prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do
Transcrição
prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2010 Pag: 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ 2103 01.06.2010 1 2196 14.06.2010 1 2321 29.06.2010 1 2337 29.06.2010 1 2338 29.06.2010 1 2339 29.06.2010 1 2409 30.06.2010 1 9307542000186 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Estimativa de despesas com diari as para a Camara Municipal de Ve readores, exercicio de 2010. Total do Empenho.......: 2.000,0000 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Representacao mensal cfe folha de pagamento mes de junho/2010 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen to mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen to mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 1090 1 2.000,00 3532 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA 1908322000368 1,0000 UN PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA. 683,4400 POA X BRASILIA. PARA O VEREADOR LEONARDO MAYRER ACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO SR. PEDRO ANTONIO RUCKER PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PLEITOS EM ANDAMENTO JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS FEDERAIS BEM COMO ENCAMINHAR PROJETOS VISANDO A OBTENCAO DE RECURSOS FEDERAIS. DISPENSA 24 II CONF. ASSESSORA JURIDICA DA CAMARA DE VEREADORES Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Complementacao NE 2103/2010, ref estimativa de despesas com diari as para a Camara Municipal de Ve readores, exercicio de 2010. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2.000,00 2.500,0000 Dispensada 683,44 1093 1 683,44 Nao Aplicavel 2.500,00 1090 1 2.500,00 716,9800 Nao Aplicavel 716,98 761 1 716,98 12.905,5500 Nao Aplicavel 12.905,55 762 1 12.905,55 3.188,9100 Nao Aplicavel 3.188,91 5041 PAULO ALBERTO HAHN 41638824053 RESOL0 Nao Aplicavel 1,0000 un Concessao de adiantamento, de a445,0000 445,00 cordo com o disposto na Lei Muni cipal n. 2.214/2008 e Resolucao 01/2010, para pagamento das despesas com aquisicao de tocken eCNPJ A3 Certisign, com validade para 3 anos. A certificacao digi tal faz-se necessaria em virtude da obrigatoriedade de transmis- 636 1 3.188,91 1125 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de sao de arquivos da DCTF, mediante assinatura digital, cfe Requi sicao de adiantamento n. 01/2010 Camara de Vereadores. Total do Empenho.......: 445,00 Total da Unidade.......: 22.439,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 87838330000139 2177 11.06.2010 1 2219 18.06.2010 1 2240 22.06.2010 1 10583 RAFAEL WELTER SCHMITZ 11769078000191 8,0000 SE CONFECCAO. DE QUADROS PARA 185,0000 COMPOR A GALERIA DOS EX-PREFEITOS COM REPRODUCAO COLORIDA DAS FOTOGRAFIAS TAMANHO 30CM X 40CM, TAMANHO TOTAL DO QUADRO 34CM X 44CM COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMINIO COM VIDRO DUPLO ANTI-REFLEXO. COM SUPORTE PARA PRENDER NA PAREDE. A GALERIA DE EX-PREFEITOS SERA EXPOSTA NA PREFEITURA MUNICIPAL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 1.480,00 15 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 2,0000 UN ENCADERNACAO DE CLIPAGEM TAMANHO 37,5000 38CM X 30CM COM CAPA DURA EM PERCALUX AZUL. PARA AS CLIPAGENS DO MUNICIPIO DE FELIZ. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 75,00 1951 VIVO S.A. 1,0000 UN 1085 1 1.480,00 2449992012170 39/200 Pregao ADITIVO AO CONTRATO N.º 043/2009 2.700,0000 2.700,00 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE FELIZ E A EMPRESA VIVO, PRORROGANDO O PRAZO DE VIGENCIA DO CON TRATO POR UM PERIODO DE MAIS 12 MESES. A PRORROGACAO DO CONTRATO SE DA EM RAZAO DA EMPRESA VIVO SER A UNICA QUE OFERECE A MAIOR CBERTU RA DENTRO DO MUNICIPO DE FELIZ, HAVENDO ATE O PRESENTE MOMENTO O ATENDIMENTO EFICIENTE DOS SERVICOS CONTRATADOS. ALEM DISSO, A EMPRESA MANTERA A SUA TARIFA E OS ATUAIS VALORES PRATICADOS PELA REALIZACAO DOS SERVICOS CONTRATADOS, NAO HAVENDO QUALQUER MAJORACAO; A REALIZA CAO DE UM OUTRO PROCESSO LICITATORIO GERARA CUSTOS DESNECESSARIO, UMA VEZ QUE A PREVISAO DA ADMINISTRACAO E QUE NO CASO DE UMA NOVA LICITACAO OS PRECOS A SEREM PROPOSTOS SE MANTERAO NA MESMA FAIXA DE VALOR HOJE COBRADO PELA EMPRESA VIVO, OU SERAO A TE MAIORES. COM A PRORROGACAO DO CONTRATO A EMPRESA VIVO SE DISPOE A TROCAR TODOS OS APARELHOS CELULARES CO- 1115 1 75,00 457 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de MODATADOS AO MUNICIPIO, O QUE GE RARA UM AVANCO NA TECNOLOGIA TELEFONICA UTILIZADA PELO MUNICIPIO. Total do Empenho.......: 2340 29.06.2010 1 2341 29.06.2010 1 2391 29.06.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 2.700,00 927,9000 Nao Aplicavel 927,90 624 1 927,90 8.207,9200 Nao Aplicavel 8.207,92 622 1 8.207,92 3.255,2100 Nao Aplicavel 3.255,21 755 1 3.255,21 Total da Unidade.......: 16.646,03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA 04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 2127 04.06.2010 6695 JAIR DE ANDRADE JACOB 7567293000132 5,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO 28,0000 PP PO QUIMICO 4KG. 2 2,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR AP AGUA DE 28,0000 10LT. 3 2,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO 48,0000 TIPO CO2 GAS CARBONICO 4KG. 4 1,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO 24,0000 TIPO CO2 GAS CARBONICO DE 2 KG. RECARGA DOS EXTINTORES DO PREDIO DA PREFEITURA E DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1 2141 08.06.2010 3 2144 09.06.2010 1 Dispensada 140,00 88733811000142 CURSO EXCELENCIA NO ATENDIMENTO 132,0000 COM 8 HORAS-AULA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2010, PROMOVIDO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL - FAMURS, CONFORME PROGRAMACAO ANEXA. PARTICIPARAO DO CURSO AS SERVIDORAS LILIANE LINEI 1 56,00 96,00 24,00 316,00 7 POSTO DO KUNO LTDA. 87838108000136 38/201 Pregao 1,0000 LT GASOLINA COMUM. REF. REAJUSTE 757,8200 757,82 NACIONAL DO PRECO DA GASOLINA, PASSANDO PARA R$ 2,210 P/LITRO. COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO MUNICIPIO DE FELIZ, PELO PERIODO DE 12 MESES. A EMPRESA VENCEDORA DA GASOLINA DEVERA FORNECER LAVAGEM EXPRESSA NO VEICULO QUANDO NECESSARIO SEM COBRAR. Total do Empenho.......: 6242 FAMURS EGP 2,0000 SE 561 Dispensada 264,00 463 1 757,82 547 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de GRAEBIN, LIANE TERESINHA BACKENDORF E VERA LUCIA WERNER MULLER. SALIENTAMOS QUE SOMENTE DUAS SERVIDORAS PAGARAO O CURSO, SENDO UMA INSCRICAO CORTESIA DA FAMURS. O CURSO SERA MINISTRADO NA SEDE DA FAMURS - RUA MARCILIO DIAS, 574, PORTO ALEGRE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2158 09.06.2010 1 2 3 4 2164 10.06.2010 1 2175 10.06.2010 5 2178 11.06.2010 1 264,00 258 ANESIO GLAESER 93517365000179 16,0000 UN LAMPADA ECONOMICA DE 9W. MINI. 9,5000 10,0000 UN LAMPADA ECONOMICA 20 W 9,5000 2,0000 UN LAMPADA ECONOMICA DE 9W. 9,5000 ESPIRAL. 10,0000 UN LAMPADA HALOGENA 50W 220V 9,5000 DICRÓICA. PARA MANUTENCAO NO CENTRO CULTURAL E NO MUSEU. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 152,00 95,00 19,00 7106 DIGITALLE TELECOMUNICÇÕES LTDA 7278270000108 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO VERIFICACAO 113,0000 DE PROBLEMAS COM RECEBIMENTO E EFETUACAO DE LIGACOES NA CENTRAL TELEFONICA ABERTO CHAMADO EMERGENCIAL PARA VERIFICACAO DE PROBLEMAS COM A CENTRAL TELEFONICA. NAO ESTAVA SENDO POSSIVEL RECEBER E EFETUAR LIGACOES DA PREFEITURA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 113,00 1078 1 95,00 316,00 887 1 113,00 8460 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 42/200 Pregao 1,0000 SE SEGURO TOTAL DE PREDIOS DO 434,5500 434,55 MUNICIPIO. SEGURO DE PREDIO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL, ATE 27 DE ABRIL DE 2011. O PAGAMENTO SERA FEITO EM 30 TRINTA DIAS APOS EMISSAO DA APOLICE E EMISSAO DO BOLETO BANCARIO. O PAGAMENTO SO SERA EFETUADO APOS A COMPROVACAO PELO CONTRATO DE QUE SE ENCONTRA EM DIA COM SUAS OBRIGACOES PARA COM O SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL, MEDIANTE APRESENTACAO DAS CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITO COM INSS E COM O FGTS. A VIGENCIA DAS APOLICES DO SEGURO DEVERA SER DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES E NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. Total do Empenho.......: 1083 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO 640,0000 DOS SERVICOS DE REDE E INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ INSTALACAO DE 2 CABOS CELLFLEX 1086 Dispensada 640,00 1 434,55 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1/2; CONFECCAO DE 4 PONTEIRAS N CABO CELLFLEX; INSTALACAO DE ROUTERBOARD; INSTALACAO DE ANTENAS OMNI E PARABOLA; TESTES DE NAVEGACAO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2180 11.06.2010 1 2181 11.06.2010 1 2182 11.06.2010 1 2183 11.06.2010 2 2184 11.06.2010 1 640,00 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO 120,0000 DOS SERVICOS DE REDE E INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ CONFIGURACAO DE ROUTERBOARD ENTRE PREFEITURA E TORRE DA COLINA; ALOCACAO DE ENDERECOS IP; TESTES DE CONEXAO E INTERLIGACAO. DSIPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 120,00 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO 320,0000 DOS SERVICOS DE REDE E INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ INSTALACAO DE SUPORTES DE FIXACAO DE ANTENAS 5.8GHZ; INSTALACAO DE ROUTERBOARD; CONFECCAO DE CABO RGC-MM; CONFIGURACAO DE IP SERVIDOR IPCOP; TESTES DE CONEXAO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 320,00 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO 120,0000 DE ANTENA EXTERNA NO CORPO DE BOMBEIROS E TESTES DE CONEXAO COM A TORRE DA COLINA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. INSTALACAO DE ANTENA EXTERNA PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE FELIZ; RECONFIGURACAO DE APARELHOS PARA FAZER A CONEXAO COM A TORRE DA COLINA; TESTES DE CONEXAO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 120,00 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 2,0000 UN CONECTOR RJ-45 CONECTORES RJ-45 1,5000 UTILIZADOS PARA CONFECCAO DOS CABOS DE REDE NO CORPO DE BOMBEIROS. INSTALACAO E CONFIGURACAO DE AIRMAX5 E ROTEADOR WR254; CONFECCAO DE CABOS DE REDE; TESTES DE CONEXAO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 3,00 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO 120,0000 E CONFIGURACAO DOS SERVICOS DE INTERNET NO CORPO DE BOMBEIROS DE FELIZ. OS SERVICOS ABRANGEM, ALEM DO CORPO DE BOMBEIROS, A CASA BRANCA E O PARQUE MUNICIPAL Dispensada 120,00 1086 1 120,00 1086 1 320,00 1086 1 120,00 583 1 3,00 1086 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de DE FELIZ. INSTALACAO E CONFIGURACAO DE AIRMAX5 E ROTEADOR WR254; CONFECCAO DE CABOS DE REDE; TESTES DE CONEXAO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2185 11.06.2010 120,00 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 4,0000 UN CONECTOR RJ-45 UTILIZADOS PARA 1,5000 CONFECCAO DOS CABOS DE REDE NO CORPO DE BOMBEIROS. 3 1,0000 UN KIT POE UTILIZADO PARA O 35,9000 FORNECIMENTO DE REDE SEM FIO PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CASA BRANCA E PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ. INSTALACAO DE ROTEADOR WR254 DO LADO EXTERNO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DE FELIZ; CONFECCAO DE CABOS DE REDE; LIGACAO DE ROTEADOR ATRAVES DE KIT POE; TESTES DE CONEXAO DA REDE SEM FIO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 6,00 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO SERVICOS DE 120,0000 REDE SEM FIO NO CORPO DE BOMBEIROS DE FELIZ, PARA FORNECER INTERNET A CASA BRANCA E TAMBEM AO PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ. INSTALACAO DE ROTEADOR WR254 DO LADO EXTERNO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DE FELIZ; CONFECCAO DE CABOS DE REDE; LIGACAO DE ROTEADOR ATRAVES DE KIT POE; TESTES DE CONEXAO DA REDE SEM FIO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 120,00 2 2186 11.06.2010 1 2191 11.06.2010 1 2198 14.06.2010 1 583 1 35,90 41,90 10138 IBRAVA INDUSTRIA BRAS. VEICULOS AUT.LTDA 10398674000140 TCOMP0 Nao Aplicavel 1,0000 un Concessao de subsidio, no valor 70.000,0000 70.000,00 de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, a titulo de ressarcimen to parcial de encargos financeiros incidentes ao longo do perio do de carencia estipulado em Con trato de Compra e Venda, sobre a operacao de compra dos imoveis adquiridos para fins de instalacao de sua unidade industrial, cfe Lei n. 2.412 de 08 de junho de 2010 e Termo de Compromisso n. 001/2010 e Memorando Interno - Faz. n. 032/10. Total do Empenho.......: 241 BRASIL TELECOM S.A. 76535764000224 27/201 Inexigivel 1,0000 SE SERVICO DE TELEFONIA FIXA. 2.000,0000 2.000,00 INSTALACAO DA LINHA 51-36371184, NO PORTICO DO PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ, LOCALIZADO NA RUA FRAU WIEDERKHER, N.º 180 - CENTRO 1086 1 120,00 528 1 70.000,00 429 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA. PROCESSO DISPENSA 003/2010, INEX; 003/2010 Total do Empenho.......: 2199 14.06.2010 1 2209 18.06.2010 1 2220 18.06.2010 1 2221 18.06.2010 1 2.000,00 3532 KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA 1908322000368 1,0000 UN PASSAGEM AEREA DE IDA DIA 683,4400 14/06/2010 E VOLTA DIA 16/06/2010 POA A BRASILIA PARA O SECRETARIO SR. PEDRO RUCKER. VIAGEM PARA ACOMPANHAR OS PROCESSOS DE CAPTACAO DE RECURSOS EM ANDAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, DE TURISMO, DA AGRICULTURA DE INTEGRACAO NACIONAL BEM COM PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL CARLOS BUSSATO E O SENADOR SERGIO ZAMBIASI. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 683,44 4281 MARCO ANTONIO DA FONSECA 65315413004 4,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO DE 30,0000 FONTES PERTENCENTES A COMPUTADO RES DA PREFEITURA. CONSERTO DE FONTES DE CPU PERTEN CENTES A COMPUTADORES DA PREFEITURA. SEM AS FONTES, OS COMPUTADORES NAO LIGAM. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 120,00 10055 STARTOP SERVICOS GRAFICOS LTDA. 10906724000152 11,0000 SE CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFI 11,9000 CACAO PARA 11 MOTORISTAS DE PREFEITURA MUNICIPAL, COM FOTO, TAMANHO 8,4CM X 5,6CM, EM PVC COM IMPRESSAO TERMOSTATICA, COM CORDAO PARA PENDURAR NO PESCOCO, COM AS SEGUINTES INFORMACOES: NA FRENTE, LOGOTIPO DA PREFEITURA, FOTO, NOME E CARGO; NO VERSO ENDERECO DA PREFEITURA, TELEFONE E DADOS PESSOAIS DO FUNCIONARIO (NOME,RG, CPF E MATRÍCULA), E O SITE DA PREFEITURA. CRACHAS DE IDENTIFICACAO PARA OS MOTORISTAS QUE SEGUIDAMENTE VAO À PORTO ALEGRE E LHES E SOLICITA DA IDENTIFICACAO. LISTA ANEXA. MODELO ANEXO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 130,90 45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105 1,0000 SE CURSO DE DEPRECIACAO E REAVALIA254,0000 CAO DE BENS PERMANENTES, OFERECI DO PELA DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS. O REFERIDO CURSO SERA FEITO PELA SERVIDORA CRISTINE BENDER, RESPONSAVEL PELO SETOR DE PATRIMOOCORRERA NO DIA 13 DE JULHO PRO- Dispensada 254,00 1066 1 683,44 1086 1 120,00 1026 1 130,90 547 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de XIMO, NO AUDITORIO DA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE. O INVESTIMENTO E DE R$ 254,00. CARGA HORARIA: 8H AULA. PROGRAMACAO ANEXA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2241 22.06.2010 2242 22.06.2010 254,00 113488 BENHUR PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS LTDA 88979125000156 1 5,0000 UN filtro descartavel saco de papel 9,0000 PARA ASPIRADOR DE LIQUIDOS E SOLIDOS PROFISSIONAL, MARCA WAP MODELO 2002 CAPACIDADE DE 70 LITROS. PARA O ASPIRADOR PATRIMONIO Nº 5988 USADO NO PREDIO ADMINISTRATIVO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 45,00 113489 INDUSTRIA DE REATORES NACIONAL LTDA 91163436000157 1 2,0000 UN TRAVA MENOR PARA TRIPE REPOSICAO 8,3400 DE PECA QUEBRADA EM TELA DE PROJECAO. SERVE PARA REGULAR A ALTU RA DA TELA. PECA SOLICITADA PELO SETOR DE IN FORMATICA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS QUEBRADOS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 16,68 8150 MARILDA SUZANA SCHMITZ 6192935000101 1,0000 UN LIVROS INFANTIS PARA A BIBLIOTE2.048,0000 CA ITINERANTE, CONFORME LISTA EM ANEXO NUM TOTAL DE 141 LIVROS. ESTES LIVROS SERAO COLOCADOS NA BIBLIOTECA ITINERANTE, QUE E UM PROJETO DA BIBLIOTECA PUBLICA. ESTAS MALAS SERAO LEVADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDU CACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMEN TAL COMO FORMA DE INCENTIVAR O HABITO DA LEITURA, OFERECENDO LI VROS NOVOS E DIFERENTES AOS ESTU DANTES. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 2.048,00 2244 22.06.2010 1 2247 22.06.2010 1 1951 VIVO S.A. 1,0000 UN 846 1 45,00 949 1 16,68 2449992012170 39/200 Pregao ADITIVO AO CONTRATO N.º 5.000,0000 5.000,00 043/2009, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE FELIZ E A EMPRESA VIVO, PRORROGANDO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR UM PERIODO DE MAIS 12 MESES. A PRORROGACAO DO CONTRATO SE DA EM RAZAO DA EMPRESA VIVO SER A UNICA QUE OFERECE A MAIOR COBERTURA DENTRO DO MUNICIPO DE FELIZ, HAVENDO ATE O PRESENTE MOMENTO O ATENDIMENTO EFICIENTE DOS SERVICOS CONTRATADOS. ALEM DISSO, A EMPRESA MANTERA A SUA TARIFA E OS ATUAIS VALORES PRATICADOS PELA REALIZACAO DOS 849 1 2.048,00 429 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de SERVICOS CONTRATADOS, NAO HAVENDO QUALQUER MAJORACAO; A REALIZACAO DE UM OUTRO PROCESSO LICITATORIO GERARA CUSTOS DESNECESSARIO, UMA VEZ QUE A PREVISAO DA ADMINISTRACAO E QUE NO CASO DE UMA NOVA LICITACAO OS PRECOS A SEREM PROPOSTOS SE MANTERAO NA MESMA FAIXA DE VALOR HOJE COBRADO PELA EMPRESA VIVO, OU SERAO ATE MAIORES. COM A PRORROGACAO DO CONTRATO A EMPRESA VIVO SE DISPOE A TROCAR TODOS OS APARELHOS CELULARES COMODATADOS AO MUNICIPIO, O QUE GERARA UM AVANCO NA TECNOLOGIA TELEFONICA UTILIZADA PELO MUNICIPIO. Total do Empenho.......: 2270 22.06.2010 5.000,00 2959 GRAEBIN & LOPES LTDA 7001384000106 3,0000 UN LIVRO ATA DE 100FL. 5,4000 1,0000 UN PASTA CATALOGO 2,43 X 3,33MM 3,9900 C/50 ENV. 11 2,0000 UN CANETA P/ RETRO PROJETOR 1,6700 C/PONTA MEDIA COR PRETA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA (MUSEU HISTORICO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE, CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SETOR DE PATRIMONIO). DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 16,20 3,99 30 SANTALUCIA COM.MAT.ESCOLAR DE ESC.LTD 91498840000181 3,0000 UN PASTA AZ AZUL OFICIO LOMBO LARGO 7,5400 REVESTIDA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, COM MECANISMO DE ALTA PRECISAO, C/CANTONEIRAS INFERIORES DE METAL DE PROTECAO, C/PORTA ETIQUETA DUPLA TANSPARENTE NO LOMBO, DE 70MM. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA (MUSEU HISTORICO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE, CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SETOR DE PATRIMONIO). DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 22,62 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 2,0000 UN LIVRO ATA DE 50 FL. 3,6000 3,0000 UN COLA BRANCA ESCOLAR LIQUIDA A 0,5500 BASE DE PVA P/ PAPEL DE 90 GR. 3,0000 UN FITA CREPE 25X50 2,9500 2,0000 CX PERCEVEJOS LATONADOS C/100. 0,8500 1,0000 CX ALFINETE SIMPLES REF.028 2,3000 3,0000 PC SACO PLASTICO P/FOLHA TAMANHO 5,0000 A4, PCT. C/100.C/FURO 5,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 0,3000 CORPO DE CRISTAL TRANSPARENTE C/CARGA, C/TAMPA NA COR DA Dispensada 7,20 1,65 1 10 2271 22.06.2010 8 2272 22.06.2010 2 3 4 5 6 7 9 780 1 3,34 23,53 780 1 22,62 780 8,85 1,70 2,30 15,00 1,50 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 12 2,0000 13 3,0000 14 1,0000 15 1,0000 Total do 2300 29.06.2010 1 2342 29.06.2010 1 2343 29.06.2010 1 2344 29.06.2010 1 2345 29.06.2010 1 2346 29.06.2010 1 2347 29.06.2010 1 TINTA ESFERA 1MM. FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MM X 40M RL FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45 MT. UN PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA BIVOLT. KG BASTAO DE COLA QUENTE DE 1 KG. FINO. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA (MUSEU HISTORICO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE, CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SETOR DE PATRIMONIO). DISPENSA ART. 24II Empenho.......: RL 0,4900 0,98 1,7900 5,37 4,9500 4,95 16,9000 16,90 66,40 45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105 2,0000 SE CURSO - PRECATORIOS E REQUISICAO 254,0000 DE PEQUENO VALOR, PROMOVIDO PELA DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM, NO DIA 05 DE JULHO DE 2010: DAS 09H AS 12H E DAS 13H AS 17H30MIN, NO AUDITORIO DA SEDE DA DPM, CONFORME PROGRAMACAO ANEXA. OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DO CURSO SERA O SR. ELISEU ELIAS VOGT, CONTADOR E A SRA. VANESSA WEIRICH, PROCURADORA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 508,00 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 21,98 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional de Periculosidade, cfe folha de pagamento mes de junho/ 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono de Permanencia, cfe folha de pagamento mes de junho/2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adic. Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de junho/2010. Total do Empenho.......: 21,9800 547 1 508,00 732 1 21,98 2.448,1100 Nao Aplicavel 2.448,11 733 1 2.448,11 0,0700 Nao Aplicavel 0,07 616 1 0,07 80,6700 Nao Aplicavel 80,67 613 1 80,67 342,1100 Nao Aplicavel 342,11 734 1 342,11 271,9600 Nao Aplicavel 271,96 615 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 271,96 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2349 29.06.2010 1 2352 29.06.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 47.089,5900 Nao Aplicavel 47.089,59 612 1 47.089,59 6.020,5900 Nao Aplicavel 6.020,59 731 1 6.020,59 Total da Unidade.......: 140.879,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 1298 26.03.2010 1 4 5 8 12 16 19 20 21 22 23 27 32 34 36 56 58 2206 16.06.2010 1 8559 DMPO COMERCIO MAT.ESCRITORIO LTDA 7045591000162 33/201 Convite 2,0000 UN CALCULADORA DE MESA COM 12 5,3400 10,68 DIGITOS 14CM X 14,5CM. 2,0000 UN GRAMPEADOR METÁLICO MÉDIO DE 20 13,1500 26,30 CM P/ GRAMPOS 26/6. 4,0000 CX GRAMPO GALVANIZADO 26/6 COM 1,6800 6,72 5.000. 1,0000 PC SACO PLASTICO P/FOLHA TAMANHO 4,3100 4,31 A4, PCT. C/100.C/FURO 3,0000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO 1,1800 3,54 MANUAL. RETANGULAR 1,0000 UN FITA ADESIVA MÁGICA 12 X 33M. 1,4500 1,45 3,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO A BASE DÁGUA, 0,4900 1,47 ATÓXICO DE 18ML. 25,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO 0,1800 4,50 DE CRISTAL TRANSPARENTE C/CARGA, C/TAMPA NA COR DA TINTA ESFERA 1MM. 4,0000 UN CANETA PILOT W.B.M. 7 (P/ QUADRO 0,8400 3,36 BRANCO) PONTA REDONDA AZUL. 2,0000 RL FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 0,3700 0,74 12MM X 40M 3,0000 UN REGUA 30 CM TRANSPARENTE. 0,1800 0,54 2,0000 UN FITA ADESIVA MARRON 48 X 50. 1,5900 3,18 5,0000 TB COLA EM BASTAO DE 20 GR. 0,8300 4,15 1,0000 CX COLCHETE COM PONTAS CORTANTES 2,6000 2,60 Nº 12 C/72. 1,0000 CX COLCHETE Nº 9 C/72 1,7800 1,78 2,0000 UN FITA P/MAQUINA DE ESCREVER IBM 12,4600 24,92 6781-2 ELÉTRICA. 2,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 0,1800 0,36 CORPO DE CRISTAL TRANSPARENTE C/CARGA, C/TAMPA NA COR DA TINTA ESFERA 1MM. MATERIAL SOLICITADO PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITACAO . GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES:5188 5197 5208 5214 5221 5225 5233 5234 5235 5236 5237 5242 5251 5262 Total do Empenho.......: 564 9648 JOAQUIM RAFAEL SCHNEIDER 74461427072 1,0000 un Restituicao de valor ref. ISSQN 80,6000 pago em 07/06/2010 relativo a Projeto, tendo em vista ter sido efetuado pagamento de alvara para o exercicio de 2010, cfe Protocolo n. 1289/10. 523 Nao Aplicavel 80,60 1 89,92- RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 2243 22.06.2010 1 2255 22.06.2010 1 2 2256 22.06.2010 3 2273 22.06.2010 1 4 5 7 9 10 11 12 16 17 18 2274 22.06.2010 2 80,60 9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA. 9444526000135 12,0000 BL BLOCO TERMO DE FISCALIZACAO 13,7500 TAMANHO A4, AUTOCOPIATIVO 50 X 2 VIAS NUMERADAS DE 001 A 600. SOLICITADO PARA O SETOR DE FISCALIZACAO NO SERVICO DE VISTORIAS JUNTO A EMPRESAS DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2010. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 165,00 30 SANTALUCIA COM.MAT.ESCOLAR DE ESC.LTD 91498840000181 6,0000 UN BOBINA P/AUTENTICADORA 78MM. 0,9500 MARCA: COMPACT MARCA DATAPEL 3,0000 UN FITA PARA MAQUINA CHECK-PRONT 4,5000 CHRONOS CARRETEL PRETO. EXTRALIFE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSICAO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 5,70 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 30,0000 UN BOBINA PARA CALCULADORA TAMANHO 0,3700 57mm X 30m MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSICAO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA. DISPENSA ART. ,24II Total do Empenho.......: Dispensada 11,10 2959 GRAEBIN & LOPES LTDA 7001384000106 3,0000 UN GRAMPEADOR METALICO MEDIO DE 20 9,2100 CM P/ GRAMPOS 26/6. 3,0000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO 2,4900 MANUAL. 1,0000 UN FITA ADESIVA MAGICA 12 X 33M. 1,3000 2,0000 UN FITA ADESIVA MARRON 48 X 50. 1,8800 25,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO 0,4800 DE CRISTAL TRANSPARENTE C/CARGA, C/TAMPA NA COR DA TINTA ESFERA 1MM.BIC. 4,0000 UN CANETA PILOT W.B.M. 7 (P/ QUADRO 3,8800 BRANCO) PONTA REDONDA AZUL. 3,0000 UN REGUA 30 CM TRANSPARENTE. 0,2500 2,0000 UN REGUA DE 30 CM DE METAL. 3,5800 5,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 0,4800 CORPO DE CRISTAL TRANSPARENTE C/CARGA, C/TAMPA NA COR DA TINTA ESFERA 1MM.BIC 1,0000 UN APAGADOR P/QUADRO BRANCO 3,2500 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO. DATADOR REF: 52,0000 3405 MATERIAL SOLICITADO PARA SECRETARIA DA FAZENDA, ITENS QUE A EMPRESA VENCEDORA NAO EFETUOU A ENTREGA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 27,63 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 4,0000 CX GRAMPO GALVANIZADO 26/6 COM 1,6900 5.000. Dispensada 6,76 564 1 165,00 564 1 13,50 19,20 564 1 11,10 564 1 7,47 1,30 3,76 12,00 15,52 0,75 7,16 2,40 3,25 52,00 133,24 564 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 3 1,0000 6 2,0000 8 3,0000 13 14 15 4,0000 1,0000 1,0000 Total do 2303 29.06.2010 1 2322 29.06.2010 1 2323 29.06.2010 1 2324 29.06.2010 1 2350 29.06.2010 1 2351 29.06.2010 1 PC SACO PLASTICO P/FOLHA TAMANHO A4, PCT. C/100.C/FURO RL FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MM X 40M UN CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA, ATOXICO DE 18ML. TB COLA EM BASTAO DE 20 GR. CX COLCHETE Nº 9 C/72 CX COLCHETE Nº 12 C/72. MATERIAL SOLICITADO PARA SECRETARIA DA FAZENDA, ITENS QUE A EMPRESA VENCEDORA NAO EFETUOU A ENTREGA. DISPENSA ART. 24II Empenho.......: 5,0000 5,00 0,5500 1,10 0,7500 2,25 0,9500 2,7900 2,9500 3,80 2,79 2,95 24,65 887 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2446694000110 1,0000 UN TONER KYOCERA TK 132 ORIGINAL. 239,0000 PARA IMPRESSORA FS1350DN LOCALIZADA NO SETOR DE TRIBUTOS. TONER KYOCERA TK-132 ORIGINAL PARA IMPRESSORA FS1350DN LOCALIZADA NO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ. EXISTE SOMENTE UM TONER EM ESTOQUE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 8589 FABIO ROBERTO WERMANN 99340216091 1,0000 un Ressarcimento dos valores relati 82,7500 vos a taxa de vistoria do veiculo INR 5868 Honda/XR 250 Tornado e da expedicao do CRV/CRLV, cfe Formulario de Adesao "Programa Faca Seu Carro Feliz", Lei 1844/ 2005 e deferimento do Secretario Municipal da Fazenda. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Claudio Seibert. Per. Aquis.- 25/06/09 a 24/06/10 Per. Ferias- 05/07/10 a 03/08/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Claudio Seibert. Per. Aquis.- 25/06/09 a 24/06/10 Per. Ferias- 05/07/10 a 03/08/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de ju nho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 1.732,3200 Dispensada 239,00 520 1 239,00 Nao Aplicavel 82,75 620 1 82,75 Nao Aplicavel 1.732,32 639 1 1.732,32 769,4100 Nao Aplicavel 769,41 640 1 769,41 3.446,0400 Nao Aplicavel 3.446,04 641 1 3.446,04 22.437,1500 Nao Aplicavel 22.437,15 639 1 22.437,15 Total da Unidade.......: 29.050,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 06 06.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP SMELD E ORGÃOS AUXILARES 87838330000139 2120 04.06.2010 1 2156 09.06.2010 1 2157 09.06.2010 1 2165 10.06.2010 45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105 1,0000 SE CURSO DE GERENCIAMENTO DA 353,0000 ALIMENTACAO ESCOLAR SOB A OTICA NUTRICIONAL E ADMINISTRATIVA. ESTE CURSO TRARA ORIENTACOES SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE), PARA AQUELES QUE ATUAM NA ELABORACAO DE CARDAPIOS, EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO, LICITACAO PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR. OCORRERA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2010, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE. ESTA CAPACITACAO E NECESSARIA POIS A NUTRICIONISTA E RESPONSAVEL PELAS ATIVIDADES QUE SAO ASSUNTO DO CURSO, E PRECISA TER CONHECIMENTO DOS ASPECTOS RELATIVOS A PROGRAMACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 353,00 94 EXPRESSO CAXIENSE SA. 88617733000382 1,0000 UN ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA DESPE 100,0000 SAS COM PASSAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CAO, LAZER E DESPORTO, SENDO R$ 100,00 PARA A EMPRESA EXPRESSO CAXIENSE E R$ 100,00 PARA A EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSPORTES. ESTA ESTIMATIVA E NE CESSARIA POIS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPAM DE CURSOS PERIODICOS COMO O PROGRAMA ESCOLA ATIVA, E DEMAIS CAPACITACOES E REUNIOES, PARA AS QUAIS OS SERVIDORES PRECISAM SE DESLOCAR. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 100,00 243 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP.LTDA 87548848000138 1,0000 UN ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA DESPE 100,0000 SAS COM PASSAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA CA, LAZER E DESPORTO, SENDO R$ 100,00 PARA A EMPRESA EXPRESSO CAXIENSE E R$ 100,00 PARA A EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSPORTES. ESTA ESTIMATIVA E NECESSARIA POIS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPAM DE CURSOS PERIODICOS COMO O PROGRAMA ESCOLA ATIVA, E DEMAIS CAPACITACOES E REUNIOES, PARA AS QUAIS OS SERVIDORES PRECISAM SE DESLOCAR. DISPENSA ART. 24 II Total do Empenho.......: Dispensada 100,00 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 1073 20 353,00 1060 20 100,00 1060 20 100,00 Dispensada 1079 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1 2166 10.06.2010 SE PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO DOS SERVICOS DE INTERNET NA E.M.E.F. ALFREDO SPIER - MATIEL CONFIGURACAO DE RADIO WLA 5000 AP PARA CONEXAO NA ESTRUTURA DA PREFEITURA NA TORRE DA COLINA; CONFIGURACAO DE ROTEADOR WIRELESS PARA NOTEBOOKS; CADASTRO DE CONTROLE DE ACESSOS; TESTES DE CONEXAO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 200,0000 200,00 200,00 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO 160,0000 DOS SERVICAOS DE INTERNET NA E.M.E.F. ARTHUR ERNESTO GUTHEIL - RONCADOR INSTALACAO DE NANO STATION; CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTO PARA CONEXAO A INTERNET PELA REDE INTERNA DA BOMMTEMPO ATE A TORRE DE RONCADOR; CONFIGURACAO DE AP SEM FIO; TESTES DE CONEXAO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 160,00 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 1,0000 UN PONTEIRA PINO FEMEA CINZA. 3,5000 UTILIZADO PARA CONFECCAO DE PONTEIRAS DE LUZ. 3 1,0000 UN PONTEIRA PINO MACHO CINZA 3,5000 UTILIZADO PARA CONFECCAO DE PONTEIRAS DE LUZ. 4 2,0000 UN CONECTOR RJ-45 UTILIZADO PARA 1,5000 CONFECCAO DE PONTEIRAS DE REDE. INSTALACAO DE RADIO E ANTENA; CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTO PARA CONEXAO A INTERNET PELA REDE INTERNA DA BOMMTEMPO ATE A TORRE DE SAO ROQUE; CONFIGURACAO DE AP SEM FIO; CONFECCAO DE CONECTORES DE REDE E DE LUZ; TESTES DE CONEXAO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 3,50 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO 200,0000 DE SERVICOS DE INTERNET NA E.M.E.F. CONEGO ALBERTO SCHWADE - SAO ROQUE INSTALACAO DE RADIO E ANTENA; CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTO PARA CONEXAO A INTERNET PELA REDE INTERNA DA BOMMTEMPO ATE A TORRE DE SAO ROQUE; CONFIGURACAO DE AP SEM FIO; CONFECCAO DE CONECTORES DE REDE E DE LUZ; TESTES DE CONEXAO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 200,00 1 2167 10.06.2010 1,0000 2 2168 10.06.2010 1 2174 10.06.2010 4 1079 20 160,00 505 20 3,50 3,00 10,00 8460 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 42/200 Pregao 1,0000 SE SEGURO TOTAL DE PREDIOS DO 807,0300 807,03 MUNICIPIO. DE PREDIO DA ESCOLA ALFREDO SPIER E CONEGO ALBERTO 1079 20 200,00 1082 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de SCHWADE, ATE 27 DE ABRIL DE 2011. O PAGAMENTO SERA FEITO EM 30 TRINTA DIAS APOS EMISSAO DA APOLICE E EMISSAO DO BOLETO BANCARIO. O PAGAMENTO SO SERA EFETUADO APOS A COMPROVACAO PELO CONTRATO DE QUE SE ENCONTRA EM DIA COM SUAS OBRIGACOES PARA COM O SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL, MEDIANTE APRESENTACAO DAS CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITO COM INSS E COM O FGTS. A VIGENCIA DAS APOLICES DO SEGURO DEVERA SER DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES E NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. Total do Empenho.......: 2218 18.06.2010 1 2236 22.06.2010 1 2237 22.06.2010 1 807,03 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD 88622329000216 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ONIBUS 360,0000 PARA TRANSPORTE DE 40 PESSOAS, SENDO 33 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2010, NA UNISINOS, NA CIDADE DE SAO LEOPOLDO. ESTE TRANSPORTE DEVERA SAIR DA LOCALIDADE DE SAO ROQUE AS 7H 30MIN, PASSAR PELO BAIRRO MATIEL, E PELO CENTRO DE FELIZ. O RETORNO ESTA PREVISTO PARA AS 15 HORAS. ESTA CONTRATACAO E NECESSARIA PARA QUE OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL POSSAM PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES, MODALIDADE ATLETISMO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 360,00 7725 BAZAR DO ALEMAO LTDA 8773926000121 30,0000 PA BOIA FLUTUADORA INFLAVEL DE 5,0000 PLASTICO DE BRACO PARA CRIANCAS A AQUISICAO DESTE MATERIAL E NECESSARIA PARA OS ALUNOS USAREM DURANTE AS AULAS DE NATACAO COMO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 150,00 636 BLAVEL-BLAUTH VEICULOS LTDA. 87344511000109 1,0000 UN CANO DO FREIO TRASEIRO. DIREITO 36,0200 DA SPRINTER DE PLACA IHZ-0377. A SUBSTITUICAO DO CANO DE FREIO E NECESSARIA PARA A MANUTENCAO E BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO, QUE E UTILIZADO PARA FAZER O TRANSPORTE ESCOLAR EM AGENCIA AUTORIZADA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 36,02 1106 20 360,00 1116 20 150,00 629 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 20 36,02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2248 22.06.2010 1 2312 29.06.2010 1951 VIVO S.A. 1,0000 UN 2449992012170 39/200 Pregao ADITIVO AO CONTRATO N.º 1.800,0000 1.800,00 043/2009, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE FELIZ E A EMPRESA VIVO, PRORROGANDO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR UM PERIODO DE MAIS 12 MESES. A PRORROGACAO DO CONTRATO SE DA EM RAZAO DA EMPRESA VIVO SER Á UNICA QUE OFERECE A MAIOR COBERTURA DENTRO DO MUNICIPO DE FELIZ, HAVENDO ATE O PRESENTE MOMENTO O ATENDIMENTO EFICIENTE DOS SERVICOS CONTRATADOS. ALEM DISSO, A EMPRESA MANTERA A SUA TARIFA E OS ATUAIS VALORES PRATICADOS PELA REALIZACAO DOS SERVICOS CONTRATADOS, NAO HAVENDO QUALQUER MAJORACAO; A REALIZACAO DE UM OUTRO PROCESSO LICITATORIO GERARA CUSTOS DESNECESSARIO, UMA VEZ QUE A PREVISAO DA ADMINISTRACAO E QUE NO CASO DE UMA NOVA LICITACAO OS PRECOS A SEREM PROPOSTOS SE MANTERAO NA MESMA FAIXA DE VALOR HOJE COBRADO PELA EMPRESA VIVO, OU SERAO ATE MAIORES. COM A PRORROGACAO DO CONTRATO A EMPRESA VIVO SE DISPOE A TROCAR TODOS OS APARELHOS CELULARES COMODATADOS AO MUNICIPIO, O QUE GERARA UM AVANCO NA TECNOLOGIA TELEFONICA UTILIZADA PELO MUNICIPIO. Total do Empenho.......: 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 2,0000 UN DISCO DE FREIO VENTILADO DIANT. 68,0000 PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IHZ-0377. 2 1,0000 UN PASTILHA DE FREIO. PARA O 70,0000 VEICULO SPRINTER DE PLACA IHZ-0377 ESTAS PECAS E SERVICOS SAO NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO E BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO SPRINTER, QUE E UTILIZADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 136,00 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA TROCA DE DOIS 60,0000 DISCOS DE FREIO DIANTEIROS VENTILADOS E DE UMA PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IHZ-0377. ESTAS PECAS E SERVICOS SAO NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO E BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO SPRINTER, QUE E UTILIZADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR. Total do Empenho.......: Dispensada 60,00 1 2313 29.06.2010 3 433 20 1.800,00 629 20 70,00 206,00 795 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 20 60,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2010 Pag: 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 4.542,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 87838330000139 729 09.02.2010 1 3 4 6 8 9 10 12 13 14 15 20 23 29 8328 JACOBI & DAHMER LTDA 7390084000166 014/20 Pregao 1,0000 CX CAFE torrado e moido alto vacuo 167,8000 167,80 pct de 500 gr. selo de fabricação e validade de 06 meses. CX C/ 30 PCT. Marca:CABOCLO 520,0000 UN FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G. 0,2600 135,20 Marca:MONOPOL 9,0000 FR BOLACHA MARIA - pct. de 400gr. 51,4000 462,60 etiqueta com identificação, dos engredientes e prazo de validade. FR. C/ 20 PCT. Marca:VALORE 56,0000 PA SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 1,8500 103,60 Marca:FRITZ E FRIDA 120,0000 LA EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM DE 1,6500 198,00 350 GRAMAS Marca:STELA 60,0000 UN AMIDO DE MILHO PACOTES DE 500GR. 3,2500 195,00 Marca:KITAL 70,0000 PA MASSA PARA PASTEL RESFRIADA 2,7000 189,00 500GR. embalagem com 30 un. com data de fabricação e validade. Marca:MARSALA ,5000 CX SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 130 109,0000 54,50 GRS . CX C/ 50LAT Marca:BURGUESA 9,0000 CX ACHOCOLATADO EM PÓ DE 56,0000 504,00 400GR.INSTANTANEO COM 07 VITAMINAS. CX. C/ 24 PCT. Marca:SOCIAL 411,0000 KG FRANGO, coxa e sobre coxa de 3,1900 1.311,09 1kg. embalagem plástica , transparente e resistente com data de fabricação e validade e registro no SIF. Marca:PENA BRANCA 15,0000 CX LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe 28,9000 433,50 MEDIA embalagem pl´stica transparente resistente com registro no min. da saude com data e prazo de valiodade de no minimo 12 meses. CX. C/ 10 PCT. Marca:FRITZ 200,0000 PA BOLACHA DOCE SORTIDA - PACOTES 2,3500 470,00 400 GRS Marca:VALORE 10,0000 CX MARGARINA cremosa c/sal de 26,3500 263,50 500gr. embalagem de pote plástico com prazo de validade de 1 ano. CX. C/ 12 . Marca:SOYA 502,0000 KG CARNE bovina moida de 1ª com no 10,9000 5.471,80 maximo de 10% gordura, livre de 500 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 38 336,0000 41 341,0000 47 12,0000 53 20,0000 Total do 2193 14.06.2010 1 aparas, resfriada, firme, vermelho vivo registro SIF, informações na embalage. Marca:OURO DO SUL KG CARNE bovina de 1ª desossada, fresca c/maximo de 10% de gordura livre de aparas, resfriada, aspecto firme, cor vermelho vivo registro SIF e informações na embalagem. Marca:OURO DO SUL KG PEITO DE FRANGO, pct. de 1 kg. emb. plastica transp. com data de fabricação e validade minima de 02 meses registro SIF. Marca:PENA BRANCA FR MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE 500 GR. embalagem plática transparente, resistente, embalagem com instrução de preparo com data de fabricação e prazo de validade de no min 8 meses, c/proteinas, lipidios, carboidratos, valor energeti FR. C/ 16 PCT. Marca:FADIOLE FR MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS DE 500GR. emb. plástica transparente, resistente, inscrito no ministerio da saude, com proteinas, lipidios, carboidratos, valor energetico 358, FR. C/ 16 PCT. Marca:ISABELA OS PRODUTOS DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO À JULHO DE 2010. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERÁ FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/NUTRIÇÃO, SENDO QUE: GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTIGRANJEIROS (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (ENTREGA DIÁRIA). TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, PROCEDÊNCIA). GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:5076 5078 Empenho.......: 10,9500 3.679,20 5,5900 1.906,19 35,0000 420,00 39,8000 796,00 8585 ESCOMOVEIS MOVEIS ESCOLARES LTDA 5374843000171 20,0000 UN MESA PRE ESCOLAR INDIVIDUAL, COM 45,0000 TAMPO RETANGULAR FABRICADO EM HIGT TECH C/PORTA LAPIS, PORTA COPOS MOLDADO NO TAMPO COLORIDO, MEDINDO: 470 X 340MM, ENCAIXADO NA ESTRUTURA REQUADRO EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL 3/4, PAREDE 0,90 5,36Dispensada 900,00 1092 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de CM COM GRADIL PORTA LIVROS, PINTURA EPOXI PO, COM ALTURA DE 570 MM SENDO 6 AMARELAS, 6 VERDES E 8 AZUIS, DESTINADAS PARA A ESCOLA ALFREDO SPIER. Marca: MOVESCO ESTAS CLASSES SAO NECESSARIAS EM VIRTUDE DO AUMENTO DO NUMERO DE MATRICULAS ENTRE MARCO E MAIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO SPIER. Total do Empenho.......: 2194 14.06.2010 2 2200 14.06.2010 1 2249 22.06.2010 1 900,00 8477 SCHOOL CENTER IND DE MOVEIS ESCOLARES LT 9074533000192 20,0000 UN CADEIRA PRE ESCOLAR, COM ASSENTO 34,9500 E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO DE 10MM, REVESTIDO EM FORMICA, COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL 3/4 PA REDE 0,90CM PINTURA EM EPOXI PO. ASSENTO DE 301 X 290CM, ENCOSTO DE 310 X 150MM DE ALTURA ATE O ASSENTO DE 310MM C/ALTURA TOTAL DE 580MM. SENDO 6 CADEIRAS AMARE LAS, 6 VERDES E 8 AZUIS PARA A ESCOLA ALFREDO SPIER. Marca: SCHOLL CENTER ESTAS CLASSES SAO NECESSARIAS EM VIRTUDE DO AUMENTO DO NUMERO DE MATRICULAS ENTRE MARCO E MAIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO SPIER. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Saldo de salario, Ferias Proporc Resc., 1/3 Ferias Resc. e 13 Salario Proporc., cfe Termo de Res cisao do Contrato de Trabalho da Sra. Ananda Eidt. Educadora Infantil Contrato Total do Empenho.......: 1951 VIVO S.A. 1,0000 UN 603,9300 Dispensada 699,00 1092 20 699,00 Nao Aplicavel 603,93 2449992012170 39/200 Pregao ADITIVO AO CONTRATO N.º 400,0000 400,00 043/2009, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE FELIZ E A EMPRESA VIVO, PRORROGANDO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR UM PERIODO DE MAIS 12 MESES. A PRORROGACAO DO CONTRATO SE DA EM RAZAO DA EMPRESA VIVO SER A UNICA QUE OFERECE A MAIOR COBERTURA DENTRO DO MUNICIPIO DE FELIZ, HAVENDO ATE O PRESENTE MOMENTO O ATENDIMENTO EFICIENTE DOS SERVICOS CONTRATADOS. ALEM DISSO, A EMPRESA MANTERA A SUA TARIFA E OS ATUAIS VALORES PRATICADOS PELA REALIZACAO DOS SERVICOS CONTRATADOS, NAO HAVENDO QUALQUER MAJORACAO; A REALIZACAO DE UM OUTRO PROCESSO LICITATORIO GERARA CUSTOS DESNECESSARIO, UMA VEZ 638 20 603,93 434 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de QUE A PREVISAO DA ADMINISTRACAO É QUE NO CASO DE UMA NOVA LICITACAO OS PRECOS A SEREM PROPOSTOS SE MANTERAO NA MESMA FAIXA DE VALOR HOJE COBRADO PELA EMPRESA VIVO, OU SERAO ATE MAIORES. COM A PRORROGACAO DO CONTRATO A EMPRESA VIVO SE DISPOE A TROCAR TODOS OS APARELHOS CELULARES COMODATADOS AO MUNICIPIO, O QUE GERARA UM AVANCO NA TECNOLOGIA TELEFONICA UTILIZADA PELO MUNICIPIO. Total do Empenho.......: 2404 29.06.2010 1 400,00 1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR 99999999999 1,0000 un Estimativa de despesas com con2.000,0000 tribuicao para o FPS - Fundo de Previdencia do Servidor, exerci cio de 2010. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2.000,00 680 20 2.000,00 Total da Unidade.......: 4.597,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO 87838330000139 2383 29.06.2010 1 2384 29.06.2010 1 2408 29.06.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 447,9900 Nao Aplicavel 447,99 911 1 447,99 2.317,4000 5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 99999999999 1,0000 un Complementacao NE 498/2010, ref. 800,0000 estimativa de despesa com INSS dos servidores, exercicio/2010. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 2.317,40 752 1 2.317,40 Nao Aplicavel 800,00 709 1 800,00 Total da Unidade.......: 3.565,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER 87838330000139 671 03.02.2010 4 2222 18.06.2010 1 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 60,0000 UN AMIDO DE MILHO PACOTES DE 500GR. 3,0500 ESTES MATERIAIS SÃO PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA PELC - VIDA SAUDÁVEL, CONVÊNIO Nº 701999/2008, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO MINISTÉRIO DO ESPORTE.PROCESSO 125/2009 PREGÃO ELETRONICO 036/2009, ITEM SEM EMPRESA PARTICIPANTE DISPENSA ART. 24. Total do Empenho.......: Dispensada 183,00 3879 KRINDGES & SELBACH LTDA 90173022000146 104,0000 UN LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO 5,0000 ARRAIAL DO PELC - VIDA SAUDAVEL Dispensada 520,00 644 3026 183,001108 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 3026 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de OS LANCHES ESTAO PREVISTOS PARA O EVENTO ARRAIAL DO PELC, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2010, NO PROGRAMA ESPOR TE E LAZER DA CIDADE - PELC- VI DA SAUDAVEL, CONVENIO 701999/20 08. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2224 18.06.2010 1 2231 18.06.2010 1 2320 29.06.2010 1 520,00 10638 ANTONIO SCHMITZ 11917370000104 1,0000 SE ALUGUEL CONTRATACAO DE EMPRESA 450,0000 PARA SOM., ESTES EQUIPAMENTOS SERAO NECESSARIOS PARA O EVENTOS ARRAIAL DO PELC - VIDA SAUDAVEL QUE ACONTECERA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2010, NO CENTRO DE EVENTOS MAMA HAUS. O EVENTOS FAZ PARTE DO PROGRAMA , CONFORME CONVENIO Nº 701999/2008. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 450,00 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD 88622329000216 1,0000 SE ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA AS 590,0000 SEGUINTES LINHAS: 1 - Linha Nova – Nova Caxias – Bananal- Vila Rica 2 - Sao Roque (Sobra) – Picada Cara – Coqueiral 3 - Roncador – Escadinhas – Vale do Lobo - Matiel 4 - Arroio Feliz – Alto Feliz – Morro das Batatas – Picao – Vale do Hermes ESTE SERVICO E NECESSARIO PARA O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO EVENTO ARRAIAL DO PELC DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - VIDA SAUDAVEL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2010, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº. 701999/2008. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 590,00 1109 3026 450,00 8497 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER EQUIP.MET.LTD 10547961000174 72/201 Pregao 1,0000 UN ROTACAO VERTICAL E DUPLA 1.250,0000 1.250,00 DIAGONAL. CONJUGADO, ROTACAO DIAGONAL DUPLA: AUMENTA A MOBILIDADE DA ARTICULACAO DOS OMBROS E DOS COTOVELOS.FABRICADOS COM TUBOS DE ACO CARBONO NO MINIMO 2''X2MM, 1''X1,50MM; 3''1/2X2MM, 3/4 X 1,50MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PO ELETROSTATICA, SOLDA MIG, ORIFICIOS PARA FIXACAO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MINIMO 240MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXACAO); CORTES A LAZER; PARAFUSOS ALLEN DE ACO, BOLA DE RESINA" ROTACAO VERTICAL: FORTALECE OS MEMBROS 1027 3026 590,00 1101 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 3026 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2 1,0000 UN SUPERIORES E MELHORA A FLEXIBILIDADE DAS ARTICULACOES DOS OMBROS. OS APARELHOS SAO FABRICADOS COM TUBOS DE ACO CARBONO NO MINIMO 2''X2MM, 1''X1,50MM; 3''1/2X2MM, 3/4 X 1,50MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PO ELETROSTATICA, SOLDA MIG, ORIFICIOS PARA FIXACAO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MINIMO 240MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXACAO); CORTES A LAZER; PARAFUSOS ALLEN DE ACO, BOLA DE RESINA" ; ESPECIFICACOES MUSCULARES EM CADAAPARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPAO DE METAL ARREDONDADO, OFERECENDO TOTAL SEGURANCA AOS USUARIOS, PERMITINDO PORTANDO, QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM AREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES A ACOES CLIMATICAS E QUE PERMITAM A PRATICA DE 2(DOIS) USUARIOS SIMULTANEAMENTE. Marca:ZIOBER SURF COM PRESSAO DE PERNAS CONJUGADO. DUPLO, MELHORA A FLEXIBILIDADE, A AGILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIS E REGIAO LOMBAR. FABRICADOS COM TUBOS DE ACO CARBONO NO MINIMO 2'' X2MM; 1''1/2 X1,50MM; 3''1/2X4MM, CHAPA ANTI-DERRAPANTE DE NO MINIMO 3MM; UTILIZAR PINOS MACICOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PO ELETROSTATICA, BATENTES DE BORRACHAS, SOLDA MIG, ORIFICIOS PARA A FIXACAO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXACAO) CORTES A LASER, TAMPAO DE METAL ARRENDONDADO; ESPECIFICACOES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANCA AOS USUARIOS, PERMITINDO PORTANDO, QUE O APARELHO POSSA SER INSTALADO EM AREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENCIA A ACOES CLIMATICAS E QUE PERMITEM A PRATICA DE 2 (DOSI) USUARIOS SIMULTANEAMENTE Marca:ZIOBER ESTES EQUIPAMENTOS SERAO UTILIZADOS PARA A AMPLIACAO DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE AO AR LIVRE, PERANTE AUTORIZACAO DO MINISTERIO DO ESPORTE PARA UTILIZAR OS RENDIMENTOS BANCARIO PROVENIENTES DO CONVENIO Nº. 701999/2008 DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - VIDA SAUDAVEL 1.500,0000 1.500,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 2392 29.06.2010 1 2393 29.06.2010 1 2401 29.06.2010 1 2402 29.06.2010 1 2403 29.06.2010 1 2405 29.06.2010 1 2406 29.06.2010 1 2410 30.06.2010 1 2.750,00 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Saldo de salario cfe Termo de Rescisao do Contrato de Traba lho da sra. Gabriele Glaeser. (Substituicao NE 2232/2010 de 18/06/2010). Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Ferias Vencidas Rescis., 1/3 Ferias Resc. e 13 Salario Proporc. cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da Sra. Gabriele Glaeser (Substituicao NE 2232/20 10 de 18/06/2010). Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 752,5100 Nao Aplicavel 752,51 756 1 752,51 1.560,0000 Nao Aplicavel 1.560,00 1122 3019 1.560,00 510,0000 Nao Aplicavel 510,00 757 3026 510,00 1.123,2000 Nao Aplicavel 1.123,20 635 1 1.123,20 4.576,8000 Nao Aplicavel 4.576,80 3026 4.576,80 5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 99999999999 1,0000 un Estimativa de despesa com INSS 6.500,0000 dos servidores, exercicio/2010 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 6.500,00 5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 99999999999 1,0000 un Complementacao NE 500/2010 e 95,8600 2067/2010, ref. estimativa de despesa com INSS dos servidores, exercicio de 2010. PELC Vida Saudavel Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 95,86 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 60,0000 UN Reempenho da Nota de Empenho 671 3,0500 /2010, de 03.02.2010, ref. 60 pa cotes de Amido de Milho com 500g para as Oficinas do PELC - Vida Saudavel. Reempenho solicitado cfe. Solici tação da Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desporto. Total do Empenho.......: 757 713 1 6.500,00 713 1 95,86 Dispensada 183,00 1137 1 183,00 Total da Unidade.......: 19.428,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 87838330000139 2119 04.06.2010 1 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 1,0000 UN CARTUCHO HP 6657 A COLOR 7243266000104 17ML 99,9000 Dispensada 99,90 522 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de CARTUCHO HP C6657A COLORIDO ORIGINAL PARA A IMPRESSORA HP PSC 1350, PATRIMONIO 06116. CARTUCHO HP C6657A COLORIDO ORIGINAL PARA A IMPRESSORA HP PSC 1350, PATRIMONIO 06116. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2121 04.06.2010 1 2382 29.06.2010 1 2394 29.06.2010 1 2395 29.06.2010 1 2396 29.06.2010 1 2398 29.06.2010 1 99,90 223 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 91665570000156 2,0000 UN RENOVACAO ASSINATURA DE JORNAIS 348,0000 NH PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO SPIER E CONEGO ALBERTO SCHWADE. ESTA ASSINATURA E ANUAL E O JORNAL DEVERA SER ENTREGUE NAS PROPRIAS ESCOLAS. O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO E UMA IMPORTANTE FONTE DE APOIO PEDAGOGICO, ALEM DE TRAZER ASSUNTOS IMPORTANTES DA ATUALIDADE, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DIARIAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de ju nho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de ju nho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 6.182,2000 Dispensada 696,00 1074 31 696,00 Nao Aplicavel 6.182,20 999 31 6.182,20 2.530,6400 Nao Aplicavel 2.530,64 758 31 2.530,64 44.512,9300 Nao Aplicavel 44.512,93 759 31 44.512,93 76,9200 Nao Aplicavel 76,92 758 31 76,92 7.208,9600 Nao Aplicavel 7.208,96 759 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 31 7.208,96 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2010 Pag: 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 61.307,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL 87838330000139 2378 29.06.2010 1 2379 29.06.2010 1 2381 29.06.2010 1 2385 29.06.2010 1 2387 29.06.2010 1 2390 29.06.2010 1 2400 29.06.2010 1 2407 29.06.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de ju nho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de ju nho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 3.967,0800 Nao Aplicavel 3.967,08 749 31 3.967,08 1.433,1800 Nao Aplicavel 1.433,18 750 31 1.433,18 6.116,3700 Nao Aplicavel 6.116,37 751 31 6.116,37 89,6000 Nao Aplicavel 89,60 750 31 89,60 58.497,9400 Nao Aplicavel 58.497,94 751 31 58.497,94 29.038,9100 Nao Aplicavel 29.038,91 751 31 29.038,91 683,5200 5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 99999999999 1,0000 un Complementacao NE 495/2010, ref. 500,0000 estimativa de despesa com INSS dos servidores, exercicio/2010. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 683,52 1045 31 683,52 Nao Aplicavel 500,00 1123 31 500,00 Total da Unidade.......: 100.326,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI 07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 1304 26.03.2010 20 8559 DMPO COMERCIO MAT.ESCRITORIO LTDA 7045591000162 33/201 Convite 20,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO 0,1800 3,60 DE CRISTAL TRANSPARENTE C/CARGA, C/TAMPA NA COR DA TINTA ESFERA 869 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 31 43 1790 05.05.2010 1 1946 19.05.2010 2 1MM. APAGADOR P/QUADRO BRANCO ATILIO (PCT.C/1 KG.) MATERIAL SOLICITADO PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITACAO . GERADA A PARTIR DAS SOLICITACOES:5188 5197 5208 5214 5221 5225 5233 5234 5235 5236 5237 5242 5251 5262 Total do Empenho.......: 1,0000 1,0000 UN PC 1,7800 8,8100 2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA. 94819406000144 1,0000 UN CAIXA DE CAMBIO WILLYS 4 MARCHAS 3.100,0000 SEM TAMPA, SEM REDUZIDA COM COMPONENTES INTERNOS 100% GENUINOS, NOVOS, COM GARANTIA TOTAL DE 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICA CAO. AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PA RA MANUTENCAO DE CAMICLETA AGRALE UTILIZADA NA MANUTENCAO DA RE DE PUBLICA DE ILUMINACAO. ESSE EQUIPAMENTO ESTEVE EM REFOR MA A ALGUNS MESES ONDE FORAM REVISADOS MOTOR, SISTEMA DE FREIOS E SISTEMA HIDRAULICO. APOS A REFORMA VERIFICOU-SE UM PROBLEMA NO CONJUNTO DE CAIXA DE CAMBIO E TRANSMISSAO REDUZIDA 4 X 4. ANALISANDO O PROBLEMA VERIFICAMOS O DESGASTE DE COMPONENTES DA CAIXA CAUSADOS PELO USO, OU SEJA, DESGASTE NATURAL DO CON JUNTO. OBSERVANDO OS CUSTOS DA MANUTENCAO COM OS CUSTOS DA INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE CAIXA DE MUDANCAS REMANUFATURADO OBSER VA-SE QUE E VIAVEL A AQUISICAO DE UM NOVO CONJUNTO, PELAS GARAN TIAS APLICADAS. AINDA, EM UM CON JUNTO REMANUFATURADO, SAO APLICA CADAS 100% PECAS GENUINAS NOVAS A UM CASCO USADO POREM COM GARAN TIA ATESTADA PELO FORNECEDOR DE DE 6 MESES. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1,78 8,81 14,19Dispensada 3.100,00 7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA 5106796000185 7/2010 Convite 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA 6.505,9500 6.505,95 AUTORIZADA Referente alteracao de projeto de drenagem da obra da Rua Irineu Gustavo Buchmann. O CONTRATO SERA MOVIMENTADO POR AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE OBRA, EMITIDA PELO SETOR DE ENGENHARIA DEFININDO AS ETAPAS A SEREM EXECUTADAS E O PRAZO DE EXECUCAO EM CONSONANCIA COM AS ESPECIFICACOES DO MEMORIAL DESCRITIVO. A ESTE SETOR CABERA TAMBEM A FISCA LIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA O CONTRATO TERA VIGENCIA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DA EMISSAO DO TERMO DE INICIO DE OBRA, PODENDO SER PRORROGADO POR 920 1 3.100,00474 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de IGUAL PERIODO, DESDE QUE SOLICITADO DURANTE O SEU TRANSCURSO. Total do Empenho.......: 2104 01.06.2010 1 2105 01.06.2010 1 2106 01.06.2010 1 2107 01.06.2010 1 2108 01.06.2010 1 2109 01.06.2010 1 2112 02.06.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Hermino Carlos Camillo. Per. Aquis.- 15/06/08 a 14/06/09 Per. Ferias- 07/06/10 a 11/06/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Hermino Carlos Camillo. Per. Aquis.- 15/06/08 a 14/06/09 Per. Ferias- 07/06/10 a 11/06/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Hermino Carlos Camillo. Per. Aquis.- 15/06/08 a 14/06/09 Per. Ferias- 07/06/10 a 11/06/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Hermino Carlos Camillo. Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10 Per. Ferias- 12/06/10 a 26/06/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Hermino Carlos Camillo. Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10 Per. Ferias- 12/06/10 a 26/06/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Hermino Carlos Camillo. Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10 Per. Ferias- 12/06/10 a 26/06/10 Total do Empenho.......: 0,04- 93,3900 Nao Aplicavel 93,39 608 1 93,39 43,5400 Nao Aplicavel 43,54 609 1 43,54 11,4300 Nao Aplicavel 11,43 740 1 11,43 280,1700 Nao Aplicavel 280,17 608 1 280,17 130,6000 Nao Aplicavel 130,60 609 1 130,60 34,2800 Nao Aplicavel 34,28 8288 PAVIMENTADORA ASSIS LTDA 8190466000109 66/201 Nao Aplicavel 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FOR- 12.779,1600 12.779,16 NECIMENTO E EXECUCAO DE PAVIMENTO COM PEDRAS REGULARES DE BASAL TO ( 14 X 20 X 14 CM) NUM TRECHO DE 336 METROS QUADRADOS DA RUA PRINCESA ISABEL, BAIRRO VILA RICA. NECESSARIO PORQUE COM A PAVIMENTACAO DA RUA IRINEU GUSTAVO BUCH MANN ATRAVES DO PROGRAMA PAVIMEN TACAO COMUNITARIA O TRECHO DA RU A PRINCESA ISABEL QUE DA ACESSO 740 1 34,28 543 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de A ESCOLA TECNICA SERIA O UNICO NAO PAVIMENTADO, DIFICULTANDO O TRAFEGO. Total do Empenho.......: 2114 04.06.2010 2 2115 04.06.2010 3 2116 04.06.2010 1 2123 04.06.2010 1 2124 04.06.2010 2 2130 04.06.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 12.779,16 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 1,0000 UN JUNTA DE CORTICA DA TAMPA 75,0000 LATERAL DO MOTOR CUMMINS PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CARREGADOR CASE MODELO W20E, ANO 98. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 75,00 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 1,0000 SE MAO-DE-OBRA INSTALAR PARA-BRISA 280,0000 EM CARREGADOR W20E PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CARREGADOR CASE MODELO W20E, ANO 98. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 280,00 789 VALECAI COM. PCS. ACES. P/VEIC. LTDA. 2041923000117 1,0000 UN TURBINA TURBO COMPRESSOR COM A 1.610,0000 JUNTA. NECESSITAMOS A PECA CITADA PARA MANUTENCAO DE CARREGADOR CASE MODELO W20E. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 1.610,00 6758 VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 7466490000165 30,0000 PC SACO DE LIXO PRETO DE 100 LT. DE 29,2000 8 MICRAS C/100 UN. SACOS PLASTICOS DE LIXO: 30 PACOTES (SACOS DE 100L) 10 PACOTES (SACOS DE 15 L) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 876,00 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 10,0000 PC SACOS DE LIXO DE 15LT. COM 10 1,5500 UN. SACOS PLASTICOS DE LIXO: 30 PACOTES SACOS DE 100L) 10 PACOTES (SACOS DE 15 L) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 15,50 67 BOHN E FLACH LTDA. 87837852000116 1,0000 UN MOLA 2ª TRASEIRA. COM OLHO 117,6500 2,0000 UN PORCA TRAVA 7/16NCT 0,4800 2,0000 UN PARAFUSO 7/16X3 0,9800 4,0000 UN ARRUELA LISA B12 0,1900 1,0000 UN MOLA TRASEIRA 4ª. 109,2000 2,0000 UN COXIM MOTOR TRAS. -GM 1400061,7000 1,0000 UN PORCA TRAVA 16MBT 0,9800 1,0000 UN PARAFUSO DO AMORTECEDOR 4,6400 1,0000 UN PARAFUSO 16X80 5,2000 1,0000 PC MOLA 11403 7ª 92,8000 2,0000 UN REBITE DE ALUMINIO 1,0000 1,0000 UN MOLA MESTRE TRASEIRA 157,9200 2,0000 UN ARRUELA LISA 5/8 0,3000 2,0000 UN PORCA 5/8 0,8400 2,0000 UN PORCA TRAVA 5/8 1,1000 ,6000 MT BARRA ROSQUEADA. 5/8 14,4166 2,0000 UN NIPEL PVC 3/4 3,0000 Dispensada 117,65 0,96 1,96 0,76 109,20 123,40 0,98 4,64 5,20 92,80 2,00 157,92 0,60 1,68 2,20 8,65 6,00 440 1 75,00 393 1 280,00 440 1 1.610,00 1015 1 876,00 1015 1 15,30 440 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 18 19 20 21 22 2131 04.06.2010 23 2132 07.06.2010 1 2136 07.06.2010 1 2137 07.06.2010 1 2138 07.06.2010 1 2139 07.06.2010 1 1,0000 1,0000 1,0000 UN UN UN EMENDA P/CANO DE AR 1/4. PORCA 1/2 PINO CENTRO CABECA BAIXA 1/2X12PC 1,0000 UN MOLA MESTRE DIANTEIRA. 1,0000 UN BUCHA DE MOLA DNT PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO CHEVROLET 12000, PLACAS IHQ-7321. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 8,2300 0,5000 7,8000 8,23 0,50 7,80 260,0000 24,3100 260,00 24,31 937,44 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP. 92571538000174 1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVICO DE MOLA 394,0000 DIANTEIRA, SERVICO DE MOLA TRASEIRA, SACAR PARAFUSOS DA CAVERNA DO MOTOR, TROCAR COXIM DO MOTOR E REFORCAR CAVERNA PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO CHEVROLET 12000, PLACAS IHQ-7321. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 394,00 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Saldo de salario cfe Termo de Rescisao do Contrato de Traba lho do sr. Eledir Jose Marx. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Insalub Ferias e 13 cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do sr. Eledir Jose Marx. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Ferias Proporc Resc e 1/3 Ferias Rescis. cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do sr. Eledir Jose Marx. 201,8400 1 394,00 8403 BONALUME MATS. DE CONSTRUCAO LTDA 7310161000120 63/201 Pregao 400,0000 M3 PO DE BRITA 30,0000 12.000,00 NECESSARIO PARA REJUNTAMENTO DA PAVIMENTACAO COM PEDRA REGULAR NA RUA IRINEU GUSTAVO BUCHMANN, QUE ESTA SENDO EXECUTADA ATRAVES DO PROGRAMA PAVIMENTACAO COMUNITARIA. ESTE QUANTITATIVO DE REJUNTAMENTO NAO ESTAVA PREVISTO NO ORCAMENTO DO PROJETO, POIS A PREVISAO ERA DE UTILIZAR PO DE BRITA DO BRITADOR MUNICIPAL, ENTRETANTO NESTE MOMENTO O BRITADOR DO MUNICIPIO NAO DISPOE DESTE MATERIAL. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas extras e media horas extra cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do sr. Eledir Jose Marx. Total do Empenho.......: 441 Nao Aplicavel 201,84 841 1 12.000,00 738 1 201,84 73,6300 Nao Aplicavel 73,63 608 1 73,63 51,0000 Nao Aplicavel 51,00 740 1 51,00 476,3200 Nao Aplicavel 476,32 834 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 2140 07.06.2010 1 2155 09.06.2010 2160 09.06.2010 148,6800 Nao Aplicavel 148,68 Dispensada 318,60 19,20 113480 GREICE KELLY PERALTA MACHADO 6318847000103 1 1,0000 UN RETENTOR DIANTEIRO DO MOTOR 13,0000 GENUINO CATERPILLAR NECESSITAMOS AS PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416E DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 13,00 113480 GREICE KELLY PERALTA MACHADO 6318847000103 2 1,0000 SE MAO-DE-OBRA DESMONTAR 1.550,0000 COMPONENTES, TROCA DO RETENTOR DO MOTOR E REMONTAR COMPONENTES NECESSITAMOS AS PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416E. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 1.550,00 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 1,0000 UN MANGUEIRA 1/2", 2 TRAMAS, 2M 55,0000 1,0000 UN MANGUEIRA MANGUEIRA 1/2, 2 57,7500 TRAMAS, 2,2M 1,0000 ME MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2 TELAS 51,3000 ACO 3,0000 UN CONEXAO 8.8 25,0000 2,0000 UN CONEXAO 90 º . 12.12 30,0000 MANGUEIRAS PARA ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA LAVRALE UTILIZADA NA LIMPEZA DE MARGENS DE ESTRADADAS EM TODO O MUNICIPIO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 55,00 57,75 2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA. 94819406000144 1,0000 UN LAMPADA 12V 21W 1,5000 1,0000 UN LAMPADA 12V 21W2P 2,0000 1,0000 UN LENTE SINALEIRA GF045 10,0000 1,0000 UN CHAVE DE LUZ 161,0000 2,0000 UN RELE AUXILIAR 6,0000 1,0000 UN LAMPADA 12V 15W 2,0000 2,0000 UN PINO L17468 0,5000 8,0000 UN FUSIVEL 0,3125 14,0000 UN RETENTOR 167032 0,5000 1,0000 UN REPARO VALVULA PEDAL 2532 PARTE 34,0000 Dispensada 1,50 2,00 10,00 161,00 12,00 2,00 1,00 2,50 7,00 34,00 2161 10.06.2010 1 2 3 4 5 2162 10.06.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 835 1 148,68 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT 90873118000117 3,0000 UN CANO GALVANIZADO 1" 106,2000 3,0000 UN LUVA GALVANIZADA DE 1" 6,4000 NECESSITAMOS COM URGENCIA OS MATERIAIS CITADOS PARA MANUENCAO DE REDE DE AGUA ROMPIDA NA LOCALIDADE DE SAO ROQUE. ESSES ITENS SE FAZEM NECESSARIOS PARA REESTABELECER O ABASTECIMENTO DE AGUA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1 2 2159 09.06.2010 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un 13 Salario Proporc. cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do sr. Eledir Jose Marx. Total do Empenho.......: 476,32 767 1 337,80 440 1 13,00 393 1 1.550,00 440 1 51,30 75,00 60,00 299,05 440 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 11 12 13 14 15 2163 10.06.2010 SUPERIOR ABRACADEIRA 131422 FIO 1,5 MM ESPAGUETE FINO OLEO HIDRAULICO ATF REPARO VALVULA PEDAL PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD 14000, PLACAS IHQ-7337. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 4,0000 3,5000 3,5000 3,0000 1,0000 UN UN UN UN UN 2,5000 1,0000 1,0000 15,0000 115,0000 10,00 3,50 3,50 45,00 115,00 410,00 3448 JOANETE SIMONI ORLANDIN 4911706000166 1,0000 SE MAO DE OBRA ELETRICISTA 200,0000 1,0000 SE MAO DE OBRA VALVULA PEDAL 100,0000 SUPERIOR 18 1,0000 SE MAO DE OBRA VALVULA PEDAL 120,0000 INFERIOR PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD 14000, PLACAS IHQ-7337. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 200,00 100,00 378 WIRZIUS & CIA LTDA. 74164831000135 50,0000 HO CONTRATACAO DE EQUIPAMENTO TIPO 57,0000 RETRO ESCAVADEIRA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RETROESCAVADEIRA PARA SUBSTITUICAO DE 600 METROS DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CANTO CHUCHU E ABERTURA DE 350 METROS DE REDE NA LOCALIDADE DE COQUEIRAL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 2.850,00 8195 IND.FLORENSE DE ARTEF.DE CIMENTO LTDA 89085310000160 5,0000 UN TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1.75, 1.570,0000 PONTA E BOLSA PA-2. COM 1,5MT DE COMPRIMENTO.COLOCADO NA VALA . NECESSARIO PARA SUBSTITUICAO DE CANOS EXISTENTES ( DIAMETRO 80 CM ) NA REFERIDA ESTRADA DE RONCADOR QUE NAO OFERECEM VAZAO SUFICIENTE PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 7.850,00 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO 720,0000 DO LINK DE RADIO LOCALIZADO NO SETOR DE OBRAS-BRITADOR. INSTALACAO DE SUPORTES DE ANTENAS 5.8GHZ; CABEAMENTO DE REDE E LUZ PARA APARELHOS; ATUALIZACAO E CONFIGURACAO DE FIRMWARE; TROCA DE CARTAO WIRELESS CONECTADO A ROUTERBOARD DA COLINA; CONFIGURACAO DE AP E NOTEBOOK PARA ACESSO A REDE SEM FIO; TESTES DE CONEXAO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 720,00 16 17 2169 10.06.2010 1 2173 10.06.2010 1 2179 11.06.2010 1 2189 11.06.2010 1 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 6,0000 UN RETENTOR 5D2187 4263880000140 14,1666 441 1 120,00 420,00 794 1 2.850,00 1080 1 7.850,00 1087 1 720,00 Dispensada 85,00 440 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 2190 11.06.2010 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 10,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 22,0000 4,0000 1,0000 1,0000 UN UN UN UN UN CONCHA 7B4134 ANEL 6B9199 GARFO 4F4763 PLACA 7F7935 CALCO 3D5313 EIXO 3B5067 UN RETENTOR 4D1608 UN ENGRENAGEM 2D6382 UN RETENTOR 3J378 UN JUNTA 2D6380 UN RETENTOR 5D2187 UN MOLA 2F7743 UN RETENTOR 7F7935 UN CONCHA 6B9201 UN SUPORTE 3D5309 PECAS E SERVICOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DA PATROLA120B 01, QUE ESTA SUBSTITUINDO A MOTONIVELADORA 12H, COM PROBLEMAS NA TRANSMISSAO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 38,9000 7,8500 101,0000 16,4000 2,5000 51,0000 17,0000 414,7000 26,0000 14,2000 18,0000 0,9000 16,1000 42,3000 390,0000 10488 ALMEIDA & SIMON LTDA - ME 11606581000126 1,0000 SE ABRIR COMANDO PARA TROCAR PLACA 1.545,0000 DE EMBREAGEM; (SERVICO) 16 1,0000 SE ABRIR COMANDO PARA TROCAR GARFO 480,0000 E PINP PLASTICO; (SERVICO) PECAS E SERVICOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DA PATROLA120B 01, QUE ESTA SUBSTITUINDO A MOTONIVELADORA 12H, COM PROBLEMAS NA TRANSMISSAO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 15 2197 14.06.2010 2 38,90 7,85 101,00 32,80 25,00 51,00 17,00 414,70 26,00 14,20 108,00 19,80 64,40 42,30 390,00 1.437,95 Dispensada 1.545,00 393 1 480,00 8288 PAVIMENTADORA ASSIS LTDA 8190466000109 55/200 Convite 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA Adita em 19.547,2000 19.547,20 608m² de pavimentacao com pedra de basalto regular (material e mao de obra) para a conclusao da obra, com a inclusao dos entroncamentos com as ruas perpendiculares, numa extensao de 03m a partir do alinhamento do meio fio da Rua Irineu Gustavo Buchmann, totalizando R$ 19.547,20 (dezenove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte centa vos, sendo R$ 1.824,00 (um mil, oitocentos e vinte e quatro reais) pelos servicos de mao de obra e R$ 17.723,00(dezessete mil setecentos e vinte e três reais) pelo material. A CONTRATACAO REFERE-SE AO ITEM 3.3 DO ORCAMENTO QUANTITATIVO DO PROJETO (ANEXO AO EDITAL), RELATIVO A QUANTITATIVOS DE PROPRIETARIOS DE LOTES QUE NAO ADERIRAM AO PROGRAMA PAVIMENTACAO COMUNITARIA, LEI Nº. 1988/06. A OBRA DEVERA SER EXECUTADA CONFORME TECNICOS FORNECIDOS PELO DEPARTA MENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITU- 2.025,00 543 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de RA MUNICIPAL DE FELIZ. O CONTRATO SERA MOVIMENTADO POR AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE OBRA, EMITIDA PELO SETOR DE ENGENHARIA DEFININDO AS ETAPAS A SEREM EXECUTADAS E O PRAZO DE EXECUCAO EM CONSONANCIA COM AS ESPECIFICACOES DO MEMORIAL DESCRITIVO. A ESTE SETOR CABERA TAMBEM A FISCA LIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA O CONTRATO TERA VIGENCIA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA AUTORIZACAO DE INICIO DE OBRA, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERIODO Total do Empenho.......: 2201 14.06.2010 1 2202 14.06.2010 1 2203 14.06.2010 1 2207 17.06.2010 1 2208 17.06.2010 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Roque Scherer. Per. Aquis.- 04/01/09 a 03/01/10 Per. Ferias- 28/06/10 a 12/07/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Roque Scherer. Per. Aquis.- 04/01/09 a 03/01/10 Per. Ferias- 28/06/10 a 12/07/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Roque Scherer. Per. Aquis.- 04/01/09 a 03/01/10 Per. Ferias- 28/06/10 a 12/07/10 Total do Empenho.......: 19.547,20 304,0500 Nao Aplicavel 304,05 608 1 304,05 140,7100 Nao Aplicavel 140,71 609 1 140,71 34,2800 Nao Aplicavel 34,28 1 34,28 8554 CONSTRUTORA PELOTENSE LTDA 92190503000195 48/201 Dispensada 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO Aditamento 71.013,0300 71.013,03 de contrato 039/2010 ref. obras de construcao de ponte de concre to armado pre-moldado com vao to tal de 10,60m, pista de rolamento de 7,00m e largura do passeio de 1,20m e largura de 8,80m, com fornecimento de material e mao de obra, sobre o Arroio Cara, lo calidade de Picada Cara, neste Municipio de Feliz/RS em virtude de readequacao do projeto executivo e consequente alteracao de de itens e quantitativos em funcao dos resultados de calculo es trutural; base para a solucao estrutural adotada e projeto executivo. ADENDO 01 AO CONTRATO 039/2010, PROC 048/2010, DISPENSA 008/2010 Total do Empenho.......: 789 VALECAI COM. PCS. ACES. P/VEIC. LTDA. 2041923000117 Substituicao NE 1790/2010, cfe solicitacao do setor de compras em anexo, ref: 740 Dispensada 886 1 71.013,03 920 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1 2212 18.06.2010 1 2 2213 18.06.2010 1 2214 18.06.2010 1 1,0000 un Caixa de cambio Willys 4 marchas sem tampa, sem reduzida com componentes internos 100% genuinos, novos, com garantia total de 6 meses contra defeitos de fabrica cao. Aquisicao de pecas e servicos pa ra manutencao de canicleta Agrale utilizada na manutencao da re de publica de iluminacao. Esse equipamento esteve em refor ma a alguns meses onde foram revisados motor, sistema de freios e sistema hidraulico. Apos a reforma verificou-se um problema no conjunto de caixa de cambio e transmissao reduzida 4 x 4. Analisando o problema verificamos o desgaste de componentes da caixa causados pelo uso, ou seja, desgaste natural do con junto. Observando os custos da manutencao com os custos da instalaca de um conjunto de caixa de mudancas remanufaturado obser va-se que e viavel a aquisicao de um novo conjunto, pelas garan tias aplicadas. Ainda, em um con junto remanufaturado, sao aplica das 100% pecas genuinas novas a um casco usado porem com garantia atestada pelo fornecedor de 6 meses. Dispensa Art. 24 II Total do Empenho.......: 3.100,0000 3.100,00 3.090,00 9009 SHOPPING DOS PARAFUSOS LTDA. 9109432000100 14,0000 UN PARAFUSOS FRANCES 1/2X3" 1,5000 14,0000 UN PORCA 1/2 12F 0,3000 NECESSITAMOS COM URGENCIA OS PARAFUSOS CITADOS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. SEM ESSES PARAFUSOS O EQUIPAMENTO NAO PODE SER UTILIZADO, E CONSIDERANDO BAIXO VALOR DAS PECAS, PEDIMOS QUE SEJA OBSERVADO URGENCIA NA PROVIDENCIA DAS PECAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 21,00 4,20 789 VALECAI COM. PCS. ACES. P/VEIC. LTDA. 2041923000117 1,0000 UN COLETOR DE DESCARGA COM JUNTAS 492,0000 NECESSITAMOS AS PECAS CITADAS PARA MANUTENCAO DE ROLO COMPAC TADOR DYNAPAC MODELO CA15. ESTE EQUIPAMENTO QUERBROU DURANTE A EXECUCAO DE SERVICOS, SENDO NECESSARIO A AQUISICAO DESTA PECA PARA A CONCLUSAO DA OBRA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 492,00 2107 COMERCIAL GUIGO LTDA 3068955000179 2,0000 UN FILTRO PARA VALVULA DE 1 1/4". 85,0000 (FILTRO Y DE BRONZE) FILTRO UTILIZADO PARA MANUTENCAO Dispensada 170,00 392 1 25,20 440 1 492,00 767 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de DAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2223 18.06.2010 3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA. 3682759000190 1,0000 UN CORRENTE PARA MOTOSERRA MAKITA 41,9000 COM 32 DENTES 3 3,0000 UN CORREIA. A68 7,3000 CORREIA: UTILIZADA NO COMPRESSOR DA OFICINA DA SEC. DE OBRAS E NA MOTOSERRA DO PARQUE MUNICIPAL. CALIBRADOR SERA UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2 2225 18.06.2010 1 2 2230 18.06.2010 1 2233 21.06.2010 1 2234 21.06.2010 2 3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA. 2,0000 UN CORREIA 42B. 2,0000 UN CORREIA 80B. MATERIAL PARA O BRITADOR. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 3682759000190 7,2500 13,6500 6030 WALDIR LUDWIG PAINEIS - ME 91393090000183 6,0000 UN PLACA 1M X 0,6M, COM 2 POSTES, 92,0000 EM CHAPA GALVANIZADA, COM INSTALACAO. "E PROIBIDO COLOCAR LIXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.684, DE 17/02/04, DO MEIO AMBIENTE." PARA INSTALACAO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICIPIO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 170,00 Dispensada 41,90 1110 1 21,90 63,80 Dispensada 14,50 27,30 392 1 41,80 Dispensada 552,00 1054 1 552,00 5766 TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL 89723977006343 62/201 Tomada de Pre 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXE- 98.200,0000 98.200,00 CUCAO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO DA AV. PERIMETRAL DR. DORIS JOSE SCHLATTER NUMA EXTENSAO DE 258,00 METROS (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA LATERAL DA RS 452 ATE RUA SATURNINA RUSCHEL). A EXECUCAO DEVERA SEGUIR O PROJE TO EM ANEXO. NECESSARIO PARA MELHORAR AS CONDICOES DE TRAFEGO E SEGURANCA NO TRECHO DA REFERIDA AVENIDA, VISTO QUE NESTE TRECHO SITUA-SE A APAE E UMA ESCOLA, BEM COMO POR SER UMA DAS ALTERNATIVAS DE LIGACAO ENTRE A RS 452 E O CEN TRO DA CIDADE. Total do Empenho.......: 1113 5766 TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPL 89723977006343 62/201 Tomada de Pre 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXE- 173.127,7300 173.127,73 CUCAO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO DA AV. PERIMETRAL DR. DORIS JOSE SCHLATTER NUMA EXTENSAO DE 258,00 METROS (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA LATERAL DA RS 452 ATE RUA SATURNINA RUSCHEL). 1114 3012 98.200,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de A EXECUCAO DEVERA SEGUIR O PROJE TO EM ANEXO. NECESSARIO PARA MELHORAR AS CONDICOES DE TRAFEGO E SEGURANCA NO TRECHO DA REFERIDA AVENIDA, VIS TO QUE NESTE TRECHO SITUA-SE A APAE E UMA ESCOLA, SBEM COMO POR SER UMA DAS ALTERNATIVAS DE LIGA CAO ENTRE A RS 452 E O CENTRO DA CIDADE. Total do Empenho.......: 2235 22.06.2010 3 2239 22.06.2010 173.127,73 7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA 5106796000185 28/201 Convite 1,0000 UN CONTRATACAO DE EMPRESA AUTORIZA9.671,4600 9.671,46 DA ADITAMENTO AO CONTRATO 029/20 10, sendo R$ 4.970,64 referente Rua Carlos Sehnem e R$ 4.700,82 ref. a Rua Joao Fridolino Bennemann, em funcao de substituicao e compactacao por solo com Indice Suporte California (ISC) supe rior, de melhor qualidade para suporte de trafego. ESTAS RUAS SERAO EXECUTADAS ATRA VES DO PROGRAMA PAVIMENTACAO COMUNITARIA. Total do Empenho.......: 8170 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA 3397653000144 2,0000 UN PLACA CONFECCAO DE DUAS PLACAS 210,0000 2,00m x1,00m DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ANEXO ENCAMINHADO EM ANEXO, A SER INSTALADO NA LOCALIDADE DE BANANAL/PICADA CARA. 2 1,0000 UN PLACA CONFECCAO DE DUAS PLACAS 210,0000 2,00m x1,00m DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ANEXO ENCAMINHADO EM ANEXO, A SER INSTALADO NA LOCALIDADE DE VALE DO LOBO AS PLACAS REFEREM-SE AS DUAS PONTES QUE ESTAO SENDO RECONSTRUIDAS, SOBRE O ARROIO CARA, NA LOCALIDADE DE BANANAL/PICADA CARA E SOBRE O ARROIO ESCADINHAS, NA LOCALIDADE DE VALE DO LOBO, EM RAZAO DA ALTA VAZAO DAS AGUAS, NO DIA 13.11.2009, E QUE DESTRUIU AS REFERIDAS PONTES, CONFORME DECRETO N.º 2.413, DE 16.11.2009.. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 420,00 7367 VIDRACARIA SCHNEIDER LTDA 8417964000141 1,0000 UN PARABRISA (VIDRO LAMINADO) 250,0000 PECAS E SERVICOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DO CARREGADOR CASE W20. ATUALMENTE ESTA MAQUINA NAO POSSUI PARA-BRISA. E NECESSARIO TAMBEM O SERVICO DE MONTAGEM DOS VIDROS LATERAIS QUE SERAO RETIRA DOS PARA A REALIZACAO DE UM SERVICO DE SOLDA FEITO NA PROPRIA O FICINA DA SEC. DE OBRAS. Dispensada 250,00 1 2245 22.06.2010 1 543 1 9.671,46 1054 1 210,00 630,00 440 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2246 22.06.2010 2 2250 22.06.2010 1 2252 22.06.2010 1 2 7367 VIDRACARIA SCHNEIDER LTDA 8417964000141 1,0000 SE MAO-DE-OBRA (SERVICO DE TROCA DE 100,0000 PARABRISA E MONTAGEM DE VIDRO LATERAL) PECAS E SERVICOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DO CARREGADOR CASE W20. ATUALMENTE ESTA MAQUINA NAO POSSUI PARA-BRISA. E NECESSARIO TAMBEM O SERVICO DE MONTAGEM DOS VIDROS LATERAIS QUE SERAO RETIRADOS PARA A REALIZACAO DE UM SERVICO DE SOLDA FEITO NA PROPRIA OFICINA DA SEC. DE OBRAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 250,00 Dispensada 100,00 1 100,00 1951 VIVO S.A. 1,0000 UN 2449992012170 39/200 Pregao ADITIVO AO CONTRATO N.º 400,0000 400,00 043/2009, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE FELIZ E A EMPRESA VIVO, PRORROGANDO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR UM PERIODO DE MAIS 12 MESES. A PRORROGACAO DO CONTRATO SE DA EM RAZAO DA EMPRESA VIVO SER Á UNICA QUE OFERECE A MAIOR COBERTURA DENTRO DO MUNICIPIO DE FELIZ, HAVENDO ATE O PRESENTE MOMENTO O ATENDIMENTO EFICIENTE DOS SERVICOS CONTRATADOS. ALEM DISSO, A EMPRESA MANTERA A SUA TARIFA E OS ATUAIS VALORES PRATICADOS PELA REALIZACAO DOS SERVICOS CONTRATADOS, NAO HAVENDO QUALQUER MAJORACAO; A REALIZACAO DE UM OUTRO PROCESSO LICITATORIO GERARA CUSTOS DESNECESSARIO, UMA VEZ QUE A PREVISAO DA ADMINISTRACAO E QUE NO CASO DE UMA NOVA LICITACAO OS PRECOS A SEREM PROPOSTOS SE MANTERAO NA MESMA FAIXA DE VALOR HOJE COBRADO PELA EMPRESA VIVO, OU SERAO ATE MAIORES. COM A PRORROGACAO DO CONTRATO A EMPRESA VIVO SE DISPOE A TROCAR TODOS OS APARELHOS CELULARES COMODATADOS AO MUNICIPIO, O QUE GERARA UM AVANCO NA TECNOLOGIA TELEFONICA UTILIZADA PELO MUNICIPIO. Total do Empenho.......: 8254 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTD 93395960000189 12,0000 UN PISTOES DE FREIO 947935 52,0000 2,0000 UN PASTILHA DE FREIO. 42,0000 NECESSITAMOS AS PECAS CITADAS PARA MANUTENCAO DE CARREGADOR MICHIGAN MODELO 75III. ESSE PEDIDO VEM COMPLEMENTAR A SOLICITACAO NUMERO 5753. DURANTE 393 Dispensada 624,00 84,00 460 1 400,00 440 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de A EXECUCAO DO SERVICO DE MANUTECAO, OBSERVOU-SE A NECESSIDADE DESTES COMPONENTES PARA A CONCLUSAO DO SERVICO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2257 22.06.2010 8254 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTD 93395960000189 3,0000 KI JOGO DE REPARO 840476 33,0000 3,0000 UN SANGRADOR 960837 10,5000 4,0000 KI KIT PASTILHA DE FREIO 42,0000 4,0000 LT FLUIDO DE FREIO 13,5000 PECAS NECESSARIAS PARA MANUTENCAO DO CARREGADOR MICHIGAN MODELO 75III. ESTE EQUIPAMENTO E UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DO BRITADOR ENTRE OUTRAS FUNCOES, SEM ELE FICA IMPOSSIBILITADO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE BRITAGEM. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 99,00 31,50 168,00 54,00 5355 RITMO VEICULOS LTDA 89905210000132 1,0000 JG ELEMENTO FILTRO DE AR 20,4400 1,0000 UN FILTRO OLEO FIRE . 17,4800 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL. 13,2200 3,0000 LT OLEO MOTOR 15 W 40. (SELENIA) 33,0000 PECAS E SERVICOS NECESSARIOS PARA A REVISAO DOS 15000 KM DESTE VEICULO IPI 6776. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 20,44 17,48 13,22 99,00 5355 RITMO VEICULOS LTDA 89905210000132 1,0000 SE SERVICO DE MECANICA. 25,0000 Marca:25,00 6 1,0000 UN SERVICO DE GEOMETRIA 40,5000 PECAS E SERVICOS NECESSARIOS PARA A REVISAO DOS 15000 KM DESTE VEICULO IPI 6776. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 25,00 571 JD-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 3731275000193 3,0000 KI PREGOS 17 X 27 5,5000 3,0000 QU PREGOS 19 X 39 5,5000 1,0000 QU PREGOS 18X 30 5,5000 2,0000 KG PREGO P/ TELHADO 18X30 13,8000 MATERIAL UTILIZADO PARA OFICINA EM SERVICOS GERAIS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 16,50 16,50 5,50 27,60 1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA. 91362590000824 10,0000 UN DISCO DE CORTE 9" X 1/8" X 7/8". 4,9000 10,0000 UN DISCO DE DESBASTE 9" X 1/4 X X 8,6500 7/8". MATERIAL UTILIZADO PARA OFICINA EM SERVICOS GERAIS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 49,00 86,50 1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA. 91362590000824 10,0000 UN ABAFADOR INTERNO. DE OUVIDO 2,2500 Dispensada 22,50 1 2 3 4 2260 22.06.2010 1 2 3 4 2261 22.06.2010 708,00 5 2262 22.06.2010 1 2 5 6 2263 22.06.2010 3 4 2264 22.06.2010 7 440 1 352,50 485 1 150,14 486 1 40,50 65,50 772 1 66,10 776 1 135,50 438 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de MATERIAL UTILIZADO PARA OFICINA EM SERVICOS GERAIS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2268 22.06.2010 8466 SOTRIMA AGRICOLA LTDA 92028224000391 1,0000 UN FILTRO HIDRAULICO 034391T1 70,1500 1,0000 UN ANEL DE BORRACHA 1004633M1 0,8500 3,0000 UN PARAFUSO REGULAGEM ALAVANCA 4,9000 317686M1 1,0000 UN PLACA PRESSAO ACO 317686M1 210,0500 1,0000 UN PLATOR EMBREAGEM 3176866M1 450,2500 3,0000 UN PORCA ACO 353430X1 0,4500 1,0000 UN ARRUELA PRESSAO ACO 353439X1 0,3500 1,0000 UN PARAFUSO ACO 354277X1 2,8500 1,0000 UN ANEL BORRACHA 886089M1 1,1500 6,0000 UN CONTRA PINO 25396 0,8000 2,0000 UN OLEO HIDRAULICO BALDE 20L 180,5000 1,0000 UN ROLAMENTO 488952 16,5000 1,0000 UN PLACA PRESSAO 13 3603607 220,1500 1,0000 UN ROLAMENTO 3700527 278,9000 1,0000 UN PORTA ROLAMENTO 886727 30,4000 PECAS E SERVICOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DO TRATOR PLACAS INP 0357, ACOPLADO A ROCADEIRA HIDRAULICA UTILIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA DAS MARGENS DAS RUAS EM GERAL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 70,15 0,85 14,70 8466 SOTRIMA AGRICOLA LTDA 92028224000391 1,0000 SE DESLOCAMENTO PARA MANUTENCAO DE 250,0000 VEICULO/MAQUINA 16 1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA SERVICO DE 300,0000 CAIXA, TRANSPORTE, CONJUNTO DE EMBREAGEM TROCA DE ROLAMENTO PECAS E SERVICOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DO TRATOR PLACAS INP0357, ACOPLADO A ROCADEIRA HIDRAULICA UTILIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA DAS MARGENS DAS RUAS EM GERAL. DISWPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 250,00 6707 COMPGRAF COMPUTACAO GRAFICA LTDA. 1414746000104 1,0000 SE SERVICO DE ADESIVAGEM. (DE ACOR150,0000 DO COM PADRAO UTILIZADO NA ATUAL FROTA MUNICIPAL) SERVICOS NECESSARIOS AO CAMINHAO NOVO, MARCA FORD, MODELO CARGO 2628E, FAB. NACIONAL, ANO E MODE LO 2010, MOTOR DIESEL, TURBO AFTERCOOLER DE 6 CILINDROS EM LINHA.O CAMINHAO ESTA EQUIPADO COM CACAMBA BASCULANTE E SERA UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS. O SERVICO DE ADESIVAGEM DEVERA SEGUIR O PADRAO UTILIZADO NOS DE MAIS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 150,00 8190 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RS - DETRAN 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS SERVICOS NECESSARIOS AO CAMINHAO Dispensada 58,61 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 2269 22.06.2010 22,50 15 2283 24.06.2010 2 2284 24.06.2010 1 58,6100 440 1 210,05 450,25 1,35 0,35 2,85 1,15 4,80 361,00 16,50 220,15 278,90 30,40 1.663,45 393 1 300,00 550,00 441 1 150,00 491 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de NOVO, MARCA FORD, MODELO CARGO 2628E, FAB. NACIONAL, ANO E MODE LO 2010, MOTOR DIESEL, TURBO AFTERCOOLER DE 6 CILINDROS EM LINHA. O CAMINHAO ESTA EQUIPADO COM CACAMBA BASCULANTE E SERA UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS. O SERVICO DE ADESIVAGEM DEVERA SEGUIR O PADRAO UTILIZADO NOS DE MAIS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2298 29.06.2010 1 4 2299 29.06.2010 2 3 2302 29.06.2010 1 2305 29.06.2010 1 2306 29.06.2010 58,61 108 REAL CENTER MAT.EQUIP.ELETR.LTDA 93364974000135 50,0000 UN BOBINA SIEMENS 3TY 7403-OXN1. 28,1300 3TY 7403-OXN2 25,0000 UN CONTACTOR 3TH42 44-0A 30,6000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E BOMBAS A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 1.406,50 345 ELETROFAR ELETRO INSTAL.ADORA FARROUPILH 94804994000142 30,0000 UN FUZIVEL DE 35 A - 500V - GL/GG 1,7000 25,0000 UN RELE 3UA52 00-2C 16-25A 58,7500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E BOMBAS A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 51,00 1.468,75 887 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2446694000110 1,0000 UN TONER KYOCERA TK 132 ORIGINAL. 239,0000 PARA IMPRESSORA FS1350DN LOCALIZADA NO SETOR DE ENGENHARIA. TONER KYOCERA TK-132 ORIGINAL PARA IMPRESSORA FS1350DN LOCALIZADA NO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ. EXISTE SOMENTE UM TONER EM ESTOQUE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 239,00 1 765,00 2.171,50 767 1 1.519,75 840 1 239,00 8252 SERRA DIESEL TRANSP.REV.RETALHISTA LTDA 7551295000133 38/201 Pregao 1,0000 LT OLEO DIESEL METROPOLITANO. 3.431,0000 3.431,00 REF.REAJUSTE CONCEDIDO NO PRECO DO LITRO DE OLEO DIESEL, PASSANDO PARA R$ 1,825 P/LITRO, A PARTIR DE 28/06/2010. Marca:PETROBRAS ADENDO 01 AO CONTRATO 038/2010, PROCESSO 038/2010, PREGAO PRESENCIAL 006/2010 Total do Empenho.......: 113496 TELBRAS SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA LTDA 1977881000168 1 15,0000 UN CONE PARA SINALIZACAO GRANDE DE 57,3600 BORRACHA EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA SINA LIZACAO DAS RUAS. OS CONES QUE TEMOS ATUALMENTE NAO TEM MAIS CONDICOES DE USO, ALEM DE NAO SE 767 Dispensada 860,40 469 1 3.431,00 1120 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de REM OS MAIS ADEQUADOS, POIS SAO DE PLASTICO E MUITOS DELES ESTAO BASTANTE DANIFICADOS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2307 29.06.2010 1 2308 29.06.2010 1 2 3 2310 29.06.2010 1 2 2311 29.06.2010 3 2318 29.06.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 2319 29.06.2010 9 10 860,40 837 ADELINO FERNANDO WELTER ME 90193517000137 2,0000 UN SERVICO MAO DE OBRA/ROCADEIRA 45,0000 SERVICO NECESSARIO PARA LIMPEZA DE 2 ROCADEIRAS UTILIZADAS NA LIMPEZA DA CIDADE EM GERAL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 90,00 789 VALECAI COM. PCS. ACES. P/VEIC. LTDA. 2041923000117 6,0000 UN PRE CAMARA 90,0000 6,0000 UN VELA AQUECEDORA 28,0000 1,0000 UN CABO VELA 32,0000 PECAS NECESSARIAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAT 120B, UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS. LEMBRAMOS QUE E A UNICA MOTONIVELADORA EM ATIVIDADE NO MOMENTO, JA QUE A MOTONIVELADORA 120H ENCONTRA-SE EM MANUTENCAO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 540,00 168,00 32,00 3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA. 3682759000190 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL. 8,4000 1,0000 PC RESPIRO N7134 19,0000 PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DE PODADOR DE CERCA VIVA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 8,40 19,00 3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA. 3682759000190 1,0000 SE MAO-DE-OBRA E PODADOR DE CERCA 80,5000 VIVA PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DE PODADOR DE CERCA VIVA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 80,50 3939 LAURO WEBER & 1,0000 UN 1,0000 UN 1,0000 UN 1,0000 UN 1,0000 UN 1,0000 UN 1,0000 UN 3,0000 UN CIA. LTDA. 3682759000190 ROLAMENTO 6203 13,5000 ROLAMENTO DA BIELA 14,4000 ANEL DE PISTAO 42,0000 JUNTA 13,0000 PINO DE ENGATE 3,2000 VELA 9,0000 MOLA EMBREAGEM 1,7000 PULVERIZADOR S/CANECA 16,5000 PECAS E SERVICOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DE ROCADEIRAS E PODADEIRAS UTILIZADAS PARA OS DIVERSOS SERVICOS DE LIMPEZA DA CIDADE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 13,50 14,40 42,00 13,00 3,20 9,00 1,70 49,50 3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA. 3682759000190 1,0000 SE SERVICO MAO DE OBRA/PODADOR 121,0000 1,0000 SE SERVICO MAO DE OBRA/ROCADEIRA 68,0000 PECAS E SERVICOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DE ROCADEIRAS E Dispensada 121,00 68,00 777 1 90,00 440 1 740,00 776 1 27,40 777 1 80,50 776 1 146,30 777 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de PODADEIRAS UTILIZADAS PARA OS DIVERSOS SERVICOS DE LIMPEZA DA CIDADE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2325 29.06.2010 1 2326 29.06.2010 1 2327 29.06.2010 1 2353 29.06.2010 1 2354 29.06.2010 1 2355 29.06.2010 1 2356 29.06.2010 1 2357 29.06.2010 1 2358 29.06.2010 1 2361 29.06.2010 1 2377 29.06.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas de Ferias serv. Nelci Per. Aquis.- 03/11/08 Per. Ferias- 05/07/10 Total do Empenho.......: cfe Recibo Alcara. a 02/11/09 a 03/08/10 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adic Noturno s/Ferias de Ferias serv. Nelci Per. Aquis.- 03/11/08 Per. Ferias- 05/07/10 Total do Empenho.......: cfe Recibo Alcara. a 02/11/09 a 03/08/10 189,00 401,3500 Nao Aplicavel 401,35 608 1 401,35 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Nelci Alcara. Per. Aquis.- 03/11/08 a 02/11/09 Per. Ferias- 05/07/10 a 03/08/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Extras, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de ju nho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional de Periculosidade, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga 2,9300 Nao Aplicavel 2,93 739 1 2,93 170,0000 Nao Aplicavel 170,00 609 1 170,00 3.967,0800 Nao Aplicavel 3.967,08 736 1 3.967,08 635,1500 Nao Aplicavel 635,15 737 1 635,15 92,5600 Nao Aplicavel 92,56 738 1 92,56 687,4600 Nao Aplicavel 687,46 625 1 687,46 181,7400 Nao Aplicavel 181,74 739 1 181,74 1.261,0200 Nao Aplicavel 1.261,02 740 1 1.261,02 43.124,2500 Nao Aplicavel 43.124,25 608 1 43.124,25 1.400,0000 Nao Aplicavel 1.400,00 1121 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1.400,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2010 Pag: 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 488.504,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR 08.01 FUNDO RPPS 11429253000100 2332 29.06.2010 1 2333 29.06.2010 1 2334 29.06.2010 1 2335 29.06.2010 1 2336 29.06.2010 1 2348 29.06.2010 1 2359 29.06.2010 1 2360 29.06.2010 1 2365 29.06.2010 1 2372 29.06.2010 1 2380 29.06.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono Familia cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono Familia, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono Familia, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude, cfe folha pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga 27,2400 Nao Aplicavel 27,24 729 50 27,24 42.852,5300 Nao Aplicavel 42.852,53 727 50 42.852,53 9.194,4000 Nao Aplicavel 9.194,40 727 50 9.194,40 11.567,2500 Nao Aplicavel 11.567,25 728 50 11.567,25 1.021,6000 Nao Aplicavel 1.021,60 728 50 1.021,60 19,1900 Nao Aplicavel 19,19 735 50 19,19 8.366,2800 Nao Aplicavel 8.366,28 741 50 8.366,28 115,1400 Nao Aplicavel 115,14 735 50 115,14 4.431,2000 Nao Aplicavel 4.431,20 741 50 4.431,20 3.102,4400 Nao Aplicavel 3.102,44 741 50 3.102,44 931,0900 Nao Aplicavel 931,09 741 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 2386 29.06.2010 1 2388 29.06.2010 1 2389 29.06.2010 1 2397 29.06.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Salario Maternidade, cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono Familia cfe folha de pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono Familia, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 931,09 1.081,3000 Nao Aplicavel 1.081,30 753 50 1.081,30 2.214,7300 Nao Aplicavel 2.214,73 741 50 2.214,73 523,0900 Nao Aplicavel 523,09 735 50 523,09 104,0000 Nao Aplicavel 104,00 735 50 104,00 Total da Unidade.......: 85.551,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 616 29.01.2010 1 617 29.01.2010 1 1549 19.04.2010 1 2 4 5 7 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 019/20 Dispensada 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 427.971,1600 427.971,16 P/CONTRATO DE GESTÃO. REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2010 ASPS PROCESSO 019/2007, DISPENSA 006/2007, ADENDO 08 AO CONTRATO 011/2007 PROGRAMA: INTERNACAO HOSPITALAR CLINICA/CIRURGICA E PROJETO NASC ER FELIZ Total do Empenho.......: 658 1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ 7755928000125 019/20 Dispensada 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 271.209,8400 271.209,84 P/CONTRATO DE GESTÃO. REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2010 ASPS PROCESSO 019/2007, DISPENSA 006/2007, ADENDO 08 AO CONTRATO 011/2007 PROGRAMA ATENDIMENTO ESPECIALIZA DO Total do Empenho.......: 658 8559 DMPO COMERCIO MAT.ESCRITORIO LTDA 7045591000162 33/201 Dispensada 200,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO 0,1800 36,00 DE CRISTAL TRANSPARENTE C/CARGA, C/TAMPA NA COR DA TINTA ESFERA 1MM. 1,0000 CX CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 0,1800 0,18 ESCRITA MEDIA PRETA C/50. 50,0000 UN BORRACHA DE APAGAR BRANCA MACIA, 0,0900 4,50 SUAVE Nº 20. 4,0000 CX CLIPS Nº 2/00 500GR. 1,0575 4,23 20,0000 RL FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM 1,4100 28,20 955 40 4.000,0040 3.750,00- RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 8 10,0000 17 10,0000 18 19 10,0000 5,0000 20 5,0000 24 3,0000 26 29 3,0000 5,0000 38 41 10,0000 6,0000 Total do 1880 12.05.2010 1 2111 02.06.2010 2 2117 04.06.2010 1 2118 04.06.2010 1 X 45 MT. FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MM X 40M UN CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA, ATÓXICO DE 18ML. TB COLA EM BASTAO DE 20 GR. UN TESOURA, INOX, CABO PLASTICO, FORM. ANATOMICO, LAMINA METAL, NO TAMANHO DE 21 CM. CX GRAMPO GALVANIZADO 26/6 COM 5.000. UN CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS 14CM X 14,5CM. UN LIVRO DE ATA COM 50 FOLHAS UN CANETA PILOT W.B.M. 7 (P/ QUADRO BRANCO) PONTA REDONDA AZUL. UN PASTA PLASTICA C/ELASTICO UN EXTRATOR DE GRAMPOS MEDIO SIMPLES. RECURSO VERBA ASPS - MATERIAL SOLICITADO PARA OS PSF E SECRETARIA DA SAÚDE. Empenho.......: RL 0,3700 3,70 0,4900 4,90 0,8300 2,5300 8,30 12,65 1,6800 8,40 5,3400 16,02 2,5800 0,8400 7,74 4,20 0,6700 0,2900 6,70 1,74 5355 RITMO VEICULOS LTDA 89905210000132 1,0000 UN ELETROVENTILADOR. 885,9300 SERVICO PARA VEICULO DOBLO (AMBULANCIA) PLACAS IPA-9057. AS PECAS DEVERAO SER GENUINAS (DE CONCESSIONARIA). DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 16,02Dispensada 885,93 482 40 371,42- 7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA 5106796000185 56/201 Tomada de Pre 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 9.263,8100 9.263,81 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA. REFORMA DO ANEXO DO POSTO DE SAUDE R$ 140.000,00 - RECURSO ESTADUAL R$ 9.279,24 - ASPS Total do Empenho.......: 1066 FISIO 2000 COM.ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3563142000155 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO 140,0000 ULTRA SOM - RECUPERACAO DO CABO DO CABECOTE. CONSERTO DO APARELHO DE ULTRA SOM 1MHZ/MEDCIR. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 140,00 128 LOJAS COLOMBO S/A C. UTILID. COM. 89848543001653 1,0000 UN ASPIRADOR DE PO E AGUA. Com alto 259,0000 poder de succao. Com sistema de protecao do motor que quando o reservatorio ficar cheio, a boia interrompa a passagem de liquido para o motor, e o produto automa ticamente para de fazer a succao Com 04 niveis de filtragem (o primeiro nivel, no saco descarta o segundo e o terceiro, nos filtros de espuma que protegem o mo Dispensada 259,00 1008 40 9.263,81 769 40 140,00 1072 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de tor e o quarto, na saida de ar) que garantem que o ar retorne limpo ao ambiente. Com capacidade de armazenagem de ate 7 litros de solidos, ou 14 de liquidos. Com 02 tubos prolon gadores, cabo eletrico com 4,5m, 03 acessorios para limpeza (01 bocal combinado para pisos frios e quentes com rodinhas revestidas em TPE, que evitam riscos no piso, 01 bocal para estofados e bocal para frestas). Com porta-a cessorios na parte de baixo do produto, onde existem dois encai xes para guardar os bocais para estofados e para frestas e encai xe para o bocal piso na parte de tras (onde ha uma guia para encaixa-lo). Com mangueira de succao flexivel com 1,7m confeccionada com material especial que faz com que a mangueira nao amas se ou rompa, mesmo se for dobrada ou pisada. Com 02 Rodas soft e 02 rodizios que garantem total estabilidade. Com saida de ar aproveitavel, com a funcao inversa de succao. Cor azul. Voltagem 220V. Potencia do motor minimo 1400W. Tamanho aproximado 45,6x36,7x39,5cm (AxLxP). Peso aproximado: 5,9Kg Garantia de no minimo 12 meses. Marca: RECURSO VERBA ASPS PARA LIMPEZA DOS VEICULOS DA SAUDE. O ANTIGO ASPIRADOR DE PO ESTRAGOU E NAO HA CONSERTO PARA O MESMO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2125 04.06.2010 1 2 2126 04.06.2010 3 2128 04.06.2010 259,00 130 VICTOR HUGO FABBRIS 91490755000177 1,0000 UN VALVULA ANTI-CHAMAS 30,0000 1,0000 UN MANGUEIRA DO RESPIRO DO OLEO 60,0000 PEDIDO PARA VEICULO GOL PLACAS IML-9633 O ITEM 1 SERA UTILIZADO APENAS SE NO MOMENTO DO SERVICO FOR CONFIRMADA A NECESSIDADE DO MESMO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 30,00 60,00 130 VICTOR HUGO FABBRIS 91490755000177 1,0000 SE MAO-DE-OBRA 15,0000 PEDIDO PARA VEICULO GOL PLACAS IML-9633 O ITEM 1 SERA UTILIZADO APENAS SE NO MOMENTO DO SERVICO FOR CONFIRMADA A NECESSIDADE DO MESMO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 15,00 5355 RITMO VEICULOS LTDA 89905210000132 482 40 90,00 574 40 15,00 Dispensada 482 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1 2 3 4 5 6 7 2129 04.06.2010 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000 4,0000 UN UN UN UN LT UN UN FILTRO AR COND ANTI-POLEN FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL. TAMPAO OLEO MOTOR 15 W 40. FILTRO OLEO LUBRIFICANTE. VELA IGNICAO. REVISAO DE 90.000KM PARA O VEICULO DE PLACAS IPA-9057. DOBLO CARGO 1.8 FELX (AMBULANCIA). DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 65,1500 54,6200 13,2200 17,7100 33,0000 17,5800 12,3000 349,48 5355 RITMO VEICULOS LTDA 89905210000132 1,0000 SE SERVICO DE MECANICA. 210,0000 1,0000 SE SERVICO DE GEOMETRIA E 70,2000 BALANCEAMENTO 10 1,0000 SE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL. 77,7000 LIMPEZA INTERNA MOTOR/CARTER 11 1,0000 SE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL. 74,5500 HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO REVISAO DE 90.000KM PARA O VEICULO DE PLACAS IPA-9057. DOBLO CARGO 1.8 FELX (AMBULANCIA). DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 8 9 2133 07.06.2010 1 2134 07.06.2010 1 2135 07.06.2010 1 2145 09.06.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Clovis Stoffels Per. Aquis.- 01/06/08 a 31/05/09 Per. Ferias- 22/06/10 a 01/07/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Clovis Stoffels Per. Aquis.- 01/06/08 a 31/05/09 Per. Ferias- 22/06/10 a 01/07/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Clovis Stoffels Per. Aquis.- 01/06/08 a 31/05/09 Per. Ferias- 22/06/10 a 01/07/10 Total do Empenho.......: 65,15 54,62 13,22 17,71 132,00 17,58 49,20 429,2900 Dispensada 210,00 70,20 574 40 77,70 74,55 432,45 Nao Aplicavel 429,29 610 40 429,29 189,7600 Nao Aplicavel 189,76 611 40 189,76 22,8500 1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA. 91362590000824 1,0000 UN REGISTRO 1/2 POLEGADA tigre 7,8000 3,0000 UN JOELHO 25 M X 1/2 tigre 1,1000 3,0000 UN JOELHO 25MM tigre 0,4800 1,0000 un T 25MM tigre 0,7800 1,0000 UN CANO 25 MM SOLDAVEL PVC (6 11,7000 METROS) tigre 4,0000 UN JOELHO 40 MM tigre 1,1000 1,0000 UN T 40MM tigre 1,7800 1,0000 UN CANOS 40 MM BRANCO ESGOTO PVC DE 15,6600 6 METROS. tigre 4,0000 UN FLEXIVEL astra 2,5700 1,0000 UN CAIXA DESCARGA PLASTICA 16,8000 COMPLETA. astra. RECURSO VERBA ASPS SOLICITADO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE. Nao Aplicavel 22,85 619 40 22,85 Dispensada 7,80 3,30 1,44 0,78 11,70 950 4,40 1,78 15,66 10,28 16,80 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2146 09.06.2010 73,94 1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA. 91362590000824 4,0000 UN TORNEIRA ELETRICA VERSATIL 550W 99,0000 - BICA MOVEL COM AREJADOR. LORENZETTI 2 4,0000 UN CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO DUCHA 29,0000 TOP BANHO 6.500 WATTS 4 TEMPERATURAS. FAME 3 1,0000 UN RESISTENCIA PARA A TORNEIRA 7,4500 ELETRICA COMPATIVEL COM LORENZETTI. RECURSO VERBA ASPS - TORNEIRA ELETRICA PARA INSTALAR NO POSTO DE SAUDE NAS SALAS DE CURATIVO E PROCEDIMENTOS CONFORME EXIGENCIA DA VISA E CHUVEIROS ELETRICOS PARA INSTALAR NOS BANHEIROS DAS SALAS DE OBSERVACAO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 396,00 571 JD-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 3731275000193 3,0000 UN RESISTENCIA PARA TORNEIRA 6,9000 ELETRICA E DUCHA. 220W. LORENZETTI. AS RESISTENCIAS DEVEM SER COMPATIVEIS COM CHUVEIROS E TORNEIRAS LORENZETI, POIS DESTINAM-SE A ESSES EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO POSTO DE SAUDE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 20,70 571 JD-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 3731275000193 1,5000 MT AREIA REGULAR. CAPELA (LAVADA) 63,0000 EM M³. 20,0000 ME MANGUEIRA CORRUGADA 3/4. 0,8000 1,0000 KG PREGOS 12 X 12 7,5000 1,0000 QU PREGOS 19 X 39 5,5000 2,0000 KI PREGOS 17 X 27 5,5000 20,0000 SC CIMENTO DE 50KG. 17,0000 30,0000 UN MADEIRA CEDRINHO POLEGADA POR 4,0000 10. EM METROS. SOLICITADO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 94,50 5371 ROBERTO ZWIRTES EPP 2611204000194 1,0000 UN FIO MULTIPLEX MONOFASICO (18 45,0000 METROS). 18,0000 ME FIO FLEXIVEL 6.0 MM COR AZUL 1,6300 18,0000 ME FIO FLEXIVEL 6.0 MM QUALQUER 1,6300 COR. 1,0000 UN TOMADA PARA AR CONDICIONADO 7,2300 15,0000 UN CAIXA 2 X 4 . 0,3000 RECURSO VERBA ASPS SOLICITADO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 45,00 1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA. Dispensada 1 2147 09.06.2010 1 2148 09.06.2010 1 2 3 4 5 6 7 2150 09.06.2010 1 2 3 5 7 2151 09.06.2010 91362590000824 1065 40 116,00 7,45 519,45 1065 40 20,70 950 40 16,00 7,50 5,50 11,00 340,00 120,00 594,50 1065 40 29,34 29,34 7,23 4,50 115,41 1065 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 4 8 5,0000 4,0000 9 2,0000 10 11 4,0000 1,0000 Total do 2152 09.06.2010 6 2153 09.06.2010 1 2154 09.06.2010 1 2170 10.06.2010 1 2 3 4 5 2171 10.06.2010 8 UN UN TAMPA CEGA [CX. X ] CHAVE COM 1 TECLA COM TOMADA 334 UNIVERSAL NBR UN CHAVE DE LUZ COM 2 TECLAS COM TOMADA UNIVERSAL NBR UN LAMPADA ECONOMICA 20 W UN LAMPADA FLUORESCENTE 1 X 40 COMPLETA RECURSO VERBA ASPS SOLICITADO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE. DISPENSA ART. 24II Empenho.......: 1,1500 8,3500 5,75 33,40 11,0700 22,14 6,4900 38,0000 25,96 38,00 125,25 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT 90873118000117 12,0000 UN TOMADA UNIVERSAL 2 X 4". 4,4000 RECURSO VERBA ASPS SOLICITADO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 52,80 6695 JAIR DE ANDRADE JACOB 7567293000132 3,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO 48,0000 TIPO CO2 GAS CARBONICO 4KG. PARA TROCA NO POSTO DE SAUDE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 144,00 636 BLAVEL-BLAUTH VEICULOS LTDA. 87344511000109 1,0000 SE SERVICO DE REGULAGEM NO SISTEMA 85,0000 DE FREIO. PARA VEICULO SPRINTER PLACAS IMW-6174. NA AGENCIA AUTORIZADA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 85,00 99 SULLAB DISTR.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA 88484969000126 6,0000 KI SORO CONTROLE HEMATOLOGICO TWIN 357,0000 PACK. COM 03 FRASCOS DE 2ML CADA. 01 CONTROLE ALTO , 01 CONTROLE BAIXO, E 01 CONTROLE NORMAL. 1,0000 KI REAGENTE MINOCLAIR 400ML. 57,0000 4,0000 KI REAGENTE MINICLEAN 1 LT. 60,0000 2,0000 KI REAGENTE MINILYSE LMG 1LT. 180,0000 2,0000 KI REAGENTE MINOTON LMG 2O LT. 98,0000 RECURSO VERBA ASPS MATERIAL PARA USO DO LABORATORIO. KITS DE CONTROLE DE QUALIDADE. O MATERIAL DEVE SER COMPATIVEL COM O ATUAL EQUIPAMENTO LABORATORIAL E CONFORME DECLARACAO ANEXA A EMPRESA SULLAB E DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DESSES PRODUTOS NO RIO GRANDE DO SUL. INEXIGIBILIDADE COM BASE NO ART. 24I DA LEI 8666/93. Total do Empenho.......: Dispensada 2.142,00 155 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA 3000,0000 UN TUBO EDTA 4 ML PLASTICO PETRODIS. VERBA ASPS. 93056778000101 0,1366 1065 40 52,80 650 40 144,00 482 40 85,00 906 40 57,00 240,00 360,00 196,00 2.995,00 Dispensada 410,00 906 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de OS ITENS 1, 2, 3, 4, 5 E 9 DEVEM SER COMPATIVEIS COM A MARCA LABTEST, POIS O EQUIPAMENTO LABORATORIAL ESTA CALIBRADO PARA RECEBER SOMENTE ESTE MATERIAL. SENDO QUE EM CADA TROCA DE MATERIAL PARA UM DE OUTRA MARCA O EQUIPAMENTO NECESSITA DE NOVA CALIBRACAO PARA SER COMPATIVEL COM O MESMO, O QUE JUSTIFICA A NECESSIDADE DO REQUISITO ANTERIOR. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO A EMPRESA CENTERLAB E REVENDEDORA EXCLUSIVA DESTA LINHA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PARA ATENDER AO PROGRAMA DE QUALIDADE, A ENTREGA DE PARTE DOS ITENS DEVERA SER PROGRAMADA, DE 3 EM 3 MESES, CONFORME ESTABALECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. INEGIBILIDADE COM BASE NO ART. 25I DA LEI 8666/93. Total do Empenho.......: 2187 11.06.2010 2 2188 11.06.2010 1 2215 18.06.2010 1 2216 18.06.2010 1 410,00 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 1,0000 UN SWITCH 8 PORTAS 10/100. SWITCH 8 45,0000 PORTAS INTELBRAS SF800. REMOCAO DE APARELHOS QUE FAZIAM O LINK DA PREFEITURA PARA O POSTO; INSTALACAO DE APARELHOS 5.8GHZ; CONFIGURACAO GERAL E TESTES DE NAVEGACAO NA INTERNET. DSIPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 45,00 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO 360,0000 DO LINK DE RADIO QUE INTERLIGA O POSTO DE SAUDE COM A PREFEITURA. REMOCAO DE APARELHOS QUE FAZIAM O LINK DA PREFEITURA PARA O POSTO; INSTALACAO DE APARELHOS 5.8GHZ; CONFIGURACAO GERAL E TESTES DE NAVEGACAO NA INTERNET. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 360,00 4281 MARCO ANTONIO DA FONSECA 65315413004 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO SERVICOS DE 90,0000 REVISAO E CONSERTO EM NOBREAK SMS PATR. 5885. SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO EM NOBREAK SMS PATR. 5885. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 90,00 7689 F KLERING MANUTENCAO 8743219000192 1,0000 SE MANUTENCAO AR CONDICIONADO 130,0000 LIMPEZA AR CONDICIONADO 10.000 BTUS. O AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAUDE ENTROU EM CURTO CIRCUITO. NESSA OCASIAO FOI CHAMADO O TEC Dispensada 130,00 838 40 45,00 1088 40 360,00 769 40 90,00 769 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de NICO COM URGENCIA, O QUAL JA REALIZOU A LIMPEZA E MANUTENCAO NECESSARIA NO MESMO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2217 18.06.2010 1 2226 18.06.2010 2 3 5 6 2227 18.06.2010 1 4 7 2228 18.06.2010 1 130,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 2,0000 SE SERVICO BALANCEAMENTO DE PNEU. 7,5000 (2 PNEUS). PARA VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACAS IMW-6174. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 15,00 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT 90873118000117 2,0000 GA TINTA ACRILICA. SEMI-BRILHO COR 248,6000 BRANCO IUCA. LATA COM 18L. 1,0000 GA TINTA ACRILICA. SEMI-BRILHO. COR 272,2000 FAUNA DA PRIMAVERA. LATA COM 18L. 2,0000 UN TORNEIRA BICA MOVEL TIPO PAREDE. 10,0000 FABRICADA EM POLIPROPILENO POR INJECAO. LEVE E RESISTENTE. COM HASTE ARTICULAVEL. COR BRANCA. 2,0000 UN TORNEIRA COZINHA MESA. COM 36,5000 SISTEMA MECANISMO DE VEDACAO CERAMICO COM ABERTURA 1/4 DE VOLTA. PRODUZIDA EM PLASTICO E ELASTOMERO. COM 5 ANOS DE GARANTIA. MEDIDAS APROXIMADAS 18CM DE ALTURA E 17CM DE COMPRIMENTO. NOS ITENS 2 E 3 JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE A TINTA SER COMPATIVEL COM CORALPLUS (A COR DEVE SER IDENTICA), PARA MANTER O PADRAO DAS CORES DO POSTO DE SAUDE. O PROJETO ATUAL DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE NAO HAVIA CONTEMPLADO TAL MATERIAL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 497,20 5371 ROBERTO ZWIRTES EPP 2611204000194 1,0000 UN SIFAO PLASTICO DE 01 MT. 9,1500 4,0000 UN ENGATE FLEXIVEL 40CM 2,8300 3,0000 UN SIFAO PLASTICO DE 0,80 CM. 4,2500 NOS ITENS 2 E 3 JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE A TINTA SER COMPATIVEL COM CORALPLUS (A COR DEVE SER IDENTICA), PARA MANTER O PADRAO DAS CORES DO POSTO DE SAUDE. O PROJETO ATUAL DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE NAO HAVIA CONTEMPLADO TAL MATERIAL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 9,15 11,32 12,75 636 BLAVEL-BLAUTH VEICULOS LTDA. 87344511000109 1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA TROCA DE OLEO E 85,0000 FILTRO MOTOTR SERVICO E PECAS PARA VEICULO SPRINTER DE PLACAS IPI-4879. NA AGENCIA AUTORIZADA. DISPENSA ART. 24II Dispensada 85,00 574 40 15,00 950 40 272,20 20,00 73,00 862,40 950 40 33,22 574 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 2229 18.06.2010 2 3 4 5 6 7 2238 22.06.2010 1 2251 22.06.2010 1 636 BLAVEL-BLAUTH 20,0000 LT 1,0000 UN 1,0000 UN 1,0000 JG 1,0000 UN 1,0000 UN 85,00 VEICULOS LTDA. 87344511000109 OLEO MOBIL. 12,3500 FILTRO COMBUSTIVEL. 114,4400 FILTRO COMBUSTIVEL PSC 410 111,9000 JOGO DE PECAS. 103,3200 ANEL DE VEDACAO 007603. 2,4300 ELEMENTO FILTRANTE DE AR 53,6600 SERVICO E PECAS PARA VEICULO SPRINTER DE PLACAS IPI-4879. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 247,00 114,44 111,90 103,32 2,43 53,66 8170 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA 3397653000144 1,0000 PA PLACA DE ALUMINIO MEDINDO 37CM X 210,0000 22CM, REVESTIDA COM ADESIVO DIGI TAL, INSTALADA EM UMA PEDRA COM 4 PARAFUSOS COM LIMITADOR E CABE CAS DE ACABAMENTO CROMADOS, BUCHAS. A INSTALACAO DEVERA OCORRER NO LOCAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DE SAO ROQUE. A PLACA SERA INSTALADA NA PEDRA QUE TERA A FUNCAO DE SERVIR COMO PEDRA FUNDAMENTAL DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE SAO ROQUE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 210,00 1951 VIVO S.A. 1,0000 UN 482 40 632,75 2449992012170 39/200 Pregao ADITIVO AO CONTRATO N.º 2.700,0000 2.700,00 043/2009, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE FELIZ E A EMPRESA VIVO, PRORROGANDO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR UM PERIODO DE MAIS 12 MESES. A PRORROGACAO DO CONTRATO SE DA EM RAZAO DA EMPRESA VIVO SER A UNICA QUE OFERECE A MAIOR COBERTURA DENTRO DO MUNICIPIO DE FELIZ, HAVENDO ATE O PRESENTE MOMENTO O ATENDIMENTO EFICIENTE DOS SERVICOS CONTRATADOS. ALEM DISSO, A EMPRESA MANTERA A SUA TARIFA E OS ATUAIS VALORES PRATICADOS PELA REALIZACAO DOS SERVICOS CONTRATADOS, NAO HAVENDO QUALQUER MAJORACAO; A REALIZACAO DE UM OUTRO PROCESSO LICITATORIO GERARA CUSTOS DESNECESSARIO, UMA VEZ QUE A PREVISAO DA ADMINISTRACAO E QUE NO CASO DE UMA NOVA LICITACAO OS PRECOS A SEREM PROPOSTOS SE MANTERAO NA MESMA FAIXA DE VALOR HOJE COBRADO PELA EMPRESA VIVO, OU SERAO ATE MAIORES. COM A PRORROGACAO DO CONTRATO A EMPRESA VIVO SE DISPOE A TROCAR TODOS OS APARELHOS CELULARES COMODATADOS AO MUNICIPIO, O QUE GERARA UM AVANCO NA TECNOLOGIA 1117 40 210,00 437 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de TELEFONICA UTILIZADA PELO MUNICIPIO. Total do Empenho.......: 2258 22.06.2010 1041 CANISIO OTILO BOHN 88641121000163 1,0000 UN HELICE 6357 PARA MOTOR DE 12,0000 COMPRESSOR 2 1,0000 UN ROLAMENTO. 6203 14,0000 3 1,0000 UN ROLAMENTO. 6202 13,0000 4 1,0000 UN CAPACITOR ELETROLITICO 21,0000 TODOS OS ITENS DESTINAM-SE AO CONSERTO DO COMPRESSOR DENTARIO DO POSTO DE SAUDE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 12,00 1041 CANISIO OTILO BOHN 88641121000163 1,0000 SE MAO-DE-OBRA BOBINAGEM E MONTAGEM 197,0000 DO MOTOR E COMPRESSOR TODOS OS ITENS DESTINAM-SE AO CONSERTO DO COMPRESSOR DENTARIO DO POSTO DE SAUDE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 197,00 4304 MARCOS GRIMM 1,0000 UN 3500613000186 ESPELHO ESQUERDO RETROVISOR 10,0000 EXTERNO MICROONIBUS SOLICITACOES PARA VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS IPA-8744. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 10,00 6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224 1,0000 SE MAO DE OBRA TROCA DE PECAS. 280,0000 SOLICITACOES PARA VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS IPA-8744. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 280,00 6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224 10,0000 LT OLEO MOTOR 15 W 40. 9,2500 5,0000 LT OLEO 80 W 90. 9,0000 9,0000 GL OLEO TRANSMISSAO 85 W 140 API 10,0000 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE L90 21,2800 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL. 74,6100 1,0000 UN FILTRO DIESEL FC 161 78,0500 1,0000 UN ELEMENTO FILTRANTE DE AR 51,8400 2,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 15W. 16,1800 1,0000 UN LAMPADAS FAROIS 24 V 50/50 W 4,6500 SOLICITACOES PARA VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS IPA-8744. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 92,50 45,00 90,00 21,28 74,61 78,05 51,84 32,36 4,65 9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA. 9444526000135 100,0000 bl DOCUMENTO DE REFERENCIA CONTRA 4,5000 REFERENCIA EM PAPEL SULFITE 56GR. TAMANHO 20X24,5CM, CONFORME MODELO ANEXO. IMPRESSAO 1X0. BLOCOS COM 100 UNIDADES. 2 5000,0000 UN CARTEIRAS P/PROGRAMA CONTROLE 0,0660 DIABETES E HIPERTENSAO EM PAPEL AMARELO SULFITE 150 GR. C/ 3 VINCOS 30,5 X 10,5 IMPRESSAO EM Dispensada 450,00 1 2259 22.06.2010 5 2265 22.06.2010 1 2266 22.06.2010 2 2267 22.06.2010 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2275 22.06.2010 2.700,00 1 789 40 14,00 13,00 21,00 60,00 769 40 197,00 482 40 10,00 574 40 280,00 482 40 490,29 576 330,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 3 4 2276 22.06.2010 1 2277 22.06.2010 1 2278 22.06.2010 1 2279 22.06.2010 1 2280 22.06.2010 1 2281 22.06.2010 1 PRETO FRENTE E VERSO.CONFORME MODELO EM ANEXO. 2000,0000 UN CARTEIRINHA PROGRAMA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL BRANCA EM PAPEL SULFITE 150GR. COM 3 VINCOS. 30,5X10,5 CM IMPRESSAO EM PRETO FRENTE E VERSO. CONFORME MODELO ANEXO. 1000,0000 UN FICHA ODONTOLOGICA IMPRESSAO EM PRETO FRENTE E VERSO PAPEL BRANCO, MEDINDO: 19 X 10,5CM 150 GR.PAPEL SULFITE. CONFORME MODELO ANEXO. SOLICITADO PARA O USO CONTINUO NO POSTO DE SAUDE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 0,0875 175,00 0,0900 90,00 1.045,00 10638 ANTONIO SCHMITZ 11917370000104 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE 180,0000 SONORIZACAO JUNTO AO LOCAL DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE SAO ROQUE, COM 2 MICROFONES, DVD E DUAS CAIXAS DE SOM. SERVICO SOLICITADO PARA O LANCAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE SAO ROQUE. DISPENSA ARTR. 24II Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Roque Luiz Marcolin. Per. Aquis.- 01/05/09 a 30/04/09 Per. Ferias- 30/06/10 a 29/07/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Roque Luiz Marcolin. Per. Aquis.- 01/05/09 a 30/04/09 Per. Ferias- 30/06/10 a 29/07/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Roque Luiz Marcolin. Per. Aquis.- 01/05/09 a 30/04/09 Per. Ferias- 30/06/10 a 29/07/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Jair Petry. Per. Aquis.- 26/04/09 a 25/04/10 Per. Ferias- 01/06/10 a 30/06/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Jair Petry. 715,7500 Dispensada 180,00 1118 40 180,00 Nao Aplicavel 715,75 610 40 715,75 327,0100 Nao Aplicavel 327,01 611 40 327,01 68,5600 Nao Aplicavel 68,56 619 40 68,56 712,8200 Nao Aplicavel 712,82 610 40 712,82 325,3600 Nao Aplicavel 325,36 611 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Per. Aquis.- 26/04/09 a 25/04/10 Per. Ferias- 01/06/10 a 30/06/10 Total do Empenho.......: 2282 22.06.2010 1 2285 24.06.2010 9 29 34 37 38 43 53 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Jair Petry. Per. Aquis.- 26/04/09 a 25/04/10 Per. Ferias- 01/06/10 a 30/06/10 Total do Empenho.......: 325,36 68,5600 Nao Aplicavel 68,56 853 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 67/201 Pregao 10,0000 FR AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. 3,0000 30,00 FRASCO DE 1 LITRO. OBSERVAR RDC Nº 199 DE 30/10/2006 QUE CONSIDERA ESTE PRODUTO COMO MEDICACAO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E MINISTERIO DA SAUDE. Marca:VICPHARMA 20,0000 UN FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM 4,7000 94,00 X 30M PARA EMBALAGENS DESCARTAVEIS DE NAO-TECIDO OU PAPEL CREPADO A SEREM UTILIZADOS EM AUTOCLAVE A VAPOR. COMPOSTA DE DORSO DE PAPEL CREPADO ESPECIALMENTE TRATADO E COBERTO COM ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA. COR CREME CLARO COM LISTRAS INTERMITENTES DIAGONAIS BRANCAS, IMPREGNADAS DE SUBSTANCIA QUIMICA (INDICADOR DE PROCESSO) QUE APOS O CICLO, MUDAM PARA O ESPECTRO DE COR ENTRE O CINZA E O GRAFITE. Marca:CREMER 250,0000 GEL PARA ECG. ESPECIALMENTE 4,8000 1.200,00 DESENVOLVIDO PARA USO COMO MEIO DE CONTATO DE TANSMISSAO DE IMPULSOS ELETRICOS ENTRE A PELE DO PACIENTE E O ELETRODO NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, OU COM DESFIBRILADORES E BISTRURIS ELETRICOS. SUA COMPOSICAO QUIMICA E ISENTA DE SAL, NAO ATACANDO OS ELETRODOS COM OS QUAIS ENTRA EM CONTATO, FAZENDO COM QUE A VIDA DOS MESMOS SEJA PROLONGADA. POSSUI PH NEUTRO NAO CONTEM ALCOOL, ALTA CONDUTIVIDADE ELETRICA, NAO E GORDUROSO, TORMANDO - O FACILMETE ABSORVIVEL E INODORO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.BOLSA PLASTICA COM 300G Marca:HAL 50,0000 CX LAMINA PARA CP Marca:SOLIDOR 5,5000 275,00 200,0000 UN LAMINA DE BISTURI N° 15 C/ 100 0,3300 66,00 UNIDADESQUATITATIVO EQUIVALENTE A 2 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA Marca:SOLIDOR 10,0000 UN LUVA GINECOLOGICA PLASTICA 6,0000 60,00 TAMANHO UNICO; UNIDADEPACOTES COM 100 UNIDADES Marca:DESCARLUVAS 50,0000 UN PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAMA 18,7000 935,00 619 40 68,56 882 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 54 5,0000 57 200,0000 58 100,0000 63 4,0000 68 2,0000 70 6,0000 Total do 2292 24.06.2010 COMPATIVEL COM APARELHO SCHILLER Marca:TECPRINT UN PERA PARA ESFIGNOMANOMETRO Marca:SOLIDOR UN SONDA URETRAL N 12 Marca:BIOSANI UN SONDA URETRAL N 14 Marca:BIOSANI UN TINTURA DE BENJOIN FRESCO COM 1000ML Marca:VICPHARMA FR VASELINA LIQUIDA FRASCO COM 1000ML Marca:VICK PHARMA UN PILHA LITIO 3V 2032 Marca:RAYOVAC RECURSO: VERBA ASPS. MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. OS ITENS 2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2 0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48, 49,50,51,52,53,55,56,65,66 DEVERAO SER APRESENTADAS AMOSTRAS NA SECRETARIA DA SAUDE PARA APROVACAO DA EQUIPE ATE 3 DIAS ANTES DO PREGAO. OS SOROS FISIOLOGICOS E GLICOSADOS DEVERAO SER FRACIONADOS EM FRASCOS DE SISTEMA ABERTO E BOLSAS DE SISTEMA FECHADO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA. DEVEM APRESENTAR TAMBEM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CERTIFICACAO DA ANVISA. Empenho.......: 8,5000 42,50 0,6000 120,00 0,6000 60,00 26,0000 104,00 17,0000 34,00 20,7000 124,20 8588 RS PROD.HOSPITALARES LTDA 6294126000100 67/201 Pregao 500,0000 UN ATADURA ELASTICA 12 CM X 4,5 M, 0,7290 364,50 CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE,COM 54% POLIAMIDA, 23% ALGODAO E 23% POLISTER EM FIBRAS DE ALGODAO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ADERINDO SOBRE SI MESMO, ENROLADA DE FORMA CONTINUA, A BASE DE LATEX, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. APRESENTACAO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE DO INMETRO NA PORTARIA 106/2003. Marca:NEVE 41 100,0000 UN LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 0,8000 80,00 (PAR) Marca:MUCAMBO 42 100,0000 UN LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA 7,5 0,8000 80,00 PAR Marca:MUCAMBO 52 15,0000 RL PAPEL AUTOCLAVE 30 X 100 195,0000 2.925,00 Marca:POLAR FIX RECURSO: VERBA ASPS. MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. OS ITENS 2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2 0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48, 49,50,51,52,53,55,56,65,66 DEVERAO SER APRESENTADAS AMOSTRAS NA SECRETARIA DA SAUDE 3.144,70 882 15 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de PARA APROVACAO DA EQUIPE ATE 3 DIAS ANTES DO PREGAO. OS SOROS FISIOLOGICOS E GLICOSADOS DEVERAO SER FRACIONADOS EM FRASCOS DE SISTEMA ABERTO E BOLSAS DE SISTEMA FECHADO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA. DEVEM APRESENTAR TAMBEM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CERTIFICACAO DA ANVISA. Total do Empenho.......: 2301 29.06.2010 3.449,50 8170 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA 3397653000144 1,0000 UN PLACA 100x55cm (LxA) com 82,0000 logotipo SAMU (2 cores) horizontal conforme Manual de padroes visuais SAMU e abaixo inscricao MUNICIPIO DE FELIZ. 2 1,0000 UN PLACA 85x40cm (LxA) com simbolo 200,0000 estacionamento e ao lado inscricao "EXCLUSIVO AMBULANCIA". Com 01 poste de ferro 2" e 3m comprimento pintado cor branca. 3 1,0000 UN PLACA 85x40cm (LxA) com simbolo 200,0000 estacionamento e ao lado inscricao "EXCLUSIVO MEDICOS". Com 01 poste de ferro 2" e 3m comprimento pintado cor branca. 4 1,0000 UN PLACA 110x80xm (Lx) dividida ao 340,0000 meio horizontalmente. Parte superior com simbolo estacionamento e ao lado inscricao "EXCLUSIVO AMBULANCIA". Parte inferior com inscricao "CARROS PARTICULARES SOMENTE EMBARQUE E DESEMBARQUE". Com 02 postes de ferro 2" e 3m comprimento pintados cor branca. PLACAS PARA IDENTIFICACAO POSTO DE SAUDE. TODAS AS PLACAS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE APROX 1,5MM. O ITEM 1 DEVE TER OS LETREIROS CONFECCIONADOS EM ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL RESPEITANDO OS PANTONES DO MANUAL DE PADRÕES VISUAIS DO SAMU. (2 CORES) OS ITENS 2, 3 E 4 DEVEM TER PINTURA PRETO FOSCO NO VERSO. PINTURA COR BRANCA NA FRENTE E LETREIRO EM ADESIVO REFLETIVO. ANTES DA CONFECCAO DAS PLACAS DEVE SER ENVIADA A SECRETARIA A ARTE (MODELO) PARA APROVACAO DAS MESMAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 82,00 887 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2446694000110 1,0000 UN TONER KYOCERA KT 411 ORIGINAL. 158,0000 TONER TK-411 EMERGENCIAL PARA Dispensada 158,00 1 2304 29.06.2010 1 1119 40 200,00 200,00 340,00 822,00 519 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de MULTIFUNCIONAL KYOCERA MITA KM-2050 KX TONER TK-411 EMERGENCIAL PARA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MITA KM-2050 KX. NAO HA MAIS TONERS PARA ESTA IMPRESSORA NO ESTOQUE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2314 29.06.2010 1 2 2315 29.06.2010 3 2316 29.06.2010 1 2317 29.06.2010 2 2330 29.06.2010 1 158,00 5355 RITMO VEICULOS LTDA 89905210000132 1,0000 UN FILTRO OLEO FIRE . 17,4800 4,0000 LT OLEO MOTOR 15 W 40. 33,0000 PARA VEICULO DOBLO CARGO (AMBULANCIA) DE PLACAS IPA-9057. REVISAO DE 90.000 KM. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 17,48 132,00 5355 RITMO VEICULOS LTDA 89905210000132 1,0000 SE SERVICO DE MECANICA. 52,5000 PARA VEICULO DOBLO CARGO (AMBULANCIA) DE PLACAS IPA-9057. REVISAO DE 90.000 KM. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 52,50 7106 DIGITALLE TELECOMUNICÇÕES LTDA 7278270000108 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO SERVICOS DE 135,0000 REVISAO EM CENTRAL TELEFONICA SIEMENS HICOM 100E SERVICOS PRESTADOS EM CENTRAL TELEFONICA SIEMENS HICOM 100E. TRATA-SE DE UM SERVICO EMERGENCIAL, POIS A CENTRAL TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE APRESENTA SINAIS DE INSTABILIDADE, PERDENDO A COMUNICACAO E COMPROMETENDO OS ATENDIMENTOS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 135,00 7092 TEL MASTER TELECOMUNICACOES 3130513000105 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO AQUISICAO 225,0000 DE FONTE EM CENTRAL TELEFONICA SIEMENS HICOM 100E. SERVICOS PRESTADOS EM CENTRAL TELEFONICA SIEMENS HICOM 100E. TRATA-SE DE UM SERVICO EMERGENCIAL, POIS A CENTRAL TELEFONICA DO POSTO DE SAÚDE APRESENTA SINAIS DE INSTABILIDADE, PERDENDO A COMUNICACAO E COMPROMETENDO OS ATENDIMENTOS. DISPENSA ART. 2II Total do Empenho.......: Dispensada 225,00 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv Paula Scortegagna Per. Aquis.- 29/03/09 a 28/03/10 Per. Ferias- 05/07/10 a 19/07/10 Total do Empenho.......: 1.049,4500 482 40 149,48 574 40 52,50 769 40 135,00 1065 40 225,00 Nao Aplicavel 1.049,45 610 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 1.049,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2331 29.06.2010 1 2362 29.06.2010 1 2363 29.06.2010 1 2364 29.06.2010 1 2366 29.06.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv Paula Scortegagna Per. Aquis.- 29/03/09 a 28/03/10 Per. Ferias- 05/07/10 a 19/07/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Extras, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adic. Insalubridade, cfe folha pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 410,0300 Nao Aplicavel 410,03 611 40 410,03 3.967,0800 Nao Aplicavel 3.967,08 742 40 3.967,08 1.832,4700 Nao Aplicavel 1.832,47 997 40 1.832,47 1.257,7500 Nao Aplicavel 1.257,75 619 40 1.257,75 43.198,7700 Nao Aplicavel 43.198,77 610 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 40 43.198,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2010 Pag: 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 77.685,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS 87838330000139 2110 02.06.2010 1 2122 04.06.2010 1 2149 09.06.2010 1 7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA 5106796000185 56/201 Tomada de Pre 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FOR- 140.000,0000 140.000,00 NECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE DE OBRA.PARA REFORMA DO ANEXO DO POSTO DE SAUDE CONFORME SEGUE EM ANEXO: MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE ORCAMENTO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANTAS. REFORMA DO ANEXO DO POSTO DE SAUDE R$ 140.000,00 - RECURSO ESTADUAL R$ 9.279,24 - ASPS Total do Empenho.......: 1109 RESTAURANTE E LANCHERIA PERSCH LTDA. 93838233000149 20,0000 UN REFEICOES P/ PLANTOES E 10,0000 CAMPANHAS DA SAUDE PARA O DIA 12/06/2010. ALMOCO COM SUCO PEQUENO. RECURSO VERBA 4730 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS ESCALDOS PARA A VACINACAO DA POLIOMIELITE DO DIA 12/06/2010. OS ALMOCOS SERAO SERVIDOS NO RETAURANTE POERSCH, POIS E O ESTABELECIMENTO LOCALIZADO AO LADO DO POSTO DE SAUDE, ONDE SERAO FEITAS AS VACINAS, ASSIM OS PROFISSSIONAIS DA SAUDE NAO PRECISARAO SE DESLOCAR PARA MAIS LONGE FACILITANDO ASSIM O TRABALHO E PODENDO ATENDER MELHOR A POPULACAO. O ALMOCO E PAGO POR QUILOGRAMA E TODOS OS RESTAURANTES POSSUEM O MESMO PRECO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 200,00 9057 LISI CORTINAS LTDA 9187946000183 10,0000 MT TECIDO DE ALGODAO CRU. COM 1,80M 7,9000 DE LARGURA. VERBA VIGILANCIA EPIDEMIEOLOGICA. PARA FINALIZACAO DA CONFECCAO DE BOLSAS CAMPANHA DE VACINACAO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 79,00 1007 4200 140.000,00 913 4730 153,09 929 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 4730 79,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2172 10.06.2010 155 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA 93056778000101 4,0000 KI BILIRRUBINA 250 ML.( 31 ) COD. 45,0000 MINIST. DA SAUDE 10009010022. 2,0000 KI PADRAO DE BILIRRUBINA (32) 3 29,0000 ML. COD. SAUDE. 10009010010 2,0000 KI UREIA UV 4 X 50 ML LIQUIFORME ( 96,0000 88-4/50) COD. MIN. SAUDE: 10009010020 21,0000 KI QUALITROL 1H (1FR X 5ML) CAT 41,8300 201-1, COD. 10009010060 5,0000 KI COLESTEROL HDL DIRETO (NAO 256,0300 PRECIPITANTE) 250ML 6,0000 CX LAMINULAS PARA MICROSCOPIA DE 6,9700 VIDRO QUADRADAS 22X22MM. CAIXA C/200UN. 5000,0000 UN TUBO SILICONADO 4 ML COM ADITIVO 0,4100 2,0000 KI ACIDO URICO LIQUIFORME 120 ML 45,0000 COM PADRÃO. VERBA ASPS. OS ITENS 1, 2, 3, 4, 5 E 9 DEVEM SER COMPATIVEIS COM A MARCA LABTEST, POIS O EQUIPAMENTO LABORATORIAL ESTÁ CALIBRADO PARA RECEBER SOMENTE ESTE MATERIAL. SENDO QUE EM CADA TROCA DE MATERIAL PARA UM DE OUTRA MARCA O EQUIPAMENTO NECESSITA DE NOVA CALIBRACAO PARA SER COMPATIVEL COM O MESMO, O QUE JUSTIFICA A NECESSIDADE DO REQUISITO ANTERIOR. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO A EMPRESA CENTERLAB E REVENDEDORA EXCLUSIVA DESTA LINHA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PARA ATENDER AO PROGRAMA DE QUALIDADE, A ENTREGA DE PARTE DOS ITENS DEVERA SER PROGRAMADA, DE 3 EM 3 MESES, CONFORME ESTABALECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. INEXIBILIDADE COM BASE NO ART. 25I DA LEI 8666/93. Total do Empenho.......: Dispensada 180,00 160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115 1,0000 SE DIVULGACAO EM JORNAL DO ROTEIRO 113,0000 DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE NO TAMANHO 13cmX18cm (LxA). VERBA: CAMPANHA DA VACINACAO. PARA DIVULGACAO DA CAMPAHA DA VACINACAO CONTRA POLIOMELITE DO DIA 12 DE JUNHO/2010. PARA VEICULACAO NO DIA 10/06/2010. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 113,00 8956 RA. SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS 8582765000199 6,0000 UN MESA SECRETARIA. Alt 75cm, larg 124,5000 100cm, prof 60cm. 2 5,0000 UN MESA SECRETARIA. Alt 75cm, larg 210,0000 100cm, prof 70cm. 3 3,0000 UN MESA SECRETARIA Alt 75cm, larg 133,5000 123cm, prof 60cm. Dispensada 747,00 1 2 3 4 5 6 7 9 2176 10.06.2010 1 2192 11.06.2010 1 546 4590 58,00 192,00 878,43 1.280,15 41,82 2.050,00 90,00 4.770,40 1084 4730 112,86 1081 1.050,00 400,50 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 4300 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 4 1,0000 5 3,0000 6 3,0000 7 8,0000 8 3,0000 9 4,0000 10 9,0000 11 4,0000 12 1,0000 13 1,0000 Total do 2286 24.06.2010 6 12 UN MESA SECRETARIA. Alt 75cm, larg 123cm, prof 70cm. UN CONEXAO CANTO. Alt 3cm, larg e prof 60cm. UN CONEXAO CANTO. Alt 3cm, larg e prof 70cm. UN SUPORTE CPU/ESTABILIZADOR. Alt 26cm, larg 25cm, prof 42cm. UN GAVETEIRO DE MESA COM 02 GAVETAS. Alt 29cm, larg 37cm, prof 41cm. UN GAVETEIRO DE MESA COM 03 GAVETAS. Alt 36cm, larg 37cm, prof 41cm. UN GAVETEIRO VOLANTE COM CHAVE. COM 03 GAVETAS (02 PEQUENAS 15cm E 01 GRANDE 30cm). Alt 70cm, larg 47cm, prof 48cm. UN ARMARIO BALCAO COM CHAVE. COM 02 PORTAS DE ABRIR E COM 01 PRATELEIRA INTERNA. Alt 81cm, lar 91cm, prof 42cm. UN ARMARIO ESTANTE COM CHAVE. PARTE SUPERIOR ABERTA COM 01 PRATELEIRA E INFERIOR COM 02 PORTAS DE ABRIR E 01 PRATELEIRA INTERNA Alt 161cm, larg 91cm, prof 42cm. UN ARMARIO ALTO COM CHAVE. COM 02 PORTAS DE ABRIR E COM 03 PRATELEIRAS INTERNAS. Alt 161cm, larg 91cm, prof 42cm. RECURSO VERBAS PAB VISA (FEDERAL) E NOTA E MINHA (ESTADUAL). MOVEIS PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE SAUDE, NO POSTO DE SAÚDE. ITENS 1, 2, 3, 4, 5, E 6 EM COMPENSADO COM CHAPA EM MELAMINA COR CILIÉGIO ESPESSURA DE 30MM; ITENS 1 E 3 COM PÉS DE FERRO DE 3CM DE LARGURA; ITENS 2 E 4 COM PÉS DE FERRO DE 8CM DE LARGURA; ITENS 7, 8, 9, 10, 11, 12 E 13, EM COMPENSADO COM CHAPA EM MELAMINA COR CILIÉGIO ESPESSURA DE 15MM NAS CAIXAS E 30MM NOS TAMPOS. DISPENSA ART. 24II Empenho.......: 219,0000 219,00 49,0000 147,00 64,5000 193,50 28,5000 228,00 61,5000 184,50 79,5000 318,00 165,5000 1.489,50 160,5000 642,00 246,0000 246,00 273,0000 273,00 853 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 67/201 Pregao 300,0000 FR AGUA DESTILADA 1000ML 4,6000 1.380,00 Marca:VICPHARMA 1,0000 CX AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 PARA 10,4000 10,40 INSULINA COM CANO SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO OACIENTE. BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICACAO MAIS FACIL. CANHAO COLORIDO PARA MELHOR IDENTIFICACAO DO CALIBRE DA AGULHA. PROTETOR PLASTICO QUE 6.138,00 1095 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 4030 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 27 20,0000 35 10,0000 59 500,0000 60 500,0000 61 250,0000 62 250,0000 67 30,0000 Total do 2287 24.06.2010 5 GARANTE TOTAL PROTECAO DA AGULHA PARA MELHOR ACOPLAMENTO A SERINGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. Marca:BD UN ROLO DE ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO COM RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE. NELE E APLICADA MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO E RESINA. FACIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, E INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COMO A FIXACAO DE CURATIVOS, ATADURAS ENTRE OUTROS. Marca:CREMER LI IODOFOR AQUOSO 2% FRASCO COM 1000 ML APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E NO MINISTERIO DA SAUDE Marca:VICPHARMA FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 125 ML Marca:BASA FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML Marca:BASA FR SORO GLICOSADO 5% 250 ML Marca:BASA FR SORO GLICOSADO 5% 500 ML Marca:BASA UN TERMOMETRO CLINICO ORAL ESCALA EM GRAUS °C Marca: INCOTERM RECURSO: VERBA ASPS. MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. OS ITENS 2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2 0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48, 49,50,51,52,53,55,56,65,66 DEVERAO SER APRESENTADAS AMOSTRAS NA SECRETARIA DA SAUDE PARA APROVACAO DA EQUIPE ATE 3 DIAS ANTES DO PREGAO. OS SOROS FISIOLOGICOS E GLICOSADOS DEVERAO SER FRACIONADOS EM FRASCOS DE SISTEMA ABERTO E BOLSAS DE SISTEMA FECHADO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA. DEVEM APRESENTAR TAMBEM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CERTIFICACAO DA ANVISA. Empenho.......: 6,9000 138,00 12,9000 129,00 2,3000 1.150,00 2,9500 1.475,00 2,6000 650,00 3,2000 800,00 5,8000 174,00 853 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 67/201 Pregao 250,0000 GA AGUA BIDEIONIZADA GALAO 5 LTS. 24,0000 6.000,00 Marca:VICPHARMA RECURSO: VERBA ASPS. MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. OS ITENS 2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2 0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48, 49,50,51,52,53,55,56,65,66 DEVERAO SER APRESENTADAS AMOSTRAS NA SECRETARIA DA SAUDE PARA APROVACAO DA EQUIPE ATE 3 DIAS ANTES DO PREGAO. OS SOROS FISIOLOGICOS E GLICOSADOS 5.906,40 1096 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 4510 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de DEVERAO SER FRACIONADOS EM FRASCOS DE SISTEMA ABERTO E BOLSAS DE SISTEMA FECHADO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA. DEVEM APRESENTAR TAMBEM BOAS PRAICAS DE FABRICACAO E CERTIFICACAO DA ANVISA. Total do Empenho.......: 2288 24.06.2010 14 2289 24.06.2010 30 6.000,00 853 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 67/201 Pregao 100,0000 FR ALCOOL 70% FRASCO COM 4,9000 490,00 1000ML APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA Marca:VICPHARMA RECURSO: VERBA ASPS. MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. OS ITENS 2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2 0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48, 49,50,51,52,53,55,56,65,66 DEVERAO SER APRESENTADAS AMOSTRAS NA SECRETARIA DA SAUDE PARA APROVACAO DA EQUIPE ATE 3 DIAS ANTES DO PREGAO. OS SOROS FISIOLOGICOS E GLICOSADOS DEVERAO SER FRACIONADOS EM FRASCOS DE SISTEMA ABERTO E BOLSAS DE SISTEMA FECHADO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA. DEVEM APRESENTAR TAMBEM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CERTIFICACAO DA ANVISA. Total do Empenho.......: 1098 2697 ESPECIALISTA PROD. P/LABORATORIO LTDA 4619893000109 67/201 Pregao 50,0000 CX FITA HGT TIRA TESTE PARA MEDICAO 37,5000 1.875,00 QUANTITATIVA DE GLICOSE SANGUINEA, QUE UTILIZE SANGUE CAPILAR TOTAL, COM AMOSTRA DE NO MAXIMO 0.6ML, COM CAPACIDADE DE MEDICAO DE GLICEMIA DE 10MG/DL A 600MG/DL, COM LEITURA DE RESULTADO DE NO MAXIMO 0,8 SEGUNDOS. QUE UTILIZE TECNOLOGIA DE GLICOSE DESIDROGENASE COM METODOLOGIA BIOSSENSORA AMPEROMETRICA. COM MEMORIA DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 250 TESTES. MENSAGENS SIMPLES E RESULTADOS DE FACIL LEITURA, PROGRAMADO EM PORTUGUES. TIRAS REAGENTES QUE ABSORVAM SANGUE (AMOSTRA) AUTOMATICAMENTE PARA DENTRO DA CELULA REAGENTE. APRESENTACAO DAS CAIXAS CONTENDO 2 TUBOS COM 25 UNIDADES (50 TIRAS). COMPATIVEL COM O APARELHO CONTOUR TS DA BAYER. Marca:BAYER RECURSO: VERBA ASPS. MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. OS ITENS 2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2 0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48, 1096 4760 490,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 4510 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 49,50,51,52,53,55,56,65,66 DEVERAO SER APRESENTADAS AMOSTRAS NA SECRETARIA DA SAUDE PARA APROVACAO DA EQUIPE ATE 3 DIAS ANTES DO PREGAO. OS SOROS FISIOLOGICOS E GLICOSADOS DEVERAO SER FRACIONADOS EM FRASCOS DE SISTEMA ABERTO E BOLSAS DE SISTEMA FECHADO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA. DEVEM APRESENTAR TAMBEM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CERTIFICACAO DA ANVISA. Total do Empenho.......: 2290 24.06.2010 51 2291 24.06.2010 50 2293 24.06.2010 1.875,00 8587 GILMED SUL COM.MAT.CIRURGICO LTDA 5513438000197 67/201 Pregao 15,0000 RL PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM X 55,8000 837,00 100 M Marca:CIPACK RECURSO: VERBA ASPS. MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. OS ITENS 2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2 0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48, 49,50,51,52,53,55,56,65,66 DEVERAO SER APRESENTADAS AMOSTRAS NA SECRETARIA DA SAUDE PARA APROVACAO DA EQUIPE ATE 3 DIAS ANTES DO PREGAO. OS SOROS FISIOLOGICOS E GLICOSADOS DEVERAO SER FRACIONADOS EM FRASCOS DE SISTEMA ABERTO E BOLSAS DE SISTEMA FECHADO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA. DEVEM APRESENTAR TAMBEM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CERTIFICACAO DA ANVISA. Total do Empenho.......: 1095 8587 GILMED SUL COM.MAT.CIRURGICO LTDA 5513438000197 67/201 Pregao 30,0000 RL PAPEL FRAU CIRURGICO 120 MM X 33,9000 1.017,00 100 M Marca:CIPACK RECURSO: VERBA ASPS. MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. OS ITENS 2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2 0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48, 49,50,51,52,53,55,56,65,66 DEVERAO SER APRESENTADAS AMOSTRAS NA SECRETARIA DA SAUDE PARA APROVACAO DA EQUIPE ATE 3 DIAS ANTES DO PREGAO. OS SOROS FISIOLOGICOS E GLICOSADOS DEVERAO SER FRACIONADOS EM FRASCOS DE SISTEMA ABERTO E BOLSAS DE SISTEMA FECHADO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA. DEVEM APRESENTAR TAMBEM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CERTIFICCAO DA ANVISA. Total do Empenho.......: 1096 8588 RS PROD.HOSPITALARES LTDA 1095 6294126000100 67/201 Pregao 4030 837,00 4510 1.017,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 4030 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1 20,0000 13 20,0000 17 200,0000 19 46 200,0000 50,0000 47 50,0000 Total do 2294 24.06.2010 PA ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UNIDADES Marca:GINA CX AGULHA 40 X 12 COM 100 UNIDADES, EMBALADAS UNITARIAMENTES DESCARTAVEIS E ESTEREIS. COM BISEL SIMPLES, CANHAO COLORIDO PROTETOR PLASTICO QUE GARANTE TOTAL PROTECAO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO A SERINGA. OFERECE MAIOR SEGURANCA POR TER PONTA ROMBA QUE DIFICULTA A PENETRACAO NA PELE QUE DIMINUI O RISCO DE ACIDENTES COM PERFURO CORTANTES. POSSUI COMPRIMENTO IDEAL PARA ASPIRACAO DE MEDICAMENTOS. CANULA SILICONIZADA PARA FACILITAR O DESLIZE DA AGULHA NO FRASCO AMPOLA. BISEL SIMPLES COM AFIACAO ADEQUADA PARA A PERFURACAO DE FRASCO - AMPOLA E QUE PERMITE MAIOR SEGURANCA NA LIMPEZA DE FERIMENTOS. CANHAO COM ENCAIXE PERFEITO PARA SERINGAS COM BICO LUER SLIP OU LUER LOK. Marca:BD UN CATETER PARA OXIGENIO N° 8 TIPO OCULOS Marca:MARKMED UN CONECTOR O2 C/EXTENSOR 2M. UN MASCARA PARA NEBULIZACAO - TAM. PEQUENO - INFANTIL Marca:NS UN MASCARAS P/NEBULIZACAO (GRANDE) ADULTO Marca:NS RECURSO: VERBA ASPS. MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. OS ITENS 2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2 0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48, 49,50,51,52,53,55,56,65,66 DEVERAO SER APRESENTADAS AMOSTRAS NA SECRETARIA DA SAUDE PARA APROVACAO DA EQUIPE ATE 3 DIAS ANTES DO PREGAO. OS SOROS FISIOLOGICOS E GLICOSADOS DEVERAO SER FRACIONADOS EM FRASCOS DE SISTEMA ABERTO E BOLSAS DE SISTEMA FECHADO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA. DEVEM APRESENTAR TAMBEM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CERTIFICACAO DA ANVISA. Empenho.......: 1,2800 25,60 9,7900 195,80 0,1780 35,60 1,8500 5,8000 370,00 290,00 5,8000 290,00 8588 RS PROD.HOSPITALARES LTDA 6294126000100 67/201 Pregao 150,0000 FR ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, 4,0000 600,00 VITAMINAS A E E FRASCO DE 100ML Marca:FBM 18 30,0000 PA COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50 CM 60,0000 1.800,00 C/ 50 UNIDADES EM TECIDO 100% ALGODAO, COR BRANCA, ALTAMENTE ABSORVENTE, MACIO, COM 4 CAMADAS DE GAZE FIXADAS ENTRE SI, LIGAMENTO EM TELA, ALVEJADO, COSTURA DUPLA NAS EXTREMIDADES, 1.207,00 1096 4 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 4510 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 71 2295 24.06.2010 10 2296 24.06.2010 20 ISENTO DE IMPUREZAS, ALVEJANTES OPTICOS, MANCHAS, FIOS SOLTOS, ETC COM DIPOSITIVO DE FIXACAO NA FORMA DE ALCA. COM COMPRIMENTO 18 CM E GRAMATURA DE 33, 25 GRAMAS. Marca:NEVE 500,0000 UN ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO M Marca:ADLIN RECURSO: VERBA ASPS. MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. OS ITENS 2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2 0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48, 49,50,51,52,53,55,56,65,66 DEVERAO SER APRESENTADAS AMOSTRAS NA SECRETARIA DA SAUDE PARA APROVACAO DA EQUIPE ATE 3 DIAS ANTES DO PREGAO. OS SOROS FISIOLOGICOS E GLICOSADOS DEVERAO SER FRACIONADOS EM FRASCOS DE SISTEMA ABERTO E BOLSAS DE SISTEMA FECHADO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA. DEVEM APRESENTAR TAMBEM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CERTIFICACAO DA ANVISA. Total do Empenho.......: 0,7500 375,00 2.775,00 8588 RS PROD.HOSPITALARES LTDA 6294126000100 67/201 Pregao 50,0000 CX AGULHA 25 X 7 COM 100 UNIDADES 5,5000 275,00 CANULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DOS PACIENTES. BISEL TRI FACETADO QUE TORNA A APLICACAO MAIS FACIL. CANHAO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICACAO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA. PROTETOR PLASTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTECAO DA AGULHA PARA MELHOR ACOPLAMENTO A SERINGA. Marca:BD RECURSO: VERBA ASPS. MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. OS ITENS 2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2 0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48, 49,50,51,52,53,55,56,65,66 DEVERAO SER APRESENTADAS AMOSTRAS NA SECRETARIA DA SAUDE PARA APROVACAO DA EQUIPE ATE 3 DIAS ANTES DO PREGAO. OS SOROS FISIOLOGICOS E GLICOSADOS DEVERAO SER FRACIONADOS EM FRASCOS DE SISTEMA ABERTO E BOLSAS DE SISTEMA FECHADO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA. DEVEM APRESENTAR TAMBEM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CERTIFICACAO DA ANVISA. Total do Empenho.......: 1097 8588 RS PROD.HOSPITALARES LTDA 6294126000100 67/201 Pregao 50,0000 LI LIMPADOR 25,5000 1.275,00 MULTI-ENZIMATICO (LIFEZYME) 1098 4943 275,00 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 4760 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de EMBALAGEM COM PARA MATERIAIS CONTAMINADOS, LIQUIDO. FORMADO POR UM BLEND DE ENZIMAS NATURAIS COM CONCENTRACAO NAO INFERIOR A 50%, NAO CORROSIVO, ATOXICO, NAO IRRITANTE, TENSOATIVO, NAO IONICO, POSSUIR FAIXA NEUTRA, NÃO ESPUMANTE E BIODEGRADAVEL. Marca:RIOQUIMICA RECURSO: VERBA ASPS. MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. OS ITENS 2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2 0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48, 49,50,51,52,53,55,56,65,66 DEVERAO SER APRESENTADAS AMOSTRAS NA SECRETARIA DA SAUDE PARA APROVACAO DA EQUIPE ATE 3 DIAS ANTES DO PREGAO. OS SOROS FISIOLOGICOS E GLICOSADOS DEVERAO SER FRACIONADOS EM FRASCOS DE SISTEMA ABERTO E BOLSAS DE SISTEMA FECHADO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA. DEVEM APRESENTAR TAMBEM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CERTIFICACAO DA ANVISA. Total do Empenho.......: 2297 24.06.2010 8588 RS PROD.HOSPITALARES LTDA 6294126000100 67/201 Pregao 150,0000 CX LUVAS DE PROCEDIMENTOS MEDIA COM 11,0000 1.650,00 100 UNIDADES Marca:DESCARPACK 45 50,0000 CX LUVAS DE PROCEDIMENTOS PEQUENA 11,0000 550,00 COM 100 UNIDADES Marca:DESCARPACK 48 150,0000 UN MICROPORE 25MM X 10 M PARA 2,4000 360,00 CURATIVO HIPOALERGICA CONFECCIONADA EM TECIDO A BASE DE RAYON COM APLICACAO DE MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGENICO. IDEAL PARA FIXACAO DE CURATIVOS EM PESSOAS DE PELE SENSIVEL OU COM HIPERSENSIBILIDADE A ADESIVOS A BASE DE BORRACHA. E ACONSELHADA PARA USO EM CRIANCAS PEQUENAS E PESSOAS IDOSAS POIS NAO CAUSA DOR NEM IRRITACAO AO SER REMOVIDA. PRODUTO INDICADO PARA A FIXACAO DE CURATIVOS, SONDAS, DRENOS, CATETERES, DISPOSITIVOS PARA INFUSAO VENOSA EM PACIENTES COM A PELE SENSIVEL OU COM HISTORIA DE HIPERSENSIBILIDADE A ADESIVOS A BASE DE BORRACHA OU COM GRANDE QUANTIDADE DE PELOS. Marca:3M 49 80,0000 UN MICROPORE LARGO 50 X 10 M P/ 5,5000 440,00 CURATIVO CONFECCIONADO EM TECIDO A BASE DE RAYON COM APLICACAO DE MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGENICO. IDEAL PARA FIXACAO DE CURATIVOS EM PESSOAS DE PELE SENSIVEL OU 1.275,00 1100 44 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 4730 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 69 2309 29.06.2010 1 2374 29.06.2010 1 2375 29.06.2010 1 COM HIPERSENSIBILIDADE A ADESIVOS A BASE DE BORRACHA. ACONSELHADA PARA O USO EM CRIANCAS PEQUENAS E PESSOAS IDOSAS POIS NAO CAUSA IRRITACAO NEM DOR AO SER REMOVIDA. PRODUTO INDICADO PARA FIXACAO DE CURATIVOS, SONDAS, DRENOS, CATETERES, DISPOSITIVOS PARA INFUSAO VENOSA EM PACIENTES COM A PELE SENSIVEL (NEONATOLOGIA, PEDIATRIA, GERIATIA, CIRURGIA PLASTICA, OFTALMOLOGIA) OU EM PACIENTE COM HISTORIA DE HIPERSENSIBILIDADE A ADESIVOS A BASE DE BORRACHA OU COM GRANDE QUANTIDADE DE PELOS. Marca:3M 80,0000 UN ALGODAO HIDROFILO 500 G Marca:NEVE RECURSO: VERBA ASPS. MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. OS ITENS 2,3,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2 0,21,22,23,24,25,27,29,33,34,48, 49,50,51,52,53,55,56,65,66 DEVERAO SER APRESENTADAS AMOSTRAS NA SECRETARIA DA SAUDE PARA APROVACAO DA EQUIPE ATE 3 DIAS ANTES DO PREGAO. OS SOROS FISIOLOGICOS E GLICOSADOS DEVERAO SER FRACIONADOS EM FRASCOS DE SISTEMA ABERTO E BOLSAS DE SISTEMA FECHADO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA. DEVEM APRESENTAR TAMBEM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CERTIFICACAO DA ANVISA. Total do Empenho.......: 7,6000 608,00 3.608,00 8588 RS PROD.HOSPITALARES LTDA 6294126000100 67/201 Pregao 1,0000 UN CATETER PARA OXIGENIO N° 8 TIPO 120,4000 120,40 OCULOS EMPENHO COMPLEMENTAR A ORDEM 18562, EM VIRTUDE DE ERRO NA INFORMACAO DE VALOR UNITARIO DO PRODUTO, DE R$ 0,170, SENDO O VALOR CORRETO DE R$ 0,78. Marca:MARKMED PREGAO PRESENCIAL 014/2010 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 11.620,0000 Nao Aplicavel 11.620,00 1095 4030 120,40 632 4530 11.620,00 1.020,0000 Nao Aplicavel 1.020,00 837 4160 1.020,00 Total da Unidade.......: 189.279,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2253 22.06.2010 1 2328 29.06.2010 1 2329 29.06.2010 1 2367 29.06.2010 1 2368 29.06.2010 1 2369 29.06.2010 1 1951 VIVO S.A. 1,0000 UN 2449992012170 39/200 Pregao ADITIVO AO CONTRATO N.º 200,0000 200,00 043/2009, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE FELIZ E A EMPRESA VIVO, PRORROGANDO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR UM PERIODO DE MAIS 12 MESES. A PRORROGACAO DO CONTRATO SE DA EM RAZAO DA EMPRESA VIVO SER A UNICA QUE OFERECE A MAIOR COBERTURA DENTRO DO MUNICIPO DE FELIZ, HAVENDO ATE O PRESENTE MOMENTO O ATENDIMENTO EFICIENTE DOS SERVICOS CONTRATADOS. ALEM DISSO, A EMPRESA MANTERA A SUA TARIFA E OS ATUAIS VALORES PRATICADOS PELA REALIZACAO DOS SERVICOS CONTRATADOS, NAO HAVENDO QUALQUER MAJORACAO; A REALIZACAO DE UM OUTRO PROCESSO LICITATORIO GERARA CUSTOS DESNECESSARIO, UMA VEZ QUE A PREVISAO DA ADMINISTRACAO E QUE NO CASO DE UMA NOVA LICITACAO OS PRECOS A SEREM PROPOSTOS SE MANTERAO NA MESMA FAIXA DE VALOR HOJE COBRADO PELA EMPRESA VIVO, OU SERAO ATE MAIORES. COM A PRORROGACAO DO CONTRATO A EMPRESA VIVO SE DISPOE A TROCAR TODOS OS APARELHOS CELULARES COMODATADOS AO MUNICIPIO, O QUE GERARA UM AVANCO NA TECNOLOGIA TELEFONICA UTILIZADA PELO MUNICIPIO. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Einar B. Machado Per. Aquis.- 05/02/09 a 04/02/10 Per. Ferias- 05/07/10 a 24/07/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Einar B. Machado Per. Aquis.- 05/02/09 a 04/02/10 Per. Ferias- 05/07/10 a 24/07/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios, cfe folha pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional Noturno cfe folha paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha pa 798,5600 Nao Aplicavel 798,56 459 1 200,00 746 1 798,56 302,5400 Nao Aplicavel 302,54 786 1 302,54 3.967,0800 Nao Aplicavel 3.967,08 743 1 3.967,08 8,1800 Nao Aplicavel 8,18 744 1 8,18 137,1200 Nao Aplicavel 137,12 745 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de gamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 2370 29.06.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha pagamento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 137,12 5.710,9300 Nao Aplicavel 5.710,93 746 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 5.710,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2010 Pag: 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 11.124,41 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI 11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 2102 01.06.2010 1 2204 14.06.2010 1 2205 14.06.2010 1 2371 29.06.2010 1 2373 29.06.2010 1 2376 29.06.2010 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Complementacao NE 253/2010, ref. estimativa de diarias para servi dores lotados na Secretaria Muni cipal de Assistencia social, exercicio de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Eloide Wilder. Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10 Per. Ferias- 23/06/10 a 07/07/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Eloide Wilder. Per. Aquis.- 15/06/09 a 14/06/10 Per. Ferias- 23/06/10 a 07/07/10 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de ju nho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 500,0000 Nao Aplicavel 500,00 588 1 500,00 607,9900 Nao Aplicavel 607,99 748 1 607,99 226,9100 Nao Aplicavel 226,91 784 1 226,91 2.537,6100 Nao Aplicavel 2.537,61 747 1 2.537,61 2.675,0500 Nao Aplicavel 2.675,05 748 1 2.675,05 2.592,1100 Nao Aplicavel 2.592,11 1069 1 2.592,11 Total da Unidade.......: 9.139,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI 11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL 87838330000139 1955 21.05.2010 1 2 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 4,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA 1,4900 nova de 1ª , madura embalagem plastica, resistente e transparente com validade semanal. 4,0000 KG MACA ARGENTINA grau medio de 4,9800 amadurecimento, sas, sem sarda, sem rupturas, peso aprox. 160gr. Dispensada 5,96 1046 19,92 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 3 4,0000 4 4,0000 5 3,0000 6 7 8 9 10 11 12 3,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Total do 1957 21.05.2010 1 2113 02.06.2010 1 2142 08.06.2010 1 embalagem plastica transparente com validade semanal. QU MANGA fruta natural, amadurecimento medio - 1kg KG MAMAO FORMOSA de 1ª , grau medio de amadurecimento embalage plastica transparente com validade semanal. QU ABACAXI fruta natural, amadurecimento medio - 1kg KG MELAO ESPANHOL KG BANANA CATURA DE 1ª. KG CEREAL 250gr de linhaca; KG CEREAL 200gr de gergelim, KG CEREAL 130gr de nozes; KG CEREAL 130gr de amendoas; KG CEREAL 130gr de castanha; UTILIZAR RECURSO DO FEAS/PEAS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTACAO. OFICINA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL Empenho.......: 2,5900 10,36 1,9800 7,92 2,8900 8,67 2,5900 1,3000 2,5100 4,5600 13,0000 8,8400 5,6000 7,77 5,20 2,51 4,56 13,00 8,84 5,60 36,59- 9980 A & A FELIZ PROD ART CULT PUBLIC LTDA. 10786795000169 3200,0000 UN FOLDERS FLYER com aplicacao de 0,1421 ima, 3.200 impressos 10x21cm, em papel couche 115gr, 4 x 4 cores, com fotolito. O modelo sera elaborado e encaminhado a grafica posteriormente. UTILIZACAO DE RECURSO DO FEAS/PEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. SERVICO DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA. FOLDER DE INFORMACAO E ORIENTACAO PARA A COMUNIDADE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 455,00 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 1,0000 un Substituicao parcial NE 1955/201 36,5900 0, em razao de ajuste para utili zacao dos recursos vinculados, ref. aquisicao de diversos generos alimenticios para a Oficina de alimentacao saudavel. Total do Empenho.......: Dispensada 36,59 542 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439002262 1,0000 un Complementacao NE 1093/2010, pa900,0000 ra pagamento das despesas com energia eletrica (n. conosco 2442 443-9) da Escola Municipal Almirante Barroso, na localidade de Nova Caxias, onde estao abrigados, temporariamente, os irmaos Heine Lamb e Sra. Gertha Lamb, em decorrencia do temporal ocorrido no mes de novembro de 2009, o qual destruiu a residencia onde os mesmos moravam, cfe Relato de Situacao Social da SMASTH e 1048 2043 455,001029 2043 36,59 Nao Aplicavel 900,00 854 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Secretaria Municipal de Saude. Total do Empenho.......: 2143 08.06.2010 113478 JERSON LUIZ ALTHAUS 93784221000189 Substituicao NE 1957/2010, cfe solicitacao do setor de compras em anexo, ref.: 1 3200,0000 un Folders Flyer com aplicacao de i 0,1421 ma, 3.200 impressos 10 x 21 cm, em papel couche 115gr, 4 x 4 cores, com fotolito. O modelo sera elaborado e encaminhado a grafica posteriormente. Utilizacao de recurso do FEAS/PE AS - Fundo Estadual de Assistencia Social/Programa Estadual de Assistencia Social. Total do Empenho.......: 2195 14.06.2010 1 900,00 Dispensada 1048 2043 455,00 455,00 8586 ASSOC. OBRA NOVA SAO MIGUEL ARCANJO 10188690000108 74/201 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA 4.800,0000 4.800,00 Internacao para tratamento e recuperacao pelo uso de drogas licitas e ilicitas. PROGRAMA DE RECUPERACAO DE DEPEN DENTES DE DROGAS - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI CA. PARA O MUNICIPE GILBERTO SOA RES DOS SANTOS PORTADOR DO RG 10 75663941. O VALOR TOTAL DO CONTRATO E DE R$ 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), SENDO R$ 1.200,00(UM MIL E DUZENTOS RE AIS) NO ATO DA INTERNACAO, REFERENTES AO PRIMEIRO MES E DEVIDO AOS CUSTOS INICIAIS DE AVALIACAO ADAPTACAO E ATENDIMENTOS NECESSA RIOS E R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) POR MES QUE O PACIENTE FICAR INTERNADO. Total do Empenho.......: 1091 1 4.800,00 Total da Unidade.......: 5.700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI 11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139 2210 18.06.2010 2 3 2211 18.06.2010 1 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 1,0000 UN SUPORTE PARA ANTENA DE INTERNET 26,0000 15,0000 MT CABO DE REDE CABO DE REDE - 15 1,2000 METROS INSTALACAO DE SERVICO DE INTERNET SEM FIO NO MUSEU PARA CONSELHO TUTELAR; INSTALACAO TEMPORARIO DEVIDO A REFORMA DO ANEXO PROXIMA AO POSTO DE SAUDE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 26,00 18,00 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO MAO-DE-OBRA 160,0000 PARA INSTALACAO DE SERVICO DE INTERNET; SERVICO: 2 HORAS X 2 TECNICOS = 4 HORAS INSTALACAO DE SERVICO DE INTER- Dispensada 160,00 565 1 44,00 1105 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de NET SEM FIO NO MUSEU PARA CONSELHO TUTELAR; INSTALACAO TEMPORA RIO DEVIDO A REFORMA DO ANEXO PROXIMA AO POSTO DE SAUDE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2254 22.06.2010 1 2399 29.06.2010 1 Feliz CESAR LUIZ ASSMANN PREFEITO MUNICIPAL CPF: 268.868.710-72 160,00 1951 VIVO S.A. 1,0000 UN 2449992012170 39/200 Pregao ADITIVO AO CONTRATO N.º 300,0000 300,00 043/2009, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE FELIZ E A EMPRESA VIVO, PRORROGANDO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR UM PERIODO DE MAIS 12 MESES. A PRORROGACAO DO CONTRATO SE DA EM RAZAO DA EMPRESA VIVO SER A UNICA QUE OFERECE A MAIOR COBERTURA DENTRO DO MUNICIPIO DE FELIZ, HAVENDO ATE O PRESENTE MOMENTO O ATENDIMENTO EFICIENTE DOS SERVICOS CONTRATADOS. ALEM DISSO, A EMPRESA MANTERA A SUA TARIFA E OS ATUAIS VALORES PRATICADOS PELA REALIZACAO DOS SERVICOS CONTRATADOS, NAO HAVENDO QUALQUER MAJORACAO; A REALIZACAO DE UM OUTRO PROCESSO LICITATORIO GERARA CUSTOS DESNECESSARIO, UMA VEZ QUE A PREVISAO DA ADMINISTRACAO E QUE NO CASO DE UMA NOVA LICITACAO OS PRECOS A SEREM PROPOSTOS SE MANTERAO NA MESMA FAIXA DE VALOR HOJE COBRADO PELA EMPRESA VIVO, OU SERAO ATE MAIORES. COM A PRORROGACAO DO CONTRATO A EMPRESA VIVO SE DISPOE A TROCAR TODOS OS APARELHOS CELULARES COMODATADOS AO MUNICIPIO, O QUE GERARA UM AVANCO NA TECNOLOGIA TELEFONICA UTILIZADA PELO MUNICIPIO. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de junho de 2010. Total do Empenho.......: 2.524,4900 Nao Aplicavel 2.524,49 458 1 300,00 760 1 2.524,49 Total da Unidade.......: 3.028,49 Total Geral............: 1.272.797,10 ,20/10/2010 JONATAS WEBER SECRETARIO MUNICIPAL FAZE CPF: 823.037.200-44 ELISETE T. B. RODRIGUES CONTADORA - C.INTERNO CRC/RS 069.172/O-7 ELISEU ELIAS VOGT CONTADOR CRC/RS 077.908/O-4 RUA PINHEIRO MACHA DO Nº 55 CE NTRO FELIZ RS CEP: 95770 -000 51 36374200 [email protected]