Betha Compras - Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul

Transcrição

Folha: 1/18
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUCU DO SUL
92.403.567/0001-27
CNPJ:
RUA DO COMÉRCIO, 1424
C.E.P.:
98410-000
- TAQUARUÇU DO SUL - RS
RELAÇÃO
MENSAL
DAS
COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Abril/2009.
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TARIFA DE ÁGUA
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 92.802.784/0001-90
1,00
UN
72,01
CÓPIA DE CHAVE
PAULO JACOMINI DA COSTA
02.697.432/0001-29
3,00
UN
5,00
15,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO
SULPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
87.000.345/0001-23
1,00
PAR
500,00
500,00
INTERFACE CELULAR
AGCE COM. E IND. DE COMP. ELETRONICOS LTDA
90.135.096/0001-98
1,00
UN
850,00
850,00
PODADOR DE CERCA VIVA
GETULIO SCHMITD & FILHOS LTDA.
91.256.701/0001-41
1,00
UN
2.250,00
2.250,00
GUIA DE MADEIRA 12,00CM
ALCIDES ARGENTA
89.376.867/0001-50
70,00
M
1,54
107,80
MADEIRA BRUTA, TABUA SERRADA
ALCIDES ARGENTA
89.376.867/0001-50
0,70
M3
515,00
360,50
AUXILIO FINANCEIRO
SERGIO PINTO VASCONCELLOS
409.381.820-72
1,00
UN
100,00
100,00
AUXILIO FINANCEIRO
CELSO FLORES DE ALMEIDA
009.236.790-90
1,00
UN
100,00
100,00
AUXILIO FINANCEIRO
MANOEL AZEREDO
313.707.130-53
1,00
UN
180,00
180,00
SERVIÇO AUTENTICAR DOCUMENTO
FREDERICO WESTPHALEN TABELIONATO E REGISTRO CIVIL
90.899.329/0001-29
38,00
UN
2,70
102,60
SERVIÇO RECONHECIMENTO DE FIRMA
FREDERICO WESTPHALEN TABELIONATO E REGISTRO CIVIL
90.899.329/0001-29
3,00
UN
2,70
8,10
AUXILIO FINANCEIRO
ASSOCIACAO DE ESTUDANTES DE TAQUARUCU DO SUL 08.283.526/0001-38
1,00
UN
587,20
587,20
AUXILIO FINANCEIRO
1,00
UN
2.569,00
2.569,00
AUXILIO FINANCEIRO
1,00
UN
3.303,00
3.303,00
SERVIÇO CONSERTAR CARDÃ
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
120,00
120,00
SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
140,00
140,00
SERVIÇO SOLDAR .
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
150,00
150,00
SERVIÇO SOLDAR .
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
140,00
140,00
SERVIÇO CONSERTAR CUBO, CAMINHÃO
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
80,00
80,00
SERVIÇO CONSERTAR TOMADA DE FORÇA, CAMINHÃO
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
180,00
180,00
SERVICO CONSERTAR PNEU ÔNIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
2,00
UN
20,00
40,00
MONTAGEM DE PNEU DE MICROÔNIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
4,00
UN
12,00
48,00
LUBRIFICAÇÃO ONIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
2,00
UN
20,00
40,00
LUBRIFICAÇÃO MICROÔNIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
17,00
17,00
MONTAGEM DE PNEU DE ÔNIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
4,00
UN
15,00
60,00
MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
15,00
15,00
MONTAGEM DE PNEU DE CARREGADEIRA
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
2,00
UN
35,00
70,00
LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO.
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
2,00
UN
17,00
34,00
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
2,00
UN
15,00
30,00
LUBRIFICAÇÃO RETRO
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
24,00
24,00
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
2,00
UN
17,00
34,00
SERVICO CONSERTAR PNEU CAMINHÃO
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
2,00
UN
20,00
40,00
72,01
Folha: 10/18
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
AUXILIO FINANCEIRO P/PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E
EXPOSIÇÕES
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO
MARIA T. ZANCHET & CIA LTDA
91.407.205/0001-41
2,00
UN
600,00
1.200,00
IREMAR JOAO DOS SANTOS
08.171.816/0001-90
3,00
UN
300,00
900,00
AUXILIO FINANCEIRO
SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUNICIPAIS DE T.S.
04.801.483/0001-84
1,00
UN
500,00
500,00
CARIMBO 4912
FRANCISCO CARLOS CERUTTI
88.145.198/0001-42
1,00
UN
37,00
37,00
TARIFA TELEFÔNICA
EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL
33.530.486/0133-79
1,00
UN
15,00
15,00
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
396,06
396,06
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
151,60
151,60
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO
CALCADOS TREVISOL LTDA
04.522.235/0001-02
2,00
UN
75,00
150,00
RECARGA DE EXTINTOR 6KG COM PÓ QUIMICO
PRESSURIZADO
RECARGA DE EXTINTOR 4KG COM DIÓXIDO DE CARBONO
DELEZIA M. PIOVESAN
05.977.040/0001-01
2,00
UN
38,00
76,00
DELEZIA M. PIOVESAN
05.977.040/0001-01
1,00
UN
90,00
90,00
RECARGA DE EXTINTOR 6KG COM PÓ QUIMICO
PRESSURIZADO
ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
DELEZIA M. PIOVESAN
05.977.040/0001-01
3,00
UN
38,00
114,00
CONSELHO REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRON. RS CREA
92.695.790/0023-09
1,00
UN
30,00
30,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA .
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA
89.987.606/0001-76
2,00 CONJ
35,85
71,70
MANGUEIRA RADIADOR
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
23,12
23,12
CABOS DE VELA NGK/ BO
89.987.606/0001-76
1,00
JOG
88,65
88,65
PALHETA LIMPADOR DE PARA-BRISA .
89.987.606/0001-76
2,00
PÇ
14,50
29,00
AUXILIO FINANCEIRO P/PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E
EXPOSIÇÕES
APARELHO PARA POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS
MARIA T. ZANCHET & CIA LTDA
91.407.205/0001-41
1,00
UN
600,00
600,00
SEMPROMED COMERCIO E SERV. EQUIP. MED. OD. LTDA ME
93.318.947/0001-26
1,00
UN
532,00
532,00
ARMÁRIO 2 PORTAS EM MDF, LAQUEADO, COM CHAVE
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP. PORTOALEGRENSE LTDA
91.083.212/0001-35
2,00
UN
580,00
1.160,00
OTOSCÓPIO COM CABO DE METAL, PARA DUAS PILHAS
MÉDIAS
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, MECÂNICA
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP. MACROSUL LTDA
95.433.397/0001-11
1,00
UN
195,00
195,00
93.318.947/0001-26
1,00
UN
394,00
394,00
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL
HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA EPP
03.952.368/0001-48
1,00
UN
250,00
250,00
BANCO LONGARINA SEM BRAÇOS, 3 LUGARES, ESPUMA
INJETADA
BIOMBO DUPLO, DIMENSÕES 1,80m X 1,15m (ABERTO), PESO
8,25KG
CADEIRA FIXA ESTOFADA, ESPUMA INJETADA
OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADOR. LTDA ME
09.630.087/0001-55
2,00
UN
295,50
591,00
ENDOMIX COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDAME
02.739.685/0001-18
1,00
UN
134,00
134,00
09.630.087/0001-55
19,00
UN
88,75
1.686,25
CARRINHO DE CURATIVOS, DIMENSÕES 0,75m X 0,45m X
0,80m
COLPOSCÓPIO BINOCULAR COM TROCA DE AUMENTOS
ENDOMIX COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDAME
02.739.685/0001-18
1,00
UN
219,00
219,00
ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
02.039.748/0001-23
1,00
UN
4.950,00
4.950,00
CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 7.000 BTUS, AR QUENTE E
FRIO
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT,18.000 BTUS, AR QUENTE
E FRIO
DESFIBRILADOR CARDÍACO PORTÁTIL
E D AZAMBUJA & CIA LTDA
73.865.008/0001-94
2,00
UN
1.030,00
2.060,00
E D AZAMBUJA & CIA LTDA
73.865.008/0001-94
1,00
UN
1.888,00
1.888,00
03.952.368/0001-48
1,00
UN
5.200,00
5.200,00
UM ELETROCAUTÉRIO COM CONTROLE DE POTÊNCIA SUAVE
03.952.368/0001-48
1,00
UN
497,00
497,00
ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL ANERÓIDE DE ALTA
PRECISÃO
FOCO DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA
92.690.486/0001-55
1,00
UN
88,00
88,00
93.318.947/0001-26
2,00
UN
228,00
456,00
IMPRESSORA A LASER
MULTIFUNCIONAL/COPIADORA/SCANNER
KIT DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS
INFOCORP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMAT. LTDA
02.811.456/0001-67
2,00
UN
610,00
1.220,00
DENTARIA SULINA LTDA
1,00
UN
620,00
620,00
89.863.112/0001-80
Folha: 11/18
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MESA PARA EXAME CLÍNICO GINECOLÓGICA
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP. MACROSUL LTDA
95.433.397/0001-11
1,00
UN
1.650,00
1.650,00
MICROCOMPUTADOR, 2.0, CORE 2 DUO GHZ, 2048 MB RAM
DDR2
NEGATOSCÓPIO DOIS CORPOS, FABRICADO EM CHAPA DE
AÇO
VENTILADOR DE MESA, 30CM COM 3 PÁS 220 VOLTS
ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDAME
07.315.550/0001-49
2,00
UN
1.375,00
2.750,00
ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
02.039.748/0001-23
1,00
UN
313,00
313,00
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP. PORTOALEGRENSE LTDA
91.083.212/0001-35
2,00
UN
94,00
188,00
VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS E COM REVERSO, 220
VOLTS
AMBU ADULTO REANIMADOR MANUAL, BALÃO
AUTO-INFLÁVEL EM VINIL
AMBU INFANTIL REANIMADOR MANUAL, BALÃO
AUTO-INFLÁVEL
ANALISADOR DE GLICOSE/GLICOSÍMETRO, COM MONITOR
09.630.087/0001-55
2,00
UN
114,00
228,00
03.952.368/0001-48
1,00
UN
79,00
79,00
03.952.368/0001-48
1,00
UN
74,00
74,00
1,00
UN
117,00
117,00
SERVIÇO REATERRO MANUAL, COMPACTAÇÃO MANUAL COM
VIBRADOR
SERVIÇO CORTE EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E
CALÇADAS
SERVIÇO REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO
ELI NAZARENO DA SILVA
05.330.507/0001-27
557,50
M
5,00
2.787,50
05.330.507/0001-27
31,00
MT²
15,00
465,00
05.330.507/0001-27
557,50
MT²
5,00
2.787,50
AUXILIO FINANCEIRO
ENIO PESSOTTO
1,00
UN
250,00
250,00
LONA PLÁSTICA
COOPERATIVA TRITICOLA FRED. WEST. LTDA. COTRIFRED89.982.268/0029-80
64,00
M2
0,90
57,60
TAMPA
JOARES MORAES
06.233.987/0001-70
1,00
UN
147,00
147,00
CANO GALVANIZADO 6"
JOARES MORAES
06.233.987/0001-70
18,00
M
194,67
3.504,06
LUVA GALVANIZADA 6"
JOARES MORAES
06.233.987/0001-70
3,00
UN
115,00
345,00
GRAXA P/MULTIPLAS APLICAÇÕES 1KG
IRMAOS MAZZONETTO LTDA
91.625.715/0001-95
2,00
UN
15,40
30,80
PORCA CARCAÇA MB
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
13,99
13,99
PARAFUSO RODA DIANTEIRA 20 X 70
91.625.715/0001-95
6,00
PÇ
14,41
86,46
LONA DE FREIO MB 186 608/708
91.625.715/0001-95
1,00
JOG
60,53
60,53
CABO ESTRANGULADOR 60-011
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
34,27
34,27
TAMBOR FREIO BT 1012-A MB
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
169,23
169,23
RETENTOR RODA TRASEIRA 01829B MB 608
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
28,05
56,10
MOLA AUXILIAR, EMBREAGEM, MB/ONIBUS
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
7,46
7,46
CUBO RODA 32.61 MB
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
244,90
244,90
ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO MB
91.625.715/0001-95
3,00
PÇ
4,66
13,98
MOLA DIANTEIRA, 3ª, MB 47.3
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
163,32
163,32
MOLA AUXILIAR, 3ª, MB 125.3
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
91,37
91,37
MOLA AUXILIAR, 4ª, MB 125.4
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
63,75
63,75
MOLA MESTRE AUXILIAR MB 125.1 MB 1214
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
136,98
136,98
SERVIÇO PINTAR PLACAS
GERMANO JOHN FILHO
02.245.027/0001-70
1,00
UN
440,00
440,00
AIPIM DESCASCADA
HELIO BOTEZINI ZELIDE IGNACIA BOTEZINI
308.406.190-49
80,00
KG
1,30
104,00
TARIFA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0475-00
1,00
UN
246,00
246,00
SERVIÇO ABERTURA E REATERRO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA
REPARO 182218a1
ALBARELLO TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
04.820.102/0001-04
109,00
HRS
79,80
8.698,20
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA
73.202.475/0001-34
1,00 CONJ
90,00
90,00
REPARO 234844a1
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
80,00
80,00
SOLENÓIDE 190443a1
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
1.880,00
1.880,00
93.318.947/0001-26
343.478.010-68
Folha: 12/18
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
REPARO 2530108
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
80,00
80,00
RETENTOR 111720
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
126,00
126,00
REPARO 12705364
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
70,00
70,00
REPARO 2530107
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
70,00
70,00
SILENCIOSO 12706404 55C
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
153,00
153,00
TUBO 12705699
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
65,00
65,00
ANEL 0 242 A27507
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
3,00
3,00
RETENTOR 1984938 C1
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
80,00
80,00
ANEL 0 G32176
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
3,00
3,00
REPARO ESTABILIZADOR 219000085
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
136,00
136,00
PUBLICACAO LEGAL
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA
03.514.708/0001-59
1,00
CM
291,00
291,00
AUXILIO FINANCEIRO P/PRODUTOR RURAL
GERSON LUIS DA ROSA
494.176.570-20
1,00
UN
140,00
140,00
IDECIO LUIZ VOLPATTO
283.302.000-78
1,00
UN
240,00
240,00
SERVIÇO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA
07.897.066/0001-75
1,00
UN
423,00
423,00
BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIO
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE 92.954.957/0001-95
RS
3,00
MES
41,20
123,60
AMACIANTE P/ROUPAS 5L
JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA
10.320.675/0001-71
4,00
FR
17,20
68,80
DETERGENTE NEUTRO 5L
JOLIDER DISTRIBUIDORA LTDA
10.320.675/0001-71
12,00
FR
24,00
288,00
AUXILIO FINANCEIRO
ANTONIO STIVAL
126.493.250-20
1,00
UN
80,00
80,00
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
532,22
532,22
REGISTRO BORBOLETA 3/4
GIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
03.863.744/0001-28
1,00
UN
7,15
7,15
FECHADURA PORTA, 711
03.863.744/0001-28
1,00
UN
25,23
25,23
LUVA PVC 25x3/4
03.863.744/0001-28
2,00
UN
2,78
5,56
MANGA PRETA 1/2x2.5
03.863.744/0001-28
100,00
M
0,99
99,00
ESPUMA EXPANSÍVEL DE POLIURETANO 500ML
03.863.744/0001-28
2,00
FR
18,60
37,20
CAIXA DE DESCARGA P/ BANHEIRO
03.863.744/0001-28
2,00
UN
17,60
35,20
MANGA PRETA 1/2x2.0
03.863.744/0001-28
200,00
M
0,47
94,00
JOELHO PVC 50MM
03.863.744/0001-28
3,00
UN
2,48
7,44
COLA ADESIVA PVC 75g
03.863.744/0001-28
2,00
TB
2,48
4,96
EMENDA CANO PVC 100MM
03.863.744/0001-28
1,00
UN
8,07
8,07
CANO PVC 100MM
03.863.744/0001-28
15,00
M
5,57
83,55
CANO PVC 50MM ( )
03.863.744/0001-28
12,00
M
5,87
70,44
CANO PVC 25MM ( )
03.863.744/0001-28
18,00
M
1,48
26,64
JOELHO PVC 100MM
03.863.744/0001-28
2,00
UN
4,00
8,00
MANGA PRETA 5/16x1.5
03.863.744/0001-28
250,00
M
0,27
67,50
FIO SOLIDO 6.0MM
03.863.744/0001-28
50,00
M
1,56
78,00
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W
03.863.744/0001-28
6,00
UN
34,95
209,70
REATOR VAPOR DE MERCURIO 400W
03.863.744/0001-28
3,00
UN
62,55
187,65
CLINDAMICINA + PERÓXIDO DE BENZOILA 30g
FARMACIA DERMATOBEL LTDA ME
97.425.565/0001-52
1,00
TB
13,50
13,50
OLEO PARA ESCARAS 250ML
FARMACIA DERMATOBEL LTDA ME
97.425.565/0001-52
1,00
FR
37,50
FICHA DE CONTROLE SIA/SUS
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA
88.321.450/0001-27
10.000,00
UN
SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
UNIMED PLANALTO MEDIO COOP. DE SERV. MEDICOS LTDA
87.607.149/0001-11
1,00
UN
5.000,00
5.000,00
RESTITUICAO DE VALORES
CONTA UNICA DE UG TESOURO NACIONAL
1,00
UN
4.922,50
4.922,50
999.999.999-99
0,037
37,50
370,00
Folha: 13/18
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
AUXILIO FINANCEIRO
RAQUEL ZANCHET ZANATTA
643.227.180-00
1,00
UN
150,00
150,00
ROLETE EIXO PILOTO T13311469
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
32,00
32,00
ROLAMENTO F-50119
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
43,10
86,20
RETENTOR TOMADA DE FORÇA
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
10,00
10,00
RETENTOR CAIXA CAMBIO 07262
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
58,12
58,12
PINO CENTRO 12 X 6 2564
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
8,55
17,10
MOLA MESTRE DIANTEIRA C 307.1
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
248,64
248,64
ELETRODO N12
91.625.715/0001-95
4,00
UN
18,48
73,92
CILINDRO RODA TRSEIRA 2324.4
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
87,86
87,86
ARRUELA EIXO PILOTO TD1311175
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
56,15
56,15
SINCRONIZADO 4º E 5º VEL 237054
91.625.715/0001-95
1,00 CONJ
938,00
938,00
ROLAMENTO PILOTO M802011/48
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
142,00
142,00
ROLAMENTO AXIAL 235382 VW
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
23,68
23,68
RETENTOR CAIXA DE CAMBIO 02298
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
38,90
38,90
PINO FORQUILHA ACELERADOR 8 X 22
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
1,57
1,57
MOLA MESTRE TRASEIRA
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
195,45
195,45
GRAXA P/MULTIPLAS APLICAÇÕES 1KG
91.625.715/0001-95
2,00
UN
15,40
30,80
COXIM CABINE R-082
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
28,05
56,10
BUCHA MOLA OVAL 3023
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
28,98
57,96
ANEL TRAVA TD1311181
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
9,44
18,88
ATAUDE EM MADEIRA
VANI ZIMMERMANN
10.453.772/0001-32
1,00
UN
450,00
450,00
SERVIÇO CONSERTAR CAIXA, CHEVROLET
91.625.715/0001-95
1,00
UN
250,00
250,00
SERVICO TORNO, CHEVROLET
91.625.715/0001-95
1,00
UN
150,00
150,00
SERVIÇO CONSERTAR TOMADA DE FORÇA, CAMINHÃO
91.625.715/0001-95
1,00
UN
180,00
180,00
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
RIO GRANDE ENERGIA SA RGE
02.016.439/0001-38
1,00
UN
12,96
12,96
SERVIÇO CONSERTAR RADIADOR, CAMINHÃO
JOAO CARLOS FORTE
00.474.927/0001-63
1,00
UN
90,00
90,00
AUXILIO FINANCEIRO
NILDA MARGARETE BRIZOLLA
604.792.990-72
1,00
UN
450,00
450,00
JOAO CELITO MARION
604.652.120-34
1,00
UN
259,00
259,00
NEVIO JOSE GOULART
904.048.310-87
1,00
UN
136,50
136,50
ZELIO LOPES
460.053.230-91
1,00
UN
212,50
212,50
NELSO VOLPATTO
126.543.100-00
1,00
UN
160,00
160,00
MAURO MARION
906.378.010-91
1,00
UN
180,00
180,00
JUCIANI VON MUHLEN
006.957.940-78
1,00
UN
318,60
318,60
92.695.790/0023-09
1,00
UN
30,00
30,00
DENIR STIVAL
460.204.700-91
1,00
UN
378,00
378,00
SELVINO BASSO
274.715.860-87
1,00
UN
240,00
240,00
02.016.439/0001-38
1,00
UN
1.457,23
1.457,23
02.016.439/0001-38
1,00
UN
51,13
51,13
02.016.439/0001-38
1,00
UN
202,51
202,51
02.016.439/0001-38
1,00
UN
163,11
163,11
02.016.439/0001-38
1,00
UN
89,99
89,99
02.016.439/0001-38
1,00
UN
128,85
128,85
Folha: 14/18
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
02.016.439/0001-38
1,00
UN
15,42
15,42
02.016.439/0001-38
1,00
UN
944,90
944,90
02.016.439/0001-38
1,00
UN
450,98
450,98
02.016.439/0001-38
1,00
UN
15,34
15,34
02.016.439/0001-38
1,00
UN
870,06
870,06
02.016.439/0001-38
1,00
UN
142,66
142,66
02.016.439/0001-38
1,00
UN
51,13
51,13
02.016.439/0001-38
1,00
UN
274,57
274,57
02.016.439/0001-38
1,00
UN
4.881,48
4.881,48
02.016.439/0001-38
1,00
UN
4.824,59
4.824,59
PÃO CASEIRO
VALMOR JOSE BALESTRIN VANDA MARI BALESTRIN
604.658.910-04
38,00
KG
4,00
152,00
SALGADOS DIVERSOS C/100un
604.658.910-04
5,00
CX
30,00
150,00
BOLACHA CASEIRA
604.658.910-04
26,00
KG
4,60
119,60
SERVIÇO SAÚDE
SOCIEDADE FILANTROPICA SAO ROQUE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
5.661,60
5.661,60
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
4.044,00
4.044,00
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
356,80
356,80
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
4.000,00
4.000,00
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
562,98
562,98
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
3.762,27
3.762,27
SERVIÇO ASSISTENTE SOCIAL
92.405.356/0001-23
1,00
MES
1.108,06
1.108,06
SERVICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
92.405.356/0001-23
1,00
MES
674,00
674,00
SERVIÇO FARMACÊUTICO
92.405.356/0001-23
1,00
MES
2.569,29
2.569,29
SUBVENÇÃO SOCIAL
92.405.356/0001-23
1,00
UN
14.822,65
14.822,65
SERVIÇO PUBLICIDADE
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA
00.156.800/0001-04
1,00
UN
226,88
226,88
RECAPAGEM DE PNEU 17.5x25, AGRICOLA
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME
72.199.508/0001-71
2,00
UN
893,00
1.786,00
PNEU NOVO 165, R15, 4 LONAS
BELLENZIER PNEUS LTDA
73.730.129/0001-29
2,00
UN
140,00
280,00
CARIMBO DE MADEIRA
FRANCISCO CARLOS CERUTTI
88.145.198/0001-42
1,00
UN
14,00
14,00
CARTUCHO DE TONER HP 36A, REMANUFATURADO
EVANDRO PINTO MEDEIROS
90.612.474/0001-87
3,00
UN
60,00
180,00
CARTUCHO DE TONER HP Q2624A, REMANUFATURADO
EVANDRO PINTO MEDEIROS
90.612.474/0001-87
3,00
UN
75,00
225,00
MANGUEIRA 3/4" 2T
MARISTELA RIGHI ASSIS
10.562.626/0001-45
0,31
M
60,00
18,60
CONEXÃO METAL 3/4
10.562.626/0001-45
1,00
PÇ
37,00
37,00
CAPA 3/4
10.562.626/0001-45
2,00
PÇ
12,50
25,00
MANGUEIRA 2,5" ENFAIXADA
10.562.626/0001-45
0,30
MT
75,00
22,50
07.897.066/0001-75
1,00
UN
300,00
300,00
CARTUCHO DE TONER HP 2612A, REMANUFATURADO
SUPRIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDAME
10.203.892/0001-81
3,00
UN
80,00
240,00
SEMEN QUIOSQUE
LAGOA DA SERRA LTDA
05.162.045/0001-86
40,00
DS
8,00
320,00
BOLACHA DOCE, SORTIDA, 500G
LUIZ BLANCO ALVES & CIA LTDA
08.197.993/0001-45
20,00
PCT
2,25
45,00
BOLACHA SALGADA 500G
08.197.993/0001-45
20,00
PCT
2,63
52,60
SALSICHA
08.197.993/0001-45
10,00
KG
3,45
34,50
PAO CACHORRO QUENTE 100G
08.197.993/0001-45
250,00
UN
0,24
60,00
BANANA CATURRA DE 1º QUALIDADE
08.197.993/0001-45
25,00
KG
1,15
28,75
MAÇÃ DE 1º QUALIDADE
08.197.993/0001-45
10,00
KG
1,49
14,90
Folha: 15/18
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Unid
Preço Unitário
SAL REFINADO IODADO 1KG
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
08.197.993/0001-45
CNPJ / CPF
Quantidade
2,00
PCT
0,80
Preço Total
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML
08.197.993/0001-45
3,00
LT
2,49
7,47
MASSA SEMOLA, C/OVOS, CABELO DE ANJO, P/SOPA, 500G
08.197.993/0001-45
10,00
PCT
2,35
23,50
LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL
08.197.993/0001-45
10,00
L
1,79
17,90
FEIJAO PRETO DE 1ª QUALIDADE
08.197.993/0001-45
4,00
KG
3,00
12,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG
08.197.993/0001-45
3,00
PCT
7,50
22,50
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - COM INSPECAO (*)
08.197.993/0001-45
8,00
KG
3,50
28,00
CARNE MOIDA BOVINA DE 1ª QUALIDADE (GUISADO)
08.197.993/0001-45
8,00
KG
4,96
39,68
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, 5KG.
08.197.993/0001-45
3,00
PCT
7,98
23,94
AÇUCAR CRISTAL 5KG .
08.197.993/0001-45
3,00
PCT
6,84
20,52
CARGA DE GAS P/BOTIJÃO 13KG
08.197.993/0001-45
3,00
UN
32,00
96,00
AUXILIO FINANCEIRO
MARIA RODRIGUES
308.353.640-20
1,00
UN
100,00
100,00
AUXILIO FINANCEIRO
SERGIO PINTO VASCONCELLOS
409.381.820-72
1,00
UN
102,00
102,00
GELATINA EM PÓ 85G, DIVERSOS SABORES
08.197.993/0001-45
20,00
CX
0,39
7,80
SUCO CONCENTRADO
08.197.993/0001-45
6,00
L
5,69
34,14
REPOLHO
08.197.993/0001-45
3,00
UN
3,00
9,00
CENOURA
08.197.993/0001-45
5,00
KG
1,89
9,45
CAFE SOLUVEL GRANULADO 200 g (*)
08.197.993/0001-45
4,00
UN
7,49
29,96
08.197.993/0001-45
4,00
PCT
7,50
30,00
08.197.993/0001-45
6,00
KG
3,00
18,00
BATATA INGLESA DE 1º QUALIDADE
08.197.993/0001-45
8,00
KG
1,12
8,96
08.197.993/0001-45
30,00
PCT
2,63
78,90
BANANA CATURRA DE 1º QUALIDADE
08.197.993/0001-45
30,00
KG
1,15
34,50
08.197.993/0001-45
5,00
PCT
6,84
34,20
08.197.993/0001-45
5,00
PCT
7,98
39,90
MASSA SEMOLA, FINA, P/SOPA 500G
08.197.993/0001-45
25,00
PCT
2,18
54,50
PÃO SOVADO
08.197.993/0001-45
12,00
KG
4,45
53,40
SCHIMIER CASEIRA
08.197.993/0001-45
8,00
KG
4,39
35,12
08.197.993/0001-45
15,00
KG
3,50
52,50
08.197.993/0001-45
20,00
KG
4,96
99,20
TOALHA DE BANHO P/PANO DE CHÃO
08.197.993/0001-45
4,00
UN
3,94
15,76
LIXEIRA PLASTICA, 10L
08.197.993/0001-45
3,00
UN
15,41
46,23
DESINFETANTE 2L
08.197.993/0001-45
20,00
UN
2,18
43,60
AGUA SANITARIA 1L
08.197.993/0001-45
25,00
L
1,08
27,00
BOM AR
08.197.993/0001-45
4,00
UN
6,90
27,60
SACO P/LIXO, 40L, C/100un
08.197.993/0001-45
4,00
FRD
16,89
67,56
CERA LIQUIDA, 750ML, INCOLOR
08.197.993/0001-45
12,00
UN
3,85
46,20
PAPEL HIGIENICO BRANCO, COM 64 ROLOS
08.197.993/0001-45
3,00
FRD
28,55
85,65
SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO MOTOR
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
90,00
90,00
SERVIÇO SOLDAR .
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
180,00
180,00
SERVICO TIRAR E COLOCAR CAIXA DE CAMBIO
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
240,00
240,00
SERVIÇO CONSERTAR FREIO, CHEVROLET
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
220,00
220,00
1,60
Folha: 16/18
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO SOLDAR .
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
130,00
130,00
SERVIÇO TROCAR MOLA.
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
150,00
150,00
SERVIÇO CONSERTAR EMBREAGEM, MICROÔNIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
70,00
70,00
SERVIÇO CONSERTAR FREIO, MICROONIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
150,00
150,00
SERVIÇO CONSERTAR CUBO, MICROONIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
50,00
50,00
OLEO LUBRIFICANTE 15W SAE40, SEMI-SINTÉTICO
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
3,00
L
17,00
51,00
SERVIÇO SOLDAR .
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
350,00
350,00
SERVIÇO TROCAR REPAROS DA LANÇA RETRO
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
95,00
95,00
SERVIÇO TROCAR REPARO DO PISTÃO SAPATA
ESTABILIZADORA
SERVIÇO TROCAR RETENTOR RODA
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
95,00
95,00
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
180,00
180,00
SERVIÇO TROCAR REPAROS DA LANÇA RETRO
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
95,00
95,00
SERVIÇO TROCAR REPARO
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
315,00
315,00
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA.
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
230,00
230,00
SERVIÇO SAÚDE
LABORATORIO ZANATTA LTDA
92.476.530/0001-29
1,00
MES
6.237,08
6.237,08
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO RES. SOL CIGRES
07.363.412/0001-35
1,00
MES
950,27
950,27
BOLO
MARIA HELENA ALBARELLO
673.817.310-53
31,50
KG
4,00
126,00
MASSA SEMOLA CASEIRA, C/OVOS, ESPAGUETE
MARIA HELENA ALBARELLO
673.817.310-53
26,00
KG
4,00
104,00
SERVICO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
RODEIO BONITO PREFEITURA
87.613.204/0001-86
1,00
UN
1.500,00
1.500,00
AUXILIO FINANCEIRO
ELIANE CANCI
1,00
UN
500,00
500,00
CÓPIA FOTOSTÁTICA (XEROX)
AQUARELA PAPELARIA, PRESENTES E CONFECCOES LTDA
93.184.117/0001-53
6.878,00
UN
0,10
687,80
93.184.117/0001-53
2.118,00
UN
0,10
211,80
93.184.117/0001-53
2.028,00
UN
0,10
202,80
93.184.117/0001-53
578,00
UN
0,10
57,80
93.184.117/0001-53
729,00
UN
0,10
72,90
CUCA
THEREZINHA PIAIA MARION
678.801.500-72
95,00
UN
1,75
166,25
BOLACHA CASEIRA
THEREZINHA PIAIA MARION
678.801.500-72
66,00
KG
5,00
330,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
02.493.318/0001-87
1,00
MES
427,44
427,44
SERVIÇO SAÚDE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
02.493.318/0001-87
1,00
MES
7.315,50
7.315,50
AUXILIO FINANCEIRO
1,00
UN
513,80
513,80
AUXILIO FINANCEIRO
1,00
UN
2.422,20
2.422,20
AUXILIO FINANCEIRO
1,00
UN
2.936,00
2.936,00
SERVIÇO SAÚDE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE RS
02.231.696/0001-92
1,00
MES
1.295,80
1.295,80
REATOR 2x40 ELETRÔNICO
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA
05.318.243/0001-96
20,00
PÇ
22,80
456,00
CANO PVC 100MM
MERCADO IRMAOS ZANCHET LTDA
92.572.742/0001-00
6,00
M
BRITA No 01
92.572.742/0001-00
2,00
M3
70,00
140,00
AREIA MEDIA
92.572.742/0001-00
5,00
M3
80,00
400,00
CIMENTO SACA 50KG
92.572.742/0001-00
20,00
SC
22,00
440,00
SERVIÇO REVISAR GERAL
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
1,00
UN
70,00
70,00
PATIM FREIO
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
1,00
PÇ
18,00
18,00
GASOLINA COMUM
AUTO POSTO BELLENZIER LTDA
90.974.544/0001-47
260,80
L
2,78
725,02
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
200,80
L
2,78
558,22
802.628.050-49
3,333
20,00
Folha: 17/18
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
1.319,10
L
2,19
2.888,83
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
1.232,30
L
2,19
2.698,74
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
373,60
L
2,19
818,18
LAVAGEM GERAL DE MICROÔNIBUS
90.974.544/0001-47
1,00
UN
45,00
45,00
FILTRO AR AP 7528
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
63,00
63,00
OLEO LUBRIFICANTE D40, 1L
90.974.544/0001-47
14,00
L
12,00
168,00
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
972,80
L
2,19
2.130,43
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
672,70
L
2,78
1.870,11
LAVAGEM GERAL DE MICROÔNIBUS
90.974.544/0001-47
2,00
UN
45,00
90,00
LAVAGEM GERAL
90.974.544/0001-47
10,00
UN
20,00
200,00
FILTRO AR ARL 6091
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
29,00
29,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 55
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
19,00
19,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W SAE40
90.974.544/0001-47
4,50
L
18,00
81,00
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
394,10
L
2,78
1.095,60
90.974.544/0001-47
1,00
L
18,00
18,00
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
4.216,50
L
2,19
9.234,14
LUBRIFICAÇÃO CARREGADEIRA
90.974.544/0001-47
3,00
UN
24,00
72,00
FILTRO AR AP 9834
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
95,00
95,00
LIQUIDO FREIO 500ML
90.974.544/0001-47
1,00
UN
15,00
15,00
OLEO LUBRIFICANTE HD SAE90, 1L
90.974.544/0001-47
2,00
L
13,00
26,00
OLEO LUBRIFICANTE W10, 20L
90.974.544/0001-47
1,00
BLD
177,00
177,00
OLEO HIDRAULICO FTA, 1L
90.974.544/0001-47
1,00
L
15,00
15,00
90.974.544/0001-47
10,00
L
12,00
120,00
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
96,80
L
2,78
269,10
LIQUIDO FREIO 200ML
90.974.544/0001-47
1,00
UN
7,00
7,00
90.974.544/0001-47
1,00
L
18,00
18,00
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
4.395,60
L
2,19
9.626,36
90.974.544/0001-47
1,00
UN
17,00
17,00
90.974.544/0001-47
3,00
UN
24,00
72,00
LUBRIFICAÇÃO CARREGADEIRA
90.974.544/0001-47
4,00
UN
24,00
96,00
JOGO DE FILTRO DIESEL
90.974.544/0001-47
1,00
JOG
15,00
15,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 519
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
43,00
43,00
LIQUIDO FREIO 500ML
90.974.544/0001-47
2,00
UN
15,00
30,00
OLEO HIDRAULICO FTA, 20L
90.974.544/0001-47
1,00
BLD
225,00
225,00
90.974.544/0001-47
9,00
L
12,00
108,00
90.974.544/0001-47
1,00
BLD
160,00
160,00
OLEO LUBRIFICANTE W10, 20L
90.974.544/0001-47
3,00
BLD
177,00
531,00
CERTIDÃO DE MATRICULA ATUALIZADA
FREDERICO WESTPHALEN CARTORIO REG. IMOVEIS E ESPEC
90.899.360/0001-60
3,00
UN
12,70
38,10
GRADE DE FERRO 2"x3/8 DE 0,70x0,70m
ELISANDRO LUIS CADONA
09.161.347/0001-90
2,00
UN
410,00
820,00
SERVIÇO SOLDAR .
ELISANDRO LUIS CADONA
09.161.347/0001-90
1,00
UN
115,00
115,00
92.572.742/0001-00
2,00
UN
14,55
29,10
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE C/4UN
92.572.742/0001-00
15,00
PCT
0,55
8,25
Folha: 18/18
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SAPOLIO 300g
92.572.742/0001-00
5,00
UN
2,34
11,70
RODO DE ESPUMA C/ABO P/PASSAR CERA
92.572.742/0001-00
4,00
UN
3,18
12,72
AGUA SANITARIA 1L
92.572.742/0001-00
15,00
L
1,24
18,60
VASSOURA DE NYLON C/CABO
92.572.742/0001-00
5,00
UN
4,89
24,45
92.572.742/0001-00
10,00
UN
3,94
39,40
SABAO EM PO 1KG
92.572.742/0001-00
6,00
PCT
4,28
25,68
92.572.742/0001-00
20,00
PCT
1,14
22,80
LUVA DE LÁTEX P/LIMPEZA
92.572.742/0001-00
20,00
PAR
1,84
36,80
BOM AR
92.572.742/0001-00
5,00
UN
6,35
31,75
ÁLCOOL 92,8% 1000ML
92.572.742/0001-00
10,00
L
2,98
29,80
92.572.742/0001-00
24,00
UN
5,68
136,32
DETERGENTE P/LOUÇA 500ML
92.572.742/0001-00
10,00
UN
1,10
11,00
DESINFETANTE 2L
92.572.742/0001-00
15,00
UN
2,95
44,25
92.572.742/0001-00
2,00
FRD
26,88
53,76
Total Geral ---->
451.015,34
Folha: 2/18
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
SERVICO CONSERTAR PNEU RETROESCAVADEIRA,
TRASEIRO
BATATA DOCE
NADIR A. SPONCHIADO
AIPIM DESCASCADA
TARIFA DE ÁGUA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
91.784.868/0001-85
2,00
UN
47,00
94,00
308.406.190-49
20,00
KG
1,30
26,00
308.406.190-49
60,00
KG
1,30
78,00
1,00
UN
75,39
75,39
TARIFA DE ÁGUA
1,00
UN
55,11
55,11
TARIFA DE ÁGUA
1,00
UN
144,60
144,60
TARIFA DE ÁGUA
1,00
UN
93,60
93,60
TARIFA DE ÁGUA
1,00
UN
50,04
50,04
TARIFA DE ÁGUA
1,00
UN
207,30
207,30
AUXILIO FINANCEIRO
DILAMAR GONCALVES DA SILVA
988.417.180-72
1,00
UN
95,00
95,00
PURIFICADOR DE ÁGUA
RODRIGO QUATRIN CRUZ
00.926.925/0001-68
1,00
UN
790,00
790,00
92.695.790/0023-09
1,00
UN
30,00
30,00
SERVIÇO
ANDRIGHETTO CANOVA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ASS.LTDA
03.791.669/0001-37
1,00
UN
980,00
980,00
PASTA SUSPENSA
93.184.117/0001-53
20,00
UN
1,50
30,00
PAPEL SULFITE
93.184.117/0001-53
100,00
FLS
0,15
15,00
PASTA POLIONDA
93.184.117/0001-53
15,00
UN
2,90
43,50
GRAMPO P/PASTA TIPO TRILHO 80MM C/50UN
93.184.117/0001-53
2,00
CX
6,45
12,90
PAPEL FILME A4 210x297mm C/50 FOLHAS
93.184.117/0001-53
1,00
CX
46,80
46,80
PAPEL DE FAX
93.184.117/0001-53
6,00
ROL
7,00
42,00
MARCA TEXTO
93.184.117/0001-53
3,00
UN
1,50
4,50
PASTA AZ, LOMBO LARGO
93.184.117/0001-53
6,00
UN
5,86
35,16
COLCHETES Nº 13 C/72
93.184.117/0001-53
2,00
CX
7,40
14,80
ARQUIVO MORTO (PAPEL)
93.184.117/0001-53
30,00
UN
2,00
60,00
COLA QUENTE REFIL BASTÃO GROSSO
93.184.117/0001-53
25,00
UN
0,70
17,50
PAPEL DE FAX
93.184.117/0001-53
4,00
ROL
7,00
28,00
ENVELOPE PEQUENO
93.184.117/0001-53
100,00
UN
0,20
20,00
TESOURA GRANDE
93.184.117/0001-53
2,00
UN
9,10
18,20
COLA QUENTE REFIL BASTÃO GROSSO
93.184.117/0001-53
30,00
UN
0,70
21,00
PASTA SUSPENSA
93.184.117/0001-53
30,00
UN
1,50
45,00
PAPEL CARTOPLEX
93.184.117/0001-53
80,00
FLS
0,57
45,60
ARQUIVO MORTO (PAPEL)
93.184.117/0001-53
25,00
UN
2,00
50,00
ALMOFADA PARA CARIMBO
93.184.117/0001-53
4,00
UN
11,20
44,80
TNT
93.184.117/0001-53
50,00
M
1,30
65,00
PAPEL CORRUGADO
93.184.117/0001-53
100,00
FLS
1,95
195,00
PAPEL PARDO 1,20M
93.184.117/0001-53
25,00
KG
3,45
86,25
MATRIZ PLASTIFICADA COLORIDA C/100un
93.184.117/0001-53
2,00
CX
68,00
136,00
SERVIÇO SAÚDE
02.231.696/0001-92
1,00
MES
30,00
30,00
AUXILIO FINANCEIRO
NILDA M BRIZOLA ME
03.902.701/0001-04
1,00
UN
450,00
450,00
AUXILIO FINANCEIRO
PEDRO STIVAL SOBRINHO
167.551.200-06
1,00
UN
75,00
75,00
AUXILIO FINANCEIRO
DAVID ANTUNES MORAES
999.999.999-99
1,00
UN
100,00
100,00
AUXILIO FINANCEIRO
SEBASTIANA SILVA DA SILVA
689.842.350-91
1,00
UN
100,00
100,00
Folha: 3/18
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVICO DEDETIZACAO
VOLNEI F. RADAELLI
07.834.400/0001-41
1,00
UN
7.000,00
7.000,00
MAQUETE ARTESANAL
ASSOCIACAO ESPECIALIZADA EM PROJ. CONS. ASSIST.TEC
08.887.482/0001-55
1,00
UN
5.000,00
5.000,00
VASO C/FLORES
GENI PESSOTTO
04.793.276/0001-25
2,00
UN
24,50
49,00
FILTRO PURIFICADOR
00.926.925/0001-68
1,00
UN
145,00
145,00
FILTRO PURIFICADOR
00.926.925/0001-68
1,00
UN
145,00
145,00
TARIFA DE ÁGUA
1,00
UN
50,04
50,04
ASSINATURA DE JORNAL, SEMANAL
07.897.066/0001-75
2,00
UN
38,00
76,00
SUBVENÇÃO SOCIAL
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE FW
88.658.638/0001-65
1,00
UN
0,08
0,08
SALSICHA
08.197.993/0001-45
10,00
KG
2,89
28,90
QUEIJO P/LANCHE FATIADO
08.197.993/0001-45
6,00
KG
8,24
49,44
08.197.993/0001-45
25,00
PCT
2,63
65,75
REFRIGERANTE 2L
08.197.993/0001-45
20,00
UN
2,95
59,00
BOLACHA DOCE, SORTIDA, 500G
08.197.993/0001-45
15,00
PCT
2,25
33,75
PAO CACHORRO QUENTE 100G
08.197.993/0001-45
250,00
UN
0,24
60,00
SCHIMIER
08.197.993/0001-45
8,00
KG
4,39
35,12
SABONETE 90g
08.197.993/0001-45
10,00
UN
1,78
17,80
ÁLCOOL 92,8% 1000ML
08.197.993/0001-45
15,00
L
2,85
42,75
BOM AR
08.197.993/0001-45
4,00
UN
6,90
27,60
08.197.993/0001-45
3,00
FRD
28,55
85,65
SACO P/LIXO, 60L, C/100un .
08.197.993/0001-45
4,00
CX
23,20
92,80
DESINFETANTE 2L
08.197.993/0001-45
20,00
UN
2,18
43,60
AGUA SANITARIA 2L
08.197.993/0001-45
20,00
UN
2,36
47,20
08.197.993/0001-45
12,00
UN
3,85
46,20
08.197.993/0001-45
10,00
UN
3,94
39,40
FACA DE MESA, INOX
SUPERMERCADO ZANCHET LTDA
89.987.267/0001-28
50,00
UN
1,64
82,00
PRATO P/REFEIÇÃO, RASO, LISO, ESCURO
89.987.267/0001-28
50,00
UN
1,98
99,00
RALADOR EM ALUMINIO COM 04 FACES
89.987.267/0001-28
2,00
UN
3,90
7,80
COPO DE VIDRO, 200 ML, ESCURO, LISO
89.987.267/0001-28
36,00
UNI
2,48
89,28
PANELA DE ALUMINIO, BAIXA, C/ALCAS, C/TAMPA Nº 24
89.987.267/0001-28
4,00
UN
19,85
79,40
BACIA DE INOX MÉDIA
89.987.267/0001-28
4,00
UN
17,95
71,80
GARFO INOX, PARA MESA
89.987.267/0001-28
50,00
UN
1,49
74,50
REFRATÁRIA MARINEX
89.987.267/0001-28
4,00
UN
21,50
86,00
XÍCARA DE VIDRO
89.987.267/0001-28
36,00
UN
2,98
107,28
SABONETE 90g
89.987.267/0001-28
20,00
UN
1,78
35,60
89.987.267/0001-28
7,00
UN
15,41
107,87
PANO BRANCO P/LIMPEZA
89.987.267/0001-28
24,00
UN
2,91
69,84
SABÃO EM BARRA 1KG
89.987.267/0001-28
10,00
UN
2,67
26,70
BALDE PLASTICO 20 LITROS
89.987.267/0001-28
5,00
UN
9,98
49,90
89.987.267/0001-28
5,00
KG
4,96
24,80
MASSA SEMOLA, C/OVOS, CABELO DE ANJO, P/SOPA, 500G
89.987.267/0001-28
6,00
PCT
2,36
14,16
89.987.267/0001-28
5,00
KG
3,50
17,50
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML
89.987.267/0001-28
2,00
LT
2,49
4,98
Folha: 4/18
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Unid
Preço Unitário
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
89.987.267/0001-28
CNPJ / CPF
Quantidade
2,00
PCT
7,50
Preço Total
89.987.267/0001-28
3,00
KG
3,00
9,00
LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL
89.987.267/0001-28
10,00
L
1,79
17,90
89.987.267/0001-28
1,00
PCT
7,98
7,98
89.987.267/0001-28
2,00
PCT
6,84
13,68
AUXILIO FINANCEIRO
HERMINDO GUERRA
017.471.500-53
1,00
UN
100,00
100,00
AUXILIO FINANCEIRO
ERNECI NATALLI
017.326.840-49
1,00
UN
200,00
200,00
89.987.267/0001-28
10,00
UN
3,94
39,40
AGUA SANITARIA 2L
89.987.267/0001-28
20,00
UN
2,36
47,20
89.987.267/0001-28
24,00
UN
3,85
92,40
LENÇOL ALGODÃO
89.987.267/0001-28
15,00
UN
16,00
240,00
89.987.267/0001-28
3,00
FRD
42,00
126,00
TOALHA DE ROSTO 0,50x0,85m
89.987.267/0001-28
20,00
UN
3,85
77,00
TOALHA DE BANHO
89.987.267/0001-28
15,00
UN
18,20
273,00
VASSOURA DE NYLON C/CABO
89.987.267/0001-28
8,00
UN
4,89
39,12
DESINFETANTE 2L
89.987.267/0001-28
20,00
UN
2,18
43,60
AUXILIO FINANCEIRO
ELSI MAZZUTTI
343.505.350-04
1,00
UN
100,00
100,00
SERVIÇO SOLDAR .
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
1,00
UN
15,00
15,00
OLEO LUBRIFICANTE 1L
SELMAR MARION
07.491.200/0001-33
1,00
L
17,00
17,00
DECADRON 2MG
DROGARIA TURQUETTO LTDA
03.032.174/0001-24
6,00
AMP
6,32
37,92
DEFLANIUM 7,5MG C/20CP
03.032.174/0001-24
2,00
CX
26,98
53,96
DECADRON 4MG
03.032.174/0001-24
1,00
AMP
7,82
7,82
QUEMICETINA 500MG C/20CP
03.032.174/0001-24
1,00
CX
28,80
28,80
MIONIVRIX C/20CP
03.032.174/0001-24
2,00
CX
20,81
41,62
PRESSOTEC 10MG C/30CP OU MALEATO DE ENALAPRIL
03.032.174/0001-24
1,00
CX
10,90
10,90
ARCOXIA 60MG C/7CP
03.032.174/0001-24
2,00
CX
30,12
60,24
PURIFICADOR DE ÁGUA
00.926.925/0001-68
1,00
UN
890,00
890,00
NITROGENIO LIQUIDO
AGROSEMEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS08.112.331/0001-25
LTDA
63,00
L
5,00
315,00
LUVA COMUM C/25
AGROSEMEN COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS08.112.331/0001-25
LTDA
10,00
CX
6,50
65,00
TARIFA DE ÁGUA
1,00
UN
17,02
17,02
02.016.439/0001-38
1,00
UN
12,80
12,80
PNEU NOVO 175x70, R13S, RADIAL
73.730.129/0001-29
10,00
UN
150,00
1.500,00
PNEU NOVO 1000x20, 16 LONAS, LISO
73.730.129/0001-29
2,00
UN
860,00
1.720,00
RECAPAGEM DE PNEU 12x16,5, AGRÍCOLA
72.199.508/0001-71
2,00
UN
335,00
670,00
RECAPAGEM DE PNEU 9x17,5, BORRACHUDO, COMUM
F M PNEUS LTDA
81.374.845/0001-49
4,00
UN
193,00
772,00
PNEU NOVO 1400x24, 16 LONAS
73.730.129/0001-29
2,00
UN
1.890,00
3.780,00
PNEU NOVO 17,5x25, 16 LONAS, BORRACHUDO
73.730.129/0001-29
2,00
UN
3.190,00
6.380,00
RECAPAGEM DE PNEU 900x20, BORRACHUDO
72.199.508/0001-71
4,00
UN
285,00
1.140,00
RECAPAGEM DE PNEU 7.50x16, BORRACHUDO
72.199.508/0001-71
2,00
UN
185,00
370,00
72.199.508/0001-71
4,00
UN
893,00
3.572,00
72.199.508/0001-71
8,00
UN
285,00
2.280,00
73.730.129/0001-29
4,00
UN
670,00
2.680,00
15,00
Folha: 5/18
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
73.730.129/0001-29
4,00
UN
150,00
600,00
73.730.129/0001-29
2,00
UN
670,00
1.340,00
RECAPAGEM DE PNEU 7.50x16, BORRACHUDO
72.199.508/0001-71
6,00
UN
185,00
1.110,00
RECAPAGEM DE PNEU 175x70 R13
F M PNEUS LTDA
81.374.845/0001-49
6,00
UN
84,00
504,00
73.730.129/0001-29
4,00
UN
670,00
2.680,00
72.199.508/0001-71
4,00
UN
295,00
1.180,00
PNEU NOVO 205x75, R17.5, 12 LONAS
73.730.129/0001-29
4,00
UN
630,00
2.520,00
PNEU NOVO 17,5x25, 16 LONAS, BORRACHUDO
73.730.129/0001-29
2,00
UN
3.190,00
6.380,00
PNEU NOVO 185x60, R14
73.730.129/0001-29
8,00
UN
215,00
1.720,00
RECAPAGEM DE PNEU 1400x24, AGRICOLA
72.199.508/0001-71
4,00
UN
679,00
2.716,00
72.199.508/0001-71
4,00
UN
295,00
1.180,00
PNEU NOVO 7.50x16, 10 LONAS, LISO
73.730.129/0001-29
4,00
UN
370,00
1.480,00
PNEU NOVO 900x20, 14 LONAS, BORRACHUDO
73.730.129/0001-29
4,00
UN
790,00
3.160,00
72.199.508/0001-71
4,00
UN
285,00
1.140,00
73.730.129/0001-29
2,00
UN
860,00
1.720,00
PNEU NOVO 9x17.5, 12 LONAS, LISO
73.730.129/0001-29
2,00
UN
490,00
980,00
PNEU NOVO 12x16,5, 10 LONAS, DIANTEIRO
73.730.129/0001-29
2,00
UN
910,00
1.820,00
73.730.129/0001-29
4,00
UN
955,00
3.820,00
RECAPAGEM DE PNEU 12x16,5, AGRÍCOLA
72.199.508/0001-71
2,00
UN
335,00
670,00
72.199.508/0001-71
4,00
UN
679,00
2.716,00
RECAPAGEM DE PNEU 19.5x24, AGRÍCOLA
73.730.129/0008-03
2,00
UN
919,00
1.838,00
PNEU NOVO 165, R15, 4 LONAS
73.730.129/0001-29
4,00
UN
140,00
560,00
PNEU NOVO 205X70, R15C
73.730.129/0001-29
2,00
UN
370,00
740,00
73.730.129/0001-29
4,00
UN
790,00
3.160,00
72.199.508/0001-71
4,00
UN
893,00
3.572,00
73.730.129/0001-29
2,00
UN
860,00
1.720,00
RECAPAGEM DE PNEU 19.5x24, AGRÍCOLA
73.730.129/0008-03
2,00
UN
919,00
1.838,00
RECAPAGEM DE PNEU 175x70 R13
F M PNEUS LTDA
81.374.845/0001-49
4,00
UN
84,00
336,00
PNEU NOVO 175x70, R14
73.730.129/0001-29
4,00
UN
220,00
880,00
SUBVENÇÃO SOCIAL
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE FW
88.658.638/0001-65
1,00
UN
890,80
890,80
SERVIÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA
ASSCONTEC-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA03.285.135/0001-39
1,00
MES
1.040,65
1.040,65
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO TAQUARUCU
05.763.232/0001-15
1,00
MES
607,92
607,92
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODUC. AMZOP
90.618.042/0001-83
1,00
MES
150,00
150,00
ASSOCIACAO RIOGR. EMPR.ASS.TEC.EXT.RURAL EMATER89.161.475/0001-73
RS
1,00
MES
1.746,11
1.746,11
SERVIÇO PSICOLOGIA ÁREA DA EDUCAÇÃO
BASSANI, CHIELLE, ZANATTA PSICOLOGIA LTDA
07.880.625/0001-34
1,00
MES
690,15
690,15
SERVIÇO PSICOLOGIA ÁREA DA SAÚDE
BASSANI, CHIELLE, ZANATTA PSICOLOGIA LTDA
07.880.625/0001-34
1,00
MES
1.150,26
1.150,26
LOCAÇÃO DE SISTEMA EDUCAR BKR
BKR INFORMATICA LTDA
73.255.093/0001-79
1,00
MES
83,00
83,00
RS
1,00
MES
566,40
566,40
RS
1,00
MES
566,40
566,40
RS
1,00
MES
565,20
565,20
AUXILIO FINANCEIRO
ELOI ANDRE ARGENTA
1,00
UN
122,70
122,70
CONSELHO REGIONAL DES. MEDIO ALTO URUGUAI CODEMAU
00.673.119/0001-25
1,00
MES
200,00
200,00
636.511.140-15
Folha: 6/18
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Unid
Preço Unitário
Bem Adquirido
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DES. REG. DO NORTE DO RS
07.795.273/0001-19
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
1,00
MES
600,00
02.231.696/0001-92
1,00
MES
54,00
54,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO SAÚDE
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
03.703.992/0001-01
1,00
MES
296,07
296,07
LOCACAO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
236,86
236,86
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TESOURARIA
03.703.992/0001-01
1,00
MES
180,20
180,20
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
218,64
218,64
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
03.703.992/0001-01
1,00
MES
402,45
402,45
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTOQUE E ALMOXARIFADO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
168,18
168,18
LOCACAO DE SISTEMA DE PROTOCOLO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
323,56
323,56
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE FROTAS
03.703.992/0001-01
1,00
MES
134,54
134,54
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
168,18
168,18
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
03.703.992/0001-01
1,00
MES
183,79
183,79
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PATRIMÔNIO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
134,54
134,54
EDITORA JORNALISTICA FREITAS LTDA
05.528.524/0001-73
1,00
UN
250,00
250,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS
88.733.811/0001-42
1,00
MES
404,63
404,63
FUNDACAO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA
05.363.283/0001-50
1,00
UN
327,30
327,30
SERVIÇO ENGENHARIA CIVIL.
LUIZINHO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
08.752.276/0001-38
1,00
MES
1.600,00
1.600,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA
PEGASUS INFORMATICA LTDA
68.745.116/0001-93
1,00
MES
213,50
213,50
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE DOMINIO DE INTERNET.
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST.87.124.582/0001-04
RS
1,00
MES
19,90
19,90
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA
RCL INFORMATICA LTDA
00.081.581/0001-33
1,00
MES
385,00
385,00
AUXILIO FINANCEIRO
GLORIA VERDI CANCI
343.385.270-72
1,00
UN
450,00
450,00
SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO RESIDUOS
SAUDE
SERVICO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
RTM RESIDUOS ESPECIAIS LTDA
04.523.298/0001-75
1,00
UN
165,62
165,62
SCHEILA P FICAGNA
08.755.622/0001-31
1,00
MES
1.139,00
1.139,00
SERVIÇO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
SCHEILA P FICAGNA
08.755.622/0001-31
1,00
MES
1.139,00
1.139,00
MENSALIDADE DA INTERNET
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA
06.089.278/0001-63
1,00
MES
451,50
451,50
06.089.278/0001-63
1,00
MES
120,00
120,00
06.089.278/0001-63
1,00
MES
60,00
60,00
SERVICO RADIOFÔNICO
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO TAQUARUCU
05.763.232/0001-15
1,00
MES
1.500,00
1.500,00
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE DOMINIO DE INTERNET.
CERTTO INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
08.415.617/0001-80
1,00
MES
29,90
29,90
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
345,79
345,79
FICHA DE CONTROLE DE SERVIÇOS
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA
88.321.450/0001-27
10.000,00
UN
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA
03.514.708/0001-59
1,00
UN
570,00
570,00
CHIRU COMUNICACOES LTDA
91.826.107/0001-49
1,00
UN
100,00
100,00
TROFÉU EM POLÍMERO 64cm
RENIR PAULO MANFRIN ME
00.249.261/0001-40
2,00
UN
127,00
254,00
00.249.261/0001-40
2,00
UN
38,00
76,00
00.249.261/0001-40
1,00
UN
128,00
128,00
00.249.261/0001-40
1,00
UN
130,00
130,00
07.897.066/0001-75
1,00
UN
100,00
100,00
GRADE DE FERRO 2"x3/8 DE 0,65x0,60m
ABILIO ARGENTA
95.155.610/0001-70
1,00
UN
410,00
410,00
CARRINHO DE MAO COM PNEU E CAMARA.
ABILIO ARGENTA
95.155.610/0001-70
1,00
UN
200,00
200,00
SERVIÇO SOLDAR .
ABILIO ARGENTA
95.155.610/0001-70
1,00
UN
240,00
240,00
0,045
Preço Total
600,00
450,00
Folha: 7/18
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO SOLDAR .
ABILIO ARGENTA
95.155.610/0001-70
1,00
METOCLOPRAMIDA INJETÁVEL 2ML
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
01.733.345/0001-17
100,00
AMP
0,29
29,00
SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA
01.733.345/0001-17
600,00
UN
0,17
102,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 7
01.733.345/0001-17
1.000,00
UN
0,06
60,00
SONDA URETRAL Nº 20
01.733.345/0001-17
100,00
UN
0,80
80,00
SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA
01.733.345/0001-17
500,00
UN
0,12
60,00
DICLOFENACO 75MG/3ML
01.733.345/0001-17
100,00
AMP
0,34
34,00
DEXAMETASONA 4MG 1ML
01.733.345/0001-17
50,00
AMP
0,59
29,50
72.199.508/0001-71
8,00
UN
285,00
2.280,00
72.199.508/0001-71
2,00
UN
893,00
1.786,00
72.199.508/0001-71
4,00
UN
295,00
1.180,00
72.199.508/0001-71
4,00
UN
679,00
2.716,00
ESTUFA PARA ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM
VULMAR ANTONIO WINK
91.381.517/0001-23
1,00
UN
795,00
795,00
TAPETE DE VINIL VULCANIZADO
C F SOARES ME
00.492.665/0001-60
1,00
UN
420,00
420,00
ALVEJANTE CONCENTRADO 4 X 5L
C F SOARES ME
00.492.665/0001-60
1,00
CX
88,00
88,00
AVENTAL DE NAPA LONGO
C F SOARES ME
00.492.665/0001-60
2,00
UN
22,00
44,00
AVENTAL DE NAPA CURTO
C F SOARES ME
00.492.665/0001-60
3,00
UN
22,00
66,00
DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL
C F SOARES ME
00.492.665/0001-60
1,00
UN
86,00
86,00
SERVIÇO LIMPAR RADIADOR E SOLDAR
JOAO CARLOS FORTE
00.474.927/0001-63
1,00
UN
140,00
140,00
AUXILIO FINANCEIRO
VALTER GAMBIN
200.671.000-15
1,00
UN
65,40
65,40
AUXILIO FINANCEIRO
ANTONIO CHINAZZO
170.200.180-68
1,00
UN
100,00
100,00
AUXILIO FINANCEIRO
MARCIANO RODRIGO GAMBIN
999.813.350-53
1,00
UN
285,00
285,00
73.730.129/0001-29
2,00
UN
860,00
1.720,00
73.730.129/0001-29
2,00
UN
670,00
1.340,00
PNEU NOVO 7.50x16, 10 LONAS, LISO
73.730.129/0001-29
2,00
UN
370,00
740,00
73.730.129/0001-29
2,00
UN
670,00
1.340,00
AUXILIO FINANCEIRO
CLAUDIO NASCIMENTO DA SILVA
325.050.860-87
1,00
UN
150,00
150,00
73.730.129/0001-29
2,00
UN
150,00
300,00
CAMARA DE AR 13
73.730.129/0001-29
1,00
UN
20,00
20,00
AUXILIO FINANCEIRO
IVANICE APARECIDA DA LUZ
604.780.630-91
1,00
UN
1.580,00
1.580,00
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
457,21
457,21
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
416,65
416,65
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
453,29
453,29
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
451,51
451,51
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
304,34
304,34
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
17,58
17,58
AUXILIO FINANCEIRO
SUZIELI NEGRINI
017.631.950-66
1,00
UN
100,00
100,00
MICROCOMPUTADOR TIPO PC CORE 2 DUO,
BETO INFORMATICA LTDA
04.489.914/0001-19
1,00
UN
1.800,00
1.800,00
MESA PARA COMPUTADOR, EM MDF, MEDINDO
0,60x0,75x0,90M
FITA ISOLANTE 20M
BETO INFORMATICA LTDA
04.489.914/0001-19
1,00
UN
195,00
195,00
03.863.744/0001-28
5,00
UN
3,89
19,45
FIO COBRE 6,0MM
03.863.744/0001-28
100,00
M
1,32
132,00
UN
180,00
180,00
Folha: 8/18
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BASE P/RELÉ FOTOCÉLULA
03.863.744/0001-28
10,00
UN
8,83
88,30
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W E-27 ALTA PRESSÃO
03.863.744/0001-28
10,00
UN
21,09
210,90
REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W ALTO FATOR DE POTÊNCIA
0,92 ACIMA
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W ALTO FATOR DE POTÊNCIA
0,92 ACIMA
MAQUINA DE LAVAR ROUPA, ELÉTRICA
03.863.744/0001-28
3,00
UN
67,80
203,40
03.863.744/0001-28
2,00
UN
75,69
151,38
03.863.744/0001-28
1,00
UN
492,94
492,94
LAMPADA FLUORESCENTE 12V 40W
03.863.744/0001-28
8,00
UN
5,00
40,00
REATOR 2x40 ELETRÔNICO
03.863.744/0001-28
7,00
PÇ
24,56
171,92
CLEOMAR NATALI
991.185.050-15
1,00
UN
160,00
160,00
DARCI BASSO
460.047.850-91
1,00
UN
280,00
280,00
EVALDO GARCIA DA ROSA
343.431.990-53
1,00
UN
160,00
160,00
SERGIO ANTONIO FRANCO
460.141.010-04
1,00
UN
175,00
175,00
RECAPAGEM DE PNEU 9x17,5, BORRACHUDO, COMUM
F M PNEUS LTDA
81.374.845/0001-49
4,00
UN
193,00
772,00
PO DE BRITA
DE CEZARO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
04.346.420/0001-85
25,00
M3
32,93
823,25
PEDRA E CORDÃO DE BASALTO, IRREGULARES
04.346.420/0001-85
986,00
MT²
4,38
4.318,68
MÃO-DE-OBRA ASSENTAMENTO DE PEDRA IRREGULAR E
CORDÃO
AUXILIO FINANCEIRO
04.346.420/0001-85
986,00
MT²
7,53
7.424,58
OTILIA VERONICA MANFRIN BOTEZINI
655.493.500-25
1,00
UN
200,00
200,00
AUXILIO FINANCEIRO
IVONE DE SOUZA MENEZES
588.516.660-91
1,00
UN
70,00
70,00
AUXILIO FINANCEIRO
INES BASSO
967.339.340-00
1,00
UN
90,00
90,00
AUXILIO FINANCEIRO
EDMUNDO AGUSTINHO DALLA NORA ZANON
043.252.810-53
1,00
UN
500,00
500,00
AUXILIO FINANCEIRO
CELSO FLORES DE ALMEIDA
009.236.790-90
1,00
UN
200,00
200,00
AUXILIO FINANCEIRO
GISLAINE GIRARD
016.860.680-18
1,00
UN
50,00
50,00
PERSIANA TECIDO, VERTICAL .
TAPECARIA CARDOMMER E REPRESENTACAO LTDA
73.887.812/0001-74
3,00
UN
116,00
348,00
PINCÉL DESCARTÁVEL C/100
PAULO CARDOSO DENTARIA
04.369.375/0001-84
1,00
PCT
11,50
11,50
CONE DE PAPEL CONVENCIONAL C/120
04.369.375/0001-84
1,00
CX
15,90
15,90
LIMA 1ª SÉRIE C/6
04.369.375/0001-84
1,00
CX
40,90
40,90
ALVEOLISUL 20ml
04.369.375/0001-84
1,00
VD
19,90
19,90
PNEU NOVO 9x17.5, 12 LONAS, LISO
73.730.129/0001-29
2,00
UN
490,00
980,00
RJ 45
CADONA E CADONA LTDA
08.735.676/0001-35
2,00
UN
2,50
5,00
CABO DE REDE UTP 05
08.735.676/0001-35
40,00
M
1,40
56,00
CARTUCHO DE TINTA HP 22, ORIGINAL
08.735.676/0001-35
1,00
UN
62,00
62,00
MEMÓRIA DDR 512MB
08.735.676/0001-35
1,00
UN
145,00
145,00
CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM REGULAGEM DE
ALTURA
HUB 8 PORTAS 10/100BPS
08.735.676/0001-35
2,00
UN
93,00
186,00
08.735.676/0001-35
1,00
UN
65,00
65,00
LEITE DE VACA "IN NATURA"
IDAIR FRANCISCO DE BONA
246.492.950-68
54,00
L
1,00
54,00
TARIFA TELEFÔNICA
VIVO S.A.
02.449.992/0121-70
1,00
UN
76,09
76,09
TARIFA TELEFÔNICA
VIVO S.A.
02.449.992/0121-70
1,00
UN
321,06
321,06
TARIFA TELEFÔNICA
VIVO S.A.
02.449.992/0121-70
1,00
UN
94,08
94,08
TARIFA TELEFÔNICA
VIVO S.A.
02.449.992/0121-70
1,00
UN
136,50
136,50
MICRO DRENAGEM SARGETAS DE CONCRETO SIMPLES
PAVITER-COMERCIO, PAVIMENTACAO E TERRAPLANAG. LTDA
93.697.076/0001-07
1,00
M
10.402,27
10.402,27
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
93.697.076/0001-07
1,00
MT²
31.134,24
31.134,24
Folha: 9/18
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MICRO DRENAGEM SARGETAS DE CONCRETO SIMPLES
93.697.076/0001-07
1,00
M
940,53
SERVIÇO ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA
FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA URI CAMPUS FRED. WEST.
96.216.841/0003-71
1,00
UN
40,50
40,50
CAIXA DE AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS
92.572.742/0001-00
1,00
UN
150,00
150,00
FIO SOLIDO 2.5MM
03.863.744/0001-28
300,00
MT
0,62
186,00
MANGA PRETA 3/4x2.5
03.863.744/0001-28
120,00
M
1,24
148,80
MANGA PRETA 3/8x1.5
03.863.744/0001-28
200,00
M
0,35
70,00
MANGA PRETA 3/8x1.5
03.863.744/0001-28
700,00
M
0,35
245,00
EMULSAO ASFALTICA RM-1C
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
34.274.233/0068-01
21,84
TON
1.266,00
27.649,44
AUXILIO FINANCEIRO
CASA FAMILIAR RURAL SANTO ISIDORO
05.739.320/0001-81
2,00
UN
560,00
1.120,00
LUBRIFICAÇÃO MICROÔNIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
17,00
17,00
LUBRIFICAÇÃO ONIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
2,00
UN
20,00
40,00
MONTAGEM DE PNEU DE MICROÔNIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
8,00
UN
12,00
96,00
MONTAGEM DE PNEU DE ÔNIBUS
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
4,00
UN
15,00
60,00
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
24,00
24,00
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
17,00
17,00
LUBRIFICAÇÃO TRATOR DE PNEU
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
20,00
20,00
TROCA DE PNEU DE CAMINHÃO
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
2,00
UN
10,00
20,00
TRASEIRO
SERVICO CONSERTAR PNEU CARREGADEIRA
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
47,00
47,00
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
47,00
47,00
SERVICO CONSERTAR PNEU TRATOR, TRASEIRO
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
47,00
47,00
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
6,00
UN
15,00
90,00
LUBRIFICAÇÃO MOTONIVELADORA
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
29,00
29,00
TRASEIRO
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
1,00
UN
47,00
47,00
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
2,00
UN
17,00
34,00
SERVICO CONSERTAR PNEU CAMINHÃO
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
3,00
UN
20,00
60,00
SERVICO CONSERTAR PNEU MOTONIVELADORA
NADIR A. SPONCHIADO
91.784.868/0001-85
2,00
UN
47,00
94,00
ALVENARITE
FABIANA RAFAELLI FREO
08.218.818/0001-97
4,00
L
2,50
10,00
AREIA MEDIA
08.218.818/0001-97
1,00
M3
80,00
80,00
FERRO 3/8", BARRA C/12 METROS
08.218.818/0001-97
2,00
BAR
23,50
47,00
CIMENTO SACA 50KG
08.218.818/0001-97
9,00
SC
22,00
198,00
TIJOLO MACICO
08.218.818/0001-97
800,00
UN
0,28
224,00
CAL PARA PINTURA C/20KG
08.218.818/0001-97
25,00
SC
7,80
195,00
LAJE DE CONCRETO 0,50x1,00M
08.218.818/0001-97
5,00
UN
10,00
50,00
CIMENTO SACA 50KG
08.218.818/0001-97
6,00
SC
22,00
132,00
BRITA No 01
08.218.818/0001-97
3,00
M3
60,00
180,00
TIJOLO VAZADO, 6 FUROS
08.218.818/0001-97
350,00
UN
0,36
126,00
AREIA MEDIA
08.218.818/0001-97
1,00
M3
80,00
80,00
SERVICO GEOMETRIA
73.730.129/0001-29
1,00
UN
50,00
50,00
MONTAGEM DE PNEU
73.730.129/0001-29
2,00
UN
7,00
14,00
SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS
73.730.129/0001-29
2,00
UN
7,00
14,00
940,53

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