Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO

Transcrição

Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005726
Ordinário
23/05/2012
4403
005726
62
Histórico padrão
D006 - INFORMATICA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
77 / 2011
29 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
72.312.101/0001-09
I HEYSE E CIA. LTDA
Endereço
Rua Xv de Novembro, 2343
Complemento
CENTRO
Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP
85301-050
Matrícula
1141-0
Bairro
CENTRO
Fone
36352462
FAX
36352462
Classificação da despesa
002040
Saldo anterior
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
26.512,10
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Valor empenhado
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC
1.618,40
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
24.893,70
Histórico
Produto
BOBINA
ACETINADA
Marca
KESTY
UM
CX
Valor
15,80
Quantidade
2,00
Valor Total
31,60
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMPOS
BACCHI
CX
8,20
9,00
73,80
COLA
MARIPEL
CX
10,00
6,00
60,00
CONTRA CAPA ENCADERNAÇÃO
MARES
UN
0,60
300,00
180,00
ARQUIVO MORTO
FRAMA
CX
1,65
100,00
165,00
CD VIRGEM COM 100 UNIDADES
MAXPRINT
TB
53,00
4,00
212,00
LIVROS ATA COM 50 FOLHAS
S. DOMINGOS
UN
5,00
6,00
30,00
LIVROS ATA COM 100 FOLHAS
S. DOMINGOS
UN
7,10
2,00
14,20
ETIQUETAS ADESIVA 30 POR FOLHA
CX COM 100 UNIDADES
MAXPRINT
CX
44,50
2,00
89,00
ETIQUETAS ADESIVA FOLHA INTEIRA
COM 100 UNID.
MAXPRINT
CX
47,00
2,00
94,00
FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS
MAXPRINT
CX
79,00
2,00
158,00
ENVELOPE MEDIO AMARELO
MAITRA
CX
64,90
2,00
129,80
CORRETIVO LIQUIDO
HELIOS
UN
2,20
5,00
11,00
CANETA ESFEROGRÁFICA
COLORIDAS C/12 CORES
MARIPEL
PCT
9,50
2,00
19,00
COLA GLITER
ACRILEX
CX
23,00
6,00
138,00
E V A - FOLHAS
RABBER
UN
1,40
50,00
70,00
FITA CREPE LARGA
FITPEL
UN
6,00
4,00
24,00
ETIQUETA ADESIVA C/ 10 POR FOLHA
CX C/100
MAXPRINT
CX
44,50
2,00
89,00
LAPIS BORRACHA C/12
EBRAS
CX
7,50
4,00
30,00
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS
Destino: SEMEC/ CRECHES MUNICIPAIS
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005726
Ordinário
23/05/2012
4403
005726
62
Histórico padrão
D006 - INFORMATICA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
77 / 2011
29 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
72.312.101/0001-09
I HEYSE E CIA. LTDA
Endereço
Complemento
CENTRO
Cidade / UF
CEP
85301-050
Bairro
CENTRO
Matrícula
1141-0
Fone
36352462
FAX
36352462
002040
Saldo anterior
26.512,10
Valor empenhado
1.618,40
Saldo atual
24.893,70
Histórico
Produto
Liquidação
Pagamento
Marca
005725
23/05/2012
UM
Valor
1.618,40
006040
04/06/2012
1.618,40
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005727
Ordinário
23/05/2012
4419
005727
62
Histórico padrão
S054 - MAT DIST GRATUITA - MEDICAMENTOS/LEITE E OUTROS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
43 / 2012
26 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.095.743/0001-17
NELCI TEREZINHA DE NEZ - FARMACIA - ME
Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2536
Complemento
FARMACIA
Cidade / UF
CEP
85302-090
Matrícula
85-0
Bairro
CENTRO
Fone
(42)3635-2686
FAX
001570
Saldo anterior
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
285.299,09
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor empenhado
10.303.00032.02 FARMACIA BASICA
17.639,35
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Saldo atual
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
267.659,74
Histórico
Produto
CITALOPRAN 20 MG
CAIXA COM 30 COMP
Marca
Zydus
UM
COMP
Valor
59,30
Quantidade
5,00
Valor Total
296,50
PARACETAMOL 500MG
Eurofarma
+FOSFATO DE CODEINA 30MG - CAIXA COM 12 COMP
UN
16,87
20,00
337,40
CLONAZEPAN 2,5 MG/20 ML GTS
FRASCO COM 20 ML
Eurofarma
UN
8,41
5,00
42,05
CLORANFENICOL+COLAGENASE
10MG+0,6u/G - POMADA 30 GR
Cristalia
POM
35,70
5,00
178,50
DIVALPROATO DE SODIO 500 MG
CAIXA COM 20 COMP
Abbot
UN
25,97
5,00
129,85
FRALDA ADULTO G
PACOTE COM 8 UNID
Master Fral Mardam
PCT
19,95
50,00
997,50
FRALDA INFANTIL- P M G
PACOTE CO 28 UNID
Master Fral Mardam
PCT
15,95
50,00
797,50
ITRACONAZOL 100 MG COMP
CAIXA COM 15 COMP
Mantec
UN
80,90
2,00
161,80
IVERMECTINA CX C/ 4 COMPR
Uci Farma
UN
14,45
10,00
144,50
PARACETAMOL 750 MG
CAIXA COM 20 COMP
Eurofarma
UN
7,90
50,00
395,00
RAMIPRIL 5 MG COMP
CAIXA COM 30 COMP
Medley
UN
57,20
10,00
572,00
PANTOPRAZOL 40MG C/28 COMP
Eurofarma
UN
75,90
15,00
1.138,50
CARVEDILOL 3, 125 MG
CAIXA COM 30 CAPSULAS
Libbs
CX
20,80
5,00
104,00
SUSTRATE 10 MG COMP
CAIXA COM 50 COMP
BMS
UN
16,71
10,00
167,10
ACETATO MEDROXIPROGESTERONA
150 MG/ML
Sigma Pharma
AMP
23,90
10,00
239,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005727
Ordinário
23/05/2012
4419
005727
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
43 / 2012
26 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.095.743/0001-17
Endereço
Complemento
FARMACIA
Cidade / UF
CEP
85302-090
Matrícula
85-0
Bairro
CENTRO
Fone
(42)3635-2686
FAX
001570
Saldo anterior
285.299,09
Valor empenhado
17.639,35
Saldo atual
267.659,74
Histórico
Produto
AMOXILINA+CLAVULANATO DE
POTASSIO 500 MG+125MG
CAIXA COM 20 COMP
Marca
Sandoz
UM
COMP
Valor
65,93
Quantidade
5,00
Valor Total
329,65
BUDESONIDA 64 MCG NASAL 120
DOSES
SPRAY NASAL AQUOSO FRASCO 3 ML
Astrazeneca
FRASC
39,81
5,00
199,05
FORMOTEROL
CAIXA COM 60 COMP
Axe Biosist
UN
99,90
5,00
499,50
OMNARIS
Nycomed
50MG/DOSE SUSP NASAL - FRASCO COM 120 DOSES
UN
39,85
3,00
119,55
ACETILCISTEÍNA 20MG/ML XPE
INFANTIL 120 ML
Legrand
FR
12,40
10,00
124,00
ACETILCISTEÍNA 600 MG C/ 16 ENV
5MG
Legrand
CX
27,93
5,00
139,65
ACIDO ASCORBICO 1 GR C/ 10 CP
EFERVESCENTE
Legrand
CX
8,88
5,00
44,40
ACIDO ASCORBICO 2GR C/ 20CP
EFERVESCENTE
Legrand
CX
12,92
5,00
64,60
AZITROMICINA 900MG/5ML S
Prati donaduzzi
FR
29,43
5,00
147,15
AZORGA SUSP. OFTALMICA 5ML
Alcon
FR
44,93
5,00
224,65
BAMIFILINA 300MG
CAIXA COM 20 DRAGEAS
Farmalab
CX
23,25
5,00
116,25
BAMIFILINA 600MG
CAIXA COM 20 DRAGEAS
Farmalab
CX
37,15
5,00
185,75
BETAMETASONA + MALEATO DE
DEXCLORFENIRAMINA 0,25+2MG
Prati donaduzzi
CX
11,40
5,00
57,00
BETAMETASONA + MALEATO DE
DEXCLORFENIRAMINA 0,25+2MG/5ML
XPE 120ML
Prati donaduzzi
FR
18,80
5,00
94,00
BICARBONATO DE SODIO +
CARBONATO DE SODIO + ACIDO
CITRICO 460/100/440M
CAIXA COM 2 ENVELOPES
Vitamed
CX
1,45
5,00
7,25
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005727
Ordinário
23/05/2012
4419
005727
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
43 / 2012
26 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.095.743/0001-17
Endereço
Complemento
FARMACIA
Cidade / UF
CEP
85302-090
Matrícula
85-0
Bairro
CENTRO
Fone
(42)3635-2686
FAX
001570
Saldo anterior
285.299,09
Valor empenhado
17.639,35
Saldo atual
267.659,74
Histórico
Produto
CALMAPAX
Marca
Delta
UM
CX
Valor
15,80
Quantidade
5,00
Valor Total
79,00
CERUMIN SOLUÇÃO OTOLOGICA
FRASCO 8 ML
Alcon
FR
9,10
15,00
136,50
CINARIZINA 25MG
Neoquimica
CX
7,21
5,00
36,05
CLORIDRATO DE BETAXOLOL
5MG/ML SUSP OFTALMICA 5ML
Cristalia
UN
11,95
5,00
59,75
CLORIDRATO DE NAFAZOLINA +
CLORETO DE SODIO + BENZALCONIO
0,5MG/ML
SOLUÇÃO NASAL FRASCO 30 ML
Cimed
FR
8,81
5,00
44,05
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1MG/ML
FRASCO COM 120ML
EMS
UN
37,75
5,00
188,75
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG
CAIXA COM 30 COMP
Eurofarma
UN
79,45
15,00
1.191,75
CLORIDRATO DE RANITIDINA
150MG/10ML
FRASCO COM 120 ML
Prati Donaduzzi
UN
22,31
5,00
111,55
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG
CAIXA COM 30 COMP
Eurofarma
UN
59,75
5,00
298,75
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG
CAIXA COM 28 COMP
Eurofarma
UN
57,10
5,00
285,50
CODATEN 500MG/50MG
CAIXA COM 20 COMP
Novartis
UN
51,85
5,00
259,25
DICLORIDRATO DE CETIRIZINA 1MG/ML
SOLUÇÃO ORAL 120ML
Medley
UN
18,81
5,00
94,05
DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG
CAIXA COM 30 COMP
Neoquimica
UN
9,20
5,00
46,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005727
Ordinário
23/05/2012
4419
005727
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
43 / 2012
26 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.095.743/0001-17
Endereço
Complemento
FARMACIA
Cidade / UF
CEP
85302-090
Matrícula
85-0
Bairro
CENTRO
Fone
(42)3635-2686
FAX
001570
Saldo anterior
285.299,09
Valor empenhado
17.639,35
Saldo atual
267.659,74
Histórico
Produto
DIGEPLUS
CAIXA COM 30 COMP
Marca
Ache
UM
UN
Valor
27,91
Quantidade
5,00
Valor Total
139,55
DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG
SUBLINGUAL - CAIXA COM 30 COMP
Germed
UN
4,97
5,00
24,85
DIPIRONA SODICA 375MG/ML+ CLOR.
DE PROMETAZINA 12,5MG/ML+ CLOR.
DE ADI
INJETAVEL CAIXA COM 3 AMPOLAS
Sanofi
UN
7,48
5,00
37,40
PROPIONATO
Neoquimica
AMP
11,82
30,00
354,60
EBASTEL 10MG/ML
XAROPE FRASCO COM 60 ML
Eurofarma
UN
29,87
5,00
149,35
ELOTIN
SUSP OTOLOGICA FRASCO 5 ML
Elofar
UN
6,97
5,00
34,85
EPOCLER
CAIXA COM 12 UNID
Whitehall
UN
22,97
5,00
114,85
FIBRINOLISINA + CLORANFENICOL+
DESOXIRRIBONUCLEASE
POMADA 30 GR
Cristalia
UN
46,95
5,00
234,75
FOLIFER GTS
FRASCO COM 30ML
Ativus
UN
24,91
5,00
124,55
HIDROXIDO DE ALUMINIO
Luper
+HIDROXIDO DE MAGNESIO+CARBONATO DE CALCIO - SUSP 240 ML
UN
14,97
5,00
74,85
LACTULOSE 667MG/ML
120 ML XAROPE
EMS
UN
27,10
5,00
135,50
LOSARTANA POTASSICA +
HIDROCLOROTIAZIDA 100 + 25MG
CAIXA COM 30 COMP
Legrand
UN
51,50
5,00
257,50
MALEATO DE TIMOLOL +
TRAVOPROSTA 5+0,04MG/ML
SOL OFTALMICA 2,5 ML
Alcon
UN
96,90
5,00
484,50
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005727
Ordinário
23/05/2012
4419
005727
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
43 / 2012
26 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.095.743/0001-17
Endereço
Complemento
FARMACIA
Cidade / UF
CEP
85302-090
Matrícula
85-0
Bairro
CENTRO
Fone
(42)3635-2686
FAX
001570
Saldo anterior
285.299,09
Valor empenhado
17.639,35
Saldo atual
267.659,74
Histórico
Produto
MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG
CAIXA COM 30 COMP
Marca
Novartis
UM
UN
Valor
56,60
Quantidade
10,00
Valor Total
566,00
MONTELUCASTE SODICO 10MG
CAIXA COM 30 COMP
MDS
UN
62,90
8,00
503,20
NAPROXENO SODICO 550MG
CAIXA COM 10 COMP
prati donaduzzi
UN
11,90
5,00
59,50
OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG
CAIXA COM 28 COMP
Ache
UN
61,85
5,00
309,25
PASSIFLORA + CRATAEGUS +SALIX
ALBA
CAIXA COM 20 COMP
Bunker
UN
17,95
5,00
89,75
POLIVITAMINICO
CAIXA COM 30 COMP
Bunker
UN
29,91
15,00
448,65
VALSARTANA 80MG
CAIXA COM 28 COMP
Novartis
UN
44,31
15,00
664,65
CARVEDILOL 6,250MG
Libbs
CX
16,70
5,00
83,50
NORLFOXACINO 400 MG
CAIXA COM 14 COMP
prati donaduzzi
UN
26,83
5,00
134,15
UN
172,90
10,00
1.729,00
VIDAGLIPTINA
Novartis
+METFORMINA 50+80MG - CX COM 56 COMP
Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
005726
23/05/2012
Valor
17.639,35
006041
04/06/2012
17.639,35
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005728
Ordinário
23/05/2012
4628
005728
62
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
12.220.579/0001-87
PINHAO ASSESSORIA AMBIENTAL E TECNICA LTDA
Endereço
7 DE SETEMBRO - R., 90
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
LINDOURO
Matrícula
17039-9
Fone
FAX
004550
Saldo anterior
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE
5.000,00
14.002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
18.541.00122.12 ATIVIDADES DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE
5.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
0,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
UN
5.000,00
1,00
5.000,00
REF. ELABORAÇÃO DO PROJETO DO ESTATUTO E DA FORMAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E ELABORAÇÃO DO
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
ISSQN -
5 %
- R$ 250,00
Forma de pagamento: 30 DIAS
Destino: SEC. DE AGRICULTURA
Movimento
Número
Data
Liquidação
005727
23/05/2012
Valor
5.000,00
Pagamento
006615
13/06/2012
250,00
Pagamento
006616
13/06/2012
4.750,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005729
Ordinário
23/05/2012
4593
005729
62
Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
09.483.153/0001-01
C. ANTUNES DA LUZ
Endereço
RUA EDUARDO BONJEAN, 325
Complemento
FUNERARIA
Cidade / UF
Ponta Grossa / PR
CEP
84030-010
Bairro
UVARANAS
Matrícula
17041-1
Fone
FAX
003780
Saldo anterior
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA
23.951,50
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1.730,00
Saldo atual
22.221,50
Histórico
Produto
URNA (CAIXÃO FUNERÁRIO)
Marca
PA 06
UM
UN
Valor
99,00
Quantidade
15,00
Valor Total
1.485,00
URNA (CAIXÃO FUNERÁRIO)
PA 0,60 CM
UN
49,00
5,00
245,00
Destino: AÇÃO SOCIAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
005728
23/05/2012
Valor
1.730,00
008219
11/07/2012
1.730,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005730
Ordinário
23/05/2012
4591
005730
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
620.408.209-49
ELSA MARIA FRANCISCO
Endereço
RUA PRINCIPAL, 001
Complemento
Cidade / UF
CEP
85301-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
17038-1
Fone
FAX
000690
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
22.043,07
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor empenhado
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
3.300,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Saldo atual
18.743,07
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CURSOS E TREINAMENTOS
Marca
UM
UN
Valor
3.300,00
Destino: CURSOS E TREINAMENTOS
Movimento
Número
Data
Liquidação
005729
23/05/2012
Valor
3.300,00
006713
13/06/2012
3.300,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
3.300,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005731
Ordinário
23/05/2012
4586
005731
62
Histórico padrão
D003 - PECAS E ACESSORIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
27 / 2012
15 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.167.427/0001-30
MALHERBI & MALHERBI LTDA ME
Endereço
Rua Expediocionário João Maria, 780
Complemento
SALA
Cidade / UF
CEP
85301-410
Matrícula
3033-3
Bairro
Centro
Fone
042-3635-2474
FAX
042,3635-2474
003400
Saldo anterior
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO
39.672,14
11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
Valor empenhado
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL
981,75
Saldo atual
38.690,39
Histórico
Produto
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 417
Marca
TECFIL
UM
UN
Valor
41,25
Quantidade
3,00
Valor Total
123,75
TECFIL
UN
36,00
2,00
72,00
FILTRO COMBUSTIVEL
FC 161
TECFIL
UN
4,00
4,00
16,00
FILTRO LUBRIFICANTE PL 519
TECFIL
UN
17,50
3,00
52,50
FILTRO AR EXTERNO AP 9836
TECFIL
UN
90,00
1,00
90,00
FILTRO COMBUSTIVEL PSD 450
TECFIL
UN
41,00
2,00
82,00
FILTRO SEDIMENTADOR PSD 410
TECFIL
UN
31,50
1,00
31,50
FILTRO LUBRIFICANTE 71101726
TECFIL
UN
40,50
1,00
40,50
FILTRO COMBUSTIVEL PSC 744
TECFIL
UN
27,00
4,00
108,00
TECFIL
UN
101,25
2,00
202,50
FILTRO COMBUSTIVEL PSC 73/2
TECFIL
UN
14,00
2,00
28,00
FILTRO LUBRIFICANTE - OC60
MALHE
UN
112,50
1,00
112,50
FILTRO COMBUSTIVEL - P172665
UNIFIL
UN
22,50
1,00
22,50
Destino: VIAÇÃO/ PARA DIVERSOS CAMINHÕES E MÁQUINAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
005730
23/05/2012
Valor
981,75
006659
13/06/2012
981,75
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005732
Ordinário
23/05/2012
4590
005732
62
Histórico padrão
S006 - PECAS E ACESSORIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
199 / 2011
81 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
02.913.264/0001-61
DELCIR APARECIDA BELTER - EPP
Endereço
RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 2358
Complemento
LOJA
Cidade / UF
CEP
85301-060
Matrícula
3239-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635-2016
FAX
42 3635-2016
001630
Saldo anterior
115.374,14
Valor empenhado
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA
984,00
Saldo atual
01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc
114.390,14
Histórico
Produto
BICO INJETOR
Marca
BOSCH
UM
UN
Valor
140,00
Quantidade
2,00
Valor Total
280,00
CAIXA DE DIREÇÃO
TRW
UN
242,00
1,00
242,00
BOMBA D'AGUA
URBA
UN
97,00
1,00
97,00
BARRA DE DIREÇÃO
DRIVEWAY
UN
99,00
1,00
99,00
BARRA ESTABILIZADORA
KIT E CIA
KIT
63,00
1,00
63,00
BOBINA DE IGNIÇÃO
MAGNETI MARELI
UN
87,00
1,00
87,00
BANDEJA SUSPENSÃO
COFAP
UN
58,00
2,00
116,00
Forma de pagamento: 30, 60, 90 E 120 DIAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SEC.MUN.SAÚDE /AKB-1943 PAT-13705
Movimento
Número
Data
Liquidação
005731
23/05/2012
Valor
984,00
006600
13/06/2012
984,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005733
Ordinário
23/05/2012
4588
005733
62
Histórico padrão
S037 - CONSERTO VEICULOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
199 / 2011
81 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
02.913.264/0001-61
Endereço
Complemento
LOJA
Cidade / UF
CEP
85301-060
Matrícula
3239-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635-2016
FAX
42 3635-2016
001470
Saldo anterior
5.862,21
Valor empenhado
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
400,00
Saldo atual
5.462,21
Histórico
Produto
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
Marca
UM
UN
Valor
50,00
Destino: SEC.MUN.SAÚDE-AKB-1943 PAT-13705
Movimento
Número
Data
Liquidação
005732
23/05/2012
Valor
400,00
006601
13/06/2012
400,00
Pagamento
Quantidade
8,00
Valor Total
400,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005734
Ordinário
23/05/2012
4544
005734
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
199 / 2011
81 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
02.913.264/0001-61
Endereço
Complemento
LOJA
Cidade / UF
CEP
85301-060
Bairro
CENTRO
Matrícula
3239-5
Fone
42 3635-2016
FAX
42 3635-2016
001220
Saldo anterior
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
8.429,63
07.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Valor empenhado
04.129.00022.01 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO
1.173,00
Saldo atual
7.256,63
Histórico
Produto
BOMBA DE OLEO
Marca
SCHADEK
UM
UN
Valor
111,00
Quantidade
1,00
Valor Total
111,00
RADIADOR
VISCONDE
UN
201,00
1,00
201,00
BOMBA D'AGUA
URBA
UN
94,00
1,00
94,00
CABO DE VELA
NGK
UN
85,00
1,00
85,00
PASTILHA DE FREIO
FRAS-LE
UN
65,00
1,00
65,00
AMORTECEDOR DIREÇÃO
COFAP
UN
95,00
1,00
95,00
BARRA DE DIREÇÃO
DRIVEWAY
UN
82,00
2,00
164,00
CILINDRO MESTRE
TRW
UN
155,00
1,00
155,00
ANEIS DO MOTOR
METAL LEVE
JG
85,00
1,00
85,00
ABRAÇADEIRA ESCAPE
PROGERAL
UN
8,00
2,00
16,00
ALAVANCA CAMBIO
ANDORINHA
UN
47,00
1,00
47,00
ALAVANCA FREIO DE MAO
ORIGINAL
UN
55,00
1,00
55,00
GOL
PLACA- AAW-3429
N° 11217
Destino: TRIBUTAÇÃO-PLACA AAW-3429 N° 11217
Movimento
Número
Data
Liquidação
005733
23/05/2012
Valor
1.173,00
006698
13/06/2012
1.173,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005735
Ordinário
23/05/2012
4543
005735
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
199 / 2011
81 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
02.913.264/0001-61
Endereço
Complemento
LOJA
Cidade / UF
CEP
85301-060
Matrícula
3239-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635-2016
FAX
42 3635-2016
000700
Saldo anterior
44.868,13
Valor empenhado
600,00
Saldo atual
44.268,13
Histórico
Produto
Marca
UM
UN
Valor
40,00
Destino: AGENCIA DO TRABALHADOR
Movimento
Número
Data
Liquidação
005734
23/05/2012
Valor
600,00
006694
13/06/2012
600,00
Pagamento
Quantidade
15,00
Valor Total
600,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005736
Ordinário
23/05/2012
4581
005736
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
197 / 2011
81 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.824.499/0001-51
INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP
Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303
Cidade / UF
Complemento
LOJA
CEP
85301-230
Bairro
CENTRO
Matrícula
1416-8
Fone
42 3635-1150
FAX
42 3635-1438
003400
Saldo anterior
38.690,39
Valor empenhado
3.037,00
Saldo atual
35.653,39
Histórico
Produto
CRUZETA 1351400030
Marca
LNG
UM
UN
Valor
173,00
Quantidade
1,00
Valor Total
173,00
ROLAMENTO 604302311
NSK
UN
521,00
1,00
521,00
CINTA FREIO COMPLETO - 13010B3270
FORTRATOR
UN
206,00
1,00
206,00
JUNTA - 1311442530
SABO
UN
22,00
1,00
22,00
ANEL 700023035
RINGS
UN
7,00
10,00
70,00
ANEL 700202034
RINGS
UN
5,00
8,00
40,00
EIXO 1303013129
LUBRACO
UN
548,00
1,00
548,00
FILTRO HIDRAULICO PI-335
TECFIL
UN
66,00
1,00
66,00
MANCAL RODA GUIA 1413013132
LUBRACO
UN
609,00
1,00
609,00
MANCAL RODA GUIA 1413013281
LUBRACO
UN
746,00
1,00
746,00
PINO 40200820
PIN
UN
18,00
2,00
36,00
Forma de pagamento: 30, 60, 90 E 120 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL
Destino: VIAÇÃO TRATOR Nº 11238
Movimento
Número
Data
Liquidação
005735
23/05/2012
Valor
3.037,00
008423
20/07/2012
3.037,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005737
Ordinário
23/05/2012
4585
005737
62
Histórico padrão
S050 - SERVIÇOS GERAIS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.292.449/0001-10
ROSSANE APARECIDA DA SILVA
Endereço
LEOPOLDO MAROCHI - VER - R, 2530
Complemento
EMPRESA
Cidade / UF
CEP
85304-040
Bairro
CENTRO
Matrícula
4797-0
Fone
(42)36353621
FAX
001470
Saldo anterior
5.462,21
Valor empenhado
1.900,00
Saldo atual
3.562,21
Histórico
Produto
SERVIÇO
MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA
ABRIL E MAIO DE 2012 .
Marca
UM
UN
CADEIRAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
Valor
950,00
Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
005736
23/05/2012
Valor
1.900,00
006677
13/06/2012
1.900,00
Pagamento
Quantidade
2,00
Valor Total
1.900,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005738
Ordinário
23/05/2012
4589
005738
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
27 / 2012
15 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.167.427/0001-30
MALHERBI & MALHERBI LTDA ME
Endereço
Rua Expediocionário João Maria, 780
Complemento
SALA
Cidade / UF
CEP
85301-410
Matrícula
3033-3
Bairro
Centro
Fone
042-3635-2474
FAX
042,3635-2474
003400
Saldo anterior
35.653,39
Valor empenhado
691,50
Saldo atual
34.961,89
Histórico
Produto
FILTRO COMBUSTIVEL CAV 296
Marca
TECFIL
UM
UN
Valor
11,25
Quantidade
1,00
Valor Total
11,25
FILTRO COMBUSTIVEL CAV 796
TECFIL
UN
7,25
2,00
14,50
FILTRO COMBUSTIVEL PSC 72/2
TECFIL
UN
12,25
3,00
36,75
TECFIL
UN
22,50
1,00
22,50
FILTRO HIDRARICO PSH 486
TECFIL
UN
40,50
2,00
81,00
FILTRO LUBRIFICANTE PL 366
TECFIL
UN
13,50
2,00
27,00
TECFIL
UN
27,00
4,00
108,00
FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003
TECFIL
UN
33,00
2,00
66,00
FILTRO COMBUSTIVEL PEC 3022
TECFIL
UN
49,50
2,00
99,00
FILTRO AR EXTERNO ASR 3003
TECFIL
UN
65,00
1,00
65,00
FILTRO AR INTERNO ASR 203
TECFIL
UN
52,50
1,00
52,50
FILTRO COMBUSTIVEL PSC 491
TECFIL
UN
54,00
2,00
108,00
Destino: VIAÇÃO/ CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DPTO. RODOVIARIO
Movimento
Número
Data
Liquidação
005737
23/05/2012
Valor
691,50
006660
13/06/2012
691,50
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005739
Ordinário
23/05/2012
4502
005739
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
199 / 2011
81 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
02.913.264/0001-61
Endereço
Complemento
LOJA
Cidade / UF
CEP
85301-060
Matrícula
3239-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635-2016
FAX
42 3635-2016
001230
Saldo anterior
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
20.305,70
07.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Valor empenhado
04.129.00022.01 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO
480,00
Saldo atual
19.825,70
Histórico
Produto
Marca
UM
UN
Valor
40,00
Destino: TRIBUTAÇÃO GOL AAW-3429
Movimento
Número
Data
Liquidação
005738
23/05/2012
Valor
480,00
006878
20/06/2012
480,00
Pagamento
Quantidade
12,00
Valor Total
480,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005740
Ordinário
23/05/2012
4434
005740
62
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
09.474.021/0001-13
PAULO DE ALMEIDA - SUPERMERCADO
Endereço
SETE DE SETEMBRO - R, 2999
Complemento
SALA
Cidade / UF
CEP
85301-070
Bairro
CENTRO
Matrícula
14357-0
Fone
(42)3635-6666
FAX
003400
Saldo anterior
71.333,03
Valor empenhado
2.014,15
Saldo atual
01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício
69.318,88
Histórico
Produto
AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG
UM
UN
Valor
8,47
Quantidade
50,00
Valor Total
423,50
SAL REFINADO 1 KG
UN
0,85
25,00
21,25
ARROZ PARBOLIZADO COM 5 KG
UN
7,98
50,00
399,00
UN
3,76
100,00
376,00
FUBA 1 KG
UN
1,35
120,00
162,00
FARINHA DE BIJU
KG
2,10
80,00
168,00
SUCO DE FRUTA/FEIJÃO PRETO
UN
2,99
60,00
179,40
UN
2,85
100,00
285,00
MACARRÃO ESPAGUETE SEMOLADO
OLEO
Marca
1ª
SOJA
DEPTO RODOVIARIO MUNICIPAL EQUIPES DO INTERIOR/CACHOEIRA/RIO VERDE/HERVAL GRANDE E FAXINAL GRANDE .
Destino: DEPTO RODOVIARIO MUNICIPAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
005739
23/05/2012
Valor
2.014,15
006334
11/06/2012
2.014,15
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005741
Ordinário
23/05/2012
4352
005741
62
Histórico padrão
D007 - MERENDA ESCOLAR
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
212 / 2011
86 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
08.146.661/0001-31
HULSE E CRUZ LTDA EPP
Endereço
Rua Nogueira do Amaral, 1528
Complemento
SUPERMERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-140
Matrícula
14759-1
Bairro
Centro
Fone
(42)3635-1779
FAX
(42)3635-1779
001760
Saldo anterior
236.988,27
Valor empenhado
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
2.926,68
Saldo atual
31112 MDE/Merenda Escolar 37807-0
234.061,59
Histórico
Produto
SAL REFINADO 1 KG
Marca
Bom Sal
UM
UN
Valor
0,60
Quantidade
73,00
Valor Total
43,80
FEIJAO PRETO TIPO 1
Itasa
KG
2,15
118,00
embalagem de 1 kg com grãos de cor característica, isento de impurezas e materiais estranhos
253,70
ALHO
In Natura
KG
8,90
20,00
178,00
de cabeça de 1ª qualidade - á granel :, integro, livre de pragas, danos ou substâncias nocivas a saúde
CENOURA
In Natura
KG
1,89
62,00
117,18
tamanho médio e uniforme, nova, sem folhas, sem rachaduras, sem danos fìsicos ou mecânicos, limpa e
acondicionada em caixas, limpas, secas que nâo transmitam odor ou sabor estranho ao produto. Produto com
tamanho muito pequeno ou deteriorado não será aceito,
BATATA MONALISA
In Natura
KG
1,19
160,00
190,40
compacta, firme, com coloração e tamanho uniformes (tamanho médio), produto com tamanho muito pequeno ou
deteriorado não será aceito, sem brotos, sem rachaduras ou cortes na casca, sem manchas e machucaduras,
tranportadas em caixas limpas e conservadas
CANJICA
Zaeli
branca/ tipo 1 misturada despeliculada embalagem de 500 gr
PCT
1,15
38,00
43,70
CARNE BOVINA PICADINHA
In Natura
KG
6,50
301,00
1.956,50
(paleta) em iscas finas, sem osso, sem gordura e nervos, cheiro e sabor próprios de carne fresca e apta ao
consumo (embalagem de 2 kg) - com data de produção, peso, lote e validade
ARROZ
Rio do Sul
branco/ tipo 1/ longo fino/polido- embalagem de 5 kg
PCT
6,75
2,00
13,50
PÓ PARA PUDIM
embalagem de 35 gr,
UN
0,70
69,00
48,30
PCT
1,70
48,00
81,60
Neilar
MACARRÃO
Galo
de sêmola alfabeto embalagem de 500 gr
MERENDA ESCOLAR ESCOLAS
Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS A ENTREGA DAS MERCADORIAS
Destino: MERENDA ESCOLAR-ESCOLAS
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005741
Ordinário
23/05/2012
4352
005741
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
212 / 2011
86 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
08.146.661/0001-31
HULSE E CRUZ LTDA EPP
Endereço
Rua Nogueira do Amaral, 1528
Complemento
SUPERMERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-140
Matrícula
14759-1
Bairro
Centro
Fone
(42)3635-1779
FAX
(42)3635-1779
001760
Saldo anterior
236.988,27
Valor empenhado
2.926,68
Saldo atual
234.061,59
Histórico
Produto
Liquidação
Pagamento
Marca
005740
23/05/2012
UM
Valor
2.926,68
006747
14/06/2012
2.926,68
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005742
Ordinário
23/05/2012
4432
005742
62
Histórico padrão
D009 - MATERIAL DE LIMPEZA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
219 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.150.995/0001-28
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Cidade / UF
Complemento
CENTRO
CEP
85301-060
Matrícula
3007-4
Bairro
CENTR
Fone
42 3635 1296
FAX
42 3635 1495
002040
Saldo anterior
24.893,70
Valor empenhado
470,00
Saldo atual
24.423,70
Histórico
Produto
SABONETE INFANTIL 90 GR
Marca
J&J
UM
UN
Valor
2,09
Quantidade
10,00
Valor Total
20,90
SABÃO EM BARRA 400 GR
GAUCHO
UN
1,14
2,00
2,28
SACO PARA LIXO 30 LITROS (ROLO)
NOVO ROLL
UN
8,10
10,00
81,00
TOALHA
HAVAN
UN
3,70
10,00
37,00
BABADOR
HAVAN
UN
8,49
10,00
84,90
PANO DE PRATO
DRESSEL
UN
1,88
20,00
37,60
GARRAFA TERMICA 2 LITROS
MAGIC PUMP
UN
77,00
1,00
77,00
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS
NOBLA
UN
18,35
2,00
36,70
SAPOLIO LIQUIDO
MAGIC BRILL
UN
3,75
10,00
37,50
PALITOS DENTE
GINA
CX
0,54
1,00
0,54
SABONETE LIQUIDO
2 LITROS
TRICOFACIL
UN
14,80
2,00
29,60
COTONETE
EMBALAGEM POTE
COTONBABY
CX
3,49
2,00
6,98
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT
CLEAN
UN
3,00
6,00
18,00
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SEMEC/ CRECHE PRIMEIROS PASSOS CAIC
Movimento
Número
Data
Liquidação
005741
23/05/2012
Valor
470,00
006785
15/06/2012
470,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005743
Ordinário
23/05/2012
4337
005743
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
13.747.593/0001-04
VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA 91336651920
Endereço
NOGUEIRA DO AMARAL - R, 1743
Complemento
EMPRESA
Cidade / UF
CEP
85301-140
Matrícula
16500-0
Bairro
CENTRO
Fone
(42)9967-2758
FAX
000420
Saldo anterior
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
77.866,33
04.001 ATIVIDADES DO DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Valor empenhado
04.122.00022.02 ATIVIDADES DEPTO COMUNICAÇÃO SOCIAL
480,00
Saldo atual
77.386,33
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
SERVIÇO
UN
480,00
REF. RECORTE DE ADESIVO 3M PARA IDENTIFICAÇÃO E LETREIROS DE 3 CARROS DA PREF. MUN.
FORD K, UNO E GOL.
Destino: SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
005742
23/05/2012
Valor
480,00
006883
20/06/2012
480,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
480,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005744
Ordinário
23/05/2012
4336
005744
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
111 / 2011
43 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
RADIO LIDER SUL FM LTDA -ME
CNPJ
03.865.478/0001-72
INSCRICAO MUN 34142
Endereço
SETE DE SETEMBRO - R, 1830
Complemento
RADIO
Cidade / UF
CEP
85301-070
Bairro
CENTRO
Matrícula
15361-3
Fone
(42)3635-1819
FAX
002080
Saldo anterior
154.122,38
Valor empenhado
2.800,00
Saldo atual
151.322,38
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
PROGRAMA RADIOFÔNICO
MESES
2.800,00
1,00
2.800,00
PROGRAMA RADIOFÔNICOCOM ESPAÇO NA PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO EM FREQUENCIA MODULADA PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS
INSTITUCIONAIS DE UTILIDADE PÚBLICA, SENDO 10 (DEZ) INSERÇÕES DIÁRIAS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS CADA, A SEREM
DISTRIBUÍDAS NA PROGRAMAÇÃO ENTRE 06H00MIN E 22H00MIN DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
REF. MAIO/2012
Forma de pagamento: mensalmente
Destino: SEMEC/ VEICULAÇÃO DE INFORMATIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
005743
23/05/2012
Valor
2.800,00
007438
02/07/2012
2.800,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005745
Ordinário
23/05/2012
4525
005745
62
Histórico padrão
S053 - MATERIAL DE LIMPEZA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
220 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
RUA EZIDIO BOZZA, 10
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
001630
Saldo anterior
114.390,14
Valor empenhado
242,37
Saldo atual
114.147,77
Histórico
Produto
SABÃO EM PO EMB. 1 KG
DE BOA QUALIDADE
Marca
TIXAN YPE
UM
UN
Valor
4,75
Quantidade
6,00
Valor Total
28,50
SABÃO EM PO EMB. C/ 5KG
GUANABARA
UN
14,19
3,00
42,57
AGUA SANITARIA 02 LITROS
DA ILHA
UN
3,55
6,00
21,30
PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES DE 4
UNID COMUM
KARINA
UN
17,34
1,00
17,34
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/16
PACOTES DE 4 UNIDADES
SCOT
FD
44,90
1,00
44,90
ALCOOL PARA LIMPEZA 1.000 ML
SISSI
UN
3,60
6,00
21,60
SAPOLIO EM PO 500 GR
RADIUM
UN
2,37
6,00
14,22
LIMPA VIDRO
YPE
UN
1,99
6,00
11,94
TOALHA PAPEL INTERFOLHADA
BRANCA 22,5 X 21CM
ELITE
UN
8,00
5,00
40,00
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
005744
23/05/2012
Valor
242,37
007598
04/07/2012
242,37
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005746
Ordinário
23/05/2012
4470
005746
62
Histórico padrão
D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
45 / 2012
27 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
11.540.102/0001-16
BECKER DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço
GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 1499
Complemento
EMPRESA
Cidade / UF
CEP
85301-220
Bairro
CENTRO
Matrícula
16042-3
Fone
(42)3635-1224
FAX
003170
Saldo anterior
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
253.191,08
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Valor empenhado
15.452.00092.07 ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS
1.398,25
Saldo atual
251.792,83
Histórico
Produto
RIPA 1X2 PINNUS
Marca
UM
MT
Valor
0,90
Quantidade
250,00
Valor Total
225,00
RIPA 1X4 PINNUS
MT
1,75
125,00
218,75
TABUA 1X6 PINNUS
MT
2,65
95,00
251,75
TABUA 1X12 PINNUS
MT
4,25
15,00
63,75
SARRAFO
DZ
20,00
18,00
360,00
CAIBROS 2 X 2 PINUS
MT
1,75
48,00
84,00
CAIBROS 2 X 4 PINUS
MT
3,00
65,00
195,00
Destino: URBANISMO/PARQUE AQUATICO E AÇÃO SOCIAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
005745
23/05/2012
Valor
1.398,25
007530
03/07/2012
1.398,25
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005747
Ordinário
23/05/2012
4506
005747
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
220 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
002240
Saldo anterior
910,87
Valor empenhado
12.367.00042.04 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
93,33
Saldo atual
817,54
Histórico
Produto
Marca
DA ILHA
UM
UN
Valor
3,55
Quantidade
10,00
Valor Total
35,50
CERA LIQUIDA INCOLOR 900 ML
GUANABARA
UN
2,68
6,00
16,08
SISSI
UN
3,60
8,00
28,80
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS
SEMPRE VIVA
UN
2,59
5,00
12,95
Destino: ESCOLA RAQUEL DE QUEIROZ/FUNDO ROTATIVO
Movimento
Número
Data
Liquidação
005746
23/05/2012
Valor
93,33
007464
02/07/2012
93,33
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005748
Ordinário
23/05/2012
4507
005748
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
220 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
002240
Saldo anterior
817,54
Valor empenhado
190,56
Saldo atual
626,98
Histórico
Produto
Marca
DA ILHA
UM
UN
Valor
3,55
Quantidade
12,00
Valor Total
42,60
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
YPE
UN
0,94
6,00
5,64
CERA EM PASTA
LATA COM 4,5 KG
GUANABARA
UN
51,80
1,00
51,80
SISSI
UN
3,60
9,00
32,40
SEMPRE VIVA
UN
2,59
8,00
20,72
BALDE PLASTICO 10 LITROS
PLASVALE
UN
7,90
2,00
15,80
REMOVEDOR
REMOVEX
UN
2,70
8,00
21,60
Destino: ESC.JOSÉ BONIFACIO/FUNDO ROTATIVO
Movimento
Número
Data
Liquidação
005747
23/05/2012
Valor
190,56
007465
02/07/2012
190,56
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005749
Ordinário
23/05/2012
4513
005749
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
214 / 2011
86 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
001760
Saldo anterior
234.061,59
Valor empenhado
5.774,04
Saldo atual
228.287,55
Histórico
Produto
Marca
BISCOITO
PICININI
maria - embalagem de 400 gr/ zero gordura trans
UM
PCT
Valor
2,25
Quantidade
55,00
Valor Total
123,75
BISCOITO
PICININI
PCT
Biscoito rosca de coco / zero gordura trans/ embalagem de 360 gr
1,85
71,00
131,35
DOCE PARA PÃO (POTE) 1 KG
PIA
sabor uva e morango - embalagem de 1 kg
4,25
18,00
76,50
KG
CARNE MOIDA DE 2ª
KG
6,95
348,00
2.418,60
(paleta) sem gordura e nervos, cheiro e sabor próprios de carne fresca e apta ao consumo /embalagem de 2kg/
com data de produção, peso, lote e validade
MACARRAO SPAGUETTI
com ovos - embalagem de 500 gr
PRIMORATA
KG
2,20
48,00
105,60
QUIRERINHA - EMB 1 KG
MONTE CLARO
KG
1,18
28,00
33,04
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LACTO NOBRE
LT
1,39
720,00
1.000,80
CHA MATE GRANEL - SABOR NATURAL
(EMB. DE 250GR)
LARANJEIRAS
CX
1,85
64,00
118,40
MARGARINA VEGETAL 1 KG
DELICIA
sem sal/ cremosa/ zero gordura trans/ 65% lipídeos
KG
3,75
32,00
120,00
AÇUCAR
ALTO ALEGRE
cristal especial embalagem de 5 kg
PCT
9,10
36,00
327,60
MACARRÃO
GALO
gravata/ sêmola com ovos/ embalagem de 500 gr
PCT
2,30
32,00
73,60
FRANGO
GRANJEIRO
KG
3,89
coxa-sobre-coxa - embalagem interfolhada- embalagem de 15 e 20 kg - congelado
320,00
1.244,80
Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS ENTREGA DAS MERCADORIAS
Destino: MERENDA ESCOLAR-ESCOLAS
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005749
Ordinário
23/05/2012
4513
005749
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
214 / 2011
86 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
001760
Saldo anterior
234.061,59
Valor empenhado
5.774,04
Saldo atual
228.287,55
Histórico
Produto
Liquidação
Pagamento
Marca
005748
23/05/2012
UM
Valor
5.774,04
007819
06/07/2012
5.774,04
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005750
Ordinário
23/05/2012
4512
005750
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
217 / 2011
87 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
001760
Saldo anterior
228.287,55
Valor empenhado
691,44
Saldo atual
227.596,11
Histórico
Produto
Marca
LACTO NOBRE
UM
LT
Valor
1,34
Destino: MERENDA ESCOLAR-CRECHES
Movimento
Número
Data
Liquidação
005749
23/05/2012
Valor
691,44
006749
14/06/2012
691,44
Pagamento
Quantidade
516,00
Valor Total
691,44
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 33 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005751
Ordinário
23/05/2012
4510
005751
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
217 / 2011
87 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
001760
Saldo anterior
227.596,11
Valor empenhado
691,44
Saldo atual
226.904,67
Histórico
Produto
Marca
LACTO NOBRE
UM
LT
Valor
1,34
Destino: MERENDA ESCOLAR -CRECHES
Movimento
Número
Data
Liquidação
005750
23/05/2012
Valor
691,44
006748
14/06/2012
691,44
Pagamento
Quantidade
516,00
Valor Total
691,44
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 34 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005752
Ordinário
23/05/2012
4509
005752
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
217 / 2011
87 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
001760
Saldo anterior
226.904,67
Valor empenhado
5.757,34
Saldo atual
221.147,33
Histórico
Produto
Marca
UM
BISCOITO
PICININI
UN
rosca de chocolate - embalagem de 360 gr/zero gordura trans
Valor
1,90
Quantidade
19,00
ACHOCOLATADO EM PO INST
APTI
UN
2,80
- embalagem de 400 gr, de boa aceitabilidade, rendimento e dissolva facilmente no leite
22,00
CENOURA
KG
1,15
76,00
tamanho médio e uniforme, nova, sem folhas, sem rachaduras, sem danos fìsicos ou mecânicos, limpa e
acondicionada em caixas, limpas, secas que nâo transmitam odor ou sabor estranho ao produto.
Valor Total
36,10
61,60
87,40
BANANA KATURRA
KG
1,04
360,00
374,40
com ponto de maturação suficiente para ser servida um dia após a entrega, as embalagens, utilizadas para
acondicionaná-las deverão conter: , variedade ou grupo e peso e estar limpas e conservadas.
FARINHA DE BIJU
IPANEMA
Farinha de biju amarela de boa qualidade
KG
1,35
13,00
17,55
DOCE PARA PÃO (POTE) 1 KG
sabor uva e morango
KG
3,90
12,00
46,80
PIA
CARNE MOIDA DE 2ª
KG
5,35
174,00
930,90
2ª (paleta) sem gordura e nervos, cheiro e sabor próprios /embalagem de 2kg/ com data de produção, peso,
MACARRAO SPAGUETTI
PRIMORATA
sêmola com ovos - embalagem de 500 kg
PCT
1,30
77,00
100,10
FARINHA DE FUBA - EMB 1 KG
OESTE
KG
1,05
45,00
47,25
QUIRERINHA - EMB 1 KG
MONTE CLARO
KG
0,98
28,00
27,44
CHA MATE GRANEL - SABOR NATURAL
(EMB. DE 250GR)
LARANJEIRAS
CX
1,45
32,00
46,40
CEBOLA
KG
1,00
48,00
48,00
de cabeça não apresentando manchas, machucaduras, bolores, sujidades, perfurações ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade, tamanho padrão. Tranportadas em caixas limpas e conservadas.
SOLIDO PARA REFRESCO ARTIFICIAL
YOKI
KG
2,95
54,00
Preparado sólido para refresco artificial, embalagem de 1 kg/uva, limão, abacaxi, maracujá, manga e
morango/quantidade menor que 500 mg de sódio por 100 gr ou ml, 2,5 gr de gordura saturada por 100 ml
159,30
CARNE BOVINA (PALETA)
KG
6,38
385,00
2.456,30
picadinha (paleta) em iscas finas, sem osso, sem gordura e nervos (embalagem de 2 kg) cheiro e sabor
próprios, macia - com data de produção, peso, lote e validade
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 35 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005752
Ordinário
23/05/2012
4509
005752
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
217 / 2011
87 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
001760
Saldo anterior
226.904,67
Valor empenhado
5.757,34
Saldo atual
221.147,33
Histórico
Produto
Marca
IOGURTE
FRIMESA
com polpa de fruta embalagem bandeja - 520 gr
UM
BAND
Valor
1,95
Quantidade
36,00
Valor Total
70,20
MARGARINA VEGETAL 1 KG
DELICIA
sem sal/ cremosa/ zero gordura trans/ 65% lipídeos/
KG
3,40
63,00
214,20
MUCILON
Mucilon milho pacote de 230 gr
NESTLE
UN
2,70
2,00
5,40
MUCILON
Mucilon arroz pacote de 230 gr
NESTLE
UN
2,70
2,00
5,40
ARROZ
LAR
branco/ tipo 1/ longo fino/polido- embalagem de 5 kg
UN
6,60
19,00
125,40
ARROZ
LAR
parboilizado/longo fino/tipo 1/ embalagem de 5 kg
UN
5,90
8,00
47,20
MACARRÃO
PRIMORATA
parafuso/ com ovos/ embalagem de 500 gr
PCT
2,60
32,00
83,20
MACARRÃO
PRIMORATA
argola lisa/com ovos/ embalagem de 500 gr
PCT
2,00
32,00
64,00
MACARRÃO
GALO
gravata/ com ovos/ embalagem de 500 gr
PCT
2,80
26,00
72,80
3,50
180,00
630,00
FRANGO
GRANJEIRO
KG
coxa-sobre-coxa - embalagem interfolhada 15 e 20 kg - congelado
Destino: MERENDA ESCOLAR-CRECHES
Movimento
Número
Data
Liquidação
005751
23/05/2012
Valor
5.757,34
007818
06/07/2012
5.757,34
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 36 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005753
Ordinário
23/05/2012
4503
005753
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
220 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
001630
Saldo anterior
114.147,77
Valor empenhado
378,05
Saldo atual
113.769,72
Histórico
Produto
COPO DESCARTAVEL 180ML C/100
UNID
Marca
COPOSUL
UM
TR
Valor
2,69
Quantidade
25,00
Valor Total
67,25
COPO DESCARTAVEL 50 ML C/100 UNID
COPOSUL
TR
1,14
20,00
22,80
AGUA MINERAL COPO 300 ML COM 48
UN
VITALEV
CX
25,95
4,00
103,80
AGUA MINERAL COM 200 ML COM 48
UNIDADES
OURO FINO
CX
16,90
3,00
50,70
AGUA MINERAL GARRAFA DESCAR.
COM 500 ML CX COM 12 UNIDADES
OURO FINO
UN
12,85
4,00
51,40
ALTO ALEGRE
UN
9,04
4,00
36,16
CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS
OESTE
KG
4,59
6,00
27,54
CHA MATE 40 GR
LARANJEIRAS
UN
1,84
10,00
18,40
Movimento
Número
Data
Liquidação
005752
23/05/2012
Valor
378,05
007597
04/07/2012
378,05
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 37 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005754
Ordinário
23/05/2012
4504
005754
62
Histórico padrão
S057 - GAS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
220 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
001630
Saldo anterior
113.769,72
Valor empenhado
80,00
Saldo atual
113.689,72
Histórico
Produto
CARGA DE GÁS COM 13 KG
Marca
COPAGAS
UM
UN
Valor
40,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005753
23/05/2012
Valor
80,00
007591
04/07/2012
80,00
Pagamento
Quantidade
2,00
Valor Total
80,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 38 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005755
Ordinário
23/05/2012
4516
005755
62
Histórico padrão
S053 - MATERIAL DE LIMPEZA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
220 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
001630
Saldo anterior
113.689,72
Valor empenhado
329,57
Saldo atual
113.360,15
Histórico
Produto
Marca
GUANABARA
UM
UN
Valor
3,18
Quantidade
12,00
Valor Total
38,16
UNID COMUM
KARINA
UN
17,34
2,00
34,68
SCOT
FD
44,90
1,00
44,90
SABÃO EM BARRA C/ 5 UNIDADES
GUAIRA
UN
3,69
4,00
14,76
ESPONJA DUPLA FACE
TININDO
UN
0,89
2,00
1,78
SAPOLIO EM PO 500 GR
RADIUM
UN
2,37
5,00
11,85
VASSOURA DE PALHA COM CABO
PANTANAL
UN
6,48
4,00
25,92
SACO PARA LIXO 100 LITROS
ORLEPLAST
RL
7,98
4,00
31,92
LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS
PLASVALE
UN
14,80
2,00
29,60
LUVA DE BORRACHA MEDIA DE 1ª
SANRO
PAR
3,70
5,00
18,50
RODO DE BORRACHA EXTRA-GRANDE
C/ CABO
60 CM (GIGANTE)
RODO LEMOS
UN
14,75
2,00
29,50
BRANCA 22,5 X 21CM
ELITE
UN
8,00
6,00
48,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005754
23/05/2012
Valor
329,57
007596
04/07/2012
329,57
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 39 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005756
Ordinário
23/05/2012
4511
005756
62
Histórico padrão
S024 - DESPESAS DIVERSAS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
220 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
001630
Saldo anterior
113.360,15
Valor empenhado
186,47
Saldo atual
113.173,68
Histórico
Produto
FEIJAO PRETO TIPO 1
Marca
OESTE
UM
KG
Valor
2,13
Quantidade
4,00
Valor Total
8,52
KG
9,99
4,00
39,96
KG
4,40
6,00
26,40
CARNE DE PORCO (BISTECA)
KG
7,09
4,00
28,36
CARNE DE GADO (PALETA)
KG
6,99
5,00
34,95
CARNE MOIDA DE 2ª
KG
7,09
4,00
28,36
CARNE SUINA C/ OSSO
KG
4,98
4,00
19,92
CARNE DE GADO (BISTECA)
CARNE DE FRANGO COXA E
SOBRECOXA
GRANJEIRO
Movimento
Número
Data
Liquidação
005755
23/05/2012
Valor
186,47
007595
04/07/2012
186,47
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 40 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005757
Ordinário
23/05/2012
4505
005757
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
220 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
001630
Saldo anterior
113.173,68
Valor empenhado
111,72
Saldo atual
113.061,96
Histórico
Produto
BATERIA PARA LANTERNA
Marca
RAYOVAC
UM
UN
Valor
18,40
Quantidade
3,00
Valor Total
55,20
PILHA PALITO AAA-COM 2 UNIDADES
ALCALINAS
DURACEL
UN
3,84
8,00
30,72
PILHA PEQUENA AA - COM 2 UNIDAES
ALCALINAS
DURACEL
UN
4,30
6,00
25,80
Movimento
Número
Data
Liquidação
005756
23/05/2012
Valor
111,72
007592
04/07/2012
111,72
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 41 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005758
Ordinário
23/05/2012
4508
005758
62
Histórico padrão
S017 - GENEROS ALIMENTICIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
220 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
001630
Saldo anterior
113.061,96
Valor empenhado
82,26
Saldo atual
112.979,70
Histórico
Produto
BISCOITO DOCE
1 KG
Marca
PICININI
UM
KG
Valor
5,00
Quantidade
4,00
Valor Total
20,00
OESTE
KG
4,59
6,00
27,54
CHA MATE 40 GR
LARANJEIRAS
UN
1,84
8,00
14,72
BISCOITO SALGADO
1 KG
PICININI
UN
5,00
4,00
20,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005757
23/05/2012
Valor
82,26
007593
04/07/2012
82,26
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 42 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005759
Ordinário
23/05/2012
4582
005759
62
Histórico padrão
D040 - REPASSE CONVENIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.119.328/0001-19
SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço
RUA MAL CANDIDO RONDON, S/N
Complemento
ENTIDADE
Cidade / UF
CEP
85301-070
Matrícula
973-3
Bairro
AGUA VERDE
Fone
4236351626
FAX
003870
Saldo anterior
1.460,00
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.242.00152.09 APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.460,00
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
Saldo atual
01935 Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) - Arrecadação na
0,00
Histórico
Produto
CONVENIO
Marca
UM
UN
Valor
1.460,00
Destino: SOS
Movimento
Número
Data
Liquidação
005758
23/05/2012
Valor
1.460,00
005606
23/05/2012
1.460,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.460,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 43 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005760
Ordinário
23/05/2012
4577
005760
62
Histórico padrão
D040 - REPASSE CONVENIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.119.328/0001-19
SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço
RUA MAL CANDIDO RONDON, S/N
Complemento
ENTIDADE
Cidade / UF
CEP
85301-070
Matrícula
973-3
Bairro
AGUA VERDE
Fone
4236351626
FAX
003870
Saldo anterior
9.415,78
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.242.00152.09 APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
73,00
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
Saldo atual
9.342,78
Histórico
Produto
CONVENIO
Marca
CONTRAPARTIDA
UM
UN
Valor
73,00
Destino: SOS
Movimento
Número
Data
Liquidação
005759
23/05/2012
Valor
73,00
005607
23/05/2012
73,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
73,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 44 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005761
Ordinário
23/05/2012
4580
005761
62
Histórico padrão
D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CPF
476.324.969-04
ANTONIO JOSEMIR BRANDIELLI
Endereço
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1731,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85301-030
Matrícula
4984-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
000720
Saldo anterior
4.109,15
Valor empenhado
35,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Saldo atual
4.074,15
Histórico
Produto
RESTITUIÇÃO
Marca
PAGAMENTO A MAIOR IPTU
UM
UN
Valor
35,00
Destino: RESTITUIÇÃO IPTU
Movimento
Número
Data
Liquidação
005760
23/05/2012
Valor
35,00
005608
23/05/2012
35,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
35,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 45 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005762
Ordinário
23/05/2012
4569
005762
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.134.005/0001-20
IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME
Endereço
AV CANDIDO DE ABREU, 526
Complemento
16 ANDAR
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80530-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
3485-1
Fone
41-3252-3660
FAX
3253-3572
000700
Saldo anterior
44.268,13
Valor empenhado
2.700,00
Saldo atual
41.568,13
Histórico
Produto
SERVIÇO
CAPACITAÇÃO
Marca
UM
UN
Valor
2.700,00
Valor Total
2.700,00
PARA EQUIPE DE COMANDO DA PREFEITURA MUINICIPAL NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO INTERNO E EXTERNO.
Destino: CAPACITAÇÃO/ ATENDIMNENTO INTERNO E EXTERNO
Movimento
Número
Data
Liquidação
005761
23/05/2012
Valor
2.700,00
006613
13/06/2012
2.700,00
Pagamento
Quantidade
1,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 46 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005763
Ordinário
23/05/2012
4567
005763
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
220 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
000670
Saldo anterior
57.149,70
Valor empenhado
324,72
Saldo atual
56.824,98
Histórico
Produto
DE BOA QUALIDADE
Marca
TIXAN YPE
UM
UN
Valor
4,75
Quantidade
6,00
Valor Total
28,50
DA ILHA
UN
3,55
6,00
21,30
SCOT
FD
44,90
2,00
89,80
GUAIRA
UN
3,69
3,00
11,07
YPE
UN
0,94
12,00
11,28
ESPONJA DUPLA FACE
TININDO
UN
0,89
8,00
7,12
PEDRA SANITARIA
RUBI
UN
1,12
10,00
11,20
SISSI
UN
3,60
5,00
18,00
SEMPRE VIVA
UN
2,59
6,00
15,54
ORLEPLAST
RL
7,98
4,00
31,92
QUEROSENE 1 LITRO
GUANABARA
UN
6,35
3,00
19,05
LIMPA VIDRO
YPE
UN
1,99
6,00
11,94
BRANCA 22,5 X 21CM
ELITE
UN
8,00
6,00
48,00
Destino: PREFEITURA MUNICIPAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
005762
23/05/2012
Valor
324,72
007546
03/07/2012
324,72
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 47 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005764
Ordinário
23/05/2012
4574
005764
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
76.416.890/0001-89
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - SEFA
Endereço
AV VICENTE MACHADO, 445
Complemento
EDIFICIO
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80420-902
Bairro
CENTRO
Matrícula
2979-3
Fone
41-321-9000
FAX
001470
Saldo anterior
3.562,21
Valor empenhado
1.101,65
Saldo atual
2.460,56
Histórico
Produto
DESPESAS COM TAXAS
LICENCIAMENTO,MULTAS
VEICULO
Marca
UM
UN
Valor
1.101,65
E IPVA 2012
PLACA HAM-7486
Forma de pagamento: 30 dias
Destino: EDUCAÇÃO / IPVA ANUAL
2012
Movimento
Número
Data
Liquidação
005763
23/05/2012
Valor
1.101,65
005609
23/05/2012
1.101,65
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.101,65
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 48 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005765
Ordinário
23/05/2012
4583
005765
62
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.795.129/0001-57
DAMIANO & CIA LTDA ME
Endereço
DIOGO PINTO - R, 1351
Complemento
SALA 01
Cidade / UF
CEP
85301-290
Matrícula
4990-5
Bairro
CENTRO
Fone
(42)3635-1474
FAX
002240
Saldo anterior
626,98
Valor empenhado
20,00
Saldo atual
606,98
Histórico
Produto
RECARGA DE CARTUCHOS
Marca
TINTA PRETA
UM
UN
Valor
20,00
Forma de pagamento: 30 DIA S
Destino: DIVINA PROVIDENCIA/FUNDO ROTATIVO
Movimento
Número
Data
Liquidação
005764
23/05/2012
Valor
20,00
006771
15/06/2012
20,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
20,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 49 /
Número
Tipo
Emitido em
005766
Ordinário
23/05/2012
Requisição Nº
62
ID
005766
Histórico padrão
S002 - REPASSE ASSISCOP-CIS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
02.322.413/0001-18
ASSISCOP - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
Endereço
RUA DIOGO PINTO, 1320
Complemento
1 ANDAR
Cidade / UF
CEP
85301-290
Matrícula
1928-3
Bairro
CENTRO
Fone
(42)3635-1188
FAX
001530
Saldo anterior
161.450,00
Valor empenhado
10.301.00032.02 ATIV CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
15.710,00
3.1.72.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saldo atual
145.740,00
Histórico
REFERENTE AO REPASSE DE VALORES PARA A ASSISCOP, PARA PGTO DE VCTOS DO PROGRAMA NASF
Destino: SEMUSA
Movimento
Número
Data
Liquidação
005765
23/05/2012
Valor
15.710,00
005610
23/05/2012
15.710,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 50 /
Número
Tipo
Emitido em
005767
Ordinário
23/05/2012
Requisição Nº
62
ID
005767
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
02.322.413/0001-18
Endereço
Complemento
1 ANDAR
Cidade / UF
CEP
85301-290
Matrícula
1928-3
Bairro
CENTRO
Fone
(42)3635-1188
FAX
001540
Saldo anterior
31.550,00
Valor empenhado
3.146,00
3.1.72.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Saldo atual
28.404,00
Histórico
REFERENTE AO REPASSE DE VALORES PARA A ASSISCOP, PARA PGTO DE INSS DO PROGRAMA NASF
Destino: SEMUSA
Movimento
Número
Data
Liquidação
005766
23/05/2012
Valor
3.146,00
005611
23/05/2012
3.146,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 51 /
Número
Tipo
Emitido em
005768
Ordinário
23/05/2012
Requisição Nº
62
ID
005768
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
02.322.413/0001-18
Endereço
Complemento
1 ANDAR
Cidade / UF
CEP
85301-290
Matrícula
1928-3
Bairro
CENTRO
Fone
(42)3635-1188
FAX
001540
Saldo anterior
28.404,00
Valor empenhado
1.144,00
3.1.72.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Saldo atual
27.260,00
Histórico
REFERENTE AO REPASSE DE VALORES PARA A ASSISCOP, PARA PGTO DE FGTS DO PROGRAMA NASF
Destino: SEMUSA
Movimento
Número
Data
Liquidação
005767
23/05/2012
Valor
1.144,00
005612
23/05/2012
1.144,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 52 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005769
Ordinário
23/05/2012
4402
005769
62
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
77 / 2011
29 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
72.312.101/0001-09
I HEYSE E CIA. LTDA
Endereço
Complemento
CENTRO
Cidade / UF
CEP
85301-050
Bairro
CENTRO
Matrícula
1141-0
Fone
36352462
FAX
36352462
000670
Saldo anterior
53.900,42
Valor empenhado
1.055,60
Saldo atual
52.844,82
Histórico
Produto
PAPEL SULFIT A4
Marca
CHAMEX
UM
CX
Valor
99,90
Quantidade
4,00
Valor Total
399,60
FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS
MAXPRINT
CX
79,00
1,00
79,00
PAPEL SULFIT A3
REPORT
CX
136,00
1,00
136,00
PAPEL PARDO COM 200 METROS E 1,20
CM DE LARGURA
BACCARIN
RL
267,00
1,00
267,00
PAPEL TÉRMICO P/FAX
MAXPRINT
CX
87,00
2,00
174,00
Destino: TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
005768
23/05/2012
Valor
1.055,60
005854
01/06/2012
1.055,60
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 53 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005770
Ordinário
23/05/2012
4401
005770
62
Histórico padrão
D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
35 / 2011
7 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
09.474.005/0001-20
LEONI TEREZINHA DA COSTA
Endereço
RUA VEREADOR ARLINDO JOSE BAVARESCO, 410
Cidade / UF
Complemento
OFICINA
CEP
85301-250
Bairro
CENTRO
Matrícula
14263-8
Fone
426353300
FAX
0
003420
Saldo anterior
30.040,00
Valor empenhado
2.322,75
Saldo atual
27.717,25
Histórico
Produto
RECUPERAR RODA GUIA
Marca
UM
UN
Valor
1.154,25
Quantidade
1,00
Valor Total
1.154,25
SOLDAR U DA LAMINA
UN
323,00
1,00
323,00
RECUPERAR ROLETES INFERIORES
MO
845,50
1,00
845,50
Forma de pagamento: 30 e 60 dias
Destino: VIAÇÃO/ TRATOR Nº 11239
Movimento
Número
Data
Liquidação
005769
23/05/2012
Valor
2.322,75
005991
01/06/2012
2.322,75
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 54 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005771
Ordinário
23/05/2012
4565
005771
62
Histórico padrão
D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
197 / 2011
81 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.824.499/0001-51
INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP
Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303
Cidade / UF
Complemento
LOJA
CEP
85301-230
Bairro
CENTRO
Matrícula
1416-8
Fone
42 3635-1150
FAX
42 3635-1438
003420
Saldo anterior
15.799,38
Valor empenhado
1.625,00
Saldo atual
14.174,38
Histórico
Produto
Marca
INDY
UM
UN
Valor
65,00
Forma de pagamento: 30, 60, 90 E 120 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL
Destino: VIAÇÃO/ TRATOR D50 Nº 11238
Movimento
Número
Data
Liquidação
005770
23/05/2012
Valor
1.625,00
006917
20/06/2012
1.625,00
Pagamento
Quantidade
25,00
Valor Total
1.625,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 55 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005772
Ordinário
23/05/2012
4564
005772
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
220 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
001630
Saldo anterior
112.979,70
Valor empenhado
359,86
Saldo atual
112.619,84
Histórico
Produto
Marca
ALTO ALEGRE
UM
UN
Valor
9,04
Quantidade
4,00
Valor Total
36,16
FEIJAO PRETO TIPO 1
OESTE
KG
2,13
12,00
25,56
KG
7,00
6,00
42,00
KG
4,40
6,00
26,40
CARNE DE GADO (PALETA)
KG
6,99
8,00
55,92
CARNE MOIDA DE 2ª
KG
7,09
4,00
28,36
CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS
CARNE DE FRANGO COXA E
SOBRECOXA
GRANJEIRO
BISCOITO DOCE
1 KG
PICININI
KG
5,00
5,00
25,00
OESTE
KG
4,59
6,00
27,54
FARINHA DE MANDIOCA 1 KG/FARINHA
DE TRIGO
ACACIA
UN
6,34
6,00
38,04
KG
4,98
6,00
29,88
UN
5,00
5,00
25,00
CARNE SUINA C/ OSSO
BISCOITO SALGADO
1 KG
PICININI
Destino: PLANTÃO DE AMBULANCIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
005771
23/05/2012
Valor
359,86
007600
04/07/2012
359,86
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 56 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005773
Ordinário
23/05/2012
4558
005773
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
220 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
003400
Saldo anterior
92.265,85
Valor empenhado
83,62
Saldo atual
92.182,23
Histórico
Produto
COPO DESCARTAVEL 180ML C/100
UNID
Marca
COPOSUL
UM
TR
Valor
2,69
Quantidade
6,00
Valor Total
16,14
ALTO ALEGRE
UN
9,04
2,00
18,08
BISCOITO DOCE
1 KG
PICININI
KG
5,00
4,00
20,00
OESTE
KG
4,59
4,00
18,36
CHA MATE 40 GR
LARANJEIRAS
UN
1,84
6,00
11,04
Destino: PARQUE DE MAQUINAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
005772
23/05/2012
Valor
83,62
006761
15/06/2012
83,62
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 57 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005774
Ordinário
23/05/2012
4557
005774
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
220 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
002040
Saldo anterior
24.423,70
Valor empenhado
106,70
Saldo atual
24.317,00
Histórico
Produto
Marca
DA ILHA
UM
UN
Valor
3,55
Quantidade
3,00
Valor Total
10,65
SCOT
FD
44,90
1,00
44,90
CERA LIQUIDA INCOLOR 900 ML
GUANABARA
UN
2,68
5,00
13,40
YPE
UN
0,94
9,00
8,46
ESPONJA DUPLA FACE
TININDO
UN
0,89
8,00
7,12
SISSI
UN
3,60
4,00
14,40
SEMPRE VIVA
UN
2,59
3,00
7,77
Destino: EDUCAÇÃO/ CRECHE JARDIM ALVORADA
Movimento
Número
Data
Liquidação
005773
23/05/2012
Valor
106,70
007466
02/07/2012
106,70
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 58 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005775
Ordinário
23/05/2012
4563
005775
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
220 / 2011
88 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.512.795/0008-80
REDE LAR LTDA
Endereço
Complemento
MERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-320
Matrícula
2864-9
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635 4480
FAX
42 3635 1050
002040
Saldo anterior
24.317,00
Valor empenhado
258,00
Saldo atual
24.059,00
Histórico
Produto
DE BOA QUALIDADE
Marca
TIXAN YPE
UM
UN
Valor
4,75
Quantidade
6,00
Valor Total
28,50
DA ILHA
UN
3,55
3,00
10,65
UNID COMUM
KARINA
UN
17,34
1,00
17,34
GUAIRA
UN
3,69
3,00
11,07
PEDRA SANITARIA
RUBI
UN
1,12
10,00
11,20
SISSI
UN
3,60
4,00
14,40
RODO DE ESPUMA COM CABO
PANTANAL
UN
5,69
4,00
22,76
RODO DE BORRACHA COM CABO
COM 50 CM
RODOLEMOS
UN
12,50
2,00
25,00
VASSOURA DE PALHA COM CABO
PANTANAL
UN
6,48
3,00
19,44
ORLEPLAST
RL
7,98
3,00
23,94
LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS
PLASVALE
UN
14,80
1,00
14,80
BOTA DE BORRACHA
BRANCA CANO LONGO
PEGA FORTE
PAR
34,90
1,00
34,90
BRANCA 22,5 X 21CM
ELITE
UN
8,00
3,00
24,00
Destino: CRECHE 1° PASSOS E CAIC
Movimento
Número
Data
Liquidação
005774
23/05/2012
Valor
258,00
007467
02/07/2012
258,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 59 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005776
Ordinário
23/05/2012
4556
005776
62
Histórico padrão
S057 - GAS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
199 / 2011
81 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
02.913.264/0001-61
Endereço
Complemento
LOJA
Cidade / UF
CEP
85301-060
Bairro
CENTRO
Matrícula
3239-5
Fone
42 3635-2016
FAX
42 3635-2016
001630
Saldo anterior
112.619,84
Valor empenhado
1.886,00
Saldo atual
110.733,84
Histórico
Produto
CARGA OXIGENIO TIPO G
Marca
USIOX
UM
UN
Valor
68,00
Quantidade
5,00
Valor Total
340,00
CARGA OXIGENIO 3 METROS
USIOX
UN
85,00
2,00
170,00
USIOX
UN
115,00
8,00
920,00
USIOX
UN
152,00
3,00
456,00
Destino: SEC.M,MUN.SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
005775
23/05/2012
Valor
1.886,00
006884
20/06/2012
1.886,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 60 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005777
Ordinário
23/05/2012
4561
005777
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
199 / 2011
81 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
02.913.264/0001-61
Endereço
Complemento
LOJA
Cidade / UF
CEP
85301-060
Matrícula
3239-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635-2016
FAX
42 3635-2016
000670
Saldo anterior
56.824,98
Valor empenhado
973,00
Saldo atual
55.851,98
Histórico
Produto
AMORTECEDOR TRASEIRO
Marca
MONROE/AXIOS
UM
UN
Valor
78,00
Quantidade
2,00
Valor Total
156,00
LONA DE FREIO
LONAFLEX
UN
6,00
1,00
6,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
MONROE/AXIOS
UN
125,00
2,00
250,00
PALHETA LIMPADORA PARA BRISA
DYNA
UN
10,00
2,00
20,00
PASTILHA DE FREIO
FRAS-LE
UN
52,00
1,00
52,00
PIVO SUSPENSÃO
DRIVEWAY
UN
26,00
2,00
52,00
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO
SKF
UN
78,00
1,00
78,00
LANTERNA PISCA DIANTEIRA DIREITO
HT
UN
26,00
1,00
26,00
LANTERNA PISCA DIANTEIRO
ESQUERDO
HT
UN
27,00
1,00
27,00
PONTA DE EIXO DIANTEIRA
MDS
UN
75,00
1,00
75,00
MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR
GATES
UN
14,00
1,00
14,00
COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
BRASIL
UN
6,00
2,00
12,00
CABO CAPO
FANIA
UN
25,00
1,00
25,00
CILINDRO FREIO
VARGA
UN
26,00
1,00
26,00
POLIA TENSORA CORREIA DENTADA
ORIGINAL
UN
72,00
1,00
72,00
DISCO DE FREIO
MDS
UN
41,00
2,00
82,00
FORD ROYALE PLACA AEZ-5166
N° 13702
Destino: FORDE ROYALE-PLACA AEZ-5166
Movimento
Número
Data
Liquidação
005776
23/05/2012
Valor
973,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 61 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005777
Ordinário
23/05/2012
4561
005777
62
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
199 / 2011
81 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
02.913.264/0001-61
Endereço
Cidade / UF
Complemento
LOJA
CEP
85301-060
Matrícula
3239-5
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635-2016
FAX
42 3635-2016
000670
Saldo anterior
56.824,98
Valor empenhado
973,00
Saldo atual
55.851,98
Histórico
Produto
Pagamento
Marca
006879
UM
20/06/2012
Valor
973,00
Quantidade
Valor Total
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 62 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005778
Ordinário
23/05/2012
4546
005778
62
Histórico padrão
D016 - PUBLICIDADES
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
11.943.605/0001-32
CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA - ME
Endereço
PAULO BRONDANI - R, 380
Complemento
Cidade / UF
CEP
85303-075
Bairro
SAO FRANCISCO
Matrícula
15792-9
Fone
42 9103 7909
FAX
003810
Saldo anterior
32.723,03
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1.000,00
Saldo atual
31.723,03
Histórico
Produto
Marca
DIVULGAÇÃO
INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHA DO AGASALHO 2012.
UM
UN
Valor
1.000,00
Destino: CAMPANHA DO AGASALHO
Movimento
Número
Data
Liquidação
005777
23/05/2012
Valor
1.000,00
006738
14/06/2012
1.000,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.000,00

Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO

Transcrição

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