RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 PREFEITURA MUNIC DE
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RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 PREFEITURA MUNIC DE
PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor 01/07/2014 CIRURGICA OLIMPIO LTDA ACTIFEDRIN XAROPE 100ML Quantidade Valor Uni. Total 157,00000 01.140.868/0001-50 9,210 1.445,97 81,00000 67.421.040/0001-88 4,800 388,80 96,00000 67.421.040/0001-88 6,900 662,40 01/07/2014 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP AGUA SANITARIA ALVEJANTE TQ 196,00000 05.006.683/0001-08 1,460 286,16 01/07/2014 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP AMACIANTE P/ ROUPAS TQ 132,00000 05.006.683/0001-08 1,460 192,72 01/07/2014 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP DESINFETANTE LIQ. C/GERM E BACT.TAQ 262,00000 05.006.683/0001-08 1,650 432,30 01/07/2014 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP ESPONJA DE LA DE ACO Q LUSTRO 7,00000 05.006.683/0001-08 13,250 92,75 01/07/2014 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP FILTRO PERMANENTE P/CAFE 10,00000 05.006.683/0001-08 3,500 35,00 01/07/2014 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP PAPEL HIGIEN. FAMILIAR ESPECIAL BRANCO 3,00000 05.006.683/0001-08 28,500 85,50 01/07/2014 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP SACO P/LIXO PRETO 100LTS REFORCADO 10,00000 05.006.683/0001-08 30,500 305,00 01/07/2014 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP VASSOURA DE PIACAVA GUIRADO 40,00000 05.006.683/0001-08 8,000 320,00 01/07/2014 RILL QUIMICA LTDA - EPP ESPONJA DUPLA FACE C/8 01/07/2014 RILL QUIMICA LTDA - EPP SABONETE LIQUIDO 500ML 02/07/2014 AJC COM. DE M. E. FERNANDOPOLIS TRANSFORMADOR 3000VA 127/220 V 2,00000 17.210.299/0001-01 200,000 400,00 02/07/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG 9.990,00000 04.274.988/0002-19 0,102 1.018,98 02/07/2014 JEDER CASSIO RISSATO - EPP BARALHO C/DADO ALLON 11,00000 00.477.394/0001-73 1,990 21,89 25,00000 00.477.394/0001-73 2,990 74,75 02/07/2014 SISTEMA DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S.A ANGLO APOSTILA ED INF.NIVEL I CAD.3 29,00000 49.323.314/0001-14 58,160 1.686,64 02/07/2014 SISTEMA DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S.A ANGLO APOSTILA ED. INFANTIL NIVEL 2 CAD 3 32,00000 49.323.314/0001-14 58,160 1.861,12 02/07/2014 SISTEMA DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S.A ANGLO APOSTILA EF 20 ANO CAD 3 23,00000 49.323.314/0001-14 89,080 2.048,84 02/07/2014 SISTEMA DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S.A ANGLO APOSTILA ENS. FUND. 40 ANO CAD 3 34,00000 49.323.314/0001-14 89,074 3.028,53 02/07/2014 JEDER CASSIO RISSATO - EPP BARALHO CLUB DISTRIBUIDORA AZUL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/07/2014 SISTEMA DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S.A ANGLO APOSTILA ENS. FUND. 50 ANO CAD 3 29,00000 49.323.314/0001-14 89,080 2.583,32 02/07/2014 SISTEMA DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S.A ANGLO APOSTILA ENS. FUND.10 ANO CAD. 3 29,00000 49.323.314/0001-14 89,080 2.583,32 02/07/2014 SISTEMA DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S.A ANGLO APOSTILS ENS. FUND. 30 ANO CAD.3 32,00000 49.323.314/0001-14 89,080 2.850,56 02/07/2014 SISTEMA DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S.A ED. INFANTIL MATERNAL CAD. 3 15,00000 49.323.314/0001-14 58,160 872,40 03/07/2014 CLELIA F. G. RIMOLDI - ME ÓCULOS DE GRAU 1,00000 62.127.295/0001-19 200,000 200,00 03/07/2014 F. I. RAMOS - PEÇAS - ME JOGO JUNTA C/RET 1,00000 18.936.382/0001-25 190,000 190,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME Eixo Piloto 1,00000 08.604.767/0001-31 580,000 580,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME Engrenagem 1,00000 08.604.767/0001-31 498,000 498,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME Engrenagem 4º Fixa 1,00000 08.604.767/0001-31 420,000 420,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME ENGRENAGEM 5º FIXA 1,00000 08.604.767/0001-31 335,000 335,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME ENGRENAGEM FIXA DA 2º 1,00000 08.604.767/0001-31 339,000 339,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME ENGRENAGEM LIVRE DA 2º 1,00000 08.604.767/0001-31 446,000 446,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME JOGO DE ROLETE DO PILOTO 1,00000 08.604.767/0001-31 33,000 33,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME JOGO DE TRAVA DO MANCAL 1,00000 08.604.767/0001-31 3,900 3,90 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME JOGO JUNTA 1,00000 08.604.767/0001-31 12,000 12,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME JOGO ROLETE DA RÉ PEQUENO COMPLETO 1,00000 08.604.767/0001-31 53,000 53,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME OLEO 1,00000 08.604.767/0001-31 100,000 100,00 1,00000 08.604.767/0001-31 232,100 232,10 1,00000 08.604.767/0001-31 52,000 52,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME OLEO DIFERENCIAL 15W140 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME PISTA ROLAMENTO AXIAL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME REPARO DA REDUZIDA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 08.604.767/0001-31 49,000 49,00 1,00000 08.604.767/0001-31 15,000 15,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME RETENTOR DA TRASEIRA 1,00000 08.604.767/0001-31 25,000 25,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME Retentor do Pinhão 1,00000 08.604.767/0001-31 27,000 27,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME ROLAMENTO AXIAL 1,00000 08.604.767/0001-31 19,000 19,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME ROLAMENTO DE TREM DE ENGRENAGEM 1,00000 08.604.767/0001-31 58,000 58,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME Rolamento do Berco 1,00000 08.604.767/0001-31 209,000 209,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME ROLAMENTO GAIOLA 1º 2º 3º 4º 1,00000 08.604.767/0001-31 48,000 48,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME ROLAMENTO GRANDE DO PINHAO 1,00000 08.604.767/0001-31 173,000 173,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME ROLAMENTO LATERAL DA COROA 1,00000 08.604.767/0001-31 203,000 203,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME ROLAMENTO PINHÃO PEQUENO 1,00000 08.604.767/0001-31 305,000 305,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME ROLAMENTO TRASEIRO DO CAMBIO 1,00000 08.604.767/0001-31 110,000 110,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME ROLEMENTO EXTERNO DO EIXO PILOTO 1,00000 08.604.767/0001-31 79,000 79,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME SELO DO GARFO 1,00000 08.604.767/0001-31 1,000 1,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME SINCRONIZADOR 1º E 3º 1,00000 08.604.767/0001-31 560,000 560,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME SINCRONIZADOR 4º E 5º 1,00000 08.604.767/0001-31 423,000 423,00 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME TRAVA DO MANCAL 1,00000 08.604.767/0001-31 16,000 16,00 1,00000 05.570.714/0001-59 751,310 751,31 1,00000 01.869.253/0008-35 92,120 92,12 03/07/2014 MECÂNICA FORDIESEL LTDA - ME Retentor da Moringa 04/07/2014 KABUM S.A CAMERA DIGITAL NIKON COOLPI LCD 07/07/2014 FARIA VEÍCULOS LTDA. ADITIVO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor 07/07/2014 FARIA VEÍCULOS LTDA. FILTRO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 01.869.253/0008-35 36,050 36,05 1,00000 01.869.253/0008-35 21,840 21,84 07/07/2014 FARIA VEÍCULOS LTDA. OLEO MOTOR 4,00000 01.869.253/0008-35 47,930 191,72 07/07/2014 FARIA VEÍCULOS LTDA. Parafuso 1,00000 01.869.253/0008-35 5,840 5,84 200,00000 07.856.611/0001-85 2,500 500,00 07/07/2014 HEMAV COM. DE PEÇAS LTDA-EPP ANEL BI-PARTIDO 24-1 A 24-21 1,00000 12.420.999/0001-07 24,000 24,00 07/07/2014 HEMAV COM. DE PEÇAS LTDA-EPP CORREIA GIR ALT. ONIBUS 371/400 1,00000 12.420.999/0001-07 90,000 90,00 07/07/2014 HEMAV COM. DE PEÇAS LTDA-EPP CORREIA MOTOR ONIBUS 2X13X2575 1,00000 12.420.999/0001-07 210,000 210,00 07/07/2014 HEMAV COM. DE PEÇAS LTDA-EPP DESCONTO 2,00000 12.420.999/0001-07 -5,225 -10,45 07/07/2014 HEMAV COM. DE PEÇAS LTDA-EPP DIAFRAGMA DA CUICA 12 1,00000 12.420.999/0001-07 16,000 16,00 07/07/2014 HEMAV COM. DE PEÇAS LTDA-EPP DIAFRAGMA FREIO A AR 7 1,00000 12.420.999/0001-07 19,000 19,00 07/07/2014 HEMAV COM. DE PEÇAS LTDA-EPP INSERT P/TUBO OD 12MM 10,00000 12.420.999/0001-07 1,400 14,00 07/07/2014 HEMAV COM. DE PEÇAS LTDA-EPP MANOPOLA CAMBIO ORIGINAL COR PRETA 1,00000 12.420.999/0001-07 23,500 23,50 07/07/2014 HEMAV COM. DE PEÇAS LTDA-EPP PARAF ACO 8.8 8X60 1,00000 12.420.999/0001-07 1,500 1,50 1,00000 12.420.999/0001-07 0,500 0,50 07/07/2014 HEMAV COM. DE PEÇAS LTDA-EPP TAMPA MANOPLA PRETA/MARRON 6MARCHAS RE/FRENTE 1,00000 12.420.999/0001-07 5,000 5,00 07/07/2014 HEMAV COM. DE PEÇAS LTDA-EPP TRAVA DA PONTA DO PINHÃO 35MM 1,00000 12.420.999/0001-07 2,000 2,00 2,00000 12.420.999/0001-07 2,750 5,50 5,00000 12.420.999/0001-07 19,000 95,00 07/07/2014 FARIA VEÍCULOS LTDA. Filtro Combustível 07/07/2014 GUILHERME BIM NETO-ME CANO GALVANIZADO 07/07/2014 HEMAV COM. DE PEÇAS LTDA-EPP PORCA SEXT. AUTO TRAVANTE 8MM 07/07/2014 HEMAV COM. DE PEÇAS LTDA-EPP TRAVA ROLAMENTO PINHAO 07/07/2014 HEMAV COM. DE PEÇAS LTDA-EPP UNIAO EMENDA 12MM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/07/2014 SAME- COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA-ME VITORIA MEDALHAS OUR/PTA 40,00000 07.187.946/0001-58 11,800 472,00 07/07/2014 SAME- COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA-ME VITORIA TROF PERSON GOLEIRO MENOS VAZ 301 1,00000 07.187.946/0001-58 99,800 99,80 07/07/2014 SAME- COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA-ME VITORIA TROF. ARTILHEIRO 1,00000 07.187.946/0001-58 99,800 99,80 07/07/2014 SAME- COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA-ME VITORIA TROF. ATLETA DEST. 1,00000 07.187.946/0001-58 99,800 99,80 07/07/2014 SAME- COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA-ME VITORIA TROF. CAMPEAO 1,00000 07.187.946/0001-58 1.129,800 1.129,80 07/07/2014 SAME- COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA-ME VITORIA TROF. MELHOR TREINADOR 1,00000 07.187.946/0001-58 99,800 99,80 07/07/2014 SAME- COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA-ME VITORIA TROF. VICE CAMPEAO 1,00000 07.187.946/0001-58 998,000 998,00 07/07/2014 SHARK MAQ. P/CONSTRUÇÃO LTDA Filtro Combustível 10,00000 06.224.121/0005-27 119,500 1.195,00 07/07/2014 SHARK MAQ. P/CONSTRUÇÃO LTDA FILTRO DE ÓLEO 5,00000 06.224.121/0005-27 84,830 424,15 07/07/2014 SHARK MAQ. P/CONSTRUÇÃO LTDA MASTER GOLD. HSP. 15W40 5,00000 06.224.121/0005-27 250,000 1.250,00 07/07/2014 SIDINEI ANTONIO DA SILVA-PADARIA-ME BISCOITO CAROLINA 4,00000 09.566.999/0001-05 20,000 80,00 07/07/2014 SIDINEI ANTONIO DA SILVA-PADARIA-ME Bolacha de Nata 8,00000 09.566.999/0001-05 20,000 160,00 07/07/2014 SIDINEI ANTONIO DA SILVA-PADARIA-ME Mussarela 5,00000 09.566.999/0001-05 19,100 95,50 07/07/2014 SIDINEI ANTONIO DA SILVA-PADARIA-ME PAO DE FORMA PANCO 5,00000 09.566.999/0001-05 10,000 50,00 07/07/2014 SIDINEI ANTONIO DA SILVA-PADARIA-ME PÃO FRANCÊS 212,00000 09.566.999/0001-05 8,500 1.802,00 07/07/2014 SIDINEI ANTONIO DA SILVA-PADARIA-ME Presunto 4,00000 09.566.999/0001-05 19,100 76,40 07/07/2014 SIDINEI ANTONIO DA SILVA-PADARIA-ME ROSCA DOCE ASSADA 7,00000 09.566.999/0001-05 12,000 84,00 1,00000 01.804.820/0001-07 760,000 760,00 15,00000 18.822.605/0001-23 2,700 40,50 08/07/2014 ADRIANO H. ALVARENGA & CIA LTDA BALANCA URANO US 30/2 PREMIUM 08/07/2014 EDER MARINGOLO DOS SANTOS LUVA CONFORT AMARELA DANNY TAM. M Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 08/07/2014 EDER MARINGOLO DOS SANTOS PEN DRIVE SANDISK 8G Valor Uni. Total 10,00000 18.822.605/0001-23 16,900 169,00 20,00000 18.822.605/0001-23 1,900 38,00 08/07/2014 EDER MARINGOLO DOS SANTOS SABAO EM BARRA LAV-LAR 1KG 5 UN 7,00000 18.822.605/0001-23 3,650 25,55 08/07/2014 EDER MARINGOLO DOS SANTOS SABAO EM PO FLASCH 1 KG 64,00000 18.822.605/0001-23 3,490 223,36 1,00000 03.488.156/0001-51 5,000 5,00 10,00000 03.488.156/0001-51 5,100 51,00 10/07/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP CRUZETA CARDAN L 1218/1418/1620 1,00000 59.922.955/0001-49 95,000 95,00 10/07/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP CRUZETA CARDAN MB 1519/2219/0-362/365/366 1,00000 59.922.955/0001-49 130,000 130,00 10/07/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP DESCONTO 2,00000 59.922.955/0001-49 -108,550 -217,10 10/07/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP EIXO COLUNA DIRECAO INFERIOR MB 1113 1,00000 59.922.955/0001-49 195,000 195,00 10/07/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP FLANGE CARDAN C/ORELHA MB 2219/1418/1618/1519 1,00000 59.922.955/0001-49 235,000 235,00 10/07/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP PARAFUSO RODA TRAS. 1313 22X90 10,00000 59.922.955/0001-49 12,500 125,00 10/07/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP REP PINCA FREIO DISCO D/T 712C/914C/915E 1,00000 59.922.955/0001-49 275,000 275,00 10/07/2014 EDGARD ALOISIO VENTURINI-EPP RODA C/ ANEL 1313/2013 2,00000 59.922.955/0001-49 788,000 1.576,00 10/07/2014 IKEDA, ONO E CIA LTDA. ESCOVÃO NYLON MAD. AMARELO S/C 40 CM 3,00000 47.835.665/0001-89 14,850 44,55 10/07/2014 IKEDA, ONO E CIA LTDA. FITA CREPE 3M 48X50 5,00000 47.835.665/0001-89 17,800 89,00 10/07/2014 IKEDA, ONO E CIA LTDA. TRINCHA TIGRE 05 500 02 3,00000 47.835.665/0001-89 3,520 10,56 120,00000 49.024.557/0008-28 11,000 1.320,00 1,00000 47.834.163/0001-33 33,180 33,18 08/07/2014 EDER MARINGOLO DOS SANTOS PREGADOR DE ROUPA VARAL 08/07/2014 MARISTELA AUREA RUZA - EPP ETIQUETA P/PRECO TARJA 08/07/2014 MARISTELA AUREA RUZA - EPP SACO PLASTICO ZIP N.03 10/07/2014 PINHEIRAL MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA PISO LUME 43129 EXT 43X43 11/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A ARRUELA TRAVA DE ACO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor 11/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A CONTRA PIO 3/16X2-1/2 ZN Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 47.834.163/0001-33 0,810 0,81 1,00000 47.834.163/0001-33 58,440 58,44 11/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A JOGO DE REPARO TRANSMISSAO 1,00000 47.834.163/0001-33 80,000 80,00 11/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A LOCTITE BLACK 1,00000 47.834.163/0001-33 36,500 36,50 11/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A LUVA FUSIVEL ESTRIADO INTERNO 1,00000 47.834.163/0001-33 100,530 100,53 11/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A PORCA 17,45X1- 3/4-20UN3B 1,00000 47.834.163/0001-33 40,570 40,57 11/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A ROLETE DE ACO3,175X21,60 MM 2,00000 47.834.163/0001-33 0,460 0,92 11/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A SILICONE PRETO 50GL 1,00000 47.834.163/0001-33 12,090 12,09 1,00000 04.372.091/0001-47 130,000 130,00 11/07/2014 IKEDA, ONO E CIA LTDA. CABO DE ACO CIMAF/SIVA GALV. 6X19 3/8 30,00000 47.835.665/0001-89 9,080 272,40 11/07/2014 IKEDA, ONO E CIA LTDA. GRAMPO CB ACO 5/16 12,00000 47.835.665/0001-89 1,560 18,72 11/07/2014 J.MAHFUZ LTDA. CADEIRA CIPLAFE LION TUBOLAR BR X CINZA 4,00000 54.289.996/0038-18 51,200 204,80 11/07/2014 J.MAHFUZ LTDA. CADEIRA METALMIX TUBOLAR BRANCO E PRETO 3,00000 54.289.996/0038-18 38,183 114,55 11/07/2014 J.MAHFUZ LTDA. MESA CIPLAFE 1.40X80 BRANCO 1,00000 54.289.996/0038-18 246,570 246,57 11/07/2014 J.MAHFUZ LTDA. MESA METALMIX GRANITO 1.00X0,60 1,00000 54.289.996/0038-18 141,450 141,45 11/07/2014 J.MAHFUZ LTDA. MICROONDAS PANASO NN-ST BRANCO 1,00000 54.289.996/0038-18 287,630 287,63 11/07/2014 RAFAEL F. P. PEREIRA-ME Automático 1,00000 15.166.212/0001-10 188,000 188,00 1,00000 15.166.212/0001-10 82,000 82,00 1,00000 15.166.212/0001-10 18,000 18,00 11/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A FILTRO OLEO DO HIDR 290/RA 11/07/2014 CLAUCIO JOSE DOS SANTOS - ME FILTRO 2 EM 1 11/07/2014 RAFAEL F. P. PEREIRA-ME Bendix 11/07/2014 RAFAEL F. P. PEREIRA-ME KIT BUCHA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor 11/07/2014 RAFAEL F. P. PEREIRA-ME SUPORTE P/ ESCOVA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 15.166.212/0001-10 29,000 29,00 11/07/2014 SAME- COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA-ME BANDEIRA P/ ESCANTEIO 1,00000 07.187.946/0001-58 298,800 298,80 11/07/2014 SAME- COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA-ME BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 20,00000 07.187.946/0001-58 169,800 3.396,00 11/07/2014 SAME- COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA-ME REDE CAMPO MEXICANA 1,00000 07.187.946/0001-58 499,800 499,80 14/07/2014 CAMILA APARECIDA MINARI-ME GLICERINA LIQUIDA 1.000ML 2,00000 13.046.855/0001-03 11,150 22,30 14/07/2014 CAMILA APARECIDA MINARI-ME PAPEL GRAU CIR 20CM X50MT 7,00000 13.046.855/0001-03 61,750 432,25 14/07/2014 J.MAHFUZ LTDA. LAVA ROUPA COLORV LCM 7.0KG PRETO 1,00000 54.289.996/0038-18 349,000 349,00 15/07/2014 IKEDA, ONO E CIA LTDA. ELETRODO DENER 6013X3,25MM 1,00000 47.835.665/0001-89 233,560 233,56 2,00000 05.536.592/0001-84 213,000 426,00 30,00000 50.561.828/0001-97 0,490 14,70 2,00000 50.561.828/0001-97 19,000 38,00 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA CANETA ESTERO.MASTER P VERMELHO C/50 1,00000 50.561.828/0001-97 19,000 19,00 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA CANETA MACA TEXTO MASTER PRIN LARANJA 2,00000 50.561.828/0001-97 0,700 1,40 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA CANETA MARCA TEXTO MASTER PRIN AMARELA 2,00000 50.561.828/0001-97 0,700 1,40 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA CANETA MARCA TEXTO MASTER PRIN ROSA 1,00000 50.561.828/0001-97 0,700 0,70 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA CLIPES NIQUELADO 500GRS Nº 2/0 725 UN 3,00000 50.561.828/0001-97 8,900 26,70 40,00000 50.561.828/0001-97 1,800 72,00 15,00000 50.561.828/0001-97 1,100 16,50 20,00000 50.561.828/0001-97 2,250 45,00 15/07/2014 ILTON BRÁS TOZZO-GÁS-ME G L P BOTIJOES 45 KGS 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA APONTADOR C/ DEPOSITO CIS PEQUENO 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA CANETA ESTERO. MASTER P.AZUL C/50 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA COLA GLITER KIT SORT 25G 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA CORRETIVO HELIOS TOQUE MAGICO 18ML 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA FITA ADESIVA 48X45 TRANS. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA Fita Crepe 18x50 Doble Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 50.561.828/0001-97 2,500 25,00 2,00000 50.561.828/0001-97 2,300 4,60 20,00000 50.561.828/0001-97 1,800 36,00 2,00000 50.561.828/0001-97 110,000 220,00 20,00000 50.561.828/0001-97 1,300 26,00 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA PASTA C/ ABA POLYCART VERMELHO 70,00000 50.561.828/0001-97 1,300 91,00 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA PASTA C/ABA POLYCART AMARELO AM 80,00000 50.561.828/0001-97 1,300 104,00 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA PASTA C/ABA POLYCART VERDE VE 80,00000 50.561.828/0001-97 1,300 104,00 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA PERCEVEJO DOURADO MARCARI PC 10,00000 50.561.828/0001-97 1,350 13,50 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA PISTOLA P/ COLA QUENTE GATILHO 3,00000 50.561.828/0001-97 10,300 30,90 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA PISTOLA P/COLA QUENTE C/ GATILHO GR 2,00000 50.561.828/0001-97 14,900 29,80 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA TESOURA ESCOLAR MAST. P.13CM 24,00000 50.561.828/0001-97 1,100 26,40 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA TNT 40GR CORES MT 200,00000 50.561.828/0001-97 0,900 180,00 1,00000 49.024.557/0008-28 410,000 410,00 15/07/2014 PINHEIRAL MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA GABINETE ACO BRANCO 1,80M 1,00000 49.024.557/0008-28 491,000 491,00 15/07/2014 PINHEIRAL MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA GABINETE COZ. AÇO 2,00 MT BRANCO 2,00000 49.024.557/0008-28 490,000 980,00 15/07/2014 PINHEIRAL MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA GABINETE COZINHA AÇO 1,20 BR ELEGANCE 1,00000 49.024.557/0008-28 367,000 367,00 1,00000 49.024.557/0008-28 167,000 167,00 1,00000 49.024.557/0008-28 380,070 380,07 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA GRAMPO 26/6 MASTER P. GALVANIZ C/5000 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA LAPIS12 MASTER PRIN 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA PAPEL SULF. A4 DATAPRINT 75GC/10 15/07/2014 J. T. ALVITO E CIA LTDA PASTA C/ ABA POLYCART AZUL AE 15/07/2014 PINHEIRAL MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA GABINETE ACO BRANCO 1,50M 15/07/2014 PINHEIRAL MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA PIA ACO INOX 1.50X53 MTS 15/07/2014 PINHEIRAL MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA PIA GRANITO NAT. 1.80X55 MTS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 15/07/2014 PROMAN COM. DE PEÇAS E MANUT. LTDA PRESSOSTATO BP MARGIRIU 1,00000 15/07/2014 RAFAEL F. P. PEREIRA-ME AUTOMATICO ORIGINAL Valor Uni. Total 73.172.280/0001-99 80,000 80,00 1,00000 15.166.212/0001-10 120,000 120,00 15/07/2014 RAFAEL F. P. PEREIRA-ME INDUZIDO 1,00000 15.166.212/0001-10 140,000 140,00 15/07/2014 RAFAEL F. P. PEREIRA-ME Regulador de Voltagem 1,00000 15.166.212/0001-10 40,000 40,00 50,00000 04.274.988/0002-19 1,540 77,00 16/07/2014 E. PINHEIRO-ME MOUSE OPTICO PS2 1,00000 09.607.376/0001-33 25,000 25,00 16/07/2014 E. PINHEIRO-ME MOUSE USB FORTREK 2,00000 09.607.376/0001-33 30,000 60,00 16/07/2014 E. PINHEIRO-ME TECLADO PS2 PISC 1,00000 09.607.376/0001-33 25,000 25,00 2,00000 09.607.376/0001-33 30,000 60,00 17/07/2014 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA. ALCOOL COMUM 1.012,00000 51.343.200/0001-88 2,000 2.024,00 17/07/2014 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA. GASOLINA COM 1.010,50000 51.343.200/0001-88 3,100 3.132,55 17/07/2014 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA. OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR 8.857,00000 51.343.200/0001-88 2,510 22.231,07 17/07/2014 COMERCIAL DIST. FERATA LTDA-ME COPO DESC 180ML MASTERCOPOS C/2500 3,00000 04.823.996/0001-96 59,500 178,50 17/07/2014 COMERCIAL DIST. FERATA LTDA-ME COPO DESC 50ML MASTERCOPO C/5000 3,00000 04.823.996/0001-96 54,800 164,40 2,00000 04.823.996/0001-96 7,500 15,00 17/07/2014 DISTRIBUIDORA DE LIVROS A. REG. FEIJO LTDA CID 10 VOL 2 1,00000 05.275.160/0001-67 97,000 97,00 17/07/2014 DISTRIBUIDORA DE LIVROS A. REG. FEIJO LTDA CID 10 VOL 3 1,00000 05.275.160/0001-67 199,000 199,00 17/07/2014 DISTRIBUIDORA DE LIVROS A. REG. FEIJO LTDA CID 10-VOL. 1,00000 05.275.160/0001-67 199,000 199,00 17/07/2014 ENILCE C. DE ALMEIDA - ME BALDE CRIATIVO REF.1521 08.024.863/0001-00 275,000 275,00 16/07/2014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% (20MG) 16/07/2014 E. PINHEIRO-ME TECLADO USB MULTIMIDIA 17/07/2014 COMERCIAL DIST. FERATA LTDA-ME RODO DE MADEIRA DE 60CM Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 17/07/2014 ENILCE C. DE ALMEIDA - ME DOMINO ANIMAIS Valor Uni. Total 1,00000 08.024.863/0001-00 47,000 47,00 1,00000 08.024.863/0001-00 32,000 32,00 17/07/2014 ENILCE C. DE ALMEIDA - ME DOMINO ENCONTRANDO A SOMBRA 1,00000 08.024.863/0001-00 46,000 46,00 17/07/2014 PORTO DE AREIA SAARA LTDA AREIA GROSSA 8,76000 02.263.454/0001-80 19,178 168,00 10,00000 61.565.735/0001-57 4,100 41,00 18/07/2014 CIRÚRGICA O. CENTRO LTDA-EPP AGULHA 25X7,0 10,00000 61.565.735/0001-57 4,100 41,00 18/07/2014 CIRÚRGICA O. CENTRO LTDA-EPP AGULHA 30 X 7,0 10,00000 61.565.735/0001-57 4,100 41,00 18/07/2014 CIRÚRGICA O. CENTRO LTDA-EPP CATETER INTRAVENOSO 20G 100,00000 61.565.735/0001-57 0,630 63,00 18/07/2014 CIRÚRGICA O. CENTRO LTDA-EPP CATETER INTRVENOSO 24 51,00000 61.565.735/0001-57 0,690 35,19 18/07/2014 CIRÚRGICA O. CENTRO LTDA-EPP COLETOR MATERIAL PERF CORTANTE 10,00000 61.565.735/0001-57 31,700 317,00 18/07/2014 CIRÚRGICA O. CENTRO LTDA-EPP ESPECULO P LONGO 100,00000 61.565.735/0001-57 0,890 89,00 18/07/2014 CIRÚRGICA O. CENTRO LTDA-EPP FIO DE CATGUT 2.0 2,00000 61.565.735/0001-57 59,500 119,00 18/07/2014 CIRÚRGICA O. CENTRO LTDA-EPP FIO DE CATGUT 4.0 2,00000 61.565.735/0001-57 59,500 119,00 18/07/2014 CIRÚRGICA O. CENTRO LTDA-EPP LÂMINA FOSCA C/50 10,00000 61.565.735/0001-57 3,120 31,20 10,00000 61.565.735/0001-57 88,000 880,00 9,00000 61.565.735/0001-57 11,450 103,05 400,00000 10.522.603/0001-07 0,220 88,00 67,00000 10.522.603/0001-07 12,800 857,60 17/07/2014 ENILCE C. DE ALMEIDA - ME DOMINO ASSOC. DE IDEIAS MDF 28PÇ 18/07/2014 CIRÚRGICA O. CENTRO LTDA-EPP AGULHA 25 X 8,0 18/07/2014 CIRÚRGICA O. CENTRO LTDA-EPP NITRATO DE CERIO 0,4%+SULFADIAZINA DE PRATA 18/07/2014 CIRÚRGICA O. CENTRO LTDA-EPP SABAO LIQUIDO GL 05LT 18/07/2014 D. M. H. DIST. MED. HOSP. LTDA AGULHA P/ COLETA A VACUO 25X8 18/07/2014 D. M. H. DIST. MED. HOSP. LTDA ELETRODO ECG ESPUMA GEL 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA Alavanca 1,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 19.921.278/0001-20 143,000 143,00 PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA ANEL DE VEDACAO DO HIDRAULICO 1,00000 19.921.278/0001-20 8,450 8,45 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA ANEL DO HIDRAULICO 4,00000 19.921.278/0001-20 0,800 3,20 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA ANEL DO QUADRANTE HIDRAULICO 1,00000 19.921.278/0001-20 7,850 7,85 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA ANEL O BORRACHA 1,00000 19.921.278/0001-20 0,860 0,86 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA Anel O´ Ring 2,00000 19.921.278/0001-20 1,900 3,80 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA Arruela de Aço 1,00000 19.921.278/0001-20 29,800 29,80 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA ARRUELA DE PLASTICO (TEFLON) 2,00000 19.921.278/0001-20 3,850 7,70 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA ARRUELA DO QUADRANTE HIDRAULICO ORIG 4,00000 19.921.278/0001-20 5,960 23,84 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA ARRUELA NYLON 4,00000 19.921.278/0001-20 5,870 23,48 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA ARTICULADOR DO HIDRAULICO 1,00000 19.921.278/0001-20 118,000 118,00 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA ARTICULADOR DO HIDRAULICO SEM HASTE 1,00000 19.921.278/0001-20 179,000 179,00 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA BLOCO DIANTEIRO PRECIMAX 1,00000 19.921.278/0001-20 178,000 178,00 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA BLOCO TRASEIRO PRECIMAX 1,00000 19.921.278/0001-20 165,000 165,00 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA BRACO LEVANTE HIDRAULICO 1,00000 19.921.278/0001-20 760,000 760,00 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA BUCHA DO EIXO DO HIDRAULICO 2,00000 19.921.278/0001-20 57,390 114,78 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA CALCO DO EIXO DO HIDRAULICO 2,00000 19.921.278/0001-20 41,850 83,70 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA CAPA PROTETORA 1,00000 19.921.278/0001-20 19,900 19,90 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA DISCO 1,00000 19.921.278/0001-20 23,410 23,41 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA EIXO DO CONTR.PROFUNDO 1,00000 19.921.278/0001-20 109,000 109,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA EIXO HIDRAULICO 1,00000 19.921.278/0001-20 283,000 283,00 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA MOLA DO SUPORTE DO HIDRAULICO 1,00000 19.921.278/0001-20 6,500 6,50 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA PINO DE AÇO 1,00000 19.921.278/0001-20 13,560 13,56 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA REPARO DA BOMBA 1,00000 19.921.278/0001-20 85,600 85,60 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA REPARO P/2 CAMARAS DA BOMBA HIDRAULICA ENG PRESS 1,00000 19.921.278/0001-20 130,000 130,00 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA ROLDANA DA BOMBA HIDRAULICA 2,00000 19.921.278/0001-20 8,600 17,20 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA ROLDANA DO QUADRANTE 1,00000 19.921.278/0001-20 26,890 26,89 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA ROLETE DA ROLDANA 1,00000 19.921.278/0001-20 5,100 5,10 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA VALVULA CONTR HIDR ENG PRESS 1,00000 19.921.278/0001-20 226,650 226,65 18/07/2014 EQUIDRAU DIST. PEÇAS ACES. AUTOMOTIVOS LTDA VALVULA DE ALIVIO ENG PRESS 1,00000 19.921.278/0001-20 223,000 223,00 18/07/2014 FARIA VEÍCULOS LTDA. SAVEIRO STARTLINE CS 1,00000 01.869.253/0008-35 59.500,000 59.500,00 19/07/2014 A. C. A IND. E COM. DE TINTAS LTDA-ME LATEX BRANCO GELO 18 5,00000 17.789.664/0001-84 55,000 275,00 19/07/2014 A. C. A IND. E COM. DE TINTAS LTDA-ME LATEX VERDE ALAMO 18LT 15,00000 17.789.664/0001-84 55,000 825,00 19/07/2014 A. C. A IND. E COM. DE TINTAS LTDA-ME PISO AMARELO DECORACAO 18L 1,00000 17.789.664/0001-84 50,000 50,00 19/07/2014 A. C. A IND. E COM. DE TINTAS LTDA-ME PISO CINZA 18 LT 2,00000 17.789.664/0001-84 50,000 100,00 19/07/2014 A. C. A IND. E COM. DE TINTAS LTDA-ME PISO VERMELHO ÓXIDO 18 18,00000 17.789.664/0001-84 50,000 900,00 3,00000 17.210.299/0001-01 31,170 93,51 6,00000 17.210.299/0001-01 10,830 64,98 20,00000 17.210.299/0001-01 4,460 89,20 19/07/2014 AJC COM. DE M. E. FERNANDOPOLIS CONECTOR BRONZE 10X70 ESTANHADO 19/07/2014 AJC COM. DE M. E. FERNANDOPOLIS CONECTOR C/ PASTA 2 PARAF 19/07/2014 AJC COM. DE M. E. FERNANDOPOLIS CONECTOR DE PASTA 1 PARAF Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor 19/07/2014 AJC COM. DE M. E. FERNANDOPOLIS PLAFON TETO BCO PVC REC LOUCA E 27 Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 17.210.299/0001-01 4,230 21,15 2,00000 17.210.299/0001-01 5,980 11,96 19/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A CRUZETA UNIVERSAL 5121XCC36 2,00000 47.834.163/0001-33 29,510 59,02 19/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A DISCO EMBREAGEM RC2 1,00000 47.834.163/0001-33 11,850 11,85 19/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A PINO ARGOLA 9,00000 47.834.163/0001-33 2,620 23,58 19/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A PINO ELASTICO 5X65 2,00000 47.834.163/0001-33 2,090 4,18 19/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A PINO ELASTICO AÇO 2,00000 47.834.163/0001-33 2,500 5,00 19/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A PINO TERCEIRO 4,00000 47.834.163/0001-33 14,640 58,56 1,00000 47.834.163/0001-33 11,850 11,85 12.000,00000 01.140.868/0001-50 0,049 588,00 1,00000 54.289.996/0010-17 399,000 399,00 21/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP AGULHA CARBURADOR WEBER 1,00000 47.838.958/0001-10 14,000 14,00 21/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP Boia do Carburador 1,00000 47.838.958/0001-10 16,000 16,00 21/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP CORREIA DENTADA UNO MILLE 1,00000 47.838.958/0001-10 19,000 19,00 21/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP KIT JUNTA DO CARBURADOR TLDF 1,00000 47.838.958/0001-10 16,000 16,00 21/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP RETENTOR DA POLIA MOTOR FIAT UNO 1,00000 47.838.958/0001-10 32,000 32,00 21/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP SENSOR DE ROTAÇÃO 1,00000 47.838.958/0001-10 65,000 65,00 1,00000 47.838.958/0001-10 11,000 11,00 1,00000 47.838.958/0001-10 36,000 36,00 19/07/2014 AJC COM. DE M. E. FERNANDOPOLIS RECEPTACULO COMUN LOUCA E-40 MT 2403 19/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A REVESTIMENTO INTERNO DA EMBREAGEM 20511 19/07/2014 CIRURGICA OLIMPIO LTDA CARBONATO DE CALCIO 500 MG 19/07/2014 J MAHFUZ LTDA FOGÃO DAKO SUPREME 4 BCS BRANCO 21/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP TAMPA OLEO 21/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP VALVULA DESAFOGADORA BLFA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor 22/07/2014 AJC COM. DE M. E. FERNANDOPOLIS CABO FLEXIVEL 1,50MM Quantidade Valor Uni. Total 50,00000 17.210.299/0001-01 0,610 30,50 100,00000 17.210.299/0001-01 0,980 98,00 22/07/2014 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME BANDEIRINHA FESTA JUNINA C/20MT 9,00000 11.094.864/0001-36 2,990 26,91 22/07/2014 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME BANDEIROLA DE PAPEL 10M 12,00000 11.094.864/0001-36 2,500 30,00 22/07/2014 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME ENFEITE BANDEROLA NOIVOS 5,00000 11.094.864/0001-36 7,900 39,50 22/07/2014 COMERCIO DE D. SANTOS & INÁCIOS LTDA-ME FITA DESCORATIVA 10M 50FITAS AZUL 10,00000 11.094.864/0001-36 4,500 45,00 22/07/2014 AJC COM. DE M. E. FERNANDOPOLIS CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 22/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP AMORTECEDOR DIANT. KOMBI 2,00000 47.838.958/0001-10 90,000 180,00 22/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP BATENTE SUSPENSAO DIANT. KOMBI 2,00000 47.838.958/0001-10 18,000 36,00 22/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP BUCHA MANGA EIXO DA KOMBI 4,00000 47.838.958/0001-10 12,500 50,00 22/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP JOGO DE EMBUCHAMENTO HORIZ KOMBI 1,00000 47.838.958/0001-10 290,000 290,00 22/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP JOGO PASTILHA FREIO KOMBI 1,00000 47.838.958/0001-10 14,000 14,00 22/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP KIT EMBREAGEM FUSCA/KOMBI 1,00000 47.838.958/0001-10 270,000 270,00 22/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP PINO CENTRAL C/ REG.KOMBI 1,00000 47.838.958/0001-10 80,000 80,00 22/07/2014 LOJA DO SORV.DIST.PROD. ALIM. LTDA BOMBOM SERENATA DO AMOR PC/KG 2,00000 00.770.374/0001-96 24,640 49,28 22/07/2014 LOJA DO SORV.DIST.PROD. ALIM. LTDA SACO PAPEL BRANCO MONO C/500 1,00000 00.770.374/0001-96 5,920 5,92 22/07/2014 LOJA DO SORV.DIST.PROD. ALIM. LTDA SACOLA PLASTICA RECICLADA PCT C/4KG 2,00000 00.770.374/0001-96 32,930 65,86 19,00000 10.586.373/0001-40 8,450 160,55 15,00000 10.586.373/0001-40 6,100 91,50 15,00000 10.586.373/0001-40 1,100 16,50 22/07/2014 M.C. VISSOTO TANGANELLI-ME AÇUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG 22/07/2014 M.C. VISSOTO TANGANELLI-ME AGUARDENTE DIPLOMATA ARARAO 22/07/2014 M.C. VISSOTO TANGANELLI-ME CANELA DA CHINA EM RAMA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor 22/07/2014 M.C. VISSOTO TANGANELLI-ME CHOCOLATE EM PO CREMOSO Quantidade Valor Uni. Total 35,00000 10.586.373/0001-40 5,100 178,50 10,00000 10.586.373/0001-40 13,200 132,00 22/07/2014 M.C. VISSOTO TANGANELLI-ME ÓLEO DE SOJA VILA VELHA 19,00000 10.586.373/0001-40 3,850 73,15 22/07/2014 M.C. VISSOTO TANGANELLI-ME SAL IODADO/REFINADO EXTRA MOC 8,00000 10.586.373/0001-40 1,300 10,40 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME ABACAXI 5,00000 12.807.801/0001-42 3,870 19,35 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME AÇUCAR CRISTAL STA ISABEL 5K 47,00000 12.807.801/0001-42 7,368 346,30 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME ACUCAR REFIN GUARANI 1KG 23,00000 12.807.801/0001-42 1,960 45,08 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME ALHO 15,00000 12.807.801/0001-42 11,350 170,25 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME AMIDO DE MILHO LIANE 500GR 3,00000 12.807.801/0001-42 4,980 14,94 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME ARROZ AENE TP 1 2KG 1,00000 12.807.801/0001-42 4,140 4,14 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME ARROZ AENE TP 1 5KG 47,00000 12.807.801/0001-42 9,853 463,11 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME AZEITONA VERDE 2,00000 12.807.801/0001-42 12,750 25,50 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME BATATA DV KG 12,00000 12.807.801/0001-42 3,580 42,96 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME BATATA EXTRA 30,00000 12.807.801/0001-42 2,300 69,00 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME BISC. FOFINHO MORANGO 120GR 309,00000 12.807.801/0001-42 0,960 296,64 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME BISC. MARILAN PIT STOP PRESUNTO 162GR 141,99800 12.807.801/0001-42 2,724 386,80 6,00000 12.807.801/0001-42 4,730 28,38 154,00000 12.807.801/0001-42 5,425 835,52 5,89000 12.807.801/0001-42 10,851 63,91 22/07/2014 M.C. VISSOTO TANGANELLI-ME LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO NINHO 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME BISC. SAO MARCOS MARIA 500GR 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME CAFE MARINGA 500G 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME CARNE BOVINA MOIDA KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME CARNE COCHÃO MOLE Quantidade Valor Uni. Total 13,00000 12.807.801/0001-42 17,800 231,40 3,00000 12.807.801/0001-42 2,700 8,10 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME CEBOLA KG 16,00000 12.807.801/0001-42 2,250 36,00 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME CENOURA KG 5,00000 12.807.801/0001-42 2,960 14,80 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME CHA MATTE PONZAN 250G 120,00000 12.807.801/0001-42 4,170 500,40 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME CHOC PO SIAMAR 500GR 24,00000 12.807.801/0001-42 22,975 551,40 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME COCO RALADO SOCOCO 100 GR 8,00000 12.807.801/0001-42 3,970 31,76 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME COLORIFICO PONZAN 500GR 26,00000 12.807.801/0001-42 2,698 70,14 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME COXA E SOBRACOXA RICO KG 7.231,00000 12.807.801/0001-42 0,005 35,79 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME CREME DE LEITE ITAMBE 200GR 6,00000 12.807.801/0001-42 1,580 9,48 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME DESCONTO 2,00000 12.807.801/0001-42 -0,155 -0,31 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME EXTRATO QUERO TIPO 1 080GR 27,00000 12.807.801/0001-42 7,190 194,13 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 61,00000 12.807.801/0001-42 2,633 160,60 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME FARINHA MAND BIJU AMAFIL 500GR 14,00000 12.807.801/0001-42 3,400 47,60 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME FEIJAO FACINHO 1KG 92,00000 12.807.801/0001-42 4,052 372,76 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME FERMENTO PO TRISANTI 250GR 5,00000 12.807.801/0001-42 5,700 28,50 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME FUBA SINHA 500GR 15,00000 12.807.801/0001-42 1,401 21,02 8,00000 12.807.801/0001-42 3,272 26,18 4,00000 12.807.801/0001-42 11,250 45,00 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME Cebola 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME LEITE CONDENSADO MOCOCA 395GR 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME LEITE EM PO INSTANT ITAMBE 400G Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PERLAT Quantidade Valor Uni. Total 367,00000 12.807.801/0001-42 2,108 773,63 2,00000 12.807.801/0001-42 9,120 18,24 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME MAC LIANE PARAFUSO ITALIA OVOS 500GR 12,00000 12.807.801/0001-42 2,380 28,56 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME MAC ORSI ESPAG. OVOS 500GR 56,00000 12.807.801/0001-42 1,710 95,76 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME MAIONESE SUAVIT/PURITY 500GM 18,00000 12.807.801/0001-42 2,750 49,50 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME MARGARINA CLAYBOM C/ SAL 500GR 98,00000 12.807.801/0001-42 3,087 302,54 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR 13,00000 12.807.801/0001-42 3,990 51,87 4,00000 12.807.801/0001-42 2,220 8,88 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME MILHO PIPOCA SINHA IMP. 500GR 14,00000 12.807.801/0001-42 2,220 31,08 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME MILHO VERDE PREDILECTA 200GR 10,00000 12.807.801/0001-42 1,580 15,80 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME MOLHO TOM PREDILECTA SCH 340GR 12,00000 12.807.801/0001-42 1,460 17,52 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900ML 35,00000 12.807.801/0001-42 3,216 112,57 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME OLEO SOJA SOYA PET 900ML 35,00000 12.807.801/0001-42 2,960 103,60 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME OVOS UEMURA BRANCO GR DZ 30,00000 12.807.801/0001-42 3,635 109,05 5,00000 12.807.801/0001-42 8,790 43,95 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME PEITO FRANGO RICO/CONFIANCA KG 13,00000 12.807.801/0001-42 6,950 90,35 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME QUEIJO RALADO MATILAT 50G 30,00000 12.807.801/0001-42 1,970 59,10 20,00000 12.807.801/0001-42 3,500 70,00 60,00000 12.807.801/0001-42 3,500 210,00 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME LEITE PO ITAMBE ISNT.400GR 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME MILHO PIPOCA SIAMAR 500GR 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME PALMITO RIBEIRAO 300GR 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME REF POTY GUARANA ZERO 2LTS 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME REFRIGERANTE ROLLER 2 L Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME SAL REFINADO UNIÃO Quantidade Valor Uni. Total 24,00000 12.807.801/0001-42 1,037 24,90 5,00000 12.807.801/0001-42 4,400 22,00 12,00000 12.807.801/0001-42 1,365 16,38 144,00000 56.510.639/0001-71 14,800 2.131,20 22/07/2014 PRONTINHO IND. COM. LTDA. BARRA DE CEREAIS COCO GERGELIN UVA PASSA 25GR 23,00000 56.510.639/0001-71 43,000 989,00 22/07/2014 PRONTINHO IND. COM. LTDA. BISCOITO WAFER 19,00000 56.510.639/0001-71 20,350 386,65 22/07/2014 PRONTINHO IND. COM. LTDA. PO P/ PREP DE PUDIM SABOR LEITE COND C/ COCO 48,00000 56.510.639/0001-71 11,000 528,00 22/07/2014 PRONTINHO IND. COM. LTDA. PÓ P/ PREPARO DE PURE DE BATATA CX 6X1 48,00000 56.510.639/0001-71 20,500 984,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA ADESIVO PLASTICO 175GR 1,00000 46.933.776/0001-65 11,000 11,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA Boia de Plástico 3/4 1,00000 46.933.776/0001-65 6,000 6,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA BOIA PLASTICA 3/4 2,00000 46.933.776/0001-65 6,000 12,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA BROXA 1250 18,00000 46.933.776/0001-65 6,140 110,52 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA CADEADO E 35MM 2,00000 46.933.776/0001-65 12,800 25,60 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA CADEADO E 45MM 3,00000 46.933.776/0001-65 17,250 51,75 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA Caixa de Descarga s/ Engate Branca 1,00000 46.933.776/0001-65 19,350 19,35 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA Cal Hidratada 20kg 10,00000 46.933.776/0001-65 8,950 89,50 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA Cal p/ Pintura 8KG 20,00000 46.933.776/0001-65 5,200 104,00 5,00000 46.933.776/0001-65 62,000 310,00 4,00000 46.933.776/0001-65 7,700 30,80 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME TOMATE KG 22/07/2014 NEUSA FIGUEIRA-ME VINAGRE FORTALEZA TINT 1 LT 22/07/2014 PRONTINHO IND. COM. LTDA. ALIMENTO LACTEO CHOCOL/AVEIA 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA CALHA LUMIFACIL 2X40 BRANCA 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA CAPACITADOR P/CONTROL VENTI 110V Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA CHUVEIRO DUCHA MAXI DUCHA 127V Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 46.933.776/0001-65 37,000 111,00 20,00000 46.933.776/0001-65 27,800 556,00 31,00000 46.933.776/0001-65 27,800 861,80 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA CONTROLE VELO 3PTOS 110V BRANC 2,00000 46.933.776/0001-65 14,400 28,80 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA DISJUNTOR 15A 6,00000 46.933.776/0001-65 7,500 45,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA DISJUNTOR 20A 6,00000 46.933.776/0001-65 7,500 45,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA DISJUNTOR 25A 6,00000 46.933.776/0001-65 7,500 45,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA DISJUNTOR 30A 7,00000 46.933.776/0001-65 7,500 52,50 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA DISJUNTOR 40A 4,00000 46.933.776/0001-65 12,800 51,20 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA DISJUNTOR 50A 5,00000 46.933.776/0001-65 12,800 64,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA ESMALTEL 3,6 BRANCO 3,00000 46.933.776/0001-65 47,150 141,45 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA ESMALTEX 3,6 BRANCO 6,00000 46.933.776/0001-65 47,150 282,90 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA FERRO 10.0MM OU 3/8 BARRA 12MT 10,00000 46.933.776/0001-65 23,850 238,50 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA FERRO 5.0MM OU 3/16 BR 12MT 10,00000 46.933.776/0001-65 7,461 74,61 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA FIO 1X2 5MM ROLO 100MT 2,00000 46.933.776/0001-65 87,000 174,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA FIO 1X2,5MM AZUL ROLO 100MT 2,00000 46.933.776/0001-65 87,000 174,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA FIO 1X2.5MM PRETO ROLO 100MTS 3,00000 46.933.776/0001-65 86,000 258,00 3,00000 46.933.776/0001-65 7,730 23,19 10,00000 46.933.776/0001-65 4,749 47,49 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA CIMENTO CP.32 50 KG 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA CIMENTO PORT CP32 50KG 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA FITA ADESIVA CREPE 40/50MX48MM 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA Fita Isolante 20mx19mm Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 10MX19MM Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 46.933.776/0001-65 18,800 94,00 1,00000 46.933.776/0001-65 6,000 6,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA FIXADOR P/ CAL 150ML 40,00000 46.933.776/0001-65 0,550 22,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA FOLHA SERRA ARCO RAPIDO 10,00000 46.933.776/0001-65 3,590 35,90 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA FUSIVEL NH TALA 13 500A 3,00000 46.933.776/0001-65 31,950 95,85 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA GRAMPO DE CERCA 7/8.9KG 8,00000 46.933.776/0001-65 7,100 56,80 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA Joelho Soldável 90 3/4 5,00000 46.933.776/0001-65 0,610 3,05 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA LAMPADA FLUOR COMPA 65W 2,00000 46.933.776/0001-65 45,500 91,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA LAMPADA FLUOR COMPACTA 40W 127V 10,00000 46.933.776/0001-65 28,600 286,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA LAMPADA MISTA 250W 220V 10,00000 46.933.776/0001-65 15,350 153,50 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA LAMPADA V METALICA 400W 5,00000 46.933.776/0001-65 44,000 220,00 2,00000 46.933.776/0001-65 44,000 88,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA MANGUEIRA CORRUGADA 25MM AMARELA 50,00000 46.933.776/0001-65 0,900 45,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA MANGUEIRA CRISTAL 1X2,5MM 10,00000 46.933.776/0001-65 1,850 18,50 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA MANGUEIRA CRISTAL 3/4X2,5MM 10,00000 46.933.776/0001-65 2,050 20,50 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA Mangueira de Politileno 3/4x1,5MM 20,00000 46.933.776/0001-65 0,490 9,80 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA PINCEL 573 2" 10,00000 46.933.776/0001-65 3,100 31,00 2,00000 46.933.776/0001-65 2,130 4,26 2,00000 46.933.776/0001-65 6,500 13,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA FITA VEDA ROSCA TIGRE 50MX18MM 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA LAMPADA VAPOR MET 400W INCOLOR 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA PINCEL 573 3/4 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA Prego 18x27 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA Prego 22x48 Quantidade Valor Uni. Total 20,00000 46.933.776/0001-65 6,500 130,00 2,00000 46.933.776/0001-65 8,600 17,20 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA REATOR ELETRONICO 2X20 BIVOLT 3,00000 46.933.776/0001-65 16,800 50,40 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA REATOR ELETRÔNICO 2X40 3,00000 46.933.776/0001-65 19,300 57,90 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA REATOR VAPOR SOD/MET AFP 400W 6,00000 46.933.776/0001-65 51,083 306,50 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA ROLO DE LÃ 23CM REF.1000 8,00000 46.933.776/0001-65 18,190 145,52 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA SIFÃO AJUST. MULTIUSO 66CM BR 4,00000 46.933.776/0001-65 4,850 19,40 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA TE Politileno 3/4 5,00000 46.933.776/0001-65 1,840 9,20 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA TIJOLO 8 FUROS 09X19X19 4.800,00000 46.933.776/0001-65 0,500 2.400,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA TORNEIRA LAVA 1193 C33 2,00000 46.933.776/0001-65 18,750 37,50 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA TORNEIRA PIA 1158 C 33 C/BICO 5,00000 46.933.776/0001-65 19,934 99,67 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA TORNEIRA PIA 1158 C33 1,00000 46.933.776/0001-65 23,000 23,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA TORNEIRA PIA 1158 C33 1/2 18CM 1,00000 46.933.776/0001-65 20,000 20,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA VENTILADOR ARGELUX BR 127V 2,00000 46.933.776/0001-65 115,000 230,00 1,00000 46.933.776/0001-65 165,000 165,00 22/07/2014 VENTURINI & ALVES COM. DE AUTOPEÇAS LTDA. ALAVANCA DO CÂMBIO VOLARE A6/A8 1,00000 09.313.593/0001-10 630,000 630,00 22/07/2014 VENTURINI & ALVES COM. DE AUTOPEÇAS LTDA. DESCONTO 1,00000 09.313.593/0001-10 -87,800 -87,80 22/07/2014 VENTURINI & ALVES COM. DE AUTOPEÇAS LTDA. EIXO DO TRAMBULADOR CAMBIO 1,00000 09.313.593/0001-10 435,800 435,80 22/07/2014 VENTURINI & ALVES COM. DE AUTOPEÇAS LTDA. ESTRIBO E MOLA COIFA ALAVANCACAMBIO 1,00000 09.313.593/0001-10 168,000 168,00 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA Prego 26x72 22/07/2014 SGOTTI & SGOTTI LTDA VENTILADOR OSC PAREDE PRET.127 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 22/07/2014 VENTURINI & ALVES COM. DE AUTOPEÇAS LTDA. MANOPLA DO CAMBIO 1,00000 09.313.593/0001-10 235,700 235,70 22/07/2014 VENTURINI & ALVES COM. DE AUTOPEÇAS LTDA. Parafuso do Cabeçote 1,00000 09.313.593/0001-10 14,000 14,00 22/07/2014 VENTURINI & ALVES COM. DE AUTOPEÇAS LTDA. PORCA SEXT. MA 12MM R/GROSSA 2,00000 09.313.593/0001-10 1,500 3,00 22/07/2014 VENTURINI & ALVES COM. DE AUTOPEÇAS LTDA. Reparo da Alavanca do Câmbio 1,00000 09.313.593/0001-10 385,500 385,50 22/07/2014 VENTURINI & ALVES COM. DE AUTOPEÇAS LTDA. TERMINAL DA LAVANCA DO CAMBIO VW/FORD 1,00000 09.313.593/0001-10 185,500 185,50 22/07/2014 VENTURINI & ALVES COM. DE AUTOPEÇAS LTDA. TERMINAL HASTE ALAVANCA L D MB 1620 1,00000 09.313.593/0001-10 65,000 65,00 22/07/2014 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP AGUA SANITARIA ALVEJANTE TQ 96,00000 05.006.683/0001-08 1,460 140,16 22/07/2014 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP AMACIANTE P/ ROUPAS TQ 8,00000 05.006.683/0001-08 1,460 11,68 22/07/2014 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP CERA INGLESA 750ML 36,00000 05.006.683/0001-08 3,470 124,92 22/07/2014 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP DESINFETANTE LIQ. C/GERM E BACT.TAQ 48,00000 05.006.683/0001-08 1,650 79,20 22/07/2014 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP PAPEL HIGIEN. FAMILIAR ESPECIAL BRANCO 3,00000 05.006.683/0001-08 28,500 85,50 22/07/2014 WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP SACO P/ LIXO PRETO 100LT REFORCADO PLA 2,00000 05.006.683/0001-08 30,500 61,00 23/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A ADESIVO P/JUNTA MOTOR DIESEL 73G 3M 1,00000 47.834.163/0001-33 5,810 5,81 23/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A ARALDITE 1,00000 47.834.163/0001-33 16,340 16,34 23/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A BALDE OLEO 15W40 RIMULA XO/20 1,00000 47.834.163/0001-33 205,000 205,00 23/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A CABECOTE FILTRO 1,00000 47.834.163/0001-33 156,000 156,00 23/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A CAPA BORRACHA PROTECAO FREIO 2,00000 47.834.163/0001-33 15,530 31,06 1,00000 47.834.163/0001-33 29,260 29,26 1,00000 47.834.163/0001-33 1,530 1,53 23/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A ELEMENTO FILTRO OLEO LUBRF. 23/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A ESTOPA SC 200GR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor 23/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A Filtro Combustível Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 47.834.163/0001-33 130,210 130,21 1,00000 47.834.163/0001-33 9,950 9,95 23/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A JOGO REPARO DO EMBOLO 1,00000 47.834.163/0001-33 16,610 16,61 23/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A Junta 2,00000 47.834.163/0001-33 11,620 23,24 23/07/2014 DROGARIA LUCIREI LTDA CEFTRIAXONA SODICA 1M 1GR INJ.+DIL 7,00000 46.067.229/0002-25 25,270 176,89 1,00000 46.067.229/0002-25 58,000 58,00 65,28000 57.301.517/0001-38 1,690 110,32 6,00000 11.012.243/0001-66 18,990 113,94 24/07/2014 ADRIANA CRISTINA DAMIN-ME ESTADIOMETRO COMPCT TIPO TRENA SANNY 2,00000 17.212.074/0001-94 326,000 652,00 24/07/2014 ADRIANA CRISTINA DAMIN-ME PERFURO CORTANTE 13 LITROS 4,00000 17.212.074/0001-94 45,000 180,00 24/07/2014 ADRIANA CRISTINA DAMIN-ME SUP.SORO REG HASTE CROMADA 4GANG 2,00000 17.212.074/0001-94 160,000 320,00 24/07/2014 CLAUDECI RODRIGUES PORTILHO - ME Aditivo do Radiador 1,00000 06.173.227/0001-15 30,000 30,00 24/07/2014 CLAUDECI RODRIGUES PORTILHO - ME CEBOLA DO OLEO DO MOTOR 1,00000 06.173.227/0001-15 40,000 40,00 24/07/2014 CLAUDECI RODRIGUES PORTILHO - ME CHAPA DA ALAVANCA DO CAMBIO 1,00000 06.173.227/0001-15 15,000 15,00 24/07/2014 CLAUDECI RODRIGUES PORTILHO - ME ENGRENAGEM VIRABREQUIM 1,00000 06.173.227/0001-15 60,000 60,00 24/07/2014 CLAUDECI RODRIGUES PORTILHO - ME HIDROVACUO DO FREIO 1,00000 06.173.227/0001-15 120,000 120,00 24/07/2014 CLAUDECI RODRIGUES PORTILHO - ME Jogo de Pino Central 1,00000 06.173.227/0001-15 60,000 60,00 1,00000 06.173.227/0001-15 100,000 100,00 1,00000 06.173.227/0001-15 35,000 35,00 23/07/2014 ARAKAKI MAQ.E IMPL.AGRIC. S/A JOGO REPARO DA CONEXAO 23/07/2014 DROGARIA LUCIREI LTDA FORMULAS MANIPULADAS 23/07/2014 FONTES, FONTES & CIA LTDA. MELANCIA 23/07/2014 SETE CENTER UTILIDADES LTDA ME CAIXA PLASTICA MERCADORIA -PRETA SELETIVA 24/07/2014 CLAUDECI RODRIGUES PORTILHO - ME Jogo de Vela 24/07/2014 CLAUDECI RODRIGUES PORTILHO - ME PROTETOR INFERIOR DE CORREIA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor 24/07/2014 CLAUDECI RODRIGUES PORTILHO - ME ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 06.173.227/0001-15 30,000 30,00 1,00000 06.173.227/0001-15 60,000 60,00 24/07/2014 E. PINHEIRO-ME HD 500 GB SATA II 1,00000 09.607.376/0001-33 350,000 350,00 24/07/2014 ELISEU ALEXANDRE AMICUCCI - ME ROLO ARAME FARPADO NELORE 500M 4,00000 16.620.586/0001-27 185,000 740,00 24/07/2014 IKEDA, ONO E CIA LTDA. ADAPTADOR INTERNO 04 AGROJETO 1,00000 47.835.665/0001-89 1,170 1,17 24/07/2014 IKEDA, ONO E CIA LTDA. BOTA PVC BROCAL C CURTO BRANCA Nº36 1,00000 47.835.665/0001-89 30,140 30,14 24/07/2014 IKEDA, ONO E CIA LTDA. ESGUICHO REVOLVER GUARDEN 1/2 CROMADO 1,00000 47.835.665/0001-89 17,240 17,24 24/07/2014 IKEDA, ONO E CIA LTDA. LAMINA DE SERRA MANUAL STARRETT 5,00000 47.835.665/0001-89 6,170 30,85 24/07/2014 IKEDA, ONO E CIA LTDA. LENTE CARBOGRAFITE RETANGULAR INCOLOR 2,00000 47.835.665/0001-89 0,820 1,64 24/07/2014 IKEDA, ONO E CIA LTDA. LENTE CARBOGRAFITE RETANGULAR TON10 2,00000 47.835.665/0001-89 1,280 2,56 24/07/2014 IKEDA, ONO E CIA LTDA. LUVA SANRO LATEX FORRADA TOP AMARELA G 1,00000 47.835.665/0001-89 5,510 5,51 5,00000 47.835.665/0001-89 18,520 92,60 24/07/2014 IKEDA, ONO E CIA LTDA. MANG. TRANCADA VERDE TRAMONTINA 1/2" FLEX 10,00000 47.835.665/0001-89 2,640 26,40 24/07/2014 IKEDA, ONO E CIA LTDA. MANGUEIRA POLISTILENO 06 EDEN 1X3,0MM 16,00000 47.835.665/0001-89 2,460 39,36 24/07/2014 IKEDA, ONO E CIA LTDA. PORTA ELETRODO LEDAN MULTIUSO 300 A 1,00000 47.835.665/0001-89 38,260 38,26 24/07/2014 IKEDA, ONO E CIA LTDA. SERRA CIRC. STARFER WIDIA 4 3/8 24D 1,00000 47.835.665/0001-89 13,820 13,82 24/07/2014 IKEDA, ONO E CIA LTDA. UNIAO INTERNA AGROJET I 203-8 1,00000 47.835.665/0001-89 1,190 1,19 250,00000 09.287.320/0001-49 6,000 1.500,00 22,00000 09.287.320/0001-49 8,500 187,00 24/07/2014 CLAUDECI RODRIGUES PORTILHO - ME Sensor de Temperatura 24/07/2014 IKEDA, ONO E CIA LTDA. LUVA VAQUETA 25/07/2014 D K FONTES EIRELI AMENDOIM TORRADO 25/07/2014 D K FONTES EIRELI GENGIBRE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor 25/07/2014 D K FONTES EIRELI MILHO PIPOCA 10KG Quantidade Valor Uni. Total 69,00000 09.287.320/0001-49 4,500 310,50 1,00000 47.838.958/0001-10 112,000 112,00 25/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP Cabo do Freio de Mão 1,00000 47.838.958/0001-10 44,000 44,00 25/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP CALCO FRONTAL MOTOR 1,00000 47.838.958/0001-10 5,000 5,00 25/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP CILINDRO RODA TRAS. GOL/SANT 1,00000 47.838.958/0001-10 16,000 16,00 25/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP COXIM AMORTECEDOR DIANT. GOL/SAV/PAR 2,00000 47.838.958/0001-10 24,000 48,00 25/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP COXIM CAMBIO GOL/SANTANA 1,00000 47.838.958/0001-10 21,000 21,00 25/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP CUBO RODA DIANT GOL/SANT 1,00000 47.838.958/0001-10 40,000 40,00 25/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP Jogo de Pastilha 1,00000 47.838.958/0001-10 11,000 11,00 25/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP JOGO PAST. FREIO NOVO CORSA/MONT. 1,00000 47.838.958/0001-10 45,000 45,00 25/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 47.838.958/0001-10 11,000 22,00 25/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP ROLAMENTO RODA DIANT. GOL/SAV.95 2,00000 47.838.958/0001-10 52,000 104,00 25/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP SAPATA FREIO TRAS. VECTRA/ASTRA 1,00000 47.838.958/0001-10 75,000 75,00 25/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP SUPORTE COXIM FRONTAL AE/ CHT 1,00000 47.838.958/0001-10 28,000 28,00 25/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP SUPORTE DO COXIM DO CAMBIO 1,00000 47.838.958/0001-10 15,000 15,00 25/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP SUPORTE FRONTAL DO GOL AE 1,00000 47.838.958/0001-10 30,000 30,00 25/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP TERMINAL DIREÇÃO GOL,PARATI,SANT. 1,00000 47.838.958/0001-10 28,000 28,00 1,00000 47.834.163/0003-03 47,120 47,12 20,00000 47.834.163/0003-03 1,190 23,80 25/07/2014 DELA ROVERE & CIA LTDA - EPP BARRA DIRECAO FIXA GOL/PAR/SAV 28/07/2014 ARAKAKI MAQ. E IMP. AGRÍCOLAS S/A Contra Faca do Rotor 28/07/2014 ARAKAKI MAQ. E IMP. AGRÍCOLAS S/A CUPILHA 3/16X3 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor 28/07/2014 ARAKAKI MAQ. E IMP. AGRÍCOLAS S/A ENGRENAGEM CILINDRO LISO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 47.834.163/0003-03 84,130 84,13 1,00000 47.834.163/0003-03 66,640 66,64 28/07/2014 ARAKAKI MAQ. E IMP. AGRÍCOLAS S/A FACA DENTADA 1,00000 47.834.163/0003-03 39,070 39,07 28/07/2014 ARAKAKI MAQ. E IMP. AGRÍCOLAS S/A JOGO DE FACA DO RECOLHEDOR 1,00000 47.834.163/0003-03 248,760 248,76 28/07/2014 ARAKAKI MAQ. E IMP. AGRÍCOLAS S/A MANCAL LADO DA POLIA JF90-S 1,00000 47.834.163/0003-03 77,370 77,37 28/07/2014 ARAKAKI MAQ. E IMP. AGRÍCOLAS S/A PINO 1/2 10,00000 47.834.163/0003-03 5,270 52,70 28/07/2014 ARAKAKI MAQ. E IMP. AGRÍCOLAS S/A PINO 3 PTO LINGO CAT.1 3,00000 47.834.163/0003-03 14,640 43,92 28/07/2014 ARAKAKI MAQ. E IMP. AGRÍCOLAS S/A PINO ARGOLA 7/16 3,00000 47.834.163/0003-03 2,620 7,86 28/07/2014 ARAKAKI MAQ. E IMP. AGRÍCOLAS S/A PINO DE SEGURANCA JF 90-Z10 4,00000 47.834.163/0003-03 29,020 116,08 28/07/2014 ARAKAKI MAQ. E IMP. AGRÍCOLAS S/A PINO ELASTICO 5X55 4,00000 47.834.163/0003-03 1,390 5,56 28/07/2014 ARAKAKI MAQ. E IMP. AGRÍCOLAS S/A PINO ELASTICO PESADO 8X60MM 4,00000 47.834.163/0003-03 5,020 20,08 28/07/2014 ARAKAKI MAQ. E IMP. AGRÍCOLAS S/A PINO FUSIVEL 2,00000 47.834.163/0003-03 1,210 2,42 28/07/2014 ARAKAKI MAQ. E IMP. AGRÍCOLAS S/A ROLAMENTO ESFERAS 1,00000 47.834.163/0003-03 17,050 17,05 28/07/2014 ELISANGELA V. DE SOUSA - ME CAIXA VERSATIL QUADRADA 3,6L 3,00000 09.630.371/0001-21 3,250 9,75 28/07/2014 ELISANGELA V. DE SOUSA - ME CONTAINER ORGANIZADOR 3L 2,00000 09.630.371/0001-21 4,000 8,00 28/07/2014 ELISANGELA V. DE SOUSA - ME EMBALAGEM P/ PRESENTE 166,00000 09.630.371/0001-21 0,888 147,40 28/07/2014 ELISANGELA V. DE SOUSA - ME GARRAFA 2L 3,00000 09.630.371/0001-21 4,000 12,00 3,00000 09.630.371/0001-21 3,000 9,00 3,00000 09.630.371/0001-21 2,500 7,50 28/07/2014 ARAKAKI MAQ. E IMP. AGRÍCOLAS S/A ENGRENAGEM DE COMANDO Z-10 28/07/2014 ELISANGELA V. DE SOUSA - ME JARRA QUADRADA 2L 28/07/2014 ELISANGELA V. DE SOUSA - ME LACO PRONTO 18MM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor 28/07/2014 ELISANGELA V. DE SOUSA - ME LACO PRONTO 30MM Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 09.630.371/0001-21 3,000 12,00 6,00000 09.630.371/0001-21 2,000 12,00 28/07/2014 ELISANGELA V. DE SOUSA - ME POTE 1,7 LTS BOLHA LILAS 1,00000 09.630.371/0001-21 5,500 5,50 28/07/2014 ELISANGELA V. DE SOUSA - ME POTE PARIS 2100ML 3,00000 09.630.371/0001-21 5,500 16,50 28/07/2014 ELISANGELA V. DE SOUSA - ME POTE QUADRADO MEDIO 3 PÇ 6,00000 09.630.371/0001-21 2,000 12,00 28/07/2014 ELISANGELA V. DE SOUSA - ME POTE RETANGULAR GRANDE 3,00000 09.630.371/0001-21 2,500 7,50 28/07/2014 ELISANGELA V. DE SOUSA - ME SALADEIRA 3 LT C/ TAMPA 1,00000 09.630.371/0001-21 3,000 3,00 12,00000 09.069.656/0001-35 2,000 24,00 28/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME ESCORREDOR DE LOUCA 5,00000 09.069.656/0001-35 29,900 149,50 28/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME ESCORREDOR TALHERES 8,00000 09.069.656/0001-35 4,990 39,92 28/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME ESCORREDORDE MACARRÃO 6,00000 09.069.656/0001-35 4,990 29,94 28/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME GUARDA CHUVA GIGANTE 1,00000 09.069.656/0001-35 25,940 25,94 28/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME JOGO DE COPO MARANATHA 7,00000 09.069.656/0001-35 8,000 56,00 28/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME RALO INOX VIEL 4,00000 09.069.656/0001-35 13,900 55,60 28/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME TAPOER GRANDE 3,00000 09.069.656/0001-35 15,900 47,70 28/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME TAPOER MEDIA 4,00000 09.069.656/0001-35 10,000 40,00 28/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME TAPUWERE PLASUTIL MEDIA 6,00000 09.069.656/0001-35 9,900 59,40 6,00000 09.069.656/0001-35 15,000 90,00 5,00000 03.982.244/0001-05 0,510 2,55 28/07/2014 ELISANGELA V. DE SOUSA - ME LAÇO PRONTO C/10 UNIDADE 28/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME CANECA PLASTICA 300ML 28/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME TAPUWERE RISCHIOTTO 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME ADAPTADOR 1/2 LR ROSCA POR FORA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME BARRA FERRO 1/4 Quantidade Valor Uni. Total 20,00000 03.982.244/0001-05 13,700 274,00 30,00000 03.982.244/0001-05 21,750 652,50 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME CAL PARA REBOCO 70,00000 03.982.244/0001-05 9,200 644,00 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME COTOVELO AZUL 3/4X1.1/2 LR 5,00000 03.982.244/0001-05 4,160 20,80 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME DISJUNTOR 60 AMP BIPOLAR 10,00000 03.982.244/0001-05 64,500 645,00 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME EMENDA DE POLITILENO 3/4 10,00000 03.982.244/0001-05 0,840 8,40 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME FIO 1X6MM FLEXIVEL PRETO 1,00000 03.982.244/0001-05 246,000 246,00 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME FIXADOR DE CAL DE PINTURA 40,00000 03.982.244/0001-05 0,590 23,60 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME FUSIVEL GARRAFA 16 AMP 3,00000 03.982.244/0001-05 1,490 4,47 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME INTERRUPTORES DUPLAS ILUMI 4,00000 03.982.244/0001-05 6,700 26,80 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME LAMPADA COMUM ELETRONICA 127 V 5,00000 03.982.244/0001-05 1,440 7,20 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME LAMPADA ECONOMUCA 60W 127V 10,00000 03.982.244/0001-05 39,200 392,00 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME LUMINARIA EMERGENCIAL 30 LEDS 26,00000 03.982.244/0001-05 26,840 697,84 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME Luva 3/4 20,00000 03.982.244/0001-05 0,640 12,80 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME LUVAS 1/2 4,00000 03.982.244/0001-05 0,500 2,00 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME SOQUETE SIMPLES DE LOUCA 17,00000 03.982.244/0001-05 2,890 49,13 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME T DE POLITILENO 1 POLEGADA 5,00000 03.982.244/0001-05 2,440 12,20 14,00000 03.982.244/0001-05 0,990 13,86 4.000,00000 03.982.244/0001-05 0,300 1.200,00 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME BARRA FERRO 5/16 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME TE SOLDÁVEL 3/4 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME Tijolo Pó de Mico Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME TOMADA SIMPLES ECONOMICA 60W 127V Valor Uni. Total 1,00000 03.982.244/0001-05 5,380 5,38 2,00000 03.982.244/0001-05 2,890 5,78 29/07/2014 CLAUDECI RODRIGUES PORTILHO - ME Jogo da Junta 1,00000 06.173.227/0001-15 20,000 20,00 29/07/2014 CLAUDECI RODRIGUES PORTILHO - ME ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO 1,00000 06.173.227/0001-15 60,000 60,00 29/07/2014 CLAUDECI RODRIGUES PORTILHO - ME ROLAMENTO DUPLO DO PINHÃO 1,00000 06.173.227/0001-15 390,000 390,00 29/07/2014 CLAUDECI RODRIGUES PORTILHO - ME ROLAMENTO TRAS. DO PRIMARIO 1,00000 06.173.227/0001-15 140,000 140,00 29/07/2014 COMERCIAL TELEC.FERNAND.LTDA-ME CABO MULTILAN CAT 5E GTS 20,00000 00.259.215/0001-21 1,600 32,00 29/07/2014 COMERCIAL TELEC.FERNAND.LTDA-ME CONECTOR MODULAR RJ 11 6X4 MACHO 4,00000 00.259.215/0001-21 1,000 4,00 29/07/2014 COMERCIAL TELEC.FERNAND.LTDA-ME GRANDSTREAM SERIE HT 502 HANDY TONE 1,00000 00.259.215/0001-21 331,500 331,50 29/07/2014 COMERCIAL TELEC.FERNAND.LTDA-ME HT 503 GRANDSTREAM ADAPTADOR VOIP 1,00000 00.259.215/0001-21 390,000 390,00 29/07/2014 COMERCIAL TELEC.FERNAND.LTDA-ME ROTEADOR OUTDOOR WOM 5000 2,00000 00.259.215/0001-21 310,000 620,00 1,00000 00.259.215/0001-21 2,500 2,50 28/07/2014 LUIZ A.L.MARTINS & CIA LTDA-ME Válvula de Lavatório 29/07/2014 COMERCIAL TELEC.FERNAND.LTDA-ME TOMADA 2 VIAS 29/07/2014 DELA ROVERE-COMÉRCIO DE PEÇAS P/ AUTOS.-EPP FAROL FUSCA/KOMBI LD/LE 1,00000 09.603.637/0001-47 65,000 65,00 29/07/2014 DELA ROVERE-COMÉRCIO DE PEÇAS P/ AUTOS.-EPP GATILHO MAC.EXTR KOMBI 1,00000 09.603.637/0001-47 7,000 7,00 29/07/2014 DELA ROVERE-COMÉRCIO DE PEÇAS P/ AUTOS.-EPP MAQUINA VIDRO KOMBI ESQ. 1,00000 09.603.637/0001-47 48,000 48,00 29/07/2014 J. S. HACHIYA & CIA.LTDA- ME DESCASCADOR DE FRUTAS 1,00000 02.503.003/0001-73 130,000 130,00 29/07/2014 MARIA DE LOURDES FIOR. DA SILVA - ME CAIXA DE SOM MITEK SPK -695 1,00000 07.492.304/0001-62 35,000 35,00 1,00000 07.492.304/0001-62 95,000 95,00 2,00000 07.492.304/0001-62 30,000 60,00 29/07/2014 MARIA DE LOURDES FIOR. DA SILVA - ME CARREGADOR P/ PILHAS 29/07/2014 MARIA DE LOURDES FIOR. DA SILVA - ME MOUSE MITEK USB OPTICO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 29/07/2014 MARIA DE LOURDES FIOR. DA SILVA - ME NOBREAK SMS 1200 VA Valor Uni. Total 5,00000 07.492.304/0001-62 470,000 2.350,00 2,00000 07.492.304/0001-62 35,000 70,00 29/07/2014 MINERVINA M. DE S. ARTESANATO - ME CARTEIRA MATERIAL RECICLAVEL 15,00000 16.537.587/0001-02 23,000 345,00 30/07/2014 INDÚSTRIA MECÂNICA ANDRADE LTDA ESGUICHO MANUAL R F CROMADO 1 1,00000 51.014.579/0001-82 150,000 150,00 30/07/2014 JOSÉ LUIS DELA ROVERE - AUTO PEÇAS-EPP ARRUELA LISA 10 ABA LARGA 4,00000 02.484.305/0001-41 0,850 3,40 30/07/2014 JOSÉ LUIS DELA ROVERE - AUTO PEÇAS-EPP COROTE 25 MAXCLIMA 1,00000 02.484.305/0001-41 42,000 42,00 30/07/2014 JOSÉ LUIS DELA ROVERE - AUTO PEÇAS-EPP FAROL DE MILHA MEDIO NINO 1,00000 02.484.305/0001-41 50,000 50,00 30/07/2014 JOSÉ LUIS DELA ROVERE - AUTO PEÇAS-EPP FIO P/INTALACAO 2,5MM MEDIO 6,00000 02.484.305/0001-41 2,700 16,20 30/07/2014 JOSÉ LUIS DELA ROVERE - AUTO PEÇAS-EPP FUSIVEIS DIVERSOS 1,00000 02.484.305/0001-41 0,540 0,54 30/07/2014 JOSÉ LUIS DELA ROVERE - AUTO PEÇAS-EPP GARRAFA TERMICA INVICTA 5L 1,00000 02.484.305/0001-41 35,000 35,00 30/07/2014 JOSÉ LUIS DELA ROVERE - AUTO PEÇAS-EPP LAMPAA H3 12V 55W 1,00000 02.484.305/0001-41 19,000 19,00 30/07/2014 JOSÉ LUIS DELA ROVERE - AUTO PEÇAS-EPP PARAFUSO 1030 2,00000 02.484.305/0001-41 1,190 2,38 30/07/2014 JOSÉ LUIS DELA ROVERE - AUTO PEÇAS-EPP PORCA LISA 8 4,00000 02.484.305/0001-41 0,750 3,00 30/07/2014 JOSÉ LUIS DELA ROVERE - AUTO PEÇAS-EPP PORCA SEXT.AUTO TRAVANTE 10MM 2,00000 02.484.305/0001-41 0,860 1,72 30/07/2014 JOSÉ LUIS DELA ROVERE - AUTO PEÇAS-EPP PORTA FUSIVEL GROSSO 1,00000 02.484.305/0001-41 5,000 5,00 30/07/2014 JOSÉ LUIS DELA ROVERE - AUTO PEÇAS-EPP PRESILHA CHASSIS 55MM 2,00000 02.484.305/0001-41 2,000 4,00 30/07/2014 JOSÉ LUIS DELA ROVERE - AUTO PEÇAS-EPP RELE AUXILIAR 12VOLTS 1,00000 02.484.305/0001-41 15,000 15,00 30/07/2014 JOSÉ LUIS DELA ROVERE - AUTO PEÇAS-EPP SUPORTE COROTE L P/ FIXAÇÃO CHASSIS 1,00000 02.484.305/0001-41 82,500 82,50 30/07/2014 JOSÉ LUIS DELA ROVERE - AUTO PEÇAS-EPP TERMINAL C/ FURO 1/4 1,00000 02.484.305/0001-41 0,430 0,43 29/07/2014 MARIA DE LOURDES FIOR. DA SILVA - ME TECLADO LEADERSHIP 1085 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/07/2014 NITROVALLE D. DE NITROGÊNIO LTDA-ME Nitrogênio Líquido 16,00000 10.176.887/0001-27 7,900 126,40 31/07/2014 AJC COM. DE M. E. FERNANDOPOLIS CAIXA SISTEMA X 934 2,00000 17.210.299/0001-01 2,940 5,88 31/07/2014 AJC COM. DE M. E. FERNANDOPOLIS DISJ DIN C 2X20A 1,00000 17.210.299/0001-01 22,070 22,07 31/07/2014 AJC COM. DE M. E. FERNANDOPOLIS INTERRUPTOR SIT X 1 SIMPLES 2,00000 17.210.299/0001-01 5,900 11,80 31/07/2014 AJC COM. DE M. E. FERNANDOPOLIS QUADRO DISJ 2 DIN BCO 1,00000 17.210.299/0001-01 8,160 8,16 31/07/2014 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA. ALCOOL COMUM 1.218,00000 51.343.200/0001-88 2,000 2.436,00 31/07/2014 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA. GASOLINA COM 1.110,00000 51.343.200/0001-88 3,100 3.441,00 31/07/2014 AUTO POSTO PEDRANOPOLIS LTDA. OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR 9.940,60000 51.343.200/0001-88 2,510 24.950,91 31/07/2014 DIRCEU MIRALHA DOS REIS-ME CAPACHO VIA STAR 0,60X0,40 4,00000 10.610.774/0001-98 26,900 107,60 31/07/2014 DIRCEU MIRALHA DOS REIS-ME CORTINAS DECORART 4,00000 10.610.774/0001-98 64,900 259,60 31/07/2014 DIRCEU MIRALHA DOS REIS-ME KIT BELCHIOR 2,25MT CROMADO MEDIO 4,00000 10.610.774/0001-98 26,900 107,60 31/07/2014 DIRCEU MIRALHA DOS REIS-ME PERCIANA HALELUX POLIESTER 4,00000 10.610.774/0001-98 195,000 780,00 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME BALDE FORMI PLAST 30 LT 1,00000 09.069.656/0001-35 18,900 18,90 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME BANDEJA PLASTICA 3,00000 09.069.656/0001-35 11,550 34,65 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME BOLSA CARTEIRA 10,00000 09.069.656/0001-35 35,900 359,00 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME CAIXA PLASTICA 0,9ML 4,00000 09.069.656/0001-35 2,900 11,60 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME CAIXA PLASTICA 35LT 2,00000 09.069.656/0001-35 42,900 85,80 2,00000 09.069.656/0001-35 3,500 7,00 2,00000 09.069.656/0001-35 6,500 13,00 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME CAIXA PLASTICA PLASIL 1.1L 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME CAIXA PLASTICA PLASIL 3,2LT Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME CAIXA PLASTICA PLASVALE 5LT Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 09.069.656/0001-35 8,900 8,90 3,00000 09.069.656/0001-35 49,900 149,70 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME CESTO 60LT FIBRA 1,00000 09.069.656/0001-35 120,900 120,90 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME CESTO FECHADO 30L C/TAMPA INPLAST 8,00000 09.069.656/0001-35 39,900 319,20 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME CESTO JAGAR 100LTC/PEDAL 1,00000 09.069.656/0001-35 135,900 135,90 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME CESTO P/ LIXO 100L 3,00000 09.069.656/0001-35 59,900 179,70 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME ESOVA P/ MESA 2,00000 09.069.656/0001-35 5,990 11,98 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME GARRAFA TERMICA 1 LT GLT 4,00000 09.069.656/0001-35 39,500 158,00 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME GAVETEIRO 1,00000 09.069.656/0001-35 26,900 26,90 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME JARRA 2 LITROS 2,00000 09.069.656/0001-35 19,900 39,80 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME PORTA GUARDANAPO ACO INOX 2,00000 09.069.656/0001-35 18,900 37,80 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME PORTA PRENDEDOR 2,00000 09.069.656/0001-35 2,990 5,98 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME PORTA SABAO 2,00000 09.069.656/0001-35 2,990 5,98 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME POTA TALHERES C/5DIVISAO 2,00000 09.069.656/0001-35 11,990 23,98 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME QUADRO 2,00000 09.069.656/0001-35 69,900 139,80 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME VASO ORQUIDEA P/MESA 2,00000 09.069.656/0001-35 13,900 27,80 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME VEDA PORTA 2,00000 09.069.656/0001-35 12,900 25,80 31/07/2014 MÓVEIS ROMERA LTDA PURIFICADOR LIBEL ACQUAFLEX HERMETRICO 110V 1,00000 75.587.915/0273-44 459,000 459,00 31/07/2014 GISELE MARQUES SARAN-ME CESTO 60L C/TAMPA E RODINHA 31/07/2014 SUPER POSTO ALVORADA LTDA DIESEL S10 Fiorilli S/C Software Ltda 1.032,40000 47.846.167/0001-31 2,630 2.715,13 PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS RUA JOÃO GONÇALVES LEITE, 510 63.893.929/0001-07 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2014 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor 31/07/2014 SUPER POSTO ALVORADA LTDA FLUIDO ARLA 32 GALAO DE 20LT Quantidade 2,00000 70.845,428 Fiorilli S/C Software Ltda Valor Uni. Total 47.846.167/0001-31 63,000 126,00 98.601,038 237.508,770
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