COMPRAS DEZ 2014 CP057005
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COMPRAS DEZ 2014 CP057005
Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.12.2014 0 2014/009879 3340 2422 2014 535 AMIGO TURISMO LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus Locacao de Onibus, dia 18/12, Cachoeira do Sul - Recanto da Natureza, para alunos que participam do Pelotao Mirim 0 2014/009889 4701 2417 2014 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA Itens de Empenho : Carcaca. Engrenagem Roletes Arruelas Coroa Aquisicao de pecas para a retro Randon. 1.649,00 1 0 2014/009882 2361 2411 2014 2561 DANIEL DE DEUS 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 01.12.2014, com saida as 03:30h e retorno as 20:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2014/009878 4701 2421 2014 5730 DAVI COSTA MEDEIROS Itens de Empenho : Compressor ACD Valvulas Aquisicao de pecas para o carregador W20. 4.462,00 1 0 2014/009890 4701 2415 2014 6545 DIPEFIL DISTRIBUIDORA DE PECAS, FILTRO Itens de Empenho : Cilindro Aquisicao de pecas para motoniveladora FG170 01. 3.330,00 1 0 2014/009891 2361 2416 2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia IVA 0159, dia 01/12/2014 saida as 9:30 e retorno previs to para as 15:00. 1 0 2014/009887 2397 2413 2014 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, no dia 01/12/2014, para buscar rejeito. 1 0 2014/009874 3963 3413 2014 6618 FELIPE KROTH COSSETIN - ME 13.600,00 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Camara Frigorifica refrigerada, p/Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar ( UADAF ) cfe. P.E. 45/2014 e Contrato 133/2014. 1 0 2014/009883 2371 2410 2014 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 01.12.2014, com saida as 04:00h e retorno as 19:00h, ap roximadamente. Motivo: Levar supervisora em curso Anulacao de empenho. 1 0 2014/009881 3364 2423 2014 159 JAGER TURISMO LTDA 280,00 Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h53min (5) Folha: 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor Hoffnun g no dia 05/12/2014 para evento de encerramento dos grupos d a melhor idade. 0 2014/009892 2361 2418 2014 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia INN 0655, dia 01/12/2014 saida as 11:00 e retorno previ sto para 15:00. 1 0 2014/009875 4701 2426 2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK 2.012,80 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para oficina e confeccao de prensa. 1 0 2014/009893 4702 2425 2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK 1.045,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Servicos de furar polia, mao de obra de prensagem de manguei ra hidraulica, confecccao de buchas, de pinos, de polia de b omba de nivel de bomba,confeccao de 01 reservatorio de oleo, mao de obra para furar chapas de ferro. 1 0 2014/009877 2361 2408 2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 01/12/2014, com saida as 07:00h e retorno as 16:00, apro ximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2014/009884 2361 2409 2014 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Ijui no dia 01. 12.2014, com saida as 05:00h e retorno as 18:00h, aproximada mente. Motivo: levar pacientes 1 0 2014/009876 4701 2424 2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA Itens de Empenho : Vidro lateral laminado com pelicula. Aquisicao de vidros para a motoniveladora FG 17003. 1.200,00 1 0 2014/009880 3364 2420 2014 3677 NELSON EDI GUSE 300,00 Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade F elicidade Urgente para evento em Cerro Branco no dia 06/12/2 014. 1 0 2014/009885 2397 2412 2014 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, no dia 01/12/2014, para buscar rejeito. 1 0 2014/009886 2397 2414 2014 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, a 01/12/2014, para buscar rejeito. 1 0 2014/009888 4715 2419 2014 4538 WITTKE E MACHADO LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h53min (5) 33,00 no di 4.400,00 1 Folha: 2 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 3 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Servicos de Retroescavadeira na abertura de valetas e preenc himento de alicerces no interior. Total do Dia : 33.043,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.12.2014 0 2014/009921 4954 2460 2014 6282 ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS 780,00 1 Itens de Empenho : Instalacao de ar condicionado Instalacao de tres arcondicionado de 18.000 btus e um de 12. 000 btus em salas de aula da E.M.E.F. Santos Dumont. 1 2014/000280 5005 199 2014 687 ANDRE BRUM DA SILVA 114,42 Itens de Empenho : Diaria p/PAlegre p/participar entrega de Premio no TCE/RS em 8/12/2014 - Portaria no 40/2014. 1 0 2014/009905 4373 2432 2014 4322 ANGELITA VALERIA MILBRADT 600,00 Itens de Empenho : Aluguel de Imovel. Aluguel de imovel para estagiarios de Medicina conforme conv enio entre UFSM e o Municipio de Agudo. 1 0 2014/009896 2397 2448 2014 5048 BRAULIO PILLECO 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cachoeira do Sul, para buscar peca de maquina. 1 0 2014/009919 4117 2455 2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 165,00 Itens de Empenho : Camara de pneu 650 x 16 Camara de pneu 105 x 65 x 16 Materiais para conserto e manutencao da Retroescavadeira CAS E e do implemento agricola Grade Aradora(hidraulica). 1 0 2014/009894 2361 2444 2014 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia IVA 0159, dia 02/12/2014 saida as 7:00 e retorno as 13: 50. 1 1 2014/000279 2345 198 2014 6245 CLEBER EMILIO CASSEL 114,42 Itens de Empenho : Diaria p/PAlegre p/participar entrega de Premio no TCE/RS em 8/12/2014 - Ato mesa no 29/2014. 1 0 2014/009915 4655 2442 2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 383,00 Itens de Empenho : Lanches em geral Aquisicao de lanches para confraternizacao do grupo da melho r idade Felicidade Urgente. 1 0 2014/009916 4636 2441 2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.000,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para atendimento dos gru pos de criancas e adolescentes no CRAS. Anulacao de empenho. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h53min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.12.2014 0 2014/009895 4519 2449 2014 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME 400,00 1 Itens de Empenho : Pericia Medica Pagamento de Pericias Medicas para Servidores da Secretaria Municipal da Saude. Anulacao de empenho. 0 2014/009914 4699 2452 2014 1039 COOP REG ELETR RURAL ALTO JACUI LT Itens de Empenho : Energia Eletrica. Pgto de energia eletrica no interior. Anulacao de empenho. Anulacao de empenho. 900,00 1 0 2014/009918 4077 2447 2014 6450 CRISTIANE DROESE Itens de Empenho : Sacolas plasticas 65/70 Sacolas plasticas 38/48 Copo Descartavel 300ml Guardanapos de papel Aquisicao de material de consumo para SDSH. 135,00 1 0 2014/009903 4585 2436 2014 4178 DALBEN E DALBEN LTDA. 4.200,00 Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Palco apresentacao Abertura Natal de Luz LOcacao de palco para atividade do Natal de luz dia 05/12/20 14, cf Decreto 30/2014. 1 0 2014/009911 2361 2429 2014 2561 DANIEL DE DEUS 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 02/12/2014, com saida as 03:00h e retorno as 22:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2014/009906 3340 3414 2014 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA 8.000,00 Itens de Empenho : Pagamento Servico de Transporte Escolar ref. ao Itinerario 1 7, cfe. Pregao Presencial 06/2014 e Contrato 36/2014. Empenh o Complementar. 1 0 2014/009907 5229 2445 2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 360,00 Itens de Empenho : Inscricao em Curso Pagto de inscricao para curso sobre encerramento do exercici o 2014 e abertura do exercicio 2015 para servidora Rosemeri Stahl. 1 0 2014/009913 4705 2450 2014 5125 ELIA L. UNFER ME 1.500,00 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos de alimementacao para servidores a serv ico no interior- Valor Estimativo. Anulacao de empenho. 1 0 2014/009898 2397 2440 2014 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 02/12/2014, para buscar rejeito. 1 0 2014/009901 4591 2434 1 2014 364 ERNI RUDOLFO BOCK CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h53min (5) 900,00 Folha: 4 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 02.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Foto e filmagem das atividades do Natal de Luz/2014, cf Decr eto 30/2014. 0 2014/009897 4360 2446 2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 702,40 Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA CREME DE PAPAINA 02 Kg de Sulfadiazina de Prata + 02 Kg de Creme de Papaina p ara Posto de Saude Central. 1 0 2014/009904 4588 2437 2014 5712 GABRIEL G. GRUTZMACHER 1.800,00 Itens de Empenho : alimentacao formecimento alimentacao Fornecimeto de alimentacao para os integrantes da Orquestra Sinfonica de Santa Maria que se apresentarao dia 17 de dezem bro no Natal de Luz /2014 cf Decreto 30/2014, e algumas auto ridades e equipe de trabalho. 1 0 2014/009922 3275 1056 2014 159 JAGER TURISMO LTDA 116,02 Itens de Empenho : Fornecimento de passagens p/Ens. Fund. e Medio, cfe. descric ao em anexo, Processo 04/20141 e Contrato 27/2014. Empenho C omplementar. 1 0 2014/009910 2361 2430 2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 02.12.2014, com saida as 06:00h e retorno as 18:00h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2014/009924 3338 3415 2014 209 MARCIANO ANDRE MAYER 18.950,00 Itens de Empenho : Pagamento Servico Transporte Escolar ref. Itinerario 16, cfe . P.P. 06/2014 e Contrato 37/2014. Empenho Complementar. Anulacao de empenho. 1 0 2014/009909 2361 2431 2014 2670 MARIO MORAES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 02.12.2014, com saida as 11:30h e retorno as 19:30h apro ximadamente. Motivo: levar pacientes 1 1 2014/000278 2345 197 2014 4038 PAULO ROBERTO UNFER 114,42 Itens de Empenho : Diaria p/PAlegre p/participar de Seminario no TCE/RS em 5/12 /14 - Ato mesa no 28/2014. 1 0 2014/009899 2397 2439 2014 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, no dia 02/12/2014 para buscar rejeito. 1 0 2014/009920 2529 2458 2014 4344 SHEILA M SELL 30,00 Itens de Empenho : Livro ponto Material para ser usado no controle da efetividade dos funci onarios do Viveiro Municipal. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h53min (5) Folha: 5 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 6 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.12.2014 0 2014/009902 4910 2435 2014 8 SOC RADIO INTEGRACAO 700,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao da Programacao das Atividades do Natal de luz/201 4, cf Decreto 30/2014. 0 2014/009908 5052 2443 2014 8 SOC RADIO INTEGRACAO 300,00 Itens de Empenho : Servico de comunicacao em geral Servicos de divulgacao e transmissao do sorteio do Bolao Mun icipal 1 0 2014/009917 4999 2451 2014 424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI 300,00 Itens de Empenho : Aluguel de Imovel. Locacao do Pavilhao camping para evento de final de ano no d ia 05/12/2014 com os Grupos da Melhor Idade. Anulacao de empenho. 1 0 2014/009912 4705 2453 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos alimenticios para servidores ior. Valor Estimativo 1 2.000,00 no inter 0 2014/009900 2397 2438 2014 349 VANDERLEI LARRI Itens de Empenho : Diaria para viagens para Despesa decorrente de 01 02/12/2014 para buscar FERREIRA 33,00 o pais. DIARIAS NO PAIS. diaria para Cacapava do Sul, no dia rejeito. 1 0 2014/009923 4615 2427 2014 3603 VIVO S.A 6.000,00 Itens de Empenho : Servicos de ligacoes telefone movel celulares comunitarios. Pagamento dos telefones celulares comunitarios cf Lei munici pal 1442/2003. 1 Total do Dia : 50.771,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.12.2014 0 2014/009927 4126 2473 2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 1.180,00 1 Itens de Empenho : Quadro de comando 1,5 cv mf 220 v comando a distancia Material (quadro de comando) para substituir anterior pois o mesmo nao funciona mais ( queimou em funcao de descarga ele trica). 0 2014/009928 4126 2470 2014 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 112,00 Itens de Empenho : Mangueira preta 3/4 Material para conserto e manutencao das redes daguas diversa s do municipio. 1 0 2014/009961 4143 2463 2014 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 326,30 Itens de Empenho : Pre Laje Aquisicao de material para Avenida Euclides Kliemann, nas c aixas saidas de tubos. 1 0 2014/009934 4454 3420 2014 5999 CARLOS EDUARDO KILIAN 680,00 Itens de Empenho : Fornecimento de genero alimenticios adquiridos atraves da ag ricultura familiar para escolas municipais conforme chamada 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h53min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/009934 Itens de Empenho : publica 61/2014 e contrato 137/2014 Valor Cat. 0 2014/009949 4702 2482 2014 114 CELIO A. SEIFFERT 70,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Servicos de troca de espelhos na retro escavadeira 580 L e c aminhao INC 0778. 1 0 2014/009962 2085 2493 2014 114 CELIO A. SEIFFERT Itens de Empenho : Servicos de Vidracaria Servico de troca de vidros no POLO/UAB 150,00 1 0 2014/009925 2238 3416 2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 177.907,03 Itens de Empenho : Pagamento Quadra coberta pequena 19 * 33 =627 m², Ministerio da Educacao - FNDE, T.de Comp. PAC 207628/2013, Esc. Santo Antonio. Edit. 58/2014 e contrato 134/2014 1 0 2014/009940 2361 2479 2014 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia IVA 0159, dia 03/12/2014 saida as 10:00 e retorno previ sto para as 14:00. 1 0 2014/009947 2450 2485 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 4.504,50 Itens de Empenho : Folha de oficio branca A/4 cx com 2.500 folhas cada Aquisicao de folhas de oficio para uso das Escolas e SED 1 0 2014/009957 2423 2491 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.386,00 Itens de Empenho : Folha de oficio A/4 branca caixa com 2.500. Aquisicao de 20 caixa de folhas de oficio A/4 com 2.500 folh as cada caixa,conforme pesquisa de preco em anexo. 1 0 2014/009967 2770 2494 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.711,50 Itens de Empenho : Lampada de 36 w disjuntor Unipolar 25A Disjuntor de 15 A DIN Disjuntor DIN de 20A Disjuntor de 25 A DIN Fita isolante Rolo de fio 10 mm flexivel Conector cunha para fio 16 mm Metros de multiplex 5x1 de 16 mm Poste de alumino de 7m Barra de eletrodo 1 1/2 Luvas Compra de materiais eletricos para as escolas municipais. Anulacao de empenho. 1 0 2014/009932 4454 3418 2014 5821 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA 3.734,00 Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios adquiridos atraves da a gricultura familiar para escolas municipais, conforme chamad a publica 61/2014 e contrato 135/2014 1 0 2014/009933 4454 3419 1 2014 6062 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h53min (5) 2.007,00 Folha: 7 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 03.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Fonecimento de generos alimenticios adquiridos atraves da ag ricultura familiar para escolas municipais, conforme chamada publica 61/2014 e contrato 136/2014 0 2014/009956 4702 2467 2014 5634 EDER RICARDO BOECK 35,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Costura e colocacao de acessorios em lona do caminhao PAC 2. 1 0 2014/009953 4144 2457 2014 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA Itens de Empenho : Xampu Carbril. Aditivo Dil Aquisicao de xampu para lavagem de maquinas e veiculos. 697,20 1 0 2014/009946 4978 2472 2014 2728 ENIO ALFONSO BINDER 480,00 Itens de Empenho : Servico de Matalurgica solda e reforco Servico de solda e reforco em mobiliarios EMEF Tres de Maio 1 0 2014/009950 2361 2490 2014 21 GILBERTO FLAVIO Itens de Empenho : Diaria para viagens para Despesa decorrente de 01 3/12/2014, das 03.30 as STRECK. 41,50 o pais. DIARIAS NO PAIS. diaria para Porto Alegre, no dia 0 21:00 horas, para levar pacientes. 1 0 2014/009943 4019 2471 2014 5218 GRACE MARY HOPPE 790,00 Itens de Empenho : Toalha de papel interfolha premium com 1000. 100 Pacotes de papel toalha interfolhada branca para Vigilan cia da Saude. 1 0 2014/009929 4117 2468 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 159,25 Itens de Empenho : Conexao 114 10 14 Conexao 116 10 14 Mangueira Engate rapido Materiais para conserto e manutencao da retroescavadeira JCB . 1 0 2014/009966 3420 2492 2014 6208 ILDO KLUGE Itens de Empenho : Servico de Taxi Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo. Anulacao de empenho. 1.000,00 1 0 2014/009937 2770 2477 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL Itens de Empenho : Suporte para lampada Tecla tripla Disjuntor trif. 60 A Quadro de comando para 20 disjuntor Caixa para teclas e tomadas Tampas cegas para caixas grandes Barra de eletrodo Luvas Curvas 3/4 Saco de cinta de 30 cm Bucha Plastica 6mm Parafusos phillips. 510,58 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h53min (5) Folha: 8 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. abracadeira PVC 3/4 Luz de emergencia Alcas p fio 16mm abracadeira Tipo U 1/2 Compra de materias eletricos para serem usados nas escolas m unicipais. 0 2014/009930 4978 2466 2014 6526 JARLES ALEXANDRE MARTINI 1.600,00 Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Retirada do parquet, remocao do material e conta piso, coloc acao piso ceramico, sala de aula na EMEF Santos Dumont 1 0 2014/009944 2443 2488 2014 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 797,60 Itens de Empenho : Folhas de oficio A/4 colorida pct com 500 fls Aquisicao de folhas de oficio colorido a/4 para SED e Escola s 1 0 2014/009926 4478 2474 2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK 330,00 Itens de Empenho : Confeccao de polia Confecao de polia 350 B2 , furar polia e mao de obra para Pr ensa mecanica da Sec de Infraestrutura Obras, Servicos e Tra nsito. 1 0 2014/009936 4117 2486 2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK 1.120,00 Itens de Empenho : Terminal hidraulico 45 3/4 x 1/2 Terminal hidraulico 90 7/8 x 1/2 Terminal hidraulico 90 3/4 x 1/2 Porca giratoria 3/4 x 1/2 Adaptador hidraulico 3/4 x 1/2 Engate rapido Adaptador 3/4 x 7/8 Adaptador T 3/4 Capa hidraulico Mangueira hidraulico 1/2 Polia B 2 materiais para conserto e manutencao do implemento agricola Grade Hidraulica Aradora(globa). 1 0 2014/009952 2361 2487 2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria no dia 03/1 2/2014, das 06:00 as 15:30, para levar pacientes. 1 0 2014/009935 4454 3421 2014 2060 LORIVO HELIO SCHULLER 250,00 Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios adquiridos atraves da agricultura familiar para escolas municipais conforme chamad a publica 61/2014 e contrato 138/2014 1 0 2014/009968 4837 2495 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 580,00 Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel Servicos de 10 recargas de toner 85A, compativel com 35/36A 1 1 2014/000281 2560 200 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER Itens de Empenho : Caixa de som p/ computador 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h53min (5) 24,00 Folha: 9 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/009951 2350 2489 2014 2670 MARIO MORAES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria no dia 03/ 12/2014, das 12:00 as 19.30 horas, para levar servidores par a pericia. 1 0 2014/009964 4701 2461 2014 597 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM LTDA Itens de Empenho : ARRUELA LISA 1/4 Porca Parafusos 14 Suporte. Aquisicao de pecas para o caminhao INP 8133. 102,00 1 0 2014/009960 4701 2464 2014 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA Itens de Empenho : Jogo de claco giros. Aquisicao de pecas para a motoniveladora FG 17003. 1.650,00 1 0 2014/009969 3344 3422 2014 3677 NELSON EDI GUSE 33.550,96 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar ref. Itinerario 02,04,10,11, 14 e 18, cfe. Pregao Presencial 06/2014 e Contrato 35/2014. Empenho Complementar. 1 0 2014/009970 3338 3423 2014 3677 NELSON EDI GUSE 10.000,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar ref. Itinerario 02,04,10,11, 14 e 18, cfe. Pregao Presencial 06/2014 e Contrato 35/2014. Empenho Complementar. Anulacao de empenho. 1 0 2014/009958 4588 2480 2014 2088 PANIFICADORA PAO & Itens de Empenho : alimentacao Fornecimento de alimentacao do Natal de Luz dia 05 de Anulacao de empenho. Motivo 1 DOCE LTDA 170,00 para os artistas da apresentacao dezembro, cf DEcreto 30/2014. Dotacao Incorreta. 0 2014/009959 4702 2465 2014 145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI 620,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Retro - R$ 220,00 e M ot. R$ 400,00 Conserto e limpeza de radiadores da Retroescavadeira 580L e Motoniveladora FG 17003. 1 0 2014/009965 4702 2459 2014 2335 RETIFICADORA TUIUTI LTDA Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Retifica de motor do c arregador W20. 2.500,00 1 0 2014/009954 4701 2456 2014 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA 3.563,00 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas para retroescavadeira 580 L e retro Rando n. 1 0 2014/009939 2442 2481 2014 4344 SHEILA M SELL Itens de Empenho : Embalagens de Papel Cola Isopor Grampeador medio 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 44,06 Folha: 10 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Clips Borracha escolar media. Contact Folhas Adesiva Aquisicao de materiais expediente para SED e Escolas Municip ais 0 2014/009941 2423 2478 2014 4344 SHEILA M SELL 457,60 Itens de Empenho : Folha A4 cartolina. AGENDA SIMPLES. fita empacotar 48x45 Cartao Ponto. Caneta azul Borracha escolar media. Lapis preto. Livro de Ata com 100 fls. Aquisicao de material para salas da secretaria da saude e po stos de saude. 1 0 2014/009942 2428 2475 2014 4344 SHEILA M SELL 404,89 Itens de Empenho : Pasta Elastico. Bobina Papel Pardo EVA DECORADO Marcador de texto Pasta Sanfonada. Plastico c/ Furo Lixeira 3,6 Lt Calculadora simples. Folha de Celofane. TNT Aquisicao de materiais para Programa NAAB/ Oficinas Terapeut icas. 1 0 2014/009945 2089 2476 2014 4344 SHEILA M SELL 24,00 Itens de Empenho : Servicos Graficos impressoes coloridas Impressoes coloridas de sumulas e outras planilhas para CM D 1 0 2014/009931 4454 3417 2014 6309 TORRI & TORRI LTDA 2.700,00 Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios adquiridos atraves da a gricultura familiar para escolas municipais conforme chamada publica 61/2014 e contrato 139/2014 1 0 2014/009963 4702 2462 2014 3413 TRUCKAR MECANICA E SERVICO LTDA Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Servicos de reparos no caminhao INP 8133. 500,00 1 0 2014/009955 4701 2454 2014 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS Itens de Empenho : Lanterna Aquisicao de material para a caminhoneta S10. 61,02 1 0 2014/009938 2770 2469 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Refletor para lampada Tomada simples 2.276,56 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 11 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 12 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 0 2014/009948 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Tomada dupla Tecla simples Tomada trifasica de 30A Disjuntor Tomada Ext. 10 A. Rolo de fio 4mm flexivel Rolo de fio 2,5mm flexivel Rolo de fio 6mm flexivel Rolo de manga 250m Rolo de fio 4mm flexivel para protecao Compra de materiais eletricos para serem usados nas escolas municipais. 4142 2483 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.066,37 Itens de Empenho : Material hidraulico Aquisicao de material hidraulico para o Cemiterio Municipal. Anulacao de empenho. 1 Total do Dia : 261.923,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.12.2014 0 2014/010025 5266 2556 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Configuracao de sistema operacional Servico de remocao de virus e configuracao de sistema em com putador do Setor de Recursos Humanos 0 2014/010026 2567 2550 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 429,00 Itens de Empenho : MEMORIA DDR2 2G Licenca antivirus panda 2014. cartucho de tinta hp95 color original cartucho de tinta hp94 preto original Aquisicao de processamento de dados para Setor de Recursos H umanos 1 0 2014/009990 2397 2509 2014 1008 AIRTON ALVES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 04/12/2014 para levar lixo na Revita. 1 0 2014/009978 4522 2520 2014 4745 ALAN PAULO MULLER 52,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 05.12.2014, a fim de par ticipar de evento do TCE - Acessibilidade: Competencias do P oder Publico 1 0 2014/010028 3927 2558 2014 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 6.261,00 Itens de Empenho : Amassadeira 5 Funcoes Balanca de Bancada, capacidade 15 kg Bebedouro Conjugado Aquisicao de uma amassadeira e um bebedouro para Escola San tos Dumont, balancas para as cozinhas das oito escolas ( u ma para cada escola). 1 0 2014/010030 3927 2554 1 2014 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 1.920,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 04.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Freezer Horizontal 02 tampas, cap. 400 a 410 litros, branco Aquisicao de um Freezer Horizontal, 02 portas, capacidade 40 0 a 410 litros, cor branca para EMEF Alberto Pasqualini 0 2014/009996 5244 2510 2014 115 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SER Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Locacao de Sala para Eventos da SED 40,00 1 0 2014/009989 2397 2511 2014 2861 AURI ANTONIO KARKOW 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 04/12/2014, para levar lixo na Revita. 1 0 2014/009992 4702 2505 2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 5.000,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Conserto e troca de pneus, balanceamento, geometria de pne us de maquinas e servicos da SIOST. VALOR ESTIMATIVO. Anulacao de empenho. 1 0 2014/009973 2236 3401 2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 17.049,55 Itens de Empenho : Pagamento Construcao Quadra Esportiva Coberta na EMEF Tres d e Maio - Ministerio do Esporte -Contrato 341.263-89, cfe. TP -53/2014 e Contrato 128/2014. Empenho Complementar. 1 0 2014/009991 4715 2507 2014 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 3.850,00 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Servicos de 35 horas retroescavadeira de abertura de valas da CORSAN, na Avenida Concordia. 1 0 2014/009982 4357 2506 2014 1507 COM DE COMB NEVOEIRO LTDA 30,00 Itens de Empenho : Gasolina Comum Despesa referente a abastecimento emergencial do veiculo spi n de placas IVO-2958 no dia 02.12.2014 as 19h:48min. em Sant a Cruz do Sul 1 0 2014/010002 4142 2526 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 4.909,16 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para o Cemiterio Municipal, Pinguela V ila Caicara, Banheiros Publicos, Predios Publicos, Pracas e Jardins. 1 0 2014/010003 4144 2524 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 600,00 Itens de Empenho : Generos de limpeza. Material de limpeza, para banheiros publicos e Secretaria Valor Estimativo. Anulacao de empenho. 1 0 2014/010020 5221 3425 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 5.299,08 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Merenda Escolar das Esco las Municipais, cfe. Pregao Presencial 60/2014 e Contrato 14 0/2014. 1 0 2014/009983 2361 2503 1 2014 2561 DANIEL DE DEUS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 41,50 Folha: 13 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 04.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 04.12.2014, com saida as 04:00h e retorno as 21:00h apr oximadamente. Motivo: levar pacientes 0 2014/010005 4144 2521 2014 6606 DE Lima & Machado LTDA - ME Itens de Empenho : Desinfetante 5L Alvejante 5 litros Aquisicao de material de limpeza para a Secretaria. 39,90 1 0 2014/009985 2361 2532 2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia IVA 0159, dia 04/12/2014 saida as 9:00 e retorno previs to para as 15:00. 1 0 2014/010011 5158 2540 2014 4576 ELIANA D.S. DA ROSA 400,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para encontro semanal do grupo da Melhor Idade Amor e Trabalho atendido pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Anulacao de empenho. 1 0 2014/010008 5158 2519 2014 5165 ERNESTO G. TEMP 2.200,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para confraternizacao do s Grupos da Melhor Idade no dia 05/12/2014 1 0 2014/010009 4655 2517 2014 5165 ERNESTO G. TEMP 3.000,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para confraternizacao do s Grupos da Melhor Idade no dia 05/12/2014 1 0 2014/010021 5221 3426 2014 878 GABRIEL MULLER FELIX 7.867,18 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Merenda Escolar das Esco las Municipais cfe. Pregao Presencial 60/2014 e Contrato 141 /2014. 1 0 2014/010022 4453 3427 2014 878 GABRIEL MULLER FELIX 872,82 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Merenda Escolar das Esco las Municipais cfe. Pregao Presencial 60/2014 e Contrato 141 /2014. 1 0 2014/010001 2361 2528 2014 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 04.12.2014, com saida as 04:30h e retorno as 18:30h, ap roximadamente. Motivo: Buscar paciente transplantada com alt a hospitalar 1 0 2014/010012 4403 2548 2014 4105 GRAFICA MJ LTDA 300,00 Itens de Empenho : Divulgacao em Painel Eletronico. Divulgacao do Dezembro Vermlho, Campanha contra AIDS em pain 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 14 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/010012 Itens de Empenho : el eletronico. Valor Cat. 0 2014/010010 4098 2512 2014 3544 IVO AGUILAR E CIA LTDA 435,00 Itens de Empenho : Refrigerante 2L Agua mineral s/gas Aquisicao de refrigerante e agua mineral para confraternizac ao dos grupos da Melhor Idade no dia 05/12/2014. 1 0 2014/010007 5158 2534 2014 4971 IVO OSVALDO KIEFER 200,00 Itens de Empenho : Picole de frutas Aquisicao de picole de frutas para confraternizacao dos Grup os da Melhor Idade no dia 05/12/2014. 1 0 2014/009984 2361 2502 2014 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04.12.2014, com saida as 12:00h e retorno as 19:30h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2014/010004 2174 2523 2014 6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER 180,00 Itens de Empenho : Suporte. Relogio Ponto. Prestacao de servicos de suporte tecnico no relogio ponto. 1 0 2014/010014 5211 2545 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA Itens de Empenho : AMORTECEDOR TRASEIRO. Kangoo inm 3807. Camara Aro 14. Aquisicao de pecas para Kangoo INM 3807. 610,00 1 0 2014/010015 4386 2546 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 22,00 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Servico de manutencao com troca de pecas da Kangoo INM 3807. 1 0 2014/010027 1964 2547 2014 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA 2.200,00 Itens de Empenho : Servicos de Cartorio Busca ativa dos nascimentos Servico realizados: Registros de Nascimento p/ busca ativa d esde o ano de 2009 referente a nascimentos Anulacao de empenho. 1 0 2014/009993 4132 2504 2014 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA 1.960,00 Itens de Empenho : Pedras de areia Aquisicao de pedras de areia cabeceiras de pontilhoes, caixa s de saidas de tubos e Escola Sete de Setembro. 1 0 2014/010006 2397 2515 2014 2352 LEONARDO RODRIGUES 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre, no dia 04 /12/2014, para levar pneus inserviveis e trazer pedras de ar eia. 1 0 2014/009986 2361 2501 2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria ara Santa Maria no d ia 04.12.2014, com saida as 09:00 e retorno as 17:30h aproxi 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 15 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/009986 Itens de Empenho : madamente. Motivo: levar pacientes Valor Cat. 0 2014/010017 4039 2538 2014 3826 LOJAS BECKER LTDA 90,00 Itens de Empenho : Espremedor de Frutas 100W Aquisicao de um espremedor de frutas para cozinha da Escola Santos Dumont, para preparo da merenda escolar 1 0 2014/010013 4412 2542 2014 4677 M. V. MARTIN & CIA LTDA Itens de Empenho : Servico de Comunicacao Multimidia. Servico de internet para Postos de Saude. 449,50 1 0 2014/010029 5153 2559 2014 4683 MADEIREIRA HERVAL LTDA 270,00 Itens de Empenho : Carrinho Aberto de Carga Aquisicao de um carrinho aberto de carga, para transporte d e mercadorias no almoxarifado, no Centro Desportivo Municipa l 1 0 2014/009987 2361 2500 2014 2670 MARIO MORAES Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. Despesa referente a pagamento de a no dia 04.12.2014 com saida as , aproximadamente. Motivo: levar 16,50 DIARIAS NO PAIS. diaria para para Santa Mari 06:00h e retorno as 15:30h pacientes 1 0 2014/010023 4453 3428 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 744,50 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticos p/Merenda Escolar das Escol as Municipais cfe. Pregao Presencial 60/2014 e Contrato 142/ 2014. 1 0 2014/009994 4701 2496 2014 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA Itens de Empenho : Elemento. Elemento. Filtro Anel 12100. Oleo 10 W. Filtro. Elemento A Aquisicao de pecas para caminhao IVQ 1868. 846,08 1 0 2014/009979 4478 2522 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.743,00 Itens de Empenho : Servicos de torno ,solda e mao de obra Materiais para conserto e manutencao do trator agricola Valt ra 750 A, implemento agricola Grade Niveladeira, e Rocadeira . 1 0 2014/009995 2771 2508 2014 682 RUI V. MILBRADT Itens de Empenho : Alvenarite - frasco de 01 litro. Arame queimado em kilograma 1/2 kg Cimento SC 50 kg Materiais para Escola Santos Dumont 362,89 1 0 2014/009988 2397 2514 2014 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre, no dia 04 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 16 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/009988 Itens de Empenho : /12/2014, para levar pneus inserviveis e trazer pedra de are ia. 0 2014/010024 2407 2544 2014 4344 SHEILA M SELL 150,00 Itens de Empenho : Perfurador de folhas, capacidade para 65 folhas Gramp lin e Aquisicao de 01 perfurador com capacidade de perfuracao de 6 5 folhas para Setor de Licitacoes e Contratos. 1 0 2014/009976 5018 2530 2014 1187 SIGMAR H. WRASSE Itens de Empenho : Bateria 9V recarregavel Emenda Cabo Rede RJ11 Conector cabo coaxial rosca/anel RJ 11 Materiais para uso da SED nos Eventos com as Escolas 26,00 1 0 2014/009977 4032 2529 2014 1187 SIGMAR H. WRASSE 121,00 Itens de Empenho : Suporte. TV LCD Suporte para TV sala de Educacao Infantil na Escola Santos Reis 1 0 2014/009981 2294 2497 2014 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA 10.058,11 Itens de Empenho : Empenho complementar. Valor referente ao empenho complementar em razao de estorno de empenho com recurso. 1 0 2014/009997 4803 2516 2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 4.000,00 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Despesa decorrente publicacao da Prestacao de Contas do Exer cicio 2014 na Edicao do dia 31/12/2014, com 8 paginas com t extos e fotos. 1 0 2014/009972 2363 2498 2014 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre para transporte de pneu com caminhao c acamba dia 04/12/2014 saida as 7:00 com retorno previsto par a as 17:00. 1 0 2014/010016 5202 2537 2014 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA 1.500,00 Itens de Empenho : Estadia de idoso Pagamento de estadia para idoso no lar Vida de Cachoeira do Sul conforme convenio em vigor. Anulacao de empenho. 1 0 2014/009971 2754 2499 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Lampada Led 5W Lampada Esperial 46W. Tinta Oleo 3,6L. Corda de Nylon 3mm. Dobradicas 3/8 Cola cano Joelho 25mm Te 25 Luva 25 sold. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 509,79 Folha: 17 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. LIxa 100 Engate flexivel 60cm Luva 1/2 x 20 Resistencia. Engate flexivel Engate Rapido de mangueira de ar 1/2" Plug macho Plug Femea Fio 2 x 1,50 Chuveiro. Cabo de Rede Materiais para reforma e manutencao de predios municipais co nforme relacao de itens. 0 2014/009974 2787 2527 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Fio Flex 1x2,5 Flexivel Material para POLO/UAB 34,32 1 0 2014/009975 4056 2525 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Suporte para lampada Plafon Lampada. 45W Disjuntor 3x50A Parafusos phillips. Materiais para reparos na rede eletrica POLO/UAB 142,50 1 0 2014/009980 4126 2518 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 114,60 Itens de Empenho : Disjuntor 60 A Alicate Cano soldavel 32 Cano soldavel 40 Luva soldavel 50 Luva soldavel 40 Luva correr 40 Adesivo Materiais para conserto e manutencao da rede dagua da Linha das Pedras. 1 0 2014/009998 4144 2541 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 5.047,23 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para o almoxarifado, carpintaria, ofic ina, Natal de Luz, Pracas, Banheiros Publicos e Predios Publ icos. 1 0 2014/009999 4146 2539 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 2.624,12 Itens de Empenho : Material eletrico. Aquisicao de material eletrico para Escolas do Interior, Ilu minacao Publica Interior e Cidade, Predios Publicos, Praca s Emancipacao E Iluminacao frente ao Centro Administrativo. 1 0 2014/010000 4135 2536 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 897,29 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material hidraulico e eletrico para Predios Pub licos. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 18 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 19 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.12.2014 0 2014/010018 2771 2535 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 271,15 1 Itens de Empenho : Fechadura FECHADURA CILINDRICA TUBULAR CROMADA PINCEL 319 X 3 Tinta Esmalte LT1kg Tinta acrilica fosca cor palha Rolo de Espuma para Pintura 5cm Pincel 396 x 1 Materiais para as Escolas: 7 de Setembro, Santos Dumont e Pa raiso da Crianca 0 2014/010019 4039 2533 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 341,05 Itens de Empenho : Lampada. 30W Fita isolante 20 mts Eletroduto 3/4 Tinta esmalte GL 3,6 Aguarraz LT 900ml Lixa de lona 80 1,5m Tinta. Esmalte gl azul claro Aquisicao de diversos materiais para as Escolas: 7 de Setemb ro, Santos Dumont e Paraiso da Crianca 1 Total do Dia : 96.426,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.12.2014 0 2014/010071 4942 2591 2014 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 500,00 1 Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho Regargas de Tonner e Cartucho para as Escolas Municipais Anulacao de empenho. 0 2014/010070 4993 2595 2014 6282 ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS 60,00 Itens de Empenho : Reposicao de gas em Ar Condicionado Split Reposicao de gas no Ar Condicionado Split, na EMEI Paraiso da Crianca 1 0 2014/010034 4421 2564 2014 4906 ARNILDO GRAEBNER 1.552,20 Itens de Empenho : Mudas de flor Bandeja de flor Mudas de flores para embelezamento da frente do Centro Admin istartivo, ruas centrais e trevos de acesso na cidade. 1 0 2014/010038 2397 2585 2014 2861 AURI ANTONIO KARKOW 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 05/12/2014, para levar lixo para a Revita. 1 0 2014/010040 4702 2580 2014 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 3.860,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Mao de obras, para retirar eixo dianteiro desmontagem, troca coroa e pinhao, semi eixo, olamentos, montagem e instalacao da Retro Randon. 1 0 2014/010044 4630 2565 1 2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 10,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 05.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente a servico de conserto de pneu do veiculo F iesta de placas IOV-1692 0 2014/010046 4386 2574 2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 10,00 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente a servico de conserto de pneu no veiculo d oblo de placas IOX-8857 1 0 2014/010047 4386 2568 2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 56,00 Itens de Empenho : Montagem de pneus. Balanceamento DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO VEICULO VAN DE PLACAS IVG-18 59 1 0 2014/010048 4386 2573 2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 20,00 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente a 02 consertos de pneu do veiculo Soin de placas IVO-2957. 1 0 2014/010061 4453 3429 2014 6448 CAMILA DORE ROSSINI 2.972,50 Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar da s escolas municipais conforme Pregao Presencial 60/2014 e co ntrato 143/2014 1 0 2014/010057 4702 2552 2014 3628 CENTRAL TURB. Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e e caminhao INC 0778 - R$ Servicos de substituicao e caminhao INC 0778. COM E MAN. DE TURB. 420,00 equipamentos. FG 170 03 - R$280,00 140,00 de pecas da motoniveldora FG 17003 1 0 2014/010058 4701 2551 2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 3.507,00 Itens de Empenho : Elemento A FG 17003 Valvula FG 170 03 Junta FG 17003 Jogo de reparo FG 17003 Valvula seguranca FG 17003 Junta T valvula FG 17003 Jogo de Reparo FG 17003 Junta FG 17003 Bico injetor. FG 17003 Valvula circuito INC 0078 Aquisicao de pecas de reposicao para a Motoniveldora FG 1700 3 e o caminhao de placas INC 0778. 1 0 2014/010067 2361 2596 2014 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com Van I TO 8735, dia 05/12/2014 saida as 4:00 e retorno previsto par a 17:00. 1 0 2014/010031 5282 2570 2014 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA Itens de Empenho : Bola de Futebol Campo Oficial Stadium Cosmos III 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 880,00 Folha: 20 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Aquisicao de bolas Valor Cat. de Futebol de Campo para as Escolas 0 2014/010035 5000 2562 2014 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA Itens de Empenho : Bola de Voley Penalty Bola de Futsal penalty Bola de Futebol Campo Oficial Penalty Bola de Handebol penalty Aquisicao de bolas para as 7 Escolas municipais 3.409,00 1 0 2014/010042 4702 2583 2014 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 3.995,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. W20 - R$ 2620,00 - PC 160 - 1375,00 Mao de obra par desmontar eixo traseiro, retirar caixa de en grenagens, para conserto, troca de pecas quebradas, montagem e instalacao, recupecao de carcaca porta engrenagens, enchi mento eletrodo ferro fundido e retifica do carregador W20, mao de obra para desmontagem da junta giratoria, troca de re paros, montagem e instalacao da PC 160. 1 0 2014/010064 5283 2582 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 3.230,80 Itens de Empenho : Lampada Fluor 40W Reator Eletroduto 2x40 eletronico Aquisicao de Reatores e Lampadas para manutencao da parte el etrica das escolas municipais 1 0 2014/010073 3991 2598 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 435,41 Itens de Empenho : Pano de Juta 6mx3m Fio Paralelo 2x4 mm Luva de Helanca Branca Aquisicao de Pano de Juta, Fio paralelo e Luva de Helanca p ara decoracao do Natal de Luz 2014, cfe. Decreto n.o 30/2014 . 1 0 2014/010051 2361 2566 2014 2561 DANIEL DE DEUS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 05/12/2014, com saida as 06h30min e retorno aproximado para as 18:00h. Motivo: levar pacientes em consultas medicas . 1 0 2014/010060 2174 2579 2014 4743 EDER J KOBS Itens de Empenho : Servicos de copias Servicos de copias de pavimentacoes. 84,00 1 0 2014/010063 2072 2589 2014 4743 EDER J KOBS 75,00 Itens de Empenho : Servicos de copias Servicos de Copias de projetos para EMEI Paraiso da Crianca e Atletico Clube Avenida 1 0 2014/010045 2361 2581 2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia IVA 0159, dia 05/12/2014 saida as 10:07 e retorno previ sto para as 15:00. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 21 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010053 4702 2543 2014 980 ELENILTON KOHLS 120,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Conserto de alternador e solda e carga na bateria da MOT FG 17001. 1 0 2014/010059 4701 2549 2014 980 ELENILTON KOHLS 699,00 Itens de Empenho : Rotor Estator. Regulador de voltagem Rolamento Placa encosto Aquisicao de pecas de reposicao para a motoniveladora FG 170 01. 1 0 2014/010039 4701 2584 2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA Itens de Empenho : Anel 7002 Anel 11223 Anel 12100. Anel 11460 Anel 11430 Anel 61023 Anel 61023 Anel 2012 Anel 5185 1 Anel 1003 Anel 1003 Retentor. Aquisicao de pecas para a escavadeira PC 160. 3.645,14 1 0 2014/010036 5282 2572 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 2.272,60 Itens de Empenho : Bola de Voley Milano Bola de Futsal Milano Bola de Basquete Xalingo Bolas Oficial de Volei Milano Aquisicao de bolas Voleibol, futsal e Basquete para as 7 Esc olas Municipais 1 0 2014/010043 4981 2576 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 160,00 Itens de Empenho : Balanceamento Despesa referente a pagamento de servicos de alinhamento e b alanceamento de rodas no veiculo vectra de placas ISH-1176(0 24) 1 0 2014/010049 4386 2578 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 54,00 Itens de Empenho : Prender protetor de carter, cano de descarga e cano do ar co ndicionado Conserto de Pneu. Despesa referente a pagamento de servicos no veiculo corsa d e placas IOK-0881. 1 0 2014/010050 2389 2563 2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 22 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010050 Itens de Empenho : dia 05/12/2014, com saida as 05h30min e retorno aproximado para as 19:00h. Motivo: Buscar professor e alunos na EMATER para trabalhos no interior de Agudo, e apos o termino, levalos de volta. 0 2014/010072 5176 2597 2014 5829 MAIKEL J PAPPIS 20,00 Itens de Empenho : Servico de Internet. Servicos de configuracao na rede Internet, outros na EMEI Pa raiso da Crianca 1 0 2014/010062 4942 2587 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho Recarga de toner e cartucho para as escolas municipais Anulacao de empenho. 1.500,00 1 0 2014/010052 2361 2569 2014 2670 MARIO MORAES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 05/12/2014, com saida as 07:00h e retorno aproximado pa ra as 15:00h. Motivo: levar veiculo Spin placas IVO-2958 par a revisao. 1 0 2014/010068 4655 2561 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 1.316,00 Itens de Empenho : Wafer recheado126g Aquisicao de caixas de Wafer Recheado para mimos de natal pa ra os grupos da Melhor Idade. 1 0 2014/010037 2397 2586 2014 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no di a 05/12/2014, para levar lixo na Revita. 1 0 2014/010041 2397 2577 2014 1312 MOISES CARLOS KILIAN 52,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre, no dia 05 /12/2014, para buscar pecas da escavadeira. 1 0 2014/010055 4701 2557 2014 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 2.046,15 Itens de Empenho : Junta ITS 7689 Palheta ITS 7689 Chicote ITS 7689 Luvas 387 IHU1057 Barra direcao IHU1057 Amortecedor traseiro Saveiro IHU 1057. Aquisicao de pecas para o caminhao IHU 1057 e ITS 7689. 1 0 2014/010056 4702 2555 2014 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Troca de pecas do caminhao ITS 7689 121,50 1 0 2014/010054 4702 2560 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.346,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Randon - R$ 791,00, 11140 - R$ 254,00, Pac2 - R$ 241,00 e FG 170 2 - R$60,00. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 23 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Servicos de mao de obra, de torno e solda na retro Randon, Mot. Pac2, Moto Fg 17002 e caminhao 11140. 0 2014/010032 5282 2575 2014 6066 RONALDO RUDOLFO MILBRADT TROJAHN ME 1.364,00 Itens de Empenho : Bola de Futsal Penalty Storm Penalty Storm Bola de Futebol Campo Oficial Poker Cristal Poker Cristal Apito Profissional Aquisicao de materiais Esportivos para as Escolas 1 0 2014/010069 5155 2553 2014 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME Itens de Empenho : Manta acrilica 80 gr ( fibra) Agulha de bordado Linha para bordado e croche Tecido feltro 100% poliester. Tecido vagonite Material para oficinas realizadas no CRAS e na SDSH 524,00 1 0 2014/010033 2423 2571 2014 4344 SHEILA M SELL 562,05 Itens de Empenho : Borracha escolar media. Alfinete. Grampeador Atilio. Caderno 96 FLS. Agenda Pasta Elastico. Ficha Pautada. Tesoura Clips Material de expediente para Posto de Saude Central conforme relacao. 1 0 2014/010065 4402 2590 2014 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 445,00 Itens de Empenho : Higienizacao de ar condicionado. Geometria Mao de obra Despesa referente a pagamento de servicos decorrente da 2a r evisao do veiculo Spin de placas IVO-2958 1 0 2014/010066 4401 2588 2014 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 484,04 Itens de Empenho : Oleo. Anel bujao do carter Filtro oleo. Filtro combustivel Filtro de ar FILTRO DO AR CONDICIONADO Spray higienizador de Ar Condicionado. Lubrificante Limpa Bico Despesa referente a aquisicao de pecas decorrente da 2a revi sao do veiculo Spin de placas IVO-2958 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 24 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 25 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 41.948,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.12.2014 0 2014/010095 2356 2623 2014 1001 ADEMIR KESSELER 156,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. 1 e 1/2 diarias a Porto Alegre dias 09 e 10 de dezembro Cur so Controle Interno Elaboracao e Implantacao Normas Internas da empresa Gestao Ltda, com saida as 5,30hs e retorno as 18 hs 0 2014/010077 2361 2616 2014 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia IVA 0159, dia 08/12/2014 saida as 10:00 e retorno previ sto para as 13:40. 1 0 2014/010098 2348 2622 2014 1070 CLOVIS FERNANDO FICK 143,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1,5 diaria para Porto Alegre, nos dias 9 e 10/12/2014 para Treinamento Sistema de Controle Interno . 1 0 2014/010074 4984 2609 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 239,20 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material para doacao para familia atingida no temporal do dia 30 de outubro de 2014, conforme laudo da Def esa Civil. familia beneficiada: Claudiomiro Martinazzo. 1 0 2014/010075 4984 2607 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 88,80 Itens de Empenho : Tijolo 6 furos Aquisicao de mercadoria para doacao para Maria Marli Fontour a, familia em situacao de vulnerabilidade social conforme co ncessao de beneficio. 1 0 2014/010076 4984 2606 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 216,00 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Aquisicao de mercadoria para doacao para Juliano de Menezes, familia em situacao de vulnerabilidade social conforme conc essao de beneficio. 1 0 2014/010103 4126 2630 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.480,00 Itens de Empenho : Bomba centrifuga multiestagio 1 CV Material (bomba) para abastecimento de agua nas propriedades de Diones Drescher e Vilson Pfeifer na localidade de Linha dos Pomeranos. 1 0 2014/010086 2361 2600 2014 2561 DANIEL DE DEUS 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente o pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 08/12/2014, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 19:00h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas . 1 0 2014/010078 4363 2604 1 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 417,30 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 08.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : MEDIDOR DE COMBUSTIVEL Bateria 60 HA Vela de ignicao despesa refrente a aquisicao de pecas para o veiculo fiat do blo de placas IOX-8857 0 2014/010079 4377 2602 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 260,00 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. MAO DE OBRA ELETRICA Despesa referente a pagamento de servicos no veiculo doblo d e placas IOX-8857 1 0 2014/010089 2397 2618 2014 2659 ENIO ALBERTO DREWS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 08/12/2014, para levar lixo para o aterro sanitario. 1 0 2014/010093 4107 2603 2014 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA. 150,00 Itens de Empenho : Mudas de flor Compra de mudas de flores para plantar nas pracas e jardins. 1 0 2014/010099 2019 2627 2014 6632 Gestao A+Desenvolvimento Ltda-ME 1.350,00 Itens de Empenho : Treinamento de Servidores Despesa decorrente treinamento para integrantes do Sistema d e Controle Interno 1 0 2014/010091 4356 2601 2014 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 08/12/2014, com saida as 09:00h e retorno aproximado p ara as 19h30min. Motivo: Levar funcionario e vereadores para receber Ato Oficial de Premiacao do TCE. 1 0 2014/010085 4012 2608 2014 5218 GRACE MARY HOPPE 624,90 Itens de Empenho : Detergente frasco de 500ml Esponja dupla face Papel higienico rolao branco 8 x 300. Agua Sanitaria 5L Saco de lixo 100 LT Saco de lixo 60 TL Sabao em Po 5kg Materiais de limpeza para Posto de Saude Central conforme re lacao descrita. 1 0 2014/010087 4822 2617 2014 5218 GRACE MARY HOPPE 168,00 Itens de Empenho : Sabonete Liquido Refil de 800ml Papel Higienico Branco, folha dupla fdo 8x30m Papel toalha em bobina, cor branca, 32gr, cx com 06 unid. de 200m Aquisicao de produtos de higiene para o Polo/UAB 1 0 2014/010084 4117 2612 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA Itens de Empenho : Bomba alimentadora. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 385,00 Folha: 26 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 0 2014/010080 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Material para conserto e manutencao da retroescavadeira JCB. 4032 2610 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG Itens de Empenho : Jogo Domino Minie Quebra Cabeca Turma da Monica Jogo de Dama com Trilho Trenzinho Didatico Brinquedo - Central de Comando Blocos de Montar Girafa Didatica Trem Praia Brinquedo - Gira Baby Boneca Gatinha Boneca Baby Aquisicao de diversos brinquedos para turmas de fantil da EMEF Santos Dumont 1.300,00 1 Educacao In 0 2014/010081 4032 2611 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 232,00 Itens de Empenho : Boneca Magrela Boneca Lovely Cacambao Plastico Caminhao Boiadeiro Kit Panelinha com 2 pc Panelinha de Pressao Fogao Plastico 02 Bocas Maquiagem Infantil Fuscao Plastico Jogo Golf - Brinquedo Brinquedo - Retro Carregador Plastico Aquisicao de Brinquedos para turma de Educacao Infantil do M unicipio na Escola D. Erico Ferrari 1 0 2014/010082 4031 2615 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 307,00 Itens de Empenho : Boneca Emborrachada 50cm Carrinho de Madeira Grande Carrinho de Madeira Medio Galinha Pintadinha Pelucia Quebra Cabeca 30 pecas Quebra Cabeca 60 pecas Aquisicao de brinquedos para turmas de Educ. Infantil EMEF S anto Antonio 1 0 2014/010090 2361 2599 2014 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Ijui no dia 08 /12/2014, com saida as 05h30min e retorno aproximado para as 17:00h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas. 1 0 2014/010097 2348 2624 2014 1240 JOSE LUIZ GOMES RAMOS 143,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1,5 diarias para Porto Alegre, nos dia s 9 e 10/12/2014 para Treinamento Siostema de Controle Inter no. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 27 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010102 2085 2620 2014 6370 KATIA MARTIL MARQUES Itens de Empenho : Emissao de Laudo Eletrico Emissao de Laudo Eletrico, atualizado para o Polo/UAB Anulacao de empenho. 225,00 1 0 2014/010088 2397 2619 2014 2352 LEONARDO RODRIGUES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 08/12/2014, para levar lixo no aterro sanitario. 1 0 2014/010104 4957 2628 2014 6261 LIANE DAS ALMAS & CIA LTDA -ME Itens de Empenho : Servico de Matalurgica Servico de metalurgica, fechamento da frente - eitao do ginasio da EMEF Santos Dumont 1 770,00 parte superior 0 2014/010105 2770 2629 2014 6261 LIANE DAS ALMAS & CIA LTDA -ME 4.201,90 Itens de Empenho : Viga de ferro em forma U Basculante em Ferro Barra de Ferro Redondo 3/8 Materiais de Metalurgica para fechamento da parte superior/a berturas ginasio EMEF Santos Dumont 1 0 2014/010094 4944 2613 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 100,70 Itens de Empenho : Balde Rodo com cabo VASSOURA DE PALHA. Limpa-Vidro Spray frasco de 500ml Escova de roupa Escova Sanitaria Luvas de borracha Pa para lixo Esponja de Aco 60g Sacos de algodao Alvejante 5 litros Esponja dupla face Toalha de banho para limpeza alcool liquido Sabao em po Saponaceo Cremoso frasco 300ml Detergente frasco de 500ml Desinfetante desodorizante frasco 2 litros Compra de materiais de limpeza para serem usados no Ginasio Municipal. 1 0 2014/010100 4630 2621 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Servico de suspensao na Sprinter IJH 2550 240,00 1 0 2014/010101 4749 2626 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA Itens de Empenho : Mola traseira de Veiculos Pino Centro 3/8 Veiculo Bucha de Mola Traseira Borracha Amortecedor 547,50 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 28 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 29 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Pecas para conserto sprinter IJH 2550 Valor Cat. 0 2014/010083 4032 2614 2014 4344 SHEILA M SELL 489,80 Itens de Empenho : Bau Plastico Grande Guardar Brinquedos Boneca Emilia Boneca Patati Patata Aquisicao de brinquedos para sala Educacao Infantil EMEF San to Antonio 1 0 2014/010092 2450 2605 2014 4344 SHEILA M SELL 450,00 Itens de Empenho : Papel A/4 reciclato, pacote com 500fls Grampeador Clips Pasta Elastico. Pasta suspensa Cartona Grampo para grampiador Regua escolar Rolo de papel Compra de materiais de expediente para a E.M.E.F. Santos Dum ont. 1 0 2014/010096 2348 2625 2014 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE 143,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1,5 diaria para Porto Alegre, nos dias 9 e 10/12/2014 para Treinamento Sistema de Controle Interno . 1 Total do Dia : 14.995,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.12.2014 1 2014/000282 2345 201 2014 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 114,42 1 Itens de Empenho : Uma diaria para POA, para atender demandas tecnicas no IGAM, em 10/12/2014. Aut. Ato Mesa 30/2014. 0 2014/010128 4258 3448 2014 6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 209,44 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. 1 0 2014/010112 4260 3431 2014 6234 ANDROMEDA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 3.363,55 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. Anulacao de empenho. 1 0 2014/010132 2771 2650 2014 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 660,00 Itens de Empenho : Cordao: base do cercado, 8,00x30,00x100,00cm Aquisicao de materais ( Cordoes ) para construcao de alambra do que da acesso ao Ginasio Escola Santos Reis 1 0 2014/010138 2397 2649 2014 2861 AURI ANTONIO KARKOW 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 09/12/2014, para levar lixo no Aterro Sanitario. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 09.12.2014 0 2014/010106 4863 2644 2014 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto da parcela 018/048 do PIMES CAIXA/RS Valor Cat. 21.046,98 1 0 2014/010161 5029 2671 2014 4977 BALNEARIO DREWS LTDA 800,00 Itens de Empenho : Lanches em geral Aquisicao de generos de alimentacao para os integrantes do S ervico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Anulacao de empenho. 1 0 2014/010140 4701 2642 2014 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME Itens de Empenho : Laminas 8 furos Laminas 9 furos Parafusos com porcas. Aquisicao de pecas para motoniveladoras. 2.582,50 1 1 2014/000284 2345 203 2014 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN 114,42 Itens de Empenho : Uma diaria para POA, para atender demandas tecnicas no IGAM, em 12/12/2014. Aut. Ato Mesa 31/2014. 1 0 2014/010129 4258 3449 2014 6008 CB FARMA DISTR. MED. PROD. HOSP. LTDA 1.020,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. 1 0 2014/010127 4258 3447 2014 4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA 944,20 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. 1 0 2014/010113 4256 3432 2014 247 CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA. 1.120,80 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. 1 0 2014/010126 4260 3446 2014 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP. 9.347,80 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. 1 0 2014/010125 4260 3445 2014 5605 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4.512,50 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. 1 0 2014/010133 2770 2654 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.120,00 Itens de Empenho : Tela Soldada malha 5x15cm, fio 2.4mm, altura 2.50 Areia grossa Aquisicao de materiais para construcao de alambrado que da a cesso ao Ginasio da EScola Santos Reis 1 0 2014/010145 2771 2655 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 644,00 Itens de Empenho : Arame galvanizado n°14 Cimento. Brita no 1 Aquisicao de materias para construcao de alambrado que da ac esso ao ginasio Escola Santos Reis 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 30 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 09.12.2014 0 2014/010147 3921 2658 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Caixa Termica Plastico 45 L. Caixa Termica para transporte de agua Programa Vigiagua. Valor Cat. 223,49 1 0 2014/010144 2361 2637 2014 2561 DANIEL DE DEUS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 09.12.2014, com sida as 06:00h e retorno as 18:00h, apro ximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2014/010137 4701 2648 2014 5730 DAVI COSTA MEDEIROS Itens de Empenho : Motor de arranque Aquisicao de pecas para a motoniveladora FG 17003. 2.655,00 1 0 2014/010157 4370 2675 2014 6606 DE Lima & Machado LTDA - ME Itens de Empenho : Desinfetante eucalipto. Veja X-14 Tira Limo. Material de limpeza para Posto de Saude Central. 196,70 1 0 2014/010124 4260 3444 2014 5994 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 7.215,10 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. 1 0 2014/010123 4260 3443 2014 3027 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA 1.604,50 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. Anulacao de empenho. 1 0 2014/010153 4526 453 2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 593,34 Itens de Empenho : Pagamento locacao software Transparencia Brasil, cfe. Proces so 16/2012 e Contrato 94/2012. Empenho Comnplementar. 1 0 2014/010122 4260 3442 2014 6528 DUPRATI HOSP COM IMP E EXP. LTDA 2.922,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. 1 0 2014/010149 2361 2656 2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia IVA 0159, dia 09/12/2014 saida as 10:00 e retorno previ sto para as 15:00. 1 0 2014/010158 5284 2669 2014 3868 EVERALDO EDIR GUSE 260,00 Itens de Empenho : Locacao de onibus locacao de onibus para viagem no 11/12/2014 com os integrant es do Servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculos. 1 0 2014/010110 4126 2641 2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL 100,00 Itens de Empenho : Brita no 1 Material para construcao da base do suporte da caixa dagua d a rede dagua de Coxilha Araca. 1 0 2014/010142 2361 2634 1 2014 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 41,50 Folha: 31 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 09.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 09/12/2014, com saida as 03:30h e retorno as 18:30h, aproximadamente. Motivo: levar pacientes 0 2014/010109 2363 2640 2014 6093 GILSON GILBERTO TEMP 19,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria dia 09/12/2014 saida as 10:30 e retorno previsto para as 17:00 com UNO ISE 1658. Motivo levar agua para analise Programa vigiagua. 1 0 2014/010135 4702 2594 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 1.530,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos de troca de pecas nos caminhoes INP 8 133, IHU 1057, Retro 580L, Motoniveldora FG 17001. 1 0 2014/010136 4701 2593 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 4.726,20 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 170 01, caminhao I NP 8133, ILD 3850, Retro 580L, caminhao IHU 1057, Rolo Compa ctador. 1 0 2014/010154 4630 2663 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 250,00 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Servico de oficina mecanica para veiculos placas: ISU 9945, ISW 8472, ISV 0728. Colocacao pistola de ar, lubrificacao em geral, troca palhetas limpador de vidro 1 0 2014/010121 4260 3441 2014 3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA 2.453,90 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. Anulacao de empenho. 1 1 2014/000283 2345 202 2014 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL 114,42 Itens de Empenho : Uma diaria para POA, para atender demandas tecnicas no IGAM, em 10/12/2014. Aut. Ato Mesa 30/2014. 1 0 2014/010155 3082 2665 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG Itens de Empenho : Secador de cabelo de brinquedo Pato pedalinho de brinquedo Ra com haste de brinquedo Kit beleza Kit limpeza - brinquedo Cacamba didatica de brinquedo Batedeira de brinquedo Violao de brinquedo Pandeiro de brinquedo Panelinha de Pressao Mamadeira de brinquedo Bateria de brinquedo Jogo didatico Pote de bolha de sabao Brinquedo - Retro 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 800,00 Folha: 32 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 0 2014/010156 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Carregador Plastico Caminhao de brinquedo Caminhao furgao de brinquedo Jeep de brinquedo Xilofone brinquedo Boneca Conhecendo cores - brinquedo educativo Kit basquete Pula corda brinquedo Bola grande Bola Media Bola pequena ABC didatico Jogo da memoria Jogo de bloco Bola de futebol Bola de Voley Balao Quebra Cabeca Compra de brinquedos para a Educacao Infantil das escolas mu nicipais. 4032 2673 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG Itens de Empenho : Boneca Gatinha Boneca Lovely Boneca Sofia Kit Cozinha Ra com haste de brinquedo Jogo de boliche do gremio Jogo de boliche simples Max fone salopa Pandeiro de brinquedo Dinosaup world brinquedo Carregador Plastico Pickup up monster policia Pickup up spider Jeep de brinquedo Caminhao furgao de brinquedo Bitren de brinquedo Espada de brinquedo Carro troper - brinquedo Carrinho de boneca grande Carrinho de boneca medio Kit limpeza - brinquedo Brinquedo leva papinha Pote de bolha de sabao Brinquedo animais da fazenda Brinquedo soldados sortidos Carro fast truch Boneca talkie Boneca style Brinquedo bley bleydi Carro de brinquedo Brinquedo pega peixe CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 1.001,34 1 Folha: 33 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Brinquedo arco e flexa Jogo de dardos Brinquedo piao de luz Brinquedo castelo Boneca magic snow Quadro magico Brinquedo panela com acessorios Mamadeira de brinquedo Ferrinho fashion Carro rattan - brinquedo Pote bolha de sabao maior Compra de brinquedos para a Educacao Infantil da E.M.E.F. 7 de Setembro 0 2014/010134 2381 2636 2014 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do Su l no dia 09.12.2014, com saida as 07:30h e retorno as 14:30h , aproximadamente. Motivo: levar pacientes para pericia 1 0 2014/010152 2361 2667 2014 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com UNO IS E 1658, dia 09/12/2014 saida as 7:00 e retorno previsto para as 15:00. 1 0 2014/010148 2362 2657 2014 5531 JULIANA BASSO 21,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria dia 10/12/2014 saida as 7:30 e retorno previsto para as 17:00. Motivo reuniao na 4a CRS. 1 0 2014/010111 4260 3430 2014 6235 KFMED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA. ME 5.102,91 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. 1 0 2014/010120 4260 3440 2014 5241 LDT. PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL 1.644,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. 1 0 2014/010143 2361 2638 2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente apagamento de diaria para Faxinal do Sotu rno no dia 09.12.2014, com saida as 06:30h e retorno as 13: 30h, aproximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2014/010118 4256 3438 2014 4982 MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARM. LTDA 4.133,90 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. 1 0 2014/010141 2371 2635 2014 2670 MARIO MORAES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Candelaria no d ia 09.12.2014, com saida as 07:30h e retorno as 16:30h, apro ximadamente. Motivo: levar servidoras em curco SUREG 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 34 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010146 2397 2653 2014 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 09/12/2014 para levar lixo no Aterro Sanitario. 1 0 2014/010117 4256 3437 2014 1143 MAURO MARCIANO COM MED LTDA 4.637,25 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. 1 0 2014/010150 4377 2633 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 120,00 Itens de Empenho : Mao de obra freio Despesa referente a pagamento de servicos no veiculo van mas ter de placas IVG-1859 1 0 2014/010151 4363 2632 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 365,00 Itens de Empenho : Jogo de pastilha freio. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Van Ma ster de placas IVG-1859 1 0 2014/010116 4256 3436 2014 5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA 998,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. 1 0 2014/010114 4256 3433 2014 5603 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.172,95 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. 1 0 2014/010115 4256 3434 2014 6514 NOVASUL COM DE PROD HOSP LTDA 842,82 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. 1 0 2014/010130 4256 3435 2014 6238 PROFARMA SPECIALTY S/A 4.115,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. 1 1 2014/000285 4771 204 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 105,00 Itens de Empenho : Convitres para Audiencia Publica - Orcamento 2015, em 15DEZ2 014. 1 0 2014/010139 4701 2647 2014 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA Itens de Empenho : Valvulas De Transmissao Aquisicao de pecas para retro Randon 2.170,00 1 0 2014/010107 2356 2643 2014 1409 ROSEMERI IEDA STAHL 48,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagto de 1/2 diaria para Porto Alegre dia 11/12/2014, Curso no TCE/RS sobre SIAPC. 1 0 2014/010119 4260 3439 2014 2181 SIDD COMERCIAL DISTRIB DE MEDIC LT 642,60 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe . Pregao Eletronico 64/2014. 1 0 2014/010131 2770 2645 1 2014 23 VALDERI P SCAPIN CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 1.400,00 Folha: 35 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 36 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 09.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Moeroes 3,00m ( 2,50m reto e 0,50m curvo ) 10,00x10,00cm Aquisicao de materiais ( moeroes) para construcao de alambra do que da acesso ao ginasio da Escola Santos Reis 0 2014/010108 2363 2639 2014 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria Santa Maria dia 09/12/2014 saida as 10:30 e retorno p revisto para as 17:00 com UNO ISE 1658. Motivo levara agua p ara analise Programa Vigiagua. 1 0 2014/010159 2808 2661 2014 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : CAIXA DESCARGA FITA VEDA ROSCA 18X10 Mangote flexivel Fechadura externa 602/03 Cano 100mm Te 100mm. Cano 100 mm. Fita aluminio Manga preta 1/2x 2,5 Te p/manga 1/2 Caixa 60x40 externa Fita Aluminio 20cm CANALETA PVC COM ADESIVO Curva 40 esg. Joelho 100 mm. Aquisicao de material para manutencao no CRAS. 346,20 1 0 2014/010160 5252 2652 2014 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 583,60 Itens de Empenho : Lampada Fluorescente 40W Reator 2 x 40 Lampada de 36 w REATOR 1X40 Fita isolante 20 metros. Rele foto eletrico Refletor E- 27 Lampada 85W Buchas PVC 8mm Parafuso 1/4x60 Parafuso 5/16x65 Buchas PVC 10mm Lampada compacta 25 Lampada 46W espiral Aquisicao de material eletrico para manutencao das salas de atendimento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vi nculos. 1 Total do Dia : 102.904,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.12.2014 0 2014/010171 4954 2681 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 530,00 1 Itens de Empenho : Conserto Copiadora Sharp AL 1642 Conserto Copiadora Sharp AL 1642, para Escola 7 de Setembro CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010172 2611 2680 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 245,00 Itens de Empenho : Refil de tinta Impressora Epson L 555 - 70ml Aquisicao de refil de tintas para Impressora Epson L 555 da Escola Santos Dumont 1 0 2014/010170 4706 2674 2014 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA Itens de Empenho : Bico injetor. Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 170 01. 3.492,00 1 0 2014/010197 4866 2703 2014 6555 BRUNA BORTOLAZ WACHHOLZ 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nrisul, agencia 102, conta 3906179806. 1 0 2014/010169 4680 2672 2014 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 3.983,00 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas de reposicao para a retroescavadeira 580L 4 x 4. 1 0 2014/010180 4142 2690 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 5.816,31 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para confeccao de ornamentacao do Nata l Luz, almoxarifado, oficina, Banheiros Publicos, carpintari a, manutencao de ruas, servidores da Secretaria e Predios Pu blicos. Anulacao de empenho. 1 0 2014/010186 4032 2691 2014 3698 CRISTIANE C. STIELER -ME 401,70 Itens de Empenho : Quebra Cabeca Pais e Filhos Livros Historias Infantis Quebra Cabeca MDF Jogo de boliche simples sulevim Boneca Media Milk Aquisicao de Brinquedos e Jogos para turmas Educacao Infanti l da Escola Alberto Pasqualini 1 0 2014/010174 2361 2678 2014 2561 DANIEL DE DEUS 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 10.12.2014, com saida as 06:00h e retorno as 20:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2014/010196 4866 2700 2014 6550 DARA LUIZ HAMANN 65,10 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ca ixa, agencia 1292, conta 14747-1. 1 0 2014/010189 4866 2683 2014 6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ca ixa, agencia 1292, conta 013.00014299-1. 1 0 2014/010195 4866 2698 1 2014 6470 DIONEIA STEUERNAGEL CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 108,50 Folha: 37 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 10.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014,Cai xa, agencia 1292, conta 013.14971-7. 0 2014/010183 4749 2694 2014 6155 DIONES VALMOR UNFER Itens de Empenho : Camara Frontal Veiculo Terminal de Bateria Veiculos 4 Fio 35mm para veiculo Aquisicao de pecas para conserto Onibus ISV 0728 330,00 1 0 2014/010184 4630 2695 2014 6155 DIONES VALMOR UNFER Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Conserto Onibus ISV 0728 160,00 1 0 2014/010177 2361 2693 2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com SPIN, dia 10/12/2014 com saida as 03:30 e retorno previsto para 1 8:00h. 1 0 2014/010182 2350 2696 2014 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 11/12/2014 para retira r carteiras de identidade no Posto de Identificacao. 1 0 2014/010164 4680 2670 2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas para retro Randon. 3.834,70 1 0 2014/010165 4702 2668 2014 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA Itens de Empenho : Vulcanizacao de pneus. Vulcanizacao de dois pneus 1400 x 24. 480,00 1 0 2014/010173 2361 2679 2014 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a subistituicao de empenho de diaria erron eamente anulado do dia 01.12.2014. 1 0 2014/010198 4749 2701 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA Itens de Empenho : Mangueira Espiral ESPU 500 Pino Conector Pistola BS 04-PRI Encaixe Rapido ER 1/2 Espigao NPT Espigao ESP Manga 5/16x2E pecas para conserto Onibus ISW 8472 137,80 1 0 2014/010194 4866 2697 2014 6558 Jeanine Tais Drescher Rodrigues 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, ag encia 102, conta 35.059531.0-6. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 38 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 10.12.2014 0 2014/010185 4032 2689 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 431,82 1 Itens de Empenho : Jogo Domino 24 pecas Jogo da memoria 28 pecas boneca Baby 60 Frases Carrinho Plastico de Natal Aquisicao de brinquedos para turmas de Educ. Infantil para E scola Alberto Pasqualini 0 2014/010168 4702 2659 2014 5892 JOLDANE DE LIMA 630,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente de colagem e pintura estribo lateral esqu erda no caminhao IVV 5533 e gol branco. 1 0 2014/010181 2397 2684 2014 1256 JORGE ALBERTO LIMA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 10/12/2014 para Levar material no laboratorio da UFSM. 1 0 2014/010190 2361 2704 2014 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia INN 0655, saida as 07:30h e retorno previsto para 14:50 h. 1 0 2014/010175 2361 2677 2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para para Nova Palma no dia 10.12.2014, com saida as 07:00h e retorno as 15:30h, aproximadamente. motivo: levar pacientes 1 0 2014/010163 4701 2666 2014 953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA 3.038,00 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas de reposicao para o carregador W20 e retr o 580L. 1 0 2014/010187 4866 2688 2014 6502 MARILEI JANICE GEHRKE 92,00 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ca ixa, agencia 1292, conta 013.20699-7. 1 0 2014/010176 2361 2676 2014 2670 MARIO MORAES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 10.12.2014, com saida as 06:00h e retotno as 17:30h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2014/010188 4866 2687 2014 6498 MARTHA LUIZA STRECK 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nrisul, agencia 102, conta 35.059448.0-8. 1 0 2014/010192 4898 2707 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME Itens de Empenho : Agua Sanitaria 5L 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 34,74 Folha: 39 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 40 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Desinfetante Liquido 2L Produtos de limpeza Centro Desportivo Municipal Valor Cat. 0 2014/010166 4701 2662 2014 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA Itens de Empenho : Jogo calcos giro Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 17003. 1.650,00 1 0 2014/010178 2397 2682 2014 1312 MOISES CARLOS KILIAN 52,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1 de diaria para Porto Alegre, no dia 10/12/2014, para bucar pecas de maquinas. Anulacao de empenho. 1 0 2014/010162 4701 2664 2014 5818 PATROL PARTS LTDA 1.949,00 Itens de Empenho : Jogo de Mangueiras Jogo de filtros. Aquisicao de pecas para a escavadeira hidraulica PC 160. 1 0 2014/010167 4702 2660 2014 145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI 450,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Conserto, limpeza e varetamento no radiador da escavadeira hidraulica. 1 0 2014/010179 4142 2686 2014 6353 RENAN L KEMMERICH Itens de Empenho : Estacas Aquisicao de material para equipe da Jardinagem. 300,00 1 0 2014/010193 4954 2706 2014 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL 140,00 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Conserto maquina eletrica de cortar grama da Escola Tres de Maio 1 0 2014/010191 4630 2709 2014 34 VEIGRA CAMINHOES LTDA. Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Conserto onibus ISW 8472 1 980,00 Total do Dia : 29.950,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.12.2014 0 2014/010206 2034 2734 2014 1001 ADEMIR KESSELER 19,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Seguranca, Limpeza e Monitoramento Estacionamento em Porto Alegre no dia 09/12/2014 curso do Co ntroleInterno 0 2014/010207 2034 2738 2014 1001 ADEMIR KESSELER 36,00 Itens de Empenho : Servicos de Seguranca, Limpeza e Monitoramento Ressarcimento de despesas de estacionamento em Porto Alegre dias 09 e 10 /12 no curso de Controle Interno 1 0 2014/010235 2397 2741 2014 1456 ADILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS 19,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do Su l no dia 11.12.2014, com saida as 08:00h e retorno as 16:00h aproximadamente. Motivo: levar e buscar documentacao 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010218 2567 2730 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 148,00 Itens de Empenho : Cartucho HP 27 original Cartucho HP 28 color original Aquisicao de material de processamento de dados para o Setor de Licitacoes e Contratos. 1 0 2014/010228 4634 2716 2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS Itens de Empenho : Aviso de radio Divulgacao dos eventos da SDSH. 100,00 1 0 2014/010203 4144 2711 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK 525,31 Itens de Empenho : Material Diverso Aquicao de material para o almoxarifado, Ruas Vila Caicara e pintura de ruas. 1 0 2014/010232 2361 2747 2014 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com a Van Master, dia 11/12/2014 saida as 5:30 e retorno previsto par a as 18:00. 1 0 2014/010209 4039 2724 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 275,92 Itens de Empenho : Alvenarite - frasco de 01 litro. Cimento. Caixa 4 x 2 Eletroduto 3/4 Tomada dupla Fio solido 2.5 mm. Materias para adaptacao e reformas na Secretaria Escola Albe rto Pasqualini 1 0 2014/010222 4984 2699 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 297,72 Itens de Empenho : CAIXA DESCARGA ASSENTO SANITARIO Porta de ferro Abracadeira 1/2 Parafuso philips 50x65mm Bucha nylon 5,8 Espude Durin p/ vaso sanitario Aquisicao de material para doacao para Senilda Padilha Xavie r, familia em situcao de vulnerabilidade social conforma con cessao de beneficio. 1 0 2014/010240 2763 2746 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 87,19 Itens de Empenho : CAIXA DESCARGA Tubo de Descarga Banheiro Rejunte Massa Fina Espude Durin para Vaso Banheiro Materiais para reparos nas Escolas 7 de Setembro e Santos Du mont 1 0 2014/010212 2361 2735 1 2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 41,50 Folha: 41 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 11.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com Ambul ancia IVA 0159, DIA 11/12/2014 saida as 3:30 e retorno previ sto para as 18:00. 0 2014/010201 4702 2713 2014 980 ELENILTON KOHLS 150,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Conserto de luz e servico de instalacao no caminhao ILH 3850 . 1 0 2014/010202 4701 2712 2014 980 ELENILTON KOHLS 766,00 Itens de Empenho : Jogo de Palheta Sirene de Re Valvulas Solenoide Sinaleira Traseira Lampadas HS 24 V. Aqquisicao de pecas de reposicao para o caminhao ILH 3850. 1 0 2014/010237 4478 2748 2014 980 ELENILTON KOHLS 50,00 Itens de Empenho : Solda Mao de obra de solda para chave de buzina da retroescavadeir a JCB. 1 0 2014/010224 5037 2702 2014 5165 ERNESTO G. TEMP 576,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para confraternizacao do s grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vincu los. 1 0 2014/010233 4021 2745 2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 119,60 Itens de Empenho : Repelente Spray 100ml. Repelente creme 100ml. Bloqueador solar FPS 30 120g Aquisicao de produtos para servidores da vigilancia da saude . 1 0 2014/010217 2363 2722 2014 6093 GILSON GILBERTO Itens de Empenho : Diaria para viagens para Diaria a Santa Maria dia previsto para as 16:00. rama Vigiagua. 1 0 2014/010208 4749 2726 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA Itens de Empenho : Mangueira Espiral ESPU 350 Pistola BS 04-PRI Pino Conector Encaixe Rapido ER 1/2 Engate ER 1/2 Manga 5/16x2E Espigao NPT Espigao ESP Mangueira - Forma de Cotovelo Abracadeira Comum Veiculo TEMP 19,50 o pais. DIARIAS NO PAIS. 11/12/2014 saida as 10:30 e retorno Motivo levar Agua para analise Prog CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 505,80 1 Folha: 42 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Abracadeira Nylon Veiculo Mangueira para ar veiculo Palhetas Limpador Parabrisa Pecas para conserto Veiculo Valor Cat. Placa ISV 0728 0 2014/010239 4040 2744 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 144,00 Itens de Empenho : Bico para ar para encher pneus veiculos Material para os onibus escolares, placas: ISW 8472, ISU 994 5 E ISV 0728 1 0 2014/010204 4697 2710 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 5.901,14 Itens de Empenho : Material eletrico. Aquisicao de material eletrico para Iluminacao Publica na ci dade, no interior, Natal de Luz e Predios Publicos. Anulacao de empenho. 1 0 2014/010223 5284 2705 2014 159 JAGER TURISMO LTDA 80,00 Itens de Empenho : Locacao de onibus Locacao de onibus para transporte de criancas e adolescentes atendidos no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vin culos para confraternizacao no dia 18/12/2014. 1 0 2014/010214 4017 2725 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG Itens de Empenho : Bombom kg. Agulheiro. Embalagem para presente. Materiais para Oficina Terapeuticas Programa NAAB. 51,60 1 0 2014/010229 4369 2743 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG Itens de Empenho : Pote Versatil 6,6 lt. Pote Versatil 5,5 lt. Pote Versatil 3,7 lt. Material de copa e cozinha para Posto de Saude Central. 33,36 1 0 2014/010245 4032 2757 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 250,60 Itens de Empenho : Alfabeto Turma da Monica Carimbos Letras e Numeros Conhecendo as Frutas Quebra Cabeca Associando Numeros as Quantidades, 20 pecas Brinquedos para Educacao Infantil, turmas Escola Olavo Bilac 1 0 2014/010234 2361 2717 2014 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 11/12/2014, com saida as 06h30min e retorno aproximado para as 16:00h. Motivo: levar pacientes em consultas medicas . 1 0 2014/010230 2361 2742 2014 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia INN 0655, dia 11/12/2014 saida as 11:00 e retorno previ sto para as15:00. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 43 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010210 4117 2737 2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK 3.279,15 Itens de Empenho : Valvula termostatica Reparo plato completo com mola Filtro hidraulico Tampa plastica com chave Disco embreagem sincronizado Plato de embreagem Conjunto acarolado Parafuso hallen 8 x 20 Parafuso hallen 12 x 50 Filtro hidraulico RH 367 Retentor virabrequim Materiais para conserto e manutencao do trator agricola MF 4 292 1 0 2014/010211 4478 2736 2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK 3.170,00 Itens de Empenho : Aplainar motor mao de obra Recuperar bomba hidraulica mao de obra Desmontagem e montagem eixo dianteiro e tirar vazamento vira brequim motor Desmontagem e montagem radiador para limpeza Desmontagem e montagem troca de valvula termostatica Desmontagem e montagem de tanque de combustivel ,mangueiras e conexoes Servicos de mao de obra na desmontagem e montagem de pecas(m ateriais) do trator agricola MF 4292. 1 0 2014/010236 2381 2723 2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 11/12/2014, com saida as 08:00h e retorno aproxima do para as 14:00h. Motivo: levar pacientes em pericia medica . 1 0 2014/010238 5048 2751 2014 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA Itens de Empenho : Agulha 25x8 com 100uni. Colirio Anestesico 10ml. Compressa de Gaze 13 fios. Esparadrapo G. Oleo Mineral Seringa 3ml com agulha 25x7. Seringa 5ml com agulha 25x7. Aquisicao de materiais para Posto de Saude Central. 1.769,24 1 0 2014/010219 4003 2739 2014 5094 M2 PROGNOSTICOS LTDA 500,00 Itens de Empenho : Globo de Bingo Aquisicao de cinco (05) cinco globos de bingo para sorteio d o bolao municipal 1 0 2014/010215 2362 2720 2014 860 MAIRA GORETE LOPES 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre dia 11 /12/2014 saida as 3:30 e retorn o previsto para 18:00. Motivo agendar consultas para pacient 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 44 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/010215 Itens de Empenho : es do Municipio. Valor Cat. 0 2014/010231 2361 2719 2014 2670 MARIO MORAES 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Ijui no dia 11 /12/2014, com saida as 05h30min e retorno aproximado para as 16:00h. Motivo: levar pacientes em consultas medicas. 1 0 2014/010213 4390 2733 2014 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 370,00 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de Doces e Salgados para encerramento das atividad es do ano de 2014.Programa NAAB, Oficinas Terapeuticas nos d ias 17 e 23 de dezembro de 2014. 1 0 2014/010242 4603 2752 2014 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 170,00 Itens de Empenho : alimentacao Aquisicao de generos alimenticios para os artistas da aprese ntacao de Natal de Luz, conforme Decreto 30/2014,. Obs.: Ref erente a correcao do empenho No 009958/2014 de 03/12/2014. 1 0 2014/010241 4978 2750 2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 305,00 Itens de Empenho : Conserto em ar split Conserto em dois ar condicionado da EMEI Paraiso da Crianca 1 0 2014/010247 4701 2759 2014 5518 SERGIO BERGER 150,00 Itens de Empenho : Placas de veiculo Despesa referente a aquisicao de 01 par de placas para o cam inhao dos eletricistas 1 0 2014/010243 4032 2756 2014 4344 SHEILA M SELL 799,50 Itens de Empenho : Carimbo Algarismos Carimbo Brincando com a matematica Sacolao Criativo Monta Tudo 249,90 Bau em MDF Brinquedos diversos para turmas Educ. Infantil da Escola Ola vo Bilac 1 0 2014/010244 4032 2758 2014 4344 SHEILA M SELL 249,90 Itens de Empenho : Monta Tudo Aquisicao de jogos para Educacao Infantil da Escola Olavo Bi lac 1 0 2014/010199 4702 2715 2014 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 750,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Servicos de mecanica, geometria, balanceamento na caminhonet a S 10. 1 0 2014/010200 4701 2714 2014 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas de reposicao para a caminhoneta S10. 710,93 1 0 2014/010220 4402 2731 492,00 1 2014 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 45 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 11.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Higienizacao de ar condicionado. Geometria Balanceamento Mao de Obra Mecanica de 3o Revisao Despesa referente a pagamento de servicos decorrente da 3a r evisao dos 30.000km do veiculo spin de placas IVO-2957 0 2014/010221 4363 2728 2014 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 484,61 Itens de Empenho : Oleo 5w30 FILTRO DE COMBUSTIVEL. Vela de ignicao Filtro oleo. Otimizador Lubrificante FILTRO DO AR CONDICIONADO Spray higienizador de Ar Condicionado. Despesa referente a aquisicao de pecas decorrente da 3a revi sao dos 30.000 Km do veiculo spin de placas IVO-2957 1 0 2014/010216 2363 2721 2014 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria dia 11/12/2014 saida as 10:30 e retorno previsto para as 16:00.Motivo levar Agua para analise Progr ama Vigiagua. 1 0 2014/010226 5155 2727 2014 71 WERNA S PAUL 599,48 Itens de Empenho : Manta acrilica 100gr ( fibra) Feltro 100% poliester Linha para bordado Linha para bordado 1000 jds. Linha para costura Linha para croche Tecido 50% algodao 50% poliester Aquisicao de tecidos e aviamentos para oficinas do Servico d e Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. 1 0 2014/010227 5060 2729 2014 71 WERNA S PAUL 779,75 Itens de Empenho : Tecido poliester Tecido de algodao. Feltro 100% poliester Manta acrilica 100gr ( fibra) Linha para bordado 1000 jds. Agulha de costura Aquisicao de tecidos e aviamentos para oficinas de costura c om familias cadastradas no CADUNICO. 1 0 2014/010246 2792 2755 2014 71 WERNA S PAUL 22,70 Itens de Empenho : Cortina Blecaut Aquisicao de Cortina Blecaut para janela do estoque da meren da escolar Anulacao de empenho. 1 0 2014/010205 4143 2708 1 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 5.050,27 Folha: 46 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 47 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 11.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para pintura de ruas, manutencao de pr acas, Oficina, carpintaria e almoxarifado. 0 2014/010225 2808 2740 2014 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Adaptador de tomada pino Te Manga 3/4 Torneira plastica lavatorio adaptador p/manga interna3/4 Adaptador p/ manga 3/4 Joelho p/manga 3/4 Luva 25 x 3/4 Abracadeira 3/4 Parafusos Philips 4,0 x 40. Buchas 6mm Cinta Perfurada CAIXA DESCARGA Adesivo 17g Joelho 20 Fio 2 x 1,50 Plug macho Plug Femea Luva 20 Aquisicao de material para manutencao no CRAS. 103,54 1 Total do Dia : 30.135,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.12.2014 0 2014/010259 2692 2779 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 189,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 60 XL Preto Original. Cartucho HP 22 original Cartuchos (material) para serem usados nas impressoras do De partamento Tecnico e Departamento de Meio Ambiente da Sec. D esen. Rural e Gestao Ambiental. 0 2014/010301 2645 2749 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 650,00 Itens de Empenho : CARTUCHO HP 122XL PRETO ORIGINAL Cartucho HP 122XL preto remanufaturado Pendrive 08 GB. Cartucho HP 60 XL Preto Original. Cartucho HP 60 Color Original. Cartucho HP 122 preto remanufaturado Cartucho HP 122 color remanufaturado Cartucho HP 122XL color remanufaturado Toner HP 35/36 Cartucho HP 122XL color original Aquisicao de material de processamento de dados para os depa rtamentos da SDSH 1 0 2014/010342 4144 2847 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 534,00 Itens de Empenho : Cartuchos Aquisicao de cartuchos para os setores administrativos da Si ost. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010344 2564 2855 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 134,00 Itens de Empenho : Toner HP CE 285 Cartucho HP 27 original Despesa decorrente fornecimento de 01 toner HP CE 285 para P rocuradoria Juridica e 01 Cartucho HP 27 original para JSM 1 0 2014/010343 4706 2856 2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas para o caminhao ILH 3850. Anulacao de empenho. 942,79 1 0 2014/010258 2085 2783 2014 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES Itens de Empenho : Emissao de Laudo Eletrico Laudo Tecnico das Instalacoes Eletricas do POLO/UAB 300,00 1 0 2014/010292 3420 2811 2014 5593 ALINGA LAURO DROSE Itens de Empenho : Servico de Taxi Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo. Anulacao de empenho. 500,00 1 0 2014/010248 4399 123 2014 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 8.008,86 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de socorro e salvamento ref. ao Progra ma SAMU/SALVAR cfe Convenio 02/2010 e TA 05. Empenho Complem entar. 1 0 2014/010304 4862 2823 2014 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto de juros da parcela 018/048 do PIMES CAIXA/RS 8.544,39 1 0 2014/010268 4121 2797 2014 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 1.500,00 Itens de Empenho : Nitrogenio liquido Abastecimento de nitrogenio liquido nos botijoes de semem pa ra inseminacao artificial em bovinos nas propriedades rurais do municipio. Anulacao de empenho. 1 0 2014/010305 4702 2825 2014 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 2.760,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Servicos de mecanica e troca de pecas na Retro 580 L 4 x 4. 1 0 2014/010306 4701 2824 2014 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 3.649,50 Itens de Empenho : Acumulador hidraulico FG 1703 Bomba hidraulica Retro JCB Aquisicao de pecas para retro JCB e Motoniveladora FG 17003. Anulacao de empenho. 1 0 2014/010252 2771 2794 2014 114 CELIO A. SEIFFERT 3.950,00 Itens de Empenho : Vidro Incolor 10mm Vidro Incolor 8mm Kit Perfil com Ferragens de Porta Kit Perfil com Ferragens de Janela Aquisicao de materais de vidracaria para reforma da Secreta ria da Escola Alberto Pasqualini - Adaptacao area coberta ce 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 48 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/010252 Itens de Empenho : ntral Valor Cat. 0 2014/010313 4143 2812 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK 752,95 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para o almoxarifado para uso na manute ncao de vias urbanas. 1 0 2014/010296 5168 2778 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 78,00 Itens de Empenho : Servicos Graficos Confeccao de fichas para almoco dos grupos da Melhor Idade d e Agudo. 1 0 2014/010263 5285 2765 2014 181 CLEVERSON ROOS Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Generos de Alimentacao para Posse do Conselho Comales Anulacao de empenho. 100,00 1 0 2014/010333 4701 2829 2014 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA Itens de Empenho : Sensor temperatura Filtro Aquisicao de pecas para escavadeira hidraulica PC 160. 1.279,00 1 0 2014/010255 2771 2795 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.181,60 Itens de Empenho : Tijolo 6 furos Areia Media Massa Fina Cal Hidratado INTERRUPTOR SIMPLES Joelho Eletroduto 3/4 aparente Forro PVC Roda forro PVC Piso Ceramico Cimento cola interno 20 kg Rejunte Aquisicao de materais diversos para reforma secretaria escol a Alberto Pasqualini 1 0 2014/010271 4144 2784 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 3.362,40 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para o Almoxarifado, Carpintaria, Ofic ina, Natal de Luz, Pracas e Logradouros Publicos. 1 0 2014/010272 4697 2781 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.197,69 Itens de Empenho : Material eletrico. Aquisicao de material eletrico para predios publicos, predio da Emater e do Polo. 1 0 2014/010273 4697 2777 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 3.521,43 Itens de Empenho : Material eletrico. Aquisicao de material eletrico para Iluminacao Publica da Av enida Borges de Medeiros, Avenida Paraiso, Pracas e Logradou ros. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 49 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.12.2014 0 2014/010299 2829 2760 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 201,53 1 Itens de Empenho : Tubo PVC para esgoto 100mm Tubo de Descarga Banheiro Joelho 100m 90o CAIXA DESCARGA SILICONE 50 G Lampada completa 46W Tubo Espiral CANALETA PVC COM ADESIVO interruptor 1TP Fita Isolante 19mm 10m Cano 20mm Joelho 20 Aquisicao de material para manutencao do Centro do Idoso de Agudo. 0 2014/010331 4143 2830 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.500,00 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para cordoes, boca de lobo e almoxarif ado. 1 0 2014/010257 2085 2782 2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 63,64 Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART Laudo Tecnico Instalacoes Eletrica para Informatica do P olo/UAB 1 0 2014/010262 2066 2772 2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART referente a reforma da EMEI Paraiso da Crianca 63,64 1 0 2014/010249 4375 2447 2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 54,32 Itens de Empenho : Pagamento Licenca de uso, assistencia tecnica e manutencao d e software p/Postos de Saude e Farmacia cfe. Contrato 58/201 1 e T.A. 04. Empenho Complementar. 1 0 2014/010261 2361 2769 2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Cacequi para transporte de paciente com Ambulancia IVA 0159, dia 12/12/2014 saida as 9:15 e retorno previsto pa ra as 18:00. 1 0 2014/010254 5289 2787 2014 980 ELENILTON KOHLS Itens de Empenho : Chave Seta para Veiculo Pecas para conserto onibus ISU 9945 Anulacao de empenho. 140,00 1 0 2014/010319 4910 2839 2014 5800 ELIO LINDOLFO STAHL Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divulgacao em Jornal Servico de Divulgacao do Natal de Luz/2014. 300,00 1 0 2014/010267 4589 2754 2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 240,00 Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divulgacao de mensagem de Final de Ano do Governo Municipal 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 50 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/010267 Itens de Empenho : aos municipes. Valor Cat. 0 2014/010337 4741 2851 2014 2728 ENIO ALFONSO BINDER 4.080,00 Itens de Empenho : Servico de Matalurgica metalurgica Mao de obra na construcao da cobertura para area de recreac ao na EMEI Paraiso da Crianca, ( Praca de Brinquedo) 1 0 2014/010334 4701 2827 2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas para Retro Randon. 2.639,90 1 0 2014/010323 4702 2846 2014 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 320,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Servicos de regulagem de bicos e bomba do carregador W20. 1 0 2014/010324 4701 2845 2014 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas para o carregador W20. 1.000,00 1 0 2014/010330 4143 2833 2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL 4.500,00 Itens de Empenho : Brita no 1 Aquisicao de brita para calcadas, confeccao de cordoes, orna mentacao Natral de Luz, manutencao de vias urbanas, acesso c adeirantes e acessos a Predios Publicos. Valor Estimativo. 1 0 2014/010282 2361 2775 2014 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 12.12.2014, com saida as 03:30h e retorno as 23:00h, ap roximadamente. motivo: levar pacientes 1 0 2014/010320 4609 2837 2014 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 690,00 Itens de Empenho : Servico de criacao de arte grafica Arte da Logomarca da Rota Turistica Sabores e Paisagens e arte do Calendario de Event os/ 2015 Servicos de criacao da arte grafica do Calendario de Eventos /2015 e arte da Logomarca da Rota Turistica Sabores e Paisa gens 1 0 2014/010322 4609 2826 2014 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 1.060,00 Itens de Empenho : Placa de Sinalizacao Banner Panfletos/flyier Servicos de confeccao de placas de sinalizacao, banners e fl yiers(panfletos) da Rota Sabores e Paisagens 1 0 2014/010266 4018 2764 2014 5218 GRACE MARY HOPPE Itens de Empenho : Multiuso frasco 500ml Aquisicao de 50 litros de material de limpeza multiuso. 325,00 1 0 2014/010297 5286 2771 2014 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 250,00 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Contratacao de som e iluminacao para evento no dia 12/12/201 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 51 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010297 Itens de Empenho : 4 com familias do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e em parceria com a Escola Santos Dumont. 0 2014/010329 4701 2836 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 7.500,00 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas de reposicao para Motoniveldoras, Retros e caminhoes da Siost. 1 0 2014/010345 2021 2857 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 87,00 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Despesa decorrente servicos de mecanica na viatura Nissan BM 5353 da Brigada Militar, cfe. Termo Aditivo 1 ao Convenio 0 4/2013. 1 0 2014/010346 4255 2859 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 712,00 Itens de Empenho : Rolamento Tensor do alternador c/parafuso Polia lisa esticador correia Kit bucha barra estabilizador superior dianteira Cruzeta do Cardan Rolamento do Cardan Despesa decorrente fornecimento de pecas de manutencao para viatura Nissan BM 5353, cfe. termo /aditivo 1 ao Convenio 04 /2013. 1 0 2014/010316 4144 2806 2014 5040 I. R. NEUTZLING E CIA LTDA 1.112,00 Itens de Empenho : Protetor Solar fator 30. Aquisicao de material de seguranca para servidores SIOST. 1 0 2014/010300 5037 2753 2014 6601 Ilaine Solani Behling 1.000,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para grupos do Servico d e Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Anulacao de empenho. 1 2 2014/000081 4322 1641 INATIVOS 120.903,80 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 1 2 2014/000082 4323 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 5.127,41 1 1 2014/000288 1701 371 INSS 512,34 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento 13 salario 20 14 1 1 2014/000289 1735 371 INSS 5.352,96 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento 13 salario 20 14 1 0 2014/010311 4126 2835 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL Itens de Empenho : Capacitor 270/324 250V Disjuntor 60 A Soquete Fio 2 x 1,50 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 129,16 Folha: 52 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Lampada compacta 18 W INTERRUPTOR SIMPLES Materiais para utilizacao na casa de comando da rede dagua J ose de Alencar em Linha dos Pomeranos. 0 2014/010335 4031 2844 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL Itens de Empenho : Canaleta com adesivo Cabo Pino macho Pino. f~emea Fita isolante 10m Materiais para reparos na Escola Santos Dumont 112,60 1 0 2014/010298 5037 2766 2014 4971 IVO OSVALDO KIEFER 110,00 Itens de Empenho : Picole de frutas Aquisicao de picole de frutas para confraternizacao de crian cas e adolescentes do Servico de Convivencia e Fortaleciment o de Vinculos. Anulacao de empenho. 1 0 2014/010302 4866 2820 2014 6487 JEAN CARLOS BUSKE 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Si credi, agencia 403, conta 35416-3. 1 0 2014/010279 4032 2803 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG Itens de Empenho : Jogo Xalingo Bloco pedagogico spiderman Bloco Pedagogico minnie Mosaico truma do monico - jogo Boneca beautiful girl Cesto para brinquedos Bloco pedagogico turma do monico Bloco quebra cabeca avioes Boneca fala nene Jogo de domino disney meninos Jogo de domino disney meninas Domino dinossauros do Brasil Jogo um dia na fazenda 24 desafios Carrinho golf Carrinho new beetle Jogo de memoria disney meninos Jogo de memoria disney menina e menino Quebra Cabeca Carrinho fusca Jogo tic-tac dos bichos 24 pcs Jogo quebra cabeca disney princesas Jogo associando os pontos turma do monico Caixa organizadora com capacidade de 56,1 litros Kit leva papinha Quadro magico Quadro magico redondo pequeno Relogio didatico clock-clock Animais da fazenda 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 1.498,35 Folha: 53 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Cordas com 10 solopa - brinquedo Kit mecanico Aviao x 4 friccao Aviao x 2 a friccao Compra de brinquedos para a educacao infantil da E.M.E.F. Sa ntos Reis. 0 2014/010310 4702 2817 2014 5868 JOCELI G JORAS 2.430,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Troca de condensador, tirar e colocar radiador e troca de pe cas da pc 160, conserto caminhao ILH 3850. 1 0 2014/010281 2381 2780 2014 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do Su l no dia 12.12.2014, com saida as 08:30h e retorno as 15:00h , aproximadamente. Motivo: levar pacientes para pericia 1 0 2014/010286 2397 2798 2014 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 12/12/2014 para Levar Lixo no Aterro Sanitario. 1 0 2014/010309 4702 2819 2014 5892 JOLDANE DE LIMA Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Consertos, servicos de soldas e troca de pecas no gol 664. 1 480,00 IOV 2 0 2014/010318 2361 2790 2014 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia INN 0655, dia 12/12/2014 saida as 11:00 e retorno previ sto para as 16:00. 1 0 2014/010325 4702 2843 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 1.085,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Servicos de consertos e troca de pecas nos gol 8767 e 2664 e na caminhoneta S10. 1 0 2014/010326 4701 2842 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 2.903,00 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas de reposicao para o Gol 8767 e o 2664 e a caminhoneta S10. 1 0 2014/010277 4680 2768 2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas para caminhao ILH 3850 e IHU 1057. 940,00 1 0 2014/010278 4702 2767 2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME 3.790,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos de consertos e troca de pecas nos cami nhoes IJC 8886, INP 8133, IHU1057, ILH 3850, Motoniveladora FG 17002 - 03, PC 160. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 54 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.12.2014 0 2014/010285 2397 2799 2014 2352 LEONARDO RODRIGUES 16,50 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le var lixo no aterro sanitario no dia 12/12/2014. 0 2014/010287 2771 2816 2014 6261 LIANE DAS ALMAS & CIA LTDA -ME 580,00 Itens de Empenho : PARAFUSO P/ BRASILIT Tercas Metalicas Telha Materiais para concluir a extencao da passarela entre a esco la e ginasio 1 0 2014/010288 2792 2805 2014 6261 LIANE DAS ALMAS & CIA LTDA -ME 2.170,00 Itens de Empenho : Porta Metalica Porta Frontal de Ferro Materiais para substituicao das portas metalicas para Centro Desportivo Municipal que atendam as exigencias do Projeto p ara Prevencao de Incendio 1 0 2014/010303 4866 2815 2014 6491 LISIANE DANIELA BOCK 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ca ixa, agencia 1292, conta 013.15780-6. 1 0 2014/010294 2635 2800 2014 150 MARCI LUIZ DRESCHER 750,00 Itens de Empenho : Memoria DDR3 4GB Processador INTEL PENTIUM G2030 3.0GHZ 3MB LGA1155 Placa Mae ASROCK H61M- VG3 DDR3 LGA01155 Aquisicao de material de precessamento de dados para o Telec entro Comunitario. 1 0 2014/010280 2361 2785 2014 2670 MARIO MORAES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 12.12.2014, com saida as 06:00h e retorno as 14:00h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2014/010291 5037 2814 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 500,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de Generos de alimentacao para os integrantes do S ervico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Anulacao de empenho. 1 0 2014/010339 5098 2853 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 37,78 Itens de Empenho : Alvejante 2 litros Lustra Moveis de 200ml Sacos de Lixo, 30 litros. Limpa-Vidro Spray frasco de 500ml Saponaceo Cremoso frasco 300ml Pedra Sanitaria 25g Compra de materiais de higiene e limpeza para as escolas mun icipais 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 55 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 12.12.2014 0 2014/010260 4377 2776 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA Itens de Empenho : Servicos no Veiculo Kangoo INM 3807 Servico de mao de obra Kangoo INM 3807. Valor Cat. 125,00 1 0 2014/010340 4702 2849 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 849,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Servicos de consertos e troca de pecas no Gol 2664, Gol 8767 e na kombi da Jardinagem. 1 0 2014/010341 4706 2854 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 809,00 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas de reposicao para os veiculos GOl 8767 e 2664 e a kombi da Jardinagem. 1 0 2014/010308 4701 2821 2014 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas par Retro JCB. 1.402,00 1 0 2014/010314 4701 2810 2014 4525 NILTON LUIZ MOHR Itens de Empenho : Parabrisa Maquina de vidro Aquisicao de material para o 735,00 1 0 2014/010315 4702 2808 2014 4525 NILTON LUIZ MOHR 1.350,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos de mecanica e troca de pecas no camin hao 11180 e 24220. 1 0 2014/010283 4701 2802 2014 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA Itens de Empenho : Mangueira Aquisicao de pecas para o caminhao INP 8133. 200,00 1 0 2014/010264 5285 2763 2014 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Generos Alimentacao para Posse Conselho Comales 97,50 1 0 2014/010307 4701 2822 2014 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD 2.166,00 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas para a retro 580 L e motoniveladora FG 17 0 01. Anulacao de empenho. 1 0 2014/010317 4701 2804 2014 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD Itens de Empenho : Rolamento Rolamento 70684817 Retentor. Rolamento de roda externo Ponta de Eixo com Cubo e Retentor. Aquisicao de pecas para a retro Case 580 L 4 x2. 887,00 1 0 2014/010253 4701 2793 2014 5818 PATROL PARTS LTDA Itens de Empenho : haste Reparo. 895,00 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) caminhao ILH 3850. Folha: 56 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Aquisicao de pecas para Retro JCB Valor Cat. 2 2014/000084 4330 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 6.671,37 1 2 2014/000083 4329 1949 PENSIONISTAS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 22.436,90 1 0 2014/010251 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.040,07 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento da 2a parcela do 13o salario/2014. 1 1 2014/000291 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.923,49 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento 13 salario 20 14 1 0 2014/010250 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.308,48 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento da 2a parcela do 13o salario/2014. 1 1 2014/000290 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.460,61 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento 13 salario 20 14 1 0 2014/010265 2042 2762 2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 515,00 Itens de Empenho : LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO. POSTO DE SAUDE CENT RAL. Carga de gas completa Ar Condicionado. POSTO DE SAUDE CENTRA L Reoperacao Carga de Gas Ar Condicionado. UBS TIA LAURINHA Srvico de limpeza e higienizacao de ar condicionado mais car ga de gas, para Posto Central e UBS Tia Laurinha. 1 0 2014/010295 5288 2786 2014 5424 Itens de Empenho : Conserto Conserto Anulacao Anulacao 190,00 1 0 2014/010276 4702 2770 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.094,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Servicos de soldas, torno e mecanica no caminhao 15180, Mot o FG 17001, Mot. Pac 2, Retro 580L. 1 0 2014/010312 4702 2813 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.425,00 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos de consertos, torno e solda no caminha o 16220 e retro Case 580 L 1 0 2014/010336 2770 2828 2014 682 RUI V. MILBRADT 11.942,20 Itens de Empenho : Telha Aluzinc 1,10x6,00m Prego Fixacao Aluzinc Cummeira Aluzinc 1,10m Aquisicao de materiais para substituicao do telhado da Escol 1 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH de Ar condicionado split de ar condicionado noTelecentro Comunitario. de empenho. de empenho. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 57 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/010336 Itens de Empenho : a 7 de Setembro Valor Cat. 0 2014/010269 4118 2761 2014 2961 SENARA ADRIANA T FONSECA -ME 2.300,00 Itens de Empenho : Laminado de madeira 7 x 12 Laminado de madeira para confeccao de tubetes para producao e plantio de mudas de eucalipto no viveiro municipal,que se destina a produtores rurais. 1 1 2014/000286 1401 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 13o SALARIO - 2014 7.627,30 1 0 2014/010293 2485 2807 2014 5024 SHEILA M. SELL Itens de Empenho : Pasta suspensa Aquisicao de pastas suspensas para a SHSD e CRAS. 1.200,00 1 0 2014/010332 4143 2831 2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Itens de Empenho : Areia Media Aquisicao de areia para calcadas e boca de lobo. 500,00 1 0 2014/010290 5037 2818 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 500,00 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para os integrantes do S ervico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Anulacao de empenho. 1 0 2014/010338 5281 2852 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 400,00 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos alimenticios para encerramento do ano d e 2014 do Conselho Municipal da Saude. 1 0 2014/010289 2361 2796 2014 3174 TADIANA ROSITA GRINGS 19,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria dia 18/12/2014 saida as 7:30 e retorno previsto para as 14:00.Motivo reuniao na 4a CRS sobre Epidem io/Imunizacoes. 1 0 2014/010327 4143 2840 2014 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL 773,00 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas de reposicao para maquinas de cortar gram a e rocadeiras. 1 0 2014/010328 4702 2838 2014 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Servicos em maquinas de cortar grama e rocadeiras. 1.067,00 1 0 2014/010256 4749 2791 2014 34 VEIGRA CAMINHOES LTDA. Itens de Empenho : Flange Yoke Eixo de Entrada Pista do Rolamento Gaiola Rol Agulhas Pista do Rolamento 415 Eixo de Saida Rolamento Conico 6.975,30 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 58 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 59 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Pista do Rolamento 5522 Engrenagem Veiculo Engrenagem Velocimetro Gaiola Rol Agulhas 156 Gaiola Rol Agulhas 1587 Pecas para conserto onibus ISW 8472 Valor Cat. 1 2014/000287 1401 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 13o SALARIO - 2014 25.490,34 1 0 2014/010284 2397 2801 2014 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 66,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Passo de Torres, para a companhar o senhor Prefeito em visita a uma empresa de impl ementos Agricolas e de Jardinagem. 1 0 2014/010270 4143 2789 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.951,20 Itens de Empenho : Material eletrico. Aquisicao de material para manutencao e pintura de ruas e p racas. 1 0 2014/010274 4697 2774 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 429,31 Itens de Empenho : Material eletrico. Aquisicao de material eletrico para Iluminacao Publica, Came ras de Seguranca e Natal de Luz. 1 0 2014/010275 4135 2773 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 5.717,01 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para Predios Publicos, Predio das Obra s, Predios Escolares e Logradouros Publicos. 1 0 2014/010321 2838 2809 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 119,54 Itens de Empenho : Lampada. Lampada de 30w Lampada fluorescente 46 W Tecla simples Bucha Buchas pvc 6mm Parafusos phillips. parafusos 4,00 x 40 Multiselador Arruela lisa fe 5/16 Broca 6 mm Broca de aco rapido de 5mm Parafusos philips 14,0 x 50 Arruelas Arruelas lisas 5/16 Materiais diversas para manutencao da Biblioteca Publica Mun icipal(Lampadas, parafusos, buchas, arruelas, broca, multise lador). 1 Total do Dia : 338.419,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.12.2014 0 2014/010361 2085 2832 2014 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES 260,00 1 Itens de Empenho : Instalacao de ar condicionado Instalacao de ar condicionado Split no Plo/UAB 0 2014/010354 4117 2880 2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 10,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 15.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Tip Top Despesa referente a aquisicao de 01 tip top para o veiculo k angoo de placas IVQ-7494 Anulacao de empenho. 0 2014/010355 4479 2878 2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 10,00 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente a pagamento de servico de conserto de pneu do veiculo kangoo de placas IVQ-7494 1 0 2014/010359 4866 2867 2014 6478 CHRISTIELE CAROLINE OTTO SOARES 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nrisul, agencia 102, conta 350606260-4. 1 0 2014/010356 2350 2879 2014 1070 CLOVIS FERNANDO FICK 76,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Visita tecnica a empresa TRANS-AM LIMPEZA URBANA LTDA em Pas so de Torres - SC para demonstracao para capinadeira hidraul ica. 1 0 2014/010367 4812 2889 2014 3284 COMERCIAL BUFFON COMB. E TRASP. LT. 104,97 Itens de Empenho : Gasolina Comum Despesa decorrente fornecimento de gasolina comum para veicu lo Vectra ISH 1176/024. Anulacao de empenho. 1 0 2014/010370 5280 2884 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 199,20 Itens de Empenho : Detergente 5LT Aquisicao de material de limpeza e produtos de higiene para a Assosciacao Beneficente Amor Perfeito, comporme convenio e m vigor. 1 0 2014/010379 5277 2887 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 379,00 Itens de Empenho : Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso, embalagem 500g Massa espaguete, 500g Cafe em Po Soluvel pct.500g Fermento Quimico em Po, embalagem de 100 a 200g Fermento biologico, 125g Aquisicao de generos alimenticios para Associacao Beneficent e Abrigo Amor Perfeito, conforme convenio em vigor. 1 0 2014/010382 5278 2890 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 965,45 Itens de Empenho : Xicara com pires, 286ml Caneco de Aluminio, 5 Lt Colher de aco inox 8,3x4,1x3,5 cm Bacia de plastico 40Lt Frigideira de aluminio fundido 4,5LT Bule de inox, 1,5Lt Grelha simples no 2 Aquisicao de material de copa e cozinha para Associacao Bene ficente Amor Perfeito, conforme convenio em vigor. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 60 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 15.12.2014 1 2014/000293 4769 206 2014 105 CORSAN Itens de Empenho : Fornecimento de agua. Final de exercicio. Valor Cat. 200,00 1 0 2014/010371 5278 2875 2014 3698 CRISTIANE C. STIELER -ME 150,00 Itens de Empenho : Prato de pao transparente Aquisicao de material de copa e cozinha para Associacao Bene ficente Amor Perfeito, conforme convenio em vigor. 1 0 2014/010351 2361 2873 2014 2561 DANIEL DE DEUS 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagaemnto de diaria para Porto Alegre no dia 15.12.2014, com saida as 03:00h e retorno as 19:30h, ap roximadamene. motivo: levar pacientes 1 0 2014/010366 2361 2888 2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia IVA 0159, dia 15/12/2014 saida as 7:00 e retorno previs to para as 14:00. 1 0 2014/010378 4655 2869 2014 5125 ELIA L. UNFER ME 157,20 Itens de Empenho : maca comun Banana Laranja Mamao Abacaxi Aquisicao de frutas para confraternizacao dos Grupos da Melh or Idade. 1 0 2014/010380 5037 2868 2014 5125 ELIA L. UNFER ME 94,32 Itens de Empenho : maca comun Banana Laranja Mamao Abacaxi Aquisicao de frutas para os grupos atendidos pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. 1 0 2014/010369 5109 2881 2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 130,00 Itens de Empenho : Servico de comunicacao em geral Publicacao de resolucao par o Conselho Municipal de Assisten cia Social 1 0 2014/010349 2397 2864 2014 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Ccacapava do Su l no dia 13.12.2014, com saida as 07:15h e retorno as 16:30h , aproximadamente. motivo: buscar rmaterial com urgencia. Vi agem de emergencia e sem aviso previo 1 0 2014/010362 5031 2858 2014 2728 ENIO ALFONSO BINDER 7.290,00 Itens de Empenho : Sapatas de Concreto Armado 60x60x60cm, no topo da chapa 5/16 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 61 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010362 Itens de Empenho : " - 20x20cm com 4 chumbadores de 12,5mm Pilares de tubo de metalon 60x60 parede 2,00mm Tesouras metalicas 40x75x40 e 30x68x30 chapa 2,25mm Tercas Metalicas, 40x75x40x chapa 2,25mm Telha aluzic 0,5mm Ferro 8,00mm "X" travamento tesouras Materias para construcao da cobertura na EMEI Paraiso da Cri anca 1 2014/000294 4764 207 2014 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA Itens de Empenho : $ horas tecnicas para configuracao de software. 260,00 1 0 2014/010360 2762 2841 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL Itens de Empenho : TOMADA 20A DUPLA Bucha 8mm Parafuso Fenda 3,9x25 3X2,5 Materias para reparos na rede da Escola Santos Dumont 29,40 1 0 2014/010376 5290 2834 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 720,87 Itens de Empenho : Balde c/ tampa 10l Xicara Vidro Panela aluminio no22 Panela aluminio no 32 Pote 2.400 ml Sopeira 6,2 l Prato Vidro Pote 500ml Jarra de Plastico Bacia 5l Jarra 1,9 l Jarra 1,8 l Cesto 60l Panela aluminio no 24 Garfo cabo madeira Faca cabo madeira Bacia de vidro Panela no 30 Pote Versatil 6,6 lt. Aquisicao de material de copa e cozinha para SDSH, CRAS e Ce ntro de Convivencia do Idoso 1 0 2014/010377 5278 2877 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 1.196,00 Itens de Empenho : Prato Vidro Canecos de vidro duralex, transparente, 300ml Colher de aco inox Panela de aluminio fundido n° 26 Panela de aliminio fundido n° 30 Panela de aluminio fundido n° 34 Aquisicao de material de copa e cozinha para Associacao Bene ficente Amor Perfeito, conforme convenio em vigor. 1 0 2014/010352 2361 2872 2014 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 33,00 Folha: 62 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a pagamento de diaria para Ijui no dia 15. 12.2014, com saida as 05:30h e retorno as 17:30h, aproximada mente. motivo: levar pacientes 0 2014/010353 2361 2871 2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15.12.2014, com saida as 06:30h e retorno as 18:30h, apr oximadamente. motivo: levar pacientes 1 0 2014/010368 4005 2891 2014 3826 LOJAS BECKER LTDA 100,00 Itens de Empenho : Telefone sem fio Panasonic Aquisicao de um telefone sem fio marca Panasonic, para o set or da Tesouraria Anulacao de empenho. 1 0 2014/010350 2361 2874 2014 2670 MARIO MORAES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Candelaria no d ia 15.12.2014, com saida as 07:30h e retorno as 13:30h, apro ximadamente. motivo: levar pacientes 1 1 2014/000292 1827 205 2014 6633 NELI DE FATIMA PRIEBE DE OLIVEIRA 360,00 Itens de Empenho : 36 horas de limpeza e manutencao da Camara, no periodo de fe rias da titular, em DEZ2014. empenhado em rubrica errada. 1 1 2014/000296 3445 209 2014 6633 NELI DE FATIMA PRIEBE DE OLIVEIRA 360,00 Itens de Empenho : 36 horas de limpeza emanutencao da Camara, no periodo de fer ias da titular, em DEZ2014. 1 1 2014/000295 4773 208 2014 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. Itens de Empenho : Servicos de Telefonia. Final de Exercicio. 200,00 1 0 2014/010347 2397 2865 2014 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 13.12.2014, com saida as 07:15h e retorno as 16:30h, aproximadamente. motivo: buscar material com urgencia. Viag em de emergencia e sem aviso previo. 1 0 2014/010357 3992 2876 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 303,50 Itens de Empenho : CAFE EXTRA FORTE 500G Acucar cristal Pacote 2kg Despesa decorrente do fornecimento de cafe e acucar para coz inha CAM. 1 0 2014/010372 5280 2885 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI Itens de Empenho : Sabao em po 3kg Agua Sanitaria frasco de 5 litros Desinfetante Liquido 2L Saco de lixo 100 LT saco de lixo, 30 litros 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 1.914,00 Folha: 63 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Alcool frasco de 1 litro quisicao de material de limpeza e produtos de higiene para a Associacao Beneficente Abrigo Amor Perfeito, conforme conve nio em vigor. Anulacao de empenho. 0 2014/010381 5277 2892 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 606,33 Itens de Empenho : ACUCAR REFINADO 5 KG farinha de trigo 5 kg Oleo de Soja Tipo 1 900ml Achocolatado em po 1 kg Amido de milho 1 kg Aquisicao de generos alimenticios para Associacao Beneficent e Amor perfeito, conforme convenio em vigor. 1 0 2014/010358 4356 2870 2014 1481 VALERIO VILI TREBIEN 96,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa decorrente 1/2 diaria para Passo de Torres no dia 15 /12/14, com saida as 6 horas e retorno previsto para as 19 h oras, para demontracao de capinadeira a fogo. 1 0 2014/010348 2397 2863 2014 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 13.12.2014, com saida as 07:15h e retorno aproximada mente as 16:30h. Motivo: Buscar rejeito com urgencia. Viagem de emergencia e sem aviso previo. 1 0 2014/010374 5279 2883 2014 71 WERNA S PAUL 832,00 Itens de Empenho : Toalha de banho. Toalha de Rosto Aquisicao de material de cama, mesa e banho para a Associaca o Beneficente Amor Perfeito, conforme convenio em vigor. 1 0 2014/010363 2770 2860 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 24,60 Itens de Empenho : Tinta Esmalte LT1kg TB Color Jet Abracadeira 3/4 Materias para escola Tres de Maio, Santos Reis e Santos Dumo nt 1 0 2014/010364 5283 2861 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Lampadas 60W Plug macho 10A Pino Femea 10A Materias diversos para escola Santos Dumont 113,75 1 0 2014/010365 4039 2862 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU Itens de Empenho : Disjuntor 60 A Manga Cristal Bucha Plastica 6mm Parafuso. Materias para as escolas Santos Reis e Tres de Maio 116,90 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 64 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 65 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.12.2014 0 2014/010373 5279 2882 2014 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.740,10 1 Itens de Empenho : Travesseiro 45cm x 65cm Travesseiro 50cm x 70cm Travesseiro 30cm x 40cm Manta solteiro, poliester 1,55mt x 2,20mt Aquisicao de material de cama, mesa e banho para a Associaca o beneficente Amor Perfeito, conforme convenio em vigor. 0 2014/010375 5060 2866 2014 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 720,84 Itens de Empenho : Tecido 50% algodao 50% poliester Aquisicao de tecido para oficina de costura realizada no CRA S 1 Total do Dia : 20.052,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.12.2014 0 2014/010391 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 56,02 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia I. 0 2014/010392 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia II. 5,51 1 0 2014/010386 2361 2896 2014 2561 DANIEL DE DEUS 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 16.12.2014, com saida as 03:00h e retorno as 20:00h, ap roximadamente. motivo: levar pacientes 1 0 2014/010390 2361 2907 2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com A mbul ancia IVA 0159, dia 16/12/2014 saida as 7:30 e retorno previ sto para as 14:00. 1 0 2014/010397 2397 2904 2014 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1 diaria para Cacapava do Sul em 16/12 /2014, para buscar rejeito. 1 0 2014/010383 4256 2899 2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 3.500,00 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Medicamentos para pacientes em tratamento de saude, medicame ntos em falta ou que nao consta na lista de medicamentos da Farmacia Basica Municipal. Anulacao de empenho. 1 0 2014/010385 2347 2897 2014 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 16.12.2014, com saida as 09:30h e retorno as 18:00h, apr oximadamente. Motivo: levar o prefeito 1 0 2014/010402 4479 2911 1 2014 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 426,00 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 16.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Servicos no veiculo Despesa referente a pagamento de servicos decorrente de revi sao do veiculo Kangoo de placas IVQ-7494 0 2014/010403 4117 2910 2014 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 1.280,99 Itens de Empenho : Coxim Borracha Suporte inferior Bucha de borracha Jogo de Disco Jogo de pastilha freio. Interruptor Filtro oleo. Oleo semi-sintetico FILTRO DE COMBUSTIVEL. Junta de Borracha Despesa referente a aquisicao de ecas decorrente de revisao do veiculo kangoo de placas IVQ-7494 1 0 2014/010393 2397 2909 2014 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 16/12/2014 para levar lixo no aterro sanitario. 1 0 2014/010400 2397 2901 2014 1257 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Caxias do Sul para busc ar pecas para o caminhao dos eletricistas, no dia 16/12/2014 . 1 0 2014/010394 2397 2908 2014 2352 LEONARDO RODRIGUES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 16/12/2014 para levar lixo no Aterro Sanitario. 1 0 2014/010387 2361 2895 2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 16.12.2014, com saida as 11:00h e retorno as 18:00h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2014/010389 2392 2893 2014 6036 MAGDIEL DICKOW 19,50 Itens de Empenho : Diaria no pais Diaria para Santa Maria (50%) para levar camionete kangoo d o programa Dissemina para revisao dos 10.000 Km - Servidor M agdiel Luiz Dickow. 1 0 2014/010388 2361 2894 2014 2670 MARIO MORAES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente apagamento de diaria para Santa Maria no dia 16.12.2014, com saida as 06:30h e retorno as 15:30h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2014/010401 4674 2900 1 2014 1312 MOISES CARLOS KILIAN CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 52,00 Folha: 66 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 67 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 16.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 16/ 12/2014 para levar pecas de maquina para conserto. 0 2014/010398 2397 2903 2014 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, no dia 16/12/2014 para buscar rejeito. 1 0 2014/010396 2397 2905 2014 349 VANDERLEI LARRI Itens de Empenho : Diaria para viagens para Despesa decorrente de 01 17/12/2014, para buscar FERREIRA 66,00 o pais. DIARIAS NO PAIS. diaria para Passo de Torres, no dia trator para Jardinagem. 1 0 2014/010399 2397 2902 2014 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu scar Rejeito no dia 16/12/2014. 1 0 2014/010384 3266 2898 2014 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 13.000,00 Itens de Empenho : Passagem de Onibus. Passagens para transporte de pacientes em tratamento de saud e. Anulacao de empenho. 1 0 2014/010395 2397 2906 2014 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 66,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Passo de Torres, no dia 17/12/2014 para buscar trator para Jardinagem. 1 Total do Dia : 18.744,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.12.2014 0 2014/010490 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 603,90 1 Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia I. 0 2014/010491 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia II 967,55 1 0 2014/010482 2361 2917 2014 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes dia 17/12 /2014 saida as 3:30 e retorno previsto para as 18:00. 1 0 2014/010497 2361 2919 2014 2561 DANIEL DE DEUS 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 17.12.2014, com saida as 04:00h e retorno as 18:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2014/010493 2361 2926 2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010493 Itens de Empenho : ncia IVA 0159, dia 17/12/2014 saida as 7:30 e retorno previs to para as 15:00. 0 2014/010481 5292 2912 2014 980 ELENILTON KOHLS 140,00 Itens de Empenho : Chave Seta para Veiculo Empenho substitutivo ao numero 010254, processo 2787, por us o de dotacao incorreta 1 0 2014/010485 2397 2914 2014 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1 diaria para Cacapava do Sul em 17/12 /2014 para buscar rejeito. 1 0 2014/010498 2361 2915 2014 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 17/12/2014, com saida as 03:30h e retorno as 19:00h, ap roximadamente. motivo: levar pacientes 1 0 2014/010435 1709 371 INSS 1.549,17 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010436 1711 371 INSS 483,69 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010437 1712 371 INSS 209,20 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010438 1731 371 INSS 204,94 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010439 1737 371 INSS 1.058,82 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010440 1738 371 INSS 1.582,15 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010441 1740 371 INSS 1.428,47 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010442 1743 371 INSS 1.366,24 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010443 1759 371 INSS 2.060,35 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010444 1768 371 INSS 3.067,96 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010479 4350 371 INSS 467,75 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010480 4786 1 371 INSS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 1.613,85 Folha: 68 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 17.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 0 2014/010501 2397 2929 2014 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 17/12/2014 para buscar peca de caminhao. 1 0 2014/010484 2397 2916 2014 4720 JONATAN KLEIN 19,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le var lixo no Aterro Sanitario no dia 17/12/2014. 1 0 2014/010483 2397 2918 2014 2352 LEONARDO RODRIGUES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 17/12/2014 para levar lixo no Aterro Sanitario. 1 0 2014/010495 2361 2921 2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente apagamento de diaria para Santa maria no d ia 17.12.2014, com Saida as 12:30h e retorno as 18:30h, apro ximadamente. motivo: levar pacientes 1 0 2014/010487 2392 2923 2014 6036 MAGDIEL DICKOW 19,50 Itens de Empenho : Diaria no pais Diaria para Santa Maria do servidor Magdiel Luiz Dickow busc ar a camionete Kagoo programa Dissemina que foi para revisao dos 10,000 Km. 1 0 2014/010494 2361 2927 2014 860 MAIRA GORETE LOPES 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Porto Alegre para agendamento de consultas dia 17/1 2/2014 saida as 3:30 e retorno previsto para as 18:00. 1 0 2014/010502 4275 2930 2014 6635 Marco Antonio Proenca 1.059,07 Itens de Empenho : Pericia judicial Pagamento de honorarios periciais, processo 154/1.03.0000603 -3. 1 0 2014/010496 2361 2920 2014 2670 MARIO MORAES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 17.12.2014, com saida as 06:00h e retorno as 16:00h, ap roximadamente. motivo: levar pacientes 1 0 2014/010489 4644 2924 2014 2453 MDR FISCHER & CIA LTDA 5.912,13 Itens de Empenho : Exames e Consultas Especializadas. Pacientes em tratamento de saude, encaminhados pelo Centro d e Saude. Anulacao de empenho. 1 0 2014/010462 1911 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.274,37 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 69 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010463 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 4.886,74 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010464 1914 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 274,53 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010465 1917 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 352,15 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010466 1918 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.695,13 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010467 1919 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.696,51 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010468 1920 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.615,43 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010469 1921 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 20.765,23 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010470 1925 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 9.227,84 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010471 1926 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 8.263,46 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010472 1927 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 44.729,75 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010473 1934 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.998,43 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010474 1937 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.763,57 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010475 1940 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 290,64 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010476 1942 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.945,92 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010477 1949 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 17.953,93 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010478 1950 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.796,32 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010445 1829 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.727,06 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010446 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 3.710,83 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 70 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010447 1832 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 208,48 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010448 1835 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 267,41 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010449 1836 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.046,57 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010450 1837 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.807,02 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010451 1838 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.226,70 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010452 1839 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 15.768,34 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010453 1843 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 7.007,29 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010454 1844 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 6.274,92 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010455 1845 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 33.966,09 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010456 1852 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 3.036,27 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010457 1855 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.098,57 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010458 1858 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 220,71 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010459 1860 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.477,66 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010460 1867 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 13.633,80 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010461 1868 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.364,10 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014. 1 0 2014/010499 4810 2928 2014 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS 233,40 Itens de Empenho : Despesas de hospedagem sitio "rs.gov.br". Despesa decorrente Hospedagem pagina Web-sitio "rs.gov.br" 1 0 2014/010404 1402 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 609,92 1 0 2014/010405 1403 14.324,73 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 71 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 17.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 0 2014/010406 1405 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 20.324,45 1 0 2014/010407 1406 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 1.202,77 1 0 2014/010408 1409 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 1.135,99 1 0 2014/010409 1410 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 13.333,35 1 0 2014/010410 1411 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 12.645,68 1 0 2014/010411 1412 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 5.847,78 1 0 2014/010412 1413 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 74.479,30 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. Anulacao de empenho em razao de ajustes no GP (despesa extra foi parametrizada como orcamentaria: Salario-Maternidade, C C ASPS). 1 0 2014/010413 1417 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 32.521,15 1 0 2014/010414 1418 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 1.801,96 1 0 2014/010415 1419 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 158.893,85 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 1 0 2014/010416 1420 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 21.394,90 1 0 2014/010417 1421 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 3.810,01 1 0 2014/010418 1422 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 3.184,90 1 0 2014/010419 1430 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 18.855,41 1 0 2014/010420 1435 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 8.751,82 1 0 2014/010421 1436 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 655,55 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 72 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 17.12.2014 0 2014/010422 1437 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. Valor Cat. 1.730,41 1 0 2014/010423 1438 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 937,58 1 0 2014/010424 1440 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 9.489,74 1 0 2014/010425 1441 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 4.384,87 1 0 2014/010426 1444 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 47.277,56 1 0 2014/010427 1448 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 24.419,77 1 0 2014/010428 1450 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 7.541,12 1 0 2014/010429 3687 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 5.747,37 1 0 2014/010430 3688 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 996,22 1 0 2014/010431 3697 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 2.227,44 1 0 2014/010432 5090 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. Anulacao de empenho para alteracao de recurso. 1.504,44 1 0 2014/010433 5092 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 798,99 1 0 2014/010434 5105 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014. 708,97 1 0 2014/010500 5270 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS Itens de Empenho : Pagamento referente a 2a parcela do 13o salario/2014. 1.504,44 1 0 2014/010503 4450 3450 2014 4829 TESOURO NACIONAL Itens de Empenho : Devolucao Saldo Recursos Convenio 777.735/2012-MAPA 8.088,05 1 0 2014/010486 5291 2913 2014 6634 Trans-Am Limpeza Urbana Ltda 7.500,00 Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos Locacao de uma maquina capinadeira hidraulica aoplada a trat or agricola da marca New Holland modelo TL 75 que sera utili zada na limpeza das vias publicas do municipio. 1 0 2014/010488 4130 2922 1 2014 6634 Trans-Am Limpeza Urbana Ltda CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 2.500,00 Folha: 73 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 74 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 17.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Cabo de Aco 32mm x 30 cm Material de consumo(cabo de aco) para operacionalizacao de u ma capainadeira hidraulica para limpeza das vias publicas da cidade. 0 2014/010492 2363 2925 2014 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Fiesta IOV 1692, dia 17/12/2014 saida as 9:30 e retorno previsto p ara as 15:00. 1 Total do Dia : 769.847,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.12.2014 0 2014/010506 2397 2939 2014 1008 AIRTON ALVES 16,50 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 1 8/12/2014 para levar lixo no Aterro Sanitario. 0 2014/010512 2361 2942 2014 5580 ALINE BRAGA RISSI 21,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Cachoeira do Sul para visitas nas casas de Azilo, d ia 22/12/2014 saida as 8:00 e retorno previsto para as 17:00 . 1 0 2014/010504 2361 2934 2014 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientescom Ambulan cia IVA 0159, dia 18/12/2014 saida as 9:00 e retorno previst o para as 14:00. 1 0 2014/010515 2361 2932 2014 2561 DANIEL DE DEUS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 18.12.2014, com saida as 06:00h e retorno as 19:00h, apr oximadamente. motivo: levar pacientes 1 0 2014/010517 4400 2944 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA Itens de Empenho : Vela de ignicao Aquisicao de velas de ignicao para Kangoo INM 3807. 74,00 1 0 2014/010518 4402 2945 2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Servico de mao de obra da Kangoo INM 3807. 345,00 1 0 2014/010509 2397 2937 2014 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1 diaria para Cacapava do Sul, no dia 18/12/2014, para buscar rejeito. 1 0 2014/010516 2361 2931 2014 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 75 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010516 Itens de Empenho : dia 18.12.2014, com saida as 03:30h e retorno as 19:00h, ap roximadamente. motivo:Levr pacientes 0 2014/010507 2397 2938 2014 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 18/12/2014 para levar lixo no Aterro Sanitario. 1 0 2014/010511 2361 2941 2014 860 MAIRA GORETE LOPES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para agendamento de consultas no HUSM, dia 18/12/2014. saida as 9:00 e retorno previsto para as 14: 00. 1 0 2014/010513 2361 2933 2014 2670 MARIO MORAES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento d diaria para Santa Maria no d ia 18.12.2014, com saida as 06:30h e retorno as 13:30h, apro ximadamente. Motivo : levar pacientes 1 0 2014/010510 2346 2935 2014 1439 SANDRA HILDEGARD ROOS 20,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 diaria para Santa Maria no dia 19/ 12/2014 para reuniao na 3a DSM, com saida as 6h15m e retorno 17 horas. 1 0 2014/010508 2397 2936 2014 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1 diaria para Cacapava do Sul no dia 1 8/12/2014 para buscar rejeito. 1 2 2014/000085 3444 20 2014 6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA 2.354,89 Itens de Empenho : Consultoria Financeira - Contrato 75/2013 - TA 1/2014 - DEZ2 014. 1 0 2014/010505 4142 2940 2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.000,00 Itens de Empenho : Areia Media Despesa decorrente de valor complementar ao empenho 7712/20 14, Valor Estimativo. Anulacao de empenho. 1 0 2014/010514 2141 2943 2014 3045 VANETE UNFER HALBERSTADT 420,00 Itens de Empenho : Servico de Ornamentacao Natal de Luz 2014 Decoracao para as atividades da Programacao do Natal de Luz, Decreto 30/2014. 1 Total do Dia : 5.441,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.12.2014 0 2014/010530 4617 2955 2014 753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 1.296,00 1 Itens de Empenho : Premio do Bolao Municipal Valor ref a premiacao pela troca de cartelas para sorteio do Bolao Municipal cfe Decreto 045/2014. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010529 4617 2956 2014 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 477,42 Itens de Empenho : Premio do Bolao Municipal Valor ref a premiacao pela troca de cartelas para sorteio do Bolao Municipal cfe Decreto 045/2014. 1 0 2014/010526 4617 2960 2014 5156 CPM DA E. E. DE E. B. D. ERICO FERRAR 48,32 Itens de Empenho : Premio do Bolao Municipal Valor ref a premiacao pela troca de cartelas para sorteio do Bolao Municipal cfe Decreto 045/2014 1 0 2014/010528 4617 2957 2014 746 CPM E.E.E.F. LUIZ GERMANO POETTER 421,85 Itens de Empenho : Premio do Bolao Municipal Valor ref a premiacao pela troca de cartelas para sorteio do Bolao Municipal cfe Decreto 045/2014. 1 0 2014/010521 2361 2948 2014 2561 DANIEL DE DEUS 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamnto de diaria para Porto Alegre no dia 19.12.2014, com saida as 03:30h e retorno as 20:00h, apr oximadamente. motivo: levar pacientes 1 0 2014/010532 2361 2958 2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia IVA 0159, dia 19/12/2014 saida as 7:30 e retorno previs to para as 15:00. 1 0 2014/010522 2397 2950 2014 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1 diaria para Cacapava do Sul, no dia 19/12/2014 para buscar rejeito. 1 0 2014/010531 4617 2954 2014 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D 1.419,42 Itens de Empenho : Premio do Bolao Municipal Valor ref a premiacao pela troca de cartelas para sorteio do Bolao Municipal cfe Decreto 045/2014. 1 0 2014/010533 2043 37 2014 4680 JEAN CARLO NEU 35,96 Itens de Empenho : Pagamento alarme Monitorado p/Centro de Saude e UBS Tia Laur inha. Empenho Complementar. 1 0 2014/010525 2397 2952 2014 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 19/12/2014 para levar lixo no Aterro Sanitario. 1 0 2014/010523 2397 2953 2014 2352 LEONARDO RODRIGUES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 19/12/2014 para levar lixo no Aterro Sanitario. 1 0 2014/010520 2361 2947 2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 16,50 Folha: 76 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 77 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19.12.2014, com saida as 10:00h e retorno as 18:00h apr oximadamente. Motivo: levar pacientes 0 2014/010519 2361 2946 2014 2670 MARIO MORAES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19.12.2014, com saida as 06:00h e retorno as 14:30h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2014/010527 4617 2959 2014 298 SOCIEDADE ESCOLAR CENTENARIO 336,99 Itens de Empenho : Premio do Bolao Municipal Valor ref a premiacao pela troca de cartelas para sorteio do Bolao Municipal cfe Decreto 045/2014 1 0 2014/010524 2397 2951 2014 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1 diaria para Cacapava do Sul para bus car rejeito no dia 19/12/2014. 1 Total do Dia : 4.225,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.12.2014 0 2014/010555 4866 2983 2014 6486 ANDERSON VAGNER KOBS 43,40 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nco do Brasil, agencia 453-7, conta 11012-4. 0 2014/010552 2357 2988 2014 808 ANEMARIE GLACI STAHL 48,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagto de 1/2 diaria para Porto Alegre dia 23/12/2014 para Tr einamento do Sistema CTPSWEB 3.0 1 0 2014/010561 2121 2985 2014 619 ATLETICO CLUBE AVENIDA Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Atendimento do Programa " Meninos com Asas de Anjo" 1.395,08 1 0 2014/010534 4863 2980 2014 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto da parcela 018/048 do PIMES CAIXA/RS 692,57 1 0 2014/010549 4479 2961 2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 10,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de servico de conserto de pneu do veiculo Kangoo d eplacas IVQ-7494 Anulacao de empenho. 1 0 2014/010542 4866 2977 2014 6477 CLERIA DOS SANTOS 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Si credi, agencia 403, conta 33146-5. 1 0 2014/010547 2361 2966 2014 2561 DANIEL DE DEUS Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 16,50 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 22/12/2014, com saida as 06:00h e retorno aproximado p ara as 16:00h. Motivo: levar pacientes em consultas medicas. 0 2014/010556 4866 2984 2014 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ca ixa, agencia 1292, conta 013.16035-4. 1 0 2014/010550 3340 3451 2014 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA 355,80 Itens de Empenho : Pagamento Servico de Transporte Escolar ref. ao Itinerario 1 7, cfe. Pregao Presencial 06/2014 e Contrato 36/2014. Empenh o Complementar. 1 0 2014/010560 2350 2992 2014 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 23/12/2014 para retira r carteiras de identidade no Posto de Identificacao. 1 0 2014/010551 3338 3452 2014 5646 ENEDIR KOBS 1.203,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar Itineraio 15 cfe. Pregao Pre sencial 53/2014 e Contrato 78/2014. Empenho Complementar. 1 0 2014/010536 2397 2974 2014 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 20.12.2014, com saida as 07:00h e retorno as 18:00h, aproximadamente. Motivo buscar rejeito. Viagem realizada s abado, quando nao era dia de expediente normal. 1 0 2014/010563 2397 2968 2014 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1 diaria para Cacapava do Sul no dia 2 2/12/2014 para buscar rejeito. 1 0 2014/010543 4866 2978 2014 6476 FERNANDA GEHRKE 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nco do Brasil, agencia 0453-7, conta 14.802-4. 1 0 2014/010548 2361 2965 2014 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 22/12/2014, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 20:00h. Motivo: Levar pacientes em consultas medica s. 1 1 2014/000303 1701 371 INSS 512,34 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO2014 1 1 2014/000304 1735 371 INSS 5.756,85 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO2014 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 78 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010545 4866 2982 2014 6503 JOICE RENATA RADDATZ 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nco do Brasil, agencia 453-7, conta 11361-1. 1 0 2014/010558 4866 2987 2014 6560 KELVIN HENRI KOBS 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Si credi, agencia 403, conta 281174. 1 0 2014/010546 2381 2967 2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 22/12/2014, com saida as 07:00 h e retorno aproxim ado para as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes em pericias med icas. 1 0 2014/010540 4866 2972 2014 6567 Lucas Andre Grutzmacher 102,28 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nco do Brasil, agencia 453-7, conta 14.681-1. 1 0 2014/010554 4866 2990 2014 6548 Lucas Francisco Brandt 127,85 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nco do Brasil, agencia 453-7, conta 14858-x. 1 0 2014/010538 4866 2970 2014 6502 MARILEI JANICE GEHRKE 10,28 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento complementar de valor do mes de agosto de 2014, Ca ixa, agencia 1292, conta 013.20699-7. 1 0 2014/010539 4866 2971 2014 6551 MARISA DAL ONGARO 43,40 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nco do Brasil, agencia 1484-2, conta 24550-x. 1 0 2014/010544 4866 2981 2014 6521 PAULA MARTA FISCHER 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, ag encia 453-7, conta 14608-0. 1 1 2014/000306 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.667,49 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO2014 1 1 2014/000305 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.266,22 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO2014 1 0 2014/010553 4538 2991 2014 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS Itens de Empenho : Manutencao e hospedagem de emails corporativos Hospedagem e manutencao de emails corporativos 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 6,33 Folha: 79 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010559 4866 2989 2014 5608 ROCHELE DANDARA PAUL 130,20 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nrisul, agencia 102, conta 39.850606.0-1. 1 0 2014/010541 4866 2975 2014 6492 ROSILANDIA BARBA DE SA 65,10 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ca ixa, agencia 1292, conta 013.00016.190-3. 1 0 2014/010564 4040 2993 2014 682 RUI V. MILBRADT 660,00 Itens de Empenho : Lona preta Aquisicao de Lona preta para cobrir partes do telhado do Alm oxarifado onde esta o estoque da Merenda Escolar, pelo de stelhamento do temporal do dia 20/12. 1 0 2014/010535 2397 2969 2014 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1 diaria para Cacapava do Sul no dia 2 2/12/2014 para buscar rejeito. 1 0 2014/010562 2397 2979 2014 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 20.12.2014, com saida as 07:00h e retorno as 18:00h, aproximadamente . motivo: buscar rejeito. Viagem realizada sabado, quando nao era dia de expediente normal. 1 1 2014/000297 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 10.171,03 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO2 014 1 1 2014/000298 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.285,81 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO2 014 1 1 2014/000299 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.887,34 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO2 014 1 1 2014/000300 1501 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 187,83 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO2 014 1 1 2014/000302 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 614,75 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO2 014 1 0 2014/010557 4866 2986 2014 6574 Silvia Aparecida da Silva 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ca ixa, agencia 1292, conta 023 2075-4. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 80 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 81 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.12.2014 0 2014/010537 2397 2973 2014 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 20.12.2014, com saida as 07:00h e retorno as 18:00h , aproximadamente. Motivo: buscar rejeito. Viagem realizada sabado, quando nao era dia de expediente normal. 1 2014/000301 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 27.413,62 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO2 014 1 Total do Dia : 56.606,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.12.2014 0 2014/010581 4942 3009 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 355,00 1 Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho Recarga de cartuchos para impressoras Escolas: Santos Reis e 7 de Setembro 0 2014/010580 4836 3011 2014 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 2.232,00 Itens de Empenho : Servicos de Processamento de Dados Servicos de manutencao da rede de informatica e sistemas ope racionais dos computadores da Secretaria da Fazenda. 1 0 2014/010574 4866 2998 2014 6500 ANDRESSA TAIS TEMP 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ca ixa, agencia 1292, conta 013.16045-1. 1 0 2014/010706 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.387,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010707 3531 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.129,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010708 3542 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 2.774,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010709 3558 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 15.175,70 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010710 3579 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 565,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010711 3581 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 10.423,46 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.12.2014 0 2014/010712 3599 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.969,40 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 0 2014/010713 3600 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.432,90 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010714 3631 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 822,50 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010715 3633 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 564,50 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010716 3639 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 393,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010717 3671 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.079,00 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010796 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 138,70 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010797 3528 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 112,90 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010798 3536 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 277,40 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010799 3559 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.517,44 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010800 3564 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.042,31 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010801 3580 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 56,50 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010802 3595 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 340,23 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010803 3630 1 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 178,00 Folha: 82 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 23.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 0 2014/010804 3668 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 107,90 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010602 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 10.002,76 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010565 4118 2997 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.439,60 Itens de Empenho : Telha fibrocimento 3,66 x 1,10 x 6 mm Telha fibrocimento 3,05 x 1,10 x 6 mm Parafuso fixacao telha fibrocimento Cumeeira articulada 6 mm Ripao 5 x 7 cm Prego 19 x 39 Prego 17 x 27 Materiais para conserto e recuperacao do telhado da UADAF (U nidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultura F amiliar) danificado apos temporal com granizo no dia 20 de d ezembro de 2014 sabado ultimo. 1 0 2014/010811 4408 27 2014 105 CORSAN 60,19 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Agua, p/Postos de Saude e Farmacia . Empenho Complementar. 1 0 2014/010582 2356 3002 2014 2561 DANIEL DE DEUS 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Algre no dia 23/12/2014, com saida as 04:00 h e retorno aproximado p ara as 22:00 h. Motivo: Levar servidor em capacitacao na Sup . Reg. do Trabalho. 1 0 2014/010571 4866 3001 2014 6507 EDUARDO CESAR GOLTZ GRUTZMACHER 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nrisul, agencia 102, conta 35.059124.0-6. 1 0 2014/010810 3992 3013 2014 5125 ELIA L. UNFER ME 122,50 Itens de Empenho : Folhagem Despesa decorrente do fornecimento de 1 folhagem para decora cao CAM 1 0 2014/010567 4866 2994 2014 6493 FABRICIO JARLINDO KOLLING 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ca ixa, agencia 1292, conta 013.00015562-8. 1 0 2014/010573 4866 2999 2014 6488 FRANCIELI TAISE RAMPELOTTO 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ca 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 83 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/010573 Itens de Empenho : ixa, agencia 1292, conta 013.12407-2. Valor Cat. 0 2014/010572 4866 3000 2014 6494 GRACIELE CAROLINE KARKOW 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ca ixa, agencia 1292, conta 013.1694-6. 1 0 2014/010583 2361 3004 2014 3257 HOMERO PEDRO PAUL 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23/12/2014, com saida as 08:00 h e retorno aproximado p ara as 18:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas . 1 2 2014/000086 4320 1641 INATIVOS 254.577,81 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 2 2014/000087 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 10.254,82 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010749 1709 371 INSS 2.319,90 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010750 1711 371 INSS 1.224,36 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010751 1712 371 INSS 1.256,14 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010752 1714 371 INSS 838,97 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010753 1715 371 INSS 2.974,24 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010754 1727 371 INSS 2.000,55 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010755 1731 371 INSS 204,95 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010756 1737 371 INSS 1.741,97 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 84 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010757 1738 371 INSS 1.633,42 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010758 1740 371 INSS 1.428,48 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010759 1743 371 INSS 1.537,06 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010760 1759 371 INSS 2.145,78 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010761 1768 371 INSS 3.068,01 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010805 4350 371 INSS 935,53 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010806 4786 371 INSS 1.742,00 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010575 4866 2996 2014 6479 JULIA KATZER 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Si credi, agencia 155, conta 287776. 1 0 2014/010569 4866 3003 2014 6573 Juliano Marques da Silva 130,20 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Br adesco, agencia 6268, conta 262-3. 1 0 2014/010576 4866 2995 2014 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nrisul, agencia 102, conta 35.061923.0-3. 1 0 2014/010584 3344 3422 2014 3677 NELSON EDI GUSE 20.399,42 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar ref. Itinerario 02,04,10,11, 14 e 18, cfe. Pregao Presencial 06/2014 e Contrato 35/2014. Empenho Complementar. 1 0 2014/010566 4437 238 2014 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 172,55 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de telefone p/nro 3265-1220, Ascar/Emater . Empenho Complementar. 1 2 2014/000089 4328 1 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 13.342,72 Folha: 85 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 23.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 2 2014/000088 4327 1949 PENSIONISTAS 46.086,71 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010578 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.535,44 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010779 1911 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.274,37 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010780 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 4.886,74 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010781 1914 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 274,53 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010782 1917 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 352,15 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010783 1918 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.695,13 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010784 1919 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.696,51 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010785 1920 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.615,43 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010786 1921 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 21.020,06 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010787 1925 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 9.233,06 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010788 1926 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 8.873,61 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010789 1927 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 44.798,39 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 86 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/010789 Itens de Empenho : EMBRO/2014. Valor Cat. 0 2014/010790 1934 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.998,43 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010791 1937 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.790,04 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010792 1940 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 290,64 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010793 1942 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.945,92 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010794 1949 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 18.481,96 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010795 1950 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.823,23 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010577 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.684,64 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010762 1829 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.727,07 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010763 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 3.710,83 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010764 1832 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 208,48 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010765 1835 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 267,41 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010766 1836 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.046,57 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010767 1837 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.807,02 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 87 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010768 1838 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.226,70 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010769 1839 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 15.961,83 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010770 1843 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 7.011,25 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010771 1844 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 6.738,26 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010772 1845 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 34.018,24 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010773 1852 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 3.036,27 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010774 1855 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.118,67 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010775 1858 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 220,71 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010776 1860 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.477,66 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010777 1867 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 14.034,75 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 0 2014/010778 1868 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.384,53 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ EMBRO/2014. 1 1 2014/000307 4785 210 2014 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS Itens de Empenho : Servico de Teleprocessamento. 5,00 1 0 2014/010809 5204 3005 2014 6412 RAQUEL DE MELO FERREIRA TEMP 620,00 Itens de Empenho : Servico para oficina de Arte e Danca Contratacao de servico para oficina de Arte e Danca para gru pos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. 1 0 2014/010807 5296 3012 1 2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 180,00 Folha: 88 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 23.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : Conserto de Ar condicionado split Conserto de ar condicionado no Telecentro Comunitario. Empen ho substitutivo ao de numero 010295/2014. 0 2014/010733 4734 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 24,66 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010734 4735 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 172,62 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010741 4808 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 24,66 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010586 1102 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.439,70 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010587 1103 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 14.023,39 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010588 1105 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 23.285,20 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010589 1106 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.610,20 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010590 1109 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.227,44 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010591 1110 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 15.355,45 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010592 1111 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 18.512,41 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010593 1112 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 8.334,01 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010594 1113 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 118.465,77 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010595 1117 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 52.925,72 Folha: 89 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 23.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 0 2014/010596 1118 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.966,67 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010597 1119 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 253.429,12 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010598 1120 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 36.113,15 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010599 1121 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.311,75 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010600 1122 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.195,33 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010601 1130 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 27.639,84 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010603 1135 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.783,60 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010604 1136 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.049,07 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010605 1137 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.244,79 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010606 1138 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.537,01 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010607 1140 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 12.008,20 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010608 1141 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.684,77 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010609 1144 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 69.749,76 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 90 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/010609 Itens de Empenho : 2014. Valor Cat. 0 2014/010610 1148 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 36.243,79 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010611 1150 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 10.483,64 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010612 1155 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.681,18 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010613 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 455,57 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010614 1161 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.141,75 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010615 1162 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 487,92 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010616 1163 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.628,39 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010617 1167 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 547,91 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010618 1169 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.139,29 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010619 1170 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 529,01 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010620 1194 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4,18 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010621 1198 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 169,07 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010622 1203 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 219,57 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 91 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010623 1206 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 146,38 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010624 1213 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.913,48 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010625 1216 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 487,93 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010626 1217 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 365,95 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010627 1218 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 219,56 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010628 1219 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.693,12 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010629 1220 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 146,38 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010630 1222 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 439,14 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010631 1230 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 473,30 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010632 1236 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 73,19 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010633 1240 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 439,14 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010634 1241 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 146,38 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010635 1244 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 10.612,53 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010636 1248 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 1.097,85 Folha: 92 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 23.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 0 2014/010637 1255 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 731,91 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010638 1256 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 487,94 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010639 1260 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 731,91 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010640 1261 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 487,94 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010641 1262 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.219,85 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010642 1267 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 619,68 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010643 1269 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.337,76 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010644 1270 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.635,43 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010645 1280 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 731,91 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010646 1285 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.049,07 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010647 1294 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.594,21 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010648 1298 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.707,79 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010649 1300 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 487,94 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 93 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/010649 Itens de Empenho : 2014. Valor Cat. 0 2014/010650 1303 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 753,08 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010651 1305 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.513,13 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010652 1306 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 161,02 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010653 1309 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 44,54 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010654 1310 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.552,92 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010655 1311 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.194,60 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010656 1312 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.600,33 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010657 1313 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 16.523,03 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010658 1317 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 8.812,10 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010659 1318 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 543,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010660 1319 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 35.232,04 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010661 1320 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.445,67 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010662 1321 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 308,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 94 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010663 1322 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 944,64 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010664 1330 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.548,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010665 1335 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.513,79 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010666 1336 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 188,83 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010667 1337 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 216,05 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010668 1338 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 338,14 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010669 1340 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 705,84 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010670 1341 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.938,58 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010671 1344 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 9.641,76 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010672 1348 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.283,48 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010673 1350 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.659,35 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010674 1394 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 475,98 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010675 1444 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 879,61 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010676 1463 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 8.090,77 Folha: 95 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 23.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 0 2014/010677 1494 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 540,57 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010678 1498 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 559,49 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010679 1500 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 958,47 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010680 1505 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 750,29 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010681 1513 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.131,50 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010682 1520 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.048,36 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010683 1535 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 412,10 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010684 1544 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.179,13 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010685 1548 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 279,75 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010686 1550 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 627,04 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010687 1613 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.949,31 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010688 1617 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 997,83 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010689 1619 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.137,16 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 96 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/010689 Itens de Empenho : 2014. Valor Cat. 0 2014/010690 1644 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 524,53 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010691 1653 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 13.880,90 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010692 1655 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.826,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010693 1660 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.826,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010694 1663 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.826,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010695 1680 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.826,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010696 1685 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.661,01 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010697 1690 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.826,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010698 1698 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.826,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010699 1773 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 500,10 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010700 1779 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 688,80 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010701 1780 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 8.956,24 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010702 1791 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 165,24 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 97 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010703 1794 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 6.118,54 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010704 1795 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 556,38 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010705 1797 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.494,82 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010718 3687 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 10.983,01 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010719 3688 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 8.109,75 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010720 3690 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.489,27 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010721 3691 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 20.058,58 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010722 3697 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 4.454,89 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010723 3709 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 850,54 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010724 3713 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 11.619,19 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010725 3721 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.345,16 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010726 3729 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 584,54 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010727 3747 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.024,75 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010728 3751 1 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 2.682,05 Folha: 98 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 23.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 0 2014/010729 4647 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 247,16 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010730 4661 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.370,90 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010731 4668 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 342,87 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010732 4725 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.187,26 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010735 4736 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 262,65 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010736 4740 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 9.803,47 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010737 4745 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 237,45 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010738 4757 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 153,70 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010739 4760 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 338,14 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010740 4791 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.580,73 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010742 4879 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 807,83 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010743 4881 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.615,63 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010744 4887 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 223,67 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 99 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 100 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/010744 Itens de Empenho : 2014. Valor Cat. 0 2014/010745 5092 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 146,38 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010746 5105 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 708,97 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010747 5256 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 12,20 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010748 5270 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 5.381,94 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/ 2014. 1 0 2014/010568 4866 3007 2014 6509 SHEINE EMILLI SCHIEFELBEIN 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nrisul, agencia 102, conta 35.059332.0-2. 1 0 2014/010579 4144 3010 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.000,00 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos alimenticios para servidores a servico no interior. Valor Estimativo Anulacao de empenho. 1 0 2014/010570 4866 3006 2014 6471 THARGIELE ALEXIA TEIXEIRA 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nrisul, agencia 102, conta 35061524.0-9. 1 0 2014/010585 3332 3454 2014 4445 Verenice Kluge 432,00 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar, itinerario 07 cfe. Pregao P resencial 33/2014 e Contrato 80/2014. Empenho Complementar. 1 0 2014/010808 5060 3008 2014 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 0,01 Itens de Empenho : Tecido 50% algodao 50% poliester Aquisicao de tecido para oficina de costura realizada no CRA S. 1 Total do Dia : 1.756.917,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.12.2014 0 2014/010816 4984 3015 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 7.280,00 1 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material para doacao para as familias atingidas no vendaval com granizo do dia 20/12/2014. Relacao dos ati ngidos em anexo. 1 2014/000308 2181 211 2014 371 INSS CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 72,00 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 101 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 24.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : INSS patronal sobre Prestacao de Servicos de NELI DE FATIMA PRIEBE DE OLIVEIRA. 0 2014/010815 4704 680 2014 6379 ITAIMBE COMBUSTIVEIS LTDA 783,56 Itens de Empenho : Fornecimento de 70000lts oleo diesel S500, p/ maquinas rodov iarias e caminhoes SIOST, cfe PE 01/2014 e Contrato 05/2014. Empenho Complementar. 1 0 2014/010812 5265 3014 2014 150 MARCI LUIZ DRESCHER 250,00 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Despesa decorrente revelacao de 7 fotografias 30x40, do Nata l de Luz/2014. 1 0 2014/010813 4836 3016 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 284,20 Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel Servicos de 07 recargas de toner 36A, compativel com 85A. 1 0 2014/010814 2381 3017 2014 2670 MARIO MORAES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 24/12/2014, com saida as 06:00 h e retorno aproxim ado para as 13:00 h. Motivo: Levar pacientes em pericias med icas. 1 0 2014/010818 3341 3455 2014 3677 NELSON EDI GUSE 755,30 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar, Itinerario 01 cfe. Pregao P resencial 33/2014 e Contrato 79/2014. Empenho Complementar. 1 0 2014/010819 3332 3456 2014 5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA 1.131,39 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar ref. Itinerario 08/09/13 e 2 0, cfe.PP. 06/2014 e Contrato 38/2014. Empenho Complementar. 1 0 2014/010820 3344 3457 2014 5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA 4.768,36 Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar ref. Itinerario 13/20/09 e 0 8 cfe. PP. 06/2014 e Contrato 38/2014. Empenho Complementar. 1 0 2014/010817 2363 3018 2014 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Uno IS E 1658. dia 24/12/2014 saida as 8:00 e retorno previsto para as 15:00. 1 Total do Dia : 15.357,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.12.2014 0 2014/010821 4522 3021 2014 4745 ALAN PAULO MULLER 21,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 26.12.2014. UFSM, UGLI ONE e PAMPEIRO 0 2014/010822 2397 3024 2014 2561 DANIEL DE DEUS 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrrente de 01 diaria para Porto Alegre, no dia 2 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 102 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/010822 Itens de Empenho : 6/12/2014, motorista do Secretario de Obras. Valor Cat. 0 2014/010826 4478 3025 2014 3906 FLAVIO FRANZIN 380,00 Itens de Empenho : Conserto de radiador Conserto e manutencao de radiador do trator agricola MF 4292 . 1 0 2014/010823 2361 3019 2014 2670 MARIO MORAES 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/12/2014, com saida as 12:00 h e retorno aproximado p ara as 18:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas . 1 0 2014/010824 4674 3023 2014 1312 MOISES CARLOS KILIAN 52,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 26/ 12/2014, para buscar pecas de maquinas. 1 0 2014/010825 2397 3020 2014 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, no dia 26/12/2014 para buscar rejeito. 1 Total do Dia : 544,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.12.2014 0 2014/010846 2397 3037 2014 1008 AIRTON ALVES 16,50 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria no dia 29/1 2/2014, para levar lixo no Aterro Sanitario da Revita. 0 2014/010836 4581 3040 2014 291 BCO DO BRASIL S/A Itens de Empenho : Tarifas Bancarias Pagamento de tarifas bancarias Anulacao de empenho. 200,00 1 0 2014/010841 2227 3458 2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 27.519,21 Itens de Empenho : Pagamento Reforma de 84,70 m² da antiga "Vaca Mecanica" tran sformando o mesmo em Sala de aula, p/EMEI Paraiso da Crianca cfe. Edital 65/2014. 1 0 2014/010827 4118 3029 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 466,00 Itens de Empenho : Telha fibrocimento 3,66 x 1,10 x 6 mm Telha fibrocimento 3,05 x 1,10 x 6 mm Material complementar para conserto do telhado da UADAF (uni dade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultuta Fam iliar) evento ocorrido no dia 20 de dezembro de 2014 com tem poral e granizo. 1 0 2014/010829 2754 3031 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Itens de Empenho : Telha 3,05 6mm Telha 2,44 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 1.009,41 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Espigao brasilit. CUMEIRA BRASILIT 6MM Ripao 5 x 7 cm PARAFUSO P/ BRASILIT Prego 19 x 39 Manta Asfaltica 10cm. Broca de Pua. Compra emergencial de materiais para reforma do posto de sau de central conforme relacao. 0 2014/010832 2381 3030 2014 2561 DANIEL DE DEUS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 29/12/2014, com saida as 08h30min e retorno aproxi mado para as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes em pericia med ica. 1 0 2014/010842 2361 3041 2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia IVA 0159, dia 29/12/2014 saida as 9:00 e retorno previs to para as 15:40. 1 0 2014/010843 4763 3044 2014 5303 EUCLIDES GOMES Itens de Empenho : Pagamento Jeton Jari Pagamento Jeton Jari 149,32 1 0 2014/010833 2361 3028 2014 3257 HOMERO PEDRO PAUL Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS Despesa referente ao pagamento de diaria o dia 29/12/2014, com saida as 05:00 h e para as 17:00 h. Motivo: Levar pacientes s. 41,50 NO PAIS. para Porto Alegre n retorno aproximado em consultas medica 1 1 2014/000309 5297 2012 2014 371 INSS 289,39 Itens de Empenho : Pagamento de multa por recolhimento do INSS ref. ao 13 Salar io em atraso. 1 0 2014/010839 2397 3034 2014 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria no dia 29/ 12/2014 para levar lixo no Aterro Sanitario da Revita. 1 0 2014/010844 4763 3043 2014 1256 JORGE ALBERTO LIMA Itens de Empenho : Pagamento Jeton Jari Pagamento Jeton Jari. 149,32 1 0 2014/010834 2361 3027 2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS Despesa referente ao pagamento de diaria dia 29/12/2014, com saida as 07h30min e para as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes s. 16,50 NO PAIS. para Santa Maria no retorno aproximado em consultas medica 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 103 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 104 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 29.12.2014 0 2014/010845 4763 3042 2014 53 MARCELO AUGUSTO KEGLER. Itens de Empenho : Pagamento Jeton Jari Pagamento Jeton Jari. Valor Cat. 149,32 1 203,00 1 0 2014/010828 5266 3026 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel Recarga de tonner 85A compativel com 35A e 36A 1 2014/000310 2560 213 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER Itens de Empenho : Toner compativel para HP MPF 127 fn. 58,00 1 0 2014/010837 4617 3038 2014 6637 MARSELI GLACI DUMKE PAHIM 500,00 Itens de Empenho : Premio do Bolao Municipal Pagto do 3o Premio ref Sorteio do Bolaio Municipal, cautela no 007806 cfe Decreto 045/2014, Lei Municipal 942/94. 1 0 2014/010835 5110 3179 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 0,85 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Criancas e Adolescentes atendidas no CRAS.Empenho complementar. 1 0 2014/010840 4985 1535 2014 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME 421,00 Itens de Empenho : Fornecimento de 20 cargas de gas de cozinha 45kg, p/ Escolas Municipais e SED, cfe PP 17/2014 e Contrato 44/2014. Empenh o Complementar. 1 0 2014/010831 2397 3033 2014 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 33,00 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Bom Retiro do Sul, no d ia 29/12/2014 para buscar pedras. 1 0 2014/010838 2361 3036 2014 3174 TADIANA ROSITA GRINGS 19,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula ncia dia 29/12/2014 saida as 9:00 e retorno previsto para as 14:00. 1 0 2014/010830 2363 3032 2014 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com UNO IS E 1658, dia 29/12/2014 saida as 8:00 e retorno previsto para as 14:00. 1 Total do Dia : 31.307,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.12.2014 0 2014/010857 2397 3052 2014 1008 AIRTON ALVES 16,50 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria no dia 30/1 2/2014 para levar lixo no aterro sanitario da Revita. 1 2014/000311 2345 214 2014 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 114,42 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, para audiencia na CORSAN, em 30DEZ 2014, - Aut.Ato Mesa 33/2014. CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 1 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data/UG Empenho 01.12.2014 31.12.2014 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010872 4397 3066 2014 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 14.376,70 Itens de Empenho : Sevico de Plantao Medico Conforme Contrato No 29/2013. Empenho complementar ao de No009477 Plantao medico conforme contrato no 29/2013. 1 1 2014/000312 2345 215 2014 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN 114,42 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, para audiencia na CORSAN, em 30DEZ 2014 - Aut. Ato Mesa 33/2014. 1 0 2014/010864 4866 3060 2014 6523 CLAUS CLEOMAR HONNEF 86,80 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014,Sic redi, agencia 403, conta 325228. 1 0 2014/010859 4984 3051 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 42,00 Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm. Aquisicao de material para doacao para as familias atingidas no vendaval com granizo do dia 20/12/2014. ( requisicao com plementar ao empenho numero 010816/2014 ) 1 0 2014/010848 4553 260 2014 105 CORSAN 99,07 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Agua p/Escolas Santos Reis e Saantos Dum ont. Empenho Complementar. 1 0 2014/010849 2071 3049 2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART Obra Ginasio Escola Santo Antonio 167,68 1 0 2014/010853 2361 3048 2014 2561 DANIEL DE DEUS 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 30.12.2014, com saida as 03:30h e retorno as 17:00h, a proximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2014/010860 4617 3064 2014 5926 DELCI ANGELO CARDOSO 2.000,00 Itens de Empenho : Premio do Bolao Municipal Pagto do 2o Premio ref sorteio do Bolao Municipal, cautela n o 155827, cfe Decreto 045/2014, Lei Municipal 942/94 1 0 2014/010868 4866 3055 2014 6520 EZEQUIEL HANS HOPPE 64,52 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nco do Brasil, agencia 453-7, conta 14.951-9. 1 0 2014/010867 4866 3056 2014 6554 FERNANDA MARQUES DA SILVA 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ca ixa, agencia 1292, conta 013.15761-2. 1 0 2014/010855 2347 3045 2014 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 30.12.2014, com saida as 06:30h e retorno as 19:30h, ap 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Folha: 105 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 0 2014/010855 Itens de Empenho : roximadamente. Motivo: levar o prefeito Valor Cat. 0 2014/010858 2361 3047 2014 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 30.12.2014, com saida as 03:30h e retorno as 20:00h, a proximadamente. motivo: levar pacientes 1 0 2014/010850 4939 3077 2014 4676 JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA. 90,00 Itens de Empenho : Fornecimento de Lentes para Oculos p/pacientes com deficienc ia Visual. Empenho Complementar. 1 0 2014/010856 2397 3050 2014 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria no dia 30/1 2/14, para levar residuos solidos no aterro sanitario da Rev ita. 1 0 2014/010869 4866 3054 2014 6489 JULIANA GABRIELE KIEFER 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nco do Brasil, agencia 453-7, conta 14909-8. 1 0 2014/010861 4866 3063 2014 6508 KERLEN ROOS 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ca ixa, agencia 1292, conta 00013181-8. 1 0 2014/010865 4866 3059 2014 6506 LEONARDO LOSEKANN 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nrisul, agencia 102, conta 35062777.0-8. 1 0 2014/010854 2361 3046 2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 30.12.2014, com saida as 11:00h e retorno as 18:30h, apr oximadamente. Motivo: levar pacientes 1 0 2014/010870 4866 3053 2014 6134 LISANE ILAINE KNIRSCH 21,70 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nco do Brasil, agencia 453-7, conta 8863-3. 1 0 2014/010863 4866 3061 2014 6552 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nrisul, agencia 102, conta 350592930-2. 1 0 2014/010847 5111 3178 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e produtos de AS. Empenho Complementar. 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) 11,79 higiene p/CR Folha: 106 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 107 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 30.12.2014 0 2014/010852 4284 3058 2014 267 PASEP Itens de Empenho : PASEP Pagamento de PASEP Anulacao de empenho. Valor Cat. 25.000,00 1 0 2014/010871 4827 231 2014 2820 S.TESSELE E CIA LTDA - ME 40,00 Itens de Empenho : Pagamento locacao de Imovel p/familia c/crianca em situacao de risco de Vida cfe. Laudo dos Medicos que fazem parte do P rocesso de concessao Beneficios. Empenho Complementar. 1 0 2014/010862 4866 3062 2014 6638 Taina Kemmerich 108,50 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba nco do Brasil, agencia 453-7, conta 15.036-3. 1 0 2014/010866 4866 3057 2014 6591 Tarciane Naiara Knirsch 43,40 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Si credi, agencia 403, conta 34011-1, banco 748. 1 0 2014/010851 4615 3039 2014 3603 VIVO S.A 15.526,88 Itens de Empenho : Servicos de ligacoes telefone movel Pagamento de ligacoes telefonicas celulares comunitarios con forme Lei Municipal 1442/2003. 1 Total do Dia : 58.624,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.12.2014 0 2014/010878 4357 3459 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 276,43 1 Itens de Empenho : Fornecimento de gasolina mensal, pois a mesma nao pode viaja r com demais pacientes. Ingrid Unfer Vargas. Empenho substit uto ao de nro 4807. Motivo anulacao indevida. 0 2014/010874 4701 3067 2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME Itens de Empenho : Material Diverso Valor complementar ao empenho 72/2014. 215,00 1 0 2014/010879 4614 206 2014 32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA 1,29 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Energia Eletrica p/Torre de Telefo nia Rural da Linha araca.Empenho complementar. 1 0 2014/010877 2034 3069 2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 1.500,00 Itens de Empenho : Servicos de Assessoria Assessoria no encerramento do exercicio 2014, abertura do ex ercicio 2015, orientacoes nas verificacoes de inconsistencia s e criticas,rotina de unificacao de cadastros,atualizacao d as informacoes, implantacao de saldos e empenhos de restos a pagar. 1 0 2014/010876 2361 3070 2014 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 31/12/2014, com saida as 06:00 h e retorno aproximado p 1 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Agudo Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 108 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.12.2014 31.12.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/010876 Itens de Empenho : ara as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas . 1 2014/000313 1735 216 2014 371 INSS Itens de Empenho : Valor recolhido a maior na GPS do 13.o Salario. 200,00 1 0 2014/010875 2361 3068 2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 16,50 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 31/12/2014, com saida as 06:00 h e retorno aproximado p ara as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas . 1 0 2014/010880 4535 180 2014 150 MARCI LUIZ DRESCHER 6,00 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reproducao de documentos para SAG. Empenho Complementar. 1 0 2014/010881 4554 154 2014 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. Itens de Empenho : Anulacao de empenho. Anulacao de empenho. 944,41 1 0 2014/010873 4695 3065 2014 6333 SM SOARES & CIA LTDA 13.508,93 Itens de Empenho : Servicos de recolhimento, transporte e postagem de residuos solidos. Valor complementar ao empenho 7400/2014. 1 Total do Dia : 16.710,06 Total do Mes : 3.754.899,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .: 3.754.899,30 Valerio Vili Trebien Prefeito Municipal CIC:587256360-49 Ademir Kesseler Secretario da Fazenda CIC:213195450-68 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h54min (5) Wolfgang Amadeus Gehrke Tecnico Contabilidade-CRC 34503 CIC:243547240-49