Junho

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Junho
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2014 M.G.TRANSPORTES - JUNQUEIROPOLIS LTDA - ME
SERVIÇO - LOCAÇÃO DE ONIBUS
1,00000
07.856.710/0001-67
6.300,000
6.300,00
03/06/2014 ADILSON FLORENTINO NASCIMENTO 62306820872
SERVIÇO DE PRODUÇÃO CULTURAL
1,00000
13.779.009/0001-94
800,000
800,00
03/06/2014 AMANDA KATIELLY MARIANO VIEIRA ME
BORRACHA PTA ABA CINZA
4,00000
13.039.481/0001-90
45,000
180,00
03/06/2014 AMANDA KATIELLY MARIANO VIEIRA ME
CABO
1,00000
13.039.481/0001-90
35,000
35,00
03/06/2014 AMANDA KATIELLY MARIANO VIEIRA ME
CHAVE DE RODA
1,00000
13.039.481/0001-90
30,000
30,00
03/06/2014 AMANDA KATIELLY MARIANO VIEIRA ME
JOGO DE PALHETA
1,00000
13.039.481/0001-90
60,000
60,00
03/06/2014 AMANDA KATIELLY MARIANO VIEIRA ME
JOGO DE PALHETA TRASEIRO
1,00000
13.039.481/0001-90
35,000
35,00
03/06/2014 AMANDA KATIELLY MARIANO VIEIRA ME
MACACO GOL
1,00000
13.039.481/0001-90
60,000
60,00
03/06/2014 AMANDA KATIELLY MARIANO VIEIRA ME
PUXADOR
1,00000
13.039.481/0001-90
15,000
15,00
03/06/2014 AMANDA KATIELLY MARIANO VIEIRA ME
TAMPA GOL G3
1,00000
13.039.481/0001-90
90,000
90,00
48,00000
19.049.115/0001-07
60,000
2.880,00
03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME
CADEIRA COM BRAÇO RODINHAS E ALTURAREGULAVÉL
4,00000
19.049.115/0001-07
200,000
800,00
03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME
CADEIRA DE REFIÇÃO PARA ADULTOS
4,00000
19.049.115/0001-07
100,000
400,00
40,00000
19.049.115/0001-07
159,000
6.360,00
03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME
CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO
10,00000
19.049.115/0001-07
120,000
1.200,00
03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME
CADEIRA PARA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS
12,00000
19.049.115/0001-07
160,000
1.920,00
03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
12,00000
19.049.115/0001-07
190,000
2.280,00
6,00000
19.049.115/0001-07
418,600
2.511,60
3,00000
19.049.115/0001-07
163,800
491,40
03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME
CADEIRA - CRIANÇAS 5 E 6 ANOS - C5
03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME
CADEIRA EM FERRO P CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS
03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME
MESA
03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME
MESA COLETIVA QUADRADA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME
MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 LUGARES CRIANCAS
10,00000
02 Á 4 ANOS
19.049.115/0001-07
182,000
1.820,00
03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME
MESA DE TRABALHO - M6
4,00000
19.049.115/0001-07
464,100
1.856,40
48,00000
19.049.115/0001-07
97,000
4.656,00
03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME
MESA REDONDA ADULTO 100 CM
1,00000
19.049.115/0001-07
234,300
234,30
03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME
MESA REUNIAO 2,00 X 0,90 X 075 M
1,00000
19.049.115/0001-07
325,300
325,30
03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME
POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR
2,00000
19.049.115/0001-07
526,670
1.053,34
03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME
SOFÁ DE DOIS LUGARES
1,00000
19.049.115/0001-07
526,660
526,66
28,00000
19.049.115/0001-07
117,857
3.299,999
03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME
MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS
03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME
TATAME DE ENCAIXE EVA 100CM X 100CM X 20MM
03/06/2014 ANTONIO CESAR VOLPI - JOSE BONIFACIO ME
05.384.915/0001-61
CANALETA EM PVC DE ALTO IMPACTO , NÃO PROPAGANTE
2,00000
A CHAMA , 40 MM
20,000
X 90 MM , EM BARRA
40,00 DE 2
03/06/2014 ANTONIO CESAR VOLPI - JOSE BONIFACIO ME
CAPA P/CONECTOR RJ-45
50,00000
05.384.915/0001-61
2,000
100,00
03/06/2014 ANTONIO CESAR VOLPI - JOSE BONIFACIO ME
CONECTOR FEMEA RJ45 KEYS STONE CAT5E
30,00000
05.384.915/0001-61
13,000
390,00
03/06/2014 ANTONIO CESAR VOLPI - JOSE BONIFACIO ME
CONECTOR RJ-45 CAT5E
50,00000
05.384.915/0001-61
0,800
40,00
03/06/2014 ANTONIO CESAR VOLPI - JOSE BONIFACIO ME
05.384.915/0001-61
ESPELHO 4 X 22 SAÍDA PARA CONECTOR RJ45 FÊMEA20,00000
CTSE ( KEYSTONE ) 5,000
100,00
03/06/2014 ANTONIO CESAR VOLPI - JOSE BONIFACIO ME
PARAFUSO CABEÇA PHILIPS 4,8 X 50 COM BUCHA S-615,00000
05.384.915/0001-61
1,000
15,00
03/06/2014 ANTONIO CESAR VOLPI - JOSE BONIFACIO ME
ROTEADOR WIRELESS ACESS POINT
6,00000
05.384.915/0001-61
389,900
2.339,40
03/06/2014 ANTONIO CESAR VOLPI - JOSE BONIFACIO ME
TOMADA APARENTE 1 POSIÇÃO PARA RJ45 FÊMEA
2,00000
05.384.915/0001-61
23,000
46,00
03/06/2014 ANTONIO NUGOLI DE MOURA & CIA LTDA EPP
ARGININA 500 MG + VITAMINA C 500 MG
120,00000
05.407.511/0001-46
0,446
53,52
03/06/2014 ANTONIO NUGOLI DE MOURA & CIA LTDA EPP
FORMULA MANIPULADA
120,00000
05.407.511/0001-46
0,566
67,92
03/06/2014 ANTONIO NUGOLI DE MOURA & CIA LTDA EPP
MEDICAMENTO MANIPULADO
120,00000
05.407.511/0001-46
0,500
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Produto
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Fornecedor
03/06/2014 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
Quantidade
Valor Uni.
Total
2.935,00000
00.128.791/0001-30
2,170
6.368,95
152,15000
02.982.962/0001-19
3,079
468,47
258,09600
02.982.962/0001-19
3,045
785,861
03/06/2014 BAR E RESTAURANTE DO PORTO LTDA - ME
REFEIÇÃO
1,00000
08.206.144/0001-00
219,800
219,80
03/06/2014 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA
CAL LIGA (SACO 20 KG)
18,00000
15.505.704/0013-27
6,900
124,20
03/06/2014 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA
CIMENTO - SACO COM 50 KG
9,00000
15.505.704/0013-27
23,000
207,00
03/06/2014 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA
FERRO CA-50 VERGALHÃO CORRUGADO 8MM
3,00000
15.505.704/0013-27
17,650
52,95
03/06/2014 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA
SIFÃO CROMADO P/LAVATORIO
1,00000
15.505.704/0013-27
16,000
16,00
03/06/2014 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA
TELHA AMIANTO ONDULADA 2,44 X 1,10 X 5 MM
4,00000
15.505.704/0013-27
30,500
122,00
03/06/2014 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA
TESOURA GRAMA PODA CERCA VIVA
1,00000
15.505.704/0013-27
14,500
14,50
03/06/2014 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA
TIJOLO MAQUINADO
1.945,00000
15.505.704/0013-27
0,220
427,90
03/06/2014 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA
VALVULA PARA LAVATORIO DE 3/4´
1,00000
15.505.704/0013-27
2,400
2,40
03/06/2014 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA
VASO SANITARIO
1,00000
15.505.704/0013-27
80,200
80,20
03/06/2014 BORELI SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
FESTIVAL DE MÚSICA GOSPEL
1,00000
12.372.781/0001-24
17.000,000
17.000,00
03/06/2014 AUTO POSTO PITCH STOP LTDA
GASOLINA COMUM
03/06/2014 AUTO POSTO PITCH STOP LTDA
GASOLINA COMUM (TERCEIROS)
03/06/2014 BOTAN & NANTES LTDA ME - ME
HOSPEDAGEM EM QUARTO INDIVIDUAL
45,00000
11.339.941/0001-70
60,000
2.700,00
03/06/2014 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
DENTE DA NAVALHA
9,00000
52.226.073/0018-48
109,000
981,00
03/06/2014 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
PARAFUSO E. 158385
18,00000
52.226.073/0018-48
13,140
236,52
18,00000
52.226.073/0018-48
3,810
68,58
03/06/2014 CAI CAU - IND. E COM. DE CONFEC. LTDA - ME
SERVIÇO- CONFECÇÃO DE COLETE MASCULINO
36,00000
01.826.141/0001-20
12,000
432,00
03/06/2014 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
PORCA E. 157656
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
03/06/2014 CAMILA APARECIDA MINARI - ME
APARELHO DE PRESSÃO ADULTO/OBESO
03/06/2014 CAMILA APARECIDA MINARI - ME
APARELHO DE PRESSAO PEDIATRICO
03/06/2014 CAMILA APARECIDA MINARI - ME
CARRO DE EMERGENCIA
Quantidade
Valor Uni.
Total
15,00000
13.046.855/0001-03
62,000
930,00
7,00000
13.046.855/0001-03
56,900
398,30
5,00000
13.046.855/0001-03
1.550,000
7.750,00
03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA
APARELHO DE PRESSAO
15,00000
61.418.042/0001-31
45,000
675,00
03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA
CANULA DE GUEDELL NR.º4
4,00000
61.418.042/0001-31
2,500
10,00
03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA
CANULAS DE GUEDELL NR.º0
4,00000
61.418.042/0001-31
2,500
10,00
03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA
CANULAS DE GUEDELL NR.º00
4,00000
61.418.042/0001-31
2,500
10,00
03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA
CANULAS DE GUEDELL NR.º000
4,00000
61.418.042/0001-31
2,500
10,00
03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA
CANULAS DE GUEDELL NR.°1
4,00000
61.418.042/0001-31
2,500
10,00
03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA
CANULAS DE GUEDELL NR.º2
4,00000
61.418.042/0001-31
2,500
10,00
03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA
CANULAS DE GUEDELL NR.º3
4,00000
61.418.042/0001-31
2,500
10,00
03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA
CANULAS DE GUEDELL NR.º5
4,00000
61.418.042/0001-31
2,500
10,00
03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA
LARINGOSCOPIO ADULTO
8,00000
61.418.042/0001-31
233,000
1.864,00
03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA
REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO
6,00000
61.418.042/0001-31
214,000
1.284,00
03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA
REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIATRICO
6,00000
61.418.042/0001-31
214,000
1.284,00
03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA
61.418.042/0001-31
VALVULA REGULA PRESSÃO PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO
8,00000
DE 02 140,000
1.120,00
03/06/2014 CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME
DISCO 887889 M94
03/06/2014 CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME
EMBOLO 180418 M1
03/06/2014 CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME
EMBREAGEM DUPLA 1867445 M91
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
01.104.851/0001-47
235,000
235,00
1,00000
01.104.851/0001-47
2,800
2,80
1,00000
01.104.851/0001-47
1.010,000
1.010,00
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
03/06/2014 CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME
GARFO 1868921 M91
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.104.851/0001-47
154,000
154,00
1,00000
01.104.851/0001-47
3,100
3,10
03/06/2014 CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME
ROLAMENTO 487874 M2
1,00000
01.104.851/0001-47
76,000
76,00
03/06/2014 CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME
ROLAMENTO 488952 M4
1,00000
01.104.851/0001-47
12,000
12,00
03/06/2014 CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
SERVIÇO - INSTALAÇÃO
1,00000
04.064.161/0001-08
445,000
445,00
1,00000
04.064.161/0002-80
3.449,000
3.449,00
03/06/2014 CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME
MOLA 191.221 M1
03/06/2014 CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
BROXA ANATOMICA CERDAS DE COCO
30,00000
53.045.282/0001-00
14,480
434,40
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CAL PARA PINTURA (Sc 08 Kg)
500,00000
53.045.282/0001-00
6,250
3.125,00
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
ESTOPA PARA LIMPEZA BRANCA
8,00000
53.045.282/0001-00
9,600
76,80
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
FITA CREPE 18MM X 50M
20,00000
53.045.282/0001-00
2,050
41,00
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
FITA CREPE 18MM X 50MT
8,00000
53.045.282/0001-00
2,050
16,40
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
FITA CREPE 5 CM X 50 M
20,00000
53.045.282/0001-00
5,680
113,60
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
PALHA DE AÇO N° 2
70,00000
53.045.282/0001-00
0,750
52,50
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
PINCEL 1´
4,00000
53.045.282/0001-00
13,500
54,00
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
PINCEL 2´
4,00000
53.045.282/0001-00
8,650
34,60
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
PINCEL 2´ REF.571
6,00000
53.045.282/0001-00
6,990
41,94
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
PINCEL CERDA GRIS 2´
10,00000
53.045.282/0001-00
3,100
31,00
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
PINCEL CERDA PRETA LONGA DE 2´
8,00000
53.045.282/0001-00
6,990
55,92
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
PINCEL ORELHA DE BOI DE 1´
4,00000
53.045.282/0001-00
13,500
54,00
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
THINNER 5L PROFISSIONAL
10,00000
53.045.282/0001-00
48,550
485,50
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
THINNER ESPECIAL 5 LITROS
16,00000
53.045.282/0001-00
38,700
619,20
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
THINNER ESPECIAL LATA 5L
2,00000
53.045.282/0001-00
38,700
77,40
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
THINNER PREMIUM ESPECIAL 5 LITROS
11,00000
53.045.282/0001-00
38,700
425,70
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
TINTA ACRILICA AZUL GELO 18 LT
5,00000
53.045.282/0001-00
210,950
1.054,75
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
TINTA ACRILICA P/PISO - CINZA CHUMBO LTA DE 18 LTS2,00000
53.045.282/0001-00
134,800
269,60
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
TINTA ACRÍLICO SEMI-BRILHO, PREMIUM, CÔR CAMURÇA,
8,00000
18 LITROS
53.045.282/0001-00
164,390
1.315,12
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
53.045.282/0001-00
TINTA EPOX À BASE D´ÁGUA, PREMIUM, AMARELA, 3600
20,00000
ML, RENDIMENTO
150,750
75M²
3.015,00
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL FRANÇA 3600ML
10,00000
53.045.282/0001-00
48,580
485,80
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO PREMIUM 3,6L 10,00000
53.045.282/0001-00
48,580
485,80
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PLATINA PREMIUM 3,6L 12,00000
53.045.282/0001-00
48,580
582,96
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM CAMURÇA 3600ML
26,00000
53.045.282/0001-00
48,580
1.263,08
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM GELO 3,6 L
12,00000
53.045.282/0001-00
48,580
582,96
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
TINTA LATEX PEROLA PREMIUM 18 LITROS
3,00000
53.045.282/0001-00
164,390
493,17
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
TINTA LATEX PREMIUM BRANCO 18LITROS
8,00000
53.045.282/0001-00
164,390
1.315,12
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
TINTA LATEX PREMIUM COR BRANCO GELO 18 LITROS 1,00000
53.045.282/0001-00
164,390
164,39
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
53.045.282/0001-00
VERNIZ BRILHANTE PREMIUM TRIPLO FILTRO SOLAR IMBUIA
10,00000GL 3,6 L , REND
47,000
60 M²
470,00
03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
VERNIZ MARITIMO PREMIUM 3,6 LT
10,00000
03/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO C/ INPM ENTRE 92,6° A100,00000
93,8° C/ 1000 ML
Fiorilli S/C Software Ltda
53.045.282/0001-00
47,000
470,00
67.729.178/0001-49
3,700
370,00
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
67.729.178/0001-49
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G, PARA
3.000,00000
CRIANÇAS DE 10 A13 0,389
KG, COM BARREIRAS
1.167,00ANTIVA
03/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
67.729.178/0001-49
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO M, PARA
3.000,00000
CRIANÇAS DE 5 A 9 KG,
0,339
COM BARREIRAS
1.017,00
ANTIVAZ
03/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
67.729.178/0001-49
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO P, PARA
3.500,00000
CRIANÇAS ATÉ 5 KG, 0,309
COM BARREIRAS
1.081,50
ANTIVAZAM
03/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
67.729.178/0001-49
FRALDA GERIATRICA, DESCARTÁVEL DE USO ADULTO,
3.000,00000
FORMATO ANATOMICO,
0,969COM BARREIRAS
2.907,00PROTE
03/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
SWITCH DE RACK DE 24 PORTAS
3,00000
13.171.120/0001-01
1.400,000
4.200,00
03/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 36
1,00000
13.171.120/0001-01
90,000
90,00
03/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 37
1,00000
13.171.120/0001-01
90,000
90,00
03/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 38
1,00000
13.171.120/0001-01
90,000
90,00
03/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 39
4,00000
13.171.120/0001-01
90,000
360,00
03/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 40
2,00000
13.171.120/0001-01
90,000
180,00
03/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 41
2,00000
13.171.120/0001-01
90,000
180,00
03/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 42
2,00000
13.171.120/0001-01
90,000
180,00
03/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 43
1,00000
13.171.120/0001-01
90,000
90,00
03/06/2014 CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA
03.191.328/0001-20
SOFTWARE (LICENCIAMENTO) E SUPORTE TÉCNICO 0,07028
53.600,000
3.766,997
03/06/2014 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA
GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO 2.1
1.147,60000
03.237.583/0026-15
3,000
3.442,80
03/06/2014 COSTA & SILVA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME
SERVIÇO - ASSINATURA DE JORNAL
1,00000
05.606.998/0001-96
1.500,000
1.500,00
03/06/2014 DIAGNÓSTICA PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATO
00.855.145/0001-74
FILTRO SERINGA ESTERIL
400,00000
4,500
1.800,00
03/06/2014 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
MEDICAMENTO DORZOLAMIDA,CLORIDRATO 2% FRASCO
4,00000
COM 5ML
03/06/2014 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
MEDICAMENTO MEMANTINA, CLORIDRATO 10 MG
120,00000
Fiorilli S/C Software Ltda
05.847.630/0001-10
10,600
42,40
05.847.630/0001-10
0,740
88,80
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Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2014 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
MEDICAMENTO TOPIRAMATO 25 MG
960,00000
05.847.630/0001-10
0,120
115,20
03/06/2014 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP E EXPORTAÇÃO LTDA
MEDICAMENTO CICLOBENZAPRINA 10 MG
300,00000
04.027.894/0003-26
0,100
30,00
03/06/2014 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP E EXPORTAÇÃO LTDA
MEDICAMENTO GLIMEPIRIDA 4 MG COM 30 CP
120,00000
04.027.894/0003-26
0,105
12,60
03/06/2014 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP E EXPORTAÇÃO LTDA
MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG 9.000,00000
04.027.894/0003-26
0,119
1.071,00
03/06/2014 ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP
02.067.846/0001-74
SERVIÇO - ANALISE ATERRO SANIT-CORREGO-MONIT.POÇO
1,00000
6.000,000
6.000,00
03/06/2014 EDER MELEIRO - ME
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/ 0,4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
10,00000
04.788.008/0001-15
37,320
373,20
03/06/2014 EDER MELEIRO - ME
MEDICAMENTO - OMEPRAMIX
1,00000
04.788.008/0001-15
99,490
99,49
12,00000
04.788.008/0001-15
61,820
741,84
4,00000
12.018.659/0001-54
12,500
50,00
03/06/2014 ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA. - ME
APARELHO DE SOM MICROSYSTEM CD MP3
12,00000
17.440.078/0001-20
129,900
1.558,80
03/06/2014 EDER MELEIRO - ME
SUNMAX SENSITIVE 30 CREME GEL
03/06/2014 EDILSON PEREIRA DA SILVA 21405114843
SERVIÇO - SONORIZAÇÃO (BUXIXEIRO)
03/06/2014 ELMA CARDOSO DA SILVA
HORTIFRUTÍCOLA - ALFACE
650,00000
047.612.038-11
3,300
2.145,00
03/06/2014 ELMA CARDOSO DA SILVA
HORTIFRUTÍCOLA - ALMEIRÃO
200,00000
047.612.038-11
3,300
660,00
03/06/2014 ELMA CARDOSO DA SILVA
HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLINHA
124,00000
047.612.038-11
3,300
409,20
03/06/2014 ELMA CARDOSO DA SILVA
HORTIFRUTÍCOLA - SALSINHA
91,00000
047.612.038-11
3,300
300,30
03/06/2014 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURG. HOSP. LTD
SUPLEMENTO ALIMENTAR 200M L
80,00000
03/06/2014 ETERNA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME
ROÇAGEM DE GRAMÍNEAS
51.992,58000
03/06/2014 FARMÁCIA SATÉLITE LTDA
MEDICAMENTO - LEITE SUPRASSOY
03/06/2014 FRANCISCO ALTIMARE NETO - ME
CARTUCHO ORIGINAL 662-XL COLORIDO
03/06/2014 FRANCISCO ALTIMARE NETO - ME
CARTUCHO ORIGINAL 662-XL PRETO
Fiorilli S/C Software Ltda
04.106.730/0001-22
14,000
1.120,00
62.755.442/0001-03
0,130
6.759,035
12,00000
53.968.327/0001-18
14,900
178,80
10,00000
10.312.992/0001-46
24,900
249,00
10,00000
10.312.992/0001-46
24,900
249,00
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Fornecedor
Quantidade
03/06/2014 FRANCISCO CARLOS VILELA DOS REIS - ME
TROCA DE PNEUS
3,00000
03/06/2014 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
AÇÚÇAR CRISTAL - 5KG
Valor Uni.
Total
74.589.060/0001-28
63,333
190,00
60,00000
58.302.506/0001-35
6,950
417,00
2,00000
58.302.506/0001-35
190,661
381,321
03/06/2014 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
GORDURA VEGETAL HIDROGENADA (CX C/ 24 PCT X 500GR)
6,00000
58.302.506/0001-35
80,973
485,837
03/06/2014 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
FERMENTO BIOLÓGICO (CAIXA C/25 KG)
03/06/2014 G.P. DA SILVA LUMINOSOS - ME
05.592.865/0001-08
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 5,00000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
69,000 DE ORNAMENTAÇÃO
345,00
C
03/06/2014 G.P. DA SILVA LUMINOSOS - ME
FAIXA 10 X 01
03/06/2014 G2MC EDITORA LTDA-ME
PUBLICAÇÃO SEMANAL EM JORNAL
1,00000
05.592.865/0001-08
250,000
250,00
450,00000
15.576.307/0001-02
1,200
539,955
03/06/2014 GELOMARO - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE GELO LTDA - ME
GELO EM CUBO (PACOTE C/05 KG)
1.000,00000
08.693.702/0001-00
3,500
3.500,00
03/06/2014 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME
BUCHA DE NYLON S-10
8,00000
07.437.929/0001-21
0,050
0,40
03/06/2014 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME
ENGATE FLEXÍVEL 40CM
1,00000
07.437.929/0001-21
2,350
2,35
03/06/2014 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME
FIO PARALELO 2,50 M2
100,00000
07.437.929/0001-21
2,470
247,00
1,00000
07.437.929/0001-21
7,850
7,85
03/06/2014 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME
TOMADA SISTEMA X
03/06/2014 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME
07.437.929/0001-21
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO
1,00000
HIDROMECÂNICO
97,000
97,00
03/06/2014 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME
FECHADURA EXTERNA
10,00000
17.450.497/0001-42
37,000
370,00
03/06/2014 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME
FERRO TIPO BATENTE 150X20X3000 ENCAIXE 30 A 18 20,00000
17.450.497/0001-42
34,450
689,00
03/06/2014 HEXIS CIENTIFICA LTDA
FLUORETO, SOL. SPANDS, 500 ML
50,00000
53.276.010/0001-10
95,505
4.775,26
1,00000
02.001.624/0001-59
550,000
550,00
1,00000
02.001.624/0001-59
700,000
700,00
03/06/2014 HIDRAL AR SERVICOS LTDA - ME
SERVIÇO - MÃO DE OBRA BOMBA HIDRAULICA
03/06/2014 HIDRAL AR SERVICOS LTDA - ME
SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECÂNICA
03/06/2014 HIDRAL AR SERVICOS LTDA - ME
02.001.624/0001-59
SERVIÇO E MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO GERAL,CAIXA
1,00000
DA DIREÇÃO HIDRAULICA
1.300,000
1.300,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2014 HIDRAL AR SERVICOS LTDA - ME
02.001.624/0001-59
SERVIÇO- REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
1,00000
E BOMBA DA DIREÇÃO
350,000 HIDRAULICA
350,00
03/06/2014 HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
BICALUTAMIDA 50MG
60,00000
26.921.908/0001-21
4,740
284,40
03/06/2014 HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
GINKO BILOBA 120 MG
180,00000
26.921.908/0001-21
0,390
70,20
03/06/2014 HOTEL URUBUPUNGA LTDA - ME
HOSPEDAGEM - SUÍTE
16,00000
53.970.984/0001-08
68,000
1.088,00
3,00000
47.835.665/0001-89
13,000
39,00
03/06/2014 IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
FURADEIRA E PARAFUSADEIRA A BATERIA
1,00000
47.835.665/0001-89
500,000
500,00
03/06/2014 IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
PISTOLA APLICADORA
2,00000
47.835.665/0001-89
11,000
22,00
310,00000
11.096.012/0001-88
2,800
868,00
03/06/2014 INÊS DIAS DA SILVA E OUTRO
HORTIFRUTÍCOLA - MAXIXE
15,00000
11.096.012/0001-88
4,000
60,00
03/06/2014 INÊS DIAS DA SILVA E OUTRO
HORTIFRUTÍCOLA - PEPINO CAIPIRA
120,00000
11.096.012/0001-88
1,500
180,00
03/06/2014 IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
COLA SILICONE INCOLOR
03/06/2014 INÊS DIAS DA SILVA E OUTRO
HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOCA SEM CASCA
03/06/2014 ISALAB - LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA.
EXAMES LABORATORIAIS
292,00000
10.977.322/0001-49
2,500
730,00
03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA
CORREIA
1,00000
68.087.329/0001-75
408,450
408,45
03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
68.087.329/0001-75
65,680
65,68
03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA
DESINGRIPANTE SPRAY
1,00000
68.087.329/0001-75
15,000
15,00
03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA
ELEMENTO FILTRANTE
1,00000
68.087.329/0001-75
150,160
150,16
03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA
ELEMENTO FILTRO OLEO
1,00000
68.087.329/0001-75
74,980
74,98
03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA
FILTRO DE ÓLEO
1,00000
68.087.329/0001-75
68,130
68,13
1,00000
68.087.329/0001-75
15,840
15,84
6,00000
68.087.329/0001-75
42,120
252,72
03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA
ÓLEO DE FREIO
03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA
OLEO SINTÉTICO SAE SW 30
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Produto
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Fornecedor
Quantidade
03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA
PRESILHA
Valor Uni.
Total
4,00000
68.087.329/0001-75
1,970
7,88
1,00000
68.087.329/0001-75
268,670
268,67
03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA
SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
68.087.329/0001-75
1.362,000
1.362,00
03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA
TENSOR DA CORREIA
1,00000
68.087.329/0001-75
306,890
306,89
03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA
TENSOR DE CORREIA
1,00000
68.087.329/0001-75
183,630
183,63
03/06/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME
ACIDO ASCÓRBICO 1G + ASPARTATO DE ARGININA 1G 1,00000
96.367.560/0001-58
33,100
33,10
03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA
SENSOR DE PARTICULAS
03/06/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME
MEDICAMENTO - BUSPIRONA 10 MG
120,00000
96.367.560/0001-58
0,820
98,40
03/06/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME
MEDICAMENTO - LEITE SUPRASSOY
12,00000
96.367.560/0001-58
23,500
282,00
03/06/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME
MEDICAMENTO MANIPULADO
1,00000
96.367.560/0001-58
19,500
19,50
03/06/2014 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME
CADEIRA DE RODAS
4,00000
59.729.822/0001-50
480,000
1.920,00
03/06/2014 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME
CADEIRA ESTOFADA FIXA
4,00000
59.729.822/0001-50
135,000
540,00
03/06/2014 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME
CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/BRAÇOS
2,00000
59.729.822/0001-50
260,000
520,00
03/06/2014 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME
CONEXAO QUADRADA COM O PE DE MADEIRA
1,00000
59.729.822/0001-50
180,000
180,00
03/06/2014 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME
MESA
1,00000
59.729.822/0001-50
320,000
320,00
03/06/2014 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME
MESA C/GAVETA
2,00000
59.729.822/0001-50
450,000
900,00
03/06/2014 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME
SUPORTE PARA CPU
2,00000
59.729.822/0001-50
29,000
58,00
03/06/2014 JOSIANE GONÇALVES PASSOS DE ALMEIDA
SERVIÇO - SONORIZAÇÃO (BUXIXEIRO)
18,00000
12.870.905/0001-00
12,000
216,00
03/06/2014 JOSIPI PROD. AGROPECUARIO LTDA ME
ALICATE REBITADOR
2,00000
01.750.735/0001-03
17,500
35,00
03/06/2014 JOSIPI PROD. AGROPECUARIO LTDA ME
REBITE 1/8 CURTO
2.000,00000
01.750.735/0001-03
0,030
59,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Junho de 2014
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2014 LARISMED - COM. DE MAT. MÉDICO E HOPITALAR LTDA
03.860.740/0001-96
ATADURA DE CREPE (CREPOM) DE 20 CM DE LARGURA
20,00000
E NO MINIMO 1,80 METROS
7,250
DE COMPRIMENTO,
145,00
03/06/2014 LARISMED - COM. DE MAT. MÉDICO E HOPITALAR LTDA
DISPENSER DE PAPEL TOALHA 3/2 DOBRAS
20,00000
03.860.740/0001-96
19,920
398,40
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
BANANA NANICA GRUPO I CLASSE 12 (CX 20 KG)
15,00000
53.963.443/0011-16
39,800
597,00
6,00000
53.963.443/0011-16
27,680
166,08
25,00000
53.963.443/0011-16
2,560
64,00
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
REPOLHO ROXO EXTRA
32,00000
53.963.443/0011-16
3,351
107,24
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
REPOLHO VERDE LISO EXTRA
130,00000
53.963.443/0011-16
1,600
208,00
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
VAGEM MANTEIGA EXTRA AA (CX 13KG)
2,00000
53.963.443/0011-16
93,600
187,20
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI
7,00000
53.963.443/0007-30
4,950
34,65
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA VERDE
8,00000
53.963.443/0007-30
1,990
15,92
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - BANANA MAÇÃ
9,00000
53.963.443/0007-30
1,950
17,55
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - BANANA PRATA
3,00000
53.963.443/0007-30
4,450
13,35
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - BATATA
13,00000
53.963.443/0007-30
3,990
51,87
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLA
6,00000
53.963.443/0007-30
2,990
17,94
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - CENOURA
7,00000
53.963.443/0007-30
1,850
12,95
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - CHEIRO VERDE
6,00000
53.963.443/0007-30
3,990
23,94
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - CHUCHU
7,00000
53.963.443/0007-30
0,950
6,65
4,00000
53.963.443/0007-30
4,400
17,60
14,00000
53.963.443/0007-30
0,780
10,92
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
BETERRABA SEM FOLHA EXTRA AA (CX 16 KG)
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - COUVE-FLOR
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - LARANJA
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Junho de 2014
Data
Produto
Página 13 de 13
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Fornecedor
Quantidade
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - LIMÃO
Valor Uni.
Total
5,00000
53.963.443/0007-30
0,790
3,95
8,00000
53.963.443/0007-30
6,800
54,40
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA
6,00000
53.963.443/0007-30
2,540
15,24
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA
7,00000
53.963.443/0007-30
5,950
41,65
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - PERA
8,00000
53.963.443/0007-30
5,340
42,72
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - TOMATE SALADA
8,00000
53.963.443/0007-30
5,900
47,20
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
INHAME
1,00000
53.963.443/0007-30
5,280
5,28
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ ARGENTINA
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA5,00000
11º BRIX
53.963.443/0007-30
2,700
13,50
03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA.
VAGEM MANTEIGA EXTRA AA
5,00000
53.963.443/0007-30
7,800
39,00
03/06/2014 MADEIREIRA PARAÍSO DE ILHA SOLTEIRA LTDA-ME
CHAPA DE COMPENSADO 1.60 X2,20X10MM
9,00000
03.822.472/0001-18
110,000
990,00
03/06/2014 MADEIREIRA PARAÍSO DE ILHA SOLTEIRA LTDA-ME
MADEIRA - TABUA DE CEDRILHO 2,5 X 30 X 5 MT
10,00000
03.822.472/0001-18
77,000
770,00
03/06/2014 MADEIREIRA PARAÍSO DE ILHA SOLTEIRA LTDA-ME
TABUA DE CEDRILHO 2,5 X 30 X 5,5
3,00000
03.822.472/0001-18
77,000
231,00
03/06/2014 MARCIO JOSÉ DOS PASSOS 21424978882
SERVIÇO - APRESENTAÇÃO SHOW/TEATRO
1,00000
17.206.183/0001-07
900,000
900,00
20,00000
60.771.177/0001-13
265,000
5.300,00
03/06/2014 MARIA HELENA STABILE - ME
ARMAÇÃO DE OCULOS
5,00000
05.086.771/0001-67
55,000
275,00
03/06/2014 MARIA HELENA STABILE - ME
LENTE BIFOCAL
3,00000
05.086.771/0001-67
68,000
204,00
03/06/2014 MARIA HELENA STABILE - ME
LENTE VISÃO SIMPLES
2,00000
05.086.771/0001-67
20,000
40,00
03/06/2014 MARILEI ALVES PEREIRA MARANGONI - ME
SERVIÇO - LOCAÇÃO DE BONECO PARA DECORAÇÃO 1,00000
10.583.554/0001-12
4.568,000
4.568,00
03/06/2014 MARCO ANTONIO TASCA FERREIRA-ME
BANCOS DE CONCRETO
03/06/2014 MARIN ESPORTES LTDA - ME
TROFEU ACRILICO 30CM
Fiorilli S/C Software Ltda
2,00000
08.048.656/0001-96
13,900
27,80
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
03/06/2014 MARIN ESPORTES LTDA - ME
TROFEU DE 30CM
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
08.048.656/0001-96
13,900
111,20
1,00000
08.048.656/0001-96
13,900
13,90
03/06/2014 MARIN ESPORTES LTDA - ME
TROFEU DE 45CM
1,00000
08.048.656/0001-96
14,900
14,90
03/06/2014 MARIN ESPORTES LTDA - ME
TROFEU DE 50CM
1,00000
08.048.656/0001-96
15,900
15,90
03/06/2014 MARLENE NEGRÃO CAMPOS-ME
OLEO LUBRIFICANTE
1,00000
00.948.529/0001-31
65,000
65,00
03/06/2014 MARLENE NEGRÃO CAMPOS-ME
SENSOR DETONAÇÃO
1,00000
00.948.529/0001-31
150,000
150,00
03/06/2014 MARLENE NEGRÃO CAMPOS-ME
SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECANICA
1,00000
00.948.529/0001-31
350,000
350,00
03/06/2014 MARTA MARIM BANDECA ÓTICA - ME
ARMAÇÃO DE LENTES OCULARES-OCULOS
6,00000
07.214.706/0001-03
60,000
360,00
03/06/2014 MARTA MARIM BANDECA ÓTICA - ME
ARMAÇÃO DE ÓCULOS
1,00000
07.214.706/0001-03
60,000
60,00
03/06/2014 MARTA MARIM BANDECA ÓTICA - ME
LENTE BIFOCAL
6,00000
07.214.706/0001-03
55,000
330,00
03/06/2014 MARTA MARIM BANDECA ÓTICA - ME
LENTES BIFOCAIS
4,00000
07.214.706/0001-03
55,000
220,00
1,00000
07.214.706/0001-03
29,000
29,00
03/06/2014 MOACYR FREGONESI BARBOSA & CIA LTDA
COLTRAX INJETÁVEL
5,00000
53.972.014/0001-33
3,350
16,75
03/06/2014 MOACYR FREGONESI BARBOSA & CIA LTDA
DEXAMETASONA + VIT B1 + B6 + B12 INJETÁVEL
5,00000
53.972.014/0001-33
3,500
17,50
03/06/2014 MOACYR FREGONESI BARBOSA & CIA LTDA
MANIPULADO
60,00000
53.972.014/0001-33
2,061
123,66
03/06/2014 MOACYR FREGONESI BARBOSA & CIA LTDA
MEDICAMENTO - TRAZODONA 100 MG
60,00000
53.972.014/0001-33
1,933
115,98
03/06/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA Nº 5
400,00000
52.202.744/0001-92
1,000
400,00
03/06/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA TAM. 04
231,00000
52.202.744/0001-92
0,980
226,38
03/06/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SERINGA 10 ML
65,00000
52.202.744/0001-92
27,100
1.761,50
03/06/2014 MARIN ESPORTES LTDA - ME
TROFEU DE 40CM
03/06/2014 MARTA MARIM BANDECA ÓTICA - ME
PARES DE LENTES OCULARES
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Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SERINGA 5 ML
130,00000
52.202.744/0001-92
21,100
2.743,00
03/06/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SERINGA DESCARTÁVEL 3ML C/100
46,00000
52.202.744/0001-92
18,150
834,90
03/06/2014 NATANAEL PROCÓPIO DOS SANTOS - ME
SERVIÇO
1,00000
09.263.043/0001-34
580,000
580,00
03/06/2014 NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME.
POLPA DE ABACAXI
250,00000
11.052.403/0001-09
4,989
1.247,25
03/06/2014 NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME.
POLPA DE GOIABA
300,00000
11.052.403/0001-09
3,792
1.137,60
03/06/2014 NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME.
POLPA DE UVA
250,00000
11.052.403/0001-09
5,310
1.327,50
03/06/2014 NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LTDA - ME
NITROGENIO LIQ. P/BOTIJAO XC-20
20,00000
10.176.887/0001-27
7,200
144,00
03/06/2014 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
75.014.167/0001-00
MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200 MG
10.000,00000
0,073
730,00
03/06/2014 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
75.014.167/0001-00
MEDICAMENTO CLOPIDOGREL 75 MG, BISSULFATO6.000,00000
0,301
1.803,59
03/06/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ACHOCOLATADO EM PÓ 400G
100,00000
08.528.442/0001-17
1,960
196,00
03/06/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
COXINHA DA ASA
430,00000
08.528.442/0001-17
7,200
3.096,00
03/06/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA895,00000
C/ FE + ÁCIDO FÓLICO1,731
- 1KG
1.548,798
03/06/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FILE PEITO DE FRANGO
102,00000
08.528.442/0001-17
8,620
879,24
03/06/2014 PATRICK COSTA LINDOLFO - ME
AGUA MINERAL COM 500 ML/ FARDO COM 12 UNIDADES
40,00000
06.058.434/0001-29
7,000
280,00
03/06/2014 PATRICK COSTA LINDOLFO - ME
GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO - CARGA P13
10,00000
06.058.434/0001-29
42,000
420,00
03/06/2014 PATRICK KOSAKA DE OLIVEIRA ME
CAMARA DE AR 350x8 (CARRIOLA)
9,00000
10.996.689/0001-00
9,900
89,10
03/06/2014 PATRICK KOSAKA DE OLIVEIRA ME
CARRIOLA PARA JARDIM 100 LITROS
5,00000
10.996.689/0001-00
96,500
482,50
03/06/2014 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG 10.000,00000
81.706.251/0001-98
0,117
1.170,00
03/06/2014 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG 15.000,00000
81.706.251/0001-98
0,135
2.025,00
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Produto
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Fornecedor
Quantidade
03/06/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
AMICACINA (SULFATO) 500 MG
20,00000
Valor Uni.
Total
06.968.107/0001-04
1,400
28,00
03/06/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
06.968.107/0001-04
FOSFATO DISSÓDICO DE CITIDINA/TRIFOSFATO TRISSÓDICO
60,00000DE URIDINA/ACETATO
1,460
DE HIDROXOCOBAL
87,60
03/06/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
06.968.107/0001-04
MEDICAMENTO HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 MG+HIDROXIDO
150,00000DE MAGNESIO2,850
40 MG-FRASCO 427,50
C/240 ML
03/06/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
06.968.107/0001-04
MEDICAMENTO INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - COM SISTEMA
20,00000DE APLICAÇÃO
26,900
DE 3 ML
538,00
03/06/2014 RADIO DINAMICA DE SANTA FE LTDA.
SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
45.137.593/0001-70
1.000,000
1.000,00
03/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda.
04.075.052/0001-88
ABAIXADOR DE LÍNGUA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO
50,00000
ATÓXICO TRANSPARENTE
18,100
EM CORES
905,00
SORTID
03/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda.
04.075.052/0001-88
APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO, CONFECCIONADO
5,00000 EM PVC, COM
87,000
VISOR QUE INFORMA
435,00 ALÉ
03/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda.
COMPRESSA PARA CURATIVO
20,00000
04.075.052/0001-88
1,560
31,20
03/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda.
04.075.052/0001-88
CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE 10X10-CX 1OUCOBERTURA
2,00000
DE FERIMENTOS
92,300
ESTÉRIL, FLEXÍVEL
184,60
E RECOR
03/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda.
FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML
500,00000
04.075.052/0001-88
0,590
295,00
03/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda.
PROTETOR SOLAR FATOR 50
60,00000
04.075.052/0001-88
9,600
576,00
03/06/2014 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA
OLEO DIESEL (DE TERCEIROS)
185,00000
05.846.029/0001-02
2,360
436,60
03/06/2014 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA
ÓLEO DIESEL S-10
5.122,34500
05.846.029/0002-93
2,576
13.195,161
03/06/2014 RENASCER FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA
01.099.909/0001-01
CHAPA DE MDF 183X275X20MM LAMINADA C/ FORMICA
20,00000
BRANCA UMA FACE
141,000
2.820,00
03/06/2014 RENASCER FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA
COLA CASCOLA 750g
4,00000
01.099.909/0001-01
17,700
70,80
03/06/2014 RENASCER FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA
LÂMINA DE CURUPIXA
22,00000
01.099.909/0001-01
8,400
184,80
03/06/2014 RODOLFO MANZATO LARANJO-ME
CILINDRO DE EMBREAGEM
03/06/2014 RODOLFO MANZATO LARANJO-ME
CILINDRO ESCRAVO DE EMBREAGEM
03/06/2014 RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA ME
CAMISETA ADULTO
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
08.983.922/0001-78
198,870
198,87
1,00000
08.983.922/0001-78
211,100
211,10
350,00000
13.476.280/0001-50
12,000
4.200,00
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Data
Produto
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Fornecedor
Quantidade
03/06/2014 RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA ME
CAMISETA POLO
Valor Uni.
Total
100,00000
13.476.280/0001-50
18,000
1.800,00
03/06/2014 RONALDO SÉRGIO LEMES MOTTA - ME
SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
1,00000
00.889.395/0001-25
1.750,000
1.750,00
03/06/2014 ROSSANA PASCOAL DE LOLLO FARMACIA-ME
FLUNARIZINA 5MG/ML
4,00000
02.037.294/0001-51
7,080
28,32
03/06/2014 ROSSANA PASCOAL DE LOLLO FARMACIA-ME
FOSFATO DE CALCIO TRIBASICO 600MG + VITAMINA 240,00000
D 400 UI
02.037.294/0001-51
1,100
264,00
03/06/2014 ROSSANA PASCOAL DE LOLLO FARMACIA-ME
MEIA ELASTICA DE MÉDIA COMPRESSÃO
1,00000
02.037.294/0001-51
79,500
79,50
03/06/2014 S. DA SILVA SOUZA LUBRIFICANTES ME
FILTRO DE COMBUSTIVEL FF5421
2,00000
07.736.348/0001-90
42,000
84,00
03/06/2014 S. DA SILVA SOUZA LUBRIFICANTES ME
FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR FS 1015
2,00000
07.736.348/0001-90
62,500
125,00
03/06/2014 S. DA SILVA SOUZA LUBRIFICANTES ME
FILTRO LS 16015
2,00000
07.736.348/0001-90
75,000
150,00
03/06/2014 S. DA SILVA SOUZA LUBRIFICANTES ME
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 MULTIVISCOSO - DIESEL 40,00000
07.736.348/0001-90
11,400
456,00
03/06/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA.
CARNE BOVINA PATINHO MOIDO
350,00000
02.183.748/0001-00
12,550
4.392,50
03/06/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA.
CONDICIONADOR DE MASSA ( 20 KG )
1,00000
02.183.748/0001-00
97,000
97,00
03/06/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA.
FILE DE PEIXE TILAPIA
300,00000
02.183.748/0001-00
20,720
6.216,00
03/06/2014 SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP
SUPLEMENTO ALIMENTAR
08.031.271/0001-16
17,226
1.050,80
61,00000
03/06/2014 SODROGAS DISTRIB.MEDICAM.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
MEDICAMENTO ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SOLUÇÃO
180,00000 INJETAVEL 10,460
1.882,80
03/06/2014 SOM TRÊS RADIODIFUSÃO LTDA
SERVIÇO DE PUBLICIDADE
1,00000
55.748.495/0001-23
1.000,000
1.000,00
60,00000
03.185.189/0001-22
1,990
119,40
03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA
CREME DE LEITE
72,00000
65.066.805/0003-45
1,250
90,00
03/06/2014 SONIA CASSINELLI BALDINI CAMPOS-ME
ZOPICLONA 7,5 MG
03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
BANANA MAÇÃ GRUPO I CLASSE 9 (CX 20KG)
6,00000
65.066.805/0001-83
40,300
241,80
03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
BATATA MONALISA EXTRA I (SC 50KG)
12,00000
65.066.805/0001-83
110,500
1.326,00
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Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
65.066.805/0001-83
CEBOLA AMARELA GLOBULAR - CLASSE 2A5 - TIPO COMERCIAL
4,00000 (SC 20KG 39,000
)
156,00
03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI
15,00000
65.066.805/0001-83
1,760
26,40
03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
HORTIFRUTÍCOLA - MELANCIA
380,00000
65.066.805/0001-83
1,320
501,60
03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
HORTIFRUTÍCOLA - PERA (19 KG)
6,00000
65.066.805/0001-83
93,860
563,16
03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
MAÇA NACIONAL TIPO GALA
22,00000
65.066.805/0001-83
49,400
1.086,80
03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
MAMÃO FORMOSA A
80,00000
65.066.805/0001-83
1,430
114,40
03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
65.066.805/0001-83
MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA
15,00000
11º BRIX (CX 13KG)33,800
507,00
03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
OVOS (CAIXA COM 30 DUZIAS)
5,00000
65.066.805/0001-83
89,700
448,50
03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
TOMATE SALADA EXTRA AA (CX 20 KG)
10,00000
65.066.805/0001-83
50,900
509,00
03/06/2014 TAKAHASHI PESCA E NAUTICA LTDA - ME.
LIMA CHATA 8´ PARA ENXADA
5,00000
02.583.427/0001-95
9,400
47,00
03/06/2014 TAKAHASHI PESCA E NAUTICA LTDA - ME.
02.583.427/0001-95
TELA SOMBRITE PRETA - 50% - COM 4 M DE LARGURA (ROLO
2,00000COM 50M) 374,500
749,00
03/06/2014 TEIXEIRA & NOGUEIRA CIA LTDA- ME
BATERIA 70 AMP
1,00000
17.339.894/0001-41
220,000
220,00
03/06/2014 TEIXEIRA & NOGUEIRA CIA LTDA- ME
FAROL DIANTEIRO A 20 C/ MILHA ACOPLADO
1,00000
17.339.894/0001-41
225,000
225,00
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
AMIDO DE MILHO (SC C/ 25 KG)
1,00000
05.938.499/0001-04
59,400
59,40
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
ARROZ TIPO 1, POLIDO, FINO, LONGO (FD C/ 30KG) 100,00000
05.938.499/0001-04
52,980
5.298,00
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
CARNE BOVINA PATINHO ISCA
400,00000
05.938.499/0001-04
15,370
6.148,00
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
CENOURA EXTRA AA (CX 20KG)
11,00000
05.938.499/0001-04
31,745
349,20
2,00000
05.938.499/0001-04
17,160
34,32
15,00000
05.938.499/0001-04
51,840
777,60
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
CHUCHU EXTRA AA (CX 22KG)
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
MAÇA NACIONAL TIPO GALA
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Produto
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Fornecedor
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
ÓLEO DE SOJA (CX C/ 20 X 900ML)
Quantidade
Valor Uni.
Total
100,00000
05.938.499/0001-04
58,000
5.800,00
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
VAGEM MANTEIGA EXTRA AA (CX 13KG)
3,00000
05.938.499/0001-04
98,280
294,84
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE)
HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI
2,00000
3,750
7,50
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE)
HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA VERDE
2,00000
1,550
3,10
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE)
HORTIFRUTÍCOLA - BANANA MAÇÃ
2,00000
2,520
5,04
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE)
HORTIFRUTÍCOLA - BATATA
3,00000
2,400
7,20
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE)
HORTIFRUTÍCOLA - CENOURA
2,00000
1,850
3,70
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE)
HORTIFRUTÍCOLA - CHEIRO VERDE
1,00000
5,900
5,90
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE)
HORTIFRUTÍCOLA - CHUCHU
2,00000
1,150
2,30
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE)
HORTIFRUTÍCOLA - LARANJA
3,00000
1,000
3,00
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE)
HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ ARGENTINA
1,00000
6,950
6,95
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE)
HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA
2,00000
3,500
7,00
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE)
HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA
2,00000
7,700
15,40
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE)
HORTIFRUTÍCOLA - PERA
1,00000
6,800
6,80
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE)
HORTIFRUTÍCOLA - TOMATE SALADA
1,00000
6,950
6,95
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE)
INHAME
1,00000
6,200
6,20
2,950
2,95
03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE)
MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA1,00000
11º BRIX
03/06/2014 VISUAL FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS
15.100.291/0001-67
PAINEL ESTRUTURA METALICA
4,00000
2.926,000
11.704,00
03/06/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G.
3,00000
Fiorilli S/C Software Ltda
35.820.448/0094-35
71,281
213,841
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
OXIGENIO MEDICINAL CIL PP
7,00000
35.820.448/0094-35
37,463
262,241
03/06/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL. T 10 M³
60,00000
35.820.448/0094-35
32,585
1.955,124
03/06/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
SERVIÇO - FRETE
2,00000
35.820.448/0094-35
344,155
688,31
03/06/2014 WILLTEK TECNOLOGIA E COM EQUIP HOSP LTDA - ME
08.106.200/0001-35
CENTRAL DE INALAÇÃO COM 04 SAIDAS, GABINETE EM3,00000
ABS, FILTRO BACTERICIDA,
2.288,000
COMPRESSOR
6.864,00 MEDI
04/06/2014 CONSTRUTORA JK ILHA SOLTEIRA LTDA
02.715.793/0001-50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO
2,00000
DO AVCB
4.000,000
TEMPORÁRIO 8.000,00
05/06/2014 ADRIANO ROGERIO DA CONCEICAO SANCHES
SERVIÇO DE PRODUÇÃO CULTURAL
0,11125
287.635.208-77
8.000,000
890,00
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
ADITIVO
2,00000
50.549.203/0001-00
26,000
52,00
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
AMORTECEDOR
2,00000
50.549.203/0001-00
261,470
522,94
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
AMORTECEDOR .
2,00000
50.549.203/0001-00
199,460
398,92
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
ANEL
2,00000
50.549.203/0001-00
12,450
24,90
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
BATENTE
2,00000
50.549.203/0001-00
20,000
40,00
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
BATENTE.
2,00000
50.549.203/0001-00
41,370
82,74
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
CAPA
2,00000
50.549.203/0001-00
10,320
20,64
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
CARCAÇA
1,00000
50.549.203/0001-00
240,440
240,44
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
COIFA
2,00000
50.549.203/0001-00
127,320
254,64
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
CONTRAPINO
2,00000
50.549.203/0001-00
1,370
2,74
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
ELAION PLUS 5W40 -SI
4,00000
50.549.203/0001-00
30,000
120,00
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
ELEMENTO
1,00000
50.549.203/0001-00
40,000
40,00
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
FILTRO COMBUSTÍVEL
1,00000
50.549.203/0001-00
36,000
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
FILTRO DE ÓLEO
1,00000
50.549.203/0001-00
30,000
30,00
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
HASTES
2,00000
50.549.203/0001-00
108,750
217,50
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
KIT LUBRIFICAÇÃO
1,00000
50.549.203/0001-00
56,000
56,00
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
MANCAL
2,00000
50.549.203/0001-00
35,830
71,66
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
MANCAL.
2,00000
50.549.203/0001-00
30,900
61,80
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
ÓLEO DE FREIO
2,00000
50.549.203/0001-00
20,000
40,00
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
PALHETA (PAR-JOGO)
1,00000
50.549.203/0001-00
73,990
73,99
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
PARAFUSO
1,00000
50.549.203/0001-00
6,000
6,00
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
RADIADOR
1,00000
50.549.203/0001-00
340,000
340,00
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
ROLAMENTO
6,00000
50.549.203/0001-00
66,683
400,10
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
SEG. COROA
2,00000
50.549.203/0001-00
2,060
4,12
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECANICA
2,00000
50.549.203/0001-00
624,500
1.249,00
05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA
TUBO
2,00000
50.549.203/0001-00
13,000
26,00
05/06/2014 CONISHI - MÁQ. E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
CAIXA DE TRANSMISSÃO 90°
1,00000
56.760.309/0001-34
2.500,000
2.500,00
05/06/2014 CONISHI - MÁQ. E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
SUPORTE PARA CAIXA
1,00000
56.760.309/0001-34
480,000
480,00
05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
APARELHO DE SOM MICROSYSTEM CD MP3
8,00000
08.355.660/0001-05
321,300
2.570,40
05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
ARMARIO
1,00000
08.355.660/0001-05
405,000
405,00
3,00000
08.355.660/0001-05
408,000
1.224,00
1,00000
08.355.660/0001-05
405,000
405,00
05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS
05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
ARQUIVO ACO 04 GAVETAS PASTA SUSPENSA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
BALANÇA DE PARATO CAPACIDADE 15 KG
Valor Uni.
Total
1,00000
08.355.660/0001-05
464,980
464,98
2,00000
08.355.660/0001-05
412,500
825,00
05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
ESTERILZADOR DE MAMADEIRAS
3,00000
08.355.660/0001-05
97,500
292,50
05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
FERRO DE PASSAR ROUPA
2,00000
08.355.660/0001-05
52,000
104,00
05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS FG1
1,00000
08.355.660/0001-05
1.557,400
1.557,40
05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
FORNO DE MICROONDAS
2,00000
08.355.660/0001-05
324,990
649,98
05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
FREEZER HORIZONTAL
1,00000
08.355.660/0001-05
1.483,380
1.483,38
05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
LIQUIDIFICADOR
1,00000
08.355.660/0001-05
78,000
78,00
05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BIVOLT
1,00000
08.355.660/0001-05
474,500
474,50
05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
LIXEIRA CILÍNDRICA PEDAL POLIETILENO 50LT
4,00000
08.355.660/0001-05
80,600
322,40
05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
1,00000
08.355.660/0001-05
189,300
189,30
05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
ROUPEIRO DE AÇO 4 CRPOS E 16 PORTAS AM1
4,00000
08.355.660/0001-05
675,000
2.700,00
05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
ROUPEIRO EM AÇO 12 PORTAS
4,00000
08.355.660/0001-05
647,500
2.590,00
05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
TV LCD 32´
2,00000
08.355.660/0001-05
1.101,100
2.202,20
05/06/2014 MARIA ERCILIA PAGOTO MASETTI
SERVIÇO DE PRODUÇÃO CULTURAL
0,10000
15.803.766/0001-81
8.000,000
800,00
05/06/2014 PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA - ME
PROJETO ESPORTE EDUCATIVO
1,00000
49.068.166/0001-39
12.666,600
12.666,60
05/06/2014 RICARDO CAPPI BATISTA- ME
SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
1,00000
12.570.942/0001-94
5.666,670
5.666,67
09/06/2014 ANTONIO CARLOS ROCHA 02378200803
SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1,00000
14.936.588/0001-02
2.700,000
2.700,00
2.400,00000
00.128.791/0001-30
2,170
5.208,00
05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
CONJUNTO DE LIXEIRA COLETIVA CP 50 L L X 1
09/06/2014 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
09/06/2014 AUTO POSTO PITCH STOP LTDA
GASOLINA COMUM (TERCEIROS)
09/06/2014 BOTAN & NANTES LTDA ME - ME
HOSPEDAGEM EM QUARTO INDIVIDUAL
09/06/2014 BOTAN & NANTES LTDA ME - ME
SERVIÇO - HOSPEDAGEM/DIÁRIA
Quantidade
Valor Uni.
Total
49,00000
02.982.962/0001-19
3,040
148,96
90,00000
11.339.941/0001-70
60,000
5.400,00
1,00000
11.339.941/0001-70
4.400,000
4.400,00
09/06/2014 C.P. CAMINOTO ALVES M/E
05.462.732/0001-17
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA MUNÍCIPES
0,07146
EM TRATAMENTO
224.689,000
NO HOSPITAL
16.055,984
PIO XII, NA
09/06/2014 CELSO PALÚ JUNIOR & CIA LTDA -ME
CAMISETA INFANTIL
50,00000
02.220.904/0001-58
11,000
550,00
09/06/2014 CONGES CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE S/S LTDA ME
11.044.596/0001-48
SERVIÇO DE CONSULTORIA NA GESTÃO DO SUS
0,16667
39.000,000
6.499,997
09/06/2014 EQUIPSERV EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA ME
EXAME - ACUIDADE VISUAL
5,00000
06.273.408/0001-13
42,820
214,10
09/06/2014 EQUIPSERV EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA ME
EXAME DE AUDIOMETRIA
22,00000
06.273.408/0001-13
23,980
527,56
09/06/2014 EQUIPSERV EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA ME
SERVIÇO - ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
1,00000
06.273.408/0001-13
11.667,000
11.667,00
09/06/2014 ETERNA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME
ROÇAGEM DE GRAMÍNEAS
101.494,42100
62.755.442/0001-03
0,130
13.191,23
09/06/2014 FRANCISCO CARLOS VILELA DOS REIS - ME
VULCANIZAÇÃO 1.400 X 24
1,00000
74.589.060/0001-28
400,000
400,00
09/06/2014 G.P. DA SILVA LUMINOSOS - ME
PAINEL DE LED
1,00000
05.592.865/0001-08
2.100,000
2.100,00
09/06/2014 HOTEL URUBUPUNGA LTDA - ME
HOSPEDAGEM - SUÍTE
6,00000
53.970.984/0001-08
68,000
408,00
09/06/2014 JOSE MARIA PEREIRA - ILHA SOLTEIRA - ME
SERVIÇO - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO
1,00000
04.166.692/0001-01
200,000
200,00
09/06/2014 L. S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
POLPA DE ACEROLA
320,00000
07.331.073/0001-05
4,330
1.385,60
09/06/2014 L. S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
POLPA DE MARACUJA
160,00000
07.331.073/0001-05
7,000
1.120,00
09/06/2014 L. S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
POLPA DE MORANGO
160,00000
07.331.073/0001-05
6,710
1.073,60
09/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
BANANA MAÇÃ GRUPO I CLASSE 9 (CX 20KG)
09/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
BANANA NANICA GRUPO I CLASSE 12 (CX 20 KG)
Fiorilli S/C Software Ltda
6,00000
53.963.443/0011-16
46,000
276,00
18,00000
53.963.443/0011-16
39,800
716,40
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
09/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - BATATA DOCE
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
53.963.443/0011-16
1,590
6,36
2,00000
53.963.443/0011-16
76,700
153,40
09/06/2014 MARIA APARECIDA ANTONIASSE 16456921830
SERVIÇO DE PRODUÇÃO CULTURAL
1,00000
19.670.705/0001-44
432,000
432,00
09/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
VAGEM MANTEIGA EXTRA AA (CX 13KG)
09/06/2014 MARIN ESPORTES LTDA - ME
CHUTEIRA COLORIDA
11,00000
08.048.656/0001-96
49,900
548,90
09/06/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ACHOCOLATADO EM PÓ 400G
100,00000
08.528.442/0001-17
1,960
196,00
09/06/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SAL REFINADO IODADO ( 30 PCT DE 1 KG )
8,00000
08.528.442/0001-17
16,620
132,96
09/06/2014 PATRICK COSTA LINDOLFO - ME
GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO - CARGA P13
112,00000
06.058.434/0001-29
40,000
4.480,00
09/06/2014 PATRICK COSTA LINDOLFO - ME
GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO - CARGA P45
2,00000
06.058.434/0001-29
150,000
300,00
09/06/2014 PAULO HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
61,00000
14.282.531/0001-29
2,600
158,60
09/06/2014 PAULO HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA
PÃO FRANCES
41,39000
14.282.531/0001-29
9,400
389,066
09/06/2014 PAULO HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA
PRESUNTO
13,06000
14.282.531/0001-29
20,900
272,954
09/06/2014 PAULO HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA
QUEIJO MUSSARELA
13,19000
14.282.531/0001-29
20,900
275,671
09/06/2014 R.M.P. DE SOUZA TROFEUS - ME
DISPLAY EM ACRÍLICO (10CM X 7CM)
45,00000
14.310.243/0001-30
3,850
173,25
09/06/2014 RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA ME
SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CAMISETAS
30,00000
13.476.280/0001-50
12,000
360,00
09/06/2014 ROSE & CAMPOS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA.
SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1,00000
09.526.701/0001-33
1.665,000
1.665,00
09/06/2014 SEMCO DISPLAYS EXPOSITORES E STANDS PORTATEIS LTDA
03.416.082/0001-48
PORTA BANNER ( BASE EM CHAPA DE AÇO ; PINTURA EPÓXI
2,00000
; COR BRANCA
128,000
; HASTE EM ALUMÍNIO
256,00 FOSC
09/06/2014 SEMCO DISPLAYS EXPOSITORES E STANDS PORTATEIS LTDA
03.416.082/0001-48
PORTA FOLDER CS-5 ( MAT: ACRÍLICO ; 4 POSIÇÕES ; PARA
1,00000
FOLDERS NO520,000
TAMANHO A4 ; ESTRUTURA
520,00
EM
09/06/2014 SEMCO DISPLAYS EXPOSITORES E STANDS PORTATEIS LTDA
03.416.082/0001-48
PORTA FOLDER EXPOSITOR CLASSIC ( MAT : ACRÍLICO4,00000
; TAM : A4 ; CUBAGEM
33,000
: 24 L X 4 P X 30
132,00
A)
09/06/2014 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDA
GASOLINA COMUM
10.000,00000
Fiorilli S/C Software Ltda
02.044.526/0001-07
2,726
27.260,00
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
09/06/2014 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDA
OLEO DIESEL
15.000,00000
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA
BATATA MONALISA EXTRA I (SC 50KG)
12,00000
Total
02.044.526/0001-07
2,203
33.045,00
65.066.805/0003-45
91,000
1.092,00
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA
65.066.805/0003-45
CEBOLA AMARELA GLOBULAR - CLASSE 2A5 - TIPO COMERCIAL
6,00000 (SC 20KG 44,200
)
265,20
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA
CENOURA EXTRA AA (CX 20KG)
6,00000
65.066.805/0003-45
32,500
195,00
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA
HORTIFRUTÍCOLA - MELANCIA
380,00000
65.066.805/0003-45
1,180
448,40
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA
HORTIFRUTÍCOLA - PERA (19 KG)
5,00000
65.066.805/0003-45
93,860
469,30
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA
MAÇA NACIONAL TIPO GALA
18,00000
65.066.805/0003-45
46,800
842,40
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA
MAMÃO FORMOSA A
60,00000
65.066.805/0003-45
1,430
85,80
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA
65.066.805/0003-45
MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA
10,00000
11º BRIX (CX 13KG)28,730
287,30
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA
OVOS (CAIXA COM 30 DUZIAS)
4,00000
65.066.805/0003-45
89,700
358,80
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA
10,00000
65.066.805/0003-45
2,550
25,50
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA
REPOLHO VERDE LISO EXTRA
130,00000
65.066.805/0003-45
1,820
236,60
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA
TOMATE SALADA EXTRA AA (CX 20 KG)
12,00000
65.066.805/0003-45
45,500
546,00
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
BANANA MAÇÃ GRUPO I CLASSE 9 (CX 20KG)
65.066.805/0001-83
41,600
249,60
6,00000
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
65.066.805/0001-83
CEBOLA AMARELA GLOBULAR - CLASSE 2A5 - TIPO COMERCIAL
2,00000 (SC 20KG 39,000
)
78,00
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
CENOURA EXTRA AA (CX 20KG)
10,00000
65.066.805/0001-83
36,400
364,00
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
CHUCHU EXTRA AA (CX 22KG)
4,00000
65.066.805/0001-83
19,500
78,00
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI
20,00000
65.066.805/0001-83
2,730
54,60
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA MADURA
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
65.066.805/0001-83
15,600
15,60
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
HORTIFRUTÍCOLA - MELANCIA
350,00000
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
HORTIFRUTÍCOLA - PERA (19 KG)
Valor Uni.
Total
65.066.805/0001-83
1,320
462,00
6,00000
65.066.805/0001-83
93,860
563,16
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
MAÇA NACIONAL TIPO GALA
18,00000
65.066.805/0001-83
49,400
889,20
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
MAMÃO FORMOSA A
80,00000
65.066.805/0001-83
1,430
114,40
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
65.066.805/0001-83
MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA
18,00000
11º BRIX (CX 13KG)32,110
577,98
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
OVOS (CAIXA COM 30 DUZIAS)
7,00000
65.066.805/0001-83
89,700
627,90
09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA
TOMATE SALADA EXTRA AA (CX 20 KG)
10,00000
65.066.805/0001-83
97,500
975,00
09/06/2014 TATIANE SILVA ROCHA EIRELI-ME
SERVIÇO - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO - LUXO 5,00000
08.104.968/0001-70
400,000
2.000,00
09/06/2014 TATIANE SILVA ROCHA EIRELI-ME
SERVIÇO - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
08.104.968/0001-70
245,000
2.450,00
10,00000
09/06/2014 TAVEIRA & GUIMARAES LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE
1,00000
01.808.991/0001-04
7.950,000
7.950,00
09/06/2014 TRANS GARCIA TRANSPORTES E LOCACAO DE GUINDASTES L
09.190.667/0001-79
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK
40,00000
143,750
5.750,00
09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
ÁGUA MINERAL 500 ML
100,00000
05.938.499/0002-87
0,790
79,00
09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
ALHO
20,00000
05.938.499/0002-87
7,800
156,00
09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
BALAS (DIVERSAS)
3,00000
05.938.499/0002-87
4,390
13,17
09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
BEBIDA ISOTONICA
50,00000
05.938.499/0002-87
2,300
115,00
09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
BOMBOM
4,00000
05.938.499/0002-87
6,790
27,16
09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500GR
8,00000
05.938.499/0002-87
4,500
36,00
5,00000
05.938.499/0002-87
2,200
11,00
5,00000
05.938.499/0002-87
3,300
16,50
09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
COLHERZINHA
09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
COPO DESCARTAVEL 500ML
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
FAQUINHA
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
05.938.499/0002-87
1,990
9,95
5,00000
05.938.499/0002-87
2,200
11,00
09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
GELO EM CUBO (PACOTE C/05 KG)
4,00000
05.938.499/0002-87
6,450
25,80
09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
GUARDANAPO DE PAPEL 33X33 CM
10,00000
05.938.499/0002-87
1,090
10,90
09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
HORTIFRUTÍCOLA - BANANA NANICA
6,00000
05.938.499/0002-87
1,550
9,30
09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
HORTIFRUTÍCOLA - PERA
6,00000
05.938.499/0002-87
3,800
22,80
09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
HORTIFRUTÍCOLA - UVA
6,00000
05.938.499/0002-87
3,600
21,60
09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
MAÇÃ
6,00000
05.938.499/0002-87
2,430
14,58
09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
PRATINHO
8,00000
05.938.499/0002-87
2,150
17,20
09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
REFRIGERANTE 02 LITROS
60,00000
05.938.499/0002-87
2,200
132,00
09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
SUCO CONCENTRADO 1 LITRO
40,00000
05.938.499/0002-87
4,000
160,00
09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
BISCOITO DIVERSOS
33,00000
05.938.499/0001-04
4,000
132,00
09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
CHUCHU EXTRA AA (CX 22KG)
2,00000
05.938.499/0001-04
22,000
44,00
09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
GUARDANAPO 18 X 19,50 CM C/100 UNID
10,00000
05.938.499/0001-04
1,000
10,00
09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
PALITO DE DENTE (CX C/100UN)
3,00000
05.938.499/0001-04
0,900
2,70
09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
PÃO DE FORMA
7,00000
05.938.499/0001-04
4,100
28,70
09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
PÃO FRANCES
70,00000
05.938.499/0001-04
8,000
560,00
3,00000
05.938.499/0001-04
2,300
6,90
4,00000
05.938.499/0001-04
11,100
44,40
09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS
GARFINHO
09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
PAPEL FILME
09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
PRESUNTO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
QUEIJO MUSSARELA
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
05.938.499/0001-04
15,800
63,20
33,00000
05.938.499/0001-04
3,800
125,40
09/06/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G.
2,00000
35.820.448/0094-35
71,280
142,56
09/06/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
OXIGENIO MEDICINAL CIL PP
3,00000
35.820.448/0094-35
37,463
112,39
09/06/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL. T 10 M³
40,00000
35.820.448/0094-35
32,585
1.303,416
09/06/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
SERVIÇO - FRETE
2,00000
35.820.448/0094-35
220,995
441,99
10/06/2014 ETERNA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME
ROÇAGEM DE GRAMÍNEAS
12.732,25000
62.755.442/0001-03
0,130
1.654,811
10/06/2014 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA
ÓLEO DIESEL S-10
6.745,57900
05.846.029/0002-93
2,576
17.376,612
11/06/2014 AGRO NEW MÁQUINHAS AGRÍCOLAS LTDA
MÃO DE OBRA
1,00000
08.479.089/0002-03
480,000
480,00
11/06/2014 AGRO NEW MÁQUINHAS AGRÍCOLAS LTDA
PEÇAS DIVERSAS
1,00000
08.479.089/0002-03
470,000
470,00
09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS
REFRIGERANTE 02 LITROS
11/06/2014 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
710,00000
00.128.791/0001-30
2,170
1.540,70
5,00000
11.339.941/0001-70
170,000
850,00
30,00000
02.282.485/0002-60
121,000
3.630,00
11/06/2014 C.R.M. MULTIELETRICA MAT. ELET. LTDA - ME
FIO FLEXIVEL DE COBRE ISOLADO 2 X 4,0 MM² ( MARROM
1.700,00000
)
05.208.559/0001-25
3,140
5.338,00
11/06/2014 C.R.M. MULTIELETRICA MAT. ELET. LTDA - ME
LÂMPADA ELETRONICA 20W X 220V COMPACTA
30,00000
05.208.559/0001-25
31,690
950,70
11/06/2014 C.R.M. MULTIELETRICA MAT. ELET. LTDA - ME
LÂMPADA ELETRONICA 25W X 220V COMPACTA
4,00000
05.208.559/0001-25
32,970
131,88
11/06/2014 C.R.M. MULTIELETRICA MAT. ELET. LTDA - ME
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1000W 220V E-40 TUBOLAR
2,00000
HQI
05.208.559/0001-25
292,780
585,56
11/06/2014 BOTAN & NANTES LTDA ME - ME
HOSPEDAGEM QUARTO TRIPLO
11/06/2014 C.A.C. COMERCIO DE PAPÉIS LTDA
RESMA SULFITE A4 CX COM 10 UN.
11/06/2014 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
02.715.655/0001-71
LEITE ENSURE PÓ - LATA COM 400 GRS MARCA: ENSURE
10,00000
PÓ - LATA 400 GR
29,000
290,00
11/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
67.729.178/0001-49
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XG, PARA
3.000,00000
CRIANÇAS DE 14 OU0,439
MAIS KG, COM1.317,00
BARREIRAS
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
MEDICAMENTO AZITROMICINA 500 MG
11.750,00000
67.729.178/0001-49
0,350
4.112,50
11/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
MEDICAMENTO ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO
1.500,00000
67.729.178/0001-49
0,160
240,00
11/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
MEDICAMENTO ESPIRONOLACTONA 25 MG
6.000,00000
67.729.178/0001-49
0,085
510,00
11/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
MEDICAMENTO SINVASTATINA 10 MG
15.000,00000
67.729.178/0001-49
0,038
570,00
11/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CONUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO
11/06/2014 COMIL ÔNIBUS S.A
ÔNIBUS RODOVIARIO VOLVO/COMIL 40 LUGARES
1,00000
13.171.120/0001-01
4.471,000
4.471,00
1,00000
00.940.956/0001-73
600.000,000
600.000,00
11/06/2014 CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA
03.191.328/0001-20
SOFTWARE (LICENCIAMENTO) E SUPORTE TÉCNICO 0,12127
53.600,000
6.499,997
11/06/2014 DANIEL BENEDITO CRISP TRANSPORTES - EPP
ISA / ASSENTAMENTO STA GERTRUDES E CACHOEIRINHA
18.604,15000
11/06/2014 EDER MELEIRO - ME
MEDICAMENTO VILDAGLIPTINA 50MG
02.520.767/0001-77
3,900
72.556,185
10,00000
04.788.008/0001-15
166,880
1.668,80
11/06/2014 ETERNA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME
ROÇAGEM DE GRAMÍNEAS
38.777,71000
62.755.442/0001-03
0,130
5.040,726
11/06/2014 FABIANA CRISTINA GIOVANETTI MARTINS FARTO-ME
PALESTRANTE
1,00000
12.047.846/0001-66
1.500,000
1.500,00
11/06/2014 FAVI & ÁRIAS LOC. DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA
09.327.243/0001-03
ISA / FAZENDAS ELDORADO; SANTA ISABEL; NOVA 4.800,00000
ESTRELA; LAGOINHA EST.
3,750
LAGOA AZUL
18.000,00
11/06/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
MEDICAMENTO CLONAZEPAN 2,5 MG/ML SUSPENSÃO
100,00000
ORAL, FRC C/20ML
14.271.474/0001-82
1,350
135,00
11/06/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
14.271.474/0001-82
MEDICAMENTO METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG-LIBERAÇÃO
9.990,00000 CONTROLADA
1,150
11.488,50
11/06/2014 G2MC EDITORA LTDA-ME
PUBLICAÇÃO SEMANAL EM JORNAL
15.576.307/0001-02
1,200
599,95
500,00000
11/06/2014 HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTO CLOBAZAM 10 MG
60,00000
11/06/2014 JOSIANE GONÇALVES PASSOS DE ALMEIDA
SERVIÇO - SONORIZAÇÃO (BUXIXEIRO)
44,00000
11/06/2014 LAPÔNIA SUDESTE LTDA
CAMINHÃO BASCULANTE PARA 10M³
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI
Fiorilli S/C Software Ltda
26.921.908/0001-21
0,222
13,32
12.870.905/0001-00
13,945
613,60
1,00000
04.422.548/0001-80
200.800,000
200.800,00
4,00000
53.963.443/0011-16
3,990
15,96
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
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Junho de 2014
Data
Produto
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Fornecedor
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA VERDE
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
53.963.443/0011-16
1,350
6,75
4,00000
53.963.443/0011-16
2,100
8,40
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - BANANA PRATA
1,00000
53.963.443/0011-16
3,120
3,12
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - BATATA
6,00000
53.963.443/0011-16
2,760
16,56
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - BETERRABA
2,00000
53.963.443/0011-16
1,800
3,60
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLA
3,00000
53.963.443/0011-16
2,100
6,30
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - CENOURA
5,00000
53.963.443/0011-16
1,740
8,70
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - CHEIRO VERDE
3,00000
53.963.443/0011-16
3,990
11,97
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - CHUCHU
4,00000
53.963.443/0011-16
1,100
4,40
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - COUVE-FLOR
2,00000
53.963.443/0011-16
4,600
9,20
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - LARANJA
9,00000
53.963.443/0011-16
1,150
10,35
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - LIMÃO
2,00000
53.963.443/0011-16
0,990
1,98
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ ARGENTINA
4,00000
53.963.443/0011-16
5,950
23,80
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA
4,00000
53.963.443/0011-16
3,100
12,40
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA
5,00000
53.963.443/0011-16
6,600
33,00
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - PERA
4,00000
53.963.443/0011-16
5,550
22,20
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - TOMATE SALADA
5,00000
53.963.443/0011-16
3,190
15,95
1,00000
53.963.443/0011-16
5,280
5,28
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
HORTIFRUTÍCOLA - BANANA MAÇÃ
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
INHAME
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA3,00000
11º BRIX
Fiorilli S/C Software Ltda
53.963.443/0011-16
2,300
6,90
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA.
VAGEM MANTEIGA EXTRA AA
Quantidade
Valor Uni.
3,00000
11/06/2014 LUIZ O DA SILVA TRANSPORTE E LOC. DE VEÍCULOS LTDA
ISA / FAZENDAS SÃO BENTO E VITÓRIA
13.200,00000
11/06/2014 MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
REMOVEDOR 3,600 LT
Total
53.963.443/0011-16
5,100
15,30
12.278.905/0001-07
3,380
44.616,00
1,00000
96.230.719/0001-98
40,690
40,69
11/06/2014 MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
SOLVENTE TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA ( 18 LITROS ) 40,00000
96.230.719/0001-98
103,245
4.129,82
11/06/2014 MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
THINNER 2800 (05 LITROS)
8,00000
96.230.719/0001-98
34,764
278,109
11/06/2014 MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA 18 LT
50,00000
96.230.719/0001-98
171,733
8.586,665
11/06/2014 MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18 LT
70,00000
96.230.719/0001-98
155,705
10.899,336
11/06/2014 MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PRETA 18 LITROS 10,00000
96.230.719/0001-98
155,705
1.557,048
11/06/2014 MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA 18 L
10,00000
96.230.719/0001-98
171,733
1.717,333
226,00000
03.074.563/0001-12
13,000
2.938,00
11/06/2014 NAGILA MARIA DA SILVA ARAUJO - ME
SERVIÇO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO
11/06/2014 OLIVEIRA COM ACESS CIRURG MED HOSPIT ODONT LTDA ME
07.788.770/0001-90
IONOMERO DE VIDRO - VIDRION N PÓ
50,00000
38,000
1.900,00
11/06/2014 OLIVEIRA COM ACESS CIRURG MED HOSPIT ODONT LTDA ME
IONOMERO N LIQUIDO
20,00000
07.788.770/0001-90
2,890
57,80
11/06/2014 OLIVEIRA COM ACESS CIRURG MED HOSPIT ODONT LTDA ME
LIDOCAINA 2% 20ML
50,00000
07.788.770/0001-90
2,500
125,00
11/06/2014 OLIVEIRA COM ACESS CIRURG MED HOSPIT ODONT LTDA ME
07.788.770/0001-90
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M - CX C/100UN
200,00000
16,500
3.300,00
11/06/2014 OLIVEIRA COM ACESS CIRURG MED HOSPIT ODONT LTDA ME
07.788.770/0001-90
RESINA ADES 8 ML (SCOTH BOND)
10,00000
189,000
1.890,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
ÁCIDO GEL SERINGA
20,00000
61.692.422/0001-60
3,560
71,20
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
AGULHA DESCATÁVEL GENGIVAL CURTA 30G
15,00000
61.692.422/0001-60
13,000
195,00
50,00000
61.692.422/0001-60
2,500
125,00
30,00000
61.692.422/0001-60
18,750
562,50
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
AGULHA P/AUTOCLAVE
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
ALGINATO GELTRATE PLUS
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Fornecedor
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
ALGODÃO ROLO 500GS
Quantidade
Valor Uni.
Total
50,00000
61.692.422/0001-60
8,000
400,00
50,00000
61.692.422/0001-60
23,770
1.188,50
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
ANESTESICO TOPICO
20,00000
61.692.422/0001-60
5,570
111,40
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
BROCA 1/2
25,00000
61.692.422/0001-60
3,950
98,75
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
BROCA 1/4
25,00000
61.692.422/0001-60
3,950
98,75
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
BROCA 1045
15,00000
61.692.422/0001-60
1,100
16,50
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
BROCA 1046
15,00000
61.692.422/0001-60
1,100
16,50
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
BROCA 1190 PRATEADA
15,00000
61.692.422/0001-60
1,100
16,50
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
BROCA 3118
20,00000
61.692.422/0001-60
1,100
22,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
BROCA 3168
20,00000
61.692.422/0001-60
1,100
22,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
BROCA 3195
20,00000
61.692.422/0001-60
1,100
22,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 4
10,00000
61.692.422/0001-60
3,950
39,50
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 8
5,00000
61.692.422/0001-60
3,950
19,75
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBINE Nº 2
10,00000
61.692.422/0001-60
3,950
39,50
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
BROCA ALTA TORAÇÃO CARBIDE N. 6
5,00000
61.692.422/0001-60
3,950
19,75
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 2
5,00000
61.692.422/0001-60
1,930
9,65
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 3
10,00000
61.692.422/0001-60
1,930
19,30
10,00000
61.692.422/0001-60
1,930
19,30
20,00000
61.692.422/0001-60
1,930
38,60
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
ANESTÉSICO CITOCAINA
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6
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PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
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Fornecedor
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 8
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
61.692.422/0001-60
1,930
38,60
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 13F C/500 100,00000
61.692.422/0001-60
11,000
1.100,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
CUNHA DE MADEIRA
20,00000
61.692.422/0001-60
4,960
99,20
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
DESCARTEX 13 LITROS
20,00000
61.692.422/0001-60
4,500
90,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
DESENSIBILIZANTE 3 ML
10,00000
61.692.422/0001-60
40,000
400,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
DISCO LIXA OXIDO ALUMINIO C/100
10,00000
61.692.422/0001-60
12,660
126,60
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
EDTA
2,00000
61.692.422/0001-60
4,000
8,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
ESCOVA DE ROBSON (HASTE DOURADA)
25,00000
61.692.422/0001-60
1,000
25,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
ESPELHO BUCAL N°05 COM CABO
120,00000
61.692.422/0001-60
2,850
342,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
ESTIRPA NERVO
5,00000
61.692.422/0001-60
20,000
100,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
EUCALIPTOL
2,00000
61.692.422/0001-60
6,500
13,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
EUGENOL
10,00000
61.692.422/0001-60
6,250
62,50
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
FILME RADIOGRÁFICO C/150
3,00000
61.692.422/0001-60
75,000
225,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
FIO DE NYLON 3.0 C/AGULHA 2CM
30,00000
61.692.422/0001-60
16,350
490,50
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
FIO DE SEDA 4.0
20,00000
61.692.422/0001-60
17,270
345,40
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
FIXADOR RADIOGRAFICO
24,00000
61.692.422/0001-60
5,560
133,44
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
FLÚOR GEL
20,00000
61.692.422/0001-60
2,500
50,00
2,00000
61.692.422/0001-60
3,830
7,66
50,00000
61.692.422/0001-60
5,400
270,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
FORMOCRESOL
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
GORRO COM ELÁSTICO ( COM 100 UN )
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
GORRO DE AMARRAR
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
61.692.422/0001-60
9,000
180,00
20,00000
61.692.422/0001-60
13,500
270,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
HIDROXIDO DE CALCIO P.A.
10,00000
61.692.422/0001-60
3,830
38,30
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
IODOFORMIO
2,00000
61.692.422/0001-60
11,660
23,32
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDO
5,00000
61.692.422/0001-60
9,200
46,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
LENTULO
15,00000
61.692.422/0001-60
24,750
371,25
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM EP - CX C/100UN
200,00000
61.692.422/0001-60
16,560
3.312,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P - CX C/100UN
160,00000
61.692.422/0001-60
16,200
2.592,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
MASCARA RET. C/CLIPS/ELAST.T.TRIPLA C/50
50,00000
61.692.422/0001-60
5,500
275,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
MATRIZ ACO 0,5mm
50,00000
61.692.422/0001-60
1,520
76,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
MATRIZ DE ACO 0,7
40,00000
61.692.422/0001-60
1,510
60,40
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
MEDICAMENTO - OXIDO DE ZINDO -CREME
25,00000
61.692.422/0001-60
3,000
75,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
MERCURIO
10,00000
61.692.422/0001-60
112,000
1.120,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
OLEO P/ LUBRIFICAR ALTA ROTACAO
5,00000
61.692.422/0001-60
12,000
60,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
OLEO P/LUBRIFICAÇÃO BAIXA ROTAÇÃO
5,00000
61.692.422/0001-60
12,000
60,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
PARAMONOCLOROFENOL
2,00000
61.692.422/0001-60
3,660
7,32
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
PASTA PROFILÁTICA 90 GR
20,00000
61.692.422/0001-60
4,330
86,60
5,00000
61.692.422/0001-60
3,450
17,25
4,00000
61.692.422/0001-60
11,000
44,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
HEMOSPON (ESPONJA)
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
PEDRA POMES DE 100 GRS
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
RESINA DG/C3
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
RESINA PRISMA A1
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
61.692.422/0001-60
11,000
55,00
20,00000
61.692.422/0001-60
11,000
220,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
RESINA PRISMA A4
5,00000
61.692.422/0001-60
11,000
55,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
RESINA PRISMA B1
2,00000
61.692.422/0001-60
11,000
22,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
RESINA PRISMA B2
10,00000
61.692.422/0001-60
11,000
110,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
RESINA PRISMA B3
5,00000
61.692.422/0001-60
11,000
55,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
RESINA PRISMA C1
5,00000
61.692.422/0001-60
11,000
55,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
RESINA PRISMA C2
5,00000
61.692.422/0001-60
11,000
55,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
REVELADOR RADIOGRAFICO
24,00000
61.692.422/0001-60
5,330
127,92
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
ROLETES DE ALGODÃO APOLO
100,00000
61.692.422/0001-60
1,300
130,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
SABONETE LIQUIDO
20,00000
61.692.422/0001-60
4,660
93,20
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
SEALAPEX CIMENTO
1,00000
61.692.422/0001-60
155,000
155,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
SUGADOR (COLORIDO)
120,00000
61.692.422/0001-60
2,500
300,00
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
TIRA DE AÇO 0,70
15,00000
61.692.422/0001-60
4,160
62,40
20,00000
61.692.422/0001-60
0,810
16,20
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
RESINA PRISMA A3
11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
TIRA DE POLIESTER
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
07.614.182/0001-30
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA,
20,00000
APIROGÊNICA, CALIBRE
4,050
13 X 4,5,
81,00
CORPO D
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
07.614.182/0001-30
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA,
15,00000
APIROGÊNICA, CALIBRE
4,180
25 X 06,62,70
CORPO D
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
07.614.182/0001-30
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA,
20,00000
APIROGÊNICA, CALIBRE
4,000
25 X 08,80,00
CORPO D
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
07.614.182/0001-30
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA,
20,00000
APIROGÊNICA, CALIBRE
3,860
30 X 07,77,20
CORPO D
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
07.614.182/0001-30
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA,
20,00000
APIROGÊNICA, CALIBRE
4,140
40 X 12 82,80
CORPO DE
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
07.614.182/0001-30
ATADURA DE CREPE (CREPOM) DE 12 CM DE LARGURA
50,00000
E NO MINIMO 1,80 METROS
4,460
DE COMPRIMENTO,
223,00
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
07.614.182/0001-30
ATADURA DE CREPE (CREPOM) DE 8 CM DE LARGURA50,00000
E NO MINIMO 1,80 METROS
3,100 DE COMPRIMENTO,
155,00
P
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
07.614.182/0001-30
ATADURA DE GESSO DE 10 CM DE LARGURA E NO MINIMO
40,00000
2 METROS DE COMPRIMENTO
0,950
EM38,00
TECIDO DE
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
07.614.182/0001-30
ATADURA DE GESSO DE 15 CM DE LARGURA E NO MINIMO
40,00000
2 METROS DE COMPRIMENTO
1,400
EM56,00
TECIDO DE
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
07.614.182/0001-30
ATADURA DE GESSO DE 20 CM DE LARGURA E NO MINIMO
40,00000
2 METROS DE COMPRIMENTO
2,560
EM
102,40
TECIDO DE
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
07.614.182/0001-30
ATADURA DE RAYON 7,5 X 500 CM DE TECIDO DE MALHA
50,00000
DE ACETADO DE CELULOSE.
2,850
CURATIVO
142,50NÃO E
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
07.614.182/0001-30
BANDAGEM ADESIVO HIPOALERGÊNICA PARA USO PÓS
50,00000
PUNÇÃO VENOSA OU
4,680
INJEÇÕES, EM234,00
TECIDO-NÃ
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
07.614.182/0001-30
CATETER NASAL P/OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS UTILIZADO
100,00000
NA INALAÇÃO DE OXIGENIO
0,560
EM PACIENTES
56,00 COM
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
07.614.182/0001-30
CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 14,ESTERILIZADO
1,00000
POR OXIDO DE
129,990
ETILENO APRESENTAR
129,99 BOAS
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
07.614.182/0001-30
CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 24,ESTERILIZADO
1,00000
POR OXIDO DE
149,930
ETILENO APRESENTAR
149,93 BOAS
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
07.614.182/0001-30
COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL TRANSPARENTE TAMPA
300,00000
C/ ROSCA (TB) - FRASCO
0,210 80 ML - 1ª LINHA
63,00
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/ CAPA
100,00000
07.614.182/0001-30
4,390
439,00
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
FITA CREPE 19MMX50M
100,00000
07.614.182/0001-30
1,830
183,00
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
FITA CREPE BRANCA 50MM X 50M
80,00000
07.614.182/0001-30
4,830
386,40
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
07.614.182/0001-30
FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML- SOLUÇÃO DE PROPILENOGLICOL
100,00000 E ÁLCOOL4,400
ABSOLUTO QUE 440,00
POSSUI PRO
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
HASTE FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO C/ 75 UNIDADES
50,00000
07.614.182/0001-30
0,650
32,50
11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
07.614.182/0001-30
LAMINA PARA MICROSCOPIO,NÃO LAPIDADA C/ UMA EXTREMIDADE
25,00000
FOSCA2,440
25,4X76,2MM, ESPESSURA
61,00
1
11/06/2014 R.M.P. DE SOUZA TROFEUS - ME
MEDALHA 1° COLOCADO OURO
Fiorilli S/C Software Ltda
540,00000
14.310.243/0001-30
2,700
1.458,00
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
11/06/2014 R.M.P. DE SOUZA TROFEUS - ME
MEDALHA 2° COLOCADO PRATA
11/06/2014 R.M.P. DE SOUZA TROFEUS - ME
MEDALHA 3° COLOCADO BRONZE
Quantidade
Valor Uni.
Total
240,00000
14.310.243/0001-30
2,700
648,00
360,00000
14.310.243/0001-30
2,700
972,00
11/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda.
04.075.052/0001-88
SERINGA DE SEGURANÇA COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA
100,00000
- 10 ML - COM AGULHA.
2,000 SERINGA DE
200,00
SEGURAN
11/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda.
04.075.052/0001-88
SERINGA DE SEGURANÇA COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA
100,00000
- 5 ML - COM AGULHA.
2,000SERINGA DE200,00
SEGURANÇ
11/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda.
04.075.052/0001-88
SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA DE USO ÚNICO
100,00000
COM ESCALA GRADUADA
2,700 DE 01 EM270,00
01 UNIDAD
11/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda.
04.075.052/0001-88
SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA DE USO ÚNICO
100,00000
COM ESCALA GRADUADA
2,000 DE 01 EM200,00
01 UNIDAD
11/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda.
04.075.052/0001-88
SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA DE USO ÚNICO
100,00000
COM ESCALA GRADUADA
2,000 DE 01 EM200,00
01 UNIDAD
11/06/2014 ROSSANA PASCOAL DE LOLLO FARMACIA-ME
AGULHA DE INSULINA 5 MM
4,00000
02.037.294/0001-51
80,000
320,00
11/06/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA.
CESTAS BÁSICAS, CONTENDO 13 ITENS
120,00000
02.183.748/0001-00
51,000
6.120,00
11/06/2014 SAMUEL SIMONCELLI LALUCCI - ME
SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
1,00000
09.502.875/0001-66
1.200,000
1.200,00
11/06/2014 SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA
FLASHES COM EM CONFORMIDADE COM CADA SOLICITAÇÃO
21,00000
03.898.363/0002-65
21,825
458,325
11/06/2014 SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA
INCERÇÃO DE SPOT COM DURAÇÃO E PROGRAMAÇÃO
51.615,00000
03.898.363/0002-65
0,297
15.329,465
11/06/2014 SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA
TRANSMISSÃO AO VIVO
9,00000
03.898.363/0002-65
331,250
2.981,25
11/06/2014 SODROGAS DISTRIB.MEDICAM.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
AQUACEL 10X01 (CX C/10 CURATIVO) CURATIVO NÃO 35,00000
ADESIVO, COMPOSTO
590,000
POR HIDROFIBRAS,
20.650,00
100% C
11/06/2014 SODROGAS DISTRIB.MEDICAM.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE 10 X 10 CM – CAIXA COM
11,00000
10 UNIDADES. COBERTURA
460,000
DE FERIMENTOS
5.060,00 ES
11/06/2014 SODROGAS DISTRIB.MEDICAM.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA
600,00000
DE GLICOSE NO19,000
SANGUE CAPILAR
11.400,00
QUÍMICA E
11/06/2014 SONIA REGINA PARISI FERREIRA
REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA DE ESPORTE (FUNDO)
2,00000
18.418.273/0001-16
328,615
657,23
11/06/2014 SONIA REGINA PARISI FERREIRA
REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA DE ESPORTES (LATERAL)
2,00000
18.418.273/0001-16
568,320
1.136,64
11/06/2014 TASQA SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDSA
SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
0,50000
67.994.897/0001-97
4.130,000
2.065,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
11/06/2014 TRANSPORTADORA E LOCADORA JR LTDA-ME
TRANSPORTE DE ALUNOS
11.121,58455
11/06/2014 TREVISAN SANTOS & CIA LTDA - ME
CARIMBO AUTOMATICO
Valor Uni.
Total
11.073.649/0001-59
2,690
29.917,062
3,00000
01.891.765/0001-21
20,000
60,00
11/06/2014 TV SAO JOSE DO RIO PRETO S/A
SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
1,00000
50.023.373/0001-56
565,500
565,50
11/06/2014 VIA SUL CHOPPERIA LTDA - ME
REFEIÇÃO
29,99997
02.138.854/0001-64
18,000
539,999
11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ANEL DO BUJÃO DO CARTER
1,00000
07.866.156/0001-07
4,770
4,77
11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
FILTRO DE AR
1,00000
07.866.156/0001-07
82,310
82,31
11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
07.866.156/0001-07
33,650
33,65
11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
FILTRO DE ÓLEO
1,00000
07.866.156/0001-07
32,650
32,65
11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
FILTRO DO HABITACULO
1,00000
07.866.156/0001-07
42,460
42,46
11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO / AUTOMOVEL 1,00000
07.866.156/0001-07
20,000
20,00
11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ÓLEO DE MOTOR
5,00000
07.866.156/0001-07
30,340
151,70
11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
PALHETA
1,00000
07.866.156/0001-07
99,000
99,00
11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
PRODUTO PARA HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO1,00000
07.866.156/0001-07
75,000
75,00
11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
PRODUTO PARA LIMPEZA DOS BICOS
1,00000
07.866.156/0001-07
80,000
80,00
11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
SERVIÇO - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
1,00000
07.866.156/0001-07
105,000
105,00
11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
SERVIÇO - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
1,00000
07.866.156/0001-07
40,000
40,00
11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECANICA
1,00000
07.866.156/0001-07
307,000
307,00
11/06/2014 VITUR LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA - ME
17.602.766/0001-49
ISA / FAZENDAS TRÊS IRMÃS 1 E 2; SÃO JOSÉ; COVA DA
1,00000
ONÇA; PESQUEIRO
13.845,000
13.845,00
11/06/2014 VITUR LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA - ME
17.602.766/0001-49
LINHA 03 ILHA SOLTEIRA / ASSENTAMENTO SANTA MARIA
1,00000
36.540,000
36.540,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
12/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA
ANEL SINCRONIZADOR 5ª MARCHA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
60.351.012/0001-92
150,000
150,00
1,00000
60.351.012/0001-92
355,000
355,00
12/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA
GARFO CAMBIO 4ª E 5ª
1,00000
60.351.012/0001-92
210,000
210,00
12/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA
LUVA ENGATE 5´
1,00000
60.351.012/0001-92
295,000
295,00
12/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA
MIOLO SINCRONIZADOR 4ª E 5ª
1,00000
60.351.012/0001-92
600,000
600,00
12/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA
PORCA PILOTO DOBLO 1.8
1,00000
60.351.012/0001-92
15,000
15,00
12/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA
TUCHO SINCRONIZADOR
3,00000
60.351.012/0001-92
22,000
66,00
13/06/2014 R. ALVES DE LIMA PRODUÇÃO MUSICAL ME
SERVIÇO - APRESENTAÇÃO SHOW/TEATRO
1,00000
142.159.120-00
6.000,000
6.000,00
12/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA
ENGRENAGEM 5ª DOBLO 37 DTS
13/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CFOA SM-AS-80-G 04FO
500,00000
13.171.120/0001-01
1,800
900,00
13/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CORDÃO OTICO DUPLEX 2,5 M SM
6,00000
13.171.120/0001-01
45,000
270,00
12,00000
13.171.120/0001-01
0,700
8,40
4,00000
13.171.120/0001-01
4,000
16,00
13/06/2014 GERMANYA COM. CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
KIT LIMPEZA
2,00000
02.065.180/0003-87
11,000
22,00
13/06/2014 GERMANYA COM. CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
MATERIAL LIMPEZA
4,00000
02.065.180/0003-87
1,900
7,60
13/06/2014 GERMANYA COM. CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
OLEO DIFERENCIAL
40,00000
02.065.180/0003-87
23,800
952,00
13/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA
RETENTOR MORINGA
1,00000
60.351.012/0001-92
49,000
49,00
13/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA
RETENTOR SEMI DIR GOL G5
1,00000
60.351.012/0001-92
60,000
60,00
1,00000
60.351.012/0001-92
28,000
28,00
1,00000
60.351.012/0001-92
80,000
80,00
13/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
PROTETOR DE EMENDA ÓPITICA (60 X 1,5MM)
13/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ROLDANA 72 X 72 PARA ARMAÇÃO PRESBOW
13/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA
RETENTOR SEMI EIXO ESQ;GOL G5
13/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA
ROL. LAT. COROA GOL G5
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
13/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA
ROLAMENTO EMBREAGEM GOL
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
60.351.012/0001-92
115,000
115,00
1,00000
60.351.012/0001-92
480,000
480,00
13/06/2014 MARCIO JOSÉ DOS PASSOS 21424978882
SERVIÇO - SONORIZAÇÃO (BUXIXEIRO)
55,00000
17.206.183/0001-07
12,800
704,00
13/06/2014 MILTON ISSAO KOMATSU & CIA LTDA - ME
SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
1,00000
07.273.773/0001-90
380,000
380,00
13/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA
TPA LAT. CAMBIO GOL G5
13/06/2014 PANIFICADORA KIPÃO DE ILHA SOLTEIRA LTDA - EPP
BOLINHA DE QUEIJO
10,00000
03.316.986/0002-82
27,600
276,00
13/06/2014 PANIFICADORA KIPÃO DE ILHA SOLTEIRA LTDA - EPP
ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO
10,00000
03.316.986/0002-82
27,600
276,00
13/06/2014 PANIFICADORA KIPÃO DE ILHA SOLTEIRA LTDA - EPP
ESFIRRA DE CARNE (FECHADA)
10,00000
03.316.986/0002-82
27,600
276,00
13/06/2014 PANIFICADORA KIPÃO DE ILHA SOLTEIRA LTDA - EPP
PETIT FOUR SORTIDOS
8,00000
03.316.986/0002-82
23,800
190,40
13/06/2014 PANIFICADORA KIPÃO DE ILHA SOLTEIRA LTDA - EPP
SANDUICHE DE METRO PARA VEGETARIANO
20,00000
03.316.986/0002-82
24,900
498,00
13/06/2014 VIA SUL CHOPPERIA LTDA - ME
ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR)
32,00000
02.138.854/0001-64
16,100
515,20
13/06/2014 VIA SUL CHOPPERIA LTDA - ME
REFEIÇÃO COM REFRIGERANTE (ALMOÇO E JANTAR)
155,00000
02.138.854/0001-64
16,100
2.495,50
13/06/2014 VIA SUL CHOPPERIA LTDA - ME
REFRIGERANTE LATA
32,00000
02.138.854/0001-64
0,000
0,00
13/06/2014 VINICIUS BUZO VILALVA EVENTOS
FESTA DAS RAÍZES
1,00000
07.281.712/0001-75
19.500,000
19.500,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALTERNADOR
2,00000
13.171.120/0001-01
1.057,750
2.115,50
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALTERNADOR C-6003
5,00000
13.171.120/0001-01
2.365,600
11.828,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CALÇO P/TERMINAL DE BATERIA
100,00000
13.171.120/0001-01
0,900
90,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CHAVE GERAL OPN 94004
5,00000
13.171.120/0001-01
70,000
350,00
4,00000
13.171.120/0001-01
28,000
112,00
5,00000
13.171.120/0001-01
56,000
280,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CONECTOR OP 2001 (PACOTE)
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FAROL COM VIGIA L.D.
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FAROL COM VIGIA L.E.
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
13.171.120/0001-01
56,000
280,00
20,00000
13.171.120/0001-01
46,000
920,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FAROL SEM VIGIA
10,00000
13.171.120/0001-01
56,000
560,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FUSIVEL DE PORCELANA
50,00000
13.171.120/0001-01
0,200
10,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FUSIVEL DE VIDRO 15A
30,00000
13.171.120/0001-01
0,200
6,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FUSIVEL DE VIDRO 20 A
30,00000
13.171.120/0001-01
0,200
6,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FUSIVEL DE VIDRO MEDIO 30 A
30,00000
13.171.120/0001-01
0,200
6,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FUSIVEL LAMINA MAX 20 A
50,00000
13.171.120/0001-01
2,000
100,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FUSIVEL LAMINA MAX 30A
50,00000
13.171.120/0001-01
2,000
100,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FUSIVEL LAMINA MAX 40A
30,00000
13.171.120/0001-01
2,000
60,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FUSIVEL LAMINA MAX 50 A
20,00000
13.171.120/0001-01
2,000
40,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FUSIVEL LAMINA MAX 60 A
20,00000
13.171.120/0001-01
2,000
40,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FUSIVEL LAMINA MÉDIO 10 A
100,00000
13.171.120/0001-01
0,200
20,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FUSIVEL LAMINA MEDIO 15 A
100,00000
13.171.120/0001-01
0,200
20,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FUSIVEL LAMINA MÉDIO 20 A
100,00000
13.171.120/0001-01
0,200
20,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FUSIVEL LAMINA MEDIO 25A
100,00000
13.171.120/0001-01
0,200
20,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FUSIVEL LAMINA MEDIO 30 A
100,00000
13.171.120/0001-01
0,200
20,00
50,00000
13.171.120/0001-01
0,200
10,00
50,00000
13.171.120/0001-01
0,200
10,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FAROL FM 168.843 (AUXILIAR)
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FUSIVEL LAMINA MINI 10 A
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FUSIVEL LAMINA MINI 15 A
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FUSIVEL LAMINA MINI 20 A
Quantidade
Valor Uni.
Total
50,00000
13.171.120/0001-01
0,200
10,00
50,00000
13.171.120/0001-01
0,200
10,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FUSIVEL LAMINA MINI 30 A
50,00000
13.171.120/0001-01
0,200
10,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
JOGO LANTERNA TRASEIRA
10,00000
13.171.120/0001-01
77,200
772,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA 1141 X 12V
500,00000
13.171.120/0001-01
1,600
800,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA 1141 x 24V
300,00000
13.171.120/0001-01
2,980
894,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA 67 X 12V
300,00000
13.171.120/0001-01
1,400
420,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA 67 x 24V
300,00000
13.171.120/0001-01
1,700
510,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LAMPADA 67 X 24V X 2W
200,00000
13.171.120/0001-01
1,700
340,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA 69 X 12 V
400,00000
13.171.120/0001-01
1,700
680,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA 69 x 24V
400,00000
13.171.120/0001-01
1,980
792,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE 12 V
200,00000
13.171.120/0001-01
1,600
320,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE 24 V
50,00000
13.171.120/0001-01
2,600
130,00
100,00000
13.171.120/0001-01
3,200
320,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA ESMAGADA PEQUENA 12 V
200,00000
13.171.120/0001-01
1,700
340,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA ESMAGADA PEQUENA 24 V
300,00000
13.171.120/0001-01
3,200
960,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA H1 X 12V
50,00000
13.171.120/0001-01
11,800
590,00
50,00000
13.171.120/0001-01
11,800
590,00
50,00000
13.171.120/0001-01
21,000
1.050,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FUSIVEL LAMINA MINI 25 A
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE C/LED 12V AP 828
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA H3 X 12V
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA H3 x 24 V
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA H4 X 12V
Quantidade
Valor Uni.
Total
100,00000
13.171.120/0001-01
12,000
1.200,00
100,00000
13.171.120/0001-01
19,660
1.966,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA H5 12V
100,00000
13.171.120/0001-01
15,000
1.500,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA H5 x 24V
100,00000
13.171.120/0001-01
24,000
2.400,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA H7 X 12V
40,00000
13.171.120/0001-01
21,800
872,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA LED 1141-AP 202 (BRANCA)
30,00000
13.171.120/0001-01
8,600
258,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA LED 1141-AP 204 (AMARELA)
30,00000
13.171.120/0001-01
8,600
258,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA TORPEDO PEQUENA 12 V AP.285
15,00000
13.171.120/0001-01
2,800
42,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LANTERNA DIANTEIRA VIGIA AM
35,00000
13.171.120/0001-01
90,629
3.172,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LANTERNA FREIO VM MEIA LUZ FREIO
10,00000
13.171.120/0001-01
15,700
157,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LANTERNA LATERAL
30,00000
13.171.120/0001-01
15,700
471,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LANTERNA LATERAL MBB
22,00000
13.171.120/0001-01
124,000
2.728,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LANTERNA SETA L. ESQUERDO
10,00000
13.171.120/0001-01
12,000
120,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LANTERNA SETA TRASEIRA
10,00000
13.171.120/0001-01
15,700
157,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LANTERNA TRASEIRA VIGIA VM
35,00000
13.171.120/0001-01
90,629
3.172,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
MOTOR PARTIDA
2,00000
13.171.120/0001-01
1.657,750
3.315,50
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
MOTOR PARTIDA DR-1993910 (37 MT)
3,00000
13.171.120/0001-01
2.800,000
8.400,00
30,00000
13.171.120/0001-01
2,600
78,00
20,00000
13.171.120/0001-01
3,700
74,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LÂMPADA H4 x 24V
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
PORTA FUSIVEL DP 3083
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
PORTA FUSIVEL DP 3084
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Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
SOQUETE 01 POLO SELADO
Quantidade
Valor Uni.
Total
50,00000
13.171.120/0001-01
8,400
420,00
80,00000
13.171.120/0001-01
8,400
672,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
TERMINAL BATERIA CEL 135
20,00000
13.171.120/0001-01
3,300
66,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
TERMINAL BATERIA CEL 140 (GRANDE)
30,00000
13.171.120/0001-01
5,000
150,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
TERMINAL BATERIA CEL 152
100,00000
13.171.120/0001-01
4,400
440,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
TERMINAL ENCAIXE RS-7030 A MOSQUITINHO
100,00000
13.171.120/0001-01
0,100
10,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
TERMINAL FEMEA IM 00 181 S
300,00000
13.171.120/0001-01
0,420
126,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
TERMINAL FEMPA IM 00 182 S C/TRAVA
1.000,00000
13.171.120/0001-01
0,160
160,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
TERMINAL OLHAL 1/4´
300,00000
13.171.120/0001-01
0,320
96,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
TERMINAL OLHAL 3/16´
800,00000
13.171.120/0001-01
0,160
128,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
TERMINAL OLHAL 3/8´
200,00000
13.171.120/0001-01
0,420
84,00
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALTERNADOR
6,00000
13.171.120/0001-01
1.152,800
6.916,80
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALTERNADOR C-6003
1,00000
13.171.120/0001-01
828,000
828,00
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
BOTAO PARTIDA 9221015
1,00000
13.171.120/0001-01
36,000
36,00
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CHAVE GERAL OPN 8001
1,00000
13.171.120/0001-01
880,000
880,00
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CHICOTE ALTERNADOR
10,00000
13.171.120/0001-01
90,000
900,00
1,00000
13.171.120/0001-01
700,000
700,00
200,00000
13.171.120/0001-01
0,050
10,00
3,00000
13.171.120/0001-01
46,000
138,00
16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
SOQUETE 02 POLOS SELADO
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
COMUTADOR REVERSIVEL 12V X 24V OPN7001
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CONECTOR ENCAIXE FEMEA C/TRAVA RS-7500 A
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CORDOALHA AMS 38060 (BARRA LIGAÇÃO)
Fiorilli S/C Software Ltda
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Junho de 2014
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
DIODO EXCITAÇÃO GA-1102
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
13.171.120/0001-01
1,500
30,00
30,00000
13.171.120/0001-01
7,000
210,00
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
DIODO POSITIVO GA-1107
30,00000
13.171.120/0001-01
7,000
210,00
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
GARRA P/BATERIA DP-7028
20,00000
13.171.120/0001-01
2,600
52,00
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
GARRA TIPO JACARE GRANDE
20,00000
13.171.120/0001-01
13,000
260,00
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
JOGO FAROL L. DIREITO
4,00000
13.171.120/0001-01
133,800
535,20
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
JOGO FAROL L. ESQUERDO
4,00000
13.171.120/0001-01
133,800
535,20
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
JOGO LANTERNA SETA L. ESQUERDO
2,00000
13.171.120/0001-01
136,000
272,00
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
JOGO LANTERNA SETA L.DIREITO
2,00000
13.171.120/0001-01
136,000
272,00
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LANTERNA TRASEIRA DIREITA
1,00000
13.171.120/0001-01
135,000
135,00
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA
1,00000
13.171.120/0001-01
135,000
135,00
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
MOTOR PARTIDA
6,00000
13.171.120/0001-01
1.518,880
9.113,28
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
MOTOR PARTIDA C-7041
1,00000
13.171.120/0001-01
1.720,000
1.720,00
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
SOQUETE 01 POLO DP 3050
30,00000
13.171.120/0001-01
7,980
239,40
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
SOQUETE 02 POLO DP 3051
30,00000
13.171.120/0001-01
7,980
239,40
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
SOQUETE C/CHICOTE HZ DP 2010
30,00000
13.171.120/0001-01
7,000
210,00
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
SOQUETE DP 3133
20,00000
13.171.120/0001-01
2,400
48,00
20,00000
13.171.120/0001-01
2,400
48,00
10,00000
13.171.120/0001-01
5,800
58,00
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
DIODO NEGATIVO GA-1106
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
SOQUETE DP 3135
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
SOQUETE FAROL H1 OP 2012
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
SOQUETE P/FAROL OP 2004
Quantidade
Valor Uni.
Total
40,00000
13.171.120/0001-01
1,930
77,20
40,00000
13.171.120/0001-01
2,400
96,00
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
SOQUETE RS-7201
10,00000
13.171.120/0001-01
2,800
28,00
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
SOQUETE RS-7212
20,00000
13.171.120/0001-01
2,800
56,00
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
69.330.264/0001-00
165,000
330,00
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
AMORTECEDOR DIANTEIRO MBB
2,00000
69.330.264/0001-00
169,200
338,40
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
AMORTECEDOR TRASEIRO MBB
4,00000
69.330.264/0001-00
167,100
668,40
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
BOMBA D´AGUA
2,00000
69.330.264/0001-00
244,000
488,00
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CABO ACELERADOR
2,00000
69.330.264/0001-00
87,000
174,00
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CABO ACELERADOR MBB
2,00000
69.330.264/0001-00
89,300
178,60
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CALÇO DAS PASTILHA DE FREIO TRASEIRO
4,00000
69.330.264/0001-00
69,750
279,00
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CILINDRO MESTRE
1,00000
69.330.264/0001-00
235,000
235,00
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM
1,00000
69.330.264/0001-00
229,400
229,40
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CORREIA ALTERNADOR
4,00000
69.330.264/0001-00
36,800
147,20
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CORREIA DA BOMBA HIDRAULICA DE DIREÇÃO
4,00000
69.330.264/0001-00
41,650
166,60
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CRUZETA DO CARDAN
2,00000
69.330.264/0001-00
100,000
200,00
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CRUZETA DO CARDAN MBB
4,00000
69.330.264/0001-00
103,400
413,60
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CUICA DE FREIO TRASEIRA
4,00000
69.330.264/0001-00
1.023,000
4.092,00
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
DISCO DE FREIO DIANTEIRO
6,00000
69.330.264/0001-00
298,800
1.792,80
17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
SOQUETE P/PAINEL DP-3008
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
DISCO DE FREIO TRASEIRO
6,00000
69.330.264/0001-00
262,533
1.575,20
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
JOGO BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA
3,00000
69.330.264/0001-00
41,867
125,60
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
JOGO BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA
4,00000
69.330.264/0001-00
50,850
203,40
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
KIT EMBREAGEM MBB
3,00000
69.330.264/0001-00
2.401,467
7.204,40
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
4,00000
69.330.264/0001-00
167,400
669,60
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
PASTILHA DE FREIO TRASEIRO
4,00000
69.330.264/0001-00
259,800
1.039,20
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
PINCA FREIO
2,00000
69.330.264/0001-00
2.632,000
5.264,00
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
PINÇAS DE FREIO TRASEIRO
2,00000
69.330.264/0001-00
2.604,000
5.208,00
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
REPARO DO COMPRESSOR DE AR
4,00000
69.330.264/0001-00
325,500
1.302,00
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RETENTOR CUBO TRASEIRO
2,00000
69.330.264/0001-00
27,600
55,20
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RETENTOR CUBO TRASEIRO MBB
4,00000
69.330.264/0001-00
29,000
116,00
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN
4,00000
69.330.264/0001-00
139,500
558,00
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO
6,00000
69.330.264/0001-00
4,667
28,00
23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
VALVULA DE DESCARGA DE AR
4,00000
69.330.264/0001-00
629,600
2.518,40
24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
AMORTECEDOR DIANTEIRO MBB
4,00000
13.171.120/0001-01
192,000
768,00
24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
AMORTECEDOR TRASEIRO MBB
4,00000
13.171.120/0001-01
192,000
768,00
24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
BOMBA D´AGUA
2,00000
13.171.120/0001-01
380,000
760,00
2,00000
13.171.120/0001-01
50,000
100,00
2,00000
13.171.120/0001-01
238,000
476,00
24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CABO ACELERADOR MBB
24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CILINDRO AUXILIAR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
13.171.120/0001-01
140,000
280,00
4,00000
13.171.120/0001-01
450,000
1.800,00
24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
DISCO DE FREIO DIANTEIRO
4,00000
13.171.120/0001-01
238,000
952,00
24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FEIXE DE MOLA DIANTEIRO MBB
4,00000
13.171.120/0001-01
1.254,000
5.016,00
24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FEIXE DE MOLA TRAZEIRO MBB
4,00000
13.171.120/0001-01
1.833,000
7.332,00
2,00000
13.171.120/0001-01
2.400,000
4.800,00
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ALTERNADOR
2,00000
69.330.264/0001-00
1.254,000
2.508,00
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ARRUELA ENCOSTO
2,00000
69.330.264/0001-00
4,350
8,70
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
BOMBA D´AGUA
2,00000
69.330.264/0001-00
328,000
656,00
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CHAVE DE DESMONTAGEM BOMBA COMBUSTIVEL
3,00000
69.330.264/0001-00
103,000
309,00
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CHAVE LUZ IM-11006
4,00000
69.330.264/0001-00
21,000
84,00
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CHAVE LUZ IM-11012
8,00000
69.330.264/0001-00
15,600
124,80
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CHAVE LUZ IM-11181
4,00000
69.330.264/0001-00
8,430
33,72
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CHAVE SETA IM-11132
4,00000
69.330.264/0001-00
92,120
368,48
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CILINDRO RODA DIANT.
2,00000
69.330.264/0001-00
116,800
233,60
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
COMPRESSOR AR
1,00000
69.330.264/0001-00
1.680,000
1.680,00
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CUBO DIANTEIRO
1,00000
69.330.264/0001-00
591,600
591,60
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CUICA DE FREIO TRASEIRA
2,00000
69.330.264/0001-00
725,000
1.450,00
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
EMBUCHAMENTO DA MANGA EIXO DIANTEIRO
1,00000
69.330.264/0001-00
650,780
650,78
24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CUICA DE FREIO TRASEIRA
24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
KIT EMBREAGEM MBB
Fiorilli S/C Software Ltda
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PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 49 de 49
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
GRAMPOS DE MOLAS DIANTEIRO COM PORCA
4,00000
69.330.264/0001-00
39,150
156,60
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
JOGO DE LONAS FREIO TRASEIRA ( FREIO A AR )
2,00000
69.330.264/0001-00
248,000
496,00
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
JOGO FAROL L. DIREITO
2,00000
69.330.264/0001-00
207,000
414,00
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
JOGO FAROL L. ESQUERDO
2,00000
69.330.264/0001-00
206,000
412,00
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
JOGO LANTERNA SETA L. ESQUERDO
2,00000
69.330.264/0001-00
34,000
68,00
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
JOGO LANTERNA SETA L.DIREITO
2,00000
69.330.264/0001-00
34,000
68,00
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
KIT EMBREAGEM MBB
1,00000
69.330.264/0001-00
1.678,400
1.678,40
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
LONA DE FREIO DIANTEIRO
2,00000
69.330.264/0001-00
144,000
288,00
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
MOLAS DE RETORNO DOS PATINS
4,00000
69.330.264/0001-00
6,960
27,84
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
MOTOR PARTIDA
2,00000
69.330.264/0001-00
1.890,000
3.780,00
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
PINO PATIM TRASEIRO MBB
8,00000
69.330.264/0001-00
16,250
130,00
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
PISTAO DA PORTA
1,00000
69.330.264/0001-00
392,000
392,00
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
PORCA CUBO MBB
2,00000
69.330.264/0001-00
5,220
10,44
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ROLAMENTO EXTERNO
1,00000
69.330.264/0001-00
217,500
217,50
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
TACOGRAFO NOVO
5,00000
69.330.264/0001-00
2.670,000
13.350,00
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
TRAVA DA PORCA ( TIPO ANEL )
2,00000
69.330.264/0001-00
13,050
26,10
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
TRAVA DA PORCA EXTRIADA
2,00000
69.330.264/0001-00
5,220
10,44
24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
VALVULA DE DESCARGA DE AR
1,00000
69.330.264/0001-00
296,000
296,00
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CABO PP CF 2 X 100
13.171.120/0001-01
120,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 50 de 50
C.N.P.J.
Fornecedor
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CABO PP CF 2 X 150
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
13.171.120/0001-01
140,000
140,00
1,00000
13.171.120/0001-01
150,000
150,00
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CABO PP CF 3 X 150
1,00000
13.171.120/0001-01
230,000
230,00
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CABO PP CF 4 X 100
1,00000
13.171.120/0001-01
200,000
200,00
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CABO PP CF 4 X 150
1,00000
13.171.120/0001-01
150,000
150,00
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CABO PP CF 5 X 100
1,00000
13.171.120/0001-01
230,000
230,00
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CABO PP CF 5 X 150
1,00000
13.171.120/0001-01
302,500
302,50
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CABO PP CF 6 X 100
1,00000
13.171.120/0001-01
300,000
300,00
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CABO PP CF 6 X 150
1,00000
13.171.120/0001-01
360,000
360,00
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CABO PP CF 7 X 100
1,00000
13.171.120/0001-01
302,500
302,50
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CABO PP CF 7 X 150
1,00000
13.171.120/0001-01
215,000
215,00
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ESTANHADOR P6 550 110
1,00000
13.171.120/0001-01
200,000
200,00
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ESTANHADOR P6 550 220
2,00000
13.171.120/0001-01
200,000
400,00
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FAROL FM 2101 10
10,00000
13.171.120/0001-01
98,000
980,00
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FAROL FM 2101-00-LE
5,00000
13.171.120/0001-01
98,000
490,00
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
FAROL FM 2101-01-LD
5,00000
13.171.120/0001-01
98,000
490,00
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
JOGO FAROL L. DIREITO
2,00000
13.171.120/0001-01
540,000
1.080,00
2,00000
13.171.120/0001-01
540,000
1.080,00
1,00000
13.171.120/0001-01
960,000
960,00
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CABO PP CF 3 X 100
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
JOGO FAROL L. ESQUERDO
25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
MOTOR PARTIDA JF-12V C-7054
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 51 de 51
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ABRAÇADEIRA NYLON DP 7021 P
500,00000
69.330.264/0001-00
0,150
75,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ABRAÇADEIRA NYLON DP 7023 P
500,00000
69.330.264/0001-00
0,200
100,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ABRAÇADEIRA NYLON DP 7024 P
500,00000
69.330.264/0001-00
0,200
100,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ABRAÇADEIRA NYLON DP 7025 P
500,00000
69.330.264/0001-00
0,690
345,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ALTERNADOR
3,00000
69.330.264/0001-00
1.309,380
3.928,14
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
BASE P/RELE 70 A RS-8048
10,00000
69.330.264/0001-00
17,000
170,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
BASE P/RELE S PINOS RS-8527
20,00000
69.330.264/0001-00
18,000
360,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
BATERIA 100A
5,00000
69.330.264/0001-00
399,960
1.999,80
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
BATERIA 150A
36,00000
69.330.264/0001-00
724,000
26.064,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
BOTÃO IM-11036
20,00000
69.330.264/0001-00
9,000
180,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
BOTÃO IM-11038
6,00000
69.330.264/0001-00
5,940
35,64
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
BUZINA B-64
10,00000
69.330.264/0001-00
41,580
415,80
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
BUZINA B-65
10,00000
69.330.264/0001-00
41,580
415,80
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CABO P/BATERIA 50 MM
68,00000
69.330.264/0001-00
38,000
2.584,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CABO P/BATERIA 70 MM
50,00000
69.330.264/0001-00
48,000
2.400,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CAIXA CONTATO IM - 11230
10,00000
69.330.264/0001-00
33,770
337,70
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
CANETA TESTE ELÉTRICA 12 V
3,00000
69.330.264/0001-00
47,690
143,07
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ESPAGUETE CORRUGADO 1/2´
60,00000
69.330.264/0001-00
1,490
89,40
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ESPAGUETE CORRUGADO 1/4´
60,00000
69.330.264/0001-00
0,590
35,40
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 52 de 52
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ESPAGUETE CORRUGADO 3/16"
60,00000
69.330.264/0001-00
0,500
30,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ESPAGUETE CORRUGADO 3/4´
60,00000
69.330.264/0001-00
2,370
142,20
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ESPAGUETE CORRUGADO 5/16´
60,00000
69.330.264/0001-00
0,540
32,40
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ESPAGUETE CORRUGADO 7/16´
60,00000
69.330.264/0001-00
0,890
53,40
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ESPAGUETE RETRÁTIL 1/2´
5,00000
69.330.264/0001-00
6,830
34,15
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ESPAGUETE RETRÁTIL 1/4´
5,00000
69.330.264/0001-00
3,560
17,80
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ESPAGUETE RETRATIL 1/8"
5,00000
69.330.264/0001-00
2,480
12,40
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ESPAGUETE RETRÁTIL 3/16´
5,00000
69.330.264/0001-00
3,340
16,70
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ESPAGUETE RETRATIL 3/32"
5,00000
69.330.264/0001-00
1,980
9,90
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ESPAGUETE RETRÁTIL 3/4´
5,00000
69.330.264/0001-00
8,350
41,75
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ESPAGUETE RETRÁTIL 3/8´
5,00000
69.330.264/0001-00
7,000
35,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
ESPAGUETE RETRÁTIL 5/16´
5,00000
69.330.264/0001-00
7,900
39,50
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
FIO 2,5 MM2 PRETO
100,00000
69.330.264/0001-00
1,470
147,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
FIO 2,5 MM2 VERMELHO
100,00000
69.330.264/0001-00
1,480
148,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
FIO 2,50 MM2 MARROM
100,00000
69.330.264/0001-00
1,470
147,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
FIO AUTOMOTIVO 4,00 M2
200,00000
69.330.264/0001-00
2,090
418,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
FITA ISOLANTE PLÁSTICA PVC, MED. 19MM X 20M
100,00000
69.330.264/0001-00
4,400
440,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
INTERRUPTOR IM-10621
10,00000
69.330.264/0001-00
15,840
158,40
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
INTERRUPTOR IM-10635
6,00000
69.330.264/0001-00
17,000
102,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 53 de 53
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
INTERRUPTOR IM-11033 ( BOTÃO PARTIDA )
6,00000
69.330.264/0001-00
38,000
228,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
INTERRUPTOR IM-11175
30,00000
69.330.264/0001-00
12,870
386,10
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
INTERRUPTOR IM-11185
4,00000
69.330.264/0001-00
7,430
29,72
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
INTERRUPTOR LUZ 03.0401.05 KOSTAL
10,00000
69.330.264/0001-00
36,000
360,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
JOGO FAROL L. DIREITO
3,00000
69.330.264/0001-00
166,900
500,70
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
JOGO FAROL L. ESQUERDO
3,00000
69.330.264/0001-00
166,900
500,70
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
JOGO LANTERNA DO VIGIA TRASEIRO
3,00000
69.330.264/0001-00
38,800
116,40
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
JOGO LANTERNA TRASEIRA
3,00000
69.330.264/0001-00
38,000
114,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
JOGO LANTERNA VIGIA DIANTEIRO
3,00000
69.330.264/0001-00
38,690
116,07
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
LANTERNA DP 3039 AM
20,00000
69.330.264/0001-00
5,550
111,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
LANTERNA DP 3039 VM
20,00000
69.330.264/0001-00
5,550
111,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
LANTERNA DP 3039 VO
20,00000
69.330.264/0001-00
5,550
111,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
LANTERNA LED RS SIN 2031-12206 MULTI FUNÇÃO
20,00000
69.330.264/0001-00
195,000
3.900,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
LANTERNA LED RS SIN 2032-12206 MULTI FUNÇÃO
10,00000
69.330.264/0001-00
226,700
2.267,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
MOTOR PARTIDA
3,00000
69.330.264/0001-00
1.552,000
4.656,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE AUXIL. PARTIDA DNI-8174
20,00000
69.330.264/0001-00
140,000
2.800,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE AUXIL. PARTIDA DNI-8176
20,00000
69.330.264/0001-00
141,500
2.830,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE AUXIL. SOQUETADO DNI-0108
20,00000
69.330.264/0001-00
58,000
1.160,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE AUXIL. SOQUETADO DNI-0114
20,00000
69.330.264/0001-00
43,000
860,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 54 de 54
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE AUXIL. SOQUETADO DNI-0218
20,00000
69.330.264/0001-00
64,000
1.280,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE AUXIL. SOQUETADO DNI-209
20,00000
69.330.264/0001-00
58,000
1.160,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE AUXILIAR 40A X 12V
50,00000
69.330.264/0001-00
6,000
300,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE AUXILIAR 5 PINOS 10/40 A X 24V
50,00000
69.330.264/0001-00
10,000
500,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE AUXILIAR DNI-0226
20,00000
69.330.264/0001-00
16,000
320,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE DIODO DNI-0804
10,00000
69.330.264/0001-00
23,000
230,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE DIODO DNI-805
10,00000
69.330.264/0001-00
23,000
230,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE DNI-0181
10,00000
69.330.264/0001-00
42,000
420,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE DNI-0182
10,00000
69.330.264/0001-00
35,000
350,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE DNI-0412 PISCA
20,00000
69.330.264/0001-00
16,000
320,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE DNI-0833
10,00000
69.330.264/0001-00
38,000
380,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE DNI-0845
10,00000
69.330.264/0001-00
37,000
370,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE DNI-0863
10,00000
69.330.264/0001-00
24,000
240,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE DNI-0865
10,00000
69.330.264/0001-00
24,000
240,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE DNI-0868
10,00000
69.330.264/0001-00
26,000
260,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE IM-11401
10,00000
69.330.264/0001-00
37,000
370,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE IM-11402
10,00000
69.330.264/0001-00
43,000
430,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE PISCA DNI-0424
20,00000
69.330.264/0001-00
16,000
320,00
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
RELE PISCA DNI-0842
20,00000
69.330.264/0001-00
35,000
700,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 55 de 55
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
SENSOR PRESSÃO OLEO RHO 7713
3,00000
69.330.264/0001-00
128,590
385,77
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPÃO
76,00000
69.330.264/0001-00
5,950
452,20
25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
VALVULA SOLENOIDE P/BUZINA IND 24VCC
4,00000
69.330.264/0001-00
78,000
312,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALICATE CORTE DIAGONAL 6´
1,00000
13.171.120/0001-01
56,620
56,62
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALICATE DE BICO EXTERNO CURVO 7´
1,00000
13.171.120/0001-01
52,000
52,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALICATE DE BICO EXTERNO RETO 7´
1,00000
13.171.120/0001-01
42,000
42,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALICATE DE BICO INTERNO CURVO 5.1/2´
1,00000
13.171.120/0001-01
60,000
60,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALICATE DE BICO INTERNO RETO 9´
1,00000
13.171.120/0001-01
91,240
91,24
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALICATE DE BICO RETO 5.1/2´
1,00000
13.171.120/0001-01
71,000
71,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALICATE DE PRESSÃO BICO RETO 10'
3,00000
13.171.120/0001-01
50,000
150,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALICATE PARA ANEIS EXTERNO BICO CURVO 5.1/2´
1,00000
13.171.120/0001-01
70,000
70,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALICATE PARA ANEIS EXTERNO BICO CURVO 7´
1,00000
13.171.120/0001-01
52,000
52,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALICATE PARA ANEIS EXTERNO BICO CURVO 9´
1,00000
13.171.120/0001-01
84,000
84,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALICATE PARA ANEIS EXTERNO BICO RETO 5.1/2´
1,00000
13.171.120/0001-01
71,000
71,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALICATE PARA ANÉIS EXTERNO BICO RETO 7'
2,00000
13.171.120/0001-01
40,000
80,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALICATE PARA ANEIS EXTERNO BICO RETO 7´
1,00000
13.171.120/0001-01
40,000
40,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALICATE PARA ANEIS INTERNO BICO RETO 7´
1,00000
13.171.120/0001-01
40,000
40,00
1,00000
13.171.120/0001-01
82,500
82,50
4,00000
13.171.120/0001-01
40,000
160,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALICATE PARA ANEIS INTERNO BICO RETO 9´
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALICATE PRESSÃO 10'
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALICATE TELEFONE BICO RETO 8123-160 WJ 1000V
Valor Uni.
Total
1,00000
13.171.120/0001-01
96,000
96,00
4,00000
13.171.120/0001-01
45,000
180,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
AQUECEDOR TERMICO 127 VOLTS
1,00000
13.171.120/0001-01
180,000
180,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
BROCA AÇO RAPIDO DE 2 MM Á 14,0 MM
2,00000
13.171.120/0001-01
499,000
998,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
CAIXA FERRAMENTAS 7 GAVETAS
3,00000
13.171.120/0001-01
130,000
390,00
1,00000
13.171.120/0001-01
600,000
600,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ALICATE UNIVERSAL 10'
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
ESTICADOR HIDRÁULICO COMPLETO 6 TONELADAS
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
13.171.120/0001-01
FURADEIRA 127V 700W, PROFISSIONAL COM BOCAL DE1,00000
ENCAIXE PARA VÁRIAS
500,000MEDIDAS DE500,00
BOCAS
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
JOGO DE CHAVE ALEN 4 A 17 MM
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 32 MM
1,00000
13.171.120/0001-01
150,000
150,00
2,00000
13.171.120/0001-01
831,000
1.662,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
13.171.120/0001-01
JOGO DE CHAVE DE FENDA 1/8X3.1/8POL - 1/4X6 POL.- 3,4,6
2,00000
E 2 POL. - 3/16X4
60,000
POL. - 1-1/2 POL.
120,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
JOGO DE CHAVE DE FENDA/PHILIPS VDE 2170-2160/PH-077
2,00000
13.171.120/0001-01
44,000
88,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
JOGO DE CHAVES PHILIPS 2,4,1.1/2 POLEGADA
2,00000
13.171.120/0001-01
40,000
80,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
JOGO DE MACHO COMPLETO DE 1/4" A 7/16"
2,00000
13.171.120/0001-01
300,000
600,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
JOGO DE PITO 10 A 32 MM
1,00000
13.171.120/0001-01
280,000
280,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
JOGO SACA PINOS 6 X 3/32´ A 6 X 5/16´
1,00000
13.171.120/0001-01
460,000
460,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
OLEO 5W40 SINTÉTICO
3,00000
13.171.120/0001-01
3.284,000
9.852,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - TAMBOR DE 200 LITROS 3,00000
13.171.120/0001-01
1.950,000
5.850,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
OLEO PARA DIREÇÃO HIDRAULICA ATF
4,00000
13.171.120/0001-01
1.185,000
4.740,00
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
PISTOLA PINTURA GRAVIDADE PGK - G 20 C/CANECA 600
1,00000
ML
13.171.120/0001-01
1.155,500
1.155,50
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Data
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Quantidade
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
SOQUETE ESTRIA 3/8´ A 1.1/4´ 18 PÇ EM CAIXA METÁLICA
1,00000
26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
TESOURA P/ CORTE CHAPA AÇO/ALUMINIO 8"
Valor Uni.
Total
13.171.120/0001-01
450,000
450,00
2,00000
13.171.120/0001-01
70,000
140,00
27/06/2014 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME
ESTOPA BRANCA (FARDO 10 KG)
50,00000
04.885.558/0001-52
45,960
2.298,00
27/06/2014 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME
ÓLEO 90 G L 5 - TAMBOR 200 LTS
3,00000
04.885.558/0001-52
1.242,670
3.728,01
27/06/2014 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME
ÓLEO HIDRÁULICO 10W
3,00000
04.885.558/0001-52
1.288,000
3.864,00
27/06/2014 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME
OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SEMI-SINTETICO
8,00000
04.885.558/0001-52
1.702,500
13.620,00
27/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
JOGO DE LONAS FREIO TRASEIRA ( FREIO A AR )
2,00000
13.171.120/0001-01
250,000
500,00
27/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
LONA DE FREIO DIANTEIRO
2,00000
13.171.120/0001-01
250,000
500,00
2,00000
13.171.120/0001-01
74,000
148,00
27/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
27/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
13.171.120/0001-01
PRENSA HIDRÁULICA 100 TONELADA COM AUXÍLIO DE 1,00000
15 TONELADAS12.900,000
12.900,00
27/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
SWITCH DE RACK DE 24 PORTAS
1,00000
13.171.120/0001-01
1.400,000
1.400,00
27/06/2014 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ATIVADO LM - TAMBOR 200 LITROS
8,00000
96.184.858/0001-22
478,000
3.824,00
27/06/2014 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
QUEROSENE COMUM
20,00000
96.184.858/0001-22
11,900
238,00
27/06/2014 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
SOLUPAN 200 LITROS CONCENTRADO
6,00000
96.184.858/0001-22
478,000
2.868,00
27/06/2014 MARTINS & CARVALHO OFICINA MECÂNICA LTDA - ME
TRIZETA
1,00000
58.247.859/0001-80
58,000
58,00
27/06/2014 RODOLFO MANZATO LARANJO-ME
BRAÇO AXIAL
2,00000
08.983.922/0001-78
71,000
142,00
30/06/2014 MECÂNICA MÉRIS MÁQUINAS E ACESSÓRIOS
DETERGENTE LIQUIDO PARA PISO (5 LITROS)
40,00000
03.100.442/0001-06
54,340
2.173,60
30/06/2014 MECÂNICA MÉRIS MÁQUINAS E ACESSÓRIOS
DISCO PARA PISO (REMOVEDOR/POLIDOR)
25,00000
03.100.442/0001-06
50,034
1.250,85
30/06/2014 ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
ADITIVO RADIADOR 01 LITRO
200,00000
59.918.136/0001-28
4,950
990,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2014
Data
Produto
Página 58 de 58
C.N.P.J.
Fornecedor
Fiorilli S/C Software Ltda
Quantidade
Valor Uni.
Total
505.423,246
1.533.785,387
2.139.562,973

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