Setembro - Prefeitura Municipal de Três Coroas

Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
ate 30/09/2014
Mês/Ano da Compra...: 09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aparelho de telefone celular, marca Motorola, modelo XT1069, para uso do Gabin
Fornecedor..........: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.848.543/0057-21
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aparelho de telefone celular.
un
Total da Compra ===>> 799,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de 1/4 de página colorido no caderno de aniversário de 39 anos do
Fornecedor..........: EMPRESA JORNALISTICA GAUCHA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
88.279.385/0001-19
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em jornal
un
Total da Compra ===>> 630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de lavagem externa e limpeza interna do veículo de placas IRY-8029 do G
Fornecedor..........: ILDO LAPPE ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.827.061/0001-08
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção e limpeza.
un
Total da Compra ===>> 300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de revisão de 120.000 Km (troca de óleo, filtros e velas, correias e tensores, ver
Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.905.210/0005-66
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 906,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada 10 W (placa e plafonier), 01 guarnição, 01 elemento do filtro de ar, 0
Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.905.210/0005-66
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada
un
Guarnição
un
Elemento filtro
un
Presilha para cabo de aço
un
Vela de ignição
pç
Correia do alternador
pç
Filtro de combustível
un
Rolamento
un
Peças diversas manutenção veículos.
un
Correia
un
Tensor da correia do ponto
un
Tensor
un
Filtro de óleo
un
Filtro de ar
un
Correia
un
Braçadeira
un
Kit revisão
un
Total da Compra ===>> 1.107,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 óleos de câmbio 80w90, 03 óleos de motor 15w40, de 01 frasco de spray para hig
Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.905.210/0005-66
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo de câmbio
un
Óleo lubrificante 15W40
frc
Higienizador
frc
Limpa freios
frc
Líquido para limpeza de motor
frc
Líquido para limpeza de motor
frc
Total da Compra ===>> 390,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 coroa de flores em razão do falecimento do Sr. Ermínio Pereira de Souza, pai d
Fornecedor..........: VILMAR MAPELLI ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.472.942/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Coroa de flores
un
Total da Compra ===>> 200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA M.ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 aparelho telefônico sem fio, marca Intelbras, modelo TS 40, para uso da Sec
Fornecedor..........: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.848.543/0057-21
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Telefone sem fio 2.4GHZ
un
Total da Compra ===>> 69,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
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Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aparelho de telefone celular, marca Motorola, modelo XT1069, para uso da Secre
Fornecedor..........: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.848.543/0057-21
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aparelho de telefone celular.
un
Total da Compra ===>> 799,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor complementar ao valor empenhado em 05/09/2014 sob nº 8.894, porém com valor incorreto, referente à aqui
Fornecedor..........: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.848.543/0057-21
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Telefone sem fio 2.4GHZ
un
Total da Compra ===>> 0,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH da habilitação da Tomada de Preços nº 007/14, que visa a contrataçã
Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.665.570/0001-56
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Jornal NH.
un
Total da Compra ===>> 94,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio no Jornal NH, na edição do dia 10/09/2014, para divulgação do Edit
Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.665.570/0001-56
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em jornal
un
Total da Compra ===>> 75,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 22/09/2014 do aviso de classificação da Tomada de Preços nº
Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.665.570/0001-56
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Jornal NH.
un
Total da Compra ===>> 163,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de ou
Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
97.755.607/0001-13
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Três Coroas/Taquara (comum)
un
Total da Compra ===>> 178,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao conserto e limpeza de 01 aspirador de pó, marca Eletrolux, de uso da Sede Municipal.
Fornecedor..........: CANDIDO N. CABERLON-ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
95.184.784/0002-42
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 52,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 pacotes de saco recolhedor para aspirador de pó, 01 peça de ponteira de aspira
Fornecedor..........: CANDIDO N. CABERLON-ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
95.184.784/0002-42
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Saco para aspirador de pó
sc
Ponteira de aspirador
un
Filtro de tecido para aspirador de pó
un
Total da Compra ===>> 118,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 Kg de atílios, 01 calculadora de mesa, 12 canetas marca-texto, 03 fitas corret
Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.277.925/0001-72
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Atílio, embalagem com 01 quilo.
pct
Máquina calculadora
un
Caneta marca texto, cor verde.
un
Fita corretiva
un
Fita adesiva 12mm x 30mts
rl
Grafite para lapiseira
cx
Grampo 26/6, caixa com 5.000.
cx
Lapiseira
un
Porta clips, canetas e papéis
un
Bloco de recados
un
Pasta AZ c/visor em PVC, tamanho ofício, miolo metal.
un
Saco plástico
sc
Total da Compra ===>> 416,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de 01 ponto elétrico e 01 ponto lógico na Sede Municipal.
Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.232.891/0001-62
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção em instalações elétricas
un
Total da Compra ===>> 325,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
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Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 110 m de cabo lógico cat 5, 02 bastidores 4x4, 01 tomada elétrica 20 A, de 01 tom
Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.232.891/0001-62
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cabo de rede (lógico)
m
Módulo elétrico
un
Tomada
un
Tomada lógica
un
Espelho cego ¾
un
Total da Compra ===>> 395,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 caixas de papel higiênico (rolo de 300m) e 06 caixas de papel toalha (4.800 fo
Fornecedor..........: G. E. ZIMMER
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.265.084/0001-09
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Papel higiênico, 300 m, fardo com 08 rolos
fd
Papel toalha
cx
Total da Compra ===>> 501,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de geometria de rodas e serviço de manutenção no sistema de injeção do veículo de
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.323.800/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IPR-1065 da Secretaria Municipal de Administraç
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.323.800/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro de óleo e 01 sensor de rotação para uso na manutenção do veículo de pla
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.323.800/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de óleo
un
Sensor de rotação
pç
Total da Compra ===>> 192,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 3,50 litros de óleo 10w40 para uso na manutenção do veículo de placas IPR-1065 da
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.323.800/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo para motor
frc
Total da Compra ===>> 115,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bobina de ignição, 01 jogo de velas de ignição e 01 jogo de cabos de velas de
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.323.800/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bobina de ignição
pç
Jogo de velas
un
Jogo de cabos
jg
Total da Compra ===>> 603,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pacotes de 05 Kg de açúcar, 15 pacotes de 500 g de café, 46 caixas de chá, 21
Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.718.633/0021-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Açúcar, pacote de 05 kg
pct
Café, pacotes de 500g.
pct
Chá de cidreira, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá
de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de frutas cítricas, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e cx
sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de
13 gramas.
Chá de endro, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de morango, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Suco
pct
Refresco
un
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
3
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
Vinagre de álcool, embalagem plástica de 500 ml
ate 30/09/2014
frc
Total da Compra ===>> 259,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 litros de água sanitária, 02 litros de álcool, 01 litro de alvejante concentra
Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.718.633/0021-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água sanitária, embalagem de 02 litros.
frc
Álcool líquido, etílico, hidratado a 92,8 graus INPM, embalagem frc
plástica com 01 litro, contendo a identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
Hipoclorito de Sódio (alvejante/água sanitária), embalagem de 02 frc
litros.
Amaciante
frc
Desinfetante, embalagem 500ml.
frc
Desinfetante, embalagem de 02 litros.
frc
Pedra sanitária
un
Esponja lava-louça.
un
Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades. Embalagem deve conter pct
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Detergente líquido para louça, 500ml.
un
Limpador de vidro com álcool, embalagem de 500ml.
frc
Limpador multi-uso, embalagem 500ml.
frc
Limpador sanitário
frc
Limpador concentrado, embalagem 500ml.
frc
Limpador desengordurante, embalagem com 500 ml
frc
Lustra móveis
frc
Lustra móveis (refil)
un
Luva de borracha para mãos
par
Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com pct
aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose.
Papel higiênico
pct
Sabão em barra de glicerina
un
Sabão em barra, azul, pacote contendo 5 barras com 200 gramas cada, pct
testado dermatologicamente.
Pano para limpar chão.
un
Saponáceo, creme, tubo de 300g.
frc
Total da Compra ===>> 161,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra 03 embalagens de 60 filtros de papel, 02 caixas de 200 palitos de fósforo, 01 pacote
Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.718.633/0021-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de Papel
un
Palito de fósforo
cx
garfos
un
guardanapo
pct
Palito de dente roliço com ponta, caixa com 100 unidades
cx
Prato plástico descartável, pacote com 10 unidades
pct
Total da Compra ===>> 60,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP M127 da Secretaria Municipal de Administração.
Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.107.601/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartucho HP
un
Total da Compra ===>> 90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica da Sede Municipal.
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.094.818/0001-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 fluorescente 20 W, 03 caixa sistema X, 02 perfis de canaleta sistema X com fit
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.094.818/0001-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada fluorescente nova, 20W-220V, tonalidade luz do dia.
un
Caixa
un
Perfil sistema X
un
Tomada sistema X
un
Cabo flex 2,5mm
m
Parafuso com bucha
un
Reator vapor metálico
un
Lâmpada vapor metálico
un
Total da Compra ===>> 399,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de lavagem externa e limpeza interna do veículo de placas IPR-1065 da S
Fornecedor..........: ILDO LAPPE ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.827.061/0001-08
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção e limpeza.
un
Total da Compra ===>> 300,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
4
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 lâmpada 02 pólos, 01 lâmpada 01 pólo laranja, 01 jogo de palhetas de limpador
Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.377.118/0001-45
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada 02 pólos
un
Lâmpada 01 pólo
un
Lâmpada H4
un
Jogo de palhetas
jg
Total da Compra ===>> 155,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fone de ouvido para uso da Assistência Judiciária.
Fornecedor..........: HERRMANN & HERMANN INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.647.203/0001-86
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fone de ouvido
un
Total da Compra ===>> 35,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP M127 da Secretaria Municipal de Administração.
Fornecedor..........: TONER TOTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.246.920/0001-69
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartucho HP
un
Total da Compra ===>> 90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e
Fornecedor..........: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.678.428/0001-13
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo 175/70 R14 84T.
un
Total da Compra ===>> 588,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Lei Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, par
Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
90.341.561/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un
trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02
latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa.
Total da Compra ===>> 158,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de reforma de 02 murais de avisos da Secreatria Municipal de Administração.
Fornecedor..........: MOVEIS PORT LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.680.393/0001-21
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de reforma
un
Total da Compra ===>> 500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 bancos de madeira para uso na ornamentação do pátio da Sede Municipal.
Fornecedor..........: ALEXANDRA MIOTTI
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
009.436.050-24
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Banco
un
Total da Compra ===>> 2.825,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de encadernação em capa dura, tamanho ofício 2, totalizando 10 livros de leis muni
Fornecedor..........: ESCALA ENCADERNACOES E LIVRARIA CRISTA LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.653.282/0001-51
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de encadernação
un
Total da Compra ===>> 200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cartuchos de toner Kyocera TK-477 para uso em multifuncional da Secretaria Mun
Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA - NH
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
87.551.867/0002-02
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartucho de toner Kyocera
un
Total da Compra ===>> 634,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placa IGI-4616 da Secretaria Municipal da Fazenda.
Fornecedor..........: ATALIBIO KIELING-ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
97.760.011/0001-01
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de troca de peças em veículo
un
Total da Compra ===>> 90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 litro de óleo 20w50 para uso na manutenção do veículo de placas IGI-4616 da Se
Fornecedor..........: ATALIBIO KIELING-ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
97.760.011/0001-01
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo para motor 20W-50
frc
Total da Compra ===>> 18,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
5
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 borrachas da roda traseira e 01 bateria para manutenção do veículo de placa IG
Fornecedor..........: ATALIBIO KIELING-ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
97.760.011/0001-01
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Borracha
un
Bateria
un
Total da Compra ===>> 125,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 bobinas 01 via 57 mm e 50 pastas suspensas para uso na Secretaria Municipal da
Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.277.925/0001-72
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bobina(1 via)
un
Pasta suspensa marmorizada (completa).
un
Total da Compra ===>> 104,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na placa lógica principal da impressora de cheques da Secretaria Mun
Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.107.601/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis
un
Total da Compra ===>> 594,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de formatação, instalação de antivírus e manutenção do servidor de emails da Secre
Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.107.601/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção em microcomputador
un
Serviço de manutenção em microcomputador
un
Serviço de manutenção em microcomputador
un
Serviço de manutenção em microcomputador
un
Total da Compra ===>> 723,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 fragmentadora de pepéis, marca Elgin, modelo 7061, com capacidade de até 06
Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.107.601/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fragmentadora de papel.
un
Total da Compra ===>> 260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de limpeza e manutenção de impressora HP LJ 1020 da Secretaria Municipal da Fazend
Fornecedor..........: HERRMANN & HERMANN INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.647.203/0001-86
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de informática
un
Total da Compra ===>> 80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cabos USB 1,8 m para uso do CPD.
Fornecedor..........: HERRMANN & HERMANN INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.647.203/0001-86
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cabo USB para impressora
un
Total da Compra ===>> 15,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 película para manutenção de impressora HP LJ 1020 da Secretaria Municipal da F
Fornecedor..........: HERRMANN & HERMANN INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.647.203/0001-86
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Peça para manutenção de impressora
pç
Total da Compra ===>> 30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP Q2612 para uso na menutenção da Secretaria Mun
Fornecedor..........: HERRMANN & HERMANN INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.647.203/0001-86
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de cartucho de toner HP 2612
un
Total da Compra ===>> 59,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio na edição do dia 25/09 do Jornal Mundo Novo para divulgação do Rel
Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.097.761/0001-88
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em jornal
un
Total da Compra ===>> 850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 espirais organizadores de cabos para uso do CPD.
Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.085.029/0001-62
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de cabos
jg
Total da Compra ===>> 99,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
6
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fonte de 200 W para uso do CPD.
Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.085.029/0001-62
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fonte de alimentação de microcomputador
un
Total da Compra ===>> 50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.OBRAS,VIAÇÃO E TRANSITO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 lixas madeira, 05 lixas ferro, 12 peças de madeira canelão, 06 parafusos sexta
Fornecedor..........: BELOTTO & CIA. LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
87.377.636/0001-35
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lixas
un
Lixa ferro 120
un
Madeira de grápia
pç
Parafuso sextavado
un
Pincel 4"
un
Pincel pintura 2"
un
Lâmina serra
un
Parafuso
un
Prego (diversos tamanhos)
kg
Dobradiça
un
Total da Compra ===>> 285,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 16/09/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão Presen
Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.665.570/0001-56
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Jornal NH.
un
Total da Compra ===>> 126,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 19/09/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão Eletrô
Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.665.570/0001-56
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Jornal NH.
un
Total da Compra ===>> 126,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de emulsão asfáltica, para a aquisição conforme a
Fornecedor..........: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
34.274.233/0068-01
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Emulsão asfáltica catiônica RM-1C
t
Emulsão asfáltica catiônica RR-2C
t
Emulsão asfáltica catiônica RM-1C
t
Emulsão asfáltica catiônica RM-1C
t
Total da Compra ===>> 62.019,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, com validade de 12 meses, de serviços de recapagens de pneus.
Fornecedor..........: REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
87.550.315/0001-90
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recapagem pneu 14.00x24 - com garradeira, 28 lonas
un
Total da Compra ===>> 940,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 01 vulcanização e 02 consertos em pneus 14.00x24 para uso na manutenção da máqu
Fornecedor..........: REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
87.550.315/0001-90
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de vulcanização em pneu
un
Serviço de conserto em pneu para recapagem
un
Total da Compra ===>> 260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 13 vassouras de palha para uso na limpeza de diversas ruas do Município.
Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
87.856.340/0003-69
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vassoura caipira (palha), base e cabo em madeira, base retangular com un
22 furos com dimensão mínima de 25mm.
Total da Compra ===>> 175,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 pás com cabo, 01 facão com bainha, 02 cavadeiras com cabo e 06 enxadas para us
Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
87.856.340/0003-69
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pá com cabo
un
Facão
un
Cavadeira
un
Enxada com cabo
un
Total da Compra ===>> 605,80
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
7
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 16/09/2014 do aviso de l
Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
87.161.501/0001-38
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un
Total da Compra ===>> 462,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 19/09/2014 do aviso de l
Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
87.161.501/0001-38
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un
Total da Compra ===>> 462,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de montagem e balanceamento da cremalheira da máquina carregadeira nº 03 da Secret
Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.395.960/0001-89
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 relés intermitentes de 12v cada 87089990 para uso na manutenção de máquinas re
Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.395.960/0001-89
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Relé
un
Total da Compra ===>> 480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 registro gaveta galvanizado de 4" e 01 curva galvanizada de 4" para uso na man
Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.395.960/0001-89
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Registro esfera 2"
pç
Curva
un
Total da Compra ===>> 1.112,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cremalheira celeron 16 furos, 01 volante do motor, 16 parafusos para cremalhei
Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.395.960/0001-89
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cremalheira
pç
Volante (direção)
un
Parafuso
un
Arruela
un
Anel
un
Tampa
un
Maçaneta de vidro de porta
pç
Total da Compra ===>> 1.326,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 espelho retrovisor de lado direito para uso na manutenção do veículo de placas
Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.395.960/0001-89
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Espelho para caminhão
un
Total da Compra ===>> 202,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 grampos e 04 correias B-54 para uso na manutenção da máquina trituradora de ga
Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.395.960/0001-89
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Grampo
un
Correia
un
Total da Compra ===>> 186,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 meses, de serviços de borracharia nos veículos e máquinas da frota Mun
Fornecedor..........: RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.136.186/0001-73
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de conserto de pneu (remendo)
un
Serviço de montagem de pneu
un
Serviço de conserto de pneu (remendo)
un
Serviço de montagem de pneu
un
Tip top
pç
Total da Compra ===>> 1.584,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 150 embalagens de 05 Kg de cal para pintura para uso da sinalização pública.
Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
94.143.039/0001-01
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sacos com 5kg cada de cal para pintura.
sc
Total da Compra ===>> 930,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
8
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 telhas de 1.83x05 mm e 2.500 tijolos de 06 furos para uso no conserto do depós
Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
94.143.039/0001-01
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Telha 5mm 1,10 X 1,83
un
Tijolo 06 furos gauchão.
un
Total da Compra ===>> 1.182,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolo de fita veda rosca de 18x25 mm, 01 mini válvula de 1/2 e 02 uniões de 1/2
Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.159.434/0001-27
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fita veda rosca
un
Válvula
un
União
un
União
un
Total da Compra ===>> 42,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 luva galvanizada de 1/4, 01 manômetro e 01 união de 1/4 para uso na manutenção
Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.159.434/0001-27
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Luva
pç
Manometro horizontal
un
União
un
Total da Compra ===>> 36,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 reator vapor mercúrio externo para uso na manutenção da rede de iluminação púb
Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.159.434/0001-27
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Reator vapor mercúrio
un
Total da Compra ===>> 83,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolamento do pinhão H-715311 para uso na manutenção do veículo de placas IOA-4
Fornecedor..........: RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHOES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.849.430/0001-04
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rolamento pinhão
pç
Total da Compra ===>> 489,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 semi-eixos 1113 para uso na manutenção de veículos da Secretaria Municipal de
Fornecedor..........: RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHOES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.849.430/0001-04
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Semi-eixo
un
Total da Compra ===>> 420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 pares de luvas de raspa e 24 pares de luvas de malha pigmentada para uso na pr
Fornecedor..........: HIGIENIZE COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
95.054.177/0001-87
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Luva de raspa
cx
Luva de malha pigmentada, caixa com 06 pares
cx
Total da Compra ===>> 368,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 embalagens de 20 litros cada de sabão líquido, 02 embalagens de 10 Kg cada de
Fornecedor..........: HIGIENIZE COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
95.054.177/0001-87
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sabão líquido para limpeza de carros, galão com 05 litros
gl
Sabão em pó
pct
Saco alvejado 50x7
un
Total da Compra ===>> 589,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 embalagens de 05 litros cada de alvenarite e 05 Kg de arame queimado para uso
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Alvenarite, galão de 05 litros
gl
Arame queimado
kg
Total da Compra ===>> 78,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,57 m³ de madeira de eucalipto e 37 parafusos 5/16 para confecção de placas para
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de eucalipto
m³
Parafuso 5/16
un
Total da Compra ===>> 269,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
9
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
10
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 16 rolos de lã para pintura com cabo e 25 sacos de 05 Kg cada de cal para pintura
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rolo de lã para pintura
un
Sacos com 5kg cada de cal para pintura.
sc
Total da Compra ===>> 340,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carrinho de mão reforçado, 01 escova giratória, 01 enxada com cabo, 01 lima ch
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carrinho de mão
un
Escova de rotor
un
Enxada com cabo
un
Lima
un
Colher de pedreiro
un
Broca videa 10
un
Total da Compra ===>> 310,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,66 m³ de madeira de eucalipto e 03 Kg de pregos para uso na manutenção dos deck
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de eucalipto
un
Prego (diversos tamanhos)
kg
Total da Compra ===>> 322,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 conjuntos de louça para banheiro para uso em melhorias dos banheiros da Secret
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Conjunto de louça para banheiro
jg
Total da Compra ===>> 330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 embalagens de 3,6 litros de tinta, sendo: 01 de tinta esmalte e 01 de tinta ól
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta esmalte, galão de 3,6 litros
gl
Tinta óleo, galão de 3,6l.
gl
Rolo de lã para pintura, 5cm.
un
Sacos com 5kg cada de cal para pintura.
sc
Total da Compra ===>> 251,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 14 telhas, sendo: 10 de 2,44 m x 04 mm e 04 de 1,53 m x 5 mm, 01 Kg de grampo e 0
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Telha 4mm 0,50 X 2,44
un
Telha 5mm 1,10 X 1,53
un
Grampo
un
Madeira de eucalipto
m³
Total da Compra ===>> 369,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 45 barras de ferro de 4,2 mm para uso na confecção de tampas para bocas de lobo.
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ferro 4,2mm, barra
un
Total da Compra ===>> 261,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 chaves de boca, 01 marreta de 10 Kg, 01 talhadeira, 01 roda para carrinho de m
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Chave
un
Talhadeira
un
Marreta
un
Roda
un
Carrinho de mão
un
Total da Compra ===>> 295,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor complementar ao empenho nº 7.937 de 14/08/2014, porém com credor incorreto, referente à compra de 01 em
Fornecedor..........: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
43.648.971/0001-55
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aditivo para radiador orgânico
frc
Óleo desingripante
un
Total da Compra ===>> 241,74
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
11
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente já empenhado em 14/08/2014 sob o nº 7.938, porém com credor incorreto, à compra de 01 funil e
Fornecedor..........: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
43.648.971/0001-55
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Funil
un
Acoplador 4 garras para graxeira
pç
Total da Compra ===>> 263,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de 53 litros de removedor de graxa e 20 litros de sabonete líquido p
Fornecedor..........: ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.227.556/0001-40
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Metacil, bombona c/ 50 litros.
bb
Sabonete líquido em galão.
gl
Total da Compra ===>> 336,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte do veículo de placas CIV-4247 da estrada geral de Águas Brancas para a oficina
Fornecedor..........: ARCENO & ARCENO LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.212.590/0001-41
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
Total da Compra ===>> 200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao tranporte do rolo compactador da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
Fornecedor..........: ARCENO & ARCENO LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.212.590/0001-41
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
Total da Compra ===>> 410,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de 900 ml de querosene para uso da rampa de lavagem e serviços da Se
Fornecedor..........: ABASTECEDORA FAGUNDES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.577.065/0002-85
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Querosene
lat
Total da Compra ===>> 11,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 pranchetas acrílicas para uso do Corpo de Bombeiros.
Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.277.925/0001-72
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Prancheta
un
Total da Compra ===>> 46,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 recargas de cartucho para impressora, sendo: 03 HP-CC640 preto e 02 HP CC643 c
Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.277.925/0001-72
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de toner para impressora HP
un
Recarga de toner para impressora HP
un
Total da Compra ===>> 130,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 máquina calculadora de mesa e 50 canetas azuis para uso do escritório da Secre
Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.277.925/0001-72
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Máquina calculadora
un
Caneta
un
Total da Compra ===>> 53,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 frasco de 150 ml de salicilato de metila 0,0333 mL/mL, 01 caixa de 30 comprimi
Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.606.054/0001-93
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Spray para dor muscular
frc
Paracetamol+Cafeína+Carisoprodol+Diclofenaco
de
Sódio cx
300/30/125/50mg, 15 comprimidos por caixa.
Paracetamol 750 mg
un
Omeprazol 20mg.
cáp
Colírio clodridrato de nafazolina 0,15mg/ml
frc
Ácido acetilsalicílico 500mg + Cafeína 50mg, comprimidos de 600mg.
cp
Total da Compra ===>> 84,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 conjunto de talheres de 48 peças para uso da cozinha da Secretaria Municxipal
Fornecedor..........: N.T. FAIFFER
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.978.986/0001-67
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Conjunto de talheres
cj
Total da Compra ===>> 49,90
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
12
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 1.000 sacos plástico, 01 caixa organizadora e 02 canetas para uso do Corpo de Bom
Fornecedor..........: N.T. FAIFFER
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.978.986/0001-67
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Saco plástico
sc
Caixa
un
Caneta
un
Total da Compra ===>> 90,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de geometria de direção, serviço de regulagem de freio e serviço de manutenção e c
Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.753.002/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de geometria de direção
un
Serviço de manutenção
un
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 340,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 reservatório do líquido de freio para uso na manutenção do veículo de placas I
Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.753.002/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Peças diversas manutenção veículos.
un
Total da Compra ===>> 32,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 calota de roda aro 14 para uso na manutenção do veículo de placas IRH-4290 da
Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.753.002/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Calota para rodas de veículos
un
Total da Compra ===>> 15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 coifas do setor, 01 conjunto de homocinética, 01 kit haste, 02 coxins do amort
Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.753.002/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Coifa homocinética da roda
pç
Homocinética
un
Coxim
pç
Limitador da ponta
pç
Setor de direção completo
pç
Haste
pç
Total da Compra ===>> 1.193,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 tambores de 200 litros vazios para uso como lixeiras em diversas ruas do Munic
Fornecedor..........: JULIANA DOS SANTOS - SUCATAS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.943.870/0001-92
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tambor de metal (200 litros) vazio
un
Total da Compra ===>> 500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de transporte de reatores e lâmpadas para troca em diversas ruas Município.
Fornecedor..........: TRANSGUINCHO CARLINHOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.187.838/0001-97
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
Total da Compra ===>> 450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de tranporte da caixa d'água de capacidade de 50.000 litros da rua H na localidade
Fornecedor..........: TRANSGUINCHO CARLINHOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.187.838/0001-97
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
Total da Compra ===>> 700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tesoura de poda e 01 marreta para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação
Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.520.248/0001-71
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tesoura de poda
un
Marreta
un
Total da Compra ===>> 72,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 embalagens de 18 litros de tinta acrílica semi-brilho, 02 embalagens de 3,6 li
Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.520.248/0001-71
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta acrílica semi-brilho, lata com 18 litros.
lat
Tinta esmalte, galão de 3,6 litros
gl
Solvente, embalagem com 01 litro.
lat
Tinta spray
frc
Pincel pintura 2"
un
Fita para demarcação
rl
Lixa ferro 120
un
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
Verniz
13
ate 30/09/2014
gl
Total da Compra ===>> 931,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de tubos de concreto, meio fios de concreto e meio
Fornecedor..........: TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.821.296/0001-01
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tubos de concreto armado, tipo macho/fêmea de seção circular, para un
águas pluviais, com 1000mm de diâmetro e com 1000mm de comprimento,
classe PA3 - NBR 8890/2003.
Tubos de concreto armado, tipo macho/fêmea de seção circular, para un
águas pluviais, com 1000mm de diâmetro e com 1000mm de comprimento,
classe PA3 - NBR 8890/2003.
Total da Compra ===>> 41.301,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IOA-4987 da Secretaria Municipal de Obras, Viaç
Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.263.210/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 1.084,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção do veículo de placas ICB-3321 da Secretaria Municipal de
Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.263.210/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 180,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 juntas de saída de descarga para uso na manutenção de máquinas e veículos da S
Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.263.210/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Junta de descarga
pç
Total da Compra ===>> 24,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 reparo do cilindro mestre para uso na manutenção do veículo de placas BGY-9830
Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.263.210/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Reparo
un
Total da Compra ===>> 100,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cruzetas do cardã para uso na manutenção de máquinas carregadeiras da Secretar
Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.263.210/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cruzeta do cardã dianteiro
un
Total da Compra ===>> 111,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de junta da turbina, 03 selos de bloco do motor, 02 porcas, sendo: 01 de
Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.263.210/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de junta
un
Selo do motor
pç
Porcas
un
Arruela lisa
un
Filtro de combustível
un
Flexível
pç
Sensor
pç
Peças diversas manutenção veículos.
un
Filtro de óleo
un
Anel
un
Arruela lisa
un
Lâmpada
un
Parafuso
un
Arruela
un
Porcas
un
Correia do alternador
pç
Abraçadeira
pç
Total da Compra ===>> 677,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 pacotes de 02 Kg de açúcar, 06 Kg de erva-mate, 10 pacotes de 500 g de café, 0
Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.218.856/0001-51
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Açúcar cristalizado, embalagem de 02 kg
pct
Erva para chimarrão, pacote de 01 kg.
pct
Café, pacotes de 500g.
pct
Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da pct
combinação de grãos selecionados.
Composto
sc
Leite em pó integral de 1ª qualidade, embalagem de alumínio com 500g. pct
Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca pct
integral
e apto para a alimentação humana, mediante processos
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
tecnológicos
adequados
e adicionado
de lecitina de soja como
emulsionante e com a composição centesimal de 26g de proteína, 38g de
carboidratos
e 26g de lipídios. Devendo ter boa solubilidade.
Embalagens de alumínio de 1 kg.
Biscoito
Suco
Chá
Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá para chimarrão
Chá de frutas cítricas, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de
13 gramas.
Chá de endro, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Açúcar, pacote de 05 kg
Composto
14
ate 30/09/2014
pct
pct
cx
cx
pct
cx
cx
cx
pct
sc
Total da Compra ===>> 264,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 pacotes de 02 Kg de açúcar, 06 Kg de erva-mate, 10 pacotes de 500 g de café, 0
Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.218.856/0001-51
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Açúcar cristalizado, embalagem de 02 kg
pct
Erva para chimarrão, pacote de 01 kg.
pct
Café, pacotes de 500g.
pct
Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da pct
combinação de grãos selecionados.
Composto
sc
Leite em pó integral de 1ª qualidade, embalagem de alumínio com 500g. pct
Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca pct
integral
e apto para a alimentação humana, mediante processos
tecnológicos
adequados
e adicionado
de lecitina de soja como
emulsionante e com a composição centesimal de 26g de proteína, 38g de
carboidratos
e 26g de lipídios. Devendo ter boa solubilidade.
Embalagens de alumínio de 1 kg.
Biscoito
pct
Suco
pct
Chá
cx
Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá para chimarrão
pct
Chá de frutas cítricas, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e cx
sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de
13 gramas.
Chá de endro, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Açúcar, pacote de 05 kg
pct
Composto
sc
Total da Compra ===>> 264,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pacotes de filtros de papel, 04 pacotes de 10 pratos plásticos descartáveis, 0
Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.218.856/0001-51
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de Papel
un
Prato plástico descartável, pacote com 10 unidades
pct
Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com pct
aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose.
Toalha de papel, embalagem com 02 rolos cada, com 120 toalhas, folha pct
dupla, picotada, texturizada, cor branca.
Copo plástico 200ml, pacote com 100 unidades.
pct
garfos
un
Cesto (balaio)
un
Fruteira
un
Total da Compra ===>> 67,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 Kg de sabão em pó, 02 esponjas, 02 panos para limpar chão, 01 mop, 01 frasco d
Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.218.856/0001-51
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sabão em pó, embalagem contendo 1kg.
pct
Esponja lava-louça.
un
Pano para limpar chão.
un
Mop
un
Lustra móveis
frc
Desodorizador de ar em spray
frc
Pastilha sanitária adesiva
un
Sabão em pó
pct
Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição cx
água, corante e branqueador óptico. Embalagem de 1 kg em papelão
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
15
ate 30/09/2014
contendo dados do fabricante, prazo de validade e composição química.
O produto deve ter registro no ministério da saúde.
Desinfetante, embalagem 500ml.
frc
Limpador enzimático, embalagem contendo 01 litro.
frc
Limpador multi-uso, embalagem 500ml.
frc
Detergente líquido para louça, 500ml.
un
Limpador concentrado, embalagem 500ml.
frc
Limpador sanitário
frc
Antimofo
l
Pastilha sanitária adesiva
un
Esponja lava-louça.
un
Total da Compra ===>> 130,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de vigilância dos banheiros públicos, localizados na Praça Affonso Saul, aos sábad
Fornecedor..........: SEMPRE ATIVA VIGILÂNCIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.222.658/0001-36
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de zeladoria
un
Total da Compra ===>> 2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e
Fornecedor..........: COPAL-COM. PNEUS E ASSESSORIOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
88.197.330/0001-60
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo 14.00-24, 28 lonas.
un
Total da Compra ===>> 9.520,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, para utilização
Fornecedor..........: BELLENZIER PNEUS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.730.129/0009-86
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo 10.00-20 liso 16 lonas, radial.
un
Pneu novo 295/80R - 22,5, 16 lonas, radial, borrachudo, profundidade un
mínima 19,8mm.
Pneu novo 295/80R - 22,5, 16 lonas, radial, borrachudo, profundidade un
mínima 19,8mm.
Total da Compra ===>> 13.299,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 peças de 1"x0,30x2,70 m em madeira de pinus para uso na confecção de palco par
Fornecedor..........: FAIZ SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.830.679/0001-60
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de pinus
pç
Total da Compra ===>> 282,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 m³ de brita n° 1 para colocação no pátio da Secretaria Municipal de Obras, Via
Fornecedor..........: FAIZ SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.830.679/0001-60
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brita nº 1.
m³
Total da Compra ===>> 260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 peças de 1"x0,30x2,70 m de madeira de eucalipto para uso em melhorias na Usina
Fornecedor..........: FAIZ SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.830.679/0001-60
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de eucalipto
m³
Total da Compra ===>> 211,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 litros de óleo lubrificante para uso na manutenção de máquinas roçadeiras da S
Fornecedor..........: SANDER E BOES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.084.268/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo lubrificante
l
Total da Compra ===>> 180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 tanques de combustível, 05 correntes para motosserra, 01 tambor de embreagem,
Fornecedor..........: SANDER E BOES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.084.268/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tanque de combustível
un
Corrente para motosserra
pç
Tambor
un
Mola
pç
Pré-filtro
un
Jogo de reparo
un
Fio de nylon para roçadeira.
rl
Navalha para cortador de grama
un
Embreagem para roçadeira
un
Cinto de segurança
un
Prato
cx
Carretel para roçadeira
un
Total da Compra ===>> 1.015,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
16
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 madeiras roliças de eucalipto para uso na manutenção das pracinhas do loteamen
Fornecedor..........: GRAPE MADEIRAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.507.335/0001-63
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de eucalipto
un
Total da Compra ===>> 396,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 filtros de ar condicionado, sendo: 01 22B-979-17301 e 01 23B-809-93101 para us
Fornecedor..........: MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
79.879.318/0004-97
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de ar
un
Filtro de ar
un
Total da Compra ===>> 992,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na rede de iluminação pública da rua Araranguá.
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.094.818/0001-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção de iluminação pública
un
Total da Compra ===>> 280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e conserto na rede de iluminação pública da Av. Santa Maria e Av. Jo
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.094.818/0001-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção de iluminação pública
un
Total da Compra ===>> 880,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 lâmpadas, sendo: 01 de 5w, 01 de 25w, 01 de 46w e 01de 36w, 01 disjuntor de 32
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.094.818/0001-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada
un
Lâmpada
un
Lâmpada
un
Lâmpada
un
Disjuntor
un
Poste de concreto
un
ASS 11
pç
Isolador roldana
un
Parafuso
un
Conector
pç
Cabo
m
Total da Compra ===>> 922,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de fibra de 60x80, 01 caixa CP-2, 01 caixa CP-1, 02 disjuntores, sendo:
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.094.818/0001-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caixa
un
Caixa
un
Caixa
un
Disjuntor
un
Disjuntor
un
Abraçadeira
pç
Cabo
m
Conector fendido 10mm.
un
Fita Isolante
rl
Conector perfurante de 10-95mm, derivação de 1,5-10mm
un
ASS 11
pç
Isolador roldana
un
Cabo
m
Curva
un
Bucha
un
Arruela
un
Lâmpada
un
Lâmpada
un
Lâmpada
un
Disjuntor
un
Parafuso
un
Total da Compra ===>> 1.178,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à mão de obra para a confecção de 03 carneiras simples no Cemitério Municipal. Pagamento conf
Fornecedor..........: E. PETRY & CIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.145.558/0001-16
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Confecção de carneira simples
un
Total da Compra ===>> 810,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à mão de obra para a confecção de 03 carneiras simples e 03 carneiras duplas no Cemitério Mun
Fornecedor..........: E. PETRY & CIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.145.558/0001-16
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Confecção de carneira simples
un
Confecção de carneira dupla
un
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Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
17
ate 30/09/2014
Total da Compra ===>> 1.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de materiais para a confecção de 03 carneiras simples no Cemitério Municipal. Pagame
Fornecedor..........: E. PETRY & CIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.145.558/0001-16
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material para construção e reforma
un
Total da Compra ===>> 885,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de materiais para a confecção de 03 carneiras simples e 03 carneiras duplas no Cemit
Fornecedor..........: E. PETRY & CIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.145.558/0001-16
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material para construção e reforma
un
Total da Compra ===>> 2.370,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção no motor da serra circular da Secretaria Municipal de Obr
Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.377.118/0001-45
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação elétrica nos veículos de placas IEB-8106, IDW-2952 e IEB-3948, servi
Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.377.118/0001-45
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Instalação
un
Serviço de Instalação
un
Serviço de Instalação
un
Serviço de manutenção
un
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 470,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto do motor de arranque da máquina carregadeira nº 03, serviço de consert
Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.377.118/0001-45
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Serviço de manutenção
un
Serviço de Instalação
un
Total da Compra ===>> 290,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bateria de 150 AP para uso na manutenção de veículos da Secretaria Municipal d
Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.377.118/0001-45
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bateria de 150 amperes
un
Total da Compra ===>> 550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rotor AR-442, e 02 rolamentos, sendo: 01 1900 905 376 e 01 9101 082 215 para u
Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.377.118/0001-45
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rotor
pç
Rolamento
un
Rolamento
un
Buzina nova
un
Lâmpada H4
un
Sinaleira GF
un
Sinaleira GF
un
Buzina nova
un
Interruptor de óleo
un
Fusível
un
Porta-fusível
pç
Sinaleira de pisca
pç
Lâmpada 01 pólo
un
Regulador
pç
Chave pisca
un
Farol
un
Lente
un
Total da Compra ===>> 763,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 braço do limpador do pára-brisa, 01 motor AG-0004 do limpador de pára-brisa e
Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.377.118/0001-45
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Braço de limpador de pára-brisa
pç
Motor
un
Lâmpada 01 pólo
un
Lâmpada 02 pólos
un
Fio
m
Fio
m
Chave
un
Sirene
pç
Mancal
un
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
Rolamento
Rolamento
Sirene
Rolamento
Mancal
18
ate 30/09/2014
un
un
pç
un
un
Total da Compra ===>> 435,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, para utilização
Fornecedor..........: MODELO PNEUS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
94.510.682/0001-26
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo 10.00-20 borrachudo 16 lonas, radial.
un
Total da Compra ===>> 8.480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e
Fornecedor..........: A. FLACH & CIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.332.508/0001-12
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo diagonal 7.50R16 12 lonas, borrachudo.
un
Total da Compra ===>> 700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 embalagens de 12 rolos de lã para pintura de 15 cm com cabo para uso da sinal
Fornecedor..........: BONASOLDI DISTRIB DE FERRAGENS FERRAMENTAS E ACES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.560.553/0001-61
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rolo de lã para pintura, 15cm.
un
Total da Compra ===>> 250,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 rolos de lona preta de 4x100 m para uso na canalização de tubos de concreto e
Fornecedor..........: BONASOLDI DISTRIB DE FERRAGENS FERRAMENTAS E ACES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.560.553/0001-61
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lona preta, rolo com 100 metros
rl
Caixa
un
Total da Compra ===>> 589,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 vassouras lava-furgão para uso da rampa de lavagem e serviços da Secretaria Mu
Fornecedor..........: ALTEMIR DA SILVA LINCK ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
92.255.520/0001-63
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vassoura
un
Total da Compra ===>> 470,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A
Fornecedor..........: KASPER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.179.211/0001-04
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Areião
m³
Total da Compra ===>> 1.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção em molas do veículo de placas ILM-6236 da Secretaria Municipal de Ob
Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.372.946/0001-53
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção em molas no veículo de placas IEB-8106 da Secretaria Municipal de Ob
Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.372.946/0001-53
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção no veículo de placas IEG-2738 do Corpo de Bombeiros.
Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.372.946/0001-53
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mola 4° dianteira, 01 mola 6° dianteira e 02 pinos centro M-12 para uso na man
Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.372.946/0001-53
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mola
pç
Mola 6ª auxiliar
pç
Pino centro
pç
Total da Compra ===>> 262,40
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
19
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 molas, sendo: 01 1ª traseira, 01 2ª traseira, 01 mola de referência e 01 mola
Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.372.946/0001-53
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mola 1ª traseira
pç
Mola 2ª traseira
pç
Mola
pç
Mola 5ª traseira
pç
Grampo
un
Pino centro
pç
Parafuso
un
Total da Compra ===>> 835,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mola, 01 pino centro e 01 graxeira para uso na manutenção do veículo de placas
Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.372.946/0001-53
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mola
pç
Pino centro
pç
Graxeira
un
Total da Compra ===>> 115,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 01 extintor de pó de 08 Kg para uso do Corpo de Bombeiros.
Fornecedor..........: DEOCLECIO DOS SANTOS EXTINTORES
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.000.226/0001-31
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de extintor PP 08 kg
un
Total da Compra ===>> 60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção na rede de abastecimento d'água da Secretaria Municipal d
Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.803.701/0001-12
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e troca de reatores e lâmpadas da rede de iluminação pública em dive
Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.803.701/0001-12
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção de iluminação pública
un
Total da Compra ===>> 840,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica dos decks e praças municipais.
Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.803.701/0001-12
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção em instalações elétricas
un
Total da Compra ===>> 1.350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tubo de cola de 17g, 02 joelhos de 90x25, 02 luvas de 25, 02 tubos de 25, 10 a
Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.803.701/0001-12
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cola
un
Joelho
un
Luva 25 soldável
un
Tubo 25 mm
m
Arruela
un
Parafuso
un
Total da Compra ===>> 67,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 lâmpadas vapor de sódio de 250w 220V E -40 alta pressão vida mediana de 32000
Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.803.701/0001-12
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada vapor de sódio de 250W-220V-E40, alta pressão, bulbo tubolar un
ou ovóide, fluxo luminoso mínimo de 32000 lm, rosca E-40, vida
mediana de 32000 horas, eficiência luminosa mínima de 115 lm/w, com
Selo Procel de Eficiência Energética.
Total da Compra ===>> 1.925,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 alicates universais de 8" para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.803.701/0001-12
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Alicate
un
Total da Compra ===>> 78,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Fornecimento de material e mão de obra para execução de passeio público em basalto irregular, localizado na R
Fornecedor..........: CLOVIS CICERI ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.752.230/0001-60
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Construções diversas.
un
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
20
ate 30/09/2014
Total da Compra ===>> 13.467,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de chapeação, pintura e montagem dos pára-lamas dianteiros e laterais do veículo d
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.218.807/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de chapeação em veículo
un
Serviço de pintura
un
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 1.460,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção no veículo de placas ITB-5442 da Secretaria Municipal de Obras, Viaç
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.218.807/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção no veículo de placas ITB-5442 da Secretaria Municipal de
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.218.807/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de retifica do cabeçote do motor, serviço de limpeza do sistema de arrefecimento,
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.218.807/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Serviço de manutenção
un
Serviço de geometria de direção
un
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 1.367,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de chapeação e pintura do veículo de placas IEG-2709 da Secretaria Municipal de Ob
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.218.807/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de chapeação em veículo
un
Total da Compra ===>> 735,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 espelho retrovisor para uso na manutenção do veículo de placas ITB-5442 da Sec
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.218.807/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Espelho
un
Total da Compra ===>> 160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de velas e 01 bico injetor para uso na manutenção do veículo de placas IT
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.218.807/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de velas
un
Bico injetor
un
Total da Compra ===>> 145,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 junta do cárter, 01 filtro de óleo lubrificante, 01 filtro de ar, 02 buchas do
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.218.807/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Junta
pç
Filtro de óleo
un
Filtro de ar
un
Bucha
un
Barra de direção
un
Aditivo para radiador orgânico
frc
Radiador
pç
Eletro-ventilador
pç
Resistência elétrica
pç
Peças diversas manutenção veículos.
un
Total da Compra ===>> 1.213,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 faróis, 02 sinaleiras e 04 lâmpadas para uso na manutenção do veículo de placa
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.218.807/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Farol
un
Sinaleira GF
un
Lâmpada
un
Total da Compra ===>> 980,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
21
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 adesivos de 60x26 cm para colocação no veículo de placas IVH-6254 da Secretari
Fornecedor..........: SPEED IMPRESSOES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.408.137/0001-91
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Adesivo
un
Total da Compra ===>> 80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e
Fornecedor..........: RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.889.977/0001-98
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo diagonal 9.00-20, para eixo direcional (liso) 14 lonas.
un
Total da Compra ===>> 2.180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e
Fornecedor..........: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.678.428/0001-13
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo 175/70 R14 84T.
un
Pneu novo 12-16,5 12 lonas.
un
Total da Compra ===>> 2.014,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de tubos de concreto, meio fios de concreto e meio
Fornecedor..........: ACK ARTEFATOS DE CIMENTO - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.097.175/0001-33
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tubos de concreto simples, tipo macho/fêmea, de seção circular, para un
águas pluviais, com 300mm de diâmetro e com 1000mm de comprimento classe PS2 - NBR 8890/2003.
Tubos de concreto simples, tipo macho/fêmea, de seção circular, para un
águas pluviais, com 400mm de diâmetro e com 1000mm de comprimento classe PS2 - NBR 8890/2003.
Meio fio de concreto, Fck maior ou igual a 18,0MPa, totalmente un
retilíneo, com acabamento perfeito sem brocas, na dimensão de 12cm na
base, 30cm de altura, 10cm na parte superior e 100cm de comprimento.
Meio-fio
boca
de lobo, de concreto, totalmente retilíneo, com un
acabamento perfeito sem brocas, na dimensão de 12cm na base, 30cm de
altura, 10cm na parte superior e 100cm de comprimento.
Total da Compra ===>> 10.628,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Lei Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, par
Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
90.341.561/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un
trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02
latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa.
Total da Compra ===>> 1.897,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 1.2 m³ em madeira de eucalipto para uso na confecção de placas para uso da sinali
Fornecedor..........: MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
12.641.884/0001-42
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de eucalipto
m³
Total da Compra ===>> 792,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 58 peças em madeira de pinus de 1"x0,25x2,70 m, 02 Kg de prego de 12x12 e 50 meia
Fornecedor..........: MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
12.641.884/0001-42
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de pinus
pç
Prego 12x12
kg
Meia cana
pç
Total da Compra ===>> 955,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 32 telhas de 2,44 x 04 mm, 13 peças em madeira de eucalipto, sendo: 07 de 0,05x0,
Fornecedor..........: MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
12.641.884/0001-42
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Telha 4mm 0,50 X 2,44
un
Madeira de eucalipto
un
Prego (diversos tamanhos)
kg
Parafuso telheiro
un
Madeira de eucalipto
un
Total da Compra ===>> 906,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção das pracinhas municipais das localidades de Figueira, Mundo Novo 3 e
Fornecedor..........: EVERALDO KIRSCHNER 61335258000
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
13.217.434/0001-90
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 1.800,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
22
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 19/09/2014 sob o nº 9.404, porém com credor incorreto, referente ao serviço de manutenç
Fornecedor..........: EVERALDO KIRSCHNER 61335258000
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
13.217.434/0001-90
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 1.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A
Fornecedor..........: IRMAOS DIAS CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA. ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.206.664/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pedra grês rígida.
m³
Pedra grês rígida.
m³
Total da Compra ===>> 4.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 embalagens de 18 litros de solvente para uso na diluição da tinta de demarcaçã
Fornecedor..........: POLLY QUIMICA IND E COMERCIO DE PROD QUIMICOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.976.306/0001-69
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Solvente, embalagem com 01 litro.
lat
Total da Compra ===>> 720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 postes em madeira de eucalipto de 0,30x7,50 m para uso na manutenção da rede d
Fornecedor..........: LOIVA MARIA FAIZ
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
400.018.900-00
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Poste de madeira
un
Total da Compra ===>> 2.160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de chaves allen de 10 peças e 01 chave allen de 04 mm para uso da oficina
Fornecedor..........: LUCAS F. TEIXEIRA & CIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
14.483.979/0001-00
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de chave allen
jg
Chave
un
Total da Compra ===>> 22,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 152 arruelas, sendo: 48 de pressão de 08 mm, 08 lisas de 5/16, 28 lisas de 10 mm
Fornecedor..........: LUCAS F. TEIXEIRA & CIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
14.483.979/0001-00
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Arruela de pressão
un
Arruela lisa 5/16
un
Arruela lisa
un
Arruela lisa
un
Óleo desingripante
un
Parafuso
un
Parafuso
un
Parafuso
un
Parafuso
un
Parafuso
un
Parafuso
un
Parafuso
un
Parafuso
un
Parafuso
un
Parafuso
un
Parafuso
un
Parafuso
un
Parafuso
un
Barra roscável ½
un
Total da Compra ===>> 331,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cilindro mestre de freio para uso na manutenção da máquina carregadeira nº 08
Fornecedor..........: I.L.R. ALBINO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
11.808.637/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cilindro mestre (freio)
un
Total da Compra ===>> 325,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A
Fornecedor..........: BRIPAVE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
90.507.278/0002-23
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brita 0.
m³
Pó de brita
m³
Total da Compra ===>> 17.898,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção da máquina de lavagem do Corpo de Bombeiros.
Fornecedor..........: ALIPIO KONRAD - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
14.924.649/0001-03
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 115,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
23
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na central de alarme da Usina Asfáltica do Município.
Fornecedor..........: ISMAEL KRUMMENAUER - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.517.713/0001-76
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de reforma de 36 placas de identificação, sendo: 14 com o nome de ruas, 06 de sina
Fornecedor..........: VANDERLEI ANTONIO DOS SANTOS 49026348053
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
16.949.913/0001-99
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de reforma de placa de sinalização de trânsito.
un
Serviço de reforma de placa de sinalização de trânsito.
un
Serviço de reforma de placa de sinalização de trânsito.
un
Serviço de reforma de placa de sinalização de trânsito.
un
Serviço de reforma de placa de sinalização de trânsito.
un
Total da Compra ===>> 2.990,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 grade para boca de lobo de 1/1/4x1/4x0,45x0,43 para colocação na rua Farroupil
Fornecedor..........: DRG WEBER METALURGICA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
11.827.538/0001-90
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Grade de ferro para boeiros
un
Total da Compra ===>> 222,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 fardos com 64 rolos de 60 m de papel higiênico, 01 fardo de papel toalha, 05 e
Fornecedor..........: LUIZ MARCOS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.227.910/0001-86
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Papel higiênico branco, macio, folha simples de alta qualidade, 100% fd
fibras naturais, com 64 rolos de 30 m x 10cm cada.
Papel higiênico branco, folha simples de alta qualidade, fardo com 64 fd
rolos de 60mx10cm.
Papel toalha
cx
Desinfetante, galão de 5 litros
gl
Total da Compra ===>> 532,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e
Fornecedor..........: TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.988.921/0001-95
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo diagonal 9.00-20, para eixo de tração (borrachudo) 14 lonas. un
Total da Compra ===>> 2.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, para utilização
Fornecedor..........: TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.988.921/0001-95
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo 295/80R - 22,5, 16 lonas, radial, liso, profundidade mínima un
19,8mm.
Total da Compra ===>> 2.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 conjunto coroa e pinhão 8x39 A 412701, 01 caixa satélite 38325 completa e 03
Fornecedor..........: SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS - FILIAL
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
84.586.205/0011-62
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Coroa e pinhão
pç
Caixa satélite, completa
un
Rolamento pinhão
pç
Rolamento
un
Total da Compra ===>> 3.515,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção dos decks municipais.
Fornecedor..........: JAQUELINE VARGAS 01599079003
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
19.549.789/0001-62
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 370,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 1.8 m³ em madeira roliça de eucalipto e 02 peças em madeira de eucalipto, sendo:
Fornecedor..........: NELSA TREIN
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
674.258.010-00
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de eucalipto
m³
Madeira de eucalipto
un
Madeira de eucalipto
un
Total da Compra ===>> 2.408,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 3,5 m³ em madeira de eucalipto para uso na sutentação de vigas e caixas no muro d
Fornecedor..........: NELSA TREIN
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
674.258.010-00
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de eucalipto
m³
Total da Compra ===>> 2.310,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
24
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 radiador para uso na manutenção da máquina carregadeira nº 03 da Secretaria Mu
Fornecedor..........: VANESSA RADIADORES E AR CONDICIONADO LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.675.113/0001-40
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Radiador
pç
Total da Compra ===>> 1.840,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A
Fornecedor..........: J.C. FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
19.995.598/0001-24
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tijoleta gress com a dimensão aproximada de 15x8x50cm.
un
Total da Compra ===>> 1.190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO-MDE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 10/09/2014 do aviso de classificação da Tomada de Preços nº
Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.665.570/0001-56
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Jornal NH.
un
Total da Compra ===>> 189,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 22/09/2014 do aviso de classificação da Tomada de Preços nº
Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.665.570/0001-56
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Jornal NH.
un
Total da Compra ===>> 163,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de estudantes residentes em Três Coroas para participar no dia 30/09
Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
92.334.093/0001-09
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
Total da Compra ===>> 558,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de ou
Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
90.304.239/0001-48
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Bairro Figueira/Centro Três Coroas.
un
Vale transporte Linha 28/Águas Brancas
un
Vale transporte Linha Café/Águas Brancas
un
Total da Compra ===>> 360,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de se
Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
97.755.607/0001-13
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale Transporte Igrejinha/Sander
un
Total da Compra ===>> 187,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de ou
Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
97.755.607/0001-13
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Canela/Três Coroas (comum)
un
Vale transporte Canela/Três Coroas (semi)
un
Vale Transporte Igrejinha/Sander
un
Vale Transporte Três Coroas/Igrejinha (comum)
un
Vale transporte bairro Saiqui/Rodoviária Canela
un
Vale transporte Sander/Taquara (comum)
un
Vale transporte Três Coroas/Taquara (comum)
un
Total da Compra ===>> 2.407,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 maçaneta com cilindro para ignição; 01 fechadura externa direita; 01 retroviso
Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.395.960/0001-89
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Maçaneta
un
Fechadura para porta
un
Espelho para caminhão
un
Total da Compra ===>> 383,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 45 blocos de 100 folhas, 1 via, 7x5 cm, 1 cor, tinta preta, em papel reciclado
Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.369.083/0001-90
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Total da Compra ===>> 108,90
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
25
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 150 folders; 150 cartazes; 3.000 panfletos; e 400 certificados para divulgação
Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.369.083/0001-90
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Serviços gráficos
un
Serviços gráficos
un
Serviços gráficos
un
Total da Compra ===>> 1.037,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais de decoração para ornamentação dos eventos organizados pela
Fornecedor..........: FLOSUANA-TECIDOS E CONFECCOES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.352.168/0001-29
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material para decoração
un
Total da Compra ===>> 1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 2.100 bolinhos de 40 g massa ana maria e recheio de chocolate/brigadei
Fornecedor..........: FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.176.513/0001-58
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bolinho inglês
un
Total da Compra ===>> 3.990,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 Kg de carne de segunda, sem gordura, sem osso, cortada em cubos; 12 Kg de repo
Fornecedor..........: FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.176.513/0001-58
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carne de segunda, sem osso, sem gordura e sem nervos.
kg
Repolho in natura, tipo verde, tamanho médio, de primeira, cabeças kg
fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com
coloração uniforme.
Tempero-verde, contendo: cebola, salsa e sálvia.
mol
Total da Compra ===>> 507,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao conserto de 01 batedeira, 01 liquidificador e 01 espremedores de frutas das escolas Amigui
Fornecedor..........: CANDIDO N. CABERLON-ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
95.184.784/0002-42
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis
un
Total da Compra ===>> 241,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao fornecimento de 01 almoço e 01 refrigerante/suco para os integrantes da banda m
Fornecedor..........: SOLANGE F. BERWIAN
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.704.582/0001-50
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Almoço/lanche
un
Total da Compra ===>> 1.875,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bateria 6 V 4,5H 70X47X106 mm para substituição no relógio ponto da EMEF Fred
Fornecedor..........: SANVITRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.624.853/0001-67
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bateria
un
Total da Compra ===>> 25,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais de decoração para ornamentação dos eventos organizados pela
Fornecedor..........: N.T. FAIFFER
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.978.986/0001-67
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material para decoração
un
Total da Compra ===>> 2.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,5 jogo de lonas de freio; 24 arrebites para lona de freio; e 01 retentor de rod
Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.263.210/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de Lonas
un
Arrebite
pç
Retentor de roda traseira
pç
Total da Compra ===>> 73,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de alimentos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atender o Programa Nacio
Fornecedor..........: LAURI NELSON BRODBECK ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
94.256.302/0001-79
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cebola
in
natura,
tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg
defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas.
Cenoura in natura, sem folhas, de primeira, tamanho médio, sem kg
ferimentos
ou
defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra
aderidos à superfície externa.
Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg
com aproximadamente 60 % de maturação, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
Descrição do Produto
Unid.
Alho in natura, cabeças inteiras, dentes grandes e uniformes, firmes kg
e com brilho.
Preço Unitário
Quantidade
26
ate 30/09/2014
Valor Total
Total da Compra ===>> 72,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de 01 freezer da EMEI Aquarela do Saber.
Fornecedor..........: PAULO A. DA SILVA, REFRIGERACAO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.157.575/0001-36
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis
un
Total da Compra ===>> 240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pacote de 10 cintas de lixa 80 e 01 pacote de 10 cintas de lixa 100x620 para u
Fornecedor..........: LAERTE E. ADAM
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.502.205/0001-63
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cinta de lixa
un
Cinta de lixa
un
Total da Compra ===>> 205,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 4 placas deslizantes; 01 mandril 1/2" com chave 20 fios; 01 escola de aço circula
Fornecedor..........: LAERTE E. ADAM
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.502.205/0001-63
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Placas para maquinários, peça.
pç
Mandril para pop-on.
un
Escova de aço
un
Disco de desbaste
un
Escova multi uso
un
Total da Compra ===>> 131,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao mapeamento de todas as impressoras da SMEC e procedimento para fixar esses endereços no se
Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.107.601/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de informática
un
Total da Compra ===>> 190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração.
Fornecedor..........: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.566.796/0001-93
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Desinfetante concentrado líquido a base de pinho, para uso geral, bb
ação
bactericida e germicida. Registro no ministério da saúde.
Embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data
de fabricação e data de validade.
Toalha de papel, pacote com 1.000 folhas cada de tamanho aproximado fd
de 21x23cm, compatível com suporte para toalha de papel, produto não
perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor
branca.
Bobina de 15 Kg com 400 sacos plásticos transparente.
bob
Papel higiênico, tipo rolão, de 300 metros, de boa qualidade, branco, fd
liso, picotado, fardos com 8 rolos.
Papel higiênico, tipo rolão, de 800 metros, de boa qualidade, branco, fd
liso, picotado, fardos com 8 rolos.
Total da Compra ===>> 2.177,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de alimentos diversos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atend
Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.141.502/0001-32
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de pct
polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos
estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do
fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado
na embalagem.
Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original un
de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do
fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem
plástica.
Sal refinado iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, pct
com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo
de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a
legislação federal específica, embalagem de 1 kg.
Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 ml, pasteurizado, com frc
acidez mínima de 4,0%.
Polpa de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem emb
sementes, com apenas açúcar na sua composição, contendo por porção de
60g, em média: 17kcal, 0,6g de fibra alimentar e 0% de sódio.
Embalagem Tetra Pak, de 1040 gramas. O produto deverá estar isento de
fermentações e não indicar processamento defeituoso.
Sálvia em flocos seca, armazenada em embalagem de 15 gramas.
emb
Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de pct
polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos
estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do
fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
na embalagem.
Arroz parbolizado, beneficiado, de procedência nacional, ser de safra
corrente. Deve apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e de
substâncias
nocivas.
Embalagem de 5 kg, em plástico atóxico.
Embalagem declarando a marca, nome e endereço do empacotador, prazo
de validade e número do produto no órgão competente.
Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais, tipo parafuso, sem
ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de trigo rica com ferro e
ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratada, espinafre
desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma. Características:
massa alimentícia de textura lisa, de consistência "al dente", com
coloração característica.
Massa alimentícia integral, sem ovos, tipo parafuso, de cor clara,
embalagem de 500 gramas.
Massa alimentícia de sêmola com ovos, tipo espaguette, pct de 500
gramas. deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosas, parasitas e larvas. As massas ao
serem postadas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 0% de gordura tras.
Massa alimentícia com vegetais letrinhas, pct de 500 gramas, sem
ovos, com vegetais, obtido pelo amassamento dos ingredientes com água
e submetido a processo tecnológico de secagem contínua. Ingredientes
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9),
espinafre desidratado em pó, beterraba desidratada em pó, feijão
desidratado em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum, carmim de
cochonilha e caramelo. Características: massa alimentícia extrusada,
de textura lisa, de consistência "al dente", com colorações amarela,
verde, bordo e marrom, sem corantes artificiais.
Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo cabelo de anjo, pacote de
500 gramas. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, ovos e corantes naturais de urucum e cúrcuma.
Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo tubinho, pacote de 500
gramas. Ingredientes:farinha de trigo especial enriquecida com ferro
e ácido fólico, ovos, água, corante natural de urucum e cúrcuma.
Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo gravata, pacote de 500
gramas. Ingredientes: farinha de trigo especial enriquecida com ferro
e ácido fólico, ovos, água, corante natural de urucum e cúrcuma.
Biscoito tipo Maria integral de chocolate, 400 gramas, ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9),
gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milho, açúcar invertido,
soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos
químicos,
bicarbonato
de sódio. Aromatizantes. Características:
biscoito doce em formato redondo. Estampado, textura lisa, crocante,
coloração castanho dourado, com corante natural.
Biscoito maisena, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados
individualmente
internamente,
ingredientes:
farinha
de
trigo
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido,
gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, estabilizante
lecitina de soja, aroma natural ou artificial, fermento químico e
bicarbonato de sódio, sem gordura trans.
Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes
embalados
individualmente
internamente, ingredientes: farinha de
trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido,
gordura vegetal hidrogenada, malte, sal, estabilizante lecitina de
soja,
melhorador
de farinha: protease, bicarbonato de sódio e
fermento biológico, sem gordura trans.
Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate, pacote de 400 gramas, tendo
como ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido
fólico, açúcar, açúcar invertido, cacau em pó, gordura vegetal
hidrogenada, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial,
fermentos químicos e bicarbonato de amônia. Sem leite na formulação.
Sem gordura trans.
Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original
de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do
fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem
plástica.
Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá
passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperatura, elevado a 142ºC
durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriado e acondicionado em
embalagem asséptica. Ingredientes: leite integral ultrapasteurizado
pelo
sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato
monossódico
e difosfato dissódico. Sem glúten. Com registro no
Ministério da Agricultura/ SIF.
Sal refinado iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos,
com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo
de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a
legislação federal específica, embalagem de 1 kg.
Achocolatado em pó vitaminado. Pacote de 1 Kg. Deverá ser obtido de
matérias
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, de
parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros
detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro
característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%.
Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sal refinado, não contém
glúten.
Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 ml, pasteurizado, com
acidez mínima de 4,0%.
Margarina sem sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de
ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 1 kg.
Feijão
preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato
naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetado artesanalmente com
data de validade.
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
pct
pct
pct
pct
pct
pct
pct
pct
pct
pct
pct
pct
un
cx
pct
pct
frc
pot
pct
27
ate 30/09/2014
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses.
Valor energético por 40g de aproximadamente 139kcal. Embalagem de
500g.
Fermento químico em pó, produto formado de substâncias químicas que
por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso
capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas,
aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente
bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico,
embalagem de 250 gramas.
Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo e
desgerminado,
sãos e limpas, isentas de matérias terrosas e em
perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou
rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, ligeiramente amarelada,
cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com
teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6%
p/p. Embalagem de 5kg.
Farinha integral, contendo glúten, 100 % natural, rica em fibras e
vitaminas do complexo B, Minerais e Fibras Solúveis, 0 gorduras
trans. Embalagem de 500 gramas. A cada 30 gramas, 178 kcal.
Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e
parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a
forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido
entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de
amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, embalagem de 1 kg.
Chá de endro, pct de 500 gramas, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500
gramas.
Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá
de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da
combinação de grãos selecionados.
Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade,
acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do
fabricante,
aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria
terrosa,
livre
de umidade e fragmentos estranhos, registro no
Ministério da Agricultura- SIF, informações do produto e data de
vencimento estampado na embalagem.
Açúcar mascavo, com ingredientes: extrato de cana de açúcar. Alimento
sem glúten. Pacote de 1 kg.
Pacote de 1 Kg de pó para gelatina, sabor cereja, produto constituído
de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico,
aromatizantes artificiais de morango. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.
Fermento instantâneo, levadura instantânea, alto poder fermentativo,
uniformidade
de
ação,
que não necessite ser dissolvido e não
necessite refrigeração, embalado à vacuo. Embalagem de 500g.
Farinha de mandioca, grupo seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo
1, crua, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em
saco plástico, atóxico. Embalagem de 500g.
Sagú, tipo 1, com validade de 12 a 18 meses. Composição: mandioca.
Não conter glúten. Embalagem de 500g.
Doce de fruta cremoso, sabor uva. Ingredientes: polpa de fruta,
açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de
enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Pote de
400g.
Doce de fruta cremoso, sabor goiaba. Ingredientes: polpa de fruta,
açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de
enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Pote de
400g.
Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral
pasteurizado,
açúcar,
xarope
de
glicose,
amido
modificado,
estabilizante lecitina de soja, bicabornato de sódio e conservador
sorbato de potássio. Alimento sem glúten.
Cereal matinal de flocos de milho açúcarado, deve apresentar cor
marrom
dourada,
textura
crocante
e cobertura
açúcarada (não
necessariamente
uniforme),
deverá
conter carboidrato complexo,
fibras, vitaminas do complexo B e minerais. Na embalagem deverá
conter informações nutricionais, data de fabricação, validade e lote,
embalagem de 1 kg.
Cereal matinal tipo granola, composição básica: aveia em flocos,
açúcar mascavo, flocos de milho, uva passa, coco ralado queimado,
aveia, flocos de arroz, glucose, castanha de caju, corante natural.
Isento de mofo, substâncias nocivas, odores ou sabor diferente da
composição normal. Embalagem em saco atóxico, com capacidade para 1
kg.
Farinha de rosca, pacote de 500 gramas, não proveniente de pão
recuperado. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e
ácido fólico, sal e fermento biológico.
Alimento instantâneo com soja, instantâneo, rico em vitaminas e
minerais,
sabor
natural,
sem
lactose,
lata de 300 gramas,
ingredientes:
extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado,
vitaminas e minerais (cálcio, fósforo, magnésio, vitamina C, niacina,
ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1,
Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo,
Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal
refinado,
L-Metionina,
aroma idêntico ao natural de baunilha,
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
pct
pot
pct
pct
pct
pct
cx
cx
cx
pct
pct
pct
pct
pct
pct
pct
pot
pot
pot
emb
pct
pct
lat
28
ate 30/09/2014
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
estabilizante lecitina se soja e espessante goma guar. Sem glúten.
Rendimento da embalagem, em média 10 porções de 200 ml.
Suco natural concentrado, sabor uva, embalagem de 01 litro, já
contendo açúcar, que não necessite de refrigeração, não fermentado,
não alcoólico, com rendimento mínimo por litro do produto = 9 litros
de suco preparado.
Polvilho azedo, de mandioca, embalagem de 500 gramas.
Farelo
de
milho flocada enriquecida com ferro e ácido fólico
(vitamina B9), embalagem de 500 gramas.
Orégano seco triturado, armazenado em embalagem plástica de 50 gramas.
Sálvia em flocos seca, armazenada em embalagem de 15 gramas.
Farinha de aveia, embalagem de 250 gramas. Alimento rico em proteínas
para alimentação infantil. Rico em fibras. Alimento 100% natural. Sem
colesterol. Sem açúcar adicionado. Ingredientes: Aveia 100% natural.
Cereal
de
arroz
para
alimentação
infantil
com
probiótico
Bifidobacterium lactis, lata de 400g, contendo: farinha de arroz,
açúcar, amido, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio
dibásico, sulfato de zinco, fumarato ferroso), vitaminas (vitamina C,
niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina B1, vitamina A,
vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e arimatizante vanilla. Contém
glúten e traços de leite. Rendimento médio da embalagem 19 porções.
Condimento industrial, canela moída, para uso na culinária em geral,
embalagem de 50g.
29
ate 30/09/2014
frc
pct
pct
emb
emb
pct
lat
pct
Total da Compra ===>> 16.738,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 sextavado; 01 suporte calota; 01 alongador, 01 calota 3 pontas; 01 calota para
Fornecedor..........: L DA SILVA DE AZEVEDO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.000.180/0001-86
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Parafuso sextavado
un
Suporte
un
Peças diversas manutenção veículos.
un
Calota para rodas de veículos
un
Calota de cubo de roda
pç
Cano de ar para compressor
un
Mangueira sanfonada para veículos
un
Válvula
un
Curva
un
Mola
pç
Flange
pç
Cinemático
pç
Porcas
un
Total da Compra ===>> 244,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação 01 anúncio de 1/4 de página colorido na edição do dia 11/09 do Jornal Mundo Novo
Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.097.761/0001-88
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em jornal
un
Total da Compra ===>> 400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de sonorização do evento "Cultivando a Tradição na Praça", onde os grupos de dança
Fornecedor..........: ILTON J. P. RECH
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.690.812/0001-60
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de sonorização de evento
un
Total da Compra ===>> 1.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 passagem aérea no trecho Porto Alegre/São Paulo/Brasília/Porto Alegre, com
Fornecedor..........: SELBACH TURISMO E PROMOCOES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.186.748/0001-56
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Passagem aérea
un
Total da Compra ===>> 2.484,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Lei Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, par
Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
90.341.561/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un
trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02
latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa.
Total da Compra ===>> 2.002,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 300 garrafas de 500 ml de água mineral sem gás; 200 garrafas de 500 ml
Fornecedor..........: FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.176.513/0003-10
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água mineral, sem gás, 500ml
frc
Água mineral, com gás, 500ml
frc
Refrigerante
lat
Total da Compra ===>> 3.480,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
30
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração.
Fornecedor..........: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.835.184/0001-60
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água
sanitária,
embalagem
plástica
contendo
5 litros, com bb
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
Detergente concentrado líquido, neutro, biodegradável, concentrado bb
com no mínimo 11% do princípio ativo básico do detergente. Registro
no ministério da saúde, embalagem plástica de 5 litros, contendo nome
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição cx
água, corante e branqueador óptico. Embalagem de 1 kg em papelão
contendo dados do fabricante, prazo de validade e composição química.
O produto deve ter registro no ministério da saúde.
Gel à base de álcool a 70% com ação anti-séptica. Composição: Álcool emb
etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante,
quelante e água deionizada. Embalagem de 5 litros.
Vassoura caipira (palha), base e cabo em madeira, base retangular com un
22 furos com dimensão mínima de 25mm.
Vassoura de pêlo sintético, com cabo de madeira, base retangular, com un
largura mínima de 25mm.
Bobina de 1 Kg com 800 sacos plásticos transparente.
bob
Bobina de 5 Kg com 800 sacos plásticos transparente.
bob
Saco de lixo de cor preta, capacidade de 20 litros. Pacotes com 100 pct
unidades cada com 04 micras.
Saco de lixo de cor preta, capacidade de 40 litros. Pacotes com 100 pct
unidades cada com 05 micras.
saco de lixo de cor preta, capacidade de 100 litros. Pacotes com 100 pct
unidades cada com 07 micras.
Total da Compra ===>> 2.324,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manuteção das cortinas tipo persiana da EMEI Bem Me Quer.
Fornecedor..........: CLAUDETE CLAIR DA SILVA PERSIANAS ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
14.795.651/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis
un
Total da Compra ===>> 150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor refeente à compra de 03 trilhos 1.80; 25 lâminas; 23 carrinhos; 18 m de corrente base; 150 pesos e 02 p
Fornecedor..........: CLAUDETE CLAIR DA SILVA PERSIANAS ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
14.795.651/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Trilho triplo para cortina
m
Roldana
un
Corrente
un
Persiana
un
Terminal
pç
Peças para manutenção de bens móveis
pç
Total da Compra ===>> 409,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à 30 inserções de 30" na rádio 89.1 FM, no período de 02 a 06/09, para divulgação do Desfile
Fornecedor..........: SISTEMA COMUNHAO DE COMUNICACAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
15.315.517/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de divulgação em rádio
un
Total da Compra ===>> 360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 23/07/2014 sob o nº 7.013, porém com rubrica incorreta, referente ao treinamento na áre
Fornecedor..........: LOMEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
14.134.649/0001-00
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de ministrar cursos em geral.
h
Total da Compra ===>> 2.415,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT.FUNDO DES.ED.BAS.VAL.PR.EDU-FUNDEB
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de estudantes para participarem de programações fora do ambiente esc
Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
90.304.239/0001-48
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
Total da Compra ===>> 2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais diversos, como: pisos, vasos, tubos, canos, joelhos, lavatór
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material para construção e reforma
un
Total da Compra ===>> 3.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo já empenhado em 02/09/2014 sob o nº 8.733, porém com rubrica incorreta, referente à compra d
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material para construção e reforma
un
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
31
ate 30/09/2014
Total da Compra ===>> 3.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 03 receptores para antena parabólica, marca Lemon, modelo AB5000, e 01 recepto
Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.079.582/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Receptor de antena parabólica
un
Receptor de antena parabólica
un
Total da Compra ===>> 897,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 espelhos facility 30x100 branco; 04 fechaduras externa; 01 espelho facility 30
Fornecedor..........: CIRLEU S. DUARTE EIRELI - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.691.081/0001-97
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Espelho
un
Espelho
un
Espelho
un
Espelho
un
Espelho
un
Espelho
un
Total da Compra ===>> 1.398,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 fechaduras para porta para uso nas escolas.
Fornecedor..........: CIRLEU S. DUARTE EIRELI - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.691.081/0001-97
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fechadura para porta
un
Total da Compra ===>> 124,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 lavatórios suspensos, 02 vasos infantis, 02 assentos para vaso sanitário, 02 a
Fornecedor..........: CIRLEU S. DUARTE EIRELI - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.691.081/0001-97
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lavatório ou pia
un
Vaso sanitário
un
Assento para vaso sanitário
un
Anel de vedação
un
Parafuso para vaso sanitário
un
Válvula para pia
un
Engate
un
Total da Compra ===>> 1.420,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 latas de massa corrida, 04 folhas de lixa ferro 80, 15 folhas de lixa massa 22
Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.520.248/0001-71
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Massa corrida
gl
Lixa ferro 80
un
Lixa d'água 220
un
Selador
l
Tinta acrílica semi-brilho
gl
Tinta acrilica, galão de 3,6l.
gl
Tinta esmalte brilhante, galão com 3,60 litros.
gl
Total da Compra ===>> 476,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 baldes de cêra especial sem cheiro cremosa vermelha; 08 bombonas de cera líqui
Fornecedor..........: C.F. SOARES ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.492.665/0001-60
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cera em pasta, vermelha, em balde.
bld
Cera líquida, incolor, em bombonas de 05 l.
un
Cera auto brilho, bombona com 05 litros
bb
Lixeira
un
Cera auto brilho, bombona com 05 litros
bb
Total da Compra ===>> 3.448,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Fornecimento de mão de obra e material para instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas em banheiros da E
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.094.818/0001-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Instalação
un
Material elétrico diversos
un
Total da Compra ===>> 5.888,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cilindro Brother TN-350/360 para 25 mil cópias para uso em impressora da EMEF
Fornecedor..........: HERRMANN & HERMANN INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.647.203/0001-86
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cilindro para equipamento Brother.
un
Total da Compra ===>> 100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de estudantes para participarem de programações fora do ambiente esc
Fornecedor..........: A. T. O. DOS SANTOS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.150.035/0001-81
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
Serviço de transporte de passageiros
32
ate 30/09/2014
un
Total da Compra ===>> 4.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 canaletas com adesivo; 02 lâmpadas PL 45W; 01 sinalizador acústico 250, bivolt
Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.803.701/0001-12
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Canaleta
un
Lâmpada
un
Campainha
un
Chave
un
Interruptores
un
Lâmpada espiral
un
Luva
pç
Torneira
un
Tee
un
Reator
un
Conector
pç
Disjuntor
un
Conector
pç
Total da Compra ===>> 1.073,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 tubos extensisvos plásticos para tanque; 02 curvas soldáveis 25; 04 joelhos az
Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.803.701/0001-12
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tubo extensível cozinha
un
Curva soldável
un
Joelho de 25 soldável
un
Joelho
un
Luva
pç
Plug
pç
TE 25
un
Fita antiderrapante
un
Tee
un
Torneira
un
Cola
un
Total da Compra ===>> 151,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de 148 m² do passeio público da EMEI Recanto das Travessuras. Para tal
Fornecedor..........: CLOVIS CICERI ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.752.230/0001-60
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de confecção de calçada
m²
Pedra de basalto
m²
Total da Compra ===>> 6.780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 02 Playground G com 14 brinquedos, fabricado em madeira itaúba, parafusos e co
Fornecedor..........: MUNDO DA CRIANÇA IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
74.850.231/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pracinha de brinquedos
un
Total da Compra ===>> 7.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviços de informática nas escolas Fernando Ferrari; Cândido Rondon; Remito R
Fornecedor..........: SILVIA REGINA ALVES DA SILVA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
11.981.109/0001-73
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de informática
un
Total da Compra ===>> 640,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da rede elétrica, troca de reatores e lâmpadas com necessidade de us
Fornecedor..........: PAULO ROBERTO SORGETZ
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
11.263.535/0001-71
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóveis
un
Total da Compra ===>> 1.070,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 33 cortinas, tipo persiana, de tamanhos divesros entre 1,20 e 2,20x1,50 e 1,70 pa
Fornecedor..........: CLAUDETE CLAIR DA SILVA PERSIANAS ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
14.795.651/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cortina
un
Total da Compra ===>> 4.915,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 suportes para prateleira; 01 cantoneira e 10 m² de tela soldada para uso nas E
Fornecedor..........: CLENI BUENO HEDLUND ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
15.356.795/0001-42
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Suporte
un
Cantoneira
un
Tela soldada
m²
Total da Compra ===>> 602,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
33
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de estudantes para participarem de programações fora do ambiente esc
Fornecedor..........: T. R. KIRCH TURISMO - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
16.100.259/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
Total da Compra ===>> 1.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mesa para ping-pong em MDF, pintura oficial, medindo 03x1,5x0,9 m, para uso em
Fornecedor..........: FORMA BASICA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS E DECORACOES LCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.992.586/0001-67
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mesa
un
Total da Compra ===>> 1.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLICAÇÃO DE RECURSOS ESPEC.DA EDUCAÇÃO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação e manutenção de antenas, receptores e infravermelhos por motivo de a
Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.079.582/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis
un
Total da Compra ===>> 440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 extenções de tv, 02 amplificadores de linha UHF/VFH, 01 antena 4 elementos, 01
Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.079.582/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Extensão de luz
un
Amplificador de sinal para antena (booster)
un
Antena
un
Cabo coaxial 75 ohms
m
Cabo
m
Canaleta plástica
pç
Cano para parabólica
m
Conector
pç
Controle remoto
un
Divisor
pç
LNBF
un
Infra vermelho
pç
Suporte
un
Pilha Pequena
un
Sirene para alarme
un
Tee elétrico
un
Amplificador de sinal para antena (booster)
un
Total da Compra ===>> 2.057,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pacotes de 500 folhas de papel A3 para uso nas escolas.
Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.277.925/0001-72
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Folhas de papel
un
Total da Compra ===>> 108,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 36 litros de álcool etilico 70 graus INPM para uso nas escolas.
Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.277.925/0001-72
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Álcool 70%, frasco de 1 litro.
frc
Total da Compra ===>> 245,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de carnes, frutas, verduras e pães, para suprir necessidades da Administração Municipal.
Fornecedor..........: BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.418.282/0001-41
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A) kg
ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas,
em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em
frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de
qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso;
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá
ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá
conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem
de polietileno atóxico com 1 kg.
bife de carne de gado, primeira, com as seguintes classificações: A) kg
ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas,
em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em
frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de
qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso;
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá
ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá
conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne congelada. Comprovação
de inspeção veterinária. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg.
carne segunda, sem osso, em iscas, com as seguintes classificações: kg
A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20
arrobas,
em
boas
condições
de saúde, abatidos sob inspeção
veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e
gordura
em
excesso;
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja
temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a
embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne
congelada.
Comprovação
de
inspeção
veterinária.
Embalagem de
polietilenoatóxico com 1 kg.
carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A)
ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas,
em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em
frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de
qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso;
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá
ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá
conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem
de polietileno atóxico com 1 kg.
carne segunda, sem osso, em iscas, com as seguintes classificações:
A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20
arrobas,
em
boas
condições
de saúde, abatidos sob inspeção
veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de
parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e
gordura
em
excesso;
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja
temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a
embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne
congelada.
Comprovação
de
inspeção
veterinária.
Embalagem de
polietilenoatóxico com 1 kg.
carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A)
ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas,
em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em
frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de
qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso;
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá
ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá
conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem
de polietileno atóxico com 1 kg.
bife de carne de gado, primeira, com as seguintes classificações: A)
ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas,
em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em
frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de
qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso;
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá
ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá
conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne congelada. Comprovação
de inspeção veterinária. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg.
carne segunda, sem osso, em iscas, com as seguintes classificações:
A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20
arrobas,
em
boas
condições
de saúde, abatidos sob inspeção
veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de
parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e
gordura
em
excesso;
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja
temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a
embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne
congelada.
Comprovação
de
inspeção
veterinária.
Embalagem de
polietilenoatóxico com 1 kg.
34
ate 30/09/2014
kg
kg
kg
kg
kg
Total da Compra ===>> 18.885,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de alimentos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atender o Programa Nacio
Fornecedor..........: LAURI NELSON BRODBECK ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
94.256.302/0001-79
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cebola
in
natura,
tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg
defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas.
Maçã in natura, vermelha, nacional Fugi, frutos de tamanho médio, kg
grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem
ferimentos, firmes, tenras e com brilho, não resfriada.
Cebola
in
natura,
tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg
defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas.
Maçã in natura, vermelha, nacional Fugi, frutos de tamanho médio, kg
grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem
ferimentos, firmes, tenras e com brilho, não resfriada.
Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg
com aproximadamente 60 % de maturação, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.
Mamão in natura, tipo formosa, com 80 a 90% de maturação, frutos de kg
tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.
Alho in natura, cabeças inteiras, dentes grandes e uniformes, firmes kg
e com brilho.
Melão tipo espanhol, com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho kg
médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da
espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.
Pimentão
verde de primeira, apresentando grau de maturação que kg
permita suportar a manipulação, com ausência de sujidades, parasitas
e larvas.
Limão
tipo bergamota, frutos de tamanho médio, grau máximo de kg
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos,
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Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
firmes, tenras e com brilho.
Pera williams, de primeira qualidade, in natura, kg
35
ate 30/09/2014
kg
Total da Compra ===>> 7.582,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de carnes, frutas, verduras e pães, para suprir necessidades da Administração Municipal.
Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZÉ LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
94.846.078/0001-75
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com farofa característica un
sobre
a cuquinha, ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento
biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal, com prazo mínimo de
5 dias para consumo após a fabricação, data de validade, informações
nutricionais e se contém ou não glúten.
Bolinho, tipo inglês, 60 g, com prazo mínimo de 3 dias para consumo un
após a fabricação, embalados unitariamente em saco plástico atóxico.
pão sovado, massinha doce, 60 g, com prazo mínimo de 5 dias para un
consumo após a fabricação, devendo constar impresso na embalagem a
data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se
contém ou não glúten.
Bolinho, tipo inglês, 60 g, com prazo mínimo de 3 dias para consumo un
após a fabricação, embalados unitariamente em saco plástico atóxico.
Pão de hambúrguer integral, 40 gramas.
un
Pão de forma fatiado, não deve apresentar tamanho irregular e não pct
deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte
inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado
com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo
de 4 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia.
Pão de forma fatiado integral, não deve apresentar tamanho irregular pct
e não deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte
inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado
com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo
de 5 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia.
pão sovado, massinha doce, 60 g, com prazo mínimo de 5 dias para un
consumo após a fabricação, devendo constar impresso na embalagem a
data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se
contém ou não glúten.
Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com farofa característica un
sobre
a cuquinha, ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento
biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal, com prazo mínimo de
5 dias para consumo após a fabricação, data de validade, informações
nutricionais e se contém ou não glúten.
Bolinho, tipo inglês, 60 g, com prazo mínimo de 3 dias para consumo un
após a fabricação, embalados unitariamente em saco plástico atóxico.
Pão de hambúrguer integral, 40 gramas.
un
Pão de forma fatiado, não deve apresentar tamanho irregular e não pct
deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte
inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado
com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo
de 4 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia.
Pão de forma fatiado integral, não deve apresentar tamanho irregular pct
e não deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte
inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado
com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo
de 5 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia.
Total da Compra ===>> 14.048,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração.
Fornecedor..........: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.566.796/0001-93
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Desinfetante concentrado líquido a base de pinho, para uso geral, bb
ação
bactericida e germicida. Registro no ministério da saúde.
Embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data
de fabricação e data de validade.
Esfregão de aço, peso líquido unitário de 6g.
un
Rodo, com parte inferior com 2 lâminas em borracha e cabo em madeira un
revestida de plástico, medindo 60cm.
Esponja dupla face para limpeza manual, em um lado fibra adesiva un
verde para limpeza pesada, do outro lado, esponja macia para limpeza
leve,
medidas
mínimas de 110x75x200mm. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
Toalha de papel, pacote com 1.000 folhas cada de tamanho aproximado fd
de 21x23cm, compatível com suporte para toalha de papel, produto não
perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor
branca.
Toalha de papel, pacote com 1.000 folhas cada de tamanho aproximado fd
de 21x23cm, compatível com suporte para toalha de papel, produto não
perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor clara.
Luva de látex para procedimentos, produto de uso único, não estéril, cx
ambidestra, superfície lisa, levemente pulverizada, tamanho médio.
Caixa com 100 unidades.
Papel higiênico, tipo rolão, de 300 metros, de boa qualidade, branco, fd
liso, picotado, fardos com 8 rolos.
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Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
36
ate 30/09/2014
Total da Compra ===>> 4.032,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de alimentos diversos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atend
Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.141.502/0001-32
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá cx
passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperatura, elevado a 142ºC
durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriado e acondicionado em
embalagem asséptica. Ingredientes: leite integral ultrapasteurizado
pelo
sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato
monossódico
e difosfato dissódico. Sem glúten. Com registro no
Ministério da Agricultura/ SIF.
Feijão
preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato pct
naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetado artesanalmente com
data de validade.
Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, pct
acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do
fabricante,
aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria
terrosa,
livre
de umidade e fragmentos estranhos, registro no
Ministério da Agricultura- SIF, informações do produto e data de
vencimento estampado na embalagem.
Total da Compra ===>> 799,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de carnes, frutas, verduras e pães, para suprir necessidades da Administração Municipal.
Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.141.502/0001-32
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Iogurte bandeja, sabor morango.
ban
Filé de frango, extraído da coxa e da sobre-coxa de frango. Embalagem kg
de polietilenoatóxico com 1 kg, lacrada.
Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos kg
triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa
qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em
embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50
gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de
validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega.
Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg
de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea,
cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade
máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de
polietilenoatóxico com 1 kg.
Massa de pastel, tipo (pastelina), tamanho médio, pacotes de 500 g, pct
média, com aproximadamente 30 fatias, íntegros, que que contenham
data de fabricação e validade e informação nutricional.
Iogurte, litro sabor morango. Embalagem com 1 litro.
l
Requeijão cremoso, temperatura de conservação 0 a 4°C, pote com 200g. pot
Total da Compra ===>> 12.761,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 conjuntos com 04 lixeiras seletivas 50 litros, medindo 40x106 cm, com armação
Fornecedor..........: ALTEMIR DA SILVA LINCK ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
92.255.520/0001-63
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lixeira
un
Total da Compra ===>> 3.605,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 recarga de cartucho de toner Kyocera TK-437 para uso nas copiadoras das escola
Fornecedor..........: TONER TOTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.246.920/0001-69
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartucho de toner Kyocera
un
Total da Compra ===>> 1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de alimentos diversos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atend
Fornecedor..........: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.612.312/0003-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fórmula infantil de partida em pó para lactentes entre 0 e 6 meses, lat
com proporção adequada em relação à caseína/proteína do soro do
leite, contendo mix de gorduras vegetais e animais, além de ácidos
graxos essenciais. Enriquecido com vitaminas e minerais (ferro).
Isento de sacarose e glúten. Em embalagens de aproximadamente 400g.
Fórmula infantil de seguimento para lactentes e partir de 6 meses, lat
com proporção adequada em relação à caseína/proteína do soro do
leite, contendo mix de gorduras vegetais e animais, além de ácidos
graxos essenciais. Enriquecido com vitaminas e minerais (ferro).
Isento de sacarose e glúten. Em embalagens de aproximadamente 400g.
Fórmula infantil para lactentes a base de proteína isolada de soja em lat
pó, contendo 100% de gorduras vegetais. Enriquecida com vitaminas e
minerais (ferro). Isenta de sacarose, lactose e glúten. Em embalagens
de aproximadamente 400g.
Total da Compra ===>> 453,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 18 bonecas pequenas; 10 caminhões; 01 bandinha rítmica 20 instrumentos; 01 sacolã
Fornecedor..........: G.D. MACIEL
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
13.292.430/0001-76
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
Boneca
Brinquedos
Jogo Pedagógico
Jogo Pedagógico
Brinquedos
Jogo pedagógico com números
Jogo Pedagógico
Brinquedos
Jogo Pedagógico
Jogo Pedagógico
Jogo Pedagógico
Jogo Pedagógico
Jogo Pedagógico
Jogo Pedagógico
Jogo Pedagógico
Jogo Pedagógico
Jogo Pedagógico
Jogo Pedagógico
Jogo Pedagógico
37
ate 30/09/2014
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
Total da Compra ===>> 3.548,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviço de informática, como: manutenção em microcomputadores, impressoras e redes junto
Fornecedor..........: LAISON CEMIN-ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.633.460/0001-21
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de informática
un
Total da Compra ===>> 705,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 fonte de alimentação, 01 cabo de rede 08 m e 03 HD 500 Gb para substituição em
Fornecedor..........: LAISON CEMIN-ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.633.460/0001-21
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fonte de alimentação de microcomputador
un
Cabo de rede (lógico)
m
Disco rígido (HD).
un
Total da Compra ===>> 901,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de alimentos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atender o Programa Nacio
Fornecedor..........: ANTULIO FARIAS DA SILVEIRA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.583.054/0001-82
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Couve-flor, com peso mínimo de 1,300 kg, in natura, com folhas, un
flores de coloração branca, compactas e fechadas, uniforme, fresca e
sem manchas, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem
ferimento ou defeitos, livre de terra nas folhas externas.
Banana prata, in-natura, grau médio de amadurecimento.
kg
Tempero-verde, contendo: cebola, salsa e sálvia.
mol
Moranga de boa qualidade, validade de 20 dias a contar da data de kg
entrega.
Pepino in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar kg
manipulação, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Brócolis americano, Kg
kg
Ovos vermelhos de galinha, tamanho médio.
dz
Total da Compra ===>> 4.071,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração.
Fornecedor..........: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.835.184/0001-60
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água
sanitária,
embalagem
plástica
contendo
5 litros, com bb
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
Amaciante, embalagem de 5 litros, perfume suave, composto quaternário bb
de amônio, com dados de identificação do produto, data de fabricação
e prazo de validade.
Cera líquida, incolor, embalagem de 750 ml, composição: parafina, frc
cera
de
carnaúba,
emulsificante, alcalinizante, plastificante,
coadjuvante, formol, perfume e água.
Cera líquida, vermelha, embalagem de 750 ml, composição: parafina, frc
cera
de
carnaúba,
emulsificante, alcalinizante, plastificante,
coadjuvante, formol, perfume, água e corante.
Creme dental com flúor, tubo de 90g, ação bacteriana. Embalagem bsn
contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Detergente concentrado líquido, neutro, biodegradável, concentrado bb
com no mínimo 11% do princípio ativo básico do detergente. Registro
no ministério da saúde, embalagem plástica de 5 litros, contendo nome
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição cx
água, corante e branqueador óptico. Embalagem de 1 kg em papelão
contendo dados do fabricante, prazo de validade e composição química.
O produto deve ter registro no ministério da saúde.
Saponáceo em pó, tubo de 300g, aroma pinho, composição: tensoativos tub
aniônicos, alcalizantes, agente abrasivo, corante e essência.
Sabonete líquido, triclosam, neutro, bombona de 5 litros.
bb
Gel à base de álcool a 70% com ação anti-séptica. Composição: Álcool emb
etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante,
quelante e água deionizada. Embalagem de 5 litros.
Álcool líquido, etílico, hidratado a 92,8 graus INPM, embalagem frc
plástica com 01 litro, contendo a identificação do produto, data de
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
fabricação e prazo de validade.
Limpador de vidro, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não
iônico, álcool éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume
e água. Embalagem de 500ml.
Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades. Embalagem deve conter
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Vassoura de pêlo sintético, com cabo de madeira, base retangular, com
largura mínima de 25mm.
Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com
aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose.
Papel higiênico branco, macio, folha simples de alta qualidade, 100%
fibras naturais, com 64 rolos de 30 m x 10cm cada.
Bobina de 1 Kg com 800 sacos plásticos transparente.
Bobina de 5 Kg com 800 sacos plásticos transparente.
Saco de lixo de cor preta, capacidade de 20 litros. Pacotes com 100
unidades cada com 04 micras.
Saco de lixo de cor preta, capacidade de 40 litros. Pacotes com 100
unidades cada com 05 micras.
saco de lixo de cor preta, capacidade de 100 litros. Pacotes com 100
unidades cada com 07 micras.
Saco
para freezer, incolor, embalagem especial para congelar e
conservar alimentos, capacidade 5 kg, medidas aproximadas 28 cm X 42
cm, com 100 unidades.
Toalha de papel, embalagem com 02 rolos cada, com 120 toalhas, folha
dupla, picotada, texturizada, cor branca.
Maço de fósforo, caixa com 40 palitos, maço com 10 pacotes, embalagem
de madeira, com identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação. Produto registrado no INMETRO.
Filtro de papel nº 103, caixa com 40 unidades cada.
38
ate 30/09/2014
frc
pct
un
pct
fd
bob
bob
pct
pct
pct
rl
pct
pct
cx
Total da Compra ===>> 6.204,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fonte 200 W para substituição em microcomputador da Secretaria Municipal de Ed
Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.085.029/0001-62
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fonte de alimentação de microcomputador
un
Total da Compra ===>> 50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de folhas de papel A4 extra-branco e reciclado.
Fornecedor..........: AUTOMACAO COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPRESSOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.085.403/0001-79
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Papel tamanho A4 (210x297mm), 75 g/m², extra branco, alcalino, caixa cx
com 5.000 folhas (10 pacotes de 500 folhas).
Total da Compra ===>> 6.348,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLICAÇÃO DE RECURSOS EXCLUIDOS DO MDE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 12.000 folders e 1.000 marca páginas para uso na divulgação da 8º Feira Cultur
Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.369.083/0001-90
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Serviços gráficos
un
Total da Compra ===>> 1.180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de alimentos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atender o Programa Nacio
Fornecedor..........: LAURI NELSON BRODBECK ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
94.256.302/0001-79
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg
com aproximadamente 60 % de maturação, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.
Alho in natura, cabeças inteiras, dentes grandes e uniformes, firmes kg
e com brilho.
Pimentão
verde de primeira, apresentando grau de maturação que kg
permita suportar a manipulação, com ausência de sujidades, parasitas
e larvas.
Limão
tipo bergamota, frutos de tamanho médio, grau máximo de kg
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos,
firmes, tenras e com brilho.
Total da Compra ===>> 2.692,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 fitas adesivas; 01 conjunto de canetas; 02 folhas de etiquetas; 01 cola de 500
Fornecedor..........: BAZAR E PAPELARIA ZANATTA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.333.849/0001-63
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fita adesiva 45mm x 50m transparente
rl
Canetas coloridas
jg
Folhas de papel
un
Cola
un
Fita dupla-face normal
un
Fita adesiva
rl
Fita adesiva
rl
Cola
un
Caneta
un
Fita adesiva
rl
Alfinete
cx
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
Cola
39
ate 30/09/2014
un
Total da Compra ===>> 66,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Realização das seguintes atividades durante a 8ª Feira Cultural e Literária de Três Coroas, que ocorrerá entr
Fornecedor..........: SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.575.238/0001-33
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Organização de Evento
un
Total da Compra ===>> 7.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de carnes, frutas, verduras e pães, para suprir necessidades da Administração Municipal.
Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.141.502/0001-32
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filé de frango, extraído da coxa e da sobre-coxa de frango. Embalagem kg
de polietilenoatóxico com 1 kg, lacrada.
Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos kg
triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa
qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em
embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50
gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de
validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega.
Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg
de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea,
cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade
máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de
polietilenoatóxico com 1 kg.
Massa de pastel, tipo (pastelina), tamanho médio, pacotes de 500 g, pct
média, com aproximadamente 30 fatias, íntegros, que que contenham
data de fabricação e validade e informação nutricional.
Iogurte, litro sabor morango. Embalagem com 1 litro.
l
Total da Compra ===>> 19.824,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de alimentos diversos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atend
Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.141.502/0001-32
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de pct
polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria
terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos
estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do
fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado
na embalagem.
Arroz parbolizado, beneficiado, de procedência nacional, ser de safra pct
corrente. Deve apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e de
substâncias
nocivas.
Embalagem de 5 kg, em plástico atóxico.
Embalagem declarando a marca, nome e endereço do empacotador, prazo
de validade e número do produto no órgão competente.
Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais, tipo parafuso, sem pct
ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de trigo rica com ferro e
ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratada, espinafre
desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma. Características:
massa alimentícia de textura lisa, de consistência "al dente", com
coloração característica.
Massa alimentícia de sêmola com ovos, tipo espaguette, pct de 500 pct
gramas. deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosas, parasitas e larvas. As massas ao
serem postadas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 0% de gordura tras.
Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo tubinho, pacote de 500 pct
gramas. Ingredientes:farinha de trigo especial enriquecida com ferro
e ácido fólico, ovos, água, corante natural de urucum e cúrcuma.
Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo gravata, pacote de 500 pct
gramas. Ingredientes: farinha de trigo especial enriquecida com ferro
e ácido fólico, ovos, água, corante natural de urucum e cúrcuma.
Biscoito tipo Maria integral de chocolate, 400 gramas, ingredientes: pct
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9),
gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milho, açúcar invertido,
soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos
químicos,
bicarbonato
de sódio. Aromatizantes. Características:
biscoito doce em formato redondo. Estampado, textura lisa, crocante,
coloração castanho dourado, com corante natural.
Biscoito maisena, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados pct
individualmente
internamente,
ingredientes:
farinha
de
trigo
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido,
gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, estabilizante
lecitina de soja, aroma natural ou artificial, fermento químico e
bicarbonato de sódio, sem gordura trans.
Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes pct
embalados
individualmente
internamente, ingredientes: farinha de
trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido,
gordura vegetal hidrogenada, malte, sal, estabilizante lecitina de
soja,
melhorador
de farinha: protease, bicarbonato de sódio e
fermento biológico, sem gordura trans.
Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate, pacote de 400 gramas, tendo pct
como ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido
fólico, açúcar, açúcar invertido, cacau em pó, gordura vegetal
hidrogenada, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial,
fermentos químicos e bicarbonato de amônia. Sem leite na formulação.
Sem gordura trans.
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original
de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do
fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem
plástica.
Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá
passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperatura, elevado a 142ºC
durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriado e acondicionado em
embalagem asséptica. Ingredientes: leite integral ultrapasteurizado
pelo
sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato
monossódico
e difosfato dissódico. Sem glúten. Com registro no
Ministério da Agricultura/ SIF.
Sal refinado iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos,
com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo
de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a
legislação federal específica, embalagem de 1 kg.
Achocolatado em pó vitaminado. Pacote de 1 Kg. Deverá ser obtido de
matérias
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, de
parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros
detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro
característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%.
Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sal refinado, não contém
glúten.
Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 ml, pasteurizado, com
acidez mínima de 4,0%.
Margarina sem sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de
ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 1 kg.
Polpa de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem
sementes, com apenas açúcar na sua composição, contendo por porção de
60g, em média: 17kcal, 0,6g de fibra alimentar e 0% de sódio.
Embalagem Tetra Pak, de 1040 gramas. O produto deverá estar isento de
fermentações e não indicar processamento defeituoso.
Feijão
preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato
naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetado artesanalmente com
data de validade.
Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses.
Valor energético por 40g de aproximadamente 139kcal. Embalagem de
500g.
Fermento químico em pó, produto formado de substâncias químicas que
por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso
capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas,
aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente
bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico,
embalagem de 250 gramas.
Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo e
desgerminado,
sãos e limpas, isentas de matérias terrosas e em
perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou
rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, ligeiramente amarelada,
cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com
teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6%
p/p. Embalagem de 5kg.
Farinha integral, contendo glúten, 100 % natural, rica em fibras e
vitaminas do complexo B, Minerais e Fibras Solúveis, 0 gorduras
trans. Embalagem de 500 gramas. A cada 30 gramas, 178 kcal.
Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e
parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a
forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido
entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de
amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, embalagem de 1 kg.
Chá de endro, pct de 500 gramas, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500
gramas.
Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá
de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da
combinação de grãos selecionados.
Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade,
acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do
fabricante,
aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria
terrosa,
livre
de umidade e fragmentos estranhos, registro no
Ministério da Agricultura- SIF, informações do produto e data de
vencimento estampado na embalagem.
Farinha de mandioca, grupo seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo
1, crua, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em
saco plástico, atóxico. Embalagem de 500g.
Doce de fruta cremoso, sabor uva. Ingredientes: polpa de fruta,
açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de
enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Pote de
400g.
Doce de fruta cremoso, sabor goiaba. Ingredientes: polpa de fruta,
açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de
enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Pote de
400g.
Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral
pasteurizado,
açúcar,
xarope
de
glicose,
amido
modificado,
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
un
cx
pct
pct
frc
pot
emb
pct
pct
pot
pct
pct
pct
pct
cx
cx
cx
pct
pct
pct
pot
pot
pot
40
ate 30/09/2014
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
estabilizante lecitina de soja, bicabornato de sódio e conservador
sorbato de potássio. Alimento sem glúten.
Cereal matinal de flocos de milho açúcarado, deve apresentar cor
marrom
dourada,
textura
crocante
e cobertura
açúcarada (não
necessariamente
uniforme),
deverá
conter carboidrato complexo,
fibras, vitaminas do complexo B e minerais. Na embalagem deverá
conter informações nutricionais, data de fabricação, validade e lote,
embalagem de 1 kg.
Suco natural concentrado, sabor uva, embalagem de 01 litro, já
contendo açúcar, que não necessite de refrigeração, não fermentado,
não alcoólico, com rendimento mínimo por litro do produto = 9 litros
de suco preparado.
Farelo
de
milho flocada enriquecida com ferro e ácido fólico
(vitamina B9), embalagem de 500 gramas.
Orégano seco triturado, armazenado em embalagem plástica de 50 gramas.
Sálvia em flocos seca, armazenada em embalagem de 15 gramas.
Farinha de aveia, embalagem de 250 gramas. Alimento rico em proteínas
para alimentação infantil. Rico em fibras. Alimento 100% natural. Sem
colesterol. Sem açúcar adicionado. Ingredientes: Aveia 100% natural.
Cereal
de
arroz
para
alimentação
infantil
com
probiótico
Bifidobacterium lactis, lata de 400g, contendo: farinha de arroz,
açúcar, amido, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio
dibásico, sulfato de zinco, fumarato ferroso), vitaminas (vitamina C,
niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina B1, vitamina A,
vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e arimatizante vanilla. Contém
glúten e traços de leite. Rendimento médio da embalagem 19 porções.
Condimento industrial, canela moída, para uso na culinária em geral,
embalagem de 50g.
Cereal em barra, sabor banana, aveia e mel, 25g.
Cereal em barra, sabor morango com iogurte, 25g.
41
ate 30/09/2014
emb
frc
pct
emb
emb
pct
lat
pct
un
un
Total da Compra ===>> 11.312,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo com limpeza e passadeira de 76 túnicas do uniforme da banda marcial que se apresentará no di
Fornecedor..........: LAVANDERIA SIRI LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
90.262.056/0001-07
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de lavagem
un
Total da Compra ===>> 1.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 14 camisas pólo com serigrafia na frente e lado esquerdo pequeno; 25 camisetas co
Fornecedor..........: FRANCY CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.848.502/0001-28
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Camisa manga curta
un
Camisetas
un
Camisetas
un
Camisetas
un
Total da Compra ===>> 1.170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio nas edições dos dias 25/09, tamanho 1/2 página, e 09/10, tamanho 0
Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.097.761/0001-88
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em jornal
un
Divulgação em jornal
un
Total da Compra ===>> 2.120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 lona 3,00x1,50 m e 01 lona 2,80x1,30 m para uso na divulgação do 18º Festiv
Fornecedor..........: MARISETE ROSALIA KONRATH
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.282.376/0001-48
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Serviços gráficos
un
Total da Compra ===>> 447,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 02 backdrops com pés e estrutura de madeira e 01 lona 3,0x1,50 m para divulgaç
Fornecedor..........: MARISETE ROSALIA KONRATH
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.282.376/0001-48
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Serviços gráficos
un
Total da Compra ===>> 1.139,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao servico de 35 horas de propaganda de rua com carro de som, incluindo gravação de mídia e p
Fornecedor..........: NEUSA M. MUCK
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
13.742.543/0001-26
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação de rua
un
Total da Compra ===>> 900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção das câmeras de vigliância da Biblioteca Pública Municipal.
Fornecedor..........: ISMAEL KRUMMENAUER - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.517.713/0001-76
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis
un
Total da Compra ===>> 60,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
42
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 faixa de 5,00x0,8 m e 02 banners de 0,9x1,5 m para uso na divulgação da 8ª
Fornecedor..........: ROSANA MARTA FRITSCH 97500810059
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
17.684.020/0001-21
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Serviços gráficos
un
Total da Compra ===>> 435,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à locação de 08 barracas para uso dos livreiros que participarão da 8º Feira Cultural e Liter
Fornecedor..........: CALLE CORRIENTES - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LICNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.440.434/0001-02
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação
un
Total da Compra ===>> 5.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte do grupo Artes Três Coroas para participar do XVII Festival Brasilei
Fornecedor..........: MICKEY VIAGENS LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
19.464.175/0001-88
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
Total da Compra ===>> 200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 200 cartazes em tamanho A3, impressão digital, papel couche fosco 150 g, para
Fornecedor..........: LUIGI MORAES 80716113015
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
18.094.548/0001-03
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Total da Compra ===>> 504,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à 02 apresentações do espetáculo "Zão e Zoraida" para os estudantes que participarão no dia 1
Fornecedor..........: PRODUTOS NOTAVEIS EMPRESA DE TEATRO LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.984.886/0001-67
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de apresentação artística
un
Total da Compra ===>> 3.530,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT.SECRET.MUN.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 11/09/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão Presen
Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.665.570/0001-56
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Jornal NH.
un
Total da Compra ===>> 126,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 17/09/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão Presen
Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.665.570/0001-56
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Jornal NH.
un
Total da Compra ===>> 63,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 11/09/2014 do aviso de l
Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
87.161.501/0001-38
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un
Total da Compra ===>> 462,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 17/09/2014 do aviso de l
Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
87.161.501/0001-38
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Jornal NH.
un
Total da Compra ===>> 231,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (não básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: DROGA RIO FARMACIAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.674.655/0010-91
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos Não PAB
un
Total da Compra ===>> 1.135,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (não básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: DROGA RIO FARMACIAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.674.655/0010-91
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos Não PAB
un
Total da Compra ===>> 68,96
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
43
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de ou
Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
97.755.607/0001-13
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale Transporte Igrejinha/Sander
un
Vale transporte Três Coroas/Taquara (comum)
un
Vale transporte Três Coroas/Taquara (semi-direto)
un
Vale transporte Sander/Três Coroas (comum)
un
Total da Compra ===>> 1.205,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 meses, de serviços de borracharia nos veículos e máquinas da frota Mun
Fornecedor..........: RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.136.186/0001-73
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de conserto de pneu (remendo)
un
Serviço de montagem de pneu
un
Total da Compra ===>> 108,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 cilindros de oxigênio medicinais de 01 m³, marca Silbras, para uso da Secretar
Fornecedor..........: MAQSOLDAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.016.923/0001-97
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cilindro
pç
Total da Compra ===>> 1.860,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 chapas de pia de 120 cm, em inox, marca Ghel Plus, e 02 balcões de pia de 120
Fornecedor..........: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.237.911/0015-46
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Chapa de pia
un
Balcão de pia
un
Total da Compra ===>> 796,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 galão de cola para piso para uso no setor de transportes, autorizações e vigil
Fornecedor..........: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.237.911/0015-46
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cola
un
Total da Compra ===>> 89,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 90 abraçadeiras; 05 filtros de linha; 19 pinos fêmea; 09 pinos macho; 165 m de fi
Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.159.434/0001-27
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Abraçadeira
pç
Filtro de Linha
un
Pino fêmea
un
Pino
un
Fio 2 x 2,5mm
m
Adaptador
un
Pino
un
Fita Isolante
rl
Total da Compra ===>> 647,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 rolos de linha para pedreiro; 02 unidades de varal de aço; 01 rolo de fita ved
Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.159.434/0001-27
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Linha
un
Linha
un
Fita veda rosca
un
Grampo nº 5
cx
Torneira
un
Total da Compra ===>> 49,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de ativação do sistema de tarifação e reinstalação do sistema bilhetador da Secret
Fornecedor..........: SM - COM. EQUIP. TELECOMUNIC. LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
94.381.712/0001-41
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 48 m² de forro PVC, 0,54 m³ de madeira de eucalipto e 0,40 m³ de madeira de cedri
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Forro em PVC
m²
Madeira de eucalipto
m³
Cedrinho
m³
Total da Compra ===>> 1.538,80
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
44
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tubo de cola de 2,800 Kg, 02 lixas de pano 100 e 01 pincel para manutenção do
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cola
un
Lixa pano
un
Pincel
un
Total da Compra ===>> 71,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de medicamentos não básicos (Não PAB), para aquisição conforme a nec
Fornecedor..........: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
94.894.169/0001-86
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Oxicarbazepina 600mg.
cp
Diclofenaco sódico injetável, 75mg, 3ml, ampola
amp
Total da Compra ===>> 1.409,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de guincho do veículo de placas ISY-7296 da localida de Canastra até a oficina mec
Fornecedor..........: ARCENO & ARCENO LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.212.590/0001-41
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
Total da Compra ===>> 80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 saco de 20 Kg de argamassa colante, 02 m² de piso cerâmico 30x41, 01 pacote de
Fornecedor..........: CIRLEU S. DUARTE EIRELI - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.691.081/0001-97
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Argamassa colante, sacos de 20kg.
sc
Piso comercial (cor a escolher)
m²
Rejunte para cerâmica (cor à escolher).
sc
Areia grossa.
m³
Areia Média
m³
Cal para reboco, sacos com 20kg.
sc
Cimento cola
sc
Adesivo
un
Bucha
un
Canos
un
Disco de Corte
pç
Fita Isolante
rl
Fita veda rosca
un
Lixa d'água
un
Luva 25 soldável
un
Parafuso
un
Total da Compra ===>> 328,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces e salgados para o Encontro Regional de Saúde dos Municípios do V
Fornecedor..........: JOICE & JORDANA CONFEITARIA LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.125.071/0001-10
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Doces e salgados
un
Total da Compra ===>> 448,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 caixas de disco para tacógrafo 180 diário para uso no veículo de placas IMR-82
Fornecedor..........: ABASTECEDORA FAGUNDES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.577.065/0002-85
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Disco tacógrafo
pç
Total da Compra ===>> 56,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 13 pacotes de fraldas para a paciente Dileta Teixeira Vieira; 19 pacotes de frald
Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.606.054/0001-93
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos Não PAB
un
Total da Compra ===>> 949,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.606.054/0001-93
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos Não PAB
un
Total da Compra ===>> 1.767,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (não básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.606.054/0001-93
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos Não PAB
un
Total da Compra ===>> 1.210,61
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
45
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 pacotes de fralda ck tamanho adulto para o paciente Eduardo Rodrigues Kling, 0
Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.606.054/0001-93
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos Não PAB
un
Total da Compra ===>> 968,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de tapete para uso na manutenção do veículo de placas IND-6444 de uso da
Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.753.002/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tapete
un
Total da Compra ===>> 65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade
Fornecedor..........: DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.520.829/0001-40
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Alendronato de sódio 70mg
cp
Fluoxetina 20mg.
cp
Medroxiprogesterona, ampola solução injetável 150mg/ml.
amp
Sinvastatina 10mg
cp
Medroxiprogesterona 10mg.
cp
Total da Compra ===>> 7.146,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao conserto de 02 aparelhos telefônicos celulares para uso da Secretaria Municipal de Saúde e
Fornecedor..........: Celular Cewl Ltda
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.958.254/0001-30
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 carregadores para aparelho de telefone celular para uso da Secretaria Municipa
Fornecedor..........: Celular Cewl Ltda
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.958.254/0001-30
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carregador de bateria
un
Total da Compra ===>> 70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade
Fornecedor..........: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.782.733/0001-49
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Etinilestradiol+Acetato de Ciproterona, drágea 0,03mg + 2mg, blister blt
com 21 comprimidos.
Mebendazol 20mg/ml, suspensão oral, frasco c/30ml.
frc
Risperidona 1 mg.
cp
Risperidona 2 mg.
cp
Total da Compra ===>> 6.536,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade
Fornecedor..........: CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.652.030/0001-70
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Albendazol, suspensão oral 40mg/ml, frasco com 10ml
frc
Amoxicilina
+
Clavulanato
de
potássio,
suspensão
oral, frc
50mg+12.5mg/ml, frascos com 75ml
Atenolol 50mg.
cp
Azitromicina 500mg, comprimidos.
cp
Carbonato de Cálcio 500mg.
cp
Paracetamol 500mg
cp
Permetrina Loção 10mg/ml, frasco c/60ml.
frc
Total da Compra ===>> 4.753,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IMR-8274 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.323.800/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 115,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 04 balanceamentos de roda, 01 de geometria de direção, manutenção de suspensão
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.323.800/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de balanceamento de roda
un
Serviço de geometria de direção
un
Serviço de manutenção
un
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 675,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
46
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas ISY-7296 da Secretaria Municipal de Saúde e Ass
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.323.800/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 865,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 homocinética lado esquerdo para uso no veículo de placas IMR-8274 de uso da Se
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.323.800/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Homocinética
un
Total da Compra ===>> 389,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 frascos de óleo de motor 15W40 para uso no veículo de placas IKV-3449 de uso d
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.323.800/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo para motor
frc
Total da Compra ===>> 179,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro de óleo para o veículo de placas IKV-3449 de uso da Secretaria Municipa
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.323.800/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de óleo
un
Total da Compra ===>> 29,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 semi-eixo lado direito, 01 semi-eixo lado esquerdo, 01 correia do ponto, 01 te
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.323.800/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Semi-eixo
un
Correia
un
Tensor da correia do ponto
un
Rolamento
un
Correia do alternador
pç
Tensor de correia de alternador
pç
Jogo de palhetas
jg
Semi-eixo
un
Rolamento
un
Total da Compra ===>> 4.532,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 frascos de óleo de motor 15W40 para uso no veículo de placas IQR-0548 de uso d
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.323.800/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo lubrificante 15W40
frc
Total da Compra ===>> 139,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro de óleo para uso no veículo de placas IQR-0548 de uso da Secretaria Mun
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.323.800/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de óleo
un
Total da Compra ===>> 98,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de óleo de caixa para uso no veículo de placas ISY-7296 de uso da Secr
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.323.800/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo lubrificante
l
Total da Compra ===>> 104,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 semi-eixo lado direito, 01 calço inferior, 01 suporte de calço inferior, 01 re
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.323.800/0001-20
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Semi-eixo
un
Calço para motor
pç
Suporte
un
Retentor
un
Pivô
pç
Coxim
pç
Amortecedores para veículos.
un
Kit de coifa de batente
Kit
Jogo de pastilha de freios
un
Calço
pç
Haste
pç
Sonda lâmbda
un
Vela de ignição
pç
Bateria
un
Calço
pç
Total da Compra ===>> 6.304,09
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
47
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf
Fornecedor..........: ELMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.932.432/0001-91
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rifamicina sv sódica 10mg/ml, spray, frasco com 20ml.
un
Total da Compra ===>> 322,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,135m³ de madeira em cedrinho para uso em molduras de mapas do Município que são
Fornecedor..........: GRAPE MADEIRAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.507.335/0001-63
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de cedrinho
m³
Total da Compra ===>> 140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,12 m³ de moldura em cedrinho para marco de passador da sala de esterelização do
Fornecedor..........: GRAPE MADEIRAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.507.335/0001-63
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cedrinho
m³
Total da Compra ===>> 120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de redesenhar rede macro, formatar micro e liberar site de monitoramento veicula
Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.107.601/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de configuração
un
Total da Compra ===>> 470,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IPH-4194 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.782.266/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IRY-7971 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.782.266/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IPH-4194 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.782.266/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IQR-0548 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.782.266/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 730,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de torno e manutenção mecânica do veículo de placas IMR-8274 de uso da Secretaria
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.782.266/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de torno
un
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 1.920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de guincho, da cidade de Três Coroas até a cidade de Gramado, para o veículo de pl
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.782.266/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
Total da Compra ===>> 200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aditivo para radiador radnaq original T5L para uso no veículo de placas IPH-41
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.782.266/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aditivo
un
Total da Compra ===>> 50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mangueira 12 mm, 01 cano alumínio 1200 mm para rodocalibrador e 01 reparo do p
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.782.266/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
Mangueira para veículo
Cano de freio
Reparo
48
ate 30/09/2014
un
pç
un
Total da Compra ===>> 54,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 amortecedor traseiro para uso no veículo de placas IRY-7971 de uso da Secretar
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.782.266/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Amortecedores para veículos.
un
Total da Compra ===>> 613,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 abraçadeiras reforçadas 74x83 sem mola e 01 freio de motor completo para uso n
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.782.266/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Abraçadeira
pç
Freio Motor
pç
Total da Compra ===>> 514,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 porcas sextavadas M8 da turbina, 04 parafusos prisioneiros 8x8x40, 01 turbina
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.782.266/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Porcas
un
Parafuso
un
Turbina
pç
Sensor
pç
Total da Compra ===>> 3.688,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 rolamentos da coluna do amortecedor, 02 homocinéticas, 02 barra axiais setor h
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.782.266/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rolamento
un
Homocinética
un
Barra axial para veículos
pç
Sapata de freio.
pç
Coxim
pç
Bieleta
un
Coifa homocinética da roda
pç
Bucha de eixo estabilizador
pç
Terminal de direção
un
Pivô para suspensão
un
Silicone
bsn
Bucha
un
Jogo de pastilha de freios
un
Arruela
un
Junta
pç
Prato
cx
Chave
un
Correia
un
Coxim
pç
Bucha
un
Total da Compra ===>> 3.056,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de 500 ml de líquido de freio, 01 frasco de óleo de transmissão GL4 80
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.782.266/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Líquido de freio
frc
Óleo de câmbio
un
Óleo lubrificante 15W40
frc
Total da Compra ===>> 86,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bateria 48 AH para uso no gerador de energia do posto de Sander. OS 5034
Fornecedor..........: KI - PNEUS AUTO CENTER LTDA ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.215.571/0001-67
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bateria
un
Total da Compra ===>> 230,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na rede elétrica trifásica da Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.094.818/0001-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 tomadas para 3 módulos, 02 interruptores, 53 m de cabo flexível 6 mm, 50 bucha
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.094.818/0001-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tomada
un
Tampa
un
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
Cabo flexível 6 mm
Bucha
Parafuso
Barra em tubo
Luva
Caixa
Abraçadeira
Curva
Adaptador
Caixa de sobrepor sistema X
Haste
Cabo flex 2,5mm
Cabo flexível
Cabo flex 1,5mm
Tampa cega
Interruptores
Disjuntor
Barra em tubo
Caixa de inspeção
Abraçadeira
Adaptador
Tomada
49
ate 30/09/2014
m
un
un
un
pç
un
pç
un
un
un
pç
m
m
m
un
un
un
un
un
pç
un
un
Total da Compra ===>> 1.104,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade
Fornecedor..........: MARCOFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.935.554/0001-67
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Benzilpenicilina Benzatina, pó para suspensão, injetável, 1.200.000 amp
UI, ampola c/4ml, com diluente.
Cefalexina 500mg.
cáp
Ciprofloxacino, comprimido 500mg.
cp
Dexametasona creme 0,1%, bisnaga com 10g.
bsn
Enalapril 20mg
cp
Enalapril 5mg
cp
Eritromicina, estolato, drágea 500mg.
cáp
Estrogênios Conjugados 0,625mg, blister com 28 comprimidos.
blt
Ivermectina 6mg.
cp
Loratadina 10mg.
cp
Metildopa 250mg
cp
Miconazol creme vaginal 2%, bisnaga c/80g, com aplicador.
bsn
Prednisona 5mg
cp
Verapamil 80mg
cp
Total da Compra ===>> 8.973,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade
Fornecedor..........: VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.088.317/0001-21
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Metoprolol 25mg (succinato).
cp
Metoprolol 50mg (succinato)
cp
Total da Compra ===>> 8.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto da máquina de vidro e serviço de manutenção elétrica do veículo de pla
Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.377.118/0001-45
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada H-7 100%, 03 lâmpadas 01 pólo e 01 lâmpada H-4 farol para uso no veícu
Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.377.118/0001-45
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada H7
un
Lâmpada 01 pólo
un
Lâmpada H4
un
Conector
pç
Relé de pisca
un
Porta-fusível
pç
Fusível
un
Lâmpada
un
Lâmpada H7
un
Lâmpada H4
un
Lâmpada 01 pólo
un
Lâmpada H7
un
Total da Compra ===>> 452,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de ar condicionado no veículo de placas INW-3561 de uso da Secretari
Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.905.210/0005-66
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 100,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
50
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas INW-3561 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.905.210/0005-66
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 585,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aparelho de ar condicionado, marca ACA, para uso no veículo de placas INW-3561
Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.905.210/0005-66
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Condicionador de ar
un
Total da Compra ===>> 4.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 frascos de óleo de câmbio 80W90 para uso no veículo de placas INW-3561 de uso
Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.905.210/0005-66
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo de câmbio
un
Total da Compra ===>> 84,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 braçadeiras, 01guarnição, 01 colar de embreagem, 01 kit de embreagem, 01 adesi
Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.905.210/0005-66
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Braçadeira
un
Guarnição
un
Rolamento de embreagem
pç
Kit embreagem
un
Adesivo
un
Porcas
un
Total da Compra ===>> 757,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e As
Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.141.502/0001-32
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Açúcar Refinado de origem vegetal, sacarose de cana-de- açúcar, pct
apresentando-se sob coloração clara e uniforme, com aspecto, cor e
cheiro próprios e sabor doce, teor de sacarose mínimo de 99,3% parap,
admitindo
umidade máxima de 0,3% parap, isentos de sujidades,
parasitas,
materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais,
acondicionado em pacote plástico atóxico com 1Kg.
Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da pct
combinação de grãos selecionados.
Chá de morango, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá
de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de hortelã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de cidreira, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de frutas cítricas, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e cx
sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de
13 gramas.
Total da Compra ===>> 2.354,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pares de placas para identificação dos veículos de placas IVX-5303 e IVX-5304
Fornecedor..........: D & E PLACAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.488.901/0001-86
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Placa de identificação
un
Total da Compra ===>> 220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade
Fornecedor..........: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - MATRIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
44.734.671/0001-51
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Amitriptilina 25mg.
cp
Biperideno 2mg.
cp
Clorpromazina 100mg
cp
Diazepan 10mg.
cp
Diazepan 5mg.
cp
Haloperidol 5mg.
cp
Imipramina 25mg.
cp
Clonazepan 2mg.
cp
Total da Compra ===>> 7.278,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
51
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de medicamentos não básicos (Não PAB), para aquisição conforme a nec
Fornecedor..........: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - MATRIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
44.734.671/0001-51
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Codeína 30mg
cp
Total da Compra ===>> 823,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas INW-3561 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.141.709/0001-10
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 235,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 frasco de líquido de freio para uso no veículo de placas INW-3561 de uso da Se
Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.141.709/0001-10
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Líquido de freio
frc
Total da Compra ===>> 16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de pastilhas de freio, 01 cilindro mestre, 01 jogo de sapatas, 02 cilindr
Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.141.709/0001-10
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de pastilha de freios
un
Cilindro mestre (freio)
un
Sapata de freio.
pç
Cilindro roda
un
Tambor de freio
un
Total da Compra ===>> 576,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de 01 página colorida, medindo 26x36 cm, na edição do dia 11/09/20
Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.097.761/0001-88
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em jornal
un
Total da Compra ===>> 940,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 faixa, medindo 2,50x0,50 m, para uso da ambulância da Secretaria Municipal
Fornecedor..........: ERNANDO DE BORBA DOMINGOS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.789.490/0001-33
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Total da Compra ===>> 80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manuteção do veículo de placas IRY-7971 de uso da Secretaria Municipal de Saúde
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.218.807/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IMR-8274 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.218.807/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 trava elétrica para uso no veículo de placas ISY-7971 de uso da Secretaria Mun
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.218.807/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Trava
un
Total da Compra ===>> 70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carrinho lateral para uso no veículo de placas IMR-8274 de uso da Secretaria M
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.218.807/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carrinho de porta
un
Total da Compra ===>> 587,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.171.814/0012-41
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos Não PAB
un
Total da Compra ===>> 2.735,71
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
52
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 sulfadiazina 04 comprimidos 500 mg para uso da Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.171.814/0012-41
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos PAB
un
Total da Compra ===>> 46,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 spiriva 4mL para uso da paciente Ilse Schimitz, 01 caixa de 30 comprimidos de
Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.171.814/0012-41
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos Não PAB
un
Total da Compra ===>> 525,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 adesivos para identificação de veículos da Secretaria Municipal de Saúde e Ass
Fornecedor..........: SPEED IMPRESSOES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.408.137/0001-91
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Adesivo
un
Total da Compra ===>> 360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao endoso dos veículos de placas IVX 5303 e IVX 5304 à apólice de seguros da Frota Municipal.
Fornecedor..........: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
61.074.175/0001-38
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Seguro do veículo Chevrolet Spin placa IVX 5303.
ano
Seguro do veículo Chevrolet Spin placa IVX 5304.
ano
Total da Compra ===>> 1.035,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de medicamentos não básicos (Não PAB), para aquisição conforme a nec
Fornecedor..........: MEDILAR IMP. E DIST.DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.752.236/0001-23
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Paracetamol 500mg + Codeína 30mg.
cp
Total da Compra ===>> 4.026,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado no dia 24/06/2014, sob nº 5905/14, porém anulado indevidamente, referente a aquisição de m
Fornecedor..........: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
67.729.178/0004-91
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos Não PAB
un
Total da Compra ===>> 2,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade
Fornecedor..........: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
67.729.178/0004-91
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cefalexina suspensão oral 250mg/5ml, frasco c/60ml.
frc
Clorpromazina 25mg.
cp
Hioscina 10mg
cp
Ibuprofeno 50mg/ml, suspensão oral, frasco c/15ml.
frc
Loperamida 2mg.
cp
Nifedipino 10mg.
cp
Nifedipino 20mg.
cp
Óleo mineral, frasco 100ml.
frc
Permanganato de Potássio 100mg.
cp
Total da Compra ===>> 2.982,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de medicamentos não básicos (Não PAB), para aquisição conforme a nec
Fornecedor..........: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
67.729.178/0004-91
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Amilorida + Hidroclorotiazida 5/50mg.
cp
Total da Compra ===>> 342,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e
Fornecedor..........: RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.889.977/0001-98
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo 205/70 R15C 106/104R.
un
Pneu novo 225/70 R15C 112/110R.
un
Total da Compra ===>> 2.283,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, para utilização
Fornecedor..........: RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.889.977/0001-98
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo, 195/65, R15, radial.
un
Total da Compra ===>> 712,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
53
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf
Fornecedor..........: LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.500.306/0001-70
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bolsa
de
colostomia, drenável, com resina sintética, película un
protetora da pele, recortável de 13mm à 64mm.
Total da Compra ===>> 500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Lei Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, par
Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
90.341.561/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un
trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02
latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa.
Total da Compra ===>> 843,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (não básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: L G V FARMACIAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
11.020.296/0003-90
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos Não PAB
un
Total da Compra ===>> 2.851,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de Spiriva Respiramat para uso da paciente Izolina Branquel Miranda, 01
Fornecedor..........: L G V FARMACIAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
11.020.296/0003-90
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos Não PAB
un
Total da Compra ===>> 254,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica e hidráulica no Centro Municipal de Saúde, Posto Vila Nova,
Fornecedor..........: PAULO ROBERTO SORGETZ
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
11.263.535/0001-71
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 1.870,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf
Fornecedor..........: CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
79.250.676/0001-93
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Colagenase pomada, bisnagas contendo 30g.
bsn
Total da Compra ===>> 664,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade
Fornecedor..........: A G KIENEN & CIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
82.225.947/0001-65
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ácido Valpróico xarope 250mg/5ml, frasco c/250ml.
frc
Haloperidol decanoato 70.52mg/ml, ampolas com 1ml.
amp
Total da Compra ===>> 1.790,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade
Fornecedor..........: DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
12.927.876/0001-67
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ácido Fólico 5mg.
cp
Alopurinol, comprimido 100mg.
cp
Amoxicilina 250mg/5ml líquida, frasco c/60ml.
frc
Captopril 25mg.
cp
Carbamazepina 200mg.
cp
Carbonato de Lítio 300mg
cp
Clonazepam Solução Oral 2,5 mg/ml (Frasco 20ml).
frc
Cloreto de Sódio + Benzalcônio, solução nasal 9% + 0,1%, 20ml.
frc
Dexclorfeniramina xarope 0,4mg/ml, frasco com 100ml
frc
Espironolactona 25mg.
cp
Fenoterol, brometo, solução inal.nebul. 5mg/ml, frasco com 20ml.
frc
Furosemida 40mg.
cp
Ibuprofeno 600mg.
cp
Levodopa + Carbidopa 250 mg + 25 mg.
cáp
Loratadina xarope 5mg/5ml, frasco c/100ml.
frc
Losartana Potássica, comprimido 50mg.
cp
Nistatina suspensão oral 100.000UI/ml, frasco c/30ml.
frc
Ranitidina 150mg
cp
Palmitato de retinol (Vitamina A) 3000U.I. + Colecalciferol (Vitamina frc
D) 800U.I., frasco contendo 10ml.
Sinvastatina 40mg
cp
Sinvastatina 20mg
cp
Cloridrato de clomipramina 25mg.
cp
Total da Compra ===>> 14.920,15
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
54
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
88.212.113/0168-71
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos PAB
un
Total da Compra ===>> 45,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
88.212.113/0168-71
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos Não PAB
un
Total da Compra ===>> 1.853,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
88.212.113/0168-71
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos Não PAB
un
Total da Compra ===>> 1.123,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 4,15 m de calha, 2,30 m de cano e 05 grampos para uso na Farmácia Básica Municipa
Fornecedor..........: CLENI BUENO HEDLUND ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
15.356.795/0001-42
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Calha
un
Canos
un
Grampo
un
Total da Compra ===>> 420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas ISY-7296 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
Fornecedor..........: SULBRA VEICULOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.093.802/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 816,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bomba d'água do sistema de arrefecimento, 01 polia e 01 parafuso aço liga temp
Fornecedor..........: SULBRA VEICULOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.093.802/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bomba d'água
un
Polia
pç
Parafuso
un
Total da Compra ===>> 826,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 frascos de fluído anticongelantes para manutenção do sistema de arrefecimento
Fornecedor..........: SULBRA VEICULOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.093.802/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Líquido de arrefecimento, frascos com 500ml.
frc
Total da Compra ===>> 140,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de máquina de lavar roupas da Secretaria Municipal de Saúde e Assist
Fornecedor..........: ALIPIO KONRAD - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
14.924.649/0001-03
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e
Fornecedor..........: TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.988.921/0001-95
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo 225/70 R16C
un
Total da Compra ===>> 798,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de impressão de 11 páginas em folha A3 e 08 plastificações de senhas do Cartão Sus
Fornecedor..........: MEDEIROS E SOUZA IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
18.046.670/0001-04
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Serviços gráficos
un
Total da Compra ===>> 72,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 certificado digital para a servidora Rosane Maria Muck.
Fornecedor..........: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.360.305/1150-09
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Certificado digital, incluindo cartão magnético
un
Total da Compra ===>> 210,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
55
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 colar cervical grande para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência
Fornecedor..........: R B A MACHADO FARMACIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
14.734.959/0001-65
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Colar cervical
un
Total da Compra ===>> 88,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 radiador novo para uso no veículo de placas IKV-3449 da Secretaria Municipal d
Fornecedor..........: VANESSA RADIADORES E AR CONDICIONADO LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.675.113/0001-40
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Radiador
pç
Total da Compra ===>> 815,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IVO-3061 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
Fornecedor..........: SINOSCAR SA - Taquara
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.688.234/0008-03
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 5,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente aos serviços de manutenção, balanceamento de rodas e geometria de direção para rev
Fornecedor..........: SINOSCAR SA - Taquara
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.688.234/0008-03
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Serviço de balanceamento de roda
un
Serviço de geometria de direção
un
Total da Compra ===>> 270,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 anel do cárter de borracha e 01 filtro de óleo para o veículo de placas IVO-30
Fornecedor..........: SINOSCAR SA - Taquara
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.688.234/0008-03
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Anel de borracha
un
Filtro de óleo
un
Total da Compra ===>> 20,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 frascos de óleo semi-sintético para uso na manutenção do veículo de placas IVO
Fornecedor..........: SINOSCAR SA - Taquara
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.688.234/0008-03
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo lubrificante
l
Total da Compra ===>> 94,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 01 anel de borracha do cárter, 01 filtro de óleo motor, 04 frascos de
Fornecedor..........: SINOSCAR SA - Taquara
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.688.234/0008-03
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Anel de borracha
un
Filtro de óleo
un
Óleo lubrificante
l
Filtro de combustível
un
Elemento filtro
un
Vela de ignição
pç
Total da Compra ===>> 258,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de impressão de 500 folhetos e 50 cartazes para divulgação das atividades desenvol
Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.369.083/0001-90
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Serviços gráficos
un
Total da Compra ===>> 503,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 500 impressos de folhetos sobre "dor crônica" 15x20 cm, 1x0 cor, t
Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.369.083/0001-90
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Total da Compra ===>> 120,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 1.000 panfletos, medindo 10x7,5 cm, 1x0 cor, em jornal 50 g, tinta
Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.369.083/0001-90
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Total da Compra ===>> 81,60
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
56
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de um otoscópio (reparo, limpeza, desoxidação do cabo e testes) de uso
Fornecedor..........: SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
92.690.486/0001-55
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 porta algodão de inox; 01 porta resíduo de inox; 09 pinças clínicas; 09 sondas
Fornecedor..........: SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
92.690.486/0001-55
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Portas
un
Portas
un
Pinça.
un
Sonda
un
Cabo para espelho.
un
Espátula nº 70.
un
Espátula
un
Aplicador
un
Escavador n° 14.
un
escavador n° 11 e 1/2.
un
Brunidor
un
Esculpidor Holemback.
un
Espátula
un
Cureta
un
Cureta
un
Porta agulha maio-hegar 14cm.
un
Tesoura
un
Jogo de alavanca Seldin adulto.
jg
Alavanca
un
Osteótomo
un
Fórceps
un
Fórceps
un
Fórceps
un
Fórceps
un
Fórceps
un
Fórceps
un
Cureta
un
Cabo
un
Total da Compra ===>> 1.252,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais diversos tais como: canos, joelhos, caixas de descarga, cola
Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.159.434/0001-27
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material para construção e reforma
un
Total da Compra ===>> 2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais elétricos tais como: fios, tomadas, canaletas, eletrodutos,
Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.159.434/0001-27
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material elétrico diversos
un
Total da Compra ===>> 2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 placas emborrachadas para uso nos degraus da Vigilância Sanitária.
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Borracha
un
Total da Compra ===>> 225,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade
Fornecedor..........: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
94.894.169/0001-86
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Beclometasona Aerosol 50 MCG/Dose, frasco c/200 doses, para uso frc
inalatório oral, sem clorofluorcarbonos (CFC's).
Mononitrato de isossorbida 40mg, comprimido sulcado
cp
Nistatina creme vaginal, bisnaga c/60ml, com aplicador.
bsn
Nortriptilina 25mg
cáp
Sais para rehidratação oral, pó para solução oral, envelope com 27,9g. env
Sulfametoxazol + Trimetropima 400mg+80mg.
cp
Total da Compra ===>> 3.738,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do portão do CAPS. ORÇ. 446.
Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.079.582/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do portão do CAPS. OS 454
Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.079.582/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
Serviço de manutenção
57
ate 30/09/2014
un
Total da Compra ===>> 60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 central de portão 433/299 com ajuste; 03 controles freq. 433 9 cód.; 02 micros
Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.079.582/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Central para portão
un
Controle sequencial elétrico
un
Suporte
un
Pilha Pequena
un
Plug
pç
Total da Compra ===>> 333,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 central de portão 433/299 com ajuste, para o portão do CAPS. OS 454
Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.079.582/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Central para portão
un
Total da Compra ===>> 98,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 m³ de areia média; 370 tijolos de 06 furos 9x14x19 cm; 70 tijolos de 06 furos
Fornecedor..........: CIRLEU S. DUARTE EIRELI - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.691.081/0001-97
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Areia Média
m³
Tijolo 06 furos gauchão.
un
Tijolo 06 furos gauchão.
un
Cal para reboco, sacos com 20kg.
sc
Cimento cola
sc
Total da Compra ===>> 613,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao conserto de 05 fluxômetros de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. O
Fornecedor..........: COMERCIAL DE MANOMETROS EDU LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
90.370.081/0001-04
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 caixas de 25 folhas de etiqueta laser 210,00x297,00, 100 pastas suspensas, 03
Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.277.925/0001-72
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Etiquetas para impressora laser
cx
Pasta suspensa marmorizada (completa).
un
Formulário contínuo, razão, 01 via, branco.
cx
Fita corretiva
un
Pasta para catálogo
un
Tesoura
un
Fita crepe
rl
Fita adesiva
rl
Apontador
un
Total da Compra ===>> 746,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 320 unidades de fraldas geriátricas tamanho G para uso da Farmácia Básica Municip
Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.606.054/0001-93
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fralda (tecido)
m
Total da Compra ===>> 304,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 frascos de 200 ml de protetor solar FPS 30 para uso dos agentes de endemias em
Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.606.054/0001-93
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Protetor solar
frc
Total da Compra ===>> 322,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 tesouras multiuso 23 cm, 06 tesouras multiuso grandes, 03 pacotes de 20 cartol
Fornecedor..........: N.T. FAIFFER
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.978.986/0001-67
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tesoura
un
Papel
pct
Pincel
un
Cola
un
Folha de desenho colorida
un
Estilete
un
Tesoura
un
Cola
un
Total da Compra ===>> 223,23
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
58
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 350 m de TNT rosa para uso na ação " Outubro Rosa" da Secretaria Munic
Fornecedor..........: N.T. FAIFFER
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.978.986/0001-67
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
TNT
m
Total da Compra ===>> 525,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de realização de testes e passagem de cabos para manutenção da rede de informática
Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.232.891/0001-62
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 421,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 conectores RJ45 e 15 m de cabo lógico CAT.5 para uso no CAPS. OS 1400153
Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.232.891/0001-62
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Conector lógico RJ 45
un
Cabo lógico
un
Total da Compra ===>> 58,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 folhas de lixa ferro 120, 01 galão de verniz natural, 03 galões de tinta acríl
Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.520.248/0001-71
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lixa ferro 120
un
Verniz
gl
Galão de selador acrílico branco, 3,6l
gl
Tinta esmalte, galão de 3,6 litros
gl
Solvente, embalagem com 01 litro.
lat
Solvente, galão de 3,6 litros
gl
Selador
l
Tinta acrílica semi-brilho
gl
Massa corrida
gl
Tinta esmalte
lat
Tinta acrílica semi-brilho
l
Total da Compra ===>> 1.052,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 17 potes de massa tapa tudo, 04 galões de tinta acrílica semi-brilho alfazema, 06
Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.520.248/0001-71
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Massa corrida
l
Tinta acrílica semi-brilho
gl
Tinta esmalte, galão de 3,6 litros
gl
Galão de selador acrílico branco, 3,6l
gl
Lata de 18,0l de selador acrílico branco.
un
Tinta acrílica, galão de 3,6 l
gl
Tinta esmalte brilhante, galão com 3,60 litros.
gl
Lixas
un
Dobradiça
un
Verniz
l
Solvente, embalagem 05 litros
gl
Lata de 18,0l de selador acrílico branco.
un
Total da Compra ===>> 2.671,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 conjuntos de agasalho, material java, com forro, frente bordada e impressão na
Fornecedor..........: M.S FENNER & CIA LTDA- ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.043.428/0001-00
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Conjunto de agasalho
un
Total da Compra ===>> 620,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 conjuntos de agasalho, material java, com forro, bordado na frente, impressão
Fornecedor..........: M.S FENNER & CIA LTDA- ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.043.428/0001-00
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Conjunto de agasalho
un
Total da Compra ===>> 1.860,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf
Fornecedor..........: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
92.037.480/0001-83
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Equipo macrogotas, sem injetor lateral.
un
Escova
ginecológica
endocervical,
descartável, não estéril, em pct
pacotes contendo 100 unidades.
Total da Compra ===>> 395,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção, limpeza e lubrificação de balança antopométrica de uso do Centro Mu
Fornecedor..........: METROSUL SOLUÇÕES EM METROLOGIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.529.975/0001-01
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
59
ate 30/09/2014
Total da Compra ===>> 240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor complementar ao empenho nº 480 de 16/01/2014, em razão da anulação indevida de saldo ocorrida em 15/09/
Fornecedor..........: METROSUL SOLUÇÕES EM METROLOGIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.529.975/0001-01
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZÉ LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
94.846.078/0001-75
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bolo de banana integral. Ingredientes: farinha de trigo integral, un
farinha de trigo, açúcar ou açúcar mascavo, ovos, leite, banana,
óleo, fermento químico em pó, canela moída. Cada unidade deverá ter
aproximadamente 1 kg. Embalagem: forma de papel para bolo e saco
plástico atóxico. Data da fabricação: Máximo de 1 dia. Validade
mínima de 5 dias a partir da data da entrega.
Cuca com recheio de doce de leite com farofa característica sobre a un
cuca. Ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento biológico, canela,
ovos, leite e gordura vegetal. Recheio: doce de leite. Embalado em
saco atóxico com unidades de 500g, devendo constar impresso na
embalagem
a data da fabricação, data de validade, informações
nutricionais e se contém ou não glúten. Data de fabricação: Máximo de
1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data de entrega.
Pão de forma fatiado integral, 450 gramas. Produzido com pelo menos pct
50%
de farinha integral. Data de fabricação: Máximo de 1 dia.
Validade mínima de 7 dias a partir da data da entrega.
Pão sovado, massinha doce, 60 g, embalado em saco atóxico com 10 pct
unidades em cada, , devendo constar impresso na embalagem a data de
fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou
não glúten. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5
dias a partir da data da entrega.
Biscoito amanteigado. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct
entrega. Embalagem: Pacote de 400g.
Biscoito Folhado doce. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct
entrega. Embalagem: Pacote de 400g.
Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor chocolate, com cobertura de un
chocolate, embalados unitariamente em saco plástico atóxico. Data de
fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da
data de entrega.
Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor milho, embalados unitariamente un
em saco plástico atóxico. Data de fabricação: Máxima de 1 dia.
Validade mínima de 5 dias da data da entrega.
Pão de forma fatiado, não deve apresentar tamanho irregular e não pct
deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte
inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado
com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo
de 4 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia.
Pão de milho, pesando aproximadamente 50g, embalado em saco atóxico pct
com 10 unidades em cada, devendo estar impresso na embalagem a data
de
fabricação,
data
de
validade, ingredientes e informações
nutricionais. Embalagem com 10 unidades cada. Data de fabricação:
Máximo de 1 dia. Validade mínima de 7 dias a partir da data da
entrega.
Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com farofa característica pct
sobre
a cuquinha, ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento
biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal. embalado em saco
atóxico
com
10 unidades em cada, devendo constar impresso na
embalagem
a data de fabricação, data de validade, informações
nutricionais e se contém ou não glúten. Data de Fabricação: Máximo de
1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega.
Pão sovado, massinha doce, 60 g, embalado em saco atóxico com 10 pct
unidades em cada, , devendo constar impresso na embalagem a data de
fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou
não glúten. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5
dias a partir da data da entrega.
Pizza de legumes. Ingredientes: farinha de trigo, ovos, leite, óleo, un
fermento químico em pó, açúcar, sal. Recheio: cebola, pimentão,
ervilha, milho, cenoura, tempero verde, orégano. Cada unidade deverá
ter aproximadamente 1 kg. Embalagem: forma de papel para bolo e saco
plástico atóxico. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade
mínima de 5 dias a partir da data da entrega.
Biscoito amanteigado. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct
entrega. Embalagem: Pacote de 400g.
Total da Compra ===>> 439,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 panos de chão, 12 escovas para limpar piso, 36 toalhas de rosto e 01 escova pa
Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.181.078/0001-07
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pano para limpar chão.
un
Escova multi uso
un
Toalha de rosto
un
Escova para limpeza de vaso sanitário
un
Total da Compra ===>> 267,30
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
60
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 pacotes de pilhas pequenas para uso nos equipamentos dos ambulatórios e consul
Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.181.078/0001-07
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pilha Pequena
un
Total da Compra ===>> 72,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção hidráulica dos postos de Linha Café e Vila Nova.
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.094.818/0001-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 torneira automática lavatório, 16 parafusos 4,5x45, 16 buchas nº 8, 02 alças d
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.094.818/0001-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Torneira
un
Parafuso
un
Bucha
un
Barra de apoio para deficiente físico
un
Barra de apoio para deficiente físico, horizontal, com 40cm.
un
Total da Compra ===>> 413,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais de limpeza, para suprir necessidades da Administração M
Fornecedor..........: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.566.796/0001-93
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Copo plástico descartável para água 200 ml, em plástico branco, não pct
tóxico, não reciclado, sem sujidade interna ou externa, isento de
materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas
afiadas e rebarbas, capacidade para 200 ml, em conformidade com a
norma ABNT-NBR. Pacote com 100 unidades.
Desodorizador
ambiental,
aerosol,
essências suaves. Aplicação: frc
aromatizador ambiental. Frasco entre 360 à 400 ml.
Flanela, 100% de algodão, cor branca, lisa, medindo aproximadamente un
34cm X 58cm.
Limpador
multiuso,
líquido,
incolor, limpeza instantânea, ação frc
desinfetante,
embalagem
de
500ml.
A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, número do lote,
validade e número do registro no Ministério da Saúde
Luva
para
limpeza. Composição: borracha de látex natural, com par
revestimento
interno,
reforçada,
com
superfície
externa
antiderrapante. Tamanho pequeno. Deverá estar em conformidade com as
normas da ABNT NBR 13.393
Sabão em barra, azul, pacote contendo 5 barras com 200 gramas cada, pct
testado dermatologicamente.
Saco plástico para lixo, em polietileno de alta densidade com 3 pct
micras de espessura por parede, medindo 75 x 105cm. Capacidade
nominal para 20 litros, cor branca. A embalagem deverá conter 100
unidades e deverá informar a marca do fabricante, dimensão do saco,
quantidade e os dizeres: "manter fora do alcance de crianças", uso
exclusivo "para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes".
O produto deverá atender as normas da ABNT NBR9191.
Total da Compra ===>> 3.899,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração.
Fornecedor..........: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.566.796/0001-93
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Desinfetante concentrado líquido a base de pinho, para uso geral, bb
ação
bactericida e germicida. Registro no ministério da saúde.
Embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data
de fabricação e data de validade.
Esponja dupla face para limpeza manual, em um lado fibra adesiva un
verde para limpeza pesada, do outro lado, esponja macia para limpeza
leve,
medidas
mínimas de 110x75x200mm. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
Toalha de papel, pacote com 1.000 folhas cada de tamanho aproximado fd
de 21x23cm, compatível com suporte para toalha de papel, produto não
perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor
branca.
Total da Compra ===>> 3.476,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.141.502/0001-32
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Presunto magro, tipo cozido, fatiado (20g/fatia) ingredientes carne emb
suína,
sem
capa
de gordura, temperatura conservação 0 a 4°C.
Embalagem com 500g.
Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg
de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea,
cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade
máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de
polietilenoatóxico com 1 kg.
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
Requeijão cremoso, temperatura de conservação 0 a 4°C, pote com 200g.
61
ate 30/09/2014
pot
Total da Compra ===>> 82,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e As
Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.141.502/0001-32
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Chá de morango, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá
de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de hortelã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Margarina sem sal, com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, emb
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de
ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 500g.
Livre de gordura tras.
Suco natural concentrado, sabor uva, embalagem de 01 litro, já frc
contendo açúcar, que não necessite de refrigeração, não fermentado,
não alcoólico, com rendimento mínimo por litro do produto = 9 litros
de suco preparado.
Açúcar Refinado de origem vegetal, sacarose de cana-de- açúcar, pct
apresentando-se sob coloração clara e uniforme, com aspecto, cor e
cheiro próprios e sabor doce, teor de sacarose mínimo de 99,3% parap,
admitindo
umidade máxima de 0,3% parap, isentos de sujidades,
parasitas,
materiais
terrosos e detritos animais ou vegetais,
acondicionado em pacote plástico atóxico com 1Kg.
Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da pct
combinação de grãos selecionados.
Chá de morango, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá
de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de frutas cítricas, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e cx
sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de
13 gramas.
Condimento, apresentação natural, matéria- prima manjericão, aspecto pct
físico folha desidratada, embalagem de 50 g.
Ervilha, legume em conserva, ingredientes água/açúcar/ácido cítrico e lat
sal. Embalagem: lata com 300g de peso bruto e 200 g de peso drenado.
Extrato de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem emb
sementes, açúcar e sal. Embalagem: sache de 340 gramas. Oproduto
deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento
defeituoso.
Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá cx
passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperatura, elevado a 142ºC
durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriado e acondicionado em
embalagem asséptica. Ingredientes: leite integral ultrapasteurizado
pelo
sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato
monossódico
e difosfato dissódico. Sem glúten. Com registro no
Ministério da Agricultura/ SIF.
Mel puro, proveniente de abelhas, embalagem de 1 kg. O alimento pot
deverá ter o registro SIM- Serviço de Inspeção Municipal e Alvará
Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Municipal.
Milho em conserva, ingredientes grãos de milho cozido/água e sal. lat
Embalagem: lata com 300g de peso bruto e 200 g de peso drenado
Milho para pipoca. Grupo duro, classe amarela, tipo 1. Embalagem de pct
500 g.
Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original un
de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do
fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem
plástica.
Suco em pó, sabor morango, embalagem pacote de 500g.
pct
Suco em pó, sabor abacaxi, embalagem pacote de 500g.
pct
Total da Compra ===>> 208,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.141.502/0001-32
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A) kg
ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas,
em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em
frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de
qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso;
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá
ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá
conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem
de polietileno atóxico com 1 kg.
Carne de frango, tipo filé de peito, características adicionais: sem kg
osso, congelado, sem pele, sem tempero. Embalagem de polietileno
atóxico com 1Kg, lacrada.
Presunto magro, tipo cozido, fatiado (20g/fatia) ingredientes carne emb
suína,
sem
capa
de gordura, temperatura conservação 0 a 4°C.
Embalagem com 500g.
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
62
ate 30/09/2014
Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg
de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea,
cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade
máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de
polietilenoatóxico com 1 kg.
Requeijão cremoso, temperatura de conservação 0 a 4°C, pote com 200g. pot
Total da Compra ===>> 138,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A
Fornecedor..........: KASPER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.179.211/0001-04
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Areião
m³
Total da Compra ===>> 448,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 peças de vidro canelado 48x15 m, 02 peças 20x80 m e 10 peças de 15x75 m para u
Fornecedor..........: VIDRACARIA TRES COROAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.417.323/0001-39
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vidro
un
Vidro
un
Vidro
un
Total da Compra ===>> 109,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 janela de acrílico dupla para uso na sala de esterilização do Posto de Linha C
Fornecedor..........: VIDRACARIA TRES COROAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.417.323/0001-39
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Janela
un
Total da Compra ===>> 136,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 faixa para uso na Campanha "Outubro Rosa".
Fornecedor..........: ERNANDO DE BORBA DOMINGOS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.789.490/0001-33
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Total da Compra ===>> 220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 carimbos referência N302 e 01 carimbo referência 303 para uso da Secretaria Mu
Fornecedor..........: M BENDER
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.770.754/0001-84
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carimbo
un
Carimbo
un
Total da Compra ===>> 131,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de descarga, 02 puxadores alça 102 mm e 01 mecanismo acionador de abs pa
Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.803.701/0001-12
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caixa de descarga para banheiro
un
puxador
pç
Mecanismo
pç
Total da Compra ===>> 60,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada espiral 36W para uso no CAPS. OS 54501
Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.803.701/0001-12
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada
un
Total da Compra ===>> 29,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 100 m² de piso intertravado 8cm natural para uso na colocação de piso e calçadas
Fornecedor..........: ACK ARTEFATOS DE CIMENTO - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.097.175/0001-33
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Piso comercial (cor a escolher)
m²
Total da Compra ===>> 2.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade
Fornecedor..........: ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
11.018.062/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carbamazepina xarope 100mg/5ml, frasco c/100ml.
frc
Total da Compra ===>> 1.014,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e limpeza de impressora de uso da Secretaria Municipal de Saúde e As
Fornecedor..........: SILVIA REGINA ALVES DA SILVA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
11.981.109/0001-73
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 160,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
63
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da impressora de uso da Vigilância Sanitária. ORÇ. 1743.
Fornecedor..........: SILVIA REGINA ALVES DA SILVA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
11.981.109/0001-73
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de divisórias na sala da Vigilância Sanitária.
Fornecedor..........: LAERCIO I. LAUER DIVISORIAS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
12.030.608/0001-48
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 m² de divisórias para uso da sala da Vigilância Sanitária.
Fornecedor..........: LAERCIO I. LAUER DIVISORIAS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
12.030.608/0001-48
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divisor
pç
Total da Compra ===>> 230,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A
Fornecedor..........: IRMAOS DIAS CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA. ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.206.664/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pedra grês rígida.
m³
Total da Compra ===>> 110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf
Fornecedor..........: STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.223.342/0001-04
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Agulha
hipodérmica,
descartável,
estéril,
caixa
contendo 100 cx
unidades, tamanho 13x4,5mm.
Curativo de gaze algodonado estéril, 10cm x 60cm (aberto), 10cm x un
15cm (fechado), embalado individualmente.
Fixador citopatológico, frasco spray com 100ml.
frc
Fita microporosa adesiva, antialérgica, tamanho 50mm x10m, branco, rl
rolo individual.
Lâmina para bisturi, em aço carbono, descartável, n° 15, para cabo n° cx
3. Caixa com 100 unidades, esterilizadas e embaladas individualmente.
Lâmina para bisturi, em aço carbono, descartável, n° 11, para cabo n° cx
3. Caixa com 100 unidades, esterilizadas e embaladas individualmente.
Lâmina para bisturi, em aço carbono, descartável, n° 21, para cabo n° cx
4. Caixa com 100 unidades, esterilizadas e embaladas individualmente.
Luva
plástica
ginecológica,
transparente,
estéril,
embalada un
individualmente.
Seringa
descartável,
estéril, caixa contendo 100 unidades, sem cx
agulha, 01ml.
Frasco
de
nutrição enteral, asséptico, de uso único, 300 ml, un
embalados individualmente.
Total da Compra ===>> 3.372,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de fitas para exames de glicemia capilar.
Fornecedor..........: DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
12.927.876/0001-67
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fita para glicemia capilar, caixa contendo 50 unidades.
cx
Total da Compra ===>> 10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf
Fornecedor..........: DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
12.927.876/0001-67
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Gaze hidrófila, em compressas, esterilizadas, 08 dobras, tamanho de pct
10cmx10cm, 13 fios, 100% algodão, pacotes contendo 10 compressas.
Conforme norma da ABNT NBR 13843. Com dados do fabricante e número de
registro na Anvisa junto ao pacote.
Seringa
descartável,
estéril, caixa contendo 100 unidades, sem cx
agulha, 05ml.
Total da Compra ===>> 4.210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf
Fornecedor..........: G. GOTUZZO E CIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
87.651.345/0001-93
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Gel para sonar, solúvel em água, alta viscosidade, não irritante, não frc
corrosivo, embalagem em frasco com 1000 gr.
Sonda
vesical fóley de duas vias, com balão, n° 18, estéril, un
siliconizada, embalada individualmente.
Total da Compra ===>> 420,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
64
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração.
Fornecedor..........: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.835.184/0001-60
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água
sanitária,
embalagem
plástica
contendo
5 litros, com bb
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
Detergente concentrado líquido, neutro, biodegradável, concentrado bb
com no mínimo 11% do princípio ativo básico do detergente. Registro
no ministério da saúde, embalagem plástica de 5 litros, contendo nome
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Saponáceo em pó, tubo de 300g, aroma pinho, composição: tensoativos tub
aniônicos, alcalizantes, agente abrasivo, corante e essência.
Sabonete líquido, triclosam, neutro, bombona de 5 litros.
bb
Limpador de vidro, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não frc
iônico, álcool éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume
e água. Embalagem de 500ml.
Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com pct
aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose.
Papel higiênico branco, macio, folha simples de alta qualidade, 100% fd
fibras naturais, com 64 rolos de 30 m x 10cm cada.
Saco de lixo de cor preta, capacidade de 20 litros. Pacotes com 100 pct
unidades cada com 04 micras.
Saco de lixo de cor preta, capacidade de 40 litros. Pacotes com 100 pct
unidades cada com 05 micras.
saco de lixo de cor preta, capacidade de 100 litros. Pacotes com 100 pct
unidades cada com 07 micras.
Filtro de papel nº 103, caixa com 40 unidades cada.
cx
Total da Compra ===>> 5.694,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais de limpeza, para suprir necessidades da Administração M
Fornecedor..........: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.835.184/0001-60
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de papel nº 102, caixa com 40 unidades cada.
cx
Luva
para
limpeza. Composição: borracha de látex natural, com par
revestimento
interno,
reforçada,
com
superfície
externa
antiderrapante. Tamanho médio. Deverá estar em conformidade com as
normas da ABNT NBR 13.393
Pedra sanitária com ação bacteriostática, peso mínimo 20g, floral, un
lavanda ou eucalipto.
Saco plástico para lixo, em polietileno de alta densidade com 3 pct
micras de espessura por parede, medindo 75 x 105cm. Capacidade
nominal para 60 litros, cor preta. A embalagem deverá conter 100
unidades e deverá informar a marca do fabricante, dimensão do saco,
quantidade e os dizeres: "manter fora do alcance de crianças", uso
exclusivo "para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes".
O produto deverá atender as normas da ABNT NBR9191.
Total da Compra ===>> 1.425,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 gabinete padrão para computador para uso no CAPS. OS 12182
Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.085.029/0001-62
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Gabinete para micro-computador
un
Total da Compra ===>> 100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf
Fornecedor..........: Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos para a SaúdeCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
11.318.264/0001-04
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
B
H C
G urinário (planoteste), caixa contendo 50 embalagens cx
individuais, em tiras.
Abocath,
cateter
intravenoso,
n° 22G/25mm, estéril, embalado un
individualmente.
Escalpe para punção venosa, estéril, embalado individualmente, nº 21. un
Escalpe para punção venosa, estéril, embalado individualmente, nº 23. un
Total da Compra ===>> 328,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade
Fornecedor..........: ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
13.568.558/0001-10
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Amoxicilina 500mg
cáp
Anlodipino comprimido 5mg.
cp
Doxiciclina 100mg.
dra
Fenitoína 100mg.
cp
Metronidazol creme vaginal 5%, bisnaga c/50g, com aplicador.
bsn
Omeprazol 20mg.
cáp
Salbutamol xarope 2mg/5ml, frasco c/100ml.
frc
Sulfametoxazol + Trimetorpima 40mg+8mg/5ml, frasco com 50ml.
frc
Varfarina 5mg.
cp
Total da Compra ===>> 7.044,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 88 guarda-pós 7/8 M/Longa, em tecido Lótus antibacteriano, na cor branca, gola e
Fornecedor..........: J A TOMBESI CONFECCAO LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.244.088/0001-00
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
Guarda-pó
Jaleco
65
ate 30/09/2014
un
un
Total da Compra ===>> 7.085,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de carpintaria para manutenção do telhado do tanque do CAPS.
Fornecedor..........: ALCINO WEBER 48911437034
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
18.249.315/0001-32
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 405,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de ataduras para uso a nível ambulatorial, para ser adquirido confor
Fornecedor..........: PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.200.303/0001-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Atadura
de
crepe
em
algodão,
13
fios,
porosa,
embalada un
individualmente, tamanho: 20cm de largura x 1,80m de comprimento,
peso mínimo 42,8g.
Atadura
de
crepe
em
algodão,
13
fios,
porosa,
embalada un
individualmente, tamanho: 06cm de largura x 1,80m de comprimento,
peso mínimo 13,3g.
Atadura
de
crepe
em
algodão,
13
fios,
porosa,
embalada un
individualmente, tamanho: 10cm de largura x 1,80m de comprimento,
peso mínimo 21,8g.
Atadura
de
crepe
em
algodão,
13
fios,
porosa,
embalada un
individualmente, tamanho: 15cm de largura x 1,80m de comprimento,
peso mínimo 32,7g.
Total da Compra ===>> 4.152,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf
Fornecedor..........: PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.200.303/0001-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Agulha
hipodérmica,
descartável,
estéril,
caixa
contendo 100 cx
unidades, tamanho 25x7mm.
Espéculo
ginecológico
descartável,
não
siliconado,
embalado un
individualmente, tamanho M.
Espéculo
ginecológico
descartável,
não
siliconado,
embalado un
individualmente, tamanho P.
Esparadrapo impermeável, rolo com 10cm x 4,5.
rl
Fio
para
sutura
nylon
monofilamento preto 2-0, estéril, não cx
absorvido, classe I, 45cm com agulha cuticular CTI 3/8 círc.2,0cm,
embalados individualmente, caixa com 24 unidades.
Fio
para
sutura
nylon
monofilamento preto 3-0, estéril, não cx
absorvido, classe I, 45cm com agulha cuticular CTI 3/8 círc.2,0cm,
embalados individualmente, caixa com 24 unidades.
Fio
para
sutura
nylon
monofilamento preto 4-0, estéril, não cx
absorvido, classe I, 45cm com agulha cuticular CTI 3/8 círc.2,0cm,
embalados individualmente, caixa com 24 unidades.
Fio
para
sutura
nylon
monofilamento preto 5-0, estéril, não cx
absorvido, classe I, 45cm com agulha cuticular CTI 3/8 círc.2,0cm,
embalados individualmente, caixa com 24 unidades.
Fio
para
sutura
nylon
monofilamento preto 6-0, estéril, não cx
absorvido, classe I, 45cm com agulha cuticular CTI 3/8 círc.2,0cm,
embalados individualmente, caixa com 24 unidades.
Lençol em TNT, sem elástico, tamanho 90x2,10, 20g, pacote com 10 pct
unidades.
Luva cirúrgica em látex, estéril, anatômica, embalagem individual un
contendo 01 (um) par, nº 7,5.
Luva cirúrgica em látex, estéril,anatômica,
embalagem individual un
contendo 01 (um) par, nº 8,0.
Luva cirúrgica em látex, estéril,anatômica,
embalagem individual un
contendo 01 (um) par, nº 8,5.
Soro fisiológico a 0,9%, embalagem estéril, 500ml.
frc
Fita crepe, para uso hospitalar, rolo individual, tamanho 16mm x 50m. rl
Total da Compra ===>> 3.525,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade
Fornecedor..........: D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.076.127/0006-00
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Levotiroxina sódica 100mg.
cp
Levotiroxina sódica 25mg.
cp
Levotiroxina sódica 50mg
cp
Total da Compra ===>> 1.549,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade
Fornecedor..........: DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
16.970.999/0001-31
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Estrogênios Conjugados 0,625mg/g, creme vaginal, bisnaga de 25g, com bsn
aplicador.
Total da Compra ===>> 3.998,99
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
66
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade
Fornecedor..........: EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
12.246.316/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ácido Acetilsalicilico 100mg.
cp
Cetoconazol 200mg.
cp
Digoxina 0,25mg
cp
Fluconazol 100mg.
cáp
Hidróxido de alumínio + magnésio, suspensão oral, 35,6+37mg/ml, frc
frasco c/100ml.
Ipatrópio, brometo, solução para inalação, 0,025%, frasco c/ 20ml.
frc
Metoclopramida solução oral 4mg/ml, frasco c/10ml.
frc
Paracetamol solução oral 200mg/ml, frasco com 15ml.
frc
Prednisolona solução oral 15mg/5ml, frasco c/100ml.
frc
Sulfato ferroso solução oral 25mg/ml Fe (II), gotas. Frasco c/ 30ml.
frc
Total da Compra ===>> 6.460,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf
Fornecedor..........: EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
12.246.316/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Agulha
hipodérmica,
descartável,
estéril,
caixa
contendo 100 cx
unidades, tamanho 30x8mm.
Álcool puro a 70%, embalagem contendo 01 litro.
frc
Algodão hidrófilo hospitalar, rolo de 500g.
rl
Espátula de Ayres ginecológica, descartável, pacote contendo 100 pct
unidades.
Fita adesiva para identificação de pacotes esterilizados a vapor, rl
rolo individual, tamanho 19mm x 30m.
Luva
de
látex para procedimento, não estéril, pouco talcada, cx
antiderrapante, ambidestra, em caixas contendo 100 unidades, tamanho
M.
Luva
de
látex para procedimento, não estéril, pouco talcada, cx
antiderrapante, ambidestra, em caixas contendo 100 unidades, tamanho
P.
Total da Compra ===>> 5.004,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade
Fornecedor..........: GESSER MEDICAL LTDA - EPP
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
14.855.685/0001-62
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ácido valpróico 250mg, comprimido (não podendo ser de ação prolongada cp
ou liberação lenta)
Ácido valpróico 500mg, comprimido (não podendo ser de ação prolongada cp
ou liberação lenta)
Total da Compra ===>> 13.331,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf
Fornecedor..........: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.874.929/0001-40
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Abaixador de língua, de madeira, descartável, embalagem contendo 100 pct
unidades.
Anestésico local cloridrato de lidocaína a 2%, sem vasoconstritor, cx
solução injetável, tubetes com 1,8ml, caixa com 50 unidades.
Total da Compra ===>> 360,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A
Fornecedor..........: J.C. FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
19.995.598/0001-24
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32.
sc
Total da Compra ===>> 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 porta, 85x213x18 cm, com 01 folha de compensado liso, para uso no prédio do Po
Fornecedor..........: ESQUADRIAS VLK LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
17.472.369/0001-08
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Portas
un
Total da Compra ===>> 550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de calçada e calçamento ao redor do prédio do CAPS.
Fornecedor..........: ELIANE RIBEIRO 06337912969
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
20.865.727/0001-49
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de confecção de calçada
m²
Total da Compra ===>> 2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT. DO DEPART. ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 17/09/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão Presen
Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.665.570/0001-56
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Jornal NH.
un
Total da Compra ===>> 63,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
67
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 17/09/2014 do aviso de l
Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
87.161.501/0001-38
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Jornal NH.
un
Total da Compra ===>> 231,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte do grupo de idosos para a Linha Pinheiro Machado, na cidade de Brochier/RS, no
Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
92.334.093/0001-09
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
Total da Compra ===>> 630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de transporte do grupo de idosos São Camilo para a cidade de Canela/RS no dia 03/1
Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
90.304.239/0001-48
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
Total da Compra ===>> 380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais diversos tais como: canos, joelhos, caixas de descarga, cola
Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.159.434/0001-27
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material para construção e reforma
un
Total da Compra ===>> 250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais elétricos tais como: fios, tomadas, canaletas, eletrodutos,
Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.159.434/0001-27
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material elétrico diversos
un
Total da Compra ===>> 250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 controle, frequência 315 8; 02 fusíveis e 01 pilha 12V alcalina para uso do Co
Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.079.582/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Controle remoto
un
Fusível
un
Pilha, média, SM, blister com 02 unidades
blt
Total da Compra ===>> 58,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 sacos de argamassa colante, 01 espaçador para revestimento 04 mm, 02 m² de pis
Fornecedor..........: CIRLEU S. DUARTE EIRELI - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.691.081/0001-97
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Argamassa colante, sacos de 20kg.
sc
Espacador
un
Piso comercial (cor a escolher)
m²
Rejunte para cerâmica (cor à escolher).
sc
Total da Compra ===>> 116,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte dos idosos dos bairros para o centro para participar da programação alusiva ao
Fornecedor..........: T.C. VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.859.260/0001-80
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
Total da Compra ===>> 180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 lixeiras com pedal para uso nas salas do CRAS.
Fornecedor..........: N.T. FAIFFER
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.978.986/0001-67
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lixeira
un
Total da Compra ===>> 87,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 placa de aço escovado 0,40x030 cm, sinalizada com adesivo de recorte eletrô
Fornecedor..........: CAMILA CONRADO DIAS GALLAS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.377.221/0001-34
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Confecção de placa indicativa
un
Total da Compra ===>> 135,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IQC-8918 de uso do Conselho Tutelar. OS 36236
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.782.266/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 140,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
68
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carga de gás para manutenção do ar condicionado do veículo de placas IQC-8918
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.782.266/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Gás para condicionador de ar
kg
Total da Compra ===>> 100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 canecas clip 12 mm em aço e 0,20 m de mangueira 12 mm para uso no veículo de p
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.782.266/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caneca
un
Mangueira
un
Total da Compra ===>> 20,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IQC-8918 de uso do Conselho Tutelar. OS 10392
Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.141.709/0001-10
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 kit embreagem, 01 correia 6pk2239, 01 junta da tampa de válvulas, 01 junta do
Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.141.709/0001-10
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Kit embreagem
un
Correia
un
Junta de tampa de válvula
pç
Junta
pç
Retentor de eixo dianteiro
pç
Retentor de eixo traseiro
pç
Cavalete
un
Plug
pç
Total da Compra ===>> 999,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de aditivo e 0,5 litros de líquido de freio para uso no veículo de pla
Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
89.141.709/0001-10
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aditivo
un
Líquido de freio
frc
Total da Compra ===>> 48,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 peças de vidro incolor 4mm, medindo 67x48,5 cm, 02 peças de vidro incolor, med
Fornecedor..........: VIDRACARIA TRES COROAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.417.323/0001-39
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vidro
un
Vidro
un
Vidro
un
Vidro
un
Total da Compra ===>> 367,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 vidros incolores de 04 mm para uso na manutenção do prédio do Centro de Lazer
Fornecedor..........: VIDRACARIA TRES COROAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.417.323/0001-39
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vidro
un
Total da Compra ===>> 462,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção hidráulica e elétrica do CRAS.
Fornecedor..........: PAULO ROBERTO SORGETZ
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
11.263.535/0001-71
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 100 abraçadeiras; 185 m de cabo flexível 6 mm; 94 m de fio paralelo 2x2,5 mm e 60
Fornecedor..........: LUCAS F. TEIXEIRA & CIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
14.483.979/0001-00
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Abraçadeira
pç
Cabo
m
Fio 2 x 2,5mm
m
Mangueira 3/4
m
Total da Compra ===>> 877,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de pintura das paredes internas do Centro de Lazer do Idoso.
Fornecedor..........: EDIR GIANISELLA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
796.755.659-34
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de pintura
un
Total da Compra ===>> 2.900,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
69
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 soleiras para janela, 02 tubos galvanizados e 12 baguetes de alumínio para uso
Fornecedor..........: CLENI BUENO HEDLUND ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
15.356.795/0001-42
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tubo
un
Perfil de alumínio
un
Armação
un
Total da Compra ===>> 1.638,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais elétricos tais como: tomadas, canaletas, eletrodutos, lâmpad
Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.159.434/0001-27
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material elétrico diversos
un
Total da Compra ===>> 2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais diversos tais como: canos, caixas de descarga, joelhos, cola
Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.159.434/0001-27
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material para construção e reforma
un
Total da Compra ===>> 2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pizzas grandes (01 de legume e 01 de carne) e 02 bolos grandes (01 de laranja
Fornecedor..........: MARILANDA E. MACHADO-EPP
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.981.942/0001-89
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pizza
un
Bolo
un
Sanduíches.
un
Total da Compra ===>> 150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 fitas métricas; 15 rolos de linha; 04 rolos de linha; 04 m de tecido; 01 supor
Fornecedor..........: FLOSUANA-TECIDOS E CONFECCOES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.352.168/0001-29
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fita.
rl
Linha
un
Linha
un
Tecido
m
Suporte
un
Argola para prender rede
un
Tecido
m
Elástico
m
Elástico
pç
Total da Compra ===>> 442,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 100 pratinhos com doces e salgados para serem servidos aos Idosos do S
Fornecedor..........: JOICE & JORDANA CONFEITARIA LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.125.071/0001-10
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Doces e salgados
un
Total da Compra ===>> 300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 250 lanches, pratinho contendo: 01 pastel, 01 sanduíche aberto, 01 canudinho de c
Fornecedor..........: JOICE & JORDANA CONFEITARIA LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.125.071/0001-10
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Doces e salgados
un
Total da Compra ===>> 850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 marcadores para quadro branco, 03 grampeadores T509, 02 grampeadores G2045, 02
Fornecedor..........: N.T. FAIFFER
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.978.986/0001-67
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caneta para quadro branco
un
Grampeador de mesa
un
Perfurador
un
Fita dupla-face normal
un
Cartolina dupla face
un
Caneta
un
Grampeador de mesa
un
Total da Compra ===>> 311,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZÉ LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
94.846.078/0001-75
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor chocolate, com cobertura de un
chocolate, embalados unitariamente em saco plástico atóxico. Data de
fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da
data de entrega.
Bolo de banana integral. Ingredientes: farinha de trigo integral, un
farinha de trigo, açúcar ou açúcar mascavo, ovos, leite, banana,
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
óleo, fermento químico em pó, canela moída. Cada unidade deverá ter
aproximadamente 1 kg. Embalagem: forma de papel para bolo e saco
plástico atóxico. Data da fabricação: Máximo de 1 dia. Validade
mínima de 5 dias a partir da data da entrega.
Cuca com recheio de doce de leite com farofa característica sobre a
cuca. Ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento biológico, canela,
ovos, leite e gordura vegetal. Recheio: doce de leite. Embalado em
saco atóxico com unidades de 500g, devendo constar impresso na
embalagem
a data da fabricação, data de validade, informações
nutricionais e se contém ou não glúten. Data de fabricação: Máximo de
1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data de entrega.
Pão de forma fatiado integral, 450 gramas. Produzido com pelo menos
50%
de farinha integral. Data de fabricação: Máximo de 1 dia.
Validade mínima de 7 dias a partir da data da entrega.
Pão de hambúrguer integral, 40 gramas, embalado em saco atóxico com
10 unidades em cada. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade
mínima de 7 dias a partir da data da entrega.
Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com farofa característica
sobre
a cuquinha, ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento
biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal. embalado em saco
atóxico
com
10 unidades em cada, devendo constar impresso na
embalagem
a data de fabricação, data de validade, informações
nutricionais e se contém ou não glúten. Data de Fabricação: Máximo de
1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega.
Pão sovado, massinha doce, 60 g, embalado em saco atóxico com 10
unidades em cada, , devendo constar impresso na embalagem a data de
fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou
não glúten. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5
dias a partir da data da entrega.
Cuca com recheio de doce de leite com farofa característica sobre a
cuca. Ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento biológico, canela,
ovos, leite e gordura vegetal. Recheio: doce de leite. Embalado em
saco atóxico com unidades de 500g, devendo constar impresso na
embalagem
a data da fabricação, data de validade, informações
nutricionais e se contém ou não glúten. Data de fabricação: Máximo de
1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data de entrega.
Pão de forma fatiado integral, 450 gramas. Produzido com pelo menos
50%
de farinha integral. Data de fabricação: Máximo de 1 dia.
Validade mínima de 7 dias a partir da data da entrega.
Pão de hambúrguer integral, 40 gramas, embalado em saco atóxico com
10 unidades em cada. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade
mínima de 7 dias a partir da data da entrega.
Pão de batata, formato redondo, sabor salgado, embalado em saco
atóxico com 10 unidades cada, pesando aproximadamente 50g cada,
devendo estar impresso na embalagem a data de fabricação, data de
validade,
ingredientes
e
informações
nutricionais.
Data de
Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 7 dias a partir da
data da entrega.
Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor chocolate, com cobertura de
chocolate, embalados unitariamente em saco plástico atóxico. Data de
fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da
data de entrega.
70
ate 30/09/2014
un
pct
pct
pct
pct
un
pct
pct
pct
un
Total da Compra ===>> 1.321,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.141.502/0001-32
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
bife de carne de gado, primeira, com as seguintes classificações: A) kg
ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas,
em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em
frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de
qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso;
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá
ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá
conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne congelada. Comprovação
de inspeção veterinária. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg.
carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A) kg
ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas,
em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em
frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de
qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso;
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá
ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá
conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem
de polietileno atóxico com 1 kg.
carne segunda, sem osso, em iscas, com as seguintes classificações: kg
A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20
arrobas,
em
boas
condições
de saúde, abatidos sob inspeção
veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de
parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e
gordura
em
excesso;
C)
apresentar
o padrão resfriada, cuja
temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a
embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne
congelada.
Comprovação
de
inspeção
veterinária.
Embalagem de
polietilenoatóxico com 1 kg.
Carne de frango, tipo filé de peito, características adicionais: sem kg
osso, congelado, sem pele, sem tempero. Embalagem de polietileno
atóxico com 1Kg, lacrada.
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
Iogurte, litro sabor coco. Embalagem com 1 litro.
Iogurte, litro sabor morango. Embalagem com 1 litro.
Presunto magro, tipo cozido, fatiado (20g/fatia) ingredientes carne
suína,
sem
capa
de gordura, temperatura conservação 0 a 4°C.
Embalagem com 500g.
Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite
de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea,
cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade
máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de
polietilenoatóxico com 1 kg.
Requeijão cremoso, temperatura de conservação 0 a 4°C, pote com 200g.
Ricota fresca sem sal, elaborada a partir do soro do leite, rica em
albumina e lactoglobulina. Embalagem plástica contendo 250 gramas do
produto.
Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos
triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa
qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em
embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50
gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de
validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega.
71
ate 30/09/2014
l
l
emb
kg
pot
emb
kg
Total da Compra ===>> 594,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e As
Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.141.502/0001-32
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Achocolatado em pó vitaminado. Pacote de 1 Kg. Deverá ser obtido de pct
matérias
primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, de
parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros
detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro
característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%.
Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sal refinado, não contém
glúten.
Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a pct
partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e
parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a
forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido
entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de
amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, embalagem de 1 kg.
Biscoito maisena, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados pct
individualmente
internamente,
ingredientes:
farinha
de
trigo
fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido,
gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, estabilizante
lecitina de soja, aroma natural ou artificial, fermento químico e
bicarbonato de sódio, sem gordura trans.
Biscoito tipo cracker integral, mínimo de 1,5 g de fibras totais na pct
porção de 30 g. Embalagem primaria: pacote de 400g.
Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes pct
embalados
individualmente
internamente, ingredientes: farinha de
trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido,
gordura vegetal hidrogenada, malte, sal, estabilizante lecitina de
soja,
melhorador
de farinha: protease, bicarbonato de sódio e
fermento biológico, sem gordura trans.
Biscoito tipo Maria integral de chocolate, 400 gramas, ingredientes: pct
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9),
gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milho, açúcar invertido,
soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos
químicos,
bicarbonato
de sódio. Aromatizantes. Características:
biscoito doce em formato redondo. Estampado, textura lisa, crocante,
coloração castanho dourado, com corante natural.
Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da pct
combinação de grãos selecionados.
Café solúvel granulado tradicional. Embalagem de 100g.
pct
Cereal em barra, sabor castanha com chocolate, unidade com 25g.
un
Cereal em barra, sabor morango com chocolate, unidade com 25g.
un
Cereal matinal tipo granola, composição básica: aveia em flocos, pct
açúcar mascavo, flocos de milho, uva passa, coco ralado queimado,
aveia, flocos de arroz, glucose, castanha de caju, corante natural.
Isento de mofo, substâncias nocivas, odores ou sabor diferente da
composição normal. Embalagem em saco atóxico, com capacidade para 1
kg.
Chá de morango, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá
de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de hortelã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de frutas cítricas, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e cx
sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de
13 gramas.
Achocolatado em pó. Ingredientes: cacau em pó e açúcar. Embalagem de cx
200g.
Coco ralado, ingredientes amêndoa de coco desidratada e açúcar, pct
características adicionais desengordurado e desidratado. Embalagem
com 100 g.
Condimento industrial, canela moída, para uso na culinária em geral, pct
embalagem de 50g.
Condimento, orégano seco triturado, armazenado em embalagem plástica pct
de 50 gramas.
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Pg:
Período de : 01/09/2014
Creme de leite UHT com 20% de gordura. Embalagem tetra Park de 200g
Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral
pasteurizado,
açúcar,
xarope
de
glicose,
amido
modificado,
estabilizante lecitina de soja, bicabornato de sódio e conservador
sorbato de potássio. Alimento sem glúten.
Ervilha, legume em conserva, ingredientes água/açúcar/ácido cítrico e
sal. Embalagem: lata com 300g de peso bruto e 200 g de peso drenado.
Extrato de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem
sementes, açúcar e sal. Embalagem: sache de 340 gramas. Oproduto
deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento
defeituoso.
Farinha de mandioca, grupo seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo
1, crua, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em
saco plástico, atóxico. Embalagem de 500g.
Leite condensado. Embalagem Tetra Park de 395 gramas.
Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses.
Valor energético por 40g de aproximadamente 139kcal. Embalagem de
500g.
Margarina sem sal, com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de
ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 500g.
Livre de gordura tras.
Mel puro, proveniente de abelhas, embalagem de 1 kg. O alimento
deverá ter o registro SIM- Serviço de Inspeção Municipal e Alvará
Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Municipal.
Milho em conserva, ingredientes grãos de milho cozido/água e sal.
Embalagem: lata com 300g de peso bruto e 200 g de peso drenado
Milho para pipoca. Grupo duro, classe amarela, tipo 1. Embalagem de
500 g.
Molho de tomate pronto. Ingredientes básico: tomate, refogado, com
conservantes, não peneirado. Embalagem: sache de 340g.
Polvilho azedo, de mandioca, embalagem de 500 gramas.
Polvilho doce, de mandioca, embalagem de 500 gramas.
Queijo ralado, ingredientes: queijo tipo parmesão ralado e ácido
sórbico. Embalagem de 50 g.
Sal refinado iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos,
com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo
de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a
legislação federal específica, embalagem de 1 kg.
Suco em pó, sabor laranja, embalagem pacote de 500g
Suco em pó, sabor morango, embalagem pacote de 500g.
Suco em pó, sabor uva, embalagem pacote de 500g.
Suco em pó, sabor abacaxi, embalagem pacote de 500g.
Suco em pó, sabor limão, embalagem pacote de 500g.
Suco natural concentrado, sabor uva, embalagem de 01 litro, já
contendo açúcar, que não necessite de refrigeração, não fermentado,
não alcoólico, com rendimento mínimo por litro do produto = 9 litros
de suco preparado.
72
ate 30/09/2014
un
pot
lat
emb
pct
emb
pct
emb
pot
lat
pct
emb
pct
pct
pct
pct
pct
pct
pct
pct
pct
frc
Total da Compra ===>> 682,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cortinas em tecido blackout, cor bege, com argolas, medindo 350x370 cm para us
Fornecedor..........: LOJA TANESSA DE CONFECCOES LTDA ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
94.272.531/0001-87
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cortina
un
Total da Compra ===>> 2.438,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 banner, medindo 80x1,20 m, e 01 faixa, medindo 3,00x0,70 m, para uso dos gr
Fornecedor..........: ERNANDO DE BORBA DOMINGOS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.789.490/0001-33
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Serviços gráficos
un
Total da Compra ===>> 188,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 caixas de 2.500 copos descartáveis de 200ml; 400 embalagens de 10 pratos plást
Fornecedor..........: FAIFFER & FAIFFER LTDA - EPP
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.035.510/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Copo plástico de 200ml em caixa com 2.500 unidades.
cx
Prato plástico descartável, pacote com 10 unidades
pct
garfos
un
Total da Compra ===>> 860,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 14 pacotes de balas, 01 pacote de geladinho, 01 pacote de 500 folhas brancas e 04
Fornecedor..........: LETICIA DE O.TOMAZI EMBALAGENS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
17.090.936/0001-53
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pacote de bala
pct
Saco plástico
sc
Folhas de papel AP 40
pct
Pacote de bala
pct
Saco plástico
sc
Pacote de bala
pct
Pacote de bala
pct
Total da Compra ===>> 61,94
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Pg:
Período de : 01/09/2014
73
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à capacitação sobre gestão do Sistema Único de Assistência Social para o Conselho Municipal d
Fornecedor..........: ANA PAULA COIMBRA RODRIGUES
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
882.882.260-00
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Palestras
un
Total da Compra ===>> 1.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à contratação do serviço de apresentação de peça teatral para idosos em virtude do Dia Nacion
Fornecedor..........: J.A ART'MANHAS TEATRAL LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.916.699/0001-83
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de apresentação artística
un
Total da Compra ===>> 2.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio na edição do dia 04/09/2014 do Jornal NH, em virtude da convocação
Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.665.570/0001-56
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Jornal NH.
un
Total da Compra ===>> 176,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 10/09/2014 da classificação da Tomada de Preços nº 005/14, q
Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.665.570/0001-56
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Jornal NH.
un
Total da Compra ===>> 94,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto do cilindro do giro para manutenção da retroescavadeira nº 07 da Secre
Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.395.960/0001-89
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 844,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 ventuinha do radiador da retroescavadeira nº 10 da Secretaria Municipal de Agr
Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.395.960/0001-89
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Hélice do radiador
pç
Total da Compra ===>> 890,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 meses, de serviços de borracharia nos veículos e máquinas da frota Mun
Fornecedor..........: RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.136.186/0001-73
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de conserto de pneu (remendo)
un
Serviço de conserto de pneu (remendo)
un
Serviço de montagem de pneu
un
Serviço de conserto de pneu (remendo)
un
Serviço de montagem de pneu
un
Tip top
pç
Tip top
pç
Total da Compra ===>> 1.623,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de borrachas das portas, 01 jogo de faixa refletivas, 01 suporte do páraFornecedor..........: RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHOES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.849.430/0001-04
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Borracha para porta de veículo
un
Fita refletiva para veículos
un
Suporte para pára-choque
pç
Pára-choque
un
Forro de porta
un
Canaleta de porta
un
Adesivo
un
Estribo.
pç
Total da Compra ===>> 527,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 10/09/2014 sob o nº 9.015, porém com credor incorreto, referente à compra de uma grade
Fornecedor..........: RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHOES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.849.430/0001-04
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Grade de ferro
un
Total da Compra ===>> 320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 estribo lado direito e 02 chapas "U" inferiores do estribo para uso na manuten
Fornecedor..........: RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHOES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.849.430/0001-04
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Estribo.
pç
Chapa de ferro
un
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Pg:
Período de : 01/09/2014
74
ate 30/09/2014
Total da Compra ===>> 81,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 autorádio, marca Nápoli, modelo 3.790, USB, para instalação no trator nº 06 da
Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.753.002/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rádio
un
Total da Compra ===>> 283,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 antena interna e 01 par de alto falantes para uso no trator nº 06 da Secretari
Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.753.002/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Alto-falante
un
Antena
un
Total da Compra ===>> 124,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor refertente à compra de 01 conexão M010-MJ10c; 01 anel oring; 0,53 m de mangueira 3/4 e 02 capas 3/4 2t
Fornecedor..........: PRENSSAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.746.125/0001-39
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Conexão para retroescavadeira
pç
Anel
un
Mangueira 3/4
m
Capa de mangueira ¾
pç
Mangueira trançada 3/8
m
Capa
un
Mangueira
m
Capa para mangueira hidráulica
un
Total da Compra ===>> 328,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 1,35 m de mangueira 5/8 2t e 02 capas para mangueira 5/8 para uso na manutenção d
Fornecedor..........: PRENSSAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.746.125/0001-39
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mangueira hidráulica R2 5/8
m
Capa para mangueira hidráulica
un
Total da Compra ===>> 75,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 1,84 m de mangueira 5/8 2t, 02un conexões 4fsp10-10 e 02 capas para mangueira 5/8
Fornecedor..........: PRENSSAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.746.125/0001-39
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mangueira hidráulica R2 5/8
m
Conexão
un
Capa para mangueira hidráulica
un
Total da Compra ===>> 159,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 doses de sêmen para inseminação artificial de suínos em propriedades rurais no
Fornecedor..........: ASSOC.DE CRIADORES DE SUINOS DO RS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
87.245.163/0001-12
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sêmen suíno
un
Total da Compra ===>> 96,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lixeira, medindo 3,00x0,70x0,50 m, com tampa individual a cada metro, em chapa
Fornecedor..........: ANTÔNIO DA SILVA GONÇALVES
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.027.169/0001-96
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lixeira
un
Total da Compra ===>> 1.780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tampa para radiador para uso no trator nº 05 da Secretaria Municipal de Agricu
Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.263.210/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tampa de radiador de caminhão
un
Total da Compra ===>> 11,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de uma grade de ferro frontal MB-1113, para uso no veículo de placas IEB-3970 da Sec
Fornecedor..........: RONI DA SILVA CHAVES (NÃO USAR)
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
88.618.020/0002-52
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Grade de ferro
un
Total da Compra ===>> 320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 pinos-trava 10 mm chanfrados, tipo quebra-dedo, para utilização nos veículos d
Fornecedor..........: UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.565.505/0002-65
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Quebra-dedo
pç
Total da Compra ===>> 150,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
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Pg:
Período de : 01/09/2014
75
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pacotes de 05 Kg de açúcar e 12 pacotes de 500 g de café para consumo da Secre
Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.718.633/0021-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Açúcar, pacote de 05 kg
pct
Café, pacotes de 500g.
pct
Total da Compra ===>> 134,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 galão de 05 litros de água sanitária, 03 litros de álcool, 06 litros de desinf
Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.718.633/0021-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água
sanitária,
embalagem
plástica
contendo
5 litros, com bb
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.
Álcool líquido, etílico, hidratado a 92,8 graus INPM, embalagem frc
plástica com 01 litro, contendo a identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
Desinfetante, embalagem de 02 litros.
frc
Pedra sanitária
un
Pano para limpar chão.
un
Esponja, pacote com 03 unidades
pct
Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades. Embalagem deve conter pct
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Detergente líquido para louça, 500ml.
un
Limpador multi-uso, embalagem 500ml.
frc
Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com pct
aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose.
Pano para limpeza
pct
Sabão em barra, azul, pacote contendo 5 barras com 200 gramas cada, pct
testado dermatologicamente.
Saco para lixo
pct
Saco para lixo, 50 l, embalagem com 10 unidades
pct
Saco para lixo, 30 l, embalagem com 10 unidades
pct
Vassoura
un
Total da Compra ===>> 171,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a troca de 01 HD, backup de dados, formatação, reinstação de sistema operacional, drivers e p
Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.107.601/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de informática
un
Total da Compra ===>> 145,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 HD 500 Gb para uso em microcomputador da Secretaria Municipal de Agricultura e
Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.107.601/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Disco rígido (HD).
un
Total da Compra ===>> 245,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 torneira para bebedouro, 01 m de tubo de 150E para fazer bebedouro e 01 rolo d
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.094.818/0001-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Torneira
un
Tubo 150mm
m
Fita veda rosca
un
Total da Compra ===>> 28,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cadeado 50 mm para uso no trator nº 06 da Secretaria Municipal de Agricultura
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.094.818/0001-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cadeado
un
Total da Compra ===>> 22,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 CAP 150E, 02 fuorescentes 32w e 02 m de fio paralelo 2x2,5 mm para uso na sala
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.094.818/0001-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cap 150mm
un
Lâmpada fluorescente
un
Fio paralelo de 2 x 2,5mm
m
Total da Compra ===>> 84,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 torneira para bebedouro, 01 m de tubo de 150E para fazer bebedouro e 01 rolo d
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.094.818/0001-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Torneira
un
Tubo 150mm
m
Fita veda rosca
un
Total da Compra ===>> 28,95
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
76
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de lavagem externa e limpeza interna do veículo de placas IQI-7704 da Secretaria M
Fornecedor..........: ILDO LAPPE ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.827.061/0001-08
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de lavagem
un
Total da Compra ===>> 30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de revisão e instalação elétrica nos tratores nº 04 e 05 da Secretaria Municipal d
Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.377.118/0001-45
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Instalação
un
Total da Compra ===>> 85,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de palheta e lâmpadas na retroescavadeira nº 10 da Secretaria Munici
Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.377.118/0001-45
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Instalação
un
Total da Compra ===>> 45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 relé de pisca, 01 lâmpada de painel e 01 lâmpada 02 pólos para uso no trator n
Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.377.118/0001-45
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Relé de pisca
un
Lâmpada 02 pólos
un
Lâmpada
un
Lente
un
Lâmpada 02 pólos
un
Total da Compra ===>> 114,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 palheta do pára-brisa, 01 lâmpada pingão e 01 lâmpada H-7 para uso da retroesc
Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.377.118/0001-45
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Palheta
pç
Lâmpada de sinaleira
pç
Lâmpada H7
un
Total da Compra ===>> 65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, para utilização
Fornecedor..........: IRMÃOS FLACH LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.774.832/0001-77
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo, 12.4-24, agrícola, 8 lonas.
un
Pneu novo, 18.4-30, agrícola, 12 lonas.
un
Total da Compra ===>> 5.077,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e chapeação da gabine do veículo de placas IEB-3970 da Secretaria Muni
Fornecedor..........: GILBERTO NAZZI - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
94.908.878/0001-73
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de chapeação em veículo
un
Total da Compra ===>> 2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de endireitar o braço de articulação e recuperar o suporte de fixação da navalha d
Fornecedor..........: ALBERTO ANDRE KICHLER E CIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.892.556/0001-93
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção de trator
un
Serviço de manutenção
un
Serviço de torno
un
Total da Compra ===>> 3.270,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Lei Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, par
Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
90.341.561/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un
trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02
latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa.
Total da Compra ===>> 210,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, com validade de 12 meses, de serviços de recapagens de pneus.
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
97.201.362/0002-63
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recapagem pneu 14,9x26 - com garradeira.
un
Total da Compra ===>> 1.570,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
77
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto em 02 pneus 14.9-26 para o trator nº 05 da Secretaria Municipal de Agr
Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
97.201.362/0002-63
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de conserto em pneu para recapagem
un
Total da Compra ===>> 216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e conserto do veículo de placas IQI-7704 da Secretaria Municipal de
Fornecedor..........: SOARES E MOTA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
14.618.082/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 155,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 coxim do motor, 01 coxim motor caixa, 01 filtro de ar, 01 correia do ponto, 01
Fornecedor..........: SOARES E MOTA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
14.618.082/0001-47
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Coxins do motor
un
Coxim
pç
Filtro de ar
un
Correia de comando
pç
Tensor da correia do ponto
un
Total da Compra ===>> 319,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à colocação da guarnição e pára-brisa na retroescavadeira nº 10 da Secretaria Municipal de Ag
Fornecedor..........: PERCIO EDUARDO KLAUS ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.858.750/0001-61
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 guarnição para pára-brisa para uso na retroescavadeira nº 10 da Secretaria Mun
Fornecedor..........: PERCIO EDUARDO KLAUS ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.858.750/0001-61
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Guarnição
un
Total da Compra ===>> 171,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 doses de sêmen bovino da raça Jersei e 20 doses de sêmen bovino da raça Gir pa
Fornecedor..........: JETSEM - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
11.302.959/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sêmen bovino da raça Jersey.
un
Sêmen bovino da raça Gir.
un
Total da Compra ===>> 570,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 litros de nitrogênio para conservação de sêmen bovino para inseminação artific
Fornecedor..........: JETSEM - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
11.302.959/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Nitrogênio
l
Total da Compra ===>> 58,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bainha para inseminação artificial de bovinos em propriedades rurais no Municí
Fornecedor..........: JETSEM - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
11.302.959/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bainha
un
Total da Compra ===>> 22,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 jalecos curto; 06 jalecos longos e 02 calças masculinas brancas para uso em in
Fornecedor..........: VERA LUCIA SILVEIRA ANDRADE 55370098034
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
17.983.018/0001-53
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jaleco
un
Calça
un
Jaleco
un
Total da Compra ===>> 610,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 radiador para uso na manutenção do veículo de placas IEB-3970 da Secretaria Mu
Fornecedor..........: VANESSA RADIADORES E AR CONDICIONADO LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.675.113/0001-40
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Radiador
pç
Total da Compra ===>> 995,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A
Fornecedor..........: J.C. FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
19.995.598/0001-24
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tijoleta gress com a dimensão aproximada de 15x8x50cm.
un
Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32.
sc
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
78
ate 30/09/2014
Total da Compra ===>> 2.535,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 galões de tinta azul PU; 05 catalizadores para tinta PU; 08 galões de fundo PU
Fornecedor..........: G A KLEINKAUF - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
14.884.221/0001-84
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta
lat
Catalizador para sintético, frasco com 150 ml
un
Fundo
l
Verniz
gl
Thinner
l
Massa plástica
l
Thinner
l
Catalizador para sintético, frasco com 150 ml
un
Total da Compra ===>> 2.499,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bomba d'água submersa 4", marca Vanbro, modelo VBU 43X.49.070Y, 49 estágios, 0
Fornecedor..........: BOMBAS VANBRO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.397.893/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bomba d'água
un
Temporizador
un
Relé
un
Total da Compra ===>> 5.668,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECR.MUN.INDUSTR.,COM.,TUR. E DESPORTO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio institucional de meia página para divulgação da cidade no caderno
Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.665.570/0001-56
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em jornal
un
Total da Compra ===>> 2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe do Esporte Clube Mundo Novo para representar o Município e
Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
92.334.093/0001-09
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
KmR
Total da Compra ===>> 500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte das equipes Picollo e Pi Lanches para representar o Município em par
Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
92.334.093/0001-09
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
Total da Compra ===>> 400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte da equipe Três Coroas de futsal feminino para representar o Município no Tornei
Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
92.334.093/0001-09
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
Total da Compra ===>> 558,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte da Equipe Municipal de Canastra para representar o Município no Campeonato Regi
Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
92.334.093/0001-09
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
Total da Compra ===>> 250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe de Karatê para representar o Município no I Torneio de Kar
Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
92.334.093/0001-09
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
Total da Compra ===>> 418,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da antena retransmissora de sinal UHF.
Fornecedor..........: JACOB GABRIEL LAUFFER
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
390.622.600-04
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção na torre retransmissora de canais UHF
un
Total da Compra ===>> 230,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 09/09/2014 sob o nº 8.965, porém com rubrica incorreta, referente ao serviço de manuten
Fornecedor..........: JACOB GABRIEL LAUFFER
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
390.622.600-04
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção na torre retransmissora de canais UHF
un
Total da Compra ===>> 230,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
79
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao seviço de arbitragem do Torneio de Volêi de Areia, que ocorrerá dia 28/09 no Parque Ecológ
Fornecedor..........: SERGIO RUPPENTHAL
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.067.697/0001-43
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Arbitragem de Campeonato
un
Total da Compra ===>> 330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 5.000 folhetos para uso na divulgação do evento Desafios da Natureza 2014, que
Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.369.083/0001-90
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Total da Compra ===>> 450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 vasos sanitários, 02 tubos de pvc e 02 rolos de fita veda-rosca para uso na co
Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
94.143.039/0001-01
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vaso sanitário
un
Tubo de PVC
m
Fita veda rosca
un
Total da Compra ===>> 864,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lavadoura de roupas, marca Atlanta, capacidade de 2,5 Kg, para utilização do C
Fornecedor..........: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
87.296.026/0090-82
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lavadoura de roupas
un
Total da Compra ===>> 206,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0.88 m³ em madeira de pinus, 02 espumas expansivas, 46 tijolos vazados e 60 paraf
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de pinus
m³
Espuma Expansiva de Poliuretano, tubo com 500ml.
un
Tijolo vazado estrela
un
Parafuso
un
Total da Compra ===>> 573,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 saco de 20 Kg de cal para reboco e 0,27 m³ de madeira de eucalipto para uso na
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cal para reboco, sacos com 20kg.
sc
Madeira de eucalipto
m³
Total da Compra ===>> 130,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 4,20 m de forro, 01 litro de óleo, 01 Kg de prego, 02 extensores, 01 fita isolant
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Forro em cedrinho
un
Óleo lubrificante
l
Prego 12x12
kg
Extensor
un
Fita Isolante
rl
Cimento cola
sc
Pincel
un
Total da Compra ===>> 327,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 Kg de rejunte, 10 tee, 10 luvas 25, 10 buchas, 10 adaptadores, 04 fitas veda-r
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rejunte para cerâmica (cor à escolher).
sc
Conexão
un
Luva 25 soldável
un
Bucha
un
Adaptador 25x¾
un
Fita veda rosca
un
Barra de cano galvanizado ½
un
Luva
pç
Luva de 32mm soldável.
un
Cola
un
Base para relé-fotoelétrico, padrão ABNT, modelo fechado, giratório, un
com giro de 360°, corpo e porca de fechamento em PVC anti-UV, com
base de fixação em aço galvanizado a fogo.
Registro esfera 25
un
Torneira
un
Adaptador
un
Cano de PVC
un
Cano de PVC de 25 mm
m
Azulejo cerâmico para parede, comercial - retangular (cor e modelo à m²
escolher).
Argamassa colante, sacos de 20kg.
sc
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
Luva de 32mm soldável.
80
ate 30/09/2014
un
Total da Compra ===>> 2.104,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 19/09/2014 sob o nº 9.388, porém com rubrica incorreta, referente à compra de 30 Kg de
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
73.993.198/0001-25
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rejunte para cerâmica (cor à escolher).
sc
Conexão
un
Luva 25 soldável
un
Bucha
un
Adaptador 25x¾
un
Fita veda rosca
un
Barra de cano galvanizado ½
un
Luva
pç
Luva de 32mm soldável.
un
Cola
un
Base para relé-fotoelétrico, padrão ABNT, modelo fechado, giratório, un
com giro de 360°, corpo e porca de fechamento em PVC anti-UV, com
base de fixação em aço galvanizado a fogo.
Registro esfera 25
un
Torneira
un
Adaptador
un
Cano de PVC
un
Cano de PVC de 25 mm
m
Azulejo cerâmico para parede, comercial - retangular (cor e modelo à m²
escolher).
Argamassa colante, sacos de 20kg.
sc
Luva de 32mm soldável.
un
Total da Compra ===>> 2.104,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à produção e transmissão do programa esportivo de TV "Trainee" nos dias 27 e 28 de setembro n
Fornecedor..........: RADIO E TV PORTO VISAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
87.209.250/0001-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de transmissão de programa (rádio/televisão) ao vivo.
un
Total da Compra ===>> 4.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 sirene para uso no sistema de alarme do Ginásio Municipal.
Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.079.582/0001-06
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sirene para alarme
un
Total da Compra ===>> 28,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da tela da quadra de grama sintética.
Fornecedor..........: LDM SERRALHERIA LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
94.046.513/0001-87
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,50 Kg de arame 12, 02 Kg de arame 14 e 8 esticadores para uso na manutenção da
Fornecedor..........: LDM SERRALHERIA LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
94.046.513/0001-87
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Arame
kg
Arame galvanizado
kg
Esticador
un
Total da Compra ===>> 53,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de sonorização do evento Desafios da Natureza, que ocorerrá nos dias 27 e 28 de se
Fornecedor..........: C.A. TOMAZI-ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.537.808/0001-02
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de sonorização de evento
un
Total da Compra ===>> 6.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação atística musical da banda Léguas de Chão para animação da mateada alusiva a Se
Fornecedor..........: C.A. TOMAZI-ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.537.808/0001-02
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de animação de baile
un
Total da Compra ===>> 1.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe do Esporte Clube Mundo Novo para representar o Município e
Fornecedor..........: T.C. VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.859.260/0001-80
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
Total da Compra ===>> 3.500,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
81
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe do Grêmio Esportivo Sandense para representar o Município
Fornecedor..........: T.C. VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.859.260/0001-80
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
Total da Compra ===>> 500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a 18 m³ de concreto usinado para ser utilizado na quadra de esportes da localidade de Canastr
Fornecedor..........: BRITASINOS CONCRETOS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.595.346/0001-60
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Concreto usinado Fck 20 Mpa
m³
Total da Compra ===>> 7.380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Prestação de serviço de vigilância do evento "Desafios da Natureza", que ocorrerá entre os dias 26, 27 e 28 d
Fornecedor..........: SEMPRE ATIVA VIGILÂNCIA LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
03.222.658/0001-36
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de vigilância ostensiva
un
Total da Compra ===>> 6.760,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 180 medalhas com fita sublimada, 01 molde para confecção das medalhas e 24 troféu
Fornecedor..........: M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.399.982/0001-61
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medalhas
un
Molde para confecção de medalhas
un
Troféu
un
Total da Compra ===>> 2.554,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 medalhas, 01 molde para medalha e 01 troféu para uso na premiação do torneio e
Fornecedor..........: M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.399.982/0001-61
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medalhas
un
Molde para confecção de medalhas
un
Troféu
un
Total da Compra ===>> 650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 24 malhas de ferro, 18 peças em madeira de eucalipto de 0,05x0,05x5,40 m, 57 peça
Fornecedor..........: FAIZ SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.830.679/0001-60
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Malha de aço 10x10cm - ferro 4,2mm
un
Madeira de eucalipto
un
Madeira de pinus
pç
Madeira de pinus
pç
Madeira de pinus
pç
Tijolo 06 furos gauchão.
un
Total da Compra ===>> 1.988,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 peças de madeira de eucalipto roliças para uso na manutenção do campo de futeb
Fornecedor..........: GRAPE MADEIRAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.507.335/0001-63
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de eucalipto
un
Total da Compra ===>> 1.564,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 11/09/2014 sob o nº 9.067, porém com rubrica incorreta, referente à compra de 15 peças
Fornecedor..........: GRAPE MADEIRAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.507.335/0001-63
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de eucalipto
un
Total da Compra ===>> 1.564,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica no Parque das Laranjeiras.
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.094.818/0001-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção em instalações elétricas
un
Total da Compra ===>> 2.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 68 m de mangueira, 137 m de caboflex, 01 disjuntor trifásico, 09 luminárias com b
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.094.818/0001-22
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mangueira de 1/2 com 02 tramas de aço, para uso hidráulico.
m
Cabo flexível
m
Disjuntor
un
Luminária pendente
un
Cabo
m
Poste de concreto
un
Total da Compra ===>> 6.517,75
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
82
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 09/09/2014 sob o nº 8.972, porém com credor incorreto, referente ao serviço de sonoriza
Fornecedor..........: ALTERNATIVA SOM E LUZ LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.744.127/0001-27
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de sonorização de evento
un
Total da Compra ===>> 6.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à locação de 04 lonas, tipo pirâmide, tamanho 10x10 m, com fechamento lateral, para utilizaçã
Fornecedor..........: MAX PIRÂMIDES LOCAÇÃO DE COBERTURAS DE LONA LTDA ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
05.109.601/0001-50
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação
un
Total da Compra ===>> 6.350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A
Fornecedor..........: KASPER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
01.179.211/0001-04
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Areia fina
m³
Areia fina
m³
Total da Compra ===>> 1.944,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 02 anúncios de meia página coloridos, nas edições dos dias 11 e 25/09 para di
Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.097.761/0001-88
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em jornal
un
Total da Compra ===>> 1.720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de sonorização para a programação da Semana Farroupilha.
Fornecedor..........: ILTON J. P. RECH
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.690.812/0001-60
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de sonorização de evento
un
Total da Compra ===>> 5.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica e hidráulica do Parque das Laranjeiras.
Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.803.701/0001-12
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 3.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica e hidráulica nos banheiros do Parque Ecológico das Laranjei
Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
10.803.701/0001-12
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção em instalações elétricas
un
Total da Compra ===>> 3.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 03 passagens aéreas no trecho Porto Alegre/Porto Seguro/Porto Alegre, com emba
Fornecedor..........: SELBACH TURISMO E PROMOCOES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.186.748/0001-56
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Passagem aérea
un
Total da Compra ===>> 4.402,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 passagem aérea no trecho Porto Alegre/São Paulo/ Porto Alegre para o Direto
Fornecedor..........: SELBACH TURISMO E PROMOCOES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.186.748/0001-56
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Passagem aérea
un
Total da Compra ===>> 799,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 02 banners, medindo 03x1,5 m, para uso na divulgação do evento Desafios da Nat
Fornecedor..........: MARISETE ROSALIA KONRATH
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
08.282.376/0001-48
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Total da Compra ===>> 716,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 portas em eucatex de 80x210 cm e 04 portas em PVC de 80x210 cm para uso na con
Fornecedor..........: LAM COMERCIO DE GESSO FORROS E DIVISORIAS LTDA ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
12.357.576/0001-90
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Portas
un
Portas
un
Total da Compra ===>> 7.320,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
83
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao servico de 20 horas de propaganda de rua com carro de som para divulgação da solenidade de
Fornecedor..........: NEUSA M. MUCK
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
13.742.543/0001-26
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação de rua com carro de som
h
Total da Compra ===>> 500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 336 medalhas e 32 troféus para uso na premiação do Campeonato Municipal de Catego
Fornecedor..........: Fenícia Ind. e Com. de Troféus e Medalhas Ltda.
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
11.839.972/0001-90
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medalhas
un
Troféu
un
Total da Compra ===>> 4.680,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e limpeza das pistas de ciclismo do Parque Ecológico das Laranjeiras
Fornecedor..........: GIOVANE DE LIMA GARCIA 01668894076 - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
14.383.613/0001-60
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 3.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 550 m² de rede de proteção, corda de polipropileno branca, 03 mm para proteção do
Fornecedor..........: DARCILA REGINA TURCATTO DIMER 96227303020
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
15.441.973/0001-33
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rede para lateral de quadra
m²
Total da Compra ===>> 5.610,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da Banda Munich para animação da Festa de 60 anos da Igreja
Fornecedor..........: M.V. DOS SANTOS SONORIZACAO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.376.546/0001-90
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de animação de baile
un
Total da Compra ===>> 2.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 kit minitênis, 15 raquetes de tênis infantis, 24 bolas de tênis comuns, 18 bol
Fornecedor..........: ASTOR STAUDT - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
91.824.383/0001-78
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Super kit
un
Kit de raquetes
un
Bola
un
Cone pequeno (chinesinho)
un
Bola de vôlei
un
Bola
un
Bola
un
Bola
un
Total da Compra ===>> 3.829,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte das equipes Chapeação do Alemão e Picollo para representar o Município em parti
Fornecedor..........: T. R. KIRCH TURISMO - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
16.100.259/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
Total da Compra ===>> 600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira
Fornecedor..........: T. R. KIRCH TURISMO - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
16.100.259/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
Total da Compra ===>> 700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 850 camisetas para serem utilizadas pela organização, atletas e arbitragem do eve
Fornecedor..........: LADEVIR ANTONIO GUARDA - EPP
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.371.540/0001-62
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Camisetas
un
Total da Compra ===>> 7.998,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 bombonas de alvejante, 10 bombonas de desinfetante, 05 neutralizadores de urin
Fornecedor..........: LUIZ MARCOS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
09.227.910/0001-86
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Hipoclorito de sódio (alvejante), galão de 5 litros
gl
Desinfetante, galão de 5 litros
gl
Pastilha sanitária adesiva
un
Mop
un
Saco de lixo de cor preta, capacidade de 40 litros. Pacotes com 100 pct
unidades cada com 05 micras.
Total da Compra ===>> 985,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
84
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 bolas de futebol e 20 bolas de futebol infantil para serem usadas na 10ª Copa
Fornecedor..........: CARINA MELISSA DA SILVA 00136672035
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
18.171.771/0001-07
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bola de futebol de campo
un
Bola
un
Total da Compra ===>> 4.493,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 2.000 flyers para uso como divulgação do Projeto Esporte Campeão, confome Lei
Fornecedor..........: MEDEIROS E SOUZA IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
18.046.670/0001-04
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Total da Compra ===>> 168,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviço de auxiliar de arbitragem em jogo do Esporte Clube Mundo Novo válido p
Fornecedor..........: VITOR ALBERTO DE ABREU DE CASTRO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
005.033.600-23
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Arbitragem de Campeonato
un
Total da Compra ===>> 260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção dos objetos de decoração das festividades da Semana Farroupilha do Município.
Fornecedor..........: VERA LUCIA SILVEIRA ANDRADE 55370098034
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
17.983.018/0001-53
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de decoração
un
Total da Compra ===>> 3.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de uniformes (camisa, calção e/ou meia), para instrutores e alunos d
Fornecedor..........: PATRICIA M MULLER ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
17.766.803/0001-54
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Uniforme composto de uma camisa e um calção para atividades físicas, cj
feitos em malha Dry, com 85% de absorção do suor, fio 180.
Meia de futebol, em par, com pé atoalhado, com 85% de algodão, fio par
220.
Total da Compra ===>> 1.420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da quadra de tênis ao lado do Centro Desportivo Armando Brusius.
Fornecedor..........: JAQUELINE VARGAS 01599079003
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
19.549.789/0001-62
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 2.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviço de delegado de partida em jogo do Esporte Clube Mundo Novo válido pelo
Fornecedor..........: JOSE ERNI DE AZEVEDO
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
287.536.580-00
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Arbitragem de Campeonato
un
Total da Compra ===>> 50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical de Amilton Alexandre e Banda para animação do 24º Baile Ser
Fornecedor..........: VACARIA - PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
19.627.910/0001-27
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de animação de baile
un
Total da Compra ===>> 2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviço de auxiliar de arbitragem em jogo do Esporte Clube Mundo Novo válido p
Fornecedor..........: GIBRAN VELOSO TEIXEIRA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
021.364.240-92
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Arbitragem de Campeonato
un
Total da Compra ===>> 260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviço de auxiliar de arbitragem em jogo do Esporte Clube Mundo Novo válido p
Fornecedor..........: JAISON DA SILVA SILVA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
023.613.940-14
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Arbitragem de Campeonato
un
Total da Compra ===>> 260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na quadra de vôlei da Praça Francisco Leal.
Fornecedor..........: TAILOR DAL CIN BIANCHINI
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
019.049.920-64
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 1.920,00
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
85
ate 30/09/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 09/09/2014 sob o nº 8.978, porém com rubrica incorreta, referente ao serviço de manuten
Fornecedor..........: TAILOR DAL CIN BIANCHINI
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
019.049.920-64
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
Total da Compra ===>> 1.920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviço de arbitragem em jogo do Esporte Clube Mundo Novo válido pelo Campeona
Fornecedor..........: MARCO PAIM REIS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
005.509.680-83
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Arbitragem de Campeonato
un
Total da Compra ===>> 390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de segurança para a 3ª rodada do Campeonato Regional de Futsal, que ocorrerá dia 0
Fornecedor..........: NK DORNELES SERVICOS LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
17.321.478/0001-16
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de segurança
un
Total da Compra ===>> 160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de segurança das quartas de final do Campeonato Regional de Futsal, que ocorrerá d
Fornecedor..........: NK DORNELES SERVICOS LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
17.321.478/0001-16
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de segurança
un
Total da Compra ===>> 160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 máquina varredeira, com motor trifásico de 01 Cv, medindo 60x70 cm, para uso n
Fornecedor..........: AZEVEDO & DUARTE LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
04.797.651/0001-05
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Máquina varredeira de grama sintética
un
Total da Compra ===>> 2.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 26 medalhas e 08 troféus para uso como premiação do Campeonato Integração de Bolã
Fornecedor..........: SAPATARIA TISOTT LTDA - EPP
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
90.261.868/0001-38
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medalhas
un
Troféu
un
Total da Compra ===>> 788,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Ministrar aulas de tênis, com duração de 8 a 10 horas semanais, na quadra de tênis situada ao lado do Ginásio
Fornecedor..........: FERNANDO MAURMANN ENGLER
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
007.005.000-73
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ministrar aulas de tênis
mês
Total da Compra ===>> 3.333,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 luminárias refletores LED de 130 W para uso na iluminação do Centro Desportivo
Fornecedor..........: EQUIPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
00.708.485/0001-72
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Refletor
un
Total da Compra ===>> 7.573,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviço de arbitragem em jogo do Esporte Clube Mundo Novo válido pelo Campeona
Fornecedor..........: JONATHAN GIOVANELLA VIVIAN
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
027.889.480-18
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Arbitragem de Campeonato
un
Total da Compra ===>> 390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviço de auxiliar de arbitragem em jogo do Esporte Clube Mundo Novo válido p
Fornecedor..........: MOISES ALTHAUS
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
006.816.560-93
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Arbitragem de Campeonato
un
Total da Compra ===>> 260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Ministrar aulas de capoeira, com duração de 8 a 10 horas semanais, na Rua Coberta existente junto à Praça Afo
Fornecedor..........: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
20.989.771/0001-60
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ministrar aulas de capoeira
mês
Total da Compra ===>> 2.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da Banda Aquarela para animação do Baile de Kerb do Grêmio E
Fornecedor..........: BARBARELA PROMOCOES E SONORIZACOES EIRELI
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
16.746.573/0001-07
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)
Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/09/2014
Serviço de animação de baile
86
ate 30/09/2014
un
Total da Compra ===>> 4.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 transformador, marca LAB, modelo CP2022, 02 Kva, para uso da Secretaria Mun
Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA - NH
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
87.551.867/0002-02
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Transformador de voltagem 220v/110v
un
Total da Compra ===>> 200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cartuchos de toner Kyocera TK-477 para uso em multifuncional da Secretaria Mun
Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA - NH
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
87.551.867/0002-02
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartucho de toner Kyocera
un
Total da Compra ===>> 634,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de lavagem externa e limpeza interna do veículo de placas IUE-1180 da Secretaria M
Fornecedor..........: ILDO LAPPE ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
93.827.061/0001-08
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de lavagem
un
Total da Compra ===>> 30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço dechapeação, pintura e montagem do veículo de placas IUE-1180 da Secretaria Munici
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.218.807/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de chapeação em veículo
un
Total da Compra ===>> 1.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 farol, 01 pára-choque dianteiro e material para chapeação e pintura do veículo
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.218.807/0001-44
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Farol
un
Pára-choque
un
Material empregado na reforma de veículos.
un
Total da Compra ===>> 1.628,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 passagem aérea no trecho Porto Alegre/Brasília/Porto Alegre, para o sr. Van
Fornecedor..........: SELBACH TURISMO E PROMOCOES LTDA
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
02.186.748/0001-56
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Passagem aérea
un
Total da Compra ===>> 743,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à criação de materiais gráficos utilizados em eventos da Administração. Pagamento conforme ap
Fornecedor..........: SHINE UP COMUNICACAO LTDA - ME
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
17.542.722/0001-70
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de criação de material gráfico
un
Total da Compra ===>> 2.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Mês/Ano 09/2014:
1.057.778,75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor Total Listado :
1.057.778,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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