Prefeitura Municipal de Cafeara

Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 1 /
Número
Tipo
Emitido em
001367
Ordinário
13/05/2010
Requisição Nº
32
ID
001367
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
07.591.395/0001-93
Fornecedor
REI DAS RECARGAS COM. DE EXTINTORES LTDA
Endereço
AVENIDA MORANGUEIRA, 2125
Complemento
Cidade / UF
Maringá / PR
CEP
87033-070
Matrícula
28724-5
Bairro
Fone
3028.1599
FAX
Classificação da despesa
000711
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
6.118,83
02.002 Secretaria de Administracao e Finanças
Valor empenhado
04.122.00032.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
125,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
5.993,83
Histórico
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR DE INCENDIO DE 4KG. PARA O BARRACÃO DO EMPREGO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001366
13/05/2010
Valor
125,00
001416
20/05/2010
125,00
Pagamento
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
001368
Ordinário
13/05/2010
Requisição Nº
32
ID
001368
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
10.361.788/0001-15
Fornecedor
SODIFEST COM. DE ARMARINHOS E PRESENTES LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
Matrícula
29953-7
Bairro
Fone
FAX
Classificação da despesa
000784
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
400,00
02.007 Secretaria de Esportes e Cultura
Valor empenhado
13.392.00102.008 FESTIVIDADES
250,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
150,00
Histórico
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A ENCENAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001367
13/05/2010
Valor
250,00
001466
24/05/2010
250,00
Pagamento
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
001369
Ordinário
13/05/2010
Requisição Nº
32
ID
001369
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
611.427.359-15
Fornecedor
ANDERSON TUROZI
Endereço
RUA ALFREDO BORGES MONTEIRO, null
Complemento
CASA
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Matrícula
2575-5
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Classificação da despesa
000826
Saldo anterior
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
8.862,00
03.001 Fundo Municipal de Saude
Valor empenhado
10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
115,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
8.747,00
Histórico
EMPENHO DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 230,00, ACRESCIDO DE MAIS 40% REF. A
VIAGEM COM CONDUÇÃO PROPRIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE LONDRINA PR. NO DIA 17.05.2010, PARA PARTICIPAR DE
REUNÃO DE DISCUSSÃO DA PAVS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001368
13/05/2010
Valor
115,00
001374
14/05/2010
115,00
Pagamento
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
001370
Ordinário
13/05/2010
Requisição Nº
32
ID
001370
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
033.175.948-96
Fornecedor
MAURO FERREIRA DOS SANTOS
Endereço
RUA BAHIA,, 238
Complemento
CASA
Cidade / UF
Santa Fé / PR
CEP
86770-000
Matrícula
2598-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Classificação da despesa
000826
Saldo anterior
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
8.747,00
03.001 Fundo Municipal de Saude
Valor empenhado
10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
20,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
8.727,00
Histórico
EMPENHO DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 200,00, REF. A VIAGEM A SER REALIZADO NA
CIDADE DE LONDRINA PR. NO DIA 17.05.2010, PARA PARTICIPAR DE REUNÃO DE DISCUSSÃO DA PAVS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001369
13/05/2010
Valor
20,00
001375
14/05/2010
20,00
Pagamento
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
001371
Ordinário
13/05/2010
Requisição Nº
32
ID
001371
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
958.651.609-15
Fornecedor
ELIS REGINA SANTOS ARANTES
Endereço
AV/ BRASIL, null
Complemento
CASA
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Matrícula
647-5
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Classificação da despesa
000826
Saldo anterior
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
8.727,00
03.001 Fundo Municipal de Saude
Valor empenhado
10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
40,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
8.687,00
Histórico
EMPENHO DE 02 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 200,00, REF. A VIAGEM A SER REALIZADO NA
CIDADE DE LONDRINA PR. NO DIA 17.05.2010 E 18.05.2010, PARA PARTICIPAR DE REUNÃO DE DISCUSSÃO DA PAVS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001370
13/05/2010
Valor
40,00
001376
14/05/2010
40,00
Pagamento
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001372
Ordinário
13/05/2010
129
001372
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
07.333.252/0001-81
Fornecedor
A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP
Endereço
AVENIDA BRASIL, 342
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2399-0
Fone
43 36251050
FAX
43-36251050
Classificação da despesa
000827
Saldo anterior
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
141.379,95
03.001 Fundo Municipal de Saude
Valor empenhado
10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
156,35
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
141.223,60
Histórico
PRODUTO
PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 64 UNIDADE
S
DETERGENTE LAVA LOUÇA 500 ML - CAIXA C
/ 24 UNIDADES
PANO DE CHAO - TAMANHO 80 X 90 CM
COTONETES - 75 UNIDADES
BACIA PLASTICA GRANDE - 32 LITROS
SABÃO EM PÓ - LAVA ROUPAS - PACOTE - 5
K
INSETICIDA SPRAY - 300 ML
BRILHO ALUMÍNIO - 500 ML - CX C/ 24 UN
ID
MARCA
PALOMA
UM
FD
VALOR
23,4000
QUANTIDADE
3,0000
VALOR TOTAL
70,20
ALPES
CX
19,8000
1,0000
19,80
UNID
CX
UNID
PCT
4,1900
1,2500
7,9000
21,8000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
8,38
2,50
15,80
21,80
FR
CX
5,2900
24,0000
3,0000
0,0833
15,87
2,00
ALGOBOM
CREMER
PLASUTIL
BLENDOL
SBP
CLEAN
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6053933-30
INSS: 49823200914022070
PGFN: 1192.A425.F22B.44BB
VALIDADE: 15/05/2010
VALIDADE: 02/06/2010
VALIDADE: 12/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
001371
13/05/2010
Valor
156,35
001437
20/05/2010
156,35
Pagamento
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001373
Ordinário
13/05/2010
130
001373
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
07.333.252/0001-81
Fornecedor
A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP
Endereço
AVENIDA BRASIL, 342
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2399-0
Fone
43 36251050
FAX
43-36251050
Classificação da despesa
000827
Saldo anterior
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
141.223,60
03.001 Fundo Municipal de Saude
Valor empenhado
10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1,55
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
141.222,05
Histórico
PRODUTO
FÓSFORO - CAIXA COM 150 PALITOS
MARCA
FIAT LUX
UM
CX
VALOR
1,5500
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6053933-30
INSS: 49823200914022070
PGFN: 1192.A425.F22B.44BB
QUANTIDADE
1,0000
VALIDADE: 15/05/2010
VALIDADE: 02/06/2010
VALIDADE: 12/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
001372
13/05/2010
Valor
1,55
001438
20/05/2010
1,55
Pagamento
VALOR TOTAL
1,55
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001374
Ordinário
13/05/2010
131
001374
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
07.333.252/0001-81
Fornecedor
A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP
Endereço
AVENIDA BRASIL, 342
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2399-0
Fone
43 36251050
FAX
43-36251050
Classificação da despesa
000827
Saldo anterior
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
141.222,05
03.001 Fundo Municipal de Saude
Valor empenhado
10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
2,75
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
141.219,30
Histórico
PRODUTO
COLA PERMANENTE - 3 GR
MARCA
SUPER BONDER
UM
TB
VALOR
2,7500
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6053933-30
INSS: 49823200914022070
PGFN: 1192.A425.F22B.44BB
QUANTIDADE
1,0000
VALIDADE: 15/05/2010
VALIDADE: 02/06/2010
VALIDADE: 12/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
001373
13/05/2010
Valor
2,75
001439
20/05/2010
2,75
Pagamento
VALOR TOTAL
2,75
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001375
Ordinário
13/05/2010
132
001375
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
07.333.252/0001-81
Fornecedor
A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP
Endereço
AVENIDA BRASIL, 342
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2399-0
Fone
43 36251050
FAX
43-36251050
Classificação da despesa
000827
Saldo anterior
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
141.219,30
03.001 Fundo Municipal de Saude
Valor empenhado
10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
143,47
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
141.075,83
Histórico
PRODUTO
AÇÚCAR CRISTAL 5 KG.
CHÁ MATE - 200 GR - CAIXA C/ 24
ADOÇANTE - 100 ML - CAIXA C/ 12
CAFÉ - PCTE 500 GR.
MARCA
ALTO ALEGRE
LEAO
ASSUGRIN
ACACIA
UM
PCT
CX
CX
PCT
VALOR
8,6800
47,5200
17,4000
4,3900
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6053933-30
INSS: 49823200914022070
PGFN: 1192.A425.F22B.44BB
QUANTIDADE
5,0000
0,1666
0,2500
20,0000
VALIDADE: 15/05/2010
VALIDADE: 02/06/2010
VALIDADE: 12/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
001374
13/05/2010
Valor
143,47
001440
20/05/2010
143,47
Pagamento
VALOR TOTAL
43,40
7,92
4,35
87,80
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001376
Ordinário
13/05/2010
138
001376
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
07.333.252/0001-81
Fornecedor
A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP
Endereço
AVENIDA BRASIL, 342
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2399-0
Fone
43 36251050
FAX
43-36251050
Classificação da despesa
000801
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
21.705,88
02.008 Secretaria de Obras e Urbanismo
Valor empenhado
15.452.00112.013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLCA
360,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
21.345,88
Histórico
PRODUTO
VASSOURA DE PALHA
MARCA
ESPECIAL
UM
UNID
VALOR
7,5000
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6053933-30
INSS: 49823200914022070
PGFN: 1192.A425.F22B.44BB
QUANTIDADE
48,0000
VALIDADE: 15/05/2010
VALIDADE: 02/06/2010
VALIDADE: 12/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001375
13/05/2010
Valor
360,00
001430
20/05/2010
360,00
Pagamento
VALOR TOTAL
360,00
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001377
Ordinário
13/05/2010
140
001377
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
07.333.252/0001-81
Fornecedor
A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP
Endereço
AVENIDA BRASIL, 342
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2399-0
Fone
43 36251050
FAX
43-36251050
Classificação da despesa
000741
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
18.500,00
02.005 Secretaria da Educação
Valor empenhado
12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL
1.055,29
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
31110 MDE/Educação/Merenda Escolar
17.444,71
Histórico
PRODUTO
BATATA
FRANGO - COXA E SOBRE-COXA - KILO
CALDO DE CARNE - EMBALAGEM C/ 10 UNIDA
DES - 57 GR.
TOMATE
CENOURA - KG
MACARRÃO - TIPO ESPAGHETTI - PCT 1KG
REPOLHO - CABEÇA
ÓLEO DE SOJA 900 ML
SUCO EM PÓ C/ 10 UNID - 1 KG
BOLACHA SALGADA C/ 24 PCT - 400 GR
FARINHA DE TRIGO C/ 5 PCT - 5 KG
BOLACHA DOCE - 400 GR - C/ 24 PCT
CAFÉ - PCTE 500 GR.
MARCA
MONALIZA
GRANJEIRO
ARISCO
DEBORA
FLORIANE
COAMO
APTI
LIANE
ARAPONGAS
LIANE
ACACIA
UM
KG
KG
CX
VALOR
2,4900
3,2900
9,5000
QUANTIDADE
50,0000
50,0000
1,0000
VALOR TOTAL
124,50
164,50
9,50
KG
KG
KG
UNID
UNID
CX
CX
FD
CX
PCT
2,5500
2,8500
2,2900
3,4500
2,1800
39,5000
42,7200
28,9500
39,6000
4,3900
25,0000
20,0000
30,0000
20,0000
50,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
20,0000
63,75
57,00
68,70
69,00
109,00
79,00
85,44
57,90
79,20
87,80
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6053933-30
INSS: 49823200914022070
PGFN: 1192.A425.F22B.44BB
VALIDADE: 15/05/2010
VALIDADE: 02/06/2010
VALIDADE: 12/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001376
13/05/2010
Valor
1.055,29
001417
20/05/2010
1.055,29
Pagamento
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001378
Ordinário
13/05/2010
141
001378
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
07.333.252/0001-81
Fornecedor
A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP
Endereço
AVENIDA BRASIL, 342
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2399-0
Fone
43 36251050
FAX
43-36251050
Classificação da despesa
000741
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
55.646,77
02.005 Secretaria da Educação
Valor empenhado
12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL
181,20
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
55.465,57
Histórico
PRODUTO
PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 64 UNIDADE
S
SABÃO EM PÓ - LAVA ROUPAS - PACOTE - 5
K
SACO PARA LIXO 50 LTS - C/ 50 UNIDADES
SACO PARA LIXO - 30 LTS - C/ 50 UNIDAD
ES
BRILHO ALUMÍNIO - 500 ML - CX C/ 24 UN
ID
MARCA
PALOMA
UM
FD
VALOR
23,4000
QUANTIDADE
3,0000
VALOR TOTAL
70,20
PCT
21,8000
3,0000
65,40
PLAZON
PLAZON
RL
RL
5,6000
5,6000
2,0000
4,0000
11,20
22,40
CLEAN
CX
24,0000
0,5000
12,00
BLENDOL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6053933-30
INSS: 49823200914022070
PGFN: 1192.A425.F22B.44BB
VALIDADE: 15/05/2010
VALIDADE: 02/06/2010
VALIDADE: 12/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001377
13/05/2010
Valor
181,20
001431
20/05/2010
181,20
Pagamento
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001379
Ordinário
13/05/2010
142
001379
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
07.333.252/0001-81
Fornecedor
A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP
Endereço
AVENIDA BRASIL, 342
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2399-0
Fone
43 36251050
FAX
43-36251050
Classificação da despesa
000741
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
55.465,57
02.005 Secretaria da Educação
Valor empenhado
12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL
7,75
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
55.457,82
Histórico
PRODUTO
FÓSFORO - CAIXA COM 150 PALITOS
MARCA
FIAT LUX
UM
CX
VALOR
1,5500
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6053933-30
INSS: 49823200914022070
PGFN: 1192.A425.F22B.44BB
QUANTIDADE
5,0000
VALIDADE: 15/05/2010
VALIDADE: 02/06/2010
VALIDADE: 12/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001378
13/05/2010
Valor
7,75
001432
20/05/2010
7,75
Pagamento
VALOR TOTAL
7,75
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001380
Ordinário
13/05/2010
143
001380
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
07.333.252/0001-81
Fornecedor
A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP
Endereço
AVENIDA BRASIL, 342
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2399-0
Fone
43 36251050
FAX
43-36251050
Classificação da despesa
000741
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
55.457,82
02.005 Secretaria da Educação
Valor empenhado
12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL
41,50
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
55.416,32
Histórico
PRODUTO
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS - CAIXA C/
12 UNIDADES
MILHO VERDE - LATA 200 GRAMAS - CAIXA
C/ 24 UNIDADES
MARCA
PURITY
UM
CX
VALOR
19,0000
QUANTIDADE
1,0000
VALOR TOTAL
19,00
QUERO
CX
22,5000
1,0000
22,50
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6053933-30
INSS: 49823200914022070
PGFN: 1192.A425.F22B.44BB
VALIDADE: 15/05/2010
VALIDADE: 02/06/2010
VALIDADE: 12/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001379
13/05/2010
Valor
41,50
001433
20/05/2010
41,50
Pagamento
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001381
Ordinário
13/05/2010
149
001381
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
06.006.493/0001-53
Fornecedor
LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME
Endereço
RUA PAULO ALVINO TEIXEIRA , 30
Complemento
CASA
Cidade / UF
Londrina / PR
CEP
86075-130
Bairro
JARDIM ALPES 2
Matrícula
2728-6
Fone
43 3304 3888
FAX
43 3304 3888
Classificação da despesa
000741
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
2.070,28
02.005 Secretaria da Educação
Valor empenhado
12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL
871,95
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
1.198,33
Histórico
PRODUTO
PAPEL SULFIT A4 COM 10 PACOTES DE 500
FOLHAS
LÁPIS PRETO Nº 02 - CAIXA C/144 UNIDAD
ES
BORRACHA Nº 40 - CAIXA C/ 40 UNIDADES
CADERNO COM 100 FOLHAS - BROCHURA
PASTA GUARDA DOCUMENTOS - 4 CM
CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL
PAPEL CONTACT COLORIDOV - ROLO 10 METR
OS
COLA COLORIDA - CX COM 4 UNIDADES - 23
GR CADA
PASTA COM GRAMPO - PEQUENA - VÁRIAS CO
RES
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - ROLO COM
10 MT
PAPEL CAMURÇA - (VÁRIAS CORES)
PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO - PEQUE
NA PARA PAPEL A4 - COLORIDA
PINCEL ATÔMICO C/ 6 UNIDADES
FITA ADESIVA - 12X50
CADERNO GRANDE 98 FOLHAS - CAPA DURA
LIVRO ATA - 200 FLS
MARCA
CHAMEX
UM
CX
VALOR
94,0000
QUANTIDADE
1,0000
VALOR TOTAL
94,00
CIS
CX
26,0000
1,0000
26,00
CX
UNID
UNID
UNID
RL
8,5000
1,3000
3,0000
0,4200
45,0000
2,0000
50,0000
2,0000
30,0000
1,0000
17,00
65,00
6,00
12,60
45,00
CX
14,0000
20,0000
280,00
UNID
1,3000
10,0000
13,00
RL
34,0000
1,0000
34,00
50,0000
10,0000
27,50
26,00
MERCUR
FORONE
POLIBRAS OBS:
BIC
VULCAN
MARIPEL
DELLO
VULCAN OBS: OP
REALCE
POLIBRAS
FOLHA
UNID
COMPACTOR
JG
FITASA OBS: DU UNID
CREDIAL
UNID
TILIBRA
UNID
0,5500
2,6000
8,1000
0,7900
4,6000
18,0000
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062278-92
CND DA FAZENDA MUL DO DOMICÍLIO/SEDE LICITANTE: 164835/2010
INSS: 007112010-14022070
PGFN: A16C.754A.4725.B6BA
10,0000
15,0000
25,0000
1,0000
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
VALIDADE:
16/05/2010
16/07/2010
06/07/2010
13/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001380
13/05/2010
Valor
871,95
001734
08/06/2010
871,95
Pagamento
81,00
11,85
115,00
18,00
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001382
Ordinário
13/05/2010
133
001382
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
06.114.350/0001-65
Fornecedor
ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP
Endereço
AV.BRASIL , 258
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2010-9
Fone
3625-1068
FAX
43 3625-1068
Classificação da despesa
000827
Saldo anterior
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
141.075,83
03.001 Fundo Municipal de Saude
Valor empenhado
10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
191,74
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
140.884,09
Histórico
PRODUTO
AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES
- 1 LITRO
ESPONJA DE AÇO COM C/ 08 UNIDADES - FA
RDO C/ 14 PCT
ESPONJA LAVA LOUÇAS - ESPUMA - PACOTE
C/ 03 UNIDADES
DESINFETANTE 2 LITROS - CAIXA COM 06
UNIDADES
ALCOOL 96% COM 12 UNIDADES
LIMPADOR DILUIVEL - 500 ML (LIMPEZA PE
SADA)
SABAO GLICERINADO - EMB. C/05 UNIDADES
FLANELAS PARA LIMPEZA (GRANDE)
AMACIANTE DE ROUPAS C/ 2 L - CX C/ 06
UNID
DESODORISADOR DE AMBIENTE - 300 ML
REMOVEDOR PARA PISO - 2 LTS
MARCA
Q-BOA
UM
CX
VALOR
17,2800
QUANTIDADE
2,0000
VALOR TOTAL
34,56
YPE
FD
18,2000
1,0000
18,20
PCT
1,5000
7,0000
10,50
CLEAN PLUS
CX
12,9000
1,0000
12,90
SOL
VEJA
CX
FR
37,4500
2,3500
1,0000
10,0000
37,45
23,50
VEM
PCT
DAMASCO 38 X 5 UNID
SOFT PLUS-CRIV
CX
2,4000
1,5000
16,7400
2,0000
9,0000
0,6666
4,80
13,50
11,16
5,8900
3,7500
3,0000
2,0000
17,67
7,50
CONDOR
BOM AR
REMOVEX
FR
FR
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08
INSS: 498252009-14022070
PGFN: F374.E163.F8F0.B97D
VALIDADE: 16/05/2010
VALIDADE: 22/06/2010
VALIDADE: 13/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
001381
13/05/2010
Valor
191,74
001441
20/05/2010
191,74
Pagamento
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001383
Ordinário
13/05/2010
134
001383
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
06.114.350/0001-65
Fornecedor
ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP
Endereço
AV.BRASIL , 258
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2010-9
Fone
3625-1068
FAX
43 3625-1068
Classificação da despesa
000827
Saldo anterior
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
140.884,09
03.001 Fundo Municipal de Saude
Valor empenhado
10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
224,78
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
140.659,31
Histórico
PRODUTO
VASILHA PLÁSTICA - MÉDIA
FARDO PAPEL TOALHA 12X2
FILTRO DE PAPEL - CAIXA C/ 30 UNIDADES
GUARDANAPO DE TECIDO 70 X 48 CM
PALITO DE DENTE C/ 96 CX
MARCA
SANTANA
SNOB
ITAMARATY
ITATEX
PARANÁ
UM
UNID
FD
CX
UNID
FD
VALOR
5,2000
26,0000
1,6200
1,9000
23,0400
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08
INSS: 498252009-14022070
PGFN: F374.E163.F8F0.B97D
QUANTIDADE
2,0000
7,0000
15,0000
4,0000
0,0208
VALIDADE: 16/05/2010
VALIDADE: 22/06/2010
VALIDADE: 13/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
001382
13/05/2010
Valor
224,78
001442
20/05/2010
224,78
Pagamento
VALOR TOTAL
10,40
182,00
24,30
7,60
0,48
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001384
Ordinário
13/05/2010
103
001384
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
06.114.350/0001-65
Fornecedor
ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP
Endereço
AV.BRASIL , 258
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2010-9
Fone
3625-1068
FAX
43 3625-1068
Classificação da despesa
000711
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
5.993,83
02.002 Secretaria de Administracao e Finanças
Valor empenhado
04.122.00032.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
150,19
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
5.843,64
Histórico
PRODUTO
AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES
- 1 LITRO
DESINFETANTE 2 LITROS - CAIXA COM 06
UNIDADES
LIMPADOR DILUIVEL - 500 ML (LIMPEZA PE
SADA)
CERA VERMELHA - LIQUIDA - CAIXA C/ 12
ÁLCOOL GEL - 500 ML - CAIXA C/ 12
BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO - 12 LITRO
S
DESODORISADOR DE AMBIENTE - 300 ML
BISNAGA VERMELHA
MARCA
Q-BOA
UM
CX
VALOR
17,2800
QUANTIDADE
1,0000
VALOR TOTAL
17,28
CLEAN PLUS
CX
12,9000
2,0000
25,80
VEJA
FR
2,3500
2,0000
4,70
CX
CX
UNID
34,6800
36,9600
8,0000
1,0000
1,0000
1,0000
34,68
36,96
8,00
FR
FR
5,8900
1,7000
3,0000
3,0000
17,67
5,10
SACY
COCAMAR
PLASNEW
BOM AR
XADREZ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08
INSS: 498252009-14022070
PGFN: F374.E163.F8F0.B97D
VALIDADE: 16/05/2010
VALIDADE: 22/06/2010
VALIDADE: 13/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
001383
13/05/2010
Valor
150,19
001418
20/05/2010
150,19
Pagamento
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001385
Ordinário
13/05/2010
104
001385
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
06.114.350/0001-65
Fornecedor
ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP
Endereço
AV.BRASIL , 258
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2010-9
Fone
3625-1068
FAX
43 3625-1068
Classificação da despesa
000711
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
5.843,64
02.002 Secretaria de Administracao e Finanças
Valor empenhado
04.122.00032.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
45,50
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
5.798,14
Histórico
PRODUTO
FARDO PAPEL TOALHA 12X2
FILTRO DE PAPEL - CAIXA C/ 30 UNIDADES
GUARDANAPO DE TECIDO 70 X 48 CM
MARCA
SNOB
ITAMARATY
ITATEX
UM
FD
CX
UNID
VALOR
26,0000
1,6200
1,9000
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08
INSS: 498252009-14022070
PGFN: F374.E163.F8F0.B97D
QUANTIDADE
1,0000
5,0000
6,0000
VALIDADE: 16/05/2010
VALIDADE: 22/06/2010
VALIDADE: 13/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
001384
13/05/2010
Valor
45,50
001419
20/05/2010
45,50
Pagamento
VALOR TOTAL
26,00
8,10
11,40
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001386
Ordinário
13/05/2010
105
001386
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
06.114.350/0001-65
Fornecedor
ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP
Endereço
AV.BRASIL , 258
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2010-9
Fone
3625-1068
FAX
43 3625-1068
Classificação da despesa
000711
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
5.798,14
02.002 Secretaria de Administracao e Finanças
Valor empenhado
04.122.00032.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
15,60
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
5.782,54
Histórico
PRODUTO
MARCA
SUCO 45 GR CAIXA C/ 15 ENVELOPES - REN TRYNK
DIMENTO 1 LITRO
UM
CX
VALOR
7,8000
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08
INSS: 498252009-14022070
PGFN: F374.E163.F8F0.B97D
QUANTIDADE
2,0000
VALIDADE: 16/05/2010
VALIDADE: 22/06/2010
VALIDADE: 13/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
001385
13/05/2010
Valor
15,60
001420
20/05/2010
15,60
Pagamento
VALOR TOTAL
15,60
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001387
Ordinário
13/05/2010
124
001387
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
06.114.350/0001-65
Fornecedor
ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP
Endereço
AV.BRASIL , 258
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2010-9
Fone
3625-1068
FAX
43 3625-1068
Classificação da despesa
000741
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
55.416,32
02.005 Secretaria da Educação
Valor empenhado
12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL
34,99
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
55.381,33
Histórico
PRODUTO
BOTA BRANCA DE BORRACHA CANO CURTO Nº
40
MARCA
CAPATAS
UM
PAR
VALOR
34,9900
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08
INSS: 498252009-14022070
PGFN: F374.E163.F8F0.B97D
QUANTIDADE
1,0000
VALIDADE: 16/05/2010
VALIDADE: 22/06/2010
VALIDADE: 13/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001386
13/05/2010
Valor
34,99
001421
20/05/2010
34,99
Pagamento
VALOR TOTAL
34,99
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001388
Ordinário
13/05/2010
125
001388
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
06.114.350/0001-65
Fornecedor
ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP
Endereço
AV.BRASIL , 258
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2010-9
Fone
3625-1068
FAX
43 3625-1068
Classificação da despesa
000741
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
55.381,33
02.005 Secretaria da Educação
Valor empenhado
12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL
10,80
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
55.370,53
Histórico
PRODUTO
OVOS GALINHA - DUZIA
MARCA
HARADA
UM
DZ
VALOR
2,1600
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08
INSS: 498252009-14022070
PGFN: F374.E163.F8F0.B97D
QUANTIDADE
5,0000
VALIDADE: 16/05/2010
VALIDADE: 22/06/2010
VALIDADE: 13/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001387
13/05/2010
Valor
10,80
001422
20/05/2010
10,80
Pagamento
VALOR TOTAL
10,80
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001389
Ordinário
13/05/2010
135
001389
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
06.114.350/0001-65
Fornecedor
ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP
Endereço
AV.BRASIL , 258
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2010-9
Fone
3625-1068
FAX
43 3625-1068
Classificação da despesa
000741
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
55.370,53
02.005 Secretaria da Educação
Valor empenhado
12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL
169,58
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
55.200,95
Histórico
PRODUTO
AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES
- 1 LITRO
LIMPADOR MULTIUSO 500 ML - CAIXA C/ 24
UNIDADES
ESPONJA DE AÇO COM C/ 08 UNIDADES - FA
RDO C/ 14 PCT
ESPONJA LAVA LOUÇAS - ESPUMA - PACOTE
C/ 03 UNIDADES
DESINFETANTE 2 LITROS - CAIXA COM 06
UNIDADES
ALCOOL - 1 LITRO - CX 12 UNIDADES
SABÃO EM PEDRA C/ 05 UNIDADES
BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO - 12 LITRO
S
PÁ PARA LIXO - CABO GRANDE
MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 MTS
MARCA
Q-BOA
UM
CX
VALOR
17,2800
QUANTIDADE
1,0000
VALOR TOTAL
17,28
FACILLE
CX
32,4500
1,0000
32,45
YPE
FD
18,2000
1,0000
18,20
PCT
1,5000
5,0000
7,50
CX
12,9000
1,0000
12,90
SOL
VEM
PLASNEW
CX
PCT
UNID
37,4500
2,4000
8,0000
1,0000
1,0000
1,0000
37,45
2,40
8,00
MEGA LIMP
MANLUPLAST
UNID
UNID
3,5000
29,9000
1,0000
1,0000
3,50
29,90
CONDOR
CLEAN PLUS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08
INSS: 498252009-14022070
PGFN: F374.E163.F8F0.B97D
VALIDADE: 16/05/2010
VALIDADE: 22/06/2010
VALIDADE: 13/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001388
13/05/2010
Valor
169,58
001423
20/05/2010
169,58
Pagamento
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001390
Ordinário
13/05/2010
136
001390
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
06.114.350/0001-65
Fornecedor
ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP
Endereço
AV.BRASIL , 258
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2010-9
Fone
3625-1068
FAX
43 3625-1068
Classificação da despesa
000741
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
55.200,95
02.005 Secretaria da Educação
Valor empenhado
12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL
131,53
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
55.069,42
Histórico
PRODUTO
MARCA
VASILHA PLÁSTICA - PEQUENA
SANTANA
VASILHA PLÁSTICA - MÉDIA
SANTANA
VASILHA PLÁSTICA - GRANDE
SANTANA
SACO PARA FREEZER - 5 KG - ROLO COM 10 GIOCA
0 UNIDADES
FARDO PAPEL TOALHA 12X2
SNOB
PAPEL ALUMÍNIO 45 X 7,5
DIVINA MESA
PANELA DE ALUMÍNIO Nº 26
CÇ ESP. ARARA
UM
UNID
UNID
UNID
RL
VALOR
3,9900
5,2000
9,9000
3,1100
QUANTIDADE
3,0000
3,0000
3,0000
6,0000
VALOR TOTAL
11,97
15,60
29,70
18,66
FD
RL
UNID
26,0000
2,3000
25,0000
1,0000
2,0000
1,0000
26,00
4,60
25,00
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08
INSS: 498252009-14022070
PGFN: F374.E163.F8F0.B97D
VALIDADE: 16/05/2010
VALIDADE: 22/06/2010
VALIDADE: 13/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001389
13/05/2010
Valor
131,53
001424
20/05/2010
131,53
Pagamento
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001391
Ordinário
13/05/2010
137
001391
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
06.114.350/0001-65
Fornecedor
ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP
Endereço
AV.BRASIL , 258
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2010-9
Fone
3625-1068
FAX
43 3625-1068
Classificação da despesa
000741
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
55.069,42
02.005 Secretaria da Educação
Valor empenhado
12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL
190,87
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
54.878,55
Histórico
PRODUTO
CEBOLA - KILO
FEIJÃO TIPO 1
OVOS GALINHA - DUZIA
SAL REFINADO - PCT 1 KG
FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG
VINAGRE C/ 12 UNID - 750 ML
FERMENTO BIOLÓGICO INSTANTÂNEO - 10 G
- C/ 60 UNID
CRAVO - PCT 10 GR
CANELA - 10 GR
EXTRATO DE TOMATE - 350 GR
MARCA
CAMPO LARGO
VALICEL
HARADA
UNIÃO
CASANOVA
SABOROSO - PET
FERMIX
PROPAL
PROPAL
D'AJUDA
UM
KG
KG
DZ
KG
KG
CX
CX
VALOR
2,0000
2,0600
2,1600
0,7600
1,8600
11,5200
28,0000
QUANTIDADE
15,0000
15,0000
10,0000
20,0000
10,0000
1,0000
1,0000
VALOR TOTAL
30,00
30,90
21,60
15,20
18,60
11,52
28,00
PCT
PCT
LATA
0,5300
0,5200
1,4900
5,0000
5,0000
20,0000
2,65
2,60
29,80
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08
INSS: 498252009-14022070
PGFN: F374.E163.F8F0.B97D
VALIDADE: 16/05/2010
VALIDADE: 22/06/2010
VALIDADE: 13/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001390
13/05/2010
Valor
190,87
001425
20/05/2010
190,87
Pagamento
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001392
Ordinário
13/05/2010
120
001392
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
06.114.350/0001-65
Fornecedor
ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP
Endereço
AV.BRASIL , 258
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2010-9
Fone
3625-1068
FAX
43 3625-1068
Classificação da despesa
000827
Saldo anterior
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
140.659,31
03.001 Fundo Municipal de Saude
Valor empenhado
10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
66,96
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
140.592,35
Histórico
PRODUTO
CEBOLA - KILO
FEIJÃO TIPO 1
CARNE BOVINA MOÍDA DE 2ª
SAL REFINADO - PCT 1 KG
FARINHA DE MILHO - 1 KG
FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG
CARNE BOVINA - 1ª
CARNE BOVINA 2ª (PEDAÇO)
MARCA
CAMPO LARGO
VALICEL
ME. AGUA LIMPA
UNIÃO
ZAELI
CASANOVA
ME. AGUA LIMPA
ME. AGUA LIMPA
UM
KG
KG
KG
KG
PCT
KG
KG
KG
VALOR
2,0000
2,0600
7,9000
0,7600
2,2100
1,8600
10,5000
8,0000
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08
INSS: 498252009-14022070
PGFN: F374.E163.F8F0.B97D
QUANTIDADE
2,4000
2,0000
1,5000
1,0000
1,0000
2,0000
3,0000
1,0000
VALIDADE: 16/05/2010
VALIDADE: 22/06/2010
VALIDADE: 13/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
001391
13/05/2010
Valor
66,96
001443
20/05/2010
66,96
Pagamento
VALOR TOTAL
4,80
4,12
11,85
0,76
2,21
3,72
31,50
8,00
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001393
Ordinário
13/05/2010
106
001393
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
06.114.350/0001-65
Fornecedor
ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP
Endereço
AV.BRASIL , 258
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2010-9
Fone
3625-1068
FAX
43 3625-1068
Classificação da despesa
000827
Saldo anterior
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
140.592,35
03.001 Fundo Municipal de Saude
Valor empenhado
10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
69,98
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
140.522,37
Histórico
PRODUTO
BOTA BRANCA DE BORRACHA CANO CURTO Nº
40
MARCA
CAPATAS
UM
PAR
VALOR
34,9900
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08
INSS: 498252009-14022070
PGFN: F374.E163.F8F0.B97D
QUANTIDADE
2,0000
VALIDADE: 16/05/2010
VALIDADE: 22/06/2010
VALIDADE: 13/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
001392
13/05/2010
Valor
69,98
001444
20/05/2010
69,98
Pagamento
VALOR TOTAL
69,98
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001394
Ordinário
13/05/2010
107
001394
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
06.114.350/0001-65
Fornecedor
ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP
Endereço
AV.BRASIL , 258
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2010-9
Fone
3625-1068
FAX
43 3625-1068
Classificação da despesa
000827
Saldo anterior
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
140.522,37
03.001 Fundo Municipal de Saude
Valor empenhado
10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
31,76
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
140.490,61
Histórico
PRODUTO
CEBOLA - KILO
CARNE BOVINA MOÍDA DE 2ª
FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG
CARNE BOVINA - 1ª
MARCA
CAMPO LARGO
ME. AGUA LIMPA
CASANOVA
ME. AGUA LIMPA
UM
KG
KG
KG
KG
VALOR
2,0000
7,9000
1,8600
10,5000
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08
INSS: 498252009-14022070
PGFN: F374.E163.F8F0.B97D
QUANTIDADE
0,5000
1,0000
1,0000
2,0000
VALIDADE: 16/05/2010
VALIDADE: 22/06/2010
VALIDADE: 13/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
001393
13/05/2010
Valor
31,76
001445
20/05/2010
31,76
Pagamento
VALOR TOTAL
1,00
7,90
1,86
21,00
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001395
Ordinário
13/05/2010
121
001395
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
06.114.350/0001-65
Fornecedor
ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP
Endereço
AV.BRASIL , 258
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2010-9
Fone
3625-1068
FAX
43 3625-1068
Classificação da despesa
000756
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
27.103,85
02.005 Secretaria da Educação
Valor empenhado
12.365.00062.006 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ED. INFANTIL SÃO JUDAS TADEU E ESCOLA
876,97
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
26.226,88
Histórico
PRODUTO
AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES
- 1 LITRO
LIMPADOR MULTIUSO 500 ML - CAIXA C/ 24
UNIDADES
ESPONJA DE AÇO COM C/ 08 UNIDADES - FA
RDO C/ 14 PCT
ESPONJA LAVA LOUÇAS - ESPUMA - PACOTE
C/ 03 UNIDADES
DESINFETANTE 2 LITROS - CAIXA COM 06
UNIDADES
BUCHA PARA BANHO
ALCOOL - 1 LITRO - CX 12 UNIDADES
RODO DE ESPUMA
FLANELAS PARA LIMPEZA (GRANDE)
AMACIANTE DE ROUPAS C/ 2 L - CX C/ 06
UNID
FRALDAS DESCARTÁVEIS - G - C/ 14 PCT 8 UNIDADE CADA
FRALDAS DESCARTÁVEIS - GG- C/ 14 PCT 8 UNIDADE CADA
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA
BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO - 12 LITRO
S
REMOVEDOR PARA PISO - 2 LTS
MARCA
Q-BOA
UM
CX
VALOR
17,2800
QUANTIDADE
4,0000
VALOR TOTAL
69,12
FACILLE
CX
32,4500
3,0000
97,35
YPE
FD
18,2000
2,0000
36,40
PCT
1,5000
5,0000
7,50
CX
12,9000
4,0000
51,60
PONJITA
UNID
SOL
CX
TAROZO
UNID
DAMASCO 38 X 5 UNID
SOFT PLUS-CRIV
CX
1,1000
37,4500
2,3700
1,5000
16,7400
20,0000
1,0000
1,0000
5,0000
4,0000
22,00
37,45
2,37
7,50
66,96
TURMA FELIZ
FD
37,6600
6,0000
225,96
TURMA FELIZ
FD
37,6600
6,0000
225,96
TAROZZO
PLASNEW
UNID
UNID
0,9500
8,0000
4,0000
1,0000
3,80
8,00
REMOVEX
FR
3,7500
4,0000
15,00
CONDOR
CLEAN PLUS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08
INSS: 498252009-14022070
PGFN: F374.E163.F8F0.B97D
VALIDADE: 16/05/2010
VALIDADE: 22/06/2010
VALIDADE: 13/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001394
13/05/2010
Valor
876,97
001426
20/05/2010
876,97
Pagamento
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001396
Ordinário
13/05/2010
122
001396
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
06.114.350/0001-65
Fornecedor
ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP
Endereço
AV.BRASIL , 258
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2010-9
Fone
3625-1068
FAX
43 3625-1068
Classificação da despesa
000741
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
54.878,55
02.005 Secretaria da Educação
Valor empenhado
12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL
86,95
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
54.791,60
Histórico
PRODUTO
MARCA
SACO PARA FREEZER - 5 KG - ROLO COM 10 GIOCA
0 UNIDADES
PAPEL ALUMÍNIO 45 X 7,5
DIVINA MESA
TOALHA DE MESA - 1,40 x 1,20
DAMASCO
UM
RL
VALOR
3,1100
QUANTIDADE
5,0000
VALOR TOTAL
15,55
RL
UNID
2,3000
12,9000
3,0000
5,0000
6,90
64,50
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08
INSS: 498252009-14022070
PGFN: F374.E163.F8F0.B97D
VALIDADE: 16/05/2010
VALIDADE: 22/06/2010
VALIDADE: 13/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001395
13/05/2010
Valor
86,95
001427
20/05/2010
86,95
Pagamento
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001397
Ordinário
13/05/2010
123
001397
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
1 / 2010
Credor
CNPJ
06.114.350/0001-65
Fornecedor
ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP
Endereço
AV.BRASIL , 258
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2010-9
Fone
3625-1068
FAX
43 3625-1068
Classificação da despesa
000741
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
54.791,60
02.005 Secretaria da Educação
Valor empenhado
12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL
302,12
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
54.489,48
Histórico
PRODUTO
CEBOLA - KILO
MORTADELA
OVOS GALINHA - DUZIA
BANANA NANICA - KG
FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG
COLORAU
VINAGRE C/ 12 UNID - 750 ML
FERMENTO BIOLÓGICO INSTANTÂNEO - 10 G
- C/ 60 UNID
GROSELHA - 900 ML - C/ 12 UNID
MACARRÃO ALETRIA - 500 GR
SAGU - KG - CAIXA C/ 20 PCT
FUBÁ - PCT 1 KG
MARCA
CAMPO LARGO
SADILAR
HARADA
CAMPO LARGO
CASANOVA
ZAELI
SABOROSO - PET
FERMIX
WILSON
GALO SEMOLA
LAR
JOIA
UM
KG
KG
DZ
KG
KG
KG
CX
CX
VALOR
2,0000
4,2000
2,1600
1,5000
1,8600
3,5000
11,5200
28,0000
QUANTIDADE
30,0000
4,0000
10,0000
20,0000
10,0000
5,0000
1,0000
1,0000
VALOR TOTAL
60,00
16,80
21,60
30,00
18,60
17,50
11,52
28,00
CX
PCT
FD
PCT
38,5000
2,5000
31,8000
1,0200
1,0000
5,0000
1,0000
15,0000
38,50
12,50
31,80
15,30
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08
INSS: 498252009-14022070
PGFN: F374.E163.F8F0.B97D
VALIDADE: 16/05/2010
VALIDADE: 22/06/2010
VALIDADE: 13/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001396
13/05/2010
Valor
302,12
001428
20/05/2010
302,12
Pagamento
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR
CNPJ: 75.845.545/0001-06
Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000
Fone: 43 - 36251000
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001398
Ordinário
13/05/2010
168
001398
32
Histórico padrão
1 - EMPENHO DA DESPESA
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
Aditivo
9 / 2010
Credor
CNPJ
06.114.350/0001-65
Fornecedor
ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP
Endereço
AV.BRASIL , 258
Complemento
Cidade / UF
Cafeara / PR
CEP
86640-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2010-9
Fone
3625-1068
FAX
43 3625-1068
Classificação da despesa
000741
Saldo anterior
02 PODER EXECUTIVO
1.198,33
02.005 Secretaria da Educação
Valor empenhado
12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL
231,62
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
966,71
Histórico
PRODUTO
PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 64 UNIDADE
S
AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES
- 1 LITRO
DETERGENTE LAVA LOUÇA 500 ML - CAIXA C
/ 24 UNIDADES
ESPONJA DE AÇO COM C/ 08 UNIDADES - FA
RDO C/ 14 PCT
ESPONJA LAVA LOUÇAS - ESPUMA - PACOTE
C/ 03 UNIDADES
BUCHA PARA BANHO
BRILHO ALUMINIO - 500 ML
AMACIANTE DE ROUPAS C/ 2 L - CX C/ 06
UNID
RODO PARA LIMPEZA (DUPLO) - 40 CM
REMOVEDOR PARA PISO - 2 LTS
MARCA
PALOMA
UM
FD
VALOR
20,1200
QUANTIDADE
4,0000
VALOR TOTAL
80,48
QBOA
CX
15,4800
2,0000
30,96
YPE
CX
20,8800
2,0000
41,76
ASSOLAN
FD
15,6800
1,0000
15,68
PCT
1,3900
10,0000
13,90
PONJITA
TRADIREGIS
SOFT
UNID
FR
CX
0,9600
1,1500
15,3000
10,0000
5,0000
1,0000
9,60
5,75
15,30
MEGALIMP
REMOVEX
UNID
FR
2,2500
3,4700
5,0000
2,0000
11,25
6,94
CONDOR
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08
INSS: 498252009-14022070
PGFN: F374.E163.F8F0.B97D
VALIDADE: 16/05/2010
VALIDADE: 22/06/2010
VALIDADE: 13/09/2010
Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
001397
13/05/2010
Valor
231,62
001429
20/05/2010
231,62
Pagamento