PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
Transcrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA SÃO PAULO COMPRAS DESPESA EMPENHADA - FEVEREIRO/2011 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL PRINCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP. 71702856000157 161 2011-02-04 BATENTE SUSP. VW 4,00 10,00 40,00 PASTILHA FREIO VW 2,00 13,00 26,00 TAMBOR FREIO VW 4,00 58,00 232,00 DISCO FREIO VW 2,00 52,00 104,00 AMORTECEDOR VW TR 4,00 77,00 308,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 4,00 65,00 260,00 EMBUCHAMENTO HORIZONTAL 2,00 142,00 284,00 BORRACHA FACÃO VW 4,00 6,00 24,00 LONA DE FREIO 2,00 21,00 42,00 BUCHA DO EIXO 4,00 11,00 44,00 AMORTECEDOR DIREÇÃO 2,00 67,00 134,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL JOSIANE CRISTINA MOREIRA 37290892852 12473317000124 250 1.498,00 2011-02-01 CABO DE IGNIÇÃO 1,00 78,00 78,00 LANTERNA TETO 1,00 7,00 7,00 LAMPADA LANTERNA 5,00 1,50 7,50 BENDIX MOTOR PARTIDA - KOMBI/SEDAN 1,00 38,00 38,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LENTE LANTERNA TETO 3,00 9,00 27,00 VELA 1,00 85,00 85,00 FILTRO COMBUSTÍVEL 1,00 15,00 15,00 FILTRO COMBUSTÍVEL 1,00 20,00 20,00 MOTOR DE PARTIDA 1,00 250,00 250,00 SONDA LAMEDA 04 FILTRO 1,00 150,00 150,00 TRAVA 6100095 1,00 6,00 6,00 BUCHA D 42788 1,00 5,00 5,00 SUPORTE DE ESCOVA C/ ESCOVA 1,00 25,00 25,00 BATERIA 150 AMP 1,00 340,00 340,00 FAROL LADO DIREITO 1,00 30,00 30,00 LAMPADA PISCA 1,00 1,50 1,50 LAMPADA LANTERNA 1,00 1,50 1,50 LAMPADA LANTERNA 2,00 1,50 3,00 LAMPADA FAROL H1 12 V 1,00 10,00 10,00 LAMPADA FAROL H 7 12 V 1,00 20,00 20,00 INTERRUPTOR DO PISCA ALERTA 1,00 45,00 45,00 INTERRUPOR ÓLEO 1,00 5,00 5,00 BOMBA COMBUSTÍVEL 1,00 145,00 145,00 CORREIA ALTERNADOR 1,00 8,00 8,00 CORREIA ALTERNADOR 1,00 8,50 8,50 MOTOR DE PARTIDA 1,00 200,00 200,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 52202744000192 CARVEDILOL 6,25 MG 251 1.531,00 2011-02-01 240,00 0,10 24,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO AGUA PARA INJEÇÃO - AMPOLAS COM 10 ML LIDOCAINA S/ VASO CONST. 2% 20 ML FOSFATO DISSODICO MONOBASSICO + FOSFATO DE SODIO DIBASICO COM 130 ML PROTETOR SOLAR FPS 50 2,00 0,08 0,16 20,00 1,59 31,80 4,00 3,28 13,12 13,00 16,63 216,19 TOTAL GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 253 285,27 2011-02-01 ÁLCOOL HIDRATADO (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 323 500,00 1,75 875,00 0,00 (640,68) (640,68) TOTAL GABINETE DO PREFEITO CONSELHO TUTELAR AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 254 234,32 2011-02-04 ÁLCOOL HIDRATADO (COMBUSTÍVEL) 350,00 1,75 TOTAL 612,50 612,50 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 255 2011-02-04 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) ÁLCOOL HIDRATADO (COMBUSTÍVEL) 30,00 2,59 77,70 700,00 1,75 1.225,00 TOTAL GABINETE DO PREFEITO CONSELHO TUTELAR AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 256 1.302,70 2011-02-01 ÁLCOOL HIDRATADO (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 324 350,00 1,75 612,50 0,00 (612,50) (612,50) TOTAL 0,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AUTO POSTO MOTUCA LTDA. GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) 51038446000146 257 2011-02-01 30,00 2,59 77,70 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ÁLCOOL HIDRATADO (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 325 700,00 1,75 1.225,00 0,00 (1.302,70) (1.302,70) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 258 0,00 2011-02-01 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) 1.700,00 2,59 4.403,00 ÁLCOOL HIDRATADO (COMBUSTÍVEL) 2.600,00 1,75 4.550,00 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) 1.600,00 1,99 3.184,00 0,00 (12.137,00) (12.137,00) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 326 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 259 0,00 2011-02-01 ÁLCOOL HIDRATADO (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 327 1.000,00 1,75 1.750,00 0,00 (1.750,00) (1.750,00) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 260 0,00 2011-02-01 BATE PEDRA PRETO 3.6 L 2,00 32,11 64,22 MASSA RAPIDA 0,9 L 4,00 15,30 61,20 VERNIZ 750 ML 8,00 15,22 121,76 THINER 18 L 1,00 106,76 106,76 14,40 39,24 565,06 TINTA PRETO FOSCO 3.6 L 1,00 54,22 54,22 TINTA PRETO SEMI FOSCO ESM. 3.6 L 2,00 51,63 103,26 ENDUR PARA VERNIZ 8,00 9,31 74,48 COLA PLASTICA CINZA 2,00 8,98 17,96 PRIMUR UNIVERSAL 3.6 L 2,00 54,39 108,78 TINTA AZUL SAMOA UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) 700,00 2,59 1.813,00 ÁLCOOL HIDRATADO (COMBUSTÍVEL) 1.100,00 1,75 1.925,00 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) 7.000,00 1,99 13.930,00 0,00 (17.668,00) (17.668,00) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 328 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 261 1.277,70 2011-02-01 ÁLCOOL HIDRATADO (COMBUSTÍVEL) 1.500,00 1,75 2.625,00 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) 7.000,00 1,99 13.930,00 0,00 (16.555,00) (16.555,00) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 329 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 262 0,00 2011-02-01 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) 700,00 2,59 1.813,00 ÁLCOOL HIDRATADO (COMBUSTÍVEL) 1.400,00 1,75 2.450,00 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) 3.500,00 1,99 6.965,00 0,00 (11.228,00) (11.228,00) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 330 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL N.S.A. ELETRO MECAMOTOR LTDA 48004816000110 265 0,00 2011-02-01 FAM G TOM DUPLA 2 P + T 8,00 6,77 54,16 10,00 21,79 217,90 COND AL COM TAMPA 8,00 1,38 11,04 COND AL S / ROS S/ TAMPA 8,00 5,08 40,64 ELETRODUTO 2" MÉDIO TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL PRINCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP. 71702856000157 266 2011-02-02 323,74 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CILINDRO 1,00 104,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL N.S.A. ELETRO MECAMOTOR LTDA 48004816000110 268 104,00 104,00 2011-02-04 ABR D C 01 CUNHA MONT METAL 600 X 500 X 250 MM 20,00 0,81 16,20 2,00 203,12 406,24 TOTAL 422,44 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ANTUNES COMERCIO DE PERSIANAS LTDA. 67115170000192 270 2011-02-04 PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMINIO 25 MM 1,00 246,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL JOSIANE CRISTINA MOREIRA 37290892852 12473317000124 272 246,00 246,00 2011-02-04 BATERIA 150 AMP 1,00 340,00 340,00 CABO DE IGNIÇÃO 1,00 78,00 78,00 FAROL LADO DIREITO 1,00 30,00 30,00 LAMPADA PISCA 1,00 1,50 1,50 LANTERNA TETO 1,00 7,00 7,00 LAMPADA LANTERNA 2,00 1,50 3,00 LAMPADA LANTERNA 2,00 1,50 3,00 LAMPADA LANTERNA 5,00 1,50 7,50 LAMPADA FAROL H1 12 V 1,00 10,00 10,00 LAMPADA FAROL H1 12 V 1,00 10,00 10,00 LAMPADA FAROL H1 12 V 1,00 20,00 20,00 LENTE LANTERNA TETO 1,00 9,00 9,00 VELA 1,00 85,00 85,00 FILTRO COMBUSTÍVEL 1,00 15,00 15,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FILTRO COMBUSTÍVEL 1,00 20,00 20,00 INTERRUPTOR DE ÓLEO 1,00 5,00 5,00 INTERRUPTOR DO PISCA ALERTA 1,00 45,00 45,00 BOMBA COMBUSTÍVEL 1,00 145,00 145,00 CORREIA ALTERNADOR 1,00 8,50 8,50 MOTOR DE PARTIDA 1,00 250,00 250,00 MOTOR PARTIDA COMPL. - CAMINHÕES 1,00 200,00 200,00 SONDA LAMEDA 04 FILTRO 1,00 150,00 150,00 SUPORTE ESCOVA ALTERNADOR 1,00 88,00 88,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS JOSIANE CRISTINA MOREIRA 37290892852 12473317000124 273 1.530,50 2011-02-04 LAMPADA FAROL H1 12 V 2,00 10,00 20,00 PASTILHA 1,00 30,00 30,00 PALHETA DO PARABRISA VIDRO 2,00 20,00 40,00 100,00 0,15 15,00 ABRAÇADEIRA 10,00 0,20 2,00 ABRAÇADEIRA 100,00 0,20 20,00 REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00 130,00 130,00 TERMINAL DA DIREÇÃO 1,00 21,00 21,00 CORREIA ALTERNADOR 1,00 19,50 19,50 LONA FREIO TRASEIRO 1,00 13,00 13,00 ROLAMENTO 1,00 10,00 10,00 ROLAMENTO 2,00 38,00 76,00 ROLAMENTO 6203 1,00 15,00 15,00 40,00 0,05 2,00 ABRAÇADEIRA 9mm ARREBITE LONA FREIO UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO JUNTA HOMOCINETICA 2,00 10,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS JOSIANE CRISTINA MOREIRA 37290892852 12473317000124 274 20,00 433,50 2011-02-04 PLANETÁRIA 1,00 125,00 125,00 AUTOMÁTICO 1,00 85,00 85,00 SUPORTE ESCOVA ALTERNADOR 1,00 25,00 25,00 BASE 1 1/4 X 250 1,00 30,00 30,00 BATERIA 1,00 130,00 130,00 LAMPADA FAROL H1 12 V 1,00 10,00 10,00 MANGUEIRA 1,00 4,00 4,00 MANGUEIRA 1,00 15,00 15,00 PALHETA DO PARABRISA VIDRO 1,00 35,00 35,00 LENTE GF 017 2,00 10,00 20,00 TERMINAL DE BATERIA M.B 1,00 5,00 5,00 TERMINAL DE BATERIA M.B 1,00 5,00 5,00 VELA DE IGNIÇÃO 4,00 17,00 68,00 CHAVE LUZ 1,00 15,00 15,00 FIO 10MM 6,00 1,50 9,00 FILTRO COMBUSTÍVEL 1,00 5,00 5,00 FILTRO COMBUSTÍVEL 1,00 15,00 15,00 INTERRUPOR ÓLEO 1,00 10,00 10,00 COXIM A 19066 4,00 2,00 8,00 ROTOR 90 AH 1,00 150,00 150,00 SOQUETE 8H - 8536 1,00 5,00 5,00 50,00 0,15 7,50 PRESILHA UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ESCAPAMENTO 1,00 87,00 87,00 AUTOMÁTICO 1,00 45,00 45,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 276 913,50 2011-02-04 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) 1.700,00 2,59 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 277 4.403,00 2011-02-04 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 350 1.600,00 1,99 3.184,00 0,00 (991,02) (991,02) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 278 2.192,98 2011-02-04 ÁLCOOL HIDRATADO (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 351 2.600,00 1,75 4.550,00 0,00 (1.039,69) (1.039,69) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 279 3.510,31 2011-02-04 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 352 700,00 2,59 1.813,00 0,00 (1.530,69) (1.530,69) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 280 4.403,00 282,31 2011-02-04 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 353 TOTAL 3.500,00 1,99 6.965,00 0,00 (2.897,46) (2.897,46) 4.067,54 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 281 2011-02-04 ÁLCOOL HIDRATADO (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 354 1.400,00 1,75 2.450,00 0,00 (71,80) (71,80) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 282 2.378,20 2011-02-04 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 355 700,00 2,59 1.813,00 0,00 (1.103,11) (1.103,11) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 283 709,89 2011-02-04 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 356 7.000,00 1,99 13.930,00 0,00 (9.702,04) (9.702,04) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 284 4.227,96 2011-02-04 ÁLCOOL HIDRATADO (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 357 1.100,00 1,75 1.925,00 0,00 (809,31) (809,31) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 285 1.115,69 2011-02-04 ÁLCOOL HIDRATADO (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 358 1.500,00 1,75 2.625,00 0,00 (1.675,11) (1.675,11) TOTAL 949,89 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AUTO POSTO MOTUCA LTDA. ÁLCOOL HIDRATADO (COMBUSTÍVEL) 51038446000146 286 2011-02-04 700,00 1,75 1.225,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ANULADO CONFORME EMPENHO No. 359 0,00 (970,20) TOTAL (970,20) 254,80 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 287 2011-02-04 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 360 30,00 2,59 77,70 0,00 (46,37) (46,37) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 302 31,33 2011-02-04 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 374 7.000,00 1,99 13.930,00 0,00 (6.988,33) (6.988,33) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MOTUPHARMA FARMACEUTICA LTDA ME. 00152727000194 305 6.941,67 2011-02-04 SUSTAGEM LEITE EM PÓ NAN 8,00 19,50 156,00 44,00 20,25 891,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME 03323818000133 306 1.047,00 2011-02-04 OXIGENIO INDUSTIAL 1,00 160,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS QUIMICA SANTA RITA LTDA 09221204000127 309 160,00 160,00 2011-02-04 SHAMPOO 2,5 % 50,00 2,00 100,00 SOLUVAN 2,5 % 100,00 2,00 200,00 SUPER ATIVADO 2,5 % 150,00 2,00 300,00 TOTAL 600,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO A. MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA. 49166572000134 310 2011-02-04 RELE TEMPO ATÉ 24 HORAS DIGITAL 1,00 113,86 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME 03323818000133 311 113,86 2011-02-04 OXIGENIO MEDICINAL LAGA G 1,00 48,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL EDITORA MODERNA LTDA 62136304001100 314 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 385 48,00 270,00 55,00 14.850,00 0,00 (14.850,00) (14.850,00) TOTAL MERENDA ESCOLAR NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 317 0,00 2011-02-04 SALSICHA TIPO HOT DOG 48,00 2,90 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 318 139,20 7,00 2,90 TOTAL MERENDA ESCOLAR CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04662776000128 319 139,20 2011-02-04 SALSICHA TIPO HOT DOG SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E 48,00 2011-02-04 MATERIAL DIDÁTICO - INGLÊS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E 113,86 20,30 20,30 2011-02-04 CARNE MOIDA ( ACEM ) 44,00 7,29 320,76 CARNE EM CUBOS ( ACEM ) 44,00 7,75 341,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04662776000128 320 2011-02-04 661,76 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CARNE MOIDA ( ACEM ) 6,00 7,29 43,74 CARNE EM CUBOS ( ACEM ) 6,00 7,75 46,50 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E MERENDA ESCOLAR FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 58302506000135 321 90,24 2011-02-04 FILEZINHO SASSAMI 35,00 5,30 185,50 LINGUIÇA MISTA DEFUMADA FININHA 39,00 7,10 276,90 COXA / SOBRECOXA DESOSSADA 17,00 5,40 91,80 PRESUNTO - PEÇA INTEIRA 24,00 6,90 165,60 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 58302506000135 322 719,80 2011-02-04 COXA / SOBRECOXA DESOSSADA 3,00 5,40 16,20 FILEZINHO SASSAMI 5,00 5,30 26,50 LINGUIÇA MISTA DEFUMADA FININHA 6,00 7,10 42,60 PRESUNTO - PEÇA INTEIRA 4,00 6,90 27,60 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MAK - PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA ME 09307558000199 323 112,90 2011-02-04 TESOURA ELETRICA 1,00 1.690,00 1.690,00 LIXADEIRA ORBITRAL 1,00 1.780,00 1.780,00 ESTICADOR HIDRAULICO 1,00 990,00 990,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS MAK - PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA ME 09307558000199 324 4.460,00 2011-02-04 SOQUETE 3/4 33 MM 1,00 89,90 89,90 SOQUETE 3/4 34 MM 1,00 89,90 89,90 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SOQUETE 3/4 28 MM 1,00 79,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E MERENDA ESCOLAR QUITANDA CANARINHO LTDA 52481058000106 335 79,00 258,80 2011-02-04 CABOTIÁ (conforme edital) 1,80 0,99 1,78 16,00 3,39 54,24 3,00 4,99 14,97 32,00 3,69 118,08 CEBOLA (conforme edital) 3,00 1,29 3,87 CEBOLA (conforme edital) 10,00 0,79 7,90 PERA ARGENTINA 1,50 4,99 7,48 ALHO KG 7,00 13,90 97,30 MAÇÃ MAÇÃ VERMELHA ABACAXI TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL C & A COMPUTADORES LTDA. 02280151000257 336 305,63 2011-02-04 CAIXA DE SOM 200 W CABO REDE 2 PAR 8,00 121,00 968,00 305,00 0,99 301,95 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA ESPORTE E LAZER MARCO T. VILLELA GAMBA 11268015000151 337 1.269,95 2011-02-07 ETIQUETAS AUTO ADESIVA 850,00 0,25 TOTAL 212,50 212,50 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOVO TERRACO REST., CHURRASCARIA E CHOP.LTDA- 08342606000117 339 2011-02-07 REFEIÇÕES ANULADO CONFORME EMPENHO No. 412 TOTAL 200,00 15,00 3.000,00 0,00 (240,00) (240,00) 2.760,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CHURRASCARIA E CHOPERIA SERRA JABOTICABAL 67257667000145 340 2011-02-07 REFEIÇÕES ANULADO CONFORME EMPENHO No. 413 100,00 15,00 1.500,00 0,00 (151,00) (151,00) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL SARTORI MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA. 67444125000181 341 1.349,00 2011-02-07 QUADRO COMANDO 35 X 20 X 15 1,00 70,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL LUCAS ANTONIO DE SOUZA GAS - ME. 06973076000180 342 70,00 70,00 2011-02-07 BOTIJÃO P 13 6,00 35,00 210,00 BOTIJÃO P 45 49,00 150,00 7.350,00 0,00 (2.205,00) (2.205,00) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 415 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL COPRES COMERCIAL LTDA. 03389101000194 343 5.355,00 2011-02-08 RELE FALTA FASE RPW FF 220V TRIF 50/60HZ 5,00 49,90 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL C & A COMPUTADORES LTDA. 02280151000257 344 249,50 249,50 2011-02-09 FONTE 1,00 30,78 30,78 SWITCH 08 PORTAS 1,00 38,31 38,31 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS GLOBO DISTR. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 53803649000107 PASTA ZIPER PASTA POLIONADA COM ELÁSTICO 346 69,09 2011-02-09 1,00 3,20 3,20 50,00 1,31 65,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO QUADRO BRANCO 1,20X0,90 1,00 58,43 58,43 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 433 0,00 (127,13) (127,13) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL B M B DRISTIBUIDORA DE LIVROS LTDA. 02859073000169 347 0,00 2011-02-09 KEEP IN MIND 6 ANO 36,00 47,93 1.725,48 KEEP IN MIND 7 ANO 25,00 48,68 1.217,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL B M B DRISTIBUIDORA DE LIVROS LTDA. 02859073000169 348 2.942,48 2011-02-10 KEEP IN MIND 6 ANO 36,00 47,93 1.725,48 KEEP IN MIND 7 ANO 25,00 48,68 1.217,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 349 2.942,48 2011-02-10 ACIDO VALPROICO 500 MG COM 50 CPS 10,00 23,00 230,00 VALPROICO ACIDO 250 MG 600,00 0,25 150,00 PROPALTILNITRATO 10 MG 2.000,00 0,26 520,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 350 900,00 2011-02-10 LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG COM 30 CPS 4,00 53,00 212,00 PIOGLITASONA , CLORIDRATO 15 MG COM 15 CPS 4,00 73,10 292,40 BULFOMEDIL , CLORIDRATO 300 MG COM 20 CPS 6,00 22,00 132,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05782733000149 351 2011-02-10 636,40 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ACETILSALICILICO , ACIDO 100 MG 10.000,00 0,01 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 48396378000182 352 70,00 2011-02-10 ALENDRONATO DE SODIO 70 MG COM 04 CPS ANULADO CONFORME EMPENHO No. 438 20,00 1,20 24,00 0,00 (24,00) (24,00) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 49324221000104 353 0,00 2011-02-10 RINGER LACTATO COM 500 ML SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML SORO FISIOLOGICO 0,9% COM 1000 ML 20,00 2,78 55,60 150,00 2,25 337,50 30,00 3,30 99,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES 02520829000140 354 492,10 2011-02-10 SINVASTATINA 40 MG ANLODIPINA BESILATO 05 MG 500,00 0,08 38,50 12,00 0,62 7,40 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES 02520829000140 355 70,00 45,90 2011-02-10 CALCIO CARBONATO 600 MG + VIT D 20 QUI COM 30 CPS 4,00 5,91 23,64 CEFRIAXONA 500 MG - IM 150,00 1,35 202,50 SORO GLICOFISIOLOGICO 5% 250 ML 120,00 1,32 158,76 ISOFLAVONA 150 MG COM 10 CPS 6,00 19,71 118,26 MIRTAZAPINA 30 MG COM 30 CPS 2,00 81,45 162,90 QUETIAPINA 25MG 5,00 30,62 153,09 TOTAL 819,15 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 52202744000192 372 2011-02-10 CINARIZINA 75 MG 2.500,00 0,03 65,00 VITAMINAS E SAIS MINERAIS 1.000,00 0,08 75,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 52202744000192 373 140,00 2011-02-10 AGUA PARA INJEÇÃO - AMPOLAS COM 10 ML 2,00 0,08 0,16 FOSFATO DISSODICO MONOBASSICO + FOSFATO DE SODIO DIBASICO COM 130 ML 4,00 3,28 13,12 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP 03859247000156 374 13,28 2011-02-10 DEPAKOTE 250 MG COM 20 CPS 3,00 18,59 55,77 SYNTRTHOID 125 MG 2,00 25,70 51,40 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 460 0,00 (2.278,83) (2.278,83) DESOGESTREL 25 MG , ETINILESTRADIOL 40 MG COM 22 CPS 2,00 26,80 53,60 MEBEVERINA , CLORIDRATO 200 MGCOM 30 CAPS 4,00 95,80 383,20 12,00 26,55 318,60 DIVALPROATO DE SODIO 500 MG COM 30 COMP 3,00 30,55 91,65 CLOBAZAM 20 MG COM 20 CPS 6,00 12,50 75,00 CLOMIPRAMINA , CLORIDRATO 75 MG COM 20 CPS 3,00 18,60 55,80 2.500,00 0,02 55,00 GLICOSAMINA , SULFATO 1,5 G COM 30 SACHES 2,00 87,15 174,30 GLICOSAMINA , SULFATO 1500 MG + CONDROTINA , SULFATO 1200 MG COM 30 SACHES 2,00 153,90 307,80 OLMESARTANA , MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA ( 20 + 12,5 MG ) 2,00 72,64 145,28 CODERGOCRINA , MESILATO 4,5 MG COM 14 CPS 8,00 51,49 411,92 LOVASTATINA 10 MG 2,00 14,70 29,40 PERINDOPRIL 04 MG FLUOXETINA , CLORIDRATO 20 MG UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SULPIRIDA 50 MG 9,00 7,79 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 67729178000491 375 70,11 0,00 2011-02-10 DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 04 MG / 02 ML - AMPOLAS 300,00 0,36 106,50 TRAVOPROST 0,004% COM 2,5 ML DE SOLUÇÃO OFTALMICA 1,00 62,90 62,90 CUMARINA 15 MG + RUTINA 90 MG COM 60 CPS 8,00 9,50 76,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 67729178000491 376 245,40 2011-02-10 AMITRIPTILINA , CLORIDRATO 25 MG 3.000,00 0,02 51,00 ENALAPRIL 20 MG 8.000,00 0,02 176,00 LOSARTAN POTASSICO 50 MG 3.000,00 0,03 96,00 500,00 0,07 35,00 30,00 5,58 167,40 BROMAZEPAM 03 MG 2.000,00 0,02 44,00 ATENOLOL 50 MG 2.500,00 0,01 35,00 BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA ( 6,67 +33, 40 ) SOL. ORAL 150,00 1,39 208,50 AZITROMICINA 500 MG 500,00 0,25 124,00 NORFLOXACINO 400 MG NORESTISTERONA , ENANTATO 50 MG / ML + ESTRADIOL , VALERATO 05 MG/ ML - AMPOLA TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000219 RANITIDINA , CLORIDRATO 150 MG 377 936,90 2011-02-10 1.500,00 0,03 43,50 40,00 2,02 80,64 METFORMINA 850 MG 6.000,00 0,03 168,00 SERTRALINA 50 MG 2.000,00 0,08 160,00 400,00 0,21 84,00 CETOCONAZOL + BETAMETASONA CREME - TUBO COM 30 GR DIPIRONA SODICA 500 MG / ML - AMPOLAS COM 02 ML UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DIMENIDRATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA ( 50 + 10 MG ) - COM 20 CPS 10,00 1,37 13,70 TIORIDAZINA , CLORIDRATO 100 MG 240,00 0,60 144,00 BROMOPRIDA 04 MG / ML GOTAS 20 ML 120,00 0,60 71,88 ESPIRONOLACTONA 25 MG 600,00 0,07 44,40 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000219 378 810,12 2011-02-10 CILOTAZOL 50 MG COM 30 CPS 24,00 7,20 172,80 CLOPIDOGREL 75 MG COM 28 CPS 15,00 18,20 273,00 6,00 44,90 269,40 200,00 0,50 100,60 10,00 9,95 99,50 CARBOXIMETILCELULOSE - SOL. OFTALMICA COM 15 ML 6,00 14,95 89,70 BETAISTINA CLORIDRATO 24 MG VOM 30 CPS 6,00 25,30 151,80 BETAISTINA , CLORIDRATO 16 MG COM 30 COMP. 6,00 18,90 113,40 BISOPROLOL , FUMARATO 10 MG COM 28 COMP 2,00 68,19 136,38 BISOPROLOL , FUMARATO 1,25 MG COM 28 COMP 2,00 42,70 85,40 BRIMONIDINA , TARTARATO 2 % COL. COM 05 ML 4,00 11,90 47,60 COLESTIRAMINA 04 MG COM 10 ENVELOPES N - BUTILESCOPOLAMINA 20 MG/ML + DIPIRONA SODICA 2,5 G - EV - AMPOLAS COM 05 ML CAVERDILOL 25 MG COM 30 CPS TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04274988000219 379 1.539,58 2011-02-10 DEXTRANO 70 0 , 1 % + HIPROMELOSE 0,3% + GLICEROL 0,2% 3,00 13,40 40,20 METILFENIDATO 18 MG COM 30 COMP 2,00 242,00 484,00 FLURAZEPAM 30 MG COM 30 CPS 8,00 15,20 121,60 ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG COM 30 CPS 1,00 98,00 98,00 PROTETOR SOLAR FPS 50 6,00 11,40 68,40 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL COPRES COMERCIAL LTDA. 03389101000194 382 812,20 2011-02-11 ST CAIXA 600 X 500 X 250 6,00 208,00 TOTAL 1.248,00 1.248,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GRAFICA MATONENSE LTDA EPP. 50312719000136 385 2011-02-14 PAPEL TIMBRADO CONFORME MODELO 2.000,00 0,27 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E MERENDA ESCOLAR VALFRIDO GERALDO SILVA E OUTROS 08615954000110 386 540,00 540,00 2011-02-14 BANANA MAÇÃ 24,00 6,80 163,20 BANANA PRATA 26,00 6,80 176,80 BATATA DOCE 14,00 2,60 36,40 LARANJA PERA 18,00 3,50 63,00 MAMÃO FORMOSA 42,00 2,70 113,40 ABOBRINHA 17,00 2,60 44,20 ACELGA 1,00 3,50 3,50 BETERRABA 7,00 2,50 17,50 CENOURA 6,50 2,20 14,30 54,00 2,30 124,20 REPOLHO BRANCO 1,00 1,80 1,80 CHUCHU (conforme edital) 8,00 2,30 18,40 TOMATE 13,00 2,60 33,80 TOMATE 23,50 2,60 61,10 PEPINO TOTAL 871,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E MERENDA ESCOLAR VALFRIDO GERALDO SILVA E OUTROS 08615954000110 387 2011-02-14 BANANA PRATA 25,00 6,80 170,00 LARANJA PERA 20,00 3,50 70,00 MAMÃO FORMOSA 24,00 2,70 64,80 BANANA MAÇÃ 18,00 6,80 122,40 ABOBRINHA 23,00 2,60 59,80 CENOURA 18,00 2,20 39,60 REPOLHO BRANCO 39,00 1,80 70,20 PIMENTÃO VERDE 1,00 2,50 2,50 ALFACE 28,00 6,00 168,00 TOMATE 35,00 2,60 91,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SILCAR PNEUS LTDA 54376462001532 388 858,30 2011-02-14 PNEU 185/60 R 14 12,00 224,92 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS LINO ADEMIR SCHIAVINATO - ME. 60940467000143 389 2.699,04 2.699,04 2011-02-14 CADEADO 50 MM 3,00 14,70 44,10 CADEADO 32 MM 1,00 7,80 7,80 CAL HIDRATADA 2,00 6,50 13,00 MASSA CORRIDA 1,00 39,20 39,20 PARAFUSO COM BUCHA 2,00 0,40 0,80 54,00 0,65 35,10 VASSOURA PARA GRAMA 4,00 13,65 54,60 CIMENTO 2,00 21,00 42,00 PARAFUSO SEXT SOBERBO 3/16 X 45 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FIO DE AMIANTO 2,5mm 30,00 1,90 57,00 LIXA DE FERRO GRÃO 60 8,00 1,50 12,00 LIXA FERRO N. 36 2,00 1,75 3,50 10,00 1,15 11,50 SILICONE 3,00 10,00 30,00 ROLO ESPUMA 1,00 4,75 4,75 APLICADOR DE SILICONE 1,00 8,72 8,72 ARAME RECOZIDO 3,00 7,00 21,00 BROCA DE AÇO RÁPIDO 2MM ESPESSURA 2,00 15,30 30,60 ESMALTE SINTÉTICO 2,00 44,80 89,60 LIXA P/ MASSA TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LINO ADEMIR SCHIAVINATO - ME. 60940467000143 390 505,27 2011-02-14 CANALETA DE PVC 02 MTS 4,00 3,00 12,00 CAIXA 4 X 2 SISTEMA X COM TOMADA 2 P + T 3,00 5,80 17,40 CAIXA 4 X 2 SISTEMA X COM TOMADA PARA TELEFONE 1,00 5,20 5,20 GARFO PARA ROLO 23 CM 1,00 2,50 2,50 FIO PARA TELEFONE CINZA TORCIDO 20,00 0,42 8,40 LONA PRETA 4 X 100 40 KG 42,00 4,00 168,00 2,00 6,00 12,00 20,00 0,65 13,00 VASSOURA PARA GRAMA 6,00 13,65 81,90 ABRAÇADEIRA 1/2 2,00 1,50 3,00 PERCEVEJO N. 08 3,00 2,85 8,55 PEDRA BRITA N.1 1,00 54,00 54,00 REPARO DE VÁLVULA 4/1 2,00 26,50 53,00 CADEADO N. 20 PARAFUSO COM BUCHA Nº 8 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TELHA CERÂMICA 100,00 0,90 90,00 THINNER 3,00 5,00 15,00 CIMENTO 5,00 21,00 105,00 108,00 0,30 32,40 CONECTOR PARA CABO COAXIAL 4,00 0,80 3,20 TOMADA PARA TELEFONIA RJ 45 CATEGORIAS 5 E 1,00 2,60 2,60 AREIA GROSSA 1,00 40,00 40,00 ARREBITE 50,00 0,15 7,50 ARRUELA LISA 1/4 24,00 0,08 1,92 BUCHA REDUÇÃO RR 3/4" X 1/2" 3,00 2,76 8,28 EXTENSÃO PARA TELEFONE 1,00 2,90 2,90 ELETRODO FINO TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL LINO ADEMIR SCHIAVINATO - ME. 60940467000143 391 747,75 2011-02-14 BARRA ROSCADA 1/4 6,00 3,00 18,00 PARAFUSO PHILIPS 5, 0 X 50 30,00 0,20 6,00 PARAFUSO PHILIPS 6, 0 X 60 12,00 0,25 3,00 1,00 15,00 15,00 PORCA SEXTAVADA 1/4 12,00 0,10 1,20 BROCA AÇO RAPIDO 1/4 2,00 5,60 11,20 BROCA AÇO RAPIDO 1/8 2,00 3,00 6,00 BROCA AÇO RAPIDO 3/8 2,00 11,00 22,00 BROCA AÇO RAPIDO 3/16 2,00 4,50 9,00 BROCA AÇO RAPIDO 5/16 2,00 9,30 18,60 ALICATE UNIVERSAL TOTAL 110,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 47508411115808 392 2011-02-14 CADEIRA OFFICE DOCTOR EM CORINO COM FUNÇÃO RELAX NA COR BRANCA 4,00 229,00 TOTAL GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS SILVANA AP. CAMP. CAPORUSSO ME 07459133000170 393 916,00 916,00 2011-02-14 TECIDO AMORIM 100,00 9,50 950,00 TECIDO EM ALGODÃO - VARIAS ESTAMPAS 100,00 6,99 699,00 TECIDO OXFORD - CORES DIVERSAS 100,00 7,99 799,00 TECIDO ALGODÃO BRANCO 100,00 6,99 699,00 ZIPER 50,00 0,20 10,00 ZIPER 50,00 0,23 11,50 265,00 0,15 39,75 AGULHA 11 PARA MÁQUINA DOMÉSTICA 60,00 0,59 35,40 AGULHA 90/14 PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL 60,00 0,59 35,40 AGULHA 90/14 PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL 80,00 0,59 47,20 AGULHA 90/14 PARA MÁQUINA OVERLOCK 60,00 0,59 35,40 100,00 1,80 180,00 BOTÕES LINHA BACANA EM SEDA - CORES VARIADAS TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E MERENDA ESCOLAR QUITANDA CANARINHO LTDA 52481058000106 MAÇÃ VERMELHA 395 3.541,65 2011-02-14 2,22 4,99 11,05 CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA 20,00 0,79 15,80 MELANCIA (CONFORME EDITAL) 52,88 0,99 52,35 PERA ARGENTINA 18,00 4,99 89,82 ALHO 7,00 13,90 97,30 BATATA 3,14 1,29 4,06 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO TOTAL GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS PRINCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP. 71702856000157 397 270,38 2011-02-14 DISCO FREIO - IPANEMA 2,00 79,00 158,00 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 483 0,00 (320,00) (320,00) PASTILHA FREIO - IPANEMA 1,00 24,00 24,00 TAMBOR FREIO 2,00 47,00 94,00 LONA COM PATIM 1,00 44,00 44,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E MERENDA ESCOLAR NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 398 0,00 2011-02-14 FEIJÃO PRETO ESPECIAL TIPO I ANULADO CONFORME EMPENHO No. 484 78,00 3,10 241,80 0,00 (241,80) (241,80) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E MERENDA ESCOLAR NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 399 0,00 2011-02-14 MACARRÃO SEMOLA COM OVOS - TIPO AVE MARIA 52,00 2,80 145,60 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG 26,00 0,55 14,30 FEIJÃO PRETO ESPECIAL TIPO I 78,00 3,10 241,80 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 400 401,70 2011-02-14 MACARRÃO SEMOLA COM OVOS - TIPO AVE MARIA 8,00 2,80 22,40 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG 4,00 0,55 2,20 FEIJÃO PRETO ESPECIAL TIPO I 2,00 3,10 6,20 TOTAL 30,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E MERENDA ESCOLAR RAFAEL NORI - ME 08110643000108 401 2011-02-14 FEIJÃO CARIOCA ESPECIAL TIPO I 104,00 1,90 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RAFAEL NORI - ME 08110643000108 402 197,60 197,60 2011-02-14 FEIJÃO CARIOCA ESPECIAL TIPO I 16,00 1,90 TOTAL 30,40 30,40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 47508411115808 403 2011-02-14 CADEIRA OFFICE DOCTOR EM CORINO COM FUNÇÃO RELAX NA COR BRANCA 3,00 229,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS 94894169000186 404 687,00 2011-02-14 LAZONPRAZOL + CLARITROMICINA + AMOXILINA ( 30 + 500 + 500 MG ) COM 84 CPS 3,00 54,50 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS 94894169000186 405 687,00 163,50 163,50 2011-02-14 CETOPROFENO 50 MG COM 24 CPS 60,00 3,48 208,80 FINASTERIDA 05 MG 600,00 0,24 141,00 LOPERAMIDA 02 MG 400,00 0,04 16,00 ISOSSORBIDA, MONONITRATO-20 MG 500,00 0,07 36,50 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E MERENDA ESCOLAR FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 58302506000135 406 402,30 2011-02-14 FILEZINHO SASSAMI 60,00 5,30 318,00 PRESUNTO - PEÇA INTEIRA 20,00 6,90 138,00 MUSSARELA - PEÇA INTEIRA 20,00 11,87 237,40 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ANULADO CONFORME EMPENHO No. 492 0,00 (693,40) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E MERENDA ESCOLAR FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 58302506000135 407 0,00 2011-02-14 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ ERVILHA (conforme edital) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 493 1,00 14,40 14,40 15,00 5,00 75,00 0,00 (89,40) (89,40) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E MERENDA ESCOLAR NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 408 (693,40) 0,00 2011-02-14 FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU 17,00 2,55 43,35 MARGARINA VEGETAL - POTE 500 GR 52,00 2,15 111,80 CHA MATE COM 200 GR 52,00 0,80 41,60 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - BAG DE 4.1 KG 44,00 8,70 382,80 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 409 579,55 2011-02-14 FARINHA DE MANDIOCA TIPO BIJU 3,00 2,55 7,65 MARGARINA VEGETAL - POTE 500 GR 8,00 2,15 17,20 CHA MATE COM 200 GR 8,00 0,80 6,40 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - BAG DE 4.1 KG 6,00 8,70 52,20 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E MERENDA ESCOLAR CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04662776000128 410 83,45 2011-02-14 CARNE MOIDA ( ACEM ) 60,00 7,29 437,40 CARNE EM CUBOS ( ACEM ) 60,00 7,75 465,00 TOTAL 902,40 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ITACUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. 52084225000177 411 2011-02-14 PNEU 175/70 R 14 8,00 238,00 1.904,00 PNEU 225/75 R 15 8,00 430,00 3.440,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NELVIO TINTAS LTDA 04831362000266 412 5.344,00 2011-02-14 TINTA PRETO FOSCO 3.6 L 1,00 54,22 54,22 COLA PLASTICA CINZA 2,00 8,98 17,96 BATE PEDRA PRETO 3.6 L 2,00 32,11 64,22 MASSA RAPIDA 0,9 L 4,00 15,30 61,20 VERNIZ 750 ML 8,00 15,22 121,76 THINER 18 L 1,00 106,76 106,76 14,40 39,24 565,06 TINTA PRETO SEMI FOSCO ESM. 3.6 L 2,00 51,63 103,26 ENDUR PARA VERNIZ 8,00 9,31 74,48 PRIMUR UNIVERSAL 3.6 L 2,00 54,39 108,78 TINTA AZUL SAMOA TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS 94894169000186 413 1.277,70 2011-02-14 MAPROTILINA , CLORIDRATO 25 MG COM 30 CPS 3,00 4,05 12,15 LEVOTIROXINA SODICA 75 MG COM 30 CPS 4,00 4,40 17,60 LEVOTIROXINA SODICA 50 MG COM 30 CPS 14,00 3,69 51,66 LEVOTIROXINA SODICA 125 MG COM 30 CPS 2,00 4,88 9,76 LEVOTIROXINA SODICA 150 MG COM 30 CPS 2,00 5,15 10,30 MEMANTINA CLORIDRATO 10 MG COM 28 CPS 2,00 51,59 103,18 METFORMINA , CLORIDRATO 01 G COM 30 CPS 8,00 5,25 42,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO NIMODIPINA 30 MG 2,00 3,00 6,00 GLIMEPIRIDA 04 MG COM 30 CPS 2,00 2,40 4,80 GLIMEPIRIDA 04 MG COM 30 CPS 8,00 2,00 16,00 OXBUTINIINA 30 MG COM 30 CPS 3,00 11,80 35,40 BIMATOPROSTA + MALEATO TIMOLOL ( 0,3 + 5 MG/ML ) 2,00 56,90 113,80 ALPRAZOLAM 01 MG COM 30 CPS 6,00 4,20 25,20 ALPRAZOLAM 02 MG COM 30 CPS 6,00 5,10 30,60 12,00 2,10 25,20 3,00 6,90 20,70 10,00 2,47 24,70 FLUNARIZINA 10 MG - COM 30 CPS 4,00 1,56 6,24 FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 400 MCG COM 60 CPS 6,00 62,50 375,00 10,00 15,30 153,00 ESTRADIOL 02 MG + NORTISTERONA , ACETATO 01 MG 4,00 10,30 41,20 ATENOLOL 100 MG + CLORTALIDONA 25 MG COM 28 CPS 4,00 4,00 16,00 ALENDRONATO DE SODIO 10 MG COM 30 CPS CLOXAZOLAM 02 MG CLORANFENICOL 25 MG + LIDOCAINA , CLORIDRATO 30 MG FORMOTEROL , FUMARATO 12 MCG PARA INALAÇÃO COM 30 CPS TOTAL 1.140,49 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JS COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA 11023692000100 414 2011-02-14 CAFÉ EXPRESSO EM GRÃOS 5,00 22,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BOTICA OFICINAL LTDA. 55836928000100 415 110,00 110,00 2011-02-14 ACETILLSALICILICO , ACIDO 325 M TAMPONADO COM 32 CPS 4,00 14,28 57,12 BEZAFIBRATO 200 MG COM 20 CPS 6,00 5,08 30,48 BIMATOPROST 0,03 % - SOL. OFT. COM 03 ML 6,00 32,50 195,00 20,00 3,90 78,00 CIONIDINA , CLORIDRATO 0,100 MG COM 30 CPS UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ANLODIPINA , BESILATO 05 MG + ATENOLOL 25 MG TOBRAMICINA 03 MG/ML SOL. OFTALMICA COM 05 ML 2,00 41,45 82,90 12,00 3,55 42,60 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BOTICA OFICINAL LTDA. 55836928000100 416 486,10 2011-02-14 LATANOPROST COLIRIO COM 2,5 ML 5,00 93,59 467,95 CANDESARTANO CILEXETIL 16 MG + HIPOCLOROTIAZIDA 12,5 MG 2,00 84,00 168,00 CANDERSATANO CILEXETIL 08 MG + HIPOCLOROTIAZIDA 12,5 MG COM 30 CPS 4,00 81,00 324,00 ACETILLSALICILICO , ACIDO 325 M TAMPONADO COM 32 CPS 4,00 14,28 57,12 BEZAFIBRATO 200 MG COM 20 CPS 6,00 5,08 30,48 CELECOXIBE 200 MG COM 30 CPS 6,00 84,08 504,48 BIMATOPROST 0,03 % - SOL. OFT. COM 03 ML 6,00 32,50 195,00 20,00 3,90 78,00 GLICOSAMINA , SULFATO 500 MG + CONDROTINA SULFATO 400 MG COM 30 CPS 8,00 44,89 359,12 ANLODIPINA , BESILATO 05 MG + ATENOLOL 25 MG 2,00 41,45 82,90 INDAPAMIDA 1,5 MG - SR COM 30 CPS 8,00 11,00 88,00 12,00 3,55 42,60 DUTASTERIDA 0,5 MG COM 30 CPS 2,00 147,98 295,96 FUROATO DE MOMETASONA 0,05 % SPRAY NASAL 1,00 50,00 50,00 EZETIMIBE 10 MG + SINVASTATINA 20 MG - COM 28 CPS 8,00 73,00 584,00 CIONIDINA , CLORIDRATO 0,100 MG COM 30 CPS TOBRAMICINA 03 MG/ML SOL. OFTALMICA COM 05 ML TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BOTICA OFICINAL LTDA. 55836928000100 417 3.327,61 2011-02-14 SALMETEROL , XINAFOATO + FLUTICASONA PROP 50/500 MCG 3,00 94,98 284,94 SALMETEROL , XINAFOATO + FLUTICASONA , PROP. 50 / 250 MCG COM 60 DOSES 2,00 55,46 110,92 SALMETEROL , XINAFOATO + FLUTICASONA , PROP. 25/50 MCG SPRAY COM 120 DOSES 2,00 52,95 105,90 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO VALSARTAN 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG COM 28 CPS 2,00 78,50 157,00 10,00 78,50 785,00 VALSARTANA 80 MG + BESILATO ANLODIPINO 05 MG AMLO -FIX COM 28 CPS 2,00 78,50 157,00 KIDDI PHARMATON COM 120 ML 4,00 22,80 91,20 SITAGLIPTINA , FOSFATO 10 MG - COM 28 COMP. 2,00 94,95 189,90 VIMPOCETINA 05 MG COM 30 CPS 2,00 15,19 30,38 VALSARTAN 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG COM 28 COMP TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 06020318000110 418 1.912,24 2011-02-14 Ônibus Rural Escolar Reforçado (modelo ORE-02R), com capacidade de 31 a 44 passageiros 1,00 196.020,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 06020318000110 419 196.020,00 196.020,00 2011-02-14 Ônibus Rural Escolar Reforçado (modelo ORE-02R), com capacidade de 31 a 44 passageiros 1,00 1.980,00 TOTAL 1.980,00 1.980,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JLC COMERCIO DE MOTOS MATÃO LTDA 05882805000120 420 2011-02-14 BAMBOLE TAMPA VALVULA YBR ORIGINAL 1,00 5,00 5,00 CABO FREIO YBR 125 1,00 20,00 20,00 CAPA BRANCO YBR 125 1,00 25,00 25,00 CABO EMBREAGEM YBR 125 1,00 30,00 30,00 CABO VELOCÍMETRO 1,00 15,00 15,00 MANGUEIRA CRISTAL 1,00 5,00 5,00 PATIM FREIO YBR 125 2,00 25,00 50,00 RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO YBR 1,00 12,00 12,00 VELA 1,00 10,00 10,00 KIT TRANSMISSÃO YBR 43 D 1,00 65,00 65,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ELEMENTO FILTRO AR YBR 125 1,00 5,00 5,00 PNEU DIANTEIRO YBR 125 1,00 75,00 75,00 PNEU TRASEIRO PARA MOTO 1,00 115,00 115,00 ROLAMENTO COROA 1,00 15,00 15,00 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2,00 15,00 30,00 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 2,00 15,00 30,00 PRISIONEIRO 4,00 3,00 12,00 ESCAPAMENTO YBR 125 1,00 140,00 140,00 ESTACADOR RODA DIANTEIRA 1,00 2,00 2,00 BUCHA COROA YBR 125 4,00 5,00 20,00 BUCHA QUADRO ELASTICO YBR 125 2,00 7,00 14,00 BUCHA QUADRO ELASTICO YBR 125 2,00 10,00 20,00 GUARDA DO MANETE YBR 2,00 4,00 8,00 GUARNIÇÃO CUBA CARBURADOR YBR 1,00 12,00 12,00 BATERIA YBR 1,00 130,00 130,00 CAIXA DA DIREÇÃO 1,00 30,00 30,00 LAMPADA FREIO 12 V 1,00 2,00 2,00 AGULHA BOIA COM SEDE YBR 1,00 10,00 10,00 FILTRO GASOLINA ORIGINAL 1,00 5,00 5,00 OLEO BENGALA 500 M 1,00 10,00 10,00 ANEL AGULHA AR MOTO 1,00 2,00 2,00 ENGRENAGEM CUBO RODA 1,00 38,00 38,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E J.R MECANICA AGRICOLA 01099935000130 CALÇO 422 962,00 2011-02-14 2,00 1,20 2,40 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CALÇO 2,00 1,20 2,40 CALÇO 9,00 1,30 11,70 CALÇO 9,00 1,65 14,85 CALÇO 9,00 2,10 18,90 CALÇO 12,00 2,10 25,20 CALÇO 12,00 2,30 27,60 CALÇO 12,00 4,10 49,20 PARAFUSO 73181500 12,00 1,20 14,40 RETENTOR 263200 2,00 28,00 56,00 RETENTOR 222990 2,00 3,50 7,00 TERMINAL 263880 1,00 58,00 58,00 TERMINAL 87089412 1,00 58,00 58,00 TERMINAL 1,00 46,00 46,00 PINO 73182400 4,00 55,00 220,00 ANEL 222070 2,00 23,50 47,00 ANEL 440910 1,00 15,00 15,00 ANEL 440960 1,00 75,00 75,00 ANEL KG 9127 2,00 12,70 25,40 ROLAMENTO 440850 1,00 230,00 230,00 ROLAMENTO 2,00 100,00 200,00 BUCHA 440481 1,00 42,00 42,00 BUCHA 440720 2,00 48,60 97,20 CALÇO 73182900 4,00 10,00 40,00 CALÇO 6,00 3,70 22,20 ANEL LB 5010 1,00 1,90 1,90 CALÇO 2,00 1,60 3,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CALÇO 4,00 2,00 8,00 CALÇO 4,00 2,00 8,00 CALÇO 2,00 5,10 10,20 CALÇO 4,00 3,70 14,80 CALÇO 6,00 3,10 18,60 CALÇO 6,00 4,50 27,00 TAMPA 260530 1,00 11,00 11,00 RETENTOR 2,00 13,35 26,70 RETENTOR 4,00 7,50 30,00 CHAVETA 227270 2,00 16,70 33,40 ANEL 440960 2,00 75,00 150,00 ANEL KG 0117 2,00 2,60 5,20 ANEL KG 3100 2,00 8,90 17,80 ANEL CUBO 73182900 4,00 0,40 1,60 ANEL ESPACADOR 440730 2,00 17,70 35,40 ANEL SEGURANÇA 73182900 4,00 1,50 6,00 MOLA PRATO 440610 4,00 21,00 84,00 PORCA 2,00 8,50 17,00 ROLAMENTO 814730 4,00 120,00 480,00 TRAVA 440780 2,00 4,70 9,40 BUCHA 2,00 67,00 134,00 BUCHA DO EIXO 2,00 39,00 78,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS ME 07614182000130 423 2.616,65 2011-02-14 ATADURA DE CREPON MEDINDO 10 CM X 1,25 M , CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO COM 12 20,00 2,95 59,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ATADURA DE CREPON MEDINDO 15 CM X 1,25 M , CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU COM 12 35,00 4,45 155,75 ATADURA DE CREPON MEDINDO 8 CM X 1,25 M , CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU COM 12 20,00 2,35 47,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS ME 07614182000130 424 261,75 2011-02-14 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 100 % ALGODÃO NÃO ESTERIL MEDINDO 7,5 X 7,5 M CM COM 500 80,00 8,90 TOTAL 712,00 712,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SUPERMERCADOS SAO LUCAS MATAO LTDA 69296838000170 426 2011-02-15 CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR 50,00 3,69 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL SUPERMERCADOS SAO LUCAS MATAO LTDA 69296838000170 427 184,50 2011-02-15 CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR 50,00 3,69 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA ME 07646262000177 428 184,50 945,00 3,30 TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL N.S.A. ELETRO MECAMOTOR LTDA 48004816000110 430 184,50 2011-02-16 TABLETES DE CLORO E FLUOR 200 GR ( 50 T / 50 F ) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E 184,50 3.118,50 3.118,50 2011-02-16 PVC CZ 1/2 ADAPT HID 10,00 1,24 12,40 PVC CZ ESPEL 2 T HID 10,00 2,18 21,80 PVC CZ ESPEL CEGO HID 10,00 2,18 21,80 PVC CZ 4 X 2 CAIXA SEM TAMPA HID 20,00 5,08 101,60 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS SONIA DE FATIMA MACHADO BASSI - ME 01951269000116 431 2011-02-16 157,60 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ELETRODO KSOLDA INOX 308L 2,00 M 4,60 52,00 239,20 ELETRODO K SOLDA INOX 308L 2,50 M 4,18 48,00 200,64 TRAVA ROSCA TOQUE ALTO 50 GR 1,00 58,00 58,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRINCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP. 71702856000157 432 497,84 2011-02-16 LONA COM PATIM 1,00 53,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS C.R.S. COMERCIO DE BORRACHAS LTDA. 07770072000167 433 53,00 53,00 2011-02-17 MARTELO BORRACHA 80 CM 1,00 16,00 16,00 REBITADOR MANUAL 1,00 41,40 41,40 LIMPA CONTATO 300 ML 1,00 14,00 14,00 PONTA MONT A 002 25 X 30 MM 1,00 2,10 2,10 PONTA MONT A 005 20 X 30 MM 2,00 2,10 4,20 PONTA MONT A - 024 06 X 20 MM 5,00 2,10 10,50 PONTA MONT A - 037 30 X 06 MM 2,00 1,70 3,40 PONTA MONT C - 228 32 X 20 MM 1,00 2,20 2,20 PONTA MONT A 001 X 20 X 65 MM 1,00 3,50 3,50 PONTA MONT A - 015 08 X 27 MM 5,00 2,10 10,50 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E REDE RECAPEX PNEUS LTDA 55299440000345 434 107,80 2011-02-17 PNEU 750X16 1,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS ERIKA CRISTINA VIZIACK 12270167000151 438 2011-02-21 358,50 358,50 358,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO REFEIÇÕES 200,00 7,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E MERENDA ESCOLAR QUITANDA CANARINHO LTDA 52481058000106 439 1.400,00 1.400,00 2011-02-21 BATATA MONALISA, FRESCA, GRUPO I, TAMANHO MÉDIO 40,00 1,09 43,60 CABOTIÁ (conforme edital) 22,00 1,19 26,18 126,00 2,49 313,74 MAÇÃ VERMELHA 1,00 5,49 5,49 ABACAXI BRANCO 32,00 3,99 127,68 CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA 20,00 0,79 15,80 PERA ARGENTINA 1,00 4,19 4,19 ALHO KG 5,00 13,90 69,50 MAÇÃ TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL N.S.A. ELETRO MECAMOTOR LTDA 48004816000110 440 606,18 2011-02-21 CABO FLEX 16 MM2 70,00 5,17 361,90 8,00 0,81 6,48 81,00 8,11 656,91 CABO FLEX 16,0 MM 750V PT 200,00 8,79 1.758,00 CABO FLEX 16,0 MM 750V AZ 100,00 8,79 879,00 HASTE CONEC SIM 5/8 I 24,00 2,16 51,84 HASTE TERRA 5/8 X 2,4M 24,00 18,77 450,48 100,00 1,81 181,00 CABO FLEX 750V 2,5mm2 CINZA CABO NU 25 MM COBRE NORMATIZADO CORDÃO PARALELO 2,50 MM X 02 BR 300 V BR TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CIRURGICA UNIÃO LTDA 04063331000121 ABAIXADOR DE LINGUA - MADEIRA COM 100 UN 441 4.345,61 2011-02-21 12,00 1,48 17,76 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DETERGENTE ENZIMATICO 3 ENZIMAS COM 5 LITROS 1,00 75,00 75,00 GEL CONDUTOR AZUL PARA ULTRASSOM COM 250 ML 2,00 1,65 3,30 10,00 3,50 35,00 DISPOSITIVO PARA I INFUSÃO INFRAVENOSA ASEPTO N. 27 G COM 50 UN 4,00 42,30 169,20 DISPOSITIVO PARA INFRUSÃO INTRAVENOSA ASEPTO N. 23 , COR AZUL COM 50 UN 4,00 42,30 169,20 10,00 42,30 423,00 2,00 49,00 98,00 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 % COM 1000 ML 60,00 2,25 135,00 FRASCO DE ALIMENTAÇÃO INTERAL 12,00 0,47 5,64 LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM. M C/ 100 UNIDADES 40,00 11,00 440,00 LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM. P - C/100 UNIDADES 30,00 11,00 330,00 LUVA CIR. AD N- 8.5 30,00 0,84 25,20 LUVA CIR. AD N-7,0 40,00 0,84 33,60 120,00 0,65 78,00 AGULHA DESCARTAVEL , CALIBRE 40 X 12 , PAREDE FINA , BISEL TRIFACETADO COM 100 UN DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA ASEPTO N. 25 G , COR LARANJA COM 50 UN TIRA DE TESTE DE GLICEMIA COM 50 UN AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS ME 07614182000130 442 2.037,90 2011-02-21 AGUA OXIGENADA COM 1000 ML 6,00 1,83 10,98 AGULHA PARA COLETA DE SANGUE 25 X 0,8 MM COM 100 UN 1,00 21,50 21,50 AGULHA DESCARTAVEL , CALIBRE 25 X 8 , PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO COM 100 UN 12,00 3,10 37,20 AGULHA DESCARTAVEL , CALIBRE 25 X 07 , PAREDE FINA , BISEL TRIFACETADO COM 100 UN 10,00 3,10 31,00 ALGODÃO HIDROFILO , MACIO E SUPER ABSORVENTE , BRANCO , ISENTO DE IMPUREZAS COM 500 GR 20,00 5,70 114,00 600,00 0,15 90,00 20,00 3,30 66,00 2,00 10,20 20,40 COLETOR DE URINA ( POTE PLASTICO COM TAMPA ) UNIVERSAL ATADURA DE CREPON MEDINDO 12 CM X 1,25 M , CONFRECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO COM 12 UN ADESIVO HIPOALERGICO BLOAD PARA COLETA DE SANGUE COM 100 UN TOTAL 391,08 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 443 2011-02-22 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 528 1.000,00 2,59 2.590,00 0,00 (2.590,00) (2.590,00) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 444 0,00 2011-02-22 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 529 700,00 1,99 1.393,00 0,00 (799,86) (799,86) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 445 593,14 2011-02-22 ÁLCOOL HIDRATADO (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 530 500,00 1,75 875,00 0,00 (875,00) (875,00) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AUTO POSTO MOTUCA LTDA. 51038446000146 446 0,00 2011-02-22 ÁLCOOL HIDRATADO (COMBUSTÍVEL) ANULADO CONFORME EMPENHO No. 531 1.000,00 1,75 1.750,00 0,00 (1.750,00) (1.750,00) TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS ME 07614182000130 447 0,00 2011-02-22 FITA CIRURGICA ADESIVO HIPO ALERGICA 25 MM X 4,5 M 60,00 1,44 86,40 2,00 8,50 17,00 72,00 0,36 25,92 TUBO VACUTAINER COM TAMPA AMARELA , SST 06 ML COM 100 UN 3,00 29,90 89,70 HASTE FLEXIVEL PONTAS DE ALGODÃO COMPACTO NAS EXTREM , NÃO ESTERIL , MED APROX 8 CM COM 100 3,00 0,90 2,70 LODOPOVIDONA DEGERMANTE COM 1000 ML EQUIPO SORO MACROGOTAS UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LAMINA DE BISTURI N. 22 COM 100 1,00 10,10 10,10 FITA ADESIVA BRANCA ( CREPE ) 6,00 1,38 8,28 FIXADOR SPRAY PARA CITOLOGIA COM 200 ML 1,00 4,56 4,56 FITA ZEBRADA PARA AUTOCLAVE 19 X 30 MM 10,00 2,20 22,00 FITA CIRURGICA , ADESIVO HIPOALERGICA 12,5 MM X 4,5 M 30,00 0,80 24,00 FIO DE SUTURA ( NYLON ) 4/0 C/ AGULHA 3/8 CIRC 2,0 CM TRIANGULAR CORTANTE 1,00 15,00 15,00 FIO DE SUTURA ( NYLON ) 3/0 C/ AGULHA 3/8 CIRC. 2,0 CM TRIANGULAR CORTANTE COM 24 UNIDADES 1,00 15,00 15,00 FIO DE SUTRA ( CATEGUTE SIMPLES ) 2/0 C/ AGULHA 2 CM E CURV. DE 1/2 , COR BEGE COMP. 70 CM 35,00 1,80 63,00 FIO DE SUTURA ( CATEGUTE SIMPLES ) 3/0 COM AGUHA 2.0 CM E CURVATURA DE 1/2 , COR BEGE , COMP. 7 10,00 1,80 18,00 FIO DE SUTURA ( CATEGUTE SIMPLES ) 4/0 COM AGULHA 2.0 CM E CURVATURA DE 1/2 COR BEGE , COMP 70 10,00 1,80 18,00 200,00 0,15 30,00 20,00 11,00 220,00 1,00 29,90 29,90 ESCOVA DESCARTAVEL P/ COLETA DE CITOLOGIA LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS , HIPO ALERGICA , LEVEMENTE PULVERIZADA TAM. M COM 100 UN TUBO VACUTAINER , TAMPA ROXA SST 4 ML COM EDTA 1 COM 100 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA ESPORTE E LAZER SILVA & VARROTTI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 02481956000340 448 699,56 2011-02-22 BALÃO METALIZADO SORTIDO GDE 30,00 2,39 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E AGRI-PEÇAS MATÃO SANTO EXPEDITO LTDA 08274505000156 449 71,70 2011-02-22 CARDAN COMPLETO 1,00 354,02 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E SILCAR PNEUS LTDA 54376462001532 450 71,70 354,02 354,02 2011-02-22 PNEU 185/60 R 14 4,00 TOTAL 217,00 868,00 868,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E J.R MECANICA AGRICOLA 01099935000130 451 2011-02-22 CALÇO 246550 2,00 4,50 9,00 CALÇO 246560 1,00 3,50 3,50 PINO 246520 2,00 1,30 2,60 ANEL 246530 1,00 130,00 130,00 ANEL 246540 2,00 5,70 11,40 ANEL 260850 2,00 4,50 9,00 ANEL 224262 1,00 135,00 135,00 BUCHA 224241 1,00 320,00 320,00 BUCHA 222630 1,00 185,00 185,00 BUCHA 222641 1,00 360,00 360,00 BUCHA 224230 1,00 260,00 260,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CIRURGICA MAFRA LTDA 01310222000173 452 1.425,50 2011-02-22 COMPRESSA DE GAZE COM 500 7,5 X 7,5 13 F SPECIA 30,00 12,50 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FERRAZ & FIGUEIRA LTDA - ME 11763746000173 454 375,00 375,00 2011-02-22 FLUXOMETRO P/ AR COMPRIMIDO SEM VALVULA 3,00 60,00 180,00 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL SIMPLES - SEM ESTETOSCOPIO 3,00 113,00 339,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E MERENDA ESCOLAR NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 456 519,00 2011-02-22 MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS DIVERSOS CORTES (Argolinha, Ave Maria, Padre Nosso) 60,00 2,80 168,00 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG 30,00 0,55 16,50 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO FEIJÃO PRETO ESPECIAL TIPO I 80,00 3,10 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MWJ COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME 12399100000111 460 248,00 432,50 2011-02-22 PANO DE CHÃO REFORÇADO 5,00 2,50 12,50 SABÃO EM BARRA, GLICERINA, AMARELA, C/5 UNIDADE, 200 GRS 2,00 2,50 5,00 VASSOURA DE PALHA 2,00 7,50 15,00 VASSOURA DE NYLON MACIA 3,00 4,50 13,50 CERA LÍQUIDA BRANCA 5,00 2,50 12,50 DESINFETANTE LÍQUIDO FLORAL 25,00 1,50 37,50 DESODORIZADOR DE AMBIENTE 2,00 6,15 12,30 15,00 2,20 33,00 5,00 3,80 19,00 10,00 0,50 5,00 4,00 2,00 8,00 LIMPADOR MULT- USO AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS ESPONJA P/LIMPEZA, DUPLA FACE, 102X69X28MM (VERDE, AMARELA) LUVAS EMBORRACHADA PARA LIMPEZA TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MWJ COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME 12399100000111 461 173,30 2011-02-22 GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO 1,00 23,00 23,00 VASILHA PLÁSTICA RETANGULAR 30X20X10 2,00 35,00 70,00 VASILHA PLÁSTICA COM TAMPA CAPACIDADE DE 2 LITROS - QUADRADA 2,00 5,50 11,00 COADOR DE PANO PARA CAFÉ 2,00 2,30 4,60 COADOR DE CAFÉ DE PAPEL N.103 C/ 40 UNID. 2,00 2,49 4,98 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E MERENDA ESCOLAR VALFRIDO GERALDO SILVA E OUTROS 08615954000110 BANANA MAÇÃ 463 113,58 2011-02-22 19,00 6,80 129,20 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BANANA PRATA 1,00 6,80 6,80 138,00 6,80 938,40 BATATA DOCE 27,00 2,60 70,20 LARANJA PERA 10,00 3,50 35,00 MAMÃO FORMOSA 16,00 2,70 43,20 ABOBRINHA 18,00 2,60 46,80 BETERRABA 0,50 2,50 1,25 19,00 2,20 41,80 CHEIRO VERDE 3,00 1,80 5,40 CHUCHU (conforme edital) 1,00 2,30 2,30 PIMENTÃO VERDE 1,00 2,50 2,50 COUVE MANTEIGA 0,50 6,00 3,00 57,00 2,60 148,20 BANANA NANICA CENOURA TOMATE TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 CARBAMAZEPINA 20 MG / ML SUSP COM 100 ML 476 1.474,05 2011-02-22 12,00 4,59 55,06 2.000,00 0,02 38,00 10,00 3,40 34,00 2,00 0,75 1,50 10,00 10,97 109,70 NEOMICINA , SULFATO + BACITRACINA ZINCICA ( 05 MG / G + 250 UI / G ) COM 10 G 200,00 0,56 112,00 CIPROFLOXACINO 500 MG 600,00 0,08 48,00 80,00 0,40 32,00 1.000,00 0,08 80,00 200,00 0,48 96,18 PARACETAMOL 500 MG SALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL INALATORIO COM 200 DOSES ACICLOVIR 50 MG/ G CREME DERMATOLOGICO COM 10 GR MEDROXIPROGESTERONA , ACETATO 150 MG/ ML INJ C/ 01 AMP. - 01 ML DIMETICONA 75 MG/ML COM 10 ML LITIO , CARBONATO 300 MG NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PIROXICAM 20MG 4.800,00 0,05 235,20 AMIODARONA , CLORIDRATO 200 MG 1.000,00 0,07 70,00 LORATADINA 10 MG 166,00 0,38 63,74 BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA ( 10 + 250 MG ) COM 1000 ML 800,00 0,09 72,00 20,00 0,30 5,94 IVERMECTINA 06 MG TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA 44622389003440 477 1.053,32 2011-02-22 CAMARA DE AR 1000 X 20 2,00 78,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL REDE RECAPEX PNEUS LTDA 55299440000345 478 156,00 2011-02-22 CAMARA DE AR 1000 X 20 2,00 58,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 49228695000152 479 CARVEDILOL 12,5 MG COM 30 CPS 156,00 116,00 116,00 2011-02-22 4,00 3,64 14,56 10,00 2,98 29,80 NAPRIX D 512 , 5 MG - CX COM 30 CPS - PRESCRIÇÃO MEDICA COM 30 CPS 2,00 33,00 66,00 PAROXETINA , CLORIDRATO 20 MG COM 30 CPS 2,00 3,59 7,18 PARACETAMOL , CARISOPODROL , DICLOFENACO SODICO , CAFEINA COM 30 CPS 2,00 3,00 6,00 RAMIPRIL 05 MG COM 30 COMP. 3,00 13,73 41,19 LEVOMEPROZINA , MALEATO 25 MG COM 20 CPS 12,00 2,25 27,00 LEVOMEPROMAZINA 100 MG 10,00 6,60 66,00 MEDROXIPROGESTERONA , ACETATO 150 MG / ML COM 01 ML 6,00 10,30 61,80 LISINA , CLONIXINATO + CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO ( 125 + 05 MG ) COM 15 CPS 2,00 24,50 49,00 12,00 0,93 11,15 CARVEDILOL 3 , 125 MG COM 30 CPS CLONAZEPAM 02 MG COM 30 CPS UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PROTETOR SOLAR FPS 30 6,00 8,79 52,74 PROPILTIOURACILA 100 MG COM 30 CPS 4,00 13,65 54,60 OXCARBAZEPINA 300 MG COM 20 CPS 3,00 6,00 18,00 CASTANHA DA INDIA COM 30 CPS 2,00 3,94 7,88 18,00 7,30 131,40 2,00 23,90 47,80 12,00 5,50 66,00 DEXAMETASONA , ELIXIR COM 120 ML 3,00 0,94 2,82 DEXTRANO 70 + HIPROMELOSE SOL. OFTALMICO COM 15 ML 2,00 9,81 19,62 10,00 0,74 7,45 FERRO QUELATO GLICINATO + ACIDO FOLICO ( 150 MG + 02 MG ) COM 30 CPS 2,00 24,22 48,44 RETINOL 10.000 UI , ACETATO + AMINOACIDOS 2,5 % + METIONINA 0,5% + CLORAFENICOL 0,5 % COM 3,5 6,00 6,30 37,80 12,00 7,81 93,72 ALOPURINOL 300 MG COM 30 CPS 2,00 2,40 4,80 CLOXAZOLAM 04 MG COM 20 CPS 3,00 34,85 104,55 CLORTALIDONA 50 MG COM 28 CPS 2,00 2,34 4,68 FLUNITRAZEPAM 01 MG COM 20 CPS 6,00 3,79 22,74 FLUOCINOLONA , ACETONIDA + SULF PLOIXIMINA + SULF NEOMICINA + CLORIDRATO COM 05 ML 2,00 1,69 3,38 300,00 0,12 36,00 GLICAZIDA MR 30 MG COM 30 CPS 6,00 19,56 117,36 BRIMONIDINA , TARTARATO 0,15 % COL. COM 05 ML 2,00 55,20 110,40 ESTAZOLAM 02 MG COM 20 CPS 3,00 14,05 42,15 ESTROGENICOS CONJUGADOS 0,625 MG COM 28 DRG 2,00 6,22 12,44 ATENOLOL 50 MG + CLORTALIDONA 12,5 MG COM 28 CPS 2,00 5,05 10,10 SULFACETAMIDA SODICA 50 MG/G + TROLAMINA 21,67 MG POMADA COM 40 GR 4,00 4,43 17,72 EXTRATO SECO DE PASSIFLORA INCARNATA 0,1 G + EXTRATO SECO DE CRATAEGUS OXYCANTHA 0,030 G + 3,00 5,25 15,75 CALCIO , CARBONATO 500 NG + VIT D 2 020UI COM 60 CPS ACIDO FOLICO 02 MG COM 30 COMP ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT A E LECITINA COM 100 ML FERNOBARBITAL 200 MG SOL. INJETAVEL COM 10 ML DIOSMINA + HESPERIDINA MICROZINADA 500 MG COM 30 CPS GLICOSE 25% COM 10 ML UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CEFRIAXONA 250 MG 40,00 7,40 296,00 DIMENIDRINATO 50 MG + PIRIDOXINA , CLORIDRATO 50 MG / ML INJETAVEL - AMPOLAS COM 01 ML 150,00 0,94 141,00 COMPLEXO B INJETAVEL COM 02 ML 100,00 0,49 49,00 TOTAL GABINETE DO PREFEITO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CARLOS ROBERTO CAMPOPIANO ME 58849357000129 480 1.956,02 2011-02-22 TECIDO MALHA PV ESTAMPADO 100,00 6,99 699,00 TECIDO TRICOLINE 100 % ALGODÃO 124,00 7,99 990,76 TECIDO MALHA PV - BRANCO TINGIDO 100,00 6,99 699,00 AGULHA GALONEIRA SINGER 61,00 0,59 35,99 AGULHA MAQUINA IND CABO FINO 80,00 0,59 47,20 AGULHA MAQUINA INDUSTRIAL CABO GROSSO 60,00 0,59 35,40 AGULHA 90/14 PARA MÁQUINA OVERLOCK 61,00 0,59 35,99 104,00 1,80 187,20 LINHA PARA COSTURA 120 / 1500 MM , POLIESTER TINGIDO TOTAL GABINETE DO PREFEITO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE SILVANA AP. CAMP. CAPORUSSO ME 07459133000170 481 2.730,54 2011-02-22 TECIDO MALHA PV - BRANCO TINGIDO 31,00 6,99 216,69 LINHA PARA COSTURA 120 / 1500 MM , POLIESTER TINGIDO 60,00 1,80 108,00 TECIDO TRICOLINE 100 % ALGODÃO 52,00 7,99 415,48 TECIDO ALGODÃO BRANCO 80,00 9,50 760,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ROBERTO CAMPOPIANO ME 58849357000129 482 1.500,17 2011-02-22 LINHA PARA COSTURA 120 / 1500 MM , POLIESTER TINGIDO 80,00 TOTAL 1,80 144,00 144,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 52202744000192 484 2011-02-23 CATETER I.V RADIOPACO ´APIROGENICO COM FILTRO HIDROFOBICO 18 GA X 1,00 IN 1,3 X 48 MM - 79 ML 2,00 38,00 76,00 CATETER I.V RADIOPACO , APIROGENICO , COM FILTROHIDROFOBICO 20 GA X 1,00 IN 1,1 X 33 MM - 55 1,00 38,00 38,00 20,00 0,26 5,20 1,00 150,00 150,00 400,00 0,60 240,00 1,00 31,00 31,00 LUVA CIRURGICA DE LATEX ESTERIL N. 8,0 30,00 0,85 25,50 LUVA CIRURGICA DE LATEX ESTERIL N. 7,5 40,00 0,85 34,00 LAMINA DE CITOLOGIA COM 03 UNIDADES PAPEL CREPADO FOLHAS COM 50 X 50 CXOM 500 FOLHAS EQUIPO PARA SORO MULTIVIAS ESFIGNOMANOMETRO ADULTO , COM FECHO EM METAL RESISTENTE TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL ALVES E JARDIM LTDA - ME 67287466000190 487 599,70 2011-02-23 MODULOS DE SOMBREADOR 5,00 X 5,00 3,00 2.634,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA ESPORTE E LAZER FELIPE SPORT COM.REPRES.ART.ESPORT.DOBRADA LT 04529687000108 488 7.902,00 2011-02-23 MEDALHA PERSONALIZADA TROFEU PERSONALIZADO 35 CM 10,00 2,50 25,00 5,00 30,00 150,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOTUPHARMA FARMACEUTICA LTDA ME. 00152727000194 489 7.902,00 175,00 2011-02-23 DACTIL OB 30 COMP 2,00 14,44 28,88 DAKTARIN GEL ORAL 1,00 21,59 21,59 GAMMAR COM CP 36 3,00 28,43 85,29 BENICAR 20 MCG 30 COMP 1,00 79,51 79,51 LIPLESS COM 30 COMP 2,00 54,18 108,36 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO VITERGAN MASTER 30 COMP 1,00 56,84 56,84 ULTROGESTAM 200 MG 14 COMP 2,00 42,00 84,00 ENDURA COLIRIO 1,00 50,13 50,13 ONGLYZA 05 MG COM 28 COMP 2,00 202,50 405,00 CRESTOR 10 MG COM 30 COMP 1,00 118,15 118,15 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS J. DE A. CAMARGO CONSTRUCOES - ME 10841572000157 BARRA ROSCADA GROSSA 3/8 490 1.037,75 2011-02-23 5,00 8,50 42,50 FITA CREPE 50mm X 50mt 28,00 8,50 238,00 FIO RÍGIDO DE 1 1/2 mm 34,00 3,80 129,20 4,00 4,50 18,00 LIXA DE FERRO GRÃO 80 17,00 3,50 59,50 LIXA D'ÁGUA 41,00 2,30 94,30 PINCEL 2" X 1" 2,00 3,50 7,00 PINCEL 2" X 1" 2,00 4,50 9,00 INTERRUPTOR 2,00 11,50 23,00 JOGO DE GUARNIÇÃO 1,00 49,50 49,50 66,00 0,18 11,88 ROLO DE LÃ 4,00 8,50 34,00 ROLO ESPUMA 2,00 9,50 19,00 TOMADA UNIVERSAL 2 POLO E TERRA - 15A - MÓDULO DUPLO 1,00 6,50 6,50 TORNEIRA 1,00 28,00 28,00 SPRAY TINTA 1,00 18,50 18,50 ARRUELA LISA 3/16 56,00 0,18 10,08 BUCHA Nº 6 COM PARAFUSO 22,00 0,85 18,70 FITA ISOLANTE PORCA DE METAL UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BUCHA Nº 8 COM PARAFUSO 10,00 1,50 15,00 LUVA DE CORRER 3/4 2,00 12,50 25,00 BARRA ROSCADA GROSSA 3/8 1,00 9,50 9,50 BATENTE PARA DIVISÓRIA 1,00 96,00 96,00 LATA MASSA CORRIDA PVA 1,00 15,00 15,00 VALVULA AMERICANA 1,00 12,50 12,50 ADESIVO INSTANTANEO 100 G 1,00 6,50 6,50 ADESIVO PVC 1,00 4,80 4,80 PEDRA 1,00 58,00 58,00 TE 1X1/2X3/4 MARROM 1,00 0,75 0,75 LIXA 150 FERRO 1,00 17,50 17,50 15,00 2,00 30,00 SILICONE 1,00 8,50 8,50 PORCA DE METAL 3/8 1,00 5,40 5,40 SPRAY TINTA 4,00 17,50 70,00 AREIA GROSSA 5,00 38,00 190,00 ARAME RECOZIDO 5,00 8,50 42,50 ARRUELA LISA 3/8" 30,00 0,18 5,40 PREGO 15 X 15 1,00 9,50 9,50 ESCOVA DE AÇO REF. 829 2,00 5,50 11,00 ESPELHO 1,00 45,00 45,00 40,00 0,35 14,00 CURVA 50MM 1,00 1,50 1,50 CURVA 50MM 1,00 1,80 1,80 RÉGUA DE ALUMÍNIO 1,00 17,50 17,50 BARRA DE FERRO 1" 4,00 8,50 34,00 LIXA D'ÁGUA BUCHA S 10 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO LIXA D'ÁGUA 7,00 2,00 14,00 PINO ADAPTADOR PARA TOMADAS 5,00 2,80 14,00 1.300,00 0,50 643,50 ALICATE UNIVERSAL 1,00 31,90 31,90 BOIA METAL 1 1/2 1,00 12,50 12,50 COLA 1,00 6,50 6,50 10,00 1,20 12,00 DOBRADIÇA 1,00 13,50 13,50 PORTA DE MADEIRA 1,00 140,00 140,00 TOMADA UNIVERSAL 2 POLO E TERRA - 15A - MÓDULO DUPLO 1,00 5,50 5,50 BROCA AÇO RAPIDO 5/16 2,00 13,40 26,80 PREGO 22X48 1,00 8,50 8,50 TIJOLOS COMUM CORDA NYLON TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE J. DE A. CAMARGO CONSTRUCOES - ME 10841572000157 491 2.492,01 2011-02-23 VITRO BASCULANTE 1,00 595,00 595,00 BARRA DE FERRO 3/4 3,00 8,50 25,50 CANO PARA ANTENA 1,00 14,80 14,80 LAMINA DE SERRA CIRCULAR 110 MM 1,00 16,50 16,50 MARTELO 1,00 48,00 48,00 MANGUEIRA GAS 1,50 1,80 2,70 MADEIRITE 10,00 28,00 280,00 PARAFUSO 3.8 X 40 COM ARRUELA 10,00 1,10 11,00 REGULADOR 2 KLS/H 1,00 15,50 15,50 TE ADAPTADOR 1,00 5,50 5,50 DISJUNTOR NORMA DINN TERMOM. CAP. INT. 10KA, CAT.C, MONOPOLAR 20A 1,00 29,00 29,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 1,00 14,50 14,50 FIO PARALELO 1,5 5,00 0,75 3,75 FIO PARALELO 1,5 10,00 1,10 11,00 LIXA D'ÁGUA 2,00 2,50 5,00 COTOVELO 50 MM 1,00 2,50 2,50 COTOVELO 40 MM 1,00 1,50 1,50 COLA I.M.D. 1,00 6,80 6,80 PORTA CORRER 1,00 1.055,00 1.055,00 SOLEIRA 0,86 X 0,15 1,00 18,00 18,00 SOQUETE DE PORCELANA 1,00 3,50 3,50 SOQUETE DE PORCELANA 5,00 10,00 50,00 ARAME RECOZIDO TORCIDO 1,00 15,00 15,00 ARAME GALVANIZADO 12 BWG 2,00 177,50 355,00 BARRA DE CANO 3/4 2,00 8,50 17,00 CANO DE 75 MM 2,00 4,75 9,50 LAVATÓRIO LOUÇA 1,00 68,00 68,00 PARAFUSO COM BUCHA Nº 8 20,00 0,20 4,00 SARRAFO 17,50 5,80 101,50 VALVULA PARA LAVATÓRIO METAL 1,00 12,50 12,50 TE SOLD. 3/4 1,00 0,65 0,65 CIMENTO 7,00 23,43 164,01 SIFÃO 1,00 6,50 6,50 PLUG RR 3/4 2,00 1,80 3,60 CONDUITE PRETO 3/4 X 1,5 MM 35,00 1,90 66,50 CORDA NYLON 25,00 0,95 23,75 COTOVELO 3/4 2,00 2,90 5,80 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO COTOVELO 3/4 X 1/2 6,00 0,70 4,20 TOMADA PARA TELEFONIA RJ 45 CATEGORIAS 5 E 1,00 5,50 5,50 TORNEIRA 1/2" LAVATÓRIO 1,00 23,50 23,50 AREIA FINA 3,50 42,00 147,00 ARREBITE 70,00 0,12 8,40 BUCHA PLÁSTICA S-8 42,00 0,15 6,30 CURVA 1" 2,00 5,50 11,00 CURVA 1.1/2"X90 GRAUS 2,00 5,50 11,00 LUVA 3/4 AZUL 1,00 1,90 1,90 14,00 9,90 138,60 9,00 38,00 342,00 28,00 1,00 28,00 CAIXA SIFONADA 150X150X50 1,00 18,50 18,50 CANO DE 50 MM 6,00 28,50 171,00 CAL HIDRATADA 25,00 6,50 162,50 FECHADURA ALIANÇA 2,00 79,00 158,00 REDUÇÃO 100 X 50 1,00 5,50 5,50 CONDUITE PRETO 3/4 X 1,5 MM 8,00 0,85 6,80 BUCHA Nº 10 COM PARAFUSO 10,00 1,40 14,00 MÃO FRANCESA BARRA CANO PVC 100MM CAIXA 4 X 2 SISTEMA X COM TOMADA 2 P + T TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS J. DE A. CAMARGO CONSTRUCOES - ME 10841572000157 493 4.332,06 2011-02-23 BARRA DE FERRO 3/8 7,00 27,50 192,50 CANO 40 MM 6,00 13,20 79,20 MF 200 2,00 6,80 13,60 PINO ADAPTADOR PARA TOMADAS 5,00 2,80 14,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ALICATE BICO 1,00 31,90 31,90 BOIA ASTRA 1,00 12,50 12,50 DOBRADIÇA 1,00 13,50 13,50 PORTA DE MADEIRA 1,00 140,00 140,00 BROCA AÇO RAPIDO 5/16 2,00 6,70 13,40 PREGO 17 X 21 1,00 8,50 8,50 TRENA 05 MTS 1,00 9,90 9,90 LATA DE ESMALTE 225 ML 1,00 18,00 18,00 FITA ISOLANTE 4,00 4,50 18,00 17,00 3,50 59,50 1,00 3,50 3,50 16,00 0,07 1,08 LIXA DE FERRO GRÃO 80 SOQUETE DE PORCELANA ARRUELA LISA 3/16 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS R & B MADEIRAS LTDA - ME 04676337000174 494 629,08 2011-02-23 LATAS TINTA LATEX 18 L 3,00 86,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MAZOLLA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME 64503956000199 495 258,00 2011-02-23 LIPLESS COM 30 COMP 1,00 54,61 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 49324221000104 496 54,61 54,61 2011-02-23 SORO FISIOLOGICO 0,9 % COM 500 ML 200,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS BEXTRO EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A. 04906647000308 498 258,00 2011-02-23 2,37 474,00 474,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CONE PVC 50 CM , COR PRETO / AMARELO 15,00 9,71 TOTAL 145,65 145,65 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS BEXTRO EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A. 04906647000308 501 2011-02-23 MACACÃO 6,00 19,61 117,66 50,00 6,85 342,50 6,00 2,28 13,68 PERNEIRA DUPLO 03 FITAS 10,00 17,95 179,50 RESPIRADOR 30,00 0,95 28,50 PLACA SINALIZAÇÃO 10,00 22,11 221,10 5,00 19,58 97,90 BOTA PVC CAPATAZ BRANCA 10,00 24,10 241,00 PROTETOR SOLAR FATOR 30 20,00 9,50 190,00 6,00 3,19 19,14 LUVA LATEX S-230 30,00 2,24 67,20 LUVA VAQUETA PETROLEIRA 50,00 8,89 444,50 LUVA MAPA NITRILICA AF 492 30,00 3,20 96,00 LUVA MAPA NITRILCA A A - 18 10,00 14,90 149,00 AVENTAL 1,20 X 0,70 PRETO 10,00 4,50 45,00 AVENTAL 1,20 X 0,70 BRANCO 30,00 4,50 135,00 OCULOS LEOPARDO CINZA 30,00 3,50 105,00 PROTETOR AURICULAR 10,00 9,25 92,50 protetor plug ( cordão algodão ) 30,00 1,55 46,50 MASCARA POEIRA TOXICA MASCARA DE POEIRA TOXICA 8720 BOTA CAPATAZ PRETA LUVA MAPA TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS PAULO HENRIQUE FRANCO CERUKOVIC - ME 01830211000114 502 2011-02-23 2.631,68 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO MANGUEIRA DO RADIADOR 2,00 5,87 11,74 MANGUEIRA DO RADIADOR 1,00 18,89 18,89 MANGUEIRA DO RADIADOR 2,00 17,68 35,36 MANGUEIRA DO RADIADOR 1,00 57,15 57,15 TAMPA DO RADIADOR 1,00 5,13 5,13 RETENTOR DIANTEIRO 1,00 3,45 3,45 CILINDRO MESTRE 1,00 1.889,00 1.889,00 CORREIA DO VENTILADOR 1,00 42,55 42,55 CORREIA DO VENTILADOR 1,00 47,84 47,84 MOLA 1,00 22,80 22,80 RETENTOR 1,00 19,00 19,00 TERMOSTATO 1,00 149,00 149,00 KIT PINÇA DE FREIO 4,00 9,30 37,20 SILENCIOSO 1,00 349,50 349,50 ANEL O'RING 1,00 0,62 0,62 CORREIA ALTERNADOR 1,00 42,32 42,32 POLIA ALTERNADOR 1,00 69,95 69,95 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA ESPORTE E LAZER LASO CONFECCOES LTDA. (LOJA LAERTELl) 66081191000171 505 2.801,50 2011-02-23 BRIM (TECIDO) 50,00 11,90 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E MERENDA ESCOLAR FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA 58302506000135 FILEZINHO SASSAMI COXA / SOBRECOXA DESOSSADA 506 595,00 595,00 2011-02-23 70,00 5,30 371,00 100,00 5,40 540,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PRESUNTO - PEÇA INTEIRA 20,00 6,90 138,00 MUSSARELA - PEÇA INTEIRA 20,00 11,87 237,40 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E MERENDA ESCOLAR CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04662776000128 507 1.286,40 2011-02-23 CARNE MOIDA ( ACEM ) CARNE EM CUBOS ( ACEM ) 104,00 7,29 758,16 87,00 7,75 674,25 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04662776000128 508 1.432,41 2011-02-23 CARNE MOIDA ( ACEM ) 16,00 7,29 116,64 CARNE EM CUBOS ( ACEM ) 13,00 7,75 100,75 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS FM MATAO MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - ME 10500937000180 509 217,39 2011-02-23 MANGUEIRA 3/8 2,00 156,60 313,20 MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 X 2 TR X 1,50 M 1,00 64,00 64,00 MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 X 2 TR X 1,35 M 1,00 60,00 60,00 PINO ENGATE MACHO 1/4 4,00 4,20 16,80 ENGATE RÁPIDO 4,00 35,00 140,00 PULVERIZADOR ALUMINIO 1,00 15,00 15,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL COPRES COMERCIAL LTDA. 03389101000194 CABO NU 010 MM 510 609,00 2011-02-23 35,00 2,52 88,20 CABO FLEX 02 MM PRETO 100,00 0,80 80,00 CABO FLEX 0,2 MM AZUL 100,00 0,80 80,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO PARAFUSO s/8 30,00 0,47 14,10 ELETR MÃO FRANCESA 20 MM 2,00 7,80 15,60 COND TAMPA CEGA 2,00 1,23 2,46 COND CONT CONICO 22,00 1,26 27,72 COND TAMPA P / 3 INT 1 14,00 1,22 17,08 COND S/R SEM TAMPA CC LB 1 1,00 6,35 6,35 COND S/R SEM TAMPA C E 1 2,00 5,72 11,44 COND MULTIPLO SEM TAMPA X 1 10,00 4,45 44,50 TOMADA 2 + TERRA 14,00 9,40 131,60 0,00 (911,68) (911,68) 100,00 0,80 80,00 6,00 18,00 108,00 ABRAÇADEIRA C / CUNHA 30,00 0,27 8,10 ELET GAL LEVE 1 X 3 M 10,00 14,64 146,40 COND CONT PRETO 10,00 1,98 19,80 GRAMPO HASTE PARA TERRA DUPLO 3/8 6,00 3,44 20,64 CURVA GALVANIZADA 1 X 90 3,00 3,23 9,69 ANULADO CONFORME EMPENHO No. 656 CABO FLEX 02 MM VERDE HASTE TERRA INT 5/8 X 2,4 M TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL PRINCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP. 71702856000157 511 0,00 2011-02-24 PASTILHA FREIO VW 1,00 24,00 24,00 DISCO FREIO VW 2,00 79,00 158,00 LONA FREIO VW 1,00 44,00 44,00 TAMBOR FREIO 2,00 47,00 94,00 RETENTOR VIRABREQUIM DUOCENTRICA VW OLEO 1,00 28,00 28,00 RETENTOR 8,00 3,00 24,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO RETENTOR COMANDO FINAL 2,00 40,00 80,00 RETENTOR VIRABREQUIM 1,00 118,00 118,00 KIT PA VW FLEX 4,00 189,00 756,00 KIT EMBREAGEM 1,00 343,00 343,00 ANEL DE ENCOSTO (65985) CILINDRO DE MOÇÃO LATERAL 2,00 9,00 18,00 BRA OLEO AT 8/16 CORRENTE 1,00 146,00 146,00 BRONZINA BIELA 1,00 128,00 128,00 BRONZINA MANCAL 1,00 48,00 48,00 BUCHA BIELA 4,00 9,00 36,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL LAUDICELIA INES SIMÃO DE SOUZA - ME 09423505000133 512 2.045,00 2011-02-24 LONA PARA MODULOS DE SOMBRITE MED. 20 X 2,50 1,00 3.200,00 3.200,00 TOLDO FIXO MED. 3,70 X 2,50 M 1,00 1.540,00 1.540,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS AUTO PECAS BRISCO LTDA. 65909889000170 513 4.740,00 2011-02-24 RADIADOR 1,00 150,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AUTO PECAS BRISCO LTDA. 65909889000170 514 150,00 150,00 2011-02-24 ENGRENAGEM VIRA BREQUIM 1,00 45,00 45,00 COXIM MOTOR 1,00 145,00 145,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL AUTO PECAS BRISCO LTDA. 65909889000170 BORBOLETA EMBREAGEM 515 190,00 2011-02-24 1,00 4,00 4,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ROLAMENTO 4,00 20,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AUTO PECAS BRISCO LTDA. 65909889000170 516 80,00 84,00 2011-02-24 CABO ACELERADOR 2,00 30,00 60,00 CABO EMBREAGEM 1,00 22,00 22,00 REPARO TRAMBULADOR - GOL 1,00 28,00 28,00 REPARO TRAMBULADOR - GOL 1,00 28,00 28,00 RETENTOR 1,00 20,00 20,00 RETENTOR 2,00 12,00 24,00 RETENTOR RODA DIANTEIRA 4,00 10,00 40,00 VENTILADOR ALTERNADOR - ÔMEGA 1,00 85,00 85,00 EIXO COMPLETO 1,00 48,00 48,00 KIT EMBREAGEM 1,00 358,00 358,00 KIT SÉRIE 10 1,00 75,00 75,00 COXIM MOTOR 4,00 7,50 30,00 COXIM DE CÂMBIO - ITEM 80 1,00 25,00 25,00 PONTEIRA HOMOCINETICA ( LADO CAMBIO ) 1,00 95,00 95,00 ROLAMENTO 2,00 35,00 70,00 ROLAMENTO 2,00 60,00 120,00 ROLAMENTO CÂMBIO - RE 1,00 97,00 97,00 ROLAMENTO CÂMBIO - GOL 1,00 120,00 120,00 BUCHA 2,00 13,00 26,00 JUNTA MOTOR 1,00 12,00 12,00 QUEBRA GALHO (TUBO FIXAÇÃO CABO ACELERADOR 2,00 2,50 5,00 SUPORTE 1,00 120,00 120,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO BATENTE L 47997 2,00 46,00 92,00 MANGUEIRA 1,00 140,00 140,00 RETENTOR 4,00 10,00 40,00 RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1,00 98,00 98,00 EIXO SELETORA 1,00 48,00 48,00 EIXO TRAMBULADOR 1,00 72,00 72,00 KIT COLETA 1,00 22,00 22,00 COXIM MOTOR 2,00 12,00 24,00 PONTEIRA HOMOCINETICA ( LADO RODA ) 1,00 100,00 100,00 ROLAMENTO 4,00 32,00 128,00 JUNTA ESCAPAMENTO 2,00 4,50 9,00 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E ENSINO FUNDAMENTAL JACINTHO & SILVEIRA LTDA - ME 03070204000197 517 2.281,00 2011-02-24 TOUCA ELASTICO 2.000,00 0,06 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FILPI & PASQUALETO LTDA - ME 08352870000131 518 121,80 2011-02-24 LEITE FLUIDO 30,00 5,65 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FILPI & PASQUALETO LTDA - ME 08352870000131 519 169,50 30,00 5,65 TOTAL CULTURA ESPORTE E LAZER LANCHONETE E SORVETERIA J S LTDA ME 56773286000100 LANCHE ( X TUDO ) 520 169,50 2011-02-24 LEITE DE CABRA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E 121,80 169,50 169,50 2011-02-24 40,00 7,50 300,00 UNIDADE ADMINISTRATIVA UND.EXECUTORA FORNECEDOR CNPJ OF N. DATA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO REFEIÇÕES 30,00 4,60 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RS. COM INFORMATICA LTDA ME 11954040000199 524 138,00 438,00 2011-02-25 TONER E 360 9 K 2,00 275,00 TOTAL 550,00 550,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RS. COM INFORMATICA LTDA ME 11954040000199 525 2011-02-25 TONER E 360 9 K 2,00 TOTAL 514,00 1.028,00 1.028,00