Município de Rio Azul

Transcrição

Município de Rio Azul - PR
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Rua Guilherme Pereira, 482 - Rio Azul - 84560-000
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 1 /
Número
Tipo
Emitido em
005526
Ordinário
11/10/2012
Requisição Nº
47
ID
005526
Histórico padrão
D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
518.934.019-87
Fornecedor
QUIRINO ALFREDO BUCCO
Endereço
RUA ESTEVAM ZOREKE, 100
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
542-8
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Classificação da despesa
000900
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE SAÚDE
28.781,10
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor empenhado
10.122.10012.037 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.400,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
26.381,10
Histórico
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFM DCTO.
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000707
05/11/2012
Valor
3,41
Liquidação
005750
11/10/2012
2.400,00
Estorno Liquidação
000156
05/11/2012
3,41
Pagamento
005884
15/10/2012
2.400,00
000091
05/11/2012
3,41
Estorno Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
005527
Ordinário
11/10/2012
Requisição Nº
47
ID
005527
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo inexigibilidade
Número
Número
Aditivo
14 / 2012
Credor
CNPJ
78.206.513/0001-40
Fornecedor
DEPARTAMENTO DE TRANSITO PARANA - DETRAN
Endereço
AVENIDA VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 2940
Cidade / UF
Curitiba / PR
Complemento
CEP
82800-900
Matrícula
256-9
Bairro
CAPAO DA IMBUIA
Fone
FAX
001950
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
71.901,06
09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
Valor empenhado
26.782.26012.076 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
663,19
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
71.237,87
Histórico
REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2012 DOS VEÍCULOS PLACAS AJK-6696, AHI-8017 E AAF
-3308, CFM DCTO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005747
11/10/2012
Valor
663,19
006901
28/11/2012
663,19
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
005528
Ordinário
11/10/2012
Requisição Nº
47
ID
005528
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Número
Número
Aditivo
14 / 2012
Credor
CNPJ
78.206.513/0001-40
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Curitiba / PR
Complemento
CEP
82800-900
Matrícula
256-9
Bairro
CAPAO DA IMBUIA
Fone
FAX
001500
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
22.051,69
08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Valor empenhado
12.122.12012.054 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL
158,92
Saldo atual
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Histórico
REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2012 DO VEÍCULO PLACA ASU-3827, CFM DCTO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005746
11/10/2012
Valor
158,92
006900
28/11/2012
158,92
Pagamento
21.892,77
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
005529
Ordinário
11/10/2012
Requisição Nº
47
ID
005529
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Número
Número
Aditivo
14 / 2012
Credor
CNPJ
78.206.513/0001-40
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Curitiba / PR
Complemento
CEP
82800-900
Matrícula
256-9
Bairro
CAPAO DA IMBUIA
Fone
FAX
002030
Saldo anterior
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
8.135,60
10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
18.541.18012.080 ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
158,92
Saldo atual
7.976,68
Histórico
REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2012 DO VEÍCULO PLACA ANR-4076, CFM DCTO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005748
11/10/2012
Valor
158,92
006902
28/11/2012
158,92
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
005530
Ordinário
11/10/2012
Requisição Nº
47
ID
005530
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Número
Número
Aditivo
14 / 2012
Credor
CNPJ
78.206.513/0001-40
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Curitiba / PR
Complemento
CEP
82800-900
Matrícula
256-9
Bairro
CAPAO DA IMBUIA
Fone
FAX
000900
Saldo anterior
26.381,10
Valor empenhado
317,84
Saldo atual
26.063,26
Histórico
REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2012 DOS VEÍCULOS PLACAS AUB-7798 E AME-9206, CFM
DCTO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005745
11/10/2012
Valor
317,84
006899
28/11/2012
317,84
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
005531
Ordinário
11/10/2012
Requisição Nº
47
ID
005531
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Número
Número
Aditivo
14 / 2012
Credor
CNPJ
78.206.513/0001-40
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Curitiba / PR
Complemento
CEP
82800-900
Matrícula
256-9
Bairro
CAPAO DA IMBUIA
Fone
FAX
001580
Saldo anterior
24.139,76
Valor empenhado
12.361.12012.060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
1.523,10
Saldo atual
22.616,66
Histórico
REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2012 DOS VEÍCULOS PLACAS KPE-4626, KPB-3146, ABI5838, LZU-6626 E AUY-4648, CFM DCTO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005744
11/10/2012
Valor
1.523,10
005942
17/10/2012
1.523,10
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005532
Ordinário
11/10/2012
3408
005532
47
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
141 / 2011
40 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
01.998.445/0001-75
Fornecedor
PAULO CEZAR CHAUSZCZ E CIA LTDA
Endereço
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 185
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
1469-9
Fone
4234631382
FAX
42 3463 1382
001930
Saldo anterior
223.431,85
Valor empenhado
1.090,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
222.341,85
Histórico
Produto
CAL VIRGEN, PACOTE DE 20 KG
Marca
FRICAL
UM
PCT
Valor
6,00
Quantidade
10,00
Valor Total
60,00
CAL HIDRATADO, EMBALAGEM DE 20
KG
FRICAL
PCT
6,00
10,00
60,00
TIJOLO 6 FUROS 11,5x13,5x24cm
CER. BOM JESUS
UN
0,48
1.000,00
480,00
TIJOLO MACIÇO
CER. MAJOR VIEIRA
UN
0,49
1.000,00
490,00
Forma de pagamento: MENSALMENTE
Movimento
Número
Data
Liquidação
005751
11/10/2012
Valor
1.090,00
006106
29/10/2012
1.090,00
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005533
Ordinário
11/10/2012
3409
005533
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
55 / 2012
23 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
81.723.462/0001-39
Fornecedor
SUPERMERCADO HRINCZUK LTDA
Endereço
RUA GETULIO VARGAS, S/N
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
223-2
Bairro
CENTRO
Fone
34631363
FAX
04234631363
000880
Saldo anterior
27.739,90
Valor empenhado
135,00
Saldo atual
27.604,90
Histórico
Produto
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL
70º I.N.P.M.
Marca
ILHA
UM
UN
CERTIDÃO INSS: 00046201214024462
Valor
4,50
VALIDADE: 15/01/2013
Movimento
Número
Data
Liquidação
005752
11/10/2012
Valor
135,00
006409
05/11/2012
135,00
Pagamento
Quantidade
30,00
Valor Total
135,00
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005534
Ordinário
11/10/2012
3410
005534
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
141 / 2011
40 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
01.998.445/0001-75
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
1469-9
Bairro
CENTRO
Fone
4234631382
FAX
42 3463 1382
001930
Saldo anterior
222.341,85
Valor empenhado
762,90
Saldo atual
221.578,95
Histórico
Produto
PREGO 12X12
Marca
BELGO
UM
KG
Valor
8,00
Quantidade
5,00
Valor Total
40,00
PREGO 13X15
BELGO
KG
6,50
5,00
32,50
PREGO 15X21
BELGO
KG
6,50
10,00
65,00
PREGO 17X27
BELGO
KG
5,55
20,00
111,00
PREGO 18X36
BELGO
KG
5,55
20,00
111,00
PREGO 20X42
BELGO
KG
5,55
20,00
111,00
PREGOS 26X72
BELGO
KG
7,92
20,00
158,40
PREGO 24x60
BELGO
KG
6,70
20,00
134,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005753
11/10/2012
Valor
762,90
006107
29/10/2012
762,90
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005535
Ordinário
11/10/2012
3411
005535
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
40 / 2011
Credor
CNPJ
01.998.445/0001-75
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
1469-9
Fone
4234631382
FAX
42 3463 1382
001930
Saldo anterior
2.498,20
Valor empenhado
1.744,00
Saldo atual
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias -
754,20
Histórico
Produto
CIMENTO CPII Z -32, EMBALAGEM DE
50 KG
Marca
ITAMBE
UM
PCT
Valor
21,80
DESTINAÇÃO PONTE SOBRE O RIO CACHOEIRA FAXINAL DOS PAULAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
005754
11/10/2012
Valor
1.744,00
006091
29/10/2012
1.744,00
Pagamento
Quantidade
80,00
Valor Total
1.744,00
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005536
Ordinário
11/10/2012
3412
005536
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
141 / 2011
40 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
01.998.445/0001-75
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
1469-9
Bairro
CENTRO
Fone
4234631382
FAX
42 3463 1382
002350
Saldo anterior
12 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
9.080,88
12.001 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Valor empenhado
27.812.27012.093 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
300,00
Saldo atual
8.780,88
Histórico
Produto
CAL PARA PINTURA
Marca
FRICAL
UM
UN
Valor
6,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005755
11/10/2012
Valor
300,00
006108
29/10/2012
300,00
Pagamento
Quantidade
50,00
Valor Total
300,00
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005537
Ordinário
11/10/2012
3413
005537
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
141 / 2011
40 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
01.998.445/0001-75
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
1469-9
Bairro
CENTRO
Fone
4234631382
FAX
42 3463 1382
000880
Saldo anterior
27.604,90
Valor empenhado
307,94
Saldo atual
27.296,96
Histórico
Produto
PARES DE LUVA DE LATEX
Marca
SANRO
UM
PAR
Valor
4,40
Quantidade
2,00
Valor Total
8,80
COLA BRANCA EXTRA, EMBALAGEM DE
1kç
CASCOREX
KG
15,80
2,00
31,60
ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONEXÕES
DE 40mm
AMANCO
UN
0,90
10,00
9,00
ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONEXÕES
DE 50mm
AMANCO
UN
0,90
10,00
9,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL
LONGA 50x40 ESGOTO
AMANCO
UN
1,48
4,00
5,92
CIMENTOCOLA, EMBALAGEM DE 20kg
ACI INTERNA
QUARTZOLIT
PCT
7,48
2,00
14,96
CURVA 45° LONGA 40mm ESGOTO
AMANCO
UN
2,00
5,00
10,00
CURVA CURTA 90° 40mm ESGOTO
AMANCO
UN
2,00
4,00
8,00
CURVA LONGA 90° 50mm ESGOTO
AMANCO
UN
4,40
10,00
44,00
ESGUICHO LATAO
GARDEN
UN
17,60
1,00
17,60
JOELHO 90° 40mm ESGOTO
AMANCO
UN
0,80
10,00
8,00
JUNÇÃO TIPO Y 100X75
AMANCO
UN
8,85
2,00
17,70
JUNÇÃO TIPO Y 50mm ESGOTO
AMANCO
UN
3,78
2,00
7,56
LONA PRETA LARGURA 4METRO
LONAX
ML
3,40
20,00
68,00
LUVA SOLDAVEL 25mm
AMANCO
UN
0,55
10,00
5,50
LUVA 9968007
AMANCO
UN
2,90
6,00
17,40
LUVA 40mm ESGOTO
AMANCO
UN
0,85
6,00
5,10
PARAFUSO MADEIRA 6,1x55
CISER
UN
0,18
70,00
12,60
PARAFUSO PARA VASO SANITARIO
SIMPLES
CISER
UN
0,60
12,00
7,20
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005537
Ordinário
11/10/2012
3413
005537
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
141 / 2011
40 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
01.998.445/0001-75
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
1469-9
Bairro
CENTRO
Fone
4234631382
FAX
42 3463 1382
000880
Saldo anterior
27.604,90
Valor empenhado
307,94
Saldo atual
27.296,96
Histórico
Produto
Liquidação
Pagamento
Marca
005756
11/10/2012
UM
Valor
307,94
006412
05/11/2012
307,94
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005538
Ordinário
11/10/2012
3414
005538
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
141 / 2011
40 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
01.998.445/0001-75
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
1469-9
Bairro
CENTRO
Fone
4234631382
FAX
42 3463 1382
001930
Saldo anterior
221.578,95
Valor empenhado
801,22
Saldo atual
220.777,73
Histórico
Produto
LONA PRETA LARGURA 4METRO
Marca
LONAX
UM
ML
Valor
3,40
Quantidade
50,00
Valor Total
170,00
MAÇANETA RETA NIQUELADA PARA
FECHADURA
STAM
UN
7,40
10,00
74,00
MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA
PARA LAGE 32mm
AMANCO
ML
2,00
50,00
100,00
MASA PARA CALAFETA
TYTAN
CX
6,80
5,00
34,00
PARAFUSO PARA MADEIRA 3,2x2,5
CISER
UN
0,05
200,00
10,00
PARAFUSO PARA MADEIRA 4,5X65
CISER
UN
0,11
100,00
11,00
PARAFUSO 73126330
CISER
UN
0,11
300,00
33,00
PARAFUSO MADEIRA 6,1x55
CISER
UN
0,18
101,00
18,18
PARAFUSO PARA TELHA COMPLETO
CISER
UN
0,60
100,00
60,00
PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO
SANITÁRIO BUCHA DE LATAO
CISER
UN
1,18
18,00
21,24
PARAFUSO PARA VASO SANITARIO
SIMPLES
CISER
UN
0,60
50,00
30,00
PASTA LUBRIFICANTE C/ BICO
APLICADOR 300G
AMANCO
UN
5,30
6,00
31,80
PORTA SABONETE LIQUIDO C/
RESERVATÓRIO
JAPI
UN
22,00
1,00
22,00
POSTE DE CONCRETO 75KG
OLIPE
UN
162,00
1,00
162,00
TAPA TRINCA MASSA ACRÍLICA C/
FBRA 900GRAMAS
BRICOLAGEM
EMB
12,00
2,00
24,00
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005538
Ordinário
11/10/2012
3414
005538
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
141 / 2011
40 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
01.998.445/0001-75
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
1469-9
Bairro
CENTRO
Fone
4234631382
FAX
42 3463 1382
001930
Saldo anterior
221.578,95
Valor empenhado
801,22
Saldo atual
220.777,73
Histórico
Produto
Liquidação
Pagamento
Marca
005757
11/10/2012
UM
Valor
801,22
006102
29/10/2012
801,22
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005539
Ordinário
11/10/2012
3415
005539
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
141 / 2011
40 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
01.998.445/0001-75
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
1469-9
Bairro
CENTRO
Fone
4234631382
FAX
42 3463 1382
001930
Saldo anterior
220.777,73
Valor empenhado
154,00
Saldo atual
220.623,73
Histórico
Produto
LONA CARRETEIRO AMARELA 4X5M
Marca
CARRETEIRO
UM
UN
Valor
77,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005758
11/10/2012
Valor
154,00
006103
29/10/2012
154,00
Pagamento
Quantidade
2,00
Valor Total
154,00
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005540
Ordinário
11/10/2012
3416
005540
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
141 / 2011
40 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
01.998.445/0001-75
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
1469-9
Bairro
CENTRO
Fone
4234631382
FAX
42 3463 1382
001930
Saldo anterior
220.623,73
Valor empenhado
88,00
Saldo atual
220.535,73
Histórico
Produto
PARES DE LUVA DE LATEX
Marca
SANRO
UM
PAR
Valor
4,40
Movimento
Número
Data
Liquidação
005759
11/10/2012
Valor
88,00
006104
29/10/2012
88,00
Pagamento
Quantidade
20,00
Valor Total
88,00
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005541
Ordinário
11/10/2012
3417
005541
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
141 / 2011
40 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
01.998.445/0001-75
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
1469-9
Bairro
CENTRO
Fone
4234631382
FAX
42 3463 1382
001930
Saldo anterior
220.535,73
Valor empenhado
493,75
Saldo atual
220.041,98
Histórico
Produto
LÁPIS DE CARPINTEIRO
Marca
FABER CASTEL
UM
UN
Valor
1,10
Quantidade
30,00
Valor Total
33,00
LIMA PARA AFIAR ENXADA
NICHOLSON
UN
8,25
13,00
107,25
LIMA PARA MOTOSSERRA
NICHOLSON
UN
5,25
10,00
52,50
MARTELO PEDREIRA 01 CORTE
FAMASTIL
UN
15,90
1,00
15,90
NIVEL DE MADEIRA 45cm COM 02
BOLHAS
FAMASTIL
UN
11,80
1,00
11,80
NIVEL PROFISSIONAL DE ALUMINIO 18
FAMASTIL
UN
18,90
1,00
18,90
PA CORTE BICO CABO RETO
FAMASTIL
UN
18,90
2,00
37,80
PE DE CABRA EM AÇO SEXTAVADO 3/4
80 CM
FAMASTIL
UN
45,00
2,00
90,00
RASTEL 14 DENTES
FAMASTIL
UN
3,40
2,00
6,80
SERRINHA VERMELHA
NICHOLSON
UN
2,30
10,00
23,00
TRENA LONGA 20m
LUFKIN
UN
17,00
1,00
17,00
TRENA LONGA 50m
LUFKIN
UN
33,00
1,00
33,00
VASSOURA PARA FOLHAS E GRAMA
COM CABO
FAMASTIL
UN
11,00
1,00
11,00
VASSOURA GARI TPO INDUSTRIAL
FAMASTIL
UN
17,90
2,00
35,80
Movimento
Número
Data
Liquidação
005760
11/10/2012
Valor
493,75
006105
29/10/2012
493,75
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005542
Ordinário
11/10/2012
3418
005542
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
55 / 2012
23 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
81.723.462/0001-39
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
223-2
Fone
34631363
FAX
04234631363
000240
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
9.840,95
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor empenhado
04.122.04022.011 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
106,80
Saldo atual
9.734,15
Histórico
Produto
COPOS DESCARTÁVEIS - COM 100
UNIDADES DE 180ml
Marca
UM
PCT
Valor
3,50
Quantidade
20,00
Valor Total
70,00
COPOS DESCARTAVEIS PARA
CAFEZINHO - C/ 100 unidades de 50ml
PCT
2,30
10,00
23,00
FAISQUEIRO GRANDE CERTIFICADO
PELO INMETRO
UN
3,45
4,00
13,80
CERTIDÃO INSS: 00046201214024462
Movimento
Número
Data
Liquidação
005761
11/10/2012
Valor
106,80
005920
17/10/2012
106,80
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005543
Ordinário
11/10/2012
3419
005543
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
55 / 2012
23 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
81.723.462/0001-39
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
223-2
Fone
34631363
FAX
04234631363
000240
Saldo anterior
9.734,15
Valor empenhado
83,00
Saldo atual
9.651,15
Histórico
Produto
PAPEL HIGIÊNICO , PACOTE C/ 08
ROLOS DE 30 METROS
Marca
STAR - KARINO
UM
FAR
CERTIDÃO INSS: 00046201214024462
Valor
4,15
Movimento
Número
Data
Liquidação
005762
11/10/2012
Valor
83,00
005921
17/10/2012
83,00
Pagamento
Quantidade
20,00
Valor Total
83,00
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005544
Ordinário
11/10/2012
3420
005544
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
55 / 2012
23 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
81.723.462/0001-39
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
223-2
Bairro
CENTRO
Fone
34631363
FAX
04234631363
000240
Saldo anterior
9.651,15
Valor empenhado
774,61
Saldo atual
8.876,54
Histórico
Produto
Álcool Etílico Hidratado líquido
UM
L
Valor
4,50
Quantidade
5,00
Valor Total
22,50
CERA LÍQUIDA VERMELHA
UN
8,95
6,00
53,70
ESPONJA DE AÇO INOX
PCT
2,45
4,00
9,80
PEDRA SANITÁRIA
UN
1,40
10,00
14,00
VASSOURA DE PALHA
UN
9,70
6,00
58,20
UN
7,95
1,00
7,95
PANO DE PRATO
UN
5,40
7,00
37,80
PANO DE CHÃO 60 X 80 CM
UN
5,40
2,00
10,80
RODO DE BORRACHA 40 CM
UN
9,80
1,00
9,80
VASSOURA DE NYLON
Marca
ILHA
PREF
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM 01 KG
SURF
UN
6,80
2,00
13,60
DETERGENTE LAVA LOUÇAS
YPE
UN
5,35
6,00
32,10
SACO PARA LIXO, 100 LITROS COM 05
UNIDADES CADA
PCT
1,75
5,00
8,75
UNIDADES CADA
PCT
1,75
5,00
8,75
LIMPA VIDROS COM 500 ML
UN
5,90
6,00
35,40
ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 01
LITRO
ILHA
L
2,29
10,00
22,90
SABÃO EM BARRA c/ 05 unidades
ALPES
PCT
4,99
1,00
4,99
AMACIANTE DE ROUPA, 02 LITROS
GIOCA - ZAVASKI
UN
3,95
2,00
7,90
SACO PARA LIXO, 15 LITROS, c/ 10
UNIDADES
PCT
1,55
5,00
7,75
SACO PARA LIXO c/ 10 unidades p/ 50
LITROS
PCT
1,55
5,00
7,75
LIMPADOR COM BRILHO PARA PISO
DILUÍVEL COM ÁGUA
UN
5,00
20,00
100,00
REFIL PARA BANHEIRO
UN
1,99
8,00
15,92
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005544
Ordinário
11/10/2012
3420
005544
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
55 / 2012
23 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
81.723.462/0001-39
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
223-2
Fone
34631363
FAX
04234631363
000240
Saldo anterior
9.651,15
Valor empenhado
774,61
Saldo atual
8.876,54
Histórico
Produto
DESODORIZADOR DE AR
UM
UN
Valor
7,40
Quantidade
6,00
Valor Total
44,40
FLANELA PARA TIRAR PÓ
UN
1,75
4,00
7,00
SAPÓLEO LÍQUIDO
UN
3,75
5,00
18,75
UN
1,85
4,00
7,40
DESINFETANTE
UN
5,45
10,00
54,50
LUVA DE LÁTEX
UN
4,90
4,00
19,60
UN
8,65
4,00
34,60
FARDO
9,80
10,00
98,00
ESPONJA DE COZINHA DUPLA FACE
CERA AMARELA EM PASTA 350gr
Marca
BOM AR
BRILUX
POLI - SOL
PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO (com
100 folhas)
CERTIDÃO INSS: 00046201214024462
Movimento
Número
Data
Liquidação
005763
11/10/2012
Valor
774,61
005917
17/10/2012
774,61
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005545
Ordinário
11/10/2012
3421
005545
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
55 / 2012
23 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
81.723.462/0001-39
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
223-2
Fone
34631363
FAX
04234631363
002350
Saldo anterior
8.780,88
Valor empenhado
83,00
Saldo atual
8.697,88
Histórico
Produto
PAPEL HIGIÊNICO , PACOTE C/ 08
ROLOS DE 30 METROS
Marca
STAR - KARINO
UM
FAR
CERTIDÃO INSS: 00046201214024462
Valor
4,15
Movimento
Número
Data
Liquidação
005764
11/10/2012
Valor
83,00
006022
24/10/2012
83,00
Pagamento
Quantidade
20,00
Valor Total
83,00
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005546
Ordinário
11/10/2012
3422
005546
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
129 / 2012
56 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
81.723.462/0001-39
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
223-2
Bairro
CENTRO
Fone
34631363
FAX
04234631363
000600
Saldo anterior
05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
11.136,95
05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.08012.027 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DO CRAS
302,70
Saldo atual
33790 CRAS - PBF
10.834,25
Histórico
Produto
TOALHA DE ROSTO
Marca
UM
UN
Valor
8,00
Quantidade
3,00
Valor Total
24,00
UN
5,99
10,00
59,90
HIPOCLORITO DE SODIO
L
2,05
30,00
61,50
TOALHA DE BANHO DE ALGODÃO
UN
12,30
5,00
61,50
LIXEIRA COM PEDAL - TAMANHO
MÉDIO
UN
19,00
4,00
76,00
PANO DE CHÃO
UN
4,95
4,00
19,80
CERTIDÃO INSS: 00046201214024462
Movimento
Número
Data
Liquidação
005765
11/10/2012
Valor
302,70
006054
25/10/2012
302,70
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005547
Ordinário
11/10/2012
3423
005547
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
129 / 2012
56 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
81.723.462/0001-39
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
223-2
Bairro
CENTRO
Fone
34631363
FAX
04234631363
000600
Saldo anterior
10.834,25
Valor empenhado
100,00
Saldo atual
33790 CRAS - PBF
10.734,25
Histórico
Produto
GUARDA-CHUVA
Marca
UM
UN
CERTIDÃO INSS: 00046201214024462
Valor
20,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005766
11/10/2012
Valor
100,00
006055
25/10/2012
100,00
Pagamento
Quantidade
5,00
Valor Total
100,00
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005548
Ordinário
11/10/2012
3424
005548
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
129 / 2012
56 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
81.723.462/0001-39
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
223-2
Bairro
CENTRO
Fone
34631363
FAX
04234631363
000600
Saldo anterior
10.734,25
Valor empenhado
2.591,70
Saldo atual
33790 CRAS - PBF
8.142,55
Histórico
Produto
BANANA CATURA
Marca
UM
K
Valor
2,59
Quantidade
50,00
Valor Total
129,50
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 800G
NINFA
UN
5,80
30,00
174,00
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL
TIROL
L
2,85
20,00
57,00
SALSICHAS
K
5,80
35,00
203,00
APRESUNTADO
K
12,30
17,00
209,10
QUEIJO
MUSSARELA
K
19,50
17,00
331,50
Oleo de soja
COAMO
LT
3,99
15,00
59,85
MAÇA
GALA - FUGI
KG
3,95
40,00
158,00
BISCOITO SALGADO EMBALAGEM 800 g
NINFA
PCT
5,80
40,00
232,00
UN
11,80
5,00
59,00
UN
11,70
5,00
58,50
COXA SOBRE COXA
KG
5,95
70,00
416,50
SUCO EM PÓ 1kg
KG
6,95
15,00
104,25
PÃO FRANCÊS
KG
5,90
20,00
118,00
ARROZ BRANCO TIPO I 5kg
AÇUCAR REFINADO 5kg
ALTO ALEGRE
LEITE EM PÓ, 400G
ILOLAY
PCT
6,95
5,00
34,75
MACARRÃO
NINFA
KG
3,99
25,00
99,75
KG
9,80
15,00
147,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 1 KG
CERTIDÃO INSS: 00046201214024462
Movimento
Número
Data
Liquidação
005767
11/10/2012
Valor
2.591,70
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005548
Ordinário
11/10/2012
3424
005548
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
129 / 2012
56 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
81.723.462/0001-39
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
223-2
Bairro
CENTRO
Fone
34631363
FAX
04234631363
000600
Saldo anterior
10.734,25
Valor empenhado
2.591,70
Saldo atual
33790 CRAS - PBF
8.142,55
Histórico
Produto
Pagamento
Marca
006050
UM
25/10/2012
Valor
2.591,70
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005549
Ordinário
11/10/2012
3425
005549
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
129 / 2012
56 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
81.723.462/0001-39
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
223-2
Bairro
CENTRO
Fone
34631363
FAX
04234631363
000600
Saldo anterior
8.142,55
Valor empenhado
503,20
Saldo atual
33790 CRAS - PBF
7.639,35
Histórico
Produto
Marca
UM
UN
HIPOCLORITO DE SODIO
L
LIXEIRA COM PEDAL - TAMANHO
MÉDIO
UN
CERTIDÃO INSS: 00046201214024462
Valor
5,99
Quantidade
30,00
Valor Total
179,70
2,05
130,00
266,50
19,00
3,00
57,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005768
11/10/2012
Valor
503,20
006051
25/10/2012
503,20
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005550
Ordinário
11/10/2012
3426
005550
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
129 / 2012
56 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
81.723.462/0001-39
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
223-2
Bairro
CENTRO
Fone
34631363
FAX
04234631363
000600
Saldo anterior
7.639,35
Valor empenhado
80,00
Saldo atual
33790 CRAS - PBF
7.559,35
Histórico
Produto
LANTERNA
Marca
UM
UN
CERTIDÃO INSS: 00046201214024462
Valor
40,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005769
11/10/2012
Valor
80,00
006052
25/10/2012
80,00
Pagamento
Quantidade
2,00
Valor Total
80,00
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005551
Ordinário
11/10/2012
3427
005551
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
129 / 2012
56 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
81.723.462/0001-39
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
223-2
Bairro
CENTRO
Fone
34631363
FAX
04234631363
000600
Saldo anterior
7.559,35
Valor empenhado
216,00
Saldo atual
33790 CRAS - PBF
7.343,35
Histórico
Produto
BOTA DE BORRACHA SEM FORRO
Marca
UM
UN
CERTIDÃO INSS: 00046201214024462
Valor
36,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005770
11/10/2012
Valor
216,00
006053
25/10/2012
216,00
Pagamento
Quantidade
6,00
Valor Total
216,00
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005552
Ordinário
11/10/2012
3428
005552
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
55 / 2012
23 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
81.723.462/0001-39
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
223-2
Fone
34631363
FAX
04234631363
002350
Saldo anterior
8.697,88
Valor empenhado
1.013,00
Saldo atual
7.684,88
Histórico
Produto
CERA LÍQUIDA VERMELHA
Marca
DESINFETANTE
UM
UN
Valor
8,95
Quantidade
20,00
Valor Total
179,00
UN
2,45
50,00
122,50
LITRO
ILHA
L
2,29
50,00
114,50
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO
92,80º I.N.P.M.
ILHA
L
4,50
20,00
90,00
CERA AMARELA EM PASTA 350gr
POLI - SOL
UN
8,65
20,00
173,00
70º I.N.P.M.
ILHA
UN
4,50
50,00
225,00
UN
5,45
20,00
109,00
DETERGENTE DE LIMPEZA PROFUNDA
C/ BRILHO, LIMPA ALUMINIO 500 ml
CERTIDÃO INSS: 00046201214024462
Movimento
Número
Data
Liquidação
005771
11/10/2012
Valor
1.013,00
006023
24/10/2012
1.013,00
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005553
Ordinário
11/10/2012
3429
005553
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
55 / 2012
23 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
81.723.462/0001-39
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
223-2
Fone
34631363
FAX
04234631363
000240
Saldo anterior
8.876,54
Valor empenhado
653,21
Saldo atual
8.223,33
Histórico
Produto
CHÁ MATE SAQUINHO COM 40
GRAMAS, CAIXA COM 25 UNIDADES
Marca
CHA LEAO
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500gr 1ª
QUALIDADE
UM
CX
Valor
2,95
Quantidade
10,00
Valor Total
29,50
PCT
8,90
35,00
311,50
ADOÇANTE
ADOCYL
UN
3,40
2,00
6,80
LEITE , DESNATADO, EMBALAGEM 1
LITRO
TIROL
L
2,69
84,00
225,96
AÇUCAR REFINADO 5kg
ALTO ALEGRE
PCT
11,35
7,00
79,45
CERTIDÃO INSS: 00046201214024462
Movimento
Número
Data
Liquidação
005772
11/10/2012
Valor
653,21
005916
17/10/2012
653,21
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 33 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005554
Ordinário
11/10/2012
3431
005554
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
128 / 2012
56 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
82.338.021/0001-86
Fornecedor
GILMAR BONI PAPELARIA
Endereço
RUA GETULIO VARGAS, 20
Complemento
LOJA
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
71-0
Bairro
CENTRO
Fone
3463.11.68
FAX
[42] 3463.11.68
000600
Saldo anterior
7.343,35
Valor empenhado
4.232,30
Saldo atual
33790 CRAS - PBF
3.111,05
Histórico
Produto
PAPEL CARTÃO 50X66 CM
Marca
VMP
UM
UN
Valor
59,00
Quantidade
3,00
Valor Total
177,00
PAPEL CAMURÇA
VMP
UN
0,70
40,00
28,00
RECADOS AUTO-ADESIVOS
REMOVÍVEIS - POSTITE
NOTEFIX
PCT
3,90
40,00
156,00
PAPEL VERGÊ
FILIPAPER
UN
0,28
100,00
28,00
LATA DE TINTA SPRAY
CHEMICOLOR
LT
15,90
7,00
111,30
PAPEL CREPON
VMP
ROL
0,50
30,00
15,00
PAPEL CARTÃO
VMP
UN
0,70
40,00
28,00
PAPEL CONTÁCTIL - ESTAMPADO
VULCÃO
ML
7,90
10,00
79,00
PAPEL CONTÁCTIL COLORIDO
VULCÃO
M
4,90
5,00
24,50
TESOURA GRANDE
CIS
UN
6,90
3,00
20,70
PAPEL COLOR 7
VMP
UN
0,70
30,00
21,00
CORTADOR DE E.V.A.
TOCKRIE
UN
17,90
6,00
107,40
PAPEL BOBINA
VMP
ROL
64,90
1,00
64,90
ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL
MENO
UN
29,50
100,00
2.950,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE
VULCÃO
UN
3,90
10,00
39,00
PAPEL PARA IMPRESSÃO DE FOTOS
FILIPAPER
UN
0,90
100,00
90,00
PAPEL MICRO ONDULADO
VMP
COR AMARELO BEBÊ (BRANCO POR DENTRO)
UN
1,40
30,00
42,00
PERFURADOR PARA E.V.A
TOCKRIE
UN
17,90
5,00
89,50
PASTA PLÁSTICA COM GRAMPO
TRILHO
SPIRAL
UN
1,70
30,00
51,00
PAPEL VEGETAL
VMP
UN
1,90
20,00
38,00
PAPEL ESPELHO DIVERSAS CORES
VMP
UN
0,90
80,00
72,00
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 34 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005554
Ordinário
11/10/2012
3431
005554
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
128 / 2012
56 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
82.338.021/0001-86
Fornecedor
Endereço
Complemento
LOJA
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
71-0
Bairro
CENTRO
Fone
3463.11.68
FAX
[42] 3463.11.68
000600
Saldo anterior
7.343,35
Valor empenhado
4.232,30
Saldo atual
33790 CRAS - PBF
3.111,05
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Movimento
Número
Data
Liquidação
005773
11/10/2012
Valor
4.232,30
006437
06/11/2012
4.232,30
Pagamento
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 35 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005555
Ordinário
11/10/2012
3430
005555
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
128 / 2012
56 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
82.338.021/0001-86
Fornecedor
Endereço
Complemento
LOJA
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
71-0
Bairro
CENTRO
Fone
3463.11.68
FAX
[42] 3463.11.68
000600
Saldo anterior
3.111,05
Valor empenhado
722,90
Saldo atual
33790 CRAS - PBF
2.388,15
Histórico
Produto
CD DE MÚSICA INFANTIL
Marca
GIRASSOL
UM
UN
Valor
24,50
Quantidade
10,00
Valor Total
245,00
JOGO DE RAQUETE E REDE PARA
TÊNIS DE MESA
CARIMBRAS
UN
14,90
4,00
59,60
PETECA
JOTPLAY
UN
21,90
3,00
65,70
PALITO PARA ESPETINHO
TEHOTO
PCT
3,90
5,00
19,50
REDE DE PING PONG
JOTPLAY
UN
17,90
2,00
35,80
JOGO UNO
MATEL
JG
10,90
6,00
65,40
PEÇAS MIÇANGAS PARA BORDAR
SPIRAL
UN
9,90
15,00
148,50
OLHO MOVEL PARA DECORAÇÃO
ROMEU JULIETA
PCT
13,90
6,00
83,40
Movimento
Número
Data
Liquidação
005774
11/10/2012
Valor
722,90
006438
06/11/2012
722,90
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 36 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005556
Ordinário
11/10/2012
3432
005556
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
128 / 2012
56 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
82.338.021/0001-86
Fornecedor
Endereço
Complemento
LOJA
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
71-0
Bairro
CENTRO
Fone
3463.11.68
FAX
[42] 3463.11.68
000600
Saldo anterior
2.388,15
Valor empenhado
338,40
Saldo atual
33790 CRAS - PBF
2.049,75
Histórico
Produto
CD-R
Marca
NIPONIK
UM
UN
Valor
0,95
Quantidade
60,00
Valor Total
57,00
DVD-R
NIPONIC
UN
1,90
60,00
114,00
PEN DRIVE 4 GB
KINGSTON
UN
27,90
6,00
167,40
Movimento
Número
Data
Liquidação
005775
11/10/2012
Valor
338,40
006439
06/11/2012
338,40
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 37 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005557
Ordinário
11/10/2012
3433
005557
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
55 / 2012
23 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
81.723.462/0001-39
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
223-2
Bairro
CENTRO
Fone
34631363
FAX
04234631363
001680
Saldo anterior
15.657,41
Valor empenhado
12.361.12012.063 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS
1.082,05
Saldo atual
14.575,36
Histórico
Produto
VASSOURA DE PALHA
Marca
UM
UN
Valor
9,70
Quantidade
15,00
Valor Total
145,50
VASSOURA DE NYLON
PREF
UN
7,95
15,00
119,25
UN
9,80
3,00
29,40
UN
6,80
10,00
68,00
UNIDADES CADA
PCT
1,75
100,00
175,00
UNIDADES CADA
PCT
1,75
50,00
87,50
PCT
4,99
10,00
49,90
SACO PARA LIXO, 15 LITROS, c/ 10
UNIDADES
PCT
1,55
100,00
155,00
SACO PARA LIXO c/ 10 unidades p/ 50
LITROS
PCT
1,55
50,00
77,50
SAPÓLEO LÍQUIDO
UN
3,75
20,00
75,00
SAPÓLEO EM PÓ
UN
3,05
20,00
61,00
SAPÓLEO EM PEDRA
UN
1,95
20,00
39,00
RODO DE BORRACHA 40 CM
SABÃO EM BARRA c/ 05 unidades
SURF
ALPES
CERTIDÃO INSS: 00046201214024462
Movimento
Número
Data
Liquidação
005776
11/10/2012
Valor
1.082,05
005990
24/10/2012
1.082,05
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 38 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005558
Ordinário
11/10/2012
3435
005558
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
55 / 2012
23 / 2012
Aditivo
Credor
CNPJ
81.723.462/0001-39
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
223-2
Bairro
CENTRO
Fone
34631363
FAX
04234631363
001680
Saldo anterior
14.575,36
Valor empenhado
1.052,50
Saldo atual
13.522,86
Histórico
Produto
ESPONJA DE AÇO INOX
Marca
UM
PCT
LITRO
ILHA
ESPONJA DE COZINHA DUPLA FACE
BRILUX
DESINFETANTE
70º I.N.P.M.
ILHA
DETERGENTE DE LIMPEZA PROFUNDA
C/ BRILHO, LIMPA ALUMINIO 500 ml
CERTIDÃO INSS: 00046201214024462
Valor
2,45
Quantidade
60,00
Valor Total
147,00
L
2,29
50,00
114,50
UN
1,85
60,00
111,00
UN
5,45
50,00
272,50
UN
4,50
30,00
135,00
UN
5,45
50,00
272,50
Movimento
Número
Data
Liquidação
005777
11/10/2012
Valor
1.052,50
005991
24/10/2012
1.052,50
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 39 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005559
Ordinário
11/10/2012
3436
005559
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
206 / 2011
72 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
02.578.240/0001-01
Fornecedor
RAVATO DIESEL LTDA
Endereço
RODOVIA BR 476, KM 279, 560
Complemento
RODOVIA DO XISTO
Cidade / UF
São Mateus do Sul / PR
CEP
83900-000
Matrícula
1874-1
Bairro
SÃO JOAQUIM
Fone
42 3520-2100
FAX
42 3520-2101
002090
Saldo anterior
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
44.215,93
10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
20.603.20012.083 MANUTENÇÃO DE FAXINAIS
2.476,56
Saldo atual
41.739,37
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL
Marca
PETROBRAS
UM
L
Valor
2,04
Movimento
Número
Data
Liquidação
005789
15/10/2012
Valor
2.476,56
005953
19/10/2012
2.476,56
Pagamento
Quantidade
1.214,00
Valor Total
2.476,56
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 40 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005560
Ordinário
11/10/2012
3437
005560
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
206 / 2011
72 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
02.578.240/0001-01
Fornecedor
RAVATO DIESEL LTDA
Endereço
Complemento
RODOVIA DO XISTO
Cidade / UF
CEP
83900-000
Matrícula
1874-1
Bairro
SÃO JOAQUIM
Fone
42 3520-2100
FAX
42 3520-2101
000880
Saldo anterior
27.296,96
Valor empenhado
2.037,96
Saldo atual
25.259,00
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL
Marca
PETROBRAS
UM
L
Valor
2,04
Movimento
Número
Data
Liquidação
005790
15/10/2012
Valor
2.037,96
006399
05/11/2012
2.037,96
Pagamento
Quantidade
999,00
Valor Total
2.037,96
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 41 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005561
Ordinário
11/10/2012
3438
005561
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
206 / 2011
72 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
02.578.240/0001-01
Fornecedor
RAVATO DIESEL LTDA
Endereço
Complemento
RODOVIA DO XISTO
Cidade / UF
CEP
83900-000
Matrícula
1874-1
Bairro
SÃO JOAQUIM
Fone
42 3520-2100
FAX
42 3520-2101
001930
Saldo anterior
220.041,98
Valor empenhado
7.331,76
Saldo atual
212.710,22
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL
Marca
PETROBRAS
UM
L
Valor
2,04
Movimento
Número
Data
Liquidação
005791
15/10/2012
Valor
7.331,76
005952
19/10/2012
7.331,76
Pagamento
Quantidade
3.594,00
Valor Total
7.331,76
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 42 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005562
Ordinário
11/10/2012
3439
005562
47
Histórico padrão
D009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
141 / 2011
40 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
01.998.445/0001-75
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
1469-9
Bairro
CENTRO
Fone
4234631382
FAX
42 3463 1382
000510
Saldo anterior
15.000,00
Valor empenhado
08.244.08011.024 PROJETOS PARA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
269,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Saldo atual
14.731,00
Histórico
Produto
FURADEIRA AUTO IMPACTO C/ MALETA
Marca
BOSCH
UM
UN
Valor
269,00
DESTINAÇÃO SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
005749
11/10/2012
Valor
269,00
006109
29/10/2012
269,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
269,00
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 43 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005563
Ordinário
11/10/2012
3434
005563
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
141 / 2011
40 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
01.998.445/0001-75
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
1469-9
Fone
4234631382
FAX
42 3463 1382
001930
Saldo anterior
6.254,20
Valor empenhado
3.935,90
Saldo atual
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias -
2.318,30
Histórico
Produto
AREIA MÉDIA
Marca
MINAS BRANCA
UM
M3
Valor
52,00
Quantidade
15,00
Valor Total
780,00
ARAME RECOZIDO
BELGO
KG
6,10
30,00
183,00
IMPERMEABILIZANTES 18 LTS PARA
ALICERCE
OTTO BAUMGART
UN
94,00
1,00
94,00
FERRO PARA CONSTRUÇÃO 10mm,
BARRA COM 12METROS
BELGO
UN
26,50
35,00
927,50
FERRO PARA CONSTRUÇÃO 12,5mm,
BARRA COM 12 METROS
BELGO
UN
41,20
32,00
1.318,40
FERRO PARA CONSTRUÇÃO 4,2mm,
BARRA COM 12 METROS
BELGO
UN
5,40
30,00
162,00
IMPERMEABILIZANTE PARA PISO DE
CONCRETO 18 LITROS
OTTO BAUMGART
EMB
47,10
10,00
471,00
DESTINAÇÃO PONTE SOBRE O RIO CACHOEIRA EM FAXINAL DOS PAULAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005778
11/10/2012
Valor
3.935,90
006090
29/10/2012
3.935,90
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 44 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005564
Ordinário
11/10/2012
3440
005564
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
206 / 2011
72 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
02.578.240/0001-01
Fornecedor
RAVATO DIESEL LTDA
Endereço
Complemento
RODOVIA DO XISTO
Cidade / UF
CEP
83900-000
Matrícula
1874-1
Bairro
SÃO JOAQUIM
Fone
42 3520-2100
FAX
42 3520-2101
001860
Saldo anterior
193.909,42
09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor empenhado
15.452.15012.072 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
6.552,48
Saldo atual
187.356,94
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL
Marca
PETROBRAS
UM
L
Valor
2,04
Movimento
Número
Data
Liquidação
005779
11/10/2012
Valor
6.552,48
000141
11/10/2012
6.552,48
005792
15/10/2012
6.552,48
005954
19/10/2012
6.552,48
Estorno Liquidação
Liquidação
Pagamento
Quantidade
3.212,00
Valor Total
6.552,48
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 45 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005565
Ordinário
11/10/2012
3441
005565
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
141 / 2011
40 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
01.998.445/0001-75
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
1469-9
Bairro
CENTRO
Fone
4234631382
FAX
42 3463 1382
001680
Saldo anterior
4.827,08
Valor empenhado
4.609,81
Saldo atual
03107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriores
217,27
Histórico
Produto
FITA ISOLANTE 20 METROS
Marca
AMANCO
UM
UN
Valor
3,30
Quantidade
6,00
Valor Total
19,80
CONECTOR PARA HASTE TERRA U42/0
EM BRONZE
FOX LUZ
UN
6,80
2,00
13,60
DISJUNTOR 1X50
ELETROMAR
UN
11,50
5,00
57,50
FIO RIGIDO 2,5mm
CONDUSPAR
ML
0,78
350,00
273,00
FIO RIGIDO 4mm
CONDUSPAR
ML
1,28
200,00
256,00
FIO RIGIDO 6mm
CONDUSPAR
ML
1,88
200,00
376,00
FIO CABO TRIPLEX 3x16
CONDUSPAR
ML
3,45
100,00
345,00
FIO FLEXIVEL 10mm
CONDUSPAR
ML
3,18
100,00
318,00
FIO FLEXIVEL 2,5mm
CONDUSPAR
ML
0,79
200,00
158,00
FIO FLEXIVEL 6mm
CONDUSPAR
ML
1,88
100,00
188,00
FIO DUPLO PARA TELEFONE EXTERNO
CONDUSPAR
ML
0,70
100,00
70,00
KIT FLUORESCENTE COMACTO TRIPLO
15W
TASCHIBRA
UN
7,85
20,00
157,00
KIT FLUORESCENTE COMPACTO
TRIPLO 20w
TASCHIBRA
UN
8,85
20,00
177,00
KIT FLUORESCENTE COMPACTO
TRIPLO 25W
TASCHIBRA
UN
9,85
20,00
197,00
LAMPADA 500W VAPOR DE SÓDIO E-27
EMPALUX
UN
25,80
20,00
516,00
LAMPADA 250W E27
PHILIPS
UN
16,90
20,00
338,00
LUMINARIA ELETRONICA 1X20
TASCHIBRA
UN
26,90
5,00
134,50
TASCHIBRA
UN
37,90
5,00
189,50
TASCHIBRA
UN
33,80
5,00
169,00
PINO 85803194
FAME
UN
3,48
15,00
52,20
PINO ADAPTADOR UNIVERSAL 10A
250V
FAME
UN
4,00
15,00
60,00
PINO TELEFONE 01 JACK CENTRAL
PRETO
FAME
UN
2,00
5,00
10,00
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 46 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005565
Ordinário
11/10/2012
3441
005565
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
141 / 2011
40 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
01.998.445/0001-75
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
1469-9
Bairro
CENTRO
Fone
4234631382
FAX
42 3463 1382
001680
Saldo anterior
4.827,08
Valor empenhado
4.609,81
Saldo atual
03107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriores
217,27
Histórico
Produto
PINO MACHO 10a
Marca
FAME
UM
UN
Valor
2,90
Quantidade
15,00
Valor Total
43,50
PLACA CEGA 4X2
FAME
UN
1,40
9,00
12,60
PLAFON NYLON BRANCO
NYLUX
UN
3,45
17,00
58,65
POSTE DE CONCRETO 75KG
OLIPE
UN
162,00
2,00
324,00
RELE FOTOCELULAR C/ BASE
MARGIRIUS
UN
22,48
2,00
44,96
TOMADA EXTERNA
FAME
UN
3,40
15,00
51,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005783
11/10/2012
Valor
4.609,81
006237
30/10/2012
4.609,81
Pagamento
CNPJ: 75.963.256/0001-01
Fone: (42)3463-1122
Fax: (42)3463-1122
EMPENHO
Página: 47 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005566
Ordinário
11/10/2012
3442
005566
47
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
141 / 2011
40 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
01.998.445/0001-75
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP
84560-000
Matrícula
1469-9
Bairro
CENTRO
Fone
4234631382
FAX
42 3463 1382
001680
Saldo anterior
1.502,39
Valor empenhado
1.111,70
Saldo atual
01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
390,69
Histórico
Produto
DOBRADIÇA ZINCADA 3" 1 /2
Marca
SILVANA
UM
UN
Valor
1,09
Quantidade
18,00
Valor Total
19,62
DOBRADIÇA ZINCADA 3" ZINCADA
SILVANA
UN
0,78
11,00
8,58
FECHADURA INOX INTERNA
STAM
UN
27,80
10,00
278,00
FECHADURA INOX EXTERNA
STAM
UN
22,80
10,00
228,00
PORTA ALMOFADADA DE MADEIRA
80cm
FABRI PORTAS
UN
108,90
5,00
544,50
REGISTRO PARA GÁS BLINDADO
ALIANÇA
UN
16,50
2,00
33,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005784
11/10/2012
Valor
1.111,70
006238
30/10/2012
1.111,70
Pagamento

Município de Rio Azul

Transcrição

Documentos relacionados

FICHA DE INSCRIÇÃO ENCONTRO DE NEGÓCIOS