Empenho - Estado do Paraná

Transcrição

Município de Capanema - PR
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 1 /
Número
Tipo
Emitido em
001728
Ordinário
16/04/2010
Requisição Nº
29
ID
001728
Histórico padrão
ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
PASEP
CNPJ
52.736.949/0001-58
Endereço
CURITIBA - PR,
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
13845-901
Bairro
Matrícula
2364-7
Fone
FAX
Classificação da despesa
001930
Saldo anterior
88 Encargos Gerais do Município
74.541,14
88.001 Encargos Gerais do Município
Valor empenhado
28.846.00000.903 Contribuição para Formação do Pasep
13.629,66
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Histórico
VALOR RECOLHIDO AO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO REALIZADO EM 31/03/2010.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001708
16/04/2010
Valor
13.629,66
001468
20/04/2010
13.629,66
Pagamento
60.911,48
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
001729
Ordinário
16/04/2010
Requisição Nº
29
ID
001729
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
DINARTE ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR
CPF
040.813.359-74
Endereço
R PADRE CIRILO, 1867
Complemento
CASA
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
2007-9
Bairro
SÃO CRISTÓVÃO
Fone
FAX
001100
Saldo anterior
09 Secretaria de Saúde
38.561,58
09.001 Fundo Municipal de Saúde
Valor empenhado
10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde
210,83
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
38.350,75
Histórico
VALOR REFERENTE 01,00 UN DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM À
FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 19 E 20/04/2010, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE COMBATE A DENGUE, QUE SERÁ
REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CDL EM FRANCISCO BELTRÃO-PR, PROMOVIDO PELA 8º REGIONAL DE SAÚDE - SEÇÃO DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SCVGS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001709
16/04/2010
Valor
210,83
001482
22/04/2010
210,83
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
001730
Ordinário
16/04/2010
Requisição Nº
29
ID
001730
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
LEANDRO ANTONIO SCHUCK
CPF
047.141.949-41
Endereço
TUPINAMBAS, 817
Complemento
CASA
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
4313-3
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552-1088
FAX
001100
Saldo anterior
38.350,75
Valor empenhado
210,83
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Saldo atual
38.139,92
Histórico
VALOR REFERENTE 01,00 UN DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM À
FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 19 E 20/04/2010, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE COMBATE A DENGUE, QUE SERÁ
REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CDL EM FRANCISCO BELTRÃO-PR, PROMOVIDO PELA 8º REGIONAL DE SAÚDE - SEÇÃO DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SCVGS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001710
16/04/2010
Valor
210,83
001483
22/04/2010
210,83
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001731
Ordinário
16/04/2010
1125
001731
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
MANICA & MANICA LTDA
CNPJ
75.727.156/0001-78
Endereço
AV INDEPENDÊNCIA, 826
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
102-3
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1538
FAX
000440
Saldo anterior
07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
79.379,59
07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Valor empenhado
12.361.12012.102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção
140,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
79.239,59
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
CORTINA PERSIANA EM POLIÉSTER, MODELO REQUINTE
UN
140,0000
1,0000
140,00
VERTICAL, COR Nº 135
AQUISIÇÃO DE 01,00 CORTINA PERSIANA EM POLIÉSTER, MODELO VERTICAL, COR Nº 135 DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO
JUNTO A SALA DA PSICÓLOGA DA SECR. DE EDUCAÇÃO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001711
16/04/2010
Valor
140,00
001822
07/05/2010
140,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001732
Ordinário
16/04/2010
1166
001732
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
CNPJ
76.437.383/0001-21
Endereço
R DOS FUNCIONÁRIOS, 1645
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80035-050
Matrícula
54-0
Bairro
JUVEVÊ
Fone
(41) 3313 - 3200
FAX
(41) 3313 - 3279
000320
Saldo anterior
05 Secretaria de Administração
70.726,53
05.001 Secretaria de Administração
Valor empenhado
04.122.04022.028 Publicações e Divulgações Oficiais
80,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo atual
70.646,53
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
AVISO DE LICITAÇÃO T.P. Nº 05/2010
CM
16,0000
5,0000
80,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISO DE EDITAL LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS N°
05/2010 PARA ATENDER DEPTO. DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE. PUBLICAÇÃO ANEXA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001712
16/04/2010
Valor
80,00
001815
06/05/2010
80,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001733
Ordinário
16/04/2010
1124
001733
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA - ME
Endereço
AV BRASIL, 230
CNPJ
09.427.099/0001-87
Complemento
Cidade / UF
Pato Branco / PR
CEP
85501-080
Matrícula
3991-8
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3220 - 2700
FAX
001150
Saldo anterior
392.607,41
Valor empenhado
388,00
Saldo atual
392.219,41
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO
UN
194,0000
2,0000
388,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 02,00 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE CRÂNIO
PRESTADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. (STEFANI VITÓRIA MARTINS E CARLOS
EDUARDO SPOHR).
Movimento
Número
Data
Liquidação
001713
16/04/2010
Valor
388,00
001823
07/05/2010
388,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001734
Ordinário
16/04/2010
1123
001734
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CLINICA DR CLAUDIO PEDRO CAVICHIOLO LTDA
CNPJ
79.187.456/0001-62
Endereço
R RIO DE JANEIRO, 550
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
602-5
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552-1696
FAX
001150
Saldo anterior
392.219,41
Valor empenhado
260,00
Saldo atual
391.959,41
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
UN
100,0000
1,0000
100,00
EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL
UN
40,0000
1,0000
40,00
EXAME DE ECOGRAFIA OBSTÉTRICA
UN
40,0000
1,0000
40,00
EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA
UN
80,0000
1,0000
80,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DIVERSOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES
DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE. RELAÇÃO EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001714
16/04/2010
Valor
260,00
001824
07/05/2010
260,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001735
Ordinário
16/04/2010
1144
001735
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
R F R - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Endereço
CNPJ
08.248.709/0001-12
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
3273-5
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1212
FAX
(46) 3552 - 1212
001440
Saldo anterior
10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
164.409,86
10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial
Valor empenhado
20.606.20012.210 Atividades do Depto. de Associat Agroind
98,00
Saldo atual
164.311,86
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
TUBO SOLDÁVEL 32MM C/ 6 MTS
BARRA
12,2500
8,0000
98,00
AQUISIÇÃO DE 08,00 BARRAS TUBO SOLDÁVEL 32 MM COM 6 MTS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS
DO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SÃO LUIZ.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001715
16/04/2010
Valor
98,00
001917
17/05/2010
98,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001736
Ordinário
16/04/2010
1139
001736
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
AUTO PECAS MARKUS LTDA
CNPJ
75.554.907/0001-00
Endereço
AV PARANÁ, 1012
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
17-5
Fone
(46) 3552 - 1237
FAX
000920
Saldo anterior
08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos
721.313,01
08.001 Depto Rodoviário
Valor empenhado
26.782.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário
2.383,62
Saldo atual
718.929,39
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
PEÇAS DIVERSAS
UN
2.383,6200
1,0000
2.383,62
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM CAMINHÕES WOLKS 13.130 Nº
25, 26, 28, CAMINHÃO WOLKS 14.140 Nº 31 E CAMINHÕES WOLKS 14.150 Nº 33 E 34 DO DRM.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001716
16/04/2010
Valor
2.383,62
001881
11/05/2010
2.383,62
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001737
Ordinário
16/04/2010
1145
001737
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
A S Z MÓVEIS LTDA
CNPJ
01.765.736/0001-13
Endereço
AV BRASIL, 111
Complemento
SALA
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1709-4
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1003
FAX
001570
Saldo anterior
11 Secretaria de Ação e Promoção Social
92.237,50
11.001 Depto e Promoção Social
Valor empenhado
08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social
270,00
Saldo atual
91.967,50
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
POLTRONA EM POLIPROPILENO EMPILHÁVEL, GOYANA
UN
27,0000
10,0000
270,00
MODELO SPAZIO, COR BRANCA, DIMENSÕES: 0,79 MM ALTURAX0,60 MM COMPRIMENTOX0,60 MM LARGURA, PESO SUPORTADO 150
KG, PESO 2,10 KG DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECR. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001717
16/04/2010
Valor
270,00
001837
10/05/2010
270,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001738
Ordinário
16/04/2010
1217
001738
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
PAVIMENTADORA SANTOS LTDA
CNPJ
10.773.761/0001-30
Endereço
RUA BAHIA, 40
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
SANTA CRUZ
Matrícula
39059-3
Fone
FAX
000940
Saldo anterior
245.164,84
Valor empenhado
4.000,00
Saldo atual
241.164,84
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
REMENDOS/REPAROS EM CALÇAMENTO
M²
8,0000
500,0000
4.000,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE 500,00 MTS² DE CALÇAMENTO DE PEDRA IRREGULAR
NO TRECHO ENTRE AS LOCALIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO E LAJEADO GRANDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001718
16/04/2010
Valor
4.000,00
001626
30/04/2010
4.000,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001739
Ordinário
16/04/2010
1146
001739
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
TRADICIONAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA. ME.
CNPJ
07.194.021/0001-34
Endereço
RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 228
Cidade / UF
Maringá / PR
Complemento
CEP
87033-220
Bairro
JARDIM ALVORADA
Matrícula
4307-9
Fone
(44) 3222 - 7893
FAX
000770
Saldo anterior
20.000,00
Valor empenhado
13.392.13012.131 Atividades Culturais
2.300,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Saldo atual
17.700,00
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
DESPESAS COM TRANSPORTE
UN
2.300,0000
1,0000
2.300,00
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM IDA E VOLTA DE MARINGÁ-PR ATÉ O MUNICÍPIO PARA TRANSPORTE DOS
INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇA FOLCLÓRICA PORTUGUESA "OS LUSÍADAS" QUE SE APRESENTARÁ DURANTE A ABERTURA DA
13° FEIRA DO LIVRO, NO DIA 25/04/2010, QUE SE REALIZARÁ JUNTO AO CLUBE RECREATIVO ATÉTICO COMERCIAL-CRAC.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001731
19/04/2010
Valor
2.300,00
001523
26/04/2010
2.300,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001740
Ordinário
16/04/2010
1024
001740
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
12 / 2010
1 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
LAGEMANN & CIA LTDA
CNPJ
08.990.227/0001-33
Endereço
R OIAPOS, 699
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
SÃO JOSÉ OPERÁRIO
Matrícula
35507-1
Fone
(46) 3552 - 1904
FAX
(46) 3552 - 1904
000490
Saldo anterior
147.696,51
Valor empenhado
12.361.12012.104 Merenda Escolar
7.133,32
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Saldo atual
140.563,19
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
OLEO DE SOJA 900 ML
COAMO
UN
2,3500
25,0000
58,75
POLPA DE TOMATE 520GR
QUERO
CX
1,2900
20,0000
25,80
ALHO GRAUDO
KG
11,3500
11,2500
127,69
AMIDO DE MILHO
KITAL
KG
2,2500
7,0000
15,75
ARROZ BRANCO TIPO 1 - 5KG
KREND
PCT
9,2000
7,0000
64,40
BATATA INGLESA 1ª QUALIDADE
KG
2,9400
318,0000
934,92
BANHA DE PORCO
KG
5,8900
20,0000
117,80
CHA MATTE CX C/40 GR DIVERSOS SABORES VEMAT
CX
1,8900
4,0000
7,56
COXA SOBRE COXA DE FRANGO
DIPLOMATA
KG
2,8900
165,0000
476,85
FERMENTO PARA PÃO 500 GR
GOOD
PCT
10,2900
11,0000
113,19
FERMENTO EM PÓ PARA BOLO 250GR
APTI
UN
4,3500
36,0000
156,60
MARGARINA COM SAL CREMOSA
SOYA
KG
2,5900
35,0000
90,65
REPOLHO 1ª QUALIDADE
KG
1,0900
333,0000
362,97
SAGU 500GR
KITAL
PCT
1,7800
88,0000
156,64
SAL REFINADO
GARÇA
KG
0,9900
56,0000
55,44
CEBOLA
KG
1,8500
153,0000
283,05
DOCE DE FRUTAS 900GR
LORENZ
UN
4,2500
11,0000
46,75
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG
IMPERIAL
PCT
6,1500
52,0000
319,80
OVOS
CAMINATTI
DZ
1,6800
116,0000
194,88
PIPOCA 500GR
KITAL
PCT
1,5900
22,0000
34,98
VINAGRE TINTO GF 2,9L
HENNING
GF
5,3500
19,0000
101,65
MAÇA 1ª QUALIDADE
KG
2,9000
1.168,0000
3.387,20
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS
ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS BARÃO DE CAPANEMA, CLAUDINO LUIZ PIVA, RACHEL DE QUEIROZ,
TANCREDO NEVES, CONCÓRDIA, ADÃO JOSÉ SCHERER, AFONSO ARINOS, BENJAMIN CONSTANT E CAMPOS SALLES.
INSS: 004162010-14021070
VALIDADE: 22/08/2010
Movimento
Número
Data
Liquidação
001719
16/04/2010
Valor
7.133,32
001928
18/05/2010
7.133,32
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001741
Ordinário
16/04/2010
1023
001741
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
12 / 2010
1 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
LAGEMANN & CIA LTDA
CNPJ
08.990.227/0001-33
Endereço
R OIAPOS, 699
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
SÃO JOSÉ OPERÁRIO
Matrícula
35507-1
Fone
(46) 3552 - 1904
FAX
(46) 3552 - 1904
000490
Saldo anterior
140.563,19
Valor empenhado
1.730,91
Saldo atual
138.832,28
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
OLEO DE SOJA 900 ML
COAMO
UN
2,3500
13,0000
30,55
POLPA DE TOMATE 520GR
QUERO
CX
1,2900
13,0000
16,77
BATATA INGLESA 1ª QUALIDADE
KG
2,9400
59,0000
173,46
BANHA DE PORCO
KG
5,8900
3,0000
17,67
COXA SOBRE COXA DE FRANGO
DIPLOMATA
KG
2,8900
40,0000
115,60
FERMENTO EM PÓ PARA BOLO 250GR
APTI
UN
4,3500
3,0000
13,05
MARGARINA COM SAL CREMOSA
SOYA
KG
2,5900
1,0000
2,59
REPOLHO 1ª QUALIDADE
KG
1,0900
64,0000
69,76
SAL REFINADO
GARÇA
KG
0,9900
11,0000
10,89
CEBOLA
KG
1,8500
21,0000
38,85
DOCE DE FRUTAS 900GR
LORENZ
UN
4,2500
6,0000
25,50
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG
IMPERIAL
PCT
6,1500
7,0000
43,05
OVOS
CAMINATTI
DZ
1,6800
19,0000
31,92
VINAGRE TINTO GF 2,9L
HENNING
GF
5,3500
3,0000
16,05
MAÇA 1ª QUALIDADE
KG
2,9000
388,0000
1.125,20
INSS: 004162010-14021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
001720
16/04/2010
Valor
1.730,91
001918
17/05/2010
1.730,91
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
001742
Ordinário
16/04/2010
Requisição Nº
29
ID
001742
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
59 / 2010
3 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
1890-2
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
000920
Saldo anterior
33,45
Valor empenhado
33,45
Saldo atual
03512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios
0,00
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
ÓLEO DIESEL
IPIRANGA
L
2,0300
10.000,0000
20.300,00
AQUISIÇÃO DE 10.000,00 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DIVERSAS DO DRM.
FGTS: 2010032207505537073226
INSS: 031142009-14021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
001721
16/04/2010
Valor
33,45
001929
18/05/2010
33,45
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
001743
Ordinário
16/04/2010
Requisição Nº
29
ID
001743
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
59 / 2010
3 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
1890-2
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
000920
Saldo anterior
9.377,69
Valor empenhado
9.377,69
Saldo atual
03504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias -
0,00
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
ÓLEO DIESEL
IPIRANGA
L
2,0300
10.000,0000
20.300,00
FGTS: 2010032207505537073226
INSS: 031142009-14021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
001722
16/04/2010
Valor
9.377,69
001930
18/05/2010
9.377,69
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001744
Ordinário
16/04/2010
1135
001744
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
59 / 2010
3 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
1890-2
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
000920
Saldo anterior
718.929,39
Valor empenhado
10.888,86
Saldo atual
708.040,53
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
ÓLEO DIESEL
IPIRANGA
L
2,0300
10.000,0000
20.300,00
FGTS: 2010032207505537073226
INSS: 031142009-14021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
001723
16/04/2010
Valor
10.888,86
001931
18/05/2010
10.888,86
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001745
Ordinário
16/04/2010
1136
001745
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
59 / 2010
3 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
1890-2
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
000990
Saldo anterior
252.661,54
08.002 Depto de Serviços Urbanos
Valor empenhado
15.452.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos
11.558,41
Saldo atual
241.103,13
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
ÓLEO DIESEL
IPIRANGA
L
2,0300
5.693,8000
11.558,41
AQUISIÇÃO DE 5.693,80 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÓES E MÁQUINAS DIVERSAS DO DSU.
FGTS: 2010032207505537073226
INSS: 031142009-14021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
001724
16/04/2010
Valor
11.558,41
001932
18/05/2010
11.558,41
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
001746
Ordinário
16/04/2010
Requisição Nº
29
ID
001746
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
59 / 2010
3 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
001110
Saldo anterior
67,07
Valor empenhado
67,07
Saldo atual
0,00
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
ÓLEO DIESEL
IPIRANGA
L
2,0300
2.276,8000
4.621,90
AQUISIÇÃO DE 2.276,80 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO EM AMBULÂNCIAS, MICROÔNIBUS E ÔNIBUS DA
SECR. DE SAÚDE.
FGTS: 2010032207505537073226
INSS: 031142009-14021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
001725
16/04/2010
Valor
67,07
001999
20/05/2010
67,07
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001747
Ordinário
16/04/2010
1138
001747
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
59 / 2010
3 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
001110
Saldo anterior
301.807,51
Valor empenhado
4.554,83
Saldo atual
297.252,68
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
ÓLEO DIESEL
IPIRANGA
L
2,0300
2.276,8000
4.621,90
AQUISIÇÃO DE 2.276,80 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO EM AMBULÂNCIAS, MICROÔNIBUS E ÔNIBUS DA
SECR. DE SAÚDE.
FGTS: 2010032207505537073226
INSS: 031142009-14021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
001726
16/04/2010
Valor
4.554,83
001933
18/05/2010
4.554,83
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001748
Ordinário
16/04/2010
1137
001748
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
59 / 2010
3 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
000440
Saldo anterior
79.239,59
Valor empenhado
186,85
Saldo atual
79.052,74
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
ÓLEO DIESEL
IPIRANGA
L
2,0300
92,0440
186,85
AQUISIÇÃO DE 92,044 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
FGTS: 2010032207505537073226
INSS: 031142009-14021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
001732
19/04/2010
Valor
186,85
001980
19/05/2010
186,85
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001749
Ordinário
16/04/2010
1188
001749
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
39 / 2010
23 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
JOSE ENEZ REIS DOS SANTOS - ME
CNPJ
10.811.902/0001-61
Endereço
RUA BAHIA, 40
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
SANTA CRUZ
Matrícula
4121-1
Fone
9978-7401
FAX
000440
Saldo anterior
196.265,04
Valor empenhado
522,50
Saldo atual
195.742,54
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
DESINFETANTE C/ 2 LITROS
J J
UN
2,5000
125,0000
312,50
ÁGUA SANITÁRIA C/ 5 LITROS
J J
UN
7,0000
30,0000
210,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS
ADÃO JOSÉ SCHERER, BARÃO DE CAPANEMA, CLAUDINO LUIZ PIVA, CONCÓRDIA, TANCREDO NEVES, RACHEL DE QUEIROZ,
BENJAMIN CONSTANT, CAMPOS SALLES E AFONSO ARINOS.
INSS: 029112009-14021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
001733
19/04/2010
Valor
522,50
001838
10/05/2010
522,50
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001750
Ordinário
16/04/2010
1637
001750
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
46 / 2010
2 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
ANDERPEL PAPELARIA LTDA - EPP
CNPJ
85.514.214/0001-39
Endereço
R PERNAMBUCO, 1582
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85810-021
Matrícula
964-4
Bairro
CENTRO
Fone
(45) 3226 - 7273
FAX
(45) 3226 - 7273
000440
Saldo anterior
79.052,74
Valor empenhado
1.438,65
Saldo atual
77.614,09
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
DVD - R VIRGEM GRAVÁVEL
MAXPRINT
UN
0,7600
50,0000
38,00
BORRACHA BRANCA Nº40 C/ 40 UNIDADES
SUPER 40
UN
5,1500
15,0000
77,25
APAGADOR QUADRO BRANCO
RADEX
UN
3,3500
10,0000
33,50
CARTOLINA ESCOLAR AZUL - VERDE - BRANC ALOFORM
UN
0,2400
130,0000
31,20
A - AZUL - ROSA - VERMELHA
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES
VISITEX
CX
1,7800
120,0000
213,60
PAPEL HELIOGRAFICO COM 100 UNIDADES
CIS
CX
28,0000
3,0000
84,00
MASSA DE MODELAR 180 GRAMAS COM 12 COR ACRILEX
UN
1,6000
50,0000
80,00
ES
COLA QUENTE EM BASTÃO GROSSA
RENDICOLLA
UN
0,5500
50,0000
27,50
COLA QUENTE EM BASTÃO FINO
RENDICOLLA
UN
0,2600
150,0000
39,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA
WESTERN / GVE
UN
6,4000
10,0000
64,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE FINA
WESTERN / GVE
UN
4,0000
10,0000
40,00
PAPEL GRAFT
NILPEL
KG
4,5000
20,0000
90,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA COM 50 UNID BIC
UN
16,8000
10,0000
168,00
ADES
ELASTICO LÁTEX COM 10M
SÃO JOSÉ
UN
1,2500
20,0000
25,00
FITA ADESIVA DUREX 12MMX40M
SUPER FITAS
UN
0,3900
30,0000
11,70
PINCEL ATOMICO PONTA FINA AZUL-PRETO-V COMPACTOR
UN
1,0600
100,0000
106,00
ERMELHO
REGUA 30CM ACRILICO
ACRIMET
UN
1,0000
50,0000
50,00
TESOURA MULTI USO COM 21CM
ADECK
UN
3,5000
30,0000
105,00
TINTA GUACHE COM 250ML
ARTNAXI
TUBO
1,7000
36,0000
61,20
FITA MIMOSA Nº1 - 7MM COM 100M
D'GRAFIA / TR ROLO
14,0000
5,0000
70,00
PAPEL CELOFANE VERDE-AMARELO-VERMELHO- VMP
UN
0,4500
10,0000
4,50
AZUL-BRANCO
OLHOS MOVEIS Nº 3, 4, 5 PACOTE COM 50 GAIVOTA
PCT
3,2000
6,0000
19,20
PARES
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS BARÃO DE CAPANEMA,
CONCÓRDIA, TANCREDO NEVES, CLAUDINO LUIZ PIVA, RACHEL DE QUEIROZ, ADÃO JOSÉ SCHERER, BENJAMIN CONSTANT,
AFONSO ARINOS, E CAMPOS SALLES.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001734
19/04/2010
Valor
1.438,65
001839
10/05/2010
1.438,65
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001751
Ordinário
16/04/2010
1636
001751
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
46 / 2010
2 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
85.514.214/0001-39
Endereço
R PERNAMBUCO, 1582
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85810-021
Bairro
CENTRO
Matrícula
964-4
Fone
(45) 3226 - 7273
FAX
(45) 3226 - 7273
000240
Saldo anterior
05 Secretaria de Administração
100.676,82
05.001 Secretaria de Administração
Valor empenhado
04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração
1.188,80
Saldo atual
99.488,02
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
DVD - R VIRGEM GRAVÁVEL
MAXPRINT
UN
GRAMPEADOR MÉDIO METÁLICO 26/6 COM BAS CIS PLUS LINE
UN
E
ASPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº09 COM 100 USA
PCT
UNIDADES
PCT
UNIDADES
PCT
UNIDADES
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA COM 50 UNID BIC
UN
ADES
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO
KRAUSE
UN
CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO
KRAUSE
UN
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000U DUBLIN
UN
NIDADES
PASTA CATALOGO COM 4 FUROS CAPA EM COR TRAVENA
UN
VIM
PERFURADOR DE PAPEL MEDIO
VISITEX VS 201
UN
PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS
DAC
UN
GRAMPO TRILHO METAL COM 50 UNIDADES
TILIBRA
CX
BLOCO ANOTE E COLE
ADELBRAS
BLOCO
CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO
ANDERPEL
UN
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO
ADMINISTRAÇÃO.
VALOR
0,7600
7,0000
QUANTIDADE
50,0000
5,0000
VALOR TOTAL
38,00
35,00
5,1000
5,0000
25,50
12,2000
5,0000
61,00
12,2000
4,0000
48,80
16,8000
5,0000
84,00
0,2000
0,2000
3,0000
300,0000
300,0000
15,0000
60,00
60,00
45,00
9,8000
30,0000
294,00
10,2500
10,0000
102,50
0,0800
500,0000
40,00
6,2000
10,0000
62,00
1,6500
20,0000
33,00
1,0000
200,0000
200,00
AOS DIVERSOS SETORES DA SECR. DE
Movimento
Número
Data
Liquidação
001735
19/04/2010
Valor
1.188,80
001840
10/05/2010
1.188,80
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001752
Ordinário
16/04/2010
1638
001752
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
46 / 2010
2 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
85.514.214/0001-39
Endereço
R PERNAMBUCO, 1582
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85810-021
Matrícula
964-4
Bairro
CENTRO
Fone
(45) 3226 - 7273
FAX
(45) 3226 - 7273
001570
Saldo anterior
11 Secretaria de Ação e Promoção Social
91.967,50
11.001 Depto e Promoção Social
Valor empenhado
08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social
223,25
Saldo atual
91.744,25
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
PINCEL ESCOLAR Nº 8
CASTELO
UN
1,2500
15,0000
CASTELO
UN
1,3000
15,0000
CASTELO
UN
1,6000
15,0000
REVISTA BORDADO E VAGONITE
SAMPA EDITORA
UN
5,0000
5,0000
VERNIZ VITRAL COM 100ML
ACRILEX
UN
6,8000
20,0000
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PROJETO PIÁ.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001736
19/04/2010
Valor
223,25
001841
10/05/2010
223,25
Pagamento
VALOR TOTAL
18,75
19,50
24,00
25,00
136,00
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001753
Ordinário
16/04/2010
1093
001753
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
7 / 2010
1 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE CAPANEMA - COOPAFI
Endereço
R 25 DE MAIO, 665
CNPJ
06.040.524/0001-92
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
SETOR INDUSTRIAL
Matrícula
2651-4
Fone
(46) 3552 - 2497
FAX
000490
Saldo anterior
138.832,28
Valor empenhado
529,61
Saldo atual
138.302,67
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
BATATA-DOCE
KG
1,9100
30,0000
57,30
AÇUCAR MASCAVO
KG
3,4900
15,0000
52,35
BETERRABA COM TALOS
KG
2,3100
32,0000
73,92
ABOBRINHA
KG
3,8700
11,5810
44,82
BANANA
KG
1,6500
102,0000
168,30
CENOURA COM TALOS
KG
2,6700
30,0000
80,10
MANDIOCA CRUA DESCASCADA
KG
1,3900
38,0000
52,82
INSS: 00734201014021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
001727
16/04/2010
Valor
529,61
001976
19/05/2010
529,61
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001754
Ordinário
16/04/2010
1076
001754
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
31 / 2010
2 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
Endereço
R 25 DE MAIO, 665
CNPJ
06.040.524/0001-92
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
SETOR INDUSTRIAL
Matrícula
2651-4
Fone
(46) 3552 - 2497
FAX
000630
Saldo anterior
49.125,72
Valor empenhado
12.365.12022.118 Educação Infantil
596,60
Saldo atual
48.529,12
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
BANANA 1ª QUALIDADE
KG
1,7000
59,0000
100,30
AÇUCAR MASCAVO
KG
3,8500
25,0000
96,25
MAMÃO
KG
2,3500
36,0000
84,60
BOLACHA CASEIRA C/ GLACE (NATA E COCO)
KG
7,4700
22,0000
164,34
CENOURA
KG
2,5000
21,0000
52,50
LARANJA
KG
1,7300
57,0000
98,61
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DIVERSAS PARA
CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL BALÃO MÁGICO, PEQUENO PRÍNCIPE, PINGO DE
GENTE E CANTINHO DOURADO.
INSS: 00734201014021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
001728
16/04/2010
Valor
596,60
001977
19/05/2010
596,60
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001755
Ordinário
16/04/2010
1074
001755
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
31 / 2010
2 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
Endereço
R 25 DE MAIO, 665
CNPJ
06.040.524/0001-92
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
SETOR INDUSTRIAL
Matrícula
2651-4
Fone
(46) 3552 - 2497
FAX
000630
Saldo anterior
48.529,12
Valor empenhado
365,81
Saldo atual
48.163,31
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
KG
1,7000
57,0000
96,90
AÇUCAR MASCAVO
KG
3,8500
10,0000
38,50
MAMÃO
KG
2,3500
38,0000
89,30
CENOURA
KG
2,5000
17,0000
42,50
LARANJA
KG
1,7300
57,0000
98,61
INSS: 00734201014021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
001729
16/04/2010
Valor
365,81
001978
19/05/2010
365,81
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001756
Ordinário
16/04/2010
1075
001756
29
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
31 / 2010
2 / 2010
Aditivo
Credor
Fornecedor
Endereço
R 25 DE MAIO, 665
CNPJ
06.040.524/0001-92
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
SETOR INDUSTRIAL
Matrícula
2651-4
Fone
(46) 3552 - 2497
FAX
000630
Saldo anterior
48.163,31
Valor empenhado
368,47
Saldo atual
47.794,84
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
KG
1,7000
59,0000
100,30
AÇUCAR MASCAVO
KG
3,8500
7,0000
26,95
MAMÃO
KG
2,3500
39,0000
91,65
CENOURA
KG
2,5000
19,0000
47,50
LARANJA
KG
1,7300
59,0000
102,07
INSS: 00734201014021070
Movimento
Número
Data
Liquidação
001730
16/04/2010
Valor
368,47
001979
19/05/2010
368,47
Pagamento

Empenho - Estado do Paraná

Transcrição

Documentos relacionados

Uasg: 120027 - Agnus Atacadista

pregão 0027/2015 processo: 0050/2015

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL FORMIGA

cismep - consórcio interm. de saúde do médio paraopeba

Empenhos Orçamentários Emitidos

pneu Roadstone

Cliente - Conta atual Lançamentos

Requisição de empenho - Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas

resultado pp- 65-15- maior percentual de descontos de

SmartDraw Document