Outubro - System
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Outubro - System
Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ALVADIR CLOVIS KOVALSKI |Gás de cozinha p 13 - carga | 1,0000 UN| 45,0000| |06.942.393/0001-39 | | | | 45,00| | |CENTRAL DE COPIAS DE FERNANDO BERTHOLDI |Encadernação | 23,0000 UN| 12,0000| 276,00| |74.718.495/0001-25 | | | | | |LAZZAROTTO & BARRETO LTDA |Limpeza de ImpressoraE lubrificação | 1,0000 UN| 57,0000| 57,00| |07.502.663/0001-53 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 378,00| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIRAU- |CONSÓRCIO -CIRAU- | 1,0000 UN| 15.000,0000| |11.074.898/0001-69 | | | | 15.000,00| | |CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA |Aditivo para radiador | 1,0000 UN| 33,7200| 33,72| |85.102.549/0002-20 | | | | | |CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA |Correia dentada | 1,0000 PC| 195,6900| 195,69| |85.102.549/0002-20 | | | | | |CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA |Elemento filtrante | 1,0000 UN| 32,6900| 32,69| |85.102.549/0002-20 | | | | | |CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA |Filtro Antipolen | 1,0000 UN| 73,7200| 73,72| |85.102.549/0002-20 | | | | | |CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA |Filtro combustivel | 1,0000 PC| 20,0000| 20,00| |85.102.549/0002-20 | | | | | |CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA |Filtro oleo motor | 1,0000 PC| 23,1200| 23,12| |85.102.549/0002-20 | | | | | |CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA |Filtro Partida a Frio | 1,0000 UN| 20,1400| 20,14| |85.102.549/0002-20 | | | | | |CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA |Limpa Freios | 1,0000 UN| 56,0000| 56,00| |85.102.549/0002-20 | | | | | |CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA |LImpa HIgienização. | 1,0000 UN| 75,0000| 75,00| |85.102.549/0002-20 | | | | | |CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA |Mão de obra | 8,4000 UN| 70,0000| 588,00| |85.102.549/0002-20 | | | | | |CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA |Oleo 15W40 | 4,0000 LT| 35,0000| 140,00| |85.102.549/0002-20 | | | | | |CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA |Pastilha de freio | 1,0000 UN| 122,0100| 122,01| |85.102.549/0002-20 | | | | | |CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA |Seguro | 1,0000 UN| 2,0000| 2,00| |85.102.549/0002-20 | | | | | |CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA |Tensor correia dentada | 1,0000 PC| 510,7100| 510,71| |85.102.549/0002-20 | | | | | |CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA |Vela ignição | 4,0000 UN| 14,3000| 57,20| |85.102.549/0002-20 | | | | | |Leandro Marcio Puton |Diária no pais | 0,5000 UN| 268,5200| 134,26| |619.717.400-63 | | | | | |THIAGO PAGLIOSA |Diária no pais | 0,5000 UN| 158,9200| 79,46| |928.138.360-87 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) | Total do Órgão | | | | 17.163,72| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |AMAU - ASSOCIACAO MUNICIPIO ALTO URUGUAI |Inscrição | 1,0000 UN| 550,0000| | | | | | | |CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |Publicação de edital | 1,0000 UN| 382,9500| 382,95| |87.161.501/0001-38 | | | | | |CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |Publicação de edital | 1,0000 UN| 436,2300| 436,23| |87.161.501/0001-38 | | | | | |COMPANHIA JORNALISTICA J.C.JARROS |Publicação de edital | 1,0000 UN| 290,0000| 290,00| |92.785.989/0001-04 | | | | | |COMPANHIA JORNALISTICA J.C.JARROS |Publicação de edital | 1,0000 UN| 290,0000| 290,00| |92.785.989/0001-04 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Fechadura Externa | 1,0000 UN| 25,5000| 25,50| |03.157.279/0001-00 | | | | | |DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA |Inscrição | 1,0000 UN| 460,8000| 460,80| |92.885.888/0001-05 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Filtro para café nº103 | 3,0000 CX| 1,9700| 5,91| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Lampada cristal | 2,0000 UN| 1,7500| 3,50| |11.909.805/0001-79 | |DEMARCO & CIA LTDA |Lampada cristal |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Lampada economica 25 W | 2,0000 UN| 9,9900| 19,98| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Saco de lixo 100 litros | 6,0000 PC| 1,6100| 9,66| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Saco de lixo 50 litros pct 10 unidades | 6,0000 UN| 1,6100| 9,66| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Sapolio liquido | 4,0000 UN| 1,7900| 7,16| |11.909.805/0001-79 | | | | | | 1,0000 UN| 656,5000| 656,50| 25 W 60 W |Diário Serviços de Intermediações em Publicações L |Publicação de edital 550,00| | | | | | 2,0000 UN| 2,4900| 4,98| |10.867.871/0001-60 | |EDILSON CESAR DE CARLI - ME |Copo descartavel 180 ml cx c/ |00.436.924/0001-35 | | | | | |EDILSON CESAR DE CARLI - ME |Papel higiênico fardo | 2,0000 FD| 19,5000| 39,00| |00.436.924/0001-35 | | | | | |EDILSON CESAR DE CARLI - ME |Papel toalha fardo | 12,0000 FD| 5,5000| 66,00| |00.436.924/0001-35 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Açucar pacote 5 kgs | 4,0000 PC| 9,9500| 39,80| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Agua sanitária 2 Litros | 4,0000 UN| 2,4700| 9,88| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Café extra forte 500gr | 28,0000 PC| 7,4500| 208,60| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Cera liquida 750 ml incolor | 12,0000 FR| 4,7500| 57,00| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Desinfetante 2 litros | 5,0000 UN| 2,6000| 13,00| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Detergente para louças 500 ml | 4,0000 FR| 0,8900| 3,56| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Esqueiro | 1,0000 UN| 2,7500| 2,75| 2.500 | | | | | 1,0000 CX| 59,0000| 59,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Lustra móveis 200 ml | 5,0000 VD| 3,7500| 18,75| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Luva de borracha tamanho medio | 2,0000 UN| 2,6800| 5,36| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Pedra Sanitaria | 6,0000 UN| 0,7800| 4,68| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Sabão em barra 400 gr | 2,0000 UN| 0,9500| 1,90| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Sabão em pó 1 kgs | 1,0000 UN| 5,9900| 5,99| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ESCRITORIO GIARETTON LTDA |Formatação de Edital | 1,0000 UN| 47,0000| 47,00| |92.454.065/0001-25 | | | | | |ESCRITORIO GIARETTON LTDA |Formatação de Edital | 1,0000 UN| 47,0000| 47,00| |92.454.065/0001-25 | | | | | |Felipe |Refeições | 1,0000 UN| 19,0000| 19,00| |005.383.240-07 | | | | | |GRAPOL - MOVEIS E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA |DIVISÓRIA SUPERIOR PARA ESTAÇÃO DE TRABALHODIVISÓRIA | 4,0000 UN| 59,0000| 236,00| |02.685.825/0001-12 |SUPERIOR PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO FABRIC | | | | |GRAPOL - MOVEIS E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA |ESTAÇÃO DE TRABALHO FABRICADA EM MDF 15MMESTAÇÃO DE | 3,0000 UN| 384,0000| 1.152,00| |02.685.825/0001-12 |TRABALHO FABRICADA EM MDF 15MM - ESTRUT | | | | |GRAPOL - MOVEIS E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA |GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS COM CORREDIÇAS | 3,0000 UN| 81,0000| 243,00| |02.685.825/0001-12 |METÁLICASGAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS COM CORREDIÇAS | | | | |GRAPOL - MOVEIS E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA |MESA GOTA AUXILIAR FABRICADA EM MDF 15MMMESA GOTA | 2,0000 UN| 159,0000| 318,00| |02.685.825/0001-12 |AUXILIAR FABRICADA EM MDF 15MM COM SUPOR | | | | |GRAPOL - MOVEIS E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA |SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR MÓVEL FABRICADO EM | 3,0000 UN| 49,0000| 147,00| |02.685.825/0001-12 |MDF 15MMSUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR MÓVEL | | | | |GRAPOL - MOVEIS E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA |TAMPO SUPERIOR FIXADO EM DIVISÓRIAS PARA | 1,0000 UN| 68,0000| 68,00| |02.685.825/0001-12 |ATENDIMENTOTAMPO SUPERIOR FIXADO EM DIVISÓRIAS PARA | | | | |Josiéli Fátima Tonin |Diária no pais | 3,5000 UN| 158,9200| 556,22| |005.864.810-01 | | | | | |Josiéli Fátima Tonin |Passagens e despesas com locomoção | 1,0000 UN| 200,0000| 200,00| |005.864.810-01 | | | | | |Josiéli Fátima Tonin |Passagens e despesas com locomoção | 1,0000 UN| 108,2000| 108,20| |005.864.810-01 | | | | | |Leandro Marcio Puton |Autenticações | 16,0000 UN| 2,7000| 43,20| |619.717.400-63 | | | | | |Leandro Marcio Puton |Diária no pais | 0,5000 UN| 268,5200| 134,26| |619.717.400-63 | | | | | |OFICIO DOS REGISTROS PÚBLICOS |Certidão atualizada | 1,0000 UN| 39,0000| 39,00| |90.982.711/0001-00 | | | | | |PASEP |PASEP | 1,0000 UN| 4.369,8600| 4.369,86| | | | | | | |PIRAN & CAVALETTI LTDA |Leitor Código de BarrasCom conexão USB; Códigos | 1,0000 UN| 110,0000| 110,00| |05.111.165/0001-54 |UPC/EAN/JAN & Addon 2/5, | | | | |PIRAN & CAVALETTI LTDA |NetbookCom as características abaixo: Netbook com | 1,0000 UN| 1.350,0000| 1.350,00| |05.111.165/0001-54 |memória | | | | |PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE GAURAMA/RS |Custas judiciais | 1,0000 UN| 4,6000| 4,60| |89.522.064/0145-40 | | | | | |PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE GAURAMA/RS |Custas judiciais | 1,0000 UN| 14,7000| 14,70| |89.522.064/0145-40 | | | | | |PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE GAURAMA/RS |Custas judiciais | 1,0000 UN| 166,4200| 166,42| |89.522.064/0145-40 | | | | | |PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE GAURAMA/RS |Custas judiciais | 1,0000 UN| 4,6000| 4,60| |89.522.064/0145-40 | | | | | |POPELNITSKI & BATISTA SERV. TECN. ESPECIALIZADOS |Etiquetas de Identificação PatrimonialCom as | 3.800,0000 UN| 1,1500| 4.370,00| |02.048.217/0001-05 |seguintes características: Dimensão (largur | | | | Soares de Andrades Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |POPELNITSKI & BATISTA SERV. TECN. ESPECIALIZADOS |Impressora para etiquetamentoImpressora para gravação | 1,0000 UN| 632,0000| |02.048.217/0001-05 |de Código de Barras, com | | | | |POPELNITSKI & BATISTA SERV. TECN. ESPECIALIZADOS |Prestação de ServiçosPrestação de Serviços de: | 1,0000 UN| 9.386,0000| 9.386,00| |02.048.217/0001-05 |Treinamento no uso dos s | | | | |PROJTEC CÓPIAS E DESENHOS LTDA |Plotage papel Sulfite monocromatico | 1,3000 UN| 10,0000| 13,00| |00.814.836/0001-20 | | | | | |PROJTEC CÓPIAS E DESENHOS LTDA |Plotagem sulfite color | 10,0900 UN| 12,0000| 121,08| |00.814.836/0001-20 | | | | | |Renan Luís Voievoda |Banner Impresso | 2,0000 UN| 80,0000| 160,00| |026.039.290-11 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |CDI | 1,0000 UN| 6,8000| 6,80| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Disjuntor de 20 A | 1,0000 UN| 10,5000| 10,50| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Fio solido | 10,0000 MT| 2,1000| 21,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Interruptor + tomada embutir | 1,0000 UN| 7,5000| 7,50| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Lampada | 2,0000 UN| 10,0000| 20,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Tomada 3 pinos | 4,0000 PC| 4,2000| 16,80| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |Deslocamento | 40,0000 UN| 0,9000| 36,00| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |Hora técnica | 2,2500 UN| 77,5000| 174,38| |90.868.787/0001-09 | | | | | |VIVO S.A |Telefone cecular | 1,0000 UN| 311,8000| 311,80| |02.449.992/0121-70 | | | | | 6.0 mm azul 632,00| |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 28.353,02| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |Fernando Moretto |Diária no pais | 1,5000 UN| 227,4200| |760.396.170-04 | | | | 341,13| | |Fernando Moretto |Inscrição antecipada | 1,0000 UN| 132,0000| 132,00| |760.396.170-04 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |Deslocamento | 120,0000 UN| 0,9000| 108,00| |90.868.787/0001-09 | | | | | |SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA |despesa de viagem | 1,0000 UN| 28,0000| 28,00| |90.868.787/0001-09 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 609,13| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |Cintia Carla Müller |Corrente Plástica | 10,2000 MT| 7,5000| |08.157.095/0001-63 | | | | 76,50| | |Cintia Carla Müller |Portão de ferro 4,15x1,70mPortão de ferro 3,00x1,80m, | 1,0000 UN| 785,0000| 785,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |08.157.095/0001-63 |quadro em perfil tubo3 | | | | |Cintia Carla Müller |Portão de ferro c/telaPortão de ferro 3,00x1,80m, | 1,0000 UN| 690,0000| 690,00| |08.157.095/0001-63 |quadro em perfil tubo3 | | | | |Cintia Carla Müller |Solda | 1,0000 UN| 45,0000| 45,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |Cintia Carla Müller |SoldaEm lança e mão de obra | 1,0000 UN| 170,0000| 170,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |Cintia Carla Müller |Solda e mão de obra | 1,0000 UN| 35,0000| 35,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |CLADIR L. HOLOTA - ME |Complemento | 1,0000 UN| 500,0000| 500,00| |95.143.681/0001-53 | | | | | |CLADIR L. HOLOTA - ME |Complemento | 1,0000 UN| 500,0000| 500,00| |95.143.681/0001-53 | | | | | |CLADIR L. HOLOTA - ME |Complemento | 1,0000 UN| 500,0000| 500,00| |95.143.681/0001-53 | | | | | |CLADIR L. HOLOTA - ME |Complemento | 1,0000 UN| 500,0000| 500,00| |95.143.681/0001-53 | | | | | |COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Eletrodo | 5,0000 KG| 11,0000| 55,00| |87.359.568/0002-62 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Fita isolante 20 metros | 2,0000 RL| 4,9500| 9,90| |03.157.279/0001-00 | | | | | |COPARE COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Parafuso sextavado aço 8.8 3/4 X 4 | 2,0000 UN| 10,6300| 21,26| |87.359.568/0001-81 | | | | | |COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA |Conector | 1,0000 UN| 48,1000| 48,10| |89.421.531/0001-61 | | | | | |COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA |Conexão | 1,0000 PC| 48,1000| 48,10| |89.421.531/0001-61 | | | | | |CREA - RS |ART | 1,0000 UN| 33,0000| 33,00| |92.695.790/0001-95 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Raticida 25 gramas | 10,0000 PC| 0,9900| 9,90| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Saco de lixo 15 litros pct c/10 | 3,0000 UN| 1,7900| 5,37| |11.909.805/0001-79 | | | | | |Detoni Equipamento de Segurança Ltda |Botina couro solado PU - fechamento elastico | 9,0000 UN| 23,0000| 207,00| |09.549.356/0001-53 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |FILTRO COMBUSTIVEL FBD3207 | 1,0000 UN| 8,3500| 8,35| |05.609.240/0001-01 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |Filtro de ar VRA 541/2 | 1,0000 UN| 45,0000| 45,00| |05.609.240/0001-01 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |Filtro de ar VRA513/2 | 1,0000 UN| 135,0000| 135,00| |05.609.240/0001-01 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |Filtro de comb. FBD4207 | 1,0000 UN| 16,0500| 16,05| |05.609.240/0001-01 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |Filtro de combustivel R26A50 | 1,0000 UN| 33,4500| 33,45| |05.609.240/0001-01 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |Filtro FBD 3207 | 1,0000 PC| 8,3500| 8,35| |05.609.240/0001-01 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |Filtro HD-2439 | 1,0000 UN| 35,1000| 35,10| |05.609.240/0001-01 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |FILTRO HDS 2437 | 1,0000 UN| 37,6000| 37,60| |05.609.240/0001-01 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |Filtro LB 2216 | 1,0000 PC| 15,8000| 15,80| |05.609.240/0001-01 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |Filtro PA 6388 | 1,0000 UN| 61,3500| 61,35| |05.609.240/0001-01 | | | | | |EREFILTROS COM.DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA |Filtro PA 6389 | 1,0000 UN| 42,7000| 42,70| |05.609.240/0001-01 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |FABIANI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |Sabão mecanico | 6,0000 UN| 4,5000| |87.638.581/0001-70 | | | | 27,00| | |GLADEMIR KARPINSKI |Laudo técnico | 1,0000 UN| 350,0000| 350,00| |92.510.288/0001-62 | | | | | |JUSCEMAR ROQUE SACCOMORI |Contatora 20-25A | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |11.458.715/0001-09 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Anel | 2,0000 PC| 1,8000| 3,60| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Arruela lisaparafuso de roda | 4,0000 UN| 1,8000| 7,20| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Grampo de mola | 1,0000 PC| 31,1300| 31,13| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Grampo de molaG-1106 | 4,0000 UN| 21,2800| 85,12| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Grampo de mola | 1,0000 PC| 32,8000| 32,80| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Grampo mola 3/4x82x400 | 2,0000 UN| 26,5100| 53,02| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Graxa | 0,4000 MG| 12,9000| 5,16| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Lona de freio | 1,0000 UN| 144,0000| 144,00| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Mão de Obratrocar mola do sobre feixe lado esquerdo | 1,0000 UN| 52,0000| 52,00| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Mão de Obra | 1,0000 UN| 56,0000| 56,00| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Material de limpeza | 1,0000 UN| 1,5000| 1,50| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Mola auxiliar com guia | 1,0000 UN| 195,6900| 195,69| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Mola do patim de freio dianteiro | 1,0000 UN| 9,5000| 9,50| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Mola sapata | 2,0000 PC| 6,8000| 13,60| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Parafuso roda | 1,0000 PC| 11,0000| 11,00| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Pino centro 12 mm X 7 ca | 1,0000 PC| 5,4000| 5,40| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Pino patim freio | 1,0000 PC| 9,9000| 9,90| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Porca 12mm | 1,0000 UN| 0,5500| 0,55| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Porca 3/4 | 2,0000 PC| 2,8000| 5,60| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Porca 3/4 | 4,0000 PC| 3,2000| 12,80| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Porca 3/4dupla | 1,0000 PC| 5,6000| 5,60| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Porca 5/8 UNF | 8,0000 PC| 1,1000| 8,80| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Porca roda traseira | 1,0000 UN| 17,4000| 17,40| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Rebites para Lona de Freio | 64,0000 ML| 0,1200| 7,68| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |RoleteDO PATIM | 1,0000 UN| 9,3000| 9,30| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA MORADA DO SOL LTDA |CoximC10018413 | 3,0000 UN| 120,0000| 360,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |11.444.252/0001-26 | | | | | |MECANICA MORADA DO SOL LTDA |Mão de ObraSacoar eixo, preencher e tornear colo do | 1,0000 UN| 1.400,0000| 1.400,00| |11.444.252/0001-26 |eixo, sol | | | | |MECANICA MORADA DO SOL LTDA |RetentorC10020311 | 2,0000 UN| 149,0000| 298,00| |11.444.252/0001-26 | | | | | |MECANICA MORADA DO SOL LTDA |RolamentoG9800028 | 2,0000 UN| 940,0000| 1.880,00| |11.444.252/0001-26 | | | | | |MECANICA MORADA DO SOL LTDA |SeparadorC10018033 | 2,0000 UN| 13,5000| 27,00| |11.444.252/0001-26 | | | | | |MECANICA MORADA DO SOL LTDA |VedanteZ91114083 | 2,0000 UN| 8,5000| 17,00| |11.444.252/0001-26 | | | | | |MECANICA MORADA DO SOL LTDA |VedanteZ911155048 | 2,0000 UN| 9,0000| 18,00| |11.444.252/0001-26 | | | | | |MECANICA RELINE LTDA |Montar Cardã | 1,0000 UN| 40,0000| 40,00| |04.922.550/0001-19 | | | | | |METALURGICA VALENTINI LTDA |Cabo | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |91.241.034/0001-23 | | | | | |METALURGICA VALENTINI LTDA |Eletrodo Aço Cromo Niquel | 6,0000 UN| 1,0000| 6,00| |91.241.034/0001-23 | | | | | |METALURGICA VALENTINI LTDA |Mancal | 2,0000 UN| 40,0000| 80,00| |91.241.034/0001-23 | | | | | |METALURGICA VALENTINI LTDA |Pino | 1,0000 UN| 34,0000| 34,00| |91.241.034/0001-23 | | | | | |METALURGICA VALENTINI LTDA |Rolamento | 2,0000 UN| 115,0000| 230,00| |91.241.034/0001-23 | | | | | |METALURGICA VALENTINI LTDA |Serviço mecanico | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |91.241.034/0001-23 | | | | | |PAULO ROBERTO MAZZUTTI - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS |Deslocamento | 240,0000 UN| 0,8000| 192,00| |06.320.142/0001-12 | | | | |PAULO ROBERTO MAZZUTTI - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS |Rolamento 311315 | | 1,0000 UN| 90,0000| 90,00| |06.320.142/0001-12 | | | | |PAULO ROBERTO MAZZUTTI - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS |Rolamento 6006 | | 2,0000 UN| 60,0000| 120,00| |06.320.142/0001-12 | | | | |PAULO ROBERTO MAZZUTTI - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS |Rolete de 21 cm x28 cm | | 1,0000 UN| 47,0000| 47,00| |06.320.142/0001-12 | | | | |PAULO ROBERTO MAZZUTTI - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS |Serviço - Mão de Obra | | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |06.320.142/0001-12 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Acoplador Hidraulico | 3,0000 UN| 10,0000| 30,00| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Capa 1/2 | 2,0000 UN| 6,0000| 12,00| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Capa 3/4 | 2,0000 PC| 11,0000| 22,00| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Mangueira 1/2 SAE 100R2AT | 1,2500 MT| 25,0000| 31,25| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Mangueira 3/4 SAE100R2AT 2250PSI | 2,9000 MT| 32,2000| 93,38| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Prensagem | 2,0000 UN| 15,0000| 30,00| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Prensagem | 2,0000 UN| 15,0000| 30,00| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Terminal 1/2 X 1 1/16 JIC MACHO | 2,0000 PC| 20,0000| 40,00| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Terminal 3/4 X 1 1/16 JIC FG 0 | 1,0000 PC| 19,7800| 19,78| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Terminal 3/4 x 38,1 mm Flange 90 | 1,0000 UN| 41,7400| 41,74| |04.804.121/0001-47 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |PILI HIDRAULICOS LTDA |Valvula de controle de graxa 5040 | 1,0000 UN| 67,0000| |04.804.121/0001-47 | | | | 67,00| | |PROCERGS CIA PROCES.DADOS DO ESTADO DO RGSUL |Serviço de consultoria | 1,0000 UN| 268,0700| 268,07| |87.124.582/0001-04 | | | | | |PROJTEC CÓPIAS E DESENHOS LTDA |Plotagem | 1,0000 UN| 1.285,0000| 1.285,00| |00.814.836/0001-20 | | | | | |Rafael Giacomini Bergamin |Diária no pais | 1,5000 UN| 158,9200| 238,38| |805.499.770-15 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Anti Câmera | 1,0000 UN| 135,1300| 135,13| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Arruela 1/4 | 1,0000 UN| 3,0000| 3,00| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Bomba alimentadora | 1,0000 PC| 198,3700| 198,37| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Dente | 1,0000 PC| 99,0000| 99,00| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Parafuso lamina | 6,0000 PC| 5,7100| 34,26| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Porca lamina de aço | 6,0000 UN| 3,8000| 22,80| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Vedante ante cama | 1,0000 UN| 3,0100| 3,01| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Vedante bico injetor | 6,0000 PC| 4,8300| 28,98| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RETÍFICA MOCELLIN LTDA |Vela aquecedora | 1,0000 UN| 31,7900| 31,79| |89.424.782/0001-08 | | | | | |RODO BOCA - IVO ZANETTE |Niple | 1,0000 UN| 6,0000| 6,00| |91.758.383/0001-17 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |AR 1X1COMPLETO | 2,0000 UN| 14,8000| 29,60| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Arame de aço nº 12 | 200,0000 MT| 0,4000| 80,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Arruela aluminio 3/4 | 12,0000 UN| 0,6000| 7,20| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Balde para aterramento elétrico | 2,0000 UN| 10,3000| 20,60| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Bucha aluminio 3/4 | 12,0000 UN| 0,6000| 7,20| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Cadeado 20 MM | 2,0000 UN| 9,0000| 18,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Cadeado 40 MM | 2,0000 UN| 11,5000| 23,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Caixa de descarga | 1,0000 UN| 16,8000| 16,80| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Caixa monofásica | 2,0000 CX| 46,0000| 92,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Conector Cobreado | 2,0000 UN| 2,8000| 5,60| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Conector rosca fendado | 2,0000 PC| 1,8000| 3,60| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Contatora 20-25A | 1,0000 UN| 28,8000| 28,80| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Curva 3/4 | 18,0000 UN| 1,9000| 34,20| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Disjuntor de 40 A | 2,0000 UN| 10,3000| 20,60| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Eletroduto 3/4 | 6,0000 BR| 11,8000| 70,80| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |04.206.362/0001-94 | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Fio solido |04.206.362/0001-94 | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Fio solido |04.206.362/0001-94 | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Fio solido |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Flexivel hidraulico | 1,0000 PC| 6,0000| 6,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Haste terra 2 metros | 2,0000 UN| 12,5000| 25,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Luva eletroduto 3/4 | 18,0000 UN| 0,8000| 14,40| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |spude externo branco | 1,0000 UN| 4,0000| 4,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Suporte caixa | 2,0000 UN| 12,8000| 25,60| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Tela de Arame 1,90m de alt. malha 7 | 62,7000 MT| 5,5000| 344,85| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Tela de arame 1.40 de alt malha 7 | 39,2000 MT| 5,5000| 215,60| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Torneira Jardim 1/2 | 1,0000 UN| 2,1000| 2,10| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Tubo de descida cx descarga | 1,0000 PC| 5,2000| 5,20| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SAFRA DIESEL LTDA |Oleo diesel comun | 6.184,1328 LT| 1,7930| 11.088,15| |76.578.202/0001-87 | | | | | |SAFRA DIESEL LTDA |Oleo diesel comun | 3.815,8672 LT| 1,7930| 6.841,85| |76.578.202/0001-87 | | | | | |SCHEILA MARA ANTUNES DE SOUZA-ME |Conjunto de Placas Duplas(esquina) e postePLacas | 32,0000 CJ| 227,0000| 7.264,00| |06.313.988/0001-25 |indicatovas de Ruas em alumínio fundido com | | | | |UNETRAL SA |Embreagem CompletaPLATÔ, DISCO E ROLAMENTO OM-36 | 1,0000 UN| 1.120,0000| 1.120,00| |89.422.836/0001-98 | | | | | |VALCIR P. ROSSETTO |Serviço mecanicoINJEÇÃO ELETRONICA E SOCORRO | 1,0000 UN| 232,0000| 232,00| |04.230.989/0001-80 | | | | | 6.0 mm azul 6.0 mm branco 6.0 mm verde | | | | | 15,0000 MT| 2,1000| 31,50| | | | | | 15,0000 MT| 2,1000| 31,50| | | | | | 6,0000 MT| 2,1000| 12,60| |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 41.491,52| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |Águia Brindes LTDA |Boné | 170,0000 UN| 3,3000| |82.126.483/0001-30 | | | | 561,00| | |Águia Brindes LTDA |Camiseta manga curta tamanhos diversos | 170,0000 UN| 13,0000| 2.210,00| |82.126.483/0001-30 | | | | | |ALVADIR CLOVIS KOVALSKI |Gas de cozinha P 02 | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |06.942.393/0001-39 | | | | | |ALVADIR CLOVIS KOVALSKI |Gas de cozinha p 45 - carga | 1,0000 UN| 195,0000| 195,00| |06.942.393/0001-39 | | | | | |Bento Inspeções LTDA. |Inspeção veicular | 1,0000 UN| 120,0000| 120,00| |08.518.416/0003-70 | | | | | |Bento Inspeções LTDA. |Inspeção veicular | 1,0000 UN| 120,0000| 120,00| |08.518.416/0003-70 | | | | | |CESAR LUIZ GEHLEN |ITINERÁRIO 07Linha 8, Juventude, Alto Caçador, | 255,7900 KM| 1,5400| 393,92| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |04.846.876/0001-04 |cidade. | | | | |CESAR LUIZ GEHLEN |ITINERÁRIO 07Linha 8, Juventude, Alto Caçador, | 3.325,2662 KM| 1,5400| 5.120,91| |04.846.876/0001-04 |cidade. | | | | |CESAR LUIZ GEHLEN |ITINERÁRIO 07Linha 8, Juventude, Alto Caçador, | 1.278,9438 KM| 1,5400| 1.969,57| |04.846.876/0001-04 |cidade. | | | | |CESAR LUIZ GEHLEN |ITINERÁRIO 08Linha Tonello, Ponte Preta, Sete de | 2.858,8200 KM| 1,5400| 4.402,58| |04.846.876/0001-04 |Setembro; Grêm | | | | |CESAR LUIZ GEHLEN |ITINERÁRIO 08Linha Tonello, Ponte Preta, Sete de | 1.270,5900 KM| 1,5400| 1.956,71| |04.846.876/0001-04 |Setembro; Grêm | | | | |CESAR LUIZ GEHLEN |ITINERÁRIO 08Linha Tonello, Ponte Preta, Sete de | 1.270,5900 KM| 1,5400| 1.956,71| |04.846.876/0001-04 |Setembro; Grêm | | | | |Cintia Carla Müller |Conserto de Assoalho | 1,0000 UN| 25,0000| 25,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |Cintia Carla Müller |Serviço de Solda | 1,0000 UN| 45,0000| 45,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |CLADIR L. HOLOTA - ME |Complemento | 1,0000 UN| 300,0000| 300,00| |95.143.681/0001-53 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Alicate de Pressão 10" | 1,0000 UN| 24,0000| 24,00| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Cadeado 40 MM | 1,0000 UN| 16,2000| 16,20| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Corrente 4,5 | 0,3000 KG| 17,4000| 5,22| |03.157.279/0001-00 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Raticida 25 gramas | 10,0000 PC| 0,9900| 9,90| |11.909.805/0001-79 | | | | | |Everson Roberto Burgraff |Refeições | 2,0000 UN| 19,0000| 38,00| |005.299.840-16 | | | | | |Everton André Onetta |ITINERÁRIO 09Rondon, Tiradentes, Grêmio Caçadorense | 3.752,7278 KM| 1,6900| 6.342,11| |07.349.092/0001-69 |Escola de | | | | |Everton André Onetta |ITINERÁRIO 09Rondon, Tiradentes, Grêmio Caçadorense | 1.407,2722 KM| 1,6900| 2.378,29| |07.349.092/0001-69 |Escola de | | | | |EXTINTORES SEGURANÇA ERECHIM LTDA |Lâmpada de emergencia | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |89.261.622/0001-87 | | | | | |EXTINTORES SEGURANÇA ERECHIM LTDA |LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 led's | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |89.261.622/0001-87 | | | | | |IVO BALTAZAR ABERLE - ME |ITINERÁRIO 05Linha São Paulo, Linha Santa Catarina, | 873,6000 KM| 1,3100| 1.144,42| |04.846.860/0001-00 |Linha Hunzi | | | | |IVO BALTAZAR ABERLE - ME |ITINERÁRIO 05Linha São Paulo, Linha Santa Catarina, | 4.149,6000 KM| 1,3100| 5.435,98| |04.846.860/0001-00 |Linha Hunzi | | | | |IVO BALTAZAR ABERLE - ME |ITINERÁRIO 05Linha São Paulo, Linha Santa Catarina, | 436,8000 KM| 1,3100| 572,21| |04.846.860/0001-00 |Linha Hunzi | | | | |IVO BALTAZAR ABERLE - ME |ITINERÁRIO 15Linha São Roque, Linha Nardi, Linha | 584,6124 KM| 1,2900| 754,15| |04.846.860/0001-00 |Vichinewski, L | | | | |IVO BALTAZAR ABERLE - ME |ITINERÁRIO 15Linha São Roque, Linha Nardi, Linha | 5.115,3876 KM| 1,2900| 6.598,85| |04.846.860/0001-00 |Vichinewski, L | | | | |IVO GIESEL |ITINERÁRIO 01Linha 8, Juventude, Baixo Caçador, Linha | 1.528,1649 KM| 1,8800| 2.872,95| |07.192.249/0001-95 |9, Bairro | | | | |IVO GIESEL |ITINERÁRIO 01Linha 8, Juventude, Baixo Caçador, Linha | 587,7553 KM| 1,8800| 1.104,98| |07.192.249/0001-95 |9, Bairro | | | | |IVO GIESEL |ITINERÁRIO 01Linha 8, Juventude, Baixo Caçador, Linha | 3.644,0798 KM| 1,8800| 6.850,87| |07.192.249/0001-95 |9, Bairro | | | | |IVO GIESEL |ITINERÁRIO 11Gaurama, São Marcos, Gaurama | 1.938,4624 KM| 1,7300| 3.353,54| |07.192.249/0001-95 |Escola de destino: E | | | | |IVO GIESEL |ITINERÁRIO 11Gaurama, São Marcos, Gaurama | 461,5376 KM| 1,7300| 798,46| |07.192.249/0001-95 |Escola de destino: E | | | | |Jose Pereira da Silva |Sorvete na casquinhaCom uma bola, sabor de creme ou | 900,0000 UN| 1,0000| 900,00| |05.961.320/0001-21 |baunilha coberto c | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |MARCOS ANDRES ANNES ME |Prestação de Serviços | 1,0000 UN| 3.500,0000| |94.751.641/0001-21 | | | | 3.500,00| | |NILSE FÁTIMA PASSARINI ZORDAN |ITINERÁRIO 02São Marcos, São Roque, cidade. | 444,4402 KM| 1,7900| 795,55| |10.636.738/0001-01 |Escolas de destino | | | | |NILSE FÁTIMA PASSARINI ZORDAN |ITINERÁRIO 02São Marcos, São Roque, cidade. | 4.222,2238 KM| 1,7900| 7.557,78| |10.636.738/0001-01 |Escolas de destino | | | | |NILSE FÁTIMA PASSARINI ZORDAN |ITINERÁRIO 02São Marcos, São Roque, cidade. | 1.333,3360 KM| 1,7900| 2.386,67| |10.636.738/0001-01 |Escolas de destino | | | | |NILSE FÁTIMA PASSARINI ZORDAN |ITINERÁRIO 04Localidades: Linha Caramori, Linha | 372,0000 KM| 1,7900| 665,88| |10.636.738/0001-01 |Mazutti, Linha | | | | |NILSE FÁTIMA PASSARINI ZORDAN |ITINERÁRIO 04Localidades: Linha Caramori, Linha | 5.208,0000 KM| 1,7900| 9.322,32| |10.636.738/0001-01 |Mazutti, Linha | | | | |NILSE FÁTIMA PASSARINI ZORDAN |ITINERÁRIO 10Linha 5, São Pedro, Pasquali, Vila | 3.702,8544 KM| 2,0600| 7.627,88| |10.636.738/0001-01 |Jardim, cidade | | | | |NILSE FÁTIMA PASSARINI ZORDAN |ITINERÁRIO 10Linha 5, São Pedro, Pasquali, Vila | 548,5728 KM| 2,0600| 1.130,06| |10.636.738/0001-01 |Jardim, cidade | | | | |NILSE FÁTIMA PASSARINI ZORDAN |ITINERÁRIO 10Linha 5, São Pedro, Pasquali, Vila | 1.508,5728 KM| 2,0600| 3.107,66| |10.636.738/0001-01 |Jardim, cidade | | | | |NILSE FÁTIMA PASSARINI ZORDAN |ITINERÁRIO 12: Balisa, Grêmio Caçadorense, Ponte | 1.292,3058 KM| 2,0600| 2.662,15| |10.636.738/0001-01 |Preta, Tonello | | | | |NILSE FÁTIMA PASSARINI ZORDAN |ITINERÁRIO 12: Balisa, Grêmio Caçadorense, Ponte | 323,0777 KM| 2,0600| 665,54| |10.636.738/0001-01 |Preta, Tonello | | | | |NILSE FÁTIMA PASSARINI ZORDAN |ITINERÁRIO 12: Balisa, Grêmio Caçadorense, Ponte | 4.684,6165 KM| 2,0600| 9.650,31| |10.636.738/0001-01 |Preta, Tonello | | | | |S. DALLA ROSA & CIA LTDA |Bola de futebol de salão - oficial costurada | 5,0000 UN| 58,4000| 292,00| |90.813.098/0001-99 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Bucha nº 08 | 10,0000 PC| 0,1000| 1,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Caixa de descarga | 1,0000 UN| 16,5000| 16,50| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Fita veda rosca 10m | 2,0000 RL| 2,0000| 4,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Flexivel 40cm | 2,0000 UN| 5,5000| 11,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Flexivel de 50cm | 1,0000 UN| 5,0000| 5,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Mangueira 3/4 | 100,0000 MT| 0,9800| 98,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Martelo c/ Cabo 23cm | 1,0000 UN| 28,0000| 28,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Parafuso 8 mm | 10,0000 PC| 0,2500| 2,50| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Prego 16x24 | 1,0000 PC| 7,5000| 7,50| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Prego 17x27 | 1,0000 PC| 6,0000| 6,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Prego 17x27 | 1,0000 PC| 6,0000| 6,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Torneira plástica branca 1/2 | 2,0000 UN| 4,8000| 9,60| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SEMEAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |ITINERÁRIO 03Linha 4 Dourado, cidade. | 1.724,2088 KM| 1,8200| 3.138,06| |05.255.604/0001-00 |Escolas de Destino: EM. | | | | |SEMEAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |ITINERÁRIO 03Linha 4 Dourado, cidade. | 3.448,4231 KM| 1,8200| 6.276,13| |05.255.604/0001-00 |Escolas de Destino: EM. | | | | |SEMEAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |ITINERÁRIO 03Linha 4 Dourado, cidade. | 287,3681 KM| 1,8200| 523,01| |05.255.604/0001-00 |Escolas de Destino: EM. | | | | |SS PNEUS LTDA |Camara de ar CL 1416 - SC 95 | 4,0000 UN| 50,0000| 200,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |04.991.364/0001-31 | | | | | |TELEVISAO ALTO URUGUAI S/A |Divulgação em meio televisivo | 1,0000 UN| 4.012,0000| 4.012,00| |89.424.113/0001-28 | | | | | |VERILIO SACCOMORI |ITINERÁRIO 14Linha Tatu, São Miguel, Linha Duas, Vila | 587,3688 KM| 1,4100| 828,19| |07.192.242/0001-73 |Jardim, C | | | | |VERILIO SACCOMORI |ITINERÁRIO 14Linha Tatu, São Miguel, Linha Duas, Vila | 4.698,9503 KM| 1,4100| 6.625,52| |07.192.242/0001-73 |Jardim, C | | | | |VERILIO SACCOMORI |ITINERÁRIO 14Linha Tatu, São Miguel, Linha Duas, Vila | 293,6809 KM| 1,4100| 414,09| |07.192.242/0001-73 |Jardim, C | | | | |VILMAR L. BONAVIGO |ITINERÁRIO 06Linha Ryl, Linha Gazoni, Balisa, | 2.002,5000 KM| 1,4300| 2.863,57| |04.848.837/0001-46 |Fagundes e | | | | |VILMAR L. BONAVIGO |ITINERÁRIO 06Linha Ryl, Linha Gazoni, Balisa, | 2.670,0000 KM| 1,4300| 3.818,10| |04.848.837/0001-46 |Fagundes e | | | | |VILMAR L. BONAVIGO |ITINERÁRIO 06Linha Ryl, Linha Gazoni, Balisa, | 667,5000 KM| 1,4300| 954,53| |04.848.837/0001-46 |Fagundes e | | | | Cidad Cidad Cidad |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 137.908,63| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |Alvaro Mario Tonial |Diária no pais | 1,5000 UN| 227,4200| |325.885.930-20 | | | | 341,13| | |Alvaro Mario Tonial |Passagem rodoviária | 1,0000 UN| 200,0000| 200,00| |325.885.930-20 | | | | | |Alvaro Mario Tonial |Passagens e despesas com locomoção | 1,0000 UN| 37,2000| 37,20| |325.885.930-20 | | | | | |Cintia Carla Müller |Furação de rodas | 1,0000 UN| 98,0000| 98,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |Cintia Carla Müller |Solda e mão de obra | 1,0000 UN| 45,0000| 45,00| |08.157.095/0001-63 | | | | | |CLADIR L. HOLOTA - ME |Complemento | 1,0000 UN| 500,0000| 500,00| |95.143.681/0001-53 | | | | | |COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Engate flexivel 30 cm | 1,0000 UN| 3,5000| 3,50| |87.359.568/0002-62 | | | | | |COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA |Luva de borracha tamanho grande forrada | 2,0000 UN| 17,5000| 35,00| |87.359.568/0002-62 | | | | | |EDMILSON JOEL DABROVOLSKI - ME |Mão de Obra | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |01.512.608/0001-68 | | | | | |EDMILSON JOEL DABROVOLSKI - ME |MolaTCEFA982750 | 1,0000 PC| 99,0000| 99,00| |01.512.608/0001-68 | | | | | |EDMILSON JOEL DABROVOLSKI - ME |Reparo9253200022 | 1,0000 UN| 47,0000| 47,00| |01.512.608/0001-68 | | | | | |EDMILSON JOEL DABROVOLSKI - ME |ReparoII83572 | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |01.512.608/0001-68 | | | | | |EMATER/RS |Convenio com a Emater | 1,0000 UN| 11.400,0000| 11.400,00| |89.161.475/0001-73 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Amortecedor | 0,2000 PC| 84,5500| 16,91| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Amortecedor dianteiro | 1,0000 PC| 254,6000| 254,60| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Amortecedor dianteiro | 1,0000 UN| 254,6000| 254,60| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Bóia do tanque de combustível | 1,0000 UN| 126,3500| 126,35| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Boia Tanque de Gasolina | 1,0000 UN| 126,3500| 126,35| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Bucha Amortecedor Dianteiro | 8,0000 UN| 4,7500| 38,00| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Bucha Amortecedor Dianteiro | 8,0000 UN| 4,7500| 38,00| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Bucha estabilizador dianteiro | 2,0000 PC| 34,6750| 69,35| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Bucha estabilizador dianteiro | 2,0000 PC| 34,6750| 69,35| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Conector | 1,0000 UN| 19,9500| 19,95| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Conector | 1,0000 UN| 19,9500| 19,95| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Contra pino | 2,0000 PC| 1,2350| 2,47| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Contra pino | 2,0000 UN| 1,2350| 2,47| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Filtro ar | 1,0000 UN| 83,4800| 83,48| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Filtro ar interno | 1,0000 UN| 37,0600| 37,06| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Filtro combustivel | 1,0000 PC| 88,4500| 88,45| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Filtro de Óleo | 1,0000 UN| 109,4200| 109,42| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Filtro do Ar Externo | 1,0000 UN| 83,4800| 83,48| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Filtro do Ar Interno | 1,0000 UN| 37,0600| 37,06| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Filtro do combustivel | 1,0000 UN| 88,4500| 88,45| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Filtro óleo Ford | 1,0000 UN| 109,4200| 109,42| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Filtro racor | 1,0000 UN| 85,5000| 85,50| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Filtro racor | 1,0000 UN| 85,5000| 85,50| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Graxa | 2,0000 KG| 17,0050| 34,01| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Graxa | 2,0000 KG| 17,0050| 34,01| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Lavagem | 1,0000 UN| 106,4000| 106,40| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Mão de Obra | 1,0000 UN| 633,1500| 633,15| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Mão de obra mecanica | 0,6300 UN| 84,5454| 53,26| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Oleo do motor | 1,0000 LT| 197,6000| 197,60| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Oleo do motor | 20,0000 LT| 9,8800| 197,60| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Retentor cubo | 2,0000 PC| 20,9000| 41,80| |05.928.889/0003-57 | | | | | |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Retentor cubo dianteiro | 2,0000 PC| 20,9000| 41,80| |05.928.889/0003-57 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |FORPASSO CAMINHÕES LTDA |Serviço de mão de obra | 5,4000 UN| 84,5500| |05.928.889/0003-57 | | | | 456,57| | |GRAFICA CENTRAL LTDA |Folders | 1.000,0000 UN| 0,6870| 687,00| |06.004.559/0001-76 | | | | | |LACUA SISTEMA DE TRATAM DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA |Prestação de Serviços | 2,8333 UN| 335,0000| 949,16| |07.688.147/0001-65 | | | | | |LIMA E PFERL LTDA |Bombeador VBUC40 37E | 1,0000 UN| 2.100,0000| 2.100,00| |07.569.421/0001-87 | | | | | |LIMA E PFERL LTDA |Mão de Obra | 1,0000 UN| 300,0000| 300,00| |07.569.421/0001-87 | | | | | |MECANICA AGRICOLA LIDER LTDA |Chapa trava | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00| |01.229.521/0001-88 | | | | | |MECANICA AGRICOLA LIDER LTDA |Correia | 1,0000 UN| 22,0000| 22,00| |01.229.521/0001-88 | | | | | |MECANICA AGRICOLA LIDER LTDA |Correia ventilador | 1,0000 PC| 30,0000| 30,00| |01.229.521/0001-88 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Feixe de mola | 2,0000 UN| 669,0000| 1.338,00| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Mão de Obra | 1,0000 UN| 160,0000| 160,00| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Pino de Centro 12mmx07 | 2,0000 PC| 5,4000| 10,80| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |Porca 12mm | 2,0000 UN| 0,5500| 1,10| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA CAMERA LTDA |separador com feixe | 2,0000 UN| 26,0000| 52,00| |02.916.348/0001-59 | | | | | |MECANICA RELINE LTDA |Mão de Obra | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |04.922.550/0001-19 | | | | | |MECANICA RELINE LTDA |Mola 4120 2 olhos | 1,0000 PC| 215,0000| 215,00| |04.922.550/0001-19 | | | | | |MECANICA RELINE LTDA |Pino de centro c/porca | 1,0000 UN| 10,0000| 10,00| |04.922.550/0001-19 | | | | | |MECANICA RELINE LTDA |Pino Elastico | 1,0000 UN| 6,0000| 6,00| |04.922.550/0001-19 | | | | | |MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |Cone c/haste valvula alivio | 1,0000 PC| 55,0000| 55,00| |90.157.108/0001-85 | | | | | |MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |Mola p/Valvula Alivio | 1,0000 UN| 12,0000| 12,00| |90.157.108/0001-85 | | | | | |NORMÉLIO J. WESCHENFELDER & CIA LTDA |Cone c/haste valvula alivio | 1,0000 UN| 78,0000| 78,00| |89.425.276/0001-25 | | | | | |NORMÉLIO J. WESCHENFELDER & CIA LTDA |CRUZETA CC 36 | 1,0000 UN| 35,0000| 35,00| |89.425.276/0001-25 | | | | | |NORMÉLIO J. WESCHENFELDER & CIA LTDA |Mão de Obra | 1,0000 UN| 48,0000| 48,00| |89.425.276/0001-25 | | | | | |NORMÉLIO J. WESCHENFELDER & CIA LTDA |Palheta lancer jan direito | 3,0000 UN| 30,0000| 90,00| |89.425.276/0001-25 | | | | | |NORMÉLIO J. WESCHENFELDER & CIA LTDA |Palheta lancer jan esquerda | 3,0000 UN| 30,0000| 90,00| |89.425.276/0001-25 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Anilha 16 | 1,0000 UN| 15,7500| 15,75| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Capa 1/2 | 2,0000 UN| 6,0000| 12,00| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Capa 5/8 | 2,0000 UN| 6,8300| 13,66| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Mangueira 1/2 SAE 100R2AT | 1,0000 MT| 25,0000| 25,00| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Mangueira 5/8 SAE100R2AT | 1,6000 MT| 27,3000| 43,68| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Prensagem | 2,0000 UN| 15,0000| 30,00| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Prensagem | 4,0000 UN| 15,0000| 60,00| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Terminal 1/2 X 3/4 JIC FG O | 1,0000 PC| 15,0000| 15,00| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Terminal 1/2 X 7/8 JIC FG 0 | 1,0000 PC| 15,0000| 15,00| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Terminal 5/8 x 1 sege plana fg 0 | 2,0000 UN| 22,4100| 44,82| |04.804.121/0001-47 | | | | | |PILI HIDRAULICOS LTDA |Terminal 5/8 x 1sede plana | 2,0000 UN| 28,4800| 56,96| |04.804.121/0001-47 | | | | | |RAFAEL WEIRICH |Diária no pais | 0,5000 UN| 158,9200| 79,46| |012.270.650-19 | | | | | |RAFAEL WEIRICH |Refeições | 1,0000 UN| 19,0000| 19,00| |012.270.650-19 | | | | | |SADI CADORE & CIA LTDA |Transporte | 1,0000 KM| 100,0000| 100,00| |74.118.886/0001-09 | | | | | |SAFRA DIESEL LTDA |Oleo diesel comun | 1.229,0462 LT| 1,7930| 2.203,68| |76.578.202/0001-87 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 25.721,27| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE, TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ADILSON SILVEIRA BORGES - MECANICA AGB |Serviço mão de obraServiço de setor e freio dianteiro | 1,0000 UN| 280,0000| |10.610.584/0001-70 | | | | | |ALTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |Contra Angulo | 1,0000 UN| 290,0000| 290,00| |00.802.002/0001-02 | | | | | |ALTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |Creme dental 90 gramas | 200,0000 UN| 1,2800| 256,00| |00.802.002/0001-02 | | | | | |ALTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |Escova dental adulto - macia | 200,0000 UN| 0,4900| 98,00| |00.802.002/0001-02 | | | | | |ALTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |Escova dental infantil - macia | 200,0000 UN| 0,4600| 92,00| |00.802.002/0001-02 | | | | | |ALVADIR CLOVIS KOVALSKI |Gás de cozinha p 13 - carga | 1,0000 UN| 45,0000| 45,00| |06.942.393/0001-39 | | | | | |BOTOLLI VEICULOS E PEÇAS LTDA |Aditivo p/radiador | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |90.158.825/0002-02 | | | | | |BOTOLLI VEICULOS E PEÇAS LTDA |Correia | 1,0000 UN| 63,6900| 63,69| |90.158.825/0002-02 | | | | | |BOTOLLI VEICULOS E PEÇAS LTDA |Jogo de vela | 1,0000 JG| 50,9400| 50,94| |90.158.825/0002-02 | | | | | |BOTOLLI VEICULOS E PEÇAS LTDA |Mão de Obra | 1,0000 UN| 360,0000| 360,00| |90.158.825/0002-02 | | | | | |BOTOLLI VEICULOS E PEÇAS LTDA |Material de Limpeza | 1,0000 UN| 40,1200| 40,12| |90.158.825/0002-02 | | | | | |BOTOLLI VEICULOS E PEÇAS LTDA |Reservatório limpador para-brisa | 1,0000 UN| 92,1300| 92,13| |90.158.825/0002-02 | | | | | |BOTOLLI VEICULOS E PEÇAS LTDA |Rolo | 1,0000 UN| 202,2600| 202,26| |90.158.825/0002-02 | | | | | | 1,0000 UN| 240,0000| 240,00| |CAGEPS CLINICA ATEND GASTROEN,ENDOSC/PSICOLOGIA LT |Complemento 280,00| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |07.853.547/0001-89 | | | | |CAGEPS CLINICA ATEND GASTROEN,ENDOSC/PSICOLOGIA LT |Exame especializado | | 1,0000 UN| 240,0000| 240,00| |07.853.547/0001-89 | | | | | |CAMERINO ARMANDO RYL |Combustivel | 1,0000 UN| 70,0000| 70,00| |174.123.400-00 | | | | | |CAMERINO ARMANDO RYL |Combustivel | 1,0000 UN| 70,0000| 70,00| |174.123.400-00 | | | | | |CAMERINO ARMANDO RYL |Conserto | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |174.123.400-00 | | | | | |CAMERINO ARMANDO RYL |Diária no pais | 0,5000 UN| 158,9200| 79,46| |174.123.400-00 | | | | | |CAMERINO ARMANDO RYL |Diária no pais | 1,5000 UN| 158,9200| 238,38| |174.123.400-00 | | | | | |CAMERINO ARMANDO RYL |Pedagio | 1,0000 UN| 70,0000| 70,00| |174.123.400-00 | | | | | |CAMERINO ARMANDO RYL |Refeições | 1,0000 UN| 19,0000| 19,00| |174.123.400-00 | | | | | |CAMERINO ARMANDO RYL |Refeições | 1,0000 UN| 19,0000| 19,00| |174.123.400-00 | | | | | |CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |Bobina 80x 40 termica cx c/30 | 1,0000 UN| 90,0000| 90,00| |01.349.178/0001-05 | | | | | |Cesar Marcelo Zortea |Serviço de Dedetização | 1,0000 UN| 270,0000| 270,00| |13.042.409/0001-12 | | | | | |CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |Exame especializado | 1,0000 UN| 85,0000| 85,00| |07.944.600/0001-57 | | | | | |CIE - CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |Exame especializado | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |07.944.600/0001-57 | | | | | |CINCO REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA |Mão de Obra | 1,0000 UN| 135,0000| 135,00| |01.841.950/0001-01 | | | | | |CINCO REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA |Rolamento roda dianteira | 1,0000 PC| 165,0000| 165,00| |01.841.950/0001-01 | | | | | |CLINICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTDA |Consulta especializada | 1,0000 UN| 120,0000| 120,00| |00.579.274/0001-87 | | | | | |CLINICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTDA |Exame especializado | 1,0000 UN| 300,0000| 300,00| |00.579.274/0001-87 | | | | | |CLINICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTDA |Exame especializado | 1,0000 UN| 500,0000| 500,00| |00.579.274/0001-87 | | | | | |CLINICA RADIOLÓGICA Garcia e Bonassi LTDA-RADISON |Exame especializado | 1,0000 UN| 55,0000| 55,00| |89.507.297/0001-90 | | | | | |CLINICA RADIOLÓGICA Garcia e Bonassi LTDA-RADISON |Exame especializado | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |89.507.297/0001-90 | | | | | |COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA |Balanceamento | 2,0000 UN| 10,0000| 20,00| |45.987.005/0140-67 | | | | | |COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA |Montagem de pneu | 2,0000 UN| 8,0000| 16,00| |45.987.005/0140-67 | | | | | |COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA |Pneu 165/70 R 13 | 8,0000 UN| 103,4000| 827,20| |45.987.005/0001-98 | | | | | |Cristalmed Comercio de Produtos Hospitalares |Atadura Crepe 15x1,8m 13 fiosPacotes com 12 unidades | 37,0000 UN| 10,6800| 395,16| |10.517.650/0001-62 | | | | | |Cristalmed Comercio de Produtos Hospitalares |Atadura de crepom 08 cm x 1,8m 13 FiosPacotes com12 | 37,0000 UN| 5,6400| 208,68| |10.517.650/0001-62 |unidades | | | | |Cristalmed Comercio de Produtos Hospitalares |Compressa de gase 7.5 x 7.5 9 fios c/ 500 | 65,0000 PC| 9,7900| 636,35| |10.517.650/0001-62 | | | | | |Cristalmed Comercio de Produtos Hospitalares |Curativo Auto-colante transparente cx c/ 40UN | 2,0000 CX| 5,7800| 11,56| |10.517.650/0001-62 | | | | | |Cristalmed Comercio de Produtos Hospitalares |Gase queijo 91 X 91 9 fios | 5,0000 RL| 32,7500| 163,75| |10.517.650/0001-62 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |Cristalmed Comercio de Produtos Hospitalares |Hastes flexíveis com ponta de algodão CX c/75 | 1,0000 CX| 1,2700| |10.517.650/0001-62 | | | | | |Cristalmed Comercio de Produtos Hospitalares |Luva de latex p/procedimento tamanho Extra P cx c/100 | 2,0000 CX| 13,4900| 26,98| |10.517.650/0001-62 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Açucar branco - pct 5 kgs | 2,0000 PC| 9,9900| 19,98| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Agua sanitária 2 Litros | 6,0000 UN| 2,9500| 17,70| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Amaciante de roupas 2 litros | 2,0000 FR| 3,3900| 6,78| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Café extra forte 500gr | 5,0000 PC| 8,2900| 41,45| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Desinfetante 2 litros | 6,0000 UN| 3,4900| 20,94| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Detergente para louças 500 ml | 4,0000 FR| 1,1000| 4,40| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Esponja de Lã de Aço | 1,0000 PC| 1,3900| 1,39| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Esponja para lavar louça - 3 unidades | 1,0000 UN| 2,4900| 2,49| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Filtro para café nº103 | 2,0000 CX| 2,1900| 4,38| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Pano de chão | 2,0000 UN| 3,9900| 7,98| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Pedra Sanitaria | 4,0000 UN| 0,8500| 3,40| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Sabão em pó 2 kgs | 1,0000 UN| 5,2900| 5,29| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Saco p/lixo 30 lts pct 10 un | 6,0000 PC| 1,7900| 10,74| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Saco para lixo | 6,0000 PT| 1,7900| 10,74| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Sapolio liquido | 4,0000 UN| 2,9500| 11,80| |11.909.805/0001-79 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Vassoura cerdas de nylon | 1,0000 UN| 9,9900| 9,99| |11.909.805/0001-79 | | | | | |ECO-DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA |Complemento | 1,0000 UN| 10,0000| 10,00| |02.735.492/0001-99 | | | | | |ECO-DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA |Exame especializado | 1,0000 UN| 70,0000| 70,00| |02.735.492/0001-99 | | | | | |ECO-DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA |Exame especializado | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |02.735.492/0001-99 | | | | | |ECO-DIAGNOSE CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA |Exame especializado | 1,0000 UN| 50,0000| 50,00| |02.735.492/0001-99 | | | | | |EDILSON CESAR DE CARLI - ME |Papel higiênico fardo | 2,0000 FD| 19,5000| 39,00| |00.436.924/0001-35 | | | | | |EDILSON CESAR DE CARLI - ME |Papel toalha fardo | 30,0000 FD| 5,5000| 165,00| |00.436.924/0001-35 | | | | | |ELETRONICA ERECHIM LTDA |Bateria 9 V | 1,0000 UN| 18,0000| 18,00| |89.431.209/0001-13 | | | | | |ELMAR LUIZ KUIAVA |Combustivel | 1,0000 UN| 70,0000| 70,00| |583.343.350-91 | | | | | |ELMAR LUIZ KUIAVA |Combustivel | 1,0000 UN| 70,0000| 70,00| |583.343.350-91 | | | | | |ELMAR LUIZ KUIAVA |Combustivel | 1,0000 UN| 70,0000| 70,00| |583.343.350-91 | | | | | |ELMAR LUIZ KUIAVA |Diária no pais | 0,5000 UN| 158,9200| 79,46| 50 litros - pacote 10 unidades 1,27| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |583.343.350-91 | | | | | |ELMAR LUIZ KUIAVA |Diária no pais | 0,5000 UN| 158,9200| 79,46| |583.343.350-91 | | | | | |ELMAR LUIZ KUIAVA |Diária no pais | 0,5000 UN| 158,9200| 79,46| |583.343.350-91 | | | | | |ELMAR LUIZ KUIAVA |Refeições | 1,0000 UN| 19,0000| 19,00| |583.343.350-91 | | | | | |ELMAR LUIZ KUIAVA |Refeições | 1,0000 UN| 19,0000| 19,00| |583.343.350-91 | | | | | |FABIANI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |Pastilhas de freio | 1,0000 UN| 79,0000| 79,00| |87.638.581/0001-70 | | | | | |FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |Exame especializado | 1,0000 UN| 24,0000| 24,00| |89.421.259/0001-10 | | | | | |GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA |Exame especializado | 1,0000 UN| 215,0000| 215,00| |04.726.884/0001-17 | | | | | |GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA |Exame especializado | 1,0000 UN| 400,0000| 400,00| |04.726.884/0001-17 | | | | | |GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA |Exame especializado | 1,0000 UN| 400,0000| 400,00| |04.726.884/0001-17 | | | | | |GOVERNO DO ESTADO DO RS |Guia | 1,0000 UN| 216,2900| 216,29| | | | | | | |HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM |Exame especializado | 1,0000 UN| 120,0000| 120,00| |89.428.718/0001-97 | | | | | |HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM |Exame especializado | 1,0000 UN| 93,0000| 93,00| |89.428.718/0001-97 | | | | | |HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM |Exame especializado | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |89.428.718/0001-97 | | | | | |HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM |Exame especializado | 1,0000 UN| 49,0000| 49,00| |89.428.718/0001-97 | | | | | |HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM |Exame especializado | 1,0000 UN| 49,0000| 49,00| |89.428.718/0001-97 | | | | | |Hospital Padre Estanislau Pollon Ltda |Consulta especializada | 1,0000 UN| 130,0000| 130,00| |11.715.511/0001-06 | | | | | |Hospital Padre Estanislau Pollon Ltda |Consulta especializada | 1,0000 UN| 130,0000| 130,00| |11.715.511/0001-06 | | | | | |Hospital Padre Estanislau Pollon Ltda |Consulta especializada | 1,0000 UN| 130,0000| 130,00| |11.715.511/0001-06 | | | | | |Hospital Padre Estanislau Pollon Ltda |Consulta especializada | 1,0000 UN| 90,0000| 90,00| |11.715.511/0001-06 | | | | | |Hospital Padre Estanislau Pollon Ltda |Consulta especializada | 1,0000 UN| 90,0000| 90,00| |11.715.511/0001-06 | | | | | |Hospital Padre Estanislau Pollon Ltda |Consulta especializada | 1,0000 UN| 90,0000| 90,00| |11.715.511/0001-06 | | | | | |Hospital Padre Estanislau Pollon Ltda |Consulta especializada | 1,0000 UN| 90,0000| 90,00| |11.715.511/0001-06 | | | | | |Hospital Padre Estanislau Pollon Ltda |Consulta especializada | 1,0000 UN| 90,0000| 90,00| |11.715.511/0001-06 | | | | | |Hospital Padre Estanislau Pollon Ltda |Consulta especializada | 1,0000 UN| 90,0000| 90,00| |11.715.511/0001-06 | | | | | |Hospital Padre Estanislau Pollon Ltda |Consulta especializada | 1,0000 UN| 130,0000| 130,00| |11.715.511/0001-06 | | | | | |JOÃO MARCOS KARPINSKI |Conserto e revisão de consultorio odontologico | 1,0000 UN| 350,0000| 350,00| |92.828.029/0001-84 | | | | | |JOEL ALBERTON |Diária no pais | 0,5000 UN| 158,9200| 79,46| |565.688.190-34 | | | | | |JOEL ALBERTON |Refeições | 1,0000 UN| 19,0000| 19,00| |565.688.190-34 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |JOEL ALBERTON |Refeições | 1,0000 UN| 19,0000| |565.688.190-34 | | | | 19,00| | |JOEL ALBERTON |Refeições | 1,0000 UN| 19,0000| 19,00| |565.688.190-34 | | | | | |JOEL ALBERTON |Refeições | 1,0000 UN| 19,0000| 19,00| |565.688.190-34 | | | | | |JOEL ALBERTON |Refeições | 1,0000 UN| 19,0000| 19,00| |565.688.190-34 | | | | | |LEILAINE T.L. de LUCA |Consulta especializada | 1,0000 UN| 135,0000| 135,00| |264.513.520-04 | | | | | |NEUROMED ERECHIM LTDA |Consulta especializada | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |05.468.037/0001-62 | | | | | |NEUROMED ERECHIM LTDA |Consulta especializada | 1,0000 UN| 100,0000| 100,00| |05.468.037/0001-62 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Fechadura Externa | 1,0000 UN| 24,0000| 24,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SOLDA AUTO URUGUAI - COM DE GASES IND E HOSP LTDA |Carga de Oxigênio | 1,0000 UN| 80,0000| 80,00| |94.015.757/0001-00 | | | | | |SOLDA AUTO URUGUAI - COM DE GASES IND E HOSP LTDA |Cilindro para Oxigênio | 1,0000 UN| 112,0000| 112,00| |94.015.757/0001-00 | | | | | |SS PNEUS LTDA |Balanceamento | 4,0000 UN| 7,5000| 30,00| |04.991.364/0001-31 | | | | | |SS PNEUS LTDA |Balanceamento | 2,0000 UN| 7,5000| 15,00| |04.991.364/0001-31 | | | | | |SS PNEUS LTDA |Geometria | 1,0000 UN| 30,0000| 30,00| |04.991.364/0001-31 | | | | | |SS PNEUS LTDA |Montagem de pneu | 2,0000 UN| 5,0000| 10,00| |04.991.364/0001-31 | | | | | |SS PNEUS LTDA |Montagem de pneu | 4,0000 UN| 5,0000| 20,00| |04.991.364/0001-31 | | | | | |TAVARES CLINICA DE OLHOS LTDA |Exame especializado | 1,0000 UN| 195,0000| 195,00| |05.694.844/0001-01 | | | | | |VARLEI CATTO ME |Pastilha freio | 1,0000 JG| 50,0000| 50,00| |02.482.076/0003-98 | | | | | |VARLEI CATTO ME |ReparoPinça freio | 1,0000 UN| 42,0000| 42,00| |02.482.076/0003-98 | | | | | |VASCOR-EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA |Exame especializado | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |06.090.553/0001-69 | | | | | |VASCOR-EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA |Exame especializado | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00| |06.090.553/0001-69 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 12.753,51| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 09 - ENCARGOS GERAIS | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |BANCO DO BRASIL SA |Juros | 1,0000 UN| 4.414,5900| |00.000.000/2365-51 | | | | 4.414,59| | |BANCO DO BRASIL SA |Juros | 1,0000 UN| 3.382,5800| 3.382,58| |00.000.000/2365-51 | | | | | |BANCO DO BRASIL SA |Parcela Caminhos da Escola | 1,0000 UN| 6.212,1200| 6.212,12| |00.000.000/2365-51 | | | | | |BANCO DO BRASIL SA |Parcela Pró-vias | 1,0000 UN| 12.354,1700| 12.354,17| |00.000.000/2365-51 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |CAIXA ECONOMICA FEDERAL |Amortização Pro-Moradia | 1,0000 UN| 466,1400| |00.360.305/1728-27 | | | | 466,14| | |CAIXA ECONOMICA FEDERAL |Juros | 1,0000 UN| 95,6300| 95,63| |00.360.305/1728-27 | | | | | |CAIXA ECONOMICA FEDERAL |Taxa de administração | 1,0000 UN| 45,5200| 45,52| |00.360.305/1728-27 | | | | | |CONFIANÇA CIA DE SEGUROS S/A |Sentença judicial | 1,0000 UN| 7.089,3500| 7.089,35| |33.054.883/0001-71 | | | | | |FGTS |FGTS | 1,0000 UN| 3.349,8300| 3.349,83| | | | | | | |PKSUL-COMÉRCIO E IND DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA |Sentença judicial | 1,0000 UN| 1.258,4200| 1.258,42| |92.719.475/0001-50 | | | | | |PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRECATÓRIOS |Pagamento precatório | 1,0000 UN| 1.122,2000| 1.122,20| |89.522.064/0001-66 | | | | | |PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRECATÓRIOS |Pagamento precatório | 1,0000 UN| 1.417,4700| 1.417,47| |89.522.064/0001-66 | | | | | |PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRECATÓRIOS |Pagamento precatório | 1,0000 UN| 5.396,9300| 5.396,93| |89.522.064/0001-66 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 46.604,95| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ADRIANA REGINA SECCHI |Prestação de serviço - palestra | 1,0000 UN| 150,0000| |828.958.219-68 | | | | 150,00| | |ALBUQUERQUE E SCHELSKE - CONTR. CIVIL LTDA |Mão de Obra | 0,2456 UN| 39.312,0000| 9.655,03| |00.573.955/0001-38 | | | | | |ALBUQUERQUE E SCHELSKE - CONTR. CIVIL LTDA |Mão de Obra | 0,7544 UN| 39.312,0000| 29.656,97| |00.573.955/0001-38 | | | | | |ALBUQUERQUE E SCHELSKE - CONTR. CIVIL LTDA |Material de Consumo | 1,0000 UN| 65.347,7000| 65.347,70| |00.573.955/0001-38 | | | | | |ALVADIR CLOVIS KOVALSKI |Gás de cozinha p 13 - carga | 1,0000 UN| 45,0000| 45,00| |06.942.393/0001-39 | | | | | |COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA |Tecido para lençol | 100,0000 MT| 12,0000| 1.200,00| |89.432.652/0001-09 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Bucha 10 mm | 5,0000 PC| 0,9500| 4,75| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Bucha nº 06 | 4,0000 UN| 0,0800| 0,32| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Cadeado 20 MM | 1,0000 UN| 5,9000| 5,90| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Cadeado 30 mm | 1,0000 PC| 8,5000| 8,50| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Fechadura externa | 1,0000 PC| 19,5000| 19,50| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Fechadura Interna | 1,0000 UN| 19,8000| 19,80| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Gancho 16X30 | 8,0000 PC| 0,2500| 2,00| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Janela veneziana 1 X 1.20 metros | 2,0000 PC| 130,0000| 260,00| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Massaneta Comun | 1,0000 UN| 8,9000| 8,90| |03.157.279/0001-00 | | | | | Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Parafuso 3,5x35 | 4,0000 UN| 0,1200| |03.157.279/0001-00 | | | | 0,48| | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Parafuso 3.2 X 20 | 10,0000 PC| 0,1100| 1,10| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Parafuso 6.1 X 5.5 | 5,0000 UN| 0,3500| 1,75| |03.157.279/0001-00 | | | | | |CONCRETELAS-CONCRETOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA |Porta cadeado | 1,0000 PC| 3,8000| 3,80| |03.157.279/0001-00 | | | | | |DEMARCO & CIA LTDA |Refrigerante 250ml lata | 1.000,0000 UN| 1,0000| 1.000,00| |11.909.805/0001-79 | | | | | |ELIAS SEIBT & IRMÃO LTDA |Tabua de eucalipto 20 X 2.75 | 27,0000 PC| 9,5000| 256,50| |93.135.937/0001-55 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Cebola | 20,0000 KG| 1,4600| 29,20| |05.133.669/0001-75 | | | | | |ELISANGELA SALETE BALDISSERA & IRMÃS LTDA |Tomate | 20,0000 KG| 2,4800| 49,60| |05.133.669/0001-75 | | | | | |JOSE Z.GRZYBOWSKI |Linha para crochê varias cores | 18,0000 UN| 10,0000| 180,00| |04.244.467/0001-38 | | | | | |LIDIA ANA MALINSKI - TRICOLANDIA |Arranjo de PET WORKS | 2,0000 UN| 75,0000| 150,00| |91.190.348/0001-44 | | | | | |NILSE FÁTIMA PASSARINI ZORDAN |Complemento | 1,0000 UN| 600,0000| 600,00| |10.636.738/0001-01 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Batata Palha 500 gr | 30,0000 UN| 12,6400| 379,20| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Cenoura | 5,0000 KG| 1,9500| 9,75| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Embalagem de papel p/ cachorro quente | 1.200,0000 UN| 0,0500| 60,00| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Maionese pacote de 3Kg. | 3,0000 PC| 12,9000| 38,70| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Pão fatiado 500 gramas | 70,0000 UN| 2,0000| 140,00| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Pão para cachorro quenteTamanho médio | 1.200,0000 UN| 0,3200| 384,00| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Presuntopeça de 3kg | 3,0000 KG| 13,8600| 41,58| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Refrigerante 2 litros | 30,0000 UN| 2,3900| 71,70| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Refrigerante 237ml | 200,0000 UN| 0,9900| 198,00| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Salgados diversos | 1.000,0000 UN| 0,2600| 260,00| |90.096.447/0001-07 | | | | | |PAULO ODILIO CARAMORI |Salsicha | 40,0000 KG| 3,7400| 149,60| |90.096.447/0001-07 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Folha de amianto 1,83x4mm | 15,0000 UN| 6,8000| 102,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SACCOMORI & TONIAL LTDA |Folha de Amianto 2.44x4mm | 20,0000 UN| 9,0000| 180,00| |04.206.362/0001-94 | | | | | |SADI CADORE & CIA LTDA |Transporte | 1,0000 KM| 300,0000| 300,00| |74.118.886/0001-09 | | | | | |SCHLCK & WEIRICH PANIFICADORA E CONFEITARIA |Salgados diversos | 500,0000 UN| 0,4000| 200,00| |11.035.845/0001-39 | | | | | |SOCIEDADE BENEFICENTE JACINTO GODOY |Material de Consumo | 1,0000 UN| 500,0000| 500,00| |89.428.825/0001-15 | | | | | |SOCIEDADE BENEFICENTE JACINTO GODOY |Prestação de Serviços | 1,0000 UN| 13.080,0000| 13.080,00| |89.428.825/0001-15 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA Compras - Outubro de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) | Total do Órgão | | | | 124.751,33| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA 435.735,08