000 136,000 0,16 21,76 | | 063.00008.0002-01 CANETA ESFER. ESCR. GROSSA NA COR PRETA UN 003706 2000 C00091 /2000 30,000 0,16 4,80 | | 063.00008.0003-01 CANETA ESFER. ESCR. GROSSA NA COR VERMELHA UN 003735 2000 C00091 /2000 100,000 0,16 16,00 | | 063.00008.0019-01 CANETA MARCA TEXTO UN 003695 2000 C00091 /2000 1,000 0,57 0,57 | | 063.00008.0021-01 CANETA ESFEROG.ESC.FINA AZUL CX.C/12 UN. CX 003714 2000 C00091 /2000 3,000 3,50 10,50 | | 063.00008.0025-01 CANETA ESFEROGRAFICA ESC.FINA COR VERMELHA UN 003683 2000 C00091 /2000 10,000 0,28 2,80 | | 063.00008.0031-01 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA PRETA UN 003684 2000 C00091 /2000 10,000 0,28 2,80 | | 063.00008.0034-01 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA AZUL UN 003682 2000 C00091 /2000 60,000 0,28 16,80 | | 063.00011.0004-01 CLIPS NIQUELADO NRO 3/0 CX C/ 500 GR CX 003696 2000 C00091 /2000 1,000 2,50 2,50 | | 063.00011.0008-01 CLIPS NRO 0 NIQUELADO CX C/ 500GR CX 003689 2000 C00091 /2000 2,000 2,50 5,00 | | 063.00011.0009-01 CLIPS NRO 01 NIQUELADO CX C/ 500GR CX 003690 2000 C00091 /2000 2,000 2,60 5,20 | | 063.00012.0002-01 COLA ESCOLAR PASTOSA - 90 GRS. TUB 003713 2000 C00091 /2000 10,000 0,49 4,90 | | 063.00016.0006-01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 PC 003703 2000 C00091 /2000 2,000 0,33 0,66 | | 063.00018.0006-01 GRAMPEADOR MEDIO DE MESA UN 003731 2000 C00091 /2000 1,000 4,56 4,56 | | 063.00019.0001-01 GRAMPOS P/GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000 UNIDADES CX 003685 2000 C00091 /2000 8,000 1,25 10,00 | | 063.00025.0003-01 PASTA SUSPENSA UN 003700 2000 C00091 /2000 100,000 0,32 32,00 | | 063.00027.0001-01 PERFURADOR DE PAPEL PC 003701 2000 C00091 /2000 1,000 4,07 4,07 | | 063.00029.0003-01 REGUA 30 CM ACRILICA PC 003702 2000 C00091 /2000 13,000 2,60 33,80 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 063.00036.0001-01 CORRETIVO LIQUIDO FRS 003693 2000 C00091 /2000 6,000 0,45 2,70 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 46 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 282,18 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04456 MAGAZINE P.S. MENDES E SILVA LTDA | | Pedido : 001762 2000 Data: 18/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 062.00002.0110-01 PAPEL SULFITE 215X315MM 75G/M2 MLH 003716 2000 C00091 /2000 2,000 15,25 30,50 | | 062.00002.0208-01 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE M 003722 2000 C00091 /2000 2,000 1,15 2,30 | | 063.00003.0005-01 BARBANTE DE ALGODAO 8 FIOS - ROLO COM 250 GRS ROL 003721 2000 C00091 /2000 1,000 1,92 1,92 | | 063.00008.0031-01 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA PRETA UN 003725 2000 C00091 /2000 3,000 0,28 0,84 | | 063.00008.0034-01 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA AZUL UN 003724 2000 C00091 /2000 3,000 0,28 0,84 | | 063.00010.0007-01 CARTOLINA NA COR BRANCA FLS 003726 2000 C00091 /2000 50,000 0,15 7,50 | | 063.00012.0006-01 COLA BRANCA ESCOLAR - FRS C/1000 ML FRS 003723 2000 C00091 /2000 2,000 3,24 6,48 | | 063.00016.0003-01 FITA ADESIVA TIPO CREPE 25X50 PC 003717 2000 C00091 /2000 1,000 1,61 1,61 | | 063.00016.0009-01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X65 ROL 003719 2000 C00091 /2000 1,000 0,50 0,50 | | 063.00016.0105-01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50M X 50MM ROL 003718 2000 C00091 /2000 1,000 1,10 1,10 | | 063.00035.0038-01 PINCEL MARCA TEXTO VERDE TRANSP. UN 003729 2000 C00091 /2000 3,000 0,58 1,74 | | 063.00058.0001-01 ESTILETE P/ LAMINA ESTREITA UN 003728 2000 C00091 /2000 3,000 0,43 1,29 | | 065.00001.0001-01 GIZ ESCOLAR ANTIALERGICO BRANCO CX 003730 2000 C00091 /2000 1,000 0,40 0,40 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 57,02 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03411 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | | Pedido : 001763 2000 Data: 18/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 062.00002.0193-01 PAPEL SULFITE P/COPIA REPOGRAFICA 216X330-75GM2 MLH 003712 2000 C00091 /2000 8,000 15,75 126,00 | | 062.00002.0204-01 PAPEL SULFITE 210 X 297MM 75G/M2 MLH 003738 2000 C00091 /2000 20,000 13,82 276,40 | | 063.00001.0004-01 ALMOFADA PARA CARIMBO C/ TINTA AZUL N§ 04 UN 003697 2000 C00091 /2000 1,000 3,79 3,79 | | 063.00007.0001-01 CAIXA PADRAO PARA ARQUIVO MORTO UN 003688 2000 C00091 /2000 30,000 0,51 15,57 | | 063.00016.0059-01 FITA DE POLIET. CORRIGIVEL P/ET 2300 430M X 9MM UN 003711 2000 C00091 /2000 6,000 11,99 71,94 | | 063.00018.0002-01 GRAMPEADOR DE MESA UN 003699 2000 C00091 /2000 2,000 3,99 7,98 | | 063.00025.0001-01 PASTA AZ DORSO LARGO COM VISOR UN 003686 2000 C00091 /2000 30,000 1,97 59,37 | | 063.00025.0023-01 PASTA AZ DORSO LARGO UN 003710 2000 C00091 /2000 10,000 1,97 19,79 | | 063.00025.0025-01 PASTA SUSPENSA COMPLETA - MARMORIZADA UN 003687 2000 C00091 /2000 10,000 0,48 4,80 | | 063.00027.0003-01 PERFURADOR DE PAPEL GRANDE UN 003715 2000 C00091 /2000 1,000 20,90 20,90 | | 063.00031.0004-01 TESOURA DE INOX MEDIA UN 003709 2000 C00091 /2000 2,000 6,99 13,98 | | 065.00005.0043-01 CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA UN 003737 2000 C00091 /2000 2,000 2,69 5,38 | | 065.00019.0006-01 TINTA NANQUIM 38 ML AZUL FRS 003704 2000 C00091 /2000 1,000 9,90 9,90 | | 073.00001.0123-01 LIVRO DE PONTO C/ 100 FLS. UN 003736 2000 C00091 /2000 2,000 3,90 7,80 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 47 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 643,60 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00230 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA | | Pedido : 001764 2000 Data: 18/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 063.00020.0013-01 LAPIS PRETO REDONDO NRO 2 UN 003720 2000 C00091 /2000 50,000 0,05 2,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03411 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | | Pedido : 001765 2000 Data: 18/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 063.00087.0002-01 LAMINA ESTREITA P/ ESTILETE CX 003727 2000 C00091 /2000 1,000 0,50 0,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 0,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00240 MAIOLINI MADEIRAS LTDA. | | Pedido : 001766 2000 Data: 19/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 014.00037.0008-01 REGISTRO DE ESFERA DE 1.1/2" UN 004682 2000 D01387 /2000 1,000 30,00 30,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 30,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05294 WR ROLAMENTOS LTDA | | Pedido : 001767 2000 Data: 19/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00016.0021-01 CORREIA C-51 PC 004681 2000 D01389 /2000 3,000 14,50 43,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 43,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 48 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 04466 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | | Pedido : 001768 2000 Data: 19/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 042.00034.0009-01 MASCARA EM SILICONE ADULTO PC 004683 2000 D01391 /2000 1,000 24,70 24,70 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 24,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03018 OTICA FIORAVANTE LTDA | | Pedido : 001770 2000 Data: 19/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 090.00009.0002-01 ARMACAO PARA OCULOS COM LENTE EM RESINA UN 004678 2000 D01386 /2000 5,000 15,00 75,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 75,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00213 JOALHERIA SILVA LTDA | | Pedido : 001771 2000 Data: 19/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 071.00002.0009-01 TROFEU HONRA AO MERITO 35 CM - GRAVADO PC 004680 2000 D01388 /2000 35,000 14,00 490,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 490,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05444 CASA DA HOMENAGEM COM.MEDALHAS E TROFEUS LTDA | | Pedido : 001772 2000 Data: 19/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 071.00002.0010-01 TROFEU EM METAL COM BASE DE MADEIRA PC 004684 2000 D01390 /2000 7,000 78,58 550,06 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 550,06 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02634 SYDNEY RIBEIRO RAMOS E CIA LTDA | | Pedido : 001778 2000 Data: 19/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 066.00004.0005-01 BALCAO EM DIVISORIAS, COM ACABAMENTO EM PERFIL M2 004675 2000 D01382 /2000 3,580 42,11 150,75 | | 099.00075.0003-01 DIVISORIA NA COR AREIA JUNDIAI M2 004674 2000 D01382 /2000 2,240 32,05 71,79 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 49 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 222,54 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02634 SYDNEY RIBEIRO RAMOS E CIA LTDA | | Pedido : 001779 2000 Data: 19/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 054.00080.0020-01 PERSIANA EM ALUMINIO 25MM,MED.1,44 X 1,49 (CREME) PC 004676 2000 D01383 /2000 4,000 173,00 692,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 692,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02634 SYDNEY RIBEIRO RAMOS E CIA LTDA | | Pedido : 001780 2000 Data: 19/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 054.00080.0001-01 PERSIANA VERTICAL TOPAZIO MED. 3,33 M2 PC 004685 2000 D01392 /2000 2,000 83,37 166,74 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 166,74 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00229 LIDER FERRAMENTAS LTDA | | Pedido : 001785 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 042.00017.0010-01 LUVA DE ALGODAO REVEST. C/ CAMADA DE PVC, 35CM TAM PAR 004733 2000 D01410 /2000 10,000 3,88 38,80 | | 042.00017.0041-01 LUVA DE RASPA COM CANO DE 20 CM PAR 004732 2000 D01410 /2000 20,000 3,45 69,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 107,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00229 LIDER FERRAMENTAS LTDA | | Pedido : 001786 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00194.0002-01 CAIXA DE FERRAMENTAS C/ 03 GAVETAS UN 004752 2000 D01412 /2000 4,000 14,90 59,60 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 59,60 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 03792 SUPERMERCADO FARIA LTDA | | Pedido : 001787 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 041.00066.0005-01 LIXEIRA PLASTICA C/ CAP. 12 LTS E TAMPA ACIONADA UN 004753 2000 D01414 /2000 10,000 9,90 99,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 99,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00339 OKASIAO PRESENTES LTDA | | Pedido : 001788 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 027.00095.0002-01 BANDEJA INOX 20 X 10 X 1CM UN 004768 2000 D01416 /2000 30,000 15,99 479,70 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 479,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03792 SUPERMERCADO FARIA LTDA | | Pedido : 001789 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 054.00177.0003-01 POTE PLASTICO C/ TAMPA MED. 25 X 15 X 10CM UN 004769 2000 D01417 /2000 40,000 3,21 128,40 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 128,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00339 OKASIAO PRESENTES LTDA | | Pedido : 001790 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 041.00037.0005-01 ESCOVA P/ MAO UN 004770 2000 D01418 /2000 30,000 0,99 29,70 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 29,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02095 SOLUTION INFORMATICA LTDA ME | | Pedido : 001791 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 067.00014.0008-01 ESTABILIZADOR DE TENSAO P/ COMPUTADOR DE 1.2 KVA UN 004834 2000 D01436 /2000 5,000 26,00 130,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 51 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 130,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04457 ICC INFORMATICA CURSOS E SISTEMAS LTDA | | Pedido : 001792 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 068.00052.0001-01 REFIL PARA QUIET COLOR DA IMPRESSORA EPSON LX 300 UN 004835 2000 D01437 /2000 4,000 13,70 54,80 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 54,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00221 JOSE MARIA DA SILVA | | Pedido : 001793 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 063.00045.0004-01 QUADRO BRANCO 1,20 X 1,40 UN 004836 2000 D01438 /2000 1,000 72,00 72,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 72,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00395 TIGRE COMERCIAL AGRICOLA LTDA | | Pedido : 001794 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00016.0001-01 CORRENTE GALVANIZADA 5/16 KG 004837 2000 D01439 /2000 2,000 6,50 13,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 13,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001795 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 053.00036.0020-01 ARROZ LONGO FINO TIPO I, EMBALAGEM PLASTICA DE 5KG KG 004771 2000 D01419 /2000 3.000,000 0,70 2.100,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 52 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 04808 G & S MAQUINAS E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | | Pedido : 001796 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 066.00002.0036-01 ARMARIO DE ACO TIPO GUARDA-ROUPA C/ 06 PORTAS UN 004829 2000 D01435 /2000 2,000 169,00 338,00 | | 066.00005.0002-01 CADEIRA GIRAT P/DIGITADOR C/ENCOSTO E ASSENTO REG UN 004831 2000 D01435 /2000 10,000 42,00 420,00 | | 066.00010.0009-01 MESA PARA MICRO COMPUTADOR 90 X90 TAMPO REGULAVEL UN 004832 2000 D01435 /2000 10,000 58,90 589,00 | | 066.00010.0060-01 MESA DE MADEIRA CEREJEIRA 0.60X0.50X0.70 ROD. UN 004830 2000 D01435 /2000 1,000 34,50 34,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.381,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00052 BATISTA E PENHA LTDA | | Pedido : 001797 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 066.00010.0034-01 MESA PARA IMPRESSORA 60X48 CINZA C/SUPORTE E CESTA UN 004833 2000 D01435 /2000 10,000 38,00 380,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 380,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04933 TORRES E RODRIGUES LTDA | | Pedido : 001798 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 066.00011.0006-01 POLTRONA GIRATORIA RECLINAVEL C/ ASSENTO, ENCONSTO UN 004828 2000 D01435 /2000 1,000 123,00 123,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 123,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04808 G & S MAQUINAS E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | | Pedido : 001799 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 066.00005.0001-01 CADEIRA FIXA ESTOF. ESTRUT. METAL. COURVIM PRETO PC 004826 2000 D01434 /2000 3,000 17,90 53,70 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 53,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 53 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 04808 G & S MAQUINAS E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | | Pedido : 001800 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 066.00005.0016-01 CADEIRA GIRATORIA C/ RODIZIO, REVESTIDA EM TECIDO UN 004827 2000 D01434 /2000 1,000 41,00 41,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 41,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00383 SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | | Pedido : 001801 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00045.0149-01 PARAFUSO COM BUCHA PVC FIX N. 8 PC 004725 2000 D01406 /2000 50,000 0,19 9,50 | | 012.00005.0007-01 CABO 10.0 MM 750 V M 004728 2000 D01406 /2000 20,000 0,86 17,20 | | 012.00050.0004-01 CURVA ROSCAVEL P/ ELETRODUTO CONDULETE 90 X 3/4 PC 004723 2000 D01406 /2000 50,000 1,16 58,00 | | 012.00055.0016-01 CONDULETE PVC TIPO T 3/4" PC 004719 2000 D01406 /2000 36,000 4,01 144,36 | | 012.00086.0008-01 TAMPA P/CONDULETE 1/2" E 3/4" - 1 TOMADA PC 004720 2000 D01406 /2000 90,000 1,79 161,10 | | 012.00086.0010-01 TAMPA P/ CONDULETE 1/2" E 3/4" CEGA PC 004722 2000 D01406 /2000 285,000 1,04 296,40 | | 012.00095.0003-01 GRAMPO DE ATERRAMENTO 5/8" TH58 PC 004727 2000 D01406 /2000 3,000 1,16 3,48 | | 012.00096.0002-01 HASTE ATERRAM BAIXA CAMADA 5/8" X 2438MM CDD 2859 PC 004726 2000 D01406 /2000 3,000 6,44 19,32 | | 012.00102.0008-01 ABRACADEIRA TIPO D, 3/4" PC 004724 2000 D01406 /2000 200,000 0,22 44,00 | | 012.00128.0007-01 LUVA ROSCAVEL P/ ELETRODUTO CONDULETE 3/4" PC 004721 2000 D01406 /2000 40,000 0,65 26,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 779,36 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00383 SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | | Pedido : 001802 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00045.0149-01 PARAFUSO COM BUCHA PVC FIX N. 8 PC 004743 2000 D01411 /2000 300,000 0,18 54,00 | | 012.00003.0035-01 TOMADA 2P + T E UNIVERSAL 15A 250 V S/PLACA PC 004745 2000 D01411 /2000 21,000 4,06 85,26 | | 012.00023.0013-01 ELETRODUTO CONDULETE 03 METROS 3/4 PC 004746 2000 D01411 /2000 100,000 5,47 547,00 | | 012.00055.0017-01 CONDULETE PVC TIPO E 3/4" PC 004748 2000 D01411 /2000 20,000 2,51 50,20 | | 012.00055.0018-01 CONDULETE PVC TIPO LB 3/4" PC 004749 2000 D01411 /2000 25,000 2,38 59,50 | | 012.00055.0019-01 CONDULETE PVC TIPO C 3/4 PC 004747 2000 D01411 /2000 58,000 3,71 215,18 | | 012.00055.0020-01 CONDULETE PVC TIPO LR 3/4 PC 004751 2000 D01411 /2000 14,000 2,38 33,32 | | 012.00055.0021-01 CONDULETE PVC TIPO LL 3/4 PC 004750 2000 D01411 /2000 40,000 2,41 96,40 | | 012.00064.0005-01 CENTRO DIST. C/BARRAM TRIF. 100 A EXT. 11 PC 004744 2000 D01411 /2000 4,000 38,77 155,08 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 54 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.295,94 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00383 SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | | Pedido : 001803 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00002.0036-01 DISJUNTOR UNIPOLAR UNIC 20A PC 004735 2000 D01413 /2000 14,000 4,34 60,76 | | 012.00019.0001-01 CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200 X 200 X 100 PC 004734 2000 D01413 /2000 1,000 3,80 3,80 | | 012.00023.0009-01 ELETRODUTO ROSCAVEL 03 METROS 1" (32MM) PC 004737 2000 D01413 /2000 4,000 4,47 17,88 | | 012.00040.0003-01 BUCHA DE REDUCAO DE ALUMINIO 1" X 3/4" PC 004740 2000 D01413 /2000 2,000 1,06 2,12 | | 012.00050.0005-01 CURVA ROSCAVEL 90§ RAIO LONGO 1" PC 004738 2000 D01413 /2000 4,000 0,89 3,56 | | 012.00055.0009-01 CONDULETE TIPO LB COM ROSCA BSP 1" PC 004741 2000 D01413 /2000 2,000 5,92 11,84 | | 012.00055.0015-01 CONDULETE TIPO T COM ROSCA BSP 1" PC 004742 2000 D01413 /2000 2,000 6,29 12,58 | | 012.00102.0006-01 ABRACADEIRA DE ALUMINIO TIPO D 1" PC 004739 2000 D01413 /2000 20,000 0,35 7,00 | | 012.00128.0005-01 LUVA ROSCAVEL 1" PC 004736 2000 D01413 /2000 12,000 0,33 3,96 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 123,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00131 EDDY REIS BRAGA E CIA LTDA | | Pedido : 001804 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00008.0033-01 BUCHA FIX S-08 PC 004762 2000 D01415 /2000 50,000 0,07 3,50 | | 011.00045.0012-01 PARAFUSO P/ BUCHA S-08 4,8 X 45 PC 004763 2000 D01415 /2000 50,000 0,10 5,00 | | 012.00002.0005-01 DISJUNTOR UNIC UNIPOLAR 20 A 09907 PC 004755 2000 D01415 /2000 6,000 4,62 27,72 | | 012.00005.0007-01 CABO 10.0 MM 750 V M 004767 2000 D01415 /2000 2,000 1,01 2,02 | | 012.00023.0019-01 ELETRODUTO PVC S/R CINZA 3/4" PC 004754 2000 D01415 /2000 8,000 5,82 46,56 | | 012.00050.0038-01 CURVA PVC S/ROSCA 90§ X 3/4" PC 004757 2000 D01415 /2000 40,000 1,08 43,20 | | 012.00055.0016-01 CONDULETE PVC TIPO T 3/4" PC 004760 2000 D01415 /2000 20,000 3,27 65,40 | | 012.00055.0017-01 CONDULETE PVC TIPO E 3/4" PC 004761 2000 D01415 /2000 20,000 2,44 48,80 | | 012.00055.0018-01 CONDULETE PVC TIPO LB 3/4" PC 004764 2000 D01415 /2000 10,000 2,53 25,30 | | 012.00087.0003-01 TERMINAL (809) TP 22-5 (1.5-2.5) ANEL PC 004756 2000 D01415 /2000 20,000 0,04 0,80 | | 012.00087.0004-01 TERMINAL (805) TPF 22-4(1.5-2.5MM) GARFO PC 004765 2000 D01415 /2000 20,000 0,04 0,80 | | 012.00087.0005-01 TERMINAL TUBULAR MET. 1F 1C TM 16MM PC 004766 2000 D01415 /2000 6,000 0,22 1,32 | | 012.00102.0008-01 ABRACADEIRA TIPO D, 3/4" PC 004759 2000 D01415 /2000 90,000 0,26 23,40 | | 012.00128.0004-01 LUVA PVC S/ROSCA CINZA 3/4" PC 004758 2000 D01415 /2000 77,000 0,47 36,19 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 330,01 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 55 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 04720 RAQUEL BARBOSA DAMASCENO SCARPELLI | | Pedido : 001806 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 093.00005.0015-01 RACAO GRANULADA PARA AVES EM POSTURA KG 004918 2000 D01471 /2000 400,000 0,48 192,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 192,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05307 G.A.P CAFE LTDA | | Pedido : 001807 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 053.00060.0010-01 MILHO EM GRAO SC C/ 60 KG SCS 004917 2000 D01472 /2000 10,000 19,00 190,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 190,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001808 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 053.00001.0001-01 ACUCAR CRISTAL - 5 KG KG 004799 2000 D01427 /2000 120,000 0,47 56,40 | | 053.00012.0001-01 CAFE EM PO COM EMBALAGEM ALUMINIZADA, COM SELO DE KG 004798 2000 D01427 /2000 36,000 5,15 185,40 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 241,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001809 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 053.00001.0001-01 ACUCAR CRISTAL - 5 KG KG 004800 2000 D01429 /2000 30,000 0,47 14,10 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 14,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001810 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 053.00001.0001-01 ACUCAR CRISTAL - 5 KG KG 004801 2000 D01430 /2000 100,000 0,47 47,00 | | 053.00012.0001-01 CAFE EM PO COM EMBALAGEM ALUMINIZADA, COM SELO DE KG 004802 2000 D01430 /2000 50,000 5,15 257,50 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 56 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 304,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03792 SUPERMERCADO FARIA LTDA | | Pedido : 001811 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 053.00011.0007-01 CHA MATE CX C/ 200 GRS CX 004803 2000 D01430 /2000 5,000 1,65 8,25 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 8,25 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001812 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 053.00001.0001-01 ACUCAR CRISTAL - 5 KG KG 004822 2000 D01432 /2000 10,000 0,47 4,70 | | 053.00012.0001-01 CAFE EM PO COM EMBALAGEM ALUMINIZADA, COM SELO DE KG 004823 2000 D01432 /2000 6,000 5,15 30,90 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 35,60 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001813 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 053.00001.0001-01 ACUCAR CRISTAL - 5 KG KG 004824 2000 D01433 /2000 30,000 0,47 14,10 | | 053.00012.0001-01 CAFE EM PO COM EMBALAGEM ALUMINIZADA, COM SELO DE KG 004825 2000 D01433 /2000 10,000 5,15 51,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 65,60 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001814 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 053.00012.0001-01 CAFE EM PO COM EMBALAGEM ALUMINIZADA, COM SELO DE KG 004838 2000 D01440 /2000 20,000 5,15 103,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 103,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 57 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001815 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 053.00001.0001-01 ACUCAR CRISTAL - 5 KG KG 004839 2000 D01441 /2000 12,000 0,47 5,64 | | 053.00012.0001-01 CAFE EM PO COM EMBALAGEM ALUMINIZADA, COM SELO DE KG 004840 2000 D01441 /2000 25,000 5,15 128,75 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 134,39 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001816 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 053.00001.0001-01 ACUCAR CRISTAL - 5 KG KG 004847 2000 D01442 /2000 10,000 0,47 4,70 | | 053.00036.0020-01 ARROZ LONGO FINO TIPO I, EMBALAGEM PLASTICA DE 5KG KG 004841 2000 D01442 /2000 15,000 0,70 10,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 15,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03792 SUPERMERCADO FARIA LTDA | | Pedido : 001817 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 053.00006.0007-01 CALDO DE GALINHA 69 GRS CX 004843 2000 D01442 /2000 4,000 0,50 2,00 | | 053.00008.0003-01 FEIJAO CARIOQUINHA ( EMBALAGEM 2KGS ) KG 004844 2000 D01442 /2000 6,000 0,89 5,34 | | 053.00019.0001-01 LEITE EM PO LATA C/ 400 GR LTA 004842 2000 D01442 /2000 6,000 2,70 16,20 | | 053.00030.0003-01 OLEO COMESTIVEL LTA 004846 2000 D01442 /2000 20,000 0,99 19,80 | | 053.00059.0007-01 MASSA DE TOMATE LTA C/140 GRS LTA 004845 2000 D01442 /2000 20,000 0,36 7,20 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 50,54 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00229 LIDER FERRAMENTAS LTDA | | Pedido : 001818 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 018.00003.0001-01 FURADEIRA INDUSTRIAL (IMPACTO) DE 1/2" DE 110 V. UN 004690 2000 D01397 /2000 1,000 198,90 198,90 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 198,90 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 58 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00131 EDDY REIS BRAGA E CIA LTDA | | Pedido : 001819 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00009.0003-01 INTERRUPTOR BIPOLAR INTERNO 25A UN 004691 2000 D01398 /2000 5,000 12,00 60,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 60,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00383 SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | | Pedido : 001820 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00025.0004-01 PLACA 4 X 4 P/ 02 SECOES E TOMADA REDONDA UN 004692 2000 D01398 /2000 4,000 1,71 6,84 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 6,84 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00131 EDDY REIS BRAGA E CIA LTDA | | Pedido : 001821 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00001.0005-01 FIO DE 2 X 2,5 BITOLA M 004697 2000 D01399 /2000 100,000 0,47 47,00 | | 012.00003.0016-01 TOMADA EXTERNA PC 004696 2000 D01399 /2000 6,000 1,00 6,00 | | 012.00009.0035-01 INTERRUPTOR EXTERNO UN 004695 2000 D01399 /2000 6,000 0,86 5,16 | | 012.00037.0037-01 BASE PARA GLOBO UN 004698 2000 D01399 /2000 8,000 0,65 5,20 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 63,36 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00383 SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | | Pedido : 001822 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00001.0046-01 FIO DE 4 MM M 004693 2000 D01399 /2000 100,000 0,28 28,00 | | 012.00002.0001-01 DISJUNTOR 30A PC 004694 2000 D01399 /2000 1,000 3,49 3,49 | | 012.00062.0004-01 CHUVEIRO DUCHA 110W UN 004699 2000 D01399 /2000 2,000 12,57 25,14 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 56,63 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 59 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00131 EDDY REIS BRAGA E CIA LTDA | | Pedido : 001823 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00008.0032-01 BUCHA PVC FIX NRO 6 PC 004700 2000 D01400 /2000 25,000 0,04 1,00 | | 011.00045.0053-01 PARAFUSO PARA BUCHA N§ 6 UN 004701 2000 D01400 /2000 25,000 0,08 2,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00383 SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | | Pedido : 001824 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00029.0005-01 GRAMPO P/ PAREDE PCT 004702 2000 D01400 /2000 5,000 0,16 0,80 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 0,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00383 SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | | Pedido : 001825 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00001.0047-01 FIO DE 1.5 MM M 004705 2000 D01401 /2000 200,000 0,11 22,00 | | 012.00003.0026-01 TOMADA SISTEMA X PC 004704 2000 D01401 /2000 10,000 2,15 21,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 43,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00131 EDDY REIS BRAGA E CIA LTDA | | Pedido : 001826 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00097.0005-01 CANALETA SISTEMA X BAR 004703 2000 D01401 /2000 15,000 1,25 18,75 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 18,75 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00131 EDDY REIS BRAGA E CIA LTDA | | Pedido : 001827 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 60 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 011.00008.0043-01 BUCHA DE NYLON C/ PARAFUSO 8 MM UN 004714 2000 D01402 /2000 2,000 0,17 0,34 | | 012.00003.0014-01 TOMADA INTERNA PC 004709 2000 D01402 /2000 1,000 2,33 2,33 | | 012.00003.0016-01 TOMADA EXTERNA PC 004710 2000 D01402 /2000 1,000 1,00 1,00 | | 012.00080.0001-01 PE DE GALINHA/CALHA UN 004708 2000 D01402 /2000 1,000 0,50 0,50 | | 012.00097.0005-01 CANALETA SISTEMA X BAR 004713 2000 D01402 /2000 3,000 1,25 3,75 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 7,92 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00383 SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | | Pedido : 001828 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00001.0047-01 FIO DE 1.5 MM M 004712 2000 D01402 /2000 30,000 0,11 3,30 | | 012.00010.0039-01 LAMPADA FLUORESCENTE 40W X 110V UN 004706 2000 D01402 /2000 14,000 3,07 42,98 | | 012.00014.0016-01 REATOR PARTIDA RAPIDA DE 2 X 40 X 220 V PC 004711 2000 D01402 /2000 4,000 13,22 52,88 | | 012.00063.0003-01 CALHA MOD. 2 X 40 W PC 004707 2000 D01402 /2000 1,000 5,60 5,60 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 104,76 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00383 SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | | Pedido : 001829 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00002.0002-01 DISJUNTOR 40A PC 004716 2000 D01403 /2000 1,000 5,35 5,35 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 5,35 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00131 EDDY REIS BRAGA E CIA LTDA | | Pedido : 001830 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00037.0037-01 BASE PARA GLOBO UN 004715 2000 D01403 /2000 3,000 0,65 1,95 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1,95 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02820 FERRAGISTA LTDA | | Pedido : 001831 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 61 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 011.00093.0063-01 TUBO PRETO IND. DIAM. EXTERNO DE 100MM, PAREDE DE BAR 004718 2000 D01405 /2000 10,000 55,00 550,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 550,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 001832 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00146.0048-01 REPARO RODA N§ 379698471 PC 004848 2000 D01443 /2000 2,000 4,89 9,78 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 9,78 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 001833 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00006.0001-01 DISCO DE EMBREAGEM PC 004850 2000 D01444 /2000 1,000 50,05 50,05 | | 031.00012.0011-01 JUNTA N§ 198569/6 PC 004853 2000 D01444 /2000 1,000 3,91 3,91 | | 031.00013.0003-01 PLATO DA EMBREAGEM VW PC 004849 2000 D01444 /2000 1,000 56,72 56,72 | | 031.00160.0001-01 COLAR DE EMBREAGEM PC 004851 2000 D01444 /2000 1,000 12,86 12,86 | | 037.00018.0091-01 ROLAMENTO PILOTO PC 004852 2000 D01444 /2000 1,000 19,88 19,88 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 143,42 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 001834 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00016.0004-01 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO DO GOL PC 004854 2000 D01445 /2000 1,000 19,88 19,88 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 19,88 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 001835 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00009.0001-01 PASTILHA ZBC 698151 A JG 004855 2000 D01446 /2000 1,000 10,65 10,65 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 62 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 10,65 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 001836 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00026.0001-01 REPARO DO TRAMBULADOR JG 004856 2000 D01447 /2000 1,000 28,87 28,87 | | 037.00017.0064-01 PARAFUSO 6 X 40MM PC 004857 2000 D01447 /2000 1,000 0,43 0,43 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 29,30 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 001837 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00015.0005-01 RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO PC 004860 2000 D01448 /2000 1,000 1,53 1,53 | | 031.00016.0028-01 ROLAMENTO INTERNO CUBO DIANTEIRO PC 004859 2000 D01448 /2000 1,000 5,80 5,80 | | 037.00018.0086-01 ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DIANTEIRO PC 004858 2000 D01448 /2000 1,000 5,11 5,11 | | 037.00047.0018-01 CONTRA-PINO DO EIXO DIANTEIRO PC 004861 2000 D01448 /2000 1,000 0,06 0,06 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 12,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 001838 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00004.0003-01 CABO DE EMBREAGEM PC 004862 2000 D01449 /2000 1,000 4,44 4,44 | | 031.00067.0029-01 SUPORTE DO CONDUITE PC 004865 2000 D01449 /2000 1,000 2,10 2,10 | | 031.00163.0001-01 CONDUITE DE EMBREAGEM PC 004864 2000 D01449 /2000 1,000 5,25 5,25 | | 031.00252.0001-01 BORBOLETA DO CABO DE EMBREAGEM PC 004863 2000 D01449 /2000 1,000 0,57 0,57 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 12,36 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 001839 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00016.0019-01 ROLAMENTO INTERNO DA RODA N§ 2114056251 PC 004875 2000 D01450 /2000 1,000 7,06 7,06 | | 031.00016.0026-01 ROLAMENTO EXTERNO DA RODA N§ 2114056451 PC 004876 2000 D01450 /2000 1,000 5,53 5,53 | | 031.00112.0018-01 KIT MANGA EIXO ESQUERDO N§ 2114053012 PC 004873 2000 D01450 /2000 1,000 97,18 97,18 | | 031.00116.0003-01 PINO CENTRAL JG 004868 2000 D01450 /2000 1,000 28,42 28,42 | | 031.00116.0008-01 PINO MESTRE N§ 211405367-1 PC 004867 2000 D01450 /2000 2,000 24,59 49,18 | | 031.00116.0009-01 PINO MESTRE INFERIOR N§ 2114053651 PC 004866 2000 D01450 /2000 2,000 28,03 56,06 | | 031.00149.0004-01 BARRA DA DIRECAO LADO ESQUERDO PC 004870 2000 D01450 /2000 1,000 38,85 38,85 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 037.00006.0005-01 GRAXA ESPECIAL P/ROLAMENTO KG 004877 2000 D01450 /2000 1,000 4,00 4,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 037.00043.0019-01 ARRUELA TRAVA N§ 2114056811 PC 004872 2000 D01450 /2000 2,000 0,15 0,30 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 037.00093.0001-01 BARRA DIRECAO CENTRAL N§ 2114154014 PC 004869 2000 D01450 /2000 1,000 47,30 47,30 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 037.00145.0011-01 RETENTOR RODA N§2114056415 PC 004871 2000 D01450 /2000 2,000 1,53 3,06 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 037.00154.0015-01 PINO ARTICULACAO N§ 21149804412 PC 004878 2000 D01450 /2000 2,000 30,25 60,50 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 037.00270.0003-01 KIT MANGA EIXO DIREITO N§ 2114053022 PC 004874 2000 D01450 /2000 1,000 97,18 97,18 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 63 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 494,62 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00041 AUTOMACO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. | | Pedido : 001846 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00012.0003-01 BUJAO DO CARTER PC 004886 2000 D01457 /2000 1,000 10,57 10,57 | | 032.00061.0063-01 ANEL DO CARTER PC 004885 2000 D01457 /2000 1,000 0,50 0,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 11,07 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00229 LIDER FERRAMENTAS LTDA | | Pedido : 001847 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00059.0003-01 PONTA MONTADA PARA ESMERIL PC 004887 2000 D01458 /2000 5,000 3,00 15,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 15,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00229 LIDER FERRAMENTAS LTDA | | Pedido : 001848 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00140.0007-01 MANCHAO NRO 02 NG 4 CX. C/ 20 CX 004891 2000 D01459 /2000 1,000 11,80 11,80 | | 037.00140.0009-01 MANCHAO NRO 04 NG 5 CX. C/ 10 CX 004890 2000 D01459 /2000 1,000 8,70 8,70 | | 037.00150.0001-01 REMENDO N. 02 TIP-TOP UN 004889 2000 D01459 /2000 40,000 0,26 10,40 | | 037.00201.0002-01 COLA PARA REMENDO ‘A FRIO UN 004888 2000 D01459 /2000 1,000 11,60 11,60 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 42,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00041 AUTOMACO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. | | Pedido : 001849 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00299.0003-01 TANQUE PLASTICO DE COMBUSTIVEL 210 LTS PC 004892 2000 D01460 /2000 1,000 160,00 160,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 160,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 64 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00041 AUTOMACO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. | | Pedido : 001850 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00043.0002-01 ARRUELA DE VEDACAO DE AR 12MM PC 004895 2000 D01461 /2000 2,000 0,25 0,50 | | 037.00043.0022-01 ARRUELA DE VEDACAO DE AR 22MM PC 004894 2000 D01461 /2000 2,000 1,10 2,20 | | 037.00246.0002-01 NIPLE DO CANO DE AR PC 004893 2000 D01461 /2000 1,000 17,00 17,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 19,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00041 AUTOMACO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. | | Pedido : 001851 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00153.0003-01 PASTILHA DE FREIO JG 004914 2000 D01469 /2000 1,000 160,00 160,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 160,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00041 AUTOMACO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. | | Pedido : 001852 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00298.0001-01 COXIM 9043230085 PC 004915 2000 D01470 /2000 2,000 9,46 18,92 | | 037.00090.0017-01 BRACADEIRA 9013230288 PC 004916 2000 D01470 /2000 2,000 8,09 16,18 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 35,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00041 AUTOMACO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. | | Pedido : 001853 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00051.0036-01 RETENTOR N§ 3449977446 PC 004900 2000 D01462 /2000 1,000 8,90 8,90 | | 032.00075.0003-01 BRONZINA N§ 3640300060 PC 004898 2000 D01462 /2000 1,000 73,00 73,00 | | 032.00075.0005-01 BRONZINA N§ 3455860203 PC 004897 2000 D01462 /2000 1,000 88,00 88,00 | | 032.00086.0030-01 JUNTA N§ 3520101980 PC 004899 2000 D01462 /2000 1,000 19,50 19,50 | | 037.00051.0018-01 JUNTA N§ 3520150820 PC 004901 2000 D01462 /2000 1,000 7,00 7,00 | | 037.00358.0001-01 VIRABREQUIM N§ 3440319301 PC 004896 2000 D01462 /2000 1,000 703,60 703,60 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 65 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 900,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00775 BOTILUVAS LTDA | | Pedido : 001854 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00010.0013-01 CADEADO 40MM UN 004902 2000 D01463 /2000 3,000 6,50 19,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 19,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00315 RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | | Pedido : 001857 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00039.0005-01 LIXA D’AGUA N§ 240 FLS 004910 2000 D01466 /2000 5,000 0,24 1,20 | | 011.00039.0006-01 LIXA D’AGUA NRO 320 FLS 004909 2000 D01466 /2000 5,000 0,24 1,20 | | 011.00058.0256-01 TINTA NA COR VERMELHO MONTE CARLO LT 004908 2000 D01466 /2000 2,000 41,50 83,00 | | 011.00203.0003-01 CATALIZADOR P/ ESMALTE PU LT 004907 2000 D01466 /2000 2,000 10,40 20,80 | | 037.00301.0002-01 DILUENTE PU LTA 004911 2000 D01466 /2000 2,000 8,10 16,20 | | 041.00045.0002-01 THINNER LATA DE 5 LITROS LTA 004905 2000 D01466 /2000 1,000 11,10 11,10 | | 063.00016.0016-01 FITA CREPE 19 MM X 50M ROL 004906 2000 D01466 /2000 3,000 1,50 4,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 138,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00083 CIVE - COM E IMP DE VEICULOS LTDA | | Pedido : 001858 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00219.0003-01 PONTEIRA N§ 93228914 PC 004912 2000 D01467 /2000 1,000 80,00 80,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 80,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00083 CIVE - COM E IMP DE VEICULOS LTDA | | Pedido : 001859 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00088.0006-01 MACANETA EXTERNA DA PORTA LADO ESQUERDO PC 004913 2000 D01468 /2000 1,000 16,87 16,87 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 66 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 16,87 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00315 RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | | Pedido : 001867 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00017.0005-01 DISCO DE LIXA 36 UN 004787 2000 D01428 /2000 1,000 1,90 1,90 | | 011.00039.0003-01 LIXA DAGUA NO.180 FLS 004785 2000 D01428 /2000 5,000 0,29 1,45 | | 011.00039.0004-01 LIXA D AGUA N§ 220 FLS 004784 2000 D01428 /2000 5,000 0,29 1,45 | | 011.00039.0006-01 LIXA D’AGUA NRO 320 FLS 004783 2000 D01428 /2000 5,000 0,23 1,15 | | 011.00039.0021-01 LIXA D’AGUA N. 400 FLS 004782 2000 D01428 /2000 5,000 0,25 1,25 | | 011.00039.0030-01 LIXA FERRO N. 36 UN 004786 2000 D01428 /2000 5,000 0,80 4,00 | | 011.00042.0001-01 MASSA POLIESTER LTA 004775 2000 D01428 /2000 1,000 16,30 16,30 | | 011.00058.0074-01 TINTA BRANCA GEADA PU LTA 004772 2000 D01428 /2000 3,000 23,50 70,50 | | 011.00203.0002-01 CATALIZADOR PU LTA 004773 2000 D01428 /2000 3,000 9,90 29,70 | | 011.00212.0005-01 FUNDO PU LTA 004774 2000 D01428 /2000 1,000 21,30 21,30 | | 011.00265.0001-01 BRASCOWED W - 238 BRANCO LTA 004779 2000 D01428 /2000 1,000 7,10 7,10 | | 011.00266.0001-01 OPALECENTE SINTETICO LTA 004790 2000 D01428 /2000 1,000 11,20 11,20 | | 037.00038.0002-01 MASSA P/ POLIR N§ 02 LTA 004776 2000 D01428 /2000 1,000 7,90 7,90 | | 037.00301.0002-01 DILUENTE PU LTA 004780 2000 D01428 /2000 1,000 6,60 6,60 | | 037.00326.0001-01 BATE PEDRA LT 004789 2000 D01428 /2000 2,000 7,20 14,40 | | 041.00029.0003-01 ESTOPA BRANCA PARA POLIMENTO PCT 004778 2000 D01428 /2000 2,000 1,40 2,80 | | 041.00045.0001-01 THINNER LATA DE 1 LITRO. LTA 004781 2000 D01428 /2000 1,000 12,80 12,80 | | 041.00077.0001-01 BOINA P/ POLIMENTO DIAMETRO 8" PC 004788 2000 D01428 /2000 1,000 4,95 4,95 | | 063.00016.0016-01 FITA CREPE 19 MM X 50M ROL 004777 2000 D01428 /2000 2,000 1,45 2,90 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 219,65 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00315 RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | | Pedido : 001868 2000 Data: 22/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00039.0004-01 LIXA D AGUA N§ 220 FLS 004814 2000 D01431 /2000 5,000 0,29 1,45 | | 011.00039.0006-01 LIXA D’AGUA NRO 320 FLS 004813 2000 D01431 /2000 8,000 0,23 1,84 | | 011.00039.0021-01 LIXA D’AGUA N. 400 FLS 004812 2000 D01431 /2000 5,000 0,25 1,25 | | 011.00039.0026-01 LIXA DE FERRO N. 80 FLS 004810 2000 D01431 /2000 6,000 0,68 4,08 | | 011.00039.0030-01 LIXA FERRO N. 36 UN 004811 2000 D01431 /2000 2,000 0,80 1,60 | | 011.00042.0007-01 MASSA PLASTICA LTA 004807 2000 D01431 /2000 2,000 2,20 4,40 | | 011.00042.0016-01 MASSA RAPIDA LTA 004808 2000 D01431 /2000 1,000 6,90 6,90 | | 011.00058.0026-01 TINTA VERMELHO CHASSIS LT 004821 2000 D01431 /2000 4,000 9,00 36,00 | | 011.00058.0035-01 TINTA PRETO CADILAC PU LTA 004815 2000 D01431 /2000 2,000 11,20 22,40 | | 011.00058.0041-01 TINTA CINZA GRAFITE LTA 004816 2000 D01431 /2000 1,000 12,30 12,30 | | 011.00203.0002-01 CATALIZADOR PU LTA 004804 2000 D01431 /2000 3,000 8,30 24,90 | | 011.00212.0004-01 FUNDO RAPIDO LTA 004806 2000 D01431 /2000 1,000 7,24 7,24 | | 037.00013.0004-01 ADITIVO PARA TINTA LT 004817 2000 D01431 /2000 4,000 3,80 15,20 | | 037.00038.0003-01 MASSA PARA POLIR N§ 01 LTA 004820 2000 D01431 /2000 1,000 6,90 6,90 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 037.00049.0004-01 CERA PARA POLIR N§ 2 LT 004819 2000 D01431 /2000 1,000 6,90 6,90 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 037.00301.0002-01 DILUENTE PU LTA 004805 2000 D01431 /2000 3,000 6,60 19,80 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 041.00029.0003-01 ESTOPA BRANCA PARA POLIMENTO PCT 004809 2000 D01431 /2000 3,000 1,40 4,20 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 041.00045.0001-01 THINNER LATA DE 1 LITRO. LTA 004818 2000 D01431 /2000 9,000 2,49 22,41 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 67 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 199,77 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00238 MAGANHA E FILHO LTDA | | Pedido : 001871 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00001.0046-01 FIO DE 4 MM M 003748 2000 C00092 /2000 100,000 0,27 27,00 | | 012.00001.0055-01 FIO TORCIDO DE 2 X 4 MM M 003746 2000 C00092 /2000 400,000 0,72 288,00 | | 012.00001.0058-01 FIO TORCIDO 2 X 2,5 MM M 003747 2000 C00092 /2000 200,000 0,18 36,00 | | 012.00003.0014-01 TOMADA INTERNA PC 003758 2000 C00092 /2000 9,000 2,03 18,27 | | 012.00003.0023-01 TOMADA EXTERNA C/ PARAFUSO PC 003755 2000 C00092 /2000 5,000 0,52 2,60 | | 012.00005.0003-01 CABO PP 2 X 4MM M 003753 2000 C00092 /2000 30,000 1,40 42,00 | | 012.00009.0002-01 INTERRUPTOR BIPOLAR 25 A UN 003744 2000 C00092 /2000 20,000 3,50 70,00 | | 012.00010.0047-01 LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W X 127V UN 003762 2000 C00092 /2000 45,000 0,71 31,95 | | 012.00019.0030-01 CAIXA DE LUZ 4 X 2 PC 003752 2000 C00092 /2000 1,000 0,20 0,20 | | 012.00039.0015-01 BRACO PARA CHUVEIRO 1/2" UN 003750 2000 C00092 /2000 1,000 2,00 2,00 | | 012.00076.0003-01 RECEPTACULO DE PORCELANA PC 003760 2000 C00092 /2000 4,000 0,60 2,40 | | 012.00079.0002-01 PINO P/ TOMADA TRIFASICA 30A UN 003756 2000 C00092 /2000 2,000 4,29 8,58 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 529,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00131 EDDY REIS BRAGA E CIA LTDA | | Pedido : 001872 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00003.0031-01 TOMADA C/ 03 PINOS CHATOS PC 003754 2000 C00092 /2000 2,000 3,25 6,50 | | 012.00027.0011-01 SOQUETE P/FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA PC 003745 2000 C00092 /2000 100,000 0,40 40,00 | | 012.00037.0037-01 BASE PARA GLOBO UN 003759 2000 C00092 /2000 4,000 0,65 2,60 | | 012.00062.0003-01 CHUVEIRO DUCHA 220 V. UN 003749 2000 C00092 /2000 1,000 12,77 12,77 | | 012.00079.0004-01 PINO MACHO MONOFASICO P/ TOMADA UNIVERSAL PC 003757 2000 C00092 /2000 5,000 0,70 3,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 65,37 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00383 SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | | Pedido : 001873 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00008.0001-01 FITA ISOLANTE EMBALAGEM 20M. ROL 003751 2000 C00092 /2000 1,000 1,66 1,66 | | 012.00010.0039-01 LAMPADA FLUORESCENTE 40W X 110V UN 003761 2000 C00092 /2000 1,000 3,10 3,10 | | 012.00010.0071-01 LAMPADA FLUORESCENTE 16W UN 003742 2000 C00092 /2000 200,000 4,05 810,00 | | 012.00010.0072-01 LAMPADA C/ PERFILAMENTO REFORCADO DE 100W TIPO MAR PC 003739 2000 C00092 /2000 300,000 2,18 654,00 | | 012.00010.0093-01 LAMPADA FLUORESCENTE 32W X 110V UN 003743 2000 C00092 /2000 150,000 4,05 607,50 | | 012.00014.0020-01 REATOR DUPLO 2 X 32W X 220V PARTIDA RAPIDA PC 003740 2000 C00092 /2000 40,000 13,37 534,80 | | 012.00014.0021-01 REATOR DUPLO 2 X 16W X 220V PARTIDA RAPIDA PC 003741 2000 C00092 /2000 40,000 13,37 534,80 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 68 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3.145,86 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04808 G & S MAQUINAS E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | | Pedido : 001874 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 066.00003.0011-01 ARQUIVO DE ACO C/04 GAVETAS DE 1,33 X 0,47 X 0,67 UN 003794 2000 C00094 /2000 1,000 124,00 124,00 | | 066.00005.0002-01 CADEIRA GIRAT P/DIGITADOR C/ENCOSTO E ASSENTO REG UN 003793 2000 C00094 /2000 1,000 42,00 42,00 | | 066.00005.0022-01 CADEIRA FIXA C/ ASSENTO E ENCOSTO COURVIM MARRON UN 003795 2000 C00094 /2000 6,000 15,90 95,40 | | 066.00010.0034-01 MESA PARA IMPRESSORA 60X48 CINZA C/SUPORTE E CESTA UN 003791 2000 C00094 /2000 1,000 38,00 38,00 | | 066.00010.0088-01 MESA PARA IMPRESSORA UN 003792 2000 C00094 /2000 1,000 38,00 38,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 337,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 01096 MARKOLUKA MOVEIS E EQUIP. LTDA. | | Pedido : 001875 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 066.00010.0009-01 MESA PARA MICRO COMPUTADOR 90 X90 TAMPO REGULAVEL UN 003790 2000 C00094 /2000 2,000 50,00 100,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 100,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04456 MAGAZINE P.S. MENDES E SILVA LTDA | | Pedido : 001876 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 061.00006.0063-01 FORMULARIOS CONTINUOS 3 VIAS 80 COLUNAS BRANCO CX 003802 2000 C00095 /2000 8,000 56,00 448,00 | | 061.00006.0066-01 FORMULARIOS CONTINUOS 1 VIA 80 COLUNAS BRANCO CX 003797 2000 C00095 /2000 9,000 29,99 269,91 | | 061.00006.0068-01 FORMULARIOS CONTINUOS 2 VIAS 80 COLUNAS BRANCO CX 003796 2000 C00095 /2000 6,000 52,33 313,98 | | 063.00004.0029-01 BOBINA PARA FAX SIMILE (216 X 30) CX. C/ 12 UN. CX 003801 2000 C00095 /2000 3,000 36,94 110,82 | | 066.00022.0018-01 CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP 720 COLORIDA UN 003798 2000 C00095 /2000 2,000 64,75 129,50 | | 066.00022.0019-01 CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP 720 C PRETO UN 003799 2000 C00095 /2000 3,000 63,89 191,67 | | 068.00051.0001-01 DISQUETE DE 3 1/2 ALTA DENSIDADE FORMATADO CX 003800 2000 C00095 /2000 1,000 6,10 6,10 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.469,98 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 69 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 03411 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | | Pedido : 001877 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 066.00022.0006-01 CARTUCHO HP 692C COLOR. UN 003805 2000 C00095 /2000 1,000 62,90 62,90 | | 066.00022.0009-01 CARTUCHO HP 692 PRETO UN 003804 2000 C00095 /2000 4,000 58,90 235,60 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 298,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03411 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | | Pedido : 001878 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 066.00022.0014-01 CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA HP 695 UN 003807 2000 C00095 /2000 1,000 58,90 58,90 | | 066.00022.0015-01 CARTUCHO DE TINTA COLOR P/ IMPRESSORA HP 695 UN 003808 2000 C00095 /2000 1,000 62,90 62,90 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 121,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04456 MAGAZINE P.S. MENDES E SILVA LTDA | | Pedido : 001879 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 067.00004.0003-01 DISQUETE DE 3.1/2" 1.44 MEGA BYTES CX C/10 UN CX 003806 2000 C00095 /2000 2,000 6,10 12,20 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 12,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04489 PKL INFORMATICA LTDA | | Pedido : 001880 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 068.00002.0001-01 FITA P/ IMPRESSORA EPSON LQ - 1070 UN 003803 2000 C00095 /2000 18,000 3,90 70,20 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 70,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05266 SINATRAN-SINALIZACAO NAC.DE TRANSITO LTDA | | Pedido : 001881 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 011.00013.0004-01 COLA PARA TACHAO KG 003810 2000 C00096 /2000 110,000 4,60 506,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 506,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02637 BBC SINALIZACAO IND. E COM. LTDA | | Pedido : 001882 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 090.00032.0001-01 TACHINHA MONO-DIRECIONAL, COM ELEMENTOS RETROREUN 003809 2000 C00096 /2000 2.000,000 2,29 4.580,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 4.580,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04939 CLEBER ALVES FALCAO | | Pedido : 001885 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 027.00027.0001-01 REFLETOR ODONTOLOGICO COM ESPELHO QUE BLOQUEIA UN 004107 2000 C00102 /2000 1,000 567,00 567,00 | | 027.00033.0001-01 UNIDADE AUXILIAR ACOPLAVEL AO BRACO DA CADEIRA UN 004108 2000 C00102 /2000 2,000 416,00 832,00 | | 027.00067.0002-01 AMALGAMADOR COMPOSTO DE UMA CAIXA CONTENDO MOTOR, UN 004109 2000 C00102 /2000 3,000 496,00 1.488,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.887,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03262 DENTAL APOLO EQUI. MED. E ODONTOLOGICOS LTDA. | | Pedido : 001886 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 027.00064.0001-01 FOTOPOLIMERIZADOR DE UM TRANSFORMADOR, CONJUNTO LA UN 004110 2000 C00102 /2000 3,000 700,00 2.100,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04561 IVANIZE CORCETI TAVARES REIS | | Pedido : 001887 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 052.00010.0006-01 LEITE PASTEURIZADO C/TEOR MINIMO DE 3% DE GORDURA LT 004139 2000 C00104 /2000 57.000,000 0,68 38.760,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 38.760,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 71 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00338 MINERACAO.SANTO ANTONIO.DE VARGINHA LTDA | | Pedido : 001888 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 015.00003.0008-01 PEDRA BRITADA 14 MM (BRITA 0) M3 004140 2000 C00105 /2000 2.600,000 30,50 79.300,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 79.300,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05058 ADEMAR CARDOSO | | Pedido : 001891 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 052.00001.0026-01 CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MIOLO DE ACEM, PALETA, KG 004163 2000 C00110 /2000 13.000,000 2,75 35.750,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 35.750,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05091 FRANGOS E FRIOS SANTA EDWIRGES LTDA | | Pedido : 001892 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 052.00002.0004-01 CARNE DE FRANGO COXA KG 004164 2000 C00111 /2000 10.000,000 2,27 22.700,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 22.700,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00383 SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | | Pedido : 001893 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00002.0004-01 DISJUNTOR TRIPOLAR TQC 40A PC 005142 2000 D01478 /2000 1,000 24,88 24,88 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 24,88 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00984 JOSE FERREIRA DA SILVA | | Pedido : 001894 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00072.0015-01 CABO FLEXIVEL PC 005141 2000 D01477 /2000 2,000 70,00 140,00 | | 037.00219.0001-01 PONTEIRA CPL 5RM 3605/385 - REF:2329150 PC 005140 2000 D01477 /2000 1,000 290,00 290,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 72 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 430,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00240 MAIOLINI MADEIRAS LTDA. | | Pedido : 001895 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00058.0106-01 TINTA XADREX VERMELHO PO KG 005143 2000 D01479 /2000 1,000 11,00 11,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 11,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001898 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 041.00008.0001-01 ESPONJA DE ACO PCT C/ 8 UNIDADES PCT 005138 2000 D01475 /2000 15,000 0,60 9,00 | | 041.00015.0001-01 PAPEL HIGIENICO 1A. LINHA COR BRANCO ROL 005137 2000 D01475 /2000 30,000 0,29 8,70 | | 053.00001.0001-01 ACUCAR CRISTAL - 5 KG KG 005136 2000 D01475 /2000 30,000 0,47 14,10 | | 053.00012.0001-01 CAFE EM PO COM EMBALAGEM ALUMINIZADA, COM SELO DE KG 005135 2000 D01475 /2000 15,000 5,15 77,25 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 109,05 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00240 MAIOLINI MADEIRAS LTDA. | | Pedido : 001900 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 014.00038.0007-01 REPARO SUBCONJUNTO 4336-004 PC 005145 2000 D01481 /2000 2,000 20,80 41,60 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 41,60 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00240 MAIOLINI MADEIRAS LTDA. | | Pedido : 001901 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 014.00002.0009-01 CAIXA D’AGUA 500 LT. RETANG.S/T PC 005148 2000 D01482 /2000 1,000 65,33 65,33 | | 014.00050.0002-01 TAMPA PARA CAIXA D’AGUA 500 LTS. UN 005149 2000 D01482 /2000 1,000 15,02 15,02 | | 017.00001.0003-01 TELHA OND. FIBROC.1.83 X 1.10 MT DE 6 MM PC 005147 2000 D01482 /2000 6,000 14,28 85,68 | | 017.00001.0004-01 TELHA ONDULADA 6M/M 1,53X1,10M. FIBROCIMENTO PC 005146 2000 D01482 /2000 4,000 12,10 48,40 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 73 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 214,43 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00775 BOTILUVAS LTDA | | Pedido : 001902 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00010.0001-01 CADEADO 35 MM PC 005150 2000 D01483 /2000 20,000 4,50 90,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 90,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05307 G.A.P CAFE LTDA | | Pedido : 001903 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 093.00071.0001-01 CONDICIONADOR DE SOLO DE ORIGEM VEGETAL EMB.C/25KG SCS 005151 2000 D01484 /2000 100,000 7,87 787,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 787,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00039 AUTO ELETRICO UNIAO LTDA | | Pedido : 001907 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00185.0010-01 BATERIA PARA CARRO PC 005160 2000 D01489 /2000 1,000 40,00 40,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 40,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00039 AUTO ELETRICO UNIAO LTDA | | Pedido : 001908 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00037.0002-01 LAMPADA 01 POLO 12V MEDIA 67 UN 005161 2000 D01490 /2000 2,000 0,80 1,60 | | 037.00037.0011-01 LAMPADA DE 12 VOLTS - 1 POLO 69 UN 005163 2000 D01490 /2000 2,000 1,00 2,00 | | 037.00037.0044-01 LAMPADA PINGAO 12256 PC 005168 2000 D01490 /2000 2,000 1,00 2,00 | | 037.00037.0045-01 LAMPADA 02 POLO 12V N§ 1141 PC 005162 2000 D01490 /2000 4,000 1,00 4,00 | | 037.00096.0010-01 BOTAO IM 11039 PC 005166 2000 D01490 /2000 1,000 5,60 5,60 | | 037.00112.0011-01 LANTERNA GF 105 PC 005164 2000 D01490 /2000 1,000 7,80 7,80 | | 037.00123.0008-01 INTERRUPTOR DO FREIO N§ 7041 PC 005167 2000 D01490 /2000 1,000 18,30 18,30 | | 037.00170.0026-01 CHAVE DE LUZ IM 11011 PC 005165 2000 D01490 /2000 1,000 19,80 19,80 | | 037.00266.0002-01 PALHETA DO LIMPADOR PC 005169 2000 D01490 /2000 2,000 9,80 19,60 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 74 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 80,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00039 AUTO ELETRICO UNIAO LTDA | | Pedido : 001909 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00037.0008-01 LAMPADA 01 POLO 12 V 1034 UN 005172 2000 D01491 /2000 2,000 1,00 2,00 | | 037.00037.0011-01 LAMPADA DE 12 VOLTS - 1 POLO 69 UN 005173 2000 D01491 /2000 1,000 1,00 1,00 | | 037.00037.0045-01 LAMPADA 02 POLO 12V N§ 1141 PC 005171 2000 D01491 /2000 2,000 1,00 2,00 | | 037.00313.0003-01 LENTE GF 16 PC 005170 2000 D01491 /2000 2,000 2,50 5,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 10,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00039 AUTO ELETRICO UNIAO LTDA | | Pedido : 001910 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00256.0001-01 AUTOMATICO 9330081039 PC 005174 2000 D01492 /2000 1,000 42,80 42,80 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 42,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00039 AUTO ELETRICO UNIAO LTDA | | Pedido : 001911 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00085.0004-01 DIODO N§ 0270100424 PC 005175 2000 D01493 /2000 3,000 6,00 18,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 18,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00039 AUTO ELETRICO UNIAO LTDA | | Pedido : 001912 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00007.0003-01 PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA N§ 9001083362 PC 005176 2000 D01494 /2000 1,000 16,80 16,80 | | 032.00055.0003-01 BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA PC 005179 2000 D01494 /2000 3,000 1,50 4,50 | | 037.00136.0007-01 MANCAL COM COLETOR N§ 9001083370 PC 005178 2000 D01494 /2000 1,000 17,50 17,50 | | 037.00230.0004-01 ESCOVA N§ 9001083592 JG 005177 2000 D01494 /2000 2,000 5,20 10,40 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 75 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 49,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00039 AUTO ELETRICO UNIAO LTDA | | Pedido : 001913 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00019.0007-01 REGULADOR DE VOLTAGEM N§ 9190085001 PC 005180 2000 D01495 /2000 1,000 41,80 41,80 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 41,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00039 AUTO ELETRICO UNIAO LTDA | | Pedido : 001914 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00037.0011-01 LAMPADA DE 12 VOLTS - 1 POLO 69 UN 005182 2000 D01496 /2000 1,000 23,80 23,80 | | 037.00037.0045-01 LAMPADA 02 POLO 12V N§ 1141 PC 005183 2000 D01496 /2000 1,000 1,00 1,00 | | 037.00147.0006-01 RELE DA SETA IM11450 PC 005181 2000 D01496 /2000 1,000 0,80 0,80 | | 037.00313.0003-01 LENTE GF 16 PC 005184 2000 D01496 /2000 2,000 2,50 5,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 30,60 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00039 AUTO ELETRICO UNIAO LTDA | | Pedido : 001915 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00006.0003-01 PINHAO N§ 9001083346 PC 005187 2000 D01497 /2000 1,000 31,20 31,20 | | 032.00014.0002-01 ESCOVA 9001083592 PC 005186 2000 D01497 /2000 1,000 10,80 10,80 | | 037.00279.0010-01 PORTA ESCOVA N§ 900.108.359.6 PC 005185 2000 D01497 /2000 1,000 16,80 16,80 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 58,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00039 AUTO ELETRICO UNIAO LTDA | | Pedido : 001916 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00007.0003-01 PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA N§ 9001083362 PC 005188 2000 D01498 /2000 1,000 16,80 16,80 | | 032.00014.0003-01 ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA N§ 9001083433 JG 005190 2000 D01498 /2000 1,000 10,80 10,80 | | 032.00055.0003-01 BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA PC 005192 2000 D01498 /2000 3,000 1,50 4,50 | | 037.00125.0003-01 INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA PC 005191 2000 D01498 /2000 1,000 55,00 55,00 | | 037.00187.0001-01 AUTOMATICO 9330081030 PC 005189 2000 D01498 /2000 1,000 49,80 49,80 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 76 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 136,90 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00039 AUTO ELETRICO UNIAO LTDA | | Pedido : 001917 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00023.0006-01 ROLAMENTO 6303 PC 005198 2000 D01499 /2000 1,000 14,10 14,10 | | 036.00023.0018-01 ROLAMENTO 6201 PC 005197 2000 D01499 /2000 1,000 8,80 8,80 | | 036.00181.0001-01 ROTOR DO ALTERNADOR PC 005196 2000 D01499 /2000 1,000 39,60 39,60 | | 036.00188.0003-01 CONJUNTO RETIFICADOR PC 005193 2000 D01499 /2000 1,000 26,80 26,80 | | 036.00189.0016-01 MANCAL TRASEIRO PC 005194 2000 D01499 /2000 1,000 31,90 31,90 | | 037.00085.0004-01 DIODO N§ 0270100424 PC 005195 2000 D01499 /2000 3,000 6,60 19,80 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 141,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00039 AUTO ELETRICO UNIAO LTDA | | Pedido : 001918 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00067.0009-01 CHAVE GERAL IM 11102 PC 005199 2000 D01500 /2000 1,000 61,80 61,80 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 61,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00039 AUTO ELETRICO UNIAO LTDA | | Pedido : 001919 2000 Data: 24/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00037.0042-01 LAMPADA H-3 PC 005200 2000 D01501 /2000 1,000 6,00 6,00 | | 037.00123.0013-01 INTERRUPTOR DE RE N§ 4422 PC 005201 2000 D01501 /2000 1,000 8,20 8,20 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 14,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00775 BOTILUVAS LTDA | | Pedido : 001921 2000 Data: 25/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 042.00029.0001-01 TENIS DE SEGURANCA EM COURO, COR PRETA N§ 37 PAR 005203 2000 D01503 /2000 2,000 26,80 53,60 | | 042.00029.0002-01 TENIS DE SEGURANCA EM COURO, COR PRETA N§ 38 PAR 005204 2000 D01503 /2000 7,000 26,80 187,60 | | 042.00029.0003-01 TENIS DE SEGURANCA EM COURO, COR PRETA N§ 39 PAR 005205 2000 D01503 /2000 15,000 26,80 402,00 | | 042.00029.0004-01 TENIS DE SEGURANCA EM COURO, COR PRETA N§ 40 PAR 005206 2000 D01503 /2000 20,000 26,80 536,00 | | 042.00029.0005-01 TENIS DE SEGURANCA EM COURO, COR PRETA N§ 41 PAR 005207 2000 D01503 /2000 10,000 26,80 268,00 | | 042.00029.0006-01 TENIS DE SEGURANCA EM COURO, COR PRETA N§ 42 PAR 005208 2000 D01503 /2000 5,000 26,80 134,00 | | 042.00029.0007-01 TENIS DE SEGURANCA EM COURO, COR PRETA N§ 43 PAR 005209 2000 D01503 /2000 1,000 26,80 26,80 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 77 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.608,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001922 2000 Data: 25/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 051.00033.0004-01 COCO RALADO, PCT C/ 100 GR PCT 005212 2000 D01504 /2000 70,000 0,97 67,90 | | 053.00058.0002-01 AMENDOIM C/CASCA KG 005211 2000 D01504 /2000 60,000 2,98 178,80 | | 053.00093.0001-01 CANJICA DE MILHO BRANCO KG 005210 2000 D01504 /2000 300,000 0,98 294,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 540,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 01191 J.S. PARAFUSOS LTDA. | | Pedido : 001923 2000 Data: 25/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00065.0008-01 ARRUELA LISA 5/16" UN 005221 2000 D01506 /2000 50,000 0,18 9,00 | | 011.00066.0072-01 PORCA 5/16" NC PC 005220 2000 D01506 /2000 50,000 0,04 2,00 | | 011.00078.0019-01 BARRA ROSCADA DE 5/16" X 1,00 MT PC 005219 2000 D01506 /2000 5,000 1,71 8,55 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 19,55 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 01191 J.S. PARAFUSOS LTDA. | | Pedido : 001924 2000 Data: 25/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00065.0008-01 ARRUELA LISA 5/16" UN 005223 2000 D01507 /2000 20,000 0,06 1,20 | | 037.00017.0098-01 PARAFUSO FRANCES 5/16 X 6 PC 005222 2000 D01507 /2000 20,000 0,74 14,80 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 16,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 01191 J.S. PARAFUSOS LTDA. | | Pedido : 001925 2000 Data: 25/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00045.0005-01 PARAFUSO MCC 3/16 X 1/2 PC 005224 2000 D01508 /2000 16,000 0,08 1,28 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 78 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1,28 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02964 KIT MOTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | | Pedido : 001926 2000 Data: 25/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00022.0019-01 LONA DE FREIO DIANTEIRA P/MOTO JG 005215 2000 D01505 /2000 1,000 15,00 15,00 | | 036.00022.0020-01 LONA DE FREIO TRASEIRA P/MOTO JG 005216 2000 D01505 /2000 1,000 12,00 12,00 | | 036.00108.0001-01 DESCANSO P/ MOTO PC 005214 2000 D01505 /2000 1,000 17,00 17,00 | | 036.00108.0002-01 DESCANSO CENTRAL PARA MOTO PC 005213 2000 D01505 /2000 1,000 28,00 28,00 | | 037.00256.0001-01 CABO DO VELOCIMETRO PC 005217 2000 D01505 /2000 1,000 10,00 10,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 82,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00315 RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | | Pedido : 001927 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00042.0004-01 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA BRANCA 18 LITROS LTA 005359 2000 D01570 /2000 1,000 31,00 31,00 | | 011.00058.0100-01 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO NA COR GELO GAL 005360 2000 D01570 /2000 3,000 29,00 87,00 | | 011.00058.0124-01 TINTA LATEX BRANCO GELO - 18 LTS LTA 005358 2000 D01570 /2000 2,000 82,00 164,00 | | 041.00004.0001-01 AGUARRAS EM LATA DE 1 LITROS. LT 005361 2000 D01570 /2000 3,000 1,95 5,85 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 287,85 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00352 AUTO PECAS VARGINHA LTDA | | Pedido : 001928 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00051.0006-01 RETENTOR DO PINHAO PC 005226 2000 D01509 /2000 1,000 9,00 9,00 | | 037.00016.0015-01 PORCA DO PINHAO PC 005225 2000 D01509 /2000 1,000 7,00 7,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 16,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00352 AUTO PECAS VARGINHA LTDA | | Pedido : 001929 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 79 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 032.00099.0001-01 BUZINA BI-BI PC 005227 2000 D01510 /2000 1,000 40,00 40,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 40,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00352 AUTO PECAS VARGINHA LTDA | | Pedido : 001930 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00099.0001-01 BUZINA BI-BI PC 005228 2000 D01511 /2000 1,000 40,00 40,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 40,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00352 AUTO PECAS VARGINHA LTDA | | Pedido : 001931 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00086.0006-01 JUNTA DO COLETOR JG 005230 2000 D01512 /2000 1,000 5,00 5,00 | | 032.00086.0008-01 JUNTA DA DESCARGA (3 FUROS) PC 005231 2000 D01512 /2000 1,000 5,00 5,00 | | 032.00340.0001-01 COLETOR DESCARGA PC 005229 2000 D01512 /2000 1,000 35,00 35,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 45,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00352 AUTO PECAS VARGINHA LTDA | | Pedido : 001932 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00102.0003-01 VALVULA DA CUICA PC 005232 2000 D01513 /2000 1,000 4,00 4,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 4,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00352 AUTO PECAS VARGINHA LTDA | | Pedido : 001933 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00051.0005-01 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO PC 005233 2000 D01514 /2000 1,000 14,00 14,00 | | 032.00060.0001-01 ARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO TRASEIRO PC 005235 2000 D01514 /2000 1,000 4,00 4,00 | | 032.00086.0021-01 JUNTA DO SEMI EIXO PC 005236 2000 D01514 /2000 1,000 3,00 3,00 | | 032.00154.0004-01 ARANHA TRAVA DO CUBO PC 005234 2000 D01514 /2000 2,000 4,00 8,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 29,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00352 AUTO PECAS VARGINHA LTDA | | Pedido : 001934 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00267.0013-01 CILINDRO DA RODA TRASEIRA PC 005237 2000 D01515 /2000 2,000 49,00 98,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 98,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00352 AUTO PECAS VARGINHA LTDA | | Pedido : 001935 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00020.0004-01 CABO DO VELOCIMETRO PC 005240 2000 D01516 /2000 1,000 25,00 25,00 | | 037.00027.0018-01 TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PC 005242 2000 D01516 /2000 1,000 26,00 26,00 | | 037.00133.0032-01 MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL DE 6 MM M 005241 2000 D01516 /2000 1,500 10,00 15,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 66,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00352 AUTO PECAS VARGINHA LTDA | | Pedido : 001936 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00058.0003-01 ENGRENAGEM DA PRIMEIRA MARCHA PC 005248 2000 D01519 /2000 1,000 115,00 115,00 | | 032.00061.0066-01 ANEL SINCRONIZADO PC 005245 2000 D01519 /2000 5,000 10,00 50,00 | | 032.00086.0010-01 JUNTA DO CAMBIO JG 005247 2000 D01519 /2000 1,000 5,00 5,00 | | 037.00018.0039-01 ROLAMENTO 30308 PC 005246 2000 D01519 /2000 2,000 40,00 80,00 | | 037.00018.0088-01 ROLAMENTO 508204 E PC 005251 2000 D01519 /2000 1,000 80,00 80,00 | | 037.00104.0024-01 EIXO DO GARFO PC 005244 2000 D01519 /2000 1,000 15,00 15,00 | | 037.00104.0025-01 EIXO SEGUNDARIO (TARUGO) PC 005249 2000 D01519 /2000 1,000 110,00 110,00 | | 037.00120.0008-01 GARFO DA 3§ PC 005243 2000 D01519 /2000 1,000 55,00 55,00 | | 037.00145.0018-01 RETENTOR DA CAIXA DE CAMBIO PC 005250 2000 D01519 /2000 2,000 6,00 12,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 522,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 81 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00352 AUTO PECAS VARGINHA LTDA | | Pedido : 001937 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00042.0002-01 CRUZETA DO CARDAN PC 005254 2000 D01522 /2000 2,000 35,00 70,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 70,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00352 AUTO PECAS VARGINHA LTDA | | Pedido : 001938 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00042.0002-01 CRUZETA DO CARDAN PC 005257 2000 D01524 /2000 1,000 35,00 35,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 35,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00352 AUTO PECAS VARGINHA LTDA | | Pedido : 001939 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00134.0007-01 TERMINAL DIRECAO BARRA LONGA LADO ESQUERDO PC 005259 2000 D01525 /2000 1,000 35,00 35,00 | | 032.00134.0008-01 TERMINAL DIRECAO BARRA LONGA LADO DIREITO PC 005258 2000 D01525 /2000 1,000 35,00 35,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 70,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00555 GIOMAR COM. ACESSORIOS P/AUTO | | Pedido : 001948 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00088.0001-01 MACANETA EXTERNA DO PORTA MALA PC 005362 2000 D01571 /2000 1,000 9,98 9,98 | | 037.00040.0031-01 BUCHA DA MACANETA DO PORTA MALA PC 005363 2000 D01571 /2000 1,000 1,60 1,60 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 11,58 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00555 GIOMAR COM. ACESSORIOS P/AUTO | | Pedido : 001949 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 82 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 031.00038.0002-01 VIDRO DA PORTA DIREITA PC 005372 2000 D01572 /2000 1,000 55,00 55,00 | | 031.00062.0002-01 PARALAMA DIREITO PC 005364 2000 D01572 /2000 1,000 55,00 55,00 | | 031.00067.0027-01 SUPORTE DO PARACHOQUE DIANTEIRO PC 005374 2000 D01572 /2000 2,000 7,83 15,66 | | 031.00070.0001-01 ESPELHO RETROVISOR EXTERNO LADO DIREITO PC 005371 2000 D01572 /2000 1,000 50,60 50,60 | | 031.00072.0001-01 FAROL ESQUERDO PC 005368 2000 D01572 /2000 1,000 71,70 71,70 | | 031.00079.0001-01 GRADE DIANTEIRA PC 005369 2000 D01572 /2000 1,000 8,98 8,98 | | 031.00092.0002-01 PAINEL DIANTEIRO PC 005365 2000 D01572 /2000 1,000 81,98 81,98 | | 031.00110.0003-01 CAPA DO PARACHOQUE PC 005367 2000 D01572 /2000 1,000 33,80 33,80 | | 031.00179.0001-01 PARACHOQUE DIANTEIRO PC 005366 2000 D01572 /2000 1,000 75,80 75,80 | | 031.00304.0001-01 EMBREMA DA GRADE VW PC 005373 2000 D01572 /2000 1,000 4,78 4,78 | | 037.00112.0001-01 LANTERNA DA SETA DIANTEIRA UN 005370 2000 D01572 /2000 1,000 22,30 22,30 | | 037.00364.0001-01 BIGODINHO DIANTEIRO PC 005375 2000 D01572 /2000 1,000 24,50 24,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 500,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00555 GIOMAR COM. ACESSORIOS P/AUTO | | Pedido : 001950 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00092.0002-01 PAINEL DIANTEIRO PC 005376 2000 D01573 /2000 1,000 83,40 83,40 | | 031.00179.0001-01 PARACHOQUE DIANTEIRO PC 005377 2000 D01573 /2000 1,000 33,80 33,80 | | 031.00224.0004-01 TRAVESSA DO FAROL PC 005379 2000 D01573 /2000 1,000 24,50 24,50 | | 037.00069.0018-01 CAPA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO PC 005378 2000 D01573 /2000 1,000 57,80 57,80 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 199,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00555 GIOMAR COM. ACESSORIOS P/AUTO | | Pedido : 001951 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 063.00012.0003-01 COLA SECAGEM INSTATANEA TUB 005380 2000 D01574 /2000 1,000 6,75 6,75 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 6,75 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00555 GIOMAR COM. ACESSORIOS P/AUTO | | Pedido : 001952 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 035.00152.0001-01 LENTE DA LANTERNA TRASEIRA PC 005381 2000 D01575 /2000 2,000 6,67 13,34 | | 035.00152.0003-01 LENTE LANTERNA DIANTEIRA PC 005382 2000 D01575 /2000 2,000 16,70 33,40 | | 037.00017.0003-01 PARAFUSO REGULADOR DO FAROL PC 005384 2000 D01575 /2000 2,000 2,78 5,56 | | 037.00017.0099-01 PARAFUSO FIXADOR DO FAROL PC 005383 2000 D01575 /2000 4,000 2,50 10,00 | | 037.00307.0002-01 GRADE DIANTEIRA PC 005385 2000 D01575 /2000 1,000 14,50 14,50 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 83 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 76,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00555 GIOMAR COM. ACESSORIOS P/AUTO | | Pedido : 001953 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 035.00031.0002-01 MACANETA DO VIDRO DA PORTA PC 005386 2000 D01576 /2000 2,000 4,50 9,00 | | 035.00146.0001-01 MAQUINA DO VIDRO DA PORTA PC 005388 2000 D01576 /2000 2,000 15,60 31,20 | | 037.00088.0002-01 BORRACHA DA PORTA JG 005389 2000 D01576 /2000 1,000 22,50 22,50 | | 037.00172.0004-01 PESTANA INTERNA DA PORTA JG 005387 2000 D01576 /2000 1,000 26,70 26,70 | | 037.00207.0001-01 ANTI -FERRUGEM LTA 005390 2000 D01576 /2000 1,000 2,98 2,98 | | 063.00017.0003-01 GRAFITE EM PO TUB 005391 2000 D01576 /2000 1,000 1,67 1,67 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 94,05 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001954 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00267.0014-01 CILINDRO DO FREIO DIANTEIRO PC 005262 2000 D01529 /2000 1,000 32,00 32,00 | | 037.00146.0003-01 REPARO DO CILINDRO MESTRE PC 005263 2000 D01529 /2000 1,000 4,60 4,60 | | 037.00325.0001-01 CANALETA DO VIDRO DA PORTA PC 005264 2000 D01529 /2000 3,000 2,50 7,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 44,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001955 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00134.0005-01 TERMINAL DIRECAO BARRA LONGA PC 005265 2000 D01530 /2000 2,000 32,00 64,00 | | 037.00093.0004-01 BARRA DA DIRECAO CURVA PC 005266 2000 D01530 /2000 1,000 189,00 189,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 253,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001956 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 84 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 037.00077.0004-01 CANO INJETOR 2§ CILINDRO PC 005267 2000 D01531 /2000 1,000 13,00 13,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 13,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001957 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00088.0011-01 BORRACHA PEDAL FREIO PC 005268 2000 D01532 /2000 2,000 2,50 5,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 5,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001958 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00088.0011-01 BORRACHA PEDAL FREIO PC 005269 2000 D01533 /2000 2,000 2,50 5,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 5,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001959 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00134.0012-01 MOLA DO ACELERADOR PC 005270 2000 D01534 /2000 1,000 3,50 3,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001960 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00134.0006-01 TERMINAL DO ACELERADOR PC 005272 2000 D01535 /2000 1,000 4,00 4,00 | | 037.00022.0028-01 TERMINAL DO FREIO MOTOR PC 005271 2000 D01535 /2000 1,000 9,00 9,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 13,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 85 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001961 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00020.0009-01 ABRACADEIRA DO TIRANTE RETROVISOR PC 005273 2000 D01536 /2000 2,000 2,00 4,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 4,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001962 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00086.0027-01 JUNTA DA TURBINA JG 005274 2000 D01537 /2000 1,000 6,00 6,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 6,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001963 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00045.0290-01 PARAFUSO 6 MM PC 005278 2000 D01538 /2000 2,000 0,20 0,40 | | 011.00065.0048-01 ARRUELA PRESSAO 6MM PC 005280 2000 D01538 /2000 4,000 0,15 0,60 | | 032.00015.0003-01 TRAVA DO QUEBRA VENTO DIREITO PC 005277 2000 D01538 /2000 1,000 4,00 4,00 | | 032.00273.0006-01 KIT DO REVESTIMENTO DA PORTA PC 005276 2000 D01538 /2000 1,000 4,00 4,00 | | 037.00016.0033-01 PORCA DE 6MM PC 005279 2000 D01538 /2000 2,000 0,10 0,20 | | 037.00325.0003-01 CANALETA DA PORTA COD.98064 M 005275 2000 D01538 /2000 5,000 2,50 12,50 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 21,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001964 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00064.0002-01 SILENCIOSO N§ 1317/1318/1214 PC 005281 2000 D01539 /2000 1,000 77,00 77,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 77,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 86 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001965 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00064.0002-01 SILENCIOSO N§ 1317/1318/1214 PC 005282 2000 D01540 /2000 1,000 77,00 77,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 77,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001966 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00027.0018-01 TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PC 005283 2000 D01541 /2000 1,000 18,00 18,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 18,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001967 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00105.0002-01 PARA BARRO JG 005285 2000 D01542 /2000 1,000 16,00 16,00 | | 037.00266.0004-01 PALHETA LIMPADOR PARABRISA PC 005284 2000 D01542 /2000 2,000 9,90 19,80 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 35,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001968 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00015.0019-01 TRAVA ARANHA PC 005292 2000 D01543 /2000 2,000 2,50 5,00 | | 032.00047.0001-01 COLAR DE EMBREAGEM PC 005294 2000 D01543 /2000 1,000 35,00 35,00 | | 032.00051.0005-01 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO PC 005291 2000 D01543 /2000 2,000 10,00 20,00 | | 032.00051.0010-01 RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO PC 005290 2000 D01543 /2000 2,000 10,80 21,60 | | 032.00051.0016-01 RETENTOR DO CANO INJETOR PC 005289 2000 D01543 /2000 7,000 0,80 5,60 | | 032.00086.0014-01 JUNTA TAMPA DE DISTRIBUICAO PC 005286 2000 D01543 /2000 1,000 8,00 8,00 | | 032.00092.0002-01 DISCO DE EMBREAGEM PC 005293 2000 D01543 /2000 1,000 160,00 160,00 | | 037.00018.0043-01 ROLAMENTO INTERNO DO CUBO TRASEIRO PC 005298 2000 D01543 /2000 2,000 58,00 116,00 | | 037.00018.0089-01 ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO TRASEIRO PC 005297 2000 D01543 /2000 1,000 56,00 56,00 | | 037.00052.0012-01 TRAVA DO COLAR DA EMBREAGEM PC 005295 2000 D01543 /2000 2,000 1,00 2,00 | | 037.00062.0031-01 ANEL DA POLIA PC 005288 2000 D01543 /2000 1,000 8,00 8,00 | | 037.00145.0019-01 RETENTOR DA DISTRIBUICAO PC 005287 2000 D01543 /2000 1,000 9,90 9,90 | | 037.00266.0003-01 PALHETA DO LIMPADOR N§ 097 PC 005296 2000 D01543 /2000 3,000 7,00 21,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 87 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 468,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001969 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00090.0012-01 BRACADEIRA 3 1/2" PC 005299 2000 D01544 /2000 2,000 2,10 4,20 | | 037.00090.0013-01 BRACADEIRA 4 1/2 PC 005300 2000 D01544 /2000 2,000 3,00 6,00 | | 037.00112.0004-01 LANTERNA SETA QUADRADA TRASEIRA PC 005301 2000 D01544 /2000 2,000 3,00 6,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 16,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001970 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00052.0009-01 CANO RETORNO BICOS PC 005302 2000 D01545 /2000 1,000 28,00 28,00 | | 032.00060.0046-01 ARRUELA DUPLA CANO RETORNO PC 005303 2000 D01545 /2000 6,000 0,20 1,20 | | 032.00321.0001-01 PEDAL DO ACELERADOR PC 005304 2000 D01545 /2000 1,000 12,00 12,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 41,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001971 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00090.0001-01 LANTERNA INTERNA DA CABINE PC 005305 2000 D01546 /2000 2,000 3,00 6,00 | | 032.00094.0002-01 LENTE DA SETA DO PARALAMA PC 005306 2000 D01546 /2000 2,000 2,00 4,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 10,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001972 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00102.0002-01 BALIZA PLASTICA DA CABINE PC 005307 2000 D01547 /2000 2,000 2,00 4,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 88 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 4,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03408 AUTO PECAS NUNEBARROS LTDA | | Pedido : 001973 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00102.0002-01 BALIZA PLASTICA DA CABINE PC 005308 2000 D01548 /2000 2,000 2,00 4,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 4,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00386 SODIBA - SOC. DISTRIB. DE BATERIAS LTDA | | Pedido : 001974 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00185.0010-01 BATERIA PARA CARRO PC 005309 2000 D01549 /2000 1,000 40,00 40,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 40,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00386 SODIBA - SOC. DISTRIB. DE BATERIAS LTDA | | Pedido : 001975 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00185.0009-01 BATERIA PARA CAMINHOES PC 005310 2000 D01550 /2000 1,000 119,00 119,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 119,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05073 TYRESUL RENOVADORA DE PNEUS LTDA | | Pedido : 001976 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00009.0002-01 PROTETOR 900 X 20 UN 005311 2000 D01551 /2000 30,000 12,50 375,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 375,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 89 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00041 AUTOMACO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. | | Pedido : 001979 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 032.00305.0001-01 PESO P/BALACEAMENTO PC 005314 2000 D01554 /2000 3,000 3,80 11,40 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 11,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00240 MAIOLINI MADEIRAS LTDA. | | Pedido : 001980 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 014.00011.0052-01 LUVA GALVANIZADA DE 1/2" UN 005317 2000 D01555 /2000 1,000 0,95 0,95 | | 014.00013.0009-01 NIPLE GAVANIZADO DE 1/2" UN 005315 2000 D01555 /2000 2,000 0,78 1,56 | | 014.00017.0058-01 TEE GALVANIZADO DE 1/2 " PC 005316 2000 D01555 /2000 1,000 1,40 1,40 | | 014.00055.0026-01 BUCHA GALVANIZADA 1/2˜ PC 005319 2000 D01555 /2000 1,000 0,80 0,80 | | 037.00020.0047-01 ABRACADEIRA 5/8˜ X 3/4˜ PC 005321 2000 D01555 /2000 3,000 0,38 1,14 | | 037.00061.0012-01 ADAPTADOR 3/8˜ X 1/2˜ PC 005318 2000 D01555 /2000 1,000 5,20 5,20 | | 037.00133.0071-01 MANGUEIRA PT 500 X 3/8˜ M 005320 2000 D01555 /2000 15,000 2,20 33,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 44,05 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00395 TIGRE COMERCIAL AGRICOLA LTDA | | Pedido : 001981 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00133.0025-01 MANGUEIRA P/LAVAR AUTOS, 450 LBS, 1/2" M 005322 2000 D01556 /2000 23,000 6,80 156,40 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 156,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04811 SUL-TRATOR PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | Pedido : 001982 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00001.0227-01 PARAFUSO 14233421 PC 005326 2000 D01557 /2000 2,000 1,00 2,00 | | 036.00025.0131-01 PINO 75201901 PC 005324 2000 D01557 /2000 1,000 19,00 19,00 | | 036.00159.0019-01 TUBO INJETOR 2§ CILINDRO 75202582 PC 005327 2000 D01557 /2000 1,000 32,00 32,00 | | 036.00262.0011-01 CHAPA 557186 PC 005325 2000 D01557 /2000 2,000 13,00 26,00 | | 036.00272.0002-01 PONTEIRA DO BRACO DA LAMINA 8321471/A PC 005323 2000 D01557 /2000 1,000 90,00 90,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 90 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 169,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02964 KIT MOTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | | Pedido : 001983 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00082.0001-01 SETA COMPRIDA P/MOTO YAMAHA PC 005330 2000 D01558 /2000 1,000 4,00 4,00 | | 036.00164.0001-01 LAMPADA DO FAROL - MOTO YAMAHA UN 005329 2000 D01558 /2000 1,000 2,00 2,00 | | 036.00164.0005-01 LAMPADA DO FREIO P/MOTO YAMANHA PC 005332 2000 D01558 /2000 1,000 1,00 1,00 | | 036.00194.0001-01 VISEIRA EM ACRILICO P/MOTO PC 005331 2000 D01558 /2000 1,000 3,50 3,50 | | 036.00213.0003-01 SOQUETE DE FAROL PC 005328 2000 D01558 /2000 1,000 2,00 2,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 12,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02964 KIT MOTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | | Pedido : 001984 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00001.0167-01 PARAFUSO DO CAVALETE MOTO CG 125 PC 005336 2000 D01559 /2000 1,000 1,00 1,00 | | 036.00194.0001-01 VISEIRA EM ACRILICO P/MOTO PC 005335 2000 D01559 /2000 1,000 3,50 3,50 | | 037.00033.0001-01 ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO - MOTO PC 005333 2000 D01559 /2000 1,000 6,00 6,00 | | 037.00339.0002-01 REFLETOR P/ MOTO PC 005334 2000 D01559 /2000 1,000 1,00 1,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 11,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00229 LIDER FERRAMENTAS LTDA | | Pedido : 001985 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00012.0001-01 CHAVE DE VELA 19 X 21 PC 005337 2000 D01560 /2000 1,000 14,90 14,90 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 14,90 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00229 LIDER FERRAMENTAS LTDA | | Pedido : 001986 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00088.0012-01 BORRACHA P/ BICO DO CALIBRADOR PC 005338 2000 D01561 /2000 10,000 0,63 6,30 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 91 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 6,30 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00229 LIDER FERRAMENTAS LTDA | | Pedido : 001987 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00012.0032-01 CHAVE AJUSTAVEL 10" PC 005339 2000 D01562 /2000 1,000 48,90 48,90 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 48,90 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00386 SODIBA - SOC. DISTRIB. DE BATERIAS LTDA | | Pedido : 001988 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00185.0009-01 BATERIA PARA CAMINHOES PC 005340 2000 D01563 /2000 1,000 119,00 119,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 119,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00383 SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | | Pedido : 001989 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00012.0032-01 FUSIVEL NH 125 A RETARDADO PC 005341 2000 D01564 /2000 6,000 2,77 16,62 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 16,62 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00386 SODIBA - SOC. DISTRIB. DE BATERIAS LTDA | | Pedido : 001990 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00185.0010-01 BATERIA PARA CARRO PC 005342 2000 D01565 /2000 1,000 50,00 50,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 50,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 92 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 05043 FLAUSINO E MEMENTO LTDA | | Pedido : 001991 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00005.0004-01 COXIM SILENCIOSO PC 005345 2000 D01566 /2000 1,000 2,20 2,20 | | 031.00032.0004-01 PALHETA DO PARABRISA PC 005343 2000 D01566 /2000 2,000 8,80 17,60 | | 031.00121.0002-01 CONJUNTO DO SILENCIOSO PC 005344 2000 D01566 /2000 1,000 56,00 56,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 75,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00355 VEICULOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA | | Pedido : 001992 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00082.0012-01 CONEXAO "T" P/ MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL PC 005347 2000 D01567 /2000 1,000 1,00 1,00 | | 037.00133.0026-01 MANGUEIRA CRISTAL P/GASOLINA M 005346 2000 D01567 /2000 2,000 1,00 2,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 3,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00355 VEICULOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA | | Pedido : 001993 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00058.0072-01 TINTA BEGE ITAPEMA LTA 005348 2000 D01568 /2000 3,000 10,00 30,00 | | 041.00045.0001-01 THINNER LATA DE 1 LITRO. LTA 005349 2000 D01568 /2000 3,000 3,00 9,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 39,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00355 VEICULOS CRUZEIRO IND.COM.LTDA | | Pedido : 001994 2000 Data: 26/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 011.00039.0006-01 LIXA D’AGUA NRO 320 FLS 005355 2000 D01569 /2000 3,000 0,40 1,20 | | 011.00058.0040-01 TINTA VERMELHO MONTANHA SI LT 005350 2000 D01569 /2000 2,000 13,50 27,00 | | 011.00058.0064-01 TINTA VERMELHO MONTECARLO LT 005352 2000 D01569 /2000 1,000 44,00 44,00 | | 011.00203.0003-01 CATALIZADOR P/ ESMALTE PU LT 005353 2000 D01569 /2000 1,000 9,70 9,70 | | 037.00365.0001-01 ACELERADOR SECAGEM PU LT 005351 2000 D01569 /2000 2,000 4,00 8,00 | | 041.00029.0003-01 ESTOPA BRANCA PARA POLIMENTO PCT 005354 2000 D01569 /2000 2,000 0,50 1,00 | | 041.00045.0001-01 THINNER LATA DE 1 LITRO. LTA 005357 2000 D01569 /2000 1,000 14,50 14,50 | | 063.00016.0016-01 FITA CREPE 19 MM X 50M ROL 005356 2000 D01569 /2000 2,000 2,00 4,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 93 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 109,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00039 AUTO ELETRICO UNIAO LTDA | | Pedido : 001995 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 037.00018.0056-01 ROLAMENTO DO ALTERNADOR 6303 PC 005402 2000 D01578 /2000 1,000 9,50 9,50 | | 037.00018.0067-01 ROLAMENTO N§ 6.201 PC 005401 2000 D01578 /2000 1,000 4,20 4,20 | | 037.00019.0007-01 REGULADOR DE VOLTAGEM N§ 9190085001 PC 005397 2000 D01578 /2000 1,000 28,84 28,84 | | 037.00031.0004-01 GARRA DE FERRO PC 005394 2000 D01578 /2000 2,000 1,00 2,00 | | 037.00037.0009-01 LAMPADA GE 67 1 POLO PC 005396 2000 D01578 /2000 1,000 0,60 0,60 | | 037.00037.0011-01 LAMPADA DE 12 VOLTS - 1 POLO 69 UN 005395 2000 D01578 /2000 1,000 0,60 0,60 | | 037.00067.0015-01 CONJUNTO RETIFICADOR N§ 1125715064 PC 005403 2000 D01578 /2000 1,000 19,00 19,00 | | 037.00085.0004-01 DIODO N§ 0270100424 PC 005400 2000 D01578 /2000 3,000 4,30 12,90 | | 037.00136.0008-01 MANCAL DO ALTERNADOR N§ 1125884051 PC 005399 2000 D01578 /2000 1,000 21,00 21,00 | | 037.00295.0003-01 CHICOTE DO ALTERNADOR N§ 955601 PC 005398 2000 D01578 /2000 1,000 5,60 5,60 | | 037.00313.0013-01 LENTE GF 020 PC 005404 2000 D01578 /2000 2,000 2,60 5,20 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 109,44 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02024 COMERCIAL MAIOLINI LTDA | | Pedido : 001997 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 052.00009.0001-01 PRESUNTO FATIADO KG 005417 2000 D01582 /2000 12,000 4,70 56,40 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 56,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00162 EXTINSUL LTDA | | Pedido : 001999 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 042.00038.0006-01 RECARGA DE EXTINTOR PQS DE 1 KG UN 005392 2000 D01577 /2000 20,000 6,00 120,00 | | 042.00038.0007-01 RECARGA DE EXTINTOR PQS DE 02 KG UN 005393 2000 D01577 /2000 20,000 13,00 260,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 380,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 94 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00383 SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | | Pedido : 002000 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 012.00010.0072-01 LAMPADA C/ PERFILAMENTO REFORCADO DE 100W TIPO MAR PC 005462 2000 D01598 /2000 300,000 2,18 654,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 654,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 002001 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00009.0002-01 PASTILHA DE FREIO JG 005414 2000 D01579 /2000 1,000 23,00 23,00 | | 031.00016.0004-01 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO DO GOL PC 005415 2000 D01579 /2000 1,000 16,34 16,34 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 39,34 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 002002 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00011.0002-01 VELA IGNICAO JG 005412 2000 D01580 /2000 1,000 13,39 13,39 | | 031.00012.0018-01 JUNTA DO ESCAPAMENTO PC 005409 2000 D01580 /2000 4,000 0,33 1,32 | | 031.00012.0026-01 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA PC 005410 2000 D01580 /2000 2,000 0,82 1,64 | | 031.00039.0002-01 VALVULA DE ADMISSAO JG 005407 2000 D01580 /2000 1,000 16,58 16,58 | | 031.00039.0004-01 VALVULA DE ESCAPE PC 005406 2000 D01580 /2000 4,000 5,85 23,40 | | 031.00066.0002-01 BAQUELITE DA BOMBA DE GASOLINA PC 005411 2000 D01580 /2000 2,000 0,77 1,54 | | 031.00110.0005-01 CAPA DE TUCHO PC 005408 2000 D01580 /2000 8,000 1,58 12,64 | | 031.00144.0020-01 ANEL DO MOTOR JG 005405 2000 D01580 /2000 1,000 4,74 4,74 | | 031.00213.0004-01 VEDADOR DE VALVULA PC 005413 2000 D01580 /2000 8,000 0,03 0,24 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 75,49 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 002003 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00004.0010-01 CABO DE VELA JG 005426 2000 D01584 /2000 1,000 26,83 26,83 | | 031.00017.0004-01 ROTOR DE IGNICAO PC 005424 2000 D01584 /2000 1,000 16,12 16,12 | | 031.00018.0024-01 TAMPA DISTRIBUIDOR PC 005423 2000 D01584 /2000 1,000 14,03 14,03 | | 031.00039.0009-01 VALVULA BOIA CARBURADOR PC 005425 2000 D01584 /2000 2,000 6,68 13,36 | | 037.00072.0006-01 CABO DA BOBINA PC 005427 2000 D01584 /2000 1,000 9,76 9,76 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 95 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 80,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 002004 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00018.0019-01 TAMPA DO DISTRIBUIDOR PC 005419 2000 D01585 /2000 1,000 14,03 14,03 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 14,03 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 002005 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00026.0010-01 REPARO DO TRAMBULADOR N§ 029198625/1 JG 005418 2000 D01586 /2000 1,000 28,87 28,87 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 28,87 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 002006 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 035.00148.0001-01 FILTRO COMBUSTIVEL PC 005422 2000 D01587 /2000 1,000 7,74 7,74 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 7,74 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 002007 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00002.0005-01 BOMBA ELETRICA DO RESERVATORIO 373919051 PC 005420 2000 D01588 /2000 1,000 108,14 108,14 | | 037.00030.0066-01 FILTRO TELA 373998053 JG 005421 2000 D01588 /2000 1,000 31,92 31,92 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 140,06 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 96 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 002008 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00004.0019-01 CABO DO VELOCIMETRO PC 005438 2000 D01589 /2000 1,000 23,33 23,33 | | 031.00248.0001-01 SENSOR 373998051 PC 005441 2000 D01589 /2000 1,000 37,21 37,21 | | 037.00133.0069-01 MANGUEIRA 547955967/D PC 005439 2000 D01589 /2000 1,000 2,15 2,15 | | 037.00133.0070-01 MANGUEIRA 078121188/C PC 005440 2000 D01589 /2000 1,000 10,37 10,37 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 73,06 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 002009 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00039.0011-01 VALVULA TERMOSTATICA PC 005433 2000 D01590 /2000 1,000 8,63 8,63 | | 031.00041.0008-01 TUBO DE COMBUSTIVEL PC 005435 2000 D01590 /2000 1,000 7,27 7,27 | | 031.00144.0016-01 ANEL DE VEDACAO DO BOCAL DO TANQUE PC 005437 2000 D01590 /2000 1,000 8,54 8,54 | | 031.00322.0001-01 SUSPIRO DO OLEO PC 005434 2000 D01590 /2000 1,000 13,32 13,32 | | 037.00207.0001-01 ANTI -FERRUGEM LTA 005436 2000 D01590 /2000 1,000 4,00 4,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 41,76 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 002010 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 035.00026.0008-01 JUNTA DO COLETOR PC 005429 2000 D01591 /2000 1,000 32,00 32,00 | | 035.00026.0010-01 JUNTA DO CABECOTE PC 005432 2000 D01591 /2000 1,000 48,00 48,00 | | 035.00026.0026-01 JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PC 005431 2000 D01591 /2000 1,000 12,00 12,00 | | 035.00026.0037-01 JUNTA DA DESCARGA JG 005442 2000 D01591 /2000 1,000 16,00 16,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 108,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 002011 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00012.0022-01 JUNTA DO CARBURADOR JG 005456 2000 D01592 /2000 1,000 3,91 3,91 | | 031.00172.0002-01 INJETOR DO CARBURADOR ZBA 129.979 PC 005455 2000 D01592 /2000 1,000 6,25 6,25 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 97 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 10,16 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 002012 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00015.0001-01 RETENTOR RODA N§800501641 A PC 005445 2000 D01593 /2000 2,000 5,63 11,26 | | 031.00016.0018-01 ROLAMENTO RODA N§ 3114056251 PC 005443 2000 D01593 /2000 2,000 2,55 5,10 | | 031.00016.0037-01 ROLAMENTO ZBA 407625 C PC 005447 2000 D01593 /2000 2,000 18,59 37,18 | | 037.00018.0081-01 ROLAMENTO RODA N§ 547405645 PC 005444 2000 D01593 /2000 2,000 6,26 12,52 | | 037.00047.0021-01 CONTRA-PINO RODA N§125361 PC 005446 2000 D01593 /2000 2,000 0,06 0,12 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 66,18 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 002013 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00001.0002-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO PC 005448 2000 D01594 /2000 2,000 41,30 82,60 | | 031.00001.0003-01 AMORTECEDOR TRASEIRO PC 005449 2000 D01594 /2000 2,000 41,99 83,98 | | 037.00040.0024-01 BUCHA ZBC 407181 PC 005452 2000 D01594 /2000 4,000 2,45 9,80 | | 037.00047.0022-01 CONTRA-PINO GOL PC 005457 2000 D01594 /2000 2,000 0,12 0,24 | | 037.00070.0006-01 CALCO DE BORRACHA ESTABILIZADOR PC 005453 2000 D01594 /2000 2,000 7,66 15,32 | | 037.00089.0002-01 BATENTE DO AMORTECEDOR PC 005450 2000 D01594 /2000 2,000 37,30 74,60 | | 037.00090.0003-01 BRACADEIRA DO ESTABILIZADOR UN 005454 2000 D01594 /2000 2,000 4,63 9,26 | | 037.00361.0001-01 ARTICULADOR DO PIVOT PC 005451 2000 D01594 /2000 2,000 25,62 51,24 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 327,04 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 002014 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00002.0001-01 BOMBA D’AGUA PC 005459 2000 D01595 /2000 1,000 35,53 35,53 | | 031.00055.0001-01 RADIADOR DE AGUA PC 005458 2000 D01595 /2000 1,000 80,00 80,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 115,53 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 98 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 002015 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00029.0009-01 BOBINA DE IGNICAO PC 005460 2000 D01596 /2000 1,000 34,41 34,41 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 34,41 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03926 JOSE MARIA PEREIRA (SETA AUTO PECAS/MECANICA | | Pedido : 002016 2000 Data: 29/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 031.00055.0002-01 RADIADOR DE OLEO PC 005461 2000 D01597 /2000 1,000 40,02 40,02 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 40,02 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02141 PROMEDICA MEDSERVICE LTDA | | Pedido : 002018 2000 Data: 30/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 025.00044.0008-01 TERMOMETRO DE CABO EXTENSOR P/ VACINA UN 004118 2000 C00103 /2000 20,000 19,40 388,00 | | 025.00044.0009-01 TERMOMETRO DIGITAL DE BOLSO (TIPO ESPETO) UN 004120 2000 C00103 /2000 6,000 49,27 295,62 | | 025.00081.0001-01 FOCO DE LUZ DE COLUNA REGULAVEL UN 004121 2000 C00103 /2000 3,000 80,00 240,00 | | 027.00036.0004-01 MESA GINECOLOGICA C/COLCHONETE UN 004111 2000 C00103 /2000 3,000 261,30 783,90 | | 027.00036.0007-01 MESA CLINICA 1,80 X 0,65 X 0,80 COM COLCHONETE UN 004128 2000 C00103 /2000 1,000 106,08 106,08 | | 027.00036.0025-01 MESA DE EXAME GINECOLOGICO E CLINICO UN 004122 2000 C00103 /2000 2,000 261,30 522,60 | | 027.00048.0002-01 ESCADA DE 02 DEGRAUS - PARA MACA UN 004113 2000 C00103 /2000 8,000 29,70 237,60 | | 027.00068.0002-01 BIOMBO TRIPLO UN 004124 2000 C00103 /2000 2,000 110,00 220,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.793,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00394 TIDIMAR LTDA | | Pedido : 002019 2000 Data: 30/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 025.00044.0010-01 TERMOMETRO DIGITAL MANUAL UN 004127 2000 C00103 /2000 6,000 11,90 71,40 | | 025.00047.0001-01 ESPECULO VAGINAL N-00 UN 004116 2000 C00103 /2000 15,000 15,80 237,00 | | 025.00047.0002-01 ESPECULO VAGINAL N-01 UN 004117 2000 C00103 /2000 30,000 15,80 474,00 | | 025.00047.0003-01 ESPECULO VAGINAL N-02 UN 004119 2000 C00103 /2000 30,000 15,80 474,00 | | 025.00053.0009-01 APARELHO DE P.A. COLUNA DE MERCURIO BRACADEIRA UN 004125 2000 C00103 /2000 20,000 141,80 2.836,00 | | 025.00053.0010-01 APARELHO DE P.A BRACADEIRA EM TECIDO FECHAMENTO UN 004126 2000 C00103 /2000 10,000 41,90 419,00 | | 025.00058.0005-01 ESTETOSCOPIO . UN 004115 2000 C00103 /2000 1,000 9,80 9,80 | | 025.00116.0001-01 OTOSCOPIO UN 004112 2000 C00103 /2000 6,000 106,00 636,00 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 99 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 5.157,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 00394 TIDIMAR LTDA | | Pedido : 002020 2000 Data: 30/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 025.00058.0005-01 ESTETOSCOPIO . UN 004114 2000 C00103 /2000 2,000 9,80 19,60 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 19,60 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 02946 CIRURGICA BIRIGUI COM. E REP. LTDA. | | Pedido : 002021 2000 Data: 30/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 027.00036.0026-01 MESA DE MAYO UN 004123 2000 C00103 /2000 4,000 103,88 415,52 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 415,52 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 05221 MAQTOR PECAS LTDA | | Pedido : 002022 2000 Data: 30/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 036.00032.0014-01 CILINDRO MESTRE 6.300.037 PC 004101 2000 C00101 /2000 1,000 189,88 189,88 | | 036.00050.0031-01 DISCO 6201883 PC 004098 2000 C00101 /2000 1,000 521,85 521,85 | | 036.00069.0014-01 SILENCIOSO N§ 6300888 PC 004103 2000 C00101 /2000 1,000 52,80 52,80 | | 036.00232.0006-01 ARVORE TOMADA DE FORCA N§621881 PC 004104 2000 C00101 /2000 1,000 26,82 26,82 | | 036.00308.0001-01 TETO N§ 6400517 PC 004106 2000 C00101 /2000 1,000 946,36 946,36 | | 037.00067.0011-01 CONJUNTO DISCO DE FRICCAO N§ 6106092 PC 004097 2000 C00101 /2000 1,000 4.248,28 4.248,28 | | 037.00134.0023-01 MOLA DIAFRAGMA N§ 6106112 PC 004099 2000 C00101 /2000 1,000 1.088,29 1.088,29 | | 037.00145.0002-01 RETENTOR DE OLEO N§6100238 PC 004100 2000 C00101 /2000 2,000 9,17 18,34 | | 037.00146.0024-01 REPARO N§ 6108555 PC 004102 2000 C00101 /2000 2,000 22,29 44,58 | | 037.00352.0001-01 ACOPLAMENTO DO EIXO N§ 6300148 PC 004105 2000 C00101 /2000 1,000 66,87 66,87 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 7.204,07 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VARGINHA | | | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2000 a 01/06/2000 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 25/09/2000 PAGINA 100 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 03144 IRMAOS FARAH E CIA LTDA | | Pedido : 002025 2000 Data: 30/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 071.00007.0001-01 BOLA DE FUTEBOL DE SALAO MIRIM. PC 004421 2000 C00112 /2000 7,000 30,20 211,40 | | 071.00007.0002-01 BOLA DE FUTEBOL DE SALAO CATEG.INFANTIL,PESO 370PC 004422 2000 C00112 /2000 7,000 30,80 215,60 | | 071.00007.0003-01 BOLA DE FUTEBOL SALAO OFICIAL, CATEGORIA ADULTO, P UN 004435 2000 C00112 /2000 10,000 17,00 170,00 | | 071.00007.0004-01 BOLA DE FUTEBOL CAMPO OFICIAL C/ COSTURA , CATEG. PC 004423 2000 C00112 /2000 10,000 19,00 190,00 | | 071.00007.0005-01 BOLA DE BASQUETE DE BORRACHA,CATEG.MIRIM PESO 500PC 004424 2000 C00112 /2000 10,000 14,00 140,00 | | 071.00007.0006-01 BOLA DE BASQUETE DE COURO OFICIAL CATEGORIA ADULTO PC 004425 2000 C00112 /2000 10,000 68,00 680,00 | | 071.00007.0008-01 BOLA DE VOLEY OFICIAL TIPO PRO, CATEGORIA ADULTO, UN 004436 2000 C00112 /2000 10,000 51,00 510,00 | | 071.00016.0003-01 REDE DE VOLLEY-BALL OFICIAL NA COR PRETA. PC 004432 2000 C00112 /2000 3,000 38,00 114,00 | | 071.00016.0004-01 REDE DE PETECA OFICIAL. PC 004433 2000 C00112 /2000 3,000 45,00 135,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.366,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 03026 MIYAKE E CIA LTDA | | Pedido : 002026 2000 Data: 30/05/2000 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL | | | | 071.00007.0007-01 BOLA DE HANDEBOL,CATEG.MASCULINO, PESO 425-475., PC 004426 2000 C00112 /2000 7,000 32,90 230,30 | | 071.00007.0009-01 BOLA DE HANDEBOL,CATEG.FEMININO, PESO 325-400G., PC 004427 2000 C00112 /2000 7,000 31,90 223,30 | | 071.00007.0010-01 BOLA DE FUTEBOL CAMPO SOCIETY PESO 396/453G.CATEG. PC 004428 2000 C00112 /2000 5,000 25,99 129,95 | | 071.00007.0011-01 BOLA DE FUTEBOL DE AREIA OFICIAL ADULTO. PC 004429 2000 C00112 /2000 5,000 35,43 177,15 | | 071.00014.0001-01 PETECA OFICIAL UN 004437 2000 C00112 /2000 20,000 3,20 64,00 | | 071.00016.0002-01 REDE DE FUTSAL FIO 4. PAR 004430 2000 C00112 /2000 3,000 59,40 178,20 | | 071.00016.0005-01 REDE DE FUTEBOL SUICO PAR 004434 2000 C00112 /2000 3,000 43,70 131,10 | | 071.00016.0006-01 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4. PAR 004431 2000 C00112 /2000 4,000 98,00 392,00 | | | | Valor Total de compras do Pedido : 1.526,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Valor Total no Periodo: 406.299,43 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_