(RQ 06 02 check list de avalia\347\343o de fornecedores.xlsx)

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
Divisão:
PO
4.2.2 Manual da Qualidade
Está estabelecido um Manual da Qualidade que inclui o escopo
do SGQ, justificativas para exclusões, os procedimentos
documentados e a descrição da interação entre os processos do
sistema de gestão da qualidade?
Total de pontos do item 4.2.2
0
4.2.3 Controle de DOCUMENTOS
PP
0
PO
PP
a) Há um Procedimento escrito que define a gestão dos
documentos do SGQ?
b) Os documentos são aprovados antes da sua emissão?
c) Os documentos são revisados e, em caso de alteração, são
reaprovados pela mesma função que aprovou a emissão
original?
d) As alterações e a situação da revisão atual dos documentos
estão identificadas?
e) As versões pertinentes estão disponíveis no local de uso?
f) Os documentos são legíveis e prontamente identificáveis?
g) Os documentos OBSOLETOS estão identificados como tal?
Total de pontos do item 4.2.3
4.2.4 Controle de Registros
a) Há um Procedimento escrito que define a gestão dos registros
do SGQ?
b) Os registros são mantidos legíveis, prontamente identificáveis
e recuperáveis?
c) Está definido o sistema para identificação, armazenamento,
proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos
registros?
0
0
PO
PP
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
Total de pontos do item 4.2.4
0
5.1 Comprometimento da Direção
Divisão:
0
PO
PP
a) Os requisitos governamentais e estatutários são atendidos?
b) São conduzidas reuniões periódicas de análise do SGQ pela
Alta Administração da empresa?
c) Nas reuniões, são considerados os requisitos do item 5.6 da
norma ISO 9001:2000?
Total de pontos do item 5.1
0
5.3 Política da Qualidade
0
PO
PP
a) Está estabelecida uma Política da Qualidade?
b) Ela inclui comprometimento com o atendimento aos requisitos
e a melhoria contínua do SGQ?
c) Ela foi comunicada e é entendida por todos os níveis da
empresa?
Total de pontos do item 5.3
0
5.4.1 Objetivos da Qualidade
0
PO
PP
a) Os objetivos da qualidade foram estabelecidos?
b) Eles são mensuráveis e coerentes com a Política da
Qualidade?
c) Eles são difundidos nos níveis pertinentes da organização?
d) Eles fazem parte da análise crítica pela Alta Administração?
Total de pontos do item 5.4.1
5.5 Responsabilidade e Autoridade
0
0
PO
PP
a) São definidas as responsabilidades e autoridades?
b) Elas são difundidas aos vários níveis da organização?
Total de pontos do item 5.5
0
0
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
PO
5.5.2 Representante da direção
PP
a) Está indicado um Representante da Administração?
b) Ele tem responsabilidade para assegurar que os processos
necessários para o SGQ estejam estabelecidos?
Total de pontos do item 5.5.2
0
6.2.2 Competência, conscientização e treinamento (RH)
0
PO
PP
a) Estão definidas as competências necessárias para o pessoal
que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto?
b) Os treinamentos necessários para satisfazer estas
necessidades e assegurar a atualização deste pessoal são
planejados?
c) A eficácia dos treinamentos é avaliada?
d) É mantido registro apropriado da educação, treinamento,
habilidade e experiência?
0
Total de pontos do item 6.2.2
PO
7.1 Planejamento da realização do produto
0
PP
a) Antes de colocado em produção, é realizado, por equipe
multifuncional, o planejamento do produto?
b) No planejamento são considerados os objetivos da qualidade e
requisitos para o produto?
c) É considerada a necessidade de estabelecer processos e
documentos, assim como prover recursos específicos para o
produto?
d) É estabelecida a sistemática para verificação, validação,
monitoramento, inspeção e ensaios requeridos, específicos para
o produto, bem como os critérios para a aceitação do produto?
Total de pontos do item 7.1
0
0
7.2.1 Determinação dos requisitos relacionados ao produto
PO
PP
Divisão:
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
Divisão:
a) Estão determinados os requisitos especificados pelo cliente,
incluindo os requisitos para entrega e atividades pós-entrega?
b) Estão determinados os requisitos não declarados pelo cliente,
mas necessários para o uso especificado ou intencional, onde
conhecido?
c) Estão definidos os requisitos estatutários e regulamentares
relacionados ao produto?
d) Estão determinados os requisitos necessários à organização
para a produção do produto?
0
Total de pontos do item 7.2.1
0
7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto
PO
PP
a) É efetuada análise crítica do produto por equipe multifuncional
a fim de verificar se os requisitos do produto estão definidos, se
há alguma divergência dos requisitos previamente acordados e
se a organização tem a capacidade de atender aos requisitos
definidos?
b) Quando o cliente não fornecer uma declaração documentada
dos requisitos, a organização confirma os requisitos do cliente
antes da aceitação?
c) Quando da alteração dos requisitos do produto, a organização
assegura que os documentos pertinentes são alterados e as
funções envolvidas são comunicadas?
Total de pontos do item 7.2.2
0
7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento
Durante o planejamento e controle do
determinados:
a) os estágios do projeto e desenvolvimento?
projeto,
0
PO
estão
b) a análise crítica, verificação e validação que sejam apropriadas
a cada fase do projeto e desenvolvimento?
c) as responsabilidades e autoridades para projeto e
desenvolvimento?
PP
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
Divisão:
d) estão claramente definidas as responsabilidades?
Total de pontos do item 7.3.1
0
0
PO
7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento
PP
Estão determinadas as entradas de projeto e desenvolvimento e
são mantidos registros, incluindo:
a) requisitos de funcionamento e desempenho?
b) requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis?
c) onde aplicáveis informações originadas de projetos anteriores
semelhantes?
d) outros requisitos essenciais para projetos e desenvolvimento?
Total de pontos do item 7.3.2
0
0
PO
7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento
PP
As saídas de projeto e desenvolvimento permitem a verificação
de:
a) atendimento aos requisitos de entrada do projeto e
desenvolvimento?
b) fornecimento de informações apropriadas para aquisição,
produção e fornecimento de serviço?
c) conteúdo ou referência a critérios de aceitação do produto?
Total de pontos do item 7.3.3
7.3.4 Analise critica de projeto e desenvolvimento
São realizadas, em fases apropriadas, analises criticas
sistemáticas de projeto e desenvolvimento, de acordo com
disposições planejadas, para:
a) avaliar a capacidade dos resultados do projeto e
desenvolvimento em atender aos requisitos?
b) identificar qualquer problema e propor as ações necessárias?
0
0
PO
PP
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
Divisão:
c) a análise é efetuada por equipe multifuncional?
d) são mantidos registros?
Total de pontos do item 7.3.4
0
0
PO
7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento
PP
a) As saídas do projeto asseguram que foram atendidas as
entradas do projeto?
b) são mantidos registros das analises de verificação?
Total de pontos do item 7.3.5
0
0
PO
7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento
PP
a) A validação garante que o produto e capaz de atender aos
requisitos especificados?
b) A validação e concluída antes da entrega do produto?
c) são mantidos registros das analises de validação?
Total de pontos do item 7.3.6
0
0
7.3.7 Controle de alterações em projetos e desenvolvimento
PO
PP
a) As alterações de projeto e desenvolvimento são identificadas?
b) são mantidos registros das alterações?
c) As alterações são analisadas por equipe multifuncional?
d) As analises incluem a avaliação do efeito das alterações em
pecas, componentes e produtos já entregues?
e) São mantidos registros das analises?
Total de pontos do item 7.3.7
7.4 Aquisição
a) Os fornecedores são avaliados e selecionados com base na
sua capacidade de fornecer produtos de acordo com os requisitos
especificados (SGQ, lote, pontualidade de entrega)?
0
0
PO
PP
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
Divisão:
b) são mantidos registros das avaliações e de qualquer ação
oriunda da avaliação?
As informações para aquisição garantem que:
c) Estão especificados os requisitos para aprovação do produto?
d) Quando necessário, requisitos para aprovação de pessoal?
e) Está estabelecido um sistema de inspeção do produto
adquirido?
Total de pontos do item 7.4
7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço
0
0
PO
PP
a) estão disponíveis as informações que descrevem as
características do produto?
b) As instruções de trabalho estão disponíveis nos postos de
trabalho?
c) estão sendo utilizados equipamentos adequados?
d) estão disponíveis dispositivos para monitoramento e medição?
Total de pontos do item 7.5.1
7.5.2 Validação do processo de produção e fornecimento de
serviço (processos especiais)
a) Os processos especiais foram identificados?
b) estão estabelecidos critérios para analise critica e qualificação
de pessoal?
c) O pessoal está qualificado?
d) O equipamento está qualificado?
e) O processo está qualificado?
f) Os procedimentos, instruções de trabalho estão disponíveis nos
postos de trabalho?
0
0
PO
PP
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
Divisão:
g) Ha registro do monitoramento do processo?
Total de pontos do item 7.5.2
0
0
PO
7.5.3 Identificação e rastreabilidade
PP
a) Os produtos são identificados durante o ciclo produtivo quanto
ao seu estagio de produção?
b) Os produtos são identificados durante o ciclo produtivo quanto
ao seu estagio de monitoramento do processo?
c) são mantidos registros de tal forma a garantir a rastreabilidade
do produto desde a matéria-prima ate o produto final?
Total de pontos do item 7.5.3
0
7.5.4 Propriedade do cliente (inclusive transporte)
0
PO
PP
a) estão estabelecidos os critérios para identificação dos produtos
fornecidos pelos clientes?
b) Os produtos fornecidos pelos clientes são verificados quando
do seu recebimento?
c) são armazenados de tal forma a garantir a sua integridade?
d) Não-conformidades detectadas são comunicadas ao cliente?
Total de pontos do item 7.5.4
7.5.5 Preservação do produto
a) O produto, desde a matéria-prima ate a entrega, estão
convenientemente identificados?
0
0
PO
PP
0
0
b) Os critérios de manuseio estão definidos e são seguidos?
c) O sistema de embalagem está definido?
d) Os critérios de armazenamento estão definidos?
e) E feita verificação periódica do estoque a fim de verificar a
integridade dos produtos estocados?
Total de pontos do item 7.5.5
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento
PO
Divisão:
PP
Os dispositivos são:
a) calibrados ou verificados a intervalos especificados ou antes
do uso contra padrões de medição rastreáveis a padrões de
medição nacionais ou internacionais?
b) Ajustados ou reajustados, quando necessário?
c) Identificados para possibilitar que a situação de calibração seja
determinada?
d) Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado de
medição?
e) Protegido de dano e deterioração durante o manuseio,
manutenção e armazenamento?
f) Há registro que garanta que quando constatado que o
dispositivo não esta conforme com os requisitos, esta
constatação possa ser analisada e avaliada?
g) Ha registro das calibrações e ocorrências com os meios de
medição?
h) Quando utilizado software de computador, a sua capacidade e
confirmada?
Total de pontos do item 7.6
8.2.1 Satisfação do cliente
a) Está determinado método para avaliação da satisfação do
cliente?
b) Quando detectados pontos de insatisfação são estabelecidos
ações para correção?
Total de pontos do item 8.2.1
8.2.2 Auditoria interna
a) Está estabelecido um programa de auditoria interna?
b) O programa leva em consideração a importância dos
processos e áreas a serem auditadas, bem como o resultado de
auditorias anteriores?
c) Estão definidos os critérios de auditoria, escopo, freqüência e
métodos?
0
0
PO
PP
0
PO
0
PP
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
Divisão:
d) Os auditores estão qualificados para esta atividade?
e) Os auditores são independentes da área a auditar?
f) Os resultados e manutenção são registrados?
g) As ações para correção de não-conformidades detectadas são
avaliadas?
Total de pontos do item 8.2.2
8.2.3 Medição e Monitoramento de Processos
0
PO
0
PP
0
PO
0
PP
0
PO
0
PP
a) Estão definidos os pontos de monitoramento dos processos?
b) Estão definidas as planilhas para registro deste
monitoramento?
c) O sistema de arquivo dos registros está definido?
d) Os registros estão sendo executados?
Total de pontos do item 8.2.3
8.2.4 Medição e Monitoramento de Produtos
a) Estão definidos os pontos de monitoramento do produto?
b) Está definido o sistema de registro e salvaguarda dos
mesmos?
c) Está definido o critério de aceitação?
d) O produto só é liberado após certificação de que todos os
pontos de controle foram cumpridos satisfatoriamente?
e) Está definida a função autorizada a liberar os produtos?
Total de pontos do item 8.2.4
8.3 Controle de Produto Não-Conforme
a) Está definida a autoridade e responsabilidades das funções
relacionadas para lidar com produtos não-conformes?
b) Os produtos não-conformes estão identificados e controlados?
c) São tomadas ações para eliminar não-conformidades?
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
d) Há uma sistemática estabelecida para a autorização de uso,
liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade
pertinente e, onde aplicável, pelo Cliente?
d) Há uma sistemática estabelecida para impedir o seu uso
pretendido ou aplicação original?
e) São mantidos registros sobre a natureza das nãoconformidades e quaisquer ações subseqüentes executadas,
incluindo concessão obtida?
f) Quando o produto não-conforme é corrigido, ele é submetido a
nova inspeção?
Total de pontos do item 8.3
8.4 Análises de Dados
A organização deve determinar, coletar e analisar dados
apropriados para demonstrar a adequação e eficácia de gestão
da qualidade e para avaliar onde melhorias contínuas da eficácia
do sistema de gestão da qualidade podem ser realizadas. Isso
deve incluir dados gerados como resultado do monitoramento e
das medições e de outras fontes pertinentes. A análise deve
fornecer informações sobre: satisfação do Cliente, conformidade
com os requisitos do produto, características e tendências dos
processos e produtos, incluindo oportunidades para ações
preventivas, e fornecedores.
Total de pontos do item 8.4
8.5 Melhoria Contínua
A organização deve continuamente melhorar a eficácia do
sistema de gestão da qualidade por meio do uso da política da
qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias,
análises de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica
pela direção.
Total de pontos do item 8.4
8.5.2 Ação Corretiva
É estabelecido um procedimento para:
a) Análise crítica de não-conformidades (incluindo reclamações
de Clientes)?
Divisão:
0
PO
0
PP
0
PO
0
PP
0
PO
0
PP
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
Divisão:
b) Determinação de causas de não-conformidades?
c) Avaliação da necessidade de ações para assegurar que
aquelas não-conformidades não ocorrerão novamente?
d) Determinação e implementação das ações necessárias?
e) registro dos resultados de ações executadas?
f) Análise crítica de ações corretivas executadas?
Total de pontos do item 8.5.2
8.5.3 Ação Preventiva
É estabelecido um procedimento para:
a) Definição de não-conformidades potenciais e de suas causas?
b) Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de
não-conformidades?
c) Definição e implementação de ações necessárias?
d) Registros de resultados de ações executadas?
e) Análise crítica de ações preventivas executadas?
Total de pontos do item 8.5.3
0
PO
0
PP
0
0