Deckblatt Haushaltsplan 2016

Transcrição

HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
DES
LANDKREISES WITTMUND
HAUSHALTSJAHR 2016
INHALTSÜBERSICHT
Seite
Haushaltssatzung .........................................................................................................................................
5
Vorbericht ....................................................................................................................................................
7
Gesamtergebnisplan ....................................................................................................................................
53
Gesamtfinanzplan ........................................................................................................................................
54
Teilergebnis- und finanzplan 10 – Gesamtübersicht Amt für Zentrale Dienste und Finanzen ....................
56
Teilergebnis- und finanzplan 32 – Gesamtübersicht Ordnungsamt .............................................................
59
Teilergebnis- und finanzplan 50 – Gesamtübersicht Sozial- und Jugendamt ..............................................
62
Teilergebnis- und finanzplan 53 – Gesamtübersicht Gesundheitsamt .........................................................
65
Teilergebnis- und finanzplan 56 – Gesamtübersicht Jobcenter ...................................................................
67
Teilergebnis- und finanzplan 60 – Gesamtübersicht Bauamt ......................................................................
70
Teilergebnis- und finanzplan 90 – Gesamtübersicht Allgemeine Deckungsmittel ......................................
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Übersicht Ergebnishaushalt .........................................................................................................................
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Übersicht Finanzhaushalt ............................................................................................................................
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Teilergebnisplan 10 – Produkte Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
1.1.1.01 – Kreisorgane ..........................................................................................................................
1.1.1.02 – Innere Verwaltungsangelegenheiten .....................................................................................
1.1.1.03 – Finanzverwaltung .................................................................................................................
1.1.1.04 – Rechnungsprüfung und Beratung .........................................................................................
1.1.1.05 – Kommunalaufsicht ...............................................................................................................
1.1.1.06 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung ..........................................................................
1.1.1.07 – Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation ..................................................
1.1.1.08 – Grundstücks- und Gebäudemanagement ..............................................................................
1.1.1.09 – Gleichstellungsaufgaben .......................................................................................................
1.1.1.10 – Presse und Öffentlichkeitsarbeit............................................................................................
1.2.1.01 – Statistik und Wahlen ............................................................................................................
1.2.2.09 – Amtliches Veterinärwesen ....................................................................................................
2.1.2.01 – Herbert-Jander-Schule (Hauptschule Esens) ........................................................................
2.1.2.02 – Inselschule Spiekeroog .........................................................................................................
2.1.5.01 – Carl-Gittermann-Realschule Esens .......................................................................................
2.1.5.02 – Schulsportstätten Esens-Nord ...............................................................................................
2.1.6.01 – Schule Altes Amt Friedeburg ...............................................................................................
2.1.6.02 – Inselschule Langeoog ...........................................................................................................
2.1.6.03 – Oberschule Westerholt .........................................................................................................
2.1.7.01 – Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens .....................................................................
2.1.8.01 – Alexander-von-Humboldt-Schule (KGS Wittmund) ............................................................
2.2.1.01 – Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Esens (Förderschule Esens) ......................................
2.2.1.02 – Schule an der Lessingstraße (Förderschule Wittmund) ........................................................
2.2.1.03 – Ausgegliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen .......................................................
2.3.1.01 – Berufsbildende Schulen ........................................................................................................
2.4.1.01 – Schülerbeförderung ..............................................................................................................
2.4.2.02 – Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler ...............................................................................
2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben ..............................................................................................
2.4.4.01 – Kreisschulbaukasse ..............................................................................................................
2.5.2.01 – Museumsförderung ...............................................................................................................
2.6.1.01 – Kulturförderung ....................................................................................................................
2.7.1.01 – Volkshochschulen ................................................................................................................
2.8.1.01 – Heimat- und sonstige Kulturpflege .......................................................................................
4.1.1.01 – Krankenhäuser ......................................................................................................................
4.2.1.01 – Förderung des Sports ............................................................................................................
5.3.1.01 – Ems-Weser-Elbe Ver-/Entsorgungsverband .........................................................................
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Seite 1
5.4.1.01 – Gemeindestraßen ..................................................................................................................
5.4.2.01 – Kreisstraßen ..........................................................................................................................
5.4.3.01 – Landesstraßen .......................................................................................................................
5.4.7.01 – ÖPNV ...................................................................................................................................
5.5.3.01 – Bestattungswesen .................................................................................................................
5.5.5.01 – Förderung der Landwirtschaft usw. ......................................................................................
5.7.1.01 – Wirtschaftsförderung ............................................................................................................
5.7.3.01 – Bauhof ..................................................................................................................................
5.7.5.01 – Förderung des Fremdenverkehrs ..........................................................................................
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Teilergebnisplan 32 – Produkte Ordnungsamt
1.2.2.01 – Allgemeine Ordnungsaufgaben ............................................................................................
1.2.2.02 – Gewerbeangelegenheiten ......................................................................................................
1.2.2.03 – Ausländer-/Asylangelegenheiten ..........................................................................................
1.2.2.04 – Jagdbehörde .........................................................................................................................
1.2.2.05 – Ordnungswidrigkeiten ..........................................................................................................
1.2.2.06 – Zulassungswesen ..................................................................................................................
1.2.2.07 – Fahr- und Beförderungserlaubnisse ......................................................................................
1.2.2.08 – Straßenverkehrliche Erlaubnisse, Planung und Aufsicht ......................................................
1.2.6.02 – Feuerlöschwesen ..................................................................................................................
1.2.6.03 – Feuerwehrtechnische Zentrale ..............................................................................................
1.2.7.01 – Leitstelle ...............................................................................................................................
1.2.7.02 – Rettungsdienst ......................................................................................................................
1.2.8.01 – Katastrophenschutz ..............................................................................................................
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Teilergebnisplan 50 – Produkte Sozial- und Jugendamt
2.4.2.01 – Ausbildungsförderung ..........................................................................................................
3.1.1.01 – Hilfe zum Lebensunterhalt ...................................................................................................
3.1.1.02 – Hilfe zur Pflege ....................................................................................................................
3.1.1.03 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ......................................................................
3.1.1.04 – Hilfen zur Gesundheit ..........................................................................................................
3.1.1.05 – Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten .............................................
3.1.1.06 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ..........................................................
3.1.1.07 – Zahlungen Quotales System .................................................................................................
3.1.1.09 – Verwaltung der Sozialhilfe ...................................................................................................
3.1.3.01 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz .............................................................
3.1.5.01 – Senioren- und Pflegestützpunkt ............................................................................................
3.1.5.02 – Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen ...............................................
3.1.5.05 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer ............................................................
3.2.1.01 – Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz ..................................................................
3.4.1.01 – Unterhaltsvorschussleistungen .............................................................................................
3.4.4.01 – Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz ..................................................................................
3.4.5.01 – Landesblindengeld ...............................................................................................................
3.4.7.01 – Bildung- und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz ..................................................
3.5.1.01 – Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG) ..........................................
3.5.1.07 – Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz / Schulsozialarbeit ......................................
3.6.1.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ....................................................................
3.6.1.02 – Förderung von Kindern in Tagespflege ................................................................................
3.6.2.01 – Jugendarbeit .........................................................................................................................
3.6.3.03 – Hilfen zur Erziehung ............................................................................................................
3.6.3.04 – Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG ............
3.6.3.05 – Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft/-vormundschaft, Gerichtshilfen ...
3.6.3.06 – Übrige Hilfen .......................................................................................................................
3.6.3.09 – Verwaltung der Jugendhilfe ..................................................................................................
3.6.5.01 – Tageseinrichtungen für Kinder .............................................................................................
3.6.7.01 – Pro-Aktiv-Center ..................................................................................................................
3.6.7.02 – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen .............................................................
3.6.7.03 – Familien- und Kinderservicebüro .........................................................................................
3.6.7.04 – Förderung sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ........................
4.1.2.01 – Gesundheitseinrichtungen ....................................................................................................
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Teilergebnisplan 53 – Produkte Gesundheitsamt
3.4.3.01 – Betreuungsstelle ...................................................................................................................
4.1.4.01 – Maßnahmen der Gesundheitspflege .....................................................................................
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Seite 2
Teilergebnisplan 56 – Produkte Jobcenter
3.1.2.01 – Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert) ............................................
3.1.2.03 – Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert) .......................................................................
3.1.2.04 – Arbeitslosengeld II ...............................................................................................................
3.1.2.05 – Eingliederungsleistungen ......................................................................................................
3.1.2.06 – Bildungs- und Teilhabepaket ................................................................................................
3.1.2.09 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende ..........................................................
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Teilergebnisplan 60 – Produkte Bauamt
1.2.2.10 – Immissionsschutzbehörde .....................................................................................................
1.2.2.11 – Wasserbehörde .....................................................................................................................
1.2.2.12 – Umweltschutzmaßnahmen ....................................................................................................
1.2.2.13 – Deich- und Hafenbehörde ....................................................................................................
1.2.2.14 – Naturschutz und Landschaftspflege ......................................................................................
1.2.6.01 – Hauptamtliche Brandschau ...................................................................................................
5.1.1.01 – Raumordnung, Raumplanung, Städtebau .............................................................................
5.2.1.01 – Bauordnungswesen ...............................................................................................................
5.2.1.02 – Statik ....................................................................................................................................
5.2.2.01 – Wohnbauförderung ...............................................................................................................
5.2.3.01 – Denkmalschutz .....................................................................................................................
5.3.7.01 – Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung ...............................................................................
5.3.8.01 – Abwasserbeseitigung ............................................................................................................
5.3.8.02 – Wasserbehörde ......................................................................................................................
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Teilergebnisplan 90 – Produkte Allgemeine Deckungsmittel
6.1.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ......................................................
6.1.2.01 – Zinserträge und Kreditwirtschaft ..........................................................................................
432
434
Teilfinanzpläne aller Teilhaushalte (Einzahlungen & Auszahlungen für Investitionstätigkeit
und aus Finanzierungstätigkeit; Investitionsprogramm) ......................................................................
437
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen ...........................................................................................
449
Übersicht über den Stand der Schulden ......................................................................................................
452
Haushaltsvermerke ......................................................................................................................................
453
Verzeichnis der Verwahrgeld-, Vorschuss- und Verwahrgelasskonten .......................................................
461
Übersicht über die Produktgruppen ............................................................................................................
465
Eröffnungsbilanz per 01.01.2011.................................................................................................................
469
Bericht über Beteiligungen (§ 151 NKomVG) ...........................................................................................
471
Stellenplan ..................................................................................................................................................
517
Wirtschaftsplan der Krankenhaus Wittmund gGmbH einschließlich Jahresabschluss per 31.12.2014........
529
Seite 3
HAUSHALTSSATZUNG
des Landkreises Wittmund für das Haushaltsjahr 2016
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 17.
Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Kreistag des Landkreises Wittmund in der Sitzung am
22. Februar 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird
1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf ...............................................
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf ..................................
122.020.200,00 EUR
122.020.200,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf ......................................
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf .........................
374.900,00 EUR
412.800,00 EUR
2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .......
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ......
113.787.200,00 EUR
112.562.600,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit .........................
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit ........................
4.618.100,00 EUR
15.623.100,00 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit .....................
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit ....................
2.937.600,00 EUR
1.857.200,00 EUR
festgesetzt.
Nachrichtlich:
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes ...........
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes ...........
121.342.900,00 EUR
130.042.900,00 EUR
§2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.937.600,00 EUR festgesetzt.
§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.580.000,00 EUR festgesetzt.
Seite 5
§4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000,00 EUR festgesetzt.
§5
Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf 54,0 v. H. der Steuerkraftmesszahlen und der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden und auf 54,0 v. H. der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen der Samtgemeinden festgesetzt.
Wittmund, den 22. Februar 2016
Landkreis Wittmund
Der Landrat
(Köring)
Seite 6
Vorbericht und Erläuterungen
gemäß §§ 6 und 16 GemHKVO zum Haushaltsplan
des Landkreises Wittmund für das Haushaltsjahr 2016
INHALTSÜBERSICHT
Seite(n)
Haushaltssatzungen 2014 bis 2016 .............................................................................................................
8
Überblick über die Festsetzungen des Haushaltsjahres 2016 ......................................................................
9
Personalaufwendungen ...............................................................................................................................
12
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ..........................................
13
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....................................
16
Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten .............................................................................
16
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 10 (Zentrale Dienste und Finanzen) ................
Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser ..............................................................................................
Schulen / Abwicklung Brandschaden KGS ...........................................................................................
Volkshochschule / Musikschule / Projekte.............................................................................................
Krankenhaus Wittmund .........................................................................................................................
Wirtschaftsförderung..............................................................................................................................
17 - 23
18
18 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 32 (Ordnungsamt) ...........................................
Ausländer- / Asylangelegenheiten .........................................................................................................
Leitstelle / Rettungsdienst .....................................................................................................................
Katastrophenschutz ................................................................................................................................
23 - 24
23
23
24
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 50 (Sozial- und Jugendamt) .............................
Sozialhilfe .............................................................................................................................................
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ..............................................................................
Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer..........................................................................................
Jugendhilfe ............................................................................................................................................
Tageseinrichtungen für Kinder ..............................................................................................................
Pro-Aktiv-Center ...................................................................................................................................
Familien- und Kinderservicebüro ..........................................................................................................
24 - 30
24 - 25
26 - 27
27
28 - 29
29
30
30
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 53 (Gesundheitsamt) .......................................
30
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 56 (Jobcenter) .................................................
30 - 31
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 60 (Bauamt) ....................................................
32 - 33
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 90 (Allgemeine Deckungsmittel) ....................
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Schlüsselzuweisungen / Kreisumlage) ..................................
Aufwendungen für Zinsen .....................................................................................................................
33 - 35
33 - 35
35
Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ..........................................................................
35 - 46
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen / Schuldendienst) ............
46
Entwicklung der Verbindlichkeiten / Schuldenstand ..................................................................................
46 - 48
Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 ..........................................................
48 - 49
Kassenlage ..................................................................................................................................................
49
Anpassungsbedarf aufgrund der demografischen Entwicklung ..................................................................
49 - 51
Seite 7
Nach § 6 Ziffer 1 der GemHKVO ist im Rahmen des Vorberichtes darzustellen, wie sich die wichtigsten Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, das Vermögen und die Schulden
in den dem Haushaltsjahr vorangehenden zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren entwickeln werden.
Haushaltssatzungen 2014 bis 2016
Die Haushaltssatzungen wurden bzw. werden wie folgt festgesetzt:
Haushaltsvolumen
a) Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Überschuss / Fehlbedarf (-)
in den ordentl. Aufwendungen enth. Überschuss
außerordentliche Erträge
außerordentliche Aufwendungen
in den außerordentl. Aufw. enth. Überschuss
Haushalt 2014
Haushalt 2015
Haushalt 2016
EUR
EUR
EUR
102.302.700
102.302.700
0
464.300
159.200
570.900
- 411.700
0
106.514.600
106.514.600
0
128.400
585.500
658.000
-72.500
0
122.020.200
122.020.200
0
2.879.300
374.900
412.800
-37.900
0
52.600
55.900
2.841.400
99.256.800
95.135.400
3.503.600
7.622.400
1.730.100
1.732.700
103.391.000
100.134.800
8.573.700
13.690.100
3.590.200
1.730.000
113.787.200
112.562.600
4.618.100
15.623.100
2.937.600
1.857.200
104.490.500
104.490.500
115.554.900
115.554.900
121.342.900
130.042.900
Kreditaufnahmen
Gesamtbetrag
davon Kredite vom Kreditmarkt
davon Kredite aus der Kreisschulbaukasse
1.730.100
1.258.600
471.500
3.590.200
3.120.200
470.000
2.937.600
2.937.600
0
Verpflichtungsermächtigungen
Gesamtbetrag
3.000.000
5.717.000
2.580.000
8.000.000
8.000.000
15.000.000
54,0 v.H.
54,0 v.H.
54,0 v.H.
54,0 v.H.
54,0 v.H.
54,0 v.H.
Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf (-))
b) Finanzhaushalt
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit
c) Gesamtbetrag
der Einzahlungen des Finanzhaushalts
der Auszahlungen des Finanzhaushalts
Liquiditätskredite
Höchstbetrag
Kreisumlage
Hebesatz auf Steuerkraft
Hebesatz auf Schlüsselzuweisungen
Beschlussfassung durch Kreistag am
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am
im Amtsblatt veröffentlicht am
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom
17.03.2014
24.02.2015
10.04.2014
22.05.2015
30.04.2014
30.06.2015
05.-13.05.2014 01.-09.07.2015
Die im Zuge des „Neuen kommunalen Rechnungswesens“ zu erstellende Eröffnungsbilanz ist am
11.12.2014 vom Kreistag beschlossen worden. Der erste doppische Jahresabschluss (Haushaltsjahr
Seite 8
2011) liegt derzeit dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Das Haushaltsjahr 2011 schließt
mit einem Überschuss in Höhe von rd. 3,9 Mio. EUR ab.
Die in den Haushaltsjahren 2011 bis 2014 im Ergebnisplan erwirtschafteten Überschüsse (endgültiges Ergebnis 2011 zuzüglich vorläufige Ergebnisse 2012 bis 2014 addieren sich auf insgesamt rd.
16,4 Mio. EUR. Dieser Überschuss ist nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen zunächst zur
Abdeckung des bis Ende 2010 verbliebenen kameralen Fehlbetrages in Höhe von rd. 8,0 Mio. EUR
zu verwenden. Der darüber hinausgehende Überschussanteil darf zur Abdeckung eventueller künftiger Fehlbeträge herangezogen werden.
Haushaltsjahr 2016
Nach § 1 Abs. 3 GemHKVO ist in den Ansatzspalten des Ergebnis- und Finanzhaushalts unter anderem das Rechnungsergebnis des dem Vorjahr vorangehenden Jahres (hier 2014) auszuweisen. Da
der Jahresabschluss 2014 noch nicht endgültig erstellt worden ist, sind die dort ausgewiesenen Beträge nur vorläufig. Eine Ausweisung der Rechnungsergebnisse bei den einzelnen Produktsachkonten ist aus technischen Gründen erst nach endgültiger Erstellung des Jahresabschlusses 2014 möglich.
Die nachstehende Übersicht zeigt, wie sich das Haushaltsvolumen 2016 im Ergebnisplan und Finanzplan (nur laufende Verwaltungstätigkeit) gegenüber dem Vorjahr verändert hat.
Ergebnisplan
Erträge
Aufwendungen
Finanzplan
Einzahlungen
Auszahlungen
HH-Jahr 2015
HH-Jahr 2016
+ / - (EUR)
+ / - (v.H.)
107.100.100
107.044.200
55.900
122.395.100
119.553.700
2.841.400
15.295.000
12.509.500
2.785.500
14,3 %
11,7 %
103.391.000
100.134.800
3.256.200
113.787.200
112.562.600
1.224.600
10.396.200
12.427.800
- 2.031.600
10,1 %
12,4 %
Der größte Teil der Steigerungen ist durch die Flüchtlingskrise beeinflusst. Die Planungen hierzu
sind mit großen Unsicherheiten behaftet, da es keine verlässlichen Zahlen hinsichtlich der Zahl der
Flüchtlinge gibt. Auffällig ist, dass die Einzahlungen des Finanzplanes nicht parallel mit den Erträgen des Ergebnisplanes ansteigen. Ursächlich hierfür ist ein Erlass des Landes, der die Landkreise
und kreisfreien Städte verpflichtet, die Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Ergebnisplan abweichend von den tatsächlichen Zahlungen (Finanzplan)
zu veranschlagen. Der zahlungswirksame Erstattungsbetrag des Landes für 2016 bemisst sich zum
einen aus dem Durchschnitt der Anzahl der Asylbewerber am 31.12.2013 (192) und 31.12.2014
(312) (= 252) und zum anderen aus einem Pauschalbetrag von 9.500,00 EUR je Asylbewerber. Aufgrund des vorgenannten Erlasses ist im Ergebnisplan für die Ermittlung des Erstattungsbetrages der
voraussichtliche Durchschnitt aus der Anzahl der Asylbewerber am 31.12.2015 und 31.12.2016
zugrunde zu legen. Für die Veranschlagung wird von durchschnittlich 800 Asylbewerbern ausgegangen. Daraus ergeben sich folgende Zahlen:
durchschnittliche
Anzahl Asylbewerber
Pauschalbetrag je
Asylbewerber
Erstattungsbetrag
Ergebnisplan
800
9.500 EUR
7.600.000 EUR
Finanzplan
252
9.500 EUR
2.394.000 EUR
Saldo
5.206.000 EUR
Seite 9
Nachstehend werden die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes 2016 mit und ohne Berücksichtigung des vorgenannten Erlasses gegenüber gestellt.
Erträge
Aufwendungen
Ergebnisplan
bei Anwendung
Erlass des Landes
Ergebnisplan
ohne Anwendung
Erlass des Landes
Saldo
122.395.100 EUR
119.553.700 EUR
117.189.100 EUR
119.553.700 EUR
- 5.206.000 EUR
0 EUR
2.841.400 EUR
- 2.364.600 EUR
- 5.206.000 EUR
Bei der vor dem Erlass geltenden Rechtslage wäre der Landkreis aufgrund der hohen Vorfinanzierung der Leistungen für Asylbewerber in 2016 nicht in der Lage gewesen, seinen Ergebnishaushalt
auszugleichen. Den zusätzlich veranschlagten Erträgen von 5,2 Mio. EUR stehen keine Einzahlungen gegenüber. Die kommunalen Spitzenverbände fordern schon seit längerem, dass das Land bei
den Erstattungen die aktuellen Asylbewerberzahlen und nicht die von vor zwei Jahren zugrunde
legt. Wäre diese Forderung umgesetzt, müsste der Landkreis in 2016 für seine Investitionen keine
Kredite aufnehmen.
Die im Ergebnisplan ausgewiesenen außerordentlichen Erträge setzen sich folgt zusammen:
Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten in Zusammenhang mit
der Veräußerung des Orientierungsstufengebäudes in Friedeburg
Ersatzleistungen von Versicherungen bei Vermögensschäden
Erträge aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenständen
373.100 EUR
800 EUR
1.000 EUR
Die außerordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folg zusammen:
Beseitigung von Brandschäden bei der KGS Wittmund
Außerplanmäßige Abschreibungen durch die Veräußerung des Orientierungsstufengebäudes in Friedeburg (Restbuchwert)
Außerplanmäßige Abschreibungen durch den Abriss von einzelnen
Gebäuden der Liegenschaft Hohehahn (Restbuchwert)
247.500 EUR
148.300 EUR
17.000 EUR
Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind Kreditaufnahmen von 2.937.600,00 EUR erforderlich. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Kredite aus Kreditmarktmitteln.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf 2.580.000,00 EUR, der sich
auf folgende Maßnahmen verteilt:
Neuerrichtung der abgebrannten Gebäudeteile bei
der KGS Wittmund (einschließlich Einrichtung)
Zuschüsse zur Förderung von produktiven
Investitionen an Unternehmer
Breitbandausbau im Landkreis Wittmund
720.000 EUR
60.000 EUR
1.800.000 EUR
Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 15.000.000,00 EUR festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich dieser Höchstbetrag
um 7,0 Mio. EUR. Mit der Erhöhung folgt der Landkreis dem vorgenannten Erlass des Landes, in
dem u.a. den Kommunen empfohlen wird, wegen der mit der Flüchtlingskrise verbundenen erheblichen Unsicherheiten bei der Haushaltsplanung die Liquiditätskredite auskömmlich zu planen, um
die finanzielle Handlungsfähigkeit zu gewährleisten.
Der Umlagesatz der Kreisumlage soll wie in den letzten Jahren auf 54,0 v.H. der Steuerkraftmesszahlen und der anrechenbaren Schlüsselzuweisungen festgesetzt werden.
Seite 10
Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2016 einen Fehlbedarf in Höhe von 8,7 Mio. EUR
aus. Dieser Fehlbedarf kann jedoch durch vorhandene liquide Mittel aus 2015 abgedeckt werden.
Der größte Teil dieser vorhandenen liquiden Mittel ergibt sich aus den Versicherungsleistungen in
Zusammenhang mit dem Brandschaden an der KGS Wittmund. Die Versicherungsleistungen wurden inzwischen mit 9,5 Mio. EUR vollständig ausgezahlt. Für den Wiederaufbau des Gebäudes und
der Wiederbeschaffung von Einrichtungsgegenständen wurden bis Ende 2015 erst 1,86 Mio. EUR
ausgegeben.
Nachstehend werden die Ansätze 2016 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenüber gestellt.
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungerträge aus Sonderposten
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Entgelte
Privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
Veräußerung von geringwertigen Vermögensgegenständen
Sonstige ordentliche Erträge
Außerordentliche Erträge
Ergebnisplan
Finanzplan
Ertrag
Einzahlung
813.300
84.569.000
2.506.600
4.632.600
13.025.800
587.800
14.123.900
542.500
1.218.700
374.900
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
Veräußerung von Sachvermögen
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Aufnahme von Krediten für Investitionen
813.300
79.363.000 1
0
4.632.600
13.025.800
588.600
14.123.900
542.500
1.000
696.500 2
0
3.708.700
10.000
346.100
100
553.200
2.937.600
GESAMT
Aufwendungen für aktives Personal
Aufwendungen für Versorgung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
122.395.100
121.342.900
Aufwand
Auszahlung
20.565.900
231.100
10.825.300
5.226.300
830.100
69.665.200
11.797.000
412.800
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
Aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Tilgung von Investitionskrediten
19.185.200
215.600
11.067.800
0
830.100
69.577.200
11.686.700
0
3
4
5
6
7
929.500
9.507.600
1.437.500
51.500
3.148.500
548.500
1.857.200
GESAMT
119.553.700
130.042.900
SALDO
2.841.400
- 8.700.000
Seite 11
Erhebliche Abweichungen zwischen den Veranschlagungen im Ergebnisplan und Finanzplan, die
sich nicht unmittelbar aus der Übersicht ergeben, werden nachstehend erläutert:
1
Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (siehe hierzu die vorstehenden Erläuterungen)
2
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit
b) Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage „Ausgleichsleistungen für
Ersatzmaßnahmen nach dem Nds. Naturschutzgesetz“
461.200 EUR
a) Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen (Aktive)
b) Rückzahlung von Sanierungsgelder der VBL für die Jahre 2013 bis 2015 (Minusansatz);
die Einzahlung (Finanzplan) erfolgt in 2016, der Ertrag (Ergebnisplan) wird den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 jeweils periodengerecht zugeordnet.
945.700 EUR
3
4
Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen
(Versorgungsempfänger)
5.206.000 EUR
61.000 EUR
435.000 EUR
15.500 EUR
5
Auszahlungen aus außerordentlichen Aufwendungen (Brandschaden KGS)
6
a) einbehaltene Umlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser
b) Abdeckung der Defizite aus den Projekten Jugendwerkstatt, Naturschutzhof
restliche Defizitabdeckung 2015
- 20.000 EUR
a) Auszahlungen aus außerordentlichen Aufwendungen (Brandschaden KGS)
b) Zuführung an die Gebührenausgleichsrücklage „Abfallwirtschaft“
- 5.000 EUR
115.300 EUR
7
- 242.500 EUR
108.000 EUR
Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:
Personalaufwendungen
Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 werden Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt
20.565.900,00 EUR veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
Bezeichnung
vorauss.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
mehr/weniger
zu Ansatz
2015
Dienstbezüge der Beamten
Vergütungen für tariflich Beschäftige
Beschäftigungsentgelte
Versorgungskassenbeiträge für Beamte
VBL-Beiträge für tariflich Beschäftige
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftige
Beihilfen und dergleichen
2.331.700
10.789.900
162.400
1.028.900
855.400
2.145.400
173.400
2.613.500
11.539.300
166.200
1.155.800
910.800
2.317.500
203.300
2.647.500
12.176.900
161.700
1.183.500
790.900
2.438.500
221.200
+
+
+
+
+
34.000
637.600
4.500
27.700
119.900
121.000
17.900
zahlungswirksame Personalaufwendungen
17.487.100
18.906.400
19.620.200
+
713.800
945.300
132.800
41.500
141.700
1.016.500
143.200
0
0
822.400
123.300
0
0
-
194.100
19.900
0
0
1.261.300
1.159.700
945.700
-
214.000
18.748.400
20.066.100
20.565.900
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (aktive)
Zuführungen zu Beihilferückstellungen (aktive)
Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen
Zuführungen zu Überstundenrückstellungen
zahlungsunwirksame Personalaufwendungen
Personalaufwendungen insgesamt
+ 499.800
Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen belaufen sich auf 19.620.200,00 EUR. Gegenüber
dem Haushaltsansatz 2015 bedeutet dies eine Erhöhung um 713.800,00 EUR. Der Mehrbetrag ergibt sich insbesondere aus folgenden Veränderungen:
Tarif-/Besoldungssteigerungen
Aufwendungen für zusätzliches Personal
(15 Stellen allein für im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik stehende Aufgaben verteilt auf die Ämter 10, 32,
534.000,00 EUR
Seite 12
50 und 56; darüber hinaus 7,5 Stellen für die allgemeine VerWaltung verteilt auf die Ämter 10, 14, 32, 50 und 60)
Minderaufwand aufgrund der Senkung des Sanierungsgeldes
durch die VBL
Minderaufwand durch ausscheidende Mitarbeiter (Altersteilzeit) und nicht besetzte Stellen
Sonstiges (Stufensteigerungen, Höhergruppierungen / Beförderungen usw.)
790.000,00 EUR
- 168.200,00 EUR
- 467.800,00 EUR
25.800,00 EUR
Von den Personalaufwendungen werden dem Landkreis rd. 2,0 Mio. EUR durch Dritte (Land, Gemeinden, Arbeitsamt, Krankenhaus Wittmund gGmbH, Volkshochschule und Musikschule der
Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH, Krankenkassen, Kooperative Leitstelle usw.) erstattet.
Die zahlungswirksamen („Netto“)-Personalaufwendungen belaufen sich somit auf rd. 17,6 Mio.
EUR.
Das doppische Rechnungswesen sieht vor, dass in der Bilanz (Vermögensrechnung) u.a. auch Rückstellungen für Ansprüche der Beamten aus Pensionen und Beihilfen und für Ansprüche von Beamten und tariflich Beschäftigten aus Altersteilzeitregelungen, aus nicht genommenen Urlaub und aus
geleisteten Überstunden ausgewiesen werden. Die Veränderungen dieser Rückstellungen innerhalb
des Haushaltsjahres sind als Erträge (bei Auflösung von Rückstellungen) und Aufwendungen (bei
Zuführungen zu Rückstellungen) im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Folgende Erträge und
Aufwendungen sind eingeplant:
Bezeichnung
vorauss.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
mehr/weniger
zu Ansatz
2015
Erträge aus Rückstellungen
wegen Altersteilzeit
wegen Pensionen (aktive Beamte)
wegen Pensionen (Versorgungsempfänger)
wegen Beihilfen (aktive Beamte)
wegen Beihilfen (Versorgungsempfänger)
wegen nicht genommenen Urlaub
wegen Überstunden
zusammen
276.000
41.300
780.000
5.600
110.000
458.200
118.600
1.789.700
189.000
41.700
186.100
5.200
25.700
0
0
447.700
17.400
44.700
332.100
9.400
57.600
0
0
461.200
- 171.600
+
3.000
+ 146.000
+
4.200
+ 31.900
0
0
+ 13.500
Aufwendungen aus Rückstellungen
wegen Altersteilzeit
wegen Pensionen (aktive Beamte)
wegen Pensionen (Versorgungsempfänger)
wegen Beihilfen (aktive Beamte)
wegen Beihilfen (Versorgungsempfänger)
wegen nicht genommenen Urlaub
wegen Überstunden
zusammen
0
945.300
46.500
132.800
6.500
41.500
141.700
1.314.300
0
1.016.500
13.500
143.200
7.700
0
0
1.180.900
0
822.400
8.200
123.300
7.300
0
0
961.200
0
- 194.100
5.300
- 19.900
400
0
0
- 219.700
Belastung für Ergebnishaushalt
- 475.400
733.200
500.000
- 233.200
Die Veranschlagungen basieren auf Berechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen;
hier: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016 werden Aufwendungen für die Unterhaltung der
Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von insgesamt 2.301.700,00 EUR veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
Seite 13
Bezeichnung
vorauss.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Hochbaumaßnahmen
Unterhaltung der Gebäude (allgemein)
Bauliche Unterhaltung im Bereich „Abfallwirtschaft“
Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeschäden)
Unterhaltung von EDV-Leitungsverbindungen in Gebäuden
Abriss Orientierungsstufengebäude Friedeburg
Abriss von Gebäuden in der Liegenschaft Hohehahn
1.356.300
13.600
3.000
12.800
0
0
1.099.600
30.000
8.000
5.000
0
90.000
918.600
30.000
8.000
155.000
0
0
1.385.700
1.232.600
1.111.600
481.100
0
657.200
1.600
0
3.200
485.000
0
500.000
50.000
30.000
4.000
485.000
50.000
500.000
50.000
60.000
4.000
10.500
0
36.500
8.100
2.000
32.000
8.100
1.000
32.000
1.190.100
1.111.100
1.190.100
2.575.800
2.343.700
2.301.700
Tiefbaumaßnahmen
Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen
Einführung eines Stationierungssystems
Profilierung / Splittung von Kreisstraßen
Unterhaltung und Instandsetzung von Radwegen
Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken
Behebung von Schäden aus Verkehrsunfällen
Unterhaltung / Instandsetzung Ostfriesland-Wanderweg
und Unterhaltung Gewässer III. Ordnung
Herrichtung / Unterhaltung von Containerstandplätzen (Abfallwirtschaft)
Unterhaltung der Außenanlagen
Die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind für gegenseitig deckungsfähig und ab Haushaltsjahr 2013 auch für übertragbar erklärt worden. Von den in 2014 nicht
in Anspruch genommenen Mitteln wurden 371.500,00 EUR als Ausgabeermächtigung nach 2015
übertragen.
Die bereitgestellten Mittel für die „Unterhaltung der Gebäude (allgemein)“ basieren auf einen „Sockelbetrag“ von jährlich rd. 435.000,00 EUR (ab 2015), der sich um „Aufschläge“ für größere Sanierungsmaßnahmen in Abhängigkeit von der Dringlichkeit und der Haushaltslage erhöht. In den
vorausgegangenen Haushaltsjahren wurden folgende „Sanierungsaufschläge“ eingeplant.
Haushaltsjahr 2012
Haushaltsjahr 2013
Haushaltsjahr 2014
Haushaltsjahr 2015
388.300 EUR
906.900 EUR
1.045.500 EUR
664.500 EUR
Im Haushalt 2016 werden zusätzlich zum „Sockelbetrag“ folgende „Aufschläge“ eingeplant:
Verwaltungsgebäude I (Wittmund, Am Markt 9)
Instandsetzung des Mauerwerkes (Anbau)
Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden (Anbau)
Fenster streichen, einfugen, abgängige Fenster erneuern
Umbau von Nebenräumen (Beseitigung Waschbecken auf den Fluren)
Verwaltungsgebäude II (Wittmund, Schloßstraße 11)
Erneuerung von Fenstern
Umbau von Nebenräumen
Sonnenschutzanlage (Arbeitssicherheitsmaßnahme)
Kulturzentrum Finkenburg
Umbau von Nebenräumen (Notausgänge Dachgeschoss)
Erneuerung der hinteren Eingangstür
Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ)
Dacharbeiten und Giebelsanierung
Hauptschule Esens
Sanierung des Physik- und Chemieraumes
52.500,00 EUR
35.000,00 EUR
35.000,00 EUR
18.000,00 EUR
20.000,00 EUR
Seite 14
Inselschule Spiekeroog
Heizkessel und Warmwasserspeicher erneuern
Schulsportstätten Esens-Nord
Sanierung der Außentoiletten
Umgestaltung Stadioneingang
Schule „Altes Amt Friedeburg“
Fugen und Beton erneuern
Inselschule Langeoog
Erneuerung von Fenstern
Erneuerung Außertür Schülereingang
Oberschule Westerholt
Erneuerung der Fenster in der Mietwohnung
Pflasterarbeiten (Zuwegung zur Dreifachturnhalle)
Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund
Erneuerung von Fernsten (Gebäude I)
Erneuerung abgehängter Decken (Gebäude I)
Erneuerung der Beleuchtung in Klassenräumen und Fluren (Gebäude I)
Sanierung der Außenwand der Aula (Gebäude II)
Reparatur von Flachdächern (Gebäude II)
Erneuerung von Fenstern (Gebäude II)
Erneuerung der Außentüren zum Schulhof (Gebäude II)
Pflasterarbeiten (Gebäude II)
Stadion Wittmund
Zaunanlage erneuern
Förderschule Wittmund
Herrichtung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes
Berufsbildende Schulen Wittmund
Sanierung des Verwaltungstraktes (1 OG)
35.000,00 EUR
6.500,00 EUR
10.000,00 EUR
17.500,00 EUR
7.000,00 EUR
167.000,00 EUR
20.000,00 EUR
50.000,00 EUR
10.000,00 EUR
__________________________
zusammen 483.500,00 EUR
Für die Herstellung / Erneuerung / Erweiterung von EDV-Leitungsverbindungen für die Netzwerke
in den Verwaltungsgebäuden und allen Schulen des Landkreises werden insgesamt 155.000,00
EUR eingeplant. Bereits im Haushaltsjahr 2014 wurden für diesen Zweck 141.000,00 EUR veranschlagt. Der größte Teil konnte bisher jedoch nicht realisiert werden. Da die nicht verbrauchten Mittel nicht mehr übertragen werden können, erfolgt eine erneute Veranschlagung.
Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 16.12.2013 eine Änderung des Nutzungskonzeptes der
Liegenschaft Hohehahn im Wittmund Wald beschlossen. Im Zuge dieses Konzeptes werden einzelne Gebäude nicht mehr benötigt. Deshalb wurden 2015 für den Abriss 90.000,00 EUR eingeplant.
Aufgrund des Kreisausschussbeschlusses vom 19.02.2015 wurden die Abrissarbeiten bisher nicht
realisiert. Die Verwaltung ist derzeit bemüht, den gesamten Gebäudekomplex auf dem Immobilienmarkt zu veräußern.
Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen, Radwege und Brücken werden insgesamt
1.095.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Für den Ausbau der K 28 (2. Bauabschnitt) von Borgholt
bis zur Kreisgrenze (Collrunge) werden 2.200.000,00 EUR und für den Bau eines Radweges an der
K 41 (von Leerhafe nach Müggenkrug) werden 1.160.000,00 EUR im Investitionsbereich veranschlagt. Insgesamt stehen somit für Straßen 4.455.000,00 EUR bereit.
Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 10.12.2015 beschlossen, die bisherige Kilometrierung
an Kreisstraßen durch ein Stationierungssystem zu ersetzen. Das neue System lässt eine eindeutige
Positionsbestimmung zu. Diese ist insbesondere für die Straßenbauverwaltung, den Rettungsdiensten, den Pannenhilfefahrzeugen, der Polizei usw. von besonderer Bedeutung.
Die Brückenbauwerke sind turnusgemäß 2013 kontrolliert worden. Bei einigen Brücken müssen
noch Geländer und Durchlässe in den nächsten Jahren saniert werden. Hierfür sind in 2016 Mittel in
Seite 15
Höhe von 60.000,00 EUR bei dem Produktkonto 5.4.2.01.005.4212000 (Unterhaltung von Brücken)
eingeplant worden.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen;
hier: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Haushaltsjahr 2016 werden Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von insgesamt 2.098.100,00 EUR veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie
folgt zusammen:
Bezeichnung
Kosten der Fremdreinigung
Wasserverbrauchskosten
Stromverbrauchskosten
Heizkosten
Abgaben (Steuern, Gebühren)
Versicherungsbeiträge
Sonstige Bewirtschaftungskosten
vorauss.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
584.000
22.300
421.900
368.000
156.400
59.800
76.000
696.000
25.900
522.300
568.300
164.500
62.900
78.700
710.000
25.900
486.400
483.200
163.500
69.000
160.100
1.688.400
2.118.600
2.098.100
mehr/weniger
zu Ansatz
2015
+ 14.000
0
- 35.900
- 85.100
- 1.000
+ 6.100
+ 81.400
-
20.500
Die Haushaltsansätze bei den verbrauchsabhängigen Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Gas)
wurden auf Basis der von den Versorgungsunternehmen angeforderten/festgesetzten Abschlagsbeträge ermittelt. Schon seit Jahren schreibt der Landkreis den Bezug von Strom und Gas in einem
zweijährigen Rhythmus europaweit aus.
Die Mehraufwendungen bei den „sonstigen Bewirtschaftungskosten“ entstehen durch die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Klein-Charlottengroden.
Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten
Die im Ergebnisplan mit 5.226.300,00 EUR veranschlagten Abschreibungen machen rd. 4,4 % der
ordentlichen Aufwendungen aus. Zum Teil werden die Abschreibungen durch Auflösungserträge
aus Sonderposten finanziert. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse, die der Landkreis für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von
Dritten erhalten hat. Diese Zuweisungen und Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer
der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Im vorliegenden Haushalt sind
hieraus Erträge in Höhe von 2.506.600,00 EUR eingeplant. Nach Abzug dieses Betrages verbleiben
2.719.700,00 EUR Abschreibungen, die aus übrigen Erträgen zu erwirtschaften sind. Die Entwicklung der Abschreibungen und Sonderposten wird nachstehend dargestellt:
HH-Jahr
2016
HH-Jahr
2017
HH-Jahr
2018
HH-Jahr
2019
EUR
EUR
EUR
EUR
Abschreibungen für bereits getätigte Investitionen
Abschreibungen für neue Investitionen
Gesamtsumme Abschreibungen
4.871.800
354.500
5.226.300
4.540.200
1.028.500
5.568.700
4.216.000
1.601.600
5.817.600
3.906.800
1.995.300
5.902.100
Sonderposten für bereits erhaltene Zuwendungen
Sonderposten für neue Zuwendungen
Gesamtsumme Sonderposten
2.453.200
53.400
2.506.600
2.442.100
212.900
2.655.000
2.422.000
344.800
2.766.800
2.292.000
420.000
2.712.000
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten
2.719.700
2.913.700
3.050.800
3.190.100
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Teilhaushalt 10 – Amt für Zentrale Dienste & Finanzen
Produkt 1.1.1.04 – Rechnungsprüfung und Beratung
Produktkonto 1.1.1.04.000.4291000 – Unterstützungsleistungen von Wirtschaftsprüfern
Im Zuge der Umstellung des kommunalen Rechnungswesens auf Doppik hat das Rechnungsprüfungsamt die Eröffnungsbilanzen der kreisangehörigen Gemeinden und des Landkreises zu prüfen.
Hierbei handelt es sich um eine einmalige zusätzliche Aufgabe für das Rechnungsprüfungsamt.
Damit die Prüfungen zeitnah erfolgen können, wird das Rechnungsprüfungsamt fachlich und personell von Wirtschaftsprüfern begleitet. In 2016 entstehen hierfür voraussichtlich Aufwendungen in
Höhe von 35.000,00 EUR, die von den geprüften Kommunen erstattet werden. Bis Ende 2015 wurden für diesen Zweck insgesamt rd. 75.600,00 EUR ausgegeben.
Produkt 1.1.1.07 – Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation
Kostenerstattungen und Umlagen
Produktkonto 1.1.1.07.000.3482000 – Erstattung EDV-Kosten von Gemeinden
(einschließlich Netzverbund)
Der Landkreis hat mit der Stadt Wittmund, den Gemeinden Friedeburg und Spiekeroog und den
Samtgemeinden Esens und Holtriem eine Rahmenvereinbarung zur gemeinsamen Informations- und
Kommunikationsnutzung im Netzverbund des Landkreises Wittmund abgeschlossen. Ziel dieser
Vereinbarung ist eine sichere, wirtschaftliche und umfassende Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für Informations- und Kommunikationstechnik. Die Gemeinden beteiligen sich seit 2013
an den dafür entstehenden Kosten mit jährlich 336.300,00 EUR. Ab 2016 erhöht sich dieser Kostenanteil auf 380.000,00 EUR. Die Erhöhung entsteht durch die Einführung von Microsoft Lizenzen
Produkt 1.1.1.08 – Grundstücks - und Gebäudemanagement
Konto 1.1.1.08.010.4429000 – Aufwendungen für Unterstützungsleistungen Energieberater
Der Kreistag hat am 24.06.2013 das „Integrierte Klimaschutzkonzept des Landkreises Wittmund“
und dessen Umsetzung beschlossen. Inzwischen ist ein Klimaschutzmanager eingestellt worden.
Die Vorbereitungen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sind angelaufen. Nunmehr sollen
erste Maßnahmen umgesetzt werden. Der Kreisausschuss hat am 23.11.2015 die Umsetzung der
Klimaschutzmaßnahmen „Energetische Steckbriefe für kommunale Gebäude“ und „Kommunaler
Energiebericht“ beschlossen. Inhaltlich stehen die „Energetischen Steckbriefe“ für die Anfertigung
von umfangreichen Energieausweisen für alle Kommunalen Gebäude im Landkreis und die damit
verbundene Erhebung, Auswertung und Analyse des jeweiligen spezifischen Energiebedarfs, sowie
die Ableitung von Sanierungskonzepten. Hierfür werden auch externe Dienste benötigt. Für Unterstützungsleistungen eines Energieberaters werden Aufwendungen von 45.000,00 EUR eingeplant.
Produkt 1.1.1.08 – Grundstücks - und Gebäudemanagement
Konto 1.1.1.08.010.4431700 – Aufwendungen für Beratungsleistungen in Zusammenhang
mit dem Reinigungsdienst
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Gemäß Kreisausschussbeschluss vom 23.11.2015 werden für die Beraterleistungen zur Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung der Fremdreinigungsleistungen sowie die Überprüfung
der Eigenreinigung Haushaltsmittel in Höhe von 30.000,00 EUR eingeplant.
Produkt 1.2.2.10 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
In 2015 wurde beim Landkreis Wittmund die Stabsstelle „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ eingerichtet. Die Aufwendungen werden bei dem neu eingerichteten Produkt 1.2.2.10 nachgewiesen.
Produkt 1.2.2.09 – Amtliches Veterinärwesen
Produktkonto 1.2.2.09.000.4313000 – Umlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser
Im Haushaltsjahr 2016 beträgt die Umlage des Landkreis an den Zweckverband 614.800.00 EUR.
Gegenüber der Umlage des Vorjahres bedeutet dies ein Mehraufwand von 9.300,00 EUR. Neben
der vorstehenden Umlage zur Finanzierung des laufenden Betriebes des Zweckverbandes wird in
2016 erstmals auch eine Investitionsumlage in Höhe von 50.100,00 EUR erhoben, die bei den
Auszahlungen für Investitionstätigkeit nachgewiesen wird.
Anzumerken ist, das der in der Umlage enthaltene Anteil für Pensions- und Beihilferückstellungen
nicht an den Zweckverband ausgezahlt werden. Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen handelt es sich um Werte, die bilanztechnisch ausgewiesen werden müssen, jedoch keine tatsächliche
Zahlung bewirken. Im Falle einer Auszahlung würde bei den Verbandsmitgliedern Geld abfließen,
das beim Zweckverband nicht benötigt wird und dort zur Ansammlung von beträchtlichen Rücklagen führen. Von der Verbandsumlage 2016 werden 108.000,00 EUR nicht ausgezahlt.
Produktgruppe 2.1.2 – Hauptschulen
Produktgruppe 2.1.5 – Realschulen
Produktgruppe 2.1.6 – Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktgruppe 2.1.8 – Gesamtschulen
Produktgruppe 2.2.1 – Förderschulen
Produktgruppe 2.3.1 – Berufliche Schulen
Bereits in den Haushaltsjahren 1996/1997 wurde bei den kreiseigenen Schulen die Budgetierung
eingeführt. Die laufenden Kosten mit Ausnahme der Personalausgaben und der Aufwendungen für
die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude wurden den Schulen zur selbständigen
Bewirtschaftung übertragen. Ziel der Budgetierung war und ist in erster Linie, die vorhandenen Mittel so sachgerecht wie möglich einzusetzen und durch die Bearbeitung vor Ort bei der Kreisverwaltung den Personaleinsatz zu reduzieren. Auch wurde den Schulen die Möglichkeit eingeräumt, eingesparte Haushaltsmittel für größere Beschaffungen usw. anzusammeln.
Im Interesse von Planungssicherheit und finanzieller Absicherung sind mit den Schulen Budgetvereinbarungen, denen ein fünfjähriger Planungszeitraum zugrunde gelegt wurde, abgeschlossen worden. Ab 01.01.2015 begann ein neuer 5-Jahres-Zyklus. Eine entsprechende Rahmenvereinbarung für
die Jahre 2015 bis 2019 wurde am 08.12.2014 vom Kreisausschuss beschlossen. Danach werden
den Schulen in den Jahren 2015 bis 2019 pro Jahr folgende Mittel zur Verfügung gestellt:
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Produkt
2.1.2.01
2.1.2.02
2.1.5.01
2.1.5.02
2.1.6.01
2.1.6.02
2.1.6.03
2.1.8.01
2.2.1.01
2.2.1.02
2.3.1.01
Schule
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
(Investitionen)
zusammen
Herbert-Jander-Schule-Esens
Carl-Gittermann-Realschule Esens
Schule „Altes Amt Friedeburg“
Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund
Christian-Wilhelm-Schneider Schule Esens
Schule an der Lessingstraße Wittmund
9.600
5.600
13.300
1.000
16.000
7.500
12.600
46.800
11.500
9.500
109.000
3.300
1.000
6.200
1.700
6.800
1.700
2.300
23.900
2.500
2.000
73.500
12.900
6.600
19.500
2.700
22.800
9.200
15.900
70.700
14.000
11.500
182.500
Gesamtsumme
242.400
124.900
368.300
Die in 2015 nicht verbrauchten Mittel werden den Schulen in 2016 in voller Höhe wieder zur Verfügung gestellt.
Produkt 2.1.6.01 – Schule Altes Amt Friedeburg
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
Der Kreistag hat am 15.07.2015 beschlossen, das ehemalige Orientierungsstufengebäude in Friedeburg zu einem Kaufpreis von 280.000,00 EUR zu veräußern. Der Kaufpreis wird als Einzahlung für
Investitionstätigkeit nachgewiesen. Da der in der Bilanz nachgewiesene Restbuchwert des Gebäudes
höher ist als der Kaufpreis, ist der Differenzbetrag in Höhe von 148.300,00 EUR als außerordentlicher Aufwand im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Diesem außerordentlichen Aufwand steht ein
außerordentlicher Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (für erhaltene Zuweisungen) in Höhe
von 373.100,00 EUR gegenüber. Insgesamt verbessert sich dadurch der Ergebnishaushalt um
224.800,00 EUR.
Produkt 2.1.8.01 – Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund
Abwicklung des Brandschadens
Aufgrund des Brandschadens bei der Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund wurden bis zu
den Osterferien 2014 eine große Anzahl von Schülerinnen und Schülern in mobilen Klassenräumen
unterrichtet, die inzwischen wieder vollständig abgebaut wurden. Hierfür sind bisher Aufwendungen in Höhe von rd. 827.500,00 EUR entstanden. In 2015 wurden die in Zusammenhang mit den
mobilen Klassenräumen vorzuhaltenden Infrastruktureinrichtungen (Zuwegungen, Zuleitungen für
Strom, Wasser, Abwasser usw.) zurückgebaut und das betreffende Gelände wieder als Sportplatz
hergerichtet. Hierfür sind bisher Aufwendungen in Höhe von 66.500,00 EUR entstanden.
Für die Beseitigung der unmittelbaren Brandschäden entstehen in 2016 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 247.500,00 EUR, die als sogenannte außerordentliche Aufwendungen im Haushaltsplan dargestellt werden. Den Aufwendungen stehen entsprechende Schadenersatzleistungen,
die bereits in den Vorjahren vollständig ausgezahlt wurden, gegenüber. Daneben entstehen Auszahlungen für Investitionen. Siehe hierzu die Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen für
Investitionstätigkeit.
Es wird nach wie vor davon ausgegangen, dass sämtliche Aufwendungen / Auszahlungen in Zusammenhang mit dem Brandschaden (mit Ausnahme der Kosten für die mobilen Klassenräume)
insgesamt durch entsprechende Erträge / Einzahlungen aus Schadenersatzleistungen abgedeckt werden. Für die Deckung der Aufwendungen für die mobilen Klassenräume sind noch keine Erträge aus
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Schadenersatzleistungen eingeplant worden, da noch völlig offen ist, in welchem Umfang diese
überhaupt realisierbar sind.
Produkt 2.4.1.01 – Schülerbeförderung
Die Gesamtaufwendungen für die Schülerbeförderung belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf
2.615.800,00 EUR. Der Anteil der reinen Schülerbeförderungskosten beträgt daran 2.540.300,00
EUR. Die veranschlagten Beträge orientieren sich am tatsächlichen Aufwand in 2015.
Produkt 2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben
Produktkonto 2.4.3.01.010.4291000 – Kosten für Gutachten zur Schulentwicklungs- und
Kindertagesstättenbedarfsplanung
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der sich ständig ändernden gesetzlichen
Vorgaben hat der Kreisausschuss am 08.12.2014 beschlossen, von einer Fachfirma eine Kindertagesstättenbedarfsplanung und Schulentwicklungsplanung erstellen zu lassen. Die Planung wird als
wichtiges Instrument zur Vermeidung von Fehlentscheidungen und Fehlinvestitionen angesehen.
Hierfür wurden in 2015 Aufwendungen in Höhe von 36.000,00 EUR veranschlagt. Da in 2015 keine Auszahlungen geleistet wurden, wird der Betrag in 2016 erneut veranschlagt.
Produkt 2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben
Produktkonto 2.4.3.01.030.3141000 – Zuweisung des Landes für Inklusion
Produktkonto 2.4.3.01.030.4211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Produktkonto 2.4.3.01.030.4222000 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Produktkonto 2.4.3.01.030.4271000 – Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb
Nach dem Niedersächsischen Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung
der inklusiven Schule erhält der Landkreis in 2016 als Schulträger eine Pauschale in Höhe von voraussichtlich 63.000,00 EUR. Davon werden 53.000,00 EUR bei dem Konto 2.4.3.01.030.3141000
(lfd. Verwaltungsbetrieb) und 10.000,00 EUR als Einzahlung für Investitionstätigkeit vereinnahmt.
Diese Pauschale ist zweckgebunden für die o.a. Aufwendungen (lfd. Verwaltungsbetrieb) und entsprechende Auszahlungen für Investitionen.
Produkt 2.7.1.01 – Volkshochschulen
Produktkonto 2.7.1.01.010.4315000 – Umlage an Volkshochschule/Musikschule gGmbH
Produktkonto 2.7.1.01.020.4315000 – Abdeckung der Defizite aus den Projekten
Seit dem 01.01.2007 haben die Landkreise Friesland und Wittmund ihre Volkshochschulen und
Musikschulen in eine gemeinsame Einrichtung in Rechtsform einer gGmbH überführt. Ziel ist dabei, die Aufgaben unter Beibehaltung der bisherigen Qualitätsstandards wirtschaftlicher zu erledigen. Neben der klassischen Volkshochschule sind auch verschiedene Projekte (Jugendwerkstatt, Naturschutzhof, Öko-Hof) des Landkreises Wittmund, die bisher von der Volkshochschule betreut
wurden, mit in die gemeinnützige Gesellschaft übergegangen.
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Mit Wirkung vom 01.01.2012 wurde die Finanzierung der Gesellschaft von einem jährlich festen
Zuschuss auf eine jährliche Umlage umgestellt. Die im vorliegenden Haushalt veranschlagte Umlage in Höhe von 522.300,00 EUR basiert auf einem Verteilungsschlüssel, der sich zu je einem Drittel aus Grundkosten, Teilnehmerzahlen und Einwohnerzahlen ergibt.
Neben der Umlage für die Musikschule und den klassischen Bereich der Volkshochschule zahlt der
Landkreis die Defizite aus den Projekten, die die Gesellschaft im Auftrage des Landkreises durchführt. Seit 2011 stiegen die Defizite aus den Projekten stetig an. Um dem entgegen zu wirken, hat
sich der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 16.12.2013 intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. Insbesondere die Unterbringung der Projektteilnehmer und der Anleiter in den erheblich sanierungsbedürftigen Liegenschaften Hohehahn (Wittmunder Wald) und die nicht ausreichende Zuweisung von Teilnehmern für den Öko-Hof-Wiesede standen dabei im Mittelpunkt. Bezogen auf die
Projekte wurde folgendes beschlossen:
für die Durchführung der Projekte „Jugendwerkstatt“, „Komm an Bord“ und „JobIn“ werden
zunächst für drei Jahre Räumlichkeiten in Wittmund angemietet.
das Projekt „Kreisnaturschutzhof“ wird bis zur Fertigstellung der baulichen Maßnahmen in
der Feuerwehrtechnischen Zentrale in der Liegenschaft Hohehahn weiter betrieben.
das Projekt „Öko-Hof-Wiesede“ wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt eingestellt.
In der Folge dieses Beschlusses wurde der Betrieb des „Öko-Hofes-Wiesede“ zum 28.02.2014 eingestellt und die Projekte „Komm an Bord“ und „JobIn“ ab 01.05.2014 und die „Jugendwerkstatt“ ab
01.07.2015 in angemieteten Räumen der ehemaligen Standortverwaltung in Wittmund untergebracht.
Im vorliegenden Haushalt wird der erwartete Verlust für 2016 mit 183.000,00 EUR veranschlagt.
Produkt 4.1.1.01 – Krankenhäuser
Produktkonto 4.1.1.01.020.4315100 – Verlustabdeckungen Krankenhaus Wittmund
Produktkonto 4.1.1.01.020.4315010 – Zuschuss für die Verbundweiterbildung
Der Kreistag hat vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Erfordernisse am 09.12.2004 beschlossen,
das Kreiskrankenhaus Wittmund mit Wirkung vom 01.07.2005 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) weiterzuführen. Der bis Ende 2004 bei dem
bisherigen „Regiebetrieb“ Kreiskrankenhaus Wittmund aufgelaufene Verlust in Höhe von
350.616,66 EUR wurde gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.06.2005 vollständig aus Haushaltsmitteln des Landkreises abgedeckt (150.000,00 EUR in 2005 und 200.616,66 EUR in 2006). Seit
Gründung der Krankenhaus Wittmund gGmbH sind weitere Verluste entstanden bzw. werden weitere Verluste erwartet, die in der nachstehenden Übersicht dargestellt werden.
Jahr
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Verlust
Höhe
544.730,03 EUR
430.039,83 EUR
338.312,90 EUR
611.390,80 EUR
334.391,79 EUR
297.789,86 EUR
246.147,37 EUR
698.207,46 EUR
484.468,97 EUR
588.989,45 EUR
500.000,00 EUR
500.000,00 EUR
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Das Krankenhaus Wittmund beteiligt sich gemeinsam mit den niedergelassenen Ärzten an der Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin mit dem Ziel, die ambulante ärztliche Versorgung im Landkreis zu verbessern. Vor diesem Hintergrund wurden im Krankenhaus zwei Stellen oberhalb der
notwendigen Arztstellen geschaffen. Die Krankenkassen und die Kassenärztliche Vereinigung beteiligen sich mit jährlich 24.000,00 EUR an den Personalaufwendungen. Der Kreistag hat in seiner
Sitzung am 17.12.2012 beschlossen, die verbleibenden Kosten für bis zu zwei Stellen zu übernehmen. Im vorliegenden Haushalt werden hierfür 121.000,00 EUR bereitgestellt.
Produkt 4.2.1.01 – Förderung des Sports
Produktkonto 4.2.1.01.000.4318000 – Zuschuss für Servicestelle für Bewegungs-, Spielund Sportangebote
Der Kreistag hat am 14.12.2015 beschlossen, dem Kreissportbund einen Zuschuss für eine Servicestelle für Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote in Schulen, Kindertagesstätten und Sportvereinen
in Höhe von insgesamt 7.680,00 EUR (verteilt auf die Haushaltsjahre 2015 bis 2017) zu gewähren.
Produkt 5.7.1.01 – Wirtschaftsförderung
Produktkonto 5.7.1.01.010.3140200 – Zuw. des Bundes für Projekte „Land(auf)Schwung
Produktkonto 5.7.1.01.010.4318010 – Zuschüsse für Projekte „Land(auf)Schwung“
Am 11.12.2014 hat der Kreistag beschlossen, dass sich der Landkreis Wittmund auf Fördermittel im
Rahmen des Modellprojekts „Land(auf)Schwung“ des Bundes bewirbt. Mit der Erstellung der Bewerbungsunterlagen wurde ein externes Fachbüro beauftragt. Das erfolgreiche Bewerbungsverfahren wurde in 2015 mit bis zu 30.000,00 EUR vom Bund bezuschusst. Im Juli 2015 erhielt der Landkreis Wittmund als einziger Landkreis in Niedersachsen den Zuschlag für das Bundesprogramm
„Land(auf)Schwung“. Die Fördersumme, bewilligt durch das Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft, beträgt in den Jahren 2015 bis 2018 insgesamt 1,5 Mio. EUR. Der Landkreis ist
Bewilligungsstelle der Zuschüsse für die einzelnen Projekte. Die Mittel werden kostenneutral im
Haushalt für nichtinvestive und investive Projekte veranschlagt.
Produktkonto 5.7.1.01.010.4452010 – Finanzierungsanteil „Wissensvernetzung Weser-Ems 2020“
Am 01.07.2015 hat der Kreisausschuss beschlossen, dass sich der Landkreis Wittmund für 3 Jahre
mit je 5.000,00 EUR an dem Projekt „Wissensvernetzung Weser-Ems 2020“ beteiligt.
Produktkonto 5.7.1.01.030.4455000 – Beteiligung an den laufenden Kosten JadeWeserPort
Am 08.12.2014 hat der Kreisausschuss beschlossen, dass sich der Landkreis Wittmund ab 2015 an
den laufenden Grundkosten der JadeBay GmbH mit einem Anteil von 15 %, höchstens 50.104,00
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EUR, beteiligt. Der Kreistag hat am 11.12.2014 außerdem grundsätzlich. beschlossen, dass sich der
Landkreis ab 2015 für 3 Projektjahre am sogenannten Regionalbudget der JadeBay GmbH beteiligt.
In 2015 sind keine Mittel verausgabt worden, da in 2015 Projekte noch angepasst werden mussten
und noch keine Fördermöglichkeiten bestanden. Ergänzend zum Beschluss des Kreistages hat der
Kreisausschuss deshalb am 10.12.2015 beschlossen, dass sich der Landkreis Wittmund ab 2016 für
3 Jahre am Regionalbudget mit maximal 64.920 EUR pro Jahr beteiligt. Der überwiegende Teil der
Mittel steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gesellschafter. Im Ansatz ist außerdem die
jährliche Umlage für den Zweckverband JadeWeserPark mit 5.000,00 EUR enthalten.
Produktkonto 5.7.1.01.070.3140100 – Zuw. des Bundes für Beratungsleistungen Breitband
Produktkonto 5.7.1.01.070.4291000 – Beratungsleistungen wegen Breitbandausbau
Am 10.12.2015 hat der Kreisausschuss beschlossen, ein Fachbüro zur Vorbereitung und Durchführung von Projekten zur Förderung des Breitbandausbaus zu beauftragen. Die Ausgabe wird über eine Zuwendung des Bundes finanziert.
Teilhaushalt 32 – Ordnungsamt
Produkt 1.2.2.03 – Ausländer- / Asylangelegenheiten
Produktkonto 1.2.2.03.000.3141010 –Landeszuweisung für bürgerschaftliches Engagement
Produktkonto 1.2.2.03.000.4431200 - Aufwendungen für bürgerschaftliches Engagement
Der Landkreis erhält in 2016 eine Zuweisung vom Land zur Unterstützung des bürgerschaftlichen
Engagements in der Flüchtlingshilfe in Höhe von 9.400,00 EUR. Die Zuweisung ist zweckgebunden. Die entsprechenden Aufwendungen werden bei dem Produktkonto 1.2.2.03.000.4431200 nachgewiesen.
Produkt 1.2.7.01 – Leitstelle
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 08.11.2007 die Satzung über die Errichtung und den Betrieb
einer gemeinsamen Leitstelle des Rettungsdienstes sowie des Brandschutzes für die Landkreise Aurich, Leer und Wittmund beschlossen. Mit Wirkung vom 01.09.2009 hat die für diesen Zweck gegründete kommunale Anstalt ihre Arbeit aufgenommen. Erstmals für das Jahr 2010 hat diese Anstalt einen Wirtschaftsplan erstellt. Für nicht durch eigene Einnahmen gedeckte Ausgaben wird von
den beteiligten Landkreisen eine Umlage erhoben. Die neue Regionalleitstelle hat seinen Echtbetrieb zum 01.04.2014 aufgenommen. Die für 2016 zu zahlende Umlage beläuft sich auf 474.000,00
EUR. Sie wird zu 40 % (189.600,00 EUR) dem Brand-/Katastrophenschutz und zu 60 %
(284.400,00 EUR) dem Rettungsdienst zugeordnet. Der Anteil, der auf den Rettungsdienst entfällt,
wird vollständig über Gebühren refinanziert.
Produkt 1.2.7.02 – Rettungsdienst
Die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“ schließt in 2016 planerisch ausgeglichen ab.
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Produkt 1.2.8.01 – Katastrophenschutz
Produktkonto 1.2.8.01.000.4318000 – Zuschüsse an Katastrophenschutzeinheiten
Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 10.12.2015 den DLRG Ortgruppen Wittmund und
Esens einen jährlichen Zuschuss zu ihren laufenden Kosten in Höhe von 10.000 EUR bewilligt. Ab
2016 erhöht sich deshalb der Ansatz von bisher 11.600,00 EUR, die bisher das DRK erhalten hat,
auf 21.600,00 EUR.
Teilhaushalt 50 – Sozial- und Jugendamt
Produkt 3.1.1.01 – Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt 3.1.1.02 – Hilfe zur Pflege
Produkt 3.1.1.03 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt 3.1.1.04 – Hilfen zur Gesundheit
Produkt 3.1.1.05 – Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produkt 3.1.1.06 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt 3.1.1.07 – Zahlungen Quotales System
In den vorstehenden Produkten / Produktgruppen werden die sogenannten Transfererträge und
Transferaufwendungen des Landkreises für die Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung nachgewiesen. Nachstehend wird dargestellt, wie sich der Eigenanteil des
Landkreises an diesen Aufwendungen in den letzten Jahren entwickelt hat.
Zuschussbetrag/-bedarf
Bezeichnung
Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zur Pflege
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Hilfen zur Gesundheit
Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.
Grundsicherg. im Alter & bei Erwerbsminderg.
Zahlungen Quotales System
Eigenanteil Landkreis
Ansatz
2016
TEUR
Ansatz
2015
TEUR
vorauss.
Ergebnis
2014
TEUR
vorauss.
Ergebnis
2013
TEUR
vorauss.
Ergebnis
2012
TEUR
Ergebnis
2011
TEUR
603
1.161
13.755
240
38
0
-12.300
758
1.209
12.859
240
35
0
-11.900
701
1.042
12.463
203
17
-32
-11.332
663
786
11.637
102
39
724
-10.986
596
648
10.372
104
22
1.687
-10.365
546
861
9.982
224
29
2.296
-9.846
3.497
3.201
3.062
2.965
3.064
4.092
Bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen wird der Zuschussbedarf gegenüber
dem Ansatz 2015 deutlich steigen. Hierfür sind steigende Fallzahlen verantwortlich. Außerdem
wird in 2016 eine Ertragsposition in Höhe von 72.000,00 EUR aus haushaltsrechtlichen Gründen
von dem Produkt „Eingliederungshilfe“ zu dem Produkt „Hilfe zum Lebensunterhalt“ umgesetzt.
In der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beträgt die Bundesbeteiligung seit 2014
100 %, so dass der Zuschussbedarf in diesem Bereich bei Null liegt.
Mit den Erstattungen aus dem Quotalen System beteiligt sich das Land an den Ausgaben der Sozialhilfe entsprechend seinem Anteil als überörtlicher Träger. In 2016 beträgt die Quote 78,0 % der
nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Ausgaben.
Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Zuschussbedarf bei den vorstehenden Sozialleistungen
in den letzten Jahren entwickelt hat und voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes entwickeln wird.
Seite 24
Entwicklung Sozialhilfe
Zuschuss Landkreis
Quotales System
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Produkt 3.1.1.09 – Verwaltung der Sozialhilfe
Produktkonto 3.1.1.09.400.3141000 – Verwaltungskostenanteil des Landes (AsylbLG)
Produktkonto 3.1.1.09.400.3141010 – Verwaltungskostenanteil des Landes (AsylbLG)
(nur Forderung; keine Einzahlung)
Der Landkreis erhält für die Verwaltung (Personal- und Sachkosten) der Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz eine pauschale Erstattung vom Land. Die Erstattung als solches erfolgt
aufgrund der gleichen Regelungen, die auch für die Zuweisungen des Landes für die aufzubringenden Leistungen selbst gilt (siehe Erläuterungen zu Produkt 3.1.3.01) und ist in der Gesamtpauschale
enthalten. Der Verwaltungskostenanteil wurde ab 2016 erheblich angehoben.
Gesamtpauschale 2015
Gesamtpauschale 2016
Gesamtpauschale ab 2017
6.195,00 EUR;
9.500,00 EUR;
10.000,00 EUR;
enthaltener Verwaltungskostenanteil
345,65 EUR
1.500,00 EUR
1.500,00 EUR
Produkt 3.1.1.09 – Verwaltung der Sozialhilfe
Produktkonto 3.1.1.09.800.3148000 – Zuschuss für das Projekt „Dabei Sein“
Produktkonto 3.1.1.09.800.4318000 – Leistungen aus dem Projekt „Dabei Sein“
Der Kreistag hat am 15.07.2015 der Fördervereinbarung zwischen dem Verein Marienheim und
dem Landkreis Wittmund über die Fortsetzung des Projektes „Dabei Sein“ zugestimmt. Hiermit
verbunden sind Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils 25.000,00 EUR. Im Rahmen des
Projektes werden Bildungs- und Freizeitmaßnahmen für Kinder aus Familien, die keinen Anspruch
auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket haben und bestimmte Einkommensgrenzen
nicht überschreiten, bezuschusst.
Seite 25
Produkt 3.1.3.01 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und die damit verbundenen Erträge sind geprägt durch die sprunghaft gestiegenen Flüchtlingszahlen. Die ab Haushaltsjahr 2016 eingeplanten
Erträge und Aufwendungen sind mit großen Unsicherheiten behaftet, da es keine verlässlichen Zahlen hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Flüchtlingszahlen gibt. Die Veranschlagungen basieren auf der Annahme, dass sich zum Stichtag 31.12.2016
800 Asylbewerber im Landkreis Wittmund aufhalten werden und sich diese Anzahl bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht
verändern wird. Die stichtagsbezogene Anzahl an Asylbewerbern ist maßgebend für die Ermittlung
der Erstattungen durch das Land. Voraussetzung dafür, dass die stichtagsbezogene Anzahl der
Asylbewerber konstant bleibt ist, dass die Asylverfahren, wie vom Bund geplant, beschleunigt abgewickelt und nicht anerkannte Asylbewerber kurzfristig abgeschoben werden.
Die Erstattung des Landes für Asylbewerber bemisst sich zum einen aus einem Durchschnitt der
Anzahl der Asylbewerber am 31.12. des vorvorvergangenen Jahres und 31.12. des vorvergangenen
Jahres und zum anderen aus einem Pauschalbetrag je Asylbewerber. Der Pauschalbetrag für 2016 ist
von 6.195,00 EUR in 2015 auf 9.500,00 EUR angehoben worden. Ab 2017 soll der Pauschalbetrag
10.000,00 EUR betragen. In den Pauschalbeträgen ist auch ein Anteil für Verwaltungskosten enthalten (2015
345,65, ab 2016
1.500,00 EUR). Der Verwaltungskostenanteil wird bei dem Produkt 3.1.1.09 (Verwaltung der Sozialhilfe) veranschlagt. Den veranschlagten Erstattungsbeträgen
liegen folgende Asylbewerberzahlen zugrunde:
Stichtag
Anzahl
Asylbewerber
Durchschnitt
maßgebend
für HH-Jahr
31.12.2013
31.12.2014
192
312
252
2016
31.12.2014
31.12.2015
312
488
400
2017
31.12.2015
31.12.2016
488
1.112
800
2018
800
2019
Aus den vorstehenden Pauschalen und der durchschnittlichen Anzahl der Asylbewerber errechnen
sich folgende zahlungswirksame Erstattungen des Landes:
HaushaltsJahr
2016
2017
2018
2019
Pauschalbetrag je
Asylbewerber
9.500
10.000
10.000
10.000
durchschnittliche Anzahl
Asylbewerber
252
400
800
800
Erstattungsbetrag
insgesamt
davon bei
Produkt
3.1.1.09
(Verw.-Kosten)
davon bei
Produkt
3.1.3.01
(Leistungen)
2.394.000
4.000.000
8.000.000
8.000.000
378.000
600.000
1.200.000
1.200.000
2.016.000
3.400.000
6.800.000
6.800.000
Die vorstehenden Werte ergeben sich aus dem bisher üblichen Abrechnungsverfahren mit dem
Land. Aufgrund des kurzfristigen enormen Anstiegs der Asylbewerberzahlen, die wegen des Abrechnungsverfahrens erst nach zwei Jahren in die Berechnung der Erstattungsbeträge einfließen,
muss der Landkreis im erheblichen Umfang Leistungen vorfinanzieren. Die Folge wäre eigentlich
ein nicht mehr ausgleichbarer Ergebnishaushalt in den Jahren 2016 und 2017 (siehe hierzu auch die
Ausführungen auf Seite 9 und 10). Um dem entgegen zu wirken, hat das Land durch Erlass die
Landkreise und kreisfreien Städte verpflichtet, die Erstattungen des Landes im Ergebnishaushalt
abweichend von den tatsächlichen Zahlungen (Finanzhaushalt) zu veranschlagen. Für die ErmittSeite 26
lung des Erstattungsbetrages 2016 wird danach der voraussichtliche Durchschnitt aus der Anzahl
der Asylbewerber am 31.12.2015 und 31.12.2016 (beim Landkreis Wittmund 800) zugrunde gelegt. Die sich daraus in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 zusätzlich ergebenden Erträge (keine
Einzahlungen!) werden wie folgt gesondert veranschlagt:
Produktkonto
2016
3.1.1.09.400.3141010 (Verwaltungskosten)
3.1.3.01.001.3141010 (Leistungen)
zusammen:
2017
822.000
4.384.000
600.000
3.400.000
5.206.000
4.000.000
Unabhängig von der liquiditätsmäßigen Vorfinanzierung (Finanzhaushalt) in den Jahren 2016 und
2017 geht der Landkreis davon aus, dass aufgrund des höheren Pauschalbetrages die Erstattungen
des Landes insgesamt auskömmlich sind. Unter Berücksichtigung der durch Erlass geregelten zusätzlichen Veranschlagung von Erträgen ist das Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ deshalb ausgeglichen dargestellt.
Produkt 3.1.5.01 – Senioren- und Pflegestützpunkt
Produktkonto 3.1.5.01.000.4431200 – Sachkosten
In 2016 ist die Neuauflage der „Notfallmappe“ geplant. Dadurch erhöht sich der Ansatz bei den
Sachkosten auf 10.000 EUR.
Produkt 3.1.5.05 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Aufgrund der täglich in hohen Zahlen nach Deutschland einreisenden Flüchtlinge ersuchte die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI) den Landkreis Wittmund im Wege der Amtshilfe die
Unterbringung von bis zu 100 Personen vorübergehend sicherzustellen. Die Unterbringung erfolgt
in einer zuletzt als privates Ferien- und Freizeitcamp genutzte Immobilie in WittmundCarolinensiel, Klein Charlottengroden.
Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 27.10.2015 für die Sicherstellung des Betriebes der Notunterkunft in 2015 außerplanmäßige Mittel in Höhe von 670.000 EUR bereitgestellt und beschlossen,
für 2016 entsprechende Mittel im Haushalt einzustellen. Nach Auskunft des Nds. Innenministeriums werden mit Ausnahme der allgemeinen Verwaltungskosten (eigene Personal- und Sachkosten)
alle notwendigen Aufwendungen erstattet.
Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Notunterkunft nicht über das Jahr 2016 hinaus bestehen
bleibt, da Klein Charlottengroden eine der kleinsten Einrichtungen in Niedersachsen ist und somit
vermutlich eine der ersten Notunterkünfte, die geschlossen werden. Für 2016 sind Erträge und Aufwendungen in Höhe von 2.944.200 EUR eingeplant.
Produkt 3.5.1.07 – Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz / Schulsozialarbeit
Produktkonto 3.5.1.07.100.3141000 – Zuweisungen des Landes zur Schulsozialarbeit
Produktkonto 3.5.1.07.100.4291000 – Aufwendungen für Schulsozialarbeit
Seite 27
Die bis einschließlich 2014 den Schulen Herbert-Jander-Schule Esens, Inselschule Langeoog, Oberschule Westerholt und Alexander-von-Humboldt-Schule zugeordneten Erträge und Aufwendungen
aufgrund des regionalen Konzeptes „Stärkung der Hauptschulen“ in Höhe von jährlich 90.900,00
EUR werden seit 2015 bei dem o.a. Produkt nachgewiesen.
Die Einnahmen werden zur zweckentsprechenden Verwendung an den Präventionsrat im Harlingerland e.V. weiter geleitet. Zusätzlich wird dem Präventionsrat laut Beschluss des Kreisausschusses
vom 08.12.2014 ein Zuschuss zu den nicht durch Drittmittel gedeckten Kosten für die Schulsozialarbeit in Höhe von bis zu 56.000,00 EUR/Jahr gewährt. Somit betragen die Aufwendungen für die
Schulsozialarbeit in 2015 und 2016 insgesamt je 146.900,00 EUR.
Ab Haushaltsjahr 2017 sind für diesen Zweck keine Erträge und Aufwendungen mehr eingeplant,
weil die Rechtsgrundlage für die Landesmittel am 31.12.2016 entfällt.
Produkt 3.5.1.07 – Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz / Schulsozialarbeit
Produktkonto 3.5.1.07.100.4318000 – Zuschuss an Präventionsrat für „Mobilen Dienst“ für
Schüler mit einem Förderbedarf
Mit Beschluss vom 21.07.2014 hat der Kreistag der Einrichtung eines mobilen Dienstes für Schülerinnen und Schüler im Bereich emotionaler und sozialer Entwicklung für die Dauer von zunächst
zwei Schuljahren zugestimmt. Der beauftragte Präventionsrat im Harlingerland e.V. bekommt die
für die Durchführung des Projektes entstehenden Personal- und Sachkosten in Höhe von bis zu
80.000,00 EUR/Jahr vom Landkreis Wittmund erstattet.
Der Kreisausschuss hat am 10.12.2015 die Fortführung des mobilen Dienstes bis zum Ende des
Schuljahres 2017/ 2018 beschlossen. Außerdem wurde einer Aufstockung um zwei weitere Fachkräfte und den damit verbundenen Mehrkosten in Höhe von 50.000 EUR jährlich zugestimmt.
Produkt 3.6.1.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 3.6.1.02 – Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt 3.6.2.01 – Jugendarbeit
Produkt 3.6.3.03 – Hilfen zur Erziehung
Produkt 3.6.3.04 – Hilfen für junge Volljährige usw.
Produkt 3.6.3.05 – Adoptionsvermittlung, Beistandschaft usw.
Produkt 3.6.3.06 – Übrige Hilfen
Die Einnahmen und Ausgaben für die Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz haben
sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:
Zuschussbetrag/-bedarf
Bezeichnung
Ansatz
2016
Ansatz
2015
TEUR
TEUR
vorauss.
Ergebnis
2014
vorauss.
Ergebnis
2013
vorauss.
Ergebnis
2012
TEUR
TEUR
TEUR
Ergebnis
2011
TEUR
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förderung von Kindern in Tagespflege
Jugendarbeit
Hilfen zur Erziehung
Hilfen für junge Volljährige usw.
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft usw.
Übrige Hilfen
410
283
151
3.444
449
8
4
400
205
122
3.015
441
8
4
386
147
116
2.937
492
2
5
328
78
111
3.013
320
4
3
301
148
111
2.719
213
6
4
276
58
54
2.442
291
7
3
Eigenanteil Landkreis
4.749
4.195
4.085
3.857
3.502
3.131
Seite 28
Die Förderrichtlinien für Zuweisungen des Landes für die Verbesserung des Kindertagespflegeangebotes für Kinder treten zum 31.07.2016 außer Kraft. Gegenüber 2015 verringern sich die Einnahmen in 2016 um 70.000,00 EUR und ab 2017 um 120.000,00 EUR.
Im Bereich der Jugendarbeit hat der Kreisausschuss am 28.05.2015 der Fortführung der Jugendwerkstatt und der erforderlichen Kofinanzierung der Jugendwerkstatt aus Mitteln der Jugendhilfe
für die Zeit vom 01.07.2015 bis 31.03.2018 zugestimmt. Hierfür werden in 2016 und 2017 je
18.400,00 EUR und in 2018 4.600,00 EUR veranschlagt.
Der Präventionsrat im Harlingerland e.V. erhält gemäß Kreisausschussbeschluss vom 09.07.2015
für die Fortführung der Projekte im Bereich der präventiven Kinder- und Jugendhilfe in den Jahren
2016 bis 2018 eine jährlichen Zuschuss in Höhe der entstehenden Personalkosten, höchstens jedoch
109.400,00 EUR in 2016, 112.100,00 EUR in 2017 und 114.900,00 EUR in 2018. Die Mittel werden bei dem Produktkonto 3.6.2.01.050.4318000 veranschlagt.
Der Anstieg des Zuschussbedarfes im Bereich der Hilfen zur Erziehung ergibt sich durch Fallzahlsteigerungen insbesondere im Bereich der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.
Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Zuschussbedarf bei den vorstehenden Leistungen in den
letzten Jahren entwickelt hat und voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes entwickeln wird.
Entwicklung Zuschuss Jugendhilfe
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Produkt 3.6.5.01 – Tageseinrichtungen für Kinder
Produktkonto 3.6.5.01.000.4312000 – Zuweisungen an Gemeinden für Tageseinrichtungen
Die Vereinbarung zwischen den Gemeinden und dem Landkreises über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe tritt am 31.12.2016 außer Kraft. Über den Abschluss einer neuen
Vereinbarung wird derzeit mit den Gemeinden verhandelt. Es ist davon auszugehen, dass die finanzielle Beteiligung des Landkreises ab 2017 erheblich ansteigen wird.
Seite 29
Produkt 3.6.7.01 – Pro-Aktiv-Center
Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 28.05.2015 beschlossen, dass Pro-Aktiv-Center des
Landkreises Wittmund unter Vorbehalt der Bewilligung der ESF- und Landesmitteln bis zum
30.04.2017 fortzuführen. Der Kreisanteil für 2016 beläuft sich auf 35.400,00 EUR.
Produkt 3.6.7.02 – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produktkonto 3.6.7.02.000.4318000 – Zuschuss an Diakonisches Werk für Lebensberatungsstelle
Die bestehende Vereinbarung über die Vorhaltung einer Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche sowie einer Fachstelle für Sucht und Suchtprävention endet mit Ablauf des 31.12.2016.
Der Kreisausschuss hat am 10.12.2015 beschlossen, dass mit dem Ev.-luth. Kirchekreis Harlingerland eine Vereinbarung über die Vorhaltung einer Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Lebensberatungsstelle) sowie mit dem Ev.-luth. Kirchkreis Ostriesland-Nord eine Vereinbarung über die Vorhaltung einer Fachstelle für Sucht und Suchtprävention (Suchtberatungsstelle) für
die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2019 mit einer Verlängerungsoption bis zum 31.12.2024 geschlossen wird. Die Kostensteigerungen ab 2017 ergeben sich aus zusätzlichen Personalkosten und
Honorarkosten für das zusätzliche therapeutische Gruppenangebot. Der Kostenanteil für die Lebensberatungsstelle wird bei dem o.a. Produktsachkonto und der Kostenanteil für die Suchtberatungsstelle bei dem Produktkonto 4.1.4.01.040. 4318010 nachgewiesen.
Produkt 3.6.7.03 – Familien- und Kinderservicebüro
Produktkonto 3.6.7.03.020.3141000 – Landeszuweisung für „Gut ankommen in Nieders.“
Produktkonto 3.6.7.03.020.4019000 - Honorare für Projekt „Gut ankommen in Nieders.“
Produktkonto 3.6.7.03.020.4271000 – Sachkosten für Projekt „Gut ankommen in Nieders.“
Mit dem vom Land geförderten Projekt „Gut ankommen in Niedersachsen“ werden Maßnahmen gefördert, die speziell auf die erste Phase des Ankommens von schutzsuchenden Familien (Flüchtlingsfamilien) und auf die besonderen Notlagen und Lebenssituationen dieses Personenkreises zugeschnitten sind. Den Aufwendungen für Honorare und Sachkosten von zusammen 25.800,00 EUR
stehen Landesmittel in Höhe von 23.900,00 EUR gegenüber.
Teilhaushalt 53 – Gesundheitsamt
Produkt 4.1.4.01 – Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktkonto 4.1.4.01.040.4318010 – Zuschuss an Diakonisches Werk für Suchtberatungsstelle
Siehe Erläuterungen zu Produktkonto 3.6.7.02.000.4318000.
Teilhaushalt 56 - Jobcenter
Produkt 3.1.2.01 – Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt 3.1.2.03 – Einmalige Leistungen
Produkt 3.1.2.04 – Arbeitslosengeld II
Produkt 3.1.2.05 – Eingliederungsleistungen
Seite 30
Produkt 3.1.2.06 – Bildungs- und Teilhabepaket
Produkt 3.1.2.09 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Im Haushaltsjahr 2016 ergibt sich für den Teilhaushalt „Jobcenter“ ein Zuschussbedarf von rd. 6,8
Mio. EUR. Die Ausgleichsleistungen des Landes für die Grundsicherung für Arbeitssuchende belaufen sich in 2016 auf 813.300,00 EUR (siehe Produktkonto 6.1.1.01.000.3052000). Unter Berücksichtigung dieser Ausgleichsleistung verbleibt ein aus Kreismitteln aufzubringender Zuschussbedarf
von rd. 6,0 Mio. EUR. Damit ist der Zuschussbedarf für den Teilhaushalt „Jobcenter“ gegenüber
2015 um 287 TEUR angewachsen. Die Entwicklung der jeweiligen Erträge und Aufwendungen ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht:
Produkt
Ertrag
Haushaltsjahr 2015
Aufwand
Zuschuss
Haushaltsjahr 2016
Aufwand
Zuschuss
Ertrag
Zuschuss
+/- zu 2015
3.1.2.01
3.1.2.03
3.1.2.04
3.1.2.05
3.1.2.06
3.1.2.09
2.539.200
80.300
12.059.600
1.449.300
234.400
3.354.900
8.405.100
121.000
12.059.600
1.449.300
234.000
3.938.300
5.865.900
40.700
0
0
- 400
583.400
3.097.000
20.300
13.902.200
1.373.100
285.000
3.366.600
9.249.100
140.000
13.902.200
1.373.100
285.000
3.871.000
6.152.100
119.700
0
0
0
504.400
286.200
79.000
0
0
400
- 79.000
Gesamt 1
19.717.700
26.207.300
6.489.600
22.044.200
28.820.400
6.776.200
286.600
6.1.1.01
Gesamt 2
813.300
0
- 813.300
813.300
0
- 813.300
0
20.531.000
26.207.300
5.676.300
22.857.500
28.820.400
5.962.900
286.600
Ursächlich für die erhöhten Aufwendungen bei dem Produkt 3.1.2.01 (Leistungen für Unterkunft
und Heizung) sind die deutlich angestiegenen Transferleistungen für Grundmieten und Nebenkosten. Dies Steigung basiert auf dem Zuwachs an Flüchtlingen im Landkreis Wittmund, der in der
zweiten Jahreshälfte 2016 erwartet wird, wenn nach Abschluss von Asylverfahren anerkannte Asylanten aus dem Leistungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes in den Leistungsbereich des
SGB II wechseln. Von den nach Abzug der übrigen Einzahlungen verbleibenden Auszahlungen
werden in 2016 30,1 % vom Bund erstattet.
Die Produkte 3.1.2.04 (Arbeitslosengeld II), 3.1.2.05 (Eingliederungsleistungen) und 3.1.2.06 (Bildungs- und Teilhabepaket) sind als reine Bundesleistungen in Ertrag und Aufwand ausgeglichen.
Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich dieser Zuschussbedarf in den letzten Jahren entwickelt hat
und voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes entwickeln wird.
Entwicklung Zuschuss Jobcenter
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Seite 31
Teilhaushalt 60 – Bauamt
Produkt 1.2.2.10 – Immissionsschutzbehörde
Öffentlich rechtliche Entgelte
Produktkonto 1.2.2.10.000.3311000 – Verwaltungsgebühren
Dem Ansatz in 2016 in Höhe von 500.000,00 EUR liegen noch nicht beschiedene Anträge auf Genehmigung von Windenergieanlagen zugrunde.
Produkt 1.2.2.12 – Umweltschutzmaßnahmen
Produktkonto 1.2.2.12.000.4291000 – Gefahrenabwehr, Erkundung, Erfassung, Sicherung
von Altablagerungen / Deponien
Die in 2015 vorgesehene Ermittlung der Altablagerungen ist nicht umgesetzt worden. Dies soll in
2016 nachgeholt werden. In 2016 werden daher erneut Haushaltsmittel in Höhe von 38.000,00 EUR
eingeplant.
Produkt 1.2.2.14 – Naturschutz und Landschaftspflege
Produktkonto 1.2.2.14.000.4271000 – Sächliche Kosten des Naturschutzes
Die vorgesehene Beschilderung des Vogelschutzgebietes in Bensersiel (V 63) konnte in 2015 nicht
umgesetzt werden. Daher werden im Haushalt 2016 erneut 15.500,00 EUR für diesen Zweck bereitgestellt.
Produktkonto 1.2.2.14.000.4291000 – Kosten der Landschaftsrahmenplanung
Im Zuge der Aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms ist auch die Fortschreibung der
Landschaftsrahmenplanung (LRP) vorgesehen. Die damit verbundenen Arbeiten werden zu einem
großen Teil an Fachfirmen vergeben. Anders als noch in 2015 vorgesehen, soll die LRP in reduzierter Form durchgeführt werden. Dadurch reduzieren sich die Kosten von 300.000,00 EUR auf
255.000,00 EUR, die sich auf die Haushaltsjahre 2015 bis 2017 verteilen.
Produktkonto 1.2.2.14.000.4431700 – Kosten für Rechtsgutachten Vogelschutzgebiet
Umgehungsstraße Bensersiel
Für die Erstellung von Rechtgutachten, die in dem Verfahren in Zusammenhang mit der Umgehungsstraße Bensersiel erforderlich werden könnten, wurden in 2015
50.000,00 EUR bereitgestellt. Bisher wurde nur ein geringer Teil des Ansatzes in Anspruch genommen. Vorsorglich werden
in 2016 erneut 50.000,00 EUR eingeplant.
Seite 32
Produkt 5.1.1.01 – Raumordnung, Raumplanung, Städtebau
Produktkonto 5.1.1.01.000.4291100 – Erstellung eines Regionalen Raumordnungsprogrammes für den Landkreis Wittmund
Für die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms werden verschiedene Fachbeiträge in Auftrag gegeben. Hiefür werden ab 2016 jährlich 75.000,00 EUR eingeplant. Der Vergabe von
zwei externen Fachbeiträgen in 2016 hat der Kreisausschuss am 23.11.2015 zugestimmt.
Produkt 5.3.7.01 – Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung
Die kostenrechnende Einrichtung „Abfallwirtschaft“ wird im vorliegenden Haushalt ausgeglichen
dargestellt. Der Kreistag hat am 15.07.2015 eine Erhöhung der Müllabfuhrgebühren mit Wirkung
vom 01.01.2016 beschlossen. Nach den Planzahlen wird in 2016 im Bereich der Abfallwirtschaft
mit einem geringen Überschuss (113.500,00 EUR) gerechnet, der zur Abdeckung von Fehlbeträgen
in Folgejahren der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt wird.
Bei dem ausgewiesenen Fehlbetrag von 226.300,00 EUR handelt es sich um die vom Landkreis zu
zahlende Umlage an den Zweckverband für Tierkörperbeseitigung. Diese Umlage kann nicht über
die Müllabfuhrgebühren refinanziert werden.
Teilhaushalt 90 – Allgemeine Deckungsmittel
Produkt 6.1.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Die Erträge aus Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen haben sich in den letzten fünf
abgeschlossenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:
Haushaltsjahr
2011
Haushaltsjahr
2012
Haushaltsjahr
2013
Haushaltsjahr
2014
Haushaltsjahr
2015
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Jagdsteuer
Schlüsselzuweisungen
Zuweisungen für Aufgaben
des übertragenen Wirkungskreises
Kreisumlage
Ausgleichsleistungen des
Landes aus Grundsicherung
für Arbeitssuchende
18.708,53
12.513.088,00
18.643,17
14.060.024,00
0,00
12.729.992,00
0,00
13.794.896,00
0,00
14.023.792,00
1.852.176,00
21.836.492,00
1.881.520,00
22.572.612,00
1.904.344,00
26.703.644,00
1.950.392,00
27.951.332,00
2.013.456,00
29.752.956,00
619.941,33
723.219,50
748.514,84
856.479,96
813.266,36
zusammen:
36.840.405,86
39.256.018,67
42.086.494,84
44.553.099,96
46.603.470,36
Anmerkung: Gemäß Kreistagsbeschluss vom 17.12.2012 ist die Jagsteuersatzung des Landkreises Wittmund mit Wirkung vom 01.04.2013 (Beginn des Jagdjahres) aufgehoben worden.
Grundlage für die Veranschlagung der Finanzausgleichsleistungen des Landes ist das Gesetz zur
Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches ab 01.01.1999 und die auf dieser Basis inzwischen
ergangenen vorläufigen Grundbeträge für das Jahr 2016. Gegenüber dem Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres 2015 ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen Mehreinnahmen in Höhe von
1.676.200,00 EUR, obwohl die Zuweisungsmasse, die das Land 2016 insgesamt für Kreisaufgaben
zur Verfügung stellt, nur geringfügig gegenüber 2015 steigt (0,9 %). Die Mehreinnahmen ergeben
sich aus den Mechanismen des Finanzausgleichs. Dazu gehört einerseits die Entwicklung der Finanzkraft des Landkreises Wittmund im Verhältnis zu den übrigen Landkreisen und kreisfreien
Seite 33
Städten in Niedersachen und andererseits die Gewichtung der Verteilungskriterien zur Ermittlung
des Bedarfsansatzes (Einwohnerzahl, Sozialhilfelasten, Fläche) innerhalb der Zuweisungsmasse für
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben. Die nachstehende Übersicht zeigt die erwartete Entwicklung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen.
Ergebnis
2014
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
13.795
14.024
15.700
16.000
16.375
16.750
Die veranschlagten Erträge aus der Kreisumlage basieren auf einen Kreisumlagehebesatz von 54,0
v.H.. Gegenüber dem Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres 2015 ergeben sich bei der Kreisumlage
Mindereinnahmen in Höhe von 968.000,00 EUR. Diese Mindereinnahmen setzen sich wie folgt
zusammen:
Mehreinnahmen wegen gestiegener Steuerkraft der Gemeinden
Mindereinnahmen wegen geringere Schlüsselzuweisungen der Gemeinden
Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen
167.000 EUR
- 1.135.000 EUR
- 968.000 EUR
Die der Kreisumlage zugrunde liegende Steuerkraft hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:
Stadt/Gemeinde/
Samtgemeinde
Steuerkraft
2012
Steuerkraft
2013
Steuerkraft
2014
Steuerkraft
2015
Steuerkraft
2016
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
mehr/weniger
mehr/weniger
2016 / 2015
in v.H.
TEUR
Friedeburg
Langeoog
Spiekeroog
Wittmund
Esens
Holtriem
8.601
1.690
852
9.464
6.452
3.579
13.470
1.695
701
11.249
6.525
5.115
12.602
2.487
899
11.608
6.831
5.124
16.295
2.033
969
11.195
7.416
4.430
11.171
2.020
949
12.103
9.347
7.058
- 5.124
13
20
+ 908
+ 1.931
+ 2.628
- 31,4
- 0,6
- 2,1
+ 8,1
+ 26,0
+ 59,3
zusammen
30.638
38.754
39.551
42.338
42.648
+
+
310
0,7
Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen und die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden. Für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl werden nicht die tatsächlichen
Steuereinnahmen der Gemeinden herangezogen. Bei den in die Berechnung einfließenden Einnahmen aus der Grund- und Gewerbesteuer werden fiktive Hebesätze in Höhe von 90 % der Landesdurchschnittshebesätze zugrunde gelegt. Auch von dem Aufkommen aus Einkommensteuer- und
Umsatzsteueranteilen und der Schlüsselzuweisungen fließen nur 90 % in die Berechnung der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage ein. Die tatsächlichen Einnahmen der Gemeinden aus Steuern
und Schlüsselzuweisungen liegen somit insgesamt über der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. Der geplante Kreisumlagehebesatz des Landkreis Wittmund (54,0 v.H.) liegt sowohl über dem
Landesdurchschnitt (49,0 v.H.) als auch über dem Bezirksdurchschnitt (47,0 v.H.). Die Durchschnittssätze beziehen sich auf das Haushaltsjahr 2015. Die Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes und des Kreisumlageaufkommens des Landkreises Wittmund stellt sich wie folgt dar:
Haushaltsjahr
Hebesatz
in v.H.
Aufkommen
in TEUR
1990
1991
1992
46,0
46,0
48,0
49,5 (Steuerkraft)
44,0 (Schl.-Zuw.)
48,0
48,0
52,6
53,7
53,7
9.921
10.194
11.729
1993
1994
1995
1996
1997
1998
14.529
14.809
14.826
14.740
14.869
15.018
Seite 34
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
53,7
53,7
53,7
53,7
53,7
53,7
54,7
54,7
54,7
54,7
54,7
54,7
54,7
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
16.097
17.636
16.639
16.805
15.221
15.351
16.415
16.980
19.400
20.908
22.631
21.905
21.836
22.573
26.704
27.951
29.753
28.785
Ende der 80iger Jahre wurde in Niedersachsen das sogenannte Strukturhilfeprogramm eingeführt.
Aufgrund der dazu ergangenen Förderkriterien waren die Gemeinden des Landkreises nicht in der
Lage, förderfähige Maßnahmen zu benennen. Die Strukturhilfemittel sind deshalb voll beim Landkreis verblieben. Als Ausgleich für die Gemeinden wurde seinerzeit der Kreisumlagehebesatz von
48,0 v.H. auf 46,0 v.H. gesenkt. Mit der deutschen Einheit wurde das Strukturprogramm, das ursprünglich auf 10 Jahre angelegt war, aufgegeben. Der Kreisumlagehebesatz wurde daraufhin ab
Haushaltsjahr 1992 wieder auf den ursprünglichen Wert von 48 v.H. festgesetzt. In 1993 wurde ein
gesplitteter Hebesatz festgesetzt. Diese Hebesätze beinhalten auch eine höhere Kreisumlage aufgrund der vollen Weitergabe der Konzessionsabgabe an die Gemeinden, die seinerzeit einvernehmlich mit 3,5 v.H. beziffert wurde. Nachdem festgestellt wurde, dass es bei einem gesplitteten Kreisumlagehebesatz zu einer Übernivilierung bei der Finanzausstattung der Gemeinden kommt, wurde
ab Haushaltsjahr 1994 wieder ein einheitlicher Hebesatz festgesetzt. Ab Haushaltsjahr 1996 musste
der Kreisumlagehebesatz wegen der drastisch reduzierten Umlagegrundlagen aufgrund einer Änderung des Finanzausgleichsgesetzes um 4,6 v.H. angehoben werden, um weiterhin eine aufkommensneutrale Kreisumlage zu erhalten. Auch die Anhebung des Hebesatzes in 1997 auf 53,7 v.H.
bewirkte in 1997 kaum eine Steigerung des Kreisumlageaufkommens. Aufgrund der prekären
Haushaltslage des Landkreises wurde der Kreisumlagehebesatz ab Haushaltsjahr 2005 auf 54,7 v.H.
festgesetzt. Ab Haushaltsjahr 2012 hat der Kreistag beschlossen, den Kreisumlagehebesatz auf
Grundlage von gemeinsamen Gesprächen zwischen der Verwaltung des Landkreises und den Verwaltungen der kreisangehörigen Gemeinden um 0,7 v.H. auf 54,0 v.H. zu senken. Grund war die
sich verbessernde Finanzsituation des Landkreises wegen der höheren Beteiligung des Bundes an
den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
Produkt 6.1.2.01 – Zinserträge und Kreditwirtschaft
Für die Investitionskredite sind Zinsen in Höhe von 820.000,00 EUR zu zahlen. Für die Aufnahme
von Kassenkrediten zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse werden Zinsen von
10.000,00 EUR eingeplant. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.
Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Einzahlungen und Auszahlungen in Zusammenhang mit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Finanzplan veranschlagt. Der reine Erwerb eines Vermögensgegenstandes
Seite 35
oder der Erhalt einer Zuweisung oder eines Zuschusses stellen keinen Aufwand oder Ertrag dar. Erst
während der Nutzungsdauer entstehen durch die Abschreibung des Vermögensgegenstandes Aufwendungen und durch die Auflösung der Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) Erträge, die
im Ergebnisplan nachzuweisen sind.
Im Haushaltsjahr 2016 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von
15.623.100,00 EUR vorgesehen. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von
4.618.100,00 EUR gegenüber. Der Differenzbetrag in Höhe von 11.005.000,00 EUR wird mit
8.067.400,00 EUR durch Zahlungsmittelüberschüsse aus 2015 und mit 2.937.600,00 EUR durch
Kreditaufnahmen gedeckt.
In der folgenden Übersicht werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2016 unabhängig von der Haushaltssystematik in
vereinfachter Form dargestellt.
Daneben werden die Nutzungsdauer des Anlagegutes (Zeitraum, über den das Anlagegut abgeschrieben wird) und die sich aus der Beschaffung ergebende Belastung für den Erfolgsplan durch
Abschreibungen dargestellt. Auch wenn in 2016 nur Teilbeträge für Investitionen ausgezahlt werden, werden die Folgekosten auf die Gesamtinvestitionssumme berechnet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind gegen gerechnet, so dass die ausgewiesenen Abschreibungen die Nettobelastung für den Erfolgsplan darstellen.
Soweit in der letzten Spalte der Übersicht („Erl.“) eine Ziffer ausgewiesen wird, wird die betreffende Einzahlung/Auszahlung im Anschluss erläutert.
Art der Ein-/Auszahlung
zweckfreie Einzahlungen
Erlös aus dem Verkauf Orientierungsstufengebäude Friedeburg
Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen
Stammeinlage aus Liquidation Friesland-Touristik GmbH
regelmäßig wiederkehrende Ein-/Auszahlungen
Krankenhausumlage
Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte
Ersatzmaßnahmen nach dem Naturschutzgesetz
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden
Darlehen aus der Kreisschulbaukasse
Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen (§ 9 NPflegeG)
Investitionsförderung für die Kurzzeitpflege (§ 10 NPflegeG)
Förderung von Investitionen von Tagespflegepersonen
Verbesserung des ÖPNV nach dem Regionalisierungsgesetz
Maßnahmen aufgrund von EU-Programmen
Förderung von produktiven Investitionen
Erwerb von beweglichem Vermögen von 150 bis 1.000 EUR
für Verwaltung (allgemein) einschl. Jobcenter
für Verwaltung (EDV) einschl. Jobcenter
für Schulen (allgemein)
für Schulen (EDV)
für Schulen (allgemeines Budget)
für Schulen (Sonderbudget)
für Schulen (Mittagsverpflegung)
für Inklusion im Schulbereich
für Rettungsdienst
für FTZ und Katastrophenschutz
für Abfallwirtschaft
für Bauhof
Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR
für Verwaltung (allgemein) einschl. Jobcenter
Einzahlung
2016
Auszahlung
2016
280.000
4.700
100
0
0
0
280.000
4.700
100
0
0
76.000
165.000
548.500
210.000
160.000
53.000
190.800
5.000
70.000
700.000
51.500
10.000
165.000
548.500
210.000
160.000
57.500
190.800
10.000
129.700
-700.000
-51.500
66.000
0
0
0
0
-4.500
0
-5.000
-59.700
30
5
3
1.000
19.900
0
100
0
0
0
1.500
0
5.000
0
20.000
0
0
83.400
112.000
10.000
10.000
73.900
82.000
2.000
5.000
21.000
55.000
5.000
1.800
-83.400
-111.900
-10.000
-10.000
-73.900
-80.500
-2.000
0
-21.000
-35.000
-5.000
-1.800
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
16.680
22.400
2.000
2.000
14.780
16.100
400
0
4.200
7.000
1.000
360
0
14.600
-14.600
12
1.217
Saldo
Abschreibungen
Jahre
EUR
Erl.
1
23.333
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
5
6
Seite 36
für Verwaltung (EDV) einschl. Jobcenter
für Schulen (allgemein)
für Schulen (EDV)
für Schulen (allgemeines Budget)
für Schulen (Sonderbudget)
für Schulen (Mittagsverpflegung)
für Inklusion im Schulbereich
für Rettungsdienst
für FTZ und Katastrophenschutz
für Abfallwirtschaft
für Bauhof
0
0
0
0
0
0
5.000
0
10.000
0
0
292.800
10.000
0
51.000
104.500
28.300
5.000
108.500
47.000
0
19.700
-292.800
-10.000
0
-51.000
-104.500
-28.300
0
-108.500
-37.000
0
-19.700
6
12
6
12
12
12
12
12
12
12
12
48.800
833
0
4.250
8.708
2.358
417
9.042
3.083
0
1.642
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ein-/Auszahlungen für Kreisstraßen
Ausbau von Kreisstraßen
Ausbau der Kreuzung L 7 / K 40 in Willmsfeld
450.000
17.700
2.200.000
0
-1.750.000
17.700
25
25
77.672
3.892
18
19
Ein-Auszahlungen für Radwege
Radweg an der K 28 (Ardorf-Collrunge)
Radweg an der K 21 (Eggelingen-L 808)
Radweg an der K 50 (Wiesedermeer-Upschört)
Radweg an der K 41 (Leerhafe-Müggenkrug)
35.000
84.800
0
290.000
0
55.000
36.000
1.160.000
35.000
29.800
-36.000
-870.000
25
25
25
25
5.280
7.808
8.320
13.280
20
20
20
20
0
0
0
0
10.000
0
0
75.000
0
270.900
0
0
482.500
13.000
50.100
970.000
10.000
230.000
11.400
150.000
3.151.600
298.000
50.000
35.000
-482.500
-13.000
-50.100
-970.000
0
-230.000
-11.400
-75.000
-3.151.600
-27.100
-50.000
-35.000
75
18
30
90
25
0
12
23
70
51
51
5
54.833
722
1.670
29.667
0
0
950
3.261
45.023
531
980
7.000
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
0
1.375.000
-1.375.000
20
68.750
33
0
120.000
-120.000
23
5.217
34
50.000
1.530.000
50.000
1.800.000
0
-270.000
30
30
0
18.000
35
36
4.618.100
15.623.100
-11.005.000
übrige Ein-/Auszahlungen
Ankauf eines Verwaltungsgebäudes
Bau eines Raucherpavillons beim Ärztehaus I
Investitionsumlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser
Erweiterung der Feuerwehrtechnischen Zentrale
Erneuerung der Atemschutzstrecke
Grunderwerb für Neubau Rettungswache Langeoog
Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen
Erneuerung des Ballspielfeldes Inselschule Spiekeroog
Abwicklung Brandschaden bei der KGS
Energetische Sanierung der BBS
Neubau einer Pausenhalle BBS (Planungskosten)
Förderung v.Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Zuschuss für die Erweiterung / Neustrukturierung des Funktionstraktes beim Krankenhaus Wittmund
Erweiterung der Müllumschlagstation Spiekeroog um einen
"Schwarz-Weiß-Bereich"
Förderung von Investitionen im Rahmen des Projektes
"Land(auf)Schwung"
Breitbandausbau
564.359
Erläuterungen:
1
Der Kreistag hat am 15.07.2015 beschlossen, das ehemalige Orientierungsstufengebäude in
Friedeburg zu einem Kaufpreis von 280.000,00 EUR zu veräußern. Siehe hierzu auch die Erläutungen zu dem Produkt 2.1.6.01 auf Seite 19.
2
Der Kreistag hat am 24.02.2015 beschlossen, verschiedene Flächen zur Gesamtgröße von ca.
3,3 ha, die der Landkreis in 2014 zusammen mit anderen Ausgleichsflächen erworben hat,
wieder zu veräußern. Es handelt sich um bewirtschaftbare Grünlandflächen, die unter naturschutzfachlichen Aspekten zum Schutz von Wiesen- und Watvögeln extensiv als Grünland
bewirtschaftet werden sollen. Der Verkauf der Flächen für private Kompensationsflächen hat
den Vorteil, dass die Bewirtschaftung im Sinne des Naturschutzes für mindestens 20 Jahre
gesichert ist und der erzielte Kaufpreis für andere Kompensationsmaßnahmen verwendet
werden kann. Als Verkaufserlös werden 66.000,00 EUR eingeplant,
3
Bei den veranschlagten Auszahlungen handelt es sich um bereits bewilligte Zuweisungen und
Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV. Den Auszahlungen stehen entsprechende zweckgebundene Landesmittel gegenüber.
Seite 37
4
Am 21.07.2014 hat der Kreistag eine Richtlinie des Landkreises Wittmund und seiner kreisangehörigen Gemeinden zur Förderung von Investitionen und investitionsvorbereitender
Maßnahmen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU-RL) für die Jahre 2014 bis 2020 erlassen. Die Zuschussmittel werden je zur Hälfte vom Landkreis und der jeweiligen Betriebssitzgemeinde aufgebracht.
5
Nach dem Haushaltsrecht gilt der Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150,00 EUR netto
als Investition. Bewegliches Vermögen mit Anschaffungskosten von 150,00 bis 1.000,00
EUR netto wird in einem sogenannten Sammelposten zusammengefasst und generell über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben. Bewegliches Vermögen mit einem Anschaffungswert von über 1.000,00 EUR netto wird dagegen „individuell“ abgeschrieben. Dies bedeutet
eine differenzierte Veranschlagung im Haushalt.
6
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen im Bereich der gesamten Verwaltung werden Haushaltsmittel in Höhe von zusammen 98.000,00
EUR eingeplant. Der Betrag ist vorgesehen für
a) Ersatzbeschaffung Mobiliar für die Poststelle
b) Ersatzbeschaffung Mobiliar für die Kreiskasse
c) Ersatzbeschaffung Mobiliar Rechnungsprüfungsamt
d) Ersatzbeschaffung von Bürodrehstühlen
e) Ersatzbeschaffung Frankiermaschine
f) Ersatzbeschaffungen für Betriebsmaler und Hausmeister
g) Arbeitsplatzausstattungen aufgrund des Arbeitsschutzes
h) Beschaffung von Fahrzeugen / Technik zur Verkehrsüberwachung
7
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Informationstechnik im Bereich der gesamten Verwaltung werden Haushaltsmittel in Höhe von zusammen 404.800,00 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz erheblich an. Dies erklärt sich dadurch, dass in 2015
noch nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus 2014 zur Verfügung standen.
8
Für unvorhersehbare Beschaffungen und Sonderbeschaffungen, die nicht durch die vereinbarten Schulbudgets abgedeckt sind, werden zentral 20.000,00 EUR veranschlagt. Hierzu zählen
Reinigungsgeräte, Rasenmäher, behindertengerechte Schülerarbeitsplätze, Hilfsmittel für behinderte Schüler usw..
9
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Informationstechnik für alle in Trägerschaft des
Landkreises stehenden Schulen werden in 2016 insgesamt 10.000,00 EUR eingeplant. Darüber hinaus stehen noch nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus Vorjahren in Höhe von
220.000,00 EUR zur Verfügung. Ein großer Teil der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel entfällt auf die Ausstattung der Schulen mit elektronischen Tafeln (60.000,00 EUR) und
den Ausbau des Netzwerkes / WLAN (120.000,00 EUR) gemäß Kreisausschussbeschluss
vom 27.01.2014.
10 Im Rahmen der Budgetvereinbarungen werden den in Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen insgesamt 124.900,00 EUR zur eigenverantwortlichen Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen im investiven Bereich zur Verfügung
gestellt. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Teilhaushalt 10 zu den Produktgruppen
2.1.2 bis 2.3.1.
11 Die Verwaltung der Sonderbudgets für die kreiseigenen Schulen erfolgt in der Schulverwaltung des Landkreises. Aus den hier bereitgestellten Mitteln werden Fachräume, FachraumSeite 38
ausstattungen, Erneuerung und Ergänzung von Klassenraumausstattungen, Ausstattung der
Mensen usw. finanziert. Für diesen Zweck werden 2016 insgesamt 186.500,00 EUR im investiven Bereich veranschlagt, die sich wie folgt auf die einzelnen Schulen verteilen (siehe
auch Kreisausschussbeschluss vom 08.12.2014):
Herbert-Jander-Schule – Hauptschule Esens
(Lehr-/Lernmittel für Musik, Biologie, Deutsch als Zweitsprache
und Lehr-/Lernmittel und Ausstattung Physik / Chemie)
47.000,00 EUR
Die vorstehenden Beschaffungen verursachen insgesamt Kosten in
Höhe von 58.900,00 EUR. Davon sind 11.900,00 EUR nicht investiv
und werden als Sonderbudget bei den Aufwendungen / Auszahlungen
für den laufenden Verwaltungsbetrieb veranschlagt.
(Ersatzbeschaffung Mobiliar Lehrerzimmer)
(Ausstattung Stadion, großer Sprungkasten, Mattenwagen)
10.000,00 EUR
4.000,00 EUR
Schule Altes Amt Friedeburg
(Erweiterung Regalsystem Lehrmittelausleihe,
Austausch Regalsystem Lager Kunstraum)
(Ersatzbeschaffung Mobiliar Lehrerzimmer)
(Ersatz für Sitzkissen Bücherei)
Christian-Wilhelm-Schneider-Schule – Förderschule Esens
(Ersatzbeschaffung Mobiliar für Medienraum, Testdiagnostik
für Einstufungstests, Ausstattung Naturwissenschaften, Austausch Gardinen, Sanierung Werkraum, Ersatzbeschaffung Musikinstrumente, Bänke für Schulhof, Therapeutische Unterrichtsmittel, Beschallungsanlage)
6.500,00 EUR
8.000,00 EUR
1.000,00 EUR
49.000,00 EUR
Schule an der Lessingstraße – Förderschule Wittmund
(Austausch von Vorhängen, 2 Dekupiersägen, Spielfahrzeuge,
Ersatz für Küchenzeile)
(Traversenbänke 1. bis 3. Obergeschoss, Schleifmaschinen
und Industriestaubsauger)
16.000,00 EUR
45.000,00 EUR
12 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Mensen und Küchen zur Herstellung, Vorbereitung und Ausgabe der Mittagsverpflegung im Ganztagsschulbetrieb, die nicht durch die vereinbarten Schulbudgets abgedeckt sind, werden insgesamt 30.300,00 EUR bereitgestellt. Davon entfallen auf die Beschaffung von neuen Bestell- und Abholterminals bei den folgenden
Schulen nachstehende Beträge:
Herbert-Jander-Schule Esens
KGS Wittmund
zusammen
5.300,00 EUR
3.800,00 EUR
6.000,00 EUR
6.000,00 EUR
21.100,00 EUR
Seite 39
13 Nach dem Niedersächsischen Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule erhält der Landkreis in 2016 als Schulträger eine Pauschale in
Höhe von voraussichtlich 63.000,00 EUR. Davon werden 10.000,00 EUR als Einzahlung für
Investitionstätigkeit vereinnahmt. Diese ist zweckgebunden für Auszahlungen für Investitionen, die dem Landkreis als Schulträger in Zusammenhang mit der Inklusion entstehen. (Siehe
hierzu auch die Erläuterungen zu Teilhaushalt 10, Produkt 2.4.3.01.030).
14 Für vermögenswirksame Beschaffungen des Rettungsdienstes werden insgesamt 129.500,00
EUR eingeplant. Folgende größere Investitionen sind geplant:
Anschaffung und Ausstattung eines gebrauchten Rettungs-/Krankenwagens für die Transporteinheit für Großschadenereignisse
Einführung der digitalen Notfallprotokolle (Hard- und Software)
Ersatzbeschaffung eines sprachgesteuerten Beatmungsgerätes
Ersatzbeschaffung einer Reanimationspuppe für Ausbildungszwecke
43.000,00 EUR
30.000,00 EUR
12.500,00 EUR
9.500,00 EUR
Die Investitionsauszahlungen werden über die Transportgebühren des Rettungsdienstes vollständig refinanziert.
15 Für vermögenswirksame Beschaffungen in den Bereichen FTZ und Katastrophenschutz werden insgesamt 102.000,00 EUR eingeplant. Folgende größere Investitionen sind geplant:
Neu- und Ersatzbeschaffungen für die FTZ; darunter Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers (13.000,00 EUR) und Ersatzbeschaffung eines Bootes für den Gefahrgutzug (7.500,00 EUR)
(zur Finanzierung stehen zweckgebundene Feuerschutzsteuermittel in Höhe von 30.000,00 EUR zur Verfügung)
Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens „Messtechnik“
Erneuerung der Hardware im Katastrophenschutzkeller
(Kreisausschussbeschluss vom 23.11.2015)
30.000,00 EUR
35.000,00 EUR
30.000,00 EUR
16 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich Abfallwirtschaft werden 5.000,00 EUR veranschlagt. Die Investitionen werden vollständig über die Müllabfuhrgebühren refinanziert.
17 Dem Bauhof werden für Neu- und Ersatzbeschaffungen 21.500,00 EUR zur Verfügung gestellt. Folgende größere Beschaffungen sind vorgesehen:
Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers
Ersatzbeschaffung eines Laubsaugers
Neuanschaffung eines Schlägelmähers
Neuanschaffung einer Wildkrautbürste (Zweitgerät)
4.000,00 EUR
4.000,00 EUR
6.000,00 EUR
4.500,00 EUR
18 Das Budget für Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen orientiert sich an der vom Kreisausschuss am 15.10.2012 beschlossenen Prioritätenliste in Abhängigkeit von den jährlichen finanziellen Möglichkeiten. Die Prioritätenliste umfasst folgende Maßnahmen:
Ausbaumaßnahmen an der
1.
K 15
km 0,000 bis km 4,415
2.
K 27*
km 0,000 bis km 6,400
3.
K 28*
km 0,000 bis km 7,074
4.
K4*
km 5,365 bis km 7,336
5.
K 4*
km 7,336 bis km 10,718
Thunum-Stedesdorf
Leerhafe-Einmündung K 28
B 210-Kreisgrenze Aurich
Kreisgrenze Aurich-L 6
L 6-Einmündung K 53
*) für diese Abschnitte kommt evtl. eine Landesförderung in Betracht
In 2013 wurde die K 15 zwischen Thunum (L 6) und Stedesdorf ausgebaut. Im letzten Jahr
konnte die K 27 zwischen Leerhafe (L 11) und Einmündung K 28 (Ardorf) insgesamt grundSeite 40
erneuert werden. Der Ausbau der K 28 erfolgt in zwei Abschnitten. Im letzten Jahr wurde der
erste Abschnitt zwischen der B 210 und der Einmündung K 27 ausgebaut. Dieses Jahr soll
der zweite Abschnitt zwischen der Einmündung K 27 und der Kreisgrenze Aurich realisiert
werden. Das Land hat für den Gesamtausbau Fördermittel bewilligt (70 % der förderfähigen
Kosten). Mit dem Landkreis Aurich ist abgestimmt, dass dieser seinen Kreisstraßenabschnitt
(K 124) von der Kreisgrenze bis zur L 34 dieses Jahr zeitgleich erneuert.
19 Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich (NLStBV) hat
Ende 2010 mit der Planung für den Umbau des Knotenpunktes L 7 / K 40 zu einem Kreisverkehrsplatz begonnen. Baulastträger ist das Land Niedersachsen. Mit dem Bau wurde Anfang Oktober 2013 begonnen. Ende 2013 konnte der Straßenbaulastträger den Kreisverkehrsplatz für den Verkehr freigeben. Nach einer zweiten Kostenfortschreibung (Stand 08/2013)
erhöhten sich die Umbaukosten von rd. 489.000,00 EUR auf rd. 595.000,00 EUR. Aufgrund
nicht vorhersehbarer Ereignisse musste der Straßenbaulastträger in 2014 eine erneute Kostenforschreibung auf rd. 682.000,00 EUR vornehmen. Der Landkreis ist nach § 34 NStrG verpflichtet, hiervon einen Kostenanteil von rd. 48 % zu tragen. Für den Kostenanteil des Kreises hat das Land mit Bescheid vom 19.09.2013 eine Zuwendung nach dem EntflechtG (früher
GVFG) in Höhe von 70 % bewilligt, die über mehrere Jahre verteilt ausgezahlt wird. Die
Mehrkosten sind mit Bescheid vom 16.10.2014 als zuwendungsfähig anerkannt worden. Wegen der Kostenfortschreibung mussten in 2015 zusätzliche Mittel veranschlagt werden. Die
Maßnahme wurde Ende 2015 abgeschlossen, so dass nunmehr die letzten Fördermittel in
2016 abgerechnet werden können (Schlussverwendungsnachweis).
20 Am 10.09.2002 hat der Kreisausschuss die Prioritätenliste „Radwegebaumaßnahmen“ beschlossen, die im Einzelnen folgende Maßnahmen beinhaltet:
Bau von Radwegen an der
1.
K6
Blomberg-Kreisgrenze
2.
K 14
Groß Margens-Werdumer Altendeich
3.
K 28
Ardorf-Collrunge (bis Kreisgrenze)
4.
K 21
Eggelingen-Kreisgrenze
5.
K 41
Leerhafe-Müggenkrug
6.
K 50
Wiesedermeer-Upschört
7.
K 14
Werdumer Altendeich-Altfunnixsiel
8.
K 16
Poggenkrug-Burhafe
9.
K 54
Dunum-Burhafe
10. K 38
Bentstreek-Kreisgrenze Aurich
11. K 49
Collrunge-Müggenkrug
12. K 38
Bentstreek-Kreisgrenze Friesland
13. K 41
Müggenkrug-Wiesedermeer
14. K 44
Holtgast-Utgast
Die Radwege an der K 6 (Blomberg-Kreisgrenze) und K 14 (Groß Margens-Werdumer Altendeich) sind 2008 bzw. 2009 errichtet worden. Die Maßnahmen wurden auch mit Landesförderungen (70 bis 75 %) nach dem EntflechtG (früher GVFG) finanziert. Der Radweg an
der K 28 (Ardorf-Collrunge) stand schon für 2010 auf dem Programm. Für diese Maßnahme
hat das Land aber weder in 2010, 2011, 2012 noch in 2013 eine Förderung in Aussicht gestellt. Ein erneuter Förderantrag für 2014 hatte Erfolg. Das Land hat den Neubau mit 70 %
der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. Die Förderung wird über mehrere Jahre verteilt
ausgezahlt. Außerdem liegt eine Förderzusage (max. 10 % der förderfähigen Ausgaben) aus
dem Bundesumweltministerium im Rahmen der Klimaschutzinitiative vor. Der Radweg
konnte am 22.11.2014 für den Verkehr freigegeben werden. In 2016 steht die Abrechnung
der restlichen Fördermittel an (Schlussverwendungsnachweis).
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Der Radweg an der K 21 (Eggelingen-Kreisgrenze) wurde 2015 begonnen. In 2016 stehen
noch Restarbeiten an. Das Land fördert den Radweg mit 60 % der förderfähigen Ausgaben.
Die Abrechnung der restlichen Fördermittel erfolgt 2016 (Schlussverwendungsnachweis).
Außerdem wird der Radweg mit Mitteln aus dem Bundesumweltministerium im Rahmen der
Klimaschutzinitiative (max. 10 % der förderfähigen Ausgaben) gefördert. Der Landkreis
Friesland hat die Schließung der Radweglücke zwischen der Kreisgrenze und der L 808
(Wegshörne) im Zuge der K 281 zeitgleich umgesetzt.
Für den Radweg an der K 41 (Leerhafe-Müggenkrug) ist das Planfeststellungsverfahren bestandskräftig in 2015 abgeschlossen worden. Der Radweg soll 2016 realisiert werden. Eine
Förderzusage des Landes liegt vor (60 % der förderfähigen Ausgaben).
Für den Radweg an der K 50 (Wiesedermeer-Upschört) sind die Planunterlagen erarbeitet
worden. Das notwendige Planfeststellungsverfahren für diesen Radweg wird passend zu den
Förderprogrammen eingeleitet. Die K 50 liegt im Flurbereinigungsverfahren Wiesedermeer.
Am 27.01.2014 hat der Kreisausschuss dem Erwerb von Grundstücksflächen für den Radwegneubau im Rahmen der Flurbereinigung zugestimmt. Hierfür fielen in 2015 Auszahlungen in Höhe von rd. 26.000,00 EUR an. Vorbehaltlich einer Förderung steht der Neubau des
Radweges in 2017 an.
Für den Radweg an der K 14 (Werdumer Altendeich-Altfunnixsiel) sind die Planungen eingeleitet und mit den betroffenen Grundstückseigentümer besprochen worden. Im Zuge dieser
Maßnahme ist auch die Erneuerung der Brücken „Altharlinger Sieltief“ und „Harle“ notwendig. Der Zeitraum für die Umsetzung der Maßnahmen hängt entscheidend von der Bewilligung entsprechender Fördermittel ab. Die K 14 liegt im Flurbereinigungsverfahren Carolinensiel. Am 22.09.2014 hat der Kreisausschuss dem Erwerb von Grundstücksflächen für den
Radwegneubau im Rahmen der Flurbereinigung zugestimmt. Hierfür fielen in 2015 Auszahlungen in Höhe von rd. 96.000,00 EUR an.
21 Aufgrund zugenommener struktureller und damit verbundener personeller Veränderungen
(u.a. auch wegen der Übernahme der kommunalen Trägerschaft des Jobcenters ab
01.01.2012) konnte die Kreisverwaltung dem benötigten Raumbedarf auf Dauer nicht mehr
gerecht werden. Nach umfangreichen Überlegungen zu einem Gesamtraumkonzept und Prüfung verschiedener Alternativen hat der Kreistag am 09.02.2012 beschlossen, das Verwaltungsgebäude Wittmund, Dohuser Weg 34, von der Sparkasse LeerWittmund zu einem
Kaufpreis von 3.860.000,00 EUR zu erwerben. Der Kaufpreis ist in 8 Raten zu je 482.500,00
EUR zu zahlen. Im vorliegenden Haushalt wird die fünfte Kaufpreisrate veranschlagt.
22 Der Eingangsbereich des im Eigentum des Landkreises stehenden Ärztehauses I wird von
Rauchern stark frequentiert. Die permanente Rauchentwicklung führt dazu, dass die Fenster
der Praxen und der Apotheke zum Lüften nicht geöffnet werden können, ohne dass Tabakqualm in die Räume gelangt. Außerdem wird der Eingangsbereich durch weggeworfene Zigarettenkippen stark verunreinigt. Der Versuch, diesen Bereich durch Hinweisschilder zu einem
Nichtraucherbereich zu machen, ist fehlgeschlagen. Der Kreisausschuss hat daraufhin am
23.11.2015 beschlossen, dass auf dem Parkplatz des Ärztehauses I ein Raucherunterstand errichtet werden soll. Die Kosten belaufen sich auf 13.000,00 EUR.
23 Der Zweckverband Veterinäramt JadeWeser erhebt erstmals seit seinem Bestehen für die Finanzierung von Investitionen eine Umlage. Der Anteil, der auf den Landkreis Wittmund entfällt beträgt 50.100,00 EUR.
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24 Der Kreisausschuss hat sich in seiner Sitzung am 16.12.2013 intensiv mit der künftigen Nutzung der erheblich sanierungsbedürftigen Liegenschaft Hohehahn im Wittmunder Wald und
in dem Zusammenhang auch mit der Nutzung für das Gelände der Feuerwehrtechnischen
Zentrale beschäftigt. Für die bisher im Wittmunder Wald untergebrachten Katastrophenschutzeinheiten (DRK und DLRG) sollen Nutzungsmöglichkeiten auf dem Gelände der FTZ
geschaffen werden. Das gleiche gilt für den Bauhof des Landkreises, der bisher in einer Halle
in Willen untergebracht ist. Außerdem besteht zusätzlicher Raumbedarf für die Unterbringung der erheblich zugenommen Anzahl an Geräten und Fahrzeugen der FTZ selbst.
Für die dadurch erforderlich werdende Erweiterung der FTZ wurden schon in 2014 Baukosten in Form von Haushaltsmitteln und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von zusammen 1,2 Mio. EUR veranschlagt. Inzwischen wurden die Baukosten zwei Mal nach oben angepasst. Für die Haushaltsplanung 2015 ist man von Baukosten in Höhe von 2,0 Mio. EUR
ausgegangen, die gemäß Kreisausschussbeschluss vom 27.11.2014 haushaltsmäßig wie folgt
bereit gestellt wurden:
veranschlagte Baukosten in 2014 (übertragen nach 2015)
veranschlagte Baukosten in 2015
Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2017
300.000,00 EUR
1.400.000,00 EUR
300.000,00 EUR
Im Laufe des Haushaltsjahres 2015 hat sich im Zuge der weiteren Planung und Umsetzung
der Maßnahme herausgestellt, dass die in 2015 eingeplanten Haushaltsmittel nicht ausreichen. Im Rahmen der Tragwerksplanung wurde festgestellt, dass die Untergrundverhältnisse
nicht geeignet sind, die geplanten Gebäudelasten aufzunehmen und deshalb der Boden bis zu
einer Tiefe von zwei Meter ausgetauscht werden muss. Weiterhin ist der Bau eines Regenwasserrückhaltebeckens notwendig geworden, weil das vorhandene öffentliche Kanalnetz
nicht in der Lage ist, zusätzliche Wassermengen aufzunehmen. Außerdem wird wegen der
guten Auftragslage im Baugewerbe allgemein mit höheren Kosten gerechnet als ursprünglich
geplant. Insgesamt steigen dadurch die Baukosten um 370.000,00 EUR auf 2.370.000,00
EUR. Der Kreisausschuss hat am 09.07.2015 den Mehrkosten zugestimmt, die haushaltsmäßig wie folgt zur Verfügung gestellt werden.
1.400.000,00 EUR
970.000,00 EUR
Die von 2014 nach 2015 übertragenen Baukosten in Höhe von 300.000,00 EUR werden aus
finanzierungstechnischen Gründen nicht nach 2016 weiter übertragen und gelten somit als erspart.
25 Die Atemschutzübungsstrecke in der Feuerwehrtechnischen Zentrale ist in die Jahre gekommen und sollte ursprünglich über einen Zeitraum von vier Jahren (2015 bis 2018) erneuert
werden. Ein großer Teil der Arbeiten konnte schon in 2015 abgeschlossen werden. Für die
Restarbeiten werden 2016 Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 EUR bereitgestellt. Die
gesamten Investitionsauszahlungen werden in voller Höhe über Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer refinanziert.
26 Die Unterbringung der Rettungswache auf der Insel Langeoog ist nicht mehr bedarfsgerecht.
Für das derzeit genutzte Gebäude sind unter Berücksichtigung der baurechtlichen Vorschriften und den Festsetzungen des geltenden Bebauungsplanes bauliche Erweiterungen für eine
verlässliche und zukunftsfähige Zielplanung des Rettungsdienstes nicht möglich. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 27.11.2014 die Verwaltung beauftragt, die Planung für
den Neubau einer Rettungswache auf Langeoog aufzunehmen und die Baukosten zu ermitteln. Im Haushalt 2015 wurden deshalb 50.000,00 EUR Planungskosten veranschlagt.
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Im Zuge der weiteren Planungen hat der Kreisausschuss am 09.07.2015 beschlossen, für die
Errichtung einer neuen Rettungswache auf Langeoog ein Grundstück zu erwerben. Das
Grundstück soll dann dem Betreiber der Rettungswache im Wege eines Erbbaurechtes überlassen werden. Der Betreiber wird dann auf dem Erbbaugrundstück die notwendigen Gebäude errichten. Für den Ankauf des Grundstückes einschließlich Nebenkosten werden
230.000,00 EUR eingeplant.
27 Für die Gewährung von Zuschüssen an Katastrophenschutzorganisationen werden 11.400,00
EUR eingeplant. Es liegen Anträge der DLRG auf Zuschüsse für die Ersatzbeschaffung eines
Tauchanhängers (6.900,00 EUR) und eines Transporters (4.500,00 EUR) vor.
28 Für die Erneuerung des Ballspielfeldes bei der Inselschule Spiekeroog werden 150.000,00
EUR veranschlagt. Die Gemeinde Spiekeroog beteiligt sich mit 75.000,00 EUR an den Baukosten.
29 Die finanzielle Abwicklung und Darstellung des verheerenden Brandschadens bei der Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund orientiert sich an den haushaltsrechtlichen Bestimmungen. So wird ein Teil des Schadens im außerordentlichen Ergebnishaushalt und der
überwiegende Teil im Investitionsbereich dargestellt. Zwischenzeitlich sind die entstandenen
Schäden an dem Gebäude und dem Inventar mit der Versicherung abgerechnet und mit 9,5
Mio. EUR vollständig ausgezahlt worden. Es wird nach wie vor davon ausgegangen, dass die
Versicherungsleistungen für die Neuerrichtung und die Einrichtung der abgebrannten Gebäudeteile auskömmlich sind.
Im Haushaltjahr 2016 werden Auszahlungen für die Beseitigung von Inventarschäden in Höhe von 285.000,00 EUR und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 120.000,00 EUR
eingeplant. Weiterhin werden für die Neuerrichtung der abgebrannten Gebäudeteile Baukosten in Höhe von 2.866.600,00 EUR und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von
600.000,00 EUR veranschlagt.
30 Nach dem Niedersächsischen Kommunalinvestitionförderungsgesetz (NKomInvFöG) in
Verbindung mit dem Bundesgesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInFG) erhält der Landkreis Wittmund im Förderzeitraum 01.07.2015 bis
31.12.2018 eine Investitionspauschale in Höhe von 812.000,00 EUR, die zusammen mit dem
gesetzlich vorgeschriebenen Eigenanteil von 81.000,00 EUR ein Investitionsvolumen in Höhe von 893.000,00 EUR ergibt. Der Kreisausschuss hat am 12.10.2015 folgende Verwendung der Mittel beschlossen:
Erneuerung der raumlufttechnischen Anlage im Gebäude des Krankenhauses
Wittmund. Hierfür werden 595.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2017 eingeplant.
Energetische Gebäudesanierung an den Berufsbildenden Schulen in Wittmund.
Hierfür werden 298.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2016 eingeplant.
31 Die Berufsbildenden Schulen wurden nach dem Bau des Hauptgebäudes und der Pausenhalle
im Jahr 1973 in mehreren Bauabschnitten erweitert. Die überdachte Pausenfläche wurde
nicht angepasst und reicht für die derzeitigen Schülerzahlen nicht aus. Weiterhin ist die Pausenhalle sanierungsbedürftig. Eine Prüfung der vorhandenen Flachdachkonstruktion hat ergeben, dass das Dach bei einer Schneelast(-höhe) von 50 cm zu räumen oder die Pausenhalle zu
sperren ist, weil die Traglast nicht ausreicht. Bei Starkregen treten im häufiger Wasserschäden auf und die vorhandenen großen Fensterflächen entsprechen energetisch nicht dem neuesten Stand. Vor diesem Hintergrund hat der Kreisausschuss die Verwaltung in seiner SitSeite 44
zung am 10.12.2015 beauftragt, den Bedarf für den Umbau und die Erweiterung der Pausenhalle sowie für die Neugestaltung des Eingangsbereiches der Berufsbildenden Schulen Wittmund konkret zu ermitteln. Hierfür werden 50.000,00 EUR Planungskosten veranschlagt.
32 Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 10.12.2015 folgende Zuschüsse bewilligt:
Zuschuss an die Samtgemeinde Holtriem in Höhe von höchstens 15.000,00 EUR für den
Umbau sowie die Sanierung und höchstens 2.500,00 EUR für die Einrichtung eines neuen
Jugendzentrums in der Gemeinde Blomberg.
Zuschuss an den Sportclub Dunum e.V. in Höhe von höchstens 15.000,00 EUR für die Errichtung und höchstens 2.500,00 EUR für die Einrichtung eines Jugendraums in der Gemeinde Dunum.
33 Das 1968 in Betrieb genommene Krankenhaus wurde in den Folgejahren kontinuierlich durch
Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen den medizinischen Erfordernissen angepasst. Die
letzte große Baumaßnahme (Erweiterung des Bettentraktes, Umbau des Pflegebereiches,
Umbau der Bettenzentrale und Neubau des Cafés wurde im Jahre 2000 abgeschlossen. Bei
einer Begehung des Krankenhauses durch das Sozialministerium und der für die baufachliche
Prüfung von Krankenhausmaßnahmen zuständige Oberfinanzdirektion Niedersachsen wurde
für den Funktionstrakt des Krankenhauses ein Raum- und Verbesserungsbedarf festgestellt.
Das daraufhin erstellte Funktions- und Raumprogramm wurde dem Kreistag in seiner Sitzung
am 19.04.2012 als Zielplanung vorgestellt. Diese Zielplanung wurde daraufhin dem Sozialministerium vorgelegt und von dort als sinnvoll und richtig anerkannt. Dabei wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aufgrund der begrenzten Haushaltsmittel für förderfähige
Maßnahmen nach dem Nieders. Krankenhausgesetz (KHG) eine Eigenbeteiligung des Landkreises zwingend notwendig ist.
Inzwischen wurde mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen. Es wird von einem Investitionsvolumen von 8.572.000 EUR ausgegangen, an dem sich der Landkreis voraussichtlich
mit 4.372.000 EUR zu beteiligen hat. Entsprechend dem Baufortschritt sind diese Mittel in
den Jahren 2013 bis 2018 aufzubringen. In den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 wurden bereits
1.425.000,00 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2016 werden Auszahlungen in Höhe von
1.375.000,00 EUR erwartet. Der Kreisausschuss hat der finanziellen Beteiligung des Landkreises in seiner Sitzung am 26.11.2014 zugestimmt.
34 Die Gesamtsituation im Büro-, Aufenthalts- und Sanitärraum im Gebäude der Müllumschlagstation Spiekeroog entspricht nicht mehr den Vorgaben der Arbeitsstättenrichtlinie. Die
Räumlichkeiten grenzen direkt an die Umschlaganlage bzw. können nur über diese betreten
werden. Eine sogenannte schwarz-weiß Trennung ist nicht vorhanden. Notwendig sind ein
Pausenraum, eine Umkleide, eine Dusche und eine separate WC-Einheit als Schleuse sowie
ein Garderobenraum für die Arbeitskleidung der Mitarbeiter. Dies kann nur durch einen Anbau realisiert werden. Gemäß Kreisausschussbeschluss vom 23.11.2015 werden für diesen
Zweck 120.000,00 EUR eingeplant. Die Investitionsauszahlungen werden über die Müllabfuhrgebühren vollständig refinanziert.
35 Siehe Erläuterungen zu den Produktkonten 5.7.1.01.010.3140200 / 5.7.1.01.010.4318000.
36 Am 11.12.2014 hat der Kreistag beschlossen, dass der Landkreis Wittmund jährlich Mittel
für den Breitbandausbau im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten einstellt. Der Landkreis
Wittmund und die Gemeinden haben sich grundsätzlich abgestimmt, den Breitbandausbau in
unterversorgten Gebieten in den nächsten Jahren weiter gemeinsam zu unterstützen. Hierfür
sollen nach Möglichkeit Bundes-/Landesfördermittel eingeworben werden. Unter welchen
Bedingungen und in welcher Höhe Fördermittel bereitgestellt werden, wird sich im Laufe des
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Jahres 2016 entscheiden. Bund und Land erwarten eine finanzielle Beteiligung der Kommunen. Mit den Gemeinden ist abgestimmt worden, dass diese ebenfalls Mittel in 2016 für den
Breitbandausbau einplanen. Die voraussichtlichen Kosten und Zuwendungen basieren auf einer Grobschätzung (siehe auch Beschluss des Kreisausschusses vom 10.12.2015).
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Zur Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für Investitionen sind
Kreditaufnahmen in Höhe von 2.937.600,00 EUR vorgesehen. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Kredite aus Kreditmarktmitteln.
Für die ordentliche Tilgung sind im Haushaltsjahr 2016 Auszahlungen in Höhe von 1.857.200,00
EUR zu tätigen. Daneben sind für die Investitionskredite des Landkreises Zinsen in Höhe von
820.000,00 EUR zu zahlen. Der Schuldendienst für die Investitionskredite des Landkreises Wittmund beläuft sich danach insgesamt auf 2.677.200,00 EUR. Die nachfolgende Grafik zeigt, wie
sich die Schuldendienstleistungen für Investitionskredite (einschließlich der Zinsen für Kassenkredite) entwickelt haben und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich entwickeln
werden.
Zinsen
Zinsen Kassenkredite
2003
Tilgung
2000
2001
Entwicklung des Schuldendienstes
3.500
3.000
TEUR
2.500
2.000
1.500
1.000
500
2019
2018
2017
2015
2016
2014
2012
2013
2011
2010
2008
2009
2007
2006
2004
2005
2002
1999
1997
1998
1996
1995
1993
1994
1992
1991
1990
0
Entwicklung der Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten des Landkreises aus Investitionskrediten, Liquiditätskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften haben sich seit dem Haushaltsjahr 2014 / werden sich ab dem Haushaltsjahr
2016 wie folgt entwickeln:
Stand am 01.01.2014 .......................................................................
zuzüglich Kreditaufnahmen aus Ermächtigung 2014..................
abzüglich Tilgung 2014...................................................................
Stand am 31.12.2014 .......................................................................
geplante
Entwicklung
im Haushalt
2015
geplante
Entwicklung
im Haushalt
2016
30.427.900
471.500
- 2.211.000
28.688.400
30.427.900
471.500
- 2 211.000
28.688.400
Seite 46
voraussichtlicher Stand am 31.12.2015.........................................
1.258.600
3.590.200
- 2.212.500
31.324.700
0
376.000
- 2.208.000
26.856.400
0
3.853.900
- 2.378.500
32.800.100
3.120.200
2.937.600
- 2.339.700
30.574.500
zuzüglich Aufnahme Liquiditätskredite........................................
1.639.200
- 2.597.500
0
31.841.800
4.732.000
- 2.562.900
1.377.700
34.121.300
abzüglich Rückzahlung Liquiditätskredite...................................
2.142.900
- 2692.500
0
31.292.200
3.924.500
- 2.661.900
- 1.300.900
34.083.000
abzüglich Rückzahlung Liquiditätskredite...................................
2.206.800
- 2.784.100
76.800
33.428.900
Von der Kreditermächtigung 2014 in Höhe von insgesamt 1.730.100,00 EUR wurden 471.477,54
EUR realisiert. Es handelt sich dabei um zweckgebundene Darlehen aus der Kreisschulbaukasse für
die Umstrukturierung der Hauptschule und der Realschule in Esens zu Ganztagsschulen in Höhe
von 166.454,06 EUR (Schlussrate) und für den Umbau und die Erweiterung der Schule Friedeburg
in Höhe 305.023,48 EUR (1. Rate). Der von der Kreditermächtigung 2014 nicht in Anspruch genommene Anteil in Höhe von 1.258.600,00 EUR wurde in das Haushaltsjahr 2015 übertragen; jedoch nicht in Anspruch genommen.
Von der Kreditermächtigung 2015 in Höhe von insgesamt 3.590.200,00 EUR wurden 375.989,09
EUR realisiert. Es handelt sich dabei um zweckgebundene Darlehen aus der Kreisschulbaukasse für
den Umbau und die Erweiterung der Schule Friedeburg in Höhe von 91.135,06 EUR (Schlussrate)
und für fünf weitere kleinere Maßnahmen des Landkreises. Von dem Anteil der Kreditermächtigung
2015, der nicht in Anspruch genommen wurde, werden 3.120.200,00 EUR in das Haushaltsjahr
2016 übertragen.
Der Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2015 setzt sich wie folgt zusammen:
Investitionskredite (Kreditmarkt) ...............................................
Investitionskredite (Kreisschulbaukasse) ...................................
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ..................................................
Liquiditätskredite........................................................................
Stand am 31.12.2015 ..................................................................
20.193.600,00 EUR
4.732.800,00 EUR
1.930.000,00 EUR
0,00 EUR
26.856.400,00 EUR
Der Schuldenstand je Einwohner beträgt für
Investitionskredite ............................................
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ........................
Liquiditätskredite..............................................
zusammen .........................................................
439,61 EUR
34,04 EUR
0,00 EUR
473,65 EUR
(442,21 EUR)
(675,02 EUR)
Anmerkung: Die Werte in Klammern entsprechen dem Landesdurchschnitt am 31.12.2014.
Seite 47
Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich der Verbindlichkeiten des Landkreises entwickelt haben
und voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes entwickeln werden.
Investitionskredite
kreditähnliche Rechtsgeschäfte
Liquiditätskredite
45.000
40.000
35.000
TEUR
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
2019
2018
2016
2017
2015
2014
2012
2013
2011
2009
2010
2008
2006
2007
2005
2004
2002
2003
2001
1999
2000
1998
1996
1997
1995
1994
1992
1993
1991
1990
0
Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2017 bis 2019
Nach § 118 NKomVG hat der Landkreis seiner Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, in das die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Die mittelfristige Ergebnis- und
Finanzplanung ist integrierter Bestandteil des Haushaltsplanes.
Entscheidend für die Entwicklung der Haushaltssituation während des Planungszeitraumes sind die
zu erwartenden Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Als Grundlage hierfür sollen
den Kommunen die vom Nieders. Innenministerium herausgegebenen Orientierungsdaten dienen.
Der hierzu ergangene Orientierungsdatenerlass wurde im September 2015 bekannt gegeben. Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass die in den Orientierungsdaten prognostizierten
Steigerungen, besonders wenn sie das übernächste und das darauf folgende Haushaltsjahr betreffen,
mit einem hohen Unsicherheitsfaktor behaftet sind. Aus diesem Grunde wird in der mittelfristigen
Ergebnis- und Finanzplanung bei den Schlüsselzuweisungen in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019
nur rd. die Hälfte der prognostizierten Steigerungen eingerechnet.
Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum Haushaltsplan 2016 werden im Ergebnisplan folgende Überschüsse erwartet:
Haushaltsjahr
2016
2017
2018
2019
Ergebnisplan
lfd. Jahr
Gesamt
2.841.400 EUR
731.400 EUR
227.200 EUR
30.600 EUR
2.841.400 EUR
3.572.800 EUR
3.800.000 EUR
3.830.600 EUR
Seite 48
Ohne die vom Land verordnete Veranschlagung von Forderungen im Bereich der Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz würde sich der Ergebnisplan wie folgt
entwickeln:
Ergebnisplan
Haushaltsjahr
2016
2017
2018
2019
lfd. Jahr
Gesamt
- 2.364.600 EUR
- 3.268.600 EUR
227.200 EUR
30.600 EUR
- 2.364.600 EUR
- 5.633.200 EUR
- 5.406.000 EUR
- 5.375.400 EUR
Kassenlage
Damit die Kreiskasse ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachkommen konnte,
war sie in 2015 an 22 Tagen auf Liquiditätskredite angewiesen. Am Stichtag 31.12.2015 wurden
keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Seit der Zeit, wo der Landkreis nicht mehr in der
Lage war, seinen Haushalt auszugleichen (1996), hat er für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten insgesamt rd. 3,4 Mio. EUR Zinsen gezahlt. Wie sich dieser Betrag auf die einzelnen
Jahre verteilt und wie die Liquiditätskreditzinsen sich voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes entwickeln werden, ergibt sich aus der nachstehenden Grafik.
Entwicklung Liquiditätskreditzinsen
600
500
TEUR
400
300
200
100
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu
schließenden zukünftigen Entwicklung
Nach § 6 Nr. 5 GemHKVO ist im Vorbericht der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen des
Landkreises aufgrund der sich auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung (demographischer Wandel) darzustellen. Der demographische Wandel bezieht sich sowohl auf die Entwicklung der Einwohnerzahlen als auch auf die Veränderungen der Einwohnerstrukturen (Zusammensetzung der Altersstrukturen) durch u.a.
•
•
•
den Anstieg des Durchschnittsalters
den Rückgang der Zahl der Geburten
den Anstieg der Lebenserwartung
Seite 49
Der Niedersächsische Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie hat im Januar
2011 eine Modellrechnung zur Entwicklung der Einwohnerzahlen in Niedersachsen veröffentlicht.
Danach sollen sich die Einwohnerzahlen im Landkreis Wittmund im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen in Niedersachsen und dem Bezirk Weser-Ems bis 2031 voraussichtlich wie folgt entwickeln:
Bevölkerungsentwicklung
Niedersachs en
We ser-Em s
Lk Wittm und
101,0
100,0
Index
99,0
98,0
97,0
96,0
95,0
94,0
93,0
92,0
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
91,0
90,0
Der demographische Wandel hat vielfältige Auswirkungen auf die Gesellschaft und erfordert in vielen Bereichen Veränderungen und Anpassungen. Der Landkreis Wittmund hat im Mai 2006 eine
Arbeitsgruppe aus Mandatsträgern, Gemeinde- und Verbandsvertretern sowie von interessierten
Privatpersonen gebildet, um die Folgen der demographischen Entwicklung für den Landkreis zu
analysieren und Vorschläge für eine positive Beeinflussung zu erarbeiten. Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe wurden 2008 in einem Abschlussbericht zusammengefasst.
Bezogen auf die vom Landkreis Wittmund vorgehaltene Infrastruktur macht sich der demographische Wandel am deutlichsten im Bereich der Schulen bemerkbar. Bereits in der Sitzung des Schulausschusses am 08.06.2011 wurden die rückläufigen Geburtenzahlen und deren Auswirkungen auf
die allgemeinbildenden Schulen diskutiert. Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der
Schülerzahlen der Klassen 5 bis 9 (Schulträger Landkreis) unter Berücksichtigung von Zu- und
Abwanderungen.
Entwicklung Schülerzahlen Klassen 5 bis 9
4.000
Schüler
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
2010/
2011
2011/
2012
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
2016/
2017
2017/
2018
2018/
2019
2019/
2020
2020/
2021
Schuljahr
Seite 50
Im Zuge der Umsetzung des Konjunkturpaketes II in den Haushaltsjahren 2009 und 2010 sind auch
erhebliche Mittel in die Schulinfrastruktur geflossen. An den betroffenen Schulstandorten wurde der
Raum- und Ausstattungsbedarf unter Berücksichtigung der rückläufigen Schülerzahlen ermittelt.
Am Schulstandort Friedeburg hat dies dazu geführt, dass ein Gebäudekomplex (ehemaliges Orientierungsstufengebäude) nicht mehr für schulische Zwecke genutzt wird und inzwischen veräußert
wurde. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen im Schulbereich gehört die Prüfung der Notwendigkeit vor dem Hintergrund der zurückgehenden Schülerzahlen inzwischen zum Standardprozedere. Auch Anpassungen seitens des Gesetzgebers (z.B. Inklusion, Abitur nach 12/13 Schuljahren,
Klassenstärken usw.) machen laufend eine Bedarfsprüfung auf Seiten der Schulträger erforderlich;
wegen der regelmäßigen Änderungen im Bereich des Bildungswesens aber nicht einfacher.
Aufgrund des Brandschadens bei der Alexander-von-Humboldt-Schule müssen Gebäudeteile komplett neu errichtet werden. Dadurch bietet sich die einmalige Chance, das Schulzentrum in Wittmund den künftigen Entwicklungen und Anforderungen an einen modernen Schulstandort anzupassen.
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der sich ständig ändernden gesetzlichen
Vorgaben hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 08.12.2014 beschlossen, von einer Fachfirma
eine Kindertagesstättenbedarfsplanung und Schulentwicklungsplanung erstellen zu lassen. Die Planung wird als wichtiges Instrument zur Vermeidung von Fehlentscheidungen und Fehlinvestitionen
angesehen. Die Ergebnisse werden im Laufe dieses Jahres in den politischen Gremien zur Diskussion stehen.
Die kassenärztliche Vereinigung prognostiziert bis zum Jahr 2020 eine dramatische Unterversorgung mit Hausärzten in sämtlichen Landkreisen und Städten in Niedersachsen. Um dem entgegen
wirken, beteiligt sich der Landkreis an den Kosten der Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin.
Der Landkeis Wittmund hat ferner in 2015 den Zuschlag für eine Förderung aus dem Modellvorhaben „Land(auf)Schwung“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) erhalten. Unter dem strategischen Ansatz „Migration als Schlüssel zur Regionalentwicklung“ werden
in einem auf drei Jahren angelegten Zeitraum neue Wege in der integrierten ländlichen Entwicklung
erprobt. Ziele hierbei sind, die regionale Wertschöpfung zu fördern, Arbeitsplätze zu sichern und
den demographischen Wandel zu bewältigen.
Eine der größten Herausforderungen auch im Hinblick auf den demographischen Wandel und der
damit einhergehenden Anpassung von Infrastruktur stellt derzeit die Flüchtlingskrise dar.
Wittmund, im Januar 2016
Landkreis Wittmund
Der Landrat
Seite 51
Haushaltsplan 2016
Gesamtergebnisplan
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
Ordentliche Erträge
Auflösungserträge aus Sonderposten
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Entgelte
privatrechtliche Entgelte
sonstige ordentliche Erträge
Summe ordentliche Erträge
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Ordentliche Aufwendungen
Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO
Summe ordentliche Aufwendungen
ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)
23
24
25
26
27
Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO
Summe aus Zeile 24 und 25
außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)
28 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
856.479,96
66.983.383,67
2.568.823,63
4.339.816,49
12.012.696,80
767.675,76
13.160.501,82
512.653,79
2.717.785,46
103.919.817,38
813.300
70.635.000
2.571.600
3.598.300
12.674.500
572.700
13.735.300
546.200
1.367.700
106.514.600
813.300
84.569.000
2.506.600
4.632.600
13.025.800
587.800
14.123.900
542.500
1.218.700
122.020.200
813.300
83.391.900
2.655.000
4.795.600
12.743.500
588.800
14.776.200
542.500
988.300
121.295.100
813.300
84.296.000
2.766.800
4.955.600
12.882.800
589.300
15.371.200
542.500
1.295.000
123.512.500
813.300
85.850.100
2.712.000
5.115.600
13.022.000
589.800
15.973.300
542.500
1.313.500
125.932.100
18.748.397,64
236.908,31
6.916.773,06
5.006.730,12
879.073,62
56.196.158,81
10.196.221,96
0,00
98.180.263,52
5.739.553,86
20.066.100
222.900
8.238.800
5.314.500
861.400
60.454.300
11.228.200
128.400
106.514.600
128.400
20.565.900
231.100
10.825.300
5.226.300
830.100
69.665.200
11.797.000
2.879.300
122.020.200
2.879.300
21.369.400
255.300
7.242.000
5.568.700
835.100
73.514.700
11.728.800
781.100
121.295.100
781.100
21.342.800
240.500
7.333.600
5.817.600
840.100
75.824.300
11.888.200
225.400
123.512.500
225.400
21.681.600
245.400
7.316.500
5.902.100
845.100
77.906.900
12.005.700
28.800
125.932.100
28.800
615.251,88
64.642,80
0,00
64.642,80
550.609,08
585.500
658.000
0
658.000
-72.500
374.900
412.800
0
412.800
-37.900
1.800
51.500
0
51.500
-49.700
1.800
0
1.800
1.800
1.800
1.800
0
1.800
1.800
1.800
6.290.162,94
0,00
55.900
0
2.841.400
0
731.400
0
227.200
0
30.600
0
Seite 53
Haushaltsplan 2016
Gesamtfinanzplan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sonstige Transfereinzahlungen
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 Auszahlungen für aktives Personal
12 Auszahlungen für Versorgung
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige
Vermögensgegenstände
14
15
16
17
18
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
Transferauszahlungen
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
19
20
21
22
23
24
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
sonstige Investitionstätigkeit
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
25
26
27
28
29
30
Baumaßnahmen
Aktivierbare Zuwendungen
Sonstige Investitionstätigkeit
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
856.479,96
67.564.410,15
4.057.106,39
11.941.996,94
774.977,86
12.652.615,18
516.782,58
0,00
867.595,10
99.231.964,16
813.300
70.635.000
3.598.300
12.344.500
858.400
13.735.300
546.200
1.000
859.000
103.391.000
813.300
79.363.000
4.632.600
13.025.800
588.600
14.123.900
542.500
1.000
696.500
113.787.200
813.300
79.391.900
4.795.600
12.670.500
589.600
14.776.200
542.500
1.000
696.000
114.276.600
813.300
84.296.000
4.955.600
12.704.200
590.100
15.371.200
542.500
1.000
695.500
119.969.400
813.300
85.850.100
5.115.600
13.022.000
590.600
15.973.300
542.500
1.000
695.000
122.603.400
18.804.598,04
183.876,91
7.489.399,38
18.906.400
201.700
8.508.800
19.185.200
215.600
11.067.800
20.062.000
219.900
7.293.500
20.461.000
224.300
7.333.600
20.861.300
228.800
7.316.500
887.318,49
56.779.608,93
10.552.043,49
94.696.845,24
4.535.118,92
861.400
60.413.300
11.243.200
100.134.800
3.256.200
830.100
69.577.200
11.686.700
112.562.600
1.224.600
835.100
73.434.600
11.728.800
113.573.900
702.700
840.100
75.741.900
11.888.200
116.489.100
3.480.300
845.100
77.822.000
12.005.700
119.079.400
3.524.000
1.546.197,03
120.000,00
703.220,33
0,00
476.643,92
2.846.061,28
2.536.700
5.000
5.501.300
100
530.600
8.573.700
3.708.700
10.000
346.100
100
553.200
4.618.100
3.881.800
10.000
100
100
552.400
4.444.400
2.300.800
10.000
100
0
547.800
2.858.700
1.708.000
10.000
100
0
488.300
2.206.400
673.952,79
1.624.245,16
1.025.477,10
49.520,88
2.577.144,85
471.477,54
663.500
8.096.000
1.509.600
52.300
2.842.800
525.900
929.500
9.507.600
1.437.500
51.500
3.148.500
548.500
490.500
3.795.000
1.125.400
53.300
3.164.500
547.700
523.500
2.435.000
923.300
55.100
2.303.200
543.100
583.500
1.935.000
875.800
56.900
1.624.000
483.600
Seite 54
Haushaltsplan 2016
Gesamtfinanzplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
EUR
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit
32 Saldo aus Investitionstätigkeit
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag
34
35
36
37
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv
Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)
Summe der Salden aus Zeile 33 und 36
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
EUR
Planung 2017
EUR
Planung 2018
EUR
Planung 2019
EUR
6.421.818,32
-3.575.757,04
959.361,88
13.690.100
-5.116.400
-1.860.200
15.623.100
-11.005.000
-9.780.400
9.176.400
-4.732.000
-4.029.300
6.783.200
-3.924.500
-444.200
5.558.800
-3.352.400
171.600
471.477,54
1.728.478,91
-1.257.001,37
-297.639,49
3.590.200
1.730.000
1.860.200
0
2.937.600
1.857.200
1.080.400
-8.700.000
4.732.000
2.080.400
2.651.600
-1.377.700
3.924.500
2.179.400
1.745.100
1.300.900
2.206.800
2.301.600
-94.800
76.800
0,00
-297.639,49
2.521.500
2.521.500
8.700.000
0
0
-1.377.700
-1.377.700
-76.800
-76.800
0
Seite 55
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
Teilergebnisplan
2
3
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
362.645,59
-7,31
86.549,58
619.925,95
763.137,74
512.195,15
64.504,65
2.408.951,35
289.700
1.356.100
145.500
452.900
667.800
545.200
251.200
3.708.400
950.400
1.273.300
151.500
452.900
675.600
541.500
328.900
4.374.100
783.800
1.395.200
151.500
453.900
720.300
541.500
210.800
4.257.000
502.300
1.516.000
151.500
454.400
706.400
541.500
370.600
4.242.700
277.300
1.477.300
151.500
454.900
699.500
541.500
382.400
3.984.400
Abschreibungen
ordentliches Ergebnis
6.526.450,95
183.876,91
5.927.722,44
1.191,85
745,77
3.084.246,96
4.086.961,91
19.811.196,79
-17.402.245,44
7.448.600
212.200
6.521.900
4.784.100
0
3.307.700
4.492.600
26.767.100
-23.058.700
7.715.200
220.300
6.104.700
4.656.600
0
3.863.200
4.677.900
27.237.900
-22.863.800
8.043.300
235.500
5.750.800
4.967.700
0
3.779.400
4.651.600
27.428.300
-23.171.300
7.991.100
229.600
5.889.500
5.213.300
0
3.603.900
4.679.300
27.606.700
-23.364.000
8.089.100
234.500
5.862.700
5.290.800
0
3.404.300
4.667.500
27.548.900
-23.564.500
außerordentliches Ergebnis
Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
547.811,02
64.888,43
482.922,59
-16.919.322,85
0,00
0,00
0,00
-16.919.322,85
583.800
658.000
-74.200
-23.132.900
293.400
20.000
273.400
-22.859.500
373.100
412.800
-39.700
-22.903.500
283.500
0
283.500
-22.620.000
0
51.500
-51.500
-23.222.800
287.100
0
287.100
-22.935.700
0
0
0
-23.364.000
290.600
0
290.600
-23.073.400
0
0
0
-23.564.500
294.500
0
294.500
-23.270.000
Seite 56
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Teilfinanzplan
2
4
5
6
7
9
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
330.953,13
92.795,06
621.814,84
729.395,05
516.451,58
35.391,62
289.700
145.500
737.900
667.800
545.200
77.600
950.400
151.500
452.900
675.600
541.500
78.700
0
0
0
0
0
0
783.800
151.500
453.900
720.300
541.500
78.200
502.300
151.500
454.400
706.400
541.500
77.700
277.300
151.500
454.900
699.500
541.500
77.200
2.326.801,28
2.463.700
2.850.600
0
2.729.200
2.433.800
2.201.900
12 Auszahlungen für Versorgung
7.027.114,79
183.876,91
6.473.471,10
6.890.200
201.700
6.791.900
6.823.600
215.600
6.347.200
0
0
0
7.404.800
219.900
5.802.300
7.553.300
224.300
5.889.500
7.703.500
228.800
5.862.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15 Transferauszahlungen
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
745,77
3.377.382,99
3.992.255,98
0
3.266.700
4.507.600
0
3.775.200
4.682.900
0
0
0
0
3.699.300
4.651.600
0
3.521.500
4.679.300
0
3.319.400
4.667.500
21.054.847,54
21.658.100
21.844.500
0
21.777.900
21.867.900
21.781.900
-18.728.046,26
-19.194.400
-18.993.900
0
-19.048.700
-19.434.100
-19.580.000
1.026.496,47
623.236,82
0,00
476.643,92
2.030.500
5.501.300
100
530.600
3.080.700
280.100
100
553.200
0
0
0
0
3.286.800
100
100
552.400
1.695.800
100
0
547.800
1.093.000
100
0
488.300
2.126.377,21
8.062.500
3.914.100
0
3.839.400
2.243.700
1.581.400
508.976,86
1.623.120,61
720.281,21
49.520,88
2.052.039,14
663.500
6.641.000
959.400
52.300
2.252.400
698.500
8.412.600
1.165.600
51.500
2.505.600
0
2.400.000
120.000
0
60.000
489.500
3.790.000
942.400
53.300
2.585.500
522.500
2.430.000
787.800
55.100
1.714.200
582.500
1.930.000
740.300
56.900
1.025.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)
19
21
22
23
sonstige Investitionstätigkeit
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
25
26
27
28
29
Baumaßnahmen
Seite 57
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Teilfinanzplan
30 Sonstige Investitionstätigkeit
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für
Investitionstätigkeit)
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
EUR
EUR
EUR
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
471.477,54
525.900
548.500
0
547.700
543.100
483.600
5.425.416,24
11.094.500
13.382.300
2.580.000
8.408.400
6.052.700
4.818.300
-3.299.039,03
-3.032.000
-9.468.200
-2.580.000
-4.569.000
-3.809.000
-3.236.900
-22.027.085,29
-22.226.400
-28.462.100
-2.580.000
-23.617.700
-23.243.100
-22.816.900
0,00
0
0
0
0
0
0
-22.027.085,29
-22.226.400
-28.462.100
-2.580.000
-23.617.700
-23.243.100
-22.816.900
Seite 58
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
5
6
7
11
12
25.609,12
0,00
4.841.998,56
128.794,98
316.309,67
866.567,90
6.179.280,23
31.200
42.200
5.389.700
107.700
421.500
846.200
6.838.500
24.400
59.100
5.526.500
122.900
355.300
660.100
6.748.300
15.000
63.800
5.668.200
122.900
361.600
634.200
6.865.700
15.000
63.000
5.704.900
122.900
368.000
665.800
6.939.600
0
74.800
5.788.600
122.900
374.500
666.800
7.027.600
13
14
15
16
18
19
20
21
Abschreibungen
2.774.429,18
0,00
502.776,74
19.338,82
342.596,31
2.819.861,44
6.459.002,49
-279.722,26
3.024.600
2.800
752.200
207.500
456.200
3.152.600
7.595.900
-757.400
2.972.200
3.600
708.900
231.700
510.500
3.278.200
7.705.100
-956.800
3.069.200
5.200
689.500
249.900
520.700
3.368.300
7.902.800
-1.037.100
3.079.100
3.600
705.200
253.500
530.900
3.427.700
8.000.000
-1.060.400
3.136.800
3.600
715.300
266.000
541.100
3.483.800
8.146.600
-1.119.000
22
23
24
25
26
27
28
29
11.059,00
-245,63
11.304,63
-268.417,63
0,00
0,00
0,00
-268.417,63
700
0
700
-756.700
365.800
411.100
-45.300
-802.000
800
0
800
-956.000
368.700
414.000
-45.300
-1.001.300
800
0
800
-1.036.300
374.500
419.800
-45.300
-1.081.600
800
0
800
-1.059.600
380.500
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-45.300
-1.104.900
800
0
800
-1.118.200
386.200
431.500
-45.300
-1.163.500
Seite 59
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Teilfinanzplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
31.542,22
4.597.078,45
139.413,50
315.189,55
826.894,56
31.200
5.389.700
108.400
421.500
776.100
24.400
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355.300
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0
0
0
0
0
15.000
5.668.200
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15.000
5.704.900
123.700
368.000
612.800
0
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123.700
374.500
612.800
5.910.118,28
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6.642.700
0
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6.824.400
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2.900.000
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708.900
0
0
2.922.500
689.500
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3.041.200
715.300
344.381,52
3.057.525,56
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3.152.600
510.500
3.278.200
0
0
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7.362.600
0
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7.645.400
7.781.400
-956.459,95
-534.100
-719.900
0
-719.700
-821.000
-881.800
238.990,34
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0
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0
0
0
205.000
0
205.000
0
205.000
0
240.190,34
155.000
205.000
0
205.000
205.000
205.000
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1.124,55
220.566,52
158.436,29
0
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529.500
134.900
230.000
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0
0
0
0
0
0
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0
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185.000
0
0
112.500
185.000
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1.620.300
0
345.000
297.500
297.500
-140.494,29
-1.959.400
-1.415.300
0
-140.000
-92.500
-92.500
2
4
5
6
9
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit
21 Veräußerung von Sachvermögen
25
26
27
29
Baumaßnahmen
Seite 60
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Teilfinanzplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
EUR
Ansatz 2015
EUR
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
EUR
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
-1.096.954,24
-2.493.500
-2.135.200
0
-859.700
-913.500
-974.300
0,00
0
0
0
0
0
0
-1.096.954,24
-2.493.500
-2.135.200
0
-859.700
-913.500
-974.300
Seite 61
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Sozial- und Jugendamt
Teilergebnisplan
2
3
4
6
7
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
29
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.356.261,23
-599,71
3.189.634,20
17.757,35
11.601.637,23
1.250,00
20.165.940,30
6.569.300
4.400
2.609.100
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32.082.300
Abschreibungen
2.683.411,00
0,00
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0,00
28.853.049,37
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100
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313.300
64.000
100
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599,71
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0,00
0,00
-11.835.709,88
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0
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0
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-13.427.400
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-11.913.000
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-13.824.700
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0
-14.103.700
0
0
-14.103.700
Seite 62
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Teilfinanzplan
2
3
5
6
9
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.312.590,83
3.104.231,95
12.899,52
11.154.289,42
0,00
6.569.300
2.609.100
10.700
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0
0
0
0
9.365.300
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10.600
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200
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0
26.272.100
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2.880.900
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0
0
3.265.500
313.300
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3.386.300
251.700
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0
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100
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0
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44.764.600
45.931.700
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0
-17.242.200
-13.711.500
-13.996.800
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423.000
0
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280.710,22
351.200
423.000
0
390.000
400.000
410.000
367.682,52
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462.500
0
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400.000
410.000
367.682,52
355.500
462.500
0
390.000
400.000
410.000
-86.972,30
-4.300
-39.500
0
0
0
0
-12.823.532,53
-13.237.600
-17.002.400
0
-17.242.200
-13.711.500
-13.996.800
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit
29 Aktivierbare Zuwendungen
Seite 63
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Teilfinanzplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
EUR
EUR
Ansatz 2016
VE 2016
EUR
EUR
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
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0
0
0
0
0
0
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-17.002.400
0
-17.242.200
-13.711.500
-13.996.800
Seite 64
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
53
Gesundheitsamt
Teilergebnisplan
2
4
5
7
11
12
13
14
15
18
19
20
21
24
25
26
28
29
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
17.005,30
495,71
65.442,19
51.735,42
0,00
134.678,62
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0
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0,00
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-878.736,44
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0
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11.200
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0,00
0,00
-878.736,44
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59.700
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-916.700
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51.600
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52.600
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53.700
-914.300
0
-987.600
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54.800
-932.800
Seite 65
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
53
Gesundheitsamt
Teilfinanzplan
2
3
4
6
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
17.461,16
495,71
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11.200
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0
0
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-939.100
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-941.902,35
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-982.500
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-992.600
-922.300
0
-939.100
-962.500
-982.500
Seite 66
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
4
5
6
7
11
12
17.433.270,43
1.149.686,58
0,00
347,48
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0,00
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200
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13
14
15
16
18
19
20
21
Abschreibungen
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0,00
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24
25
26
27
28
29
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0,00
0,00
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-233.500
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0
243.100
-243.100
-8.727.700
Seite 67
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Teilfinanzplan
2
3
4
5
6
9
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
Planung 2017
Planung 2018
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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0,00
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3.328,79
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18.000
18.000
3.328,79
15.700
23.000
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18.000
18.000
18.000
-3.328,79
-15.700
-23.000
0
-18.000
-18.000
-18.000
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-6.472.300
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-6.938.000
-7.890.200
-8.426.800
0,00
0
0
0
0
0
0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Seite 68
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Teilfinanzplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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-6.138.700
-6.472.300
0
-6.938.000
-7.890.200
-8.426.800
Seite 69
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
5
6
7
11
12
91.972,00
0,00
7.018.706,47
850,00
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7.493.932,31
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1.200
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13
14
15
16
18
19
20
21
Abschreibungen
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22
24
25
26
27
28
29
55.782,15
55.782,15
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0,00
0,00
0,00
-75.807,09
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1.000
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0
62.400
-62.400
-1.802.500
Seite 70
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Teilfinanzplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
Planung 2017
Planung 2018
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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113.000
6.787.700
1.200
428.800
1.000
4.500
113.000
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1.000
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7.336.200
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0
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0
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0
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10.000
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0
0
10.000
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10.000
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0
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0
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10.000
10.000
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1.000
5.000
5.000
4.000
244.706,14
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135.000
0
15.000
15.000
15.000
-45.922,63
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-59.000
0
-5.000
-5.000
-5.000
2
4
5
6
8
9
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
21 Veräußerung von Sachvermögen
25
26
27
29
Baumaßnahmen
Seite 71
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Teilfinanzplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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0
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0
0
0
0
0
0
-542.276,51
-1.502.700
-1.185.400
0
-1.688.900
-1.856.700
-1.732.400
Seite 72
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
90
Allgemeine Deckungsmittel
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
8
12
856.479,96
43.696.620,00
0,00
458,64
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1.165.500
1.000
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813.300
46.545.000
1.165.500
1.000
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1.165.500
1.000
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1.000
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813.300
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1.103.800
1.000
51.180.100
16
17
18
20
21
Abschreibungen
0,00
878.327,85
122.792,00
1.001.119,85
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1.168.000
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175.800
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130.000
1.150.800
50.029.300
24
25
26
28
29
0,00
43.552.438,75
0,00
0,00
43.552.438,75
0
45.687.600
1.500
1.500
45.689.100
0
47.355.600
1.500
1.500
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1.500
49.081.900
0
50.029.300
1.500
1.500
50.030.800
Seite 73
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
90
Teilfinanzplan
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
VE 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
856.479,96
43.696.620,00
331,00
813.300
44.908.000
1.000
813.300
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1.000
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0
0
813.300
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1.000
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1.000
813.300
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1.000
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45.722.300
47.359.300
0
48.221.300
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50.076.300
886.572,72
122.792,00
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130.000
830.000
130.000
0
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130.000
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130.000
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0
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49.101.300
471.477,54
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2.937.600
0
4.732.000
3.924.500
2.206.800
1.728.478,91
1.730.000
1.857.200
0
2.080.400
2.179.400
2.301.600
-1.257.001,37
1.860.200
1.080.400
0
2.651.600
1.745.100
-94.800
42.287.064,87
46.591.500
47.479.700
0
49.907.900
49.878.400
49.006.500
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für
Investitionstätigkeit
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für
Seite 74
Übersicht Ergebnishaushalt
(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den
jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)
Ergebnishaushalt
1
Teilhaushalt 10
Zentrale Dienste und
Teilhaushalt 32
Ordnungsamt
Teilhaushalt 50
Sozial- und Jungendamt
Teilhaushalt 53
Gesundheitsamt
Teilhaushalt 56
Jobcenter
Teilhaushalt 60
Bauamt
Teilhaushalt 90
Summe
Ordentliche
Erträge
Ordentliche
Aufwendungen
Ordentliches
Ergebnis
Überschuss/
Fehlbetrag (-)
Außerordentliche
Erträge
Außerordentliche Außerordentliches
Aufwendungen
Ergebnis
Überschuss/
Fehlbetrag (-)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
4.374.100
27.237.900
-22.863.800
373.100
412.800
-39.700
6.748.300
7.705.100
-956.800
800
0
800
32.254.600
44.167.600
-11.913.000
0
0
0
134.200
1.050.900
-916.700
0
0
0
22.044.200
28.591.500
-6.547.300
0
0
0
7.940.000
9.218.700
-1.278.700
1.000
0
1.000
48.524.800
1.169.200
47.355.600
0
0
0
122.020.200
119.140.900
2.879.300
374.900
412.800
-37.900
Seite 75
Übersicht Finanzhaushalt
Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der
Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO
Teil A:
Finanzhaushalt
1
Teilhaushalt 10
Zentrale Dienste & Finanzen
Teilhaushalt 32
Ordnungsamt
Teilhaushalt 50
Teilhaushalt 53
Gesundheitsamt
Teilhaushalt 56
Jobcenter
Teilhaushalt 60
Bauamt
Teilhaushalt 90
Summe
Einzahlungen Auszahlungen
aus
aus
laufender
laufender
Verwaltungs- Verwaltungstätigkeit
tätigkeit
Saldo
aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen
für
Auszahlungen
für
Saldo
aus
Saldo
aus
aus
aus
Finanzierungs- Finanzierungs- Finanzierungstätigkeit
tätigkeit
tätigkeit
Veränderung VerpflichtungsBestand an
ermächtiZahlungsgungen
mitteln
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.850.600
21.844.500
-18.993.900
3.914.100
13.382.300
-9.468.200
0
0
0
-28.462.100
2.580.000
6.642.700
7.362.600
-719.900
205.000
1.620.300
-1.415.300
0
0
0
-2.135.200
0
26.971.800
43.934.700
-16.962.900
423.000
462.500
-39.500
0
0
0
-17.002.400
0
116.800
1.039.100
-922.300
0
0
0
0
0
0
-922.300
0
22.006.000
28.455.300
-6.449.300
0
23.000
-23.000
0
0
0
-6.472.300
0
7.840.000
8.966.400
-1.126.400
76.000
135.000
-59.000
0
0
0
-1.185.400
0
47.359.300
960.000
46.399.300
0
0
0
2.937.600
1.857.200
1.080.400
47.479.700
0
113.787.200
112.562.600
1.224.600
4.618.100
15.623.100
-11.005.000
2.937.600
1.857.200
1.080.400
-8.700.000
2.580.000
Teil B:
Zusammenfassung
Laufende Verwaltungstätigkeit
113.787.200
112.562.600
4.618.100
15.623.100
Finanzierungstätigkeit
2.937.600
1.857.200
121.342.900
130.042.900
Summe
Seite 76
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Teilergebnisplan
2
3
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
362.645,59
-7,31
86.549,58
619.925,95
763.137,74
512.195,15
64.504,65
2.408.951,35
289.700
1.356.100
145.500
452.900
667.800
545.200
251.200
3.708.400
950.400
1.273.300
151.500
452.900
675.600
541.500
328.900
4.374.100
783.800
1.395.200
151.500
453.900
720.300
541.500
210.800
4.257.000
502.300
1.516.000
151.500
454.400
706.400
541.500
370.600
4.242.700
277.300
1.477.300
151.500
454.900
699.500
541.500
382.400
3.984.400
Abschreibungen
6.526.450,95
183.876,91
5.927.722,44
1.191,85
745,77
3.084.246,96
4.086.961,91
19.811.196,79
-17.402.245,44
7.448.600
212.200
6.521.900
4.784.100
0
3.307.700
4.492.600
26.767.100
-23.058.700
7.715.200
220.300
6.104.700
4.656.600
0
3.863.200
4.677.900
27.237.900
-22.863.800
8.043.300
235.500
5.750.800
4.967.700
0
3.779.400
4.651.600
27.428.300
-23.171.300
7.991.100
229.600
5.889.500
5.213.300
0
3.603.900
4.679.300
27.606.700
-23.364.000
8.089.100
234.500
5.862.700
5.290.800
0
3.404.300
4.667.500
27.548.900
-23.564.500
547.811,02
64.888,43
482.922,59
-16.919.322,85
0,00
0,00
0,00
-16.919.322,85
583.800
658.000
-74.200
-23.132.900
293.400
20.000
273.400
-22.859.500
373.100
412.800
-39.700
-22.903.500
283.500
0
283.500
-22.620.000
0
51.500
-51.500
-23.222.800
287.100
0
287.100
-22.935.700
0
0
0
-23.364.000
290.600
0
290.600
-23.073.400
0
0
0
-23.564.500
294.500
0
294.500
-23.270.000
Seite 77
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.01
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Kreisorgane
zuständig:
10
Beschreibung
Kreisorgane des Landkreises Wittmund sind der Kreistag, der Kreisausschuss und der Landrat. Sobald die Mitglieder eines neu gewählten Kreistages feststehen, wird zunächst die konstituierende Sitzung
vorbereitet, in der insbesondere der Kreisausschuss und die Fachausschüsse gebildet und Vertreter in Gremien von Institutionen gewählt werden, in denen der Landkreis Mitglied ist. Sobald Kreistagsmitglieder
ausscheiden, sind die Ersatzbewerber aus den Wahlvorschlägen zu berufen. Alle finanzielle Entschädigungen an Kreistagsmitglieder, Fraktionen und Gruppen werden errechnet und ausgezahlt. Anträge der
Kreistagsmitglieder, die in den Gremien behandelt werden sollen, sind entsprechend der Geschäftsordnung des Kreistages zu bearbeiten. Für die Sitzungen des Kreistages und der Fachausschüsse wird der
Protokoll- und Sitzungsdienst sichergestellt.
Auftrag
Art. 57 Nieders. Verfassung, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Seite 78
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.01
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kreisorgane
Teilergebnisplan
6 privatrechtliche Entgelte
1.1.1.01.000.3461000
11 sonstige ordentliche Erträge
1.1.1.01.000.3582110
1.1.1.01.000.3582120
1.1.1.01.000.3582210
1.1.1.01.000.3582220
12 Summe ordentliche Erträge
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
100
14.400
1.900
300
10.700
1.500
14.500
100
100
25.300
1.900
100
19.700
3.600
25.400
100
100
13.000
2.300
100
8.900
1.700
13.100
100
100
32.800
6.100
900
21.900
3.900
32.900
100
100
33.800
6.800
1.000
22.100
3.900
33.900
389.172,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.134,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.692,88
0,00
488.900
197.800
110.300
66.600
8.800
22.500
5.500
400
67.500
9.500
900
800
100
13.900
3.500
7.000
400
3.000
0
0
21.600
21.600
483.600
198.000
114.000
70.200
7.500
23.300
6.000
400
56.000
8.200
300
200
100
14.300
3.500
7.000
800
3.000
10.400
10.400
21.600
21.600
515.600
201.900
116.300
71.700
7.600
23.700
6.100
400
76.600
11.300
1.800
1.500
300
14.400
3.600
7.000
800
3.000
10.400
10.400
21.600
21.600
494.400
206.000
118.600
73.100
7.800
24.200
6.200
400
50.500
7.600
300
200
100
14.500
3.700
7.000
800
3.000
10.400
10.400
21.600
21.600
501.800
210.100
121.000
74.500
7.900
24.700
6.300
400
49.500
7.400
400
300
100
14.500
3.700
7.000
800
3.000
8.700
8.700
21.600
21.600
Ablieferung aus Nebentätigkeit
Erträge
Erträge
Erträge
Erträge
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
von
von
von
von
Pensionsrückstellungen (Aktive)
Beihilferückstellungen (Aktive)
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)
Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)
13 Aufwendungen für aktives Personal
1.1.1.01.000.4011000
Dienstaufwendungen Beamte
1.1.1.01.000.4012000
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
1.1.1.01.000.4021000
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
1.1.1.01.000.4022000
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
1.1.1.01.000.4032000
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer
1.1.1.01.000.4041000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
1.1.1.01.000.4041100
Krankenversicherungsumlage ( U1 / U2 )
1.1.1.01.000.4051000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer
1.1.1.01.000.4061000
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer
14 Aufwendungen für Versorgung
1.1.1.01.000.4151000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
1.1.1.01.000.4161000
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.1.1.01.000.4232000
Leasingaufwand
1.1.1.01.000.4251000
Haltung von Fahrzeugen
1.1.1.01.000.4261100
Aus- und Fortbildung (Reisekosten)
1.1.1.01.000.4271000
Sächliche Kosten des Kreistages usw.
16 Abschreibungen
1.1.1.01.000.4711700
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
18 Transferaufwendungen
1.1.1.01.000.4318000
Zuschüsse an die Fraktionen
10
Seite 79
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.01
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kreisorgane
Teilergebnisplan
19 sonstige ordentliche Aufwendungen
1.1.1.01.000.4411000
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1.1.1.01.000.4421000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1.1.1.01.000.4429200
Verfügungsmittel
1.1.1.01.000.4431100
Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung
20 Summe ordentliche Aufwendungen
21 ordentliches Ergebnis
24
25
26
28
29
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
165.005,73
0,00
0,00
0,00
0,00
575.006,47
-575.006,47
182.300
6.800
168.000
5.000
2.500
707.600
-693.100
181.300
6.800
167.000
5.000
2.500
711.500
-686.100
184.700
6.900
170.300
5.000
2.500
748.500
-735.400
188.200
7.000
173.700
5.000
2.500
729.400
-696.500
191.900
7.200
177.200
5.000
2.500
738.900
-705.000
0,00
-575.006,47
0,00
0,00
-575.006,47
0
-693.100
0
0
-693.100
0
-686.100
0
0
-686.100
0
-735.400
0
0
-735.400
0
-696.500
0
0
-696.500
0
-705.000
0
0
-705.000
Seite 80
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.02
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten
zuständig:
10
Beschreibung
Das Produkt "Innere Verwaltungsangelegenheiten" wird vorrangig geprägt von der Bearbeitung von Personalangelegenheiten. Zu diesem Produkt gehören aber auch die Organisation der Verwaltung, die
Sachbearbeitung von Versicherungs- und Datenschutzangelegenheiten, die Verwaltung von Mitgliedschaften in Spitzenverbänden sowie die Gleichstellungsaufgaben dazu. Die Bearbeitung von
Personalangelegenheiten lässt sich in die Bereiche Personalsachbearbeitung und Personalabrechnung unterteilen. In der Personalsachbearbeitung werden alle Maßnahmen durchgeführt, die erforderlich sind,
damit für die Erledigung der Aufgaben in den Fachämtern ausreichend Personal zur Verfügung steht. Für dieses Ziel wird zunächst als Grundlage für alle Personalmaßnahmen ein Stellenplan aufgestellt. Nach
Maßgabe des Stellenplans wird Personal eingestellt, befördert oder höhergruppiert. Für eine effiziente Aufgabenerfüllung soll das Personal nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung optimal eingesetzt
werden. Dafür sind nicht nur Fortbildungen durchzuführen, sondern auch die Teilnahme an fachspezifischen Lehrgängen und das Nachholen von erweiterten Berufsabschlüssen (z.B. A2-Lehrgang,
Bilanzbuchhaltung, Hygienekontrolleurin) anzubieten. Für die Sicherung des Personalbestandes ist es unabdingbar, in ausreichendem Umfang Nachwuchskräfte in allen Laufbahngruppen für Beamte und
Angestellte auszubilden. Dazu gehört die Einstellung von Nachwuchskräften, die Anmeldung zu Ausbildungslehrgängen, die Koordination der Ausbildungseinsätze in der Kreisverwaltung und die Überwachung der
Berichtsheftpflichten. Neben diesen grundsätzlichen Personalmaßnahmen werden in der Personalsachbearbeitung auch alle individualrechtlichen Ansprüche der Bediensteten aus dem Beamten-, Arbeits- und
Tarifrecht umgesetzt (z.B. Altersteilzeit, Sonderbeurlaubung, Arbeitsschutzrechte).
In der Personalabrechnung werden für die Bediensteten des Landkreises, der Gemeinde Spiekeroog und der Volkshochschule und Musikschule gGmbH die Bezüge und sonstige Zahlungen insbesondere Kindergeld
nach tarif- und besoldungsrechtlichen als auch nach gesetzlichen Vorschriften berechnet und zahlbar gemacht sowie Ansprüche nach dem Reise- und Umzugskostenrecht ermittelt und mit der Gehaltsabrechnung
ausgezahlt. Daneben werden Fälle von Lohnfortzahlungen in Krankheitsfällen, Mutterschutz und Elternzeit abgewickelt.
Zu der Organisation der Verwaltung gehört zunächst die Aufbauorganisation wie Einteilung der Verwaltung in Dezernate, Ämter und Abteilungen. Das Alltagsgeschäft wird aber bestimmt von der Durchführung
von Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen sowie von der Begleitung bei der Einführung von neuen Fachverfahren in den Ämtern.
Die Sachbearbeitung von Versicherungsangelegenheiten beinhaltet die Risikoanalyse und -bewertung, die Ausschreibung von Versicherungsleistungen, die vertraglichen Angelegenheiten mit den
Versicherungsunternehmen, die Abwicklung von schwierigen Schadensfällen sowie die Klärung von grundsätzlichen und/ oder schwierigen versicherungsrechtlichen Fragen.
Auftrag
Vorschriften aus dem gesamten Beamtenrecht (z.B. Beamtenstatusgesetz, Nieders. BeamtenG,
BundesbesoldungsG, Reisekostenrecht), Vorschriften aus dem gesamten Arbeitsrecht (z.B. sämtliche
Arbeitsschutzgesetze, Teilzeit- und BefristungsG), Tarifvorschriften insbesondere TVöD,
Eingruppierungsvorschriften, VersicherungsvertragsG, DatenschutzG, Hauptsatzung des Landkreises,
Satzungen von Verbänden, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nieders.
GleichberechtigungsG
Leistungsauftrag
Hauptverwaltung (Versicherungen, Spitzenverbände, Datenschutz); Personalangelegenheiten;
Organisation; Aus- und Fortbildung; Gleichstellungsaufgaben
Seite 81
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.02
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
7.933,00
1.1.1.02.010.3141000
Zuweisung des Landes nach § 14 NBGG
0,00
32.005,21
1.1.1.02.010.3421000
Einnahmen aus Verkauf
0,00
1.1.1.02.010.3461000
Ersatz von sächlichen Ausgaben
0,00
1.1.1.02.010.3461200
Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen
0,00
1.1.1.02.010.3461900
Vermischte Einnahmen
0,00
1.1.1.02.020.3461000
Ersatz von persönlichen Ausgaben
0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
22.702,84
1.1.1.02.010.3483000
Erstattung GUV-Beiträge vom Zweckverband Veterinäramt JadeWeser
0,00
1.1.1.02.010.3485000
Erstattung GUV-Beiträge von der VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH
0,00
1.1.1.02.020.3482000
Erstattung Personalabrechnungskosten von Gemeinden
0,00
1.1.1.02.020.3483000
Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland
0,00
1.1.1.02.020.3485000
Erstattung von Verwaltungskosten durch die VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH 0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge
14.025,55
1.1.1.02.020.3699000
Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage
0,00
0,00
1.1.1.02.010.3582110
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Aktive)
0,00
1.1.1.02.010.3582120
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)
0,00
1.1.1.02.010.3582210
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)
0,00
1.1.1.02.010.3582220
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)
0,00
1.1.1.02.020.3582110
0,00
1.1.1.02.020.3582120
0,00
1.1.1.02.020.3582210
0,00
1.1.1.02.020.3582220
0,00
1.1.1.02.030.3582110
0,00
1.1.1.02.030.3582120
0,00
1.1.1.02.030.3582210
0,00
1.1.1.02.030.3582220
0,00
1.1.1.02.040.3582110
0,00
1.1.1.02.040.3582120
Erträge aus der Auflösung von Beilhilferückstellungen (Aktive)
0,00
1.1.1.02.040.3582210
0,00
7.900
7.900
22.700
100
5.000
10.000
100
7.500
23.000
1.300
2.200
4.000
1.000
14.500
17.200
17.200
22.100
0
0
200
0
1.200
200
6.700
900
700
100
4.000
600
1.000
100
5.600
7.900
7.900
22.700
100
5.000
10.000
100
7.500
23.200
1.300
2.200
4.000
1.200
14.500
13.500
13.500
54.700
100
100
400
100
2.700
100
26.000
4.800
800
100
7.800
1.400
800
100
7.900
7.900
7.900
22.700
100
5.000
10.000
100
7.500
23.200
1.300
2.200
4.000
1.200
14.500
13.500
13.500
27.600
100
100
100
100
3.000
100
11.700
2.300
800
100
3.500
500
800
100
3.600
7.900
7.900
22.700
100
5.000
10.000
100
7.500
23.200
1.300
2.200
4.000
1.200
14.500
13.500
13.500
71.000
100
100
500
100
8.200
1.400
29.000
5.100
2.400
400
8.700
1.500
2.500
400
9.000
7.900
7.900
22.700
100
5.000
10.000
100
7.500
23.200
1.300
2.200
4.000
1.200
14.500
13.500
13.500
72.800
100
100
500
100
9.000
1.500
29.200
5.200
2.700
300
8.800
1.500
2.800
300
9.100
Seite 82
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.02
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
1.1.1.02.040.3582220
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
76.666,60
1.1.1.02.010.4011000
1.1.1.02.010.4012000
1.1.1.02.010.4021000
1.1.1.02.010.4022000
1.1.1.02.010.4032000
1.1.1.02.010.4041000
1.1.1.02.010.4041100
1.1.1.02.010.4051000
1.1.1.02.010.4061000
1.1.1.02.020.4011000
1.1.1.02.020.4012000
1.1.1.02.020.4021000
1.1.1.02.020.4022000
1.1.1.02.020.4032000
1.1.1.02.020.4041000
1.1.1.02.020.4041100
1.1.1.02.020.4051000
1.1.1.02.020.4061000
1.1.1.02.030.4011000
1.1.1.02.030.4012000
1.1.1.02.030.4021000
1.1.1.02.030.4022000
1.1.1.02.030.4032000
1.1.1.02.030.4041000
1.1.1.02.030.4041100
1.1.1.02.030.4051000
1.1.1.02.030.4061000
1.1.1.02.040.4011000
10
1.107.769,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800
92.900
1.500
122.000
700
94.900
1.600
138.300
1.600
140.100
1.320.500
3.900
25.200
1.400
7.000
5.000
200
100
1.300
200
123.200
147.900
43.400
11.800
30.500
11.200
500
42.000
5.900
74.500
27.900
29.000
2.200
6.000
5.000
100
25.400
3.600
102.900
1.467.100
4.100
56.600
1.500
3.700
11.300
200
200
1.200
200
261.200
121.100
62.600
7.900
23.600
15.100
400
73.800
10.800
78.800
31.200
31.400
2.100
6.400
5.400
100
22.300
3.300
81.100
1.544.800
4.200
57.700
1.500
3.800
11.500
200
200
1.600
300
266.500
123.500
63.800
8.100
24.000
15.400
400
101.200
14.900
80.400
31.800
32.000
2.100
6.600
5.500
100
30.600
4.500
82.700
1.507.900
4.300
58.800
1.500
3.900
11.700
200
200
1.100
200
271.800
126.000
65.100
8.300
24.500
15.700
400
66.700
10.000
82.000
32.500
32.700
2.200
6.700
5.600
100
20.100
3.100
84.400
1.533.000
4.300
60.000
1.600
4.000
12.000
300
200
1.100
200
277.200
128.500
66.400
8.400
25.000
16.100
400
65.300
9.800
83.600
33.100
33.300
2.200
6.800
5.800
100
19.700
3.000
86.100
Seite 83
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.02
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.1.1.02.040.4012000
1.1.1.02.040.4021000
1.1.1.02.040.4022000
1.1.1.02.040.4032000
1.1.1.02.040.4041000
1.1.1.02.040.4041100
1.1.1.02.040.4051000
1.1.1.02.040.4061000
1.1.1.02.050.4021000
Umlage zur Versorgungskasse
1.1.1.02.050.4041000
Beihilfeumlage
1.1.1.02.010.4151000
1.1.1.02.010.4161000
1.1.1.02.020.4151000
1.1.1.02.020.4161000
1.1.1.02.030.4151000
1.1.1.02.030.4161000
1.1.1.02.040.4151000
1.1.1.02.040.4161000
1.1.1.02.050.4112000
Versorgungsbezüge
1.1.1.02.050.4141000
Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger
1.1.1.02.010.4211020
1.1.1.02.010.4221020
Abwicklung von Schadensfällen (Inventarschäden)
1.1.1.02.010.4261100
1.1.1.02.010.4271000
Ehrengaben für Ehejubiläen usw.
1.1.1.02.010.4271020
Bewirtungskosten für Veranstaltungen
1.1.1.02.010.4291000
Kosten des externen Datenschutzbeauftragten
1.1.1.02.020.4261100
1.1.1.02.020.4291000
Unterhaltung / Wartung LOGA
1.1.1.02.030.4261100
1.1.1.02.030.4291000
Nutzung von Internetplattformen für Aufgaben der Organisationsabteilung
1.1.1.02.030.4291100
Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte (Orga-Untersuchungen usw.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183.876,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187.451,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.500
2.000
11.800
31.500
2.600
500
35.100
4.900
345.300
1.000
203.300
0
100
500
100
300
100
400
100
4.100
197.600
270.900
3.500
1.500
200
12.000
5.700
6.300
800
28.400
1.200
6.800
50.000
131.700
2.000
8.500
27.500
300
500
22.900
3.400
347.700
5.000
216.600
100
100
300
100
100
100
100
100
0
215.600
260.500
3.500
1.500
100
12.000
5.700
6.300
500
28.400
1.200
6.800
40.000
134.300
2.000
8.700
28.000
300
500
31.400
4.700
354.700
5.100
223.900
100
100
2.000
300
600
100
700
100
0
219.900
261.600
3.500
1.500
100
12.000
5.700
6.900
500
28.900
1.200
6.800
40.000
137.000
2.100
8.900
28.600
300
500
20.700
3.100
361.700
5.200
225.300
100
100
300
100
100
100
100
100
0
224.300
262.800
3.500
1.500
100
12.000
5.700
7.400
500
29.600
1.200
6.800
40.000
139.700
2.100
9.000
29.200
300
500
20.300
3.100
369.000
5.300
229.800
100
100
300
100
100
100
100
100
0
228.800
264.000
3.500
1.500
100
12.000
5.700
8.000
500
30.200
1.200
6.800
40.000
Seite 84
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.02
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
18
19
20
21
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.1.1.02.040.4261100
Aus- und Fortbildungskosten (allgemein) einschl. Reisekosten
0,00
1.1.1.02.040.4261110
Lehrgangs-/Prüfungsgebühren, Ausbildungsmaterial
0,00
9.607,38
1.1.1.02.040.4316000
Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut in Hannover
0,00
173.970,06
1.1.1.02.010.4411000
0,00
1.1.1.02.010.4429000
Aufwendungen in Zusammenhang mit der Demographischen Entwicklung
0,00
1.1.1.02.010.4429100
Beitrag an den Niedersächsischen Landkreistag
0,00
1.1.1.02.010.4429110
Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband
0,00
1.1.1.02.010.4429120
Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle
0,00
1.1.1.02.010.4429130
Beitrag an Nieders. Kommunalforum
0,00
1.1.1.02.010.4429140
Beitrag an Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.
0,00
1.1.1.02.010.4429900
Vermischte Ausgaben
0,00
1.1.1.02.010.4431000
Sonstige Geschäftsausgaben
0,00
1.1.1.02.010.4431100
0,00
1.1.1.02.010.4431700
Rechtsanwalts-, Notar-, Gerichts- und ähnliche Kosten
0,00
1.1.1.02.010.4441100
Umlage an Kommunalen Schadenausgleich
0,00
1.1.1.02.010.4441200
Vermögenseigenschadenversicherung
0,00
1.1.1.02.010.4441210
Beitrag für die Kommunal-Strafrechtsschutzversicherung
0,00
1.1.1.02.010.4441220
Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband
0,00
1.1.1.02.010.4453000
Kosten der Datenverarbeitung (Ausgleichszahlungen KIDO)
0,00
1.1.1.02.010.4458000
Weiterleitung von Versicherungsleistungen an Dritte usw.
0,00
1.1.1.02.020.4411000
0,00
1.1.1.02.020.4429000
Aufwendungen für medizinsche Untersuchungen bei Personaleinstellungen usw.
0,00
1.1.1.02.020.4431100
0,00
1.1.1.02.020.4441300
Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer
0,00
1.1.1.02.030.4411000
0,00
1.1.1.02.030.4431100
0,00
1.1.1.02.040.4411000
0,00
1.1.1.02.040.4431100
0,00
1.1.1.02.050.4411000
Prämien im Vorschlagswesen
0,00
1.662.675,30
-1.586.008,70
130.000
24.500
9.700
9.700
196.000
100
5.000
26.000
2.000
1.800
200
300
800
5.000
100
23.000
40.000
2.700
2.400
63.000
1.100
5.000
900
1.000
200
2.400
100
300
12.000
100
500
2.000.400
-1.907.500
130.000
24.500
10.000
10.000
191.600
100
5.000
27.000
2.000
1.600
200
300
800
5.000
100
23.000
40.000
2.700
2.400
58.000
1.200
5.000
700
1.000
100
2.400
100
300
12.000
100
500
2.145.800
-2.023.800
130.000
24.500
10.000
10.000
193.000
100
5.000
27.000
2.000
1.600
200
300
800
5.000
100
23.000
40.000
2.700
2.400
59.000
1.300
5.000
700
1.000
100
2.400
100
300
12.300
100
500
2.233.300
-2.138.400
130.000
24.500
10.000
10.000
194.300
100
5.000
27.000
2.000
1.600
200
300
800
5.000
100
23.000
40.000
2.700
2.400
60.000
1.400
5.000
700
1.000
100
2.400
100
300
12.500
100
500
2.200.300
-2.062.000
130.000
24.500
10.000
10.000
195.700
100
5.000
27.000
2.000
1.600
200
300
800
5.000
100
23.000
40.000
2.700
2.400
61.000
1.500
5.000
700
1.000
100
2.400
100
300
12.800
100
500
2.232.500
-2.092.400
Seite 85
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.02
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
24 außerordentliches Ergebnis
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
1.1.1.02.010.3811000
1.1.1.02.020.3811000
1.1.1.02.030.3811000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
-1.586.008,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.586.008,70
0
-1.907.500
68.000
3.500
62.800
1.700
68.000
-1.839.500
0
-2.023.800
74.100
3.500
68.900
1.700
74.100
-1.949.700
0
-2.138.400
75.400
3.500
70.200
1.700
75.400
-2.063.000
0
-2.062.000
76.700
3.500
71.500
1.700
76.700
-1.985.300
0
-2.092.400
78.100
3.500
72.900
1.700
78.100
-2.014.300
Seite 86
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.03
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung
zuständig:
10
Beschreibung
Angelegenheiten der Finanzwirtschaft, der Haushaltsplanung, des Zahlungsverkehrs und der Buchhaltung.
Auftrag
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Leistungsauftrag
Kämmerei:
Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, Aufstellung des Jahresabschlusses und der
erforderlichen Finanzstatistiken, Finanzcontrolling, Kassenaufsicht, Anlagenbuchhaltung,
Inventarisierung.
Einführung der Doppik:
Einführung einer neuen Finanzsoftware, Ausbau der produktorientierten Haushaltsführung, erstmalige
komplette Vermögenserfassung und -bewertung für die Eröffnungsbilanz, doppische Haushaltsplanung/
-führung, Einführung eines Berichtswesens, Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung.
Kreiskasse:
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen,
Buchführung der laufenden Geschäftsvorfälle, Vollstreckung von Forderungen im
Verwaltungszwangsverfahren.
Seite 87
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.03
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5 öffentlich-rechtliche Entgelte
15,00
1.1.1.03.010.3311000
Verwaltungsgebühren
0,00
6,12
1.1.1.03.010.3461000
0,00
7.739,55
1.1.1.03.010.3482000
Verwaltungskosten für Wohnungsbaudarlehen von Gemeinden
0,00
1.1.1.03.010.3483000
0,00
1.1.1.03.010.3488000
Verwaltungskosten für Wohnungsbaudarlehen von übrigen Bereichen
0,00
1.1.1.03.030.3483000
0,00
64.272,65
1.1.1.03.010.3582110
0,00
1.1.1.03.010.3582120
0,00
1.1.1.03.010.3582210
0,00
1.1.1.03.010.3582220
0,00
1.1.1.03.020.3582110
0,00
1.1.1.03.020.3582120
0,00
1.1.1.03.020.3582210
0,00
1.1.1.03.020.3582220
0,00
1.1.1.03.030.3562000
Erträge aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungszwangsverfahren, Stundungszinsen 0,00
1.1.1.03.030.3562010
Erträge aus privatrechtlichen Mahnverfahren
0,00
1.1.1.03.030.3582110
0,00
1.1.1.03.030.3582120
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (AKtive)
0,00
1.1.1.03.030.3582210
0,00
1.1.1.03.030.3582220
0,00
72.033,32
300
300
100
100
7.700
400
3.000
100
4.200
72.800
600
100
3.400
500
100
0
600
100
62.000
500
600
100
3.700
500
80.900
300
300
100
100
7.700
400
3.000
100
4.200
79.600
500
100
4.300
800
100
100
200
100
64.000
500
700
100
6.800
1.300
87.700
300
300
100
100
7.700
400
3.000
100
4.200
71.800
400
100
1.900
200
100
100
100
100
64.000
500
600
100
3.100
500
79.900
300
300
100
100
7.700
400
3.000
100
4.200
83.700
1.300
200
4.900
800
100
100
200
100
64.000
500
2.200
200
7.700
1.400
91.800
300
300
100
100
7.700
400
3.000
100
4.200
84.100
1.500
200
4.800
800
100
100
300
100
64.000
500
2.400
300
7.700
1.300
92.200
1.1.1.03.010.4011000
1.1.1.03.010.4012000
1.1.1.03.010.4021000
1.1.1.03.010.4022000
608.400
63.300
93.900
6.000
7.500
627.800
44.100
117.400
14.000
7.700
653.400
45.000
119.700
14.300
7.900
648.000
45.900
122.100
14.600
8.000
659.500
46.800
124.500
14.900
8.200
481.706,83
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 88
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.03
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung
Teilergebnisplan
1.1.1.03.010.4032000
1.1.1.03.010.4041000
1.1.1.03.010.4041100
1.1.1.03.010.4051000
1.1.1.03.010.4061000
1.1.1.03.020.4011000
1.1.1.03.020.4012000
1.1.1.03.020.4021000
1.1.1.03.020.4022000
1.1.1.03.020.4032000
1.1.1.03.020.4041000
1.1.1.03.020.4041100
1.1.1.03.020.4051000
1.1.1.03.020.4061000
1.1.1.03.030.4011000
1.1.1.03.030.4012000
1.1.1.03.030.4021000
1.1.1.03.030.4022000
1.1.1.03.030.4032000
1.1.1.03.030.4041000
1.1.1.03.030.4041100
1.1.1.03.030.4051000
1.1.1.03.030.4061000
1.1.1.03.010.4151000
1.1.1.03.010.4161000
1.1.1.03.020.4151000
1.1.1.03.020.4161000
1.1.1.03.030.4151000
1.1.1.03.030.4161000
1.1.1.03.010.4261100
1.1.1.03.020.4261100
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.448,96
0,00
0,00
18.900
2.100
300
21.600
3.000
11.900
27.800
0
2.200
5.700
300
100
4.100
600
67.500
166.600
25.200
13.400
34.300
5.400
500
23.000
3.200
900
300
100
0
100
300
100
20.500
300
100
23.500
2.400
500
12.500
1.900
2.500
5.200
700
300
1.000
200
100
800
200
69.200
211.100
26.200
13.800
43.300
5.900
800
19.600
2.900
600
100
100
100
100
100
100
21.800
600
400
24.000
2.500
500
17.100
2.600
2.500
5.300
700
300
1.000
200
100
1.000
200
70.600
215.300
26.700
14.100
44.100
6.100
800
26.800
4.000
1.400
400
100
100
100
600
100
11.800
600
400
24.400
2.500
500
11.300
1.700
2.600
5.400
800
300
1.100
200
100
700
100
72.000
219.600
27.300
14.400
45.000
6.200
800
17.700
2.700
600
100
100
100
100
100
100
6.800
600
400
24.900
2.600
500
11.100
1.700
2.600
5.500
800
400
1.100
200
100
700
100
73.400
224.000
27.800
14.700
45.900
6.300
800
17.300
2.600
600
100
100
100
100
100
100
1.800
600
400
Seite 89
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.03
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung
Teilergebnisplan
16
19
20
21
1.1.1.03.020.4261110
Schulungen/Seminare in Zusammenhang mit der Umstellung auf Doppik
1.1.1.03.030.4261100
Abschreibungen
1.1.1.03.010.4721100
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit
1.1.1.03.010.4411000
1.1.1.03.010.4429000
Vermischte Ausgaben
1.1.1.03.010.4431100
1.1.1.03.020.4411000
1.1.1.03.020.4431100
1.1.1.03.030.4411000
1.1.1.03.030.4431100
1.1.1.03.030.4431800
Kontoführungsgebühren
1.1.1.03.010.3811000
1.1.1.03.030.3811000
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
1.130,55
0,00
7.267,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
502.553,50
-430.520,18
20.000
100
50.000
50.000
9.700
400
500
100
100
100
500
1.000
7.000
689.500
-608.600
20.000
800
50.000
50.000
9.900
500
100
100
100
100
1.000
1.000
7.000
710.100
-622.400
10.000
800
50.000
50.000
10.000
500
100
100
100
100
1.100
1.000
7.000
726.600
-646.700
5.000
800
50.000
50.000
10.000
500
100
100
100
100
1.100
1.000
7.000
715.400
-623.600
0
800
50.000
50.000
10.000
500
100
100
100
100
1.100
1.000
7.000
721.900
-629.700
0,00
-430.520,18
0,00
0,00
0,00
0,00
-430.520,18
0
-608.600
68.100
1.400
66.700
68.100
-540.500
0
-622.400
70.200
1.400
68.800
70.200
-552.200
0
-646.700
71.100
1.400
69.700
71.100
-575.600
0
-623.600
71.900
1.400
70.500
71.900
-551.700
0
-629.700
72.900
1.400
71.500
72.900
-556.800
Seite 90
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.04
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung und Beratung
zuständig:
14
Beschreibung
Erfüllung der gesetzlich übertragenen Prüfungsaufgaben für den Landkreis und für die kreisangehörigen Gemeinden sowie von Zweckverbänden, kommunalen Einrichtungen und Unternehmen. Diese umfassen die
Prüfung und Beratung der Verwaltungen und ihrer Beteiligungen hinsichtlich Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Prüfung von Jahresabschlüssen und konsolidierten Gesamtabschlüssen,
Bilanzen, Verwendungsnachweisen und Auftragsvergaben des Landkreises, von Zweckverbänden sowie der kreisangehörigen Gemeinden; Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Berechnung und Zahlung von
Bundesleistungen nach § 6a (6) SGB II i. V. m. Artikel 106 (8) GG, dauernde Überwachung der Kassen, regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen; Prüfungen i. R. der Doppikeinführung; Sonderprüfungen;
Beratungsleistungen.
Auftrag
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Art. 6 des Gesetzes zur Neuordnung des
Gemeindehaushaltsrechts, Eigenbetriebsverordnung u.a.
Ziele
Sicherstellung des rechtmäßigen, zweckmäßigen, ordnungsmäßigen und wirtschaftlichen
Verwaltungshandelns; Regelmäßige und zeitnahe Überprüfungen; Beratungsleistungen
Seite 91
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.04
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
1.1.1.04.000.3311000
1.1.1.04.000.3582110
1.1.1.04.000.3582120
1.1.1.04.000.3582210
1.1.1.04.000.3582220
zuständig:
14
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
80.039,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.039,00
140.000
140.000
16.400
2.100
300
12.300
1.700
156.400
140.000
140.000
30.400
2.500
100
23.500
4.300
170.400
140.000
140.000
15.400
2.700
100
10.600
2.000
155.400
140.000
140.000
39.200
7.400
1.200
26.100
4.500
179.200
140.000
140.000
40.400
8.100
1.300
26.400
4.600
180.400
454.519,51
1.1.1.04.000.4011000
0,00
1.1.1.04.000.4012000
0,00
1.1.1.04.000.4021000
0,00
1.1.1.04.000.4022000
0,00
1.1.1.04.000.4032000
0,00
1.1.1.04.000.4041000
0,00
1.1.1.04.000.4041100
0,00
1.1.1.04.000.4051000
0,00
1.1.1.04.000.4061000
0,00
0,00
1.1.1.04.000.4151000
0,00
1.1.1.04.000.4161000
0,00
8.397,30
1.1.1.04.000.4261100
0,00
1.1.1.04.000.4291000
Unterstützungsleistungen von Wirtschaftsprüfern für Prüfung Eröffnungsbilanzen 0,00
1.680,52
1.1.1.04.000.4411000
0,00
1.1.1.04.000.4429100
Mitgliedsbeitrag an Institut der Rechnungsprüfer
0,00
1.1.1.04.000.4431100
0,00
464.597,33
-384.558,33
530.000
226.600
102.000
72.800
8.200
21.000
10.900
300
77.300
10.900
1.000
900
100
60.100
100
60.000
2.500
400
100
2.000
593.600
-437.200
557.300
235.900
108.100
92.400
7.100
22.000
14.800
500
66.700
9.800
400
300
100
35.800
800
35.000
1.900
500
100
1.300
595.400
-425.000
595.300
240.700
110.200
94.200
7.300
22.500
15.100
500
91.400
13.400
2.100
1.800
300
800
800
0
1.900
500
100
1.300
600.100
-444.700
569.400
245.500
112.400
96.100
7.400
22.900
15.400
500
60.200
9.000
400
300
100
800
800
0
1.900
500
100
1.300
572.500
-393.300
578.200
250.400
114.700
98.000
7.600
23.400
15.700
500
59.000
8.900
400
300
100
800
800
0
1.900
500
100
1.300
581.300
-400.900
Prüfungsgebühren
Erträge
Erträge
Erträge
Erträge
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
von
von
von
von
Seite 92
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.04
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
22
24
25
26
1.1.1.04.000.3811000
zuständig:
14
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
0
-437.200
7.600
7.600
7.600
-429.600
0
0
-425.000
7.600
7.600
7.600
-417.400
0
0
-444.700
7.600
7.600
7.600
-437.100
0
0
-393.300
7.600
7.600
7.600
-385.700
15.094,10
15.094,10
-369.464,23
0,00
0,00
0,00
-369.464,23
0
0
-400.900
7.600
7.600
7.600
-393.300
Seite 93
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.05
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht
zuständig:
10
Beschreibung
Aufsicht über die Gemeinden, Zweckverbände, Realverbände, Wasser- u. Bodenverbände; Genehmigungen von Satzungen u. Bürgschaften u.a.; Auskünfte u. Beratung in rechtlichen u. tatsächlichen
Zweifelsfragen; Stellungnahme zu Anträgen der Gemeinden auf Gewährung von Fördermitteln
Auftrag
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Seite 94
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.05
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht
Teilergebnisplan
1.1.1.05.000.3582110
1.1.1.05.000.3582120
1.1.1.05.000.3582210
1.1.1.05.000.3582220
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300
400
100
2.500
300
3.300
6.000
500
100
4.500
900
6.000
2.700
400
100
2.000
200
2.700
7.500
1.400
100
5.200
800
7.500
7.800
1.500
200
5.200
900
7.800
1.1.1.05.000.4011000
1.1.1.05.000.4012000
1.1.1.05.000.4021000
1.1.1.05.000.4022000
1.1.1.05.000.4032000
1.1.1.05.000.4041000
1.1.1.05.000.4041100
1.1.1.05.000.4051000
1.1.1.05.000.4061000
1.1.1.05.000.4151000
1.1.1.05.000.4161000
1.1.1.05.000.4261100
1.1.1.05.000.4411000
1.1.1.05.000.4431100
68.145,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,60
0,00
81,40
0,00
0,00
68.250,23
-68.250,23
91.600
45.600
11.300
9.800
900
2.200
3.900
100
15.600
2.200
300
200
100
100
100
200
100
100
92.200
-88.900
96.400
46.600
11.700
15.700
700
2.200
4.200
100
13.200
2.000
200
100
100
100
100
200
100
100
96.900
-90.900
103.800
47.500
12.000
16.000
800
2.300
4.300
100
18.100
2.700
500
400
100
100
100
200
100
100
104.600
-101.900
98.300
48.500
12.200
16.300
800
2.300
4.400
100
11.900
1.800
200
100
100
100
100
200
100
100
98.800
-91.300
99.800
49.400
12.500
16.600
800
2.400
4.500
100
11.700
1.800
200
100
100
100
100
200
100
100
100.300
-92.500
0,00
-68.250,23
0,00
0
-88.900
0
0
-90.900
0
0
-101.900
0
0
-91.300
0
0
-92.500
0
Erträge
Erträge
Erträge
Erträge
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
vonPensionsrückstellungen (Aktive)
von Beihilferückstellungen (Aktive)
von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)
von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)
Seite 95
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.05
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht
Teilergebnisplan
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
-68.250,23
0
-88.900
0
-90.900
0
-101.900
0
-91.300
0
-92.500
Seite 96
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.06
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
zuständig:
10
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet mit den Leistungen zentrale Beschaffungsstelle, Poststelle/Fernmeldezentrale/Druckerei und Fuhrpark Serviceleistungen für die Kreisverwaltung, in der Poststelle auch für den Bürger.
Das Produkt wird ergänzt durch zentrale Leistungen für das Personal, die erbracht werden von der Personalvertretung, vom betriebsärztlichen Dienst und durch Maßnahmen für die Arbeitssicherheit. In der
zentralen Beschaffungsstelle werden alle Anschaffungen für die Kreisverwaltung, angefangen von Büromöbel und Hausmeistergeräten bis hin zu Büromaterial gebündelt. Daneben liegt hier auch die
Zuständigkeit für die Ausstattung von Räumen in den kreiseigenen Schulen sowie die Ausschreibung von Dienstleistungen für Mittagsverpflegung in Schulen. Zu den Beschaffungsmaßnahmen gehört die
Bedarfsermittlung in Zusammenarbeit mit den Fachdienststellen oder Schulen, die Erstellung von Leistungsverzeichnissen mit anschließender Ausschreibung nach VOL/A, die Qualitätsüberwachung der
Lieferungen sowie die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen. In der Poststelle werden vorrangig alle eingehenden Postsendungen den zuständigen Fachämtern zugeordnet und alle ausgehenden
Postsendungen nach den Regelungen für einen ordnungsgemäßen Versand vorbereitet. Neben diesen Arbeiten wird ein Botendienst zu den Verwaltungsgebäuden unterhalten, es werden Druckaufträge für die
Verwaltung erledigt, Archivmaterial zu Büchern gebunden. Ein nicht unwesentlicher Tätigkeitsbereich ist der Informationsdienst. Am Telefon werden alle eingehenden Telefongespräche an die zuständigen
Sachbearbeiter weiter vermittelt und am Auskunftsschalter werden Informationen für den Behördengang gegeben. Die Leistungsbeschreibung für den Fuhrpark umfasst zum einen die Koordination von Einsätzen
der Dienstwagen durch die Poststellenmitarbeiter, zum anderen aber auch die Tätigkeit des Cheffahrers für den Landrat, dem neben seiner Hauptaufgabe als Fahrer auch die Ersatzbeschaffung von Dienstwagen
im Rahmen von Leasingverträgen sowie die Pflege und Wartung der Dienstwagen obliegen. Unter dem Begriff Personalvertretung gehört zunächst das Organ Personalrat aber auch die
Schwerbehindertenvertretung. Der Personalrat wird von den Bediensteten des Landkreises zur Vertretung ihrer Interessen gegebüber der Dienststelle gewählt. Von der Dienststelle ist der Personalrat an allen
personellen, organisatorischen sowie sozialen und innerdienstlichen Maßnahmen zu beteiligen. Für die Personalratsarbeit wird eine volle Stelle zur Verfügung gestellt. Die Schwerbehindertenvertretung
repräsentiert alle schwerbehinderten Bediensteten im Dienst des Landkreises und ist nicht nur an alle Maßnahmen, sondern auch bei öffentlichen Stellenausschreibungen zu beteiligen. Der Betriebsarzt führt
nach Absprache mit der Dienststelle alle nach dem ASiG und den unfallversicherungsrechtlichen Vorschriften erforderliche ärztliche Untersuchungen, Impfaktionen und Betriebsbegehungen durch. Aus der
Verpflichtung aus dem ASiG wurde eine Fachkraft für Arbeitssicherheit aus der eigenen Belegschaft bestellt, die die Dienststelle bei der Umsetzung der Unfallverhütungsvorschriften fachlich berät und
unterstützt. In regelmäßig stattzufindenden Arbeitsschutzausschusssitzungen (ASA) wird der Stand der Arbeitssicherheit in der Kreisverwaltung vom betriebsärztlichen Dienst, von der Fachkraft für
Arbeitssicherheit und von der Dienststelle kritisch begutachtet und Umsetzungsstrategien beschlossen.
Auftrag
Serviceleistungen für die Verwaltung wie zentrale Beschaffungsstelle,
Poststelle/Fernmeldezentrale/Druckerei; Fuhrpark; freiwillige Aufgaben ohne gesetzliche
Auftragsgrundlage; Personalvertretung (Nds. PersVG, Schwerbehindertenrecht in SGB IX) sowie
betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit (Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und
andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit - AsiG, GUV- Vorschriften) sind Pflichtaufgaben
Leistungsauftrag
Zentrale Beschaffungsstelle; Poststelle/ Fernmeldezentrale/ Druckerei; Personalvertretung;
Betriebsärztlicher Dienst/ Arbeitssicherheit; Fuhrpark
Seite 97
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.06
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3 Auflösungserträge aus Sonderposten
1.1.1.06.010.3161000
Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u
-zuschüssen
1.1.1.06.010.3162000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten
1.1.1.06.010.3482000
Erstattung von Bekanntmachungskosten
1.1.1.06.020.3485000
Erstattung von Verwaltungskosten durch die Krankenhaus Wittmund gGmbH
1.1.1.06.010.4012000
1.1.1.06.010.4022000
1.1.1.06.010.4032000
1.1.1.06.010.4041100
1.1.1.06.020.4012000
1.1.1.06.020.4022000
1.1.1.06.020.4032000
1.1.1.06.020.4041000
1.1.1.06.020.4041100
1.1.1.06.030.4012000
1.1.1.06.030.4022000
1.1.1.06.030.4032000
1.1.1.06.030.4041000
1.1.1.06.030.4041100
1.1.1.06.040.4012000
1.1.1.06.040.4022000
1.1.1.06.040.4032000
1.1.1.06.040.4041000
1.1.1.06.040.4041100
1.1.1.06.050.4012000
10
0,00
0,00
700
600
700
600
700
600
700
600
0
0
0,00
96,00
3.951,87
0,00
0,00
4.047,87
100
0
2.600
500
2.100
3.300
100
0
2.700
500
2.200
3.400
100
0
2.700
500
2.200
3.400
100
0
2.800
500
2.300
3.500
0
0
2.800
500
2.300
2.800
339.121,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326.400
72.400
5.800
15.000
200
63.300
5.100
13.200
100
200
47.900
3.800
9.600
100
200
52.200
4.200
10.000
100
200
17.600
341.400
79.100
5.200
16.300
300
64.900
4.300
13.400
100
200
49.300
3.200
9.800
100
200
52.800
3.500
10.100
100
200
18.200
348.200
80.700
5.300
16.600
300
66.200
4.400
13.700
100
200
50.300
3.300
10.000
100
200
53.900
3.500
10.300
100
200
18.600
355.200
82.300
5.400
17.000
300
67.600
4.500
13.900
100
200
51.300
3.400
10.200
100
200
55.000
3.600
10.500
100
200
19.000
362.000
83.900
5.500
17.300
300
68.900
4.600
14.200
100
200
52.300
3.400
10.400
100
200
56.100
3.700
10.700
100
200
19.400
Seite 98
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.06
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.1.1.06.050.4022000
0,00
1.1.1.06.050.4032000
0,00
1.1.1.06.050.4041000
0,00
1.1.1.06.050.4041100
0,00
1.1.1.06.060.4019000
Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare Gesundheitsmanagement)
0,00
98.540,40
1.1.1.06.010.4221000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
0,00
1.1.1.06.010.4222000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto
0,00
1.1.1.06.010.4261100
0,00
1.1.1.06.010.4271000
Aufwendungen für die Pflege des eigenen Internetangebotes
0,00
1.1.1.06.020.4261100
0,00
1.1.1.06.030.4261100
0,00
1.1.1.06.040.4261100
0,00
1.1.1.06.040.4261200
Kostenerstattung für Bildschirmarbeitsplatzbrillen
0,00
1.1.1.06.050.4232000
Leasing von Dienstfahrzeugen
0,00
1.1.1.06.050.4251000
0,00
1.1.1.06.050.4251100
Treibstoffkosten
0,00
1.1.1.06.050.4251300
Reparaturen, Wartung, Verschleißteile
0,00
1.1.1.06.050.4261100
0,00
1.1.1.06.060.4261100
Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten (Gesundheitsmanagement)
0,00
16 Abschreibungen
0,00
1.1.1.06.010.4711500
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
0,00
1.1.1.06.010.4711600
Abschreibungen auf Fahrzeuge
0,00
1.1.1.06.010.4711700
0,00
1.1.1.06.010.4711800
Auflösung Sammelposten
0,00
1.1.1.06.020.4711700
0,00
211.516,74
1.1.1.06.010.4411000
0,00
1.1.1.06.010.4431100
0,00
1.1.1.06.010.4431200
Bürobedarf
0,00
1.1.1.06.010.4431400
Bücher, Zeitschriften usw.
0,00
1.1.1.06.010.4431510
Postgebühren
0,00
1.1.1.06.010.4431600
Bekanntmachungskosten
0,00
1.400
3.600
100
100
0
116.800
8.000
14.500
100
9.200
100
2.000
100
1.500
28.200
8.700
30.000
6.700
100
7.600
76.400
400
2.300
2.800
69.800
1.100
258.000
300
100
30.500
45.000
93.500
48.000
1.200
3.700
100
100
5.000
113.200
7.000
12.000
300
14.000
100
1.200
100
1.500
27.700
10.500
30.000
6.700
100
2.000
73.700
400
2.300
2.900
67.300
800
238.600
400
200
30.500
45.000
95.000
40.000
1.200
3.800
100
100
5.000
108.700
7.000
11.000
300
9.200
100
1.200
100
1.500
29.000
10.500
30.000
6.700
100
2.000
70.800
400
2.300
2.900
64.400
800
240.800
400
200
30.500
45.000
95.000
42.000
1.200
3.900
100
100
5.000
109.600
7.000
11.000
300
9.200
100
1.200
100
1.500
29.400
11.000
30.000
6.700
100
2.000
56.900
400
2.300
2.900
50.500
800
240.800
400
200
30.500
45.000
95.000
42.000
1.200
4.000
100
100
5.000
110.000
7.000
11.000
300
9.200
100
1.200
100
1.500
29.800
11.000
30.000
6.700
100
2.000
53.300
400
2.300
2.100
47.700
800
240.800
400
200
30.500
45.000
95.000
42.000
Seite 99
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.06
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.1.1.06.020.4411000
1.1.1.06.020.4431100
1.1.1.06.030.4411000
1.1.1.06.030.4431100
1.1.1.06.040.4411000
1.1.1.06.040.4429000
Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst
1.1.1.06.040.4431100
1.1.1.06.050.4411000
1.1.1.06.050.4431100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
649.178,16
-645.130,29
300
100
200
100
200
39.000
100
100
500
777.600
-774.300
300
100
200
100
200
26.000
100
100
400
766.900
-763.500
300
100
300
100
300
26.000
100
100
400
768.500
-765.100
300
100
300
100
300
26.000
100
100
400
762.500
-759.000
300
100
300
100
300
26.000
100
100
400
766.100
-763.300
22
23
24
25
26
1.400,00
22,55
1.377,45
-643.752,84
0,00
0,00
0,00
-643.752,84
0
0
0
-774.300
21.900
21.900
21.900
-752.400
0
0
0
-763.500
23.500
23.500
23.500
-740.000
0
0
0
-765.100
23.900
23.900
23.900
-741.200
0
0
0
-759.000
24.400
24.400
24.400
-734.600
0
0
0
-763.300
24.900
24.900
24.900
-738.400
1.1.1.06.020.3811000
Seite 100
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.07
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation
zuständig:
10
Beschreibung
Bereitstellung der Informations- und Kommunikationstechnik für alle Verwaltungsbereiche, angeschlossene Institutionen und Schulen in Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus und den Gemeinden
Leistungsauftrag
Unterstützung der Fachbereiche bei Auswahl der Technik; Organisationsunterstützung bei der
Einführung; Schulungsmaßnahmen koordinieren; Bereitstellung der Anwendungen; Bereitstellung der
Servertechnik; Bereitstellung der Netzwerktechnik; Bereitstellung der EDV-Arbeitsplätze; Betrieb des
Netzverbundes; Betrieb der Datenbankserver; Betrieb der Mailserver; Betrieb der Terminalserver;
Betrieb des pädagogischen Netzwerks; IT-Support und Hotline; Überwachung der Anwendungen und
Technik; Beschaffung Software, Technik, Verbrauchsmaterial, Dienstleistungen,
Telekommunikationstechnik, Medientechnik, Präsentationstechnik, Videotechnik, Funktechnik
Seite 101
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.07
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
114,18
1.1.1.07.000.3461000
Erstattung von Telefongebühren
0,00
393.544,06
1.1.1.07.000.3482000
Erstattung EDV-Kosten von Gemeinden (einschl. für Netzverbund)
0,00
1.1.1.07.000.3484000
Erstattungen von Krankenkassen
0,00
1.1.1.07.000.3485000
Erstattung von Verwaltungskosten durch die VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH 0,00
0,00
1.1.1.07.000.3582110
0,00
1.1.1.07.000.3582120
0,00
1.1.1.07.000.3582210
0,00
1.1.1.07.000.3582220
0,00
393.658,24
1.1.1.07.000.4011000
1.1.1.07.000.4012000
1.1.1.07.000.4021000
1.1.1.07.000.4022000
1.1.1.07.000.4032000
1.1.1.07.000.4041000
1.1.1.07.000.4041100
1.1.1.07.000.4051000
1.1.1.07.000.4061000
1.1.1.07.000.4151000
1.1.1.07.000.4161000
1.1.1.07.000.4211010
Unterhaltung von Leitungsverbindungen innerhalb der Kreisverwaltung
1.1.1.07.000.4222000
Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 150,00 € netto
1.1.1.07.000.4261100
1.1.1.07.000.4291000
Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik
10
640.603,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
451.407,57
0,00
0,00
0,00
0,00
100
100
393.300
336.300
0
57.000
100
0
0
100
0
393.500
100
100
437.100
380.000
6.600
50.500
500
100
100
200
100
437.700
100
100
430.500
380.000
0
50.500
400
100
100
100
100
431.000
100
100
430.500
380.000
0
50.500
500
100
100
200
100
431.100
100
100
430.500
380.000
0
50.500
600
100
100
300
100
431.200
623.900
1.900
483.400
700
37.900
97.400
100
1.800
600
100
100
0
100
701.000
0
120.000
2.000
510.000
671.400
2.000
525.500
700
34.500
105.800
200
2.000
600
100
200
100
100
640.000
15.000
60.000
1.000
495.000
685.100
2.100
536.000
700
35.200
107.900
200
2.000
800
200
200
100
100
640.000
15.000
60.000
1.000
495.000
698.500
2.100
546.800
700
35.900
110.000
200
2.100
600
100
200
100
100
640.000
15.000
60.000
1.000
495.000
712.500
2.200
557.700
800
36.600
112.200
200
2.100
600
100
200
100
100
640.000
15.000
60.000
1.000
495.000
Seite 102
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.07
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
16
19
20
21
1.1.1.07.000.4291200
Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag
1.1.1.07.000.4291300
Aufwendungen für Dienstleistungen des IT-Sicherheitsbeauftragten
Abschreibungen
1.1.1.07.000.4711020
Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände
1.1.1.07.000.4711400
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
1.1.1.07.000.4711500
1.1.1.07.000.4711700
1.1.1.07.000.4711800
1.1.1.07.000.4411000
1.1.1.07.000.4431100
1.1.1.07.000.4431300
Aufwendungen für EDV-Bedarf
1.1.1.07.000.4431500
Fernsprechgebühren
1.1.1.07.000.4441300
1.1.1.07.000.3811000
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.625,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.228.636,44
-834.978,20
51.000
18.000
221.100
65.500
200
7.700
79.400
68.300
181.600
2.500
3.000
12.000
155.000
9.100
1.727.700
-1.334.200
51.000
18.000
246.100
63.100
200
7.700
102.200
72.900
179.900
2.500
2.200
12.000
155.000
8.200
1.737.600
-1.299.900
51.000
18.000
272.300
64.600
600
7.700
115.900
83.500
179.900
2.500
2.200
12.000
155.000
8.200
1.777.500
-1.346.500
51.000
18.000
297.200
72.100
1.400
7.700
122.100
93.900
180.000
2.600
2.200
12.000
155.000
8.200
1.815.900
-1.384.800
51.000
18.000
294.200
83.900
2.200
7.700
115.500
84.900
180.000
2.600
2.200
12.000
155.000
8.200
1.826.900
-1.395.700
0,00
-834.978,20
0,00
0,00
0,00
-834.978,20
0
-1.334.200
53.700
53.700
53.700
-1.280.500
0
-1.299.900
54.000
54.000
54.000
-1.245.900
0
-1.346.500
55.000
55.000
55.000
-1.291.500
0
-1.384.800
55.900
55.900
55.900
-1.328.900
0
-1.395.700
56.900
56.900
56.900
-1.338.800
Seite 103
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.08
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
zuständig:
10
Beschreibung
Angelegenheiten in Zusammenhang mit den kreiseigenen Grundstücken und Gebäuden, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet worden sind bzw. nicht zugeordnet werden können.
Auftrag
Ergibt sich aus dem Vorhalten der Grundstücke und Gebäude
Leistungsauftrag
Verwaltung der Gebäude und Grundstücke, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet worden
sind bzw. nicht zugeordnet werden können (z.B. Vermietung von Wohnungen, Verpachtung von
Grundstücken); Verwaltung der Verwaltungsgebäude; Verwaltung der Schulsportstätte Esens-Land;
Verwaltung des Ärzte- und Gesundheitshauses; Verwaltung des Kulturzentrums Wittmund,
Finkenburgstraße 9; Verwaltung der Liegenschaft Hohehahn (Wittmunder Wald)
Seite 104
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.08
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
1.1.1.08.010.3140100
Zuweisung des Bundes für Klimaschutzkonzept / Klimaschutzmanager
1.1.1.08.080.3161000
-zuschüssen
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
25.200
25.200
3.600
3.500
40.400
40.400
3.600
3.500
56.500
56.500
3.600
3.500
0
0
3.600
3.500
0
0
3.600
3.500
0,00
100
100
100
100
100
850,00
1.1.1.08.010.3321000
Entgelte für Ausschreibungsunterlagen
0,00
443.382,30
1.1.1.08.010.3411000
Erträge aus Mieten, Pachten und Erbpacht
0,00
1.1.1.08.010.3461900
0,00
1.1.1.08.020.3411000
Erträge aus Mieten und Pachten
0,00
1.1.1.08.090.3411100
Mieten einschließlich Nebenkosten
0,00
1.1.1.08.090.3461000
0,00
1.1.1.08.100.3411000
0,00
1.1.1.08.110.3411000
0,00
2.894,39
1.1.1.08.010.3485000
Erstattung von Verwaltungskosten durch die Krankenhaus Wittmund gGmbH
0,00
0,00
1.1.1.08.010.3582110
0,00
1.1.1.08.010.3582120
Erträge aus derAuflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)
0,00
1.1.1.08.010.3582210
0,00
1.1.1.08.010.3582220
0,00
447.126,69
100
100
305.800
6.600
100
22.400
175.000
100
89.000
12.600
2.900
2.900
200
0
0
200
0
337.800
100
100
305.600
7.400
100
21.400
175.000
100
89.000
12.600
2.900
2.900
600
100
100
300
100
353.200
100
100
305.600
7.400
100
21.400
175.000
100
89.000
12.600
2.900
2.900
400
100
100
100
100
369.100
100
100
305.600
7.400
100
21.400
175.000
100
89.000
12.600
3.000
3.000
600
100
100
300
100
312.900
100
100
305.600
7.400
100
21.400
175.000
100
89.000
12.600
3.000
3.000
700
100
100
400
100
313.000
360.500
3.200
46.700
1.200
3.700
381.000
3.400
91.300
1.200
6.000
389.200
3.500
93.100
1.200
6.100
396.500
3.600
95.000
1.200
6.200
404.400
3.600
96.900
1.300
6.300
1.1.1.08.100.3161000
-zuschüssen
1.1.1.08.010.4011000
1.1.1.08.010.4012000
1.1.1.08.010.4021000
1.1.1.08.010.4022000
313.309,28
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 105
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.08
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
1.1.1.08.010.4032000
1.1.1.08.010.4041000
1.1.1.08.010.4041100
1.1.1.08.010.4051000
1.1.1.08.010.4061000
1.1.1.08.020.4012000
1.1.1.08.020.4022000
1.1.1.08.020.4032000
1.1.1.08.020.4041000
1.1.1.08.020.4041100
1.1.1.08.080.4012000
1.1.1.08.080.4022000
1.1.1.08.080.4032000
1.1.1.08.080.4041000
1.1.1.08.080.4041100
1.1.1.08.090.4012000
1.1.1.08.090.4022000
1.1.1.08.090.4032000
1.1.1.08.090.4041000
1.1.1.08.090.4041100
1.1.1.08.100.4012000
1.1.1.08.100.4022000
1.1.1.08.100.4032000
1.1.1.08.100.4041000
1.1.1.08.100.4041100
1.1.1.08.110.4012000
1.1.1.08.110.4022000
1.1.1.08.110.4032000
1.1.1.08.110.4041000
1.1.1.08.110.4041100
1.1.1.08.010.4151000
1.1.1.08.010.4161000
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.700
100
200
1.100
200
213.400
17.100
42.700
100
700
3.700
300
800
100
100
2.200
200
500
100
100
5.100
400
1.000
100
100
4.200
300
900
100
100
100
0
100
18.600
100
300
1.000
200
172.600
11.300
34.900
100
600
3.800
200
800
100
100
3.600
200
700
100
100
17.500
1.200
3.600
100
100
5.600
300
1.100
100
100
200
100
100
19.000
200
400
1.400
200
176.100
11.600
35.500
100
600
3.900
300
800
100
100
3.700
300
700
100
100
17.800
1.200
3.600
100
100
5.700
300
1.100
100
100
200
100
100
19.400
200
400
900
200
179.600
11.800
36.300
100
600
4.000
300
800
100
100
3.700
300
700
100
100
18.200
1.200
3.700
100
100
5.800
300
1.200
100
100
200
100
100
19.700
200
400
900
200
183.200
12.000
37.000
100
600
4.100
300
800
100
100
3.800
300
800
100
100
18.500
1.200
3.800
100
100
6.000
400
1.200
100
100
200
100
100
Seite 106
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.08
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
671.725,53
1.1.1.08.010.4211000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
0,00
1.1.1.08.010.4211100
Deckungsmittel für Sondermaßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung
0,00
1.1.1.08.010.4212000
Unterh. Ostfriesland Wanderweg/Gewässer III. Ordnung an kreiseigenen Flächen
0,00
1.1.1.08.010.4241200
Wasserverbrauch
0,00
1.1.1.08.010.4241400
Heizaufwand
0,00
1.1.1.08.010.4241500
Abgaben
0,00
1.1.1.08.010.4241600
0,00
1.1.1.08.010.4261100
0,00
1.1.1.08.010.4261200
Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung
0,00
1.1.1.08.010.4271000
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanager
0,00
1.1.1.08.020.4211000
0,00
1.1.1.08.020.4241000
0,00
1.1.1.08.020.4241100
0,00
1.1.1.08.020.4241200
Wasserverbrauch
0,00
1.1.1.08.020.4241300
Elektrizität
0,00
1.1.1.08.020.4241400
Heizaufwand
0,00
1.1.1.08.020.4241500
Abgaben
0,00
1.1.1.08.020.4241600
0,00
1.1.1.08.020.4261100
0,00
1.1.1.08.080.4211000
0,00
1.1.1.08.080.4212000
0,00
1.1.1.08.080.4231000
Pacht für Austauschflächen
0,00
1.1.1.08.080.4241000
0,00
1.1.1.08.080.4241200
Wasserverbrauch
0,00
1.1.1.08.080.4241300
Elektrizität
0,00
1.1.1.08.080.4241400
Heizaufwand
0,00
1.1.1.08.080.4241500
Abgaben
0,00
1.1.1.08.080.4241600
0,00
1.1.1.08.080.4261100
0,00
1.1.1.08.090.4211000
0,00
1.1.1.08.090.4241000
Sonstige Bewirtschaftungskosten (einschl. Hausmeistertätigkeit)
0,00
1.1.1.08.090.4241200
Wasserverbrauch
0,00
785.100
5.000
0
8.100
100
100
1.000
100
200
7.000
20.000
272.000
12.000
23.000
1.900
72.000
66.000
15.000
6.500
100
10.000
11.000
1.400
300
300
3.500
8.000
800
400
100
9.000
7.700
4.700
574.200
5.000
0
8.100
100
100
1.000
3.500
100
7.000
20.000
167.500
14.000
25.000
1.500
65.000
55.000
13.000
7.000
100
10.000
11.000
1.400
300
500
3.500
8.000
1.000
500
100
9.000
7.900
5.400
738.000
5.000
300.000
8.100
100
100
1.000
3.500
100
7.000
0
80.000
14.500
26.000
1.500
66.800
56.300
13.000
7.200
100
10.000
11.000
1.400
400
500
3.600
8.200
1.000
500
100
9.000
8.200
5.400
744.200
5.000
300.000
8.100
100
100
1.000
3.500
100
7.000
0
80.000
14.900
27.000
1.500
68.400
57.700
13.000
7.300
100
10.000
11.000
1.400
400
500
3.700
8.400
1.000
500
100
9.000
8.400
5.400
750.500
5.000
300.000
8.100
100
100
1.000
3.500
100
7.000
0
80.000
15.300
28.000
1.500
70.000
59.100
13.000
7.500
100
10.000
11.000
1.400
400
500
3.800
8.600
1.000
600
100
9.000
8.700
5.400
Seite 107
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.08
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.1.1.08.090.4241300
Elektrizität
1.1.1.08.090.4241400
Heizaufwand
1.1.1.08.090.4241500
Abgaben
1.1.1.08.090.4241600
1.1.1.08.090.4261100
1.1.1.08.100.4211000
1.1.1.08.100.4241100
1.1.1.08.100.4241200
Wasserverbrauch
1.1.1.08.100.4241300
Elektrizität
1.1.1.08.100.4241400
Heizaufwand
1.1.1.08.100.4241500
Abgaben
1.1.1.08.100.4241600
1.1.1.08.100.4261100
1.1.1.08.110.4211000
1.1.1.08.110.4211020
Aufwendungen für den Abriss von Gebäuden in der Liegenschaft Hohehahn
1.1.1.08.110.4231000
Pacht für Liegenschaft im Wittmunder Wald (Hohehahn)
1.1.1.08.110.4241200
Wasserverbrauch
1.1.1.08.110.4241300
Elektrizität
1.1.1.08.110.4241400
Heizaufwand
1.1.1.08.110.4241500
Abgaben
1.1.1.08.110.4241600
1.1.1.08.110.4261100
16 Abschreibungen
1.1.1.08.010.4711300
Abschreibungen auf Gebäude
1.1.1.08.020.4711300
1.1.1.08.020.4711700
1.1.1.08.020.4711800
1.1.1.08.080.4711300
1.1.1.08.090.4711300
1.1.1.08.100.4711300
1.1.1.08.110.4711300
1.1.1.08.110.4711500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.826,86
7.500
8.000
17.000
1.200
100
27.000
400
200
8.000
17.000
2.800
700
100
10.000
90.000
300
200
7.500
18.000
1.300
400
100
116.100
2.000
57.700
3.500
10.700
4.500
29.900
3.700
3.900
200
5.400
7.500
5.000
17.000
1.200
100
50.000
400
200
6.000
15.000
2.800
600
100
10.000
0
300
200
4.000
100
1.300
700
100
116.600
2.000
60.700
700
10.700
4.500
30.300
3.600
3.900
200
80.500
7.600
5.100
17.000
1.200
100
15.000
400
200
6.100
15.400
2.800
600
100
10.000
0
300
200
4.100
100
1.300
700
100
108.300
2.000
60.700
700
2.000
4.500
30.700
3.600
3.900
200
5.500
7.800
5.200
17.000
1.300
100
15.000
500
200
6.200
15.800
2.800
600
100
10.000
0
300
200
4.200
100
1.300
800
100
106.300
2.000
60.700
700
0
4.500
30.700
3.600
3.900
200
5.600
8.000
5.300
17.000
1.300
100
15.000
500
200
6.300
16.200
2.800
700
100
10.000
0
300
200
4.300
100
1.300
800
100
106.300
2.000
60.700
700
0
4.500
30.700
3.600
3.900
200
5.600
Seite 108
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.08
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.1.1.08.010.4411000
0,00
1.1.1.08.010.4429000
Aufwendungen für Unterstützungsleistungen Energieberater
0,00
1.1.1.08.010.4429900
Vermischte Ausgaben
0,00
1.1.1.08.010.4431100
0,00
1.1.1.08.010.4431700
Aufwendungen für Beratungsleistungen in Zusammenhang mit dem Reinigungsdienst0,00
1.1.1.08.020.4411000
0,00
1.1.1.08.020.4431100
0,00
1.1.1.08.080.4411000
0,00
1.1.1.08.080.4431100
0,00
1.1.1.08.090.4411000
0,00
1.1.1.08.090.4431100
0,00
1.1.1.08.090.4441300
0,00
1.1.1.08.100.4411000
0,00
1.1.1.08.100.4431100
0,00
1.1.1.08.110.4411000
0,00
1.1.1.08.110.4431100
0,00
988.861,67
-541.734,98
22 außerordentliche Erträge
23 außerordentliche Aufwendungen
1.1.1.08.110.5131010
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude (Abriss Hohehahn)
1.1.1.08.010.3811000
1.1.1.08.020.3811000
10
12.893,32
0,00
0,00
12.893,32
-528.841,66
0,00
0,00
0,00
0,00
-528.841,66
300
0
100
100
0
800
300
100
100
100
100
3.000
100
100
100
100
1.267.200
-929.400
500
45.000
100
300
30.000
600
200
100
100
100
100
3.000
100
100
100
100
1.152.500
-799.300
500
0
100
300
0
600
200
100
100
100
100
3.000
100
100
100
100
1.241.200
-872.100
500
0
100
300
0
700
200
100
100
100
100
3.000
100
100
100
100
1.252.800
-939.900
500
0
100
300
0
700
200
100
100
100
100
3.000
100
100
100
100
1.267.000
-954.000
0
19.000
19.000
-19.000
-948.400
54.100
13.700
40.400
54.100
-894.300
0
17.000
17.000
-17.000
-816.300
54.100
13.700
40.400
54.100
-762.200
0
0
0
0
-872.100
54.100
13.700
40.400
54.100
-818.000
0
0
0
0
-939.900
54.100
13.700
40.400
54.100
-885.800
0
0
0
0
-954.000
54.100
13.700
40.400
54.100
-899.900
Seite 109
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.09
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gleichstellungsaufgaben
zuständig:
19
Beschreibung
Beitrag zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Mitwirkung an allen Entscheidungen, Programmen u. Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter u.
die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen u. Männern haben.
Schwerpunkte: Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Entscheidungen des Landkreises mit personellen Auswirkungen; demographischer Wandel; Integration; Gewaltschutz; Organisation und Durchführung von
Veranstaltungen, Selbstbehauptungskurse an Schulen des Landkreises, usw.
Auftrag
Nds. Gleichstellungsgesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Leistungsauftrag
Entwicklung, Koordination und Finanzierung von Projekten; Mitwirkung an allen Entscheidungen und
Maßnahmen mit personeller Auswirkung; eigenständige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Vertretung
des Landkreises in der Ems-Achsen (Familienachse) Beratungstätigkeit für Mitarbtieter und Einwohner
des Landkreises
Seite 110
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.09
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
19
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.1.1.09.000.3141000
Zuweisung des Landes für Projekte
1.1.1.09.000.3147000
Zuschuss der Kreissparkasse
1.1.1.09.000.3321000
Teilnehmerbeiträge, Eintrittsgelder usw.
1.1.1.09.000.3582110
1.1.1.09.000.3582120
1.1.1.09.000.3582210
1.1.1.09.000.3582220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000
1.000
1.000
200
200
1.700
200
0
1.300
200
3.900
2.000
1.000
1.000
200
200
3.200
300
100
2.400
400
5.400
2.000
1.000
1.000
200
200
1.400
200
100
1.000
100
3.600
2.000
1.000
1.000
200
200
4.100
800
100
2.700
500
6.300
2.000
1.000
1.000
200
200
4.100
800
100
2.700
500
6.300
1.1.1.09.000.4011000
1.1.1.09.000.4021000
1.1.1.09.000.4041000
1.1.1.09.000.4051000
1.1.1.09.000.4061000
1.1.1.09.000.4151000
1.1.1.09.000.4161000
1.1.1.09.000.4261100
1.1.1.09.000.4271000
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
1.1.1.09.000.4431100
33.051,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.856,65
0,00
0,00
690,40
0,00
36.599,03
-36.599,03
45.600
24.300
9.100
2.700
8.300
1.200
200
100
100
6.700
200
6.500
800
800
53.300
-49.400
40.700
24.600
6.000
2.000
7.000
1.100
200
100
100
6.600
100
6.500
600
600
48.100
-42.700
44.300
25.100
6.200
2.000
9.600
1.400
300
200
100
6.600
100
6.500
600
600
51.800
-48.200
41.300
25.600
6.300
2.100
6.300
1.000
200
100
100
6.600
100
6.500
600
600
48.700
-42.400
41.800
26.100
6.400
2.100
6.200
1.000
200
100
100
6.600
100
6.500
600
600
49.200
-42.900
0,00
-36.599,03
0
-49.400
0
-42.700
0
-48.200
0
-42.400
0
-42.900
Seite 111
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.09
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
19
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
-36.599,03
0
0
-49.400
0
0
-42.700
0
0
-48.200
0
0
-42.400
0
0
-42.900
Seite 112
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.10
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Beschreibung
Zum Aufgabengebiet (Stabsstelle) zählen z.B. Presseberichte und Veröffentlichungen zur Außendarstellung der Kreisverwaltung in den Medien allgemein, im eigenen Internetauftritt, der stets aktuell gehalten
wird, sowie die Kommunikation in der Behörde (Intranet). Hinzu kommt die publizistische Beratung der Verwaltungsspitze und Amtsleiter, die Informationen der Kreistagsabgeordneten, die Bild- und
Nachrichtendokumentation mit Erstellung eines täglichen Pressespiegels Nord-West sowie die Mitarbeit in den beiden Krisenstäben (KatSchutz, Tierseuchen), aber auch Organisation von Presseterminen und
-konferenzen.
Auftrag
Zielgruppe
Auftragsgrundlage ist die Auskunftspflicht gegenüber der Presse, die sich aus § 4 des
Zielgruppe sind lokale, regionale und überregionale Medien, Bürger, Touristen, Landkreis-Mitarbeiter
Landepressegesetzes ergibt. Hinzu kommen Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und
sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung.
Verwaltung, aus denen sich weitere Maßgaben für eine aktive Pressearbeit und Marketingmaßnahmen
ergeben.
Ziele
Ziel ist grundsätzlich die öffentliche Präsentation des Landkreises, aber auch die Übernahme von
Aufgaben nach besonderer Zuweisung.
Seite 113
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.1
1.1.1
1.1.1.10
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
1.1.1.10.000.4012000
1.1.1.10.000.4022000
1.1.1.10.000.4032000
1.1.1.10.000.4041100
Krankenversicherungsumlage ( U1 / U 2)
1.1.1.10.000.4261100
1.1.1.10.000.4411000
1.1.1.10.000.4431100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69.200
54.900
3.600
10.500
200
100
100
800
200
600
70.100
-70.100
70.700
56.000
3.700
10.800
200
100
100
900
300
600
71.700
-71.700
72.100
57.100
3.800
11.000
200
100
100
900
300
600
73.100
-73.100
73.500
58.200
3.900
11.200
200
100
100
900
300
600
74.500
-74.500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
-70.100
0
0
-70.100
0
-71.700
0
0
-71.700
0
-73.100
0
0
-73.100
0
-74.500
0
0
-74.500
24
25
26
28
29
Seite 114
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.1
1.2.1.01
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
zuständig:
10
Beschreibung
Zu diesem Produkt gehört in erster Linie die Abwicklung von Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen (Kreistags- und Landratswahlen). Die Tätigkeiten umfassen die Zulassungsprüfung der Wahlvorschläge, die
Vorbereitung der Wahlausschusssitzungen, die Durchführung der Briefwahl, die Organisation des Wahltages und die Nachbereitung der Wahlen. Geprägt werden die Wahlvorbereitungen von dem engen Kontakt
zu den Gemeinden des Landtagswahlkreises und ansonsten zu den Gemeinden des Landkreises, um die Informationen des Landeswahlleiters weiterzugeben, aber auch um gemeinsam Problemfälle zu lösen.
Des Weiteren ist diesem Produkt die Begleitung von Volksbegehren und Volksinitiativen auf der Ebene des Landtagswahlkreises zugeordnet. Die Tätigkeit beschränkt sich auf die Weitergabe von Informationen
des Landeswahlleiters an die Gemeinden und auf die Aufbereitung der Gesamtaufstellung von den in den Gemeindeverwaltung geprüften Unterschriften, die zu festgesetzten Terminen an den Landeswahlleiter
zu melden sind. Zu diesem Produkt gehört auch die Durchführung von statistischen Erhebungen wie z.B. Volkszählungen oder Zensus.
Auftrag
NLWG, NLWO, NKWG, NKWO, BWG, EuWG, EuWO, NVAbstG, NZensG
Leistungsauftrag
Wahlen; Volksbegehren, Volksinitiativen; Durchführung von statischen Erhebungen
Seite 115
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.1
1.2.1.01
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
26.400,00
1.2.1.01.000.3481000
Erstattung der Kosten für Europa- und Landtagswahlen
0,00
0,00
1.2.1.01.000.3582110
0,00
1.2.1.01.000.3582120
0,00
1.2.1.01.000.3582210
0,00
1.2.1.01.000.3582220
0,00
26.400,00
20.300
20.300
700
100
0
500
100
21.000
0
0
1.300
100
100
1.000
100
1.300
52.100
52.100
700
100
100
400
100
52.800
34.700
34.700
1.400
200
100
1.000
100
36.100
26.000
26.000
1.600
300
100
1.100
100
27.600
1.2.1.01.000.4011000
1.2.1.01.000.4012000
1.2.1.01.000.4021000
1.2.1.01.000.4022000
1.2.1.01.000.4032000
1.2.1.01.000.4041000
1.2.1.01.000.4041100
1.2.1.01.000.4051000
1.2.1.01.000.4061000
1.2.1.01.000.4151000
1.2.1.01.000.4161000
1.2.1.01.000.4261100
1.2.1.01.000.4271000
Kosten der Kreistags-/Landrats-/Landtags-/Europawahl
1.2.1.01.001.4261100
1.2.1.01.000.4411000
1.2.1.01.000.4431100
1.2.1.01.001.4431100
20.100
9.800
1.500
3.800
100
300
700
100
3.300
500
100
0
100
19.200
100
19.000
100
300
100
100
100
39.700
20.500
10.200
1.600
4.100
100
300
700
100
2.900
500
200
100
100
45.800
300
45.400
100
300
100
100
100
66.800
22.100
10.400
1.700
4.200
100
300
700
100
4.000
600
200
100
100
62.200
300
61.800
100
300
100
100
100
84.800
20.900
10.600
1.700
4.300
100
400
700
100
2.600
400
200
100
100
84.900
300
84.500
100
300
100
100
100
106.300
21.400
10.900
1.700
4.400
100
400
800
100
2.600
400
200
100
100
30.400
300
30.000
100
300
100
100
100
52.300
14.494,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.471,49
0,00
0,00
0,00
26,93
0,00
0,00
0,00
43.993,27
Seite 116
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.1
1.2.1.01
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
24
25
26
28
29
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-17.593,27
-18.700
-65.500
-32.000
-70.200
-24.700
0,00
-17.593,27
0,00
0,00
-17.593,27
0
-18.700
0
0
-18.700
0
-65.500
0
0
-65.500
0
-32.000
0
0
-32.000
0
-70.200
0
0
-70.200
0
-24.700
0
0
-24.700
Seite 117
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.09
Zentrale Verwaltung
Ordnungsangelegenheiten
Amtliches Veterinärwesen
zuständig:
32
Beschreibung
Erledigung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Mitgliedschaft des Landkreises Wittmund im Zweckverband "Veterinäramt JadeWeser" (Teilnahme an den Zweckverbandssitzungen, Zahlbarmachung der
Zweckverbandsumlage).
Auftrag
Kreistagsbeschluss vom 30.11.2006
Seite 118
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.09
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
1.2.2.09.000.3582110
1.2.2.09.000.3582120
1.2.2.09.000.3582210
1.2.2.09.000.3582220
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.700
16.600
2.200
17.400
2.500
38.700
49.400
16.500
2.200
26.800
3.900
49.400
35.800
16.500
2.200
14.900
2.200
35.800
50.100
16.500
2.200
27.300
4.100
50.100
50.600
16.500
2.200
27.700
4.200
50.600
711,22
1.2.2.09.000.4012000
0,00
1.2.2.09.000.4022000
0,00
1.2.2.09.000.4032000
0,00
1.2.2.09.000.4041000
0,00
1.2.2.09.000.4041100
0,00
0,00
1.2.2.09.000.4151000
0,00
1.2.2.09.000.4161000
0,00
4,31
1.2.2.09.000.4261100
0,00
16 Abschreibungen
0,00
1.2.2.09.000.4711010
Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen
0,00
441.329,94
1.2.2.09.000.4313000
Umlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser
0,00
7,43
1.2.2.09.000.4411000
0,00
1.2.2.09.000.4431100
0,00
442.052,90
-442.052,90
1.000
600
100
100
100
100
3.800
3.300
500
100
100
0
0
605.500
605.500
200
100
100
610.600
-571.900
1.000
600
100
100
100
100
200
100
100
100
100
900
900
614.800
614.800
200
100
100
617.200
-567.800
1.000
600
100
100
100
100
3.000
2.600
400
100
100
1.700
1.700
607.100
607.100
200
100
100
613.100
-577.300
1.000
600
100
100
100
100
600
500
100
100
100
1.700
1.700
623.400
623.400
200
100
100
627.000
-576.900
1.000
600
100
100
100
100
900
700
200
100
100
1.700
1.700
638.900
638.900
200
100
100
642.800
-592.200
0
-571.900
0
0
-567.800
0
0
-577.300
0
0
-576.900
0
0
-592.200
0
Erträge
Erträge
Erträge
Erträge
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
von
von
von
von
0,00
-442.052,90
0,00
Seite 119
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.09
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
-571.900
0
-567.800
0
-577.300
0
-576.900
0,00
-442.052,90
0
-592.200
Seite 120
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.2
2.1.2.01
Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Beschreibung
Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule betriebenen Hauptschule in Esens. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung)
und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.
Auftrag
Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises
Wittmund
Seite 121
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.2
2.1.2.01
Schule und Kultur
Hauptschulen
Teilergebnisplan
2.1.2.01.000.3141000
Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen
2.1.2.01.000.3148000
Spenden
2.1.2.01.000.3161000
-zuschüssen
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
27.010,29
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100
1.000
100
12.500
12.500
1.200
1.100
100
12.800
12.500
1.200
1.100
100
12.800
12.500
1.200
1.100
100
12.800
12.500
1.200
1.100
100
12.800
12.500
0,00
41.657,56
Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.
0,00
Entschädigung für die Mitnutzung der Mensa durch die Grundschule Esens-Nord
0,00
Einnahmen aus der Abgabe von Mittagsverpflegung
0,00
68.667,85
0
61.900
100
15.000
46.800
75.500
300
50.100
100
15.000
35.000
64.100
300
51.100
100
16.000
35.000
65.100
300
51.600
100
16.500
35.000
65.600
300
52.100
100
17.000
35.000
66.100
138.461,93
2.1.2.01.000.4012000
0,00
2.1.2.01.000.4022000
0,00
2.1.2.01.000.4032000
0,00
2.1.2.01.000.4041000
0,00
2.1.2.01.000.4041100
0,00
171.352,78
2.1.2.01.000.4211000
0,00
2.1.2.01.000.4221000
0,00
2.1.2.01.000.4222000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)
0,00
2.1.2.01.000.4222020
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget) 0,00
2.1.2.01.000.4241000
0,00
2.1.2.01.000.4241100
0,00
2.1.2.01.000.4241200
Wasserverbrauch
0,00
2.1.2.01.000.4241300
Elektrizität
0,00
2.1.2.01.000.4241400
Heizaufwand
0,00
2.1.2.01.000.4241500
Abgaben
0,00
2.1.2.01.000.4241600
0,00
148.800
115.400
9.200
23.700
100
400
165.400
15.000
800
1.500
1.300
4.500
25.000
500
11.500
14.500
3.000
1.500
145.900
114.600
7.500
23.300
100
400
172.600
33.000
800
1.500
5.000
4.500
26.000
500
11.500
12.000
3.500
1.500
148.900
116.900
7.700
23.800
100
400
142.500
13.000
800
1.500
0
4.700
27.000
500
11.800
12.300
3.500
1.600
151.800
119.200
7.800
24.300
100
400
144.100
13.000
800
1.500
0
4.800
28.000
500
12.000
12.600
3.500
1.600
154.900
121.600
8.000
24.800
100
400
145.900
13.000
800
1.500
0
5.000
29.000
500
12.300
12.900
3.500
1.600
2.1.2.01.000.3162000
2.1.2.01.000.3461000
2.1.2.01.020.3411000
2.1.2.01.020.3421000
Seite 122
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.2
2.1.2.01
Schule und Kultur
Hauptschulen
Teilergebnisplan
16
18
19
20
21
2.1.2.01.000.4261100
2.1.2.01.000.4271000
Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb
2.1.2.01.000.4271010
Aufwendungen für Schwimmunterricht
2.1.2.01.000.4271020
Lehr- und Lernmittel (Sonderbudget)
2.1.2.01.000.4291200
2.1.2.01.010.4291000
Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb
2.1.2.01.020.4221000
2.1.2.01.020.4222000
2.1.2.01.020.4271000
Betriebs- und Geschäftsausgaben
2.1.2.01.020.4291000
Aufwendungen für Mittagsverpflegung
Abschreibungen
2.1.2.01.000.4711300
2.1.2.01.000.4711700
2.1.2.01.000.4711800
2.1.2.01.020.4711700
2.1.2.01.020.4711800
2.1.2.01.000.4318000
Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand
2.1.2.01.000.4411000
2.1.2.01.000.4429900
Vermischte Ausgaben
2.1.2.01.000.4431100
2.1.2.01.000.4431200
Bürobedarf
2.1.2.01.000.4431500
Fernsprechgebühren
2.1.2.01.000.4431510
Postgebühren
2.1.2.01.000.4431600
2.1.2.01.000.4441220
Beitrag GUV
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.313,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323.128,31
-254.460,46
100
2.600
2.400
7.500
2.100
800
2.500
100
200
68.000
27.600
20.800
300
5.700
600
200
100
100
15.600
400
100
600
400
1.300
600
100
12.100
357.500
-282.000
100
2.600
2.400
7.000
2.100
700
2.500
200
200
55.000
33.100
20.800
1.400
10.000
800
100
100
100
16.700
400
100
400
400
1.300
600
100
13.400
368.400
-304.300
100
2.600
2.400
0
2.100
700
2.500
200
200
55.000
33.700
20.800
2.600
9.100
1.100
100
100
100
18.000
400
100
400
400
1.300
600
100
14.700
343.200
-278.100
100
2.600
2.400
0
2.100
700
2.500
200
200
55.000
32.500
20.800
2.700
7.800
1.000
200
100
100
19.500
400
100
400
400
1.300
600
100
16.200
348.000
-282.400
100
2.600
2.400
0
2.100
700
2.500
200
200
55.000
30.400
20.800
2.900
5.500
1.000
200
100
100
21.100
400
100
400
400
1.300
600
100
17.800
352.400
-286.300
0,00
-254.460,46
0,00
0
-282.000
0
0
-304.300
0
0
-278.100
0
0
-282.400
0
0
-286.300
0
Seite 123
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.2
2.1.2.01
Schule und Kultur
Hauptschulen
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
-282.000
0
-304.300
0
-278.100
0
-282.400
0,00
-254.460,46
0
-286.300
Seite 124
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.2
2.1.2.02
Schule und Kultur
Hauptschulen
Beschreibung
Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der seit 01.08.2013 bestehenden Oberschule Spiekeroog, die als Ganztagsschule geführt wird. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche
(Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.
Auftrag
Wittmund
Seite 125
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.2
2.1.2.02
Schule und Kultur
Hauptschulen
Teilergebnisplan
2.1.2.02.000.3141000
2.1.2.02.000.3148000
Spenden
2.1.2.02.000.3161000
-zuschüssen
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
560,89
0,00
0,00
0,00
0,00
200
100
100
6.500
6.500
200
100
100
8.100
8.100
200
100
100
9.700
9.700
200
100
100
9.700
9.700
200
100
100
9.700
9.700
561,25
2.1.2.02.000.3321000
Nutzungsentgelte
0,00
170,00
2.1.2.02.000.3461000
0,00
56.528,09
2.1.2.02.000.3482000
Erstattung von Personal- und Sachkosten von der Gemeinde Sp'oog für Grundschule 0,00
2.1.2.02.000.3488000
Kostenerstattung v. Hermann-Lietz-Schule für Klassenverband Nordlichter
0,00
57.820,23
300
300
100
100
23.200
22.000
1.200
30.300
300
300
100
100
26.700
26.000
700
35.400
300
300
100
100
28.800
28.000
800
39.100
300
300
100
100
31.000
30.000
1.000
41.300
300
300
100
100
33.100
32.000
1.100
43.400
63.310,23
2.1.2.02.000.4012000
0,00
2.1.2.02.000.4022000
0,00
2.1.2.02.000.4032000
0,00
2.1.2.02.000.4041000
0,00
2.1.2.02.000.4041100
0,00
30.115,80
2.1.2.02.000.4211000
0,00
2.1.2.02.000.4221000
0,00
2.1.2.02.000.4222000
0,00
2.1.2.02.000.4231000
Erstattung für Benutzung Sportstätten
0,00
2.1.2.02.000.4231010
Miete für Richtfunkverbindung zur Inselschule
0,00
2.1.2.02.000.4241000
0,00
2.1.2.02.000.4241100
0,00
2.1.2.02.000.4241200
Wasserverbrauch
0,00
2.1.2.02.000.4241300
Elektrizität
0,00
65.900
50.900
4.100
10.600
100
200
44.700
18.300
400
1.200
2.000
100
600
300
500
6.200
68.000
53.300
3.500
10.900
100
200
70.500
46.300
400
1.200
2.000
100
600
300
500
6.000
69.400
54.400
3.500
11.200
100
200
36.000
11.300
400
1.200
2.000
100
700
300
500
6.200
70.800
55.500
3.600
11.400
100
200
36.500
11.300
400
1.200
2.000
100
700
300
500
6.400
72.200
56.600
3.700
11.600
100
200
36.900
11.300
400
1.200
2.000
100
700
300
500
6.600
Seite 126
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.2
2.1.2.02
Schule und Kultur
Hauptschulen
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
20
21
2.1.2.02.000.4241400
Heizaufwand
2.1.2.02.000.4241500
Abgaben
2.1.2.02.000.4241600
2.1.2.02.000.4261100
2.1.2.02.000.4271000
2.1.2.02.000.4271010
2.1.2.02.000.4291200
2.1.2.02.010.4291000
Abschreibungen
2.1.2.02.000.4711300
2.1.2.02.000.4711700
2.1.2.02.000.4711800
2.1.2.02.000.4318000
2.1.2.02.000.4411000
2.1.2.02.000.4429900
Vermischte Ausgaben
2.1.2.02.000.4431100
2.1.2.02.000.4431200
Bürobedarf
2.1.2.02.000.4431500
Fernsprechgebühren
2.1.2.02.000.4431510
Postgebühren
2.1.2.02.000.4431600
2.1.2.02.000.4441220
Beitrag GUV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.320,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.746,44
-37.926,21
8.700
1.000
2.000
100
1.200
500
1.000
600
29.100
27.600
0
1.500
100
100
2.500
200
100
200
400
800
300
100
400
142.300
-112.000
6.000
1.000
2.700
100
1.200
500
1.000
600
32.400
30.900
300
1.200
100
100
2.800
200
100
200
400
800
300
100
700
173.800
-138.400
6.200
1.000
2.700
100
1.200
500
1.000
600
35.800
34.200
300
1.300
100
100
2.900
200
100
200
400
800
300
100
800
144.200
-105.100
6.400
1.000
2.800
100
1.200
500
1.000
600
35.400
34.200
300
900
100
100
3.000
200
100
200
400
800
300
100
900
145.800
-104.500
6.600
1.000
2.800
100
1.200
500
1.000
600
35.400
34.200
300
900
100
100
3.000
200
100
200
400
800
300
100
900
147.600
-104.200
24
25
26
28
29
0,00
-37.926,21
0,00
0,00
-37.926,21
0
-112.000
0
0
-112.000
0
-138.400
0
0
-138.400
0
-105.100
0
0
-105.100
0
-104.500
0
0
-104.500
0
-104.200
0
0
-104.200
16
18
19
Seite 127
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.5
2.1.5.01
Schule und Kultur
Realschulen
Beschreibung
Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule betriebenen Realschule in Esens. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung)
und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.
Auftrag
Wittmund
Seite 128
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.5
2.1.5.01
Schule und Kultur
Realschulen
Teilergebnisplan
2.1.5.01.000.3141000
2.1.5.01.000.3148000
Spenden
2.1.5.01.000.3161000
-zuschüssen
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.023,30
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100
2.000
100
53.000
53.000
2.100
2.000
100
53.000
53.000
2.100
2.000
100
53.000
53.000
2.100
2.000
100
53.000
53.000
2.100
2.000
100
53.000
53.000
360,00
0,00
2.100,00
0,00
10.592,82
0,00
15.076,12
100
100
100
100
12.000
12.000
67.300
100
100
100
100
12.000
12.000
67.300
100
100
100
100
12.000
12.000
67.300
100
100
100
100
12.000
12.000
67.300
100
100
100
100
12.000
12.000
67.300
169.492,89
2.1.5.01.000.4012000
0,00
2.1.5.01.000.4022000
0,00
2.1.5.01.000.4032000
0,00
2.1.5.01.000.4041000
0,00
2.1.5.01.000.4041100
0,00
174.980,90
2.1.5.01.000.4211000
0,00
2.1.5.01.000.4221000
0,00
2.1.5.01.000.4222000
0,00
2.1.5.01.000.4241000
0,00
2.1.5.01.000.4241100
0,00
2.1.5.01.000.4241200
Wasserverbrauch
0,00
2.1.5.01.000.4241300
Elektrizität
0,00
2.1.5.01.000.4241400
Heizaufwand
0,00
2.1.5.01.000.4241500
Abgaben
0,00
2.1.5.01.000.4241600
0,00
178.700
138.700
10.700
28.800
100
400
221.900
56.000
1.000
2.000
4.000
57.000
1.000
23.000
46.500
3.200
2.400
170.400
133.700
8.500
27.600
100
500
166.000
13.000
1.000
2.000
4.000
65.000
1.000
23.000
40.000
3.500
2.500
173.800
136.400
8.700
28.100
100
500
169.700
13.000
1.000
2.000
4.200
67.000
1.000
23.500
41.000
3.500
2.500
177.400
139.200
8.900
28.700
100
500
173.500
13.000
1.000
2.000
4.300
69.000
1.000
24.100
42.000
3.500
2.600
180.800
141.900
9.000
29.300
100
500
178.200
13.000
1.000
2.000
4.400
72.000
1.000
24.700
43.000
3.500
2.600
2.1.5.01.000.3321000
Nutzungsentgelte
2.1.5.01.000.3461000
2.1.5.01.000.3488000
Erstattung von persönlichen Ausgaben
Seite 129
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.5
2.1.5.01
Schule und Kultur
Realschulen
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
20
21
2.1.5.01.000.4261100
0,00
2.1.5.01.000.4271000
0,00
2.1.5.01.000.4271010
0,00
2.1.5.01.000.4291200
0,00
2.1.5.01.010.4291000
0,00
2.1.5.01.030.4222020
2.1.5.01.030.4271020
0,00
Abschreibungen
0,00
2.1.5.01.000.4711300
0,00
2.1.5.01.000.4711700
0,00
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0,00
2.1.5.01.030.4711700
0,00
2.1.5.01.030.4711800
0,00
0,00
2.1.5.01.000.4318000
0,00
23.172,99
2.1.5.01.000.4411000
0,00
2.1.5.01.000.4429900
Vermischte Ausgaben
0,00
2.1.5.01.000.4431100
0,00
2.1.5.01.000.4431200
Bürobedarf
0,00
2.1.5.01.000.4431500
Fernsprechgebühren
0,00
2.1.5.01.000.4431510
Postgebühren
0,00
2.1.5.01.000.4431600
0,00
2.1.5.01.000.4441220
Beitrag GUV
0,00
367.646,78
-352.570,66
100
4.600
2.500
3.000
900
13.000
1.700
96.700
66.000
15.300
4.000
3.200
8.200
100
100
25.700
300
100
200
600
1.000
800
100
22.600
523.100
-455.800
100
4.600
2.500
3.000
800
0
0
90.700
66.000
15.300
5.900
3.500
0
100
100
27.900
400
100
200
600
1.000
800
100
24.700
455.100
-387.800
100
4.600
2.500
3.000
800
0
0
89.700
66.000
15.000
5.200
3.500
0
100
100
30.400
400
100
200
600
1.000
800
100
27.200
463.700
-396.400
100
4.600
2.500
3.000
800
0
0
87.800
66.000
13.600
4.700
3.500
0
100
100
33.100
400
100
200
600
1.000
800
100
29.900
471.900
-404.600
100
4.600
2.500
3.000
800
0
0
87.400
66.000
13.300
4.600
3.500
0
100
100
36.100
400
100
200
600
1.000
800
100
32.900
482.600
-415.300
24
25
26
28
29
0
-455.800
0
0
-455.800
0
-387.800
0
0
-387.800
0
-396.400
0
0
-396.400
0
-404.600
0
0
-404.600
0
-415.300
0
0
-415.300
16
18
19
0,00
-352.570,66
0,00
0,00
-352.570,66
Seite 130
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.5
2.1.5.02
Schule und Kultur
Realschulen
Beschreibung
Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der Carl-Gittermann-Realschule Esens, der Herbert-Jander-Schule Hauptschule Esens und der Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens.
Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden
Finanzkraft unterstützt.
Auftrag
Wittmund
Seite 131
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.5
2.1.5.02
Schule und Kultur
Realschulen
Teilergebnisplan
2.1.5.02.000.3161000
-zuschüssen
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
0,00
0,00
25,78
0,00
25,78
100
100
100
100
10.300
100
100
100
100
10.300
100
100
100
100
10.300
100
100
100
100
10.300
100
100
100
100
10.300
8.270,26
2.1.5.02.000.4012000
0,00
2.1.5.02.000.4022000
0,00
2.1.5.02.000.4032000
0,00
2.1.5.02.000.4041000
0,00
2.1.5.02.000.4041100
0,00
131.957,68
2.1.5.02.000.4211000
0,00
2.1.5.02.000.4212000
0,00
2.1.5.02.000.4221000
0,00
2.1.5.02.000.4222000
0,00
2.1.5.02.000.4222020
2.1.5.02.000.4241000
0,00
2.1.5.02.000.4241100
0,00
2.1.5.02.000.4241200
Wasserverbrauch
0,00
2.1.5.02.000.4241300
Elektrizität
0,00
2.1.5.02.000.4241400
Heizaufwand
0,00
2.1.5.02.000.4241500
Abgaben
0,00
2.1.5.02.000.4241600
0,00
2.1.5.02.000.4261100
0,00
2.1.5.02.000.4271000
Verbandsmaterial
0,00
16 Abschreibungen
0,00
8.700
6.700
500
1.300
100
100
144.800
56.500
21.000
200
700
100
800
25.000
1.000
21.000
12.000
2.500
3.800
100
100
19.700
9.100
7.000
500
1.400
100
100
116.400
17.000
21.000
200
700
3.000
800
25.000
1.000
26.000
15.000
2.500
4.000
100
100
23.700
9.200
7.100
500
1.400
100
100
114.000
10.500
21.000
200
700
6.000
900
25.000
1.000
26.600
15.400
2.500
4.000
100
100
24.500
9.500
7.300
500
1.500
100
100
109.200
10.500
21.000
200
700
0
900
25.000
1.000
27.300
15.800
2.500
4.100
100
100
23.100
9.600
7.400
500
1.500
100
100
110.400
10.500
21.000
200
700
0
900
25.000
1.000
28.000
16.200
2.500
4.200
100
100
22.400
2.1.5.02.000.3321000
2.1.5.02.000.3461000
Nutzungsentgelte
Erstattung von Bewirtschaftungskosten
Seite 132
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.5
2.1.5.02
Schule und Kultur
Realschulen
Teilergebnisplan
2.1.5.02.000.4711300
2.1.5.02.000.4711700
2.1.5.02.000.4711800
2.1.5.02.000.4411000
2.1.5.02.000.4431100
24
25
26
28
29
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
8.405,97
0,00
0,00
148.633,91
-148.608,13
16.600
200
2.900
200
100
100
173.400
-163.100
19.800
200
3.700
200
100
100
149.400
-139.100
19.800
300
4.400
200
100
100
147.900
-137.600
19.800
400
2.900
200
100
100
142.000
-131.700
19.800
400
2.200
200
100
100
142.600
-132.300
0,00
-148.608,13
0,00
0,00
-148.608,13
0
-163.100
0
0
-163.100
0
-139.100
0
0
-139.100
0
-137.600
0
0
-137.600
0
-131.700
0
0
-131.700
0
-132.300
0
0
-132.300
Seite 133
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.6
2.1.6.01
Schule und Kultur
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Beschreibung
Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule betriebenen Haupt- und Realschule in Friedeburg. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und
deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.
Auftrag
Wittmund
Seite 134
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.6
2.1.6.01
Schule und Kultur
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.1.6.01.000.3141000
2.1.6.01.000.3148000
Spenden
2.1.6.01.000.3161000
-zuschüssen
2.163,81
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300
2.200
100
122.200
121.900
2.300
2.200
100
90.700
90.300
2.300
2.200
100
90.300
90.300
2.300
2.200
100
90.300
90.300
2.300
2.200
100
90.300
90.300
0,00
0,00
0,00
5.009,68
0,00
0,00
0,00
0,00
7.173,49
300
100
100
200
100
100
11.200
11.200
136.000
400
100
100
200
100
100
0
0
93.300
0
100
100
200
100
100
0
0
92.900
0
100
100
200
100
100
0
0
92.900
0
100
100
200
100
100
0
0
92.900
246.088,37
2.1.6.01.000.4012000
0,00
2.1.6.01.000.4022000
0,00
2.1.6.01.000.4032000
0,00
2.1.6.01.000.4041000
0,00
2.1.6.01.000.4041100
0,00
234.331,18
2.1.6.01.000.4211000
0,00
2.1.6.01.000.4221000
0,00
2.1.6.01.000.4222000
0,00
2.1.6.01.000.4222020
2.1.6.01.000.4231000
Nutzungsentschädigung für Mehrzweckspielfeld und kleine Turnhalle
0,00
2.1.6.01.000.4231010
Erbpachtzinsen
0,00
2.1.6.01.000.4241000
0,00
2.1.6.01.000.4241100
0,00
226.000
175.200
14.100
36.000
100
600
252.500
20.000
700
3.000
0
300
3.800
5.000
75.000
223.800
176.100
11.300
35.700
100
600
256.700
30.000
700
3.000
0
300
3.800
4.200
77.000
228.400
179.600
11.600
36.400
100
700
258.700
20.000
700
3.000
5.000
300
3.800
4.400
79.000
233.000
183.200
11.800
37.200
100
700
258.700
20.000
700
3.000
0
300
3.800
4.500
81.000
237.600
186.900
12.000
37.900
100
700
263.700
20.000
700
3.000
0
300
3.800
4.600
83.000
2.1.6.01.000.3162000
2.1.6.01.000.3321000
2.1.6.01.000.3461000
2.1.6.01.003.3461000
2.1.6.01.000.3582130
Nutzungsentgelte
Erstattung der Aufwendungen für den Europäischen Computerführerschein
Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit
Seite 135
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.6
2.1.6.01
Schule und Kultur
Teilergebnisplan
2.1.6.01.000.4241200
Wasserverbrauch
2.1.6.01.000.4241300
Elektrizität
2.1.6.01.000.4241400
Heizaufwand
2.1.6.01.000.4241500
Abgaben
2.1.6.01.000.4241600
2.1.6.01.000.4261100
2.1.6.01.000.4271000
2.1.6.01.000.4271010
2.1.6.01.000.4291200
2.1.6.01.003.4291000
Aufwendungen für den Europäischen Computerführerschein
2.1.6.01.010.4291000
2.1.6.01.020.4221000
2.1.6.01.020.4222000
2.1.6.01.020.4271000
Betriebs- und Geschäftsaufwendungen
16 Abschreibungen
2.1.6.01.000.4711300
2.1.6.01.000.4711600
2.1.6.01.000.4711700
2.1.6.01.000.4711800
2.1.6.01.020.4711700
2.1.6.01.020.4711800
2.1.6.01.000.4318000
2.1.6.01.020.4318020
Zuschuss an Förderverein für Bereitstellung der Mittagsverpflegung
2.1.6.01.000.4411000
2.1.6.01.000.4429900
Vermischte Ausgaben
2.1.6.01.000.4431100
2.1.6.01.000.4431200
Bürobedarf
2.1.6.01.000.4431500
Fernsprechgebühren
2.1.6.01.000.4431510
Postgebühren
2.1.6.01.000.4431600
2.1.6.01.000.4441220
Beitrag GUV
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.226,45
0,00
0,00
27.930,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000
57.500
56.500
11.000
5.300
100
5.400
0
4.000
100
1.000
1.400
100
300
192.700
129.300
2.300
54.800
5.700
400
200
13.400
200
13.200
30.600
800
100
300
700
1.000
700
100
24.800
2.000
57.500
50.000
11.000
4.700
100
5.400
0
4.000
100
1.100
1.400
100
300
180.400
120.900
0
53.600
5.100
600
200
13.400
200
13.200
32.600
900
100
200
700
1.000
700
100
26.800
2.000
59.000
51.200
11.000
4.800
100
5.400
2.000
4.000
100
1.100
1.400
100
300
180.700
120.900
0
53.900
5.000
800
100
13.400
200
13.200
35.300
900
100
200
700
1.000
700
100
29.500
2.000
60.500
52.500
11.000
4.900
100
5.400
2.000
4.000
100
1.100
1.400
100
300
180.500
120.900
0
53.900
4.600
900
200
13.400
200
13.200
38.300
900
100
200
700
1.000
700
100
32.500
2.000
62.000
53.800
11.000
5.000
100
5.400
2.000
4.000
100
1.100
1.400
100
300
179.700
120.900
0
54.300
3.300
1.000
200
13.400
200
13.200
41.500
900
100
200
700
1.000
700
100
35.700
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Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.6
2.1.6.01
Schule und Kultur
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
521.576,32
-514.402,83
2.100
715.200
-579.200
2.100
706.900
-613.600
2.100
716.500
-623.600
2.100
723.900
-631.000
2.100
735.900
-643.000
0,00
2.1.6.01.000.5019030
Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten (Abriss/Verkauf OS Friedeburg)
0,00
0,00
2.1.6.01.000.5131010
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude (Abriss OS Friedeburg)
0,00
2.1.6.01.000.5321000
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (OS Friedeburg)
0,00
0,00
-514.402,83
0,00
0,00
-514.402,83
298.800
298.800
354.000
354.000
0
-55.200
-634.400
0
0
-634.400
373.100
373.100
148.300
0
148.300
224.800
-388.800
0
0
-388.800
0
0
0
0
0
0
-623.600
0
0
-623.600
0
0
0
0
0
0
-631.000
0
0
-631.000
0
0
0
0
0
0
-643.000
0
0
-643.000
2.1.6.01.000.4452000
Entschädigung für die schulische Nutzung der Gemeindebücherei
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Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.6
2.1.6.02
Schule und Kultur
Beschreibung
Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Realschule mit Förderklasse auf Langeoog, die als Ganztagsschule geführt wird. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche
(Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.
Auftrag
Wittmund
Seite 138
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.6
2.1.6.02
Schule und Kultur
Teilergebnisplan
2.1.6.02.000.3141000
2.1.6.02.000.3148000
Spenden (allgemeines Budget)
2.1.6.02.000.3161000
-zuschüssen
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.361,22
0,00
0,00
0,00
0,00
400
300
100
7.700
7.400
400
300
100
7.100
6.700
400
300
100
6.700
6.700
400
300
100
6.700
6.700
400
300
100
6.300
6.300
2.1.6.02.000.3162000
0,00
24.286,56
2.1.6.02.000.3411000
Miete für Grundschule
0,00
2.1.6.02.000.3461000
0,00
41.871,82
2.1.6.02.000.3482000
Erstattung von Personal- und Sachkosten von der Gemeinde L'oog für Grundschule 0,00
69.519,60
300
24.400
24.300
100
34.000
34.000
66.500
400
24.400
24.300
100
34.000
34.000
65.900
0
24.400
24.300
100
35.000
35.000
66.500
0
24.400
24.300
100
36.000
36.000
67.500
0
24.400
24.300
100
37.000
37.000
68.100
52.121,76
2.1.6.02.000.4012000
0,00
2.1.6.02.000.4022000
0,00
2.1.6.02.000.4032000
0,00
2.1.6.02.000.4041000
0,00
2.1.6.02.000.4041100
0,00
269.922,39
2.1.6.02.000.4211000
0,00
2.1.6.02.000.4221000
0,00
2.1.6.02.000.4222000
0,00
2.1.6.02.000.4231000
Erstattung für Benutzung Sportstätten
0,00
2.1.6.02.000.4241000
0,00
2.1.6.02.000.4241100
0,00
2.1.6.02.000.4241200
Wasserverbrauch
0,00
2.1.6.02.000.4241300
Elektrizität
0,00
2.1.6.02.000.4241400
Heizaufwand
0,00
2.1.6.02.000.4241500
Abgaben
0,00
79.500
61.600
5.000
12.600
100
200
174.600
80.300
500
1.500
15.000
800
35.000
1.000
9.000
19.000
3.500
81.300
63.700
4.200
13.100
100
200
128.400
37.800
500
1.500
15.000
1.100
36.000
1.000
8.000
15.000
3.500
82.800
64.900
4.300
13.300
100
200
112.700
20.300
500
1.500
15.000
1.200
37.000
1.000
8.200
15.400
3.500
84.500
66.200
4.400
13.600
100
200
114.400
20.300
500
1.500
15.000
1.200
38.000
1.000
8.400
15.800
3.500
86.300
67.600
4.500
13.900
100
200
116.100
20.300
500
1.500
15.000
1.300
39.000
1.000
8.600
16.200
3.500
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Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.6
2.1.6.02
Schule und Kultur
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
20
21
2.1.6.02.000.4241600
0,00
2.1.6.02.000.4261100
0,00
2.1.6.02.000.4271000
0,00
2.1.6.02.000.4271010
0,00
2.1.6.02.000.4291200
0,00
2.1.6.02.010.4291000
0,00
Abschreibungen
0,00
2.1.6.02.000.4711010
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
2.1.6.02.000.4711800
0,00
0,00
2.1.6.02.000.4318000
0,00
17.606,78
2.1.6.02.000.4411000
0,00
2.1.6.02.000.4429900
Vermischte Ausgaben
0,00
2.1.6.02.000.4431100
0,00
2.1.6.02.000.4431200
Bürobedarf
0,00
2.1.6.02.000.4431500
Fernsprechgebühren
0,00
2.1.6.02.000.4431510
Postgebühren
0,00
2.1.6.02.000.4431600
0,00
2.1.6.02.000.4441220
Beitrag GUV
0,00
339.650,93
-270.131,33
2.800
100
2.500
1.500
1.100
1.000
24.800
1.500
16.100
500
5.100
1.600
100
100
5.500
200
100
200
400
700
500
100
3.300
284.500
-218.000
2.900
100
2.500
1.500
1.100
900
24.800
1.500
16.100
500
4.400
2.300
100
100
6.800
200
100
100
400
700
500
100
4.700
241.400
-175.500
3.000
100
2.500
1.500
1.100
900
24.700
1.500
16.100
500
4.700
1.900
100
100
7.200
200
100
100
400
700
500
100
5.100
227.500
-161.000
3.100
100
2.500
1.500
1.100
900
24.800
1.500
16.100
500
4.800
1.900
100
100
7.800
200
100
100
400
700
500
100
5.700
231.600
-164.100
3.100
100
2.500
1.500
1.100
900
23.500
1.500
16.100
100
4.400
1.400
100
100
8.300
200
100
100
400
700
500
100
6.200
234.300
-166.200
23
24
25
26
28
29
0
0
-218.000
0
0
-218.000
0
0
-175.500
0
0
-175.500
0
0
-161.000
0
0
-161.000
0
0
-164.100
0
0
-164.100
0
0
-166.200
0
0
-166.200
16
18
19
1.098,70
-1.098,70
-271.230,03
0,00
0,00
-271.230,03
Seite 140
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.6
2.1.6.03
Schule und Kultur
Beschreibung
Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule geführten Oberschule. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und
personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.
Auftrag
Wittmund
Seite 141
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.6
2.1.6.03
Schule und Kultur
Teilergebnisplan
2.1.6.03.000.3141000
2.1.6.03.000.3148000
Spenden
2.1.6.03.000.3161000
-zuschüssen
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
27.660,38
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800
1.700
100
69.800
69.800
1.500
1.400
100
70.300
70.300
1.500
1.400
100
70.300
70.300
1.500
1.400
100
70.300
70.300
1.500
1.400
100
70.300
70.300
5.893,74
0,00
0,00
0,00
28.112,06
0,00
0,00
0,00
61.666,18
7.000
5.700
1.200
100
22.000
22.000
15.100
15.100
115.700
7.000
5.700
1.200
100
15.600
15.600
0
0
94.400
7.000
5.700
1.200
100
14.300
14.300
0
0
93.100
7.000
5.700
1.200
100
13.000
13.000
0
0
91.800
7.000
5.700
1.200
100
11.700
11.700
0
0
90.500
208.828,59
2.1.6.03.000.4012000
0,00
2.1.6.03.000.4022000
0,00
2.1.6.03.000.4032000
0,00
2.1.6.03.000.4041000
0,00
2.1.6.03.000.4041100
0,00
286.549,43
2.1.6.03.000.4211000
0,00
2.1.6.03.000.4221000
0,00
2.1.6.03.000.4222000
0,00
2.1.6.03.000.4231000
Entschädigung für die Mitnutzung der Sportanlagen der Samtgemeinde Holtriem
0,00
2.1.6.03.000.4241000
0,00
2.1.6.03.000.4241100
0,00
2.1.6.03.000.4241200
Wasserverbrauch
0,00
2.1.6.03.000.4241300
Elektrizität
0,00
197.800
152.400
12.500
32.100
200
600
287.900
26.000
900
1.000
90.000
4.800
62.000
1.500
28.500
156.600
122.900
7.900
25.200
100
500
285.200
33.000
900
1.000
90.000
4.300
60.000
1.600
25.000
159.800
125.400
8.100
25.700
100
500
282.000
26.000
900
1.000
90.000
4.500
62.000
1.600
25.500
163.000
127.900
8.300
26.200
100
500
284.900
26.000
900
1.000
90.000
4.600
63.000
1.600
26.200
166.200
130.500
8.400
26.700
100
500
287.800
26.000
900
1.000
90.000
4.700
64.000
1.600
26.900
2.1.6.03.000.3411000
Miete für Hausmeisterwohnung
2.1.6.03.000.3411100
Entschädigung für die Nutzung des Ballspielfeldes
2.1.6.03.000.3461000
2.1.6.03.000.3482000
Kostenanteil der Gemeinde Dornum für Hauptschüler aus Dornum
2.1.6.03.000.3582130
Seite 142
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.6
2.1.6.03
Schule und Kultur
Teilergebnisplan
16
18
19
20
2.1.6.03.000.4241400
Heizaufwand
2.1.6.03.000.4241500
Abgaben
2.1.6.03.000.4241600
2.1.6.03.000.4261100
2.1.6.03.000.4271000
2.1.6.03.000.4271010
2.1.6.03.000.4291200
2.1.6.03.010.4291000
2.1.6.03.020.4221000
2.1.6.03.020.4222000
2.1.6.03.020.4271000
Betriebs- und Geschäftsaufwendungen
Abschreibungen
2.1.6.03.000.4711300
2.1.6.03.000.4711500
2.1.6.03.000.4711600
2.1.6.03.000.4711700
2.1.6.03.000.4711800
2.1.6.03.020.4711700
2.1.6.03.020.4711800
2.1.6.03.000.4318000
2.1.6.03.020.4318020
Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe
2.1.6.03.000.4411000
2.1.6.03.000.4429900
Vermischte Ausgaben
2.1.6.03.000.4431100
2.1.6.03.000.4431200
Bürobedarf
2.1.6.03.000.4431500
Fernsprechgebühren
2.1.6.03.000.4431510
Postgebühren
2.1.6.03.000.4431600
2.1.6.03.000.4441220
Beitrag GUV
2.1.6.03.000.4452000
Gastschulbeiträge
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.227,76
0,00
0,00
41.092,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
548.698,06
42.000
8.500
4.900
100
5.500
4.000
3.500
1.800
2.000
100
800
113.200
75.300
1.300
4.600
28.700
2.900
100
300
12.600
100
12.500
47.400
600
100
300
600
1.100
600
500
15.600
28.000
658.900
40.000
8.500
5.100
100
5.200
2.500
3.500
1.600
2.000
100
800
111.600
75.500
1.300
4.000
28.400
1.800
300
300
12.600
100
12.500
52.200
400
100
200
600
1.100
600
500
14.700
34.000
618.200
41.000
8.500
5.200
100
5.200
2.500
3.500
1.600
2.000
100
800
111.800
75.500
1.300
4.000
28.500
1.600
700
200
12.600
100
12.500
58.600
400
100
200
600
1.100
600
500
16.100
39.000
624.800
42.000
8.500
5.300
100
5.200
2.500
3.500
1.600
2.000
100
800
111.200
75.500
1.300
4.000
28.400
900
800
300
12.600
100
12.500
64.200
400
100
200
600
1.100
600
500
17.700
43.000
635.900
43.000
8.500
5.400
100
5.200
2.500
3.500
1.600
2.000
100
800
111.600
75.500
1.300
4.000
28.500
1.000
900
400
12.600
100
12.500
69.000
400
100
200
600
1.100
600
500
19.500
46.000
647.200
Seite 143
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.6
2.1.6.03
Schule und Kultur
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-487.031,88
-543.200
-523.800
-531.700
-544.100
-556.700
22
24
25
26
28
29
83,24
83,24
-486.948,64
0,00
0,00
-486.948,64
0
0
-543.200
0
0
-543.200
0
0
-523.800
0
0
-523.800
0
0
-531.700
0
0
-531.700
0
0
-544.100
0
0
-544.100
0
0
-556.700
0
0
-556.700
Seite 144
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.7
2.1.7.01
Schule und Kultur
Gymnasien
Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens
Beschreibung
Sicherstellung der Beschulung von gymnasialempfohlenen Schülerinnen und Schülern aus dem Landkreis Wittmund durch Beteiligung an den sächlichen Kosten, die dem Land Niedersachsen als Träger der
Einrichtung entstehen
Auftrag
Wittmund
Seite 145
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.7
2.1.7.01
Schule und Kultur
Gymnasien
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
2.1.7.01.000.4311000
Beteiligung an den laufenden Kosten NIGE
514,34
167.291,65
0,00
2,52
167.808,51
-167.808,51
0
401.500
401.500
0
401.500
-401.500
0
401.500
401.500
0
401.500
-401.500
0
401.500
401.500
0
401.500
-401.500
0
401.500
401.500
0
401.500
-401.500
0
401.500
401.500
0
401.500
-401.500
0,00
-167.808,51
0,00
0,00
-167.808,51
0
-401.500
0
0
-401.500
0
-401.500
0
0
-401.500
0
-401.500
0
0
-401.500
0
-401.500
0
0
-401.500
0
-401.500
0
0
-401.500
24
25
26
28
29
Seite 146
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.8
2.1.8.01
Schule und Kultur
Gesamtschulen
Alexander-von-Humboldt-Schule
Beschreibung
Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule betriebenen Kooperativen Gesamtschule in Wittmund. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und
deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.
Auftrag
Wittmund
Seite 147
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.8
2.1.8.01
Schule und Kultur
Gesamtschulen
Teilergebnisplan
2.1.8.01.000.3141000
2.1.8.01.000.3148000
Spenden
2.1.8.01.003.3148000
Erträge aus dem Betrieb einer Schülerfirma
2.1.8.01.000.3161000
-zuschüssen
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
33.527,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.700
7.500
100
100
109.800
106.400
7.800
7.600
100
100
106.700
77.700
7.800
7.600
100
100
150.100
77.700
7.800
7.600
100
100
184.100
77.700
7.800
7.600
100
100
181.600
77.700
2.1.8.01.000.3162000
2.1.8.01.040.3161000
-zuschüssen
0,00
0,00
3.000
400
100
400
100
400
100
400
100
400
2.1.8.01.100.3161000
-zuschüssen
0,00
0
28.500
71.900
105.900
103.400
0,00
0,00
0,00
12.391,88
0,00
0,00
45.919,13
200
100
100
4.500
4.400
100
122.200
200
100
100
4.500
4.400
100
119.200
200
100
100
4.500
4.400
100
162.600
200
100
100
4.500
4.400
100
196.600
200
100
100
4.500
4.400
100
194.100
473.461,70
2.1.8.01.000.4012000
0,00
2.1.8.01.000.4022000
0,00
2.1.8.01.000.4032000
0,00
2.1.8.01.000.4041000
0,00
2.1.8.01.000.4041100
0,00
884.477,10
2.1.8.01.000.4211000
0,00
2.1.8.01.000.4221000
0,00
2.1.8.01.000.4222000
0,00
2.1.8.01.000.4241000
0,00
492.800
382.400
30.600
78.400
100
1.300
835.500
120.000
3.000
6.000
6.000
476.900
374.900
24.500
76.000
100
1.400
693.900
209.500
3.000
6.000
6.000
486.400
382.400
25.000
77.500
100
1.400
513.900
42.500
3.000
6.000
6.200
496.200
390.100
25.500
79.100
100
1.400
519.200
42.500
3.000
6.000
6.400
506.200
397.900
26.000
80.700
100
1.500
524.600
42.500
3.000
6.000
6.600
2.1.8.01.000.3321000
2.1.8.01.040.3321000
2.1.8.01.000.3411000
2.1.8.01.000.3461000
Nutzungsentgelte
Nutzungsentgelte
Dienstwohnungsvergütung
Seite 148
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.8
2.1.8.01
Schule und Kultur
Gesamtschulen
Teilergebnisplan
2.1.8.01.000.4241100
2.1.8.01.000.4241200
2.1.8.01.000.4241300
2.1.8.01.000.4241400
2.1.8.01.000.4241500
2.1.8.01.000.4241600
2.1.8.01.000.4261100
2.1.8.01.000.4271000
2.1.8.01.000.4271010
2.1.8.01.000.4291200
2.1.8.01.003.4291000
2.1.8.01.010.4291000
2.1.8.01.020.4221000
2.1.8.01.020.4222000
2.1.8.01.040.4211000
2.1.8.01.040.4241000
2.1.8.01.040.4241200
2.1.8.01.040.4241300
2.1.8.01.040.4241400
2.1.8.01.040.4241500
2.1.8.01.040.4241600
2.1.8.01.100.4231000
16 Abschreibungen
2.1.8.01.000.4711300
2.1.8.01.000.4711500
2.1.8.01.000.4711600
2.1.8.01.000.4711700
2.1.8.01.000.4711800
2.1.8.01.020.4711700
2.1.8.01.020.4711800
2.1.8.01.100.4711300
2.1.8.01.100.4711700
2.1.8.01.100.4711800
Wasserverbrauch
Elektrizität
Heizaufwand
Abgaben
Aus- und Fortbildung (Reisekosten
Aufwendungen aus dem Betrieb einer Schülerfirma
Wasserverbrauch
Elektrizität
Heizaufwand
Abgaben
Kosten für mobile Klassenräume
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000
4.000
115.000
97.000
32.000
11.900
100
25.000
16.000
7.500
100
3.500
2.000
1.000
50.000
400
200
1.200
2.500
1.000
100
180.000
333.900
220.000
500
2.500
46.200
64.500
100
100
0
0
0
150.000
4.000
100.000
82.000
32.000
10.900
100
25.000
10.000
7.500
100
3.700
2.000
1.000
35.000
300
200
1.500
3.000
1.000
100
0
272.100
158.200
500
2.500
51.200
47.200
300
100
0
7.100
5.000
150.000
4.000
102.500
84.000
32.000
13.000
100
25.000
10.000
7.500
100
3.700
2.000
1.000
15.000
400
200
1.500
3.100
1.000
100
0
367.100
158.200
500
2.500
49.600
49.900
700
200
41.800
18.700
45.000
150.000
4.000
105.000
86.100
32.000
13.300
100
25.000
10.000
7.500
100
3.700
2.000
1.000
15.000
400
200
1.600
3.200
1.000
100
0
390.400
158.200
500
2.500
46.500
29.300
800
300
83.600
23.700
45.000
150.000
4.000
107.600
88.300
32.000
13.600
100
25.000
10.000
7.500
100
3.700
2.000
1.000
15.000
400
200
1.600
3.300
1.000
100
0
380.300
158.200
500
2.500
44.800
20.700
900
400
83.600
23.700
45.000
Seite 149
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.1
2.1.8
2.1.8.01
Schule und Kultur
Gesamtschulen
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.1.8.01.000.4318000
2.1.8.01.000.4411000
2.1.8.01.000.4429900
Vermischte Ausgaben
2.1.8.01.000.4431100
2.1.8.01.000.4431200
Bürobedarf
2.1.8.01.000.4431500
Fernsprechgebühren
2.1.8.01.000.4431510
Postgebühren
2.1.8.01.000.4431600
2.1.8.01.000.4441220
Beitrag GUV
2.1.8.01.000.4452000
Gastschulbeiträge
2.1.8.01.040.4431500
Fernsprechgebühren
39,95
0,00
186.384,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.544.363,74
-1.498.444,61
100
100
212.100
1.600
100
300
1.000
2.000
1.300
700
87.400
117.500
200
1.874.400
-1.752.200
100
100
212.200
1.500
100
200
1.000
2.000
1.300
700
91.400
113.800
200
1.655.200
-1.536.000
100
100
221.700
1.500
100
200
1.000
2.000
1.300
700
100.500
114.200
200
1.589.200
-1.426.600
100
100
231.100
1.600
100
200
1.000
2.000
1.300
700
111.500
112.500
200
1.637.000
-1.440.400
100
100
241.200
1.600
100
200
1.000
2.000
1.300
700
121.600
112.500
200
1.652.400
-1.458.300
2.1.8.01.100.5019010
Schadenersatzleistungen für Reparaturschäden usw.
2.1.8.01.100.5111030
2.1.8.01.100.5111050
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto
2.1.8.01.100.5111060
Erwerb von EDV-Technik bis 150 EUR netto
2.1.8.01.100.5111080
Lehr- und Unterrichtsmaterial, Bücher, Zeitschriften usw.
2.1.8.01.100.5111090
Vermischte Ausgaben
2.1.8.01.100.5111100
Gutachter-, Anwalts-, Gerichts- und ähnliche Kosten
519.280,65
0,00
63.767,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
455.513,47
-1.042.931,14
0,00
0,00
-1.042.931,14
285.000
285.000
285.000
20.000
150.000
0
100.000
10.000
5.000
0
-1.752.200
0
0
-1.752.200
0
0
247.500
0
137.500
5.000
100.000
0
5.000
-247.500
-1.783.500
0
0
-1.783.500
0
0
51.500
0
30.000
0
21.500
0
0
-51.500
-1.478.100
0
0
-1.478.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.440.400
0
0
-1.440.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.458.300
0
0
-1.458.300
Seite 150
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.2
2.2.1
2.2.1.01
Schule und Kultur
Förderschulen
Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens
Beschreibung
Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der Förderschule Esens in den Schwerpunkten Lernen und Geistige Entwicklung (Ganztagsbeschulung). Die Bildungsziele des Landes werden durch
sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.
Auftrag
Wittmund
Seite 151
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.2
2.2.1
2.2.1.01
Schule und Kultur
Förderschulen
Teilergebnisplan
2.2.1.01.000.3141000
2.2.1.01.000.3148000
Spenden
2.2.1.01.000.3161000
-zuschüssen
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
30.806,43
0,00
0,00
0,00
0,00
900
800
100
11.200
11.200
900
800
100
11.200
11.200
900
800
100
11.200
11.200
900
800
100
11.200
11.200
900
800
100
11.200
11.200
0,00
0,00
1.250,00
0,00
56.100,00
0,00
88.156,43
100
100
100
100
49.000
49.000
61.300
100
100
100
100
43.200
43.200
55.500
100
100
100
100
39.600
39.600
51.900
100
100
100
100
36.000
36.000
48.300
100
100
100
100
33.000
33.000
45.300
100.504,32
2.2.1.01.000.4012000
0,00
2.2.1.01.000.4022000
0,00
2.2.1.01.000.4032000
0,00
2.2.1.01.000.4041000
0,00
2.2.1.01.000.4041100
0,00
201.406,24
2.2.1.01.000.4211000
0,00
2.2.1.01.000.4221000
0,00
2.2.1.01.000.4222000
0,00
2.2.1.01.000.4222020
2.2.1.01.000.4231000
Erstattung für Benutzung Sportstätte
0,00
2.2.1.01.000.4241000
0,00
2.2.1.01.000.4241100
0,00
2.2.1.01.000.4241200
Wasserverbrauch
0,00
2.2.1.01.000.4241300
Elektrizität
0,00
2.2.1.01.000.4241400
Heizaufwand
0,00
103.900
80.600
6.300
16.600
100
300
207.600
61.000
300
1.600
7.800
16.000
2.000
40.000
1.000
13.500
22.500
106.600
83.700
5.400
17.100
100
300
157.300
26.000
300
1.600
6.500
16.000
2.300
40.000
1.000
13.500
18.000
108.700
85.400
5.500
17.400
100
300
149.700
26.000
300
1.600
500
16.000
2.400
41.000
1.000
13.900
18.500
110.900
87.100
5.600
17.800
100
300
152.600
26.000
300
1.600
500
16.000
2.500
43.000
1.000
14.200
19.000
113.100
88.900
5.700
18.100
100
300
155.100
26.000
300
1.600
0
16.000
2.600
45.000
1.000
14.600
19.500
2.2.1.01.000.3321000
Nutzungsentgelte
2.2.1.01.000.3461000
2.2.1.01.000.3482000
Gastschulbeiträge
Seite 152
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.2
2.2.1
2.2.1.01
Schule und Kultur
Förderschulen
Teilergebnisplan
16
18
19
20
21
2.2.1.01.000.4241500
Abgaben
2.2.1.01.000.4241600
2.2.1.01.000.4261100
2.2.1.01.000.4271000
2.2.1.01.000.4271010
2.2.1.01.000.4271020
2.2.1.01.000.4291200
2.2.1.01.002.4231000
Miete für mobilen Klassenraum
2.2.1.01.010.4291000
2.2.1.01.020.4221000
2.2.1.01.020.4222000
Abschreibungen
2.2.1.01.000.4711300
2.2.1.01.000.4711700
2.2.1.01.000.4711800
2.2.1.01.020.4711700
2.2.1.01.020.4711800
2.2.1.01.000.4318000
2.2.1.01.000.4411000
2.2.1.01.000.4429900
Vermischte Ausgaben
2.2.1.01.000.4431100
2.2.1.01.000.4431200
Bürobedarf
2.2.1.01.000.4431500
Fernsprechgebühren
2.2.1.01.000.4431510
Postgebühren
2.2.1.01.000.4431600
2.2.1.01.000.4441220
Beitrag GUV
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.277,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312.187,71
-224.031,28
3.000
1.300
100
5.200
12.200
4.900
1.800
12.000
800
500
100
60.300
37.300
6.100
16.700
100
100
100
100
12.200
300
100
200
600
1.000
700
100
9.200
384.100
-322.800
3.500
1.400
100
5.200
13.000
5.500
1.800
0
800
500
300
62.100
37.300
7.700
16.800
100
200
100
100
12.200
300
100
100
600
1.000
700
100
9.300
338.300
-282.800
3.500
1.500
100
5.200
13.000
2.000
1.800
0
800
500
100
62.300
37.300
9.400
15.200
200
200
100
100
13.100
300
100
100
600
1.000
700
100
10.200
333.900
-282.000
3.500
1.500
100
5.200
13.000
2.000
1.800
0
800
500
100
61.600
37.300
9.900
13.800
300
300
100
100
14.200
300
100
100
600
1.000
700
100
11.300
339.400
-291.100
3.500
1.500
100
5.200
13.000
2.000
1.800
0
800
500
100
59.800
37.300
10.500
11.400
400
200
100
100
15.300
300
100
100
600
1.000
700
100
12.400
343.400
-298.100
0,00
-224.031,28
0
-322.800
0
-282.800
0
-282.000
0
-291.100
0
-298.100
Seite 153
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.2
2.2.1
2.2.1.01
Schule und Kultur
Förderschulen
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
0
-322.800
0
0
-282.800
0
0
-282.000
0
0
-291.100
0,00
0,00
-224.031,28
0
0
-298.100
Seite 154
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.2
2.2.1
2.2.1.02
Schule und Kultur
Förderschulen
Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund
Beschreibung
Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule betriebenen Förderschule Wittmund in den Schwerpunkten Lernen und Geistige Entwicklung. Die Bildungsziele des Landes
werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.
Auftrag
Wittmund
Seite 155
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.2
2.2.1
2.2.1.02
Schule und Kultur
Förderschulen
Teilergebnisplan
2.2.1.02.000.3141000
2.2.1.02.000.3148000
Spenden
2.2.1.02.000.3161000
-zuschüssen
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6.071,31
0,00
0,00
0,00
0,00
700
600
100
11.700
9.900
700
600
100
10.200
9.900
700
600
100
10.100
9.900
700
600
100
9.900
9.900
700
600
100
9.900
9.900
0,00
0,00
0,00
131,60
0,00
0,00
6.202,91
1.800
100
100
100
0
100
12.600
300
100
100
12.100
12.000
100
23.100
200
100
100
12.100
12.000
100
23.000
0
100
100
12.100
12.000
100
22.800
0
100
100
12.100
12.000
100
22.800
76.567,02
2.2.1.02.000.4012000
0,00
2.2.1.02.000.4022000
0,00
2.2.1.02.000.4032000
0,00
2.2.1.02.000.4041000
0,00
2.2.1.02.000.4041100
0,00
153.571,72
2.2.1.02.000.4211000
0,00
2.2.1.02.000.4221000
0,00
2.2.1.02.000.4222000
0,00
2.2.1.02.000.4222020
2.2.1.02.000.4241000
0,00
2.2.1.02.000.4241100
0,00
2.2.1.02.000.4241200
Wasserverbrauch
0,00
2.2.1.02.000.4241300
Elektrizität
0,00
2.2.1.02.000.4241400
Heizaufwand
0,00
2.2.1.02.000.4241500
Abgaben
0,00
80.100
62.000
5.000
12.800
100
200
159.000
20.500
500
600
100
2.500
58.000
2.000
21.000
30.000
5.000
71.300
56.000
3.700
11.300
100
200
202.600
70.500
500
600
0
2.500
58.000
1.500
18.000
26.000
5.000
72.900
57.200
3.800
11.600
100
200
154.800
20.500
500
600
0
2.600
59.000
1.500
18.400
26.600
5.000
74.300
58.300
3.900
11.800
100
200
157.100
20.500
500
600
0
2.700
60.000
1.500
18.900
27.300
5.000
75.800
59.500
4.000
12.000
100
200
159.400
20.500
500
600
0
2.800
61.000
1.500
19.300
28.000
5.000
2.2.1.02.000.3162000
2.2.1.02.000.3321000
2.2.1.02.000.3411000
2.2.1.02.000.3461000
Nutzungsentgelte
Nutzungsentschädigung für Sporthalle
Seite 156
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.2
2.2.1
2.2.1.02
Schule und Kultur
Förderschulen
Teilergebnisplan
16
18
19
20
21
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.100
100
3.600
9.000
2.500
800
500
100
100
45.200
22.400
500
11.400
10.700
100
100
11.100
100
11.000
28.000
200
100
200
600
700
700
100
7.400
18.000
323.400
-310.800
2.300
100
3.600
10.000
2.500
800
500
100
100
46.400
22.400
500
12.400
10.900
100
100
11.100
100
11.000
27.700
200
100
100
600
700
700
100
7.200
18.000
359.100
-336.000
2.400
100
3.600
10.000
2.500
800
500
100
100
48.600
22.400
500
13.400
11.900
200
200
11.100
100
11.000
28.400
200
100
100
600
700
700
100
7.900
18.000
315.800
-292.800
2.400
100
3.600
10.000
2.500
800
500
100
100
47.900
22.400
500
14.200
10.200
300
300
11.100
100
11.000
11.200
200
100
100
600
700
700
100
8.700
0
301.600
-278.800
2.500
100
3.600
10.000
2.500
800
500
100
100
43.300
22.400
100
14.400
5.600
400
400
11.100
100
11.000
12.100
200
100
100
600
700
700
100
9.600
0
301.700
-278.900
0
0
0
0
0
2.2.1.02.000.4241600
0,00
2.2.1.02.000.4261100
0,00
2.2.1.02.000.4271000
0,00
2.2.1.02.000.4271010
0,00
2.2.1.02.000.4291200
0,00
2.2.1.02.010.4291000
0,00
2.2.1.02.020.4221000
0,00
2.2.1.02.020.4222000
0,00
2.2.1.02.020.4291000
Aufwendungen für Mittagsverpflegung
0,00
Abschreibungen
0,00
2.2.1.02.000.4711300
0,00
2.2.1.02.000.4711500
0,00
2.2.1.02.000.4711700
0,00
2.2.1.02.000.4711800
0,00
2.2.1.02.020.4711700
0,00
2.2.1.02.020.4711800
0,00
7.704,63
2.2.1.02.000.4318000
0,00
2.2.1.02.020.4318020
Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe
0,00
18.128,29
2.2.1.02.000.4411000
0,00
2.2.1.02.000.4429900
Vermischte Ausgaben
0,00
2.2.1.02.000.4431100
0,00
2.2.1.02.000.4431200
Bürobedarf
0,00
2.2.1.02.000.4431500
Fernsprechgebühren
0,00
2.2.1.02.000.4431510
Postgebühren
0,00
2.2.1.02.000.4431600
0,00
2.2.1.02.000.4441220
Beitrag GUV
0,00
2.2.1.02.000.4452000
Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Integrationsklassen Friedeburg
0,00
255.971,66
-249.768,75
816,34
Seite 157
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.2
2.2.1
2.2.1.02
Schule und Kultur
Förderschulen
Teilergebnisplan
24
25
26
28
29
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
-310.800
0
0
-310.800
0
-336.000
0
0
-336.000
0
-292.800
0
0
-292.800
0
-278.800
0
0
-278.800
816,34
-248.952,41
0,00
0,00
-248.952,41
0
-278.900
0
0
-278.900
Seite 158
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.2
2.2.1
2.2.1.03
Schule und Kultur
Förderschulen
Ausgegliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen
Beschreibung
Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler mit besonderem sonderpädagogischen Förderbedarf im Verbund mit anderen Landkreisen oder unter Inanspruchnahme von staatlich anerkannten
Ersatzschulen in privater Trägerschaft durch finanzielle Beteiligung an den sächlichen und personellen Kosten
Auftrag
Wittmund
Seite 159
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.2
2.2.1
2.2.1.03
Schule und Kultur
Förderschulen
Teilergebnisplan
2.2.1.03.000.4012000
2.2.1.03.000.4022000
2.2.1.03.000.4032000
2.2.1.03.000.4041000
2.2.1.03.000.4041100
2.2.1.03.000.4261100
2.2.1.03.000.4411000
2.2.1.03.000.4431100
2.2.1.03.000.4452000
Gastschulbeiträge
24
25
26
28
29
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
514,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.887,16
0,00
0,00
0,00
101.401,50
-101.401,50
800
400
100
100
100
100
100
100
100.200
100
100
100.000
101.100
-101.100
800
400
100
100
100
100
100
100
110.200
100
100
110.000
111.100
-111.100
800
400
100
100
100
100
100
100
113.200
100
100
113.000
114.100
-114.100
800
400
100
100
100
100
100
100
115.200
100
100
115.000
116.100
-116.100
800
400
100
100
100
100
100
100
117.200
100
100
117.000
118.100
-118.100
0,00
-101.401,50
0,00
0,00
-101.401,50
0
-101.100
0
0
-101.100
0
-111.100
0
0
-111.100
0
-114.100
0
0
-114.100
0
-116.100
0
0
-116.100
0
-118.100
0
0
-118.100
Seite 160
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.3
2.3.1
2.3.1.01
Schule und Kultur
Berufliche Schulen
Berufsbildende Schulen
zuständig:
10
Beschreibung
Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen für den Landkreis Wittmund. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung)
und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt. Als freiwillige Leistung werden Zuschüsse für Lehrgänge an der
Deutschen Lehranstalt für Agrartechnik und Berufsbildung (DEULA) gewährt. Abgebildet wird in diesem Produkt als freiwillige Leistung auch die Mitgliedschaft des Landkreises in der "Berufsakademie
Ost-Friesland e.V.", die in Kooperation mit Ausbildungsbetrieben eine wissenschaftsbezogene und praxisorientierte berufliche Ausbildung nach den Grundsätzen des dualen Systems vermittelt mit dem Ziel,
qualifizierte Nachwuchskräfte für Führungsaufgaben in der Wirtschaft heranzubilden.
Auftrag
Wittmund
Seite 161
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.3
2.3.1
2.3.1.01
Schule und Kultur
Berufliche Schulen
Teilergebnisplan
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
15.273,61
2.3.1.01.000.3141000
0,00
2.3.1.01.000.3141010
Landeszuweisung für die Durchführung von beruflichen Umschulungsmaßnahmen 0,00
2.3.1.01.000.3148000
Spenden
0,00
2.3.1.01.001.3148000
Einnahmen in Zusammenhang mit dem Projekt Ladenlokal
0,00
0,00
2.3.1.01.000.3161000
0,00
-zuschüssen
12.700
8.500
4.000
100
100
41.800
39.600
13.100
8.900
4.000
100
100
42.200
42.100
13.100
8.900
4.000
100
100
44.200
44.100
13.100
8.900
4.000
100
100
43.600
43.600
13.100
8.900
4.000
100
100
41.000
41.000
0,00
1.875,00
0,00
0,00
33.115,34
0,00
0,00
0,00
40.872,01
0,00
91.135,96
2.200
100
100
0
9.700
9.500
100
100
10.000
10.000
74.300
100
6.100
100
6.000
9.700
9.500
100
100
15.000
15.000
86.100
100
6.100
100
6.000
9.700
9.500
100
100
16.000
16.000
89.100
0
6.100
100
6.000
9.700
9.500
100
100
17.000
17.000
89.500
0
6.100
100
6.000
9.700
9.500
100
100
18.000
18.000
87.900
364.392,45
2.3.1.01.000.4012000
0,00
2.3.1.01.000.4022000
0,00
2.3.1.01.000.4032000
0,00
2.3.1.01.000.4041000
0,00
2.3.1.01.000.4041100
0,00
600.017,74
2.3.1.01.000.4211000
0,00
2.3.1.01.000.4221000
0,00
2.3.1.01.000.4222000
0,00
2.3.1.01.000.4222020
389.700
302.800
23.700
62.100
100
1.000
610.000
175.000
10.000
15.000
100
380.400
299.100
19.300
60.800
100
1.100
509.300
73.000
10.000
15.000
0
388.000
305.100
19.700
62.000
100
1.100
525.700
63.000
10.000
15.000
20.000
395.800
311.200
20.100
63.300
100
1.100
522.100
63.000
10.000
15.000
10.000
403.600
317.400
20.500
64.500
100
1.100
518.800
63.000
10.000
15.000
0
2.3.1.01.000.3162000
2.3.1.01.000.3321000
Nutzungsentgelte (Backstudio)
2.3.1.01.000.3321010
Nutzungsentgelte (Turnhalle)
2.3.1.01.000.3411000
2.3.1.01.000.3461000
2.3.1.01.002.3461000
Erstattung der Aufwendungen für den Europäischen Computerführerschein
2.3.1.01.000.3482000
Gastschulbeiträge
Seite 162
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.3
2.3.1
2.3.1.01
Schule und Kultur
Berufliche Schulen
Teilergebnisplan
2.3.1.01.000.4241000
2.3.1.01.000.4241100
2.3.1.01.000.4241200
Wasserverbrauch
2.3.1.01.000.4241300
Elektrizität
2.3.1.01.000.4241400
Heizaufwand
2.3.1.01.000.4241500
Abgaben
2.3.1.01.000.4241600
2.3.1.01.000.4251000
2.3.1.01.000.4261100
2.3.1.01.000.4271000
2.3.1.01.000.4271020
Werbung (Tourismusfachschule)
2.3.1.01.000.4291200
2.3.1.01.001.4221000
2.3.1.01.001.4222000
2.3.1.01.001.4231000
Miete
2.3.1.01.001.4291000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2.3.1.01.002.4291000
Aufwendungen für den Europäischen Computerführerschein
2.3.1.01.005.4271000
Laufende Aufwendungen für Umsetzung Konzept "Berufsorientierung"
16 Abschreibungen
2.3.1.01.000.4711020
2.3.1.01.000.4711300
2.3.1.01.000.4711500
2.3.1.01.000.4711600
2.3.1.01.000.4711700
2.3.1.01.000.4711800
2.3.1.01.000.4317000
Zuschuss für Lehrgänge an der DEULA
2.3.1.01.000.4318000
2.3.1.01.004.4318000
Beteiligung an den laufenden Kosten der Berufsakademie Ostfriesland
2.3.1.01.000.4411000
2.3.1.01.000.4429900
Vermischte Ausgaben
2.3.1.01.000.4431100
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.661,17
0,00
0,00
0,00
144.659,11
0,00
0,00
0,00
9.000
125.000
3.000
90.000
70.000
22.500
7.100
4.000
100
52.900
500
10.000
100
200
800
100
5.000
9.600
265.400
300
145.400
1.700
3.200
68.100
46.700
13.100
4.000
100
9.000
200.600
1.000
100
600
9.500
127.000
3.000
90.000
68.000
23.000
7.500
4.000
100
52.900
500
10.000
100
200
800
100
5.000
9.600
274.700
300
148.900
1.700
3.200
68.400
52.200
13.600
4.500
100
9.000
208.200
1.100
100
500
9.800
129.000
3.000
92.200
69.700
23.000
7.700
4.000
100
52.900
500
10.000
100
200
800
100
5.000
9.600
293.100
300
152.400
1.700
3.200
71.900
63.600
13.600
4.500
100
9.000
216.600
1.100
100
500
10.100
131.000
3.000
94.500
71.400
23.000
7.800
4.000
100
52.900
500
10.000
100
200
800
100
5.000
9.600
303.500
0
152.400
1.700
2.600
76.200
70.600
13.600
4.500
100
9.000
225.900
1.100
100
500
10.400
133.000
3.000
96.900
73.200
23.000
8.000
4.000
100
52.900
500
10.000
100
200
800
100
5.000
9.600
312.300
0
152.400
900
0
84.900
74.100
13.600
4.500
100
9.000
236.100
1.100
100
500
Seite 163
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.3
2.3.1
2.3.1.01
Schule und Kultur
Berufliche Schulen
Teilergebnisplan
2.3.1.01.000.4431200
Bürobedarf
2.3.1.01.000.4431500
Fernsprechgebühren
2.3.1.01.000.4431510
Postgebühren
2.3.1.01.000.4431600
2.3.1.01.000.4441220
Beitrag GUV
2.3.1.01.000.4441300
2.3.1.01.000.4452000
Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
2.3.1.01.001.4431000
Geschäftsaufwendungen
2.3.1.01.001.4431500
Aufwendungen für Porto und Fernsprechgebühren
2.3.1.01.001.4441200
24
25
26
28
29
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.117.730,47
-1.026.594,51
800
2.600
5.000
1.600
76.600
1.600
110.000
200
300
200
1.478.800
-1.404.500
800
2.600
5.000
1.600
84.200
1.600
110.000
200
300
200
1.386.200
-1.300.100
800
2.600
5.000
1.600
92.600
1.600
110.000
200
300
200
1.437.000
-1.347.900
800
2.600
5.000
1.600
101.900
1.600
110.000
200
300
200
1.460.900
-1.371.400
800
2.600
5.000
1.600
112.100
1.600
110.000
200
300
200
1.484.400
-1.396.500
0,00
-1.026.594,51
0,00
0,00
-1.026.594,51
0
-1.404.500
0
0
-1.404.500
0
-1.300.100
0
0
-1.300.100
0
-1.347.900
0
0
-1.347.900
0
-1.371.400
0
0
-1.371.400
0
-1.396.500
0
0
-1.396.500
Seite 164
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.4
2.4.1
2.4.1.01
Schule und Kultur
Schülerbeförderung
zuständig:
10
Beschreibung
Organisation der Schülerbeförderung (Sek. I) im Kreisgebiet gem. § 114 NSchG
Auftrag
Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnung und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises
Wittmund
Ziele
Beförderung der Schüler/innen unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit;
Abrechnung und Auszahlung der Beförderungsentgelte; Sicherstellung einer wirtschaftlichen,
rechtsansprucherfüllenden Schülerbeförderung, einschl. Behindertenbeförderung
Leistungsauftrag
Schülerbeförderung im Linienverkehr; Schülerbeförderung im Freistellungsverkehr; Langfristige
Sonderbeförderung; Kurzfristige Sonderbeförderung; Taxibeförderung zur Haltestelle/ Schule;
Beförderung von Austauschschülern; Hospitationskosten; Fahrtkostenerstattung beim Besuch von
Schulen außerhalb des Landkreises; Fahrtkostenerstattung beim Besuch eines Praktikums;
Fahrtkostenerstattung für Pkw vom Wohnort zur Haltestelle/Schule; Fahrtkostenerstattung für Pkw
bei Sonderbeförderungen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Ausschreibungen im
Freistellungsverkehr; Erstattung der Schülerbeförderungskosten an Gemeinden; Zuschüsse zur
Förderung der Insulanerschüler/innen
Seite 165
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.4
2.4.1
2.4.1.01
Schule und Kultur
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
19.071,38
2.4.1.01.000.3141000
Landeszuweisung zum Schulgeld für Insulanerkinder
0,00
2.4.1.01.000.3142000
Beteiligung der Gemeinden an den Übernachtungskosten der Insulanerkinder
0,00
16.934,80
2.4.1.01.000.3482000
Erstattungen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden für Schülerbeförderung 0,00
2.4.1.01.000.3488000
Erstattungen vom GUV und der WEB
0,00
0,00
2.4.1.01.000.3582110
0,00
2.4.1.01.000.3582120
Erträge aus der Auflsöung von Beihilferückstellungen (Aktive)
0,00
2.4.1.01.000.3582210
0,00
2.4.1.01.000.3582220
0,00
36.006,18
2.4.1.01.000.4011000
2.4.1.01.000.4012000
2.4.1.01.000.4021000
2.4.1.01.000.4022000
2.4.1.01.000.4032000
2.4.1.01.000.4041000
2.4.1.01.000.4041100
2.4.1.01.000.4051000
2.4.1.01.000.4061000
2.4.1.01.000.4151000
2.4.1.01.000.4161000
2.4.1.01.000.4261100
2.4.1.01.000.4318000
Zuschüsse zur Förderung der Insulanerkinder
10
63.133,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
709,75
0,00
41.693,38
0,00
2.411.179,23
11.500
8.000
3.500
13.200
13.000
200
1.300
200
0
1.000
100
26.000
15.500
12.000
3.500
13.500
13.000
500
600
100
100
300
100
29.600
15.000
12.000
3.000
13.500
13.000
500
400
100
100
100
100
28.900
15.000
12.000
3.000
13.500
13.000
500
600
100
100
300
100
29.100
15.000
12.000
3.000
13.500
13.000
500
600
100
100
300
100
29.100
74.400
17.900
32.700
6.200
2.600
6.800
1.100
100
6.100
900
200
100
100
100
100
43.000
43.000
2.483.000
66.900
3.400
47.900
1.200
3.100
9.800
100
200
1.000
200
200
100
100
100
100
43.000
43.000
2.505.600
68.800
3.500
48.900
1.200
3.200
10.000
200
200
1.400
200
200
100
100
100
100
43.000
43.000
2.515.600
69.700
3.600
49.900
1.200
3.300
10.200
200
200
900
200
200
100
100
100
100
43.000
43.000
2.524.600
71.000
3.600
50.900
1.300
3.300
10.400
200
200
900
200
200
100
100
100
100
43.000
43.000
2.534.600
Seite 166
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.4
2.4.1
2.4.1.01
Schule und Kultur
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.4.1.01.000.4411000
0,00
2.4.1.01.000.4431100
0,00
2.4.1.01.000.4452000
Erstattung der Schülerbeförderungskosten an Gemeinden
0,00
2.4.1.01.001.4429300
Schülerbeförderungskosten Linienverkehr
0,00
2.4.1.01.002.4429300
Schülerbeförderungskosten Freistellungsverkehr
0,00
2.4.1.01.003.4429300
Sonderbeförderungen langfristig
0,00
2.4.1.01.004.4429300
Sonderbeförderungen kurzfristig
0,00
2.4.1.01.005.4429300
Beförderungskosten für Austauschschüler
0,00
2.4.1.01.006.4429300
Hospitationskosten, Tage der Talente
0,00
2.4.1.01.008.4429300
Fahrkostenerstattung beim Besuch von Schulen außerhalb des Landkreises
0,00
2.4.1.01.009.4429300
Fahrkostenerstattung beim Besuch eines Praktikums
0,00
2.4.1.01.010.4429300
PKW-Erstattungen/Taxikosten v. Wohnort zur Haltestelle/Schule
0,00
2.4.1.01.011.4429300
PKW-Erstattungen für Sonderbeförderungen
0,00
2.4.1.01.012.4429300
Sonstige Fahrkostenerstattungen
0,00
2.516.716,04
-2.480.709,86
24
25
26
28
29
10
0,00
-2.480.709,86
0,00
0,00
-2.480.709,86
100
100
12.000
1.640.000
210.000
460.000
6.000
800
5.000
24.000
9.000
100.000
6.000
10.000
2.600.700
-2.574.700
200
100
13.000
1.630.000
190.000
475.000
6.000
800
8.000
22.500
6.500
140.000
3.500
10.000
2.615.800
-2.586.200
200
100
13.000
1.640.000
190.000
475.000
6.000
800
8.000
22.500
6.500
140.000
3.500
10.000
2.627.700
-2.598.800
200
100
12.000
1.650.000
190.000
475.000
6.000
800
8.000
22.500
6.500
140.000
3.500
10.000
2.637.600
-2.608.500
200
100
12.000
1.660.000
190.000
475.000
6.000
800
8.000
22.500
6.500
140.000
3.500
10.000
2.648.900
-2.619.800
0
-2.574.700
0
0
-2.574.700
0
-2.586.200
0
0
-2.586.200
0
-2.598.800
0
0
-2.598.800
0
-2.608.500
0
0
-2.608.500
0
-2.619.800
0
0
-2.619.800
Seite 167
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.4
2.4.2
2.4.2.02
Schule und Kultur
Fördermaßnahmen für Schüler
Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler
zuständig:
10
Beschreibung
Unterstützung der internationalen Jugendarbeit an Schulen durch Gewährung von Zuschüssen für Jugendbegegnungen mit anderen Nationalitäten im In- und Ausland.
Abgebildet wird in diesem Produkt auch die Gewährung von Zuschüssen zu Veranstaltungen, die der politischen Bildung von Schülerinnen und Schülern dienen, die Beteiligung des Landkreises Wittmund an den
Unterbringungskosten für Studierende der European Medical School Oldenburg-Groningen sowie Förderung einer Stiftungsprofessur an der European Medical School Oldenburg-Groningen
Auftrag
KT-Beschluss vom 23.09.1994 und vom 08.06.1994, sowie vom 26.04.2012
Seite 168
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.4
2.4.2
2.4.2.02
Schule und Kultur
Teilergebnisplan
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
514,34
2.4.2.02.000.4012000
0,00
2.4.2.02.000.4022000
0,00
2.4.2.02.000.4032000
0,00
2.4.2.02.000.4041000
0,00
2.4.2.02.000.4041100
0,00
0,00
2.4.2.02.000.4261100
0,00
8.008,82
2.4.2.02.000.4317000
Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung an Schulen
0,00
2.4.2.02.000.4318000
Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen (Fahrtkosten)
0,00
2.4.2.02.000.4318010
Übernahme der Unterbringungskosten für Studierende (European Medical School) 0,00
2.4.2.02.000.4318020
Förderung einer Stiftungsprofessur an der European Medical School
0,00
2,52
2.4.2.02.000.4411000
0,00
2.4.2.02.000.4431100
0,00
8.525,68
-8.525,68
800
400
100
100
100
100
100
100
14.800
300
1.500
3.000
10.000
200
100
100
15.900
-15.900
800
400
100
100
100
100
100
100
21.800
300
1.500
10.000
10.000
200
100
100
22.900
-22.900
800
400
100
100
100
100
100
100
21.800
300
1.500
10.000
10.000
200
100
100
22.900
-22.900
800
400
100
100
100
100
100
100
21.800
300
1.500
10.000
10.000
200
100
100
22.900
-22.900
800
400
100
100
100
100
100
100
21.800
300
1.500
10.000
10.000
200
100
100
22.900
-22.900
0
-15.900
0
0
-15.900
0
-22.900
0
0
-22.900
0
-22.900
0
0
-22.900
0
-22.900
0
0
-22.900
0
-22.900
0
0
-22.900
24
25
26
28
29
0,00
-8.525,68
0,00
0,00
-8.525,68
Seite 169
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.4
2.4.3
2.4.3.01
Schule und Kultur
Sonstige schulische Aufgaben
zuständig:
10
Beschreibung
Erbringung von Leistungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes, die nicht oder nur eingeschränkt einzelnen Schulen zugeordnet werden können, u.a. Abwicklung von Schadensfällen, Wartungs- und
Betriebskosten für neue Technologien sowie Beschaffungen im EDV- und Schulbereich
Erbringung von Leistungen für Schüler- und Elternvertretungen zur Durchführung ihrer Aufgaben nach dem Niedersächsischen Schulgesetz
Auftrag
Wittmund
Seite 170
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.4
2.4.3
2.4.3.01
Schule und Kultur
Teilergebnisplan
2.4.3.01.030.3141000
Zuweisung des Landes (Pauschale) für Inklusion im Schulbereich
2.4.3.01.010.3161000
-zuschüssen
2.4.3.01.030.3161000
2.4.3.01.030.3162000
2.4.3.01.010.3311000
2.4.3.01.010.3461200
2.4.3.01.010.3561000
2.4.3.01.010.3582110
2.4.3.01.010.3582120
2.4.3.01.010.3582210
2.4.3.01.010.3582220
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
200
200
53.000
53.000
1.300
0
53.000
53.000
2.700
0
53.000
53.000
4.100
0
53.000
53.000
5.500
0
0,00
0
300
700
1.100
1.500
0,00
0,00
0,00
7.391,34
Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen
0,00
0,00
Zwangsgelder
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.391,34
0
200
200
10.000
10.000
500
100
100
0
300
0
10.900
1.000
200
200
10.000
10.000
1.000
100
100
100
600
100
65.500
2.000
200
200
10.000
10.000
600
100
100
100
200
100
66.500
3.000
200
200
10.000
10.000
1.100
100
100
100
700
100
68.400
4.000
200
200
10.000
10.000
1.200
100
200
100
700
100
69.900
42.700
6.400
400
2.400
100
100
300
100
2.200
300
23.400
43.000
6.800
400
2.400
100
100
300
100
2.000
300
23.800
44.500
7.000
400
2.400
100
100
300
100
2.700
400
24.200
44.300
7.100
400
2.500
100
100
300
100
1.800
300
24.700
45.000
7.200
400
2.500
100
100
300
100
1.700
300
25.200
-zuschüssen
2.4.3.01.010.4011000
2.4.3.01.010.4012000
2.4.3.01.010.4021000
2.4.3.01.010.4022000
2.4.3.01.010.4032000
2.4.3.01.010.4041000
2.4.3.01.010.4041100
2.4.3.01.010.4051000
2.4.3.01.010.4061000
2.4.3.01.020.4012000
40.046,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 171
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.4
2.4.3
2.4.3.01
Schule und Kultur
Teilergebnisplan
2.4.3.01.020.4022000
2.4.3.01.020.4032000
2.4.3.01.020.4041000
2.4.3.01.020.4041100
2.4.3.01.010.4151000
2.4.3.01.010.4161000
2.4.3.01.010.4211010
Unterhaltung von Leitungsverbindungen innerhalb der Schulen
2.4.3.01.010.4211020
2.4.3.01.010.4221000
Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik
2.4.3.01.010.4221020
Abwicklung von Schadensfällen (Inventarschäden)
2.4.3.01.010.4222000
Erwerb von EDV-Technik bis 150 EUR netto
2.4.3.01.010.4222010
2.4.3.01.010.4251000
Kfz.-Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge der Schulen
2.4.3.01.010.4261100
2.4.3.01.010.4271000
Sächliche Aufwendungen für Schüler- und Elternvertretungen
2.4.3.01.010.4291000
JUMP / Konzept-Unterstützung bei der Berufswahl und -orientierung
2.4.3.01.010.4291100
Kosten für Gutachten zur Schulentwicklungs- und
Kindertagesstättenbedarfsplanung
2.4.3.01.020.4222000
2.4.3.01.020.4261100
2.4.3.01.020.4291000
2.4.3.01.030.4211000
2.4.3.01.030.4222000
2.4.3.01.030.4271000
16 Abschreibungen
2.4.3.01.010.4711020
2.4.3.01.010.4711400
2.4.3.01.010.4711500
2.4.3.01.010.4711600
2.4.3.01.010.4711700
2.4.3.01.010.4711800
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.599,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dienstleistungen (Umkopieren/Digitalisierungen von alten Filmen)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Inklusion
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (für Inklusion)
Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb (Inklusion)
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900
4.900
100
100
100
0
100
266.400
5.000
4.500
125.000
4.000
77.000
6.500
1.700
100
900
3.000
36.000
1.600
4.900
100
100
200
100
100
376.600
140.000
4.500
32.000
4.000
95.000
6.500
1.900
100
900
0
36.000
1.600
5.000
100
100
200
100
100
225.600
70.000
4.500
32.000
4.000
50.000
6.500
1.900
100
900
0
0
1.600
5.100
100
100
200
100
100
225.600
70.000
4.500
32.000
4.000
50.000
6.500
1.900
100
900
0
0
1.700
5.200
100
100
200
100
100
225.600
70.000
4.500
32.000
4.000
50.000
6.500
1.900
100
900
0
0
600
100
2.000
0
0
0
69.300
800
0
500
3.200
13.400
31.600
600
100
2.000
30.000
10.000
13.000
54.800
300
0
500
3.200
20.500
14.500
600
100
2.000
30.000
10.000
13.000
80.200
0
200
500
3.200
25.000
32.300
600
100
2.000
30.000
10.000
13.000
106.600
0
600
300
3.200
32.800
49.400
600
100
2.000
30.000
10.000
13.000
133.500
0
1.000
0
3.000
39.800
65.400
Seite 172
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.4
2.4.3
2.4.3.01
Schule und Kultur
Teilergebnisplan
2.4.3.01.020.4711700
2.4.3.01.020.4711800
2.4.3.01.030.4711700
2.4.3.01.030.4711800
2.4.3.01.010.4411000
2.4.3.01.010.4431100
2.4.3.01.010.4431500
Laufende Kosten für Internetanschluss der Schulen usw.
2.4.3.01.010.4441100
2.4.3.01.010.4458000
Weiterleitung von Versicherungsleistungen an Dritte usw.
2.4.3.01.020.4411000
2.4.3.01.020.4431100
2.4.3.01.020.4431400
24
25
26
28
29
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
15.885,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178.532,71
-171.141,37
6.600
13.200
0
0
19.400
100
100
15.100
1.900
1.500
100
300
300
397.900
-387.000
6.600
7.900
300
1.000
27.300
100
100
22.000
1.900
1.500
1.300
100
300
501.900
-436.400
6.600
9.700
700
2.000
27.300
100
100
22.000
1.900
1.500
1.300
100
300
377.800
-311.300
6.600
9.600
1.100
3.000
27.300
100
100
22.000
1.900
1.500
1.300
100
300
404.000
-335.600
6.600
12.200
1.500
4.000
27.400
100
100
22.000
1.900
1.500
1.400
100
300
431.700
-361.800
0,00
-171.141,37
0,00
0,00
-171.141,37
0
-387.000
0
0
-387.000
0
-436.400
0
0
-436.400
0
-311.300
0
0
-311.300
0
-335.600
0
0
-335.600
0
-361.800
0
0
-361.800
Seite 173
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.4
2.4.4
2.4.4.01
Schule und Kultur
Kreisschulbaukasse
Kreisschulbaukasse
zuständig:
10
Beschreibung
Verwaltung des Sondervermögens "Kreisschulbaukasse". Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse über die Gewährung von Darlehen aus der Kreisschulbaukasse. Auszahlung der bewilligten
Darlehen. Einziehung der Tilgungsleistungen.
Auftrag
§ 117 Nieders. Schulgesetz
Seite 174
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.4
2.4.4
2.4.4.01
Schule und Kultur
Kreisschulbaukasse
Kreisschulbaukasse
Teilergebnisplan
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
16 Abschreibungen
2.4.4.01.000.4711010
2.4.4.01.000.4711011
Abschreibungen auf gel. Beiträge Kreisschulbaukasse
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.400
50.200
35.200
85.400
-85.400
84.400
49.200
35.200
84.400
-84.400
74.200
39.000
35.200
74.200
-74.200
74.100
38.900
35.200
74.100
-74.100
74.000
38.800
35.200
74.000
-74.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-85.400
0
0
-85.400
0
-84.400
0
0
-84.400
0
-74.200
0
0
-74.200
0
-74.100
0
0
-74.100
0
-74.000
0
0
-74.000
24
25
26
28
29
Seite 175
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.5
2.5.2
2.5.2.01
Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen
Museumsförderung
zuständig:
10
Beschreibung
Mitgliedschaft des Landkreises Wittmund im Zweckverband "Deutsches Sielhafenmuseum in Carolinensiel" zur Förderung und Sicherung der Pflege, Erhaltung und Erweiterung des Deutschen Sielhafenmuseums in
Carolinensiel
Auftrag
KT-Beschluss vom 08. September 1999
Seite 176
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.5
2.5.2
2.5.2.01
Schule und Kultur
Museumsförderung
Teilergebnisplan
2.5.2.01.000.4012000
2.5.2.01.000.4022000
2.5.2.01.000.4032000
2.5.2.01.000.4041100
2.5.2.01.000.4261100
2.5.2.01.000.4313000
Umlage an Zweckverband Sielhafenmuseum
2.5.2.01.000.4411000
2.5.2.01.000.4431100
24
25
26
28
29
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
429,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.650,00
0,00
1,38
0,00
0,00
121.080,56
-121.080,56
700
400
100
100
100
100
100
145.700
145.700
200
100
100
146.700
-146.700
700
400
100
100
100
100
100
151.500
151.500
200
100
100
152.500
-152.500
700
400
100
100
100
100
100
157.600
157.600
200
100
100
158.600
-158.600
700
400
100
100
100
100
100
163.900
163.900
200
100
100
164.900
-164.900
700
400
100
100
100
100
100
170.400
170.400
200
100
100
171.400
-171.400
0,00
-121.080,56
0,00
0,00
-121.080,56
0
-146.700
0
0
-146.700
0
-152.500
0
0
-152.500
0
-158.600
0
0
-158.600
0
-164.900
0
0
-164.900
0
-171.400
0
0
-171.400
Seite 177
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.6
2.6.1
2.6.1.01
Schule und Kultur
Theater
Kulturförderung
zuständig:
10
Beschreibung
Mitgliedschaft im Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord zur Darbietung oder Vermittlung von künstlerisch wertvollen Theatervorstellungen und ähnlichen Veranstaltungen für die Einwohnerinnen und
Einwohner des Landkreises Wittmund
Auftrag
KA-Beschluss vom 30.05.1968
Seite 178
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.6
2.6.1
2.6.1.01
Schule und Kultur
Theater
Kulturförderung
Teilergebnisplan
2.6.1.01.000.4012000
2.6.1.01.000.4022000
2.6.1.01.000.4032000
2.6.1.01.000.4041100
2.6.1.01.000.4261100
2.6.1.01.000.4313000
Umlage an Zweckverband Landesbühne
2.6.1.01.000.4411000
2.6.1.01.000.4431100
24
25
26
28
29
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
429,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.640,93
0,00
1,38
0,00
0,00
59.071,49
-59.071,49
700
400
100
100
100
100
100
40.000
40.000
200
100
100
41.000
-41.000
700
400
100
100
100
100
100
42.000
42.000
200
100
100
43.000
-43.000
700
400
100
100
100
100
100
42.000
42.000
200
100
100
43.000
-43.000
700
400
100
100
100
100
100
42.000
42.000
200
100
100
43.000
-43.000
700
400
100
100
100
100
100
42.000
42.000
200
100
100
43.000
-43.000
0,00
-59.071,49
0,00
0,00
-59.071,49
0
-41.000
0
0
-41.000
0
-43.000
0
0
-43.000
0
-43.000
0
0
-43.000
0
-43.000
0
0
-43.000
0
-43.000
0
0
-43.000
Seite 179
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.7
2.7.1
2.7.1.01
Schule und Kultur
Volkshochschulen
Volkshochschulen
zuständig:
10
Beschreibung
Erledigung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Beteiligung an der "Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH" (Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen).
Auftrag
Kreistagsbeschluss vom 30.11.2006
Leistungsauftrag
Abwicklung der Trägerpauschale im Bereich der klassischen Volkshochschule und Musikschule;
Abwicklung der Defizitabdeckungen für die von der gGmbH im Landkreis Wittmund durchgeführten
Projekte "Kreisnaturschutzhof", "Jugendwerkstatt" und "Öko-Hof Wiesede"
Seite 180
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.7
2.7.1
2.7.1.01
Schule und Kultur
Volkshochschulen
Volkshochschulen
Teilergebnisplan
2.7.1.01.010.3582210
2.7.1.01.010.3582220
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
11.600
10.100
1.500
11.600
200
100
100
200
12.500
10.900
1.600
12.500
12.900
11.200
1.700
12.900
0,00
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0,00
2.7.1.01.010.4061000
0,00
0,00
2.7.1.01.010.4261100
0,00
2.7.1.01.020.4261100
0,00
16 Abschreibungen
0,00
2.7.1.01.020.4711010
0,00
731.866,20
2.7.1.01.010.4315000
Umlage an die Volkshochschule/Musikschule Friesland/Wittmund gGmbH
0,00
2.7.1.01.020.4315000
Abdeckung der Defizite aus den Projekten
0,00
0,00
2.7.1.01.010.4431100
0,00
2.7.1.01.020.4431100
0,00
731.866,20
-731.866,20
41.200
36.100
5.100
200
100
100
0
0
759.000
553.000
206.000
200
100
100
800.600
-800.600
0
0
0
200
100
100
1.200
1.200
705.300
522.300
183.000
200
100
100
706.900
-695.300
0
0
0
200
100
100
1.200
1.200
754.000
566.000
188.000
200
100
100
755.600
-755.400
0
0
0
200
100
100
1.200
1.200
793.000
599.000
194.000
200
100
100
794.600
-782.100
0
0
0
200
100
100
1.200
1.200
814.000
614.000
200.000
200
100
100
815.600
-802.700
0
-800.600
0
0
-800.600
0
-695.300
0
0
-695.300
0
-755.400
0
0
-755.400
0
-782.100
0
0
-782.100
0
-802.700
0
0
-802.700
24
25
26
28
29
0,00
-731.866,20
0,00
0,00
-731.866,20
Seite 181
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.8
2.8.1
2.8.1.01
Schule und Kultur
Kultur- und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
zuständig:
10
Beschreibung
Mitgliedschaft in der Ostfriesischen Landschaft zur Erfüllung regionaler Aufgaben auf den Gebieten der Kultur, Wissenschaft und Bildung in und für Ostfriesland, den Einsatz für den Gebrauch der Regionalsprache
sowie Wahrung der geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge des friesischen Küstenraumes einschließlich Pflege der Verbundenheit aller Friesen innerhalb und außerhalb Europas. Erfasst wird in diesem
Produkt außerdem die Mitarbeit des Landkreises Wittmund in der Bildungsregion Ostfriesland, die bei der Ostfriesischen Landschaft angesiedelt ist. Abgebildet wird in diesem Produkt auch die Gewährung
sonstiger Zuschüsse zur Kulturarbeit u.a. für die Mitgliedschaft in der Deutsch-Niederländischen Heimvolkshochschule zur Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung, insbesondere die
Deutsch-Niederländische und Grenzen überschreitende Verständigung.
Auftrag
Seite 182
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.8
2.8.1
2.8.1.01
Schule und Kultur
Teilergebnisplan
2.8.1.01.010.4012000
2.8.1.01.010.4022000
2.8.1.01.010.4032000
2.8.1.01.010.4041100
2.8.1.01.020.4012000
2.8.1.01.020.4022000
2.8.1.01.020.4032000
2.8.1.01.020.4041100
2.8.1.01.010.4261100
2.8.1.01.020.4261100
2.8.1.01.010.4372000
Umlage an Ostfriesische Landschaft
2.8.1.01.020.4318000
Zuschüsse zur Kulturarbeit
2.8.1.01.030.4318000
Zuschuss an Bildungsregion Ostfriesland
2.8.1.01.010.4411000
2.8.1.01.010.4431100
2.8.1.01.020.4411000
2.8.1.01.020.4421000
2.8.1.01.020.4431100
24
25
26
28
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
857,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.163,00
0,00
0,00
0,00
1.642,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.663,20
-105.663,20
1.400
400
100
100
100
400
100
100
100
200
100
100
107.500
99.500
2.000
6.000
2.800
100
100
100
2.400
100
111.900
-111.900
1.400
400
100
100
100
400
100
100
100
200
100
100
108.700
100.700
2.000
6.000
2.800
100
100
100
2.400
100
113.100
-113.100
1.400
400
100
100
100
400
100
100
100
200
100
100
108.700
100.700
2.000
6.000
2.800
100
100
100
2.400
100
113.100
-113.100
1.400
400
100
100
100
400
100
100
100
200
100
100
108.700
100.700
2.000
6.000
2.800
100
100
100
2.400
100
113.100
-113.100
1.400
400
100
100
100
400
100
100
100
200
100
100
108.700
100.700
2.000
6.000
2.800
100
100
100
2.400
100
113.100
-113.100
0,00
-105.663,20
0,00
0,00
0
-111.900
0
0
0
-113.100
0
0
0
-113.100
0
0
0
-113.100
0
0
0
-113.100
0
0
Seite 183
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.8
2.8.1
2.8.1.01
Schule und Kultur
Teilergebnisplan
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-111.900
-113.100
-113.100
-113.100
-105.663,20
-113.100
Seite 184
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
4.1
4.1.1
4.1.1.01
Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Krankenhäuser
zuständig:
10
Beschreibung
Erledigung von Aufgaben in Zusammenhang mit der Finanzierung der vom Land geförderten Investitionen an Krankenhäuser in Niedersachsen (Krankenhausumlage) und mit der Beteiligung an der Krankenhaus
Wittmund gGmbH.
Auftrag
Nieders. Krankenhausfinanzierungsgesetz, Kreistagsbeschluss vom 09.12.2004
Leistungsauftrag
Zahlbarmachung der vom Landkreis Wittmund zu zahlenden Krankenhausumlage. Die Landkreise und
kreisfreien Städte haben sich durch eine Umlage an den Aufwendungen des Landes zur Finanzierung
von Investitionen an Krankenhäusern in Niedersachsen zu beteiligen; Teilnahme an den
Gesellschafterversammlungen der Krankenhaus Wittmund gGmbH; Beteiligung des Landkreises an der
Finanzierung von Investitionen am Krankenhaus Wittmund; Übernahme von Bürgschaften; Abdeckung
der Defizite
Seite 185
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
4.1
4.1.1
4.1.1.01
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Krankenhäuser
Teilergebnisplan
4.1.1.01.020.3161000
-zuschüssen
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
28.300
28.300
28.300
28.300
43.400
43.400
58.400
58.400
58.400
58.400
14.169,60
0,00
4.1.1.01.020.3582110
0,00
4.1.1.01.020.3582120
0,00
4.1.1.01.020.3582210
0,00
4.1.1.01.020.3582220
0,00
4.1.1.01.020.3591000
Avalprovision aus Bürgschaft in Zusammenhang mit dem Bau des Ärztehauses
0,00
14.169,60
0
45.600
1.000
100
26.700
3.800
14.000
73.900
0
53.700
0
0
35.100
5.100
13.500
82.000
0
34.300
100
100
18.400
2.700
13.000
77.700
0
51.900
100
100
34.100
5.100
12.500
110.300
0
57.300
6.200
1.000
33.000
5.100
12.000
115.700
0,00
4.1.1.01.020.4051000
0,00
4.1.1.01.020.4061000
0,00
0,00
4.1.1.01.020.4151000
0,00
4.1.1.01.020.4161000
0,00
0,00
4.1.1.01.020.4261100
0,00
16 Abschreibungen
0,00
4.1.1.01.010.4711010
0,00
4.1.1.01.020.4711010
0,00
896.951,85
4.1.1.01.010.4311000
Krankenhausumlage
0,00
4.1.1.01.020.4315010
Zuschuss zu den Aufwendungen für die Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin
0,00
4.1.1.01.020.4315100
Verlustabdeckungen Krankenhaus Wittmund gGmbH
0,00
896.951,85
-882.782,25
101.300
88.800
12.500
0
0
0
100
100
652.500
514.200
138.300
628.000
10.000
118.000
500.000
1.381.900
-1.308.000
82.100
71.500
10.600
0
0
0
0
0
625.400
488.800
136.600
631.000
10.000
121.000
500.000
1.338.500
-1.256.500
125.700
109.400
16.300
200
100
100
0
0
634.000
497.900
136.100
635.000
10.000
125.000
500.000
1.394.900
-1.317.200
98.600
85.500
13.100
200
100
100
0
0
732.600
508.500
224.100
639.000
10.000
129.000
500.000
1.470.400
-1.360.100
52.900
45.800
7.100
200
100
100
0
0
801.400
518.600
282.800
643.000
10.000
133.000
500.000
1.497.500
-1.381.800
0
0
0
0
0
0,00
Seite 186
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
4.1
4.1.1
4.1.1.01
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Krankenhäuser
Teilergebnisplan
25
26
28
29
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-882.782,25
0,00
0,00
-882.782,25
-1.308.000
0
0
-1.308.000
-1.256.500
0
0
-1.256.500
-1.317.200
0
0
-1.317.200
-1.360.100
0
0
-1.360.100
-1.381.800
0
0
-1.381.800
Seite 187
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
4.2
4.2.1
4.2.1.01
Sportförderung
Förderung des Sports
zuständig:
10
Beschreibung
Unterstützung und Förderung der Sportvereine durch die Beteiligung an den Personalkosten für lizensierte Sportübungsleiter. Abgebildet wird in dem Produkt auch die Unterstützung der Jugendarbeit der
Sportvereine durch die Zahlung von Beiträgen für einen Unfallversicherungsschutz für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr.
Auftrag
Seite 188
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
4.2
4.2.1
4.2.1.01
Sportförderung
Teilergebnisplan
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
393,91
4.2.1.01.000.4012000
0,00
4.2.1.01.000.4022000
0,00
4.2.1.01.000.4032000
0,00
4.2.1.01.000.4041100
0,00
0,00
4.2.1.01.000.4261100
0,00
16 Abschreibungen
0,00
4.2.1.01.000.4711010
0,00
42.800,00
4.2.1.01.000.4318000
Zuschuss an Übungsleiter der Turnverbände, sonstige Zuschüsse
0,00
4.2.1.01.000.4318010
Zusch.f. BeSS-(Bewegung, Spiel- & Sportangebote) Servicestelle an
0,00
Kreissportbund
600
300
100
100
100
100
100
27.200
27.200
42.800
42.800
0
600
300
100
100
100
100
100
26.500
26.500
46.700
42.800
3.900
600
300
100
100
100
100
100
26.400
26.400
45.700
42.800
2.900
700
400
100
100
100
100
100
20.700
20.700
42.800
42.800
0
700
400
100
100
100
100
100
19.000
19.000
42.800
42.800
0
2.088,09
0,00
0,00
0,00
45.282,00
-45.282,00
2.500
100
100
2.300
73.200
-73.200
2.500
100
100
2.300
76.400
-76.400
2.500
100
100
2.300
75.300
-75.300
2.500
100
100
2.300
66.800
-66.800
2.500
100
100
2.300
65.100
-65.100
0,00
-45.282,00
0,00
0,00
-45.282,00
0
-73.200
0
0
-73.200
0
-76.400
0
0
-76.400
0
-75.300
0
0
-75.300
0
-66.800
0
0
-66.800
0
-65.100
0
0
-65.100
4.2.1.01.000.4411000
4.2.1.01.000.4431100
4.2.1.01.000.4441100
24
25
26
28
29
Seite 189
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.3
5.3.1
5.3.1.01
Räumliche Planung und Entwicklung
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/Entsorgungsverband
zuständig:
10
Beschreibung
Erledigung von Aufgaben in Zusammenhang mit der Beteiligung des Landkreises Wittmund an dem Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/Entsorgungsverband. Teilnahme an den Verbandsversammlungen. Abwicklung der
Gewinnbeteiligung. Abschluss und Ausführung der Vereinbarung zwischen Landkreis und EWE über die Nutzung von Kreisstraßen.
Auftrag
Vertrag vom 09./17.03.1944 (ursprünglich)
Seite 190
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.3
5.3.1
5.3.1.01
Ver- und Entsorgung
Teilergebnisplan
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.3.1.01.000.3651000
Gewinnanteile EWE-Verband
484.000,00
0,00
484.000,00
528.000
528.000
528.000
528.000
528.000
528.000
528.000
528.000
528.000
528.000
528.000
528.000
528.000
528.000
528.000
0,00
484.000,00
0
528.000
0
528.000
0
528.000
0
528.000
0
528.000
0,00
484.000,00
0,00
0,00
484.000,00
0
528.000
0
0
528.000
0
528.000
0
0
528.000
0
528.000
0
0
528.000
0
528.000
0
0
528.000
0
528.000
0
0
528.000
24
25
26
28
29
Seite 191
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.4
5.4.1
5.4.1.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
zuständig:
10
Beschreibung
Mit der Unterhaltung und Erneuerung von Gemeindestraßen haben die kreisangehörigen Festlandsgemeinden des Landkreises Wittmund bis 31.12.2004 den "Straßenunterhaltungsverband Wittmund" betraut. Der
Landkreis hat dem Straßenunterhaltungsverband für die Erneuerung von Gemeindestraßen laufend Zuweisungen gezahlt. Bei diesem Produkt werden die sich daraus ergebenden Folgekosten dargestellt.
Seite 192
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.4
5.4.1
5.4.1.01
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Teilergebnisplan
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
16 Abschreibungen
5.4.1.01.000.4711010
0,00
0,00
0,00
0,00
135.100
135.100
135.100
-135.100
109.300
109.300
109.300
-109.300
89.600
89.600
89.600
-89.600
69.300
69.300
69.300
-69.300
54.700
54.700
54.700
-54.700
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-135.100
0
0
-135.100
0
-109.300
0
0
-109.300
0
-89.600
0
0
-89.600
0
-69.300
0
0
-69.300
0
-54.700
0
0
-54.700
24
25
26
28
29
Seite 193
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.4
5.4.2
5.4.2.01
Kreisstraßen
Kreisstraßen
zuständig:
10
Beschreibung
Verwaltungstechnische Betreuung des Ausbaus, der Instandhaltung und des Neubaus von Kreisstraßen und Radwegen; Regelung der privaten und öffentlich-rechtlichen Rechtsbeziehungen zwischen dem
Straßenbaulastträger und dem Bürger; Durchführung von Planfeststellungsverfahren; Beantragung und Abrechnung von NGVFG-Mitteln; Anweisung der Rechnungen; Erstellung der Verwendungsnachweise;
Durchführung und Abwicklung des Grunderwerbs; Sondernutzung von Kreisstraßen
Auftrag
Nieders. Straßengesetz
Seite 194
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.4
5.4.2
5.4.2.01
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Teilergebnisplan
5.4.2.01.000.3161000
-zuschüssen
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
535.700
535.700
495.000
495.000
586.800
586.800
653.500
653.500
631.400
631.400
2.849,33
5.4.2.01.000.3321000
Sondernutzungsgeb. nach dem Straßenges.
0,00
10.148,66
5.4.2.01.000.3461000
0,00
5.4.2.01.004.3461000
Erstattung der Kosten für Schäden aus Verkehrsunfällen
0,00
25.241,07
5.4.2.01.000.3481000
Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Straßen u Wegerecht
0,00
5.4.2.01.000.3482000
Kostenerstattung von Gemeinden für Unterhaltung kommunale Entlastungsstraßen 0,00
5.4.2.01.000.3482010
Kostenerstattungen von Gemeinden/Landkreisen für Winterdienst
0,00
0,00
5.4.2.01.000.3582110
0,00
5.4.2.01.000.3582120
0,00
5.4.2.01.000.3582210
0,00
5.4.2.01.000.3582220
0,00
38.239,06
3.500
3.500
5.500
500
5.000
32.900
5.900
4.000
23.000
1.300
200
0
1.000
100
578.900
3.500
3.500
5.500
500
5.000
19.900
5.900
4.000
10.000
2.300
100
100
1.800
300
526.200
3.500
3.500
5.500
500
5.000
19.900
5.900
4.000
10.000
1.200
100
100
900
100
616.900
3.500
3.500
5.500
500
5.000
23.900
5.900
8.000
10.000
3.000
500
100
2.100
300
689.400
3.500
3.500
5.500
500
5.000
25.900
5.900
10.000
10.000
3.100
600
100
2.100
300
669.400
585.800
18.800
428.500
6.700
34.000
88.200
1.000
1.300
6.400
900
200
100
646.000
19.300
481.100
6.700
31.200
98.500
1.200
1.700
5.500
800
200
100
661.100
19.700
490.800
6.800
31.800
100.500
1.200
1.700
7.500
1.100
300
200
671.500
20.100
500.600
7.000
32.500
102.500
1.200
1.800
5.000
800
200
100
684.500
20.500
510.600
7.100
33.100
104.500
1.200
1.800
4.900
800
200
100
5.4.2.01.000.4011000
5.4.2.01.000.4012000
5.4.2.01.000.4021000
5.4.2.01.000.4022000
5.4.2.01.000.4032000
5.4.2.01.000.4041000
5.4.2.01.000.4041100
5.4.2.01.000.4051000
5.4.2.01.000.4061000
5.4.2.01.000.4151000
502.876,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 195
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.4
5.4.2
5.4.2.01
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.4.2.01.000.4161000
0,00
1.167.393,43
5.4.2.01.000.4241500
Abgaben
0,00
5.4.2.01.000.4261100
0,00
5.4.2.01.001.4212000
Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen
0,00
5.4.2.01.001.4212010
Einführung eines Stationierungssystems an Kreisstraßen
0,00
5.4.2.01.002.4212000
Profilierung / Splittung von Kreisstraßen
0,00
5.4.2.01.003.4212000
Unterhaltung und Instandsetzung von Radwegen
0,00
5.4.2.01.004.4212000
Aufwendungen für die Behebung von Schäden aus Verkehrsunfällen
0,00
5.4.2.01.005.4212000
Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken
0,00
16 Abschreibungen
61,00
5.4.2.01.000.4711010
0,00
5.4.2.01.000.4711400
0,00
175.717,65
5.4.2.01.000.4411000
0,00
5.4.2.01.000.4429000
Vermischte Ausgaben
0,00
5.4.2.01.000.4431100
0,00
5.4.2.01.000.4451000
Erst. an Land für techn.Verwaltung, Planung Straßen & Radwege, Brückenprüfungen0,00
5.4.2.01.000.4451010
Erstattung an Land für Fuhrpark-/Geräteeinsatz
0,00
1.846.048,61
-1.807.809,55
24
25
26
28
29
10
0,00
-1.807.809,55
0,00
0,00
-1.807.809,55
100
1.093.500
24.400
100
485.000
0
500.000
50.000
4.000
30.000
1.566.700
19.800
1.546.900
219.100
1.900
100
100
167.000
50.000
3.465.300
-2.886.400
100
1.173.600
24.400
200
485.000
50.000
500.000
50.000
4.000
60.000
1.606.900
24.200
1.582.700
247.200
2.300
100
800
179.000
65.000
3.673.900
-3.147.700
100
1.188.600
24.400
200
485.000
0
600.000
50.000
4.000
25.000
1.796.400
24.200
1.772.200
247.200
2.300
100
800
179.000
65.000
3.893.600
-3.276.700
100
1.288.600
24.400
200
485.000
0
700.000
50.000
4.000
25.000
1.899.600
24.200
1.875.400
247.300
2.400
100
800
179.000
65.000
4.107.200
-3.417.800
100
1.288.600
24.400
200
485.000
0
700.000
50.000
4.000
25.000
1.937.400
24.200
1.913.200
247.300
2.400
100
800
179.000
65.000
4.158.000
-3.488.600
0
-2.886.400
0
0
-2.886.400
0
-3.147.700
0
0
-3.147.700
0
-3.276.700
0
0
-3.276.700
0
-3.417.800
0
0
-3.417.800
0
-3.488.600
0
0
-3.488.600
Seite 196
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.4
5.4.3
5.4.3.01
Landesstraßen
Landesstraßen
zuständig:
10.2
Beschreibung
Der Landkreis Wittmund hat sich in den Jahren 1991 bis 2002 im Rahmen eines Modellvorhabens des Landes mit Zuweisungen an dem Ausbau von Radwegen an Landesstraßen beteiligt. Bei diesem Produkt
werden die sich daraus ergebenden Folgekosten dargestellt.
Seite 197
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.4
5.4.3
5.4.3.01
Landesstraßen
Landesstraßen
Teilergebnisplan
zuständig:
10.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
16 Abschreibungen
5.4.3.01.000.4711010
0,00
0,00
0,00
0,00
12.400
12.400
12.400
-12.400
12.400
12.400
12.400
-12.400
12.400
12.400
12.400
-12.400
12.400
12.400
12.400
-12.400
12.400
12.400
12.400
-12.400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-12.400
0
0
-12.400
0
-12.400
0
0
-12.400
0
-12.400
0
0
-12.400
0
-12.400
0
0
-12.400
0
-12.400
0
0
-12.400
24
25
26
28
29
Seite 198
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.4
5.4.7
5.4.7.01
ÖPNV
ÖPNV
zuständig:
10
Beschreibung
Nahverkehrsplanung; Mitarbeit in den Arbeitsgremien des VEJ und der VEJ, Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebotes in Zusammenarbeit mit den beiden VEJ; Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur
(Haltestellenförderprogramm, Haltestellenkataster); Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen sowie zu Flächennutzungs- und Bebauungsplänen; Allgemeine Anfragenbearbeitung
Auftrag
Pflichtaufgabe mit freiwilligen Aufgabenerweiterungen, NNVG, PBefG
Ziele
Verbesserung des Angebotes im öffentlichen Personennahverkehr für Bürger (Schüler) im Landkreis.
Leistungsauftrag
Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV; Personalausgaben; Reisekosten;
Mitgliedsbeiträge
Seite 199
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.4
5.4.7
5.4.7.01
ÖPNV
ÖPNV
Teilergebnisplan
5.4.7.01.000.3141000
Zuweisung des Landes nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG)
5.4.7.01.001.3141000
Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz
5.4.7.01.001.3161000
-zuschüssen
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
156.037,50
0,00
0,00
0,00
0,00
163.200
100.000
63.200
81.500
81.500
163.200
100.000
63.200
68.900
68.900
163.200
100.000
63.200
76.700
76.700
163.200
100.000
63.200
84.500
84.500
163.200
100.000
63.200
88.100
88.100
17.991,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.029,34
0
1.700
200
0
1.300
200
246.400
0
500
100
100
200
100
232.600
0
400
100
100
100
100
240.300
0
500
100
100
200
100
248.200
0
500
100
100
200
100
251.800
32.304,42
5.4.7.01.000.4011000
0,00
5.4.7.01.000.4012000
0,00
5.4.7.01.000.4021000
0,00
5.4.7.01.000.4022000
0,00
5.4.7.01.000.4032000
0,00
5.4.7.01.000.4041000
0,00
5.4.7.01.000.4041100
0,00
5.4.7.01.000.4051000
0,00
5.4.7.01.000.4061000
0,00
0,00
5.4.7.01.000.4151000
0,00
5.4.7.01.000.4161000
0,00
66,07
5.4.7.01.000.4261100
0,00
16 Abschreibungen
0,00
5.4.7.01.001.4711010
0,00
42.900
23.900
0
8.200
0
0
1.500
0
8.200
1.100
200
100
100
100
100
81.500
81.500
37.300
2.000
26.600
700
1.700
5.400
100
100
600
100
200
100
100
100
100
68.900
68.900
38.500
2.100
27.200
700
1.800
5.500
100
100
800
200
200
100
100
100
100
76.700
76.700
38.800
2.100
27.700
700
1.800
5.600
100
100
600
100
200
100
100
100
100
84.500
84.500
39.700
2.200
28.300
800
1.800
5.700
100
100
600
100
200
100
100
100
100
88.100
88.100
5.4.7.01.000.3582110
Erträge
5.4.7.01.000.3582120
Erträge
5.4.7.01.000.3582210
Erträge
5.4.7.01.000.3582220
Erträge
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
von
von
von
von
Seite 200
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.4
5.4.7
5.4.7.01
ÖPNV
ÖPNV
Teilergebnisplan
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
5.4.7.01.000.4318000
Kostenanteil am Verkehrsverbund Ems-Jade
5.4.7.01.001.4317000
Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV
5.4.7.01.000.4411000
5.4.7.01.000.4429100
Mitgliedsbeiträge
5.4.7.01.000.4431100
24
25
26
28
29
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
745,77
59.011,70
0,00
0,00
230,94
0,00
0,00
0,00
92.358,90
81.670,44
0
63.200
27.000
36.200
300
0
100
200
188.200
58.200
0
63.200
27.000
36.200
400
100
100
200
170.100
62.500
0
63.200
27.000
36.200
500
200
100
200
179.200
61.100
0
63.200
27.000
36.200
500
200
100
200
187.300
60.900
0
63.200
27.000
36.200
500
200
100
200
191.800
60.000
0,00
81.670,44
0,00
0,00
81.670,44
0
58.200
0
0
58.200
0
62.500
0
0
62.500
0
61.100
0
0
61.100
0
60.900
0
0
60.900
0
60.000
0
0
60.000
Seite 201
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.5
5.5.3
5.5.3.01
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
zuständig:
10
Beschreibung
Diesem Produkt ist die Mitgliedschaft des Landkreises im Volksbund Deutscher Kriegsopferfürsorge e.V. zugeordnet. Der Landkreis zahlt jedes Jahr einen Mitgliedsbeitrag i.H.v. 409,03 €. Der Volksbund ist ein
Mitglieder- und Spenderverein, der sich bis hin zu Kreisverbänden organisiert hat. Er hat die Verpflichtung übernommen, im Ausland die Kriesgräber zu erhalten und zu pflegen, damit die Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft vor dem Vergessen bewahrt werden. Des Weiteren gehört es zu den Hauptaufgaben des Volksbundes, auch heute noch ungeklärte Vermisstenschicksale von gefallenen Soldaten aus dem 2.
Weltkrieg aufzuklären und die Hinterbliebenen zu informieren. Der Volksbund stellt sich aber auch einer gesellschaftspolitischen Aufgabe. Die Fürsorge für die Gräber der Kriegstoten schließt nämlich auch ein
die Vorsorge für den Frieden unter den Lebenden. Die Gräber zwingen zu einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und beeinflussen auf diese Weise unsere gemeinsame Zukunft.
Auftrag
KA-Beschluss v. 14.10.1997
Seite 202
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.5
5.5.3
5.5.3.01
Bestattungswesen
Teilergebnisplan
5.5.3.01.000.4318000
Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge
24
25
26
28
29
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
409,03
0,00
409,03
-409,03
500
500
500
-500
500
500
500
-500
500
500
500
-500
500
500
500
-500
500
500
500
-500
0,00
-409,03
0,00
0,00
-409,03
0
-500
0
0
-500
0
-500
0
0
-500
0
-500
0
0
-500
0
-500
0
0
-500
0
-500
0
0
-500
Seite 203
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.5
5.5.5
5.5.5.01
Land- und Forstwirtschaft
Förderung der Landwirtschaft usw.
zuständig:
10
Beschreibung
Förderung der Landwirtschaft durch Gewährung von Zuschüssen
- an Fischereibetriebe zu den Internatskosten der Fischereischule
- für Zuschüsse, Ehrenpreise etc. für Ausstellungen
- an Imker für die Bekämpfung der Varroatose (Bienenseuche)
Auftrag
KA-Beschluss vom 05.03.2008 (Fischereibetriebe), KT-Beschluss vom 07.12.1995 (Varroatose)
Seite 204
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.5
5.5.5
5.5.5.01
Teilergebnisplan
5.5.5.01.000.3481000
Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Forstwirtschaftsrecht
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
9.102,00
0,00
9.102,00
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
16 Abschreibungen
0,00
5.5.5.01.000.4711010
0,00
2.855,36
5.5.5.01.000.4317000
Zuschüsse an Fischereibetriebe zu den Internatskosten der Fischereischule
0,00
5.5.5.01.000.4318000
Zuschüsse, Ehrenpreise usw. für Ausstellungen usw.
0,00
5.5.5.01.000.4318010
Zuschuss an Imker zur Bekämpfung der Varroatose (Bienenseuche)
0,00
2.855,36
6.246,64
20.300
20.300
4.900
4.000
200
700
25.200
-16.100
20.300
20.300
4.900
4.000
200
700
25.200
-16.100
20.300
20.300
4.900
4.000
200
700
25.200
-16.100
20.300
20.300
4.900
4.000
200
700
25.200
-16.100
20.300
20.300
4.900
4.000
200
700
25.200
-16.100
0
-16.100
0
0
-16.100
0
-16.100
0
0
-16.100
0
-16.100
0
0
-16.100
0
-16.100
0
0
-16.100
0
-16.100
0
0
-16.100
24
25
26
28
29
0,00
6.246,64
0,00
0,00
6.246,64
Seite 205
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.7
5.7.1
5.7.1.01
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
zuständig:
10
Beschreibung
Betreuung heimischer Unternehmen, insbesondere Initiierung und Begleitung von Förderanträgen, wirtschaftsbezogene Informationssysteme und -veranstaltungen, Lotsenfunktion in behördlichen Verfahren,
Förderung von Existenzgründern, Entwicklung und Umsetzung regionaler Kooperationen (z.B. Ems-Achse, JadeBay)
Leistungsauftrag
01 - Wirtschaftsförderung (Verwaltungsmäßige Betreuung der Kooperation und Beteiligungen;
Beteiligung an Sitzungen der Wirtschaftsförderer; Breitband; Einheitlicher Ansprechpartner)
02 - Wirtschaftsförderkreis (Unterstützung des Wirtschaftsförderkreises; Auszahlung des Zuschusses;
Teilnahme an den Sitzungen)
03 - Jade-Weser-Port (Verwaltung der Beteiligung des Landkreises Wittmund an den verschiedenen
Organisationen des Jade-Weser-Portes; Auszahlung der Umlagen; Teilnahme an den Sitzungen)
04 - Maßnahmen aufgrund von EU-Programmen (Abwicklung der Programme)
05 - Förderung von produktiven Investitionen - KMU-Förderung (Beratung der Unternehmen;
Durchführung des Antragsverfahren; Prüfung der Verwendungsnachweise; Abrechnung von Zuschüssen;
Re-Finanzierung durch die Gemeinden)
06 - Förderung "Europäischer Fischereifonds" (Abwicklung des Programms)
07 - Berufsakademie Leer
Seite 206
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.7
5.7.1
5.7.1.01
Teilergebnisplan
5.7.1.01.010.3140100
Zuweisung des Bundes für Studie "Land(auf)Schwung"
5.7.1.01.010.3140200
Zuweisung des Bundes für Projekte "Land(auf)Schwung"
5.7.1.01.040.3141000
Zuweisung der EU
5.7.1.01.050.3141000
Zuweisung der EU
5.7.1.01.050.3147000
Rückzahlung von Zuschüssen durch geförderte Unternehmen
5.7.1.01.070.3140100
Zuweisung des Bundes für Beratungsleistungen Breitbandausbau
5.7.1.01.010.3161000
-zuschüssen
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
31.145,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7,31
0,00
50.000
30.000
0
5.000
14.000
1.000
0
249.800
5.200
638.200
0
582.200
5.000
0
1.000
50.000
253.100
3.700
456.000
0
450.000
5.000
0
1.000
0
212.800
3.700
231.000
0
225.000
5.000
0
1.000
0
209.500
3.700
6.000
0
0
5.000
0
1.000
0
194.100
3.700
5.7.1.01.040.3161000
-zuschüssen
0,00
500
500
1.500
2.500
3.500
5.7.1.01.050.3161000
-zuschüssen
0,00
185.700
163.600
75.800
48.800
58.500
5.7.1.01.060.3161000
-zuschüssen
0,00
58.400
59.800
55.300
52.500
26.400
5.7.1.01.070.3161000
-zuschüssen
0,00
0
25.500
76.500
102.000
102.000
0,00
5.7.1.01.010.3321000
Einnahmen aus Verkauf
0,00
2.558,52
5.7.1.01.040.3482000
Erstattungen von Gemeinden
0,00
5.7.1.01.050.3482000
Erstattungen von Gemeinden
0,00
232,00
5.7.1.01.010.3582110
0,00
5.7.1.01.010.3582120
0,00
5.7.1.01.010.3582210
0,00
5.7.1.01.010.3582220
0,00
5.7.1.01.020.3582210
0,00
5.7.1.01.030.3582210
0,00
5.7.1.01.040.3582210
0,00
5.7.1.01.050.3562000
Zinsen für zurückzuzahlende KMU-Mittel
0,00
100
100
12.600
2.600
10.000
3.900
200
0
1.100
200
200
200
100
1.000
100
100
13.000
3.000
10.000
7.500
600
100
5.300
900
0
0
0
600
100
100
13.000
3.000
10.000
4.100
600
100
2.400
400
0
0
0
600
100
100
13.000
3.000
10.000
9.400
1.600
200
6.000
1.000
0
0
0
600
100
100
13.000
3.000
10.000
9.600
1.800
200
6.000
1.000
0
0
0
600
Seite 207
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.7
5.7.1
5.7.1.01
Teilergebnisplan
5.7.1.01.050.3582110
5.7.1.01.050.3582210
5.7.1.01.050.3582220
5.7.1.01.060.3582210
Erträge
Erträge
Erträge
Erträge
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
von
von
von
von
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
33.928,43
5.7.1.01.010.4011000
5.7.1.01.010.4012000
5.7.1.01.010.4021000
5.7.1.01.010.4022000
5.7.1.01.010.4032000
5.7.1.01.010.4041000
5.7.1.01.010.4041100
5.7.1.01.010.4051000
5.7.1.01.010.4061000
5.7.1.01.020.4011000
5.7.1.01.020.4012000
5.7.1.01.020.4021000
5.7.1.01.020.4022000
5.7.1.01.020.4032000
5.7.1.01.020.4041000
5.7.1.01.020.4041100
5.7.1.01.020.4051000
5.7.1.01.020.4061000
5.7.1.01.030.4011000
5.7.1.01.030.4012000
5.7.1.01.030.4021000
5.7.1.01.030.4022000
5.7.1.01.030.4032000
5.7.1.01.030.4041000
5.7.1.01.030.4041100
10
78.449,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
500
100
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1.000
100
7.100
1.000
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800
1.000
100
200
100
100
1.000
100
3.400
800
1.200
100
200
200
100
119.000
53.700
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17.400
1.400
4.400
3.100
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54.800
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20.800
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3.200
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2.100
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1.500
4.700
3.300
100
13.500
2.100
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 208
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.7
5.7.1
5.7.1.01
Teilergebnisplan
5.7.1.01.030.4051000
5.7.1.01.030.4061000
5.7.1.01.040.4011000
5.7.1.01.040.4012000
5.7.1.01.040.4021000
5.7.1.01.040.4022000
5.7.1.01.040.4032000
5.7.1.01.040.4041000
5.7.1.01.040.4041100
5.7.1.01.040.4051000
5.7.1.01.040.4061000
5.7.1.01.050.4011000
5.7.1.01.050.4012000
5.7.1.01.050.4021000
5.7.1.01.050.4022000
5.7.1.01.050.4032000
5.7.1.01.050.4041000
5.7.1.01.050.4041100
5.7.1.01.050.4051000
5.7.1.01.050.4061000
5.7.1.01.060.4011000
5.7.1.01.060.4012000
5.7.1.01.060.4021000
5.7.1.01.060.4022000
5.7.1.01.060.4032000
5.7.1.01.060.4041000
5.7.1.01.060.4041100
5.7.1.01.060.4051000
5.7.1.01.060.4061000
5.7.1.01.010.4151000
5.7.1.01.010.4161000
5.7.1.01.020.4161000
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200
200
1.100
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100
200
100
100
400
100
9.000
14.100
3.200
1.100
2.900
400
100
3.100
400
3.400
400
1.200
100
100
200
100
1.200
200
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100
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200
100
100
0
Seite 209
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.7
5.7.1
5.7.1.01
Teilergebnisplan
15
16
18
19
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.7.1.01.030.4161000
0,00
5.7.1.01.040.4161000
0,00
5.7.1.01.050.4161000
0,00
5.7.1.01.060.4161000
0,00
0,00
5.7.1.01.010.4261100
0,00
5.7.1.01.010.4291000
Aufwendungen für Studie "Land(auf)Schwung"
0,00
5.7.1.01.020.4261100
0,00
5.7.1.01.030.4261100
0,00
5.7.1.01.040.4261100
0,00
5.7.1.01.050.4261100
0,00
5.7.1.01.050.4271000
Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit
0,00
5.7.1.01.060.4261100
0,00
5.7.1.01.070.4291000
Beratungsleistungen wegen Breitbandausbau
0,00
Abschreibungen
0,00
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0,00
5.7.1.01.040.4711010
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5.7.1.01.050.4711010
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0,00
5.7.1.01.070.4711010
0,00
304.865,51
5.7.1.01.010.4318000
Zuschuss an Kreishandwerkerschaft LeerWittmund
0,00
5.7.1.01.010.4318010
Zuschüsse für Projekte "Land(auf)Schwung"
0,00
5.7.1.01.010.4322000
Schuldendiensthilfen
0,00
5.7.1.01.020.4318000
Zuschuss an Wirtschaftsförderkreis Harlingerland e.V.
0,00
5.7.1.01.050.4311000
Landesanteil an Zinsen für zurückzuzahlende KMU-Mittel
0,00
5.7.1.01.050.4312000
Gemeindeanteil an Zinsen für zurückzuzahlende KMU-Mittel
0,00
5.7.1.01.050.4317000
Zuschüsse zur Förderung nicht investiver Maßnahmen an Unternehmen
0,00
115.404,17
5.7.1.01.010.4411000
0,00
5.7.1.01.010.4429100
Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw
0,00
5.7.1.01.010.4431100
0,00
5.7.1.01.010.4431700
Beratungsleistungen der Fa. MCON
0,00
100
100
100
100
30.600
100
30.000
100
100
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100
0
100
0
385.700
38.300
1.000
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58.400
0
327.100
22.000
0
164.200
120.000
700
200
20.000
164.300
100
42.500
100
12.600
0
0
0
0
51.200
100
0
100
100
100
100
600
100
50.000
323.400
26.700
1.000
205.800
59.900
30.000
904.700
23.000
582.200
164.000
120.000
400
100
15.000
211.100
100
45.300
500
12.600
0
0
0
0
600
100
0
100
100
100
100
0
100
0
300.300
26.700
3.000
125.200
55.400
90.000
772.400
23.000
450.000
163.900
120.000
400
100
15.000
206.100
100
45.300
500
12.600
0
0
0
0
600
100
0
100
100
100
100
0
100
0
303.500
25.700
5.000
100.200
52.600
120.000
545.800
23.000
225.000
162.300
120.000
400
100
15.000
201.100
100
45.300
500
12.600
0
0
0
0
600
100
0
100
100
100
100
0
100
0
292.500
24.000
7.000
115.000
26.500
120.000
319.200
23.000
0
160.700
120.000
400
100
15.000
136.200
100
45.300
500
12.600
Seite 210
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.7
5.7.1
5.7.1.01
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.7.1.01.010.4452010
Finanzierungsanteil "Wissensvernetzung Weser-Ems 2020"
0,00
5.7.1.01.010.4457000
Kostenanteil für Regio GmbH
0,00
5.7.1.01.020.4411000
0,00
5.7.1.01.020.4431100
0,00
5.7.1.01.030.4411000
0,00
5.7.1.01.030.4431100
0,00
5.7.1.01.030.4455000
Beteiligung an den laufenden Kosten JadeWeserPort
0,00
5.7.1.01.040.4411000
0,00
5.7.1.01.040.4429000
Beteiligung am Entwicklungskonzept "Leader Nordseemarschen"
0,00
5.7.1.01.040.4431100
0,00
5.7.1.01.040.4452000
Kostenanteil für die Geschäftsstelle Leader
0,00
5.7.1.01.040.4452010
Aufwendungen für EU-geförderte Maßnahmen
0,00
5.7.1.01.050.4411000
0,00
5.7.1.01.050.4431100
0,00
5.7.1.01.050.4452000
Weiterleitung von zurückgezahlten KMU-Zuschüssen an die Gemeinden
0,00
5.7.1.01.060.4411000
0,00
5.7.1.01.060.4429000
Beteiligung am Entwicklungskonzept "Fischereiwirtschaftsgebiet Nordseeküste"
0,00
5.7.1.01.060.4431100
0,00
5.7.1.01.060.4452000
Kostenanteil für Geschäftsstelle "Fischereiwirtschaftsgebiet Nordseeküste"
0,00
498.719,65
-464.791,22
22
24
25
26
5.7.1.01.010.3811000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
5.7.1.01.050.4811000
10
-2.095,58
-2.095,58
-466.886,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-466.886,80
0
4.000
100
100
100
100
80.200
100
4.000
100
6.000
10.000
100
100
500
100
2.000
100
1.300
1.009.000
-692.600
10.000
4.200
0
100
0
100
120.100
0
0
100
6.000
10.000
0
100
500
0
0
100
1.300
1.609.600
-697.700
5.000
4.200
0
100
0
100
120.100
0
0
100
6.000
10.000
0
100
500
0
0
100
1.300
1.407.600
-721.600
0
4.200
0
100
0
100
120.100
0
0
100
6.000
10.000
0
100
500
0
0
100
1.300
1.172.800
-709.800
0
4.200
0
100
0
100
55.200
0
0
100
6.000
10.000
0
100
500
0
0
100
1.300
872.100
-649.300
0
0
-692.600
20.000
20.000
20.000
20.000
0
-692.600
0
0
-697.700
0
0
0
0
0
-697.700
0
0
-721.600
0
0
0
0
0
-721.600
0
0
-709.800
0
0
0
0
0
-709.800
0
0
-649.300
0
0
0
0
0
-649.300
Seite 211
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.7
5.7.3
5.7.3.01
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof
zuständig:
10
Beschreibung
Pflege der Außenanlagen bei den kreiseigenen Gebäuden (Bereich Wittmund) und Pflege von Sportplätzen und Kleinflächen: Beete säubern, Bäume und Büsche beschneiden oder entfernen, Strauchschnitt
schreddern und verarbeiten, Pflasterflächen (kleinflächig) ausbessern, Reinigung von Pflasterflächen, Pflege von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen.
Seite 212
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.7
5.7.3
5.7.3.01
Bauhof
Teilergebnisplan
5.7.3.01.000.3411000
Nutzungsentschädigung
5.7.3.01.000.4012000
5.7.3.01.000.4022000
5.7.3.01.000.4032000
5.7.3.01.000.4041000
5.7.3.01.000.4041100
5.7.3.01.000.4221000
5.7.3.01.000.4222000
5.7.3.01.000.4241300
Elektrizität
5.7.3.01.000.4241600
5.7.3.01.000.4251000
5.7.3.01.000.4261100
5.7.3.01.000.4261200
Schutzkleidung
16 Abschreibungen
5.7.3.01.000.4711500
5.7.3.01.000.4711600
5.7.3.01.000.4711700
5.7.3.01.000.4711800
5.7.3.01.000.4411000
5.7.3.01.000.4431100
5.7.3.01.000.4441100
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
750,00
0,00
750,00
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
51.566,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.368,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.156,16
0,00
0,00
0,00
72.090,39
-71.340,39
53.300
41.300
3.300
8.600
0
100
22.100
8.000
1.000
1.700
800
10.000
100
500
12.000
2.200
7.700
300
1.800
1.600
200
200
1.200
89.000
-88.600
55.900
43.700
2.900
9.000
100
200
21.200
7.000
1.000
1.700
900
10.000
100
500
10.500
2.400
6.900
0
1.200
1.500
200
100
1.200
89.100
-88.700
57.100
44.600
3.000
9.200
100
200
21.200
7.000
1.000
1.700
900
10.000
100
500
10.700
2.600
6.900
0
1.200
1.500
200
100
1.200
90.500
-90.100
58.100
45.500
3.000
9.300
100
200
21.200
7.000
1.000
1.700
900
10.000
100
500
10.800
2.700
6.900
0
1.200
1.500
200
100
1.200
91.600
-91.200
59.300
46.400
3.100
9.500
100
200
21.400
7.000
1.000
1.800
1.000
10.000
100
500
10.700
2.800
6.900
0
1.000
1.500
200
100
1.200
92.900
-92.500
300,00
0
0
0
0
0
Seite 213
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.7
5.7.3
5.7.3.01
Bauhof
Teilergebnisplan
24
25
26
28
29
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
300,00
-71.040,39
0,00
0,00
-71.040,39
0
-88.600
0
0
-88.600
0
-88.700
0
0
-88.700
0
-90.100
0
0
-90.100
0
-91.200
0
0
-91.200
0
-92.500
0
0
-92.500
Seite 214
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.7
5.7.5
5.7.5.01
Tourismus
Förderung des Fremdenverkehrs
zuständig:
10
Beschreibung
Förderung des Tourismus in Kooperation mit Gemeinden, Verbänden und weiteren touristischen Organisationen; Ausbau touristischer Infrastruktur (Radverkehrssystem usw); Beteiligung an der Ostfriesland
Tourismus GmbH; Erstellung von Broschüren und Veröffentlichungen mit der Zielsetzung den Bekanntheitsgrad des Landkreises Wittmund zu erhöhen; Teilnahme an den Sitzungen der OTG; Besprechungen mit
den Touristikern des Landkreises; Zusammenstellung von Informationen für Veröffentlichungen von Broschüren, Schriften und Anzeigen; Teilnahme an touristischen Maßnahmen auf überregionaler Ebene
Seite 215
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.7
5.7.5
5.7.5.01
Tourismus
Teilergebnisplan
5.7.5.01.000.3582110
5.7.5.01.000.3582120
5.7.5.01.000.3582210
5.7.5.01.000.3582220
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200
0
0
200
0
200
700
100
100
400
100
700
400
100
100
100
100
400
700
100
100
400
100
700
700
100
100
400
100
700
10.315,75
5.7.5.01.000.4011000
0,00
5.7.5.01.000.4012000
0,00
5.7.5.01.000.4021000
0,00
5.7.5.01.000.4022000
0,00
5.7.5.01.000.4032000
0,00
5.7.5.01.000.4041000
0,00
5.7.5.01.000.4041100
0,00
5.7.5.01.000.4051000
0,00
5.7.5.01.000.4061000
0,00
0,00
5.7.5.01.000.4151000
0,00
5.7.5.01.000.4161000
0,00
3.459,06
5.7.5.01.000.4261100
0,00
5.7.5.01.000.4271000
Werbung
0,00
16 Abschreibungen
0,00
5.7.5.01.000.4711010
0,00
43.549,37
5.7.5.01.000.4322000
Schuldendiensthilfen zur Förderung des Fremdenverkehrs
0,00
62.770,78
5.7.5.01.000.4411000
0,00
5.7.5.01.000.4429100
Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw
0,00
5.7.5.01.000.4431100
0,00
12.600
4.100
4.000
1.500
300
800
200
100
1.400
200
100
0
100
8.100
100
8.000
63.800
63.800
42.100
42.100
74.200
100
74.000
100
12.300
4.200
3.900
1.500
200
800
200
100
1.200
200
200
100
100
8.100
100
8.000
62.900
62.900
40.700
40.700
73.200
100
73.000
100
13.200
4.300
4.000
1.500
300
800
200
100
1.700
300
200
100
100
8.100
100
8.000
59.800
59.800
39.100
39.100
73.200
100
73.000
100
12.700
4.400
4.100
1.500
300
800
200
100
1.100
200
200
100
100
8.100
100
8.000
56.500
56.500
27.500
27.500
73.200
100
73.000
100
13.000
4.500
4.100
1.600
300
900
200
100
1.100
200
200
100
100
8.100
100
8.000
45.300
45.300
7.500
7.500
73.200
100
73.000
100
Erträge
Erträge
Erträge
Erträge
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
von
von
von
von
Seite 216
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
10
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.7
5.7.5
5.7.5.01
Tourismus
Teilergebnisplan
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
120.094,96
-120.094,96
200.900
-200.700
197.400
-196.700
193.600
-193.200
178.200
-177.500
147.300
-146.600
22
24
25
26
28
29
38,95
38,95
-120.056,01
0,00
0,00
-120.056,01
0
0
-200.700
0
0
-200.700
0
0
-196.700
0
0
-196.700
0
0
-193.200
0
0
-193.200
0
0
-177.500
0
0
-177.500
0
0
-146.600
0
0
-146.600
Seite 217
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
5
6
7
11
12
25.609,12
0,00
4.841.998,56
128.794,98
316.309,67
866.567,90
6.179.280,23
31.200
42.200
5.389.700
107.700
421.500
846.200
6.838.500
24.400
59.100
5.526.500
122.900
355.300
660.100
6.748.300
15.000
63.800
5.668.200
122.900
361.600
634.200
6.865.700
15.000
63.000
5.704.900
122.900
368.000
665.800
6.939.600
0
74.800
5.788.600
122.900
374.500
666.800
7.027.600
13
14
15
16
18
19
20
21
Abschreibungen
2.774.429,18
0,00
502.776,74
19.338,82
342.596,31
2.819.861,44
6.459.002,49
-279.722,26
3.024.600
2.800
752.200
207.500
456.200
3.152.600
7.595.900
-757.400
2.972.200
3.600
708.900
231.700
510.500
3.278.200
7.705.100
-956.800
3.069.200
5.200
689.500
249.900
520.700
3.368.300
7.902.800
-1.037.100
3.079.100
3.600
705.200
253.500
530.900
3.427.700
8.000.000
-1.060.400
3.136.800
3.600
715.300
266.000
541.100
3.483.800
8.146.600
-1.119.000
22
23
24
25
26
27
28
29
11.059,00
-245,63
11.304,63
-268.417,63
0,00
0,00
0,00
-268.417,63
700
0
700
-756.700
365.800
411.100
-45.300
-802.000
800
0
800
-956.000
368.700
414.000
-45.300
-1.001.300
800
0
800
-1.036.300
374.500
419.800
-45.300
-1.081.600
800
0
800
-1.059.600
380.500
425.800
-45.300
-1.104.900
800
0
800
-1.118.200
386.200
431.500
-45.300
-1.163.500
Seite 218
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.01
Zentrale Verwaltung
Allgemeine Ordnungsaufgaben
zuständig:
32
Beschreibung
Ausstellung von sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen, Überprüfung von Sprengstofflagerstätten, Erteilung von waffenrechtlichen Erlaubnissen, Ein-/Austragung, Überprüfung von Waffenbesitzkarten, (kleiner)
Waffenschein, Erteilung und Widerruf von Waffenbesitzkarten, Genehmigungen und Überprüfungen von Schießstätten, Erteilung von Waffenhandelserlaubnissen, Anmeldung und Untersagung von
Versammlungen, Durchführung der Aufsicht über die bev. Bezirksschornsteinfeger, Durchführung von Auswahlverfahren und Entlassungen, Überwachung und Prüfung der Kehrertragsbücher, Durchsetzung von
Kehrüberprüfungen, Immissionsschutzmessungen, Abgasuntersuchungen, Überprüfungen und Verfügungen nach der Gefahrtierverordnung, Einstufung von Hunden hinsichtlich der Gefährlichkeit, Erteilung von
Erlaubnissen zur Haltung von gefährlichen Hunden, Überwachung der Gewässer nach dem Fischereigesetz (Einhaltung von Mindestmaßen bei Fischen), Genehmigung von Kauf- und Pachtverträgen,
Amtshilfeersuchen zum Höferecht, Sitzungsdienst, Einweisungen psychisch Kranker in geeignete psychiatrische Kliniken; Staatsangehörigkeitswesen (Durchführung von Ermessens- und Anspruchseinbürgerungen;
Prüfung der formellen und materiellen Voraussetzungen der Einbürgerungsanträge; Vertretung des Landkreises in Verwaltungsrechtsfragen bei Klagen vor den Verwaltungsgerichten; Erstellen der
Einbürgerungsurkunden; Durchführung von Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren; Ausstellung der Staatsangehörigkeitsausweise; Ausstellung von Ausweise über die Rechtsstellung als Deutscher; Ausstellung
von Bescheinigungen über den Nichtbesitz der deutschen Staatsangehörigkeit; Genehmigung zum Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit; Erstellung der Statistiken für den Nds. Landesbetrieb für Statistik
und Kommunikationstechnologie; Fortführung der Einbürgerungslisten), Standesamtsaufsicht - Personenstandswesen (Personenstandsrechtliche Prüfung von Vorlagen der Standesämter und Vorlage beim
Personenstandsgericht bei Berichtigungen von Personenstandseinträgen einschließlich Einlegung von Rechtsmitteln; Personenstands- und staatsangehörigkeitsrechtliche Prüfung bei Vorlage von
Auslandsentscheidungen in Ehesachen der Standesämter und Vorlage beim Oberlandesgericht; Auslandsadoptionen unter Anwendung des ausländischen und internationalen Personenstandsrecht; Beratung der
Standesämter bei personenstandsrechtlichen Fragen; Führung der Personenstandszweitbücher; Prüfung der Standesämter und Urkundenstellen; Die im Zuge der Auflösung der Regierungsbezirke übertragenen
Aufgaben), Pass- und Melderecht (Aufsicht über die Pass- und Meldebehörden; Beratung in Rechtsfragen; Entscheidungen über Widersprüche; Wanderungsstatistik), Zusätzliche Aufgaben nach dem Nds. Gesetz
über Hilfe für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen (Durchführung vorläufiger Einweisungen ohne richterliche Anordnung außerhalb normaler Dienstzeit im Rahmen des Bereitschaftsdienstes an Wochenenden
und Feiertagen; Beantragung vorläufiger und endgültiger Unterbringung bei den Amtsgerichten), Behördliche Namensänderung nach dem Namensänderungsgesetz (Bearbeitung und Entscheidung über Anträge
auf Vornamen- und Familiennamensänderung)
Auftrag
Pflichtaufgabe, diverse Spezialgesetze, WaffG, SprengG, NPsychKG, Nds. Versammlungsgesetz,
Gräbergesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, BImSchG einschl. BImschVOen,
Gefahrtierverordnung, Nds. Hundegesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Fischereigesetz,
Namensänderungsgesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG); Gesetz zur Regelung von Fragen der
Staatsangehörigkeit (StARegG); Einbürgerungsrichtlinien; Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung
Ziele
Wahrung des Sicherheitsinteresses sowie Schutz vor Beeinträchtigungen von Leib und Leben der
Einwohner im Landkreis Wittmund.
Seite 219
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.01
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
15.679,71
1.2.2.01.000.3311000
0,00
57,03
1.2.2.01.000.3461000
0,00
17.317,97
1.2.2.01.000.3481000
Zuw. übertr. WK Personenstands-/Schornsteinfegerwesen, Aufs.wirtsch.Vereine
0,00
1.2.2.01.000.3483000
0,00
1.2.2.01.000.3488000
Erstattung der Kosten der Gefahrenabwehr
0,00
-1.000,00
1.2.2.01.000.3561000
Zwangsgelder
0,00
1.2.2.01.000.3582110
0,00
1.2.2.01.000.3582120
0,00
1.2.2.01.000.3582210
0,00
1.2.2.01.000.3582220
0,00
32.054,71
16.000
16.000
100
100
18.900
2.400
16.400
100
6.000
100
800
100
4.400
600
41.000
18.000
18.000
100
100
18.900
2.400
16.400
100
8.700
100
700
100
6.600
1.200
45.700
18.000
18.000
100
100
18.900
2.400
16.400
100
4.300
100
600
100
3.000
500
41.300
18.000
18.000
100
100
18.900
2.400
16.400
100
11.300
100
2.100
200
7.500
1.400
48.300
18.000
18.000
100
100
18.900
2.400
16.400
100
11.500
100
2.300
300
7.500
1.300
48.500
1.2.2.01.000.4011000
1.2.2.01.000.4012000
1.2.2.01.000.4021000
1.2.2.01.000.4022000
1.2.2.01.000.4032000
1.2.2.01.000.4041000
1.2.2.01.000.4041100
1.2.2.01.000.4051000
1.2.2.01.000.4061000
1.2.2.01.000.4151000
1.2.2.01.000.4161000
1.2.2.01.000.4261100
189.300
80.100
35.600
25.100
2.900
7.200
7.200
100
27.300
3.800
400
300
100
18.200
200
188.000
67.300
54.800
24.500
3.600
11.100
4.600
200
19.100
2.800
200
100
100
18.300
300
199.400
68.700
55.900
25.000
3.600
11.300
4.700
200
26.100
3.900
700
600
100
18.300
300
192.700
70.100
57.000
25.500
3.700
11.600
4.800
200
17.200
2.600
200
100
100
18.300
300
195.800
71.500
58.100
26.000
3.800
11.800
4.900
200
16.900
2.600
200
100
100
18.300
300
134.138,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.289,21
0,00
Seite 220
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.01
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
18.000
0
500
500
5.900
200
5.000
100
600
214.300
-173.300
18.000
0
500
500
8.500
300
7.500
100
600
215.500
-169.800
18.000
0
500
500
8.500
300
7.500
100
600
227.400
-186.100
18.000
0
500
500
8.500
300
7.500
100
600
220.200
-171.900
18.000
0
500
500
8.500
300
7.500
100
600
223.300
-174.800
0
-173.300
0
0
-173.300
0
-169.800
0
0
-169.800
0
-186.100
0
0
-186.100
0
-171.900
0
0
-171.900
0
-174.800
0
0
-174.800
1.2.2.01.000.4291000
Kosten der Gefahrenabwehr, Zuverlässigkeitsüberprüfungen, Bisambekämpfung
0,00
16 Abschreibungen
114,29
409,03
1.2.2.01.000.4317000
Zuschuss an DGZRS
0,00
2.939,83
1.2.2.01.000.4411000
0,00
1.2.2.01.000.4429000
Kosten für ärztliche Gutachten nach dem PsychKG
0,00
1.2.2.01.000.4429900
Vermischte Ausgaben
0,00
1.2.2.01.000.4431100
0,00
153.890,49
-121.835,78
24
25
26
28
29
32
0,00
-121.835,78
0,00
0,00
-121.835,78
Seite 221
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.02
Zentrale Verwaltung
Gewerbeangelegenheiten
zuständig:
32
Beschreibung
Erteilung, Ablehnung und Widerruf von Erlaubnissen mit Überwachung von Betrieben nach der Gewerbeordnung, Glückspielstaatsvertrag, Gewerbeuntersagungsverfahren, Jugendschutzkontrollen, Festsetzung
von Märkten, Messen und Ausstellungen, Kontrolle und Durchsicht der von vereidigten Buchprüfern erstellten Berichte nach der MaBV, Prüfung der Gewerbemeldungen, Handelsregistereinträge, Auskünfte vom
Vollstreckungsportal, Insolvenzverfahren beim AG Aurich, Prüfung bei Vertrauensgewerben (Gebrauchtwarenhändler, Detekteien, Partnervermittlungen, Schlüsseldienste, Reisebüros), Erteilung und Ablehnung
von Heilpraktikererlaubnissen, Erteilung von Erlaubnissen nach der Gefahrstoffverordnung mit Überwachung der Betriebe, Verfahren nach der Handwerksordnung und dem Gesetz zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit, Genehmigung von Lotterien und Ausspielungen, Erfüllung der Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz
Auftrag
GewO, MaBV, Versteigerer-VO, Heilpraktikergesetz, EG-Richtlinien + Gefahrstoffverordnung, HwO,
Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Glückspielstaatsvertrag
Seite 222
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.02
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
1.2.2.02.000.3311000
1.2.2.02.000.3561000
1.2.2.02.000.3582110
1.2.2.02.000.3582120
1.2.2.02.000.3582210
1.2.2.02.000.3582220
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
16.858,11
0,00
0,00
Zwangsgelder (Gewerbeangelegenheiten)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.858,11
Verwaltungsgebühren (Gewerbeangelegenheiten)
1.2.2.02.000.4011000
1.2.2.02.000.4012000
1.2.2.02.000.4021000
1.2.2.02.000.4022000
1.2.2.02.000.4032000
1.2.2.02.000.4041000
1.2.2.02.000.4041100
1.2.2.02.000.4051000
1.2.2.02.000.4061000
1.2.2.02.000.4151000
1.2.2.02.000.4161000
1.2.2.02.000.4261100
16 Abschreibungen
1.2.2.02.000.4411000
1.2.2.02.000.4431100
32
62.796,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112,10
0,00
389,39
255,45
0,00
0,00
63.553,63
-46.695,52
10.000
10.000
600
500
0
0
100
0
10.600
68.000
68.000
1.000
500
100
100
200
100
69.000
8.000
8.000
900
500
100
100
100
100
8.900
8.000
8.000
1.000
500
100
100
200
100
9.000
8.000
8.000
1.000
500
100
100
200
100
9.000
65.300
1.800
48.200
700
3.900
9.800
100
100
600
100
100
0
100
100
100
0
300
200
100
65.800
-55.200
54.000
2.100
39.600
700
2.600
8.100
100
100
600
100
200
100
100
100
100
0
300
200
100
54.600
14.400
55.500
2.200
40.400
700
2.600
8.300
100
100
900
200
200
100
100
100
100
0
300
200
100
56.100
-47.200
56.100
2.200
41.200
700
2.700
8.400
100
100
600
100
200
100
100
100
100
0
300
200
100
56.700
-47.700
57.100
2.200
42.000
700
2.700
8.600
100
100
600
100
200
100
100
100
100
0
300
200
100
57.700
-48.700
Seite 223
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.02
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
24
25
26
28
29
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
-46.695,52
0,00
0,00
-46.695,52
0
-55.200
0
0
-55.200
0
14.400
0
0
14.400
0
-47.200
0
0
-47.200
0
-47.700
0
0
-47.700
0
-48.700
0
0
-48.700
Seite 224
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.03
Zentrale Verwaltung
Ausländer-/ Asylangelegenheiten
zuständig:
32
Beschreibung
Ausländerwesen (EDV-Erfassung der zugewiesenen und zugezogenen Asylbewerber und Ausländer; Bearbeitung der Härtefallanträge und Petitionen; Vertretung des Landkreises in Verwaltungsrechtsfragen bei
Klagen vor den Verwaltungsgerichten; Stellungnahme zu Klageschriften; Zusammenarbeit mit der Polizei bei ausländerrechtlichen Fragen; Klärung von Zweifelsfragen mit dem Innenministerium; Berichte an das
Nds. Innenministerium in allen ausländerrechtlichen Angelegenheiten; Erteilung von Aufenthaltstiteln; Ablehnung von Aufenthaltstiteln; Ausweisungen; Förderung freiwilliger Ausreisen; Strafanzeigen;
PEP-Beschaffung; Ausstellung von Reiseausweisen und Passersatzpapieren; Visaangelegenheiten; Durchführung von Abschiebungen; Aufnahme von Verpflichtungserklärungen; Erteilung von Duldungen; Erstellen
von Statistiken)
Auftrag
Aufenthaltsgesetz (AufenthG); Aufenthaltsverordnung (AufenthV); Ausländerdatenverordnung
(AuslDatV); Ausländerzentralregistergesetz (AZRG); AZRG Durchführungsverordnung (AZRG-DV);
Freizügigkeitsgesetz EU; Beschäftigungsverordnung; Beschäftigungsverfahrensverordnung;
Asylverfahrensgesetz (AsylVfG); Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Genfer Flüchtlingskonvention
(GK); Integrationskursverordnung; Übereinkommen über die Rechtsstellung von Staatenlosen;
Assoziationsabkommen mit der Türkei; Schengener Durchführungsübereinkommen; Dubliner
Übereinkommen; Rückübernahmeabkommen mit verschiedenen Staaten;
EU-Richtlinienumsetzungsgesetz; Richtlinien des Europäischen Parlaments; usw.
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB);
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); Niedersächsisches
Gefahrenabwehrgesetz;
Seite 225
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.03
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
1.2.2.03.000.3141000
Landeszuweisung für Kooperationsstelle Migration und Teilhabe
0,00
1.2.2.03.000.3141010
Landeszuweisung für bürgerschaftliches Engagement in der Flüchtlingshilfe
0,00
17.500,10
1.2.2.03.000.3311000
0,00
0,00
1.2.2.03.000.3582110
0,00
1.2.2.03.000.3582120
0,00
1.2.2.03.000.3582210
0,00
1.2.2.03.000.3582220
0,00
17.500,10
15.000
15.000
0
15.000
15.000
1.600
200
0
1.200
200
31.600
24.400
15.000
9.400
15.000
15.000
3.100
300
100
2.300
400
42.500
15.000
15.000
0
15.000
15.000
1.400
200
100
1.000
100
31.400
15.000
15.000
0
15.000
15.000
3.800
700
100
2.600
400
33.800
0
0
0
15.000
15.000
3.900
800
100
2.700
300
18.900
1.2.2.03.000.4011000
1.2.2.03.000.4012000
1.2.2.03.000.4021000
1.2.2.03.000.4022000
1.2.2.03.000.4032000
1.2.2.03.000.4041000
1.2.2.03.000.4041100
1.2.2.03.000.4051000
1.2.2.03.000.4061000
1.2.2.03.000.4151000
1.2.2.03.000.4161000
1.2.2.03.000.4261100
1.2.2.03.000.4291000
Aufwendungen für Paßersatzpapiere und elektronische Aufenthaltstitel
1.2.2.03.000.4291100
Aufwendungen in Zusammenhang mit Rückführungen und Ausreisen
1.2.2.03.000.4411000
180.500
21.800
109.900
7.700
8.800
22.200
1.400
300
7.400
1.000
200
100
100
19.000
1.000
12.000
6.000
13.700
700
278.300
24.000
185.600
8.500
12.200
38.000
1.500
700
6.800
1.000
200
100
100
23.300
1.300
16.000
6.000
36.400
800
286.500
24.500
189.300
8.600
12.400
38.800
1.500
700
9.300
1.400
300
200
100
23.300
1.300
16.000
6.000
27.400
900
288.600
25.000
193.100
8.800
12.700
39.500
1.600
700
6.200
1.000
200
100
100
23.300
1.300
16.000
6.000
27.700
900
293.900
25.500
196.900
9.000
12.900
40.300
1.600
700
6.100
900
200
100
100
23.300
1.300
16.000
6.000
28.000
900
165.105,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.402,63
0,00
0,00
0,00
11.852,96
0,00
Seite 226
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.03
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
1.2.2.03.000.4421000
1.2.2.03.000.4431000
Geschäftsaufwendungen für Koodinierungsstelle Migration und Teilhabe
1.2.2.03.000.4431100
1.2.2.03.000.4431200
Aufwendungen für bürgerschaftliches Engagement in der Flüchtlingshilfe
24
25
26
28
29
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
192.360,83
-174.860,73
10.000
1.000
2.000
0
213.400
-181.800
15.000
10.000
1.200
9.400
338.200
-295.700
15.300
10.000
1.200
0
337.500
-306.100
15.600
10.000
1.200
0
339.800
-306.000
15.900
10.000
1.200
0
345.400
-326.500
0,00
-174.860,73
0,00
0,00
-174.860,73
0
-181.800
0
0
-181.800
0
-295.700
0
0
-295.700
0
-306.100
0
0
-306.100
0
-306.000
0
0
-306.000
0
-326.500
0
0
-326.500
Seite 227
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.04
Zentrale Verwaltung
Jagdbehörde
zuständig:
32
Beschreibung
Ausstellung von Jagdscheinen (1 oder 3 jährige Gültigkeitsdauer), Prüfung von Jagdpachtverträgen, Teilnahme an Genossenschaftsversammlungen, Beratung der Jagdgenossenschaften, Abrundungsverfahren und
Flächenbefriedungen von Jagdbezirken, Ausnahmegenehmigungen von Jagd- und Schonzeiten, Schalenwildbewirtschaftung (Abschusspläne und Abschusslisten)
Auftrag
Pflichtaufgabe, Bundes- und Landesjagdgesetz, Aufgabe der Unteren Jagdbehörde für Jagdbezirke im
Landkreis Wittmund
Ziele
Die Anwendung des Jagdrechtes sichert die Erhaltung eines den landschaftlichen und
landeskulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen und gesunden Wildbestand. Weiterhin wird
ein erheblicher Beitrag zur Jagdsicherheit geleistet.
Seite 228
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.04
Zentrale Verwaltung
Jagdbehörde
Teilergebnisplan
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
34.028,72
1.2.2.04.000.3311000
Jagdscheingebühren, sonstige jagdrechtliche Gebühren
0,00
1.2.2.04.000.3311100
Gebühren aus der Abnahme der Jägerprüfung
0,00
4.137,00
1.2.2.04.000.3481000
Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Jagdrecht
0,00
0,00
1.2.2.04.000.3582110
0,00
1.2.2.04.000.3582120
0,00
1.2.2.04.000.3582210
0,00
1.2.2.04.000.3582220
0,00
38.165,72
11.500
11.000
500
4.200
4.200
900
100
0
700
100
16.600
15.000
11.000
4.000
4.200
4.200
1.800
200
100
1.200
300
21.000
28.500
28.000
500
4.200
4.200
800
100
100
500
100
33.500
16.000
12.000
4.000
4.200
4.200
2.000
300
100
1.400
200
22.200
11.500
11.000
500
4.200
4.200
2.100
400
100
1.400
200
17.800
1.2.2.04.000.4011000
1.2.2.04.000.4012000
1.2.2.04.000.4021000
1.2.2.04.000.4022000
1.2.2.04.000.4032000
1.2.2.04.000.4041000
1.2.2.04.000.4041100
1.2.2.04.000.4051000
1.2.2.04.000.4061000
1.2.2.04.000.4151000
1.2.2.04.000.4161000
1.2.2.04.000.4261100
1.2.2.04.000.4291000
Kosten der Jägerprüfung
1.2.2.04.000.4411000
1.2.2.04.000.4421000
58.800
13.600
25.800
5.600
2.100
5.300
1.000
100
4.600
700
200
100
100
4.100
100
4.000
2.500
200
2.200
51.400
13.400
21.100
5.600
1.400
4.300
1.100
100
3.800
600
200
100
100
900
400
500
2.400
100
2.200
53.800
13.700
21.500
5.700
1.400
4.300
1.100
100
5.200
800
300
200
100
4.400
400
4.000
2.400
100
2.200
53.000
14.000
21.900
5.800
1.500
4.400
1.200
100
3.500
600
200
100
100
900
400
500
2.500
100
2.300
53.900
14.300
22.400
5.900
1.500
4.500
1.200
100
3.400
600
200
100
100
4.400
400
4.000
2.500
100
2.300
50.221,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.067,12
0,00
0,00
2.361,54
0,00
0,00
Seite 229
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.04
Zentrale Verwaltung
Jagdbehörde
Teilergebnisplan
1.2.2.04.000.4431100
24
25
26
28
29
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
53.649,89
-15.484,17
100
65.600
-49.000
100
54.900
-33.900
100
60.900
-27.400
100
56.600
-34.400
100
61.000
-43.200
0,00
-15.484,17
0,00
0,00
-15.484,17
0
-49.000
0
0
-49.000
0
-33.900
0
0
-33.900
0
-27.400
0
0
-27.400
0
-34.400
0
0
-34.400
0
-43.200
0
0
-43.200
Seite 230
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.05
Zentrale Verwaltung
Ordnungswidrigkeiten
zuständig:
32
Beschreibung
Ahndung von sonstigen (allgemeinen) Ordnungswidrigkeiten; Buß- und Verwarngelder (sonstige Ordnungswidrigkeiten)
Auftrag
OWiG, StPO, Spezialgesetze
Ziele
Anhalten zum gesetzeskonformen Verhalten
Seite 231
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.05
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
1.2.2.05.000.3561000
1.2.2.05.000.3582110
1.2.2.05.000.3582120
1.2.2.05.000.3582210
1.2.2.05.000.3582220
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
159.040,50
Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.040,50
1.2.2.05.000.4011000
1.2.2.05.000.4012000
1.2.2.05.000.4021000
1.2.2.05.000.4022000
1.2.2.05.000.4032000
1.2.2.05.000.4041000
1.2.2.05.000.4041100
1.2.2.05.000.4051000
1.2.2.05.000.4061000
1.2.2.05.000.4151000
1.2.2.05.000.4161000
1.2.2.05.000.4261100
16 Abschreibungen
1.2.2.05.000.4411000
1.2.2.05.000.4431100
zuständig:
100.100
100.000
0
0
100
0
100.100
60.500
60.000
100
100
200
100
60.500
60.400
60.000
100
100
100
100
60.400
60.500
60.000
100
100
200
100
60.500
60.500
60.000
100
100
200
100
60.500
149.298,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
497,00
513,85
0,00
0,00
150.309,58
8.730,92
156.000
1.800
118.700
700
9.500
24.100
100
400
600
100
100
0
100
500
500
0
600
500
100
157.200
-57.100
146.700
2.100
112.200
700
7.400
23.100
100
400
600
100
200
100
100
100
100
0
800
600
200
147.800
-87.300
150.000
2.200
114.400
700
7.500
23.600
100
400
900
200
200
100
100
100
100
0
800
600
200
151.100
-90.700
152.600
2.200
116.700
700
7.700
24.100
100
400
600
100
200
100
100
100
100
0
800
600
200
153.700
-93.200
155.600
2.200
119.100
700
7.800
24.500
100
500
600
100
200
100
100
100
100
0
800
600
200
156.700
-96.200
0,00
0
0
0
0
0
Seite 232
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.05
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
25
26
28
29
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
8.730,92
0,00
0,00
8.730,92
-57.100
0
0
-57.100
-87.300
0
0
-87.300
-90.700
0
0
-90.700
-93.200
0
0
-93.200
-96.200
0
0
-96.200
Seite 233
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.06
Zentrale Verwaltung
Zulassungswesen
zuständig:
32
Beschreibung
Zulassung und / oder Abmeldung / Stilllegung von Fahrzeugen zum Betrieb auf öffentlichen Straßen sowie Änderung der Fahrzeugpapiere einschließlich Ausfertigen der dazugehörenden Dokumente inkl.
Beratung und Auskünften
Auftrag
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) inkl. AusnahmeVO,
Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), sonstige straßenrechtliche Vorschriften und Steuergesetze,
Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern - Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und
Binnenschifffahrt (GGVSEB)
Ziele
Sicherstellung der formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen bei der Zulassung
aller Fahrzeuge; Sachgerechte Informationsversorgung aller Bürger; Gewährleistung von
Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz
Leistungsauftrag
Zulassung von Neufahrzeugen; Umschreibung von Fahrzeugen wegen Halter- oder Standortwechsel;
Abmeldung von Fahrzeugen; Änderung von technischen Daten; Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
bei Nichtzahlung der Versicherung oder Steuer oder bei Mängeln am Fahrzeug; Erteilung von Ausfuhrund Kurzzeitkennzeichen und roter Kennzeichen; Kennzeichenreservierungen; Erteilung von
Fahrtenbuchauflagen
Seite 234
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.06
Zentrale Verwaltung
Zulassungswesen
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.631,84
1.2.2.06.000.3144000
Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt
0,00
570.525,69
1.2.2.06.000.3311000
0,00
0,00
1.2.2.06.000.3421000
Erträge aus der Verwertung von Altmetall
0,00
724,00
1.2.2.06.000.3481000
Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Zulassung StrVk
0,00
0,00
1.2.2.06.000.3582110
0,00
1.2.2.06.000.3582120
0,00
1.2.2.06.000.3582130
0,00
1.2.2.06.000.3582210
0,00
1.2.2.06.000.3582220
0,00
576.881,53
1.2.2.06.000.4011000
1.2.2.06.000.4012000
1.2.2.06.000.4021000
1.2.2.06.000.4022000
1.2.2.06.000.4032000
1.2.2.06.000.4041000
1.2.2.06.000.4041100
1.2.2.06.000.4051000
1.2.2.06.000.4061000
1.2.2.06.000.4151000
1.2.2.06.000.4161000
1.2.2.06.000.4261100
32
280.117,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.091,49
0,00
5.600
5.600
550.000
550.000
0
0
700
700
17.800
300
0
15.200
2.000
300
574.100
0
0
550.000
550.000
200
200
700
700
6.700
400
100
1.800
3.800
600
557.600
0
0
550.000
550.000
200
200
700
700
2.400
400
100
0
1.700
200
553.300
0
0
550.000
550.000
200
200
700
700
6.300
1.200
200
0
4.200
700
557.200
0
0
550.000
550.000
200
200
700
700
6.300
1.300
100
0
4.200
700
557.200
307.600
36.000
187.100
12.300
15.300
39.500
2.800
600
12.300
1.700
200
100
100
11.100
100
327.800
38.500
204.700
12.600
13.400
42.200
3.200
700
10.900
1.600
200
100
100
14.100
100
338.600
39.200
208.800
12.800
13.700
43.000
3.200
800
14.900
2.200
400
300
100
14.100
100
339.500
40.000
213.000
13.100
14.000
43.900
3.300
800
9.900
1.500
200
100
100
14.100
100
345.700
40.800
217.200
13.300
14.200
44.800
3.400
800
9.700
1.500
200
100
100
14.100
100
Seite 235
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.06
Zentrale Verwaltung
Zulassungswesen
Teilergebnisplan
1.2.2.06.000.4291000
Aufwendungen für die Archivierung von Zulassungsakten
16 Abschreibungen
1.2.2.06.000.4411000
1.2.2.06.000.4431100
1.2.2.06.000.4431200
Vordrucke usw.
24
25
26
28
29
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
2.701,52
21.179,21
0,00
0,00
0,00
313.090,11
263.791,42
11.000
0
45.800
700
100
45.000
364.700
209.400
14.000
0
47.900
800
100
47.000
390.000
167.600
14.000
0
47.900
800
100
47.000
401.000
152.300
14.000
0
47.900
800
100
47.000
401.700
155.500
14.000
0
47.900
800
100
47.000
407.900
149.300
0,00
263.791,42
0,00
0,00
263.791,42
0
209.400
0
0
209.400
0
167.600
0
0
167.600
0
152.300
0
0
152.300
0
155.500
0
0
155.500
0
149.300
0
0
149.300
Seite 236
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.07
Zentrale Verwaltung
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
zuständig:
32
Beschreibung
Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie aller Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern; Erteilung von Personenbeförderungserlaubnissen; Erlaubnisse zum Transport von Gütern
Auftrag
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrlG) incl. VO,
Berufskraftfahrer-Qualifizierungsgesetz (BKrFQG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG) incl. VO,
Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)
Ziele
Gewährleistung von Verkehrssicherheit (bezogen auf Personen / Kfz-Führer); Ausschluss von
ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr; Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von
Fahrschülern; Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und
Beförderte im Straßenverkehr
Leistungsauftrag
Fahrerlaubnisse; Fahrerkarten; Fahrschulerlaubnisse und Überwachung; Fahrlehrererlaubnisse;
Seminarerlaubnisse; Erlaubnisse zur Personenbeförderung; Erlaubnis zur Güterbeförderung;
Gemeinschaftslizenz (EU-Erlaubnis)
Seite 237
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.07
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
8.448,00
1.2.2.07.030.3144000
0,00
108.328,36
1.2.2.07.010.3311000
0,00
1.2.2.07.020.3311000
Verwaltungsgebühren (Fahrschulwesen)
0,00
1.2.2.07.030.3311000
Verwaltungsgebühren (Personenbeförderung)
0,00
1.2.2.07.040.3311000
Verwaltungsgebühren (Güterkraftverkehr)
0,00
0,00
1.2.2.07.010.3582110
0,00
1.2.2.07.010.3582120
0,00
1.2.2.07.010.3582210
0,00
1.2.2.07.010.3582220
0,00
1.2.2.07.020.3582110
0,00
1.2.2.07.020.3582120
0,00
1.2.2.07.020.3582210
0,00
1.2.2.07.020.3582220
0,00
1.2.2.07.030.3582110
0,00
1.2.2.07.030.3582120
0,00
1.2.2.07.030.3582130
0,00
1.2.2.07.030.3582210
0,00
1.2.2.07.030.3582220
0,00
1.2.2.07.040.3582110
0,00
1.2.2.07.040.3582120
0,00
1.2.2.07.040.3582210
0,00
1.2.2.07.040.3582220
0,00
116.776,36
1.2.2.07.010.4011000
1.2.2.07.010.4012000
1.2.2.07.010.4021000
32
191.692,18
0,00
0,00
0,00
8.400
8.400
101.400
80.000
3.000
6.400
12.000
24.600
0
0
100
0
100
0
500
100
0
0
22.800
0
0
100
0
800
100
134.400
0
0
93.100
80.000
1.000
4.600
7.500
6.100
100
100
200
100
100
100
500
100
100
100
2.700
500
100
100
100
1.000
100
99.200
0
0
91.200
80.000
1.000
4.200
6.000
2.100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
0
200
100
100
100
400
100
93.300
0
0
90.500
80.000
1.000
3.500
6.000
3.500
100
100
200
100
100
100
500
100
100
100
0
500
100
200
100
1.000
100
94.000
0
0
90.700
80.000
1.700
3.000
6.000
3.600
100
100
200
100
100
100
500
100
100
100
0
500
100
300
100
1.000
100
94.300
209.800
1.200
84.400
400
132.200
2.400
72.500
800
137.400
2.500
73.900
800
136.700
2.500
75.400
800
139.100
2.600
76.900
900
Seite 238
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.07
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
1.2.2.07.010.4022000
1.2.2.07.010.4032000
1.2.2.07.010.4041000
1.2.2.07.010.4041100
1.2.2.07.010.4051000
1.2.2.07.010.4061000
1.2.2.07.020.4011000
1.2.2.07.020.4021000
1.2.2.07.020.4041000
1.2.2.07.020.4051000
1.2.2.07.020.4061000
1.2.2.07.030.4011000
1.2.2.07.030.4012000
1.2.2.07.030.4021000
1.2.2.07.030.4022000
1.2.2.07.030.4032000
1.2.2.07.030.4041000
1.2.2.07.030.4041100
1.2.2.07.030.4051000
1.2.2.07.030.4061000
1.2.2.07.040.4011000
1.2.2.07.040.4021000
1.2.2.07.040.4041000
1.2.2.07.040.4051000
1.2.2.07.040.4061000
1.2.2.07.010.4151000
1.2.2.07.010.4161000
1.2.2.07.020.4151000
1.2.2.07.020.4161000
1.2.2.07.030.4151000
1.2.2.07.030.4161000
1.2.2.07.040.4151000
Zuführungen
Zuführungen
Zuführungen
Zuführungen
Zuführungen
Zuführungen
Zuführungen
zu
zu
zu
zu
zu
zu
zu
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.800
17.000
100
300
400
100
9.700
3.600
500
3.300
500
0
41.400
0
3.800
9.500
100
100
0
0
14.600
5.500
800
5.000
700
400
0
100
0
100
0
0
100
4.800
14.700
100
300
700
100
5.100
1.600
700
1.500
300
5.100
0
1.600
0
0
700
0
1.500
300
9.900
3.600
600
2.800
500
800
100
100
100
100
100
100
100
4.900
15.000
100
300
1.000
200
5.200
1.700
700
2.000
300
5.200
0
1.700
0
0
700
0
2.000
300
10.100
3.700
600
3.900
600
800
100
100
100
100
100
100
100
5.000
15.300
100
300
700
100
5.400
1.700
700
1.400
200
5.400
0
1.700
0
0
700
0
1.400
200
10.300
3.800
600
2.600
400
800
100
100
100
100
100
100
100
5.100
15.600
100
300
700
100
5.500
1.700
700
1.300
200
5.500
0
1.700
0
0
700
0
1.300
200
10.600
3.900
600
2.500
400
800
100
100
100
100
100
100
100
Seite 239
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.07
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.2.2.07.040.4161000
0,00
1.472,80
1.2.2.07.010.4261100
0,00
1.2.2.07.010.4291000
Aufwendungen für die Archivierung von Führerscheinakten
0,00
1.2.2.07.020.4261100
0,00
1.2.2.07.020.4291000
Aufwendungen für Sachverständige (Fahrschulwesen)
0,00
1.2.2.07.030.4261100
0,00
1.2.2.07.030.4291000
Aufw. für Gutachten zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes
0,00
1.2.2.07.040.4261100
0,00
16 Abschreibungen
62,97
10.160,53
1.2.2.07.010.4411000
0,00
1.2.2.07.010.4431100
0,00
1.2.2.07.010.4431200
Vordrucke usw.
0,00
1.2.2.07.020.4431100
0,00
1.2.2.07.030.4411000
0,00
1.2.2.07.030.4431100
0,00
1.2.2.07.040.4431100
0,00
203.388,48
-86.612,12
24
25
26
28
29
32
0,00
-86.612,12
0,00
0,00
-86.612,12
100
4.200
100
3.000
100
800
100
0
100
0
11.200
500
100
10.000
100
200
200
100
225.600
-91.200
100
7.300
100
3.500
200
800
100
2.500
100
0
10.800
400
100
10.000
100
0
100
100
151.100
-51.900
100
4.800
100
3.500
200
800
100
0
100
0
10.800
400
100
10.000
100
0
100
100
153.800
-60.500
100
4.800
100
3.500
200
800
100
0
100
0
10.800
400
100
10.000
100
0
100
100
153.100
-59.100
100
4.800
100
3.500
200
800
100
0
100
0
10.800
400
100
10.000
100
0
100
100
155.500
-61.200
0
-91.200
0
0
-91.200
0
-51.900
0
0
-51.900
0
-60.500
0
0
-60.500
0
-59.100
0
0
-59.100
0
-61.200
0
0
-61.200
Seite 240
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.08
Zentrale Verwaltung
Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht
zuständig:
32
Beschreibung
Gewährleisten eines geordneten Verkehrsablaufs. Erkennen, Vermeiden und Beheben von Verkehrsgefährdungen. Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Regelungen. Beseitigung von Unfallschwerpunkten.
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Verkehrs
Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/ Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu
gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
Erlaubnisse, Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen nach der StVZO
Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung mit eigenem Personal einschließlich Ahndung der Verkehrsverstöße (Buß- und Verwarngelder)
Bearbeitung von Anzeigen aus polizeilicher Geschwindigkeitsüberwachung (Buß- und Verwarngelder)
Bearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei (Buß- und Verwarngelder)
Auftrag
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung
(StVZO)
Ziele
Schaffung von Strukturen zur Erhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs; Gewährleistung
der Verkehrsordnung und -sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr; Zulassung verkehrssicherer
Sondernutzungen öffentlicher Straßen; Verringerung der Anzahl verunglückter Fahrzeugführer
Leistungsauftrag
Erteilung von verkehrsbehördlichen Anordnungen an Bundesstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen und
Stadt- und Gemeindestraßen; Erteilung von Erlaubnissen zur Durchführung von Bauarbeiten im
Straßenverkehrsraum; Erteilung von Erlaubnissen zur Durchführung von Veranstaltungen im
Straßenverkehrsraum; Erteilung von Erlaubnissen für den Großraum- und Schwerverkehr;
Ferienreiseverordnung; Parkausweise für Schwerbehinderte, Bewohner; Gurtanlegepflicht und
Schutzhelmpflicht; Rückhalteeinrichtungen für Kinder; Befahren der Fußgängerzone; Befahren
gewichtsbeschränkter Straßen; Halteverbote und sonstige Ausnahmen; Allgemeines
Kraftfahrzeugverkehrsverbot auf Langeoog und Spiekeroog; Schleppgenehmigungen; Befreiungen von
der Zulassungspflicht; Einsatzhorn und blaue Kennleuchten sowie gelbe Kennleuchten;
Ausnahmegenehmigungen nach § 70 StVZO; Unterstützung von Organisationen zur Verkehrssicherheit;
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Anhalten zum verkehrsgerechten Verhalten und Senkung der
Unfallzahlen bzw. Beseitigung von Unfallschwerpunkten
Seite 241
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.08
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
104.738,00
1.2.2.08.020.3311000
Verwaltungsgebühren (StVO)
0,00
1.2.2.08.030.3311000
Verwaltungsgebühren (StVZO / FZV)
0,00
3.862,00
1.2.2.08.030.3481000
Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Sondernutzung
0,00
706.488,92
1.2.2.08.010.3582110
0,00
1.2.2.08.010.3582120
0,00
1.2.2.08.010.3582210
0,00
1.2.2.08.010.3582220
0,00
1.2.2.08.020.3582110
0,00
1.2.2.08.020.3582120
Erträgs aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)
0,00
1.2.2.08.020.3582210
0,00
1.2.2.08.020.3582220
0,00
1.2.2.08.030.3582110
0,00
1.2.2.08.030.3582120
0,00
1.2.2.08.030.3582210
0,00
1.2.2.08.030.3582220
0,00
1.2.2.08.050.3561000
Bußgelder aus kommunaler Verkehrsüberwachung
0,00
1.2.2.08.050.3561010
Verwarnungsgelder aus kommunaler Verkehrsüberwachung
0,00
1.2.2.08.060.3561000
Bußgelder aus polizeilicher Geschwindigkeitsüberwachung
0,00
1.2.2.08.060.3561010
Verwarnungsgelder aus polizeilicher Geschwindigkeitsüberwachung
0,00
1.2.2.08.070.3561000
Bußgelder (sonstige)
0,00
1.2.2.08.070.3561010
Verwarnungsgelder (sonstige)
0,00
815.088,92
1.2.2.08.010.4011000
1.2.2.08.010.4021000
1.2.2.08.010.4041000
1.2.2.08.010.4051000
32
246.399,81
0,00
0,00
0,00
0,00
56.000
50.000
6.000
3.900
3.900
677.800
200
0
1.200
200
300
0
1.700
200
0
0
0
0
210.000
250.000
8.000
7.000
157.000
42.000
737.700
58.900
55.000
3.900
3.900
3.900
559.500
300
100
2.600
500
300
100
2.500
400
100
100
700
100
185.000
200.000
3.400
2.300
125.000
36.000
622.300
93.000
65.000
28.000
3.900
3.900
555.400
200
100
1.200
100
200
100
1.200
100
100
100
200
100
185.000
200.000
3.400
2.300
125.000
36.000
652.300
53.900
50.000
3.900
3.900
3.900
561.500
800
200
2.900
500
800
100
2.900
500
200
100
700
100
185.000
200.000
3.400
2.300
125.000
36.000
619.300
53.900
50.000
3.900
3.900
3.900
561.600
900
100
2.900
500
900
100
2.900
500
200
100
700
100
185.000
200.000
3.400
2.300
125.000
36.000
619.400
315.500
22.000
8.100
1.100
7.500
303.000
26.500
8.900
1.300
7.500
316.200
27.100
9.100
1.400
10.300
312.300
27.600
9.300
1.400
6.800
318.200
28.200
9.500
1.400
6.700
Seite 242
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.08
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
1.2.2.08.010.4061000
1.2.2.08.020.4011000
1.2.2.08.020.4012000
1.2.2.08.020.4021000
1.2.2.08.020.4022000
1.2.2.08.020.4032000
1.2.2.08.020.4041000
1.2.2.08.020.4041100
1.2.2.08.020.4051000
1.2.2.08.020.4061000
1.2.2.08.030.4011000
1.2.2.08.030.4012000
1.2.2.08.030.4021000
1.2.2.08.030.4022000
1.2.2.08.030.4032000
1.2.2.08.030.4041000
1.2.2.08.030.4041100
1.2.2.08.030.4051000
1.2.2.08.030.4061000
1.2.2.08.050.4012000
1.2.2.08.050.4022000
1.2.2.08.050.4032000
1.2.2.08.050.4041000
1.2.2.08.050.4041100
1.2.2.08.010.4151000
1.2.2.08.010.4161000
1.2.2.08.020.4151000
1.2.2.08.020.4161000
1.2.2.08.030.4151000
1.2.2.08.030.4161000
1.2.2.08.010.4261100
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.570,39
0,00
1.100
30.400
16.600
5.500
1.300
3.500
800
100
10.400
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.300
12.100
32.600
100
500
400
100
100
100
100
0
0
31.900
100
1.100
26.300
19.000
9.100
1.200
3.900
2.200
100
7.500
1.100
7.100
4.300
2.300
200
900
900
100
2.100
300
132.800
8.700
27.000
100
500
600
100
100
100
100
100
100
25.700
100
1.600
26.800
19.300
9.300
1.300
4.000
2.300
100
10.200
1.500
7.200
4.400
2.300
300
900
900
100
2.800
500
135.400
8.900
27.600
100
500
800
200
100
200
100
100
100
24.100
100
1.100
27.300
19.700
9.500
1.300
4.000
2.300
100
6.700
1.000
7.300
4.500
2.300
300
900
900
100
1.800
300
138.100
9.000
28.100
100
500
600
100
100
100
100
100
100
24.100
100
1.000
27.900
20.100
9.700
1.300
4.100
2.400
100
6.600
1.000
7.500
4.600
2.400
300
900
900
100
1.800
300
140.900
9.200
28.700
100
500
600
100
100
100
100
100
100
24.100
100
Seite 243
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.08
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
1.2.2.08.020.4261100
1.2.2.08.030.4261100
1.2.2.08.050.4231000
1.2.2.08.050.4232000
1.2.2.08.050.4251000
1.2.2.08.050.4261100
1.2.2.08.050.4291000
16 Abschreibungen
1.2.2.08.050.4711500
1.2.2.08.050.4711600
1.2.2.08.050.4318000
Mieten und Pachten
Leasing von Fahrzeugen und Technik zur Verkehrsüberwachung
Kosten für die Durchführung von Geschwindigkeitsüberwachungen
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.175,64
0,00
0,00
3.400,00
0,00
200
100
600
15.300
6.500
100
9.000
4.900
4.700
200
3.400
3.400
300
100
0
9.600
6.500
100
9.000
1.800
1.800
0
3.400
3.400
300
100
0
8.000
6.500
100
9.000
500
500
0
3.400
3.400
300
100
0
8.000
6.500
100
9.000
500
500
0
3.400
3.400
300
100
0
8.000
6.500
100
9.000
500
500
0
3.400
3.400
1.2.2.08.010.4431100
1.2.2.08.020.4411000
1.2.2.08.020.4431100
1.2.2.08.030.4431100
1.2.2.08.050.4411000
1.2.2.08.050.4431100
489,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.035,81
525.053,11
900
100
0
100
100
500
100
357.000
380.700
1.000
100
100
100
100
500
100
335.500
286.800
1.000
100
100
100
100
500
100
346.000
306.300
1.000
100
100
100
100
500
100
341.900
277.400
1.000
100
100
100
100
500
100
347.800
271.600
23
24
25
26
28
29
-245,63
245,63
525.298,74
0,00
0,00
525.298,74
0
0
380.700
0
0
380.700
0
0
286.800
0
0
286.800
0
0
306.300
0
0
306.300
0
0
277.400
0
0
277.400
0
0
271.600
0
0
271.600
Zuschüsse zur Verkehrssicherheit / Zuschuss an die
Verkehrssicherheitskommission
Seite 244
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.6
1.2.6.02
Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Feuerlöschwesen
zuständig:
32
Beschreibung
abwehrender Brandschutz
Auftrag
NBrandSchG, technische Weisungen und Runderlasse des Landes Niedersachsen
Ziele
dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung
im Bereich des abwehrenden Brandschutzes; Erfüllung der Aufgaben nach dem NBrandSchG
Leistungsauftrag
Verwaltung der verschiedenen technischen Weisungen und Gerätezulassungen, Ausschreibung und
Beschaffung für die Kreisfeuerwehr, Fernmeldesachbearbeitung im BOS-Funk Feuerwehr,
Rechnungsstellung von gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätzen, administrative Begleitung der
Kreisfeuerwehrbereitschaft und der Kreisausbildung, Abrechnung Feuerschutzsteuermittel,
Tätigkeitsberichte Feuerwehr, Mitwirkung bei der Vorbereitung von Übungen
Seite 245
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.6
1.2.6.02
Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Feuerlöschwesen
Teilergebnisplan
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.2.6.02.000.3161000
-zuschüssen
892,50
0,00
0,00
0
15.700
15.700
0
27.300
27.300
0
32.800
32.800
0
38.300
38.300
0
43.800
43.800
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892,50
400
100
0
300
0
16.100
900
100
100
600
100
28.200
500
100
100
200
100
33.300
900
100
100
600
100
39.200
900
100
100
600
100
44.700
4.230,45
1.2.6.02.000.4011000
0,00
1.2.6.02.000.4041000
0,00
1.2.6.02.000.4041100
0,00
1.2.6.02.000.4051000
0,00
1.2.6.02.000.4061000
0,00
0,00
1.2.6.02.000.4151000
0,00
1.2.6.02.000.4161000
0,00
25.801,64
1.2.6.02.000.4261100
0,00
1.2.6.02.000.4291000
Kosten für die Durchführung von Einsatzübungen und Einsätzen
0,00
16 Abschreibungen
0,00
1.2.6.02.000.4711010
0,00
3.048,10
1.2.6.02.000.4312000
Zuweisungen an Gemeinden für Feuerwehr- Führerscheine
0,00
1.2.6.02.000.4318000
Umlage an Feuerlöschkostenausgleich
0,00
16.993,80
1.2.6.02.000.4421000
0,00
1.2.6.02.000.4431100
0,00
8.700
5.800
500
100
2.000
300
100
0
100
2.100
100
2.000
15.700
15.700
3.700
3.000
700
19.500
16.400
100
8.600
5.900
600
100
1.700
300
200
100
100
3.100
100
3.000
27.400
27.400
3.700
3.000
700
19.600
16.400
200
9.400
6.000
600
100
2.300
400
200
100
100
2.100
100
2.000
32.900
32.900
3.700
3.000
700
19.900
16.700
200
8.800
6.200
600
100
1.600
300
200
100
100
3.100
100
3.000
38.400
38.400
3.700
3.000
700
20.300
17.100
200
8.800
6.300
600
100
1.500
300
200
100
100
2.100
100
2.000
43.900
43.900
3.700
3.000
700
20.600
17.400
200
1.2.6.02.000.3582110
1.2.6.02.000.3582120
1.2.6.02.000.3582210
1.2.6.02.000.3582220
Erträge
Erträge
Erträge
Erträge
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
von
von
von
von
Seite 246
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.6
1.2.6.02
Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Feuerlöschwesen
Teilergebnisplan
1.2.6.02.000.4457000
Lohnerstattungen für ehrenamtliche Kräfte (KBM, TEL, etc.)
24
25
26
28
29
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
50.073,99
-49.181,49
3.000
49.800
-33.700
3.000
62.600
-34.400
3.000
68.200
-34.900
3.000
74.500
-35.300
3.000
79.300
-34.600
0,00
-49.181,49
0,00
0,00
-49.181,49
0
-33.700
0
0
-33.700
0
-34.400
0
0
-34.400
0
-34.900
0
0
-34.900
0
-35.300
0
0
-35.300
0
-34.600
0
0
-34.600
Seite 247
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.6
1.2.6.03
Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Feuerwehrtechnische Zentrale
zuständig:
32
Beschreibung
Betrieb der FTZ
Auftrag
NBrandSchG
Ziele
durch die Vorhaltung der FTZ die Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren des
Landkreises zum Zwecke der Gefahrenabwehr erhalten und verbessern; Erfüllung der Aufgaben nach
dem NBrandSchG
Leistungsauftrag
administrative und EDV-Betreuung der FTZ, Ausschreibung und Beschaffung von Fahrzeugen und
Geräten, Abwicklung von Haftpflicht- und Kaskoschäden der Einsatzfahrzeuge
Seite 248
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.6
1.2.6.03
Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Teilergebnisplan
1.2.6.03.000.3161000
-zuschüssen
1.2.6.03.000.3162000
1.2.6.03.000.3321000
1.2.6.03.000.3321010
1.2.6.03.000.3411000
1.2.6.03.000.3461000
1.2.6.03.000.3582110
1.2.6.03.000.3582120
1.2.6.03.000.3582210
1.2.6.03.000.3582220
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
26.500
15.900
31.800
21.400
31.000
17.200
24.700
8.700
31.000
9.000
0,00
29.284,54
Entgelte aus Hilfeleistungen
0,00
Entgelte für die Nutzung der Atemschutzübungsstrecke
0,00
125.456,05
Miete für Mobilfunkmast
0,00
Entgelte aus Wartungs- und Reparaturarbeiten der FTZ-Werkstatt, Erst.Sachkosten 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.740,59
10.600
7.000
5.000
2.000
107.400
2.400
105.000
1.000
100
0
800
100
141.900
10.400
5.500
3.000
2.500
122.400
2.400
120.000
1.900
100
100
1.400
300
161.600
13.800
5.500
3.000
2.500
122.400
2.400
120.000
900
100
100
600
100
159.800
16.000
5.500
3.000
2.500
122.400
2.400
120.000
2.400
400
100
1.700
200
155.000
22.000
5.500
3.000
2.500
122.400
2.400
120.000
2.400
400
100
1.700
200
161.300
261.500
14.600
185.700
1.100
14.900
37.700
1.200
600
5.000
700
200
100
100
218.700
290.800
15.400
211.500
1.100
13.900
41.600
1.400
800
4.400
700
200
100
100
214.900
298.300
15.700
215.700
1.100
14.200
42.500
1.400
800
6.000
900
300
200
100
185.600
301.700
16.000
220.000
1.100
14.500
43.300
1.400
800
4.000
600
200
100
100
186.300
307.600
16.300
224.400
1.200
14.800
44.200
1.400
800
3.900
600
200
100
100
186.900
1.2.6.03.000.4011000
1.2.6.03.000.4012000
1.2.6.03.000.4021000
1.2.6.03.000.4022000
1.2.6.03.000.4032000
1.2.6.03.000.4041000
1.2.6.03.000.4041100
1.2.6.03.000.4051000
1.2.6.03.000.4061000
1.2.6.03.000.4151000
1.2.6.03.000.4161000
227.113,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.070,03
Seite 249
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.6
1.2.6.03
Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Teilergebnisplan
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
20
21
1.2.6.03.000.4211000
0,00
1.2.6.03.000.4221000
0,00
1.2.6.03.000.4222000
0,00
1.2.6.03.000.4241000
0,00
1.2.6.03.000.4241100
0,00
1.2.6.03.000.4241200
Wasserverbrauch
0,00
1.2.6.03.000.4241300
Elektrizität
0,00
1.2.6.03.000.4241400
Heizaufwand
0,00
1.2.6.03.000.4241500
Abgaben
0,00
1.2.6.03.000.4251000
0,00
1.2.6.03.000.4251200
Haftpflicht-/Kaskoversicherungsbeiträge für Feuerwehrfahrzeuge
0,00
1.2.6.03.000.4261100
Kosten für Schulungen
0,00
1.2.6.03.000.4261200
Beschaffung und Reinigung von Kleidung
0,00
1.2.6.03.000.4271000
Verbrauchsmaterialien
0,00
Abschreibungen
0,00
1.2.6.03.000.4711010
0,00
1.2.6.03.000.4711300
0,00
1.2.6.03.000.4711600
0,00
1.2.6.03.000.4711700
0,00
1.2.6.03.000.4711800
0,00
18.707,16
1.2.6.03.000.4411000
0,00
1.2.6.03.000.4421000
Aufwandsentschädigungen für Betreuer Atemschutzstecke/Ausbilder Feuerwehrkräfte
0,00
1.2.6.03.000.4431100
0,00
1.2.6.03.000.4431300
EDV-Bedarf
0,00
1.2.6.03.000.4431500
Fernsprechgebühren
0,00
397.890,57
-243.149,98
58.000
45.000
6.000
400
300
500
8.700
17.000
2.000
30.000
4.400
1.400
5.000
40.000
84.400
700
17.400
33.700
18.100
14.500
15.300
800
10.000
200
800
3.500
580.100
-438.200
33.000
45.000
7.000
800
300
500
8.700
15.000
2.000
40.000
5.200
4.400
13.000
40.000
97.700
500
7.900
55.300
15.500
18.500
21.400
900
11.000
200
800
8.500
625.000
-463.400
15.000
45.000
7.000
900
300
500
8.900
15.400
2.000
35.000
5.200
4.400
6.000
40.000
99.900
500
10.200
51.400
15.900
21.900
21.500
1.000
11.000
200
800
8.500
605.600
-445.800
15.000
45.000
7.000
900
400
500
9.100
15.800
2.000
35.000
5.200
4.400
6.000
40.000
92.100
400
12.400
38.800
16.500
24.000
21.500
1.000
11.000
200
800
8.500
601.800
-446.800
15.000
45.000
7.000
900
400
500
9.300
16.200
2.000
35.000
5.200
4.400
6.000
40.000
95.900
0
12.400
38.800
17.200
27.500
21.500
1.000
11.000
200
800
8.500
612.100
-450.800
22
24
25
26
0
0
-438.200
0
0
0
-463.400
0
0
0
-445.800
0
0
0
-446.800
0
0
0
-450.800
0
16
19
1.200,00
1.200,00
-241.949,98
0,00
Seite 250
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.6
1.2.6.03
Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Teilergebnisplan
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
-438.200
0
-463.400
0
-445.800
0
-446.800
0,00
-241.949,98
0
-450.800
Seite 251
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.7
1.2.7.01
Zentrale Verwaltung
Rettungsdienst
Leitstelle
zuständig:
32
Beschreibung
Betrieb der Leitstelle für Feuerwehr; Rettungsdienst und Katastrophenschutz; Finanzierung (Umlage) der Kooperativen Regionalleitstelle Ostfriesland - Anstalt öffentlichen Rechts; Vorhaltung, Betrieb und
Unterhaltung des digitalen Alarmierungssystems; Unterhaltung und Betrieb Analogfunk
Auftrag
NBrandSchG, NRettDG
Seite 252
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.7
1.2.7.01
Zentrale Verwaltung
Rettungsdienst
Leitstelle
Teilergebnisplan
1.2.7.01.010.3144000
Erstattung
1.2.7.01.020.3144000
Erstattung
1.2.7.01.010.3482000
Erstattung
1.2.7.01.010.3486000
Erstattung
1.2.7.01.020.3486000
Erstattung
Personalkosten vom Arbeitsamt
Personalkosten vom Arbeitsamt
Betriebskosten Digitalfunk (Anteil Feuerwehr Gemeinden)
Personalkosten von der Kooperativen Regionalleitstelle
Personalkosten von der Kooperativen Regionalleitstelle
1.2.7.01.010.4012000
1.2.7.01.010.4022000
1.2.7.01.010.4032000
1.2.7.01.010.4041000
1.2.7.01.010.4041100
1.2.7.01.020.4012000
1.2.7.01.020.4022000
1.2.7.01.020.4032000
1.2.7.01.020.4041000
1.2.7.01.020.4041100
1.2.7.01.010.4221000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Betriebskosten Digitalfunk
1.2.7.01.010.4221020
Wartung und Service digitales Alarmierungssystem
1.2.7.01.010.4261100
1.2.7.01.020.4221000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Betriebskosten Digitalfunk
1.2.7.01.020.4221020
Wartung und Service digitales Alarmierungssystem
1.2.7.01.020.4261100
Aus- und Fortbildung (Notfallsanitäter)
16 Abschreibungen
1.2.7.01.010.4711700
1.2.7.01.010.4711800
1.2.7.01.020.4711700
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
14.998,62
0,00
0,00
290.268,70
0,00
0,00
0,00
305.267,32
2.200
900
1.300
391.000
13.500
150.900
226.600
393.200
0
0
0
325.000
14.100
124.300
186.600
325.000
0
0
0
331.300
14.100
126.900
190.300
331.300
0
0
0
337.700
14.100
129.500
194.100
337.700
0
0
0
344.200
14.100
132.100
198.000
344.200
446.033,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.651,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375.900
118.500
8.700
22.600
100
400
177.800
13.100
34.000
100
600
158.000
16.800
44.000
0
25.200
65.000
7.000
19.800
7.600
300
11.400
309.500
98.400
6.000
19.000
0
300
147.700
9.100
28.500
0
500
108.600
18.100
25.700
100
25.200
38.500
1.000
29.000
11.300
300
16.900
315.800
100.400
6.200
19.400
0
300
150.600
9.300
29.100
0
500
108.600
18.100
25.700
100
25.200
38.500
1.000
28.600
11.300
100
16.900
322.200
102.400
6.300
19.800
0
400
153.600
9.500
29.700
0
500
108.600
18.100
25.700
100
25.200
38.500
1.000
28.500
11.300
0
16.900
328.700
104.500
6.400
20.200
0
400
156.700
9.700
30.300
0
500
108.600
18.100
25.700
100
25.200
38.500
1.000
28.200
11.300
0
16.900
Seite 253
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.7
1.2.7.01
Zentrale Verwaltung
Rettungsdienst
Leitstelle
Teilergebnisplan
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.2.7.01.020.4711800
1.2.7.01.010.4316000
Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland
1.2.7.01.020.4316000
Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland
1.2.7.01.010.4411000
1.2.7.01.010.4431100
1.2.7.01.020.4411000
1.2.7.01.020.4431100
1.2.7.01.020.4431500
Fernsprechgebühren
0,00
316.708,63
0,00
0,00
19.103,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
796.496,02
-491.228,70
500
430.000
172.000
258.000
1.600
500
100
800
200
0
985.300
-592.100
500
474.000
189.600
284.400
3.600
500
100
700
100
2.200
924.700
-599.700
300
484.000
193.600
290.400
3.600
500
100
700
100
2.200
940.600
-609.300
300
494.000
197.600
296.400
3.600
500
100
700
100
2.200
956.900
-619.200
0
504.000
201.600
302.400
3.600
500
100
700
100
2.200
973.100
-628.900
1.2.7.01.020.3811000
0,00
-491.228,70
0,00
0,00
0,00
-491.228,70
0
-592.100
365.800
365.800
365.800
-226.300
0
-599.700
368.700
368.700
368.700
-231.000
0
-609.300
374.500
374.500
374.500
-234.800
0
-619.200
380.500
380.500
380.500
-238.700
0
-628.900
386.200
386.200
386.200
-242.700
Seite 254
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.7
1.2.7.02
Zentrale Verwaltung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
zuständig:
32
Beschreibung
Der Landkreis Wittmund ist als Träger des Rettungsdienstes zuständig für die Sicherstellung der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und der Durchführung von qualifizierten Krankentransporten im
Landkreis Wittmund sowie auf Grund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Aurich auch für die Gemeinde Wiesmoor bis zum Nordgeorgsfehnkanal
Auftrag
Pflichtaufgabe, Spezialgesetz, Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz, Betrieb einer landkreiseigenen
Rettungswache in Wittmund
Ziele
Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung einschließlich der notärztlichen Versorgung und
des Krankentransportes auf der Grundlage des Rettungsdienstbedarfsplanes für den Landkreis
Wittmund; Sicherstellung der bedarfsgerechten rettungsdienstlichen Versorgung bei einer Hilfsfrist
von 15 Minuten mit einem Zielerreichungsgrad von 95%.
Leistungsauftrag
Vertragsschließungen/-änderungen mit Beauftragten, Verhandlungen mit den Kostenträgern (Budget-,
Kostenverhandlungen), sonstige Vertragsschließungen (z.B. Landkreis Aurich/Wiesmoor), Erstellung
der Betriebsabrechnung, Fortführung des Bedarfsplans Rettungsdienst, Einrichtung ÖEL,
Notarztsicherstellung, Beschaffungen (allgemein), Abrechnung aller durchgeführten Transporte,
Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren, Erstellung von Kassenanordnungen,
Durchführung/Erstellung von Änderungen am eingesetzten EDV-Programm
Seite 255
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.7
1.2.7.02
Zentrale Verwaltung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-4.361,84
3.945.055,33
1.2.7.02.010.3321000
Entgelte für durchgeführte Transporte der Beauftragten
0,00
1.2.7.02.020.3321000
Entgelte für durchgeführte Transporte
0,00
1.2.7.02.030.3321000
Entgelte für durchgeführte Transporte
0,00
1.2.7.02.040.3321000
Entgelte für durchgeführte Notarzteinsätze
0,00
1.2.7.02.040.3321010
Entgelte für Notarzteinsätze auf den Inseln
0,00
3.281,90
1.2.7.02.010.3461900
0,00
1.2.7.02.020.3461000
0,00
2.038,48
1.2.7.02.010.3562010
Erträge aus Mahn-/Vollstreckungsverfahren, Zinsen usw.
0,00
1.2.7.02.010.3582110
0,00
1.2.7.02.010.3582120
0,00
1.2.7.02.010.3582210
0,00
1.2.7.02.010.3582220
0,00
1.2.7.02.020.3582110
0,00
1.2.7.02.020.3582120
0,00
1.2.7.02.020.3582130
0,00
1.2.7.02.020.3582210
0,00
1.2.7.02.020.3582220
0,00
3.946.013,87
1.2.7.02.010.4011000
1.2.7.02.010.4012000
1.2.7.02.010.4021000
1.2.7.02.010.4022000
1.2.7.02.010.4032000
1.2.7.02.010.4041000
1.2.7.02.010.4041100
32
784.413,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
4.622.800
3.150.000
840.000
60.000
527.800
45.000
200
100
100
14.500
1.500
300
0
1.900
300
200
0
9.100
1.100
100
4.637.500
0
4.703.000
3.160.000
860.000
60.000
535.000
88.000
200
100
100
8.300
500
300
100
4.200
700
100
100
0
1.900
400
4.711.500
0
4.859.000
3.270.000
870.000
65.000
554.000
100.000
200
100
100
4.300
500
400
100
1.900
200
100
100
0
900
100
4.863.500
0
4.948.000
3.330.000
880.000
65.000
563.000
110.000
200
100
100
10.700
500
1.300
100
4.700
800
600
100
0
2.200
400
4.958.900
0
5.036.000
3.390.000
890.000
65.000
571.000
120.000
200
100
100
11.100
500
1.400
200
4.800
900
700
100
0
2.200
300
5.047.300
872.700
35.300
37.000
12.500
3.000
7.700
1.900
100
858.600
42.800
38.500
14.500
2.600
7.900
2.400
100
883.200
43.700
39.300
14.800
2.600
8.100
2.400
100
891.300
44.600
40.100
15.100
2.700
8.300
2.500
100
908.500
45.500
40.900
15.400
2.700
8.400
2.500
100
Seite 256
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.7
1.2.7.02
Zentrale Verwaltung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Teilergebnisplan
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.2.7.02.010.4051000
0,00
1.2.7.02.010.4061000
0,00
1.2.7.02.020.4011000
0,00
1.2.7.02.020.4012000
0,00
1.2.7.02.020.4019000
Entgelte für "Ehrenamtliche","Freiwilliges Soziales Jahr"
0,00
1.2.7.02.020.4021000
0,00
1.2.7.02.020.4022000
0,00
1.2.7.02.020.4032000
0,00
1.2.7.02.020.4041000
0,00
1.2.7.02.020.4041100
0,00
1.2.7.02.020.4051000
0,00
1.2.7.02.020.4061000
0,00
1.2.7.02.030.4012000
0,00
1.2.7.02.030.4022000
0,00
1.2.7.02.030.4032000
0,00
1.2.7.02.030.4041100
0,00
1.2.7.02.050.4019000
Aufwandsentschädigung LNA/Orgl..
0,00
0,00
1.2.7.02.010.4151000
0,00
1.2.7.02.010.4161000
0,00
1.2.7.02.020.4151000
0,00
1.2.7.02.020.4161000
0,00
212.463,40
1.2.7.02.010.4221000
Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von
0,00
Software
12.000
1.700
19.400
522.600
13.000
6.800
38.200
100.500
1.200
1.600
6.600
900
21.500
1.200
4.900
100
23.000
400
100
100
100
100
262.200
10.000
12.100
1.800
20.200
504.900
15.000
7.200
30.600
97.000
1.300
1.800
5.800
900
22.100
1.000
5.000
100
23.000
400
100
100
100
100
270.000
15.000
16.600
2.500
20.600
515.000
16.000
7.400
31.200
98.900
1.300
1.800
7.900
1.200
22.600
1.000
5.100
100
23.000
800
400
100
200
100
281.500
15.000
11.000
1.700
21.000
525.300
17.000
7.500
31.900
100.900
1.400
1.900
5.200
800
23.000
1.000
5.200
100
23.000
400
100
100
100
100
298.000
15.000
10.800
1.700
21.400
535.800
18.000
7.700
32.500
102.900
1.400
1.900
5.100
800
23.500
1.100
5.300
100
23.000
400
100
100
100
100
305.000
15.000
1.2.7.02.010.4222000
1.2.7.02.010.4261100
1.2.7.02.010.4271000
1.2.7.02.010.4291000
1.2.7.02.020.4211000
1.2.7.02.020.4221000
Aus- und Fortbildungskosten
Aufklärung / Bekanntmachungskosten
Vergütung ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes
Software
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500
200
7.000
20.000
5.000
4.000
1.500
200
7.000
22.000
5.000
4.000
1.500
200
7.000
22.000
5.000
4.000
1.500
200
7.000
22.000
5.000
4.000
1.500
200
7.000
25.000
5.000
4.000
1.2.7.02.020.4222000
0,00
1.500
1.800
1.800
1.800
1.800
Seite 257
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.7
1.2.7.02
Zentrale Verwaltung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Teilergebnisplan
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.2.7.02.020.4232010
1.2.7.02.020.4232020
1.2.7.02.020.4251000
1.2.7.02.020.4261100
1.2.7.02.020.4261110
1.2.7.02.020.4261200
1.2.7.02.030.4221000
Leasingaufwand Fahrzeuge
Leasingaufwand für Geräte
Aus- und Fortbildung Mitarbeiter "Freiwilliges Soziales Jahr"
Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung
Software
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000
7.000
25.000
7.000
8.000
10.000
500
0
0
25.000
13.000
8.000
10.000
500
0
0
25.000
13.000
8.000
10.000
500
0
0
30.000
13.000
8.000
11.000
500
0
0
30.000
13.000
8.000
11.000
500
1.2.7.02.030.4222000
1.2.7.02.030.4231000
1.2.7.02.030.4261100
1.2.7.02.030.4261200
1.2.7.02.040.4221000
Miete
Software
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
16.000
100
1.000
2.000
100
16.000
100
1.000
3.000
100
16.000
100
500
3.000
100
16.000
100
500
3.000
100
16.000
100
500
3.000
1.2.7.02.040.4222000
1.2.7.02.040.4232010
1.2.7.02.040.4232020
1.2.7.02.040.4251000
1.2.7.02.040.4261100
1.2.7.02.040.4261200
1.2.7.02.040.4291000
1.2.7.02.050.4221000
Leasingaufwand Fahrzeuge
Leasingaufwand für Geräte
Beschaffung von Bekleidung
Vergütungen an die Ärzte für Notarzteinsätze auf den Inseln
Software
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000
12.000
15.000
14.000
800
3.000
60.000
1.000
1.000
0
6.000
14.000
800
3.000
88.000
1.000
1.000
0
6.000
14.000
800
3.000
100.000
1.000
1.000
0
6.000
14.000
800
3.000
110.000
1.000
1.000
0
0
14.000
800
3.000
120.000
1.000
1.2.7.02.050.4222000
1.2.7.02.050.4251000
1.2.7.02.050.4261100
1.2.7.02.050.4261200
1.2.7.02.060.4221000
Software
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000
3.000
1.000
2.500
0
3.000
3.000
1.000
1.500
3.000
3.000
3.000
1.000
1.500
3.000
3.000
3.000
1.000
2.000
3.000
3.000
3.000
1.000
2.000
3.000
1.2.7.02.060.4222000
1.2.7.02.060.4251000
1.2.7.02.060.4261100
1.2.7.02.060.4261200
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
3.000
5.000
1.500
2.000
3.000
5.000
1.500
2.000
3.000
5.000
1.500
2.000
3.000
5.000
1.500
2.000
Seite 258
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.7
1.2.7.02
Zentrale Verwaltung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Teilergebnisplan
16 Abschreibungen
1.2.7.02.010.4711300
1.2.7.02.010.4711700
1.2.7.02.010.4711800
1.2.7.02.020.4711600
1.2.7.02.020.4711700
1.2.7.02.020.4711800
1.2.7.02.030.4711800
1.2.7.02.040.4711020
1.2.7.02.040.4711500
1.2.7.02.040.4711600
1.2.7.02.040.4711700
1.2.7.02.040.4711800
1.2.7.02.050.4711600
1.2.7.02.050.4711700
1.2.7.02.050.4711800
1.2.7.02.060.4711600
1.2.7.02.060.4711700
1.2.7.02.060.4711800
1.2.7.02.030.4317000
Verwaltungskostenbeitrag an Nordseebad Spiekeroog GmbH
1.2.7.02.010.4411000
1.2.7.02.010.4429000
Vergütungen an die Beauftragten
1.2.7.02.010.4429900
Vermischte Ausgaben
1.2.7.02.010.4431100
1.2.7.02.010.4431200
Bürobedarf
1.2.7.02.010.4431400
1.2.7.02.010.4431500
Fernsprechgebühren
1.2.7.02.010.4431700
Rechtsanwalts-, Gerichtskosten usw.
1.2.7.02.020.4411000
1.2.7.02.020.4429000
Vermischte Ausgaben
1.2.7.02.020.4431000
Beschaffung von medizinischem Sachbedarf
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
52.600
500
1.800
11.000
13.400
5.500
3.300
400
1.400
1.600
6.300
800
1.700
1.300
700
2.900
0
0
0
7.000
7.000
3.032.200
200
2.450.000
100
100
3.500
600
200
1.000
2.200
100
26.000
39.700
500
1.200
1.900
8.300
6.100
4.000
300
1.000
1.600
0
3.500
1.700
1.300
1.300
3.300
2.500
200
1.000
7.300
7.300
3.122.300
200
2.540.000
100
100
2.000
600
200
1.000
2.100
200
30.000
50.500
500
1.800
2.900
8.300
7.800
4.300
500
0
1.600
0
4.000
2.100
1.300
2.000
3.400
7.500
500
2.000
7.500
7.500
3.221.000
200
2.625.000
100
100
2.000
600
200
1.000
2.100
200
31.000
56.900
500
2.000
3.900
8.300
8.100
4.100
600
0
700
0
4.100
2.000
1.300
2.200
2.800
12.500
800
3.000
7.700
7.700
3.279.600
200
2.670.000
100
100
2.000
600
200
1.000
2.200
200
32.000
59.700
500
2.200
4.000
8.300
7.400
3.500
800
0
0
0
4.300
1.600
0
2.300
2.300
17.500
1.000
4.000
7.900
7.900
3.335.100
200
2.710.000
100
100
2.000
600
200
1.000
2.200
200
33.000
14.398,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.430,55
0,00
2.712.742,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 259
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.7
1.2.7.02
Zentrale Verwaltung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.2.7.02.020.4431100
0,00
1.2.7.02.020.4431200
Bürobedarf
0,00
1.2.7.02.020.4431400
0,00
1.2.7.02.020.4431500
Fernsprechgebühren
0,00
1.2.7.02.020.4441100
0,00
1.2.7.02.020.4441200
Beitrag zur Vermögenseigenschadenversicherung
0,00
1.2.7.02.030.4429000
Vergütungen an die Beauftragten
0,00
1.2.7.02.030.4429900
Vermischte Ausgaben
0,00
1.2.7.02.030.4431100
0,00
1.2.7.02.030.4441100
0,00
1.2.7.02.040.4431100
0,00
1.2.7.02.040.4431400
0,00
1.2.7.02.040.4431500
Fernsprechgebühren (Notarzt)
0,00
1.2.7.02.040.4441100
0,00
1.2.7.02.040.4455000
Kostenbeitrag an das Kreiskrankenhaus wegen Vorhaltung des Notarztdienstes
0,00
1.2.7.02.050.4429900
Vermischte Ausgaben
0,00
1.2.7.02.050.4431000
0,00
1.2.7.02.050.4431200
Bürobedarf
0,00
1.2.7.02.050.4431400
0,00
1.2.7.02.050.4431500
Fernsprechgebühren
0,00
1.2.7.02.060.4429900
Vermischte Ausgaben
0,00
1.2.7.02.060.4431000
0,00
1.2.7.02.060.4431200
Bürobedarf
0,00
1.2.7.02.060.4431400
0,00
3.731.448,03
214.565,84
1.2.7.02.020.5012000
1.2.7.02.040.5012000
1.2.7.02.050.5012000
1.2.7.02.060.5012000
Ersatzleistungen von Versicherungen bei Schadensfällen
Ersatzleistung von Versicherungen bei Schadensfällen
32
9.859,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.859,00
100
1.400
800
800
8.200
200
170.000
100
100
400
100
500
600
1.500
360.000
1.000
2.000
100
100
200
0
0
0
0
4.227.100
410.400
300
1.500
1.000
800
15.800
200
175.000
100
100
400
100
500
600
1.500
340.000
500
2.000
100
100
200
500
3.000
1.000
500
4.298.300
413.200
300
1.500
1.000
800
15.500
200
178.000
100
100
400
100
500
600
1.500
350.000
500
2.000
100
100
200
500
3.000
1.000
500
4.444.500
419.000
300
1.500
1.000
800
16.000
200
180.000
100
100
400
100
500
600
1.500
360.000
500
2.000
100
100
200
500
3.000
1.000
500
4.533.900
425.000
300
1.500
1.000
800
15.500
200
185.000
100
100
400
100
500
600
1.500
370.000
500
2.000
100
100
200
500
3.000
1.000
500
4.616.600
430.700
700
500
100
100
0
700
800
500
100
100
100
800
800
500
100
100
100
800
800
500
100
100
100
800
800
500
100
100
100
800
Seite 260
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.7
1.2.7.02
Zentrale Verwaltung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Teilergebnisplan
1.2.7.02.010.4811000
1.2.7.02.020.4811000
1.2.7.02.040.4811000
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
411.100
0
411.100
393.500
16.700
900
-411.100
0
414.000
0
414.000
396.400
16.700
900
-414.000
0
419.800
0
419.800
402.200
16.700
900
-419.800
0
425.800
0
425.800
408.200
16.700
900
-425.800
0
224.424,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224.424,84
431.500
0
431.500
413.900
16.700
900
-431.500
0
Seite 261
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.8
1.2.8.01
Zentrale Verwaltung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz
zuständig:
32
Beschreibung
Aufstellung und Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes und der Sonderpläne, Aufsicht über die Katastrophenschutzeinheiten, Zivil-militärische Zusammenarbeit, Verwaltung der bundeseigenen
KatS-Fahrzeuge, Mitwirkung Tierseuchenbekämpfung, Vorbereiten und Durchführen von Übungen
Auftrag
Katastrophenschutzgesetze des Bundes und des Landes
Ziele
Aufrechterhaltung und Verbesserung des Katastrophenschutzes zum Wohle der Bevölkerung
Leistungsauftrag
Aufgaben nach den KatS-Gesetzen
Seite 262
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.8
1.2.8.01
Zentrale Verwaltung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz
Teilergebnisplan
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.2.8.01.000.3481000
Erstattung Betriebskosten für das Ölbekämpfungsfahrzeug vom Land
1.2.8.01.000.3582110
1.2.8.01.000.3582120
1.2.8.01.000.3582210
1.2.8.01.000.3582220
1.2.8.01.000.4011000
1.2.8.01.000.4012000
1.2.8.01.000.4021000
1.2.8.01.000.4022000
1.2.8.01.000.4032000
1.2.8.01.000.4041000
1.2.8.01.000.4041100
1.2.8.01.000.4051000
1.2.8.01.000.4061000
1.2.8.01.000.4151000
1.2.8.01.000.4161000
1.2.8.01.000.4221000
1.2.8.01.000.4222000
1.2.8.01.000.4241000
1.2.8.01.000.4251000
Betriebskosten Ölbekämpfungsfahrzeug
1.2.8.01.000.4261100
1.2.8.01.000.4291000
Kosten des Katastrophenschutzstabes und der Katastrophenschutzübungen
1.2.8.01.000.4291100
Betriebskosten KATWARN (Warnsystem des Katastrophenschutzes)
16 Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800
2.800
900
100
0
700
100
3.700
2.600
2.600
1.600
100
100
1.200
200
4.200
2.600
2.600
800
100
100
500
100
3.400
2.600
2.600
1.900
300
100
1.300
200
4.500
2.600
2.600
1.900
300
100
1.300
200
4.500
32.869,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.784,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000
12.000
3.500
700
300
700
1.000
100
4.100
600
100
0
100
22.100
4.000
1.000
100
2.800
200
14.000
0
30.100
23.300
12.500
3.700
700
200
800
1.100
100
3.600
600
200
100
100
22.500
3.000
2.000
100
2.600
300
14.000
500
36.100
25.100
12.700
3.700
700
300
800
1.100
100
4.900
800
200
100
100
22.500
3.000
2.000
100
2.600
300
14.000
500
37.500
23.600
13.000
3.800
700
300
800
1.200
100
3.200
500
200
100
100
23.500
3.000
2.000
100
2.600
300
15.000
500
37.100
23.900
13.200
3.900
700
300
800
1.200
100
3.200
500
200
100
100
23.500
3.000
2.000
100
2.600
300
15.000
500
37.800
Seite 263
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
32
Ordnungsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.8
1.2.8.01
Zentrale Verwaltung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz
Teilergebnisplan
zuständig:
32
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
20
21
1.2.8.01.000.4711010
0,00
1.2.8.01.000.4711020
0,00
1.2.8.01.000.4711600
0,00
1.2.8.01.000.4711700
0,00
1.2.8.01.000.4711800
0,00
11.600,00
1.2.8.01.000.4318000
Zuschuss an Katastrophenschutzeinheiten
0,00
2.561,19
1.2.8.01.000.4411000
0,00
1.2.8.01.000.4431100
0,00
1.2.8.01.000.4431500
Fernsprechgebühren
0,00
1.2.8.01.000.4441100
0,00
62.815,06
-62.815,06
16.700
0
3.900
100
9.400
11.600
11.600
3.100
100
100
1.900
1.000
90.000
-86.300
18.800
500
0
9.300
7.500
21.600
21.600
3.200
100
200
1.900
1.000
106.900
-102.700
19.100
500
0
9.500
8.400
21.600
21.600
3.200
100
200
1.900
1.000
110.100
-106.700
18.500
500
0
9.700
8.400
21.600
21.600
3.200
100
200
1.900
1.000
109.200
-104.700
17.900
100
0
9.800
10.000
21.600
21.600
3.200
100
200
1.900
1.000
110.200
-105.700
24
25
26
28
29
0
-86.300
0
0
-86.300
0
-102.700
0
0
-102.700
0
-106.700
0
0
-106.700
0
-104.700
0
0
-104.700
0
-105.700
0
0
-105.700
18
19
0,00
-62.815,06
0,00
0,00
-62.815,06
Seite 264
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Teilergebnisplan
2
3
4
6
7
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
29
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.356.261,23
-599,71
3.189.634,20
17.757,35
11.601.637,23
1.250,00
20.165.940,30
6.569.300
4.400
2.609.100
10.700
12.170.500
93.500
21.457.500
16.034.000
5.300
3.569.500
10.600
12.563.500
71.700
32.254.600
13.365.300
27.100
3.732.500
10.600
13.163.500
37.000
30.336.000
13.386.300
39.300
3.892.500
10.600
13.763.500
92.400
31.184.600
13.508.100
52.700
4.052.500
10.600
14.363.500
94.900
32.082.300
Abschreibungen
2.683.411,00
0,00
97.172,50
15.452,81
0,00
28.853.049,37
353.164,21
32.002.249,89
-11.836.309,59
3.125.200
4.000
358.600
43.200
400
30.960.200
393.300
34.884.900
-13.427.400
3.385.300
3.200
3.390.300
47.800
100
36.923.500
417.400
44.167.600
-11.913.000
3.514.600
6.800
313.300
64.000
100
39.532.800
402.600
43.834.200
-13.498.200
3.493.600
3.300
253.700
76.100
100
40.760.100
422.400
45.009.300
-13.824.700
3.548.100
3.300
251.700
89.200
100
41.850.400
443.200
46.186.000
-14.103.700
599,71
599,71
-11.835.709,88
0,00
0,00
-11.835.709,88
0
0
-13.427.400
0
0
-13.427.400
0
0
-11.913.000
0
0
-11.913.000
0
0
-13.498.200
0
0
-13.498.200
0
0
-13.824.700
0
0
-13.824.700
0
0
-14.103.700
0
0
-14.103.700
Seite 265
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.4
2.4.2
2.4.2.01
Schule und Kultur
Ausbildungsförderung
zuständig:
50.3
Beschreibung
Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Auftrag
Bundesausbildungsförderungsgesetz einschließlich der jeweiligen Rechtsverordnungen
Seite 266
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.4
2.4.2
2.4.2.01
Schule und Kultur
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
12.167,28
2.4.2.01.000.3144000
0,00
0,00
2.4.2.01.000.3582110
0,00
2.4.2.01.000.3582120
0,00
2.4.2.01.000.3582130
0,00
2.4.2.01.000.3582210
0,00
2.4.2.01.000.3582220
0,00
12.167,28
2.4.2.01.000.4011000
2.4.2.01.000.4012000
2.4.2.01.000.4021000
2.4.2.01.000.4022000
2.4.2.01.000.4032000
2.4.2.01.000.4041000
2.4.2.01.000.4041100
2.4.2.01.000.4051000
2.4.2.01.000.4061000
2.4.2.01.000.4151000
2.4.2.01.000.4161000
2.4.2.01.000.4261100
2.4.2.01.000.4411000
2.4.2.01.000.4429000
Kosten der Datenverarbeitung
2.4.2.01.000.4431100
50.3
81.022,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
653,71
0,00
1.613,57
0,00
0,00
0,00
83.289,29
-71.122,01
11.100
11.100
36.600
100
0
35.700
700
100
47.700
0
0
1.700
100
100
0
1.300
200
1.700
0
0
800
100
100
0
500
100
800
0
0
2.000
300
100
0
1.400
200
2.000
0
0
2.100
400
100
0
1.400
200
2.100
88.600
12.900
49.700
4.900
4.300
10.900
800
100
4.400
600
200
100
100
1.000
1.000
2.200
300
1.800
100
92.000
-44.300
54.400
13.200
24.400
4.800
1.600
5.000
900
100
3.800
600
200
100
100
600
600
2.000
100
1.800
100
57.200
-55.500
57.000
13.500
24.900
4.900
1.600
5.100
900
100
5.200
800
200
100
100
600
600
2.000
100
1.800
100
59.800
-59.000
55.900
13.700
25.400
5.000
1.600
5.200
900
100
3.400
600
200
100
100
600
600
2.000
100
1.800
100
58.700
-56.700
56.800
14.000
25.900
5.100
1.700
5.300
900
100
3.300
500
200
100
100
600
600
2.000
100
1.800
100
59.600
-57.500
Seite 267
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
2
2.4
2.4.2
2.4.2.01
Schule und Kultur
Teilergebnisplan
24
25
26
28
29
zuständig:
50.3
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
-71.122,01
0,00
0,00
-71.122,01
0
-44.300
0
0
-44.300
0
-55.500
0
0
-55.500
0
-59.000
0
0
-59.000
0
-56.700
0
0
-56.700
0
-57.500
0
0
-57.500
Seite 268
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
zuständig:
50.4
Beschreibung
Im ambulanten Bereich erhalten Leistungsberechtigte HLU, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und die keine vorrangigen Ansprüche auf Grundsicherung für
Arbeitsuchende (s. Produktgruppe 3.1.2.) oder Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung (s. Produkt 3.1.1.06) haben. In der Regel ist die Personengruppe der nur zeitlich befristet Erwerbsgeminderten
betroffen. Im stationären Bereich erhalten Heimbewohner Hilfen zum Lebensunterhalt, sofern sie diesen Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) umfasst
insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistungsberechtigten erhalten die Sozialhilfeleistung in Form von mtl.
Regelsätzen und einmaligen Leistungen. Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen angemessenen Aufwendungen erbracht. In der oben beschriebenen Form wird die Hilfeleistung
im ambulanten Bereich erbracht.
Im stationären Bereich umfasst die Hilfe auch einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung und wird in der Regel in Kombination mit weiteren Sozialhilfeleistungen gezahlt. Sachlich zuständig für die Hilfe ist der
Landkreis Wittmund. Werden neben der HLU im stationären Bereich Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege erbracht, ist das Land Niedersachsen der Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte jünger als 60
Jahre alt ist.
Auftrag
Pflichtaufgaben nach dem SGB XII
Ziele
Ziel der Hilfe zum Lebensunterhalt ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu
ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll sie so weit wie möglich befähigen,
unabhängig von ihr zu leben, darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften
hinzuarbeiten.
Leistungsauftrag
Neben den laufenden Leistungen gehören einmalige Leistungen sowohl an Empfänger laufender
Leistungen als auch an sonstige Leistungsberechtigte zu den Leistungsarten.
Seite 269
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
4 sonstige Transfererträge
3.1.1.01.001.3211010
3.1.1.01.001.3212010
3.1.1.01.001.3213010
3.1.1.01.001.3214010
3.1.1.01.001.3215010
3.1.1.01.001.3221020
3.1.1.01.001.3221030
3.1.1.01.001.3221060
3.1.1.01.001.3221070
3.1.1.01.001.3222020
zuständig:
50.4
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
58.100
5.700
10.000
20.000
500
6.900
100
100
100
100
100
132.100
12.000
5.000
13.000
1.000
12.000
100
1.200
100
72.000
200
135.100
12.000
5.000
13.000
1.000
12.000
100
1.200
100
75.000
200
135.100
12.000
5.000
13.000
1.000
12.000
100
1.200
100
75.000
200
135.100
12.000
5.000
13.000
1.000
12.000
100
1.200
100
75.000
200
0,00
0,00
200
100
500
800
500
800
500
800
500
800
3.1.1.01.001.3222070
3.1.1.01.001.3223020
3.1.1.01.001.3223030
3.1.1.01.001.3223460
3.1.1.01.001.3223470
3.1.1.01.001.3224020
3.1.1.01.001.3224030
3.1.1.01.001.3224060
3.1.1.01.001.3224070
3.1.1.01.001.3225020
3.1.1.01.001.3225030
3.1.1.01.001.3225060
3.1.1.01.001.3225070
Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Eingliederungshilfe) üöT 0,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern (Hilfe zur Pflege) örtl. Träger
0,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern (Eingliederungshilfe) örtl. Träger
0,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern (Hilfe zur Pflege) überörtl. Träger
0,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern (Eingliederungshilfe) überörtl. Träger
0,00
Sonstige Ersatzleistungen (Hilfe zur Pflege) örtlicher Träger
0,00
Sonstige Ersatzleistungen (Eingliederungshilfe) örtlicher Träger
0,00
Sonstige Ersatzleistungen (Hilfe zur Pflege) überörtlicher Träger
0,00
Sonstige Ersatzleistungen (Eingliederungshilfe) überörtl. Träger
0,00
Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen / Hilfe zur Pflege) örtl. Träger
0,00
Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen / Eingliederungshilfe) örtl. Träger
0,00
Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen / Hilfe zur Pflege) überörtl. Träger
0,00
Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen / Eingliederungshilfe) überörtl. Träger
0,00
115.838,88
13.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
58.100
13.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
132.100
13.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
135.100
13.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
135.100
13.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
135.100
16 Abschreibungen
1.631,00
0
0
0
0
0
3.1.1.01.001.3222030
3.1.1.01.001.3222060
115.838,88
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz
0,00
Leistg Dritter, Übergeleitete Unterh-ansprüche an Unterhaltspfl
0,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern
0,00
Sonstige Ersatzleistungen
0,00
Rückzahlung gewährter Darlehen
0,00
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Hilfe zur Pflege) örtl. Träger
0,00
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eingliederungshilfe) örtl. Träger
0,00
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Hilfe zur Pflege) überörtl. Träger
0,00
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eingliederungshilfe) überörtl. Träger
0,00
Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Hilfe zur Pflege)
0,00
örtl.T.
Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Eingliederungshilfe) öT
Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Hilfe zur Pflege)
üörtl.T
Seite 270
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
3.1.1.01.100.4331011
3.1.1.01.100.4331012
3.1.1.01.100.4332011
3.1.1.01.100.4332021
zuständig:
50.4
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
815.564,21
0,00
0,00
0,00
0,00
815.900
385.900
14.900
100
125.000
734.900
310.000
16.000
100
120.000
736.900
310.000
16.000
100
120.000
738.900
310.000
16.000
100
120.000
740.900
310.000
16.000
100
120.000
3.1.1.01.100.4332022
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen (HzPfl) örtl. Träger-HZP
0,00
3.1.1.01.100.4332031
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Eingliederungshilfe) öT
0,00
3.1.1.01.100.4332032
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen örtl. Träger EGH
0,00
3.1.1.01.100.4332061
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen üö Träger HZP
0,00
3.1.1.01.100.4332062
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen üö Träger HZP
0,00
3.1.1.01.100.4332071
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen üö Träger EGH
0,00
3.1.1.01.100.4332072
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen üö Träger EGH
0,00
3.1.1.01.191.4331011
Schul- und Kita-Ausflüge
0,00
3.1.1.01.192.4331011
Mehrtägige Klassenfahrten
0,00
3.1.1.01.193.4331011
Schulbedarf
0,00
3.1.1.01.194.4331011
0,00
3.1.1.01.195.4331011
Lernförderung
0,00
3.1.1.01.196.4331011
Mittagsverpflegung
0,00
3.1.1.01.197.4331011
Soziale / kulturelle Teilhabe
0,00
3.1.1.01.200.4331011
Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (§ 31)
0,00
3.1.1.01.200.4331012
Rückzahlbare einmalige Leistungen an Empfänger von HLU (§ 31)
0,00
3.1.1.01.300.4331011
Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte als Beihilfe (§ 31)
0,00
3.1.1.01.300.4331012
Rückzahlbare einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger (§ 31)
0,00
0,00
3.1.1.01.100.4452000
Erstattungen an andere Sozialleistungsträger (§ 106 SGB XII)
0,00
817.195,21
-701.356,33
3.000
21.000
100
20.000
2.000
236.000
500
100
400
500
100
3.000
300
100
1.800
500
100
500
500
500
816.400
-758.300
3.000
20.000
100
20.000
1.000
237.000
500
100
300
600
100
1.000
800
100
3.100
500
100
500
500
500
735.400
-603.300
3.000
21.000
100
20.000
1.000
238.000
500
100
300
600
100
1.000
800
100
3.100
500
100
500
500
500
737.400
-602.300
3.000
22.000
100
20.000
1.000
239.000
500
100
300
600
100
1.000
800
100
3.100
500
100
500
500
500
739.400
-604.300
3.000
23.000
100
20.000
1.000
240.000
500
100
300
600
100
1.000
800
100
3.100
500
100
500
500
500
741.400
-606.300
0
-758.300
0
0
0
-603.300
0
0
0
-602.300
0
0
0
-604.300
0
0
0
-606.300
0
0
24
25
26
28
Leistungen nach § 27 (HLU und Haushaltshilfe)
Rückzahlbare laufende Hilfe zum Lebensunterhalt
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen
Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Hilfe zur Pflege) örtl.
Tr.
0,00
-701.356,33
0,00
0,00
Seite 271
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
50.4
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-758.300
-603.300
-602.300
-604.300
-701.356,33
-606.300
Seite 272
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.02
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
zuständig:
50.3
Beschreibung
Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in
erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten. Sachlich zuständig ist der Landkreis Wittmund. Für unter-60-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen der
Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte stationär untergebracht ist, die Aufgabenerledigung für diese Personen obliegt dem Landkreis Wittmund aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB XII.
Auftrag
Ziele
Ziel der Hilfe zur Pflege ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen,
das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll den pflegebedingten Mehrbedarf des
Leistungsberechtigten abdecken.
Leistungsauftrag
Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) umfasst häusliche
Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege, sowie sonstige
Leistungen.
Seite 273
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.02
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
614.327,76
3.1.1.02.001.3131021
Erstattung für Investitionskostenförderung durch das Land (örtliicher Träger)
0,00
3.1.1.02.001.3131061
Erstattung für Investitionskostenförderung durch das Land (überörtl. Tr.)
0,00
114.668,12
3.1.1.02.001.3211010
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (HZP) a.v.E. (örtl. Tr.)
0,00
3.1.1.02.001.3212010
Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HZP a.v.E.)
0,00
3.1.1.02.001.3213010
Leistungen von Sozialleistungsträgern (HZP a.v.E.) örtl. Tr.
0,00
3.1.1.02.001.3214010
Sonstige Ersatzleistungen (HZP a.v.E.) örtl. Tr.
0,00
3.1.1.02.001.3215010
Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) HZP a.v.E. (örtl. Tr.)
0,00
3.1.1.02.001.3221020
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
0,00
3.1.1.02.001.3221060
0,00
3.1.1.02.001.3222020
Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsanaprüche von Unterhaltspfl
0,00
3.1.1.02.001.3222060
Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsansprüche von Unterhaltspfl
0,00
3.1.1.02.001.3223020
0,00
3.1.1.02.001.3223360
Leistungen von Sozialleistungsträgern - SGB VI - HZP i.E. (überörtl. Tr.)
0,00
3.1.1.02.001.3223460
Leistungen von Sozialleistungsträgern (HZP i.E.) überörtl. Tr.
0,00
3.1.1.02.001.3224020
Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen
0,00
3.1.1.02.001.3224060
0,00
3.1.1.02.001.3225020
Rückzahlung gewährter Hilfen
0,00
3.1.1.02.001.3225060
Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)
0,00
0,00
3.1.1.02.001.3482000
Erstattung von anderen Kommunen (HZP)
0,00
728.995,88
3.1.1.02.100.4331011
3.1.1.02.100.4331012
3.1.1.02.200.4331011
3.1.1.02.200.4331012
3.1.1.02.300.4331011
3.1.1.02.300.4331012
Pflegestufe I (§ 64 Abs. 1 SGB XII)
Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegestufe I
Pflegestufe II (§ 64 Abs. 2 SGB XII)
Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegestufe II
Pflegestufe III (§ 64 Abs. 3 SGB XII)
Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegestufe III
50.3
1.771.008,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620.000
550.000
70.000
101.500
100
100
100
100
100
20.000
100
50.000
2.000
2.000
100
6.600
100
100
10.000
10.000
100
100
721.600
650.000
650.000
0
105.800
100
100
9.000
100
100
20.000
100
45.000
1.100
2.000
100
6.800
1.200
100
10.000
10.000
100
100
755.900
650.000
650.000
0
105.800
100
100
9.000
100
100
20.000
100
45.000
1.100
2.000
100
6.800
1.200
100
10.000
10.000
100
100
755.900
650.000
650.000
0
105.800
100
100
9.000
100
100
20.000
100
45.000
1.100
2.000
100
6.800
1.200
100
10.000
10.000
100
100
755.900
650.000
650.000
0
105.800
100
100
9.000
100
100
20.000
100
45.000
1.100
2.000
100
6.800
1.200
100
10.000
10.000
100
100
755.900
1.930.700
15.000
100
17.000
100
7.000
100
1.916.600
16.000
100
18.000
100
5.000
100
1.958.100
16.500
100
18.500
100
5.000
100
1.999.600
17.000
100
19.000
100
5.000
100
2.041.100
17.500
100
19.500
100
5.000
100
Seite 274
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.02
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
50.3
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.1.1.02.410.4331011
3.1.1.02.410.4331012
3.1.1.02.420.4331011
3.1.1.02.420.4331012
3.1.1.02.430.4331011
3.1.1.02.430.4331012
3.1.1.02.440.4331011
Pflegestufe 0, Angemessene Aufw. der Pflegeperson (§ 65 (1) S.1 Halbsatz 1)
Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegestufe 0
Angemessene Beihilfen (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 SGB XII)
Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) angemessene Beihilfen
Aufwand für Alterssicherung der Pflegekraft (§ 65 Abs. 1 und 2 SGB XII)
Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) angemessene Alterssichg. § 65 I+II
Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (§ 65 Abs.1 Satz 2 SGB
XII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000
100
100
100
100
100
165.000
14.500
100
100
100
100
100
210.000
14.500
100
100
100
100
100
220.000
14.500
100
100
100
100
100
230.000
14.500
100
100
100
100
100
240.000
3.1.1.02.440.4331012
3.1.1.02.450.4331011
3.1.1.02.450.4331012
3.1.1.02.500.4332021
3.1.1.02.500.4332022
3.1.1.02.500.4332061
3.1.1.02.500.4332062
3.1.1.02.610.4332021
3.1.1.02.610.4332022
3.1.1.02.610.4332061
3.1.1.02.610.4332062
Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) besondere Pflegekraft § 65 I+II
Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)
Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Hilfsmittel § 61 II S. 1
Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (örtlicher Träger)
Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (örtlicher Träger) als Darlehen
Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (überörtl. Träger)
Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (überörtl. Träger) als Darlehen
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe 0 (örtl. Träger)
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe 0 (örtl. Träger)
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe 0 (überörtl. Träger)
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe 0 (überörtl.
Träger)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
100
100
8.000
1.000
1.000
100
95.000
100
15.000
100
100
1.000
100
10.500
1.000
1.000
100
85.000
100
10.000
100
100
1.000
100
11.000
1.000
1.000
100
85.000
100
10.000
100
100
1.000
100
11.500
1.000
1.000
100
85.000
100
10.000
100
100
1.000
100
12.000
1.000
1.000
100
85.000
100
10.000
100
3.1.1.02.620.4332021
3.1.1.02.620.4332022
3.1.1.02.620.4332061
3.1.1.02.620.4332062
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege
Träger)
in
in
in
in
Einrichtungen, Pflegestufe I (örtlicher Träger)
Einrichtung als Darlehen, Pflegestufe I (örtlicher Träger)
Einrichtungen, Pflegestufe I (überörtlicher Träger)
Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe I (überörtl.
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000
15.000
38.000
100
310.000
15.000
60.000
100
310.000
15.000
65.000
100
310.000
15.000
70.000
100
310.000
15.000
75.000
100
3.1.1.02.630.4332021
3.1.1.02.630.4332022
3.1.1.02.630.4332061
3.1.1.02.630.4332062
3.1.1.02.640.4332021
3.1.1.02.640.4332022
3.1.1.02.640.4332061
3.1.1.02.640.4332062
Hilfe
Hilfe
Hilfe
Hilfe
Hilfe
Hilfe
Hilfe
Hilfe
in
in
in
in
in
in
in
in
Einrichtungen, Pflegestufe II (örtlicher Träger)
Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe II (örtl. Träger)
Einrichtungen, Pflegestufe II (überörtl. Träger)
Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe II (überörtl. Tr.)
Einrichtungen, Pflegestufe III (örtl. Träger)
Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe III (örtl. Träger)
Einrichtungen, Pflegestufe III (überörtl. Träger)
Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe III (überörtl. Tr.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530.000
25.000
90.000
100
410.000
10.000
100.000
100
480.000
30.000
70.000
100
440.000
10.000
105.000
100
490.000
30.000
70.000
100
450.000
10.000
110.000
100
500.000
30.000
70.000
100
460.000
10.000
115.000
100
510.000
30.000
70.000
100
470.000
10.000
120.000
100
zur Pflege
zur Pflege
zur Pflege
zur Pflege
zur Pflege
zur Pflege
zur Pflege
zur Pflege
Seite 275
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.02
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
50.3
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.1.1.02.700.4332021
Kurzzeitpflege (örtlicher Träger)
3.1.1.02.700.4332061
Kurzzeitpflege (überörtlicher Träger)
0,00
0,00
1.771.008,70
-1.042.012,82
20.000
3.000
1.930.700
-1.209.100
20.000
3.000
1.916.600
-1.160.700
20.000
3.000
1.958.100
-1.202.200
20.000
3.000
1.999.600
-1.243.700
20.000
3.000
2.041.100
-1.285.200
0,00
-1.042.012,82
0,00
0,00
-1.042.012,82
0
-1.209.100
0
0
-1.209.100
0
-1.160.700
0
0
-1.160.700
0
-1.202.200
0
0
-1.202.200
0
-1.243.700
0
0
-1.243.700
0
-1.285.200
0
0
-1.285.200
24
25
26
28
29
Seite 276
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.03
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
zuständig:
50.3
Beschreibung
Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht
sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der
Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Sachlich zuständig ist der Landkreis
Wittmund. Für unter 60-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen der Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte teilstationär oder stationär untergebracht ist. Die Aufgabenerledigung für diese
Personen obliegt dem Landkreis Wittmund aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB XII.
Auftrag
Ziele
Ziel der Eingliederungshilfe ist es eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder
deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft
einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der
Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs
oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig
von Hilfe zu machen.
Leistungsauftrag
Die Hilfe nach dem 6. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) umfasst insbesondere
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung, Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen sowie
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.
Seite 277
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.03
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
3.1.1.03.001.3211030
3.1.1.03.001.3212030
3.1.1.03.001.3213030
3.1.1.03.001.3214030
3.1.1.03.001.3215030
3.1.1.03.001.3221030
3.1.1.03.001.3221070
3.1.1.03.001.3222030
3.1.1.03.001.3222070
3.1.1.03.001.3223030
3.1.1.03.001.3223170
3.1.1.03.001.3223270
3.1.1.03.001.3223370
3.1.1.03.001.3223470
3.1.1.03.001.3224030
3.1.1.03.001.3224070
3.1.1.03.001.3225030
3.1.1.03.001.3225070
16 Abschreibungen
3.1.1.03.001.4711010
3.1.1.03.214.4711010
3.1.1.03.100.4331031
3.1.1.03.100.4331071
3.1.1.03.100.4332031
3.1.1.03.100.4332071
3.1.1.03.211.4331031
zuständig:
50.3
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.147.061,39
0,00
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete
0,00
0,00
0,00
Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
0,00
0,00
0,00
Übergegangene Ansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
0,00
Übergegangene Ansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
0,00
0,00
Zahlungen von Krankenkassen für Hilfen in Sprachheilheimen
0,00
Zahlungen von Krankenkassen für Hilfen in Sonderkindergärten
0,00
Ansprüche aus dem SGB IV und anderen Renten
0,00
Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.147.061,39
1.048.800
6.000
12.000
100
100
2.000
2.600
105.000
500
20.000
120.000
50.000
40.000
250.000
270.000
200
170.000
200
100
1.048.800
1.008.900
6.000
11.000
100
100
2.000
2.500
20.000
700
21.000
130.000
50.000
45.000
250.000
290.000
200
180.000
200
100
1.008.900
1.108.900
6.000
11.000
100
100
2.000
2.500
20.000
700
21.000
130.000
50.000
45.000
280.000
330.000
200
210.000
200
100
1.108.900
1.208.900
6.000
11.000
100
100
2.000
2.500
20.000
700
21.000
130.000
50.000
45.000
310.000
370.000
200
240.000
200
100
1.208.900
1.308.900
6.000
11.000
100
100
2.000
2.500
20.000
700
21.000
130.000
50.000
45.000
340.000
410.000
200
270.000
200
100
1.308.900
214,50
0,00
0,00
13.610.330,61
Medizinische Reha außerh. Einrichtungen (§ 54(1) S.1 SGB XII i.V.m. § 26 SGB
0,00
IX)
800
400
400
13.906.600
100
800
400
400
14.763.000
100
400
0
400
15.549.000
100
400
0
400
16.368.000
100
400
0
400
17.222.500
100
100
100
100
520.000
100
100
500
500.000
100
100
500
530.000
100
100
500
570.000
100
100
500
600.000
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 54 (1) 1 SGB XII / § 26 SGB IX)
Medizinische Reha in Einrichtungen (§ 54(1) S.1 SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX)
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 54 (1) 1 SGB XII / § 26 SGB IX)
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung durch Einsatz von Integrationshelfern
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 278
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.03
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
50.3
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.1.1.03.212.4331031
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Sonderschulen in freier
Trägerschaft
0,00
100
100
100
100
100
3.1.1.03.213.4331031
3.1.1.03.213.4332031
3.1.1.03.213.4332071
3.1.1.03.214.4332071
3.1.1.03.220.4331031
3.1.1.03.230.4331031
3.1.1.03.300.4331031
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII)
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII)
Hilfen zur angem. Schulbild. als stat. Sprachheilbehandlung u. sonst. Hilfen
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Tagesbildungsstätten
Schulische Ausbildung für angemessenen Beruf (54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XII)
Ausbildung zur sonst.angemessenen Tätigkeit (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB XII)
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 54 (1) S.1 SGB XII i.V.m.§ 33 SGB
IX)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000
100
700.000
600.000
100
100
100
80.000
100
700.000
650.000
100
100
100
87.000
100
740.000
690.000
100
100
100
95.000
100
780.000
725.000
100
100
100
100.000
100
820.000
770.000
100
100
100
3.1.1.03.300.4332071
Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben (§ 54 (1) 1 SGB XII i.V.m. § 33 SGB
IX)
0,00
100
100
100
100
100
3.1.1.03.400.4332031
3.1.1.03.400.4332071
3.1.1.03.420.4332031
Leistungen in Behindertenwerkstätten (§ 54(1) S.1 SGB XII i.V.m. § 41 SGB IX)
Leistungen in Behindertenwerkstätten (§ 54 (1) 1 SGB XII i.V.m. § 41 SGB IX)
Hilfe in sonstig. Beschäftigungsstätten n.§ 56 SGB XII (§ 54(1)S.1 Nr.4 SGB
XII)
0,00
0,00
0,00
120.000
4.150.000
100
172.000
4.255.000
100
180.000
4.500.000
100
189.000
4.700.000
100
200.000
4.900.000
100
3.1.1.03.420.4332071
Hilfe in sonstig. Beschäftigungsstätten n.§ 56 SGB XII (§ 54 (1) 1 Nr.4 SGB
XII)
0,00
100
100
100
100
100
3.1.1.03.500.4331031
3.1.1.03.610.4331031
3.1.1.03.620.4331031
3.1.1.03.621.4332071
Nachgehende Hilfe (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB XII)
Hilfsmittel - ohne nach §§ 26, 31 u. 33 SGB IX (§ 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (§ 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)
Heilpädagogische Leistungen in Sonderkindergärten für Sprach- und
Hörgeschädigte
0,00
0,00
0,00
0,00
100
20.000
540.000
540.000
100
20.000
500.000
750.000
100
21.000
525.000
787.500
100
22.000
550.000
825.000
100
23.000
580.000
865.000
3.1.1.03.622.4332071
3.1.1.03.623.4332071
3.1.1.03.624.4332071
3.1.1.03.625.4332071
3.1.1.03.630.4331031
3.1.1.03.630.4332031
3.1.1.03.630.4332071
3.1.1.03.640.4331031
3.1.1.03.640.4332071
3.1.1.03.650.4331031
Heilpädagogische Leistungen für Kinder in anderen Sonderkindergärten
Heilpädagogische Leistungen in Integrationskindergärten (Einzelintegration)
Heilpädagogische Leistungen als sonstige Leistungen üörtl. Träger
Heilpädagogische Leistungen in Krippen (§ 55 II Nr. 2 SGB XII)
Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 55 (2) Nr. 3 SGB IX)
Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten
Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten (§ 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
Förderung der Verständigung mit der Umwelt (§ 55 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)
Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt (§ 55 (2) 4 SGB IX)
Beschaffung, Ausstattung, Erhaltung einer Wohnung (§ 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340.000
960.000
84.000
100
300.000
230.000
800.000
100
100
7.000
370.000
970.000
60.000
100
380.000
243.000
1.000.000
100
100
7.000
385.000
1.010.000
65.000
100
400.000
255.000
1.050.000
100
100
8.000
405.000
1.070.000
68.000
100
420.000
270.000
1.100.000
100
100
8.500
425.000
1.140.000
71.000
100
445.000
285.000
1.150.000
100
100
9.000
Seite 279
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.03
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
50.3
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.1.1.03.661.4331131
Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) ü
60
0,00
6.000
10.000
11.000
11.500
12.000
3.1.1.03.661.4331231
3.1.1.03.661.4331331
Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.körperl.Behinderte (§ 55(2) 6 SGB IX) ü 60
Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)
ü60
0,00
0,00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.1.1.03.661.4331431
3.1.1.03.662.4331131
Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.Suchtgefährdete (§ 55 (2) 6 SGB IX) ü 60
Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u
60
0,00
0,00
100
130.000
100
130.000
100
135.000
100
142.000
100
149.000
3.1.1.03.662.4331231
Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.körperl.Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u
60
0,00
6.500
17.000
18.000
19.000
20.000
3.1.1.03.662.4331331
Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)
u60
0,00
30.000
38.000
40.000
42.000
44.000
3.1.1.03.662.4331431
3.1.1.03.663.4332131
3.1.1.03.663.4332171
3.1.1.03.663.4332231
Hilfen
Hilfen
Hilfen
Hilfen
IX)
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000
600.000
2.400.000
1.000
35.000
663.000
2.450.000
1.000
37.000
695.000
2.580.000
1.000
39.000
730.000
2.750.000
1.000
41.000
770.000
2.930.000
1.000
3.1.1.03.663.4332271
Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperl. Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB
IX)
0,00
185.000
200.000
210.000
220.000
230.000
3.1.1.03.663.4332331
Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB
IX)
0,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.1.1.03.663.4332371
Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB
IX)
0,00
300.000
310.000
325.000
340.000
355.000
3.1.1.03.663.4332431
3.1.1.03.663.4332471
3.1.1.03.670.4331031
3.1.1.03.670.4331032
Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für Suchtgeschädigte (§ 55 (2) 6 SGB IX)
Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für Suchtgeschädigte (§ 55 (2) 6 SGB IX)
Teilhabe am gemeinsch. und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)
Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
15.500
100.000
110.000
100
16.000
100.000
100.000
100
16.500
105.000
105.000
100
17.500
110.000
110.000
100
18.500
115.000
115.000
100
3.1.1.03.670.4332031
3.1.1.03.670.4332071
3.1.1.03.700.4331031
3.1.1.03.700.4332031
3.1.1.03.700.4332071
Sonstige Eingliederungshilfe (§ 54 (1) Satz 1, § 54 (2) SGB XII)
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (§ 54 (1) S.1, § 54 (2) SGB XII)
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (§ 54 (1) 1, § 54 (2) SGB XII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000
5.000
100
500
2.000
1.000
5.000
100
500
22.000
1.000
5.000
100
500
23.000
1.000
5.000
100
500
24.500
1.000
5.000
100
500
25.000
f.ambulant betreutes Wohnen f.Suchtgeschädigte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u 60
für das Wohnen in Wohnstätten für geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)
für das Wohnen in Wohnstätten für geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)
für das Wohnen in Wohnstätten für körperl. Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB
Seite 280
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.03
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
24
25
26
28
29
zuständig:
50.3
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
13.610.545,11
-12.463.483,72
13.907.400
-12.858.600
14.763.800
-13.754.900
15.549.400
-14.440.500
16.368.400
-15.159.500
17.222.900
-15.914.000
0,00
-12.463.483,72
0,00
0,00
-12.463.483,72
0
-12.858.600
0
0
-12.858.600
0
-13.754.900
0
0
-13.754.900
0
-14.440.500
0
0
-14.440.500
0
-15.159.500
0
0
-15.159.500
0
-15.914.000
0
0
-15.914.000
Seite 281
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.04
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
zuständig:
50.4
Beschreibung
Hilfen zur Gesundheit erhalten Personen, die ihren Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können, und die keine vorrangigen Ansprüche auf Krankenversorgung gegenüber einer Krankenversicherung
haben.
Auftrag
Ziele
Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der
Würde des Menschen entspricht.
Leistungsauftrag
Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) werden als
vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung , Hilfe bei
Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation erbracht.
Seite 282
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.04
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
50.4
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.1.1.04.001.3141000
Erstattungen vom überörtlichen Sozialhilfeträger
3.1.1.04.001.3142000
Erstattungen von örtlichen Trägern der Sozialhilfe
3.1.1.04.001.3213010
Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E) örtlicher Träger
3.1.1.04.001.3213050
Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) überörtlicher Träger
3.1.1.04.001.3215010
Rückzahlung gewährter Hilfen (örtlicher Träger)
3.1.1.04.001.3215050
Rückzahlung gewährter Hilfen (überörtlicher Träger)
3.1.1.04.001.3223010
Leistungen von Sozialleistungsträgern (in Einrichtungen) örtlicher Träger
3.1.1.04.001.3223050
Leistungen von Sozialleistungsträgern (in Einrichtungen) überörtlicher Träger
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700
600
100
10.400
8.000
100
100
100
1.400
700
11.100
700
600
100
10.400
8.000
100
100
100
1.400
700
11.100
700
600
100
10.400
8.000
100
100
100
1.400
700
11.100
700
600
100
10.400
8.000
100
100
100
1.400
700
11.100
700
600
100
10.400
8.000
100
100
100
1.400
700
11.100
203.497,35
3.1.1.04.001.4331012
Rückzahlbare Hilfen bei Krankheit a.v.E.
0,00
3.1.1.04.100.4331011
Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. (§ 47 SGB XII)
0,00
3.1.1.04.200.4331011
Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII)
0,00
3.1.1.04.200.4331051
Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII) überörtl. Tr.
0,00
3.1.1.04.200.4332011
Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII) örtlicher Träger
0,00
3.1.1.04.200.4332051
Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII) überörtlicher Träger
0,00
3.1.1.04.300.4331011
Hilfe zur Familienplanung a.v.E. (§ 49 SGB XII)
0,00
3.1.1.04.300.4332011
Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) in Einrichtungen
0,00
3.1.1.04.400.4331011
Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft a.v.E. (§ 50 SGB XII)
0,00
3.1.1.04.400.4332011
Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft in Einrichtungen (§ 50 SGB XII)
0,00
3.1.1.04.500.4331011
Hilfe bei Sterilisation außerhalb von Einrichtungen (§ 51 SGB XII)
0,00
3.1.1.04.500.4332011
Hilfe bei Sterilisation in Einrichtungen (§ 51 SGB XII)
0,00
3.1.1.04.600.4331011
Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) öT a.v.E 0,00
3.1.1.04.600.4332011
Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) öT i.E. 0,00
3.1.1.04.600.4332051
Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) üöT i.E. 0,00
203.497,35
-203.497,35
250.800
200
200
1.000
100
3.000
100
200
200
200
200
200
200
180.000
30.000
35.000
250.800
-239.700
250.800
200
200
1.000
100
3.000
100
200
200
200
200
200
200
180.000
30.000
35.000
250.800
-239.700
250.800
200
200
1.000
100
3.000
100
200
200
200
200
200
200
180.000
30.000
35.000
250.800
-239.700
250.800
200
200
1.000
100
3.000
100
200
200
200
200
200
200
180.000
30.000
35.000
250.800
-239.700
250.800
200
200
1.000
100
3.000
100
200
200
200
200
200
200
180.000
30.000
35.000
250.800
-239.700
Seite 283
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.04
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
24
25
26
28
29
zuständig:
50.4
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
-239.700
0
0
-239.700
0
-239.700
0
0
-239.700
0
-239.700
0
0
-239.700
0
-239.700
0
0
-239.700
0,00
-203.497,35
0,00
0,00
-203.497,35
0
-239.700
0
0
-239.700
Seite 284
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.05
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten u Hilfe in and. Lebenslagen
zuständig:
50.4
Beschreibung
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII erhalten Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sie aus
eigener Kraft nicht überwinden können. Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII wird an denjenigen geleistet, der einen entsprechenden Bedarf geltend macht, den er anderweitig nicht decken
kann.
Auftrag
Ziele
Ziel der Hilfen ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der
Leistungsauftrag
Die Hilfe nach dem 8. Kapitel umfasst alle Maßnahmen, die notwendig sind, um diese Schwierigkeiten
abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere durch
Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen, Hilfen zur
Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen bei der Erhaltung und
Beschaffung einer Wohnung. Die Hilfe nach dem 9. Kapitel umfasst die Hilfe zur Weiterführung des
Haushaltes, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen und die
Bestattungskostenbeihilfe.
Seite 285
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.05
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
3.1.1.05.110.4331011
3.1.1.05.110.4331051
50.4
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
150.591,45
3.1.1.05.001.3141000
Erstattung vom Land wg. Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten(ambulant)
0,00
üöT
3.1.1.05.200.3141000
3.1.1.05.001.3215010
3.1.1.05.200.3214050
3.1.1.05.200.3224010
zuständig:
138.100
107.500
149.200
118.600
149.200
118.600
149.200
118.600
149.200
118.600
0,00
525,00
0,00
0,00
0,00
151.116,45
30.600
700
500
100
100
138.800
30.600
700
500
100
100
149.900
30.600
700
500
100
100
149.900
30.600
700
500
100
100
149.900
30.600
700
500
100
100
149.900
167.971,29
Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (ambulant) §§ 67 und 69 SGB XII öT 0,00
Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (ambulant) §§ 67 u. 69 SGB XII
0,00
üöT
174.300
500
104.800
188.100
500
118.600
188.100
500
118.600
188.100
500
118.600
188.100
500
118.600
Erstattungen vom Land (Blindenhilfe)
Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsansprüche
3.1.1.05.120.4332011
Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (teilstationär) §§ 67+69 SGB XII
öT
0,00
100
100
100
100
100
3.1.1.05.120.4332051
Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (teilstationär)§§ 67+69 SGB XII
üöT
0,00
100
100
100
100
100
3.1.1.05.130.4332011
Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (stationär) §§ 67 und 69 SGB XII
öT
0,00
500
500
500
500
500
3.1.1.05.130.4332051
Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (stationär) §§ 67 u. 69 SGB XII
üöT
0,00
100
100
100
100
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167.971,29
7.500
14.000
3.000
8.000
500
100
35.000
100
174.300
7.500
14.000
3.000
8.000
500
100
35.000
100
188.100
7.500
14.000
3.000
8.000
500
100
35.000
100
188.100
7.500
14.000
3.000
8.000
500
100
35.000
100
188.100
7.500
14.000
3.000
8.000
500
100
35.000
100
188.100
3.1.1.05.200.4331011
Blindenhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger
3.1.1.05.200.4331051
Blindenhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger
3.1.1.05.200.4332011
Blindenhilfe (§ 72 SGB XII), in Einrichtungen, örtlicher Träger
3.1.1.05.200.4332051
Blindenhilfe (§ 72 SGB XII), in Einrichtungen, überörtlicher Träger
3.1.1.05.300.4331011
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)
3.1.1.05.400.4331011
Altenhilfe (§ 71 SGB XII)
3.1.1.05.500.4331011
Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
3.1.1.05.600.4331011
Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)
Seite 286
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.05
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
24
25
26
28
29
zuständig:
50.4
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-16.854,84
-35.500
-38.200
-38.200
-38.200
-38.200
0,00
-16.854,84
0,00
0,00
-16.854,84
0
-35.500
0
0
-35.500
0
-38.200
0
0
-38.200
0
-38.200
0
0
-38.200
0
-38.200
0
0
-38.200
0
-38.200
0
0
-38.200
Seite 287
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.06
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
zuständig:
50.4
Beschreibung
Älteren und dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen beschaffen können, ist Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII zu
gewähren. Leistungsberechtigt wegen Alters ist, wer die Altersgrenze erreicht hat. Personen, die vor dem 01.01.1947 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Für
Personen, die nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird die Altersgrenze gem. § 41 Abs. 2 SBG XII entsprechend angehoben. Die Leistung wird sowohl innerhalb als auch außerhalb von Einrichtungen gewährt und
umfasst den Regelsatz, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. Mehr- und einmalige Bedarfe sowie Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung.
Auftrag
Ziele
Ziel der Hilfen ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der
Leistungsauftrag
Die Leistung wird in Form von laufenden Leistungen und einmaligen Leistungen gewährt.
Seite 288
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.06
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
50.4
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.019.471,86
0,00
203.751,43
0,00
0,00
0,00
0,00
3.425.300
3.425.300
24.900
10.000
9.000
5.000
100
3.489.300
3.489.300
26.900
10.000
9.000
7.000
100
3.607.300
3.607.300
26.900
10.000
9.000
7.000
100
3.730.300
3.730.300
26.900
10.000
9.000
7.000
100
3.853.300
3.853.300
26.900
10.000
9.000
7.000
100
Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (örtlicher Träger) EGH
0,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (üörtl.Tr.) EGH (Renten)
0,00
Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtung. (überörtl. Träger) HzPfl
0,00
Leist. v. sonst. Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (überörtl. Träger) EGH
0,00
Rückzahlung gewährter Hilfen HzP (örtlicher Träger)
0,00
Rückzahlung gewährter Hilfen EGH (örtlicher Träger)
0,00
Rückzahlung gewährter Hilfen HzP (überörtlicher Träger)
0,00
Rückzahlung gewährter Hilfen EGH (überörtlicher Träger)
0,00
3.223.223,29
100
100
100
100
100
100
100
100
3.450.200
100
100
100
100
100
100
100
100
3.516.200
100
100
100
100
100
100
100
100
3.634.200
100
100
100
100
100
100
100
100
3.757.200
100
100
100
100
100
100
100
100
3.880.200
16 Abschreibungen
485,00
3.190.066,48
3.1.1.06.100.4331011
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. (§ 42 Abs. 1 SGB XII)
0,00
3.1.1.06.100.4331012
Lfd. Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen a.v.E. als Darlehen
0,00
3.1.1.06.100.4332021
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. HzP örtlicher Träger
0,00
3.1.1.06.100.4332022
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. als Darlehen (HzP, öT)
0,00
3.1.1.06.100.4332031
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. EGH, örtl. Träger
0,00
3.1.1.06.100.4332061
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E .HzP, üörtl. Träger
0,00
3.1.1.06.100.4332062
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. als Darlehen (HzP, üöT)
0,00
3.1.1.06.100.4332071
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. EGH, üörtl. Träger
0,00
3.1.1.06.110.4331011
Einmalige Leistungen (analog § 31)
0,00
0,00
3.1.1.06.001.4451000
Rückzahlungen an das Land aus Abrechnungen aus Vorjahren (Bundesanteil)
0,00
0
3.450.100
2.500.000
40.000
290.000
8.000
65.000
95.000
100
440.000
12.000
100
100
0
3.516.100
2.600.000
40.000
250.000
9.000
60.000
90.000
100
455.000
12.000
100
100
0
3.634.100
2.700.000
40.000
255.000
10.000
62.000
95.000
100
460.000
12.000
100
100
0
3.757.100
2.800.000
40.000
260.000
11.000
64.000
100.000
100
470.000
12.000
100
100
0
3.880.100
2.900.000
40.000
265.000
12.000
66.000
105.000
100
480.000
12.000
100
100
3.1.1.06.001.3141000
Erstattungen vom Land (Bundesanteil)
3.1.1.06.001.3211010
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E (örtl. Träger)
3.1.1.06.001.3213010
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen
3.1.1.06.001.3215010
3.1.1.06.001.3223020
Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (örtlicher Träger)
HzPfl.
3.1.1.06.001.3223030
3.1.1.06.001.3223370
3.1.1.06.001.3223460
3.1.1.06.001.3223470
3.1.1.06.001.3225020
3.1.1.06.001.3225030
3.1.1.06.001.3225060
3.1.1.06.001.3225070
Seite 289
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.06
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
24
25
26
28
29
zuständig:
50.4
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.190.551,48
32.671,81
3.450.200
0
3.516.200
0
3.634.200
0
3.757.200
0
3.880.200
0
0,00
32.671,81
0,00
0,00
32.671,81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 290
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.07
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
zuständig:
50/1
Beschreibung
Das sog. "Quotale System" beinhaltet eine gemeinsame Beteiligung des örtlichen (Landkreis) und des überörtlichen (Land) Trägers der Sozialhilfe an den Gesamtkosten, die für Leistungen nach dem SGB XII
entstehen. Der Umfang der jeweiligen Kostenbeteiligung wird mit Hilfe einer Quote festgelegt, die nach den in der Produktgruppe 3.1.1. - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII - nachgewiesenen
Aufwendungen (ohne Verwaltungskosten) im Rahmen einer Verhältnisrechnung berechnet wird.
Auftrag
Seite 291
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.07
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
50/1
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.1.1.07.000.3481000
Erstattungen vom Land (Quotales System)
11.332.066,63
0,00
11.332.066,63
11.900.000
11.900.000
11.900.000
12.300.000
12.300.000
12.300.000
12.900.000
12.900.000
12.900.000
13.500.000
13.500.000
13.500.000
14.100.000
14.100.000
14.100.000
0,00
11.332.066,63
0
11.900.000
0
12.300.000
0
12.900.000
0
13.500.000
0
14.100.000
0,00
11.332.066,63
0,00
0,00
11.332.066,63
0
11.900.000
0
0
11.900.000
0
12.300.000
0
0
12.300.000
0
12.900.000
0
0
12.900.000
0
13.500.000
0
0
13.500.000
0
14.100.000
0
0
14.100.000
24
25
26
28
29
Seite 292
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.09
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Verwaltung der Sozialhilfe
zuständig:
50.3
Beschreibung
Die Einnahmen und Ausgaben für die allgemeine Verwaltung der im Bereich des Sozialamtes anfallenden Aufgaben werden hier zusammengefasst. Die Personalkosten, welche bis 2014 auf 3.1.1.09.600
"Verwaltung des Elterngeldes" veranschlagt wurden, befinden sich ab dem 01.01.15 auf dem Produkt 3.6.3.06.000 "Übrige Hilfen".
Auftrag
diverse Soialleistungsgesetze
Ziele
Ordnungsgemäße Durchführung der dem Landkreis Wittmund obliegenden Aufgaben zur sozialen
Sicherung
Leistungsauftrag
Kostenerstattungen, Zwangsgelder, Personalkosten und Sachkosten allgemeiner Art, wie z. B. Kosten
für Rentenauskunftsverfahren, Kosten für Pflegesatzverhandlungen, Kosten für Softwareprogramme,
Kosten für Rentenberatung, Erfüllung von Statistikaufgaben, Haushaltsplanung, Schuldnerberatung,
usw.
Seite 293
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.09
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
47.029,08
3.1.1.09.100.3141000
Zuweisung des Landes (Pauschale) für Inklusion
0,00
3.1.1.09.400.3141000
Verwaltungskostenanteil des Landes (Asylbewerberleistungsgesetz)
0,00
3.1.1.09.400.3141010
Verwaltungskostenanteil des Landes für Asyl (nur Forderung; keine Einzahlung)
0,00
3.1.1.09.800.3148000
Zuschuss für das Projekt "Dabei sein"
0,00
0,00
3.1.1.09.100.3215000
0,00
1.629,00
3.1.1.09.100.3481000
Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Heimrecht
0,00
3.1.1.09.300.3488000
Erträge in Zusammenhang mit Bankauskünften
0,00
1.250,00
3.1.1.09.100.3561000
Zwangsgelder
0,00
3.1.1.09.100.3582110
0,00
3.1.1.09.100.3582120
0,00
3.1.1.09.100.3582210
0,00
3.1.1.09.100.3582220
0,00
3.1.1.09.300.3582110
0,00
3.1.1.09.300.3582120
0,00
3.1.1.09.300.3582210
0,00
3.1.1.09.300.3582220
0,00
3.1.1.09.400.3582110
0,00
3.1.1.09.400.3582120
0,00
3.1.1.09.400.3582210
0,00
3.1.1.09.400.3582220
0,00
49.908,08
3.1.1.09.100.4011000
3.1.1.09.100.4012000
3.1.1.09.100.4021000
3.1.1.09.100.4022000
50.3
950.369,43
0,00
0,00
0,00
0,00
58.400
0
58.400
0
0
1.000
1.000
2.000
1.500
500
18.300
100
2.000
300
11.500
1.600
400
0
2.100
300
0
0
0
0
79.700
1.263.500
38.500
378.000
822.000
25.000
1.000
1.000
1.700
1.500
200
31.800
100
2.300
100
24.400
4.200
100
100
100
100
100
100
0
100
1.298.000
1.263.500
38.500
600.000
600.000
25.000
1.000
1.000
1.700
1.500
200
16.900
100
2.800
100
11.000
2.100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.283.100
1.263.500
38.500
1.200.000
0
25.000
1.000
1.000
1.700
1.500
200
42.000
100
7.700
1.200
27.400
4.800
100
100
100
100
100
100
100
100
1.308.200
1.263.500
38.500
1.200.000
0
25.000
1.000
1.000
1.700
1.500
200
43.100
100
8.500
1.400
27.600
4.700
100
100
100
100
100
100
100
100
1.309.300
1.021.100
211.900
309.100
74.200
24.800
1.166.400
246.300
359.500
85.500
23.600
1.218.300
251.300
366.700
87.200
24.100
1.202.900
256.300
374.000
88.900
24.500
1.223.800
261.400
381.500
90.600
25.000
Seite 294
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.09
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
3.1.1.09.100.4032000
3.1.1.09.100.4041000
3.1.1.09.100.4041100
3.1.1.09.100.4051000
3.1.1.09.100.4061000
3.1.1.09.300.4011000
3.1.1.09.300.4012000
3.1.1.09.300.4021000
3.1.1.09.300.4022000
3.1.1.09.300.4032000
3.1.1.09.300.4041000
3.1.1.09.300.4041100
3.1.1.09.300.4051000
3.1.1.09.300.4061000
3.1.1.09.400.4011000
3.1.1.09.400.4012000
3.1.1.09.400.4021000
3.1.1.09.400.4022000
3.1.1.09.400.4032000
3.1.1.09.400.4041000
3.1.1.09.400.4041100
3.1.1.09.400.4051000
3.1.1.09.400.4061000
3.1.1.09.500.4012000
3.1.1.09.500.4022000
3.1.1.09.500.4032000
3.1.1.09.500.4041000
3.1.1.09.500.4041100
3.1.1.09.100.4151000
3.1.1.09.100.4161000
3.1.1.09.300.4151000
3.1.1.09.300.4161000
Zuführungen
Zuführungen
Zuführungen
Zuführungen
zu
zu
zu
zu
zuständig:
50.3
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.500
13.900
1.000
72.300
10.200
37.800
56.300
14.000
4.500
11.500
2.800
200
12.900
1.800
600
66.800
200
5.400
13.600
100
200
200
0
10.200
800
2.100
100
100
1.400
900
100
200
100
72.900
18.100
1.300
69.600
10.200
1.300
79.900
400
5.200
16.100
100
300
400
100
600
126.200
200
8.300
25.900
100
500
200
100
10.500
700
2.100
100
100
800
300
100
100
100
74.400
18.500
1.300
95.400
14.000
1.300
81.500
500
5.300
16.500
100
300
500
100
700
128.800
200
8.400
26.400
100
500
300
100
10.700
700
2.200
100
100
2.600
1.900
300
100
100
75.900
18.900
1.400
62.900
9.400
1.300
83.100
500
5.400
16.800
100
300
400
100
700
131.300
200
8.600
27.000
100
500
200
100
10.900
700
2.200
100
100
800
300
100
100
100
77.400
19.200
1.400
61.600
9.200
1.400
84.800
500
5.500
17.100
100
300
400
100
700
134.000
200
8.800
27.500
100
500
200
100
11.100
700
2.200
100
100
800
300
100
100
100
Seite 295
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.09
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
50.3
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.1.1.09.400.4151000
0,00
3.1.1.09.400.4161000
0,00
1.410,12
3.1.1.09.100.4261100
0,00
3.1.1.09.300.4261100
0,00
3.1.1.09.400.4261100
0,00
3.1.1.09.500.4261100
0,00
29.070,62
3.1.1.09.100.4318000
Zuschuss Behindertenfahrdienst, Blindenvereine, Erholungs- & Freizeitfahrten
0,00
3.1.1.09.100.4318010
Zuschuss an AWO für Mehrgenerationenhaus
0,00
3.1.1.09.100.4318020
Zuschuss an Paritätischen Wohlfahrtsverband für Schuldnerberatung
0,00
3.1.1.09.100.4318030
Zuschuss an den Hospiz-Dienst im Landkreis Wittmund
0,00
3.1.1.09.700.4318000
Freiw. Zuschuss zur Mittagsverpflegung an Schüler (HLU)
0,00
3.1.1.09.710.4318000
Freiw. Zuschuss zur Mittagsverpflegung an Schüler (SGB II)
0,00
3.1.1.09.720.4318000
Freiw. Zuschuss zur Mittagsverpflegung an Schüler (Wohngeld/Kindergeldzuschlag) 0,00
3.1.1.09.730.4318000
Freiw. Zuschuss zur Mittagsverpflegung an Schüler (§ 2 AsylblG)
0,00
3.1.1.09.740.4318000
Freiw. Zuschuss zur Mittagsverpflegung an Schüler (§ 6 AsylblG)
0,00
3.1.1.09.800.4318000
Leistungen aus dem Projekt "Dabei sein"
0,00
24.118,02
3.1.1.09.100.4411000
0,00
3.1.1.09.100.4421000
0,00
3.1.1.09.100.4429000
Aufw. f. Pflegesatzverhandlungen, Sozialhilfedatenabgleich, Rentenauskunft
0,00
3.1.1.09.100.4429100
Beitrag an den Verein für öffentliche und private Fürsorge
0,00
3.1.1.09.100.4431000
Sachkosten für Behindertenbeauftragten
0,00
3.1.1.09.100.4431100
0,00
3.1.1.09.100.4454000
Verwaltungskostenanteil an GKV für die Abrechnung der Krankenhilfe
0,00
3.1.1.09.300.4411000
0,00
3.1.1.09.300.4429000
Kosten der Datenverarbeitung
0,00
3.1.1.09.300.4429100
Aufwendungen in Zusammenhang mit Bankauskünften
0,00
3.1.1.09.300.4431100
0,00
3.1.1.09.400.4411000
0,00
3.1.1.09.400.4431100
0,00
3.1.1.09.500.4411000
0,00
0
100
1.300
800
100
300
100
59.400
1.000
2.500
39.900
6.000
300
5.600
3.500
300
300
0
29.600
1.300
2.700
12.500
300
500
400
6.500
300
4.000
500
100
300
0
100
100
100
1.100
800
100
100
100
83.900
1.000
2.500
39.900
6.000
300
5.700
3.000
100
400
25.000
30.100
1.700
2.700
13.500
300
500
400
6.500
400
3.000
200
100
500
100
100
100
100
1.100
800
100
100
100
83.900
1.000
2.500
39.900
6.000
300
5.700
3.000
100
400
25.000
30.900
1.800
2.800
14.000
300
500
400
6.500
400
3.000
200
100
600
100
100
100
100
1.100
800
100
100
100
83.900
1.000
2.500
39.900
6.000
300
5.700
3.000
100
400
25.000
31.400
1.800
2.800
14.500
300
500
400
6.500
400
3.000
200
100
600
100
100
100
100
1.100
800
100
100
100
83.900
1.000
2.500
39.900
6.000
300
5.700
3.000
100
400
25.000
32.000
1.800
2.900
15.000
300
500
400
6.500
400
3.000
200
100
600
100
100
Seite 296
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.1
3.1.1.09
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
3.1.1.09.500.4431100
24
25
26
28
29
zuständig:
50.3
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
1.004.968,19
-955.060,11
100
1.112.800
-1.033.100
100
1.282.300
15.700
100
1.336.800
-53.700
100
1.320.100
-11.900
100
1.341.600
-32.300
0,00
-955.060,11
0,00
0,00
-955.060,11
0
-1.033.100
0
0
-1.033.100
0
15.700
0
0
15.700
0
-53.700
0
0
-53.700
0
-11.900
0
0
-11.900
0
-32.300
0
0
-32.300
Seite 297
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.3
3.1.3.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
zuständig:
50.4
Beschreibung
Ausländer, die z. B. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz, eine Duldung nach § 60 a Aufenthaltsgesetz oder eine Aufenthaltserlaubnis wegen des Krieges in ihrem Heimatland besitzen,
erhalten Leistungen zur Sicherung ihres notwendigen Lebensunterhalts soweit sie diesen nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Durch die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes
(AsylbLG) wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts gedeckt.
Auftrag
Pflichtaufgaben nach dem AsylblG
Ziele
Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll eine möglichst weitgehende Integration des
Personenkreises ermöglichen.
Leistungsauftrag
Die Leistungen werden in Form von Geld- und Sachleistungen erbracht.
Seite 298
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.3
3.1.3.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
3.1.3.01.001.3141000
Erstattungen vom Land
3.1.3.01.001.3141010
Erstattungen vom Land (nur Forderung; keine Einzahlung)
3.1.3.01.001.3211010
3.1.3.01.001.3212010
Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche
3.1.3.01.001.3213010
3.1.3.01.001.3214010
3.1.3.01.001.3482000
Erstattungen von anderen Kommunen
3.1.3.01.300.3488000
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -übrige Bereiche
3.1.3.01.001.4291000
Dienstleistungen für die Unterbringung von Asylbewerbern
3.1.3.01.220.4291000
Kosten der Wertgutscheine
3.1.3.01.100.4339000
Leistungen in besonderen Fällen / Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)
3.1.3.01.110.4339000
Leistungen nach § 2 AsylblG - HLU
3.1.3.01.120.4339000
Krankenhilfeabrechnung mit der GKV
3.1.3.01.191.4339000
Schul- und KiTa-Ausflüge nach § 2 AslblG
3.1.3.01.192.4339000
Mehrtägige Klassenfahrten nach § 2 AsylblG
3.1.3.01.193.4339000
Schulbedarf nach § 2 AsylblG
3.1.3.01.194.4339000
Schülerbeförderung nach § 2 AsylblG
3.1.3.01.195.4339000
Lernförderung nach § 2 AsylblG
3.1.3.01.196.4339000
Mittagsverpflegung nach § 2 AsylblG
3.1.3.01.197.4339000
Soziale / kulturelle Teilhabe nach § 2 AsylblG
3.1.3.01.210.4339000
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen
3.1.3.01.220.4339000
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG
3.1.3.01.230.4339000
Geldleistungen nach § 3 AsylbLG für persönliche Bedürfnisse
3.1.3.01.240.4339000
Geldleistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt
zuständig:
50.4
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
707.424,68
0,00
0,00
30.306,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
737.731,34
1.288.500
1.288.500
0
5.600
100
1.500
2.000
2.000
1.100
100
1.000
1.295.200
6.400.000
2.016.000
4.384.000
16.600
100
1.500
10.000
5.000
1.100
100
1.000
6.417.700
6.800.000
3.400.000
3.400.000
16.600
100
1.500
10.000
5.000
1.100
100
1.000
6.817.700
6.800.000
6.800.000
0
16.600
100
1.500
10.000
5.000
1.100
100
1.000
6.817.700
6.800.000
6.800.000
0
16.600
100
1.500
10.000
5.000
1.100
100
1.000
6.817.700
0,00
0,00
0,00
1.851.738,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.100
100.000
100
2.697.200
100
230.000
50.000
300
400
600
100
35.000
1.500
200
646.400
737.800
432.700
3.000
150.100
150.000
100
6.267.600
100
230.000
50.000
300
400
1.200
100
11.000
300
100
1.300.000
100
1.000.000
1.900.000
200.100
200.000
100
6.617.600
100
230.000
50.000
300
400
1.200
100
11.000
300
100
1.400.000
100
1.075.000
2.000.000
200.100
200.000
100
6.617.600
100
230.000
50.000
300
400
1.200
100
11.000
300
100
1.400.000
100
1.075.000
2.000.000
200.100
200.000
100
6.617.600
100
230.000
50.000
300
400
1.200
100
11.000
300
100
1.400.000
100
1.075.000
2.000.000
Seite 299
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.3
3.1.3.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
3.1.3.01.300.4339000
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
3.1.3.01.400.4339000
Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG
3.1.3.01.510.4339000
Sonstige Leistungen als Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)
3.1.3.01.520.4339000
Sonstige Leistungen als Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)
3.1.3.01.591.4339000
Schul- und Kita-Ausflüge nach § 3 AsylblG
3.1.3.01.592.4339000
Mehrtägige Klassenfahrten nach § 3 AsylblG
3.1.3.01.593.4339000
Schulbedarf nach § 3 AsylblG
3.1.3.01.594.4339000
Schülerbeförderung nach § 3 AsylblG
3.1.3.01.595.4339000
Lernförderung nach § 3 AsylblG
3.1.3.01.596.4339000
Mittagsverpflegung nach § 3 AsylblG
3.1.3.01.597.4339000
Soziale / kulturelle Teilhabe nach § 3 AsylblG
24
25
26
28
29
zuständig:
50.4
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.851.738,34
-1.114.007,00
350.000
1.000
120.000
50.000
300
400
600
100
35.000
1.500
200
2.797.300
-1.502.100
1.000.000
1.000
670.000
50.000
500
2.900
600
100
47.000
1.500
400
6.417.700
0
1.075.000
1.000
670.000
50.000
500
2.900
600
100
47.000
1.500
400
6.817.700
0
1.075.000
1.000
670.000
50.000
500
2.900
600
100
47.000
1.500
400
6.817.700
0
1.075.000
1.000
670.000
50.000
500
2.900
600
100
47.000
1.500
400
6.817.700
0
0,00
-1.114.007,00
0,00
0,00
-1.114.007,00
0
-1.502.100
0
0
-1.502.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 300
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.5
3.1.5.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Senioren- und Pflegestützpunkt
zuständig:
50.3
Beschreibung
Der Senioren- und Pflegestützpunkt soll für ältere Menschen als neutrale und örtliche Anlauf- und Beratungsstelle für alle Fragen zur Pflege und Alltagsbewältigung dienen, in der sie zentral Informationen aus
einer Hand erhalten können, hierzu gehört auch eine Wohnberatung. Außerdem bietet es als Anlaufstelle die Möglichkeit, das bürgerschaftliche Engagement zu fördern (z. B. durch generationsübergreifende
Projekte Kontakte zu anderen Generationen aufbauen, Alltagsbegleitung und Haushaltsassistenz für Senioren usw.)
Auftrag
KA-Beschluss vom 05.03.2008 / 25.04.2012 / 25.11.2013
Ziele
Förderung der Lebensqualität der älteren Bevölkerungsgruppen. Der Personengruppe das Wohnen in
den "eigenen vier Wänden" so lange wie möglich zu erhalten.
Seite 301
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.5
3.1.5.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
3.1.5.01.000.3141000
3.1.5.01.000.3144000
Finanzierungsanteil der Pflegekassen
3.1.5.01.000.3147000
Zuschuss der Sparkasse für Notfallmappe
3.1.5.01.000.3421000
Schutzgebühr aus der Abgabe der Notfallmappe
zuständig:
50.3
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
70.000
40.000
30.000
0
600
600
70.600
73.500
40.000
30.000
3.500
500
500
74.000
70.000
40.000
30.000
0
500
500
70.500
70.000
40.000
30.000
0
500
500
70.500
70.000
40.000
30.000
0
500
500
70.500
21.646,98
3.1.5.01.000.4012000
0,00
3.1.5.01.000.4022000
0,00
3.1.5.01.000.4032000
0,00
3.1.5.01.000.4041100
0,00
108,22
3.1.5.01.000.4261100
0,00
16 Abschreibungen
0,00
3.1.5.01.000.4711010
0,00
0,00
3.1.5.01.000.4314100
Rückzahlung erhaltener Zuweisungen vom Spitzenverband der Pflegekassen (GKV) 0,00
20.909,18
3.1.5.01.000.4411000
0,00
3.1.5.01.000.4431100
0,00
3.1.5.01.000.4431200
Sachkosten
0,00
3.1.5.01.000.4458000
Kostenanteil nach dem Kooperationsvertrag mit der Arbeiterwohlfahrt
0,00
42.664,38
-2.664,38
70.500
54.800
4.400
11.100
200
200
200
200
200
8.000
8.000
24.800
200
1.600
3.000
20.000
103.700
-33.100
75.100
59.200
3.900
11.800
200
100
100
200
200
8.000
8.000
31.800
200
1.600
10.000
20.000
115.200
-41.200
76.600
60.400
4.000
12.000
200
100
100
200
200
0
0
23.800
200
1.600
2.000
20.000
100.700
-30.200
78.100
61.600
4.000
12.300
200
100
100
200
200
0
0
23.800
200
1.600
2.000
20.000
102.200
-31.700
79.700
62.900
4.100
12.500
200
100
100
200
200
0
0
23.800
200
1.600
2.000
20.000
103.800
-33.300
0
-33.100
0
0
0
-41.200
0
0
0
-30.200
0
0
0
-31.700
0
0
0
-33.300
0
0
24
25
26
28
0,00
-2.664,38
0,00
0,00
Seite 302
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.5
3.1.5.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
50.3
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-2.664,38
-33.100
-41.200
-30.200
-31.700
-33.300
Seite 303
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.5
3.1.5.02
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
zuständig:
50.3
Beschreibung
Träger von ambulanten Pflegeeinrichtungen, teilstationären Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Kurzzeitpflege haben nach dem NPflegeG Anspruch auf eine Investitionskostenförderung.
Auftrag
Pflichtaufgaben nach dem NPflegeG
Leistungsauftrag
Investitionskostenförderung für ambulante Pflegedienste, teilstationäre Pflegeeinrichtungen und
Kruzzeitpflegeeinrichtungen
Seite 304
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.5
3.1.5.02
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
3.1.5.02.100.3161000
-zuschüssen
zuständig:
50.3
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
30.000,00
0,00
0,00
0
2.100
0
0
6.200
3.500
0
18.900
10.700
0
32.100
18.200
0
45.500
26.000
3.1.5.02.200.3161000
-zuschüssen
0,00
0
2.700
8.200
13.900
19.500
3.1.5.02.300.3161000
-zuschüssen
0,00
1.500
0
0
0
0
0,00
718,80
30.718,80
600
0
2.100
0
0
6.200
0
0
18.900
0
0
32.100
0
0
45.500
43.889,08
90,00
16 Abschreibungen
0,00
3.1.5.02.100.4711010
0,00
3.1.5.02.200.4711010
0,00
3.1.5.02.300.4711020
0,00
3.1.5.02.300.4711800
0,00
702,09
44.681,17
-13.962,37
0
0
8.000
5.700
0
1.600
700
0
8.000
-5.900
0
0
11.900
9.200
2.700
0
0
0
11.900
-5.700
0
0
24.600
16.400
8.200
0
0
0
24.600
-5.700
0
0
37.800
23.900
13.900
0
0
0
37.800
-5.700
0
0
51.200
31.700
19.500
0
0
0
51.200
-5.700
0
-5.900
0
0
-5.900
0
-5.700
0
0
-5.700
0
-5.700
0
0
-5.700
0
-5.700
0
0
-5.700
0
-5.700
0
0
-5.700
3.1.5.02.300.3162000
24
25
26
28
29
0,00
-13.962,37
0,00
0,00
-13.962,37
Seite 305
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.5
3.1.5.05
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
zuständig:
10
Beschreibung
Momentan wird eine Notunterkunft in Amtshilfe für das Land betrieben. Die entstandenen Kosten im Zusammenhang mit der Notunterkunft Wittmund, Klein Charlottengroden 2 werden zu 100 % von Land
erstattet.
Auftrag
Einrichtungen für Asylberwerber und Unterbringung dieser.
Seite 306
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.5
3.1.5.05
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.1.5.05.000.3141000
Zuweisungen für Notunterkunft WTM, Klein Charlottengroden 2 vom Land
0,00
0,00
0,00
0
0
0
2.944.200
2.944.200
2.944.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.5.05.000.4211000
3.1.5.05.000.4222000
3.1.5.05.000.4231000
Miete
3.1.5.05.000.4241000
Bewirtschaftungskosten
3.1.5.05.000.4291000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten
3.1.5.05.000.4421000
3.1.5.05.000.4429000
Vermischte Ausgaben
3.1.5.05.000.4431000
Geschäftsaufwendungen
3.1.5.05.000.4431100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2.936.600
600
2.000
84.000
80.000
2.770.000
7.600
2.000
3.000
600
2.000
2.944.200
0
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0
0
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0
24
25
26
28
29
Seite 307
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.2
3.2.1
3.2.1.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
zuständig:
50.3
Beschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und dem Soldatenversorgungsgesetz (SVG) sowie nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von
Gewalttaten (OEG). Die Aufgaben der Fürsorgestelle werden aufgrund einer Zweckvereinbarung ab dem 01.04.2009 zentral beim Landkreis Leer wahrgenommen. Die Aufwendungen, die in die Zuständigkeit des
überörtlichen Trägers fallen, werden vom Landkreis Leer unmittelbar mit dem Land abgerechnet. Die Aufwendungen, die in die Zuständigkeit des örtlichen Trägers fallen, werden dem Landkreis Leer erstattet.
Auftrag
Bundesversorgungsgesetz (BVG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG)
Ziele
Finanzieller Ausgleich der durch militärische Einwirkungen bzw. Gewalttaten erlittenen
Einschränkungen.
Leistungsauftrag
Die Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz umfassen Entschädigungsleistungen nach den oben
genannten Gesetzen, soweit sie in die Zuständigkeit des örtlichen Trägers fallen.
Seite 308
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.2
3.2.1
3.2.1.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
3.2.1.01.000.3482000
Erstattung überzahlter KOF-Kostenanteil vom LK Leer
zuständig:
50.3
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.2.1.01.000.4452000
Erstattungen KOF-Kostenanteil an LK Leer
2.400,00
0,00
2.400,00
-2.400,00
2.500
2.500
2.500
-2.400
2.500
2.500
2.500
-2.400
2.500
2.500
2.500
-2.400
2.500
2.500
2.500
-2.400
2.500
2.500
2.500
-2.400
0,00
-2.400,00
0,00
0,00
-2.400,00
0
-2.400
0
0
-2.400
0
-2.400
0
0
-2.400
0
-2.400
0
0
-2.400
0
-2.400
0
0
-2.400
0
-2.400
0
0
-2.400
24
25
26
28
29
Seite 309
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.4
3.4.1
3.4.1.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Unterhaltsvorschussleistungen
zuständig:
50.2
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.
Auftrag
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Ziele
- Sicherstellung des Lebensunterhalts des Kindes/ der Kinder - Hohe Rückholquote bei vorgeleisteten
Unterhaltsvorschussleistungen bei den Unterhaltspflichtigen
Leistungsauftrag
Gewährung von monatlichen Geldleistungen an Leistungsberechtigte nach dem
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
Seite 310
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.4
3.4.1
3.4.1.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
381.817,19
3.4.1.01.000.3141000
0,00
255.309,22
3.4.1.01.000.3212000
Ersatzleistungen von bürgerlich-rechtlichen Unterhaltsverpflichteten
0,00
14.958,55
3.4.1.01.000.3461000
Rückzahlung überzahlter Leistungen
0,00
0,00
3.4.1.01.000.3582110
0,00
3.4.1.01.000.3582120
0,00
3.4.1.01.000.3582210
0,00
3.4.1.01.000.3582220
0,00
652.084,96
3.4.1.01.000.4011000
3.4.1.01.000.4012000
3.4.1.01.000.4021000
3.4.1.01.000.4022000
3.4.1.01.000.4032000
3.4.1.01.000.4041000
3.4.1.01.000.4041100
Krankenversicherungsumlage
3.4.1.01.000.4051000
3.4.1.01.000.4061000
3.4.1.01.000.4151000
3.4.1.01.000.4161000
3.4.1.01.000.4261100
Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten
3.4.1.01.000.4339000
Leistungen an Berechtigte
50.2
140.537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,80
0,00
593.816,00
0,00
342,88
415.000
415.000
230.000
230.000
8.000
8.000
3.200
400
100
2.400
300
656.200
400.000
400.000
230.000
230.000
8.000
8.000
5.800
500
100
4.500
700
643.800
400.000
400.000
230.000
230.000
8.000
8.000
2.600
400
100
1.900
200
640.600
400.000
400.000
230.000
230.000
8.000
8.000
7.400
1.400
200
5.000
800
645.400
400.000
400.000
230.000
230.000
8.000
8.000
7.600
1.500
200
5.000
900
645.600
165.300
44.000
65.200
17.000
5.200
13.600
3.000
200
15.000
2.100
300
200
100
100
100
620.000
620.000
500
170.900
45.000
71.300
16.900
4.700
14.700
3.300
300
12.800
1.900
200
100
100
100
100
630.000
630.000
400
179.400
45.900
72.700
17.200
4.800
15.000
3.400
300
17.500
2.600
500
400
100
100
100
630.000
630.000
400
175.900
46.800
74.200
17.600
4.900
15.300
3.500
300
11.500
1.800
200
100
100
100
100
630.000
630.000
400
178.700
47.700
75.700
17.900
5.000
15.600
3.500
300
11.300
1.700
200
100
100
100
100
630.000
630.000
400
Seite 311
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.4
3.4.1
3.4.1.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
3.4.1.01.000.4411000
3.4.1.01.000.4431100
24
25
26
28
29
zuständig:
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
734.708,76
-82.623,80
300
200
786.200
-130.000
300
100
801.600
-157.800
300
100
810.400
-169.800
300
100
806.600
-161.200
300
100
809.400
-163.800
0,00
-82.623,80
0,00
0,00
-82.623,80
0
-130.000
0
0
-130.000
0
-157.800
0
0
-157.800
0
-169.800
0
0
-169.800
0
-161.200
0
0
-161.200
0
-163.800
0
0
-163.800
Seite 312
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.4
3.4.4
3.4.4.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Hilfe für (Heimkehrer und) politische Häftlinge
Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz
zuständig:
50.3
Beschreibung
Häftlingen der ehemaligen DDR wird für eine mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung nicht vereinbar erlittene Haft eine Entschädigung in Geld gezahlt. Die Kosten tragen Bund und Land.
Auftrag
Pflichtaufgaben nach dem StrRehaG
Ziele
Entschädigung für politisch erlittenen Gewahrsam.
Leistungsauftrag
Es werden einmalige und laufende Leistungen gezahlt
Seite 313
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.4
3.4.4
3.4.4.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
3.4.4.01.000.3141000
Erstattung vom Land für die Durchführung des strafrechtl.
Rehabilitationsgesetze
zuständig:
50.3
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
9.500,00
0,00
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
9.500,00
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
3.4.4.01.000.4339000
Kosten für die Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitationsgesetzes
9.500,00
0,00
9.500,00
0,00
10.800
10.800
10.800
0
10.800
10.800
10.800
0
10.800
10.800
10.800
0
10.800
10.800
10.800
0
10.800
10.800
10.800
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
25
26
28
29
Seite 314
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.4
3.4.5
3.4.5.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Landesblindengeld
Landesblindengeld
zuständig:
50.4
Beschreibung
Zivilblinde (blinde Menschen) erhalten unabhängig vom Lebensalter Landesblindengeld (Blindengeld) zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Es handelt sich hierbei um eine
freiwillige Leistung des Landes Niedersachsen. Die Leistung wird einkommens- und vermögensunabhängig gezahlt.
Auftrag
Pflichtaufgaben nach dem Nds. Landesblindengeldgesetz
Ziele
Durch die finanzielle Unterstützung soll versucht werden, den körperlichen Nachteil der
Personengruppe auszugleichen
Leistungsauftrag
Die Leistung wird an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen gezahlt.
Seite 315
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.4
3.4.5
3.4.5.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Landesblindengeld
Landesblindengeld
Teilergebnisplan
zuständig:
50.4
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.4.5.01.000.3461000
Rückzahlung überzahlter Leistungen
3.4.5.01.000.3481000
Erstattung des Landesblindengeldes
2.080,00
0,00
191.000,00
0,00
193.080,00
2.000
2.000
196.000
196.000
198.000
2.000
2.000
196.000
196.000
198.000
2.000
2.000
196.000
196.000
198.000
2.000
2.000
196.000
196.000
198.000
2.000
2.000
196.000
196.000
198.000
3.4.5.01.000.4339000
Landesblindengeld (außerhalb von Einrichtungen)
3.4.5.01.000.4339010
Landesblindengeld (in Einrichtungen)
193.680,00
0,00
0,00
193.680,00
-600,00
198.000
176.000
22.000
198.000
0
198.000
176.000
22.000
198.000
0
198.000
176.000
22.000
198.000
0
198.000
176.000
22.000
198.000
0
198.000
176.000
22.000
198.000
0
0,00
-600,00
0,00
0,00
-600,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
25
26
28
29
Seite 316
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.4
3.4.7
3.4.7.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
zuständig:
50.4
Beschreibung
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz oder Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz erhalten, haben Anspruch auf die Leistungen für Bildung und
Teilhabe. Ein Teil der Personalkosten, welche bis 2013 auf dem Produkt 3.6.3.09 veranschlagt wurden, befinden sich ab dem 01.01.2014 auf diesem Produkt.
Auftrag
§ 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Leistungsauftrag
Es werden Leistungen gewährt für Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, persönlichen
Schulbedarf, Schülerbeförderung, angemessene Lernförderung und gemeinschaftliche
Mittagsverpflegung. Außerdem werden Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der
Gemeinschaft berücksichtigt.
Seite 317
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.4
3.4.7
3.4.7.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.4.7.01.000.3140100
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Verwaltung BuT)
3.4.7.01.090.3191000
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
3.4.7.01.000.3582110
3.4.7.01.000.3582120
3.4.7.01.000.3582210
3.4.7.01.000.3582220
3.4.7.01.000.4011000
3.4.7.01.000.4012000
3.4.7.01.000.4021000
3.4.7.01.000.4022000
3.4.7.01.000.4032000
3.4.7.01.000.4041000
3.4.7.01.000.4041100
3.4.7.01.000.4051000
3.4.7.01.000.4061000
3.4.7.01.000.4151000
3.4.7.01.000.4161000
3.4.7.01.000.4261100
3.4.7.01.091.4339000
Schul- und KiTa-Ausflüge
3.4.7.01.092.4339000
3.4.7.01.093.4339000
Schulbedarf
3.4.7.01.094.4339000
3.4.7.01.095.4339000
Lernförderung
50.4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.600
30.600
105.000
100
0
0
100
0
135.700
136.700
33.000
103.700
400
100
100
100
100
137.100
136.700
33.000
103.700
400
100
100
100
100
137.100
136.700
33.000
103.700
500
100
100
200
100
137.200
136.700
33.000
103.700
500
100
100
200
100
137.200
41.425,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,69
0,00
94.688,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000
1.900
32.200
700
2.600
6.700
100
100
600
100
100
0
100
100
100
108.000
2.500
25.000
40.000
4.000
20.000
41.300
1.900
29.700
700
2.000
6.100
100
100
600
100
200
100
100
100
100
103.700
2.500
23.000
36.000
5.700
23.000
42.400
2.000
30.300
700
2.000
6.200
100
100
800
200
200
100
100
100
100
103.700
2.500
23.000
36.000
5.700
23.000
42.900
2.000
30.900
700
2.100
6.400
100
100
500
100
200
100
100
100
100
103.700
2.500
23.000
36.000
5.700
23.000
43.600
2.000
31.500
700
2.100
6.500
100
100
500
100
200
100
100
100
100
103.700
2.500
23.000
36.000
5.700
23.000
Seite 318
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.4
3.4.7
3.4.7.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
3.4.7.01.096.4339000
Mittagsverpflegung
3.4.7.01.097.4339000
Soziale / kulturelle Teilhabe
3.4.7.01.000.4411000
3.4.7.01.000.4431100
24
25
26
28
29
zuständig:
50.4
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
112,63
0,00
0,00
136.267,96
-136.267,96
9.500
7.000
100
100
0
153.300
-17.600
9.000
4.500
200
100
100
145.500
-8.400
9.000
4.500
200
100
100
146.600
-9.500
9.000
4.500
200
100
100
147.100
-9.900
9.000
4.500
200
100
100
147.800
-10.600
0,00
-136.267,96
0,00
0,00
-136.267,96
0
-17.600
0
0
-17.600
0
-8.400
0
0
-8.400
0
-9.500
0
0
-9.500
0
-9.900
0
0
-9.900
0
-10.600
0
0
-10.600
Seite 319
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.5
3.5.1
3.5.1.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)
zuständig:
50.4
Beschreibung
Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz erhalten als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung, die nach Art, Form und Maß der Krankenbehandlung entspricht, die den nicht versicherten
Empfängern von HLU nach dem 3. Kapitel des SGB XII gewährt wird.
Auftrag
Pflichtaufgabe nach dem LAG
Ziele
Leistungsauftrag
Es werden Krankenhilfeleistungen erbracht.
Seite 320
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.5
3.5.1
3.5.1.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
3.5.1.01.000.4314000
Leistungen nach § 276 LAG
24
25
26
28
29
zuständig:
50.4
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
4.161,35
0,00
4.161,35
-4.161,35
12.000
12.000
12.000
-12.000
20.000
20.000
20.000
-20.000
20.000
20.000
20.000
-20.000
20.000
20.000
20.000
-20.000
20.000
20.000
20.000
-20.000
0,00
-4.161,35
0,00
0,00
-4.161,35
0
-12.000
0
0
-12.000
0
-20.000
0
0
-20.000
0
-20.000
0
0
-20.000
0
-20.000
0
0
-20.000
0
-20.000
0
0
-20.000
Seite 321
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.5
3.5.1
3.5.1.07
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz / Schulsozialarbeit
zuständig:
50.4, 50.2
Beschreibung
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz oder Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz erhalten, haben Anspruch auf die neuen Leistungen für Bildung und
Teilhabe.
Auftrag
§ 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Leistungsauftrag
Es werden Leistungen gewährt für Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, persönlichen
Schulbedarf, Schülerbeförderung, angemessene Lernförderung und gemeinschaftliche
Mittagsverpflegung. Außerdem werden Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der
Gemeinschaft berücksichtigt.
Seite 322
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.5
3.5.1
3.5.1.07
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
3.5.1.07.100.3141000
Zuweisungen des Landes für Schulsozialarbeit
zuständig:
50.4, 50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
90.900
90.900
90.900
90.900
90.900
90.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.784,68
3.5.1.07.100.4291000
Aufwendungen für Schulsozialarbeit
0,00
12.000,00
3.5.1.07.100.4318000
Zusch.an Präventionsrat f."Mobilen Dienst" für Schüler mit einem Förderbedarf
0,00
26.784,68
-26.784,68
146.900
146.900
80.000
80.000
226.900
-136.000
146.900
146.900
130.000
130.000
276.900
-186.000
0
0
130.000
130.000
130.000
-130.000
0
0
76.000
76.000
76.000
-76.000
0
0
0
0
0
0
0
-136.000
0
0
-136.000
0
-186.000
0
0
-186.000
0
-130.000
0
0
-130.000
0
-76.000
0
0
-76.000
0
0
0
0
0
24
25
26
28
29
0,00
-26.784,68
0,00
0,00
-26.784,68
Seite 323
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.1
3.6.1.01
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
zuständig:
50.2
Beschreibung
Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen wird aufgrund einer Vereinbarung von den kreisangehörigen Gemeinden gem. § 13 Nds. AG SGB VIII wahrgenommen. Der Kostenbeitrag für den Besuch einer
Tageseinrichtung soll auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Die zu
übernehmenden Elternbeiträge werden den Trägern der Tageseinrichtungen erstattet. Ein Teil der Personalkosten, welche bis 2013 auf dem Produkt 3.6.3.09 veranschlagt wurden, befindet sich ab dem
01.01.2014 auf diesem Produkt.
Auftrag
§ 90 SGB VIII
Ziele
Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen soll dazu beitragen, die Entwicklung des Kindes zu
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, die Erziehung und
Bildung in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen sowie den Eltern dabei zu helfen,
Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Durch die
Übernahme der Kostenbeiträge für Kinder aus einkommensschwachen Familien, soll diesen der Besuch
einer Tageseinrichtung ermöglicht werden.
Leistungsauftrag
Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen umfasst die Übernahme von Elternbeiträgen für
Kinder aus einkommensschwachen Familien sowie die Abwicklung von Förderprogrammen im Bereich
der Tageseinrichtungen.
Seite 324
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.1
3.6.1.01
Soziales und Jugend
Teilergebnisplan
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
25.870,00
3.6.1.01.000.3141000
Landeszuweisungen für Projekte
0,00
0,00
3.6.1.01.000.3582110
0,00
3.6.1.01.000.3582120
0,00
3.6.1.01.000.3582210
0,00
3.6.1.01.000.3582220
0,00
25.870,00
3.6.1.01.000.4011000
3.6.1.01.000.4012000
3.6.1.01.000.4021000
3.6.1.01.000.4022000
3.6.1.01.000.4032000
3.6.1.01.000.4041000
3.6.1.01.000.4041100
3.6.1.01.000.4051000
3.6.1.01.000.4061000
3.6.1.01.000.4151000
3.6.1.01.000.4161000
3.6.1.01.000.4261100
3.6.1.01.000.4331011
Zuschüsse zu den Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen
3.6.1.01.000.4411000
3.6.1.01.000.4431100
3.6.1.01.000.4431700
Fortbildungskosten (Sprachförderung) für Kita-Mitarbeiter
zuständig:
47.683,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340,61
0,00
384.805,33
0,00
26.706,76
0,00
0,00
0,00
459.535,99
28.600
28.600
700
100
0
500
100
29.300
20.100
20.100
1.200
100
100
800
200
21.300
0
0
600
100
100
300
100
600
0
0
1.300
200
100
900
100
1.300
0
0
1.300
200
100
900
100
1.300
53.600
8.300
30.100
2.900
2.400
6.200
400
100
2.800
400
100
0
100
100
100
400.000
400.000
29.200
200
400
28.600
483.000
51.100
8.500
28.700
2.900
1.900
5.800
400
100
2.400
400
200
100
100
200
200
410.000
410.000
20.700
200
400
20.100
482.200
53.000
8.600
29.200
3.000
1.900
5.900
500
100
3.300
500
200
100
100
200
200
420.000
420.000
600
200
400
0
474.000
52.800
8.800
29.800
3.000
2.000
6.000
500
100
2.200
400
200
100
100
200
200
430.000
430.000
600
200
400
0
483.800
53.800
9.000
30.400
3.100
2.000
6.100
500
100
2.200
400
200
100
100
200
200
440.000
440.000
600
200
400
0
494.800
Seite 325
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.1
3.6.1.01
Soziales und Jugend
Teilergebnisplan
24
25
26
28
29
zuständig:
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-433.665,99
-453.700
-460.900
-473.400
-482.500
-493.500
0,00
-433.665,99
0,00
0,00
-433.665,99
0
-453.700
0
0
-453.700
0
-460.900
0
0
-460.900
0
-473.400
0
0
-473.400
0
-482.500
0
0
-482.500
0
-493.500
0
0
-493.500
Seite 326
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.1
3.6.1.02
Soziales und Jugend
zuständig:
50.2
Beschreibung
Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, sowie deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer
laufenden Geldleistung. Die Gewährung einer laufenden Geldleistung richtet sich nach der Satzung des Landkreises Wittmund über die Förderung der Kindertagespflege. Die Vermittlung und Beratung wird durch
das Familien- und Kinderservicebüro wahrgenommen. Ein Teil der Personalkosten, welche bis 2013 auf dem Produkt 3.6.3.09 veranschlagt wurden, befinden sich ab dem 01.01.2014 auf diesem Produkt.
Auftrag
§ 90 SGB VIII; Satzung des Landkreises Wittmund über die Förderung der Kindertagespflege
Ziele
Die Förderung der Kindertagespflege soll dazu beitragen, die Entwicklung des Kindes zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, die Erziehung und Bildung
in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen sowie den Eltern dabei zu helfen, Erwerbstätigkeit
und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.
Leistungsauftrag
Gewährung einer laufenden Geldleistung an Kindertagespflegepersonen sowie Erstattung von
Aufwendungen für die soziale Sicherung der Tagespflegepersonen; Heranziehung der Eltern zu einem
Kostenbeitrag
Seite 327
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.1
3.6.1.02
Soziales und Jugend
Teilergebnisplan
zuständig:
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
146.425,16
3.6.1.02.000.3141000
Zuweisung des Landes für die Verbesserung des Kindertagespflegeangebotes u3
0,00
3.6.1.02.000.3141010
Zuweisung des Landes für die Verbesserung des Kindertagespflegeangebotes ü3
0,00
-599,71
3.6.1.02.000.3161000
0,00
-zuschüssen
120.000
75.000
45.000
2.300
2.300
50.000
30.000
20.000
-900
-900
0
0
0
8.200
8.200
0
0
0
7.200
7.200
0
0
0
7.200
7.200
68.487,42
3.6.1.02.000.3211000
Kostenbeiträge
0,00
5.731,04
3.6.1.02.000.3484000
0,00
0,00
3.6.1.02.000.3562000
Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel
0,00
3.6.1.02.000.3582110
0,00
3.6.1.02.000.3582120
0,00
3.6.1.02.000.3582210
0,00
3.6.1.02.000.3582220
0,00
220.043,91
60.000
60.000
1.700
1.700
1.100
400
100
0
500
100
185.100
65.000
65.000
0
0
1.300
100
100
100
800
200
115.400
65.000
65.000
0
0
700
100
100
100
300
100
73.900
65.000
65.000
0
0
1.400
100
200
100
900
100
73.600
65.000
65.000
0
0
1.400
100
200
100
900
100
73.600
103.700
8.300
69.100
2.900
5.500
14.100
400
200
2.800
400
100
0
100
107.600
8.500
73.100
2.900
4.800
14.700
500
300
2.400
400
200
100
100
110.700
8.600
74.600
3.000
4.900
15.000
500
300
3.300
500
200
100
100
111.600
8.800
76.100
3.000
5.000
15.300
500
300
2.200
400
200
100
100
113.800
9.000
77.600
3.100
5.100
15.600
500
300
2.200
400
200
100
100
3.6.1.02.000.4011000
3.6.1.02.000.4012000
3.6.1.02.000.4021000
3.6.1.02.000.4022000
3.6.1.02.000.4032000
3.6.1.02.000.4041000
3.6.1.02.000.4041100
3.6.1.02.000.4051000
3.6.1.02.000.4061000
3.6.1.02.000.4151000
3.6.1.02.000.4161000
98.621,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 328
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.1
3.6.1.02
Soziales und Jugend
Teilergebnisplan
zuständig:
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
248,76
3.6.1.02.000.4261100
0,00
16 Abschreibungen
0,00
3.6.1.02.000.4711010
0,00
0,00
3.6.1.02.000.4599000
Zinsen für zurückzuzahlende Landesmittel
0,00
366.786,42
3.6.1.02.000.4331011
Aufwendungen für Tagespflege
0,00
3.6.1.02.000.4331030
Erstattung von Aufwendungen für soziale Sicherung
0,00
853,65
3.6.1.02.000.4411000
0,00
3.6.1.02.000.4431100
0,00
466.510,31
-246.466,40
100
100
2.300
2.300
400
400
385.000
350.000
35.000
900
400
500
492.500
-307.400
200
200
3.700
3.700
100
100
395.000
360.000
35.000
900
400
500
507.700
-392.300
200
200
8.300
8.300
100
100
405.000
370.000
35.000
900
400
500
525.400
-451.500
200
200
7.300
7.300
100
100
415.000
380.000
35.000
900
400
500
535.300
-461.700
200
200
7.300
7.300
100
100
425.000
390.000
35.000
1.000
500
500
547.600
-474.000
22
24
25
26
28
29
0
0
-307.400
0
0
-307.400
0
0
-392.300
0
0
-392.300
0
0
-451.500
0
0
-451.500
0
0
-461.700
0
0
-461.700
0
0
-474.000
0
0
-474.000
599,71
599,71
-245.866,69
0,00
0,00
-245.866,69
Seite 329
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.2
3.6.2.01
Soziales und Jugend
Jugendarbeit
Jugendarbeit
zuständig:
50.2
Beschreibung
Jungen Menschen sind gemäß § 11 SGB VIII die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen.
Dazu gehören:
Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung; Sozialpädagogische Freizeiten; Zuschüsse für Kinder und
Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen; Teilnahme an Jugendbegegnungen im In- und Ausland; Förderung der Jugendverbände und Jugendgruppen.
Art und Umfang der Jugendförderung richten sich nach den Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wittmund. Ein Teil der Personalkosten, welche bis 2013 auf dem Produkt 3.6.3.09 veranschlagt wurden,
befinden sich ab dem 01.01.2014 auf diesem Produkt.
Auftrag
§§ 11, 12, 74 SGB VIII; Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wittmund
Ziele
Die Maßnahmen sollen die jungen Menschen zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher
Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Die Jugendleiterausbildung
dient dem Erwerb und Ausbau der Fähigkeiten, eine Kinder- und/oder Jugendgruppe zu leiten.
Internationale Jugendarbeit will durch Begegnungen und gemeinsames Engagement Kenntnis anderer
Kulturen, Gellschaftsordnungen und Lebensverhältnisse vermitteln, bestehende Vorurteile abbauen
und das Bewusstsein der jungen Menschen vertiefen, dass sie mitverantwortlich für eine dauerhafte
Friedensordnung sind.
Leistungsauftrag
Außerschulische Jugendbildung; Kinder- und Jugenderholung; Internationale Jugendarbeit;
Mitarbeiterfortbildung; Sonstige Jugendarbeit
Seite 330
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.2
3.6.2.01
Soziales und Jugend
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Teilergebnisplan
zuständig:
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.000,00
3.6.2.01.040.3141000
Zuweisungen für Aus- und Fortbildung in der Jugendarbeit
0,00
3.6.2.01.050.3141000
Zuweisung vom Land für den Einsatz von regionalen Medienkoordinatoren
0,00
495,00
3.6.2.01.010.3211000
Kostenbeiträge f.Bildungsveranstaltungen
0,00
3.6.2.01.020.3211000
Kostenbeiträge der Teilnehmer für Freizeithilfen
0,00
0,00
3.6.2.01.000.3582110
0,00
3.6.2.01.000.3582120
0,00
3.6.2.01.000.3582210
0,00
3.6.2.01.000.3582220
0,00
5.495,00
5.200
500
4.700
600
100
500
2.200
300
0
1.700
200
8.000
500
500
0
600
100
500
4.100
400
100
3.100
500
5.200
500
500
0
600
100
500
2.100
300
100
1.400
300
3.200
500
500
0
600
100
500
5.200
1.000
100
3.500
600
6.300
500
500
0
600
100
500
5.200
1.100
100
3.500
500
6.300
69.084,30
3.6.2.01.000.4011000
0,00
3.6.2.01.000.4012000
0,00
3.6.2.01.000.4021000
0,00
3.6.2.01.000.4022000
0,00
3.6.2.01.000.4032000
0,00
3.6.2.01.000.4041000
0,00
3.6.2.01.000.4041100
0,00
3.6.2.01.000.4051000
0,00
3.6.2.01.000.4061000
0,00
0,00
3.6.2.01.000.4151000
0,00
3.6.2.01.000.4161000
0,00
895,31
3.6.2.01.000.4261100
0,00
3.6.2.01.050.4271000
Werbe-/Aufklärungsmaterial, Aufw.für eigene Maßnahmen, sonstige Leistungen
0,00
115.296,40
3.6.2.01.010.4318000
Zuschüsse an Jugendgruppen
0,00
85.200
32.000
21.400
11.600
1.700
4.400
1.600
100
10.900
1.500
200
100
100
1.100
100
1.000
120.000
3.000
79.300
32.200
19.600
9.800
1.300
4.000
1.800
100
9.100
1.400
200
100
100
1.100
100
1.000
145.100
3.000
84.600
32.900
20.000
10.000
1.400
4.000
1.800
100
12.500
1.900
400
300
100
1.100
100
1.000
147.800
3.000
81.200
33.500
20.400
10.200
1.400
4.100
1.900
100
8.300
1.300
200
100
100
1.100
100
1.000
136.800
3.000
82.400
34.200
20.800
10.400
1.400
4.200
1.900
100
8.100
1.300
200
100
100
1.100
100
1.000
17.300
3.000
Seite 331
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.2
3.6.2.01
Soziales und Jugend
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.200
11.000
2.000
100
0
102.700
6.700
100
200
6.000
400
213.200
-205.200
1.200
11.000
2.000
100
18.400
109.400
6.700
100
200
6.000
400
232.400
-227.200
1.200
11.000
2.000
100
18.400
112.100
6.700
100
200
6.000
400
240.600
-237.400
1.200
11.000
2.000
100
4.600
114.900
6.700
100
200
6.000
400
226.000
-219.700
1.200
11.000
2.000
100
0
0
6.700
100
200
6.000
400
107.700
-101.400
0
-205.200
0
0
-205.200
0
-227.200
0
0
-227.200
0
-237.400
0
0
-237.400
0
-219.700
0
0
-219.700
0
-101.400
0
0
-101.400
3.6.2.01.010.4331011
Aufwendungen und Zuschüsse für Bildungsveranstaltungen
0,00
3.6.2.01.020.4331011
Freizeithilfen, Einzelbeihilfen für Fahrten, Lager usw.
0,00
3.6.2.01.030.4331011
Internationale Jugendbegegnungen
0,00
3.6.2.01.040.4318000
Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern der Jugendgruppen
0,00
3.6.2.01.050.4315000
Förderung der Jugendwerkstatt aus Mitteln der Jugendhilfe
0,00
3.6.2.01.050.4318000
Zuschuss an Präventionsrat (Projekte der präventiven Kinder- und Jugendhilfe)
0,00
6.240,53
3.6.2.01.000.4411000
0,00
3.6.2.01.000.4431100
0,00
3.6.2.01.050.4429000
Mitgliedsbeitrag an Präventionsrat im Harlingerland e.V.
0,00
3.6.2.01.050.4441100
0,00
191.516,54
-186.021,54
24
25
26
28
29
50.2
0,00
-186.021,54
0,00
0,00
-186.021,54
Seite 332
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.3
3.6.3.03
Soziales und Jugend
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
zuständig:
50.2
Beschreibung
Ein Teil der Personalkosten, welche bis 2013 auf dem Produkt 3.6.3.09 veranschlagt wurden, befinden sich ab dem 01.01.2014 auf diesem Produkt.
Auftrag
§§ 27 - 35 SGB VIII
Ziele
Hilfe zur Erziehung soll dazu beitragen, die individuelle und soziale Entwicklung von jungen Menschen
sowie die Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu
fördern. Eltern und andere Erziehungsberechtigte sollen bei der Erziehung beraten und unterstützt
werden; Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl geschützt werden.
Leistungsauftrag
Soziale Gruppenarbeit; Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer; Sozialpädagogische Familienhilfe;
Erziehung in einer Tagesgruppe; Vollzeitpflege; Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen
betreuten Wohnform; Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Seite 333
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.3
3.6.3.03
Soziales und Jugend
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
3.6.3.03.000.3141000
Erstattung von Personalkosten vom Land
0,00
3.6.3.03.000.3141010
Zuweisung des Landes für Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer 0,00
1.155.194,33
3.6.3.03.040.3221000
Kostenbeiträge (Tagesgruppe)
0,00
3.6.3.03.050.3211000
Kostenbeiträge (Vollzeitpflege)
0,00
3.6.3.03.050.3213000
Leistungen von Sozialleistungsträgern (Vollzeitpflege)
0,00
3.6.3.03.050.3214000
Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (Vollzeitpflege)
0,00
3.6.3.03.050.3215000
Rückzahlung gewährter Hilfen (Vollzeitpflege)
0,00
3.6.3.03.060.3221000
Kostenbeiträge (Heimerziehung)
0,00
3.6.3.03.060.3223000
Leistungen von Sozialleistungsträgern (Heimerziehung)
0,00
3.6.3.03.060.3224000
Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (Heimerziehung)
0,00
3.6.3.03.060.3225000
Rückzahlung gewährter Hilfen (Heimerziehung)
0,00
3.6.3.03.070.3221000
Kostenbeiträge (intens.sozialp.Einzelbetreuung)
0,00
3.427,52
3.6.3.03.000.3484000
0,00
0,00
3.6.3.03.000.3582110
0,00
3.6.3.03.000.3582120
0,00
3.6.3.03.000.3582210
0,00
3.6.3.03.000.3582220
0,00
1.158.621,85
3.6.3.03.000.4011000
3.6.3.03.000.4012000
3.6.3.03.000.4021000
3.6.3.03.000.4022000
3.6.3.03.000.4032000
3.6.3.03.000.4041000
3.6.3.03.000.4041100
50.2
624.948,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.200
9.200
0
998.000
2.000
50.000
55.000
500.000
3.000
70.000
65.000
250.000
1.000
2.000
4.000
4.000
7.200
900
100
5.400
800
1.018.400
109.200
9.200
100.000
1.863.500
500
50.000
30.000
900.000
2.000
100.000
50.000
730.000
1.000
0
0
0
13.300
1.000
100
10.400
1.800
1.986.000
109.200
9.200
100.000
1.923.500
500
50.000
30.000
930.000
2.000
100.000
50.000
760.000
1.000
0
0
0
6.900
1.200
100
4.700
900
2.039.600
109.200
9.200
100.000
1.983.500
500
50.000
30.000
960.000
2.000
100.000
50.000
790.000
1.000
0
0
0
17.400
3.300
400
11.700
2.000
2.110.100
109.200
9.200
100.000
2.043.500
500
50.000
30.000
990.000
2.000
100.000
50.000
820.000
1.000
0
0
0
18.100
3.600
600
11.800
2.100
2.170.800
651.800
100.200
349.200
34.600
25.100
70.400
7.000
1.300
914.700
105.500
556.700
32.500
33.400
112.200
7.600
2.600
944.300
107.600
567.800
33.200
34.000
114.400
7.800
2.600
945.800
109.800
579.200
33.800
34.700
116.700
7.900
2.600
962.900
112.000
590.800
34.500
35.400
119.000
8.100
2.700
Seite 334
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.3
3.6.3.03
Soziales und Jugend
Teilergebnisplan
zuständig:
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
20
21
3.6.3.03.000.4051000
0,00
3.6.3.03.000.4061000
0,00
3.6.3.03.010.4019000
Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare)
0,00
0,00
3.6.3.03.000.4151000
0,00
3.6.3.03.000.4161000
0,00
4.122,01
3.6.3.03.000.4261100
0,00
3.6.3.03.050.4271000
Aus-/Fortbildung v.Pflege-/Adoptiveltern,Aufklärungsmaterial,Pflegekinderdienst 0,00
Abschreibungen
13.122,31
3.835.911,09
3.6.3.03.010.4331011
Kosten der sozialen Gruppenarbeit (Auslagenerstattung)
0,00
3.6.3.03.020.4331011
Kosten der Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer
0,00
3.6.3.03.030.4331011
Kosten der sozialpädagogischen Familienhilfe
0,00
3.6.3.03.040.4332000
Kosten der Tagesgruppen
0,00
3.6.3.03.050.4318000
Zuschuss zu Beiträgen an Interessengemeinschaft Pflege- und Adoptiveltern
0,00
3.6.3.03.050.4331000
Kosten für Vollzeitpflege in Familien
0,00
3.6.3.03.060.4332000
Kosten der Heimerziehung
0,00
3.6.3.03.070.4331000
Kosten der intens.sozialp.Einzelbetreuung (außerh.v.Einrichtungen)
0,00
3.6.3.03.070.4332000
Kosten der intens.sozialp.Einzelbetreuung (innerh.v.Einrichtungen)
0,00
227.910,70
3.6.3.03.000.4411000
0,00
3.6.3.03.000.4429000
Vermischte Ausgaben
0,00
3.6.3.03.000.4431100
0,00
3.6.3.03.050.4452000
Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Vollzeitpflege)
0,00
3.6.3.03.060.4452000
Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Heimerziehung)
0,00
4.706.014,13
-3.547.392,28
34.200
4.800
25.000
500
400
100
6.000
1.000
5.000
0
3.713.100
500
70.000
650.000
265.000
100
1.030.000
1.650.000
40.000
7.500
278.300
1.800
0
6.500
150.000
120.000
4.649.700
-3.631.300
29.800
4.400
30.000
200
100
100
8.000
1.000
7.000
0
4.980.600
500
130.000
750.000
250.000
100
1.350.000
2.400.000
100.000
0
300.500
3.500
500
6.500
150.000
140.000
6.204.000
-4.218.000
40.900
6.000
30.000
1.000
800
200
8.500
1.000
7.500
0
5.180.600
500
135.000
775.000
260.000
100
1.400.000
2.500.000
110.000
0
320.600
3.600
500
6.500
170.000
140.000
6.455.000
-4.415.400
27.000
4.100
30.000
300
200
100
8.500
1.000
7.500
0
5.380.600
500
140.000
800.000
270.000
100
1.450.000
2.600.000
120.000
0
340.700
3.700
500
6.500
190.000
140.000
6.675.900
-4.565.800
26.400
4.000
30.000
300
200
100
8.500
1.000
7.500
0
5.580.600
500
145.000
825.000
280.000
100
1.500.000
2.700.000
130.000
0
360.800
3.800
500
6.500
210.000
140.000
6.913.100
-4.742.300
24
25
26
28
0
-3.631.300
0
0
0
-4.218.000
0
0
0
-4.415.400
0
0
0
-4.565.800
0
0
0
-4.742.300
0
0
14
15
16
18
19
0,00
-3.547.392,28
0,00
0,00
Seite 335
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.3
3.6.3.03
Soziales und Jugend
Teilergebnisplan
zuständig:
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-3.547.392,28
-3.631.300
-4.218.000
-4.415.400
-4.565.800
-4.742.300
Seite 336
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.3
3.6.3.04
Soziales und Jugend
Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe n. § 35 a SGB VIII
zuständig:
50.2
Beschreibung
Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des
jungen Menschen notwendig ist. Das Jugendamt ist berechtigt, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für
das Wohl besteht. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII, wenn sie seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind und daher ihre Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Die Eingliederungshilfe, die Hilfe für junge Volljährige und die Hilfe bei vorläufigen Schutzmaßnahmen kann ambulant, teilstationär oder stationär erbracht werden.
Ein Teil der Personalkosten, welche bis 2013 auf dem Produkt 3.6.3.09 veranschlagt wurden, befinden sich ab dem 01.01.2014 auf diesem Produkt.
Auftrag
§§ 35 a, 41, 42 SGB VIII
Ziele
Die Hilfe für junge Volljährige soll den jungen Volljährigen in seiner Persönlichkeitsentwicklung
fördern und ihm eine eigenverantwortliche Lebensführung ermöglichen. Die Inobhutnahme von
Kindern und Jugendlichen dient als vorläufige Schutzmaßnahme, um Gefahren für das Wohl des Kindes
oder des Jugendlichen abzuwenden. Die Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII zielt darauf ab,
seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft zu ermöglichen.
Leistungsauftrag
Hilfe für junge Volljährige; Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen;
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Seite 337
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.3
3.6.3.04
Soziales und Jugend
Teilergebnisplan
zuständig:
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
3.6.3.04.030.3141000
Zuweisung des Landes (Pauschale) für Inklusion
0,00
97.996,75
3.6.3.04.010.3211000
Kostenbeiträge Hilfe für junge Volljährige (außerh.v.Einrichtungen)
0,00
3.6.3.04.010.3213000
Leistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe für junge Volljährige (a.v.E.)
0,00
3.6.3.04.010.3221000
Kostenbeiträge Hilfe für junge Volljährige (innerh.v.Einrichtungen)
0,00
3.6.3.04.010.3223000
Leistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe für junge Volljährige (i.v.E.)
0,00
3.6.3.04.010.3224000
Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (Hilfe für junge Volljährige)
0,00
3.6.3.04.020.3224000
Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern f.vorläufige Maßnahmen
0,00
3.6.3.04.030.3221000
Kostenbeiträge (Eingliederungshilfe)
0,00
3.6.3.04.030.3223000
Leistungen von Sozialleistungsträgern (Eingliederungshilfe)
0,00
3.6.3.04.050.3221000
Kostenbeiträge stationäre Eingliederungshilfe (Hilfe für junge Volljährige)
0,00
3.6.3.04.050.3223000
Leistungen von Sozialleistungsträgern stationäre Eingliederungshilfe
0,00
428,44
3.6.3.04.000.3484000
0,00
0,00
3.6.3.04.000.3582110
0,00
3.6.3.04.000.3582120
0,00
3.6.3.04.000.3582210
0,00
3.6.3.04.000.3582220
0,00
98.425,19
0
0
69.500
10.000
12.000
5.000
2.000
27.000
500
500
2.000
10.000
500
500
500
1.000
100
0
800
100
71.000
38.500
38.500
108.000
10.000
20.000
10.000
5.000
45.000
500
0
500
7.000
10.000
0
0
2.000
100
100
1.500
300
148.500
38.500
38.500
108.000
10.000
20.000
10.000
5.000
45.000
500
0
500
7.000
10.000
0
0
900
100
100
600
100
147.400
38.500
38.500
108.000
10.000
20.000
10.000
5.000
45.000
500
0
500
7.000
10.000
0
0
2.600
400
100
1.800
300
149.100
38.500
38.500
108.000
10.000
20.000
10.000
5.000
45.000
500
0
500
7.000
10.000
0
0
2.600
500
100
1.800
200
149.100
3.6.3.04.000.4011000
3.6.3.04.000.4012000
3.6.3.04.000.4021000
3.6.3.04.000.4022000
3.6.3.04.000.4032000
3.6.3.04.000.4041000
3.6.3.04.000.4041100
3.6.3.04.000.4051000
93.500
15.500
51.100
5.300
3.900
10.400
1.100
200
5.300
107.700
16.400
63.000
5.100
3.700
12.700
1.200
200
4.700
111.800
16.700
64.300
5.200
3.800
13.000
1.200
200
6.400
111.400
17.100
65.600
5.300
3.900
13.200
1.200
200
4.200
113.500
17.400
66.900
5.400
4.000
13.500
1.300
200
4.100
82.617,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 338
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.3
3.6.3.04
Soziales und Jugend
Teilergebnisplan
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
700
200
100
100
300
300
505.500
80.000
165.000
500
120.000
50.000
90.000
6.700
200
1.500
5.000
606.200
-535.200
700
200
100
100
200
200
555.500
100.000
200.000
500
120.000
40.000
95.000
2.800
300
1.500
1.000
666.400
-517.900
1.000
300
200
100
200
200
555.500
100.000
200.000
500
120.000
40.000
95.000
2.800
300
1.500
1.000
670.600
-523.200
700
200
100
100
200
200
590.500
110.000
210.000
500
125.000
45.000
100.000
2.800
300
1.500
1.000
705.100
-556.000
700
200
100
100
200
200
590.500
110.000
210.000
500
125.000
45.000
100.000
2.800
300
1.500
1.000
707.200
-558.100
0
-535.200
0
0
-535.200
0
-517.900
0
0
-517.900
0
-523.200
0
0
-523.200
0
-556.000
0
0
-556.000
0
-558.100
0
0
-558.100
3.6.3.04.000.4061000
0,00
0,00
3.6.3.04.000.4151000
0,00
3.6.3.04.000.4161000
0,00
78,05
3.6.3.04.000.4261100
0,00
590.455,42
3.6.3.04.010.4331000
Hilfen für junge Volljährige (außerhalb von Einrichtungen)
0,00
3.6.3.04.010.4332000
Hilfen für junge Volljährige (in Einrichtungen)
0,00
3.6.3.04.020.4332000
Kosten für die Zu- und Rückführung von Minderjährigen
0,00
3.6.3.04.030.4331000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ambulant)
0,00
3.6.3.04.030.4332000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (stationär)
0,00
3.6.3.04.050.4332000
Kosten für junge Volljährige in stationärer Eingliederungshilfe
0,00
1.153,48
3.6.3.04.000.4411000
0,00
3.6.3.04.000.4431100
0,00
3.6.3.04.010.4452000
Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Hilfe für junge Volljährige)
0,00
674.304,29
-575.879,10
24
25
26
28
29
zuständig:
0,00
-575.879,10
0,00
0,00
-575.879,10
Seite 339
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.3
3.6.3.05
Soziales und Jugend
zuständig:
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegsch./-vormundsch., Gerichtshilfen
50.2
Beschreibung
Beratung und Vermittlung in Adoptionsverfahren, Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Beratung und Unterstützung von Pflegern und
Vormündern, Führung von Beistandschaften, Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften, Beurkundungen, Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten, Mitwirkung in
Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz. Ein Teil der Personalkosten, welche bis 2013 auf dem Produkt 3.6.3.09 veranschlagt wurden, befinden sich ab dem 01.01.2014 auf diesem Produkt.
Auftrag
SGB VIII, Drittes Kapitel, 3. - 5. Abschnitt
Ziele
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen; Beratung und Unterstützung
von Eltern, allein erziehenden Elternteilen und Adoptionswilligen
Leistungsauftrag
Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht; Adoptionsvermittlung;
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz; Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft,
Beistandschaft
Seite 340
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.3
3.6.3.05
Soziales und Jugend
zuständig:
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.786,00
3.6.3.05.030.3141000
Erstattung vom Land
0,00
428,44
3.6.3.05.000.3484000
0,00
0,00
3.6.3.05.000.3582110
0,00
3.6.3.05.000.3582120
0,00
3.6.3.05.000.3582210
0,00
3.6.3.05.000.3582220
0,00
3.214,44
3.6.3.05.000.4011000
3.6.3.05.000.4012000
3.6.3.05.000.4021000
3.6.3.05.000.4022000
3.6.3.05.000.4032000
3.6.3.05.000.4041000
3.6.3.05.000.4041100
3.6.3.05.000.4051000
3.6.3.05.000.4061000
3.6.3.05.030.4019000
3.6.3.05.000.4151000
3.6.3.05.000.4161000
3.6.3.05.000.4261100
3.6.3.05.020.4261100
3.6.3.05.030.4221000
3.6.3.05.030.4222000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3.6.3.05.040.4291000
Erstattung von Aufwendungen
50.2
282.010,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.523,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200
1.200
500
500
6.200
800
100
4.600
700
7.900
1.200
1.200
0
0
5.800
500
100
4.500
700
7.000
1.200
1.200
0
0
2.700
400
100
2.000
200
3.900
1.200
1.200
0
0
7.300
1.400
200
4.900
800
8.500
0
0
0
0
7.700
1.500
200
5.100
900
7.700
370.400
85.400
170.100
21.500
13.100
33.700
6.300
600
29.100
4.100
6.500
400
300
100
4.100
1.200
100
100
2.000
700
286.400
45.300
166.500
5.200
10.500
33.100
3.900
700
12.800
1.900
6.500
200
100
100
4.100
1.200
100
100
2.000
700
297.200
46.200
169.800
5.300
10.700
33.800
4.000
700
17.600
2.600
6.500
500
400
100
4.200
1.200
100
100
2.000
800
295.800
47.200
173.200
5.400
10.900
34.500
4.000
700
11.600
1.800
6.500
200
100
100
4.300
1.200
100
100
2.000
900
294.600
48.100
176.700
5.500
11.200
35.200
4.100
700
11.400
1.700
0
200
100
100
2.300
1.200
100
0
0
1.000
Seite 341
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.3
3.6.3.05
Soziales und Jugend
zuständig:
Teilergebnisplan
3.6.3.05.000.4411000
3.6.3.05.000.4431100
3.6.3.05.020.4431100
24
25
26
28
29
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.111,80
0,00
0,00
0,00
286.645,84
-283.431,40
3.000
700
2.200
100
377.900
-370.000
3.100
800
2.200
100
293.800
-286.800
3.100
800
2.200
100
305.000
-301.100
3.100
800
2.200
100
303.400
-294.900
3.100
800
2.200
100
300.200
-292.500
0,00
-283.431,40
0,00
0,00
-283.431,40
0
-370.000
0
0
-370.000
0
-286.800
0
0
-286.800
0
-301.100
0
0
-301.100
0
-294.900
0
0
-294.900
0
-292.500
0
0
-292.500
Seite 342
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.3
3.6.3.06
Soziales und Jugend
Übrige Hilfen
zuständig:
50.2
Beschreibung
In diesem Produkt werden diejenigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nach dem SGB VIII zusammengefasst, die nicht den übrigen Produkten dieser Produktgruppe zugeordnet werden können.
Die Personalkosten, welche bis 2014 auf dem Produkt 3.1.1.09.600 veranschlagt wurden, befinden sich ab dem 01.01.2015 auf diesem Produkt.
Auftrag
SGB VIII
Ziele
Die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sollen dazu beitragen, junge Menschen in ihrer
individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,
Eltern und andere Erziehungsberechtigte zu unterstützen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr
Wohl zu schützen und positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine
kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.
Leistungsauftrag
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII); Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder
Vätern mit ihrem Kind (§ 19 SGB VIII); Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20
SGB VIII); Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII);
Sonstige Maßnahmen
Seite 343
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.3
3.6.3.06
Soziales und Jugend
Übrige Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.300,00
3.6.3.06.000.3144000
0,00
3.6.3.06.040.3141000
Zuweisungen für Aus- und Fortbildung in der Jugendarbeit
0,00
64.470,00
3.6.3.06.000.3481000
Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Elterngeld
0,00
0,00
3.6.3.06.000.3582110
0,00
3.6.3.06.000.3582120
0,00
3.6.3.06.000.3582130
0,00
3.6.3.06.000.3582210
0,00
3.6.3.06.000.3582220
0,00
66.770,00
5.500
3.700
1.800
64.500
64.500
12.000
0
0
11.900
100
0
82.000
1.800
0
1.800
64.500
64.500
500
100
100
0
200
100
66.800
1.800
0
1.800
64.500
64.500
400
100
100
0
100
100
66.700
1.800
0
1.800
64.500
64.500
500
100
100
0
200
100
66.800
1.800
0
1.800
64.500
64.500
500
100
100
0
200
100
66.800
3.6.3.06.000.4011000
3.6.3.06.000.4012000
3.6.3.06.000.4021000
3.6.3.06.000.4022000
3.6.3.06.000.4032000
3.6.3.06.000.4041000
3.6.3.06.000.4041100
3.6.3.06.000.4051000
3.6.3.06.000.4061000
3.6.3.06.000.4151000
3.6.3.06.000.4161000
3.6.3.06.000.4261100
3.6.3.06.010.4271000
Werbe- und Aufklärungsmaterial
3.6.3.06.040.4271000
Aus- und Fortbildung in der Jugendarbeit
101.300
2.600
74.500
1.000
6.100
15.700
200
200
900
100
100
0
100
6.200
100
100
6.000
2.800
89.500
2.700
66.300
1.000
4.400
13.700
200
200
800
200
200
100
100
6.300
200
100
6.000
2.800
91.500
2.800
67.600
1.000
4.500
13.900
200
200
1.100
200
200
100
100
6.300
200
100
6.000
2.800
92.800
2.800
68.900
1.000
4.600
14.200
200
200
700
200
200
100
100
6.300
200
100
6.000
2.800
94.900
2.900
70.300
1.100
4.700
14.500
300
200
700
200
200
100
100
6.300
200
100
6.000
2.800
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.794,00
0,00
0,00
0,00
1.948,00
Seite 344
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.3
3.6.3.06
Soziales und Jugend
Übrige Hilfen
Teilergebnisplan
3.6.3.06.000.4411000
3.6.3.06.000.4429100
Mitgliedsbeiträge
3.6.3.06.000.4431100
24
25
26
28
29
zuständig:
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
7.742,00
59.028,00
300
2.400
100
110.400
-28.400
300
2.400
100
98.800
-32.000
300
2.400
100
100.800
-34.100
300
2.400
100
102.100
-35.300
300
2.400
100
104.200
-37.400
0,00
59.028,00
0,00
0,00
59.028,00
0
-28.400
0
0
-28.400
0
-32.000
0
0
-32.000
0
-34.100
0
0
-34.100
0
-35.300
0
0
-35.300
0
-37.400
0
0
-37.400
Seite 345
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.3
3.6.3.09
Soziales und Jugend
Verwaltung der Jugendhilfe
zuständig:
50.2
Beschreibung
In diesem Produkt werden die Einnahmen und Ausgaben für die allgemeine Verwaltung der im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe anfallenden Aufgaben zusammengefasst. Hierzu gehören in erster Linie die
Personalausgaben und allgemeine Verwaltungskosten, wie Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, u. a. Dieses Produkt wurde in 2013 gestrichen. Ab 2014 erfolgt die Beplanung der Personalkosten auf den Produkten
3.4.1.01, 3.4.7.01, 3.6.5.01, 3.6.1.01, 3.6.1.02, 3.6.2.01, 3.6.3.03, 3.6.3.04, 3.6.3.05, 3.6.7.01, 3.6.7.02, 3.6.7.03, 3.6.7.04 und 4.1.2.01.
Auftrag
Pflichtaufgaben nach dem SGB VIII
Ziele
Ordnungsgemäße Durchführung der dem Landkreis Wittmund obliegenden Aufgaben im Bereich der
Leistungsauftrag
Verwaltung der wirtschaftlichen Jugendhilfe; Verwaltung des Unterhaltsvorschusses; Verwaltung der
Amtsvormundschaften usw.; Verwaltung allgemeiner sozialer Dienst; Verwaltung Adoptions- und
Pflegekinderdienst; Verwaltung Jugendpflege/Jugendarbeit; Verwaltung
Tageseinrichtungen/Tagespflege
Seite 346
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.3
3.6.3.09
Soziales und Jugend
Teilergebnisplan
zuständig:
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
9.250,00
9.250,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
19
20
21
824,11
25,00
849,11
8.400,89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
25
26
28
29
0,00
8.400,89
0,00
0,00
8.400,89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 347
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.5
3.6.5.01
Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
zuständig:
50.2
Beschreibung
Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen wird aufgrund einer Vereinbarung von den kreisangehörigen Gemeinden wahrgenommen. Der Landkreis gewährt vereinbarungsgemäß anhand der in der
Betriebserlaubnis genehmigten Platzzahl eine finanzielle Beteiligung an den laufenden Betriebskosten. Ein Teil der Personalkosten, welche bis 2013 auf dem Produkt 3.6.3.09 veranschlagt wurden, befinden sich
ab dem 01.01.2014 auf diesem Produkt.
Auftrag
§ 24 SGB VIII, § 13 Nds. AG SGB VIII; Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den
Gemeinden über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe
Ziele
Die finanzielle Beteiligung des Landkreises an den laufenden Betriebskosten der Tageseinrichtungen
für Kinder soll die Gemeinden und die übrigen Träger der Tageseinrichtungen dabei unterstützen, ein
bedarfsgerechtes Angebot an Tageseinrichtungen vorhalten zu können und insbesondere den
Rechtsanspruch eines Kindes vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt auf den Besuch
einer Tageseinrichtung zu gewährleisten und Kindern im Alter unter drei Jahren und im
schulpflichtigen Alter ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen anbieten zu
können. Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten
Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in
Kindertagespflege.
Leistungsauftrag
Gewährung einer finanziellen Beteiligung an die kreisangehörigen Gemeinden für den Betrieb von
Tageseinrichtungen für Kinder (Krippen, Kindergärten und Horte).
Seite 348
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.5
3.6.5.01
Soziales und Jugend
Teilergebnisplan
zuständig:
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
16 Abschreibungen
0,00
3.6.5.01.000.4711010
0,00
852.960,00
3.6.5.01.000.4312000
Zuweisungen an Gemeinden für Tageseinrichtungen
0,00
852.960,00
-852.960,00
22.700
22.700
1.340.000
1.340.000
1.362.700
-1.362.700
22.600
22.600
1.440.000
1.440.000
1.462.600
-1.462.600
22.600
22.600
2.500.000
2.500.000
2.522.600
-2.522.600
22.600
22.600
2.550.000
2.550.000
2.572.600
-2.572.600
22.600
22.600
2.601.000
2.601.000
2.623.600
-2.623.600
0
-1.362.700
0
0
-1.362.700
0
-1.462.600
0
0
-1.462.600
0
-2.522.600
0
0
-2.522.600
0
-2.572.600
0
0
-2.572.600
0
-2.623.600
0
0
-2.623.600
24
25
26
28
29
0,00
-852.960,00
0,00
0,00
-852.960,00
Seite 349
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.7
3.6.7.01
Soziales und Jugend
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Pro-Aktiv-Center
zuständig:
50.2
Beschreibung
Das Pro-Aktiv-Center ist eine Einrichtung der Jugendberufshilfe, die junge Menschen beim Übergang zwischen Schule und Beruf berät, unterstützt und fördert. Die Einrichtung wird mit Mitteln des Europäischen
Sozialfonds und des Landes Niedersachsen gefördert. Ein Teil der Personalkosten, welche bis 2013 auf dem Produkt 3.6.3.09 veranschlagt wurden, befinden sich ab dem 01.01.2014 auf diesem Produkt.
Auftrag
§ 13 SGB VIII; Beschluss des Kreisausschusses vom 28.09.2011/28.05.2015
Ziele
Die Leistungen des Pro-Aktiv-Centers sollen dazu beitragen, sozial benachteiligte Jugendliche beim
Übertritt von der Schule in das Berufsleben zu unterstützen und ihre schulische und berufliche
Ausbildung, ihre Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration zu fördern.
Leistungsauftrag
Beratung und Unterstützung von sozial benachteiligten jungen Menschen beim Übergang von der
Schule in das Berufsleben unter Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen und
Lebenssituation; Konzipierung von passgenauer Qualifikation, Eingliederung und nachhaltiger
Integration; Aufbau und Pflege von Netzwerken zur beruflichen und sozialen Integration; Beratung bei
psychosozialen Problemlagen (Schulden, Obdachlosigkeit, Sucht) und bei Konflikten innerhalb des
Familiensystems; Initiierung, Ausschreibung, Controlling und Durchführung von Projekten
Seite 350
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.7
3.6.7.01
Soziales und Jugend
Pro-Aktiv-Center
Teilergebnisplan
3.6.7.01.000.3141000
Zuweisung des Landes
3.6.7.01.000.3582110
Erträge aus der Auflösung
3.6.7.01.000.3582120
3.6.7.01.000.3582210
3.6.7.01.000.3582220
von
von
von
von
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
70.023,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.023,26
3.6.7.01.000.4011000
3.6.7.01.000.4012000
3.6.7.01.000.4021000
3.6.7.01.000.4022000
3.6.7.01.000.4032000
3.6.7.01.000.4041000
3.6.7.01.000.4041100
3.6.7.01.000.4051000
3.6.7.01.000.4061000
3.6.7.01.000.4151000
3.6.7.01.000.4161000
3.6.7.01.000.4222000
3.6.7.01.000.4261100
3.6.7.01.000.4271000
3.6.7.01.000.4291000
Aufwendungen für Projekte (sonstige)
3.6.7.01.000.4291100
Aufwendungen für das Projekt "Komm an Bord"
3.6.7.01.000.4318000
Leistungen an Teilnehmer/innen
zuständig:
58.851,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.687,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.018,10
0,00
1.005,05
69.200
69.200
800
100
0
600
100
70.000
117.000
117.000
1.300
100
100
1.000
100
118.300
39.000
39.000
800
200
100
400
100
39.800
0
0
1.600
300
100
1.100
100
1.600
0
0
1.600
300
100
1.100
100
1.600
68.400
10.700
38.100
4.000
3.100
7.700
500
100
3.700
500
100
0
100
60.000
1.000
2.000
500
56.500
0
6.000
6.000
1.700
75.400
10.600
45.500
2.600
3.000
9.400
600
200
3.000
500
200
100
100
70.300
1.000
2.000
500
9.000
57.800
6.000
6.000
1.800
78.100
10.800
46.500
2.700
3.000
9.500
600
200
4.100
700
200
100
100
26.200
1.000
2.000
500
3.000
19.700
2.000
2.000
1.800
77.900
11.000
47.400
2.700
3.100
9.700
600
200
2.700
500
200
100
100
2.000
0
2.000
0
0
0
0
0
1.000
79.400
11.300
48.300
2.800
3.200
9.900
600
200
2.700
400
200
100
100
2.000
0
2.000
0
0
0
0
0
1.000
Seite 351
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.7
3.6.7.01
Soziales und Jugend
Pro-Aktiv-Center
Teilergebnisplan
3.6.7.01.000.4411000
3.6.7.01.000.4429000
Vermischte Ausgaben
3.6.7.01.000.4431100
3.6.7.01.000.4431200
Bürobedarf
3.6.7.01.000.4431400
3.6.7.01.000.4431500
Post- und Fernsprechgebühren
3.6.7.01.000.4441100
24
25
26
28
29
zuständig:
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.561,47
-36.538,21
200
100
500
100
100
500
200
136.200
-66.200
300
100
500
100
100
500
200
153.700
-35.400
300
100
500
100
100
500
200
108.300
-68.500
300
0
500
0
0
0
200
81.100
-79.500
300
0
500
0
0
0
200
82.600
-81.000
0,00
-36.538,21
0,00
0,00
-36.538,21
0
-66.200
0
0
-66.200
0
-35.400
0
0
-35.400
0
-68.500
0
0
-68.500
0
-79.500
0
0
-79.500
0
-81.000
0
0
-81.000
Seite 352
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.7
3.6.7.02
Soziales und Jugend
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
zuständig:
Rechtsbindung:
50.2
muss
Beschreibung
Mütter und Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen haben im Rahmen der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen und in
Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, wenn sie für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen. Diese Aufgaben werden in einer Beratungsstelle für Eltern, Kinder und
Jugendliche wahrgenommen. Mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben wurde nach einem Auswahlverfahren das Diakonische Werk des Ev.-luth. Kirchenkreises Harlingerland beauftragt. Ein Teil der
Personalkosten, welche bis 2013 auf dem Produkt 3.6.3.09 veranschlagt wurden, befinden sich ab dem 01.01.2014 auf diesem Produkt.
Auftrag
§§ 4,5,16 und 17 SGB VIII; Beschlüsse des Kreisausschusses vom 12.05.2005, 28.02.2007 und 07.12.2009
Ziele
Ziel der Arbeit der Beratungsstelle ist es, Mütter und Väter, andere Erziehungsberechtigte sowie
Kinder und Jugendliche zu beraten und zu unterstützen. Die Beratungsarbeit soll dazu beitragen, dass
Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können, ein
partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie gefördert wird sowie Konflikte und Krisen bewältigt
werden können.
Leistungsauftrag
Von der Beratungsstelle werden folgende Leistungen erbracht: Familien-, Ehe- und Lebensberatung
einschließlich Partnerschafts- und Sexualberatung; Durchführung von Einzel- und Gruppengesprächen;
Erziehungsberatung; Öffentlichkeitsarbeit
Seite 353
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.7
3.6.7.02
Soziales und Jugend
Teilergebnisplan
3.6.7.02.000.4318000
Zuschuss an Diakonisches Werk für Lebensberatungsstelle
24
25
26
28
29
zuständig:
Rechtsbindung:
50.2
muss
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
139.973,00
0,00
139.973,00
-139.973,00
146.000
146.000
146.000
-146.000
147.000
147.000
147.000
-147.000
188.100
188.100
188.100
-188.100
191.900
191.900
191.900
-191.900
195.700
195.700
195.700
-195.700
0,00
-139.973,00
0,00
0,00
-139.973,00
0
-146.000
0
0
-146.000
0
-147.000
0
0
-147.000
0
-188.100
0
0
-188.100
0
-191.900
0
0
-191.900
0
-195.700
0
0
-195.700
Seite 354
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.7
3.6.7.03
Soziales und Jugend
Familien- und Kinderservicebüro
zuständig:
50.2
Beschreibung
Das Land gewährt Zuwendungen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege und zur Förderung von familienfreundlichen Infrastrukturen und des Kinderbetreuungsangebotes für unter
Dreijährige. Aufgabenschwerpunkte des Familien- und Kinderservicebüros sind die Kinderbetreuung (Beratung und Vermittlung von Tagespflegepersonen) sowie die Frühen Hilfen und der Einsatz von
Familienhebammen. Ein Teil der Personalkosten, welche bis 2013 auf dem Produkt 3.6.3.09 veranschlagt wurden, befinden sich ab dem 01.01.2014 auf diesem Produkt.
Auftrag
§§ 16, 23 SGB VIII Beschlüsse des Kreisausschusses vom 28.02.2007, 02.04.2008, 01.12.2010 und
20.07.2012
Ziele
Ziel der Arbeit des Familien- und Kinderservicebüros ist es, Eltern und anderen
Erziehungsberechtigten bei der Erziehung und in Fragen der Kinderbetreuung zu beraten und zu
unterstützen sowie ein Netzwerk präventiver Hilfen aufzubauen.
Leistungsauftrag
Kindertagespflege: Beratung von Eltern über Kinderbetreuungsangebote; Beratung von
Kindertagespflegepersonen, einschließlich Erlaubniserteilung; Vermittlung von Tagespflegeplätzen;
Vermittlung von kurzfristigen Betreuungsmöglichkeiten (Ad-hoc-Betreuung)
Frühe Hilfen: Beratung und Information von Müttern und Vätern mit Kindern im Alter von 0 bis 3
Jahren; Bereitstellung präventiver Hilfen (z. B. in Form von Erziehungslotsen)
Gruppenangebote: Krabbel- bis Eltern-Kind-Gruppen; Mädchen- und Jungengruppen;
Themenbezogene Gruppenangebote; Einsatz von Familienhebammen
Seite 355
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.7
3.6.7.03
Soziales und Jugend
Teilergebnisplan
zuständig:
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
82.277,51
3.6.7.03.000.3141000
Zuweisung des Landes zur Förderung von Familien unterstützenden Maßnahmen
0,00
3.6.7.03.010.3141000
Zuweisung des Landes für Familienhebammen, Auf-/Ausbau Netwerke Frühe Hilfen 0,00
3.6.7.03.020.3141000
Zuweisung des Landes für Projekt "Gut ankommen in Niedersachsen"
0,00
0,00
3.6.7.03.000.3461000
0,00
2.456,16
0,00
3.6.7.03.000.3582110
0,00
3.6.7.03.000.3582120
0,00
3.6.7.03.000.3582210
0,00
3.6.7.03.000.3582220
0,00
84.733,67
66.000
27.000
39.000
0
100
100
0
4.100
500
100
3.100
400
70.200
86.900
25.000
38.000
23.900
100
100
0
2.500
100
100
1.900
400
89.500
86.900
25.000
38.000
23.900
100
100
0
1.200
100
100
900
100
88.200
23.900
0
0
23.900
100
100
0
3.200
600
100
2.200
300
27.200
23.900
0
0
23.900
100
100
0
3.200
600
100
2.200
300
27.200
3.6.7.03.000.4011000
3.6.7.03.000.4012000
3.6.7.03.000.4019000
3.6.7.03.000.4021000
3.6.7.03.000.4022000
3.6.7.03.000.4032000
3.6.7.03.000.4041000
3.6.7.03.000.4041100
3.6.7.03.000.4051000
3.6.7.03.000.4061000
3.6.7.03.010.4019000
Honorare für Familienhebammen
3.6.7.03.020.4019000
Honorare für Projekt "Gut ankommen in Niedersachsen"
3.6.7.03.000.4151000
3.6.7.03.000.4161000
206.800
56.300
17.600
55.000
13.200
1.400
3.600
2.700
100
19.200
2.700
35.000
0
300
200
100
31.000
165.500
20.100
49.700
50.000
2.000
3.200
10.100
100
200
5.700
900
0
23.500
200
100
100
64.300
169.700
20.500
50.700
50.000
2.100
3.300
10.300
100
200
7.800
1.200
0
23.500
300
200
100
64.300
168.600
20.900
51.700
50.000
2.200
3.400
10.600
100
200
5.200
800
0
23.500
200
100
100
28.800
170.200
21.300
52.700
50.000
2.300
3.400
10.800
100
200
5.100
800
0
23.500
200
100
100
28.800
139.879,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.383,32
Seite 356
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.7
3.6.7.03
Soziales und Jugend
Teilergebnisplan
3.6.7.03.000.4261100
3.6.7.03.000.4271000
Kosten für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen
3.6.7.03.000.4271010
Sachkosten
3.6.7.03.010.4222000
3.6.7.03.010.4271000
Kosten für die Qualifizierung, Netzwerkarbeit Familienhebammen
3.6.7.03.010.4271010
Sachkosten Familienhebammenprojekt
3.6.7.03.020.4271000
Sachkosten für Projekt "Gut ankommen in Niedersachsen"
3.6.7.03.000.4411000
3.6.7.03.000.4429000
Vermischte Ausgaben
3.6.7.03.000.4431100
3.6.7.03.000.4452000
Erstattung von Personalkosten an die Samtgemeinde Esens
24
25
26
28
29
zuständig:
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.108,18
0,00
0,00
0,00
0,00
195.371,26
-110.637,59
2.500
10.000
13.000
2.500
2.000
1.000
0
3.700
100
100
2.500
1.000
241.800
-171.600
2.500
10.000
14.000
2.500
2.000
31.000
2.300
2.900
300
100
2.500
0
232.900
-143.400
2.500
10.000
14.000
2.500
2.000
31.000
2.300
2.900
300
100
2.500
0
237.200
-149.000
2.500
10.000
14.000
0
0
0
2.300
2.900
300
100
2.500
0
200.500
-173.300
2.500
10.000
14.000
0
0
0
2.300
2.900
300
100
2.500
0
202.100
-174.900
0,00
-110.637,59
0,00
0,00
-110.637,59
0
-171.600
0
0
-171.600
0
-143.400
0
0
-143.400
0
-149.000
0
0
-149.000
0
-173.300
0
0
-173.300
0
-174.900
0
0
-174.900
Seite 357
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.7
3.6.7.04
Soziales und Jugend
Förderung sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
zuständig:
50.2
Beschreibung
Förderung von Einrichtungen der Jugendhilfe im Investitionsbereich sowie Förderung von wertbeständigen Gegenständen für die Jugendarbeit nach Maßgabe der Jugendförderrichtlinien des Landkreises
Wittmund.
Auftrag
§§ 12, 74 SGB VIII, Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wittmund
Leistungsauftrag
Zuschüsse an Gemeinden und freie Träger der Jugendhilfe
Seite 358
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.6
3.6.7
3.6.7.04
Soziales und Jugend
Teilergebnisplan
zuständig:
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
16 Abschreibungen
3.6.7.04.000.4711010
0,00
0,00
0,00
0,00
9.200
9.200
9.200
-9.200
8.600
8.600
8.600
-8.600
7.900
7.900
7.900
-7.900
7.800
7.800
7.800
-7.800
7.500
7.500
7.500
-7.500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-9.200
0
0
-9.200
0
-8.600
0
0
-8.600
0
-7.900
0
0
-7.900
0
-7.800
0
0
-7.800
0
-7.500
0
0
-7.500
24
25
26
28
29
Seite 359
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
4.1
4.1.2
4.1.2.01
Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen
zuständig:
50.2
Beschreibung
Der Landkreis Wittmund fördert Angebote Dritter im Bereich der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung.
Seite 360
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
50
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
4.1
4.1.2
4.1.2.01
Gesundheitsdienste
Teilergebnisplan
zuständig:
50.2
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
17.750,00
4.1.2.01.000.4318000
Zuschuss an Pro-FAMILIA
0,00
4.1.2.01.001.4318000
Zuschuss an Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle Kirchenkreis Harlingerland
0,00
4.1.2.01.002.4318000
Verhütungsmittelfonds
0,00
17.750,00
-17.750,00
22.800
2.800
10.000
10.000
22.800
-22.800
22.800
2.800
10.000
10.000
22.800
-22.800
22.800
2.800
10.000
10.000
22.800
-22.800
22.800
2.800
10.000
10.000
22.800
-22.800
12.800
2.800
0
10.000
12.800
-12.800
0
-22.800
0
0
-22.800
0
-22.800
0
0
-22.800
0
-22.800
0
0
-22.800
0
-22.800
0
0
-22.800
0
-12.800
0
0
-12.800
24
25
26
28
29
0,00
-17.750,00
0,00
0,00
-17.750,00
Seite 361
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
53
Gesundheitsamt
Teilergebnisplan
2
4
5
7
11
12
13
14
15
18
19
20
21
24
25
26
28
29
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
17.005,30
495,71
65.442,19
51.735,42
0,00
134.678,62
25.000
0
61.000
54.100
68.000
208.100
0
0
60.000
56.800
17.400
134.200
0
0
63.000
58.300
2.700
124.000
0
0
60.000
59.900
5.400
125.300
0
0
60.000
61.500
5.600
127.100
882.838,19
0,00
10.740,39
62.184,55
57.651,93
1.013.415,06
-878.736,44
923.700
0
11.300
89.400
108.300
1.132.700
-924.600
871.100
800
11.200
75.400
92.400
1.050.900
-916.700
891.900
900
11.200
78.300
93.900
1.076.200
-952.200
904.500
800
11.200
81.300
95.500
1.093.300
-968.000
922.100
800
11.200
83.600
97.000
1.114.700
-987.600
0,00
-878.736,44
0,00
0,00
-878.736,44
0
-924.600
59.700
59.700
-864.900
0
-916.700
51.600
51.600
-865.100
0
-952.200
52.600
52.600
-899.600
0
-968.000
53.700
53.700
-914.300
0
-987.600
54.800
54.800
-932.800
Seite 362
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
53
Gesundheitsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.4
3.4.3
3.4.3.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen
Betreuungsstelle
zuständig:
53
Beschreibung
Allgemeine Beratung und Information über das Betreuungsrecht; Beratung und Unterstützung von Betreuern; Beteiligung an betreuungsgerichtlichen Verfahren; Unterstützung des Betreuungsgerichts; Vollzug
betreuungsgerichtlicher Entscheidungen; Zusammenarbeit mit dem Betreuungsverein des DRK Wittmund; Allgemeine Beratung zu Vorsorgevollmachten
Auftrag
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Nds. Ausführungsgesetz zum
Betreuungsgesetz (Nds. AGBtR); Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
Ziele
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung von Volljährigen; Sicherstellung eines Begleitungs-,
Unterstützungs- und Forbildungsangebotes; Förderung ehrenamtlicher Betreuungen;
Einzelgespräche/Öffentliche Veranstaltungen; Beglaubigung von Vorsorgevollmachten
Seite 363
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
53
Gesundheitsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.4
3.4.3
3.4.3.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Betreuungsstelle
Teilergebnisplan
zuständig:
53
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
41.589,50
3.4.3.01.000.4012000
0,00
3.4.3.01.000.4022000
0,00
3.4.3.01.000.4032000
0,00
3.4.3.01.000.4041000
0,00
3.4.3.01.000.4041100
0,00
0,00
3.4.3.01.000.4261100
0,00
321,57
3.4.3.01.000.4411000
0,00
3.4.3.01.000.4431100
0,00
3.4.3.01.000.4458000
Kostenerstattung an DRK für Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
0,00
41.911,07
-41.911,07
94.100
73.300
5.900
14.500
100
300
100
100
2.400
400
200
1.800
96.600
-96.600
70.600
55.600
3.600
11.100
100
200
100
100
500
300
200
0
71.200
-71.200
72.100
56.800
3.700
11.300
100
200
100
100
500
300
200
0
72.700
-72.700
73.600
57.900
3.800
11.600
100
200
100
100
500
300
200
0
74.200
-74.200
75.000
59.000
3.900
11.800
100
200
100
100
500
300
200
0
75.600
-75.600
0
-96.600
0
0
-96.600
0
-71.200
0
0
-71.200
0
-72.700
0
0
-72.700
0
-74.200
0
0
-74.200
0
-75.600
0
0
-75.600
24
25
26
28
29
0,00
-41.911,07
0,00
0,00
-41.911,07
Seite 364
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
53
Gesundheitsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
4.1
4.1.4
4.1.4.01
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
zuständig:
53
Beschreibung
Amtsärztlicher Dienst; Gesundheitsaufsicht; Jugendärztlicher Dienst; Gesundheitsvorsorge; Sozialpsychiatrischer Dienst
Auftrag
Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Nds.
Beamtengesetz (NBG); Nds. Heimgesetz (NHeimG); Trinkwasserverordnung (TrinkwV);
Badegewässerverordnung (BadegewVO); Nds. Schulgesetz (NSchG); Nds. Gesetz über Hilfen und
Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG); Sozialgesetzbuch IX, X und XII (SGB IX, X und XII);
diverse weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse
Ziele
Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung; Entwicklung der Kompetenzen und
Ermutigung der Bevölkerung, sich selbst für ihre Gesundheitsinteressen einzusetzen; Schutz und
Aufklärung der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und gesundheitsschädigenden Einflüssen aus
der Umwelt; Unabhängige, objektive und bedarfsgerechte Begutachtung; Durchsetzung der Ziele von
Rechtsvorschriften zum Schutz der Bevölkerung; Aufklärung über Hygiene und Ansteckungsrisiken;
Minimierung gesundheitlicher Gefahren für die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen; Verbesserung der Durchimpfungsraten; Früherkennung und Prophylaxe von Karies sowie
Erhöhung des Sanierungsgrades; Befähigung von psychisch Kranken zu einer möglichst selbständigen
Lebensführung oder in einer ihr zuträglichen oder gewohnten Gemeinschaft; Einbeziehung des
sozialen Umfeldes in die Arbeit mit psychisch Kranken
Leistungsauftrag
Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen; Medizinalaufsicht; Mitwirkung bei der Planung
von Krankenhäusern, Pflegeheimen u.ä.; Beratung der Träger öffentlicher Aufgaben;
Vertrauensärztliche Gutachten; Reisemedizinische Beratung einschl. Gelbfieberimpfungen; Leichenund Bestattungswesen/Friedhöfe; Umwelthygienische Überwachung; Heimaufsicht;
Hygieneüberwachung öffentlicher und sonstiger Einrichtungen; Beratung privater Betreiber von
Bädern, Campingplätzen u.ä.; Badegewässerüberwachung; Trinkwasserüberwachung; Verhütung und
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; Tbc-Fürsorge; Schuleingangsuntersuchungen; öffentliche
Schutzimpfungen; Jugendärztliche Gutachten und Stellungnahmen; Maßnahmen und Aktionen zur
allgemeinen Gesundheitsförderung; zahnärztliche Reihenuntersuchungen; Kariesprophylaxe in Schulen
und Kindergärten; Sprachheilfürsorge; Betreuung und Beratung von psychisch Kranken, Angehörigen
sowie sonstigen Personen aus dem Umfeld des Erkrankten; Betreuung von Behinderten und chronisch
Kranken; Fachpsychiatrische Stellungnahmen und Gutachten; Krisenintervention; Selbsthilfegruppen;
AIDS-Beratung einschl. Testung; Aufklärungsarbeit in Schulen; Behindertenberatung und -betreuung
Seite 365
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
53
Gesundheitsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
4.1
4.1.4
4.1.4.01
Gesundheitsdienste
Teilergebnisplan
zuständig:
53
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
17.005,30
4.1.4.01.050.3141000
Zuweisung des Landes für Projekt "Gesundheitsregionen Niedersachsen"
0,00
495,71
65.442,19
4.1.4.01.010.3311000
0,00
4.1.4.01.020.3311000
0,00
51.735,42
4.1.4.01.020.3481000
Erstattung vom Land nach dem Infektionsschutzgesetz
0,00
4.1.4.01.030.3484000
Personal-/Sachkostenerstattung für Schulzahnpflege/Prophylaxe von Krankenkassen0,00
0,00
4.1.4.01.010.3582110
Erträgs aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Aktive)
0,00
4.1.4.01.010.3582120
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstelllungen (Aktive)
0,00
4.1.4.01.010.3582130
0,00
4.1.4.01.010.3582210
0,00
4.1.4.01.010.3582220
0,00
4.1.4.01.020.3582110
0,00
4.1.4.01.020.3582120
0,00
4.1.4.01.020.3582130
0,00
4.1.4.01.020.3582210
0,00
4.1.4.01.020.3582220
0,00
4.1.4.01.030.3582110
0,00
4.1.4.01.030.3582120
0,00
4.1.4.01.030.3582130
0,00
4.1.4.01.030.3582210
0,00
4.1.4.01.030.3582220
0,00
4.1.4.01.040.3582110
0,00
4.1.4.01.040.3582120
0,00
4.1.4.01.040.3582130
0,00
4.1.4.01.040.3582210
0,00
4.1.4.01.040.3582220
0,00
134.678,62
25.000
25.000
0
61.000
35.000
26.000
54.100
500
53.600
68.000
0
0
29.600
0
0
0
0
11.400
0
0
0
0
12.700
0
0
0
0
14.300
0
0
208.100
0
0
0
60.000
35.000
25.000
56.800
500
56.300
17.400
100
100
6.400
2.000
400
100
100
2.600
600
100
100
100
700
100
100
100
100
3.200
300
100
134.200
0
0
0
63.000
35.000
28.000
58.300
500
57.800
2.700
200
100
0
1.000
100
100
100
0
200
100
100
100
0
100
100
100
100
0
100
100
124.000
0
0
0
60.000
35.000
25.000
59.900
500
59.400
5.400
700
100
0
2.300
300
100
100
0
700
100
100
100
0
100
100
100
100
0
300
100
125.300
0
0
0
60.000
35.000
25.000
61.500
500
61.000
5.600
700
100
0
2.400
300
200
100
0
700
100
100
100
0
100
100
100
100
0
300
100
127.100
Seite 366
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
53
Gesundheitsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
4.1
4.1.4
4.1.4.01
Gesundheitsdienste
Teilergebnisplan
4.1.4.01.010.4011000
4.1.4.01.010.4012000
4.1.4.01.010.4019000
Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
4.1.4.01.010.4021000
4.1.4.01.010.4022000
4.1.4.01.010.4032000
4.1.4.01.010.4041000
4.1.4.01.010.4041100
4.1.4.01.010.4051000
4.1.4.01.010.4061000
4.1.4.01.020.4011000
4.1.4.01.020.4012000
4.1.4.01.020.4021000
4.1.4.01.020.4022000
4.1.4.01.020.4032000
4.1.4.01.020.4041000
4.1.4.01.020.4041100
4.1.4.01.020.4051000
4.1.4.01.020.4061000
4.1.4.01.030.4011000
4.1.4.01.030.4012000
4.1.4.01.030.4019000
Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
4.1.4.01.030.4021000
4.1.4.01.030.4022000
4.1.4.01.030.4032000
4.1.4.01.030.4041000
4.1.4.01.030.4041100
4.1.4.01.030.4051000
4.1.4.01.030.4061000
4.1.4.01.040.4011000
4.1.4.01.040.4012000
zuständig:
53
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
841.248,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
829.600
0
184.500
200
0
12.300
32.800
100
600
0
0
0
108.600
0
7.700
21.100
100
300
0
0
0
184.500
8.500
0
14.600
34.600
100
600
0
0
0
171.800
800.500
21.400
124.800
200
9.800
8.200
23.900
1.800
500
6.100
900
6.600
104.500
3.000
6.900
21.400
600
400
1.900
300
1.600
192.600
8.500
800
12.700
35.600
200
700
500
100
3.300
156.100
819.800
21.800
127.300
200
10.000
8.400
24.300
1.900
500
8.300
1.300
6.700
106.600
3.100
7.000
21.800
600
400
2.600
400
1.700
196.400
8.500
800
12.900
36.300
200
700
700
100
3.400
159.200
830.900
22.200
129.900
200
10.200
8.500
24.800
1.900
500
5.500
900
6.800
108.800
3.100
7.100
22.200
700
400
1.700
300
1.700
200.400
8.500
800
13.200
37.000
200
700
500
100
3.400
162.400
847.100
22.700
132.500
200
10.400
8.700
25.300
2.000
500
5.400
800
7.000
110.900
3.200
7.300
22.700
700
400
1.700
300
1.700
204.400
8.500
800
13.400
37.700
200
800
500
100
3.500
165.600
Seite 367
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
53
Gesundheitsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
4.1
4.1.4
4.1.4.01
Gesundheitsdienste
Teilergebnisplan
14
15
18
19
zuständig:
53
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4.1.4.01.040.4021000
4.1.4.01.040.4022000
4.1.4.01.040.4032000
4.1.4.01.040.4041000
4.1.4.01.040.4041100
4.1.4.01.040.4051000
4.1.4.01.040.4061000
4.1.4.01.010.4151000
4.1.4.01.010.4161000
4.1.4.01.020.4151000
4.1.4.01.020.4161000
4.1.4.01.030.4151000
4.1.4.01.030.4161000
4.1.4.01.040.4151000
4.1.4.01.040.4161000
4.1.4.01.010.4261100
4.1.4.01.020.4261100
4.1.4.01.030.4261100
4.1.4.01.030.4271000
Aufwendungen für Schulzahnpflege/Prophylaxe
4.1.4.01.040.4261100
4.1.4.01.040.4291000
Aufwendungen für Supervision
4.1.4.01.020.4318000
Medizinischer Sachbedarf / Kosten nach § 56 Infektionsschutzgesetz
4.1.4.01.040.4318000
Zuschüsse an Selbsthilfegruppen, Fahrkosten für Minderbemittelte
4.1.4.01.040.4318010
Zuschuss an Diakonisches Werk für Suchtberatungsstelle
4.1.4.01.050.4318000
Förderung der hausärztlichen Versorgung
4.1.4.01.010.4411000
4.1.4.01.010.4429000
Untersuchungen in fremden Instituten / Kosten für Röntgenuntersuchungen
4.1.4.01.010.4431000
Medizinischer Sachbedarf
4.1.4.01.010.4431100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.623,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.184,55
0,00
0,00
0,00
0,00
57.330,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0
12.500
33.500
100
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.200
1.000
1.200
700
5.500
200
2.600
89.400
2.000
1.400
71.000
15.000
105.900
400
2.000
4.000
1.200
1.500
10.300
30.800
300
500
1.000
200
800
100
100
100
100
100
100
100
100
11.100
1.000
1.200
700
5.500
100
2.600
75.400
2.000
1.400
72.000
0
91.900
400
2.000
4.000
1.000
1.500
10.500
31.400
300
500
1.300
200
900
200
100
100
100
100
100
100
100
11.100
1.000
1.200
700
5.500
100
2.600
78.300
2.000
1.400
74.900
0
93.400
400
2.000
4.000
1.000
1.600
10.700
32.000
400
500
900
200
800
100
100
100
100
100
100
100
100
11.100
1.000
1.200
700
5.500
100
2.600
81.300
2.000
1.400
77.900
0
95.000
400
2.000
4.000
1.000
1.600
10.900
32.700
400
500
900
200
800
100
100
100
100
100
100
100
100
11.100
1.000
1.200
700
5.500
100
2.600
83.600
2.000
1.400
80.200
0
96.500
400
2.000
4.000
1.000
Seite 368
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
53
Gesundheitsamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
4
4.1
4.1.4
4.1.4.01
Gesundheitsdienste
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4.1.4.01.010.4452000
Erstattung Personalkosten an Lk Friesland für amtsärztlichen Dienst
0,00
4.1.4.01.020.4411000
0,00
4.1.4.01.020.4429000
Untersuchungen in fremden Instituten
0,00
4.1.4.01.020.4431100
0,00
4.1.4.01.020.4431700
Sachverständigenkosten im Rahmen der Heimaufsicht
0,00
4.1.4.01.030.4411000
0,00
4.1.4.01.030.4431000
Medizinischer Sachbedarf
0,00
4.1.4.01.030.4431100
0,00
4.1.4.01.040.4411000
0,00
4.1.4.01.040.4431100
0,00
4.1.4.01.040.4452000
Erstattung Personalkosten an Lk Friesland für sozialphsych. Dienst
0,00
4.1.4.01.050.4411000
Sonstige Personalaufwendungen (Projekt "Gesundheitsregionen Niedersachsen")
0,00
971.387,13
-836.708,51
4.1.4.01.010.3811000
53
0,00
-836.708,51
0,00
0,00
0,00
-836.708,51
0
500
1.000
2.200
500
600
2.000
3.000
600
2.900
45.000
40.000
1.036.100
-828.000
25.000
500
1.000
2.200
500
600
2.000
3.000
600
3.100
46.000
0
979.700
-845.500
25.500
500
1.000
2.200
500
600
2.000
3.000
600
3.100
47.000
0
1.003.500
-879.500
26.000
500
1.000
2.200
500
700
2.000
3.000
600
3.100
48.000
0
1.019.100
-893.800
26.500
500
1.000
2.200
500
700
2.000
3.000
600
3.100
49.000
0
1.039.100
-912.000
0
-828.000
59.700
59.700
59.700
-768.300
0
-845.500
51.600
51.600
51.600
-793.900
0
-879.500
52.600
52.600
52.600
-826.900
0
-893.800
53.700
53.700
53.700
-840.100
0
-912.000
54.800
54.800
54.800
-857.200
Seite 369
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
4
5
6
7
11
12
17.433.270,43
1.149.686,58
0,00
347,48
41.027,92
0,00
18.624.332,41
18.672.900
989.200
100
200
31.100
24.200
19.717.700
20.898.400
1.063.100
100
200
43.900
38.500
22.044.200
21.707.800
1.063.100
100
200
43.700
19.600
22.834.500
21.990.400
1.063.100
100
200
44.600
50.100
23.148.500
22.689.700
1.063.100
100
200
45.500
52.000
23.850.600
13
14
15
16
18
19
20
21
Abschreibungen
2.260.678,80
0,00
138.630,04
7.514,49
20.785.276,05
799.750,59
23.991.849,97
-5.367.517,56
2.653.000
1.600
177.800
33.600
22.269.000
845.400
25.980.400
-6.262.700
2.664.000
600
146.400
38.100
24.949.400
793.000
28.591.500
-6.547.300
2.801.700
2.800
148.300
35.300
26.119.400
799.500
29.907.000
-7.072.500
2.809.700
600
150.000
37.400
27.289.400
810.200
31.097.300
-7.948.800
2.862.200
600
151.600
40.400
28.459.400
821.000
32.335.200
-8.484.600
24
25
26
27
28
29
0,00
-5.367.517,56
0,00
0,00
0,00
-5.367.517,56
0
-6.262.700
0
226.900
-226.900
-6.489.600
0
-6.547.300
0
228.900
-228.900
-6.776.200
0
-7.072.500
0
233.500
-233.500
-7.306.000
0
-7.948.800
0
238.100
-238.100
-8.186.900
0
-8.484.600
0
243.100
-243.100
-8.727.700
Seite 370
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.2
3.1.2.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)
zuständig:
56
Beschreibung
Erbringung von Leistungen für Unterkunft und Heizung in angemessener Höhe. Der Landkreis ist Träger dieser Hilfen. Die Leistungsgewährung erfolgt seit dem 01.01.2011 durch das Jobcenter Wittmund. Der
Bund beteiligt sich mit einem sich jährlich ändernden Prozentsatz an den Leistungen für Unterkunft und Heizung.
Auftrag
§ 22 SGB II und KT-Beschluss 09.12.2004
Ziele
Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen zur Sicherung der
Unterkunft
Leistungsauftrag
Kosten der Unterkunft und Heizung, Wohnbeschaffungskosten/Umzugskosten/Mietkautionen,
Betreuungskosten und Kosten der Unterkunft bei Unterbringungen im Frauenhaus, Zuschuss zu den
nicht durch BaföG-Leistungen oder Berufsausbildungsbeihilfe gedeckten Kosten der Unterkunft für
Auszubildende
Seite 371
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.2
3.1.2.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
56
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.088.027,26
3.1.2.01.001.3191000
0,00
484.893,38
3.1.2.01.001.3212000
Übergeleitete Unterhaltsansprüche
0,00
3.1.2.01.001.3213000
0,00
3.1.2.01.001.3214000
0,00
3.1.2.01.001.3215000
0,00
2.572.920,64
16 Abschreibungen
3.1.2.01.100.4339000
Grundmiete
3.1.2.01.100.4339100
Grundmiete (Darlehen)
3.1.2.01.110.4339000
Schuldzinsen bei Wohneigentum
3.1.2.01.110.4339100
Schuldzinsen bei Wohneigentum (Darlehen)
3.1.2.01.120.4339000
Nebenkosten
3.1.2.01.120.4339100
Nebenkosten (Darlehen)
3.1.2.01.130.4339000
Heizkosten
3.1.2.01.130.4339100
Heizkosten (Darlehen)
3.1.2.01.200.4339000
Wohnungsbeschaffungskosten usw.
3.1.2.01.200.4339100
Wohnungsbeschaffungskosten usw. als Darlehen
3.1.2.01.210.4339100
Mietschulden (Darlehen)
3.1.2.01.300.4339000
Kosten nach § 36a SGB II (Frauenhaus) Betreuungskosten
3.1.2.01.300.4339100
Kosten nach § 36a SGB II (Frauenhaus) Betreuungskosten als Darlehen
3.1.2.01.400.4339000
Kosten nach § 36a SGB II (Frauenhaus) Kosten der Unterkunft
3.1.2.01.500.4339000
Zusch.f.die ungedeckten KdU bei ausgeschlossenen Auszubildenden
3.1.2.01.600.4339000
Instandhaltungskosten bei Eigentum
3.1.2.01.600.4339100
Instandhaltungskosten bei Eigentum (Darlehen)
zuständig:
2.955,71
7.668.018,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.734,00
7.689.707,95
-5.116.787,31
2.104.100
2.104.100
435.100
5.000
100
160.000
270.000
2.539.200
2.650.000
2.650.000
447.000
2.000
35.000
160.000
250.000
3.097.000
2.866.000
2.866.000
447.000
2.000
35.000
160.000
250.000
3.313.000
2.704.000
2.704.000
447.000
2.000
35.000
160.000
250.000
3.151.000
2.894.000
2.894.000
447.000
2.000
35.000
160.000
250.000
3.341.000
0
8.405.100
5.200.000
15.000
300.000
1.000
900.000
2.000
1.700.000
2.000
20.000
50.000
60.000
70.000
100
20.000
35.000
15.000
15.000
0
8.405.100
-5.865.900
0
9.249.100
5.700.000
5.000
300.000
1.000
1.160.000
1.000
1.760.000
2.000
70.000
30.000
80.000
70.000
100
20.000
20.000
15.000
15.000
0
9.249.100
-6.152.100
0
9.969.100
6.100.000
5.000
300.000
1.000
1.320.000
1.000
1.920.000
2.000
70.000
30.000
80.000
70.000
100
20.000
20.000
15.000
15.000
0
9.969.100
-6.656.100
0
10.689.100
6.500.000
5.000
300.000
1.000
1.480.000
1.000
2.080.000
2.000
70.000
30.000
80.000
70.000
100
20.000
20.000
15.000
15.000
0
10.689.100
-7.538.100
0
11.409.100
6.900.000
5.000
300.000
1.000
1.640.000
1.000
2.240.000
2.000
70.000
30.000
80.000
70.000
100
20.000
20.000
15.000
15.000
0
11.409.100
-8.068.100
Seite 372
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.2
3.1.2.01
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
24
25
26
28
29
zuständig:
56
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
-5.116.787,31
0,00
0,00
-5.116.787,31
0
-5.865.900
0
0
-5.865.900
0
-6.152.100
0
0
-6.152.100
0
-6.656.100
0
0
-6.656.100
0
-7.538.100
0
0
-7.538.100
0
-8.068.100
0
0
-8.068.100
Seite 373
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.2
3.1.2.03
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert)
zuständig:
56
Beschreibung
Neben den Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II erbringt der Landkreis als zuständiger Träger einmalige Leistungen. Die Leistungsgewährung erfolgt seit dem 01.01.2011 durch das Jobcenter Wittmund.
Auftrag
§ 24 SGB II und KT-Beschluss vom 09.12.2004
Ziele
Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von einmaligen Leistungen
Leistungsauftrag
Erstausstattungen für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattungen für Bekleidung
und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt.
Seite 374
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.2
3.1.2.03
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
3.1.2.03.001.3212000
3.1.2.03.001.3213000
3.1.2.03.001.3214000
3.1.2.03.001.3215000
16 Abschreibungen
3.1.2.03.100.4339000
Erstausstattung
3.1.2.03.100.4339100
Erstausstattung
3.1.2.03.200.4339000
Erstausstattung
3.1.2.03.200.4339100
Erstausstattung
24
25
26
28
29
für Wohnung
für Wohnung als Darlehen
für Bekleidung bei Schwangerschaft/Geburt
für Bekleidung bei Schwangerschaft/Geburt als Darlehen
zuständig:
56
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
15.523,29
0,00
0,00
0,00
0,00
15.523,29
80.300
100
100
100
80.000
80.300
20.300
100
100
100
20.000
20.300
20.300
100
100
100
20.000
20.300
20.300
100
100
100
20.000
20.300
20.300
100
100
100
20.000
20.300
1.015,96
126.544,40
0,00
0,00
0,00
0,00
127.560,36
-112.037,07
0
121.000
70.000
20.000
30.000
1.000
121.000
-40.700
0
140.000
100.000
0
40.000
0
140.000
-119.700
0
140.000
100.000
0
40.000
0
140.000
-119.700
0
140.000
100.000
0
40.000
0
140.000
-119.700
0
140.000
100.000
0
40.000
0
140.000
-119.700
0,00
-112.037,07
0,00
0,00
-112.037,07
0
-40.700
0
0
-40.700
0
-119.700
0
0
-119.700
0
-119.700
0
0
-119.700
0
-119.700
0
0
-119.700
0
-119.700
0
0
-119.700
Seite 375
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.2
3.1.2.04
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Arbeitslosengeld II
zuständig:
56
Beschreibung
Sicherstellung des Lebensunterhaltes hilfebedürftiger Bedarfsgemeinschaften einschließlich der Sozialversicherung. Der Bund ist Träger dieser Hilfen. Die Leistungsgewährung erfolgt durch das Jobcenter
Wittmund.
Auftrag
§§ 19 - 21, 24 - 27 SGB II
Leistungsauftrag
Arbeitslosengeld, Sozialgeld, Leistungen zur Sozialversicherung, Mehrbedarfe, einmalige Leistungen
für orthopädische Schuhe und Geräte
Seite 376
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.2
3.1.2.04
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Arbeitslosengeld II
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
10.831.000,00
3.1.2.04.001.3191000
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
0,00
638.066,44
3.1.2.04.001.3212000
0,00
3.1.2.04.001.3213000
0,00
3.1.2.04.001.3214000
0,00
3.1.2.04.001.3215000
0,00
3.1.2.04.001.3215100
Rückzahlung gewährter Darlehen
0,00
11.469.066,44
16 Abschreibungen
3.1.2.04.100.4339000
3.1.2.04.100.4339100
3.1.2.04.110.4339000
3.1.2.04.110.4339100
3.1.2.04.200.4339000
3.1.2.04.200.4339100
3.1.2.04.300.4339000
3.1.2.04.300.4339100
3.1.2.04.400.4339000
3.1.2.04.400.4339100
3.1.2.04.500.4339000
3.1.2.04.510.4339000
3.1.2.04.530.4339000
3.1.2.04.530.4339100
3.1.2.04.540.4339000
3.1.2.04.540.4339100
3.1.2.04.560.4339000
3.1.2.04.560.4339100
3.1.2.04.570.4339000
56
2.871,97
11.337.923,62
Regelbedarf
0,00
Regelbedarf (Darlehen nach § 24 Abs. 1 SGB II)
0,00
Sozialgeld
0,00
Sozialgeld (Darlehen nach § 24 Abs. 1 SGB II)
0,00
Mehrbedarfe
0,00
Mehrbedarfe (Darlehen)
0,00
Anschaffung / Reparatur von orthopädischen Schuhen / therapeutischen Geräten 0,00
Anschaff. / Reparatur orthopädischer Schuhe / therapeutischer Geräte (Darlehen) 0,00
Unabweisbarer Bedarf nach § 24 Abs. 1 SGB II
0,00
Unabweisbarer Bedarf nach § 24 Abs. 1 SGB II (Darlehen)
0,00
Leistungen zur Krankenversicherung
0,00
Leistungen zur Pflegeversicherung
0,00
Zuschuss zur Krankenversicherung
0,00
Zuschuss zur Krankenversicherung (Darlehen)
0,00
Zuschuss zur Pflegeversicherung
0,00
Zuschuss zur Pflegeversicherung (Darlehen)
0,00
Zusatzbeiträge zur Krankenkasse
0,00
Zusatzbeiträge zur Krankenkasse (Darlehen)
0,00
Leistungen für Auszubildende gemäß § 27 SGB II
0,00
11.586.600
11.586.600
473.000
2.000
1.000
250.000
120.000
100.000
12.059.600
13.307.200
13.307.200
595.000
4.000
6.000
300.000
175.000
110.000
13.902.200
13.757.200
13.757.200
595.000
4.000
6.000
300.000
175.000
110.000
14.352.200
14.207.200
14.207.200
595.000
4.000
6.000
300.000
175.000
110.000
14.802.200
14.657.200
14.657.200
595.000
4.000
6.000
300.000
175.000
110.000
15.252.200
0
12.059.600
7.700.000
20.000
500.000
100
800.000
100
1.000
1.000
100
80.000
2.500.000
400.000
50.000
2.000
5.000
200
0
0
100
0
13.902.200
8.000.000
2.000
550.000
100
800.000
500
3.000
0
0
130.000
3.500.000
600.000
50.000
5.000
6.000
500
250.000
100
5.000
0
14.352.200
8.300.000
2.000
600.000
100
800.000
500
3.000
0
0
130.000
3.600.000
600.000
50.000
5.000
6.000
500
250.000
100
5.000
0
14.802.200
8.600.000
2.000
650.000
100
800.000
500
3.000
0
0
130.000
3.700.000
600.000
50.000
5.000
6.000
500
250.000
100
5.000
0
15.252.200
8.900.000
2.000
700.000
100
800.000
500
3.000
0
0
130.000
3.800.000
600.000
50.000
5.000
6.000
500
250.000
100
5.000
Seite 377
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.2
3.1.2.04
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Arbeitslosengeld II
Teilergebnisplan
24
25
26
28
29
zuständig:
56
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
11.340.795,59
128.270,85
12.059.600
0
13.902.200
0
14.352.200
0
14.802.200
0
15.252.200
0
0,00
128.270,85
0,00
0,00
128.270,85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 378
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.2
3.1.2.05
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Eingliederungsleistungen
zuständig:
56
Beschreibung
Qualifizierung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit. Der Bund trägt die Kosten für Eingliederungsleistungen innerhalb eines mittels Rechtsverordnung festgelegten
Budgets. Die Leistungen werden durch das Jobcenter Wittmund erbracht.
Auftrag
§§ 14 - 18e SGB II
Leistungsauftrag
Eingliederung in Arbeit, Qualifizierung der Arbeitssuchenden
Seite 379
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.2
3.1.2.05
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.444.329,38
3.1.2.05.001.3191000
0,00
3.1.2.05.001.3191100
Leistungsbeteiligung für die Freie Förderung nach § 16f SGB II
0,00
3.1.2.05.001.3191200
Leistungsbeteiligung für 11. Sonderprogramm (Abbau Arbeitslosigkeit Schwerbeh.) 0,00
6.428,07
3.1.2.05.001.3212000
0,00
3.1.2.05.001.3213000
0,00
3.1.2.05.001.3214000
0,00
3.1.2.05.001.3215000
0,00
0,00
3.1.2.05.001.3480100
Erstattungen vom Bund
0,00
1.450.757,45
16 Abschreibungen
3.1.2.05.100.4339000
3.1.2.05.110.4339000
3.1.2.05.120.4339000
3.1.2.05.140.4339000
3.1.2.05.200.4339000
3.1.2.05.300.4339000
3.1.2.05.310.4339000
3.1.2.05.400.4339000
3.1.2.05.410.4339000
3.1.2.05.500.4339000
3.1.2.05.520.4339000
3.1.2.05.530.4339000
3.1.2.05.550.4339000
3.1.2.05.560.4339000
3.1.2.05.620.4339000
670,85
1.439.774,36
Einstiegsgeld (§ 16b SGB II)
0,00
Eingliederung von Selbständigen (§ 16c SGB II)
0,00
Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsvariante § 16d Satz 2 SGB II)
0,00
Freie Förderung nach § 16f SGB II
0,00
Reisekosten nach § 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III
0,00
Vermittlungsbudget (VB) einschließlich behinderter Menschen - § 44 SGB III
0,00
Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung - § 45 SGB III
0,00
Förderung der beruflichen Weiterbildung einschl. beh. Menschen - § 81 SGB III
0,00
Teilhabeleistungen nach § 16 Abs. 1 Satz 3 SGB II
0,00
Besondere Leistungen zur Eingliederung behinderte Menschen - § 117 ff. SGB III
0,00
Eingliederungszuschüsse (EGZ) - §§ 88 bis 92 SGB III
0,00
Einstiegsqualifizierung (EQ) - § 54a SGB III
0,00
Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung für behinderte Menschen - §§ 46 u. 73 SGB
0,00
III
Förderung der Berufsausbildung - §§ 75 bis 76 SGB III
Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine (AVGS) - § 45 SGB III
56
0,00
0,00
1.448.800
1.413.800
10.000
25.000
400
100
100
100
100
100
100
1.449.300
1.372.600
1.357.600
15.000
0
400
100
100
100
100
100
100
1.373.100
1.372.600
1.357.600
15.000
0
400
100
100
100
100
100
100
1.373.100
1.372.600
1.357.600
15.000
0
400
100
100
100
100
100
100
1.373.100
1.372.600
1.357.600
15.000
0
400
100
100
100
100
100
100
1.373.100
0
1.449.300
30.000
10.000
120.000
10.000
11.000
183.000
712.900
150.000
400
5.000
100.000
35.000
5.000
0
1.373.100
28.000
10.000
95.000
15.000
12.000
185.000
700.000
145.000
5.000
5.000
110.000
20.000
5.000
0
1.373.100
28.000
10.000
95.000
15.000
12.000
185.000
700.000
145.000
5.000
5.000
110.000
20.000
5.000
0
1.373.100
28.000
10.000
95.000
15.000
12.000
185.000
700.000
145.000
5.000
5.000
110.000
20.000
5.000
0
1.373.100
28.000
10.000
95.000
15.000
12.000
185.000
700.000
145.000
5.000
5.000
110.000
20.000
5.000
30.000
22.000
8.100
30.000
8.100
30.000
8.100
30.000
8.100
30.000
Seite 380
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.2
3.1.2.05
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.1.2.05.700.4339000
11. Sonderprogramm zum Abbau der Arbeitslosigkeit schwerbehindeter Menschen 0,00
1.440.445,21
10.312,24
24
25
26
28
29
56
0,00
10.312,24
0,00
0,00
10.312,24
25.000
1.449.300
0
0
1.373.100
0
0
1.373.100
0
0
1.373.100
0
0
1.373.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 381
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.2
3.1.2.06
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Bildungs- und Teilhabepaket
zuständig:
56
Beschreibung
Erbringung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe. Der Landkreis ist Träger dieser Hilfen. Die Leistungsgewährung erfolgt durch das Jobcenter Wittmund, welches als Amt des Landkreises geführt wird.
Auftrag
§ 28 SGB II
Leistungsauftrag
Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Ausstattung mit persönlichen Schulbedarf,
Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, soziokulturelle Teilhabe
Seite 382
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.2
3.1.2.06
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
56
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
3.1.2.06.001.3191000
0,00
4.775,40
3.1.2.06.001.3212000
0,00
3.1.2.06.001.3213000
0,00
3.1.2.06.001.3214000
0,00
3.1.2.06.001.3215000
0,00
4.775,40
234.000
234.000
400
100
100
100
100
234.400
284.600
284.600
400
100
100
100
100
285.000
284.600
284.600
400
100
100
100
100
285.000
284.600
284.600
400
100
100
100
100
285.000
284.600
284.600
400
100
100
100
100
285.000
3.1.2.06.100.4339000
Eintägige Schulausflüge
3.1.2.06.200.4339000
3.1.2.06.300.4339000
Persönlicher Schulbedarf
3.1.2.06.400.4339000
3.1.2.06.500.4339000
Lernförderung
3.1.2.06.600.4339000
Mittagsverpflegung
3.1.2.06.700.4339000
Teilhabe soziokulturelles Leben
213.015,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213.015,43
-208.240,03
234.000
4.000
55.000
85.000
20.000
40.000
20.000
10.000
234.000
400
285.000
5.000
60.000
120.000
20.000
50.000
20.000
10.000
285.000
0
285.000
5.000
60.000
120.000
20.000
50.000
20.000
10.000
285.000
0
285.000
5.000
60.000
120.000
20.000
50.000
20.000
10.000
285.000
0
285.000
5.000
60.000
120.000
20.000
50.000
20.000
10.000
285.000
0
0,00
-208.240,03
0,00
0,00
-208.240,03
0
400
0
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
25
26
28
29
Seite 383
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.2
3.1.2.09
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
zuständig:
56
Beschreibung
Kosten für Dienstleistung und Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Auftrag
§§ 6a, 6b Abs. 2 SGB II; Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV)
Ziele
Effiziente und dienstleistungsorientierte Aufgabenerfüllung
Seite 384
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.2
3.1.2.09
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
56
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.069.913,79
3.1.2.09.000.3140200
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Verwaltung BuT)
0,00
3.1.2.09.000.3191000
0,00
3.1.2.09.000.3191100
Leistungsbeteiligung Grundsicherung durch Umschichtung aus Eingliederungsbudget 0,00
3.1.2.09.000.3191200
Leistungsbeteiligung für "Beschäftigungspakt 50 plus"
0,00
0,00
3.1.2.09.000.3311000
0,00
347,48
3.1.2.09.000.3461200
Ersatzleistungen für Schadensfälle / Prozesskosten
0,00
3.1.2.09.000.3461900
0,00
41.027,92
3.1.2.09.000.3481000
0,00
3.1.2.09.000.3482000
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände
0,00
3.1.2.09.000.3484000
0,00
3.1.2.09.000.3487000
Erstattungen von privaten Unternehmen
0,00
3.1.2.09.100.3482010
Erstattung Personalkosten (Psychologin) vom Landkreis Friesland
0,00
0,00
3.1.2.09.000.3561000
Bußgelder
0,00
3.1.2.09.000.3561010
Verwarnungsgelder
0,00
3.1.2.09.000.3561020
Zwangsgelder
0,00
3.1.2.09.000.3582110
0,00
3.1.2.09.000.3582120
0,00
3.1.2.09.000.3582210
0,00
3.1.2.09.000.3582220
0,00
3.1.2.09.100.3582110
0,00
3.1.2.09.100.3582120
0,00
3.1.2.09.100.3582210
0,00
3.1.2.09.100.3582220
0,00
3.1.2.09.200.3582110
0,00
3.1.2.09.200.3582210
0,00
3.111.289,19
3.299.400
71.400
2.449.000
475.000
304.000
100
100
200
100
100
31.000
100
100
0
100
30.700
24.200
100
100
100
2.700
400
15.700
2.200
300
0
1.900
300
100
300
3.354.900
3.284.000
71.400
2.638.300
574.300
0
100
100
200
100
100
43.800
100
100
1.100
0
42.500
38.500
100
100
100
2.500
100
25.400
4.400
500
100
4.500
700
0
0
3.366.600
3.427.400
71.400
2.638.300
717.700
0
100
100
200
100
100
43.600
100
100
0
0
43.400
19.600
100
100
100
2.900
100
11.400
2.200
400
100
2.000
200
0
0
3.490.900
3.422.000
71.400
2.638.300
712.300
0
100
100
200
100
100
44.500
100
100
0
0
44.300
50.100
100
100
100
8.000
1.200
28.300
4.900
1.400
200
5.000
800
0
0
3.516.900
3.481.300
71.400
2.638.300
771.600
0
100
100
200
100
100
45.400
100
100
0
0
45.200
52.000
100
100
100
8.900
1.500
28.600
5.000
1.500
200
5.100
900
0
0
3.579.000
Seite 385
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.2
3.1.2.09
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
3.1.2.09.000.4011000
3.1.2.09.000.4012000
3.1.2.09.000.4021000
3.1.2.09.000.4022000
3.1.2.09.000.4032000
3.1.2.09.000.4041000
3.1.2.09.000.4041100
3.1.2.09.000.4051000
3.1.2.09.000.4061000
3.1.2.09.100.4011000
3.1.2.09.100.4012000
3.1.2.09.100.4021000
3.1.2.09.100.4022000
3.1.2.09.100.4032000
3.1.2.09.100.4041000
3.1.2.09.100.4041100
3.1.2.09.100.4051000
3.1.2.09.100.4061000
3.1.2.09.200.4011000
3.1.2.09.200.4012000
3.1.2.09.200.4021000
3.1.2.09.200.4022000
3.1.2.09.200.4032000
3.1.2.09.200.4041000
3.1.2.09.200.4041100
3.1.2.09.200.4051000
3.1.2.09.200.4061000
3.1.2.09.000.4151000
3.1.2.09.000.4161000
3.1.2.09.100.4151000
zuständig:
56
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.653.000
288.600
1.157.300
101.100
93.000
238.100
16.200
3.900
98.500
13.800
35.500
261.300
14.700
21.000
53.400
5.400
1.000
12.100
1.700
5.900
174.900
2.100
14.100
36.200
300
600
2.000
300
1.600
1.200
100
100
2.664.000
255.500
1.411.300
90.600
93.000
288.000
15.000
5.500
72.200
10.600
45.300
268.100
14.700
17.600
54.700
5.900
1.300
12.800
1.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
300
100
100
2.801.700
260.600
1.478.800
92.400
97.600
301.600
15.300
6.000
98.900
14.600
46.200
273.500
14.900
18.000
55.800
6.000
1.300
17.600
2.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.800
2.000
300
400
2.809.700
265.800
1.508.300
94.200
99.600
307.600
15.600
6.100
65.200
9.800
47.200
279.000
15.200
18.300
56.900
6.200
1.300
11.600
1.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
300
100
100
2.862.200
271.100
1.538.300
96.100
101.600
313.800
15.900
6.200
63.800
9.600
48.100
284.600
15.600
18.700
58.000
6.300
1.400
11.400
1.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
300
100
100
2.260.678,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 386
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.2
3.1.2.09
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
zuständig:
56
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.1.2.09.100.4161000
3.1.2.09.200.4161000
3.1.2.09.000.4211000
3.1.2.09.000.4221000
3.1.2.09.000.4221010
Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik (Hardware) und Kopierer
3.1.2.09.000.4222000
3.1.2.09.000.4222010
3.1.2.09.000.4232010
Leasing Dienstfahrzeug
3.1.2.09.000.4241000
3.1.2.09.000.4241100
3.1.2.09.000.4241200
Wasserverbrauch
3.1.2.09.000.4241300
Elektrizität
3.1.2.09.000.4241400
Heizaufwand
3.1.2.09.000.4241500
Abgaben
3.1.2.09.000.4241600
3.1.2.09.000.4251000
3.1.2.09.000.4261100
Aus- und Fortbildung (einschließlich Reisekosten)
3.1.2.09.000.4291100
Unterhaltung / Wartung von Software
3.1.2.09.000.4291200
3.1.2.09.000.4291300
Dienstleistungen von Dritten
3.1.2.09.100.4261100
3.1.2.09.200.4261100
16 Abschreibungen
3.1.2.09.000.4711300
3.1.2.09.000.4711700
3.1.2.09.000.4711800
3.1.2.09.000.4411000
3.1.2.09.000.4429100
Beitrag an Koordinierungsstellen der Optionskommunen beim NLT und DLT
3.1.2.09.000.4429900
Vermischte Ausgaben
3.1.2.09.000.4431100
3.1.2.09.000.4431200
Bürobedarf
0,00
0,00
138.630,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
781.016,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
100
177.800
5.000
800
4.500
1.000
16.000
3.200
1.800
20.000
300
16.000
13.000
4.000
3.000
3.500
17.000
40.000
4.700
22.000
1.400
600
33.600
22.000
300
11.300
845.400
5.600
7.500
500
2.000
12.000
100
0
146.400
5.000
800
2.000
800
13.000
3.200
900
20.000
200
10.000
10.000
3.000
4.300
3.500
18.000
40.000
4.700
6.000
1.000
0
38.100
24.300
600
13.200
793.000
7.400
7.600
500
2.700
12.000
100
0
148.300
5.000
800
2.000
800
13.000
3.300
1.000
21.000
200
10.300
10.300
3.000
4.400
3.500
18.000
40.000
4.700
6.000
1.000
0
35.300
24.300
1.400
9.600
799.500
8.300
7.600
500
2.700
12.000
100
0
150.000
5.000
800
2.000
800
13.000
3.500
1.000
22.000
200
10.500
10.500
3.000
4.500
3.500
18.000
40.000
4.700
6.000
1.000
0
37.400
24.300
2.200
10.900
810.200
8.500
7.600
500
2.700
12.000
100
0
151.600
5.000
800
2.000
800
13.000
3.500
1.000
23.000
200
10.800
10.800
3.000
4.500
3.500
18.000
40.000
4.700
6.000
1.000
0
40.400
24.300
3.000
13.100
821.000
8.800
7.600
500
2.700
12.000
Seite 387
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
56
Jobcenter
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
3
3.1
3.1.2
3.1.2.09
Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
3.1.2.09.000.4431300
EDV-Bedarf
3.1.2.09.000.4431400
3.1.2.09.000.4431500
Fernsprechgebühren
3.1.2.09.000.4431510
Postgebühren
3.1.2.09.000.4431600
3.1.2.09.000.4431700
Sachverständigen-/Rechtsanwalts-/Notar-/Gerichts- u.ähnl.Kosten
3.1.2.09.000.4441100
Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich
3.1.2.09.000.4452000
Erstattung von Personalkosten an Gemeinden
3.1.2.09.100.4411000
3.1.2.09.100.4431100
3.1.2.09.100.4452010
Erstattung Personalkosten an Lk Aurich und Friesland für Psychologin
3.1.2.09.200.4411000
3.1.2.09.200.4431100
3.1.2.09.000.4811000
24
25
26
27
zuständig:
56
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.180.325,43
-69.036,24
3.000
10.000
8.800
40.000
2.000
110.000
4.200
635.000
1.300
500
1.500
800
700
3.711.400
-356.500
3.000
10.000
8.800
35.000
1.500
95.000
4.200
575.000
1.300
1.000
28.000
0
0
3.642.100
-275.500
3.000
10.000
8.800
35.000
1.500
95.000
4.200
580.000
1.400
1.000
28.500
0
0
3.787.600
-296.700
3.000
10.000
8.800
35.000
1.500
95.000
4.200
590.000
1.400
1.000
29.000
0
0
3.807.900
-291.000
3.000
10.000
8.800
35.000
1.500
95.000
4.200
600.000
1.400
1.000
29.500
0
0
3.875.800
-296.800
0,00
-69.036,24
0,00
0,00
0,00
0,00
-69.036,24
0
-356.500
0
226.900
226.900
-226.900
-583.400
0
-275.500
0
228.900
228.900
-228.900
-504.400
0
-296.700
0
233.500
233.500
-233.500
-530.200
0
-291.000
0
238.100
238.100
-238.100
-529.100
0
-296.800
0
243.100
243.100
-243.100
-539.900
Seite 388
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
5
6
7
11
12
91.972,00
0,00
7.018.706,47
850,00
386.653,84
-4.250,00
7.493.932,31
138.900
3.400
7.078.200
1.200
390.300
84.600
7.696.600
116.800
3.400
7.287.700
1.200
428.800
102.100
7.940.000
113.000
3.400
6.860.700
1.200
428.800
84.000
7.491.100
113.000
3.400
6.966.300
1.200
428.800
110.700
7.623.400
113.000
3.400
7.021.800
1.200
428.800
111.800
7.680.000
13
14
15
16
18
19
20
21
Abschreibungen
2.359.302,52
0,00
239.730,95
1.642,63
2.946.013,57
2.078.831,88
7.625.521,55
-131.589,24
2.891.000
2.300
417.000
36.900
3.241.800
2.236.000
8.825.000
-1.128.400
2.958.100
2.600
463.800
42.900
3.213.200
2.538.100
9.218.700
-1.278.700
3.048.700
4.100
328.900
42.600
3.354.100
2.412.900
9.191.300
-1.700.200
3.064.800
2.600
324.000
39.300
3.428.700
2.453.100
9.312.500
-1.689.100
3.123.300
2.600
324.000
39.900
3.438.100
2.493.200
9.421.100
-1.741.100
22
24
25
26
27
28
29
55.782,15
55.782,15
-75.807,09
0,00
0,00
0,00
-75.807,09
1.000
1.000
-1.127.400
0
62.400
-62.400
-1.189.800
1.000
1.000
-1.277.700
0
62.400
-62.400
-1.340.100
1.000
1.000
-1.699.200
0
62.400
-62.400
-1.761.600
1.000
1.000
-1.688.100
0
62.400
-62.400
-1.750.500
1.000
1.000
-1.740.100
0
62.400
-62.400
-1.802.500
Seite 389
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.10
Zentrale Verwaltung
Immissionsschutzbehörde
zuständig:
60
Beschreibung
Genehmigung und Überwachung immissionsträchtiger Bauvorhaben
Auftrag
Bundesimmissionschutzgesetz einschl. DVO und Verwaltungsvorschriften, Umweltinformationsgesetz
Ziele
Einhaltung von Umweltstandards bei nach Immissionsschutzrecht genehmigungspflichtigen
Bauvorhaben
Leistungsauftrag
Beratung von Investoren über das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, Information zu
vorzulegenden Unterlagen. Prüfung, Bearbeitung und Genehmigung von Voranträgen/Anträgen zur
Errichtung und zum Betrieb von
a) Anlagen zur Intensivtierhaltung einschl. landwirtschaftlicher Biogasanlagen
b) Windenergieanlagen
c) Anlagen zur Lagerung von Gülle
d) Schießanlagen für Handfeuerwaffen
e) Motorsportanlagen,
Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren anderer Behörden, Abarbeitung der Vorgaben nach dem
Umweltinformationsgesetz, Überwachung genehmigungsbedürftiger Anlagen.
Seite 390
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.10
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
444.596,00
1.2.2.10.000.3311000
0,00
1.324,17
1.2.2.10.000.3487000
Erstattung von Kosten für Überprüfungen nach dem BImSchG
0,00
0,00
1.2.2.10.000.3582110
0,00
1.2.2.10.000.3582120
0,00
1.2.2.10.000.3582210
0,00
1.2.2.10.000.3582220
0,00
445.920,17
1.2.2.10.000.4011000
1.2.2.10.000.4012000
1.2.2.10.000.4021000
1.2.2.10.000.4022000
1.2.2.10.000.4032000
1.2.2.10.000.4041000
1.2.2.10.000.4041100
1.2.2.10.000.4051000
1.2.2.10.000.4061000
1.2.2.10.000.4151000
1.2.2.10.000.4161000
1.2.2.10.000.4261100
1.2.2.10.000.4411000
1.2.2.10.000.4431100
1.2.2.10.000.4431700
Kosten für Überprüfungen nach dem BImSchG
60
56.904,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,95
0,00
1.389,22
0,00
0,00
0,00
58.303,23
300.000
300.000
1.500
1.500
200
0
0
200
0
301.700
500.000
500.000
5.000
5.000
900
100
100
600
100
505.900
50.000
50.000
5.000
5.000
500
100
100
200
100
55.500
50.000
50.000
5.000
5.000
1.000
100
100
700
100
56.000
50.000
50.000
5.000
5.000
1.100
200
100
700
100
56.100
59.100
4.600
40.100
1.600
3.200
7.500
200
100
1.600
200
100
0
100
100
100
1.800
200
100
1.500
61.100
63.500
6.700
41.500
2.200
2.700
7.800
300
100
1.900
300
200
100
100
100
100
5.300
200
100
5.000
69.100
65.700
6.800
42.400
2.200
2.800
8.000
300
200
2.600
400
200
100
100
100
100
5.300
200
100
5.000
71.300
65.700
6.900
43.200
2.200
2.800
8.100
300
200
1.700
300
200
100
100
100
100
5.300
200
100
5.000
71.300
67.200
7.100
44.100
2.300
2.900
8.300
300
200
1.700
300
200
100
100
100
100
5.300
200
100
5.000
72.800
Seite 391
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.10
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
24
25
26
28
29
zuständig:
60
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
387.616,94
240.600
436.800
-15.800
-15.300
-16.700
0,00
387.616,94
0,00
0,00
387.616,94
0
240.600
0
0
240.600
0
436.800
0
0
436.800
0
-15.800
0
0
-15.800
0
-15.300
0
0
-15.300
0
-16.700
0
0
-16.700
Seite 392
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.11
Zentrale Verwaltung
Wasserbehörde
zuständig:
60
Beschreibung
Verwaltungsrechtliche Maßnahmen (Erlaubnisse, Genehmigungen, wasserbehördliche Verfügungen) zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der Gewässer (oberirdische Gewässer und Grundwasser) als Bestandteil des
Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie zur Abwehr vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen. Dieses Produkt wurde in 2013 gestrichen. Ab 2014 erfolgt die
Beplanung auf dem Produkt 5.3.8.02.
Auftrag
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Nieders. Wassergesetz
(NWG), Nieders. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten (OWiG), einschließlich aller angrenzenden Gesetze, Verwaltungsvorschriften,
Verordnungen, Satzungen, Erlasse, DIN-Vorschriften
Ziele
Sicherung (wo vorhanden) und Verbesserung (wo erforderlich) der Gewässergüte; Schutz der Gewässer
vor vermeidbaren Schadstoffeinträgen i. V. m. der Abwendungvon Gefahren für das Wohl der
Allgemeinheit durch die Gewässerbenutzung; Erhaltung der ungestörten Funktionsfähigkeit des
Wasserablaufes; Sicherung eines ungehinderten Gewässerflusses und Verhinderung von Schäden im
Gewässerbereich; Schutz des Gewässers vor unberechtigten Eingriffen als wesentliche Bedingung für
eine geordnete Wasserwirtschaft
Leistungsauftrag
Wasserrechtliche Bewilligungs- und Erlaubnisverfahren für Gewässerbenutzungen,
Gefahrenabwehrmaßnahmen, Genehmigung von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen
Gewässern, Gewässerunterhaltungsmaßnahmen, wasserrechtliche Planfeststellungs- und
-genehmigungsverfahren, Nassabbauvorhaben, Erhebung der Abwasserabgabe und
Wasserentnahmegebühr, Eignungsfeststellung, Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten,
Tankanlagen, Indirekteinleiter, Prüfung von Anzeigen für Neu- oder Umbau von Kleinkläranlagen,
Festsetzung von Wasserschutzgebieten, Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Vollzug der
Schutzzonenverordnungen, Stellungnahmen für andere Behörden sowie für verschiedene Ämter des
Landkreises Wittmund im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanungen,
Baugenehmigungs- u. a. Zulassungsverfahren (z.B. BImSch), Beratung und Auskunftserteilung
Seite 393
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.11
Zentrale Verwaltung
Wasserbehörde
Teilergebnisplan
zuständig:
60
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
357,46
-1.400,00
-1.042,54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
16
19
20
21
Abschreibungen
98,96
132,53
423,00
654,49
-1.697,03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
25
26
28
29
0,00
-1.697,03
0,00
0,00
-1.697,03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seite 394
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.12
Zentrale Verwaltung
Umweltschutzmaßnahmen
zuständig:
60
Beschreibung
untere Abfallbehörde/ untere Bodenschutzbehörde
Auftrag
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Nieders. Abfallgesetz, abfallrechtliche Verordnungen, technische Anlagen
Ziele
Minimierung illegaler Abfalllagerungen und von Bodenverunreinigungen.
Leistungsauftrag
Durchführung von Gefahrenabwehrmaßnahmen nach abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften
(Ortsbesichtigungen, Anhörungen, Verfügungen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren).
Seite 395
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.12
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
60
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.809,17
1.2.2.12.000.3311000
0,00
-1.935,90
1.2.2.12.000.3481000
Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Abfallwirtschaft
0,00
1.2.2.12.000.3488000
Erstattung von Kosten der Gefahrenabwehr
0,00
0,00
1.2.2.12.000.3561000
Zwangsgelder
0,00
1.2.2.12.000.3582110
0,00
1.2.2.12.000.3582120
0,00
1.2.2.12.000.3582210
0,00
1.2.2.12.000.3582220
0,00
-126,73
2.000
2.000
5.300
300
5.000
1.200
500
100
0
500
100
8.500
2.000
2.000
5.300
300
5.000
1.800
500
100
100
1.000
100
9.100
2.000
2.000
5.300
300
5.000
1.200
500
100
100
400
100
8.500
2.000
2.000
5.300
300
5.000
2.000
500
200
100
1.100
100
9.300
2.000
2.000
5.300
300
5.000
2.100
500
300
100
1.100
100
9.400
32.660,29
1.2.2.12.000.4011000
0,00
1.2.2.12.000.4012000
0,00
1.2.2.12.000.4021000
0,00
1.2.2.12.000.4022000
0,00
1.2.2.12.000.4032000
0,00
1.2.2.12.000.4041000
0,00
1.2.2.12.000.4041100
0,00
1.2.2.12.000.4051000
0,00
1.2.2.12.000.4061000
0,00
0,00
1.2.2.12.000.4151000
0,00
1.2.2.12.000.4161000
0,00
2.178,73
1.2.2.12.000.4261100
0,00
1.2.2.12.000.4291000
Gefahrenabwehr, Erkundung, Erfassung, Sicherung von Altablagerungen/Deponien 0,00
115,58
1.2.2.12.000.4411000
0,00
37.600
8.900
16.800
3.200
1.400
3.400
400
100
3.000
400
100
0
100
38.100
100
38.000
200
100
52.500
10.300
27.300
3.500
1.800
5.500
500
100
3.000
500
200
100
100
38.300
300
38.000
200
100
54.600
10.500
27.800
3.600
1.900
5.600
500
100
4.000
600
200
100
100
8.300
300
8.000
200
100
54.200
10.700
28.400
3.700
1.900
5.800
500
100
2.700
400
200
100
100
8.300
300
8.000
200
100
54.900
10.900
28.900
3.700
1.900
5.900
500
100
2.600
400
200
100
100
8.300
300
8.000
200
100
Seite 396
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.12
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
1.2.2.12.000.4431100
24
25
26
28
29
zuständig:
60
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
34.954,60
-35.081,33
100
76.000
-67.500
100
91.200
-82.100
100
63.300
-54.800
100
62.900
-53.600
100
63.600
-54.200
0,00
-35.081,33
0,00
0,00
-35.081,33
0
-67.500
0
0
-67.500
0
-82.100
0
0
-82.100
0
-54.800
0
0
-54.800
0
-53.600
0
0
-53.600
0
-54.200
0
0
-54.200
Seite 397
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.13
Zentrale Verwaltung
Deich- und Hafenbehörde
zuständig:
60
Beschreibung
Verwaltungsrechliche Maßnahmen (Genehmigungen, deich- und hafenbehördliche Verfügungen) zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der Deiche und Häfen
Auftrag
Nieders. Deichgesetz (NDG), Nieders. Hafenordnung (NHafenO), Nieders. Gesetz über die öffentliche
Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), einschließlich aller
angrenzenden Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Satzungen, Erlasse, DIN-Vorschriften
Ziele
Sicherung und Verbesserung des Deichschutzes; Schutz des Deichvorlandes; Sicherung eines
ordnungsgemäßen Hafenbetriebs
Leistungsauftrag
Deich- und hafenrechtliche Genehmigungsverfahren, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Deichschauen,
Hafenbegehungen
Seite 398
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.13
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.606,00
1.2.2.13.000.3311000
0,00
2.207,00
1.2.2.13.000.3481000
Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Deichrecht
0,00
0,00
1.2.2.13.000.3582110
0,00
1.2.2.13.000.3582120
0,00
1.2.2.13.000.3582210
0,00
1.2.2.13.000.3582220
0,00
3.813,00
1.2.2.13.000.4011000
1.2.2.13.000.4012000
1.2.2.13.000.4021000
1.2.2.13.000.4022000
1.2.2.13.000.4032000
1.2.2.13.000.4041000
1.2.2.13.000.4041100
1.2.2.13.000.4051000
1.2.2.13.000.4061000
1.2.2.13.000.4151000
1.2.2.13.000.4161000
1.2.2.13.000.4261100
1.2.2.13.000.4411000
1.2.2.13.000.4431100
60
21.505,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,52
0,00
58,97
0,00
0,00
21.568,49
-17.755,49
2.000
2.000
2.200
2.200
400
100
0
300
0
4.600
2.000
2.000
2.200
2.200
1.100
100
100
800
100
5.300
2.000
2.000
2.200
2.200
600
100
100
300
100
4.800
2.000
2.000
2.200
2.200
1.200
200
100
800
100
5.400
2.000
2.000
2.200
2.200
1.200
200
100
800
100
5.400
25.000
6.400
10.500
2.400
800
2.000
300
100
2.200
300
100
0
100
100
100
200
100
100
25.400
-20.800
28.200
8.300
10.900
2.900
700
2.100
400
100
2.400
400
200
100
100
100
100
200
100
100
28.700
-23.400
29.900
8.500
11.200
3.000
800
2.100
400
100
3.300
500
200
100
100
100
100
200
100
100
30.400
-25.600
29.100
8.700
11.400
3.000
800
2.100
400
100
2.200
400
200
100
100
100
100
200
100
100
29.600
-24.200
29.500
8.800
11.600
3.100
800
2.200
400
100
2.100
400
200
100
100
100
100
200
100
100
30.000
-24.600
Seite 399
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.13
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
24
25
26
28
29
zuständig:
60
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
-17.755,49
0,00
0,00
-17.755,49
0
-20.800
0
0
-20.800
0
-23.400
0
0
-23.400
0
-25.600
0
0
-25.600
0
-24.200
0
0
-24.200
0
-24.600
0
0
-24.600
Seite 400
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.14
Zentrale Verwaltung
Naturschutz und Landschaftspflege
zuständig:
60
Beschreibung
Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz
Auftrag
Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nieders. Naturschutzgesetz
Ziele
Voraussetzungen schaffen für die Erhaltung intakter Natur und Landschaft
Leistungsauftrag
Abwicklung der Eingriffsregelung (naturschutzfachliche Stellungnahmen im Rahmen der
Bauleitplanung, bei Bauvorhaben, wasserbehördlichen Verfahren usw.), ordnungsrechtliche
Tätigkeiten im Rahmen des Natur- und Artenschutzrechts, Erteilung von Genehmigungen
(Bodenabbau), Ausnahmegenehmigungen (Wallheckenschutz, Schutzfristen, Natur- und
Landschaftsschutzgebiete, Nationalpark Nieders. Wattenmeer, Artenschutz) und Befreiungen (Naturund Landschaftsschutzgebiete, Nationalpark Nieders. Wattenmeer, Artenschutz), zielorientierter
Einsatz von Kompensationsgeldern zur Schaffung und Verbesserung natürlicher Lebensgrundlagen,
Pflege und Entwicklung von Gebieten des Schutzgebietssystems "Natura 2000", Führung eines
Kompensationsflächenverzeichnisses, Anzeige von Tiergehegen, Durchführung von Verfahren zur
Ausweisung von Schutzgebieten (Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte
Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler)
Seite 401
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.14
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
34.638,46
1.2.2.14.000.3141000
Zuweisung des Landes
0,00
1.2.2.14.010.3148000
Ausgleichzahlungen für die Befreiung von Ersatzmaßnahmen
0,00
16.738,27
1.2.2.14.000.3311000
Gebühren nach dem Nds. Naturschutzgesetz
0,00
46.201,00
1.2.2.14.000.3481000
Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Naturschutz
0,00
0,00
1.2.2.14.000.3582110
0,00
1.2.2.14.000.3582120
0,00
1.2.2.14.000.3582210
0,00
1.2.2.14.000.3582220
0,00
1.2.2.14.010.3583900
Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage "Ausgleichszahlungen Naturschutz" 0,00
97.577,73
1.2.2.14.000.4011000
1.2.2.14.000.4012000
1.2.2.14.000.4021000
1.2.2.14.000.4022000
1.2.2.14.000.4032000
1.2.2.14.000.4041000
1.2.2.14.000.4041100
1.2.2.14.000.4051000
1.2.2.14.000.4061000
1.2.2.14.000.4151000
1.2.2.14.000.4161000
1.2.2.14.000.4261100
1.2.2.14.000.4271000
Sächliche Kosten des Naturschutzes
60
294.959,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.098,35
0,00
0,00
55.000
5.000
50.000
20.000
20.000
46.200
46.200
65.900
600
100
3.700
500
61.000
187.100
58.800
8.800
50.000
15.000
15.000
46.200
46.200
70.000
700
100
6.900
1.300
61.000
190.000
55.000
5.000
50.000
15.000
15.000
46.200
46.200
65.300
600
100
3.100
500
61.000
181.500
55.000
5.000
50.000
15.000
15.000
46.200
46.200
72.500
2.200
200
7.700
1.400
61.000
188.700
55.000
5.000
50.000
15.000
15.000
46.200
46.200
72.900
2.400
300
7.800
1.400
61.000
189.100
496.000
68.200
305.600
8.100
22.900
58.400
5.200
1.000
23.300
3.300
400
300
100
176.600
100
15.500
425.800
69.700
255.200
8.300
16.800
48.800
3.300
1.100
19.700
2.900
200
100
100
126.800
300
15.500
442.200
71.000
260.300
8.500
17.100
49.800
3.400
1.100
27.000
4.000
700
600
100
21.300
300
5.000
440.000
72.500
265.500
8.600
17.500
50.800
3.500
1.100
17.800
2.700
200
100
100
16.300
300
5.000
447.700
73.900
270.800
8.800
17.800
51.800
3.500
1.100
17.400
2.600
200
100
100
16.300
300
5.000
Seite 402
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.2
1.2.2.14
Zentrale Verwaltung
Teilergebnisplan
zuständig:
60
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
20
21
1.2.2.14.000.4291000
Kosten der Landschaftsrahmenplanung
0,00
1.2.2.14.010.4211000
Aufwendungen für eigene Ersatzmaßnahmen/Unterhaltungsmaßnahmen
0,00
1.2.2.14.010.4241000
Bewirtschaftungskosten (Grundsteuern, sonstige Abgaben)
0,00
9.388,09
1.2.2.14.000.4318000
Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Schule und Wald
0,00
1.2.2.14.010.4318000
Zuschüsse für Ersatzmaßnahmen
0,00
1.757,79
1.2.2.14.000.4411000
0,00
1.2.2.14.000.4429100
Mitgliedsbeiträge
0,00
1.2.2.14.000.4431100
0,00
1.2.2.14.000.4431700
Kosten für Rechtsgutachten Vogelschutzgebiet Umgehungsstraße Bensersiel
0,00
317.204,11
-219.626,38
150.000
10.000
1.000
100.500
500
100.000
51.900
1.300
300
300
50.000
825.400
-638.300
100.000
10.000
1.000
100.500
500
100.000
51.900
1.200
300
400
50.000
705.200
-515.200
5.000
10.000
1.000
100.500
500
100.000
1.900
1.200
300
400
0
566.600
-385.100
0
10.000
1.000
100.500
500
100.000
1.900
1.200
300
400
0
558.900
-370.200
0
10.000
1.000
100.500
500
100.000
1.900
1.200
300
400
0
566.600
-377.500
24
25
26
28
29
0
-638.300
0
0
-638.300
0
-515.200
0
0
-515.200
0
-385.100
0
0
-385.100
0
-370.200
0
0
-370.200
0
-377.500
0
0
-377.500
18
19
0,00
-219.626,38
0,00
0,00
-219.626,38
Seite 403
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.6
1.2.6.01
Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Hauptamtliche Brandschau
zuständig:
60
Beschreibung
Hauptamtliche Brandschau; Mitwirkung im bauaufsichtlichem Verfahren (Bauordnung); Beratung von Bauherren, Architekten bei der Planung und Ausführung; Gemeinden / Feuerwehren (Brandwachen,
Löschwasserversorgung usw.); Planungsamt (Bauleitplanung); Kämmerei (Bauunterhaltung); Ordnungsamt (Gaststättengewerbe, Feuerwehrwesen); Gesundheitsamt (Heime, Unterkünfte usw.);
Schornsteinfegerwesen (Feuerstätten, Lüftung usw.); sonst. (Gewerbeaufsicht, Polizei, Staatl. Amt für Baumanagement, usw.)
Auftrag
Niedersächsisches Brandschutzgesetz
Ziele
Durch die Brandschau wird die Sicherheit in besonders gefährdeten Objekten für die Nutzer /
Bewohner erhöht. Durch die rechtzeitige Berücksichtigung von Brandschutzinteressen und deren
Notwendigkeiten werden die Kosten für Bauherren minimiert und später bei der Brandschau
nachträgliche Maßnahmen vermieden.
Seite 404
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.6
1.2.6.01
Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Teilergebnisplan
zuständig:
60
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
48.000,00
1.2.6.01.000.3141000
Erstattung der Kosten für Brandschau
0,00
13.855,50
1.2.6.01.000.3311000
0,00
0,00
1.2.6.01.000.3582110
Erträge aus der Auflösung von Penisonsrückstellungen (Aktive)
0,00
1.2.6.01.000.3582120
0,00
1.2.6.01.000.3582210
0,00
1.2.6.01.000.3582220
0,00
61.855,50
73.900
73.900
13.000
13.000
100
0
0
100
0
87.000
48.000
48.000
13.000
13.000
500
100
100
200
100
61.500
48.000
48.000
13.000
13.000
400
100
100
100
100
61.400
48.000
48.000
13.000
13.000
500
100
100
200
100
61.500
48.000
48.000
13.000
13.000
500
100
100
200
100
61.500
1.2.6.01.000.4011000
1.2.6.01.000.4012000
1.2.6.01.000.4021000
1.2.6.01.000.4022000
1.2.6.01.000.4032000
1.2.6.01.000.4041000
1.2.6.01.000.4041100
1.2.6.01.000.4051000
1.2.6.01.000.4061000
1.2.6.01.000.4151000
1.2.6.01.000.4161000
1.2.6.01.000.4261100
1.2.6.01.000.4411000
1.2.6.01.000.4431100
83.400
1.500
63.700
500
5.100
11.700
100
200
500
100
100
0
100
100
100
3.400
200
3.200
87.000
0
86.300
2.500
65.400
800
4.300
12.000
100
200
800
200
200
100
100
100
100
3.200
200
3.000
89.800
-28.300
88.100
2.500
66.700
800
4.400
12.200
100
200
1.000
200
200
100
100
100
100
3.300
300
3.000
91.700
-30.300
89.400
2.600
68.000
800
4.500
12.400
100
200
700
100
200
100
100
100
100
3.300
300
3.000
93.000
-31.500
91.400
2.700
69.400
900
4.600
12.700
100
200
700
100
200
100
100
100
100
3.300
300
3.000
95.000
-33.500
80.547,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198,72
0,00
2.405,04
0,00
0,00
83.151,14
-21.295,64
Seite 405
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
1
1.2
1.2.6
1.2.6.01
Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Teilergebnisplan
24
25
26
28
29
zuständig:
60
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
-21.295,64
0,00
0,00
-21.295,64
0
0
0
0
0
0
-28.300
0
0
-28.300
0
-30.300
0
0
-30.300
0
-31.500
0
0
-31.500
0
-33.500
0
0
-33.500
Seite 406
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.1
5.1.1
5.1.1.01
Raumordnung, Raumplanung, Städtebau
zuständig:
60
Beschreibung
Verwaltungsrechtliche Maßnahmen (Genehmigungen und sonstige baubehördliche Verfügungen) zur Durchführung der Raumordnung, Regionalplanung, Regionalentwicklung und des Regionalmanagements
Auftrag
Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG), Nieders. Gesetz über Raumordnung und Landesplanung
(NROG), Landesraumordnungsprogramm (LROP) des Landes Niedersachsen, Regionales
Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Wittmund, Baugesetzbuch (BauGB),
Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzVO) einschließlich aller
angrenzenden Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Satzungen, Erlasse
Ziele
Raumordnung und Regionalplanung: Entwickeln, Ordnen u. Sichern der räumlichen Strukturen als
Koordinierungsaufgabe: Raum- und Siedlungsstruktur, Natur und Landschaft,
Erholung/Freizeit/Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Rohstoffgewinnung, Infrastruktur (Verkehr,
Einzelhandel, Fernleitungen), Energie (Windkraft, Biomasse, Photovoltaik, Geothermie), Wirtschaft
(Handel, Dienstleistung, Industrie, Gewerbe, Handwerk, Arbeitsplätze)
Städtebau: Hinwirken auf rechtssichere städtebauliche Pläne der Gemeinden, Förderung der positiven
städtebaulichen Entwicklung der Gemeinden unter Berücksichtigung im Einzelfall relevanter
öffentlicher und privater Belange
Leistungsauftrag
Raumordnung und Regionalplanung: Raumordnung, Regionalplanung, Regionalentwicklung,
Regionalmanagement, Koordinierungsstelle für Planungen und Maßnahmen mit räumlichen Bezug
(Stellungnahmen), Raumbeobachtung (z.B. WEA, Rohstoffgewinnung, Fernleitungen, militärische
Restriktionen), Aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (eigener Wirkungskreis,
Querschnittsaufgabe), Durchführung von Zielabweichungsverfahren, Durchführung von Raumordnungsverfahren, Unterstützung der oberen Landesplanungsbehörde bei der Führung des
Raumordnungskatasters, Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen, Untersagung
raumordnungswidriger Planungen und Maßnahmen
Städtebau: Koordinierung der städtebaulichen Entwicklung auf Kreisebene, Städtebauliche Beratung
der Gemeinden, Städtebauliche Stellungnahmen zu Plänen der Gemeinden nach dem BauGB,
Koordinierung der Stellungnahme des Landkreises Wittmund zu Plänen der Gemeinden nach BauGB,
Genehmigung von Flächennutzungsplänen, Städtebauliche Beurteilung von Vorhaben
(Einzelfallbezogen), Dorferneuerung, Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
Seite 407
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.1
5.1.1
5.1.1.01
Teilergebnisplan
zuständig:
60
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
5.1.1.01.010.3311000
0,00
23.593,00
5.1.1.01.020.3481000
Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Städtebaurecht-/förderung
0,00
0,00
5.1.1.01.010.3582110
0,00
5.1.1.01.010.3582120
0,00
5.1.1.01.010.3582210
0,00
5.1.1.01.010.3582220
0,00
5.1.1.01.020.3582110
0,00
5.1.1.01.020.3582120
0,00
5.1.1.01.020.3582210
0,00
5.1.1.01.020.3582220
0,00
23.593,00
1.000
1.000
23.600
23.600
600
0
0
300
0
0
0
300
0
25.200
1.000
1.000
23.600
23.600
2.200
100
100
800
100
100
100
800
100
26.800
1.000
1.000
23.600
23.600
1.200
100
100
300
100
100
100
300
100
25.800
1.000
1.000
23.600
23.600
2.400
200
100
800
100
200
100
800
100
27.000
1.000
1.000
23.600
23.600
2.400
200
100
800
100
200
100
800
100
27.000
5.1.1.01.010.4011000
5.1.1.01.010.4012000
5.1.1.01.010.4021000
5.1.1.01.010.4022000
5.1.1.01.010.4032000
5.1.1.01.010.4041000
5.1.1.01.010.4041100
5.1.1.01.010.4051000
5.1.1.01.010.4061000
5.1.1.01.020.4011000
5.1.1.01.020.4012000
5.1.1.01.020.4021000
5.1.1.01.020.4022000
5.1.1.01.020.4032000
5.1.1.01.020.4041000
206.600
5.000
97.100
1.800
7.800
18.400
200
300
1.700
200
5.000
51.300
1.800
4.100
9.600
200
254.700
8.300
44.900
2.700
3.000
8.700
300
200
2.400
400
8.300
134.200
2.700
8.900
26.000
300
261.700
8.500
45.800
2.800
3.000
8.900
300
200
3.300
500
8.500
136.900
2.800
9.000
26.500
300
264.500
8.700
46.700
2.800
3.100
9.100
300
200
2.200
400
8.700
139.600
2.800
9.200
27.000
400
269.500
8.800
47.600
2.900
3.200
9.300
300
200
2.100
400
8.800
142.400
2.900
9.400
27.600
400
145.043,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 408
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.1
5.1.1
5.1.1.01
Teilergebnisplan
zuständig:
60
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
20
21
5.1.1.01.020.4041100
0,00
5.1.1.01.020.4051000
0,00
5.1.1.01.020.4061000
0,00
0,00
5.1.1.01.010.4151000
0,00
5.1.1.01.010.4161000
0,00
5.1.1.01.020.4151000
0,00
5.1.1.01.020.4161000
0,00
118,14
5.1.1.01.010.4261100
0,00
5.1.1.01.010.4291000
Digitalisierung von Bebauungsplänen
0,00
5.1.1.01.010.4291100
Erstellung eines Regionalen Raumordnungsprogrammes für den Landkreis Wittmund 0,00
5.1.1.01.020.4261100
0,00
607,04
5.1.1.01.010.4411000
0,00
5.1.1.01.010.4431100
0,00
5.1.1.01.020.4411000
0,00
5.1.1.01.020.4431100
0,00
145.768,68
-122.175,68
200
1.700
200
200
0
100
0
100
15.200
100
15.000
0
100
1.100
500
200
200
200
223.100
-197.900
600
2.400
400
400
100
100
100
100
90.200
100
15.000
75.000
100
1.200
200
200
600
200
346.500
-319.700
600
3.300
500
400
100
100
100
100
90.200
100
15.000
75.000
100
1.200
200
200
600
200
353.500
-327.700
700
2.200
400
400
100
100
100
100
90.200
100
15.000
75.000
100
1.200
200
200
600
200
356.300
-329.300
700
2.100
400
400
100
100
100
100
90.200
100
15.000
75.000
100
1.200
200
200
600
200
361.300
-334.300
24
25
26
28
29
0
-197.900
0
0
-197.900
0
-319.700
0
0
-319.700
0
-327.700
0
0
-327.700
0
-329.300
0
0
-329.300
0
-334.300
0
0
-334.300
14
15
19
0,00
-122.175,68
0,00
0,00
-122.175,68
Seite 409
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.2
5.2.1
5.2.1.01
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauordnungswesen
zuständig:
60
Beschreibung
Das öffentliche Baurecht dient der baulichen Sicherheit sowie der sicheren und sozialadäquaten Benutzbarkeit von baulichen Anlagen und Grundstücken. Durch präventive Prüfverfahren werden
Investitionsabsichten hinsichtlich ihrer öffentlich-rechtlichen Durchführbarkeit abgesichert. Darüber hinaus wird die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Ziele bei bestimmten sicherheitsempfindlichen
Objekten durch Rohbau- und Schlußabnahmen bzw. durch regelmäßig wiederkehrende Prüfungen kontrolliert.
Im Einzelnen sind dies folgende Leistungen:
Baugenehmigungen; Bauvorbescheide; Befreiungen; Ausnahmen; Bauüberwachung (Rohbau- und Schlussabnahmen/Abnahme fliegender Bauten/wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten); Überprüfungen
bauordnungsrechtlicher Verfahren; Beratung außerhalb von Verfahren; Bescheinigungen u. sonstige Genehmigungen; Stellungnahmen; Mitteilungsverfahren; Rücknahmen und Ablehnungsbescheide;
Widerspruchsbescheide; Klageverfahren; Baulasten; Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Zwangs- und Ersatzmaßnahmen
Auftrag
Bundes- und Landesrecht / öffentliches Baurecht
Ziele
Präventive Prüfung von Bauanträgen/Bauvoranfragen/Befreiungsanträgen und Anträgen auf
Ausnahmen auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht; Rechtssicherheit der
Antragsteller-/innen bei Investitionen; Zeitnahe Vorlage des Prüfungsergebnisses;
Sicherheitskontrollen/wiederkehrende Überprüfungen von Sonderbauten; Allgemeine Bauberatung;
Überprüfung von Bauvorhaben
Seite 410
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.2
5.2.1
5.2.1.01
Bauen und Wohnen
Bauordnungswesen
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.080.379,51
5.2.1.01.000.3311000
Baugenehmigungsgebühren / sonstige Verwaltungsgebühren
0,00
0,00
5.2.1.01.000.3488000
0,00
-6.000,00
5.2.1.01.000.3561000
Zwangsgelder
0,00
5.2.1.01.000.3582110
0,00
5.2.1.01.000.3582120
0,00
5.2.1.01.000.3582210
0,00
5.2.1.01.000.3582220
0,00
1.074.379,51
5.2.1.01.000.4011000
5.2.1.01.000.4012000
5.2.1.01.000.4021000
5.2.1.01.000.4022000
5.2.1.01.000.4032000
5.2.1.01.000.4041000
5.2.1.01.000.4041100
5.2.1.01.000.4051000
5.2.1.01.000.4061000
5.2.1.01.000.4151000
5.2.1.01.000.4161000
5.2.1.01.000.4261100
5.2.1.01.000.4291000
Kosten der Gefahrenabwehr
5.2.1.01.000.4291100
Aufwendungen für die Archivierung von Bauakten
5.2.1.01.000.4411000
60
700.158,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
835,71
0,00
0,00
0,00
2.992,63
0,00
1.000.000
1.000.000
3.000
3.000
7.100
2.000
700
100
3.800
500
1.010.100
750.000
750.000
3.000
3.000
8.700
2.000
500
100
5.300
800
761.700
700.000
700.000
3.000
3.000
5.400
2.000
500
100
2.400
400
708.400
700.000
700.000
3.000
3.000
10.700
2.000
1.600
200
5.900
1.000
713.700
700.000
700.000
3.000
3.000
10.800
2.000
1.700
200
5.900
1.000
713.800
895.300
70.100
605.400
23.200
47.100
116.000
4.100
2.100
23.900
3.400
400
300
100
2.500
500
2.000
0
3.200
2.500
902.300
52.800
641.500
18.600
42.200
123.700
3.800
2.500
15.000
2.200
200
100
100
10.500
1.000
2.000
7.500
5.100
2.600
926.400
53.900
654.300
19.000
43.100
126.200
3.800
2.600
20.500
3.000
500
400
100
18.000
1.000
2.000
15.000
5.100
2.600
936.400
54.900
667.400
19.400
43.900
128.700
3.900
2.600
13.500
2.100
200
100
100
18.000
1.000
2.000
15.000
5.200
2.700
954.500
56.000
680.700
19.800
44.800
131.300
4.000
2.700
13.200
2.000
200
100
100
18.000
1.000
2.000
15.000
5.200
2.700
Seite 411
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.2
5.2.1
5.2.1.01
Bauen und Wohnen
Bauordnungswesen
Teilergebnisplan
5.2.1.01.000.4431100
24
25
26
28
29
zuständig:
60
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
703.986,80
370.392,71
700
901.400
108.700
2.500
918.100
-156.400
2.500
950.000
-241.600
2.500
959.800
-246.100
2.500
977.900
-264.100
0,00
370.392,71
0,00
0,00
370.392,71
0
108.700
0
0
108.700
0
-156.400
0
0
-156.400
0
-241.600
0
0
-241.600
0
-246.100
0
0
-246.100
0
-264.100
0
0
-264.100
Seite 412
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.2
5.2.1
5.2.1.02
Bauen und Wohnen
Statik
zuständig:
60
Beschreibung
Prüfung der bautechnischen Nachweise im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens und sonstigen Verfahren (BImSchG)
Folgende Prüfungen werden durchgeführt:
Prüfung des Standsicherheitsnachweises; Prüfung des Wärmeschutznachweises; Prüfung des Schallschutznachweises; Rechnungsprüfung nach § 7 i Einkommenssteuergesetz u. Erstellen der Bescheinigung;
Vergabe von Prüfaufträgen an Prüfingenieure für Baustatik; Anfertigung von Kopien von Bauvorlagen aus vorhandenen Bauakten;
Auftrag
Niedersächsische Bauordnung, Technische Baubestimmungen (z.B. DIN-Vorschriften)
Ziele
Prüfung der bautechnischen Nachweise und Rechnungsprüfung in einem angemessenem Zeitraum.
Seite 413
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.2
5.2.1
5.2.1.02
Bauen und Wohnen
Statik
Teilergebnisplan
5.2.1.02.000.3311000
5.2.1.02.000.3582110
5.2.1.02.000.3582120
5.2.1.02.000.3582210
5.2.1.02.000.3582220
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
337.131,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
337.131,47
Gebühren für die Prüfung technischer Nachweise
Erträge
Erträge
Erträge
Erträge
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
von
von
von
von
5.2.1.02.000.4011000
5.2.1.02.000.4012000
5.2.1.02.000.4021000
5.2.1.02.000.4022000
5.2.1.02.000.4032000
5.2.1.02.000.4041000
5.2.1.02.000.4041100
5.2.1.02.000.4051000
5.2.1.02.000.4061000
5.2.1.02.000.4151000
5.2.1.02.000.4161000
5.2.1.02.000.4261100
5.2.1.02.000.4411000
5.2.1.02.000.4429000
Kosten für die Prüfung statischer Berechnungen
5.2.1.02.000.4431100
60
182.154,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,37
0,00
93.967,90
0,00
0,00
0,00
276.134,59
60.996,88
400.000
400.000
100
0
0
100
0
400.100
400.000
400.000
500
100
100
200
100
400.500
400.000
400.000
400
100
100
100
100
400.400
400.000
400.000
500
100
100
200
100
400.500
400.000
400.000
500
100
100
200
100
400.500
184.500
2.300
142.100
800
11.400
26.500
100
400
800
100
100
0
100
100
100
200.800
700
200.000
100
385.500
14.600
198.600
2.500
154.500
800
10.200
28.700
200
700
800
200
200
100
100
100
100
200.800
700
200.000
100
399.700
800
202.700
2.500
157.600
800
10.400
29.300
200
700
1.000
200
200
100
100
100
100
200.800
700
200.000
100
403.800
-3.400
206.400
2.600
160.800
800
10.600
29.900
200
700
700
100
200
100
100
100
100
200.800
700
200.000
100
407.500
-7.000
210.600
2.700
164.000
900
10.800
30.500
200
700
700
100
200
100
100
100
100
200.800
700
200.000
100
411.700
-11.200
Seite 414
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.2
5.2.1
5.2.1.02
Bauen und Wohnen
Statik
Teilergebnisplan
24
25
26
28
29
zuständig:
60
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
60.996,88
0,00
0,00
60.996,88
0
14.600
0
0
14.600
0
800
0
0
800
0
-3.400
0
0
-3.400
0
-7.000
0
0
-7.000
0
-11.200
0
0
-11.200
Seite 415
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.2
5.2.2
5.2.2.01
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnbauförderung
zuständig:
60
Beschreibung
Förderung von Wohneigentum und Mietwohnungen
Auftrag
Wohnraumförderungsgesetz, Richtlinie über die soziale Wohnraumförderung in Niedersachsen, II.
Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz
Ziele
Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum
Leistungsauftrag
Beratung Wohnungssuchender über Förderungsmöglichkeiten, Beratung von Investoren über Förderung
des Mietwohnungsbaues, Stellung von Anträgen zur Wohnraumförderung kinderreicher Familien und
Schwerbehinderter und Weiterleitung an die Bewilligungsstelle (NBank), Stellung von Anträgen zur
Förderung energetischer Modernisierung von Wohneigentum und Mietwohnungen, Stellung von
Anträgen zur Förderung des Baues von Altenwohnungen als Mietwohnungen, Überwachung von
Bindungen, Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen und Freistellungen, Zuarbeit für die
Bewilligungsstelle, Erstellung von Statistiken und Übersichten für die Bewilligungsstelle
Seite 416
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.2
5.2.2
5.2.2.01
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnbauförderung
Teilergebnisplan
zuständig:
60
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.666,48
5.2.2.01.000.3311000
0,00
46.650,00
5.2.2.01.000.3481000
Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Wohnraumfördergesetz
0,00
0,00
5.2.2.01.000.3582110
0,00
5.2.2.01.000.3582120
0,00
5.2.2.01.000.3582210
0,00
5.2.2.01.000.3582220
0,00
48.316,48
2.000
2.000
46.700
46.700
100
0
0
100
0
48.800
1.500
1.500
46.700
46.700
700
100
100
400
100
48.900
1.500
1.500
46.700
46.700
400
100
100
100
100
48.600
1.500
1.500
46.700
46.700
700
100
100
400
100
48.900
1.500
1.500
46.700
46.700
700
100
100
400
100
48.900
24.048,95
5.2.2.01.000.4011000
0,00
5.2.2.01.000.4012000
0,00
5.2.2.01.000.4021000
0,00
5.2.2.01.000.4022000
0,00
5.2.2.01.000.4032000
0,00
5.2.2.01.000.4041000
0,00
5.2.2.01.000.4041100
0,00
5.2.2.01.000.4051000
0,00
5.2.2.01.000.4061000
0,00
0,00
5.2.2.01.000.4151000
0,00
5.2.2.01.000.4161000
0,00
3,29
5.2.2.01.000.4261100
0,00
16 Abschreibungen
0,00
5.2.2.01.000.4711010
0,00
83,98
5.2.2.01.000.4411000
0,00
5.2.2.01.000.4431100
0,00
24.900
1.500
17.400
500
1.400
3.300
100
100
500
100
100
0
100
100
100
500
500
200
100
100
28.800
4.100
18.000
500
1.200
3.400
100
100
1.200
200
200
100
100
100
100
500
500
200
100
100
29.900
4.100
18.400
600
1.200
3.500
100
100
1.600
300
200
100
100
100
100
500
500
200
100
100
29.700
4.200
18.700
600
1.200
3.500
100
100
1.100
200
200
100
100
100
100
500
500
200
100
100
30.300
4.300
19.100
600
1.200
3.600
100
100
1.100
200
200
100
100
100
100
500
500
200
100
100
Seite 417
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.2
5.2.2
5.2.2.01
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnbauförderung
Teilergebnisplan
24
25
26
28
29
zuständig:
60
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
24.136,22
24.180,26
25.800
23.000
29.800
19.100
30.900
17.700
30.700
18.200
31.300
17.600
0,00
24.180,26
0,00
0,00
24.180,26
0
23.000
0
0
23.000
0
19.100
0
0
19.100
0
17.700
0
0
17.700
0
18.200
0
0
18.200
0
17.600
0
0
17.600
Seite 418
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.2
5.2.3
5.2.3.01
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz
Denkmalschutz
zuständig:
60
Beschreibung
Im Jahre 1978 wurden die seit 1973 in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) geregelten denkmalrechtlichen Bestimmungen dort herausgelöst und durch das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz (NDSchG)
geregelt. Der Schutz der Baudenkmale, der Bodendenkmale und der beweglichen Denkmale erfährt im Denkmalschutzgesetz eine landeseinheitliche Regelung, da der Bund in dieser Materie gemäß Grundesetz
(GG) keine Gesetzgebungskompetenz hat. Die NBauO unterstützt und ergänzt das NDSchG in zahlreichen materiell- und verfahrensrechtlichen Vorschriften. Durch präventive Prüfverfahren werden
Investitionsabsichten hinsichtlich ihrer öffentlich-rechtlichen Durchführbarkeit abgesichert.
Im Einzelnen ergeben sich daraus folgende Leistungen:
Denkmalrechtliche Genehmigungen; Prüfung von Anträgen auf Ausstellung von Bescheinigungen / vorläufigen Bescheinigungen gem. §§ 7 i, 10 f und 11 b Einkommensteuergesetz (EStG); Bescheinigungen /
vorläufige Bescheinigungen gem. §§ 7 i, 10 f und 11 b Einkommensteuergesetz (EStG); Überwachung denkmalrechtlicher Genehmigungen / Abnahmen; Beratung außerhalb von Verfahren; Stellungnahmen
innerhalb anderer Verfahren; Betreuung vorhandener Denkmallisten; Detailberatung von Denkmaleigentümern; denkmalrechliche Begleitung in Ablehnungs-, Widerspruchs- sowie Klageverfahren; Förderung des
Projektes "Monumentendienst" zur technischen Betreuung von Denkmalseigentümern
Auftrag
Landesrecht
Ziele
Erhaltung von Bau- und Bodendenkmalen Präventive Prüfung von Anträgen auf denkmalrechtliche
Genehmigung in Bezug auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht (Rechtssicherheit der
Antragsteller-/innen bei Investitionen, zeitnahe Vorlage des Prüfungsergebnisses, allgemeine
Beratung in Bezug auf die betreuten Baudenkmale, Überprüfung von Bauvorhaben im
denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren)
Seite 419
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.2
5.2.3
5.2.3.01
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz
Denkmalschutz
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.2.3.01.000.3421000
Erlöse aus Verkauf Kreisdarstellung
5.2.3.01.000.3461000
5.2.3.01.000.3481000
Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Denkmalschutz -pflege
5.2.3.01.000.3482000
Beteiligung der Gemeinden am Mitgliedsbeitrag für den Monumentendienst
5.2.3.01.000.3486000
Beteiligung sonst. öffentl. Bereich am Mitgliedsbeitrag für den
Monumentendienst
5.2.3.01.000.3582110
5.2.3.01.000.3582120
5.2.3.01.000.3582210
5.2.3.01.000.3582220
Erträge
Erträge
Erträge
Erträge
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
aus der Auflösung
von
von
von
von
60
0,00
0,00
0,00
15.122,01
0,00
0,00
0,00
200
100
100
15.100
3.600
7.500
4.000
200
100
100
15.100
3.600
7.500
4.000
200
100
100
15.100
3.600
7.500
4.000
200
100
100
15.100
3.600
7.500
4.000
200
100
100
15.100
3.600
7.500
4.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.122,01
100
0
0
100
0
15.400
500
100
100
200
100
15.800
400
100
100
100
100
15.700
500
100
100
200
100
15.800
500
100
100
200
100
15.800
39.900
1.500
29.300
500
2.400
5.400
100
100
500
100
100
0
100
100
100
15.000
43.800
2.500
31.500
800
2.100
5.700
100
100
800
200
200
100
100
100
100
15.000
44.700
2.500
32.100
800
2.100
5.800
100
100
1.000
200
200
100
100
100
100
15.000
45.200
2.600
32.700
800
2.200
5.900
100
100
700
100
200
100
100
100
100
15.000
46.400
2.700
33.400
900
2.200
6.100
100
200
700
100
200
100
100
100
100
15.000
5.2.3.01.000.4011000
5.2.3.01.000.4012000
5.2.3.01.000.4021000
5.2.3.01.000.4022000
5.2.3.01.000.4032000
5.2.3.01.000.4041000
5.2.3.01.000.4041100
5.2.3.01.000.4051000
5.2.3.01.000.4061000
5.2.3.01.000.4151000
5.2.3.01.000.4161000
5.2.3.01.000.4261100
38.368,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77,69
0,00
15.000,00
Seite 420
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.2
5.2.3
5.2.3.01
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz
Denkmalschutz
Teilergebnisplan
5.2.3.01.000.4318000
Mitgliedsbeitrag an Monumentendienst
5.2.3.01.000.4411000
5.2.3.01.000.4429100
Mitgliedsbeiträge
5.2.3.01.000.4431100
5.2.3.01.000.4441200
24
25
26
28
29
zuständig:
60
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
591,73
0,00
0,00
0,00
0,00
54.037,73
-38.915,72
15.000
900
100
300
100
400
56.000
-40.600
15.000
900
100
300
100
400
60.000
-44.200
15.000
900
100
300
100
400
60.900
-45.200
15.000
900
100
300
100
400
61.400
-45.600
15.000
900
100
300
100
400
62.600
-46.800
0,00
-38.915,72
0,00
0,00
-38.915,72
0
-40.600
0
0
-40.600
0
-44.200
0
0
-44.200
0
-45.200
0
0
-45.200
0
-45.600
0
0
-45.600
0
-46.800
0
0
-46.800
Seite 421
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.3
5.3.7
5.3.7.01
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung
zuständig:
60
Beschreibung
Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis Wittmund. Beteiligung des Landkreises Wittmund am Oldenburgisch-Ostfriesischen Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und
tierischen Erzeugnissen; Vorbereitung der Sitzungen; Teilnahme an den Sitzungen; Zahlung der Umlagen
Auftrag
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Nieders. Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung,
Abfallgebührensatzung. Gesetz über die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen
Erzeugnissen; Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz; Spezial-VO
Ziele
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen sowie kostengünstigen
Abfallverwertung und -beseitigung
Leistungsauftrag
Ausschreibung der Leistungen Restmüllabfuhr, Biomüllabfuhr, Sperrmüllabfuhr, Altpapiersammlung,
Schadstoffsammlung; Abrechnungen mit den beauftragten Unternehmen, Vertriebsstellen für
Abfallsäcke/Sperrmüllkarten; Gebührenerhebung für 1,1 cbm-Container und Abfallanlieferungen
Müllumschlagstation Langeoog; Betriebskostenabrechnung als Grundlage für die Gebührenerhebung;
Gebührenkalkulation; Satzungsangelegenheiten; Widersprüche; Klagen; Abrechnung DSD-Leistungen
(Berechnung Vorsteuer-Abzug, Gewinn- und Verlustrechnung); Abrechnung mit den Gemeinden;
Beschaffungen (Fahrzeuge, Container, Behälter, Abfallsäcke, Abfuhrplan u.a.); Abfallberatung;
Erstellung Abfuhrplan und Abfallbilanz; Pflege Datenbank codierte Behälter; Überwachung und ggf.
Sanierung der Altdeponien auf den Inseln; Unterhaltung der Wertstoffcontainerstandorte;
Auslieferung, Tausch und Abholung von Mülltonnen und 1,1-cbm-Containern; Reinigung von
Mülltonnen und 1,1 cbm-Containern; Auslieferung von Abfallsäcken und Sperrmüllkarten an die
Vertriebsstellen
Seite 422
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.3
5.3.7
5.3.7.01
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Teilergebnisplan
5.3.7.01.000.3161000
-zuschüssen
zuständig:
60
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
4.952.363,89
5.3.7.01.000.3321000
Müllabfuhrgebühren
0,00
5.3.7.01.000.3381000
Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage Abfallwirtschaft
0,00
5.3.7.01.001.3321000
Gebühren für Sperrmüll- und Kühlgeräteabfuhr
0,00
5.3.7.01.002.3321000
Gebühren für die Selbstanlieferung von Abfällen
0,00
5.3.7.01.003.3321000
Gebühren für die gewerbliche Altpapierentsorgung auf Spiekeroog
0,00
5.3.7.01.004.3321000
Gebühren für die gewerbliche Altpapierentsorgung auf Langeoog
0,00
850,00
5.3.7.01.000.3461000
0,00
214.915,45
5.3.7.01.000.3487000
Kostenerstattung für Leistungen
0,00
0,00
5.3.7.01.000.3582110
0,00
5.3.7.01.000.3582120
0,00
5.3.7.01.000.3582210
0,00
5.3.7.01.000.3582220
0,00
5.168.129,34
5.238.200
4.800.000
330.000
50.000
40.000
4.200
14.000
1.000
1.000
200.000
200.000
3.100
400
100
2.300
300
5.445.700
5.483.200
5.360.000
0
60.000
45.000
4.200
14.000
1.000
1.000
230.000
230.000
5.800
500
100
4.500
700
5.723.400
5.556.200
5.360.000
73.000
60.000
45.000
4.200
14.000
1.000
1.000
230.000
230.000
2.600
500
100
1.800
200
5.793.200
5.661.800
5.360.000
178.600
60.000
45.000
4.200
14.000
1.000
1.000
230.000
230.000
7.200
1.300
200
4.900
800
5.903.400
5.717.300
5.594.100
0
60.000
45.000
4.200
14.000
1.000
1.000
230.000
230.000
7.600
1.500
200
5.000
900
5.959.300
309.900
42.900
180.400
15.100
14.500
37.000
2.700
600
14.600
2.100
305.300
44.500
178.500
16.100
11.800
36.400
2.800
700
12.600
1.900
316.400
45.400
182.100
16.400
12.000
37.100
2.800
700
17.300
2.600
315.400
46.300
185.700
16.700
12.200
37.800
2.900
700
11.400
1.700
321.300
47.200
189.400
17.100
12.500
38.600
2.900
700
11.200
1.700
5.3.7.01.000.4011000
5.3.7.01.000.4012000
5.3.7.01.000.4021000
5.3.7.01.000.4022000
5.3.7.01.000.4032000
5.3.7.01.000.4041000
5.3.7.01.000.4041100
5.3.7.01.000.4051000
5.3.7.01.000.4061000
287.046,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 423
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.3
5.3.7
5.3.7.01
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Teilergebnisplan
5.3.7.01.000.4151000
5.3.7.01.000.4161000
5.3.7.01.000.4211000
5.3.7.01.000.4212000
Kosten für die Herrichtung und Unterhaltung von Containerstandplätzen
5.3.7.01.000.4221000
5.3.7.01.000.4221010
Wartung / Unterhaltung von EDV-Technik
5.3.7.01.000.4222000
5.3.7.01.000.4222010
5.3.7.01.000.4231000
Miete
5.3.7.01.000.4232000
Leasing von beweglichem Vermögen
5.3.7.01.000.4241000
Bewirtschaftungskosten
5.3.7.01.000.4241600
5.3.7.01.000.4251000
5.3.7.01.000.4261100
5.3.7.01.000.4271000
5.3.7.01.000.4281400
Beschaffung von Müllsäcken
5.3.7.01.000.4291100
Unterhaltung / Wartung von Software
16 Abschreibungen
5.3.7.01.000.4711300
5.3.7.01.000.4711500
5.3.7.01.000.4711600
5.3.7.01.000.4711700
5.3.7.01.000.4711800
5.3.7.01.000.4313000
Umlage an Mülldeponie-Zweckverband
5.3.7.01.100.4313000
Umlage an Zweckverband für Tierkörperbeseitigung
5.3.7.01.000.4411000
5.3.7.01.000.4429000
Vermischte Ausgaben
5.3.7.01.000.4429300
Leistungen an Unternehmer für Müllabfuhr
5.3.7.01.000.4431100
zuständig:
60
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
300
200
100
172.800
30.000
2.000
10.000
2.000
28.000
200
5.000
29.000
15.000
3.000
10.000
1.100
10.000
20.000
7.500
35.600
22.900
200
500
7.400
4.600
3.126.300
2.900.000
226.300
1.965.700
900
500
1.660.000
200
200
100
100
182.000
30.000
1.000
12.000
2.000
30.000
200
5.000
29.000
15.000
3.300
10.000
2.000
15.000
20.000
7.500
41.600
25.500
200
7.000
3.800
5.100
3.097.700
2.871.400
226.300
2.261.500
900
500
1.840.000
200
500
400
100
175.100
30.000
1.000
10.000
2.000
30.000
200
5.000
29.000
15.000
3.400
10.000
2.000
10.000
20.000
7.500
41.300
28.100
200
7.000
1.500
4.500
3.238.600
3.012.300
226.300
2.186.200
900
500
1.880.000
200
200
100
100
175.200
30.000
1.000
10.000
2.000
30.000
200
5.000
29.000
15.000
3.500
10.000
2.000
10.000
20.000
7.500
38.000
26.200
200
7.000
300
4.300
3.313.200
3.086.900
226.300
2.226.300
1.000
500
1.920.000
200
200
100
100
175.200
30.000
1.000
10.000
2.000
30.000
200
5.000
29.000
15.000
3.500
10.000
2.000
10.000
20.000
7.500
38.600
26.200
100
7.000
0
5.300
3.322.600
3.096.300
226.300
2.266.300
1.000
500
1.960.000
200
0,00
0,00
0,00
219.476,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.510,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.921.625,48
0,00
0,00
1.968.340,85
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 424
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.3
5.3.7
5.3.7.01
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Teilergebnisplan
zuständig:
60
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.3.7.01.000.4431200
Bürobedarf
0,00
5.3.7.01.000.4431300
EDV-Bedarf
0,00
5.3.7.01.000.4431400
0,00
5.3.7.01.000.4431500
Fernsprechgebühren
0,00
5.3.7.01.000.4431510
Postgebühren
0,00
5.3.7.01.000.4431600
0,00
5.3.7.01.000.4431700
Gerichtskosten, Gutachten wg. ehemaliger Deponie auf Spiekeroog
0,00
5.3.7.01.000.4441100
0,00
5.3.7.01.000.4441300
0,00
5.3.7.01.000.4452000
Erstattungen an Gemeinden (Verwaltungskosten, DSD-Leistungen)
0,00
5.3.7.01.000.4611200
Zuführung an Gebührenausgleichsrücklage
0,00
5.3.7.01.004.4452000
Erstattung der Kosten für die Altpapierentsorgung an die Gemeinde Langeoog
0,00
5.397.998,90
-229.869,56
600
600
400
2.000
3.000
3.000
1.000
4.500
19.000
270.000
0
0
5.610.600
-164.900
600
600
400
2.000
3.000
3.000
1.000
1.500
19.000
270.000
115.300
3.500
5.888.300
-164.900
600
600
400
2.000
3.000
3.000
1.000
1.500
19.000
270.000
0
3.500
5.958.100
-164.900
600
600
400
2.000
3.000
3.000
1.000
1.500
19.000
270.000
0
3.500
6.068.300
-164.900
600
600
400
2.000
3.000
3.000
1.000
1.500
19.000
270.000
0
3.500
6.124.200
-164.900
55.782,15
5.3.7.01.000.5313000
Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € netto 0,00
55.782,15
-174.087,41
0,00
0,00
5.3.7.01.000.4811000
0,00
0,00
-174.087,41
1.000
1.000
1.000
-163.900
0
62.400
62.400
-62.400
-226.300
1.000
1.000
1.000
-163.900
0
62.400
62.400
-62.400
-226.300
1.000
1.000
1.000
-163.900
0
62.400
62.400
-62.400
-226.300
1.000
1.000
1.000
-163.900
0
62.400
62.400
-62.400
-226.300
1.000
1.000
1.000
-163.900
0
62.400
62.400
-62.400
-226.300
Seite 425
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.3
5.3.8
5.3.8.01
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
zuständig:
60
Beschreibung
Der Landkreis hat verschiedene Investitionen von Gemeinden im Bereich der Abwasserbeseitigung gefördert. Bei diesem Produkt werden die sich daraus ergebenden Folgekosten dargestellt.
Seite 426
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.3
5.3.8
5.3.8.01
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Teilergebnisplan
zuständig:
60
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0
0
0
0
0
16 Abschreibungen
5.3.8.01.000.4711010
0,00
0,00
0,00
0,00
800
800
800
-800
800
800
800
-800
800
800
800
-800
800
800
800
-800
800
800
800
-800
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
-800
0
0
-800
0
-800
0
0
-800
0
-800
0
0
-800
0
-800
0
0
-800
0
-800
0
0
-800
24
25
26
28
29
Seite 427
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.3
5.3.8
5.3.8.02
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Wasserbehörde
zuständig:
60
Beschreibung
Verwaltungsrechtliche Maßnahmen (Erlaubnisse, Genehmigungen, wasserbehördliche Verfügungen) zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der Gewässer (oberirdische Gewässer und Grundwasser) als Bestandteil des
Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie zur Abwehr vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktion
Auftrag
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Nieders. Wassergesetz
(NWG), Nieders. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten (OWiG), einschließlich aller angrenzenden Gesetze, Verwaltungsvorschriften,
Verordnungen, Satzungen, Erlasse, DIN-Vorschriften
Ziele
Sicherung (wo vorhanden) und Verbesserung (wo erforderlich) der Gewässergüte; Schutz der Gewässer
vor vermeidbaren Schadstoffeinträgern i. V. m. der Abwendung von Gefahren für das Wohl der
Allgemeinheit durch die Gewässerbenutzung; Erhaltung der ungestörten Funktionsfähigkeit des
Wasserablaufs; Sicherung eines ungehinderten Gewässerflusses und Verhinderung von Schäden im
Gewässerbereich; Schutz des Gewässers vor unberechtigten Eingriffen als wesentliche Bedingung für
eine geordnete Wasserwirtschaft
Leistungsauftrag
Wasserrechtliche Bewilligungs- und Erlaubnisverfahren für Gewässerbenutzungen,
Gefahrenabwehrmaßnahmen, Genehmigung von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen
Gewässern, Gewässerunterhaltungsmaßnahmen, Prüfung von Anzeigen für Neu- oder Umbau von
Kleinkläranlagen, Festsetzung von Wasserschutzgebieten, Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie,
Vollzug der Schutzzonenverordnungen, Stellungnahmen für andere Behörden sowie für verschiedene
Ämter des Landkreises Wittmund im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanungen,
Baugenehmigungs- u.a. Zulassungsverfahren (z.B. BImSCH), Beratung und Auskunfterteilung
wasserrechtliche Planfeststellungs- und genehmigungsverfahren, Nassbauvorhaben, Erhebung der
Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr, Eignungsfeststellung, Lagerung wassergefährdender
Flüssigkeiten, Tankanlagen, Indirektleitern,
Seite 428
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.3
5.3.8
5.3.8.02
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Wasserbehörde
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
9.333,54
5.3.8.02.000.3141000
Landeszuw.für Verw.Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
0,00
168.202,72
5.3.8.02.000.3311000
Gebühren nach dem Nieders. Wassergesetz
0,00
38.577,11
5.3.8.02.000.3481000
Landeszuweisung für Aufgaben des übertr.WK Wasserrecht
0,00
5.3.8.02.000.3488000
0,00
3.150,00
5.3.8.02.000.3561000
Zwangsgelder
0,00
5.3.8.02.000.3582110
0,00
5.3.8.02.000.3582120
0,00
5.3.8.02.000.3582210
0,00
5.3.8.02.000.3582220
0,00
219.263,37
5.3.8.02.000.4011000
5.3.8.02.000.4012000
5.3.8.02.000.4021000
5.3.8.02.000.4022000
5.3.8.02.000.4032000
5.3.8.02.000.4041000
5.3.8.02.000.4041100
5.3.8.02.000.4051000
5.3.8.02.000.4061000
5.3.8.02.000.4151000
5.3.8.02.000.4161000
5.3.8.02.000.4231000
Miete für ein GPS-gestütztes Messgerät
5.3.8.02.000.4261100
60
495.807,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.717,38
0,00
0,00
10.000
10.000
100.000
100.000
46.700
36.700
10.000
5.700
2.000
500
100
2.700
400
162.400
10.000
10.000
120.000
120.000
51.700
36.700
15.000
9.400
2.000
600
100
5.700
1.000
191.100
10.000
10.000
120.000
120.000
51.700
36.700
15.000
5.600
2.000
500
100
2.600
400
187.300
10.000
10.000
120.000
120.000
51.700
36.700
15.000
11.500
2.000
1.800
200
6.400
1.100
193.200
10.000
10.000
120.000
120.000
51.700
36.700
15.000
11.500
2.000
1.900
200
6.400
1.000
193.200
528.800
49.200
345.100
18.300
26.800
66.200
2.800
1.200
16.800
2.400
300
200
100
11.200
1.000
200
568.300
57.500
371.400
20.400
24.400
71.000
3.300
1.600
16.300
2.400
200
100
100
15.400
0
400
586.400
58.700
378.900
20.800
24.900
72.500
3.400
1.600
22.300
3.300
600
500
100
15.400
0
400
588.800
59.900
386.400
21.200
25.400
73.900
3.400
1.700
14.700
2.200
200
100
100
15.400
0
400
600.000
61.100
394.200
21.600
25.900
75.400
3.500
1.700
14.400
2.200
200
100
100
15.400
0
400
Seite 429
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
60
Bauamt
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
5
5.3
5.3.8
5.3.8.02
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Wasserbehörde
Teilergebnisplan
zuständig:
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
10.000
6.600
1.600
1.000
500
3.500
546.900
-384.500
15.000
7.600
1.600
1.000
1.500
3.500
591.500
-400.400
15.000
7.600
1.600
1.000
1.500
3.500
610.000
-422.700
15.000
7.600
1.600
1.000
1.500
3.500
612.000
-418.800
15.000
7.700
1.700
1.000
1.500
3.500
623.300
-430.100
0
-384.500
0
0
-384.500
0
-400.400
0
0
-400.400
0
-422.700
0
0
-422.700
0
-418.800
0
0
-418.800
0
-430.100
0
0
-430.100
5.3.8.02.000.4291000
Kosten der Gefahrenabwehr
0,00
6.098,15
5.3.8.02.000.4411000
0,00
5.3.8.02.000.4429000
Kosten für die Untersuchung von Boden-und Wasserproben
0,00
5.3.8.02.000.4429100
Mitgliedsbeitrag Abwassertechnische Vereinigung & Grünlandzentrum Nds./Bremen 0,00
5.3.8.02.000.4431100
0,00
507.622,57
-288.359,20
24
25
26
28
29
60
0,00
-288.359,20
0,00
0,00
-288.359,20
Seite 430
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
90
Teilergebnisplan
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
8
12
856.479,96
43.696.620,00
0,00
458,64
44.553.558,60
813.300
44.908.000
1.165.500
1.000
46.887.800
813.300
46.545.000
1.165.500
1.000
48.524.800
813.300
47.407.000
1.165.500
1.000
49.386.800
813.300
48.289.000
1.145.100
1.000
50.248.400
813.300
49.262.000
1.103.800
1.000
51.180.100
16
17
18
20
21
Abschreibungen
0,00
878.327,85
122.792,00
1.001.119,85
43.552.438,75
209.200
861.000
130.000
1.200.200
45.687.600
209.200
830.000
130.000
1.169.200
47.355.600
209.200
835.000
130.000
1.174.200
48.212.600
198.000
840.000
130.000
1.168.000
49.080.400
175.800
845.000
130.000
1.150.800
50.029.300
24
25
26
28
29
0,00
43.552.438,75
0,00
0,00
43.552.438,75
0
45.687.600
1.500
1.500
45.689.100
0
47.355.600
1.500
1.500
47.357.100
0
48.212.600
1.500
1.500
48.214.100
0
49.080.400
1.500
1.500
49.081.900
0
50.029.300
1.500
1.500
50.030.800
Seite 431
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
90
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
6.1
6.1.1
6.1.1.01
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
zuständig:
10
Beschreibung
In diesem Produkt werden die allgemeinen Deckungsmittel des Landkreises und die in diesem Zusammenhang zu erledigenden Verwaltungsaufgaben abgebildet. Hierzu gehören die Kreisumlage, die Zuweisungen
des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich, die Zuweisungen des Landes für die Grundsicherung von Arbeitssuchenden nach dem SGB II und die Jagdsteuer.
Auftrag
Nieders. Verfassung, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Nieders. Finanzverteilungsgesetz,
Haushaltssatzung, Nieders. Ausführungsgesetz zum SGB II
Seite 432
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
90
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
6.1
6.1.1
6.1.1.01
Teilergebnisplan
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben
856.479,96
6.1.1.01.000.3052000
Ausgleichsleistungen des Landes aus Grundsicherung für Arbeitssuchende
0,00
43.696.620,00
6.1.1.01.000.3111000
Schlüsselzuweisungen
0,00
6.1.1.01.000.3131100
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
0,00
6.1.1.01.000.3182100
Kreisumlage
0,00
0,00
6.1.1.01.000.3161000
0,00
-zuschüssen
813.300
813.300
44.908.000
13.150.000
2.008.000
29.750.000
1.165.500
1.165.500
813.300
813.300
46.545.000
15.700.000
2.060.000
28.785.000
1.165.500
1.165.500
813.300
813.300
47.407.000
16.000.000
2.112.000
29.295.000
1.165.500
1.165.500
813.300
813.300
48.289.000
16.375.000
2.154.000
29.760.000
1.145.100
1.145.100
813.300
813.300
49.262.000
16.750.000
2.197.000
30.315.000
1.103.800
1.103.800
44.553.099,96
46.886.800
48.523.800
49.385.800
50.247.400
51.179.100
16 Abschreibungen
0,00
6.1.1.01.000.4711010
0,00
122.792,00
6.1.1.01.000.4371000
Allgemeine Umlagen an das Land (Entschuldungsfonds)
0,00
122.792,00
44.430.307,96
209.200
209.200
130.000
130.000
339.200
46.547.600
209.200
209.200
130.000
130.000
339.200
48.184.600
209.200
209.200
130.000
130.000
339.200
49.046.600
198.000
198.000
130.000
130.000
328.000
49.919.400
175.800
175.800
130.000
130.000
305.800
50.873.300
0
46.547.600
0
0
46.547.600
0
48.184.600
0
0
48.184.600
0
49.046.600
0
0
49.046.600
0
49.919.400
0
0
49.919.400
0
50.873.300
0
0
50.873.300
24
25
26
28
29
0,00
44.430.307,96
0,00
0,00
44.430.307,96
Seite 433
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
90
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
6.1
6.1.2
6.1.2.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zinserträge und Kreditwirtschaft
zuständig:
10
Beschreibung
Erledigung von Aufgaben in Zusammenhang mit der Finanzierung von Investitionen durch Kredite, die Beschaffung von Liquidität für den laufenden Verwaltungsbetrieb aus Kassenkrediten und die Anlegung von
Kassenmitteln. Hierzu gehören der Abschluss von Darlehensverträgen, die Zahlbarmachung der Zins- und Tilgungsleistungen und die Erstellung der Schuldenstandstatistik.
Auftrag
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Haushaltssatzung
Seite 434
Haushaltsplan 2016
Teilhaushalt
90
Fachbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
6
6.1
6.1.2
6.1.2.01
Teilergebnisplan
6.1.2.01.000.3617000
Zinsen
zuständig:
10
Ergebnis 2014
(vorläufig)
Ansatz 2015
Ansatz 2016
Planung 2017
Planung 2018
Planung 2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
458,64
0,00
458,64
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6.1.2.01.000.4517000
Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln
6.1.2.01.000.4521000
Zinsen für Kassenkredite
878.327,85
0,00
0,00
878.327,85
-877.869,21
861.000
851.000
10.000
861.000
-860.000
830.000
820.000
10.000
830.000
-829.000
835.000
825.000
10.000
835.000
-834.000
840.000
830.000
10.000
840.000
-839.000
845.000
835.000
10.000
845.000
-844.000
6.1.2.01.000.3811000
0,00
-877.869,21
0,00
0,00
0,00
-877.869,21
0
-860.000
1.500
1.500
1.500
-858.500
0
-829.000
1.500
1.500
1.500
-827.500
0
-834.000
1.500
1.500
1.500
-832.500
0
-839.000
1.500
1.500
1.500
-837.500
0
-844.000
1.500
1.500
1.500
-842.500
Seite 435
EINZAHLUNGEN & AUSZAHLUNGEN
FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT
UND
AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
IN DEN HAUSHALTSJAHREN 2014 BIS 2019
(INVESTITIONSPROGRAMM)
Seite 437
Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Planungsstelle
Bezeichnung
Personalangelegenheiten
1.1.1.02.020/9903.7865100
Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)
1.1.1.02.020/9903.7865200
Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)
Kämmerei
1.1.1.03.010/1067.6882000
Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen von Gemeinden
1.1.1.03.010/1067.6888000
Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen von Übrigen
Zentrale Beschaffungsstelle
1.1.1.06.010/9998.7831200
Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto
1.1.1.06.010/9999.6831100
Veräußerung von beweglichem Vermögen (über 1.000 € netto Anschaffungskosten)
1.1.1.06.010/9999.7831100
Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto
Fuhrpark
1.1.1.06.050/9999.6831100
Veräußerung von beweglichem Vermögen (über 1.000 € netto Anschaffungskosten)
Informations- / Datenverarbeitung und Telekommunikation
1.1.1.07.000/1001.7831100
Anschaffung von EDV-Programmen (Umstellung auf neues Rechnungswesen)
1.1.1.07.000/1020.7872000
Herstellung von Leitungsverbindungen zur EDV-Vernetzung (zwischen den Gebäuden)
1.1.1.07.000/9992.6831200
Veräußerung von beweglichem Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto
1.1.1.07.000/9992.7831200
Erwerb von EDV-Technik über 150 € bis 1.000 € netto
1.1.1.07.000/9993.7831100
Erwerb von EDV-Technik über 1.000 € netto
Verwaltungsgebäude
1.1.1.08.020/1080.7821000
1.1.1.08.020/1092.7871000
Errichtung von Hinweistafeln (Stelen)
1.1.1.08.020/1205.7871000
Installation von Schranken bei den Verw.-Gebäuden II und III
Ärzte- und Gesundheitshaus
1.1.1.08.090/1116.7871000
Bau eines Raucherpavillons beim Ärztehaus I
1.1.1.08.090/1205.7871000
Installation von Schranken beim Ärzte- und Gesundheitshaus
Kommunale Verkehrsüberwachung
1.2.2.08.050/9999.7831100
Erwerb von Fahrzeugen und Technik zur Verkehrsüberwachung (>1.000 € netto)
Zweckverband Veterinäramt JadeWeser
1.2.2.09.000/1117.7813000
Investitionsumlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser
Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz
1.2.2.14.010/1006.6821000
Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken/Oberflächenrechten
1.2.2.14.010/1006.6891000
Ausgleichsleistungen für die Befreiung von Ersatzmaßnahmen
1.2.2.14.010/1006.7818000
Zuschüsse für Ersatzmaßnahmen und den Erwerb von Grundstücken
1.2.2.14.010/1006.7821000
Erwerb von Ausgleichsflächen
1.2.2.14.010/1006.7873000
Auszahlungen für eigene Ersatzmaßnahmen
Feuerlöschwesen
1.2.6.02.000/1007.6811000
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer
1.2.6.02.000/1007.7812000
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden
1.2.6.03.000/1007.6811000
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer
1.2.6.03.000/1090.6812000
Anteil der Gemeinden an der Ersatzbeschaffung eines LF 8
1.2.6.03.000/1090.7831100
Ersatzbeschaffung eines Schulungs- und Reservefahrzeuges (LF 8)
1.2.6.03.000/1094.7821000
Grunderwerb für die Erweiterung der FTZ
1.2.6.03.000/1094.7871000
Baukosten für Neubau (Erweiterung) FTZ
1.2.6.03.000/1101.7831100
Anschaffung von Digitalfunkgeräten für Fahrzeuge der FTZ
1.2.6.03.000/1109.7831100
Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen Messtechnik (GW-MESS)
1.2.6.03.000/1200.6811000
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für die Erneuerung der Atemschutzstrecke
1.2.6.03.000/1200.7831100
Erneuerung der Atemschutzstrecke
1.2.6.03.000/9998.7831200
1.2.6.03.000/9999.6831100
Veräußerung von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto
1.2.6.03.000/9999.7831100
Leitstelle (Feuerwehr, Katastrophenschutz)
1.2.7.01.010/1013.7831100
Einführung der digitalen Alarmierung
Leitstelle (Rettungsdienst)
1.2.7.01.020/1013.7831100
Einführung der digitalen Alarmierung
1.2.7.01.020/9998.7831200
Rettungsdienst (allgemein)
1.2.7.02.010/1203.7821000
Grunderwerb einschl. Erschließung usw. für Neubau Rettungswache Langeoog
1.2.7.02.010/1203.7871000
Neubau einer Rettungswache auf Langeoog (Planungskosten)
1.2.7.02.010/9998.7831200
1.2.7.02.010/9999.7831100
Rettungswache Wittmund
1.2.7.02.020/1103.7831100
Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagen (RTW)
1.2.7.02.020/1104.7831100
Ersatzbeschaffung einer Trage für Rettungstransportwagen
1.2.7.02.020/1105.7831100
Ersatzbeschaffung eines Beatmungsgerätes für Rettungstransportwagen
1.2.7.02.020/9998.7831200
1.2.7.02.020/9999.7831100
Rettungswache Spiekeroog
1.2.7.02.030/9998.7831200
Vorhaltung des Notarztdienstes
1.2.7.02.040/1106.7831100
Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges
1.2.7.02.040/9998.7831200
1.2.7.02.040/9999.7831100
Örtliche Einsatzleistung für Großschadenereignisse
1.2.7.02.050/9998.7831200
1.2.7.02.050/9999.7831100
438
TeilHH
Ergebnis 2014
Einz.
Ansatz 2015
Ausz.
Einz.
Ausz.
10
10
0,00
0,00
18.907,86
28.403,64
0
0
21.200
31.100
10
10
1.681,02
3.485,36
0,00
0,00
1.700
3.000
0
0
10
10
10
0,00
200,00
0,00
47.940,29
0,00
23.557,27
0
0
0
120.000
0
7.500
10
1.200,00
0,00
0
0
10
10
10
10
10
0,00
0,00
309,40
0,00
0,00
9.436,70
25.601,58
0,00
149.638,36
32.874,25
0
0
100
0
0
0
20.000
0
75.000
35.000
10
10
10
0,00
0,00
0,00
482.500,00
3.242,75
0,00
0
0
0
482.500
0
30.000
10
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
70.000
32
0,00
4.192,37
0
4.000
10
0,00
0,00
0
0
60
60
60
60
60
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.013,10
164.418,66
0,00
0
5.000
0
0
0
0
0
100.000
0
5.000
32
32
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0,00
0,00
136.359,37
125.000
0
0
125.000
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40.523,73
32.801,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
77.241,42
557,27
1.124,55
36.760,56
0,00
0,00
0,00
13.198,52
0,00
14.263,41
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0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
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32
0,00
0,00
0
3.200
32
32
0,00
0,00
613,53
1.232,14
0
0
4.800
0
32
32
32
32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.133,63
0,00
0
0
0
0
0
50.000
50.000
2.500
32
32
32
32
32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.357,15
3.193,26
0
0
0
0
0
160.000
20.000
25.000
3.000
3.000
32
0,00
0,00
0
1.000
32
32
32
0,00
0,00
0,00
0,00
3.848,40
18.001,23
0
0
0
75.000
2.000
10.000
32
32
0,00
0,00
4.558,49
0,00
0
0
2.000
5.000
Ansatz 2016
Einz.
Ansatz 2017
VE 2016
Ausz.
Einz.
Ansatz 2018
Ausz.
Einz.
Ansatz 2019
Ausz.
Einz.
Ausz.
0
0
19.000
32.500
0
0
0
0
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0
0
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0
0
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0
0
0
0
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0
0
1.700
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0
0
1.700
3.000
0
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0
0
0
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0
0
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0
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0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
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0
0
0
0
100
0
0
0
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100
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0
0
20.000
0
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150.000
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100
0
0
0
20.000
0
102.000
150.000
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0
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0
0
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0
0
0
482.500
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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4.000
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0
0
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0
0
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0
0
165.000
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0
165.000
0
0
165.000
165.000
0
0
165.000
165.000
0
0
165.000
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0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
10.000
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
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2.500
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0
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0
0
0
5.000
2.500
0
0
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0
0
0
5.000
2.500
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0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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15.500
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0
0
0
0
0
3.000
3.000
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0
0
0
0
0
0
0
3.000
3.000
0
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0
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
0
0
0
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10.000
0
0
0
0
0
0
0
2.000
2.000
0
0
0
0
2.000
2.000
0
0
0
0
2.000
2.000
0
0
5.000
17.500
0
0
0
0
2.000
2.000
0
0
2.000
2.000
0
0
2.000
2.000
Gesamtausgabebedarf
bis 2015
bereitgestellt
250.000
250.000
4.112.500
2.182.500
2.370.000
1.400.000
439
Planungsstelle
Bezeichnung
Transporteinheit für Großschadenereignisse
1.2.7.02.060/1108.7831100
Beschaffung von RTW/KTW für Transporteinheit bei Massenanfall von Verletzten
1.2.7.02.060/9998.7831200
1.2.7.02.060/9999.7831100
Katastrophenschutz
1.2.8.01.000/1016.7831100
Beschaffung einer Feldküche (Zugmaschine und Feldkochherd)
1.2.8.01.000/1017.7818000
Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen
1.2.8.01.000/1099.7818000
Zuschuss für Um-/Nachrüstung von Tankstellen auf Notstromversorgung
1.2.8.01.000/9998.7831200
1.2.8.01.000/9999.7831100
Herbert-Jander-Schule (Hauptschule Esens)
2.1.2.01.000/9994.7831200
Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)
2.1.2.01.000/9995.7831100
Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)
2.1.2.01.000/9996.6818000
Zuschus des Fonds der Chemischen Industrie e.V. für Sondermaßnahme
2.1.2.01.000/9996.7831200
Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)
2.1.2.01.000/9997.7831100
Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)
Mittagsverpflegung Herbert-Jander-Schule (Hauptschule Esens)
2.1.2.01.020/9998.7831200
2.1.2.01.020/9999.7831100
2.1.2.02.000/1110.6812000
Beteiligung der Gemeinde Spiekeroog an der Erneuerung des Ballspielfeldes
2.1.2.02.000/1110.7873000
Erneuerung des Ballspielfeldes
2.1.2.02.000/9994.7831200
2.1.2.02.000/9995.7831100
2.1.5.01.000/9994.7831200
2.1.5.01.000/9995.7831100
2.1.5.01.000/9996.7831200
2.1.5.01.000/9997.7831100
Umstrukturierung der Fachräume der Realschule und der Hauptschule Esens
2.1.5.01.030/9996.7831200
2.1.5.01.030/9997.7831100
2.1.5.02.000/1065.6821000
Wertausgleich für Rückübertragung der Sporthalle Peldemühle in Esens
2.1.5.02.000/9994.7831200
2.1.5.02.000/9995.7831100
2.1.5.02.000/9996.7831200
2.1.5.02.000/9997.7831100
2.1.6.01.000/1118.6821000
Erlös aus dem Verkauf des Orientierungsstufengebäudes
2.1.6.01.000/1204.7831100
Ersatzbeschaffung eines Traktors mit Zubehör
2.1.6.01.000/9994.7831200
2.1.6.01.000/9995.7831100
Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)
2.1.6.01.000/9996.7831200
2.1.6.01.000/9997.7831100
Mittagsverpflegung Schule Altes Amt Friedeburg
2.1.6.01.020/9998.7831200
2.1.6.01.020/9999.7831100
2.1.6.02.000/9994.7831200
2.1.6.02.000/9995.7831100
2.1.6.02.000/9996.6818000
Spenden (Sonderbudget)
2.1.6.02.000/9996.7831200
2.1.6.02.000/9997.6818000
Spenden (Sonderbudget)
2.1.6.02.000/9997.7831100
2.1.6.03.000/1096.6818000
Spende für Beschaffung von Spielgeräten
2.1.6.03.000/1096.7831100
Erwerb von Spielgeräten
2.1.6.03.000/1097.7871000
Errichtung eines Zaunes (Schulhof)
2.1.6.03.000/9994.7831200
2.1.6.03.000/9995.7831100
2.1.6.03.000/9996.7831200
Mittagsverpflegung Oberschule Westerholt
2.1.6.03.020/9998.7831200
2.1.6.03.020/9999.7831100
Alexander-von-Humboldt-Schule (KGS Wittmund)
2.1.8.01.000/1091.6810100
Zuweisung des Bundes (Projektträger Jülich) für Lüftungsanlage Sporthalle KGS
2.1.8.01.000/1091.7871000
Installation einer Lüftungsanlage (Sporthalle KGS Wittmund)
2.1.8.01.000/9994.7831200
2.1.8.01.000/9995.7831100
2.1.8.01.000/9997.6831100
Veräußerung von bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto Anschaffungskosten)
2.1.8.01.000/9997.7831100
Mittagsverpflegung Alexander-von-Humboldt-Schule (KGS Wittmund)
2.1.8.01.020/9998.7831200
2.1.8.01.020/9999.7831100
440
TeilHH
Ergebnis 2014
Einz.
Ansatz 2015
Ausz.
Einz.
Ausz.
32
32
32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
32
32
32
32
32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.451,70
22.076,92
0,00
1.520,71
0,00
0
0
0
0
0
122.000
4.900
5.000
5.000
2.000
10
10
10
10
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.658,07
0,00
0,00
7.907,29
0,00
0
0
0
0
0
1.300
2.000
0
2.700
0
10
10
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0,00
0,00
0,00
0
0
200
1.200
10
10
10
10
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821,14
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10
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0,00
0,00
0,00
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3.100
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0,00
0
0
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
2.607,28
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10
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0,00
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0
0
0
0
0
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1.200
0
1.500
0
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10
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0
0
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0
0
0
0
0
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0,00
0,00
0,00
0
0
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10
10
10
10
0,00
0,00
0,00
0,00
2.932,96
0,00
0,00
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0,00
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23.900
0
0
0
0
0
0
0
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0
10
10
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0,00
0,00
0,00
0
0
500
1.200
Ansatz 2016
Einz.
Ansatz 2017
VE 2016
Ausz.
Einz.
Ansatz 2018
Ausz.
Einz.
Ansatz 2019
Ausz.
Einz.
Ausz.
0
0
0
30.000
5.000
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5.000
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0
0
0
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0
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2.000
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0
0
0
0
20.000
0
5.000
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0
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0
0
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0
5.000
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1.300
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0
0
0
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1.300
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3.100
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3.100
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3.800
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3.800
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200
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200
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
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1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
1.000
1.300
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
1.000
1.300
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0
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0
0
0
0
0
0
1.000
1.300
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0
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0
0
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0
500
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0
0
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0
0
0
0
0
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5.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
18.000
5.900
0
0
0
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0
0
0
0
0
18.000
5.900
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0
0
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0
0
0
0
0
0
18.000
5.900
0
0
0
0
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7.200
0
0
0
0
500
1.200
0
0
500
1.200
0
0
500
1.200
Gesamtausgabebedarf
bis 2015
bereitgestellt
282.000
282.000
441
Planungsstelle
Bezeichnung
Abwicklung des Brandschadens bei der Alexander-von-Humboldt-Schule (KGS Wittmund)
2.1.8.01.100/1100.6821000
Schadenersatzleistungen für Gebäudeschäden
2.1.8.01.100/1100.6831100
Schadenersatzleistungen für bewegl. Vermögen über 1.000 € netto
2.1.8.01.100/1100.7831100
2.1.8.01.100/1100.7831110
2.1.8.01.100/1100.7831200
Erwerb v. bewegl. Vermögens über 150 € bis 1.000 € netto
2.1.8.01.100/1100.7831210
2.1.8.01.100/1100.7871000
Baukosten für Neuerrichtung der abgebrannten Gebäudeteile
Christian-Wilhelm-Schneider-Schule (Förderschule Esens)
2.2.1.01.000/9994.7831200
2.2.1.01.000/9995.7831100
Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)
2.2.1.01.000/9996.7831200
2.2.1.01.000/9997.7831100
Mittagsverpflegung Christian-Wilhelm-Schneider-Schule (Förderschule Esens)
2.2.1.01.020/9998.7831200
2.2.1.01.020/9999.7831100
Schule an der Lessingstraße (Förderschule Wittmund)
2.2.1.02.000/9994.7831200
2.2.1.02.000/9995.7831100
2.2.1.02.000/9996.7831200
2.2.1.02.000/9997.6831100
Veräußerung von bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto Anschaffungskosten)
2.2.1.02.000/9997.7831100
Mittagsverpflegung Schule an der Lessingstraße (Förderschule Wittmund)
2.2.1.02.020/9998.7831200
2.2.1.02.020/9999.7831100
Berufsbildende Schulen (Standorte Wittmund und Esens)
2.3.1.01.000/1113.6811000
Zuweisung des Landes für die energetische Sanierung der BBS
2.3.1.01.000/1113.7871000
Energetische Sanierung der Berufsbildenden Schulen Wittmund
2.3.1.01.000/1115.7871000
Neubau einer Pausenhalle (Planungskosten)
2.3.1.01.000/9994.7831200
2.3.1.01.000/9995.7831100
2.3.1.01.000/9996.7831200
2.3.1.01.000/9997.7831100
Zentrale schulische Aufgaben
2.4.3.01.010/1020.7872000
Herstellung von Leitungsverbindungen zur EDV-Vernetzung (zwischen den Gebäuden)
2.4.3.01.010/1020.7873000
Herstellung von Leitungsverbindungen zur EDV-Vernetzung (innerhalb der Gebäude)
2.4.3.01.010/9992.7831200
2.4.3.01.010/9993.7831100
2.4.3.01.010/9998.7831200
2.4.3.01.010/9999.6811000
Zuweisung Integrationsamt f. Herrichtung eines behindertengerecht.Arbeitsplatzes
2.4.3.01.010/9999.7831100
Kreismedienzentrum
2.4.3.01.020/9998.7831200
Inklusion im Schulbereich
2.4.3.01.030/1111.6811000
Zuweisung des Landes (Pauschale) für Inklusion im Schulbereich
2.4.3.01.030/1111.7831100
Erwerb v. bewegl. Vermögen für Inklusion über 1.000 € (netto)
2.4.3.01.030/1111.7831200
Erwerb v. bewegl. Vermögen für Inklusion über 150 € bis 1.000 € (netto)
Kreisschulbaukasse
2.4.4.01.000/1021.6882000
Rückflüsse von Darlehen
2.4.4.01.000/1021.7882300
Darlehen an Schulträger
Projekte der Volkshochschule / Musikschule gGmbH
2.7.1.01.020/1093.7815000
Zuschuss für die Beschaffung einer Küche für Projekte der VHS
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Jobcenter)
3.1.2.09.000/9992.7831200
3.1.2.09.000/9993.7831100
3.1.2.09.000/9998.7831200
Erwerb von beweglichem Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto
3.1.2.09.000/9999.7831100
Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto
Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen (§ 9 NPflegeG)
3.1.5.02.100/1085.6811000
Erstattungen vom Land nach § 9 NPflegeG
3.1.5.02.100/1085.7818000
Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen
Investitionskostenförderung für die Kurzzeitpflege (§ 10 NPflegG)
3.1.5.02.200/1085.6811000
Erstattungen vom Land nach § 10 NPflegeG
3.1.5.02.200/1085.7818000
Investitionskostenförderung für die Kurzzeitpflege / teilstationäre Pflege
3.6.1.02.000/1046.6811000
Zuweisung des Landes für Investitionsmaßnahmen von Tagespflegepersonen
3.6.1.02.000/1046.7818000
Weiterleitung von Landesmitteln an Tagespflegepersonen
3.6.1.02.000/1083.6818000
Rückzahlung von Landesmitteln von Tagespflegepersonen
3.6.1.02.000/1083.7811000
Weiterleitung zurückgezahlter Landesmittel von Tagespflegepersonen an das Land
3.6.7.04.000/1047.7818000
Förderung von Investitionen für Jugendheime
3.6.7.04.000/1048.7818000
Zuschüsse an Jugendverbände usw. für vermögenswirksame Beschaffungen
Krankenhausumlage
4.1.1.01.010/1049.7811000
Krankenhausumlage
442
TeilHH
Ergebnis 2014
Einz.
Ansatz 2015
Ausz.
Einz.
Ausz.
10
10
10
10
10
10
10
0,00
516.343,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.965,74
0,00
48.827,48
1.109,96
48.831,47
5.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
97.000
0
100.000
0
4.000.000
10
10
10
10
0,00
0,00
0,00
0,00
1.366,30
2.612,29
19.539,19
9.062,81
0
0
0
0
1.000
1.500
17.100
5.000
10
10
0,00
0,00
198,86
0,00
0
0
200
1.200
10
10
10
10
10
0,00
0,00
0,00
816,34
0,00
1.878,19
1.107,00
26.177,60
0,00
17.042,45
0
0
0
0
0
800
1.200
12.000
0
0
10
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
400
1.200
10
10
10
10
10
10
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.702,69
42.178,48
45.979,32
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.500
30.000
0
0
10
10
10
10
10
10
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
394,44
9.218,04
26.003,88
3.913,52
0,00
1.754,00
0
0
0
0
0
5.100
0
1.000
0
53.000
83.000
18.000
0
10.000
10
0,00
7.271,74
0
20.000
10
10
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
10
10
471.477,54
0,00
0,00
471.477,54
525.900
0
0
525.900
10
0,00
11.153,54
0
0
56
56
56
56
0,00
0,00
0,00
0,00
1.757,41
112,92
1.458,46
0,00
0
0
0
0
4.000
1.000
9.500
1.200
50
50
170.900,00
0,00
0,00
201.670,54
190.000
0
0
190.000
50
50
107.300,00
0,00
0,00
161.539,74
150.000
0
0
150.000
50
50
50
50
0,00
0,00
2.510,22
0,00
0,00
0,00
0,00
4.472,24
10.200
0
1.000
0
0
10.200
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5.300
50
50
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0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
10
0,00
564.480,00
0
650.000
Ansatz 2016
Einz.
Ansatz 2017
VE 2016
Ausz.
Einz.
Ansatz 2018
Ausz.
Einz.
Ansatz 2019
Ausz.
Einz.
Ausz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.000
50.000
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50.000
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0
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1.500
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0
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0
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1.200
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0
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400
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0
400
1.200
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20.000
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5.000
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5.000
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548.500
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2.800
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0
10.000
2.800
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1.200
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210.000
0
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160.000
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170.000
0
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170.000
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1.000
0
0
52.000
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0
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0
0
0
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5.000
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0
0
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0
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0
0
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0
700.000
0
0
700.000
0
700.000
0
700.000
Gesamtausgabebedarf
bis 2015
bereitgestellt
7.966.600
4.500.000
443
Planungsstelle
Bezeichnung
Krankenhaus Wittmund gGmbH
4.1.1.01.020/1075.7815000
Zuschuss für die Anbindung des neuen Ärztehauses an das vorhandene Gebäude
4.1.1.01.020/1086.7815000
Zuschuss für die Erweiterung / Neustrukturierung des Funktionstraktes
4.1.1.01.020/1088.7815000
Zuschuss für die Erneuerung der Aufzüge
4.1.1.01.020/1112.6811000
Zuw. des Landes für die Erneuerung der raumlufttechnischen Anlage beim Krankenh.
4.1.1.01.020/1112.7815000
Zuschuss für die Erneuerung der raumlufttechnischen Anlage
Abfallwirtschaft
5.3.7.01.000/1114.7871000
Erweiterung der Müllumschlagstation Spiekeroog um einen "Schwarz-Weiß-Bereich"
5.3.7.01.000/9998.7831200
5.3.7.01.000/9999.6831100
5.3.7.01.000/9999.7831100
Kreisstraßen / Radwege
5.4.2.01.000/6001.7872000
5.4.2.01.000/6002.7872000
Erneuerung von Brücken
5.4.2.01.000/6013.6811000
Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Ausbau Kreuzung L 7/K 40 in Willmsfeld
5.4.2.01.000/6013.7811000
Kostenanteil nach § 34 NStrG für Ausbau Kreuzung L 7/K 40 in Willmsfeld
5.4.2.01.000/6014.6811000
Zuweisung des Landes für den Ausbau der K 28 (Collrunge)
5.4.2.01.000/6014.7872000
Ausbau der K 28 von der B 210 bis zur Kreisgrenze (Collrunge)
5.4.2.01.000/6047.6811000
Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 6 (Langefeld-Kreisgrenze)
5.4.2.01.000/6047.6821000
Erstattung überzahlter Grunderwerbskosten für Radweg K 6 (Langefeld-Kreisgrenze)
5.4.2.01.000/6048.6811000
Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 14 (Groß Margens-Werd.Altend.)
5.4.2.01.000/6048.6821000
Erstattung überzahlter Grunderwerbskosten für Radweg K 14 (Gr.Marg.-Werd.Altend)
5.4.2.01.000/6048.7821000
Grunderwerb für Radweg K 14 (Groß Margens-Werdumer-Altendeich)
5.4.2.01.000/6049.6810100
Zuweisung des Bundes nach der Richtlinie "Klimaschutzinitiative"
5.4.2.01.000/6049.6811000
Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 28 (Ardorf-Collrunge)
5.4.2.01.000/6049.7821000
Grunderwerb für Radweg an der K 28 (Ardorf-Collrunge)
5.4.2.01.000/6049.7872000
Baukosten für Radweg K 28 (Ardorf-Collrunge)
5.4.2.01.000/6050.6810100
Zuweisung des Bundes nach der Richtlinie "Klimaschutzinitiative"
5.4.2.01.000/6050.6811000
Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 21 (Eggelingen-L 808)
5.4.2.01.000/6050.7821000
Grunderwerb für Radweg K 21 (Eggelingen-L 808)
5.4.2.01.000/6050.7872000
Baukosten für Radweg K 21 (Eggelingen-L 808)
5.4.2.01.000/6051.6811000
Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg der Gemeinde Blomberg an der K 6
5.4.2.01.000/6051.7812000
Weiterleitung der Zuweisung nach dem GVFG an die Gemeinde Blomberg für Radweg K6
5.4.2.01.000/6052.6810100
Zuweisung des Bundes nach der Richtlinie "Klimaschutzinitiative" (Radweg K 41)
5.4.2.01.000/6052.6811000
Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 41 (Leerhafe-Müggenkrug)
5.4.2.01.000/6052.7821000
Grunderwerb für Radweg an der K 41 (Leerhafe-Müggenkrug)
5.4.2.01.000/6052.7872000
Baukosten für Radweg K 41 (Leerhafe-Müggenkrug)
5.4.2.01.000/6053.6811000
Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 50 (Wiesedermeer-Upschört)
5.4.2.01.000/6053.7821000
Grunderwerb für Radweg an der K 50 (Wiesedermeer-Upschört)
5.4.2.01.000/6053.7872000
Baukosten für Radweg an der K 50 (Wiesedermeer-Upschört)
5.4.2.01.000/6055.6811000
Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg / Brücke K 14
5.4.2.01.000/6055.7821000
Grunderwerb für Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel-Werdumer Altendeich)
5.4.2.01.000/6055.7872000
Baukosten für Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel-Werdumer Altendeich)
5.4.2.01.000/6056.6811000
Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 16
5.4.2.01.000/6056.7821000
Grunderwerb für Radweg an der K 16 (Poggenkrug-Burhafe)
5.4.2.01.000/6056.7872000
Baukosten für Radweg an der K 16 (Poggenkrug-Burhafe)
Verbesserung des ÖPNV nach dem Regionalisierungsgesetz
5.4.7.01.001/1064.6811000
Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz
5.4.7.01.001/1064.7812000
Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV
5.7.1.01.010/1119.6810100
Zuweisung des Bundes für Projekte "Land(auf)Schwung"
5.7.1.01.010/1119.7818000
Zuschüsse für Projekte "Land(auf)Schwung"
5.7.1.01.010/1202.7817000
Breitbandförderung im Landkreis Wittmund
Maßnahmen aufgrund von EU-Programmen
5.7.1.01.040/1201.6811000
Zuweisungen der EU für Maßnahmen nach den Förderprogrammen 2014 bis 2020
5.7.1.01.040/1201.7818000
Aufwendungen für Maßnahmen nach den Förderprogrammen 2014 bis 2020
Förderung von produktiven Investitionen
5.7.1.01.050/1061.6811000
Zuweisung der EU aus dem Programm Ziel 2
5.7.1.01.050/1061.6812000
Beteiligung der Gemeinden
5.7.1.01.050/1061.6817000
Rückzahlung von Kreiszuschüssen
5.7.1.01.050/1061.7811000
Landesanteil an zurückgezahlten Zuschüssen
5.7.1.01.050/1061.7812000
Gemeindeanteil an zurückgezahlten Zuschüssen
5.7.1.01.050/1061.7817000
Zuschüsse zur Förderung produktiver Investitionen an Unternehmen
Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF)
5.7.1.01.060/1062.6811000
Zuweisung der EU aus dem EMFF zur Förderung von Fischereiwirtschaftsgebieten
5.7.1.01.060/1062.7817000
Zuschüsse zur Förderung von Fischereiwirtschaftsgebieten
Breitbandausbau
5.7.1.01.070/1202.6810100
Zuweisung des Bundes für Breitbandausbau
5.7.1.01.070/1202.6811000
Zuwesiung des Landes für Breitbandausbau
5.7.1.01.070/1202.6812000
Zuweisungen von Gemeinden für Breitbandausbau
5.7.1.01.070/1202.7872000
Bauhof
5.7.3.01.000/9998.6831200
Veräußerung von beweglichem Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto
5.7.3.01.000/9998.7831200
5.7.3.01.000/9999.6831100
5.7.3.01.000/9999.7831100
444
TeilHH
Ergebnis 2014
Einz.
Ansatz 2015
Ausz.
Einz.
Ausz.
10
10
10
10
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.966,43
415.960,85
104.315,03
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
925.000
0
0
0
60
60
60
60
0,00
0,00
78.783,51
0,00
0,00
0,00
0,00
81.300,58
0
0
0
0
0
5.000
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
15.913,75
200,00
56.450,70
934,28
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.836,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.201.872,30
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.162,85
0,00
0,00
23.314,01
278.579,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.836,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
17.700
0
1.300.000
0
0
0
0
1.000
0
5.000
40.000
0
0
5.000
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
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0
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0
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
10
10
192.803,46
0,00
0,00
316.000,35
186.800
0
0
209.000
10
10
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
100.000
10
10
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000
0
0
10.000
10
10
10
10
10
10
214.775,96
68.942,93
7.982,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.333,88
587,67
305.805,14
100.000
92.000
10.000
0
0
0
0
0
0
6.700
1.700
230.000
10
10
133.600,00
0,00
0,00
133.600,00
90.000
0
0
90.000
10
10
10
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
772,08
0,00
0,00
100
0
100
0
0
6.300
0
5.700
Ansatz 2016
Einz.
Ansatz 2017
VE 2016
Ausz.
Einz.
Ansatz 2018
Ausz.
Einz.
Ansatz 2019
Ausz.
Einz.
Ausz.
0
0
0
0
0
0
1.375.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
541.000
0
0
910.000
0
0
595.000
0
0
0
0
0
0
662.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
17.700
0
450.000
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
0
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28.800
0
0
0
0
90.000
200.000
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
2.200.000
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0
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0
0
0
0
0
0
0
30.000
25.000
0
0
0
0
150.000
1.010.000
0
36.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
200.000
0
0
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
360.000
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
650.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
50.000
0
0
500.000
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
1.400.000
0
0
0
0
0
0
0
158.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.000
0
0
16.000
0
0
300.000
0
0
300.000
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
900.000
190.800
0
0
190.800
0
0
190.800
0
0
190.800
190.800
0
0
190.800
190.800
0
0
190.800
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
10.000
0
0
5.000
0
0
10.000
5.000
0
0
10.000
5.000
0
0
10.000
0
60.000
10.000
0
0
0
0
0
0
6.700
3.000
120.000
0
0
0
0
0
60.000
0
60.000
10.000
0
0
0
0
0
0
6.700
3.000
120.000
0
60.000
5.000
0
0
0
0
0
0
3.400
3.000
120.000
0
60.000
5.000
0
0
0
0
0
0
1.200
3.000
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900.000
360.000
270.000
0
0
0
0
1.800.000
0
0
0
1.800.000
900.000
360.000
270.000
0
0
0
0
1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.800
0
19.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
1.200
0
0
0
0
0
500
0
1.200
0
0
0
0
0
500
0
1.200
Gesamtausgabebedarf
bis 2015
bereitgestellt
750.000
4.372.000
171.000
750.000
1.425.000
171.000
325.000
325.000
4.400.000
2.200.000
50.000
390.000
50.000
390.000
90.000
345.000
60.000
320.000
150.000
1.010.000
0
0
64.000
360.000
26.000
0
45.000
1.400.000
0
0
100.000
900.000
0
0
3.600.000
0
445
Planungsstelle
Bezeichnung
5.7.5.01.000/1074.6853000
Rückzahlung Stammeinlage aus Liquidation Friesland-Touristik GmbH
5.7.5.01.000/1095.7853000
Erwerb von Geschäftsanteilen der Ostfriesland Tourismus GmbH
TeilHH
10
10
Saldo aus Investitionstätigkeit
TeilHH
Gesamtbeträge Teilhaushalt 10 (Zentrale Dienste und Finanzen)
Gesamtbeträge Teilhaushalt 32 (Ordnungsamt)
Gesamtbeträge Teilhaushalt 50 (Sozial- und Jugendamt)
Gesamtbeträge Teilhaushalt 53 (Gesundheitsamt)
Gesamtbeträge Teilhaushalt 56 (Jobcenter)
Gesamtbeträge Teilhaushalt 60 (Bauamt)
Ergebnis 2014
Einz.
10
32
50
53
56
60
Saldo aus Investitionstätigkeit
Ausz.
Ansatz 2015
Einz.
Ausz.
0,00
0,00
0,00
2.209,38
100
0
0
0
2.846.061,28
6.421.818,32
8.573.700
13.690.100
-3.575.757,04
-5.116.400
Ergebnis 2014
Einz.
Ausz.
Ansatz 2015
Einz.
Ausz.
2.126.377,21
240.190,34
280.710,22
0,00
0,00
198.783,51
5.425.416,24
380.684,63
367.682,52
0,00
3.328,79
244.706,14
8.062.500
155.000
351.200
0
0
5.000
11.094.500
2.114.400
355.500
0
15.700
110.000
2.846.061,28
6.421.818,32
8.573.700
13.690.100
-3.575.757,04
-5.116.400
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Planungsstelle
Kreditwirtschaft
6.1.2.01.000/9001.6927201
6.1.2.01.000/9001.6927301
6.1.2.01.000/9001.7927200
6.1.2.01.000/9001.7927300
6.1.2.01.000/9501.6922201
6.1.2.01.000/9501.6922301
6.1.2.01.000/9501.7922200
6.1.2.01.000/9501.7922300
Bezeichnung
Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)
Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt (Laufzeit mehr als 5 Jahre)
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Laufzeit mehr als 5 Jahre)
Aufnahme von Krediten aus der Kreisschulbaukasse (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)
Aufnahme von Krediten aus der Kreisschulbaukasse (Laufzeit mehr als 5 Jahre)
Tilgung von Krediten aus der Kreisschulbaukasse (Laufzeit 1 bis 5 Jahre)
Tilgung von Krediten aus der Kreisschulbaukasse (Laufzeit mehr als 5 Jahre)
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
446
TeilHH
10
10
10
10
10
10
10
10
Ergebnis 2014
Einz.
Ansatz 2015
Ausz.
Einz.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471.477,54
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
1.265.786,05
0,00
0,00
0,00
322.692,86
0
3.120.200
0
0
125.000
345.000
0
0
0
0
140.000
1.210.000
0
0
31.200
348.800
471.477,54
1.728.478,91
3.590.200
1.730.000
-1.257.001,37
Ausz.
1.860.200
Ansatz 2016
Einz.
Ansatz 2017
VE 2016
Ausz.
Einz.
Ansatz 2018
Ausz.
Einz.
Ansatz 2019
Ausz.
Einz.
Gesamtausgabebedarf
Ausz.
100
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.618.100
15.623.100
2.580.000
4.444.400
9.176.400
2.858.700
6.783.200
2.206.400
5.558.800
-11.005.000
Ansatz 2016
Einz.
Ausz.
VE 2016
-4.732.000
-3.924.500
-3.352.400
Ansatz 2017
Einz.
Ausz.
Ansatz 2018
Einz.
Ausz.
Ansatz 2019
Einz.
Ausz.
3.914.100
205.000
423.000
0
0
76.000
13.382.300
1.620.300
462.500
0
23.000
135.000
2.580.000
0
0
0
0
0
3.839.400
205.000
390.000
0
0
10.000
8.408.400
345.000
390.000
0
18.000
15.000
2.243.700
205.000
400.000
0
0
10.000
6.052.700
297.500
400.000
0
18.000
15.000
1.581.400
205.000
410.000
0
0
10.000
4.818.300
297.500
410.000
0
18.000
15.000
4.618.100
15.623.100
2.580.000
4.444.400
9.176.400
2.858.700
6.783.200
2.206.400
5.558.800
-11.005.000
-4.732.000
Ansatz 2016
Einz.
Ausz.
Ansatz 2017
VE 2016
Einz.
Ausz.
-3.924.500
Ansatz 2018
Einz.
Ausz.
-3.352.400
Ansatz 2019
Einz.
Ausz.
0
2.937.600
0
0
0
0
0
0
0
0
140.000
1.341.000
0
0
31.200
345.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.732.000
0
0
0
0
0
0
0
0
140.000
1.578.000
0
0
31.200
331.200
0
3.924.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817.000
0
0
31.200
331.200
0
2.206.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.992.000
0
0
0
309.600
2.937.600
1.857.200
0
4.732.000
2.080.400
3.924.500
2.179.400
2.206.800
2.301.600
1.080.400
2.651.600
1.745.100
bis 2015
bereitgestellt
-94.800
447
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan des Jahres
1
2
2013
EUR
2014
EUR
2015
EUR
2016
EUR
2017
EUR
2018
EUR
2019
EUR
3
4
5
6
7
8
9
2012
Produktkonto: 1.1.1.08.020/1080.7821000
3.377.500
2012 zusammen
482.500
482.500
482.500
482.500
482.500
482.500
482.500
50.000
0
50.000
0
0
0
0
0
4.000
0
4.000
0
0
0
0
0
25.000
0
25.000
0
0
0
0
0
355.000
0
355.000
0
0
0
0
0
0
0
900.000
0
0
0
0
3.377.500
2013
Produktkonto: 1.2.6.03.000/1090.7831101
Ersatzbeschaffung eines Schulungs- und
Reservefahrzeuges (LF 8)
Produktkonto: 1.2.8.01.000/9998.7831200
Erwerb von beweglichem Vermögen über 150 €
bis 1.000 EUR netto (digitale Sprechfunkgeräte
für Katastrophenschutzeinheiten)
Produktkonto: 1.2.8.01.000/9999.7831100
Erwerb von beweglichem Vermögen über
1.000 EUR netto (digitale Sprechfunkgeräte
für Katastrophenschutzeinheiten)
Produktkonto: 5.4.2.01.000/6049.7872000
Baukosten für Radweg K 28 (Ardorf-Collrunge)
2013 zusammen
434.000
2014
Produktkonto 1.2.6.03.000/1094.7871000
Baukosten für die Erweiterung der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Wittmund
900.000
449
1
2
2013
EUR
2014
EUR
2015
EUR
2016
EUR
2017
EUR
2018
EUR
2019
EUR
3
4
5
6
7
8
9
2014
Produktkonto 2.1.8.01.100/1100.7871000
Baukosten für die Neuerrichtung der abgebrannten
Gebäudeteile bei der KGS Wittmund
1.500.000
0
0
1.500.000
0
0
0
0
600.000
0
0
600.000
0
0
0
0
300.000
0
0
0
300.000
0
0
0
3.142.000
0
0
0
2.842.000
300.000
0
0
2.200.000
0
0
0
2.200.000
0
0
0
75.000
0
0
0
75.000
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
Produktkonto 5.4.2.01.000/6001.7872000
2014 zusammen
3.000.000
2015
Produktkonto 1.2.6.03.000/1094.7871000
Baukosten für die Erweiterung der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Wittmund
Produktkonto 2.1.8.01.100/1100.7871000
Produktkonto 5.4.2.01.000/6014.7872000
Ausbau der K 28 von der B 210 bis zur
Kreisgrenze (Collrunge)
Produktkonto 5.7.1.01.050/1061.7817000
Zuschüsse zur Förderung produktiver Investitionen
an Unternehmer
2015 zusammen
5.717.000
2016
Produktkonto 2.1.8.01.100/1100.7831100
Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 € netto
wegen Brandschaden KGS Wittmund
50.000
450
1
2
2013
EUR
2014
EUR
2015
EUR
2016
EUR
2017
EUR
2018
EUR
2019
EUR
3
4
5
6
7
8
9
Produktkonto 2.1.8.01.100/1100.7831200
Erwerb von bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 €
netto wegen Brandschaden KGS Wittmund
70.000
0
0
0
0
70.000
0
0
600.000
0
0
0
0
600.000
0
0
60.000
0
0
0
0
60.000
0
0
1.800.000
0
0
0
0
1.800.000
0
0
482.500
916.500
3.482.500
5.899.500
3.362.500
482.500
482.500
1.977.500
1.730.100
3.590.200
2.937.600
4.732.000
3.924.500
2.206.800
Produktkonto 2.1.8.01.100/1100.7871000
Produktkonto 5.7.1.01.050/1061.7817000
Zuschüsse zur Förderung produktiver Investitionen
an Unternehmen
Produktkonto 5.7.1.01.070/1202.7872000
2016 zusammen
Insgesamt
2.580.000
12.528.500
Nachrichtlich:
in der Haushalts- / Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit
451
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Stand zu
Beginn
des
Voraussichtlicher
Stand zu
Beginn des
Vorjahres
Haushaltsjahres
TEUR
TEUR
2
3
Art der Schulden
1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
Geldschulden aus
Anleihen
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit
Liquiditätskrediten
sonstigen Geldschulden
2.
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
3.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4.
Transferverbindlichkeiten
5.
Sonstige Verbindlichkeiten
Schulden insgesamt
26.276
0
24.926
0
2.412
1.930
28.688
26.856
452
Haushaltsvermerke
Produktgruppe/
Produkt
Haushaltsvermerk
Gesamthaushalt
Alle
Die Personalaufwendungen/-auszahlungen, die Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen, die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und
die Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Konten
401, 402, 403, 404, 411, 414, 441, 4421 bzw. 701, 702, 703, 704, 711, 714, 741,
7421) sind gegenseitig deckungsfähig.
Alle
Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen (Konten 405, 406, 407, 415, 416)
sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei der Auflösung von Personalrückstellungen (Konto 3582) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Personalrückstellungen.
Alle
Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4211 bzw. 7211) und für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 4212 bzw. 7212) sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs 2 Satz 2 GemHKVO für übertragbar
erklärt.
Alle
Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4241 bzw. 7241) sind gegenseitig deckungsfähig.
Alle
Die veranschlagten Aufwendungen/Auszahlungen für Dienstreisen (Konten 4431100
bzw. 7431100) sind gegenseitig deckungsfähig.
Alle
Die veranschlagten Aufwendungen/Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (Konten
4261100 bzw. 7261100) sind gegenseitig deckungsfähig.
Die nachstehenden Deckungskreise beinhalten nicht die Konten der vorgenannten Deckungskreise.
Bei Konten des Ergebnisplanes handelt es sich ausschließlich um Konten mit zahlungswirksamen
Aufwendungen.
Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste & Finanzen
1.1.1.02
Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3461200 bzw. 6461200 sind
zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211020,
4221020, 4458000 bzw. 7211020, 7221020, 7458000. Die Auszahlungen bei den
Konten 9903/7865100 und 9903/7865200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1.1.1.06
Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
(Konten 9998/7831200 und 9999/7831100) sind gegenseitig deckungsfähig. Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 1.1.1.06.010.4222000 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Konten 9998/7831200 und 9999/7831100.
1.1.1.07
Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für die Herstellung von Leitungsverbindungen und
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind gegenseitig deckungsfähig. Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 1.1.1.07.000.4222000 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Konten 9992/7831200 und 9993/7831100.
1.1.1.09
Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3141000, 3147000, 3321000 bzw.
6141000, 6147000, 6321000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4271000 bzw. 7271000. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert)
berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen.
2.1.2.01.000
Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4271000,
4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw.
7221000, 7222000, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200,
7431500, 7431510, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsansätze
werden gemäß § 20 Abs 2 Satz 2 GemHKVO für übertragbar erklärt.
Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw.
Seite 453
6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten.
Die Auszahlungen bei den Konten 9994/7831200 und 9995/7831100 sind gegenseitig
deckungsfähig.
Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen
für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu
entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Konten 9994/ 7831200 und 9995/
7831100.
deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Auszahlungskonto 7222020 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Konten 9996/7831200 und 9997/
7831100.
2.1.2.02.000
4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw.
7221000, 7222000, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200,
7831100.
2.1.5.01.000
4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw.
7221000, 7222000, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200,
deckungsfähig.
7831100.
deckungsfähig.
2.1.5.02.000
4429800 bzw. 7221000, 7222000, 7271000, 7429800 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs 2 Satz 2 GemHKVO für übertragbar erklärt.
deckungsfähig.
7831100.
Nicht verbrauchte Mittel bei dem Auszahlungskonto 7222020 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Konto 9996/7831200.
2.1.6.01.000
2.1.6.01.003
4291000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510,
4431600 bzw. 7221000, 7222000 7271000, 7291000, 7291200, 7318000, 7429800,
7429900, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Die
Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs 2 Satz 2 GemHKVO für übertragbar erSeite 454
klärt.
deckungsfähig.
7831100.
2.1.6.02.000
4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw.
7221000, 7222000, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200,
deckungsfähig.
7831100.
deckungsfähig.
2.1.6.03.000
4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw.
7221000, 7222000, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200,
deckungsfähig.
7831100.
2.1.8.01.000
2.1.8.01.003
4291000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510,
4431600 bzw. 7221000, 7222000, 7271000, 7291000, 7291200, 7318000, 7429800,
7429900, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600. sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs 2 Satz 2 GemHKVO für übertragbar
erklärt.
deckungsfähig.
7831100.
2.1.8.01.100
Die Aufwendungen/Auszahlungen des Ergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.
Seite 455
Mehrerträge/einzahlungen aus Versicherungsleistungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Verpflichtungsermächtigungen bei den Maßnahmen 1100/7831100, 1100/7831200
und 1100/7871000 zu Lasten des Haushaltsjahres 2017.
2.2.1.01.000
4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw.
7221000, 7222000, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200,
werden gemäß § 20 Abs 2 Satz 2 GemHKVO für übertragbar erklärt
deckungsfähig.
7831100.
deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Auszahlungskonto 7222020 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Konten 9996/7831200 und 9997/
7831100.
2.2.1.02.000
4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw.
7221000, 7222000, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200,
deckungsfähig.
7831100.
deckungsfähig.
2.3.1.01.000
2.3.1.01.001
2.3.1.01.002
4251000, 4271000, 4291000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431000,
4431200, 4431500, 4431510, 4431600 4441200 bzw. 7221000, 7222000, 7231000,
7251000, 7271000, 7291000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431000,
7431200, 7431500, 7431510, 7431600, 7441200 sind gegenseitig deckungsfähig. Die
Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs 2 Satz 2 GemHKVO für übertragbar erklärt.
Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3321000, 3461000
bzw. 6148000, 6321000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten.
deckungsfähig.
7831100.
Die Auszahlungen bei den 9996/7831200 und 9997/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1113 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1113.
Seite 456
2.1.2.01.010
2.1.2.02.010
2.1.5.01.010
2.1.6.01.010
2.1.6.02.010
2.1.6.03.010
2.1.8.01.010
2.2.1.01.010
2.2.1.02.010
Die Haushaltsansätze bei den Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb (Konto
4291000 bzw. 7291000) werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHKVO für übertragbar erklärt.
2.1.2.01.020
2.1.5.01.020
2.1.6.01.020
2.1.6.03.020
2.1.8.01.020
2.2.1.01.020
2.2.1.02.020
4291000 bzw. 7221000, 7222000, 7271000, 7291000 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4318000 bzw. 7318000 sind
gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 3421000 bzw.
6421000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den
Konten 4291000 bzw. 7291000 innerhalb des jeweiligen Produktes. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9998 und 9999 sind gegenseitig deckungsfähig.
2.4.1.01
Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
2.4.3.01.010
Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4222010 bzw.
7221000, 7222000, 7222010 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3461200 bzw. 6461200 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211020, 4221020,
4458000 bzw. 7211020, 7221020, 7458000.
Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind gegenseitig deckungsfähig.
2.4.3.01.020
Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4431400 bzw.
2.4.3.01.030
Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3141000 bzw. 6141000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211000, 4222000,4271000
bzw. 7211000, 7222000, 7271000.
Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211000, 4222000,4271000 bzw.
Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1111 sind zweckgebunden für Auszahlungen
bei den Konten 7831100 und 7831200 der Maßnahme 1111.
Die Auszahlungen bei den Konten 7831100 und 7831200 der Maßnahme 1111 sind
gegenseitig deckungsfähig.
2.4.4.01
Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1021 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1021.
5.4.2.01
Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3461000 bzw. 6461000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4212000 bzw. 7212000.
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.
5.4.7.01
Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3141000 bzw. 6141000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4317000, 4318000 bzw.
7317000, 7318000. Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1064 sind zweckgebunden
für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1064.
Die Erträge/Einzahlungen bei dem Produktkonto 5.7.1.01.010.3140200 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei dem Produktkonto 5.7.1.01.010.
4318010. Die Einzahlungen bei dem Konto 1119/6810100 sind zweckgebunden für
die Auszahlungen bei dem Konto 1119/7818000.
Verpflichtungsermächtigungen bei dem Produktkonto 5.7.1.01.050/1061.7817000 zu
Lasten des Haushaltsjahres 2017.
Die Erträge/Einzahlungen bei dem Produktkonto 5.7.1.01.070.3140100 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei dem Produktkonto 5.7.1.01.070.
4291000. Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1202 sind zweckgebunden für die
Auszahlungen bei der Maßnahme 1202. Verpflichtungsermächtigungen bei dem Konto 1202/7872000 zu Lasten des Haushaltsjahres 2017.
5.7.1.01
Seite 457
5.7.3.01
Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen bei den Konten 9998/7831200 und 9999/7831100
sind gegenseitig deckungsfähig.
5.7.5.01
1.2.2.08.050
1.2.6.02
Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1007 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1007
1.2.6.02
1.2.6.03
Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden
Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.
1.2.6.03
Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9998 und 9999 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 1007 berechtigen zu entsprechenden
Mehrauszahlungen bei den Maßnahmen 9998 und 9999. Mehreinzahlungen bei der
Maßnahme 1200 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei der Maßnahme 1200.
1.2.7.01
1.2.7.02
Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind
gegenseitig deckungsfähig.
1.2.8.01
Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9998 und 9999 sind gegenseitig
deckungsfähig.
3.1.1.01
3.1.1.02
3.1.1.03
3.1.1.04
3.1.1.05
3.1.1.06
3.1.1.07
3.1.1.09
3.1.3.01
3.1.5.01
3.1.5.02.100
Die Einzahlungen bei dem Konto 1085/6811000 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei dem Konto 1085/7818000.
3.1.5.02.200
Die Einzahlungen bei dem Konto 1085/6811000 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei dem Konto 1085/7818000.
3.1.5.05
Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen bei dem Konto 3141000 bzw. 6141000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen
Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.
Seite 458
3.4.1.01
Die ordentlichen Erträge bzw. laufenden Einzahlungen sind zweckgebunden für die
ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.
3.4.4.01
Die Erträge/Einzahlungen bei dem Konto 3141000 bzw. 6141000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei dem Konto 4339000 bzw. 7339000.
3.4.5.01
Die ordentlichen Erträge bzw. laufenden Einzahlungen sind zweckgebunden für die
ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen. Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.4.7.01
3.6.1.01
3.6.1.02
3.6.2.01
3.6.3.03
3.6.3.04
3.6.3.05
3.6.3.06
Die Erträge/Einzahlungen bei dem Produktkonto 3.6.1.01.000.3141000 / 3.6.1.01.000.
6141000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei dem Produktkonto 3.6.1.01.000.4431700 / 3.6.1.01.000.7431700.
3.6.7.01
3.6.7.03
3.6.7.04
deckungsfähig.
Teilhaushalt 53 – Gesundheitsamt
4.1.4.01
Teilhaushalt 56 – Jobcenter
3.1.2.01
3.1.2.03
3.1.2.04
3.1.2.05
3.1.2.06
3.1.2.09
Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen. Die Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
1.2.2.14.010
Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3148000, 3583900 bzw. 6148000 sind
zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211000,
4241000, 4318000 bzw. 7211000, 7241000, 7318000. Die Ansätze der vorstehenden
Aufwands-/Aus-zahlungskonten sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1006 sind zweckgebunden für die Auszahlungen
bei der Maßnahme 1006. Die Ansätze der Auszahlungskonten zur Maßnahme 1006
sind gegenseitig deckungsfähig.
Seite 459
5.3.7.01
6.1.2.01
Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4517000, 4521000 bzw. 7517000,
7521000 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen
9001 und 9501 sind gegenseitig deckungsfähig.
Seite 460
Verzeichnis
der Konten für die Verwahrgelder (Vw)
Buchungsstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
9.9.9.99.999.6VW1001 9.9.9.99.999.7VW1001 Allgemein -Abteilung 10.19.9.9.99.999.6VW1003 9.9.9.99.999.7VW1003 Gegenkonto Personalbezüge
Bezeichnung
9.9.9.99.999.6VW2001
9.9.9.99.999.6VW2006
9.9.9.99.999.6VW2007
9.9.9.99.999.6VW2012
9.9.9.99.999.6VW2014
9.9.9.99.999.6VW2015
9.9.9.99.999.6VW2101
9.9.9.99.999.6VW2102
9.9.9.99.999.6VW2103
9.9.9.99.999.6VW2104
9.9.9.99.999.6VW2105
9.9.9.99.999.6VW2106
9.9.9.99.999.6VW2107
9.9.9.99.999.7VW2001
9.9.9.99.999.7VW2006
9.9.9.99.999.7VW2007
9.9.9.99.999.7VW2012
9.9.9.99.999.7VW2014
9.9.9.99.999.7VW2015
9.9.9.99.999.7VW2101
9.9.9.99.999.7VW2102
9.9.9.99.999.7VW2103
9.9.9.99.999.7VW2104
9.9.9.99.999.7VW2105
9.9.9.99.999.7VW2106
9.9.9.99.999.7VW2107
Allgemein -Abteilung 10.2Sicherheitsbeträge - Allgemein
Kassenüberschüsse
Finanzausgleichsleistungen
Abwicklung von EU-Maßnahmen
Abschlussbuchungen
Einzahlungen ohne vorliegende Annahmeanordnung
Irrläufer
Bestandsübertragungen
Bußgelder
Überzahlungen auf Kassenkonten
Eingezogene Beträge im Verwaltungszwangsverfahren für andere Behörden
Forderungsübergang Jobcenter (unklare Einzahlungen)
9.9.9.99.999.6VW3201
9.9.9.99.999.6VW3202
9.9.9.99.999.6VW3203
9.9.9.99.999.6VW3204
9.9.9.99.999.6VW3205
9.9.9.99.999.6VW3206
9.9.9.99.999.6VW3207
9.9.9.99.999.6VW3208
9.9.9.99.999.6VW3209
9.9.9.99.999.6VW3210
9.9.9.99.999.6VW3211
9.9.9.99.999.6VW3212
9.9.9.99.999.6VW3213
9.9.9.99.999.6VW3214
9.9.9.99.999.6VW3215
9.9.9.99.999.7VW3201
9.9.9.99.999.7VW3202
9.9.9.99.999.7VW3203
9.9.9.99.999.7VW3204
9.9.9.99.999.7VW3205
9.9.9.99.999.7VW3206
9.9.9.99.999.7VW3207
9.9.9.99.999.7VW3208
9.9.9.99.999.7VW3209
9.9.9.99.999.7VW3210
9.9.9.99.999.7VW3211
9.9.9.99.999.7VW3212
9.9.9.99.999.7VW3213
9.9.9.99.999.7VW3214
9.9.9.99.999.7VW3215
Allgemein -Amt 32Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes
Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes -erstmalige FahrerlaubnisseGebühren des Kraftfahrtbundesamtes -VZR/Ferl.Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes -FahrerkartenJagdabgabe an das Land
Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Blomberg)
Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Dunum)
Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Eversmeer)
Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Holtgast)
Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Moorweg)
Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Neuharlingersiel)
Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Neuschoo)
Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Ochtersum)
Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Schweindorf)
Seite 461
Buchungsstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
9.9.9.99.999.6VW3216 9.9.9.99.999.7VW3216
9.9.9.99.999.6VW3217 9.9.9.99.999.7VW3217
9.9.9.99.999.6VW3218 9.9.9.99.999.7VW3218
9.9.9.99.999.6VW3219 9.9.9.99.999.7VW3219
9.9.9.99.999.6VW3220 9.9.9.99.999.7VW3220
Bezeichnung
Gebühren
Gebühren
Gebühren
Gebühren
Gebühren
bei
bei
bei
bei
bei
gewichtslastbeschränkten
Straßen
Straßen
Straßen
Straßen
Straßen
(Stadt Esens)
(Stedesdorf)
(Utarp)
(Werdum)
(Wittmund)
9.9.9.99.999.6VW4001 9.9.9.99.999.7VW4001 Allgemein -Abteilung 10.49.9.9.99.999.6VW5001
9.9.9.99.999.6VW5002
9.9.9.99.999.6VW5003
9.9.9.99.999.6VW5004
9.9.9.99.999.7VW5001
9.9.9.99.999.7VW5002
9.9.9.99.999.7VW5003
9.9.9.99.999.7VW5004
Allgemein -Amt 50Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
Schuldnerberatung
9.9.9.99.999.6VW5101 9.9.9.99.999.7VW5101 Allgemein -Amt 519.9.9.99.999.6VW5102 9.9.9.99.999.7VW5102 Mündelgelder
9.9.9.99.999.6VW5103 9.9.9.99.999.7VW5103 Mündelgelder / Beistandschaft
9.9.9.99.999.6VW5301 9.9.9.99.999.7VW5301 Allgemein -Amt 539.9.9.99.999.6VW5601 9.9.9.99.999.7VW5601 Allgemein -Amt 569.9.9.99.999.6VW6001
9.9.9.99.999.6VW6002
9.9.9.99.999.6VW6003
9.9.9.99.999.6VW6004
9.9.9.99.999.6VW6005
9.9.9.99.999.6VW6006
9.9.9.99.999.6VW6007
9.9.9.99.999.6VW6101
9.9.9.99.999.6VW6102
9.9.9.99.999.7VW6001
9.9.9.99.999.7VW6002
9.9.9.99.999.7VW6003
9.9.9.99.999.7VW6004
9.9.9.99.999.7VW6005
9.9.9.99.999.7VW6006
9.9.9.99.999.7VW6007
9.9.9.99.999.7VW6101
9.9.9.99.999.7VW6102
Allgemein -Amt 60Mitwirkungsgebühren Samtgemeinde Holtriem (Abteilung 63)
Geldleistungen gemäß Wohnbindungsgesetz (WoBindG)
Gebühren des Zweckverbandes "Veterinäramt JadeWeser"
Auslagen für das Landwirtschaftsamt und die Landbauaußenstelle (Abteilung 63)
Auslagen Gewerbeaufsichtsamt Emden (Abteilung 63)
Gebühren des Straßenbauamtes (Abteilung 63)
Abwasserabgabe
Wasserentnahmegebühren
9.9.9.99.999.6VW6301 9.9.9.99.999.7VW6301 Allgemein -Amt 60/639.9.9.99.999.6VW6302 9.9.9.99.999.7VW6302 Gebühren für Schießsachverständige
9.9.9.99.999.6VW6303 9.9.9.99.999.7VW6303 Auslagen der Wehrbereichsverwaltung
9.9.9.99.999.6VW6801 9.9.9.99.999.7VW6801 Allgemein -Amt 60/68Seite 462
Verzeichnis
der Konten für die Vorschüsse (VO)
Buchungsstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
9.9.9.99.999.6VO1001 9.9.9.99.999.7VO1001
9.9.9.99.999.6VO1002 9.9.9.99.999.7VO1002
9.9.9.99.999.6VO1003 9.9.9.99.999.7VO1003
9.9.9.99.999.6VO2001 9.9.9.99.999.7VO2001
9.9.9.99.999.6VO2002 9.9.9.99.999.7VO2002
Bezeichnung
Handvorschüsse
Gehaltsvorschüsse
Sonstige Vorschüsse
Kassenfehlbeträge
Abschlussbuchungen
Verzeichnis
der Konten für das Verwahrgelass
Buchungsstelle
100
200
300
400
500
Bezeichnung
Wertpapiere allgemein
Hypothekenbriefe
Sparbücher
Schuldurkunden
Kraftfahrzeugbriefe
Seite 463
Übersicht über Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO
Produktgruppe
Produkt
1.1.1
Bezeichnung
Teilhaushalt
1.1.1.01
1.1.1.02
1.1.1.03
1.1.1.04
1.1.1.05
1.1.1.06
1.1.1.07
1.1.1.08
1.1.1.09
1.1.1.10
Kreisorgane
Finanzverwaltung
Kommunalaufsicht
1.2.1.01
1.2.1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
für
für
für
für
für
für
für
für
für
für
Zentrale
Zentrale
Zentrale
Zentrale
Zentrale
Zentrale
Zentrale
Zentrale
Zentrale
Zentrale
Dienste
Dienste
Dienste
Dienste
Dienste
Dienste
Dienste
Dienste
Dienste
Dienste
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
Finanzen
Finanzen
Finanzen
Finanzen
Finanzen
Finanzen
Finanzen
Finanzen
Finanzen
Finanzen
1.2.2
10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
1.2.2.01
1.2.2.02
1.2.2.03
1.2.2.04
1.2.2.05
1.2.2.06
1.2.2.07
1.2.2.08
1.2.2.09
1.2.2.10
1.2.2.11
1.2.2.12
1.2.2.13
1.2.2.14
Jagdbehörde
Zulassungswesen
Wasserbehörde
1.2.6.01
1.2.6.02
1.2.6.03
Feuerlöschwesen
1.2.7.01
1.2.7.02
Leitstelle
Rettungsdienst
1.2.8.01
Katastrophenschutz
1.2.6
32
32
32
32
32
32
32
32
10
60
60
60
60
60
Ordnungsamt
Ordnungsamt
Ordnungsamt
Ordnungsamt
Ordnungsamt
Ordnungsamt
Ordnungsamt
Ordnungsamt
Bauamt
Bauamt
Bauamt
Bauamt
Bauamt
Brandschutz
1.2.7
60 Bauamt
32 Ordnungsamt
32 Ordnungsamt
Rettungsdienst
1.2.8
32 Ordnungsamt
32 Ordnungsamt
Katastrophenschutz
2.1.2
32 Ordnungsamt
Hauptschulen
2.1.2.01
2.1.2.02
2.1.5.01
2.1.5.02
2.1.5
Realschulen
Seite 465
Produktgruppe
Produkt
2.1.6
Bezeichnung
Teilhaushalt
2.1.6.01
2.1.6.02
2.1.6.03
2.1.7.01
2.1.7
Gymnasien
2.1.8
Gesamtschulen
2.1.8.01
2.2.1
Förderschulen
2.2.1.01
2.2.1.02
2.2.1.03
2.3.1.01
2.3.1
Berufliche Schulen
2.4.1
2.4.1.01
2.4.2
2.4.2.01
2.4.2.02
2.4.3.01
2.4.3
50 Sozial- und Jugendamt
2.4.4
Kreisschulbaukasse
2.4.4.01
2.5.2
Kreisschulbaukasse
2.5.2.01
2.6.1
Museumsförderung
Theater
2.6.1.01
2.7.1
Kulturförderung
Volkshochschulen
2.7.1.01
2.8.1
Volkshochschulen
2.8.1.01
3.1.1
3.1.1.01
3.1.1.02
3.1.1.03
3.1.1.04
3.1.1.05
3.1.1.06
3.1.1.07
3.1.1.09
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
3.1.2.01
3.1.2.03
3.1.2.04
Arbeitslosengeld II
3.1.2
50
50
50
50
50
50
50
50
SozialSozialSozialSozialSozialSozialSozialSozial-
und
und
und
und
und
und
und
und
Jugendamt
Jugendamt
Jugendamt
Jugendamt
Jugendamt
Jugendamt
Jugendamt
Jugendamt
56 Jobcenter
56 Jobcenter
56 Jobcenter
Seite 466
Produktgruppe
Produkt
Bezeichnung
3.1.2.05
3.1.2.06
3.1.2.09
3.1.3.01
3.1.3
Teilhaushalt
56 Jobcenter
56 Jobcenter
56 Jobcenter
3.1.5
3.1.5.01
3.1.5.02
3.1.5.05
3.2.1.01
3.2.1
3.4.1
3.4.1.01
3.4.3
3.4.3.01
3.4.4
Betreuungsstelle
53 Gesundheitsamt
3.4.4.01
3.4.5
Landesblindengeld
3.4.5.01
3.4.7
Landesblindengeld
3.4.7.01
3.5.1
3.5.1.01
3.5.1.07
3.6.1.01
3.6.1.02
3.6.2.01
Jugendarbeit
3.6.1
3.6.2
Jugendarbeit
3.6.3
3.6.3.03
3.6.3.04
3.6.3.05
3.6.3.06
3.6.3.09
Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35 a KJGH
Übrige Hilfen
3.6.5.01
3.6.5
50
50
50
50
50
SozialSozialSozialSozialSozial-
und
und
und
und
und
Jugendamt
Jugendamt
Jugendamt
Jugendamt
Jugendamt
3.6.7
3.6.7.01
3.6.7.02
3.6.7.03
3.6.7.04
Pro-Aktiv-Center
4.1.1.01
Krankenhäuser
4.1.1
50
50
50
50
SozialSozialSozialSozial-
und
und
und
und
Jugendamt
Jugendamt
Jugendamt
Jugendamt
Krankenhäuser
Seite 467
Produktgruppe
Produkt
4.1.2
Bezeichnung
Teilhaushalt
4.1.2.01
4.1.4
4.1.4.01
4.2.1
53 Gesundheitsamt
4.2.1.01
5.1.1
5.1.1.01
5.2.1
60 Bauamt
5.2.1.01
5.2.1.02
Bauordnungswesen
Statik
5.2.2.01
Wohnbauförderung
5.2.2
60 Bauamt
60 Bauamt
Wohnbauförderung
5.2.3
60 Bauamt
Denkmalschutz
5.2.3.01
5.3.1
Denkmalschutz
60 Bauamt
5.3.1.01
5.3.7
Abfallwirtschaft
5.3.7.01
5.3.7.02
Tierkörperbeseitigung
5.3.8.01
5.3.8.02
Abwasserbeseitigung
Wasserbehörde
5.4.1.01
Gemeindestraßen
5.3.8
60 Bauamt
Abwasserbeseitigung
5.4.1
60 Bauamt
60 Bauamt
Gemeindestraßen
5.4.2
Kreisstraßen
5.4.2.01
5.4.3
Kreisstraßen
Landesstraßen
5.4.3.01
5.4.7
Landesstraßen
ÖPNV
5.4.7.01
5.5.3
ÖPNV
5.5.3.01
5.5.5
Bestattungswesen
5.5.5.01
5.7.1
5.7.1.01
5.7.3
5.7.3.01
5.7.5
Bauhof
Tourismus
5.7.5.01
6.1.1
6.1.1.01
6.1.2
90 Allgemeine Deckungsmittel
6.1.2.01
90 Allgemeine Deckungsmittel
Seite 468
Eröffnungsbilanz des Landkreises Wittmund zum 01.01.2011
Aktiva
Passiva
EUR
1.
Immaterielles Vermögen
1.1
Konzessionen
1.2
Lizenzen
EUR
21.673.027,32 1.
0,00 1.1
95.445,17 1.1.1
1.3
Ähnliche Rechte
1.4
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse
1,00 1.1.2
1.5
Aktivierter Umstellungsaufwand
1.6
Sonstiges immaterielles Vermögen
2.
Sachvermögen
2.1
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
2.2
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
54.571.462,56 1.3
2.3
Infrastrukturvermögen
25.830.020,36 1.3.1
2.4
Bauten auf fremden Grund und Boden
2.5
Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler
21.366.615,77 1.2
0,00 1.2.1
210.965,38 1.2.2
1.2.3
2.6
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge
2.7
Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Betriebsvor., Pflanzen und Tiere
2.8
Vorräte
2.9
Geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau
88.963.194,15 1.2.4
1.620.152,44 1.2.5
661.662,73 1.3.2
20,00 1.4
291.446,92 1.4.1
2.148.337,37 1.4.2
0,00 1.4.3
3.840.091,77 1.4.4
1.4.5
3.
Finanzvermögen
3.1
Anteile an verbundenen Unternehmen
2.729.785,59
4.063.521,00 2.
3.2
Beteiligungen
3.3
Sondervermögen mit Sonderrechnung
3.4
Ausleihungen
3.5
Wertpapiere
14.903.729,05 1.4.6
0,00 2.1
6.354.087,82 2.1.1
0,00 2.1.2
Nettoposition (Eigenkapital)
Basis- Reinvermögen
11.264.634,28
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)
-8.032.498,88
Rücklagen
0,00
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
0,00
Bewertungsrücklage
Zweckgebundene Rücklagen
Sonstige Rücklagen
0,00
0,00
Fehlbeträge aus Vorjahren
0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
50.349.763,23
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
46.799.209,37
Beiträge und ähnliche Entgelte
Gebührenausgleich
Bewertungsausgleich
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten
Sonstige Sonderposten
40.064.806,67
Anleihen
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Liquiditätskredite
3.8
Sonstige privatrechtliche Forderungen
3.9
Sonstige Vermögensgegenstände
Aktive Rechnungsabgrenzung
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Transferverbindlichkeiten
Finanzausgleichsverbindlichkeiten
2.4.2
Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke
2.4.3
Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen
1.760.852,12 2.4.4
0,00
36.581.063,79
Sonstige Geldschulden
5.
0,00
2.598.820,66
Schulden
770.188,76 2.1.3
55.719,10 2.4.1
0,00
951.733,20
Geldschulden
685.120,18 2.1.4
Liquide Mittel
0,00
Sonderposten
Öffentlich-rechtliche Forderungen
4.
0,00
6.365.392,93
Jahresergebnis
Forderungen aus Transferleistungen
2.4
6.365.392,93
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
3.6
276.670,39 2.3
3.232.135,40
Reinvermögen
3.7
24.355,31 2.2
59.947.291,56
Soziale Leistungsverbindlichkeiten
0,00
27.670.233,98
8.910.829,81
0,00
68.470,41
14.502,75
2.696.543,58
0,00
691.423,46
2.004.651,12
0,00
469
Aktiva
Passiva
EUR
EUR
2.4.5
Verbindlichkeiten aus Invesitionszuschüssen
0,00
2.4.6
Steuerverbindlichkeiten
0,00
2.4.7
Andere Transferverbindlichkeiten
0,00
2.5
Sonstige Verbindlichkeiten
704.226,14
2.5.1
Durchlaufende Posten
456.148,36
2.5.1.1
Verrechnete Mehrwertsteuer
2.5.1.2
Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer
2.5.1.3
Sonstige durchlaufende Posten
2.5.2
Abzuführende Gewerbesteuer
2.5.3
Empfangene Anzahlungen
2.5.4
Andere sonstige Verbindlichkeiten
0,00
447.016,84
0,00
0,00
248.077,78
3.
Rückstellungen
27.343.968,45
3.1
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen
24.916.599,00
3.2
Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen
3.3
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung
3.4
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener
Abfalldeponien
0,00
3.5
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten
0,00
3.6
Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von
3.7
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften
Steuerschuldverhältnissen
Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren
Bilanzsumme
9.131,52
3.8
Andere Rückstellungen
4.
Passive Rechnungsabgrenzung
127.356.521,74 Bilanzsumme
1.727.045,00
0,00
0,00
0,00
700.324,45
924,06
127.356.990,74
Wittmund, den 10.04.2014
Köring (Landrat)
470
Beteiligungsbericht 2016
des Landkreises Wittmund
Bericht über Beteiligungen
für das Haushaltsjahr 2016
(gemäß § 151 NKomVG)
471
Inhaltsverzeichnis
Vorwort.....................................................................................................................................474
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen..........................................................475
Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG).....................................................................475
Elektrizitätsgenossenschaft für Wittmund eG..........................................................................478
Volkshochschule u. Musikschule der Landkreise Friesland u. Wittmund gGmbH...................480
Krankenhaus Wittmund gGmbH...............................................................................................483
Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG)......................................................................................485
JadeWeserPort-InfoCenter GmbH...........................................................................................487
JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft...............................................................................489
Verkehrsregion-Nahverkehr Ems-Jade GbR...........................................................................492
Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen u. Verbänden..........494
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband......................................................494
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)..........................................................497
Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland..............................................................................500
Sonstige Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden............502
Sparkassenzweckverband LeerWittmund................................................................................502
Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund“...............................................502
Zweckverband Deutsches Sielhafenmuseum in Carolinensiel................................................502
Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“...............................................................................502
Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord.................................................................502
Zweckverband Ems-Dollart Region..........................................................................................502
Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von
Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen......................................................502
Zweckverband „JadeWeserPark Friesland-Wittmund..............................................................502
Ostfriesische Landschaft..........................................................................................................502
Regionalrat Ostfriesland...........................................................................................................502
Arbeitsgemeinschaft peripherer Regionen in Deutschland......................................................502
Niedersächsischer Landkreistag..............................................................................................502
Regionalrat Ems-Achse............................................................................................................502
Verein Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule..........................................................502
Kommunaler Feuerlöschkostenausgleich Ostfriesland............................................................502
Beratungsstelle „Sucht und Suchtprävention“ und „Lebensberatungsstelle“...........................502
Verein Peter-Friedrich-Ludwig-Stift in Esens e.V.....................................................................502
Tourismusverband Nordsee e.V...............................................................................................502
Naturschutzstiftung Region Friesland/Wittmund/Wilhelmshaven............................................502
Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V.
(Mitgliederversammlung und Regionalrat)...............................................................................502
472
Wirtschaftsförderkreis Harlingerland e.V.
(Mitgliedschaft im Beirat)..........................................................................................................502
Monumentendienst...................................................................................................................502
Sparkassenstiftung Harlingerland (Vorsitz im Stiftungsrat)......................................................503
Präventionsrat Harlingerland e.V.............................................................................................503
Realverband Abickhafe-Dose...................................................................................................503
Realverband Ardorf..................................................................................................................503
div. Wasser- und Bodenverbände............................................................................................503
div. Deichachten.......................................................................................................................503
Kavernengemeinschaft Etzel....................................................................................................503
div. Flurbereinigungsverbände.................................................................................................503
div. Jagdgenossenschaften......................................................................................................503
Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e.V.............................................................503
Pro B210n e.V..........................................................................................................................503
Wichtige Kooperation im Detail:.....................................................................................504
Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund“...............................................504
Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“...............................................................................505
Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord.................................................................506
Zweckverband Ems-Dollart Region (EDR)...............................................................................507
Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen..............................................................................................509
Zweckverband „JadeWeserPark Friesland-Wittmund..............................................................510
Ostfriesische Landschaft..........................................................................................................511
Tourismusverband Nordsee e.V...............................................................................................512
Naturschutzstiftung Region Friesland/Wittmund/Wilhelmshaven............................................513
Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V...............................................................................514
Übersicht über die Beteiligungen...................................................................................515
473
Vorwort
Die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises Wittmund ist durch die Regelungen
der §§ 136 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
geregelt. Er darf danach wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen
oder wesentlich erweitern, wenn und soweit
•
der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
•
die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu
der Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
•
der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten
Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.
Die Erfüllung dieser Voraussetzungen sind jeweils vor Gesellschaftsgründung bzw.
Übernahme einer Beteiligung geprüft und der Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt
worden. Nach § 151 NKomVG hat der Landkreis einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung
daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.
Dieser Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) als Anlage dem Haushaltsplan des Landkreises Wittmund
beizufügen.
Für alle Unternehmen liegen die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG vor.
Der für das jeweilige Unternehmen bei der Gründung vorliegende öffentliche Zweck
besteht bei allen Unternehmen fort und wird im Rahmen ihrer Tätigkeit laufend erfüllt.
Der Beteiligungsbericht soll außerdem eine Übersicht über die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises Wittmund bieten. Weitestgehend sind dabei auch die jeweiligen Lageberichte der Unternehmen mit ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegeben.
Ebenso wird die Auswirkung auf den Haushalt des Landkreises Wittmund im Haushaltsjahr dargestellt.
Zur Vervollständigung der Darstellung sind nachrichtlich auch die sonstigen Beteiligungen und Mitgliedschaften des Landkreises Wittmund in Vereinigungen und Verbänden dargestellt.
Diese Grundlagen dienen einem umfassenden Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling des Landkreises, um die Erreichung des beabsichtigten Zweckes
der Beteiligung ebenso sicherzustellen, wie die Chancen und Risiken der Beteiligungen zu erkennen und zu bewerten.
In diesem Bericht sind auch die wesentlichen Kooperationen in Form von Zweckverbänden etc. im Detail dargestellt.
474
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen
Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)
Öffentlicher Zweck des Unternehmens
Die Gesellschaft führt als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen Maßnahmen der
Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landentwicklung, der Landbeschaffung und sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch.
Die Beteiligung ist weiterhin erforderlich, um die Gestaltungsmöglichkeiten und Entwicklungspotential im ländlichen Raum zu erhalten.
Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung
Gezeichnetes Kapital:
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:
Bilanzieller Wert der Beteiligung:
Gezeichnete Kapitalanteile:
Anteil an Kapitalrücklage:
abzgl. Verlustvortrag
Summe:
811.620 €
700,47 € / 0,09 %
0,09 %
700,47 €
- entfällt - entfällt 700,47 €
475
Abbildung 1: Übersicht Beteiligungsanteile
Besetzung der Organe
Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Geschäftsführung
-
-
Landrat Köring
Stellvertreter:
1. Kreisrat
Weitere Gesellschafter des Unternehmens1
Land Niedersachsen (52 %), 20 Landkreise (6 %), 18 Kommunen in Niedersachsen
und Bremen (10 %), Norddeutsche Landesbank Hannover, Bremer Landesbank,
NBN Norddeutsche Beteiligungsgesellschaft für Immobilien in Niedersachsen Landwirtschaftliche Brandkasse Hannover (12 %), Landwirtschaftliche Rentenbank Frankfurt am Main (6 %), Klosterkammer Hannover (2 %), Kreisverbände Landvolk Niedersachsen - Landesbauernverband e.V. (1 %), eigener Anteil der NLG (11%)
Beteiligungen des Unternehmens
Durch das Engagement im Bereich der ländlichen Entwicklungsförderung gibt es laufende Beteiligungen, die je nach Entwicklungsstand der jeweiligen Maßnahme einer
sehr starken Veränderung im Bestand unterliegen.
1
Prozentzahlen gerundet, Quelle Geschäftsbericht 2013, S. 8
476
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens2
Es liegt der geprüfte Jahresabschluss 2014 vor. Die Bilanzsumme des Unternehmens beträgt 290.453.084,35 € (Vorjahr: 305.912.985,22 €). Die Erhöhung der Billanzsumme ist hierbei vor allem auf eine Umgliederung der erhaltenen Anzahlungen
von den Aktiva auf die Passiva zurückzuführen. Der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) beläuft sich auf + 48.711.840,22 € (Vorjahr: 511.904,41 €). Der hohe
Jahresüberschuss ist durch die Anpassung der Pauschalwertberichtigung (17,7 Mio.
€)und periodenfremde Erträge (21,8 Mio. €) bedingt.. Das ausgewiesene Eigenkapital beläuft sich auf insgesamt 114.038.304,76 € (Vorjahr: 64.549.054,52 €). Die Erhöhung des Eigenkapitals um 177% ist durch den hohen Bilanzgewinn von 48,7 Mio. €
zu erklären. Der Rücklagenbestand beläuft sich hierbei auf insgesamt 64.608.654,54
€ (Vorjahr: 63.319.340,11 €).
Für 2016 kann von einer Fortsetzung der positiven Entwicklung der operativen Betriebsergebnisse der NLG ausgegangen werden.
Im Jahresdurchschnitt waren 273 Angestellte ohne Auszubildende beschäftigt.3
Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis
Es sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis vorgesehen.
Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises
Die Beteiligung hat derzeit keine finanziellen Auswirkungen auf den Landkreis Wittmund.
2
3
Quelle: Geschäftsbericht 2014
Siehe Anhang zum Jahresabschluss 2014 und im Geschäftsbericht 2014
477
Elektrizitätsgenossenschaft für Wittmund eG
Öffentlicher Zweck des Unternehmens
Bezug und die Verteilung elektrischer Energie, die Errichtung und Unterhaltung des
Stromverteilungsnetzes sowie Beteiligung am Vertrieb anderer Energiearten.
Die Beteiligung ist weiterhin zur Wahrung der Daseinsvorsorge im Strombereich erforderlich.
Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung
3.651 Geschäftsanteile
1.132.044,37 €
Summe der Geschäftsanteile:4
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:
20 Anteile a 300,00 €; somit 6.000,00 €
= 0,53 % der Geschäftsanteile
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:
1 / 2.650 Stimmanteil, somit ~ 0,04 %
Bilanzieller Wert der Beteiligung:
Gezeichnete Kapitalanteile:
Anteil an Kapitalrücklage:
abzgl. Verlustvortrag
Summe:
6.000,00 €
- entfällt - entfällt 6.000,00 €
Abbildung 2: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund
4
Die Höhe des Geschäftsanteils beträgt nach Änderung der Satzung seit 1. Januar 2008 Euro 600,00
(vorher 300 Euro). Der Anfangsbestand der Anzahl der Geschäftsanteile 2008 wurden aufgrund der
vorgenannten Änderung entsprechend angepasst.
478
Besetzung der Organe
Generalversammlung
Aufsichtsrat
Vorstand
-
-
Landrat Köring
Stellvertreter:
1. Kreisrat
Weitere Gesellschafter des Unternehmens
Der Geschäftsbetrieb erfolgt in der Rechtsform einer Genossenschaft. In der Elektrizitätsgenossenschaft sind derzeit rund 2.650 Mitglieder, welche 3.651 Geschäftsanteile gezeichnet haben5. Eine Mitgliederliste wird von der Genossenschaft geführt.
Beteiligungen des Unternehmens
Die Elektrizitätsgenossenschaft ist an der Windpark Wittmund-Eggelingen Verwaltungs-GmbH mit 25 % des Stammkapitals, an der Windpark Wittmund-Eggelingen
GmbH & Co. KG mit 10,06 % des Kapitals sowie an der Windpark Wittmund-Eggelingen Beteiligungs GbR mit 25% des Kapitals beteiligt.
Weiterhin bestehen Beteiligungsverhältnisse in Höhe von 25 % des Stammkapitals
an der ju-DSL Verwaltungs GmbH sowie ebenfalls 25 % des Kapitals der ju-DSL
GmbH & Co. KG. Beide Gesellschaften wurden 2008 gegründet und haben ihren Sitz
in Esens. Die Gesellschaft ju-DSL Verwaltungs GmbH befindet sich in Liquidation.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens6
Der geprüfte Jahresabschluss 2014 liegt vor. Das Bilanzvolumen der Genossenschaft beträgt 8.679.864,34 € (Vorjahr: 8.909.461,75 €). Das Eigenkapital beläuft
sich inkl. der Ergebnisrücklagen auf insgesamt 4.888.079,71 € (Vorjahr:
4.602.187,00 €). Darin enthalten ist ein Jahresübers

Deckblatt Haushaltsplan 2016

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