Agosto

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI
PÇA MAJOR GASP.DE QUADROS, 460
46137436/0001-28
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2013
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
01/08/2013 CARLOS E. DE FARIA ME
AMORTECEDOR TRAS.
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
04.541.491/0001-39
130,000
260,00
1,00000
04.541.491/0001-39
120,000
120,00
01/08/2013 CARLOS E. DE FARIA ME
MANGUEIRA MT (AGUA)
1,00000
04.541.491/0001-39
38,000
38,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
AUTOMATICO
2,00000
18.011.443/0001-43
50,000
100,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
BATERIA 110 AMPERES
2,00000
18.011.443/0001-43
330,000
660,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
BATERIA 150A
2,00000
18.011.443/0001-43
480,000
960,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
BENDIX
2,00000
18.011.443/0001-43
62,500
125,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
BOBINA (PECA)
1,00000
18.011.443/0001-43
50,000
50,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
BOTAO REDUZIDA
1,00000
18.011.443/0001-43
110,000
110,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
BUCHA
3,00000
18.011.443/0001-43
16,667
50,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
BUZINA
1,00000
18.011.443/0001-43
40,000
40,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
CABO 2 X 1M
5,00000
18.011.443/0001-43
4,000
20,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
CABO 4 X 1M
5,00000
18.011.443/0001-43
4,000
20,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
CASAL AUTOMATICO PARTIDA
1,00000
18.011.443/0001-43
520,000
520,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
CHAVE SETA
1,00000
18.011.443/0001-43
150,000
150,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
ESTATOR
1,00000
18.011.443/0001-43
65,000
65,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
INDUZIDO
2,00000
18.011.443/0001-43
165,000
330,00
1,00000
18.011.443/0001-43
20,000
20,00
22,00000
18.011.443/0001-43
5,909
130,00
01/08/2013 CARLOS E. DE FARIA ME
BOMBA AGUA
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
JOGO ESCOVA
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
LAMPADA
Fiorilli S/C Software Ltda
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Agosto de 2013
Data
Produto
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Fornecedor
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
LANTERNA DIANTEIRA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
18.011.443/0001-43
87,500
175,00
2,00000
18.011.443/0001-43
55,000
110,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
MANCAL TRASEIRO
1,00000
18.011.443/0001-43
85,000
85,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
PILOTO PAINEL
1,00000
18.011.443/0001-43
15,000
15,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
PISTAO
1,00000
18.011.443/0001-43
40,000
40,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
REATOR
6,00000
18.011.443/0001-43
30,000
180,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
REGULADOR VOLTAGEM
1,00000
18.011.443/0001-43
45,000
45,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
RELE AUXILIAR
1,00000
18.011.443/0001-43
20,000
20,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
RELE SETA
1,00000
18.011.443/0001-43
20,000
20,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
ROLAMENTO
2,00000
18.011.443/0001-43
25,000
50,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
SOQUETE
6,00000
18.011.443/0001-43
10,000
60,00
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
SUPORTE ESCOVA
1,00000
18.011.443/0001-43
30,000
30,00
02/08/2013 COSTA RICA MALHAS E CONFEC.LTDA
HELANCA SUEDINE
13,81500
02.944.599/0011-19
12,990
179,457
02/08/2013 COSTA RICA MALHAS E CONFEC.LTDA
RIBANA PV
2,90500
02.944.599/0011-19
26,900
78,144
02/08/2013 KENNEDY DE AZEVEDO MENDONÇA LIMA ME
CADEADO
1,00000
08.469.001/0001-91
16,900
16,90
02/08/2013 KENNEDY DE AZEVEDO MENDONÇA LIMA ME
FIO CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM PRETO
6,00000
08.469.001/0001-91
1,200
7,20
02/08/2013 KENNEDY DE AZEVEDO MENDONÇA LIMA ME
PINO FEMEA 20 A
1,00000
08.469.001/0001-91
6,900
6,90
02/08/2013 KENNEDY DE AZEVEDO MENDONÇA LIMA ME
PINO MACHO 30 AMPER 500W
1,00000
08.469.001/0001-91
6,900
6,90
02/08/2013 KENNEDY DE AZEVEDO MENDONÇA LIMA ME
REATOR V. SODIO 150W
1,00000
08.469.001/0001-91
5,900
5,90
01/08/2013 JOAO FERNANDO MONTANHARO GOTO
LANTERNA TRASEIRA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI
PÇA MAJOR GASP.DE QUADROS, 460
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2013
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2013 KENNEDY DE AZEVEDO MENDONÇA LIMA ME
TIJOLO COMUM
400,00000
08.469.001/0001-91
0,290
116,00
02/08/2013 KENNEDY DE AZEVEDO MENDONÇA LIMA ME
TINTA LATEX PVA 18LTS
2,00000
08.469.001/0001-91
129,000
258,00
02/08/2013 KENNEDY DE AZEVEDO MENDONÇA LIMA ME
TRINCO
1,00000
08.469.001/0001-91
3,900
3,90
02/08/2013 MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA
CANETA BIC
70,00000
00.652.150/0001-80
0,700
49,00
02/08/2013 MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA
CANETA CIS
6,00000
00.652.150/0001-80
6,650
39,90
02/08/2013 MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA
CARTUCHO HP 60 4ML PRETO
2,00000
00.652.150/0001-80
46,900
93,80
02/08/2013 MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA
CARTUCHO HP 60 COLOR REMAN.
2,00000
00.652.150/0001-80
58,900
117,80
02/08/2013 MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA
PASTA C/ ELASTICO
70,00000
00.652.150/0001-80
1,950
136,50
02/08/2013 MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA
PASTA SANFONADA C/12 DIV.
1,00000
00.652.150/0001-80
19,900
19,90
02/08/2013 MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA
SACO 20 X 29
6,00000
00.652.150/0001-80
0,800
4,80
05/08/2013 COBAUTO COM.BAURU DE AUTOMOTIVOS LTDA
ATIVADO CONCENTRADO BB.
1,00000
71.919.989/0001-80
80,000
80,00
05/08/2013 COBAUTO COM.BAURU DE AUTOMOTIVOS LTDA
SHAMPOO GL
1,00000
71.919.989/0001-80
80,000
80,00
05/08/2013 COBAUTO COM.BAURU DE AUTOMOTIVOS LTDA
SOLUPAN CONC. 50 LTS
1,00000
71.919.989/0001-80
80,000
80,00
05/08/2013 JOVELINO APARECIDO GOMES ME
CILINDRO
1,00000
08.455.866/0001-07
90,000
90,00
05/08/2013 JOVELINO APARECIDO GOMES ME
PLATO/DISCO
1,00000
08.455.866/0001-07
2.300,000
2.300,00
05/08/2013 JOVELINO APARECIDO GOMES ME
SERVO EMBREAGEM
1,00000
08.455.866/0001-07
400,000
400,00
05/08/2013 LENHARO & CIA LTDA
ABRACADEIRA 3/4
8,00000
53.923.322/0001-79
1,200
9,60
2,00000
53.923.322/0001-79
139,200
278,40
1,00000
53.923.322/0001-79
56,900
56,90
05/08/2013 LENHARO & CIA LTDA
DISCO FREIO
05/08/2013 LENHARO & CIA LTDA
FILTRO DIESEL
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2013
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
05/08/2013 LENHARO & CIA LTDA
FILTRO SEPARADOR AGUA 079
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
53.923.322/0001-79
44,900
44,90
1,00000
53.923.322/0001-79
53,800
53,80
15,00000
53.923.322/0001-79
9,100
136,50
05/08/2013 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME
ABACO DE 5 COLUNAS
1,00000
08.287.175/0001-33
38,500
38,50
05/08/2013 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME
ALFABETO ILUSTRADO EM LIBRAS
1,00000
08.287.175/0001-33
47,300
47,30
05/08/2013 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME
ARAMADO MONTANHA RUSSA
1,00000
08.287.175/0001-33
54,800
54,80
05/08/2013 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME
ARANHA MOLA
1,00000
08.287.175/0001-33
43,800
43,80
05/08/2013 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME
DOMINO ALFABETIZACAO EM LIBRAS C/ 28 PCS.
1,00000
08.287.175/0001-33
23,100
23,10
05/08/2013 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME
DOMINO DE ANIMAIS C/ LIBRAS
1,00000
08.287.175/0001-33
23,100
23,10
05/08/2013 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME
DOMINO DE FRUTAS EM LIBRAS
1,00000
08.287.175/0001-33
24,200
24,20
05/08/2013 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME
NUMERAL E QUANTIDADE C/ LIBRAS 30 PCS.
1,00000
08.287.175/0001-33
41,500
41,50
07/08/2013 MINI MERCADO 2 M AVAI LTDA
CESTA BASICA
13,00000
07.180.216/0001-25
59,900
778,70
08/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
COPO DESC. 300ML C/ 100
25,00000
72.783.954/0001-29
2,990
74,75
08/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
COPO DESC. 50ML C/ 100UN
25,00000
72.783.954/0001-29
3,000
75,00
08/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
GARRAFA TERMICA
2,00000
72.783.954/0001-29
49,900
99,80
08/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
PAPEL HIGIENICO PCT C/4
12,00000
72.783.954/0001-29
4,500
54,00
08/08/2013 CARMEN AP.VENANCIO AVAI ME
PAO FRANCES
58,65000
66.179.763/0001-50
6,000
351,90
3,00000
05.776.019/0001-48
190,000
570,00
1,00000
05.776.019/0001-48
380,000
380,00
05/08/2013 LENHARO & CIA LTDA
JOGO PASTILHA FREIO
05/08/2013 LENHARO & CIA LTDA
MANGUEIRA CANO OLEO DIESEL 9MM
08/08/2013 FERNANDA MACHADO DE MELO ME
CARTUCHO TONER BROTHER PRETO 1200
08/08/2013 FERNANDA MACHADO DE MELO ME
ROLO FUSOR BROTHER
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI
PÇA MAJOR GASP.DE QUADROS, 460
46137436/0001-28
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2013
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/08/2013 GARRUCHO GONÇALVES COM. DE TECIDOS LTDA
TNT CORES SORTIDAS
50,00000
50.743.285/0001-29
0,900
45,00
08/08/2013 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME
BOLA SOCIETY
3,00000
11.087.034/0001-81
79,900
239,70
08/08/2013 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME
MEDALHAS
45,00000
11.087.034/0001-81
3,500
157,50
08/08/2013 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME
REDE FUT SUIÇO 4M FIO 4MM MIX SIMPLES
1,00000
11.087.034/0001-81
199,000
199,00
08/08/2013 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME
TROFEU ARTILHEIRO
1,00000
11.087.034/0001-81
40,000
40,00
08/08/2013 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME
TROFEU GOLEIRO
1,00000
11.087.034/0001-81
40,000
40,00
08/08/2013 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME
TROFEU VITORIA
3,00000
11.087.034/0001-81
97,500
292,50
08/08/2013 JOVELINO APARECIDO GOMES ME
ACIONADOR
2,00000
08.455.866/0001-07
678,000
1.356,00
08/08/2013 JOVELINO APARECIDO GOMES ME
CONE SINCRONIZADOR
2,00000
08.455.866/0001-07
375,000
750,00
08/08/2013 JOVELINO APARECIDO GOMES ME
JOGO JUNTA
1,00000
08.455.866/0001-07
285,000
285,00
08/08/2013 JOVELINO APARECIDO GOMES ME
LUVA SINCRONIZADORA
1,00000
08.455.866/0001-07
620,000
620,00
08/08/2013 JOVELINO APARECIDO GOMES ME
PINHAO DO VELOCIMETRO
1,00000
08.455.866/0001-07
130,000
130,00
08/08/2013 JOVELINO APARECIDO GOMES ME
ROLAMENTO EIXO SECUNDARIO
2,00000
08.455.866/0001-07
272,000
544,00
08/08/2013 JOVELINO APARECIDO GOMES ME
ROLAMENTO PILOTO
1,00000
08.455.866/0001-07
415,000
415,00
08/08/2013 MOLAS E TRUCK RONDON LTDA ME
CRUZETA CARDAN
1,00000
00.602.725/0001-50
130,000
130,00
08/08/2013 MOLAS E TRUCK RONDON LTDA ME
GRAMPO 7/8X92X520
4,00000
00.602.725/0001-50
55,000
220,00
08/08/2013 MOLAS E TRUCK RONDON LTDA ME
MOLA MESTRE
2,00000
00.602.725/0001-50
230,000
460,00
2,00000
00.602.725/0001-50
12,000
24,00
2,00000
00.602.725/0001-50
0,500
1,00
08/08/2013 MOLAS E TRUCK RONDON LTDA ME
PINO DE CENTRO 1/2 X 10
08/08/2013 MOLAS E TRUCK RONDON LTDA ME
PORCA 1/2
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI
PÇA MAJOR GASP.DE QUADROS, 460
46137436/0001-28
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2013
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
08/08/2013 MOLAS E TRUCK RONDON LTDA ME
PORCA DUPLA 7/8
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
00.602.725/0001-50
3,000
24,00
08/08/2013 SMART COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA ME
FONTE ATX
3,00000
03.959.325/0001-94
39,900
119,70
09/08/2013 KENNEDY DE AZEVEDO MENDONÇA LIMA ME
CABO AUDIO E VIDEO
30,00000
08.469.001/0001-91
4,900
147,00
09/08/2013 KENNEDY DE AZEVEDO MENDONÇA LIMA ME
CAL HIDR.
5,00000
08.469.001/0001-91
8,000
40,00
09/08/2013 KENNEDY DE AZEVEDO MENDONÇA LIMA ME
CIMENTO 50 KG
2,00000
08.469.001/0001-91
21,900
43,80
09/08/2013 KENNEDY DE AZEVEDO MENDONÇA LIMA ME
DESEMPENADEIRA P/ MASSA CORRIDA ESP.
3,00000
08.469.001/0001-91
7,900
23,70
09/08/2013 KENNEDY DE AZEVEDO MENDONÇA LIMA ME
FIO CABO 10
100,00000
08.469.001/0001-91
5,600
560,00
09/08/2013 KENNEDY DE AZEVEDO MENDONÇA LIMA ME
GRAMPO TIPO C 6
8,00000
08.469.001/0001-91
4,000
32,00
09/08/2013 KENNEDY DE AZEVEDO MENDONÇA LIMA ME
RASTELO ANCHINHO 14 DENTES
1,00000
08.469.001/0001-91
18,900
18,90
09/08/2013 KENNEDY DE AZEVEDO MENDONÇA LIMA ME
REATOR VAPOR SODIO 250 V
1,00000
08.469.001/0001-91
78,000
78,00
09/08/2013 KENNEDY DE AZEVEDO MENDONÇA LIMA ME
TIJOLO COMUM
1.000,00000
08.469.001/0001-91
0,290
290,00
09/08/2013 MARCELA SILVA DE SOUZA ME
ACUCAR CRISTAL 5KG
1,00000
17.551.345/0001-36
7,990
7,99
09/08/2013 MARCELA SILVA DE SOUZA ME
AGUA MINERAL 1,5L S/ GAS
8,00000
17.551.345/0001-36
2,000
16,00
09/08/2013 MARCELA SILVA DE SOUZA ME
BOMBA METAL (BOLA)
1,00000
17.551.345/0001-36
16,990
16,99
09/08/2013 MARCELA SILVA DE SOUZA ME
CADERNO
2,00000
17.551.345/0001-36
10,900
21,80
09/08/2013 MARCELA SILVA DE SOUZA ME
CAFE PO 500GR
4,00000
17.551.345/0001-36
7,990
31,96
09/08/2013 MARCELA SILVA DE SOUZA ME
CESTA BASICA
14,00000
17.551.345/0001-36
60,280
843,92
21,00000
17.551.345/0001-36
2,500
52,50
5,00000
17.551.345/0001-36
5,054
25,27
09/08/2013 MARCELA SILVA DE SOUZA ME
COCA COLA
09/08/2013 MARCELA SILVA DE SOUZA ME
MARGARINA C/ SAL 500GR.
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI
PÇA MAJOR GASP.DE QUADROS, 460
46137436/0001-28
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2013
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
09/08/2013 MARCELA SILVA DE SOUZA ME
PANO CHAO ESFREGAO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
17.551.345/0001-36
5,290
10,58
3,00000
17.551.345/0001-36
5,990
17,97
09/08/2013 MARCELA SILVA DE SOUZA ME
PAPEL TOALHA SNOB 2 RL
1,00000
17.551.345/0001-36
3,990
3,99
09/08/2013 MARCELA SILVA DE SOUZA ME
REFRIGERANTE 2 L.
31,00000
17.551.345/0001-36
4,210
130,51
09/08/2013 MARCELA SILVA DE SOUZA ME
SABAO PO
1,00000
17.551.345/0001-36
7,990
7,99
09/08/2013 MARCELA SILVA DE SOUZA ME
SACO LIXO 100LT
3,00000
17.551.345/0001-36
3,790
11,37
12/08/2013 CARMEN AP.VENANCIO AVAI ME
APRESUNTADO
3,10930
66.179.763/0001-50
16,000
49,749
12/08/2013 CARMEN AP.VENANCIO AVAI ME
PAO FRANCES
56,33000
66.179.763/0001-50
6,000
337,98
2,92640
66.179.763/0001-50
17,000
49,749
21,00000
03.295.891/0001-49
25,500
535,50
12/08/2013 FORT TELAS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME
ARAME GALV. 14
1.500,00000
10.726.089/0001-21
0,500
750,00
12/08/2013 FORT TELAS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME
MOURAO CONCRETO CURVO
36,00000
10.726.089/0001-21
40,000
1.440,00
12/08/2013 FORT TELAS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME
TELA ALAMBRADO 03 POLEGADAS F12 20 X 6.0
90,00000
10.726.089/0001-21
12,000
1.080,00
09/08/2013 MARCELA SILVA DE SOUZA ME
PAPEL HIGIENICO
12/08/2013 CARMEN AP.VENANCIO AVAI ME
QUEIJO MUSSARELA
12/08/2013 EURIDES CELESTINO ME
SACO LIXO 100L. C/ 5KG.
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
ACUCAR REF
6,00000
72.783.954/0001-29
2,950
17,70
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
AGUA MINERAL 1,5L S/ GAS
15,00000
72.783.954/0001-29
2,300
34,50
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
ALCOOL GEL 500G.
6,00000
72.783.954/0001-29
4,100
24,60
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
ARROZ TIPO 1 PCT. 5 KG.
6,00000
72.783.954/0001-29
12,000
72,00
1,00000
72.783.954/0001-29
29,000
29,00
1,00000
72.783.954/0001-29
8,500
8,50
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
ASSADEIRA RETANGULAR Nº 3
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
BACIA 1,5
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI
PÇA MAJOR GASP.DE QUADROS, 460
46137436/0001-28
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2013
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
CADEADO 20MM
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
72.783.954/0001-29
18,500
37,00
6,00000
72.783.954/0001-29
2,300
13,80
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
COCA COLA 2 LTS.
12,00000
72.783.954/0001-29
5,233
62,80
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
COLA ARALDITE
2,00000
72.783.954/0001-29
14,000
28,00
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
COLA ARALDITE 16G.
1,00000
72.783.954/0001-29
14,900
14,90
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
COLA SILICONE
1,00000
72.783.954/0001-29
18,900
18,90
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
DESINFETANTE 2LTS
6,00000
72.783.954/0001-29
3,900
23,40
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
DETERGENTE 500ML
10,00000
72.783.954/0001-29
1,400
14,00
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
FEIJAO
6,00000
72.783.954/0001-29
7,150
42,90
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
GUARANA 2 L.
8,00000
72.783.954/0001-29
5,150
41,20
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
MARGARINA 20KG
1,00000
72.783.954/0001-29
75,000
75,00
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
OLEO SOJA 900 ML
6,00000
72.783.954/0001-29
5,900
35,40
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
PAO MEL
3,00000
72.783.954/0001-29
3,940
11,82
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
PAPEL TOALHA SNOB 2 RL
2,00000
72.783.954/0001-29
8,900
17,80
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
PILHA DURACEL
5,00000
72.783.954/0001-29
18,900
94,50
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
PILHA P/ CONTROLE
1,00000
72.783.954/0001-29
4,900
4,90
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
PINHO SOL 500ML
6,00000
72.783.954/0001-29
2,650
15,90
10,00000
72.783.954/0001-29
7,990
79,90
5,00000
72.783.954/0001-29
4,500
22,50
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
CESTO LIXO TELADO
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
QUEROSENE
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
REFRIGERANTE
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI
PÇA MAJOR GASP.DE QUADROS, 460
46137436/0001-28
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2013
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
REFRIGERANTE 600 ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
72.783.954/0001-29
2,970
8,91
7,00000
72.783.954/0001-29
2,200
15,40
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
SABAO PO
5,00000
72.783.954/0001-29
2,800
14,00
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
SAL REF. FINO SAL 1KG
3,00000
72.783.954/0001-29
2,900
8,70
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
SILICONE 50GR
1,00000
72.783.954/0001-29
18,900
18,90
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
TAPOER PLASTICO
2,00000
72.783.954/0001-29
4,500
9,00
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
TESOURA
1,00000
72.783.954/0001-29
13,000
13,00
13/08/2013 CARLOS ULISSES BARAVIERA - ME
ARRUELA
4,00000
10.678.277/0001-21
1,000
4,00
13/08/2013 CARLOS ULISSES BARAVIERA - ME
BARRA ESTABILIZADORA
1,00000
10.678.277/0001-21
183,500
183,50
13/08/2013 CARLOS ULISSES BARAVIERA - ME
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
10.678.277/0001-21
45,000
90,00
13/08/2013 CARLOS ULISSES BARAVIERA - ME
DISCO FREIO
2,00000
10.678.277/0001-21
105,000
210,00
13/08/2013 CARLOS ULISSES BARAVIERA - ME
EMBUCHAMENTO
1,00000
10.678.277/0001-21
658,000
658,00
13/08/2013 CARLOS ULISSES BARAVIERA - ME
JOGO PASTILHA FREIO
1,00000
10.678.277/0001-21
25,000
25,00
13/08/2013 CARLOS ULISSES BARAVIERA - ME
KIT EMBREAGEM
1,00000
10.678.277/0001-21
415,500
415,50
13/08/2013 CARLOS ULISSES BARAVIERA - ME
OLEO CAMBIO
1,00000
10.678.277/0001-21
20,000
20,00
13/08/2013 CARLOS ULISSES BARAVIERA - ME
PARAFUSO
4,00000
10.678.277/0001-21
1,000
4,00
13/08/2013 CARLOS ULISSES BARAVIERA - ME
PIVO SUSPENSAO
2,00000
10.678.277/0001-21
71,000
142,00
2,00000
10.678.277/0001-21
310,500
621,00
4,00000
10.678.277/0001-21
1,000
4,00
13/08/2013 ANTONIO SERGIO N.GARCIA
REFRIGERANTE LATA
13/08/2013 CARLOS ULISSES BARAVIERA - ME
PNEU
13/08/2013 CARLOS ULISSES BARAVIERA - ME
PORCA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI
PÇA MAJOR GASP.DE QUADROS, 460
46137436/0001-28
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2013
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
13/08/2013 CARLOS ULISSES BARAVIERA - ME
RETENTOR CUBO DIANT.
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
10.678.277/0001-21
20,000
40,00
1,00000
10.678.277/0001-21
155,500
155,50
13/08/2013 CARLOS ULISSES BARAVIERA - ME
ROLAMENTO RODA DIANT. EXTERNA
2,00000
10.678.277/0001-21
30,000
60,00
13/08/2013 CARLOS ULISSES BARAVIERA - ME
ROLAMENTO RODA DIANT. INTERNA
2,00000
10.678.277/0001-21
35,000
70,00
13/08/2013 CARLOS ULISSES BARAVIERA - ME
SELANTE ALTA TEMPERATURA
1,00000
10.678.277/0001-21
12,000
12,00
13/08/2013 CARLOS ULISSES BARAVIERA - ME
TRAVA MANGA DE EIXO
2,00000
10.678.277/0001-21
3,000
6,00
13/08/2013 COPICAL COML PINTURAS CAIO LTD
CORALATEX RENDE MUITO AREIA 18L.
2,00000
44.456.739/0001-28
190,000
380,00
13/08/2013 COPICAL COML PINTURAS CAIO LTD
CORALATEX RENDE MUITO VERDE ANGRA 18L.
2,00000
44.456.739/0001-28
190,000
380,00
13/08/2013 COPICAL COML PINTURAS CAIO LTD
CORALIT 3,6L GL.
2,00000
44.456.739/0001-28
62,000
124,00
13/08/2013 COPICAL COML PINTURAS CAIO LTD
ROLO TEXTURA 23CM
1,00000
44.456.739/0001-28
30,000
30,00
13/08/2013 COPICAL COML PINTURAS CAIO LTD
SUPORTE P/ ROLO
1,00000
44.456.739/0001-28
6,000
6,00
2,00000
44.456.739/0001-28
65,000
130,00
13/08/2013 CARLOS ULISSES BARAVIERA - ME
RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM
13/08/2013 COPICAL COML PINTURAS CAIO LTD
TEXTURA LISA 25KG
13/08/2013 FERNANDES LOPES E CIA COMER. DE PEÇ. HIDR. LT. ME
CAPA 3/4 PRENSADA M
2,00000
09.609.981/0001-43
6,125
12,25
13/08/2013 FERNANDES LOPES E CIA COMER. DE PEÇ. HIDR. LT. ME
FG 13/16 X 3/8
1,00000
09.609.981/0001-43
25,000
25,00
13/08/2013 FERNANDES LOPES E CIA COMER. DE PEÇ. HIDR. LT. ME
FG M30 JIC 3/4
2,00000
09.609.981/0001-43
40,000
80,00
13/08/2013 FERNANDES LOPES E CIA COMER. DE PEÇ. HIDR. LT. ME
MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/4
1,65000
09.609.981/0001-43
35,000
57,75
13/08/2013 PS PECAS P\TRAT.E IMP.BRU LTDA
BARRA CARDAN
1,00000
00.951.235/0001-69
44,000
44,00
1,00000
00.951.235/0001-69
36,000
36,00
1,00000
00.951.235/0001-69
31,000
31,00
13/08/2013 PS PECAS P\TRAT.E IMP.BRU LTDA
CRUZETA
13/08/2013 PS PECAS P\TRAT.E IMP.BRU LTDA
CRUZETA CARDAN
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAI
PÇA MAJOR GASP.DE QUADROS, 460
46137436/0001-28
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2013
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
13/08/2013 PS PECAS P\TRAT.E IMP.BRU LTDA
JUNTA CARTER
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
00.951.235/0001-69
36,000
36,00
2,00000
00.951.235/0001-69
6,000
12,00
13/08/2013 PS PECAS P\TRAT.E IMP.BRU LTDA
LUVA CARDAN
3,00000
00.951.235/0001-69
30,000
90,00
13/08/2013 PS PECAS P\TRAT.E IMP.BRU LTDA
LUVA ESTRIADA
1,00000
00.951.235/0001-69
37,000
37,00
13/08/2013 PS PECAS P\TRAT.E IMP.BRU LTDA
MANCAL GRADE
2,00000
00.951.235/0001-69
297,000
594,00
13/08/2013 PS PECAS P\TRAT.E IMP.BRU LTDA
PORCA
5,00000
00.951.235/0001-69
6,000
30,00
13/08/2013 PS PECAS P\TRAT.E IMP.BRU LTDA
RADIADOR OLEO
1,00000
00.951.235/0001-69
941,000
941,00
13/08/2013 PS PECAS P\TRAT.E IMP.BRU LTDA
TERMINAL DIRECAO
2,00000
00.951.235/0001-69
141,000
282,00
13/08/2013 PS PECAS P\TRAT.E IMP.BRU LTDA
TUBO CARDAN
2,00000
00.951.235/0001-69
48,000
96,00
13/08/2013 SOMAQ BAURU MOVEIS P/ESC.LTDA
CONEXAO MESA MXC 20
3,00000
02.668.702/0001-73
46,000
138,00
13/08/2013 SOMAQ BAURU MOVEIS P/ESC.LTDA
GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS
3,00000
02.668.702/0001-73
61,000
183,00
13/08/2013 SOMAQ BAURU MOVEIS P/ESC.LTDA
MESA AUXILIAR 092 X 61,5 MX 90
3,00000
02.668.702/0001-73
101,000
303,00
13/08/2013 SOMAQ BAURU MOVEIS P/ESC.LTDA
MESA SECRET. 121 X 61,5 MX 120 CC/AZ
3,00000
02.668.702/0001-73
113,000
339,00
13/08/2013 PS PECAS P\TRAT.E IMP.BRU LTDA
JUNTA VEDACAO
4.177,386
Fiorilli S/C Software Ltda
16.660,958
32.863,499