Sumário executivo - Fiscaliza Rio 2016
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Sumário executivo - Fiscaliza Rio 2016
SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS Órgão / entidade SMO/CGO Coordenadoria Geral de Obras Data da 1ª visita 10/09/2010 Contrato selecionado Contrato nº 033/2010 – Execução de obras para “Porto Maravilha – Revitalização da área central – Saúde e Gamboa – na área da O/SUBOCP/1ªGO/ IAR/ AP.1” Critérios da seleção Obra para construção do Porto Maravilha Equipe Maria Beatriz de Oliveira Neuenschwander Cargo: Técnico Controle Externo Matrícula: 40/900.751-9 José Ângelo Henriques Dell’Uomo Técnico de Controle Externo Matrícula: 40/900.464-9 J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo SUMÁRIO RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 10/09/2010 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR ANÁLISE DO ORÇAMENTO E PROJETO APROVAÇÃO DO PROJETO E LICENCIAMENTO LOCAL DA OBRA EXECUÇÃO OBSERVAÇÕES IRREGULARIDADES RECOMENDAÇÕES CONCLUSÃO: Anexos 1. Cópia do Contrato nº 033/10 e Termo de Rerratificação nº 088/10 2. Ofício de apresentação 3. Memorando de início 4. Cronograma físico 5. Cronograma físico-financeiro 6. Relatório FINCON 7. Relatório SISCOB 8. Medições 9. Faxes e informações da fiscalização 10. Documentos referentes às irregularidades apontadas 10.1 - Boletim Diário de Obras (trechos) 10.2 - Plantas do barracão de obras do Pier Mauá 10.3 - Estudo de Impacto de Vizinhança-EIV (trechos) 10.4 - Memória de cálculo dos itens do orçamento analisados- 1ª, 2ª e 3ª medições 11. Relatório fotográfico J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 10/09/2010 CONTRATO Nº:033/2010 OBJETO: Execução de obras para Porto Maravilha – Revitalização da área central – Saúde e Gamboa – na área da O/SUBOCP/1ªGO/IAR /AP.1 EMPRESAS:- Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A (Líder), - Construtora OAS Ltda. e - EIT- Empresa Industrial Técnica S/A FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CO nº 010/2009 TCMRJ Nº: 40/ 40/001.987/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:06/370.232/2009 PT: 1503.1545103041.951 PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 1080 dias corridos DATA DE INÍCIO (memorando de início): 27/04/2010 PREVISÃO DE TÉRMINO: 10/05/20131 SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: não houve PRAZO RESTANTE: 973 dias VALOR TOTAL CONTRATADO: 139.628.601,54. VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON)2: R$ 6.286.739.96 VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON)¹: R$ 24.167.025,00 VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON)¹: R$ 30.718.292,313 MEDIÇÕES REALIZADAS: Medição Etapa Período de Execução Valor R$ % 1ª 1ª 27/04/10 a 26/05/10 2.522.243,47 1,81 2ª 2ª 27/05/10 a 25/06/10 1.823.132,62 1,30 3ª 3ª 26/06/10 a 25/07/10 1.941.363,87 1,39 6.286.739,96 4,50 Total acumulado FISCAIS DA OBRA: Nome: Armando José Guedes Queiroga Junior matrícula: 11/119.131-1 Nome:Luiz Cláudio Ramos dos Santos matrícula: 10/247.976-4 Nome :José Fonseca Jr matrícula: 10/009.193-4 Telefone da Secretaria: 2573-2358 (2ª Gerência de Obras) 1 2 Vide cronograma referente ao 1º Termo de Rerratificação nº 088/2010, inserido no Anexo 5. Relatório Fincon emitido em 17/09/2010. Valor mencionado no SISCOB J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc 3 SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo SITUAÇÃO: . Edital CO nº 10/2009 (processo TCMRJ nº 040/001.844/2009) – conhecimento com recomendação em sessão de 11/01/2010. . Contrato nº 033/2010 (processo TCMRJ nº 040/001.987/2010) – sobrestado até a realização da visita técnica. . 1º Termo de Rerratificação nº 088/2010 (processo TCMRJ nº 040/005.280/2010) – apensado ao contrato 033/2010, .que será analisado em conjunto com o referido termo. 1) Quadro demonstrativo dos serviços a executar A primeira fase de intervenção do Plano de Recuperação e Revitalização da Região Portuária, denominado PORTO MARAVILHA, compreende4 a execução de obras de reurbanização em diversas vias, considerando a implantação de nova rede de drenagem, pavimentação das vias, iluminação pública adequada, novo mobiliário urbano, calçadas acessíveis, arborização e sinalização semafórica. Tabela 1 - Obras do contrato nº 33/10 LOCAL OBRAS/SERVIÇOS Obras de reurbanização: Logradouros da parte baixa . implantação de nova rede de drenagem; . pavimentação das vias; . iluminação pública adequada; . novo mobiliário urbano; . calçadas acessíveis; . arborização; . sinalização semafórica. 4 ÁREA DETALHADA . Av. Venezuela, da Barão de Tefé até Silvino Montenegro 5 . Rua Barão de Tefé . Rua Camerino . Rua Coelho Castro . Rua Edgard Gordilho . Rua Aníbal Falcão . Rua Américo Rangel . Praça Mauá – entorno . Rua Sacadura Cabral, trecho Praça Mauá- Rua Barão de Tefé . Rua Argemiro Bulcão . Av. Rodrigues Alves, entre Praça Mauá e Rua Barão de Tefé . Praça Jornal do Comércio e Praça dos 6 Estivadores Memorial Descritivo Projeto Porto Maravilha – Especificações técnicas e escopo de serviços para a implantação do Projeto Porto Maravilha - fase 1 e 2 5 De acordo com edital, as obras na Av. Venezuela ocorreriam no trecho da Praça Mauá até a Rua Barão de Tefé. 6 O fax nº FPM 012/2010 incluiu nas obras, a Praça Jornal do Comércio e a Praça dos Estivadores (Logradouros da parte baixa). J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo LOCAL Av. Perimetral Morro da Conceição, Saúde - I RA, AP 1.0. OBRAS/SERVIÇOS Obras de demolição : . Demolições de concreto armado; . Arrancamento de meio-fio junto à rampa a ser demolida; . Demolição de calçada junto à rampa a ser demolida; . Recomposição do trecho demolido, com contra-piso em argamassa de cimento e areia. ÁREA DETALHADA . Alça de acesso, na Av. Rodrigues Alves, Centro, I RA, AP 1.0. -Destelhamento completo, armazenamento, limpeza/impermeabilização e recolocação das telhas retiradas; - colocação de cobertura provisória - Verificação/Substituição /Imunização das peças do madeiramento e forro - Recuperação/ Substituição das calhas, dos dutos de águas pluviais, esquadrias de madeira e vidros - Complementação do beiral faltoso. Casa da Guarda - Reintegração e consolidação da argamassa de revestimento externo/interno. - Pintura final interna/externa . - Substituição das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, pisos e gradil metálico - nova escada com estrutura e chapas metálicas - instalação de ar condicionado tipo “split sobre nova laje sobre a copa e o sanitário Substituição das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias; da laje de cobertura; dos pisos em madeira e em cerâmica e das grades de proteção. - Limpeza do revestimento externo em pó de pedra Mictório Público existente. - Reintegração e consolidação e pintura da argamassa de revestimento interno: - instalação de ar condicionado tipo “split” . Jardim do Valongo . Ladeira do Valongo . Caminho Parque do Valongo . Ladeira do Pedro Antônio . Trav. Joaquim Soares . Trav. Cel. Julião . Rua do Jogo de Bola . Praça Leopoldo Martins Serviços de reurbanização dos logradouros: . Continuação rua Argemiro Bulcão . Pedra do Sal . microdrenagem; . Trav. do Sereno . iluminação pública; . Rua S. Francisco da Prainha . sinalização,; . Largo da São Francisco da Prainha . parques e jardins. . Beco João Inácio . Rua Matogrosso/Rua do Escorrega . Adro de São Francisco .Beco do João José . Rua Eduardo Jansen .Beco da Escadinha da Conceição . Praça Maj. Daemon . Rua Maj. Daemon J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 2) Análise do Orçamento e Projeto De acordo com o edital de Concorrência - nº CO-10/2009, são consideradas parcelas de maior relevância técnica: Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Elaboração de projetos executivos de engenharia Demolição a fogo de material de 3ª categoria (rocha viva), executada em área urbana e em via de tráfego intenso; Demolição a ar comprimido de pavimento de concreto asfáltico executado em área urbana e em via de tráfego intenso; Demolição de ar comprimido de pisos ou pavimento de concreto armado, executado em área urbana de via de tráfego intenso; Pavimentação executada em área urbana e em via de tráfego intenso, compreendendo: Fresagem de pavimento asfáltico, reciclagem de CBUQ em espuma asfáltica, base de brita corrida; Camada de bloqueio de pó de pedra espalhada comprimida mecanicamente; pavimentação em SMA (Stone Matrix Asphalt) com a utilização de ncap com polímero e revestimento de concreto asfáltico com polímero usinado a quente executado com a utilização de vibroacabadora com controle eletrônico; Guarda rodas de concreto armado Fck>= 20 Mpa com microssílica, executado em área urbana de tráfego intenso; Fornecimento de poste de aço com altura >=11m, reto, cônico continuo, com sapata; Piso de pedra portuguesa, em área urbana. O contrato 33/2010, em análise, é parte de um grande projeto conforme pode ser verificado no no item 3.4.2 (Caracterização do Projeto Viário) do Estudo de Impacto e Vizinhança (EIV) enviado pela fiscalização7: “A criação de um novo eixo interno à área de intervenção (Binário do Porto) ligando a Avenida Francisco Bicalho e o acesso à Linha Vermelha (Viaduto Engenheiro Paulo de Souza Reis) à Praça Mauá, em conjunto com a abertura de novas vias e o alargamento de algumas vias existentes, permitirá o desmonte do Elevado da Perimetral, no trecho entre o Arsenal da Marinha e a Avenida Francisco Bicalho. A transferência do tráfego do Elevado da Perimetral para o nível do solo, numa remodelada Avenida Rodrigues Alves, se dará através da construção de uma rampa de transição do trecho remanescente do elevado, na altura da Avenida Presidente Vargas, interligando-se a um túnel com duas galerias nas imediações do prédio do Arsenal da Marinha, passando sob a Praça Mauá e seguindo pelo alinhamento da atual Avenida Rodrigues Alves até a altura do Armazém 5 onde voltará à superfície.” 7 cópia em DVD arquivado nesta 2ª IGE em papéis de trabalho. J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo “O Binário do Porto será formado pelo alargamento das ruas General Luiz Mendes de Morais e Equador, implantação das vias B01 e A01, construção de um túnel sob o Morro da Saúde, reurbanização da Avenida Venezuela e construção do Túnel do Binário. Este conectará os fluxos da Avenida Primeiro de Março em túnel paralelo ao da nova Via Perimetral, contornando o Morro de São Bento, passando sob da Praça Mauá, desviando na direção do prédio da Polícia Federal e voltando à superfície, através de rampa, após a Rua Argemiro Bulcão. Visando dar maior fluidez ao tráfego neste novo eixo, serão implantadas duas novas alças interligando-o ao Elevado do Gasômetro. Essas alças serão construídas no alinhamento da Rua Comandante Garcia Pires, uma partindo da Rua Equador em direção ao elevado e outra descendo deste em direção à Rua Cidade de Lima.” 1ª visita – 10/09/2010 Figura 1 - Vista aérea do local da obra. 1ª visita – 10/09/2010 Figura 2- Sistema Viário Prioritário (Anexo III da lei nº 101/2009) . J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo A jurisdicionada remeteu a esta Inspetoria cópias em papel e em meio digital do orçamento e das seguintes pranchas do projeto executivo, arquivadas nesta Inspetoria em papéis de trabalho. À exceção das duas primeiras plantas, as demais são datadas de 2002 e 2003. Tabela 2 – Plantas e projetos LOCAL PROJETO PORTO DO RIO demolição de trecho de rampa – descida do Elevado da Perimetral para a Av. Rio Branco- Centro – rampa 3 – trecho 2- av. Perimetral Morro da Conceição- rua Jogo da Bola-lad. João Homem Morro da Conceição-– JD. DO VALONGO / PQ. DO VALONGO MORRO DA CONCEIÇÃO-– RUA JOGO DA BOLA- TR. JOAQUIM SOARES MORRO DA CONCEIÇÃO-– RUA JOGO DA BOLA MORRO DA CONCEIÇÃO- - LAD. JOÃO HOMEM E LAD. FELIPE NERY RUA SACADURA CABRAL E LIVRAMENTO PRAÇA MAUÁ , ALVES E ADJACÊNCIAS – SISTEMA BINÁRIO DO PORTO DO RIO - PLANTA DATA planta geral- projeto básico – março de 2010 PM-DE-CRO-OO4-RO3 planta de localização – cortes e março de 2009 vistas – projeto executivo projeto executivo abril de 2002 abril de 2002 projeto executivo abril de 2002 projeto executivo projeto executivo abril de 2002 abril de 2002 projeto básico planta geral planta geral - projeto básico agosto de 2002 abril de 2003 dezembro de 2003 Tabela 3 - Memoriais Descritivos MEMORIAIS DESCRITIVOS Projeto Porto Maravilha - Morro da Conceição revisado – reurbanização do Morro da Conceição e restauração do antigo Mictório Público e Casa da Guarda Projeto de reurbanização Morro da Conceição drenagem pluvial Sinalização Viária / Tráfego / Transportes Projeto Porto Maravilha – Especificações técnicas e escopo de serviços para a implantação do Projeto Porto Maravilha - fase 1 e 2 Projeto Básico Final -Plano de Revitalização e Reurbanização da Zona Portuária do Rio de Janeiro -Rua Sacadura Cabral, Rua do Livramento e Adjacências PROJETO BÁSICO – URBANISMO - BINÁRIO DO PORTO DO RIO Projeto Porto Maravilha -demoliçaõ da ALÇA de acesso à Perimetral Projeto Porto Maravilha – Rua Barão de Tefé DATA s/data setembro de 2002 maio de 2003 s/data dezembro/2002 s/data s/data s/data 3) Aprovação do Projeto e Licenciamento 3.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART As ART’s junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA-RJ) dos responsáveis técnicos pela obra encontram-se inseridas em papéis de trabalho. J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 3.2 – LICENÇA AMBIENTAL Foi emitida a Licença Ambiental Municipal Prévia8 LMP nº 00351/2009, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, com a vigência de 24 meses, de 05/11/2009 a 05/11/2011, para a realização das obras de urbanização e infraestrutura (drenagem pluvial e sistema viário) e demolições nos bairros: Centro, Gamboa, Saúde e Santo Cristo. 3.3 – LICENÇAS DE OPERAÇÃO a) A fiscalização apresentou documentação válida9, arquivada em papéis de trabalho, em nome da firma Areal Salione Cunha Ltda., autorizando a atividade de extração de areia, exceto a licença emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) que encontra-se com seu prazo vencido, tendo sido solicitada à fiscalização a sua renovação. b) Não foi apresentado o licenciamento pelo Inea da empresa fornecedora de brita. 3.4 – APROVAÇÃO DO PROJETO a) Não foi apresentado o parecer prévio emitido pela CET-RIO sobre o impacto no volume e no fluxo de tráfego, nas áreas de entorno do empreendimento (Estudo de Pólo Gerador de Tráfego) de acordo com o Art. 408 da Lei Orgânica do M.R.J./90. b) Foi efetuado cadastramento das redes existentes através do sistema conhecido por GEORADAR (GPR). Prospecções através de escavação manual também foram efetuadas para identificação de interferências em alguns trechos. 8 9 Arquivada em papéis de trabalho nesta Inspetoria - Licença de Operação nº FE010761 junto a Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA) e Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), válida até 17/04/09; - prorrogação do registro de licença nº 1602/2000 do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), válida até 14/09/10. - Licença Municipal concedida pela prefeitura de Itaguaí válida até 14/09/10. - Certificado de Registro nº 0.637-8 concedido pelo Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ) válido até 26/07/11. J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo Existem interferências que deverão ser remanejadas para execução dos serviços de infraestrutura previstos na obra, principalmente em relação aos serviços de drenagens e esgotamento sanitário. Em alguns trechos já foram solicitados orçamentos às concessionárias para efetuarem o remanejamento. Conforme informações prestadas pela fiscalização através de Ofício FPM nº 004/2010, as interferências das redes das concessionárias com o projeto da obra encontram-se relacionadas a seguir: CEDAE – os projetos de água e esgoto foram compatibilizados para atender às demandas do projeto PORTO MARAVILHA (PORTÃO) , e se encontram para aprovação na Superintendência de Projetos da CEDAE. RIOÁGUAS – projeto devidamente aprovado. LIGHT – projeto de iluminação sendo compatibilizado para aprovação junto a RIOLUZ e envio posterior à Light. 3.5 - RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL A área de destinação dos resíduos sólidos da construção civil (Lei Municipal nº 2.022 de 30/12/2006, Prefeitura de Duque de Caxias) encontra-se regularizada conforme Autorização para Aterro/averbação da licença nº 022/09 (processo nº 008848/2009), arquivada em papéis de trabalho. Quanto ao controle do transporte, estão sendo emitidas as Notas de Transporte de Resíduos (NTR) nos locais de geração, recepção e transporte de resíduos. Todavia caberia questionar à contratada se este local seria suficiente para o despejo dos resíduos sólidos provenientes da demolição da alça da Av. Perimetral. J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 4) Local da Obra A fiscalização informou que não há casos de desapropriação na Fase 1 (vide item 1) das obras do Porto Maravilha, ressaltando que existem pendências de desocupação de logradouros que sofrerão intervenção posteriormente. De acordo com a documentação inserida em anexo, os trechos não liberados são: 4.1 - Parte da Rua Argemiro Bulcão, ocupada pela Companhia Docas. 4.2 - Trecho da Rua Argemiro Bulcão, que será realinhado conforme novo PA da Prefeitura e que se encontra em área ocupada pelo estacionamento da Ação e Cidadania do Governo Federal. 1ª visita – 10/09/2010 1ª visita – 10/09/2010 Estacionamento da Ação e Cidadania Estacionamento da Ação e Cidadania Figura 3- Rua Argemiro Bulcão: via que será retificada. Figura 4- Rua Argemiro Bulcão: estacionamento do prédio da “Ação e Cidadania” ocupa o local do realinhamento. J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 4.3 - Via Trilhos, área de estacionamento ocupada pela Justiça Federal e Inea. 1ª visita – 10/09/2010 Figura 5- Via Trilhos: o estacionamento do INEA ocupa o local projetado para a saída do Mergulhão com início no Palácio D. João VI. 1ª visita – 10/09/2010 Figura 6- Via Trilhos ( entre a Av. Rodrigues Alves e Av. Venezuela): pendente a liberação do espaço utilizado como estacionamento da Justiça Federal. 4.4 - Edificações da Casa da Guarda e Mictório Público, situados no Jardim do Valongo, embora já desocupados, aguardam readequação de projetos e posterior aprovação pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 1ª visita – 10/09/2010 Figura 7- Casa da Guarda. J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc 1ª visita – 10/09/2010 Figura 8- Prédio do antigo Mictório Público. SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 5) Execução De acordo com o Diário de Obras, estão sendo executados os seguintes serviços: Tabela 4 - serviços em andamento Av. Rodrigues Alves SERVIÇOS EM ANDAMENTO LOCAL Arrancamen to de intertravado para implantação de agulhas Execução de CBUQ para retorno em frente ao armazem 08. Mictório Público concluída demolição de construção irregular Casa da Guarda Rua Barão de Tefé limpeza, Cerca retirada, protetora lixo e entulho Pier Mauá Rua Coelho Castro Corte/ Cerca demolição protetora de asfalto Rua Edgard Gordilho Jardim Valongo Concretag sondagens demoliçã em do o de baldrame passeio da mureta com martelete AssentaCorte de mento de trilhos galerias pré moldadasOI/ Telemar Desforma, concretag em e preparo de fôrmas desobstrução de rede de esgoto Assentame nto de meio fio nas agulhas Demolição de caixa de esgoto concreta gem do passeio . Execução de PV’s e caixas– remaneja mento de dutos da Light recuperaç ão da Ladeira do Valongo em 12/08/10Corte e aterro manual com compacta ção 1ª visita – 10/09/2010 .Arrancam ento de paralelo .Demolição de CBUQ e corte de asfalto demolição Assenda laje do tamento pier para de tubos sondagem Caminho do Valongo Sondage m manual Execução de PV’s e proteção mecãnica da tubulação 1ª visita – 10/09/2010 Figura 9 e 10– Rua Barão de Tefé - Assentamento de galerias pré moldadas para drenagem de águas pluviais e remanejamento de dutos da Light. J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 1ª visita – 10/09/2010 1ª visita – 10/09/2010 Figura 11 e 12– Rua Barão de Tefé: reconstrução e execução de poços de visita da rede de esgoto. 1ª visita – 10/09/2010 1ª visita – 10/09/2010 Figura 13 e 14- Arrancamento de paralelo e Poço de Visita de drenagem na Rua Coelho e Castro 1ª visita – 10/09/2010 Figura 15- Rua Coelho e Castro: execução de laje de reforço da galeria de drenagem. J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 1ª visita – 10/09/2010 Figura 16 - Morro da Conceição: Concretagem do baldrame da mureta no Caminho do Valongo. 1ª visita – 10/09/2010 Figura 17 – Morro da Conceição: concluído o serviço de concretagem manual da calçada do Jardim do Valongo. 1ª visita – 10/09/2010 Figura 18 e 19 – Av. Rodrigues Alves: Agulha e retorno. J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc 1ª visita – 10/09/2010 SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo Novas Frentes de trabalho 1ª visita – 10/09/2010 1ª visita – 10/09/2010 Figura 20 - Av. Rodrigues Alves: Alça de Figura 21 – Rua Edgard Gordilho : serviços subida da Perimetral a ser demolida. ainda não medidos. Identificação e remanejamento de interferências de concessionárias (Light e CEDAE). Conforme informações prestadas pela fiscalização através de Ofício FPM nº 004/2010, os projetos estão sendo compatibilizados para atender ao conjunto das obras do Porto Maravilha, e após definição, será providenciada rerratificação da planilha contratual para adequação do contrato. O cronograma físico encontra-se atualizado e o andamento da obra encontra-se compatível com a previsão de suas etapas. A tabela a seguir demonstra as ruas com intervenção em setembro. As obras na Rua Edgard Gordilho foram antecipadas em relação ao cronograma. Tabela 5 - Cronograma Físico LOCAL Rua Barão de Tefé Rua Coelho Castro Rodrigues Alves Rua Edgard Gordilho Lad do Valongo Caminho Parque do Valongo Jd. do Valongo J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc CRONOGRAMA FÍSICO EM (VIDE ANEXO) ANDAMENTO INÍCIO TÉRMINO 01/04/2010 26/04/11 sim 02/08/10 17/12/10 sim 01/08/10 15/03/11 sim 01/10/10 28/04/11 sim 01/09/10 jan 2011 sim 01/09/10 jan 2011 sim 21/04/10 jan 2011 sim SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo A evolução das obras encontra-se atrasada em relação à 2ª e 3ª etapa do cronograma físico-financeiro. Até a última medição realizada (3ª medição – 3ª etapa), relativa ao período de 26/06/10 a 25/07/10, foram medidos 4,5% do total contratado, quando estava previsto para esta etapa (26/06/10 a 25/07/10) o percentual de 5%. As justificativas dos atrasos estão registradas no Diário de Obras: terrenos utilizados como estacionamento não liberados (vide item 4 ), além do impasse com a CETRIO em relação a liberações de trânsito. O Boletim Diário da Obra está preenchido corretamente de acordo com os Artigos 31 e 32 da Resolução SMO 169/80. Estão sendo utilizados os equipamentos de proteção individual (EPI) de acordo com as normas que regem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Confrontamos as medições de itens do orçamento, selecionados por amostragem com as respectivas memórias de cálculo e o boletim diário de obras, conforme tabelas a seguir: J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo Tabela 6- Barracão de obra AD 20.05.0100 ITEM DESCRIÇÃO Custo Parcial Total por Medição Medição 310,00 61.835,70 61.835,70 1ª m2 68,13 13.589,89 m2 13,50 m2 9,00 1.795,23 2ª m2 204,40 40.771,67 3ª Unid. Quantidade m2 PIER MAUÁ- Barracão de obra, parede de madeira, tipo chapa de madeira resinada com 10mm de espessura, pintadas internamente e externamente com PVA - latex, piso em concreto simples revestido com cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de telhas onduladas. ANIBAL FALCÃO - Barracão de obra com parede de madeira, tipo chapa de madeira resinada com 10mm de espessura. BARÃO DE TEFÉ - Barracão de obra com parede de madeira, tipo chapa de madeira resinada com 10mm de espessura. RUA JOGO DA BOLA - Barracão de obra com parede de madeira, tipo chapa de madeira resinada com 10mm de espessura. ANIBAL FALCÃO - Barracão de obra com parede de madeira, tipo chapa de madeira resinada com 10mm de espessura. BARÃO DE TEFÉ - Barracão de obra com parede de madeira, tipo chapa de madeira resinada com 10mm de espessura. TOTAL Custo Unitário 199,47 2.692,85 2ª 18.077,97 44.218,51 m2 17,28 3.446,84 622,31 3ª 124.132,18 124.132,18 Valor previsto para o item na planilha do edital : 2500m² Tabela 7 - Contêiner escritório com WC (Pier Mauá) Custo Parcial Total por Medição Medição 486,86 973,72 973,72 1ª 2 486,86 973,72 973,72 2ª 2 486,86 973,72 973,72 3ª 6 486,86 2.921,16 2.921,16 DESCRIÇÃO Unid. AD 20.15.0050 Custo Quantidade Unitário ITEM Contêiner escritório em piso de madeira corrida, paredes forradas c/ compensado naval, teto c/ isolamento térmico, 2 basculantes, WC com pia, vaso sanitário e chuveiro. m2 2 m2 m2 TOTAL J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc 2ª SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo Tabela 8 - Contêiner escritório (Pier Mauá/Barão de Tefé) AD 20.15.0100 ITEM Custo DESCRIÇÃO Unid. Quantidade Unitário Contêiner escritório, vestiário ou depósito, modelo padrão, em aço, un.mês 6 370,10 piso de madeira, paredes forradas com compensado 8 370,10 naval, teto com isolamento un.mês térmico, com 1 porta e 2 basculantes . 8 370,10 un.mês TOTAL 22 370,10 Custo Parcial Medição 2.220,60 1ª 2.960,80 2ª 2.960,80 8.142,20 3ª Tabela 9 - Veiculo de servico, motor 1.0, c/ ar condicionado AD 15.15.0750 ITEM DESCRIÇÃO Unid. Veiculo de servico, Gerenciamento motor 1.0, c/ ar un.mês condicionado, inclusive Adm. combustivel, un.mês seguro, lubrificacao, Gerenciamanutencao, mento un.mês licenciamento, quilometragem livre, sem Adm. motorista. un.mês Custo Custo Quantidade Unitário Parcial Medição 8 2348,71 18.789,68 1ª 10 2348,71 23.487,10 1ª 4 2348,71 9.394,84 2ª 5 2348,71 11.743,55 2ª 11 38 2348,71 25.835,81 2348,71 89.250,98 3ª un.mês TOTAL J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 1ª visita – 10/09/2010 Figura 22 – Prédio cedido para o escritório do consórcio no Pier Mauá. 1ª visita – 10/09/2010 Figura 23 - Contêineres adjacentes à área do escritório. 1ª visita – 10/09/2010 1ª visita – 10/09/2010 Figura 24 – Barracão de madeira na Rua Figura 25 – Banheiro do barracão de madeira Anibal Falcão. na Rua Anibal Falcão. O valor global medido constante de cada medição está de acordo com o somatório de todas as medições realizadas anteriormente. 6) Observações 6.1 - Demolição da Alça da Perimetral O contrato 33/2010, em análise, é parte do grande projeto denominado “Porto Maravilha” que revitalizará a região degradada do Centro, incluindo o Porto do Rio e bairros da Saúde e da Gamboa. J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo A transferência do tráfego do Elevado da Perimetral – que será demolido no trecho entre o Arsenal da Marinha e a Avenida Francisco Bicalho– para a Avenida Rodrigues Alves, ao nível do solo, se dará através de mergulhões (“túneis”) e vias que serão criadas /modificadas. De acordo com o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), remetido em DVD pela fiscalização, a equipe técnica responsável mencionada no referido documento é formada por Antropólogos, Arqueólogos, Arquitetos, Biólogos, Ecólogos, Geólogos. Porém não consta desta relação engenheiro especialista em transportes se responsabilizando por este estudo de tráfego de tal magnitude embora, às fls. 65 do EIV, se afirme que a “área indiretamente afetada poderá incluir todo o Município do Rio de Janeiro”. A análise do item 3.6 – Mitigação dos impactos, do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), causa preocupação, s.m.j., em virtude dos seguintes pontos: - dificuldade de se identificar, no estudo que nos foi enviado, onde foram utilizados os dados das contagens volumétricas de tráfego de 200210; - o fato de se contar para a análise de tráfego com a implantação do sistema integrado de transportes – VLT, e a transferência da estação Rodoviária, que podem não ocorrer; - o local da nova Rodoviária deveria estar sendo analisado neste estudo , uma vez que o tráfego gerado poderá interferir diretamente no fluxo de veículos para a região em análise; - de acordo com o item 3.5.4 do Estudo de Impacto de Vizinhança, não foram realizadas contagens específicas para análise dos Pontos Críticos das vias locais; Embora solicitado por faxes ( vide Anexo 9 ) , não foi remetido o parecer prévio da CET-RIO sobre o impacto no volume e no fluxo de tráfego, nas áreas de entorno do empreendimento (Estudo de Pólo Gerador de Tráfego- Art. 408 da Lei Orgânica do M.R.J./90). 10 “Para complementar a alocação do trafego na rede foram realizadas contagens volumétricas especificamente para este estudo ou obtidas, junto à CET-Rio (GIT e GCT) e Secretaria Municipal de Transportes, em 2002, pela COHIDRO.” J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 6.2 – De acordo com observações constantes do Diário de Obras, não há previsão no orçamento para relocação de interferências11, ou seja, remanejamento de redes ou sistemas de concessionárias. 6.3 – A contratada deve esclarecer se o local apontado no item 3.5 será suficiente para o despejo dos resíduos sólidos provenientes da demolição da alça da Av. Perimetral. 6.4 – Em relação ao item AD 15.15.0750 (vide Tabela 9, item 5, do relatório),referente a veículo de serviço, motor 1.0, c/ ar condicionado e combustível, a contratada deve justificar a quantidade e utilização dos veículos em cada medição, principalmente na parte administrativa, uma vez que as vias, objeto do presente contrato, são próximas. Verificamos, por exemplo, que na 1ª medição foram usados oito veículos/mês para o gerenciamento e dez para a parte administrativa. 7) Irregularidades 7.1 - A memória de cálculo da 1ª medição apresenta plantas de layout nº PM-DE-CRO013-R00 (vide Anexo 10.2), de prédio de dois andares em frente à Baía de Guanabara, referente à execução de Barracão de obras12 com paredes de madeira (item AD20.05.0100 da planilha orçamentária). Por ocasião da visita técnica, verificamos que esta área corresponde ao edifício em alvenaria já existente no pier da Praça Mauá, pertencente à Companhia Docas, conforme Figura nº 22. A fiscalização informou que a referida construção foi reformada pelo Consórcio. 7.2 - O valor empenhado de R$24.167.025,00 constante do relatório FINCON (Anexo 6), não corresponde a integralidade das despesas previstas para o exercício corrente, igual a R$ 30.718.292,31. 11 Não consta no escopo previsão de orçamento para relocação de interferências de Light, Cedae, Cet-Rio, Ceg e telefonia (vide fls. 38 do Diário de Obras, em 03/06/2010).T ambém não consta previsão orçamento de ligação de rede de gás e conversão da rede de iluminação para rede subterrânea. 12 Barracão de obra com parede de madeira, tipo chapa de madeira resinada com 10mm de espessura, pintadas internamente e externamente com PVA - latex, piso em concreto simples revestido com cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive instalacoes, esquadrias e ferragens, torre de madeira serrada com caixa d'agua em polietileno, capacidade de 500l, com utilizacao de 3 vezes (ferragens, madeiras, quadro de luz, acessorios eletricos e hidraulicos, caixa d'agua, telhas), exclusive as ligacões provisórias e sanitários. J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc SCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo 8) Recomendações 8.1 - A jurisdicionada deverá buscar um plano de ação junto à CET-Rio a fim de minimizar o risco de acidentes devido à implantação das novas agulhas e do retorno na Av. Rodrigues Alves. 8.2 – A jurisdicionada deverá apresentar as licenças de operação relacionadas no item 3.3. 9) Conclusão: O contrato 33/2010, em análise, é parte de um grande projeto que certamente causará uma série de transtornos para a população, tendo em vista a demolição da Av. Perimetral. Embora neste contrato seja demolido apenas uma das alças de acesso da Av. Perimetral, entendemos que o Estudo de Impacto Viário atualizado e aprovado pela CET RIO é indispensável, comprovando que o tráfego será absorvido pelas vias que substituirão a Perimetral, uma vez que a liberação do gabarito para construção de grandes prédios para a região e a revitalização do Porto Maravilha gerarão grande incremento no tráfego existente. Uma vez que restam 95,5% dos serviços a medir, recomendamos o apontado no item 8 e sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Nestor Guimarães Martins da Rocha, para ciência do verificado, e para que o mencionado nos itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1 e 7.2 seja encaminhado por ofício em apartado ao órgão para justificativa e remessa da documentação correspondente. Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 2ª visita à obra. 2ª IGE, 23 de setembro de 2010. Maria Beatriz de Oliveira Neuenschwander José Ângelo Henriques Dell’Uomo Técnico de Controle Externo 40/900.751-9 Técnico de Controle Externo 40/900.464-9 J:\CADASTRO\SMOCGO\2010\33-2010\relatorio 1ª visitac.doc