Zahlen und Daten für den Doppelhaushalt 2010/2011

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Eigenbetrieb Friedhöfe Schwäbisch Hall
Zahlen und Daten für den
Doppelhaushalt 2010/2011
Eigenbetrieb Städtischer Werkhof
Eigenbetrieb Touristik und Marketing
Schwäbisch Hall
Städtische Gesellschaften
SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH
Haushaltsplan 2010
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Gesamthaushalt
83.943.056 €
18.158.862 €
102.101.918 €
Haushaltsplan 2011
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Gesamthaushalt
85.666.792 €
16.769.504 €
102.436.296 €
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH
Einwohnerzahl
GWG – Grundstücks- und Wohnbaugesellschaft
Schwäbisch Hall mbH
HGE Haller Grundstücks- und
Erschließungsgesellschaft mbH
Zum 30.06.2009
Gesamtfläche
Stadtgebiet
erstellt: Februar 2010
Herausgeber:
Fachbereich Finanzen der Stadtverwaltung Schwäbisch Hall
36.801
10.440,92 ha
Vermögenshaushalt 2011
Stadtverwaltung
Oberbürgermeister:
Hermann-Josef Pelgrim
Erste Bürgermeisterin:
Bettina Wilhelm
Einnahmen
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
Beiträge
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Einnahmen d. Veräußerung v. Sachen
Zuschüsse v. Bund, Land u. a. Bereichen
Sonstiges
Gesamteinnahmen
Finanzplanung 2009 – 2013
Im Investitionshaushalt der Jahre 2009-2013 sind Investitionen mit
einem Volumen von insgesamt 78,95 Mio. € vorgesehen.
Der städtische Haushalt war Ende 2009 schuldenfrei.
Der Stand der Rücklagen beträgt Ende 2013 voraussichtlich 1,66 Mio. €.
12,630
0,010
0,000
1,376
2,752
0,002
16,770
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Zuschüsse v. Bund, Land u. a. Bereichen 16%
Eckdaten Haushalt 2010/2011
Einnahmen d. Veräußerung v. Sachen 8%
Beiträge 0%
Realsteuerhebesätze:
Gewerbesteuer:
Grundsteuer A:
Grundsteuer B:
380 v.H.
400 v.H.
400 v.H.
Entnahme a. d. Allgemeinen Rücklage 75%
Ausgaben
2008
2009
2010
2011
Steuerkraftsumme:
Steuerkraftsumme in
Mio. €
34,25
36,56
38,08
46,64
€
933,00
993,00
1034,43
1266,86
am 01.01. Mio. €
3,72
1,60
0,00
0,00
am 31.12. Mio. €
1,60
0,00
0,00
0,00
101
44
0
0
je Einwohner in
Schuldenstand:
Hochbau- u. sonstige Baumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Vermögenserwerb
Zuschüsse
Kauf beweglicher Sachen einschl. EDV
Kredittilgungen
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage
Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt
Sonstiges
Gesamtausgaben
5,639
3,888
1,412
0,580
0,889
0,000
0,000
4,097
0,265
16,770
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Pro-Kopf-Verschuldung
am 01.01.
€
Allg. Zuführung zum VWH 24%
Stand der Rücklagen:
Hochbau- u. sonst. Baumaßnahmen 34%
am 01.01. Mio. €
21,94
13,92
18,56
16,14
am 31.12. Mio. €
13,92
18,56
16,14
3,51
Kauf beweglicher Sachen einschl. EDV 5%
Zuschüsse 3%
nachrichtliche
Mindestrücklage:
Mio. €
1,65
1,63
1,68
1,71
Vermögenserwerb 8%
Tiefbaumaßnahmen 23%
Verwaltungshaushalt 2010
Vermögenshaushalt 2010
Einnahmen
Einnahmen
Gewerbesteuer
Grundsteuer
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Konzessionsabgabe, Beteiligungen
Finanzzuweisungen
Kalkulatorische Einnahmen
Betriebseinnahmen
Sonstiges
Gesamteinnahmen
23,000 Mio. €
6,030 Mio. €
11,392 Mio. €
8,297 Mio. €
1,917 Mio. €
9,953 Mio. €
4,753 Mio. €
16,554 Mio. €
2,047 Mio. €
83,943 Mio. €
Sonstiges 2%
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
Beiträge
Einnahmen d. Veräußerung v. Sachen
Zuschüsse v. Bund, Land u. a. Bereichen
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Sonstiges
Gesamteinnahmen
Entnahme der Rücklage 13%
Gewerbesteuer 27%
2,413 Mio. €
0,960 Mio. €
5,766 Mio. €
3,534 Mio. €
5,476 Mio. €
0,010 Mio. €
18,159 Mio. €
Sonstiges 0%
Beiträge 5%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt 30%
Kalkulatorische Einnahmen 6%
Grundsteuer 7%
Finanzzuweisungen 12%
Gemeindeanteil EKSt 14%
Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen 32%
Konzessionsabgabe, Beteiligungen 2%
Gemeindeanteil USt 10%
Ausgaben
Ausgaben
Gewerbesteuerumlage
FAG – Umlage
Kreisumlage
Personalkosten
Betriebsaufwand
Zuweisungen und Zuschüsse
Kalkulatorische Kosten
Zinsausgaben
Allg. Zuführung zum VermögensHH
Sonstiges
Gesamtausgaben
Gewerbesteuerumlage 5%
FAG – Umlage 10%
Zuschüsse v. Bund, Land, and. Bereiche 19%
4,237 Mio. €
8,790 Mio. €
13,138 Mio. €
19,666 Mio. €
20,118 Mio. €
7,652 Mio. €
4,753 Mio. €
0,012 Mio. €
5,476 Mio. €
0,101 Mio. €
83,943 Mio. €
Sonstiges 0%
Hochbau- u- sonstige Baumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen
Vermögenserwerb
Zuschüsse
Kauf beweglicher Sachen einschl. EDV
Kredittilgungen
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage
Allg. Zuführung zum VMH
Sonstiges
Gesamtausgaben
3,895 Mio. €
7,380 Mio. €
2,412 Mio. €
2,980 Mio. €
1,162 Mio. €
0,000 Mio. €
0,000 Mio. €
0,000 Mio. €
0,330 Mio. €
18,159 Mio. €
Kauf beweglicher Sachen einschl. EDV 6%
Hochbau- u- sonstige Baumaßnahmen 21%
Zuschüsse 16%
Betriebsaufwand 24%
Kreisumlage 16%
Kalkulatorische Kosten 6%
Vermögenserwerb 13%
Zuweisungen und Zuschüsse 9%
Personalkosten 23%
Allg. Zuführung zum VmH 7%
Tiefbaumaßnahmen 41%
Verwaltungshaushalt 2011
Städtische Einrichtungen
Einnahmen
Gewerbesteuer
Grundsteuer
Gemeindeanteil Einkommenssteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Konzessionsabgabe, Beteiligungen
Finanzzuweisungen
Kalkulatorische Einnahmen
Betriebseinnahmen
Sonstiges
Gesamteinnahmen
2010
23,000
6,030
11,500
8,400
1,917
2,577
4,670
21,318
6,255
85,667
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Sonstiges 7%
Gewerbesteuer 27%
Betriebseinnahmen 25%
Grundsteuer 7%
Kalkulatorische Einnahmen 5%
Finanzzuweisungen 3%
Gemeindeanteil EKSt 13%
Konzessionsabgabe, Beteiligungen 2%
Gemeindeanteil USt 10%
Ausgaben
Gewerbesteuerumlage
FAG – Umlage
Kreisumlage
Personalkosten
Betriebsaufwand
Zuweisungen und Zuschüsse
Kalkulatorische Kosten
Zinsausgaben
Allg. Zuführung zum VermögensHH
Sonstiges
Gesamtausgaben
Gewerbesteuerumlage 5% Sonstiges 0%
FAG – Umlage 14%
4,237 Mio. €
11,613 Mio. €
17,630 Mio. €
20,566 Mio. €
19,133 Mio. €
7,704 Mio. €
4,670 Mio. €
0,012 Mio. €
0,000 Mio. €
0,102 Mio. €
85,667 Mio. €
Kalkulatorische Kosten 5%
Zuweisungen und Zuschüsse 9%
Betriebsaufwand 22%
Kreisumlage 21%
Personalkosten 24%
2011
Ein rich tu n g en
Ein nahm enAu sg ab enZu sch u ss K o sten - Ein n ah m enAu sg ab en Zu sch u ss K o sten d ecku n g
d ecku n g
in %
in %
Fe ue rwe hr/A te m s chutz 381.550 955.381 573.831 39,9
381.550 935.461 553.911
40,8
S chule n
4.110.565 6.675.2202.564.655 61,6 4.127.753 5.976.524 1.848.771 69,1
S ta dta rchiv
32.300 370.174 337.874
8,7
32.300 376.748 344.448
8,6
Hä ll.-Frä nk .-M us e um
44.200 1.533.9511.489.751
2,9
44.200 1.517.583 1.473.383
2,9
T he a te r/ M us ik pfle ge
8.500 498.098 489.598
1,7
8.500 518.174 509.674
1,6
S ta dtorche s te r
39.100 122.846 83.746
31,8
39.100 124.903 85.803
31,3
Juge ndm us ik s chule
444.829 804.794 359.965 55,3
446.473 822.450 375.977
54,3
S ta dtbibliothe k
120.809 778.494 657.685 15,5
120.809 756.312 635.503
16,0
Ha us de r Ve re ine
0
18.192 18.192
0,0
0
18.377 18.377
0,0
Kinde r-/Juge nda rbe it
109.324 666.253 556.929 16,4
112.604 684.398 571.794
16,5
Kinde rgä rte n
2.527.746 6.397.5513.869.805 39,5 2.570.707 6.889.311 4.318.604 37,3
S ports tä tte n
1.557.438 1.527.854
0
101,9 1.557.438 1.481.895
0
105,1
Pa rk -/ Ga rte na nla ge n
0
647.135 647.135
0,0
0
647.135 647.135
0,0
Ge m e inde s tra ße n
397.232 1.840.9301.443.698 21,6
397.232 1.840.930 1.443.698 21,6
S tra ße nbe le uchtung
0
174.000 174.000
0,0
0
174.500 174.500
0,0
S tra ße nre inigung
0 1.006.3001.006.300
0,0
0 1.006.300 1.006.300
0,0
M ä rk te
0
98.653 98.653
0,0
0
96.099 96.099
0,0
W irts cha fts förde rung
1.000 185.499 184.499
0,5
1.000 188.789 187.789
0,5
Zu sch ü sse an an d ere Ein rich tu n g en
S portve re ine
nichts tä dtis che Kinde rgä rte n
Hohe nlohe r Fre ila ndm us e um
Fre ilichts pie le
T he a te r
Volk s hochs chule
Goe the -Ins titut
Fa chhochs chule
S ozia le Einrichtunge n
Juge ndhe rbe rgs we rk
W ohlfa hrtpfle ge
Hos pita lfo rs t
Eige nbe trie b Frie dhöfe
Eige nbe trie b T M G
Fre ie W a ldorfs chule
Fe ue rwe hrm us e um
A k a de m ie de r Küns te
S ons tige
In sg esam t
2010
240.351
2.814.791
370.000
400.000
84.350
264.540
89.780
300.000
35.237
114.940
124.660
27.000
550.000
900.000
0
52.882
31.310
1.254.655
7.654.496
2011
239.906
2.978.806
370.000
400.000
84.350
282.682
89.780
300.000
35.237
114.940
124.660
27.000
450.000
900.000
0
52.882
31.310
1.244.575
7.726.128