Sem título - Prefeitura Municipal de Itanhandu

Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos
Período: 18-05-2016 a 18-05-2016
Emp
Data
Ficha Nome Credor
Fonte
Cod. Apl.
Empenhado
Liquidado
Anulado
Pago
A Liquidar
Liq a Pagar
A Pagar
110.0000
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
600,00
Atividade: 02.01..04.122.0026.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE
Despesa: 33901400
4351
18-05-2016
Histórico:
21
JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA
100
DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL SUPRACITADO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA COMPARECER NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA SOLICITAR PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONVÊNIOS FIRMADOS
JUNTO À SECRETÁRIA DE ESTADO DE GOVERNO E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONFORME ÓFICIOS Nº 122//2016, 123/2016 2 124/2016; COMPARECER NO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS BDMG PARA ASSINAR CONTRATO Nº 216.166/16, REFERENTE AO PROGRAMA DE FINACIAMENTO BDMG URBANIZAÇÃO.
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
Totais no elemento de Despesa:
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
600,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
Despesa: 33903300
4339
18-05-2016
Histórico:
23
JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA
100
110.0000
IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL/PEDAGIO AO PREFEITO MUNICIPAL SUPRACITADO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE -MGPARA COMPARECER NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA
SOLICITAR PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONVÊNIOS FIRMADOS JUNTO À SECRETÁRIA DE ESTADO DE GOVERNO E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONFORME ÓFICIOS Nº 122//2016, 123/2016 2 124/2016;
COMPARECER NO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS BDMG PARA ASSINAR CONTRATO Nº 216.166/16, REFERENTE AO PROGRAMA DE FINACIAMENTO BDMG URBANIZAÇÃO
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
Totais no elemento de Despesa:
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
Totais Listados nesta Atividade:
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
934,04
0,00
934,04
Atividade: 02.04.03.08.244.0035.2092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (FMAS)
Despesa: 33903000
4347
18-05-2016
Histórico:
110
V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA
229
110.0000
934,04
FORNECIMENTO DE 04 RODA ARO 13 PARA O VEICULO PALIO PVE 0967 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 4/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 2359/2016
Totais no elemento de Despesa:
934,04
0,00
0,00
0,00
934,04
0,00
934,04
Totais Listados nesta Atividade:
934,04
0,00
0,00
0,00
934,04
0,00
934,04
Atividade: 02.04.03.08.244.0051.2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (FMAS)
Despesa: 33903000
4348
18-05-2016
Histórico:
130
A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS
LTDA
229
110.0000
606,90
0,00
0,00
0,00
606,90
0,00
606,90
0,00
0,00
606,90
0,00
606,90
FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ACORDO COM PEDIDO EM ANEXO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DYH 5598 DE USO DO CRAS
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 4/2015 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 2360/2016
Totais no elemento de Despesa:
Exercício:
606,90
República Federativa do Brasil
0,00
Página: 1
Totais Listados nesta Atividade:
606,90
0,00
0,00
0,00
606,90
0,00
606,90
0,00
0,00
0,00
598,20
0,00
598,20
Atividade: 02.05.01.18.542.0017.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
Despesa: 33903000
4332
18-05-2016
Histórico:
148
AUTO POSTO LUANA LTDA
100
110.0000
598,20
FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA BR PETROBRAS PARA USO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 119/2015 - Num. Mod.: 73 - Pedido Compra: 2353/2016
Totais no elemento de Despesa:
598,20
0,00
0,00
0,00
598,20
0,00
598,20
Totais Listados nesta Atividade:
598,20
0,00
0,00
0,00
598,20
0,00
598,20
64,00
0,00
0,00
0,00
64,00
0,00
64,00
32,00
0,00
32,00
64,00
0,00
64,00
64,00
0,00
64,00
64,00
0,00
64,00
Atividade: 02.06..27.812.0024.2022 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
Despesa: 33901400
4302
18-05-2016
Histórico:
169
CESAR AUGUSTO COSMO
100
110.0000
DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A SOLEDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO JOPAN 2016 COMO TECNICO E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 9 E 11.
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4303
18-05-2016
Histórico:
169
CESAR AUGUSTO COSMO
100
110.0000
32,00
0,00
0,00
0,00
DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A SOLEDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO JOPAN 2016 COMO TECNICO E A EQUIPE DE FUTSAL FEMENINO SUB 17
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4304
18-05-2016
Histórico:
169
CESAR AUGUSTO COSMO
100
110.0000
64,00
0,00
0,00
0,00
DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A SOLEDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO JOPAN 2016 COMO TECNICO E A EQUIPE DE FUTSAL FEMENINO SUB 17 E ADULTO.
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4305
18-05-2016
Histórico:
169
CESAR AUGUSTO COSMO
100
110.0000
64,00
0,00
0,00
0,00
DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A SOLEDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO JOPAN 2016 COMO TECNICO E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 11,
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4306
18-05-2016
Histórico:
169
CESAR AUGUSTO COSMO
100
110.0000
64,00
0,00
0,00
0,00
DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A SOLEDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO JOPAN 2016 COMO TECNICO E A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO SUB 17
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
Dados da Anulação:
Anulação
Data
1
02-06-2016
Histórico
Valor
DESPESA NÃO CONCRETIZADA
64,00
Qtde: 1
4307
18-05-2016
Histórico:
169
GERMANO JUSTINO FERREIRA
Total:
100
110.0000
80,00
0,00
0,00
0,00
80,00
64,00
0,00
80,00
80,00
0,00
80,00
408,00
0,00
408,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SOLEDADE PARA CONDUZIR O TECNICO E A EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMENINA SUB 17 PARA PARTICIPAR DO JOPAN 2016.
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4308
18-05-2016
Histórico:
169
GERMANO JUSTINO FERREIRA
100
110.0000
80,00
0,00
0,00
0,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SOLEDADE PARA CONDUZIR O TECNICO A EQUIPE FUTSAL MASCULINO SUB9, 11 E SUB 17 PARTICIPAR DO JOPAN 2016.
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4309
18-05-2016
Histórico:
Exercício: 2016
169
SERGIO WANDER FONSECA
100
110.0000
408,00
0,00
0,00
0,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR OS ATLETAS DO JUDÔ PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MINEIRO
República Federativa do Brasil
Página: 2
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Período: 18-05-2016 a 18-05-2016
Analítico de Empenhos
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
Totais no elemento de Despesa:
856,00
0,00
0,00
0,00
856,00
0,00
856,00
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
Despesa: 33903300
4330
18-05-2016
Histórico:
172
SERGIO WANDER FONSECA
100
110.0000
IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL/PEDAGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE -MG PARA CONDUZIR OS ATLETAS DO JUDÔ PARA PARTICIPAR DO
CAMPEONATO MINEIRO.
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
Dados da Anulação:
Anulação
Data
1
24-05-2016
Histórico
Valor
DESPESA NÃO CONCRETIZADA.
200,00
Qtde: 1
Total:
200,00
Totais no elemento de Despesa:
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
Totais Listados nesta Atividade:
1.056,00
0,00
0,00
0,00
1.056,00
0,00
1.056,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
54,00
Atividade: 02.07.01.10.301.0031.2009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Despesa: 33901400
4313
18-05-2016
Histórico:
206
SAMUEL GONCALVES
102
110.0000
54,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A VARGINHA - MG BUSCAR INSETICIDA PARA O COMBATE DA DENGUE E CONDUZIR PACIENTE MT PARA RETORNO DE CONSULTA DE REUMATOLOGIA NO
CONSULTORIO DO DR ENIO RIBEIRO REIS.
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
Totais no elemento de Despesa:
54,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
54,00
130,00
0,00
0,00
0,00
130,00
0,00
130,00
Despesa: 33903200
4341
18-05-2016
Histórico:
209
SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
148
110.0000
FORNECIMENTO DE 05 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ SABOR BAUNILHA CHOCOLATE OU MORANGO LATA DE 400G (TIPO SUSTAGEM OU SIMILAR) SUSTARE - RECURSO PMAQ- CONFORME PARTE I AÇÕES E
SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA RENASES
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 18/2016 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 2358/2016
Totais no elemento de Despesa:
130,00
0,00
0,00
0,00
130,00
0,00
130,00
Totais Listados nesta Atividade:
184,00
0,00
0,00
0,00
184,00
0,00
184,00
81,00
0,00
0,00
0,00
81,00
0,00
81,00
Atividade: 02.07.01.10.302.0030.2063 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Despesa: 33901400
4314
18-05-2016
Histórico:
262
SAMUEL GONCALVES
102
110.0000
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A CAMPINAS/ SP -SP PARA CONDUZIR PACIENTE KSB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO SETOR DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP EM
CAMPINAS - SP E PACIENTE NMCR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR, EURYCLIDES DE JESUS ZEBERBINI EM SÃO PAULO-SP
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4316
18-05-2016
Histórico:
262
MARCIO GUEDES
102
110.0000
72,00
0,00
0,00
0,00
72,00
0,00
72,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A VARGINHA- MG CONDUZIR PACIENTE CLRG PARA CONSULTA NO SETOR DE HEMATOLOGIA , PACIENTE RML PARA REALIZAÇÃO DE BRONCOSCOPIA, PACIENTE
TLC PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, PACIENTE RRSP PARA CONSULTA NO SETOR DE ONCOLOGIA, AMBOS CITADOS ACIMA NO HOSPITAL BOM PASTOR E PACIENTE GG PARA PERÍCIA NO IPSENG.
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4317
18-05-2016
Histórico:
Exercício: 2016
262
CILAS FERNANDES
102
110.0000
24,00
0,00
0,00
0,00
24,00
0,00
24,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO- MG PARA CONDUZIR PACIENTES ( AJ, AMS, MFLA E PFG) PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROCLINICA CIRCUITO DAS ÁGUAS
República Federativa do Brasil
Página: 3
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Período: 18-05-2016 a 18-05-2016
Analítico de Empenhos
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4318
18-05-2016
Histórico:
262
ALUIZIO DE JESUS FARIA
102
110.0000
72,00
0,00
0,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
0,00
18,00
0,00
18,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE- MG PARA CONDUZIR MUNICIPES PARA DOAÇÃO DE SANGUE.
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4319
18-05-2016
Histórico:
262
RICARDO A. FONSECA DA SILVA
102
110.0000
18,00
0,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO- MG PARA CONDUZIR PACIENTES ASC PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROCLINICA CIRCUITO DAS ÁGUAS
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4320
18-05-2016
Histórico:
262
RICARDO A. FONSECA DA SILVA
102
110.0000
108,00
0,00
0,00
0,00
108,00
0,00
108,00
0,00
24,00
0,00
24,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A VARGINHA- MG PARA CONDUZIR PACIENTE SDSM PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL BOM PASTOR.
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4321
18-05-2016
Histórico:
262
RICARDO A. FONSECA DA SILVA
102
110.0000
24,00
0,00
0,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO- MG PARA CONDUZIR PACIENTES ( AMS, MFA, PFG E AJ) PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROCLINICA CIRCUITO DAS ÁGUAS
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4322
18-05-2016
Histórico:
262
ALUIZIO DE JESUS FARIA
102
110.0000
54,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
54,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE- MG PARA CONDUZIR PACIENTES ( AMF, TS, COPF, ASSS) PARA CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA NO ISMO- INSTITUTO SUL MINEIRO DE
OTORRINOLARINGOLOGIA.
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4323
18-05-2016
Histórico:
262
LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA
102
110.0000
72,00
0,00
0,00
0,00
72,00
0,00
72,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO PAULO - SP PARA CONDUZIR PACIENTE HMV PARA CONSULTA NO SETOR DE ONCOLOGIA NA IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO
PAULO
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4324
18-05-2016
Histórico:
262
SAMUEL GONCALVES
102
110.0000
32,00
0,00
0,00
0,00
32,00
0,00
32,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SANTA RITA SAPUCAI- MG PARA CONDUZIR PACIENTE MJR PARA CONSULTA NO SETOR DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL ANTONIO MOREIRA DA COSTA
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
Dados da Anulação:
Anulação
Data
1
08-06-2016
Histórico
Valor
DESPESA NÃO CONCRETIZADA
32,00
Qtde: 1
4325
18-05-2016
Histórico:
262
CILAS FERNANDES
Total:
102
110.0000
18,00
0,00
0,00
0,00
18,00
32,00
0,00
18,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO- MG PARA CONDUZIR PACIENTE ASC PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROCLINICA CIRCUITO DAS ÁGUAS
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4326
18-05-2016
Histórico:
262
LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA
102
110.0000
72,00
0,00
0,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
72,00
54,00
0,00
54,00
72,00
0,00
72,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A RIO DE JANEIRO -RJ PARA CONDUZIR PACIENTE FJFB PARA CONSULTA CARDIOVASCULAR NO INCA
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4327
18-05-2016
Histórico:
262
MARCIO GUEDES
102
110.0000
72,00
0,00
0,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A VARGINHA- MG PARA CONDUZIR PACIENTES GCC E FPJM PARA CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR NO SETOR DE ONCOLOGIA.
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4328
18-05-2016
Histórico:
262
SAMUEL GONCALVES
102
110.0000
54,00
0,00
0,00
0,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE- MG PARA CONDUZIR PACIENTE MAC PARA CONSULTA NO SETOR DE NEUROLOGIA NA CLINICA EXITUS.
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4329
18-05-2016
Histórico:
262
RICARDO A. FONSECA DA SILVA
102
110.0000
72,00
0,00
0,00
0,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A VARGINHA- MG PARA CONDUZIR PACIENTE GLR PARA CONSULTA NO SETOR DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL BOM PASTOR E JAA PARA FISIOTERAPIA NO CENTRO
DE REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA.
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
Exercício:
República Federativa do Brasil
Página: 4
Totais no elemento de Despesa:
845,00
0,00
0,00
0,00
845,00
0,00
845,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
Despesa: 33903300
4315
18-05-2016
Histórico:
265
SAMUEL GONCALVES
102
110.0000
IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL/PEDAGIO AO PREFEITO MUNICIPAL SUPRACITADO EM VIAGEM À CAMPINAS/ SÃO PAULO CONDUZIR PACIENTE KSB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA
NO SETOR DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP EM CAMPINAS - SP E PACIENTE NMCR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR, EURYCLIDES DE
JESUS ZEBERBINI EM SÃO PAULO-SP
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
Totais no elemento de Despesa:
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
Totais Listados nesta Atividade:
945,00
0,00
0,00
0,00
945,00
0,00
945,00
200,30
0,00
0,00
0,00
200,30
0,00
200,30
Atividade: 02.08..17.512.0016.1049 - OBRAS DE SANEAMENTO (AGUA URBANO)
Despesa: 44905100
4335
18-05-2016
Histórico:
327
JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP
100
110.0000
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO PARA USO DA SEC. MUN. OBRAS
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 122/2015 - Num. Mod.: 74 - Pedido Compra: 2351/2016
4336
18-05-2016
Histórico:
327
ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME
100
110.0000
508,50
0,00
0,00
0,00
508,50
0,00
508,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO PARA USO DA SEC. MUN. OBRAS
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 122/2015 - Num. Mod.: 74 - Pedido Compra: 2354/2016
4342
18-05-2016
Histórico:
327
LUIZ CARLOS RIBEIRO CPF 313 137 366 00 - ME
100
110.0000
1.449,50
0,00
0,00
0,00
1.449,50
0,00
1.449,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO PARA USO DA SEC. MUN. OBRAS
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 34/2016 - Num. Mod.: 25 - Pedido Compra: 2348/2016
4343
18-05-2016
Histórico:
327
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
100
110.0000
322,32
0,00
0,00
0,00
322,32
0,00
322,32
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO PARA USO DA SEC. MUN. OBRAS
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 34/2016 - Num. Mod.: 25 - Pedido Compra: 2349/2016
4344
18-05-2016
Histórico:
327
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
100
110.0000
85,29
0,00
0,00
0,00
85,29
0,00
85,29
FORNECIMENTO DE 03 PORTA FUSIVEL DIAZED 25A PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA PARA USO DA SEC. MUN. OBRASSEC. MUN. OBRAS
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 34/2016 - Num. Mod.: 25 - Pedido Compra: 2350/2016
4345
18-05-2016
Histórico:
327
LUIZ CARLOS RIBEIRO CPF 313 137 366 00 - ME
100
110.0000
362,50
0,00
0,00
0,00
362,50
0,00
362,50
48,40
0,00
48,40
180,00
0,00
180,00
142,50
0,00
142,50
3.299,31
0,00
3.299,31
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PEDIDO ANEXO PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA .
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 34/2016 - Num. Mod.: 25 - Pedido Compra: 2355/2016
4346
18-05-2016
Histórico:
327
JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP
100
110.0000
48,40
0,00
0,00
0,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA .
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 34/2016 - Num. Mod.: 25 - Pedido Compra: 2365/2016
4349
18-05-2016
Histórico:
327
BALUGART INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS
METALICOS E DE CONCRETO LTDA - EPP
100
110.0000
180,00
0,00
0,00
0,00
FORNECIMENTO DE 120 UNIDADES DE BLOCO DE CIMENTO 15 X 20 X 40 CM PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA .
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 40/2016 - Num. Mod.: 30 - Pedido Compra: 2363/2016
4350
18-05-2016
Histórico:
327
JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP
100
110.0000
142,50
0,00
0,00
0,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMODO PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA .
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 40/2016 - Num. Mod.: 30 - Pedido Compra: 2364/2016
Totais no elemento de Despesa:
Exercício:
3.299,31
República Federativa do Brasil
0,00
0,00
0,00
Página: 5
Totais Listados nesta Atividade:
3.299,31
0,00
0,00
0,00
3.299,31
0,00
3.299,31
0,00
0,00
0,00
29,10
0,00
29,10
Atividade: 02.10.03.12.122.0002.2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Despesa: 33903000
4340
18-05-2016
Histórico:
376
SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
101
110.0000
29,10
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO ANEXO PARA PREPARO DE LANCHE QUE SERÁ SERVIDO DURANTE REUNIÃO/VISITA TÉNICA DE PROFESSORAS FORMADORAS DO PACTO
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA/PNAIC ,DURANTE VISITA AO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS.
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 18/2016 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 2357/2016
Totais no elemento de Despesa:
29,10
0,00
0,00
0,00
29,10
0,00
29,10
Totais Listados nesta Atividade:
29,10
0,00
0,00
0,00
29,10
0,00
29,10
32,00
0,00
0,00
0,00
32,00
0,00
32,00
Atividade: 02.10.03.12.361.0006.2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa: 33901400
4310
18-05-2016
Histórico:
387
ALBINO MALTAURO FILHO
101
110.0000
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A TRÊS CORAÇÕES CONDUZIR O DEFICIENTE VISUAL E SUA ACOMPANHANTE (MÃE- BERNARDINA GOMES BARBOSA) RESIDENTES A TRAVESSA CIRO SCARPA, º06
JOÃO PALUO II PARA AULA NO CAP ( CENTRO DE APOIO PEDAGOGICO PARA DEFICIENTES VISUAIS LOCALIZADO EM TRES CORAÇÕES NA RUA AURELIANO MARTINS DE ANDRADE, Nº31 CENTRO.
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
Totais no elemento de Despesa:
32,00
0,00
0,00
0,00
32,00
0,00
32,00
Totais Listados nesta Atividade:
32,00
0,00
0,00
0,00
32,00
0,00
32,00
0,00
0,00
0,00
1.196,40
0,00
1.196,40
0,00
0,00
6.176,00
0,00
6.176,00
Atividade: 02.10.03.12.361.0033.2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: 33903000
4333
18-05-2016
Histórico:
397
AUTO POSTO LUANA LTDA
101
110.0000
1.196,40
FORNECIMENTO DE 300 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA BR PETROBRAS PARA USO TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 119/2015 - Num. Mod.: 73 - Pedido Compra: 2356/2016
4334
18-05-2016
Histórico:
397
AUTO POSTO LUANA LTDA
101
110.0000
6.176,00
0,00
FORNECIMENTO DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL DO TIPO S10 BR PETROBRAS PARA USO DO TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 119/2015 - Num. Mod.: 73 - Pedido Compra: 2361/2016
Totais no elemento de Despesa:
7.372,40
0,00
0,00
0,00
7.372,40
0,00
7.372,40
Totais Listados nesta Atividade:
7.372,40
0,00
0,00
0,00
7.372,40
0,00
7.372,40
36,00
0,00
0,00
0,00
36,00
0,00
36,00
Atividade: 02.10.03.12.363.0011.2060 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
Despesa: 33901400
4311
18-05-2016
Histórico:
400
ALBINO MALTAURO FILHO
100
110.0000
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A PASSA QUATRO -MG PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SOUZA NILO PARA REALIZAREM O SIMULADO DO ENEM - EXAME
NACIONAL DO ENSINO MÉDIO, NO COLEGIO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO NA AV. PADRE JOÃO BATISTA APETCHE, S/Nº B SÃO MIGUEL EM PASSA QUATRO - MG
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
4312
18-05-2016
Histórico:
400
ALESSANDRO RIBEIRO MIRA
100
110.0000
36,00
0,00
0,00
0,00
36,00
0,00
36,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A PASSA QUATRO -MG PARA CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SOUZA NILO PARA REALIZAREM O SIMULADO DO ENEM - EXAME
NACIONAL DO ENSINO MÉDIO, NO COLEGIO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO NA AV. PADRE JOÃO BATISTA APETCHE, S/Nº B SÃO MIGUEL EM PASSA QUATRO - MG
Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /
Exercício:
República Federativa do Brasil
Página: 6
Totais no elemento de Despesa:
72,00
0,00
0,00
0,00
72,00
0,00
72,00
Totais Listados nesta Atividade:
72,00
0,00
0,00
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
0,00
0,00
502,20
0,00
502,20
Atividade: 02.10.03.12.365.0007.2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL
Despesa: 33903000
4338
18-05-2016
Histórico:
422
SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
101
110.0000
502,20
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE 54 KG DE PÃO FRANCES DE 50G PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 18/2016 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 2346/2016
Totais no elemento de Despesa:
502,20
0,00
0,00
0,00
502,20
0,00
502,20
Totais Listados nesta Atividade:
502,20
0,00
0,00
0,00
502,20
0,00
502,20
0,00
0,00
0,00
238,00
0,00
238,00
Atividade: 02.10.03.13.392.0047.2034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL
Despesa: 33903000
4337
18-05-2016
Histórico:
449
ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME
100
110.0000
238,00
FORNECIMENTO DE 4 BOTIJÃO DE GÁS P/13 PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A FESTA JUNINA/2016 DE USO DA ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 123/2015 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 2362/2016
Totais no elemento de Despesa:
238,00
0,00
0,00
0,00
238,00
0,00
238,00
Totais Listados nesta Atividade:
238,00
0,00
0,00
0,00
238,00
0,00
238,00
168,56
168,56
0,00
0,00
0,00
168,56
168,56
Atividade: 02.11..26.782.0039.2114 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
Despesa: 33903000
4331
18-05-2016
Histórico:
509
AUTO POSTO LUANA LTDA
100
110.0000
FORNECIMENTO DE 56,41 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS ( COMPLEMENTO NE:408)
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 119/2015 - Num. Mod.: 73 - Pedido Compra: 2352/2016
Totais no elemento de Despesa:
168,56
168,56
0,00
0,00
0,00
168,56
168,56
Totais Listados nesta Atividade:
168,56
168,56
0,00
0,00
0,00
168,56
168,56
16.737,71
168,56
0,00
0,00
16.569,15
168,56
16.737,71
Totais Listados No Período: 50
Exercício: 2016
República Federativa do Brasil
Página: 7