prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Estado do Rio Grande so Sul
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Fevereiro de 2010
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ
774 10.02.2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1055 24.02.2010
1
1056 24.02.2010
1
1057 24.02.2010
1
9307542000186
838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112
60,0000 PC PAPEL A4 210 X 297 75G/M2
9,5300
BRANCO ( PCT C/500FL)
20,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO
0,2000
DE CRISTAL TRANSPARENTE C/CARGA,
C/TAMPA NA COR DA TINTA ESFERA
1MM.
5,0000 UN LAPIS PRETO 02 REDONDO.
0,1400
2,0000 UN BORRACHA DE APAGAR BRANCA MACIA,
0,4000
SUAVE Nº 20.
1,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO A BASE DÁGUA,
0,6500
ATÓXICO DE 18ML.
2,0000 UN CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE
0,7900
PONTA GROSSA 5MM COR AMARELO
20,0000 UN CD ROM GRAVAVEL DE 80 MIN. COM
1,4900
CAIXA
1,0000 UN FITA DUREX PEQUENA 12MMX33M
0,4500
1,0000 CX PERCEVEJOS LATONADOS C/100.
0,9700
SOLICITADO PARA O EXPEDIENTE DA
CAMARA DE VEREADORES. DISPENSA
ART. 24II CONF. PARECER.
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Representacao Mensal cfe folha
de pagamento mes de fevereiro de
2010.
1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamento
mes de fevereiro de 2010.
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de fevereiro de 2010.
681,1500
Dispensada
571,80
783
1
4,00
0,70
0,80
0,65
1,58
29,80
0,45
0,97
610,75
Nao Aplicavel
681,15
761
1
681,15
12.260,6100
Nao Aplicavel
12.260,61
762
1
12.260,61
3.029,5600
Nao Aplicavel
3.029,56
636
1
3.029,56
Total da Unidade.......:
16.582,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
87838330000139
992 24.02.2010
1
993 24.02.2010
1
1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo
cfe folha
de pagamento mes de
fevereiro de 2010.
1,0000 un Adicional de Insalubridade cfe
folha de pagamento mes de feve
reiro de 2010.
624,5700
Nao Aplicavel
624,57
624
1
624,57
65,1400
Nao Aplicavel
65,14
730
 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55  CE NTRO  FELIZ  RS  CEP: 95770 -000
 51 36374200  [email protected]
1
65,14
994 24.02.2010
1
1037 24.02.2010
1
1073 26.02.2010
4
5
6
7
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010
9.118,7700
Nao Aplicavel
9.118,77
622
1
9.118,77
8.027,4400
887 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA
2446694000110
2,0000 UN TONER HP CB540A COMPATIVEL. PARA
174,0000
IMPRESSORA HP CP1215 NO SETOR DE
COMUNICACAO.
166,0000
COMUNICACAO.
166,0000
COMUNICACAO.
166,0000
COMUNICACAO.
CONSUMIVEIS P/IMPRESSORAS E
COPIADORAS LASER NAS SECRETARIAS
DE SAUDE, GESTAO, FAZENDA,
OBRAS, E AGRICULTURA PARA O
PERIODO ATE O MES 12/2010.
DISPENSA ART. 24II
Nao Aplicavel
8.027,44
755
1
8.027,44
Dispensada
348,00
521
1
332,00
332,00
332,00
1.344,00
19.179,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA
04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
327 12.01.2010
1
634 02.02.2010
1
685 05.02.2010
1
2
688 08.02.2010
58 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
512930000124
1,0000 UN ASSINATURA DE JORNAIS Renovacao
475,2000
da assinatura do Jornal do
Comercio
Periodo: 12 meses - de 31 de
janeiro de 2010 a 31 de janeiro
de 2011
Dispensada
475,20
77 I. V. VIANA COM. E SERV. LTDA-ME
3040553000166
1,0000 UN ASSINATURA DE JORNAIS renovação
348,0000
da assinatura do jornal Correio
do Povo, no período de 1º de
fevereiro a 31 de dezembro de
2010.
GABINETE/GESTÃO. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
348,00
634 WERNER INFORMATICA LTDA
91663815000106
1,0000 UN CARTUCHO HP 6657 A COLOR 17ML
99,9000
ORIGINAL
1,0000 UN CARTUCHO HP C6656 AL 19ML PRETO
62,3000
ORIGINAL.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
99,90
148 FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA
Dispensada
94101482000110
601
1
475,20601
1
348,00
583
1
62,30
162,20
601
1
1
689 08.02.2010
1
710 09.02.2010
1
2
3
4
5
6
711 09.02.2010
1
732 09.02.2010
1
1,0000
UN
ASSINATURA DE JORNAIS Assinatura
do jornal Fato Novo, que circula
em todo o Vale do Caí, para
acompanhamento das notícias
publicadas sobre Feliz por parte
da Assessoria de Comunicação e
Publicidade.
Periodicidade: anual - de 10 de
fevereiro de 2010 a 9 de
fevereiro de 2011
DISPENSA ART. 24II
98,0000
98,00
98,00
1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE
34028316433808
1,0000 UN RENOVAÇÃO DE CAIXA POSTAL Nº 71,
55,0000
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FELIZ, PELO PERÍODO DE UM ANO, A
CONTAR DE 19/02/2010.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
55,00
8999 CASA DO SOCORRISTA COM. MAT. SEG LTDA
7076283000102
2,0000 UN COLAR CERVICAL {C/ESPACO P/
15,9000
TRAQUEOSTOMIA} COM ESTRUTURA DE
POLIETILENO REVESTIDO COM EVA,
TAMANHO GG.
15,9000
TAMANHO G.
15,9000
TAMANHO M.
15,9000
TAMANHO P.
15,9000
TAMANHO PP.
15,9000
TAMANHO NEO.
OS COLARES CERVICAIS SE DESTINAM
AO CORPO DE BOMBEIROS DE FELIZ
PARA ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIAS
E RESGATES. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
31,80
128 LOJAS COLOMBO S/A C. UTILID. COM.
89848543001653 0
3,0000 UN TELEFONE DE MESA C/FIO .
37,8000
CAMPAINHA COM 3 VOLUMES E 3
MELODIAS, TOM E PULSO,
REDISCAGEM, FLASH E MUTE.
APARELHOS DE TELEFONE PARA A
SECRETARIA GERAL DE GESTÃO
PÚBLICA. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
113,40
459 OFICIO REGISTROS PUBLICOS S. S. DO CAI
8913356000128
1,0000 UN Certidao Atualizada da Matricula
13,2000
n. 8088 referente ao imovel onde
Dispensada
13,20
426
1
55,00
779
1076
47,70
47,70
31,80
15,90
15,90
190,80
780
1
113,40
790
1
esta localizado o atual Posto de
Saude do municipio de Feliz, e
necessita ser emitida para fins
de encaminhamento junto a Caixa
Economica Federal, visando a liberacao das obras de reforma do
Posto de Saude.
741 10.02.2010
1
742 10.02.2010
1
747 10.02.2010
1
780 12.02.2010
1
2
3
783 18.02.2010
1
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas cfe. Recibo
de Ferias da serv. Liane Teresinha Backendorf.
Per. Aquis.: 16/01/09 a 15/01/10
Per. Ferias: 22/02/10 a 13/03/10
1,0000 UN 1/3 Ferias cfe. Recibo de Ferias
da serv. Liane Teresinha Backendorf.
Per. Aquis.: 16/01/09 a 15/01/10
Per. Ferias: 22/02/10 a 13/03/10
1,0000 1
Diferenca de Salario e Saldo de
Salario cfe. Termo de Rescisao
do Contrato de Trabalho do serv.
Diego Vani.
13,20
418,4600
Nao Aplicavel
418,46
612
1
418,46
177,2000
Nao Aplicavel
177,20
614
1
177,20
211,8100
Nao Aplicavel
211,81
802
1
211,81
477 CELSO RICARDO NEIS
62701240000
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE
1.500,0000
DEDETIZACAO NA PREFEITURA:
1.632M², CENTRO CULTURAL: 500M²,
ANEXO II: 170,38 M²,
AMOR-PERFEITO (PARQUE
MUNICIPAL): 740M², MAMA-HAUS
(PARQUE MUNICIPAL): 800M², CASA
BRANCA (PARQUE MUNICIPAL):
164,80M².
2.500,0000
DESCUPINIZACAO NO MUSEU
HISTORICO MUNICIPAL: 246,05M² E
CENTRO CULTURAL: 500M².
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA
90,0000
DE UMA CAIXA D'AGUA NO AMORPERFEITO, NO PARQUE MUNICIPAL.
DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO DOS
PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PARA
EVITAR A INFESTACAO DE CUPINS,
INSETOS RASTEIROS E VOADORES, E
MANTER AS CONDICOES DE HIGIENE
NOS AMBIENTES. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
1.500,00
8432 CIA JORNALISTICA JC JARROS.
92785989000104
1,0000 un Substituicao NE 327/2010, cfe Me
475,2000
morandi Interno n. 002/2010 - Se
tor de Licitacoes e Contratos,
em anexo, ref: assinatura de jor
nais, renovacao da assinatura do
Jornal do Comercio, periodo: 12
Dispensada
475,20
792
1
2.500,00
90,00
4.090,00
601
1
meses - de 31 de janeiro de 2010
a 31 de janeiro de 2011
789 19.02.2010
4,0000 PC PILHAS ALCALINAS TIPO PALITO AAA
2,5900
C/02 UN.
6,0000 UN PILHAS AA.
0,7400
PILHAS PARA OS CONTROLES DOS AR
CONDICIONADOS SPLIT E PROJETOR
DO CENTRO CULTURAL DE FELIZ.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
10,36
7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA
8975370000156
1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS PARA O
20,0000
CAMINHAO DOS BOMBEIROS PLACA
IHN7743.
PARA O VEICULO DE PLACA IHN 7743
DO CORPO DE BOMBEIROS. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
20,00
634 WERNER INFORMATICA LTDA
91663815000106
1,0000 UN CARTUCHO DE TINTA PRETA HP
66,4000
51645 21ML. ORIGINAL. DESTINADO
AO CONSELHO TUTELAR
1,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP
76,0000
C1823 30ML. ORIGINAL DESTINADO
AO CONSELHO TUTELAR.
EQUIPAMENTOS E SERVICOS DIVERSOS
PARA ASSIST. SOCIAL, SECRETARIA
DE OBRAS E SECRETARIA DA SAUDE.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
66,40
6031 TOP TECNOLOGIA INF. LTDA
7449786000178
1,0000 UN TONER SAMSUNG ML 1610. DESTINADO
140,0000
A SECRETARIA DE OBRAS.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
140,00
6031 TOP TECNOLOGIA INF. LTDA
7449786000178
1,0000 SE CONSERTO DE COMPUTADORES AJUSTE
40,0000
DE MEMORIA E CONFIGURACOES.
DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE
4
1,0000 SE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO
85,0000
DE IMPRESSORA. DESTINADO A
SECRETARIA DE OBRAS
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
40,00
1
2
792 19.02.2010
1
797 19.02.2010
1
2
798 19.02.2010
5
799 19.02.2010
475,20
3
933 19.02.2010
1
7107 CLOVIS FREIBERGER JUNIOR
81280203072
1,0000 un Concessao de Adiantamento, de a220,0000
cordo com o disposto na Lei Muni
cipal n. 2.214/2008, para pagamento de inscricao da servidora
Marcia M. Teuschel, no curso sobre Fiscalizacao Ambiental, nos
796
1
4,44
14,80
483
1076
20,00
583
1
76,00
142,40
583
1
140,00
797
1
85,00
125,00
Nao Aplicavel
220,00
832
1078
dia 23 e 24 de fevereiro na sede
da FAMURS, em Porto Alegre, cfe
Requisicao de Adiantamento n. 00
2/2010 - Secr. Gestao Publica.
934 19.02.2010
1
995 24.02.2010
1
996 24.02.2010
1
997 24.02.2010
1
998 24.02.2010
1
999 24.02.2010
1
1000 24.02.2010
1
1001 24.02.2010
1
1063 26.02.2010
1
220,00
7107 CLOVIS FREIBERGER JUNIOR
81280203072
1,0000 un Concessao de Adiantamento, de a110,0000
cordo com o disposto na Lei Muni
cipal n. 2.214/2008, para pagamento de 06 matriculas atualizadas junto ao Oficio de Registro
de Imoveis da Comarca de Sao Sebastiao do Cai, cfe Requisicao
de Adiantamento n. 001/2010 - Se
cretaria Geral de Gestao Publica
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010
1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo,
cfe folha de pagamento mes de fe
vereiro de 2010.
1,0000 un Adicional de Periculosidade, cfe
folha de pagamento mes de fevereiro de 2010.
1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de
pagamento mes de fevereiro/2010
1,0000 un Abono de Permanencia cfe folha
de pagamento mes de fevereiro
de 2010.
reiro de 2010.
6.020,5900
Nao Aplicavel
110,00
833
1
110,00
Nao Aplicavel
6.020,59
731
1
6.020,59
1.661,9500
Nao Aplicavel
1.661,95
733
1
1.661,95
0,6400
Nao Aplicavel
0,64
616
1
0,64
91,9400
Nao Aplicavel
91,94
613
1
91,94
397,2600
Nao Aplicavel
397,26
734
1
397,26
324,3100
Nao Aplicavel
324,31
615
1
324,31
33.696,6800
8899 SINI INFORMÁTICA LTDA
183971000114
1,0000 UN TONER KYOCERA TK 137. ORIGINAL
107,0000
PARA COPIADORA KM 2810 DA GESTÃO
PUBLICA.
PEDIDO EMERGENCIAL ENQUANTO ESTA
TRAMITANDO O PEDIDO DA
ESTIMATIVA DO ANO. DISPENSA ART.
24II
Nao Aplicavel
33.696,68
612
1
33.696,68
Dispensada
107,00
583
1
1066 26.02.2010
15 GRAFICA DOMINO LTDA
90068396000100
4,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO. REF: 4913
28,0000
CONF. MODELO.
24,7000
CONF. MODELO.
DISPENSA ART. 24II PARA OS
SETORES DE GESTAO PUBLICA.
Dispensada
112,00
30 SANTALUCIA COM.MAT.ESCOLAR DE ESC.LTD
91498840000181
35,0000
CONF. MODELO
PARA OS SETORES DE GESTAO
PUBLICA. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
70,00
383 CHARLES STEINMETZ ME
95213609000155
1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO. DATADOR REF:
35,1000
3405.
PARA OS SETORES DE GESTAO
PUBLICA. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
35,10
2446694000110
7,0000 UN TONER KYOCERA TK 137 ORIGINAL.
105,0000
PARA COPIADORA KM2810 PARA
SECRETARIA DE GESTAO
1,0000 UN TONER XEROX 106R01159
148,0000
COMPATIVEL. PARA IMPRESSORA
XEROX 3125 PARA TELECENTRO DA
BIBLIOTECA PUBLICA.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
735,00
258 ANESIO GLAESER
93517365000179
300,0000 M
FIOS FIO TORCIDO PARA TELEFONE
0,3000
1PAR.
PARA NOVAS INSTALACOES
TELEFONICAS EM DIVERSOS SETORES
DA ADMINISTRACAO. DISPENSA ART.
24II,
Dispensada
90,00
8241 ROSACLEAN PROD. DE LIMPEZA LTDA
4734921000210
100,0000 FA PAPEL TOALHA INTERCALADO 20 X
7,3000
23CM BRANCO PCT.C/1250 FOLHAS.
MARCA PELSUL.
32
6,0000 BO DESINFETANTE GERMICIDA E
5,1000
BACTERICIDA GL.5LTS(LAVANDA E
VERT) MARCA LIMPE MAIS.
MATERIAL SOLICITADO PARA A
LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA,
BIBLIOTECA, CENTRO CULTURAL,
MUSEU, ENGENHARIA, AGRICULTURA,
PARQUE MUNICIPAL, CORPO DE
BOMBEIROS E PELC. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
730,00
1
2
1067 26.02.2010
1
1068 26.02.2010
10
1070 26.02.2010
2
10
1081 26.02.2010
1
1084 26.02.2010
107,00
7
780
1
98,80
210,80
780
1
70,00
780
1
35,10
583
1
148,00
883,00
796
1
90,00
846
1
30,60
760,60
1085 26.02.2010
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
87345369000114
3,0000 UN LIMPA VIDROS PERFUMADO DE 500ML.
5,2700
LIMPA E DA BRILO C/ALCOOL. POTE
COM JATO
3,3000
LIMPA E DE BRILO C/ALCOOL. REFIL
20,0000 UN SABONETE EM BARRA SUAVE 90 GR.
0,8800
6,0000 PA LUVAS DE BORRACHA P/LIMPEZA. (P
3,7900
, M, G)
36,0000 TB DESENFETANTE P/LIMPEZA PESADA
3,1800
TIPO AJAX DE 500 ML.
8,0000 UN PANO DE CHAO ALVEJADO 0,50 X 1
2,8700
MT.
2,0000 EM LENCO UMEDECIDO 19 X 11,5 EMB.
11,5500
COM 450 UN.
6,0000 UN PANO P/ LIMPEZA MULTIUSO 60 X
3,8500
33CM. ( PERFEX )
13,0000 PC SABAO EM PÓ LAVA ROUPA DE 1 KG.
6,1600
48,0000 UN ALVEJANTE DE ROUPAS AGUA
3,5300
SANITARIA DE 2 LITROS.
40,0000 UN SAPONACEO COM DETERGENTE EM PO
1,9400
300G.
10,0000 PC SACO DE LIXO DE 30 LT. C/10.
1,5300
12,0000 PC ESPONJA DE ACO PARA DAR BRILHO
1,7600
DE 60G.
50,0000 TB DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO DE
1,0600
500ML.
36,0000 TB CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO
6,9800
INTENSO SECA RAPIDO 750ML ACAO
ANTI DERRAPANTE PERFUMADO
FLASCH.
60,0000 TB DESINFETANTE USO GERAL
1,1500
GERMECIDA, BACTERICIDA PINHO DE
500 ML.
36,0000 UN ESPONJA P/LOUCA MULTI USO DUPLA
0,6000
FACE ANTIBACTERIA 110X75X23
40,0000 LI ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8%
3,8900
DE 1 LT. INPM
2,0000 PA PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO
0,9400
C/12.
3,0000 UN RODO, ENXUGADOR, DE PLASTICO
3,1100
DUPLO, C/CABO DE MADEIRA
12,0000 PC SACOS DE LIXO DE 15LT. COM 10
1,5300
UN.
4,0000 UN ESCOVA P/VASO SANITARIO DE 30CM.
2,3000
2,0000 UN VASSOURAS DE NAYLON C/CABO
3,7600
15,0000 FR PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO
38,7200
ROLO C/60MT C/16PCT DE 4 UN.
FLORAX.
25,0000 UN PEDRA DESOD.SANITARIO (REFIL)40
0,9900
GRAMAS(LAVANDA E FLORAL)
10,0000 PC FOSFORO, PCT COM 10 CX.
1,4200
2,0000 UN BALDE 8,5 LITROS PLASTICO
3,4500
REFORCADO C/ALCA DE ARAME
4,0000 UN OLEO DE PEROBA LIMPA, LUSTRA,
5,7200
ARTEFATOS DE MADEIRA 200ML.
24II
Dispensada
15,81
846
1
33,00
17,60
22,74
114,48
22,96
23,10
23,10
80,08
169,44
77,60
15,30
21,12
53,00
251,28
69,00
21,60
155,60
1,88
9,33
18,36
9,20
7,52
580,80
24,75
14,20
6,90
22,88
1.882,63
1086 26.02.2010
4649 MULLER & WITT LTDA
7243257000113
12,0000 UN PANO DE PRATO DE ALGODAO
2,5000
BRANCOS SECA LOUCA 50X75CM
29
6,0000 UN CESTO PARA LIXO VAZADO
2,9900
C/CAPACIDADE 10 LITROS
24II
20
Dispensada
30,00
846
1
17,94
47,94
52.930,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
285 08.01.2010
1
659 02.02.2010
1
660 02.02.2010
1
670 02.02.2010
1
673 05.02.2010
1
48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305176300
1500,0000 SE TAXA DE SERVICOS (TARIFAS) DE
1,0000
COBRANCA DE GUIAS DE IPTU, PELA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATE A
CONCLUSAO DO CREDENCIAMENTO
001/009, PROCESSO 120/2009.
DISPENSA 24, II DA LEI 8666/93,
ENQUANTO AGUARDA ABERTURA DO
CREDENCIAMENTO 001/2009,
PROCESSO 120/2009.
Dispensada
1.500,00
do serv. Ramses Machado Silva.
Per. Aquis.- 15/03/08 a 14/03/09
Per. Ferias- 17/02/10 a 26/02/10
Nao Aplicavel
271,95
1,0000 UN Gratificacao PIT Ferias cfe.
Recido de Ferias do Serv. Ramses
Machado Silva.
Per. Aquis.- 15/03/08 a 14/03/09
Per. Ferias- 17/02/10 a 26/02/10
1,0000 un Horas Ferias
de Ferias do
Silva.
Per. Aquis.Per. FeriasTotal do Empenho.......:
Diurnas cfe. Recibo
serv Ramses Machado
271,9500
534
1
1.476,72640
1
271,95
49,5100
Nao Aplicavel
49,51
641
1
49,51
696,0600
Nao Aplicavel
696,06
639
1
15/03/08 a 14/03/09
17/02/10 a 26/02/10
48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305176300 PROC 1 Dispensada
2500,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
1,0000
2.500,00
PRESTACAO DE SER DE
RECEBIMENTO, EM CARATER DE
EXCLUSIVIDADE, DE GUIAS DE
PAGAMENTO DE TRIBUTOS, TARIFAS E
DE RECOLHIMENTOS EM GERAL,
EMITIDOS PELA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ, EM CÓDIGO DE
BARRAS, PADRÃO FEBRABAN. A
696,06
534
1
MODALIDADE DE RECEBIMENTO DEVERÁ
SER POR FICHA DE COMPENSAÇÃO. OS
VALORES RECOLHIDOS DEVERÃO SER
CREDITADOS EM, NO MAXIMO, "D+2".
MODALIDADES DE RECEBIMENTO: VIA
INTERNET, CAIXAS
ELETRONICOS/AUTO-ATENDIMENTO,
CAIXAS DE AGENCIAS BANCÁRIAS
(INCLUINDO AGENCIAS LOCALIZADAS
EM OUTROS MUNICIPIOS) OU
CORRESPONDENTE BANCÁRIOS. NÃO SE
INCLUI NO ESCOPO DO SERVIÇO A
SER CONTRATADO O RECEBIMENTO POR
OUTRAS INSTITUIÇÕES E PAGAMENTO
DE TARIFA INTERBANCÁRIA.. A
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECEBEDORA
DEVERÁ SE RESPONSABILIZAR POR
ERROS DE COBRANÇA QUE IMPLIQUEM
NO NÃO RECEBIMENTO OU NO
RECEBIMENTO DE VALORES A MENOR
PELO MUNICIPIO, E DEVERÁ GERAR E
ENCAMINHAR, AO SETOR DE TRIBUTOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA, ARQUIVO DE RETORNO DOS
TITULOS RECEBIDOS, A FIM DE QUE
SEJA DADA BAIXA DO DÉBITO. A
INSTITUIÇÃO CONTRATADA DEVERÁ
OFERECER, COMPLEMENTARMENTE E
SEM CUSTO EXTRA, TANTO PARA O
MUNICIPIO COMO PARA O
CONTRIBUINTE, SERVIÇO DE
RECEBIMENTO VIA DÉBITO EM CONTA.
VOLUME MÁXIMO ANUAL ESTIMADO EM
30 MIL GUIAS, E, PARA O RESTANTE
DO ANO DE 2009, 2 MIL GUIAS.
VALOR MÁXIMO POR AUTENTICAÇÃO DE
R$ 1,00, A SER CORRIGIDO SOMENTE
A PARTIR DE 2011, COM BASE NO
INDICE IPCA DO ANO DE 2010. PARA
SE HABILITAR A ESTA CONTRATAÇÃO
E, VISANDO UM PADRÃO MINIMO DE
AGILIDADE E QUALIDADE, BEM COMO
MAIOR VARIEDADE DE OPÇÕES DE
LOCAIS PARA PAGAMENTO, O BANCO
DEVERÁ TER AGENCIA LOCALIZADA NO
MUNICIPIO DE FELIZ, E ESTAR
DOTADA DE,, NO MINIMO, TRES
CAIXAS CONVENCIONAIS E DOIS
CAIXAS ELETRONICOS, ALÉM DE DOIS
CORRESPONDENTES BANCÁRIOS
(EMPRESAS CONVENIADAS A RECEBER
TITULOS), TAMBÉM LOCALIZADOS NO
MUNICIPIO DE FELIZ, E
HABILITADOS A RECEBER AS GUIAS.
PROCESSO 120/2009,
CONTRATO 008/2010
674 05.02.2010
1
10 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067022831 PROC 1 Dispensada
1,0000
2.500,00
PRESTACAO DE SER DE
RECEBIMENTO, EM CARATER DE
EXCLUSIVIDADE, DE GUIAS DE
PAGAMENTO DE TRIBUTOS, TARIFAS E
2.500,00
534
1
DE RECOLHIMENTOS EM GERAL,
EMITIDOS PELA PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ, EM CÓDIGO DE
BARRAS, PADRÃO FEBRABAN. A
MODALIDADE DE RECEBIMENTO DEVERÁ
SER POR FICHA DE COMPENSAÇÃO. OS
VALORES RECOLHIDOS DEVERÃO SER
CREDITADOS EM, NO MAXIMO, "D+2".
MODALIDADES DE RECEBIMENTO: VIA
INTERNET, CAIXAS
ELETRONICOS/AUTO-ATENDIMENTO,
CAIXAS DE AGENCIAS BANCÁRIAS
(INCLUINDO AGENCIAS LOCALIZADAS
EM OUTROS MUNICIPIOS) OU
CORRESPONDENTE BANCÁRIOS. NÃO SE
INCLUI NO ESCOPO DO SERVIÇO A
SER CONTRATADO O RECEBIMENTO POR
OUTRAS INSTITUIÇÕES E PAGAMENTO
DE TARIFA INTERBANCÁRIA.. A
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECEBEDORA
DEVERÁ SE RESPONSABILIZAR POR
ERROS DE COBRANÇA QUE IMPLIQUEM
NO NÃO RECEBIMENTO OU NO
RECEBIMENTO DE VALORES A MENOR
PELO MUNICIPIO, E DEVERÁ GERAR E
ENCAMINHAR, AO SETOR DE TRIBUTOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA, ARQUIVO DE RETORNO DOS
TITULOS RECEBIDOS, A FIM DE QUE
SEJA DADA BAIXA DO DÉBITO. A
INSTITUIÇÃO CONTRATADA DEVERÁ
OFERECER, COMPLEMENTARMENTE E
SEM CUSTO EXTRA, TANTO PARA O
MUNICIPIO COMO PARA O
CONTRIBUINTE, SERVIÇO DE
RECEBIMENTO VIA DÉBITO EM CONTA.
VOLUME MÁXIMO ANUAL ESTIMADO EM
30 MIL GUIAS, E, PARA O RESTANTE
DO ANO DE 2009, 2 MIL GUIAS.
VALOR MÁXIMO POR AUTENTICAÇÃO DE
R$ 1,00, A SER CORRIGIDO SOMENTE
A PARTIR DE 2011, COM BASE NO
INDICE IPCA DO ANO DE 2010. PARA
SE HABILITAR A ESTA CONTRATAÇÃO
E, VISANDO UM PADRÃO MINIMO DE
AGILIDADE E QUALIDADE, BEM COMO
MAIOR VARIEDADE DE OPÇÕES DE
LOCAIS PARA PAGAMENTO, O BANCO
DEVERÁ TER AGENCIA LOCALIZADA NO
MUNICIPIO DE FELIZ, E ESTAR
DOTADA DE,, NO MINIMO, TRES
CAIXAS CONVENCIONAIS E DOIS
CAIXAS ELETRONICOS, ALÉM DE DOIS
CORRESPONDENTES BANCÁRIOS
(EMPRESAS CONVENIADAS A RECEBER
TITULOS), TAMBÉM LOCALIZADOS NO
MUNICIPIO DE FELIZ, E
HABILITADOS A RECEBER AS GUIAS.
PROCESSO 120/2009,
CONTRATO 008/2010
693 08.02.2010
1
67 BOHN E FLACH LTDA.
2,0000 UN LAMPADA
PINGO DE ÁGUA.
87837852000116
1,5100
2.500,00
Dispensada
3,02
775
1
2
3
4
5
6
7
721 09.02.2010
2
722 09.02.2010
1
735 10.02.2010
1
736 10.02.2010
1
743 10.02.2010
1
744 10.02.2010
1
2,0000
2,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UN
UN
UN
UN
UN
JG
FUSIVEL 15 HA
FUSIVEL
VELA IGNICÃO.
TAMPA DISTRIBUIDOR
ROTOR DISTRIBUIDOR
CABO DE VELA
MATERIAL SOLICITADO PARA
CONSERTO DO FUSCA IHM 7493,
VEÍCULO QUE ATENDE A
FISCALIZAÇÃO. DISPENSA ART. 24II
0,4000
0,4000
9,5000
30,8100
20,7900
18,7000
0,80
0,80
38,00
30,81
20,79
18,70
112,92
6292 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA
4210265000175 PROC 0 Convite
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO
9.604,8600
9.604,86
SOLICITADO PELA SECRETARIA DA
FAZENDA
443
8212 POSTAL MKT INFORMATICA LTDA.
94012127000174
4800,0000 UN SERVICO DE IMPRESSAO SERVICO DE
0,4600
IMPRESSAO DE CARNES DE IPTU PARA
O ANO DE 2010. FORMATO 7,5 X
21CM, COM CAPA E CONTRACAPA, COM
UM TOTAL DE 6 FOLHAS, SENDO A
PRIMEIRA COM DADOS CADASTRAIS, A
SEREM FORNECIDOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA, A SEGUNDA
COM A PARCELA EM COTA UNICA, A
TERCEIRA, QUARTA, QUINTA E SEXTA
COM AS PARCELAS PARA PAGAMENTO
PARCELADO. DA 2ª A 6ª COM CÓDIGO
DE BARRAS, CAPA E CONTRACAPA EM
PAPEL COUCHÊ FOSCO 90 GR, COM
IMPRESSÃO EM CORES 4 X 4.
SOLICITADO PARA SETOR DE
TRIBUTOS DOS CARNES DE IPTU
/2010. DISPENSA ART. 24II
782
1,0000 UN Horas Ferias
de Ferias do
Vogt.
Per. Aquis.:
Per. Ferias:
Diurnas cfe. Recibo
serv. Eliseu Elias
1.367,2300
Dispensada
2.208,00
1
9.604,86
1
2.208,00
Nao Aplicavel
1.367,23
639
1
16.03.08 a 15.03.09
22.02.10 a 13.03.10
do serv. Eliseu Elias Vogt.
Per. Aquis.: 16.03.08 a 15.03.09
Per. Ferias: 22.02.10 a 13.03.10
1,0000 1
Ferias Proporc. Resc, 1/3 Ferias
Rescis, Queb. Caixa Fer. Resc. e
Parcela Autonoma cfe. Termo de
Rescisao do Contrato de Trabalho
da serv. Marcia Maria Teuschel.
1,0000 1
13 Salario Proporc., Queb. Caixa
13. Proporc. cfe. Termo de Resci
1.367,23
547,3500
Nao Aplicavel
547,35
640
1
547,35
1.834,3000
Nao Aplicavel
1.834,30
800
1
1.834,30
123,4700
Nao Aplicavel
123,47
801
1
sao do Contraro de Trabalho da
serv. Marcia Maria Teuschel.
746 10.02.2010
1
775 12.02.2010
1
2
794 19.02.2010
1
2
3
4
5
6
7
795 19.02.2010
8
964 23.02.2010
1
1002 24.02.2010
1
10408 ADEMIR SCHMIDT
1,0000 UN Devolucao de valor pago ref.taxa
de ligacao de agua, no dia 25/01
/2010, por ter vendido as terras
e a ligacao de agua ainda nao
ter ocorrido, conforme protocolo
308/10. Atestado pelo Secretario
Municipal de Obras em Exercicio
e Servidor responsavel pelas lig
acoes de agua de que o servico
nao foi efetuado.
123,47
9500090
60,0000
Dispensada
60,00
1
60,00
111 MARIA DE LOURDES MERTINS
94161973000156
1,0000 UN VALE COMPRA REFERENTE 6ª PREMIO
250,0000
DO QUARTO SORTEIO DE 2009 CUPOM
0911094, COMTEMPLADO JOSE
GUILHERME FUSSIGER.
1,0000 UN VALE COMPRA REFERENTE 4ª PREMIO
500,0000
DO QUARTO SORTEIO DE 2009, CUPOM
073790, CONTEMPLADO JOSE
GUILHERME FUSSIGER.
LEI MUNICIPAL 2227/2008 CAMPANHA
SUA NOTA VALE MAIS DE 2009.
DISPENSA CONF. LEI MUNICIPAL.
Dispensada
250,00
5506 ROSEMERE BOHN
2954955000103
1,0000 UN CABO DE IGNICAO.
74,4600
2,0000 UN JUNTA DA TAMPA DA VALVULA
5,0000
ORIGINAL.
1,0000 UN TAMPA DISTRIBUIDOR
48,6200
2,0000 KI KIT COIFA DO SEMI EIXO TRASEIRO.
11,0000
1,0000 UN KIT CARBURADOR
19,0000
,5000 LT OLEO CAIXA
14,5400
2,0000 UN CINTA PLASTICA
1,0000
MATERIAL E SERVICO SOLICITADO
PARA O CONSERTO DO FUSCA IHM
7493. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
74,46
10,00
5506 ROSEMERE BOHN
2954955000103
1,0000 SE MAO DE OBRA TROCA DE PECAS.
266,0000
MATERIAL E SERVICO SOLICITADO
PARA O CONSERTO DO FUSCA IHM
Dispensada
266,00
8552 IVONE MARQUES
66927218068
1,0000 un Ressarcimento dos valores relati
79,4200
vos a taxa de vistoria do veiculo de placas IQJ3971 CG150 TITAN
MIX EXE e da expedicao do CRV/CR
LV, cfe Lei 1.844/2005 e Formula
rio de Adesao "Programa Faca Seu
Carro Feliz".
Nao Aplicavel
79,42
cfe folha de pagamento mes de fe
523
3.809,3200
605
1
500,00
750,00
775
1
48,62
22,00
19,00
7,27
2,00
183,35
628
1
266,00
620
1
79,42
Nao Aplicavel
3.809,32
641
1
vereiro de 2010.
1003 24.02.2010
1
1071 26.02.2010
2
3
1077 26.02.2010
1
1078 26.02.2010
2
1087 26.02.2010
1
1088 26.02.2010
1
3.809,32
16.579,2700
Nao Aplicavel
16.579,27
639
1
16.579,27
2446694000110
105,0000
SECRETARIA FAZENDA.
240,0000
PARA IMPRESSORA FS1350DN PARA
SECRETARIA DA FAZENDA.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
735,00
5506 ROSEMERE BOHN
2954955000103
1,0000 UN ALAVANCA DE CAMBIO PARA O FUSCA.
17,0000
SERVICOS SOLICITADOS PARA O
FUSCA IHM 7493. ANO 94/95.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
17,00
5506 ROSEMERE BOHN
2954955000103
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO TROCA DE
30,0000
ALAVANCA DE CAMBIO.
SERVICOS SOLICITADOS PARA O
FUSCA IHM 7493. ANO 94/95.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
30,00
520
1
240,00
975,00
775
1
17,00
628
1
30,00
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340
1,0000 un Valor ref. juros de caucao paga
4,7700
pela empresa Cooperativa Agrope
cuaria Petropolis Ltda, relativo ao Pregao Presencial n. 031/
2009, Processo n. 094/2009, cfe
Memorando n. 28/2010 - SMELD.
Nao Aplicavel
4,77
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340
1,0000 un Valor ref. juros de caucao paga
22,2500
pela empresa Cooperativa Agrope
cuaria Petropolis Ltda, relativo ao Pregao Presencial n. 029/
2009, Processo n. 086/2009, cfe
Memorando n. 33/2010 - SMELD.
Nao Aplicavel
22,25
852
1
4,77
852
1
22,25
43.115,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES
87838330000139
640 02.02.2010
1
8477 SCHOLL CENTER IND DE MOVEIS ESCOLARES LT 9074533000192
1,0000 UN QUADRO VERDE, FABRICADO EM CHAPA
590,0000
MDP 12MM, REVESTIDO EM FORMICA
LOUSA VERDE DE 1MM ESPESSURA,
Dispensada
590,00
506
20
MOLDURA DE MADEIRA LIXADA E
ENVERNIZADA COM PORTA GIZ EM
TODA SUA EXTENSÃO DE 1250 X
4000MM.COM O SERVIÇO DE
COLOCAÇÃO DO PRODUTO NA ESCOLA
ALFREDO SPIER
ESTE QUADRO DESTINA-SE A UMA DAS
NOVAS SALAS CONSTRUÍDAS NA
ESCOLA ALFREDO SPIER, QUE NO ANO
DE 2010 RECEBERÁ MAIS UMA TURMA.
DISPENSA ART. 24II
709 08.02.2010
1
739 10.02.2010
1
740 10.02.2010
1
748 10.02.2010
1
749 10.02.2010
1
787 19.02.2010
1
2
3
4
590,00
464 METALURGICA FELIZ LTDA
1994216000182
10,0000 UN JANELA TIPO MAXI-MAR DE FERRO 80
264,0000
X 80 CM, COM BRAÇO DE
ALUMINIO.INCLUINDO A INSTALAÇÃO
DAS MESMAS, CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO EM ANEXO.
NECESSÁRIO PARA QUE HAJA
CIRCULAÇÃO DE AR NO LOCAL.
DISPENSA ART. 24II
de Ferias da
Zwirtes.
Per. Aquis.:
Per. Ferias:
Diurnas cfe. Recibo
serv. Andrea Veit
778
20
2.640,00
Nao Aplicavel
903,46
617
20
07/03/09 a 06/03/10
22/02/10 a 23/03/10
da serv. Andrea Veit Zwirtes.
Per. Aquis.: 07/03/09 a 06/03/10
Per. Ferias: 22/02/10 a 23/03/10
1,0000 1
Ferias Vencidas Resc., Ferias
Proporc. Resc., Dif. DCA s/ FPS
e Ferias Resc. cfe. Termo de
da serv. Meri Rosane Juchem
Stroher.
1,0000 1
1/3 Ferias Rescis., 13 Salario
Proporc. e Dif. DCA s/ FPS 13
Proporc. cfe Termo de Recisao do
Contrato de Trabalho da serv.
Meri Rosane Juchem Stroher.
636 BLAVEL-BLAUTH
1,0000 UN
2,0000
1,0000 UN
1,0000
903,4600
Dispensada
2.640,00
903,46
382,5800
Nao Aplicavel
382,58
618
20
382,58
1.078,4500
Nao Aplicavel
1.078,45
803
20
1.078,45
413,3800
VEICULOS LTDA.
87344511000109
EIXO PILOTO
1.335,4700
ANEL SINCRONIZADO
292,3300
RETENTOR CAIXA CAMBIO
30,2500
TRAVA DO EIXO PILOTO
16,0000
ESTAS PECAS DESTINAM-SE A
SPRINTER 310D, PLACA IHZ 0377,
ANO 98/98, QUE REALIZA O
TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS
Nao Aplicavel
413,38
804
20
413,38
Dispensada
1.335,47
584,66
30,25
16,00
629
20
DO MUNICIPIO DE FELIZ. E IMPORTANTE QUE ESTE SERVICO SEJA REALIZADO ATE O INICIO DAS AULAS,
UMA VEZ QUE TRANSPORTA DIARIAMEN
TE CRIANCAS DA LOCALIDADE DE ESCADINHAS, VALE DO LOBO E RONCADOR. DISPENSA ART. 24 II
788 19.02.2010
5
937 22.02.2010
1
943 22.02.2010
1
946 22.02.2010
1
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181
1,0000 SE MAO DE OBRA MONTAR E INSTALAR
200,0000
CAIXA DE CAMBIO DA SPRINTER
310D, PLACA IHZ 0377, ANO 98/98.
ESTAS PECAS DESTINAM-SE A
SPRINTER 310D, PLACA IHZ 0377,
ANO 98/98, QUE REALIZA O
TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS
DO MUNICIPIO DE FELIZ. E
IMPORTANTE QUE ESTE SERVICO SEJA
REALIZADO ATE O INICIO DAS
AULAS, UMA VEZ QUE TRANSPORTA
DIARIAMENTE CRIANCAS DA
LOCALIDADE DE ESCADINHAS, VALE
DO LOBO E RONCADOR. DISPENSA
ART. 24II
1.966,38
Dispensada
200,00
795
20
200,00
168 NESTOR LUIZ PANZENHAGEN
7310125000167 18/200 Pregao
1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. Nº
20.901,5100
20.901,51
015/2009 DE 26 DE FEVEREIRO,
ESCOLAR FUNDAMENTAL, EXERCICIO
2010
A RENOVACAO DESTE CONTRATO E
NECESSARIA PARA QUE A PARTIR DO
DIA 22/02/2010 OS ALUNOS SEJAM
TRANSPORTADOS PARA AS ESCOLAS DO
MUNICIPIO DE FELIZ.
820
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 18/200 Pregao
1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO.
90.724,8400
90.724,84
TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL,
EXERCICIO 2010
NECESSARIA PARA QUE OS ALUNOS
SEJAM TRANSPORTADOS PARA AS
ESCOLAS DO MUNICIPIO DE FELIZ, A
CONTAR DO DIA 22/02/2010 DURANTE
200 DIAS LETIVOS. SENDO QUE OS
TRAJETOS NAO SERAO ALTERADOS.
820
88622329000216 18/200 Pregao
90.932,7600
90.932,76
TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTALESTADO, EXERCICIO 2010
ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE FELIZ, A
820
20
20.901,51
20
90.724,84
20
90.932,76
Fevereiro de 2010
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
210.733,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
19 04.01.2010
1
687 05.02.2010
1
723 09.02.2010
5
7
11
17
18
19
21
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 86/200 Pregao
1,0000 un Substituicao parcial NE 2503/09,
1.591,9000
1.591,90
ref. aquisicao de generos alimen
ticios para Escolas Municipais
de Educacao Infantil.
8399 BEATRIZ EDELWEISS STEINER ASSMANN
30036658049
1,0000 un Conc. Adiantamento cfe. Lei Muni
810,0000
cipal 2214/2008, para realizar a
inscricao de 18 professores da
Educacao Infantil no 5o Forum
Intermunicipal de Educacao, com
inicio no dia 18.02.2010 no muni
cipio de Bom Principio e Feliz,
promovido pelo Instituto Superior de Educacao Ivoti, conforme
Requisicao de Adiantamento 001/
2010 - Sec. Educacao, Lazer e
Desporto.
Dispensada
810,00
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 PROC 0 Pregao
10,0000 FR FARINHA DE TRIGO especial pct.
26,9500
269,50
de 5 kg. com 100% trigo , gluten
natural de trigo sem aditivos
quimicos embalagem com
instruções de conservação e data
de fabricação com validade de
120 dias. FR. C/ 05 PCT.
Marca:PANFACIL
17,0000 CX OLEO DE SOJA - COM 900 ML.(SEM
50,8000
863,60
COLESTEROL) não amassada com
validade de 1 ano. CX C/
20LATAS. Marca:CAMERA
230,0000 PA BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA
2,6500
609,50
E SAL(PACOTE 400GS
Marca:ISABELA
8,0000 FR ARROZ branco, tipo 1 registro
52,8000
422,40
no MA. DE 2KG. COM VALIDADE DE 6
MESES FR. C/ 15 PCT Marca:BLUE
VILE
2,0000 FR AVEIA EM FLOCOS TAMANHO MÉDIOS,
33,4600
66,92
EM PCT DE 500 GR. COM PRAZO DE
VALIDADE. FR. C/ 12 PCT.
Marca:CERELUS
8,0000 CX VINAGRE BRANCO DE ALCOOL
9,4700
75,76
750ML.com registro MA, data de
fabricação e validade de 1 ano.
CX. C/ 12. Marca:WEIMANN
23,0000 FR LEITE EM PO INTEGRAL PAC. DE
116,7900
2.686,17
400GR. com ferro, vitamina c, a,
500
20
0,01788
20
810,00
500
20
22
222,0000
26
115,0000
28
5,0000
30
8,0000
35
195,0000
36
1,5000
39
4,0000
40
10,0000
43
70,0000
44
63,0000
46
35,0000
48
30,0000
49
51
106,0000
75,0000
Total do
726 09.02.2010
25
d, soro desmineralizado. COM
PRAZO DE VALIDADE. CX. C/18
Marca:PIA
UN BEBIDA LACTEA sabores morango e
salada de frutas de 1 lt. ,
resfriado informações do
fabricante c/validade até 45
dias n Marca:PIA
PA FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG
Marca:VALORE
PC FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO
500 GRS Marca:TOK
CX GELATINA EM PO SABORES SORTIDOS
DE /85GR. CX. C/ 36 PCT.
Marca:MADRUGA
PC SALSICHA DE FRANGO PCT. FECHADO
A VACUO DE 470gr. COM DATA E
VALIDADE. Marca:LEBON
FR FARINHA DE MANDIOCA -PCTE 500
GRS. FR. C/ 12. Marca:CORSETTI
CX NATA INDUSTRIALIZADA,
PASTEURIZADA 350GR, com inf. do
fabricante e validade. CX. C/
24. Marca:PIA
CX DOCE DE LEITE 400GR.em pote
plástico com data de fabricação
e validade na embalagem . CX. C/
12. Marca:PIA
PO MUCILON DE ARROZ DE 400 GR.
Marca:NESTLE
PO MUCILON DE MILHO DE 400 GR.
Marca:NESTLE
PC AÇUCAR MASCAVO DE 500GR.
Marca:SEIVA
KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL
(PACOTE DE 1KG) Marca:PANFACIL
KG SAL REFINADO Marca:SALAZIR
PC POLVILHO AZEDO DE 01 KG.
Marca:VOTILA
OS PRODUTOS DESTINAM-SE ÀS
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO
MUNICÍPIO DE FELIZ E REFEREM-SE
AOS MESES DE FEVEREIRO À JULHO
DE 2010. NO QUE SE REFERE AO
PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS,
O CRONOGRAMA SERÁ FORNECIDO PELA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO,
SENDO QUE: GÊNEROS NÃO
PERECÍVEIS (ENTREGA MENSAL);
CARNES E FRIOS (ENTREGA
QUINZENAL);
HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA
SEMANAL); PRODUTOS DE
PANIFICAÇÃO (ENTREGA DIÁRIA).
TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO SER
ENTREGUES EM EMBALAGENS
ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE
IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO,
VALIDADE, LOTE, PROCEDÊNCIA).
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITAÇÕES:5076 5078
Empenho.......:
2,3300
517,26
1,6000
184,00
11,9700
59,85
23,0000
184,00
3,9800
776,10
19,0800
28,62
59,7600
239,04
35,8600
358,60
6,8700
480,90
6,8900
434,07
3,7600
131,60
2,2900
68,70
0,8600
3,5700
91,16
267,75
771 KRINDGES & SELBACH LTDA.
90173022000308 014/20 Pregao
667,0000 PC PAO DE SANDUICHE FATIADO DE
2,8000
1.867,60
8.815,50
500
20
27
34
729 09.02.2010
1
3
4
6
8
9
10
12
13
14
500GR. Marca:KS
PAO DE MASSINHA DOCE 80 GRAMAS
Marca:KS
303,0000 KG PAO FRANCES CACETINHO DE 50 GR.
SEM IMPUREZAS. Marca:KS
QUINZENAL);
GERADA A PARTIR DAS
246,0000
KG
5,8500
1.439,10
5,3000
1.605,90
8328 JACOBI & DAHMER LTDA
7390084000166 014/20 Pregao
1,0000 CX CAFE torrado e moido alto vacuo
167,8000
167,80
pct de 500 gr. selo de
fabricação e validade de 06
meses. CX C/ 30 PCT.
Marca:CABOCLO
520,0000 UN FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G.
0,2600
135,20
Marca:MONOPOL
9,0000 FR BOLACHA MARIA - pct. de 400gr.
51,4000
462,60
etiqueta com identificação, dos
engredientes e prazo de
validade. FR. C/ 20 PCT.
Marca:VALORE
56,0000 PA SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS
1,8500
103,60
Marca:FRITZ E FRIDA
120,0000 LA EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM DE
1,6500
198,00
350 GRAMAS Marca:STELA
60,0000 UN AMIDO DE MILHO PACOTES DE 500GR.
3,2500
195,00
Marca:KITAL
70,0000 PA MASSA PARA PASTEL RESFRIADA
2,7000
189,00
500GR. embalagem com 30 un. com
data de fabricação e validade.
Marca:MARSALA
,5000 CX SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 130
109,0000
54,50
GRS . CX C/ 50LAT
Marca:BURGUESA
9,0000 CX ACHOCOLATADO EM PÓ DE
56,0000
504,00
400GR.INSTANTANEO COM 07
VITAMINAS. CX. C/ 24 PCT.
Marca:SOCIAL
411,0000 KG FRANGO, coxa e sobre coxa de
3,1900
1.311,09
1kg. embalagem plástica ,
transparente e resistente com
data de fabricação e validade e
registro no SIF. Marca:PENA
BRANCA
4.912,60
500
20
15
15,0000
CX
20
200,0000
PA
23
10,0000
CX
29
502,0000
KG
38
336,0000
KG
41
341,0000
KG
47
12,0000
FR
53
20,0000
FR
LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe
MEDIA embalagem pl´stica
transparente resistente com
registro no min. da saude com
data e prazo de valiodade de no
minimo 12 meses. CX. C/ 10 PCT.
Marca:FRITZ
BOLACHA DOCE SORTIDA - PACOTES
400 GRS Marca:VALORE
MARGARINA cremosa c/sal de
500gr. embalagem de pote
plástico com prazo de validade
de 1 ano. CX. C/ 12 .
Marca:SOYA
CARNE bovina moida de 1ª com no
maximo de 10% gordura, livre de
aparas, resfriada, firme,
vermelho vivo registro SIF,
informações na embalage.
Marca:OURO DO SUL
CARNE bovina de 1ª desossada,
fresca c/maximo de 10% de
gordura livre de aparas,
resfriada, aspecto firme, cor
vermelho vivo registro SIF e
informações na embalagem.
Marca:OURO DO SUL
PEITO DE FRANGO, pct. de 1 kg.
emb. plastica transp. com data
de fabricação e validade minima
de 02 meses registro SIF.
Marca:PENA BRANCA
MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE
500 GR. embalagem plática
transparente, resistente,
embalagem com instrução de
preparo com data de fabricação e
prazo de validade de no min 8
meses, c/proteinas, lipidios,
carboidratos, valor energeti FR.
C/ 16 PCT. Marca:FADIOLE
MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS
DE 500GR. emb. plástica
inscrito no ministerio da saude,
com proteinas, lipidios,
carboidratos, valor energetico
358, FR. C/ 16 PCT.
Marca:ISABELA
QUINZENAL);
28,9000
433,50
2,3500
470,00
26,3500
263,50
10,9000
5.471,80
10,9500
3.679,20
5,5900
1.906,19
35,0000
420,00
39,8000
796,00
GERADA A PARTIR DAS
750 10.02.2010
1
751 10.02.2010
1
752 10.02.2010
1
753 10.02.2010
1
754 10.02.2010
1
755 10.02.2010
1
756 10.02.2010
1
757 10.02.2010
1
1,0000 1
Ferias Proporc. Resc.,1/3 Ferias
Resc. e Parcela Autonoma cfe.
Termo de Rescisao do Contrato de
Trabalho da serv. Anelise Regina
Boenny.
1,0000 1
13 Salario Proporc. Resc. cfe.
Trabalho da serv. Anelise Regina
Boenny.
1,0000 1
Saldo de Salario cfe. Termo de
da serv. Nadia Dietze.
1,0000 1
Trabalho da serv. Nadia Dietze.
1,0000 1
Trabalho da serv. Gismara Elisa
Auler.
1,0000 1
Trabalho da serv. Gismara Elisa
Auler.
1,0000 1
Trabalho da serv Fabiane Poersch
h
1,0000 1
Trabalho da serv Fabiane Poersch
16.760,98
563,0400
Nao Aplicavel
563,04
805
20
563,04
47,0400
Nao Aplicavel
47,04
806
20
47,04
152,1200
Nao Aplicavel
152,12
754
20
152,12
455,5500
Nao Aplicavel
455,55
805
20
455,55
443,0000
Nao Aplicavel
443,00
805
20
443,00
39,8000
Nao Aplicavel
39,80
806
20
39,80
244,7200
Nao Aplicavel
244,72
805
20
244,72
43,4200
Nao Aplicavel
43,42
806
20
43,42
758 10.02.2010
1
771 10.02.2010
1
772 10.02.2010
1
773 10.02.2010
1
936 22.02.2010
1
941 22.02.2010
1
968 24.02.2010
2
1,0000 1
Trabalho da serv Nadia Dietze.
1,0000 1
Saldo de Salario e Compl Salario
Nor. cfe. Termo de Rescisao do
Iraci Helena Assmann.
1,0000 1
Ferias Proporc. Resc. e 1/3 Ferias Resc. cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da
serv. Iraci Helena Assmann.
1,0000 1
13 Salario Proporc. cfe. Termo
de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Iraci Helena
Assmann.
43,4200
Nao Aplicavel
43,42
85,0000
Nao Aplicavel
85,00
35,0000
24,0000
QU
KG
16
105,0000
MO
17
342,0000
KG
18
60,0000
KG
26
77,0000
MO
754
20
85,00
127,2200
Chamamento Pu
127,22
805
20
127,22
37,2400
Nao Aplicavel
37,24
806
20
37,24
Pregao
1.801,84
88622329000216 18/200 Pregao
1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. EDUCACAO
5.984,7400
5.984,74
INFANTIL, EXERCICIO 2010
ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE FELIZ, A
4
14
20
43,42
7310125000167 18/09
1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. PRESTACAO
1.801,8400
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,
EXERCICIO 2010.
PROCESSO 018/2009, PREGAO
004/2009
2570 ERICO OST
240,0000 PC
806
27954382087 15/201 Chamamento Pu
FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO,
2,1800
523,20
PACOTE C/ 1 KG.
LIMAO TAITI
2,0000
70,00
REPOLHO branco tamanho grande de
0,7000
16,80
1ª embal. plastica transp.
validade semanal.
TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha
0,7000
73,50
em molho novo de 50 gr. com
validade.
TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau medio
1,2900
441,18
de amadurecimento embal.
plastica transparente com
validade semanal.
MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª.
1,1800
70,80
hibrida, madura, emb. plastica
validade semanal.
COUVE MANTEIGA em molho graudo,
0,8500
65,45
818
20
1.801,84
818
20
5.984,74
500
20
28
34
974 24.02.2010
folhas verdes talos limpos e
tenros peso por molho de 300gr.
validade semanal.
240,0000 PC FEIJAO NOVO CARIOCA TIPO 1
PACOTE DE 1KG.
49,0000 PO SCHMIER COMUM POTE DE 1KG.
OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO
MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE
AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO
O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA
SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO,
SENDO QUE: GENEROS NAO
PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL);
QUINZENAL);
PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA).
TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER
IDENTIFICACAO (FABRICACAO,
VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA).
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITACOES:5080 5077
110139 GERSON DANIEL OST
5
80,0000 MO ESPINAFRE em molho graudo,
folhas e talos limpos e tenros
peso aproximado por molho de
500gr.embalagem plastica
transparente com validade
semanal.
7
442,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA
nova de 1ª , madura embalagem
plastica, resistente e
semanal.
24
38,0000 KG VAGEM DE 1ª. TENRA, VERDE,
EMBAL. PLASTICA COM VALIDADE SEM
QUINZENAL);
GERADA A PARTIR DAS
2,4300
583,20
3,7000
181,30
2.025,43
15/201 Chamamento Pu
0,9900
79,20
1,1300
499,46
2,4900
94,62
500
20
SOLICITACOES: 5080 5077
1029 24.02.2010
1
1036 24.02.2010
1
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010.
673,28
121,0900
Nao Aplicavel
121,09
638
20
121,09
28.400,6500
Nao Aplicavel
28.400,65
754
20
28.400,65
72.587,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO
87838330000139
724 09.02.2010
5
7
11
18
19
26
28
36
49
51
7,0000 FR FARINHA DE TRIGO especial pct.
26,9500
188,65
de 5 kg. com 100% trigo , gluten
natural de trigo sem aditivos
quimicos embalagem com
instruções de conservação e data
de fabricação com validade de
120 dias. FR. C/ 05 PCT.
Marca:PANFACIL
6,0000 CX OLEO DE SOJA - COM 900 ML.(SEM
50,8000
304,80
COLESTEROL) não amassada com
validade de 1 ano. CX C/
20LATAS. Marca:CAMERA
240,0000 PA BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA
2,6500
636,00
E SAL(PACOTE 400GS
Marca:ISABELA
2,0000 FR AVEIA EM FLOCOS TAMANHO MÉDIOS,
33,4600
66,92
EM PCT DE 500 GR. COM PRAZO DE
VALIDADE. FR. C/ 12 PCT.
Marca:CERELUS
1,0000 CX VINAGRE BRANCO DE ALCOOL
9,4700
9,47
750ML.com registro MA, data de
fabricação e validade de 1 ano.
CX. C/ 12. Marca:WEIMANN
14,0000 PA FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG
1,6000
22,40
Marca:VALORE
7,0000 PC FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO
11,9700
83,79
500 GRS Marca:TOK
1,0000 FR FARINHA DE MANDIOCA -PCTE 500
19,0800
19,08
GRS. FR. C/ 12. Marca:CORSETTI
33,0000 KG SAL REFINADO Marca:SALAZIR
0,8600
28,38
80,0000 PC POLVILHO AZEDO DE 01 KG.
3,5700
285,60
Marca:VOTILA
QUINZENAL);
648
1
GERADA A PARTIR DAS
725 09.02.2010
22
35
727 09.02.2010
25
34
1.645,09
430,0000 UN BEBIDA LACTEA sabores morango e
2,3300
1.001,90
salada de frutas de 1 lt. ,
resfriado informações do
fabricante c/validade até 45
dias n Marca:PIA
315,0000 PC SALSICHA DE FRANGO PCT. FECHADO
3,9800
1.253,70
A VACUO DE 470gr. COM DATA E
VALIDADE. Marca:LEBON
QUINZENAL);
GERADA A PARTIR DAS
649
90173022000308 014/20 Pregao
1364,0000 PC PAO DE SANDUICHE FATIADO DE
2,8000
3.819,20
500GR. Marca:KS
142,0000 KG PAO FRANCES CACETINHO DE 50 GR.
5,3000
752,60
SEM IMPUREZAS. Marca:KS
QUINZENAL);
648
3024
2.255,60
1
GERADA A PARTIR DAS
728 09.02.2010
32
730 09.02.2010
1
3
4
6
8
9
10
14
15
4.571,80
90173022000308 014/20 Pregao
4278,0000 UN CUCA C/ FAROFA DE 60G Marca:KS
0,9000
3.850,20
QUINZENAL);
GERADA A PARTIR DAS
649
7390084000166 014/20 Pregao
,5000 CX CAFE torrado e moido alto vacuo
167,8000
83,90
pct de 500 gr. selo de
fabricação e validade de 06
meses. CX C/ 30 PCT.
Marca:CABOCLO
400,0000 UN FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G.
0,2600
104,00
Marca:MONOPOL
13,0000 FR BOLACHA MARIA - pct. de 400gr.
51,4000
668,20
etiqueta com identificação, dos
engredientes e prazo de
validade. FR. C/ 20 PCT.
Marca:VALORE
60,0000 PA SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS
1,8500
111,00
Marca:FRITZ E FRIDA
48,0000 LA EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM DE
1,6500
79,20
350 GRAMAS Marca:STELA
3,2500
195,00
Marca:KITAL
8,0000 PA MASSA PARA PASTEL RESFRIADA
2,7000
21,60
500GR. embalagem com 30 un. com
data de fabricação e validade.
Marca:MARSALA
30,0000 KG FRANGO, coxa e sobre coxa de
3,1900
95,70
1kg. embalagem plástica ,
transparente e resistente com
data de fabricação e validade e
registro no SIF. Marca:PENA
BRANCA
2,0000 CX LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe
28,9000
57,80
MEDIA embalagem pl´stica
transparente resistente com
648
3024
3.850,20
1
23
5,0000
29
60,0000
38
30,0000
45
272,0000
47
2,0000
53
2,0000
Total do
registro no min. da saude com
data e prazo de valiodade de no
minimo 12 meses. CX. C/ 10 PCT.
Marca:FRITZ
CX MARGARINA cremosa c/sal de
500gr. embalagem de pote
plástico com prazo de validade
de 1 ano. CX. C/ 12 .
Marca:SOYA
KG CARNE bovina moida de 1ª com no
maximo de 10% gordura, livre de
aparas, resfriada, firme,
vermelho vivo registro SIF,
informações na embalage.
Marca:OURO DO SUL
KG CARNE bovina de 1ª desossada,
fresca c/maximo de 10% de
gordura livre de aparas,
resfriada, aspecto firme, cor
vermelho vivo registro SIF e
informações na embalagem.
Marca:OURO DO SUL
PC FLOCOS DE CEREAL DE 300 GR.
Marca:SAMEL
FR MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE
500 GR. embalagem plática
embalagem com instrução de
preparo com data de fabricação e
prazo de validade de no min 8
meses, c/proteinas, lipidios,
carboidratos, valor energeti FR.
C/ 16 PCT. Marca:FADIOLE
FR MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS
DE 500GR. emb. plástica
inscrito no ministerio da saude,
com proteinas, lipidios,
carboidratos, valor energetico
358, FR. C/ 16 PCT.
Marca:ISABELA
QUINZENAL);
GERADA A PARTIR DAS
Empenho.......:
26,3500
131,75
10,9000
654,00
10,9500
328,50
3,4500
938,40
35,0000
70,00
39,8000
79,60
3.618,65
731 09.02.2010
7390084000166 014/20 Pregao
10,0000 CX ACHOCOLATADO EM PÓ DE
56,0000
560,00
400GR.INSTANTANEO COM 07
VITAMINAS. CX. C/ 24 PCT.
Marca:SOCIAL
41
220,0000 KG PEITO DE FRANGO, pct. de 1 kg.
5,5900
1.229,80
emb. plastica transp. com data
de fabricação e validade minima
de 02 meses registro SIF.
Marca:PENA BRANCA
QUINZENAL);
GERADA A PARTIR DAS
649
3024
13
802 19.02.2010
1
803 19.02.2010
1
804 19.02.2010
1
8296 ALINE AREND
1,0000 un
1098027582 Dec246 Nao Aplicavel
Ajuda de custo parcial das despe
365,0000
365,00
sas decorrentes da realizacao de
curso de educacao profissional
de nivel Superior, ref. segundo
semestre do exercicio de 2009,
cfe Lei Municipal 1.808 de 30/06
2005 e alteracoes posteriores,
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
8543 ALINE DOSSO
1,0000 un
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
8544 ALINE SCHUCK
1,0000 un
365,0000
365,00
1.789,80
827
1
365,00
827
1
365,00
827
1
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
805 19.02.2010
1
806 19.02.2010
1
807 19.02.2010
1
808 19.02.2010
1
809 19.02.2010
1
365,00
8506 AUGUSTA STROEHER
1,0000 un Ajuda de custo parcial das despe
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
7121 BIANCA KLEIN MOTTA
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
Dec246 Nao Aplicavel
365,0000
365,00
827
8301 BRUNA BENNEMANN
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
365,0000
365,00
1
365,00
1
365,00
827
1
365,00
7123 CAROLINA DA SILVEIRA HAX
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
5052 CHARLES ANTONIO OST
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
1
365,00
1
365,00
810 19.02.2010
1
811 19.02.2010
1
812 19.02.2010
1
813 19.02.2010
1
814 19.02.2010
1
815 19.02.2010
1
8412 CLAUDIANE B. ELY
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
4790 CRISTIANE THEIS
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
5137 CRISTIANO KIELING
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
5159 CRISTINA GLAESER
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
4907 CRISTINA WEISSHEIMER
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
7260 ESTEVAO MARCOS OHLWEILER
365,0000
365,00
827
1
365,00
1
365,00
1
365,00
1
365,00
1
365,00
1
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
816 19.02.2010
1
817 19.02.2010
1
818 19.02.2010
1
819 19.02.2010
1
820 19.02.2010
1
8088 FABIANE HENZ
1,0000 un
365,00
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8090 FERNANDA JAQUELINE PLAUTZ
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8509 FRANCINE ANDRIOLI
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8510 GEOVANE NIENOW
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8511 GIANE GIACOMELI ZIETLOW
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
1
365,00
1
365,00
1
365,00
1
365,00
1
821 19.02.2010
1
822 19.02.2010
1
823 19.02.2010
1
824 19.02.2010
1
825 19.02.2010
1
826 19.02.2010
1
365,00
10170 GLAUCI LUDWIG
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
8308 GREICE ALINE WEBER
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
365,0000
365,00
827
1
365,00
827
1
365,00
4148 ISABEL POSTAY
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8415 JANAINA AULER
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
7508 JANAINA STROEHER
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8512 JOAO CARLOS STROHER
365,0000
365,00
827
1
365,00
1
365,00
1
365,00
1
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827 19.02.2010
1
828 19.02.2010
1
829 19.02.2010
1
830 19.02.2010
1
831 19.02.2010
1
4268 JULIA LAMB
1,0000 un
365,00
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8545 KELLY L. HOFSTATER
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8513 KIREI SCHORNS
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8514 LUCAS THEISEN
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
5407 LUCIANE WENTZ DA SILVA
365,0000
365,00
827
1
365,00
1
365,00
1
365,00
1
365,00
1
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
832 19.02.2010
1
833 19.02.2010
1
834 19.02.2010
1
835 19.02.2010
1
836 19.02.2010
1
837 19.02.2010
365,00
8103 MAICON ANDRE HECKLER
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8546 MARIA C. MEIER
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8108 MICHELI ALINE SCHWADE
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
4783 MONICA WELTER
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8109 MONIQUE SCHORN
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8111 OTTO HENRIQUE NIENOW
827
1
365,00
1
365,00
1
365,00
1
365,00
1
365,00
1
1
838 19.02.2010
1
839 19.02.2010
1
840 19.02.2010
1
841 19.02.2010
1
842 19.02.2010
1
1,0000
un
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
365,0000
365,00
365,00
8228 PATRICIA AULER BRAUN
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
365,0000
365,00
8316 PATRICIA LOESER
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
365,0000
365,00
827
1
365,00
827
1
365,00
4182 RAQUEL POSTAY
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8547 REJANE FRITSCH
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8516 SIMONE HERBERTS
365,0000
365,00
827
1
365,00
1
365,00
1
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
843 19.02.2010
1
844 19.02.2010
1
845 19.02.2010
1
846 19.02.2010
1
847 19.02.2010
1
365,00
8548 TIAGO ELIAS MERTINS
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
7557 WANDERLEI RADKE
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
5336 ALINE MARCANTI
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8549 ANA PAULA RODRIGUES
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
6162 BARBARA BOHN
1,0000 un
827
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
1
365,00
1
365,00
1
293,00
1
293,00
1
293,00
848 19.02.2010
1
849 19.02.2010
1
850 19.02.2010
1
851 19.02.2010
1
852 19.02.2010
1
853 19.02.2010
1
8077 CAMILA COMANDULI CHAVES
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
5362 CARINE BAGATINI
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8079 CINDY SCHMITZ ANDRES.
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
5244 CRISTINA BAGATINI
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8413 DAIANE LUDWIG
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8517 DAVI SCHMITZ MARTINY
293,0000
293,00
827
1
293,00
1
293,00
1
293,00
1
293,00
1
293,00
1
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
854 19.02.2010
1
855 19.02.2010
1
856 19.02.2010
1
857 19.02.2010
1
858 19.02.2010
1
293,00
8083 DEBORA TIBIANE BOHN
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8518 DOUGLAS DORFEY
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
4633 FABIOLA EIDT
1,0000 un
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
5311 FERNANDO CANAL
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8306 GISELE FRANZEN BERTOLO.
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
827
293,0000
293,00
1
293,00
1
293,00
1
293,00
1
293,00
1
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
859 19.02.2010
1
860 19.02.2010
1
861 19.02.2010
1
862 19.02.2010
1
863 19.02.2010
1
864 19.02.2010
1
293,00
8094 GREICE FRANZEN
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
5199 JAQUELINE AULER MULLER
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
7142 MARCIA BOHN
1,0000 un
827
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
8551 MARIA MARGARETE S. FERREIRA
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
DEC246 Nao Aplicavel
293,0000
293,00
1
293,00
1
293,00
1
293,00
827
1
293,00
5337 MAURO JOEL SCHUTZ
1836158084 DEC246 Nao Aplicavel
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8521 MILENE KASPARY
293,0000
293,00
827
1
293,00
1
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
865 19.02.2010
1
866 19.02.2010
1
867 19.02.2010
1
868 19.02.2010
1
869 19.02.2010
1
293,00
7156 MISAEL SIMSEN
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
4995 NATALIA MARTINI
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
4012 PATRICIA CARINE BRITZ
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8116 PRISCILA SCHUH ASSMANN
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8118 RODRIGO NIENOW
293,0000
293,00
827
1
293,00
1
293,00
1
293,00
1
293,00
1
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
870 19.02.2010
1
871 19.02.2010
1
872 19.02.2010
1
873 19.02.2010
1
874 19.02.2010
1
4634 SAULO MAURER
1,0000 un
293,00
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
5031 SIMONI BAUERMANN
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8120 SIMONY MARTINY
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
7203 TAIS BOHN
1,0000 un
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
3354 TERESINHA MARIA FLACH
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
1
293,00
1
293,00
1
293,00
1
293,00
1
293,00
875 19.02.2010
1
876 19.02.2010
1
877 19.02.2010
1
878 19.02.2010
1
879 19.02.2010
1
880 19.02.2010
1
5143 ANDRESSA CRESTINE HAHN
220,0000
220,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
7120 BARBARA KIRCH
220,0000
220,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
5026 BARBARA MUNCHEN
220,0000
220,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
7126 CLECI SCHMITZ
220,0000
220,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8422 FERNANDO AROZI
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
220,0000
220,00
5138 GABRIELE GLAESER
220,0000
220,00
1
220,00
1
220,00
1
220,00
1
220,00
1
220,00
827
1
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
881 19.02.2010
1
882 19.02.2010
1
883 19.02.2010
1
884 19.02.2010
1
885 19.02.2010
1
220,00
8101 LILIAN DANIELE KLERING
220,0000
220,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
4916 RAFAEL AULER
1,0000 un
220,0000
220,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
5154 RALF GUENTER HENNIG
220,0000
220,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
4928 RENAN PUHL
1,0000 un
220,0000
220,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8117 ROCHELI CRISTINE LAMB
220,0000
220,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
1
220,00
1
220,00
1
220,00
1
220,00
1
886 19.02.2010
1
887 19.02.2010
1
888 19.02.2010
1
889 19.02.2010
1
890 19.02.2010
1
891 19.02.2010
1
220,00
8550 FREDI ANTONIO WARKEN
147,0000
147,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
4622 JOSE MICHEL SEIBERT
147,0000
147,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
5991 LEONI BEATRIZ BOHN
147,0000
147,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8423 OBERDAN J. DE F. SILVA
75,0000
75,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
827
8295 ALESSANDRA CORNEAU
365,0000
365,00
de nivel Tecnico, ref. segundo
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
828
8074 BRUNA JACOBI
1,0000 un
828
365,0000
365,00
1
147,00
1
147,00
1
147,00
1
75,00
1
365,00
1
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
892 19.02.2010
1
893 19.02.2010
1
894 19.02.2010
1
895 19.02.2010
1
896 19.02.2010
1
365,00
8407 DANIELA S. ALONSO
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
828
8303 DEBORA CRISTINE SCHWADE.
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
365,0000
365,00
828
9167 DEBORA KLEIN MOTTA
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
365,0000
365,00
8307 GISIANE FRANZEN
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
365,0000
365,00
1
365,00
1
365,00
828
1
365,00
8524 IGOR M. MOSSMANN PEREIRA
365,0000
365,00
828
1
365,00
828
1
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
897 19.02.2010
1
898 19.02.2010
1
899 19.02.2010
1
900 19.02.2010
1
901 19.02.2010
1
902 19.02.2010
365,00
8525 KAREN DANIELA DA SILVA
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
828
8224 LUCAS FREIBERGER
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
828
8110 MURILO AUGUSTO DIETZE
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
828
8320 SUELEN R. W. DA CUNHA
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
828
365,0000
365,00
365,00
1
365,00
1
365,00
1
365,00
7204 TIAGO LIGABUE
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
828
8526 TIAGO MATIAS HENZ
828
1
1
365,00
1
1
903 19.02.2010
1
904 19.02.2010
1
905 19.02.2010
1
906 19.02.2010
1
907 19.02.2010
1
1,0000
un
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
365,0000
365,00
365,00
8123 VINICIUS KLAGENBERG
365,0000
365,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
828
8299 BARBARA S. FROENER
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
828
293,0000
293,00
365,00
1
293,00
8527 MAIARA STROHER
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
828
8313 MOSAR MARTINI
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
828
6452 NEUSA DORFEY
1,0000 un
1
293,0000
293,00
293,0000
293,00
1
293,00
1
293,00
828
1
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
908 19.02.2010
1
938 22.02.2010
1
939 22.02.2010
1
940 22.02.2010
1
942 22.02.2010
1
293,00
8528 TAINARA MUNCHEN
293,0000
293,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010 e
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
828
7310125000167 18/200 Pregao
10.541,9400
10.541,94
015/2009, EXERCICIO 2010 ESCOLAR MEDIO ESTADO
MUNICIPIO DE FELIZ.
631
7310125000167 18/200 Pregao
5.674,7100
5.674,71
015/2009 DE 26 DE FEVEREIRO COM
A EMPRESA NESTOR LUIZ
PANZENHAGEM
MUNICIPIO DE FELIZ.
825
88622329000216 18/200 Pregao
1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. EXERCICIO
3.500,0000
3.500,00
2010, EDUCACAO INFANTIL
817
88622329000216 18/200 Pregao
41.701,1800
41.701,18
TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL.
EXERCICIO 2010
819
1
293,00
1062
10.541,94
1
5.674,71
3023
3.500,00
3023
41.701,18
944 22.02.2010
1
945 22.02.2010
1
947 22.02.2010
1
948 22.02.2010
1
949 22.02.2010
1
88622329000216 18/200 Pregao
102.337,1100
102.337,11
TRANSPORTE ESCOLAR
FUNDAMENTAL-ESTADO, EXERCICIO
2010
821
88622329000216 18/200 Pregao
1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. TRNSPORTE 130.403,3400
130.403,34
ESCOLAR FUNDAMENTAL- ESTADO,
EXERCICIO 2010
822
88622329000216 18/200 Pregao
70.331,6300
70.331,63
TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO-ESTADOEXERCICIO 2010
823
88622329000216 18/200 Pregao
15.000,0000
15.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO ESTADO, EXERCICIO 2010
824
88622329000216 18/200 Pregao
27.132,4000
27.132,40
TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO ESTADO, EXERCICIO 2010
631
2021
102.337,11
2025
130.403,34
2029
70.331,63
3023
15.000,00
1062
963 23.02.2010
1
969 24.02.2010
2
27.132,40
4833 MARCUS LEONARDO NIENOW
216,0000
216,00
Decreto n. 2.463 de 10/02/2010,
Edital n. 003/2010 de 10/02/2010
e Mem. n. 027/10 - SMELD.
827
2570 ERICO OST
60,0000 PC
649
6
300,0000
KG
9
10
11
9,0000
20,0000
4,0000
KG
QU
KG
12
5,0000
KG
13
10,0000
PA
14
16,0000
KG
15
48,0000
KG
16
20,0000
MO
17
230,0000
KG
18
9,0000
KG
23
28
24,0000
30,0000
MO
PC
30
31
33
6,0000
18,0000
78,0000
PO
PC
KG
34
18,0000
PO
27954382087 15/201 Chamamento Pu
FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO,
2,1800
130,80
PACOTE C/ 1 KG.
MAMAO FORMOSA de 1ª , grau
1,9900
597,00
medio de amadurecimento embalage
validade semanal.
CHUCHU DE 1ª.
1,3000
11,70
BATATA- DOCE
1,5000
30,00
ALHO CABECA GRAUDA FIRME E
9,0000
36,00
FRESCA.
BETERRABA nova de 1ª, limpa,
2,0000
10,00
tamanho medio sem folhas
embalagem plastica e
transparente validade semanal.
MILHO VERDE embalagem com 03 un.
1,1500
11,50
in natura novo, tenro, nao muito
maduro, emb. plastica
semanal.
REPOLHO branco tamanho grande de
0,7000
11,20
1ª embal. plastica transp.
validade semanal.
AIPIM DESCASCADO, LIMPO, GRAUDO
1,5000
72,00
E CONGELADO C/ETIQUETA DE P PESO
E VALIDADE.
TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha
0,7000
14,00
em molho novo de 50 gr. com
validade.
TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau medio
1,2900
296,70
de amadurecimento embal.
validade semanal.
MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª.
1,1800
10,62
hibrida, madura, emb. plastica
validade semanal.
BROCOLIS
2,5000
60,00
FEIJAO NOVO CARIOCA TIPO 1
2,4300
72,90
PACOTE DE 1KG.
MELADO DE CANA POTE DE 1KG.
3,0000
18,00
MILHO DE PIPOCA DE 500GR,
2,1000
37,80
CEBOLA DE 1ª TAMANHO
1,3500
105,30
MEDIO DESENRESTIADA EMBALAGEM
C/IDENTIFI
SCHMIER COMUM POTE DE 1KG.
3,7000
66,60
1
216,00
3024
QUINZENAL);
GERADA A PARTIR DAS
970 24.02.2010
6
2570 ERICO OST
400,0000 KG
9
12
180,0000
140,0000
13
105,0000
19
21
108,0000
230,0000
23
30
64,0000
34,0000
Total do
27954382087 15/201 Chamamento Pu
MAMAO FORMOSA de 1ª , grau
1,9900
796,00
medio de amadurecimento embalage
validade semanal.
KG CHUCHU DE 1ª.
1,3000
234,00
KG BETERRABA nova de 1ª, limpa,
2,0000
280,00
tamanho medio sem folhas
embalagem plastica e
transparente validade semanal.
PA MILHO VERDE embalagem com 03 un.
1,1500
120,75
in natura novo, tenro, nao muito
maduro, emb. plastica
semanal.
QU COUVE-FLOR
2,1900
236,52
KG MACA ARGENTINA grau medio de
4,5000
1.035,00
amadurecimento, sas, sem sarda,
sem rupturas, peso aprox. 160gr.
embalagem plastica transparente
com validade semanal.
MO BROCOLIS
2,5000
160,00
PO MELADO DE CANA POTE DE 1KG.
3,0000
102,00
QUINZENAL);
GERADA A PARTIR DAS
Empenho.......:
1.592,12
501
3050
2.964,27
971 24.02.2010
8
10
11
2570 ERICO OST
36,0000 QU
60,0000 QU
16,0000 KG
15
145,0000
31
33
62,0000
290,0000
Total do
972 24.02.2010
27954382087 15/201 Chamamento Pu
ABACAXI
2,7000
97,20
BATATA- DOCE
1,5000
90,00
ALHO CABECA GRAUDA FIRME E
9,0000
144,00
FRESCA.
KG AIPIM DESCASCADO, LIMPO, GRAUDO
1,5000
217,50
E CONGELADO C/ETIQUETA DE P PESO
E VALIDADE.
PC MILHO DE PIPOCA DE 500GR,
2,1000
130,20
KG CEBOLA DE 1ª TAMANHO
1,3500
391,50
MEDIO DESENRESTIADA EMBALAGEM
C/IDENTIFI
QUINZENAL);
GERADA A PARTIR DAS
Empenho.......:
1
300,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de
1ª desenrestiada embalagem
plastica transparente resistente
validade semanal.
20
74,0000 QU MELAO
29
495,0000 KG MACA FUJI OU GALA VERMELHA.
QUINZENAL);
GERADA A PARTIR DAS
1,9800
594,00
1,8700
2,1800
502
3025
1.070,40
501
138,38
1.079,10
3050
973 24.02.2010
975 24.02.2010
1
75,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de
1ª desenrestiada embalagem
plastica transparente resistente
validade semanal.
7
230,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA
nova de 1ª , madura embalagem
plastica, resistente e
semanal.
22
100,0000 UN ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE
300GR. FOLHAS VERDES NOVAS
tenra e grauda com validade
semanal.
25
590,0000 KG BANANA CATARINA DE 1ª, grau
medio de amadurecimento, com
validade semanal.
29
270,0000 KG MACA FUJI OU GALA VERMELHA.
32
48,0000 KG BATATA INGLESA NOVA ROSA DE 1ª
QUINZENAL);
GERADA A PARTIR DAS
22
295,0000 UN ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE
300GR. FOLHAS VERDES NOVAS
tenrra e grauda com validade
semanal.
25
880,0000 KG BANANA CATARINA DE 1ª, grau
medio de amadurecimento, com
validade semanal.
27
60,0000 MO RABANETE, de 1ª, novo, tamanho
medio, limpo de 1kg. emb.
plastica transparente de
validade semanal.
32
756,0000 KG BATATA INGLESA NOVA ROSA DE 1ª
1.811,48
1,9800
148,50
1,1300
259,90
0,6500
65,00
1,4800
873,20
2,1800
1,9800
588,60
95,04
649
3024
2.030,24
0,6500
191,75
1,4800
1.302,40
1,4900
89,40
1,9800
1.496,88
502
3025
QUINZENAL);
GERADA A PARTIR DAS
1030 24.02.2010
1
3.080,43
2.259,8200
Nao Aplicavel
2.259,82
752
1
2.259,82
473.374,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER
87838330000139
388 19.01.2010
13
671 03.02.2010
4
672 03.02.2010
1
2
3
5
8488 MARONA E MARONA LTDA
2637701000161 125/20 Pregao
6,0000 UN BOLAS SUICA DE BORRACHA Nº 65,
85,3316
511,99
COM SISTEMA ANTI-BURST,
RESISTENCIA ATE 300 KG DE PESO
ESTATICO, COM VALIDADE MIMINA DE
5 ANOS DO FABRICANTE
Marca:Mercur
ESTES MATERIAIS SAO PARA AS
OFICINAS DO PROGRAMA PELC - VIDA
SAUDAVEL, CONVENIO Nº
701999/2008, CONFORME PLANO DE
TRABALHO APROVADO PELO
MINISTERIO DO ESPORTE.
87345369000114
3,0500
ESTES MATERIAIS SÃO PARA AS
SAUDÁVEL, CONVÊNIO Nº
MINISTÉRIO DO ESPORTE.PROCESSO
125/2009 PREGÃO ELETRONICO
036/2009, ITEM SEM EMPRESA
PARTICIPANTE DISPENSA ART. 24.
Dispensada
183,00
2,0000 UN CARIMBO MANUAL. PARA BISCUIT,
14,9000
KIT C/ MÍNIMO DE 12 PEÇAS
2,0000 UN CONJUNTO DE ESTECAS PARA BISCUIT
9,9000
C/ MÍNIMO DE 12 PEÇAS
5,0000 UN CONJUNTO DE CORDAS PARA VIOLÃO
11,9000
DE NYLON (Nº 1 A 6)
30,0000 UN BARBANTE PARA CROCHE N. 6
3,9500
C/850/900MT.
Dispensada
29,80
644
3026
0,01644
3026
183,00
644
19,80
59,50
118,50
3026
ESTES MATERIAIS SÃO PARA AS
SAUDÁVEL, CONVÊNIO Nº
MINISTÉRIO DO ESPORTE. PROCESSO
125/2009 PREGÃO ELETRONICO
036/2009 ITENS SEM EMPRESAS
PARTICIPANTES. DISPENSA ART. 24
679 05.02.2010
1
980 24.02.2010
1
1038 24.02.2010
1
1039 24.02.2010
1
227,60
3879 KRINDGES & SELBACH LTDA
90173022000146
18,0000 UN LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA
5,0000
COLÔNIA DE FÉRIAS DO PELC - VIDA
SAUDÁVEL
OS LANCHES ESTÃO PREVISTOS NO
PROJETO BÁSICO DO PELC VIDA
SAUDÁVEL, CONVÊNIO 701999/2008,
E CONSTAM NO ÍTEM 9.5 EVENTOS
(ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES).
O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 08,
09, 10 E 11 DE FEVEREIRO DE
2010. DISPENSA ART.24II PARA O
PELC.
Dispensada
90,00
9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA.
9444526000135
2,0000 UN ADESIVO S DIGITAL COLORIDO ( 1 27,5000
TAMANHO 35 X 35 CM, 1 - TAMANHO
35 X 20), CONFORME MODELO
FORNECIDO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO, LAZER E
DESPORTO.
OS ADEVISOS DEVEM SER FIXADOS NA
PLACA ORIENTATIVA DA ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE, NO PARQUE
MUNICIPAL DE FELIZ, EM LOCAL
DEFINIDO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO, LAZER E
DESPORTO. DISPENSA CART. 24II
Dispensada
55,00
794,6500
494
3026
90,00
830
1
55,00
Nao Aplicavel
794,65
756
1
794,65
5.400,0000
Nao Aplicavel
5.400,00
757
3026
5.400,00
6.750,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
87838330000139
686 05.02.2010
1
8399 BEATRIZ EDELWEISS STEINER ASSMANN
30036658049
1,0000 un Conc. Adiantamento cfe. Lei Muni
1.350,0000
cipal 2214/2008, para realizar a
inscricao de 30 professores do
ensino fundamental no 5o Forum
Intermunicipal de Educacao, com
inicio no dia 18.02.2010 no muni
cipio de Bom Principio e Feliz,
Dispensada
1.350,00
787
31
promovido pelo Instituto Superior de Educacao Ivoti, conforme
Requisicao de Adiantamento 001/
2010 - Sec. Educacao, Lazer e
Desporto.
767 10.02.2010
1
768 10.02.2010
1
769 10.02.2010
1
770 10.02.2010
1
956 22.02.2010
1
957 22.02.2010
1
958 22.02.2010
1
1040 24.02.2010
1
1,0000 1
Saldo de Salario, Parcela Autonoma e Regime Complementar cfe.
Termo de Rescisao do Contrato
de Trabalho da serv. Hertha
Kleemann Herter.
1,0000 1
Horas Ferias Diurnas, 1/3 Ferias
Resc., Direcao Ferias Resc., DCA
Direcao Ferias, Reg. Compl. Ferias, Reg. Compl. Ferias cfe.
Trabalho da serv Hertha Kleemann
Herter.
1,0000 1
13 Salario Proporc., Direcao 13
Proporc. cfe. Termo de Rescisao
do Contrato de Trabalho da serv
Hertha Kleemann Herter.
1,0000 1
DCA - Direcao cfe. Termo de
da serv Hertha Kleemann Herter.
1,0000 un Saldo de Salario cfe Termo de
Rescisao do Contrato de Traba
lho da sra. Arlene M. Pedrotti.
1,0000 un Horas ferias diurnas e 1/3 Feri
as cfe Termo de Rescisao do Con
trato de Trabalho da sra. Arlene M. Pedrotti.
1,0000 un 13 Salario Proporc., cfe Termo
de Rescisao do Contrato de Tra
balho da sra. Arlene M. Pedrot
ti.
cfe folha de pagamento mes de
fevereiro de 2010.
1.350,00
36,0500
Nao Aplicavel
36,05
759
31
36,05
1.892,7000
Nao Aplicavel
1.892,70
809
31
1.892,70
103,7800
Nao Aplicavel
103,78
810
31
103,78
12,6100
Nao Aplicavel
12,61
758
31
12,61
492,9500
Nao Aplicavel
492,95
759
31
492,95
61,2700
Nao Aplicavel
61,27
809
31
61,27
48,0000
Nao Aplicavel
48,00
810
31
48,00
2.404,1800
Nao Aplicavel
2.404,18
758
31
2.404,18
1042 24.02.2010
1
1043 24.02.2010
1
1045 24.02.2010
1
fevereiro de 2010.
34.371,9300
Nao Aplicavel
34.371,93
759
31
34.371,93
24,3600
Nao Aplicavel
24,36
758
31
24,36
5.963,3900
Nao Aplicavel
5.963,39
759
31
5.963,39
46.761,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
759 10.02.2010
1
760 10.02.2010
1
761 10.02.2010
1
762 10.02.2010
1
763 10.02.2010
1
764 10.02.2010
1
765 10.02.2010
1
1,0000 1
Saldo de Salario cfe. Termo de
da serv Janaina Maria Freiberger
1,0000 1
Resc. cfe. Termo de Rescisao do
Janaina Maria Freiberger.
1,0000 1
Termo de Rescisao do Contrato
de Trabalho da serv. Janaina
Maria Freiberger.
1,0000 1
Salado de Salario cfe. Termo de
da serv. Carem Michele Muller.
1,0000 1
Carem Michele Muller.
1,0000 1
Trabalho da serv. Carem Michele
Muller.
1,0000 1
306,8300
Nao Aplicavel
306,83
751
31
306,83
315,7500
Nao Aplicavel
315,75
807
31
315,75
78,9300
Nao Aplicavel
78,93
808
31
78,93
75,2300
Nao Aplicavel
75,23
751
31
75,23
456,5800
Nao Aplicavel
456,58
807
31
456,58
85,6100
Nao Aplicavel
85,61
808
31
85,61
321,6500
Nao Aplicavel
321,65
807
31
Katia Regina Novaes.
766 10.02.2010
1
1025 24.02.2010
1
1026 24.02.2010
1
1028 24.02.2010
1
1033 24.02.2010
1
1,0000 1
Trabalho da serv. Katia Regina
Novaes.
1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010.
fevereiro de 2010.
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro/2010.
321,65
85,6100
Nao Aplicavel
85,61
808
31
85,61
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
749
31
3.967,08
732,9200
Nao Aplicavel
732,92
750
31
732,92
4.080,1700
Nao Aplicavel
4.080,17
751
31
4.080,17
40.394,7800
Nao Aplicavel
40.394,78
751
31
40.394,78
Fevereiro de 2010
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
50.901,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI
07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
631 01.02.2010
1
635 02.02.2010
1
2
3
4
646 02.02.2010
1
647 02.02.2010
1
649 02.02.2010
1
2
654 02.02.2010
1
655 02.02.2010
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
90873118000117
1,0000 UN REGISTRO ESFERA 2"
79,0000
SOLICITADO CPM URGENCIA PARA
MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DE
PICADA CARA. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
79,00
837 ADELINO FERNANDO WELTER ME
90193517000137
8,0000 UN CARRETEL PARA ROÇADEIRA STHIL
25,0000
280
4,0000 UN LÂMINA PARA ROÇADEIRA STHIL
25,0000
150,0000 FR OLEO 2 TEMPOS TIPO CASTROL DE
13,0000
500ML.
10,0000 RO FIO PARA ROÇADEIRA 2,7MM ROLO DE
230,0000
512METROS
MATERIAIS DE DESGASTE PARA
MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS A
GASOLINA. PREVISÃO PARA O ANO DE
Dispensada
200,00
8975370000156
1,0000 UN SERVICO CONSERTO DE PNEUS
20,0000
SERVIÇO EM CONSERTO DE PNEUS DE
CAMINHÃO PLACAS IHQ-7321.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
20,00
8975370000156
2,0000 UN SERVIÇO MONTAGEM E TROCA DE PNEU
19,0000
SERVIÇO DE MONTAGEM E TROCA DE
PNEUS IJB-7525. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
38,00
8975370000156
45,0000
2,0000 UN SERVIÇO DE TIP TOP DE PNEU
12,0000
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE
MOTONIVELADORA 12H. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
45,00
24,00
1,0000 UN Horas Ferias Diurnas e Noturnas
cfe. Recibo de Ferias do Serv.
Erotildes Gomes.
Per. Aquis.- 17/06/08 a 16/06/09
Per. Ferias- 15/02/10 a 16/03/10
591,7200
767
1
79,00
392
1
100,00
1.950,00
2.300,00
4.550,00
441
1
20,00
441
1
38,00
393
1
69,00
Nao Aplicavel
591,72
608
1
591,72
Nao Aplicavel
739
1
1
656 02.02.2010
1
657 02.02.2010
1
668 02.02.2010
1
669 02.02.2010
1
675 05.02.2010
1,0000
UN
Adic. Noturno s/ Ferias cfe.
Recibo de Ferias do Serv.
Erotildes Gomes.
Per. Aquis.- 17/06/08 a 16/06/09
Per. Ferias- 15/02/10 a 16/03/10
do Serv. Erotildes Gomes.
Per. Aquis.- 17/06/08 a 16/06/09
Per. Ferias- 15/02/10 a 16/03/10
1,0000 UN Insalub. Est. Ferias cfe. Recibo
de Ferias do Serv. Erotildes
Gomes.
Per. Aquis.- 17/06/08 a 16/06/09
Per. Ferias- 15/02/10 a 16/03/10
de Ferias do
Diurnas cfe. Recibo
serv. Tiago Moch.
02/03/08 a 01/03/10
01/02/10 a 20/02/10
do serv. Tiago Moch
Per. Aquis.- 02/03/08 a 01/03/10
Per. Ferias- 01/02/10 a 20/02/10
4,6600
4,66
4,66
256,9300
Nao Aplicavel
256,93
65,1400
Nao Aplicavel
65,14
740
1
65,14
1.367,2300
Nao Aplicavel
1.367,23
608
1
1.367,23
547,3500
Nao Aplicavel
547,35
609
1
547,35
8365 CONCRETOS ROHR LTDA
94202843000114
140,0000 UN TUBO DE CONCRETO M.F 400MM
17,6400
SIMPLES DE 1 MT.
2
60,0000 UN TUBO DE CONCRETO MF 300MM PS-1
12,1500
CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA Nº 2.413 DE 16 DE
NOVEMBRO DE 2009, NECESSITAMOS
COM URGÊNCIA DA AQUISIÇÃO DE
TUBOS DE CONCRETO PARA
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO
MUNICÍPIO. ESTA SOLICITAÇÃO VEM
COMPLEMENTAR AQUISIÇÃO JÁ FEITA
ANTERIORMENTE, MAS QUE NÃO FOI
SUFICIENTE E SÃO NECESSÁRIOS
IMEDIATAMENTE, POIS AS EMPRESAS
CONTRATADAS JUNTAMENTE COM A
EQUIPE DA PREFEITURA, ESTÃO
APROVEITANDO O TEMPO ADEQUADO
PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS
COMO TAMBÉM DO SISTEMA PLUVIAL
DAS MESMAS. DISPENSA ART. 24II
CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA.
Dispensada
2.469,60
90873118000117
60,0000 SC CIMENTO DE 50KG. A SER ENTREGUE
16,5000
CONFORME NECESSIDADE DA
SECRETARIA DE OBRAS. MARCA
VOTORAN
Dispensada
990,00
1
1
256,93
1
676 05.02.2010
609
568
1
729,00
3.198,60
772
1
2
6
677 05.02.2010
BA
FERRO 3/8 BARRAS 9,0 MM MARCA
GERDAU.
20,0000 MT AREIA REGULAR. A SER ENTREGUE
CONFORME NECESSIDADE DA
SECRETARIA DE OBRAS
MATERIAIS NECESSÁRIO PARA
MANUTENÇÃO DE DIVERSAS OBRAS NA
SECRETARIA. DISPENSA ART. 24II
29,0000
290,00
60,0000
1.200,00
2.480,00
2210 CLAUDIA REJANE SCHNEIDER
7872043000106
1,0000 GA ALVENARITE (P/MIST.NO CIMENTO
13,5000
GL.5LT.)
DIVERSAS OBRAS DA SECRETARIA.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
13,50
1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA.
91362590000824
3,0000 KG ARAME QUEIMADO Nº18 MARCA
6,4000
GERDAU.
5
50,0000 BR FERRO CA-50 5MM DE 12MT. MARCA
6,5000
GERDAU.
DIVERSAS OBRAS DA SECRETARIA.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
19,20
5204 POSTOS CHOPPAO LTDA. FL02
92668813000334
192,0000 LT OLEO P/ MOTORES A GASOLINA E
9,5800
ALCOOL, SAE 20W 50, API SL EM
EMBALAGEM DE 1 LITRO. F1 MSTER.
NECESSITAMOS OS LUBRIFICANTES
CITADOS PARA REPOSIÇÃO EM TODOS
OS VEÍCULOS A GASOLINA DA FROTA
DA PREFEITURA. PREVISÃO PARA O
ANO DE 2010. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
1.839,36
87837852000116
1,0000 UN AUTOMATICO DE ARRANQUE
76,0200
1,0000 UN PORCA TRAVA 10MAT.
0,4000
2,0000 UN ARRUELA LISA B10.
0,1200
1,0000 UN BOBINA MOTOR DE PARTIDA
78,9000
PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO
DE CAMICLETA AGRALE UTILIZADA NA
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
76,02
0,40
0,24
78,90
38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP.
92571538000174
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCA DE BOBINA DO
87,0000
MOTOR DE ARRANQUE E INSTALAÇÃO
DO MOTOR DE ARRANQUE
DE CAMICLETA AGRALE UTILIZADA NA
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
87,00
4
678 05.02.2010
10,0000
3
680 05.02.2010
1
694 08.02.2010
1
2
3
4
695 08.02.2010
5
696 08.02.2010
1
2
2099 COMERCIAL DE VEICULOS HUNOFF LTDA
1,0000 UN GUIDÃO.
1,0000 UN ARO FAROL
88841283000145
29,0000
10,0000
772
1
13,50
772
1
325,00
344,20
440
1
1.839,36
776
1
155,56
777
1
87,00
Dispensada
29,00
10,00
485
1
3
4
5
6
7
697 08.02.2010
UN
UN
UN
CARCAÇA PAINEL INFERIOR.
MANETE DO FREIO
LENTE GF 016 DO PISCA LADO
ESQUERDO
1,0000 UN ESPELHO LADO ESQUERDO
1,0000 UN ESTRIBO CENTRAL COM BORRACHA E
CAVALETE
DE M OTO CG PLACAS IMM-6325.
DISPENSA ART. 24II
15,0000
12,0000
4,5000
15,00
12,00
4,50
38,0000
95,0000
38,00
95,00
203,50
2099 COMERCIAL DE VEICULOS HUNOFF LTDA
88841283000145
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCAR PEÇAS
35,0000
AVARIADAS
DE M OTO CG PLACAS IMM-6325.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
35,00
3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA.
3682759000190
,2000 UN BARRA DE ALUMINIO CCO8 7/8
58,0000
2,0000 PC NAVALHA PARA ROÇADEIRA
46,4000
LAVRALE76056
1,0000 UN MANOMETRO COMPLETO
54,0000
4,0000 UN PARAFUSO 3/8X2NC
0,5300
4,0000 UN PORCA 3/8 NC
0,1700
1,0000 UN POLIA TENSORA S/SUPORTE 0300369
55,7500
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM
ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE
OBRAS. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
11,60
92,80
3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA.
3682759000190
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇO DE LIMPEZA
37,0000
EM PODADOR
8
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇO EM MOTOR
52,1000
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM
ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE
OBRAS. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
37,00
87837852000116
2,0000 UN PORCA SIMPLES. 3/8
0,2500
2,0000 UN PARAFUSO BRACADEIRA 3/8 X 4
4,8000
CHEV.
1,0000 UN MOLA MESTRE DIANTEIRA.
258,0500
1,0000 UN MOLA MESTRE TRASEIRA
115,1500
1,0000 UN BUCHA DE MOLA DNT
35,0000
1,0000 PC MOLA 11403 87031
148,1700
1,0000 UN TERMINAL AE 10MM
12,6000
1,0000 UN TERMINAL DE EMBREAGEM
5,9000
3,0000 UN PARAFUSO 8 X 25 MM
0,3500
1,0000 PC MOLA L33487 PARA FECHADURA DE
2,0000
PORTA
SERVIÇOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DE CAMINHÃO CHEVROLET 12000.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
0,50
9,60
92571538000174
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇO DE MOLA
40,0000
SERVIÇOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DE CAMINHÃO CHEVROLET 12000.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
40,00
8
698 08.02.2010
1
3
4
5
6
7
699 08.02.2010
1,0000
1,0000
1,0000
2
703 08.02.2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
704 08.02.2010
11
486
1
35,00
776
1
54,00
2,12
0,68
55,75
216,95
777
1
52,10
89,10
440
1
258,05
115,15
35,00
148,17
12,60
5,90
1,05
2,00
588,02
441
1
712 09.02.2010
1
2
713 09.02.2010
1
2
714 09.02.2010
1
715 09.02.2010
2
716 09.02.2010
1
717 09.02.2010
1
2
718 09.02.2010
1
2
3
4
40,00
8975370000156
2,0000 UN SERVIÇO MONTAGEM E TROCA DE PNEU
9,0000
2,0000 UN SERVIÇO BALANCEAMENTO DE PNEU
8,0000
SOLICITADO PARA STRADA IPI 6776.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
18,00
16,00
8975370000156
1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS
65,0000
1,0000 SE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU.
330,0000
RADIAL 1400 X 24.
SOLICITADO PARA A PATROLA 12H.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
65,00
330,00
2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA.
94819406000144
1,0000 UN DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO.
24,0000
MASTER
SERVIÇO EM CUÍCA DE FREIO DE
CAMINHÃO FORD 14000 PLACAS
IHQ-7337. O VEÍCULO FICOU SEM
FREIO EM UMA RODA E É NECESSÁRIO
CONSERTO DO MESMO. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
24,00
3448 JOANETE SIMONI ORLANDIN
4911706000166
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCAR CUÍCA DE
20,0000
FREIO
SERVIÇO EM CUÍCA DE FREIO DE
CAMINHÃO FORD 14000 PLACAS
IHQ-7337. O VEÍCULO FICOU SEM
FREIO EM UMA RODA E É NECESSÁRIO
CONSERTO DO MESMO. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
20,00
238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP.
4263880000140
1,0000 UN BICO ALTA PRESSAO PARA BOMBA DE
88,0000
LAVAGEM
MATERIAL PARA USO NA RAMPA DE
LAVAGEM. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
88,00
4263880000140
1,0000 UN MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2".
54,0000
1,0000 UN NIPEL 1/2"
46,0000
SOLICITADO PARA MOTONIVELADORA
CATERPILAR 12H POIS QUEBROU NA
LOCALIDADE DO VALE DO LOBO ASSIM
IMPEDINDO A PASSAGEM DE VEICULOS
NA VIA PRINCIPAL. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
54,00
46,00
4263880000140
1,0000 UN PURIFICADOR DE AR
57,0000
1,0000 UN MANGUEIRA HIDRÁULICA MOTOR DA
90,0000
ROÇADEIRA
2,0000 ME MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2 TELAS
135,0000
ACO
1,0000 UN ROLAMENTO. DA CAIXA DE
72,0000
TRANSFERÊNCIA
Dispensada
57,00
90,00
441
1
34,00
393
1
395,00
440
1
24,00
441
1
20,00
781
1
88,00
440
1
100,00
392
270,00
72,00
1
5
719 09.02.2010
6
720 09.02.2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
745 10.02.2010
1
786 19.02.2010
1
791 19.02.2010
1
1,0000
UN
RETENTOR DE TOMADA DE FORCA
DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR
MASSEY FERGSON. DISPENSA ART.
24II
28,0000
28,00
517,00
4263880000140
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCAR RETENTOR DA
120,0000
TOMADA DE FORÇA E TROCAR
ROLAMENTO
DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR
24II
Dispensada
120,00
4263880000140
1,0000 UN GARFO 4F4763
162,0000
1,0000 UN EIXO 7B4137
185,0000
1,0000 UN EMBREAGEM 1G1504
188,0000
2,0000 UN PLACA 7F7935
46,0000
11,0000 UN MOLA 2F7743
2,8000
1,0000 UN MOLA 6B9202
27,0000
1,0000 UN CONCHA 7B4134
98,0000
1,0000 UN ANEL 6B9199
39,0000
1,0000 UN CONCHA 6B9201
98,0000
NECESSITAMOS AS PEÇAS CITADAS
PARA MANUTENÇÃO DE COMANDO
HIDRÁULICO DE MOTO NIVELADORA
CATERPILLAR MODELO 120B.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
162,00
185,00
188,00
92,00
30,80
27,00
98,00
39,00
98,00
1,0000 1
Diferenca de Salario e Saldo de
Salario cfe. Termo de Rescisao
do Contrato de Trabalho do serv.
Robledo Cousseau.
178,0300
393
1
120,00
393
1
919,80
Nao Aplicavel
178,03
608
1
178,03
464 METALURGICA FELIZ LTDA
1994216000182
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO COLOCACAO
2.745,0000
DE FUNDO NOVO EM RESERVATORIO
METALICO, COM CHAPA DE ACO
CARBONO, COM ESPESSURA DE 3MM,
DEVIDAMENTE SOLDADO E PINTADO,
COM INSTALACAO DE UM ESCADA
INTERNA, PARA SUBSTITUICAO DO
TANKE RESERVATORIO NA LOCALIDADE
DE BOM FIM.
SERVICO SOLICITADO PARA CONSERTO
DO TANKE RESERVATORIO DE AGUA
ESTOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS,
POIS O MESMO ESTA COM O FUNDO
DANIFICADO. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
2.745,00
182 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA
4209387000141
2,0000 UN RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80/18
324,0000
DESENHO G2
SERVICO DE RECAPAGEM EM PNEU
DIANTEIRO DE RETRO ESCAVADEIRA
CATERPILLAR MODELO 416E.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
648,00
794
1
2.745,00
393
1
793 19.02.2010
1
2
796 19.02.2010
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
909 19.02.2010
1
910 19.02.2010
1
915 19.02.2010
1
648,00
8975370000156
75,0000
2,0000 UN SERVICO DE TIP TOP DE PNEU
25,0000
SOLICITADO PARA CARREGADEIRA
CASE W20. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
75,00
50,00
87345369000114
5,0000 UN PANO DE CHAO ALVEJADO 0,50 X 1
1,9800
MT.
10,0000 PA ESPONJA DE LA DE ACO PACOTES C/8
1,7800
UNIDADES
1,9400
300G.
30,2400
0,6000
5,0000 LI ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8%
3,8900
DE 1 LT. INPM
4,2700
LIMPA E DA BRILH C/ALCOOL.
20,0000 UN DESINFETANTE DE USO GERAL PINHO
1,1500
SOL 500ML.
10,0000 UN SABONETE EM BARRA SUAVE 90 GR.
0,7200
5,0000 PA LUVAS DE BORRACHA P/LIMPEZA. (P
3,7900
, M, G)
12,0000 TB AGUA SANITARIA, ALVEJANTE, USO
2,5300
MULTIPLO DE 2 LT.
6,0000 PC SABAO EM PO LAVA ROUPA DE 1 KG.
6,1600
3,0000 KG FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG
1,0400
3,0000 PA FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG
1,3400
12,0000 TB DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO DE
1,0600
500ML.
12,0000 LT ALVEJANTE
1LT AJAX
2,6700
2,0000 PC SABAO EM BARRA AZUL C/5UN.
3,8400
PREVISAO DE MATERIAIS DE HIGIENE
E LIMPEZA PARA O ANO DE 2010.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
9,90
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Dari Martini.
Per. Aquis.- 02/01/09 a 01/01/10
Per. Ferias- 01/03/10 a 30/03/10
Nao Aplicavel
1.775,25
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Dari Martini.
Per. Aquis.- 02/01/09 a 01/01/10
Per. Ferias- 01/03/10 a 30/03/10
de Ferias serv. Carlos Alberto
Christ.
Per. Aquis.- 03/06/08 a 02/06/09
Per. Ferias- 01/03/10 a 20/03/10
1.775,2500
393
1
125,00
799
1
17,80
7,76
30,24
4,80
19,45
17,08
23,00
7,20
18,95
30,36
36,96
3,12
4,02
12,72
32,04
7,68
283,08
608
1
1.775,25
737,7300
Nao Aplicavel
737,73
609
1
737,73
402,3000
Nao Aplicavel
402,30
608
1
402,30
916 19.02.2010
1
917 19.02.2010
1
924 19.02.2010
1
925 19.02.2010
1
926 19.02.2010
1
927 19.02.2010
1
928 19.02.2010
1
929 19.02.2010
1
930 19.02.2010
Christ.
Per. Aquis.- 03/06/08 a 02/06/09
Per. Ferias- 01/03/10 a 20/03/10
1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo
Christ.
Per. Aquis.- 03/06/08 a 02/06/09
Per. Ferias- 01/03/10 a 20/03/10
de Ferias serv. Rubem Hugo Weis
sheimer.
Per. Aquis.- 09/10/08 a 08/10/09
Per. Ferias- 01/03/10 a 30/03/10
1,0000 un Adic Noturno s/Ferias cfe Recibo
sheimer.
Per. Aquis.- 09/10/08 a 08/10/09
Per. Ferias- 01/03/10 a 30/03/10
sheimer.
Per. Aquis.- 09/10/08 a 08/10/09
Per. Ferias- 01/03/10 a 30/03/10
de Ferias serv. Pedro Ivo Frits
ch.
Per. Aquis.- 01/07/08 a 30/06/09
Per. Ferias- 01/03/10 a 20/03/10
ch.
Per. Aquis.- 01/07/08 a 30/06/09
Per. Ferias- 01/03/10 a 20/03/10
1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo
ch.
Per. Aquis.- 01/07/08 a 30/06/09
Per. Ferias- 01/03/10 a 20/03/10
185,5100
Nao Aplicavel
185,51
609
1
185,51
43,4300
Nao Aplicavel
43,43
740
1
43,43
507,8300
Nao Aplicavel
507,83
608
1
507,83
16,3100
Nao Aplicavel
16,31
739
1
16,31
221,9500
Nao Aplicavel
221,95
609
1
221,95
293,3400
Nao Aplicavel
293,34
608
1
293,34
139,3700
Nao Aplicavel
139,37
609
1
139,37
43,4300
Nao Aplicavel
43,43
740
1
43,43
Nao Aplicavel
608
1
1
931 19.02.2010
1
932 19.02.2010
1
950 22.02.2010
1
2
3
4
5
6
7
8
951 22.02.2010
2
3
4
5
6
7
8
1,0000
un
Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Alceu Zimmerman
n.
Per. Aquis.- 01/06/08 a 31/05/09
Per. Ferias- 01/03/10 a 30/03/10
1,0000 un Adic Noturno s/Ferias cfe Recibo
n.
Per. Aquis.- 01/06/08 a 31/05/09
Per. Ferias- 01/03/10 a 30/03/10
n.
Per. Aquis.- 01/06/08 a 31/05/09
Per. Ferias- 01/03/10 a 30/03/10
553,2800
553,28
553,28
44,7600
Nao Aplicavel
44,76
739
1
44,76
253,2400
Nao Aplicavel
253,24
1
253,24
8995 EDUARDO LUIZ DE MELLO
46381376015 8/2010 Convite
600,0000 CX MUDAS DE FLOR AMOR PERFEITO C/15
5,5000
3.300,00
COM FLOR.
200,0000 CX MUDAS DE FLOR GAZANHA C/15 UN.
5,5000
1.100,00
COM FLOR.
100,0000 CX MUDAS DE FLOR DE MEL CAIXA COM
5,5000
550,00
15. COM FLOR.
400,0000 CX MUDA DE FLOR TAGETAO C/15. COM
5,5000
2.200,00
FLOR.
500,0000 CX MUDA DE FLOR SALVIA C/15. COM
5,5000
2.750,00
FLOR.
100,0000 CX MUDAS DE FLOR ONZE HORAS CAIXA
5,5000
550,00
C/15. COM FLOR.
100,0000 CX MUDA DE FLOR PERVINCA C/15 COM
5,5000
550,00
FLOR.
300,0000 PC COMPOSTO ORGANICO DE 25KG.
6,0000
1.800,00
MUDAS DE FLOR PARA O PATIO DA
PREFEITURA, PRACA LIDOVINO
FANTON, PARQUE MUNICIPAL E
CANTEIROS DAS AVENIDAS. A
ENTREGA DAS MUDAS DE FLORES SERA
CONFORME A NECESSIDADE DO
MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2010.
4263880000140
2,0000 UN PIVOS DE DIRECAO GENUINO
92,0000
2,0000 UN REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO
42,0000
1,0000 UN HORIMETRO
198,0000
2,0000 UN MANGUEIRA HIDRAULICA DO CILINDRO
78,0000
DE DIRECAO
1,0000 UN MANGUEIRA HIDRAULICA TRAMADA DE
96,0000
1/2" COMANDO DA CONCHA
2,0000 UN PARAFUSO 16X80
4,8000
2,0000 UN CHAPA 10MM PARA REFORCO DE
86,0000
CHASSI
REFORMA EM CARREGADOR MICHIGAN
75 III COM TROCA DE MANGUEIRAS,
CONSERTO EM ORBITROL, TROCA DE
REPAROS, SOLDA E REFORCO EM CHAS
SI E MANUTENCOES. DISPENSA
ART. 24II
609
Dispensada
184,00
84,00
198,00
156,00
567
1
12.800,00
440
96,00
9,60
172,00
1
952 22.02.2010
1
9
10
11
12
953 22.02.2010
1
954 22.02.2010
1
955 22.02.2010
1
959 22.02.2010
4263880000140
6,0000 FU SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE
60,0000
DIRECAO
1,0000 SE SERVICO DE CORTE COM BICO DE
120,0000
CORTE EM CHASSI
1,0000 SE SERVICO DE REFORCO DE CHASSI NOS
920,0000
DOIS LADOS COM INSTALACAO DE
REFORCO E SOLDA
1,0000 SE SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE
750,0000
ORBITROL COMGARANTIA MINIMA DE 6
MESES
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCAR MANGUEIRAS,
250,0000
REPAROS, PIVOS E INSTALACAO DE
HORIMETRO
REFORME EM CARREGADOR MICHIGAN
75 III. COM TROCA DE MANGUEIRAS,
CONSERTO EM ORBITROL, TROCA DE
REPAROS, SOLDA E REFORCO EM
CHASSI E MANUTENCOES. DISPENSA
ART. 24II
1,0000 un Saldo de Salario cfe Termo de
Rescisao do Contrato de Traba
lho de Contrato do Sr. Fabiano
Henz.
1,0000 un Ferias Proporc. Resc. e 1/3 Feri
as Resc., cfe Termo de Rescisao
do Contrato de Trabalho do sr.
Fabiano Henz.
1,0000 un 13 Salario Proporc., cfe Termo
balho do sr. Fabiano Henz.
625,6500
Dispensada
360,00
393
1
120,00
920,00
750,00
250,00
2.400,00
Nao Aplicavel
625,65
608
1
625,65
218,1100
Nao Aplicavel
218,11
834
1
218,11
150,5000
Nao Aplicavel
150,50
835
1
150,50
8533 DAL MOLIN & CORREA SINALIZ. LTDA
7210491000144 111/20 Convite
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FOR2.496,0000
2.496,00
NECIMENTO DE PLACAS DE REGULAMENTACAO COM COLOCACAO.
Aditamento ao contrato
para fornecimento de 11 placas
tipo R-4a PROIBIDO VIRAR A
ESQUERDA e 09 placas circular do
tipo R-4b PROIBIDO VIRAR A
DIREITA.
NECESSARIO PARA ORIENTACAO E
REGULAMENTACAO DO TRANSITO EM
DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA
CIDADE.
552
8195 IND.FLORENSE DE ARTEF.DE CIMENTO LTDA
89085310000160 17/201 Pregao
50,0000 UN TUBO DE CONCRETO MF 500MM PA-1
44,0000
2.200,00
DE 1MT. Marca:FLORENSE
4
425,0000 UN TUBO DE CONCRETO M.F 400MM
18,5000
7.862,50
SIMPLES DE 1 MT. Marca:FLORENSE
723
3
960 22.02.2010
899,60
1
2.496,00
1
1
NECESSARIO PARA EXECUCAO DA DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA DAS AZA
LEIAS E RUA DAS CAMELIAS. DEVIDO
A UM PERIODO DE CHUVAS TORRENCI
AIS QUE ATRASOU AS OBRAS PROGRAMADAS, FOI NECESSARIO O CANCELAMENTO DE PARTE DOS MATERIAIS SOLICITADOS PARA ESTA OBRA, OS
QUAIS ESTAO SENDO NOVAMENTE SOLI
CITADOS. GERADA A PARTIR DAS
SOLICITAÇÕES: 5090 5127 5124
961 22.02.2010
10.062,50
9000 T.R. SCNEIDER E CIA LTDA.
10443721000120 17/201 Pregao
65,0000 UN TUBO DE CONCRETO MF 400MM PA -1
39,0000
2.535,00
DE 1MT. Marca:ACL
3
340,0000 UN CORDAO MEIO FIO DE CONCRETO 10 X
8,7000
2.958,00
10 X 30 X 1 MT. Marca:ACL
NECESSARIO PARA EXECUCAO DA DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA DAS AZA
LEIAS E RUA DAS CAMELIAS. DEVIDO
A UM PERIODO DE CHUVAS TORRENCIAIS QUE ATRASOU AS OBRAS PROGRAMADAS, FOI NECESSARIO O CANCELAMENTO DE PARTE DOS MATERIAIS SOLICITADOS PARA ESTA OBRA, OS
QUAIS ESTAO SENDO NOVAMENTE SOLI
CITADOS. GERADA A PARTIR DAS
SOLICITAÇÕES:5090 5127 5124
723
9000 T.R. SCNEIDER E CIA LTDA.
10443721000120 17/201 Pregao
500,0000 UN CORDAO MEIO FIO DE CONCRETO 10 X
8,7000
4.350,00
10 X 30 X 1 MT. Marca:ACL
NECESSARIO PARA EXECUCAO DA
DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA DAS
AZALEIAS E RUA DAS CAMELIAS.
DEVIDO A UM PERIODO DE CHUVAS
TORRENCIAIS QUE ATRASOU AS OBRAS
PROGRAMADAS, FOI NECESSARIO O
CANCELAMENTO DE PARTE DOS
MATERIAIS SOLICITADOS PARA ESTA
OBRA, OS QUAIS ESTAO SENDO
NOVAMENTE SOLICITADOS.
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITACOES:5090 5127 5124
568
10668047000181
1,0000 UN ROLAMENTO EIXO PILOTO
150,0000
1,0000 PC ARRUELA CONICA
42,6500
1,0000 UN ROLAMENTO AXIAL.
17,1500
1,0000 UN VARETA P/SOLDA
9,0000
5,0000
1,0000 UN PONTEIRA DA DIRECAO.
153,0000
1,0000 UN ESPIGAO CARDAN
137,7000
1,0000 UN LUVA CARDAN
132,1000
2,0000
1,0000 UN ARRUELA DE PRESSAO 8MM
0,5000
1,0000 UN AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA
190,0000
001.
1,0000 UN PARAFUSO 1/2 X 10
4,0000
2,5000
1,0000 UN CONEXAO MANGUEIRA [FLEXIVEL]
20,0000
1,0000 UN MANGUEIRA HID. DO LEVANTE DA
75,0000
440
1
2
962 22.02.2010
3
965 24.02.2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
Dispensada
150,00
42,65
17,15
9,00
15,00
153,00
137,70
132,10
4,00
0,50
190,00
5.493,00
1
4.350,00
4,00
2,50
20,00
75,00
1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
29
30
31
33
34
36
37
38
39
4,0000
4,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
,1000
2,0000
40
1,0000
42
43
44
45
46
47
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Total do
966 24.02.2010
11
12
32
35
41
48
978 24.02.2010
1
CAÇAMBA
SINALEIRA TRASEIRA.
DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO.
JOGO DE LONA DE FREIO
REBITE ALUMINIO 10-12 JOGO
GRAXA GMA2
RETENTOR DE RODA DIANTEIRA.
MOLA TENSORA PATIM DE FREIO
CONTRA PINO.
RETENTOR DE RODA TRAZEIRA
ARANHA DA TRAVA
PARAFUSO BRAÇADEIRA CRUZETA
CARDAN.
UN PORCA 3/8 NC
UN ARRUELA DE FIBRA INDUZIDO
UN PORTA ESCOVA COMPL.
UN PINO CENTRO
UN GRAMPO DE MOLAS
UN PINO CENTRO
UN CONTRA PINO.
LT GRAXA AUTOMOTIVA.
UN ROLAMENTO. DO ESTICADOR DA
CORREIA
UN ROLAMENTO DIANTEIRO. DA POLIA DA
VENTUINHA
UN VARETA P/SOLDA DE CORTE
UN PARAFUSO
10 X 60MA.
UN PORCA 10MA .
UN MOLA 2ª TRASEIRA.
UN PINO CENTRO
UN SUPORTE MOLAS BATENTE DO SOBRE
FEIXO
PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO
DE CAMINHAO FORD 14000 PLACAS
IJB-7525. DISPENSA ART. 24II
Empenho.......:
UN
UN
UN
UN
LA
UN
UN
UN
UN
UN
UN
24,0000
15,0000
148,0000
10,0000
10,0000
22,0000
10,0000
1,0000
35,0000
6,0000
5,0000
48,00
15,00
148,00
10,00
40,00
44,00
20,00
2,00
70,00
12,00
10,00
0,5000
1,5000
73,0000
10,0000
40,0000
10,0000
1,0000
100,0000
15,0000
2,00
6,00
73,00
20,00
80,00
10,00
1,00
10,00
30,00
215,0000
215,00
5,0000
3,0000
0,5000
137,0000
15,0000
45,0000
10,00
6,00
1,00
137,00
15,00
45,00
2.032,60
10668047000181
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVICO DE TORNO EM
75,0000
EIXO CARDAN
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCAR PONTEIRAS DO
160,0000
CARDAN E FIXAR CARDAN
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCAR LONA DE
400,0000
FREIO, REVISAR 4 RODAS,
CONSERTAR ARRANQUE
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCA DE PINOS
70,0000
CENTRO E GRAMPOS DE MOLA EM
FEIXES DE MOLAS TRASEIROS
1,0000 SE MAO-DE-OBRA FEIXE DE MOLA
150,0000
DIANTEIRO, TROCA DE ROLAMENTOS
DA VENTUINHA E TROCA DE
ROLAMENTOS DO ESTICADO
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCAR BATRENTE E
65,0000
SERVICO EM FEIXE DE MOLAS
PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO
DE CAMINHAO FORD 14000 PLACAS
IJB-7525. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
75,00
5204 POSTOS CHOPPAO LTDA. FL02
92668813000334
2,0000 UN BATERIA BATERIA 12V - 63 AMPERES
259,0000
- SEM RESERVA DE CARGA
NECESSITAMOS OS MATERIAS CITADOS
PARA MANUTENCAO DE CARREGADOR
CASE MODELO W20E. DISPENSA ART.
Dispensada
518,00
441
1
160,00
400,00
70,00
150,00
65,00
920,00
485
1
24II
979 24.02.2010
1
2
3
981 24.02.2010
1
2
4
982 24.02.2010
3
5
983 24.02.2010
1
984 24.02.2010
1
985 24.02.2010
1
986 24.02.2010
1
987 24.02.2010
1
518,00
4263880000140
1,0000 MT MANGUEIRA 1/2" COM NIPEL SEGO
80,0000
2,0000 UN MANGUEIRA 3/8 COM 2 TRAMAS DE
74,0000
ACO
2,0000 LT LIQUIDO DE FREIO DOT 4
16,0000
PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR
24II
Dispensada
80,00
148,00
87837852000116
2,0000 UN BRACAADEIRA CRUZTE CARDAN
16,8000
4,0000 UN PARAFUSO FIXACAO CRUZETA DO
4,2000
CARDAN
1,0000 UN FLANGE DO PINHAO
300,0500
NECESSITAMOS AS PECAS CITADAS
PARA CAMINHAO FOR 14000 PLACAS
IJB 7525. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
33,60
16,80
4263880000140
1,0000 UN RETENTOR DO PINHAO.
55,0000
1,0000 UN CRUZETA
51,0000
NECESSITAMOS AS PECAS CITADAS
PARA CAMINHAO FOR 14000 PLACAS
IJB 7525. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
55,00
51,00
8975370000156
18,0000
SERVICO DE CONSERTO EM PNEU DE
TRATOR YAMAR 01. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
18,00
8975370000156
15,0000
SERVICO EM CONSERTO DE PNEU DE
MICRO PLACAS IHP-0988. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
15,00
8975370000156
10,0000
STRADA PLACAS IPI 6762. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
20,00
8975370000156
20,0000
VEICULO CHEVROLET 12000 PLACAS
IHQ-7321DISPENSA ART. 24II
Dispensada
20,00
1161 ADELAR BOETTCHER
30036089087
1,0000 UN PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE U
7.853,5500
MA FRACAO DE TERRAS COM AREA SUPERFICIAL DE 94,61M², COM BENFEI
TORIAS, DE PROPRIEDADE DE ADELAR
BOETTCHER, SITUADA NA RUA GUI-
Dispensada
7.853,55
485
1
32,00
260,00
485
1
300,05
350,45
485
1
106,00
831
1
18,00
486
1
15,00
486
1
20,00
486
1
20,00
836
1
LHERME NETO KAYSER, NO BAIRRO MA
TIEL, MUNICIPIO DE FELIZ/RS, MATRICULADA SOB Nº 2.778, LIVRO 02
FLS 01, DO REGISTRO DE IMOVEIS
DA COMARCA DE SAO SEBASTIAO DO
CAI/RS. O IMOVEL DESTINA-SE PARA
A ABERTURA DA RUA GUILHERME NETO
KAYSER, CONFORME O GABARITO ESTA
BELECIDO PELA LEI MUNICIPAL N.
1.292, DE 29.06.99 E FICA AVALIA
DO EM R$ 7.853,55, CONFORME DECRETO N. 2.468, DE 17.02.10, EM
ANEXO.
DECRETO 2468 DE 17 DE FEVEREIRO
DE 2010
988 24.02.2010
2
989 24.02.2010
3
1004 24.02.2010
1
7.853,55
1560 ARI HANAUER
1,0000 UN
38831511068
PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE
17.419,0500
UMA FRACAO DE TERRAS COM AREA
SUPERFICIAL DE 93,51M², COM BEN
FEITORIAS, DE PROPRIEDADE DE ARI HANAUER, SITUADA NA RUA GUILHERME NETO KAYSER, NO BAIRRO
MATIEL, MUNICIPIO DE FELIZ/RS,
MATRICULADA SOB Nº 2.918, LIVRO
02, FLS 01, DO REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SAO SEBASTIAO DO CAI/RS. O IMOVEL DESTINASE PARA A ABERTURA DA RUA GUILHERME NETO KAYSER, CONFORME O
GABARITO ESTABELECIDO PELA LEI
MUNICIPAL N. 1.292, DE 29.06.99
E FICA AVALIADO EM R$ 17.419,05,
CONFORME DECRETO Nº 2.469, DE
17.02.10, EM ANEXO.
DE 2010
Dispensada
17.419,05
5394 ROGERIO GERLACH
62259326072
1,0000 UN PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE
10.061,2000
UMA FRACAO DE TERRAS ACOM AREA
SUPERFICIAL DE 73,84M², COM BEN
BENFEITORIAS, DE PROPRIEDADE DE
ROGERIO GERLACH, SITUADA NA RUA
GUILHERME NETO KAYSER, NO BAIRRO
MATIEL, MUNICIPIO DE FELIZ/RS,
MATRICULADA SOB Nº 10.133, LIVRO
02, FLS 01, DO REGISTRO DE
IMOVEIS DA COMARCA DE FELIZ/RS.
O IMOVEL DESTINA-SE PARA A
ABERTURA DA RUA GUILHERME NETO
KAYSER, CONFORME O GABARITO
ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL
Nº 1.292, DE 29.06.99 E FICA
AVALIADO EM R$ 10.061,20,
CONFORME DECRETO Nº 2.470, DE
17.02.10, EM ANEXO.
DE 2010
Dispensada
10.061,20
1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamen
3.967,0800
836
1
17.419,05
836
1
10.061,20
Nao Aplicavel
3.967,08
736
1
1005 24.02.2010
1
1006 24.02.2010
1
1007 24.02.2010
1
1008 24.02.2010
1
1009 24.02.2010
1
1012 24.02.2010
1
1064 26.02.2010
1
2
1065 26.02.2010
3
1075 26.02.2010
3
1076 26.02.2010
1,0000 un Horas Extras cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010.
fevereiro de 2010.
1,0000 un Adicional de Periculosidade cfe
folha de pagamento mes de fevereiro de 2010.
1,0000 un Adicional Noturno cfe folha de
pagamento mes de fevereiro de
2010.
reiro de 2010.
3.967,08
476,5000
Nao Aplicavel
476,50
737
1
476,50
164,8900
Nao Aplicavel
164,89
738
1
164,89
650,1400
Nao Aplicavel
650,14
625
1
650,14
287,2300
Nao Aplicavel
287,23
739
1
287,23
1.332,9900
Nao Aplicavel
1.332,99
740
1
1.332,99
35.888,5400
Nao Aplicavel
35.888,54
1
35.888,54
8452 IBG INDUSTRIA BRAS.DE GASES LTDA
67423152000178
2,0000 TB ACETILENO 9 KG
198,0000
4,0000 TB OXIGENIO INDUSTRIAL. DE 10M3.
65,0000
MATERIAS PARA USO EM MACARICO DA
SECRETARIA DE OBRAS. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
396,00
260,00
274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA
1194213000164
12,0000 UN GAS 13 KG
33,0000
MATERIAS PARA USO EM MACARICO DA
SECRETARIA DE OBRAS. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
396,00
2446694000110
240,0000
SECRETARIA DE OBRAS.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
240,00
8890 DISTEC MÁQUINAS E MOVEIS P/ESCRITORIO LT 91737130000167
608
559
1
656,00
559
1
396,00
840
1
240,00
Dispensada
840
1
9
1,0000
UN
TONER SAMSUNG ML 1610
SAMSUNG 1610 PARA SECRETARIA DE
OBRAS.
DISPENSA ART. 24II
145,0000
145,00
145,00
Fevereiro de 2010
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
151.588,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
08.01 FUNDO RPPS
11429253000100
529 27.01.2010
1
781 15.02.2010
1
782 15.02.2010
1
784 18.02.2010
1
1010 24.02.2010
1
283 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
92959006000885
1,0000 SE CURSO DE PREPARACAO PARA O EXAME
450,0000
DE CERTIFICACAO CPA-20, DA ANBID
NA MODALIDADE EAD, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADADE DO VALE DO RIO
DOS SINOS (UNISINOS), PARA O GES
TOR FINANCEIRO DO RPPS, JONATAS
WEBER, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO GESTOR FINANCEIRO POSSUIR
TAL CERTIFICACAO, NOS TERMOS DA
LEI MUNICIPAL 2328/09, BEM COMO
A NECESSIDADE DE QUALIFICACAO
PERMANTE PARA O EXERCICIO DA FUN
CAO. VALOR DO CURSO R$ 450,00.
1,0000 un Saldo de salario e parcel autono
ma cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da sra. Martha
Weber, em razao de falecimento.
1,0000 un 13 salario proporc., cfe Termo
balho da sra. Martha Weber, em
razao de falecimento.
230,0000
669
50
450,00Nao Aplicavel
230,00
727
50
230,00
72,3700
Nao Aplicavel
72,37
826
50
72,37
8542 FUND.UNIV.P/DESENV.DO ENSINO E PESQUISA 93851400000191
1,0000 un Substituicao NE 529/2010, cfe Me
450,0000
morandi Interno n. 003/2010 - Se
tor de Licitacoes e Contratos,
em anexo, ref: curso de preparacao para o exame de certificacao
CPA-20, da ANBID na modalidade
EAD, promovido pela Universidade
do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), para o Gestor Financeiro
do RPPS, Jonatas Weber, considerando a necessidade do Gestor Fi
nanceiro possuir tal certificacao, nos termos da Lei Municipal
2328/09, bem como a necessidade
de qualificacao permanente para
o exercicio da funcao.
1,0000 un Licenca Saude cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010.
Dispensada
450,00
6.851,4900
Dispensada
450,00
669
50
450,00
Nao Aplicavel
6.851,49
741
50
1011 24.02.2010
1
1015 24.02.2010
1
1021 24.02.2010
1
1027 24.02.2010
1
1031 24.02.2010
1
1032 24.02.2010
1
1034 24.02.2010
1
1035 24.02.2010
1
1041 24.02.2010
1
1044 24.02.2010
1
1047 24.02.2010
1
1049 24.02.2010
1
1050 24.02.2010
1
1,0000 un Abono familia cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010.
1,0000 un Licenca Saude cfe folha de paga
mento mes de fevereiro de 2010.
1,0000 un Salario Maternidade cfe folha de
pagamento mes de fevereiro/2010.
1,0000 un Abono Familia cfe folha de pagamento mes de fevereiro/2010.
1,0000 un Licenca Saude cfe folha de pagamento mes de fevereiro/2010.
1,0000 un Salario Maternidade cfe folha de
pagamento mes de fevereiro de 20
10.
1,0000 un Abono Familia cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010.
1,0000 un Abono Familia cfe folha de paga-
6.851,49
150,4300
Nao Aplicavel
150,43
735
50
150,43
3.665,7500
Nao Aplicavel
3.665,75
741
50
3.665,75
2.947,4100
Nao Aplicavel
2.947,41
741
50
2.947,41
884,5600
Nao Aplicavel
884,56
741
50
884,56
1.404,2900
Nao Aplicavel
1.404,29
753
50
1.404,29
38,3800
Nao Aplicavel
38,38
735
50
38,38
2.104,0700
Nao Aplicavel
2.104,07
741
50
2.104,07
498,7600
Nao Aplicavel
498,76
753
50
498,76
19,1900
Nao Aplicavel
19,19
735
50
19,19
120,1000
Nao Aplicavel
120,10
735
50
120,10
630,8300
Nao Aplicavel
630,83
735
50
630,83
19,1900
Nao Aplicavel
19,19
735
50
19,19
27,2400
Nao Aplicavel
27,24
729
50
mento mes de fevereiro de 2010.
1051 24.02.2010
1
1052 24.02.2010
1
1053 24.02.2010
1
1054 24.02.2010
1
1061 24.02.2010
1
1062 24.02.2010
1
Enc. Gerais Pref.
Secret. Pensao FPS
Enc. Gerais Pref. Pensionistas
27,24
38.599,9100
Nao Aplicavel
38.599,91
727
50
38.599,91
8.734,9500
Nao Aplicavel
8.734,95
727
50
8.734,95
10.398,4900
Nao Aplicavel
10.398,49
728
50
10.398,49
970,5500
Nao Aplicavel
970,55
728
50
970,55
428,3300
Nao Aplicavel
428,33
727
50
428,33
256,8100
Nao Aplicavel
256,81
728
50
256,81
79.053,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
616 29.01.2010
1
617 29.01.2010
1
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125 019/20 Dispensada
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
427.971,1600
427.971,16
P/CONTRATO DE GESTÃO. REF.
FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2010 ASPS
PROCESSO 019/2007, DISPENSA
006/2007, ADENDO 08 AO CONTRATO
011/2007
PROGRAMA: INTERNACAO HOSPITALAR
CLINICA/CIRURGICA E PROJETO NASC
ER FELIZ
658
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125 019/20 Dispensada
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
271.209,8400
271.209,84
P/CONTRATO DE GESTÃO. REF.
FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2010 ASPS
PROCESSO 019/2007, DISPENSA
006/2007, ADENDO 08 AO CONTRATO
011/2007
PROGRAMA ATENDIMENTO ESPECIALIZA
DO
658
40
6.800,00-
40
250,00-
636 02.02.2010
1
2
3
637 02.02.2010
4
638 02.02.2010
1
639 02.02.2010
1
641 02.02.2010
Dispensada
228,00
636 BLAVEL-BLAUTH VEICULOS LTDA.
87344511000109
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA TROCAR ÓLEO E
80,5800
FILTRO DOS 39.000KM DA SPRINTER
IPI 4879.
RECURSO VERBA ASPS REVISÃO
DOS 39.000KM DA SPRINTER IPI
Dispensada
80,58
40
80,58
516
37 DROGARIA FELIZ LTDA
87333423000101 CFE OR Dispensada
10,0000 LA LEITE ALIMENTO OARA SITUAÇÃO
190,0000
1.900,00
METABOLICA ESPECIAÇL
SEMIELEMENTAR E HIPOALERGENICO
PREGOMIN.
DISPENSA ART. 24II CONF. ORDEM
JUDICIAL.
516
6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224
10,0000 LT OLEO MOTOR 15 W 40.
9,2500
1,0000 UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE. cod.
21,2800
P 8009101211004
3
1,0000 JG ELEMENTO FILTRO DE AR COD.
51,8400
6007001743003
4
1,0000 UN ELEMENTO SECUNDARIO A - COD.
44,0300
6007001744001
RECURSO VERBA ASPS - REVISÃO
DOS 70.000KM DO MICRO ONIBUS IPA
Dispensada
92,50
21,28
6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA TROCAR ÓLEO
140,0000
MOTOR, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE,
ELEMENTO FILTRO AR , ELEMENTO
SECUNDARIO E REVISÃO GERAL DOS
70.000KM.
Dispensada
140,00
5
574
9268 FARMACIAS HAMBURGUESA LTDA.
91673251001750 CFE OR Dispensada
1,0000 FR INSULINA LANTUS 10ML.
304,4000
304,40
DISPENSA ART. 24II CONF. ORDEM
JUDICIAL.
1
2
40
333,42
Dispensada
159,50
643 02.02.2010
482
2,10
103,32
8996 SENIORTEC. MANUTENÇÃO EM CONSULTORIO MED 7054102000139
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO PARA
159,5000
CONSERTO DA CADEIRA DENTÁRIA E
DESLOCAMENTO.
RECURSO VERBA ASPS CONSERTO
DA CADEIRA DENTÁRIA DA
SECRETARIA DA SÚDE. DISPENSA
ART. 24II
1
642 02.02.2010
87344511000109
20,0000 LT OLEO MOBIL. DELVAC 1400 SUPER
11,4000
COD. Q1210047
1,0000 UN ANEL DE VEDAÇÃO 007603.
2,1000
1,0000 JG JOGO DE PEÇAS ( FILTRO ÓLEO
103,3200
MOTOR) 6111800009.
RECURSO VERBA ASPS REVISÃO
DOS 39.000KM DA SPRINTER IPI
40
304,40
40
1.900,00
769
40
159,50
482
40
51,84
44,03
209,65
574
40
RECURSO VERBA ASPS - REVISÃO
DOS 70.000KM DO MICRO ONIBUS IPA
644 02.02.2010
1
645 02.02.2010
1
648 02.02.2010
1
663 02.02.2010
1
664 02.02.2010
1
665 02.02.2010
1
666 02.02.2010
1
667 02.02.2010
1
140,00
8975370000156
10,0000
RECURSO VERBA ASPS SOLICITADO PARA O GOL IML 9633.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
10,00
8975370000156
10,0000
RECURSO VERBA ASPS
CONSERTO DE PNEU PARA A PARATI
IJS 1179. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
20,00
8975370000156
2,0000 SE SERVIÇO BALANCEAMENTO DE PNEU.
8,0000
RECURSO VERBA ASPS SERVIÇO
SOLICITADO PARA A AMBULÂNCIA
DOBLO IPA 9057. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
16,00
de Ferias da serv. Noeli Teresinha Adamatti.
Per. Aquis.- 26/06/08 a 25/06/09
Per. Ferias- 18/02/10 a 04/03/10
da Serv Noeli Teresinha Adamatti
Per. Aquis.- 26/06/08 a 25/06/09
Per. Ferias- 18/02/10 a 04/03/10
1,0000 UN Insalub. Est. Ferias cfe. Recibo
de Ferias da serv. Noeli Teresinha Adamatti.
Per. Aquis.- 26/06/08 a 25/06/09
Per. Ferias- 18/02/10 a 04/03/10
de Ferias da
Escher.
Diurnas cfe. Recibo
serv. Tais Fernanda
673,0500
574
40
10,00
574
40
20,00
574
40
16,00
Nao Aplicavel
673,05
610
40
673,05
274,2900
Nao Aplicavel
274,29
611
40
274,29
32,5700
Nao Aplicavel
32,57
619
40
32,57
491,0000
Nao Aplicavel
491,00
610
40
02/01/09 a 01/01/10
15/02/10 a 16/03/10
do serv. Thais Fernanda Escher.
Per. Aquis.- 02/01/09 a 01/01/10
Per. Ferias- 15/02/10 a 16/03/10
491,00
183,2400
Nao Aplicavel
183,24
611
40
183,24
681 05.02.2010
6
7
682 05.02.2010
1
2
3
4
5
683 05.02.2010
2
684 05.02.2010
1
690 08.02.2010
1
691 08.02.2010
1
155 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
93056778000101
1,0000 FR LUGOL 2% FRASCO DE 1 LITRO.
65,0000
MARCA NEWPROV
1,0000 LT ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA
130,0000
MARCA NEWPROV.
RECURSO VERBA ASPS - SOLICITADO
PARA UTILIZAR NO EQUIPAMENTO DE
HEMATOLOGIA. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
65,00
99 SULLAB DISTR.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA
88484969000126
1,0000 UN REAGENTE MINOTON LMG, UNIDADE DE
98,0000
20 LITROS, REAGENTE PARA
REALIZAÇÃO DO TESTE DE
MEMOGRAMA.. MARCA HORIBA ABX
1,0000 UN REAGENTE MINILYSE LMG - 1 LITRO.
180,0000
REAGENTE PARA REALIZAÇÃO DO
TESTE DE HEMOGRAMA. MARCA HORIBA
ABX.
2,0000 UN REAGENTE MINICLEAN - 1LITRO
60,0000
REAGENTE PARA REALIZAÇÃO DO
TESTE DE HEMOGRAMA.MARCA HORIBA
ABX.
1,0000 UN REAGENTE MINOCLAIR DE 0,4ML.
57,0000
REAGENTE PARA LIMPEZA DAS
TUBULAÇÕES. MARCA HORIBA ABX
1,0000 UN REAGENTE TWIN-PACK 1A -1B - 1N 357,0000
SANGUE CONTROLE. MARCA HORIBA
ABX.
RECURSO VERBA ASPS - SOLICITADO
PARA UTILIZAR NO EQUIPAMENTO DE
HEMATOLOGIA. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
98,00
8975370000156
2,0000 SE TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO.
15,0000
RECURSO VERBA ASPS - SERVIÇO
SOLICITADO PARA A PARATI
AMBULÂNCIA IJS 1179. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
30,00
87837852000116
1,0000 UN SERVIÇO DE GEOMETRIA
30,0000
SOLICITADO PARA A PARATI
AMBULÂNCIA IJS 1179. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
30,00
7689 F KLERING MANUTENCAO
8743219000192
1,0000 SE MAO-DE-OBRA LIMPEZA GERAL E
180,0000
CONSERTO DO MOTOR.
RECURSO VERBA ASPS - SERVUÇO
SOLICITADO PARA CONSERTO DA
LAVADORA DE ROUPAS MULLER.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
180,00
7287 MEDICASUL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR L 89722839000147
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO E
165,0000
AFERIÇÃO DE 2 APARELHOS DE
PRESSÃO E CONSERTO DE UM
NEBULIZADOR.
RECURSO VERBA ASPS - CONSERTO
Dispensada
165,00
773
40
130,00
195,00
773
40
180,00
120,00
57,00
357,00
812,00
574
40
30,00
574
40
30,00
769
40
180,00
769
40
E AFERIÇÃO DE APARELHO DE
PRESSÃO E CONSERTO DE
NEBULIZADOR DO POSTO DE SAUDE.
DISPENSA ART. 24II
700 08.02.2010
1
705 08.02.2010
1
706 08.02.2010
1
707 08.02.2010
1
2
708 08.02.2010
4
733 10.02.2010
1
734 10.02.2010
1
165,00
2154 CLOVIS OST & CIA LTDA.
6262030000152
4,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇO DE LAVAGEM
185,0000
DOS VEÍCULOS.
DE LAVAGEM COMPLETA E
POLIMENTOPARA OS VEÍCULOS UNO
ILU 4009, GOL IML 9633, DOBLO
IMW 5380 E DOBLO IMF 3055.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
740,00
8975370000156
10,0000
SOLICITADO PARA O UNO ILU 4009.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
10,00
8975370000156
10,0000
RECURSO VERBA ASPS
- SERVIÇO
SOLICITADO PARA O GOL IML 9633.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
20,00
8975370000156
2,0000 SE TROCA DE PNEUS E MONTAGEM
10,0000
2,0000 UN MAO DE OBRA BALANCEAMENTOS
8,0000
SOLICITADO PARA A DOBLO
AMBULÂNCIA IPA 9057. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
20,00
16,00
8998 NORONHA PINTURAS ESPECIAIS LTDA
6900733000169
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇO DE CHAPA
730,0000
ATRAS DA RODA LADO DIREITO,
CHAPA SUPERIOR, CALHA DA AGUA,
SERVIÇO DE PINTURA.
SOLICITADO PARA O MICRO ONIBUS
IPA 8744. DISPÉNSA ART. 24II
Dispensada
730,00
de Ferias da
Ruschel.
Per. Aquis.:
Per. Ferias:
Diurnas cfe. Recibo
serv. Marta Maria
491,0000
574
40
740,00
574
40
10,00
574
40
20,00
574
40
36,00
574
40
730,00
Nao Aplicavel
491,00
610
40
02/01/09 a 01/01/10
22/02/10 a 23/03/10
da serv. Marta Maria Ruschel.
Per. Aquis.: 02/01/09 a 01/01/10
Per. Ferias: 22/02/10 a 23/03/10
491,00
183,2400
Nao Aplicavel
183,24
611
40
183,24
737 10.02.2010
1
738 10.02.2010
1
776 12.02.2010
1
777 12.02.2010
2
779 12.02.2010
1
785 19.02.2010
1
800 19.02.2010
1
de Ferias da serv. Jacqueline
Rosemeri Kops Simon.
Per. Aquis.: 02/01/09 a 01/01/10
Per. Ferias: 22/02/10 a 03/03/10
da serv. Jacqueline Rosemeri
Kops Simon.
Per. Aquis.: 02/01/09 a 01/01/10
Per. Ferias: 22/02/10 a 03/03/10
658,9100
Nao Aplicavel
658,91
40
658,91
245,9100
Nao Aplicavel
245,91
Dispensada
260,00
1,0000 UN BOBINA PARA CADEIRA
156,0000
ODONTOLOGICA.
DA CADEIRA OTONDOLOGICA TROCA DA
BOBINA. O CONSERTO ANTERIORMENTE
REALIZADO FOI UM CONSERTO
PROVISORIO E PALIATIVO, PARA QUE
OS PROFISSIONAIS PUDESSEM
ATENDER A DEMANDA DA POPULACAO
ATE PODER SUBSTITUTIR A PECA
DANIFICADA. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
156,00
477 CELSO RICARDO NEIS
62701240000
380,0000
DEDETIZACAO
REC URSO VERBA VIGILANCIA
SANITARIA PAB PRESTACAO DE
SERVICOS DE DEDETIZACAO DO POSTO
DE SAUDE, MAIS OU MENOS 900M².
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
380,00
5173 PEDRO PAULO STROEHER
43776477091
4,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVICO DE
180,0000
POLIMENTOS DOS VEICULOS.
RECURSO VERBA ASPS - SERVICO
DE POLIMENTO PARA OS VEICULOS
UNO ILU 4009, GOL IML 9633,
DOBLO IMW 5380 E DOBLO IMF 3055.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
720,00
87837852000116
55,0000
611
40
245,91
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA TROCAR BOBINA
260,0000
DA CADEIRA OTONDOLOGICA TROCA DA
BOBINA. O CONSERTO ANTERIORMENTE
REALIZADO FOI UM CONSERTO
PROVISORIO E PALIATIVO, PARA QUE
OS PROFISSIONAIS PUDESSEM
ATENDER A DEMANDA DA POPULACAO
ATE PODER SUBSTITUTIR A PECA
DANIFICADA. DISPENSA ART. 24II
1,0000 UN CABO DE FREIO . de MAO
610
769
40
260,00
789
40
156,00
791
40
380,00
793
40
720,00
Dispensada
55,00
482
40
RECURSO VERBA ASPS SOLICITADO PARA A PARATI
AMBULANCIA IJS 1179. DISPENSA
ART. 24II
801 19.02.2010
2
911 19.02.2010
1
912 19.02.2010
1
913 19.02.2010
1
914 19.02.2010
1
921 19.02.2010
1
922 19.02.2010
1
923 19.02.2010
1
55,00
92571538000174
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA TROCAR CABO DE
45,0000
FREIO.
RECURSO VERBA ASPS SOLICITADO PARA A PARATI
AMBULANCIA IJS 1179. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
45,00
de Ferias serv. Adriana Josefina
Flach Bacedoni.
Per. Aquis.- 04/04/08 a 03/04/09
Per. Ferias- 01/03/10 a 15/03/10
Nao Aplicavel
357,41
de Ferias serv. Adriana Josefina
Flach Bacedoni.
Per. Aquis.- 04/04/08 a 03/04/09
Per. Ferias- 01/03/10 a 15/03/10
de Ferias serv. Ana Margarida
Reichert.
Per. Aquis.- 01/02/08 a 31/01/09
Per. Ferias- 22/02/10 a 08/03/10
de Ferias serv. Ana Margarida
Reichert.
Per. Aquis.- 01/02/08 a 31/01/09
Per. Ferias- 22/02/10 a 08/03/10
1,0000 un Horas Ferias Diurnas
de Ferias serv. Luiz
tado.
Per. Aquis.- 24/09/08
Per. Ferias- 03/03/10
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias
de Ferias serv. Luiz
tado.
Per. Aquis.- 24/09/08
Per. Ferias- 03/03/10
1,0000 un Insalub. Est. Ferias
cfe Recibo
Carlos Fur
357,4100
574
40
45,00
610
40
357,41
151,3500
Nao Aplicavel
151,35
611
40
151,35
772,5700
Nao Aplicavel
772,57
610
40
772,57
327,1500
Nao Aplicavel
327,15
611
40
327,15
899,0800
Nao Aplicavel
899,08
610
40
a 23/09/09
a 01/04/10
899,08
cfe Recibo
Carlos Fur
396,2100
Nao Aplicavel
396,21
611
40
a 23/09/09
a 01/04/10
396,21
cfe Recibo
65,1400
Nao Aplicavel
65,14
619
40
de Ferias serv. Luiz Carlos Fur
tado.
Per. Aquis.- 24/09/08 a 23/09/09
Per. Ferias- 03/03/10 a 01/04/10
935 22.02.2010
1
967 24.02.2010
1
976 24.02.2010
1
3
4
977 24.02.2010
5
990 24.02.2010
1
991 24.02.2010
1
1013 24.02.2010
1
65,14
8234 LAUTEC SERVIÇO MECANICOS LTDA.
11339261000157
1,0000 SE VISTORIA DE VEICULOS
110,0000
RECURSO VERBA ASPS VISTORIA PARA
LIBERACAO DO DAER PARA O MICRO
ONIBUS IPA 8744. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
110,00
5173 PEDRO PAULO STROEHER
43776477091
1,0000 SE MAO-DE-OBRA POLIMENTO
280,0000
RECURSO VERBA ASPS SERVICO
SOLICITADO PARA A AMBULANCIA IMW
Dispensada
280,00
636 BLAVEL-BLAUTH
4,0000 UN
2,0000 UN
2,0000 UN
574
40
280,00
Dispensada
62,36
8,88
1.089,36
87344511000109
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA TROCAR PECAS
223,5700
RECURSO VERBA ASPS SOLICITADO PARA A AMBULANCIA IMW
Dispensada
223,57
482
40
1.160,60
574
40
223,57
8246 E.L.VICENTIN & CIA LTDA.
4683649000105
1,0000 un Substituicao NE 702/2010, cfe so
50,0000
licitacao do setor de compras,
em anexo, ref. servico de geometria solicitado para o micro oni
bus IPA 8744 ano 08/08. Dispensa
Art. 24 II
Nao Aplicavel
50,00
8246 E.L.VICENTIN & CIA LTDA.
4683649000105
1,0000 un Substituicao NE 778/2010, cfe so
300,0000
licitacao do setor de compras,
em anexo, ref. prestacao de servico correcao de cambagem do eixo dianteiro e alinhamento. Servico solicitado com urgencia para o Micro Onibus IPA 8744, que
transporta diariamente pacientes
a Porto Alegre, pois ao executar
o servico de geometria a empresa
constatou que o eixo dianteiro
esta torto, assim colocando em
risco os passageiros. Dispensa
Art. 24 II
Dispensada
300,00
3.967,0800
40
110,00
VEICULOS LTDA.
87344511000109
BUCHA. DE BORRA
15,5900
BUCHA BAR COD. 904.323.00
4,4400
AMORTECEDOR DIANTEIRO
544,6800
RECURSO VERBA ASPS SOLICITADO PARA A AMBULANCIA IMW
1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamen-
574
574
40
50,00
574
40
300,00
Nao Aplicavel
3.967,08
742
40
1014 24.02.2010
1
1016 24.02.2010
1
1069 26.02.2010
1
3
1079 26.02.2010
1
1080 26.02.2010
1
reiro de 2010.
3.967,08
1.216,7500
Nao Aplicavel
1.216,75
40
1.216,75
32.041,1900
Nao Aplicavel
32.041,19
Dispensada
312,00
603 BRITA RODOVIAS S/A
2414831000135
1,0000 UN PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA O ANO
250,0000
DE 2010.
RECURSO VERBA ASPS SOLICITAMOS PAGAMENTO DE PEDAGIO
PARA O ANO DE 2010, UMA VEZ QUE
OS PACIENTES SAO REFERENDADOS
PELA CENTRAL DE MARCACAO NOS
MUNICIPIOS DA REGIAO. CITAMOS
GRAMADO, FARROUPILHA E CAXIAS DO
SUL. E E DE RESPONSABILIDADE DO
NOSSO MUNICIPIO O TRANSPORTE
DESTES PACIENTES. VALOR ESTIMADO
PARA O ANO DE R$ 250,00.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
250,00
297 CONVIAS
1,0000
Dispensada
250,00
2414599000135
PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA O ANO
250,0000
DE 2010.
RECURSO VERBA ASPS SOLICITAMOS PAGAMENTO DE PEDAGIO
PARA O ANO DE 2010, UMA VEZ QUE
OS PACIENTES SAO REFERENDADOS
PELA CENTRAL DE MARCACAO NOS
MUNICIPIOS DA REGIAO. CITAMOS
GRAMADO, FARROUPILHA E CAXIAS DO
SUL. E E DE RESPONSABILIDADE DO
NOSSO MUNICIPIO O TRANSPORTE
DESTES PACIENTES. VALOR ESTIMADO
PARA O ANO DE R$ 250,00.
DISPENSA ART. 24II
610
40
32.041,19
2446694000110
2,0000 UN TONER KYOCERA KT 411 ORIGINAL.
156,0000
PARA COPIADORA KM2050 NA
SECRETARIA DE SAUDE.
240,0000
SECRETARIA DA SAUDE.
CONSUMIVEIS P/ IMPRESSORAS E
DISPENSA ART. 24II
UN
619
838
40
240,00
552,00
844
40
250,00
844
40
250,00
Fevereiro de 2010
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
47.290,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS
87838330000139
650 02.02.2010
1
692 08.02.2010
1
1023 24.02.2010
1
1024 24.02.2010
1
1,0000 UN Ferias Vencidas, 1/3 Ferias Resc
e 13 Salario Proporcional, cfe.
Trabalho da Sra. Marilia Maria
Braun Bohn.
1.206,6100
632
4530
1.206,61
8997 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL
708485000172
1,0000 SE MAO-DE-OBRA RECUPERAÇÃO
920,0000
ESTRUTURAL DA PORTA DO
CONSERVADOR DE VACINAS E
AFERIÇÃO.
RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIO .
CONSERTO DA GELADEIRA DA SALA DE
VACINAS. DISPENSA ART. 24II
Nao Aplicavel
1.206,61
12.204,8700
Dispensada
920,00
774
4730
920,00
Nao Aplicavel
12.204,87
632
4530
12.204,87
1.020,0000
Nao Aplicavel
1.020,00
837
4160
1.020,00
15.351,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
632 02.02.2010
1
258 ANESIO GLAESER
93517365000179 LEI MU Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO
1.317,7000
1.317,70
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA
INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA
TRIFÁSICA PARA A PROPRIEDADE DO
PRODUTOR VAGNER RECH, NA
LOCALIDADE DE VALE DO HERMES,
PARA POSSIBILITAR O
ABASTECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE
CAMARAS FRIAS, FOMENTANDO A
PRODUÇÃO PRIMÁRIA E
CONSEQUENTEMENTE O RETORNO DE
ICMS DO MUNICIPIO. AMPARO NA LEI
MUNICIPAL 2039/07, PARECER
CONJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA AGRICULTURA E FAZENDA,
RATIFICADO PELA ASSESSORIA
JURIDICA DO MUNICIPIO.
768
1
DISPENSA ART. 24II
633 02.02.2010
1
661 02.02.2010
1
662 02.02.2010
1
1017 24.02.2010
1
1018 24.02.2010
1
1019 24.02.2010
1
1048 24.02.2010
1
1072 26.02.2010
2
1.317,70
258 ANESIO GLAESER
93517365000179
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE EXECUÇÃO
500,0000
DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA
PARA A PROPRIEDADE DO PRODUTOR
VAGNER RECH, NA LOCALIDADE DE
VALE DO HERMES, PARA
POSSIBILITAR O ABASTECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA PARA
FUNCIONAMENTO DE CAMARAS FRIAS,
FOMENTANDO A PRODUÇÃO PRIMÁRIA E
CONSEQUENTEMENTE O RETORNO DE
ICMS DO MUNICIPIO. AMPARO NA LEI
MUNICIPAL 2039/07, PARECER
CONJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA AGRICULTURA E FAZENDA,
RATIFICADO PELA ASSESSORIA
JURIDICA DO MUNICIPIO.
DISPENSA ART. 24II
de Ferias do
Machado
Diurnas cfe. Recibo
Serv Einar Buchmann
385,0700
Dispensada
500,00
578
1
500,00
Nao Aplicavel
385,07
746
1
05/02/09 a 04/02/10
17/02/10 a 26/02/10
do Serv Einar Buchmann Machado.
Per. Aquis.- 05/02/09 a 04/02/10
Per. Ferias- 17/02/10 a 26/02/10
1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010.
fevereiro de 2010.
1,0000 un Adic. Noturno cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2010.
385,07
143,7100
Nao Aplicavel
143,71
786
1
143,71
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
743
1
3.967,08
130,2800
Nao Aplicavel
130,28
745
1
130,28
4.842,2400
Nao Aplicavel
4.842,24
746
1
4.842,24
6,8300
2446694000110
105,0000
SECRETARIA DE AGRICULTURA.
Nao Aplicavel
6,83
744
1
6,83
Dispensada
735,00
843
1
DISPENSA ART. 24II
735,00
12.027,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
651 02.02.2010
1
652 02.02.2010
1
653 02.02.2010
1
1020 24.02.2010
1
1022 24.02.2010
1
1058 24.02.2010
1
1059 24.02.2010
1
1060 24.02.2010
1
de Ferias da
Seidel.
Diurnas cfe. Recibo
Serv. Ema Josefina
221,5800
Nao Aplicavel
221,58
748
1
02/09/08 a 01/09/09
17/02/10 a 03/03/10
da Serv. Ema Josefina Seidel.
Per. Aquis.- 02/09/08 a 01/09/09
Per. Ferias- 17/02/10 a 03/03/10
1,0000 UN Insalubridade Est. Ferias cfe.
Recido de Ferias da Serv. Ema
Josefina Seidel.
Per. Aquis.- 02/09/08 a 01/09/09
Per. Ferias- 17/02/10 a 03/03/10
fevereiro de 2010.
de Ferias serv. Pedro Antonio
Rucker.
Per. Aquis.- 01/09/08 a 31/08/09
Per. Ferias- 01/03/10 a 15/03/10
de Ferias serv. Pedro Antonio
Rucker.
Per. Aquis.- 01/09/08 a 31/08/09
Per. Ferias- 01/03/10 a 15/03/10
1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Ferias cfe Reci
bo de Ferias serv. Pedro Antonio
221,58
105,1900
Nao Aplicavel
105,19
784
1
105,19
32,5700
Nao Aplicavel
32,57
785
1
32,57
2.410,8000
Nao Aplicavel
2.410,80
747
1
2.410,80
5.074,0800
Nao Aplicavel
5.074,08
748
1
5.074,08
448,7500
Nao Aplicavel
448,75
748
1
448,75
661,3200
Nao Aplicavel
661,32
784
1
661,32
1.205,4000
Nao Aplicavel
1.205,40
747
1
Rucker.
Per. Aquis.- 01/09/08 a 31/08/09
Per. Ferias- 01/03/10 a 15/03/10
1074 26.02.2010
8
8890 DISTEC MÁQUINAS E MOVEIS P/ESCRITORIO LT 91737130000167
1,0000 UN TONER LEXMARK 12018SL
128,0000
LEXMARK E120 PARA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
CONSUMIVEIS P/ IMPRESSORAS E
DISPENSA ART. 24II
1.205,40
Dispensada
128,00
839
1
128,00
10.287,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
87838330000139
790 19.02.2010
1
1082 26.02.2010
1
90873118000117
2,0000 UN VALVULA Valvula para butijao de
23,0000
gas de cozinha com mangueira E
BRACADEIRA.
SERÁ UTILIZADO NA REALIZACAO DE
OFICINAS DE PANIFICACAO. RECURSO
DO GRUPO DE FAMILIA - ORIENTACAO
E APOIO SOCIO-FAMILIAR - LIVRE.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
46,00
1911 ANTONIO MARCOS JACOBI
7457605000155
360,0000
PRESTACAO DE SERVICOSContratacao
de empresa para prestacao de
servicos de sonorizacao para os
dias 24/03, 23/06, 15/09 e
08/12.
SOLICITACAO PARA OS ENCONTROES
DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE
TERCEIRA IDADE, PROMOVENDO UM
TRABALHO DE INTEGRACAO. RECURSO
: GRUPO DE CONVIVENCIA AO IDOSO.
PBTU. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
1.440,00
798
1
46,00
845
3009
1.440,00
Fevereiro de 2010
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
1.486,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139
1046 24.02.2010
1
1083 26.02.2010
1
2
3
4
5
6
Feliz
CESAR LUIZ ASSMANN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 268.868.710-72
2.962,6100
87345369000114
38,7200
FLORAX.
0,6000
3,0000 TB AGUA SANITARIA, ALVEJANTE, USO
3,5300
MULTIPLO DE 2 LT.
3,0000 UN DESINFETANTE DE USO GERAL PINHO
1,1500
SOL 500ML.
1,9400
300G.
2,0000 UN PANO P/ LIMPEZA MULTIUSO 60 X
3,8500
33CM. ( PERFEX )
MATERIAL SOLICITADO PELO
CONSELHO TUTELAR. UTILIZAR
RECURSO DESTINADO AO MESMO.
DISPENSA ART. 24II
Nao Aplicavel
2.962,61
760
1
2.962,61
Dispensada
38,72
847
1
1,20
10,59
3,45
3,88
7,70
65,54
3.028,15
Total Geral............:
1.313.029,08
,30/04/2010
JONATAS WEBER
SECRETARIO MUNICIPAL FAZE
CPF: 823.037.200-44
ELISETE T. B. RODRIGUES
CONTADORA - C.INTERNO
CRC/RS 069.172/O-7
ELISEU ELIAS VOGT
CONTADOR
CRC/RS 077.908/O-4

prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

Transcrição

Documentos relacionados

Uasg: 120027 - Agnus Atacadista

pregão 0027/2015 processo: 0050/2015

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL FORMIGA

Empenhos Orçamentários Emitidos

cismep - consórcio interm. de saúde do médio paraopeba

Cliente - Conta atual Lançamentos

Requisição de empenho - Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas

resultado pp- 65-15- maior percentual de descontos de

Uasg: 158303 - Agnus Atacadista

Uasg: 160445