Processo de Compras
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Processo de Compras
Ordem Análise ou operação Transporte Execução ou Inspeção Arquivo provisório Arquivo definitivo Símbolos Totais Símbolos Processo de Compras Rotina: Atual x Proposta Efetuado por: André Braga / Thyr Data: 11/05/2012 Revisão 11/05/2013 Setor Descrição dos passos 1 Solicitante Constata uma necessidade. 2 Solicitante Solicita autorização para abrir o processo de compra. 3 4 Diretoria Tipo de Rotina Autoriza a abertura do processo. Solicitante Informa as especificações do material/equipamento. 5 ADM Pesquisa 3 fornecedores qualificados e solicita as propostas. 6 ADM Recebe as prospostas. 7 ADM Encaminha as propostas para Avaliação. 8 Diretoria 9 ADM Fecha a compra, agendando a entrega. 10 ADM Informa o Solicitate sobre a data de entrega. 11 ADM Envia para Contas a Pagar e Contabilidade informações da compra (dt entrega, especificação) e do fornecedor. 12 Diretoria 13 ADM Recebe e confere o material/equipamento. 14 ADM Encaminha o material/equipamento para o Solicitante, para instalação. 15 Aprova a melhor proposta. Autoriza o pagamento. Solicitante Caso precise de serviço de instalação, solicita. 16 ADM Encaminha notas de garantia para arquivo, no setor administrativo. 16 ADM Encaminha manuais, peças etc. para depósito. 17 ADM Encaminha documentos de cobrança e notas fiscais para Contas e Pagar e Contabilidade. 18 Solicitante Informa a todos os envolvidos a conclusão do processo de compras.