relação de empenhos - Prefeitura de Guanambi

Transcrição

fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
RELAÇÃO DE EMPENHOS
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
8 06/02/2006
GLO
720
0
71,700.00
8 10/02/2006
GLO
742
0
35,789.66
8 10/02/2006
GLO
888
0
9,414.60
8 13/02/2006
GLO
699
0
54,409.17
8 13/02/2006
GLO
969
0
6,101.00
8 13/02/2006
GLO
980
0
503.25
8 23/02/2006
GLO
991
0
14,250.00
4 - SECRETARIA DA FAZENDA
1003-4490.51.00.00
COMERCIAL DE CEREAIS ARAGUAIA LTDA.
AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA
REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA
MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS.
MAXIFERRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
AQUISIÇÃO DE FERROS 3/16,1/4,5/16,3/8,1/2,ARASME RECOZIDO DESTINADOS
PARA AMPLIAÇÃO,REFORMAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA
MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO
MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA.
AQUISIÇÃO DE TINTAS,LIXAS,SOLVENTES DESTINADOS Á CONSTRUÇÃO E
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,CONFORME
CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/06 ANEXOS.
GERALDO ELIAS DE ALMEIDA
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA Á REFORMA E AMPLIAÇÃO DO
PRÉDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL CONFORME
CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 014/06 ANEXOS.
MR MADEIREIRA RIBEIRO
AQUISIÇÃO DE TÁBUAS TIPO TAIPA,BARROTES 6X7 DE MADEIRA
COMUM,MADERITE 10mm DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO
PRÉDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,CONFORME
CAETANO MADEIREIRA
AQUISIÇÃO DE PREGOS 15X15,18X27 DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO E
REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,CONFORME
CERAMICA GUANAMBI LTDA.
AQUISIÇÃO DE 50.000(CINQUENTA MIL) BLOCOS CERÂMICOS 06 FUROS
MEDINDO 10X18X22cm DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMAS E
AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA
MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE
PREÇOS Nº 012/06 ANEXOS.
192,167.68
Soma:
192,167.68
Soma da Unidade:
5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1004-4490.51.00.00
CONSTRUBAHIA-COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO LTDA.
1 01/02/2006
ALT
29
27
1,339.83
1 01/02/2006
ALT
77
29
1,000.00
1 01/02/2006
ALT
77
32
2,000.00
1 01/02/2006
NOR
561
0
348.00
1 01/02/2006
GLO
713
0
11,031.25
1 01/02/2006
NOR
737
0
272.00
1 01/02/2006
NOR
738
0
239.80
1 02/02/2006
NOR
852
0
1,575.00
REFERENTE ALTERAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO GLOBAL Nº 30 PARA
COMPLEMENTAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO GLOBAL Nº 29.
INCOMAG
AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MANILHAS DE 60CM PARA A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO COLÉGIO
ESTADUAL DE MUTANS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ANEXO.
DALIENE ALVES REIS
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA Á CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES
DE MUROS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO
FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA
CONVITE Nº 010/06 ANEXOS.
COMAFEL-COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO E FERRAGENS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO
COLÉGIO ESTADUAL DO DISTRITO DE MUTANS CONVÊNIO Nº 001/05-SUCAB.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO
COLÉGIO ESTADUAL DO DISTRITO DE MUTANS CONVÊNIO Nº 001/05-SUCAB.
ODÍLIO COUTO FILHO-ME
ocf 3.1.7 ( 89 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!!
# 1 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
1 03/02/2006
NOR
541
0
13,500.00
1 03/02/2006
GLO
877
0
12,210.25
1 03/02/2006
GLO
878
0
4,206.84
1 03/02/2006
GLO
879
0
29,340.48
1 06/02/2006
NOR
596
0
148.00
1 06/02/2006
GLO
723
0
57,360.00
1 07/02/2006
NOR
554
0
1,792.50
1 07/02/2006
NOR
756
0
351.25
1 07/02/2006
NOR
962
0
3,450.00
1 07/02/2006
NOR
964
0
356.64
1 09/02/2006
NOR
758
0
3,382.11
1 09/02/2006
NOR
865
0
224.25
1 09/02/2006
NOR
887
0
178.00
1 09/02/2006
NOR
949
0
848.52
PRESTAR SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA SOLDA DE 225KG DE PONTAS DE
LANÇAEM BARRA DE FERRO DE 1/4 NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLÉGIO
ESTADUAL DO DISTRITO DE MUTANS,CONFORME CONTRATO ANEXO.
JOÃO DE SANTANA REIS
PRESTAR DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM REGIME DE EMPREITADA NA
PINTURA DO COLÉGIO ESTADUAL DO DISTRITO DE MUTANS,CONSTRUIDO EM
PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO -CONVÊNIO-001/2005-SUCAB COM
DUAS DEMÃO DE TINTA PVA E TINTA LATEX NAS PAREDES INTERNAS E
TETO,DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E TINTA MANIPULADA ACETINADA
NAS PAREDES EXTERNAS,DUAS DEMÃOS DE MASSA E TINTA SINTÉTICA NAS
PORTAS E RODOMEIO,CONFORME CONTRATO PROCESSO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO ANEXOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS Á CONSTRUÇÃO DO
COLÉGIO ESTADUAL DO DISTRITO DE MUTANS EM CONVÊNIO-001/06-SUCAB
COM O GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO
LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 012/06 ANEXOS.
AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA A OBRA DE CONSTRUÇÃO
DO COLÉGIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE MUTANS CONFORME PROCESSO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO.
AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA
CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO
FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO
ADALBERTO DE SOUZA SANTOS
AQUISIÇÃO DE 1.195 COMOGÓS DE CONCRETO 20X20cm DESTINADOS Á
CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL DO DISTRITO DE MUTANS-CONVÊNIO
Nº 001/05-SUCAB,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO.
COR & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE XADREZ VERDE E FIXADOR, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO
COLÉGIO MUNICIPAL DE MUTANS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO ANEXO.
AQUISIÇÃO DE 30M2 DE GRANITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO UTILIZAR NA CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL DE MUTANS,
CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO.
AQUISIÇÃO DE 74,30M DE VIGOTAS, DESTINADAS À FOSSA E A CAIXA D'AGUA
DO COLÉGIO MUNICIPAL DE MUTANS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO ANEXO.
VIDRACARIA BAHIA
AQUISIÇÃO DE 8,64m2 DE ESQUADRIAS E 198 ml CANTONEIRAS E 18
BISNAGAS DE SILICONE DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL
DE MUTANS,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO.
AQUISIÇÃO DE 1,95m2 DE GRANITO CINZA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO
COLÉGIO ESTADUAL DE MUTANS. CONFORME PROCESSO DE DIPENSA DE
LICITAÇÃO ANEXO.
CENTERPEÇAS
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS - CANO DE COBRE PARA GÁS,
CONEXÕES,CONJUNTO P-45,TORNEIRA 3/8 E REGISTROS- DESTINADOS Á
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL DE MUTANS,CONFORME
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO.
BRASMAQUINAS-COM.DE MAQ.AGRICOLAS IRRIGACAO LTDA.
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS - TUBOS, SOLVENTE UNIVERSAL, DISCO
CORTE, ELETRODO E TINTAS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO
ESTADUAL DE MUTANS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
# 2 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
1 10/02/2006
GLO
744
0
27,463.67
1 10/02/2006
GLO
890
0
19,405.61
1 13/02/2006
GLO
972
0
12,261.00
1 13/02/2006
GLO
983
0
990.00
1 20/02/2006
ALT
94
55
9,360.00
1 23/02/2006
GLO
996
0
8,550.00
AQUISIÇÃO DE FERROS 3/16,1/4,5/16,3/8,1/2,ARAME RECOZIDO DESTINADOS
PARA CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES MUNICÍPAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/06 ANEXOS.
AQUISIÇÃO DE TINTAS,LIXAS,SOLVENTES DESTINADOS Á PINTURA DAS
UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME
COMUM,MADERITE 10mm DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES AMPLIAÇÕES DAS
UNIDADES ESCOLARES MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME
CAETANO MADEIREIRA
AQUISIÇÃO DE PREGOS 15X15,18X27 DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES
AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICÍPAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE
REFERENTE ALTERAÇÃO P/ COMPLEMENTAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO
GLOBAL Nº 94,REFERENTE APOSTILAMENTO DA DISPENSA Nº 00010/05.
AQUISIÇÃO DE 30.000(TRINTA MIL) BLOCOS CERÂMICOS 06 FUROS MEDINDO
10X18X22cm DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DAS
UNIDADES ESCOLARES MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME
CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 012/06 ANEXOS.
223,185.00
Soma:
1007-4490.51.00.00
DALIENE ALVES REIS
1 01/02/2006
GLO
714
0
22,062.50
1 01/02/2006
NOR
736
0
176.00
1 01/02/2006
NOR
755
0
1,324.75
1 02/02/2006
NOR
855
0
1,575.00
1 06/02/2006
GLO
724
0
86,040.00
1 09/02/2006
NOR
760
0
127.50
1 09/02/2006
NOR
853
0
110.00
1 09/02/2006
NOR
854
0
503.01
1 09/02/2006
NOR
1017
0
853.52
DE MUROS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF
40%,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº
010/06 ANEXOS.
AQUISIÇÃO DE MADERIT DESTINADOS PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE MUTANS.
COR & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS - LUMINÁRIAS, BUCHAS, PARAFUSOS E
FITA ISOLANTE - DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL DE
MUTANS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO.
ODÍLIO COUTO FILHO-ME
PRESTAR SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA SOLDA DE 225KG DE PONTAS DE
LANÇA EM BARRA DE FERRO DE 1/4 NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO COLÉGIO
MUNICIPAL DO DISTRITO DE MUTANS,CONFORME CONTRATO ANEXO.
AQUISIÇÃO DE 6.000 (SEIS MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA
CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO
FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO
CARLOS ROBERTO SOUZA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CONFECÇÕES DE 17 (DEZESSETE) PLACAS DE
IDENTIFICAÇÃO DE SALAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
DESTINADA À INAUGURAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL DE MUTANS,
CAETANO MADEIREIRA
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE MASSARANDUBA 0.80X1.00 DESTINADA Á
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE
MUTANS,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO.
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS - SABONETERIA, ANEL VEDAÇÃO,
REGISTRO, SIFÃO, DIJUNTOR, CAIXA PARA DIJUNTOR, CADEADO, LUVA
MISTA, PAPELAEIRA INOX, PARAFUSO PARA VASO E BROCA, DESTINADOS A
CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE MUTANS,CONFORME
BRASMAQUINAS-COM.DE MAQ.AGRICOLAS IRRIGACAO LTDA.
# 3 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
1 10/02/2006
GLO
745
0
27,463.67
1 10/02/2006
GLO
891
0
12,937.07
1 13/02/2006
GLO
973
0
8,174.00
1 13/02/2006
GLO
984
0
660.00
1 23/02/2006
GLO
997
0
5,700.00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS - TUBOS, SOLVENTE UNIVERSAL, DISCO
CORTE, ELETRODO E TINTAS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO
MUNICIPAL DE MUTANS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
PARA CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES MUNICÍPAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%,CONFORME CONTRATO,PROCESSO
LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/06 ANEXOS.
AQUISIÇÃO DE TINTAS,LIXAS,SOLVENTES DESTINADOS Á PINTURA DAS
UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%,CONFORME
COMUM,MADERITE 10mm DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES AMPLIAÇÕES DAS
UNIDADES ESCOLARES MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF
40%,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº
009/06 ANEXOS.
CAETANO MADEIREIRA
AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICÍPAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/06 ANEXOS.
AQUISIÇÃO DE 20.000(VINTE MIL) BLOCOS CERÂMICOS 06 FUROS MEDINDO
10X18X22cm DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DAS
UNIDADES ESCOLARES MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF
40%,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº
012/06 ANEXOS.
167,707.02
Soma:
390,892.02
Soma da Unidade:
6 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
1008-4490.51.00.00
0 01/02/2006
ALT
80
31
-2,000.00
0 01/02/2006
ALT
80
28
-1,000.00
0 01/02/2006
NOR
934
0
9,414.68
0 01/02/2006
GLO
1321
0
11,820.00
5 01/02/2006
GLO
1322
0
11,820.00
0 03/02/2006
NOR
551
0
3,026.00
0 06/02/2006
NOR
552
0
223.20
0 06/02/2006
GLO
727
0
215,100.00
REFERENTE CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO GLOBAL Nº
80.
REFERENTE CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO GLOBAL Nº
80.
STÊNIO FERNANDES SANTANA
PRESTAR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NÃO ESPECIALIZADA EM REGIMNE DE
EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSAFA MOURA (ABRIGO DOS
VELHOS) NO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,SENDO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
PARA EXECUÇÃO DESTA OBRA SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
ATRAVÉS DE PROFISSIONAL QUALIFICADO DE SEU QUADRO E OS SERVIÇOS
ESPECIFICADOS CONFORME PLANILHA,PROCESSO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO,ADITIVO ANEXOS.
HELVÉCIO RUFINO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE
TERRA MEDINDO 1.182M2 COMPREENDIDA ENTRE A AVE. DEOLINDA MARTINS
E O BAIRRO SANTA CATARINA, SENDO 591M2 DE PROPRIEDADE DO SR.
HELVECIO RUFINO DE OLIVEIRA MARTINS NETO PARA ABERTURA DE RUA
PARA DAR ACESSO AO BAIRRO SANTA CATARINA NESTE MUNICÍPIO.
GRACE CRISTHIANE MARTINS CAMELO
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO UMA ÁREA DE
TERRA MEDINDO 1.182M2 COMPREENDIDA ENTRE A AVE. DEOLINDA MARTINS
E O BAIRRO SANTA CATARINA, SENDO 591M2 DE PROPRIEDADE DA SRa.
GRACE CRISTHIANE MARTINS CAMELO PARA ABERTURA DE RUA PARA DAR
ACESSO AO BAIRRO SANTA CATARINA NESTE MUNICÍPIO.
LUSIA DE ARAUJO COSTA ME
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS Á URBANIZAÇÃO DA PRAÇA
JOSAFÁ MOURA,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO.
AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTE DESTINADOS Á OBRA DE CONSTRUÇÃO
DA PRAÇA JOSAFÁ MOURA(ABRIGO DOS VELHOS) CONFORME PROCESSO DE
# 4 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
0 07/02/2006
NOR
963
0
1,178.75
0 09/02/2006
NOR
921
0
133.00
0 09/02/2006
NOR
1125
0
100.00
0 20/02/2006
NOR
965
0
568.37
0 21/02/2006
GLO
793
0
138,000.00
AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME
CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS.
AQUISIÇÃO DE 10,25M2 DE GRANITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSAFÁ
MOURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO.
AGRIVALE - COM. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SACOS DE ADUBOS PARA A SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA UTILIZAR NA PRAÇA JOSAFÁ MOURA, CONFORME
JOÃO ALVES RODRIGUES
AQUISIÇÃO DE 5m3 DE ESTERCO DESTINADO Á URBANIZAÇÃO DA PRAÇA
JOSAFÁ MOURA,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO.
CAETANO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO NÚCLEO DE
CERÁIMA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO.
GERALDO GUIMARÃES NOGUEIRA
CONTRATAÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA
EQUIPADO COM LÂMINA E ESCARIFICADOR COM PESO OPERACIONAL ACIMA
DE 12.000 (DOZE MIL) KG DESTINADAS Á REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE
TERRAPLANAGEM EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ZONA URBANA DO
MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE
Nº 018/06 ANEXOS.
388,384.00
Soma:
1008-4590.93.00.00
SERRARIA E CARPINTARIA GUANAMBI LTDA.
4 02/02/2006
NOR
696
0
61,230.00
4 02/02/2006
GLO
858
0
36,502.50
4 02/02/2006
GLO
859
0
74,182.50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO
DO SEGUINTE IMÓVEL:UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 1.300 (HUM MIL
TREZENTOS METROS QUADRADOS) DE PROPRIEDADE DOS SENHORERS
RIVALDO ALVES SILVEIRA E ANTONIO CAETANO DOS SANTOS,LOCALIZADA NO
BAIRRO VOMITAMEL ENTRE AS RUAS MEDEIROS NETO,JOSÉ BASTOS E PLÍNIO
SALGADO,NESTA CIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA.
ANTONIO CAETANO DOS SANTOS
DO SEGUINTE IMÓVEL: UMA ÁREA MEDINDO 775 M2 (SETECENTOS E SETENTA
E CINCO METROS QUADRADOS), DE PROPRIEDADE DO SR. ANTÔNIO
CAETANO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO VOMITAMEL, ENTRE AS
RUAS MEDEIROS NETOSSSSSSS, JOSÉ BASTOS E PLÍNIO SALGADO, NESTA
CIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA.
RIVALDO ALVES SILVEIRA
DO SEGUINTE IMÓVEL:UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 1.575 (HUM MIL E
QUINHENTOS E SETENTA E CINCO METROS QUADRADOS ) DE PROPRIEDADE
DO SENHOR RIVALDO ALVES SILVEIRA ,LOCALIZADA NO BAIRRO VOMITAMEL
ENTRE AS RUAS MEDEIROS NETO,JOSÉ BASTOS E PLÍNIO SALGADO,NESTA
CIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA.
171,915.00
Soma:
1010-4490.51.00.00
0 07/02/2006
NOR
857
0
170.00
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA ESTAI,DESTINADO AOS
SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ZONA RURAL DESTE
MUNICÍPIO.
170.00
Soma:
1012-4490.51.00.00
0 06/02/2006
GLO
728
0
107,550.00
AQUISIÇÃO DE 7.500 (SETE MIL,QUINHENTOS) SACOS DE CIMENTO
DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE REDE DE ESGOTO DAS
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME
Soma:
Soma da Unidade:
107,550.00
668,019.00
7 - SECRETARIA DE SAÚDE
1013-4490.51.00.00
# 5 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA
Fte
Data
2 27/02/2006
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
NOR
1200
0
8,747.28
REF. CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS-GESTÃO PLENA,
MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME BALANCETES.
8,747.28
Soma:
1013-4590.61.00.00
2 27/02/2006
NOR
1201
0
28,260.00
28,260.00
Soma:
37,007.28
Soma da Unidade:
8 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
1018-4490.51.00.00
0 06/02/2006
GLO
732
0
71,700.00
0 10/02/2006
GLO
749
0
54,927.34
0 10/02/2006
GLO
893
0
3,024.54
0 13/02/2006
GLO
976
0
8,442.20
0 13/02/2006
GLO
987
0
899.25
0 23/02/2006
GLO
1002
0
14,250.00
AMPLIAÇÕES,REFORMAS DE CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME
PARA AMPLIAÇÕES,REFORMAS DE CRECHES MUNICÍPAIS,CONFORME
AQUISIÇÃO DE TINTAS,LIXAS,SOLVENTES DESTINADOS Á CONSTRUÇÃO E
AMPLIAÇÃO DAS CRECHES MUNICÍPAIS,CONFORME CONTRATO,PROCESSO
LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/06 ANEXOS.
COMUM,MADERITE 10mm DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO REFORMA DAS
CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO
CAETANO MADEIREIRA
AQUISIÇÃO DE PREGOS 15X15,18X27 DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO REFORMA
DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO
AQUISIÇÃO DE 50.000 (CINQUENTA MIL) BLOCOS CERÂMICOS 06 FUROS
MEDINDO10X18X22cm DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E
CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICÍPAIS,CONFORME CONTRATO,PROCESSO
153,243.33
Soma:
153,243.33
Soma da Unidade:
9 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
1022-4490.51.00.00
COR & CIA LTDA ME
0 14/02/2006
GLO
880
0
16,110.00
0 14/02/2006
GLO
881
0
18,744.30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS Á CONSTRUÇÃO DA
QUADRA ESPORTIVA DA PRAÇA DO BAIRRO BRASILIA CONFORME CONTRATO
Nº 015/06-A,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS Á CONSTRUÇÃO DA
QUADRA ESPORTIVA DA PRAÇA DO BAIRRO BRASILIA CONFORME CONTRATO
Nº 015/06-B,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE ANEXOS.
34,854.30
Soma:
34,854.30
Soma da Unidade:
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
1025-4490.51.00.00
0 06/02/2006
GLO
734
0
35,850.00
0 10/02/2006
GLO
754
0
36,398.70
AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL,QUINHENTOS) SACOS DE CIMENTO
DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO
DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO
# 6 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
0 10/02/2006
GLO
895
0
5,908.90
0 13/02/2006
GLO
979
0
3,050.50
0 13/02/2006
GLO
990
0
412.50
0 23/02/2006
GLO
1006
0
14,250.00
PARA AMPLIAÇÃO,REFORMA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE
GUANAMBI,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO
AQUISIÇÃO DE TINTAS,LIXAS,SOLVENTES DESTINADOS Á
AMPLIAÇÃO,REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL,CONFORME
COMUM,MADERITE 10mm DESTINADOS PARA REFORMA AMPLIAÇÃO DA
CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/06 ANEXOS.
CAETANO MADEIREIRA
AQUISIÇÃO DE PREGOS 15X15,18X27 DESTINADOS PARA REFORMA AMPLIAÇÃO
DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/06 ANEXOS.
AQUISIÇÃO DE 50.000(CINQUENTA MIL) BLOCOS CERÂMICOS 06 FUROS
MEDINDO10X18X22cm DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE GUANAMBI,CONFORME
95,870.60
Soma:
95,870.60
Soma da Unidade:
1 - CÂMARA MUNICIPAL
2001-3190.03.00.00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
0 27/02/2006
NOR
1170
0
3,600.00
REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL REALTIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO DE 2006, CONFORME BALANCETES APRESENTADOS.
3,600.00
Soma:
2001-3190.04.00.00
0 27/02/2006
NOR
1171
0
380.00
380.00
Soma:
2001-3190.11.00.00
0 27/02/2006
NOR
1172
0
11,985.44
11,985.44
Soma:
2001-3390.14.00.00
10 27/02/2006
NOR
1173
0
534.54
534.54
Soma:
2001-3390.30.00.00
10 27/02/2006
NOR
1174
0
17,293.45
17,293.45
Soma:
2001-3390.35.00.00
10 27/02/2006
NOR
1176
0
10,200.00
10,200.00
Soma:
2001-3390.36.00.00
10 27/02/2006
NOR
1177
0
4,344.74
Soma:
4,344.74
# 7 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
NOR
1178
0
8,933.80
2001-3390.39.00.00
10 27/02/2006
8,933.80
Soma:
2001-3390.92.00.00
10 27/02/2006
NOR
1179
0
12,868.41
12,868.41
Soma:
2001-4490.52.00.00
10 27/02/2006
NOR
1180
0
10,750.00
10,750.00
Soma:
2002-3190.11.00.00
10 27/02/2006
NOR
1182
0
12,924.00
12,924.00
Soma:
2003-3190.11.00.00
10 27/02/2006
NOR
1190
0
36,000.00
36,000.00
Soma:
2003-3390.14.00.00
10 27/02/2006
NOR
1191
0
917.40
917.40
Soma:
2003-3390.36.00.00
10 27/02/2006
NOR
1192
0
2,756.84
2,756.84
Soma:
2003-3390.39.00.00
10 27/02/2006
NOR
1193
0
6,202.00
6,202.00
Soma:
139,690.62
Soma da Unidade:
2 - GABINETE DO PREFEITO
2004-3190.04.00.00
MARIA LÚCIA TEIXEIRA COSTA CASTRO
0 01/02/2006
NOR
706
0
900.00
0 01/02/2006
NOR
810
0
873.98
0 01/02/2006
NOR
818
0
320.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ASSISTENTE III,LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
ADAUTO MARTINS DE LIMA E OUTROS
SERVIÇOS DE DIGITADOR,VIGIA LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO
MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,CONFORME CONVÊNIO
FORMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI COM O TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
ALICE PEREIRA DA SILVA LADEIA
SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA,LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO
Soma:
2,093.98
# 8 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
0 01/02/2006
NOR
773
0
30.00
0 01/02/2006
NOR
775
0
105.00
2004-3190.09.00.00
EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE VENCIMENTOS
VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE CHEFE DIVISÃO,ASSESSOR
JURIDICO,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2006.
CARLOS HUMBERTO SANTOS CUNHA
VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NO
GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
135.00
Soma:
2004-3190.11.00.00
NILO AUGUSTO MORAES COELHO
0 01/02/2006
NOR
769
0
8,000.00
0 01/02/2006
NOR
772
0
8,744.38
0 01/02/2006
NOR
774
0
12,689.48
0 01/02/2006
NOR
807
0
4,000.00
VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUANAMBI,RELATIVO AO MÊS
DE FEVEREIRO/2006.
ANA KARINA SANTOS GOMES E OUTROS
VANTAGENS FIXAS DE CHEFES DIVISÕES,ASSESSOR
JURIDICO,COORDENADORES,ADMINISTRADOR DISTRITAL,LOTADOS NO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
ADRIANA PRADO MARQUES E OUTROS
VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO
CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA
VANTAGENS FIXAS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
33,433.86
Soma:
2004-3390.14.00.00
0 03/02/2006
NOR
435
0
114.16
0 13/02/2006
NOR
587
0
411.12
0 17/02/2006
NOR
589
0
458.70
0 20/02/2006
NOR
588
0
1,146.75
0 22/02/2006
NOR
705
0
114.16
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CARLOS HUMBERTO
SANTOS CUNHA Á BRUMADO-BA PARA TRANSPORTAR O CARRO DO GABIMNTE
PARA REVISÃO 30.000KM RODADO,CONFORME REGULAMENTO DE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS LEI Nº 017/05.
JAIME DOMINGUES FILHO
FORNECIMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DE IMPRENSA
JAIME DOMINGUES FILHO Á VITÓRIA DA CONQUISTA-BA LEVAR FUNCIONÁRIO
DO GABINETE PARA REUNIÃO NA PREFEITURA ,CONFORME REGULAMENTO
DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS LEI Nº 017/05.
ADRIANA PRADO MARQUES E OUTROS
FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA ESPECIAL
ADRIANA PRADO MARQUES À SALVADOR-BA, ACOMPANHAR PROCESSO NA
JUSTIÇA FEDERAL NO PERÍODO DE 20/02/2006 À 22/02/2006, CONFORME
REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS LEI Nº 017/05.
EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO
FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO
EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO À SÃO PAULO-SP, RECEBER OS
LIVROS DOADOS À BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME REGULAMENTO DE
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CARLOS HUMBERTO
SANTOS CUNHA Á VITÓRIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTE DO
SECRETÁRIO DA FAZENDA MUNICIPAL APOR ASSINATURA DO PREFEITO EM
DOCUMENTOS,CONFORME REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS LEI Nº
017/05.
2,244.89
Soma:
2004-3390.30.00.00
BRUMAUTO-BRUMADO AUTOMÓVEIS LTDA.
0 01/02/2006
NOR
517
0
109.00
0 01/02/2006
NOR
567
0
0.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,ÓLEO LUBRIFICANTE PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA JOS-1421 DO GABINETE DO
PREFEITO MUNICIPAL.
NOVA ERA INFORMATICA LTDA.
# 9 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
0 01/02/2006
GLO
735
0
419.79
0 06/02/2006
NOR
698
0
89.25
0 07/02/2006
NOR
566
0
255.00
0 07/02/2006
NOR
569
0
884.00
0 13/02/2006
NOR
1123
0
77.00
0 17/02/2006
NOR
929
0
100.00
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD 80.0GB 7200 RPM DESTINADO AO COMPUTADOR DO
GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ANEXO.
BASTOS E CINTRA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS PARA
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME
DOCELAR SUPERMERCADOS LTDA.
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO,COPO DESCARTAVEL
200ml,DESINFETANTES 500ml DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA
DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD 80.0GB 7200 RPM DESTINADO AO COMPUTADOR DO
GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ANEXO.
TEC-PRINTER
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA E 01 (UM) TONER,
DESTINADOS À IMPRESSORA V40 DO GABINETE E COPIADORA DO SETOR DE
COMPRAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO.
VIDRACARIA BAHIA
AQUISIÇÃO DE UMA MOLDURA DE MADEIRA PARA COLOCAÇÃO NO QUADRO
DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
SINVALDO DA ROCHA RIBEIRO & CIA LTDA.
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O LEILOEIRO OFICIAL E EQUIPE QUE
PARTICIPARA DO LEILÃO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUANAMBI,NO DIA 19/02/2006.
1,934.04
Soma:
2004-3390.33.00.00
VIAJE BEM TURISMO
0 08/02/2006
NOR
503
0
341.01
0 13/02/2006
NOR
532
0
393.62
0 16/02/2006
NOR
599
0
636.01
0 20/02/2006
NOR
740
0
785.62
0 21/02/2006
NOR
946
0
60.00
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA TRECHO VITÓRIA DA
CONQUISTA/SALVADOR PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE GUANAMBI SR. NILO
AUGUSTO MORAES COELHO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
VIAJE BEM TURISMO
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA TRECHO SALVADOR/VITÓRIA DA
CONQUISTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE GUANAMBI SR. NILO AUGUSTO
MORAES COELHO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
VIAJE BEM TURISMO
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA TRECHO VITÓRIA DA CONQUISTA/SÃO
PAULO PARA O ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA DE GUANAMBI
EUCLIDES BARROS FILHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
VIAJE BEM TURISMO
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA TRECHO SÃO PAULO/VITÓRIA DA
CONQUISTA PARA O ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA DE GUANAMBI
EUCLIDES BARROS FILHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
VIAJE BEM TURISMO
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE UMA REMARCAÇÃO DE PASSAGEM
AÉREA TRECHO SÃO PAULO/VITÓRIA DA CONQUISTA PARA O ASSESSOR
JURIDICO DA PREFEITURA DE GUANAMBI EUCLIDES BARROS FILHO.
2,216.26
Soma:
2004-3390.36.00.00
WASHINGTON NOBRE NUNES
0 01/02/2006
NOR
711
0
5,270.00
0 07/02/2006
NOR
568
0
4,400.00
PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO
CAMINHONETE/GABINE DUPLA,PLACA JPO-1218 PARA SERVIR O GABINETE DO
PREFEITO,NO PERIODO DE 01 Á 28/02/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO.
NOELENE CRISTINA BRITO FIALHO ALMEIDA.
PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) BUFFET, DESTINADO À
COMEMORAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE
GUANAMBI, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO.
9,670.00
Soma:
2004-3390.39.00.00
BRUMAUTO-BRUMADO AUTOMÓVEIS LTDA.
0 01/02/2006
NOR
518
0
30.00
# 10 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
0 01/02/2006
NOR
928
0
300.00
0 06/02/2006
NOR
563
0
1,470.00
0 09/02/2006
NOR
618
0
948.00
0 09/02/2006
NOR
1007
0
1,200.00
0 10/02/2006
NOR
591
0
980.00
0 10/02/2006
NOR
761
0
714.00
0 13/02/2006
NOR
762
0
164.80
0 14/02/2006
NOR
710
0
200.00
0 14/02/2006
NOR
869
0
300.00
0 17/02/2006
NOR
708
0
195.00
0 23/02/2006
GLO
870
0
4,800.00
PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICOS INJETORES NO VEÍCULO GOL DE
PLACA JOS-1421 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
COMERCIAL UNIVERSAL DE EQUIP.PUBLICIDADES LTDA.
PRESTAR SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DA
INSTALAÇÃO DA VARA DA JUSTIÇA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE GUANAMBI.
ARTE PINTURAS SIGN & SCREEN
PRESTAR SERVIÇOS NAS CONFECÇÕES DE 35 (TRINTA E CINCO) FAIXAS DE
4mt PARA SEREM USADAS NAS INAUGURAÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO
MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO.
JULIANA GOMES DE SOUZA ME
PRESTAR SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CAMISETAS
PINTADAS, DESTINADAS À INAUGURAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NO
MUNICIPIO DE GUANAMBI, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO ANEXO.
INTEGRAÇÃO-JORNALISMO E EDITORA LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DE INTERESSE DO
PODER EXECUTIVO REFERENTE À INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E A
VISITA DO GOVERNADOR A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME REVISTA
INTEGRAÇÃO EDIÇÃO Nº 83, PÁGINA 18.
VIA-VANGUARDA IMPRENSA E ASSESSORIA S/C LTDA.
PRESTAR SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA VISITA DO
GOVERNADOR PAULO SOUTO AO MUNICIPIO DE GUANAMBI, NAS
INAUGURAÇÕES DAS OBRAS MUNICIPAIS E DISTRITAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 42H DE SONORIZAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DO
LEILÃO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DESSE MUNICÍPIO,
ARTE PINTURAS SIGN & SCREEN
PRESTAR SERVIÇOS NAS CONFECÇÕES DE 04 (QUATRO) FAIXAS DE 4mt
DESTINADAS À DIVULGAÇÃO DO LEILÃO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS DE
PROPRIEDADE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO ANEXO.
EDITORA FOLHA DO ALGODAO
PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO LEILÃO Nº 001/2006 DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI NO JORNAL A FOLHA DO ALGODÃO.
SANTOS & FIALHO PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES LTDA.
PRESTAR SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO Nº
001/2006 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI.
LEOPOLDO HOTEL
PRESTAR SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NUM TOTAL DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS,NO
PERIODO DE 18 Á 20/02/2006 PARA O SR.ALTAMIRANDO FRANCISCO DE
BRITO,LEILOEIRO OFICIAL DO LEILÃO Nº 001/06 REALIZADO PELA PREFEIURA
MUNICIPAL DE GUANAMBI.
L.C VIDEO
PRESTAR SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS Á MANUTENÇÃO
DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME
11,301.80
Soma:
63,029.83
Soma da Unidade:
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
2007-3190.04.00.00
FRANCISCO EVANGELISTA DE ANDRADE E OUTROS
0 01/02/2006
NOR
811
0
1,500.00
0 01/02/2006
NOR
812
0
1,452.92
0 01/02/2006
NOR
813
0
1,052.57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS AS DESPESAS COM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO FORUM DA COMARCA DE
GUANAMBI,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUANAMBI E IPRAJ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
ALEXANDRO ARCANJO BARBOSA DA SILVA E OUTROS
SERVIÇOS DE ARQUIVISTA,AGENTES DE APOIO ADMINISTRATIVO,LOTADOS NA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2006.
ELZA PEREIRA DONATO E OUTRA
SERVIÇOS DE AGENTES DE APOIO ADMINISTRATIVO ASSISTENTE II,LOTADAS
NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2006.
# 11 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
4,005.49
Soma:
2007-3190.09.00.00
CELDA MARIA ALVES NEVES E OUTROS
0 01/02/2006
NOR
777
0
180.00
VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA
FEVEREIRO/2006.
180.00
Soma:
2007-3190.11.00.00
GERVASIO FERNANDES DE ARAUJO
0 01/02/2006
NOR
369
0
399.07
0 01/02/2006
NOR
776
0
10,518.57
VANTAGENS FIXAS COM ABONO DE FÉRIAS DE OFICIAL
ADMINISTRATIVO,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO.
ARLINDA NEVES CUSTODIO E OUTROS
VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
10,917.64
Soma:
2007-3390.14.00.00
0 03/02/2006
NOR
863
0
479.40
0 22/02/2006
NOR
703
0
68.50
FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO GERVÁSIO
FERNANDES DE ARAÚJO À SALVADOR-BA RESOLVER ASSUNTOS
RELACIONADOS AOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE
GUANAMBI, CONFORME REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS LEI Nº
017.
FORNECIMENTO DE 60% DE UMA DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO GERVÁSIO
FERNANDES DE ARAÚJO A BOM JESUS DA LAPA-BA LEVAR PRESTAÇÃO DE
CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO NA 5ª DELEGACIA
SM/18ª CSM, CONFORME REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS LEI Nº
017.
547.90
Soma:
2007-3390.39.00.00
A TARDE EMPRESA EDITORA A TARDE S/A
0 01/02/2006
NOR
700
0
540.00
0 06/02/2006
NOR
845
0
540.00
0 14/02/2006
NOR
902
0
990.00
0 20/02/2006
NOR
903
0
360.00
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nºs 010,011/06 NA EDIÇÃO DO DIA 01/02/2006
DO JORNAL A TARDE NO CADERNO DOS MUNICÍPIOS.
LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nºs 012,013/06 NA EDIÇÃO DO DIA 07/02/2006
DO JORNAL A TARDE NO CADERNO DOS MUNICÍPIOS.
LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nºs 017,018/06 E CONCORRÊNCIAS Nºs
004,005/2006 NA EDIÇÃO DOS DIAS 15,17/02/2006 DO JORNAL A TARDE NO
CADERNO DOS MUNICÍPIOS.
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/06 NA EDIÇÃO DO DIA 21/02/2006 DO
JORNAL A TARDE NO CADERNO DOS MUNICÍPIOS.
2,430.00
Soma:
2008-3190.01.00.00
DANUZIA DA SILVA CARDOZO
0 01/02/2006
NOR
800
0
2,398.10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM
INATIVA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
2,398.10
Soma:
2008-3190.03.00.00
AUREA MARIA BEZERRA E OUTRAS
0 01/02/2006
NOR
801
0
4,040.96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM
PENSIONISTAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
Soma:
4,040.96
# 12 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
NOR
779
0
30.00
2008-3190.09.00.00
ROGERIO FERNANDES ARAUJO OUTROS
0 01/02/2006
VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE OFICIAL ADMINISTRATIVO DO
DEPARTAMENTO PESSOAL,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
30.00
Soma:
2008-3190.11.00.00
ROGERIO FERNANDES ARAUJO OUTROS
0 01/02/2006
NOR
778
0
2,706.34
VANTAGENS FIXAS DE AGENTE ADMINISTRATIVO OFICIAIS ADMINISTRATIVO
DO DEPARTAMENTO PESSOAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
2,706.34
Soma:
27,256.43
Soma da Unidade:
2009-3390.30.00.00
SAMUEL TEIXEIRA DE MELO NETO
0 03/02/2006
NOR
783
0
2,730.00
0 15/02/2006
NOR
767
0
2,562.00
AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CALÇAS DE BRIM, 30 (TRINTA) CAMISAS DE BRIM E
30 (TRINTA) CAMISAS PV, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE
TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO ANEXO.
LEME IND. E COM. LTDA
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ACESSÓRIOS - CINTO, COTURNO, BRACELETE,
APITO, PORTA-TALÃO, FIVELA, TARJETA - DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS
AGENTES DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, CONFORME PROCESSO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO.
5,292.00
Soma:
5,292.00
Soma da Unidade:
3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
2010-3190.09.00.00
JOVINO FRANCISCO DA SILVA NETO
0 01/02/2006
NOR
782
0
30.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE
VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE CHEFE DIVISÃO
DE PATRIMÔNIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
30.00
Soma:
2010-3190.11.00.00
ADÃO FERNANDES DE OLIVEIRA
0 01/02/2006
NOR
780
0
1,214.52
0 01/02/2006
NOR
781
0
1,358.19
VANTAGENS FIXAS DO CHEFE DIVISÃO COMP.ALMOXARIFADO,LOTADO NA
FEVEREIRO/2006.
JOVINO FRANCISCO DA SILVA NETO
VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS DE CHEFE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO
MÊS DE FEVEREIRO/2006.
2,572.71
Soma:
2,602.71
Soma da Unidade:
4 - SECRETARIA DA FAZENDA
2011-3190.04.00.00
GISELLY MALHEIROS NASCIMENTO E OUTRAS
0 01/02/2006
NOR
814
0
1,352.57
SERVIÇOS DE ASSISTENTES II,AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO,LOTADOS
NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2006.
1,352.57
Soma:
2011-3190.09.00.00
ROBERTO JULIO PEREIRA DE OLIVEIRA
0 01/02/2006
NOR
771
0
30.00
# 13 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
NOR
786
0
75.00
VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DO SECRETÁRIO DA
FAZENDA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
IENI DA SILVA MARTINS MAIA E OUTROS
0 01/02/2006
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
105.00
Soma:
2011-3190.11.00.00
0 01/02/2006
NOR
770
0
4,000.00
0 01/02/2006
NOR
785
0
9,227.45
VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
IENI DA SILVA MARTINS MAIA E OUTROS
VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DA
13,227.45
Soma:
2011-3390.14.00.00
SEBASTIAO FRANQUILINO AZEVEDO
0 07/02/2006
NOR
470
0
159.80
0 22/02/2006
NOR
704
0
163.82
FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO
FRANQUILINO AZEVEDO À SALVADOR-BA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CONVÊNIO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE
GUANAMBI,CONFORME REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS LEI Nº
017.
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA
MUNICIPAL ROBERTO JULIO PEREIRA DE OLIVEIRA Á VITÓRIA DA
CONQUISTA-BA VISITAR A PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE
INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,CONFORME REGULAMENTO DE
323.62
Soma:
2011-3390.30.00.00
VIDRACARIA BAHIA
0 01/02/2006
NOR
510
0
164.40
0 10/02/2006
NOR
547
0
792.00
AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GUIA PARA DIVISÓRIA DE EUCATEX PARA
INSTALAÇÃO DA SEDE PROVISÓRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL.
VIDRACARIA BAHIA
AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE EUCATEX AREIA JUNDIAI DESTINADAS AOS
SERVIÇOS DA SEDE PROVISÓRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL.
956.40
Soma:
2011-3390.36.00.00
DESIREE FERNANDES SILVEIRA SANTANA FERNANDES
0 01/02/2006
GLO
864
0
9,600.00
PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS NO
PRÉDIO DA LC VIDEO,ONDE IRÁ FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A SEDE DA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,NO PERIODO DE 01/02/2006 Á
01/07/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO.
9,600.00
Soma:
2011-3390.39.00.00
TRANSCOSTA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA.
0 01/02/2006
GLO
851
0
16,500.00
0 07/02/2006
NOR
464
0
1,000.00
0 13/02/2006
NOR
709
0
1,580.00
0 23/02/2006
GLO
872
0
19,200.00
PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA DE
PLACA POLICIAL JOS-1241 PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA
FAZENDA MUNICIPAL,NO PERIODO DE 01/02/2006 Á 29/12/2006,CONFORME
CONTRATO ANEXO.
GILSON DE CASTRO DONATO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR GILSON
DE CASTRO DONATO LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.
DALIENE ALVES REIS
PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO
FORD DE 02 (DOIS) EIXOS PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS DA SECRETARIA DA
FAZENDA MUNICIPAL PARA A SEDE PROVISÓRIA DA MESMA,NO PERIODO DE
13 Á 17/02/2006 CONFORME CONTRATO ANEXO.
L.C VIDEO
# 14 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,CONFORME
38,280.00
Soma:
2012-3190.09.00.00
LINDNALVA MARIA PAES E OUTROS
0 01/02/2006
NOR
789
0
60.00
VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE FISCAIS TRIBUTARIOS,AGENTES
ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS,LOTADOS NA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
60.00
Soma:
2012-3190.11.00.00
ARMINDO DIAS FILHO E OUTROS
0 01/02/2006
NOR
788
0
5,593.87
0 01/02/2006
NOR
791
0
5,214.52
VANTAGENS FIXAS DE FISCAIS TRIBUTÁRIOS,OFICIAL
ADMINISTRATIVO,AGENTES ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE TRIBUTOS
IMOBILIÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL,RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
ANA MARIA FAGUNDES NEVES E OUTRO
VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS DE CHEFE DIVISÃO DE TRIBUTOS
IMOBILIÁRIOS,SUPERVISOR TRIBUTAÇÃO,LOTADOS NA SECRETARIA DA
10,808.39
Soma:
2012-3390.36.00.00
APOLONIO MENEZES DE ARAÚJO
0 10/02/2006
NOR
600
0
250.00
PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NA REFORMA DO BALCÃO DO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUANAMBI,NO PERIODO DE 10 Á 16/02/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO.
250.00
Soma:
2012-3390.93.00.00
MARIA ARLETE FROTA LOPES
0 01/02/2006
NOR
413
0
210.00
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO PAGO
INDEVIDAMENTE.
210.00
Soma:
75,173.43
Soma da Unidade:
5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2018-3190.04.00.00
ZELMA SILVA FERNANDES COSTA
0 01/02/2006
NOR
885
0
300.00
0 01/02/2006
NOR
1013
0
2,555.72
0 01/02/2006
NOR
1014
0
6,803.58
0 01/02/2006
NOR
1015
0
1,200.00
SERVIÇOS REFERENTE Á LICENÇA MATERNIDADE RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2006.
ERISAN DOMINGUES ALVES E OUTROS
SERVIÇOS DE VIGIAS,ASSISTENTE II,MERENDEIRAS LOTADOS NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
ADENI DE CASTRO NASCIMENTO E OUTROS
SERVIÇOS DE VIGIAS,ASSISTENTES II,MERENDEIRAS AGENTES DE APOIO
ADMINISTRATIVO,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS
SERVIÇOS DE MESTRE DE OBRAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
10,859.30
Soma:
2018-3190.09.00.00
MARIA ANITA DE CARVALHO MAGALHÃES
0 01/02/2006
NOR
835
0
15.00
0 01/02/2006
NOR
837
0
30.00
VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE PROFESSORES DO ENSINO
MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
CELIA MARCIA MALHEIROS DE AZEVEDO E OUTROS
# 15 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE COORDENADORES,LOTADOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2006.
45.00
Soma:
2018-3190.11.00.00
BERNADETE COTRIM PIMENTEL E OUTROS
0 01/02/2006
NOR
834
0
2,468.38
0 01/02/2006
NOR
836
0
7,650.04
VANTAGENS DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2006.
CELIA MARCIA MALHEIROS DE AZEVEDO E OUTROS
COORDENADORES,DIRETORES DE DEPARTAMENTO,LOTADOS NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
10,118.42
Soma:
2018-3390.30.00.00
0 06/02/2006
GLO
726
0
71,700.00
0 23/02/2006
GLO
998
0
285.00
AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA OS
SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME
AQUISIÇÃO DE 1.000(UM MIL) BLOCOS CERÂMICOS 06 FUROS
MEDINDO10X18X22cm DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO
71,985.00
Soma:
2018-3390.39.00.00
ALDEMIR ROCHA SANTOS
0 02/02/2006
NOR
414
0
1,000.00
0 21/02/2006
NOR
1307
0
2,325.00
PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR ALDEMIR ROCHA
SANTOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DO CETEP CENTRO DE TREINAMENTO PEDAGÓGICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
GRAFICA GIORDANI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NAS CONFECÇÕES DE CADERNETAS,
PASTAS, PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES E REQUISIÇÕES, DESTINADOS À
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
3,325.00
Soma:
2020-3390.36.00.00
LÍVIA MARIA SILVA COSTA
0 01/02/2006
GLO
951
0
11,000.00
PRESTAR SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO E
FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL E
TREINAMENTO DAS MERENDEIRAS,NO PERIODO DE 01/02/2006 Á
11,000.00
Soma:
2020-3390.39.00.00
MICKS INFORMATICA LTDA.
0 01/02/2006
NOR
759
0
150.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À INSTALAÇÃO DA INTERNET VIA CABO
NO DAEE - DIVISÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO, DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
150.00
Soma:
2021-3390.36.00.00
EUJÁCIO VIEIRA COSTA NETO
1 01/02/2006
GLO
1300
0
25,616.40
LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA,ANO DE FABRICAÇÃO 1995,PLACA
POLICIAL CBM-7341 Á GASOLINA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA DE
APOIO A PRODUÇÃO E AO CONSUMO DO LEITE DO PROGRAMA FOME ZERO
NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO PERIODO DE 01 /02/2006 Á
25,616.40
Soma:
2023-3390.33.00.00
CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA
0 13/02/2006
GLO
1111
0
1,159.20
# 16 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
0 13/02/2006
GLO
1112
0
1,932.00
0 13/02/2006
GLO
1113
0
2,925.60
0 13/02/2006
GLO
1114
0
2,390.40
0 13/02/2006
GLO
1115
0
1,932.00
0 13/02/2006
GLO
1116
0
5,133.60
0 13/02/2006
GLO
1117
0
5,133.60
0 13/02/2006
GLO
1118
0
6,127.20
0 13/02/2006
GLO
1119
0
2,649.60
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS SITIO E
TABUA DOS ALVES ATÉ A FAZENDA BARREIRO PARA ESTUDAREM NO
COLÉGIO ESTADUAL LUIZ VIANA FILHO LOCALIZADO,NESTE
MUNICÍPIO,PERFAZENDO 21 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.20 O KM
RODADO,COM O VEÍCULO PLACA KCT-8708 TIPO CAMINHONETE,NO TURNO
VESPERTINO,NO PERIODO DE 13/02/2006 Á 28/04/2006,CONFORME CONTRATO
ANEXO.
ANTÔNIO PRATES DA ROCHA
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA TANQUE DO
CALDEIRÃO PARA O POVOADO DE MORRINHOS PARA PEGAREM O ÔNIBUS
ATÉ GUANAMBI,PARA ESTUDAREM NOS COLÉGIOS ESTADUAIS LUIZ VIANA
FILHO,LUIZ EDUARDO MAGALHÃES (MODELO) E JOÃO DURVAL CARNEIRO
LOCALIZADOS,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 35KM POR DIA, NO VALOR DE
R$ 1.20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA JMP-3612 TIPO
CAMINHONETE,NO TURNO VESPERTINO,NO PERIODO DE 13/02/2006 Á
ELDIVON ALVES COSTA
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS MALHADA
DA PEDRA,LAGOA GRANDE PURGATÓRIO E SURUÁ PARA ESTUDAREM NO
COLÉGIO ESTADUAL JOÃO DURVAL CARNEIRO LOCALIZADO NA SEDE DO
MUNICÍPIO,PERFAZENDO 53KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.20 O KM
RODADO,COM O VEÍCULO PLACA JOS-3077 TIPO CAMINHONETE,NO TURNO
MATUTINO,NO PERIODO DE 13/02/2006 Á 28/04/2006,CONFORME CONTRATO
ANEXO.
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS
BETANIA,LARANJO,BAÚ,PARÁ,BARRAGEM,VILA DE CERAÍMA E NÚCLEO DE
CERAÍMA,PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO ESTADUAL LUIZ VIANA FILHO E
CÓLEGIO MODELO LUIZ EDUARDO MAGALHÃES LOCALIZADOS NA SEDE DO
RODADO,COM O VEÍCULO PLACA GMA-3935 TIPO ÔNIBUS,NOS TURNOS
VESPERTINO E NOTURNO,NO PERIODO DE 13/02/2006 Á 14/03/2006,CONFORME
CONTRATO ANEXO.
WELTON REIS DA SILVA RG-0789116-51
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDATANQUE DO
CALDEIRÃO PARA O POVOADO DE MORRINHOS,PARA PEGAREM O ÔNIBUS
ATÉ GUANAMBI,PARA ESTUDAREM NOS COLÉGIOS ESTADUAIS LUIZ VIANA
FILHO,MODELO LUIZ EDUARDO MAGALHÃES E JOÃO DURVAL CARNEIRO
LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 35KM POR DIA, NO
VALOR DE R$ 1.20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA GNP-7068 TIPO
CAMINHONETE,NO TURNO VESPERTINO,NO PERIODO DE 13/02/2006 Á
WELTON REIS DA SILVA RG-0789116-51
BONFIM,RIO GRANDE,PAJEÚ,SITIO E DO POVOADO DE MORRINHOS,NESTE
MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NOS COLÉGIOS ESTADUAIS LUIZ VIANA
FILHO,MODELO LUIZ EDUARDO MAGALHÃES E JOÃO DURVAL CARNEIRO
VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA BWC-0344 TIPO
ÔNIBUS,NO TURNO VESPERTINO,NO PERIODO DE 13/02/2006 Á
WESLEY REIS DA SILVA
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO POVOADO DE
MORRINHOS E DAS FAZENDAS SACOUTO,BURAQUINHO JUREMA,CURRAL DE
VARAS,LAGOA DA PEDRA E BARREIRO,PARA ESTUDAREM NOS COLÉGIOS
ESTADUAIS LUIZ VIANA FILHO,MODELO LUIZ EDUARDO MAGALHÃES
VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA GKO-4732 TIPO
RODOLFO TEIXEIRA DA SILVA
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE
MUTANS,PARA ESTUDAREM NOS COLÉGIOS ESTADUAIS LUIZ VIANA
FILHO,MODELO LUIZ EDUARDO MAGALHÃES,JOÃO DURVAL CARNEIRO
VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA JNW-7030 TIPO
VALDECI PEREIRA DE OLIVEIRA
# 17 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
0 13/02/2006
GLO
1120
0
2,815.20
0 13/02/2006
GLO
1121
0
5,133.60
0 13/02/2006
GLO
1122
0
5,914.80
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA
PARÁ,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR IDALICE
NUNES E COLÉGIO ESTADUAL LUIZ VIANA FILHO,LOCALIZADOS NA SEDE DO
RODADO,COM O VEÍCULO PLACA GRX-4749 TIPO CAMINHONETE,NO TURNO
ANEXO.
ALIPIO DE OLIVEIRA MARTINS
MORRO,BETÂNIA,NOVO HORIZONTE,LARANJO,VARGEM COMPRIDA,VILA DE
CERAÍMA E NÚCLEO DE CERAÍMA,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NOS
COLÉGIOS ESTADUAIS LUIZ VIANA FILHO E COLÉGIO MODELO LUIZ EDUARDO
MAGALHÃES,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 34KM POR
DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA BWN-1062
TIPO ÔNIBUS,NO TURNO VESPERTINO,NO PERIODO DE 13/02/2006 Á
GILENO ALECI DE SOUZA & CIA LTDA
SACOUTO,CURRAL DE VARAS,BARREIRO E DISTRITO DE MORRINHOS,NESTE
MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NOS COLÉGIOS ESTADUAIS LUIZ VIANA
FILHO,COLÉGIO MODELO LUIZ EDUARDO MAGALHÃES E JOÃO DURVAL
CARNEIRO,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 62KM POR
DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA CDL-1740
DELSON MARQUES DA SILVA
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO POVOADO DE
MORRINHOS E DAS FAZENDAS SACOUTO,BURAQUINHO,JUREMA,CURRAL DE
VARAS,LAGOA DA PEDRA E BARREIRO,PARA ESTUDAREM NOS COLÉGIOS
ESTADUAIS LUIZ VIANA FILHO,COLÉGIO MODELO LUIZ EDUARDO
MAGALHÃES,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO PERFAZENDO 62KM POR
DIA,NO VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA BXF-8004
43,246.80
Soma:
2024-3190.09.00.00
ALANA CHRISTINA PEREIRA DOURADO E OUTROS
1 01/02/2006
NOR
839
0
1,635.00
VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE PROFESSORES,RECREADORES
AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS,GUARDA,AUXILIAR DE ENSINO,CHEFES DE
DIVISÕES DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2006.
1,635.00
Soma:
2024-3190.11.00.00
ALANA CHRISTINA PEREIRA DOURADO E OUTROS
1 01/02/2006
NOR
838
0
83,939.74
1 01/02/2006
NOR
1168
0
134.55
VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES,RECREADORES AUXILIARES DE
SERVIÇOS GERAIS,GUARDA,AUXILIAR DE ENSINO,CHEFES DE DIVISÕES DE
ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
ELIEL DE SOUZA TEIXEIRA E OUTROS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE "JETONS" DOS
CONSELHEIROS REFERENTE Á PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RESPALDANDO NO ART. 9º DA LEI MUNICIPAL
029/98 DE 13 DE JULHO DE 1998.
84,074.29
Soma:
2024-3390.30.00.00
0 01/02/2006
ALT
95
43
-1,300.00
0 06/02/2006
GLO
721
0
57,360.00
0 09/02/2006
NOR
685
0
4,340.00
REFERENTE ALTERAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO GLOBAL Nº 95.
AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA
MANUTENÇÃO,REFORMA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES
PRODUÇÕES PIROTÉCNICAS SHOW LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NA
INAUGURAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL SEBASTIÃO MALHEIROS E DO
COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA IVONE FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS,
# 18 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
PANIFICADORA FRAGA LTDA.
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
0 09/02/2006
NOR
910
0
2,128.00
0 10/02/2006
GLO
743
0
36,398.70
0 10/02/2006
GLO
889
0
25,997.30
0 13/02/2006
GLO
970
0
11,845.00
0 13/02/2006
GLO
981
0
2,062.50
0 14/02/2006
NOR
766
0
1,134.22
0 14/02/2006
NOR
866
0
1,420.25
0 20/02/2006
ALT
95
56
3,640.00
0 23/02/2006
GLO
993
0
8,550.00
AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO
DO COLÉGIO MUNICIPAL VEREADOR SEBASTIÃO MALHEIROS, LOCALIZADO NO
DISTRITO DE MUTANS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ANEXO.
AQUISIÇÃO DE FERROS 3/16,1/4,5/16,3/8,1/2,ARASME RECOZIDO DESTINADOS
PARA MANUTENÇÃO,REFORMAS E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES
ESCOLARES MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME
AQUISIÇÃO DE TINTAS,LIXAS,SOLVENTES DESTINADOS Á
MANUTENÇÃO,REFORMA,PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES
COMUM,MADERITE 10mm DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO
REFORMA,PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICÍPAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO
CAETANO MADEIREIRA
AQUISIÇÃO DE PREGOS 15X15,18X27 DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO
MENTOCAL CONSTRUÇÕES
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO COLÉGIO JOSEFINA
TEIXEIRA DE AZEVEDO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ANEXO.
AQUISIÇÃO DE 12,35m2 DE GRANITO CINZA DESTINADOS A REFORMA DO
COLÉGIO JOSEFINA TEIXEIRA DE AZEVEDO. CONFORME PROCESSO DE
DIPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO.
GLOBAL Nº 95,REFERENTE AO APOSTILAMENTO DA DISPENSA Nº 00010/05.
AQUISIÇÃO DE 30.000(TRINTA MIL) BLOCOS CERÂMICOS 06 FUROS MEDINDO
10X18X22cm DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE
REFORMAS,MANUTENÇÕES,PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES
MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO
153,575.97
Soma:
2024-3390.33.00.00
DALTRO APARECIDO DOS SANTOS
0 06/02/2006
GLO
1103
0
6,737.90
0 06/02/2006
GLO
1104
0
11,450.40
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES QUE LECIONAM
NAS ESCOLAS MUNICÍPAIS ALZIRA CAROLINA NORMANHA E UNIDADE
ESCOLAR ANÍSIO COTRIM FERNANDES LOCALIZADAS NO DISTRITO DE
MORRINHOS,NESTE MUNICÍPIO COM O VEÍCULO PLACA JLP-0400 TIPO
MICROÔNIBUS,MODELO KIA-BESTA,PERFAZENDO 5183KM,NO VALOR DE R$
1.30 O KM RODADO, NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NO PERIODO
06/02/2006 Á 28/04/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO.
VILTON LUIZ LIMA LARANJEIRA
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES QUE LECIONAM NA
UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE
MUTANS,NESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO E NOTURNO
NO PERIODO DE 06/02/2006 Á 28/04/2006,COM O VEÍCULO PLACA KEH-3183
TIPO MICROÔNIBUS,PERFAZENDO 8808KM,NO VALOR DE R$ 1.30 O KM
RODADO,CONFORME CONTRATO ANEXO.
18,188.30
Soma:
2024-3390.36.00.00
GILBERTO RIBEIRO
0 01/02/2006
NOR
947
0
705.50
0 01/02/2006
GLO
954
0
9,900.00
PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO E DOS SANITÁRIOS DO COLÉGIO
MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM,NO PERIODO DE 01 Á 13 DE
FEVEREIRO/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO.
DEISY LEIA SILVEIRA DOS SANTOS
# 19 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
0 01/02/2006
GLO
1302
0
1,480.00
0 06/02/2006
GLO
948
0
4,586.62
0 09/02/2006
NOR
701
0
1,900.00
0 16/02/2006
NOR
787
0
1,900.00
PRESTAR SERVIÇO DE COORDENAR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 01/02/2006 Á 30/12/2006,CONFORME
CONTRATO ANEXO.
MARIA ALICE TEIXEIRA SANTANA
LOCAÇÃO DE UMA CASA SITUADA Á RUA ARTUR BERNARDES,190-BAIRRO
SANTA LUZIA PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL WANDA NEVES
FREITAS,NO PERIODO DE 01/02/2006 Á 31/03/2006,CONFORME CONTRATO
ANEXO.
JAILSON MÁRCIO PEREIRA
PRESTAR SERVIÇOS DE MINISTRAR AULA DE INGLÊS DE NÍVEL I DO ENSINO
FUNDAMENTAL DO COLÉGIO JOSÉ NEVES TEIXEIRA COM CARGA HORÁRIA DE
20 HORAS,NO PERIODO DE 06/02/2006 Á 14/12/2006,CONFORME CONTRATO
ANEXO.
EDSON DUTRA DE OLIVEIRA
PRESTAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO
DO COLÉGIO MUNICIPAL VEREADOR SEBASTIÃO MOREIRA MALHEIROS,NO
DISTRITO DE MUTANS E ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE NA SEDE DO
MUNICÍPIO,NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO.
ANTÔNIO CARLOS ROCHA CARVALHO
CONFECÇÕES DE QUADROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: VEREADOR
SEBASTIÃO MALHEIROS, IVONE FERNANDES, E ENEDINA COSTA MACEDO,
20,472.12
Soma:
2024-3390.39.00.00
SOCIEDADE MANTENEDORA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA BAHIA S/C
LTDA-SOMESB
0 01/02/2006
ALT
312
60
-75,510.00
0 01/02/2006
NOR
505
0
456.00
0 01/02/2006
GLO
712
0
11,031.25
0 01/02/2006
NOR
741
0
4,930.00
0 01/02/2006
GLO
896
0
4,000.00
0 01/02/2006
GLO
940
0
13,942.50
0 01/02/2006
GLO
956
0
1,650.00
0 09/02/2006
NOR
941
0
1,000.00
REF. TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÃO CONFORME CONTRATO, NESTA DATA.
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DA
BAHIA
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE RECOLHIMENTO DA ART-ANOTAÇÃO
DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO
MUNICIPAL DO DISTRITO DE MUTANS VEREADOR SEBASTIÃO MOREIRA
MALHEIRO COM LAJE PRÉ-MOLDADA,COM 08 (OITO) SALAS DE
AULA,BIBLIOTECA,BANHEIRO COLETIVO MASCULINO E FEMININO SALA DE
PROFESSORES COM BANHEIRO,SECRETARIA E DIRETORIA COM
BANHEIRO,COZINHA,CANTINA,DEPÓSITO,CAIXA DE ÁGUA SUBTERRÂNE E
ELEVADA,MURO.
DALIENE ALVES REIS
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA Á MANUTENÇÃO E REFORMA DE
MUROS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME
CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 010/06 ANEXOS.
DEDETIZADORA OLIVEIRA
PRESTAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PASTA REPELENTE
CONTRA PARDAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO
PERIODO DE 01 Á 20/02/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO.
J & A INFORMATICA LTDA.
PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DOS
PROBLEMAS EXISTENTES NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO PERIODO DE 01/02/2006 Á
30/06/2006 CONFORME CONTRATO ANEXO.
UNOPAR-UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AUXÍLIO
FINANCEIRO PARA ACADÊMICOS ORIUNDOS DO QUADRO DE SERVIDORES
DO ENSINO FUNDAMENTAL-EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO,APROVADOS
EM PROCESSO SELETIVO PARA O ENSINO SUPERIOR,REALIZADOS PELA
UNOPAR,DESTINADO AO CUSTEIO PARCIAL DA MENSALIDADE,CONFORME
CONTRATO ANEXO.
DIOCESE DE CAETITÉ PAROQUIA STºANTONIO
LOCAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA IGREJA DO BAIRRO SOL
NASCENTE,LOCALIZADO NA AVENIDA CERAÍMA S/Nº BAIRRO SOL NASCENTE
PARA FUNCIONAR COMO EXTENSÃO DE CLASSES DO ENSINO FUNDAMENTAL
DA ESCOLA MUNICIPAL SOL NASCENTE,NO PERIODO DE 01/02/2006 Á
EDITORA TRIBUNA POPULAR LTDA
# 20 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
0 09/02/2006
GLO
1141
0
7,150.00
0 16/02/2006
NOR
1012
0
729.00
0 21/02/2006
NOR
1153
0
157.50
0 23/02/2006
GLO
873
0
48,000.00
PRESTAR SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL TRIBUNA
POPULAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO SOBRE ÁS OBRAS DE
INAUGURAÇÕES DOS COLÉGIOS:MUNICIPAL SEBASTIÃO MOREIRA MALHEIROS
E ESTADUAL,LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MUTANS E A ESCOLA MUNICPAL
PROFª IVONE FERNANDES DOS SANTOS,LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO
HORIZONTE.
LINKX SOLUÇÕES LTDA ME
PRESTAR SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO,CONVERSÃO DE DADOS
E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR VIA INTERNET,CONFORME
CONTRATO ANEXO.
PALACE RECIFE HOTEL,HOSPEDAGENS E ALOJAMENTOS LTDA-ME
PRESTAR SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS
09 (NOVE) INSTRUTORES QUE ESTÃO MINISTRANDO CURSO AOS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CONFECÇÕES DE 21 (VINTE E UMA) PLACAS
DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, DESTINADAS AO COLÉGIO ESTADUAL DE MUTANS, CONFORME
L.C VIDEO
DOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO,PROCESSO
17,536.25
Soma:
2024-3390.92.00.00
TELEMAR
0 01/02/2006
NOR
1128
0
71.70
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES 3451-4291,LOCALIZADO NA
ESCOLA MUNICIPAL DR.BENEVAL DE CASTRO BOA SORTE,RELATIVO AO
EXERCÍCIO/2005.
71.70
Soma:
2024-4490.52.00.00
AGROSOUZA-COM.DE PROD.AGROPECUARIOS LTDA.
1 01/02/2006
NOR
909
0
332.00
1 16/02/2006
NOR
790
0
1,948.00
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FURADEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME
BH MOVEIS
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BEBEDOUROS DESTINADOS À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E AOS COLÉGIOS MUNICIPAIS VEREADOR SEBASTIÃO MALHEIROS
E IVONE FERNANDES, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ANEXO.
2,280.00
Soma:
2025-3190.09.00.00
ADELICE AMERICO RIBEIRO E OUTROS
1 01/02/2006
NOR
842
0
2,085.00
VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE AUXILIARES DE SERVIÇOS
GERAIS AGENTES ADMINISTRATIVOS
MOTORISTAS,ELETRICISTA,CARPINTEIRO,AUXILIARES DE ENSINO,GUARDAS
DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEF
40%,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
2,085.00
Soma:
2025-3190.11.00.00
MARIA DE LOURDES GOIS QUINAPP
1 01/02/2006
NOR
830
0
115.00
1 01/02/2006
NOR
831
0
100.00
1 01/02/2006
NOR
841
0
62,974.82
VANTAGENS FIXAS COM ABONO DE FÉRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,VINCULADO AO FUNDEF 40%.
LUCIANA SILVA SANTOS
VANTAGENS FIXAS COM ABONO DE FÉRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,VINCULADO AO FUNDEF 40%.
ADELICE AMERICO RIBEIRO E OUTROS
# 21 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
VANTAGENS FIXAS DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS AGENTES
ADMINISTRATIVO,SECRETARIAS,MOTORISTAS,ELETRICISTA,CARPINTEIRO,AUXILIARES
DE ENSINO,GUARDAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO
AO FUNDEF 40%,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
63,189.82
Soma:
2025-3390.30.00.00
1 06/02/2006
GLO
722
0
86,040.00
1 10/02/2006
GLO
746
0
18,308.28
1 13/02/2006
GLO
971
0
9,284.40
1 13/02/2006
GLO
982
0
676.50
1 23/02/2006
GLO
994
0
5,700.00
AQUISIÇÃO DE 6.000 (SEIS MIL) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA
MANUTENÇÃO,REFORMA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES
DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%,CONFORME CONTRATO,PROCESSO
PARA MANUTENÇÃO,REFORMAS E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES
ESCOLARES MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%,CONFORME
COMUM,MADERITE 10mm DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%,CONFORME CONTRATO,PROCESSO
CAETANO MADEIREIRA
AQUISIÇÃO DE PREGOS 15X15,18X27 DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%,CONFORME CONTRATO,PROCESSO
AQUISIÇÃO DE 20.000(VINTE MIL) BLOCOS CERÂMICOS 06 FUROS MEDINDO
10X18X22cm DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE
REFORMAS,MANUTENÇÕES,PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES
MUNICÍPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,CONFORME
120,009.18
Soma:
2025-3390.33.00.00
LUIS TEIXEIRA SOBRINHO
1 06/02/2006
NOR
1018
0
974.40
1 06/02/2006
GLO
1019
0
7,113.60
1 06/02/2006
GLO
1020
0
7,257.60
1 06/02/2006
GLO
1021
0
6,318.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS
UMBURANINHA, LAGOA DO SAL, BARRO PRETO, ATOLEIRO E LAGOA DA
PEDRA, PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA,
COM O VEÍCULO PLACA JMP 3278, TIPO CAMIONETA, PERFAZENDO 58 KM POR
DIA, NO VALOR DE R$ 1,20, NO TURNO MATUTINO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À
23/02/06.
VALDEMAR FRANCISCO DA COSTA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:
PURGATÓRIO, SURUÁ, LAGOA DA ONÇA, BARRO PRETO, BRINDES, PARA
ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSORA ENEDINA COSTA DE
MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA E COLÉGIO MUNICIPAL
SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO 76 KM POR DIA, NO VALOR
DE R$ 1,80 O KM, COM VEÍCULO PLACA JLP 7408 TIPO ÔNIBUS, NO TURNO
MATUTINO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06.
IDELSON GOMES PEREIRA
PORÇÕES, MALHADA DA DE JUAREZEIRO, MORRO DA INÁCIA I, MORRO DA
INÁCIA II, ARAÚJO, LAGOA DOS MORENOS, P. GRANDE, PARA ESTUDAREM NO
COLÉGIO MUNICIPAL PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO
MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA, E ESCOLA MUNICIPAL ROMULO ALMEIDA,
LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA
BOO 4992, NO TURNO MATUTINO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06.
MARLENE PEREIRA SANTOS LIMA.
# 22 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
1 06/02/2006
GLO
1022
0
8,663.20
1 06/02/2006
GLO
1023
0
5,305.30
1 06/02/2006
GLO
1024
0
1,780.80
1 06/02/2006
GLO
1025
0
1,780.80
1 06/02/2006
GLO
1026
0
4,914.00
1 06/02/2006
GLO
1027
0
2,798.40
1 06/02/2006
NOR
1028
0
2,734.80
1 06/02/2006
GLO
1029
0
2,671.20
1 06/02/2006
GLO
1030
0
8,769.60
PORÇAS MAGRO, LAGOA DA PEDRA, AROEIRA E BORÁ, PARA ESTUDAREM NO
COLÉGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES E UNIDADE ESCOLAR ADALGISA COSTA
DE MACEDO, AMBOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 65 KM
POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,
PLACA BWU 1433, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE
06/02/06 À 28/04/06.
JOSÉ RODRIGUES PEREIRA DE GUANAMBI
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS
FAZENDAS:CORREDOR,PALMEIRAS,SÃO JOAQUIM,PASSAGEM DOS
BRINDES,TABIA GRANDE PARA ESTUDAREM NOS COLÉGIOS MUNICÍPAIS:JOSÉ
NEVES TEIXEIRA,PROFª MARIA REGINA DE FREITAS PROFª JOSEFINA TEIXEIRA
DE AZEVEDO,NESTE MUNICÍPIO COM O VEÍCULO DE PLACA
CXA-2372,PERFAZENDO 119 KM POR DIA NO VALOR DE R$1,30 COM O VEÍCULO
TIPO MICROÔNIBUS,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO E NOTURNO,NO
PERIODO DE 06/02/2006 Á 28/04/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO.
FILOGÔNIO ALVES NOGUEIRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS
LAGOA D'AGUA, CARAIBINHA, VARGEM GRANDE E RAMA NESTE MUNICÍPIO,
PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,
LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MUTANS, NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 77
KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,30 O KM RODADO, COM O VEÍCULO TIPO
CAMIONETA, PLACA JMP 0098, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E
NOTURNO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06.
VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDA PORCO
MAGRO,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR
MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE
MUTANS,PERFAZENDO 28KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO
COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETA PLACA JMP-6353,NO TURNO
ANEXO.
JOSÉ MARQUES DA SILVA NETO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS
CHAFARIZ PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO
ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS, NESTE MUNICÍPIO,
PERFAZENDO 28 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO, COM O
VEÍCULO TIPO CAMIONETE, PLACA GMB 7389, NOS TURNO VESPERTINO, NO
PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06.
ANTONIO VILAS BOAS DE SOUZA FILHO
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: SITIO E
TABUA DOS ALVES,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE
ESCOLAR ANÍSIO COTRIM FERNANDES E GRUPO ESCOLAR ASSIS
FREIRE,LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 70KM POR
DIA NO VALOR DE R$1,30 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO
MICROÔNIBUS,PLACA CMR-8690,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NO
PERIODO DE 06/02/2006 Á 28/04/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO.
PEDRO DA SILVA COSTA
VARGEM VERDE, GAMELEIRA, TANQUE NOVO, TABUINHA, TABUINHA DO
NORTE E QUEIMADAS, NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE
ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,
NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 44 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM
RODADO, COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE, PLACA GME 3940, NO TURNO
MATUTINO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06.
REGINALDO FIUZA DA SILVA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA
TANQUE DE CALDEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESTUDAREM NA UNIDADE
ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES, LOCALIZADA NO
POVOADO DE MORRINHOS, NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 43 KM POR DIA,
NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO, COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE,
PLACA BJC 4103, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE
06/02/06 À 28/04/06.
ADEMILSON JESUS SANTOS
FAZENDAS:INVERNADA,BARRO VERMELHO,RIO GRANDE CAPOEIRA DE
DENTRO,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR
MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES LOCALIZADA NO DISTRITO DE
MORRINHOS,PERFAZENDO 42KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM
RODADO COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA JMP-1344,NOS TURNOS
MATUTINO,VESPERTINO,NO PERIODO DE 06/02/2006 Á 28/04/2006,CONFORME
CONTRATO ANEXO.
LEONTINO PEREIRA DE CASTRO
# 23 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
1 06/02/2006
GLO
1031
0
2,862.00
1 06/02/2006
GLO
1032
0
3,307.20
1 06/02/2006
GLO
1033
0
4,897.20
1 06/02/2006
GLO
1034
0
13,676.40
1 06/02/2006
GLO
1035
0
5,490.00
1 06/02/2006
GLO
1036
0
1,717.20
1 06/02/2006
GLO
1037
0
4,134.00
1 06/02/2006
GLO
1038
0
6,296.40
1 06/02/2006
GLO
1039
0
3,625.20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:
AGRESTE, SAMBAIBA E LAGOA DO MOURÃO PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO
MUNICIPAL ENEDINA COSTA MACEDO E JOSÉ NEVES TEIXEIRA, LOCALIZADOS
NA SEDE DO MUNICÍPIO, COM O VEÍCULO PLACA BXH 5810 TIPO ÔNIBUS,
PERFAZENDO 84 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO, NO
TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06.
ORLANDO ALVES BARBOSA
FAZENDAS:BARREIRO,TABUA VELHA,OLHO D'ÁGUA,BEIRA
RIO,JUREMA,SALINAS,VARGEM COMPRIDA,NESTE MUNICÍPIO PARA
ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES
LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 45KM POR DIA NO
VALOR DE R$1,20 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA
JMP-7179,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NO PERIODO DE 06/02/2006 Á
MANOEL FERREIRA LIMA
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA BAÚ,NOS
TURNOS VESPERTINO E NOTURNO,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NO
GRUPO ESCOLAR MUNICIPALIZADO COLÔNIA AGRÍCOLA DE CERAÍMA,NÚCLEO
DE CERAÍMA PERFAZENDO 52KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM
RODADO COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA BQP-5578,NO PERIODO
DE 06/02/2006 Á 28/04/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO.
MELQUIADES PEREIRA LIMA NETO
PAJEÚ E OLHO D'AGUA DA PEDRA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESTUDAREM NA
UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES, LOCALIZADAS
NO POVOADO DE MORRINHOS, NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 77 KM POR
DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO, COM O VEÍCULO PLACA GOO 6950
TIPO CAMIONETE, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE
06/02/06 À 28/04/06.
LOPES SERVIÇOS DE TRANSPORTES S/C LTDA.
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS:
CORUJA,BARREIRO,CAIÇARA,MORRO DO CARRO QUIXABA,NESTE MUNICÍPIO
PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DIAS
GUIMARÃES,COLÉGIOS MUNICÍPAIS: PROFª JOSEFINA TEIXEIRA DE
AZEVEDO,JOSÉ NEVES TEIXEIRA E GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL EMILIA MILA
DE CASTRO,PERFAZENDO 131KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM
RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BSF-7623,NOS TURNOS
MATUTINO VESPERTINO,NOTURNO,NO PERIODO 06/02/2006 Á
JOAQUIM TEIXEIRA GOMES
POÇÕES, ÁGUA BRANCA, MORRO DA INÁCIA E PEDRA GRANDE PARA
ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO E
COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA, AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE
DO MUNICÍPIO, PERFAZENDO 61 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM
RODADO, COM O VEÍCULO PLACA BWD 7791, TIPO ÔNIBUS, NO TURNO
NOTURNO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06.
MOISÉS DA SILVA MAGALHÃES
VENTURA, SERTÃO E ENCANTADO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR
MUNICIPAL CASTRO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS, NESTE
MUNICÍPIO, PERFAZENDO 27 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM
RODADO, COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE PLACA JMP 3609, NO TURNO
VESPERTINO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06.
GILBERTO FIUZA PRIMO
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA BAÚ,NESTE
MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR
MUNICIPALIZADO,COLÔNIA AGRÍCOLA DE CERAÍMA,NÚCLEO DE
CERAÍMA,PERFAZENDO 52KM POR DIA NO VALOR DE R$1,50 O KM RODADO
COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA GPZ-2143,NOS TURNOS MATUTINO
VESPERTINO,NO PERIODO 06/02/2006 Á 28/04/2006,CONFORME CONTRATO
ANEXO.
JOSÉ VIEIRA PEREIRA
LAGOA DA ONÇA, LAGOA DA PEDRA, LAGOA DO TAMBORIL, UMBURANINHA,
TEIÚ, LAJEDINHO PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª ENEDINA
COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA, AMBOS
LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PERFAZENDO 66 KM POR DIA, NO
VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO, COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA GVP
2426, NO TURNO NOTURNO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06.
GERALDO TIMÓTEO TEIXEIRA
# 24 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
1 06/02/2006
GLO
1040
0
2,734.80
1 06/02/2006
GLO
1041
0
12,600.00
1 06/02/2006
GLO
1042
0
1,996.80
1 06/02/2006
GLO
1043
0
12,783.60
1 06/02/2006
GLO
1044
0
4,065.10
1 06/02/2006
GLO
1045
0
16,495.20
1 06/02/2006
GLO
1046
0
2,575.80
1 06/02/2006
GLO
1047
0
1,510.50
1 06/02/2006
GLO
1048
0
7,789.60
BONFIM, TANQUE DO CALDEIRÃO, RETIRO E JUREMA DAS BEZERRAS, NESTE
MUNICÍPIO, PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO
COTRIM FERNANDES, LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS, NESTE
RODADO, COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE PLACA BKY 6006, NOS TURNOS
MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06.
LINDOMAR MEIRA DE SOUZA
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA TANQUE DE
CALDEIRÃO,NESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR
MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES LOCALIZADA NO POVOADO DE
RODADO COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA JMP-1532,NOS TURNOS
MATUTINO VESPERTINO,NO PERIODO 06/02/2006 Á 28/04/2006,CONFORME
CONTRATO ANEXO.
JONAS DA SILVA PEREIRA
MATA VERDE, GRAMA, LAGOA DO BURACO, ITAPICURU, POÇO COMPRIDO,
LAGOA DA PEDRA, SOBRADO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR
MUNICIPAL RÔMULO ALMEIDA E GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSÉ NEVES
TEIXEIRA, NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 125 KM POR DIA, NO VALOR DE R$
1,80 O KM RODADO, COM O VEÍCULO PLACA DBY 6382 TIPO ÔNIBUS, NOS
TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06.
JOSE CARVALHO NOGUEIRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA SETOR
08, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR
MUNICIPALIZADO COLÔNIA AGRÍCOLA DE CERAÍMA, NÚCLEO DE CERAÍMA,
RODADO, COM O VEÍCULO PLACA CPY 2069 TIPO CAMIONETE, NOS TURNOS
MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06.
ELIZEU NEVES MAGALHAÃES
FAZENDAS:VENTURA,GAMELEIRA,LAJEDÃO,LAGOA TORTA,PAI
DOMINGO,MORRO GRANDE,PAJEUZINHO,JACARÉ,BOM SERÁ,NESTE
MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO
ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 134KM POR DIA
NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA
BIW-5841,NOS TURNOS VESPERTINO E NOTURNO,NO PERIODO 06/02/2006 Á
MILTON ALVES NOGUEIRA
JUREMA, VARGEM GRANDE, VENTURA E BERIMBAU, NESTE MUNICÍPIO, PARA
ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR CASTRO ALVES, LOCALIZADA NO
DISTRITO DE MUTANS, NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 59 KM POR DIA, NO
VALOR DE R$ 1,30 O KM RODADO, COM O VEÍCULO TIPO VERANEIO, PLACA
CTA 5439, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À
28/04/06.
ANTONITO ANTONIO COSTA
MOCAMBO, BANANEIRA, MORRO GRANDE, LAGOA DO SAL, BARRO PRETO E
LAGOA DA PEDRA, PURGATÓRIO, SURUÁ, LAGOA DA ONÇA, PARA ESTUDAREM
NO COLÉGIO MUL DR BENEVAL DE CASTRO B. SORTE, COL. JOSÉ NEVES
TEIXEIRAS E COLÉGIO PROFª ENEDINA OSTA DE MACEDO, NESTE MUNICÍPIO,
PERFAZENDO 158KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO, COM O
VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA GLO 4846, NOS TURNOS MATUTINO E
VESPERTINO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06.
JODAI CLETON ROCHA CHAVES
FAZENDAS:CAINANA,QUEIMADAS E TABUINHA NESTE MUNICÍPIO PARA
ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA
NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 27KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O
KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BXC-4601,NO TURNO
ANEXO.
FAZENDAS:MANDACARU,BARREIRO E ESPINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO PARA
ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,LOCALIZADA
NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 15KM POR DIA NO VALOR DE R$1,90 O
KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BXC-4601,NO TURNO
MATUTINO,NO PERIODO 06/02/2006 Á 28/04/2006,CONFORME CONTRATO
ANEXO.
ALÍPIO VIANA NETO
# 25 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
1 06/02/2006
GLO
1049
0
4,960.80
1 06/02/2006
GLO
1050
0
2,876.40
1 06/02/2006
GLO
1051
0
4,248.30
1 06/02/2006
GLO
1052
0
6,678.00
1 06/02/2006
GLO
1053
0
5,056.20
1 06/02/2006
GLO
1054
0
11,799.00
1 06/02/2006
GLO
1055
0
7,675.20
1 06/02/2006
GLO
1056
0
3,116.40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA
MOCAMBINHO, SEIS VINTÉNS, LAGOA PRETA E POÇO MAGRO PARA
ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO,
COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA E ESCOLA MUNICIPAL RÔMULO
ALMEIDA, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PERFAZENDO 107 KM POR
DIA, NO VALOR DE R$ 1,30 O KM RODADO, COM O VEÍCULO TIPO
MICROÔNIBUS PLACA KSB 5664, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO
PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06.
FAZENDAS:LARGA,CHAFARIZ E CAINANA,NO TURNO NOTURNO,NESTE
MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NOS COLÉGIOS MUNICÍPAIS:PROFª ENEDINA
COSTA DE MACEDO E JOSÉ NEVES TEIXEIRA,PERFAZENDO 52KM POR DIA NO
VALOR DE R$1,80 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA
BXC-4601,NO PERIODO 06/02/2006 Á 28/04/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO.
ALMIR RODRIGUES DA CRUZ
CAPOEIRA QUEIMADA, CUBÍCULO, VEREDA, GONÇALO, VARGEM DA FLECHA E
LAGOA DA PEDRA PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª
ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA,
AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PERFAZENDO 47 KM POR DIA,
NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO, COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE D-20
PLACA BKF 0115, NOTURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06.
VANDERLANDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
FAZENDAS:MINADOR,CALDEIRÃO,BREJO E LARGUINHO,NESTE MUNICÍPIO
PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO
ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS PERFAZENDO 49KM POR DIA NO
VALOR DE R$1,70 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS,PLACA
JDS-1258,NOS TURNOS MATUTINO VESPERTINO E NOTURNO,NO PERIODO
06/02/2006 Á 28/04/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO.
DALMAR LIMA PEREIRA
FAZENDAS:MUQUÉM,MALHADA DO POÇO,TABUINHA,PINTADA
FORMOSA,CAJUEIRO,MULUNGU I,MULUNGU II,JATOBÁ,CANGULO,PARA
ESTUDAREM NOS COLÉGIOS MUNICÍPAIS NOVO HORIZONTE,JOSÉ NEVES
TEIXEIRA,AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 70KM
POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO COM O VEÍCULO TIPO
ÔNIBUS,PLACA JMU-5749,NO TURNO VESPERTINO,NO PERIODO 06/02/2006 Á
ANTONIO DE ARAÚJO PEREIRA
MORRO DA INÁCIA I E ARAÚJO PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL
PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES
TEIXEIRA, AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO
PLACA GOW 8249, TIPOÔNIBUS, PERFAZENDO 53 KM POR DIA, NO VALOR DE
R$ 1,80 O KM RODADO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À
28/04/06.
ELISMAR FIUZA DA COSTA
LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM NOS
COLÉGIOS MUNICÍPAIS PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO,JOSÉ NEVES
TEIXEIRA,EMILIA MILA DE CASTRO LOCALIZADOS NA SEDE DO
MUNICÍPIO,PERFAZENDO 115KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO
COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA GMK-9417,NOS TURNOS
MATUTINO,VESPERTINO,NO PERIODO 06/02/2006 Á 28/04/2006,CONFORME
CONTRATO ANEXO.
ALMIR GOMES PEREIRA
PORÇÕES, RENEGADA, ATOLEIRO, LAGOA DA PEDRA, EMBURANINHA,
ESTRADA DA MATINA PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL PROFª
ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA,
AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS
PLACA BWL 9892 , PERFAZENDO 82 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM
RODADO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06.
SINVALDO DA SILVA DONATO
CANTINHO,LAGOA DO ONÓRIO,LAGOA DO URUBU,CALDEIRÃO,PARA
ESTUDAREM NOS COLÉGIOS MUNICÍPAIS PROFª ENEDINA COSTA DE
MACEDO,JOSÉ NEVES TEIXEIRA,AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO
MUNICÍPIO,PERFAZENDO 49KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO
COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA GNS-2703,NO TURNO
ANEXO.
# 26 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
ALEIR GOMES PEREIRA
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
1 06/02/2006
GLO
1057
0
6,552.00
1 06/02/2006
GLO
1058
0
4,586.40
1 06/02/2006
GLO
1059
0
1,526.40
1 06/02/2006
GLO
1060
0
5,896.80
1 06/02/2006
GLO
1061
0
4,838.40
1 06/02/2006
GLO
1063
0
2,226.00
1 06/02/2006
GLO
1064
0
2,289.60
1 06/02/2006
GLO
1065
0
3,169.40
1 06/02/2006
GLO
1066
0
2,925.60
MALHADA DO JUAZEIRO, LAGOA DOS MORENOS, MORRO DA INÁCIA III,
ESTRADA DO PAJEÚ, ESTRADA DA MATINA PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO
MUNICIPAL PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ
NEVES TEIXEIRA, AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, COM
VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA BRZ 2354, PERFAZENDO 70 KM POR DIA, NO
VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO, NO TURNO VESPERTINO, NO PERÍODO DE
06/02/06 À 28/04/06.
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: PAI
DOMINGOS, JACARÉ, BERIMBAU, VENTURA, PAJEÚ E LAJEDÃO, NESTE
MUNICÍPIO, PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO
ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS, NESTE MUNICÍPIO,
VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA BWU 2744, NO TURNO VESPERTINO, NO
PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06.
BELARMINO FIUZA DA SILVA
FAZENDAS:RETIRO,BONFIM,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA
UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES,LOCALIZADA NO
POVOADO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 24KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20
O KM RODADO,NO TURNO MATUTINO,COM O VEÍCULO TIPO
CAMINHONETE,PLACA JMP-7759,NO PERIODO 06/02/2006 Á
FIDELCINO VIEIRA SOBRINHO RG-1.040.533 SSP/BA
lAGOA DO BURACO, LAGOA DO RANCHO, ITAPICURU, PARA ESTUDAREM NO
COLÉGIO MUNICIPAL ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL
JOSÉ NEVES TEIXEIRA, AMBOS LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO
63 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO, COM O VEÍCULO TIPO
ÔNIBUS, PLACA DFM 5482, NO TURNO NOTURNO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À
28/04/06.
GILBERTO DE ARAÚJO PEREIRA
FAZENDAS:MUQUÉM,PEDRA GRANDE,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA
ESCOLA MUNICIPAL RÔMULO ALMEIDA E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES
TEIXEIRA AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 48KM
POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO,NO TURNO MATUTINO,COM O
VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA GMA-9257,NO PERIODO 06/02/2006 Á
BENEDITO DE SOUZA GUIMARAES
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA TANQUE DE
CALDEIRÃO,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR
MUNICIPALANÍSIO COTRIM FERNANDES,LOCALIZADA NO POVOADO DE
RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA JMP-8831,NOS TURNOS
MATUTINO E VESPERTINO,NO PERIODO 06/02/2006 Á 28/04/2006,CONFORME
CONTRATO ANEXO.
EDMUNDO BEZERRA
SALINAS, SÍTIO NOVO E JUREMA DAS BEZERRAS, PARA ESTUDAREM NO
COLÉGIO ANÍSIO COTRIM FERNANDES, POVOADO DE MORRINHOS, NESTE
RODADO, COM VEÍCULO PLACA GNT 4848, TIPO CAMIONETE, NOS TURNOS
MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06, CONFORME
CONTRATO ANEXO.
JOSÉ PRATES DE OLIVEIRA
SERRA,MALHADA,LAGOINHA,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA
UNIDADE ESCOLAR MUNICIPALCASTRO ALVES E GRUPO ESCOLAR
MUNICIPALIZADO ADALGISA FERREIRA COSTA LOCALIZADAS NO DISTRITO
DE MUTANS,PERFAZENDO 46KM POR DIA NO VALOR DE R$1,30 O KM
RODADO,COM O VEÍCULO TIPO VERANEIO,PLACA DLM-2849,NOS TURNOS
MATUTINO,VESPERTINO E NOTURNO,NO PERIODO 06/02/2006 Á 28/04/2006
CONFORME CONTRATO ANEXO.
ROBERTO ALIPIO DA SILVA RG-2.686.481
CURRAL DE VARAS E BEIRA RIO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ESTUDAREM NA
UNIDADE ESCOLAR ANÍSIO COTRIM FERNANDES, LOCALIZADA NO POVOADO
DE MORRINHOS, PERFAZENDO 46 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM
RODADO, COM VEÍCULO PLACA JLP 8398, TIPO CAMIONETE, NOS TURNOS
CONTRATO ANEXO.
# 27 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
JOSÉ MARIA PEREIRA PAES
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
1 06/02/2006
GLO
1067
0
4,191.20
1 06/02/2006
GLO
1068
0
918.00
1 06/02/2006
GLO
1069
0
7,227.00
1 06/02/2006
GLO
1070
0
4,865.40
1 06/02/2006
GLO
1071
0
10,483.20
1 06/02/2006
GLO
1072
0
4,960.80
1 06/02/2006
GLO
1073
0
6,426.00
1 06/02/2006
GLO
1074
0
2,411.50
1 06/02/2006
GLO
1075
0
6,678.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO POVOADO DE
MORRINHOS E DA FAZENDA BARREIRO DOS MARTINS, PARA ESTUDAREM NO
GRUPO ESCOLAR JOSEFINA TEIXEIRA E NO COLÉGIO JOSÉ NEVES TEIXEIRAS,
RODADO, COM VEÍCULO PLACA BFG 3007, TIPO MICROÔNIBUS, NO TURNO
NOTURNO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06, CONFORME CONTRATO
ANEXO.
ALCENO NERIS CORREIA
BARREIRO,MANDACARU,ESPINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM
NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES LOCALIZADA NO DISTRITO
DE MUTANS,PERFAZENDO 15KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM
RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA GNS-1845,NO TURNO
NOTURNO,NO PERIODO 06/02/2006 Á 28/04/2006 CONFORME CONTRATO
ANEXO.
ADRIANO ALVES RODRIGUES
VEREDINHA, SALINAS, CARNAIBA, AGRESTE, SOBRADO, LAGOA DO RANCHO,
CAPIM DE RAIZ, LAGOA DO BURACO, PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO
MUNICIPAL PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ
NEVES TEIXEIRA, AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,
PERFAZENDO 73KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,80 O KM RODADO, COM
VEÍCULO PLACA KPB 3048, TIPO ÔNIBUS, NO TURNO VESPERTINO, NO
PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06, CONFORME CONTRATO ANEXO.
DANUZIA RODRIGUES DE CARVALHO
MINADOR,LARGUINHO,CORCUNDA,BAIXADA,CALDEIRÃO
BREJO,GAMELEIRA,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE
ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES E COLÉGIO MUNICIPAL SEBASTIÃO
MALHEIROS,LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 54KM POR
DIA NO VALOR DE R$1,70 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO
MICROÔNIBUS,PLACA JKW-8664,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NO
PERIODO 06/02/2006 Á 28/04/2006 CONFORME CONTRATO ANEXO.
JOAQUIM RODRIGUES RIBEIRO
BREJO,CANGULO,MULUNGU I,FORMOSA,PINTADA NESTE MUNICÍPIO,PARA
ESTUDAREM NOS COLÉGIOS MUNICIPAIS: PROFª ENEDINA COSTA DE
MACEDO,JOSÉ NEVES TEIXEIRA E GRUPO ESCOLAR JOÃO PAULO
II,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 112KM POR DIA NO
VALOR DE R$1,80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA
LZM-9685,NOS TURNOS MATUTINO,NOTURNO,NO PERIODO 06/02/2006 Á
ROMULO DOS REIS RODRIGUES
PAUS PRETOS, CALDEIRÃO, NOVILHOS E PAJEUZINHO PARA ESTUDAREM NA
UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE
MUTANS, PERFAZENDO 78 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO,
COM O VEICULO TIPO CAMIONETE, PLACA JMP 1389, NOS TURNOS MATUTINO,
VESPERTINO E NOTURNO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06, CONFORME
CONTRATO ANEXO.
MANOEL PEREIRA DA SILVA
SAMBAIBA,AGRESTE,SALINAS,PICADA,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM
NOS COLÉGIOS MUNICIPAIS: PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO,JOSÉ
NEVES TEIXEIRA,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 70KM
POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO
ÔNIBUS,PLACA GOB-6703,NO TURNO NOTURNO,NO PERIODO 06/02/2006 Á
BENEDITO DE SOUZA PINTO
SERRA, MALHADA, LAGOINHA, PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR
SEBASTIÃO MALHEIROS E GRUPO ESCOLAR MUNICIPALIZADO ADALGÍSA
FERREIRA COSTA, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MUTANS, NESTE
RODADO, COM O VEÍCULO TIPO VERANEIO, PLACA GVL 8305, NOS TURNOS
CONTRATO ANEXO.
TRANSPORTES BARBOSA
# 28 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
1 06/02/2006
GLO
1076
0
3,964.40
1 06/02/2006
GLO
1077
0
5,385.60
1 06/02/2006
GLO
1078
0
3,625.20
1 06/02/2006
GLO
1079
0
2,734.80
1 06/02/2006
GLO
1080
0
7,234.50
1 06/02/2006
GLO
1081
0
8,681.40
1 06/02/2006
NOR
1082
0
1,536.00
1 06/02/2006
GLO
1083
0
1,908.00
1 06/02/2006
GLO
1084
0
3,434.40
LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NOS
COLÉGIOS MUNICIPAIS: PROFª ENEDINA COSTA DE MACEDO,JOSÉ NEVES
TEIXEIRA,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO,PERFAZENDO 70KM POR DIA
NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA
BXG-4142,NO TURNO VESPERTINO,NO PERIODO 06/02/2006 Á 28/04/2006
ROGERIO PIMENTEL RAMOS
CALDEIRÃO, NOVILHOS, ÁGUA BRANCA, PAUS PRETO, PAJEUZINHO, PARA
ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES,
LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MUTANS, NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 44
KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1,70 O KM RODADO, COM O VEÍCULO TIPO KIA
BESTA AB, PLACA GPJ 0415, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO
PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06, CONFORME CONTRATO ANEXO.
UZIEL NEVES GUIMARAES
NOVILHOS, PAUS PRETO, CALDEIRÃO, PARA ESTUDAREM NA UNIDADE
ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,
RODADO, COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE, PLACA BTQ 4326, NOS TURNOS
MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06,
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
OLHO D'ÁGUA DA PEDRA BEIRA RIO, BARREIRINHA, PARA ESTUDAREM NA
UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES, LOCALIZADA NO
PLACA JMP 7579, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE
06/02/06 À 28/04/06, CONFORME CONTRATO ANEXO.
JAIME FERREIRA DIAS
CORCUNDA, BAIXADA, GAMELEIRA, MINADOR, BREJO, PARA ESTUDAREM NA
UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE
MUTANS, NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 43 KM POR DIA, NO VALOR DE R$
1,20 O KM RODADO, COM O VEÍCULO TIPO CAMIONETE, PLACA BLZ 3237, NOS
TURNOS VESPERTINO E NOTURNO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06,
SEBASTIÃO FIUZA PRIMO
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS LAGOA
NOVA,LAJE DO SAPATO,LAGOA DANTA E PARÁ,NESTE MUNICÍPIO,PARA
ESTUDAREM NOGRUPO ESCOLAR MUNICIPALIZADO COLÔNIA AGRÍCOLA DE
CERAÍMA,NÚCLEO DE CERAÍMA,NESTE MUNICÍPIO,PERFAZENDO 91KM POR
DIA NO VALOR DE R$1,50 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO
CAMINHÃO,PLACA BWU-2254,NOS TURNOS
MATUTINO,VESPERTINO,NOTURNO,NO PERIODO 06/02/2006 Á 28/04/2006
CLERISTON PIMENTEL DA SILVA
ENCHÚ, SANTO ANTONIO, LAMEIRÃO, LAGOA FUNDA, LAGOA DO MORRO,
BREJO, LAGOINHA, PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL
CASTRO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS, NESTE MUNICÍPIO,
VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PLACA CGR 2053, NOS TURNOS MATUTINO,
VESPERTINO E NOTURNO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 28/04/06, CONFORME
CONTRATO ANEXO.
JULMAR FLORÊNCIO DOS SANTOS
LAGOA DO MOCEGO E MALHADA, PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR
MUNICIPALIZADO COLÔNIA AGRÍCOLA DE CERAÍMA, NÚCLEO DE CERAÍMA,
RODADO, COM O VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, PLACA BWQ 6426, NOS
TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE 06/02/06 À 23/02/06,
EDEVALDO SOARES COTRIM
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FAZENDA
BATATEIRA,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR
MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES E GRUPO ESCOLAR MUNICIPALIZADO
ASSIS FREIRE LOCALIZADOS NO POVOADO DE MORRINHOS,PERFAZENDO
30KM POR DIA NO VALOR DE R$1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO
CAMINHONETE,PLACA JLP-0338,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NO
PERIODO 06/02/2006 Á 28/04/2006 CONFORME CONTRATO ANEXO.
VERMUNDO TEIXEIRA
# 29 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
1 06/02/2006
GLO
1085
0
2,798.40
1 06/02/2006
GLO
1086
0
2,544.00
1 06/02/2006
GLO
1087
0
2,114.70
1 06/02/2006
GLO
1088
0
1,590.00
1 06/02/2006
GLO
1089
0
2,100.00
1 06/02/2006
GLO
1090
0
8,395.20
1 06/02/2006
GLO
1091
0
4,248.00
1 06/02/2006
GLO
1092
0
6,260.80
1 06/02/2006
GLO
1093
0
2,260.70
BARRA, SÍTIO NOVO, RETIRO, REGAPÉ E RIO GRANDE, PARA ESTUDAREM NA
UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES, LOCALIZADA NO
PLACA GNS 5463, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO PERÍODO DE
06/02/06 À 23/02/06, CONFORME CONTRATO ANEXO.
SEBASTIÃO SALVADOR RODRIGUES PEREIRA
TANQUE,SACOUTO,FELÍCIO E BOA VISTA,NESTE MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM
NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES LOCALIZADA
NO POVOADO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 44KM POR DIA NO VALOR DE
R$1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA
CVD-4386,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NO PERIODO 06/02/2006 Á
EGNALDO CARLOS PAES
INVERNADA,CAPOEIRA DE DENTRO E BURACO,NESTE MUNICÍPIO,PARA
ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM FERNANDES
LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS,PERFAZENDO 40KM POR DIA NO
VALOR DE R$1,20 O KM RODADO,COM O VEÍCULO TIPO CAMINHONETE,PLACA
BLQ-6747,NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO,NO PERIODO 06/02/2006 Á
DELSON MARQUES DA SILVA
BARREIRO,CURRAL DE VARAS,JUREMA DOS BEZERRAS BURAQUINHO,NESTE
MUNICÍPIO,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO
COTRIM FERNANDES LOCALIZADA NO POVOADO DE
RODADO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BXF-8004,NO TURNO
MATUTINO,NO PERIODO 06/02/2006 Á 28/04/2006 CONFORME CONTRATO
ANEXO.
JOEL DA SILVA NEVES
CALDEIRÃO, VARGEM GRANDE, LAPINHA E VENTURA PARA ESTUDAREM NA
UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES E GRUPO ESCOLAR
MUNICIPALIZADO ADALGISIA FERREIRA COSTA, PERFAZENDO 25 KM POR DIA,
NO VALOR DE R$ 1,20 O KM RODADO, NO TURNO VESPERTINO, COM O
VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, PLACA GNS 4027,NO PERIODO 06/02/2006 Á
VIAÇÃO GUANAMBIENSE E TURISMO LTDA.
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DA 5ª Á 8ª SÉRIE DO BAIRRO BEIJA FLOR,PARA ESTUDAREM
NA COLÉGIO MUNICIPAL PROFª JOSEFINA TEIXEIRA DE AZEVEDO,LOCALIZADO
NO BAIRRO BRASILIA,NESTE MUNICÍPIO,COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA
BWF-4730,NO TURNO NOTURNO,NO PERIODO 06/02/2006 Á 28/04/2006
ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
MOCAMBO, BANANEIRA, LAGOA DO SAL, BARRO PRETO, LAGOA DO TAMBORIL
E MORRO GRANDE, PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO MUNICIPAL DR BENEVAL
DE CASTRO BOA SORTE E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES TEIXEIRA, AMBOS
LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PERFAZENDO 88 KM POR DIA, NO
VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO, COM O VEÍCULO PLACA BXH 1113 TIPO
ÔNIBUS, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO 06/02/2006 Á
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS LARGA E
CHAFARIZ,NO TURNO VESPERTINO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL
RÔMULO ALMEIDA E COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NEVES
TEIXEIRA,LOCALIZADOS,NESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 40KM POR DIA NO
BWF-4730,NO PERIODO 06/02/2006 Á 28/04/2006 CONFORME CONTRATO ANEXO.
ANTÔNIO VIANA NETO
TAMBORIL, LAGOA DA ESPORA, JUREMA, CORUJAS, LAGOA PRETA E POÇO
MAGRO, MORRO PELADO, MORRO DA BOA VISTA, PARA ESTUDAREM NO
COLÉGIO MUNICIPAL ENEDINA COSTA DE MACEDO, COLÉGIO MUNICIPAL
JOSÉ NEVES TEIXEIRA E ESCOLA MUNICIPAL RÔMULO ALMEIDA, PERFAZENDO
86 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.30 O KM RODADO, COM O VEÍCULO PLACA
CDZ 6229 TIPO MICROÔNIBUS, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, NO
PERIODO 06/02/2006 Á 28/04/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO.
# 30 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
1 06/02/2006
GLO
1094
0
4,831.20
1 06/02/2006
GLO
1095
0
7,059.60
1 06/02/2006
GLO
1096
0
7,725.60
1 06/02/2006
GLO
1097
0
11,829.60
1 06/02/2006
GLO
1098
0
6,678.00
1 06/02/2006
GLO
1099
0
15,595.20
1 06/02/2006
NOR
1139
0
1,814.40
BARREIRO E MORRO DE DENTRO,PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL
JOAQUIM DIAS GUIMARÃES E COLÉGIOS MUNICIPAIS PROFª JOSEFINA
TEIXEIRA DE AZEVEDO,PROFª ENEDINA COSTA DE
MACEDO,LOCALIZADOS,NESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 37KM POR DIA NO
BWF-4941,NO TURNO NOTURNO,NO PERIODO 15/02/2006 Á 28/04/2006
BARREIRO,MORRO DE DENTRO E LEOCÁDIA,PARA ESTUDAREM NA ESCOLA
MUNICIPAL JOAQUIM DIAS GUIMARÃES E COLÉGIO MUNICIPAL PROFª
JOSEFINA TEIXEIRA DE AZEVEDO LOCALIZADOS,NESTE MUNICÍPIO
PERFAZENDO 44KM POR DIA NO VALOR DE R$1,80 O KM RODADO COM O
VEÍCULO TIPO ÔNIBUS,PLACA BWF-4941,NO TURNO MATUTINO,NO PERIODO
06/02/2006 Á 28/04/2006 CONFORME CONTRATO ANEXO.
ELGINO ANTONIO COSTA
PORÇÕES, RENEGADA, ATOLEIRO, SURUÁ, CHETA, ESTRADA DE MATINA,
PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO SEBASTIÃO I E II, AMBAS
LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO 74 KM POR DIA, NO
VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO, COM O VEÍCULO PLACA GLQ 0759 TIPO
ÔNIBUS, NO TURNO VESPERTINO, NO PERIODO 06/02/2006 Á
ELGINO ANTONIO COSTA
PORÇÕES, RENEGADA, ATOLEIRO, SURUÁ, CHETA, ESTRADA DE MATINA,
PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO SEBASTIÃO I E II, AMBAS
LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO 74 KM POR DIA, NO
VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO, COM O VEÍCULO PLACA GLQ 0759 TIPO
ÔNIBUS, NO TURNO MATUTINO, NO PERIODO 06/02/2006 Á
MARCELO OLIVEIRA PRATES
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: LAGOA
DO TOBI, VEREDA, TANQUE NOVO, LAGOA DE DENTRO, JUAZEIRO, MARRUÁ,
TANQUE DO JUAZEIRO E LAGOA DO GONÇALO, PARA ESTUDAREM NA
UNIDADE ESCOLAR CASTRO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS,
NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 124 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM
RODADO, COM O VEÍCULO PLACA BWF 4922 TIPO ÔNIBUS, NOS TURNOS
MATUTINO,VESPERTINO E NOTURNO, NO PERIODO 06/02/2006 Á
HÉLIO DE ALMEIDA ASSUNÇÃO -ME
PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FAZENDAS: PORCO
MAGRO, LAGOA DA PEDRA,AROEIRA E BORÁ,PARA ESTUDAREM NO COLÉGIO
MUNICIPAL ACASTRO ALVES E UNIDADE ESCOLAR ADALGISA COSTA AMBOS
LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MUTANS,PERFAZENDO 70 KM POR DIA, NO
VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA BWU- 1433 TIPO
ÔNIBUS, NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO NO PERIODO 06/02/2006 Á
VALDIR NILSON TEIXEIRA NOGUEIRA
GAMELEIRA, LAMEIRINHO, TABUINHA, TABUINHA DO NORTE, CHAFARIZ,
QUEIMADAS, MATA VERDE E CANAINA, PARA ESTUDAREM NA UNIDADE
ESCOLAR CASTRO ALVES E NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO MALHEIROS,
LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUTANS, NESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO 152
KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO, COM O VEÍCULO PLACA
KOK 3960 TIPO ÔNIBUS, NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO E NOTURNO,
NO PERIODO 06/02/2006 Á 28/04/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO.
APARECIDO PEREIRA DA SILVA
BARRAGEM,VILA,NÚCLEO DE CERAÍMA,LARANJO,PEGA E CANAL,PARA
ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALIZADO COLÔNIA AGRÍCOLA DE
CERAÍMA LOCALIZADO NO NÚCLEO DE CERAÍMA,PERFAZENDO 72 KM POR
DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM RODADO,COM O VEÍCULO PLACA BTT- 2665
TIPO ÔNIBUS, NOS TURNOS MATUTINO,VESPERTINO NO PERIODO 06 Á
424,570.40
Soma:
2025-3390.39.00.00
UNOPAR-UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA.
1 01/02/2006
GLO
938
0
16,087.50
# 31 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AUXÍLIO
FINANCEIRO PARA ACADÊMICOS ORIUNDOS DO QUADRO DE SERVIDORES
DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF DO MUNICÍPIO,APROVADOS EM
PROCESSO SELETIVO PARA O ENSINO SUPERIOR,REALIZADOS PELA
UNOPAR,DESTINADO AO CUSTEIO PARCIAL DA MENSALIDADE,CONFORME
CONTRATO ANEXO.
SOCIEDADE MANTENEDORA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA BAHIA S/C
LTDA-SOMESB
Fte
Data
1 01/02/2006
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
GLO
1102
0
75,510.00
PRESTAR SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VISANDO CAPACITAR
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA REDE DE ENSINO DO
MUNICÍPIO DE GUANAMBI,IMPLEMENTANDO A FORMAÇÃO DE NÍVEL
SUPERIOR,MEDIANTE A OFERTA DE CURSOS DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES NA MODALIDADE A DISTÂNCIA EM CONSONÂNCIA COM O
DISPOSTO NA PORTARIA Nº 2.144 DE 16 DE JULHO DE 2004 DO MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO E PROJETOS PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS DOS CURSOS
OFERECIDOS DE DEMAIS NORMAS PERTINENTES,CONFORME CONTRATO
ANEXO.
91,597.50
Soma:
2026-3190.09.00.00
ALCINA RAMOS CAEIRO E OUTROS
1 01/02/2006
NOR
844
0
4,875.00
VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE PROFESSORES,DIRETORAS VICE
DIRETORAS,SUPORTE PEDAGÓGICO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
VINCULADO AO FUNDEF 60%,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
4,875.00
Soma:
2026-3190.11.00.00
ADELICE MAGDA R. P. DE OLIVEIRA E OUTROS
1 01/02/2006
NOR
843
0
254,783.00
1 01/02/2006
NOR
868
0
375.44
VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES,DIRETORAS VICE DIRETORAS,SUPORTE
PEDAGÓGICO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO
FUNDEF 60%,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
EVANGELITA PEREIRA DE SANTANA SILVA
VANTAGENS FIXAS COM GRATIFICAÇÃO DE TRANSPORTE SUBSTITUIÇÃO DE
PROFESSOR DE PROFESSORA DE ESCOLA DO ENSINO
FUNDAMENTAL-VINCULADO AO FUNDEF 60% RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2006.
255,158.44
Soma:
2028-3390.33.00.00
AUGUSTO DA SILVA GUEDES
1 06/02/2006
GLO
1105
0
5,819.40
BARREIRO,CAPOEIRA,OLHO D'ÁGUA,LAGOA DA PEDRA CURRAL DE
VARAS,PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ANÍSIO COTRIM
FERNANDES LOCALIZADA NO POVOADO DE MORRINHOS,NESTE
MUNICÍPIO,PERFAZENDO 61 KM POR DIA, NO VALOR DE R$ 1.80 O KM
RODADO,COM O VEÍCULO PLACA BWB-0507 TIPO ÔNIBUS, NO TURNO
ANEXO.
5,819.40
Soma:
1,441,484.29
Soma da Unidade:
2032-3390.30.00.00
0 01/02/2006
NOR
549
0
68.10
0 01/02/2006
NOR
750
0
140.00
0 01/02/2006
NOR
752
0
200.00
0 01/02/2006
NOR
942
0
155.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA MINI USINA DE
ASFALTO DESTINADA AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,CONFORME
CASA DAS MANGUEIRAS
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRAS E UNIÃO, PARA A SECRETARIA
DE INFRA-ESTRUTURA UTILIZAR NA INSTALAÇÃO DA MINI USINA DE ASFALTO,
ELETROMOTOR
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CHAVE 10 CV PDW 380V TRIFÁSICO, PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA UTILIZAR NA INSTALAÇÃO
DA MINI USINA DE ASFÁLTO, CONFORME PROCESSO DE DISPENDA DE
LICITAÇÃO ANEXO.
CASA DAS MANGUEIRAS
# 32 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
0 07/02/2006
NOR
757
0
100.00
0 15/02/2006
NOR
765
0
266.00
0 16/02/2006
NOR
1136
0
2,750.00
0 17/02/2006
NOR
861
0
86.00
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRAS E ADAPTADORES DESTINADOS
À INSTALAÇÃO DA MINI USINA DE ASFÁLTO, CONFORME PROCESSO DE
COR & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) FIXADORES DESTINADOS A
PINTURA DE MEIOS-FIOS DAS VIAS PÚBLICA, CONFORME PROCESSO DE
AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) VASSOURAS V45 DESTINADAS AOS SERVIÇOS
DA EQUIPE DA OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME PROCESSO DE
MEIRA DIESEL LTDA.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
ESPARGIDOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME
AQUISIÇÃO DE PÁS TRANSPARENTES E SACHOS DESTINADOS A SECRETARIA
DE INFRA-ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO
JARDIM DA PRAÇA JOSAFÁ MOURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO ANEXO.
3,765.10
Soma:
2032-3390.39.00.00
ASA CONSTRUÇÕES LTDA.
0 01/02/2006
NOR
533
0
2,070.00
0 16/02/2006
NOR
1137
0
558.00
PRESTAR SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA NA
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (OPERAÇÃO TAPA BURACOS)
NO TRECHO DE ACESSO AO DISTRITO DE MORRINHOS NUM TOTAL DE
10,5km,CONFORME CONTRATO,PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ANEXOS.
MEIRA DIESEL LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ESPARGIDOR, DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME PROCESSO DE
2,628.00
Soma:
2033-3190.09.00.00
ALDHEMAR MOISES SANTOS CARVALHO E OUTROS
0 01/02/2006
NOR
820
0
150.00
VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE OPERADORES DE MÁQUINAS
MOTORISTAS,DA DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGENS,LOTADOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2006.
150.00
Soma:
2033-3190.11.00.00
ALDHEMAR MOISES SANTOS CARVALHO E OUTROS
0 01/02/2006
NOR
819
0
10,277.21
VANTAGENS FIXAS DE OPERADORES DE MÁQUINAS MOTORISTAS,DA DIVISÃO
DE ESTRADAS DE RODAGENS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
10,277.21
Soma:
2033-3390.30.00.00
SUPERMERCADO STELLA LTDA.
0 01/02/2006
NOR
957
0
443.00
0 01/02/2006
NOR
958
0
487.50
0 07/02/2006
NOR
952
0
263.00
0 14/02/2006
NOR
763
0
150.00
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL,CAFÉ MOIDO DESTINADOS AO PREPARO DO
CAFÉ DA MANHÃ PARA OPERADORES DE MÁQUINAS
CAÇAMBEIROS,MOTORISTAS E TRABALHADORES NOS SERVIÇOS DAS
ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI.
PANIFICADORA E MERCEARIA GUANAMBI LTDA.
AQUISIÇÃO DE PÃES COMUM 50 GRAMAS,LEITE PASTEURIZADO TIPO
C,DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ PARA OPERADORES DE
MÁQUINAS CAÇAMBEIROS,MOTORISTAS E TRABALHADORES NOS SERVIÇOS
DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI.
MEIRA DIESEL LTDA.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS
CAÇAMBAS PLACAS JMP 5330 E JMP 2881, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ANEXO.
PRUDENTE COMÈRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES
# 33 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
0 15/02/2006
NOR
792
0
204.00
0 16/02/2006
NOR
684
0
190.00
0 16/02/2006
NOR
784
0
2,344.50
0 16/02/2006
NOR
943
0
371.00
0 21/02/2006
NOR
908
0
232.40
0 21/02/2006
NOR
926
0
135.00
0 21/02/2006
NOR
967
0
384.00
AQUISIÇÃO DE CABO DE MARCHA E PORCA PARA MANUTENÇÃO DA PATROL
FG 70, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME
CASA DAS MANGUEIRAS
AQUISIÇÃO DE CAPAS, CONEXÕES E MANGUEIRAS DESTINADAS À
MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 55C, LOTADA NA SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ANEXO.
PETRAC PECAS PARA TRATORES LTDA.
AQUISIÇÃO DE 01 PONTEIRA CILINDRO DIREÇÃO DESTINADA À MANUTENÇÃO
DA PATROL FG-701, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 55C
LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME
AUTO ELETRICO GUANAMBI
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL FG 85, LOTADA NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO TRATOR AD7-B DA
PRUDENTE COMÈRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AD7 DA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PÁ CARREDEIRA 55C,
LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME
5,204.40
Soma:
2033-3390.36.00.00
RICARDO DE MOURA PEREIRA
0 01/02/2006
ALT
120
40
5,839.70
0 01/02/2006
ALT
121
41
10,092.63
0 01/02/2006
ALT
122
42
12,545.35
0 01/02/2006
ALT
123
39
5,099.10
0 01/02/2006
ALT
124
34
6,796.87
0 01/02/2006
ALT
125
37
8,748.28
0 01/02/2006
ALT
126
35
9,167.57
0 01/02/2006
ALT
127
36
4,882.67
0 01/02/2006
ALT
128
33
7,736.51
0 01/02/2006
ALT
129
38
10,199.81
0 14/02/2006
GLO
961
0
7,000.00
REFERENTE ALTERAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO GLOBAL Nº 120.
SORMONE OLIVEIRA MENEZES
IONE VIANA DOMINGUES
ANTONIO SÉRGIO SIMÕES PEREIRA
ERIEVALDO CUSTÓDIO ARAÚJO.
GEOLINDA DE ALCANTARA CAYRES CARNEIRO
CAMILO DE LELES ALCÂNTARA CARNEIRO
PEDRO PEREIRA ROCHA NETO RG-05168652-00
ENOCK MASCARENHAS DE SOUZA
REFERENTE Á 2ª PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS.
VILTON LUIZ LIMA LARANJEIRA
ADÃO DO NASCIMENTO
# 34 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCK EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM
CARROCERIA DE MADEIRA APROPRIADA PARA O TRANSPORTE DE MÁQUINAS
PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NUM TOTAL DE 3.500 (TRÊS
MIL,QUINHENTOS) KM NO VALOR UNITÁRIO DE R$2,00 (DOIS REAIS) O
KM,FICANDO TODAS AS DESPESAS COMO:ABASTECIMENTO,MOTORISTA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO CONTRATADO,CONFORME
CONTRATO ANEXO.
88,108.49
Soma:
2033-3390.39.00.00
GERALDO ALVES E SILVA
0 14/02/2006
NOR
1124
0
70.00
0 16/02/2006
NOR
856
0
190.00
0 16/02/2006
NOR
860
0
200.00
0 16/02/2006
NOR
945
0
25.00
0 16/02/2006
NOR
953
0
2,200.00
0 21/02/2006
NOR
966
0
268.00
PRESTAR SERVIÇOS MECÂNICO NA PATROL FG-70 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ANEXO.
AUTO POSTO DE SERVICOS
PRESTAR SERVIÇOS COM 02 (DUAS) LAVAGENS GERAL NAS PATROLIS FG-70 E
FG-75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ANEXO.
POSTO MODELO LTDA
PRESTAR SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE 04 (QUATRO) LAVAGENS GERAL DAS
CAÇAMBAS DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO ANEXO.
AUTO ELETRICO GUANAMBI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL FG 85, LOTADA NA
PRESTAR SERVIÇOS MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA
55C,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR AD7,
LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE
2,953.00
Soma:
2034-3390.36.00.00
PAULO PEREIRA DE SOUZA
0 06/02/2006
NOR
707
0
320.00
0 13/02/2006
NOR
927
0
720.00
PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS TUBULARES LOCALIZADOS
NO CANIL MUNICIPAL DE GUANAMB,LAGOA DO BARRO,CAPOEIRA,QUEIMADA
E TABUINHA DA PINTADA,NO PERIODO DE 06 Á 10/02/32006,CONFORME
CONTRATO ANEXO.
DIRVAN LESSA JÚNIOR
PRESTAR SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA
COMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
COMUNIDADES:QUIXABA,LARANJO,MULUNGU,VARGEM GRANDE,LAGOA DO
RANCHO E MILHO BRANCO,NO PERIODO DE 13 Á 17/02/2006,CONFORME
CONTRATO ANEXO.
1,040.00
Soma:
2034-3390.39.00.00
MINAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
0 17/02/2006
NOR
919
0
1,810.90
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO POÇO TUBULAR
LOCALIZADO NA LAGOA DO BARRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,
1,810.90
Soma:
2034-4490.52.00.00
MINAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
0 17/02/2006
NOR
955
0
4,209.00
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA E ACESSÓRIOS DESTINADA À
INSTALAÇÃO DO POÇO TUBULAR LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CANGULO,
ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO ANEXO.
4,209.00
Soma:
2035-3390.36.00.00
JOSÉ CARLOS DA SILVA PEREIRA
0 23/02/2006
NOR
847
0
600.00
# 35 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CARRETA PLACA POLICIAL JPF-4047,PARA
EFETUAR 01 (UMA) VIAGEM NO VALOR DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS)
TRANSPORTANDO 15 (QUINZE) POSTES DA CIDADE DE BRUMADO ATÉ O DEPÓSITO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA NA CIDADE DE GUANAMBI,CONFORME CONTRATO ANEXO.
600.00
Soma:
2035-3390.39.00.00
EXPRESSO GUANAMBI LTDA.
0 23/02/2006
NOR
1297
0
162.26
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE FRETE DE LÂMPADAS DESTINADAS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PARA OS SERVIÇOS DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI.
162.26
Soma:
2037-3190.04.00.00
ADEVALDO JOSE TEIXEIRA E OUTROS
0 01/02/2006
NOR
824
0
15,718.14
0 01/02/2006
NOR
826
0
7,973.11
SERVIÇOS DE AJUDANTES DE PEDREIRO,COVEIRO
GUARDAS,PEDREIROS,ASSISTENTES II,AUXILIARES DE SERVIÇOS
GERAIS,OPERADOR DISTRIB.AGREGADO,OPERADOR DE
MÁQUINAS,FAXINEIRA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
ALEX DOS SANTOS SOUZA E OUTROS
SERVIÇOS DE OPERADOR DO ESPARGIDOR AJUDANTES DE
PEDREIRO,AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS,ENCARREGADO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA
23,691.25
Soma:
2037-3190.09.00.00
ISAIAS ALVES DA SILVA
0 01/02/2006
NOR
823
0
15.00
0 01/02/2006
NOR
833
0
615.00
VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE CHEFE DIVISÃO DE PARQUES E
JARDINS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
ADÃO PEREIRA ROCHA E OUTROS
VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2006.
630.00
Soma:
2037-3190.11.00.00
CLEIA REGINA MUNIZ RODRIGUES
0 01/02/2006
NOR
764
0
979.66
0 01/02/2006
NOR
821
0
4,000.00
0 01/02/2006
NOR
822
0
4,782.28
0 01/02/2006
NOR
832
0
30,804.47
VANTAGENS FIXAS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO,LOTADA
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2006.
GEOVANE MERCES ALVES
VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA
BELONIZIO NUNES ARAÚJO E OUTROS
VANTAGENS FIXAS DE COORDENADOR,CHEFE DIVISÃO DIRETOR DE
DEPARTAMENTO,PRESIDENTE DA JARI,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
ADÃO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
40,566.41
Soma:
2037-3390.14.00.00
ISAIAS ALVES DA SILVA
0 13/02/2006
NOR
504
0
767.16
FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA O CHEFE DIVISÃO DE PARQUES E
JARDINS ISAIAS ALVES DA SILVA Á SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DE
CURSO SOBRE PAISAGISMO,CONFORME REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE
DIÁRIAS LEI Nº 017/05.
Soma:
767.16
# 36 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
0 01/02/2006
GLO
739
0
769.84
0 06/02/2006
GLO
729
0
35,850.00
0 10/02/2006
GLO
748
0
44,358.44
0 13/02/2006
GLO
975
0
8,347.60
0 13/02/2006
GLO
986
0
891.00
0 23/02/2006
GLO
1001
0
570.00
0 24/02/2006
NOR
899
0
427.50
2037-3390.30.00.00
BASTOS E CINTRA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS PARA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME
DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO,REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS
DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME
PARA MANUTENÇÕES,REFORMAS RECUPERAÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME
COMUM,MADERITE 10mm DESTINADOS PARA REFORMAS MANUTENÇÕES DE
SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE
CAETANO MADEIREIRA
AQUISIÇÃO DE PREGOS 15X15,18X27 DESTINADOS PARA REFORMAS
MANUTENÇÕES DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA
DE PREÇOS Nº 009/06 ANEXOS.
AQUISIÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) BLOCOS CERÂMICOS 06 FUROS
MEDINDO10X18X22cm DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE
REFORMAS,MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE
WASHINGTON TEIXEIRA DOS SANTOS
AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES 13KG GÁS DE COZINHA (TROCA)
DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA.
91,214.38
Soma:
2037-3390.36.00.00
IGIDIO BARROS JUNIOR
0 21/02/2006
NOR
867
0
1,084.00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES: DO MOTOR
CORTADOR DE GRAMA, MOTOR VIBRATÓRIO, MOTOR PODADOR, MOTOR DA
MAQUITA E MOTOR SERRA STHIL, CONFORME PROCESO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO ANEXO.
1,084.00
Soma:
2037-3390.39.00.00
DALIENE ALVES REIS
0 01/02/2006
GLO
715
0
9,945.31
0 23/02/2006
GLO
874
0
4,800.00
MUROS NOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE
Nº 010/06 ANEXOS.
L.C VIDEO
DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
14,745.31
Soma:
2037-3390.92.00.00
TELEMAR
0 01/02/2006
NOR
467
0
254.96
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS TELEFONES
3451-8745,3451-4291,LOCALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA,RELATIVO AO EXERCÍCIO/2005.
254.96
Soma:
2037-4490.51.00.00
0 01/02/2006
ALT
92
44
1,300.00
# 37 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
0 01/02/2006
ALT
92
24
2,300.00
0 01/02/2006
GLO
716
0
29,835.94
0 03/02/2006
NOR
550
0
2,571.20
0 06/02/2006
GLO
730
0
71,700.00
0 08/02/2006
NOR
1108
0
650.00
0 10/02/2006
GLO
747
0
36,398.70
0 13/02/2006
GLO
974
0
8,347.60
0 13/02/2006
GLO
985
0
891.00
0 20/02/2006
ALT
92
53
13,000.00
0 23/02/2006
GLO
1000
0
28,500.00
DALIENE ALVES REIS
DE MUROS NOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE
Nº 010/06 ANEXOS.
AQUISIÇÃO DE VERGALHÕES,ARAME RECOZIDO DESTINADOS CONSTRUÇÃO
DE MUROS DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARAÇA JOSAFÁ MOURA E
CEMITÉRIO DO DISTRITO DE MORRINHOS,CONFORME PROCESSO DE
CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/06 ANEXOS.
BLOCO TAVARES COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO TAVARES
LTDA.
AQUISIÇÃO DE 1.300 BLOCOS DE CIMENTO TIPO CANALETAS 10X20X40
DESTINADOS PARA ASSENTAMENTO SOBRE OS MUROS EM CONSTRUÇÃO NOS
ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI,PARA APLICAÇÃO DE
PROTEÇÃO (CHUMBAMENTO)
PARA CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/06 ANEXOS.
COMUM,MADERITE 10mm DESTINADOS PARA CONSTRUÇÕES AMPLIAÇÕES DE
OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
CAETANO MADEIREIRA
AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
REFERENTE ALTERAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO
GLOBAL Nº 92,REFERENTE AO APOSTILAMENTO DA DISPENSA Nº 00010/05.
AQUISIÇÃO DE 100.000(CEM MIL) BLOCOS CERÂMICOS 06 FUROS
MEDINDO10X18X22cm DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E
AMPLIAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
195,494.44
Soma:
2037-4490.52.00.00
0 06/02/2006
NOR
598
0
148.00
0 07/02/2006
NOR
565
0
620.00
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DESTINADA A SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA PARA A FÁBRICA DE MANILHAS, CONFORME PROCESSO
AQUISIÇÕES DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP DESKJET 3845 PARA A
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA
768.00
Soma:
490,124.27
Soma da Unidade:
7 - SECRETARIA DE SAÚDE
2039-3190.04.00.00
2 27/02/2006
NOR
1202
0
69,854.00
# 38 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
69,854.00
Soma:
2039-3190.09.00.00
2 27/02/2006
NOR
1203
0
60.00
60.00
Soma:
2039-3190.11.00.00
2 27/02/2006
NOR
1204
0
23,719.20
23,719.20
Soma:
2039-3390.30.00.00
2 27/02/2006
NOR
1205
0
720.00
720.00
Soma:
2039-3390.36.00.00
2 27/02/2006
NOR
1206
0
9,325.00
9,325.00
Soma:
2039-3390.39.00.00
2 27/02/2006
NOR
1207
0
213.44
2 27/02/2006
NOR
1208
0
1,980.00
2,193.44
Soma:
2039-4490.52.00.00
2 27/02/2006
NOR
1209
0
990.00
990.00
Soma:
2040-3190.09.00.00
2 27/02/2006
NOR
1210
0
1,065.00
1,065.00
Soma:
2040-3190.11.00.00
2 27/02/2006
NOR
1211
0
42,209.89
42,209.89
Soma:
2040-3390.14.00.00
2 27/02/2006
NOR
1212
0
6,482.60
6,482.60
Soma:
2040-3390.30.00.00
2 27/02/2006
NOR
1213
0
12,311.83
Soma:
12,311.83
# 39 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
NOR
1214
0
3,514.20
2040-3390.33.00.00
2 27/02/2006
3,514.20
Soma:
2040-3390.36.00.00
2 27/02/2006
NOR
1215
0
4,167.40
4,167.40
Soma:
2040-3390.39.00.00
2 27/02/2006
NOR
1216
0
639.34
2 27/02/2006
NOR
1217
0
23.90
2 27/02/2006
NOR
1218
0
1,400.71
2 27/02/2006
NOR
1219
0
9,600.00
2 27/02/2006
NOR
1220
0
8,880.20
20,544.15
Soma:
2040-3390.48.00.00
2 27/02/2006
NOR
1221
0
3,940.00
3,940.00
Soma:
2040-4490.52.00.00
2 27/02/2006
NOR
1222
0
349.00
349.00
Soma:
2041-3190.04.00.00
2 27/02/2006
NOR
1223
0
57,212.50
57,212.50
Soma:
2041-3390.36.00.00
2 27/02/2006
NOR
1224
0
500.00
500.00
Soma:
2041-3390.39.00.00
2 27/02/2006
NOR
1225
0
30.64
2 27/02/2006
NOR
1226
0
437.00
467.64
Soma:
2042-3190.04.00.00
2 27/02/2006
NOR
1227
0
1,560.00
# 40 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
1,560.00
Soma:
2042-3390.14.00.00
2 27/02/2006
NOR
1228
0
383.58
383.58
Soma:
2042-3390.30.00.00
2 27/02/2006
NOR
1229
0
3,005.92
3,005.92
Soma:
2042-3390.36.00.00
2 27/02/2006
NOR
1230
0
2,940.00
2,940.00
Soma:
2042-3390.39.00.00
2 27/02/2006
NOR
1231
0
39.27
2 27/02/2006
NOR
1232
0
3,110.00
3,149.27
Soma:
2043-3190.09.00.00
2 27/02/2006
NOR
1233
0
465.00
465.00
Soma:
2043-3190.11.00.00
2 27/02/2006
NOR
1234
0
16,636.25
16,636.25
Soma:
2043-3390.39.00.00
2 27/02/2006
NOR
1243
0
92.32
92.32
Soma:
2044-3190.04.00.00
5 27/02/2006
NOR
1244
0
5,211.27
5,211.27
Soma:
2044-3190.09.00.00
5 27/02/2006
NOR
1245
0
85.08
85.08
Soma:
2044-3190.13.00.00
5 27/02/2006
NOR
1246
0
1,754.48
Soma:
1,754.48
# 41 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
NOR
1248
0
16,513.85
2044-3390.30.00.00
2 27/02/2006
16,513.85
Soma:
2044-3390.36.00.00
5 27/02/2006
NOR
1249
0
1,000.00
1,000.00
Soma:
2045-3390.14.00.00
2 27/02/2006
NOR
1251
0
767.16
767.16
Soma:
2045-3390.30.00.00
2 27/02/2006
NOR
1252
0
10,344.44
10,344.44
Soma:
2045-3390.39.00.00
2 27/02/2006
NOR
1253
0
6,325.00
6,325.00
Soma:
2046-3190.11.00.00
2 27/02/2006
NOR
1254
0
21,140.00
21,140.00
Soma:
2046-3390.39.00.00
2 27/02/2006
NOR
1256
0
200.86
2 27/02/2006
NOR
1257
0
1,000.00
1,200.86
Soma:
2047-3390.39.00.00
2 27/02/2006
NOR
1258
0
57.51
57.51
Soma:
2048-3190.09.00.00
2 27/02/2006
NOR
1259
0
285.00
285.00
Soma:
2048-3190.11.00.00
2 27/02/2006
NOR
1260
0
36,392.26
36,392.26
Soma:
2048-3390.39.00.00
2 27/02/2006
NOR
1262
0
20.00
# 42 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
20.00
Soma:
2049-3190.09.00.00
2 27/02/2006
NOR
1263
0
30.00
30.00
Soma:
2049-3190.11.00.00
2 27/02/2006
NOR
1264
0
6,299.68
6,299.68
Soma:
2049-3390.14.00.00
2 27/02/2006
NOR
1266
0
479.40
479.40
Soma:
2049-3390.30.00.00
2 27/02/2006
NOR
1267
0
4,522.68
2 27/02/2006
NOR
1268
0
2,183.00
6,705.68
Soma:
2049-3390.39.00.00
2 27/02/2006
NOR
1269
0
160.98
2 27/02/2006
NOR
1270
0
13,623.66
13,784.64
Soma:
2049-4490.51.00.00
2 27/02/2006
NOR
1271
0
639.55
639.55
Soma:
2050-3190.04.00.00
2 27/02/2006
NOR
1272
0
10,550.00
10,550.00
Soma:
2050-3390.14.00.00
2 27/02/2006
NOR
1273
0
1,141.60
1,141.60
Soma:
2050-3390.30.00.00
2 27/02/2006
NOR
1274
0
677.80
2 27/02/2006
NOR
1275
0
880.00
Soma:
1,557.80
# 43 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
NOR
1276
0
5,350.00
2050-3390.35.00.00
2 27/02/2006
5,350.00
Soma:
2050-3390.36.00.00
2 27/02/2006
NOR
1278
0
10,300.00
10,300.00
Soma:
2050-3390.39.00.00
2 27/02/2006
NOR
1279
0
334.37
2 27/02/2006
NOR
1280
0
138.06
2 27/02/2006
NOR
1281
0
325.37
2 27/02/2006
NOR
1282
0
270,142.55
2 27/02/2006
NOR
1283
0
4,425.87
275,366.22
Soma:
2050-3390.48.00.00
2 27/02/2006
NOR
1284
0
5,580.00
5,580.00
Soma:
2050-4490.51.00.00
2 27/02/2006
NOR
1285
0
37,085.57
37,085.57
Soma:
763,825.24
Soma da Unidade:
8 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
2051-3190.04.00.00
AGNALDO DUARTE DA SILVA E OUTROS
0 01/02/2006
NOR
815
0
2,641.20
SERVIÇOS DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO
MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
2,641.20
Soma:
2052-3390.30.00.00
0 06/02/2006
NOR
564
0
795.50
0 22/02/2006
NOR
1133
0
128.00
AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CAMISETAS VERDES E 20 (VINTE)
CAMISETAS BRANCAS, PARA OS IDOSOS USAREM NO DIA DA INAUGURAÇÃO
DA PRAÇA DO ABRIGO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ANEXO.
LILAS PAPELARIA
AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CLASSIFICADORES DE PAPEL COM ELÁSTICO,
DESTINADOS À I CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DO IDOSO, DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE
923.50
Soma:
2052-3390.39.00.00
0 16/02/2006
NOR
907
0
165.20
# 44 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
0 22/02/2006
NOR
1132
0
127.00
0 22/02/2006
NOR
1134
0
640.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CONFECÇÕES DE 57 (CINQUENTA E SETE)
CAMISETAS GOLA CARECA, DESTINADAS À REALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE
INFORMÁTICA COM OS IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CONFECÇÕES DE 01 (UM) PAINEL E 02 (DUAS)
FAIXAS, DESTINADOS À I CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DOS DIREITOS DO
IDOSO, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE
MOSHE SILVA ARTES GRAFICAS LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CONFECÇÕES DE CRACHÁS, ADESIVOS,
FOLDER, CERTIFICADOS E REGIMENTOS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA I
CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DO IDOSO, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA
932.20
Soma:
2055-3190.04.00.00
EDILENE TEONILIA TEIXEIRA DE SOUZA E OUTRAS
0 01/02/2006
NOR
816
0
3,914.60
SERVIÇOS DE ASSISTENTES II,AGENTES DE APOIO
ADMINISTRATIVO,ASSISTENTES ADMINISTRATIVO,LOTADOS NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
3,914.60
Soma:
2055-3190.09.00.00
ANALICE DA CONCEIÇÃO ALVES CAMARA E OUTROS
0 01/02/2006
NOR
795
0
165.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2006.
165.00
Soma:
2055-3190.11.00.00
ANALICE DA CONCEIÇÃO ALVES CAMARA E OUTROS
0 01/02/2006
NOR
794
0
6,730.28
0 01/02/2006
NOR
802
0
7,173.42
0 01/02/2006
NOR
805
0
4,000.00
VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL
DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
JOSÉ FRANCISCO CARDOSO DE CASTRO DONATO E OUTROS
VANTAGENS FIXAS DE CHEFES DIVISÕES,COORDENADORES,LOTADOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2006.
LINDALVA FERNANDES BEZERRA
VANTAGENS FIXAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO
MÊS DE FEVEREIRO/2006.
17,903.70
Soma:
2055-3390.14.00.00
VERA LÚCIA SOUZA GOMES
0 07/02/2006
NOR
465
0
575.37
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PRA COORDENADORA DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO VERA LÚCIA SOUZA GOMES Á SALVADOR-BA PARTICIPAR DE
REUNIÃO NO SETRAS,CONFORME REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE
DIÁRIAS LEI Nº 017/05.
575.37
Soma:
2055-3390.30.00.00
0 01/02/2006
NOR
1135
0
447.80
0 03/02/2006
NOR
562
0
230.00
0 06/02/2006
GLO
731
0
71,700.00
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FIO E FITA ISOLANTE DESTINADAS À MANUTENÇÃO
DA FEIRA DO LUAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
AQUISIÇÕES DE 01 (UMA) PLACA MÃE GA - 8UM533 - RZ, DESTINADA À
MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,
# 45 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
0 10/02/2006
GLO
751
0
18,505.20
0 13/02/2006
GLO
977
0
4,311.80
0 13/02/2006
GLO
988
0
412.50
0 20/02/2006
ALT
97
57
3,640.00
0 23/02/2006
GLO
1003
0
285.00
MANUTENÇÃO,REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO
PARA MANUTENÇÕES,REFORMAS DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO
COMUM,MADERITE 10mm DESTINADOS PARA REFORMAS MANUTENÇÕES DOS
SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS
Nº 009/06 ANEXOS.
CAETANO MADEIREIRA
MANUTENÇÕES DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE
GLOBAL Nº 97,REFEERENTE AO APOSTILAMENTO A DISPENSA Nº 00010/05.
AQUISIÇÃO DE 1.000 (UM MIL) BLOCOS CERÂMICOS 06 FUROS
MEDINDO10X18X22cm DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO
99,532.30
Soma:
2055-3390.33.00.00
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.
0 01/02/2006
NOR
901
0
992.00
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE TRECHO GUANAMBI/SALVADOR
DESTINADAS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA SEREM DOADAS AS
PESSSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI.
992.00
Soma:
2055-3390.36.00.00
DEYSE COSTA ALVES
0 01/02/2006
NOR
686
0
400.00
0 01/02/2006
NOR
687
0
600.00
0 01/02/2006
NOR
688
0
800.00
0 01/02/2006
NOR
689
0
1,000.00
0 01/02/2006
NOR
690
0
1,000.00
0 01/02/2006
NOR
691
0
1,000.00
PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO CURSO
DE BORDADO COM PEDRARIAS REALIZADO EM GUANAMBI CONFORME
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E
SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL,NO PERIODO DE
01 Á 14/02/2006,CONFORME CONTRATO ANEXO.
ROSANA SAMARA TEIXEIRA DOS SANTOS
DE CONFECÇÃO DE BOLSAS,REALIZADO EM GUANAMBI CONFORME
VALDECI FERREIRA PRIMO
PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DO CURSO
DE PINTURA PARA INICIANTES REALIZADO EM GUANAMBI,CONFORME
VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS
PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DA INSTRUTORA DO CURSO
DE PINTURA REALIZADO EM GUANAMBI,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E SENAC-SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL,NO PERIODO DE 01 Á
IDNA MARIA FERNANDES SILVEIRA MARTINS
DE BORDADO Á MÃO REALIZADO EM GUANAMBI,CONFORME CONVÊNIO
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E SENAC-SERVIÇO
MARIA DE LOURDES FABRES DE SOUZA
# 46 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
0 01/02/2006
NOR
692
0
1,500.00
0 01/02/2006
NOR
850
0
600.00
0 01/02/2006
NOR
1110
0
2,725.00
DE PINTURA REALIZADO EM GUANAMBI,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO
ENILDE RODRIGUES BARBOSA
DE DEPILAÇÃO REALIZADO EM GUANAMBI,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO
ELDA COSTA CARDOSO GUIMARAES
DE CROCHÊ REALIZADO EM GUANAMBI CONFORME CONVÊNIO FIRMADO
ELISÂNGELA DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS
MENORES APRENDIZ QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ZONA AZUL DO MUNICÍPIO
DE GUANAMBI,NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2006.
9,625.00
Soma:
2055-3390.39.00.00
DALIENE ALVES REIS
0 01/02/2006
GLO
718
0
4,421.88
0 23/02/2006
GLO
875
0
6,720.00
MUROS NOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº
010/06 ANEXOS.
L.C VIDEO
DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME
11,141.88
Soma:
2055-3390.48.00.00
VILMA FLORES SERRA
0 16/02/2006
NOR
590
0
500.00
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AUXILIO FUNERAL DO SR. JAILTON
FERNANDES FLORES , OCORRIDO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2005, NO
HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME CERTIDÃO DE ÓRBITO ANEXO.
500.00
Soma:
2055-3390.92.00.00
TELEMAR
0 01/02/2006
NOR
468
0
71.65
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE 3451-8746,LOCALIZADO NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO EXERCÍCIO/2005.
71.65
Soma:
2055-4490.51.00.00
0 01/02/2006
ALT
30
26
-1,339.83
0 01/02/2006
ALT
96
23
-2,300.00
0 01/02/2006
GLO
717
0
13,265.63
0 10/02/2006
GLO
892
0
7,057.26
0 14/02/2006
NOR
884
0
1,935.00
REFERENTE CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO GLOBAL Nº 30.
REFERENTE CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO GLOBAL Nº 96.
DALIENE ALVES REIS
DE MUROS NOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃO
SOCIAL,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº
010/06 ANEXOS.
AQUISIÇÃO DE TINTAS,LIXAS,SOLVENTES DESTINADOS Á PINTURA DA SEDE
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME
AQUISIÇÃO DE RODAMEIO E ALIZARES, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA SEDE
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE
# 47 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
0 20/02/2006
ALT
96
54
9,360.00
0 20/02/2006
NOR
862
0
629.00
0 21/02/2006
NOR
1009
0
2,156.00
GLOBAL Nº 96 REFERENTE AO APOSTILAMENTO DA DISPENSA Nº 00010/05.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA SEDE
DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
AQUISIÇÃO DE 19.6m2 DE GRANITO CINZA DESTINADO Á AMPLIAÇÃO DA SEDE
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
30,763.06
Soma:
2056-3390.30.00.00
3 06/02/2006
NOR
553
0
76.72
3 16/02/2006
NOR
968
0
104.72
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á CAPACITAÇÃO DOS
MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO
INFANTIL,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ANEXO.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFRIGERANTE, PÃO E TORTA DESTINADOS Á CAPACITAÇÃO DOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA
181.44
Soma:
2056-3390.92.00.00
ADENICE TEIXEIRA SILVA E OUTROS
3 01/02/2006
GLO
900
0
101,625.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE BENEFÍCIOS Á
PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO
TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO EXERCÍCIO/2005.
101,625.00
Soma:
2058-3390.36.00.00
HERENILDO CAVALCANTE CHAGAS
0 01/02/2006
NOR
451
0
1,785.00
PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE MÓVEIS USADOS DA
CIDADE DE SALVADOR-BA QUE SERÃO DOADOS PARA AS CRECHES
MUNICÍPAIS COM O VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ,PLACA POLICIAL
JNK-2540,CONFORME CONTRATO ANEXO.
1,785.00
Soma:
283,272.90
Soma da Unidade:
9 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
2061-3390.36.00.00
RICARDO SANTOS AMARAL
0 01/02/2006
GLO
950
0
2,000.00
PRESTAR SERVIÇO DE MINISTRAR AULAS PARA UM PROJETO DE EXERCÍCIOS
TERAPÊUTICOS DA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA,PARA PESSOAS DA
TERCEIRA IDADE,REALIZADA NA PRAÇA TANCREDO NEVES,COM CARGA
HORÁRIA DE 03 (TRÊS) HORAS SEMANAIS,NO PERIODO DE 01/02/2006 Á
2,000.00
Soma:
2062-3390.30.00.00
SUPERMERCADO BRASIL
0 16/02/2006
NOR
1169
0
390.00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HIGIÊNICOS, DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS DO 13º FESTIVAL DE REISADO NO
POVOADO DE MORRINHOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO ANEXO.
390.00
Soma:
2062-3390.39.00.00
POP.STAR PROD.ARTISTICA CORRETORA E REP.COMERCIAL LTDA.
0 16/02/2006
NOR
1175
0
1,810.00
0 16/02/2006
NOR
1183
0
1,806.00
0 17/02/2006
NOR
935
0
16,000.00
PRESTAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DAS
ATIVIDADES FESTIVAS DO 13º FESTIVAL DO REISADO, NO POVOADO DE
MORRINHOS, CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO ANEXOS.
MVM INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE UNIFORMES LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CONFECÇÕES DE BONÉS E CAMISETAS,
DESTINADAS AO 13º FESTIVAL DE REISADO, NO POVOADO DE MORRINHOS,
CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
M.F. SONORIZAÇÃO LTDA.
# 48 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
PRESTAR SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA DO MERCADO
DO DISTRITO DE MUTANS EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL COM AS
BANDAS:TIMBRES,FRIKOTÁ,FASCINAÇÃO E MELODIA,NOS DIAS 25,26,27 E 28
DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME PROCESSO DE
INEXIGIBILIDADE Nº 006/06,CONTRATO ANEXOS.
19,616.00
Soma:
2063-3390.39.00.00
ELETROMOTOR
0 17/02/2006
NOR
959
0
300.00
PRSSTAR SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO E MONTAGEM NO MOTOBOMBA
3CV TRIFÁSICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DOIS DE JULHO CONFORME
300.00
Soma:
2064-3190.04.00.00
ANA NEVES LEDO E OUTROS
0 01/02/2006
NOR
1016
0
1,950.00
SERVIÇOS DE AGENTES DE APOIO ADMINISTRATIVO VIGIAS,LOTADOS NA
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2006.
1,950.00
Soma:
2064-3190.09.00.00
ARCÊNIO DA SILVA NETO E OUTROS
0 01/02/2006
NOR
797
0
105.00
0 01/02/2006
NOR
804
0
45.00
VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS
LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MÊS
DE FEVEREIRO/2006.
GILSON DA SILVA MOREIRA E OUTROS
VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE COORDENADOR
DE EVENTOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
150.00
Soma:
2064-3190.11.00.00
ARCÊNIO DA SILVA NETO E OUTROS
0 01/02/2006
NOR
796
0
4,290.26
0 01/02/2006
NOR
803
0
2,572.60
VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA
FEVEREIRO/2006.
GILSON DA SILVA MOREIRA E OUTROS
VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS DE COORDENADORES,LOTADOS NA
FEVEREIRO/2006.
6,862.86
Soma:
2064-3390.39.00.00
COELBA
0 01/02/2006
ALT
445
48
5,000.00
0 23/02/2006
NOR
702
0
1,000.00
REFERENTE ALTERAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA Nº 445.
CARMEM BADARO PIMENTEL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA CARMEM
BADARÓ PIMENTELLOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER,
DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.
6,000.00
Soma:
37,268.86
Soma da Unidade:
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2066-3190.04.00.00
ABIMAEL JOSE DOS ANJOS E OUTROS
0 01/02/2006
NOR
817
0
2,175.00
SERVIÇOS DE VIGIAS,AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CENTRAL DE
ABASTECIMENTO DE GUANAMBI,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA
INDUSTRIA E COMÉRCIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
2,175.00
Soma:
2067-3190.09.00.00
CLEUZA MADALENA DOS ANJOS COTRIM E OUTROS
0 01/02/2006
NOR
799
0
225.00
# 49 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
NOR
809
0
30.00
SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,RELATIVO AO MÊS
DE FEVEREIRO/2006.
JEANE MOREIRA ROCHA
0 01/02/2006
VANTAGENS FIXAS COM SALÁRIO FAMILIA DE CHEFE DIVISÃO DE INDUSTRIA E
COMÉRCIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
255.00
Soma:
2067-3190.11.00.00
ANDRE LUIS DA SILVA E OUTROS
0 01/02/2006
NOR
798
0
12,637.80
0 01/02/2006
NOR
806
0
4,000.00
0 01/02/2006
NOR
808
0
3,200.82
VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE
AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO/2006.
JOVENTINO RODRIGUES MALHEIROS NETO
VANTAGENS FIXAS DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
INDUSTRIA E COMÉRCIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.
IVO FERNANDES TEIXEIRA E OUTROS
VANTAGENS FIXAS DE COORDENADOR,CHEFES DIVISÕES LOTADOS NA
SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,RELATIVO AO MÊS
DE FEVEREIRO/2006.
19,838.62
Soma:
2067-3390.30.00.00
0 06/02/2006
GLO
733
0
35,850.00
0 10/02/2006
GLO
753
0
36,398.70
0 10/02/2006
GLO
894
0
5,908.90
0 13/02/2006
GLO
978
0
3,050.50
0 13/02/2006
GLO
989
0
412.50
0 23/02/2006
GLO
1005
0
285.00
DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO,REFORMA,RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS
DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E
COMÉRCIO,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO
PARA MANUTENÇÕES,REFORMAS DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA
DE AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMÉRCIO,CONFORME
AQUISIÇÃO DE TINTAS,LIXAS,SOLVENTES DESTINADOS AOS SERVIÇOS
DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E
COMÉRCIO,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE
COMUM,MADERITE 10mm DESTINADOS PARA REFORMAS MANUTENÇÕES DOS
SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E
COMÉRCIO,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE
CAETANO MADEIREIRA
MANUTENÇÕES DOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
INDUSTRIA E COMÉRCIO,CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO
AQUISIÇÃO DE 1.000 (UM MIL) BLOCOS CERÂMICOS 06 FUROS
MEDINDO10X18X22cm DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,CONFORME
81,905.60
Soma:
2067-3390.36.00.00
ANTÔNIO DOS SANTOS DONATO
0 01/02/2006
GLO
925
0
600.00
0 16/02/2006
NOR
905
0
95.00
PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE VIGIA NA SECRETARIA DE
AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO,NO PERIODO DE 01/02/2006 Á
PAULO DE SOUZA ARAÚJO
# 50 / 51
fevereiro / 2006
ESTADO DA BAHIA
Fornecedor
Fte
Data
Tipo
Empenho
SD/ALT
Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CONFECÇÕES DE 19 (DEZENOVE) CHAVES
MODELADAS PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
695.00
Soma:
2067-3390.39.00.00
COELBA
0 01/02/2006
NOR
898
0
194.15
0 06/02/2006
NOR
449
0
1,000.00
0 23/02/2006
GLO
876
0
4,800.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO GUANAMBI LOCALIZADO NA FAZENDA
POÇO COMPRIDO-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,REFERENTE AO
EXERCICIO/2006.
LUZINALDO CORREIA COSTA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR
LUZINALDO CORREIA COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,
IND. E COMÉRCIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS MIUDAS DE
PRONTO PAGAMENTO.
L.C VIDEO
DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E
COMÉRCIO,CONFORME CONTRATO,PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE
5,994.15
Soma:
2067-3390.92.00.00
COELBA
0 01/02/2006
NOR
897
0
221.01
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO GUANAMBI LOCALIZADO NA FAZENDA
POÇO COMPRIDO-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI,REFERENTE AO
EXERCICIO/2005.
Soma:
Soma da Unidade:
Total de ( 567 ) empenhos:
221.01
111,084.38
5,012,159.17
# 51 / 51

relação de empenhos - Prefeitura de Guanambi

Transcrição

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