Publicação oficial - Jornal Correio do Povo

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« sexta - feira » 18 de setembro de 2015
Edição 2230
Edição
2230
* Não pode ser vendido separadamente Suplemento integrante da edição 2230 do Jornal Correio do Povo do Paraná
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Publicação oficial
Município de Laranjeiras do Sul - 2015
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-070
Equiplano
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231
Crédito adicional:
http://www.ls.pr.gov.br
GABINETE DA PREFEITA
08
08.001
10.301.0003.2028
3.3.90.30.00.00
2460
00303
DECRETO N.º069/2015
03/08/2015
Crédito adicional:
SÚMULA: Abre crédito adicional suplementar no orçamento do
Município de Laranjeiras do Sul-Pr, para o exercício financeiro
de 2015.
A PREFEITA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES E CONSIDERANDO AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL
51/ 2014 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2014
DECRETA:
08
08.001
10.301.0003.2028
3.3.90.30.00.00
2466
00499
Crédito adicional:
08
08.001
10.301.0003.2028
3.3.90.32.00.00
2470
00000
Crédito adicional:
08
08.001
10.301.0003.2028
3.3.90.36.00.00
2500
00000
Crédito adicional:
Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Programa
de 2015, no valor de R$ 1.603.857,64 ( Hum milhão seiscentos e três mil, oitocentos e cinqüenta e sete
reais e sessenta e quatro centavos)
Art. 2º Os recursos necessários para cobertura do crédito aberto de
conformidade com artigo anterior, correrão a conta de Anulações de Dotações, Excesso de Arrecadação
e Superavit Financeiro, previstos no orçamento em conformidade com o Relatório de Alteração
Orçamentária anexo e que faz parte integrante deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá
efeito a partir da data de sua promulgação.
08
08.001
10.301.0003.2028
3.3.90.36.00.00
2510
00303
Crédito adicional:
08
08.001
10.301.0003.2028
3.3.90.36.00.00
00499
2515
Crédito adicional:
08
08.001
10.301.0003.2028
3.3.90.39.00.00
2530
00303
Crédito adicional:
08
08.001
10.302.0003.2029
3.3.90.30.00.00
2700
00496
Art.4º - Revogadas as disposições com contrário.
Crédito adicional:
Gabinete da Prefeita Municipal de Laranjeiras do Sul, em 03 de Agosto de 2015.
08
08.001
10.302.0003.2029
3.3.90.39.00.00
2740
00496
Crédito adicional:
08
08.001
10.303.0003.2030
3.3.90.32.00.00
2840
00495
SIRLENE PEREIRA FERREIRA SVARTZ
Prefeita Municipal
Crédito adicional:
08
08.001
10.304.0003.2031
3.3.90.39.00.00
3020
00510
Equiplano
Página:1
Le i/Ato nº 1001 - De cre to nº 69/2015 de 03/08/2015
Autorização:
780
Escopo
Lei ordinária
Crédito adicional
Suplementar
Suplementar
Suplementar
Lei Orçamentária Anual - LOA
Recurso do crédito adicional
Anulação de Dotações
Excesso de Arrecadação
Superáv it Financeiro
Previsto
892.000,00
159.250,00
552.607,64
Nº
Ano
51
2014
Realizado
892.000,00
159.250,00
552.607,64
1
Despesa
02
02.001
04.122.0002.2005
3.3.90.14.00.00
200
00000
Crédito adicional:
02
02.001
04.122.0002.2005
4.4.90.52.00.00
251
00501
Crédito adicional:
02
02.001
04.122.0002.2005
4.4.90.52.00.00
252
00514
Crédito adicional:
03
03.001
04.091.0002.2006
3.1.90.13.00.00
280
00000
Crédito adicional:
04
04.001
04.122.0002.2007
3.1.90.94.00.00
420
00000
Crédito adicional:
04
04.001
04.122.0002.2007
3.3.90.39.00.00
470
00000
Crédito adicional:
05
05.001
04.122.0002.2008
3.1.90.94.00.00
530
00000
Crédito adicional:
05
05.001
04.122.0002.2008
3.3.90.14.00.00
550
00000
Crédito adicional:
06
06.001
04.122.0002.2011
3.3.90.39.00.00
760
00000
Crédito adicional:
06
06.001
04.122.0002.2011
3.3.90.47.00.00
780
00000
Acréscimo
Abertura
GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recursos Ordinários (Liv res)
Município de Laranjeiras do Sul
Acréscimo
Abertura
Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado
Acréscimo
Abertura
Acréscimo
Abertura
Crédito adicional:
06
06.003
04.122.0002.2014
3.3.90.36.00.00
1040
00000
Crédito adicional:
06
06.003
04.122.0002.2014
3.3.90.39.00.00
1050
00000
Crédito adicional:
07
07.001
04.122.0002.2017
3.1.90.11.00.00
1290
00000
Crédito adicional:
07
07.001
04.122.0002.2017
3.1.91.13.00.00
1330
00000
Crédito adicional:
07
07.003
04.123.0002.2019
3.1.90.11.00.00
1490
00000
Crédito adicional:
07
07.003
04.123.0002.2019
3.1.91.13.00.00
1520
00000
Crédito adicional:
08
08.001
10.301.0003.1021
3.3.72.32.00.00
1610
00303
Crédito adicional:
08
08.001
10.301.0003.1021
3.3.72.39.00.00
00303
1620
Crédito adicional:
08
08.001
10.301.0003.1022
4.4.90.51.00.00
1630
00000
Crédito adicional:
08
08.001
10.301.0003.1022
4.4.90.51.00.00
1640
00303
Acréscimo
Abertura
Acréscimo
Abertura
Crédito adicional:
08
08.001
10.301.0003.2024
3.1.90.11.00.00
1750
00303
Crédito adicional:
08
08.001
10.301.0003.2024
3.1.90.13.00.00
1780
00495
Crédito adicional:
08
08.001
10.301.0003.2024
3.3.90.30.00.00
1840
00303
Crédito adicional:
08
08.001
10.301.0003.2025
3.1.91.13.00.00
2020
00495
Crédito adicional:
08
08.001
10.301.0003.2026
3.1.90.11.00.00
2100
00303
Crédito adicional:
08
08.001
10.301.0003.2026
3.1.90.13.00.00
00303
2120
Crédito adicional:
08
08.001
10.301.0003.2026
3.3.90.36.00.00
00495
2240
Crédito adicional:
08
08.001
10.301.0003.2026
3.3.90.39.00.00
00495
2260
Crédito adicional:
08
08.001
10.301.0003.2026
3.3.90.48.00.00
00495
2261
Crédito adicional:
08
08.001
10.301.0003.2027
3.3.72.39.00.00
2340
00000
30.000,00
Anulação
Abertura
10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO
GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO
Acréscimo
Abertura
2.000,00
Acréscimo
Abertura
46.000,00
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
Relatório
deE alteração
orçamentária por
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS
CONTRIBUTIVAS
Acréscimo
Abertura
3.000,00
funcional programática
17/09/2015 13:39:05
Página:2
Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações
Suplementar
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
ATIVIDADES DO DEPTO DE PATRIMONIO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Acréscimo
Abertura
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Acréscimo
Abertura
2.500,00
17.000,00
Acréscimo
Abertura
3.000,00
Acréscimo
Abertura
27.000,00
Acréscimo
Abertura
2.000,00
Acréscimo
Abertura
30.000,00
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Anulação
Abertura
3.000,00
Suplementar
AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO REDE FISICA DA SAUDE
OBRAS E INSTALAÇÕES
Acréscimo
Abertura
5.000,00
Suplementar
AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO REDE FISICA DA SAUDE
Relatório de alteração orçamentária
Anulação
Abertura
8.000,00
por funcional programática
17/09/2015 13:39:05
Página:3
Suplementar
Suplementar
1.000,00
Acréscimo
Abertura
4.000,00
Anulação
Abertura
50.000,00
Acréscimo
Abertura
1.000,00
Anulação
Abertura
10.000,00
Acréscimo
Abertura
13.000,00
Anulação
Abertura
13.000,00
ATIV CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Emitido por: ELAINE DALMOLIN DE PAULA XAVIER, na versão: 5512 k
Anulação
Abertura
ATIVIDADES DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Atenção Básica
Suplementar
Atenção Básica
Suplementar
6.000,00
Atenção Básica
Suplementar
Acréscimo
Abertura
Acréscimo
Abertura
Crédito adicional:
Crédito adicional:
Crédito adicional:
Crédito adicional:
Crédito adicional:
Crédito adicional:
Crédito adicional:
09
09.001
12.365.0004.2040
3.3.90.39.00.00
4240
00107
Crédito adicional:
09
09.001
12.365.0004.2041
3.3.90.30.00.00
4385
00138
Crédito adicional:
09
09.001
12.365.0004.2041
3.3.90.36.00.00
4395
00102
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATERIAL DE CONSUMO
Gestão do SUS
Acréscimo
Abertura
Superáv it Financeiro Vinculado
Crédito adicional:
09
09.001
12.365.0004.2041
3.3.90.39.00.00
4460
00107
Crédito adicional:
09
09.002
13.391.0005.1044
4.4.90.51.00.00
00000
55.000,00
Crédito adicional:
09
09.003
12.364.0004.2048
3.3.90.30.00.00
4850
00000
Crédito adicional:
09
09.003
12.364.0004.2048
3.3.90.39.00.00
4860
00000
Crédito adicional:
10
10.001
15.452.0006.2050
3.3.90.30.00.00
5040
00511
Crédito adicional:
10
10.001
15.452.0006.2050
3.3.90.39.00.00
5080
00511
Crédito adicional:
10
10.001
15.452.0006.2050
4.4.90.52.00.00
5100
00000
Crédito adicional:
10
10.002
06.182.0006.2051
3.3.90.30.00.00
5180
00511
Crédito adicional:
10
10.002
06.182.0006.2051
3.3.90.39.00.00
5200
00511
Crédito adicional:
10
10.002
15.451.0006.1053
4.4.90.51.00.00
5230
00000
Crédito adicional:
10
10.002
15.451.0006.1053
4.4.90.51.00.00
00811
5231
17/09/2015 13:39:05
211,57
Anulação
Abertura
10.000,00
Suplementar
Anulação
Abertura
10.000,00
Acréscimo
Abertura
11.000,00
Suplementar
Gestão do SUS
Acréscimo
Abertura
837,39
Acréscimo
Abertura
Acréscimo
Abertura
Recurso do crédito adicional: Superáv it Financeiro
Suplementar
Acréscimo
Abertura
24.973,36
Acréscimo
Abertura
5.000,00
ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS
- PESSOA
JURÍDICA
Relatório
de alteração
orçamentária
Taxas - Exercício Poder de Polícia
Acréscimo
Abertura
7,85
17/09/2015 13:39:05
Página:5
Suplementar
Anulação
Abertura
12.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPARTAMENTO DE ENSINO
CONSTR, AMPLIA. E REFORMAS DA REDE FISICA DE ENSINO
Salário - Educação
Anulação
Abertura
10.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fundeb 60%
Acréscimo
Abertura
1.000,00
Fundeb 60%
Anulação
Abertura
4.000,00
Fundeb 40%
Anulação
Abertura
48.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
Anulação
Abertura
10.000,00
Acréscimo
Abertura
5.000,00
Anulação
Abertura
11.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Anulação
Abertura
8.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
MATERIAL DE CONSUMO
Acréscimo
Abertura
35.000,00
Acréscimo
Abertura
17/09/2015 13:39:05
Página:6
Acréscimo
Abertura
9.200,00
Anulação
Abertura
2.000,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Acréscimo
Abertura
15.000,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Acréscimo
Abertura
22.000,00
Suplementar
ATIVIDADES EM CRECHES MUNICIPAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fundeb 40%
Acréscimo
Abertura
40.600,00
Fundeb 60%
Acréscimo
Abertura
3.000,00
Fundeb 40%
Acréscimo
Abertura
8.400,00
MATERIAL DE CONSUMO
Anulação
Abertura
14.200,00
Anulação
Abertura
5.000,00
ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERIAL DE CONSUMO
BRASIL CARINHOSO TD - FNDE/MEC - F 138
Acréscimo
Abertura
124.992,23
Acréscimo
Abertura
10.000,00
Anulação
Abertura
13
13.002
08.244.0011.2090
4.4.90.52.00.00
7240
00000
Crédito adicional:
13
13.003
08.243.0011.6092
3.3.90.30.00.00
7320
00000
13
13.003
08.243.0011.6092
3.3.90.39.00.00
00000
7340
13
13.003
08.243.0011.6092
4.4.90.52.00.00
00000
7360
14
14.001
20.606.0009.1099
4.4.90.52.00.00
00955
7525
14
14.001
20.606.0009.1099
4.4.90.52.00.00
7526
00968
14
14.001
20.606.0009.2100
3.1.91.13.00.00
7580
00000
14
14.001
20.606.0009.2100
3.3.90.30.00.00
00000
14
14.001
20.606.0009.2100
3.3.90.36.00.00
7620
00000
Crédito adicional:
14
14.001
20.606.0009.2100
3.3.90.39.00.00
7630
00000
Anulação
Abertura
SÚMULA: Abre Crédito Especial por excesso de arrecadação
o Orçamento Geral do Município para o exercício de 2015,
valor de R$ 118.241,26 (CENTO E DEZOITO MIL
DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS
CENTAVOS).
5.000,00
Suplementar
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Taxas - Prestação de Serv iços
Acréscimo
Abertura
38.000,00
DECRETA
Acréscimo
Abertura
10.000,00
Suplementar
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF
Acréscimo
Abertura
33.000,00
Suplementar
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO
DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES
CONV MINIST DE INTEGRAÇÃO - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO
Acréscimo
Abertura
368.631,37
Suplementar
ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL
Anulação
Abertura
170.000,00
Suplementar
A Prefeita Municipal de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e
considerando a autorização contida na Lei nº 230/2015.
Suplementar
SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
MATERIAL DE CONSUMO
Acréscimo
Abertura
10.000,00
Art. 1º - Fica aberto Crédito Especial por excesso de arrecadação no Orçamento Geral do Município para o
exercício de 2015, valor de R$118.241,26 (CENTO E DEZOITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM
REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), mediante as seguintes providencias:
1 - inclusão de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:
Natureza
Fonte
Valor
33.90.14.00.00
DIARIAS
341
1.820,52
33.90.39.00.00
SERV TERC PESSOA JURIDICA
341
3.607,60
33.90.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
341
3.702,00
44.90.52.00.00
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE
341
14.298,00
44.90.52.00.00
497
28.000,00
44.90.52.00.00
343
66.813,14
118.241,26
Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito ESPECIAL de que trata a presente Lei, serão utilizadas:
Descrição da Receita
Fonte
Valor RS
ORGANIZACAO FARMACEUTICA
341
23.428,12
VIGILANCIA EM SAUDE
497
28.000,00
PROGRAMA APSUS
343
66.813,14
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Virmond, Estado do Paraná, em 17 de setembro de 2015.
Suplementar
MATERIAL DE CONSUMO
Anulação
Abertura
Lenita Orzechovski Mierzva
Prefeita Municipal
10.000,00
Suplementar
Anulação
Abertura
MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU
5.000,00
Estado do Paraná
CNPJ 76.208.818/0001-66
Suplementar
CONSÓRCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUAÇU - CMC
ATIVIDADES CONSORCIO MUNICIPAL DA CANTUQUIRIGUAÇU
Relatório
MATERIAL DE
CONSUMO de alteração orçamentária
Acréscimo
Abertura
2.000,00
DECRETO N.º 3070/2015
17/09/2015 13:39:05
SÚMULA: Revoga termos de Decreto e estabelece
Página:9
Suplementar
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Anulação
Abertura
Juraci
Suplementar
outras providências.
5.000,00
Acréscimo
Abertura
8.000,00
Acréscimo
Abertura
Acréscimo
Abertura
de
RESOLVE
5.000,00
Art. 1º Fica revogado somente os termos do Decreto n.º 3062/2015, somente no
Acréscimo
Abertura
10.000,00
que se refere à servidora:
MATRÍCULA
Acréscimo
Abertura
12.000,00
242-9
NOME
CARGO
Eleni Trindade da Rocha Araujo
Zeladora
Suplementar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
APOIO A ENTIDADES DE ASSIST SOCIAL E COMUNITARIAS
MATERIAL DE CONSUMO
Municipal
Recursos Humanos,
Suplementar
Prefeito
Considerando revisão elaborada pelo Departamento de
8.000,00
Suplementar
Cazella,
artigo 62, inciso I da Lei Orgânica do Município;
Suplementar
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Ronaldo
Guaraniaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
Suplementar
MATERIAL DE CONSUMO
Acréscimo
Abertura
3.000,00
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Suplementar
APOIO A ENTIDADES DE ASSIST SOCIAL E COMUNITARIAS
Acréscimo
Abertura
1.000,00
Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2015.
Suplementar
ATIVIDADES DE PROTEÇÃO ESPECIAL
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
Anulação
Abertura
8.000,00
Suplementar
CONTRIBUIÇÕES
Anulação
Abertura
3.000,00
Suplementar
Acréscimo
Abertura
MATERIAL DE CONSUMO
Relatório de alteração orçamentária por funcionalMunicípio
programática
de Laranjeiras do Sul
12.500,00
Estado do Paraná
CNPJ 76.208.818/0001-66
AV. ABILON DE SOUZA NAVES, 394
- FONE: 45 3232-1162 - FAX: 45 3232-1433 - CEP 85.400-000 - GUARANIAÇU
- PR
17/09/2015 13:39:05
Anulação
Abertura
8.000,00
Anulação
Abertura
5.000,00
Acréscimo
Abertura
68.000,00
16
16.002
16.482.0013.2117
4.4.90.51.00.00
8365
00811
Crédito adicional:
88
88.001
28.843.0019.0119
3.2.90.21.00.00
8510
00000
Crédito adicional:
88
88.001
28.843.0019.0119
4.6.90.71.00.00
8520
00000
Crédito adicional:
88
88.001
28.843.0019.0120
4.6.90.71.00.00
8550
00507
Acréscimo
Abertura
16
16.002
16.482.0013.2117
4.4.90.51.00.00
8360
00000
Crédito adicional:
10.300,00
Anulação
Abertura
16
16.001
16.451.0013.1115
4.4.90.51.00.00
8300
00000
Crédito adicional:
10.000,00
Acréscimo
Abertura
15
15.001
27.812.0010.2111
3.3.90.39.00.00
8080
00000
Crédito adicional:
5.000,00
Anulação
Abertura
14
14.002
18.541.0008.1102
3.3.90.39.00.00
7690
00000
8.230,36
17/09/2015 13:39:05
Crédito adicional:
Resumo acumulado
Suplementar
Suplementar
Suplementar
Suplementar
EDITAL N.º 053/2015
Página:10
Suplementar
Anulação
Abertura
1.500,00
CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Suplementar
ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Anulação
Abertura
10.000,00
PLANO DE SAÚDE
Suplementar
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
MANUTENÇÃO CENTRO DA JUVENTUDE
MATERIAL DE CONSUMO
Acréscimo
Abertura
6.000,00
A Administração Municipal, através do Prefeito JURACI RONALDO
CAZELLA, que no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Instrução
Suplementar
Acréscimo
Abertura
Normativa n.º 004/2006-TC/PR, § 4.º do art. 9.º da Lei Complementar n.º 101/2000, e art.
3.000,00
12 da Lei 8689/93, CONVOCA, a População em Geral, para participar da AUDIÊNCIA
PÚBLICA para a demonstração do montante e a fonte de recursos aplicados na execução
Suplementar
Anulação
Abertura
do Plano de Saúde do Município que será apresentado pelo Gestor da Saúde, referente
2.000,00
ao 2º QUADRIMESTRE de 2015, conforme segue:
Suplementar
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PATRULHA DE ASSIST MECANIZADA
CONV 788495/2013 MÁQ E IMPLEMENTOS AGRIC - PATRULHAS MECANIZADAS
Acréscimo
Abertura
ORDEM DO DIA:
16.014,39
Suplementar
PATRULHA DE ASSIST MECANIZADA
CONV CX 815215/2014 PRONAT - IMPLEM. E MÁQUINAS AGRÍC.
Acréscimo
Abertura
77.500,00
ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE
MATERIAL DE CONSUMO
Guaraniaçu, 17 de setembro de 2015.
Acréscimo
Abertura
5.000,00
Acréscimo
Abertura
2.000,00
Acréscimo
Abertura
Estado do Paraná
5.000,00
17/09/2015 13:39:05
AV. ABILON DE SOUZA NAVES, 394
Acréscimo
Abertura
m
3.000,00
M
M
Anulação
Abertura
m
15.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Anulação
Abertura
20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CONV CONSTR 29 UNID HABITACIONAIS
Acréscimo
Abertura
4.625,19
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Acréscimo
Abertura
27.000,00
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Anulação
Abertura
217.000,00
PARCELAMENTO DA DIVIDA INTERNA
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF
Suplementar
116.500,00
Anulação
Abertura
33.000,00
Tipo de alteração
Acréscimo
Anulação
Acréscimo
Acréscimo
Previsto
892.000,00
892.000,00
159.250,00
552.607,64
M
m
m
Excesso de Arrecadação
Superáv it Financeiro
Realizado
892.000,00
892.000,00
159.250,00
552.607,64
- PR
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 42/2015
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento
licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto aos licitantes vencedores abaixo:
EXTRATO DO CONTRATO FORNECIMENTO DE MATERIAIS
PARTES:
Contratante: Município de Guaraniaçu, Estado do Paraná.
Contratado: Daga e Gallo Ltda EPP
CNPJ Nº: 72
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS
Suplementar
Acréscimo
Abertura
CNPJ
Nº 76.208.818/0001-66
- FONE:
45 3232-1162
- FAX: 45 3232-1433 - CEP 85.400-000 - GUARANIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Suplementar
13:30 HORAS.
Página:11
Suplementar
HORÁRIO:
3.000,00
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Suplementar

Acréscimo
Abertura
Suplementar
CÂMARA MUNICIPAL
Suplementar
OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS
- PESSOA
JURÍDICA
Relatório
de alteração
orçamentária
Suplementar
24 DE SETEMBRO DE 2015;
LOCAL:
Suplementar
Suplementar
DATA:

Suplementar
Suplementar

Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação
Suplementar
Crédito adicional:
11.000,00
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS URBANAS
CONV CONSTR 29 UNID HABITACIONAIS
3.000,00
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS URBANAS
Suplementar
Acréscimo
Abertura
MANUTENÇÃO UNID CORPO DE BOMBEIROS
Suplementar
Crédito adicional:
Crédito adicional:
MANUTENÇÃO UNID CORPO DE BOMBEIROS
MATERIAL DE CONSUMO
Suplementar
DECRETO Nº 115/2015
Suplementar
ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
MATERIAL DE CONSUMO
Equiplano
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA
Suplementar
10.300,00
Suplementar
Anulação
Abertura
MATERIAL DE CONSUMO
Suplementar
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL
ATIV DA FUND MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR
Suplementar
5.000,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL
ATIV DA FUND MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR
MATERIAL DE CONSUMO
Suplementar
Anulação
Abertura
DEPARTAMENTO DE CULTURA
RESTAURAÇÃO ANTIG PREDIO DO CORREIO
Suplementar
13
13.002
08.244.0011.2087
3.3.90.39.00.00
7010
00935
Crédito adicional:
17/09/2015 13:39:05
Suplementar
Crédito adicional:
7600
Página:7
Suplementar
13
13.002
08.244.0011.2087
3.3.90.30.00.00
6970
00935
Crédito adicional:
Suplementar
Relatório
de alteração
orçamentária
OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS
- PESSOA
FÍSICA
Fundeb 40%
Crédito adicional:
Crédito adicional:
Suplementar
13
13.002
08.244.0011.2087
3.3.50.41.00.00
6950
00935
Crédito adicional:
Suplementar
13
13.002
08.244.0011.2087
3.1.90.11.00.00
00935
Crédito adicional:
Suplementar
13
13.002
08.244.0011.2086
3.3.90.39.00.00
6900
00000
Crédito adicional:
Suplementar
13
13.002
08.244.0011.2086
3.3.90.30.00.00
6890
00000
Crédito adicional:
Suplementar
55.000,00
Equiplano
Suplementar
13
13.001
08.244.0011.2080
3.3.90.39.00.00
6660
00000
=============== Gabinete da Prefeita==============
Suplementar
Anulação
Abertura
Suplementar
13
13.001
08.244.0011.2080
3.3.90.36.00.00
6650
00000
Crédito adicional:
11.000,00
Suplementar
13
13.001
08.244.0011.2080
3.3.90.33.00.00
6640
00000
6920
Suplementar
alteração
PASSAGENSRelatório
E DESPESASde
COM
LOCOMOÇÃOorçamentária
13
13.001
08.244.0011.2080
3.3.90.30.00.00
6620
00000
Crédito adicional:
Suplementar
13
13.001
08.244.0011.2080
3.1.91.13.00.00
6600
00000
Crédito adicional:
Suplementar
13
13.001
08.244.0011.2080
3.1.90.16.00.00
6580
00000
Crédito adicional:
Suplementar
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fundeb 40%
IMOVEIS E OBRAS DE EDIF PUBLICAS
Equiplano
Crédito adicional:
Suplementar
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Página:8
Suplementar
Crédito adicional:
Suplementar
11
11.002
26.782.0007.1072
3.3.72.30.00.00
6110
00000
Crédito adicional:
Suplementar
11
11.001
26.782.0007.2071
3.3.90.39.00.00
6070
00511
Crédito adicional:
Suplementar
11
11.001
26.782.0007.2071
3.3.90.30.00.00
6040
00511
Crédito adicional:
Suplementar
11
11.001
26.782.0007.2071
3.3.90.30.00.00
6020
00000
Crédito adicional:
Suplementar
Crédito adicional:
Crédito adicional:
CONSTR, AMPLIA. E REFORMAS DA REDE FISICA DE ENSINO
Crédito adicional:
Crédito adicional:
Suplementar
10
10.002
25.451.0015.2066
3.1.90.11.00.00
5810
00507
Crédito adicional:
Suplementar
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Atenção Básica
Crédito adicional:
Crédito adicional:
ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Crédito adicional:
4.083,93
Suplementar
Crédito adicional:
11
11.001
26.782.0007.2071
3.1.90.11.00.00
5960
00000
ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
10
10.002
15.452.0006.2060
3.3.90.30.00.00
5480
00511
54.000,00
Suplementar
Crédito adicional:
11
11.001
26.782.0007.1069
4.4.90.51.00.00
5920
00953
10
10.002
15.451.0006.1055
4.4.90.51.00.00
00000
10
10.002
15.452.0008.2062
3.3.90.39.00.00
5740
00511
Suplementar
Crédito adicional:
10
10.002
15.452.0008.2062
3.1.90.11.00.00
5630
00511
Equiplano
5280
Suplementar
4750
Suplementar
Suplementar
4.000,00
ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS
Atenção Básica
Suplementar
Anulação
Abertura
ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
MATERIAL DE CONSUMO
Suplementar
Atenção Básica
Suplementar
5.000,00
Suplementar
Anulação
Abertura
Equiplano
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Atenção Básica
Crédito adicional:
09
09.001
12.365.0004.2040
3.3.90.30.00.00
4160
00104
Suplementar
Crédito adicional:
30.000,00
Suplementar
09
09.001
12.365.0004.2040
3.1.91.13.00.00
4130
00102
Suplementar
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS
09
09.001
12.361.0004.2036
3.3.90.33.00.00
3840
00000
09
09.001
12.365.0004.2040
3.1.90.13.00.00
4105
00101
Suplementar
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA
Crédito adicional:
09
09.001
12.365.0004.2040
3.1.90.11.00.00
4090
00102
Suplementar
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA
Crédito adicional:
09
09.001
12.361.0004.2037
3.3.90.32.00.00
4000
00107
Suplementar
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE
Crédito adicional:
09
09.001
12.361.0004.2037
3.3.90.32.00.00
3990
00000
Acréscimo
Abertura
Crédito adicional:
3930
Suplementar
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE
Crédito adicional:
09
09.001
12.361.0004.2036
3.3.90.39.00.00
00107
Suplementar
Crédito adicional:
09
09.001
12.361.0004.2036
3.3.90.39.00.00
3920
00104
Acréscimo
Abertura
Anulação
Abertura
Equiplano
1.000,00
Suplementar
Crédito adicional:
09
09.001
12.361.0004.2036
3.3.90.30.00.00
3800
00104
Suplementar
Crédito adicional:
09
09.001
12.361.0004.2035
4.4.90.61.00.00
3710
00104
Suplementar
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
Crédito adicional:
09
09.001
12.361.0004.2035
4.4.90.61.00.00
3700
00102
Suplementar
09
09.001
12.361.0004.1034
4.4.90.51.00.00
3120
00107
09
09.001
12.361.0004.2035
3.3.90.93.00.00
3630
00000
Suplementar
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Crédito adicional:
09
09.001
12.361.0004.2035
3.3.90.30.00.00
3450
00104
Suplementar
Equiplano
08
08.001
10.301.0003.1023
4.4.90.52.00.00
1720
00495
1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ATIVIDADES DO DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ATIVIDADES DEPTO COMUNICAÇÃO SOCIAL
09
09.001
12.361.0004.1034
4.4.90.51.00.00
3110
00104
09
09.001
12.361.0004.2035
3.1.91.13.00.00
3350
00102
Crédito adicional:
1.000,00
Suplementar
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ATIVIDADES DO DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ATIVIDADES DEPTO COMUNICAÇÃO SOCIAL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Crédito adicional:
09
09.001
12.361.0004.2035
3.1.91.13.00.00
3340
00101
Suplementar
PROCURADORIA GERAL
ASSESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA
ASSESSORIA E PROCURADORIA JURIDICA
Suplementar
MATERIAL DE CONSUMO
Equiplano
3265
34.302,85
Página:4
09
09.001
12.361.0004.2035
3.1.90.13.00.00
00101
Equiplano
06
06.003
04.122.0002.2014
3.1.91.13.00.00
1020
00000
47.447,15
Suplementar
GOVERNO MUNICIPAL
Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas
Crédito adicional:
5.000,00
Suplementar
GOVERNO MUNICIPAL
Receitas de Alienações de Ativ os
1a
1A
www.jcorreiodopovo.com.br
m
M
M
2a
««
Edição 2230
MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ : 95.58 7.648/00 0 1 -12
Rua Rio Grande do Su l, nº 2122, Centro – CEP: 8535 0 -000
Fone: (42) 36 371148
Estado do Paraná
CNPJ Nº 76.208.818/0001-66
PARTES:
Contratado: Auto Peças Meca Motor Ltda EPP
CNPJ Nº: 76.098.342/0001-58
LOTE: 02-03-15-16-19-20-21-22-24-26
VALOR: R$ 285.150,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e cento e cinqüenta reais).
CONTRATO Nº: 1513
PAGAMENTO: Até o 30º dia do fornecimento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
020010412204012.012
030010412204012.015
030040412104012.020
030060418204012.021
040020412304062.023
040030412304062.024
050012060620012.009
050012060620012.081
050012060620012.099
050031854118012.010
060011212204012.025
060021236112012.026
060051236112012.035
070011545112012.049
070021545215012.052
070032678226011.017
070032678226012.053
080012712227012.056
090010824308016.006
090010824408012.001
090030824408032.087
090030824408052.004
100011030110012.036
100011030110012.037
100011030110012.040
100021030410022.043
100021030510022.045
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
VIGÊNCIA: 12 meses
OBJETO: Aquisição parcelada de peças de reposição para os veículos dos diversos setores da
Administração Municipal.
DATA DA ASSINATURA: 17.09.2015.
FORO: Guaraniaçu/Pr.
JURACI RONALDO CAZELLA
Prefeito Municipal.
MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 196/2015
REPUBLICAÇÃO
DATA: 25/08/2015
SÚMULA:
DATA: 28/08/2015
Abre
Crédito
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 099/2015
Adicional
Suplementar no Orçamento do Município de
SÚMULA: Autoriza a Cessão Funcional do
Servidor Público Municipal para prestar
serviço junto à Câmara dos Deputados.
Nova Laranjeiras, para o exercício de 2015 e
dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANA, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL
1034/2014,
DECRETA:
O Prefeito Municipal de Pinhão, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Ofício n.º 1488/15/GP, de 11
de agosto de 2015, da Câmara dos Deputados – Presidência,
Art. 1º - Fica aberto no orçamento geral do município de Nova Laranjeiras/PR, para o
Decreta:
exercício de 2015, um credito adicional suplementar na importância de R$ 95.000,00 (noventa e
cinco mil reais), conforme relatório de alteração orçamentária em anexo, parte integrante deste
Decreto.
Art. 2º - Para a cobertura do crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos
provenientes de Anulação de Dotação da fonte de recurso conforme segue:
000 – Recursos Ordinários (Livres)
103 – 5% sobre transferências constitucionais FUNDEB
104 – Demais impostos vinculados à Educação Básica 25%
107 – Salário Educação
Parágrafo único: O relatório de alteração orçamentária em anexo é parte integrante deste
Decreto.
Art. 1.º - Fica autorizada a Cessão Funcional
do Servidor Público Municipal Márcio Luciano Martins, ocupante do cargo efetivo de
Motorista de Veículos Pesados, por até 12 (doze) meses, para prestar serviço junto à
Câmara dos Deputados, com opção do servidor pela remuneração do cargo em
comissão junto à Câmara dos Deputados.
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na
presente data, com efeitos a partir de 01/09/2015, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão,
Estado do Paraná, em 28 de Agosto de 2015.
Art. 3º - Fica atualizado o cronograma de execução mensal de desembolso estabelecido
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA
DESTINADO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DAS
SECRETARIAS DE SAÚDE e OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS,
CONFORME
AS
ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO EDITAL.
DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA:
03/09/2015 ÁS 09:00 HORAS
VENCEDORES:
CAMILO & NESI LTDA
CNPJ: 02.613.266/0001-35
R$ 43.438,62;
MARIZA BAGGIO PRESTES FERREIRA DE LIMA
CNPJ: 82.682.436/0001-72
R$ 5.231,25;
VALOR TOTAL: R$ 48.669,87 (QUARENTA E OITO MIL
SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE
CENTAVOS).
pelo Decreto 001/2015 de 02/01/2015, para as alterações propostas nos artigos anteriores.
DATA: PINHÃO, 17 DE SETEMBRO DE 2015.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
desta data.
DIRCEU JOSÉ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná.
ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná
CNPJ Nº 76.208.818/0001-66
DATA: 16/09/2015
PARTES:
Contratado: Valdir Antonio Novelo e Cia Ltda ME
CNPJ Nº: 76.755.859/00001-72
LOTE: 06-08-10-18-23VALOR: R$ 125.433,20 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e trinta e três reais e vinte centavos).
CONTRATO Nº: 1514
PAGAMENTO: Até o 30º dia do fornecimento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
020010412204012.012
030010412204012.015
030040412104012.020
030060418204012.021
040020412304062.023
040030412304062.024
050012060620012.009
050012060620012.081
050012060620012.099
050031854118012.010
060011212204012.025
060021236112012.026
060051236112012.035
070011545112012.049
070021545215012.052
070032678226011.017
070032678226012.053
080012712227012.056
090010824308016.006
090010824408012.001
090030824408032.087
090030824408052.004
100011030110012.036
100011030110012.037
100011030110012.040
100021030410022.043
100021030510022.045
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
VIGÊNCIA: 12 meses
OBJETO: Aquisição parcelada de peças de reposição para os veículos dos diversos setores da
Administração Municipal.
DATA DA ASSINATURA: 17.09.2015.
FORO: Guaraniaçu/Pr.
JURACI RONALDO CAZELLA
Prefeito Municipal.
SÚMULA: Exonera Enfermeira, Professores e
Técnicos em Enfermagem aprovados no
Processo Seletivo Simplificado de 2013.
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Decreta:
Art. 1.º - Ficam exonerados, os senhores
abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2013, devido ao
término do contrato de trabalho em 16 de Setembro de 2015:
Vanessa Nerone
Franciele Aparecida Iensen
Maria Cirene Antunes dos Santos Antonowicz
Noeli Tussolini Bielak
Zilba Zembruski
Wagner Santos Ferreira
Eva Terezinha de Camargo
Geroni Aparecida Camargo
Janete Aparecida Ramos
Juliana Aparecida Pacheco Dangui
Léia Alves
Enfermeira
Professora Séries Iniciais
Professor Séries Iniciais
Técnica em Enfermagem
presente data, revogadas as disposições em contrário.
Estado do Paraná, em 16 de Setembro de 2015.
EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
(PRESENCIAL) N.º 104/2015
A
PRESENTE
LICITAÇÃO
TEM
POR
OBJETO
A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE
BOLSAS
DO
TIPO
UNIVERSITÁRAIS
PARA
PROFESSORES,
CONFORME
AS
ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO EDITAL.
DISPONIBILIDADE
30/09/2015.
Escopo
Autorização: 978 Lei ordinária
Nº
Lei Orçamentária Anual - LOA
Crédito adicional
Suplementar
ABERTURA DA LICITAÇÃO: ÀS 09h00min DO DIA
30/09/2015, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINHÃO.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.
PARECER JURÍDICO nº 057/2015 – MATILDE DA LUZ
MARTINS ABREU – OAB/PR 19.484
PINHÃO-PR, 17 DE SETEMBRO DE 2015.
JORGE TADEU SENS
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Ano
1034
2014
Previsto
Realizado
95.000,00
95.000,00
Despesa
06
06.004
15.451.0005.2033
3.3.90.30.00.00
1300
00000
Crédito adicional:
07
07.001
12.122.0007.2039
3.3.90.14.00.00
1500
00103
Crédito adicional:
07
07.001
12.122.0007.2039
3.3.90.14.00.00
1510
00104
Crédito adicional:
07
07.001
12.122.0007.2039
3.3.90.36.00.00
1550
00103
Crédito adicional:
07
07.001
12.122.0007.2039
3.3.90.36.00.00
1560
00104
Crédito adicional:
07
07.001
12.122.0007.2039
3.3.90.39.00.00
00103
1580
Crédito adicional:
07
07.001
12.122.0007.2039
3.3.90.39.00.00
1590
00104
Crédito adicional:
07
07.001
12.361.0007.1040
4.4.90.52.00.00
1610
00103
Crédito adicional:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Recursos Ordinários (Livres)
Anulação
Abertura
Remanejamento
Recurso do crédito adicional:
Suplementar
Suplementar
MATERIAL DE CONSUMO
Suplementar
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE ENSINO
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%
Suplementar
DIVISÃO DE ENSINO
DIVISÃO DE ENSINO
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
DIVISÃO DE ENSINO
Crédito adicional:
07
07.002
12.361.0007.2055
3.3.90.30.00.00
2310
00000
Crédito adicional:
07
07.002
12.361.0007.2055
3.3.90.33.00.00
2370
00103
Crédito adicional:
07
07.002
12.361.0007.2055
3.3.90.33.00.00
2390
00107
Crédito adicional:
07
07.002
12.361.0007.2055
3.3.90.39.00.00
2420
00000
Crédito adicional:
11
11.001
20.606.0011.2100
3.1.90.11.00.00
4290
00000
Crédito adicional:
11
11.001
20.606.0011.2100
3.1.90.13.00.00
4300
00000
Crédito adicional:
11
11.001
20.606.0011.2100
3.3.90.30.00.00
4320
00000
Crédito adicional:
Resumo acumulado
Suplementar
Suplementar
Art. 1.º - Fica suspenso, no dia 21 de Setembro
de 2015, o atendimento ao público no Paço Municipal e nas Secretarias, sendo
mantidos os serviços essenciais da Defesa Civil, Coleta de lixo e Secretaria Municipal
de Saúde.
Parágrafo único. A paralisação dá-se para
denunciar à população a grave crise financeira enfrentada pelos municípios e a queda
de repasses de recursos federais do Fundo Participação dos Municípios (FPM).
2.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
A
PRESENTE
LICITAÇÃO
TEM
POR
OBJETO
A
AQUISIÇÃO
DE
04
(QUATRO)
VEÍCULOS
AUTOMOTORES, ZERO QUILÔMETRO, CONFORME AS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.
DISPONIBILIDADE
01/10/2015.
PINHÃO-PR, 17 DE SETEMBRO DE 2015.
JORGE TADEU SENS
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Nova Laranjeiras
5.000,00
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000 Fone: (42) 36371148
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/2015-PMNL
Página:2
Suplementar
Suplementar
6.000,00
25.000,00
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 067/2015
COMUNICAMOS AOS INTERESSADOS, QUE O PREGÃO PRESENCIAL SOB O Nº
067/2015 – PMLS, CUJO OBJETO DA LICITAÇÃO É AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES
PARA FORMAÇÃO DO PLANO SAFRA 2015/2016, QUE VISA ATENDER OS
AGRICULTORES FAMILIARES DE LARANJEIRAS DO SUL, FOI CONSIDERADA
DESERTA, POR NÃO HAVER PROPONENTE INTERESSADA.
5.000,00
LARANJEIRAS DO SUL – PR. DEZESSETE DE SETEMBRO DE 2015.
Acréscimo
Abertura
Remanejamento
15.000,00
Anulação
Abertura
Remanejamento
SEC. AGROPECUARIA, MEIO AMBIENTE E INDUSTRIA E COMÉRCIO
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA
MATERIAL DE CONSUMO
Suplementar
Anulação
Abertura
Remanejamento
Suplementar
5.000,00
Anulação
Abertura
Remanejamento
Suplementar
Acréscimo
Abertura
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Suplementar
6.000,00
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o Edital
de Convocação n.º 022/2015, de 30/07/2015;
Decreta:
Estado do Paraná
Salário-Educação
Suplementar
SÚMULA: Contrata aprovadas no Processo
Seletivo Simplificado de 2013.
Acréscimo
Abertura
Suplementar
DATA: 17/09/2015
15.000,00
Acréscimo
Abertura
Remanejamento
30.000,00
Art. 1.º - Ficam contratadas até o término do
ano letivo de 2015, podendo ser rescindido, independente de qualquer indenização,
com a realização de Concurso Público e contratação dos aprovados, as senhoras abaixo
relacionadas, aprovadas no Processo Seletivo Simplificado 2013:
NOME
Adriane Terezinha Gomes de Oliveira
Silvana de Fátima Matos Martins
Thays Cristina de Oliveira
FUNÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2015-PMNL
Objet o: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITAL ARES (ENFERMAGEM) PARA
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO CE NTRO DE SAÚDE, U. P. A. SEVERINO D A
ROSA E UNIDADE S DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , para o período de 12 (doze) meses.
Órgão Ger enciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS , inscrit o no CNPJ sob nº
95.587.648/0001 -12, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2 122, Centro, Nova
Laranje iras, Estado do Paraná, neste ato representada pe lo Prefeit o Municipal, Sr.
JOSÉ L INE U GOMES, portador da Carteira de Ide ntidade RG nº 1.328.459 -8 SSP/PR
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
Detentor da At a: empresa DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD A
- EPP com sede na Rua Parana, 299 , Ce ntro, CEP 8 5.501-090, Pato Branco – Pr e
inscrita no CNPJ sob nº 95.368.320/0001 -05, represent ada pela Sócia
Administradora a Sra.
MARIA RO SANGELA RONSSEN DAMBROS , portadora da
Carteira de Ident idade RG nº 3.582.409 -0 SSP/PR e CPF/MF sob o nº 855.226.439 00, à saber:
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Lote Item
Produto/Serviço
Marca
1
1
1
1
1
UN Quant. Preço
15 ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² - 15CM X
NEVE
UN 8.000,00 1,29
4,5M - 1ª LINHA Composição: 80% algodão,
12% poliamida e 8% polyester. Obs: Apresentar
amostra.
18 ATADURA GESSADA Nº 10
ORTOPLAST UN 3.000,00 1,26
ORTOPLAST UN 3.000,00 1,87
64 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5
MAXITEX PR 1.000,00 1,29
71 LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX - NUGARD CX 2.000,00 14,60
TAMANHO
"PP"
EMBALAGEM
C/100
UNIDADES
TOTAL
Tipo de alteração
Acréscimo
Anulação
ATÉ
PARECER JURÍDICO nº 056/2015 – MATILDE DA LUZ
MARTINS ABREU – OAB/PR 19.484
Anulação
Abertura
MATERIAL DE CONSUMO
18/09/2015
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.
Suplementar
DE
ABERTURA DA LICITAÇÃO: ÀS 09h00min DO DIA
Municipio de Nova Laranjeiras - 2015
DIVISÃO DE ENSINO
EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL
Salário-Educação
EDITAL:
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 09h00min DO DIA
5.000,00
Anulação
Abertura
DO
INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE: (42)3677-1131
E E-MAIL: [email protected]
Acréscimo
Abertura
Remanejamento
Suplementar
DIVISÃO DE ENSINO
EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL
Relatório de alteração orçamentária
Decreta:
Acréscimo
Abertura
Remanejamento
Suplementar
2.000,00
Anulação
Abertura
Remanejamento
Suplementar
Anulação
Abertura
Remanejamento
Suplementar
30.000,00
Anulação
Abertura
Remanejamento
DIVISÃO DE ENSINO
Paraná no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando a reunião
ordinária da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), ocorrida no dia 01 de
Setembro de 2015;
Anulação
Abertura
Remanejamento
Suplementar
5.000,00
Acréscimo
Abertura
Remanejamento
DIVISÃO DE ENSINO
SÚMULA: Suspende o expediente na
Administração Pública Municipal no dia 21 de
Setembro de 2015 e dá outras providências.
Anulação
Abertura
Remanejamento
EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
(PRESENCIAL) N.º 105/2015
DATA: 17/09/2015
25.000,00
Equiplano
07
07.001
12.361.0007.1040
4.4.90.52.00.00
1640
00107
ATÉ
Página:1
Lei/Ato nº 1091 - Decreto nº 196/2015 de 25/08/2015
Crédito adicional:
18/09/2015
ESTADO DO PARANÁ
Equiplano
06
06.004
15.451.0005.2033
3.1.90.13.00.00
1280
00000
DE
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 09h00min DO DIA
Municipio de Nova Laranjeiras - 2015
Crédito adicional:
EDITAL:
INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE: (42)3677-1131
E E-MAIL: [email protected]
06
06.004
15.451.0005.2033
3.1.90.11.00.00
1270
00000
DO
Previsto
95.000,00
95.000,00
Realizado
95.000,00
95.000,00
GILSON FERREIRA CELLA
PREGOEIRO
O prazo de validade da Ata de Registro de P reços será de 12 (doze ) meses.
FORO: Comarca de L aranjeiras do Sul, Est ado do Paraná .
Nova Laranjeiras -PR, 1 4 de setembro de 2015 .
Preço
Total
10.320,00
3.780,00
5.610,00
1.290,00
29.200,00
50.200,00
««
Edição 2230
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES (ENFERMAGEM) PARA
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, U. P. A. SEVERINO DA
ROSA E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , para o período de 12 (doze) meses.
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº
95.587.648/0001-12, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova
Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr.
JOSÉ LINEU GOMES, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459 -8 SSP/PR
e CPF/MF nº 240.909.729-49.
Detentor da Ata: empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO MARCOS EIRELI
- EPP, com sede na Avenida Irmãos Pereira , 391, Centro, CEP 87.300-010, Campo
Mourão – Pr e inscrita no CNPJ sob nº 07.127.606/0001-31, representada pelo Sr.
LUIZ CARLOS ARISMENDE COSTA, portador da Carteira de Identidade RG nº
701.206-3 SSP/PR e CPF/MF sob o nº 130.857.519-04, à saber:
1
1
1
1
1
1
UN Quant. Preço Preço
Total
30 CATETER VENOSO CENTRAL Nº 16
SOLIDOR UN 20,00 0,90
18,00
51 FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 4-0; 3/8 2CM SHALON UN 600,00 2,27 1.362,00
Obs: Apresentar amostra.
59 KIT APARELHO DE AFERIR PRESSAO PREMIUM UN 50,00 59,90 2.995,00
ADULTO
1ª
LINHA
Especificações:
Esfigmomanômetro
com
estetoscópio,
abraçadeira em nylon com fecho em velcro,
tamanho adulto. Obs: Apresentar amostra.
60 KIT APARELHO DE AFERIR PRESSAO PREMIUM UN 30,00 70,90 2.127,00
INFANTIL - 1ª LINHA Especificações:
Esfigmomanômetro
com
estetoscópio,
abraçadeira em nylon com fecho em velcro,
tamanho infantil. Obs: Apresentar amostra.
68 LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX - SUPERMAX CX 2.000,00 14,10 28.200,00
TAMANHO "G" EMBALAGEM C/100 UNIDADES
70 LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX - SUPERMAX CX 3.000,00 14,10 42.300,00
TAMANHO "P" EMBALAGEM C/100 UNIDADES
TOTAL
77.002,00
Estado do Paraná
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
CNPJ: 95.587.648/0001-12
CNPJ: 95.587.648/0001-12
1
1
Objet o: AQUISIÇÃO D E MEDICAMENTOS P ARA MANUTENÇÃO D A FARMACIA BÁSICA
DO CENTRO DE SAÚDE, U. P. A. SEVERINO DA ROSA E UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍP IO, para o pe ríodo de 12 (do ze) meses.
Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pe lo Prefeit o Municipal, Sr.
JOSÉ L INEU GOMES, portador da Carteira de Ide ntidade RG nº 1.328.459 -8 SSP/PR
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
Detentor da Ata: ECO - FARMA S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, com
sede na Rua Santa Catarina, 850, Ce ntro, CEP 85.801 -040, Cascav el – Pr e inscrita
no CNPJ so b nº 85.477 .586/0001 -32, representada pela Sócia Proprietária a Sra .
KAMYLLA GENTILA T OMAZELLI, portadora da Carteira de Identidade RG nº
8.009.609-7 SSP/PR e CPF/MF sob o nº 043.680.279 -14, à saber:
Detentor da Ata: ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSP ITALAR
EIRELI, com sede na Rua Octaviano T dos Santos, 1132 , Centro, CEP 85. 601-030,
Francisco Belt rão – Pr e inscrita no CNPJ so b nº 02.607.956/0001-81, represe ntada
pelo Sr. ANGELO FOLLADOR SOBRINHO , portador da Carte ira de Identidade RG nº
ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Lote Item
Produto/Serviço
Marca
ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP
Lote Item
Produto/Serviço
Marca
UN Quant. Preço
1
1
1
1
1
1
1
1
Total
1 ACEBROFILINA 10MG/ML 100ML
CIMED
UN 1.000,00 4,24 4.240,00
3 ACETATO
DE U QUIMICA UN 1.000,00 11,00 11.000,00
MEDROXIPROGESTERONA
150MG/ML
SUSPENSAO
INJETAVEL IM
9 ACIDO
VALPROICO
250MG
BIOLAB
UN 8.000,00 0,25 2.000,00
COMPRIMIDO
20 AMINOFILINA
100MG VITAPAN UN 30.000,00 0,04 1.200,00
COMPRIMIDO
51 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA FARMACE UN 2.500,00 1,56 3.900,00
4MG/ML+DIPIRONA
SODICA
500MG/ML 5ML IV/IM
66 CEFALOTINA 1000MG IV/IM
ABL
UN 1.000,00 4,45 4.450,00
69 CEFTRIAXONA
DISSODICO NOVAFARMA UN
500,00 8,20 4.100,00
500MG IV
77 CIPROFLOXACINO
500MG GEOLAB UN 40.000,00 0,18 7.200,00
COMPRIMIDO
90 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% HIPOLABOR UN 1.000,00 2,05 2.050,00
20ML
96 CLORIDRATO
PIPERIDOLATO SANOFI UN
300,00 0,41
123,00
100MG+HESPERIDINA
50MG+ACIDO ASCORB. 50MG
COMP
do Paraná
101 COLAGENASE 0,6 U.I./G CREME Estado
CRISTALIA
UN
500,00 12,30 6.150,00
30 GRAMAS
CNPJ: 95.587.648/0001-12
102 COLAGENASE+CLORANFENICOL
CRISTALIA
UN
500,00
11,50
5.750,00
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122,
centro – CEP
85.350-000
Fone:
(42) 36371148
1
1
1
1
1
Estado do Paraná
1
CNPJ: 95.587.648/0001-12
1
1
e CPF/MF nº 240.909.729-49.
Detentor da Ata: empresa LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI
ME, com sede na Rua Araquari, 80, Bairro Municipios, CEP 88.337-480, Balneario
Camboriú - SC e inscrita no CNPJ sob nº 18.941.818/0001-74, representado pelo
seu Procurador o Sr. JARDEL VALENTIM DOS SANTOS, portador da Carteira de
Identidade RG nº 9097665931 SJS/RS e CPF/MF sob o nº 011.296.550-40, à saber:
LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME
Lote Item Produto/Serviço
Marca
1
1
1
1
1
1
1
Total
PC 2.000,00 10,10 20.200,00
32 COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL 7,5 X MEDPLUS
7,5CM C/11 FIOS EMBALAGEM C/500 UN
40 ESPECULO VAGINAL DESC. ESTERIL NAO KOLPLAST UN 1.000,00 1,29
LUB. TAM. "G" C/BORBOLETA (ROSCA)
LUB. TAM. "M" C/BORBOLETA (ROSCA)
LUB. TAM. "P" C/BORBOLETA (ROSCA)
55 FITA MICROPORE 25MM X 10M
MISSNER UN 1.000,00 2,24
56 FITA MICROPORE 50MM X 4,5M
MISSNER UN 1.000,00 4,39
78 PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M
ESTERILCARE UN 500,00 76,50
TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.290,00
1
1
1.280,00
1
640,00
1
2.240,00
4.390,00
38.250,00
1
68.290,00
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná .
Nova Laranjeiras-PR, 14 de setembro de 2015.
Estado do Paraná
0,60 U.I./G+0,01G/G CREME 30
GRAMAS
105 COMPLEXO B GOTAS 30ML
BELFAR UN 1.000,00 1,80 1.800,00
111 DEXAMETASONA CREME 1MG/G - VITAPAN UN 1.000,00 0,71
710,00
10GR
113 DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML HIPOLABOR UN 1.000,00 0,79
790,00
100ML
114 DIAZEPAN 100MG/ML 2ML IV/IM
SANTISA UN
500,00 0,70
350,00
117 DICLOFENACO SODICO 25MG/ML HIPOLABOR UN 3.000,00 0,45 1.350,00
3ML IM
119 DIMENIDRINATO
VITAPAN UN
500,00 2,87 1.435,00
25MG/ML+CLORIDRATO
DE
PIRIDOXINA 5MG/ML 20ML GOTAS
120 DIMENIDRINATO 30MG/ML 10ML NYCOMED UN 1.500,00 2,71 4.065,00
IV
126 DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML
TEUTO
UN 3.000,00 0,57 1.710,00
IV/IM
130 ENALAPRIL 5MG COMPRIMIDO
CIMED
UN 50.000,00 0,05 2.500,00
131 ENANTATO
NORETISTERONA CIFARMA UN
600,00 7,70 4.620,00
50MG/ML+VALERATO ESTRADIOL
5MG/ML INJ. 1ML IM
141 FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO
EMS
UN 20.000,00 0,23 4.600,00
152 GERMEKIL 1 LITRO
RIOQUIMICA UN
250,00 8,56 2.140,00
158 GLYCINE
MAX
150MG VITAMED UN 15.000,00 0,56 8.400,00
(EQUIVALENTE
60MG
DE
ISOFLAVONA) COMPRIMIDO
159 GUACO XAROPE 120ML
MARIOL UN 1.000,00 2,10 2.100,00
174 INSULINA REGULAR 10ML
ELI LILLY UN
50,00 42,58 2.129,00
183 LEVOMEPROMAZINA
40MG/ML CRISTALIA UN
200,00 8,05 1.610,00
20ML
199 METFORMINA
850MG
PRATI
UN 80.000,00 0,07 5.600,00
COMPRIMIDO
DONADUZZI
200 METILDOPA 250MG COMPRIMIDO
SANVAL UN 25.000,00 0,11 2.750,00
224 OMEPRAZOL
SODICO
BLAU
UN 1.500,00 5,55 8.325,00
40MG+DILUENTE IV
238 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO
PRATI
UN 20.000,00 0,07 1.400,00
DONADUZZI
242 REFAMICINA
SV
SODICO NATULAB UN
500,00 2,45 1.225,00
100MG/ML 20ML
243 RINGUER COM LACTATO 1000ML SANIBIOL UN 1.500,00 4,20 6.300,00
254 SORO
FISIOLOGICO
0,9% SANOBIOL UN 5.000,00 2,59 12.950,00
SISTEMA FECHADO 500ML
255 SORO
GLICOFISIOLOGICO SONOBIOL UN 5.000,00 4,05 20.250,00
262 SUCCINATO
SODICO
DE Estado
BLAUdo Paraná
UN 1.000,00 3,00 3.000,00
HIDROCORTISONA 100MG IV
CNPJ: 95.587.648/0001-12
267 SULFATO
DE
AMICACINA
TEUTO
UN
500,00
1,80
900,00
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP
85.350-000
Fone:
(42) 36371148
e CPF/MF nº 240.909.729-49.
Detentor da Ata: ANACLEIDE SOBRAL ADAMI - ME, com sede na Rua Rubens Lopes,
506, Jd. Universitário, Cascavel, Paraná, CEP 85.819 -170 e inscrita no CNPJ sob nº.
97.358.386/0001-40, representado pela Sra. ANACLEIDE SOBRAL ADAMI, portadora
da Carteira de Identidade RG nº. 4.805.731 -4 SSP/PR e CPF/MF sob o
nº.669.460.509-91, à saber:
ANACLEIDE SOBRAL ADAMI - ME
Lote Item
Produto/Serviço
Marca UN Quant. Preço Preço
Total
1 LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA - SHARP UN 850.000,00 0,05 42.500,00
20PPM Locação de equipamento com as seguintes
funções: Copiadora, Impressora, Fax e Scanner
com conexão em rede. Copiadora P&B, frente e
verso automático e separador em jogos. Impressora
P&B com velocidade mínima de 20PPM, impressão
até formato ofício II, com opção para cadastramento
de código de usuário (mínimo 50 senhas). A
Empresa deverá instalar equipamento novo,
fornecer os suprimentos necessários para o
funcionamento do mesmo (exceto papel), também é
de sua responsabilidade as despesas com
manutenção, fornecimento de peças de reposição e
serviços de mão de obra, bem como as despesas
de deslocamento quando necessário. Obs: Cotar o
valor da cópia/impressão.
2 LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA - SHARP UN 750.000,00 0,05 37.500,00
25PPM Locação de equipamento com as seguintes
funções: Copiadora, Impressora, Fax e Scanner
com conexão em rede. Copiadora P&B, frente e
verso automático e separador em jogos. Impressora
P&B com velocidade mínima de 25PPM, impressão
até formato A-3, com opção para cadastramento de
código de usuário (mínimo 50 senhas). A Empresa
deverá instalar equipamento novo, fornecer os
suprimentos necessários para o funcionamento do
mesmo (exceto papel), também é de sua
Estado do Paraná
responsabilidade as despesas com manutenção,
fornecimento de peças de reposição e serviços de
CNPJ: 95.587.648/0001-12
mão de obra, bem como as despesas de
Rua Rio necessário.
Grande do Sul,Obs:
nº 2122,
centro
deslocamento quando
Cotar
o – CEP 85.350-000 Fone: (42) 36371148
TOTAL
2.800,00
200,00
164.412,00
Estado do Paraná
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO1
DE COPIADORA, PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO , para o
período de 12 (doze) meses.
valor da cópia/impressão.
600,00
3.200,00
1.560,00
1
880,00
FORO: Comarca de L aranjeiras do Sul , Est ado do Paraná .
Nova Laranjeiras -PR, 1 4 de setembro de 2015.
1
2
250MG/ML 2ML IV/IM
1 268 SULFATO
DE
AMICACINA
TEUTO
UN
500,00 1,76
500MG/ML 2ML IV/IM
1 269 SULFATO
DE
GENTAMICINA SANTISA UN 1.000,00 0,60
40MG/ML 2ML IV/IM
1 272 SULFATO DE MORFINA 10MG/ML CRISTALIA UN 1.000,00 3,20
1 273 SULFATO
DE
NEOMICINA MULTILAB UN 1.500,00 1,04
5MG/G+BACITRACINA
ZINICA
250UI/G 10GR
1 285 VASELINA SOLIDA 500GR
VICPHARMA UN
200,00 14,00
1 286 VERAPAMIL 80MG COMPRIMIDO
SANVAL UN 4.000,00 0,05
TOTAL
CNPJ: 95.587.648/0001-12
1
80.000,00
Estado do Paraná
1
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) mese s.
1
1
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO MARCOS EIRELI EPP
Marca
CNPJ: 95.587.648/0001-12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Detentor da Ata : A R FIORENZANO DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, com sede na Ave nida Prefeito Guiomar de Jesus Lopes , n° 143, Sala B , Cristo
Rei, CEP 85.602-510, Francisco Beltrão – Pr e inscrita no CNPJ sob nº
10.869.890/0001 -26, represe ntada pel o Só cio Gerente o Sr. AD OLFO RODRIGUES
FIORENZANO, port ador da Carteira de Identidade RG nº 6.082.012 -0 SSP/PR e
CPF/MF sob o nº 020.073.289 -76, à saber:
AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Lote Item
Produto/Serviço
Marca
UN Quant. Preço
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Preço
Total
2 ACEBROFILINA 5MG/ML 100ML
PRATI
UN 1.000,00 2,77 2.770,00
36 BECLOMETASONA ORAL 250MCG FARMALAB UN
500,00 34,50 17.250,00
3
200 DOSES
42 BROMETO
DE
IPRATROPIO HIPOLABOR UN
250,00 0,67
167,50
0,25MG/ML 20ML
58 CARBONATO
DE
CALCIO KRESS UN 20.000,00 0,28 5.600,00
500MG+VITAMINA
D
400U.I.
COMPRIMIDO
84 CLORIDRATO DE AMIODARONA HIPOLABOR UN
500,00 1,75
875,00
50MG/ML 3ML IV
94 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG HIPOLABOR UN 2.000,00 0,09
180,00
COMPRIMIDO
95 CLORIDRATO
DE
TRAMADOL HIPOLABOR UN 1.000,00 0,83
830,00
50MG/ML 1ML
123 DIMETICONA 75MG/ML 10ML
HIPOLABOR UN 1.000,00 0,67
670,00
148 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO HIPOLABOR UN 30.000,00 0,03
900,00
192 LORATADINA 1MG/ML 100ML
MARIOL UN 1.000,00 1,85 1.850,00
215 NISTATINA
SUSPENSAO
ORAL
PRATI
UN
800,00 2,12 1.696,00
100.000U.I./ML 50ML
216 NITRATO DE MICONAZOL CREME
PRATI
UN
350,00 4,88 1.708,00
VAGINAL 20MG/G - 80GR
Estado do Paraná
233 PIRACETAM 800MG COMPRIMIDO
UCB
UN
400,00 0,75
300,00
95.587.648/0001-12
236 PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML CNPJ:
HIPOLABOR
UN 2.000,00 1,96 3.920,00
Rio Grande do
Sul, nº 2122, PRATI
centro – CEPUN
85.350-000
Fone:0,94
(42) 36371148
246 SALBUTAMOLRua0,2MG/ML
XAROPE
1.500,00
1.410,00
250,00 1,96
TOTAL
1
490,00
40.616,50
TOTAL
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO S 80/2015-PMNL
Objet o: AQUI SI ÇÃO D E MEDICAMENTOS P A RA MANUTE NÇÃO D A FARMAC IA B ÁS ICA
DO CENTRO DE SAÚDE, U. P. A. SEVER INO DA ROSA E UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍP IO , p ara o pe ríodo de 12 (do ze) meses.
Órgão Ger enciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS , in scrit o no CNPJ sob n º
95.587.648/0001 -12, com endereço à R ua Rio Gra nde do S ul, 2 122, Centro, Nova
Laranje iras , Esta do do Paraná , neste ato rep resenta da pe lo Prefeit o Munici pal , Sr .
JOSÉ L INE U GOMES, p ortador da C arteir a d e Ide nti dade RG nº 1. 328.459 -8 SSP/PR
e CPF/MF nº 240.909. 729 -49.
Dete ntor da At a : DI S TRIBUIDOR A DE MEDI CAMENTOS S ÃO MAR COS E IRELI - EPP,
com sede na Aven ida Irmãos Pereir a , 391, C entro, CEP 8 7.300 -010 , Campo Mour ão
– Pr e insc rita no C NPJ sob nº 07.127.60 6/0001 -31, represent ada pel o Sr . LUI Z
CARLOS ARI SMENDE C OSTA , portador da C a rteira de I dent ida de RG nº 701.206 -3
SSP/PR e CPF/MF sob o nº 130.857.519 -04, à saber:
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO MARCOS EIRELI EPP
Lote Item
Produto/Serviço
Marca
UN Quant.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,41
2
410,00
2,49
871,50
1
1
4.350,00
4.000,00
1,79
0,04
0,53
1.253,00
6.000,00
530,00
2,66
1.596,00
0,09
1
1
1
1
Preço Preço
Total
7 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML BRAINFARMA UN 2.500,00 0,54 1.350,00
5ML IV/IM
8 ACIDO
FOLICO
5MG HIPOLABOR UN 10.000,00 0,02
200,00
COMPRIMIDO
13 ALBENDAZOL
40MG/ML
PRATI
UN 5.000,00 1,03 5.150,00
SUSPENSAO 10ML
18 AMBROXOL 15MG/5ML 100ML
PRATI
UN 1.500,00 1,34 2.010,00
31 ATROPINA 0,25MG/ML
ISOFARMA UN
500,00 0,38
190,00
39 BENZILPENICILINA PROCAINA BLAUSIEGEL UN 2.000,00 4,62 9.240,00
300.000U.I+BENZIL. POTASSICA
2
100.000U.I INJ.
54 CAPTOPRIL
25MG VITAPAN UN 450.000,00 0,02 9.000,00
COMPRIMIDO
57 CARBONATO
DE
CALCIO HIPOLABOR UN 10.000,00 0,05
500,00
500MG COMPRIMIDO
71 CETOCONAZOL
CREME HIPOLABOR UN
600,00 1,19
714,00
DERMATOLOGICO 20MG/M 30
GRAMAS
76 CINARIZINA
25MG BRAINFARMA UN 40.000,00 0,08 3.200,00
COMPRIMIDO
85 CLORIDRATO DE CIMETIDINA TEUTO BRAS UN 1.500,00 0,83 1.245,00
150MG/ML 2ML IV/IM
89 CLORIDRATO DE ETILEFRINA
UNIAO
UN
500,00 1,04
520,00
Estado
10MG/ML 1ML
QUIMICAdo Paraná
99 CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML CNPJ:
HYPOFARMA
UN
400,00 0,89
356,00
95.587.648/0001-12
108 DESLANOSIDEO
2ML
UNIAO
UN85.350-000
400,00
1,25
500,00
Rua 0,2MG/ML
Rio Grande do
Sul, nº 2122,
centro – CEP
Fone:
(42) 36371148
QUIMICA
121 DIMENIDRINATO
UNIAO
UN
400,00
50MG/ML+CLORIDRATO
DE QUIMICA
PIRIDOXINA
10MG
COMPRIMIDO
127 DIPROPIONATO
PHARLAB UN 1.500,00
BETAMETASONA
5MG+FOSFATO
DISSODICO
BET. 2MG/ML 1ML IM
129 ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO
BELFAR
UN 150.000,00
132 EPINEFRINA 0,1% 1MG/ML 1ML ARISTON UN
500,00
IV/IM/SC
135 FENITOINA
100MG TEUTO BRAS UN 15.000,00
COMPRIMIDO
138 FENOBARBITAL 200MG/ML 1ML
UNIOA
UN
500,00
QUIMICA
143 FLUCONAZOL 150MG CAPSULA
VITAPAN UN 1.000,00
145 FOSFATO
DISSODICO
DE HIPOLABOR UN 2.000,00
DEXAMETASONA 2MG/ML IV/IM
150 GEL
CONDUTOR
(BCF
E VIC PHARMA UN 1.000,00
ELETRO) 100 GRAMAS
156 GLICOSE 50% 10ML
HYPOFARMA UN 1.000,00
164 HALOPERIDOL
DECANOATO
UNIAO
UN
300,00
50MG/ML 1ML
QUIMICA
195 MANITOL 20% 250ML
HALEX ISTAR UN
500,00
201 METOCLOPRAMIDA
10MG HIPOLABOR UN 25.000,00
COMPRIMIDO
204 METRONIDAZOL
250MG
PRATI
UN 20.000,00
COMPRIMIDO
206 METRONIDAZOL SUSPENSAO
PRATI
UN 1.000,00
80ML
207 MICONAZOL
CREME
PRATI
UN
500,00
DERMATOLOGICO
20MG/G
28GR
208 MIDAZOLAN 5MG/ML 3ML IV/IM HIPOLABOR UN
500,00
212 NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS
PRATI
UN 2.500,00
15ML
213 NIMODIPINO
30MG BRAINFARMA UN
400,00
COMPRIMIDO
217 NITROFURANTOINA
100MG TEUTO BRAS UN 6.000,00
CAPSULA
218 NORETISTERONA 0,35MG C/35
BIOLAB
CX
500,00
COMPRIMIDOS
219 NORFLOXACINO
400MG MULTILAB UN 20.000,00
COMPRIMIDO
Estado do Paraná
221 NORTRIPTILINA
75MG HIPOLABOR
UN 3.000,00
CAPSULA
CNPJ: 95.587.648/0001-12
226 OXITOCINA 5U.I./ML 1ML IV/IM
UNIAO
UN
300,00
0,17
2.550,00
1,35
675,00
0,20
0,70
200,00
1.400,00
1,28
1.280,00
0,24
6,15
240,00
1.845,00
5,10
0,04
2.550,00
1.000,00
0,08
1.600,00
1,35
1.350,00
1,30
650,00
1,00
0,81
500,00
2.025,00
0,12
48,00
0,19
1.140,00
7,00
3.500,00
0,16
3.200,00
0,16
480,00
1,15
QUIMICA
UNIAO
QUIMICA
PRATI
345,00
1.000,00 1,88
1.880,00
2
480,00
1
1,57
1.570,00
1
0,66
528,00
1
0,04
400,00
1
237 PREDNISONA
20MG
UN 20.000,00 0,12 2.400,00
COMPRIMIDO
240 PROPRANOLOL
40MG VITAPAN UN 80.000,00 0,02 1.600,00
COMPRIMIDO
248 SECNIDAZOL
1000MG VITAPAN UN 5.000,00 0,40 2.000,00
COMPRIMIDO
252 SORO
FISIOLOGICO
0,9% HALEX ISTAR UN 5.000,00 1,80 9.000,00
253 SORO
FISIOLOGICO
0,9% HALEX ISTAR UN 5.000,00 2,09 10.450,00
1
UN
TOTAL
101.027,00
O pra zo de val ida de d a Ata de Regi stro de P reços será de 12 (doze ) meses.
FORO: Comarca de L ar anjei ras do Su l, Est ad o do Paraná .
Nova Laran jeir as -PR, 1 4 de setembro de 2015 .
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO S 81/2015-PMNL
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
3
Detentor da Ata : NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA , com sede na
Rua Presidente Get ulio Vargas, 1961 , Centro, CEP 85. 010-280, Guarapuava – Pr e
inscrita no CNPJ sob nº 84.949.668/0001 -70, represent ada pe l o Sócio
administrador o Sr. EDSON LUIZ PRIM A K, portador da Carteira de Ident idade RG nº
759.124 SSP/PR e CPF/MF sob o nº 213.894.8 99 -49, à saber:
1
7.500,00
470,00
0,48
1
1
1
1
1
1
0,05
0,94
232 PETIDINA 50MG/ML 2ML
1
4.890,00
1
1
3,26
Estado do Paraná
1
1
84,00
CNPJ: 95.587.648/0001-12
1
1
1
1
0,21
1.800,00
135.226,50
NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Lote Item
Produto/Serviço
Marca
70.293,50
O pra zo de val ida de d a Ata de Regi stro de P reços será de 12 (doze ) meses.
FORO: Comarca de L ar anjei ras do Su l, Est ad o do Paraná .
Nova Laran jeir as -PR, 1 4 de setembro de 2015 .
1
1
1,45
0,05
260 SORO GLICOSADO 5% SISTEMA EUROFARMA UN 3.000,00 2,30 6.900,00
FECHADO 500ML
277 SULFATO
FERROSO
XAROPE BELFAR
UN 1.500,00 2,50 3.750,00
12,5MG/2,5ML 60ML
100ML
1 282 VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML HIPOLABOR UN
XAROPE 100ML
Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pe lo Prefeit o Municipal, Sr.
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
1
1
COMPRIMIDO
97 CLORPROMAZINA
100MG
UNIÃO
UN 20.000,00 0,20 4.000,00
COMPRIMIDO
QUIMICA
98 CLORPROMAZINA
25MG CRISTALIA UN 20.000,00 0,20 4.000,00
COMPRIMIDO
122 DIMENIDRINATO
UNIAO
UN 1.500,00 1,46 2.190,00
50MG/ML+CLORIDRATO
DE
QUIMICA
PIRIDOXINA 50MG/ML 1ML IM
124 DIPIRONA
500MG
CIFARMA
UN 50.000,00 0,07 3.500,00
COMPRIMIDO
125 DIPIRONA 500MG/ML GOTAS
MARIOL
UN 1.000,00 0,55
550,00
10ML
133 ESPIRONOLACTONA
25MG
ASPEN
UN 50.000,00 0,10 5.000,00
COMPRIMIDO
137 FENOBARBITAL
100MG CRISTALIA UN 40.000,00 0,11 4.400,00
COMPRIMIDO
139 FENOBARBITAL
40MG/ML
SANVAL
UN
250,00 2,29
572,50
20ML
142 FITOMENADIONA
10MG/ML HIPOLABOR UN
500,00 0,89
445,00
1ML IM/SC
146 FOSFATO
DISSODICO
DE HIPOLABOR UN 3.000,00 0,96 2.880,00
DEXAMETASONA
4MG/ML
IV/IM
149 GABAPENTINA
300MG
GERMED
UN 2.500,00 0,31
775,00
COMPRIMIDO
160 HALOPERIDOL
1MG CRISTALIA UN 10.000,00 0,11 1.100,00
COMPRIMIDO
161 HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML
PRATI
UN
250,00 2,57
642,50
162 HALOPERIDOL
5MG
UNIAO
UN 20.000,00 0,11 2.200,00
COMPRIMIDO
QUIMICA
165 HEPARINA
SODICA CRISTALIA UN
500,00 4,25 2.125,00
5.000U.I./0,25ML SC
169 IBUPROFENO
50MG/ML MEDQUIMICA UN 2.000,00 0,91 1.820,00
GOTAS 30ML
170 IBUPROFENO
600MG
TEUTO
UN 100.000,00 0,07 7.000,00
COMPRIMIDO
171 IMIPRAMINA
25MG CRISTALIA UN 20.000,00 0,21 4.200,00
COMPRIMIDO
180 LEVODOPA 250+CARBIDOPA
TEUTO
UN 5.000,00 0,20 1.000,00
25MG COMPRIMIDO
181 LEVOMEPROMAZINA
100MG CRISTALIA UN 15.000,00 0,65 9.750,00
COMPRIMIDO
182 LEVOMEPROMAZINA
25MG CRISTALIA UN 15.000,00 0,27 4.050,00
COMPRIMIDO
193 LOSARTANA
50MG
GEOLAB
UN 200.000,00 0,04 8.000,00
Estado do Paraná
COMPRIMIDO
95.587.648/0001-12
198 MESILATO DE DOXASOZINA CNPJ:
EMS
UN 20.000,00 0,08 1.600,00
2MG COMPRIMIDO
1 202 METOCLOPRAMIDA
4MG/ML
MARIOL
UN 1.000,00
10ML
1 205 METRONIDAZOL
CREME
TEUTO
UN
350,00
GINECOLOGICO
100MG/G
50GR
1 210 MORFINA 30MG COMPRIMIDO
CRISTALIA UN 3.000,00
1 211 NIMESULIDA
100MG
CIMED
UN 80.000,00
COMPRIMIDO
1 222 OLEO MINERAL 100ML
MARIOL
UN
700,00
1 223 OMEPRAZOL 20MG CAPSULA
PRATI
UN 150.000,00
1 227 PARACETAMOL 200MG GOTAS NATULAB UN 1.000,00
10ML
1 231 PERMETRINA
50MG/ML
NATIVITA
UN
600,00
LOCAO 60ML
1 241 RANITIDINA
150MG MEDQUIMICA UN 20.000,00
COMPRIMIDO
1 245 SAIS PARA REIDRATACAO
PRATI
UN 1.000,00
ORAL 27,9GR
1 274 SULFATO DE TERBUTALINA HIPOLABOR UN 1.000,00
0,5MG/ML 1ML SC
1 275 SULFATO
FERROSO HIPOLABOR UN
800,00
125MG/ML GOTAS 30ML
1 276 SULFATO FERROSO 40MG
PRATI
UN 10.000,00
COMPRIMIDO
1
1
Preço
Total
4 ACETATO
RETINOL
LATINO
UN
200,00 8,36 1.672,00
10.000U.I.+AMINOACIDOS
2,5%+METIONINA
0,5%+CLORANFENIC
Acetato
de
retinol
10.000U.I.+aminoácidos
2,5%+metionina
0,5%+cloranfenicol 0,5% pomada
oftálmica 3,5gr.
6 ACIDO
ACETILSALICILICO
SOBRAL
UN 50.000,00 0,02 1.000,00
100MG COMPRIMIDO
14 ALCOOL 70% 1 LITRO
MEGAQUIMICA UN 2.000,00 3,00 6.000,00
34 BACLOFENO
10MG
TEUTO
UN 15.000,00 0,10 1.500,00
COMPRIMIDO
45 BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML
MARIOL
UN 1.500,00 0,83 1.245,00
53 CAFEINA
EMS
UN 50.000,00 0,14 7.000,00
30MG+CARISOPRODOL
125MG+DICLOF.
SODICO
50MG+PARAC. 300MG COMP
55 CARBAMAZEPINA
200MG
TEUTO
UN 50.000,00 0,08 4.000,00
COMPRIMIDO
67 CEFTRIAXONA 1GR IM
BIOCHIMICO UN 1.500,00 6,12 9.180,00
74 CETOPROFENO 50MG/ML 2ML
UNIÃO
UN 2.000,00 1,70 3.400,00
Estado
do Paraná
IM
QUIMICA
95.587.648/0001-12
79 CLONAZEPAN 2,5MG/ML 20ML CNPJ:
CERMED
UN
300,00 1,47
441,00
Sul, nº 2122,
centro – CEP
Fone:
(42) 36371148
80 CLONAZEPANRua Rio Grande do
2MG
EMS
UN85.350-000
60.000,00
0,07
4.200,00
TOTAL
1
1
3a
UN Quant. Preço
Preço
Total
5 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO
PRATI
UN 6.000,00 0,11
660,00
10 AGUA OXIGENADA 1 LITRO
VIC PHARMA UN
500,00 2,71 1.355,00
40 BICARBONATO DE SODIO 8,4% SAMTEC UN
300,00 0,44
132,00
10ML
41 BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO
CRISTÁLIA UN 30.000,00 0,21 6.300,00
106 CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10 CONVATEC UN
50,00 25,45 1.272,50
X 10CM Curativo de Hidrocolóide
(CMC - Carboximetilcelulose Sódica),
10 x 10cm unidade.
107 CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 6 X CONVATEC UN
50,00 23,90 1.195,00
6CM Curativo de Hidrocolóide (CMC Carboximetilcelulose Sódica), 6 x
6cm unidade.
140 FIBRINOLISINA,
CRISTÁLIA UN
500,00 20,62 10.310,00
DESOXIRRIBONUCLEASE
E
CLORANFENICOL 30 GRAMAS
154 GLICERINA BI-DESTILADA 1 LITRO VIC PHARMA UN
200,00 11,81 2.362,00
177 ITRACONAZOL 100MG CAPSULA
PRATI
UN 6.000,00 0,55 3.300,00
209 MORFINA 10MG COMPRIMIDO
CRISTÁLIA UN 2.500,00 0,54 1.350,00
229 PASTA DE UNNA 1KG
FORMÉDICA UN
120,00 38,10 4.572,00
244 RINGUER COM LACTATO 500ML
EUROFARMA UN 1.500,00 2,65 3.975,00
251 SORO
FISIOLOGICO
0,9% EUROFARMA UN 3.000,00 3,68 11.040,00
257 SORO GLICOSADO 5% SISTEMA EUROFARMA UN 3.000,00 3,94 11.820,00
FECHADO 1000ML
1
Objet o: AQUI SI ÇÃO D E MEDICAMENTOS P A RA MANUTE NÇÃO D A FARMAC IA B ÁS ICA
DO CENTRO DE SAÚDE, U. P. A. SEVER INO DA ROSA E UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍP IO , p ara o pe ríodo de 12 (do ze) meses.
Órgão Ger enciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS , in scrit o no CNPJ sob n º
95.587.648/0001 -12, com endereço à R ua Rio Gra nde do S ul, 2 122, Centro, Nova
JOSÉ L INE U GOMES, p ortador da C arteir a d e Ide nti dade RG nº 1. 328.459 -8 SSP/PR
e CPF/MF nº 240.909. 729 -49.
Dete ntor da At a : DA MEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA - EPP
com sede na R ua Pa ra na, 299 , Ce ntro, CEP 8 5.5 01-090, Pato Bran co – Pr e i nscrit a
no CNPJ sob nº 95.368.320/0001 -05, representad a pela Sóci a Admi nistr adora a S ra.
MARIA RO SA NGELA RO NSS EN DAMBRO S , port adora da C artei ra de I denti da de RG nº
3.582.409 -0 SSP/PR e CPF/MF sob o nº 855. 226.439 -00, à saber:
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Lote Item
Produto/Serviço
Marca
1
1
1
1
1
1
1
11
12
21
27
29
30
32
1
43
1
49
1
59
1
1
1
1
1
1
1
1
68
70
82
88
100
103
104
109
1
1
1
1
115
118
128
136
Total
AGUA PARA INJECAO 10ML
SANTEC
UN 1.000,00 0,16
160,00
3
ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO
PRATI
UN 5.000,00 0,43 2.150,00
AMINOFILINA 24MG/ML 10ML IV/IM
FARMACE
UN 1.500,00 0,78 1.170,00
AMOXICILINA 50MG CAPSULA
AUROBINDO UN 70.000,00 0,11 7.700,00
ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO
GEOLAB
UN 75.000,00 0,03 2.250,00
ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO
PRATI
UN 100.000,00 0,03 3.000,00
AZITROMICINA
40MG/ML
PO
PHARLAB
UN 1.000,00 2,40 2.400,00
P/SUSPENSAO 15ML
BROMIDRATO
DE
FENOTEROL HIPOLABOR UN
250,00 1,98
495,00
5MG/ML 20ML
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA HIPOLABOR UN 2.500,00 0,92 2.300,00
20MG/ML 1ML IV/IM/SC
CARBONATO
DE
LITIO
300MG HIPOLABOR UN 6.000,00 0,09
540,00
COMPRIMIDO
CEFTRIAXONA DISSODICO 1GR IV
AGILA
UN 2.000,00 5,14 10.280,00
CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO
PRATI
UN 30.000,00 0,10 3.000,00
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML
SANTEC
UN
500,00 0,21
105,00
CLORIDRATO DE EPINEFRINA 1MG/ML HIPOLABOR UN
600,00 1,30
780,00
CODEINA 30MG COMPRIMIDO
CRISTALIA UN 5.000,00 1,00 5.000,00
COMPLEXO B 2ML IV/IM
HYPOFARMA UN 3.000,00 0,77 2.310,00
COMPLEXO B COMPRIMIDO
VITAMED
UN 100.000,00 0,04 4.000,00
DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS
KELLDRIN
UN
500,00 14,08 7.040,00
1 LITRO
DIAZEPAN 5MG COMPRIMIDO
SANTISA
UN 30.000,00 0,04 1.200,00
DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO
PHARLAB
UN 10.000,00 0,04
400,00
ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO
SANVAL
UN 150.000,00 0,05 7.500,00
FENITOINA 50MG/ML 5ML IV/IM
HIPOLABOR UN
400,00 1,30
520,00
1
4a
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CNPJ: 95.587.648/0001-12
CNPJ: 95.587.648/0001-12
0,46
0,03
0,18
0,89
1,72
690,00
2.400,00
90,00
445,00
2.580,00
600,00 10,70
1.500,00 0,28
7.500,00 0,63
6.420,00
420,00
4.725,00
50,00 0,98
49,00
30.000,00 0,11
3.300,00
30.000,00 0,14
4.200,00
25.000,00 0,05
8.000,00 0,03
1.000,00 0,75
1.250,00
240,00
750,00
10.000,00 1,10 11.000,00
8.000,00 0,24 1.920,00
1.000,00 7,64 7.640,00
50.000,00 0,07
35.000,00 0,14
3.000,00 2,97
3.500,00
4.900,00
8.910,00
3.000,00 1,84
5.520,00
30.000,00 0,07
2.100,00
500,00 0,59
295,00
200,00 15,84
3.168,00
TOTAL
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS , inscrito no CNPJ sob nº
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
Detentor da Ata: A F DOS SANTOS UBIMED - ME, com sede na Rua Marechal
Floriano Peixoto, 1132 , Centro, CEP 85.440-000, Ubiratã – Pr e inscrita no CNPJ sob
nº 18.161.599/0001-00, representada pelo seu representante legal o Sr.
ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS , portador da Carteira de Identidade RG nº
7.396.072-0 SESP/PR e CPF/MF sob o nº 034.314.739-46, à saber:
Detentor da Ata: empresa POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME, com sede na Rua
Pará, 490, Centro, CEP 85.601-290, Francisco Beltrão – Pr e inscrita no CNPJ sob nº
72.150.550/0001-06, representada pelo Sócio o Sr. MICHEL MARCELLO , portador da
Carteira de Identidade RG nº 8.273.919-0 SSP/PR e CPF/MF sob o nº 038.363.21963, à saber:
A F DOS SANTOS - UBIMED - ME
Lote Item
Produto/Serviço
POSSATTO & MARCELLO LTDA ME
Lote Item
Produto/Serviço
Marca
1
1
1
UN Quant. Preço
Preço
Total
UN 10.000,00 0,07
700,00
UN 1.500,00 1,46 2.190,00
UN 1.000,00 2,66 2.660,00
TOTAL
2
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA
MUNICÍPIO, para o período de 12 (doze) meses.
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
Detentor da Ata: GREEN FARMACEUTICA LTDA - EPP, com sede na Rua Avenida
Estados Unidos, 406, Pacaembu, CEP 85.816-390, Cascavel – Pr e inscrita no CNPJ
sob nº 03.411.908/0001-86, representada pela Sócia Administradora a Sra.
MARILETE LUZIA SCHOFFEN, portadora da Carteira de Identidade RG nº 7.895.635-6
SESP/PR e CPF/MF sob o nº 035.114.109-08, à saber:
24.310,00
7,76 11.640,0
0
3,31 3.310,00
2,31 5.775,00
0,03
0,16
900,00
80,00
2,17 2.170,00
2,85 4.275,00
1,16 1.160,00
CNPJ: 95.587.648/0001-12
37.975,0
0
Estado do Paraná
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
Detentor da Ata: empresa ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, com sede na Rodovia BR 470 Km 140, nº 5350,
Sala 12, Polo Industrial de Rio do Sul, Bairro Valada Itoupava - CEP 89.162-875, Rio
do Sul – SC e inscrita no CNPJ sob nº 13.971.092/0001-07, representada pelo seu
Sócio o Sr. MAICON CORDOVA PEREIRA , portador da Carteira de Identidade RG nº
3.242.195 SSP/SC e CPF/MF sob o nº 015.886.939-70, à saber:
ALTHIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOPT
Lote Item
Produto/Serviço
Marca
UN Quant. Preço
1
1
1
1
1
1
Preço
Total
23 AMITRIPTILINA
25MG
TEUTO
UN 100.000,00 0,05 5.000,00
COMPRIMIDO
35 BECLOMETASONA NASAL GLAXOSMITHKLINE UN
200,00 26,14 5.228,00
50MCG 200 DOSES
37 BENZILPENICILINA
TEUTO
UN 2.000,00 10,00 20.000,00
BENZATINA
1.200.000U.I.
INJETAVEL
38 BENZILPENICILINA
TEUTO
UN 2.000,00 7,50 15.000,00
BENZATINA
600.000U.I.
INJETAVEL
52 BUTILBROMETO
FARMACE
UN
500,00 3,45 1.725,00
ESCOPOLAMINA
6,67MG/ML+DIPIRONA
SOD. 333,4MG/ML 20ML
GTS
60 CARVEDILOL
12,5MG
TORRENT
UN 30.000,00 0,10 3.000,00
COMPRIMIDO
61 CARVEDILOL
25MG
TORRENT
UN 15.000,00 0,15 2.250,00
COMPRIMIDO
62 CARVEDILOL
3,125MG
TORRENT
UN 30.000,00 0,07 2.100,00
COMPRIMIDO
63 CARVEDILOL
6,25MG
TORRENT
UN 30.000,00 0,08 2.400,00
COMPRIMIDO
Estado do Paraná
91 CLORIDRATO
DE
ISOFARMA
UN 2.500,00 0,38 950,00
CNPJ: 95.587.648/0001-12
METOCLOPRAMIDA 10MG
1
1
1
1
1
1
1
TEUTO
UN
TEUTO
UN 80.000,00 0,09 7.200,00
5.000,00 0,15
TEUTO
UN 200.000,00 0,02 4.000,00
Estado do Paraná
750,00
DGL
UN
500,00 2,54 1.270,00
UNIÃO
QUIMICA
UN
400,00 1,50
SANTA
TEREZINHA
TORRENT
UN
600,00 1,79 1.074,00
UN
8.000,00 0,55 4.400,00
600,00
1
1
1
1
1
TOTAL
110,00
8.700,00
3.250,00
690,00
1.800,00
500,00
2
3.300,00
4.350,00
3.000,00
Município de Nova Laranjeiras1.600,00
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
27.820,00
Estado do Paraná
1
TOTAL
8.228,00
1
1
1
1
1
1
1
Marca
4 AGULHA 25 X 70MM EMBALAGEM C/100
UNIDADES
22 BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA
FECHADO CAP. 2 LITROS - 1ª LINHA
27 CATETER INTRAVENOSO Nº 22G
35 EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP
36 EQUIPO PARA INFUSAO MACROGOTAS
53 FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 16MM X
50M - COR BRANCA
57 FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL
75 PAPEL ELETROCARDIOGRAMA 216 X 30
QUADRICULADO
83 PVPI TOPICO - 1000ML PVPI tópico
iodopolividona 10% equivalente 1% iodo ativo
dermo solução aquosa 1 litro.
109 SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12
UN Quant. Preço
SOLIDOR CX
Preço
Total
500,00 6,27 3.135,00
SOLIDOR UN 1.000,00 3,09 3.090,00
SOLIDOR
BIOSANI
SOLIDOR
POLAR
FIX
BIOSANI
BIONET
UN 1.500,00
UN 1.500,00
UN 10.000,00
UN 1.000,00
0,87
1,00
0,88
2,19
1.305,00
1.500,00
8.800,00
2.190,00
UN 1.000,00 1,08 1.080,00
UN
200,00 18,00 3.600,00
VIC
UN
PHARMA
250,00 16,90 4.225,00
BIOSANI UN 2.000,00 0,45
900,00
29.825,00
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS , inscrito no CNPJ sob nº1
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
Detentor da Ata : empresa COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA ,
com sede na Rua Santa Catarina, 769, Sl 01, Centro, CEP 85.801-040, Cascavel - Pr
e inscrita no CNPJ sob nº 78.688.660/0001 -02, representado pelo seu Sócio
Gerente o Sr. FERNANDO FONTANA, portador da Carteira de Identidade RG nº
6.364.476-5 SSP/PR e CPF/MF sob o nº 375.955.800-30, à saber:
COMERCIAL DENTÁRIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA
Marca
1
ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA
(EMBALADO INDIVIDUAL)
Unidade Quantidade Preço Preço
total
100.000,00 0,09 9.000,00
THEOTO UN
9.000,00
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE, U. P. A. SEVERINO D A
Órgão Ger enciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS , inscrito no CNPJ sob nº
JOSÉ L INEU GOMES, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459 -8 SSP/PR
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
Detentor da Ata : empresa J N MAXIMED COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALARES
LTDA, com sede na Rua Delfino Dias do Prado, 513, Jardim Maria Luiza, CEP
85.819-650, Cascavel - Pr e inscrita no CNPJ sob nº 18.279.039/0001 -55,
representado pelo seu Sócio Administrador o Sr. CLAIR BERTOGLIO JUNIOR ,
portador da Carteira de Identidade RG nº 8.512.236 -3 SSP/PR e CPF/MF sob o nº
045.574.559-56, à saber:
JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUOTOS HOSPITALARES
Lote Item
Produto/Serviço
Marca
1
1
1
1
Total
6 AGULHA 30 X 80MM EMBALAGEM C/100 DESCARPACK CX 500,00 6,29 3.145,00
UNIDADES
8 ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GRAMAS NATHALYA UN 1.300,00 9,99 12.987,00
58 GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO ROLO 91 X MEDBLANC UN 1.000,00 32,37 32.370,00
91 C/13 FIOS Obs: Apresentar Amostra.
65 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7
MAXITEX PR 1.500,00 1,29 1.935,00
Detentor da Ata: empresa DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME, com sede na
Rua Itacolomi, 1831, Sala A, Bairro Amadori, CEP 85.502-070, Pato Branco - Pr e
inscrita no CNPJ sob nº 08.435.077/0001 -04, representado pelo seu Sócio Gerente
o Sr. FABRICIO DA SILVA DUTRA , portador da Carteira de Identidade RG nº
3.647.053 SSP/SC e CPF/MF sob o nº 036.195.299-65, à saber:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Marca
UN Quant. Preço
Preço
Total
500,00 6,30 3.150,00
2 AGULHA 13 X 45MM EMBALAGEM C/100 MEDGOLDMAN CX
UNIDADES
ORTOFLEX UN 3.000,00
21 BISTURI DESCARTAVEL COMPLETO Nº MEDGOLDMAN UN 1.500,00
11
MEDGOLDMAN UN 500,00
44 FIO CATGUT SIMPLES Nº 0 C/AGULHA TECHNOFIO UN 600,00
3CM
45 FIO CATGUT SIMPLES Nº 2-0 C/AGULHA TECHNOFIO UN 600,00
3CM
46 FIO CATGUT SIMPLES Nº 3-0 C/AGULHA TECHNOFIO UN 600,00
3CM
63 LENCOL HOSPITALAR NAO ESTERIL STERICLEAN UN 150,00
BRANCO VIRGEM ROLO 70CM X 50M
94 SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 14
118 TIRA PARA TESTE GLICEMIA Tira teste
ROCHE
UN 10.000,00
para determinar a glicemia capilar para
glicosímetro da marca Accu-chek Active.
2,30 6.900,00
1,00 1.500,00
0,88
440,00
3,15 1.890,00
3,15 1.890,00
3,15 1.890,00
6,70 1.005,00
2,24
672,00
2,24
672,00
0,90 9.000,00
TOTAL
29.009,00
50.437,00
O prazo de validade da Ata de Registro de P reços será de 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de L aranjeiras do Sul, Estado do Paraná .
Estado do Paraná
1
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA
Lote Item
Produto/Serviço
1
TOTAL
O prazo de validade da A ta de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.
1
AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA - DISPROBEL
Lote Item
Produto/Serviço
Detentor da Ata: em presa AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - EPP, com sede na
Rua Santo Antonio, 15 1, Bairro Cristo Rei, CEP 85.602-000, Francisco Beltrão - Pr e
inscrita no CNP J so b nº 82 .291.311/0001 -11, representado pelo seu Sócio
Administrador o Sr. AMARILDO BASEGGIO , portador da Carteira de Identidade RG
nº 3.473.159 SSP/PR e CPF/MF sob o nº 453.313.169 -72, à saber:
2
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
TOTAL
PHARMED COMERCIO E DISTRIB. DE PROD HOSPITALARES LTDA - EPP
Marca
Total
1 44 BROMOPRIDA 10MG
PRATI
UN 40.000,00 0,11 4.400,00
COMPRIMIDO
1 73 CETOPROFENO 20MG/ML
TEUTO
UN 300,00 4,20 1.260,00
20ML GOTAS
1 81 CLOPIDOGREL 75MG
SANDOZ
UN 500,00 0,47 235,00
COMPRIMIDO
1 83 CLORETO DE SODIO 20%
SAMTEC
UN 500,00 0,21 105,00
10ML
1 87 CLORIDRATO DE DOPAMINA
HIPOLABOR UN 500,00 1,07 535,00
5MG/ML 10ML IV
1 189 LIDOCAINA GELEIA 30
PHARLAB
UN 200,00 1,77 354,00
GRAMAS
1 190 LOPERAMIDA 2MG
PHARMASCIENSE UN 500,00 0,10
50,00
COMPRIMIDO
1 239 PROMETAZINA 25MG/ML SANVAL
UN 1.000,00 1,19 1.190,00
2ML - IM
1 271 SULFATO DE MAGNESIO 50%
SAMTEC
UN 300,00 0,33
99,00
10ML IV/IM
1
CNPJ: 95.587.648/0001-12
1
1
1
Detentor da Ata: empresa PHARMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP, com sede na Rua Ponta Grossa, 3188, Sala A, São
Cristóvão, CEP 85.816-270, Cascavel – Pr e inscrita no CNPJ sob nº
20.138.626/0001-76, representada pela Sócia Administrativa a Sra.
CRISTIANE
MARMENTINI, portadora da Carteira de Identidade RG nº 6.503.898-6 SSP/PR e
CPF/MF sob o nº 006.767.509-31, à saber:
180,00
6.300,00
Estado do Paraná
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Lote Item
Produto/Serviço
Marca
1
TOTAL
CNPJ: 95.587.648/0001-12
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
1
Marca
Total
1 228 PARACETAMOL
500MG HIPOLABOR UN 50.000,00 0,06 3.000,00
COMPRIMIDO
1 261 SUCCINATO
SODICO
DE ARISTON UN 500,00 3,00 1.500,00
CLORANFENICOL 1GR IV
1 278 TIAMINA 300MG COMPRIMIDO
HIPOLABOR UN 20.000,00 0,09 1.800,00
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Detentor da Ata: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP, com sede
na Rua Argentina, 645, Jardim das Américas, CEP 85.502-040, Pato Branco – Pr e
inscrita no CNPJ sob nº 76.386.283/0001-13, representado pelo Sócio
administrador o Sr. MAURICIO MACIAG, portador da Carteira de Identidade RG nº
6.794.362-7 SSP/PR e CPF/MF sob o nº 039.087.819-73, à saber:
1
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
Lote Item
Produto/Serviço
1
1
Estado do Paraná
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
8.495,00
669,00
669,00
425,00
560,00
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Detentor da Ata : empresa REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, com sede na Rua
Belo Horizonte, 2190, Sala 02, Alto Alegre , CEP 85.802-010, Cascavel – Pr e inscrita
no CNPJ sob nº 17.263.792/0001 -90, representada pelo Sócio o Sr. RODRIGO
BATISTEL BARBOSA, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.223.918-9 SESP/PR
e CPF/MF sob o nº 042.730.189-00, à saber:
Estado do Paraná
Total
UN 1.000,00 0,34 340,00
1
1
1
1
1
1.305,00
545,00
44.970,00
TOTAL
1
3.145,00
1
1
Preço
Total
3.145,00
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
76.947,00
CNPJ: 95.587.648/0001-12
1
LABOR
CX 500,00 6,29
UNIDADES
IMPORT
LABOR
CX 500,00 6,29
UNIDADES
IMPORT
DESCARPACK UN 1.500,00 0,87
37 EQUIPO PARA INFUSAO MICROGOTAS
LABOR
UN 500,00 1,09
IMPORT
69 LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NUGARD
CX 3.000,00 14,99
TAMANHO
"M"
EMBALAGEM
C/100
UNIDADES
72 MALHA TUBULAR Nº 15
NEVE
UN 500,00 16,99
101 SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 6
MED SONDA UN 500,00 0,85
106 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18
MED SONDA UN 500,00 1,12
1
1
TOTAL
1
TOTAL 63.928,00
2ML IV/IM
110 DEXAMETASONA
4MG
COMPRIMIDO
144 FLUOXETINA
20MG
CAPSULA
166 HIDROCLOROTIAZIDA
25MG COMPRIMIDO
168 HIPOCLORITO DE SODIO
1% 1 LITRO
194 MALEATO
DE
METILERGOMETRINA
0,2MG/ML 1ML SC/IV/IM
230 PERMETRINA
10MG/ML
LOCAO 60ML
283 VALPROATO DE SODIO
500MG COMPRIMIDO
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME.
Lote Item
Produto/Serviço
Marca
UN Quant. Preço
1
Detentor da Ata : empresa ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
HOSPITAL ARES LTDA - ME, com sede na Av. Luiz Antônio Faedo, 1612, Bairro
Industrial, CEP 85.601-275, Francisco Beltrão - Pr e inscrita no CNPJ sob nº
06.194.440/0001 -03, representado pel a sua Sócia Administrativ a a Sra. ANIMARI
TEREZINHA GUIMARÃES , portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.486.527 -8
SSP/PR e CPF/MF sob o nº 896.860.049-04, à saber:
Estado do Paraná
1
1
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
CNPJ: 95.587.648/0001-12
1
FORO: Comarca de L ara njeiras do Sul, Estado do Paraná .
1
16 ALENDRONATO DE SODIO 70MG ELOFAR
COMPRIMIDO
56 CARBAMAZEPINA SUSPENSAO MEDLEY UN
50,00 3,60
20MG/ML 100ML
75 CILOSTAZOL 50MG COMPRIMIDO EUROFARMA UN 500,00 0,22
78 CLOMIPRAMINA
25MG
EMS
UN 15.000,00 0,58
COMPRIMIDO
92 CLORIDRATO DE TETRACAINA ALLERGAN UN 500,00 6,50
1%+CLORIDRATO
DE
FENILEFRINA 0,1% 10ML
151 GENTAMICINA 0,5% SOLUCAO ALLERGAN UN 100,00 6,90
OFTALMICA 5ML
173 INSULINA NPH 10ML
NOVO
UN
90,00 20,00
NORDISK
175 ISOSSORBIDA
40MG
ZYDUS
UN 5.000,00 0,10
COMPRIMIDO
186 LEVOTIROXINA SODICA 100MCG
MERCK
UN 30.000,00 0,11
COMPRIMIDO
214 NISTATINA CREME VAGINAL NEOQUIMICA UN 1.500,00 2,90
50GR
225 OXIBUTININA 5MG COMPRIMIDO
APSEN
UN 5.000,00 0,60
279 TOBRAMICINA COLIRIO 5ML
NEOQUIMICA UN 400,00 4,00
39.960,00
1
Preço
Total
500,00 14,18 7.090,00
TOTAL
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) mes es.
1
Preç Preço
o
Total
3,70 925,00
0,25 5.000,00
2,74 2.740,00
UN Quant. Preço
46 BUDESONIDA 32MCG SPRAY BIOSINTETICA UN
NASAL
1 48 BUTILBROMETO
DE PHARLAB UN 50.000,00 0,29 14.500,00
ESCOPOLAMINA
10MG+DIPIRONA SODICA 250MG
COMPRIMIDO
1 179 LEVODOPA 100+BENZERAZIDA
ROCHE
UN 5.000,00 1,05 5.250,00
25MG COMPRIMIDO
1 281 TROMETAMOL
CETOROLACO
EMS
UN 400,00 32,80 13.120,00
20MG/ML 10ML
1
Marca
1
17 ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO
PRATI
19 AMBROXOL 30MG/5ML 100ML
PRATI
28 AMPICILINA SODICA 1GR+DILUENTE PRATI
IV/IM
1 259 SORO GLICOSADO 5% SISTEMA HALEX UN 3.000,00 2,24 6.720,00
FECHADO 250ML
STAR
1 263 SUCCINATO
SODICO
DE TEUTO UN 2.000,00 6,02 12.040,00
HIDROCORTISONA 500MG IV
CNPJ: 95.587.648/0001-12
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
Estado do Paraná
GREEN FARMACÊUTICA LTDA - EPP
Lot Ite
Produto/Serviço
Marca UN Quant.
e m
1 15 ALCOOL EM GEL 500ML
SOL UN
250,00
1 22 AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO GEOLAB UN 20.000,00
1 24 AMOXICILINA
250MG/5ML
PO PRATI UN
1.000,00
P/SUSPENSAO 150ML
1 25 AMOXICILINA
SANDOZ UN
1.500,00
250MG+CLAVULANATO 62,5MG/5ML
PO P/SUSPENSAO
1 64 CEFALEXINA
250MG/5ML TEUTO UN
1.000,00
SUSPENSAO 100ML
1 72 CETOPROFENO 100MG IV
UNIAO UN
2.500,00
QUIMICA
1 116 DICLOFENACO 50MG COMPRIMIDO TEUTO UN 30.000,00
1 176 ISOSSORBIDA 5MG COMPRIMIDO ZYDUS UN
500,00
SUBLINGUAL
1 235 POMADA DE ASSADURA 30GR SOBRAL UN
1.000,00
(5.000 U.I. Vitamina A+900 U.I.
Vitamina
D+100MG
Ácido
borico+20MG Óxido de zinco/G).
1 264 SULFADIAZINA DE PRATA CREME PRATI UN
1.500,00
10MG/GR 30GR
1 265 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIM HIPOLAB UN
1.000,00
A
200MG/5ML+40MG/5ML OR/
Estado do Paraná
SUSPENSAO 100ML
SANVAL
140.812,00
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
CNPJ: 95.587.648/0001-12
1.500,00
80.000,00
500,00
500,00
1.500,00
Estado do Paraná
Estado do Paraná
1
Edição 2230
147 FUROSEMIDA 20MG 2ML IV/IM
HYPOFARMA UN
153 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO
GEOLAB
UN
155 GLICOSE 25% 10ML
SANTEC
UN
163 HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML IV/IM
TEUTO
UN
167 HIDROXIDO
DE
ALUMINIO
E
SOBRAL
UN
MAGNESIO 60+40MG/ML SUSPENSAO
150ML
172 INIBINA 10MG 2ML
APSEN
UN
178 IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO
VITAPAN
UN
184 LEVONORGESTREL
MABRA
CX
0,15MG+ETINILESTRADIOL
0,03MG
C/21 COMPRIMIDOS
185 LEVONORGESTREL
0,75MG
C/2 EUROFARMA UN
COMPRIMIDOS
187 LEVOTIROXINA
SODICA
25MCG
MERCK
UN
COMPRIMIDO
188 LEVOTIROXINA
SODICA
50MCG
MERCK
UN
COMPRIMIDO
191 LORATADINA 10MG COMPRIMIDO
GEOLAB
UN
196 MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDO
SOBRAL
UN
197 MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSAO
SOBRAL
UN
30ML
203 METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO
ASTRAZENECA UN
220 NORTRIPTILINA 25MG CAPSULA
RAMBAXY UN
247 SALBUTAMOL 100MCG INALATORIO
GSK
UN
ORAL 200 DOSES
249 SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO
SANVAL
UN
250 SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO
SANVAL
UN
256 SORO GLICOFISIOLOGICO SISTEMA
BASA
UN
FECHADO 500ML
258 SORO GLICOSADO 5% SISTEMA HALEXISTAR UN
FECHADO 100ML
266 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA
PRATI
UN
400MG/80MG COMPRIMIDO
270 SULFATO DE GENTAMICINA 80MG/ML
SANTISA
UN
2ML IV/IM
284 VASELINA LIQUIDA 1 LITRO
VIC PHARMA UN
TOTAL
Estado do Paraná
««
CNPJ: 95.587.648/0001-12
1
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
Detentor da Ata: empresa CICAVEL CIRURGI CA CASCAVEL LTDA - EPP, com sede na
Rua da Lapa, 2674, Centro, CEP 85.819-740, Cascavel - Pr e inscrita no CNPJ sob nº
76.345.370/0001 -22, representado pelo seu Sócio Administrado r o Sr. ADRIANO
ROBERTO BREDA, portador da Carteira de Identidade RG nº 12/R-1.830.902 SSP/SC
e CPF/MF sob o nº 58 9.731.689 -91, à saber:
CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA
Lote Item
Produto/Serviço
1
1
1
1
1
Marca
Total
7 AGULHA 40 X 12MM EMBALAGEM C/100 EMBRAMAC CX 500,00 6,95 3.475,00
UNIDADES
NEVE
UN 8.000,00 0,94 7.520,00
4,5CM - 1ª LINHA Composição: 80% algodão,
12% poliamida e 8% polyester. Obs: Apresentar
amostra.
47 FIO CATGUT SIMPLES Nº 4-0 C/AGULHA 3CM SHALON UN 600,00 4,85 2.910,00
HOSPIFLEX UN 500,00 101,50 50.750,00
120 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 C/BALAO
SOLIDOR UN 500,00 3,50 1.750,00
TOTAL
66.405,00
««
Edição 2230
Estado do Paraná
Obj et o:
AQU IS IÇÃO
DE
PRODUTOS
HOSPITAL ARES
(EN F ERMAGEM)
PAR A
MANUTEN ÇÃO DA F AR MACIA BÁ SIC A DO CE NTRO DE SAÚDE, U. P. A . S EVER INO D A
ROSA E U NIDADE S DE SAÚDE DO MUN ICÍPIO , para o perío do de 12 (do ze) meses.
Órgão Ger enc ia d or: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS , in scrit o no CNPJ so b n º
95.587.648/0001 -12, co m endereço à R ua Rio Gra nde do S ul, 2 122, Centro , No va
JOSÉ L INE U GOMES, p o rtado r da C arteir a d e Ide nti dade RG nº 1. 328.459 -8 SSP/PR
e CPF/MF nº 240.909. 729 -49.
Dete ntor d a Ata : em presa ALTHI S COMER CIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, co m sede na Ro do via BR 470 Km 140, nº 5350,
Sala 12, Po lo Indust ria l de Rio do Sul, Bair ro Valada Ito upava - CEP 8 9.162 -875, Rio
do Sul – SC e in scrit a no CNPJ so b nº 13.971.092/0001 -07, repr esentad a pelo seu
Só cio o S r. MAICO N C ORDOVA PERE IRA , po r tado r da Carte ira de I denti da de RG nº
3.24 2.195 SSP/ SC e CP F/MF so b o nº 015.88 6.939 -70, à saber:
ALTHIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOPT
Lote Item
Produto/Serviço
Marca UN Quant. Preço
1
1
1
1
1
1
1
1
Preço
Total
9 ALGODAO ORTOPEDICO Nº 20
NEVE UN 1.000,00 1,05 1.050,00
BIO
UN 8.000,00 1,20 9.600,00
4,5M - 1ª LINHA Composição: 80% algodão, 12% TEXTIL
poliamida e 8% polyester. Obs: Apresentar
amostra.
34 DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL MODELO
MD
UN
5,00 498,00 2.490,00
MD-700D Obs: Apresentar catálogo.
73 NEGATOSCOPIO 1 CORPO
NSPR UN
10,00 303,90 3.039,00
74 OTOSCOPIO Especificação: Otoscópio fibra ótica
MD
UN
10,00 349,00 3.490,00
com lâmpada de alta qualidade xenon halogena
2,5V, com cabeça em plástico ABS resistente a
impactos com conexão para otoscopia pneumática;
Lente giratória com aumento de 3 vezes; Cabo em
metal para 02 pilhas "AA". Obs: Apresentar
amostra.
HARBO UN 500,00 50,33 25.165,00
82 PVPI DEGERMANTE - 1000ML PVPI degermante
VIC
UN 250,00 14,00 3.500,00
iodopolividona 10% equivalente 1% iodo ativo PHARMA
dermo suave degermante 1 litro.
BIOSANI UN 500,00 0,90
450,00
620,00
150,00
195,00
Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010 / 2015
Analisando o procedimento do Pregoeir o e Equipe de Apoio, na
apreciação do P regão Presen cial n º 4 6/2015-PMNL e con cordando
plenamente com o mesmo, HOM OLOGO o proce sso , aceitando os
termos das propo st as para re gistro de preços para aquisição de
sementes de milho , uréia e adubo químico, para formação d o pacote
agrícola 2015 , e ADJUDICO o objeto licitado em favor da empresa
adjudicada:
AGROPE CUÁ RIA NO VA LA RANJEIRA S LT DA - ME, com o valo r total de
R$ 229.125,00 (duz entos e vinte e no ve mil, cento e vinte e cin co
reais) .
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DA
RESTAURAÇÃO E REFORÇO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA EM
CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO
MUNICÍPIO DE MARQUINHO-PR.
Gabinete d o Prefe it o Municipal de Nova Laranje iras , E stado do
Paraná, em 16 de Se tembro de 2015.
Publique-se;
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
Detentor da Ata : empresa FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
- EPP, com sede na Rua Natal, 2005, Centro, CEP 85.810-061, Cascavel - Pr e
inscrita no CNPJ sob nº 10.633.441/0001 -84, representado pelo seu Administrador
o Sr. PEDRO ARANA, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.358.320-4 SSP/PR
e CPF/MF sob o nº 614.799.429 -87, à saber:
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Lote Item
Produto/Serviço
Marca
1
1
1
Total
11 ALMOTOLIA PLASTICA BICO RETO 500ML
JPROLAB UN 500,00 4,09 2.045,00
LABOR UN 500,00 0,87 435,00
43 FIO AGULHADO EM NYLON Nº 4/0 Fio agulhado TECHNOFIO UN 600,00 2,94 1.764,00
em nylon monofilamento nº 4/0; 4,5cm; Agulha
20mm, 3/8 triangular. Obs: Apresentar amostra.
TOTAL
95.587.648/0001-12, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova1
e CPF/MF nº 240.909.729 -49.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO S 96/201 5-PMNL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/201 5-PMNL
Obj et o:
AQU IS IÇÃO
DE
PRODUTOS
HOSPITAL ARES
(EN F ERMAGEM)
PAR A
e CPF/MF nº 240.909. 729 -49.
Dete ntor da At a : emp resa M MW PROD UTOS HOSPITALARES LTDA ME , co m sede na
Rua F rei Ca neca, 2350, Sala 02, Ce ntro , CEP 85.012 -000, Guarap ua va - Pr e insc rit a
no CNPJ so b nº 09.25 4.808/0001 -70, representado pe lo seu Só cio Admin istra do r o
Sr. WALDEMAR GETE S KI , po rta do r da Ca rte ira de I dent ida de RG nº 1.655.285 -2
SSP/PR e CPF/MF so b o nº 242.550.509 -10, à saber:
1
1
1
1
1
1
Estado do Paraná
1
1
UN Quant. Preço
Preço
Total
500,00 3,12 1.560,00
500,00 3,50 1.750,00
10 ALMOTOLIA PLASTICA BICO RETO 250ML
JPROLAB UN
54 FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MM MISSNER UN
X 30M
61 KIT
PARA
INALACAO
ADULTO PROTEC UN 250,00 12,00 3.000,00
(MASCARA+COPO+MANGUEIRA)
67 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8
NEW HAND PR 1.500,00 1,25 1.875,00
80 PAPEL TOALHA INTERFOLHA COR BRANCO REMAPEL PC 1.000,00 7,20 7.200,00
22,5 X 21CM EMBALAGEM C/1000UN
85 SCALP Nº 21G
STARMED UN 3.000,00 0,14
420,00
MEDSONDA UN 500,00 1,21
605,00
MEDSONDA UN 500,00 0,65
325,00
TOTAL
16.735,00
O pra zo de val ida de d a Ata de Regi stro de P reço s será de 12 (do ze ) me ses.
FORO : Co marca de L ar anjei ras do Su l, Est ad o do Paraná .
No va Laran jeir as -PR, 1 4 de setembro de 2015 .
Detentor da Ata: empresa ECO- FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, com sede na Rua Santa Catarina, 850, Centro, CEP 85.801 -040, Cascavel – Pr e
inscrita no CNPJ sob nº 85.477.586/0001 -32, representada pela Sócia Proprietária
a Sra. KAMYLLA GENTILA TOMAZELLI, portadora da Carteira de Identidade RG nº
ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Lote Item
Produto/Serviço
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13 ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO NAO
ESTERIL 15CM
23 BOLSA PARA COLOSTOMIA TRANSPARENTE
C/ORIFICIO 70MM
29 CATETER PERIFERICO VENOSO Nº 24
48 FIO DE SUTURA EM NYLON 0 2CM Obs:
Apresentar amostra.
49 FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 2-0; 3/8 2CM
62 KIT
PARA
INALACAO
INFANTIL
(MASCARA+COPO+MANGUEIRA)
117 TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE
(AMPOLA)
Marca
Total
ORTOFEN- UN 3.000,00 0,89 2.670,00
1M
CONVATEC UN 100,00 20,18 2.018,00
SOLIDOR UN 1.500,00 0,86 1.290,00
SHALON UN 600,00 2,94 1.764,00
SHALON
UN 600,00 2,30 1.380,00
SHALON
UN 600,00 2,30 1.380,00
SHALON
UN 600,00 2,80 1.680,00
DARU
UN 250,00 12,25 3.062,50
DUOTEC
BIOSANI
BIOSANI
BIOSANI
CLEAN UP
UN 500,00 32,98 16.490,00
UN 500,00 0,90
450,00
UN 500,00 0,94
470,00
UN 500,00 0,99
495,00
UN 1.500,00 6,90 10.350,00
TOTAL
2
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
1
e CPF/MF nº 240.909. 729 -49.
Dete ntor d a At a : empresa EFET IVE PRODU TOS MÉDICO HOSPIT A LARES LTDA , co m
sede na R ua das C ar melitas, 634, Vi la H a uer, CEP 81.610 -070, C urit ib a - Pr e
inscr ita no C NPJ so b nº 11.101.480/0001 -01, repre senta do pe lo seu Pro cu rado r o
Sr. CLAUD IO JOSE DOS SANTO S , po rta do r da Carteir a de Id entid ade RG n º
8.300.579 -3 SSP/PR e CPF/MF so b o nº 035. 501.499 -80, à saber:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
UN Quant.
Preço
Preço
Total
0,60 1.800,00
12 ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO
CREMER
UN 3.000,00
NAO ESTERIL 10CM
17 ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² - MB TEXTIL UN 5.000,00
0,39 1.950,00
6CM X 4,5M - 1ª LINHA Composição: 80%
algodão, 12% poliamida e 8% polyester.
28 CATETER PARA O² TIPO OCULOS
MEDSONDA UN 1.000,00
2,00 2.000,00
31 COLETOR DE MATERIAIS PERFURO EMBALAIRE UN 1.800,00
3,90 7.020,00
CORTANTE CAP. 13 LITROS
33 DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL
MD
UN
5,00 1.340,00 6.700,00
MOD. 4000-D Obs: Apresentar catálogo.
38 EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL
DESCARPACK UN
500,00
0,90
450,00
39 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA
MISSNER UN 1.000,00
4,50 4.500,00
66 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5
MAXITEX
PR 1.500,00
1,25 1.875,00
84 SCALP Nº 19G
STARMED UN 1.500,00
0,17
255,00
86 SCALP Nº 23G
STARMED UN 3.000,00
0,14
420,00
87 SCALP Nº 25G
STARMED UN 2.000,00
0,14
280,00
88 SCALP Nº 27G
STARMED UN 2.000,00
0,14
280,00
89 SERINGA
DESCARTAVEL
PARA
SR
UN 5.000,00
0,19
950,00
INSULINA 1ML/CC - C/AGULHA 13 X
45MM
90 SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA
SR
UN 20.000,00
0,16 3.200,00
10ML
91 SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA
SR
UN 15.000,00
0,29 4.350,00
20ML
92 SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHAEstado
SRdo Paraná
UN 20.000,00
0,07 1.400,00
3ML
CNPJ: 95.587.648/0001-12
93 SERINGA DESCARTAVEL
S/AGULHA
SR
UN 20.000,00
0,09 1.800,00
103
110
112
113
114
115
116
119
121
122
123
5ML
SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12
SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14
SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 18
TAMPA PARA CATETER
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - 1ª
LINHA Obs: Apresentar amostra.
TERMOMETRO CLINICO OVAL DE
COLUNA (MERCURIO) - 1ª LINHA Obs:
Apresentar amostra.
TERMOMETRO DIGITAL DE CONTROLE
C/CABO
EXTENSOR
1ª
LINHA
Temperatura Ambiente (Interna) - faixa
das
medições:
-10°C
à
+50°C;
Resoluções: ± 0,1 °C; Precisão das
medidas: ± 1,0 °C (na faixa de 0°C à
+50°c) / ± 2,0 °C (fora da faixa de 0°C à
+50°C); Faixa de utilização: -10°C à
+50°C. Temperatura externa - faixa das
medições: -50°C à +70°C; Resoluções:
±0,1°C; Precisão das medidas: ± 1,0 °C
(na faixa de 0°C à +50°c) / ± 2,0 °C (fora
da
faixa
de
0°C
à
+50°C);
PREMIUM
INCOTERM
UN
500,00
UN
300,00
UN
300,00
UN 1.000,00
UN
50,00
UN
UN
R e scin dir am ig av e lme nte o con tr a to de Pr e sta ção de Se r v iç os n º 4 1 /2 0 13 PMN L , r e f e r e n te a o C onv i te n º 0 8 /2 0 1 3 - P MN L , cu jo ob je t o é a pr e sta çã o de
se r v iço s de jar d ina ge m e pa is ag ism o c om p r e e nde ndo li mpe z a, c onse r v a ção e
manu te nç ão d a se gui nt e f or ma:
C apin açã o de gr amad o s e can te ir os de f lor e s, aduba çã o de s ol o, r e g a de f lor e s e
gr amad os a se r e m r e a l iz ad o s no s c an te ir o s, pr aça s, p át io s p úbl ic os de d omí ni o
comu m e logr ad our o s do quadr o ur ban o do Muni cíp io , c onf or me e spe ci f ic ado n o
e dita l .
P arág raf o Úni c o – O mot iv o d a r e sc is ão a m igáv e l é não ul tr apa ss ar o v al or de
limi te e s tabe le cid o p ar a a Modal ida de de Lici taçã o C onv ite , M odal ida de de
Lici ta ção ado ta da or ig i nalm e n te .
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
N os te r mo s do Inc is o II do ar t ig o 7 9 da Le i 8 .6 6 6 /9 3 e alte r aç õe s po s te r ior e s, de
mod o que co nf e r e m ne ste me smo a to , am pla, ge r a l e ir r e str ita quit açã o ao
r e f e r ido co ntr a to , nã o hav e ndo n ada a r e c l amar e m r e laçã o ao c ontr at o or a
r e scin did o.
E por a ss im a cor d ar e m, ass ina m o pr e se n te te r mo r e sc is ór io .
Estado do Paraná
N ov a 95.587.648/0001-12
Lar an je ir a s, 1 5 de se te m br o de 2 0 1 5 .
CNPJ:
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000
Fone: (42) 36371148
JOSE LINEU GOMES
Preito Municipal
ALZE M IR O ALVE S DA LUZ
Contratada
Contratante
50,00
30,00
Alimentação: 1 pilha de 1,5V - AAA.
Comprimento do cabo
do sensor:
aproximadamente 2m.
TOUCA
DESCARTAVEL
USO DESCARPACK UN 1.000,00
HOSPITALAR
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 C/BALAO VITALGOLD UN
500,00
500,00
500,00
0,95
0,58
0,61
0,39
8,00
5,70
475,00
174,00
183,00
390,00
400,00
285,00
60,00 1.800,00
0,06
60,00
3,30 1.650,00
3,30 1.650,00
3,00 1.500,00
TOTAL
O pra zo de val ida de d a Ata de Regi stro de P reço s será de 12 (do ze ) meses.
FORO : Co marca de L ar anjei ras do Su l, Est ad o do Paraná .
CONTRATADO: empresa ELIENI CLAUDIA BERTOLETTI - ME, inscrita no CNPJ sob nº
07.577.193/0001-97, com sede administrativa à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 530,
Centro, CEP: 85.270-000, Palmital/PR.
VALOR TOTAL: R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais).
JUSTIFICATIVA: De acordo com o disposto no inciso IV do art. 24 da Lei 8666/93 e
alterações posteriores e demais dispositivos aplicados a espécie.
Marquinho/PR, em 17 de setembro de 2015.
LUIZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal
DIAMANTE DO SUL -
Pref
MANHÃ
Grupo/Cargo
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
MERENDEIRA
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES
AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - CLT
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
TÉCNICO EM RAIO X
TELEFONISTA
ANALISTA TRIBUTÁRIO
ASSISTENTE SOCIAL – CLT
DENTISTA - CLT
DENTISTA - 40 H
EDUCADOR FÍSICO
ENFERMEIRA - CLT
ENGENHEIRO AMBIENTAL
ENGENHEIRO CIVIL
FARMACÊUTICO
FISIOTERAPEUTA - CLT
MÉDICO (PSF) - CLT
MÉDICO PSIQUIATRA
NUTRICIONISTA - CLT
PEDAGOGO
PROFESSOR
Vaga
01
01
01
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Total
Saber
-
Inscritos
46
16
41
35
36
04
10
03
03
02
01
03
12
04
23
07
00
00
03
04
02
18
Conc.Público - Prova: 18/10/2015
Escolaridade
Fund.
Fund.
Fund.
médio
médio
médio
médio
superior
superior
superior
superior
superior
superior
superior
superior
superior
superior
superior
superior
superior
superior
superior
273
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015
Em cumprimento às determinações do Senhor DARCI TIRELLI – Prefeito do Município de Diamante do Sul – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II
da Constituição Federal, a Comissão Especial de Concurso nomeada pela Portaria nº 443/2015 de 11 de agosto
de 2015, RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO
1º - A homologação das inscrições dos candidatos ao Concurso Público de Provas Escritas, provas práticas e provas de títulos, para provimento de vagas existentes, que vierem a vagar ou a serem criadas durante o prazo de validade do concurso, no quadro de servidores do Município de Diamante do Sul, nos termos da
legislação pertinente e das normas estabelecidas nos Editais nº 001/2015 e 002/2015.
2º – A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, para a realização da prova escrita, a ser realizada no dia 18 de outubro de 2015 – DOMINGO, no período da MANHÃ, devendo os candidatos comparecer no Colégio Estadual Osorio Duque Estrada, Av. Getúlio Vargas, s/n, Centro, Diamante do Sul, PR, às 08 horas, pois os portões permanecerão abertos somente até às 08h30min (horário oficial
de Brasília), horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos à sala de provas,
munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de provas.
3º - A convocação dos candidatos aos cargos de Analista Tributário, Assistente Social – CLT,
Dentista 40 H, Dentista –CLT, Educador Físico, Enfermeira - CLT, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta - CLT, Médico (Programa Saúde Da Família) - CLT, Médico Psiquiatra, Nutricionista CLT, Pedagogo e Professor, para a realização da prova de títulos, a ser realizada no dia 18 de outubro de 2015,
das 11h às 12h30min, no mesmo local da prova escrita, em sala especial para este fim.
4º – A convocação dos candidatos ao cargo de Motorista de veículos leves, para a realização da
prova prática, a ser realizada no dia 18 de outubro de 2015, devendo o candidato comparecer em frente a Prefeitura Municipal de Diamante do Sul, PR, às 13 horas, para o deslocamento ao local da prova prática.
4.1 – Os candidatos deverão apresentar CNH categoria ¨B” ou superior, em plena validade, no ato
da prova prática, sob pena de desclassificação do Concurso Público.
5º - Relação nominal dos candidatos homologados, distribuídos por cargo, conforme segue:
AGENTE C.DE SAÚDE - CLT Alto Cascudo/Barra Herval/Vila União/Herval Bonito
INSC
NOME
DT. NASC.
564105 ADRIANE DA SILVA GRASSI
22/06/1976
561312 ADRIANO DA SILVA PRADO
21/03/1996
558073 ANDERSON BERNARDO DA SILVA
23/09/1991
564309 ILMA MATOZO DE OLIVEIRA
07/08/1974
565061 JAKELINE TEIXEIRA PANAS
28/06/1997
564327 JOSE DOS SANTOS PEREIRA
22/02/1980
563950 JOSELIA ZANELLA SIASKOWSKI DA SILVA
12/06/1988
565019 JULIANO PORTES
15/04/1982
564900 JUSSARA DE OLIVEIRA CRISTO
05/10/1988
562297 LUCAS DE MOURA FERREIRA
16/11/1998
564384 LUCAS KOPICHINSKI
22/04/1986
561999 LUCIANA SUBTIL DE LARA VOLPI
08/06/1982
561325 MARIA JANIQUELI DE SOUZA CARVALHO
21/10/1988
564130 NILCEIA DOS SANTOS MARIANO LOPES
30/05/1985
561987 SILVANA LIMA CARDOSO FERNANDES
07/08/1979
561311 SONIA SUBTIL DE LARA
30/11/1997
561553 VALDINEZ DEONEL SANTOS
1
15/05/1993
Getúlio Vargas,
S/N – DE
Centro
– Fone/Fax (45) 3230-1239 – CEP 85.408-000
561989 ZULMIRAAv.
FAGUNDES
CAVALHEIRO
PAULO
17/01/1965
AGENTE C.DE SAÚDE - CLT Pinhalzinho/Serraria Tonet
INSC
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro – CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2015
Contratante: Município de Nova Laranjeiras
NOME
DT. NASC.
564866 CHARLES DA ROCHA
03/04/1993
565337 DANIEL ANTUNES CARDOSO
16/05/1995
557855 JANICE MARIA MEDENSKI
17/09/1994
561287 JAQUELINE CAPELIN
03/01/1993
562213 JUSSARA MARIA MARTINS
19/03/1997
561024 LETICIA DOS SANTOS FERNANDES
04/07/1991
563702 LOANA TAHIS KAIBERS
05/05/1996
561019 PATRICIA DOS SANTOS FERNANDES
26/06/1993
562640 PRISCILA ALVES LOURENÇO DUARTE
22/01/1997
562491 TEREZINHA ALVES ORTIZ
27/05/1993
565265 VANEZA FIGUEIREDO
22/10/1996
564189 VENCESLAU LIBER NETO
03/10/1980
561252 VIVIANE MARTINS DA SILVA
CNPJ: 95.587.648/0001-12
04/04/1992
AGENTE C.DE SAÚDE - CLT Rio da Anta/Ervalzinho/Fazenda n s lourdes
INSC
Contratado: ERNANI JOSE BUENO – EPP
CNPJ: 00.142.402/0001-20
Objeto: Aquisição de uma Betoneira para o departamento de
planejamento e obras.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
Rua 7 de Setembro, s/n - Centro - Fone: (42) 3648-1102 (42) 3648-1106
CNPJ: 01.612.552/0001-13 – CEP: 85168-000 - Marquinho-PR
www.marquinho.pr.gov.br
Fundamento: Art. 24, II, da Lei n°. 8.666/93
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Fone: (42) 3637-1148
JOSE LINEU GOMES
Prefeito Municipal
29/09/1987
INSC
NOME
DT. NASC.
558385 ANDREIA SONARA LAZZARIN
22/02/1992
558336 MICHELE THAIS CARNEIRO
24/08/1987
564134 SILMARA CANAN
26/09/1983
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
NOME
DT. NASC.
15/11/1981
23/10/1996
14/12/1995
565323 AMANDA DE FÁTIMA SANTOS RIBAS
11/02/1998
565387 ANAJARA ALVES DAS NEVES
05/09/1997
565424 ANGELO DE CAMPOS MATSUMURA
16/10/1981
562172 BIANCA SOUZA FERREIRA STORKI
09/11/1993
561995 CATIA ANI RAMOS
04/02/1983
564534 CLEONICE FURQUIM
11/08/1996
OBJETO: CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, DE PESSOA JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO, COMO REGISTROS DE ESCRITURAS,
FORNECIMENTO DE CERTIDÕES E ATUALIZAÇÃO DE MATRICULAS DE IMÓVEIS
PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MARQUINHO.
558340 CLEVERSON AMELIO ANTONIETTI
16/05/1996
561381 CRISLAYNE ALVES DA SILVA
03/02/1997
564023 CRISTINA SANTOS NERI
20/01/1988
562206 DOUGLAS JOSE DOS SANTOS
05/08/1996
563102 EDINA FURQUIM DOS SANTOS
15/01/1997
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO/PR.
561803 FLAVIO JUNHOR CASSOL CORDEIRO
26/02/1998
CONTRATADO(S): LARANJEIRAS DO SUL CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, com
inscrição no CNPJ sob nº 78.117.876/0001-00, com sede à Rua Exp. João Maria, 112,
Centro - CEP: 85.301-410, Laranjeiras do Sul/PR.
564467 GILCIMAR DE FREITAS
07/04/1982
563946 IRACEMAAv.
FERREIRA
SANTOS
Getúlio DOS
Vargas,
S/N – Centro – Fone/Fax (45) 3230-1239 – CEP 85.408-000
04/02/1991
563503 JOÃO GABRIEL CIQUEIRA VAZ
24/06/1997
565358 JOÃO PAULO MEDENSKI DA SILVA
18/01/1996
565322 JULIANA PEREIRA DE LIMA
15/06/1991
565406 JULIANA PEREIRA DE LIMA
15/06/1991
561857 KASSIANA KARINE CAUS DA SILVA
06/09/1995
565429 KELLY MARIA TAVARES KOPROWSKI
22/07/1987
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037 / 2015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001 / 2015
VALOR: O preço total é de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
JUSTIFICATIVA: De acordo com o disposto no art. 25 caput da Lei 8666/93 e demais
dispositivos aplicados a espécie.
Publique-se;
Prefeito Municipal
47.797,00
10/07/1977
561952 SIMONE RAISKI DA LUZ RAVANELO
561661 ALANA DAMBROSO
HOMOLOGAÇÃO
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras , Estado do
Paraná, em 16 de Setembro de 2015.
15/08/1956
561750 NEIVA INACIO RIBEIRO
565165 ADRIANO TOBIAS CARRIEL PEPI
Analisando o procedimento do Pregoeir o e Equipe de Apoio, na
apreciação do Pregão Presencial nº 48/2015-PMNL e concordando
plenamente com o mesmo, HOMOLOGO o processo, aceitando os
termos das propostas para contratação de empresa para prestação de
serviços de jardinagem e paisagismo, para limpeza e conservação de
canteiros, vias públicas, praças e pátios públicos do quadro urbano da
sede do município, e ADJUDICO o objeto licitado em favor da empresa
adjudicada:
ALZEMIRO ALVES DA LUZ 02324221926 , com o valor total de R$
39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais).
13/10/1990
561586 LEANE TERESINHA DEBORTOLI
565170 ADOIR FERREIRA
Nova Laranjeiras - Pr, 11 de Setembro de 2015.
DT. NASC.
565492 DIONATAN DE FRANCA BASSANI
INSC
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
JOSE LINEU GOMES
Prefeito Municipal
NOME
ANALISTA TRIBUTÁRIO
Valor: R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais).
1
MEDSONDA
MEDSONDA
MEDSONDA
MEDSONDA
GTECH
Edital Nº 003/2015
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
Estado do Paraná
Obj et o:
AQU IS IÇÃO
DE
PRODUTOS
HOSPITAL ARES
(EN F ERMAGEM)
PAR A
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 042 / 2015
C ON T R AT ADA: ALZE M I R O ALVE S DA L UZ 0 2 3 2 4 2 21 9 26 , com se de a R ua G ue r ino
C ar e lli, s/ n, C e n tr o, C E P 8 5 .3 5 0 .0 0 0 , N ov a Lar anje ir a s – Pr , i ns cr it a no C N P J nº .
1 7 .6 9 4 .4 83 /0 0 01 - 7 4 , ne ste a to r e pr e se n tad a pe lo Sr . AL ZE MIR O AL V E S DA L UZ ,
br asi le ir o , ca sad o, Pai s agi st a, p or t ador da C ar te ir a de Ide n t idade nº. 7 .3 9 4 .6 8 5 9 /SSP - PR , i ns cr it o n o C PF n º. 0 2 3 .2 4 2 .2 1 9 - 26 , r e side n te e domi ci l iado na R ua
G ue r ino C ar e ll i, s / n, C e ntr o, C E P 8 5 .3 5 0 - 0 0 0 , N ov a Lar anje i r as, Par aná ,
r e solv e m:
C ON T R AT AN T E : M UNIC IP IO DE NO VA LAR ANJE I R AS , C N PJ nº 9 5 .5 8 7 .648 /0 0 0 1 -1 2 ,
com e n de r e ço à R ua R i o G r ande do Su l, 2 1 2 2 , C e ntr o, N ov a Lar an je ir as – Par aná .
N e ste a to r e pr e se n ta do pe lo Pr e f e it o Se n hor J ose L ine u G o me s, br a si le ir o,
casa do, at ual me nte e x e r ce ndo o c ar go de Pr e f e ito Mun ici pal , r e s id e nte à R ua
São J oão B a ti st a, s/n , C E P 8 5 .3 5 0 - 0 00 , N ov a Lar anje ir a s – Par aná, i ns c r ito n o C PF
nº 2 4 0 .9 0 9 .7 2 9 - 49 e RG nº 1 .3 2 8 .4 5 9 - 8 SSP/P R .
43.499,50
EFTIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Lote Item
Produto/Serviço
Marca
T E R MO DE R E SC I SÃO AMIG ÁV E L A O
C ON T R AT O
N°
4 1 /2 0 1 3
PMN L ,
C E LE B R ADO E N T R E O M UNIC IP IO DE
NO VA LAR ANJE IR AS E A E MPR E SA
ALZE M IR O ALVE S DA L UZ 0 2 3 2 42 2 19 2 6 ,
C ON FOR ME C ON V IT E N º 0 8 /2 0 1 3 - PMN L .
Estado do Paraná
1
Marca
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000
Fone: (42) 36371148
CNPJ: 95.587.648/0001-12
MMW PRODUTOS HOSPITALARES
Lote Item
Produto/Serviço
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
49.749,00
4.244,00
CNPJ: 95.587.648/0001-12
JOSE LINE U GOME S
Prefeit o Municipal
O pra zo de val ida de d aRua
Ata
Regido
stro
P reço
s será
de 85.350-000
12 (do ze )Fone:
meses.
Riode
Grande
Sul,de
nº 2122,
centro
– CEP
(42) 36371148
FORO : Co marca de L ar anjei r as do Su l, Est ad o do Paraná .
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
TOTAL
1
ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Fone: (42) 3637-1148
CNPJ: 95.587.648/0001-12
1
1
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
5a
ESTADO DO PARANÁ
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 041 / 2015
564281 FRANCYLLIANE COSTA ALECRIM CORDEIRO
03/04/1990
565412 LUAN VINICIUS SADOVNIK NENEVE CARVALHO
13/10/1997
562965 LUCAS ALEXANDRE SILVERIO
13/08/1994
565114 LUCAS DE SOUZA CAMPANHOLI
07/05/1995
561747 MIRIAN BEIRAS
30/04/1995
562968 NAIR TIRELLI
08/09/1971
559730 RAFAEL GALINSKI CARDOSO
17/01/1997
564485 RENATO SCHRAN DUARTE
12/01/1990
563550 TAIANE APARECIDA RIBEIRO NEPOMOCENO
31/01/1995
562730 TATIANE MOREIRA DE BONA
07/05/1999
564073 VALDINEI MAÇAL TEIXEIRA
25/09/1996
565139 VIVIANNE QUEIROZ MAYER
12/07/1989
562197 ZENILDA DA APARECIDA PADILHA REIS
06/05/1979
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
INSC
NOME
DT. NASC.
559608 ADENILSON PIRES CARDOSO
17/09/1985
561083 ANACIR ZAMPOLI
11/05/1969
559465 ANDERSON SILVEIRA DE SOUZA
09/04/1996
561801 ANGELA MARIA BIAZIN
03/06/1981
561251 CLEONICE PAES DE MOURA
05/07/1989
564390 DEONIRA MATTOS SANTETTI
03/06/1986
563012 DIOMARA MOURA DE SOUZA
19/08/1992
561725 ERONILDE DA SILVA SANTOS
12/06/1986
563015 GABRIEL FELIPE SIASKOWSKI
05/11/1993
565049 GUSTAVO HENRIQUE SANDESKI
24/03/1997
564543 IVONIR PIRES CARDOSO
25/07/1990
565409 JEAN CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
17/05/1996
565098 JOCEMARA DE OLIVEIRA SANTOS
22/10/1990
CONTRATADO: empresa LANALI 0 LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ALIMENTOS S/S,
inscrita no CNPJ sob nº 86.787.538/0001-03, com sede administrativa à Rua Dom Pedro II,
2380, Centro, CEP: 85.802-600, Cascavel/PR.
565443 JOSE ANTONIO DE PAULA
30/10/1963
562462 JOSE NUNES DE FREITAS
02/12/1970
559561 JOSIANA DA SILVA RIBEIRO
03/11/1989
563505 JOSIANE DE FATIMA DOS SANTOS
24/09/1985
VALOR TOTAL: R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais).
565339 JUCELIA FERREIRA TEIXEIRA
18/06/1988
563310 LEANDRO BARATIERI
15/04/1982
JUSTIFICATIVA: De acordo com o disposto no inciso II do art. 24 da Lei 8666/93 e
alterações posteriores e demais dispositivos aplicados a espécie.
565111 LEILA ADRIANA DA LUZ
22/03/1986
562729 LUCIANE MOREIRA DE BONA
14/06/1978
562963 MARA APARECIDA GOES
20/04/1979
Publique-se;
565357 MARCOS DANIEL MOURA DE SOUZA
15/07/1994
562726 MARIA CIRLENE RIBEIRO RAIMUNDO
02/02/1979
563184 MARIA DE LURDES ROCHA COUTO
20/03/1973
564332 MARIA NILSE DOS SANTOS PEREIRA
12/11/1977
559566 MARIA OMILDAS DOS SANTOS RIBEIRO
08/05/1981
559628 MARILDA MONEGATO
15/04/1977
562327 MARINEIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
01/08/1996
561918 MARLENE DE FATIMA RODRIGUES
30/01/1981
565085 MARLI PEREIRA RAUTA
13/04/1975
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009 / 2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA
ANÁLISE DE ÁGUA.
Prefeito Municipal
Av. Getúlio Vargas, S/N – Centro – Fone/Fax (45) 3230-1239 – CEP 85.408-000
6a
565436 MARLI SIQUEIRA SILVEIRA
02/11/1973
561283 MIRIAN ROMAO DOS SANTOS
27/12/1981
MERENDEIRA
565416 NILSON MACHADO DA SILVA
09/07/1974
INSC
563375 ODACIR ROVEDO
31/12/1977
563150 ANDRESSA FERREIRA
17/10/1996
564137 OSNI MACHADO DE OLIVEIRA
08/02/1982
563621 BELONI ANDRADES DO AMARAL
05/04/1977
563025 ROMILDO MOREIRA
24/05/1983
559635 CLEONICE APARECIDA MONEGATO CAETANO
16/11/1972
559984 ROSANA JUSARA PIRES
01/04/1982
561300 ELIANE SZYMANSKI
28/06/1970
562723 ROSANE GONÇALVES
25/03/1986
565382 ERENILDA ANTUNES CARDOSO
16/03/1986
563338 SEBASTIAO APARECIDO DOS SANTOS DAMAZIO
02/12/1983
558726 IVETE VIEIRA
15/10/1974
NOME
561205 SEBASTIAO DOS SANTOS PEREIRA
07/11/1975
560196 IVONE DOS SANTOS RIBEIRO
02/11/1984
28/05/1977
562489 IZABEL ALVES ORTIZ
03/12/1994
564078 SIMONI PONTES RUTE
14/06/1989
564122 JOANA DARQUES PORTES SANTOS
30/05/1987
565249 SOLANGE APIAI GOMES
05/08/1994
562106 JOCIMARA ROCHA
25/11/1987
562209 THAYMARA BUENO DE LIMA
10/01/1998
559207 LUCELIA DE LARA BARTZ
12/01/1965
562045 VANESSA DE LIMA
09/02/1998
562125 LUCINEIA DA ROSA
14/12/1988
565140 MARIA EDILEUSA DOS SANTOS
04/03/1975
INSC
NOME
DT. NASC.
561399 FÁTIMA VIEIRA BASSANI BOTTEGA
09/06/1988
564325 KEILLA PEREIRA AZEVEDO
11/11/1988
558013 MARINES MOREIRA ANDRE TIRELLI
10/05/1987
565431 MARIA MADALENA ALVES
08/07/1978
565027 SILVANA APARECIDA SOUZA PORTES
05/10/1990
561315 TEREZINHA ENCCHI DA SILVA
DENTISTA 40 H
INSC
NOME
DT. NASC.
564088 LETÍCIA NADAL
06/10/1993
DENTISTA –CLT
INSC
NOME
DT. NASC.
562214 FABIANE REGINA PARIZOTTO DE SOUSA
04/12/1982
562337 PAMELA CRISTINA LOURENÇO DA SILVA
27/11/1995
EDUCADOR FÍSICO
NOME
562664 ACROMILDO RIBEIRO DOS SANTOS
06/12/1994
561577 ALTEMIR NATALIN BUENO
25/12/1987
561047 ANDREVERSON FREIRE DO NASCIMENTO MACIEL
29/07/1996
562171 ANSELMO JULIANO STORKI
10/10/1990
561596 ANTONIO ALVES DOS SANTOS
05/09/1966
563191 BRAYAN MATHEUS LOPES
15/09/1994
565097 CESAR ANTONIO PEREIRA AZEVEDO
12/06/1985
565320 DANIANY DAMBROSO
16/01/1992
565411 DANIEL DAMBROSO
04/02/1988
563079 DANIEL MARTINS CAVALHEIRO
01/07/1971
565426 DANIEL RIBEIRO MORETTO
18/01/1995
565414 DHIONISSON PRIMO DINIZ
16/01/1991
558343 EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ DE OLIVEIRA
16/10/1995
02/04/1990
561778 EVERALDO SALDANHA BIAZIN
08/04/1995
563943 JOSIANE ANDREIA SIASKOWSKI
30/05/1985
565435 EVERTON LUIZ DE LIMA
11/03/1983
564059 LUANA APARECIDA OLIVEIRA ROVEDO
09/10/1995
565486 GLAUBER RIBAS
14/02/1984
563817 HERNANDES ANDRE ANTONIETTI
21/01/1995
561408 JAIR ANTONIO SANTIN
31/07/1970
NOME
DT. NASC.
ENFERMEIRA - CLT
INSC
NOME
DT. NASC.
557724 ANDRESSA MORELLO KAWAMOTO
01/06/1990
558528 ANDRESSA NOGUEIRA DA SILVA
29/07/1993
563569 CATIANE CECCATO
19/10/1980
565497 DANIELI EGEVARDT
14/04/1986
562384 EDMARA JANEY SOARES DOS SANTOS
27/04/1980
561390 ELIZENE APARECIDA FACHIN
27/08/1993
558553 GEONICE LIBER BARATIERI
30/07/1983
564203 GLEIDAIANE DE ALMEIDA
04/03/1993
561220 JÉSSICA THUANE ZANATTA DE LA TORRE
14/04/1992
565437 MARINEZ LESIHO
06/03/1979
562493 MARISA DE FATIMA TESSARI
22/04/1982
562613 SUZAMARA BATISTA
20/02/1981
ENGENHEIRO AMBIENTAL
INSC
NOME
DT. NASC.
561561 ALINE DAMBROSO
13/12/1990
562274 ANA CLAUDIA GUEDES SILVA
23/05/1992
563098 JANAINA SILVA ROSSI PEREIRA
08/01/1990
557762 JULIANE CRISTINA BIAVATTI
19/12/1991
INSC
NOME
DT. NASC.
564241 CLAUDIA FERNANDA SCHERBAI
15/06/1978
564133 EDIVANIA SANTOS NERI
20/02/1985
562012 FATIMA FELIZARDO DA ROCHA
05/07/1997
560063 GRACILEI DE FATIMA APIAI
12/05/1968
563180 JOCEMARA DA APARACIDA OLIVEIRA CRISTO
02/09/1983
561580 KEILA REGINA BOLZAN
28/06/1992
561079 MARLI DA SILVA CORDEIRO
02/09/1992
564975 OLINDA SAVICKI ALVES
12/08/1993
561584 PATRICIA DE AZEVEDO GHELERE PEREIRA
17/02/1996
561398 TERESINHA CANAN
29/01/1963
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Diamante do Sul, Estado do Paraná, em 17 de setembro de 2015.
DARCI TIRELLI
Prefeito Municipal
DT. NASC.
563267 CLEYTON SANTOS NERI
INSC
Edição 2230
27/07/1976
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES
INSC
TELEFONISTA
DT. NASC.
565380 SELANE SAMORIVA
ASSISTENTE SOCIAL – CLT
««
558329 JOAO PAULO RIBAS MELO
11/06/1985
565394 JOHN EWERTON RIBEIRO BUENO
23/06/1991
563993 JOSE ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA
28/10/1985
562752 KELVI SUBTIL LARA
06/07/1996
561159 LUIZ CARLOS LEMES DA ROSA
26/04/1982
564451 LUIZ CARLOS PAIM DE ANDRADE
09/05/1982
561954 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RIBAS
21/02/1993
558835 LUIZ PIRES CARDOZO
08/01/1972
565398 MARCELO MENDES DA SILVA
10/07/1995
564918 MARCIO SANTOS RAUTA
01/11/1991
564213 MARCOS DA CUNHA MENESES
17/08/1973
562741 ORESTE RIBEIRO FERREIRA
26/12/1981
565388 PAULINHO DE JESUS SOUZA
18/09/1992
563104 PAULO SERGIO GONÇALVES
31/03/1984
565321 ROBSON JEAN KOPROWSKI
19/11/1991
562185 RODRIGO FELIZARDO DA ROCHA
15/04/1992
565335 ROZELIO RIBEIRO QUEIROZ
13/08/1977
559667 SAULO SIQUEIRA SILVEIRA
01/12/1969
561213 SERGIEL APIAI
28/01/1990
561289 VALDINEI FELIZARDO DA SILVA
05/05/1987
564009 VALMIR DA ROCHA
02/02/1981
564397 VALMIR SOARES NOGUEIRA
29/07/1970
564010 VITALINO MACHADO ALBUQUERQUE
Vera Lucia Soares Tomazi
Presidente da Comissão Especial de Concurso Público
Prefeitura Municipal de Diamante do Sul – PR
LOGÍSTICA DO ENSALAMENTO
TOTAL DE CANDIDATOS A SEREM ENSALADOS: 273
COLÉGIO ESTADUAL OSORIO DUQUE ESTRADA
AV GETULIO VARGAS SN – Centro, Diamante do Sul, PR.
Nº de Salas: 09
Capacidade do colégio: 273 CANDIDATOS
SALA
CARTEIRAS
01
30
02
30
03
30
04
30
05
30
06
30
07
30
08
30
09
30
25/09/1975
ENGENHEIRO CIVIL
INSC
NOME
DT. NASC.
564020 ADRIANO GALVAN VERGUTZ
25/03/1990
564120 ALANA ROMANSINI
03/01/1994
565119 ANA PAULA LENZ
16/12/1985
565464 BRAIAN ALLIEVI RAIMUNDO
30/11/1987
562151 BRENDON ROQUE MAROSTICA BALBINOTI
15/04/1993
561017 CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN
02/04/1990
561598 FELIPE DE OLIVEIRA
10/03/1991
565312 GISELE BRAGA CORONADO
22/01/1989
NUTRICIONISTA - CLT
INSC
NOME
DT. NASC.
563044 ALINE DAIANA RABSCH
15/09/1984
565389 JUCELI CARMEN BRUGNEROTTO BALBINOTI
05/11/1982
565438 MARISA DE FATIMA LESIHO
05/05/1972
558260 POLYANA BRUNA ASSONI
10/03/1995
PEDAGOGO
563757 JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS
05/10/1992
564305 JOBSON FERNANDO STORKI DE SOUZA
02/07/1986
558134 JUSSARA RODRIGUES DA SILVA
03/09/1981
562530 MANOEL DE JESUS AGNER ROCHA FILHO
07/06/1988
565374 MARCELO COLABONE CELLIGOI
12/11/1989
562892 MARCIO EVANDRO GUIMARÃES
27/06/1993
PROFESSOR
563997 MATHEUS LUIZ ROSSETTO
13/10/1989
INSC
INSC
NOME
DT. NASC.
562657 ANA DA LUZ NOGUEIRA
08/09/1977
563519 DIVANIRA APARECIDA MACHADO DOS SANTOS DAMBROSO
NOME
03/05/1981
DT. NASC.
558465 PALOMA RAFAELA ORO
06/03/1994
564673 PEDRO PAULO CAMILOTTI JUSTO
31/01/1993
561990 CARIZE BIAZIBETTI
11/08/1978
562789 RAFAEL DALZOTTO ARAUJO
03/06/1993
562648 CIRLENE APARECIDA BASSANI APIAI
20/07/1967
557690 RAFAEL DE BITENCOURT CAZAROLI
27/01/1991
564937 CLEONICE EUZEBIO DA ROCHA CARVALHO
07/09/1974
561840 ROSANGELA KARINE LANG
08/05/1990
563961 DAIANE MAGALHAES
04/03/1988
565473 RUY GUSTAVO DOS SANTOS MORAES
21/05/1993
565422 DANIELI RACOSKI CUSTODIO BARROS
12/04/1983
565341 STÉPHANIE DE CAMARGO FONTANELLA
07/06/1988
563236 DULCE SCHUCK
12/03/1966
558007 TIAGO JOÃO GIRARDI
25/02/1992
564097 JANETE APARECIDA BRAZ DE OLIVEIRA
14/04/1980
FARMACÊUTICO
INSC
NOME
DT. NASC.
557837 ARIELI AMABILE LAZZARIN
25/07/1988
561774 JESSICA ZANOTTO
15/01/1991
562146 MARCOS JEAN DOS SANTOS
29/06/1993
565386 RENATA RAFAELA SCHRAN DUARTE
06/11/1993
564025 SUSANAH SELLA LANGER
26/03/1991
563331 TAYLON EDUARDO PEREIRA
02/11/1986
564720 VILSON GIACOMINI JUNIOR
16/11/1976
MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
564092 ANA PAULA ZAMPOLI BUENO
27/11/1992
559653 JOSIELY BUENO DE MOURA
16/02/1992
561724 JOSNEIA APARECIDA DA SILVA
19/08/1993
563652 JULIANE DE LIMA
31/12/1989
562603 LIBIANE CHAVES
24/10/1989
561310 LUZIA SUBTIL LARA OLIVEIRA
11/01/1980
564116 MARCIA BORGES DA SILVA
07/01/1993
564087 MARIA PEREIRA DA SILVA
07/12/1975
565031 MARIA SALETE ANDRADE
12/05/1952
561899 NEUSA DE FATIMA SOARES ANTONIETTI
20/05/1964
561929 SOLIANY DOS SANTOS CEGOSKI DE SOUZA
10/10/1988
1 - Tendo em vista a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitações, designada
através da portaria 1761/2015, bem como, parecer favorável da Assessoria Jurídica,
HOMOLOGO, nesta data, a referida decisão considerando vencedor da licitação Tomada de
Preços nº 003/2015, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada para Execução
de 1640,88 m2 de pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Rua Julieta Sales de
Souza, a licitante ANDRE LUIS PRECOMA MOREIRA & CIA LTDA – ME – ALM
ENGENHARIA, com o valor cotado equivalente ao total de R$81.009, 27 (oitenta e um mil,
nove reais e vinte e sete centavos).
AVISO DE ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 124/2015
OBJETO: Elaboração de Projeto de Engenharia e Complementares para ampliação do
Sistema Produtor do Sistema de Abastecimento de Água do município de Guarapuava,
conforme detalhado nos anexos do edital. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: Prorrogada
até às 17h15 do dia 5/11/2015. PROTOCOLO DAS PROPOSTAS: Prorrogado para as 14h
do dia 6/11/2015. ABERTURA DA LICITAÇÃO: Prorrogada para as 15h do dia 6/11/2015.
CONSULTAS:Prorrogada até às 17h de 27/10/2015. Alterações: Conforme comunicado nº 2,
o qual está disponível no site http://licitacao.sanepar.com.br/. As demais condições
permanecem inalteradas.
Francisco Cesar Farah - Diretor Administrativo
2 - Através do presente termo, fica ADJUDICADO a empresa ANDRE LUIS PRECOMA
MOREIRA & CIA LTDA – ME – ALM ENGENHARIA, com o valor cotado equivalente a
um total de R$81.009, 27 (oitenta e um mil , nove reais e vinte e sete centavos). O objeto
constante de processo de licitação Tomada de Preços nº003/2015.
Diamante do Sul, 17 de Setembro de 2015.
TECNICO EM RAIO X
MÉDICO PSIQUIATRA
INSC
NOME
INSC
DT. NASC.
562079 EDUARDO GIACOMINI
06/05/1985
558783 FÁBIO KOGA DE OLIVEIRA
06/04/1979
561269 JOSE RENATO DA FROTA UCHOA JUNIOR
04/09/1978
NOME
DT. NASC.
563677 DIANN MYCHELLY RODRIGUES DOS SANTOS
04/05/1992
562922 GABRIELA S. VALLE
12/06/1994
561922 MARIA EMÍLIA QUEIROZ DE FREITAS
27/01/1978
564377 RODRIGO BRUNO FLORENCIO
16/06/1986
Darci Tirelli
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 2182/15
Data 17/09/15
Súmula. Declara Ponto Facultativo, e fechamento das repartições públicas municipais, do município de Três
Barras do Paraná, Estado do Paraná, e dá outras providências.
GERSO FRANCISCO GUSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, NO USO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E CONSIDERANDO A DECISÃO TOMADA EM ASSEMBLÉIA DA ASSOCIAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS DO PARANÁ.
D E C R E T A.
Art. 1º- Fica declarado ponto facultativo nas repartições púbicas do município de Três Barras do Paraná,
Estado do Paraná, no dia 21 de setembro de 2015, devendo as repartições públicas municipais permanecer fechadas.
Art. 2º- Nos serviços considerados essenciais deverá ser feito escala de atendimento, a fim de que a
paralisação não prejudique o atendimento ao público e nem cause a sua interrupção.
Art. 3º- Nos serviços de saúde, educação e urbano o expediente será normal.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, em 17 de setembro de 2015.
GERSO FRANCISCO GUSSO.
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
ORDEM CRONOLÓGICA: Nº 100/2015
OBJETO:
Contratação de empresa para execução de pavimentação poliédrica na rua Cascavel.
PARTES:
Município de Três Barras do Paraná e Construtora de Obras Conskova Ltda.
FUNDAMENTO:
Lei 8.666/93, demais alterações e Convite nº 12/2015, Menor preço - Global.
PREÇO:
O preço acertado para o presente contrato é de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais).
PRAZO:
O prazo de vigência deste contrato é de Imediato, podendo ser prorrogado caso haja
interesse da Administração até os limites prescritos na Lei.
Três Barras do Paraná, 15/09/15.
Gerso Francisco Gusso
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços (horas), para a
manutenção de equipamentos do hospital municipal, posto de saúde da sede do município, e dos distritos e consultórios
odontológicos.
PARTES:
Município de Três Barras do Paraná e JK Assistência Técnica Hospitalar Ltda - Me,
FUNDAMENTO:
Lei 8.666/93, demais alterações e Pregão nº 55/2015, Menor preço - Global.
PREÇO:
O preço acertado para o presente contrato é de R$ 20,00 (vinte reais) a hora, totalizando R$
15.000,00 (quinze mil reais).
PRAZO:
O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado caso haja
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
REPUBLICAÇÃO
OBJETO:
Aquisição de pedras tipo: pedra brita n° 1, pedrisco, pó de pedra, pedra graduada e rachão
para serem utilizadas na manutenção das estradas e próprios municipais.
PARTES:
Município de Três Barras do Paraná e Waldir Rothbarth,
FUNDAMENTO:
Lei 8.666/93, demais alterações e Pregão nº 49/2015, Menor preço - Unitário.
PREÇO:
O preço acertado para o presente contrato é de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).
PRAZO:
O prazo de vigência deste contrato é de 12 (Doze) Meses, podendo ser prorrogado caso haja
Prefeito Municipal
INST PREV SERV PUB DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2015 À 12/2015
Página: 1 /
1
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso II - Anexo XIII
0,00
Saldo Financeiro Exercício Anterior
EXERCÍCIO
RECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS
DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS
RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO
SALDO FINANCEIRO DO
EXERCÍCIO
Valor (a)
Valor (b)
Valor (c) = (a - b)
Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015
6.011.662,16
3.296.509,00
2.715.153,16
2.715.153,16
2016
6.615.243,49
3.338.025,86
3.277.217,63
5.992.370,79
2017
7.260.839,68
3.438.341,75
3.822.497,93
9.814.868,72
2018
8.079.643,33
3.634.671,19
4.444.972,14
14.259.840,86
2019
8.946.973,10
3.799.150,61
5.147.822,49
19.407.663,35
2020
9.867.816,14
4.012.514,79
5.855.301,35
25.262.964,70
2021
11.048.097,78
4.299.355,36
6.748.742,42
32.011.707,12
2022
11.540.474,66
4.541.766,15
6.998.708,51
39.010.415,63
2023
12.048.724,04
4.895.338,88
7.153.385,16
46.163.800,79
2024
12.567.137,29
5.308.669,97
7.258.467,32
53.422.268,11
2025
13.092.747,56
6.011.301,96
7.081.445,60
60.503.713,71
2026
13.608.637,56
6.607.797,20
7.000.840,36
67.504.554,07
2027
14.120.601,28
6.931.679,27
7.188.922,01
74.693.476,08
2028
14.644.769,02
7.373.104,89
7.271.664,13
81.965.140,21
2029
15.174.829,62
7.884.639,86
7.290.189,76
89.255.329,97
2030
15.706.939,36
8.339.226,23
7.367.713,13
96.623.043,10
2031
16.244.647,49
8.989.541,76
7.255.105,73
103.878.148,83
2032
16.776.555,63
9.628.799,55
7.147.756,08
111.025.904,91
2033
17.302.988,80
10.010.034,42
7.292.954,38
118.318.859,29
2034
17.839.109,56
10.493.061,79
7.346.047,77
125.664.907,06
2035
18.379.401,35
11.026.018,89
7.353.382,46
133.018.289,52
2036
18.921.128,51
11.514.114,54
7.407.013,97
140.425.303,49
2037
19.467.078,81
11.788.112,65
7.678.966,16
148.104.269,65
2038
20.030.361,53
12.344.425,53
7.685.936,00
155.790.205,65
2039
20.595.087,88
12.597.979,49
7.997.108,39
163.787.314,04
2040
21.179.520,29
12.909.436,09
8.270.084,20
172.057.398,24
2041
15.220.999,78
13.257.544,55
1.963.455,23
174.020.853,47
2042
15.379.911,80
13.308.273,40
2.071.638,40
176.092.491,87
2043
15.545.725,85
13.756.678,81
1.789.047,04
177.881.538,91
2044
15.694.999,58
14.068.069,74
1.626.929,84
179.508.468,75
2045
15.834.965,59
14.261.226,44
1.573.739,15
181.082.207,90
2046
15.972.163,66
14.273.386,72
1.698.776,94
182.780.984,84
2047
16.117.291,74
14.169.618,76
1.947.672,98
184.728.657,82
2048
16.277.785,59
14.087.138,31
2.190.647,28
186.919.305,10
2049
16.453.294,23
14.049.080,74
2.404.213,49
189.323.518,59
2050
16.642.057,54
13.820.362,26
2.821.695,28
192.145.213,87
2051
16.856.314,87
13.620.309,93
3.236.004,94
195.381.218,81
2052
17.095.880,33
13.402.757,28
3.693.123,05
199.074.341,86
2053
17.363.326,93
13.507.944,14
3.855.382,79
202.929.724,65
2054
17.640.967,71
13.727.156,53
3.913.811,18
206.843.535,83
2055
17.922.577,36
13.965.585,17
3.956.992,19
210.800.528,02
EXTRATO DE ADITIVO – ao contrato n° 56/2015
PARTES: Município de Três Barras do Paraná e Auto Viação Catarinense Ltda.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
Devido a necessidade fica acrescentado no roteiro inicial do contrato o fornecimento de passagens através de requisições que
liga Cascavel a Curitiba e Curitiba a cascavel, que são atendidos por transporte coletivos intermunicipal de passageiros.
FUNDAMENTO: Lei nº 8.666/93 e Inexigibilidade nº 3/2015.
Três Barras do Paraná 01 de setembro de 2015.
Prefeito Municipal
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
De acordo com a Ata da sessão de abertura do Edital de Pregão Presencial, presidido pelo Sr. Fernando Luiz Manica,
designado pelo Decreto nº 1925/15 de 08 de janeiro de 2015, e equipe de apoio: Cleoza Zanqueta e Luana Cristina Reffatti,
homologo a ata e o parecer da mesma em seu inteiro teor, e comunique-se ao proponente vencedor: Belorini e Zandonai
Ltda - ME conforme descrito no Edital de Pregão Presencial nº 57/2015.
Três Barras do Paraná em 17 de setembro de 2015.
Prefeito Municipal
Página: 1 /
1
RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA BRUTA
(a)
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
(b)
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA
(c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)
0,00
0,00
0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)
0,00
0,00
0,00
TOTAL (III) = (I + II)
0,00
0,00
0,00
15.274.980,25
15.506,37
15.259.473,88
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES
««
Edição 2230
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
JULHO A AGOSTO DE 2015
Página: 1 /
DEMONTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
1
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I
DESPESAS
Dotação inicial
(d)
Créditos
adicionais (e)
Dotação atualizada
(f) = (d + e)
DESPESAS EMPENHADAS
No bimestre (g)
JANEIRO A AGOSTO DE 2015
DESPESAS LIQUIDADAS
Até bimestre (h)
No bimestre (i)
Até bimestre (j)
Saldo a liquidar
(f - j)
% (j / f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
8.440.000,00
0,00
8.440.000,00
787.636,96
2.606.509,41
787.636,96
2.606.509,41
30,88
5.833.490,59
DESPESAS CORRENTES
8.435.000,00
0,00
8.435.000,00
787.636,96
2.606.509,41
787.636,96
2.606.509,41
30,90
5.828.490,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
7.471.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
7.471.200,00
623.601,50
2.422.665,49
623.601,50
2.422.665,49
32,43
5.048.534,51
963.800,00
0,00
963.800,00
164.035,46
183.843,92
164.035,46
183.843,92
19,07
779.956,08
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
7a
Página: 1 /
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
PREVISÃO INICIAL
2
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
Exercício atual até
o Bimestre
No Bimestre
Exercício anterior
até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(I)
3.318.550,00
3.318.550,00
436.521,50
2.112.299,81
1.988.793,80
RECEITAS CORRENTES
3.318.550,00
3.318.550,00
436.521,50
2.112.299,81
1.988.793,80
1.447.000,00
1.447.000,00
183.754,79
857.411,25
786.496,00
1.447.000,00
1.447.000,00
183.754,79
857.411,25
786.496,00
1.427.000,00
1.427.000,00
183.754,79
857.411,25
786.496,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
8.440.000,00
0,00
8.440.000,00
787.636,96
2.606.509,41
787.636,96
2.606.509,41
30,88
5.833.490,59
Contribuição de Pensionista Civil
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.721.550,00
1.721.550,00
230.161,67
1.165.131,08
1.117.739,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.721.550,00
1.721.550,00
230.161,67
1.165.131,08
1.117.739,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)
Receita de Contribuições dos Segurados
Pessoal Civil
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas Imobiliárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas de Valores Imobiliárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.440.000,00
0,00
8.440.000,00
787.636,96
2.606.509,41
787.636,96
2.606.509,41
30,88
5.833.490,59
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.459.783,82
0,00
1.459.783,82
0,00
(1.459.783,82)
8.440.000,00
0,00
8.440.000,00
787.636,96
4.066.293,23
787.636,96
4.066.293,23
48,18
4.373.706,77
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
3.318.550,00
0,00
3.318.550,00
0,00
Receitas realizadas
No bimestre (b)
Até o bimestre
% (b/a)
436.521,50
13,15
0,00
0,00
2.112.299,81
0,00
0,00
% (c/a)
63,65
1
Saldo a realizar
(a - c)
1.206.250,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
22.605,04
89.757,48
84.558,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização de Empréstimos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Receitas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.121.450,00
5.121.450,00
288.731,78
1.953.993,42
2.045.783,74
8.440.000,00
8.440.000,00
725.253,28
4.066.293,23
4.034.577,54
RECEITAS DE CAPITAL
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Página: 1 /
Previsão Inicial
Outras Receitas Patrimoniais
Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º -
RECEITAS
Receita Patrimonial
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)
Previsão
atualizada(a)
Outras Receitas de Contribuições
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO INICIAL
o Bimestre
No Bimestre
Exercício anterior
até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)
8.440.000,00
8.440.000,00
787.636,96
2.606.509,41
0,00
ADMINISTRAÇÃO
8.440.000,00
8.440.000,00
787.636,96
2.606.509,41
0,00
Despesas Correntes
8.435.000,00
8.435.000,00
787.636,96
2.606.509,41
0,00
Despesas de Capital
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aposentadorias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pensões
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Benefícios Previdenciários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVIDÊNCIA
Pessoal Civil
IMPOSTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TAXAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.447.000,00
1.447.000,00
183.754,79
12,70
857.411,25
59,25
589.588,75
Compensação Previdenciária da Aposentadoria entre o RPPS E O RGPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
589.588,75
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.440.000,00
8.440.000,00
787.636,96
2.606.509,41
0,00
0,00
0,00
(62.383,68)
1.459.783,82
4.034.577,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.447.000,00
1.447.000,00
183.754,79
12,70
857.411,25
59,25
1.721.550,00
1.721.550,00
230.161,67
13,37
1.165.131,08
67,68
556.418,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.721.550,00
1.721.550,00
230.161,67
13,37
1.165.131,08
67,68
556.418,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA DE SERVIÇOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS JUROS DE MORA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
22.605,04
15,07
89.757,48
59,84
60.242,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
22.605,04
15,07
89.757,48
59,84
60.242,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Outras Despesas Previdenciárias
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-VI)
APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO
PREVISÃO INICIAL
SERVIDOR
TOTAL DOS APORTES DO RPPS
Plano Financeiro
0,00
0,00
0,00
Recursos para Formação de Reservas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Aportes para o RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Aportes para o RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plano Previdenciário
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
0,00
PERÍODO DE REFERÊNCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS
MÊS ANTERIOR
Caixa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RENÚNCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESTITUIÇÕES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DEDUÇÕES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)
5.121.450,00
5.121.450,00
288.731,78
5,64
1.953.993,42
38,15
3.167.456,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)
8.440.000,00
8.440.000,00
725.253,28
8,59
4.066.293,23
48,18
4.373.706,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRATUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos
MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRATUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.440.000,00
8.440.000,00
725.253,28
8,59
4.066.293,23
48,18
4.373.706,77
0,00
0,00
(62.383,68)
0,00
0,00
0,00
0,00
8.440.000,00
8.440.000,00
662.869,60
7,85
4.066.293,23
48,18
4.373.706,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bancos Conta Movimento
Investimentos
EXERCÍCIO
0,00
EXERCÍCIO
ANTERIOR
0,00
0,00
24.820,68
25.823,57
DEMONTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
0,00
0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR
0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)
0,00
0,00
0,00
0,00
DÉFICIT (VI)
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)
0,00
0,00
0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
0,00
0,00
0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
Exercício anterior
até o Bimestre
0,00
0,00
0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)
o Bimestre
No Bimestre
0,00
0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
Recursos para Cobertura de Insuficiência Finaneira
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE
DEDUÇÕES DA RECEITA
0,00
15.376.247,66
15.249.156,68
0,00
Outros Bens e Direitos
0,00
13.895.752,48
0,00
0,00
Página: 2 /
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO INICIAL
RECEITAS CORRENTES(VIII)
Receita de Contribuições
Patronal
Pessoal Civil
Contribuição do Servidor Ativo Civil
2
RECEITAS REALIZADAS
o Bimestre
No Bimestre
Exercício anterior
até o Bimestre
5.121.450,00
5.121.450,00
288.731,78
1.953.993,42
2.045.783,74
5.121.450,00
5.121.450,00
288.731,78
1.953.993,42
2.045.783,74
2.513.000,00
2.513.000,00
181.235,07
1.033.949,12
1.041.445,82
2.513.000,00
2.513.000,00
181.235,07
1.033.949,12
1.041.445,82
2.473.000,00
2.473.000,00
181.235,07
1.033.949,12
1.041.445,82
Contribuição do Servidor Inativo Civil
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
Contribuição de Pensionista Civil
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
2.408.450,00
2.408.450,00
107.496,71
920.044,30
1.004.337,92
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas Imobiliárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas de Valores Mobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Receitas Patrimoniais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita de Serviços
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Receitas Correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita Patrimonial
RECEITAS DE CAPITAL(IX)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Alienação de Bens
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização de Empréstimos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Receitas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA(X)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.121.450,00
5.121.450,00
288.731,78
1.953.993,42
2.045.783,74
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI)=
0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS
ADMINISTRAÇÃO(XII)
Página: 1 /
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º -
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS
Previsão Inicial
Previsão
atualizada(a)
Receitas realizadas
No bimestre (b)
Até o bimestre
% (b/a)
% (c/a)
1
5.121.450,00
288.731,78
5,64
1.953.993,42
38,15
3.167.456,58
5.121.450,00
5.121.450,00
288.731,78
5,64
1.953.993,42
38,15
3.167.456,58
5.121.450,00
5.121.450,00
288.731,78
5,64
1.953.993,42
38,15
3.167.456,58
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS - OPERAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS REC PATRIMONIAIS - OPERAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS DE OPERAÇOES
CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇOES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS DE JUROS DE MORA/OPERAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES/OPERAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS DE APORTES PERIÓDICOS PARA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS DIVERSAS /OPERAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALIENAÇAO DE BENS MOVEIS - OPERAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALIENAÇAO DE BENS IMOVEIS - OPERAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇAO DE EMPRESTIMOS - OPERAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS
ALIENAÇAO DE BENS - OPERAÇOES
OUTRAS RECEITAS - OPERAÇOES
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)
DÉFICIT (IV)
TOTAL(V) = (III + IV)
5.121.450,00
5.121.450,00
288.731,78
0,00
0,00
0,00
5.121.450,00
5.121.450,00
288.731,78
5,64
1.953.993,42
38,15
0,00
5,64
1.953.993,42
3.167.456,58
0,00
38,15
3.167.456,58
o Bimestre
No Bimestre
Exercício anterior
até o Bimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas Correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XIII)=(XII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo a realizar
(a - c)
5.121.450,00
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO INICIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Página: 1 /
1
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES (I)
Dotação inicial
(d)
Créditos
adicionais (e)
DESPESAS EMPENHADAS
Dotação atualizada
(f) = (d + e)
No bimestre (g)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até bimestre (h)
No bimestre (i)
Até bimestre (j)
Saldo a liquidar
(f - j)
% (j / f)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUPERÁVIT (IV)
5.121.450,00
0,00
5.121.450,00
288.731,78
1.953.993,42
288.731,78
1.953.993,42
38,15
3.167.456,58
TOTAL (V) = (III + IV)
5.121.450,00
0,00
5.121.450,00
288.731,78
1.953.993,42
288.731,78
1.953.993,42
38,15
3.167.456,58
INVERSÕES FINANCEIRAS
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Página: 1 /
1
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II
DESPESAS EMPENHADAS
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
INICIAL
ATUALIZADA (a)
No bimestre
Até o bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
% (b/total b)
(c) = (a-b)
No bimestre
Até o bimestre
SALDO
% (d/total d)
(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))
8.440.000,00
8.440.000,00
787.636,96
2.606.509,41
100,00
5.833.490,59
787.636,96
2.606.509,41
100,00
5.833.490,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL
8.440.000,00
8.440.000,00
787.636,96
2.606.509,41
100,00
5.833.490,59
787.636,96
2.606.509,41
100,00
5.833.490,59
8.440.000,00
8.440.000,00
787.636,96
2.606.509,41
100,00
5.833.490,59
787.636,96
2.606.509,41
100,00
5.833.490,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.440.000,00
8.440.000,00
787.636,96
2.606.509,41
100,00
5.833.490,59
787.636,96
2.606.509,41
100,00
5.833.490,59
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))
TOTAL
8a
««
Edição 2230
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Página: 1 /
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
1
Página: 1 /
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI
SALDO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
Em 30/06/2015 (b)
Em 31/12/2014 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUÇÕES (II)
Disponibilidade de caixa bruta
Em 31/08/2015 (c)
0,00
0,00
0,00
13.895.752,48
15.437.743,98
15.274.980,25
13.895.752,48
15.437.743,98
15.274.980,25
Demais haveres financeiros
0,00
0,00
0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)
0,00
0,00
0,00
(13.895.752,48)
(15.437.743,98)
(15.274.980,25)
0,00
0,00
0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)
0,00
0,00
0,00
(13.895.752,48)
(15.437.743,98)
(15.274.980,25)
EXTERNAS (I)
Aval ou fiança em operações de crédito
RESULTADO NOMINAL
No bimestre (c-b)
RESULTADO NOMINAL
162.763,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
137.757,66
140.305,96
142.956,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,00
22,00
22,00
22,00
Aval ou fiança em operação de crédito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
0,00
-
0,00
0,00
1
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
(b)
(a)
até o 3º
0,00
-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)
LIQUIDADAS
até o 2º
0,00
Outras Garantias nos termos da LRF
Página: 1 /
até o 1º
-
GARANTIAS INTERNAS (II)
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015
SALDO EXERCÍCIO
ANTERIOR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
SETEMBRO/2014 A AGOSTO/2015
3.791.651,99
0,00
0,00
0,00
3.791.651,99
0,00
0,00
0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)
0,00
Aval ou fiança em operação de crédito
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)
0,00
GARANTIAS EXTERNAS (I)
0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas
0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
Pessoal Ativo
-
0,00
0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL
VALOR CORRENTE
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
-
(1.379.227,77)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
-
-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)
até o 3º
0,00
Jan a Ago (c-a)
até o 2º
0,00
-
Aval ou fiança em operações de crédito
PERÍODO DE REFERÊNCIA
até o 1º
0,00
INTERNAS (II)
1
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015
SALDO EXERCÍCIO
ANTERIOR
GARANTIAS CONCEDIDAS
Página: 1 /
1
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV
RECEITAS
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
(a)
(b)
SALDO A REALIZAR
(a - b)
RECEITA DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Alienação de Bens Móveis
0,00
0,00
3.791.651,99
0,00
Alienação de Bens Imóveis
0,00
0,00
0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Decorrentes de Decisão Judicial
0,00
0,00
Despesas de Exercícios Anteriores
0,00
0,00
3.791.651,99
0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
(c)
(d)
0,00
0,00
Pensionistas
0,00
0,00
IRRF
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)
TOTAL
DESPESAS
Despesas de Capital
0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)
142.956,68
77.196,61
0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%
73.336,78
0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%
69.476,95
0,00
0,00
0,00
Investimentos
0,00
0,00
0,00
Inversões Financeiras
0,00
0,00
0,00
Amortização da Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%
SALDO FINANCEIRO APLICAR
EXERCÍCIO ANTERIOR
DO EXERCÍCIO
(e)
(f)
0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%
77.196,61
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%
73.336,78
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%
69.476,95
ESPECIFICAÇÃO
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
09/2014
Página: 1 /
1
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II
ATUALIZADA (a)
8.440.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL
No bimestre
0,00
Até o bimestre
2.606.509,41
% (b/total b)
100,00
(c) = (a-b)
No bimestre
5.833.490,59
Até o bimestre
0,00
% (d/total d)
2.606.509,41
5.833.490,59
5.833.490,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.440.000,00
0,00
2.606.509,41
100,00
5.833.490,59
0,00
2.606.509,41
100,00
5.833.490,59
8.440.000,00
0,00
2.606.509,41
100,00
2.606.509,41
100,00
5.833.490,59
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Página: 1 /
1
No Quadrimestre de
Até o Quadrimestre de
Referência
Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)
0,00
0,00
Mobiliária
0,00
0,00
Interna
0,00
Externa
0,00
Contratual
0,00
0,00
Interna
0,00
0,00
Abertura de Créditos
0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
0,00
Derivadas de PPP
0,00
Demais aquisições financiadas
0,00
Antecipação de Receita
0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços
0,00
Demais Antecipações de Receita
0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)
0,00
Outras Operações de Crédito
0,00
Externa
Parcelamento de Dívidas
De Tributos
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
08/2015
TOTAL
atualiza 2015
238.407,50
223.152,17
281.160,54
374.814,12
297.621,62
259.591,83
176.929,67
3.209.678,76
3.318.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IPTU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ISS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ITBI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IRRF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras receitas tributárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.151,25
173.186,81
57.879,16
339.890,38
2.779,24
116.441,35
122.445,53
122.276,99
123.300,63
186.412,72
59.659,09
124.095,70
1.543.518,85
1.447.000,00
115.151,25
173.186,81
57.879,16
339.890,38
2.779,24
116.441,35
122.445,53
122.276,99
123.300,63
186.412,72
59.659,09
124.095,70
1.543.518,85
1.447.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.760,25
143.878,93
154.375,09
29.057,88
247.203,28
121.966,15
100.706,64
124.975,99
240.210,97
99.906,38
199.932,74
30.228,93
1.523.203,23
1.721.550,00
Receita agropecuária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita industrial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita de serviços
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cota parte do FPM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cota parte do ICMS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cota parte do IPVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cota parte do ITR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências da LC 87/1996
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências da LC 61/1989
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências do FUNDEF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras transferências correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.639,84
10.639,84
10.639,84
21.279,68
10.639,84
0,00
0,00
33.907,56
11.302,52
11.302,52
0,00
22.605,04
142.956,68
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEDUÇÕES (II)
145.911,50
317.065,74
212.254,25
368.948,26
249.982,52
238.407,50
223.152,17
247.252,98
363.511,60
286.319,10
259.591,83
154.324,63
3.066.722,08
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e
Rendim. Aplic. Financeiras RPPS
145.911,50
317.065,74
212.254,25
368.948,26
249.982,52
238.407,50
223.152,17
247.252,98
363.511,60
286.319,10
259.591,83
154.324,63
3.066.722,08
0,00
Compensação financ. entre regimes previd.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.639,84
10.639,84
10.639,84
21.279,68
10.639,84
0,00
0,00
33.907,56
11.302,52
11.302,52
0,00
22.605,04
142.956,68
3.318.550,00
Receita patrimonial
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)
0,00
0,00
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Página: 1 / 1
0,00
LRF, Art. 48 - Anexo VII
0,00
DESPESA COM PESSOAL
VALOR
Despesa total com pessoal - DTP
% SOBRE A RCL
0,00
0,00
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF )
77.196,61
54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)
73.336,78
51,30
DÍVIDA
0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)
02/2015
260.622,36
0,00
(-)Renúncias/restituições/descontos
VALOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
01/2015
390.227,94
0,00
Outras receitas correntes
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")
12/2014
222.894,09
0,00
Outras contribuições
(e) = (a-d)
100,00
11/2014
327.705,58
Previdenciária
SALDO
8.440.000,00
8.440.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))
TOTAL
8.440.000,00
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
10/2014
0,00
Receita de contribuições
DESPESAS EMPENHADAS
1
Previsão
156.551,34
Receita tributária
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015
Página: 1 /
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III
RECEITAS CORRENTES (I)
INICIAL
0,00
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
SETEMBRO DE 2014 A AGOSTO DE 2015
142.956,68
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100
FUNÇÃO
0,00
VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))
SALDO ATUAL
(e + f)
0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL
SALDO A REALIZAR
(c - d)
0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência
0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100
0,00
VALOR
% SOBRE A RCL
0,00
0,00
Dívida consolidada líquida
0,00
0,00
0,00
Limite definido por resolução do senado federal
0,00
0,00
0,00
0,00
De Contribuições Sociais
0,00
GARANTIA DE VALORES
0,00
Previdênciarias
0,00
Total das garantias de valores
Demais contribuições sociais
0,00
Limite definido por resolução do senado federal
Do FGTS
VALOR
% SOBRE A RCL
0,00
0,00
31.450,47
22,00
0,00
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial
0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ
0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)
VALOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
142.956,68
-
0,00
0,00
22.873,07
16 %
0,00
0,00
10.006,97
7%
0,00
0,00
% SOBRE A RCL
0,00
Operações de crédito por antecipação da receita
0,00
0,00
22.873,07
16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas
% SOBRE A RCL
VALOR
Operações de crédito internas e externas
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita
RESTO A PAGAR
Valor apurado nos demonstrativos respectivos
10.006,97
INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
0,00
0,00
7,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA
INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO
0,00
continua na página 8
Edição 2230
««
9a
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Página: 1 /
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)
Jan à Ago 2015
No Bimestre
RECEITAS
Jan à Ago 2014
1.597.000,00
206.359,83
947.168,73
871.054,46
Receita tributária
0,00
0,00
0,00
0,00
IPTU
0,00
0,00
0,00
0,00
ISS
0,00
0,00
0,00
0,00
ITBI
0,00
0,00
0,00
0,00
IRRF
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras receitas tributárias
0,00
0,00
0,00
0,00
(-)Deduções da receita tributária
0,00
0,00
0,00
0,00
1.447.000,00
183.754,79
857.411,25
786.496,00
1.447.000,00
183.754,79
857.411,25
786.496,00
Outras receitas de contribuições
0,00
0,00
0,00
0,00
(-)Deduções da receita de contribuições
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita patrimonial
1.721.550,00
230.161,67
1.165.131,08
1.117.739,34
(-)Aplicações financeiras
1.721.550,00
230.161,67
1.165.131,08
1.117.739,34
0,00
Receita de contribuição
Receita previdenciária
Receita patrimonial líquida
(-)Deduções da Receita patrimonial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FPM
0,00
0,00
0,00
0,00
ICMS
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências correntes
Convênios
0,00
Outras transferências correntes
Demais receitas correntes
0,00
0,00
0,00
89.757,48
84.558,46
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
22.605,04
89.757,48
84.558,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações de crédito(III)
(-)Deduções das demais receitas correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortizações de empréstimos (IV)
0,00
0,00
0,00
0,00
Alienação de ativos (V)
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências de capital
0,00
0,00
0,00
0,00
Convênios
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras transferências de capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.597.000,00
206.359,83
947.168,73
871.054,46
RECEITAS DE CAPITAL(II)
Outras receitas de capital
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)
DESPESAS EMPENHADAS
Previsão
atualizada
DESPESAS PRIMÁRIAS
DESPESAS CORRENTES (VIII)
Pessoal e encargos sociais
Juros e encargos da dívida (I)
Outras despesas correntes
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)
DESPESAS DE CAPITAL (I)
Investimentos
Inversões financeiras
Jan à Ago 2015
No Bimestre
Jan à Ago 2014
8.435.000,00
787.636,96
2.606.509,41
2.151.220,50
7.471.200,00
623.601,50
2.422.665,49
2.109.620,36
0,00
0,00
0,00
0,00
963.800,00
164.035,46
183.843,92
41.600,14
8.435.000,00
787.636,96
2.606.509,41
2.151.220,50
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Concessão de empréstimos (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais inversões financeiras
Amortização da dívida (IV)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.440.000,00
787.636,96
2.606.509,41
2.151.220,50
(6.843.000,00)
(581.277,13)
(1.659.340,68)
(1.280.166,04)
0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS
ATUALIZADA
No Bimestre
(a)
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
0,00
1
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)
DESPESAS
0,00
DOTAÇÃO
0,00
(a - b)
0,00
DESPESAS EMPENHADAS
ATUALIZADA
No Bimestre
(a)
DESPESAS DE CAPITAL
Saldo a Realizar
Até o Bimestre
(b)
0,00
Saldo a Realizar
Até o Bimestre
(a - b)
(b)
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
(5.000,00)
0,00
0,00
(5.000,00)
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)
MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua da s Cam é lia s, 9 00 - Cen t ro . CEP 85 .3 4 5 -00 0
CG C 01 .5 91 . 61 8 /0 00 1 -3 6 - Fo ne / Fa x (0 42 ) 3661 -1 01 0
0,00
0,00
22.605,04
Dívida Ativa
Diversas receitas correntes
0,00
0,00
150.000,00
Página: 1 /
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI
RECEITAS REALIZADAS
Previsão
atualizada
RECEITAS PRIMÁRIAS
1
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°. 02/2015
CONTRATO N°. 09/2015 – DATA DA ASSINATURA: 23/02/2015
2°. TERMO ADITIVO
De 14 de setembro de 2015.
Segundo Termo Aditivo a Contrato nº 09/2015 que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO
DE PORTO BARREIRO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n°.
01.591.618/0001-36, com endereço na Rua das Camélias, n°. 900, Centro, Porto Barreiro –
Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Senhora MARINEZ BALDIN CROTTI,
brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade (RG) sob o n°. 4.432.551-9, inscrita no
CPF sob o n°. 620.332.209-15, residente e domiciliada na Rua dos Ipês, s/nº, CEP: 85.345-000,
Porto Barreiro – Paraná, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa J.
BIANCHIN COMÉRCIO DE GÁS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
06.203.405/0001-03, sito na Rua das Hortênsias, n°. 683, CEP: 85345-000, Quadro Urbano do
Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Sócio
Administrador SR. JULCEMAR BIANCHIN, portador do RG de nº. 3.151.418-5 II/PR, inscrito no
CPF sob o nº. 554.339.369-53, residente domiciliado na Rua das Hortênsias, n°. 683, CEP:
85345-000, Quadro Urbano do Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná, a seguir
denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente termo aditivo ao CONTRATO
N°. 09/2015, nos termos da Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas
condições do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°. 02/2015, bem como pelas
cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das
partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O Presente Termo Aditivo tem por objetivo proceder o equilíbrio econômico
financeiro do CONTRATO N°. 09/2015, celebrado em 23 de fevereiro de 2015 e termo aditivo
celebrado em 14 de maio de 2015, o qual tem por objeto a Aquisição de Gás GLP – Botijão de 13
Kg. para Manutenção dos Departamentos Público Municipais de Porto Barreiro”, acrescendo o
montante de R$ 8,12 (oito reais e doze centavos) por botijão, em conformidade com a planilha
abaixo relacionada:
Item
Descrição
01
Gás GLP – Botijão
de 13 Kg
Valor Atual
(por litro)
R$ 50,75
Reajuste
Estadual (%)
16%
Valor do Aditivo
(por botijão)
R$ 58,87
CLÁUSULA SEGUNDA: O reajuste de que trata a Cláusula Primeira, refere-se àquele promovido pelo
Governo Federal, tendo como fundamentação legal o art. 65, Inciso II, alínea “d”, da Lei nº
8.666/93 e será aplicado no valor do Contrato inicial e termo aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato nº 09/2015
permanecem inalteradas e em pleno vigor.
MARINEZ BALDIN CROTTI
J. BIANCHIN COMÉRCIO DE GÁS
Prefeita Municipal
Empresa
MUNICÍPIO
DEContratada
PORTO BARREIRO
CPF: 620.332.209-15
CNPJ: 06.203.405/0001-03
ESTADO DO PARANÁ
Rua da s Cam é lia s, 9 00 - Cen t ro . CEP 85 .3 4 5 -00 0
Testemunhas:
CG C 01 .5 91 . 61 8 /0 00 1 -3 6 - Fo ne / Fa x (0 42 ) 3661 -1 01 0
1-______________________
2-________________________
CPF:
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Página: 1 /
LRF, Art. 48 - Anexo XVII
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
No Bimestre
1
Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita
0,00
8.440.000,00
0,00
8.440.000,00
Receitas Realizadas
725.253,28
4.066.293,23
Déficit Orçamentário
(62.383,68)
0,00
0,00
8.440.000,00
0,00
8.440.000,00
Despesas Empenhadas
787.636,96
2.606.509,41
Despesas Liquidadas
787.636,96
2.606.509,41
Previsão Atualizada da Receita
0,00
Saldos de Exercícios Anteriores
Dotação Inicial
CPF:
1
SÚMULA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
PEDREIRA DALMINA LTDA torna público que recebeu do IAP, a
Renovação da Licença de Operação nº 24329, com validade até a data
de 18/08/2019 para Extração e Britagem de Basalto na BR 158 Km 02,
Campo do Bugre, no Município de Rio Bonito do Iguaçu, PR.
0,00
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
0,00
Superávit Orçamentário
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
1.459.783,82
No Bimestre
Até o Bimestre
Despesas Empenhadas
787.636,96
Despesas Liquidadas
787.636,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
No Bimestre
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
No Bimestre
2.606.509,41
2.606.509,41
Até o Bimestre
33.907,56
Receita Corrente Líquida
142.956,68
Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
Receitas Previdenciárias (IV)
Despesas Previdenciárias (V)
Resultado Previdenciário (IV - V)
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta fixada no anexo de
metas fiscais da LDO (a)
Resultado apurado até o
bimestre (b)
% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal
0,00
(1.379.227,77)
Resultado Primário
0,00
(1.659.340,68)
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
Inscrição
Cancelamento até
o bimestre
0,00 %
0,00 %
Pagamento até o
bimestre
Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
0,00
0,00
0,00
0,00
Poder Legislativo
0,00
0,00
0,00
0,00
Poder Executivo
0,00
0,00
0,00
0,00
Poder Legislativo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
TOTAL
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Limites constitucionais anuais
Valor apurado até o
bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino
0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
% Mínimo a aplicar no
exercício
25% / 18%
% Aplicado até o
bimestre
60%
Valor apurado até o bimestre
0,00 %
0,00 %
Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito
0,00
0,00
Despesa de Capital Líquida
0,00
5.000,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Exercício em
Referência
10º Exercício
20º Exercício
35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
Receitas Previdenciárias (IV)
Despesas Previdenciárias (V)
Resultado Previdenciário (IV - V)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Valor apurado até o bimestre
Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
0,00
0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
0,00
0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP
Total das Despesas/RCL ( % )
Limites constitucionais anuais
Valor apurado até o
bimestre
0,00
% Mínimo a aplicar no
exercício
15%
Valor apurado no Exercício Corrente
% Aplicado até o
bimestre
0,00 %
2

Publicação oficial - Jornal Correio do Povo

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