Baixar Arquivo - Câmara de Vereadores de Belmonte

Transcrição

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
02/04/2013
Data:
Nota de Empenho
81/13
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05
Processo :
Município: Belmonte
Órgão:
01
- Câmara Municipal de Vereadores
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
- MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001
- Manutenção de desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo
Elemento:
3.3.90.00.00.00.00.00.0000
- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:
0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000003
133.000,00
Dotação Inicial:
Empenhos anteriores :
Suplementações:
0,00
Valor do empenho :
Anulações:
0,00
Valor Anulado:
Total ( A ) :
133.000,00
17
Credor:
380,00
0,00
Total ( B ) :
75.241,24
Saldo ( A - B ) :
57.758,76
CLEITON ANTONIO BARBIERI - ME
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 467
C.N.P.J.: 04-252-190/0001-95
Cidade: Belmonte
Banco:
Agência:
Fone:
Conta Corrente:
Fax:
Especificação:
74.861,24
UF: SC
Inscr.Est./Ident.Prof.:
1
VLR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE 01 UND RECARGA TONER HP CE320 PRETO, 01 UND RECARGA TONER CE321 CYAN, 01 UND
RECARGA TONER CE322 YELLOW E DEMAIS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
BELMONTE CFE NF EM ANEXO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
Fica empenhada a importância de 380,00 (trezentos e oitenta reais)
Fundamento legal :
Modal. licitação :
Data :
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número :
Contrato :
Encarregado do serviço
Data :
Data :
Credor
ODAIR BASSO
JAIR ANTONIO GIUMBELLI
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
CONTADOR CRC/SC 029520/0-6
RESPONSAVEL
Liquidação
Data: 02/04/2013
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável
380,00
SANTA CATARINA
09/04/2013
Data:
Nota de Empenho
82/13
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05
Processo :
Órgão:
01
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
- Constr.de Imóvel, Aquis.de Equip.e Matl.Perman.p/o Poder Legislativo
Elemento:
4.4.90.00.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
23.800,00
Dotação Inicial:
Valor do empenho :
Anulações:
0,00
Valor Anulado:
Total ( A ) :
23.800,00
73
0,00
2.930,00
20.870,00
SUELI DE LOURDES SARTORI LORENSKI - ME
Endereço: ENG. FRANCISCO PASSOS, 612
C.N.P.J.: 11-126-882/0001-52
Cidade: Belmonte
Banco:
Agência:
Fone:
Conta Corrente:
Fax:
Especificação:
2.930,00
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
Credor:
0,00
0,00
Suplementações:
UF: SC
1
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS 01 UND PRATELEIRA EM MDF E MADEIRA BRANCA COM 7 DIV DE 2,75x2,10x0,40, DESTINADO AO USO NA
SALA DO ARQUIVO MORTO E 01 UND ARMARIO EM MDF E MADEIRA BRANCA COM 8 GAVETAS E 8 PORTAS DE 2,35x2,20x0,50, DESTINADOS AO
USO NA SALA DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, CFE DOC EM ANEXO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
Fica empenhada a importância de 2.930,00 (dois mil novecentos e trinta reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
ODAIR BASSO
RESPONSAVEL
Liquidação
Responsável
2.930,00
SANTA CATARINA
09/04/2013
Data:
Nota de Empenho
83/13
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05
Processo :
Órgão:
01
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.00.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
133.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
0,00
Valor do empenho :
Anulações:
0,00
Valor Anulado:
Total ( A ) :
133.000,00
74
Credor:
605,91
0,00
Total ( B ) :
75.847,15
Saldo ( A - B ) :
57.152,85
ALLIANZ SEGUROS S.A.
Endereço: LUIZ COELHO, 26
C.N.P.J.: 61-573-796/0001-66
Cidade: São Paulo
Banco:
Agência:
Fone:
Conta Corrente:
Fax:
Especificação:
75.241,24
UF: SP
Inscr.Est./Ident.Prof.: 108.063.509.113
1
VLR QUE SE EMPENHA REF SEGURO DE EMPRESA, DO PREDIO DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE PROPOSTA Nº
81130953377204-90/2601, DOC EM ANEXO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
Fica empenhada a importância de 605,91 (seiscentos e cinco reais e noventa e um centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
ODAIR BASSO
RESPONSAVEL
Liquidação
Data: 09/04/2013
Responsável
605,91
SANTA CATARINA
09/04/2013
Data:
Nota de Empenho
84/13
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05
Processo :
Órgão:
01
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.00.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
133.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
0,00
Valor do empenho :
Anulações:
0,00
Valor Anulado:
Total ( A ) :
133.000,00
53
Credor:
85,41
0,00
Total ( B ) :
75.932,56
Saldo ( A - B ) :
57.067,44
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
Endereço: AV ITAMARATI, 160 BLOCO A1, B2 E B3
C.N.P.J.: 08-336-783/0001-90
Cidade: Florianópolis
Banco:
Agência:
Fone:
Conta Corrente:
Fax:
Especificação:
75.847,15
UF: SC
1
VLR QUE SE EMPENHA REF.FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELMONTE NO MES DE ABRIL DE 2013,
CFE DOC EM ANEXO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
Fica empenhada a importância de 85,41 (oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
ODAIR BASSO
RESPONSAVEL
Liquidação
Data: 09/04/2013
Responsável
85,41
SANTA CATARINA
17/04/2013
Data:
Nota de Empenho
85/13
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05
Processo :
Órgão:
01
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.00.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
133.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
0,00
Valor do empenho :
Anulações:
0,00
Valor Anulado:
Total ( A ) :
133.000,00
37
Credor:
243,27
0,00
Total ( B ) :
76.175,83
Saldo ( A - B ) :
56.824,17
VIVO S.A
Endereço: AV TROMPOWSKI, 354
C.N.P.J.: 02-449-992/0003-26
Banco:
Agência:
Fone:
Conta Corrente:
Fax:
Especificação:
75.932,56
UF: SC
1
VLR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CONTRATADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM 03 APARELHOS,
PARA SER USADO PELO PRESIDENTE E FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO, CFE DOC EM ANEXO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
Fica empenhada a importância de 243,27 (duzentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
ODAIR BASSO
RESPONSAVEL
Liquidação
Data: 17/04/2013
Responsável
243,27
SANTA CATARINA
17/04/2013
Data:
Nota de Empenho
86/13
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05
Processo :
Órgão:
01
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.00.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
133.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
0,00
Valor do empenho :
Anulações:
0,00
Valor Anulado:
Total ( A ) :
133.000,00
28
Credor:
41,34
0,00
Total ( B ) :
76.217,17
Saldo ( A - B ) :
56.782,83
CASAN-COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
Endereço: RUA EMILIO BLUM, 83
C.N.P.J.: 82-508-433/0001-17
Banco:
Agência:
Fone:
Conta Corrente:
Fax:
Especificação:
76.175,83
UF: SC
1
VLR QUE SE EMPENHA REF.FATURA DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELMONTE NO MES DE ABRIL DE 2013,
CFE DOC EM ANEXO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
Fica empenhada a importância de 41,34 (quarenta e um reais e trinta e quatro centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
ODAIR BASSO
RESPONSAVEL
Liquidação
Data: 17/04/2013
Responsável
41,34
SANTA CATARINA
23/04/2013
Data:
Nota de Empenho
87/13
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05
Processo :
Órgão:
01
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.00.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
133.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
0,00
Valor do empenho :
Anulações:
0,00
Valor Anulado:
Total ( A ) :
133.000,00
4
Credor:
76.217,17
345,00
0,00
Total ( B ) :
76.562,17
Saldo ( A - B ) :
56.437,83
MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
Endereço: RUA WALDEMAR RANGRAB, 915
C.N.P.J.: 00-956-777/0001-24
Cidade: São Miguel do Oeste
Banco:
Agência:
Fone: 49 3622 2020
Conta Corrente:
Fax:
Especificação:
UF: SC
1
VLR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE 01 UND TONER PARA IMPRESSORA BROTHER 8085 TN58-650, 02 UND TONER HP LASERJET Q
1010-1020, PARA IMPRESSORA HP 1020 DA CONTABILIDADE E 01 UND TONER SHARP AL 1000-1645-1655 - XEROX XC 830, DESTINADO AO USO NO
EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE BELMONTE CFE DOC EM ANEXO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
Fica empenhada a importância de 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
ODAIR BASSO
RESPONSAVEL
Liquidação
Data: 23/04/2013
Responsável
345,00
SANTA CATARINA
24/04/2013
Data:
Nota de Empenho
88/13
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05
Processo :
Órgão:
01
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.90.00.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
392.500,00
95.627,12
0,00
Valor do empenho :
15.226,13
Anulações:
0,00
Valor Anulado:
Total ( A ) :
392.500,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
56
Credor:
110.853,25
Saldo ( A - B ) :
281.646,75
ODAIR BASSO E OUTROS
Endereço: RUA MAURICIO CARDOSO
C.P.F.:
736-827-729/87
Cidade: Belmonte
Banco:
Agência:
Fone:
Conta Corrente:
Fax:
Especificação:
0,00
Total ( B ) :
UF: SC
1
VLR REF DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA EM FAVOR DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELMONTE, NO MES
DE ABRIL DE 2013, CFE FOLHA EM ANEXO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
15.226,13
Fica empenhada a importância de 15.226,13 (quinze mil duzentos e vinte e seis reais e treze centavos)
Fundamento legal :
Data :
Outras Modalidades/Não Aplicável
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
ODAIR BASSO
RESPONSAVEL
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
24/04/2013
Data:
Nota de Empenho
89/13
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05
Processo :
Órgão:
01
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.90.00.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
392.500,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
0,00
Valor do empenho :
Anulações:
0,00
Valor Anulado:
Total ( A ) :
392.500,00
57
Credor:
11.518,90
0,00
Total ( B ) :
122.372,15
Saldo ( A - B ) :
270.127,85
ALCIDES ORSO E OUTROS
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, CASA
C.P.F.:
526-204-509/00
Cidade: Belmonte
Banco:
Agência:
Fone:
Conta Corrente:
Fax:
Especificação:
110.853,25
UF: SC
1
VALOR REF DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELMONTE,NO
MES DE ABRIL DE 2013, CFE FOLHA EM ANEXO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
11.518,90
Fica empenhada a importância de 11.518,90 (onze mil quinhentos e dezoito reais e noventa centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
ODAIR BASSO
RESPONSAVEL
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
24/04/2013
Data:
Nota de Empenho
90/13
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05
Processo :
Órgão:
01
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.90.00.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
392.500,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
0,00
Valor do empenho :
Anulações:
0,00
Valor Anulado:
Total ( A ) :
392.500,00
58
Credor:
122.372,15
385,53
0,00
Total ( B ) :
122.757,68
Saldo ( A - B ) :
269.742,32
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DE B
Endereço: ENG. FRANCISCO PASSOS, 133
C.N.P.J.: 80-912-108/0001-90
Cidade: Belmonte
Banco:
Agência:
Fone: 4936250066
Conta Corrente:
Fax:
Especificação:
UF: SC
1
VLR QUE SE EMPENHA REF FMAS, 4,5% PARTE PATRONAL EM RELAÇÃO AO MES DE ABRIL DE 2013, CFE LEI MUN. Nº 922/2007. DOS
FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELMONTE. CFE DOC EM ANEXO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
Fica empenhada a importância de 385,53 (trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
ODAIR BASSO
RESPONSAVEL
Liquidação
Data: 24/04/2013
Responsável
385,53
SANTA CATARINA
24/04/2013
Data:
Nota de Empenho
91/13
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05
Processo :
Órgão:
01
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.90.00.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
392.500,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
0,00
Valor do empenho :
Anulações:
0,00
Valor Anulado:
Total ( A ) :
392.500,00
5
Credor:
5.349,00
0,00
Total ( B ) :
128.106,68
Saldo ( A - B ) :
264.393,32
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO
C.N.P.J.: 29-979-036/0337-40
Banco:
Agência:
Fone:
Conta Corrente:
Fax:
Especificação:
122.757,68
UF: SC
1
VLR QUE SE EMPENHA REF INSS PATRONAL RAT 20% SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE
VEREADORES DE BELMONTE, REF MES DE ABRIL DE 2013, CFE DOC EM ANEXO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
Fica empenhada a importância de 5.349,00 (cinco mil trezentos e quarenta e nove reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
ODAIR BASSO
RESPONSAVEL
Liquidação
Data: 24/04/2013
Responsável
5.349,00
SANTA CATARINA
24/04/2013
Data:
Nota de Empenho
92/13
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05
Processo :
Órgão:
01
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.90.00.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
392.500,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
0,00
Valor do empenho :
Anulações:
0,00
Valor Anulado:
Total ( A ) :
392.500,00
5
Credor:
936,07
0,00
Total ( B ) :
129.042,75
Saldo ( A - B ) :
263.457,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO
C.N.P.J.: 29-979-036/0337-40
Banco:
Agência:
Fone:
Conta Corrente:
Fax:
Especificação:
128.106,68
UF: SC
1
VLR QUE SE EMPENHA REF INSS PATRONAL RAT (3,50%) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE
VEREADORES DE BELMONTE, REF MES DE ABRIL DE 2013, CFE DOC EM ANEXO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
Fica empenhada a importância de 936,07 (novecentos e trinta e seis reais e sete centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
ODAIR BASSO
RESPONSAVEL
Liquidação
Data: 24/04/2013
Responsável
936,07
SANTA CATARINA
25/04/2013
Data:
Nota de Empenho
93/13
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05
Processo :
Órgão:
01
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.00.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
133.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
0,00
Valor do empenho :
Anulações:
0,00
Valor Anulado:
Total ( A ) :
133.000,00
10
Credor:
80,00
0,00
Total ( B ) :
76.642,17
Saldo ( A - B ) :
56.357,83
ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS
Endereço: PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 242
C.N.P.J.: 34-028-316/0028-23
Banco:
Agência:
Fone:
Conta Corrente:
Fax:
Especificação:
76.562,17
UF: SC
1
VLR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, EM NOME DO PRESIDENTE DA CAMARA ODAIR BASSO, PARA
ASSINATURA DIGITAL NO E-SFINGE, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DE SC,E PARA DEMAIS NECESSIDADES E ACESSO AOS ORGÃOS FEDERAIS,
CFE DOC EM ANEXO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
Fica empenhada a importância de 80,00 (oitenta reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
ODAIR BASSO
RESPONSAVEL
Liquidação
Data: 25/04/2013
Responsável
80,00
SANTA CATARINA
25/04/2013
Data:
Nota de Empenho
94/13
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05
Processo :
Órgão:
01
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.00.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
133.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
0,00
Valor do empenho :
Anulações:
0,00
Valor Anulado:
Total ( A ) :
133.000,00
10
Credor:
80,00
0,00
Total ( B ) :
76.722,17
Saldo ( A - B ) :
56.277,83
ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS
Endereço: PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 242
C.N.P.J.: 34-028-316/0028-23
Banco:
Agência:
Fone:
Conta Corrente:
Fax:
Especificação:
76.642,17
UF: SC
1
VLR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, EM NOME DO CONTADOR DA CAMARA JAIR ANTONIO GIUMBELLI,
PARA ASSINATURA DIGITAL NO E-SFINGE, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DE SC,E PARA DEMAIS NECESSIDADES E ACESSO AOS ORGÃOS
FEDERAIS, CFE DOC EM ANEXO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
Fica empenhada a importância de 80,00 (oitenta reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
ODAIR BASSO
RESPONSAVEL
Liquidação
Data: 25/04/2013
Responsável
80,00
SANTA CATARINA
26/04/2013
Data:
Nota de Empenho
95/13
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05
Processo :
AF-3/2013
Órgão:
01
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.00.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
133.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
0,00
Valor do empenho :
Anulações:
0,00
Valor Anulado:
Total ( A ) :
133.000,00
55
Credor:
76.722,17
2.800,00
0,00
Total ( B ) :
79.522,17
Saldo ( A - B ) :
53.477,83
EMPRESA JORNALISTICA A TRIBUNA DO EXTREMO OESTE LT
Endereço: RUA MONTE ALVERNE, 191-L
C.N.P.J.: 17-245-017/0001-01
Cidade: Iporã do Oeste
Banco:
Agência:
Fone: 4936341720
Conta Corrente:
Fax:
Especificação:
UF: SC
1
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO ESCRITA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL E SEMANAL, EM CENTIMETROS COLUNA E
LETRAS COM TAMANHO 10 (DEZ) PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, COMUNICADOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM GERAL E
SINTESE DAS REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELMONTE. (Licitação Nº : 3/2013-CV)
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
Fica empenhada a importância de 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
Fundamento legal :
Data :
Convite p/ Compras e Serviços
Contrato :
04/2013
Credor
Número : 3/2013
Data :
26/04/2013
Data :
26/04/2013
ODAIR BASSO
RESPONSAVEL
Liquidação
Responsável
2.800,00
SANTA CATARINA
26/04/2013
Data:
Nota de Empenho
96/13
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05
Processo :
Órgão:
01
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.00.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
133.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
0,00
Valor do empenho :
Anulações:
0,00
Valor Anulado:
Total ( A ) :
133.000,00
41
Credor:
183,27
0,00
Total ( B ) :
79.705,44
Saldo ( A - B ) :
53.294,56
MERCADO BORTOLUZZI - ME
C.N.P.J.: 04-175-520/0001-96
Cidade: Belmonte
Banco:
Agência:
Fone:
Conta Corrente:
Fax:
Especificação:
79.522,17
UF: SC
1
VLR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE 08 UND ERVA MATE PARA CHIMARRÃO COM 1KG MATERVA,10 UND AGUA MINERAL 20L DAM
FERRANA, 10 UND COPOS DESC COPOBRAS 180ML C/ 100UND, E DEMAIS PRODUTOS DESTINADOS NA COPA E COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES DE BELMONTE, CFE DOC EM ANEXO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
Fica empenhada a importância de 183,27 (cento e oitenta e três reais e vinte e sete centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
ODAIR BASSO
RESPONSAVEL
Liquidação
Data: 26/04/2013
Responsável
183,27
SANTA CATARINA
26/04/2013
Data:
Nota de Empenho
97/13
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05
Processo :
Órgão:
01
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.00.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
133.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
0,00
Valor do empenho :
Anulações:
0,00
Valor Anulado:
Total ( A ) :
133.000,00
41
Credor:
231,72
0,00
Total ( B ) :
79.937,16
Saldo ( A - B ) :
53.062,84
MERCADO BORTOLUZZI - ME
C.N.P.J.: 04-175-520/0001-96
Cidade: Belmonte
Banco:
Agência:
Fone:
Conta Corrente:
Fax:
Especificação:
79.705,44
UF: SC
1
VLR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE 12 UND DESINFETANTE ANCHIETA C/ 2LTS, 03 UND VASSOURA DE PALHA COLONIAL, 04 UND RODO
DUPLO 40CM INCAVAS E DEMAIS PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
BELMONTE, CFE DOC EM ANEXO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
Fica empenhada a importância de 231,72 (duzentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
ODAIR BASSO
RESPONSAVEL
Liquidação
Data: 26/04/2013
Responsável
231,72
SANTA CATARINA
26/04/2013
Data:
Nota de Empenho
98/13
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05
Processo :
Órgão:
01
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.00.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
133.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
0,00
Valor do empenho :
Anulações:
0,00
Valor Anulado:
Total ( A ) :
133.000,00
34
Credor:
7,40
0,00
Total ( B ) :
79.944,56
Saldo ( A - B ) :
53.055,44
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: RUA MARTIN PIASESKI
C.N.P.J.: 00-000-000/6020-86
Cidade: Descanso
Banco:
Agência:
Fone:
Conta Corrente:
Fax:
Especificação:
79.937,16
UF: SC
1
VLR QUE SE EMPENHA DE TARIFA BANCARIA REF TED/DOC Nº 831.161.200.285.326 lote 13113, LANÇADO A DEBITO NA CONTA DA CAMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELMONTE, CFE DOC EM ANEXO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
Fica empenhada a importância de 7,40 (sete reais e quarenta centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
ODAIR BASSO
RESPONSAVEL
Liquidação
Data: 26/04/2013
Responsável
7,40
SANTA CATARINA
30/04/2013
Data:
Nota de Empenho
99/13
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 04.222.993/0001-05
Processo :
Órgão:
01
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.00.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
133.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
0,00
Valor do empenho :
Anulações:
0,00
Valor Anulado:
Total ( A ) :
133.000,00
3
Credor:
179,96
0,00
Total ( B ) :
80.124,52
Saldo ( A - B ) :
52.875,48
OI - BRASIL TELECOM SA
Endereço: AV. MADRE BENVENUTA, 2080
C.N.P.J.: 76-535-764/0001-43
Banco:
Agência:
Fone:
Conta Corrente:
Fax:
Especificação:
79.944,56
UF: SC
1
VLR QUE SE EMPENHA REF.FATURA DE TELEFONIA FIXA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BELMONTE NO MES DE ABRIL DE 2013,
CFE DOC EM ANEXO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
Fica empenhada a importância de 179,96 (cento e setenta e nove reais e noventa e seis centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
ODAIR BASSO
RESPONSAVEL
Liquidação
Data: 30/04/2013
Responsável
179,96

Baixar Arquivo - Câmara de Vereadores de Belmonte

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