compras jan09 - Prefeitura de Assaí

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compras jan09 - Prefeitura de Assaí
SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI
CNPJ - 76.290.709/0001-30
RELACAO DE COMPRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2009
MODALIDADES
L = LICITAÇÃO
D = DISPENSA
I = INEXIGIBILIDADE
MOD.
L
BEM ADQUIRIDO
NUMERO DA REQUISICAO : 00000025
CIMENTO
NOME DO FORNECEDOR
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
TOTAL DA REQUISICAO
3,0000
SACO
20,5000
20,5000
61,5000
61,5000
L
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000026
TUBOS DE CONCRETO PB 0,40 M
TUBOS DE CONCRETO PB 0,60 M
PROTEMIX IND. COM. DE PRE-MOLD. DE CONCRETO LT
PROTEMIX IND. COM. DE PRE-MOLD. DE CONCRETO LT
00.474.063/0001.80
00.474.063/0001.80
TOTAL DA REQUISICAO
819,0000
609,0000
UND
UND
26,3300
49,5000
75,8300
21.564,2700
30.145,5000
51.709,7700
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000027
AQUISICAO DE DATA SHOW
PORTAL DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA
06.355.202/0001.32
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
2.150,0000
2.150,0000
2.150,0000
2.150,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000028
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MAURICIO CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.546.380/0001.03
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
7.825,0000
7.825,0000
7.825,0000
7.825,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000029
SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETSANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A
95.391.876/0003.84
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
33.587,8800
33.587,8800
33.587,8800
33.587,8800
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000030
AQUISICAO DE BATERIAS
DISBATER COMERCIO DE BATERIAS LTDA
06.199.635/0001.46
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
215,0000
215,0000
215,0000
215,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000031
AQUISICAO DE BATERIAS
DISBATER COMERCIO DE BATERIAS LTDA
06.199.635/0001.46
TOTAL DA REQUISICAO
2,0000
UND
140,0000
140,0000
280,0000
280,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000032
AQUISICAO DE BATERIAS
DISBATER COMERCIO DE BATERIAS LTDA
06.199.635/0001.46
TOTAL DA REQUISICAO
10,0000
UND
260,0000
260,0000
2.600,0000
2.600,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000033
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA
C. TOZI BITTENCOURT FARIAS & CIA LTDA
05.318.182/0001.67
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
30,0000
30,0000
30,0000
30,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000034
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA
C. TOZI BITTENCOURT FARIAS & CIA LTDA
05.318.182/0001.67
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
30,0000
30,0000
30,0000
30,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000035
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA
C. TOZI BITTENCOURT FARIAS & CIA LTDA
05.318.182/0001.67
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
30,0000
30,0000
30,0000
30,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000036
AQUISICAO DE CBQU
USIPAV - USINAGEM DE ASFALTO LTDA
01.917.119/0001.96
TOTAL DA REQUISICAO
185,0000
185,0000
3.620,4500
3.620,4500
L
L
L
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000038
PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE INFORMATEXPERT INFORMATICA S/C LTDA-ME
PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE INFORMATEXPERT INFORMATICA S/C LTDA-ME
PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE INFORMATEXPERT INFORMATICA S/C LTDA-ME
PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE INFORMATEXPERT INFORMATICA S/C LTDA-ME
L
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000039
AQUISICAO DE URNA
TAXA DA ACESF
FUNERARIA FUKUNAGA LTDA
FUNERARIA FUKUNAGA LTDA
CNPJ/CPF
QTDADE
UNIDADE
19,5700 TONELADAS
V. UNITARIO
VALOR TOTAL
03.733.844/0001.30
03.733.844/0001.30
03.733.844/0001.30
03.733.844/0001.30
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UND
UND
UND
UND
650,0000
375,0000
650,0000
1.025,0000
2.700,0000
650,0000
375,0000
650,0000
1.025,0000
2.700,0000
77.562.601/0001.12
77.562.601/0001.12
1,0000
1,0000
UND
UND
329,0000
167,0000
329,0000
167,0000
L
TRANSLADO
FUNERARIA FUKUNAGA LTDA
77.562.601/0001.12
TOTAL DA REQUISICAO
105,0000
UND
1,3000
497,3000
136,5000
632,5000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000041
AQUISICAO DE URNA
FUNERARIA FUKUNAGA LTDA
77.562.601/0001.12
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
329,0000
329,0000
329,0000
329,0000
L
L
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000042
AQUISICAO DE URNA
TAXA DA ACESF
TRANSLADO
FUNERARIA FUKUNAGA LTDA
FUNERARIA FUKUNAGA LTDA
FUNERARIA FUKUNAGA LTDA
77.562.601/0001.12
77.562.601/0001.12
77.562.601/0001.12
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
105,0000
UND
UND
UND
329,0000
167,0000
1,3000
497,3000
329,0000
167,0000
136,5000
632,5000
L
L
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000043
AQUISICAO DE URNA
TAXA DA ACESF
TRANSLADO
FUNERARIA FUKUNAGA LTDA
FUNERARIA FUKUNAGA LTDA
FUNERARIA FUKUNAGA LTDA
77.562.601/0001.12
77.562.601/0001.12
77.562.601/0001.12
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
105,0000
UND
UND
UND
329,0000
167,0000
1,3000
497,3000
329,0000
167,0000
136,5000
632,5000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000044
AQUISICAO DE URNA
FUNERARIA FUKUNAGA LTDA
77.562.601/0001.12
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
329,0000
329,0000
329,0000
329,0000
L
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000045
AQUISICAO DE URNA
TRANSLADO
FUNERARIA FUKUNAGA LTDA
FUNERARIA FUKUNAGA LTDA
77.562.601/0001.12
77.562.601/0001.12
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
30,0000
UND
UND
329,0000
1,3000
330,3000
329,0000
39,0000
368,0000
L
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000046
AQUISICAO DE URNA
TRANSLADO
FUNERARIA FUKUNAGA LTDA
FUNERARIA FUKUNAGA LTDA
77.562.601/0001.12
77.562.601/0001.12
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
220,0000
UND
UND
329,0000
1,3000
330,3000
329,0000
286,0000
615,0000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000047
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA
C. TOZI BITTENCOURT FARIAS & CIA LTDA
05.318.182/0001.67
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
30,0000
30,0000
30,0000
30,0000
L
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000048
AGUA MINERAL COM GAS
AGUA SEM GAS
C. TOZI BITTENCOURT FARIAS & CIA LTDA
C. TOZI BITTENCOURT FARIAS & CIA LTDA
05.318.182/0001.67
05.318.182/0001.67
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
UND
UND
6,6000
5,6400
12,2400
6,6000
5,6400
12,2400
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000049
AQUISICAO DE PAO
PANIFICADORA E CONFEITARIA IKEDA LTDA
79.346.284/0001.22
TOTAL DA REQUISICAO
50,0000
UND
6,0000
6,0000
300,0000
300,0000
L
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000050
DENTES
PARAFUSO C/ PORCA DO DENTE
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME
00.545.887/0001.01
00.545.887/0001.01
TOTAL DA REQUISICAO
6,0000
16,0000
UND
UND
60,0000
5,3000
65,3000
360,0000
84,8000
444,8000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000051
CORREIA ALTERNADOR
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME
00.545.887/0001.01
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
25,3000
25,3000
25,3000
25,3000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000052
PALHETAS DO LIMPADOR DO PARA BRISA
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME
00.545.887/0001.01
TOTAL DA REQUISICAO
2,0000
UND
35,6000
35,6000
71,2000
71,2000
L
L
L
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000053
BATERIA 12 VOLTS DE 90 ¶MPERES
FAROL ARTEB
RELOGIO DE TEMPERATURA
RELàGIO DE RPM
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME
00.545.887/0001.01
00.545.887/0001.01
00.545.887/0001.01
00.545.887/0001.01
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
UND
UND
UND
UND
249,1000
91,2000
35,5000
88,7000
464,5000
249,1000
182,4000
35,5000
88,7000
555,7000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000054
PASTILHA KIT-FR DISCO
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME
00.545.887/0001.01
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
18,0500
18,0500
18,0500
18,0500
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000055
CABO DE FREIO DE MAO
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME
00.545.887/0001.01
1,0000
UND
15,1500
15,1500
L
L
JOGO DE LONA DE FREIO
JOGO DE PASTILHA
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME
UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME
00.545.887/0001.01
00.545.887/0001.01
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
UND
UND
10,8500
9,0500
35,0500
10,8500
9,0500
35,0500
L
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000056
PNEU 295/80 R22.5 LISO
PNEUS 1000X20 16 LONAS LISO
MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
04.618.302/0002.60
04.618.302/0002.60
TOTAL DA REQUISICAO
8,0000
2,0000
UND
UND
888,0000
495,0000
1.383,0000
7.104,0000
990,0000
8.094,0000
L
L
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000057
CAMARAS DE AR 900 X 20
PNEUS 900 X 20 14 LONAS LISO
PROTETORES 900 X 20
MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
04.618.302/0002.60
04.618.302/0002.60
04.618.302/0002.60
TOTAL DA REQUISICAO
6,0000
6,0000
6,0000
UND
UND
UND
56,0000
550,0000
19,0000
625,0000
336,0000
3.300,0000
114,0000
3.750,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000059
PAPEL TIMNBRADO
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION
75.218.750/0001.33
TOTAL DA REQUISICAO
UND
0,0080
0,0080
120,0000
120,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000060
VENTILADOR DE MESA
OFICIO 2 PAPELARIA LTDA-ME
04.026.757/0001.05
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
106,0000
106,0000
106,0000
106,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000061
VENTILADOR DE MESA
OFICIO 2 PAPELARIA LTDA-ME
04.026.757/0001.05
TOTAL DA REQUISICAO
10,0000
106,0000
106,0000
1.060,0000
1.060,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000062
AGUA MINERAL 20 LITROS
C. TOZI BITTENCOURT FARIAS & CIA LTDA
05.318.182/0001.67
TOTAL DA REQUISICAO
38,0000
UND
3,3000
3,3000
125,4000
125,4000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000063
LOCACAO DE FOTOCOPIADORA
VALMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.
77.591.998/0001.70
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
490,0000
490,0000
490,0000
490,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000064
AQUISICAO DE PAO
PANIFICADORA E CONFEITARIA IKEDA LTDA
79.346.284/0001.22
TOTAL DA REQUISICAO
50,0000
UND
6,0000
6,0000
300,0000
300,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000065
SERVICOS DE FOTOCOPIAS E PLOTAGEM
SCOTTON COPIAS S/C LTDA.
05.086.952/0001.93
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
231,4000
231,4000
231,4000
231,4000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000066
SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E PERIFROBSON E. ALVES MENDES & CIA. LTDA - ME.
73.910.317/0001.39
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
3.500,0000
3.500,0000
3.500,0000
3.500,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000067
AQUISICAO DE BATERIAS
DISBATER COMERCIO DE BATERIAS LTDA
06.199.635/0001.46
TOTAL DA REQUISICAO
2,0000
UND
260,0000
260,0000
520,0000
520,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000069
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
1.265,7200
1.265,7200
1.265,7200
1.265,7200
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000070
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
1.016,5100
1.016,5100
1.016,5100
1.016,5100
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000071
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
645,0500
645,0500
645,0500
645,0500
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000072
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
2.811,0600
2.811,0600
2.811,0600
2.811,0600
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000073
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
382,6500
382,6500
382,6500
382,6500
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000074
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
174,3000
174,3000
174,3000
174,3000
15000,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000075
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
92,1300
92,1300
92,1300
92,1300
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000076
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
236,5500
236,5500
236,5500
236,5500
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000077
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
920,5200
920,5200
920,5200
920,5200
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000078
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
171,8100
171,8100
171,8100
171,8100
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000079
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
211,6500
211,6500
211,6500
211,6500
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000080
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
76,2800
76,2800
76,2800
76,2800
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000081
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
246,5100
246,5100
246,5100
246,5100
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000082
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
447,1900
447,1900
447,1900
447,1900
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000083
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
189,8400
189,8400
189,8400
189,8400
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000084
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
232,8100
232,8100
232,8100
232,8100
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000085
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
117,6000
117,6000
117,6000
117,6000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000086
REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE
JORGE AKIRA OBARA
78.645.645/0001.79
TOTAL DA REQUISICAO
7,0000
UND
10,0000
10,0000
70,0000
70,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000087
REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE
JORGE AKIRA OBARA
78.645.645/0001.79
TOTAL DA REQUISICAO
3,0000
UND
10,0000
10,0000
30,0000
30,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000088
REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE
JORGE AKIRA OBARA
78.645.645/0001.79
TOTAL DA REQUISICAO
2,0000
UND
10,0000
10,0000
20,0000
20,0000
L
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000001
LOCACAO DE FOTOCOPIADORA
TOXINA BUTOLINICA TIPO A DE CLOSTRIDIUM BOTULI
COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQP. E SUPR. LTDA
CRISTALIA = PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
04.772.359/0001.38
44.734.671/0001.51
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
4,0000
UND
UND
440,0000
628,0000
1.068,0000
440,0000
2.512,0000
2.952,0000
L
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000002
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVBRT - SERVICOS DE INTERNET S/A
LEITE ESPECIAL (PREGOMIN)
SERGIO YUKIRO MIURA E CIA LTDA - ME
04.714.634/0001.67
75.345.777/0001.97
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
2,0000
UND
LATA
5.990,0000
124,9000
6.114,9000
5.990,0000
249,8000
6.239,8000
L
L
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000003
MARMITEX GDE
REFEICAO
CNJTO PARA REFEITORIO EMPILHAVEL COM ALTURA DE
CONJUNTO PARA REFEITORIO EMPILHAVEL
81.169.781/0001.44
81.169.781/0001.44
88.629.290/0005.01
88.629.290/0005.01
TOTAL DA REQUISICAO
83,0000
15,0000
11,0000
4,0000
UND
UND
UND
UND
5,0000
10,3000
536,3600
522,5100
1.074,1700
415,0000
154,5000
5.899,9600
2.090,0400
8.559,5000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000004
AGENOR DE LIMA NETO
AGENOR DE LIMA NETO
CEQUIPEL - IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.
CEQUIPEL - IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.
L
D
LOCACAO DE FOTOCOPIADORA
DESPESA COM PASSAGEM
VALMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.
VIACAO OURO BRANCO S/A
77.591.998/0001.70
78.593.118/0001.68
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
2,0000
UND
UND
490,0000
70,7600
560,7600
490,0000
141,5200
631,5200
D
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000005
CELULAR APPLE IPHONE 16 GB DESBLOQUEADO
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E PERIFROBSON E. ALVES MENDES & CIA. LTDA - ME.
05.818.313/0001.75
73.910.317/0001.39
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
UND
2.259,0000
3.500,0000
5.759,0000
2.259,0000
3.500,0000
5.759,0000
D
D
L
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000006
CADEIRA MODELO EXECUTIVO COM ENCOSTO
MESA DE ESCRITORIO
COLONOSCOPIA
ENDOSCOPIA NASAL
ALTERNATIVA COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO
ALTERNATIVA COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO
C.LEITE DA SILVA - CLINICA MEDICA
C.LEITE DA SILVA - CLINICA MEDICA
00.550.290/0001.47
00.550.290/0001.47
08.679.507/0001.25
08.679.507/0001.25
TOTAL DA REQUISICAO
4,0000
4,0000
2,0000
3,0000
UND
UND
UND
UND
179,0000
235,0000
300,0000
150,0000
864,0000
716,0000
940,0000
600,0000
450,0000
2.706,0000
L
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000007
PASTA PARA A ASSESORIA JURIDICA
COMB/ LUBRIF
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION
AUTO POSTO JOSK LTDA
75.218.750/0001.33
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1000,0000
1,0000
UND
UND
0,3800
393,9300
394,3100
380,0000
393,9300
773,9300
L
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000008
COMB/ LUBRIF
REPOSICAO DE GRAMA ESMERALDA
AUTO POSTO JOSK LTDA
JOSE CARLOS SANTOS
76.625.110/0001.00
757.354.589.49
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
327,0000
UND
MTS
273,5600
2,7000
276,2600
273,5600
882,9000
1.156,4600
L
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000009
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
SACAR DOIS PARAFUSOS QUEBRADOS DA RETRO ESCAVN. YOSHITOMI & CIA LTDA
76.625.110/0001.00
08.932.344/0001.40
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
UND
UND
215,3800
60,0000
275,3800
215,3800
60,0000
275,3800
L
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000010
COMB/ LUBRIF
CHAPA DE PROTECAO PARA LANTERNA TRASEIRA
AUTO POSTO JOSK LTDA
N. YOSHITOMI & CIA LTDA
76.625.110/0001.00
08.932.344/0001.40
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
10,0000
UND
UND
175,8000
60,0000
235,8000
175,8000
600,0000
775,8000
L
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000011
COMB/ LUBRIF
SERVICO DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU REF. AO A
AUTO POSTO JOSK LTDA
IVO TRAGUETO
76.625.110/0001.00
135.405.729.53
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
4600,0000
UND
UND
66,9000
1,3500
68,2500
66,9000
6.210,0000
6.276,9000
L
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000012
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
CURSO DE ALFABETIZACAO - METODO DAS BOQUINHAS BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSESSORIA LTDA ME
L
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000013
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
SERVICO DE DEDETIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE, CE FABIO G. SENA JARDINAGEM E DEDETIZACAO
L
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000014
COMB/ LUBRIF
AGUA RAZ 5 lts
ARAME RECOZIDO 18
AREIA GROSSA
BARNICA TEXTURA PALHA 25 KG - GRAFITEX
BRANCO LATEX 18 LTS
BRITA N§ 1
FECHADURA COMUM BLINDADA COMPLETA
FERRO 1,4"
FERRO 4,2 MM
GALAO AMARELO OURO 3.600 ESMALTE
GALAO ESMALTE SINTETICO 3.600 AZUL
LATAS DE FLAMINGO
LIXA 80
MASSA PVA 3,6 LTS
AUTO POSTO JOSK LTDA
KATO & KATO LTDA
KATO & KATO LTDA
KATO & KATO LTDA
KATO & KATO LTDA
KATO & KATO LTDA
KATO & KATO LTDA
KATO & KATO LTDA
KATO & KATO LTDA
KATO & KATO LTDA
KATO & KATO LTDA
KATO & KATO LTDA
KATO & KATO LTDA
KATO & KATO LTDA
KATO & KATO LTDA
76.625.110/0001.00
09.508.047/0001.35
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
UND
UND
2.033,4200
4.050,0000
6.083,4200
2.033,4200
4.050,0000
6.083,4200
76.625.110/0001.00
08.955.434/0001.57
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
6,0000
UND
UND
5.772,8700
200,0000
5.972,8700
5.772,8700
1.200,0000
6.972,8700
1,0000
3,0000
2,0000
4,5000
3,0000
1,0000
4,5000
2,0000
27,0000
28,0000
1,0000
8,0000
2,0000
20,0000
1,0000
UND
UND
KG
MTS
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
543,8800
34,8000
7,1200
71,5000
56,2500
98,0000
56,0000
23,7000
19,3000
7,6000
40,2000
40,2000
98,0000
0,6000
22,4000
543,8800
104,4000
14,2400
321,7500
168,7500
98,0000
252,0000
47,4000
521,1000
212,8000
40,2000
321,6000
196,0000
12,0000
22,4000
76.625.110/0001.00
84.864.479/0001.02
84.864.479/0001.02
84.864.479/0001.02
84.864.479/0001.02
84.864.479/0001.02
84.864.479/0001.02
84.864.479/0001.02
84.864.479/0001.02
84.864.479/0001.02
84.864.479/0001.02
84.864.479/0001.02
84.864.479/0001.02
84.864.479/0001.02
84.864.479/0001.02
D
D
PALHA ACRILICO SEMI-BRILHO 18 LTS
SARRAFOS
KATO & KATO LTDA
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
84.864.479/0001.02
TOTAL DA REQUISICAO
3,0000
39,0000
UND
UND
182,0000
0,8300
1.302,3800
546,0000
32,3700
3.454,8900
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000015
COMB/ LUBRIF
AUTO POSTO JOSK LTDA
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
258,2100
258,2100
258,2100
258,2100
D
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000016
LEITE EM PO PREGOMIN - 400GR
COMB/ LUBRIF
ADEILSON GARCIA- PERFUMARIA
AUTO POSTO JOSK LTDA
02.140.354/0001.67
76.625.110/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
4,0000
1,0000
UND
UND
145,2000
81,6700
226,8700
580,8000
81,6700
662,4700
L
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000017
COMB/ LUBRIF
ANTENA HI-FI PARABOLICA FECHADA WLL60 ZIROK 2,
CABO LOGICO CAT 5
CABOS PARA INSTALACAO COM CONECTORES
CAIXA HERMETICA PARA RB 433
CONECTORES RJ 45
NOBREAK NETSTATION
PIGTAIL 1 M RG58
RACK DE 5 US
RB 433 C/ FONTE E MIKROTIK INSTALADO
REGUAS DE 8 TOMADAS P. RACK
SWITCH 16 PORTAS 3COM PADRAO RACK C/ PORTAS E
SWITCH 24 PORTAS PARA RACK 3COM 10/100
AUTO POSTO JOSK LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
76.625.110/0001.00
05.818.313/0001.75
05.818.313/0001.75
05.818.313/0001.75
05.818.313/0001.75
05.818.313/0001.75
05.818.313/0001.75
05.818.313/0001.75
05.818.313/0001.75
05.818.313/0001.75
05.818.313/0001.75
05.818.313/0001.75
05.818.313/0001.75
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UND
UND
UND
MTS
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
258,6600
207,0000
267,0000
42,0000
158,0000
20,0000
209,0000
18,2100
197,1200
479,6500
57,8600
435,5000
564,0000
2.914,0000
258,6600
207,0000
267,0000
42,0000
158,0000
20,0000
209,0000
18,2100
197,1200
479,6500
57,8600
435,5000
564,0000
2.914,0000
L
D
D
D
D
D
D
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000018
COMB/ LUBRIF
ANTENA HI-FI PARABOLICA FECHADA WLL60 ZIROK 2,
CABOS PARA INSTALACAO COM CONECTORES
CAIXA HERMETICA PARA RB 433
PIGTAIL 1 M RG58
RACK DE 5 US
RB 433 C/ FONTE E MIKROTIK INSTALADO
REGUAS DE 8 TOMADAS P. RACK
SWITCH 16 PORTAS 3COM PADRAO RACK C/ PORTAS E
AUTO POSTO JOSK LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
LUGLIO E MERGULHAO LTDA
76.625.110/0001.00
05.818.313/0001.75
05.818.313/0001.75
05.818.313/0001.75
05.818.313/0001.75
05.818.313/0001.75
05.818.313/0001.75
05.818.313/0001.75
05.818.313/0001.75
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UND
UND
MTS
UND
UND
UND
UND
UND
UND
554,7400
207,0000
42,0000
158,0000
18,2100
197,1200
479,6500
57,8600
435,5000
2.150,0800
554,7400
207,0000
42,0000
158,0000
18,2100
197,1200
479,6500
57,8600
435,5000
2.150,0800
D
D
D
D
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000019
CX. DIRECAO HIDRAULICA - R. R. INCLUI SANGRIA
REM. REC. (UM) PIVO DIANT.
ROLAMENTO SEMI EIXO SUBSTITUIR (1)
SEMI ARVORE COMPLETA (UMA) ESQ. OU DIR. REM. E
SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS DA
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
SOL NASCENTE PUBLIC.PESQ.PROM. S/C LTDA
86.986.296/0001.87
86.986.296/0001.87
86.986.296/0001.87
86.986.296/0001.87
00.838.090/0001.94
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UND
UND
UND
UND
UND
168,1000
180,4000
16,4000
73,8000
2.190,0000
2.628,7000
168,1000
180,4000
16,4000
73,8000
2.190,0000
2.628,7000
D
D
D
D
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000020
CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA
GUARNICAO DO RADIADOR
OLEO HIDRAULICO
TERMINAL ESFERICO
SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS DA
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
MARAJO - BELA VIA AUTOMOVEIS
SOL NASCENTE PUBLIC.PESQ.PROM. S/C LTDA
86.986.296/0001.87
86.986.296/0001.87
86.986.296/0001.87
86.986.296/0001.87
00.838.090/0001.94
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
UND
UND
UND
UND
UND
3.672,7400
26,6200
30,2500
222,5700
4.980,0000
8.932,1800
3.672,7400
26,6200
30,2500
445,1400
4.980,0000
9.154,7500
D
D
D
D
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000021
CARRO FUNCIONAL P/ LIMPEZA
CERA A. B. IMP. F-3000 5 LT METAL ACRIL.
CONJUNTO MOP POP PO
CONJUNTO MOPINHO ESPREMEDOR
ESCOVA AEREA
EXTENSAO TELESCOP.
S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE
S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE
S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE
S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE
S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE
S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE
05.300.449/0001.99
05.300.449/0001.99
05.300.449/0001.99
05.300.449/0001.99
05.300.449/0001.99
05.300.449/0001.99
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
UND
UND
UND
UND
UND
UND
890,0000
368,9000
95,0000
79,9000
29,9000
190,9000
890,0000
1.475,6000
95,0000
79,9000
29,9000
190,9000
D
D
D
D
FIBRA ABRASIVA
LIMPADOR MULTI USO
SUPORTE LT PARA FIBRA
TAPETE PO UMIDO AZUL MEDIO
S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE
S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE
S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE
S.F. PERASSOLLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE
05.300.449/0001.99
05.300.449/0001.99
05.300.449/0001.99
05.300.449/0001.99
TOTAL DA REQUISICAO
12,0000
4,0000
1,0000
1,0000
UND
UND
UND
UND
4,0000
398,5000
78,5000
395,8000
2.531,4000
48,0000
1.594,0000
78,5000
395,8000
4.877,6000
D
D
D
D
D
D
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000022
FISICA 2
FISICA 2 (GENE MOSCA / PAULA TIPLER)
FUNDAMENTOS DE FISICA VOL. 1
FUNDAMENTOS DE FISICA VOL. 2
FUNDAMENTOS DE FISICA VOL.3
PRINCIPIOS DE FISICA VOL. 2
CIMENTO
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
KATO & KATO LTDA
79.065.181/0001.94
79.065.181/0001.94
79.065.181/0001.94
79.065.181/0001.94
79.065.181/0001.94
79.065.181/0001.94
84.864.479/0001.02
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
24,0000
UND
UND
UND
UND
UND
UND
SACO
46,9700
80,1800
63,9900
64,7600
64,7600
37,2000
20,5000
378,3600
46,9700
80,1800
63,9900
64,7600
64,7600
37,2000
492,0000
849,8600
D
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000024
FUNDAMENTOS DE FISICA VOL.4
C.A.T.M. COMERCIO DE LIVROS LTDA
AQUISICAO DE TONNER PARA FOTOCOPIADORA RICHOH VALMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.
82.339.144/0001.31
77.591.998/0001.70
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
20,0000
UND
UND
284,1000
48,0000
332,1000
284,1000
960,0000
1.244,1000
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000025
DEDETIZACAO INTERNA E EXTERNA DAS CRECHES, ESC FABIO G. SENA JARDINAGEM E DEDETIZACAO
08.955.434/0001.57
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
3.449,8800
3.449,8800
3.449,8800
3.449,8800
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000026
ABRACADEIRA
ARAME GALVANIZADO 14 "
ARMACAO 1X1
ARRUELA ALUMINIO 1.1/4
ARRUELA DE ALUMINIO 1/2
ARRUELA QUADRADA 5/8
BUCHA DE ALUMINIO 1.1/4
BUCHA DE ALUMINIO 1/2
CABECOTE 1.1/4
CABO FLEXIVEL 4MM
CAIXA DE MEDICAO CN1
CONECTOR MAGNET. PARAFUSO 35,0 MM2
CORDAO PARALELO
DISJUNTOR MONOFASICO 3 X 40A
DISJUNTOR UL 1 X 20A
DISJUNTOR UL 1 X 30A
DISJUNTOR UL 3 X 70A
ELETRODUTO PVC 1.1/4
ELETRODUTO PVC 1/2 PRETO BARRA C/ 30MTS
FILETE MASSA CALAFETAR
FIO ISOL. 750V 2,5 mm
FIO ISOLADO 10,0 MM2 750V
FITA ISOLANTE MAX 20 20 MTS
FITA VEDA ROSCA
GRAMPO DE ATERRAMENTO PA-30
HASTE COOPERWELD 2,40MTS 5/8
LUVA PVC 1.1/4
PARAFUSO MAQUINA 5/8
POSTE DE CONCRETO ES100 - 7,2 MT
ROLDANA PLASTICA 30X30
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
TOTAL DA REQUISICAO
2,0000
1,0000
2,0000
4,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
2,0000
60,0000
1,0000
1,0000
100,0000
1,0000
3,0000
7,0000
1,0000
3,0000
1,0000
6,0000
400,0000
300,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
40,0000
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
MTS
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
ROLO
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
2,7200
9,3000
4,8300
0,4900
0,1900
0,4300
0,5400
0,2100
2,4200
5,2200
57,0600
4,0800
0,9600
35,7900
5,2800
5,2800
52,5500
6,6900
2,4300
0,2400
0,5400
2,2700
1,3200
0,9300
7,1200
15,6600
0,6200
3,9700
175,8900
0,0900
405,1200
5,4400
9,3000
9,6600
1,9600
0,1900
0,4300
2,1600
0,2100
4,8400
313,2000
57,0600
4,0800
96,0000
35,7900
15,8400
36,9600
52,5500
20,0700
2,4300
1,4400
216,0000
681,0000
2,6400
0,9300
7,1200
15,6600
1,2400
3,9700
175,8900
3,6000
1.777,6600
D
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000027
FISICA 1 (TIPLER, PAUL)
FISICA VOL. 3
FISICA VOL. 4
BERTON E COSMO LTDA
BERTON E COSMO LTDA
BERTON E COSMO LTDA
01.795.809/0001.10
01.795.809/0001.10
01.795.809/0001.10
1,0000
1,0000
1,0000
UND
UND
UND
89,0600
57,8000
60,5000
89,0600
57,8000
60,5000
D
D
FISICA VOL.1
PRINCIPIOS DA FISICA VOL. 1
BERTON E COSMO LTDA
BERTON E COSMO LTDA
01.795.809/0001.10
01.795.809/0001.10
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
UND
UND
53,7000
42,7000
303,7600
53,7000
42,7000
303,7600
D
D
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000028
DISCO ABRASIVO POLIDOR
LIMPADOR ESPECIAL MIX
LIMPADOR MULTI USO
SACO DE LIMPEZA ALVEJADO
SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA
SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA
SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA
SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA
02.288.511/0001.86
02.288.511/0001.86
02.288.511/0001.86
02.288.511/0001.86
TOTAL DA REQUISICAO
10,0000
3,0000
4,0000
20,0000
UND
UND
UND
UND
38,9000
215,9000
389,9000
5,9000
650,6000
389,0000
647,7000
1.559,6000
118,0000
2.714,3000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000029
FORMULARIOS DE NOTA DO PRODUTOR CONTENDO 5 VIAAPAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION
UND
0,3500
0,3500
5.250,0000
5.250,0000
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000030
ADESIVO TIGRE PVC FRASCO 175G
BUCHA REDUCAO SOLD. CURTA 32X25MM
BUCHA REDUCAO SOLD. CURTA 40X32MM
BUCHA REDUCAO SOLD. LONGA 40X25MM
CAIXA D'AGUA BAKOF 1.000 L C/ TAMPA
JOELHO 90 SOLD. MISS 25 X 3/4 TIGRE
JOELHO SOLD. 25MM
LUVA SOLD. 25MM
LUVA SOLD. 50MM
REG. ESFERA TIGRE VS ROSCAVEL 1.1/4
TE 90 SOLD. 40MM
TUBO LIG. CROMADO
TUBO PVC SOLD. 50MM
W.S. BARROS & CIA LTDA.
W.S. BARROS & CIA LTDA.
W.S. BARROS & CIA LTDA.
W.S. BARROS & CIA LTDA.
W.S. BARROS & CIA LTDA.
W.S. BARROS & CIA LTDA.
W.S. BARROS & CIA LTDA.
W.S. BARROS & CIA LTDA.
W.S. BARROS & CIA LTDA.
W.S. BARROS & CIA LTDA.
W.S. BARROS & CIA LTDA.
W.S. BARROS & CIA LTDA.
W.S. BARROS & CIA LTDA.
03.253.567/0001.68
03.253.567/0001.68
03.253.567/0001.68
03.253.567/0001.68
03.253.567/0001.68
03.253.567/0001.68
03.253.567/0001.68
03.253.567/0001.68
03.253.567/0001.68
03.253.567/0001.68
03.253.567/0001.68
03.253.567/0001.68
03.253.567/0001.68
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
5,0000
5,0000
2,0000
3,0000
1,0000
1,0000
7,0000
5,0000
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
6,5000
0,4200
0,8700
1,7300
238,4200
2,4320
0,4140
0,4000
2,2300
20,4300
4,8700
9,9800
31,8240
320,5200
6,5000
0,4200
0,8700
1,7300
238,4200
12,1600
2,0700
0,8000
6,6900
20,4300
4,8700
69,8600
159,1200
523,9400
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000031
AQUISICAO DE LIVROS
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
79.065.181/0001.94
TOTAL DA REQUISICAO
2,0000
UND
129,0600
129,0600
258,1200
258,1200
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000032
PORTA MGM LAMINADA
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
187,5000
187,5000
187,5000
187,5000
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000033
AQUISICAO DE CRACHAS PARA OS NOVOS FUNCIONARIONONACA FOTOGRAFIAS LTDA
03.304.335/0001.91
TOTAL DA REQUISICAO
32,0000
UND
5,9000
5,9000
188,8000
188,8000
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000034
SERVICO DE REFORMA DA CARROCERIA COMPLETA
PAULO NAZARENO PIZI - ME
81.659.799/0001.24
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
7.900,0000
7.900,0000
7.900,0000
7.900,0000
L
NUMERO DA REQUISICAO : 00000035
REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE
JORGE AKIRA OBARA
78.645.645/0001.79
TOTAL DA REQUISICAO
500,0000
UND
15,0000
15,0000
7.500,0000
7.500,0000
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000036
BANNER IMPRESSO DIGITALMENTE E ACABAMENTO PAD GBV COMUNICACAO VISUAL LTDA
05.864.505/0001.18
TOTAL DA REQUISICAO
100,0000
UND
26,0000
26,0000
2.600,0000
2.600,0000
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000037
LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS
BERTON E COSMO LTDA
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS E PREGAO PRESENCBERTON E COSMO LTDA
01.795.809/0001.10
01.795.809/0001.10
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
UND
UND
46,2000
121,7000
167,9000
46,2000
121,7000
167,9000
D
D
D
D
D
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000038
ARRUELA LISA
BUCHA S6
CABO FLEXIVEL 10 MM 750V
CAIXA FERRO 2 X 4
CANALETA C/ TAMPA S/ DIVISORIA
CJ TOMADA 2P + T UNIV C/ TAMPA CONDULETE PVC
CONECTOR SPLIT-BOLT CE-10
100,0000
100,0000
25,0000
15,0000
18,0000
2,0000
2,0000
UND
UND
MTS
PC
BR
UND
PC
0,0600
0,0800
2,1200
0,6600
23,7600
4,0400
1,0500
6,0000
8,0000
53,0000
9,9000
427,6800
8,0800
2,1000
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
75.218.750/0001.33
TOTAL DA REQUISICAO
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
15000,0000
D
D
D
D
D
D
D
D
DISJUNTOR BIPOLAR 20 A
DISJUNTOR MONOFASICO 30 A
DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A
DISJUNTOR TRIFASICO 50 A
PARAFUSO P/ BUCHA S6
PENTE BARRAMENTO PB 3P
PLACA 4 X 2 P/ TOMADA REDONDA
TERMINAL PRESSAO
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
100,0000
5,0000
30,0000
2,0000
PC
PC
PC
PC
UND
PC
PC
PC
26,1300
4,8700
4,8700
32,6300
0,1400
54,5600
0,6500
2,2000
157,8200
26,1300
4,8700
9,7400
32,6300
14,0000
272,8000
19,5000
4,4000
898,8300
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000039
ECOCARDIOGRAMA
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SOGABINAZZI L
81.760.159/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
120,0000
120,0000
120,0000
120,0000
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000040
DIREITO MUNICIPAL BRASILEIRO
BERTON E COSMO LTDA
01.795.809/0001.10
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
85,8000
85,8000
85,8000
85,8000
D
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000041
LANCETAS P/ PUNCAO DIGITAL COMPAT. P/ CANETA D
SERINGAS DESCARTAVEIS P/ INSULINA C/ AGULHA 10
SERINGAS DESCARTAVEIS P/ INSULINA C/AG 50 UI
MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDIC. E CORREL.
MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDIC. E CORREL.
MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDIC. E CORREL.
07.396.733/0001.36
07.396.733/0001.36
07.396.733/0001.36
TOTAL DA REQUISICAO
1000,0000
3000,0000
200,0000
UND
UND
UND
0,4810
0,7800
2,0800
3,3410
481,0000
2.340,0000
416,0000
3.237,0000
D
D
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000042
CONDUTOR COBRE C/ ISOLAMENTO PVC
CONDUTOR RIGIDO COBRE C/ ISOLAMENTO PVC 750 V
FITA ISOLANTE FAME / PIRELLI
LUMINARIA FLUORESCENTE BRANCA COMERCIAL 2 X 40
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
ELETRO CONDULUZ - MATERIAIS ELETRICOS
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
80.785.702/0002.48
TOTAL DA REQUISICAO
400,0000
200,0000
3,0000
44,0000
MTS
MTS
UND
UND
0,5100
2,1600
2,0000
30,1800
34,8500
204,0000
432,0000
6,0000
1.327,9200
1.969,9200
D
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000043
AREIA MEDIA
COLA TUBO 75G
TUBO PVC ESGOTO 40MM
KATO & KATO LTDA
KATO & KATO LTDA
KATO & KATO LTDA
84.864.479/0001.02
84.864.479/0001.02
84.864.479/0001.02
TOTAL DA REQUISICAO
0,5000
1,0000
3,0000
LATA
UND
MTS
67,5000
3,0000
31,9000
102,4000
33,7500
3,0000
95,7000
132,4500
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000044
SINTECAMENTO DE OITO SALAS DE AULA DA ESCOLA M SINTECADORA MARTINS LTDA ME
08.353.092/0001.03
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
5.545,1100
5.545,1100
5.545,1100
5.545,1100
D
D
D
D
D
D
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000045
BARRA DE FERRO 1/2 REDONDO
BARRA DE FERRO 11/2 CHAPA
BARRA DE FERRO 11/4 CHAPA
BARRA DE FERRO 3/4 REDONDO
PARAFUSO 1/2 X 8
PARAFUSO 3/8 X 6
PARAFUSO 5/16 X 3,5
PARAFUSO 5/8 X 10
GENESIO PIZZI E FILHOS LTDA
GENESIO PIZZI E FILHOS LTDA
GENESIO PIZZI E FILHOS LTDA
GENESIO PIZZI E FILHOS LTDA
GENESIO PIZZI E FILHOS LTDA
GENESIO PIZZI E FILHOS LTDA
GENESIO PIZZI E FILHOS LTDA
GENESIO PIZZI E FILHOS LTDA
81.180.259/0001.63
81.180.259/0001.63
81.180.259/0001.63
81.180.259/0001.63
81.180.259/0001.63
81.180.259/0001.63
81.180.259/0001.63
81.180.259/0001.63
TOTAL DA REQUISICAO
6,0000
4,0000
6,0000
8,0000
8,0000
60,0000
40,0000
20,0000
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
42,9000
28,9000
23,5000
54,9000
3,5000
1,2000
0,8000
2,7400
158,4400
257,4000
115,6000
141,0000
439,2000
28,0000
72,0000
32,0000
54,8000
1.140,0000
D
D
D
D
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000046
GALAO DE TINTA BRANCA
GALAO DE TINTA BRILHANTE
LATA DE TINTA PARA FUNDO
LIXA FERRO 50
TINNER
TINTA AUTOMOTIVA
FABRICIO MARQUEZETTI ME
FABRICIO MARQUEZETTI ME
FABRICIO MARQUEZETTI ME
FABRICIO MARQUEZETTI ME
FABRICIO MARQUEZETTI ME
FABRICIO MARQUEZETTI ME
03.908.495/0001.40
03.908.495/0001.40
03.908.495/0001.40
03.908.495/0001.40
03.908.495/0001.40
03.908.495/0001.40
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
1,0000
10,0000
2,0000
3,0000
UND
UND
UND
UND
UND
UND
70,0000
70,0000
95,0000
2,5000
40,0000
120,0000
397,5000
70,0000
70,0000
95,0000
25,0000
80,0000
360,0000
700,0000
D
D
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000047
3¦ MOLA DIANTEIRA
4¦ MOLA DIANTEIRA
ARQUEAMENTO MOLEJO DIANTEIRO
ARQUEAMENTO TRASEIRO
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
03.158.772/0001.44
03.158.772/0001.44
03.158.772/0001.44
03.158.772/0001.44
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
UND
UND
UND
UND
158,7600
140,0000
80,0000
90,0000
158,7600
140,0000
160,0000
180,0000
D
D
D
D
D
D
GRAMPO
MOLEJO FIAT UNO
PINO 12 X 10
PINO 12 X10
PORCA 12mm
PORCA 7/8 DUPLA
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
03.158.772/0001.44
03.158.772/0001.44
03.158.772/0001.44
03.158.772/0001.44
03.158.772/0001.44
03.158.772/0001.44
TOTAL DA REQUISICAO
3,0000
1,0000
2,0000
2,0000
4,0000
5,0000
UND
UND
UND
UND
UND
UND
35,0000
100,0000
14,0000
9,8000
1,4000
5,6000
634,5600
105,0000
100,0000
28,0000
19,6000
5,6000
28,0000
924,9600
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000048
ABRACADEIRA
ALINHAMENTO RODAS DIAN.
ARQUEAMENTO MOLEJO DIANTEIRO
CONTRA FEIXE COMPLETO
CORRECAO DE CAMBAGEM DIANTEIRA
GRAMPO
MADRILHAR MANCAIS
MAO DE OBRA
PINO DE CENTRO
PORCA
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
S.E. MARQUES & CIA LTDA.
03.158.772/0001.44
03.158.772/0001.44
03.158.772/0001.44
03.158.772/0001.44
03.158.772/0001.44
03.158.772/0001.44
03.158.772/0001.44
03.158.772/0001.44
03.158.772/0001.44
03.158.772/0001.44
TOTAL DA REQUISICAO
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
70,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
22,5000
30,0000
70,0000
790,0000
1,0000
32,0000
150,0000
45,0000
12,0000
3,5000
1.156,0000
45,0000
30,0000
140,0000
790,0000
70,0000
64,0000
150,0000
45,0000
12,0000
14,0000
1.360,0000
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000049
ALAVANCA DE CAMBIO COMPLETA
NOVAS AUTO PECAS LTDA
04.170.707/0001.05
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
246,0000
246,0000
246,0000
246,0000
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000050
SONDA LAMBDA
MATSUMOTO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
08.631.799/0001.26
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
178,0000
178,0000
178,0000
178,0000
D
D
D
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000052
CUBA ACO INOX 304 0,60 CMS
CUBA ACO INOX 304 1,50 ML
FILTRO PARA AGUA MOD. AP2300 C/ CARVAO ATIV. R
REFRIGERADOR DE AGUA MOD. 180 LS - 110 V
VALVULA JATO ESCOLAR
BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E
BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E
BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E
BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E
BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E
02.400.936/0001.35
02.400.936/0001.35
02.400.936/0001.35
02.400.936/0001.35
02.400.936/0001.35
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
7,0000
UND
UND
UND
UND
UND
390,0000
520,0000
155,0000
1.695,0000
42,0000
2.802,0000
390,0000
520,0000
310,0000
3.390,0000
294,0000
4.904,0000
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000478
BRACADEIRA SOB C/ TRAVA
BUCHA DE ALUMINIO 1/2
CALHA FLUORESCENTE 2 X 40W
CANALETA SISTEMA
ELETRODUTO PVC 1
EXTENSAO 10 MTS
FILTRO DE LINHA BIVOLT 3 TOMADAS
FITA ISOLANTE FAME / PIRELLI
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W LUZ DO DIA
MECANISMO 2P+T
MECANISMO CAIXA PADRAO
MECANISMO TOMADA 2 P
REATOR 2 X 40W (BIVOLT)
SOQUETE P/ LUMINARIAS FLUORESCENTE
TOMADA EXTERNA
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
ELETRO GLP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
08.801.087/0001.08
TOTAL DA REQUISICAO
20,0000
20,0000
4,0000
5,0000
8,0000
2,0000
27,0000
1,0000
8,0000
1,0000
14,0000
2,0000
4,0000
16,0000
2,0000
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
0,2000
0,2100
7,3900
1,9400
2,0000
19,0000
14,8900
1,8800
2,9500
3,8200
1,0000
2,7300
14,8100
0,6800
1,9600
75,4600
4,0000
4,2000
29,5600
9,7000
16,0000
38,0000
402,0300
1,8800
23,6000
3,8200
14,0000
5,4600
59,2400
10,8800
3,9200
626,2900
D
D
D
D
D
D
NUMERO DA REQUISICAO : 00000512
CERA A. B. IMP. F-3000 5 LT METAL ACRIL.
DISCO PRETO REMOVEDOR
FIBRA ABRASIVA
LIMPADOR MULTI USO
REMOVEDOR MIX
SACO DE CHAO CRU 45 X 68 CM
SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA
SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA
SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA
SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA
SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA
SERLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA
02.288.511/0001.86
02.288.511/0001.86
02.288.511/0001.86
02.288.511/0001.86
02.288.511/0001.86
02.288.511/0001.86
TOTAL DA REQUISICAO
2,0000
2,0000
10,0000
1,0000
2,0000
10,0000
UND
UND
UND
UND
UND
UND
368,9000
38,9000
4,0000
389,9000
136,6000
5,9000
944,2000
737,8000
77,8000
40,0000
389,9000
273,2000
59,0000
1.577,7000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000001
DESPESA COM ADIANTAMENTO
ROBERTO FERNANDES PEREIRA
566.317.239.49
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
350,0000
350,0000
350,0000
350,0000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000002
DESPESA COM PAGAMENTO A LOCAWEB
LOCAWEB LTDA
02.351.877/0001.52
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
60,2000
60,2000
60,2000
60,2000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000003
DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BARRACOEINDUSTRIA & COMERCIO ASSAIMENKA S/A
75.550.426/0001.18
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
7.700,0000
7.700,0000
7.700,0000
7.700,0000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000004
DESPESA COM RESSARCIMENTO
SERGIO YOSHITOMO KIAN
011.411.209.68
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
167,7700
167,7700
167,7700
167,7700
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000005
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
352,2800
352,2800
352,2800
352,2800
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000006
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
246,1400
246,1400
246,1400
246,1400
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000007
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
92,7500
92,7500
92,7500
92,7500
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000008
DESPESA COM TELEFONE
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
05.423.963/0001.11
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
2.716,1700
2.716,1700
2.716,1700
2.716,1700
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000009
DESPESA COM TELEFONIA MOVEL
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
05.423.963/0001.11
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
427,9500
427,9500
427,9500
427,9500
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000011
MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS E AUXILIO CAPAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
78.019.684/0001.60
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
1.500,0000
1.500,0000
1.500,0000
1.500,0000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000012
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
849,7600
849,7600
849,7600
849,7600
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000013
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
422,6300
422,6300
422,6300
422,6300
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000014
ALUGUEL DO IMOVEL
SILVANO GUADAHIN
566.312.009.20
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
350,0000
350,0000
350,0000
350,0000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000015
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
1.293,2700
1.293,2700
1.293,2700
1.293,2700
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000016
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
3.921,4500
3.921,4500
3.921,4500
3.921,4500
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000017
DESPESA COM INTERLANS
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
941,0100
941,0100
941,0100
941,0100
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000018
DESPESA COM INTERLANS
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
288,6800
288,6800
288,6800
288,6800
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000019
DESPESA COM INTERLANS
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
1.102,2800
1.102,2800
1.102,2800
1.102,2800
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000020
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
200,4000
200,4000
200,4000
200,4000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000021
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
2.371,4300
2.371,4300
2.371,4300
2.371,4300
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000022
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
143,1200
143,1200
143,1200
143,1200
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000023
DESPESA COM INTERLANS
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
289,0800
289,0800
289,0800
289,0800
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000024
DESPESA COM INTERLANS
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
3.359,9500
3.359,9500
3.359,9500
3.359,9500
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000026
DESPESA COM TELEFONE
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC
33.530.486/0007.14
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
3,6700
3,6700
3,6700
3,6700
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000027
ALUGUEL DO IMOVEL
SILVANO GUADAHIN
566.312.009.20
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
350,0000
350,0000
350,0000
350,0000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000029
OBRA NA REDE DE DISTRIBUICAO URBANA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
5.839,9900
5.839,9900
5.839,9900
5.839,9900
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000030
DESPESA COM RESSARCIMENTO
NILSON LEANDRO DA SILVA
702.888.799.53
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
55,4800
55,4800
55,4800
55,4800
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000031
DESPESA COM RESSACIMENTO
JORGE TORQUATO JUNIOR
826.376.289.87
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
108,3000
108,3000
108,3000
108,3000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000032
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
804,7100
804,7100
804,7100
804,7100
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000033
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
2.443,1300
2.443,1300
2.443,1300
2.443,1300
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000034
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
865,8600
865,8600
865,8600
865,8600
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000035
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
1.068,8300
1.068,8300
1.068,8300
1.068,8300
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000036
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
939,0800
939,0800
939,0800
939,0800
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000037
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
738,6200
738,6200
738,6200
738,6200
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000038
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
24,6600
24,6600
24,6600
24,6600
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000039
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
36,9900
36,9900
36,9900
36,9900
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000040
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
15,4800
15,4800
15,4800
15,4800
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000041
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
604,9300
604,9300
604,9300
604,9300
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000042
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
52,0400
52,0400
52,0400
52,0400
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000043
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
1.040,3600
1.040,3600
1.040,3600
1.040,3600
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000044
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
138,3700
138,3700
138,3700
138,3700
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000045
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
94,9900
94,9900
94,9900
94,9900
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000046
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
512,4900
512,4900
512,4900
512,4900
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000047
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
26,9900
26,9900
26,9900
26,9900
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000048
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
2.364,5800
2.364,5800
2.364,5800
2.364,5800
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000049
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
15,2800
15,2800
15,2800
15,2800
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000050
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
121,4800
121,4800
121,4800
121,4800
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000051
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
322,6600
322,6600
322,6600
322,6600
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000052
DESPESA COM TELEFONIA MOVEL
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
05.423.963/0001.11
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
817,4200
817,4200
817,4200
817,4200
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000053
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
2.692,0400
2.692,0400
2.692,0400
2.692,0400
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000054
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
829,4000
829,4000
829,4000
829,4000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000055
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
1.988,1000
1.988,1000
1.988,1000
1.988,1000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000056
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
925,0300
925,0300
925,0300
925,0300
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000057
DESPESA COM TELEFONIA MOVEL
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
05.423.963/0001.11
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
526,9100
526,9100
526,9100
526,9100
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000058
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
2.381,5700
2.381,5700
2.381,5700
2.381,5700
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000059
DESPESA COM INTERLANS
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
3.359,9500
3.359,9500
3.359,9500
3.359,9500
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000060
DESPESA COM INTERLANS
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
1.529,6800
1.529,6800
1.529,6800
1.529,6800
I
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000061
RENOVACAO ANUAL DE ASSINATURA
SERVICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREOPS E TEGRAFOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREOPS E TEGRAFOS
34.028.316/4437.90
34.028.316/4437.90
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
1,0000
UND
UND
52,0000
201,6900
253,6900
52,0000
201,6900
253,6900
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000062
ADIANTAMENTO
OLGA MASSAE FURUKAWA TANNO
116.418.789.91
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
1.000,0000
1.000,0000
1.000,0000
1.000,0000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000063
DESPESA COM PUBLICACAO
PR/ CC/ IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001.00
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
1.701,0000
1.701,0000
1.701,0000
1.701,0000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000064
DESPESA COM CARTORIO
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
01.686.137/0001.04
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
7.937,3700
7.937,3700
7.937,3700
7.937,3700
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000065
DESPESA COM PUBLICACAO
EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA LTDA
77.338.424/0001.95
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
1.044,4000
1.044,4000
1.044,4000
1.044,4000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000066
BOLETO BANCARIO REF. AO CONSELHO REGIONAL DE F CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PAR
76.693.886/0001.68
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
5,7000
5,7000
5,7000
5,7000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000067
DESPESA COM RESSARCIMENTO
FRANCISCO DE SOUZA LUZ
127.629.469.72
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
808,5300
808,5300
808,5300
808,5300
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000068
EXECUCAO FISCAL DE AUTOS
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA
77.821.841/0001.94
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
25,0000
25,0000
25,0000
25,0000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000069
DESPESA COM INTERLANS
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
512,5500
512,5500
512,5500
512,5500
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000070
DESPESA COM INTERLANS
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
411,8800
411,8800
411,8800
411,8800
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000071
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
95,1500
95,1500
95,1500
95,1500
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000072
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
173,7400
173,7400
173,7400
173,7400
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000073
DESPESA COM INTERLANS
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
288,6800
288,6800
288,6800
288,6800
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000074
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
162,1300
162,1300
162,1300
162,1300
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000075
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
165,2400
165,2400
165,2400
165,2400
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000076
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
585,1200
585,1200
585,1200
585,1200
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000077
DESPESA COM TELEFONE
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC
33.530.486/0007.14
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
4,5900
4,5900
4,5900
4,5900
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000078
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
797,0700
797,0700
797,0700
797,0700
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000079
DESPESA COM INTERLANS
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
1,0000
UND
1.529,6800
1.529,6800
TOTAL DA REQUISICAO
1.529,6800
1.529,6800
UND
53,4500
53,4500
53,4500
53,4500
1,0000
UND
334,0400
334,0400
334,0400
334,0400
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
2.451,4400
2.451,4400
2.451,4400
2.451,4400
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
454,2000
454,2000
454,2000
454,2000
NUMERO DA REQUISICAO : 00000085
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
29,6900
29,6900
29,6900
29,6900
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000086
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
89,0400
89,0400
89,0400
89,0400
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000087
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
129,5100
129,5100
129,5100
129,5100
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000088
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
3.388,0100
3.388,0100
3.388,0100
3.388,0100
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000089
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
2.333,3200
2.333,3200
2.333,3200
2.333,3200
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000090
DESPESA COM RESSARCIMENTO
JOSE PAIO DA SILVA
202.808.749.87
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
28,0000
28,0000
28,0000
28,0000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000091
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
796,4800
796,4800
796,4800
796,4800
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000092
DESPESA COM TAXAS - DETRAN
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN/PR
78.206.513/0001.40
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
189,1400
189,1400
189,1400
189,1400
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000093
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
723,0600
723,0600
723,0600
723,0600
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000094
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
1.858,2300
1.858,2300
1.858,2300
1.858,2300
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000095
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
589,4900
589,4900
589,4900
589,4900
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000096
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
961,7700
961,7700
961,7700
961,7700
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000097
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
763,3200
763,3200
763,3200
763,3200
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000098
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
4.909,5200
4.909,5200
4.909,5200
4.909,5200
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000099
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
1,0000
UND
24,6300
24,6300
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000081
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000082
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
76.484.013/0001.45
TOTAL DA REQUISICAO
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000083
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000084
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA
I
TOTAL DA REQUISICAO
24,6300
24,6300
UND
36,9900
36,9900
36,9900
36,9900
1,0000
UND
19,5900
19,5900
19,5900
19,5900
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
577,4800
577,4800
577,4800
577,4800
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
52,2100
52,2100
52,2100
52,2100
NUMERO DA REQUISICAO : 00000104
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
1.331,9200
1.331,9200
1.331,9200
1.331,9200
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000105
DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL
MITRA DIOCESANA DE CORNELIO PROCOPIO
75.387.563/0001.83
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
500,0000
500,0000
500,0000
500,0000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000106
MANUTENCAO DO ABRIGO PROVISORIO
INSTITUTO SANTA PAULA ELISABETE CERIOLI
05.847.534/0001.71
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
800,0000
800,0000
800,0000
800,0000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000107
PARCELA DO CONVENIO C/ O INST. SANTA PAULA
INSTITUTO SANTA PAULA ELISABETE CERIOLI
05.847.534/0001.71
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
2.800,0000
2.800,0000
2.800,0000
2.800,0000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000108
DESPESA REF. A RESPONSABILIDADE COM ART
CREA-CONS. REGIONAL DE ENGENH. ARQUIT. E AGRON
76.639.384/0001.59
TOTAL DA REQUISICAO
2,0000
UND
30,0000
30,0000
60,0000
60,0000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000109
DESPESA COM TELEFONE
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC
33.530.486/0007.14
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
9,7300
9,7300
9,7300
9,7300
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000110
DESPESA COM TELEFONE
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
17,9700
17,9700
17,9700
17,9700
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000111
DESPESA COM INTERLANS
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0001.43
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
968,9700
968,9700
968,9700
968,9700
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000112
SERVICO DE REVISAO DE BALANCA CONSTANTE NO MAT IPEM PR - ARRECADACAO - INMETRO - PR
76.071.869/0001.99
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
90,7500
90,7500
90,7500
90,7500
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000113
DESPESAS COM RESSARCIMENTO
ZENIDIA APARECIDA CORREIA.
367.348.709.44
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
225,9700
225,9700
225,9700
225,9700
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000114
DESPESA COM RESSACIMENTO
JORGE TORQUATO JUNIOR
826.376.289.87
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
600,0000
600,0000
600,0000
600,0000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000115
EXPEDICAO DE CERTIDAO
ASSAI CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1§ OFICI
78.019.478/0001.50
TOTAL DA REQUISICAO
8,0000
UND
9,0000
9,0000
72,0000
72,0000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000116
EXPEDICAO DE CERTIDAO
ASSAI CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1§ OFICI
78.019.478/0001.50
TOTAL DA REQUISICAO
2,0000
UND
9,0000
9,0000
18,0000
18,0000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000117
DESPESA COM PUBLICACAO
EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA LTDA
77.338.424/0001.95
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
UND
229,8800
229,8800
229,8800
229,8800
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000100
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
1,0000
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000101
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
04.368.898/0001.06
TOTAL DA REQUISICAO
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000102
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
I
NUMERO DA REQUISICAO : 00000103
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
I
TOTAL LICITAÇÃO:
181.330,94
TOTAL DISPENSA:
89.404,64
TOTAL INEXIGIBIL.:
111.246,05
TOTAL GERAL:
381.981,63

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