Prefeitura Municipal de Cafeara
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Prefeitura Municipal de Cafeara
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 1 / Número Tipo Emitido em 001367 Ordinário 13/05/2010 Requisição Nº 32 ID 001367 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CNPJ 07.591.395/0001-93 Fornecedor REI DAS RECARGAS COM. DE EXTINTORES LTDA Endereço AVENIDA MORANGUEIRA, 2125 Complemento Cidade / UF Maringá / PR CEP 87033-070 Matrícula 28724-5 Bairro Fone 3028.1599 FAX Classificação da despesa 000711 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 6.118,83 02.002 Secretaria de Administracao e Finanças Valor empenhado 04.122.00032.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 125,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 5.993,83 Histórico EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR DE INCENDIO DE 4KG. PARA O BARRACÃO DO EMPREGO. Movimento Número Data Liquidação 001366 13/05/2010 Valor 125,00 001416 20/05/2010 125,00 Pagamento Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 2 / Número Tipo Emitido em 001368 Ordinário 13/05/2010 Requisição Nº 32 ID 001368 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CNPJ 10.361.788/0001-15 Fornecedor SODIFEST COM. DE ARMARINHOS E PRESENTES LTDA Endereço Complemento Cidade / UF CEP Matrícula 29953-7 Bairro Fone FAX Classificação da despesa 000784 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 400,00 02.007 Secretaria de Esportes e Cultura Valor empenhado 13.392.00102.008 FESTIVIDADES 250,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 150,00 Histórico EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A ENCENAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA. Movimento Número Data Liquidação 001367 13/05/2010 Valor 250,00 001466 24/05/2010 250,00 Pagamento Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 3 / Número Tipo Emitido em 001369 Ordinário 13/05/2010 Requisição Nº 32 ID 001369 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CPF 611.427.359-15 Fornecedor ANDERSON TUROZI Endereço RUA ALFREDO BORGES MONTEIRO, null Complemento CASA Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Matrícula 2575-5 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 000826 Saldo anterior 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 8.862,00 03.001 Fundo Municipal de Saude Valor empenhado 10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 115,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 8.747,00 Histórico EMPENHO DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 230,00, ACRESCIDO DE MAIS 40% REF. A VIAGEM COM CONDUÇÃO PROPRIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE LONDRINA PR. NO DIA 17.05.2010, PARA PARTICIPAR DE REUNÃO DE DISCUSSÃO DA PAVS. Movimento Número Data Liquidação 001368 13/05/2010 Valor 115,00 001374 14/05/2010 115,00 Pagamento Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 4 / Número Tipo Emitido em 001370 Ordinário 13/05/2010 Requisição Nº 32 ID 001370 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CPF 033.175.948-96 Fornecedor MAURO FERREIRA DOS SANTOS Endereço RUA BAHIA,, 238 Complemento CASA Cidade / UF Santa Fé / PR CEP 86770-000 Matrícula 2598-4 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 000826 Saldo anterior 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 8.747,00 03.001 Fundo Municipal de Saude Valor empenhado 10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 20,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 8.727,00 Histórico EMPENHO DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 200,00, REF. A VIAGEM A SER REALIZADO NA CIDADE DE LONDRINA PR. NO DIA 17.05.2010, PARA PARTICIPAR DE REUNÃO DE DISCUSSÃO DA PAVS. Movimento Número Data Liquidação 001369 13/05/2010 Valor 20,00 001375 14/05/2010 20,00 Pagamento Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 5 / Número Tipo Emitido em 001371 Ordinário 13/05/2010 Requisição Nº 32 ID 001371 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CPF 958.651.609-15 Fornecedor ELIS REGINA SANTOS ARANTES Endereço AV/ BRASIL, null Complemento CASA Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Matrícula 647-5 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa 000826 Saldo anterior 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 8.727,00 03.001 Fundo Municipal de Saude Valor empenhado 10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 40,00 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 8.687,00 Histórico EMPENHO DE 02 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 200,00, REF. A VIAGEM A SER REALIZADO NA CIDADE DE LONDRINA PR. NO DIA 17.05.2010 E 18.05.2010, PARA PARTICIPAR DE REUNÃO DE DISCUSSÃO DA PAVS. Movimento Número Data Liquidação 001370 13/05/2010 Valor 40,00 001376 14/05/2010 40,00 Pagamento Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 6 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001372 Ordinário 13/05/2010 129 001372 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 07.333.252/0001-81 Fornecedor A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP Endereço AVENIDA BRASIL, 342 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2399-0 Fone 43 36251050 FAX 43-36251050 Classificação da despesa 000827 Saldo anterior 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 141.379,95 03.001 Fundo Municipal de Saude Valor empenhado 10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 156,35 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 141.223,60 Histórico PRODUTO PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 64 UNIDADE S DETERGENTE LAVA LOUÇA 500 ML - CAIXA C / 24 UNIDADES PANO DE CHAO - TAMANHO 80 X 90 CM COTONETES - 75 UNIDADES BACIA PLASTICA GRANDE - 32 LITROS SABÃO EM PÓ - LAVA ROUPAS - PACOTE - 5 K INSETICIDA SPRAY - 300 ML BRILHO ALUMÍNIO - 500 ML - CX C/ 24 UN ID MARCA PALOMA UM FD VALOR 23,4000 QUANTIDADE 3,0000 VALOR TOTAL 70,20 ALPES CX 19,8000 1,0000 19,80 UNID CX UNID PCT 4,1900 1,2500 7,9000 21,8000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 8,38 2,50 15,80 21,80 FR CX 5,2900 24,0000 3,0000 0,0833 15,87 2,00 ALGOBOM CREMER PLASUTIL BLENDOL SBP CLEAN CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6053933-30 INSS: 49823200914022070 PGFN: 1192.A425.F22B.44BB VALIDADE: 15/05/2010 VALIDADE: 02/06/2010 VALIDADE: 12/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Movimento Número Data Liquidação 001371 13/05/2010 Valor 156,35 001437 20/05/2010 156,35 Pagamento Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 7 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001373 Ordinário 13/05/2010 130 001373 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 07.333.252/0001-81 Fornecedor A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP Endereço AVENIDA BRASIL, 342 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2399-0 Fone 43 36251050 FAX 43-36251050 Classificação da despesa 000827 Saldo anterior 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 141.223,60 03.001 Fundo Municipal de Saude Valor empenhado 10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 1,55 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 141.222,05 Histórico PRODUTO FÓSFORO - CAIXA COM 150 PALITOS MARCA FIAT LUX UM CX VALOR 1,5500 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6053933-30 INSS: 49823200914022070 PGFN: 1192.A425.F22B.44BB QUANTIDADE 1,0000 VALIDADE: 15/05/2010 VALIDADE: 02/06/2010 VALIDADE: 12/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Movimento Número Data Liquidação 001372 13/05/2010 Valor 1,55 001438 20/05/2010 1,55 Pagamento VALOR TOTAL 1,55 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 8 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001374 Ordinário 13/05/2010 131 001374 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 07.333.252/0001-81 Fornecedor A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP Endereço AVENIDA BRASIL, 342 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2399-0 Fone 43 36251050 FAX 43-36251050 Classificação da despesa 000827 Saldo anterior 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 141.222,05 03.001 Fundo Municipal de Saude Valor empenhado 10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2,75 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 141.219,30 Histórico PRODUTO COLA PERMANENTE - 3 GR MARCA SUPER BONDER UM TB VALOR 2,7500 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6053933-30 INSS: 49823200914022070 PGFN: 1192.A425.F22B.44BB QUANTIDADE 1,0000 VALIDADE: 15/05/2010 VALIDADE: 02/06/2010 VALIDADE: 12/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Movimento Número Data Liquidação 001373 13/05/2010 Valor 2,75 001439 20/05/2010 2,75 Pagamento VALOR TOTAL 2,75 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 9 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001375 Ordinário 13/05/2010 132 001375 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 07.333.252/0001-81 Fornecedor A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP Endereço AVENIDA BRASIL, 342 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2399-0 Fone 43 36251050 FAX 43-36251050 Classificação da despesa 000827 Saldo anterior 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 141.219,30 03.001 Fundo Municipal de Saude Valor empenhado 10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 143,47 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 141.075,83 Histórico PRODUTO AÇÚCAR CRISTAL 5 KG. CHÁ MATE - 200 GR - CAIXA C/ 24 ADOÇANTE - 100 ML - CAIXA C/ 12 CAFÉ - PCTE 500 GR. MARCA ALTO ALEGRE LEAO ASSUGRIN ACACIA UM PCT CX CX PCT VALOR 8,6800 47,5200 17,4000 4,3900 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6053933-30 INSS: 49823200914022070 PGFN: 1192.A425.F22B.44BB QUANTIDADE 5,0000 0,1666 0,2500 20,0000 VALIDADE: 15/05/2010 VALIDADE: 02/06/2010 VALIDADE: 12/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Movimento Número Data Liquidação 001374 13/05/2010 Valor 143,47 001440 20/05/2010 143,47 Pagamento VALOR TOTAL 43,40 7,92 4,35 87,80 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 10 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001376 Ordinário 13/05/2010 138 001376 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 07.333.252/0001-81 Fornecedor A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP Endereço AVENIDA BRASIL, 342 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2399-0 Fone 43 36251050 FAX 43-36251050 Classificação da despesa 000801 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 21.705,88 02.008 Secretaria de Obras e Urbanismo Valor empenhado 15.452.00112.013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLCA 360,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 21.345,88 Histórico PRODUTO VASSOURA DE PALHA MARCA ESPECIAL UM UNID VALOR 7,5000 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6053933-30 INSS: 49823200914022070 PGFN: 1192.A425.F22B.44BB QUANTIDADE 48,0000 VALIDADE: 15/05/2010 VALIDADE: 02/06/2010 VALIDADE: 12/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO Movimento Número Data Liquidação 001375 13/05/2010 Valor 360,00 001430 20/05/2010 360,00 Pagamento VALOR TOTAL 360,00 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 11 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001377 Ordinário 13/05/2010 140 001377 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 07.333.252/0001-81 Fornecedor A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP Endereço AVENIDA BRASIL, 342 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2399-0 Fone 43 36251050 FAX 43-36251050 Classificação da despesa 000741 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 18.500,00 02.005 Secretaria da Educação Valor empenhado 12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 1.055,29 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 31110 MDE/Educação/Merenda Escolar 17.444,71 Histórico PRODUTO BATATA FRANGO - COXA E SOBRE-COXA - KILO CALDO DE CARNE - EMBALAGEM C/ 10 UNIDA DES - 57 GR. TOMATE CENOURA - KG MACARRÃO - TIPO ESPAGHETTI - PCT 1KG REPOLHO - CABEÇA ÓLEO DE SOJA 900 ML SUCO EM PÓ C/ 10 UNID - 1 KG BOLACHA SALGADA C/ 24 PCT - 400 GR FARINHA DE TRIGO C/ 5 PCT - 5 KG BOLACHA DOCE - 400 GR - C/ 24 PCT CAFÉ - PCTE 500 GR. MARCA MONALIZA GRANJEIRO ARISCO DEBORA FLORIANE COAMO APTI LIANE ARAPONGAS LIANE ACACIA UM KG KG CX VALOR 2,4900 3,2900 9,5000 QUANTIDADE 50,0000 50,0000 1,0000 VALOR TOTAL 124,50 164,50 9,50 KG KG KG UNID UNID CX CX FD CX PCT 2,5500 2,8500 2,2900 3,4500 2,1800 39,5000 42,7200 28,9500 39,6000 4,3900 25,0000 20,0000 30,0000 20,0000 50,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 20,0000 63,75 57,00 68,70 69,00 109,00 79,00 85,44 57,90 79,20 87,80 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6053933-30 INSS: 49823200914022070 PGFN: 1192.A425.F22B.44BB VALIDADE: 15/05/2010 VALIDADE: 02/06/2010 VALIDADE: 12/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Movimento Número Data Liquidação 001376 13/05/2010 Valor 1.055,29 001417 20/05/2010 1.055,29 Pagamento Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 12 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001378 Ordinário 13/05/2010 141 001378 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 07.333.252/0001-81 Fornecedor A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP Endereço AVENIDA BRASIL, 342 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2399-0 Fone 43 36251050 FAX 43-36251050 Classificação da despesa 000741 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 55.646,77 02.005 Secretaria da Educação Valor empenhado 12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 181,20 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 55.465,57 Histórico PRODUTO PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 64 UNIDADE S SABÃO EM PÓ - LAVA ROUPAS - PACOTE - 5 K SACO PARA LIXO 50 LTS - C/ 50 UNIDADES SACO PARA LIXO - 30 LTS - C/ 50 UNIDAD ES BRILHO ALUMÍNIO - 500 ML - CX C/ 24 UN ID MARCA PALOMA UM FD VALOR 23,4000 QUANTIDADE 3,0000 VALOR TOTAL 70,20 PCT 21,8000 3,0000 65,40 PLAZON PLAZON RL RL 5,6000 5,6000 2,0000 4,0000 11,20 22,40 CLEAN CX 24,0000 0,5000 12,00 BLENDOL CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6053933-30 INSS: 49823200914022070 PGFN: 1192.A425.F22B.44BB VALIDADE: 15/05/2010 VALIDADE: 02/06/2010 VALIDADE: 12/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Movimento Número Data Liquidação 001377 13/05/2010 Valor 181,20 001431 20/05/2010 181,20 Pagamento Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 13 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001379 Ordinário 13/05/2010 142 001379 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 07.333.252/0001-81 Fornecedor A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP Endereço AVENIDA BRASIL, 342 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2399-0 Fone 43 36251050 FAX 43-36251050 Classificação da despesa 000741 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 55.465,57 02.005 Secretaria da Educação Valor empenhado 12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 7,75 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 55.457,82 Histórico PRODUTO FÓSFORO - CAIXA COM 150 PALITOS MARCA FIAT LUX UM CX VALOR 1,5500 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6053933-30 INSS: 49823200914022070 PGFN: 1192.A425.F22B.44BB QUANTIDADE 5,0000 VALIDADE: 15/05/2010 VALIDADE: 02/06/2010 VALIDADE: 12/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Movimento Número Data Liquidação 001378 13/05/2010 Valor 7,75 001432 20/05/2010 7,75 Pagamento VALOR TOTAL 7,75 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 14 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001380 Ordinário 13/05/2010 143 001380 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 07.333.252/0001-81 Fornecedor A M RESENDE TUROZI MERCADO EPP Endereço AVENIDA BRASIL, 342 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2399-0 Fone 43 36251050 FAX 43-36251050 Classificação da despesa 000741 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 55.457,82 02.005 Secretaria da Educação Valor empenhado 12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 41,50 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 55.416,32 Histórico PRODUTO MAIONESE - POTE 500 GRAMAS - CAIXA C/ 12 UNIDADES MILHO VERDE - LATA 200 GRAMAS - CAIXA C/ 24 UNIDADES MARCA PURITY UM CX VALOR 19,0000 QUANTIDADE 1,0000 VALOR TOTAL 19,00 QUERO CX 22,5000 1,0000 22,50 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6053933-30 INSS: 49823200914022070 PGFN: 1192.A425.F22B.44BB VALIDADE: 15/05/2010 VALIDADE: 02/06/2010 VALIDADE: 12/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Movimento Número Data Liquidação 001379 13/05/2010 Valor 41,50 001433 20/05/2010 41,50 Pagamento Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 15 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001381 Ordinário 13/05/2010 149 001381 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 06.006.493/0001-53 Fornecedor LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Endereço RUA PAULO ALVINO TEIXEIRA , 30 Complemento CASA Cidade / UF Londrina / PR CEP 86075-130 Bairro JARDIM ALPES 2 Matrícula 2728-6 Fone 43 3304 3888 FAX 43 3304 3888 Classificação da despesa 000741 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 2.070,28 02.005 Secretaria da Educação Valor empenhado 12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 871,95 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 1.198,33 Histórico PRODUTO PAPEL SULFIT A4 COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS LÁPIS PRETO Nº 02 - CAIXA C/144 UNIDAD ES BORRACHA Nº 40 - CAIXA C/ 40 UNIDADES CADERNO COM 100 FOLHAS - BROCHURA PASTA GUARDA DOCUMENTOS - 4 CM CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL PAPEL CONTACT COLORIDOV - ROLO 10 METR OS COLA COLORIDA - CX COM 4 UNIDADES - 23 GR CADA PASTA COM GRAMPO - PEQUENA - VÁRIAS CO RES PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - ROLO COM 10 MT PAPEL CAMURÇA - (VÁRIAS CORES) PASTA DE PLASTICO COM ELASTICO - PEQUE NA PARA PAPEL A4 - COLORIDA PINCEL ATÔMICO C/ 6 UNIDADES FITA ADESIVA - 12X50 CADERNO GRANDE 98 FOLHAS - CAPA DURA LIVRO ATA - 200 FLS MARCA CHAMEX UM CX VALOR 94,0000 QUANTIDADE 1,0000 VALOR TOTAL 94,00 CIS CX 26,0000 1,0000 26,00 CX UNID UNID UNID RL 8,5000 1,3000 3,0000 0,4200 45,0000 2,0000 50,0000 2,0000 30,0000 1,0000 17,00 65,00 6,00 12,60 45,00 CX 14,0000 20,0000 280,00 UNID 1,3000 10,0000 13,00 RL 34,0000 1,0000 34,00 50,0000 10,0000 27,50 26,00 MERCUR FORONE POLIBRAS OBS: BIC VULCAN MARIPEL DELLO VULCAN OBS: OP REALCE POLIBRAS FOLHA UNID COMPACTOR JG FITASA OBS: DU UNID CREDIAL UNID TILIBRA UNID 0,5500 2,6000 8,1000 0,7900 4,6000 18,0000 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062278-92 CND DA FAZENDA MUL DO DOMICÍLIO/SEDE LICITANTE: 164835/2010 INSS: 007112010-14022070 PGFN: A16C.754A.4725.B6BA 10,0000 15,0000 25,0000 1,0000 VALIDADE: VALIDADE: VALIDADE: VALIDADE: 16/05/2010 16/07/2010 06/07/2010 13/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Movimento Número Data Liquidação 001380 13/05/2010 Valor 871,95 001734 08/06/2010 871,95 Pagamento 81,00 11,85 115,00 18,00 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 16 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001382 Ordinário 13/05/2010 133 001382 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 06.114.350/0001-65 Fornecedor ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP Endereço AV.BRASIL , 258 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2010-9 Fone 3625-1068 FAX 43 3625-1068 Classificação da despesa 000827 Saldo anterior 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 141.075,83 03.001 Fundo Municipal de Saude Valor empenhado 10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 191,74 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 140.884,09 Histórico PRODUTO AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES - 1 LITRO ESPONJA DE AÇO COM C/ 08 UNIDADES - FA RDO C/ 14 PCT ESPONJA LAVA LOUÇAS - ESPUMA - PACOTE C/ 03 UNIDADES DESINFETANTE 2 LITROS - CAIXA COM 06 UNIDADES ALCOOL 96% COM 12 UNIDADES LIMPADOR DILUIVEL - 500 ML (LIMPEZA PE SADA) SABAO GLICERINADO - EMB. C/05 UNIDADES FLANELAS PARA LIMPEZA (GRANDE) AMACIANTE DE ROUPAS C/ 2 L - CX C/ 06 UNID DESODORISADOR DE AMBIENTE - 300 ML REMOVEDOR PARA PISO - 2 LTS MARCA Q-BOA UM CX VALOR 17,2800 QUANTIDADE 2,0000 VALOR TOTAL 34,56 YPE FD 18,2000 1,0000 18,20 PCT 1,5000 7,0000 10,50 CLEAN PLUS CX 12,9000 1,0000 12,90 SOL VEJA CX FR 37,4500 2,3500 1,0000 10,0000 37,45 23,50 VEM PCT DAMASCO 38 X 5 UNID SOFT PLUS-CRIV CX 2,4000 1,5000 16,7400 2,0000 9,0000 0,6666 4,80 13,50 11,16 5,8900 3,7500 3,0000 2,0000 17,67 7,50 CONDOR BOM AR REMOVEX FR FR CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08 INSS: 498252009-14022070 PGFN: F374.E163.F8F0.B97D VALIDADE: 16/05/2010 VALIDADE: 22/06/2010 VALIDADE: 13/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Movimento Número Data Liquidação 001381 13/05/2010 Valor 191,74 001441 20/05/2010 191,74 Pagamento Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 17 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001383 Ordinário 13/05/2010 134 001383 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 06.114.350/0001-65 Fornecedor ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP Endereço AV.BRASIL , 258 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2010-9 Fone 3625-1068 FAX 43 3625-1068 Classificação da despesa 000827 Saldo anterior 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 140.884,09 03.001 Fundo Municipal de Saude Valor empenhado 10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 224,78 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 140.659,31 Histórico PRODUTO VASILHA PLÁSTICA - MÉDIA FARDO PAPEL TOALHA 12X2 FILTRO DE PAPEL - CAIXA C/ 30 UNIDADES GUARDANAPO DE TECIDO 70 X 48 CM PALITO DE DENTE C/ 96 CX MARCA SANTANA SNOB ITAMARATY ITATEX PARANÁ UM UNID FD CX UNID FD VALOR 5,2000 26,0000 1,6200 1,9000 23,0400 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08 INSS: 498252009-14022070 PGFN: F374.E163.F8F0.B97D QUANTIDADE 2,0000 7,0000 15,0000 4,0000 0,0208 VALIDADE: 16/05/2010 VALIDADE: 22/06/2010 VALIDADE: 13/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Movimento Número Data Liquidação 001382 13/05/2010 Valor 224,78 001442 20/05/2010 224,78 Pagamento VALOR TOTAL 10,40 182,00 24,30 7,60 0,48 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 18 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001384 Ordinário 13/05/2010 103 001384 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 06.114.350/0001-65 Fornecedor ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP Endereço AV.BRASIL , 258 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2010-9 Fone 3625-1068 FAX 43 3625-1068 Classificação da despesa 000711 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 5.993,83 02.002 Secretaria de Administracao e Finanças Valor empenhado 04.122.00032.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 150,19 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 5.843,64 Histórico PRODUTO AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES - 1 LITRO DESINFETANTE 2 LITROS - CAIXA COM 06 UNIDADES LIMPADOR DILUIVEL - 500 ML (LIMPEZA PE SADA) CERA VERMELHA - LIQUIDA - CAIXA C/ 12 ÁLCOOL GEL - 500 ML - CAIXA C/ 12 BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO - 12 LITRO S DESODORISADOR DE AMBIENTE - 300 ML BISNAGA VERMELHA MARCA Q-BOA UM CX VALOR 17,2800 QUANTIDADE 1,0000 VALOR TOTAL 17,28 CLEAN PLUS CX 12,9000 2,0000 25,80 VEJA FR 2,3500 2,0000 4,70 CX CX UNID 34,6800 36,9600 8,0000 1,0000 1,0000 1,0000 34,68 36,96 8,00 FR FR 5,8900 1,7000 3,0000 3,0000 17,67 5,10 SACY COCAMAR PLASNEW BOM AR XADREZ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08 INSS: 498252009-14022070 PGFN: F374.E163.F8F0.B97D VALIDADE: 16/05/2010 VALIDADE: 22/06/2010 VALIDADE: 13/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Movimento Número Data Liquidação 001383 13/05/2010 Valor 150,19 001418 20/05/2010 150,19 Pagamento Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 19 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001385 Ordinário 13/05/2010 104 001385 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 06.114.350/0001-65 Fornecedor ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP Endereço AV.BRASIL , 258 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2010-9 Fone 3625-1068 FAX 43 3625-1068 Classificação da despesa 000711 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 5.843,64 02.002 Secretaria de Administracao e Finanças Valor empenhado 04.122.00032.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 45,50 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 5.798,14 Histórico PRODUTO FARDO PAPEL TOALHA 12X2 FILTRO DE PAPEL - CAIXA C/ 30 UNIDADES GUARDANAPO DE TECIDO 70 X 48 CM MARCA SNOB ITAMARATY ITATEX UM FD CX UNID VALOR 26,0000 1,6200 1,9000 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08 INSS: 498252009-14022070 PGFN: F374.E163.F8F0.B97D QUANTIDADE 1,0000 5,0000 6,0000 VALIDADE: 16/05/2010 VALIDADE: 22/06/2010 VALIDADE: 13/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Movimento Número Data Liquidação 001384 13/05/2010 Valor 45,50 001419 20/05/2010 45,50 Pagamento VALOR TOTAL 26,00 8,10 11,40 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 20 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001386 Ordinário 13/05/2010 105 001386 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 06.114.350/0001-65 Fornecedor ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP Endereço AV.BRASIL , 258 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2010-9 Fone 3625-1068 FAX 43 3625-1068 Classificação da despesa 000711 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 5.798,14 02.002 Secretaria de Administracao e Finanças Valor empenhado 04.122.00032.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 15,60 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 5.782,54 Histórico PRODUTO MARCA SUCO 45 GR CAIXA C/ 15 ENVELOPES - REN TRYNK DIMENTO 1 LITRO UM CX VALOR 7,8000 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08 INSS: 498252009-14022070 PGFN: F374.E163.F8F0.B97D QUANTIDADE 2,0000 VALIDADE: 16/05/2010 VALIDADE: 22/06/2010 VALIDADE: 13/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Movimento Número Data Liquidação 001385 13/05/2010 Valor 15,60 001420 20/05/2010 15,60 Pagamento VALOR TOTAL 15,60 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 21 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001387 Ordinário 13/05/2010 124 001387 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 06.114.350/0001-65 Fornecedor ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP Endereço AV.BRASIL , 258 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2010-9 Fone 3625-1068 FAX 43 3625-1068 Classificação da despesa 000741 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 55.416,32 02.005 Secretaria da Educação Valor empenhado 12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 34,99 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 55.381,33 Histórico PRODUTO BOTA BRANCA DE BORRACHA CANO CURTO Nº 40 MARCA CAPATAS UM PAR VALOR 34,9900 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08 INSS: 498252009-14022070 PGFN: F374.E163.F8F0.B97D QUANTIDADE 1,0000 VALIDADE: 16/05/2010 VALIDADE: 22/06/2010 VALIDADE: 13/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Movimento Número Data Liquidação 001386 13/05/2010 Valor 34,99 001421 20/05/2010 34,99 Pagamento VALOR TOTAL 34,99 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 22 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001388 Ordinário 13/05/2010 125 001388 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 06.114.350/0001-65 Fornecedor ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP Endereço AV.BRASIL , 258 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2010-9 Fone 3625-1068 FAX 43 3625-1068 Classificação da despesa 000741 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 55.381,33 02.005 Secretaria da Educação Valor empenhado 12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 10,80 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 55.370,53 Histórico PRODUTO OVOS GALINHA - DUZIA MARCA HARADA UM DZ VALOR 2,1600 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08 INSS: 498252009-14022070 PGFN: F374.E163.F8F0.B97D QUANTIDADE 5,0000 VALIDADE: 16/05/2010 VALIDADE: 22/06/2010 VALIDADE: 13/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Movimento Número Data Liquidação 001387 13/05/2010 Valor 10,80 001422 20/05/2010 10,80 Pagamento VALOR TOTAL 10,80 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 23 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001389 Ordinário 13/05/2010 135 001389 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 06.114.350/0001-65 Fornecedor ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP Endereço AV.BRASIL , 258 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2010-9 Fone 3625-1068 FAX 43 3625-1068 Classificação da despesa 000741 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 55.370,53 02.005 Secretaria da Educação Valor empenhado 12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 169,58 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 55.200,95 Histórico PRODUTO AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES - 1 LITRO LIMPADOR MULTIUSO 500 ML - CAIXA C/ 24 UNIDADES ESPONJA DE AÇO COM C/ 08 UNIDADES - FA RDO C/ 14 PCT ESPONJA LAVA LOUÇAS - ESPUMA - PACOTE C/ 03 UNIDADES DESINFETANTE 2 LITROS - CAIXA COM 06 UNIDADES ALCOOL - 1 LITRO - CX 12 UNIDADES SABÃO EM PEDRA C/ 05 UNIDADES BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO - 12 LITRO S PÁ PARA LIXO - CABO GRANDE MANGUEIRA PARA JARDIM - 30 MTS MARCA Q-BOA UM CX VALOR 17,2800 QUANTIDADE 1,0000 VALOR TOTAL 17,28 FACILLE CX 32,4500 1,0000 32,45 YPE FD 18,2000 1,0000 18,20 PCT 1,5000 5,0000 7,50 CX 12,9000 1,0000 12,90 SOL VEM PLASNEW CX PCT UNID 37,4500 2,4000 8,0000 1,0000 1,0000 1,0000 37,45 2,40 8,00 MEGA LIMP MANLUPLAST UNID UNID 3,5000 29,9000 1,0000 1,0000 3,50 29,90 CONDOR CLEAN PLUS CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08 INSS: 498252009-14022070 PGFN: F374.E163.F8F0.B97D VALIDADE: 16/05/2010 VALIDADE: 22/06/2010 VALIDADE: 13/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Movimento Número Data Liquidação 001388 13/05/2010 Valor 169,58 001423 20/05/2010 169,58 Pagamento Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 24 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001390 Ordinário 13/05/2010 136 001390 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 06.114.350/0001-65 Fornecedor ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP Endereço AV.BRASIL , 258 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2010-9 Fone 3625-1068 FAX 43 3625-1068 Classificação da despesa 000741 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 55.200,95 02.005 Secretaria da Educação Valor empenhado 12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 131,53 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 55.069,42 Histórico PRODUTO MARCA VASILHA PLÁSTICA - PEQUENA SANTANA VASILHA PLÁSTICA - MÉDIA SANTANA VASILHA PLÁSTICA - GRANDE SANTANA SACO PARA FREEZER - 5 KG - ROLO COM 10 GIOCA 0 UNIDADES FARDO PAPEL TOALHA 12X2 SNOB PAPEL ALUMÍNIO 45 X 7,5 DIVINA MESA PANELA DE ALUMÍNIO Nº 26 CÇ ESP. ARARA UM UNID UNID UNID RL VALOR 3,9900 5,2000 9,9000 3,1100 QUANTIDADE 3,0000 3,0000 3,0000 6,0000 VALOR TOTAL 11,97 15,60 29,70 18,66 FD RL UNID 26,0000 2,3000 25,0000 1,0000 2,0000 1,0000 26,00 4,60 25,00 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08 INSS: 498252009-14022070 PGFN: F374.E163.F8F0.B97D VALIDADE: 16/05/2010 VALIDADE: 22/06/2010 VALIDADE: 13/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Movimento Número Data Liquidação 001389 13/05/2010 Valor 131,53 001424 20/05/2010 131,53 Pagamento Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 25 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001391 Ordinário 13/05/2010 137 001391 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 06.114.350/0001-65 Fornecedor ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP Endereço AV.BRASIL , 258 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2010-9 Fone 3625-1068 FAX 43 3625-1068 Classificação da despesa 000741 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 55.069,42 02.005 Secretaria da Educação Valor empenhado 12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 190,87 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 54.878,55 Histórico PRODUTO CEBOLA - KILO FEIJÃO TIPO 1 OVOS GALINHA - DUZIA SAL REFINADO - PCT 1 KG FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG VINAGRE C/ 12 UNID - 750 ML FERMENTO BIOLÓGICO INSTANTÂNEO - 10 G - C/ 60 UNID CRAVO - PCT 10 GR CANELA - 10 GR EXTRATO DE TOMATE - 350 GR MARCA CAMPO LARGO VALICEL HARADA UNIÃO CASANOVA SABOROSO - PET FERMIX PROPAL PROPAL D'AJUDA UM KG KG DZ KG KG CX CX VALOR 2,0000 2,0600 2,1600 0,7600 1,8600 11,5200 28,0000 QUANTIDADE 15,0000 15,0000 10,0000 20,0000 10,0000 1,0000 1,0000 VALOR TOTAL 30,00 30,90 21,60 15,20 18,60 11,52 28,00 PCT PCT LATA 0,5300 0,5200 1,4900 5,0000 5,0000 20,0000 2,65 2,60 29,80 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08 INSS: 498252009-14022070 PGFN: F374.E163.F8F0.B97D VALIDADE: 16/05/2010 VALIDADE: 22/06/2010 VALIDADE: 13/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Movimento Número Data Liquidação 001390 13/05/2010 Valor 190,87 001425 20/05/2010 190,87 Pagamento Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 26 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001392 Ordinário 13/05/2010 120 001392 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 06.114.350/0001-65 Fornecedor ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP Endereço AV.BRASIL , 258 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2010-9 Fone 3625-1068 FAX 43 3625-1068 Classificação da despesa 000827 Saldo anterior 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 140.659,31 03.001 Fundo Municipal de Saude Valor empenhado 10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 66,96 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 140.592,35 Histórico PRODUTO CEBOLA - KILO FEIJÃO TIPO 1 CARNE BOVINA MOÍDA DE 2ª SAL REFINADO - PCT 1 KG FARINHA DE MILHO - 1 KG FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG CARNE BOVINA - 1ª CARNE BOVINA 2ª (PEDAÇO) MARCA CAMPO LARGO VALICEL ME. AGUA LIMPA UNIÃO ZAELI CASANOVA ME. AGUA LIMPA ME. AGUA LIMPA UM KG KG KG KG PCT KG KG KG VALOR 2,0000 2,0600 7,9000 0,7600 2,2100 1,8600 10,5000 8,0000 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08 INSS: 498252009-14022070 PGFN: F374.E163.F8F0.B97D QUANTIDADE 2,4000 2,0000 1,5000 1,0000 1,0000 2,0000 3,0000 1,0000 VALIDADE: 16/05/2010 VALIDADE: 22/06/2010 VALIDADE: 13/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Movimento Número Data Liquidação 001391 13/05/2010 Valor 66,96 001443 20/05/2010 66,96 Pagamento VALOR TOTAL 4,80 4,12 11,85 0,76 2,21 3,72 31,50 8,00 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 27 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001393 Ordinário 13/05/2010 106 001393 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 06.114.350/0001-65 Fornecedor ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP Endereço AV.BRASIL , 258 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2010-9 Fone 3625-1068 FAX 43 3625-1068 Classificação da despesa 000827 Saldo anterior 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 140.592,35 03.001 Fundo Municipal de Saude Valor empenhado 10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 69,98 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 140.522,37 Histórico PRODUTO BOTA BRANCA DE BORRACHA CANO CURTO Nº 40 MARCA CAPATAS UM PAR VALOR 34,9900 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08 INSS: 498252009-14022070 PGFN: F374.E163.F8F0.B97D QUANTIDADE 2,0000 VALIDADE: 16/05/2010 VALIDADE: 22/06/2010 VALIDADE: 13/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Movimento Número Data Liquidação 001392 13/05/2010 Valor 69,98 001444 20/05/2010 69,98 Pagamento VALOR TOTAL 69,98 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 28 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001394 Ordinário 13/05/2010 107 001394 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 06.114.350/0001-65 Fornecedor ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP Endereço AV.BRASIL , 258 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2010-9 Fone 3625-1068 FAX 43 3625-1068 Classificação da despesa 000827 Saldo anterior 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 140.522,37 03.001 Fundo Municipal de Saude Valor empenhado 10.301.00152.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 31,76 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire 140.490,61 Histórico PRODUTO CEBOLA - KILO CARNE BOVINA MOÍDA DE 2ª FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG CARNE BOVINA - 1ª MARCA CAMPO LARGO ME. AGUA LIMPA CASANOVA ME. AGUA LIMPA UM KG KG KG KG VALOR 2,0000 7,9000 1,8600 10,5000 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08 INSS: 498252009-14022070 PGFN: F374.E163.F8F0.B97D QUANTIDADE 0,5000 1,0000 1,0000 2,0000 VALIDADE: 16/05/2010 VALIDADE: 22/06/2010 VALIDADE: 13/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Movimento Número Data Liquidação 001393 13/05/2010 Valor 31,76 001445 20/05/2010 31,76 Pagamento VALOR TOTAL 1,00 7,90 1,86 21,00 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 29 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001395 Ordinário 13/05/2010 121 001395 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 06.114.350/0001-65 Fornecedor ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP Endereço AV.BRASIL , 258 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2010-9 Fone 3625-1068 FAX 43 3625-1068 Classificação da despesa 000756 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 27.103,85 02.005 Secretaria da Educação Valor empenhado 12.365.00062.006 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ED. INFANTIL SÃO JUDAS TADEU E ESCOLA 876,97 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 26.226,88 Histórico PRODUTO AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES - 1 LITRO LIMPADOR MULTIUSO 500 ML - CAIXA C/ 24 UNIDADES ESPONJA DE AÇO COM C/ 08 UNIDADES - FA RDO C/ 14 PCT ESPONJA LAVA LOUÇAS - ESPUMA - PACOTE C/ 03 UNIDADES DESINFETANTE 2 LITROS - CAIXA COM 06 UNIDADES BUCHA PARA BANHO ALCOOL - 1 LITRO - CX 12 UNIDADES RODO DE ESPUMA FLANELAS PARA LIMPEZA (GRANDE) AMACIANTE DE ROUPAS C/ 2 L - CX C/ 06 UNID FRALDAS DESCARTÁVEIS - G - C/ 14 PCT 8 UNIDADE CADA FRALDAS DESCARTÁVEIS - GG- C/ 14 PCT 8 UNIDADE CADA ESCOVA PARA LAVAR ROUPA BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO - 12 LITRO S REMOVEDOR PARA PISO - 2 LTS MARCA Q-BOA UM CX VALOR 17,2800 QUANTIDADE 4,0000 VALOR TOTAL 69,12 FACILLE CX 32,4500 3,0000 97,35 YPE FD 18,2000 2,0000 36,40 PCT 1,5000 5,0000 7,50 CX 12,9000 4,0000 51,60 PONJITA UNID SOL CX TAROZO UNID DAMASCO 38 X 5 UNID SOFT PLUS-CRIV CX 1,1000 37,4500 2,3700 1,5000 16,7400 20,0000 1,0000 1,0000 5,0000 4,0000 22,00 37,45 2,37 7,50 66,96 TURMA FELIZ FD 37,6600 6,0000 225,96 TURMA FELIZ FD 37,6600 6,0000 225,96 TAROZZO PLASNEW UNID UNID 0,9500 8,0000 4,0000 1,0000 3,80 8,00 REMOVEX FR 3,7500 4,0000 15,00 CONDOR CLEAN PLUS CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08 INSS: 498252009-14022070 PGFN: F374.E163.F8F0.B97D VALIDADE: 16/05/2010 VALIDADE: 22/06/2010 VALIDADE: 13/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Movimento Número Data Liquidação 001394 13/05/2010 Valor 876,97 001426 20/05/2010 876,97 Pagamento Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 30 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001396 Ordinário 13/05/2010 122 001396 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 06.114.350/0001-65 Fornecedor ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP Endereço AV.BRASIL , 258 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2010-9 Fone 3625-1068 FAX 43 3625-1068 Classificação da despesa 000741 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 54.878,55 02.005 Secretaria da Educação Valor empenhado 12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 86,95 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 54.791,60 Histórico PRODUTO MARCA SACO PARA FREEZER - 5 KG - ROLO COM 10 GIOCA 0 UNIDADES PAPEL ALUMÍNIO 45 X 7,5 DIVINA MESA TOALHA DE MESA - 1,40 x 1,20 DAMASCO UM RL VALOR 3,1100 QUANTIDADE 5,0000 VALOR TOTAL 15,55 RL UNID 2,3000 12,9000 3,0000 5,0000 6,90 64,50 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08 INSS: 498252009-14022070 PGFN: F374.E163.F8F0.B97D VALIDADE: 16/05/2010 VALIDADE: 22/06/2010 VALIDADE: 13/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Movimento Número Data Liquidação 001395 13/05/2010 Valor 86,95 001427 20/05/2010 86,95 Pagamento Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 31 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001397 Ordinário 13/05/2010 123 001397 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Pregão Número Número Aditivo 1 / 2010 Credor CNPJ 06.114.350/0001-65 Fornecedor ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP Endereço AV.BRASIL , 258 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2010-9 Fone 3625-1068 FAX 43 3625-1068 Classificação da despesa 000741 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 54.791,60 02.005 Secretaria da Educação Valor empenhado 12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 302,12 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 54.489,48 Histórico PRODUTO CEBOLA - KILO MORTADELA OVOS GALINHA - DUZIA BANANA NANICA - KG FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG COLORAU VINAGRE C/ 12 UNID - 750 ML FERMENTO BIOLÓGICO INSTANTÂNEO - 10 G - C/ 60 UNID GROSELHA - 900 ML - C/ 12 UNID MACARRÃO ALETRIA - 500 GR SAGU - KG - CAIXA C/ 20 PCT FUBÁ - PCT 1 KG MARCA CAMPO LARGO SADILAR HARADA CAMPO LARGO CASANOVA ZAELI SABOROSO - PET FERMIX WILSON GALO SEMOLA LAR JOIA UM KG KG DZ KG KG KG CX CX VALOR 2,0000 4,2000 2,1600 1,5000 1,8600 3,5000 11,5200 28,0000 QUANTIDADE 30,0000 4,0000 10,0000 20,0000 10,0000 5,0000 1,0000 1,0000 VALOR TOTAL 60,00 16,80 21,60 30,00 18,60 17,50 11,52 28,00 CX PCT FD PCT 38,5000 2,5000 31,8000 1,0200 1,0000 5,0000 1,0000 15,0000 38,50 12,50 31,80 15,30 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08 INSS: 498252009-14022070 PGFN: F374.E163.F8F0.B97D VALIDADE: 16/05/2010 VALIDADE: 22/06/2010 VALIDADE: 13/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Movimento Número Data Liquidação 001396 13/05/2010 Valor 302,12 001428 20/05/2010 302,12 Pagamento Prefeitura Municipal de Cafeara - PR CNPJ: 75.845.545/0001-06 Avenida Brasil, 188 - Cafeara - 86640-000 Fone: 43 - 36251000 EMPENHO Página: 32 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 001398 Ordinário 13/05/2010 168 001398 32 Histórico padrão 1 - EMPENHO DA DESPESA Licitação Contrato Tipo Processo dispensa Número Número Aditivo 9 / 2010 Credor CNPJ 06.114.350/0001-65 Fornecedor ELVIS KATSUMI SANESHIGUE EPP Endereço AV.BRASIL , 258 Complemento Cidade / UF Cafeara / PR CEP 86640-000 Bairro CENTRO Matrícula 2010-9 Fone 3625-1068 FAX 43 3625-1068 Classificação da despesa 000741 Saldo anterior 02 PODER EXECUTIVO 1.198,33 02.005 Secretaria da Educação Valor empenhado 12.361.00072.007 ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 231,62 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 966,71 Histórico PRODUTO PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 64 UNIDADE S AGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES - 1 LITRO DETERGENTE LAVA LOUÇA 500 ML - CAIXA C / 24 UNIDADES ESPONJA DE AÇO COM C/ 08 UNIDADES - FA RDO C/ 14 PCT ESPONJA LAVA LOUÇAS - ESPUMA - PACOTE C/ 03 UNIDADES BUCHA PARA BANHO BRILHO ALUMINIO - 500 ML AMACIANTE DE ROUPAS C/ 2 L - CX C/ 06 UNID RODO PARA LIMPEZA (DUPLO) - 40 CM REMOVEDOR PARA PISO - 2 LTS MARCA PALOMA UM FD VALOR 20,1200 QUANTIDADE 4,0000 VALOR TOTAL 80,48 QBOA CX 15,4800 2,0000 30,96 YPE CX 20,8800 2,0000 41,76 ASSOLAN FD 15,6800 1,0000 15,68 PCT 1,3900 10,0000 13,90 PONJITA TRADIREGIS SOFT UNID FR CX 0,9600 1,1500 15,3000 10,0000 5,0000 1,0000 9,60 5,75 15,30 MEGALIMP REMOVEX UNID FR 2,2500 3,4700 5,0000 2,0000 11,25 6,94 CONDOR CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: 6062234-08 INSS: 498252009-14022070 PGFN: F374.E163.F8F0.B97D VALIDADE: 16/05/2010 VALIDADE: 22/06/2010 VALIDADE: 13/09/2010 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Movimento Número Data Liquidação 001397 13/05/2010 Valor 231,62 001429 20/05/2010 231,62 Pagamento